‫תקציב רגיל ופיתוח לשנת ‪2025‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫‪ ‬דבר ראש העיר‬ ‫‪ ‬דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫‪ ‬דבר גזבר העירייה‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬ניתוח התקציב הרגיל לפי ‪:‬‬ ‫‪ o‬מסגרת משרד הפנים – הוצאות (לשנים ‪)2021-2025‬‬ ‫‪ o‬מסגרת משרד הפנים – הכנסות (לשנים ‪)2021-2025‬‬ ‫‪ o‬תקבולים ‪ -‬לפי מקורות הכנסה (לשנים ‪)2021-2025‬‬ ‫‪ o‬תשלומים ‪ -‬לפי סוגי ההוצאה (לשנים ‪)2021-2025‬‬ ‫‪ ‬תרשימים‪:‬‬ ‫התפלגות תקציב הכנסות ‪ 2025‬כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב הכנסות ‪ 2025‬לא כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫התפלגות תקציב ההוצאות לפי סוג ההוצאה לא כולל מותנה‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ o‬הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪ 2025‬כולל מותנה‬ ‫‪ o‬הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪ 2025‬לא כולל מותנה‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬התקציב הרגיל‬ ‫○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○‬ ‫‪ ‬מטרות ויעדים ודברי הסבר‪:‬‬ ‫‪ o‬מנכ"ל העירייה‬ ‫‪ o‬מינהל כללי‬ ‫‪ o‬מינהל כספים‬ ‫‪ o‬מינהל משאבי אנוש‬ ‫‪ o‬מינהל הנדסה‬ ‫‪ o‬מינהל החינוך‬ ‫‪ o‬מינהל השירותים החברתיים‬ ‫‪ o‬מינהל התפעול‬ ‫‪ ‬תקציב פיתוח‪:‬‬ ‫‪ o‬ריכוזים ותרשימים בחתכים שונים כולל ‪ 2024‬ושנים קודמות‬ ‫‪ o‬תקציב פיתוח לשנת ‪2025‬‬ ‫‪ o‬שחרורי תקציב פיתוח ‪2024‬‬ ‫‪ o‬ניהול פרוייקטים‬ ‫כ"א כסלו תשפ"ה‬ ‫‪ 22‬דצמבר ‪2024‬‬ ‫סמ‪01-02-7084 :‬‬ ‫דבר ראש העיר לספר התקציב ‪2025‬‬ ‫חברות וחברי מועצת העיר הנכבדים‪,‬‬ ‫אני שמח להציג בפניכם את הצעת התקציב של עיריית אשדוד לשנת ‪.2025‬‬ ‫אישור תקציב העירייה מתבצע בחלוף למעלה משנה מתחילתה של מלחמת ״חרבות‬ ‫ברזל״‪ .‬המלחמה‪ ,‬המתנהלת בימים אלו במספר זירות במקביל‪ ,‬מציבה אתגרים‬ ‫חברתיים וכלכליים משמעותיים למדינת ישראל‪ ,‬שמשפיעים באופן ישיר גם על העיר‬ ‫שלנו אשדוד‪ ,‬והם ילוו אותנו במהלך שנת ‪ 2025‬ובשנים הבאות‪ .‬לאור זאת‪ ,‬עלינו‬ ‫לפעול עם תקציב עירוני אחראי המותאם למצב‪ ,‬על מנת לצלוח את אתגרי השעה‪ ,‬אך‬ ‫גם להבטיח את המשך תנופת הפיתוח של העיר אשדוד‪ ,‬בכל תחומי החיים‪ ,‬תוך חיזוק‬ ‫החוסן החברתי של התושבים‪.‬‬ ‫התקציב הנוכחי המוצג לפניכם משקף את הפעולות והצעדים שנקטנו על מנת‬ ‫להתגבר על ההשפעות הכלכליות שצפויות לנו בשנה הבאה‪ ,‬הנובעות מהמלחמה‪ ,‬תוך‬ ‫שמירה על אשדוד כרשות איתנה כלכלית‪ ,‬כדי להמשיך ולהעניק לתושבי העיר איכות‬ ‫חיים ברמה הטובה ביותר ולהמשיך את השגשוג וההצלחה של העיר‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2025‬תתאפיין‪ ,‬כמדי שנה‪ ,‬בהשקעה בלתי מתפשרת בחינוך דור העתיד‪ ,‬תוך‬ ‫הגדלת תקציב החינוך במאה וחמישים מיליון שקלים‪ ,‬כך שיעמוד על סך של‬ ‫כמיליארד שקלים‪ ,‬כדי להעניק לכל תלמידה ותלמיד מעטפת לימודית מתקדמת‬ ‫שתסייע להם להצטיין לימודית וערכית‪ .‬כמו כן‪ ,‬תקציב הנוער יגדל ב‪ 400-‬אלף‬ ‫שקלים‪ ,‬לטובת קידום פעילויות בארגוני ותנועות הנוער בעיר‪ ,‬הפועלים למען‬ ‫הקהילה בעיר‪.‬‬ ‫תקציב השירותים החברתיים יעמוד השנה על סך של כ‪ 380-‬מיליון שקלים‪ ,‬וישקף‬ ‫עליה של למעלה מ‪ 25-‬מיליון שקלים בהשוואה לשנה החולפת‪ ,‬כדי להמשיך ולהעניק‬ ‫לאוכלוסיות הנזקקות בעיר את מכלול הכלים והשירותים שיסייעו להם‪.‬‬ ‫בשנה הקרובה תימשך תנופת הבנייה בעיר‪ ,‬על ידי קידום מיזמי בנייה בעיר‪ ,‬כחלק‬ ‫מהסכם הגג שקורם עור וגידים בימים אלו‪ ,‬עם בנייתן של אלפי יחידות דיור חדשות‬ ‫ברובע נחל לכיש ובניית תשתיות ושטחי מסחר‪ .‬מחצית מהדירות משווקות כחלק‬ ‫מפרויקט ״דירה בהנחה״‪ ,‬וכבר אלפי זוגות צעירים זכו בדירות‪ .‬זאת‪ ,‬בנוסף למיזמי‬ ‫התחדשות עירונית של תמ״א ‪ 38‬ופינוי בינוי ברובעי העיר הוותיקים‪ ,‬המחדשים את‬ ‫פניהם ומספקים מענה ראוי ונגיש למגורים עבור צעירי העיר‪.‬‬ ‫בתוך כך‪ ,‬נמשיך לפתח ולטפח את רובעי העיר ולחדש את התשתיות‪ ,‬באמצעות שדרוג‬ ‫ופיתוח פארקים וגינות ציבוריות‪ ,‬נטיעת עצים והמשך טיפוח חזות העיר וניקיונה‪,‬‬ ‫הזוכים להכרה ארצית כעיר נקייה‪ ,‬מטופחת ומספקת איכות חיים טובה לתושביה‪.‬‬ ‫לפתיחת הכניסה הנוספת במחלף אשדוד צפון בשנה החולפת מתווספות העבודות‬ ‫המתקדמות לבניית מחלפים בשדרות בני ברית בצומת הנמל‪ ,‬ובצומת ניר גלים‪,‬‬ ‫ולצידם שלבי התכנון המתקדמים ליציאה דרומית חדשה‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2025‬נמשיך בקידום עוגנים כלכליים בתחומי התעשייה והתעסוקה‪ ,‬שיספקו‬ ‫משרות רבות ויחזקו את כלכלת העיר‪ .‬בתוך כך‪ ,‬בנייתו של פארק ההייטק‪ ,‬המשתרע‬ ‫על פני ‪ 150‬דונם בקריית שמעון פרס‪ ,‬מתקדמת במרץ‪ .‬בנוסף‪ ,‬מרכז החדשנות ‪Open‬‬ ‫‪ ,Valley‬המהווה בית לקהילת ההייטק‪ ,‬ומסייע בהכשרות טכנולוגיות ובבניית‬ ‫קהילת יזמות עירונית‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2025‬תימשך ההשקעה בתיירות‪ ,‬עם בנייתם של בתי מלון ואטרקציות תיירות‬ ‫לאורך רצועת החוף‪ ,‬בהם מרכזי בילוי ומלונות סביב מתחם האגם במרינה‪ ,‬המהווה‬ ‫מוקד לבילוי ופנאי עבור תושבים רבים‪ .‬עם השלמת הגשר המרשים הסמוך אליו‪,‬‬ ‫יחובר מרכז העיר למרינה‪ ,‬שתעבור שדרוג נוסף באמצעות פיתוח טיילת המזח‬ ‫הצפוני‪.‬‬ ‫בניית קריית הספורט העירונית מתקדמת בקצב‪ ,‬וכבר ניתן להבחין באצטדיון‬ ‫המרשים‪ ,‬שיכיל ‪ 20,000‬מושבים‪ ,‬ולצידו הבריכה האולימפית‪ ,‬הנבנים בימים אלו‪,‬‬ ‫בנוסף לארנה לכדורסל‪ ,‬שתכיל ‪ 5,000‬מושבים‪ ,‬ונמצאת כעת בשלבי תכנון‬ ‫מתקדמים‪.‬‬ ‫בתחום התרבות והפנאי‪ ,‬נמשיך בקידום הפסיפס התרבותי‪-‬חברתי של העיר אשדוד‪,‬‬ ‫עם בניית מרכזי תרבות ופנאי חדשים ברובעים ט״ו ו‪-‬ז׳‪ ,‬חידוש המרכזים הקהילתיים‬ ‫ברחבי העיר‪ ,‬בניית המרכז להשכלת מבוגרים ברובע הסיטי והמרכז לתרבות‬ ‫אנדלוסית‪.‬‬ ‫בשנים האחרונות הגיעה העיר להישגים יוצאי דופן ברמה הלאומית בתחומי החינוך‪,‬‬ ‫התרבות והספורט‪ ,‬השירותים החברתיים והבריאות‪ ,‬איכות הסביבה והקיימות‪,‬‬ ‫התעשייה והתעסוקה‪ ,‬התיירות‪ ,‬המלונאות והביטחון האישי של התושבים בימי‬ ‫שגרה ובמהלך סבבי הלחימה שפקדו אותנו‪ ,‬וחודשי הלחימה הרבים בהם אנו מצויים‬ ‫כעת‪ .‬על אף האתגרים הניצבים לפנינו‪ ,‬אנו נמשיך להוביל את העיר להישגים‪,‬‬ ‫הממצבים את אשדוד כמטרופולין כלכלי‪-‬חברתי‪-‬תרבותי‪ ,‬מהחשובים במדינת‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫אני מבקש להודות למ"מ ראש העיר‪ ,‬לסגנים‪ ,‬חברי מועצת העיר‪ ,‬יו"ר ועדת הכספים‪,‬‬ ‫למנכ"ל העירייה‪ ,‬למשנה למנכ"ל‪ ,‬לגזבר העירייה ולצוותו‪ ,‬לראשי המינהלים‪,‬‬ ‫למנכ"לי החברות העירוניות ולכלל עובדות ועובדי העירייה והחברות העירוניות‪ ,‬על‬ ‫עבודתם המסורה לפיתוח העיר ושיפור מתמיד באיכות החיים של תושבי אשדוד‪.‬‬ ‫ביחד‪ ,‬נשלח נחמה למשפחות החללים והנרצחים‪ ,‬נתפלל להחלמתם המהירה של‬ ‫הפצועים בגוף ובנפש‪ ,‬לשובם במהרה של החטופים ולשלומם של חיילי צה״ל וכוחות‬ ‫הביטחון העומדים על משמר ארצנו‪.‬‬ ‫ב ב ר כ ה‪,‬‬ ‫ד"ר יחיאל לסרי‬ ‫ראש העיר‬ ‫דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה מורכב ורב‪-‬מערכתי‪ ,‬המאפשר לנו לבחון מחדש‬ ‫את תכניות העבודה ולהתאימן למציאות המשתנה‪.‬‬ ‫בפתחה של שנת ‪ ,2025‬אנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים משמעותיים המחייבים חשיבה מחודשת‬ ‫והתייעלות בכל הרמות‪.‬‬ ‫חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ממשיך להוות מצפן לעשייה העירונית‪ ,‬תוך שימת דגש על חיזוק‬ ‫החוסן העירוני והקהילתי‪ .‬לצד זאת‪ ,‬המציאות הכלכלית מחייבת אותנו לגבש סדרי עדיפויות‬ ‫ברורים ולהפעיל שיקול דעת מעמיק בכל החלטה תקציבית‪.‬‬ ‫בתחום השירות לתושב‪ ,‬נתמקד בהנגשת מידע ברור ומעודכן‪ ,‬שיפור חוויית המשתמש בערוצים‬ ‫הדיגיטליים‪ ,‬ומתן שירות פרואקטיבי ויוזם‪ .‬נפעל להקלת חסמים ביורוקרטיים וליצירת אמנת‬ ‫שירות אחידה הנתמכת במדדי ביצוע ברורים‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2025‬תעמוד בסימן התחדשות ארגונית משמעותית‪ :‬מעבר מעבודה במסגרת מחלקתית‬ ‫לניהול רוחבי המשלב שיתופי פעולה בין‪-‬מינהליים‪ ,‬הטמעת כלי ניהול מתקדמים כולל שימוש‬ ‫בבינה מלאכותית‪ ,‬והשקעה בפיתוח שכבת הניהול והשבחת כלל עובדי העירייה‪.‬‬ ‫בחזית הטכנולוגית‪ ,‬העירייה מובילה מהלך אסטרטגי להטמעת בינה מלאכותית במגוון תחומים‪.‬‬ ‫טכנולוגיה זו תסייע בייעול תהליכי עבודה‪ ,‬שיפור השירות לתושב‪ ,‬וקבלת החלטות מבוססות‬ ‫נתונים‪ .‬נשקיע בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ובהכשרת העובדים לשימוש מיטבי בכלים‬ ‫החדשים‪ ,‬תוך שמירה על האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין המגע האנושי החיוני בשירות‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫האתגרים העומדים לפתחנו מחייבים רתימה של כל עובדי העירייה למאמץ משותף‪ .‬תהליך‬ ‫הטמעת הבינה המלאכותית‪ ,‬לצד פיתוח כישורים והכשרת העובדים‪ ,‬יאפשר לנו להוביל שינוי‬ ‫ארגוני משמעותי ולשפר את השירות לתושב‪.‬‬ ‫אני סמוך ובטוח כי בזכות המקצועיות‪ ,‬המסירות והנחישות שלכם‪ ,‬נצליח להתמודד עם האתגרים‬ ‫ולהמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫אילן בן‪-‬עדי‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫אל‪ :‬כבוד ראש העיר‬ ‫אדון נכבד‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬הצעת התקציב הרגיל לשנת ‪2025‬‬ ‫מוגש לך בזה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים ‪.2025‬‬ ‫מדינת ישראל נמצאת במלחמה ממושכת כבר למעלה משנה ולכך יש‬ ‫השלכות כלכליות רבות על כל תחומי החיים ‪ .‬בעוד שמדד המחירים לצרכן‬ ‫מציג תמונה של עליות מחירים מתונה בפועל בתחומים רבים תושבי‬ ‫המדינה חשים בעליות גבוהות בהרבה וכך גם העירייה ‪ .‬נוצר מחסור גדול‬ ‫שנובע ישירות ממצב המלחמה של עובדי כפיים בתחומי הבניה ‪ ,‬השיפוצים‬ ‫‪ ,‬ניקיון ותחזוקת עיר והדבר משפיע תקציב העירייה בצורה משמעותית ‪.‬‬ ‫אנו עדים לגל התייקרויות של השירותים השונים אשר מקבלת העירייה‬ ‫מקבלנים ונותני שירותים והדבר משפיע כמעט על כל סעיף ‪ .‬העירייה‬ ‫נאלצה לסיים מכרזים שונים לפני המועד שלהם בגלל אי יכולת של נותן‬ ‫השירות לעמוד במחירים המקוריים ולצאת למכרזים חדשים יקרים יותר‬ ‫הרבה מעבר להצמדות הרגילות‪ .‬על כך מתווספת עליית המע"מ והתשלום‬ ‫לקרן הארנונה אשר נחקקה בחוק ההסדרים בשנה שעברה ו ב ‪2 0 2 5‬‬ ‫תידרש העיריה להעביר אליה סכום ניכר ‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2024‬העומדת להסתיים הציבה בפנינו קשיים לסיום השנה באופן‬ ‫מאוזן ואנו עושים את כל המאמצים הן בצד ההכנסות והן בעצירת הוצאות‬ ‫לא הכרחיות עד לסוף השנה ‪ .‬הגורמים אשר השפיעו על הקשיים של ‪2024‬‬ ‫משליכים גם על תקציב ‪ 2025‬בראשם הסכמי השכר השונים אשר נחתמו‬ ‫לאחרונה – הסכם הסייעות ‪ ,‬הסכם הדירוג המינהלי ‪ ,‬הסכם עובדי‬ ‫הוראה ‪ ,‬הסכם הפסיכולוגיים ‪ ,‬הסכם העובדים הסוציאליים ‪.‬הסכמים‬ ‫אלו בחלקם קיימת השתתפות חלקית של משרדי הממשלה השונים וחלקם‬ ‫על חשבון הרשות באופן מלא ‪ .‬לכך יש גם השלכות על גידול ההכנסות‬ ‫משרדי הממשלה מה שמשפיע שוב על היחס בין הכנסות עצמיות והכנסות‬ ‫ממשלה ומעמיד את העירייה על הגבול של עירייה איתנה ‪ .‬על כל אלו‬ ‫יש להוסיף גם את פרישת עובדים רבים במבצע עידוד פרישה מה שמגדיל‬ ‫את תשלומי הפנסיה התקציבית ובנוסף זחילת השכר הרגילה ‪.‬‬ ‫במצטבר מדובר בעלייה משמעותית כמעט בכל סעיפי ההוצאה כך שגם‬ ‫עדכוני הארנונה הצפויים אינם מאפשרים להמשיך ולהתנהל ברמת‬ ‫השירותים להם רגילה העירייה מבלי לעבור תהליכי התייעלות‪ .‬עובדה זו‬ ‫חייבה לבצע הקטנה רוחבית של סעיפי ההוצאה השונים שהגיע עד ל ‪15%‬‬ ‫בחלק מהסעיפים ‪.‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך ‪₪ 2,532,149,800‬‬ ‫תקציב הבסיס עומד על ‪₪ 2,484,324,800‬‬ ‫בתוספת תקציב מותנה בסך ‪₪ 47,825,000‬‬ ‫יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבים מותנים יהיו תקציבים מותנים קלאסיים‬ ‫כאלו שממתינים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה‬ ‫במקביל‪.‬‬ ‫מצורף בזאת ניתוח עדכני התקציב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה‬ ‫מימון‪.‬‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫תקציב ‪ 2025‬מתאפיין בקיצוץ הוצאות פועלות גמישות ב‪ ,15% -‬ההכנסות באופן‬ ‫זהיר תקציב ‪ 2024‬כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות‬ ‫תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום‪.‬‬ ‫הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי ‪ 2024‬כולל זחילת שכר ‪ 2.5%‬פרישות‬ ‫עתידיות‪ ,‬עובדים חדשים שהחלו עבודתם במהלך ‪ ( 2025‬עידוד פרישה מרצון)‬ ‫בתוספת ההתאמה הנדרשת בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות‬ ‫לשנת ‪ 2025‬על סך ‪ 500‬מיליון ‪ ₪‬תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה‪.‬‬ ‫ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי ‪ 2024‬והוצאות בגין אתרים שנוספו‬ ‫במהלך ‪ .2024‬סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי‬ ‫ההוצאות וההכנסות‪ .‬מבנה התקציב הרגיל לשנת ‪ 2025‬עודכן על פי המבנה של‬ ‫משרד הפנים בהתאמה‪.‬‬ ‫תקציב שכר גדל מ‪ 771 -‬אלש"ח ל‪ 816 -‬אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת‬ ‫שכר ב‪ 2.5% -‬בהשוואה בין נותני תקציב מעודכן ‪ 2024‬לתקציב ‪ , 2025‬לקיחת‬ ‫הלוואות הצפויה להילקח בשנת ‪ 2025‬בסך ‪ 500‬מלש"ח‪ ,‬תקציב הוצאות בגין פירעון‬ ‫מלוות גדל מ‪ 88 -‬ל‪ 96 -‬אלש"ח‪ .‬עליה של ‪. 9%‬‬ ‫בתקציב ‪ 2025‬התחשבנו בתקופה שלאחר מלחמה – חזרה לשגרה ‪ ,‬ליכולת מימוש‬ ‫של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת ‪ 2024‬ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי‬ ‫סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו‪.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הנחות ארנונה‪:‬‬ ‫התקציב עלה מ‪ 918 -‬אלש"ח ל‪ 1021 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫עלייה מוסברת בהתאם לביצועי ‪ 2024‬ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה‬ ‫בגובה ‪ 5.29%‬ובתוספת ‪ 1.71%‬שאישרה המועצה צפי גידול שטחי חיוב של כ‪2.5% -‬‬ ‫(כולל הצמדה)‪.‬‬ ‫האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה ‪ 11-12/2024‬ובהפחתת צפי הנחות‪.‬‬ ‫הנחות ארנונה‪:‬‬ ‫התקציב עלה מ‪ 137,000 -‬אלש"ח ל‪ 144,926 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫(כולל הנחות מימון והנחת ועדה מצב חומרי‪).‬‬ ‫הנחות זכאים כולל הנחות ביטוח לאומי ‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬נכס ריק‪ ,‬פטור מוסדות‬ ‫והנחות נכסי מדינה בסך ‪ 126‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫הנחות מימון כוללות הנחות בגין תשלום מראש והוראת קבע לשנת ‪ 2025‬בערך כולל‬ ‫של כ‪ 4,062 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫חינוך‪:‬‬ ‫ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ – ‪ 591,484‬אלש"ח ל‪ 608,847 -‬אלש"ח‬ ‫גידול של ‪ 29%‬יש להדגיש כי במהלך ‪ 2024‬עודכנו הכנסות משרד החינוך בשל‬ ‫הכללת סעיפי גפן ושיפוי תקציב סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ‪ 762 -‬מלש"ח‪.‬‬ ‫גידול של ‪ 19%‬ביחס לתקציב מקורי ‪ ,2024‬התאמה לביצועי ‪ 2024‬ועדכון תקציב‬ ‫גידול של ‪ 7%‬בלבד‪ .‬התוספות העיקריות הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות‪,‬‬ ‫כיתתיות ורפואיות בהתאם להנחיית משרד החינוך‪ ,‬תוכנית ניצנים‪ ,‬גפן רשותי‬ ‫והסכמים קיבוציים וכן תגבור פרויקטים משותפים מול המשרד‪ ,‬עדכון הכנסות‬ ‫מצהרונים על פי רישומי הכנסות שנרשמו בחברה העירונית‪.‬‬ ‫רווחה‪:‬‬ ‫התקציב התבסס על דוח המשרד לחודש אוקטובר ‪ 2024‬בהתאמות נדרשות‪.‬‬ ‫הכנסות הרווחה הועמדו על כ‪ 274 -‬אלש"ח מתוכם כ‪ 248-‬אלש"ח ממשרד הרווחה‪.‬‬ ‫התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד‪ ,‬והעיריה תקצבה בהתאם את‬ ‫השתתפותה‪.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫שכר‪:‬‬ ‫תקציב ‪ 2025‬בסך ‪ 816‬מלש"ח גדל ב‪ 44 -‬מלש"ח ביחס לתקציב ‪ 2024‬בסך ‪771‬‬ ‫מלש"ח עדכון השכר כולל התייחסות לעובדים חדשים שהחלו את עבודתם במהלך‬ ‫שנת ‪ 2024‬ופרישות עתידיות ‪ 2024-2025‬בתוספת זחילת שכר של ‪.2.5%‬‬ ‫כמו כן נכללו קיבוציים עתידיים ‪ ,‬של עובדים סוציאליים ב‪ , 2025 -‬תפקידים שטרם‬ ‫אוישו ומכרזים בהתאמה למבנה האירגוני‪ ,‬הסכמי שכר שנחתמו בשנים ‪-2023‬‬ ‫‪.2024‬‬ ‫פירעון מלוות‪:‬‬ ‫התקציב בשנת ‪ 2024‬היה ‪ 88,119‬אלש"ח לעומת ‪ 96,524‬אלש"ח בשנת ‪.2025‬‬ ‫העלייה בתקציב נובעת בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות‬ ‫הקיים בפועל בשנת ‪ 2024‬נלקחו הלוואת בגובה המתוכנן של ‪ 150‬מלש"ח‪.‬‬ ‫צפי ללקיחת הלוואת בסך של ‪ 500‬מלש"ח במספר פעימות במהלך שנת ‪.2025‬‬ ‫רווחה‪:‬‬ ‫התקציב בשנת ‪ 2025‬הינו על סך ‪ 380,605‬אלש"ח‪.‬‬ ‫תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דוח תקצוב חודש‬ ‫אוקטובר ‪ 2024‬של משרד הרווחה וכן עדכון צפי שכר על פי הסכמים קיבוציים של‬ ‫עובדים סוציאליים‪ .‬בנוסף תוקצבה רזרבה כחלק הרשות של ‪ 25%‬לצורך מימון‬ ‫בהגדלת תקציב המשרד‪.‬‬ ‫סכום הרזרבה נכלל בסעיף ‪ 992.960‬רזרבה לפעולות‪.‬‬ ‫חינוך‪:‬‬ ‫התקציב המקורי כולל מותנה בשנת ‪ 2024‬גדל מ‪ 850,427 -‬אלש"ח ל‪1,004,094 -‬‬ ‫מלש"ח לשנת ‪ 2025‬גידול של ‪ 18%‬בעיקר בשל עדכון תקציב שכר סייעות כיתתיות‬ ‫וצמודות ביחס לתקציב מעודכן‪ ,‬תקציב גפן מוסדי ורשותי‪ ,‬תכנית ניצנים שמירה‬ ‫והסעות תלמידים‪.‬‬ ‫השכר המעודכן בחינוך גדל מ‪ 400,028 -‬אלש"ח בשנת ‪ 2024‬ל‪ 426,664 -‬אלש"ח‬ ‫בשנת ‪ 2025‬גידול של כ‪. 7% -‬‬ ‫מינהל תפעול‪:‬‬ ‫סך התקציב בשנת ‪ 2025‬מסתכם ב ‪ 302,063 -‬אלש"ח לעומת ‪ 281,840‬אלש"ח‬ ‫תקציב מעודכן לשנת ‪ 2024‬עלייה של כ‪.7.1%-‬‬ ‫לסיכום‪:‬‬ ‫סה"כ התקציב הרגיל לשנת ‪ 2025‬הינו מאוזן על סך ‪₪ 2,532,149,800‬‬ ‫הכולל תקציב מותנה על סך ‪₪ 47,825,000‬‬ ‫הריני לאשר כי התקציב הרגיל המוצע לשנת ‪ 2025‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב‬ ‫בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים‬ ‫בהתאמות הרלוונטיות‪.‬‬ ‫שחרור התקציב יעשה בהתאמה למימוש ההכנסות בפועל‪.‬‬ ‫ברצוני להודות למנהלת אגף התקציבים‪ ,‬למנהל אגף בגבייה‪ ,‬למנהל אגף החשבות‪,‬‬ ‫לחשבי המנהלים וליתר בעלי משימות האב על תרומתם בהכנת התקציב‪ .‬כמו כן‪,‬‬ ‫תודתי נתונה גם לראשי המינהלים‪ ,‬מנהלי אגפים ומחלקות‪ ,‬ומנהלי חברות‬ ‫עירוניות אשר הבינו את הצורך ביישום תהליכי התייעלות ומכינים עדכון לתכניות‬ ‫העבודה שלהם על מנת להשיג זאת‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫ניתוח התקציב הרגיל‬ ‫נתוני התקציב‪-‬ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫(נתוני ביצוע רבעון ‪2024 ) 3‬‬ ‫תקציב ללא‬ ‫תקציב כולל‬ ‫הצעת‬ ‫הצעת‬ ‫הוצאות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע ‪01-‬‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב כולל‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪09/2024‬‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫ללא מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫משכורות‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪254,765‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪263,297‬‬ ‫‪276,548‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪284,399‬‬ ‫‪291,292‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪231,199‬‬ ‫‪313,614‬‬ ‫‪313,562‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪328,977‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪328,977‬‬ ‫ושכר כללי‬ ‫פעולות‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪369,018‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪400,642‬‬ ‫‪454,997‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪531,930‬‬ ‫‪604,001‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪361,766‬‬ ‫‪516,267‬‬ ‫‪626,691‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪532,428‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪564,648‬‬ ‫כלליות‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪623,783‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪663,939‬‬ ‫‪731,545‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪816,329‬‬ ‫‪895,293‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪592,965‬‬ ‫‪829,881‬‬ ‫‪940,253‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪861,405‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪893,625‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪302,358‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪320,324‬‬ ‫‪324,157‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪374,513‬‬ ‫‪377,914‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪305,149‬‬ ‫‪400,028‬‬ ‫‪400,028‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪427,238‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪427,238‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫פעולות‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪328,089‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪385,387‬‬ ‫‪410,980‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪512,140‬‬ ‫‪568,613‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪339,489‬‬ ‫‪450,399‬‬ ‫‪529,313‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪561,153‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪576,758‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪630,447‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪705,711‬‬ ‫‪735,137‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪886,653‬‬ ‫‪946,527‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪644,638‬‬ ‫‪850,427‬‬ ‫‪929,341‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪988,391‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1,003,996‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪48,017‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪51,812‬‬ ‫‪50,873‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪55,132‬‬ ‫‪57,147‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪41,956‬‬ ‫‪57,289‬‬ ‫‪57,289‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪59,613‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪59,613‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫פעולות‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪236,203‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪247,912‬‬ ‫‪268,844‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪263,588‬‬ ‫‪282,184‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪206,232‬‬ ‫‪296,445‬‬ ‫‪299,407‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪320,452‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪320,452‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪284,220‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪299,724‬‬ ‫‪319,717‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪318,720‬‬ ‫‪339,331‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪248,188‬‬ ‫‪353,734‬‬ ‫‪356,696‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪380,065‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪380,065‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪84,927‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪82,065‬‬ ‫‪94,606‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪90,096‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪55,635‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪34,202‬‬ ‫‪32,040‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,271‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫מימון‬ ‫הנחות‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪132,443‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪134,707‬‬ ‫‪129,600‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪135,138‬‬ ‫‪127,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪119,210‬‬ ‫‪133,050‬‬ ‫‪133,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪140,864‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪140,864‬‬ ‫בארנונה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,762,372‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,920,348‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,240,526‬‬ ‫‪2,405,537‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,666,907‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫‪2,455,146‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,474,998‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,522,823‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,709‬‬ ‫‪46,932‬‬ ‫‪38,462‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫נתוני התקציב‪-‬ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציב‬ ‫הצעת‬ ‫הצעת‬ ‫הכנסות‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע ‪01-‬‬ ‫תקציב ללא‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫כולל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב כולל‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪09/2024‬‬ ‫מותנה‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מותנה‬ ‫ללא מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪792,670‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪843,423‬‬ ‫‪842,922‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪846,694‬‬ ‫‪856,000‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪676,961‬‬ ‫‪917,934‬‬ ‫‪927,936‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪1,007,900‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪1,013,900‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪135,917‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪138,595‬‬ ‫‪133,300‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪139,068‬‬ ‫‪130,950‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪122,709‬‬ ‫‪137,050‬‬ ‫‪137,050‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪144,926‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪144,926‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪115‬‬ ‫מים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪182,182‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪226,897‬‬ ‫‪249,628‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪394,582‬‬ ‫‪478,470‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪252,308‬‬ ‫‪318,632‬‬ ‫‪495,878‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪397,213‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪398,413‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪411,166‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪465,753‬‬ ‫‪469,241‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪557,523‬‬ ‫‪542,394‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪394,196‬‬ ‫‪577,914‬‬ ‫‪577,914‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪582,733‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪597,890‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪196,585‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪199,730‬‬ ‫‪209,374‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪213,337‬‬ ‫‪215,209‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪166,385‬‬ ‫‪227,774‬‬ ‫‪227,774‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪247,715‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪247,715‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪22,321‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪17,902‬‬ ‫‪30,397‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪31,222‬‬ ‫‪34,223‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪12,261‬‬ ‫‪34,294‬‬ ‫‪39,294‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪28,641‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪29,577‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מילוות למיחזור‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪38,687‬‬ ‫‪38,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ואיזון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪40,135‬‬ ‫‪38,313‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,191‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫ומיועדים‬ ‫חלף הכנסות‬ ‫עצמיות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪16,446‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מארנונה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪62,115‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪68,900‬‬ ‫‪99,330‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪64,491‬‬ ‫‪96,844‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪47,300‬‬ ‫‪47,300‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪59,355‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪83,887‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,821,167‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,966,057‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,327,583‬‬ ‫‪2,443,850‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,628,445‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫‪2,455,146‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,474,998‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,522,823‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תקבולים לפי מקורות הכנסה‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫הכנסות לפי‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע ‪01-‬‬ ‫תקציב ללא‬ ‫תקציב כולל‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫אחוז‬ ‫הצעת תקציב‬ ‫מקורות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪09/2024‬‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫מסה"כ‬ ‫ללא מותנה‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל מותנה‬ ‫הכנסה‬ ‫עצמית‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫גביה ישירה‬ ‫‪1,050,214‬‬ ‫‪1,125,856‬‬ ‫‪1,114,055‬‬ ‫‪1,299,626‬‬ ‫‪1,366,697‬‬ ‫‪984,184‬‬ ‫‪1,226,079‬‬ ‫‪1,413,327‬‬ ‫‪1,423,430‬‬ ‫‪1,430,630‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מריבית ‪,‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪36,846‬‬ ‫‪72,347‬‬ ‫‪104,330‬‬ ‫‪83,516‬‬ ‫‪106,844‬‬ ‫‪14,363‬‬ ‫‪66,300‬‬ ‫‪66,300‬‬ ‫‪76,355‬‬ ‫‪100,887‬‬ ‫שונות ובלתי‬ ‫רגילות‬ ‫העברה‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מקרנות‬ ‫‪85,955‬‬ ‫‪79,812‬‬ ‫‪106,945‬‬ ‫‪101,983‬‬ ‫‪127,196‬‬ ‫‪54,865‬‬ ‫‪128,637‬‬ ‫‪128,637‬‬ ‫‪109,724‬‬ ‫‪109,724‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,173,015‬‬ ‫‪1,278,015‬‬ ‫‪1,325,330‬‬ ‫‪1,485,125‬‬ ‫‪1,600,737‬‬ ‫‪1,053,412‬‬ ‫‪1,421,016‬‬ ‫‪1,608,264‬‬ ‫‪1,609,509‬‬ ‫‪1,641,241‬‬ ‫הכנסות‬ ‫ממשלה‬ ‫השתתפות‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫משרדי‬ ‫‪630,072‬‬ ‫‪683,385‬‬ ‫‪709,012‬‬ ‫‪802,082‬‬ ‫‪791,826‬‬ ‫‪572,842‬‬ ‫‪839,982‬‬ ‫‪844,982‬‬ ‫‪859,089‬‬ ‫‪875,182‬‬ ‫ממשלה‬ ‫מלוות לאיזון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,687‬‬ ‫‪38,687‬‬ ‫ומיחזור‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי‬ ‫‪217‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪303‬‬ ‫מענקים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫מענקים‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪2,191‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫ומיועדים‬ ‫חלף הכנסות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪16,446‬‬ ‫‪3,929‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מארנונה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫הכנסה לפי‬ ‫‪1,821,167‬‬ ‫‪1,966,057‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪2,327,593‬‬ ‫‪2,443,850‬‬ ‫‪1,628,445‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫‪2,455,146‬‬ ‫‪2,474,998‬‬ ‫‪2,522,823‬‬ ‫מקורות‬ ‫תשלומים לפי סוג הוצאה‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫(נתוני ביצוע רבעון ‪2024 ) 3‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב ללא‬ ‫תקציב כולל‬ ‫הצעת‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫ביצוע ‪01-‬‬ ‫אחוז‬ ‫אחוז‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב ללא‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪09/2024‬‬ ‫מסה"כ‬ ‫מסה"כ‬ ‫כולל‬ ‫שנתי‬ ‫שנתי‬ ‫מותנה‬ ‫מותנה‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪605,140‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪635,433‬‬ ‫‪651,578‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪754,179‬‬ ‫‪764,666‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪578,304‬‬ ‫‪770,931‬‬ ‫‪770,879‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪815,828‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪815,828‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪47,931‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪52,127‬‬ ‫‪61,007‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪52,336‬‬ ‫‪110,662‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪44,536‬‬ ‫‪69,716‬‬ ‫‪73,031‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪72,151‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪72,466‬‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪34,202‬‬ ‫‪32,040‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,393‬‬ ‫‪7,240‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,271‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪522,917‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪602,947‬‬ ‫‪657,214‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪725,102‬‬ ‫‪763,488‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪504,456‬‬ ‫‪710,791‬‬ ‫‪805,165‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪810,257‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪834,857‬‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪490,258‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪507,664‬‬ ‫‪539,573‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪605,584‬‬ ‫‪625,206‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪474,246‬‬ ‫‪595,008‬‬ ‫‪697,390‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪607,857‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪620,517‬‬ ‫ותמיכות‬ ‫הוצאות חד‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4,647‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪5,910‬‬ ‫‪6,627‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪59,774‬‬ ‫‪82,492‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,459‬‬ ‫‪20,646‬‬ ‫‪12,875‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪64,632‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪74,882‬‬ ‫פעמיות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪84,927‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪82,065‬‬ ‫‪94,606‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪76,293‬‬ ‫‪90,096‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪55,635‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪88,119‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,762,372‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,920,348‬‬ ‫‪2,042,645‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,280,661‬‬ ‫‪2,443,850‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,666,907‬‬ ‫‪2,262,898‬‬ ‫‪2,455,146‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,474,998‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,522,823‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪45,709‬‬ ‫‪46,932‬‬ ‫‪-38,462‬‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫הצעת תקציב הכנסות ‪( 2025‬כולל מותנה)‬ ‫משרדים אחרים‪,‬‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫תקבולים אחרים‪,‬‬ ‫‪29,577‬‬ ‫ומיועדים‪,‬‬ ‫‪83,887‬‬ ‫‪1% ,‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫‪3% ,‬‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫‪247,715‬‬ ‫‪10% ,‬‬ ‫ארנונה‪,‬‬ ‫‪1,013,900‬‬ ‫‪40% ,‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫‪,597,890‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫הנחות בארנונה‪,‬‬ ‫יתר עצמיות‪,‬‬ ‫‪,144,926‬‬ ‫‪398,413‬‬ ‫מים‪,‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪16% ,‬‬ ‫‪,115‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מענקים מיוחדים ומיועדים‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫הצעת תקציב הכנסות ‪( 2025‬ללא מותנה)‬ ‫מענקים מיוחדים ומיועדים‪,‬‬ ‫‪6,400‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫משרדים אחרים‪,‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫‪, 59,355 ,‬‬ ‫‪28,641‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2% ,‬‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪247,715‬‬ ‫ארנונה‪,‬‬ ‫‪10% ,‬‬ ‫‪1,007,900‬‬ ‫‪41% ,‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫‪582,733‬‬ ‫‪23% ,‬‬ ‫יתר עצמיות‪,‬‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪397,213‬‬ ‫מים‪,‬‬ ‫‪144,926 ,‬‬ ‫‪16% ,‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪6% ,‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫ארנונה‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫מים‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫מענקים מיוחדים ומיועדים‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ‪( 2025‬כולל מותנה)‬ ‫הנחות בארנונה‪ ,‬מימון‪,‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‪,‬‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪, 7,749 , 140,864‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫‪, 328,977‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪4% ,‬‬ ‫פעולות רווחה‪,‬‬ ‫‪320,452‬‬ ‫‪13% ,‬‬ ‫שכר רווחה‪,‬‬ ‫פעולות כלליות‪,‬‬ ‫‪59,613‬‬ ‫‪, 564,648‬‬ ‫‪2% ,‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫פעולות‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫‪, 576,758‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫שכר חינוך‪,‬‬ ‫‪427,238‬‬ ‫‪17% ,‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫שכר חינוך‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫שכר רווחה‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫מימון‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ‪( 2025‬ללא מותנה)‬ ‫מימון‪,‬‬ ‫הנחות בארנונה‪,‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‪,‬‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪140,864‬‬ ‫‪328,977‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫‪6% ,‬‬ ‫‪13% ,‬‬ ‫‪4% ,‬‬ ‫פעולות רווחה‪,‬‬ ‫‪320,452‬‬ ‫‪13% ,‬‬ ‫פעולות כלליות‪,‬‬ ‫‪532,428‬‬ ‫שכר רווחה‪,‬‬ ‫‪22% ,‬‬ ‫‪59,613‬‬ ‫‪2% ,‬‬ ‫פעולות חינוך‪,‬‬ ‫‪561,153‬‬ ‫‪23% ,‬‬ ‫שכר חינוך‪,‬‬ ‫‪, 427,238‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫שכר חינוך‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫שכר רווחה‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫מימון‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרות משרד הפנים ‪( 2025‬כולל מותנה)‬ ‫הוצאות חד פעמיות‪,‬‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫‪74,882‬‬ ‫‪96,524‬‬ ‫‪3% ,‬‬ ‫‪4% ,‬‬ ‫השתתפויות ותמיכות‪,‬‬ ‫‪620,517‬‬ ‫משכורות ושכר‪,‬‬ ‫‪815,828‬‬ ‫‪25% ,‬‬ ‫‪32% ,‬‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫‪72,466 ,‬‬ ‫‪3% ,‬‬ ‫הוצאות מימון‪,‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫הוצאות תפעול‪,‬‬ ‫‪834,857‬‬ ‫‪33% ,‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות תפעול‬ ‫השתתפויות ותמיכות‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫הצעת תקציב הוצאות ממוין לפי מסגרת משרד הפנים ‪( 2025‬ללא מותנה)‬ ‫פרעון מלוות‪,‬‬ ‫הוצאות חד פעמיות‪,‬‬ ‫‪, 96,524‬‬ ‫‪, 64,632‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫השתתפויות ותמיכות‪,‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪, 607,857‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫משכורות ושכר‪,‬‬ ‫‪, 815,828‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫אחזקה ומינהל‪,‬‬ ‫‪72,151‬‬ ‫‪3% ,‬‬ ‫הוצאות מימון‪,‬‬ ‫‪7,749‬‬ ‫‪0% ,‬‬ ‫הוצאות תפעול‪,‬‬ ‫‪810,257‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫אחזקה ומינהל‬ ‫הוצאות תפעול ‪33% ,‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫השתתפויות ותמיכות‬ ‫הוצאות חד פעמיות‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫תקציב רגיל לשנת ‪2025‬‬ ‫תקציב מעודכן‬ ‫מותנה ‪2025‬‬ ‫בסיס לאחר מועצה‬ ‫בקשת מחלקה‬ ‫ביצוע חצי שנת‬ ‫תקציב מקורי ‪2‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪-322000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-322000000‬‬ ‫‪-322000000‬‬ ‫‪-139990100‬‬ ‫‪-296016400 2623000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2623000‬‬ ‫‪-18500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-18500000‬‬ ‫‪-14500000‬‬ ‫‪-14825611‬‬ ‫‪-12015100 2623000‬‬ ‫‪-620952700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-620952700‬‬ ‫‪-595000000‬‬ ‫‪-246397083‬‬ ‫‪-554541100 2623000‬‬ ‫‪-59774100‬‬ ‫‪-6000000‬‬ ‫‪-53774100‬‬ ‫‪-40000000‬‬ ‫‪-26987477‬‬ ‫‪-36183000 2623000‬‬ ‫‪-4062000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4062000‬‬ ‫‪-4050000‬‬ ‫‪-2343176‬‬ ‫‪-4000000 2990001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2160000‬‬ ‫‪-126031000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-126031000‬‬ ‫‪-125000000‬‬ ‫‪-77955510‬‬ ‫‪-119000000 2990001‬‬ ‫‪-14391000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14391000‬‬ ‫‪-13300000‬‬ ‫‪-4993110‬‬ ‫‪-14000000 2990001‬‬ ‫‪-124000‬‬ ‫‪-124000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1616000‬‬ ‫‪-442000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-442000‬‬ ‫‪-150000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50000 2990001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-101265‬‬ ‫‪0 2990000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6712300‬‬ ‫‪-2000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2000000‬‬ ‫‪-1700000‬‬ ‫‪-581892‬‬ ‫‪-1350000 6780000‬‬ ‫‪-210000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-210000‬‬ ‫‪-210000‬‬ ‫‪-89279‬‬ ‫‪-220000 3731000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2621100‬‬ ‫‪-6300000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6300000‬‬ ‫‪-6300000‬‬ ‫‪-546859‬‬ ‫‪-2400000 6781002‬‬ ‫‪-13900000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-13900000‬‬ ‫‪-13900000‬‬ ‫‪-7930581‬‬ ‫‪-13400000 2623000‬‬ ‫‪-96524100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-96524100‬‬ ‫‪-96524050‬‬ ‫‪-37238535‬‬ ‫‪-87353000 2640000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30000000 2990000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6972000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 3742000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 8611301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 8611301‬‬ ‫‪-104100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-104100‬‬ ‫‪-104123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40000 1611302‬‬ ‫‪-17000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-17000000‬‬ ‫‪-16000000‬‬ ‫‪-3110096‬‬ ‫‪-19000000 2630000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2640000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2059725‬‬ ‫‪-1900000 1610000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2990000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2620000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6567782‬‬ ‫‪-6500000 2990000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6712200‬‬ ‫‪-10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10000‬‬ ‫‪-10000‬‬ ‫‪-12313‬‬ ‫‪-15000 6712300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6712300‬‬ ‫‪-2182000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2182000‬‬ ‫‪-2181224‬‬ ‫‪-820191‬‬ ‫‪-1200000 6712300‬‬ ‫‪-500000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500000‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪-128223‬‬ ‫‪-500000 6712300‬‬ ‫‪-2569000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2569000‬‬ ‫‪-2469283‬‬ ‫‪-231803‬‬ ‫‪-3300000 6712300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40000‬‬ ‫‪-5698‬‬ ‫‪-100000 6712300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6712300‬‬ ‫‪-130000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-130000‬‬ ‫‪-130000‬‬ ‫‪-63044‬‬ ‫‪-175000 6713300‬‬ ‫‪-1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1000000‬‬ ‫‪-850000‬‬ ‫‪-469394‬‬ ‫‪-900000 6714200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6714200‬‬ ‫‪-80000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-80000‬‬ ‫‪-80000‬‬ ‫‪-34732‬‬ ‫‪-80000 6714200‬‬ ‫‪-1128000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1128000‬‬ ‫‪-1128000‬‬ ‫‪-570438‬‬ ‫‪-1128000 6714200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6714200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 6714200‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-300000‬‬ ‫‪-175000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500000 6714200‬‬ ‫‪-70000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70000‬‬ ‫‪-60000‬‬ ‫‪-266577‬‬ ‫‪-88500 6714200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1618000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1618000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1722100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 8726000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 8726000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 5835001‬‬ ‫‪-9200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9200000‬‬ ‫‪-9200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7284000 3731000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 3731000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 3731000‬‬ ‫‪-543000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-543000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 3731000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-543000‬‬ ‫‪-631757‬‬ ‫‪-601200 7731001‬‬ -1270000 0 -1270000 0 0 0 7731002 0 0 0 -1270000 -470249 -1682500 7731002 0 0 0 0 0 0 3732000 -120000 0 -120000 -120000 -68220 -120000 3733102 -13000000 0 -13000000 -13000000 -15790998 -12959400 3733101 -500000 0 -500000 -500000 -244400 -500000 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 -35000 0 -35000 -35000 -67 0 3731000 -2500000 0 -2500000 -2500000 -973637 -2524400 3930000 -4500000 0 -4500000 -3231210 -1503589 -3200000 3930000 -2300000 0 -2300000 -2300000 -82309 -1000000 6780000 -10000 0 -10000 -10000 -6521 -15000 6742000 -2000000 0 -2000000 -2000000 -664876 -1500000 3743000 -150000 0 -150000 -150000 -99787 0 3743000 0 0 0 0 0 0 6742000 -310000 0 -310000 -310000 -63283 -310000 3744500 0 0 0 0 0 0 6746102 0 0 0 0 0 0 6747202 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 -100000 -100000 0 0 -89 -30000 6879000 -1000 0 -1000 -1000 0 -5000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 -650000 0 -650000 -650000 -70425 -200000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 -150007 0 8750000 -300000 0 -300000 -300000 -150000 -300000 6761000 -30000 0 -30000 -30000 0 -30000 6761000 0 0 0 0 0 -20000 6762000 -16000 0 -16000 -16000 -8850 -9500 6762000 -50000 0 -50000 -50000 -4282 -46000 6763000 0 0 0 0 -650 -2000 6764000 -1357700 0 -1357700 -1357727 -722146 -1341000 6763000 0 0 0 0 0 0 1611305 -260000 0 -260000 -260000 -101900 -260000 1611304 -104500 0 -104500 -104500 -104500 -104500 1611305 -12000 0 -12000 -12000 -6138 -12000 1769003 0 0 0 0 -115347 -78500 1769003 0 0 0 0 0 0 1769007 -100000 0 -100000 -60000 0 0 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 0 0 0 0 0 -311000 6747200 -60000 0 -60000 -60000 -3236 -100000 6749010 0 0 0 0 0 0 6763000 -1200000 0 -1200000 -1200000 -186549 -525000 6780000 -1300000 0 -1300000 -1000000 -735419 -1700000 6780000 -2000000 0 -2000000 -2000000 -152367 -1000000 6780000 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 -6000000 0 -6000000 -6000000 -754080 -5000000 6781001 -7000000 0 -7000000 -7000000 -1847372 -5200000 6781001 -800000 0 -800000 -800000 -256771 -800000 6781001 -9900000 0 -9900000 -9900000 -1727719 -8800000 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 -4000000 0 -4000000 0 0 -4000000 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 0 0 0 0 0 -100000 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 -4600000 -4600000 0 0 -101297 0 4810000 0 0 0 0 0 0 4810000 -5500000 -500000 -5000000 -5000000 -2162162 -5000000 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 -600000 0 -600000 -600000 -73907 -600000 4812100 0 0 0 0 0 0 4812200 -120000 0 -120000 -120000 -40188 -120000 4812200 -20000000 0 -20000000 -20000000 -10272030 -20000000 4812200 0 0 0 0 0 0 4812300 -61000000 0 -61000000 -61000000 -27373827 -61000000 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 -2352400 0 -2352400 0 0 0 4812300 -105700000 0 -105700000 -105700000 -38926622 -20000000 4812500 0 0 0 0 0 0 4812500 0 0 0 0 0 0 4812500 0 0 0 0 0 0 4812500 -31500000 0 -31500000 -31500000 -36405052 -45000000 4812500 0 0 0 0 0 0 4812500 -900000 0 -900000 -900000 -559374 -800000 4812600 0 0 0 0 0 0 4812800 0 0 0 0 0 0 4813200 -22000000 0 -22000000 -21000000 -10170402 -21000000 4813200 -23000000 0 -23000000 -23000000 0 -23200000 4813200 -23000000 0 -23000000 -20000000 -10675005 -20000000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 -666000 0 -666000 -666000 0 -666000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 -3700000 0 -3700000 -3700000 -2564174 -3534800 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 -120000 0 -120000 -120000 -51553 -80000 4813200 0 0 0 0 -47723 0 4813200 -200000 0 -200000 -200000 -958 -150000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 -20336000 0 -20336000 -20336000 -2218114 0 4813200 -12000000 -1500000 -10500000 -10500000 -4854186 -10500000 4813200 -50000000 -2000000 -48000000 -47000000 -33797566 -47000000 4813300 0 0 0 0 0 0 4813300 -875000 0 -875000 0 0 0 4813300 -8400000 -2000000 -6400000 -6400000 -3276827 -5800000 4813300 0 0 0 0 -61030 -300000 4813400 0 0 0 0 -1050 0 4813400 0 0 0 0 0 0 4813400 0 0 0 0 0 0 4813400 0 0 0 0 0 0 4813500 -9000000 0 -9000000 -9000000 -3560625 -9500000 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 -33500000 -2500000 -31000000 -30000000 -7221970 -22000000 4813500 -1030000 0 -1030000 -1030000 -140482 -1030000 4813500 -500000 -500000 0 0 0 0 4813500 -4916000 -416000 -4500000 -4500000 -2615601 -5600000 4817100 -60000 0 -60000 -60000 0 -60000 4813500 -600000 -600000 0 -1200000 0 -600000 4813500 -780000 0 -780000 -780000 -391410 -700000 4817700 -320000 0 -320000 -320000 -190322 -320000 4813700 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 -200000 0 -200000 -200000 -51654 -200000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 -100000 0 -100000 -100000 -25600 -100000 4815200 -340000 0 -340000 -340000 -25465 -340000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 -342000 0 -342000 -342000 -162392 -263500 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 -17300000 0 -17300000 -17300000 -7140002 -16500000 4815700 -1200000 0 -1200000 -1200000 -573777 -1300000 4815701 0 0 0 0 0 0 4815702 -1600000 0 -1600000 -1600000 -783830 -1600000 4815703 -1600000 0 -1600000 -1600000 -820937 -1700000 4815704 -1500000 0 -1500000 -1500000 -689847 -1400000 4815705 -1250000 0 -1250000 -1250000 -673475 -1500000 4815706 -2000000 0 -2000000 -2000000 -1020795 -2100000 4815707 -1950000 0 -1950000 -1950000 -1026770 -2100000 4815708 -1950000 0 -1950000 -1950000 -1029731 -2100000 4815709 0 0 0 0 0 0 4815710 -660000 0 -660000 -660000 -2533 -540000 4815711 0 0 0 0 0 0 4815700 -1700000 0 -1700000 -1700000 -863949 -1800000 4815716 0 0 0 0 0 0 4815700 0 0 0 0 0 0 4310000 -700000 0 -700000 -700000 -525576 -700000 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 -18400000 0 -18400000 -17000000 -8563821 -17700000 4815701 -700000 0 -700000 -650000 -250648 -650000 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 -20460000 0 -20460000 -19000000 -9049922 -20000000 4815703 -23600000 0 -23600000 -21300000 -10453182 -22000000 4815704 0 0 0 0 0 0 4815700 -400000 -200000 -200000 -200000 -166513 -300000 4815700 -18590000 0 -18590000 -17000000 -8422892 -18500000 4815705 -19430000 0 -19430000 -17000000 -8960394 -18000000 4815706 -25080000 0 -25080000 -22500000 -11552448 -24000000 4815707 -24330000 0 -24330000 -21600000 -11636166 -24000000 4815708 -26470000 0 -26470000 -23700000 -12686350 -24000000 4815709 -3270000 0 -3270000 -3000000 -1482410 -3000000 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 -8100000 0 -8100000 -6600000 -3647748 -8400000 4815711 -400000 0 -400000 -400000 -173020 -400000 4815712 -600000 0 -600000 -600000 -297477 -600000 4815713 0 0 0 0 0 0 4815714 0 0 0 0 0 0 4817150 -17800000 0 -17800000 -16400000 -8022853 -14000000 4815716 0 0 0 0 0 0 4815700 -2040000 0 -2040000 -2040000 0 -2125000 4815700 -50000 0 -50000 -50000 -22129 -50000 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 -120000 0 -120000 -120000 -52500 -120000 4816200 -150000 0 -150000 -150000 0 -250000 4816200 -500000 0 -500000 -500000 -100091 -520000 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 0 0 0 0 0 0 4816800 -970000 0 -970000 -970000 -497459 -970000 4817100 -8820000 -320000 -8500000 -7500000 -4860543 -9900000 4817100 0 0 0 0 0 0 4817200 -800000 0 -800000 -800000 -767568 -550000 4817300 -5000000 0 -5000000 -5000000 -2120124 -5000000 4817300 -250000 0 -250000 -250000 -77690 -250000 4817300 -222800 0 -222800 -222750 -1611 -220000 4817300 -4150000 0 -4150000 -4150000 -1412122 -4010000 4817500 -1400000 0 -1400000 -1400000 -219085 -1400000 4817600 -500000 0 -500000 -500000 -101098 -650000 4817600 -2700000 -200000 -2500000 -2400000 -1139914 -2500000 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 -660000 0 -660000 -660000 -121779 -660000 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 -814500 0 -814500 -814500 -192019 -890000 4817700 -8500000 0 -8500000 -7000000 -3647363 -7000000 4817800 -17500000 0 -17500000 -16500000 -7503000 -16500000 4817800 -1000000 0 -1000000 -1000000 0 -1000000 4817800 -2432000 0 -2432000 -2432000 -174501 -2200000 4817900 -100000 -100000 0 0 -960 0 4817900 -1275000 0 -1275000 -1275000 -143196 -1275000 4817900 -250000 -250000 0 0 0 0 4810000 -1050000 -250000 -800000 -800000 -625310 -800000 4817900 -6867000 0 -6867000 -6867000 -1426593 -6530000 4817900 -70000 0 -70000 -70000 -29300 -70000 4818000 -188000 -188000 0 0 -23100 -188000 4818000 -120000 0 -120000 -120000 -231583 -120000 4818000 0 0 0 0 0 0 1822000 -2500000 0 -2500000 -2500000 -1001084 -2500000 1821000 -945000 -945000 0 0 0 0 1821000 0 0 0 0 -38357496 0 1822000 0 0 0 0 0 0 1822001 0 0 0 0 0 0 1822001 -10000000 0 -10000000 -10000000 -6667217 -10000000 1829200 -357100 0 -357100 -357087 -270016 -370000 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 -36096 -500000 1829300 0 0 0 0 0 0 1829300 0 0 0 0 0 0 1829300 0 0 0 0 0 0 5832200 0 0 0 0 0 0 5832300 0 0 0 0 0 0 5835000 -120000 0 -120000 -500000 0 -120000 5835000 -26200 0 -26200 -26200 -13059 -15000 5835000 0 0 0 0 0 0 5835000 -1950000 0 -1950000 -1950000 0 -1950000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 0 0 0 0 0 0 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 -1564000 0 -1564000 -1564000 0 -1564000 5835001 -455000 0 -455000 -455000 0 -455000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 -1000000 0 -1000000 -1000000 -888007 -1000000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 -2629900 0 -2629900 -2629859 0 -3114000 5841000 -900000 0 -900000 -900000 0 -101000 5841000 -141000 0 -141000 -141000 -98140 -141000 5841000 -32707000 0 -32707000 -30712000 -15648445 -30177000 5841000 -150000 0 -150000 -150000 0 -150000 5841000 -430000 0 -430000 -430000 0 -430000 5847100 -180000 0 -180000 -180000 0 -151000 5841000 -355000 0 -355000 -355200 -148872 -355000 5841000 -612000 0 -612000 -612000 -293936 -566000 5841000 -60000 0 -60000 -60000 -51150 -50000 5841000 -174000 0 -174000 -174000 0 -19000 5841000 -1378000 0 -1378000 -1378000 -343056 -1002000 5841000 -10800 0 -10800 -10800 -5367 -6000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 -1147000 0 -1147000 -1147000 -324488 -1391000 5842200 0 0 0 0 0 0 5342200 -552000 0 -552000 -552000 -178238 -545000 5842200 -434000 0 -434000 -434000 -187501 -374000 5842200 -2493000 0 -2493000 -2493000 -1049606 -2381000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 -632000 0 -632000 -632000 -235973 -150000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 -3977000 0 -3977000 -3977000 -747120 -3537000 5842200 -126000 0 -126000 -126000 -61705 -136000 5842200 -322000 0 -322000 -322000 -161364 -302000 5842200 0 0 0 0 0 -177000 5842200 -818000 0 -818000 -818000 -158440 -1097000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842400 -110000 0 -110000 -110000 -108000 -110000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 -1278000 0 -1278000 -1278000 -499487 -1362000 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 -253000 0 -253000 -253000 -62250 -303000 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 -1052000 0 -1052000 -1052000 -545596 -1030000 5842400 -15000 0 -15000 -15000 -783 -10000 5842400 -554000 0 -554000 -554000 -233213 -689000 5842400 -946000 0 -946000 -946000 -191071 -281300 5842400 -684000 0 -684000 -684000 -80350 -610000 5842400 -187800 0 -187800 -187800 -93905 -216000 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 -2203000 0 -2203000 -2203000 -1101775 -2173000 5843500 -159000 0 -159000 -159000 -79505 -154000 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 -2408000 0 -2408000 -2408000 -1132501 -2530000 5843500 -449000 0 -449000 -449000 0 0 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 -4471000 0 -4471000 -4471000 -2083692 -5775000 5843500 -653000 0 -653000 -653000 -211751 -630000 5843500 -935000 0 -935000 -935000 -304757 -836000 5843500 -2000 0 -2000 -2000 0 -5000 5843500 -179000 0 -179000 -179000 -89760 -178000 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 0 0 0 0 0 -30000 5843500 -17422000 0 -17422000 -17422000 -7641268 -16208800 5843800 -3867000 0 -3867000 -3867000 -717804 -1934000 5843800 -363400 0 -363400 -363400 -181731 -419000 5843800 -104300 0 -104300 -104340 -73070 -96000 5843900 -12581000 0 -12581000 -12581000 -5597711 -11878000 5843900 -5515000 0 -5515000 -5500000 -2758008 -5100000 5843900 -8504000 0 -8504000 -8504000 -4122662 -7876000 5844300 0 0 0 0 0 0 5844300 -638600 0 -638600 -638600 -319304 -591000 5844300 -7200 0 -7200 -7200 -3632 -50000 5844400 -565000 0 -565000 -565000 0 -244000 5844400 -600000 0 -600000 -600000 0 0 5844400 -550000 0 -550000 -550000 0 -550000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -515000 0 -515000 -515000 -157150 -446000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -228000 0 -228000 -228000 -55033 -489000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -2641000 0 -2641000 -2641000 -1212748 -2589000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -480000 0 -480000 -480000 -240545 -480000 5844400 -129000 0 -129000 -129000 -52122 -144000 5844400 -1000000 0 -1000000 -1000000 -85007 -1000000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -165000 0 -165000 -165000 -11292 -196000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 -3798000 0 -3798000 -3798000 -1458998 -3446000 5844400 -30000 0 -30000 -30000 0 -30000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844500 0 0 0 0 0 0 5844500 0 0 0 0 0 0 5844500 -36000 0 -36000 -36000 0 -42000 5844400 -767000 0 -767000 -767000 -383480 -770000 5845100 -39083000 0 -39083000 -39083000 -18909932 -34893000 5845100 -2444000 0 -2444000 -2444000 -1173422 -2210000 5845100 -14853000 0 -14853000 -14853000 -7373224 -12519000 5845100 -712000 0 -712000 -712000 -240000 -867000 5845100 0 0 0 0 0 0 5845100 -740000 0 -740000 -740000 -309150 -652000 5845100 -116000 0 -116000 -116000 -45000 -107000 5845100 -52000 0 -52000 -52000 -22501 -63000 5845100 -1209000 0 -1209000 -1209000 -385000 -1135000 5845100 -554000 0 -554000 -554000 0 -707000 5845100 -3610000 0 -3610000 -3610000 -1351788 -2225000 5845100 -599000 0 -599000 -599000 -270000 -499000 5845100 -495000 0 -495000 -495000 -179834 -545000 5845100 -36000 0 -36000 -36000 -13087 -59000 5845100 -421600 0 -421600 -421600 -210800 -386000 5845200 0 0 0 0 0 0 5845200 -20000 0 -20000 -20000 -803 -60000 5845400 -861000 0 -861000 -861000 -430474 -659000 5845200 -54000 0 -54000 -54000 -12917 -62000 5845200 -50600 0 -50600 -50600 -25325 -48000 5845200 -15210000 0 -15210000 -15210000 -7590106 -13395000 5845200 -1554000 0 -1554000 -1554000 -778025 -1700000 5845200 0 0 0 0 0 0 5845200 -4073000 0 -4073000 -4073000 -2036161 -4424000 5845200 -2493000 0 -2493000 -2493000 -1250858 -2779000 5845400 -384400 0 -384400 -384400 -192160 -382000 5845300 0 0 0 0 0 0 5845300 -1157000 0 -1157000 -1157000 -399168 -1288000 5845300 0 0 0 0 0 0 5845300 -1891000 0 -1891000 -1891000 -316800 -1876000 5845300 -517000 0 -517000 -517000 -258542 -468000 5845400 -779000 0 -779000 -779000 0 -779000 5846700 -491000 0 -491000 -491000 -210740 -462000 5846100 0 0 0 0 0 0 5846300 -254000 0 -254000 -254000 -83500 -157000 5846300 0 0 0 0 0 0 5846400 0 0 0 0 0 0 5846400 -13334000 0 -13334000 -13334000 -6529338 -10753000 5846500 -324000 0 -324000 -324000 -97972 -316000 5846500 -3600000 0 -3600000 -3600000 -1794672 -3515000 5846600 -470000 0 -470000 -470000 -183820 -470000 5846600 0 0 0 0 0 0 5846600 -2963000 0 -2963000 -2963000 -1469293 -2361000 5846600 0 0 0 0 0 0 5846600 -599000 0 -599000 -599000 -250000 -439000 5846600 0 0 0 0 0 0 5846700 -1024000 0 -1024000 -1024000 -325000 -928000 5846700 -318000 0 -318000 -318000 -100000 -246000 5846700 -6922000 0 -6922000 -6922000 -2914379 -6965000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 -1021000 0 -1021000 -1021000 -226941 -1031000 5846700 -609000 0 -609000 -609000 -139545 -587000 5846700 -619000 0 -619000 -619000 -240199 -661000 5846700 -504000 0 -504000 -504000 -222010 -465000 5846700 -1036000 0 -1036000 -1036000 -227191 -501000 5846700 -1204000 0 -1204000 -1204000 -527630 -1579000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 -2217000 0 -2217000 -2217000 -1103746 -1493000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 -7000 0 -7000 -7000 0 -8000 5846700 -528000 0 -528000 -528000 -263746 -960000 5846700 -291000 0 -291000 -291000 -80000 -210000 5846700 -127000 0 -127000 -127000 -60398 -262500 5845100 -12000 0 -12000 -12000 0 -35000 5846800 -726000 0 -726000 -726000 -368645 -750000 5846800 -87000 0 -87000 -87000 -23925 -66000 5846800 0 0 0 0 0 0 5846800 -87000 0 -87000 -87000 -43541 -103000 5846800 0 0 0 0 0 0 5846800 0 0 0 0 0 -507000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -2235000 0 -2235000 -2235000 -677579 -1621000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -1273000 0 -1273000 -1273000 -364939 -1151000 5847100 -165000 0 -165000 -165000 -47749 -207000 5847100 0 0 0 0 0 -114000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -116000 0 -116000 -116000 -10020 -131000 5847100 -2000 0 -2000 -2000 0 -625000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -667000 0 -667000 -667000 -169262 -599000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -32000 0 -32000 -32000 0 -322000 5847100 -311000 0 -311000 -311000 -159188 -313000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -999000 0 -999000 -999000 -444306 -1115000 5847100 -486000 0 -486000 -486000 -233909 -636000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -95000 0 -95000 -95000 -33826 -69000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -411000 0 -411000 -411000 -112158 -331000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 -1363000 0 -1363000 -1363000 -259893 -872000 5847200 -1119000 0 -1119000 -1119000 -520662 -1110000 5847300 0 0 0 0 0 -252000 5847300 0 0 0 0 0 0 5847300 0 0 0 0 0 0 5847300 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 -112000 5847300 0 0 0 0 0 0 5847400 -16000 0 -16000 -16000 0 -39000 5847400 0 0 0 0 0 -39000 5847400 0 0 0 0 0 -27000 5847400 0 0 0 0 0 0 5847400 0 0 0 0 0 0 5847400 0 0 0 0 0 0 5848200 -131000 0 -131000 -131000 -13424 -52000 5848200 0 0 0 0 0 -9000 5848200 -90000 0 -90000 -90000 -10100 -53000 5848300 0 0 0 0 0 0 5848300 -274000 0 -274000 -274000 -43832 -269000 5848400 -16000 0 -16000 -16000 0 -356000 5848200 -16000 0 -16000 -16000 0 -53500 5848500 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5849000 -262000 0 -262000 -262000 0 -262000 5849000 0 0 0 0 0 0 5846300 -2000 0 -2000 -2000 0 -5000 5849000 0 0 0 0 0 0 5845200 0 0 0 0 0 0 5845400 0 0 0 0 0 0 5845100 -62000 0 -62000 -62000 -7220 -63000 5842200 0 0 0 0 0 0 5843900 -525000 0 -525000 -525000 -223721 -432000 5843800 0 0 0 0 0 0 5843000 -6000 0 -6000 -6000 0 -141000 5844400 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5848500 0 0 0 0 0 0 5846800 0 0 0 0 0 0 5848200 -711000 0 -711000 -711000 -230913 -779000 5849000 0 0 0 0 0 0 5847300 -94000 0 -94000 -94000 -37835 -143000 5842400 0 0 0 0 0 0 5849000 -356000 0 -356000 -356000 -136151 -358000 5849000 -410000 0 -410000 -410000 -143039 -438000 5849000 0 0 0 0 0 0 5847300 -40000 0 -40000 -40000 -21392 -40000 1860000 -800000 0 -800000 -800000 0 0 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 0 1860002 0 0 0 0 0 0 1860002 0 0 0 0 0 0 1860003 0 0 0 0 0 0 1860004 0 0 0 0 0 0 1860004 0 0 0 0 0 0 1860005 0 0 0 0 0 0 1860006 0 0 0 0 0 0 1860006 0 0 0 0 0 0 5848200 -115000 0 -115000 -115000 -56926 -100000 3910000 0 0 0 0 0 -1000 3910000 0 0 0 0 0 0 3410000 0 0 0 0 0 0 3410000 -2850000 0 -2850000 -2850000 -397034 -2000000 6937000 0 0 0 0 0 0 1938000 -4400000 0 -4400000 -4050000 -2587256 -3905600 3930000 -90000 0 -90000 -90000 -222635 -90000 1941000 -29000 0 -29000 -29000 -22970 -20000 3970000 0 0 0 0 0 0 2990000 -13120000 0 -13120000 -11120000 -59248 -4500000 2990000 0 0 0 -6400000 0 -5000000 2990000 -71467000 -24532000 -46935000 -46935000 0 -41800000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 -6400000 0 -6400000 0 0 0 2990000 -1300000 0 -1300000 -1300000 -596404 -1000000 2990000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1610000 0 0 0 0 -137937 0 1610000 0 0 0 0 0 0 1610000 0 0 0 0 0 0 2990000 2719000 0 2719000 2719000 1318438 2718000 1611100 26000 0 26000 26000 0 25000 1611100 77000 0 77000 77000 31957 70000 1611100 127000 0 127000 127000 61729 126000 1611100 641000 0 641000 641000 311010 638000 1611100 464000 0 464000 464000 242721 423000 1611100 1223000 0 1223000 1223000 557278 1136000 1611101 114000 0 114000 114000 62164 119000 1611101 88000 0 88000 88000 41194 73000 1611101 331000 0 331000 331000 135301 269000 1611101 70000 0 70000 70000 30409 63000 1611101 324000 0 324000 324000 157210 306000 1611101 248000 0 248000 248000 111992 226000 1611101 0 0 0 0 0 0 1611101 10000 0 10000 15000 2175 14700 1611101 0 0 0 0 0 0 1611101 12800 0 12800 12800 1804 12800 1611101 20000 0 20000 20000 3000 20000 1611101 4000 0 4000 4000 3672 3800 1611101 80000 0 80000 80000 22251 60000 1611101 0 0 0 0 0 0 1611101 0 0 0 0 2399 3500 1611101 0 0 0 0 0 0 1611101 0 0 0 0 0 0 1611101 20000 0 20000 20000 10607 11500 1611101 270000 0 270000 270000 136611 285000 1611102 59000 0 59000 59000 30049 65000 1611102 59000 0 59000 59000 24449 68000 1611102 11000 0 11000 11000 5560 12000 1611102 58000 0 58000 58000 26237 63000 1611102 57000 0 57000 57000 27148 60000 1611102 0 0 0 0 0 0 1611102 2300 0 2300 2300 446 2300 1611102 3000 0 3000 3000 883 3000 1611102 10000 0 10000 10000 0 10000 1611102 2600 0 2600 2600 1696 2600 1611102 110000 0 110000 110000 38983 90000 1611102 0 0 0 0 80 500 1611102 0 0 0 0 0 0 1611102 5000 0 5000 6000 660 4300 1611102 299000 0 299000 299000 126681 322000 1611103 15000 0 15000 15000 8485 18000 1611103 63000 0 63000 63000 20978 61000 1611103 14000 0 14000 14000 5810 16000 1611103 78000 0 78000 78000 34925 82000 1611103 52000 0 52000 52000 21179 55000 1611103 0 0 0 0 0 0 1611103 2300 0 2300 2300 833 2300 1611103 3000 0 3000 3000 387 3000 1611103 10000 0 10000 10000 0 10000 1611103 2600 0 2600 2300 0 2300 1611103 110000 0 110000 110000 48866 90000 1611103 0 0 0 0 0 500 1611103 0 0 0 0 0 0 1611103 5000 0 5000 6000 660 3800 1611103 280000 0 280000 280000 136702 240000 1611104 15000 0 15000 15000 11926 13000 1611104 9000 0 9000 9000 7758 9000 1611104 35000 0 35000 35000 20058 19000 1611104 16000 0 16000 16000 7997 21000 1611104 72000 0 72000 72000 35665 63000 1611104 49000 0 49000 49000 25630 42000 1611104 2300 0 2300 2300 396 2300 1611104 0 0 0 0 0 0 1611104 3000 0 3000 3000 387 3000 1611104 10000 0 10000 10000 0 10000 1611104 2600 0 2600 2600 0 2600 1611104 0 0 0 0 0 0 1611104 0 0 0 0 0 0 1611104 0 0 0 0 0 0 1611104 5000 0 5000 6000 660 3800 1611104 92000 0 92000 92000 42154 85000 1611105 8000 0 8000 8000 5185 8000 1611105 2000 0 2000 2000 962 1000 1611105 22000 0 22000 22000 14330 23000 1611105 4000 0 4000 4000 1642 4000 1611105 26000 0 26000 26000 13215 23000 1611105 16000 0 16000 16000 8118 15000 1611105 0 0 0 0 0 0 1611105 2300 0 2300 2300 544 2300 1611105 0 0 0 0 0 0 1611105 3000 0 3000 3000 777 3000 1611105 0 0 0 0 0 0 1611105 2600 0 2600 2600 0 2600 1611105 0 0 0 0 40 0 1611105 0 0 0 0 0 0 1611105 0 0 0 0 0 0 1611105 5000 0 5000 6000 660 3800 1611105 310000 0 310000 310000 127118 280000 1611106 17000 0 17000 17000 11453 28000 1611106 1000 0 1000 1000 37 8000 1611106 30000 0 30000 30000 15154 40000 1611106 15000 0 15000 15000 5761 13000 1611106 72000 0 72000 72000 31200 75000 1611106 45000 0 45000 45000 17611 49000 1611106 2300 0 2300 2300 645 2300 1611106 0 0 0 0 0 0 1611106 3000 0 3000 3000 387 3000 1611106 10000 0 10000 10000 1680 10000 1611106 2600 0 2600 2600 0 2600 1611106 120000 0 120000 120000 49135 110000 1611106 0 0 0 0 0 4000 1611106 0 0 0 0 0 0 1611106 5000 0 5000 6000 660 3800 1611106 1578000 0 1578000 1578000 615103 1321000 8611301 69000 0 69000 69000 40347 99000 8611301 236000 0 236000 236000 83808 177000 8611301 57000 0 57000 57000 22504 55000 8611301 384000 0 384000 384000 153951 302000 8611301 281000 0 281000 281000 110944 241000 8611301 0 0 0 0 0 0 8611301 2000 0 2000 2000 755 3200 8611301 0 0 0 0 0 0 8611301 4300 0 4300 4300 1165 4300 8611301 8500 0 8500 8500 0 8500 8611301 2500 0 2500 3400 1950 3400 8611301 110000 0 110000 110000 43640 110000 8611301 0 0 0 0 0 2500 8611301 0 0 0 0 0 0 8611301 14700 0 14700 14700 0 14700 8611301 130000 0 130000 130000 0 0 8611301 297000 0 297000 297000 11840 229500 8611301 550000 0 550000 650000 41350 646000 8611301 50000 0 50000 50000 70200 127500 8611301 85000 0 85000 100000 0 85000 8611301 1000000 0 1000000 1000000 0 0 8611301 20000 0 20000 20000 7302 20000 8611301 30000 0 30000 30000 772 30600 8611301 0 0 0 0 0 0 8611301 850000 0 850000 1000000 0 970000 8611301 27000 0 27000 27000 10552 27000 8611301 50000 0 50000 50000 0 38300 8611301 0 0 0 0 0 0 8611301 72000 0 72000 85000 19744 85000 9615000 50000 0 50000 50000 3667 17000 8611301 836000 0 836000 836000 391278 817000 1611302 79000 0 79000 79000 43557 74000 1611302 54000 0 54000 54000 42434 23000 1611302 99000 0 99000 99000 53944 90000 1611302 35000 0 35000 35000 15539 31000 1611302 142000 0 142000 142000 75253 124000 1611302 165000 0 165000 165000 82378 155000 1611302 0 0 0 0 0 0 1611302 3200 0 3200 3200 0 3200 1611302 0 0 0 0 0 0 1611302 3000 0 3000 3000 0 3000 1611302 3400 0 3400 3400 902 3400 1611302 6100 0 6100 6100 0 6100 1611302 5000 0 5000 5000 6318 17000 1611302 90000 0 90000 90000 36168 80000 1611302 0 0 0 0 0 3000 1611302 60000 0 60000 60000 12942 60000 1611302 24700 0 24700 24700 0 24700 1611302 210000 0 210000 210000 56160 210000 1611302 75000 0 75000 84300 9979 72300 1611302 0 0 0 0 0 0 1611302 0 0 0 0 0 229500 1611302 400000 0 400000 400000 204000 408000 1611302 0 0 0 0 0 0 1611302 0 0 0 0 0 0 1611302 0 0 0 0 0 0 1611103 0 0 0 0 0 0 1611103 785000 0 785000 785000 348737 721000 1611304 71000 0 71000 71000 37003 91000 1611304 33000 0 33000 33000 21800 24000 1611304 73000 0 73000 143000 65997 116000 1611304 37000 0 37000 37000 16896 36000 1611304 191000 0 191000 191000 89062 183000 1611304 147000 0 147000 147000 67525 135000 1611304 0 0 0 0 0 0 1611304 2400 0 2400 2400 1072 2400 1611304 0 0 0 0 0 0 1611304 0 0 0 1500 0 1500 1611304 70000 0 70000 0 0 0 1611304 0 0 0 0 0 1000 1611304 0 0 0 0 0 0 1611304 25000 0 25000 25000 6320 29000 1611304 150000 0 150000 200000 75000 150000 1611304 10200 0 10200 12000 701 12000 1611304 3020000 0 3020000 3020000 1368677 2758000 1611305 278000 0 278000 278000 152887 250000 1611305 345000 0 345000 345000 160500 261000 1611305 546000 0 546000 546000 275605 588000 1611305 163000 0 163000 163000 69705 129000 1611305 744000 0 744000 744000 354507 648000 1611305 588000 0 588000 588000 274596 539000 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 2000 0 2000 2000 810 2000 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 800 0 800 800 0 800 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 270000 0 270000 270000 133807 367600 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 340000 0 340000 400000 167988 340000 1611305 100000 0 100000 100000 41949 100000 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 710000 0 710000 750000 206377 500000 1611305 630000 0 630000 650000 290950 581900 1611305 565000 0 565000 565000 141616 565000 1611305 325000 0 325000 500000 70563 405000 1611305 100000 0 100000 100000 23429 100000 1611305 150000 0 150000 150000 51836 150000 1611305 130000 0 130000 130000 75661 130000 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 0 0 0 120000 32854 102000 1611305 23000 0 23000 27000 0 23000 1611305 0 0 0 85000 0 72300 1611305 0 0 0 0 0 127500 1611305 10000 0 10000 10000 1331 8500 1611305 30000 0 30000 30000 3339 30000 1611305 25000 0 25000 25000 1724 25000 1611305 3600 0 3600 3600 623 3100 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 0 0 0 0 0 0 1611305 628000 0 628000 628000 209521 393000 1611306 15000 0 15000 15000 8957 15000 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 98000 0 98000 98000 14850 48000 1611306 28000 0 28000 28000 10734 22000 1611306 168000 0 168000 168000 54521 98000 1611306 112000 0 112000 112000 34781 68000 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 230000 0 230000 230000 92258 195000 1611306 1400 0 1400 1600 151 1400 1611306 0 0 0 4100 0 0 1611306 0 0 0 1000 0 0 1611306 0 0 0 0 0 2300 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 13000 0 13000 33000 6265 28600 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 2300 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 650000 0 650000 650000 285000 570000 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 0 0 0 0 0 0 1611306 1468000 0 1468000 1468000 533746 1378000 1612000 129000 0 129000 129000 45864 105000 1612000 12000 0 12000 12000 4621 24000 1612000 135000 0 135000 135000 61593 185000 1612000 60000 0 60000 60000 21527 64000 1612000 347000 0 347000 347000 130373 330000 1612000 266000 0 266000 266000 98044 249000 1612000 3000 0 3000 3000 0 3000 1612000 0 0 0 0 0 0 1612000 0 0 0 0 0 0 1612000 1000 0 1000 1000 451 1000 1612000 0 0 0 0 0 2600 1612000 100000 0 100000 100000 40157 100000 1612000 0 0 0 0 0 2000 1612000 0 0 0 0 0 1000 1612000 0 0 0 0 0 0 1612000 7000 0 7000 7000 3346 7000 1612000 10000 0 10000 10000 0 10000 1612000 300000 0 300000 300000 61161 297500 1612000 150000 0 150000 150000 0 150000 1612000 388000 0 388000 388000 179082 365000 1613000 89000 0 89000 89000 45368 87000 1613000 40000 0 40000 40000 22480 16000 1613000 48000 0 48000 48000 25403 52000 1613000 15000 0 15000 15000 7085 15000 1613000 87000 0 87000 87000 44722 76000 1613000 75000 0 75000 75000 35970 69000 1613000 0 0 0 0 0 0 1613000 13000 0 13000 13800 0 13800 1613000 150000 0 150000 150000 35257 127500 1613000 300000 0 300000 300000 103203 300000 9615000 27200 0 27200 27200 5683 27200 9615000 0 0 0 0 0 900 1613000 0 0 0 0 0 20000 1613000 600000 0 600000 600000 285392 600000 1613000 0 0 0 0 0 0 1613000 0 0 0 0 0 0 1613000 35000 0 35000 35000 6439 30000 1613000 300000 0 300000 300000 95957 272000 1613000 0 0 0 0 0 0 1613000 1109000 0 1109000 1109000 354785 721000 1614000 178000 0 178000 178000 85277 167000 1614000 100000 0 100000 100000 33816 73000 1614000 184000 0 184000 184000 60448 110000 1614000 35000 0 35000 35000 11591 26000 1614000 269000 0 269000 269000 90186 162000 1614000 220000 0 220000 220000 73812 152000 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 3400 0 3400 3400 521 3400 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 6800 0 6800 6800 5368 6800 1614000 70000 0 70000 70000 28222 70000 1614000 0 0 0 0 0 3500 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 578000 0 578000 680000 271328 680000 1614000 361000 0 361000 425000 203352 425000 1614000 0 0 0 0 0 17000 1614000 0 0 0 0 0 0 1611101 8500 0 8500 8500 0 8500 1614000 255000 0 255000 300000 6599 297500 1614000 20000 0 20000 20000 3416 20000 1614000 150000 0 150000 150000 48016 140000 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 250000 0 250000 125000 28548 127500 1614000 300000 0 300000 300000 126435 280500 1614000 180000 0 180000 212000 24274 212500 1614000 3800 0 3800 3800 0 3800 1614000 15000 0 15000 15000 0 15300 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 120000 0 120000 120000 33012 119000 1614000 216000 0 216000 216000 41264 255000 1614000 0 0 0 0 0 0 1614000 3711000 0 3711000 3711000 1572777 3377000 9615000 344000 0 344000 344000 195246 341000 9615000 225000 0 225000 225000 73661 141000 9615000 542000 0 542000 542000 267609 553000 9615000 228000 0 228000 228000 80348 187000 9615000 910000 0 910000 910000 417566 787000 9615000 687000 0 687000 687000 302260 633000 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 50000 0 50000 50000 2545 15300 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 3000 0 3000 3000 663 3000 9615000 4000 0 4000 4000 0 3400 9615000 4350000 0 4350000 4484800 3920106 4000000 8615001 380000 0 380000 400000 101170 400000 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 2300 0 2300 2300 1696 2300 9615000 2500000 0 2500000 2500000 2019542 2100000 9615000 110000 0 110000 110000 38028 110000 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 2600 0 2600 2600 1293 2500 9615000 20000 0 20000 20000 8613 20000 9615000 6800 0 6800 7500 0 6800 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 20000 0 20000 20000 2004 15000 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 1500000 0 1500000 3150000 1500000 1500000 8615001 42500 0 42500 120000 0 42500 9615000 60000 0 60000 60000 4886 59500 9615000 3800 0 3800 3800 -105 3800 9615000 200000 0 200000 200000 19584 190000 9615000 50000 0 50000 50000 0 50300 9615000 521000 0 521000 1553000 521250 521500 8615001 2527000 0 2527000 2527000 1104805 1800000 8615001 136000 0 136000 240000 0 136000 8615001 50000 0 50000 42500 0 42500 8615001 0 0 0 0 0 0 9615000 4300 0 4300 4300 0 4300 9615000 100000 0 100000 100000 0 59500 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 1564000 0 1564000 2064000 650000 650000 8615001 0 0 0 38300 0 38300 9615000 529000 0 529000 529000 265580 512000 8615001 144000 0 144000 144000 70917 136000 8615001 10000 0 10000 10000 4378 9000 8615001 93000 0 93000 93000 44257 91000 8615001 25000 0 25000 25000 12412 22000 8615001 109000 0 109000 109000 59337 108000 8615001 104000 0 104000 104000 51792 100000 8615001 4300 0 4300 4300 0 4300 8615001 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 5 2500 8615001 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 0 0 0 0 0 0 9615000 394000 0 394000 394000 185618 364000 1616000 99000 0 99000 99000 45451 92000 1616000 34000 0 34000 34000 19407 25000 1616000 90000 0 90000 90000 28154 76000 1616000 10000 0 10000 10000 4700 11000 1616000 83000 0 83000 83000 41210 71000 1616000 85000 0 85000 85000 38238 79000 1616000 1200 0 1200 1200 105 1200 1616000 0 0 0 0 0 0 1616000 255000 0 255000 255000 51675 255000 1616000 0 0 0 0 0 1700 1616000 0 0 0 0 0 1000 1616000 0 0 0 0 0 0 1616000 32000 0 32000 32000 25000 25000 1616000 212000 0 212000 212000 38371 212500 1616000 315000 315000 0 0 0 0 1616000 0 0 0 0 0 0 1616000 3735000 0 3735000 3735000 1654826 3125000 1617000 270000 0 270000 270000 165507 293000 1617000 23000 0 23000 23000 53436 74000 1617000 591000 0 591000 591000 314614 468000 1617000 148000 0 148000 148000 65595 137000 1617000 963000 0 963000 963000 426603 753000 1617000 679000 0 679000 679000 319622 579000 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 10000 0 10000 13000 2479 9400 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 10000 0 10000 20000 300 11500 1617000 7000 0 7000 10000 0 7000 1617000 80000 0 80000 80000 31594 80000 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 0 0 0 0 0 5000 1617000 3000 0 3000 3000 293 3000 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 60000 0 60000 60000 22759 60000 1617000 120000 0 120000 120000 39740 120000 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 2000000 0 2000000 2000000 449991 2000000 1617000 4000 0 4000 4000 1025 4000 1617000 50000 0 50000 53600 0 53600 1617000 0 0 0 0 0 0 1617000 60000 0 60000 60000 0 60000 1617000 0 0 0 0 265830 446000 1618000 0 0 0 0 28057 51000 1618000 0 0 0 0 0 1000 1618000 0 0 0 0 25626 66000 1618000 0 0 0 0 7163 20000 1618000 0 0 0 0 41851 103000 1618000 0 0 0 0 44750 83000 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 281 2700 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 2000 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 0 0 0 0 0 0 1618000 318000 0 318000 318000 150415 299000 8618001 16000 0 16000 16000 9899 13000 8618001 12000 0 12000 12000 5388 15000 8618001 64000 0 64000 64000 24613 62000 8618001 14000 0 14000 14000 6536 14000 8618001 84000 0 84000 84000 42035 77000 8618001 58000 0 58000 58000 26694 55000 8618001 800 0 800 1000 0 800 8618001 0 0 0 0 0 2300 8618001 46000 0 46000 50000 0 46000 8618001 34400 0 34400 34400 0 34400 8618001 140000 0 140000 140000 20916 110000 8618001 50000 0 50000 50000 3529 153000 8618001 100000 0 100000 100000 0 85000 8618001 100000 0 100000 100000 0 108800 8618001 50000 0 50000 50000 0 38300 8618001 0 0 0 0 2762553 2820000 1610000 1148000 0 1148000 1148000 549949 1100000 2621100 60000 0 60000 60000 33802 69000 2621100 49000 0 49000 49000 25351 33000 2621100 157000 0 157000 157000 63817 169000 2621100 51000 0 51000 51000 23988 49000 2621100 198000 0 198000 198000 96635 177000 2621100 211000 0 211000 211000 100128 206000 2621100 0 0 0 0 0 0 2621100 3100 0 3100 3100 980 3100 2621100 126000 0 126000 126000 10710 107100 2621100 3000 0 3000 3000 1183 3000 2621100 6000 0 6000 6000 4869 6000 2621100 3800 0 3800 3800 1095 3800 2621100 6800 0 6800 6800 1950 6800 2621100 2600 0 2600 2600 2040 2600 2621100 90000 0 90000 90000 37719 90000 2621100 0 0 0 2000 468 2000 2621100 2700 0 2700 2700 0 2700 2621100 23000 0 23000 23000 4382 23000 2621100 37500 0 37500 37500 0 31500 2621100 750000 0 750000 800000 349830 800000 2621100 102000 0 102000 120000 0 42500 2621100 85000 0 85000 85000 0 85000 2621100 68000 0 68000 68000 0 68000 2621100 0 0 0 0 0 0 2621100 1024000 0 1024000 1024000 473050 1034000 2621200 452000 0 452000 452000 218140 475000 2621200 14000 0 14000 14000 6169 11000 2621200 125000 0 125000 125000 73093 136000 2621200 36000 0 36000 36000 17603 30000 2621200 203000 0 203000 203000 101772 201000 2621200 227000 0 227000 227000 105832 237000 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 7000 0 7000 9000 720 8500 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 3500 0 3500 3500 2028 3400 2621200 80000 0 80000 80000 32561 80000 2621200 0 0 0 0 0 3000 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 20000 0 20000 20000 573 17000 2621200 127500 0 127500 150000 0 127500 2621200 0 0 0 0 0 0 2621200 1572000 0 1572000 1572000 753835 1502000 2621300 97000 0 97000 97000 72470 94000 2621300 5000 0 5000 5000 83 3000 2621300 221000 0 221000 221000 113179 196000 2621300 92000 0 92000 92000 43297 90000 2621300 329000 0 329000 329000 124059 238000 2621300 268000 0 268000 268000 132527 250000 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 16200 0 16200 16200 8886 16200 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 3800 0 3800 3800 840 3800 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 0 0 0 0 0 3000 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 65000 0 65000 65000 8231 65000 2621300 30000 0 30000 30000 4390 30000 2621300 55000 0 55000 80000 16965 60000 2621300 0 0 0 0 0 0 2621300 386000 0 386000 386000 201179 401000 2621400 39000 0 39000 39000 22153 44000 2621400 0 0 0 0 0 1000 2621400 82000 0 82000 82000 50638 97000 2621400 17000 0 17000 17000 8396 19000 2621400 80000 0 80000 80000 45408 72000 2621400 67000 0 67000 67000 36127 74000 2621400 0 0 0 0 0 1000 2621400 1309000 0 1309000 1309000 597266 1336000 2621500 76000 0 76000 76000 51209 63000 2621500 75000 0 75000 75000 20285 37000 2621500 246000 0 246000 246000 101443 299000 2621500 86000 0 86000 86000 38450 82000 2621500 355000 0 355000 355000 171852 355000 2621500 243000 0 243000 243000 109499 246000 2621500 0 0 0 0 0 0 2621500 7000 0 7000 8500 2496 5400 2621500 0 0 0 0 0 0 2621500 0 0 0 0 0 0 2621500 11500 0 11500 11500 5663 20300 2621500 0 0 0 0 0 0 2621500 1050000 0 1050000 1100000 409059 1053000 2621500 464000 0 464000 464000 225559 462000 2621600 29000 0 29000 29000 18856 35000 2621600 18000 0 18000 18000 9674 18000 2621600 74000 0 74000 74000 44655 86000 2621600 22000 0 22000 22000 13136 31000 2621600 115000 0 115000 115000 56667 134000 2621600 85000 0 85000 85000 44815 89000 2621600 0 0 0 0 0 0 2621600 0 0 0 0 0 0 2621600 0 0 0 0 0 0 2621600 40000 0 40000 80000 7605 80000 2621600 10000 0 10000 10000 4021 10000 2621700 1113000 0 1113000 1113000 461682 1052000 2621700 154000 0 154000 154000 75566 130000 2621700 35000 0 35000 35000 16266 15000 2621700 211000 0 211000 211000 98666 184000 2621700 52000 0 52000 52000 24315 54000 2621700 272000 0 272000 272000 124682 210000 2621700 205000 0 205000 205000 87844 183000 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 10700 0 10700 15000 -1249 10700 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 400 0 400 400 191 800 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 15000 0 15000 15000 0 15000 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 2000 0 2000 2000 0 2000 2621700 1000 0 1000 1000 0 1000 2621700 295000 0 295000 295000 143221 263000 2621700 18000 0 18000 18000 12256 18000 2621700 37000 0 37000 37000 16541 35000 2621700 5000 0 5000 5000 44039 7000 2621700 13000 0 13000 13000 6212 10000 2621700 79000 0 79000 79000 42560 69000 2621700 50000 0 50000 50000 30494 58000 2621700 13000 0 13000 15000 817 5400 2621700 0 0 0 0 0 1500 2621700 2600 0 2600 3000 0 2600 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 0 0 0 2000 0 1000 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 1500 0 1500 10000 0 1500 2621700 0 0 0 0 0 1700 2621700 18000 0 18000 17000 6942 16300 2621700 800 0 800 1000 0 800 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 0 0 0 0 0 0 2621700 235000 0 235000 235000 97618 245000 2621800 60000 0 60000 60000 27077 66000 2621800 0 0 0 0 0 0 2621800 47000 0 47000 47000 21276 60000 2621800 8000 0 8000 8000 3283 8000 2621800 48000 0 48000 48000 22760 48000 2621800 42000 0 42000 42000 19300 51000 2621800 1266000 0 1266000 1266000 475469 1229000 2623000 209000 0 209000 209000 104319 242000 2623000 76000 0 76000 76000 32013 64000 2623000 252000 0 252000 252000 92469 246000 2623000 71000 0 71000 71000 29201 71000 2623000 274000 0 274000 274000 106146 259000 2623000 266000 0 266000 266000 102408 258000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 85000 0 85000 85000 28094 85000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 1000 0 1000 1000 0 900 2623000 2500 0 2500 2500 1046 6300 2623000 636000 0 636000 636000 168177 236000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 20000 0 20000 20000 1414 34000 2623000 190000 0 190000 190000 33648 140000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 1366000 0 1366000 1500000 706921 1366000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 15000 0 15000 15000 4124 10000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 25000 0 25000 25000 0 25000 2623000 15000 0 15000 15000 0 15300 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 20000 0 20000 20000 7178 15000 2623000 50000 0 50000 50000 3160 40000 2623000 0 0 0 0 94 0 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 400000 0 400000 400000 183380 400000 2623000 0 0 0 0 0 1700 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 6000000 6000000 0 3000000 163315 0 2623000 1500000 0 1500000 1600000 470290 1400000 2623000 15000 0 15000 15000 6248 12800 2623000 439000 0 439000 428000 147978 342000 2623000 0 0 0 0 0 0 2623000 25500 0 25500 50000 9631 25500 2623000 1034000 0 1034000 1034000 491846 873000 2623001 120000 0 120000 120000 65169 117000 2623001 39000 0 39000 39000 18948 24000 2623001 199000 0 199000 199000 101003 199000 2623001 75000 0 75000 75000 36891 55000 2623001 244000 0 244000 244000 124377 190000 2623001 186000 0 186000 186000 90894 164000 2623001 0 0 0 0 0 0 2623000 1039000 0 1039000 1039000 373716 643000 2623002 65000 0 65000 65000 46082 59000 2623002 36000 0 36000 36000 7645 16000 2623002 107000 0 107000 107000 40783 81000 2623002 64000 0 64000 64000 29890 48000 2623002 279000 0 279000 279000 111552 183000 2623002 167000 0 167000 167000 60574 103000 2623002 1945000 0 1945000 1945000 805702 1530000 2623100 216000 0 216000 216000 127841 209000 2623100 52000 0 52000 52000 19466 43000 2623100 247000 0 247000 247000 102191 214000 2623100 144000 0 144000 144000 68069 120000 2623100 479000 0 479000 479000 233634 400000 2623100 330000 0 330000 330000 144065 273000 2623100 80000 0 80000 80000 12950 102000 2623100 1127000 0 1127000 1127000 521683 1077000 2623101 262000 0 262000 262000 123442 234000 2623101 117000 0 117000 117000 50205 74000 2623101 255000 0 255000 255000 132915 266000 2623101 68000 0 68000 68000 32631 72000 2623101 261000 0 261000 261000 131159 234000 2623101 215000 0 215000 215000 100336 226000 2623101 3000 0 3000 3000 0 3000 2623101 1414000 0 1414000 1414000 673876 1361000 2623102 162000 0 162000 162000 99465 155000 2623102 58000 0 58000 58000 22707 46000 2623102 293000 0 293000 293000 141719 298000 2623102 104000 0 104000 104000 51022 107000 2623102 378000 0 378000 378000 194937 353000 2623102 261000 0 261000 261000 126656 255000 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 0 0 0 0 0 0 2623102 1052000 0 1052000 1052000 490516 1037000 2623103 246000 0 246000 246000 132914 256000 2623103 136000 0 136000 136000 55788 86000 2623103 144000 0 144000 144000 70411 171000 2623103 72000 0 72000 72000 36573 65000 2623103 281000 0 281000 281000 135000 253000 2623103 210000 0 210000 210000 97947 216000 2623103 668000 0 668000 668000 327400 783000 2623500 71000 0 71000 71000 45960 97000 2623500 14000 0 14000 14000 3785 13000 2623500 109000 0 109000 109000 53095 129000 2623500 38000 0 38000 38000 18975 54000 2623500 156000 0 156000 156000 80470 181000 2623500 118000 0 118000 118000 58650 141000 2623500 3770000 0 3770000 3300000 1233649 3500000 2623500 50000 0 50000 50000 32774 68000 2623500 450000 0 450000 500000 123861 450000 2623500 550000 0 550000 700000 130498 550000 2623500 80000 0 80000 80000 0 85000 2623500 3300000 0 3300000 3300000 1688292 3300000 2630000 317000 0 317000 317000 37361 317000 2630000 4062000 0 4062000 4050000 2343176 4000000 2990001 50000 0 50000 50000 0 50000 2630000 20000 0 20000 20000 544 20000 2630000 1584000 0 1584000 1584000 1900000 3800000 2640000 3100 0 3100 3050 17767 28000 2640000 240000 0 240000 240000 256359 493000 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 77423000 0 77423000 77423000 29199418 70412000 2640000 14951000 0 14951000 14951000 4824487 10504000 2640000 2323000 0 2323000 2323000 1039114 2116000 2640000 0 0 0 0 761432 763000 2640000 0 0 0 0 9068 3000 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 825000 0 825000 825000 393396 786000 6710000 95000 0 95000 95000 47869 123000 6710000 71000 0 71000 71000 34855 61000 6710000 54000 0 54000 54000 24642 52000 6710000 29000 0 29000 29000 13348 43000 6710000 192000 0 192000 192000 95271 189000 6710000 168000 0 168000 168000 80731 165000 6710000 6700 0 6700 6700 1187 6700 6710000 93000 0 93000 93000 13814 79100 6710000 3000 0 3000 3000 533 3000 6710000 3800 0 3800 3800 600 3800 6710000 3800 0 3800 3800 1950 3800 6710000 80000 0 80000 80000 32516 80000 6710000 95000 0 95000 95000 44491 85000 6710000 500 0 500 450 150 1800 6710000 195000 0 195000 195000 42788 195000 6710000 65000 0 65000 80200 860 80200 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 13000 0 13000 13000 0 13000 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 91000 0 91000 107100 5931 107100 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 216000 0 216000 255000 40504 255000 6710000 0 0 0 0 0 0 6710000 794000 0 794000 794000 276879 992000 6711000 175000 0 175000 175000 87463 189000 6711000 5000 0 5000 5000 590 20000 6711000 100000 0 100000 100000 33422 129000 6711000 26000 0 26000 26000 9768 37000 6711000 347000 0 347000 347000 47413 211000 6711000 179000 0 179000 179000 74270 202000 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 51000 0 51000 60000 9709 51000 6711000 116500 0 116500 135000 44218 116500 6711000 3600 0 3600 3600 1136 3600 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 3000 0 3000 2600 0 2600 6711000 80000 0 80000 80000 33209 80000 6711000 3300 0 3300 3300 1471 3300 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 26000 0 26000 32000 6244 31100 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 15000 0 15000 15000 4635 15000 6711000 3100 0 3100 3600 0 3100 6711000 0 0 0 0 0 0 6711000 37000 0 37000 36000 13481 32800 6711000 1000 0 1000 1000 0 1000 6711000 2600 0 2600 2600 0 2600 6711000 10000 0 10000 15000 395 12800 6711000 0 0 0 0 0 0 6712200 1979000 0 1979000 1979000 941318 2053000 6712200 441000 0 441000 441000 219465 381000 6712200 583000 0 583000 583000 303556 677000 6712200 450000 0 450000 450000 245475 518000 6712200 108000 0 108000 108000 54853 122000 6712200 512000 0 512000 512000 268062 582000 6712200 483000 0 483000 483000 236925 519000 6712200 1900 0 1900 1900 389 1900 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 2600 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 50000 0 50000 50000 4249 45000 6712200 15000 0 15000 15000 4860 15000 6712200 3000 0 3000 3000 0 3000 6712200 0 0 0 0 94 0 6712200 8000 0 8000 8000 0 8000 6712200 20000 0 20000 20000 5387 20000 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 50000 0 50000 40000 8289 40000 6712200 20000 0 20000 20000 5422 20000 6712200 12800 0 12800 12800 4941 12800 6712200 19100 0 19100 19100 2603 19100 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 36305000 0 36305000 44056021 16511375 34769000 6712200 11000000 0 11000000 10564000 4729038 10433400 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 60000 0 60000 60000 19149 0 6712200 20000 0 20000 20000 1402 20000 6712200 40000 0 40000 50000 35380 40000 6712200 0 0 0 0 47576 0 6712200 0 0 0 0 5657 0 6712200 0 0 0 0 33491 0 6712200 0 0 0 0 17515 0 6712200 0 0 0 0 2174 0 6712200 0 0 0 0 19262 0 6712200 0 0 0 0 14511 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712200 0 0 0 0 0 0 6712300 1578000 0 1578000 1578000 732745 1497000 6712300 234000 0 234000 234000 128020 219000 6712300 471000 0 471000 471000 238768 465000 6712300 320000 0 320000 320000 153017 306000 6712300 73000 0 73000 73000 30970 75000 6712300 462000 0 462000 462000 232694 427000 6712300 381000 0 381000 381000 184863 362000 6712300 22100 0 22100 22264 8394 30600 6712300 1200 0 1200 1500 596 1200 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 90000 0 90000 90000 31062 90000 6712300 100000 0 100000 100000 43806 90000 6712300 0 0 0 0 0 1000 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 110000 0 110000 110000 19306 110000 6712300 45000 0 45000 30000 12057 30000 6712300 20000 0 20000 20000 5311 25000 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 20000 0 20000 20000 8509 20000 6712300 60000 0 60000 60000 16115 50000 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 15000 0 15000 15000 4432 15000 6712300 15000 0 15000 15000 4830 15000 6712300 10800 0 10800 10800 0 5800 6712300 9000000 0 9000000 10814320 4160174 8700000 6712300 562000 0 562000 561424 96357 499000 6712300 19100000 0 19100000 20365671 9132756 18200000 6712300 2182000 0 2182000 2181224 616903 1845000 6712300 0 0 0 0 0 240000 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 10000 0 10000 25000 1969 10000 6712300 0 0 0 8083 0 0 6712300 2569000 0 2569000 2569000 148825 3300000 6712300 43600000 0 43600000 43000000 19256493 37500000 6712300 50000 0 50000 50000 9146 42500 6712300 0 0 0 0 0 0 6712300 5000 0 5000 5000 0 5000 6712300 7500 0 7500 7500 562 5800 6712300 42500 0 42500 50000 2339 50000 6712500 20000 0 20000 30000 4122 23000 6712500 193000 0 193000 286162 113687 227800 6712500 0 0 0 14500 0 14500 6712500 0 0 0 0 0 17000 6712500 0 0 0 0 5599 15300 6712500 13000 0 13000 13000 -1278 8400 6712500 100000 0 100000 198000 51806 118000 6712500 2086000 0 2086000 2086000 1018914 1897000 6713300 176000 0 176000 176000 87680 160000 6713300 412000 0 412000 412000 205502 363000 6713300 419000 0 419000 419000 176672 389000 6713300 92000 0 92000 92000 43712 84000 6713300 478000 0 478000 478000 238170 431000 6713300 429000 0 429000 429000 205496 389000 6713300 4300 0 4300 4300 1381 4300 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 70000 0 70000 70000 27687 70000 6713300 0 0 0 0 0 4000 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 142700 0 142700 142700 0 140000 6713300 0 0 0 0 0 50000 6713300 3200 0 3200 3200 0 3200 6713300 1500 0 1500 1500 0 1500 6713300 2300 0 2300 2300 0 2300 6713300 100000 0 100000 