‫עיריית‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪( 2024‬באלפי ש"ח)‬ ‫אשדוד‬ ‫‪257,546‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪63,900‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪258,923‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪5‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪70,895‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬ביצוע ‪2024‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪452,559‬‬ ‫‪364,868‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪63.17%‬‬ ‫‪1,444,990‬‬ ‫‪63.98%‬‬ ‫‪1,501,367‬‬ ‫‪1,599,770‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪279,259‬‬ ‫‪170,007‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪24.37%‬‬ ‫‪557,523‬‬ ‫‪23.78%‬‬ ‫‪557,908‬‬ ‫‪590,040‬‬ ‫השתת׳ משרד החינוך‬ ‫‪155,371‬‬ ‫‪146,035‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫השתת׳ משרד‬ ‫‪9.33%‬‬ ‫‪213,337‬‬ ‫‪9.93%‬‬ ‫‪232,930‬‬ ‫‪231,966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעון סופי בתב»ר‬ ‫השתת’ משרדי‬ ‫ממשלה אחרים וחלף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גרעונות זמניים נטו בתב»ר‬ ‫‪1.44%‬‬ ‫‪32,905‬‬ ‫‪0.91%‬‬ ‫‪21,374‬‬ ‫‪34,299‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪887,189‬‬ ‫‪680,910‬‬ ‫סה»כ‬ ‫מארנונה‬ ‫‪1.69%‬‬ ‫‪38,703‬‬ ‫‪1.40%‬‬ ‫‪32,952‬‬ ‫‪31,900‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,287,458‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,346,531‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫סה»כ‬ ‫‪405,629‬‬ ‫‪319,174‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(***)‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2023‬‬ ‫‪%‬‬ ‫תקציב ‪ 2024‬ביצוע ‪2024‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪185,733‬‬ ‫‪111,384‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪12.69%‬‬ ‫‪284,399‬‬ ‫‪13.36%‬‬ ‫‪313,466‬‬ ‫‪313,562‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪155,371‬‬ ‫‪146,035‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪29.77%‬‬ ‫‪667,068‬‬ ‫‪28.50%‬‬ ‫‪668,800‬‬ ‫‪773,262‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪46,930‬‬ ‫‪45,694‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪16.72%‬‬ ‫‪374,513‬‬ ‫‪17.18%‬‬ ‫‪403,083‬‬ ‫‪400,028‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪93,526‬‬ ‫‪58,623‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב»ר‬ ‫‪22.86%‬‬ ‫‪512,140‬‬ ‫‪22.47%‬‬ ‫‪527,135‬‬ ‫‪543,492‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪887,189‬‬ ‫‪680,910‬‬ ‫סה»כ‬ ‫‪2.46%‬‬ ‫‪55,132‬‬ ‫‪2.33%‬‬ ‫‪54,745‬‬ ‫‪57,289‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪11.76%‬‬ ‫‪263,588‬‬ ‫‪12.54%‬‬ ‫‪294,249‬‬ ‫‪304,536‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪338,461‬‬ ‫‪425,606‬‬ ‫עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪7,801‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫מימון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף שנה‬ ‫‪3.41%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪3.28%‬‬ ‫‪76,981‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,240,526‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2,346,260‬‬ ‫‪2,487,975‬‬ ‫סה»כ‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪46,932‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫‪126,340‬‬ ‫‪164,625‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪1,029,081‬‬ ‫‪1,050,057‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫(‪)139,524‬‬ ‫(‪)147,437‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪14.80%‬‬ ‫‪19.42%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫(‪)5,170‬‬ ‫(‪)6,681‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪17.73%‬‬ ‫‪13.60%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫‪1,010,727‬‬ ‫‪1,060,564‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪8,700‬‬ ‫‪9,062‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש»ח‬ ‫‪846,102‬‬ ‫‪913,765‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪3,688‬‬ ‫‪3,770‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪164,625‬‬ ‫‪146,799‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪108,369‬‬ ‫‪105,869‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪272,994‬‬ ‫‪252,668‬‬ ‫סה»כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫‪137,004‬‬ ‫‪93,526‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪563,693‬‬ ‫‪345,411‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪607,171‬‬ ‫‪380,314‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ»ר‬ ‫‪93,526‬‬ ‫‪58,623‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש דצמבר ‪2024‬‬