‫תקציב החברה העירונית לתרבות הפנאי ‪2025‬‬

                                                   ‫תקציב לשנים הבאות‬                                  ‫תקציב ‪2025‬‬
   ‫דברי הסבר‬                                                                            ‫מקורות‬       ‫קרן‪/‬מילוות‬
                                     ‫מקורות חוץ‪-‬‬    ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬                                                                       ‫תקציב כללי‬
                      ‫עלות פרויקט‬     ‫השתתפויות‬      ‫מקורות פנים‬                           ‫חוץ‪-‬‬       ‫‪-‬מקורות‬                         ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬                                                ‫מספר‬    ‫מספר‬
                       ‫צפוי מעודכן‬                                              ‫סה"כ‬   ‫השתתפויות‬         ‫פנים‬                  ‫סה"כ‬       ‫‪1.12.24‬‬      ‫מפעיל מנהל‬   ‫מחלקה‬        ‫שם הפרויקט‬       ‫הפרויקט‬     ‫רץ‬

                      ‫‪4,415,000‬‬                     ‫‪1,400,000‬‬      ‫‪1,400,000‬‬                         ‫‪100,000‬‬       ‫‪100,000‬‬            ‫‪2,915,000‬‬                     ‫תרבות‬               ‫ספריה‬        ‫‪2362‬‬    ‫‪340‬‬
                                                                                                                                                                            ‫תוס' מרחב פעילות‬
                      ‫‪1,350,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                                 ‫‪650,000‬‬       ‫‪650,000‬‬            ‫‪700,000‬‬                       ‫תרבות‬         ‫מתנס ספרא‬          ‫‪2371‬‬    ‫‪341‬‬
                                                                                                                                                                              ‫מתנ"ס יא קירוי‬
                                                                                                                                                                             ‫חלל והקמת אולם‬
                      ‫‪10,240,000‬‬                    ‫‪8,000,000‬‬      ‫‪8,000,000‬‬                         ‫‪2,000,000‬‬     ‫‪2,000,000‬‬          ‫‪240,000‬‬                       ‫תרבות‬             ‫מופעים‬         ‫‪2385‬‬    ‫‪342‬‬


                                                                                                                                                        ‫מנהל מבני‬             ‫מעונות יום ‪-‬בית‬
                      ‫‪17,841,300‬‬                    ‫‪3,260,300‬‬      ‫‪3,260,300‬‬            ‫‪13,381,000‬‬                 ‫‪13,381,000‬‬         ‫‪1,200,000‬‬             ‫ציבור‬   ‫תרבות‬                ‫יוסף‬        ‫‪2389‬‬    ‫‪343‬‬


                                                                                                                                                        ‫מנהל מבני‬
                      ‫‪40,352,000‬‬                    ‫‪22,052,000‬‬     ‫‪22,052,000‬‬                        ‫‪15,000,000‬‬    ‫‪15,000,000‬‬         ‫‪3,300,000‬‬             ‫ציבור‬   ‫תרבות‬         ‫מתנ"ס מעלה‬         ‫‪2391‬‬    ‫‪344‬‬

‫עבור ‪ 2‬מועדוני נוער‬
  ‫‪-‬אופק ברובע ט"ו‬                                                                                                                                       ‫מנהל מבני‬
   ‫ואריאל ברובע י'‬    ‫‪9,350,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                     ‫‪4,000,000‬‬   ‫‪4,750,000‬‬     ‫‪8,750,000‬‬          ‫‪600,000‬‬               ‫ציבור‬   ‫תרבות‬   ‫בינוי לתנועות נוער*‬      ‫‪2392‬‬    ‫‪345‬‬


                                                                                                                                                        ‫מנהל מבני‬
                      ‫‪71,456,500‬‬                    ‫‪65,406,500‬‬     ‫‪65,406,500‬‬                        ‫‪50,000‬‬        ‫‪50,000‬‬             ‫‪6,000,000‬‬             ‫ציבור‬   ‫תרבות‬      ‫מבנה אנדלוסית‬         ‫‪6128‬‬    ‫‪346‬‬