100000 16965 60000 6713300 51000 0 51000 51000 8361 51000 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 0 0 0 0 0 0 6713300 2200 0 2200 2200 716 1700 6713300 1500 0 1500 1500 0 1500 6713300 7700 0 7700 7700 0 7700 6713300 5000 0 5000 5000 0 5000 6713300 4300 0 4300 4300 0 4300 6713300 0 0 0 0 0 0 6714200 1762000 0 1762000 1762000 800826 1626000 6714200 134000 0 134000 134000 73462 136000 6714200 299000 0 299000 299000 146687 265000 6714200 119000 0 119000 119000 75036 124000 6714200 43000 0 43000 43000 19831 47000 6714200 435000 0 435000 435000 211633 398000 6714200 342000 0 342000 342000 163933 321000 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 5400 0 5400 7000 0 5400 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 90000 0 90000 90000 33454 70000 6714200 75000 0 75000 75000 30192 75000 6714200 70000 0 70000 70000 31435 70000 6714200 8000 0 8000 8000 3702 6600 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 65000 0 65000 65000 0 65000 6714200 4600 0 4600 6000 808 4600 6714200 75000 0 75000 75000 22939 75000 6714200 3100 0 3100 5000 292 3100 6714200 128000 0 128000 160000 529 168000 6714200 220000 0 220000 220000 67929 220000 6714200 500000 100000 400000 580000 199695 500000 6714200 70000 0 70000 70000 18576 70000 6714200 52500 0 52500 52500 18472 50000 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 70000 0 70000 100000 0 106300 6714200 73000 0 73000 0 28573 66100 6714200 0 0 0 0 0 0 6714200 3000 0 3000 10000 0 20000 6714200 8000 0 8000 8000 0 8000 6714200 11500 0 11500 15000 0 11500 6714200 1700 0 1700 2000 0 1700 6714200 150000 0 150000 150000 0 127500 6714200 0 0 0 0 0 0 6714201 0 0 0 0 0 0 6714201 15000 0 15000 15000 6166 15000 6714200 0 0 0 0 0 0 6714201 569000 0 569000 569000 332560 642000 6715300 157000 0 157000 157000 79105 157000 6715300 144000 0 144000 144000 87693 151000 6715300 128000 0 128000 128000 94150 160000 6715300 32000 0 32000 32000 19662 39000 6715300 158000 0 158000 158000 91362 155000 6715300 140000 0 140000 140000 83777 158000 6715300 0 0 0 0 0 0 6715300 1600 0 1600 1620 377 1500 6715300 900 0 900 900 126 500 6715300 0 0 0 0 0 0 6715300 7000 0 7000 7000 3260 10600 6715300 0 0 0 0 0 0 6715300 100000 0 100000 100000 28259 100000 6715300 60000 0 60000 60000 9264 60000 6715300 3000 0 3000 3000 75 3000 6715300 3500 0 3500 3500 0 3500 6715300 8000 0 8000 8000 569 8000 6715300 2600 0 2600 2600 0 2600 6715300 3800 0 3800 3800 304 3800 6715300 250000 200000 50000 2500000 301 23000 6715300 0 0 0 0 0 0 6715300 23000 0 23000 23000 0 23000 6715300 0 0 0 0 0 0 6715300 7000 0 7000 7000 1283 7000 6715300 7000 0 7000 7000 0 900 6715300 1126000 0 1126000 1126000 526704 1061000 8721000 78000 0 78000 78000 53442 73000 8721000 358000 0 358000 358000 188062 322000 8721000 227000 0 227000 227000 112852 191000 8721000 63000 0 63000 63000 24755 62000 8721000 339000 0 339000 339000 162725 302000 8721000 260000 0 260000 260000 128085 245000 8721000 0 0 0 0 0 0 8721000 122000 0 122000 122000 38684 122000 8721000 3000 0 3000 3000 0 3000 8721000 0 0 0 0 0 0 8721000 90000 0 90000 90000 35558 85000 8721000 173000 0 173000 173000 85499 155400 8721000 27000 0 27000 27000 12667 27000 8721000 0 0 0 0 0 0 8721000 120000 0 120000 120000 43477 100000 8721000 0 0 0 0 0 0 8721000 17000 0 17000 17000 0 17000 8721000 61800 0 61800 61800 316 61800 8721000 880000 0 880000 880000 313517 740000 8721000 85000 0 85000 85000 0 85000 8721000 707000 0 707000 707000 0 707600 8721000 339000 0 339000 339000 0 338800 8721000 90000 0 90000 88000 38336 75200 8721000 8000 0 8000 8000 0 8000 8721000 7700 0 7700 7700 0 7700 8721000 0 0 0 11000 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722100 4300 0 4300 4300 0 4300 8722100 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 25500 0 25500 25500 0 25500 8722100 0 0 0 0 0 0 8722200 1504000 0 1504000 1504000 649412 2688300 8722200 127000 0 127000 127000 77309 183400 8722200 721000 0 721000 721000 358401 709600 8722200 13000 0 13000 13000 8527 45000 8722200 56000 0 56000 56000 24983 73100 8722200 414000 0 414000 414000 174304 438000 8722200 351000 0 351000 351000 160750 352200 8722200 43000 0 43000 43000 0 41200 8722200 9000 0 9000 17000 7839 17000 8722200 5100 0 5100 5100 1210 5100 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 0 0 0 0 0 0 8722200 4000 0 4000 4000 1787 34000 8722200 11000 0 11000 11000 2993 11000 8722200 0 0 0 0 0 30000 8722200 17000 0 17000 17000 3393 17000 8722200 17000 0 17000 17000 0 17000 8722200 900 0 900 900 0 900 8722200 500000 0 500000 500000 247200 494400 8722200 16000 0 16000 15000 6273 12100 8722200 4000 0 4000 4000 0 4000 8722200 448000 0 448000 448000 262907 420000 8723000 49000 0 49000 49000 35256 4000 8723000 82000 0 82000 82000 52853 116000 8723000 43000 0 43000 43000 38505 38000 8723000 26000 0 26000 26000 15992 33000 8723000 108000 0 108000 108000 66865 78000 8723000 85000 0 85000 85000 53533 131000 8723000 0 0 0 0 0 0 8723000 0 0 0 0 0 0 8723000 2000 0 2000 2000 123 2000 8723000 0 0 0 0 0 10000 8723000 70000 0 70000 60000 5256 40000 8723000 120000 0 120000 120000 21194 120000 8723000 72000 0 72000 70000 30747 53600 8723000 60000 0 60000 60000 22804 68800 8723000 0 0 0 0 0 0 8723000 159000 0 159000 159000 0 159000 8723000 1523000 0 1523000 1523000 0 1523000 8723000 70000 0 70000 70000 0 70000 8723000 40000 0 40000 40000 0 40000 8723000 340000 0 340000 340000 0 340000 1724000 0 0 0 0 0 0 1724000 0 0 0 0 160418 340000 1725001 0 0 0 0 48729 97000 1725001 0 0 0 0 3110 15000 1725001 0 0 0 0 40829 90000 1725001 0 0 0 0 6175 13000 1725001 0 0 0 0 32668 62000 1725001 0 0 0 0 34362 75000 1725001 0 0 0 0 0 0 1725001 1800 0 1800 1800 0 1800 1725001 0 0 0 0 0 0 1725001 8500 0 8500 8500 2000 8500 1725001 0 0 0 0 0 1500 1725001 0 0 0 0 0 1700 1725001 1000 0 1000 1000 0 1000 1725001 0 0 0 0 0 0 1725001 2600 0 2600 2600 0 3000 1725001 433000 0 433000 510000 0 0 1725001 0 0 0 0 2756 15000 1725001 12000 0 12000 15000 0 15000 1725001 0 0 0 0 0 0 1725001 140000 0 140000 140000 79081 102000 8726000 9000 0 9000 9000 6128 9000 8726000 36000 0 36000 36000 34375 83000 8726000 45000 0 45000 45000 29369 44000 8726000 4000 0 4000 4000 1952 5000 8726000 36000 0 36000 36000 20649 40000 8726000 32000 0 32000 32000 21229 34000 8726000 42500 0 42500 42500 5740 42500 8726000 0 0 0 0 0 0 8726000 6100 0 6100 6100 2210 6100 8726000 1700 0 1700 1700 1700 1700 8726000 0 0 0 0 0 46000 8726000 263000 0 263000 263000 16191 263000 8726000 300000 0 300000 300000 18812 263000 8726000 3800 0 3800 3800 0 3800 8726000 10480000 10000000 480000 480000 167835 480000 8726000 0 0 0 0 0 0 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 24200 0 24200 0 0 24200 3731000 1374000 0 1374000 1374000 779930 1368000 3731000 65000 0 65000 65000 38811 55000 3731000 32000 0 32000 32000 25539 35000 3731000 169000 0 169000 169000 111422 196000 3731000 79000 0 79000 79000 40321 69000 3731000 354000 0 354000 354000 184014 305000 3731000 243000 0 243000 243000 141576 248000 3731000 150000 0 150000 150000 145500 150000 3731000 11900 0 11900 11900 1915 11900 3731000 111000 0 111000 111000 34448 94400 3731000 3000 0 3000 3000 0 3000 3731000 3000 0 3000 3000 0 6000 3731000 0 0 0 0 720 4300 3731000 0 0 0 0 0 8500 3731000 100000 0 100000 100000 29648 100000 3731000 2000 0 2000 2000 0 2000 3731000 28300 0 28300 28300 9308 28300 3731000 300000 0 300000 300000 92304 300000 3731000 0 0 0 0 0 0 3731000 25000 0 25000 25000 1414 25000 3731000 255000 0 255000 255000 0 255000 3731000 25000 0 25000 25000 0 25500 3731000 27000 0 27000 27000 10385 27000 3731000 0 0 0 0 0 0 3731000 899000 0 899000 899000 343615 630000 7731001 61000 0 61000 61000 32148 61000 7731001 18000 0 18000 18000 11960 8000 7731001 127000 0 127000 127000 35918 74000 7731001 39000 0 39000 39000 15910 28000 7731001 232000 0 232000 232000 85534 165000 7731001 173000 0 173000 173000 66483 120000 7731001 0 0 0 0 0 0 7731001 80000 0 80000 80000 32139 80000 7731001 0 0 0 0 0 0 7731001 1500 0 1500 1500 369 1500 7731001 1026000 0 1026000 1026000 259576 997000 7731002 29000 0 29000 29000 20270 33000 7731002 25000 0 25000 25000 228 2000 7731002 194000 0 194000 194000 46484 198000 7731002 59000 0 59000 59000 23236 49000 7731002 258000 0 258000 258000 69160 266000 7731002 175000 0 175000 175000 47505 188000 7731002 0 0 0 0 0 0 7731002 1500 0 1500 1500 0 1500 7731002 1541000 0 1541000 1541000 687870 1623000 3732000 103000 0 103000 103000 56574 123000 3732000 130000 0 130000 130000 49379 50000 3732000 250000 0 250000 320000 154102 232000 3732000 71000 0 71000 71000 35511 83000 3732000 404000 0 404000 404000 188167 398000 3732000 296000 0 296000 296000 133462 294000 3732000 15300 0 15300 15300 2598 15300 3732000 70000 0 70000 0 0 0 3732000 1000 0 1000 1000 0 1000 3732000 455600 0 455600 455600 169471 455600 3732000 0 0 0 0 0 0 3732000 610000 0 610000 610000 212193 526000 3732000 11000 0 11000 11000 8218 15000 3732000 11000 0 11000 11000 3914 11000 3732000 72000 0 72000 72000 17694 26000 3732000 21000 0 21000 21000 7845 12000 3732000 162000 0 162000 162000 55173 132000 3732000 109000 0 109000 109000 37689 95000 3732000 6000 0 6000 6000 0 6000 3732000 90000 0 90000 90000 31486 90000 3732000 638000 0 638000 638000 304106 586000 3732101 35000 0 35000 35000 23983 37000 3732101 46000 0 46000 46000 26162 21000 3732101 112000 0 112000 112000 51297 113000 3732101 27000 0 27000 27000 11321 32000 3732101 130000 0 130000 130000 66475 96000 3732101 117000 0 117000 117000 57546 108000 3732101 4300 0 4300 4300 351 4300 3732101 1500 0 1500 1500 0 1500 3732101 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 0 0 0 0 0 0 3732102 4300 0 4300 4300 0 4300 3732102 1000 0 1000 1000 0 1000 3732102 25000 0 25000 25000 23742 25000 3732102 0 0 0 0 0 0 3733102 890000 0 890000 890000 447876 1062000 3733102 47000 0 47000 47000 31112 55000 3733102 24000 0 24000 24000 11337 36000 3733102 127000 0 127000 127000 66667 183000 3733102 45000 0 45000 45000 22472 53000 3733102 229000 0 229000 229000 122324 272000 3733102 154000 0 154000 154000 78547 188000 3733102 6000 0 6000 6000 696 6000 3732000 799000 0 799000 799000 365945 716000 3733101 76000 0 76000 76000 42687 79000 3733101 46000 0 46000 46000 11780 75000 3733101 141000 0 141000 141000 63298 145000 3733101 35000 0 35000 35000 16172 35000 3733101 203000 0 203000 203000 97259 185000 3733101 142000 0 142000 142000 64507 136000 3733101 0 0 0 0 0 0 3733101 1000 0 1000 1000 0 1000 3733101 2427000 0 2427000 2427000 1151057 2201000 3733102 266000 0 266000 266000 141716 256000 3733102 102000 0 102000 102000 41712 66000 3733102 298000 0 298000 298000 215686 413000 3733102 100000 0 100000 100000 50722 99000 3733102 567000 0 567000 567000 295384 510000 3733102 441000 0 441000 441000 214659 407000 3733102 0 0 0 0 0 0 3733102 0 0 0 0 0 0 3733102 0 0 0 0 0 0 3733102 3000 0 3000 3000 0 3000 3733102 0 0 0 0 0 0 3733102 2418000 0 2418000 2418000 1158930 2310000 3733200 132000 0 132000 132000 85500 120000 3733200 84000 0 84000 84000 36107 77000 3733200 540000 0 540000 540000 286943 566000 3733200 95000 0 95000 95000 44841 88000 3733200 608000 0 608000 608000 309845 564000 3733200 430000 0 430000 430000 211468 415000 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 11900 0 11900 11900 1067 11900 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 3000 0 3000 3000 0 3000 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 191300 0 191300 191300 0 191300 3733200 0 0 0 0 0 0 3733200 3800 0 3800 3800 0 3800 3731000 297500 0 297500 297500 -36385 297500 3733200 0 0 0 0 0 0 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 4300 0 4300 4300 1331 4300 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 1000 0 1000 1000 0 1000 3733400 0 0 0 0 0 0 3733400 768000 0 768000 768000 264281 706000 3741000 27000 0 27000 27000 15626 29000 3741000 112000 0 112000 112000 109 31000 3741000 25000 0 25000 25000 8847 24000 3741000 201000 0 201000 201000 65610 175000 3741000 138000 0 138000 138000 42513 124000 3741000 11000 0 11000 11000 2435 11100 3741000 0 0 0 0 0 0 3741000 0 0 0 0 0 0 3741000 90000 0 90000 90000 33384 90000 3741000 2500 0 2500 2500 1036 2100 3741000 382000 0 382000 382000 87426 382500 3741000 5000 0 5000 5000 0 5000 3741000 0 0 0 0 0 0 3741000 0 0 0 0 0 0 3741000 1229000 0 1229000 1229000 499836 1275000 3741010 80000 0 80000 80000 47552 146000 3741010 108000 0 108000 108000 34456 153000 3741010 171000 0 171000 171000 62522 242000 3741010 70000 0 70000 70000 21084 63000 3741010 286000 0 286000 286000 117026 355000 3741010 231000 0 231000 231000 93917 307000 3741010 3800 0 3800 3800 1634 3800 3741010 0 0 0 0 0 0 3741010 75000 0 75000 75000 28664 75000 3741010 70000 0 70000 70000 18136 70000 3741010 75000 0 75000 75000 7025 90000 3741010 0 0 0 0 0 0 3741010 0 0 0 0 0 0 3741010 0 0 0 0 0 0 3741010 4000 0 4000 4000 0 4000 3741010 1705000 0 1705000 1705000 801114 1606000 3741020 169000 0 169000 169000 88100 139000 3741020 170000 0 170000 170000 82630 173000 3741020 324000 0 324000 324000 172474 353000 3741020 63000 0 63000 63000 31230 67000 3741020 448000 0 448000 448000 221385 413000 3741020 333000 0 333000 333000 159904 321000 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 5100 0 5100 5100 1910 5100 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 21000 0 21000 21000 0 21000 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 0 0 0 0 0 42500 3741020 4000 0 4000 4000 0 4000 3741020 0 0 0 0 0 0 3741020 1459000 0 1459000 1459000 744042 1506000 6742000 241000 0 241000 241000 116478 213000 6742000 109000 0 109000 109000 52508 80000 6742000 310000 0 310000 310000 174403 347000 6742000 55000 0 55000 55000 28834 44000 6742000 344000 0 344000 344000 186927 339000 6742000 304000 0 304000 304000 150787 300000 6742000 70000 0 70000 70000 28491 70000 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 2000 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 25000 0 25000 25000 3009 40000 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 913000 0 913000 913000 421611 869000 6742000 142000 0 142000 142000 64846 138000 6742000 145000 0 145000 145000 70616 124000 6742000 299000 0 299000 299000 130238 272000 6742000 43000 0 43000 43000 20566 43000 6742000 194000 0 194000 194000 95908 175000 6742000 205000 0 205000 205000 93411 193000 6742000 7700 0 7700 7700 1592 7700 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 40000 0 40000 40000 0 22000 6742000 3000 0 3000 3000 0 4500 6742000 4300000 0 4300000 5000000 1868048 5000000 6742000 300000 0 300000 300000 125000 250000 6742000 0 0 0 0 0 27000 6742000 6000 0 6000 6000 0 6000 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 0 0 0 0 0 0 6742000 1345000 0 1345000 1345000 628467 1112000 3743000 82000 0 82000 82000 50010 78000 3743000 159000 0 159000 159000 70380 120000 3743000 194000 0 194000 194000 103598 178000 3743000 53000 0 53000 53000 25026 49000 3743000 352000 0 352000 352000 171798 291000 3743000 253000 0 253000 253000 122086 213000 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 0 0 0 0 1162 4600 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 80000 0 80000 80000 34131 80000 3743000 0 0 0 0 0 3500 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 1500 0 1500 1500 0 0 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 19000 0 19000 19000 0 19100 3743000 2800000 0 2800000 3000000 1385124 3000000 3743000 500000 300000 200000 500000 23229 225000 3743000 255000 0 255000 255000 40272 255000 3743000 255000 0 255000 255000 102366 255000 3743000 50000 0 50000 0 0 0 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 5000000 0 5000000 5725000 2629328 5317000 3743000 6000 0 6000 6000 0 6000 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 0 0 0 0 0 0 3743000 1700000 0 1700000 1700000 323126 1338800 3743000 149000 0 149000 145000 60069 134900 3743000 0 0 0 0 159207 327000 3744500 0 0 0 0 17913 37000 3744500 0 0 0 0 7616 10000 3744500 0 0 0 0 23616 52000 3744500 0 0 0 0 4925 11000 3744500 0 0 0 0 48067 89000 3744500 0 0 0 0 27448 58000 3744500 1000 0 1000 1000 360 700 3744500 0 0 0 0 0 0 3744500 0 0 0 0 0 0 3744500 0 0 0 0 0 0 3744500 0 0 0 0 0 0 3744500 212000 0 212000 340000 44200 205000 3744500 30000 0 30000 30000 9447 25500 3744500 34000 0 34000 40000 1836 32300 3744500 0 0 0 0 0 0 3744500 350000 0 350000 400000 148751 297500 3744500 6000 0 6000 6000 1758 5000 3744500 577000 0 577000 577000 270054 633000 6745000 55000 0 55000 55000 30189 62000 6745000 25000 0 25000 25000 13127 61000 6745000 106000 0 106000 106000 57599 127000 6745000 24000 0 24000 24000 11011 27000 6745000 87000 0 87000 87000 38816 93000 6745000 91000 0 91000 91000 44206 125000 6745000 1600 0 1600 1600 0 1600 6745000 0 0 0 0 0 0 6745000 0 0 0 0 0 0 6745000 0 0 0 0 0 0 6745000 50000 0 50000 50000 0 0 6745000 306000 0 306000 306000 123770 306000 6745000 64000 0 64000 64000 0 87200 6745000 350000 0 350000 544000 157382 350000 6745000 160000 0 160000 156000 63753 87700 6745000 3000 0 3000 3000 0 3000 6745000 0 0 0 0 0 0 1745000 0 0 0 0 0 0 6745000 0 0 0 0 0 2300 6745000 0 0 0 0 0 0 6746000 446000 0 446000 446000 214877 488000 6746001 17000 0 17000 17000 10842 27000 6746001 14000 0 14000 14000 6232 10000 6746001 0 0 0 0 0 10000 6746001 17000 0 17000 17000 8077 18000 6746001 113000 0 113000 113000 56519 119000 6746001 76000 0 76000 76000 37142 81000 6746001 2400 0 2400 2400 0 2400 6746001 0 0 0 0 0 0 6746001 75000 0 75000 75000 31972 75000 6746001 1700 0 1700 1700 789 3800 6746001 0 0 0 0 0 0 6746000 0 0 0 0 0 0 6746001 65000 0 65000 65000 20341 65000 6746001 0 0 0 0 0 0 6746001 25000 0 25000 25000 3406 25000 6746001 3000 0 3000 3000 0 3000 6746001 0 0 0 0 608 21300 6746001 0 0 0 0 0 0 6746001 1250000 0 1250000 1476110 625728 1133900 6746001 0 0 0 208473 108975 153000 6746001 2119000 0 2119000 2119000 1117450 2215000 6746102 302000 0 302000 302000 160940 325000 6746102 414000 0 414000 414000 255915 487000 6746102 385000 0 385000 385000 238537 467000 6746102 103000 0 103000 103000 55247 113000 6746102 394000 0 394000 394000 226961 403000 6746102 424000 0 424000 424000 237534 473000 6746102 0 0 0 0 491 0 6746102 0 0 0 0 0 0 6746102 0 0 0 0 558 2200 6746102 75000 0 75000 75000 0 75000 6746102 100000 0 100000 100000 8157 90000 6746102 0 0 0 0 0 1500 6746102 70000 0 70000 70000 21715 70000 6746102 0 0 0 0 0 0 6746102 8000 0 8000 8000 0 8000 6746102 15000 0 15000 15000 3272 15000 6746102 25000 0 25000 25000 3050 25000 6746102 0 0 0 0 0 0 6746102 3000 0 3000 3000 110 3000 6746102 40000 0 40000 40000 0 0 6746102 12000 0 12000 12000 6095 45900 6746102 0 0 0 0 664 23000 6746102 11711800 0 11711800 13101046 4320460 8211000 6746102 0 0 0 420000 52365 382500 6746102 7500 0 7500 7500 0 9400 6746102 0 0 0 0 14074 0 6746102 0 0 0 49000 10135 24500 6746102 0 0 0 40000 12108 29800 6746102 20000 0 20000 20000 4368 25500 6746102 20000 0 20000 20000 0 20000 6746102 0 0 0 0 352 3400 6746102 959000 0 959000 959000 548526 1126000 6746103 148000 0 148000 148000 74768 161000 6746103 172000 0 172000 172000 95533 190000 6746103 198000 0 198000 198000 106107 227000 6746103 50000 0 50000 50000 24946 55000 6746103 197000 0 197000 197000 121239 228000 6746103 211000 0 211000 211000 118026 244000 6746103 9000 0 9000 9000 0 9000 6746103 1800 0 1800 1800 0 1800 6746103 2200 0 2200 2200 0 2200 6746103 75000 0 75000 75000 32480 75000 6746103 0 0 0 0 0 1000 6746103 150000 0 150000 150000 0 100000 6746103 40000 0 40000 30000 4129 30000 6746103 0 0 0 0 0 0 6746103 20000 0 20000 20000 0 0 6746103 0 0 0 0 0 0 6746103 33900 0 33900 39900 0 3600 6746103 27000 0 27000 27000 0 27000 6746103 15621000 0 15621000 16930344 6097176 11985000 6746103 0 0 0 530000 130881 340000 6746103 4300 0 4300 7500 18 4300 6746103 216000 0 216000 215384 139378 280000 6746103 0 0 0 25000 10135 24500 6746103 0 0 0 40000 2889 26800 6746103 26800 0 26800 26800 10233 26800 6746103 4000 0 4000 4000 0 4000 6746103 2000 0 2000 2000 0 4000 6746103 968000 0 968000 968000 439036 938000 6746104 155000 0 155000 155000 75946 150000 6746104 102000 0 102000 102000 50610 97000 6746104 292000 0 292000 292000 85101 210000 6746104 51000 0 51000 51000 23438 46000 6746104 208000 0 208000 208000 95600 210000 6746104 225000 0 225000 225000 98123 204000 6746104 7700 0 7700 7700 0 7700 6746104 800 0 800 800 0 800 6746104 2500 0 2500 2500 496 2500 6746104 95000 0 95000 95000 42945 95000 6746104 5000 0 5000 5000 2328 4600 6746104 2500 0 2500 2500 0 2500 6746104 25000 0 25000 25000 2257 25000 6746104 2300 0 2300 2300 415 2300 6746104 600 0 600 600 0 600 6746104 0 0 0 0 0 0 6746104 0 0 0 0 0 0 6746104 7000 0 7000 7000 2560 5000 6746104 5000 0 5000 5000 0 5000 6746104 1200 0 1200 1200 0 1200 6746104 0 0 0 0 0 0 6746104 0 0 0 0 0 0 6746104 1500 0 1500 1500 0 1500 6746104 459000 0 459000 459000 213635 431000 6746105 84000 0 84000 84000 40418 81000 6746105 75000 0 75000 75000 37818 65000 6746105 82000 0 82000 82000 66228 91000 6746105 19000 0 19000 19000 9014 23000 6746105 112000 0 112000 112000 58578 104000 6746105 98000 0 98000 98000 49672 94000 6746105 0 0 0 0 0 0 6746105 900 0 900 900 0 900 6746105 0 0 0 0 0 0 6746105 608500 0 608500 608538 251031 538000 6746105 0 0 0 0 0 0 6746105 15500000 0 15500000 16100000 5391088 14000000 6746105 3000 0 3000 3000 0 3000 6746105 0 0 0 0 0 0 6746105 0 0 0 0 0 0 6746105 425000 0 425000 425000 0 0 6746106 33000 0 33000 33000 0 0 6746106 98000 0 98000 98000 0 0 6746106 74000 0 74000 74000 0 0 6746106 11000 0 11000 11000 0 0 6746106 103000 0 103000 103000 0 0 6746106 91000 0 91000 91000 0 0 6746106 159000 0 159000 0 0 0 6746106 722500 0 722500 0 0 0 6746106 49500 0 49500 0 0 0 6746106 56600 0 56600 0 0 0 6746106 0 0 0 0 0 0 6747200 799000 0 799000 799000 376400 745000 6747200 50000 0 50000 50000 28601 42000 6747200 95000 0 95000 95000 38978 116000 6747200 112000 0 112000 112000 66161 121000 6747200 42000 0 42000 42000 19246 39000 6747200 202000 0 202000 202000 101230 186000 6747200 151000 0 151000 151000 72857 148000 6747200 61200 0 61200 72000 9029 61200 6747200 1900 0 1900 2200 850 1900 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 0 0 0 2000 0 0 6747200 70000 0 70000 100000 70000 70000 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 48000 0 48000 48000 22681 71500 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 52000 0 52000 52000 0 45000 6747200 130500 0 130500 150000 0 127500 6747200 15000 0 15000 15000 3214 15000 6747200 30000 0 30000 30000 6136 35000 6747200 10000 0 10000 10000 148 9000 6747200 45000 0 45000 45000 16644 36000 6747200 60000 0 60000 50000 12501 50000 6747200 65000 0 65000 55000 12422 55000 6747200 50000 0 50000 50000 22467 40000 6747200 50000 0 50000 50000 14928 40000 6747200 40000 0 40000 40000 -19974 45000 6747200 30000 0 30000 30000 4775 30000 6747200 7700 0 7700 7700 2862 7700 6747200 0 0 0 10000 0 0 6747200 29800 0 29800 29800 9243 29800 6747200 2434000 0 2434000 2548000 742483 2351000 6747200 493000 0 493000 493000 160910 400000 6747200 1233000 0 1233000 1393000 518994 1184100 6747200 176000 0 176000 207000 91751 176000 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 51500 0 51500 51500 0 51500 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 13800 0 13800 13800 1158 13800 6747200 400000 0 400000 400000 159159 439500 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 165000 0 165000 161000 59862 120000 6747200 1000000 0 1000000 1000000 204032 1000400 6747200 5000 0 5000 5000 0 5000 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 8500 0 8500 8500 0 8500 6747200 22500 0 22500 22500 3045 11500 6747200 175000 0 175000 270000 25000 175000 6747200 0 0 0 0 0 0 6747200 4326000 0 4326000 4326000 1729964 4145000 6747201 1102000 0 1102000 1102000 568344 1290000 6747201 3277000 0 3277000 3277000 1225275 3300000 6747201 958000 0 958000 958000 361733 827000 6747201 450000 0 450000 450000 115052 487000 6747201 1382000 0 1382000 1382000 593203 1304000 6747201 1432000 0 1432000 1432000 563155 1420000 6747201 876000 0 876000 876000 429980 923000 6747202 66000 0 66000 66000 41200 87000 6747202 444000 0 444000 444000 217283 508000 6747202 92000 0 92000 92000 67512 139000 6747202 33000 0 33000 33000 16348 39000 6747202 275000 0 275000 275000 142733 280000 6747202 201000 0 201000 201000 103229 227000 6747202 0 0 0 0 0 0 6747200 330000 0 330000 330000 180125 367000 1747300 88000 0 88000 88000 43284 86000 1747300 10000 0 10000 10000 5109 20000 1747300 33000 0 33000 33000 18093 43000 1747300 17000 0 17000 17000 7847 18000 1747300 69000 0 69000 69000 38533 81000 1747300 64000 0 64000 64000 33229 72000 1747300 0 0 0 0 0 0 1747300 384000 0 384000 375000 154505 390300 1747300 600000 0 600000 600000 299880 600000 1747300 689000 0 689000 689000 324555 672000 6749010 66000 0 66000 66000 30641 60000 6749010 163000 0 163000 163000 79532 157000 6749010 97000 0 97000 97000 31231 95000 6749010 49000 0 49000 49000 22286 53000 6749010 172000 0 172000 172000 85614 164000 6749010 151000 0 151000 151000 69496 148000 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 2100 0 2100 2100 0 2100 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 75000 0 75000 75000 32659 70000 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 60000 0 60000 60000 177 60000 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 3000 0 3000 3000 0 4000 6749010 3000 0 3000 3000 75 3000 6749010 15000 0 15000 15000 5953 15000 6749010 4300 0 4300 4300 0 4300 6749010 68000 0 68000 68000 46448 68000 6749010 1400000 0 1400000 1400000 571759 1400000 6749010 501000 0 501000 501000 273845 544000 6749010 600000 0 600000 650000 325234 650000 6749010 76500 0 76500 76500 0 76500 6749010 1019000 0 1019000 1060000 494902 943000 6749010 100000 100000 0 34000 7254 34000 6749010 590000 0 590000 590000 235761 566500 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 34000 0 34000 34000 1497 34000 6749010 615000 0 615000 600000 233638 562000 6749010 1100000 0 1100000 1100000 377238 1300000 6749010 6000 0 6000 6000 0 6000 6749010 38300 0 38300 38300 6840 38300 6749010 0 0 0 0 0 0 6749010 1150000 0 1150000 1750000 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 1500000 0 1500000 1500000 147110 1500000 8750000 2750000 0 2750000 2900000 2000000 2000000 8750000 0 0 0 0 0 0 8750000 0 0 0 300000 0 0 8750000 254000 0 254000 300000 0 0 8750000 340000 0 340000 340000 0 0 8750000 6340000 0 6340000 12496000 -70200 5250000 8750000 1613000 0 1613000 2043000 0 1611000 8750000 855000 0 855000 999000 0 0 8750000 36000 0 36000 80000 0 0 8750000 635000 0 635000 635000 0 0 8750000 3000000 0 3000000 3000000 0 0 8750000 1000000 0 1000000 1000000 0 0 8750000 42000 0 42000 50000 1989 50000 1753000 198000 0 198000 198000 97020 196000 1754000 8000 0 8000 8000 4714 8000 1754000 14000 0 14000 14000 9219 25000 1754000 40000 0 40000 40000 14092 41000 1754000 10000 0 10000 10000 4571 10000 1754000 53000 0 53000 53000 26704 53000 1754000 37000 0 37000 37000 18016 39000 1754000 0 0 0 0 0 0 1754000 0 0 0 0 0 900 1754000 0 0 0 0 0 0 1754000 144000 0 144000 170000 56953 170000 1754000 0 0 0 0 0 0 1754000 0 0 0 0 0 0 1611104 3942000 0 3942000 3942000 1848477 3823000 6761000 449000 0 449000 449000 238676 495000 6761000 1385000 0 1385000 1385000 684305 1226000 6761000 511000 0 511000 511000 268579 520000 6761000 293000 0 293000 293000 144287 285000 6761000 1111000 0 1111000 1111000 539806 1026000 6761000 837000 0 837000 837000 404676 817000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 3400 0 3400 3400 1675 3400 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 2600 0 2600 2600 1696 2600 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 52000 0 52000 52000 24578 45800 6761000 7000 0 7000 7000 590 7000 6761000 44000 0 44000 44000 0 44000 6761000 140000 0 140000 140000 39390 140000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 6800 0 6800 6800 999 6800 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 6000 0 6000 6000 890 6000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 35000 0 35000 25000 1290 25000 6761000 25000 0 25000 25000 963 30000 6761000 35000 0 35000 35000 4803 35000 6761000 350000 0 350000 350000 129951 350000 6761000 250000 0 250000 250000 33745 250000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 160000 0 160000 160000 63917 160000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 34000 0 34000 34000 11652 34000 6761000 3800 0 3800 3800 0 3800 6761000 4300 0 4300 4300 225 4300 6761000 90000 0 90000 90000 15076 90000 6761000 0 0 0 0 0 0 6761000 730000 0 730000 855000 60998 243000 6761000 7700 0 7700 7700 1483 7700 6761000 54000 0 54000 54000 18682 54000 6761000 8000 0 8000 8000 0 8000 6761000 50000 0 50000 50000 0 50000 6761000 0 0 0 0 0 0 1761000 185000 0 185000 185000 85246 181000 6762000 22000 0 22000 22000 10842 22000 6762000 7000 0 7000 7000 3642 6000 6762000 49000 0 49000 49000 22557 47000 6762000 8000 0 8000 8000 3550 8000 6762000 54000 0 54000 54000 27025 51000 6762000 34000 0 34000 34000 15847 34000 6762000 5100 0 5100 5100 2507 5100 6762000 1700 0 1700 1700 0 1700 6762000 32000 0 32000 32000 15577 31000 6762000 0 0 0 0 0 0 6762000 20000 0 20000 20000 0 20000 6761000 7142000 0 7142000 7142000 3575028 7312000 6763000 479000 0 479000 479000 321591 461000 6763000 1810000 0 1810000 1810000 1101534 2004000 6763000 692000 0 692000 692000 387990 699000 6763000 321000 0 321000 321000 161057 344000 6763000 2033000 0 2033000 2033000 1085994 2035000 6763000 1505000 0 1505000 1505000 804492 1555000 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 48500 0 48500 48500 15727 48500 6763000 19100 0 19100 19100 3905 19100 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 85000 0 85000 85000 30327 75000 6763000 80000 0 80000 80000 33809 80000 6763000 75000 0 75000 75000 32896 75000 6763000 75000 0 75000 75000 27595 75000 6763000 75000 0 75000 75000 31678 75000 6763000 75000 0 75000 75000 31591 75000 6763000 75000 0 75000 75000 29221 75000 6763000 75000 0 75000 75000 30273 75000 6763000 75000 0 75000 75000 29018 75000 6763000 75000 0 75000 75000 27446 75000 6763000 70000 0 70000 70000 34853 87000 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 25000 0 25000 25000 0 25000 6763000 40000 0 40000 40000 8177 40000 6763000 60000 0 60000 60000 7571 60000 6763000 15000 0 15000 15000 7021 15000 6763000 0 0 0 0 0 3500 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 10200 0 10200 10200 0 10200 6763000 0 0 0 0 5337 20700 6763000 1985000 0 1985000 1985000 658944 1950000 6763000 0 0 0 0 0 23000 6763000 85000 0 85000 85000 7803 85000 6763000 6000 0 6000 6000 1110 6500 6763000 10000 0 10000 10000 0 10000 6763000 41300 0 41300 41300 10213 41300 6763000 281900 0 281900 297500 149076 297500 6763000 110500 0 110500 110500 29684 110500 6763000 0 0 0 0 0 100000 6763000 3700 0 3700 3700 0 3700 6763000 30600 0 30600 30600 5565 30600 6763000 75000 0 75000 75000 29195 75000 6763000 65000 0 65000 65000 29386 65000 6763000 75000 0 75000 75000 26976 75000 6763000 0 0 0 0 0 0 6763000 0 0 0 0 230782 497000 6764000 0 0 0 0 72093 156000 6764000 0 0 0 0 2805 5000 6764000 0 0 0 0 51135 109000 6764000 0 0 0 0 7577 17000 6764000 0 0 0 0 53665 101000 6764000 0 0 0 0 48291 104000 6764000 0 0 0 0 530 2100 6764000 0 0 0 0 0 0 6764000 0 0 0 0 0 2500 6764000 0 0 0 0 0 0 6764000 0 0 0 0 0 0 6764000 0 0 0 0 0 0 6764000 0 0 0 0 -420 23000 6764000 0 0 0 0 0 0 6764000 12000000 0 12000000 12000000 6120308 9500000 1767000 700000 0 700000 700000 0 500000 1767000 7000000 0 7000000 9100000 1649411 7000000 1767000 10000 0 10000 10000 7549 10000 1767000 100000 0 100000 100000 59942 120000 1767000 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 0 0 0 0 0 0 1769001 362000 0 362000 362000 187403 348000 1769003 24000 0 24000 24000 16499 27000 1769003 41000 0 41000 41000 18965 40000 1769003 49000 0 49000 49000 31219 49000 1769003 22000 0 22000 22000 11501 23000 1769003 91000 0 91000 91000 47697 82000 1769003 67000 0 67000 67000 35581 65000 1769003 0 0 0 0 0 0 1769003 1200 0 1200 1200 0 1200 1769003 0 0 0 0 0 3000 1769003 0 0 0 0 0 0 1769003 0 0 0 0 0 0 1769003 0 0 0 0 0 0 1769003 13000 0 13000 0 3125 12300 1769003 1500 0 1500 1500 0 1500 1769003 170000 0 170000 170000 125977 327000 1769003 0 0 0 0 0 0 1769003 0 0 0 0 0 1500 1769003 580000 0 580000 580000 553470 580000 1769004 368000 0 368000 433500 0 433500 1769005 0 0 0 0 0 0 1769006 336000 0 336000 336000 186749 361000 1769007 38000 0 38000 38000 20776 25000 1769007 40000 0 40000 40000 20093 41000 1769007 52000 0 52000 52000 34607 83000 1769007 14000 0 14000 14000 7226 21000 1769007 93000 0 93000 93000 51778 100000 1769007 66000 0 66000 66000 36299 71000 1769007 0 0 0 0 0 0 1769007 2000 0 2000 2000 0 0 1769007 1083000 0 1083000 1083000 637500 1275000 1769007 0 0 0 0 0 0 8769008 0 0 0 0 0 0 8769008 0 0 0 0 0 0 8769008 0 0 0 0 0 0 8769008 0 0 0 0 0 0 8769008 0 0 0 0 0 0 8769008 835000 0 835000 835000 0 0 1773001 276000 0 276000 276000 0 0 1773001 98000 0 98000 98000 0 0 1773001 23000 0 23000 23000 0 0 1773001 236000 0 236000 236000 0 0 1773001 179000 0 179000 179000 0 0 1773001 1985000 0 1985000 0 751497 1760000 1773001 400000 0 400000 0 199423 400000 1773001 3042000 0 3042000 0 0 0 1773001 23600 0 23600 0 0 0 1773001 0 0 0 0 0 0 1773001 5000 0 5000 0 1952 3800 1773001 0 0 0 0 0 0 1773001 0 0 0 0 0 0 1773001 3809000 0 3809000 3809000 1737105 3615000 6780000 384000 0 384000 384000 211445 378000 6780000 1418000 0 1418000 1418000 715675 1356000 6780000 683000 0 683000 683000 301383 620000 6780000 249000 0 249000 249000 105521 258000 6780000 1014000 0 1014000 1014000 506479 939000 6780000 880000 0 880000 880000 414789 845000 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 4200 0 4200 4200 1345 4200 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 0 0 0 0 0 2000 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 0 0 0 0 0 0 6780000 50000 0 50000 50000 20475 50000 6780000 20000 0 20000 20000 7280 15000 6780000 0 0 0 0 0 0 6781000 3000 0 3000 3000 0 3000 6780000 45000 0 45000 45000 6500 60000 6780000 35000 0 35000 30000 13157 25000 6780000 40000 0 40000 40000 12576 50000 6780000 30000 0 30000 30000 2087 25000 6780000 25000 0 25000 25000 8903 30000 6780000 35200 0 35200 35200 0 35200 6780000 314000 0 314000 314000 10225 170000 6780000 360000 0 360000 360000 515 212500 6780000 17900 0 17900 17900 4426 17900 6780000 4300 0 4300 5000 0 4300 6780000 11500 0 11500 11500 0 11500 6780000 7000 0 7000 7000 0 7000 6780000 38300 0 38300 70000 1938 38300 6781000 1523000 0 1523000 1523000 515603 1437000 6781001 119000 0 119000 119000 60860 103000 6781001 471000 0 471000 471000 121284 378000 6781001 116000 0 116000 116000 51442 111000 6781001 67000 0 67000 67000 21868 77000 6781001 421000 0 421000 421000 160290 400000 6781001 330000 0 330000 330000 111701 286000 6781001 12800 0 12800 12800 2131 12800 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 75000 0 75000 75000 30648 75000 6781001 0 0 0 0 0 1500 6781001 0 0 0 0 176 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 340000 0 340000 340000 128700 358000 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 20000 0 20000 20000 568 25000 6781001 25000 0 25000 25000 -1882 30000 6781001 25000 0 25000 25000 -888 30000 6781001 4000 0 4000 4000 0 4000 6781001 20000 0 20000 20000 445 15000 6781001 120000 0 120000 40000 0 40000 6781001 20000 0 20000 20000 0 0 6781001 40000 0 40000 40000 0 0 6781001 40000 0 40000 40000 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 0 0 0 0 0 0 6781001 1000000 0 1000000 1000000 114928 951800 6781001 1117400 0 1117400 1117350 192620 870000 6781001 210000 0 210000 210000 50857 175000 6781001 365000 0 365000 365000 76322 286000 6781001 213000 0 213000 213000 0 170000 6781001 1755000 0 1755000 1755000 45765 800000 6781001 843000 0 843000 843000 64220 500000 6781001 150000 0 150000 168075 12870 56100 6781001 5000 0 5000 5000 0 5000 6781001 103000 0 103000 124854 3932 21400 6781001 35000 0 35000 25000 1594 35000 6781002 0 0 0 700000 297500 595000 6781002 13600 0 13600 13600 0 13600 4811000 3428200 0 3428200 3831000 1796327 3581000 4811000 355000 0 355000 355000 192740 294000 4811000 213000 0 213000 213000 88005 257000 4811000 501000 0 501000 501000 344130 627000 4811000 161500 0 161500 170000 83508 185000 4811000 931500 0 931500 1025000 497347 901000 4811000 629000 0 629000 698000 346648 686000 4811000 0 0 0 0 0 0 4810000 22100 0 22100 22100 7910 22100 4811000 65000 0 65000 65000 21367 53600 4811000 3000 0 3000 3000 258 3000 4811000 3000 0 3000 3000 258 6000 4811000 3800 0 3800 3800 2238 3800 4811000 0 0 0 110000 47459 110000 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 100000 0 100000 100000 0 0 4810000 14500 0 14500 14500 6961 14400 4811000 2500 0 2500 2500 1798 2500 4811000 40000 0 40000 40000 9541 40000 4811000 50000 0 50000 59500 0 59500 4811000 119000 0 119000 140000 0 114800 4811000 195000 0 195000 195000 25418 161500 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 1800000 0 1800000 1990000 731201 1691500 4811000 357700 0 357700 420800 16047 420800 4811000 162600 0 162600 200000 19723 191300 4811000 0 0 0 0 0 0 4811000 325100 0 325100 450000 99344 382500 4811000 426300 0 426300 715000 157391 501500 4811000 4600000 4600000 0 0 126261 0 4810000 0 0 0 0 0 0 4810000 0 0 0 0 0 0 4811000 0 0 0 0 0 0 4810000 743000 0 743000 743000 347084 703000 4811001 61000 0 61000 61000 33941 54000 4811001 32000 0 32000 32000 7332 19000 4811001 159000 0 159000 159000 79892 158000 4811001 33000 0 33000 33000 15487 33000 4811001 168000 0 168000 168000 84012 153000 4811001 138000 0 138000 138000 63805 130000 4811001 68000 0 68000 68000 24914 68000 4811001 1545000 0 1545000 1545000 341093 802000 4812100 201000 0 201000 201000 27341 55000 4812100 123000 0 123000 123000 58752 113000 4812100 248000 0 248000 248000 48029 148000 4812100 152000 0 152000 152000 16030 38000 4812100 394000 0 394000 394000 93516 202000 4812100 310000 0 310000 310000 66940 158000 4812100 600000 0 600000 600000 0 600000 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 400 0 400 400 150 300 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 30000 0 30000 30000 4716 30000 4812100 3000 0 3000 3000 0 3000 4812100 0 0 0 0 0 1500 4812100 600000 0 600000 600000 197371 408000 4812100 5500000 500000 5000000 5000000 1747366 5000000 4812100 670000 0 670000 670000 400093 670000 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 3000 0 3000 3000 0 3000 4812100 127500 0 127500 200000 22764 100000 4812100 151700 0 151700 270000 56825 178500 4812100 97600 0 97600 114800 55634 114800 4812100 1200000 0 1200000 1200000 445978 860700 4812100 242300 0 242300 515000 140784 242300 4812100 20000 0 20000 20000 11195 20000 4812100 16489000 0 16489000 16489000 7602546 16654000 4812200 1336000 0 1336000 1336000 726663 1294000 4812200 341000 0 341000 341000 85490 236000 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 686000 0 686000 686000 272145 607000 4812200 3842000 0 3842000 3842000 1921097 4280000 4812200 2338000 0 2338000 2338000 1079436 2336000 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 245000 0 245000 255000 101180 255000 4812200 280000 0 280000 280000 142976 280700 4812200 85000 0 85000 85000 35100 85000 4812200 900000 0 900000 1200000 512244 1020000 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 1316000 0 1316000 1284000 568183 1177000 4812200 1100000 0 1100000 1100000 442268 1000400 4812200 0 0 0 0 0 0 4812200 2677000 0 2677000 2677000 1433117 2035000 4812200 80000 0 80000 80000 63164 85000 4812200 741000 0 741000 741000 92416 205000 4812200 180000 0 180000 180000 86379 151000 4812200 653000 0 653000 653000 319474 468000 4812200 428000 0 428000 428000 194116 291000 4812200 46102000 0 46102000 46102000 22629737 46339000 4812300 3262000 0 3262000 3262000 2087988 3043000 4812300 2388000 0 2388000 2388000 844013 1893000 4812300 8000 0 8000 8000 4594 5000 4812300 1876000 0 1876000 1876000 943771 1835000 4812300 11435000 0 11435000 11435000 6028170 12313000 4812300 6560000 0 6560000 6560000 3273091 6620000 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 544000 0 544000 544000 0 544000 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 35600000 0 35600000 35600000 18188365 35600000 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812300 2136400 0 2136400 0 0 0 4812300 0 0 0 0 0 0 4812500 137190000 0 137190000 137190000 71751766 65000000 4812500 6300000 0 6300000 4420000 0 4420000 4812500 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812100 0 0 0 0 0 0 4812800 1233000 0 1233000 1233000 576031 1172000 4813100 108000 0 108000 108000 39945 51000 4813100 7000 0 7000 7000 4838 17000 4813100 66000 0 66000 66000 39173 53000 4813100 54000 0 54000 54000 25732 50000 4813100 322000 0 322000 322000 154209 279000 4813100 210000 0 210000 210000 99261 195000 4813100 75000 0 75000 75000 27802 75000 4813100 1100 0 1100 1100 523 3000 4813100 66206000 0 66206000 66206000 30833552 60933000 4813200 4690000 0 4690000 4690000 2863259 4431000 4813200 7031000 0 7031000 7031000 2569988 6138000 4813200 539000 0 539000 539000 262523 469000 4813200 3311000 0 3311000 3311000 1605065 3062000 4813200 16818000 0 16818000 16818000 8457773 16685000 4813200 9860000 0 9860000 9860000 4599495 9270000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 1155000 0 1155000 1155000 551420 1155000 4813200 35700 0 35700 42500 8627 42500 4813200 390000 0 390000 1450000 195001 459000 4813200 85000 0 85000 85000 17467 85000 4813200 850000 850000 0 850000 0 0 4813200 10780000 0 10780000 11870146 5196778 10220000 4813200 400000 0 400000 425000 189008 425000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 3200000 0 3200000 3200000 922755 3661200 4813200 740000 0 740000 740000 528551 740000 4813200 3485000 0 3485000 3400000 1372177 3800000 4813200 1500000 0 1500000 1500000 668713 1500700 4813200 2030000 0 2030000 2680000 3034942 1800000 4813200 130000 0 130000 153000 62298 153000 4813200 23000000 0 23000000 23000000 0 23200000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 3700000 0 3700000 3700000 1889707 3700000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 170000 0 170000 170000 28712 170000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 120000 0 120000 120000 38036 85000 4813200 250000 0 250000 250000 -12227 170000 4813200 0 0 0 0 0 0 4813200 250000 0 250000 250000 20954 198900 4813400 700000 105000 595000 700000 299458 700000 4813200 12000000 1500000 10500000 10500000 5952459 10500000 4813200 20335900 0 20335900 20335900 0 0 4813200 110000 0 110000 110000 42258 110000 4813300 0 0 0 0 0 0 4813300 875000 0 875000 0 0 0 4813300 0 0 0 0 0 0 4813300 476800 0 476800 936000 225944 561000 4813300 2000000 500000 1500000 2000000 646952 2000000 4813300 8400000 2000000 6400000 6400000 1913103 5800000 4813300 0 0 0 0 0 0 4813300 273000 0 273000 273000 136737 280000 4813400 23000 0 23000 23000 14056 22000 4813400 62000 0 62000 62000 26151 62000 4813400 13000 0 13000 13000 6212 18000 4813400 73000 0 73000 73000 38390 73000 4813400 51000 0 51000 51000 24879 53000 4813400 0 0 0 0 0 0 4813400 0 0 0 38300 0 38300 4813400 200000 0 200000 250000 0 155300 4813400 3000 0 3000 3000 0 3000 4813400 0 0 0 0 0 0 4813400 153200 0 153200 160691 11715 145000 4813400 0 0 0 0 162271 1310000 4813400 0 0 0 0 0 0 4813400 670000 0 670000 970000 322881 535500 4813400 2627000 0 2627000 2627000 1248741 2719000 4813500 269000 0 269000 269000 142716 294000 4813500 91000 0 91000 91000 23760 78000 4813500 91000 0 91000 91000 50309 74000 4813500 106000 0 106000 106000 52397 124000 4813500 584000 0 584000 584000 302301 578000 4813500 387000 0 387000 387000 183460 397000 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 4800 0 4800 4800 935 4800 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 110000 0 110000 110000 36181 100000 4813500 12500 0 12500 12500 4235 11400 4813500 42500 0 42500 42500 17628 42500 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 7650000 650000 7000000 7000000 3616221 7650000 4817100 8700000 0 8700000 9200000 4166339 8800000 4813500 845000 0 845000 1161413 454247 800000 4813500 4300000 0 4300000 4300000 5500006 4000000 4813500 0 0 0 42500 0 42500 4813500 252800 0 252800 297500 103256 297500 4813500 6400000 0 6400000 5710000 3570817 5710000 4813500 1120000 0 1120000 1120000 405503 1120000 4813500 850000 0 850000 850000 199561 850000 4813500 43000000 3000000 40000000 40000000 18856473 21000000 4813500 4510000 0 4510000 4400000 2078887 4000000 4813500 1600000 0 1600000 1600000 806540 1250600 4813500 27000 0 27000 32000 0 32000 4813500 145000 0 145000 170000 0 170000 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 6000000 0 6000000 6000000 235966 6000000 4813500 644300 0 644300 758700 315271 758700 4813500 3800000 0 3800000 3800000 1841954 3684000 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 637000 0 637000 637500 318750 637500 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 2620000 0 2620000 2620000 892813 1916000 4813500 141000 0 141000 141000 80193 140000 4813500 158000 0 158000 158000 72917 83000 4813500 355000 0 355000 355000 83904 186000 4813500 125000 0 125000 125000 49735 103000 4813500 675000 0 675000 675000 235960 443000 4813500 476000 0 476000 476000 162380 333000 4813500 2000 0 2000 2000 0 2000 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 2400000 0 2400000 2106000 1203207 2106000 4813500 0 0 0 42500 13288 42500 4813500 70000 0 70000 161500 31059 161500 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 68000 0 68000 4813500 43300 0 43300 51000 19904 51000 4813500 811000 0 811000 811300 209593 811300 4813500 531000 0 531000 624800 71422 624800 4813500 450000 0 450000 450500 0 450500 4813500 600000 600000 0 600000 0 600000 4813500 0 0 0 500000 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 0 0 0 0 0 0 4813500 12500 0 12500 12500 6217 11500 4817700 1400000 0 1400000 1400000 520676 1250000 4817700 337500 0 337500 375000 61151 337500 4817700 190000 0 190000 190000 65677 190000 4813600 317000 0 317000 317000 147983 234000 4813700 39000 0 39000 39000 16499 25000 4813700 53000 0 53000 53000 26039 45000 4813700 23000 0 23000 23000 9824 21000 4813700 17000 0 17000 17000 7635 13000 4813700 59000 0 59000 59000 29852 42000 4813700 58000 0 58000 58000 26775 43000 4813700 0 0 0 0 0 0 4813700 31000 0 31000 30000 9388 35000 4813700 160000 0 160000 160000 44601 187600 4813700 59500 0 59500 70000 26716 53600 4813700 1411000 0 1411000 1411000 674448 1373000 4815100 124000 0 124000 124000 65312 126000 4815100 31000 0 31000 31000 18360 38000 4815100 163000 0 163000 163000 88499 187000 4815100 38000 0 38000 38000 19169 39000 4815100 359000 0 359000 359000 185478 344000 4815100 238000 0 238000 238000 116330 239000 4815100 0 0 0 0 0 0 4810000 2000 0 2000 2000 0 2000 4815100 0 0 0 0 0 0 4815100 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 200000 0 200000 200000 46140 200000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 1105400 0 1105400 1300500 689317 1300500 4815200 375000 0 375000 375000 187500 375000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815100 0 0 0 0 0 0 4815100 350000 0 350000 350000 90016 260000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 50000 0 50000 50000 0 50000 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 0 0 0 0 0 0 4815200 17300000 0 17300000 17300000 7160709 16500000 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 17000 0 17000 17000 0 17000 4815700 2311000 0 2311000 2988000 672705 2366100 4815700 19500 0 19500 23000 0 23000 4815700 10587000 0 10587000 10587000 4624211 9476000 4815701 705000 0 705000 705000 466966 664000 4815701 353000 0 353000 353000 169800 244000 4815701 183000 0 183000 183000 108545 179000 4815701 249000 0 249000 249000 169277 252000 4815701 2540000 0 2540000 2540000 1190265 2189000 4815701 1572000 0 1572000 1572000 717186 1395000 4815701 34000 0 34000 46100 16770 42800 4815701 0 0 0 0 0 0 4815701 481800 0 481800 625580 213246 360000 4815701 155000 0 155000 155000 163821 164000 4815700 5732000 0 5732000 6100000 2907781 5300000 4815701 313000 0 313000 305000 89615 305000 4815701 50000 0 50000 50000 13605 68800 4815701 0 0 0 0 0 0 4815701 624000 0 624000 624000 258799 512000 4815702 41000 0 41000 41000 34982 41000 4815702 3000 0 3000 3000 0 0 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 8000 0 8000 8000 3791 7000 4815702 145000 0 145000 145000 64960 119000 4815702 91000 0 91000 91000 40169 76000 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 57000 0 57000 56000 21050 50000 4815702 50000 0 50000 50000 18260 50000 4815702 0 0 0 0 0 0 4815702 10204000 0 10204000 10204000 4717238 10097000 4815703 709000 0 709000 709000 497211 678000 4815703 253000 0 253000 253000 130083 247000 4815703 176000 0 176000 176000 78428 189000 4815703 233000 0 233000 233000 151887 236000 4815703 2539000 0 2539000 2539000 1233479 2414000 4815703 1532000 0 1532000 1532000 732371 1512000 4815703 0 0 0 0 0 0 4815703 40000 0 40000 57700 19937 34000 4815703 0 0 0 0 0 0 4815703 580000 0 580000 753043 279214 460000 4815703 170000 0 170000 170000 173342 173500 4815700 6300000 0 6300000 6600000 3085602 6000000 4815703 226000 0 226000 220000 74882 220000 4815703 45000 0 45000 45000 23078 43800 4815703 0 0 0 153000 0 153000 4815703 13006000 0 13006000 13006000 5689498 11341000 4815704 825000 0 825000 825000 567976 748000 4815704 306000 0 306000 306000 128225 227000 4815704 229000 0 229000 229000 126376 163000 4815704 291000 0 291000 291000 194489 295000 4815704 3008000 0 3008000 3008000 1429667 2578000 4815704 1933000 0 1933000 1933000 889989 1694000 4815704 0 0 0 0 0 0 4815704 43000 0 43000 61350 21285 40000 4815704 0 0 0 0 0 0 4815704 475900 0 475900 617881 238073 470000 4815704 207000 0 207000 207000 204387 204500 4815700 5814500 0 5814500 5200000 2595769 5900000 4815704 205000 0 205000 200000 99757 200000 4815704 50000 0 50000 50000 22851 50000 4815704 400000 200000 200000 200000 156752 93500 4815704 0 0 0 0 0 0 4815700 7577000 0 7577000 7577000 3369434 7866000 4815705 536000 0 536000 536000 372078 571000 4815705 226000 0 226000 226000 115821 195000 4815705 192000 0 192000 192000 93257 199000 4815705 209000 0 209000 209000 131963 238000 4815705 1797000 0 1797000 1797000 865879 1770000 4815705 1130000 0 1130000 1130000 523759 1185000 4815705 0 0 0 0 0 0 4815705 0 0 0 0 40037 90000 4815700 35000 0 35000 48850 17400 43000 4815705 0 0 0 0 0 0 4815705 542000 0 542000 703777 211530 485000 4815705 166000 0 166000 166000 167897 168000 4815700 8789000 0 8789000 8800000 4340413 8850000 4815705 246000 0 246000 240000 97916 240000 4815705 70000 0 70000 70000 19644 75000 4815705 0 0 0 0 0 93500 4815705 8124000 0 8124000 8124000 3672067 7294000 4815706 609000 0 609000 609000 384588 580000 4815706 297000 0 297000 297000 147478 193000 4815706 226000 0 226000 226000 137713 198000 4815706 181000 0 181000 181000 112951 197000 4815706 1875000 0 1875000 1875000 891387 1611000 4815706 1266000 0 1266000 1266000 593615 1118000 4815706 0 0 0 0 0 0 4815706 0 0 0 0 32086 75000 4815700 40000 0 40000 52950 19000 19000 4815706 0 0 0 0 0 0 4815706 580000 0 580000 753043 229286 560000 4815706 161000 0 161000 161000 168491 168500 4815700 7936100 0 7936100 7100000 3764617 6850000 4815706 338000 0 338000 330000 129340 250000 4815706 130000 0 130000 130000 72582 125100 4815706 0 0 0 0 0 0 4815706 12897000 0 12897000 12897000 5791725 12587000 4815707 897000 0 897000 897000 637840 890000 4815707 319000 0 319000 319000 151383 271000 4815707 152000 0 152000 152000 93191 197000 4815707 301000 0 301000 301000 199313 320000 4815707 3114000 0 3114000 3114000 1513488 2981000 4815707 1928000 0 1928000 1928000 912496 1892000 4815707 0 0 0 0 0 0 4815707 54000 0 54000 74800 26500 38500 4815707 0 0 0 0 0 0 4815707 564500 0 564500 733101 240915 570000 4815707 229000 0 229000 229000 230584 231000 4815700 7499000 0 7499000 6800000 3549836 6000000 4815707 461000 0 461000 450000 189011 450000 4815707 200000 0 200000 200000 87678 150100 4815707 0 0 0 0 0 0 4815707 10336000 0 10336000 10336000 4628483 9733000 4815708 669000 0 669000 669000 478153 649000 4815708 219000 0 219000 219000 131177 266000 4815708 209000 0 209000 209000 90549 167000 4815708 258000 0 258000 258000 180225 263000 4815708 2565000 0 2565000 2565000 1263994 2368000 4815708 1536000 0 1536000 1536000 720416 1443000 4815708 0 0 0 0 0 0 4815708 52000 0 52000 69900 25870 53000 4815708 0 0 0 0 0 0 4815708 595000 0 595000 772200 260465 525000 4815708 222000 0 222000 222000 224139 224500 4815700 9646900 0 9646900 8700000 4840162 9200000 4815708 308000 0 308000 300000 147987 300000 4815708 170000 0 170000 170000 67756 187600 4815708 0 0 0 0 0 0 4815708 13093000 0 13093000 13093000 5851929 12079000 4815709 794000 0 794000 794000 537986 779000 4815709 461000 0 461000 461000 222892 385000 4815709 218000 0 218000 218000 107346 204000 4815709 381000 0 381000 381000 248210 418000 4815709 3210000 0 3210000 3210000 1553086 2914000 4815709 1936000 0 1936000 1936000 901092 1784000 4815709 0 0 0 0 0 0 4815709 0 0 0 0 0 0 4815700 54000 0 54000 76450 26955 52000 4815709 0 0 0 0 0 0 4815709 558000 0 558000 724080 234950 690000 4815709 0 0 0 0 0 0 4815709 210000 0 210000 210000 210238 210300 4815700 7808700 0 7808700 7000000 3401982 6900000 4815709 308000 0 308000 300000 130329 306000 4815709 210000 0 210000 210000 78185 162600 4815709 0 0 0 0 0 0 4815709 3823000 0 3823000 3823000 1842516 3471000 4815710 206000 0 206000 206000 144814 183000 4815710 36000 0 36000 36000 19512 41000 4815710 6000 0 6000 6000 505 1000 4815710 122000 0 122000 122000 80270 101000 4815710 959000 0 959000 959000 479334 850000 4815710 563000 0 563000 563000 278829 510000 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 0 0 0 0 0 0 4815710 174000 0 174000 170000 108714 194400 4815710 90000 0 90000 90000 30487 87500 4815710 0 0 0 0 0 0 4815700 4572000 0 4572000 4572000 2041122 4447000 4815711 339000 0 339000 339000 242037 322000 4815711 170000 0 170000 170000 65352 123000 4815711 146000 0 146000 146000 63927 152000 4815711 128000 0 128000 128000 87987 145000 4815711 1127000 0 1127000 1127000 547580 1099000 4815711 704000 0 704000 704000 326688 679000 4815711 20000 0 20000 24400 9035 34800 4815711 0 0 0 0 0 0 4815711 323700 0 323700 420311 155607 300000 4815711 62000 0 62000 62000 68399 69000 4815700 2992000 0 2992000 4500000 1315009 2300000 4815711 135000 0 135000 132000 42122 110000 4815711 40000 0 40000 40000 3264 37500 4815711 0 0 0 0 0 0 4815711 450000 0 450000 450000 318140 450000 4815712 41000 0 41000 40000 11427 41000 4815712 108000 0 108000 127500 63750 127500 4815712 510000 0 510000 510000 235868 475000 4815713 46000 0 46000 46000 26827 46000 4815713 90000 0 90000 90000 46928 72000 4815713 54000 0 54000 54000 28569 47000 4815713 24000 0 24000 24000 13446 25000 4815713 134000 0 134000 134000 68198 119000 4815713 93000 0 93000 93000 45669 85000 4815713 140500 0 140500 146719 12710 120000 4815713 93500 0 93500 93500 0 93500 4815713 154000 0 154000 150000 65305 140000 4815713 0 0 0 0 525315 702000 4815714 0 0 0 0 63228 72000 4815714 0 0 0 0 4861 0 4815714 0 0 0 0 22353 6000 4815714 0 0 0 0 131252 166000 4815714 0 0 0 0 85099 109000 4815714 0 0 0 0 0 0 4815714 0 0 0 0 0 0 4817150 1500000 0 1500000 1500000 566588 1423800 4817150 359000 0 359000 350000 127192 350000 4817150 50000 0 50000 50000 28028 37500 4817150 8762000 0 8762000 8762000 3793422 7026000 4815716 473000 0 473000 473000 300664 408000 4815716 368000 0 368000 368000 153104 329000 4815716 224000 0 224000 224000 101635 190000 4815716 259000 0 259000 259000 152092 253000 4815716 2118000 0 2118000 2118000 1005999 1673000 4815716 1284000 0 1284000 1284000 573389 1044000 4815716 0 0 0 0 0 0 4815716 43000 0 43000 62800 21443 54000 4815716 0 0 0 0 0 0 4815716 796000 0 796000 830835 262154 850000 4815716 148000 0 148000 148000 163788 164000 4815700 0 0 0 0 0 0 4815716 256000 0 256000 250000 98011 250000 4815716 130000 0 130000 130000 34558 125100 4815716 0 0 0 0 0 0 4815700 1500000 0 1500000 1500000 597217 1424300 4815700 67000 0 67000 65000 0 0 4815700 50000 0 50000 50000 0 0 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 0 0 0 0 0 0 4815700 1019000 0 1019000 1019000 320943 1101000 4815700 28000 0 28000 28000 20291 0 4815700 91000 0 91000 91000 42006 38000 4815700 119000 0 119000 119000 29952 95000 4815700 51000 0 51000 51000 20571 29000 4815700 273000 0 273000 273000 97394 243000 4815700 173000 0 173000 173000 56165 166000 4815700 140000 0 140000 140000 7162 140000 4815700 8400 0 8400 8400 3105 8400 4815700 30000 0 30000 30000 14249 30000 4815700 150000 0 150000 150000 87882 150000 4815700 270000 0 270000 334858 118495 270000 4815700 55600 0 55600 55593 1167 58000 4815700 185000 0 185000 180000 0 180000 4815700 32500 0 32500 32500 11492 30000 4815700 11600 0 11600 11600 1062 11600 4815700 454000 0 454000 454000 216088 436000 4816200 32000 0 32000 32000 17442 31000 4816200 128000 0 128000 128000 67066 100000 4816200 69000 0 69000 69000 39500 90000 4816200 21000 0 21000 21000 9791 21000 4816200 137000 0 137000 137000 69284 126000 4816200 98000 0 98000 98000 48447 94000 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 100000 0 100000 120000 19118 85000 4816200 2300 0 2300 2300 724 2300 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 32000 0 32000 32000 15786 27500 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 145900 0 145900 159806 21137 90000 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 297500 0 297500 297500 0 297500 4816200 6000 0 6000 0 2466 5500 4816200 26000 0 26000 26000 9420 25000 4816200 117000 0 117000 137700 3518 137700 4816200 72200 0 72200 85000 32636 85000 4816200 807500 0 807500 1300000 356037 807500 4816200 50000 0 50000 50000 0 50000 4816200 454800 0 454800 500000 131187 454800 4816200 250000 0 250000 0 0 0 4816200 112200 0 112200 130000 0 112200 4816200 0 0 0 0 404919 420000 4816200 170000 0 170000 200000 102785 200000 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 190000 0 190000 190000 170000 170000 4816200 170000 0 170000 200000 100000 200000 4816200 108000 0 108000 127500 0 127500 4816200 0 0 0 0 0 0 4816200 1800000 0 1800000 2000000 770147 1800000 4816200 543000 0 543000 530000 245199 520000 4816200 1445000 0 1445000 1700000 718896 1470500 4816800 0 0 0 0 0 0 4816800 840000 0 840000 840000 418113 728000 4817100 107000 0 107000 107000 60354 96000 4817100 425000 0 425000 425000 251480 452000 4817100 257000 0 257000 257000 93572 243000 4817100 41000 0 41000 41000 21962 37000 4817100 243000 0 243000 243000 129968 199000 4817100 230000 0 230000 230000 116440 215000 4817100 12500000 500000 12000000 12000000 5402433 10115000 4817100 6060000 0 6060000 6060000 2749359 4992700 4817100 382000 0 382000 382000 176503 357000 4817200 32000 0 32000 32000 18432 32000 4817200 9000 0 9000 9000 3933 6000 4817200 19000 0 19000 19000 8818 18000 4817200 86000 0 86000 86000 43444 77000 4817200 54000 0 54000 54000 25137 51000 4817200 0 0 0 0 0 0 4810000 0 0 0 0 0 0 4817200 0 0 0 0 0 0 4817200 0 0 0 0 0 0 4817200 1500 0 1500 1500 719 2800 4817200 150000 0 150000 150000 5973 127500 4817200 79800 0 79800 79772 17810 60000 4817200 0 0 0 0 0 0 4817200 241000 0 241000 0 96090 210000 4817200 52000 0 52000 52000 15283 56300 4817200 5380000 0 5380000 5380000 1875582 4176000 4817300 281000 0 281000 281000 163920 315000 4817300 277000 0 277000 277000 139775 368000 4817300 629000 0 629000 629000 296786 626000 4817300 169000 0 169000 169000 83521 171000 4817300 1457000 0 1457000 1457000 616890 1180000 4817300 1118000 0 1118000 1118000 477639 934000 4817300 5000 0 5000 6000 1014 4300 4817300 8500 0 8500 8500 2582 8500 4817300 0 0 0 0 0 0 4817300 305000 0 305000 305000 65964 259300 4817300 0 0 0 0 0 0 4817300 0 0 0 0 0 0 4817300 14500 0 14500 14500 7039 19700 4817300 0 0 0 0 0 0 4817300 30000 0 30000 35000 652 29800 4817300 109200 0 109200 109196 19849 90000 4817300 800000 0 800000 800000 570698 550000 4817300 227500 0 227500 247500 83287 247000 4817300 21000 0 21000 20000 6573 20000 4817300 7500 0 7500 7500 1511 6300 4817300 4150000 0 4150000 4150000 1425129 4010000 4817500 110000 0 110000 110000 50688 104000 4817600 15000 0 15000 15000 6128 9000 4817600 17000 0 17000 17000 7608 17000 4817600 9000 0 9000 9000 3916 9000 4817600 6000 0 6000 6000 2719 6000 4817600 33000 0 33000 33000 15986 30000 4817600 21000 0 21000 21000 9247 19000 4817600 1190000 0 1190000 1190000 330134 1190000 4817600 500000 0 500000 500000 195049 552500 4817600 2519000 0 2519000 2519000 1099068 2198000 4817700 197000 0 197000 197000 111458 197000 4817700 99000 0 99000 99000 50515 59000 4817700 405000 0 405000 405000 175350 281000 4817700 88000 0 88000 88000 40514 92000 4817700 678000 0 678000 678000 310186 577000 4817700 438000 0 438000 438000 194142 373000 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 15500 0 15500 15500 7692 15500 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 15700 0 15700 15700 0 15700 4817700 59100 0 59100 59093 12446 70000 4817700 1442000 0 1442000 1465000 596926 1400000 4817700 161500 0 161500 190000 46603 190000 4817700 905000 0 905000 905000 582013 905000 4817700 61000 0 61000 60000 22472 61600 4817700 59500 0 59500 70000 15305 60000 4817700 84100 0 84100 99000 8364 99000 4817700 459000 0 459000 700000 30388 540000 4817700 0 0 0 0 0 0 4817700 7591000 0 7591000 7591000 3434390 6306000 4817800 523000 0 523000 523000 345796 484000 4817800 384000 0 384000 384000 194093 300000 4817800 0 0 0 0 0 0 4817800 0 0 0 0 0 1000 4817800 522000 0 522000 522000 252062 487000 4817800 2057000 0 2057000 2057000 1043625 1700000 4817800 1040000 0 1040000 1040000 492272 875000 4817800 0 0 0 0 0 0 4817800 550000 0 550000 550000 9372 150000 4817800 22000000 0 22000000 22500000 9749286 22200000 4817800 800000 0 800000 800000 236914 807500 4817800 0 0 0 0 0 0 4817800 0 0 0 0 0 0 4817800 0 0 0 0 0 0 4817900 374900 0 374900 374900 187450 374900 4817900 553000 0 553000 553000 191425 553000 4817900 45000 0 45000 45000 22143 40000 4817900 1400000 0 1400000 1400000 54509 1400000 4817900 0 0 0 0 0 1275000 4817900 100000 100000 0 0 0 0 4817900 0 0 0 0 0 0 4817900 0 0 0 0 0 0 4817900 1275000 0 1275000 1275000 550590 1275000 4817900 59500 0 59500 59500 0 59500 4817900 1530000 0 1530000 1530000 692336 1530000 4817900 280000 0 280000 300000 235206 255000 4817900 250000 250000 0 0 45432 300000 4810000 7630000 0 7630000 7630000 1149380 7600000 4817900 1050000 250000 800000 800000 418708 800000 4810000 350000 0 350000 350000 92048 350000 4817900 145000 0 145000 200000 80776 161500 4817900 645000 0 645000 645000 301257 611000 4818000 124000 0 124000 124000 62239 121000 4818000 78000 0 78000 78000 39346 70000 4818000 82000 0 82000 82000 37319 81000 4818000 27000 0 27000 27000 12778 29000 4818000 146000 0 146000 146000 74655 135000 4818000 125000 0 125000 125000 58811 120000 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 30000 0 30000 35000 5438 23000 4818000 3400 0 3400 3400 616 3400 4818000 3200 0 3200 3200 976 3200 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 70000 0 70000 70000 47739 59500 4818000 24000 0 24000 24000 11809 2900 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 159500 0 159500 159500 0 0 4818000 176000 0 176000 175649 40460 130000 4818000 618800 0 618800 728000 409431 618800 4818000 7500 0 7500 7500 2615 6300 4818000 50000 0 50000 50000 14160 42500 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 0 0 0 0 0 0 4818000 573000 0 573000 573000 271129 558000 1821000 139000 0 139000 139000 67693 129000 1821000 194000 0 194000 194000 65988 180000 1821000 146000 0 146000 146000 73324 132000 1821000 27000 0 27000 27000 12565 25000 1821000 144000 0 144000 144000 68341 134000 1821000 151000 0 151000 151000 67903 143000 1821000 0 0 0 0 0 0 1821000 683800 0 683800 0 0 0 1821000 717000 0 717000 800000 422000 844000 1821000 945000 945000 0 0 0 0 1821000 1400000 0 1400000 1100000 550000 1100000 1821000 1600000 0 1600000 1600000 836394 1600000 1821000 2734000 1500000 1234000 1334500 587074 1334500 1821000 0 0 0 0 0 0 1821000 2500000 0 2500000 2500000 599967 2500000 1821000 1800000 0 1800000 1930000 865000 1730000 1821000 0 0 0 0 0 0 1821000 0 0 0 0 0 0 1821000 80000 0 80000 90000 0 73400 1822000 1600000 1600000 0 0 0 0 1822000 0 0 0 0 0 0 1822000 6428000 1500000 4928000 4620000 2037178 4430700 1822000 11006000 4300000 6706000 8706000 2853100 5706200 1822000 1700000 0 1700000 2000000 0 2000000 1822000 0 0 0 0 0 0 1822001 1980500 0 1980500 2177000 39346146 1977300 1822000 280000 0 280000 280000 129500 259000 1822000 1630000 0 1630000 1500000 700000 1400000 1823000 1705000 0 1705000 1715000 657650 1315300 1823000 0 0 0 0 0 0 1823000 181900 0 181900 250000 107400 214800 1823000 1445000 0 1445000 1700000 0 1445000 1824000 600000 0 600000 330000 0 329000 1824000 1010000 0 1010000 600000 0 600000 1824000 15160000 1360000 13800000 13836000 6418000 12836000 1824000 6000000 4000000 2000000 2000000 1232840 2000000 1824000 240000 0 240000 240000 114462 222000 1824000 2312500 0 2312500 2500000 1460000 2500000 1825000 0 0 0 0 0 0 1825000 939000 0 939000 1105000 665200 1105000 1825000 1000000 0 1000000 1200000 540950 1081900 1825000 1572500 0 1572500 1700000 992000 1700000 1825000 361000 0 361000 425000 212600 425000 1825000 0 0 0 0 0 0 1826000 506000 0 506000 595000 297000 595000 1826000 0 0 0 0 0 0 1826200 987000 0 987000 963000 308182 900000 1826200 2539000 0 2539000 3600000 1493850 2987700 1826200 964500 0 964500 1230000 485000 970000 1826000 0 0 0 0 0 0 1826200 1132200 0 1132200 1450000 666000 1332000 1826200 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 285000 0 285000 170000 0 153000 1826401 45000 0 45000 45000 0 45000 1826401 89000 0 89000 87000 36958 80500 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826401 0 0 0 0 0 0 1826400 4100000 0 4100000 4100000 1419498 2839000 1826400 221000 0 221000 260000 129846 259700 1826400 183000 0 183000 215000 0 215000 1826400 439000 0 439000 428000 170005 400000 1826400 0 0 0 0 0 0 1826400 350000 0 350000 212500 212500 212500 1826400 0 0 0 0 0 0 1826400 1572000 0 1572000 1850000 672000 1344000 1826000 855000 0 855000 1000000 462500 925000 1826000 0 0 0 0 0 0 1826200 1150000 0 1150000 1350000 622950 1245900 1826000 600000 0 600000 700000 300000 600000 1826000 3825000 0 3825000 4500000 2250000 4500000 1827000 2975000 0 2975000 3500000 1750000 3500000 1827000 1785000 0 1785000 2100000 1050000 2100000 1827000 870000 0 870000 722500 361300 722500 1827000 0 0 0 0 0 0 1827000 183000 0 183000 250000 119176 183600 1828000 850000 0 850000 1000000 207745 1000000 1828000 8700000 0 8700000 8700000 4023750 8047500 1828000 262900 0 262900 100000 0 74000 1828000 0 0 0 0 0 0 1828000 50000 0 50000 49000 17907 45100 1828000 2081200 0 2081200 2250000 1040600 2081200 1828000 858000 0 858000 858000 398813 800000 1829200 269000 0 269000 269000 121208 264000 1829200 177000 0 177000 177000 88638 174000 1829200 175000 0 175000 175000 115386 218000 1829200 29000 0 29000 29000 13783 27000 1829200 155000 0 155000 155000 77846 144000 1829200 211000 0 211000 211000 103478 217000 1829200 933000 0 933000 910000 395911 683500 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 2200 0 2200 2200 1092 2100 1829200 187000 0 187000 350000 47547 212500 1829200 10000 0 10000 10000 0 9000 1829200 17000 0 17000 150000 0 19100 1829200 527000 0 527000 650000 236972 617100 1829200 1000000 0 1000000 1000000 0 946600 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 1700 1829200 10000000 0 10000000 10000000 6667217 10000000 1829200 99000 0 99000 99000 45804 95000 1829200 44000 0 44000 44000 20595 42000 1829200 1000 0 1000 1000 596 1000 1829200 40000 0 40000 40000 20522 34000 1829200 5000 0 5000 5000 2158 5000 1829200 17000 0 17000 17000 8211 15000 1829200 25000 0 25000 25000 11964 24000 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829200 0 0 0 0 0 0 1829300 0 0 0 0 0 0 1829300 289000 0 289000 340000 0 340000 1829900 890000 0 890000 962000 480810 962000 1829300 319500 0 319500 375900 187872 375900 1829300 51900 0 51900 61000 15243 61000 1829300 368600 0 368600 433600 216714 433600 1829300 0 0 0 0 0 0 1829300 5100000 0 5100000 5500000 2652272 5200000 1829300 1369000 0 1369000 1480000 739704 1480000 1829300 0 0 0 0 0 0 1829300 20700000 0 20700000 20953000 12482384 20953000 1829900 1445000 0 1445000 1700000 533698 1700000 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 1829900 0 0 0 0 0 0 5832200 0 0 0 0 0 0 5832300 0 0 0 0 0 0 5832300 0 0 0 0 0 0 5832300 0 0 0 0 0 0 5832300 319000 0 319000 319000 158495 362000 5832400 37000 0 37000 37000 18055 47000 5832400 0 0 0 0 0 0 5832400 15000 0 15000 15000 7711 18000 5832400 60000 0 60000 60000 31625 62000 5832400 35000 0 35000 35000 15595 47000 5832400 0 0 0 0 0 0 5832400 76500 0 76500 200000 5232 76500 5832400 292000 0 292000 400680 111762 249100 5832400 132000 0 132000 129000 45440 144100 5832400 5380900 0 5380900 5708100 937895 5708100 5833100 22100 0 22100 50000 0 22100 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 0 0 0 0 0 0 5835000 150000 0 150000 500000 0 150000 5835000 0 0 0 0 0 0 5835000 38300 0 38300 38300 15145 38300 5835000 800000 0 800000 1000000 399352 800000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 250000 0 250000 250000 67114 250000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 0 0 0 0 0 0 5835000 232000 0 232000 245000 116575 232000 5835001 1780000 0 1780000 2170000 953057 1780000 5835001 1000000 0 1000000 1000000 538245 1000000 5835001 170000 0 170000 250000 70727 170000 5835001 510000 0 510000 510000 230761 510000 5835001 900000 0 900000 1000000 303265 900000 5835001 0 0 0 0 0 6000 5835001 75000 0 75000 75000 0 25000 5835001 228000 0 228000 230000 207056 220000 5835001 1071000 0 1071000 1260000 535500 1071000 5835001 1564000 0 1564000 1564000 61566 1564000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835001 369000 0 369000 369000 177476 369000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 2600000 0 2600000 2600000 225000 2600000 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 83000 0 83000 100000 33420 83300 5835001 0 0 0 0 0 0 5835000 0 0 0 0 0 0 5835000 300000 0 300000 300000 175000 300000 5835001 505000 0 505000 505000 252402 505000 5836000 575000 0 575000 575000 287388 575000 5836000 0 0 0 0 0 0 5840000 4290000 0 4290000 4290000 2005416 4200000 5841000 518000 0 518000 518000 270858 489000 5841000 242000 0 242000 242000 113312 235000 5841000 625000 0 625000 625000 292310 535000 5841000 174000 0 174000 174000 83192 177000 5841000 1002000 0 1002000 1002000 488186 948000 5841000 825000 0 825000 825000 389656 789000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5845200 313000 0 313000 313000 68810 874700 5841000 74000 0 74000 74000 33323 67000 5841000 0 0 0 0 0 0 5840000 82000 0 82000 90400 23033 80800 5841000 361000 0 361000 600000 192178 425000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 86000 0 86000 100000 21414 85000 5841000 758000 0 758000 1184652 415090 750000 5841000 33000 0 33000 70000 648 38300 5841000 38000 0 38000 73200 13342 37400 5841000 117000 0 117000 117000 34356 99500 5841000 3000 0 3000 3000 672 3000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 3800 0 3800 5000 0 3800 5841000 3800 0 3800 3800 0 3800 5841000 80000 0 80000 80000 27809 70000 5840000 100000 0 100000 100000 49615 118500 5841000 50000 0 50000 50000 10921 50000 5841000 79500 0 79500 79500 7025 60800 5841000 132000 0 132000 132000 4319 132000 5841000 90000 0 90000 90000 20474 90000 5840000 0 0 0 0 0 0 5840000 12000 0 12000 12000 2685 12000 5840000 20000 0 20000 20000 13460 20000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 15300 0 15300 25000 2170 15300 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 35000 0 35000 30000 8565 30000 5840000 3000 0 3000 3000 75 3000 5840000 25000 0 25000 25000 9460 22000 5841000 193000 0 193000 229500 127530 229500 5841000 150000 0 150000 225600 114013 176000 5841000 13000 0 13000 33075 0 12800 5841000 73000 0 73000 100000 0 85000 5841000 151000 0 151000 210000 65462 178500 5841000 3800 0 3800 5000 0 3800 5841000 1000000 0 1000000 1000000 1063887 1000000 5841000 1000000 0 1000000 1000000 0 135000 5841000 757000 0 757000 739000 295348 689000 5841000 350000 0 350000 350000 103185 437700 5841000 20000 0 20000 20000 0 20000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 1015000 0 1015000 1015000 490315 974000 5841000 68000 0 68000 68000 45384 68000 5841000 0 0 0 0 0 1000 5841000 28000 0 28000 28000 15806 41000 5841000 48000 0 48000 48000 23842 48000 5841000 252000 0 252000 252000 132810 244000 5841000 144000 0 144000 144000 71277 140000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 3000 0 3000 3000 0 6000 5841000 80000 0 80000 80000 33709 80000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 200000 0 200000 200000 0 200000 5841000 140000 0 140000 160000 55017 120000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 278000 0 278000 498080 74789 327000 5840000 430000 0 430000 430000 70000 430000 5847100 241000 0 241000 241000 4872 203000 5841000 75000 0 75000 75000 28688 75000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 70000 0 70000 70000 26970 70000 5840000 128400 0 128400 204340 5368 128400 5843900 60000 0 60000 60000 0 50000 5841000 232000 0 232000 232000 0 27000 5841000 6394000 0 6394000 6394000 3061157 6809000 5841000 529000 0 529000 529000 290056 547000 5841000 522000 0 522000 522000 275381 532000 5841000 725000 0 725000 725000 392681 863000 5841000 241000 0 241000 241000 120883 273000 5841000 1654000 0 1654000 1654000 832288 1631000 5841000 1125000 0 1125000 1125000 552639 1207000 5841000 1838000 0 1838000 1838000 1072148 1337000 5841000 4996000 0 4996000 4996000 2191260 4239000 5841000 438000 0 438000 438000 239343 360000 5841000 626000 0 626000 626000 333943 657000 5841000 665000 0 665000 665000 366138 708000 5841000 159000 0 159000 159000 75830 145000 5841000 1279000 0 1279000 1279000 604698 1083000 5841000 922000 0 922000 922000 430689 824000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 10153 27700 5841000 3667000 0 3667000 3667000 1629509 3457000 5841000 210000 0 210000 210000 129165 215000 5841000 446000 0 446000 446000 220794 436000 5841000 514000 0 514000 514000 244349 505000 5841000 109000 0 109000 109000 55519 122000 5841000 1007000 0 1007000 1007000 474624 924000 5841000 650000 0 650000 650000 297934 627000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 27055 91900 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 3690000 0 3690000 3690000 1622480 3671000 5841000 320000 0 320000 320000 186215 296000 5841000 468000 0 468000 468000 236475 448000 5841000 495000 0 495000 495000 250931 483000 5841000 150000 0 150000 150000 72389 169000 5841000 1017000 0 1017000 1017000 494787 969000 5841000 696000 0 696000 696000 320580 678000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 10274 25700 5841000 3451000 0 3451000 3451000 1625213 3489000 5841000 251000 0 251000 251000 124161 212000 5841000 318000 0 318000 318000 184364 325000 5841000 564000 0 564000 564000 284967 505000 5841000 104000 0 104000 104000 52868 124000 5841000 862000 0 862000 862000 440506 836000 5841000 621000 0 621000 621000 299358 611000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 2500 5841000 4399000 0 4399000 4399000 1939662 3920000 5841000 607000 0 607000 607000 293904 574000 5841000 424000 0 424000 424000 208656 432000 5841000 609000 0 609000 609000 319197 524000 5841000 125000 0 125000 125000 61292 131000 5841000 1051000 0 1051000 1051000 493889 910000 5841000 833000 0 833000 833000 378141 752000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 962000 0 962000 962000 430035 838000 5841000 71000 0 71000 71000 38683 65000 5841000 87000 0 87000 87000 40853 70000 5841000 95000 0 95000 95000 46420 79000 5841000 42000 0 42000 42000 18319 31000 5841000 248000 0 248000 248000 119732 182000 5841000 163000 0 163000 163000 73573 138000 5841000 0 0 0 0 0 0 5841000 0 0 0 0 0 0 5842200 1530000 0 1530000 1530000 432650 1856000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 737000 0 737000 737000 409609 728000 5842200 1012300 0 1012300 1250000 0 1191300 5842200 742000 0 742000 742000 253441 741200 5842200 580000 0 580000 580000 204567 500000 5842200 3325000 0 3325000 3325000 1386587 3176000 5842200 0 0 0 120000 0 0 5842200 145000 0 145000 200000 75695 170000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 843000 0 843000 843000 205029 201000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842200 450000 0 450000 0 0 0 5842400 5304000 0 5304000 5304000 2524222 4717000 5842200 170000 0 170000 170000 0 182000 5842200 431000 0 431000 431000 46553 404000 5842200 0 0 0 0 0 237000 5842200 1092000 0 1092000 1092000 436877 1464000 5842200 110000 0 110000 110000 48165 110000 5842200 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 1705000 0 1705000 1705000 192266 1817000 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 338000 0 338000 338000 166507 405000 5842400 0 0 0 0 0 0 5842400 1404000 0 1404000 1404000 0 1374000 5842400 20000 0 20000 20000 9533 15000 5842400 739000 0 739000 739000 91239 920000 5842400 1262000 0 1262000 1262000 177334 375000 5842400 914000 0 914000 914000 166695 815000 5842400 30000 0 30000 30000 7745 18800 5832400 0 0 0 0 0 0 5843500 870000 0 870000 870000 191250 382500 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 2938000 0 2938000 2938000 710705 2899000 5843500 652600 0 652600 815000 182904 767800 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 3212000 0 3212000 3212000 1602679 3374000 5843500 600000 0 600000 600000 44514 0 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 5962000 0 5962000 5962000 2962400 7704000 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 44900 0 44900 105700 0 52800 5843500 872000 0 872000 872000 0 841000 5843500 130000 0 130000 205000 49767 153000 5843500 230000 0 230000 270000 126392 270000 5843500 1248000 0 1248000 1248000 620504 1115000 5843500 58700 0 58700 69000 21554 58700 5843500 4000 0 4000 4000 0 7000 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 240000 0 240000 240000 0 238000 5843500 49000 0 49000 67500 41850 57400 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 0 0 0 0 0 0 5843500 0 0 0 0 0 40000 5843500 23231000 0 23231000 23231000 10374650 21613000 5843800 5157000 0 5157000 5157000 131619 2580000 5843800 32000 0 32000 32000 0 32000 5843900 5515000 0 5515000 5515000 3008185 5100000 5843900 16776000 0 16776000 16776000 7283598 15838000 5843900 11339000 0 11339000 11339000 5457377 10503000 5844300 0 0 0 0 0 0 5844300 43000 0 43000 51000 0 51000 5844400 1362000 0 1362000 1362000 402601 800000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 600000 0 600000 600000 0 0 5844400 550000 0 550000 550000 0 550000 5844400 687000 0 687000 687000 23068 596000 5844400 13000 0 13000 20000 0 15300 5844400 54000 0 54000 63500 0 63500 5844400 305000 0 305000 305000 122710 653000 5844400 42000 0 42000 49000 0 49000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 3523000 0 3523000 3523000 1979752 3453000 5844400 28000 0 28000 28000 0 19900 5844400 2000000 0 2000000 2000000 515259 2000000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 36000 0 36000 50000 37500 42500 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 480000 0 480000 480000 177078 480000 5844400 174000 0 174000 174000 65275 193000 5844400 1600000 0 1600000 1600000 2606 1600000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 221000 0 221000 221000 11292 262000 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 0 0 0 0 0 0 5844400 5066000 0 5066000 5066000 2677168 4596000 5844400 30000 0 30000 30000 0 30000 5844400 32000 0 32000 45000 0 38300 5844500 0 0 0 0 0 0 5844500 0 0 0 0 0 0 5844500 27000 0 27000 27000 0 27000 5844500 0 0 0 0 0 0 5844500 50000 0 50000 50000 28653 58000 5844400 52112000 0 52112000 52112000 25430637 46525000 5845100 3260000 0 3260000 3260000 1564562 2948000 5845100 19805000 0 19805000 19805000 7514420 16693000 5845100 951000 0 951000 951000 364370 1157000 5845100 0 0 0 0 0 0 5845100 987000 0 987000 987000 512571 870000 5845100 156000 0 156000 156000 78192 143000 5845100 70000 0 70000 70000 32595 85000 5845100 1613000 0 1613000 1613000 525567 1515000 5845100 739000 0 739000 739000 383729 943000 5845100 4815000 0 4815000 4815000 1338844 2968000 5845100 800000 0 800000 800000 384023 666000 5845100 661000 0 661000 661000 239780 727000 5845100 50000 0 50000 50000 0 80000 5845100 20000 0 20000 20000 153 60000 5845400 73000 0 73000 73000 26546 83000 5845200 0 0 0 0 0 0 5845200 20281000 0 20281000 20281000 7124608 17861000 5845200 6000 0 6000 6000 0 6000 5845200 1554000 0 1554000 1700000 490997 1700000 5845200 0 0 0 0 0 0 5845200 4073000 0 4073000 4424000 1342675 4424000 5845200 3325000 0 3325000 3325000 1471554 3707000 5845400 0 0 0 0 0 0 5845200 0 0 0 0 0 0 5845300 1544000 0 1544000 1544000 620194 1719000 5845300 0 0 0 0 0 0 5845300 0 0 0 0 0 0 5845300 2523000 0 2523000 2523000 1317714 2502000 5845300 779000 0 779000 779000 0 779000 5846000 655000 0 655000 655000 283129 617000 5846100 0 0 0 0 0 0 5846300 339000 0 339000 339000 168449 210000 5846300 0 0 0 0 0 0 5846400 0 0 0 0 0 0 5846400 0 0 0 0 0 0 5846400 17780000 0 17780000 17780000 8785075 14338000 5846500 433000 0 433000 433000 137390 422000 5846500 470000 0 470000 470000 3500 470000 5846600 4801000 0 4801000 4801000 2263283 4688000 5846600 3952000 0 3952000 3952000 1948474 3150000 5846600 0 0 0 0 0 0 5846600 800000 0 800000 800000 210509 586000 5846600 0 0 0 0 0 0 5846700 1367000 0 1367000 1367000 603802 1238000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 425000 0 425000 425000 218315 329000 5846700 9230000 0 9230000 9230000 3769787 9288000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 1363000 0 1363000 1363000 700419 1376000 5846700 812000 0 812000 812000 332383 784000 5846700 827000 0 827000 827000 223072 883000 5846700 673000 0 673000 673000 271848 621000 5846700 1382000 0 1382000 1382000 545344 669000 5846700 1606000 0 1606000 1606000 743891 2106000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 2958000 0 2958000 2958000 1156969 1992000 5846700 0 0 0 0 0 0 5846700 11000 0 11000 11000 0 12000 5846700 705000 0 705000 705000 198461 1281000 5846700 390000 0 390000 390000 0 281000 5846700 171000 0 171000 171000 83628 350000 5845100 65000 0 65000 77000 14355 77000 5846800 18000 0 18000 18000 0 48000 5846800 969000 0 969000 969000 333461 1000000 5846800 20000 0 20000 23000 0 23000 5846800 117000 0 117000 117000 51700 90000 5846800 30000 0 30000 35000 3084 35200 5846800 80000 0 80000 80000 31502 60000 5846800 0 0 0 0 0 0 5846800 117000 0 117000 117000 0 139000 5846800 0 0 0 0 0 0 5846800 3000 0 3000 3000 120 3000 5847100 1000 0 1000 1000 153 677000 5847100 2982000 0 2982000 2982000 777749 2163000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 1698000 0 1698000 1698000 984964 1536000 5847100 1600000 0 1600000 1600000 719614 1600000 5847100 221000 0 221000 221000 125341 277000 5847100 0 0 0 0 0 153000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 156000 0 156000 156000 400 176000 5847100 4000 0 4000 4000 0 834000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 891000 0 891000 891000 519287 800000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 44000 0 44000 44000 0 431000 5847100 415000 0 415000 415000 161402 418000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 1333000 0 1333000 1333000 456824 1488000 5847100 649000 0 649000 649000 69446 849000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 127000 0 127000 127000 26396 93000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 549000 0 549000 549000 275023 443000 5847100 0 0 0 0 0 0 5847100 1819000 0 1819000 1819000 568012 1164000 5847200 31000 0 31000 36000 3783 36000 5847300 1493000 0 1493000 1493000 466832 1481000 5847300 36000 0 36000 42500 0 42500 5847300 1000 0 1000 1000 0 337000 5847300 34000 0 34000 52000 11400 40000 5847300 0 0 0 0 0 0 5847300 0 0 0 0 0 0 5847300 199000 0 199000 234000 182929 234100 5847300 0 0 0 0 0 0 5847100 0 0 0 0 0 151000 5847300 58000 0 58000 57000 21320 53000 5847400 0 0 0 0 0 0 5847400 22000 0 22000 22000 0 53000 5847400 0 0 0 0 0 53000 5847400 0 0 0 0 0 37000 5847400 0 0 0 0 0 0 5847400 0 0 0 0 0 0 5847400 13000 0 13000 18000 15000 15300 5848200 0 0 0 0 0 0 5848200 506000 0 506000 595000 0 595000 5848200 175000 0 175000 175000 2400 69000 5848200 2000 0 2000 2000 0 14000 5848200 20000 0 20000 23000 12735 23000 5848300 121000 0 121000 121000 58653 72000 5848300 109000 0 109000 140000 72642 127500 5848300 0 0 0 0 0 0 5848300 367000 0 367000 367000 3873 360000 5848400 23000 0 23000 23000 12950 476000 5848200 376000 0 376000 525000 238667 376000 5848500 23000 0 23000 23000 8000 73000 5848500 504000 0 504000 504000 229529 492000 5849000 52000 0 52000 52000 26870 52000 5849000 13000 0 13000 13000 10310 16000 5849000 29000 0 29000 29000 10805 35000 5849000 17000 0 17000 17000 8259 18000 5849000 96000 0 96000 96000 48601 91000 5849000 70000 0 70000 70000 31943 70000 5849000 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5849000 262000 0 262000 262000 0 262000 5849000 0 0 0 0 0 0 5846300 4000 0 4000 4000 0 7000 5849000 0 0 0 0 0 0 5845200 0 0 0 0 0 0 5845400 0 0 0 0 0 0 5845100 84000 0 84000 84000 9624 85000 5842200 0 0 0 0 0 0 5843900 702000 0 702000 702000 302158 577000 5843800 0 0 0 0 0 0 5843000 9000 0 9000 9000 0 189000 5844400 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5849000 0 0 0 0 0 0 5846800 0 0 0 0 0 0 5848200 949000 0 949000 949000 354141 1040000 5849000 0 0 0 0 0 0 5847300 126000 0 126000 126000 71941 192000 5842400 0 0 0 0 0 0 5849000 476000 0 476000 476000 207984 479000 5849000 548000 0 548000 548000 0 585000 5849000 0 0 0 0 0 0 5847300 13000000 0 13000000 12000000 5881999 12000000 1850000 408000 0 408000 408000 204000 408000 1850000 50000 0 50000 50000 6504 50000 1860000 4000 0 4000 5000 1415 4300 1860000 2000 0 2000 6000 677 2100 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 16200 0 16200 16200 8091 23500 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 50000 0 50000 50000 7605 12000 1860000 600000 0 600000 255000 36663 297500 1860000 800000 0 800000 800000 0 500000 1860000 212500 0 212500 250000 25800 250000 1860000 0 0 0 0 49900 50000 1860000 85000 0 85000 85000 0 85000 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 150000 0 150000 200000 0 127500 1860000 1600000 0 1600000 1600000 557935 1600000 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 2500 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 72000 0 72000 85000 0 85000 1860000 0 0 0 0 0 0 1860000 25500 0 25500 30000 0 25000 1860000 0 0 0 0 0 0 1860002 0 0 0 0 0 0 1860003 0 0 0 0 0 0 1860004 0 0 0 0 0 0 1860005 0 0 0 0 0 0 1860006 0 0 0 0 0 0 1860007 547000 0 547000 547000 260327 502000 1860000 28000 0 28000 28000 14142 22000 1860000 19000 0 19000 19000 8144 16000 1860000 46000 0 46000 46000 41188 70000 1860000 23000 0 23000 23000 10558 22000 1860000 141000 0 141000 141000 71123 129000 1860000 92000 0 92000 92000 46669 88000 1860000 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 0 1860001 0 0 0 0 0 0 1860001 699000 0 699000 699000 325756 653000 6879000 47000 0 47000 47000 31112 47000 6879000 181000 0 181000 181000 87228 183000 6879000 90000 0 90000 90000 48029 127000 6879000 42000 0 42000 42000 19979 51000 6879000 180000 0 180000 180000 91549 169000 6879000 149000 0 149000 149000 72350 146000 6879000 1500 0 1500 1500 321 1500 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 1500 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 200000 0 200000 200000 18478 153600 6879000 150000 0 150000 150000 0 0 6879000 916000 0 916000 916000 442031 885000 1879000 0 0 0 0 0 0 6879000 465000 0 465000 465000 209414 449000 6879000 28000 0 28000 28000 18018 25000 6879000 45000 0 45000 45000 19854 41000 6879000 106000 0 106000 106000 57072 90000 6879000 26000 0 26000 26000 10920 27000 6879000 131000 0 131000 131000 63336 127000 6879000 89000 0 89000 89000 42059 84000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 1800 0 1800 1800 38 1800 6879000 0 0 0 0 0 0 1879000 105000 0 105000 105000 44351 100000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 50000 0 50000 40000 5344 40000 6879000 50000 0 50000 40000 5981 35000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 55000 0 55000 55000 0 40000 6879000 35200 0 35200 35200 0 35200 6879000 50000 0 50000 50000 0 50000 6879000 900000 0 900000 900000 177263 450000 6879000 0 0 0 0 0 61200 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 6000 0 6000 6000 0 6000 6879000 0 0 0 0 0 0 6879000 26800 0 26800 26800 0 26800 6879000 0 0 0 0 0 0 3910000 0 0 0 0 0 0 3910000 0 0 0 0 0 0 3910000 0 0 0 0 0 0 3910000 0 0 0 0 0 0 3910000 941000 0 941000 941000 377468 927000 3930000 100000 0 100000 100000 59359 104000 3930000 59000 0 59000 59000 19568 35000 3930000 199000 0 199000 199000 93767 212000 3930000 60000 0 60000 60000 19242 46000 3930000 229000 0 229000 229000 100634 201000 3930000 180000 0 180000 180000 77750 176000 3930000 0 0 0 0 0 0 3930000 3800 0 3800 3800 1218 3800 3930000 0 0 0 0 0 0 3930000 0 0 0 0 0 1500 3930000 0 0 0 0 0 0 3930000 36000 0 36000 36000 5850 36000 3930000 129000 0 129000 250000 34099 229500 3930000 3000 0 3000 3000 0 3000 3930000 15000 0 15000 15000 3730 11500 6781000 3800 0 3800 3800 0 3800 6937000 43000 0 43000 43000 21348 39100 6937000 822900 0 822900 822900 300570 822900 6937000 0 0 0 0 0 125000 6937000 283000 0 283000 283000 83510 240600 6937000 3400 0 3400 3400 0 3400 6937000 12800 0 12800 12800 314 12800 6937000 883000 0 883000 883000 414064 831000 1938000 46000 0 46000 46000 31000 45000 1938000 305000 0 305000 305000 148330 244000 1938000 75000 0 75000 75000 65767 117000 1938000 47000 0 47000 47000 21490 43000 1938000 264000 0 264000 264000 132873 221000 1938000 186000 0 186000 186000 95723 177000 1938000 0 0 0 0 0 0 1938000 230000 0 230000 250000 74101 230000 1938000 0 0 0 15000 0 7700 1938000 900 0 900 2000 164 900 1938000 0 0 0 0 0 0 1938000 0 0 0 0 38702 100000 1938000 0 0 0 0 0 2000 1938000 0 0 0 0 0 0 1938000 25500 0 25500 30600 0 30600 1938000 0 0 0 120000 40370 100000 1938000 1500 0 1500 1500 0 1500 1938000 1450000 0 1450000 1450000 546770 1250000 1938000 100000 0 100000 100000 19376 85000 1938000 130000 0 130000 130000 15122 85000 1938000 30000 0 30000 120000 0 85000 1938000 60000 0 60000 60000 0 68000 1938000 210000 0 210000 210000 71818 207000 1938000 800000 0 800000 782000 330777 731000 1938000 150000 0 150000 150000 61490 187600 1938000 6000 0 6000 12000 0 12000 1938000 0 0 0 0 0 0 1938000 124000 0 124000 200000 -26592 146500 1938001 0 0 0 100000 0 7700 1938001 1000 0 1000 1500 143 900 1938001 30000 0 30000 50000 4928 30600 1938001 900000 0 900000 900000 249093 530000 1938001 50000 0 50000 100000 5167 52500 1938001 20000 0 20000 25000 8716 23000 1938001 10000 0 10000 25000 8277 17700 1938001 0 0 0 0 0 0 1938001 0 0 0 0 0 0 1938001 40000 0 40000 40000 0 62500 1938001 545000 0 545000 545000 258163 521000 1941000 31000 0 31000 31000 21213 31000 1941000 96000 0 96000 96000 47095 73000 1941000 37000 0 37000 37000 21799 37000 1941000 19000 0 19000 19000 9025 23000 1941000 154000 0 154000 154000 78006 142000 1941000 104000 0 104000 104000 51268 98000 1941000 1500 0 1500 3500 284 1700 1941000 4000 0 4000 4000 1462 4000 1941000 80000 0 80000 80000 32912 70000 1941000 0 0 0 0 0 0 1941000 0 0 0 0 0 1500 1941000 0 0 0 0 0 0 1941000 12000 0 12000 12000 2632 12000 1941000 40000 0 40000 30000 7565 30000 1941000 3000 0 3000 3000 0 3000 1941000 10000 0 10000 10000 2007 10000 1941000 30000 0 30000 30000 0 30000 1941000 35000 0 35000 35000 11596 30000 1941000 0 0 0 0 0 0 1941000 12700 0 12700 15000 581 12800 1941000 27000 0 27000 27000 10928 27000 1941000 1000 0 1000 1000 0 1000 1941000 0 0 0 0 0 0 1941000 0 0 0 0 0 0 1941000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 0 0 2640000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 6972000 0 0 0 0 0 0 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 20000000 0 20000000 20000000 0 15500000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 1330000 0 1330000 1330000 22889 1330000 2990000 0 0 0 0 0 0 1610000 1300000 0 1300000 1300000 1075000 1300000 2990000 1000000 0 1000000 1000000 56352 850000 2990000 300000 0 300000 300000 0 300000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 14764000 0 14764000 14764000 1365453 1366000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 0 0 0 0 150796 0 1610000 140864000 0 140864000 138450000 82948620 133050000 2990001 4000000 0 4000000 4000000 1476876 10000000 2990000 110599000 0 110599000 110599000 44968084 95664000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 278000 0 278000 278000 155172 317000 2990000 0 0 0 0 0 0 2990000 0 0 0 0 0 0 1610000 ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫דבר מנכ"ל העירייה‬ ‫ספר התקציב המונח לפניכם משקף תהליך עבודה מורכב ורב‪-‬מערכתי‪ ,‬המאפשר לנו לבחון מחדש‬ ‫את תכניות העבודה ולהתאימן למציאות המשתנה‪.‬‬ ‫בפתחה של שנת ‪ ,2025‬אנו ניצבים בפני אתגרים כלכליים משמעותיים המחייבים חשיבה מחודשת‬ ‫והתייעלות בכל הרמות‪.‬‬ ‫חזון ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ממשיך להוות מצפן לעשייה העירונית‪ ,‬תוך שימת דגש על חיזוק‬ ‫החוסן העירוני והקהילתי‪ .‬לצד זאת‪ ,‬המציאות הכלכלית מחייבת אותנו לגבש סדרי עדיפויות‬ ‫ברורים ולהפעיל שיקול דעת מעמיק בכל החלטה תקציבית‪.‬‬ ‫בתחום השירות לתושב‪ ,‬נתמקד בהנגשת מידע ברור ומעודכן‪ ,‬שיפור חוויית המשתמש בערוצים‬ ‫הדיגיטליים‪ ,‬ומתן שירות פרואקטיבי ויוזם‪ .‬נפעל להקלת חסמים ביורוקרטיים וליצירת אמנת‬ ‫שירות אחידה הנתמכת במדדי ביצוע ברורים‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2025‬תעמוד בסימן התחדשות ארגונית משמעותית‪ :‬מעבר מעבודה במסגרת מחלקתית‬ ‫לניהול רוחבי המשלב שיתופי פעולה בין‪-‬מינהליים‪ ,‬הטמעת כלי ניהול מתקדמים כולל שימוש‬ ‫בבינה מלאכותית‪ ,‬והשקעה בפיתוח שכבת הניהול והשבחת כלל עובדי העירייה‪.‬‬ ‫בחזית הטכנולוגית‪ ,‬העירייה מובילה מהלך אסטרטגי להטמעת בינה מלאכותית במגוון תחומים‪.‬‬ ‫טכנולוגיה זו תסייע בייעול תהליכי עבודה‪ ,‬שיפור השירות לתושב‪ ,‬וקבלת החלטות מבוססות‬ ‫נתונים‪ .‬נשקיע בפיתוח תשתיות טכנולוגיות מתקדמות ובהכשרת העובדים לשימוש מיטבי בכלים‬ ‫החדשים‪ ,‬תוך שמירה על האיזון הנכון בין חדשנות טכנולוגית לבין המגע האנושי החיוני בשירות‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫האתגרים העומדים לפתחנו מחייבים רתימה של כל עובדי העירייה למאמץ משותף‪ .‬תהליך‬ ‫הטמעת הבינה המלאכותית‪ ,‬לצד פיתוח כישורים והכשרת העובדים‪ ,‬יאפשר לנו להוביל שינוי‬ ‫ארגוני משמעותי ולשפר את השירות לתושב‪.‬‬ ‫אני סמוך ובטוח כי בזכות המקצועיות‪ ,‬המסירות והנחישות שלכם‪ ,‬נצליח להתמודד עם האתגרים‬ ‫ולהמשיך להעניק שירות מיטבי לתושבי העיר‪.