‫הרשות העירונית למאבק בהתמכרויות ואלימות – אשדוד‬ ‫הצגת תוכנית תקציב לשנת ‪2026‬‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪290,400‬‬ ‫‪1,526,600‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪ -‬מנהל יישובי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קרן החילוט‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪292,800‬‬ ‫‪1,916,200‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪260,400‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪17,400‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרד‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫יועמ"ש \ הוצאות משפטיות‪/‬יועצים חיצוניים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הנה"חש ומאזנים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫הוצ' רכב ודלק‬ ‫‪4,200‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוח דירקטורים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫השתלמויות ואגרות‬ ‫‪292,800‬‬ ‫‪1,916,200‬‬ ‫סה"כ מנהלת הרשות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫תחום‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪620,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪532,000‬‬ ‫חינוך עיריית אשדוד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬משפחה תומכת‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫חושבים הורים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪73,000‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪182,000‬‬ ‫משרד החינוך לגדול ולגדל‬ ‫‪133,200‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאה‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫מרכז להורות משמעותית‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שכר מנחים \ מרצים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪133,200‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪140,000‬‬ ‫משרד ואחזקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חנוך והסברה‬ ‫‪207,000‬‬ ‫הדרכה חינוך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בטוח‬ ‫‪133,200‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫סה"כ מרכז להורות משמעותית‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪321,400‬‬ ‫‪1,285,600‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪16,600‬‬ ‫‪66,400‬‬ ‫עירייה ‪ -‬קיץ בטוח‬ ‫‪50,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אגן אדמה‬ ‫‪41,000‬‬ ‫נמל אשדוד‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫עיריה‪ -‬מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫עיריה‪-‬מניעת נשירה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2,851,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫קיץ ישראלי בטוח‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫פעילות מניעתית‬ ‫‪.‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חודש המאבק בסמים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪34,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצ' תקשורת‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מניעה וטיפול בנוער בחופשה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2,851,000‬‬ ‫סה"כ מניעה ואכיפה בקהילה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪46,800‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪122,000‬‬ ‫שמיד משרד הקליטה‪-‬מרכזי נוער עולה‬ ‫‪124,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬רכז דרך חדשה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬חשמל‬ ‫‪195,000‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬גישור‬ ‫‪63,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪ -‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪54,800‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תחום עולים‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪614,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪44,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪54,800‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫סה"כ תחום עולים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪570,000‬‬ ‫שכר‬ ‫מרכז סיוע‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪26,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫סה"כ מרכז סיוע‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪688,500‬‬ ‫משרד לבטחון פנים ‪85%‬‬ ‫‪121,500‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪15%‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬רשות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫החברה העירונית למתנסים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים תוכנית ‪360‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫משרד החינוך גישור‬ ‫‪500,000‬‬ ‫עיריית אשדוד ‪-‬חינוך(מוגנות)‬ ‫‪360,000‬‬ ‫עצמיות ‪-‬חינוך‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2,475,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫הוצ שכר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪61,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הוצאות משרד ואחזקה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2,475,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫*חלק מתקציב המשרד לבטחון פנים מועבר ישירות דרך העיריה לפרויקטים הרלוונטיים‬ ‫* חלק מהתקציב מויין ליחידות הרלוונטיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫עיריית אשדוד מניעת אלימות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬רשות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬נערי גן‬ ‫‪13,000‬‬ ‫שמיד קליטה ‪-‬מרכז נוער עולה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות משאלה‬ ‫משאלה חוויתית‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫‪231,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪8,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫סה"כ פעילות משאלה‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫הערות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪798,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‪-‬עפ"י חוזה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אגן ‪ -‬אדמה‬ ‫‪27,000‬‬ ‫שמיד קליטה‪-‬נוער למען הקהילה‬ ‫‪865,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪481,000‬‬ ‫שכר‬ ‫‪370,500‬‬ ‫מנהל פרויקט‪-‬נוף הקריה‬ ‫‪13,500‬‬ ‫פעילות תזונה ובגדי עבודה‬ ‫‪865,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫עירייה‪-‬רווחה‪-‬הפניה לאישפוזיות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫עיריה חשמל‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עיריה ‪-‬מים‬ ‫‪141,800‬‬ ‫‪3,867,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שכר‬ ‫‪141,800‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫פעילות‬ ‫אשפוזית‬ ‫‪11,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תרופות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪347,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫חשמל ותקשורת‬ ‫‪45,000‬‬ ‫אחזקת מבנה והצטיידות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪141,800‬‬ ‫‪3,867,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫עיריית אשדוד‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬סל שיקום‬ ‫‪150,000‬‬ ‫המשרד לבטחון פנים ‪-‬עוס קהילה‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד הבריאות‪-‬התמכרויות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עיריה‪-‬חשמל‬ ‫‪67,600‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫‪1,458,000‬‬ ‫שכר‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫כפולה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪55,000‬‬ ‫משרד וכלליות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪173,000‬‬ ‫שכירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כלכלה מטופלים‬ ‫‪67,600‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות לפעילות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עידוד תעסוקה ‪ -‬מטופלים‬ ‫‪67,600‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫סה"כ תחלואה כפולה‬ ‫הערות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫מקור‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שיטור ואבטחה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫עירייה ‪ -‬שכירות ואחזקה‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב שנת ‪2026‬‬ ‫הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫סעיף‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫שיטור קהילתי‪-‬שכר‬ ‫‪98,000‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫רכבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫משרד אחזקה וכלליות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫סה"כ תחום שיטור ואבטחה‬ ‫הוצאות פעילות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫סך הכנסות‬ ‫תחום‬ ‫מותנה‬ ‫בלתי מותנה‬ ‫‪336,200‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪292,800‬‬ ‫‪1,916,200‬‬ ‫מנהלת הרשות‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪133,200‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫המרכז להורות משמעותית‬ ‫‪1,529,000‬‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2,851,000‬‬ ‫מניעה בקהילה‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪54,800‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫תחום עולים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫מרכז סיוע‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪2,475,000‬‬ ‫ביטחון וחוסן קהילתי‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫משאלה חויתית‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫נוף ישראלי‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪141,800‬‬ ‫‪3,867,000‬‬ ‫אשפוזית‬ ‫מאור‪-‬מעון יום לתחלואה‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪1,458,000‬‬ ‫‪67,600‬‬ ‫‪2,220,000‬‬ ‫כפולה‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫שיטור ואבטחה‬ ‫‪5,731,200‬‬ ‫‪12,943,000‬‬ ‫‪1,624,200‬‬ ‫‪18,674,200‬‬ ‫סה"כ‬