                      ‫‪41,000,000‬‬                    ‫‪15,000,000‬‬     ‫‪15,000,000‬‬                        ‫‪22,500,000‬‬    ‫‪22,500,000‬‬         ‫‪3,500,000‬‬             ‫חפ"א‬    ‫תרבות‬            ‫מתנ"ס טו‬        ‫‪6130‬‬    ‫‪347‬‬
                                                                                                                                                                                ‫נגישות מוזיאון‬
                      ‫‪1,430,000‬‬                     ‫‪580,000‬‬        ‫‪580,000‬‬                           ‫‪450,000‬‬       ‫‪450,000‬‬            ‫‪400,000‬‬                       ‫תרבות‬              ‫מונארט‬        ‫‪6132‬‬    ‫‪348‬‬
                                                                                                                                                                                ‫התאמות מתנס‬
                                                                                                                                                                                   ‫סיטי ‪-‬בי"ס‬
                      ‫‪28,000,000‬‬                    ‫‪7,000,000‬‬      ‫‪7,000,000‬‬                         ‫‪15,500,000‬‬    ‫‪15,500,000‬‬         ‫‪5,500,000‬‬             ‫חפ"א‬    ‫תרבות‬            ‫למבוגרים‬        ‫‪6133‬‬    ‫‪349‬‬

                                                                                                                                                                                 ‫שדרוג מוזיאון‬
                                                                                                                                                                              ‫קורין ממן ותכנון‬
                      ‫‪40,000,000‬‬                    ‫‪37,300,000‬‬     ‫‪37,300,000‬‬                        ‫‪2,500,000‬‬     ‫‪2,500,000‬‬          ‫‪200,000‬‬                       ‫תרבות‬      ‫קריית מוזיאון *‬       ‫‪6149‬‬    ‫‪350‬‬


                                                                                                                                                       ‫חופית חברה‬
                      ‫‪6,300,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                                 ‫‪6,100,000‬‬     ‫‪6,100,000‬‬          ‫‪200,000‬‬             ‫לתיירות‬   ‫תרבות‬    ‫מועדון נוער אוניה‬       ‫‪6159‬‬    ‫‪351‬‬

                      ‫‪3,000,000‬‬                     ‫‪2,570,000‬‬      ‫‪2,570,000‬‬                         ‫‪50,000‬‬        ‫‪50,000‬‬             ‫‪380,000‬‬                       ‫תרבות‬            ‫בית לברון‬       ‫‪6162‬‬    ‫‪352‬‬

                      ‫‪4,980,000‬‬                     ‫‪3,800,000‬‬      ‫‪3,800,000‬‬                         ‫‪1,000,000‬‬     ‫‪1,000,000‬‬          ‫‪180,000‬‬                       ‫תרבות‬              ‫מתנס ט‬        ‫‪6163‬‬    ‫‪353‬‬
                                                                                                                                                                               ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬
                      ‫‪3,650,000‬‬                     ‫‪3,000,000‬‬      ‫‪3,000,000‬‬                         ‫‪500,000‬‬       ‫‪500,000‬‬            ‫‪150,000‬‬                       ‫תרבות‬              ‫מתחם‬          ‫‪6164‬‬    ‫‪354‬‬

                                                                                                                                                                              ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬
                                                                                                                                                                             ‫העמדה לפי תיקנת‬
                      ‫‪4,780,000‬‬                     ‫‪1,000,000‬‬      ‫‪1,000,000‬‬             ‫‪1,480,000‬‬   ‫‪2,100,000‬‬     ‫‪3,580,000‬‬          ‫‪200,000‬‬                       ‫תרבות‬         ‫המוזיאונים‬         ‫‪6185‬‬    ‫‪355‬‬
                                                                                                                                                                                ‫החלפת צילרים‬
                      ‫‪500,000‬‬                       ‫‪200,000‬‬        ‫‪200,000‬‬                           ‫‪50,000‬‬        ‫‪50,000‬‬             ‫‪250,000‬‬                       ‫תרבות‬             ‫מונארט‬         ‫‪6186‬‬    ‫‪356‬‬
                                             ‫תקציב לשנים הבאות‬                                ‫תקציב ‪2025‬‬
‫דברי הסבר‬                                                                        ‫מקורות‬      ‫קרן‪/‬מילוות‬
                               ‫מקורות חוץ‪-‬‬    ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬                                                                     ‫תקציב כללי‬
                ‫עלות פרויקט‬     ‫השתתפויות‬      ‫מקורות פנים‬                          ‫חוץ‪-‬‬      ‫‪-‬מקורות‬                         ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬                                              ‫מספר‬    ‫מספר‬
                 ‫צפוי מעודכן‬                                             ‫סה"כ‬   ‫השתתפויות‬        ‫פנים‬                  ‫סה"כ‬       ‫‪1.12.24‬‬      ‫מפעיל מנהל‬   ‫מחלקה‬       ‫שם הפרויקט‬      ‫הפרויקט‬     ‫רץ‬
                                                                                                                                                                        ‫תיכנון החלפת‬
                                                                                                                                                                       ‫כיתות יבילים‪/‬‬
                ‫‪100,000‬‬                                      ‫‪-‬‬                               ‫‪50,000‬‬        ‫‪50,000‬‬             ‫‪50,000‬‬                        ‫תרבות‬      ‫ממ"ד במעונות‬        ‫‪6187‬‬    ‫‪357‬‬
                                                                                                                                                                    ‫בית מורשת לעולי‬        ‫חדש‬
                ‫‪500,000‬‬                       ‫‪400,000‬‬        ‫‪400,000‬‬                         ‫‪100,000‬‬       ‫‪100,000‬‬                                          ‫תרבות‬              ‫הודו‬        ‫‪2024‬‬    ‫‪358‬‬