‬‬ ‫בברכה‪,‬‬ ‫אילן בן‪-‬עדי‬ ‫מנכ"ל העירייה‬ ‫אגף חרום ביטחון ושיטור עירוני –‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2025‬‬ ‫מבוא‬ ‫שנת ‪ 2024‬אופיינה כשנה בה פעל הביטחון העירוני באופן מוגבר בפעילות ביטחון שוטף מניעת‬ ‫אלימות בני נוער ברחבי אשדוד והיערכות לאיומי הייחוס על העיר אשדוד (הסלמות רקטות‪ ,‬פח"ע‬ ‫עממי ומלחמה) ופעל מ‪ 7-‬לאוקטובר במלחמת "חרבות ברזל" והשפעותיה על העיר אשדוד‪.‬‬ ‫הביטחון העירוני ביצע פעילות במסגרת ועדת מל"ח מקומית ‪ ,‬שיפר יכולות שליטה והפיק לקחים‬ ‫מנפילות טילים באשדוד במלחמת "חרבות ברזל" ‪,‬הכין את מערך מל"ח לטיפול בעיר במצב חירום‬ ‫ומלחמה והתמקד בנושא נוסף "עיר בעלטה" ומיגונים נוספים נדרשים במוסדות חינוך‪.‬‬ ‫העירייה מהווה גורם מוביל בטיפול באוכלוסייה במצבי החירום השונים ובעיריית אשדוד הדגישו את‬ ‫נושא ההיערכות לחירום כאחד הנושאים המובילים בהתארגנות הרשות המקומית‪.‬‬ ‫איום הייחוס על העיר אשדוד‪ ,‬יוצר את מעגל ההכנות הנדרש מכל גורמי החירום בעיר ומחייב תיאום‬ ‫לשפה משותפת תוך היכרות אישית של כלל הנוגעים בטיפול באירועי חירום – אושרה תכנית מיגון‬ ‫רשותית ‪ ,‬ומסמך איום הייחוס לאשדוד ל‪ 30-‬ימי לחימה – מנכ"ל העירייה ‪ /‬רמ"ט ועדת מל"ח קבע‬ ‫מוכנות של כלל מכלול העבודה בוועדת מל"ח והתמקדות גם בנושאים מיגונים נוספים למוסדות חינוך‬ ‫ו"עיר בעלטה"‪.‬‬ ‫כלל הגורמים המקצועיים בוועדת מל"ח בראשות ראש העיר דר' יחיאל לסרי כונסו באופן תדיר על‬ ‫מנת לוודא מוכנות העירייה לטיפול באירועי חירום בזמן מלחמת "חרבות ברזל ‪.‬‬ ‫במהלך השנה בוצע מיפוי אוכלוסיית אשדוד והמיגון בה על ידי עיריית אשדוד ובשילוב פקע"ר ‪,‬‬ ‫נבחנה מוכנות מערכי המידע וההסברה לציבור‪ ,‬בוצעה הסברה בקרב תלמידים ומתוכננת הפצת‬ ‫חוברת הדרכה לאוכלוסייה‪ ,‬נבדקה מוכנות המוקד העירוני‪ ,‬שופרה יכולת המטה הרשותי במרכז‬ ‫ההפעלה המשופץ והחדש ‪ ,‬בוצעו מפגשים עם היקל"ר יחידת הקישור לרשות מטעם פיקוד העורף‬ ‫מפקד יקל"ר סא"ל ישי כתפי ‪ ,‬נרכשו אמצעים לחירום‪ ,‬קיימת תכנית לקליטת אוכלוסייה במרכזי‬ ‫קליטה מתוכננים במוסדות חינוך (נוהל ‪ ) 24‬כיום נבחן נושא המיגון בהם‪ ,‬שופרה מערכת ההתרעה‬ ‫ונוספו צופרים‪ ,‬מערכת שליטה ובקרה עתידית בתכנון כרגע פועלים בשוע"ל ‪.‬‬ ‫מעבר לכל הנזכר מעלה‪ ,‬מתקיימת פעילות ביטחון שוטף במוסדות חינוך ברחבי העיר ב ‪ 5 -‬אזורי‬ ‫עבודה ושיתוף הפעולה עם כלל גורמי החירום באירועים שונים אותם מארגנת עיריית אשדוד ‪.‬‬ ‫אנו ממשיכים להאמין כי "יחד שווה יותר" בפעולתנו עם משטרת אשדוד וגורמי החירום ההצלה‬ ‫השונים‪.‬‬ ‫לאחר אירועי ‪ 7‬לאוקטובר ‪ ,‬הוקמו כיתות כוננות חמושות בנשק ארוך ונרכשו ‪ 4‬רכבים לטובת‬ ‫פעילותם של המתנדבים ‪.‬‬ ‫אגף הביטחון מחויב להביא קידמה בציוד טכנולוגי מתקדם (מצלמות רחוב‪ ,‬מוקד משופר‪ ,‬אכיפה‬ ‫ממוחשבת) וב‪ 2025 -‬נפעל בטכנולוגיות עיר חכמה דרך הנייד ‪.‬‬ ‫נתמיד לקיים את הפעילות המתאפשרת על ידי היטל השמירה וזאת תוך הקפדה על נוהל מנכ"ל‬ ‫משרד הפנים‪ ,‬בקרת תקציב וגזבר העירייה לרווחת תושבי אשדוד‪.‬‬ ‫כללי ‪:‬‬ ‫אגף הביטחון העירוני פעל במהלך שנת ‪ 2024‬בתחומי העשייה העירוניים השונים ונגע כמעט בכל‬ ‫תחום בו פועלת הרשות המקומית וחברות הבת שלה ביצע החלטות ועדת מל"ח במלחמת "חרבות‬ ‫ברזל"‪.‬‬ ‫רקע והנחות יסוד לעבודת אגף הביטחון‪:‬‬ ‫פיגועי הטרור ‪ -‬המתחוללים מעת לעת יוצרים את הצורך להכין את המערכות בעירייה ואת גורמי‬ ‫החירום לשיתוף פעולה בשלב המניעה ובשלב הטיפול באירוע טרור אם חלילה יתרחש‪.‬‬ ‫שעת חירום ‪ -‬ההערכות להפעלת ועדת מל"ח ‪/‬פס"ח לאירועי חירום המוניים מלחמתיים או אסונות‬ ‫טבע (רעידת אדמה)‪ ,‬נותן את ההבנות הנדרשות לבעלי התפקידים השונים כי יוכלו להתמודד עם‬ ‫הטיפול באוכלוסייה ולהחזיר את החיים למסלולם מהר עד כמה שניתן‪.‬‬ ‫שיטור עירוני ‪ -‬מערכת זו נותנת בשילוב ניידות הביטחון העירוני‪ ,‬את התשובה המתבקשת לאיכות‬ ‫החיים הנדרשת לתושבי אשדוד‪ ,‬היכולת לאגם משאבי ביטחון לצורך מענה מידי לקריאת האזרח‬ ‫מביאה את התוצאה המיוחלת מהירות תגובה ושירות לאזרח ‪,‬מדידים‪ ,‬פאן אחר הינו פאן האכיפה‬ ‫בנושאי פיקוח שונים אשר נדרש להם שוטר לצורך קיום אכיפה מהיר‪ /‬מידי‪.‬‬ ‫ביטחון שוטף‪ /‬מוסדות חינוך ‪ -‬הטיפול בביטחון השוטף נעשה על ידי גורמי החירום השונים‬ ‫וביניהם גם הביטחון העירוני ‪ ,‬במסגרת פעילותה היום יומית מעניק האגף שרות על ידי ‪ 8‬ניידות‬ ‫ביטחון ו‪ 6 -‬קטנועים בסיורים ממונעים במוסדות החינוך‪ ,‬גני הילדים‪ ,‬ואזורים הומי קהל על פי תכנית‬ ‫עבודה שנתית מסוכמת עם המשטרה ‪ ,‬כמו כן מתקיימים דיוני הערכות לאירועי העירייה‪ ,‬השנה‬ ‫נוספו מיגונים למוסדות חינוך על מנת לקיים לימודים במצב מלחמה ‪.‬‬ ‫מקלטים ציבוריים ‪ -‬המחלקה בראשות דוד בן שטרית ‪,‬מטפלת ב‪ 66-‬מקלטים ציבוריים ברחבי‬ ‫העיר אשדוד‪ ,‬כ‪ 43 -‬מקלטים הינם מקלטים דו תכליתיים ומשמשים ארגונים ומוסדות אשר קיבלו‬ ‫היתר לשימוש בהם מועדת נכסים המנוהלת על ידי עו"ד גב' מירב ביטון‪ .‬כמו כן מתקיימת בדיקה‬ ‫תקופתית של צופרי האזעקה בעיר וזאת על מנת להיות מוכנים לשע"ח ‪.‬‬ ‫מחסני חירום וחפ"ק עירוני ‪ -‬החפ"ק העירוני ומחסני החירום מתוחזקים על ידי הביטחון העירוני‪,‬‬ ‫במחסן מזרונים‪ ,‬מיטות ושמיכות‪ ,‬ציוד תאורה ומחסומים ‪ ,‬השנה טופל נושא האינווטנר המעודכן‬ ‫ונושא אספקה והחזרת ציוד ברישום ‪.‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫אגרת השמירה הנגבית מתושבי אשדוד מאפשרת פעילות מכפילת כוח למען תושבי אשדוד‪ ,‬בתחומי‬ ‫עשייה שונים‪:‬‬ ‫אבטחה ממונעת למוסדות חינוך וגני ילדים (מתחת ל‪ 100-‬תלמידים)‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫אבטחת מוסדות ציבור וקהילה‬ ‫‪)2‬‬ ‫סיור במרכזים מסחריים‬ ‫‪)3‬‬ ‫סיור באזורי תעשייה‬ ‫‪)4‬‬ ‫סיור בפארקים וגנים ציבוריים‬ ‫‪)5‬‬ ‫סיור באזורי בילוי ואולמות שמחה‬ ‫‪)6‬‬ ‫מניעת וונדליזם‬ ‫‪)7‬‬ ‫סיור ונוכחות בחופי הרחצה ‪.‬‬ ‫‪)8‬‬ ‫בניית מודל ישים להשגת המטרות הבאות ‪:‬‬ ‫הגברת ביטחון פנים ובטחון שוטף ואכיפה בעיר אשדוד‪.‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫הגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר – הקמת צוות משימתי לקיץ (שוטר ומאבטח)‪.‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫איחוד כוחות תוך ניצול מרבי של משאבים קיימים‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫הגברת שיתוף פעולה והעצמת גיוס מתנדבים משק"י משמר אזרחי‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫הפחתה משמעותית של פעילות עבריינית בתחומים השונים כתוצאה מהפעלת ניידות ביטחון‬ ‫‪)5‬‬ ‫עירוני בשת"פ עם משטרת אשדוד לצורכי הרתעה ונוכחות ‪.‬‬ ‫עמידה במבחן התוצאה ‪ -‬ללא ספק הפעילות אשר התקיימה במהלך ‪ 2024‬תרמה לתחושת‬ ‫הביטחון של תושבי אשדוד‪ ,‬כמו כן מקיימת העירייה סקרים המצביעים על צורך בקיום ביטחון אישי‪.‬‬ ‫(בעיקר בנושא וונדליזם והקמות רעש)‬ ‫יעדי אגף הביטחון לשנת ‪2025‬‬ ‫‪ )1‬המשך הכנת מרכז הפעלה רשותי לפעולה בשעת חירום בטכנולוגיה מתקדמת ושיפוצו‬ ‫בדגם מוקד עירוני שיתאים עד לשנת ‪. 2025‬‬ ‫‪ )2‬הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים בעיר – עבודה עם שוע"ל והכנת תיקי תכנון על‬ ‫פי נוהל שיבוש ‪ -‬ונוהל "עיר בעלטה" ‪.‬‬ ‫תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים והשאלתם לשימוש דו תכליתי בהתאם להנחיות‬ ‫‪)3‬‬ ‫פיקוד העורף ומועצת העיר ‪.‬‬ ‫ביצוע משימות אבטחה למוסדות חינוך ומתקני הרשות על פי הצורך ‪ ,‬סיוע בהפעלת‬ ‫‪)4‬‬ ‫המשמר האזרחי וכיתות הכוננות ‪,‬במשימות ביטחון וחירום תוך שת"פ עם משטרת אשדוד ‪.‬‬ ‫המשך ביצוע התקנת מצלמות ברחבי העיר מול מוקד עירוני והעברת סיב‬ ‫‪)5‬‬ ‫אופטי למרכז ההפעלה לצורך תצפית על המצלמות ‪.‬‬ ‫תיאום כלל גורמי החירום לפעילות ברחבי העיר אשדוד ‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫פיקוח על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים בעירייה ‪.‬‬ ‫‪)7‬‬ ‫ביצוע בדיקות ‪ ,‬ביקורות ותרגילים באגפי העירייה במטרה לעקוב אחר מוכנותם למצבי‬ ‫‪)8‬‬ ‫חירום שונים ‪ ,‬תרגילי מתקני קליטה הקמת אסל"ים ‪ /‬צחש"ים ‪ /‬מרכזי חיים ותרגולם ‪,‬‬ ‫הכנת האוכלוסייה למצבי חירום‪.‬‬ ‫הפעלת חפ"ק רשותי מתאים לפעילות שטח עם גורמי החירום בעיר‪.‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫הפעלת השיטור העירוני תוך תיאום מלא עם משטרת אשדוד‪.‬‬ ‫‪)10‬‬ ‫הקמת יחידת קשר למד"א – הקמת צח"שים יחידות חילוץ רשותי‪( .‬צוותי חירום שכונתיים)‬ ‫‪)11‬‬ ‫ת"פ דוד שטרית ‪.‬‬ ‫רכש והצטיידות למחסן חירום ‪ ,‬לצורך טיפול באירועי חירום ‪.‬‬ ‫‪)12‬‬ ‫סיכום ‪:‬‬ ‫‪)1‬אגף הביטחון ימשיך גם בשנת ‪ 2025‬לבצע פעילות מוסכמת ומתואמת עם גורמי החירום השונים‬ ‫בעיר אשדוד‪ ,‬שיתוף פעולה זה הינו תנאי להצלחת מתן תחושת ביטחון לתושבי אשדוד תוך מימוש‬ ‫חזון ראש העיר דר' יחיאל לסרי להגברת תחושת ביטחון בקרב תושבי העיר ‪.‬‬ ‫‪)2‬אגף הביטחון ימשיך לקיים שת"פ עם גורמי העירייה השונים על מנת להביא לשרות טוב יותר‬ ‫לתושבי אשדוד בתחומי העשייה הקשורים לביטחון וזאת מתוך חזונו של ראש העיר להגביר‬ ‫תחושת ביטחון בקרב התושבים‪.‬‬ ‫‪ )3‬שילוב מנהלות רובע בנושאי ביטחון וחירום ‪.‬‬ ‫‪ )4‬אגף הביטחון ישאף להגדיל כמות רכבי הביטחון והשיטור לאור גידולה של העיר ( רובע ט"ז‬ ‫רובע י"ז ) ולפחות ‪ 2‬ניידות לרובע על בסיס חלוקת העיר למנהלות הרובעים לשם הגברת‬ ‫תחושת הביטחון ‪.‬‬ ‫ראש העיר דר' יחיאל לסרי כיו"ר ועדת מל"ח מקומית והממונה על הביטחון העירוני‪ ,‬ימשיך להכין‬ ‫את חברי הועדה לטיפול במשברי חירום למקרה שיתרחשו חלילה בעיר אשדוד‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫אריה איטח אל"מ מיל'‬ ‫מנהל אגף חרום ביטחון ושיטור עירוני‬ ‫לשכת מנכ"ל‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫‪ 8‬מנכ"ל‬ ‫‪ 611301‬לישכת מנכ"ל העירייה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪1611301110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1611301120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1611301140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1611301141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪1611301181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪1611301182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1611301470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1611301510‬‬ ‫כיבוד לחירום‪/‬סערה‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1611301511‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1611301522‬‬ ‫ועתונים‬ ‫רכב ‪39194303‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1611301530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1611301540‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪1611301556‬‬ ‫תוכנה לניהול תוכניות‬ ‫‪1611301572‬‬ ‫עבודה‬ ‫עבור מערכת ניהול‬ ‫מאנדיי‬ ‫יועצים ופעולות‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪1611301580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫ייעוץ מקצועי שוטף‬ ‫בנושא נחל לכיש‬ ‫ופעולות אירגוניות שונות‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪1611301581‬‬ ‫ייעוץ למיזם רובעיר‬ ‫והוצ' שונות לפעילות עם‬ ‫הרובעים‬ ‫ייעוץ והוצ תהליך‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1611301582‬‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫עבור הדרכות‪ ,‬כנס‬ ‫הצגת תכניות‪ .‬ליווי‬ ‫מקצועי מעקב ובקרה‬ ‫סקר סיכונים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611301583‬‬ ‫פיתוח אירגוני‬ ‫‪1611301584‬‬ ‫‪ 3‬נגררים להובלת ציוד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611301730‬‬ ‫לאבלים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪1611301750‬‬ ‫קהילות ‪ -‬יוזמות‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1611301752‬‬ ‫הוצ' בגין הפעילות של‬ ‫יזמי הקהילות‬ ‫קנית שרותים מרשויות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1611301760‬‬ ‫ומוסד‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1611301780‬‬ ‫רכישת ערכות אבלים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1611301931‬‬ ‫‪ 615001‬רווחת העובד‬ ‫תשלומים‬ ‫הישתתפות העריה‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1615000514‬‬ ‫מתנות‬ ‫השתלמות עובדים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1615000580‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪521,500‬‬ ‫‪1615000586‬‬ ‫הוצאות לרווחת‬ ‫העובדים כגון שי ביום‬ ‫המשפחה‪,‬‬ ‫חוגים וגנ"י ‪ -‬לעובדים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1615000587‬‬ ‫רווחת גימלאי העירייה‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1615000588‬‬ ‫חבורת זמר "הגדוד‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1615000589‬‬ ‫העיברי"‬ ‫ארועים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1615000780‬‬ ‫אירועים שונים לעובדים‬ ‫וילדי העובדים כגון‬ ‫פעילות ופעילות בחגים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪1615001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1615001120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1615001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1615001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1615001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪1615001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1615001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1615001470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1615001540‬‬ ‫‪ 618001‬מחקר‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪1618001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1618001120‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1618001130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1618001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1618001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1618001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1618001182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1618001470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1618001522‬‬ ‫שנתון סטטיסטי‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1618001561‬‬ ‫חוברות ועיבודים‬ ‫‪34,400‬‬ ‫‪1618001562‬‬ ‫סטטיסטים‬ ‫תוכנה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1618001572‬‬ ‫תוכנה לניהול שיתוף‬ ‫ציבור‬ ‫אוריינות דיגיטלית‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1618001580‬‬ ‫הוצ' סקר שביעות רצון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1618001583‬‬ ‫תושבעם‬ ‫חוסן ערוני וקהילתי‬ ‫‪108,800‬‬ ‫‪1618001584‬‬ ‫איסוף ועיבוד מידע‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1618001750‬‬ ‫‪ 721000‬ביטחון ‪ -‬מינהל‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,061,000‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1721000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪1721000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1721000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1721000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪1721000181‬‬ ‫מיסים ןעלויות‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1721000182‬‬ ‫ש‪ .‬נקיון מ‪ .‬הפעלה‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1721000420‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫רכב צמוד ‪51883002‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪155,400‬‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫סלולרית‬ ‫קטנועים ביטחון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫מכשירי ‪POC‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1721000741‬‬ ‫רכישות אקדחים‬ ‫‪61,800‬‬ ‫‪1721000743‬‬ ‫ותחמושת‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫ביפר ומוטורולה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1721000751‬‬ ‫מצלמות צפיה ברחבי‬ ‫‪707,600‬‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫העיר‬ ‫שמירה ואבטחה‬ ‫‪338,800‬‬ ‫‪1721000754‬‬ ‫במרחב הציבורי‬ ‫חשמל ביטחון‬ ‫‪75,200‬‬ ‫‪1721000771‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1721000779‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪ 722100‬משמר אזרחי‬ ‫תשלומים‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1722100550‬‬ ‫‪ 722200‬שיטור עירוני‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪2,688,300‬‬ ‫‪1722200110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪183,400‬‬ ‫‪1722200120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪709,600‬‬ ‫‪1722200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1722200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪73,100‬‬ ‫‪1722200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪1722200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪352,200‬‬ ‫‪1722200182‬‬ ‫ביגוד שיטור עירוני‬ ‫‪41,200‬‬ ‫‪1722200212‬‬ ‫אחז משרדי השיטור‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1722200421‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪1722200470‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1722200540‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬שיטור עירוני‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1722200542‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1722200572‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1722200743‬‬ ‫וציוד‬ ‫פינוי שבחי"ם ‪ -‬הסעות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1722200750‬‬ ‫מערכת אזעקה‪-‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1722200751‬‬ ‫ש‪.‬עירוני‬ ‫השכרת רכב למשמרת‬ ‫‪494,400‬‬ ‫‪1722200760‬‬ ‫ג'‬ ‫חשמל שיטור עירוני‬ ‫‪12,100‬‬ ‫‪1722200771‬‬ ‫בטיחות עובדים שיטור‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1722200779‬‬ ‫ערוני‬ ‫‪ 723000‬הג"א‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1723000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1723000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1723000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1723000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1723000182‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬הג"א‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1723000542‬‬ ‫מע' שו"ב מקלטים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1723000572‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫נגררים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1723000730‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫חשמל הג"א‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪1723000771‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪1723000772‬‬ ‫השתתפות בנפת‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫אשקלון‬ ‫דמי אגרה‪-‬הג'א‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫רכש מחסני חירום‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1723000931‬‬ ‫‪ 726000‬מל"ח‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1726000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1726000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1726000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1726000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1726000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1726000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1726000182‬‬ ‫אחזקת מיבנה‪-‬מרכז‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1726000420‬‬ ‫ההפעלה‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪1726000521‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1726000523‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1726000572‬‬ ‫הצטיידות חירום‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪1726000740‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪1726000743‬‬ ‫וציוד‬ ‫תרגילים‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1726000750‬‬ ‫הוצאות חירום‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1729000980‬‬ ‫‪ 731001‬התחדשות עירונית‬ ‫תקבולים‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫)‪(601,200‬‬ ‫‪1231001980‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1731001110‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1731001120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1731001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1731001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1731001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1731001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1731001182‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪570-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1731001530‬‬ ‫‪61-203‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬התחדשות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1731001542‬‬ ‫עירונית‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫)‪(1,682,500‬‬ ‫‪1231002980‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪1731002110‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1731002120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1731002130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1731002140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1731002141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1731002181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1731002182‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1731002540‬‬ ‫‪ 750000‬ארועים‬ ‫תשלומים‬ ‫חגיגות יום העצמאות‬ ‫‪1751000780‬‬ ‫אירועי תיירות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1752000761‬‬ ‫עיר רוקדת‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1752000762‬‬ ‫טכסים‬ ‫‪1752000780‬‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪1752000781‬‬ ‫פסטיבלים‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪1752000782‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1752000783‬‬ ‫‪ 7‬מינהל הסכמי גג‬ ‫‪ 731002‬הסכמי גג‬ ‫תקבולים‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1231002650‬‬ ‫טכסים עירוניים שונים‬ ‫‪1752000784‬‬ ‫כנס‬ ‫‪1752000786‬‬ ‫משתחררים‪/‬מתגייסים‬ ‫פסטיבל היין‪/‬אחר‬ ‫‪1752000787‬‬ ‫פסטיבל בנלאומי‬ ‫‪1752000788‬‬ ‫ג'אז מונמרט ועוד‬ ‫‪1752000789‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מטרות ויעדים ‪2025‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫המינהל הכללי בעיריית אשדוד מורכב מיחידות מטה ויחידות ביצוע ואמון בעיקר על‬ ‫מערך השירות הפנים ארגוני התומך ביתר יחידות הרשות‪.‬‬ ‫בהתאם לחזון ראש העיר‪ ,‬העשייה העירונית תתמקד בין היתר בחיזוק הקהילתיות‬ ‫והחוסן הקהילתי של תושבי אשדוד‪ .‬העלאת רמות השירות והמצויינות‪ ,‬המשך פיתוח‬ ‫תעסוקה מתקדמת‪ ,‬קידום מעבר למשילות חכמה‪ .‬מנהלי ועובדי המינהל הכללי‬ ‫פועלים למימוש תכנית עבודה המבוססת על חזון זה ומכוונת להשגת שיפור ביצועי‬ ‫הרשות לצד שדרוג משמעותי של השירות והקשר עם התושבים והלקוחות האחרים‪.‬‬ ‫כמשנה למנכ"ל וראש המינהל הצבתי את היעדים המרכזיים הבאים לשנת ‪.2024‬‬ ‫‪ ‬הובלת עבודת המטה לנושאים אסטרטגים בעבודת המינהל בהתאם לחזון‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬ביסוס ההסברה העירונית וקשרי הקהילה‪.‬‬ ‫‪ ‬תיאום מערכתי להרחבת הפעילות במרכז החדשנות התומך בתעשייה‬ ‫מתקדמת באשדוד בשיתוף אופן וואלי‬ ‫‪ ‬רתימת הטכנולגיות המתקדמות ביותר במתן השירות לתושב ובשדרוג‬ ‫תהליכי עבודה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת הקשר האישי בין התושב לעירייה וחיזוק המחויבות כלפיו‪.‬‬ ‫‪ ‬שיתוף הציבור‪ -‬יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים על‬ ‫מנת לאפשר דיאלוג מתמיד‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום תרבות ארגונית המציבה את התושב במרכז העשייה והטמעת תודעת‬ ‫שירות גבוהה תוך קיום תהליכי שיפור תמידיים בחווית השירות ושדרוג‬ ‫מקצועיות העובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬בקרה מתמדת על רמת ביצוע תוכניות עבודה של כלל המנהלים במינהל הכללי‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫דינה בר אולפן‬ ‫משנה למנכ"ל העירייה‬ ‫מח' בטיחות‬ ‫‪ ‬אחריות על קיום נהלי בטיחות וסדרי בטיחות נאותים בעירייה‪ ,‬בתהליכי‬ ‫העבודה‪ ,‬במתקנים‪ ,‬במבנים‪ ,‬בציוד בחומרים ובכל שינוי בהם‪.‬‬ ‫‪ ‬לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק‬ ‫לקחים‪ ,‬לערוך בכתב ממצאים ומסקנות‪ ,‬להציע למעביד צעדים למניעת הישנות‬ ‫התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו‬ ‫מהחקירה‪.‬‬ ‫‪ ‬לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעביד‪ ,‬להורות על הפסקת עבודה‬ ‫כאשר נשקפת סכנה מידית לחיי עובד או בריאותו‪ ,‬ולדווח על כך מיד למעביד או‬ ‫לנציגו‪.‬‬ ‫‪ ‬הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש‪ ,‬וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית‬ ‫הבטיחות שהוכנה – להכין הוראות בטחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים‬ ‫בעבודה‪ ,‬לפרסם ולעדכן אותם‪ ,‬להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות‬ ‫ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן‪.‬‬ ‫‪ ‬לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות למסור לה את המידע הדרוש לפעילותה‪.‬‬ ‫‪ ‬לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ‬ ‫‪ ‬הקמת מערכת מחשוב ייעודית הכוללת תיעוד ובקרה של תאונות עבודה לרבות‬ ‫הדרכות בטיחות‬ ‫מנהל הבניין‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות ושינוי תרבות לשמירה על ציוד הבניין‪.‬‬ ‫‪ ‬התייעלות כלכלית‪ ,‬בקרה‪ ,‬הפחתת עלויות באחזקה שוטפת של הבניין‪.‬‬ ‫‪ ‬עמידה במדד קריאת שבר דחופות למתן מענה תוך שעתיים מקבלת הקריאה‪.‬‬ ‫‪ ‬יעילות וחסכון בהפעלת מערכות אחזקת המבנה‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור חזות מבנה וחדרי בניין העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור השירות בבניין העירייה לכלל האוכלוסייה ובפרט לבעלי מוגבלויות‬ ‫וצרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫מח' מכרזים‬ ‫‪ ‬שיפור ושימור מיומנויות עבודת המכרזים‪ ,‬תוך עמידה בנוהל הוצאת מכרזים‬ ‫כמתחייב בתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫‪ ‬שימור ושיפור איכות השירות לקבלנים‪ ,‬יועצים ‪ ,‬ספקים ולעובדי הארגון‬ ‫באמצעות הגברת השימוש בשירותים מקוונים‪ ,‬ליועצים ולספקים‬ ‫‪ ‬שיפור ושימור השירות הפנים ארגוני בצורך להעסקת יועצים תוך הקמת‬ ‫מערכת מחשוב וטפסים דיגיטליים בהתאם לנוהל התקשרויות ‪.‬‬ ‫‪ ‬שימור השירות והמידע לקבלן‪/‬תושב‪.‬‬ ‫‪ ‬הטמעת מערכת מחשוב חדישה פנים ארגונית ייעודית למעקב ובקרה אחר כלל‬ ‫המכרזים והחוזים בעירייה תוך עמידה בלו"ז להוצאת מכרז‪.‬‬ ‫הלשכה המשפטית‬ ‫‪ ‬הרחבת המידע המשפטי העומד לרשות מקבלי החלטות בעירייה על מנת שיהווה‬ ‫נדבך בתהליך קבלת החלטות בארגון‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת מאגר הנוסחים הסטנדרטיים שהוקם להתקשרויות ע"פ קטגוריות‬ ‫לקיצור זמני טיפול‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום הדרכות שוטפות למחלקות העירייה השונות לצורך הוספת ידע‬ ‫וכלים מקצועיים לעובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬התאמת קובץ חוקי העזר הקיימים‪ ,‬לרבות בתחום האכיפה הסביבתית‪ ,‬לחוקי‬ ‫מדינת ישראל ולפעילות העירונית העדכנית‪.‬‬ ‫‪ ‬ניהול וייעול מאגרי מידע משפטיים תוך שדרוג תכנת ניהול המסמכים הקיימת‬ ‫בלשכה‪.‬‬ ‫‪ ‬לתקף את מדיניות העירייה בנושא פתיחת עסקים בשבת‪.‬‬ ‫קשרי חוץ‬ ‫‪ ‬תיאום בין‪-‬אגפי של מכלול יעדי קשרי החוץ העירוניים בהתאם ליעדי ראש העיר‬ ‫והנהלת העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאגפי העירייה בנושאי אירוח ונסיעות לקבוצות מחו"ל וטיפוח הקשרים‬ ‫הבינלאומיים‪.‬‬ ‫‪ ‬עידוד קשרי עבודה עם נציגויות זרות‪ ,‬ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים‬ ‫זרים‪.‬‬ ‫‪ ‬ייזום פעילות בינלאומית בתחומי קשרי תעשייה ותעסוקה‪ ,‬התרבות‪ ,‬הספורט‬ ‫והתיירות‪.‬‬ ‫‪ ‬עידוד יזמות פרטית וציבורית שיש בהן משום תרומה לפיתוח וקידום קשרי החוץ‬ ‫של העיר אשדוד בהתאם ליעדי ראש העיר‪.‬‬ ‫‪ ‬עידוד‪ ,‬קידום ותיאום פעילות קשרי החוץ עירוניים מול גורמים פנים מדיניים‬ ‫כגון‪ :‬משרד החוץ ‪ ,‬משרד הקליטה‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬צה"ל‪ ,‬תגלית‪ ,‬הסוכנות‬ ‫היהודית ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הגדלת נפח הפעילות הבינלאומית של עיריית אשדוד מול ערים תאומות וקידום‬ ‫קשרי ידידות עם מגוון ערים בעולם‪.‬‬ ‫הון חברתי בשכונות ותיקות‬ ‫‪ ‬שיתוף ציבור וביצוע ‪ 3-4‬פרויקטים גדולים ברובעים הוותיקים‪.‬‬ ‫‪ ‬כ – ‪ 20‬פעילויות קהילתיות מחברות בהיקפים ומתחומים שונים‪.‬‬ ‫‪ ‬בנייה ושימור קבוצות מנהיגות והוצאת פרויקטים משותפים לטובת תושבי‬ ‫הרובעים הוותיקים‪.‬‬ ‫מח' פתוח הדרכה ואו"ש‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות – הכשרות מקצועיות בנושא מחשוב במיוחד בתוכנות אופיס‬ ‫כמו אקסל‪ ,‬אקסל מתקדם‪ ,‬טבלאות ציר‪ ,‬וורד ופאורפוינט ‪ ,‬בינה מלאכותית‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות בחינוך – הדרכה לתומכות בגני הילדים ובבתי הספר ובחינוך‬ ‫המיוחד בקורס תומכות חינוך בסיסי ובקורסים של פיתוח מקצועי כגון ‪nlp‬‬ ‫בשדה החינוכי‬ ‫‪ ‬פיתוח חוסן במצבי דחק ‪ ,‬הגשת עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה ‪ ,‬היבטים‬ ‫בפסיכולוגיה התפתחותית בגיל הינקות והגן סדנאות משחק הכיסאות ועוד‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬שיתוף הקהילה – שיתוף פעולה עם ‪ ,‬הקהילה ‪ ,‬שיתוף פעולה עם מח' תרבות‬ ‫הדיור בנושאים שונים כגון‪ :‬עזרה ראשונה גישור ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות מקצועיות ניהוליות פיתוח מיומנויות ניהול למנהלים ‪ ,‬איכות השרות ‪,‬‬ ‫ניהול אינטראקציה ניהול משא ומתן ניהול זמן‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות בנושא שירות ונגישות – הדרכה בנושא שיפור איכות השירות ונגישות‬ ‫השירות‪.‬‬ ‫‪ ‬גישור – קורסים בנושא גישור לעובדים הן במנהל שירותים חברתיים‪ ,‬מוקד‬ ‫עירוני‪ ,‬עובדים סוציאליים ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות לעובדים הסוציאליים – התנהגות כלכלית נבונה‪ ,‬מיצוי זכויות ‪ ,‬אקסל‬ ‫ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬העשרה לעובדים – אורח חיים בריא ‪ ,‬כישורי חיים מנצחים ‪ NLP‬בינה‬ ‫מלאכותית ועוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הדרכות בנושא בטיחות ‪ -‬לאנשי אחזקה בבתי הספר ‪ ,‬תומכות הוראה ‪ ,‬לעובדי‬ ‫שטח ‪ ,‬עבודה בגובה ועוד‪.‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪ ‬יעול וחסכון בתחום שירותי הדואר הפנימי והחיצוני‪ ,‬שיפור תהליכי עבודה‬ ‫במחלקת מזכירות וניהול ועדות העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬זימון של ישיבות מועצה ותיעוד פרוטוקולים במערכת ניהול מסמכים‬ ‫אלקטורנית (‪.)QM7‬‬ ‫‪ ‬קידום דיגיטציה – בתחום שירות מתן אישורי חיים לתושבי העיר הצרפתיים‬ ‫באמצעות מיילים‪.‬‬ ‫‪ ‬מעקב אחר ביצוע משימות והחלטות המועצה‪.‬‬ ‫‪ ‬ניהול ומעקב תוך חסכון בהצואות הארכיב העירוני‬ ‫‪ ‬הטמעת מערכת מיחשוב לניהול ועדות העירייה‬ ‫קליטה‬ ‫חוסן קהילתי‬ ‫‪ ‬מפוי וזיהוי צרכים של קהילות עולים בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תכניות ממוקדות בהתאם לצרכים רלוונטיים של קהילות עולים‪.‬‬ ‫‪ ‬הכרות וחיבור בין קהילות עולים שונות לצורך חיזוק והתאקלמות המיטבית‬ ‫בארץ ואשדוד בפרט‪.‬‬ ‫‪ ‬שילוב בין קהילות "עולים טריים" לבין "עולים ותיקים" באמצעות ימי גיבוש‪,‬‬ ‫מפגשים ופעילויות קהילתיות לכל הגילאים – העצמה אישית (פיתוח מנהיגות)‪,‬‬ ‫חיזוק הזהות היהודית וגיבוש חברתי‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום אירועים ופעילויות ייחודיים לחשיפה ושימור המורשת התרבותית היהודית‬ ‫בארצות המוצא‪.‬‬ ‫תעסוקה ויזמות‬ ‫‪ ‬יזמות – איתור ומתן מידע ליזמים עולים פוטנציאלים באמצעות כנסים‬ ‫וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע וליווי פרטניים בתהליכי הקמת עסק‬ ‫‪ ‬איתור‪ ,‬זיהוי וחיבור בין קהילות עסקים עולים‬ ‫‪ ‬חיזוק עסקים קיימים – קידום קהילת עסקים עולים לצורך פיתוח קשרים‬ ‫‪ ‬יצירת סביבה עסקית וחברתית באמצעות מפגשים‪ ,‬ירידים וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬תעסוקה ‪ -‬יצירת בסיס כלכלי יציב בשלבי קליטה שונים‬ ‫‪ ‬הקניית כלים חיוניים להשתלבות עולים בשוק העבודה בארץ‪ ,‬באמצעות יעוץ‬ ‫פרטני‪ ,‬ירידי תעסוקה ולימודים‪ ,‬סדנאות וסמינרים‪.‬‬ ‫‪ ‬איתור והצעת משרות באמצעות ערוצים שונים בהנגשה לצרכים של העולה‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן מידע חיוני על ידי מתנדבים‪ ,‬בעלי מקצוע מתחומים שונים באמצעות‬ ‫מפגשים ושולחנות עגולים‪.‬‬ ‫רכב‬ ‫‪ ‬המשך החלפת רכבים בנזין‪/‬סולר להיברידים וחשמליים‪.‬‬ ‫‪ ‬החלפת קטנועים עם מנוע בנזין לקטנועים מונעים חשמל‪.‬‬ ‫‪ ‬צמצום צריכת הדלק ב ‪ 1%‬מכלל רכבי העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬המשך פיתוח תוכנת ניהול צי רכב ‪ TRAXI‬לשליחות מסרונים ומנשרים מקוונים‬ ‫דיגיטאליות‪.‬‬ ‫פיתוח ותעשייה‬ ‫חיזוק האיתנות הכלכלית של העיר אשדוד‪ ,‬תושביה ושל העסקים הפועלים בה‬ ‫באמצעות הגדלת ההכנסה הממוצעת בקרב המועסקים וצמצום האבטלה והיוממות‬ ‫ע"י יצירת מקומות עבודה חדשים‪ ,‬עם דגש על חברות עתירות ידע‪:‬‬ ‫‪ ‬פיתוח תשתיות עירוניות לתעשייה ומוקדי תעסוקה עם דגש על תכנון‪ ,‬פיתוח‪,‬‬ ‫שיווק וניהול פארק ההייטק‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת תשתית והעשרת האקו‪-‬סיסטם ליזמים באמצעות הקמת חממות‬ ‫טכנולוגיות והפעלת מאיצים טכנולוגים ועסקיים‬ ‫‪ ‬תכניות הכשרה ואירועים ייעודיים‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת סביבת עבודה אטרקטיבית לחברות הייטק בינלאומיות ומקומיות‬ ‫‪ ‬הידוק הקשרים הבינלאומיים‪ ,‬למינוף הקמת תעשיות חדשות ומשיכת משקיעים‬ ‫לעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום עסקים קטנים ובינוניים ע"י פיתוח מיומנויות דיגיטליות ומהלכים‬ ‫שיווקיים קולקטיביים‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת מידע וחיזוק הקשר עם בעלי עסקים בעיר‪.‬‬ ‫מבקר העירייה‬ ‫‪ ‬קיצור זמן הטיפול בתלונות תושבים המתקבלות מנציבות תלונות הציבור‬ ‫וממשרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום חמש ביקורות עומק‪ ,‬לפחות אחת בכל מנהל‪.‬‬ ‫‪ ‬קיום ביקורת אחת בחברה עירונית‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע מעקב אחר עבודת צוות תיקון ליקויים‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע ביקורת באמצעות כלי ביקורת ממוחשבים‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור המיומנויות המקצועיות של עובדי הביקורת‪.‬‬ ‫דוברות ויחסי ציבור‬ ‫‪ ‬חיזוק ממשקי עבודה עם המנהלים‪ ,‬תוך הצבת יעדי חשיפות הפעילות ברמה‬ ‫חודשית ורבעונית‪.‬‬ ‫‪ ‬חיזוק הקשר עם התושב באמצעות הקמה ושימוש במערכות מתקדמות ובהן‬ ‫וואטסאפ‪ ,‬ניוזלטר והודעות מתפרצות‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת אתר אינטרנט עירוני חדש ומותאם לסלולר (לרבות אתר החירום)‪.‬‬ ‫‪ ‬הטמעת תוכנה לניהול מערך הפרסום והתגובות – מאנדיי‪.‬‬ ‫‪ ‬המשך פיתוח הרשתות החברתיות של עיריית אשדוד ככלים מרכזיים להעברת‬ ‫מסרים ישירים לתושבים‪.‬‬ ‫אגף מערכות מידע‬ ‫‪ ‬אפיון וניתוח צרכי מחשוב ומידע בתהליכי העבודה בעירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח ושדרוג מתמיד של מערכות המידע‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור חוויית השירות לתושבים‪ :‬ייעול השירותים הדיגיטליים העירוניים עם‬ ‫ממשקי משתמש ידידותיים‪.‬‬ ‫‪ ‬אוטומציה של תהליכים ארגוניים‪ :‬צמצום עומסים באמצעות כלים מבוססי ‪AI‬‬ ‫ואוטומציה‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום שקיפות ודיווח מתקדם‪ :‬פיתוח לוחות מחוונים (‪ )Dashboards‬בזמן אמת‬ ‫למנהלים ולקובעי מדיניות בעירייה‬ ‫‪ ‬ניהול מאגרי נתונים ואבטחתם‪.‬‬ ‫‪ ‬ייעוץ מקצועי לאגפי העירייה בנושאי מערכות מידע‪.‬‬ ‫‪ ‬הובלת העיר אשדוד לקראת היותה עיר חכמה‪.‬‬ ‫‪ ‬שיפור אבטחת המידע‪ :‬יישום פתרונות חדשניים להגנה על מערכות המידע מפני‬ ‫איומי סייבר‪.‬‬ ‫‪ ‬הכנסת שיפורים טכנולוגיים במערך תשתיות המחשוב העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬תמיכה וסיוע לעובדים בשימוש ביישומים ובטכנולוגיות‪.‬‬ ‫‪ ‬תפעול ותחזוקה של מרכז מחשבים עירוני ואתר לשעת חירום‪.‬‬ ‫‪ ‬תחזוקה של מערכי החומרה‪ ,‬התוכנה והתקשורת באתרי העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח ותחזוקה של מערך הטלפונים העירוני‪.‬‬ ‫‪ ‬פריסת תשתיות תקשורת ברחבי העיר בדגש על סיבים אופטיים וחיבור מוסדות‬ ‫העירייה ע"ג תשתית זו‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת מערכת שוב עירונית לבקרה על מערכות העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬הקמת מאגר נתונים עירוני מרכזי המשלב מידע ממערכות שונות בעירייה‬ ‫‪ ‬שימוש בכלים ליצירת אינטגרציה בין מקורות נתונים (‪.)ETL‬‬ ‫מינהל כללי – דברי הסבר‬ ‫תקציב מקורי‬ ‫פירוט‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪-2024‬ללא מותנה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪610000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫בחירות לרשות‪-‬הכנ' מ‪.‬‬ ‫)‪(1,900,000‬‬ ‫‪1190000910‬‬ ‫הפנים‬ ‫תשלומים‬ ‫בחירות לרשות המקומית‬ ‫‪2,820,000‬‬ ‫‪1619000580‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪611100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,718,000‬‬ ‫‪1611100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1611100120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1611100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1611100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪1611100181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪1611100182‬‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪611101‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪1611101110‬‬ ‫תוסםות שלא נכללות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1611101120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1611101130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1611101140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611101141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1611101181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1611101182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪14,700‬‬ ‫‪1611101470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1611101510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1611101514‬‬ ‫ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611101522‬‬ ‫רכב צמוד ‪764-11-203-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611101530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1611101540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1611101780‬‬ ‫סגן ‪1 -‬‬ ‫‪611102‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1611102110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1611102120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1611102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611102181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611102182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611102470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611102510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611102514‬‬ ‫ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫ספרות מקצועיות ועתונים‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1611102522‬‬ ‫‪321-72-203‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611102531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611102540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1611102780‬‬ ‫מ"מ ‪1 -‬‬ ‫‪611103‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪1611103110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1611103120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1611103140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1611103141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1611103181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1611103182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611103470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611103510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611103514‬‬ ‫ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611103522‬‬ ‫רכב צמוד‪46671903-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611103530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1611103540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611103780‬‬ ‫סגן ‪2-‬‬ ‫‪611104‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1611104110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611104120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1611104130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1611104140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1611104141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1611104181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1611104182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611104470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611104510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611104514‬‬ ‫ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1611104522‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611104780‬‬ ‫מ"מ ‪2-‬‬ ‫‪611105‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611105110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1611105120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1611105130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1611105140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611105141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1611105181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611105182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611105470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611105510‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1611105522‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611105780‬‬ ‫סגן ‪3 -‬‬ ‫‪611106‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1611106110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1611106120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1611106130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1611106140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1611106141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1611106181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1611106182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611106470‬‬ ‫אשל וכיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611106510‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1611106514‬‬ ‫ע"פ חוזר מנכ"ל‬ ‫ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1611106522‬‬ ‫רכב צמוד‪611-89-902-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1611106530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1611106540‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1611106780‬‬ ‫משנה למנכ"ל‬ ‫‪611302‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות עצמיות‪-‬קהילות‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪1130200420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪1611302110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1611302120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1611302130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1611302140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1611302141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1611302181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1611302182‬‬ ‫ציודמשרדי מתכלה‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1611302470‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611302510‬‬ ‫כיבוד ‪ -‬ועדות מכרזים‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1611302511‬‬ ‫השתלמויות ‪ -‬מינהל כללי‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪1611302521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1611302522‬‬ ‫רכב ‪647-21-903‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1611302530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1611302540‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1611302542‬‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪24,700‬‬ ‫‪1611302556‬‬ ‫הוצאות אירגוניות שונות‬ ‫תוכנת קהילות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1611302572‬‬ ‫דמ"ש מערכת קהילות‬ ‫והודעות ווצסאפ‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪1611302580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות שונות‬ ‫כרטיס תושב‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪1611302582‬‬ ‫פרוייקט ניהול קהילות‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1611302583‬‬ ‫ניהול קהילות ומערכת‬ ‫דיגיטלית לניהול שיווק‬ ‫ופרסום‬ ‫מכרזים‬ ‫‪611304‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מכירת טפסי מיכרזים‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫‪1269000610‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪1611304110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1611304120‬‬ ‫בשכר‬ ‫עשות נוספות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1611304130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1611304140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1611304141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1611304181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1611304182‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1611304470‬‬ ‫ס‪ .‬מקצועית ועיתונים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1611304522‬‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪1611304530‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1611304540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1611304572‬‬ ‫דמש מאגר יועצים‬ ‫עריכת מכרזים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611304581‬‬ ‫סריקת מסמכים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1611304780‬‬ ‫מחשוב‬ ‫‪611305‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות יחידות סמך‬ ‫)‪(104,500‬‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,758,000‬‬ ‫‪1611305110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1611305120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1611305130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪1611305140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1611305141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪1611305181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪1611305182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1611305470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1611305522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪367,600‬‬ ‫‪1611305540‬‬ ‫אחזקת מערכת מוקד‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1611305543‬‬ ‫טלפון ערוני‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305545‬‬ ‫חומרה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1611305571‬‬ ‫תחזוקת שרתים ‪200,000‬‬ ‫ומערכות איחסון‬ ‫שירות גיבוי לענן ‪120,000‬‬ ‫תחזוקת מערכות ‪30,000‬‬ ‫אאודיו‬ ‫אירוח שרתים ‪15,000‬‬ ‫קולפלואו‬ ‫שיפורים ‪150,000‬‬ ‫ושידרוגים‬ ‫תחזוקת חדרי ‪150,000‬‬ ‫שרתים מוקד‪,‬חדר‬ ‫‪ DR‬מחשב‪,‬חדר‬ ‫‪ F5‬תחזוקת ‪50,000‬‬ ‫תחזוקת פורטיגייט ‪50,000‬‬ ‫שכירות תוכנה‬ ‫‪581,900‬‬ ‫‪1611305572‬‬ ‫ש מעקב "דמ ‪45,000‬‬ ‫החלטות‬ ‫ש ניהול "דמ ‪35,000‬‬ ‫סיסמאות‬ ‫‪30,000 sysaid‬‬ ‫‪30,000 pbi‬‬ ‫דמש זום ‪40,000‬‬ ‫דמש ממד ‪65,000‬‬ ‫דמש תיק צ'ק ‪15,000‬‬ ‫‪140,000 cynet‬‬ ‫אוטומס ‪10,000‬‬ ‫ניהול מסמכים ‪35,000‬‬ ‫‪50,000 veeam‬‬ ‫דמש ריגודו ‪25,000‬‬ ‫פורטל שירותים ‪15,000‬‬ ‫דיגיטליים‬ ‫כ'א מקצועי (גורמי חוץ)‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪1611305574‬‬ ‫מתאמת מיכון ‪200,000‬‬ ‫אוטומציה‬ ‫קונסיסט ‪365,000‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪1611305575‬‬ ‫‪ SieM‬שירותי ‪50,000‬‬ ‫ניטור איומי סייבר ‪SOC‬‬ ‫סגמנטציה ‪100,000‬‬ ‫ב"מערכת שו ‪40,000‬‬ ‫שירותי אבטחת ‪120,000‬‬ ‫‪ CISO‬מידע‬ ‫ריבלייז ‪105,000‬‬ ‫ממונה הגנת ‪25,000‬‬ ‫הפרטיות‬ ‫מ"תחזוקת אבט ‪60,000‬‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1611305576‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1611305577‬‬ ‫אתרי קצה חיבור ‪50,000‬‬ ‫‪) IP/VPN‬אינטרנט( ‪ISP‬‬ ‫ל ‪ ADSL‬חיבור ‪36,000‬‬ ‫‪ 50 ,‬אתרי קצה‬ ‫חיבור שעוני נוכחות ‪4,000‬‬ ‫גלובאלי‬ ‫תשתיות ותקשורת ‪60,000‬‬ ‫‪IPVPN 100M/100M‬‬ ‫ניהול מאגר הודעות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1611305578‬‬ ‫והקלטות‬ ‫לניהול תוכנה ‪30,000‬‬ ‫מאגר תושבים‬ ‫בנק ‪100,000‬‬ ‫וקוליות ‪SMS‬הודעות‬ ‫אשדודית ‪ -‬אפליקציה‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1611305580‬‬ ‫יועץ תקשורת‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1611305581‬‬ ‫ניטור רשתות חברתיות‬ ‫‪72,300‬‬ ‫‪1611305582‬‬ ‫אשדוד דיגי‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1611305583‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1611305720‬‬ ‫רכב ‪190-17-701‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1611305730‬‬ ‫תפעולי ‪234-85-802‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1611305731‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1611305740‬‬ ‫תעשיה ותעסוקה‬ ‫‪611306‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪1611306110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1611306120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1611306140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1611306141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1611306181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1611306182‬‬ ‫אחזקת המשרד‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1611306420‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1611306470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611306522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪28,600‬‬ ‫‪1611306540‬‬ ‫הוצ' שולחן עגול‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1611306581‬‬ ‫גיוס מפעלים ויזמים‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1611306760‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪612000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪1612000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1612000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1612000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1612000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1612000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪1612000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1612000470‬‬ ‫כיבוד ועדת ביקורת‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1612000511‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתנות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫רכב ‪647-22-103‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1612000540‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1612000541‬‬ ‫הוצאות דו"ח בקורת‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1612000560‬‬ ‫תוכנה לניהול ביקורת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1612000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת מבקר‬ ‫העירייה‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫ע"פ תוכנית ביקורת שתוגש‬ ‫בדיקות מיוחדות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1612000751‬‬ ‫בדיקות בתחום טוהר‬ ‫המידות ובדיקת חשדות‬ ‫לביצוע עבירות משמעת‪.‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪613000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1613000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1613000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1613000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪1613000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1613000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1613000471‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫דואר ושליחויות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫רכב תיפעולי ‪68-884-84‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1613000730‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫מכרז לאחסון חומר לשימור‬ ‫בארכיב‬ ‫דוברות ויחסי ציבור‬ ‫‪614000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪1614000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1614000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1614000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1614000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1614000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1614000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1614000522‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407303 -‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1614000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫פירסומים‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫פרסומים שונים בעיתונות‬ ‫המקומית ארצית ואתרי‬ ‫אינטרנט שלטי חוצות‪...‬‬ ‫קמפיינים‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫עבור קמפיינים עירוניים‬ ‫שונים במהלך השנה‬ ‫רכישת אביזרי פירסום‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1614000552‬‬ ‫פרסום מודעות אבל‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1614000554‬‬ ‫הסברה ערונית‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1614000555‬‬ ‫תוכנה ואתר אינטרנט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1614000572‬‬ ‫תחזוקת אתר‬ ‫יועצים ‪ -‬ע"פ חוזה‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫ייעוץ תקשורתי בשפה‬ ‫הרוסית‬ ‫קידום דיגטלי‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1614000582‬‬ ‫יועץ אסטרטגי ויח"צ‬ ‫‪280,500‬‬ ‫‪1614000583‬‬ ‫שירותי ייעוץ אסטרטגיות‬ ‫הסברה ויח"צ‬ ‫עיצוב גרפי‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪1614000752‬‬ ‫שרותי הפצה‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1614000753‬‬ ‫צילומים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1614000754‬‬ ‫מדיה חברתית‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1614000757‬‬ ‫פרסומים ‪ -‬דרושים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1614000777‬‬ ‫פרסום מכרזים ודרושים‬ ‫בעיתונות ע"פ החוק‬ ‫או"ש והדרכה‬ ‫‪616000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫קול קורא פיתוח מקצועי‬ ‫‪1116000920‬‬ ‫ותומכות חינוך‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪1616000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1616000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1616000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪1616000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1616000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1616000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1616000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1616000470‬‬ ‫ועדת השתלמויות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1616000520‬‬ ‫השתתפ' בשכר לימוד ו‪/‬או‬ ‫ימי לימודים לעובדים ע"פ‬ ‫קריטריונים‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1616000522‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1616000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1616000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת נהלים‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪1616000580‬‬ ‫פיתוח מקצועי ותומכות‬ ‫‪1616000581‬‬ ‫חינוך‪-‬סייעות‬ ‫לישכה משפטית‬ ‫‪617000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪1617000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪1617000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪1617000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪1617000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪1617000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪1617000470‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫קורסים פנים אירגוניים‬ ‫לעובים‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫רכב צמוד ‪15820403‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1617000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1617000540‬‬ ‫משלוחים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1617000541‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000572‬‬ ‫בר טכנולוגיות ‪15,000‬‬ ‫שאילתות גחלת‬ ‫קונסיסט ‪23,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות(אגרות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫בול)‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1617000583‬‬ ‫ייעוץ חיצוני בייצוג וטיפול‬ ‫בתביעות נגד העירייה‬ ‫ניהול אוכלוסין ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1617000584‬‬ ‫ועדת ערר‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪1617000585‬‬ ‫בית הדין למשמעת ‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1617000810‬‬ ‫השתת' אחזקה‬ ‫יחידה לתכנון אסטרטגי‬ ‫‪618000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪1618000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1618000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1618000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1618000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1618000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1618000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1618000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1618000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1618000540‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪724000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬חו"ד ושונות‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1724000760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪725001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1725001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1725001120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1725001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1725001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1725001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1725001182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1725001470‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1725001521‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1725001522‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1725001523‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1725001540‬‬ ‫תוכנה בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1725001572‬‬ ‫דמ"ש מערכת לניהול‬ ‫בטיחות‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪1725001580‬‬ ‫ממונה בטיחות בחוזה לפי‬ ‫‪ 180‬שעות בחודש תעריף‬ ‫‪ 200‬ש"ח ‪ +‬מעמ לשעה‬ ‫קטנוע ‪83-702-84 -‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001730‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1725001779‬‬ ‫בריכות שחיה‬ ‫‪747300‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪1747300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1747300120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1747300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1747300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1747300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪1747300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1747300182‬‬ ‫חשמל בריכות א' ב' ח'‬ ‫‪390,300‬‬ ‫‪1747300771‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1747300772‬‬ ‫אימוץ יחידות‬ ‫‪753000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעולות אימוץ יחידות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1753000810‬‬ ‫יחידה לקשרי חוץ‬ ‫‪754000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1754000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1754000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1754000130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1754000140‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1754000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1754000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1754000182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1754000540‬‬ ‫פעילות ‪ -‬קשרי חוץ‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1754000580‬‬ ‫ביטוחי הרשות‬ ‫‪767000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ביטוח‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫פרמיות םוליסות ביטוח ע"פ‬ ‫מכרז‬ ‫טיפול משפטי בתביעות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫ביטח‬ ‫העסקת עו"ד חיצוניים‬ ‫לטיפול בתביעות נזיקין‬ ‫שהוגשו ע"י צד ג'‬ ‫השתתפות עצמית‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1767000443‬‬ ‫בר טכנולוגיות ‪ -‬תוכנה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1767000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת ביטוחים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫יועץ ביטוח על פי חוזה‬ ‫מועצת נשים עירונית‬ ‫‪769003‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מועצת נשים‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪1269003490‬‬ ‫מעמד האשה‪-‬משרד ראש‬ ‫)‪(78,500‬‬ ‫‪1269003995‬‬ ‫הממשלה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪1769003110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1769003120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1769003130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1769003140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1769003141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1769003181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1769003182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1769003470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1769003540‬‬ ‫חשמל מועצת נשים‬ ‫‪12,300‬‬ ‫‪1769003771‬‬ ‫פרסומים לפעולות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1769003777‬‬ ‫פעולות מ‪ .‬נשים‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1769003780‬‬ ‫קורסים‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הרצאות‪,‬‬ ‫ימי עיון‪ ,‬ימי עוגן‪ :‬חודש‬ ‫האישה הבינלאומי‪,‬‬ ‫נובמבר‪ ,‬המאבק הבינלאומי‬ ‫למניעת אלימות כלפי נשים‪,‬‬ ‫חודש אוקטובר ‪ -‬מודעות‬ ‫לגילוי מוקדם סרטן‬ ‫השד‪,‬העצמת קהילות נשים‬ ‫מהתפוצות בעיר‪ ,‬סיורים‬ ‫בעקבות נשים‪,‬בעלות‬ ‫עסקים‪ ,‬הגנה עצמית‪-‬‬ ‫סדנאות קרב מגע במערכת‬ ‫החינוך ‪ ,‬פרויקט קידום‬ ‫נערות למדעים בבתי הספר‬ ‫בעיר‪ ,‬קידום לשוויון מגדרי‬ ‫במערכת החינוך‪,‬‬ ‫תוכניות בשית' מ‪ .‬לשיויון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1769003782‬‬ ‫חברתי‬ ‫דמ"ח מרכז שילטון מקומי‬ ‫‪769004‬‬ ‫תשלומים‬ ‫דמי‪-‬חבר מרכז שלטון‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪1769004810‬‬ ‫מקומי‬ ‫עמותות כלליות‬ ‫‪769005‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עמותות כלליות‬ ‫‪433,500‬‬ ‫‪1769005820‬‬ ‫שכונות ותיקות והון חברתי‬ ‫‪769007‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪1769007110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1769007120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1769007130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1769007140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1769007141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1769007181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1769007182‬‬ ‫הוצ' טלפון‬ ‫‪1769007540‬‬ ‫שכונות ותיקות‪-‬פעילות‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1769007760‬‬ ‫ע"פ תוכנית עבודה שתוגש‬ ‫‪ -‬פעילות ברובעים‬ ‫הוותיקים כגון החגים‬ ‫השונים ועוד‬ ‫חברה לתיירות‬ ‫‪773001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1773001110‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1773001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1773001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1773001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1773001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1773001182‬‬ ‫פלא חי‪ -‬לכיש‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1773001760‬‬ ‫מרכז מבקרים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1773001763‬‬ ‫טיילת נקיון ‪ -‬חברה‬ ‫‪1773001766‬‬ ‫לתיירות מינהלת‬ ‫שכירות משרדים מינהלת‬ ‫‪1773001767‬‬ ‫המרינה‬ ‫חשמל מגדל ושירותים‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1773001771‬‬ ‫לידו‬ ‫אוניברסיטאות‬ ‫‪816200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר כ"א כיוונים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1816405760‬‬ ‫תרבות מינהלה‬ ‫‪821000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנ' משרדי ממשלה‬ ‫)‪(2,500,000‬‬ ‫‪1321000920‬‬ ‫ושונים‬ ‫מ‪ .‬התרבות ‪ -‬יוזמות סל"ע‬ ‫‪1321000921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1821000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1821000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1821000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1821000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1821000181‬‬ ‫עלויות‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1821000182‬‬ ‫ייעוץ מתכלל בחינוך‬ ‫‪1821000760‬‬ ‫יוזמות תעסוקה‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1821000761‬‬ ‫ע"פ תוכנית שתוגש‬ ‫ותאושר ‪ -‬אגף תעשיה‬ ‫ותעסוקה‬ ‫יוזמות סל"ע ‪-‬מ‪ .‬התרבות‬ ‫‪1821000762‬‬ ‫מים‪-‬חברה עירונית‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1821000772‬‬ ‫ארנונה חב' עירונית‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1821000773‬‬ ‫חברה עירונית‪-‬מינהלה‬ ‫‪1,334,500‬‬ ‫‪1821000870‬‬ ‫השתתפות משרד ממשלה‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1821000872‬‬ ‫שונים‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1821000873‬‬ ‫תרבות ‪ -‬פעולות‬ ‫‪822000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פסנתר לתמיד‬ ‫‪73,400‬‬ ‫‪1822000760‬‬ ‫פרוייקט צב"ר וקייטנות‬ ‫‪1822000761‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪4,430,700‬‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪5,706,200‬‬ ‫‪1822000871‬‬ ‫גיבוש קהילתי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1822001760‬‬ ‫חברה וקהילה‬ ‫‪1,977,300‬‬ ‫‪1822001870‬‬ ‫ערוץ קהילתי‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪1822002870‬‬ ‫ספריות‬ ‫‪823000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1823000870‬‬ ‫הרצאות ופעילויות‬ ‫‪1,315,300‬‬ ‫‪1823000872‬‬ ‫ספריה‪-‬שלוחות‬ ‫‪214,800‬‬ ‫‪1823001870‬‬ ‫חברה עירונית מתנסים‬ ‫‪824000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעילויות קיץ‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪1824000760‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪1824000761‬‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1824000762‬‬ ‫חב' עירונית‪-‬מתנסים‬ ‫‪12,836,000‬‬ ‫‪1824000870‬‬ ‫קרן ‪-‬פרויקטים משותפים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1824000871‬‬ ‫פעולות בקרב אוכלוסיות‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1824000872‬‬ ‫חלשות‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪825000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תזמורת אנדלוסית‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1825000820‬‬ ‫בתי ספר למוסיקה‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪1825001820‬‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪1,081,900‬‬ ‫‪1825001870‬‬ ‫תיזמורות סימפוניות‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1825002820‬‬ ‫אופרה קאמרית‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪1825002821‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫‪826000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1826000820‬‬ ‫יוזמות קהילתיות‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1826200871‬‬ ‫בית תרבות יוצאי גאורגיה‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪1826403870‬‬ ‫בית תרבות יהודי אתיופיה‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪1826403871‬‬ ‫בית האומנים ‪ -‬מרכז‬ ‫‪1,245,900‬‬ ‫‪1826404870‬‬ ‫מבקרים‬ ‫ארכיב עירוני‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1826404871‬‬ ‫מוזיאונים‬ ‫‪826200‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חשמל מוזיאונים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1826200771‬‬ ‫מרכז האומנויות‬ ‫‪2,987,700‬‬ ‫‪1826200870‬‬ ‫מוזיאון עירוני‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪1826201870‬‬ ‫המשכן לאומנויות הבמה אשדו‬ ‫‪826400‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תפעול משכן לאומנויות‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪1826402760‬‬ ‫הבמה‬ ‫הפעלת האמפי פארק‬ ‫‪259,700‬‬ ‫‪1826402761‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1826402762‬‬ ‫חשמל‪-‬המשכן לאומנויות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1826402771‬‬ ‫פסטיבל "תור הזהב"‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪1826402820‬‬ ‫יד לבנים‬ ‫‪826401‬‬ ‫תשלומים‬ ‫יד‪ -‬לבנים ‪ -‬משפחות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1826401760‬‬ ‫שכולות‬ ‫אלמנות ויתומי צהל‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1826401761‬‬ ‫חשמל יד לבנים‬ ‫‪80,500‬‬ ‫‪1826401771‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪827000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תרבות תורנית מורשת‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪1827010870‬‬ ‫תרבות תורנית מאוגדים‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1827010871‬‬ ‫תרבות תורנית מעגלים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1827010872‬‬ ‫פיוט ושירה‬ ‫‪722,500‬‬ ‫‪1827020820‬‬ ‫נוער‬ ‫‪828000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ניידות מידע ‪ -‬נוער‬ ‫‪183,600‬‬ ‫‪1828200760‬‬ ‫משוטט‬ ‫מניעה וטיפול נוער‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1828200761‬‬ ‫בחופשה‬ ‫נוער‬ ‫‪8,047,500‬‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫קיץ ישראלי‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫חשמל תנועות נוער‬ ‫‪45,100‬‬ ‫‪1828900771‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪2,081,200‬‬ ‫‪1828900870‬‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪829200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫דמי שימוש ‪-‬איצטדיונים‬ ‫)‪(10,000,000‬‬ ‫‪1329201650‬‬ ‫דמי שימוש במגרשי‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫‪1329201651‬‬ ‫ספורט‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪1829100120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪1829100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1829100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1829100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1829100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪1829100182‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט‬ ‫‪683,500‬‬ ‫‪1829200771‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1829201540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪1829201720‬‬ ‫איצטדיון ‪ -‬סולר בצובר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1829201730‬‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪1829201740‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪617,100‬‬ ‫‪1829201750‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪946,600‬‬ ‫‪1829201772‬‬ ‫מיגון האיצטדיון‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1829201781‬‬ ‫דמי שימוש ‪ -‬תמיכה‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1829201820‬‬ ‫עקיפה‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1829202110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1829202120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1829202130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1829202140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1829202141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1829202181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1829202182‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪829300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סל הספורט‪-‬משרד החינוך‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪1329300921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אגודות ספורט‪-‬רשות‬ ‫‪375,900‬‬ ‫‪1829300871‬‬ ‫הספורט‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1829300872‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪433,600‬‬ ‫‪1829300873‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪1829300875‬‬ ‫שעות הדרכה ומנהל‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪1829300876‬‬ ‫ארגוני ספורט‬ ‫‪829900‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1829300760‬‬ ‫אגודות ספורט‬ ‫‪20,953,000‬‬ ‫‪1829900820‬‬ ‫תמיכות לאגודות הספורט‬ ‫השונות ע"פ החלטת ו‪.‬‬ ‫תמיכות וקריטריונים‪.‬‬ ‫מענקי השגיות ואחרים‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1829900821‬‬ ‫דת‬ ‫‪850000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫המועצה הדתית‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫קראים‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1852000820‬‬ ‫קליטה‬ ‫‪860000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות עצמיות‪-‬קליטה‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪1360000420‬‬ ‫הכנ' עצמיות מחוזים‬ ‫‪1360000421‬‬ ‫חדשים(מצינג‬ ‫השתתפות העירייה מול‬ ‫תקציב משרד הקליטה‬ ‫תשלומים‬ ‫אחזקת מבני קליטה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1860000420‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1860000433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1860000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪23,500‬‬ ‫‪1860000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1860000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת ‪ crm‬אגף‬ ‫הקליטה‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1860000750‬‬ ‫פעילות שוטפת לכלל‬ ‫אוכלוסיית עולים ‪ .‬סדנאות ‪,‬‬ ‫הרצאות למיצוי זכויות ועוד‬ ‫חוגים ‪ ,‬חגים ומועדים ‪,‬‬ ‫מורשת וזהות יהודית וכו‪.‬‬ ‫פעולות קליטה ‪ -‬חוזים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1860000751‬‬ ‫חדשים‬ ‫השתתפות הרשות מול‬ ‫תקציב משרד הקליטה‬ ‫פסטיבלים לעולים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1860000752‬‬ ‫אירועי תרבות לכלל‬ ‫אוכלוסיית עולים ‪ ,‬ירידים‬ ‫וכנסים כגון יריד תעסוקה‬ ‫ולימודים ‪ ,‬יום עליה וכו‬ ‫ארועי יום הנצחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1860000753‬‬ ‫עברית לכל עולה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1860000754‬‬ ‫מוזיאון לגבורה ותהילה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1860000757‬‬ ‫עובדי קליטה‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1860000760‬‬ ‫שכר עובדי אגף הקליטה‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1860000771‬‬ ‫שי לעולים שנה א'‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1860000811‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1860000930‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪1869000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1869000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1869000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1869000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1869000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1869000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪1869000182‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪879000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אגודי ערים‪-‬איכות‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪1879000830‬‬ ‫הסביבה‬ ‫בניין העירייה‬ ‫‪938000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1938000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1938000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1938000140‬‬ ‫החזר הוצ' אחרות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1938000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1938000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1938000182‬‬ ‫אחז' והצטיידות בניין‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1938000421‬‬ ‫העירייה‬ ‫שילוט בבניין העירייה‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1938000422‬‬ ‫צ‪ .‬משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1938000470‬‬ ‫רכב צמוד‪333-25-203 -‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1938000540‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪1938000580‬‬ ‫חומרים כלל וחשמל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1938000720‬‬ ‫הוצ' שוטפות עב' אופניים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1938000730‬‬ ‫נקיון בניין העירייה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫אחזקת מעליות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1938000751‬‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1938000752‬‬ ‫אחזק' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1938000753‬‬ ‫אחז' רשת חשמל וגנרטור‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1938000754‬‬ ‫אבטחת לשכת ראש העיר‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1938000761‬‬ ‫חשמל בניין העירייה‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪1938000771‬‬ ‫מים‪-‬מבני העריה‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪1938000772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1938000779‬‬ ‫מרכז שירות לתושב‪ -‬הקליטה‬ ‫‪938001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫אחז' מבנה‪ -‬רח' הקליטה‬ ‫‪146,500‬‬ ‫‪1938001421‬‬ ‫שילוט במבנה‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1938001422‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1938001470‬‬ ‫חומרי חשמל וכללי‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪1938001720‬‬ ‫ניקיון המבנה‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪1938001750‬‬ ‫אחז' מעליות‬ ‫‪52,500‬‬ ‫‪1938001751‬‬ ‫אחז' מזגנים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1938001752‬‬ ‫אחז' מע' גילוי אש ועשן‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪1938001753‬‬ ‫מים למבנה‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪1938001772‬‬ ‫קצין רכב‬ ‫‪941000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫מכירת רכב משומש‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫‪1441000620‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪1941000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1941000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1941000130‬‬ ‫החזרהוצאות רכב‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1941000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1941000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1941000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪1941000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1941000470‬‬ ‫כיבוד אירוח ‪-‬כנסים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1941000510‬‬ ‫רכב ‪57060003-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1941000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1941000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1941000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת לניהול ציי‬ ‫רכב טראקסי‬ ‫‪1827934‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000730‬‬ ‫נגרר ‪ -‬איגום ‪9703075‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1941000731‬‬ ‫נוהל ‪+ 6‬נגררת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1941000732‬‬ ‫תעבורתית‬ ‫שכירת רכבים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000735‬‬ ‫‪70345601‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1941000736‬‬ ‫רכישת כלים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1941000740‬‬ ‫בת שירות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1941000760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1941000779‬‬ ‫תשלומים לא רגילים‬ ‫‪990000‬‬ ‫תקבולים‬ ‫קרן תאגיד מים‬ ‫)‪(30,000,000‬‬ ‫‪1130000801‬‬ ‫מינהל כספים‬ ‫מינהל כספים‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2025‬‬ ‫מבוא‬ ‫שנת ‪ 2024‬העומדת להסתיים מציבה קושי רב לסיים באיזון תקציבי זאת כתוצאה‬ ‫מעליות הסכמי השכר שנחתמו‪ ,‬פרישת עובדים גדולה המלווה בהגדלת תשלומי‬ ‫הפנסיה התקציבית‪ ,‬קרן הארנונה ועליית התשומות והשירותים שהעירייה מקבלת‬ ‫לעיתים בעשרות אחוזים‪ .‬עובדות אלו מציבים בפנינו אתגרים לשנת ‪ 2025‬ולשנים‬ ‫הבאות אחריה להגדלת הכנסות העירייה ככל הניתן מחד והובלת תהליכי‬ ‫התייעלות מאידך‪.‬‬ ‫‪ ‬מקסום הכנסות העירייה‪ :‬מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות‬ ‫העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי‪.‬‬ ‫במסגרת זו יישום עדכון תיק עזר שמירה‪ ,‬עדכון תעריף חניה ועדכון חוקי‬ ‫העזר לסלילה ותיעול באופן שיגדיל את ההכנסות לצד פעולות להרחבת בסיס‬ ‫המס והגדלת אחוזי הגבייה‪.‬‬ ‫‪ ‬התייעלות בתקציב השכר‪ :‬בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים‬ ‫להקפאת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת‬ ‫עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניוד עובדים‪.‬‬ ‫‪ ‬מיצוי משאבים‪ :‬בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור‬ ‫משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי‪.‬‬ ‫איתנות כלכלית‪:‬‬ ‫מקסום הכנסות העירייה‬ ‫‪ ‬מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות‪ ,‬הכנסות מנכסי העירייה)‪,‬‬ ‫מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו‪ ,‬תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות‬ ‫ציבורית‪.‬‬ ‫‪ ‬מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים‪ ,‬איתור מקורות הכנסה חדשים‬ ‫והתאמת ההוצאות להכנסות‪.‬‬ ‫‪ ‬המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת הפיקוח והבקרה על התקציב הכנסה‪/‬הוצאה אחד לשני‪.‬‬ ‫‪ ‬הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה‪.‬‬ ‫‪ ‬שמירה על אחוזי הגביה הגבוהים‪.‬‬ ‫‪ ‬שמירת האיתנות כספית לטווח הארוך תוך ליווי ההנדסה בהתאמת אזור‬ ‫התעסוקה בעיר וניצול מקסימלי של זכויות‪.‬‬ ‫‪ ‬ליווי התהליך לשינוי גבולות להכנת תשתית לאזורי תעסוקה שונים‪.‬‬ ‫עקרונות תיקצוב‪ ,‬חסכון והתייעלות בסעיף "פעולות" – מיצוי משאבים‪:‬‬ ‫‪ ‬בדיקה מחדש של כל פרוייקט‪ ,‬פעולה ומשימה ‪ -‬במונחי עלות‪/‬תועלת‪.‬‬ ‫‪ ‬ביצוע בפיקוח כדאיות כלכלית ובחינה אלטרנטיבית שונות לכל צורך‪.‬‬ ‫‪ ‬צמצום בהוצאות מינהליות וייעול ההוצאות לפעולות‪ .‬דגש יושם על עלויות‬ ‫התקורה‪ :‬שכר‪ ,‬כיבוד‪ ,‬חשמל‪ ,‬מים‪ ,‬תקשורת‪ ,‬ציוד משרדי וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ ‬בחינה מחדש של כל המכרזים וההתקשרויות‪.‬‬ ‫‪ ‬תיקצוב על בסיס ריאלי של פעולות ושכר‪.‬‬ ‫‪ ‬שחרור תקציבים בהתאם לעדיפויות ולפי התפתחות ההכנסות‪.‬‬ ‫חסכון והתייעלות בסעיפי שכר‪:‬‬ ‫‪ ‬בחינת סטיית תקן וסטיית מחיר במשרות מתוקצבות והתכנסות ככל הניתן‬ ‫לתקצוב החיצוני‪.‬‬ ‫‪ ‬בשיתוף פעולה עם ראשי המינהלים בחינת משרות שתועלתם שולית‪.‬‬ ‫‪ ‬הקפאת עובדים חדשים ומתן מענה למשרות נדרשות על ידי ניוד עובדים‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪ 2‬מינהל כספי‬ ‫‪ 621100‬הנהלת הגזברות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1621100120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1621100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1621100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1621100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1621100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪1621100182‬‬ ‫ציוד מישרדי‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1621100470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪1621100471‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1621100510‬‬ ‫ועדות כספים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1621100521‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫ועתונות‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪570-54-103 -‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1621100540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שליחויות‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪1621100541‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫ניידים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪31,500‬‬ ‫‪1621100556‬‬ ‫תוכנות ‪ -‬כספים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1621100572‬‬ ‫דמש מערכות פיננסיות‬ ‫כולל תתי מערכות‬ ‫יועצים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫התייעלות ומקסום‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1621100581‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תוכניות התייעלות‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1621100582‬‬ ‫‪ 621200‬תקציבים וכלכלה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫תוספות לא נכללות‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪1621200120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1621200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1621200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1621200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1621200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪1621200182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1621200470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1621200522‬‬ ‫ועתונות‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫‪ 26831603‬מנהלת‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1621200530‬‬ ‫אגף תקציבים‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫יועצים והפקת ספרי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1621200580‬‬ ‫תקציב‬ ‫בדיקות שכר בודק‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1621200581‬‬ ‫מוסמך‬ ‫על פי תוצאות מכרז‬ ‫‪ 208.24‬יש צורך‬ ‫בבדיקות מדגמיות‬ ‫ובבדיקת תלונות‬ ‫‪ 621300‬הנהלת חשבונות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,502,000‬‬ ‫‪1621300110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1621300120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1621300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1621300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1621300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪1621300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1621300182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪1621300470‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1621300522‬‬ ‫ועתונות‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1621300540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1621300572‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫מערכת כל דמש ‪5,000‬‬ ‫נתון‬ ‫תחזוקת מסוף ‪2,500‬‬ ‫אוטומציה ‪EMV‬‬ ‫תחזוקת מסוף ‪2,500‬‬ ‫מטרופוליט ‪EMV‬‬ ‫מערכת ‪45,000‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אחסון‪,‬‬ ‫תמיכה‪,‬שירות וגיבוי‬ ‫היתר עבור עיבודים‬ ‫‪' HOT DOC‬שונים למע‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1621300575‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1621300580‬‬ ‫יועץ השקעות סכום‬ ‫‪ 1,350‬ש"ח חודשי‬ ‫סה"כ שנתי כולל מע"מ‬ ‫‪ 20,000‬ש"ח יועץ מע"מ‬ ‫פאנלים סולארים וסוגיות‬ ‫מיוחדות ‪ 250‬ש"ח‬ ‫לשעה‬ ‫‪ 621400‬תשלומים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪1621400110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1621400120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1621400130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1621400140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1621400141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1621400181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1621400182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1621400540‬‬ ‫יחידת שכר‬ ‫‪621500‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,336,000‬‬ ‫‪1621500110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1621500120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1621500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪1621500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1621500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪1621500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1621500182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1621500470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪20,300‬‬ ‫‪1621500540‬‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪1621500575‬‬ ‫דמ"ש מערכת שכר ‪,‬‬ ‫משלוח בדואר ‪,‬‬ ‫פיתוחים שונים‬ ‫‪ 621600‬הכנסות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪1621600110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1621600120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1621600130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1621600140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1621600141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1621600181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1621600182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫ליווי ויעוץ למיקסום‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1621600580‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 621700‬רכש‬ ‫תשלומים‬ ‫ניקיון מחסנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1621700434‬‬ ‫על פי נתוני מכרז ניקיון‬ ‫בחישוב שעה ללא‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,052,000‬‬ ‫‪1621701110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1621701120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1621701130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪1621701140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1621701141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1621701181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1621701182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪10,700‬‬ ‫‪1621701470‬‬ ‫תקציב משתנה על פי‬ ‫רכישות המחלקות‬ ‫מעטפות ומזכרים‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1621701540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1621701572‬‬ ‫תוכנת ש"דמ ‪15,000‬‬ ‫דקל לניהול ועדות רכש‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1621701779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1621701781‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪1621702110‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1621702120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1621702130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1621702140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1621702141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1621702181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1621702182‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1621702420‬‬ ‫תקציב המאגד אחזקת‬ ‫המבנה טיפול במיכשור‬ ‫ובחשמל ורכישת כלים‬ ‫נצרכים‬ ‫החזקת מבנים חומרים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1621702422‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1621702433‬‬ ‫תקצוב לחומרי ניקיון‬ ‫למחסני העירייה‬ ‫כתוצאה מהעסקת קבלן‬ ‫ניקיון בשעה ללא חומרי‬ ‫ניקיון‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1621702540‬‬ ‫ספירות מלאי‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1621702580‬‬ ‫בכפוף לשיתוף והדרכת‬ ‫עובדי הרשות לביצוע‬ ‫ספירות מלאי כנדרש‬ ‫רכישת כלים‪.‬מכשירים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1621702743‬‬ ‫וציוד‬ ‫חשמל מחסן עירוני‬ ‫‪16,300‬‬ ‫‪1621702771‬‬ ‫מגון מחסני העירייה‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1621702781‬‬ ‫‪ 621800‬מסלקה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1621800110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1621800120‬‬ ‫בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1621800140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1621800141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1621800181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1621800182‬‬ ‫‪ 623000‬גביה הנהלה‬ ‫תקבולים‬ ‫גביה שוטפת‪-‬מגורים‬ ‫)‪(296,016,400‬‬ ‫‪1111100100‬‬ ‫התחשיב מבוסס על‬ ‫חישוב ארנונה לתקופה‬ ‫‪ 11-12-2024‬בניטרול‬ ‫המדד ובתוספת‬ ‫בתוספת שיעור העדכון‬ ‫‪ 434= 5.29%‬מיליון‬ ‫ובתוספת עליה חריגה‬ ‫‪( 1.7%‬השלמה ל‪)7%-‬‬ ‫‪ 441‬מיליון‪ -‬תוספת‬ ‫‪ 2.5%‬פוטנציאל גידול‬ ‫ומדד משוער ‪ 452‬מ'‬ ‫הפחתת ‪ 25%‬הנחות‬ ‫בסך ‪ 113‬מ' = ‪ 339‬מ'‬ ‫ועל זה חישוב ‪94.5%‬‬ ‫גבייה =‪ 322‬מיליון‪,‬‬ ‫גבית פיגורים‪-‬מגורים‬ ‫)‪(12,015,100‬‬ ‫‪1111200100‬‬ ‫התחשיב בוצע לפי‬ ‫יתרות פיגורים בסך של‬ ‫כ‪ 72-‬מיליון ‪ ,‬ואחוז‬ ‫גבייה בשיעור ‪26%‬‬ ‫=‪ 18.5‬מיליון‬ ‫גביה שוטפת ‪-‬לא‬ ‫)‪(554,541,100‬‬ ‫‪1111300100‬‬ ‫למגורים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫התחשיב מבוסס על‬ ‫חישוב ארנונה תקופתית‬ ‫בנטרול המדד שהצטבר‬ ‫בתוספת שיעור העדכון‬ ‫‪ 692= 5.29%‬מ'‬ ‫ובתוספת העלאה חריגה‬ ‫‪ , 1.71%‬השלמה ל‪7%-‬‬ ‫עוד ‪ 11‬מיליון= ‪ 703‬מי'‬ ‫בתוספת פוטנציאל גידול‬ ‫ומדד משוער ‪= 2.5%‬‬ ‫‪ 720‬מי בניכוי ‪7%‬‬ ‫הנחות ופטור קרקע בסך‬ ‫כ‪ 50-‬מ' = ‪ 670‬מ'‬ ‫*‪ 92.5%‬גבייה‬ ‫גבית פיגורים‪-‬לא‬ ‫)‪(36,183,000‬‬ ‫‪1111400100‬‬ ‫למגורים‬ ‫התחשיב בוצע לפי‬ ‫יתרות פיגורים נכון לסוף‬ ‫‪ 6/2024‬בסך של כ‪-‬‬ ‫‪162‬מיליון ‪ ,‬לפי אחוז‬ ‫הגבייה ‪46,447,000-‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫)‪(13,400,000‬‬ ‫‪1129001290‬‬ ‫לפי חישוב אגרת‬ ‫שמירה לתקופה ‪9-‬‬ ‫‪ 10/2023‬סך ברוטו‬ ‫‪ 14000‬אש"ח*‪94%‬‬ ‫גבייה= ‪ 13,160‬אש"ח‬ ‫‪ 20% +‬גבייה מיתרה‬ ‫חוב משוערת בסך של‬ ‫כ‪720 = 3600000-‬‬ ‫אש"ח סה"כ ‪ 13.9‬מיליון‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1623000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1623000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪1623000140‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪1623000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪1623000181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1623000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫ציוד משרדי‪ ,‬דפי צילום‪,‬‬ ‫פעימות מונה ושונות‪.‬‬ ‫עלות פעימות מונה‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1623000522‬‬ ‫ספרי דיני עיריות‪,‬‬ ‫ארנונה עירונית דיני‬ ‫ארנונה פרשנות‪ ,‬הלכה‬ ‫ומעשה (עו"ד טל קדוש)‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫דואר‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫פרישת עובד ב‪4/25-‬‬ ‫לכן‪ 2 :‬תקופות * עלות‬ ‫דואר ‪ 0.85‬אג' *כמות‬ ‫‪ 68000 = 40,000‬ו ‪4‬‬ ‫תקופות *‪ *0.85‬כמות‬ ‫‪+204000 =60000‬‬ ‫משלוח עליה חריגה‬ ‫‪51000 =60000*0.85‬‬ ‫= ‪+ 323000‬משלוח‬ ‫התראות ‪313000‬‬ ‫כולל אפשרות לחלופה‬ ‫במשלוח דיגיטלי‬ ‫פירסומים‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1623000550‬‬ ‫עיצוב ופירסומים של‬ ‫אגף הגבייה‪ .‬הנגשת צו‬ ‫הארנונה באתר‬ ‫העירייה‪.‬‬ ‫הפקת החשבונות הדו‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫חודשים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫בהתאם לנתוני משלוח‬ ‫דו חודשי לשנת ‪:2024‬‬ ‫דו חודשי בעלות‬ ‫‪ 17000*5‬תקופות =‬ ‫‪ + 85000‬שנתי לינואר‬ ‫‪ + 80000 2026‬מכתב‬ ‫על העלאה חריגה‬ ‫לתושבים ‪ 25000‬סה"כ‬ ‫‪.190000‬‬ ‫תוכנות גביה‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1623000572‬‬ ‫שאילתות ‪20,000‬‬ ‫גחלת‬ ‫מערכת מאסט ‪30,000‬‬ ‫מערכת ‪120,000‬‬ ‫ניהול פניות ‪CRM‬‬ ‫אירוח שרת ‪8,000‬‬ ‫מערכת ועדת ‪42,000‬‬ ‫הנחות‬ ‫פיתוחים שונים ‪25,000‬‬ ‫מערכת תיק ‪10,000‬‬ ‫תושב‬ ‫‪ Q-‬ניהול תורים ‪34,000‬‬ ‫‪FLOW‬‬ ‫הרחבת נפח ‪2,000‬‬ ‫דיסק‬ ‫דמש מערכת גביה היתר‬ ‫שירותי מחשוב שונים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1623000575‬‬ ‫קוראי תחזוקת ‪6,000‬‬ ‫שיקים (‪ 4‬סורקים)‪8600‬‬ ‫תחזוקת מע' הוט דוק‬ ‫פרויקטי מחשוב‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1623000579‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1623000580‬‬ ‫סדנאות שירות‬ ‫והשתלמויות‪.‬‬ ‫תפעולי ‪59-408-89 -‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1623000730‬‬ ‫רכב ‪190-17-601‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1623000731‬‬ ‫מדידות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫מדידות בשוטף לפי‬ ‫דרישה או השגה‪.‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫העברת תיקים לארכיב‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫מרכזי‬ ‫הרחבת בסיס המס‬ ‫‪1623000754‬‬ ‫ביצוע תשלומים‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1623000758‬‬ ‫במוקדן‬ ‫תשלומים במענה אנושי‬ ‫‪ +‬ממוצע פרס‬ ‫שירותי מוקד אחרים‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1623000759‬‬ ‫ניימבר כוכבית המותג‬ ‫‪1200*12‬‬ ‫חשמל מבנה אגף‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪1623000771‬‬ ‫הגבייה‬ ‫טפסים‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1623000778‬‬ ‫התראות ארנונה‪,‬‬ ‫שילוט‪ ,‬שימור רחובות‬ ‫וקנסות עמק‪ .‬התראות‬ ‫ראשונות ושניות‪,‬‬ ‫בהסתמך על שנת‬ ‫‪ 2024‬וצפי עד סוף שנה‬ ‫‪ 623001‬גביה בקרה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪873,000‬‬ ‫‪1623001110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪1623001120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1623001130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1623001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1623001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1623001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1623001182‬‬ ‫גבייה ‪ -‬בקרה פנצ ונהלים‬ ‫‪623002‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪1623002110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1623002120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1623002130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪1623002140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1623002141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1623002181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1623002182‬‬ ‫‪ 623100‬גביה מגורים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1623100110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1623100120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1623100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪1623100140‬‬ ‫החר הוצאות אחר‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1623100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1623100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪1623100182‬‬ ‫חקירות‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪1623100757‬‬ ‫חקירות כלכלית ויכולת‬ ‫‪ 623101‬גבייה שומה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1623101110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1623101120‬‬ ‫בשכר‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1623101130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1623101140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1623101141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1623101181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1623101182‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1623101779‬‬ ‫‪ 623102‬גביה עסקים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪1623102110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1623102120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1623102130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪1623102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪1623102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1623102181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1623102182‬‬ ‫‪ 623103‬גבייה‪-‬הכנסות אחרות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪1623103110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪1623103120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪1623103130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1623103140‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1623103141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1623103181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1623103182‬‬ ‫‪ 623500‬גביה אכיפה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪1623500110‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1623500120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1623500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1623500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1623500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1623500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1623500182‬‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1623501756‬‬ ‫במכרז החדש נוכחות‬ ‫של ‪ 16‬עובדים שהעלות‬ ‫שלהם היא ‪12*213000‬‬ ‫חודשים = ‪* 2556000‬‬ ‫מעמ ‪3016080 = 18%‬‬ ‫ש"ח‬ ‫לתקצב ‪3020000‬‬ ‫בנוסף יש לתקצב עלות‬ ‫של כ ‪ 250000 -‬עבור‬ ‫קבלן הוצאה לפועל‬ ‫לרישומי עיקולי =‬ ‫‪.3270000‬‬ ‫מערכות למידע‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1623501757‬‬ ‫ובירורים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫מרכז סליקה ‪+ 8,500‬‬ ‫עודכנית ‪ + 13,500‬דן‬ ‫אנד ברד סטרייט‬ ‫‪ 14,700‬שניתי ‪+‬‬ ‫שימושים‬ ‫שכ"ט עו"ד אכיפה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1623502750‬‬ ‫משפטית‬ ‫מדובר בתשלום לעו"ד‬ ‫בגין פעילות גבייה‬ ‫בתיקים שהועברו‬ ‫לטיפולם‪ .‬הסכום‬ ‫משתנה בהתאם לשנה‬ ‫בה מתבצעת הגבייה‬ ‫עפ"י הקבוע בהסכם‬ ‫ההתקשרות עימם‪.‬‬ ‫בנוסף אנו מוציאים גם‬ ‫עבור שכ"ט מיוחד לעו"ד‬ ‫כלומר במצב בו הוגשו‬ ‫ערעורים כנגד העירייה‬ ‫ונדרש ייצוג עו"ד ו‪/‬או‬ ‫פסקי דין בהם הושתו‬ ‫הוצאות לעירייה ע"י‬ ‫ביהמ"ש ותשלומים ו‪/‬או‬ ‫תביעות כנגד העירייה‬ ‫או נציגיה ועוד‪.‬‬ ‫עו'ד אכיפה משפטית‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1623502751‬‬ ‫אגרו‬ ‫התחלנו אכיפה השנה‬ ‫באיחור רק מסוף חודש‬ ‫מרץ בערך‪ .‬נותרה עוד‬ ‫חצי שנה עד לניצול‬ ‫בסעיף זה‪ .‬ההוצאות‬ ‫בסעיף זה לתשעת‬ ‫משרדי עורכי דין בגין‬ ‫תשלום אגרות לביהמ"ש‬ ‫על פתיחת תיקים‪/‬הגשת‬ ‫תביעות‪/‬נקיטת הליכים‬ ‫בתיקי הוצל"פ הכרוכים‬ ‫בעלויות והוצאות‪.‬‬ ‫אגרות עו"ד חינוך‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1623502752‬‬ ‫מימון‬ ‫‪630000‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מימון‬ ‫)‪(19,000,000‬‬ ‫‪1160000661‬‬ ‫נלקח ‪ 4.5%‬תשואה‬ ‫ניירות ערך‪+‬פקדונות‬ ‫תשואה ‪4.05%‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עמלות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫עמלות בתשלום יזום‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫ריבית ומשיכות יתר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫ריבית בטוח לאומי מס‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫בכנסה‬ ‫‪ 640000‬מלוות‬ ‫תקבולים‬ ‫הטלים‬ ‫)‪(87,353,000‬‬ ‫‪1130000800‬‬ ‫תשלומים‬ ‫תשלום ע'ח קרן‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1648000691‬‬ ‫תשלום ע'ח ריבית‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪1648000692‬‬ ‫תשלום ע'ח הצמדה‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪1648000693‬‬ ‫וערך‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪70,412,000‬‬ ‫‪1648002691‬‬ ‫הלוואה ‪ 500‬מלשח‬ ‫במהלך השנה ריבית‬ ‫‪ 2.6%‬צמודה‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪1648002692‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪2,116,000‬‬ ‫‪1648002693‬‬ ‫וערך‬ ‫תשלום ע"ח קרן ‪-‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪1648003691‬‬ ‫הלוואה למדינה‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1648003692‬‬ ‫הלוואה למדינה‬ ‫‪ 990000‬תשלומים לא רגילים‬ ‫תקבולים‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫)‪(6,500,000‬‬ ‫‪1210000590‬‬ ‫תקבולים משנים‬ ‫)‪(4,500,000‬‬ ‫‪1520000610‬‬ ‫קודמות‬ ‫תמריץ פנסיה צוברת‬ ‫ותקבולים מקרן פנסיה‬ ‫תקציבית‬ ‫תמריץ התרי בניה‬ ‫)‪(5,000,000‬‬ ‫‪1520000910‬‬ ‫קרנות הפרשה ועודף‬ ‫)‪(41,800,000‬‬ ‫‪1591900590‬‬ ‫נצבר‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫על פי תחשיב של ‪1000‬‬ ‫ש"ח לכל יחידה נוספת‬ ‫‪ 2018-2020‬כ ‪2,947‬‬ ‫ואילו ‪ 1,850‬לכל יחידה‬ ‫נוספת לשנים ‪2021-‬‬ ‫‪ 2022‬כ ‪1,867‬‬ ‫החזר בגין דמי פגיעה ‪-‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫ב"ל‬ ‫תקבול ממוצע לחודש כ‬ ‫‪ 110‬אלש"ח כ ‪1,300‬‬ ‫אלש"ח שנתי‬ ‫תשלומים‬ ‫רזרבה לפעולות‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫והרחבת בסיס המס‬ ‫החזר ארנונה‪-‬משולש‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1993000810‬‬ ‫חקלאי‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫עבור הכנסה של כ ‪5 -‬‬ ‫מיליון ‪ .¤‬בתעשיה‬ ‫צפונית חדשה התקבול‬ ‫לחבל יבנה הינו כ ‪-‬‬ ‫‪ 1,103,807‬אש"ח‬ ‫ועבור משולש חקלאי‬ ‫השיפוי הוא ‪ 85%‬לחבל‬ ‫יבנה מתוך כ‪218,000 -‬‬ ‫אש"ח הכנסה ‪204‬‬ ‫אש"ח בתוספת עליית‬ ‫מדד של כ‪2%‬‬ ‫מקדמות על הוצאות‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫תב‪ .‬תלויות והסכמי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1994000971‬‬ ‫פשרה‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫קרן צמצום פערים‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪1994000982‬‬ ‫על פי תחשיב גידול‬ ‫‪ 53688‬לעומת ‪2022‬‬ ‫ארנונה לעסקים כפול‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫פיצויים‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫הוצאות שכר פנסיה‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪1996000390‬‬ ‫השתתפות בקופות‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪1996000397‬‬ ‫גמל‬ ‫תשלומים בלתי רגילים הנחות‬ ‫‪990001‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הנחות מימון(ארנונה‬ ‫)‪(4,000,000‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫מראש ו‬ ‫הנחות מימון בגין‬ ‫תשלום מראש והוראות‬ ‫קבע לשנת ‪2025‬‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫)‪(119,000,000‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫צפי הנחות זכאים‬ ‫לרבות פטור מוסדות‬ ‫ונכס ריק‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫הנחות ועדה בגין מצב‬ ‫)‪(14,000,000‬‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫חומרי‬ ‫לפי נתוני ‪ + 2024‬צפי‬ ‫עד סוף שנה‬ ‫הנחות ועדה אחרות‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪1117000100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫עמלות מימון‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1631000612‬‬ ‫הנחות‬ ‫‪133,050,000‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫מינהל משאבי אנוש‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2025‬‬ ‫מינהל משאבי אנוש מצוי בתנועה והתפתחות מתמדת‪ .‬אם בעבר ניהול המשאב האנושי התמקד‬ ‫בעיקרו בגיוס וקליטת עובדים או בהליך פרישתם‪ ,‬הרי שכיום מדובר בהתמקצעות מרתקת הנוגעת‬ ‫במגוון רחב של נושאים הקשורים ברווחת העובדים וכן בתהליכי סוציאליזציה פנים אירגונית ‪.‬‬ ‫מינהל משאבי אנוש מעניק שרות מקיף לכלל המנהלים בעירייה בכל נושאי מחזור חיי העובד מרגע‬ ‫קליטתו ועד פרישתו‪ .‬המנהל הינו שותף אסטרטגי בקבלת החלטות בכל היבטי ומרכיבי המשאב‬ ‫האנושי‪ .‬עובדי מינהל משאבי אנוש אמונים על יצירת חוויה תעסוקתית איכותית וטובה יותר‬ ‫במוקדי התעסוקה ברשות‪ ,‬פועלים לפיתוח אופק שירות והתמקצעות עבור העובדים‪ ,‬חותרים‬ ‫לסביבת עבודה המדגישה אנשים ‪,‬איכויות והישגים למימוש היכולת האישית המקצועית‬ ‫והארגונית ופועלים להגברת שביעות רצון העובדים והמנהלים כאחד תוך שותפות מלאה בטיפוח‬ ‫ההון האנושי וחשיבה אסטרטגית בעיצוב מדיניות מינהל משאבי אנוש לעבודה משותפת מוצלחת‬ ‫תחומי אחראיות מינהל משאבי אנוש‪:‬‬ ‫יחסי עבודה‬ ‫פיקוח על יישום נכון של הסכמי השכר הקיבוציים והאישיים החלים על‬ ‫‪‬‬ ‫עובדי הרשות‪.‬‬ ‫ייצוג הרשות בסוגיות שונות אל מול ארגוני העובדים וההסתדרויות השונות‬ ‫‪‬‬ ‫לרבות ובעדות פריטטיות‪ ,‬בוררויות וכן בבתי הדין למשמעת ולעבודה‪.‬‬ ‫פיקוח על טיפול בחריגות משמעתיות של עובדי הרשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תכנון וניהול תקציב כ"א‬ ‫ניהול תקני כוח אדם ייעודיים ביחדות הרשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ניהול תקני כוח אדם מוניציפאליים ועובדים בהסדרי העסקה עקיפים‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫הנקבעים ע׳׳י הרשות המקומית מול הגזברות ומול היחידות השונות ברשות‪,‬‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שנתית מקושרת תקציב‪.‬‬ ‫פיקוח על מצבת העובדים ואיוש תקנים פנויים בהתאם לצורך‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הפקת דו״חות ניהוליים הנוגעים לתקנים ולמצבת משאבי האנוש ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫התאמת מצבת משאבי האנוש ברשות לדרישות המופיעות בתוכניות העבודה‬ ‫‪‬‬ ‫העתידיות‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מכרזי כח אדם‬ ‫איתור וחיזוי הצרכים ואפיון דרישות התפקידים ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פרסום ובדיקה של עמידה בתנאי סף‪ ,‬ביצוע תהליכי מיון למועמדים לעבודה‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫לרבות הפעלת מכוני מיון במיקור חוץ וראיונות מיון‪.‬‬ ‫ניהול ועדות מכרזים לבחירת מועמדים ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫נוכחות‬ ‫הנפקת כרטיס נוכחות לכל עובד ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בקרה אחר דיווחי נוכחות מהיחידות השונות‪ ,‬ניהול רישום של חופשות‬ ‫‪‬‬ ‫עובדים‪ ,‬לרבות חופשות מחלה‪ ,‬חופשות לידה‪ ,‬שעות נוספות‪ ,‬קריאות פתע‬ ‫וכוננות ועוד‪.‬‬ ‫קליטת עובדים ותנאי שירות‬ ‫ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פתיחת תיק עובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פיקוח על קבלת המסמכים הרלוונטיים מהעובד (ניסיון מקצועי‪ ,‬ותק‪ ,‬השכלה‬ ‫‪‬‬ ‫וכיוצ״ב)‪.‬‬ ‫פיקוח על מילוי טפסי קליטה לעובד (שאלון אישי‪ ,‬קרובי משפחה‪ ,‬עבודה‬ ‫‪‬‬ ‫יחידה‪/‬נוספת‪ ,‬טפסי נסיעות)‪.‬‬ ‫הכנת הודעת קבלה לעובד הכוללת את תנאי העסקתו‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הכנת חוזה אישי לעובד‪ ,‬ובמידת הצורך קבלת אישור לחוזה ממשרד הפנים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫בדיקת נתוני קליטת העובד והעברתם לחשב השכר ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסדרה של ההטבות הסוציאליות לעובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ליווי המנהלים במהלך תהליכי קליטה וכניסה לתפקיד של עובדים חדשים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי ותהליכים ארגוניים ברשות‬ ‫קביעה ותכנון של מדיניות משאבי האנוש ברשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ייזום ומעקב אחר הרחבת השכלה והשתלמויות של עובדים ופיתוח ההון‬ ‫‪‬‬ ‫האנושי‪.‬‬ ‫ניהול מערך קידום עובדים‪ ,‬ושליחתם להכשרות המתאימות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ביצוע ראיונות חתך תקופתיים ביחידות השונות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מתן חוות דעת מקצועית על תהליכי העבודה בארגון ועל שינויים ארגוניים‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫אם מבוצעים בארגון‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות‬ ‫הכנת מכתבי פיטורים‪/‬סיום העסקה והודעה מוקדמת‪ ,‬בהתאם לחוק ולחוקת‬ ‫‪‬‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫העברת המסמכים הרלוונטיים לטיפול בפיצויי פיטורים ו‪/‬או קצבת שארים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ניהול תהליך גריעת עובד ממצבת העובדים בסיום העסקה של עובד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הודעה ליחידת השכר על הפסקת תשלום השכר וביצוע גמר חשבון‪ ,‬בתום‬ ‫‪‬‬ ‫סיום יחסי בעבודה‪.‬‬ ‫טיפול בהשלכות הארגוניות הנובעות מסיום העסקת העובד דוגמת ביטול‬ ‫‪‬‬ ‫המשרה‪ ,‬איושה ע״י ניוד רוחבי ואיושה ע״י מכרז פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬ ‫הליך פרישה‬ ‫ניהול מערך הפרישה‪ ,‬לרבות מעקב אחר עובדים המגיעים לגיל פרישת חובה‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫הנחיה פרטנית של עובד לקראת פרישה לפנסיה‪ ,‬הפקת מכתב הודעה על‬ ‫פרישה לפנסיה הכולל את כל נתוני הפרישה‪ ,‬וכן ניהול תכניות פרישה‬ ‫מיוחדות על פי הצורך‪.‬‬ ‫רווחה‬ ‫ארגון ימי רווחה לעובדים‪ ,‬לרבות סיורים לימודיים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫קידום פעולות תמיכה בעובדים המתמודדים עם בעיות מיוחדות‪ ,‬ניהול‬ ‫‪‬‬ ‫טקסים ואירועים מיוחדים ברשות‪.‬‬ ‫כתיבת ורענון נהלים‬ ‫הסדרת נהלי עבודה בתחום משאבי האנוש‪ ,‬בהתאם לחוקת העבודה ולאוגדן‬ ‫‪‬‬ ‫תנאי השרות‪.‬‬ ‫הכנה של נהלי עבודה לרשות‪ ,‬בשיתוף עם היחידות השונות וביצוע פיקוח‬ ‫‪‬‬ ‫ובקרה על ביצועם‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬מינהל משאבי אנוש אחראי‪:‬‬ ‫טיפול בבעיות משמעת‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מיכון מערכות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ייצוג העירייה מול גורמי רגולציה שונים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הערכות עובדים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫טקס בחירת עובד מצטיין‪ -‬הליך המצריך תשומות זמן רבות עד לבחירת‬ ‫‪‬‬ ‫העובדים המצטיינים‪ ,‬אדמיניסטרציה רבה באיסוף החומרים הרלוונטיים‪,‬‬ ‫קיום וועדה ייעודית לבחירת העובדים המצטיינים והפקת אירוע העובדים‬ ‫המצטיינים‪.‬‬ ‫הדרכות ‪-‬הדרכות לעובדי המנהל כגון אבות בית‪ ,‬סייעות ‪,‬חירום ועוד‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫יעדים לקראת שנת ‪2024‬‬ ‫במהלך שנת ‪ 2024‬נתמקד במגוון שיפורים טכנולוגיים ובשירות הפנים אירגוני הניתן לעובדים‬ ‫ובהמשך יהיה לתושבים בתפיסתנו‪ ,‬עובד מרוצה מעניק שירות טוב יותר ולשביעות רצון התושבים‪.‬‬ ‫בשנה זו‪ ,‬העירייה נדרשת לבצע קיצוץ במצבת כ"א שלה בשיעור כספי כולל של כ‪ 2 -‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫הקיצוץ יתבצע בדרך של ביטול יחידות עודפות וצמצום עלויות השכר‪ .‬שיקול הדעת בדבר ביטול‬ ‫התקנים וצמצום העלויות יוחלט בידי הדרג המקצועי בראשות המנכ"ל‪.‬‬ ‫יצוין כי החיסכון בשנת הפרישה ככל שתהיה‪ ,‬יהיה קטן בשל תשלומי הפרישה‪.‬‬ ‫מערך החירום העירוני‬ ‫טיוב רשימת העובדים בחירום‪ ,‬תוך עדכון תפקידים בחירום לעובדים‪ .‬פתיחת "דף חירום" המכיל‬ ‫נתונים רלוונטיים על כל עובד כך שנוכל לקבל תמונת מצב מדויקת ולהפעיל בעלי תפקידים‬ ‫רלוונטיים‪.‬‬ ‫מערכת ‪" -CRM‬מערכת פניות לקוח"‬ ‫כל פנייה שתתקבל במנהל משאבי אנוש תנוהל ותדווח למערכת‪ .‬כמו כן‪ ,‬יבוצע מעקב אחר הטיפול‬ ‫בפניות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו‪.‬‬ ‫קליטת עובדים ופורשים‬ ‫הכנת חוברות הסברה דיגיטאליות לשלבי קליטת עובדים ולשלב פרישתם‪ ,‬שדרוג ומיכון מערכך‬ ‫קליטת עובדים ועוד‪.‬‬ ‫הגברת שת"פ יחידת שכר ומשאבי אנוש‬ ‫הקמת מערך הכשרה והדרכות עובדים לטיוב ההון האנושי תוך שימת דגש על השבחת שת"פ בין‬ ‫יחידת השכר למשאבי אנוש –לשיפור תהליכי עבודה פנימיים ‪.‬‬ ‫פיתוח ההון האנושי ‪ ,‬ליווי אישי ומקצועי למנהלים ועובדים‬ ‫‪4‬‬ ‫תחום החינוך ‪-‬סדנאות תקשורת לסייעות גני הילדים‪ ,‬הכשרות ניהול עצמי למזכירות בתי‬ ‫‪‬‬ ‫הספר‪ ,‬מתן כילים לעובדי האחזקה של בתי הספר להרחבת מענה במגוון תחומים ועוד– ‪.‬‬ ‫הכשרת עובדי מינהל משאבי אנוש בתחום זכויות עובדים ויחסי עבודה – הסכמי שכר‪,‬‬ ‫‪‬‬ ‫זכויות דיני עבודה ושדרוג ממשקי עבודה מול יחידת השכר‪.‬‬ ‫אפליקציית משאבי אנוש‬ ‫פיתוח אפליקציית משאבי אנוש הכוללת דיווח נוכחות‪ ,‬מידע כללי לעובד‪ ,‬פניות שירות לרפרנטיות‪,‬‬ ‫הצגת נתוני העסקה‪ ,‬מידע אישי וכללי לעובד ועוד‪.‬‬ ‫הסברה לבריאות תעסוקתית וטיפול יעיל ומקצועי בהליך רפואה תעסוקתית‬ ‫שיפור ביצוע יחידות המינהל‬ ‫הגברת שיחות משוב וסקרים פנים ארגוניים לשיפור השירות הפנים ארגוני‪.‬‬ ‫מערכת ‪BI‬‬ ‫מערכת המרכזת ומנתחת את כל המידע בתחום משאבי אנוש‪ ,‬שכר ונוכחות לכדי 'דש בורדים'‬ ‫ניהוליים לצורכי בקרה ולמידה מרמת המאקרו – הרמה הכלל ארגונית ועד לרמת המיקרו –רמת‬ ‫העובד ולצורך ניתוח מגמות‪ ,‬ייעול ושיפור תהליכים‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫מירב שרת‬ ‫ראש מינהל משאבי אנוש‬ ‫‪5‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪ 9‬משאבי אנוש‬ ‫‪ 615000‬משאבי אנוש‬ ‫תשלומים‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611301930‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1613000510‬‬ ‫אירוח‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,377,000‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪1615000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪1615000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪1615000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1615000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪1615000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪1615000182‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫הוצ' כיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1615000510‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫כיבוד לועדות מכרזי כ"א‬ ‫השתלמויות יזומות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1615000520‬‬ ‫השתלמויות וכנסים מקצועיים‬ ‫לעובדים‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1615000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1611301930‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫דמ"ח לעובדים לפי הסקטורים‬ ‫השונים והסכמי השכר‪.‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1615000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪15818803‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1615000540‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1615000542‬‬ ‫רט"ן‪-‬תקשורת סלולרית‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1615000556‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1615000572‬‬ ‫דמש מערכת ניהול מכרזים‬ ‫דמש אוגדן‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1615000581‬‬ ‫הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪1615000582‬‬ ‫אבחון והשמת עובדים‬ ‫אובדן פריט אישי‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1615000583‬‬ ‫פעולות אירגוניות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1615000584‬‬ ‫יועצים ולקוח סמוי‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪1615000585‬‬ ‫פינויים מד'א‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫הערכת עובדים ומצטיינים‬ ‫סריקת תיקים‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1615000781‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪ 2025‬מינהל הנדסה‬ ‫רקע כללי‪:‬‬ ‫מנהל הנדסה בעיר אשדוד פועל בתנופה תכנון ובנייה משמעותית‪ ,‬עם שאיפה‬ ‫להפוך את העיר למטרופולין חברתי ותעסוקתי מהגדולים במדינה ‪.‬‬ ‫במסגרת זו‪ ,‬ישנה התקדמות בהתרחבות ובמימוש בנייה מסיבית בעיר‪ ,‬תוך שיפור‬ ‫החוויה הציבורית ואיכות הסביבה ‪.‬‬ ‫מטרות מרכזיות‪:‬‬ ‫‪- 1‬הרחבת אפשרויות המגורים‪:‬‬ ‫יצירת מגוון אפשרויות מגורים בעיר להורדת מחיר הדיור והגדלת‬ ‫ההיצע ‪ ,‬במיוחד עבור הדור הצעיר‪.‬‬ ‫‪- 2‬חיזוק מרכזי הרובעים‪:‬‬ ‫עיבוי והקמת מסודרת ציבור ושטחי מסחר ותעסוקה קרובים לאזורי המגורים ‪,‬תוך‬ ‫עיצוב מיטבי של שטחי הציבור‪.‬‬ ‫‪ -3‬שיפר מערכות התחבורה‪:‬‬ ‫הוספת תשתיות לתחבורה ציבורית חכמה ונקייה ‪,‬שיפור בטיחות להולכי רגל‬ ‫ורוכבי אופניים‪ ,‬והוספת מתחמי חנייה ציבורית ועמדת טעינה לרכב חשמלי ‪.‬‬ ‫‪ -4‬פיתוח תעסוקתי נרחב‪:‬‬ ‫הרחבת הפעילות התעסוקתית בעיר תוך הפחתת פליטת מזהמים ושיפור איכות‬ ‫הסביבה ‪.‬‬ ‫‪ -5‬פיתוח תיירותי לאורך חוף הים‪:‬‬ ‫יצירת טיילת פעילות ותכנון הקמת אלפי בתי מלון ואטרקציות תיירותיות‪.‬‬ ‫יעדים נוספים‬ ‫‪ -‬פישוט וקיצור הליכי תכנון ורישוי באמצעות הקמת צוותי –משימה להסרת‬ ‫חסמים וקידום מיזמים‬ ‫‪ -‬תגבור מערכי התכנון ‪ ,‬הפיקוח והתשתיות‬ ‫‪ -‬הקמת יחידות מקצועיות חדשות למיטוב וייעול הליכים ‪.‬‬ ‫תחומי פעילות נוספים‬ ‫‪ -‬תכנון בר קיימא ‪.‬‬ ‫‪ -‬תיאום תשתיות ‪.‬‬ ‫‪ -‬השלמת פרויקט סריקת הארכיב ‪.‬‬ ‫‪ -‬ניהול פרויקטים ובקרת לו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫‪ -‬רישום זכויות הרשות בנכסי העירייה‪.‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪ 3‬מינהל הנדסה‬ ‫‪ 731000‬מהנדס העיר‬ ‫תקבולים‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫הטלים‪-‬הנדסה‬ ‫)‪(7,284,000‬‬ ‫‪1230000800‬‬ ‫התחדשות ערונית‬ ‫‪1231001650‬‬ ‫‪1233300290‬‬ ‫תיקון מבנים מסוכנים‬ ‫בהתאם לחוק העזר תיקון‪ ,‬טיפול וחוו"ד‬ ‫במקרים דחופים עם חשש למסוכנות‪.‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪24,200‬‬ ‫‪1730000556‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1731000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1731000140‬‬ ‫החזרהוצאות אחר‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1731000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1731000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪1731000182‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1731000441‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪1731000470‬‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪94,400‬‬ ‫‪1731000471‬‬ ‫אש'ל וכבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1731000510‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1731000511‬‬ ‫כיבוד‪ -‬ועדות בניין ערם‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1731000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫רכב ‪750-312-03‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1731000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1731000540‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪28,300‬‬ ‫‪1731000542‬‬ ‫תוכנות ‪ -‬הנדסה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1731000572‬‬ ‫דמש רישוי פיקוח השבחה ‪250,000‬‬ ‫תכנון בניה ומעקב תבע‬ ‫רישוי ופיתוחים כללי ‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1731000730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪235-01-702 -‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1731000750‬‬ ‫תיקון מבנים מסוכנים‬ ‫ארכיב‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1731000751‬‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1731000760‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1733300470‬‬ ‫‪ 732000‬תיכנון עיר‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,623,000‬‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1732000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪1732000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1732000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪1732000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1732000182‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1732000470‬‬ ‫‪1732000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪859-86-501‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1732000540‬‬ ‫‪455,600‬‬ ‫‪1732000580‬‬ ‫הוצאות ועדה וייעוץ משפטי‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪1732100110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1732100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1732100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪1732100140‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1732100141‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1732100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1732100182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1732100470‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1732100530‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪539-743-03‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1733100470‬‬ ‫‪ 732101‬השבחה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪1732101110‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1732101120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1732101130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪1732101140‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1732101141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1732101181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪1732101182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1732101470‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1732101540‬‬ ‫‪ 732102‬יחידת ניהול מערכות‬ ‫תשלומים‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1732102470‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1732102540‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1732102572‬‬ ‫תוכנה ניהול מערכות‬ ‫דמש מערכת קליטה ותשתיות ‪,‬‬ ‫מערכת זיו‬ ‫‪ 733101‬חשבות רישוי בניה‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫)‪(12,959,400‬‬ ‫‪1233100290‬‬ ‫הכנסות בגין אגרת גבייה עבור כמות‬ ‫צפויה של יח"ד ‪ ,‬תעריף קבוע עפ"י‬ ‫מחירי האגרה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪1733101110‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1733101120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1733101130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1733101140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1733101141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1733101181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1733101182‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1733101540‬‬ ‫‪ 733102‬רישוי בניה‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרות מידע ותכנון‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1733100110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1733100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1733100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1733100140‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1733100141‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1733100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1733100182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,201,000‬‬ ‫‪1733102110‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪1733102120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪1733102130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪1733102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1733102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1733102181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪407,000‬‬ ‫‪1733102182‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1733102540‬‬ ‫‪ 733200‬פיקוח על הבניה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪1233200290‬‬ ‫קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,310,000‬‬ ‫‪1733200110‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1733200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1733200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪1733200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪1733200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪1733200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪1733200182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪11,900‬‬ ‫‪1733200470‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1733200540‬‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪1733200750‬‬ ‫צילומי אויר לאיתור חריגות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1733300750‬‬ ‫הריסת מבנים בלתי חוקיים‬ ‫‪ 733400‬ועדה לבנין עיר‬ ‫תשלומים‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1733400540‬‬ ‫‪ 741000‬פיתוח ותשתיות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1741000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1741000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪1741000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1741000181‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1741000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1741000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪701-34-403‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1741000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪1741000572‬‬ ‫‪ MULTI-‬דומיין כתובת ‪3,000‬‬ ‫‪DOMAIN SSL GIS‬‬ ‫חידוש אחזקת רשיונות מג'יק ‪15,000‬‬ ‫‪WEB‬‬ ‫רישוי סיסטמטיקס‪-‬רישוי ‪51,531‬‬ ‫‪ARC GIS+ARC GIS DESKTOP‬‬ ‫‪ GIS‬דמי תמיכה ‪150,000‬‬ ‫גחלת ‪3,000‬‬ ‫רישוי אוטוקד חדש ‪15,000‬‬ ‫פיתוחים ‪70,000‬‬ ‫תיאום הנדסי ‪30,000‬‬ ‫הדרכות והטמעות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1741000573‬‬ ‫הדרכות במערכת הנדסית‪.‬‬ ‫‪ 741010‬תכנון וביצוע מוסדות ציבור‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1741010110‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪1741010120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1741010130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1741010140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪1741010141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪1741010181‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪1741010182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1741010470‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1741010530‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪322-689-03‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1741010531‬‬ ‫רכב מס‪864-28-703‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1741010532‬‬ ‫אחזקת רכב ‪488-19-003‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1741010779‬‬ ‫‪ 741020‬תשתיות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪1741020110‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1741020120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1741020130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪1741020140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1741020141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪1741020181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪1741020182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪1741020470‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1741020572‬‬ ‫מערכת תמרורים דמש ‪21,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1741020750‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1741020779‬‬ ‫‪ 743000‬תאורה ורמזורים‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות חשמל‬ ‫)‪(1,500,000‬‬ ‫‪1243000690‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫‪1243000691‬‬ ‫הכנסות חשמל מעמדות טעינה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪1743000110‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1743000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪1743000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1743000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1743000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1743000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪1743000470‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1743000530‬‬ ‫אחזקת רכב מס' ‪363-90-703‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1743000540‬‬ ‫‪1743000730‬‬ ‫אחזקת אופניים חשמליים‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫אחזקת תאורה עירונית‬ ‫טיפולים ואחזקה שוטפים עבור תאורת‬ ‫רחובות‪.‬‬ ‫תאונות וונדליזים‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1743000751‬‬ ‫תיקונים והחלפות שנגרמו עקב תאונות‬ ‫וונדליזים‪.‬‬ ‫פיקוד ובקרה‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1743000752‬‬ ‫טיפולים ואחזקה שוטפים למערכת‬ ‫בקרת התאורה העירונית‪.‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1743000753‬‬ ‫אחזקת פנלים סולאריים‬ ‫טיפולים ואחזקה שוטפים עבור לוחות‬ ‫סולאריים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫‪1743000754‬‬ ‫תחזוקת עמדות טעינה‬ ‫חשמל מאור רחובות‬ ‫‪5,317,000‬‬ ‫‪1743000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1743000779‬‬ ‫אחזקת רמזורים‬ ‫‪1,338,800‬‬ ‫‪1744100751‬‬ ‫טיפול ואחזקה שוטפים ב‪ 63‬צמתים‬ ‫מרומזרים פעילים ברחבי העיר‪.‬‬ ‫חשמל רמזורים‬ ‫‪134,900‬‬ ‫‪1744100771‬‬ ‫‪ 744500‬בטיחות בדרכים‬ ‫תקבולים‬ ‫מטה בטיחות עירוני‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫‪1244500991‬‬ ‫‪ 910000‬מים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫אגרת מים (צריכה שוטפת)‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪1413200210‬‬ ‫אגרות מים אחרות (מוני מים‬ ‫‪ 930000‬נכסים‬ ‫תקבולים‬ ‫שילוט‪-‬תמלוגים‬ ‫)‪(2,524,400‬‬ ‫‪1241000290‬‬ ‫הכנסות משצפי"ם‬ ‫)‪(3,200,000‬‬ ‫‪1241000640‬‬ ‫השכרת נכסים‬ ‫)‪(3,905,600‬‬ ‫‪1439000640‬‬ ‫בהתאם לתחשיב על פי נכסי העירייה‪.‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪927,000‬‬ ‫‪1931000110‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1121000290‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1931000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1931000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪1931000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1931000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1931000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1931000182‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1931000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1931000540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1931000572‬‬ ‫דמ"ש מערכת נכסים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪1931000750‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1931000779‬‬ ‫בטיחות עובדים ‪ -‬נכסים‬ ‫‪ 970000‬ביוב‬ ‫תקבולים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מטרות ויעדים לשנת תשפ"ה ‪2025‬‬ ‫מינהל החינוך פועל מזה שנים ליצירת אפקט קידום כולל עבור תלמידי העיר אשדוד מגן‬ ‫הילדים ועד לאקדמיה במכלול התחומים החשובים להתפתחותם התקינה הן מבחינה‬ ‫חינוכית‪ ,‬רגשית‪ ,‬יצירתית והישגית‪.‬‬ ‫אנו מאמינים כי ביכולתם של כל ילד וילדה להגיע להישגים אישיים ולממש את הפוטנציאל‬ ‫הגלום בהם ולכן‪ ,‬אנו פועלים לתת מענה ייחודי לכל תלמידי העיר על פי צרכיהם תוך שיפור‬ ‫מתמיד ושאיפה למצוינות פדגוגית‪ ,‬חברתית וערכית ואנו מחויבים להעניק לכל תלמיד ארגז‬ ‫כלים אישי ומיטבי‪.‬‬ ‫מכלול זה מחייב גישת רצף חינוכי‪ ,‬תשתיות‪ ,‬סביבת למידה נאותה‪ ,‬שפה חינוכית עירונית‬ ‫המשותפת למשרד החינוך והעירייה‪ ,‬ראיית החלש ועמידה על מצוינות ערכית חינוכית‬ ‫ולימודית תוך מתן הזדמנויות שוות לכל ילד‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬המינהל מחויב בראיית יעדי העתיד הרב שנתיים המבוססים על חזון ראש העיר‬ ‫ומדינת ישראל‪:‬‬ ‫א‪ .‬המינהל שם לו למטרה‪ ,‬לראות את כלל המסגרות באופן דיפרנציאלי כך שהתקציב‬ ‫המוצע יאפשר הצבת הכלים הנדרשים לכל מגזר ולכל שכבת גיל בהתאם לאפיוניו‬ ‫הספציפיים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬המינהל רואה לנגד עיניו את כוח האדם בהוראה‪ ,‬בניהול ובמינהל אשר עושה מלאכתו‬ ‫קודש‪ ,‬בהתאם אנו מחוייבים לפתוח ולטיפוח המנהיגות החינוכית העירונית‪.‬‬ ‫אנו מאמינים כי יש להציב בעבורם מסגרות למידה והתפתחות מקצועיים ראויים אשר‬ ‫בסיומם יוכלו להקנות לילדי העיר את המיטב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬צלע שלישית הינם ההורים אשר מהווים שותף טבעי וראוי לעשיה החינוכית למען‬ ‫ילדיהם‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מערכת החינוך הניפה את דגל המצוינות והחדשנות‪ ,‬ומתוך כך הצבנו משאבים לפיתוח‬ ‫כלים מתקדמים ושימוש בתשתיות טכנולוגיות שיאפשרו את פיתוחם המדעי הטכנולוגי‬ ‫והיצירתי של תלמידינו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬פיתוח סביבות למידה ראויות ומתקדמות אשר יאפשרו למידה גמישה וחדשנית‬ ‫יעדים לשנת תשפ"ה ‪2025‬‬ ‫מינהל החינוך פועל מזה זמן למיקוד העבודה במס' נתיבים מרכזיים ‪:‬‬ ‫‪ .1‬התאמת מערכת החינוך לאתגרים החדשים בעקבות מלחמת חרבות ברזל‪ ,‬צמצום פערים‬ ‫לימודיים ורגשיים תוך שמירה על שימוש מתקדם בכלים חדשניים בתהליך הלמידה‪,‬‬ ‫שמירה על כל תלמיד ומניעת נשירה ומגוון מענים לימודיים‪ ,‬רגשיים‪ ,‬חברתיים ואישיים‪.‬‬ ‫‪ .2‬הרחבת המענה הרגשי לילדים כחלק מהצורך להבניית פניות רגשית אשר תוביל ללמידה‬ ‫‪ .3‬טיפוח המצוינות‪ ,‬הישגיות וההצטיינות בכלל מערכת החינוך ברמה האישית‬ ‫והמערכתית‪.‬‬ ‫‪ .4‬הצבת יעדים ערכיים‪ ,‬חברתיים ותרבותיים בחזית העשייה ובתוך כך הרחבת הפעילויות‬ ‫לתרומה לקהילה‪ ,‬הגדלה משמעותית של המתגייסים למסגרות משמעותיות‪ ,‬טיפוח‬ ‫בוגרים בעלי מודעות ואחריות חברתית ואזרחית וכן הגדלת מקבלי תעודת בגרות‬ ‫חברתית‪.‬‬ ‫‪ .5‬התאמת מערכת החינוך למאה ה‪ 21 -‬וקידום רעיונות ושיטות חדשניות בסביבות‬ ‫הלמידה‪.‬‬ ‫‪ .6‬קידום היזמות בקרב גננות‪ ,‬מורים‪ ,‬מנהלים וצוותים חינוכיים בכלל מערכת החינוך‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫‪ .7‬עליה במספר המצטיינים מקרב הזכאים לבגרות‪.‬‬ ‫‪ .8‬קידום וטיפוח השפה האנגלית בכלל הגילאים‪.‬‬ ‫‪ .9‬פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך והפעלת תוכנית‬ ‫השתלמויות ופיתוח מקצועי של מורי העיר‪.‬‬ ‫‪ .10‬פיתוח תחום תנועות הנוער וגידול משמעותי במספר המשתתפים בתנועות הנוער‪.‬‬ ‫‪ .11‬גידול במס' הנרשמים לשנת שרות ומכינות קדם צבאיות‪.‬‬ ‫‪ .12‬השקעה בבינוי ושיפוץ מבנים חינוכיים לרווחתם של התלמידים‪ ,‬עובדי ההוראה וציבור‬ ‫התושבים‪ .‬שיפוץ והתאמת חצרות גנים לעידן החינוכי הנוכחי‪.‬‬ ‫א‪ .‬יעדים ניהוליים‬ ‫‪ .1‬פיתוח וטיפוח המנהיגות של המנהלים והמורים במוסדות החינוך תוך טיפוח‬ ‫האוטונומיה וההתמחות המקצועית מתוך הכרה במרכזיות עבודתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬פיתוח מנהלים בהיבט הכלכלי ניהולי ‪ -‬ניהול על פי תקציב ושעות תקן מוגדר בבתי‬ ‫הספר העל יסודיים‪.‬‬ ‫הבניית דרכי עבודה למימוש תקצוב ובקרה בכלל אגפי המינהל‪.‬‬ ‫‪ .3‬פיתוח תרבות ניהולית של עבודה מכוונת יעדים ותוצאות מדידות ‪ -‬בקרה והערכה‬ ‫תוך כדי בניה של מנגנוני הערכה ומדידה עירוניים‪.‬‬ ‫‪ .4‬עבודת צוות ‪ -‬פיתוח תרבות ניהולית של עבודת צוות "כוחו של הביחד כמכפלה של‬ ‫כוח"‪ .‬טיפוח פורמים קבועים להובלה של תהליכים מערכתיים עירוניים לחשיבה‬ ‫תכנון והוצאה לפועל‪.‬‬ ‫יעדים לימודיים ורגשיים‬ ‫‪ .1‬איתור ומתן מענה מקסימלי לכל תלמיד והורה בהתייחס לפערים לימודיים‬ ‫ורגשיים שנוצרו עקב מלחמת חרבות ברזל ובכלל תוך הפעלת מודלים לצמצום‬ ‫פערים ומקצועות הליבה בכל אחת משכבות הגיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬קידום הישגים בתחום השפתי‪ :‬מיקוד יכולת הקריאה‪ ,‬הבעה והבנה של תלמידים‬ ‫בתחום השפתי לשם הטמעת השפה העברית על רבדיה השונים כבסיס ללמידה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קידום הישגים בתחום האנגלית – כל תלמידי אשדוד ילמדו אנגלית החל מכיתה א'‬ ‫ובנוסף חיזוק תהליכי הלמידה באנגלית לכל שכבות הגיל כהכנה משמעותית לחיים‪.‬‬ ‫‪ .4‬מתן מענים טיפוליים ריגשיים לכל התלמידים המאותרים לשם הבניית פניות‬ ‫ריגשית שתוביל ללמידה איכותיות ואפקטיבית מגיל הגן ועד לתיכון‪.‬‬ ‫‪ .5‬להפוך את החינוך והלמידה ואת ביה"ס למשמעותיים עבור ‪ :‬התלמיד‪ ,‬המורה‪,‬‬ ‫המנהל וההורה‪ ,‬ועל ידי כך להחזיר את "הנשמה" ללמידה‪ ,‬במקביל נטפח מצוינות‬ ‫והצטיינות ברמה אישית והמערכתית תוך פיתוח איכויות למידה פנימית‬ ‫משמעותית‪.‬‬ ‫‪ .6‬קידום איכותה של התעודה‬ ‫מעקב ובקרה עירוני אחר ההישגים בבחינות הבגרות‪ ,‬סל נרחב של תגבורים‬ ‫לאוכלוסיות החלשות לקראת בחינות הבגרות ודגש על איכותה של תעודת הבגרות‬ ‫במטרה להגדיל את מספר המצטיינים בעיר‪.‬‬ ‫‪ .7‬פיתוח מערכות מתוקשבות מתקדמות כחלק מיעד "עיר חכמה"‬ ‫כאמצעי להפיכת התלמיד לבוגר בעל מיומנויות המותאמות למאה ה‪ 21-‬ע"י הפעלת‬ ‫תכניות תיקשוב שונות בבתי הספר היסודיים ובחט"ב‪ .‬בנוסף הרחבת השימוש‬ ‫באמצעים טכנולוגיים להוראה איכותית ומשמעותית בקרב המורים והתלמידים‬ ‫ובניית תשתיות שיאפשרו קידום הרעיונות החדשניים והשיטות המתקדמות‬ ‫בסביבות הלמידה‪ .‬לאורך השנים עוברים העוסקים בחינוך תהליך מסודר ומקיף‬ ‫לשילוב מיטבי של כלים וסביבות טכנולוגיות בתהליכי ההוראה‪-‬למידה וכן שילובם‬ ‫של אמצעי מיחשוב ניידים וסביבות למידה דיגיטליות לשימוש התלמידים‪.‬‬ ‫‪ .8‬הרחבת מגוון מסגרות החינוך בעיר באמצעות קידום ופיתוח בתי ספר ייחודיים‬ ‫וחדשניים‪ .‬קידום פתיחה של בתי ספר ייחודיים על איזוריים‪ :‬ביס ממ"ד לאומנויות‬ ‫וביס ממ"ד מדעי‪ ,‬לנושא יזמות חוקרת‪ .‬מיזמים אלו יוסיפו גוון ערכי ‪ ,‬רלוונטי‬ ‫וחדשני לילדי אשדוד‪.‬‬ ‫‪ .9‬בית ספר ייחודי טבע ים – עתיד להיבנות באיזור רובע א' בקרבת חוף הים של אשדוד‬ ‫ומבוסס על חינוך טבע ויער‪ .‬עקרונות הפעילות הורחבה עם שילוב גני ים‪ ,‬שיהוו‬ ‫תשתית עתידית לביהס שעתיד להיבנות מול חופי העיר‪ .‬בנוסף‪ ,‬גובשה תכנית עבודה‬ ‫לגיבוש מודל העבודה של גן יער‪ /‬טבע‪.‬‬ ‫‪ .10‬מערכת הגפ"ן – גמישות פדגוגית ניהולית ‪ -‬החל משנת הלימודים תשפ"ג פועלת‬ ‫מערכת גפ"ן‪ ,‬במטרה לאפשר הרחבת סמכויות וחופש פעולה למנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫לרשויות מקומיות ולמחוזות המשרד‪ ,‬לרבות גמישות בניהול המשאבים‪ .‬המערכת‬ ‫משקפת למנהלים את התקציב הגמיש העומד לרשותם ותאפשר גיבוש תוכנית עבודה‬ ‫בית ספרית וניהולה‪ ,‬תכנון התקציב ורכישה ידידותית של מענים חינוכיים מותאמים‬ ‫וכן דיווח ביצוע‪ .‬הטמעת מערכת הגפן תיעשה בשיתוף פעולה של המנהלים והרשות‬ ‫ובהתאם לחזון ראש העיר והיעדים האסטרטגיים של הרשות‪.‬‬ ‫‪ .11‬קידום הנגישות להשכלה גבוהה‬ ‫‪ ‬הפעלת מרכז עירוני להשכלה גבוהה לקידום המצוינות כערך והטמעת חשיבות‬ ‫המשך הלימודים כבסיס להצלחה בחיים‪ .‬תוכנית ייחודית בשיתוף עתידים לבני‬ ‫הקהילה האתיופית‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום אוכלוסיות חלשות לקראת כניסה לאקדמיה‪.‬‬ ‫‪ ‬העמדת סל מלגות נרחב לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ותרומה‬ ‫לקהילה בסיוע בצמצום פערים‪.‬‬ ‫‪ .12‬מענה עירוני למניעת נשירה והגברת ההתמדה בתוך בתי הספר‬ ‫הגדרה נוקשה פנימית עירונית של הנושר‪ ,‬ועדת התמדה‪ ,‬ועדת מעברים‪ ,‬מערך מעקב‬ ‫ובקרה עירוני את בתי הספר‪ ,‬עיבוי מערך הקבס"ים והפסיכולוגים ניתוח המצב על‬ ‫בסיס נתונים ומעקב אחר תנועת תלמידים בבתי ספר‪ ,‬הפעלת תוכניות‬ ‫תגבור וסיוע לתלמידים המוגדרים כנושרים סמויים ובניית תוכניות תגבור וסיוע הן‬ ‫במהלך השנה והן לקראת למידה ממוקדת בבחינות בגרות כיתות אומ"ץ‪ ,‬חונכות‪,‬‬ ‫מרתונים מבצעי מנ"ע‪ .‬והחל מתש"ע תוכנית נחשון לחט"ב (לנוער ברמת סיכון נשירה‬ ‫גבוהה במיוחד) בשלושה בתי ספר‪.‬‬ ‫מתן מענה פרטני לתלמידים בתחום התנהגותי‪ /‬ריגשי‪ /‬לימודי‪.‬‬ ‫‪ .13‬צמצום פערים‬ ‫צמצום פערים חברתיים והגדלת השוויון‪ ,‬פיתוח מערכת נגישה לכלל תלמידי העיר‪,‬‬ ‫מתן מגוון של ערוצי התפתחות אישית לכלל התלמידים בראיה רב תרבותית‪ .‬רגישות‬ ‫לשונית הבין אישית תמיכה בתלמידים מתקשים ומתן מענים דיפרנציאליים‬ ‫ומסגרות חינוך ולימוד מותאמות עבורם‪.‬‬ ‫ב‪ .‬יעדים ערכיים חברתיים‬ ‫‪ .1‬קידום וחיזוק תחום תנועות הנוער‪ -‬הגברת אחוז ההשתתפות של תלמידים בתנועות‬ ‫הנוער וחיזוק תחום החינוך הבלתי פורמאלי‪.‬‬ ‫‪ .2‬העמקה והרחבת נושא ההתנדבות ומעורבות תלמידים בקהילה כיעד כל בוגר יהיה‬ ‫זכאי לתעודת בגרות חברתית‪.‬‬ ‫מינוי רכז עירוני לנושא ורכז בית ספרי‪ ,‬הרחבת מוקדי ההשמה‪ ,‬מעקב ובקרה של‬ ‫פעילות ההתנדבות והרחבתה לשכבות הגיל מכיתה ז'‪-‬יב'‪ .‬דגש מיוחד הושם לכל‬ ‫הקשור באיכות הסביבה ותרבות המגורים‪ ,‬הגברת המודעות לשמירה על סביבות‬ ‫נקיות הן במסגרת בתיה"ס והגנים והן בסביבת החיים הפרטית של התלמידים‪.‬‬ ‫‪ .3‬קידום תהליכים קהילתיים אשר יחזקו את הקשר בין התלמידים‪ ,‬ההורים והצוות‬ ‫החינוכי לחיזוק הערכים והגאווה המקומיים‪ .‬תהליכים אלו יחזקו את הקשר ויתרמו‬ ‫לחוסנה של הקהילה המקומית‪.‬‬ ‫‪ .4‬העלאת המוטיבציה לשרות צבאי איכותי של תלמידי אשדוד –קידום נושא הגיוס‬ ‫לצה"ל ע"י מנהל מרכז הכוונה לגיוס ולשרות בצה"ל‪ .‬איסוף נתוני המתגייסים‬ ‫וניתוחם ברמה העירונית והבית ספרית‪ ,‬מעקב סיסטמי אחרי בנות המשרתות עפ"י‬ ‫בחירתן שירות לאומי‪ .‬שיפור תהליכי הגיוס לשירות איכותי ומשמעותי‪.‬‬ ‫הגיוס לצה"ל והשירות האיכותי והמשמעותי הם חלק מרכזי מחזון מערכת החינוך‬ ‫באשדוד‪ .‬בהתאם לכך פועל בעיר המרכז לשירות משמעותי המשמש מודל ארצי‬ ‫במטרה לחזק את הנכונות והמוכנות לשירות משמעותי‪ .‬המרכז נותן מענה לכלל בני‬ ‫הנוער והחיילים בעיר ‪ ,‬להוריהם ולאנשי המקצוע בכל הקשור לשרות צבאי ולאומי‪.‬‬ ‫המרכז מפעיל מגוון תכניות‪ ,‬פועל בתוך מרכז כיוונים צעירים‪ .‬המרכז מהווה מודל‬ ‫ארצי בתחומו!‬ ‫הפעלת תכנית מקיפה להגברת המודעות והמעורבות של תלמידים‪ ,‬הורים ומחנכים‬ ‫בתהליך הגיוס‪ .‬גידול משמעותי בכמות המשתתפים במרכז ובמספר היוצאים‬ ‫לשירות משמעותי‪.‬‬ ‫מובילים ברמה הארצית בתוכנית הסייבר "מגשימים"‪ -‬תוכנית הסייבר הלאומית‪,‬‬ ‫משתתפי התכנית הם תלמידי תיכון (י'‪-‬י"ב) בעלי יכולת גבוהה ונטייה לתחום‬ ‫המחשבים‪ .‬אשדוד מהווה את המוקד הגדול ביותר במדינה‪ .‬העיר אשדוד מובילה‬ ‫במספר החניכים לסייבר וליחידות טכנולוגיות עילית כמו ‪.8200‬‬ ‫קידום תחום שנת שירות ומכינות קדם צבאיות‪ -‬עלייה מתמדת במספר היוצאים‬ ‫לשנת שירות ומכינות‬ ‫הכנה לצו ראשון בבתי הספר‪ ,‬במרכז ופרטני‪ -‬העיר היחידה שרוכשת ערכת הכנה‬ ‫לצו ראשון עבור כל תלמיד בעיר‪.‬‬ ‫"מצודה"‪ -‬כושר קרבי המייעד לסיירות‪ -‬תכנית ייחודית להכנה ליחידות עלית ‪-‬‬ ‫הכנה למבדקים ליחידות העילית ‪ -‬התלמידים נפגשים פעמיים בשבוע לאימונים‬ ‫ומערכי חינוך‪ ,‬ובמהלך השנה עוברים סדנאות שטח שונות ‪.‬בתכנית לוקחים חלק ‪25‬‬ ‫תלמידים‪.‬‬ ‫"אחרי" ‪ -‬באשדוד – קיימות קבוצות הכנה לצה''ל של "אחריי!" בהן לוקחים חלק‬ ‫יותר ‪ 200‬חניכים הלוקחים חלק בפעילויות שבועיות להכנת התלמידים לימי גיבוש‬ ‫ליחידות מובחרות ולסיירות‪.‬‬ ‫מידע להורים – ‪ 4000‬חוברות מידע ייחודיות עד הבית לשכבות יא יב‪ ,‬ערבי הורים‬ ‫בכל בתי הספר ומוקד קבלת קהל להורים וילדיהם‪.‬‬ ‫מוקד מקצועי למענה להורים תלמידים ואנשי חינוך‬ ‫הקמת שלוחה של משרה"ב והיח' להכוונת חיילים משוחררים באשדוד‬ ‫‪ .5‬פיתוח אהבת הארץ‪ ,‬המורשת היהודית והישראלית – מסע ישראלי‪ ,‬לימודי יהדות‪.‬‬ ‫הפעלת תוכנית להכרת מורשת העיר אשדוד בבתי הספר היסודיים‪.‬‬ ‫‪ .6‬פיתוח אקלים מיטבי בבתי הספר משמעת ומניעת אלימות וונדליזם‪,‬‬ ‫‪ .7‬חינוך מיוחד מתוך ראיית השונות והחובה לתת מענה שוויוני לכל יחיד ומיוחד‪,‬‬ ‫חרטה העיר בחזונה את הנחת היסוד הרואה בשונות ערך חינוכי וחברתי מן המעלה‬ ‫הראשונה בעקבות הקמת המחלקה וראיית הצרכים העירוניים נעשתה מהפכה בעיר‬ ‫בתחום זה תוך השקעה של מיליונים כדי להעניק לתת שירות אישי מקצועי ומיטבי‬ ‫לכלל אוכלוסיית התלמידים ומשפחותיהם והתאמת המסגרות‪ ,‬המענים המקצועיים‬ ‫והצוותים החינוכיים המותאמות לצרכיהם‪ .‬כחלק מפיתוח המחלקה הוקמו מסגרות‬ ‫רבות ופותחו מענים מקצועיים כגון‪:‬‬ ‫המחלקה נועדה לתת מענה מיטבי לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד בכל הגילאים‬ ‫ולבני משפחותיהם תוך הקמת המסגרות עם מענה אישי פרטני מורחב ומיטבי‬ ‫לתושבי העיר !! ולאפשר לתושבי העיר קבלת מענה מקצועי בתוך העיר ולא‬ ‫מחוצה לה‪.‬‬ ‫א‪ .‬שיבוץ למסגרות חינוך מיוחד (פנים עירוני ומחוץ לעיר)‬ ‫ב‪ .‬הקמת בתי ספר חדשים עם מענים ייחודיים לתלמידי החינוך המיוחד‬ ‫ג‪ .‬מתן מענה מותאם לתלמידי החינוך המיוחד באמצעות שילוב מגמות‬ ‫טכנולוגיות‪/‬עמלניות במקיפים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬ועדות השמה (כ‪ 500-‬בשנה)‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הרחבת שרותים פסיכולוגיים משלימים בבתי"ס יסודיים‪.‬‬ ‫ו‪ .‬הרחבת מערך התמיכה לתלמידי החינוך המיוחד‪.‬‬ ‫ז‪ .‬בניית בי"ס לתלמידים הלוקים בבעיות נפשיות‬ ‫ח‪ .‬הקמת ניצן הורים בעיר‬ ‫ט‪ .‬הקמת מגמות טכנולוגיות עבור תלמידי החינוך המיוחד הניגשים לבגרות‪.‬‬ ‫מתן טיפול רגשי לתלמידי אומץ וחינוך מיוחד בחט"ב באמצעות ספורט‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מתן תמיכה והנחיית הורים פרטני וקבוצתי לגני וכיתות ח"מ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫השלמת טיפול פרא‪ -‬רפואי ע"י מתן סל בריאות משלים לכיתות אוטיסטים בבתי‬ ‫‪‬‬ ‫הספר היסודיים‪.‬‬ ‫מתן מענה פסיכיאטרי לבתי הספר לחינוך מיוחד‬ ‫‪‬‬ ‫הקמת מרחבי למידה משמעותית בבתי הספר לח"מ‬ ‫‪‬‬ ‫שילוב תלמידים בחזרה לקהילה‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬מרכז טכנולוגי מתקדם‪ -‬הוקם מרכז מעבדות עירוני מהמתקדמים בארץ בהשקעה‬ ‫של כ‪ 20 -‬מיליון ‪ , ₪‬אשר ישמש את כלל תלמידי העיר ויש חשיבות להמשך פיתוחו‪.‬‬ ‫אני תקוה כי‪ ,‬תקציב זה משקף את יעודנו כנותני שירות לשיפור החינוך וההשכלה בעיר‪.‬‬ ‫שילוב העבודה בין כלל הגורמים על בסיס תכנון ראוי ותקציב מתאים‪ ,‬הינם הערובה‬ ‫להצלחה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫אריה מימון‬ ‫ראש מינהל החינוך‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪ 4‬מינהל חינוך‬ ‫‪ 744500‬בטיחות בדרכים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1744500110‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1744500120‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1744500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1744500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1744500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1744500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1744500182‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1744500540‬‬ ‫פעילות המרכז‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪1744500750‬‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1744500755‬‬ ‫נקיון מטה בטיחות בדרכים‬ ‫‪32,300‬‬ ‫‪1744500760‬‬ ‫תחזוקת מגרש בטיחות בדרכים‬ ‫הדרכה במרכזים‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1744500763‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1744500771‬‬ ‫חשמל בטיחות בדרכים‬ ‫‪ 810000‬חינוך‬ ‫תקבולים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1311000926‬‬ ‫הכנסות ממשרדי ממשלה בגין קולות‬ ‫קוראים‬ ‫‪1317909420‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים‬ ‫מתקציב גפן מוסדי‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫רכב צמוד ‪80625203‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1811000786‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1817909750‬‬ ‫בתי ספר רכישת שירותים ‪ -‬גפן‬ ‫רכישות שירותים בתי ספר מתקציב גפן‬ ‫מוסדי‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1817909930‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫רכישות בתי ספר מתקציב גפן מוסדי‬ ‫‪ 811000‬מינהל חינוך‬ ‫תקבולים‬ ‫הטלים ‪-‬חינוך‬ ‫)‪(4,000,000‬‬ ‫‪1310000800‬‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪13,600‬‬ ‫‪1810000556‬‬ ‫לימי גיבוש מנהליים על פי מפתח של‬ ‫‪ 250‬ש"ח לעובד‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1811000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪1811000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1811000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪1811000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪686,000‬‬ ‫‪1811000182‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪1811000471‬‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1811000510‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד ועדות החלטה‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1811000530‬‬ ‫רכב ראש מינהל ‪15819803‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪14,400‬‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫בולים ודואר‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1811000541‬‬ ‫תקשורת סלולרית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫יועצים_למינהל‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫ייעוץ מקצועי חינוכי‬ ‫תמלוגים ‪-‬מוסיקה‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫תמלוגים לאקום והפדרציה למוזיקה‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪1,691,500‬‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫מלגות‬ ‫‪420,800‬‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫מלגות ע"ב סוציאקונומי לתלמידי בתי‬ ‫הספר‬ ‫‪191,300‬‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫העצמת כ"א בהוראה‬ ‫ימי הערכות מנהלים בתי ספר ‪ ,‬כנסים‬ ‫ומפגשים צוותים מקצועיים חינוכיים‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪1811000784‬‬ ‫יוזמות חינוכיות ‪-‬לוגיסטיקה‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫התנדבות חברתית‬ ‫‪501,500‬‬ ‫‪1811000785‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫רישום למוסדות חינוך‬ ‫‪811001‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫שכר הקובע מח רישום‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1811001120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1811001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1811001140‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1811001141‬‬ ‫החזר הוצאות אחרות‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1811001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1811001182‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫הוצאות רישום מוסדות חינוך‬ ‫‪ 812100‬מינהל גנים‬ ‫תקבולים‬ ‫סל תרבות‬ ‫)‪(5,000,000‬‬ ‫‪1312100420‬‬ ‫תשלומי הורים בהתאם לחוזר מנכל‬ ‫לפעילות תלן סל תרבות‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫‪1312100924‬‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫תשלומים‬ ‫השהשכר הקובע‬ ‫‪802,000‬‬ ‫‪1812100110‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1812100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪1812100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1812100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1812100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1812100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1812100182‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1812100410‬‬ ‫השכרת מבנים לגני ילדים‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1812100540‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1812100730‬‬ ‫י"רכב תפעולי ‪ -‬גנ ‪68-883-84‬‬ ‫נגרר ‪58872703‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1812100731‬‬ ‫אופניים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1812100733‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1812100750‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק‬ ‫סל תרבות‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1812100760‬‬ ‫הוצאות תלן סל תרבות תואם תשלומי‬ ‫הורים בהתאם לחוזר מנכל לפעילות‬ ‫תכנית שמיד גנ"י‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪1812100764‬‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1812100779‬‬ ‫טקסים וכנסים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1812100780‬‬ ‫התמחות גני חובה‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪1812100781‬‬ ‫‪114,800‬‬ ‫‪1812100782‬‬ ‫אבחונים ווצימצום פערים רגשיים‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪860,700‬‬ ‫‪1812100783‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫תקשוב גנים‬ ‫‪242,300‬‬ ‫‪1812100784‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1812101730‬‬ ‫‪ 8370184‬קטנוע גנ"י‬ ‫‪ 812200‬גני חובה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫גני חובה חומרי יצירה‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור חומרי יצירה‬ ‫גני חובה‬ ‫)‪(20,000,000‬‬ ‫‪1312200922‬‬ ‫גני חובה‪/‬שכר סייעות‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור סייעות גני‬ ‫חובה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪16,654,000‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1812200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1812200130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪1812200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪4,280,000‬‬ ‫‪1812200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪2,336,000‬‬ ‫‪1812200182‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫חומרי נקיון לגני ילדים‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪280,700‬‬ ‫‪1812200540‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1812200575‬‬ ‫שירותים שונים‪-‬גנים‬ ‫מערכת ניהול ושיבוץ סייעות לגנים‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1812200720‬‬ ‫חומרי יצירה גני חובה‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪1812200771‬‬ ‫חשמל גני חובה וטרום חובה‬ ‫מים גנים‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪1812200772‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1812201120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪1812201130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1812201141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪1812201181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1812201182‬‬ ‫‪ 812300‬גני טרום חובה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(61,000,000‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫גנ'י‪/‬ילדי סטיה והשלמ'מ‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור גננות‬ ‫וסייעות מול הפחתות בהתאם לגנים‬ ‫מאושרים‪.‬‬ ‫גפן גיל הרך‬ ‫‪1312300922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור גיל הרך ‪0-6‬‬ ‫בהתאם לתכנית עבודה בגפן‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪46,339,000‬‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫‪3,043,000‬‬ ‫‪1812300120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,893,000‬‬ ‫‪1812300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1812300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1812300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪12,313,000‬‬ ‫‪1812300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪6,620,000‬‬ ‫‪1812300182‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪1812300720‬‬ ‫חומרי יצירה והעשרה טרום‬ ‫‪35,600,000‬‬ ‫‪1812300765‬‬ ‫שאילת גננות טרום חובה‬ ‫הפחתות משרד החינוך מול הכנסות‬ ‫עבור גננות בהתאם לגנים מאושרים‪.‬‬ ‫גפן גיל הרך‬ ‫‪1812300980‬‬ ‫הוצאות מול הכנסות משרד החינוך עבור‬ ‫גיל הרך ‪ 0-6‬בהתאם לתכנית עבודה‬ ‫בגפן‬ ‫‪ 812500‬גני מועדון וצהרונים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪ (20,000,000‬צהרונים יולא‬ ‫‪1312500420‬‬ ‫רישום הכנסות הורים צהרונים‪/‬ניצנים‬ ‫)‪(45,000,000‬‬ ‫‪1312502920‬‬ ‫תוכנית ניצנים צ‪.‬מ‪.‬ח‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין פעילות‬ ‫תכנית ניצנים ע"פ מסגרות ובהתאם‬ ‫לביצוע‬ ‫תשלומים‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪65,000,000‬‬ ‫‪1812500760‬‬ ‫הוצאות ניצנים תואם הכנסה הורים‬ ‫ומשרד החינוך‬ ‫סבדוד קייטנות‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪1812501760‬‬ ‫‪ 812600‬ח‪.‬מיוחד סייעות‬ ‫תקבולים‬ ‫סייעות ח‪.‬מ‪-‬גנים‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫הכנסות שירותי היקף וה‪ .‬נלוות גנים‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪ 813100‬מינהל יסודי‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,172,000‬‬ ‫‪1813100110‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1813100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1813100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1813100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1813100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪1813100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1813100182‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1813100531‬‬ ‫רכב צמוד‪26833403-‬‬ ‫יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1813100540‬‬ ‫‪ 813200‬חינוך יסודי‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(21,000,000‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫שרתים‪/‬מזכירים‪/‬סייעות‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין‬ ‫שרתים‪,‬מזכירים וסייעות יסודי‬ ‫)‪(23,200,000‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫השתתפות משרד ג‬ ‫רישום חשבונאי הכנסות משרד גפן‬ ‫מוסדי ‪ 90%‬כנגד הוצאה‬ ‫)‪(20,000,000‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של‬ ‫כיתות ותלמידים‬ ‫)‪(666,000‬‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫)‪(3,534,800‬‬ ‫‪1313202420‬‬ ‫קרב‪-‬תשלומי ההורים‬ ‫הכנסות הורים בגין תוכנית מאושרת‬ ‫הסכומים מאושרים בחוזר מנכ"ל‬ ‫שיכפולים‪/‬חומרים‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך‪ ,‬מועברים למוסד‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫‪1313206922‬‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות‬ ‫לעולים חדשים ותושבים חוזרים‪,‬‬ ‫ביס קיץ ‪ -‬הורים‬ ‫‪1313209420‬‬ ‫רישום הכנסות כנגד הוצאות הורים‬ ‫קייטנות ניצנים‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫)‪(10,500,000‬‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין פעילות‬ ‫ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם‬ ‫לביצוע‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪60,933,000‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫‪4,431,000‬‬ ‫‪1813200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪1813200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪1813200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪3,062,000‬‬ ‫‪1813200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪16,685,000‬‬ ‫‪1813200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪9,270,000‬‬ ‫‪1813200182‬‬ ‫דמי מחזור‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪1813200720‬‬ ‫מועבר לבתי הספר היסודיים והחינוך‬ ‫המיוחד‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1813200740‬‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫הטמעת מערכות תקשוב‬ ‫מערכות אזעקה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫מוקד לוגיסטי‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫נקיון יסודי קבלניות‬ ‫‪10,220,000‬‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫לבית ספר יסודי‬ ‫מזגנים‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫‪3,661,200‬‬ ‫‪1813200763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫קיזוז השתתפות רשות גפן מוסדי בבתי‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪1813200764‬‬ ‫תכנית שמיד חינוך יסודי‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1813200771‬‬ ‫חשמל ביה"ס יסודיים‬ ‫מים יסודי‬ ‫‪1,500,700‬‬ ‫‪1813200772‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים לבתי הספר היסודיים‬ ‫לפי תכנית עבודה מאושרת‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1813200820‬‬ ‫לימודי יהדות‪-‬יסודי‪+‬גנים‬ ‫‪23,200,000‬‬ ‫‪1813200980‬‬ ‫השתתפות משרד גפן מוסדי‬ ‫קרב‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪1813202760‬‬ ‫ייעוץ‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1813204580‬‬ ‫חומרים ושכפולים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1813206761‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫אגרת עולים חדשים‬ ‫הוצאות מול הכנסות משרד החינוך על פי‬ ‫זכאיות לעולים חדשים ותושבים חוזרים‬ ‫בהס מנגן‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1813208760‬‬ ‫בס של הקיץ‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪1813209760‬‬ ‫הוצאות משרד החינוך בגין פעילות‬ ‫ביה"ס של הקיץ ע"פ מסגרות ובהתאם‬ ‫לביצוע‬ ‫בס של הקיץ הורים‬ ‫‪1813209761‬‬ ‫רישום הוצאות כנגד הכנסות הורים‬ ‫קייטנות ניצנים‬ ‫‪ 813300‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(47,000,000‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫סייעות יסודי ח‪.‬מיוחד‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של‬ ‫כיתות ותלמידים‬ ‫פלג חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300922‬‬ ‫רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג‬ ‫תקציב משרד החינוך ישירות למוסד‬ ‫נלוות והזנה חנ"מ‬ ‫)‪(5,800,000‬‬ ‫‪1313301920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של‬ ‫כיתות ותלמידים‬ ‫תשלומים‬ ‫רכב ‪30628702‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1813300530‬‬ ‫פלג חינוך מיוחד‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫רישום חשבונאי הכנסות מול הוצאות פלג‬ ‫תקציב משרד החינוך ישירות למוסד‬ ‫יוזמות חינוך מיוחד‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪1813300780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫סייעות ‪-‬העברה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1813301750‬‬ ‫נלוות והזנה‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪1813301760‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪813400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫פנמיות יום יסודי‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫‪1313400420‬‬ ‫מילת השתתפות הורים‪ ,‬בתשפ"ה תכנית‬ ‫מילת הומרה לפעילות חינוכית‬ ‫תשלומים‬ ‫‪198,900‬‬ ‫‪1813207761‬‬ ‫תוכנית מצטיינים כספי רשות‪.‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1813400110‬‬ ‫השכר ‪-‬פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1813400120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1813400140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1813400141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1813400181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1813400182‬‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1813400750‬‬ ‫אבטחה במרכז מחוננים‬ ‫מחוננים‬ ‫‪155,300‬‬ ‫‪1813405760‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1813408540‬‬ ‫מחוננים הוצאות טלפון‬ ‫נקיון מרכז מחוננים‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1813408755‬‬ ‫מילת יסודי‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪1813408756‬‬ ‫מילת קיזוז הזנה השתתפות הורים‬ ‫פרויקטים חינוכיים‬ ‫‪535,500‬‬ ‫‪1813408780‬‬ ‫‪ 813500‬חינוך חרדי‬ ‫תקבולים‬ ‫שרתים מזכירים‬ ‫)‪(9,500,000‬‬ ‫‪1313500920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין עובדים‬ ‫מנהלה ( שרתים ‪ /‬מזכירים)‬ ‫)‪(22,000,000‬‬ ‫‪1313500922‬‬ ‫סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות‬ ‫הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות של‬ ‫כיתות ותלמידים‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חרדי‬ ‫)‪(1,030,000‬‬ ‫‪1313500924‬‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫‪1313500925‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪1313505920‬‬ ‫הכנסות קול קורא‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫‪1313508920‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר ‪-‬חרדי‬ ‫‪2,719,000‬‬ ‫‪1813500110‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1813500120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1813500130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1813500140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1813500141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪1813500181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪1813500182‬‬ ‫ציוד משרדי חרדי‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪1813500470‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1813500530‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪33325203‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪1813500540‬‬ ‫יועצים‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1813500580‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪1813500754‬‬ ‫נקיון חרדי קבלניות‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1813500755‬‬ ‫שרתים ומזכירים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1813500760‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1813500761‬‬ ‫שיפוצים‪-‬הוצאות שעות צבע‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1813500762‬‬ ‫גנ"י מעגן וחצר פעילה‬ ‫סל תלמיד‬ ‫‪5,710,000‬‬ ‫‪1813500763‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1813500764‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך חרדי‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫יוזמות חרדי‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1813500765‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪1813500766‬‬ ‫סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1813500771‬‬ ‫חשמל ביה"ס חרדיים‬ ‫מים חרדי‬ ‫‪1,250,600‬‬ ‫‪1813500772‬‬ ‫שי לבוגר‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1813500780‬‬ ‫ימי היערכות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1813500781‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1813500810‬‬ ‫הקצבות כוללים‬ ‫‪758,700‬‬ ‫‪1813500820‬‬ ‫סל תלמיד תמיכות‬ ‫‪3,684,000‬‬ ‫‪1813500821‬‬ ‫חונכות סמינר בנות‬ ‫‪637,500‬‬ ‫‪1813500850‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,916,000‬‬ ‫‪1813501110‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1813501120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1813501130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1813501140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1813501141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪1813501181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪1813501182‬‬ ‫חרדי\תורני‪-‬מינהל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1813501540‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪1813501760‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫ריהוט והצטיידות‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1813502930‬‬ ‫מחשוב חרדי‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪1813503930‬‬ ‫ציוד למעבדות‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1813504930‬‬ ‫פסגה חרדי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1813505760‬‬ ‫‪811,300‬‬ ‫‪1813506760‬‬ ‫פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫מענה לפסיכולוגים למוסדות חינוך חרדי‬ ‫‪624,800‬‬ ‫‪1813507760‬‬ ‫תגבור ע"יס‪-‬בנים\בנות‬ ‫תוכנית תגבורים לימודיים בבתי הספר‬ ‫החרדיים יסודי ועל יסודי‬ ‫פרוייקטים חרדי‬ ‫‪450,500‬‬ ‫‪1813507761‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫רווחה ושיקום‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1813508760‬‬ ‫בכפוף לקולות קוראים‬ ‫‪ 813600‬חינוך משלים‬ ‫תשלומים‬ ‫בית יוסי‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1813600820‬‬ ‫‪ 813700‬חווה חקלאית‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫‪1313700920‬‬ ‫חוו חקלאיות‪/‬שרתים מזכירים‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין עובדי מנהלה‬ ‫בחווה החקלאית‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1813700120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1813700130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1813700140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1813700141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1813700181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1813700182‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1813700771‬‬ ‫חשמל חווה חקלאית‬ ‫מים חווה חקלאית‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪1813700772‬‬ ‫הוצאות שוטפות‬ ‫‪53,600‬‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪ 815100‬מינהל חינוך על יסודי‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1815100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1815100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1815100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1815100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪1815100181‬‬ ‫עלות שכר‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪1815100182‬‬ ‫על יסודי‪-‬מינהל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1815100540‬‬ ‫‪ 815200‬בת"ס ע"ס עיוניים‬ ‫תקבולים‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך דמי שתייה וסל‬ ‫תלמיד עולים‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪1315204920‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫‪1315204924‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫)‪(263,500‬‬ ‫‪1315207650‬‬ ‫שכירות קיוסקים ומכונות שתיה‬ ‫הכנסות מזכיין עבור שכירות והפעלת‬ ‫מזנונים בבתי הספר בהתאם לחוזה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815202762‬‬ ‫אגרת עולים ושתיה‬ ‫הוצאות מול הכנסות משרד החינוך דמי‬ ‫שתייה וסל תלמיד עולים (עובר למוסד(‬ ‫מנ'ע תגבורים‬ ‫‪1,300,500‬‬ ‫‪1815204760‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1815204764‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬חינוך עי"ס‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫יעוץ פיננסי כלכלי‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪1815205580‬‬ ‫ייעוץ לעירייה עבור מיצוי הכנסות חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815207760‬‬ ‫החזר הכנסות משכירות קיוסק‪+‬מכונ‬ ‫בת"ס ע"ס מקיפים‬ ‫‪815700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(16,500,000‬‬ ‫‪1315500920‬‬ ‫גפו מוסדי שש שנתי‬ ‫הכנסות משרד החינוך עבור גפ"ן שש‬ ‫שנתי ‪ -‬העברה לבתי הספר‬ ‫מוקד עולים‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫‪1315700926‬‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫‪1315704960‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך מכללה מקיף ד‬ ‫)‪(2,125,000‬‬ ‫‪1315719920‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫הכנסות קול קורא מרכז טכנולוגי‬ ‫תשלומים‬ ‫‪16,500,000‬‬ ‫‪1815500810‬‬ ‫גפן מוסדי שש שנתי‬ ‫העברה לבתי הספר השש שנתיים‬ ‫במסגרת הכנסות משרד החינוך בתוכנית‬ ‫גפ"ן‬ ‫מוקד עולים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1815700766‬‬ ‫פרוייקטים חינוכיים‬ ‫‪2,366,100‬‬ ‫‪1815700780‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫מרכז פסיקה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1815700781‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1815701763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪173,500‬‬ ‫‪1815703763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪204,500‬‬ ‫‪1815704763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1815705530‬‬ ‫רכב צמוד ‪80625203‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1815705763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1815706530‬‬ ‫רכב צמוד‪63180903-‬‬ ‫‪168,500‬‬ ‫‪1815706763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1815707763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪224,500‬‬ ‫‪1815708763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪210,300‬‬ ‫‪1815709763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1815711763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1815716763‬‬ ‫השתתפות רשות בגפן מוסדי‬ ‫רשות בגפן מוסדי שש שנתי מצ'ינג‪10%‬‬ ‫‪1,424,300‬‬ ‫‪1815717760‬‬ ‫מדרשה לבנות אמית‬ ‫‪1815717771‬‬ ‫חשמל מדרשה לבנות‬ ‫‪1815717772‬‬ ‫מים מדרשה לבנות‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪1815719110‬‬ ‫‪1815719120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪1815719130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1815719140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1815719141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1815719181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1815719182‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1815719420‬‬ ‫אחזקת מבנה מרכז טכנולוגי‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪1815719470‬‬ ‫משרדיות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1815719571‬‬ ‫תקשורת מחשבים מרכז טכנולוגי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1815719740‬‬ ‫ציוד מעבדות מרכז טכנולוגי‬ ‫נקיון מרכז טכנולוגי‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1815719755‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1815719760‬‬ ‫הפעלת מרכז טכנולוגי‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1815719771‬‬ ‫חשמל מרכז טכנולוגי‬ ‫מים מרכז טכנולוגי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1815719772‬‬ ‫‪11,600‬‬ ‫‪1815719780‬‬ ‫שונות מרכז טכנולוגי‬ ‫‪ 815701‬מקיף א"‬ ‫תקבולים‬ ‫חט'ב‪/‬מקיף א'‬ ‫)‪(1,300,000‬‬ ‫‪1315501921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫)‪(17,700,000‬‬ ‫‪1315701920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף א'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪9,476,000‬‬ ‫‪1815701110‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪1815701120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1815701130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪1815701140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪1815701141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,189,000‬‬ ‫‪1815701181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,395,000‬‬ ‫‪1815701182‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫‪1815701720‬‬ ‫מקיף א' דמי מחזור‬ ‫מקיף א ע‪.‬נקיון‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1815701755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪1815701765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף א‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף א'‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪1815701771‬‬ ‫מים מקיף א‬ ‫‪68,800‬‬ ‫‪1815701772‬‬ ‫‪ 815702‬מקיף ב‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫‪1315702670‬‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף ב'‬ ‫התחשבנות שכר מול רשת אמית‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪1815702110‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1815702120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1815702130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1815702141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1815702181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪1815702182‬‬ ‫חשמל מקיף ב'‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815702771‬‬ ‫מים מקיף ב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815702772‬‬ ‫‪ 815703‬מקיף ג‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ג'‬ ‫)‪(1,600,000‬‬ ‫‪1315503921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫)‪(20,000,000‬‬ ‫‪1315703920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ג'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪10,097,000‬‬ ‫‪1815703110‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪1815703120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪1815703130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1815703140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1815703141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,414,000‬‬ ‫‪1815703181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪1815703182‬‬ ‫מקיף ג' דמי מחזור‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1815703720‬‬ ‫מקיף ג'\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪1815703755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1815703765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ג‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ג'‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1815703771‬‬ ‫מים מקיף ג‬ ‫‪43,800‬‬ ‫‪1815703772‬‬ ‫לבורנטים‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1815703780‬‬ ‫‪ 815704‬מקיף ד‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ד'‬ ‫)‪(1,700,000‬‬ ‫‪1315504921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫)‪(22,000,000‬‬ ‫‪1315704920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ד'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪11,341,000‬‬ ‫‪1815704110‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪1815704120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪1815704130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1815704140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪1815704141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫‪1815704181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1815704182‬‬ ‫מקיף ד' דמי מחזור‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1815704720‬‬ ‫מקיף ד\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪1815704755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪1815704765‬‬ ‫שאילת מורים מקיף ד"‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ד'‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1815704771‬‬ ‫מים מקיף ד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1815704772‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪1815704780‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫כנגד הכנסה ממשרד הביטחון‪-‬תקציב‬ ‫מכללה‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪815705‬‬ ‫תקבולים‬ ‫ע'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ה'‬ ‫)‪(1,400,000‬‬ ‫‪1315505921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫)‪(18,500,000‬‬ ‫‪1315705920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ה'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,866,000‬‬ ‫‪1815705110‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪1815705120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1815705130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1815705140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪1815705141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1815705181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪1815705182‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1815705720‬‬ ‫מקיף ה' דמי מחזור‬ ‫מקיף ה\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪1815705755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪8,850,000‬‬ ‫‪1815705765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ה"‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ה'‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1815705771‬‬ ‫מים מקיף ה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1815705772‬‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪1815705780‬‬ ‫העברות משרד הביטחון‬ ‫‪ 815706‬מקיף ו‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫)‪(1,500,000‬‬ ‫‪1315506921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ו'‬ ‫)‪(18,000,000‬‬ ‫‪1315706920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,294,000‬‬ ‫‪1815706110‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪1815706120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1815706130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪1815706140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1815706141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1815706181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪1815706182‬‬ ‫מקיף ו' דמי מחזור‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1815706720‬‬ ‫מקיף ו\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪1815706755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪1815706765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ו‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ו'‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1815706771‬‬ ‫מים מקיף ו‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪1815706772‬‬ ‫‪ 815707‬מקיף ז‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ז'‬ ‫)‪(2,100,000‬‬ ‫‪1315507921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ז'‬ ‫)‪(24,000,000‬‬ ‫‪1315707920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪12,587,000‬‬ ‫‪1815707110‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪1815707120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1815707130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1815707140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1815707141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪1815707181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪1815707182‬‬ ‫מקיף ז' דמי מחזור‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪1815707720‬‬ ‫מקיף ז\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪1815707755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪1815707765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ז"‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ז'‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1815707771‬‬ ‫מים מקיף ז‬ ‫‪150,100‬‬ ‫‪1815707772‬‬ ‫‪ 815708‬מקיף ח‬ ‫תקבולים‬ ‫עי'ס‪/‬חט'ב‪/‬מקיף ח'‬ ‫)‪(2,100,000‬‬ ‫‪1315508921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫)‪(24,000,000‬‬ ‫‪1315708920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬מקיף ח'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪9,733,000‬‬ ‫‪1815708110‬‬ ‫‪649,000‬‬ ‫‪1815708120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1815708130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪1815708140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪1815708141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,368,000‬‬ ‫‪1815708181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪1815708182‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1815708720‬‬ ‫מקיף ח' דמי מחזור‬ ‫מקיף ח\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪1815708755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪1815708765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ח"‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ח'‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1815708771‬‬ ‫מים מקיף ח‬ ‫‪187,600‬‬ ‫‪1815708772‬‬ ‫‪ 815709‬מקיף ט‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(2,100,000‬‬ ‫‪1315509921‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬חט'ב ט'‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫מקיף ט'‬ ‫)‪(24,000,000‬‬ ‫‪1315709920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪12,079,000‬‬ ‫‪1815709110‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪1815709120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪1815709130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1815709140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1815709141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪1815709181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1815709182‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1815709720‬‬ ‫מקיף ט' דמי מחזור‬ ‫מקיף ט\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪1815709755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪1815709765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬מקיף ט‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל מקיף ט'‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1815709771‬‬ ‫מים מקיף ט‬ ‫‪162,600‬‬ ‫‪1815709772‬‬ ‫‪ 815710‬מקיף יוד‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫‪1315710670‬‬ ‫הכנסות מזיכויים מקיף י'‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,471,000‬‬ ‫‪1815710110‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1815710120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1815710130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1815710140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪1815710141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1815710181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1815710182‬‬ ‫חשמל מקיף י'‬ ‫‪194,400‬‬ ‫‪1815710771‬‬ ‫מים מקיף י‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪1815710772‬‬ ‫‪ 815711‬אולפנא‬ ‫תקבולים‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫)‪(540,000‬‬ ‫‪1315511921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אולפנא‬ ‫)‪(8,400,000‬‬ ‫‪1315711920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפני תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,447,000‬‬ ‫‪1815711110‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪1815711120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1815711130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪1815711140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1815711141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪1815711181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪1815711182‬‬ ‫אולפנא דמי מחזור‬ ‫‪34,800‬‬ ‫‪1815711720‬‬ ‫אולפנא\ע‪.‬ניקיון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1815711755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1815711765‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפנא‬ ‫קיזוז בגין מורים מושאלים חט"ב‬ ‫חשמל אולפנא‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1815711771‬‬ ‫מים אולפנא‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪1815711772‬‬ ‫‪ 815712‬בהס ימי‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫‪1315712920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬ימי‪/‬שרת'‪+‬מז‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל‬ ‫תלמידים‬ ‫תשלומים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1815712760‬‬ ‫שרתים ומזכירים ופעילות בי'ס ימ‬ ‫חשמל ביה"ס ימי‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1815712771‬‬ ‫חקר ימי‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1815712820‬‬ ‫‪ 815713‬אשכול פיס‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫‪1315713920‬‬ ‫בתי'ס עי'ס‪/‬אשכולות פיס‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪1815713110‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1815713120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1815713130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1815713140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1815713141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1815713181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1815713182‬‬ ‫נקיון אשכול פיס‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1815713755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪93,500‬‬ ‫‪1815713760‬‬ ‫א‪ .‬פיס\הוצאות שוטפות‬ ‫חשמל אשכול פי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1815713771‬‬ ‫‪ 815714‬נווה הרצוג‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪1815714110‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1815714120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1815714141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1815714181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪1815714182‬‬ ‫‪ 815716‬מקיף י"א‬ ‫תקבולים‬ ‫מקיף יא חט"ב‬ ‫)‪(1,800,000‬‬ ‫‪1315516921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך סל תלמיד חט"ב‬ ‫חט"ע מקיף יא‬ ‫)‪(14,000,000‬‬ ‫‪1315716920‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל‬ ‫תלמידים ומגמות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪7,026,000‬‬ ‫‪1815716110‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪1815716120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪1815716130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1815716140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1815716141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,673,000‬‬ ‫‪1815716181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪1815716182‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1815716720‬‬ ‫מקיף יא דמי מחזור‬ ‫מקיף יא נקיון‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1815716755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫מקיף יא חשמל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1815716771‬‬ ‫מים מקיף יא‬ ‫‪125,100‬‬ ‫‪1815716772‬‬ ‫‪ 816200‬אוניברסיטאות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪1316200420‬‬ ‫הכנסות משכירות ואירועים‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪1316200970‬‬ ‫הכנסות שכר משרד הבטחון‬ ‫בהתאם לקולות קוראים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪1316200990‬‬ ‫חשמל‪-‬סמי שמעון‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫‪1316600650‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪1816200110‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1816200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1816200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1816200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪1816200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1816200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1816200182‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1816200420‬‬ ‫אחזקת מבנה כיוונים‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1816200470‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫‪1816200540‬‬ ‫השכלה גבוהה טלפון‬ ‫ניקיון כיוונים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1816200755‬‬ ‫עמותת גבהים‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1816200761‬‬ ‫חשמל כיוונים‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪1816200771‬‬ ‫מים כיוונים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1816200772‬‬ ‫‪137,700‬‬ ‫‪1816200780‬‬ ‫פעילות לתלמידי האקדמיה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1816200781‬‬ ‫הלוואות ופעילות לסטודנטים‬ ‫פעילות המרכז‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪1816200782‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1816200783‬‬ ‫הוצאה כנגד הכנסה‬ ‫הכנה לצהל‬ ‫‪454,800‬‬ ‫‪1816200784‬‬ ‫משפחות מילואים‬ ‫‪1816200785‬‬ ‫‪112,200‬‬ ‫‪1816200786‬‬ ‫מלגות כפר סטודנטים‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1816200810‬‬ ‫אוניברסיטה פתוחה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1816200850‬‬ ‫מלגות לתלמידי תיכון‬ ‫מלגת גז‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1816200852‬‬ ‫סדנאות רוח ויצירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1816200853‬‬ ‫מלגות חוץ‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1816200854‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1816600771‬‬ ‫חשמל מכללת סמי שמעון‬ ‫‪ 816800‬קרן מלגות‬ ‫תשלומים‬ ‫פרח ומלגות‬ ‫‪1,470,500‬‬ ‫‪1816800850‬‬ ‫‪ 817100‬קב"ט ושמירה במ‪ .‬חינוך‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות משמירה‬ ‫)‪(5,600,000‬‬ ‫‪1313500992‬‬ ‫הכנסות משטרת ישראל בגובה ‪64%‬‬ ‫קבטי'ם‪-‬שכר‬ ‫)‪(970,000‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫)‪(9,900,000‬‬ ‫‪1317100992‬‬ ‫שמירה‪-‬השתת' משטרת ישראל‬ ‫הכנסות משטרת ישראל בגובה ‪64%‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪1813500753‬‬ ‫שמירה במוסדות חינוך‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪1817100120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪1817100130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1817100140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1817100141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1817100181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1817100182‬‬ ‫‪10,115,000‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫שמירה‪-‬מוסדות חינוך‬ ‫סיורים ממונעים‬ ‫‪4,992,700‬‬ ‫‪1817104750‬‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪817150‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1,423,800‬‬ ‫‪1815715760‬‬ ‫ישיבה תיכונית "אמית"‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1815715771‬‬ ‫ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪1815715772‬‬ ‫מים ישיבה תיכונית אמי"ת‬ ‫‪ 817200‬מרפ"ד‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪1817200110‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1817200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1817200130‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1817200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1817200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1817200182‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪1817200540‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1817200750‬‬ ‫אחזקת מיבנה ונקיון‬ ‫נקיון ע"פ מכרז ובהתאם לשעות‬ ‫מאושרות‬ ‫פסגה ניקיון‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1817200755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫חשמל מרפ"ד‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1817200771‬‬ ‫מים מרפד‬ ‫‪56,300‬‬ ‫‪1817200772‬‬ ‫‪ 817300‬שפ"י‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫מענים פסיכולוגיים גפן‬ ‫הכנסות שרותים פסיכולוגיים שנרכשו על‬ ‫ידי בתי הספר במסגרת גפן מוסדי‬ ‫)‪(5,000,000‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬שכר‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫פסיכולוג חנוכי‪/‬השתלמויות‬ ‫תכנית שמיד שפי‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫‪1317300924‬‬ ‫הכנסות השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1817300120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪1817300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1817300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪1817300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪1817300182‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪259,300‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪19,700‬‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫חומרים והצטיידות‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫שירות פסיכולוגי ‪ -‬נקיון‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1817300760‬‬ ‫מענים פסיכולוגים גפן‬ ‫הוצאות שירותים פסיכולוגים שנרכשו ע"י‬ ‫בתי הספר במסגרת תכנית הגפן המוסד‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪1817300764‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬שרות פסיכולוגי‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫חשמל שפ"י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1817300771‬‬ ‫מים שפ"י‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪1817300772‬‬ ‫‪ 817500‬ביטוח תלמידים‬ ‫תקבולים‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫)‪(4,010,000‬‬ ‫‪1317500420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪ 817600‬רווחה חינוכית‬ ‫תקבולים‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫)‪(1,400,000‬‬ ‫‪1317600920‬‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫‪1317600921‬‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1817600110‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1817600120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1817600130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1817600140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1817600141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1817600181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪1817600182‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1817600760‬‬ ‫בכפוף לאישור תקציבי של קול קורא‬ ‫‪552,500‬‬ ‫‪1817600761‬‬ ‫תוכנית שיקום שכונות‬ ‫‪ 817700‬קב"סים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫‪1313600920‬‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫הכנסות משרד החינוך בגין מועדוניות‬ ‫קב'סים__שכר‬ ‫)‪(2,500,000‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫)‪(660,000‬‬ ‫‪1317701920‬‬ ‫)‪(890,000‬‬ ‫‪1317701924‬‬ ‫תכנית לאומית קידום נוער‬ ‫תשלומים‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫הוצ" טלפון מועדוניות‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1813600760‬‬ ‫שכר‪-‬מועדוניות חינוך רווחה‬ ‫מועדוניות\רכישות‬ ‫‪337,500‬‬ ‫‪1813600761‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪2,198,000‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1817700120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1817700130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪1817700140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1817700141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪1817700181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪1817700182‬‬ ‫טלפון קידום נוער‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪1817701540‬‬ ‫שמירה קידום נוער‬ ‫‪15,700‬‬ ‫‪1817701751‬‬ ‫קידום נוער נקיון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1817701755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫שכר קידום נוער‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1817701760‬‬ ‫חונכות לתלמידים‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1817701762‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪1817701764‬‬ ‫תכנית שמיד‪-‬קידום נוער‬ ‫הוצאות מול השתתפות משרד החינוך‬ ‫התכנית הלאומית‬ ‫חשמל קב"סים‬ ‫‪61,600‬‬ ‫‪1817701771‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1817701780‬‬ ‫פעילות וציוד ק‪.‬נוער‬ ‫יוזמות המחלקה‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1817701781‬‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה המאושרת‬ ‫תוכנית נחשון‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1817701782‬‬ ‫‪ 817800‬הסעות ילדים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(7,000,000‬‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫הסעות ילדים ‪-‬מ‪.‬ת‪.‬מ‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות‬ ‫לווי הסעות‬ ‫)‪(16,500,000‬‬ ‫‪1317800921‬‬ ‫הכנסות משרד החינוך על פי זכאיות‬ ‫הכנסה מכרטיסיות‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪6,306,000‬‬ ‫‪1817800110‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪1817800120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1817800130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1817800140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪1817800141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1817800181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪1817800182‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1817800572‬‬ ‫מערכת בקרה הסעות‬ ‫הסעות ילדים ‪ -‬מערכת בקרה‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪1817800750‬‬ ‫בהתאם לתלמידים מאושרים ע"י משרד‬ ‫החינוך‬ ‫כרטיסיות‬ ‫‪807,500‬‬ ‫‪1817800760‬‬ ‫‪ 817900‬שירותים אחרים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(2,200,000‬‬ ‫‪1317903430‬‬ ‫שרותים אחרים‪/‬תלמידי חוץ‬ ‫הכנסות אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1317904420‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם בתה'ס‬ ‫)‪(1,275,000‬‬ ‫‪1317906920‬‬ ‫הצטיידות שונות הכנסות משר‬ ‫הכנסות מקולות קוראים‪ /‬אחרות כנגד‬ ‫הוצאה‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫‪1317909430‬‬ ‫בתי ספר רכישות גפן‬ ‫הכנסות לרכישות בתי ספר שירותים‬ ‫מתקציב גפן מוסדי‬ ‫גפן רשותי‬ ‫)‪(6,530,000‬‬ ‫‪1317909920‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך בתכנית הגפן ‪-‬‬ ‫‪ 130‬ש"ח לילד‬ ‫תשלומים‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪374,900‬‬ ‫‪1817900760‬‬ ‫תוכנה‪-‬מחשוב‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪1817901572‬‬ ‫דמ"ש במערכת חינוך עירונית (רבעון‬ ‫)‪19500‬כפול ‪ 12‬דמ"ש בתכנת כספים‬ ‫לבתי ספר ‪ 215‬לחודש לבי"ס לפי ‪70‬‬ ‫יחידות אחזקה שנתית לתכנת לניהול‬ ‫השירות הפסיכולוגי מערכת ‪MRC -‬‬ ‫ניהול פניות ותהליכים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1817901577‬‬ ‫תקשורת‪-‬חיבורשעון נוכחות‬ ‫קישור ‪ 55‬שעוני נוכחות בבתי הספר‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬חינוך‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1817903810‬‬ ‫תלמידי חוץ‪-‬רווחה‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1817903811‬‬ ‫‪1817904750‬‬ ‫פרויקטים משותפים עם בי'ס‬ ‫שונות‪-‬חינוך‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪1817906760‬‬ ‫קולות קוראים ושונות כנגד הכנסה‬ ‫חומרים‪-‬נטיעות‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪1817907720‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫‪1817907750‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬נטיעות‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1817908750‬‬ ‫לחצני מצוקה ומעליות‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪1817909760‬‬ ‫כנגד הכנסה בתוספת ‪ 10%‬מצינג רשות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1817910755‬‬ ‫מ"מ נקיון במוסדות חינוך‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪161,500‬‬ ‫‪1817912930‬‬ ‫‪ 818000‬חינוך מבוגרים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫‪1318000410‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬הכנסות עצמיות‬ ‫)‪(188,000‬‬ ‫‪1318000920‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מת'מ‪/‬תהל'ה‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪1318000990‬‬ ‫ח‪.