                                                                                                                                                ‫מנהל מבני‬           ‫מבנה נוער לצרכים‬       ‫חדש‬
                ‫‪7,061,000‬‬                     ‫‪6,461,000‬‬      ‫‪6,461,000‬‬                       ‫‪600,000‬‬       ‫‪600,000‬‬                                  ‫ציבור‬   ‫תרבות‬           ‫מיוחדים‬        ‫‪2025‬‬    ‫‪359‬‬
                                                                                                                                                                       ‫שיפוץ ופיתוח‬        ‫חדש‬
                ‫‪3,500,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                               ‫‪3,500,000‬‬     ‫‪3,500,000‬‬                                        ‫תרבות‬     ‫מוסדות תרבות‬         ‫‪2025‬‬    ‫‪360‬‬
                                                                                                                                                                        ‫החלפת צוגים‬        ‫חדש‬
        ‫גרירה‬   ‫‪6,000,000‬‬                     ‫‪4,000,000‬‬      ‫‪4,000,000‬‬                       ‫‪2,000,000‬‬     ‫‪2,000,000‬‬                                ‫משכן‬    ‫תרבות‬             ‫במשכן‬        ‫‪2025‬‬    ‫‪361‬‬
                                                                                                                                                                       ‫החלפת מערכת‬         ‫חדש‬
        ‫גרירה‬   ‫‪1,000,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                               ‫‪1,000,000‬‬     ‫‪1,000,000‬‬                                ‫משכן‬    ‫תרבות‬       ‫הגברה במשכן‬        ‫‪2025‬‬    ‫‪362‬‬
                                                                                                                                                                     ‫עבודות שיפוצים‬        ‫חדש‬
        ‫גרירה‬   ‫‪2,000,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                               ‫‪2,000,000‬‬     ‫‪2,000,000‬‬                                ‫משכן‬    ‫תרבות‬            ‫באמפי‬         ‫‪2025‬‬    ‫‪363‬‬
                                                                                                                                                                    ‫שיפוץ במה במשכן‬        ‫חדש‬
        ‫גרירה‬   ‫‪4,130,000‬‬                                    ‫‪-‬‬                               ‫‪4,130,000‬‬     ‫‪4,130,000‬‬                                ‫משכן‬    ‫תרבות‬     ‫כולל גופי תאורה‬      ‫‪2025‬‬    ‫‪364‬‬
                                                                                                                                                                        ‫מתחם עטלף ‪-‬‬        ‫חדש‬
                ‫‪500,000‬‬                       ‫‪400,000‬‬        ‫‪400,000‬‬                         ‫‪100,000‬‬       ‫‪100,000‬‬                                          ‫תרבות‬            ‫תיאטרון‬       ‫‪2025‬‬    ‫‪365‬‬
                                                                                                                                                                        ‫בית יד לבנים‬       ‫חדש‬
                ‫‪950,000‬‬                       ‫‪650,000‬‬        ‫‪650,000‬‬                         ‫‪300,000‬‬       ‫‪300,000‬‬                                          ‫תרבות‬     ‫איטום וצ'ילרים‬       ‫‪2025‬‬    ‫‪366‬‬
                                                                                                                                                                                           ‫חדש‬
                ‫‪500,000‬‬                       ‫‪400,000‬‬        ‫‪400,000‬‬                         ‫‪100,000‬‬       ‫‪100,000‬‬                                          ‫תרבות‬        ‫אמפי‪-‬קלאנג‬        ‫‪2025‬‬    ‫‪367‬‬
                                                                                                                                                                    ‫שלוחות דיגיטליות‬       ‫חדש‬
                ‫‪1,400,000‬‬                     ‫‪1,120,000‬‬      ‫‪1,120,000‬‬                       ‫‪280,000‬‬       ‫‪280,000‬‬                                          ‫תרבות‬              ‫ספריה‬       ‫‪2025‬‬    ‫‪368‬‬
                                                                                                                                                            ‫תרבות‬
                ‫‪316,285,800‬‬    ‫‪-‬‬              ‫‪183,999,800‬‬    ‫‪183,999,800‬‬        ‫‪18,861,000‬‬   ‫‪87,460,000‬‬    ‫‪106,321,000‬‬        ‫‪25,965,000‬‬                    ‫סה"כ‬