‬מבוגרים‪/‬מ‪.‬הקליטה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪1818000110‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪1818000120‬‬ ‫תוספות שלא נככללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1818000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪1818000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪1818000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1818000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1818000182‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1818000420‬‬ ‫חומרי נקיון‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1818000433‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1818000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪59,500‬‬ ‫‪1818000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1818000540‬‬ ‫הוצ' טלפון‪ -‬ח‪.‬מבוגרים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1818000750‬‬ ‫חינוך מבוגרים נקיון‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1818000755‬‬ ‫ע"פ מכרז ובהתאם לשעות מאושרות‬ ‫פעילות לימוד‬ ‫‪618,800‬‬ ‫‪1818000760‬‬ ‫מים חינוך מבוגרים‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪1818000772‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1818000780‬‬ ‫שונות חינוך מבוגרים‬ ‫מינהל רווחה‬ ‫מינהל השירותים‬ ‫החברתיים והאישיים‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2025‬‬ ‫במינהל ארבע יחידות‪ :‬אגפי הרווחה‪ ,‬אגף לוגיסטיקה‪ ,‬מח' בריאות‪ ,‬מח' למשאבי קהילה והתנדבות‬ ‫ויחידת האכלוס‬ ‫חזון המינהל ‪:‬‬ ‫המינהל יקדם את איכות חייהם ובריאותם של תושבי העיר ויפעל לחיזוק הקהילות המגוונות בעיר‬ ‫כולל הנגשה דיגיטלית מותאמת לאופי הקהילות‪.‬‬ ‫מטרות המינהל לשירותים חברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬הגנה על קטינים וחסרי ישע בכפוף לחוקים השונים‬ ‫‪ ‬מתן שירותים סוציאליים והרחבת תכניות מניעה לכלל תושבי העיר‬ ‫‪ ‬פיתוח פתרונות יצירתיים נגישים ודיגיטליים לאוכלוסיות השונות‪ ,‬ברגישות תרבותית‬ ‫‪ ‬קיום שותפויות בתוך המינהל ועם מינהלים ויחידות בעירייה ומחוצה לה‬ ‫‪ ‬הפעלת תכניות בריאות לשינוי תפיסה לקידום אורח חיים בריא‪.‬‬ ‫‪ ‬קידום מעורבות הקהילה בעשייה למען חבריה‪ ,‬תוך פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לחוסנה של אוכלוסיית העיר בשעת חירום‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע וקידום אוכלוסיות בעוני ובהדרה חברתית‬ ‫‪ ‬מתן מענה לוגיסטי לרווחת התושבים והעובדים‪.‬‬ ‫ערכי המינהל לשירותים חברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאוכלוסיה בחוסר שיפוטיות‪.‬‬ ‫‪ ‬מתן שירותים מקצועיים‪ ,‬נגישים ואינטגרטיביים התואמים לצורכי הקהילות השונות בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע לאוכלוסיה באופן מכבד‪ ,‬רגיש ושוויוני תוך שותפות האדם ושמירה על חיסיון‬ ‫‪ ‬תעסוקה כערך‪.‬‬ ‫המינהל דוגל מקצועית ב‪:‬‬ ‫גישה מרחיבה מערכתית‬ ‫‪)1‬‬ ‫העמקת איתור ומניעה‬ ‫‪)2‬‬ ‫פיתוח רשת מענים בגישה הוליסטית‪ ,‬רגישות תרבות ותוך צמצום פערים דיגיטליים‪.‬‬ ‫‪)3‬‬ ‫מימוש התוכניות מקושרות התקציב לכל יחידה‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫פיתוח מענים להסרת חסמים תעסוקתיים‪.‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫מינהל שירותים חברתיים‬ ‫אגפי הרווחה‪ :‬מערכת הרווחה עם הפנים לתושב‬ ‫חזון‪:‬‬ ‫הענקת מיטב שירותי הרווחה לפרט‪ ,‬למשפחה ולקהילה‬ ‫מתן דגש מיוחד על חיזוק אוכלוסיות מוחלשות וצמצום פערים מניעת מצבי סיכון ומשבר‪ ,‬בניית‬ ‫קהילה איכותית‪ ,‬דינמית‪ ,‬יוזמת ופועלת למען עצמה‪.‬‬ ‫קווי מדיניות‪:‬‬ ‫מדיניות הרווחה בעיר מתקיימת ופועל בכפוף למדיניות ממשלת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי‬ ‫בחוקים‪ ,‬בתקנות ובהוראות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪ ,‬המשרד לשיווין חברתי‪,‬‬ ‫משרד הכלכלה ומדיניות הרשות המקומית‪.‬‬ ‫עקרונות עבודת הרווחה והשירותים החברתיים‪:‬‬ ‫‪ ‬ראייה מערכתית של צרכי המטופל‪ ,‬משפחתו וקהילתו‪.‬‬ ‫‪ ‬ראייה וטיפול כוללני רב ‪ -‬תחומי רגיש תרבות‬ ‫‪ ‬יצירת רצף מענים במסגרות בקהילה‬ ‫‪ ‬איתור והתערבות מוקדמת בקהילה‬ ‫‪ ‬הגנה על אוכלוסיות חסרי ישע בסיכון וסכנה‪.‬‬ ‫‪ ‬פיתוח שותפויות ואיגום משאבים‬ ‫‪ ‬פיתוח מנהיגות חוסן קהילתי באמצעות קהילות פונקציונליות ודיגיטליות‬ ‫‪ ‬הנגשה וזמינות של השירותים לאוכלוסיית היעד בכל האופנים ישיר ודיגיטלי‪.‬‬ ‫הגשמת החזון ‪ -‬פיתוח שירותים נוספים‪:‬‬ ‫‪ ‬הפעלת תכנית טיפולית בכל המחלקות לשירותים חברתיים למניעת מצבי התעללות והזנחה‬ ‫של ילדים ‪.‬‬ ‫‪ ‬הפעלת מסגרות ותכניות תעסוקה‪ ,‬יציאה ממעגל האבטלה והעוני‪:‬‬ ‫מרכז תעסוקה עירוני‪ :‬הרחבת פעילות המרכז‪ ,‬שיקום תעסוקתי לאוכלוסיות מוחלשות והסרת‬ ‫חסמים תעסוקתיים‪.‬‬ ‫תכנית עוצמה למיצוי זכויות‬ ‫נושמים לרווחה ‪ ,‬תכנית שמטרתה סיוע למשפחות לצאת ממעגל העוני‪.‬‬ ‫אפ ‪60‬‬ ‫תכניות תעסוקה לאוכלוסייה עם מוגבלות‪:‬‬ ‫מרכז הכשרה‪ -‬מטבח לתעסוקה בתחום הקולינרי‪.‬‬ ‫קייטרינג חברתי לבעלי מוגבלויות‪.‬‬ ‫תעסוקה בשוק הפתוח (דוג' תעסוקה במעדנות)‪.‬‬ ‫גיל הרך – ‪ – urban95‬הנגשת המרחב הציבורי לגיל הרך‬ ‫קהילות במנהל‪:‬‬ ‫א‪ .‬קהילת ממ"ש – קהילה למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫ב‪ .‬קהילת אשדוד טף – קהילה להורים לילדים בגילאי לידה עד ‪.3‬‬ ‫ג‪ .‬קהילת מגדלור – קהילת המתנדבים של אשדוד ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬קהילת אפ ‪ – 60‬קהילה לבני ‪.+60‬‬ ‫‪ ‬עיר חכמה דיגיטלית ‪ -‬דיגיטציה והנגשת מידע לשירות תושבי העיר מקבלי השירות ברווחה‪:‬‬ ‫א‪ .‬שיח עם המטופלים באמצעות וואטס אפ עסקי וזום‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הנגשת מידע מקצועי באמצעות דוא"ל‬ ‫ג‪ .‬אוריינות דיגיטלית למקבלי השירות ברווחה‪ -‬הכשרות דיגיטליות‪.‬‬ ‫שפה דיגיטלית במשפחה‪ :‬הקניית ידע להורים לשימוש בכלים האינטרנטיים מחשב‪,‬‬ ‫סמארטפון ודרכים משותפות להורים עם ילדיהם – לשימוש נכון בתקשורת דיגיטלית‬ ‫ככלי לחיזוק הקשר‪.‬‬ ‫קורסים ייעודיים להכרת המחשב לאוכלוסיות מוחלשות ואזרחים ותיקים ‪ :‬לצורך מציאת‬ ‫עבודה וסיוע בחיפוש עבודה בכלים דיגיטליים‪ ,‬קורסים לאזרח הוותיק‪.‬‬ ‫ד‪" .‬מועדון מרחוק"‪ :‬חיבור קשישים מרותקים לבתים לפעילות במועדון באמצעות טלוויזיה‬ ‫במעגל סגור‪ .‬כך הקשיש חובר לפעילות המתקיימת במועדון שומע‪ ,‬רואה משוחח ומשתתף‬ ‫מביתו‪.‬‬ ‫ה‪ .‬טפסים מקוונים‪ :‬טופסי פנייה למחלקות‪ ,‬קבלה ושליחה של מסמכים בוואטס אפ ובאתר‬ ‫העיריה‪.‬‬ ‫ו‪ .‬פרסום מידע וסרטונים באתר העירייה ובדפי הפייסבוק‪ :‬מידע מקצועי‪ ,‬זכויות וטיפים;‬ ‫גיל הרך‪ ,‬הורות‪ ,‬משפחה‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬בריאות‪ ,‬אזרח ותיק‪,‬‬ ‫‪ ‬תכניות ופרויקטים לחיזוק התא המשפחתי‪:‬‬ ‫א‪ .‬פרויקט "גשר לקשר"‪ -‬הפרויקט הייחודי והראשון שהוקם ברמה ארצית מיועד להורים‬ ‫שהתגרשו‪ ,‬ומטרתו לסייע להורים להתמקד בתחום ההורי ולרכוש כלים יעילים‬ ‫לתקשורת ישירה והתמודדות נכונה עם אתגרי גידול הילדים הייחודים במשפחות במעבר‬ ‫הגירושין‪ -‬הפך מודל ארצי הוצג בכנסת ובפני שופטים בבימ"ש עליון‪.‬‬ ‫ב‪ .‬הפעלת מרכזי הורים ילדים נוספים ‪ -‬מרכז הורים מתבגרים ומרכז למשפחה‬ ‫בכלל הרבעים בעיר מותאם לכלל המגזרים‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הפעלת מועדוניות טיפוליות נוספות לילדים בכלל וילדים עם מוגבלויות ברחבי העיר‬ ‫ומרכזים חכמים הפועלים עם הסעות עד שעות הערב ‪.‬‬ ‫ד‪ .‬סדנאות לפיתוח והעשרת המיומנויות ההוריות‪.‬‬ ‫ה‪ .‬הרחבת פעילות המעונות הרב תכליתיים בכלל רובעי העיר בדגש על חיבוק והצמחת כישורי‬ ‫ההורים‪.‬‬ ‫ו‪ .‬חיזוק והעצמת קהילה נגישה‬ ‫פעילות התחום האזרח‪/‬ית הותיק‪/‬ה‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫א‪ .‬הרחבת מועדוני מופת‪ :‬חיזוק המועדונים והתאמתם לצרכי הקהילה‪ ,‬כולל דאגה לביטחון‬ ‫תזונתי‬ ‫ב‪ .‬העמקת פעילות מועדון ניצולי השואה‪.‬‬ ‫הפעלת שכונה תומכת בכל הרבעים‪.‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫בניית תוכניות טיפול למקבלי חוק סיעוד ולנידחי חוק סיעוד‪.‬‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הפעלת נופשונים נוספים בעיר‪.‬‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הקמת מרכז יום לאזרחים ותיקים עם פיגור‪.‬‬ ‫ו‪.‬‬ ‫מרכז תכנית ‪up +60‬לטובת כלל האזרחים הוותיקים בעיר בשיתוף אשל והמשרד לשוויון‬ ‫ז‪.‬‬ ‫חברתי‬ ‫לאוכלוסייה המבוגרת – ‪ – muni100‬תכנון אסטרטגי לאזרח הוותיק בעיר‪.‬‬ ‫ח‪.‬‬ ‫‪ ‬פעילות קהילתית‪:‬‬ ‫א‪ .‬פיתוח מנהיגות קהילתית‪.‬‬ ‫סדנאות לאזרחים וותיקים ושילובם במעגל ההתנדבות‪.‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫ג‪ .‬פרויקט ליצנים להפגת בדידות‪.‬‬ ‫מחלקת הבריאות העירונית‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫בשנת ‪ 1997‬הצטרפה אשדוד לרשת ערים בריאות בישראל כחלק ממחויבותה היה מינוי מתאם‬ ‫העיר הבריאה‪.‬‬ ‫מודל עירוני ‪" -‬אשדוד מקבלת החלטה בריאה" ‪ -‬בניית תוכנית חמשת הדגלים המובילים לקידום‬ ‫אורח חיים בריא בשיתוף "הפורום הישראלי לאורח חיים בריא"‬ ‫בשנת ‪ - 2012‬אשדוד נבחרה כעיר פיילוט לפרויקט הלאומי למניעת השמנה וסכרת עבודה על פי‬ ‫תוכנית מאושרת ומתוקצבת (משרד הבריאות‪ ,‬החינוך‪ ,‬התרבות והספורט)‪.‬‬ ‫חזון‪:‬‬ ‫עיר בריאה ומקיימת שתושביה‪ :‬מודעים‪ ,‬מעורבים‪ ,‬פעילים‪ ,‬שותפים‪ ,‬למען שיפור איכות החיים‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫מתאם בריאות עירוני‬ ‫‪ ‬בניית תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בנושא בריאות עירונית ובטיחות ילדים‪.‬‬ ‫‪ ‬יצירת סביבה תומכת בריאות ופעילות גופנית‪.‬‬ ‫‪ ‬ייזום‪ ,‬קידום‪ ,‬תכנון וישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה ומכוונים‬ ‫לקידום הבריאות והקיימות כגון‪ :‬נאמני בריאות בית ספריים וקהילתיים‪ ,‬סיירת המקרר‬ ‫הבריא‪ ,‬אשדוד טף – הקמת קהילה דיגיטלית ופרונטלית לפעילויות בריאות להורים עם‬ ‫ילדיהם בגיל הרך‪.‬‬ ‫‪ ‬תאום ויצירת שותפויות בין אגפי הרשות המקומית לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬קישור בין הרשות המקומית לבין רשת הערים הבריאות‪ ,‬קופות החולים‪ ,‬בי"ח אסותא ומשרד‬ ‫הבריאות‪.‬‬ ‫‪ ‬ממונה בריאות בחירום ‪ -‬מתאם מול משרד הבריאות‪ ,‬קישור וחיבור בין כל גורמי הבריאות‬ ‫בעיר (קופות חולים‪ ,‬בתי אבות‪ ,‬בית חולים)‪.‬‬ ‫‪ ‬אחזקת מבני טיפות חלב וקשר בין העיריה למשרד הבריאות‪.‬‬ ‫מדיניות המחלקה‪:‬‬ ‫א) פועלת לפי עקרונות העיר הבריאה הנשענים על ‪ 3‬אמנות בינלאומיות‪":‬בריאות לכל" אמנה‬ ‫לשיפור הבריאות וצמצום פערים בריאותיים‪" ,‬אמנת אוטווה" לקידום הבריאות ולגיבוש‬ ‫אסטרטגיות להשגת בריאות לכל‪.‬‬ ‫ב) מדיניות העירייה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהחלטות העירייה‪ ,‬ראש העיר‪.‬‬ ‫ג) החלטות ועדת הבריאות העירוניות‪.‬‬ ‫יעדי המחלקה‪:‬‬ ‫עקרונות מנחים‪:‬‬ ‫‪ ‬הפעלת תוכניות בקרב התושבים למניעת סכרת והשמנה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות בקרב האוכלוסייה לגורמי סיכון והתנהגות בריאה‪.‬‬ ‫‪ ‬הגברת המודעות לקיום אורח חיים בריא בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תוכנית אסטרטגית‪ ,‬ועבודה על פי תוכנית עבודה שנתית מותאמת למגזרים‪.‬‬ ‫‪ ‬עיר ללא עישון ‪ -‬צמצום אחוז המעשנים בקרב התושבים‪ ,‬סדנאות והרחבת אכיפה עירונית‬ ‫למניעת עישון במקומות ציבוריים‪.‬‬ ‫‪ ‬בריאות מערכת החינוך ‪ -‬הפעלת תוכניות מקדמות בריאות בקרב התלמידים וההורים‬ ‫‪ ‬שיתופי פעולה בתוך המנהל לשירותים חברתיים בין מגזרים‪ ,‬קהילה‪ ,‬קופ"ח‪ ,‬לשכת הבריאות‬ ‫וגורמים ממשלתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת חיסוני שפעת לכלל עובדי הרשות ‪ ,‬הנגשה וסבסוד מכון כושר לכלל עובדי הרשות‪.‬‬ ‫המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות‬ ‫רקע‪:‬‬ ‫המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות פועלת בשגרה ובחירום‪ ,‬ומפעילה עשרות תכניות ופרויקטים‬ ‫התנדבותיים במגוון משימות ארוכות‪ ,‬בינוניות וקצרות טווח‪ .‬בכל יום מתנדבים רבים מתושבים‬ ‫מהעיר‪ ,‬כאשר המחלקה מחברת בין הצרכים של פרטים וקבוצות בעיר לבין המתנדבים עצמם‪.‬‬ ‫המחלקה מאפשרת לכל תושב הזדמנות להתנדב בתחומים הקרובים ללבו‪ ,‬לרצונותיו‪ ,‬לניסיונו‬ ‫וליכולתו‪ .‬בנוסף‪ ,‬המחלקה מכשירה מתנדבים בשיתוף פעולה עם ארגוני ההתנדבות ומחלקות‬ ‫העירייה בתחומים שונים‪ .‬היא מובילה ומקדמת ערכים של התנדבות‪ ,‬מעורבות‪ ,‬אחריות‪ ,‬אכפתיות‬ ‫ותרומה לקהילה‪ ,‬ופועלת לשיפור איכות חייהם של פרטים וקבוצות בעיר בעזרת המתנדבים‪ .‬וכל‬ ‫זאת למען תושבי העיר‪.‬‬ ‫חזון ראש העיר‪:‬‬ ‫קהיל ה מתנדבת‪ ,‬מתאפיינת בערבות הדדית‪ ,‬מעורבות חברתית גבוהה של תושביה והארגונים‬ ‫הפועלים בה‪ ,‬המעלה את תחושת השייכות והגאווה לגור בעיר‪ ,‬והמפעילה מערך התנדבות איתן‬ ‫הנותן מענה בשגרה ובחירום למגוון האתגרים בעיר‪.‬‬ ‫המחלקה להתנדבות פועלת בהתאם לחזון ראש העיר והנהלת העיר‪ ,‬אשר מבטא את השאיפה‬ ‫ליצירת "מערך התנדבות איתן המעניק מענה למגוון האתגרים בעיר בשגרה ובחירום‪ .‬מערך‬ ‫התנדבותי הפועל בצורה שיטתית לטיפוח המתנדבים וארגוני ההתנדבות‪ ,‬ומטמיע את ערך‬ ‫ההתנדבות כהתחייבות חברתית ואזרחית בקרב תושבי העיר"‪.‬‬ ‫המחלקה פועלת לחיזוק ולהעמקת הקשרים בין כלל ארגוני ההתנדבות‪ ,‬העמותות‪ ,‬המגזר העסקי‬ ‫והרשות המקומית‪ ,‬במטרה להגדיל את מספר המתנדבים בעיר‪ .‬לצורך כך‪ ,‬המחלקה מקיימת‬ ‫פורום המאגד כ‪ 200-‬ראשי ארגוני מתנדבים‪ ,‬העוסקים במגוון תחומים ‪ ,‬בהם‪ :‬מיצוי זכויות לשורדי‬ ‫שואה‪ ,‬חירום‪ ,‬איכות חיים וסביבה‪ ,‬קהילה וחברה‪ ,‬זכויות ותעסוקה‪ ,‬אוכלוסייה בעלת צרכים‬ ‫מיוחדים‪ ,‬קליטה ועלייה‪ ,‬סיוע למשפחות מוחלשות‪ ,‬בטיחות בדרכים‪ ,‬בריאות‪ ,‬הצלה‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬קשישים‪ ,‬קידום ילדים ונוער‪ ,‬נשים למען נשים‪ ,‬חיילים ועוד‪ .‬הפורום נפגש באופן קבוע‬ ‫לעסוק בקידום העשייה ההתנדבותית בעיר וליצירת שיתופי פעולה בין הארגונים השונים‪.‬‬ ‫המחלקה להתנדבות פועלת לקידום אווירה ציבורית שמעודדת ותומכת בהתנדבות‪ .‬לצורך כך‪,‬‬ ‫היחידה יוזמת אירועי הוקרה והצדעה למתנדבים‪ ,‬יוצרת שיח שמעודד התנדבות בקרב עובדי‬ ‫הרשות והתושבים‪ ,‬ומקדמת אייטמים בתקשורת המקומית שמציגים את הפעילות ההתנדבותית‬ ‫הרחבה בעיר‪.‬‬ ‫הרב‪-‬תרבותיות ופסיפס האוכלוסיות המרכיבות את אשדוד מהווים את הצבע המרגש בתמונה של‬ ‫ההתנדבות שמקדמת המחלקה‪ .‬לכל אוכלוסייה‪ ,‬ללא הבדל‪ ,‬ארץ מוצא וגיל‪ ,‬פותחת היחידה‬ ‫הזדמנויות להתנדבות‪ .‬עולים מצרפת יחד עם עולים מדרום אמריקה‪ ,‬יוצאי אתיופיה לצד יוצאי‬ ‫בריה"מ לשעבר‪ ,‬מבוגרים לצד ילדים‪ ,‬אימהות צעירות לצד סבתות – ההתנדבות פתוחה ומזמינה‬ ‫את כל תושבי העיר להשתתף‪.‬‬ ‫המחלקה מתחזקת גם את מגדלור – קהילת המתנדבים הדיגיטלית של אשדוד ‪,‬המאפשרת חיבור‬ ‫וחיזוק קהילה ‪ ,‬ובנוסף מאפשרת מפגשי העשרה ‪ ,‬סדנאות‪ ,‬סיורים ומפגשים חווייתיים לחברי‬ ‫הקהילה שאף יכולים להעלות יוזמות התנדבות באמצעות הפלטפורמה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬מתנדבי אשדוד נהנים לאורך השנה מהכשרות‪ ,‬מפגשי העשרה וסדנאות מקצועיות וכמובן‬ ‫תגמול והוקרה וביניהם השתתפות באירועי הוקרה‪ ,‬חברות במועדון ההטבות למתנדבים "באר‬ ‫המשאלות" ועוד‪...‬‬ ‫מטרות המחלקה‬ ‫‪ ‬איתור‪ ,‬גיוס והפעלת מתנדבים בפעילות התנדבותיות במגוון תחומים‪.‬‬ ‫‪ ‬שיבוץ המתנדב – וחיבורו למסגרת התנדבות מתאימה בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬שיבוץ הכוונה ומיון מתנדבים לאפיקי התנדבות רלוונטיים ‪.‬‬ ‫‪ ‬שימור ותחזוק המתנדבים‪.‬‬ ‫‪ ‬העשרת המתנדבים בידע ומיומנות בתפקידי שיגרה ובחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬תמיכה והכשרת המתנדבים בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬הגדלת כמות המתנדבים בעיר‪.‬‬ ‫‪ ‬תגמול והוקרת המתנדבים הפועלים לאורך כל השנה‪.‬‬ ‫‪ ‬הכשרת מתנדבים לתפקידים בחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬ביטוח מתנדבים – המחלקה מבטחת מתנדבים על פי חוק המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תכנית עבודה המתעדכנת כל שנה בהתאם לצרכים בנושא התנדבות בשגרה‬ ‫ובחירום‪.‬‬ ‫יצירת סביבה מעודדת ומאפשרת התנדבות לכל‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ייזום‪ ,‬קידום‪ ,‬תכנון ויישום תהליכים עירוניים המבוססים על צרכי האוכלוסייה‬ ‫ומכוונים לקידום ההתנדבות‬ ‫‪ ‬תאום ויצירת שותפויות פנים אירגוניות וחוץ אירגוניות בין אגפי הרשות המקומית‬ ‫לבין ספקי שירותים ומוסדות בעיר וכן בין ארגוני התנדבות מקומיים וארציים‪.‬‬ ‫‪ ‬המחלקה מובילה את תחום ההתנדבות תוך שיתוף פעולה עם כלל אגפי‪ ,‬ומחלקות‬ ‫העירייה‪ ,‬הארגונים והמתנדבים בעיר‪ .‬המחלקה תבנה ותיזום תשתיות ומענים‬ ‫מקצועיים ותפעל לפתח מודלים ותוכניות יישומיות חדשניות בתחום ההתנדבות‬ ‫תוך הפיכת ההתנדבות לחלק בלתי נפרד מהחיים באשדוד וחוסנה הקהילתי של‬ ‫תושביה‪.‬‬ ‫יעדים המחלקה‬ ‫המחלקה מובילה את מערך התנדבות העירוני הפועל בשיטתיות לקידום מעורבות ומחויבות‬ ‫חברתית ‪ -‬קהילתית בקרב התושבים‪ ,‬מערך הנותן מענה למגוון האתגרים בעיר ומחזק את תחושת‬ ‫השייכות של התושב לעיר בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫העקרונות המנחים את פעילות המחלקה‪:‬‬ ‫‪ ‬גויס הכשרה והפעלה של מתנדבים הן בשגרה והן בחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬התאמת מענים באמצעות מתנדבים למגוון רחב של פעילויות‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית שת"פ עם מגוון רחב של ארגוני מתנדבים מקומיים וארציים‪.‬‬ ‫‪ ‬סיוע במתן מענה לצרכי הרשות המקומית במגוון תחומים ( רווחה‪ ,‬תרבות‪ ,‬בריאות‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫חברה‪ ,‬איכות סביבה ‪ ,‬ארגונים ועוד) מיתוך מטרה לשמר רציפות תפקודית בחירום ‪,‬‬ ‫וחיזוק החוסן הקהילה בשגרה ‪ .‬מי שמתנדב בשגרה – מתנדב בחירום‪.‬‬ ‫‪ ‬בניית תוכנית אב אסטרטגית למערך ההתנדבות העירוני בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫יחידת האכלוס‬ ‫חזון‬ ‫סיוע לתושבי העיר למימוש הזכות הבסיסית ‪ -‬קורת גג‪ ,‬מול משרדי השיכון וחברת עמיגור ‪.‬‬ ‫‪ ‬הכוונה בכל נושא הקשור בדיור‪ ,‬לכלל תושבי אשדוד‪.‬‬ ‫‪ ‬הנגשת מידע לאוכלוסיות היעד‪ :‬זוגות צעירים‪ ,‬חד הוריות‪ ,‬בודדים‪ ,‬מכורים‪ ,‬אסירים‬ ‫משוחררים ואזרחים ותיקים‪.‬‬ ‫פעילות יחידת האכלוס‬ ‫‪ ‬מקשרת‪ ,‬מדריכה‪ ,‬מנחה לקריטריונים ולחוקים על מנת לסייע ללקוח בריכוז האישורים‬ ‫המתאימים והעברתם לועדות השונות במשרד הבינוי והשיכון וחברת עמיגור‪.‬‬ ‫‪ ‬ליווי עד למציאת פתרון ‪ ,‬קשר עם מתווכים ובעלי דירות לסייע במציאת פתרונות דיור‪/‬‬ ‫‪/‬הוסטלים ודיורים מוגנים‪.‬‬ ‫אגף לוגיסטיקה ואחזקה‪:‬‬ ‫אגף הלוגיסטיקה הוקם על מנת לתכלל את הטיפול הפיזי ב ‪ 65‬מבני הרווחה הפזורים ברחבי‬ ‫העיר‪ ,‬בהתאם לחזון ראש העיר ובמטרה לשפר את השירות לתושבים המגיעים לשירותי הרווחה‪.‬‬ ‫בין משימות האגף טיפול בחזות המבנים‪ ,‬תחזוקה שוטפת ושיפור התנאים הפיזיים לשוכנים בו ‪,‬‬ ‫פיקוח על תחזוקת המבנים והגינון בכל היחידות והמסגרות לרווחת התושבים והעובדים‪.‬‬ ‫ליווי וקידום בינוי מבנים חדשים בהתאם לצורך‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫רונית צור‬ ‫ראש מינהל‬ ‫השירותים החברתיים והאישיים‬ ‫מינהל רווחה‬ ‫‪ 5‬מינהל רווחה‬ ‫‪ 832400‬תחנות לאם ולילד‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1832400120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1832400141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1832400181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1832400182‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪1832400420‬‬ ‫אחזקת טיפות חלב‬ ‫‪ 10‬תחנות‬ ‫‪249,100‬‬ ‫‪1832400750‬‬ ‫ניקיון בטיפות חלב‬ ‫‪ 6‬תחנות * ‪ 25‬יום * ‪ 3‬שעות ליום‬ ‫חשמל טפות חלב‬ ‫‪144,100‬‬ ‫‪1832400771‬‬ ‫מים טיפות חלב‬ ‫‪18,800‬‬ ‫‪1843240772‬‬ ‫‪ 833100‬בתי חולים כלליים‬ ‫תשלומים‬ ‫‪5,708,100‬‬ ‫‪1833100810‬‬ ‫מענק ארנונה אסותא‬ ‫לפי ‪ 75%‬לבית חולים ל ‪ 10‬חודשים ‪+‬‬ ‫‪ 50%‬לחודשיים‬ ‫‪ 835000‬מוסדות בריאות אחרים‬ ‫תקבולים‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪1335000990‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪1335001410‬‬ ‫בריאות בקהילה ‪ -‬גביה עצמית‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫תשלומים‬ ‫אפשרי בריא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1835000761‬‬ ‫ערים בריאות‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1835001750‬‬ ‫‪ 835001‬הרשות למלחמה בסמים‬ ‫תקבולים‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫)‪(1,950,000‬‬ ‫‪1335001990‬‬ ‫)‪(1,564,000‬‬ ‫‪1335003990‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫ע‪.‬ל‪.‬א פקחים‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫‪1335004990‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪22,100‬‬ ‫‪1835000421‬‬ ‫שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1835001760‬‬ ‫אישפוזית מעון יום פסיכיאטרי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1835001771‬‬ ‫חשמל הרשות לסמים‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪1835003410‬‬ ‫מרכז שיטור קהילתי רובע ב'‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1835003760‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1835003761‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשות‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1835003762‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪1835003763‬‬ ‫מרכז סיוע לנשים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1835003764‬‬ ‫השכרת אתרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1835003765‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1835003772‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬מים‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1835003773‬‬ ‫הרשות לסמים ‪ -‬השתתפות בארנונה‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪1835003810‬‬ ‫הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪1835003811‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪1835004760‬‬ ‫פרויקטי הפחתת אלימות נוער‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪1835005760‬‬ ‫‪83,300‬‬ ‫‪1835006760‬‬ ‫קיץ בטוח ‪ -‬ואנדליזם‬ ‫פרויקט תפארת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1835009760‬‬ ‫שרותי חרום רפואיים‬ ‫‪836000‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1836200810‬‬ ‫נט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪1836201810‬‬ ‫אט'ן‪/‬השתתפ'‪+‬תרומות‬ ‫‪ 840000‬רווחה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1841000531‬‬ ‫רכב צמוד ‪358-39-503‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1841000572‬‬ ‫דמ"ש במע' ניהול רווחה ומודול‬ ‫משפחתונים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1841000577‬‬ ‫תקשורת מחשבים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1841000730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-501‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1841000731‬‬ ‫נגרר ‪67-850-89‬‬ ‫יוזמות רווחה‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪1841002760‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1841004530‬‬ ‫רכב ‪ 34024003‬מירן‬ ‫‪ 841000‬מנהל הרווחה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1341000790‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫קולות קוראים עתידיים‬ ‫פיס חינוך רווחה‬ ‫)‪(3,114,000‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫‪1341000991‬‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר חרדי‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫‪1341001790‬‬ ‫הרשות לשיקום האסיר‬ ‫)‪(30,177,000‬‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫שכר עובדי המחלקה ‪0513410‬‬ ‫תקציב משרד הרווחה מבוסס על חודש‬ ‫אוקטובר ‪ 2024‬בהתאמות הנדרשות‪.‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫‪1341001990‬‬ ‫שיפוץ וציוד מ‪.‬רווחה השתתפויות‬ ‫)‪(151,000‬‬ ‫‪1341002930‬‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫)‪(355,000‬‬ ‫‪1341002990‬‬ ‫רכזות משפחתונים‪-‬תמ'ת‬ ‫)‪(566,000‬‬ ‫‪1341003930‬‬ ‫כ"א לחינוך מיוחד ‪0513412‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪1341005790‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫‪1341005930‬‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫)‪(1,002,000‬‬ ‫‪1341007930‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪0513422‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪1841000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪1841000140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1841000141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪1841000181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪1841000182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪874,700‬‬ ‫‪1841000410‬‬ ‫גן ערבה‪ ,‬עמיגור‬ ‫ועד בית‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪1841000411‬‬ ‫מירן ‪ 41 -‬אלש"ח‪ ,‬צה"ל ‪24 - 1‬‬ ‫אלש"ח‪ ,‬גמלא ‪ ,2‬משרדים ב' ‪7‬‬ ‫‪80,800‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫מעליות מבני רווחה‬ ‫‪ 8‬מעליות ‪ -‬מבדק בטיחות‪ ,‬שירות‪,‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪1841000421‬‬ ‫שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה‬ ‫חשמל‪ ,‬אינסטלציה‪ ,‬בדק בית‪ ,‬איטום‬ ‫גגות‪ ,‬תיקון מזגנים‪ ,‬החלפת מזגנים‪,‬‬ ‫גילוי וכיבוי אש‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1841000434‬‬ ‫שרותי נקיון‪/‬משכ'ל‬ ‫‪ 22‬אתרים * ‪ 22‬יום ‪ -‬שעות לפי מה‬ ‫שאושר‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1841000450‬‬ ‫רהוט והחזקתו‪/‬בלאי‬ ‫‪37,400‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪99,500‬‬ ‫‪1841000471‬‬ ‫מכונות צילום ופקסים ‪ -‬מינהל‬ ‫אשל וכיבוד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1841000510‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫השתלמויות מקצועיות‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1841000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪118,500‬‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים ניידים‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪60,800‬‬ ‫‪1841000556‬‬ ‫לפי מספר עובדים כפול ‪ 150‬ש"ח‬ ‫חומרה‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1841000571‬‬ ‫רכש חומרה רווחה‬ ‫כרטיסים חכמים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1841000579‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1841000710‬‬ ‫הובלות והסעות קבלניות‬ ‫קמחא דפסחא ‪ ,‬ארכיב‪ ,‬בלאי‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫שרותי מוקד לחצני מצוקה‬ ‫‪ 43‬אתרים‬ ‫‪229,500‬‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫שרותי שמירה בלשכות‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1841000753‬‬ ‫אח' גינון מבני רווחה‬ ‫ממ"ק נקיון‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1841000754‬‬ ‫החלפות עובדות ניקיון‬ ‫גיל הרך‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1841000760‬‬ ‫בנות שרות לאומי‬ ‫‪178,500‬‬ ‫‪1841000761‬‬ ‫שיקום האסיר‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1841000762‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1841000763‬‬ ‫פרויקטים משותפים‬ ‫קולות קוראים עתידיים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪1841000764‬‬ ‫פיתוח כלכלי למגזר החרדי‬ ‫חשמל רווחה‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪1841000771‬‬ ‫‪437,700‬‬ ‫‪1841000772‬‬ ‫מים מוסדות רווחה‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1841000779‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪1841001110‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1841001120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1841001130‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1841001140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1841001141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1841001181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1841001182‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1841001510‬‬ ‫כיבוד מחלקות וועדת השמה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1841001530‬‬ ‫מנהל אגף ע ‪354-05-703 -‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1841001750‬‬ ‫מאצ'ינג שיפוצים והצטיידות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1841001760‬‬ ‫אחזקת מבני רווחה‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪1841002840‬‬ ‫חליפת מיגון ‪0513421‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1841003530‬‬ ‫רכב ‪ 71271403‬ר' מנהל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1841005760‬‬ ‫הכנסות לפעולות משותפות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1841005840‬‬ ‫פעולות ארגוניות ‪0513420‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪6,809,000‬‬ ‫‪1841006110‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪1841006120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪1841006130‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪1841006140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪1841006141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1,631,000‬‬ ‫‪1841006181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,207,000‬‬ ‫‪1841006182‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪1841007840‬‬ ‫בטחון עובדים מאבטחים ‪0513422‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪4,239,000‬‬ ‫‪1841010110‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1841010120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪657,000‬‬ ‫‪1841010130‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪1841010140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪1841010141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪1841010181‬‬ ‫הפרשות סוציאליןת‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪1841010182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬א‬ ‫‪27,700‬‬ ‫‪1841010540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,457,000‬‬ ‫‪1841020110‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1841020120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪1841020130‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1841020140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1841020141‬‬ ‫החזר תוספות אחר‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪1841020181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪627,000‬‬ ‫‪1841020182‬‬ ‫‪91,900‬‬ ‫‪1841020540‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ב‪ ,‬שיקום‪ ,‬ע"ק וש‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,671,000‬‬ ‫‪1841030110‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪1841030120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪1841030130‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪1841030140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1841030141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪1841030181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪1841030182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬ו‬ ‫‪25,700‬‬ ‫‪1841030540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪1841040110‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪1841040120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪1841040130‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1841040140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1841040141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪1841040181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪1841040182‬‬ ‫דואר וטלפון ‪ -‬י‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1841040540‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫‪1841050110‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪1841050120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1841050130‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪1841050140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1841050141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪1841050181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪752,000‬‬ ‫‪1841050182‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪1841060110‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1841060120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1841060130‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1841060140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1841060141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪1841060181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1841060182‬‬ ‫‪ 842200‬פרט ומשפחה‬ ‫תקבולים‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪1342200410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(1,391,000‬‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪1038100‬‬ ‫)‪(545,000‬‬ ‫‪1342203930‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪1039770‬‬ ‫)‪(374,000‬‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(2,381,000‬‬ ‫‪1342206930‬‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪1165531‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫‪1342211930‬‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪120211‬‬ ‫)‪(3,537,000‬‬ ‫‪1342213930‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫)‪(136,000‬‬ ‫‪1342214930‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫)‪(302,000‬‬ ‫‪1342215930‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫‪1342216930‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫)‪(1,097,000‬‬ ‫‪1342217930‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫‪1342400730‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫‪1349008930‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪1039771‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪1842201840‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות ‪1038100‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ‪1039770‬‬ ‫‪1,191,300‬‬ ‫‪1842203841‬‬ ‫תגבור למשפחות במצוקה בקהילה‬ ‫אשת חיל ‪ ,425‬הרימותי ‪ ,425‬תגבור‬ ‫כללי‪162 :‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪741,200‬‬ ‫‪1842204841‬‬ ‫מאצ'ינג למיזם לביטחון תזונתי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1842205840‬‬ ‫דרי רחוב קהילה ‪1175063‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪1842206840‬‬ ‫מס‪.‬ארציות לדרי רחוב ‪1165531‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1842207811‬‬ ‫חלוקת סלי מזון לחגים‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1842211840‬‬ ‫צרכים מיוחדים שעת חרום ‪120211‬‬ ‫‪4,717,000‬‬ ‫‪1842213840‬‬ ‫מרכזי תעסוקה עירוניים‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪1842214840‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול ‪1039790‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1842215840‬‬ ‫מרכזי עוצמה ‪1039750‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪1842216840‬‬ ‫אמצע הדרך מרכז הזדמנות‬ ‫‪1,464,000‬‬ ‫‪1842217840‬‬ ‫רכזי מענים מגן זהב ‪120217‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1842400760‬‬ ‫קדם עולים ‪ -‬ליווי משפחות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1849008840‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה ‪1039771‬‬ ‫‪ 842400‬הדרכת משפחות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(1,362,000‬‬ ‫‪1342403930‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪1039730‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(303,000‬‬ ‫‪1342407930‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪1039733‬‬ ‫)‪(1,030,000‬‬ ‫‪1342409930‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪1342410930‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫)‪(689,000‬‬ ‫‪1342411930‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪1175370‬‬ ‫)‪(281,300‬‬ ‫‪1342412930‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫)‪(610,000‬‬ ‫‪1342413930‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪1039810‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫‪1349023930‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪1039731‬‬ ‫תשלומים‬ ‫פרוייקט תעסוקה‬ ‫‪1842213760‬‬ ‫‪1,817,000‬‬ ‫‪1842403840‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות ‪1039730‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪1842407840‬‬ ‫תכנית למניעת אלימות ‪1039733‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪1842409840‬‬ ‫נושמים לרווחה ‪0513411‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1842410840‬‬ ‫וועדת תסקירים ‪1039714‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪1842411840‬‬ ‫טיפול בשורדות זנות ‪1175370‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1842412840‬‬ ‫מרכזי קשר ‪1039800‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪1842413840‬‬ ‫שירותים בקהילה שח"א ‪1039810‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪1849023840‬‬ ‫מ‪.‬טיפול באלימות עולים ‪1039731‬‬ ‫‪ 843500‬פעולות קהילתיות‬ ‫תקבולים‬ ‫מועדוניות‬ ‫)‪(216,000‬‬ ‫‪1343500410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(2,173,000‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪1038400‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫‪1343501410‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(2,530,000‬‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪1038413‬‬ ‫‪1343502930‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬ילדים ‪1039442‬‬ ‫)‪(5,775,000‬‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪1039440‬‬ ‫)‪(630,000‬‬ ‫‪1343505930‬‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫)‪(836,000‬‬ ‫‪1343507930‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪1039483‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪1343508930‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪1039482‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫‪1343509930‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪1038405‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪1343512930‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪1039445‬‬ ‫תשלומים‬ ‫צהרונים‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪1843500760‬‬ ‫גידול בעקבות ירידה בהשתתפות‬ ‫המדינה‬ ‫‪2,899,000‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ילד ונוער ‪1038400‬‬ ‫‪767,800‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים‬ ‫בנים בסיכון ‪ ,425‬תגבור כללי‪227 :‬‬ ‫‪3,374,000‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה ‪1038413‬‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫מרכזי הורים ‪-‬וילדים ‪1039442‬‬ ‫‪7,704,000‬‬ ‫‪1843504840‬‬ ‫משפחות וילדים בקהילה ‪1039440‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪1843504930‬‬ ‫ציוד בסיסי לתלמידים‬ ‫סיוע ברכישת ציוד לילדי רווחה לכיתה‬ ‫א'‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪1843505840‬‬ ‫מועדוניות משותפות ‪1039441‬‬ ‫קייטנות ובריכות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1843507760‬‬ ‫בית רשת‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1843507810‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1843507840‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות ‪1039483‬‬ ‫גמל'א‬ ‫‪58,700‬‬ ‫‪1843508760‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1843508840‬‬ ‫בדיקות פסיכולוגיות ‪1039482‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪1843509840‬‬ ‫ת‪ .‬לאומית ת‪ .‬ייחודיות ‪1038405‬‬ ‫פרוייקט פרח‬ ‫‪57,400‬‬ ‫‪1843510760‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1843512840‬‬ ‫י‪ .‬בסיכון עם אלרגיות ‪1039445‬‬ ‫‪ 843800‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(16,208,800‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪1038410‬‬ ‫)‪(1,934,000‬‬ ‫‪1343801930‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה_‪1038417‬‬ ‫)‪(419,000‬‬ ‫‪1343811410‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(432,000‬‬ ‫‪1349010930‬‬ ‫ילדים בפנימיות ‪ -‬עולים ‪1038411‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪21,613,000‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪1038410‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪1843801840‬‬ ‫תוכנית עם הפנים לקהילה ‪1038417‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪1849010840‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים ‪1038411‬‬ ‫‪ 843900‬אחזקת ילדים במ‪.‬יום ואומנה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(96,000‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫הכנסות עצמיות משפחתונים‬ ‫)‪(11,878,000‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫)‪(5,100,000‬‬ ‫‪1343900990‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪128,400‬‬ ‫‪1841004760‬‬ ‫הוצאות משפחתונים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪1843900441‬‬ ‫ביטוח ילדי משפחתונים‬ ‫‪ 375‬ילדי משפחתונים תשלום עבור‬ ‫ביטוח‬ ‫מעונות יום‪-‬תמ'ת‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪1843900810‬‬ ‫‪15,838,000‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫ילדים במעונות יום ‪1039010‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪ 844300‬אחזקת זקנים במעונות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(7,876,000‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪0242410‬‬ ‫בתי אבות‬ ‫)‪(591,000‬‬ ‫‪1344311410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪10,503,000‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק ‪0242410‬‬ ‫שרותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪844400‬‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪1344324410‬‬ ‫ארוחות לאזרחים ותיקים‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(244,000‬‬ ‫‪1344400730‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫לפי הסכם עם הג'וינט‬ ‫‪1344400731‬‬ ‫רכזי מענים השתתפות ג'וינט‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫‪1344400770‬‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה ‪ -‬ועידת‬ ‫התביעות‬ ‫)‪(446,000‬‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪0243420‬‬ ‫)‪(489,000‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪243415‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(2,589,000‬‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪0243438‬‬ ‫)‪(480,000‬‬ ‫‪1344407730‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫‪1344407930‬‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪0243422‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1344408730‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫)‪(196,000‬‬ ‫‪1344409930‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫)‪(3,446,000‬‬ ‫‪1344419930‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪243419‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪1344420730‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫‪1344900930‬‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪0243423‬‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫‪1349012930‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪0243416‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫מאבק באלימות כלפי אזרחים ותיקי‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1844400760‬‬ ‫תכניות למען אזרחים ותיקים‬ ‫רכזי מענים‬ ‫‪1844400762‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1844400763‬‬ ‫טיפול פרטני ניצולי שואה ‪ -‬ועידת‬ ‫התביעות‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫מועדונים אזרח ותיק ‪0243420‬‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1844400930‬‬ ‫הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪63,500‬‬ ‫‪1844401760‬‬ ‫טיפולי שיניים לנזקקים‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫סיוע לאזרחים ותיקים ‪0243415‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1844402760‬‬ ‫שיניים תותבות לאזרחים ותיקים‬ ‫‪3,453,000‬‬ ‫‪1844404840‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪0243438‬‬ ‫‪19,900‬‬ ‫‪1844404841‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק ובקהילה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1844405760‬‬ ‫מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1844406760‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪1844407760‬‬ ‫קול קורא‪-‬אזרחים ותיקים‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1844407840‬‬ ‫תעסוקה במועדון א‪ .‬ותיק ‪0243422‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1844408760‬‬ ‫רשות מקדמת הזדקנות מיטבית‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1844409840‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪0243430‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪4,596,000‬‬ ‫‪1844419840‬‬ ‫הזדקנות מיטבית קהילה ‪243419‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1844420760‬‬ ‫קהילות תומכות השתתפות ביטוח לא‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪1844900840‬‬ ‫מועדונים לעולים העשרה ‪0243423‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1849012840‬‬ ‫טיפול בעולים א‪ .‬ותיק ‪0243416‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫‪844500‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1844500760‬‬ ‫פרוייקט ניצולי שואה‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1844502810‬‬ ‫מרכז יום לאזרח ותיק‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‬ ‫‪845100‬‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(770,000‬‬ ‫‪1345100410‬‬ ‫שיקום מסגרות כללי‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(34,893,000‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪0721030‬‬ ‫)‪(2,210,000‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪721060‬‬ ‫)‪(12,519,000‬‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות‬ ‫‪0721020‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(867,000‬‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪0722014‬‬ ‫)‪(652,000‬‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫)‪(107,000‬‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫‪1345107930‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪0721041‬‬ ‫)‪(1,135,000‬‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫)‪(707,000‬‬ ‫‪1345109930‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫)‪(2,225,000‬‬ ‫‪1345111930‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪0722225‬‬ ‫)‪(499,000‬‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫)‪(545,000‬‬ ‫‪1345113930‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪1165610‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪0722217‬‬ ‫)‪(262,500‬‬ ‫‪1346730930‬‬ ‫מעטפת מגורים בקהילה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪46,525,000‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫סידור במעונות מש"ה ‪0721030‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫מעונות ממשלתיים מש"ה ‪721060‬‬ ‫‪16,693,000‬‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות‬ ‫‪0721020‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיהם ‪0722014‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪1845105840‬‬ ‫נופשונים וקייטנות ‪0722061‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫משפחות אומנה מש"ה ‪0721040‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1845107840‬‬ ‫משפחות אומנה שיקום ‪0721041‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫מועדוניות לילדים ‪0722015‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪1845109840‬‬ ‫סביבה תומכת ‪0721031‬‬ ‫‪2,968,000‬‬ ‫‪1845111840‬‬ ‫מרכזי יום ותעסוקה לבוגר‪0722225‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪1845112840‬‬ ‫הסעות לאוטיסים ‪0722216‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪1845113840‬‬ ‫הפעלת מעונות ממשלתיים ‪1165610‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1845114840‬‬ ‫מועדונים לבוגרים אוטיזם‪0722217‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1846730840‬‬ ‫מעטפת מגורים בקהילה‬ ‫‪ 845200‬סידור מש"ה במסגרות יום‬ ‫תקבולים‬ ‫מרכז לילך‬ ‫)‪(386,000‬‬ ‫‪1345200410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫מעון יובלים‬ ‫)‪(659,000‬‬ ‫‪1345201410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫‪1345201930‬‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪0722040‬‬ ‫בית ספר ניר‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫‪1345202410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(13,395,000‬‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש"ה ‪0722041‬‬ ‫)‪(1,700,000‬‬ ‫‪1345203790‬‬ ‫מעון יובלים‪-‬טיפולים פרא‪-‬רפואים‬ ‫)‪(4,424,000‬‬ ‫‪1345204790‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫מ‪ .‬יום אימוני מש"ה ‪0722040‬‬ ‫‪17,861,000‬‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה ‪0722041‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1845203441‬‬ ‫ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי‬ ‫‪ 5694‬ילדי מעון יום שיקומי ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪ 5694‬ש"ח ‪ 73‬שח לכל תלמיד‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1845203760‬‬ ‫מעון יובלים טיפולים פרא‪-‬רפואים‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪1845204760‬‬ ‫פרא‪-‬רפואי המרכז לגיל הרך‬ ‫‪ 845300‬שרותים למש"ה קהילתי‬ ‫תקבולים‬ ‫נופשונים‬ ‫)‪(382,000‬‬ ‫‪1345300410‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫)‪(1,288,000‬‬ ‫‪1345301930‬‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪0722060‬‬ ‫)‪(1,876,000‬‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫נופשונים מש"ה ושיקום ‪0722060‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪1845303840‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה ‪0722215‬‬ ‫‪ 845400‬מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫תקבולים‬ ‫חופיקס‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪1345200610‬‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫)‪(2,779,000‬‬ ‫‪1345204930‬‬ ‫מע'ש‬ ‫)‪(468,000‬‬ ‫‪1345527410‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫סעיפי ‪ 790+ 410‬זה לפי‬ ‫אקסטרפולציה של חצי שנה‬ ‫תשלומים‬ ‫חופיקס‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1845200760‬‬ ‫מעשים ‪0722042‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪1845204840‬‬ ‫‪ 846000‬שרותי שיקום‬ ‫תשלומים‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪1846100763‬‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫‪ 846100‬שקום העיוור‪-‬אחזקה במוסדות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(462,000‬‬ ‫‪1346100930‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪0721012‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪1846100840‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות ‪0721012‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה‬ ‫‪846300‬‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(157,000‬‬ ‫‪1346302930‬‬ ‫הדרכת עיוור ובני ביתו ‪0722710‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1846302840‬‬ ‫הדרכת עיוור ובני ביתו ‪0722710‬‬ ‫‪ 846500‬נכים ‪ -‬שיקום במוסדות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(10,753,000‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות ‪0721010‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫‪1346501930‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪0721011‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪14,338,000‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫אחזקת נכים בפנמיות ‪0721010‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪1846501840‬‬ ‫אחזקת נכים במש' אומנה ‪0721011‬‬ ‫‪ 846600‬נכים ‪ -‬אח' במסגרות יום‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(3,515,000‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪0722220‬‬ ‫)‪(470,000‬‬ ‫‪1346600940‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מוגן‬ ‫)‪(2,361,000‬‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪0722030‬‬ ‫)‪(439,000‬‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪1846600760‬‬ ‫השתתפות מ‪ .‬בריאות מפעל מוגן‬ ‫‪4,688,000‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל ‪0722220‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫מס' יום לילד המוגבל ‪0722030‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪1846603840‬‬ ‫סובסידיה למשתקמים ‪0722222‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול בקהילה‬ ‫‪846700‬‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(779,000‬‬ ‫‪1346100790‬‬ ‫תקצוב אישי שיקום‬ ‫)‪(928,000‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪0722010‬‬ ‫)‪(246,000‬‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪0722213‬‬ ‫)‪(6,965,000‬‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫)‪(1,031,000‬‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722021‬‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722022‬‬ ‫)‪(661,000‬‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫)‪(465,000‬‬ ‫‪1346710930‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫)‪(501,000‬‬ ‫‪1346711930‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪0722023‬‬ ‫)‪(1,579,000‬‬ ‫‪1346712930‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪0722212‬‬ ‫)‪(1,493,000‬‬ ‫‪1346716930‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪0722224‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪1346718930‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫)‪(960,000‬‬ ‫‪1346719930‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪0722670‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫‪1346720930‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪0722010‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪0722213‬‬ ‫‪9,288,000‬‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי ‪0722020‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722021‬‬ ‫‪784,000‬‬ ‫‪1846706840‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומיים ‪0722022‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪1846707840‬‬ ‫מסיכון לסיכוי ‪0722011‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪1846710840‬‬ ‫תוכניות תעסוקה ‪0722221‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪1846711840‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי ‪0722023‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪1846712840‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים ‪0722212‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪1846716840‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים ‪0722224‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1846718840‬‬ ‫קייטנות שיקום ‪0722012‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪1846719840‬‬ ‫תוכניות תמיכה בקהילה ‪0722670‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪1846720840‬‬ ‫תוכניות צבא ‪0722671‬‬ ‫‪ 846800‬נכים‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪0722223‬‬ ‫)‪(750,000‬‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪0722210‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫‪1346802930‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫‪1346805930‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪0722013‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1846800760‬‬ ‫אקדמיה למוזיקה לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום ‪0722223‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫שיקום בקהילה‪-‬מוגבלויות ‪0722210‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1846801841‬‬ ‫מועדון עירוני לנכים ‪ -‬מע"ן‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1846802840‬‬ ‫נכים קשים בקהילה ‪0722214‬‬ ‫מועדון חרשים‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪1846803841‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1846803842‬‬ ‫תרגום לשפת סימנים‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1846805840‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה ‪0722013‬‬ ‫‪ 847100‬טפול בח‪.‬רחוב ונוער במצוקה‬ ‫תקבולים‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫)‪(430,000‬‬ ‫‪1341002790‬‬ ‫)‪(507,000‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪1175321‬‬ ‫)‪(1,621,000‬‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪1175320‬‬ ‫)‪(1,151,000‬‬ ‫‪1347106930‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫)‪(207,000‬‬ ‫‪1347107930‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫‪1347108930‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪1175323‬‬ ‫)‪(131,000‬‬ ‫‪1347111930‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪1175200‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫)‪(625,000‬‬ ‫‪1347112930‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫)‪(599,000‬‬ ‫‪1347116930‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫)‪(322,000‬‬ ‫‪1347118930‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫)‪(313,000‬‬ ‫‪1347119930‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪1039734‬‬ ‫)‪(1,115,000‬‬ ‫‪1347122930‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪1175330‬‬ ‫)‪(636,000‬‬ ‫‪1347123930‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪1175342‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫‪1347125930‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫‪1347127930‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫תשלומים‬ ‫חוזה מרכז אור‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1841002763‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1847100730‬‬ ‫נגרר ‪715-30-801‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים ‪1175321‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪1847103840‬‬ ‫נוצ"צ שירותים בקהילה ‪1175320‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪1847106840‬‬ ‫מיתרים חרדים ‪1175341‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1847106841‬‬ ‫נוער חרדי מנותק‪ -‬עירייה‬ ‫עבור בני גרושים ‪ ,428‬סיוע לנוער‬ ‫מנותק כללי‪ 932 :‬אלשח‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪1847107840‬‬ ‫חוץ ביתי נוצץ ‪1165532‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1847108840‬‬ ‫תוכניות עדי ומעטפת ‪1175323‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1847111840‬‬ ‫תוכנית מעטפת מבחן נוער ‪1175200‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪1847112840‬‬ ‫בתים חמים לנערות ‪1175324‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1847116840‬‬ ‫נוער חרדי מנותק ‪1175340‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪1847118840‬‬ ‫המרחב הפתוח לנערות‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1847119840‬‬ ‫פגיעות מיניות בגירים ‪1039734‬‬ ‫‪1,488,000‬‬ ‫‪1847122840‬‬ ‫יתד תוכניות לצעירים ‪1175330‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪1847123840‬‬ ‫טיפ‪.‬בנערות במג‪ .‬החרדי ‪1175342‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1847125840‬‬ ‫יתד‪ -‬סל גמיש ‪1175331‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪1847127840‬‬ ‫יתד ניצוץ ‪1175332‬‬ ‫‪ 847200‬חסות נוער‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(872,000‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫מעונות‪-‬חסות ‪1165600‬‬ ‫‪ 847300‬סמים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(1,110,000‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫‪1347301930‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫‪1347307930‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪1175062‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1847300810‬‬ ‫פר‪.‬תעסוקתי למכורים‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫טיפול בהתמכרויות ‪1175060‬‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1847300841‬‬ ‫שיקום שיניים לנגמלי סמים‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪1847301840‬‬ ‫תוכניות לנגמלים ‪1175061‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1847302760‬‬ ‫השתתפות באישפוזית‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪234,100‬‬ ‫‪1847305841‬‬ ‫תגבור מרכז ייעוץ לנוער ונקיון‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1847307840‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי ‪1175062‬‬ ‫‪ 847400‬מפתנים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫‪1347401930‬‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫‪1347402930‬‬ ‫פעול משלימות למפתנים ‪1175420‬‬ ‫מיתר ‪1175411‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1847400771‬‬ ‫חשמל לפעולות מפתן‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1847401840‬‬ ‫מפת'"ן ‪1175410‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1847402840‬‬ ‫פעולות משלימות למפתנים ‪1175420‬‬ ‫מיתר ‪1175410‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1847403840‬‬ ‫‪ 848200‬מרכזים קהילתיים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪1039322‬‬ ‫)‪(356,000‬‬ ‫‪1348401930‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשותית‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1848200760‬‬ ‫מרכז גישור עירוני‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1848200820‬‬ ‫חברה ורווחה‪-‬הקצבות‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫עבודה קהילתית ‪1039320‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪1848201840‬‬ ‫פיתוח בקהילות פונקצי ‪1039322‬‬ ‫‪476,000‬‬ ‫‪1848401840‬‬ ‫הפעלת תכנית מוביליות רשותית‬ ‫‪ 848300‬התנדבות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪1039100‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שירות אזרחי‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1848300760‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪1848300840‬‬ ‫פע' התנדבות בקהילה ‪1039100‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫יחידת ההיתנדבות‪-‬הפעלה‬ ‫תגבור עירוני לעידוד התנדבות‬ ‫‪ 848400‬שירות יעוץ לאזרח ‪ -‬שי"ל‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫‪1348400930‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪1848400840‬‬ ‫לשכות ייעוץ לאזרח ‪1039102‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪ 848500‬שיקום שכונות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(53,500‬‬ ‫‪1348500930‬‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪1039311‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪1848500760‬‬ ‫עובדי שכונה למגזרים‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1848500840‬‬ ‫שיקום שכונות פעולות ‪1039311‬‬ ‫‪ 849000‬שירותים לעולים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(262,000‬‬ ‫‪1349001990‬‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רהמ‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪1349003930‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫)‪(779,000‬‬ ‫‪1349021930‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪1039370‬‬ ‫)‪(358,000‬‬ ‫‪1349025930‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪1039361‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫‪1349026930‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪1039360‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪1849000110‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1849000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1849000130‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1849000140‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1849000141‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1849000181‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1849000182‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1849001760‬‬ ‫הדרך החדשה ‪ -‬חוזה משרד רהמ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1849003840‬‬ ‫פ‪.‬קהילתי גיאוגרפי ‪1039321‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪1849021840‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים ‪1039370‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪1849025840‬‬ ‫חומש אתיופים פעולות ‪1039361‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪1849026840‬‬ ‫ת‪ .‬חומש אתיופים ‪ -‬כ"א ‪1039360‬‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫מינהל תיפעול‬ ‫מטרות ויעדים לשנת ‪2025‬‬ ‫מינהל התפעול מהווה כתובת מרכזית למתן שירות לתושב‪ ,‬לאיכות סביבתו ומגוון פתרונות במענה‬ ‫לצרכיו‪ .‬המינהל פועל תחת נתיבי פעולה רב שנתיים שעיקרם שיפור איכות סביבת חיי התושב הקרובה‬ ‫באמצעות האגפים ומנהלות הרובע‪:‬‬ ‫‪ .1‬אגף נטיעות‬ ‫‪ .2‬אגף תפו"ח (תברואה פיקוח עירוני‪ ,‬פיקוח חניה‪ ,‬וטרינר‪ ,‬הדברה‪ ,‬פינוי אשפה ושרותי ניקיון)‬ ‫‪ .3‬אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אגף חופים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אגף מוקד עירוני ‪.106‬‬ ‫‪ .6‬אגף אחזקה‪.‬‬ ‫‪ .7‬ראשי מנהלות הרבעים ‪14 X‬‬ ‫‪ .8‬רכזי קהילה ‪2 X‬‬ ‫‪ .9‬מחלקת תרבות הדיור‬ ‫נתיבי הפעולה האמורים להפוך הלכה למעשה‪ ,‬המטרות והיעדים הם נגזרת ממודל חזון ראש העיר‬ ‫‪‬‬ ‫"התושב במרכז"‪.‬‬ ‫לשם כך מימוש המטרות והיעדים באמצעות תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון‪ ,‬ביצוע ומדידה‬ ‫‪‬‬ ‫יהיו מרכיב עיקרי בתרבות האירגונית במינהל‪.‬‬ ‫תכנית העבודה המקושרת תקציב משקפת השגיות ועמידה במטרה לאורך השנה ובצמתי בקרה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ביצוע מעגלי‪ ,‬הפקת לקחים מפעילות ביצוע מתוצאות סקר שביעות רצון התושב‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מנהל התפעול יתמקד בשנת ‪ 2025‬בדגש על הפעילויות הבאות‪:‬‬ ‫יצירת מערכת מטה משימתי דיגיטלי בחירום‬ ‫‪)1‬‬ ‫שדרוג פורמט מדדי כשירות של יחידות בחירום‬ ‫‪)2‬‬ ‫הקפדה כוללת על צירים מרכזיים וצירי תיירות‬ ‫‪)3‬‬ ‫לגעת בתושב ‪:‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫‪ ‬שינוי דפוסי התנהגות‬ ‫‪ ‬העלאת רמת מודעות לעשייה‬ ‫‪ ‬העלאת רמת שותפות עם התושב‬ ‫שיפור סביבת החיים של התושב‪:‬‬ ‫‪)5‬‬ ‫‪ ‬דיגיטציה‬ ‫‪ ‬הנעת עובדים‬ ‫‪ ‬פיתוח סביבת חיים מזמינה‬ ‫‪ ‬מיצוי משאבים‬ ‫שיפור מערך החירום‪.‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫התייעלות ארגונית‬ ‫‪)7‬‬ ‫‪ )8‬מראה חזותי וירוק ופיתוח סביבתי נאה‪.‬‬ ‫‪ )9‬אכיפה מוסדרת בחוקי עזר עירוניים תוך שמירה על כבוד האדם וחוקי איכ"ס‪.‬‬ ‫‪ )10‬שיפור מתמיד של תשתיות הכולל‪ :‬כבישים‪ ,‬מדרכות‪ ,‬תמרורים ומעקות‪.‬‬ ‫‪ )11‬שירות איכותי בקבלת תלונות במוקד העירוני‪ ,‬ניתוח ומניעת מפגעים חוזרים‪.‬‬ ‫‪ )12‬חופי רחצה נקיים‪ ,‬בטוחים ומקור הנאה לכל המשפחה‪.‬‬ ‫פרויקטים מרכזיים ‪2025‬‬ ‫שיתוף ציבור – שיתוף בצרכים‪ ,‬הסברה ממוקדת‬ ‫‪‬‬ ‫אכיפת חוק אופניים וגללי כלבים‬ ‫‪‬‬ ‫שדרוג‪/‬הוספת מתקני משחק בפארקים ציבוריים‬ ‫‪‬‬ ‫פיתוח‪/‬שדרוג תחום הקהילה על פי חזון ראש העיר‬ ‫‪‬‬ ‫שינוי דפוסי התנהגות תושבים בתחום הניקיון וסדר ציבורי‬ ‫‪‬‬ ‫שיפוץ מרכזי מסחרי רובע ו'‬ ‫‪‬‬ ‫המשך‪/‬הרחבת פרויקט חצרנות‬ ‫‪‬‬ ‫המשך הגברת אכיפת חוקי עזר‬ ‫‪‬‬ ‫הוספה‪ /‬שדרוג אשפתונים בכלל העיר‬ ‫‪‬‬ ‫שדרוג ואחזקת החופים בכל ימות השנה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫שיפוץ חזיתות בתים (בניינים מעל ‪ 8‬קומות)‬ ‫‪‬‬ ‫תרבות הדיור ‪ -‬חנות וירטואלית לרכישת ציוד לטובת וועדי בתים‬ ‫‪‬‬ ‫שילוט דיגיטלי ‪ -‬לוחות מודעות דיגיטליות ברובעים‬ ‫‪‬‬ ‫"ביחד נעשה ונצליח"‬ ‫שלמה רוטנברג‬ ‫ראש מינהל תפעול‬ ‫מנהל תפעול‬ ‫‪ 6‬מינהל תיפעול‬ ‫‪ 710000‬מנהל תפעול‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪1710000110‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪1710000120‬‬ ‫תוספות שאינן נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1710000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪1710000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1710000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1710000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1710000182‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫‪1710000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מכונות צילום‬ ‫‪79,100‬‬ ‫‪1710000471‬‬ ‫כיבודים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1710000510‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1710000521‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1710000522‬‬ ‫ר‪.‬צמוד ‪64722003‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1710000530‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1710000531‬‬ ‫רכב צמוד ‪750-49-402‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1710000540‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1710000542‬‬ ‫רט"ן ‪ -‬רשת טלפונים נייד‬ ‫ארגוניות‪-‬מינהל‬ ‫‪80,200‬‬ ‫‪1710000556‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1710000572‬‬ ‫תוכנת מעקב משימות‬ ‫‪ 13000‬תחזוקת מסכים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫אירועי טבע בלצ"מ‬ ‫‪107,100‬‬ ‫‪1710000750‬‬ ‫גמישות תפעולית לער"נ‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1710000780‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪ 711000‬אגף תפו"ח‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1711000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1711000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪1711000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪1711000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪1711000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1711000182‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1711000420‬‬ ‫תחזוקת מבנים אגף תפו"ח‬ ‫ניקיון המבנה כולל ציוד‬ ‫‪116,500‬‬ ‫‪1711000422‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1711000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪62485403 -‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪1711000540‬‬ ‫‪31,100‬‬ ‫‪1711000550‬‬ ‫פירסום מידע לציבור‬ ‫קטנוע ‪37902803‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1711000730‬‬ ‫אחזקת מצלמות‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪1711000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1711000779‬‬ ‫מיגון מבנה תפו"ח‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1711000781‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫‪ 712200‬ניקוי רחובות‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקבוע‬ ‫‪2,053,000‬‬ ‫‪1712200110‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪1712200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪1712200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪1712200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪1712200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪1712200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪1712200182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1712200470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1712200540‬‬ ‫רכב ‪19017901 -‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1712200730‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712200731‬‬ ‫קטנוע הוחזר למאגר‬ ‫נגרר ‪9730172‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1712200732‬‬ ‫‪ 5‬זוגות אופניים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1712200734‬‬ ‫קטנוע ‪58909003‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712200735‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1712200738‬‬ ‫תפעולי‪500-46-002 -‬‬ ‫קטנוע ‪57823903‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712200739‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1712200742‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪1712200743‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫ניקיון רובעים‬ ‫‪34,769,000‬‬ ‫‪1712200752‬‬ ‫פינוי גזם‬ ‫‪10,433,400‬‬ ‫‪1712200753‬‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪1712200772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712200779‬‬ ‫חביות לביעור חמץ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1712200930‬‬ ‫‪ 712300‬איסוף וביעור אשפה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪1212300620‬‬ ‫מכירת ציוד יסודי ‪ -‬אשפה‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫)‪(1,200,000‬‬ ‫‪1212300651‬‬ ‫שונות‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪1212300652‬‬ ‫)‪(3,300,000‬‬ ‫‪1212300670‬‬ ‫הכנסה ממחזור אריזות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪1212300690‬‬ ‫פינוי פסולת אלקטרונית‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,497,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1712300110‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1712300120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪1712300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1712300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1712300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪1712300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪1712300182‬‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪1712300420‬‬ ‫ניקיון מבנה תחנת מעבר‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1712300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1712300530‬‬ ‫ר‪ .‬צמוד ‪13375403‬‬ ‫רכב ‪132-57-503‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1712300531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1712300540‬‬ ‫תחנת מעבר‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1712300572‬‬ ‫דמ"ש מערכת לניהול תחנת‬ ‫מעבר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1712300730‬‬ ‫רכב ‪190-17-801 -‬‬ ‫קטנוע ‪57824103‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1712300731‬‬ ‫קטנוע ‪5940989-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1712300733‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1712300734‬‬ ‫רכב תפעולי ‪25540301‬‬ ‫קטנוע ‪57822903‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712300737‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1712300738‬‬ ‫קטנוע מס' ‪4412968‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪1712300742‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫פינוי דחס שינוע‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫פינוי ומיחזור מכלי נייר‬ ‫פינוי טמוני קרקע‬ ‫‪18,200,000‬‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫פינוי ומיחזור קרטון‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫פינוי טקסטיל‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫שאיבת ביובית במתקני‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1712300756‬‬ ‫אצירה‬ ‫חוק האריזות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪1712300760‬‬ ‫טיפול בתחנת כולל אגרה‬ ‫והיטל הט‬ ‫תחנת מעבר‬ ‫‪42,500‬‬ ‫‪1712300761‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1712300779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫‪ 712500‬שרותים ציבוריים‬ ‫תשלומים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1712500420‬‬ ‫אחזקת מבני השירותיים‬ ‫ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1712500720‬‬ ‫ב‪-‬ו‬ ‫‪227,800‬‬ ‫‪1712500750‬‬ ‫ניקיון ש"צ‪-‬פארקים‪+‬חומרי‬ ‫ניקוי‬ ‫‪14,500‬‬ ‫‪1712500751‬‬ ‫אחזקת שירותיים כימיים‬ ‫נקיון ש‪.‬ציבוריים באיזורי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1712500752‬‬ ‫תיירו‬ ‫‪15,300‬‬ ‫‪1712500753‬‬ ‫חוף לידו בימי שוק בלבד‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪1712500771‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪1712500780‬‬ ‫כלכלה ונסיעות למתנדבים א‪-‬‬ ‫ב‪-‬ו‪-‬ש‬ ‫‪ 713300‬פיקוח על עסקים ומוסדות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(175,000‬‬ ‫‪1213300290‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,897,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1713300120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪1713300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪1713300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪1713300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪1713300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪1713300182‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1713300530‬‬ ‫רכב מנהלי ‪63180803‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1713300540‬‬ ‫תוכנות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1713300572‬‬ ‫מע' רישוי דמש ‪140,000‬‬ ‫עסקים‬ ‫הכנת מפרט רשותי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1713300580‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪1713300720‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1713300742‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1713300743‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫מפגעי תברואה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫מורשי נגישות לרישוין עסק‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1713300776‬‬ ‫שאילתות רשם החברות‬ ‫שאילתות מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1713300777‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1713300778‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1713300779‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫‪ 714200‬פקוח וטרינרי‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(900,000‬‬ ‫‪1214200290‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬חיסוני כלבים‬ ‫לפי נוהל חיסון כלבת חדש‬ ‫(חיסון כול שנתיים וגביית אגרת‬ ‫רישיון כול שנה)‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫‪1214200292‬‬ ‫הסגר כלבים בכלבייה‬ ‫השתתפות שכר ‪-‬פיקוח‬ ‫)‪(1,128,000‬‬ ‫‪1214200690‬‬ ‫בשווקים‬ ‫השתתפות שכר‪ -‬פיקוח‬ ‫בשווקים‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫סירוס חתולים ‪ -‬מ‪.‬החקלאות‬ ‫סכום ע"פ קול קורא ‪ 2024‬טרם‬ ‫התקבל קול קורא ‪2025‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬כלבים‬ ‫)‪(88,500‬‬ ‫‪1214200961‬‬ ‫משוטטים‬ ‫סכום ע"פ קול קורא ‪ 2024‬טרם‬ ‫התקבל קול קורא ‪2025‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,626,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1714200110‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1714200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1714200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1714200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1714200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪1714200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪1714200182‬‬ ‫‪5,400‬‬ ‫‪1714200470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫נייר צילום‪ ,‬חותמות שונות‪,‬‬ ‫סוללות‪ ,‬לוחות מחיקים‬ ‫ורגילים‪ ,‬מגירות למסמכים ציוד‬ ‫כתיבה‪ ,‬מספריים וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1714200530‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404703‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1714200531‬‬ ‫רכב צמוד ‪249-48-703‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1714200532‬‬ ‫רכב צמוד ‪561-13-903‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪1714200540‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1714200572‬‬ ‫תחזוקת מערכת מיחשוב‬ ‫דוקטורט מערכת ‪65,000‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪1714200720‬‬ ‫כלור‪ ,‬חומרים לשטיפת רצפות‪,‬‬ ‫לשטיפת כלים‪ ,‬לניקוי אסלות‪,‬‬ ‫מטליות אבק ולרצפה‪,‬‬ ‫מטאטאים ומגבים‪ ,‬שקיות‬ ‫אשפה בגדלים שונים ועובי‬ ‫שונה‪ ,‬סננים למכשירי שתייה‪,‬‬ ‫נייר טואלט‪ ,‬נייר ניגוב ידיים‪,‬‬ ‫ניר תעשייתי ועוד‪ ,‬למשרדים‬ ‫בז'בוטינסקי ולמשרד הכלבייה‬ ‫העירונית‪.‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1714200730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪65-270-30‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪1714200742‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫תיקוני מכשירים‪ ,‬כלים וציוד‬ ‫שקיימים וישנה כדאיות לתקנם‬ ‫במקום לרכוש חדשים‪.‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪1714200743‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫כלב נחשב למחוסן רק אחרי‬ ‫שני חיסוני כלבת‪ ,‬אח"כ יתחסן‬ ‫כל שנה שנייה‪ ,‬מדובר על צפי‬ ‫חיסונים של ‪ 2281‬כלבים לא‬ ‫מסורסים בתעריף של ‪ 26‬ש"ח‬ ‫לחיסון = ‪ 59,306‬ש"ח‪ .‬חיסון‬ ‫דחף לכלבים מסורסים‪ ,‬לפי‬ ‫‪ 3343‬כלבים לפי ‪ 12.8‬ש"ח‬ ‫לחיסון = ‪ 42,790‬ש"ח ‪+‬‬ ‫‪ 2500‬חתולי רחוב‬ ‫(קבלן‪+‬כלבייה) לפי ‪ 12.8‬ש"ח‬ ‫= ‪ 32,000‬ש"ח ‪ 700 +‬שבבים‬ ‫* ‪ 8‬ש"ח = ‪ 6664‬ש"ח (כולל)‬ ‫‪ 16,000 +‬ש"ח ציוד כלל‬ ‫הוצאות כלבייה‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1714200744‬‬ ‫מזון יבש ורטוב לבעלי החיים‬ ‫השונים כ‪ 60.000 -‬ש"ח‬ ‫בשנה‪ ,‬חומרים וציוד רפואי‪,‬‬ ‫חיסונים נגד מחלות שונות‪ ,‬ציוד‬ ‫וחומרי הדברה כ‪130.000 -‬‬ ‫ש"ח‪ ,‬לשנה ‪ +‬חומרי ניקיון‬ ‫לכלבייה‪ ,‬עבודות תחזוקה‬ ‫והתקנת מכשירים חדשים‬ ‫נחוצים לפעילות שוטפת כ‪-‬‬ ‫‪ 30,000‬ש"ח סה"כ‪220,000 :‬‬ ‫ש"ח‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1714200750‬‬ ‫עיקור סירוס חתולי רחוב‬ ‫עיקור וסירוס ‪ 2500‬חתולי‬ ‫רחוב במחיר של ‪ 237.76‬ש"ח‬ ‫כולל ‪ 18%‬מע"מ = ‪580,000‬‬ ‫ש"ח‪ .‬מהסכום הנ"ל נבקש‬ ‫להעמיד כ‪ 115,000 -‬ש"ח‬ ‫כתקציב מותנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשנת‬ ‫‪ 2025‬נצטרך לצאת למכרז‬ ‫חדש בנושא שצפוי להעלאת‬ ‫מחיר משמעותית‪.‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1714200753‬‬ ‫עובדת ניקיון בכלבייה‪ ,‬סה"כ‪:‬‬ ‫‪ 50,000‬ש"ח ‪20,000 +‬‬ ‫תיקונים המבוצעים על ידי‬ ‫קבלנים חיצוניים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1714200760‬‬ ‫קנית שרותים מרשויות ומוסד‬ ‫תשלום אגרות למשרד‬ ‫החקלאות במאגר הארצי בסך ‪-‬‬ ‫‪ 7.‬ש"ח עבור ‪ 7500‬כלבים‬ ‫‪106,300‬‬ ‫‪1714200762‬‬ ‫קול קורא ‪ -‬כלבים משוטטים‬ ‫טרם יצא קול קורא בנושא‬ ‫‪66,100‬‬ ‫‪1714200771‬‬ ‫חשמל פקוח וטרינרי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1714200778‬‬ ‫הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט‬ ‫עבור הדפסות בבתי דפוס‪,‬‬ ‫פרסומים וכו‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1714200779‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1714200780‬‬ ‫לכידה וטיפול בבעלי חיים‬ ‫לכידה‪ ,‬העברה טיפול ואחסנה‬ ‫של בעלי חיים גדולים במתקנים‬ ‫מוגנים‬ ‫מיגון‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1714200781‬‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1714200820‬‬ ‫השתתפות ברכישת מזון‬ ‫חתולי רחוב‬ ‫ע"פ מתווה שייקבע מול הגזבר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1714201730‬‬ ‫קטנוע ‪356-90-901‬‬ ‫‪ 715300‬שירות להדברת מזיקים‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1715300120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1715300130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1715300140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1715300141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1715300181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1715300182‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1715300422‬‬ ‫חומרי ניקיון ואחזקה למבנה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1715300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪10,600‬‬ ‫‪1715300540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1715300720‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1715300730‬‬ ‫רכב ‪ 12158901 -‬תפעולי‬ ‫נגרר‪9234571‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1715300731‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1715300732‬‬ ‫אחזקת ‪ 2‬זוגות אופניים‬ ‫סירה ‪42542‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1715300733‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1715300742‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1715300743‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫עב' קבלניות ‪ +‬אגרה‬ ‫איגוד ערים‪-‬הדברה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1715300760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1715300779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1715300781‬‬ ‫‪ 742000‬דרכים ומדרכות‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪1242000420‬‬ ‫שפפי"ם בעלי אופי ציבורי‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,506,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1742000110‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1742000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1742000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪1742000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1742000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪1742000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1742000182‬‬ ‫רכב הוחזר‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1742000530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1742000540‬‬ ‫רכב ‪20265303‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1742000730‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪1742020110‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1742020120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1742020130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪1742020140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪1742020141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1742020181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1742020182‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1742200470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫תוכנה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1742200572‬‬ ‫דמ"ש דקל ‪ 80‬משתמשים‬ ‫אחזקת אופנים‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪1742200730‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מוקד‬ ‫אחזקת מזגנים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫בת שירות לאומי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1742200760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1742200779‬‬ ‫‪ 745000‬ניקוז ותיעול ‪.‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪1745000110‬‬ ‫תוספות שאינם ניכללות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪1745000120‬‬ ‫בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪1745000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1745000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1745000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪1745000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1745000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪1745000470‬‬ ‫רכב תפעולי‬ ‫‪1745000731‬‬ ‫קריאות מוקד‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫בדיקות בנחל‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪1745000751‬‬ ‫אחזקת מזרקות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1745000752‬‬ ‫‪87,700‬‬ ‫‪1745000771‬‬ ‫חשמל מזרקה בסיטי‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1745000779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1745000930‬‬ ‫‪ 746001‬נטיעות מינהלה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪1746001110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1746001120‬‬ ‫תוספות שלו נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1746001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1746001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪1746001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪1746001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪1746001182‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1746001470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫רכב ‪57058703‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1746001530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1746001540‬‬ ‫תוכנת ניהול תיקי גן‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1746001572‬‬ ‫מישחקים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746001730‬‬ ‫טרקטורון ‪75428002‬‬ ‫נגרר ‪6238924‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1746001731‬‬ ‫‪21,300‬‬ ‫‪1746001740‬‬ ‫אחזקת מכסחות וציוד טכני‬ ‫‪1,133,900‬‬ ‫‪1746001751‬‬ ‫אחזקת מתקני משחק וכושר‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪1746001752‬‬ ‫טיפול בחדקונית הדקל‬ ‫‪ 746102‬נטיעות ‪ -‬מזרח‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 2,215,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1746102110‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪1746102120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪1746102130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1746102140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪1746102141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪1746102181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪1746102182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1746102470‬‬ ‫רכב‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1746102531‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1746102532‬‬ ‫רכב צמוד ‪72514703‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1746102540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1746102720‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1746102731‬‬ ‫אחזקת ‪ 9‬זוגות אופניים‬ ‫טרקטור ‪4882073‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1746102732‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746102733‬‬ ‫טרקטורון ‪75263202‬‬ ‫נגרר ‪9862578‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1746102735‬‬ ‫רכב תפעולי עתידי‬ ‫‪1746102736‬‬ ‫‪45,900‬‬ ‫‪1746102740‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1746102742‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪8,211,000‬‬ ‫‪1746102750‬‬ ‫‪382,500‬‬ ‫‪1746102751‬‬ ‫גיזום ניקוש גנים‪,‬צידי‬ ‫דרכים‪,‬מד‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪1746102752‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪1746102754‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪1746102755‬‬ ‫טיפול בפירות פיקוס‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪25,500‬‬ ‫‪1746102756‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1746102779‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1746102781‬‬ ‫מיגון מחסן בגן בן גוריון‬ ‫‪ 746103‬נטיעות ‪ -‬מערב‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,126,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1746103110‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1746103120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1746103130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪1746103140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1746103141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪1746103181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1746103182‬‬ ‫אחזקת מבנים ושרותיים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1746103420‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1746103433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,200‬‬ ‫‪1746103470‬‬ ‫רכב ‪55846203‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1746103531‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1746103540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1746103720‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1746103730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪190-17-401‬‬ ‫קטנוע‬ ‫‪1746103735‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪1746103740‬‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1746103742‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪11,985,000‬‬ ‫‪1746103750‬‬ ‫גיזום ניקוש גנים צידי דרכים‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪1746103751‬‬ ‫ומ‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1746103752‬‬ ‫ניקיון פארקים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1746103753‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪24,500‬‬ ‫‪1746103754‬‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪1746103755‬‬ ‫טיפול בפירות הפיקוס‬ ‫אחזקת ברזיות‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪1746103756‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746103779‬‬ ‫מיגון מחסן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1746103781‬‬ ‫‪ 746104‬נטיעות ‪-‬פיתוח‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪1746104110‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1746104120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1746104130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1746104140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪1746104141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1746104181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1746104182‬‬ ‫החזקת מבנים‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1746104420‬‬ ‫חמרי נקיון‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1746104433‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1746104470‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1746104530‬‬ ‫רכב צמוד ‪137-29-203‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪4,600‬‬ ‫‪1746104540‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1746104720‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1746104730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪23486002‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪1746104740‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫אחזקת כלים‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1746104742‬‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1746104771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1746104779‬‬ ‫מיגון במשתלה‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1746104781‬‬ ‫הוצ' תיכנון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1746104951‬‬ ‫‪ 746105‬נטיעות ‪ -‬יח' השקיה‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪1746105110‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪1746105120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1746105130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1746105140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1746105141‬‬ ‫הפרשות סוציאלית‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1746105181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1746105182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1746105470‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪1746105750‬‬ ‫מים פעולות‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪1746105772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1746105779‬‬ ‫‪ 746106‬עצים‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר קובע‬ ‫‪1746106110‬‬ ‫‪1746106120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1746106130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪1746106140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪1746106141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1746106181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1746106182‬‬ ‫‪1746106750‬‬ ‫טיפול בחדקונית הדקל‬ ‫גיזום עצים‬ ‫‪1746106751‬‬ ‫טיפול בדקלים‬ ‫‪1746106752‬‬ ‫‪1746106753‬‬ ‫טיפול בפירות פיקוס‬ ‫חופי רחצה ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪747200‬‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מיוזמות‬ ‫‪1274700690‬‬ ‫מ‪.‬איכות סביבה ‪ -‬ניקיון חופים‬ ‫)‪(311,000‬‬ ‫‪1274700994‬‬ ‫ל‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪1747200110‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪1747200120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1747200130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪1747200140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1747200141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1747200181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1747200182‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪1747200420‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1747200470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫השתלמות מצילים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1747200521‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪71,500‬‬ ‫‪1747200540‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1747200572‬‬ ‫סייטביט ‪52,000‬‬ ‫קרם הגנה‬ ‫‪127,500‬‬ ‫‪1747200720‬‬ ‫אופנוע ים ‪48-956‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1747200730‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1747200731‬‬ ‫אופנועי ים ‪49641-48955-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪1747200732‬‬ ‫‪ 3‬נג'רר‪59765803,‬‬ ‫‪33130201,33119301‬‬ ‫‪70634103‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪1747200733‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1747200734‬‬ ‫רכב תפעולי ‪71940801‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1747200735‬‬ ‫קט ‪ 1924950‬טר ‪,‬‬ ‫‪ 57542202‬טר ‪70633703‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1747200736‬‬ ‫טרקטורון ‪22917703‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1747200737‬‬ ‫טרקטורון ‪22946703‬‬ ‫טרקטורון‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪1747200738‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1747200739‬‬ ‫אופנוע ים ‪49685 , 49495‬‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1747200742‬‬ ‫אחזקת כלים מכשירים וציוד‬ ‫משקפיים‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪1747200744‬‬ ‫נקיון ידני‬ ‫‪2,351,000‬‬ ‫‪1747200750‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1747200751‬‬ ‫עבודות טרקטור ונפה‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪1,184,100‬‬ ‫‪1747200752‬‬ ‫קבלניות‪-‬כללי‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1747200753‬‬ ‫סיורים בחופי רחצה‬ ‫‪51,500‬‬ ‫‪1747200755‬‬ ‫‪13,800‬‬ ‫‪1747200757‬‬ ‫אחזקת מערכות כריזה‬ ‫‪439,500‬‬ ‫‪1747200758‬‬ ‫ניקוי שטח לא מוכרז‬ ‫חשמל חופי רחצה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1747200771‬‬ ‫צריכת מים ‪ -‬חופים‬ ‫‪1,000,400‬‬ ‫‪1747200772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1747200779‬‬ ‫מיגון‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪1747200781‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1747200782‬‬ ‫דגימת מי ים ‪ +‬הובלה‬ ‫דגל כחול ויוזמות‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1747200783‬‬ ‫‪ 747201‬חופי רחצה ‪ -‬הצלה‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 4,145,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1747201110‬‬ ‫‪1,290,000‬‬ ‫‪1747201120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1747201130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪1747201140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪487,000‬‬ ‫‪1747201141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪1747201181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1747201182‬‬ ‫‪ 747202‬חופי רחצה ‪ -‬שירותי חוף‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪923,000‬‬ ‫‪1747202110‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1747202120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪1747202130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1747202140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1747202141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1747202181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪1747202182‬‬ ‫‪ 749010‬מינהלת פארק‪/‬אמפי‪/‬משכן‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסה מיוזמות פארק אשדוד‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪1274900690‬‬ ‫ים‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪1749010110‬‬ ‫שכר‪-‬תוספות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1749010120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1749010130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1749010140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪1749010141‬‬ ‫הפרשות סוצאליות‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1749010181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1749010182‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1749010470‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1749010530‬‬ ‫רכב צמוד ‪57057903‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1749010731‬‬ ‫ממונעים חשמלים ‪-‬‬ ‫‪001,002,003‬‬ ‫אחזקת תלת אופן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1749010734‬‬ ‫נגרר ‪49776802‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1749010735‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1749010736‬‬ ‫רכב חשמלי ‪67116602‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1749010742‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪1749010743‬‬ ‫רכישת כלים וחומרים‬ ‫ניקיון פארק‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1749010750‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪1749010751‬‬ ‫אחזקת אגם ומזרקה‬ ‫אחזקת הפארק‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1749010752‬‬ ‫‪76,500‬‬ ‫‪1749010753‬‬ ‫פעילות ואטרקציות בפארק‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪1749010754‬‬ ‫גינון פארק‪ +‬אמפי‪ +‬רחבת‬ ‫המישכן‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1749010755‬‬ ‫יוזמות מנהלת הפארק‬ ‫‪566,500‬‬ ‫‪1749010756‬‬ ‫סיורים בפארקים צבוריים‬ ‫תיק בטיחות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1749010760‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪1749010771‬‬ ‫חשמל פארק אשדוד ים‬ ‫צריכת מים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1749010772‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1749010779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1749010930‬‬ ‫‪ 761000‬מוקד עירוני‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫‪1261000290‬‬ ‫שרותי מוקד לתאגיד יובלים‬ ‫שירותי מוקד עירוני‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪1262000261‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 3,823,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪1761000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪1761000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1761000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1761000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪1,026,000‬‬ ‫‪1761000181‬‬ ‫מיסים ועליות‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪1761000182‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1761000522‬‬ ‫ספרות מקצועית ועתונות‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪45,800‬‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫רט"ן‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫מיכון‪-‬אוטומציה‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫תוכנת מוקד‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1761000572‬‬ ‫מערכת תחזוקת ‪90,000‬‬ ‫בינה ‪CRM-‬‬ ‫מערכת להניהול ‪4,000‬‬ ‫משמרות‬ ‫פיתוחים ‪20,000‬‬ ‫מענה טלפוני‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪1761000580‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1761000582‬‬ ‫כרטיסיות למתנדבים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1761000731‬‬ ‫רכב תפעולי ‪420-52-802 -‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1761000732‬‬ ‫רכב ‪ 20265203-‬תפעולי‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1761000733‬‬ ‫רכב ‪190-17-201 -‬תפעולי‬ ‫שופל ‪139872‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1761000734‬‬ ‫שופל קטן ‪139688‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1761000735‬‬ ‫רכב ‪64129202‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1761000738‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1761000740‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1761000741‬‬ ‫רכישות‪-‬מהנדס תורן‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1761000742‬‬ ‫רכישות‪-‬כלים לחורף‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫מוקד רואה‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1761000753‬‬ ‫משוב לתושב‬ ‫‪7,700‬‬ ‫‪1761000756‬‬ ‫שרות לאומי‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1761000760‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1761000779‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1761000780‬‬ ‫שימור כ"א סטודנטיאלי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1762000751‬‬ ‫תיקון נזקים באתרי מצלמות‬ ‫‪ 762000‬מידע לציבור‬ ‫תקבולים‬ ‫הכנסות מוונדלים בנושא‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪1262000262‬‬ ‫מצלמות‬ ‫מידע לציבור‬ ‫)‪(9,500‬‬ ‫‪1262000420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪1762000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪1762000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1762000130‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1762000140‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1762000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1762000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪1762000182‬‬ ‫‪5,100‬‬ ‫‪1762000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1762000522‬‬ ‫תוכנה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1762000572‬‬ ‫מערכת חופש תחזוקת ‪9,000‬‬ ‫המידע‬ ‫מע' ניהול פניות מידע ‪22,000‬‬ ‫‪ CRM‬לציבור‬ ‫‪ 763000‬מינהלות רובע‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫‪1263000420‬‬ ‫גיזום עצים ‪-‬שפפים‬ ‫וועדי בתים פיתוח ואחזקת‬ ‫)‪(1,341,000‬‬ ‫‪1266000420‬‬ ‫חצרות‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 7,312,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1763000110‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪1763000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪1763000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪1763000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪1763000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪2,035,000‬‬ ‫‪1763000181‬‬ ‫משכורת זמניים‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪1763000182‬‬ ‫נקיון מנהלת א'‪ +‬ג‪+‬‬ ‫‪48,500‬‬ ‫‪1763000420‬‬ ‫ז‪+‬טו'‪+‬רכזים‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪19,100‬‬ ‫‪1763000470‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000530‬‬ ‫רכב צמוד ‪35839703 -‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1763000531‬‬ ‫רכב צמוד ‪786-65-902‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000532‬‬ ‫רכב צמוד ‪35407403 -‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000533‬‬ ‫רכב צמוד ‪34290603‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000534‬‬ ‫רכב צמוד ‪71555003‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000535‬‬ ‫רכב צמוד ‪35404603‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000536‬‬ ‫רכב צמוד ‪26831403‬‬ ‫רכב ‪35806903‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000537‬‬ ‫רכב ‪63180903‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000538‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763000539‬‬ ‫רכב צמוד ‪24944903‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪1763000540‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1763000730‬‬ ‫אחזקת ‪ 24‬זוגות אופניים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1763000731‬‬ ‫טרקטורון מס' ‪22918003‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1763000732‬‬ ‫רכב תפעולי ‪36848203‬‬ ‫קטנוע ‪8369284‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1763000733‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪1763000734‬‬ ‫תלת אופן למנהלת מרינה‬ ‫‪10,200‬‬ ‫‪1763000742‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫‪20,700‬‬ ‫‪1763000743‬‬ ‫רכישת כלים מכשירים וציוד‪-‬‬ ‫מרינ‬ ‫חצרנות‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1763000750‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1763000751‬‬ ‫אחזקה‪/‬ניקיון מעליות‪-‬רחבת‬ ‫מישכן‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪1763000752‬‬ ‫גיזום עצים מסוכנים בשפ"פ‬ ‫חשמל לפעולות‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪1763000771‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1763000779‬‬ ‫‪41,300‬‬ ‫‪1763000780‬‬ ‫התאמות ושיפוצים‪-‬מינהלות‬ ‫‪297,500‬‬ ‫‪1763000781‬‬ ‫שכירות חדרי מנהלות הרובע‬ ‫שיתוף הציבור‬ ‫‪110,500‬‬ ‫‪1763000782‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1763000783‬‬ ‫רכזים חברתיים אשכול חרדי‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪1763000786‬‬ ‫מיגון מנהלת רובע א'‪+‬טו'‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪30,600‬‬ ‫‪1763000930‬‬ ‫רכב ‪74198802‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763001530‬‬ ‫רכב ‪38079903‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪1763001531‬‬ ‫רכב ‪79019802‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1763001532‬‬ ‫‪ 764000‬תרבות הדיור‬ ‫תקבולים‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪1264000610‬‬ ‫תשלומים‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪1764000110‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1764000120‬‬ ‫תוספות שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1764000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪1764000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪1764000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪1764000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪1764000182‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1764000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1764000540‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1764000742‬‬ ‫רכישות ציוד לועדי בית‬ ‫‪ 780000‬פיקוח עירוני על חוקי עזר‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(1,350,000‬‬ ‫‪1120000290‬‬ ‫אכיפה ‪/‬טיפול משפטי‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1242000410‬‬ ‫דמי שימוש במדרכה‬ ‫פיקוח על חו'ע‬ ‫)‪(525,000‬‬ ‫‪1281000290‬‬ ‫קנסות בימ'ש‬ ‫)‪(1,700,000‬‬ ‫‪1281000291‬‬ ‫אכיפה מנהלית לכל חוקי‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫‪1281000292‬‬ ‫העזר‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 3,615,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1781000110‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1781000120‬‬ ‫תוספות של נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1,356,000‬‬ ‫‪1781000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1781000140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1781000141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪1781000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪1781000182‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪1781000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1781000540‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1781000572‬‬ ‫הפעלת יישום סלולרי בפיקוח‬ ‫מערכת היטו ש"דמ ‪50,000‬‬ ‫קט‪37902703-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1781000731‬‬ ‫אופניים‪ 5 -‬זוגות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1781000733‬‬ ‫רכב ‪ + 57059202‬קטנוע‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1781000735‬‬ ‫‪5782803‬‬ ‫רכב ‪23481902‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1781000736‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1781000737‬‬ ‫‪ 3‬קטנועים ‪,14335004‬‬ ‫‪58909103 ,8368,484‬‬ ‫רכב ‪23485902‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1781000738‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1781000739‬‬ ‫‪ 2‬קט'‪,‬‬ ‫‪77711402,77711502‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪1781000750‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1781000751‬‬ ‫עמלה בגין אכיפת חוקי עזר‬ ‫החזר הצ' אכיפה‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪1781000752‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪1781000760‬‬ ‫שאילתות משרדי ממשלה‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪1781000761‬‬ ‫שאילתות משרד הפנים‬ ‫טפסים‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1781000778‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1781000779‬‬ ‫‪ 781000‬פיקוח עירוני על חוקי עזר‬ ‫תשלומים‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪38,300‬‬ ‫‪1781000930‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫‪1937000473‬‬ ‫רכישת שקיות אשפה‬ ‫‪ 781001‬פיקוח חניה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(5,000,000‬‬ ‫‪1281001296‬‬ ‫הכנסה בגין אכיפה מנהלית‬ ‫חניה‬ ‫באמצעות טלפון סלולרי‬ ‫)‪(5,200,000‬‬ ‫‪1281001297‬‬ ‫"פאנגו"‬ ‫באמצעות טלפון‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫‪1281001298‬‬ ‫סלולרי"סלופארק"‬ ‫)‪(8,800,000‬‬ ‫‪1281001299‬‬ ‫פיקוח חניה ‪ -‬שלב רשותי‬ ‫תשלומים‬ ‫‪ 1,437,000‬השכר הקובע‬ ‫‪1781001110‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪1781001120‬‬ ‫תוספת שלא נכללות בשכר‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪1781001130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪1781001140‬‬ ‫החזר הוצאות אחר‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪1781001141‬‬ ‫הפרשות סוציאליות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1781001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪1781001182‬‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1781001470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫רכב צמוד‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1781001530‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1781001540‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪1781001572‬‬ ‫דמי שימוש מערכת מיחשוב‬ ‫דמש מערכת אכיפת חוקי עזר‬ ‫לחניה‪ ,‬פיקוח עירוני‬ ‫קטנוע ‪35691001‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1781001731‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1781001732‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420302‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1781001733‬‬ ‫רכב תפעולי ‪55420402‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1781001734‬‬ ‫אחזקת ‪ 3‬זוגות אופניים‬ ‫אופנוע ‪8369084‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪1781001735‬‬ ‫רכב תפעולי עתידי‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1781001736‬‬ ‫קטנוע ‪24194602‬‬ ‫‪1781001737‬‬ ‫‪1781001738‬‬ ‫‪ 2‬קטנועים עתידיים‬ ‫‪ 2‬קטנועים עתידיים‬ ‫‪1781001739‬‬ ‫‪951,800‬‬ ‫‪1781001753‬‬ ‫אכיפה מנהלית חברה‬ ‫גבייה‪+‬רשותי‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪1781001754‬‬ ‫החזר הוצ' בגין שלב רשותי‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1781001755‬‬ ‫עמלת תשלום באמצעות‬ ‫נייד‪/‬אשראי‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪1781001756‬‬ ‫שאילתות‪-‬תחבורה‪,‬פנים‬ ‫ורשם החב'‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪1781001757‬‬ ‫החזר הוצאות אכיפה ‪-‬מכרז‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1781001758‬‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1781001759‬‬ ‫עמלה מכרז ‪ -‬מצלמות‬ ‫טפסים‬ ‫‪56,100‬‬ ‫‪1781001778‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1781001779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪21,400‬‬ ‫‪1781001930‬‬ ‫‪ 781002‬שילוט‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(2,400,000‬‬ ‫‪1122000290‬‬ ‫אגרת רשיונות לשלטים‬ ‫תשלומים‬ ‫רכב ‪57059302‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1781002730‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪1781002751‬‬ ‫עמלת גביה ‪-‬שילוט‬ ‫‪ 879000‬איכות הסביבה‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪1249000690‬‬ ‫השתתפות מפעילות חברתית‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪1249000691‬‬ ‫מכירת ציוד רב פעמי‬ ‫נוהל שיפוצניקים‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫‪1249001490‬‬ ‫תשלומים‬ ‫שכר משולב‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪1879000110‬‬ ‫תוספות‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪1879000120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1879000130‬‬ ‫החזר הוצאות רכב‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1879000140‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪1879000141‬‬ ‫הוצאות סוציאליות‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪1879000181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪1879000182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1879000470‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1879000540‬‬ ‫יוזמות סביבתיות‬ ‫‪153,600‬‬ ‫‪1879000781‬‬ ‫קהילת אבוקדו‬ ‫‪1879000782‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪1879001110‬‬ ‫שכר משולב פקחים‬ ‫תוספות ‪ -‬פקחים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1879001120‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1879001130‬‬ ‫החזר הוצ' רכב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪1879001140‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪1879001141‬‬ ‫הוצ' סוציאליות‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪1879001181‬‬ ‫מיסים ועלויות‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪1879001182‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪1879001470‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1879001530‬‬ ‫רכב מס' ‪32057103‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1879001730‬‬ ‫רכב תפעולי ‪75335001‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1879001731‬‬ ‫רכב תפעולי‪866-98-201‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1879001740‬‬ ‫כיול מכשירי מדידה‬ ‫‪35,200‬‬ ‫‪1879001750‬‬ ‫פינוי פסולת רעילה וחומ"ס‬ ‫מצלמות לאיתור השלכת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1879001751‬‬ ‫פסולת‬ ‫פינוי פסולת בניה ורכישת‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1879001752‬‬ ‫בלות‬ ‫טיפול בבוצה‬ ‫‪61,200‬‬ ‫‪1879001753‬‬ ‫בטיחות עובדים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1879001779‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪26,800‬‬ ‫‪1879001930‬‬ ‫‪ 937000‬שווקים‬ ‫תקבולים‬ ‫)‪ (2,000,000‬שווקים‬ ‫‪1437000420‬‬ ‫תשלומים‬ ‫‪3,800‬‬ ‫‪1937000742‬‬ ‫אחזקת כלים ומכשירים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪39,100‬‬ ‫‪1937000750‬‬ ‫‪822,900‬‬ ‫‪1937000751‬‬ ‫טריטוריה מאובטחת לשוק‬ ‫הערוני‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1937000753‬‬ ‫העסקת שוטרים ‪ -‬שוק עירוני‬ ‫ניקיון שוק פתוח‬ ‫‪240,600‬‬ ‫‪1937000754‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪1937000778‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪12,800‬‬ ‫‪1937000930‬‬ ‫תקציב פיתוח לשנת‬ ‫‪2025‬‬ ‫כבוד ראש העיר ‪ -‬דר' יחיאל לסרי‬ ‫אדון נכבד‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת ‪2025‬‬ ‫תקציב הפיתוח עומד על ‪ 1.295‬מיליארד ‪ ₪‬מתוכם כ ‪ 793‬מלש"ח ממקורות העירייה ‪.‬‬ ‫בשנה הקרובה פרויקטים גדולים אשר סיימו את שלבי התכנון צפויים לצאת לביצוע‪ .‬צפי‬ ‫ההכנסות לקרנות הרשות נכון לעכשיו אינו עומד בתזמון מתאים למימוש חלק העירייה‬ ‫מהקרנות מה שיחייב ביצוע מלוות בהיקף חריג שיכול להגיע עד ל ‪ 500‬מלש"ח ‪ ,‬דבר אשר‬ ‫יעמיס על התקציב הרגיל בשנים הבאות‪ ,‬ואף יקשה על שמירה של תקציב מאוזן‪.‬‬ ‫הסכם הגג – פרק זה מסתכם בכ – ‪ 166‬מלש"ח רובו מהשתתפויות משרד השיכון ובמסגרתו‬ ‫מתוכננים המשך פיתוח השכונות החדשות של הסכם הגג ‪ ,‬שצ"פ קריית הספורט ‪ 30‬מלש"ח ‪,‬‬ ‫שדרות בן עמי ‪ 10‬מלש"ח ‪ ,‬קמפוס לגיל הרך והקמת בתי ספר וגני ילדים לשכונות החדשות ‪.‬‬ ‫חינוך – הסכום המתוכנן בפרק זה מסתכם ב ‪ 366 -‬מלש"ח במסגרתם ‪ 12‬בתי ספר בשלבים‬ ‫שונים ו ‪ 51‬כיתות גן ובנוסף השקעה גדולה בחידוש ושיפוץ בתי ספר ישנים‬ ‫תשתיות ‪ -‬השקעה של ‪ 123‬מלש"ח ובמסגרתם השלמות פיתוח בעורף המרינה‪ ,‬תשתיות‬ ‫ברובע המיוחד‪ ,‬פיתוח אזור החווה החקלאית‪ ,‬חניות באזורים שונים‪ ,‬פיתוח מע"ר דרום כולל‬ ‫חניון תת קרקעי של ‪ 500‬מקומות בעלות של למעלה מ‪ 100‬מלש"ח‪.‬‬ ‫ספורט – סך ההשקעה בתחום זה שנה מסתכמת ב ‪ 229‬מלש"ח ובסכום מצטבר של כ ‪900‬‬ ‫מלש"ח וכוללת את האיצטדיון החדש בהיקף פרויקט של כ ‪ 475‬מלש"ח ‪ ,‬הארנה שעלותה‬ ‫הקמתה תסתכם בכ‪ 225 -‬מלש"ח ‪ ,‬בריכת שחיה אולימפית בסכום כולל של כ ‪ 79‬מלש"ח‬ ‫ומגרשי האימונים בסכום מצטבר של כ ‪ 26‬מלש"ח‬ ‫רווחה – ההשקעה בתחום זה מסתכמת בכ‪ 28.5 -‬מלשח השנה וכוללת בין היתר הקמת מרכז‬ ‫לנכים קשים ואוטיסטים בעלות כוללת של כ ‪ 22‬מלש"ח ‪ ,‬מרש"ל לחרשים שיסתכם בעלות‬ ‫של כ ‪ 10‬מלש"ח ושיפוץ המפעל המוגן בהיקף של ‪ 11‬מלש"ח ‪.‬‬ ‫תיירות ‪ -‬הסכום שיושקע בתחום זה השנה יעמוד על כ ‪ 69‬מלש"ח ויכלול בין היתר את תכנון‬ ‫טיילת שובר המרינה הצפוני פרויקט שיסתכם בכ‪ 13 -‬מלש"ח ‪ ,‬טיילת לידו אורנים בסכום‬ ‫מצטבר של כ ‪ 77‬מלש"ח שיפוץ מבנה זבולון בסכום של כ ‪ 6‬מלש"ח פארק אתגרים המחודש‬ ‫בסכום של כ ‪ 50‬מלש"ח ‪ ,‬טיילת קשתות החדשה שעלותה תסתכם ב ‪ 77‬מלש"ח ‪ ,‬טיילת שובר‬ ‫המרינה מזח דרומי בסכום כולל של ‪ 31‬מלש"ח וגבעת יונה בסכום מצטבר של כ ‪ 60‬מלש"ח‬ ‫תרבות – ההשקעה בתחום זה תעמוד השנה על למעלה מ ‪ 106‬מלש"ח ותכלול את הקמת‬ ‫מתנ"ס מעלה בעלות פרויקט של ‪ 40‬מלש"ח ‪ ,‬מבנה האנדלוסית‪ ,‬מתנ"ס ט"ו בסכום של כ ‪41‬‬ ‫מלש"ח התאמות ב"יס למבוגרים למתנ"ס סיטי בסכום של ‪ 28‬מלש"ח ‪ ,‬שדרוג מוזיאון קורין‬ ‫ממן בסכום של כ ‪ 35‬מלש"ח‪.‬‬ ‫‪ -‬תקציב פיתוח לשנת ‪ 2025‬על סך ‪₪ 1,295,527,834‬‬ ‫‪ -‬לפי חלוקה של מקורות פנים קרן‪/‬מלוות‪/‬תקציב רגיל ע"ס ‪₪ 793,276,961‬‬ ‫‪ -‬ומקורות חוץ – השתתפויות ע"ס ‪₪ 502,250,873‬‬ ‫בהתאם להנחייתך‪ ,‬השימוש במקור המימון מלוות ייעשה באופן זהיר וככל שנדרש לו‪.‬‬ ‫העדיפות תנתן לפרויקטים אשר החלו ולא נותר להם מקור מימון מקרנות הרשות‪.‬‬ ‫אני מקווה שהכנסות הפיתוח בשנים הקרובות יהיו גבוהות גם כן‪ ,‬מה שידרוש היקפי מלוות‬ ‫נמוך יותר מהחזוי במסמך זה ויקל על התקציב הרגיל בשנים הבאות‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫עודד לוי‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫דברי הסבר להצעת התקציב‬ ‫הבלתי רגיל לשנת ‪2025‬‬ ‫תוכן עניינים‪:‬‬ ‫‪-1‬הצעת תקציב הבלתי רגיל לשנת הכספים ‪2025‬‬ ‫ריכוזים בחתכים שונים‪:‬‬ ‫‪ .1‬גורמי מימון לתקציב פיתוח לשנת ‪2025‬‬ ‫‪ .2‬תקציב ‪ 2025‬מרוכז לפי מחלקות‬ ‫‪ -2‬הצעת תקציב לשנת ‪ – 2024‬פירוט פרויקטים לפי מחלקות‪.‬‬ ‫‪ -3‬פירוט שחרורי תקציב פיתוח ‪ 2024‬שלבים א‪-‬ב‬ ‫‪ 1.1‬רקע ‪:‬‬ ‫התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) מהווה מסגרת מותנית בהכנסות בפועל מגורמי מימון שונים‬ ‫כגון‪ :‬השתתפות ממשלה ומוסדות‪ ,‬הכנסות מקרן הרשות ו‪/‬או הלוואות שאושרו ע"י משרד‬ ‫הפנים‪ .‬על פי הוראת משרד הפנים יש לקבוע מראש את היקף ההשקעה‪ /‬עלות הפרויקט‬ ‫ומקורות המימון ולקבל אישור משרד הפנים טרם יחול ביצוע הפרויקט‪ .‬התקציב מוגש‬ ‫על פי הנחיות משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ 1.2‬אישור התקציב הבלתי רגיל‪.‬‬ ‫שחרורי תקציב הפיתוח מותנים בקבלת הרשאות תקציביות ו‪/‬או בקיום הכנסות בקופת‬ ‫קרן הרשות או לקיחת הלוואות באישור משרד הפנים‪ .‬שיטה זו מחליפה שיטה ישנה שבה‬ ‫הרשות קיבלה אישור לכל תב"ר ושינוי בודד‪ ,‬מסגרת זו מאפשרת מבחינת החלופות‬ ‫המוגשות לדיון בשלב הכנת התקציב‪ ,‬מקטינה משמעותית את התלות והפרוצדורה‬ ‫המורכבת במערכת האישורים האדמיניסטרטיבית של משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬תקציב ‪2025‬‬ ‫התקציב לשנת ‪ 2025‬עומד על סך של ‪ 1,295,527,834‬ש"ח‬ ‫מקורות המימון לפרויקטים בשנת ‪- :2025‬‬ ‫מצ"ב תרשים התפלגות תקציב לפי מקורות מימון‪.‬‬ ‫מקורות פנימיים של הרשות ‪₪ 793,276,961‬‬ ‫לקיחת הלוואות במסגרת של ‪ 500‬מיליון ‪ ₪‬המהווה ‪ 39%‬מהתקציב‬ ‫קרן הרשות ‪ ₪ 293,276,961-‬מהווה כ‪ 23% -‬מהתקציב ‪.‬‬ ‫השתתפויות בסך ‪ ₪ 502,250,873‬המשרדים העיקריים ‪:‬‬ ‫‪ -‬משרד השיכון ‪ 12% -‬משרד החינוך ‪ 19% -‬ומשרד התחבורה – ‪2%‬‬ ‫ניתוח תקציב ‪2025‬‬ ‫בשנת ‪ 2025‬נכללו פרויקטים במסגרת‬ ‫הסכמי הגג בסך של ‪ 166‬מיליון ‪. ₪‬‬ ‫ספורט ‪ 229 -‬מלש"ח‬ ‫תרבות – ‪ 106‬מלש"ח‬ ‫תיירות – ‪ 69‬מלש"ח‬ ‫חינוך – ‪ 366‬מלש"ח‬ ‫כבישים – ‪ 123‬מלש"ח‬ ‫פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של ‪ 1020‬מלש"ח‬ ‫וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של ‪ 275‬מלש"ח‪.‬‬ ‫שימושים עיקריים‬ ‫‪ -‬מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים‪.‬‬ ‫חינוך ‪ ,28%‬תכנון עיר ‪+‬הסכמי גג ‪15%‬‬ ‫תחבורה ‪ ,9%‬ספורט ‪ ,18%‬תיירות ‪ , 5%‬תרבות ‪8%‬‬ ‫עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תבר"ים משנה קודמת שצפוי‬ ‫מימושם בשנת ‪ 2025‬ואילך‪.‬‬ ‫כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס‬ ‫הפרויקט‪.‬‬ ‫ניתוח תקציב ‪2024‬‬ ‫התקציב בשנת ‪ 2024‬המקורי ע"ס ‪₪ 1,172,380‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התקציב עודכן ואושר ע"ס ‪( ₪ 1,169,486‬מעודכן מס ‪)2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנית מעודכנת ‪ 2‬אושרה ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מספר ‪5/2024‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מתאריך ‪3/09/2024‬‬ ‫שחרורי התקציב בשנת ‪( – 2024‬שחרורים א‪-‬ג) כדלקמן‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במהלך ‪ 2024‬שוחרר‪ :‬תקציב בסך ‪ 312,868‬באלפי ‪ ₪‬הכולל‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‪ 58,086 -‬באלפי ש"ח‬ ‫‪-‬‬ ‫מקורות פנים קרנות רשות – ‪ 104,322‬באלפי ש"ח‬ ‫‪-‬‬ ‫השנה נלקחו ‪ 150‬מלש"ח מלוות ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך ‪ 437‬מלש"ח המהווה ‪ 37%‬מתוכנית התקציב‬ ‫ובפועל התקבלו הרשאות בסך ‪ 58‬מלש"ח לעומת ‪ 184‬מלש"ח שהתקבלו בשנת ‪2023‬‬ ‫כמו כן מקורות מימון מהקרנות בפועל ששוחררו בשנת ‪ 2024‬הסתכמו בכ‪ 104 -‬מלש"ח‬ ‫לעומת שנת ‪ 2023‬שנלקחו מהקרנות ‪ 355‬מלש"ח‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫ציפורה מימון רו"ח‬ ‫סגנית גזבר וממונה על התקציב‬ ‫ריכוזים ותרשימים‬ ‫בחתכים שונים‬ ‫כולל ‪2022‬‬ ‫ושנים קודמות‬ ‫תקבולים תשלומים ‪1-2025‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תשלומים‬ ‫סעיף‬ ‫סה"כ‬ ‫תקבולים‬ ‫סעיף‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר רשות‬ ‫‪521‬‬ ‫‪188,273,901‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫היטלים אחרים‬ ‫‪521.99‬‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח לאומי‪/‬קרן‬ ‫‪72,690,184‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪11,747,551‬‬ ‫שלם‬ ‫‪522‬‬ ‫חגיגות ומבצעים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫משרד הפנים‪/‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪522.06‬‬ ‫‪62,680,000‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪241,228,002‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪522.2‬‬ ‫‪68,948,400‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪158,187,022‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪522.29‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪522.37‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪28,734,298‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪522.4‬‬ ‫‪366,356,247‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪522.99‬‬ ‫‪106,321,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 523.525‬משרד האנרגיה‬ ‫‪229,220,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪18,861,000‬‬ ‫פיס‬ ‫‪523.05‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪523.07‬‬ ‫‪28,484,419‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫רשות הספורט‪/‬מועצת ההימורים‬ ‫‪523.1‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫דתות‬ ‫‪523.25‬‬ ‫קליטת עלייה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪7,885,000‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪523.98‬‬ ‫‪49,640,300‬‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪87‬‬ ‫משרד הקליטה‬ ‫‪523.99‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫‪293,276,961‬‬ ‫סך הכל הכנסות מקרנות הרשות‬ ‫‪540‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪540.01‬‬ ‫‪122,913,383‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫קרנות לעבודות פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪540.02‬‬ ‫מלוות מבנקים ומוסדות אחרים‬ ‫מפעל הביוב‪/‬ניקוז‬ ‫‪97‬‬ ‫‪500,000,000‬‬ ‫שאושרו‬ ‫‪560‬‬ ‫סך‬ ‫‪1,295,527,834‬‬ ‫תשלומים‬ ‫הכל‬ ‫‪1,295,527,834‬‬ ‫תקבולים‬ ‫סך הכל‬ ‫הערות‬ ‫נספחים מצורפים‬ ‫שנתית‪-‬רשימת פרויקטים תוכנית עבודה*‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫הערות‬ ‫בהתאם לאישור ועדת כספים מספר ‪ 4/2024‬מיום ‪ 08/12/2024‬ולאשור מועצה מיוחדת מספר ‪ 6/24‬מיום ‪24/12/2024‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬לפי מחלקות ‪2‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט צפוי‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מעודכן‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪39,544,626‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪93,184‬‬ ‫‪14,410,000‬‬ ‫‪14,503,184‬‬ ‫‪24,541,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,635,433,975‬‬ ‫‪1,198,380,489‬‬ ‫‪24,010,750‬‬ ‫‪1,222,391,239‬‬ ‫‪158,022,022‬‬ ‫‪8,101,879‬‬ ‫‪166,123,901‬‬ ‫‪246,918,835‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪8,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪4,469,000‬‬ ‫‪4,977,000‬‬ ‫‪3,187,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪748,843,702‬‬ ‫‪33,462,600‬‬ ‫‪175,799,180‬‬ ‫‪209,261,780‬‬ ‫‪241,228,002‬‬ ‫‪125,128,245‬‬ ‫‪366,356,247‬‬ ‫‪174,075,675‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪70,811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,150,000‬‬ ‫‪20,650,000‬‬ ‫‪32,431,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1,133,322,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪28,641,114‬‬ ‫‪94,272,269‬‬ ‫‪122,913,383‬‬ ‫‪539,739,567‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪105,472,178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪19,860,000‬‬ ‫‪20,860,000‬‬ ‫‪83,112,178‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪883,277,641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪225,570,000‬‬ ‫‪229,220,000‬‬ ‫‪301,619,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪78,036,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪11,747,551‬‬ ‫‪16,736,868‬‬ ‫‪28,484,419‬‬ ‫‪19,351,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪162,892,324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪55,430,000‬‬ ‫‪62,680,000‬‬ ‫‪77,332,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪404,658,100‬‬ ‫‪50,400,000‬‬ ‫‪216,550,000‬‬ ‫‪266,950,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫‪44,848,400‬‬ ‫‪68,948,400‬‬ ‫‪68,759,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪59,286,298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪20,150,000‬‬ ‫‪22,150,000‬‬ ‫‪28,136,298‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪87,411,841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪45,990,300‬‬ ‫‪49,640,300‬‬ ‫‪31,671,541‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪316,285,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪18,861,000‬‬ ‫‪87,460,000‬‬ ‫‪106,321,000‬‬ ‫‪25,965,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪5,745,141,354‬‬ ‫‪1,282,243,089‬‬ ‫‪1,511,378,510‬‬ ‫‪2,793,621,599‬‬ ‫‪502,250,873‬‬ ‫‪793,276,961‬‬ ‫‪1,295,527,834‬‬ ‫‪1,656,841,921‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫תרשים מקורות מימון ‪3‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ -2025‬מקורות מימון באלש"ח‬ ‫משרד הרווחה ‪/‬ביטוח סך הכל השתתפות בעלים‪/‬בר‬ ‫רשות‬ ‫לאומי‪/‬קרן שלם‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪11748‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪241228‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫קרנות לעבודות‬ ‫‪158187‬‬ ‫פיתוח‪+‬מלוות‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪793277‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪28734‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪ 24100‬פיס‬ ‫‪18861 2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪15693‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫תרשים שימושים‬ ‫תחבורה‬ ‫איכות הסביבה‪/‬תפעול‬ ‫‪122914‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪49640‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪188274‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪28485‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪72690‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫שירותים עירוניים‬ ‫שונים‬ ‫ספורט‬ ‫‪62680‬‬ ‫‪229220‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪68948‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪106321‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪366356‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫ניתוח תקציב פיתוח‬ ‫שנת הכספים ‪2024‬‬ ‫ערכה‪ :‬ציפורה מימון‪ ,‬רו"ח‬ ‫סגנית הגזבר וממונה על התקציב‬ ‫דברי הסבר‪-‬ניהול תקציב פיתוח‬ ‫רקע‪ :‬ניהול תקציב הפיתוח‬ ‫‪ ‬תקציב הפיתוח מתאפיין בשיטת הצבירה‪.‬‬ ‫‪ ‬כל הפרויקטים פעילים במערכת סגורה‪.‬‬ ‫‪ ‬צד ההכנסות מנוהל באמצעות מקורות פנים – קרן הרשות‪/‬הלוואות או מקורות חוץ‪ -‬גורמי מימון ממשלתיים‪.‬‬ ‫‪ ‬כל פרויקט פעיל עד לסיום הפרויקט‪ ,‬ומתבצעת העברת יתרת משנה לשנה עד לסיומו‪.‬‬ ‫‪ ‬סגירת פרויקטים נעשית במסלול אישור מועצת העירייה‪.‬‬ ‫‪ ‬יתרות מפרויקטים סגורים מועבר לקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬קרן הרשות מופעלת ע"י מקורות פנים היטלים‪ :‬כגון אגרת כבישים‪ ,‬היטל השבחה‪.‬‬ ‫‪ ‬שחרורי תקציב הפיתוח נעשית עפ"י הכנסות בפועל הנצברות בקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬לא ניתן להתקדם בביצוע ואישור תקציב הפיתוח ללא הכנסות בפועל הקיימות בקרן הרשות‪.‬‬ ‫‪ ‬במקרים בהם נדרשים להתקדם בביצוע ללא מקורות מקרן הרשות‪ ,‬אנו נאלצים לפעול לאישור‪ -‬לקיחת הלוואות‪.‬‬ ‫‪" ‬ההחלטה לצורך לקיחת הלוואה בפועל מתבצעת בהתאם לצורך ולתנאי השוק‪ -‬גובה הריבית במשק ותזרים המזומנים‬ ‫של הרשות"‪.‬‬ ‫כל רשות מקומית חייבת בהכנת תקציב שנתי‪ .‬התקציב מחויב באישור מועצת הרשות המקומית‬ ‫מעקב התפתחות שינויי תקציב‬ ‫מקורי‬ ‫מעודכן ‪2‬‬ ‫מעודכן ‪1‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫‪2024‬‬ ‫פער‬ ‫‪03.09.24‬‬ ‫‪30.06.24‬‬ ‫‪02.04.24‬‬ ‫תאריך מועצה‬ ‫מיוחדת ‪5-‬‬ ‫רגילה ‪2-24‬‬ ‫מיוחדת ‪2-‬‬ ‫מספר מועצה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,866‬‬ ‫‪732,453‬‬ ‫‪731,453‬‬ ‫‪730,587‬‬ ‫פנים‬ ‫‪-4,760‬‬ ‫‪437,033‬‬ ‫‪441,711‬‬ ‫‪441,793‬‬ ‫חוץ‬ ‫‪-2,894‬‬ ‫‪1,169,486‬‬ ‫‪1,173,164‬‬ ‫‪1,172,380‬‬ ‫סה''כ‬ ‫‪ ‬במהלך שנת הכספים מתנהלים דיונים ואישורים של ועדות הכספים והמועצה לאישור שינוי‬ ‫תוכנית תקציב הפיתוח בהתאם לעידכוני הרשאות תקציביות ושינויים נדרשים‪.‬‬ ‫במהלך שנת הכספים ‪ 2024‬בוצעו שלושה (‪ )3‬עדכוני תקציב המפורטים לעי"ל‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הגדלות מקורות המימון ממקורות פנים הסתכמו בהגדלה של ב‪ 1,866 -‬אלש"ח‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬הקטנת מקורות המימון ממקורות חוץ הוקטנו בסך ‪ 4,760‬אלש"ח בשל עדכון הרשאות‬ ‫הקטנת התקציב במהלך השנה עודכן מ‪ 1,172-‬ל‪ 1,169 -‬מלש"ח‬ ‫תקציב מעודכן מול שחרור –לפי מחלקות‬ ‫השוואה בין השנים ‪2015-2024‬‬ ‫שיחרורים‬ ‫תוכנית פיתוח מאושרת‬ ‫שנה‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מלוות‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫קרן‬ ‫מילוות‬ ‫סה"כ‬ ‫שנה‬ ‫‪87,037‬‬ ‫‪15,094‬‬ ‫‪72,500‬‬ ‫‪174,631‬‬ ‫‪300,718‬‬ ‫‪72,365‬‬ ‫‪106,797‬‬ ‫‪479,880‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪53,364‬‬ ‫‪7,297‬‬ ‫‪110,972‬‬ ‫‪171,634‬‬ ‫‪418,924‬‬ ‫‪150,862‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪669,786‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪86,038‬‬ ‫‪9,472‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪195,510‬‬ ‫‪426,181‬‬ ‫‪271,953‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪798,134‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪152,889‬‬ ‫‪27,183‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪280,072‬‬ ‫‪625,198‬‬ ‫‪253,615‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪978,813‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪66,574‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪334,574‬‬ ‫‪782,526‬‬ ‫‪280,555‬‬ ‫‪154,121‬‬ ‫‪1,217,203‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪126,583‬‬ ‫‪101,119‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪287,702‬‬ ‫‪608,192‬‬ ‫‪306,087‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,034,280‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪114,369‬‬ ‫‪188,633‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪323,002‬‬ ‫‪550,804‬‬ ‫‪424,909‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,095,398‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪167,100‬‬ ‫‪286,555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪453,655‬‬ ‫‪563,447‬‬ ‫‪353,389‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,136,836‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪184,084‬‬ ‫‪354,840‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪543,924‬‬ ‫‪478,695‬‬ ‫‪568,165‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪1,426,860‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪58,086‬‬ ‫‪104,782‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪312,868‬‬ ‫‪437,033‬‬ ‫‪532,453‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,169,486‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫ההכנסות הצפויות מגורמי חוץ היו בסך ‪ 437‬מלש"ח‪ ,‬המהוות ‪ 37%‬אחוז מתוכנית התקציב‬ ‫קבלת ההרשאות בפועל בשנת ‪ 2024‬הסתכמו ב‪ 58-‬מלש"ח לעומת ‪ 184‬מלש"ח בשנת ‪2023‬‬ ‫ירידה של ‪ 70‬אחוז בין השנים ‪,‬קיימת מגמת ירידה ממקורות פנים מ‪ 354 -‬ל‪ 105 -‬מלש"ח מקרנות‬ ‫ובנוסף השנה נלקחו ‪ 150‬מלש"ח הלוואות‪.‬‬ ‫תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫שחרור מקרן שחרור ממלוות‪ -‬סה"כ מקורות סה"כ‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫כופר חניה ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪ -‬מקורות חוץ‪ -‬תקציב‬ ‫מקרן כללי ‪ -‬מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון ל‪ -‬סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרורים‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫השבחה‪560 542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫השתתפויות השתתפויות רגיל‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫‪540‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪19.3.24‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪9,418,796‬‬ ‫‪7,222,000‬‬ ‫‪3,222,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0 2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,196,796‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪16,581,000‬‬ ‫‪18,805,622‬‬ ‫‪37,371,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הנדסה‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪682,100-‬‬ ‫‪582,100-‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪11,476,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 24,406,376 220,797,547‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪246,792,140‬‬ ‫‪238,348,936‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חופים‬ ‫‪2,212,754‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חינוך‬ ‫‪36,864,130‬‬ ‫‪22,998,475‬‬ ‫‪20,393,291‬‬ ‫‪6,215,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 3,610,552-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 13,865,655 144,251,968 112,432,299‬‬ ‫‪256,684,267‬‬ ‫‪214,837,498‬‬ ‫סה"כ‬ ‫חשמל‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪3,541,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪10,051,295‬‬ ‫‪7,055,886‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000 2,490,886‬‬ ‫‪530,000 3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,995,409 24,677,114‬‬ ‫‪79,980,307‬‬ ‫‪104,657,421‬‬ ‫‪510,417,372‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫נטיעות‬ ‫‪10,184,137‬‬ ‫‪9,320,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1,030,000‬‬ ‫‪0 3,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪864,137‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,850,000‬‬ ‫‪21,200,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0 3,572,000‬‬ ‫‪800,000-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫ספורט‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪81,550,000 50,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2,692,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫סה"כ‬ ‫רווחה‬ ‫‪9,239,392‬‬ ‫‪3,817,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,422,392‬‬ ‫‪8,172,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,915,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שונות‬ ‫‪20,959,375‬‬ ‫‪15,874,000‬‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 2,674,000‬‬ ‫‪0 2,900,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪4,626,375‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪54,449,300‬‬ ‫‪64,037,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תיירות‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪7,815,000‬‬ ‫‪7,715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000-‬‬ ‫‪0 1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תיכנון‬ ‫‪8,488,542‬‬ ‫‪7,290,000‬‬ ‫‪989,709‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪0 1,050,000‬‬ ‫‪260,291‬‬ ‫‪0 3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,198,542‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תפעול‬ ‫‪4,723,000‬‬ ‫‪2,443,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪447,000-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תרבות‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪780,000-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪312,867,797‬‬ ‫‪254,322,461‬‬ ‫‪150,000,000 75,693,836‬‬ ‫‪20,000 5,572,000 5,436,625‬‬ ‫‪530,000 17,070,000‬‬ ‫סכום כולל ‪459,000 58,086,336 437,033,085 732,453,262 1,169,486,347 1,527,082,913‬‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫השוואה בין השנים ‪2015-2024‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫שנה‬ ‫‪426,181‬‬ ‫‪371,953‬‬ ‫‪798,134‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪625,198‬‬ ‫‪353,615‬‬ ‫‪978,813‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪782,526‬‬ ‫‪434,676‬‬ ‫‪1,217,202‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪608,192‬‬ ‫‪426,088‬‬ ‫‪1,034,280‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪538,307‬‬ ‫‪518,983‬‬ ‫‪1,057,290‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪563,447‬‬ ‫‪573,389‬‬ ‫‪1,136,836‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪407,819‬‬ ‫‪901,861‬‬ ‫‪1,309,680‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪437,033‬‬ ‫‪732,453‬‬ ‫‪1,169,486‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪502,251‬‬ ‫‪793,277‬‬ ‫‪1,295,528‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫השוואה בין השנים ‪ 2017-2025‬תקציב הפיתוח‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ תקציב‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2025‬לפי מחלקות ‪2‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי הכנסות‪-‬נכון‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫ל‪1.12.24-‬‬ ‫מחלקה‬ ‫‪39,544,626‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪93,184‬‬ ‫‪14,410,000‬‬ ‫‪14,503,184‬‬ ‫‪24,541,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪1,635,433,975‬‬ ‫‪1,198,380,489‬‬ ‫‪24,010,750‬‬ ‫‪1,222,391,239‬‬ ‫‪158,022,022‬‬ ‫‪8,101,879‬‬ ‫‪166,123,901‬‬ ‫‪246,918,835‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪8,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪4,469,000‬‬ ‫‪4,977,000‬‬ ‫‪3,187,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪748,843,702‬‬ ‫‪33,462,600‬‬ ‫‪175,799,180‬‬ ‫‪209,261,780‬‬ ‫‪241,228,002‬‬ ‫‪125,128,245‬‬ ‫‪366,356,247‬‬ ‫‪174,075,675‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪70,811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,150,000‬‬ ‫‪20,650,000‬‬ ‫‪32,431,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫‪1,133,322,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪28,641,114‬‬ ‫‪94,272,269‬‬ ‫‪122,913,383‬‬ ‫‪539,739,567‬‬ ‫כבישים ותחבורה סה"כ‬ ‫‪105,472,178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪19,860,000‬‬ ‫‪20,860,000‬‬ ‫‪83,112,178‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז ותיעול סה"כ‬ ‫‪883,277,641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪225,570,000‬‬ ‫‪229,220,000‬‬ ‫‪301,619,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪78,036,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪11,747,551‬‬ ‫‪16,736,868‬‬ ‫‪28,484,419‬‬ ‫‪19,351,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪162,892,324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪55,430,000‬‬ ‫‪62,680,000‬‬ ‫‪77,332,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪404,658,100‬‬ ‫‪50,400,000‬‬ ‫‪216,550,000‬‬ ‫‪266,950,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫‪44,848,400‬‬ ‫‪68,948,400‬‬ ‫‪68,759,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪59,286,298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪20,150,000‬‬ ‫‪22,150,000‬‬ ‫‪28,136,298‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪87,411,841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪45,990,300‬‬ ‫‪49,640,300‬‬ ‫‪31,671,541‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪316,285,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪18,861,000‬‬ ‫‪87,460,000‬‬ ‫‪106,321,000‬‬ ‫‪25,965,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪5,745,141,354‬‬ ‫‪1,282,243,089‬‬ ‫‪1,511,378,510‬‬ ‫‪2,793,621,599‬‬ ‫‪502,250,873‬‬ ‫‪793,276,961‬‬ ‫‪1,295,527,834‬‬ ‫‪1,656,841,921‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫‪20,116,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,116,128‬‬ ‫מחלקת נגישות‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הנגשת תחנות‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אוטובוס‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הסדרת נגישות‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪8,035,314‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫הרשאת מ‪.‬התחבורה‬ ‫‪2,093,184‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,184‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,093,184‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שידרוג תחנות‬ ‫חדש‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫אוטובוס בעיר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪5‬‬ ‫פיתוח כבישים‬ ‫ומדרכות אזורי‬ ‫חדש‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אחזקה‬ ‫תעשיה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שיקום מדרכות‬ ‫חדש‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫וכבישים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪7‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪39,544,626‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪93,184‬‬ ‫‪14,410,000‬‬ ‫‪14,503,184‬‬ ‫‪24,541,442‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב עירייה במידה‬ ‫ולא תגיע הרשאת‬ ‫משהבש עד ‪2025‬‬ ‫‪36,076,061‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ביצוע שכבה שנייה‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,137,431‬‬ ‫‪1,137,431‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע ז'‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪9‬‬ ‫עדכון תכנון‪+‬קידום‬ ‫שכונת האיצטדיון‬ ‫זמינות‬ ‫‪31,500,000‬‬ ‫‪27,827,863‬‬ ‫‪27,827,863‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע א'‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכונת בית‬ ‫קידום זמינות‪+‬‬ ‫בשדרה(מגרשי‬ ‫ביצוע שלב א'‬ ‫‪28,841,781‬‬ ‫‪20,884,194‬‬ ‫‪20,884,194‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫אמונים)‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪11‬‬ ‫השלמת תקציב‬ ‫פיתוח‬ ‫‪281,721,342‬‬ ‫‪157,268,686‬‬ ‫‪157,268,686‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪119,452,656‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪12‬‬ ‫פיתוח שלב א'‬ ‫‪70,000,000‬‬ ‫‪63,784,522‬‬ ‫‪63,784,522‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,215,478‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪13‬‬ ‫השלמת תכנון מפורט‬ ‫‪100,000,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪94,742,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪113,673,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪15‬‬ ‫רובעים דרומיים‬ ‫קידום זמינות ביצוע‬ ‫‪385,000,000‬‬ ‫‪354,543,549‬‬ ‫‪354,543,549‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪16‬‬ ‫השלמת חלק עירייה‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע‬ ‫במקביל לדיווחים‬ ‫‪2,640,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ "-‬הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪17‬‬ ‫פיתוח שלב א'‬ ‫‪27,000,000‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪19,791,170‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪18‬‬ ‫פיתוח שלב א'‬ ‫‪48,221,259‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪39,924,550‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪19‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫הסכם‬ ‫‪35,630,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫גג‪+‬תיירות‬ ‫הסכם גג‬ ‫שצ"פ נחל לכיש‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪20‬‬ ‫למימון פיתוח קרית‬ ‫שצ"פ קריית‬ ‫הספורט‬ ‫‪58,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪28,444,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ביצוע מסלול שני‬ ‫רבין‪/‬משה‬ ‫‪7,717,625‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫חפ"א ‪/‬הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫דיין‪/‬הרצל*‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪22‬‬ ‫פרוגמה ‪ 8958‬עדכון‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור‬ ‫עלות למ"ר‬ ‫‪85,101,000‬‬ ‫‪59,811,041‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪62,511,041‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪-‬תיכון מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪23‬‬ ‫גשר הולכי רגל מעל‬ ‫‪10,628,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪24‬‬ ‫פרויקט שאמור‬ ‫לצאת לביצוע בקרוב‬ ‫טרם קבלת הרשאה‬ ‫נוספת לתשתיות העל‬ ‫‪23,125,425‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪25‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 2902‬עדכון‬ ‫ביה"ס יסודי מגרש‬ ‫עלות למ"ר‬ ‫‪27,569,000‬‬ ‫‪16,583,498‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪19,283,498‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪1,785,502‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5163‬‬ ‫‪26‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 384‬עדכון‬ ‫עלות למ"ר ‪ ,‬מקורות‬ ‫גן מגרש ‪ 201‬פארק‬ ‫חוץ מ‪.‬החינוך‬ ‫‪3,648,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪178,505‬‬ ‫‪795,367‬‬ ‫‪973,872‬‬ ‫‪2,674,128‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫‪5164‬‬ ‫‪27‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 400‬עדכון‬ ‫מעון יום מגרש ‪201‬‬ ‫עלות למ"ר‬ ‫‪3,799,448‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,283‬‬ ‫‪202,283‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫‪5165‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פרוגרמה ‪ 640‬עדכון‬ ‫גן מגרש ‪ 202‬פארק‬ ‫עלות למ"ר‬ ‫‪6,080,000‬‬ ‫‪4,602,416‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪5,192,416‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪297,584‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ביה"ס פרוגרמה‬ ‫‪ 3,254‬עדכון עלות‬ ‫למ"ר‪+‬עלות אולם‬ ‫ספורט עודכנה ל‪14‬‬ ‫מלש"ח עקב גידול‬ ‫ביה"ס יסודי ואולם‬ ‫בעלויות‪ .‬מקורות‬ ‫ספורט מגרש ‪205‬‬ ‫חוץ מ‪.‬החינוך‬ ‫‪44,913,000‬‬ ‫‪18,020,750‬‬ ‫‪18,020,750‬‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪16,792,250‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫פארק לכיש‬ ‫‪5168‬‬ ‫‪30‬‬ ‫פרוגרמה עדכנית‬ ‫‪ 1,116‬עדכון עלות‬ ‫למ"ר ‪ .‬מקורות חוץ‬ ‫גן מגרש ‪ 205‬פארק‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫‪10,602,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,086‬‬ ‫‪2,524,229‬‬ ‫‪2,830,315‬‬ ‫‪7,771,685‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫לכיש‬ ‫‪5169‬‬ ‫‪31‬‬ ‫עדכון עלות פרויקט‬ ‫בית כנסת מגרש‬ ‫עקב גידול בעלויות‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5172‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪167,175,000‬‬ ‫‪139,250,000‬‬ ‫‪139,250,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם גג‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪33‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫‪1,635,433,975‬‬ ‫‪1,198,380,489‬‬ ‫‪24,010,750‬‬ ‫‪1,222,391,239‬‬ ‫‪158,022,022‬‬ ‫‪8,101,879‬‬ ‫‪166,123,901‬‬ ‫‪246,918,835‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שיפוץ שירותיים‬ ‫ציבוריים חוף קשתות‬ ‫נכים‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪34‬‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חופים‬ ‫בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪35‬‬ ‫עבור חוף אורנים‬ ‫קשתות‪ ,‬הנפרד‪ ,‬חוף‬ ‫באר שבע‪ ,‬וחוף לידו‬ ‫מתקני משחק‬ ‫עלות מתקן ‪₪ 900‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חופים‬ ‫ואחסנה‬ ‫‪7510‬‬ ‫‪36‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫הסדרת תשתית‬ ‫הסדרת מתחם‬ ‫חדש‬ ‫ושילוט‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הורדת אופנועי ים‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪37‬‬ ‫חדש‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫חופים‬ ‫מערכות כריזה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪38‬‬ ‫השלמת בניית מחיצה‬ ‫חדש‬ ‫צפונית‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות חוף נפרד‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪39‬‬ ‫לצורך החלפת‬ ‫שיקום תחנות ביוב‬ ‫חדש‬ ‫משאבות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חופים‬ ‫חופים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪40‬‬ ‫רכישת ציוד הצלה‬ ‫ובטיחות כולל‬ ‫חדש‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪41‬‬ ‫חופים‬ ‫‪8,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪4,469,000‬‬ ‫‪4,977,000‬‬ ‫‪3,187,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬חנמ‬ ‫‪8,032,000‬‬ ‫‪1,070,600‬‬ ‫‪2,766,300‬‬ ‫‪3,836,900‬‬ ‫‪4,045,100‬‬ ‫‪4,045,100‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪5023655‬‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪42‬‬ ‫גידול בעלות‬ ‫הפרויקט בשל עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪ 6‬כיתות גן חמדת‬ ‫מחיר למ"ר‬ ‫‪11,698,100‬‬ ‫‪1,716,900‬‬ ‫‪2,724,500‬‬ ‫‪4,441,400‬‬ ‫‪7,056,700‬‬ ‫‪7,056,700‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫בניה ‪5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪43‬‬ ‫חדש‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪44‬‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫חדש‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪45‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪46‬‬ ‫הנגשות פרטני חרדי‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪47‬‬ ‫חדש‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ‪613554‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪48‬‬ ‫הרשאה ממשרד‬ ‫חדש‬ ‫החינוך‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חיזוק מבני חינוך‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪49‬‬ ‫שיפוץ בית ספר‬ ‫חדש‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫עלומים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מדידות מוסדות‬ ‫חדש‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪51‬‬ ‫פרוייקטים‬ ‫חדש‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫משותפים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪52‬‬ ‫התאמת נגישות‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫פרטנית טכנולוגית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪53‬‬ ‫צדקת יוסף סמל‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪644252‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪54‬‬ ‫רכש טלפונים עבור‬ ‫חדש‬ ‫מערכת הסעים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫רכש מערכת הסעים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪55‬‬ ‫חדש‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנות לאה ואסתר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪56‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן‬ ‫‪13,248,400‬‬ ‫‪1,359,900‬‬ ‫‪3,112,000‬‬ ‫‪4,471,900‬‬ ‫‪8,576,500‬‬ ‫‪8,576,500‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪57‬‬ ‫עודכן המחיר של פיר‬ ‫בהתאם לתוצאות‬ ‫מכרז‪.‬‬ ‫ב‪ 2025-‬מתוכננות ‪3‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מעליות חדשות‬ ‫‪26,570,354‬‬ ‫‪9,385,600‬‬ ‫‪9,385,600‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪14,384,754‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪58‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע‬ ‫‪5,970,000‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫ז' עבודות תשתיות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪59‬‬ ‫מוסד חינוכי לבנות‬ ‫בצ"מ עודכן מ ‪ 5%‬ל‪-‬‬ ‫נווה חנה‪-‬סמל אתר‬ ‫‪ .10%‬אין הרשאה‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪5021130‬סמל אתר‬ ‫לשלב ב‪.‬‬ ‫‪21,758,879‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,488,927‬‬ ‫‪2,671,924‬‬ ‫‪6,817,003‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪50000073‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת‬ ‫האיחוד החסידי‬ ‫מנהל מבני‬ ‫ס‪.‬א‪, 1633277 :‬‬ ‫‪30,040,839‬‬ ‫‪7,935,300‬‬ ‫‪4,627,900‬‬ ‫‪12,563,200‬‬ ‫‪382,900‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,582,900‬‬ ‫‪8,894,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪5010181‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪61‬‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫תקציב הפרויקט גדל‬ ‫חינוכיחדש ‪1661309‬‬ ‫עקב עליית מחירים‬ ‫מנהל מבני‬ ‫ת''ת רשת כלל‬ ‫מאז המלחמה‬ ‫‪49,359,860‬‬ ‫‪13,237,700‬‬ ‫‪2,374,300‬‬ ‫‪15,612,000‬‬ ‫‪17,189,700‬‬ ‫‪8,436,900‬‬ ‫‪25,626,600‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חסידי‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ב‪ 2025-‬צפי‬ ‫להתקדמות עם תכנון‬ ‫עד היתר ותוקצבו‬ ‫קרנות רשות בחלק‬ ‫יחסי לטובת כך‪.‬‬ ‫עיקר קרנות הרשות‬ ‫מנהל מבני‬ ‫לשנים הבאות‬ ‫‪20,618,180‬‬ ‫‪9,883,180‬‬ ‫‪9,883,180‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9,454,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪63‬‬ ‫מתוקצב ‪ 3‬גנ"י ‪,‬‬ ‫אולם רב תכליתי‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫מנהל מבני‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א‬ ‫השתתפות‬ ‫‪7,896,839‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,208,900‬‬ ‫‪1,474,200‬‬ ‫‪4,683,100‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪64‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫גרירה‬ ‫‪34,126,277‬‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪14,013,442‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪5,632,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,632,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪66‬‬ ‫אומדן גדל עקב‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א‬ ‫התייקרויות‬ ‫‪10,160,646‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪723,300‬‬ ‫‪5,092,700‬‬ ‫‪5,816,000‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪67‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות‬ ‫‪37,490,644‬‬ ‫‪7,272,700‬‬ ‫‪7,272,700‬‬ ‫‪22,033,200‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪24,033,200‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪68‬‬ ‫דעת מישרים כלל‬ ‫חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪3-‬‬ ‫אומדן גדל עקב‬ ‫מנהל מבני‬ ‫כיתות גן סמל אתר‬ ‫התייקרויות‬ ‫‪15,460,801‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,855,133‬‬ ‫‪1,946,836‬‬ ‫‪8,801,969‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪5022584‬‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪69‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫ממתינים להשלמת‬ ‫הרשאה מ ‪ 512‬מ"ר‬ ‫ל‪ 780 -‬מ"ר‪ .‬קרנות‬ ‫רשות יופחתו‬ ‫בהתאמה‪ .‬עלות קבלן‬ ‫מנהל מבני‬ ‫הר חרמון בינוי ‪4‬‬ ‫כוללת שבילים וחניה‬ ‫‪11,992,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪6,212,000‬‬ ‫‪8,612,000‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪70‬‬ ‫גידול בעלות‬ ‫הפרויקט בשל עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫בי"ס ארשת ישראל‬ ‫מחיר למ"ר‬ ‫‪27,779,300‬‬ ‫‪12,081,300‬‬ ‫‪12,081,300‬‬ ‫‪15,498,000‬‬ ‫‪15,498,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪71‬‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫ממלכתי ‪ 18-‬כיתות‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪ 4 +5020293‬כיתות‬ ‫‪29,667,739‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫גן‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪72‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪6‬‬ ‫כיתות גן שבט‬ ‫בנימין רובע י"ב ‪-‬‬ ‫גידול בעלות‬ ‫‪+5002460‬בי"ס‬ ‫הפרויקט בשל עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫לאוטיסטים ‪16‬‬ ‫מחיר למ"ר‬ ‫‪51,780,720‬‬ ‫‪4,810,800‬‬ ‫‪21,650,000‬‬ ‫‪26,460,800‬‬ ‫‪23,930,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,930,300‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות ‪5026041‬‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪73‬‬ ‫אבות קדושים‬ ‫גידול בעלות‬ ‫‪ 3 1634778‬כיתות‬ ‫הפרויקט בשל עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫גני ילדים ‪3 +‬‬ ‫מחיר למ"ר‬ ‫‪10,742,500‬‬ ‫‪2,085,600‬‬ ‫‪2,085,600‬‬ ‫‪8,056,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,056,900‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות מעונות יום‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪74‬‬ ‫הרחבת מוסדות‬ ‫מבנים יבילים לצורך‬ ‫חינוך כולל מבנים‬ ‫השלמת כיתות‬ ‫‪12,265,000‬‬ ‫‪1,335,000‬‬ ‫‪1,335,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪10,530,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫יבילים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪75‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫אולם ספורט בי"ס‬ ‫‪6,008,837‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,399,600‬‬ ‫‪2,599,600‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪76‬‬ ‫גידול בעלות‬ ‫הפרויקט בשל עדכון‬ ‫מנהל מבני‬ ‫משיבי חיים ‪-‬‬ ‫מחיר למ"ר‬ ‫‪27,463,996‬‬ ‫‪5,766,000‬‬ ‫‪5,766,000‬‬ ‫‪20,119,200‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪21,119,200‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪1690762‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ממתין להרשאה‬ ‫ממשרד החינוך‪.‬‬ ‫קרנות רשות‬ ‫ותוספות תוקצבו‬ ‫לשנים הבאות‪ .‬עודכן‬ ‫מחיר למטר קבלן‬ ‫ועודכן שכ"ט יועצים‬ ‫מנהל מבני‬ ‫לפי חוזים‬ ‫‪17,531,100‬‬ ‫‪6,649,900‬‬ ‫‪6,649,900‬‬ ‫‪10,521,200‬‬ ‫‪10,521,200‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪78‬‬ ‫פיתוח מחשבים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪79‬‬ ‫טיפול בחצרות וגנים‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫של גני ובתי ספר‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪80‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫‪12,347,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,347,320‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪81‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫עדכון שם ל‪ 3 -‬כיתות‬ ‫גנ"י בעל"ז ‪ +‬אולם‬ ‫רב תכליתי סמל אתר‬ ‫‪ .5011207‬התקבל‬ ‫כתב כמויות ואומדן‬ ‫מנהל מבני‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת‬ ‫עודכן בהתאם‪.‬‬ ‫‪14,799,350‬‬ ‫‪3,699,800‬‬ ‫‪3,699,800‬‬ ‫‪8,592,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,592,900‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫הנגב ‪7021105‬‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪82‬‬ ‫נאות שמחה ס‪.‬מ‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640821‬‬ ‫‪8899‬‬ ‫‪83‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‬ ‫‪8900‬‬ ‫‪84‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8914‬‬ ‫‪85‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8915‬‬ ‫‪86‬‬ ‫דרכי משה ס‪.‬מ‬ ‫גרירה‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640169‬‬ ‫‪8916‬‬ ‫‪87‬‬ ‫בשנים הבאות‬ ‫תוקצבו השתתפות‬ ‫ביה"ס לחינוך‬ ‫העיריה לשלב ב' ‪+‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מיוחד גלים ‪ ,‬רובע‬ ‫תוספות של שלב ב'‬ ‫‪28,956,150‬‬ ‫‪1,956,700‬‬ ‫‪3,248,100‬‬ ‫‪5,204,800‬‬ ‫‪9,705,700‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪15,005,700‬‬ ‫‪8,745,650‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫הסיטי ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪8917‬‬ ‫‪88‬‬ ‫בי"ס על יסודי‬ ‫גרירה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ויזניץ ס‪.‬מ ‪641290‬‬ ‫‪8918‬‬ ‫‪89‬‬ ‫התאמות‬ ‫והצטיידות במרכז‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫כיוונים‬ ‫חינוך‬ ‫כיוונים‬ ‫‪8919‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אבן ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪614024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪91‬‬ ‫אוהל אסתר ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪614800‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪92‬‬ ‫אוהל רבקה שע"י‬ ‫בית יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪741975‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪93‬‬ ‫אור הרמז ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪361469‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪94‬‬ ‫אור יהל ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪612424‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪95‬‬ ‫אור מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪614917‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪96‬‬ ‫אורחות חיים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪97‬‬ ‫איחוד חסידי‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪612838‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪98‬‬ ‫ארשת ישראל ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640755‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪99‬‬ ‫בי"ס בית יוסף‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד ‪614933‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪100‬‬ ‫בית יעקב ‪-‬רובע ז'‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪612648‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪101‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫בית יעקוב אבות‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪770412‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪102‬‬ ‫בית יעקוב אידיש‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪615112‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪103‬‬ ‫בית יעקוב גור רובע‬ ‫ו' (הראל) ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪670992‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪104‬‬ ‫בית יעקוב החדש‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪611533‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪105‬‬ ‫בית ישראל אוהל‬ ‫דוב סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640698‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫בית מלכה ‪614198‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ז‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪107‬‬ ‫בית מלכה ס‪.‬מ‬ ‫‪ 718106‬גן ילדים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫רחוב ינאי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪108‬‬ ‫בית מרדכי ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪644369‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪109‬‬ ‫בית ספר בית יעקוב‬ ‫גור ורשאביק ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪613661‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪110‬‬ ‫בנות אסתר ולאה‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ויזניץ ס‪.‬מ ‪605600‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪111‬‬ ‫בי"ס עמוד החסד‬ ‫אור מלכה סמל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪615310‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪112‬‬ ‫בי"ס שובו אשדוד‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪614859‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪113‬‬ ‫בי"ס שיבת ישראל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪755231‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪114‬‬ ‫בי"סצמח צדיק‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪115‬‬ ‫בית מלכה רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪640953‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪116‬‬ ‫בית יוסף ח‪.‬מ סמל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪614933‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪117‬‬ ‫גני ילדים בית מלכה‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫רובע ג ס‪.‬מ ‪631325‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪118‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים ויזניץ‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪119‬‬ ‫דובר שלום ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪641225‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪120‬‬ ‫דעת מישרים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪612341‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪121‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫זוהר התורה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪758177‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪122‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫חבד גנ"י‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪123‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪124‬‬ ‫חזון מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪612226‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪125‬‬ ‫חיי שרה סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪610949‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪126‬‬ ‫חניכי הישיבות ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪611103‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪127‬‬ ‫מאיר עיני ישראל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ס‪.‬מ ‪614248‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪128‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫חדש‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫מדרשת באר‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪129‬‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג'‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪130‬‬ ‫משיבי חיים סמל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪670323‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪131‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חדש‬ ‫‪71,500,000‬‬ ‫‪71,000,000‬‬ ‫‪71,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪132‬‬ ‫נחלת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪614024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪133‬‬ ‫סמינר חכמות ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪695064‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪134‬‬ ‫עטרת מאיר ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪641217‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪135‬‬ ‫פאר אהרון ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪728725‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪136‬‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד ‪658336‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪137‬‬ ‫צוהר הלב ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪620328‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪138‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪139‬‬ ‫רשת גנים אגודת‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫ישראל‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪140‬‬ ‫שלמי יוסף ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪641357‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪141‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫הדת ס‪.‬מ ‪640268‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪142‬‬ ‫תורה אור ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640995‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪143‬‬ ‫תיכון בית יעקוב‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫החדש ‪640987-‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪144‬‬ ‫תפארת נחמיה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪756338‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪145‬‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪610964‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪146‬‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪333,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333,300‬‬ ‫‪333,300‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪610980‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪147‬‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪333,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪333,300‬‬ ‫‪333,300‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪613547‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪148‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪149‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪150‬‬ ‫חדש‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫כנסת ישראל‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪151‬‬ ‫תלמוד תורה בני‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫אברהם ס‪.‬מ ‪613885‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪152‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫אולמות ומגרשי‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪153‬‬ ‫אחזקה מוסדות‬ ‫שדרוג מיזוג‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪154‬‬ ‫בית מלכה גנ"י‬ ‫ברובע ג' ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪777326‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪155‬‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ניצן‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪156‬‬ ‫דרכי משה ס‪.‬מ‬ ‫חדש‬ ‫‪19,267,700‬‬ ‫‪1,374,700‬‬ ‫‪4,517,000‬‬ ‫‪5,891,700‬‬ ‫‪13,076,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪13,376,000‬‬ ‫חרדי‬ ‫חינוך‬ ‫‪640169‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪157‬‬ ‫אולם ספורט ישיבה‬ ‫חדש‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכונית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪158‬‬ ‫אולם ספורט בית‬ ‫חדש‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ספר חב"ד‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪159‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪748,843,702‬‬ ‫‪33,462,600‬‬ ‫‪175,799,180‬‬ ‫‪209,261,780‬‬ ‫‪241,228,002‬‬ ‫‪125,128,245‬‬ ‫‪366,356,247‬‬ ‫‪174,075,675‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫הקמת מתקנים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫סולאריים לייצור‬ ‫‪17,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫החלפת גופי לדים‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪13,150,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שיקום מערכות‬ ‫‪14,950,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪8,370,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫החלפת מערכת‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪163‬‬ ‫תאורה פארקים‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪164‬‬ ‫עבודות מתח גבוה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫גנרטורים והפרדת‬ ‫‪1,691,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,191,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫מונים‬ ‫‪4334‬‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫מוסדות ציבור‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪166‬‬ ‫מערכת בקרת מבנה‬ ‫חדש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עריה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪167‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫ממשרד האנרגיה‬ ‫לדוגמא עמדות‬ ‫טעינה ‪,‬מתקני אגירה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫וכדומה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪168‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪70,811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪17,730,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,150,000‬‬ ‫‪20,650,000‬‬ ‫‪32,431,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫כבישים‬ ‫‪14,299,261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪7,899,261‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪169‬‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח כבישים‬ ‫‪18,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫‪170‬‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪25,920,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪18,420,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪171‬‬ ‫תקצוב ‪ 2025‬לצורך‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות רובע‬ ‫שלב א' בלבד‬ ‫‪259,997,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪180,400,000‬‬ ‫‪15,307,000‬‬ ‫‪15,307,000‬‬ ‫‪64,290,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫מיוחד‪-‬‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪172‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪49,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪173‬‬ ‫כבישים‬ ‫ביצוע תשתיות‬ ‫‪236,514,139‬‬ ‫‪181,500,000‬‬ ‫‪181,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪14,500,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪174‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫תשתיות איזור‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשיה כבדה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע גל*‬ ‫‪299,964,721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪30,300,000‬‬ ‫‪269,664,721‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ירוק‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪176‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תכנון כביש גישה‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫לתחנת רכבת גישה‬ ‫‪2,276,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫צפונית‬ ‫‪6395‬‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪24,676,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪23,176,600‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪178‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון תת קרקעי ‪-‬‬ ‫עליית מדד והצמדות‬ ‫‪12,754,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫הלפרין‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪179‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫ביצוע מעגל תנועה‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫צומת חיים משה‬ ‫‪1,824,105‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,105‬‬ ‫‪655,895‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪1,044,105‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪180‬‬ ‫שביל אופניים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מרוטשילד עד שד'‬ ‫‪1,167,246‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫בני ברית‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪181‬‬ ‫שביל אופניים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫הנביאים‪/‬המייסדים‬ ‫‪1,401,291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪182‬‬ ‫שביל אופניים יפה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫נוף‪/‬הרב הגר עד רח'‬ ‫‪1,443,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫אורט‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪183‬‬ ‫שביל אופניים חיים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫משה שפירא‪/‬רוגוזין‬ ‫‪984,137‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' הרצל‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪184‬‬ ‫שביל אופניים בן‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫עמי‪/‬הרצל עד רח'‬ ‫‪3,106,533‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫אלטלנה‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪185‬‬ ‫שביל אופניים‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מכיכר עין השמש‬ ‫‪1,262,134‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫עד רח' רוטשילד‬ ‫‪6473‬‬ ‫‪186‬‬ ‫שביל אופניים דב‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫גור‪/‬שד' בני ברית עד‬ ‫‪1,912,797‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫רח' הרב לוין‬ ‫‪6474‬‬ ‫‪187‬‬ ‫כבישים‬ ‫פיתוח אזור חוה‬ ‫‪10,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪188‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כביש גישה לגני‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫ילדים ברובע י"ג‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫מול ביה"ס חב"ד‬ ‫‪6480‬‬ ‫‪189‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫מסופים לתחבורה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫‪190‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫כבישים‬ ‫‪525,880‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪425,880‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חניון בית העלמין‬ ‫‪6559‬‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר ארבע‬ ‫‪1,970,686‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪1,430,343‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫‪6871‬‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כיכר‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב‬ ‫‪2,346,606‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪1,508,303‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫הצפון‬ ‫‪6872‬‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר‬ ‫‪2,250,586‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪1,412,283‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫צופים‬ ‫‪6872‬‬ ‫‪194‬‬ ‫כבישים‬ ‫מקומות חניה עילית‬ ‫‪10,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫‪5,233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,733,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪196‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תכנון וביצוע כביש‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫מחבר בין‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪197‬‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫הציבורי העדפת‬ ‫‪5,455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫הולכי רגל ואופניים‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪198‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון י"א‪ -‬הר‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫חרמון‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪199‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה משה‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪200‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫מעגל תנועה‬ ‫חדש‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪201‬‬ ‫כבישים‬ ‫חדש‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪202‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תכנון שלושה‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫צמתים באזור‬ ‫חדש‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,080‬‬ ‫‪123,920‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫התעשייה הצפוני‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪203‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישים‬ ‫הסדר צומת‬ ‫חדש‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבורה‬ ‫התלמוד בן שטח‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪204‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫רמזור בן גוריון‬ ‫חדש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫סטאר ‪-‬כוכב הצפון‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪205‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישים‬ ‫כבישים‬ ‫רמזור חניון סמוך‬ ‫חדש‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבורה‬ ‫לאלתא‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪206‬‬ ‫כבישים‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫חדש‬ ‫‪104,100,000‬‬ ‫‪92,100,000‬‬ ‫‪92,100,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ותחבורה‬ ‫מע"ר ‪ 3‬מפלסים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪207‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫‪1,133,322,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪470,670,000‬‬ ‫‪28,641,114‬‬ ‫‪94,272,269‬‬ ‫‪122,913,383‬‬ ‫‪539,739,567‬‬ ‫סה"כ‬ ‫החלפת משטחי‬ ‫בטיחות בגנים‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪7,859,539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6,359,539‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪208‬‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪209‬‬ ‫השלמת צמחייה‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪8,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪210‬‬ ‫תאורה סולרית‬ ‫באתרי מתקני‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫משחק תפעול‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪211‬‬ ‫הכנסות מתשלום‬ ‫ערך עצים שנאלצים‬ ‫לכרות‬ ‫‪5,422,639‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,422,639‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪212‬‬ ‫הנגשת גנים‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ציבוריים‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪213‬‬ ‫שיקום ושדרוג‬ ‫מערכות השקייה‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בגנים קיימים‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪214‬‬ ‫תגבור הצללות‬ ‫‪17,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪12,850,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪215‬‬ ‫שיקום ובטיחות‬ ‫‪5,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪216‬‬ ‫על פי תוכנית עבודה‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫‪218‬‬ ‫החלפה ושיקום‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫ריהוט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪219‬‬ ‫הקמת שירותים‬ ‫אוטומטיים בצמוד‬ ‫לשירותים הקיימים‬ ‫להפעלה בשעות‬ ‫שירותים‬ ‫הסגירה של‬ ‫אוטומטיים בפארק‬ ‫חדש‬ ‫השירותיים הקיימים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫נטיעות‬ ‫בן גוריון‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪220‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪105,472,178‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪19,860,000‬‬ ‫‪20,860,000‬‬ ‫‪83,112,178‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫ניקוז‬ ‫תשלום היטל‬ ‫חדש‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫לרשות הניקוז‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪221‬‬ ‫ניקוז‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ניקוז ‪ /‬תיעול‬ ‫ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪222‬‬ ‫תוכנית עבודות עפ"י‬ ‫ניקוז‬ ‫חדש‬ ‫תוצאות מכרז חדש‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫ניקוז ‪ /‬תיעול‬ ‫ותיעול‬ ‫עב' ניקוז ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪223‬‬ ‫ניקוז‬ ‫ותיעול‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪11,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫רשות‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫‪225,000,000‬‬ ‫‪210,500,000‬‬ ‫‪210,500,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫הגג‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪224‬‬ ‫רשות‬ ‫הקמת בריכת‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫שחייה ‪-‬קרית‬ ‫‪79,000,000‬‬ ‫‪28,497,180‬‬ ‫‪28,497,180‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪20,502,820‬‬ ‫הגג‬ ‫ספורט‬ ‫הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪225‬‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫‪27,867,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪26,067,600‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪226‬‬ ‫רשות‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫אימונים בקרית‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫הגג‬ ‫ספורט‬ ‫הספורט*‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪227‬‬ ‫הקמת בריכת‬ ‫‪20,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪228‬‬ ‫רשות‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הגג‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני*‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪229‬‬ ‫שיפוץ מועדון נכי‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪230‬‬ ‫רשות‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫‪475,000,041‬‬ ‫‪86,750,600‬‬ ‫‪86,750,600‬‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪170,000,000‬‬ ‫‪218,249,441‬‬ ‫הגג‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪231‬‬ ‫התאמת מגרשים לפי‬ ‫דרישות משטרה‬ ‫התאמה לדרישות‬ ‫ותקני בטיחות‬ ‫מקיף ז' ‪ -‬אולם‬ ‫חדש‬ ‫ומנהלת ליגה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪232‬‬ ‫שיפוץ והתאמה‬ ‫לדרישות אצטדיון‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הי"א‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪233‬‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫חצוניים כולל‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪234‬‬ ‫התאמות מגרשים‬ ‫לפי דרישות משטרה‬ ‫ותקני בטיחות‬ ‫התאמות אצטדיון‬ ‫חדש‬ ‫ומנהלת הליגה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הי"א‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪235‬‬ ‫שיפוצים ותיקונים‬ ‫חדש‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪236‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫שיפוץ בריכות שחיה‬ ‫שיפוץ חדרי מכונות‬ ‫לפי הנחיות משרד‬ ‫בריכה טיפולית‬ ‫חדש‬ ‫הבריאות‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫וחרצית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪237‬‬ ‫שדרוג אולם מקיף ו'‬ ‫למשחקי ליגת על‬ ‫נוער בהתאם‬ ‫לדרישות מינהלת‬ ‫התאמת אולם מקיף‬ ‫חדש‬ ‫ליגות הכדורסל‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ו לדרישות תקן‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪238‬‬ ‫הקמת מגרש שחבק‬ ‫בהשתתפות קרן‬ ‫חדש‬ ‫המתקנים‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שחבק‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪239‬‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי‬ ‫בטיחות במתקני‬ ‫חדש‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הספורט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪240‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪883,277,641‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪352,437,780‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪225,570,000‬‬ ‫‪229,220,000‬‬ ‫‪301,619,861‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪14,986,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪11,886,500‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪241‬‬ ‫לתקציב ‪2025‬‬ ‫השלמת קרן רשות‬ ‫לבינוי והשכירות‬ ‫בזמן הבינוי‬ ‫לשנים הבאות ‪-‬‬ ‫הצטיידות בשיתוף‬ ‫מנהל מבני‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪11,111,400‬‬ ‫‪1,822,300‬‬ ‫‪1,822,300‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,939,100‬‬ ‫‪7,439,100‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪242‬‬ ‫לתקציב ‪2025‬‬ ‫השלמת קרן רשות‬ ‫לבינוי ו‬ ‫לשנים הבאות ‪-‬‬ ‫מרכז תעסוקה‬ ‫הצטיידות בשיתוף‬ ‫מנהל מבני‬ ‫לנכים קשים‬ ‫קרן שלם‬ ‫‪22,115,700‬‬ ‫‪16,165,700‬‬ ‫‪16,165,700‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫‪243‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪3,165,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪244‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חדש‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪245‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪246‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדון יהלום‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪247‬‬ ‫שיפוץ נוער וצעירים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪ -‬מיר"ן‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪248‬‬ ‫חדש‬ ‫בקשה מעודכנת‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫בית מינה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪249‬‬ ‫מחלקת שיקום‬ ‫תיקצוב כספי רשות‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪+‬מרש"ל לחירשים‬ ‫חדש‬ ‫לתיכנון ראשוני בלבד‬ ‫‪10,513,000‬‬ ‫‪3,413,000‬‬ ‫‪3,413,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫בז'בוטינסקי‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪250‬‬ ‫חדש‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מיתר ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪251‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫שיפוץ מחלקת‬ ‫הרשאה משרד‬ ‫רווחה נוער וצעירים‬ ‫חדש‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1,754,319‬‬ ‫‪1,188,551‬‬ ‫‪565,768‬‬ ‫‪1,754,319‬‬ ‫רווחה‬ ‫מחלקה א'‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪252‬‬ ‫שיפוץ מבנים‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מהות‬ ‫רווחה‬ ‫הרשות לסמים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪253‬‬ ‫ניוד והתאמת מבנה‬ ‫מאור תחלואה‬ ‫חדש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מהות‬ ‫רווחה‬ ‫כפולה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪254‬‬ ‫שיפוץ והצטיידות‬ ‫חדש‬ ‫לפי תוכנית עבודה‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫מבני רווחה ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪255‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪78,036,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪30,201,000‬‬ ‫‪11,747,551‬‬ ‫‪16,736,868‬‬ ‫‪28,484,419‬‬ ‫‪19,351,500‬‬ ‫סה"כ‬ ‫השמשת מקלטים‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪256‬‬ ‫מרכז מורשת‬ ‫‪11,800,000‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫שונות‬ ‫לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪257‬‬ ‫מוקד רואה כולל‬ ‫מוקד רואה‬ ‫סיבים אופטיים ע"פ‬ ‫ותשתיות לסיבים‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫‪25,350,180‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪22,250,180‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שונות‬ ‫אופטיים‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪258‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪8,915,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,915,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪261‬‬ ‫בניה ושיפוץ בתי‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫כנסת‬ ‫‪5033‬‬ ‫‪262‬‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי‬ ‫כולל קרן חניה‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5034‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪6,212,144‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪264‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שינויים במבנה‬ ‫‪35,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫שונות‬ ‫עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪265‬‬ ‫מזחי"ם ‪+‬שיקום‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות מים‬ ‫‪6071‬‬ ‫‪266‬‬ ‫קולסנטר עבור חינוך‪,‬‬ ‫רכש ציודים טלפונים‬ ‫ומתגים‪ ,‬החלפת ‪BB‬‬ ‫‪$ 85000‬‬ ‫‪1,321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪267‬‬ ‫הקמת מרכז‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫חדשנות‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪268‬‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מיצוי הכנסות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪269‬‬ ‫פיתוח רחבת‬ ‫מנהל אגף‬ ‫הכניסה לעירייה‬ ‫חדש‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫שונות‬ ‫וחיפוי קירות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪270‬‬ ‫הקמת מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫להשכלה גבוהה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪271‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫פעולות קליטה‬ ‫והשתתפות גורמי‬ ‫חדש‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫חוץ‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪272‬‬ ‫חדש‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪273‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הנצחה בכיכרות‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪274‬‬ ‫השתתפות בפיתוח‬ ‫חדש‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫עם המועצה הדתית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪275‬‬ ‫החלפת רכבי דלק‬ ‫ברכב חשמלי‬ ‫ורכישת רכבים‬ ‫חדש‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫קצין רכב‬ ‫שונות‬ ‫תפעוליים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪276‬‬ ‫תכנון ניהול ושיווק‬ ‫חדש‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫פארק ההייטק‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪277‬‬ ‫פרויקטים חדשים‬ ‫חדש‬ ‫לפי פירוט מצורף‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫במחשוב‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪278‬‬ ‫קול קורא מניעת‬ ‫חדש‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫רעשים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪279‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫חדש‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫שונות‬ ‫ושיפוץ מבני ציבור‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪280‬‬ ‫חדש‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בית העלמין קו ‪24‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪281‬‬ ‫שונות‬ ‫‪162,892,324‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪22,880,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪55,430,000‬‬ ‫‪62,680,000‬‬ ‫‪77,332,324‬‬ ‫סה"כ‬ ‫קול קורא מייזמים‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫לבעלי מוגבלים‬ ‫‪5547‬‬ ‫‪282‬‬ ‫טיילת חוף אורנים‬ ‫‪62,980,000‬‬ ‫‪52,900,000‬‬ ‫‪52,900,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫‪283‬‬ ‫טיילת שובר‬ ‫‪12,950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫המרינה ‪ -‬צפוני‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪6,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪286‬‬ ‫תיירות‪ +‬הסכם‬ ‫טיילת לידו אורנים‬ ‫‪76,743,075‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪42,743,075‬‬ ‫הגג‬ ‫תיירות‬ ‫*‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪287‬‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪288‬‬ ‫תיירות‪ +‬הסכם‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪49,886,625‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪45,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫הגג‬ ‫תיירות‬ ‫המחודש‪-‬גן חיות‬ ‫‪5658‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪76,650,000‬‬ ‫‪75,300,000‬‬ ‫‪75,300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫‪291‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫תב"ע כביש חיבור‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫אורנים קשתות‬ ‫‪6184‬‬ ‫‪292‬‬ ‫טיילת שובר מרינה‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪15,700,000‬‬ ‫‪15,700,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מזח דרומי‬ ‫‪6189‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרגולות נחל לכיש‬ ‫‪6190‬‬ ‫‪294‬‬ ‫תכנון כוללני וביצוע‬ ‫תיירות‪ +‬הסכם‬ ‫חדש‬ ‫התחלתי של הפיתוח‬ ‫‪59,650,000‬‬ ‫‪11,400,000‬‬ ‫‪43,650,000‬‬ ‫‪55,050,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫הגג‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה*‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪295‬‬ ‫הקמת מיזם מרכז‬ ‫היין הישראלי‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫במצודה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪296‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים ‪2025‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪297‬‬ ‫חדש‬ ‫‪4,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,730,000‬‬ ‫‪4,730,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪298‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫נישה אקולוגית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪299‬‬ ‫חדש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪300‬‬ ‫חדש‬ ‫‪1,618,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,618,400‬‬ ‫‪1,618,400‬‬ ‫תיירות‬ ‫פיתוח רצועת החוף‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪301‬‬ ‫שילוט עיר חכמה‬ ‫לאתרים תיירותיים‬ ‫ושמות רחובות‬ ‫באמצעות דף‬ ‫שילוט אתרי תיירות‬ ‫חדש‬ ‫בוויקפדיה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫ורחובות בעיר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪302‬‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫בריכת חוף בנחל‬ ‫חדש‬ ‫פתוחים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תיירות‬ ‫לכיש‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪303‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪404,658,100‬‬ ‫‪50,400,000‬‬ ‫‪216,550,000‬‬ ‫‪266,950,000‬‬ ‫‪24,100,000‬‬ ‫‪44,848,400‬‬ ‫‪68,948,400‬‬ ‫‪68,759,700‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪304‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪3,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪305‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תב"ע הרחבת בית‬ ‫‪1,678,113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪306‬‬ ‫מינהלת‬ ‫התחדשות‬ ‫מנהלת התחדשות‬ ‫‪7,528,542‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪5,528,542‬‬ ‫עירונית‬ ‫תיכנון‬ ‫ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪307‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫רכישת קרקע‬ ‫‪6,916,643‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪6,016,643‬‬ ‫נכסים‬ ‫תיכנון‬ ‫קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪308‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תכנון‪/‬מינהלת‬ ‫התחדשות‬ ‫תוכנית התחדשות‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫ערונית‬ ‫תיכנון‬ ‫רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪309‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תוכניות אסטרטגיה‬ ‫‪1,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪310‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5181‬‬ ‫‪312‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תכנון‪/‬מינהלת‬ ‫התחדשות‬ ‫פרוגרמה לצרכי‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫ערונית‬ ‫תיכנון‬ ‫ציבור התחדשות עי‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪313‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5737‬‬ ‫‪314‬‬ ‫מחלקת מידע‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫להיתר‬ ‫תיכנון‬ ‫ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪315‬‬ ‫תביעות והרחבת‬ ‫‪10,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שומה‬ ‫‪6789‬‬ ‫‪316‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תוכנית לפיתוח בני‬ ‫חדש‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫ברית‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪317‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫פרוייקטים ערוניים‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫מניבים‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪318‬‬ ‫תכנית מתחמית‬ ‫לרובעים ג'‪ ,‬ו' ‪ ,‬ח' ‪,‬‬ ‫חדש‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ז'‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪319‬‬ ‫תב"ע לפארק‬ ‫חדש‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מנהל אגף תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫ההיטק‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪320‬‬ ‫הכנת תוכניות בינוי‬ ‫חדש‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫למתחמי ציבור‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪321‬‬ ‫קידום הזמנות‬ ‫חדש‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל אגף תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪322‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫השבחה‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪323‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪59,286,298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪20,150,000‬‬ ‫‪22,150,000‬‬ ‫‪28,136,298‬‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫כלי אצירה נדרשים‬ ‫‪17,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪324‬‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪-‬‬ ‫‪1,240,605‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪452,300‬‬ ‫‪452,300‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪325‬‬ ‫שדרוג מרכזון‬ ‫‪19,508,306‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תפעול‬ ‫מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪326‬‬ ‫שפפים‪-‬הסרת‬ ‫הכנסות מבעלים‬ ‫‪12,754,930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪11,254,930‬‬ ‫תפעול‬ ‫מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪327‬‬ ‫קו"ק מ‪ .‬איכות‬ ‫יוזמות קהילה למען‬ ‫סביבה ‪ +‬איגוד ערים‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪328‬‬ ‫שיקום והסדרת‬ ‫תעלת ניקוז מערבית ‪,‬‬ ‫מניעת סחף בחלק‬ ‫הדרומי ‪,‬מתקני‬ ‫שידרוגים בפארק‬ ‫משחק טריבונה‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫אשדוד ים‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪329‬‬ ‫שיפוץ מעליותמשכן‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫משכן‬ ‫תפעול‬ ‫לאומניות הבמה‬ ‫‪5546‬‬ ‫‪330‬‬ ‫פינוי שצ"פ תחנת‬ ‫חדש‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מעבר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪331‬‬ ‫נקודות ריכוז פסולת‬ ‫חדש‬ ‫לפי תוכנית עבודה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫גושית‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪332‬‬ ‫הסדרת מקומות‬ ‫חדש‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חניה‬ ‫תפעול‬ ‫חניה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪333‬‬ ‫חדש‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמת כלביה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪334‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫חדש‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫תפעול‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪335‬‬ ‫הסדרת מקומות‬ ‫חדש‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫פיקוח חניה‬ ‫תפעול‬ ‫חניה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪336‬‬ ‫שיקום ושדרוג פני‬ ‫חדש‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫העיר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪337‬‬ ‫הקמת מבנה לחינוך‬ ‫חדש‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫תפעול‬ ‫והסברה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪338‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג‬ ‫חדש‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫טמונים ישנים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪339‬‬ ‫תפעול‬ ‫‪87,411,841‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪45,990,300‬‬ ‫‪49,640,300‬‬ ‫‪31,671,541‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪4,415,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪340‬‬ ‫תוס' מרחב פעילות‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪341‬‬ ‫מתנ"ס יא קירוי‬ ‫חלל והקמת אולם‬ ‫‪10,240,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מופעים‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪342‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית‬ ‫‪17,841,300‬‬ ‫‪3,260,300‬‬ ‫‪3,260,300‬‬ ‫‪13,381,000‬‬ ‫‪13,381,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪343‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪40,352,000‬‬ ‫‪22,052,000‬‬ ‫‪22,052,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪344‬‬ ‫עבור ‪ 2‬מועדוני נוער ‪-‬‬ ‫אופק ברובע ט"ו‬ ‫מנהל מבני‬ ‫ואריאל ברובע י'‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪8,750,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪345‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪71,456,500‬‬ ‫‪65,406,500‬‬ ‫‪65,406,500‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪41,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪347‬‬ ‫נגישות מוזיאון‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪348‬‬ ‫התאמות מתנס‬ ‫סיטי ‪-‬בי"ס‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪349‬‬ ‫שדרוג מוזיאון‬ ‫קורין ממן ותכנון‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪37,300,000‬‬ ‫‪37,300,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫קריית מוזיאון *‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪350‬‬ ‫חופית חברה‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫לתיירות‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער אוניה‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪353‬‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪354‬‬ ‫מוזיאון מונארט‪-‬‬ ‫העמדה לפי תיקנת‬ ‫‪4,780,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪3,580,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫המוזיאונים‬ ‫‪6185‬‬ ‫‪355‬‬ ‫החלפת צילרים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט‬ ‫‪6186‬‬ ‫‪356‬‬ ‫תיכנון החלפת‬ ‫כיתות יבילים‪/‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ממ"ד במעונות‬ ‫‪6187‬‬ ‫‪357‬‬ ‫בית מורשת לעולי‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הודו‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪358‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מבנה נוער לצרכים‬ ‫חדש‬ ‫‪7,061,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪6,461,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מיוחדים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪359‬‬ ‫שיפוץ ופיתוח‬ ‫חדש‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות תרבות‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪360‬‬ ‫תקציב לשנים הבאות‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫עלות פרויקט‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות פנים‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪-‬מקורות‬ ‫הכנסות‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫מספר‬ ‫מספר‬ ‫צפוי מעודכן‬ ‫סה"כ‬ ‫השתתפויות‬ ‫פנים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.12.24‬‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫החלפת צוגים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫משכן‬ ‫תרבות‬ ‫במשכן‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪361‬‬ ‫החלפת מערכת‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫משכן‬ ‫תרבות‬ ‫הגברה במשכן‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪362‬‬ ‫עבודות שיפוצים‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫משכן‬ ‫תרבות‬ ‫באמפי‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪363‬‬ ‫שיפוץ במה במשכן‬ ‫חדש‬ ‫גרירה‬ ‫‪4,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,130,000‬‬ ‫‪4,130,000‬‬ ‫משכן‬ ‫תרבות‬ ‫כולל גופי תאורה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪364‬‬ ‫מתחם עטלף ‪-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪365‬‬ ‫בית יד לבנים‬ ‫חדש‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫איטום וצ'ילרים‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪366‬‬ ‫חדש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אמפי‪-‬קלאנג‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪367‬‬ ‫שלוחות דיגיטליות‬ ‫חדש‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪368‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪316,285,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪183,999,800‬‬ ‫‪18,861,000‬‬ ‫‪87,460,000‬‬ ‫‪106,321,000‬‬ ‫‪25,965,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,745,141,354‬‬ ‫‪1,282,243,089‬‬ ‫‪1,511,378,510‬‬ ‫‪2,793,621,599‬‬ ‫‪502,250,873‬‬ ‫‪793,276,961‬‬ ‫‪1,295,527,834‬‬ ‫‪1,656,841,921‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫שחרורי תקציב פיתוח ‪2024‬‬ ‫שחרורים לפי מחלקות‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון‬ ‫לפרויקט‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫כופר‬ ‫שחרור‬ ‫מקורות‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫תקציב כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫מקורות‬ ‫שחרור‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫חניה ‪-‬‬ ‫מקרן‬ ‫תקציב‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרורים‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫ממלוות‪560-‬‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫שצ"פ‬ ‫תיעול‪-‬‬ ‫כללי ‪-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫סלילה‪-‬‬ ‫רגיל‬ ‫השתתפויות‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545-‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪543‬‬ ‫(מקורות‬ ‫פנים)‬ ‫‪9,418,796‬‬ ‫‪7,222,000‬‬ ‫‪3,222,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,196,796‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪16,581,000‬‬ ‫‪18,805,622‬‬ ‫‪37,371,442‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-682,100‬‬ ‫‪-582,100‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪11,476,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫סה"כ‬ ‫הסכם‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪220,797,547‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪246,792,140‬‬ ‫‪238,348,936‬‬ ‫גג‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,212,754‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪36,864,130‬‬ ‫‪22,998,475‬‬ ‫‪20,393,291‬‬ ‫‪6,215,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,865,655‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,432,299‬‬ ‫‪256,684,267‬‬ ‫‪214,837,498‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪3,610,552‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪3,541,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,051,295‬‬ ‫‪7,055,886‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,490,886‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,995,409‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪79,980,307‬‬ ‫‪104,657,421‬‬ ‫‪510,417,372‬‬ ‫כבישים‬ ‫ותחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,184,137‬‬ ‫‪9,320,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪864,137‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,850,000‬‬ ‫‪21,200,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,572,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪81,550,000‬‬ ‫‪50,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,692,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,239,392‬‬ ‫‪3,817,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,422,392‬‬ ‫‪8,172,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,915,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪20,959,375‬‬ ‫‪15,874,000‬‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪4,626,375‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪54,449,300‬‬ ‫‪64,037,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪7,815,000‬‬ ‫‪7,715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪8,488,542‬‬ ‫‪7,290,000‬‬ ‫‪989,709‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪260,291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,198,542‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סה"כ‬ ‫‪4,723,000‬‬ ‫‪2,443,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪312,867,797‬‬ ‫‪254,322,461‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪75,693,836‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,572,000‬‬ ‫‪5,436,625‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪17,070,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪58,086,336‬‬ ‫‪437,033,085‬‬ ‫‪732,453,262‬‬ ‫‪1,169,486,347‬‬ ‫‪1,527,082,913‬‬ ‫סכום‬ ‫כולל‬ ‫שחרורים מפורט לפי מחלקות‪8-‬‬ ‫עמודה‪28‬‬ ‫עמודה‪27‬‬ ‫עמודה‪26‬‬ ‫עמודה‪25‬‬ ‫עמודה‪24‬‬ ‫עמודה‪23‬‬ ‫עמודה‪22‬‬ ‫עמודה‪21‬‬ ‫עמודה‪20‬‬ ‫עמודה‪19‬‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫עמודה‪18‬‬ ‫עמודה‪17‬‬ ‫עמודה‪16‬‬ ‫שחרור ג‬ ‫עמודה‪15‬‬ ‫עמודה‪14‬‬ ‫עמודה‪13‬‬ ‫שחרור ב‬ ‫עמודה‪12‬‬ ‫עמודה‪11‬‬ ‫עמודה‪10‬‬ ‫עמודה‪9‬‬ ‫עמודה‪8‬‬ ‫עמודה‪7‬‬ ‫עמודה‪6‬‬ ‫עמודה‪5‬‬ ‫עמודה‪4‬‬ ‫שחרור א'‬ ‫עמודה‪3‬‬ ‫עמודה‪2‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫עמודה‪1‬‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫שחרור ממלוות‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫כופר חניה ‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫סה"כ מקורות‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫כופר חניה ‪-‬‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי הכנסות ‪-‬נכון ל‪-‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫סה"כ‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫סה"כ שחרור א‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫מחלקה‬ ‫שחרורים‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫ממלוות‪560-‬‬ ‫השבחה‪542-‬‬ ‫שצ"פ ‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪19.3.24‬‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫‪9,418,796‬‬ ‫‪7,222,000‬‬ ‫‪3,222,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,196,796‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,405,784‬‬ ‫‪3,222,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,183,784‬‬ ‫‪3,513,012‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪13,012‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪16,581,000‬‬ ‫‪18,805,622‬‬ ‫‪37,371,442‬‬ ‫אחזקה סה"כ‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-682,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-582,100‬‬ ‫‪-582,100‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪11,476,000‬‬ ‫הנדסה סה"כ‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,768,493‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,768,493‬‬ ‫‪27,174,869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,174,869‬‬ ‫‪220,797,547‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪246,792,140‬‬ ‫‪238,348,936‬‬ ‫הסכם גג סה"כ‬ ‫‪2,212,754‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים סה"כ‬ ‫‪36,864,130‬‬ ‫‪22,998,475‬‬ ‫‪20,393,291‬‬ ‫‪6,215,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,610,552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,865,655‬‬ ‫‪395,454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪260,454‬‬ ‫‪18,615,305‬‬ ‫‪12,473,291‬‬ ‫‪-3,915,552‬‬ ‫‪10,057,566‬‬ ‫‪17,853,371‬‬ ‫‪14,305,736‬‬ ‫‪7,920,000‬‬ ‫‪6,215,736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,547,635‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,432,299‬‬ ‫‪256,684,267‬‬ ‫‪214,837,498‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪3,541,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,265,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל סה"כ‬ ‫כבישים ותחבורה‬ ‫‪10,051,295‬‬ ‫‪7,055,886‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,490,886‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,995,409‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,571,295‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪2,490,886‬‬ ‫‪2,995,409‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪79,980,307‬‬ ‫‪104,657,421‬‬ ‫‪510,417,372‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,184,137‬‬ ‫‪9,320,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪864,137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,079,855‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪509,855‬‬ ‫‪8,104,282‬‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪354,282‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,850,000‬‬ ‫‪21,200,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות סה"כ‬ ‫ניקוז ותיעול‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,572,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,072,000‬‬ ‫‪4,072,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,572,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪134,692,000‬‬ ‫‪81,550,000‬‬ ‫‪50,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,692,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,092,000‬‬ ‫‪70,550,000‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,600,000‬‬ ‫‪62,600,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪50,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪9,239,392‬‬ ‫‪3,817,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,422,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,339,392‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,922,392‬‬ ‫‪8,172,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,915,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪20,959,375‬‬ ‫‪15,874,000‬‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,674,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪4,626,375‬‬ ‫‪3,936,495‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,777,000‬‬ ‫‪1,700,495‬‬ ‫‪8,222,880‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪897,000‬‬ ‫‪2,925,880‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪4,050,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪54,449,300‬‬ ‫‪64,037,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות סה"כ‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪7,815,000‬‬ ‫‪7,715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,377,000‬‬ ‫‪4,515,000‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,515,000‬‬ ‫‪12,515,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪7,715,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות סה"כ‬ ‫‪8,488,542‬‬ ‫‪7,290,000‬‬ ‫‪989,709‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪260,291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,198,542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,448,542‬‬ ‫‪989,709‬‬ ‫‪260,291‬‬ ‫‪1,198,542‬‬ ‫‪6,040,000‬‬ ‫‪6,040,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון סה"כ‬ ‫‪4,723,000‬‬ ‫‪2,443,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,537,517‬‬ ‫‪1,870,000‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪1,114,517‬‬ ‫‪2,185,483‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,165,483‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול סה"כ‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪12,920,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪312,867,797‬‬ ‫‪254,322,461‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪75,693,836‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,572,000‬‬ ‫‪5,436,625‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪17,070,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪58,086,336‬‬ ‫‪7,351,949‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪4,932,000‬‬ ‫‪1,960,949‬‬ ‫‪131,690,685‬‬ ‫‪113,889,000‬‬ ‫‪-815,375‬‬ ‫‪18,617,060‬‬ ‫‪173,825,163‬‬ ‫‪136,316,836‬‬ ‫‪36,111,000‬‬ ‫‪75,693,836‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,572,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪17,070,000‬‬ ‫‪37,508,327‬‬ ‫‪437,033,085‬‬ ‫‪732,453,262‬‬ ‫‪1,169,486,347‬‬ ‫‪1,527,082,913‬‬ ‫סכום כולל‬ ‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬ ‫שחרורים ‪ 2024‬מפורט‬ ‫שחרור א'‬ ‫מקורות מימון‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫מקרן‬ ‫כופר חניה‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות‬ ‫ממלוות‪-‬‬ ‫מקרן שצ"פ‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן כללי‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫שחרור א‪-‬‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫‪546-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫‪542‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫אחזקה‬ ‫ושיפוץ‬ ‫‪5241‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מבני ציבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיפור‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫תשתיות‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪43‬‬ ‫בחופים‬ ‫הסדרת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מתחם‬ ‫חדש‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫הורדת‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪49‬‬ ‫אופנועי ים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אולמות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ומגרשי‬ ‫‪8901‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪256,597‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪205,107‬‬ ‫הנגשות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטני‬ ‫‪8904‬‬ ‫‪101‬‬ ‫חרדי ‪2024‬‬ ‫התאמת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נגישות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטנית‬ ‫‪8912‬‬ ‫‪106‬‬ ‫טכנולוגית‬ ‫‪756,597‬‬ ‫‪551,490‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205,107‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת ‪2‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות‬ ‫מגרשי‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪228‬‬ ‫הגג‬ ‫בקרית‬ ‫הספורט*‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫סה"כ‬ ‫השמשת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מקלטים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫והצטיידות‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪252‬‬ ‫בחירום‬ ‫פיתוח‬ ‫תעסוקה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫והייטק‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫באשדוד‪-‬‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪263‬‬ ‫מיתוג‬ ‫ושיווק‬ ‫פארק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנצחת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫חללי‬ ‫‪6192‬‬ ‫‪276‬‬ ‫חרבות‬ ‫ברזל‬ ‫פעולות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קליטה‬ ‫חדש‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫והשתתפות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪277‬‬ ‫גורמי חוץ‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫‪2,194,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור א'‬ ‫מקורות מימון‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫מקרן‬ ‫כופר חניה‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות‬ ‫ממלוות‪-‬‬ ‫מקרן שצ"פ‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן כללי‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫שחרור א‪-‬‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫‪546-‬‬ ‫סלילה‪543-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪545-‬‬ ‫תיעול‪544-‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫‪542‬‬ ‫מתנ"ס יא‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קירוי חלל‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫והקמת‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪343‬‬ ‫אולם‬ ‫מופעים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מתנ"ס‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנדנת ‪-‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוספת‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪354‬‬ ‫מתחם‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ופיתוח‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוסדות‬ ‫‪6193‬‬ ‫‪356‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,256,597‬‬ ‫‪3,051,490‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪551,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪205,107‬‬ ‫סכום‬ ‫‪37,950,000‬‬ ‫‪21,584,000‬‬ ‫כולל‬ ‫מקורות‬ ‫שחרור ג‬ ‫שחרור ב‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מימון‬ ‫לפרויקט‬ ‫תקציב‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור‬ ‫מקורות‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫סה"כ‬ ‫רגיל‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫סה"כ‬ ‫מלוות‬ ‫מקרן‬ ‫חוץ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫אחזקה‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪5241‬‬ ‫‪5‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ושיפוץ מבני‬ ‫ציבור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סה"כ‬ ‫שיפור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫תשתיות‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪43‬‬ ‫בחופים‬ ‫הסדרת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫מתחם‬ ‫חדש‬ ‫‪49‬‬ ‫הורדת‬ ‫‪2024‬‬ ‫אופנועי ים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סה"כ‬ ‫אחזקה‬ ‫אולמות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ומגרשי‬ ‫‪8901‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ספורט‬ ‫הנגשות‬ ‫‪10,454‬‬ ‫‪10,454‬‬ ‫‪276,276‬‬ ‫‪92,470‬‬ ‫‪183,806‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטני חרדי‬ ‫‪8904‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫מקורות‬ ‫שחרור ג‬ ‫שחרור ב‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מימון‬ ‫לפרויקט‬ ‫תקציב‬ ‫שחרור מקרן‬ ‫שחרור‬ ‫מקורות‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות ‪/‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫מס'‬ ‫סה"כ‬ ‫רגיל‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫סה"כ‬ ‫מלוות‬ ‫מקרן‬ ‫חוץ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫*תקציב רגיל‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫רץ‬ ‫כללי ‪540-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫(מקורות פנים)‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫התאמת‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות‬ ‫‪8912‬‬ ‫‪106‬‬ ‫פרטנית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫‪395,454‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪260,454‬‬ ‫‪376,276‬‬ ‫‪192,470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,806‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת ‪2‬‬ ‫רשות‬ ‫מגרשי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪228‬‬ ‫הגג‬ ‫בקרית‬ ‫הספורט*‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫סה"כ‬ ‫השמשת‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫מקלטים‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪252‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫בחירום‬ ‫פיתוח‬ ‫תעסוקה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫והייטק‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪263‬‬ ‫באשדוד‪-‬‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫פארק‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫הנצחת חללי‬ ‫‪6192‬‬ ‫‪276‬‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫פעולות‬ ‫‪2,159,495‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,700,495‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫קליטה‬ ‫חדש‬ ‫‪277‬‬ ‫והשתתפות‬ ‫‪2024‬‬ ‫גורמי חוץ‬ ‫‪3,936,495‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,777,000‬‬ ‫‪1,700,495‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫‪2,194,000‬‬ ‫שונות‬ ‫סה"כ‬ ‫מתנ"ס יא‬ ‫קירוי חלל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫והקמת‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪343‬‬ ‫אולם‬ ‫מופעים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪345‬‬ ‫ציבור‬ ‫אנדנת ‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוספת‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪354‬‬ ‫מתחם‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ופיתוח‬ ‫‪6193‬‬ ‫‪356‬‬ ‫מוסדות‬ ‫תרבות‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪7,351,949‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪4,932,000‬‬ ‫‪1,960,949‬‬ ‫‪2,876,276‬‬ ‫‪2,692,470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183,806‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪32,950,000‬‬ ‫‪37,950,000‬‬ ‫‪21,584,000‬‬ ‫סכום‬ ‫כולל‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫מקורות מימון‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫כופר‬ ‫סה"כ‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות‬ ‫ממלוות‪-‬‬ ‫מקרן כללי‬ ‫חניה ‪-‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫ס'‬ ‫שחרורים‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫שצ"פ ‪-‬‬ ‫תיעול‪-‬‬ ‫סלילה‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫ץ‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪543‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫מסוכנים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5241‬‬ ‫‪5‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫אחזקה‬ ‫ושיפוץ‬ ‫מבני ציבור‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיפור‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫תשתיות‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בחופים‬ ‫הסדרת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מתחם‬ ‫חדש‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫‪4‬‬ ‫הורדת‬ ‫‪2024‬‬ ‫אופנועי ים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫אולמות‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ומגרשי‬ ‫‪8901‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ספורט‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪399,367‬‬ ‫הנגשות‬ ‫‪543,327‬‬ ‫‪143,960‬‬ ‫‪92,470‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרטני‬ ‫‪8904‬‬ ‫‪10‬‬ ‫חרדי ‪2024‬‬ ‫התאמת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫נגישות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8912‬‬ ‫‪10‬‬ ‫פרטנית‬ ‫טכנולוגית‬ ‫‪1,528,327‬‬ ‫‪878,960‬‬ ‫‪692,470‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649,367‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הקמת ‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות‬ ‫מגרשי‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הסכם‬ ‫ספורט‬ ‫אימונים‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪22‬‬ ‫הגג‬ ‫בקרית‬ ‫הספורט*‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫סה"כ‬ ‫השמשת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מקלטים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪25‬‬ ‫והצטיידות‬ ‫בחירום‬ ‫פיתוח‬ ‫תעסוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫והייטק‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪26‬‬ ‫באשדוד‪-‬‬ ‫מיתוג‬ ‫ושיווק‬ ‫פארק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנצחת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫חללי‬ ‫‪6192‬‬ ‫‪27‬‬ ‫חרבות‬ ‫ברזל‬ ‫פעולות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,700,495‬‬ ‫קליטה‬ ‫חדש‬ ‫‪2,159,495‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫‪27‬‬ ‫והשתתפות‬ ‫‪2024‬‬ ‫גורמי חוץ‬ ‫‪5,836,495‬‬ ‫‪3,677,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,777,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,700,495‬‬ ‫שונות‬ ‫‪7,750,000‬‬ ‫‪2,194,000‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ שחרורים‬ ‫מקורות מימון‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫סה"כ‬ ‫שחרור‬ ‫שחרור‬ ‫כופר‬ ‫סה"כ‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקרן‬ ‫מקורות חוץ‪-‬‬ ‫תקציב כללי‬ ‫מקורות‬ ‫ממלוות‪-‬‬ ‫מקרן כללי‬ ‫חניה ‪-‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫שם‬ ‫מספר‬ ‫ס'‬ ‫שחרורים‬ ‫השבחה‪-‬‬ ‫שצ"פ ‪-‬‬ ‫תיעול‪-‬‬ ‫סלילה‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫מחלקה‬ ‫פנים‪540-‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪540-‬‬ ‫‪546‬‬ ‫ל‪19.3.24-‬‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫ץ‬ ‫‪542‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪543‬‬ ‫מתנ"ס יא‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קירוי חלל‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫והקמת‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪34‬‬ ‫אולם‬ ‫מופעים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מתנ"ס‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ציבור‬ ‫מעלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנדנת ‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוספת‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪35‬‬ ‫מתחם‬ ‫שיפוץ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ופיתוח‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪6193‬‬ ‫‪35‬‬ ‫מוסדות‬ ‫תרבות‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,600,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪13,484,822‬‬ ‫‪10,675,960‬‬ ‫‪5,192,470‬‬ ‫‪551,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,932,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪2,349,862‬‬ ‫סכום‬ ‫‪37,950,000‬‬ ‫‪21,584,000‬‬ ‫כולל‬ ‫ניהול פרוייקטים‬ ‫מרוכז‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫יתרת‬ ‫פער‬ ‫סהכ הוצאות‬ ‫פער‬ ‫מלוות‬ ‫‪510‬‬ ‫קרן רשות‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוות‬ ‫תקציב כללי‬ ‫התקציב ‪-‬‬ ‫חשבונאי ‪-‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ללא שריון‬ ‫תקציבי ‪-‬‬ ‫השתתפויו‬ ‫השתתפויות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫‪* /‬תקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות ‪-‬נכון‬ ‫מחלקה‬ ‫כולל שריון‬ ‫מימוני‬ ‫שריון‬ ‫מצטבר‬ ‫השתתפויו‬ ‫ת ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫מצטבר עד‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫הכנסות‬ ‫שחרורים‬ ‫השתתפויות‬ ‫רגיל‬ ‫ל‪- 19.3.24-‬‬ ‫ת בלבד‬ ‫מיצטבר‬ ‫מצטבר עד‬ ‫(מקורות‬ ‫י‪.‬פתיחה‬ ‫פנים)‬ ‫‪5,883,768‬‬ ‫‪10,881,802‬‬ ‫‪6,111,732‬‬ ‫‪45,564,615‬‬ ‫‪2,202,821‬‬ ‫‪1,117,870‬‬ ‫‪3,320,691‬‬ ‫‪25,400,884‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,927,663‬‬ ‫‪58,649,238‬‬ ‫‪8,918,796‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪16,581,000‬‬ ‫‪18,805,622‬‬ ‫‪37,371,442‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪354,082‬‬ ‫‪662,793‬‬ ‫‪156,975‬‬ ‫‪7,187,207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-582,100‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪11,476,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪117,013,94‬‬ ‫‪216,796,17‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,644,642‬‬ ‫‪55,476,271‬‬ ‫‪94,458,309‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪96,947,951‬‬ ‫‪313,744,124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪314,899,124‬‬ ‫‪24,406,376‬‬ ‫‪220,797,547‬‬ ‫‪25,994,593‬‬ ‫‪246,792,140‬‬ ‫‪238,348,936‬‬ ‫גג‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,741,139‬‬ ‫‪1,215,180‬‬ ‫‪1,160,505‬‬ ‫‪11,643,287‬‬ ‫‪1,686,464‬‬ ‫‪3,838,467‬‬ ‫‪5,524,931‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,834,000‬‬ ‫‪14,544,931‬‬ ‫‪1,612,754‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪61,794,956‬‬ ‫‪18,332,229‬‬ ‫‪24,835,556‬‬ ‫‪560,737,529‬‬ ‫‪92,770,981‬‬ ‫‪267,734,47‬‬ ‫‪360,505,458‬‬ ‫‪63,440,618‬‬ ‫‪7,900,000‬‬ ‫‪239,994,663‬‬ ‫‪671,840,739‬‬ ‫‪36,468,676‬‬ ‫‪144,251,968‬‬ ‫‪112,432,29‬‬ ‫‪256,684,267‬‬ ‫‪214,837,498‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1,509,152‬‬ ‫‪4,966,826‬‬ ‫‪2,906,162‬‬ ‫‪41,078,359‬‬ ‫‪156,825‬‬ ‫‪9,635,848‬‬ ‫‪9,792,673‬‬ ‫‪8,711,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,698,337‬‬ ‫‪46,202,010‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,000‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫סה"כ‬ ‫‪235,746,87‬‬ ‫כבישים‬ ‫‪53,251,488‬‬ ‫‪11,904,054‬‬ ‫‪12,790,356‬‬ ‫‪489,165,387‬‬ ‫‪58,747,493‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪294,494,372‬‬ ‫‪91,871,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪170,151,562‬‬ ‫‪559,816,934‬‬ ‫‪10,051,295‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪79,980,307‬‬ ‫‪104,657,421‬‬ ‫‪510,417,372‬‬ ‫ותחבור‬ ‫ה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,132,473‬‬ ‫‪12,378,194‬‬ ‫‪6,099,499‬‬ ‫‪90,206,555‬‬ ‫‪-1,395,571‬‬ ‫‪7,627,749‬‬ ‫‪6,232,178‬‬ ‫‪10,523,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,434,000‬‬ ‫‪101,189,178‬‬ ‫‪10,184,137‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,850,000‬‬ ‫‪21,200,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1,477,792‬‬ ‫‪5,328,507‬‬ ‫‪4,537,090‬‬ ‫‪21,663,864‬‬ ‫‪6,646,341‬‬ ‫‪2,053,659‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪19,694,712‬‬ ‫‪33,638,712‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪4,588,205‬‬ ‫‪21,321,516‬‬ ‫‪9,393,414‬‬ ‫‪278,011,494‬‬ ‫‪16,324,852‬‬ ‫‪7,251,568‬‬ ‫‪23,576,420‬‬ ‫‪105,605,74‬‬ ‫‪15,482,69‬‬ ‫‪170,993,000‬‬ ‫‪315,657,861‬‬ ‫‪133,692,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪187,980,00‬‬ ‫‪187,980,000‬‬ ‫‪171,269,861‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,977,467‬‬ ‫‪3,483,362‬‬ ‫‪2,211,887‬‬ ‫‪42,657,460‬‬ ‫‪12,978,186‬‬ ‫‪29,622,585‬‬ ‫‪42,600,771‬‬ ‫‪3,940,928‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪12,497,309‬‬ ‫‪59,119,008‬‬ ‫‪9,239,392‬‬ ‫‪8,172,400‬‬ ‫‪13,743,000‬‬ ‫‪21,915,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,753,709‬‬ ‫‪15,802,586‬‬ ‫‪6,931,405‬‬ ‫‪136,472,003‬‬ ‫‪2,275,159‬‬ ‫‪12,141,396‬‬ ‫‪14,416,555‬‬ ‫‪45,664,116‬‬ ‫‪2,508,792‬‬ ‫‪91,960,284‬‬ ‫‪154,549,747‬‬ ‫‪17,022,880‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪54,449,300‬‬ ‫‪64,037,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17,061,383‬‬ ‫‪2,038,376‬‬ ‫‪751,907‬‬ ‫‪100,401,532‬‬ ‫‪33,711,042‬‬ ‫‪26,722,908‬‬ ‫‪60,433,950‬‬ ‫‪21,164,100‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪53,302,900‬‬ ‫‪136,150,950‬‬ ‫‪16,892,000‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪46,190,000‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5,333,273‬‬ ‫‪-7,533,764‬‬ ‫‪4,274,670‬‬ ‫‪75,722,835‬‬ ‫‪19,031,049‬‬ ‫‪15,991,570‬‬ ‫‪35,022,619‬‬ ‫‪5,284,709‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪46,712,791‬‬ ‫‪87,220,119‬‬ ‫‪8,488,542‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2,916,416‬‬ ‫‪5,367,291‬‬ ‫‪4,015,511‬‬ ‫‪40,447,791‬‬ ‫‪2,062,412‬‬ ‫‪11,048,705‬‬ ‫‪13,111,117‬‬ ‫‪10,630,305‬‬ ‫‪795,380‬‬ ‫‪23,340,692‬‬ ‫‪47,877,494‬‬ ‫‪4,723,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪18,638,663‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9,815,262‬‬ ‫‪12,531,963‬‬ ‫‪3,773,865‬‬ ‫‪49,632,953‬‬ ‫‪4,415,700‬‬ ‫‪10,442,716‬‬ ‫‪14,858,416‬‬ ‫‪17,165,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪33,977,200‬‬ ‫‪66,580,616‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,000‬‬ ‫‪103,010,300‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪306,604,51‬‬ ‫‪122,325,55‬‬ ‫‪145,426,80‬‬ ‫‪2,085,051,17‬‬ ‫‪468,409,92‬‬ ‫‪738,024,35‬‬ ‫‪1,206,434,27‬‬ ‫‪419,381,40‬‬ ‫‪33,296,86‬‬ ‫‪1,016,674,11‬‬ ‫‪2,675,786,66‬‬ ‫‪305,515,84‬‬ ‫‪437,033,085‬‬ ‫‪732,453,26‬‬ ‫‪1,169,486,34‬‬ ‫‪1,527,082,91‬‬ ‫סכום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כולל‬ ‫ניהול פרויקטים סופי‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫תקציב‬ ‫יתרת‬ ‫סהכ‬ ‫פער‬ ‫מלוות‬ ‫מקורות‬ ‫קרן‪/‬מילוו‬ ‫כללי‬ ‫התקציב ‪-‬‬ ‫פער‬ ‫סה"כ‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי ‪-‬‬ ‫השתתפוי‬ ‫השתתפויו‬ ‫תקציב‬ ‫‪510‬‬ ‫קרן רשות‬ ‫תקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫חוץ‪-‬‬ ‫ת‪/‬‬ ‫הכנסות ‪-‬‬ ‫מחלק‬ ‫מספר‬ ‫מס‬ ‫חשבונאי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫כללי‬ ‫*תקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מפעיל מנהל‬ ‫שם הפרויקט‬ ‫הפרויק‬ ‫'‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬מימוני‬ ‫שריון‬ ‫ללא שריון‬ ‫השתתפוי‬ ‫ות ביצוע‬ ‫ת תקציב‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫הכנסות‬ ‫שחרורים‬ ‫השתתפויו‬ ‫רגיל‬ ‫נכון ל‪-‬‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫רץ‬ ‫שריון‬ ‫מצטבר‬ ‫ות בלבד‬ ‫מיצטבר‬ ‫מצטבר עד‬ ‫עד‬ ‫ת‬ ‫(מקורות‬ ‫‪- 19.3.24‬‬ ‫י‪.‬פתיחה‬ ‫פנים)‬ ‫‪12,208,88‬‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1,071,293‬‬ ‫‪2,292,641‬‬ ‫‪429,834‬‬ ‫‪12,823,487‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪616,128‬‬ ‫‪616,128‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,291,116‬‬ ‫‪15,116,128‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫‪14,116,128‬‬ ‫נגישות‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫‪4284‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,658‬‬ ‫‪97,658‬‬ ‫‪714,342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪812,000‬‬ ‫‪812,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מיבנים מסוכנים ‪ -‬מוסדות ציבור ‪2202‬‬ ‫‪5231‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪521,515‬‬ ‫‪521,107‬‬ ‫‪2,478,485‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים ‪2202‬‬ ‫‪5232‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,950‬‬ ‫‪323,909‬‬ ‫‪320,959‬‬ ‫‪106,091‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון שבילי אופניים והולכי רגל‬ ‫‪5233‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,093‬‬ ‫‪98,081‬‬ ‫‪2,909,919‬‬ ‫‪-13,012‬‬ ‫‪121,012‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫סימון כבישים ‪3202‬‬ ‫‪5234‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21,676‬‬ ‫‪1,420,592‬‬ ‫‪1,316,931‬‬ ‫‪1,779,408‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיקום כבישים ומדרכות ‪3202‬‬ ‫‪5235‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪194,918‬‬ ‫‪213,954‬‬ ‫‪885,045‬‬ ‫‪19,037‬‬ ‫‪14,963‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים ‪3202‬‬ ‫‪5236‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8,806‬‬ ‫‪16,697‬‬ ‫‪7,891‬‬ ‫‪283,303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫שיפוץ מבני ציבור‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2,015‬‬ ‫‪103,169‬‬ ‫‪207,350‬‬ ‫‪1,506,831‬‬ ‫‪106,196‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,196‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,716,196‬‬ ‫‪1,706,196‬‬ ‫‪134,022‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,634,022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סימון כבישים‬ ‫‪5239‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪596‬‬ ‫‪339,393‬‬ ‫‪259,822‬‬ ‫‪982,607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקום מדרכות וכבישים‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אחזקה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪314,611‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪480,709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫אחזקה‬ ‫מבנים מסוכנים ושיפוץ מבני ציבור‬ ‫‪5241‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪2,090,600‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪2,300,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הנגשת תחנות אוטובוס‬ ‫‪5242‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,291,450‬‬ ‫‪2,079,203‬‬ ‫‪701,877‬‬ ‫‪5,256,111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪365,767‬‬ ‫‪365,767‬‬ ‫‪2,555,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,414,547‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪7,335,314‬‬ ‫אחזקה‬ ‫הסדרת נגישות ברובעים‬ ‫‪5352‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,079,499‬‬ ‫‪2,581,014‬‬ ‫‪1,455,559‬‬ ‫‪15,838,986‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,920,000‬‬ ‫‪18,420,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪15,920,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תשתיות איזור תעשיה צפוני *‬ ‫‪6305‬‬ ‫‪14‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪5,883,768‬‬ ‫‪10,881,80‬‬ ‫‪6,111,732‬‬ ‫‪45,564,615‬‬ ‫‪2,202,821‬‬ ‫‪1,117,870‬‬ ‫‪3,320,691‬‬ ‫‪25,400,88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,927,663‬‬ ‫‪58,649,238‬‬ ‫‪8,918,796‬‬ ‫‪2,224,622‬‬ ‫‪16,581,00‬‬ ‫‪18,805,622‬‬ ‫‪37,371,442‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-69,100‬‬ ‫‪69,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי‬ ‫‪6396‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫מעגל תנועה וייצמן‪/‬מורדי הגטאות‬ ‫‪6401‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫הסדר בטיחות הכלנית ‪ /‬אלטלנה‬ ‫‪6406‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪354,082‬‬ ‫‪662,793‬‬ ‫‪156,975‬‬ ‫‪7,187,207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪7,826,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫עיצוב כיכרות ראשיות‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪18‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫הגבהת צומת אבן עזרא ‪ /‬ביאליק‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫מעברי חציה עובד בן עמי ‪ /‬מ‪.‬דיין‬ ‫‪6451‬‬ ‫‪20‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫מעברי חציה עובד בן עמי ‪ /‬התקווה‬ ‫‪6452‬‬ ‫‪21‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪354,082‬‬ ‫‪662,793‬‬ ‫‪156,975‬‬ ‫‪7,187,207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪7,850,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-582,100‬‬ ‫‪706,100‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪11,476,000‬‬ ‫הנדסה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17,249,82‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪4,019‬‬ ‫‪-208,696‬‬ ‫‪539,530‬‬ ‫‪17,458,517‬‬ ‫‪826,240‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪18,076,061‬‬ ‫גג‬ ‫מינהלת הסכם הגג‬ ‫‪4299‬‬ ‫‪22‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪2,317,366‬‬ ‫‪412,151‬‬ ‫‪2,735,461‬‬ ‫‪1,809,742‬‬ ‫‪4,640,677‬‬ ‫‪1,546,892‬‬ ‫‪6,187,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪-595,407‬‬ ‫‪459,593‬‬ ‫‪6,862,569‬‬ ‫גג‬ ‫ביצוע שכבה שנייה רובע ז'‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪23‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪668,210‬‬ ‫‪-34,984‬‬ ‫‪604,550‬‬ ‫‪334,091‬‬ ‫‪1,373,029‬‬ ‫‪299,108‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,672,137‬‬ ‫גג‬ ‫שכונת האיצטדיון רובע א'‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪24‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪810,327‬‬ ‫‪-40,333‬‬ ‫‪756,653‬‬ ‫‪1,390,607‬‬ ‫‪1,607,313‬‬ ‫‪1,350,274‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪2,957,587‬‬ ‫שכונת בית בשדרה(מגרשי אמונים)‬ ‫‪5101‬‬ ‫‪25‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪557,475‬‬ ‫‪-29,737‬‬ ‫‪958,251‬‬ ‫‪488,341‬‬ ‫‪1,545,463‬‬ ‫‪458,604‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,004,067‬‬ ‫גג‬ ‫מתחם לב רובע ט"ו‬ ‫‪5102‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪441,114‬‬ ‫‪17,501‬‬ ‫‪6,868‬‬ ‫‪603,166‬‬ ‫‪430,481‬‬ ‫‪620,667‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,051,148‬‬ ‫הסכם‬ ‫מתחם התנעה רובע ו'‬ ‫‪5103‬‬ ‫‪27‬‬ ‫גג‬ ‫‪10,466,26‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,483,56‬‬ ‫‪84,582,43‬‬ ‫‪34,870,22‬‬ ‫‪119,452,65‬‬ ‫‪119,452,65‬‬ ‫‪119,205,59‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,463,605‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36,333,828‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪247,060‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫גג‬ ‫קרית פארק לכיש‬ ‫‪5105‬‬ ‫‪28‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪247,625‬‬ ‫‪-319,309‬‬ ‫‪261,656‬‬ ‫‪1,674,866‬‬ ‫‪828,590‬‬ ‫‪1,355,557‬‬ ‫‪2,184,147‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,184,147‬‬ ‫גג‬ ‫מתחמי הצעירים סיטי‪ +‬י"ג ומע"ר‬ ‫‪5109‬‬ ‫‪29‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪2,226,939‬‬ ‫‪395,383‬‬ ‫‪707,841‬‬ ‫‪280,698‬‬ ‫‪2,539,397‬‬ ‫‪676,081‬‬ ‫‪3,215,478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,215,478‬‬ ‫‪159,353‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,056,125‬‬ ‫גג‬ ‫בית המשפט‬ ‫‪5110‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪521,547‬‬ ‫‪-19,953‬‬ ‫‪69,996‬‬ ‫‪666,457‬‬ ‫‪611,496‬‬ ‫‪646,504‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫שיקוע בן גוריון‬ ‫‪5111‬‬ ‫‪31‬‬ ‫גג‬ ‫‪286,411‬‬ ‫‪63,796‬‬ ‫‪826,479‬‬ ‫‪1,214,110‬‬ ‫‪1,049,093‬‬ ‫‪1,277,907‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫הסכם‬ ‫הרחבת גשר לסקוב‬ ‫‪5112‬‬ ‫‪32‬‬ ‫גג‬ ‫‪1,077,408‬‬ ‫‪66,770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,263,592‬‬ ‫‪1,010,638‬‬ ‫‪3,330,362‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,341,000‬‬ ‫הסכם‬ ‫הטמנת קו מטח ‪ 22‬קילו וולט‬ ‫‪5114‬‬ ‫‪33‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪104,073‬‬ ‫‪13,155‬‬ ‫‪32,994‬‬ ‫‪176,933‬‬ ‫‪123,912‬‬ ‫‪190,088‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫גג‬ ‫עבודות ניקוז ראשי‬ ‫‪5115‬‬ ‫‪34‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪89,327‬‬ ‫‪105,749‬‬ ‫‪16,880‬‬ ‫‪2,893,793‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪2,999,542‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫גג‬ ‫מיתוג ‪-‬סעיף ‪ 6.81‬להסכם‬ ‫‪5116‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15,168,14‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,479,79‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,847,573‬‬ ‫‪3,464,075‬‬ ‫‪5,971,739‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4,124,166‬‬ ‫‪24,603,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,603,960‬‬ ‫גג‬ ‫איזור תעשייה צפוני‬ ‫‪5117‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪13,476,77‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪6,173,382‬‬ ‫‪-326,172‬‬ ‫‪6,977,216‬‬ ‫‪1,595,641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,269,469‬‬ ‫‪14,746,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,746,239‬‬ ‫גג‬ ‫קריית חלוצים‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪674,158‬‬ ‫‪-19,021‬‬ ‫‪1,117,864‬‬ ‫‪1,310,582‬‬ ‫‪2,241,604‬‬ ‫‪1,291,560‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪3,533,164‬‬ ‫הסכם‬ ‫מע"ר דרום‬ ‫‪5122‬‬ ‫‪38‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪2,147,569‬‬ ‫‪-46,494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪363,516‬‬ ‫‪2,194,063‬‬ ‫‪317,022‬‬ ‫‪2,511,085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,511,085‬‬ ‫גג‬ ‫רצועת החוף‬ ‫‪5123‬‬ ‫‪39‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪23,409,73‬‬ ‫‪26,434,00‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪4‬‬ ‫‪931‬‬ ‫‪2,448,088‬‬ ‫‪3,021,514‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3,022,445‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪29,456,451‬‬ ‫גג‬ ‫רובעים דרומיים יד'‪-‬ט"ז‬ ‫‪5124‬‬ ‫‪40‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪3,399,808‬‬ ‫‪27,417‬‬ ‫‪1,417,034‬‬ ‫‪377,472‬‬ ‫‪4,789,426‬‬ ‫‪404,889‬‬ ‫‪5,194,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,194,314‬‬ ‫גג‬ ‫מתחם עד הלום‬ ‫‪5128‬‬ ‫‪41‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪689,055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,945‬‬ ‫‪689,055‬‬ ‫‪60,945‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫גג‬ ‫הרחבת שד' רבין‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪244,693‬‬ ‫‪-139,720‬‬ ‫‪275,666‬‬ ‫‪1,129,800‬‬ ‫‪660,079‬‬ ‫‪660,080‬‬ ‫‪1,320,159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪1,650,159‬‬ ‫הסכם‬ ‫איזה"ת צפוני תב"ע ‪ "-‬הרחבה"‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪43‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪371,416‬‬ ‫‪9,407‬‬ ‫‪156,346‬‬ ‫‪112,269‬‬ ‫‪587,154‬‬ ‫‪121,676‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪708,830‬‬ ‫גג‬ ‫רובע סיטי‪ -‬צעירים‬ ‫‪5136‬‬ ‫‪44‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪169,126‬‬ ‫‪-51,805‬‬ ‫‪197,836‬‬ ‫‪551,941‬‬ ‫‪796,573‬‬ ‫‪500,136‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪1,296,709‬‬ ‫גג‬ ‫רובע יג' ‪ -‬צעירים‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪45‬‬ ‫הסכם‬ ‫הסכם‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪517,224‬‬ ‫‪61,776‬‬ ‫‪563,591‬‬ ‫‪66,409‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫גג‪+‬תיירות‬ ‫גג‬ ‫גן חיות פארק אתגרים‪-‬נחל לכיש‬ ‫‪5143‬‬ ‫‪46‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שצ"פ קריית הספורט‬ ‫‪5144‬‬ ‫‪47‬‬ ‫גג‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-5,561,217‬‬ ‫‪-5,561,217‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫הסכם‬ ‫מגרש ‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5145‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5,561,217‬‬ ‫גג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3,894,749‬‬ ‫‪-3,894,749‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫הסכם‬ ‫מגרש ‪ 202‬פארק לכיש‬ ‫‪5146‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3,894,749‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪512,870‬‬ ‫‪173,129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,404,755‬‬ ‫‪339,741‬‬ ‫‪6,577,884‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6,917,625‬‬ ‫חפ"א‬ ‫גג‬ ‫ביצוע מסלול שני רבין‪/‬משה דיין‪/‬הרצל*‬ ‫‪5151‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪258,430‬‬ ‫‪-238,409‬‬ ‫‪1,445,631‬‬ ‫‪885,899‬‬ ‫‪1,942,469‬‬ ‫‪647,490‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪2,589,959‬‬ ‫הסכם‬ ‫פ‪ .‬לכיש מבני ציבור ‪ -‬מגרש ‪200‬‬ ‫‪5152‬‬ ‫‪51‬‬ ‫גג‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,309,55‬‬ ‫‪10,309,550‬‬ ‫‪10,309,550‬‬ ‫‪10,309,550‬‬ ‫גג‬ ‫מגרש ‪ 205‬פארק לכיש‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪496,700‬‬ ‫‪-14,658‬‬ ‫‪5,609‬‬ ‫‪126,566‬‬ ‫‪516,968‬‬ ‫‪111,908‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪628,875‬‬ ‫גשר הולכי רגל מעל משה סנה‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪53‬‬ ‫גג‬ ‫‪3,681,506‬‬ ‫‪17,384‬‬ ‫‪14,148‬‬ ‫‪241,733‬‬ ‫‪3,866,308‬‬ ‫‪259,117‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪4,125,425‬‬ ‫חפ"א‬ ‫הסכם‬ ‫שדרות בן עמי‬ ‫‪5158‬‬ ‫‪54‬‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גג‬ ‫תכנית למכלול דיור בא השגה‬ ‫‪5162‬‬ ‫‪55‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪693,794‬‬ ‫‪-16,855‬‬ ‫‪628,477‬‬ ‫‪463,231‬‬ ‫‪1,339,127‬‬ ‫‪446,376‬‬ ‫‪1,785,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,785,502‬‬ ‫‪1,785,502‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫ביה"ס יסודי מגרש ‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5163‬‬ ‫‪56‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪2,527,070‬‬ ‫‪118,492‬‬ ‫‪87,207‬‬ ‫‪59,852‬‬ ‫‪2,495,785‬‬ ‫‪178,344‬‬ ‫‪2,674,128‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,674,128‬‬ ‫‪2,674,128‬‬ ‫‪2,674,128‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,724,128‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫גן מגרש ‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5164‬‬ ‫‪57‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪3,275,930‬‬ ‫‪698,719‬‬ ‫‪120,662‬‬ ‫‪200,572‬‬ ‫‪2,697,874‬‬ ‫‪899,291‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫מעון יום מגרש ‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5165‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪3,433,780‬‬ ‫‪887,754‬‬ ‫‪151,847‬‬ ‫‪11,537‬‬ ‫‪2,697,874‬‬ ‫‪899,291‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪3,597,165‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם‬ ‫מעון יום מגרש ‪ 202‬פארק לכיש‬ ‫‪5166‬‬ ‫‪59‬‬ ‫גג‬ ‫‪240,949‬‬ ‫‪65,460‬‬ ‫‪47,699‬‬ ‫‪8,936‬‬ ‫‪223,188‬‬ ‫‪74,396‬‬ ‫‪297,584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪297,584‬‬ ‫‪297,584‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם‬ ‫גן מגרש ‪ 202‬פארק לכיש‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪60‬‬ ‫גג‬ ‫‪15,105,23‬‬ ‫‪2,844,162‬‬ ‫‪935,626‬‬ ‫‪751,388‬‬ ‫‪13,196,70‬‬ ‫‪3,595,550‬‬ ‫‪16,792,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,792,250‬‬ ‫‪16,792,25‬‬ ‫‪16,792,250‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪16,992,250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם‬ ‫ביה"ס יסודי ואולם ספורט מגרש ‪ 205‬פארק‬ ‫‪5168‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫לכיש‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪7,202,723‬‬ ‫‪114,023‬‬ ‫‪141,359‬‬ ‫‪427,604‬‬ ‫‪7,230,058‬‬ ‫‪541,627‬‬ ‫‪7,771,685‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,771,685‬‬ ‫‪7,771,685‬‬ ‫‪7,771,685‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪7,871,685‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫גן מגרש ‪ 205‬פארק לכיש‬ ‫‪5169‬‬ ‫‪62‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪6,860,632‬‬ ‫‪1,683,279‬‬ ‫‪260,147‬‬ ‫‪129,221‬‬ ‫‪5,437,500‬‬ ‫‪1,812,500‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בית כנסת מגרש ‪ 201‬פארק לכיש‬ ‫‪5172‬‬ ‫‪63‬‬ ‫גג‬ ‫‪258,129‬‬ ‫‪592,670‬‬ ‫‪1,065,791‬‬ ‫‪1,601,080‬‬ ‫‪731,250‬‬ ‫‪2,193,750‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,00‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫הסכם‬ ‫קמפוס לגיל הרך‬ ‫‪8033‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גג‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם גג‬ ‫הסכם‬ ‫הריסת מבנה קדושי בלזן‬ ‫חדש‬ ‫‪65‬‬ ‫גג‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪117,013,9‬‬ ‫‪3,644,642‬‬ ‫‪55,476,27‬‬ ‫‪94,458,309‬‬ ‫‪216,796,1‬‬ ‫‪96,947,95‬‬ ‫‪313,744,12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪314,899,12‬‬ ‫‪24,406,37‬‬ ‫‪220,797,54‬‬ ‫‪25,994,59‬‬ ‫‪246,792,14‬‬ ‫‪238,348,93‬‬ ‫הסכם‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫גג‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,564‬‬ ‫‪-216,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,201,085‬‬ ‫‪220,140‬‬ ‫‪639,509‬‬ ‫‪859,649‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪1,204,649‬‬ ‫חופים‬ ‫שילוט בחופי הרחצה‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2,267‬‬ ‫‪-239,078‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪1,397,482‬‬ ‫‪241,801‬‬ ‫‪1,003,404‬‬ ‫‪1,245,205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪1,400,205‬‬ ‫חופים‬ ‫ציוד הצלה‬ ‫‪6509‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪50,377‬‬ ‫‪119,490‬‬ ‫‪59,681‬‬ ‫‪1,576,942‬‬ ‫‪-9,432‬‬ ‫‪292,432‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הנגשת חופים‬ ‫‪6513‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95,577‬‬ ‫‪95,577‬‬ ‫‪1,625,423‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,121,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות בחוף הנפרד‬ ‫‪6519‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,661‬‬ ‫‪48,660‬‬ ‫‪246,339‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרי בטיחות בתחנות הצלה‬ ‫‪6525‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2,318‬‬ ‫‪15,438‬‬ ‫‪13,120‬‬ ‫‪1,934,562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים ‪1202‬‬ ‫‪6526‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪232,302‬‬ ‫‪232,303‬‬ ‫‪231,202‬‬ ‫‪400,819‬‬ ‫‪231,201‬‬ ‫‪633,122‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪864,323‬‬ ‫חופים‬ ‫אירוע זיהום חופים‬ ‫‪6527‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1,865‬‬ ‫‪-95,882‬‬ ‫‪2,253‬‬ ‫‪265,882‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫רכישת טרקטורון לחופים‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪73‬‬ ‫רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ואופנוע‬ ‫‪944‬‬ ‫‪-89,056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪169,056‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫חופים‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ים‬ ‫‪36,111‬‬ ‫‪71,018‬‬ ‫‪34,907‬‬ ‫‪128,982‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב בחופים‬ ‫‪7501‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪195,308‬‬ ‫‪468,686‬‬ ‫‪273,377‬‬ ‫‪731,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיפור תשתיות בחופים‬ ‫‪7502‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪28,256‬‬ ‫‪301,948‬‬ ‫‪273,692‬‬ ‫‪1,598,052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים‬ ‫‪7503‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪57,361‬‬ ‫‪57,361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212,639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫חופים‬ ‫התאמות חוף נפרד‬ ‫‪7505‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪84,647‬‬ ‫‪-54,842‬‬ ‫‪60,511‬‬ ‫‪54,842‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה שילוט‬ ‫‪7507‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪5,064‬‬ ‫‪-44,140‬‬ ‫‪52,796‬‬ ‫‪44,140‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫חופי רחצה ‪-‬ציוד והצלה ובטיחות‬ ‫‪7508‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪510,754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫קו"ק חלק ב' ניקיון חופים‬ ‫‪7509‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪7510‬‬ ‫‪82‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫חדש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫מבנה שטח אחסנה ותפעול‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪83‬‬ ‫חדש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫פרוייקט רב פעמי‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫הסדרת מתחם הורדת אופנועי ים‬ ‫חדש‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חופים‬ ‫מערכות כריזה‬ ‫חדש‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪44,271‬‬ ‫‪14,271‬‬ ‫‪55,729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חופים‬ ‫שיקום תחנות ביוב חופים‬ ‫‪7504‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1,741,139‬‬ ‫‪1,215,180‬‬ ‫‪1,160,505‬‬ ‫‪11,643,287‬‬ ‫‪1,686,464‬‬ ‫‪3,838,467‬‬ ‫‪5,524,931‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,834,000‬‬ ‫‪14,544,931‬‬ ‫‪1,612,754‬‬ ‫‪912,754‬‬ ‫‪7,740,000‬‬ ‫‪8,652,754‬‬ ‫‪3,052,000‬‬ ‫חופים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,278‬‬ ‫‪42,278‬‬ ‫‪807,722‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אינטרקום גנים‬ ‫‪8146‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31,745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪948,255‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס שחקים רובע טו'‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,027,800‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 6‬כיתות גן חמדת בניה ‪5008905‬‬ ‫‪8261‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪341,495‬‬ ‫‪311,737‬‬ ‫‪886,712‬‬ ‫‪179,584‬‬ ‫‪916,471‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪916,471‬‬ ‫‪491,321‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,407,792‬‬ ‫‪1,407,792‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2024‬‬ ‫‪8903‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11,000,00‬‬ ‫‪199,470‬‬ ‫‪3,464,654‬‬ ‫‪3,210,427‬‬ ‫‪5,835,346‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ ‪2024‬‬ ‫‪8908‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪6,839‬‬ ‫‪-98,327‬‬ ‫‪8,336‬‬ ‫‪13,373,058‬‬ ‫‪116,961‬‬ ‫‪9,559,731‬‬ ‫‪9,676,692‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,365,000‬‬ ‫‪13,391,692‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס חורב ‪6832361‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪503,234‬‬ ‫‪3,234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,767‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בה"ס יד מרדכי‬ ‫‪6001‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95,581‬‬ ‫‪95,581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,670,316‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רובע י"ג ‪ 4-‬כיתות גן חנמ ‪5023655‬‬ ‫‪8070‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪17,025‬‬ ‫‪165,618‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪34,382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,530,400‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם שקמים ‪ 8‬גן כיתות ‪5002699‬‬ ‫‪8260‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5,036,994‬‬ ‫‪237,253‬‬ ‫‪85,723‬‬ ‫‪8,865,770‬‬ ‫‪5,281,731‬‬ ‫‪6,007,934‬‬ ‫‪11,289,665‬‬ ‫‪382,520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,712,569‬‬ ‫‪14,384,754‬‬ ‫‪-31,254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫‪14,416,008‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות כללי‬ ‫‪6214‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ציבור‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪138,521‬‬ ‫‪876,710‬‬ ‫‪599,056‬‬ ‫‪1,773,290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫מתחם חרגול ‪-‬רובע ז' עבודות תשתיות‬ ‫‪6222‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪47,150,38‬‬ ‫‪20,853,30‬‬ ‫‪1,350,889‬‬ ‫‪3,269,843‬‬ ‫‪334,209‬‬ ‫‪73,130,542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪47,150,386‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,396,693‬‬ ‫‪76,400,386‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪75,400,386‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף י"א ס‪.‬מ ‪1640444‬‬ ‫‪6225‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪19,567,40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪748,856‬‬ ‫‪1,678,925‬‬ ‫‪170,710‬‬ ‫‪21,868,476‬‬ ‫‪-759,358‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18,808,043‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪22,788,043‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בלז מחזיקי הדת מס‪3522-‬‬ ‫‪6228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,476,071‬‬ ‫‪2,030,856‬‬ ‫‪190,644‬‬ ‫‪9,078,067‬‬ ‫‪3,832,953‬‬ ‫‪5,958,923‬‬ ‫‪9,791,876‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪5,219,000‬‬ ‫‪5,547,000‬‬ ‫‪14,941,876‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי לבנות נווה חנה‪-‬סמל אתר‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5021130‬סמל אתר ‪50000073‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37,095‬‬ ‫‪48,926‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3,644,544‬‬ ‫‪-11,798‬‬ ‫‪3,443,720‬‬ ‫‪3,431,922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪249,750‬‬ ‫‪3,681,672‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪6247‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪415,311‬‬ ‫‪676,103‬‬ ‫‪20,164‬‬ ‫‪11,923,896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,799,999‬‬ ‫‪7,799,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪12,599,999‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בס אורות‬ ‫‪6256‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫מוסד חינוכי ת''ת האיחוד החסידי ס‪.‬א‪:‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪732,070‬‬ ‫‪1,245,736‬‬ ‫‪417,030‬‬ ‫‪1,245,736‬‬ ‫‪8,894,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,894,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,894,739‬‬ ‫‪382,897‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪8,065,000‬‬ ‫‪9,004,000‬‬ ‫‪8,511,842‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪5010181 , 1633277‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪29,222‬‬ ‫‪29,222‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,310,778‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,340,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צדקת יוסף‬ ‫‪6259‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪249,913‬‬ ‫‪293,017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,446,569‬‬ ‫‪-2,412‬‬ ‫‪6,189,586‬‬ ‫‪6,187,174‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪9,737,174‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני רובע ח‪ -‬חרדי ‪1541205‬‬ ‫‪6260‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5,126,376‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,480‬‬ ‫‪1,568,798‬‬ ‫‪7,782,790‬‬ ‫‪338,470‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪951,700‬‬ ‫‪8,121,260‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מוסד חינוכיחדש ‪ 1661309‬ת''ת רשת‬ ‫‪6261‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,230,328‬‬ ‫ציבור‬ ‫כלל חסידי‬ ‫‪7‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪851,681‬‬ ‫‪518,573‬‬ ‫‪429,319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,954,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר למצויינות‬ ‫‪6264‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9,812‬‬ ‫‪9,812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪615,188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בס אור מלכה‪.‬עמוד החסד‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,799,650‬‬ ‫‪-519,373‬‬ ‫‪108,812‬‬ ‫‪1,019,373‬‬ ‫‪2,713,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,713,739‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,600‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,563,600‬‬ ‫‪3,213,739‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬א ‪5000931‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,763,98‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫הקמת מוסד חינוכי חזון מאיר ובית ישראל‬ ‫‪11‬‬ ‫‪586,715‬‬ ‫‪-61,351‬‬ ‫‪192,529‬‬ ‫‪19,206,032‬‬ ‫‪968,154‬‬ ‫‪15,732,135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,380,700‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,913,442‬‬ ‫‪20,112,835‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6277‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5010230 ,5004555‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21,397‬‬ ‫‪21,397‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,391,331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,512,728‬‬ ‫‪3,512,728‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4,412,728‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות לב שמחה‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28,933‬‬ ‫‪1,055,681‬‬ ‫‪889,548‬‬ ‫‪2,576,319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,857,000‬‬ ‫‪3,632,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,812,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות במעבר‬ ‫‪6290‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בס אוהל דב‬ ‫‪6291‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪100,077‬‬ ‫‪100,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪965,924‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,066,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בס בית יוסף‬ ‫‪6292‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪120,855‬‬ ‫‪123,380‬‬ ‫‪2,525‬‬ ‫‪826,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב אבות‬ ‫‪6299‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪889,727‬‬ ‫‪227,360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292,642‬‬ ‫‪662,367‬‬ ‫‪220,002‬‬ ‫‪882,369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,182,369‬‬ ‫חינוך‬ ‫בהס י‪.‬גור ‪ 846216‬רובי ז‬ ‫‪8003‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪519,897‬‬ ‫‪621,553‬‬ ‫‪3,482‬‬ ‫‪4,849,108‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3,870,661‬‬ ‫‪3,870,720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5,470,720‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר אולם ספורט‪406316‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18,601,74‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,169,459‬‬ ‫‪554,567‬‬ ‫‪288,693‬‬ ‫‪30,547,174‬‬ ‫‪979,042‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19,580,783‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪32,080,783‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו ‪ 61 -‬כיתות ‪ 6 +‬גנים‬ ‫‪8011‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪12‬‬ ‫‪385,754‬‬ ‫‪-626,980‬‬ ‫‪2,705‬‬ ‫‪2,308,373‬‬ ‫‪2,663,253‬‬ ‫‪1,111,393‬‬ ‫‪3,774,646‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,960‬‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪5,290,960‬‬ ‫‪4,344,646‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫חוה חקלאית ס‪.‬א ‪1633243‬‬ ‫‪8012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42,663,96‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪258,806‬‬ ‫‪296,549‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪62,893,862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪42,663,963‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,926,448‬‬ ‫‪63,190,411‬‬ ‫‪3,186,552‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון ממ"ד‪5011729‬‬ ‫‪8015‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪163,179‬‬ ‫‪413,179‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪267,476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,655‬‬ ‫‪280,655‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪680,655‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר‬ ‫‪8019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5,156,506‬‬ ‫‪-61,602‬‬ ‫‪6,509‬‬ ‫‪454,117‬‬ ‫‪5,792,229‬‬ ‫‪292,515‬‬ ‫‪6,084,744‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,184,744‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫תוספת ‪ 12‬כיתות מגן הלב‬ ‫‪8029‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,409,532‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,720‬‬ ‫‪3,957,351‬‬ ‫‪4,556,183‬‬ ‫‪1,952,649‬‬ ‫‪6,508,832‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫‪8,414,500‬‬ ‫‪6,658,832‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים כלל חסידי ‪ 8‬כיתות ו‪ 3-‬כיתות גן‬ ‫‪8034‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,854,702‬‬ ‫ציבור‬ ‫סמל אתר ‪5022584‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2,660,553‬‬ ‫‪-506,774‬‬ ‫‪1,648‬‬ ‫‪606,774‬‬ ‫‪3,280,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,280,238‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪571,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪571,800‬‬ ‫‪3,380,238‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫הר חרמון בינוי ‪ 4‬כיתות גן ‪5001665‬‬ ‫‪8036‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,217‬‬ ‫‪1,359‬‬ ‫‪83,783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,677,350‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס ארשת ישראל סמל אתר ‪1661194‬‬ ‫‪8038‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,711,585‬‬ ‫‪202,415‬‬ ‫‪112,738‬‬ ‫‪97,585‬‬ ‫‪1,621,908‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,621,908‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,921,908‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים רובע ג' ‪1830105-‬‬ ‫‪8040‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-255‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪953‬‬ ‫‪275,302‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ‬ ‫‪8044‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3,852‬‬ ‫‪-729,203‬‬ ‫‪13,055‬‬ ‫‪27,797,458‬‬ ‫‪749,484‬‬ ‫‪14,468,25‬‬ ‫‪15,217,739‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪6,000,00‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪27,817,739‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר יסודי ממלכתי ‪ 18-‬כיתות מע"ר דרום‬ ‫‪8045‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪ 4 +5020293‬כיתות גן‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,097,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪497,443‬‬ ‫‪1,097,443‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל‬ ‫‪8048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,732‬‬ ‫‪6,787‬‬ ‫‪5,055‬‬ ‫‪718,657‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪195,444‬‬ ‫‪195,444‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪725,444‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו פיתוח‬ ‫‪8056‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪331,832‬‬ ‫‪300,562‬‬ ‫‪51,990‬‬ ‫‪2,118,139‬‬ ‫‪90,458‬‬ ‫‪1,718,701‬‬ ‫‪1,809,159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,509,159‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י שמע קולנו ‪ 9262005‬רובע ט‬ ‫‪8064‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪346,484‬‬ ‫‪-17,660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,021,273‬‬ ‫‪364,144‬‬ ‫‪903,613‬‬ ‫‪1,267,757‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,367,757‬‬ ‫חינוך‬ ‫נגישות פרטנית כללי ‪.‬‬ ‫‪8068‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2,405‬‬ ‫‪7,539‬‬ ‫‪5,101‬‬ ‫‪9,016,734‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫‪5,226,273‬‬ ‫‪5,226,243‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,648,000‬‬ ‫‪9,024,243‬‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 6021105 3‬דוד אלקיים‬ ‫‪8075‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,507,23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21,798‬‬ ‫‪8,884,939‬‬ ‫‪516,026‬‬ ‫‪26,992,173‬‬ ‫‪9,492,766‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪27,600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם‪73205‬‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,764‬‬ ‫‪-21,703‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪173,616‬‬ ‫‪23,467‬‬ ‫‪151,913‬‬ ‫‪175,380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175,380‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש ‪335116‬‬ ‫‪8079‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,539‬‬ ‫‪1,775‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪642,461‬‬ ‫‪25,764‬‬ ‫‪394,236‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם ‪588316‬‬ ‫‪8080‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5,365‬‬ ‫‪-16,591‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪239,635‬‬ ‫‪21,956‬‬ ‫‪223,044‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪8081‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪302,009‬‬ ‫‪439,875‬‬ ‫‪11,818‬‬ ‫‪11,125,508‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,865,383‬‬ ‫‪7,865,383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪11,565,383‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט ביס קשת ‪09074‬‬ ‫‪8082‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16,243,46‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪60,521‬‬ ‫‪163,415‬‬ ‫‪131,264‬‬ ‫‪27,040,046‬‬ ‫‪92,348‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16,335,809‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,710,000‬‬ ‫‪27,295,809‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס רובע ט"ז ‪ +‬גני ילדים‬ ‫‪8088‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪104,829‬‬ ‫‪111,378‬‬ ‫‪6,549‬‬ ‫‪838,622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שקמים‬ ‫‪8089‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‬ ‫‪8090‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך מיוחד ‪ 6‬כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב ‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪426,338‬‬ ‫‪1,314,931‬‬ ‫‪4,469‬‬ ‫‪74,689‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪789,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,096,780‬‬ ‫‪1,389,620‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪+5002460‬בי"ס לאוטיסטים ‪ 16‬כיתות‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5026041‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫אבות קדושים ‪ 3 1634778‬כיתות גני ילדים ‪+‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪124,881‬‬ ‫‪540,419‬‬ ‫‪205,356‬‬ ‫‪59,581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,394,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 3‬כיתות מעונות יום‬ ‫‪8093‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28,531‬‬ ‫‪1,174,936‬‬ ‫‪1,146,403‬‬ ‫‪9,355,064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,330,000‬‬ ‫‪10,530,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים‬ ‫‪8094‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22,681‬‬ ‫‪128,494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫כיתות גן המלך ‪ 4‬יוהאחז ‪7983205‬‬ ‫‪8095‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪243,494‬‬ ‫‪-35,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,006‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪278,500‬‬ ‫חינוך‬ ‫הגן העתידי‬ ‫‪8096‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪735,034‬‬ ‫‪52,041‬‬ ‫‪117,007‬‬ ‫‪587,959‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינות מדעיות‪M12 -‬‬ ‫‪8097‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,093‬‬ ‫‪43,152‬‬ ‫‪40,060‬‬ ‫‪10,088,118‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪131,270‬‬ ‫‪131,270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,131,270‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪123,165‬‬ ‫‪83,560‬‬ ‫‪29,781‬‬ ‫‪1,024,719‬‬ ‫‪69,386‬‬ ‫‪828,279‬‬ ‫‪897,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,177,665‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה חרדי‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪207,378‬‬ ‫‪-610,128‬‬ ‫‪42,493‬‬ ‫‪5,452,140‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪592,012‬‬ ‫‪1,452,012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪5,702,012‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2,965,039‬‬ ‫‪-126,219‬‬ ‫‪7,929‬‬ ‫‪126,219‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪2,227,800‬‬ ‫‪3,409,237‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫אולם ספורט בי"ס חורב‬ ‫‪8104‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪23,895‬‬ ‫‪1,390,698‬‬ ‫‪170,359‬‬ ‫‪4,986,968‬‬ ‫‪1,707,952‬‬ ‫‪1,352,270‬‬ ‫‪3,060,222‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,154,000‬‬ ‫‪5,304,222‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8105‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪61,751‬‬ ‫‪-555,899‬‬ ‫‪42,902‬‬ ‫‪1,620,347‬‬ ‫‪660,552‬‬ ‫‪614,448‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוץ והתאמה במח"ט ‪3021561‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪181,898‬‬ ‫‪106,474‬‬ ‫‪93,646‬‬ ‫‪1,039,378‬‬ ‫‪169,069‬‬ ‫‪770,852‬‬ ‫‪939,921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1,314,921‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשה פרטנית ) ‪(0202‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8,699‬‬ ‫‪12,670‬‬ ‫‪3,971‬‬ ‫‪687,330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות תשפא‬ ‫‪8108‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,499,763‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2,463‬‬ ‫‪2,463‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪914,538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‪-‬בינוי עצמי‬ ‫‪8111‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17,196‬‬ ‫‪562,334‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,462‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪478,796‬‬ ‫‪478,796‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,583,850‬‬ ‫‪578,796‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים ‪1690762-‬‬ ‫‪8113‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24,101‬‬ ‫‪180,579‬‬ ‫‪156,478‬‬ ‫‪1,099,421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דוחות מבנים מסוכנים‬ ‫‪8115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6,348‬‬ ‫‪7,176‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪237,824‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה ) ‪( 748616‬‬ ‫‪8116‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,203‬‬ ‫‪50,053‬‬ ‫‪45,850‬‬ ‫‪1,099,947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ג ) ‪( 164077‬‬ ‫‪8117‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪103,382‬‬ ‫‪66,496‬‬ ‫‪10,259,265‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪362,647‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,363,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫‪8118‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪132,333‬‬ ‫‪-52,039‬‬ ‫‪147,024‬‬ ‫‪4,889,320‬‬ ‫‪331,396‬‬ ‫‪837,282‬‬ ‫‪1,168,678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,168,678‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8119‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים הרב שאולי‬ ‫‪8120‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪461,770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,800‬‬ ‫‪111,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪461,800‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪1202‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪21,466‬‬ ‫‪37,237‬‬ ‫‪15,304‬‬ ‫‪698,793‬‬ ‫‪-467‬‬ ‫‪556,030‬‬ ‫‪555,563‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪735,563‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי ‪1202‬‬ ‫‪8122‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪305,799‬‬ ‫‪134,553‬‬ ‫‪329,469‬‬ ‫‪1,472,716‬‬ ‫‪500,715‬‬ ‫‪1,037,269‬‬ ‫‪1,537,984‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪2,107,984‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪1202‬‬ ‫‪8123‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪308,859‬‬ ‫‪24,950‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫‪3,616,476‬‬ ‫‪285,022‬‬ ‫‪641,426‬‬ ‫‪926,448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,926,448‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים ‪1202‬‬ ‫‪8124‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר שלום‬ ‫‪8125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪853,969‬‬ ‫‪1,118,772‬‬ ‫‪264,802‬‬ ‫‪1,181,228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ז‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪104,272‬‬ ‫‪311,551‬‬ ‫‪186,114‬‬ ‫‪638,449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ד‬ ‫‪8127‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,738‬‬ ‫‪6,738‬‬ ‫‪493,262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוריה‬ ‫‪8128‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪7,189‬‬ ‫‪7,048‬‬ ‫‪112,811‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ה‬ ‫‪8129‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪180,779‬‬ ‫‪180,779‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,169,221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חצרות והצללות‬ ‫‪8130‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪17‬‬ ‫‪167,858‬‬ ‫‪242,521‬‬ ‫‪8,450‬‬ ‫‪117,479‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,295,810‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫פיסגה חרדי‬ ‫‪8131‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪27,821‬‬ ‫‪27,821‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק סמל ‪227046‬‬ ‫‪8132‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22,106‬‬ ‫‪22,106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪352,894‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪-430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪549,782‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪549,352‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪2202‬‬ ‫‪8134‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪37,394‬‬ ‫‪35,609‬‬ ‫‪1,956,086‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,965,910‬‬ ‫‪1,965,910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,570‬‬ ‫‪1,993,480‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪2202‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,723‬‬ ‫‪755,724‬‬ ‫‪172,693‬‬ ‫‪10,671,733‬‬ ‫‪-294,840‬‬ ‫‪727,458‬‬ ‫‪432,618‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪11,132,618‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪2202‬‬ ‫‪8136‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪11,841‬‬ ‫‪77,712‬‬ ‫‪28,688‬‬ ‫‪4,255,819‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪333,531‬‬ ‫‪333,530‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,333,530‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8137‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪269,326‬‬ ‫‪-471,120‬‬ ‫‪109,554‬‬ ‫‪841,120‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8138‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪165,462‬‬ ‫‪401,845‬‬ ‫‪236,383‬‬ ‫‪2,598,155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8139‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,021‬‬ ‫‪94,416‬‬ ‫‪93,395‬‬ ‫‪3,405,584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שידרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8140‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6,035‬‬ ‫‪273,620‬‬ ‫‪267,585‬‬ ‫‪2,726,380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪62,198‬‬ ‫‪156,266‬‬ ‫‪94,068‬‬ ‫‪1,843,734‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8142‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪285,739‬‬ ‫‪285,592‬‬ ‫‪1,054,261‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון יעקב‬ ‫‪8143‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪182316-‬‬ ‫‪8144‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪138,849‬‬ ‫‪142,974‬‬ ‫‪4,125‬‬ ‫‪57,026‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרחבת האב ‪ -‬כיוונים‬ ‫‪8145‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199,875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת לב שמחה סניפים אחים‬ ‫‪8147‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪183,927‬‬ ‫‪281,454‬‬ ‫‪97,527‬‬ ‫‪368,546‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר גור רובע ח‬ ‫‪8148‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה‬ ‫‪8149‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪289,811‬‬ ‫‪525,271‬‬ ‫‪20,811‬‬ ‫‪974,729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף א‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6,195‬‬ ‫‪158,072‬‬ ‫‪151,878‬‬ ‫‪821,928‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארזים‬ ‫‪8151‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪63,218‬‬ ‫‪63,218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪186,782‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אולפנא‬ ‫‪8152‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪693‬‬ ‫‪9,458‬‬ ‫‪5,265‬‬ ‫‪110,542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בתי ספר ייחודיים‬ ‫‪8153‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪241,656‬‬ ‫‪241,169‬‬ ‫‪358,344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב ‪896046‬‬ ‫‪8155‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪33,868‬‬ ‫‪33,037‬‬ ‫‪666,132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אידיש ‪211516‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪644,023‬‬ ‫‪-338,306‬‬ ‫‪6,870‬‬ ‫‪534,896‬‬ ‫‪989,199‬‬ ‫‪126,590‬‬ ‫‪1,115,789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,185,789‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪2202‬‬ ‫‪8157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪55,866‬‬ ‫‪-34,709‬‬ ‫‪20,362‬‬ ‫‪151,499‬‬ ‫‪110,937‬‬ ‫‪106,790‬‬ ‫‪217,727‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪227,727‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי ‪2202‬‬ ‫‪8158‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב החדש גור רובע ז ‪846216‬‬ ‫‪8159‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,964‬‬ ‫‪24,006‬‬ ‫‪22,042‬‬ ‫‪965,994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רעים‬ ‫‪8160‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪54,758‬‬ ‫‪94,387‬‬ ‫‪39,629‬‬ ‫‪875,613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הרואה‬ ‫‪8161‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ‪622216-‬‬ ‫‪8162‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪101,634‬‬ ‫‪131,943‬‬ ‫‪30,309‬‬ ‫‪668,057‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪406316‬‬ ‫‪8163‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15,658‬‬ ‫‪63,247‬‬ ‫‪47,588‬‬ ‫‪386,753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫האיחוד החסידי‬ ‫‪8164‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪169,026‬‬ ‫‪179,028‬‬ ‫‪10,003‬‬ ‫‪420,972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קפיטריות במקיפים‬ ‫‪8165‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪181,996‬‬ ‫‪-240,497‬‬ ‫‪116,468‬‬ ‫‪445,325‬‬ ‫‪538,961‬‬ ‫‪84,828‬‬ ‫‪623,789‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪743,789‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות חרדי‬ ‫‪8166‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויז'ניץ‬ ‫‪8167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,089‬‬ ‫‪573,724‬‬ ‫‪561,635‬‬ ‫‪3,026,276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים מתוקשבים‬ ‫‪8168‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7,537‬‬ ‫‪1,197,476‬‬ ‫‪846,630‬‬ ‫‪8,802,524‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ כללי ‪3202‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12,791‬‬ ‫‪495,113‬‬ ‫‪480,870‬‬ ‫‪3,504,887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי‬ ‫‪8170‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪35,510‬‬ ‫‪629,835‬‬ ‫‪579,324‬‬ ‫‪4,370,165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצללות וחצרות‬ ‫‪8172‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3,955‬‬ ‫‪35,998‬‬ ‫‪32,043‬‬ ‫‪264,002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צפרירים‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס ניר‬ ‫‪8174‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪54,730‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪95,270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס מיתרים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪135,761‬‬ ‫‪135,761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪514,239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪125316‬‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמ"ז תיכון‪964163-‬‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪86,834‬‬ ‫‪86,834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש‪789046-‬‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪711,820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪785,524‬‬ ‫‪3,776,985‬‬ ‫‪5,697,320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,697,320‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪6,347,320‬‬ ‫‪3,371,270‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪2,976,050‬‬ ‫מוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫חידוש מבנים‬ ‫‪8181‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3,126,985‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪22‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪6,347‬‬ ‫‪6,047‬‬ ‫‪593,653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס צמח צדיק סמ‪677416‬‬ ‫‪8182‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪476,600‬‬ ‫‪476,600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ‪3339416‬‬ ‫‪8183‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪38,960‬‬ ‫‪-192,695‬‬ ‫‪132,664‬‬ ‫‪312,695‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪364,318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪484,318‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני ‪3202‬‬ ‫‪8184‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8,700‬‬ ‫‪58,905‬‬ ‫‪50,204‬‬ ‫‪441,095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מקיף ו‬ ‫‪8185‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר שילה‬ ‫‪8186‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10,974‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪489,026‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫נועם‬ ‫‪8187‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שחר‬ ‫‪8188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫תהילה לדוד )תורה אור(‬ ‫‪8189‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪31,421‬‬ ‫‪31,057‬‬ ‫‪268,579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫מעלות‬ ‫‪8190‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪53,424‬‬ ‫‪53,424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪446,576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫חב"ד‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,679‬‬ ‫‪-215,521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪706,546‬‬ ‫‪217,200‬‬ ‫‪491,025‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪708,225‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית ‪3202‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫קרית חינוך לבנים ‪-‬מגרש ספורט‬ ‫‪8193‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪65,686‬‬ ‫‪65,686‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪734,314‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל‪-‬סמל מוסד ‪557046‬‬ ‫‪8194‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,900,00‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪921,280‬‬ ‫‪-769,810‬‬ ‫‪523,557‬‬ ‫‪2,669,810‬‬ ‫‪2,934,702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,934,702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,834,702‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים ‪3202‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' )הראל(‬ ‫‪8196‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7,200‬‬ ‫‪9,914‬‬ ‫‪2,714‬‬ ‫‪290,086‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪8,745,650‬‬ ‫‪17,951,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪18,451,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪16‬‬ ‫‪8197‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ציבור‬ ‫כיתות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪2,327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87,673‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪14,594‬‬ ‫‪11,594‬‬ ‫‪385,406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסד חינוכי וילקומיר‪-‬רובע ג' ס‪.‬מ ‪442145‬‬ ‫‪8199‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,445,884‬‬ ‫‪-501,546‬‬ ‫‪372,222‬‬ ‫‪501,546‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪437,160‬‬ ‫‪2,506,650‬‬ ‫ציבור‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י ‪ 4‬כיתות חטיבת הנגב ‪7021105‬‬ ‫‪8287‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪999,324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות ‪3202‬‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50,357‬‬ ‫‪68,558‬‬ ‫‪18,201‬‬ ‫‪101,442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות שמחה ס‪.‬מ ‪640821‬‬ ‫‪8899‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18,288‬‬ ‫‪18,288‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪381,713‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫קדם מפעליו‬ ‫‪8900‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389,162‬‬ ‫‪389,162‬‬ ‫‪245,838‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫אולמות ומגרשי ספורט‬ ‫‪8901‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חינוך‬ ‫אחזקה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪85,417‬‬ ‫‪393,924‬‬ ‫‪308,507‬‬ ‫‪256,076‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫בטיחות‬ ‫‪8902‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪24‬‬ ‫‪291,090‬‬ ‫‪25,576‬‬ ‫‪123,400‬‬ ‫‪118,384‬‬ ‫‪388,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪388,913‬‬ ‫‪92,470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪532,873‬‬ ‫‪532,873‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנגשות פרטני חרדי ‪2024‬‬ ‫‪8904‬‬ ‫‪8‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪84,795‬‬ ‫‪82,035‬‬ ‫‪815,205‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪8905‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪9‬‬ ‫‪58,993‬‬ ‫‪718,059‬‬ ‫‪659,066‬‬ ‫‪31,941‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מורשה ס‪.‬מ‪613554-‬‬ ‫‪8906‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪78,342‬‬ ‫‪401,554‬‬ ‫‪323,213‬‬ ‫‪548,446‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫שדרוג מיזוג במוסדות חינוך‬ ‫‪8907‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪39,224‬‬ ‫‪1,407,994‬‬ ‫‪1,368,770‬‬ ‫‪1,792,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שיפוצי קיץ חרדי ‪2024‬‬ ‫‪8909‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תלמוד תורה בני אברהם מוסד ‪613885‬‬ ‫‪8910‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר פיטסבורג צדקת יוסף ס‪.‬מ ‪644252‬‬ ‫‪8911‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,693‬‬ ‫‪3,693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,307‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫התאמת נגישות פרטנית טכנולוגית‬ ‫‪8912‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3,699‬‬ ‫‪11,402‬‬ ‫‪7,703‬‬ ‫‪143,598‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פרוייקטים משותפים‬ ‫‪8913‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪980,930‬‬ ‫‪1,965,993‬‬ ‫‪985,063‬‬ ‫‪834,007‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות שער התורה‬ ‫‪8914‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נאות אסתר ‪613604‬‬ ‫‪8915‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪10,050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דרכי משה ס‪.‬מ ‪640169‬‬ ‫‪8916‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ביה"ס לחינוך מיוחד גלים ‪ ,‬רובע הסיטי ‪61‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8,419,931‬‬ ‫‪-325,719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪325,719‬‬ ‫‪8,745,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,745,650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,745,650‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪8917‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס על יסודי ויזניץ ס‪.‬מ ‪641290‬‬ ‫‪8918‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אבן ישראל ס‪.‬מ ‪614024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל אסתר ס‪.‬מ ‪614800‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אוהל רבקה שע"י בית יוסף ס‪.‬מ ‪741975‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור הרמז ס‪.‬מ ‪361469‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור יהל ס‪.‬מ ‪612424‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אור מאיר ס‪.‬מ ‪614917‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫אורחות חיים ואברהם ‪362236‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫איחוד חסידי ‪612838‬‬ ‫חדש‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ארשת ישראל ס‪.‬מ ‪640755‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס בית יוסף סמל מוסד ‪614933‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס עמוד החסד אור מלכה סמל מוסד‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪615310‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שובו אשדוד ס‪.‬מ ‪614859‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס שיבת ישראל ס‪.‬מ ‪755231‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בי"סצמח צדיק ס"מ ‪614776‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה רובע ג' ס‪.‬מ ‪640953‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יוסף ח‪.‬מ סמל מוסד ‪614933‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקב ‪-‬רובע ז' ‪612648‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אבות ס‪.‬מ ‪770412‬‬ ‫חדש‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב אידיש ‪615112‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב גור רובע ו' (הראל) ס‪.‬מ ‪670992‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית יעקוב החדש ס‪.‬מ ‪611533‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ישראל אוהל דוב סמל מוסד ‪640698‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ‪ 614198‬רובע ז‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מלכה ס‪.‬מ ‪ 718106‬גן ילדים רחוב ינאי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית מרדכי ס‪.‬מ ‪644369‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בית ספר בית יעקוב גור ורשאביק ס‪.‬מ ‪613661‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫בנות אסתר ולאה ויזניץ ס‪.‬מ ‪605600‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים בית מלכה רובע ג ס‪.‬מ ‪631325‬‬ ‫חדש‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫גני ילדים ויזניץ‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דובר שלום ס‪.‬מ ‪641225‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫דעת מישרים ‪612341‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫זוהר התורה ס‪.‬מ ‪758177‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חבד גנ"י‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חדר הרב‪613521-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חזון מאיר ס‪.‬מ ‪612226‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חיי שרה סמל מוסד ‪610949‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫חניכי הישיבות ס‪.‬מ ‪611103‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ישיבת האחים חנצ'ינסקי‬ ‫חדש‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מאיר עיני ישראל ס‪.‬מ ‪614248‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מדרשת באר‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫מחזיקי הדת רובע ג' סמל מוסד ‪613539‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫משיבי חיים סמל מוסד ‪670323‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חינוך‬ ‫מתיא‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫נחלת מאיר ס‪.‬מ ‪614024‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫סמינר חכמות ס‪.‬מ ‪695064‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪940,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫עטרת מאיר ס‪.‬מ ‪641217‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פאר אהרון ס‪.‬מ ‪728725‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫פינללד סקול ‪-‬סמל מוסד ‪658336‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צוהר הלב ס‪.‬מ ‪620328‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫צמח צדיק‪640722-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫רשת גנים אגודת ישראל‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫שלמי יוסף ס‪.‬מ ‪641357‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫ת"ת בעל"ז מחזיקי הדת ס‪.‬מ ‪640268‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תורה אור ס‪.‬מ ‪640995‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תיכון בית יעקוב החדש ‪640987-‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תפארת נחמיה ס‪.‬מ ‪756338‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ ‪610964‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫חדש‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ ‪610980‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫חדש‬ ‫‪32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪333,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‬ ‫תת לב שמחה ס‪.‬מ ‪613547‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61,794,95‬‬ ‫‪18,332,22‬‬ ‫‪24,835,55‬‬ ‫‪560,737,52‬‬ ‫‪92,770,98‬‬ ‫‪267,734,4‬‬ ‫‪360,505,45‬‬ ‫‪63,440,61‬‬ ‫‪7,900,00‬‬ ‫‪239,994,66‬‬ ‫‪671,840,73‬‬ ‫‪36,468,67‬‬ ‫‪144,251,96‬‬ ‫‪112,432,2‬‬ ‫‪256,684,26‬‬ ‫‪214,837,49‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪26,029‬‬ ‫‪3,896‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,752,781‬‬ ‫‪22,133‬‬ ‫‪403,340‬‬ ‫‪425,473‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪713,337‬‬ ‫‪2,778,810‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חיסכון באנרגיה‬ ‫‪4214‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35,528‬‬ ‫‪62,639‬‬ ‫‪27,110‬‬ ‫‪1,687,361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה והפרדת מונים‬ ‫‪4321‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪32‬‬ ‫‪71,211‬‬ ‫‪295,010‬‬ ‫‪108,251‬‬ ‫‪9,704,789‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪8,999,799‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪7,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל‬ ‫‪4322‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪177,180‬‬ ‫‪177,180‬‬ ‫‪10,272,820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת גופי לדים בכל העיר‬ ‫‪4323‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪104,713‬‬ ‫‪296,603‬‬ ‫‪191,890‬‬ ‫‪463,397‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫‪760,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל בניין העיריה‬ ‫‪4324‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5,615‬‬ ‫‪1,963,587‬‬ ‫‪1,890,123‬‬ ‫‪6,406,413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,370,000‬‬ ‫‪8,370,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה‬ ‫‪4325‬‬ ‫‪32‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪6‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪261,462‬‬ ‫‪466,961‬‬ ‫‪184,176‬‬ ‫‪533,039‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪ -‬מוסדות ציבור‬ ‫‪4326‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪32‬‬ ‫‪234,585‬‬ ‫‪438,840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61,160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫החלפת מערכת בקרה מרכזית‬ ‫‪4327‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪256,288‬‬ ‫‪573,787‬‬ ‫‪87,734‬‬ ‫‪1,346,213‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫תאורה פארקים ושבילים‬ ‫‪4333‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪33‬‬ ‫‪381,180‬‬ ‫‪603,299‬‬ ‫‪153,517‬‬ ‫‪587,701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,191,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים‬ ‫‪4334‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪132,428‬‬ ‫‪84,912‬‬ ‫‪86,180‬‬ ‫‪977,797‬‬ ‫‪134,491‬‬ ‫‪232,709‬‬ ‫‪367,200‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1,197,200‬‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים‬ ‫‪5749‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חשמל‬ ‫חיסכון באנרגיה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫חדש‬ ‫‪33‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות חשמל ‪-‬מוסדות ציבור‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫מערכת בקרת מבנה עריה‬ ‫חדש‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,284,887‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,885,000‬‬ ‫‪6,285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫שיקום מערכות תאורה בעיר‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,509,152‬‬ ‫‪4,966,826‬‬ ‫‪2,906,162‬‬ ‫‪41,078,359‬‬ ‫‪156,825‬‬ ‫‪9,635,848‬‬ ‫‪9,792,673‬‬ ‫‪8,711,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,698,337‬‬ ‫‪46,202,010‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪22,200,00‬‬ ‫‪23,700,000‬‬ ‫‪27,670,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3,300,00‬‬ ‫כבישי‬ ‫‪33‬‬ ‫‪43,196‬‬ ‫‪79,894‬‬ ‫‪35,190‬‬ ‫‪7,819,367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,599,261‬‬ ‫‪7,899,261‬‬ ‫‪2,599,261‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫עורף המרינה‬ ‫‪4229‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪33‬‬ ‫‪29,531‬‬ ‫‪29,531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,048,469‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,258,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪18,078,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫פיתוח כבישים רובע יז'‬ ‫‪4254‬‬ ‫ותחבו‬ ‫‪8‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪67,029‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,282‬‬ ‫‪-64,747‬‬ ‫‪64,747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫עיר בר קיימא‪ -‬קמפיין‬ ‫‪4275‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪34‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ם‬ ‫תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד‬ ‫‪5155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪34,788‬‬ ‫‪641,875‬‬ ‫‪602,579‬‬ ‫‪63,648,125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,120,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47,170,000‬‬ ‫‪64,290,000‬‬ ‫‪3,640,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,000,00‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪60,650,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫תשתיות רובע מיוחד‬ ‫‪6307‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫כבישי‬ ‫‪709,042‬‬ ‫‪714,124‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,310,958‬‬ ‫‪-5,082‬‬ ‫‪6,675,082‬‬ ‫‪6,670,000‬‬ ‫‪30,350,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,020,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫תשתיות רובע ט"ז‬ ‫‪6311‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪27,570,00‬‬ ‫‪15,000,00‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1,698‬‬ ‫‪1,168,333‬‬ ‫‪179,522‬‬ ‫‪39,345,806‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪416,139‬‬ ‫‪416,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,528,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪40,514,139‬‬ ‫ם‬ ‫ביצוע תשתיות מע"ר דרום*‬ ‫‪6358‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1,639‬‬ ‫‪204,630‬‬ ‫‪198,219‬‬ ‫‪7,195,370‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪7,400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫תשתיות איזור תעשיה כבדה‬ ‫‪6365‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫‪30,759,32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,037,80‬‬ ‫‪41,033,55‬‬ ‫‪224,324,4‬‬ ‫‪265,358,04‬‬ ‫‪269,664,72‬‬ ‫‪269,664,72‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4,406,633‬‬ ‫‪5,715,489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,306,676‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,300,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ם‬ ‫ירוק וביצוע גל תכנון*‬ ‫‪6375‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪102,660‬‬ ‫‪1,005,806‬‬ ‫‪783,210‬‬ ‫‪411,539‬‬ ‫‪358,755‬‬ ‫‪167,345‬‬ ‫‪526,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,776,100‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫‪6395‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫צפונית‬ ‫‪6‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה קרן היסוד‪/‬ירושלים‬ ‫‪6405‬‬ ‫ותחבו‬ ‫‪7‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3,170,284‬‬ ‫‪3,170,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,779,716‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪18,950,000‬‬ ‫ם‬ ‫איזור תעשייה דרומי‬ ‫‪6420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪20,575‬‬ ‫‪94,121‬‬ ‫‪414,040‬‬ ‫‪22,725,277‬‬ ‫‪357,202‬‬ ‫‪1,377,398‬‬ ‫‪1,734,600‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,542,000‬‬ ‫‪23,176,600‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪22,934,600‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל‬ ‫‪6421‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪131,961‬‬ ‫‪131,961‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪168,040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ם‬ ‫ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪29,333‬‬ ‫‪29,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210,667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫ם‬ ‫פסי האטה ברחבי העיר‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪942,520‬‬ ‫‪223,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,747‬‬ ‫‪718,820‬‬ ‫‪327,447‬‬ ‫‪1,046,267‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1,231,267‬‬ ‫ם‬ ‫ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית‬ ‫‪6435‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13,877‬‬ ‫‪465,887‬‬ ‫‪343,086‬‬ ‫‪1,534,114‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪815,376‬‬ ‫‪815,375‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,184,625‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6441‬‬ ‫ותחבו‬ ‫‪3‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1,270,943‬‬ ‫‪278,630‬‬ ‫‪5,626‬‬ ‫‪723,430‬‬ ‫‪997,940‬‬ ‫‪402,060‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון כביש גישה מחלף צפוני‬ ‫‪6442‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪802,318‬‬ ‫‪35,175‬‬ ‫‪708,007‬‬ ‫‪489,675‬‬ ‫‪1,475,150‬‬ ‫‪524,850‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון וביצוע כביש יציאה דרומי‬ ‫‪6444‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫‪11,054,000‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪10,500,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫חניון תת קרקעי‬ ‫‪6457‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪267,840‬‬ ‫‪174,420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56,160‬‬ ‫‪93,420‬‬ ‫‪50,580‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון הסדרת צומת מרומזר הרב לוין‪/‬דב‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6458‬‬ ‫ותחבו‬ ‫גור‬ ‫‪7‬‬ ‫רה‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫כבישי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪313,448‬‬ ‫‪57,448‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,552‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון הסדרת צומת הראשונים‪/‬שבי ציון‬ ‫‪6459‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫תכנון מעגל תנועה בצומת דוד‬ ‫‪35‬‬ ‫‪80,688‬‬ ‫‪12,856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79,312‬‬ ‫‪67,832‬‬ ‫‪60,168‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫ם‬ ‫‪6461‬‬ ‫ותחבו‬ ‫המלך‪/‬שלמה המלך‬ ‫‪9‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪36‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫הסדרת צומת קרן היסוד‪/‬הרב שאולי‬ ‫‪6462‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫ביצוע מעגל תנועה צומת חיים משה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪751,461‬‬ ‫‪197,065‬‬ ‫‪214,624‬‬ ‫‪78,020‬‬ ‫‪769,020‬‬ ‫‪91,085‬‬ ‫‪860,105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪1,044,105‬‬ ‫‪124,105‬‬ ‫‪124,105‬‬ ‫‪255,895‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫שפירא‪/‬זלמן ארן‬ ‫‪6463‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪36‬‬ ‫‪389,414‬‬ ‫‪426,863‬‬ ‫‪8,199‬‬ ‫‪373,137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫מעברי חצייה צמוד למוסדות חינוך‬ ‫‪6464‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫‪2‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪36‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94,961‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון וביצוע יציאת חירום לכביש ‪4‬‬ ‫‪6465‬‬ ‫ותחבו‬ ‫‪3‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪233,449‬‬ ‫‪933,797‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫ם‬ ‫שביל אופניים מרוטשילד עד שד' בני ברית‬ ‫‪6468‬‬ ‫‪36‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבו‬ ‫‪4‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪280,258‬‬ ‫‪1,121,033‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫ם‬ ‫שביל אופניים הנביאים‪/‬המייסדים עד רח'‬ ‫‪6469‬‬ ‫‪36‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫אלטלנה‬ ‫‪5‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪288,626‬‬ ‫‪1,154,502‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫ם‬ ‫שביל אופניים יפה נוף‪/‬הרב הגר עד רח' אורט‬ ‫‪6470‬‬ ‫‪36‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪6‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫מנהל אגף‬ ‫שביל אופניים חיים משה שפירא‪/‬רוגוזין עד רח'‬ ‫‪36‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪196,828‬‬ ‫‪787,309‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ם‬ ‫הרצל‬ ‫‪6471‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪621,307‬‬ ‫‪2,485,226‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ם‬ ‫שביל אופניים בן עמי‪/‬הרצל עד רח' אלטלנה‬ ‫‪6472‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישי‬ ‫שביל אופניים מכיכר עין השמש עד רח'‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪252,427‬‬ ‫‪1,009,707‬‬ ‫ם‬ ‫‪6473‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבו‬ ‫רוטשילד‬ ‫‪9‬‬ ‫רה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישי‬ ‫שביל אופניים דב גור‪/‬שד' בני ברית עד רח' הרב‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪382,559‬‬ ‫‪1,530,238‬‬ ‫ם‬ ‫‪6474‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבו‬ ‫לוין‬ ‫‪0‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪25,155‬‬ ‫‪269,357‬‬ ‫‪211,910‬‬ ‫‪1,095,643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון שבילי אופניים‬ ‫‪6475‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪432,780‬‬ ‫‪487,949‬‬ ‫‪55,168‬‬ ‫‪2,012,051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ם‬ ‫הסדרי פיתוח ותשתיות‬ ‫‪6476‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪664,223‬‬ ‫‪1,497,846‬‬ ‫‪384,221‬‬ ‫‪3,752,154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫ם‬ ‫פיתוח אזור חוה חקלאית‬ ‫‪6477‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪17,005‬‬ ‫‪67,494‬‬ ‫‪50,489‬‬ ‫‪412,506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫ם‬ ‫תכנון ‪ 4‬מעגלי תנועה ברחבי העיר‬ ‫‪6479‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול‬ ‫‪37‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ם‬ ‫‪6480‬‬ ‫ותחבו‬ ‫ביה"ס חב"ד‬ ‫‪5‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ם‬ ‫כביש גישה אזור תעשייה דרומי לאיקאה‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2,815‬‬ ‫‪2,815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪147,185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ם‬ ‫בדיקת תכנית ונספחי תנועה‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪12,502‬‬ ‫‪176,600‬‬ ‫‪164,098‬‬ ‫‪23,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ם‬ ‫מסופים לתחבורה ציבורית‬ ‫‪6491‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ותחבו‬ ‫‪8‬‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪37‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪502,590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪540,343‬‬ ‫‪689,657‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫כיכר ארבע אמהות‪/‬מוטה גור‬ ‫‪6871‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫‪9‬‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪638,303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪838,303‬‬ ‫‪501,664‬‬ ‫‪1,339,967‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫כיכר תשרי‪/‬ניסן‪/‬כוכב הצפון‬ ‫‪6872‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫‪0‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64,996‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,435,004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫ם‬ ‫מקומות חניה עילית בסיטי‬ ‫‪6879‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪405,972‬‬ ‫‪1,726,933‬‬ ‫‪531,633‬‬ ‫‪2,006,067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,733,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,633,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫הסדרים כלליים‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪405,972‬‬ ‫‪1,726,933‬‬ ‫‪531,633‬‬ ‫‪2,006,067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,733,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ם‬ ‫חניון י"א‪ -‬הר חרמון‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪76,095‬‬ ‫‪94,406‬‬ ‫‪18,311‬‬ ‫‪5,594‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫תכנון וביצוע כביש מחבר בין המפרש‪/‬הדולפין‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪8,410‬‬ ‫‪144,520‬‬ ‫‪31,590‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה אלטלנה‪/‬הנביאים‬ ‫‪6884‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-31,677‬‬ ‫‪65,940‬‬ ‫‪104,052‬‬ ‫‪97,625‬‬ ‫‪38,375‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה ויצמן ‪ /‬רמב"ם‬ ‫‪6885‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪27,681‬‬ ‫‪-5,512‬‬ ‫‪49,062‬‬ ‫‪73,257‬‬ ‫‪82,255‬‬ ‫‪37,745‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה אבא אחימאיר ‪ /‬רוטשילד‬ ‫‪6886‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19,750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ם‬ ‫סקר תמרורים‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪38‬‬ ‫‪28,646‬‬ ‫‪-25,549‬‬ ‫‪35,049‬‬ ‫‪56,305‬‬ ‫‪89,244‬‬ ‫‪30,756‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה‪-‬תל חי‪/‬ספיר‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪103,640‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫בדיקת תוכניות ונספחי תנועה‬ ‫‪6889‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫תכנון המרחב הציבורי העדפת הולכי רגל‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5,054‬‬ ‫‪-159,979‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪328,214‬‬ ‫‪286,765‬‬ ‫‪77,235‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫ואופניים‬ ‫‪6890‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪637,940‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪677,283‬‬ ‫‪534,717‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫כיכר מצדה‪/‬הר צופים‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪102,977‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ם‬ ‫חניון י"א‪ -‬הר חרמון‬ ‫‪6955‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה משה דיין‪/‬מוטה גור‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫מעגל תנועה רשב"י‪/‬בן זכאי‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ם‬ ‫חניון הרב שאולי‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫ותחבו‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪496,080‬‬ ‫‪123,920‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫תכנון שלושה צמתים באזור התעשייה הצפוני‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫כבישי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים‬ ‫ם‬ ‫כביש גישה לגני ילדים ברובע י"ג מול ביה"ס‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫חב"ד‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ותשתיות‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫ם‬ ‫הסדר צומת התלמוד ‪/‬בן שטח‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ותחבו‬ ‫רה‬ ‫כבישי‬ ‫‪53,251,48‬‬ ‫‪11,904,05‬‬ ‫‪12,790,35‬‬ ‫‪489,165,38‬‬ ‫‪58,747,49‬‬ ‫‪235,746,8‬‬ ‫‪294,494,37‬‬ ‫‪91,871,00‬‬ ‫‪3,300,00‬‬ ‫‪170,151,56‬‬ ‫‪559,816,93‬‬ ‫‪10,051,29‬‬ ‫‪24,677,114‬‬ ‫‪79,980,30‬‬ ‫‪104,657,42‬‬ ‫‪510,417,37‬‬ ‫ם‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ותחבור‬ ‫ה‬ ‫סה"כ‬ ‫‪382,061‬‬ ‫‪716,808‬‬ ‫‪153,170‬‬ ‫‪5,824,309‬‬ ‫‪-181,578‬‬ ‫‪1,641,117‬‬ ‫‪1,459,539‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪6,359,539‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,459,539‬‬ ‫החלפת משטחי בטיחות בגנים ציבוריים‬ ‫‪4494‬‬ ‫‪40‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,841‬‬ ‫‪1,551,270‬‬ ‫‪1,338,069‬‬ ‫‪18,248,730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫‪19,800,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫שיקום ופיתוח גנים‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪40‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪7,888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,372,112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,380,000‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לפעוטות בגנים מרכזיים‬ ‫‪4496‬‬ ‫‪40‬‬ ‫נטיעות‬ ‫של כל רובע‬ ‫‪2‬‬ ‫אתרי מתקני משחק לבעלי מוגבלויות בגנים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪91,052‬‬ ‫‪91,052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,628,948‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מרכזיים של כל רובע‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5,384‬‬ ‫‪419,231‬‬ ‫‪413,847‬‬ ‫‪5,850,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪6,270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫השלמת צמחים‬ ‫‪4498‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאורה סולרית באתרי מתקני משחק תפעול‬ ‫‪4499‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪5‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪41,498‬‬ ‫‪898,233‬‬ ‫‪844,499‬‬ ‫‪3,536,642‬‬ ‫‪-12,236‬‬ ‫‪4,434,875‬‬ ‫‪4,422,639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,422,639‬‬ ‫‪514,137‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,908,502‬‬ ‫פקיד יערות‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪40‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪21,794‬‬ ‫‪21,729‬‬ ‫‪4,478,206‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הנגשת גנים ציבוריים‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪140,926‬‬ ‫‪172,308‬‬ ‫‪31,381‬‬ ‫‪589,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫פיתוח חצרנות‬ ‫‪5429‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪46,204‬‬ ‫‪882,249‬‬ ‫‪836,045‬‬ ‫‪13,117,751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪14,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ושדרוג מערכות השקייה בגנים קיימים‬ ‫‪5430‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48,782‬‬ ‫‪48,782‬‬ ‫‪4,656,218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,705,000‬‬ ‫‪4,705,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק וכושר‬ ‫‪5436‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,450‬‬ ‫‪7,450‬‬ ‫‪1,692,550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום טיילת משה סנה‬ ‫‪5437‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪6,832‬‬ ‫‪907,173‬‬ ‫‪900,341‬‬ ‫‪1,112,827‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הקמה ושידרוג גינות כלבים‬ ‫‪5438‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪492,852‬‬ ‫‪1,162,992‬‬ ‫‪670,141‬‬ ‫‪2,347,008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫שיקום ובטיחות בגנים‬ ‫‪5441‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪19,818‬‬ ‫‪107,431‬‬ ‫‪87,613‬‬ ‫‪1,392,569‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גן כינור‬ ‫‪5442‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪208,971‬‬ ‫‪368,836‬‬ ‫‪159,864‬‬ ‫‪9,131,164‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫‪5443‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪200,007‬‬ ‫‪320,419‬‬ ‫‪120,411‬‬ ‫‪1,079,581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הצללות סינטטיים‬ ‫‪5444‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,676,290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73,710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫נטיעות‬ ‫גינון אי תנועה שד' בני ברית מול טז'‬ ‫‪5445‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪310,073‬‬ ‫‪1,977,988‬‬ ‫‪466,158‬‬ ‫‪12,073,769‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,551,757‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪12,850,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר‬ ‫‪5440‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1,201,757‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטיעות‬ ‫הריסה ובניית מבנה משתלה ערונית‬ ‫‪5447‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3,132,473‬‬ ‫‪12,378,19‬‬ ‫‪6,099,499‬‬ ‫‪90,206,555‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,627,749‬‬ ‫‪6,232,178‬‬ ‫‪10,523,00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪84,434,000‬‬ ‫‪101,189,17‬‬ ‫‪10,184,13‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪19,850,00‬‬ ‫‪21,200,000‬‬ ‫‪79,330,041‬‬ ‫נטיעות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,395,571‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪697,674‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,053,659‬‬ ‫‪6,646,341‬‬ ‫‪2,053,659‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫הסדרת נחל לכיש‬ ‫‪5160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוכנית אב לניקוז‬ ‫‪5411‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-11,098‬‬ ‫‪145,847‬‬ ‫‪156,945‬‬ ‫‪6,054,153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניקוז‬ ‫ביצוע עב' ניקוז ‪2022‬‬ ‫‪5413‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪2‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3,566‬‬ ‫‪3,601‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪806,399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר ‪2202‬‬ ‫‪5415‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪150,349‬‬ ‫‪210,577‬‬ ‫‪60,228‬‬ ‫‪289,423‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות בעיר‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,200,00‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪47,422‬‬ ‫‪191,816‬‬ ‫‪133,095‬‬ ‫‪5,508,184‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫ניקוז ותיעול ‪3202‬‬ ‫‪5418‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪114,177‬‬ ‫‪293,970‬‬ ‫‪179,794‬‬ ‫‪406,030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫שיקום מזרקות ‪3202‬‬ ‫‪5419‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪474,896‬‬ ‫‪4,481,890‬‬ ‫‪4,006,994‬‬ ‫‪1,018,110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע עבודות ניקוז‬ ‫‪5420‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪7‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫‪1,212,712‬‬ ‫ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6118‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪42‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,215,284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,172,000‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫‪2,116,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫תשלום היטל לרשות הניקוז‬ ‫‪6150‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1,477,792‬‬ ‫‪5,328,507‬‬ ‫‪4,537,090‬‬ ‫‪21,663,864‬‬ ‫‪6,646,341‬‬ ‫‪2,053,659‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪4,044,000‬‬ ‫‪1,200,00‬‬ ‫‪19,694,712‬‬ ‫‪33,638,712‬‬ ‫‪7,316,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪9,243,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ותיעול‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪10,000,00‬‬ ‫רשות‬ ‫‪43‬‬ ‫‪150,154‬‬ ‫‪1,651,671‬‬ ‫‪1,423,654‬‬ ‫‪2,848,329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הס‬ ‫ספורט‬ ‫ארנה (כדורסל)*‬ ‫‪5156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כם הגג‬ ‫‪43‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪5,941‬‬ ‫‪3,957‬‬ ‫‪469,059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪1‬‬ ‫רשות‬ ‫‪1,687,128‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪13,369,356‬‬ ‫‪11,402,82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,402,820‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪20,502,820‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34,000,00‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪13,002,820‬‬ ‫הספורט‪+‬הס‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחייה ‪-‬קרית הספורט*‬ ‫‪5943‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4,269,356‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כם הגג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪25,880,209‬‬ ‫‪3,020,667‬‬ ‫‪5,746,933‬‬ ‫‪8,767,600‬‬ ‫‪13,780,74‬‬ ‫‪519,253‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪26,067,600‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪21,067,600‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם ספורט מקיף י"א‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2,833,276‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רשות‬ ‫‪43‬‬ ‫‪28,531‬‬ ‫‪144,559‬‬ ‫‪4,101‬‬ ‫‪16,855,441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הס‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בקרית הספורט*‬ ‫‪5989‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כם הגג‬ ‫‪43‬‬ ‫‪52,703‬‬ ‫‪52,703‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,947,298‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪5999‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3,721‬‬ ‫‪1,764,087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,835,913‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪6,230,000‬‬ ‫‪14,600,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת בריכת שחיה‪-‬רובע ט'‬ ‫‪6110‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע בדיקות בטיחות במתקני הספורט‬ ‫‪6121‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,091,992‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪-308,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫טריבונות למגרשי אמונים ויצמן‬ ‫‪6136‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪8‬‬ ‫רשות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96,731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪403,269‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הספורט‪+‬הס‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז טניס עירוני*‬ ‫‪6137‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪9‬‬ ‫כם הגג‬ ‫‪44‬‬ ‫‪112,343‬‬ ‫‪112,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,657‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מרכז ימי‬ ‫‪6138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪25,310‬‬ ‫‪25,310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪324,690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫תאורה והגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'‬ ‫‪6142‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪77,805‬‬ ‫‪117,399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪132,601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ ותיקונים במרכז במועדון ימי עירוני‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מועדון נכי צה"ל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪77,910‬‬ ‫‪77,910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪422,090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים‬ ‫‪6152‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪-649,651‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪849,651‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת מגרש שח בק‬ ‫‪6153‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,594‬‬ ‫‪-75,457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪268,406‬‬ ‫‪77,051‬‬ ‫‪102,949‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫הצטיידות מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪13,544‬‬ ‫‪13,544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪236,456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪7‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4,390‬‬ ‫‪4,390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,695,610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪18,567‬‬ ‫‪18,567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481,433‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התאמות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6165‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3,943‬‬ ‫‪92,034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,966‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫מקיף ז' ‪ -‬אולם ספורט‬ ‫‪6166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪181,110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫התקנת מערכות מיזוג‪-‬מקיף ה'‬ ‫‪6169‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59,911‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,240,089‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוצים תיקונים מתקני ספורט‬ ‫‪6178‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪221,815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שיפוץ והתאמה לדרישות אצטדיון הי"א‬ ‫‪6179‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪145,325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪104,675‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט‬ ‫‪6194‬‬ ‫‪4‬‬ ‫רשות‬ ‫‪2,329,873‬‬ ‫‪24,363,89‬‬ ‫‪7,960,219‬‬ ‫‪192,711,23‬‬ ‫‪1,174,314‬‬ ‫‪1,341,686‬‬ ‫‪2,516,000‬‬ ‫‪74,200,00‬‬ ‫‪14,833,4‬‬ ‫‪126,700,00‬‬ ‫‪218,249,44‬‬ ‫‪115,000,0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000,0‬‬ ‫‪120,000,00‬‬ ‫‪103,249,44‬‬ ‫הספורט‪+‬הס‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אצטדיון *‬ ‫‪6440‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כם הגג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫הקמת אולם דו קומתי במע"ר‬ ‫חדש‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספורט‬ ‫שדרוג מגרשים חצוניים כולל בטיחות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4,588,205‬‬ ‫‪21,321,51‬‬ ‫‪9,393,414‬‬ ‫‪278,011,49‬‬ ‫‪16,324,85‬‬ ‫‪7,251,568‬‬ ‫‪23,576,420‬‬ ‫‪105,605,7‬‬ ‫‪15,482,6‬‬ ‫‪170,993,00‬‬ ‫‪315,657,86‬‬ ‫‪133,692,0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪187,980,0‬‬ ‫‪187,980,00‬‬ ‫‪171,269,86‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1,145,724‬‬ ‫‪-715,204‬‬ ‫‪14,167‬‬ ‫‪8,164,746‬‬ ‫‪4,436,958‬‬ ‫‪3,114,442‬‬ ‫‪7,551,400‬‬ ‫‪3,728,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪607,100‬‬ ‫‪11,886,500‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫‪5,604,000‬‬ ‫‪8,786,500‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫מיגון מוסדות רווחה‬ ‫‪7035‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17,510,36‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪693,514‬‬ ‫‪1,205,948‬‬ ‫‪71,785‬‬ ‫‪17,584,413‬‬ ‫‪-440,649‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,069,712‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪18,349,712‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון וטרנים‬ ‫‪7044‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪435,204‬‬ ‫‪496,418‬‬ ‫‪158,282‬‬ ‫‪6,436,346‬‬ ‫‪120,647‬‬ ‫‪4,250,764‬‬ ‫‪4,371,411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,682,000‬‬ ‫‪7,053,411‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ המע"ש‬ ‫‪7062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,560‬‬ ‫‪-821,098‬‬ ‫‪619,236‬‬ ‫‪4,859,777‬‬ ‫‪1,443,713‬‬ ‫‪3,888,679‬‬ ‫‪5,332,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,482,392‬‬ ‫‪372,392‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪372,400‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ בית אלמוג‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪931,043‬‬ ‫‪1,573,178‬‬ ‫‪748,074‬‬ ‫‪2,076,822‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,650,000‬‬ ‫‪3,756,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫פרויקטים בתקופת חירום‬ ‫‪7074‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪1,513‬‬ ‫‪618,445‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמות במבני רווחה‬ ‫‪7079‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1,432,548‬‬ ‫‪245,535‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪104,465‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪2,855,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫מפעל מוגן‬ ‫‪7083‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪46‬‬ ‫‪4,958,600‬‬ ‫‪383,240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116,760‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,250,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים‬ ‫‪7085‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3,539‬‬ ‫‪24,947‬‬ ‫‪21,408‬‬ ‫‪425,053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫התאמת גנ"י למעון שיקומי‬ ‫‪7086‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪323,042‬‬ ‫‪360,178‬‬ ‫‪37,136‬‬ ‫‪63,822‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫נגישות מבני רווחה‬ ‫‪7087‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2,068‬‬ ‫‪149,728‬‬ ‫‪388,469‬‬ ‫‪670,162‬‬ ‫‪240,809‬‬ ‫‪206,962‬‬ ‫‪447,771‬‬ ‫‪112,928‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,060,699‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוצים והתאמת מבני רווחה‬ ‫‪7088‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪19,307‬‬ ‫‪19,307‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪145,693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ טיפות חלב‬ ‫‪7089‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪-20,564‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪739,151‬‬ ‫‪20,707‬‬ ‫‪651,378‬‬ ‫‪672,085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67,209‬‬ ‫‪739,294‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ לשכות רווחה‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז לקשיש ומועדון ויטרנים ‪ -‬הצטיידות‬ ‫‪7091‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הרשות‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪47‬‬ ‫לסמים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ והצטיידות מרש"ל לחרשים‬ ‫‪7094‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪76,137‬‬ ‫‪226,195‬‬ ‫‪150,058‬‬ ‫‪51,805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מבני רווחה ‪2024‬‬ ‫‪7095‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציבור‬ ‫רווחה‬ ‫בניית אישפוזית‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫מעון לילך‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדוני קשישים‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ מועדון יהלום‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪8‬‬ ‫חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫שיפוץ נוער וצעירים ‪ -‬מיר"ן‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪9‬‬ ‫חדש‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה‬ ‫בית מינה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,977,46‬‬ ‫‪3,483,362‬‬ ‫‪2,211,887‬‬ ‫‪42,657,460‬‬ ‫‪12,978,18‬‬ ‫‪29,622,58‬‬ ‫‪42,600,771‬‬ ‫‪3,940,928‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪12,497,309‬‬ ‫‪59,119,008‬‬ ‫‪9,239,392‬‬ ‫‪8,172,400‬‬ ‫‪13,743,00‬‬ ‫‪21,915,400‬‬ ‫‪16,711,500‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5,843‬‬ ‫‪47,789‬‬ ‫‪41,946‬‬ ‫‪1,202,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫ביטחון‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5,843‬‬ ‫‪47,789‬‬ ‫‪41,946‬‬ ‫‪1,202,211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫שונות‬ ‫השמשת מקלטים והצטיידות בחירום‬ ‫‪1186‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪-11,250‬‬ ‫‪2,218‬‬ ‫‪237,591‬‬ ‫‪13,660‬‬ ‫‪106,341‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש מכשירי קשר‪ -‬במוכנות לחירום‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪126,564‬‬ ‫‪126,564‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,436‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אבזור מ‪ .‬הפעלה חירום ‪ -‬סיוע מוכנות‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪139,698‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪139,698‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת מיגוניות‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪17,626‬‬ ‫‪11,043‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪180,937‬‬ ‫‪8,021‬‬ ‫‪91,980‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שדרוג מערך ביטחון ‪ -‬תוכנית חומש‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8,740‬‬ ‫‪8,740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91,260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכש נגרר חפ"ק ‪2202‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪111,560‬‬ ‫‪111,560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪388,440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצבת מיגוניות‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1,892‬‬ ‫‪97,121‬‬ ‫‪95,229‬‬ ‫‪474,879‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מוסדות קליטה‬ ‫‪4524‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪7,687‬‬ ‫‪11,834‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪258,166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫שונות‬ ‫מרכז מורשת לעולים‬ ‫‪4529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪15,760‬‬ ‫‪15,760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,569,140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,465,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,119,900‬‬ ‫‪6,584,900‬‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפונים עירוני‬ ‫‪4563‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪95,819‬‬ ‫‪95,819‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,693,181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,210,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,579,000‬‬ ‫‪3,789,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10,850,00‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪376,882‬‬ ‫‪2,272,595‬‬ ‫‪1,893,508‬‬ ‫‪19,976,198‬‬ ‫‪1,387‬‬ ‫‪948,793‬‬ ‫‪950,180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫‪22,250,180‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,940,000‬‬ ‫‪20,300,180‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שונות‬ ‫מוקד רואה ותשתיות לסיבים אופטיים‬ ‫‪4596‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪566,708‬‬ ‫‪595,185‬‬ ‫‪26,363‬‬ ‫‪1,404,815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מימון בניים לתכנון וייעוץ‬ ‫‪4890‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רכישת אמבולנס‬ ‫‪5022‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,418,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,885,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪3,915,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫מרכזים יחודיים‬ ‫‪5023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪133,534‬‬ ‫‪231,385‬‬ ‫‪732,011‬‬ ‫‪5,334,455‬‬ ‫‪634,160‬‬ ‫‪565,840‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,164,116‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,835,884‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בנייה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪121,336‬‬ ‫‪121,336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,678,664‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‪-‬תמיכות‬ ‫‪5025‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪52,891‬‬ ‫‪60,891‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3,439,109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5026‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מרכז חוויתי לזהות יהודית‬ ‫‪5027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,999,269‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7,119‬‬ ‫‪307,119‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪3,292,881‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,000,00‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1,611‬‬ ‫‪1,611‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,998,389‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5030‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪74,466‬‬ ‫‪74,466‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,025,534‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח‪-‬תמיכות‬ ‫‪5031‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בית אבות‬ ‫‪5032‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪856,412‬‬ ‫‪901,801‬‬ ‫‪45,390‬‬ ‫‪1,998,199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫בניה ושיפוץ בתי כנסת‬ ‫‪5033‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪361,995‬‬ ‫‪361,995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,538,005‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫החזר‪/‬פטור מהיטלי פיתוח ‪-‬תמיכות‬ ‫‪5034‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪464,926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫שונות‬ ‫רימקול מועצה‬ ‫‪5723‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70,003‬‬ ‫‪189,235‬‬ ‫‪122,376‬‬ ‫‪5,007,069‬‬ ‫‪15,840‬‬ ‫‪541,305‬‬ ‫‪557,144‬‬ ‫‪3,440,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5,212,144‬‬ ‫מנכ"ל‬ ‫שונות‬ ‫עיר חכמה‬ ‫‪5727‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11,100,00‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪51‬‬ ‫‪57,388‬‬ ‫‪1,119,837‬‬ ‫‪696,580‬‬ ‫‪31,094,163‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21,114,000‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪32,214,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שינויים במבנה עירייה‬ ‫‪5731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪1,497,000‬‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5734‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102,279‬‬ ‫‪193,739‬‬ ‫‪91,460‬‬ ‫‪1,686,261‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,880,000‬‬ ‫‪1,880,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,530,000‬‬ ‫משאבי‬ ‫שונות‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪5736‬‬ ‫‪51‬‬ ‫אנוש‬ ‫‪2‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪47,944‬‬ ‫‪47,945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪372,055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫שונות‬ ‫אאודיו מועצה‬ ‫‪5744‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪403,064‬‬ ‫‪441,551‬‬ ‫‪38,486‬‬ ‫‪2,878,449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫שונות‬ ‫בניין העירייה ‪ -‬עב' חשמל‬ ‫‪5745‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪25,236‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪24,764‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מזחי"ם ‪+‬שיקום תשתיות מים‬ ‫‪6071‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪627,647‬‬ ‫‪13,630‬‬ ‫‪20,774‬‬ ‫‪980,579‬‬ ‫‪634,791‬‬ ‫‪776,709‬‬ ‫‪1,411,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217,500‬‬ ‫‪1,629,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא " הזירה "‬ ‫‪6099‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪7,269‬‬ ‫‪6,413‬‬ ‫‪92,731‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הצטיידות ומיזוג ‪ -‬מ‪ .‬כיוונים‬ ‫‪6101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪278,894‬‬ ‫‪278,894‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪821,106‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב והצטיידות‬ ‫‪6103‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪641,343‬‬ ‫‪946,415‬‬ ‫‪199,690‬‬ ‫‪156,389‬‬ ‫‪-102,804‬‬ ‫‪102,804‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪6106‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪693,132‬‬ ‫‪1,514,136‬‬ ‫‪821,942‬‬ ‫‪1,434,474‬‬ ‫‪51,390‬‬ ‫‪2,198,610‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קו"ק ‪-‬ישראל דיגיטלית‬ ‫‪6108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪125,878‬‬ ‫‪39,829‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,266,421‬‬ ‫‪86,049‬‬ ‫‪1,013,289‬‬ ‫‪1,099,338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪292,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,392,298‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפ' גורמי חוץ‬ ‫‪6109‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪233,140‬‬ ‫‪232,578‬‬ ‫‪787,860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫מוקד טלפוני ערוני‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪148,362‬‬ ‫‪148,362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪801,638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב עירייה‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫‪52‬‬ ‫‪-203,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ חניון בנין העירייה‬ ‫‪6124‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪325,498‬‬ ‫‪880,946‬‬ ‫‪555,448‬‬ ‫‪819,054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫שונות‬ ‫תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים‬ ‫‪6135‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪103,200‬‬ ‫‪103,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שונות‬ ‫הכנה לוועדת גבולות‬ ‫‪6141‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪75,744‬‬ ‫‪103,657‬‬ ‫‪27,912‬‬ ‫‪346,343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שעוני נוכחות‬ ‫‪6144‬‬ ‫‪7‬‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ ל‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪282,394‬‬ ‫‪80,117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,262,899‬‬ ‫‪202,277‬‬ ‫‪2,099,736‬‬ ‫‪2,302,013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪243,280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,545,293‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪8‬‬ ‫החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת‬ ‫‪52‬‬ ‫‪452,084‬‬ ‫‪966,810‬‬ ‫‪514,726‬‬ ‫‪2,033,190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6157‬‬ ‫רכבים תפעוליים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪307,591‬‬ ‫‪362,899‬‬ ‫‪3,838‬‬ ‫‪2,387,101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים מחשוב העירייה‬ ‫‪6158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪18,351‬‬ ‫‪113,643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,230,357‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד‪-‬מיתוג ושיווק‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שונות‬ ‫העתקת אתר קשר משטרה‬ ‫‪6172‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪63,933‬‬ ‫‪67,715‬‬ ‫‪3,781‬‬ ‫‪1,932,285‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שונות‬ ‫שיפוץ מבואה כניסה לעירייה‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪105,660‬‬ ‫‪48,480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,465,601‬‬ ‫‪281,971‬‬ ‫‪2,218,029‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296,052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,796,052‬‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפויות‬ ‫‪6177‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪500,668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪599,333‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מרכז חדשנות‬ ‫‪6180‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪414,652‬‬ ‫‪591,228‬‬ ‫‪145,227‬‬ ‫‪758,772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫פרויקטים חדשים במחשוב‬ ‫‪6181‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪643,029‬‬ ‫‪643,029‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪856,971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫פארק הנצחת חללי חרבות ברזל‬ ‫‪6192‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪-232,622‬‬ ‫‪-19,714‬‬ ‫‪212,908‬‬ ‫‪19,714‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫מיגון מוסדות חינוך‬ ‫‪6555‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪93,875‬‬ ‫‪-9,945‬‬ ‫‪20,305‬‬ ‫‪9,945‬‬ ‫‪425,880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪425,880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪425,880‬‬ ‫‪425,880‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫חניון בית העלמין‬ ‫‪6559‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-22,087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,133,851‬‬ ‫‪22,236‬‬ ‫‪1,111,764‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫שונות‬ ‫קול קורא מצלמות תאורה בגנים הציבוריים‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫התאמות והצטיידות במרכז כיוונים‬ ‫‪8919‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גביה‬ ‫שונות‬ ‫מיצוי הכנסות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪6,350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫שונות‬ ‫פיתוח רחבת הכניסה לעירייה וחיפוי קירות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪148,480‬‬ ‫‪49,300‬‬ ‫‪197,780‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫שונות‬ ‫רישות מקלטים ציבוריים‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות‬ ‫שונות‬ ‫הקמת מוסד להשכלה גבוהה‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שונות‬ ‫טיהור קרקעות מזוהמות באגני חימצון‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קליטה‬ ‫שונות‬ ‫פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9,753,709‬‬ ‫‪15,802,58‬‬ ‫‪6,931,405‬‬ ‫‪136,472,00‬‬ ‫‪2,275,159‬‬ ‫‪12,141,39‬‬ ‫‪14,416,555‬‬ ‫‪45,664,11‬‬ ‫‪2,508,79‬‬ ‫‪91,960,284‬‬ ‫‪154,549,74‬‬ ‫‪17,022,88‬‬ ‫‪9,588,480‬‬ ‫‪54,449,30‬‬ ‫‪64,037,780‬‬ ‫‪70,576,324‬‬ ‫שונות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרויקט האוניה‬ ‫‪2381‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪235,900‬‬ ‫‪95,797‬‬ ‫‪1,344,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫טיילת חוף אורנים עד הקשתות‬ ‫‪5630‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪404,117‬‬ ‫‪304,117‬‬ ‫‪995,883‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫תכנון תב"ע חדשה לרצועת החוף‬ ‫‪5632‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7,853,742‬‬ ‫‪198,428‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1,242,284‬‬ ‫‪8,413,538‬‬ ‫‪390,712‬‬ ‫‪8,804,250‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪9,854,250‬‬ ‫תיירות‬ ‫חניון קארוונים‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,562,918‬‬ ‫‪140,860‬‬ ‫‪6,232,989‬‬ ‫‪3,254,093‬‬ ‫‪1,845,907‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪11,050,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪8,250,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר המרינה ‪ -‬צפוני‬ ‫‪5636‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫גבעת יונה‬ ‫‪5640‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,285,790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,862,000‬‬ ‫‪3,286,000‬‬ ‫‪2,024,625‬‬ ‫‪-1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,886,625‬‬ ‫‪5,310,625‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5643‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,285,790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,862,000‬‬ ‫‪3,286,000‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5643‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,957‬‬ ‫‪22,957‬‬ ‫‪27,043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מבנה זבולון‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪55‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים ‪ -‬אומגה‬ ‫‪5646‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪249,299‬‬ ‫‪569,301‬‬ ‫‪3,604‬‬ ‫‪4,930,699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג חופים‬ ‫‪5648‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪398,533‬‬ ‫‪972,841‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11,119,659‬‬ ‫‪67,500‬‬ ‫‪4,432,500‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,460,000‬‬ ‫‪12,160,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פרוייקט תאורה‬ ‫‪5649‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪209,342‬‬ ‫‪296,832‬‬ ‫‪87,491‬‬ ‫‪4,203,168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫הפארק העירוני אשדוד ים‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪712,852‬‬ ‫‪75,540‬‬ ‫‪3,837,147‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,599,999‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪801,100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,148,900‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שמורת טבע מצודה‬ ‫‪5652‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪5,725,920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪34,049,037‬‬ ‫‪18,041,85‬‬ ‫‪15,201,22‬‬ ‫‪33,243,075‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪42,743,075‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000,00‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪36,743,075‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫טיילת לידו אורנים *‬ ‫‪5653‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪9,347,814‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,206,198‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1,593,802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫מרינה ‪ -‬קבלת המרינה‬ ‫‪5654‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,121,949‬‬ ‫‪20,789‬‬ ‫‪6,830,618‬‬ ‫‪2,047,433‬‬ ‫‪2,252,567‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫כביש גישה למצודה‬ ‫‪5657‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,886,625‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים המחודש‬ ‫‪5658‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪127,187‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22,813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שובר גלים‬ ‫‪6125‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,749,999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6126‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪398,287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫פארק אתגרים‬ ‫‪6127‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,250,00‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,324‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,747,676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪5,750,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6167‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪288,597‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪861,403‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שרותים צבוריים‬ ‫‪6173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,906‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94,094‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיירות‬ ‫שיקום גנים‪-‬אתרי תיירות‬ ‫‪6175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308,718‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪291,282‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫טיילת קשתות חדש‬ ‫‪6176‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪249,922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פארק אתגרים ‪2024‬‬ ‫‪6182‬‬ ‫‪57‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,865,482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,864,518‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,865,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪3,730,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שדרוג אתרים‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪57‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫תב"ע כביש חיבור אורנים קשתות‬ ‫‪6184‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪687,500‬‬ ‫‪687,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212,500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫מצודה שלב ב'‬ ‫‪6188‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293,858‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪8,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫טיילת שובר מרינה מזח דרומי‬ ‫‪6189‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרגולות נחל לכיש‬ ‫‪6190‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49,889‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪57‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיקום אתרים‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‪+‬‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסכם הגג‬ ‫תיירות‬ ‫יונה גבעת*‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫נישה אקולוגית‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‬ ‫קרוסלה במתחם הטיילת‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה‬ ‫תיירות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪17,061,38‬‬ ‫‪100,401,53‬‬ ‫‪33,711,04‬‬ ‫‪26,722,90‬‬ ‫‪21,164,10‬‬ ‫‪1,250,00‬‬ ‫‪136,150,95‬‬ ‫‪16,892,00‬‬ ‫‪46,190,00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2,038,376‬‬ ‫‪751,907‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60,433,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,302,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,040,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,230,000‬‬ ‫‪70,108,700‬‬ ‫תיירות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪58‬‬ ‫‪208,738‬‬ ‫‪221,950‬‬ ‫‪13,212‬‬ ‫‪2,073,050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיחשוב הארכיון‬ ‫‪4208‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪58‬‬ ‫‪44,627‬‬ ‫‪108,199‬‬ ‫‪63,573‬‬ ‫‪3,691,801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע לא‪.‬תעשיה כבדה‬ ‫‪4212‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪58‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪81,399‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2,496,601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪2,578,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון ספר נכסים‬ ‫‪4217‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪2,953‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪10,997,047‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות השבה והרחבת שומה‬ ‫‪4296‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185,208‬‬ ‫‪-325,022‬‬ ‫‪148,355‬‬ ‫‪944,550‬‬ ‫‪658,585‬‬ ‫‪219,528‬‬ ‫‪878,113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,278,113‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תב"ע הרחבת בית העלמין מזרחה‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪58‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪9‬‬ ‫מינהלת‬ ‫‪672,734‬‬ ‫‪793,837‬‬ ‫‪101,391‬‬ ‫‪4,728,057‬‬ ‫‪6,648‬‬ ‫‪2,971,894‬‬ ‫‪2,978,542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪5,528,542‬‬ ‫‪428,542‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫התחדשות‬ ‫תיכנון‬ ‫מנהלת התחדשות ערונית‬ ‫‪5104‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עירונית‬ ‫‪59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,245,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שמאויות רובע מיוחד ומע"ר דרום‬ ‫‪5107‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪54,941‬‬ ‫‪54,760‬‬ ‫‪1,095,059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5119‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪59‬‬ ‫‪-804,739‬‬ ‫‪8,414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,008,229‬‬ ‫‪-813,153‬‬ ‫‪4,916,643‬‬ ‫‪4,103,490‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪5,203,490‬‬ ‫תיכנון‬ ‫רכישת קרקע קמפוס רובע מיוחד‬ ‫‪5120‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪62,625‬‬ ‫‪501,843‬‬ ‫‪439,218‬‬ ‫‪248,157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובעים י'‪-‬י"ג‬ ‫‪5131‬‬ ‫‪59‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5135‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3,257‬‬ ‫‪4,043‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪1,995,957‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪59‬‬ ‫‪152,505‬‬ ‫‪158,355‬‬ ‫‪5,850‬‬ ‫‪996,645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכניות אסטרטגיה אורבנית‬ ‫‪5141‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪31,604‬‬ ‫‪33,803‬‬ ‫‪2,199‬‬ ‫‪336,697‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪370,500‬‬ ‫‪370,500‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65,016‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪684,984‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית התחדשות רובע י"א‬ ‫‪5147‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪133,905‬‬ ‫‪155,749‬‬ ‫‪21,843‬‬ ‫‪244,251‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תכנון‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪192,669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקות וחו"ד למבנים מסוכנים‬ ‫‪5149‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3,853‬‬ ‫‪134,947‬‬ ‫‪131,093‬‬ ‫‪5,365,053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100,960‬‬ ‫‪204,482‬‬ ‫‪103,522‬‬ ‫‪27,518‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫עדכון תכניות קיימות‬ ‫‪5154‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תוכנית לביטול תת"ל ‪ 32‬תחנת כוח ברובע‬ ‫‪60‬‬ ‫‪69,943‬‬ ‫‪141,994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪5159‬‬ ‫המעורב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94,479‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנון פיתוח טיילת רובע י"ז‬ ‫‪5161‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫‪46,084‬‬ ‫‪3,953,916‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪5170‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪60‬‬ ‫‪146,940‬‬ ‫‪246,180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,820‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תצרים‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪77,797‬‬ ‫‪777,616‬‬ ‫‪699,819‬‬ ‫‪1,222,384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫שכ"ט שמאים‬ ‫‪5180‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪64,690‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪85,310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫יעודי קרקע‬ ‫‪5181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪259,321‬‬ ‫‪7,379‬‬ ‫‪140,679‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת תוכניות תמ"א ‪83‬‬ ‫‪5277‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪6,581‬‬ ‫‪6,581‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪443,419‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫ייעודי קרקע‬ ‫‪5278‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,00‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪54,993‬‬ ‫‪12,932,34‬‬ ‫‪560,111‬‬ ‫‪12,932,344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫התחדשות עירונית‬ ‫‪5446‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪61‬‬ ‫‪156,085‬‬ ‫‪237,729‬‬ ‫‪81,645‬‬ ‫‪1,472,271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוגרמה לצרכי ציבור התחדשות עי‬ ‫‪5721‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫‪61‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪309,050‬‬ ‫‪294,200‬‬ ‫‪40,950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89,709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260,291‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכסים‬ ‫תיכנון‬ ‫פיצויים ועדות פינוי‬ ‫‪5737‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מחלקת‬ ‫‪61‬‬ ‫‪5,970‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪164,030‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מידע להיתר‬ ‫תיכנון‬ ‫מיפוי פוטוגרמטרי ותלת מימד‬ ‫‪5818‬‬ ‫‪6‬‬ ‫השמשת מקלטים דרום הארץ ‪ -‬חרבות‬ ‫‪61‬‬ ‫‪36,479‬‬ ‫‪-157,346‬‬ ‫‪537,936‬‬ ‫‪7,162,852‬‬ ‫‪732,004‬‬ ‫‪7,005,506‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,737,510‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪6557‬‬ ‫ברזל‬ ‫‪7‬‬ ‫‪52,187‬‬ ‫‪70,184‬‬ ‫‪17,997‬‬ ‫‪4,029,816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תביעות והרחבת שומה‬ ‫‪6789‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪89,479‬‬ ‫‪128,642‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪121,358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מבנים מסוכנים‬ ‫‪6870‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,646,964‬‬ ‫תיכנון‬ ‫השלמת תיכנון תוכנית מיתאר אשדוד‬ ‫‪6883‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית אב למסחר ערוני ולפיתוח מסחרי‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכנון‬ ‫תיכנון‬ ‫בדיקת השלכה תחבורתית‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תוכנית לפיתוח בני ברית‬ ‫תכנון‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫פרוייקטים ערוניים מניבים‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנהל‪.‬ת אגף‬ ‫תיכנון‬ ‫קידום הזמנות תיכנון‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫תכנון‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫מסמכי מדיניות‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכנון‬ ‫תכנית מתחמית לרובעים ג'‪ ,‬ו' ‪ ,‬ח' ‪ ,‬ז'‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5,333,273‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,274,670‬‬ ‫‪75,722,835‬‬ ‫‪19,031,04‬‬ ‫‪15,991,57‬‬ ‫‪35,022,619‬‬ ‫‪5,284,709‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪46,712,791‬‬ ‫‪87,220,119‬‬ ‫‪8,488,542‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪21,395,00‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪22,604,603‬‬ ‫תיכנון‬ ‫‪7,533,764‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪62‬‬ ‫‪92,296‬‬ ‫‪1,029,936‬‬ ‫‪937,640‬‬ ‫‪13,770,064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,163,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,637,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫רכישת כלי אצירה‬ ‫‪4033‬‬ ‫‪8‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪459,322‬‬ ‫‪832,701‬‬ ‫‪373,379‬‬ ‫‪1,005,299‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪988,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,838,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫ניסור חדרי אשפה כולל טמונים‬ ‫‪4037‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪-13,295‬‬ ‫‪38,052‬‬ ‫‪51,346‬‬ ‫‪111,948‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר‬ ‫‪4039‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪91,829‬‬ ‫‪91,386‬‬ ‫‪108,171‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫נקודות ריכוז פסולת גושית‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪138,204‬‬ ‫‪141,125‬‬ ‫‪2,920‬‬ ‫‪647,180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪109,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪468,305‬‬ ‫‪788,305‬‬ ‫תפעול‬ ‫קמפיין זרם כתום ‪ -‬ואלקטרוניקה‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪141,199‬‬ ‫‪185,659‬‬ ‫‪44,460‬‬ ‫‪165,341‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות בתחנת מעבר‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪129,682‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫משטחי בטון לגזם וגרוטאות ושילוט‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15,044‬‬ ‫‪291,560‬‬ ‫‪37,055‬‬ ‫‪3,116,746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪537,306‬‬ ‫‪2,571,000‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫‪9,230,000‬‬ ‫‪3,408,306‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תפעול‬ ‫שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו'‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪-191,638‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪192,279‬‬ ‫‪196,568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99,209‬‬ ‫‪99,209‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪197,209‬‬ ‫‪-197,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫תכנון וקידום מרכזים מסחריים ‪ /‬שווקים‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10,520,88‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪294,916‬‬ ‫‪1,297,481‬‬ ‫‪693,194‬‬ ‫‪9,813,401‬‬ ‫‪-291,931‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10,228,951‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪10,818,951‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9,318,951‬‬ ‫תפעול‬ ‫שפפים‪-‬הסרת מיפגעים‬ ‫‪4593‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪83,112‬‬ ‫‪163,191‬‬ ‫‪43,347‬‬ ‫‪646,809‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫מניעת זיהום אוויר ‪ -‬ברית ערים‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪20,198‬‬ ‫‪20,198‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪979,802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫תיקון דק ברחבת המשכן לאומנויות‬ ‫‪5238‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪201,247‬‬ ‫‪12,214‬‬ ‫‪3,558,753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫‪3,760,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪24,813‬‬ ‫‪70,661‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪129,339‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫חינוך והסברה נחל לכיש‬ ‫‪5538‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪64,741‬‬ ‫‪99,357‬‬ ‫‪69,616‬‬ ‫‪87,717‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97,074‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪222,074‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪15,358‬‬ ‫‪50,358‬‬ ‫‪222,074‬‬ ‫תפעול‬ ‫הקמת גינה קהילתית במתנ"ס דיונה‬ ‫‪5539‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪19,564‬‬ ‫‪378,905‬‬ ‫‪359,342‬‬ ‫‪1,621,095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫בעיר‬ ‫‪5541‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫סביב הטבע‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪216,611‬‬ ‫‪105,465‬‬ ‫‪87,303‬‬ ‫‪226,086‬‬ ‫‪198,449‬‬ ‫‪261,551‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫יוזמות קהילה למען הסביבה‬ ‫‪5543‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪83,295‬‬ ‫‪83,295‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪159,705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫דיגיטציה וטכנולוגיה‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100,896‬‬ ‫‪438,044‬‬ ‫‪337,147‬‬ ‫‪411,956‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שידרוגים בפארק אשדוד ים‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪30,055‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪9,945‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ מעליותמשכן לאומניות הבמה‬ ‫‪5546‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪17,663‬‬ ‫‪17,523‬‬ ‫‪182,337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני‬ ‫‪6070‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪498,220‬‬ ‫‪1,026,220‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪1,549,781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪2,576,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪2,576,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫שיפוץ חזית הבית המשותף‬ ‫‪6097‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4,431‬‬ ‫‪1,455,382‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪1,693,137‬‬ ‫‪1,460,894‬‬ ‫‪77,063‬‬ ‫‪1,537,957‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,692‬‬ ‫‪1,698,649‬‬ ‫תפעול‬ ‫סקר נקיון רחובות‬ ‫‪6530‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2,059‬‬ ‫‪28,077‬‬ ‫‪26,017‬‬ ‫‪91,923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫התאמות כלבייה‬ ‫‪7077‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174,633‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫תפעול‬ ‫משרדי וטרינר‬ ‫‪7082‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חדש‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חניה‬ ‫תפעול‬ ‫הסדרת מקומות חניה‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫קו"ק מייזמים לבעלי מוגבלויות בפארק‬ ‫‪5547‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפעול‬ ‫גידור מגרש מכולות ‪ +‬גרוטאות רכב‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11,048,70‬‬ ‫‪10,630,30‬‬ ‫‪18,638,66‬‬ ‫‪2,916,416‬‬ ‫‪5,367,291‬‬ ‫‪4,015,511‬‬ ‫‪40,447,791‬‬ ‫‪2,062,412‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13,111,117‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪795,380‬‬ ‫‪23,340,692‬‬ ‫‪47,877,494‬‬ ‫‪4,723,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22,353,663‬‬ ‫‪32,673,636‬‬ ‫תפעול‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪185,765‬‬ ‫‪185,764‬‬ ‫‪2,064,235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫השלמות במשכן אומנויות הבמה‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪629,169‬‬ ‫‪117,916‬‬ ‫‪154,448‬‬ ‫‪6,432,300‬‬ ‫‪665,700‬‬ ‫‪5,642,716‬‬ ‫‪6,308,416‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪307,500‬‬ ‫‪7,215,916‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪70,634‬‬ ‫‪136,457‬‬ ‫‪65,823‬‬ ‫‪2,778,543‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,530,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪4,147‬‬ ‫‪249,465‬‬ ‫‪245,318‬‬ ‫‪4,935,535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,190,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,995,000‬‬ ‫‪5,185,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,685,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת תשתיות למעונות יום ישנים‬ ‫‪2365‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪345,683‬‬ ‫‪345,683‬‬ ‫‪354,317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הרחבת חדר כושר ‪ -‬מתנס חרצית‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪328,268‬‬ ‫‪328,268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,732‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪6,747‬‬ ‫‪6,747‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,592,253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,899,000‬‬ ‫‪8,599,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מורשת מנחם‬ ‫‪2378‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪112,757‬‬ ‫‪112,757‬‬ ‫‪237,243‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות‬ ‫‪2379‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪44,396‬‬ ‫‪44,395‬‬ ‫‪3,705,604‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מונארט אגף הנוער‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,717‬‬ ‫‪5,717‬‬ ‫‪94,283‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בניית ערוץ לתקשורת קהילתית‬ ‫‪2382‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪2383‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪869,998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת יח' מיזוג מתנסים ט' וספרא‬ ‫‪2384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים‬ ‫‪2385‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס דיונה‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ציוד ראשוני לצופי ים‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,885‬‬ ‫‪18,885‬‬ ‫‪11,115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫הוספת ‪ 2‬מגרשי טניס מתנ"ס י"א‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪67‬‬ ‫‪54,564‬‬ ‫‪239,929‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪960,071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,600,300‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מעונות יום ‪-‬בית יוסף‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪530,948‬‬ ‫‪792,488‬‬ ‫‪261,541‬‬ ‫‪217,512‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיקום חניון המשכן‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10,000,00‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪67‬‬ ‫‪538,948‬‬ ‫‪1,012,551‬‬ ‫‪3,238‬‬ ‫‪2,287,449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫ציבור‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס מעלה‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫‪67‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בינוי לתנועות נוער*‬ ‫‪2392‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1,177,544‬‬ ‫‪3,819,808‬‬ ‫‪4,587‬‬ ‫‪2,180,192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000,00‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מנהל מבני‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה אנדלוסית‬ ‫‪6128‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציבור‬ ‫‪9‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,584‬‬ ‫‪25,584‬‬ ‫‪224,416‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת נוער‬ ‫‪6129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000,00‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1,477,152‬‬ ‫‪1,516,496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,983,504‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫מתנ"ס טו‬ ‫‪6130‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪315,618‬‬ ‫‪315,618‬‬ ‫‪84,382‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪545,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫נגישות מוזיאון מונארט‬ ‫‪6132‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20,000,00‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪6,436‬‬ ‫‪34,038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,465,962‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫חפ"א‬ ‫תרבות‬ ‫התאמות מתנס סיטי ‪-‬בי"ס למבוגרים‬ ‫‪6133‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫‪380,700‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6148‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון‬ ‫‪6149‬‬ ‫‪68‬‬ ‫*‬ ‫‪6‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מועדון נוער מיגדלור‬ ‫‪6159‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,518‬‬ ‫‪80,518‬‬ ‫‪269,482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שדרוג מוארט קורין ממן אתנווגרפי‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,492‬‬ ‫‪420,492‬‬ ‫‪3,079,508‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪351,271‬‬ ‫‪271,271‬‬ ‫‪28,729‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית לברון‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,411‬‬ ‫‪80,411‬‬ ‫‪99,589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מתנס ט‬ ‫‪6163‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫אנדנת ‪ -‬תוספת מתחם‬ ‫‪6164‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫מבנה נוער לצרכים מיוחדים‬ ‫‪6168‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מוזיאון מונארט‪ -‬העמדה לפי תיקנת‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫המוזיאונים‬ ‫‪6185‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת צילרים מונארט‬ ‫‪6186‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫החלפת כיתות יבלים במעונות‬ ‫‪6187‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫מעקב אחר ביצוע ההוצאות‬ ‫השתתפויות‬ ‫מקורות מימון לפרויקט‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות‬ ‫‪6193‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫ניידת תנועות נוער‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪6‬‬ ‫חדש‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‬ ‫בית מורשת לעולי הודו‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9,815,262‬‬ ‫‪12,531,96‬‬ ‫‪3,773,865‬‬ ‫‪49,632,953‬‬ ‫‪4,415,700‬‬ ‫‪10,442,71‬‬ ‫‪14,858,416‬‬ ‫‪17,165,00‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪33,977,200‬‬ ‫‪66,580,616‬‬ ‫‪12,000,00‬‬ ‫‪7,680,300‬‬ ‫‪95,330,00‬‬ ‫‪103,010,30‬‬ ‫‪18,435,000‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪306,604,5‬‬ ‫‪122,325,5‬‬ ‫‪145,426,8‬‬ ‫‪2,085,051,‬‬ ‫‪468,409,9‬‬ ‫‪738,024,3‬‬ ‫‪1,206,434,‬‬ ‫‪419,381,4‬‬ ‫‪33,296,8‬‬ ‫‪1,016,674,‬‬ ‫‪2,675,786,‬‬ ‫‪305,515,8‬‬ ‫‪437,033,08‬‬ ‫‪732,453,2‬‬ ‫‪1,169,486,‬‬ ‫‪1,527,082,‬‬ ‫סכום‬ ‫‪11‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪661‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪913‬‬ ‫כולל‬