‫רשות הספורט העירונית אשדוד‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫סיכום צפי תקציב עירייה‬ ‫תקציב שנתי ‪ -‬עיריה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫עירייה‬ ‫נרשם בעירייה‬ ‫מותנה‬ ‫תקציב בסיס‬ ‫מותנה‬ ‫בסיס‬ ‫‪-‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1829201720‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪1829201740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיגון האיצטדיון‬ ‫‪1829201781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1829201750‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫סולר בצובר‬ ‫‪1829201730‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,200‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1829201540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫דמי שימוש אצטדיונים ‪ -‬תמיכה עקיפה‬ ‫‪1829201820‬‬ ‫‪210,800‬‬ ‫‪843,200‬‬ ‫מים לפעולות‬ ‫‪1829201772‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫עובדי עירייה שווה כסף‬ ‫‪5,350,000‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1829300875‬‬ ‫‪1,728,000‬‬ ‫חשמל מגרשי ספורט רעיוני‬ ‫‪1829200771‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫שעות הדרכה‪+‬מנהל‬ ‫‪1829300876‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אגודות ספורט ‪-‬רשות הספורט (ליגות עבודה‪,‬‬ ‫‪57,500‬‬ ‫‪230,100‬‬ ‫קריקט וכו')‬ ‫‪1829300871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורטיאדה‬ ‫‪1829300872‬‬ ‫‪123,700‬‬ ‫‪494,900‬‬ ‫ספורט עממי‬ ‫‪1829300873‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט בקהילה‬ ‫‪1829300760‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חקר ימי‬ ‫‪1815712820‬‬ ‫שכל"מ ואחזקת בית ספר ימי‬ ‫‪1815712760‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫חשמל בי"ס ימי‬ ‫‪1815712771‬‬ ‫‪76,800‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫חשמל בריכות א' ב' ח'‬ ‫‪1747300771‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪560,400‬‬ ‫מים לפעולות ‪ -‬בריכות‬ ‫‪1747300772‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תקורת עבודות פיתוח‬ ‫‪24,564,000‬‬ ‫אגודות ספורט עירוניות‪ ,‬לא בתזרים של הרשות)‬ ‫‪1829900820‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫מענקי השגיות‬ ‫‪1829900821‬‬ ‫‪785,200‬‬ ‫‪9,137,600‬‬ ‫‪40,103,200‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪49,526,000‬‬ ‫סה"כ תקציב פחות תקורות כולל עירייה‬ ‫‪201,635,284‬‬ ‫תקציב פיתוח ‪ -‬מצ"ב פירוט‬ ‫תקציב שנתי ‪ -‬עיריה‬ ‫שם חשבון‬ ‫חשבון‬ ‫‪-‬‬ ‫סך מקורות פנים‬ ‫‪9,839,941‬‬ ‫מקורות עצמיים‬ ‫‪270,924,025‬‬ ‫סה"כ כולל פיתוח‬ ‫לצורך משרד הפנים‬ ‫‪49,526,000‬‬ ‫תקציב כולל עירייה ‪ -‬ללא תקורות‬ ‫פיתוח שעובר בדוח הכספי שלנו ( למעט איצטדיון‬ ‫‪70469184‬‬ ‫וארנה שעוברים בעירייה)‬ ‫‪119,995,184‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪14,947,790‬‬ ‫עלות כח אדם ‪2026‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫שיעור עלות כח אדם מהתקציב‬ ‫תקציב פיתוח מפורט‬ ‫כללי‬ ‫‪2026‬‬ ‫תאריך‬ ‫תאריך‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫מקורות פנים‬ ‫‪2026‬‬ ‫תקציב עד‬ ‫מס'‬ ‫משוער‬ ‫פרויקט‬ ‫הערות‬ ‫עלות הפרוייקט‬ ‫שנים הבאות‬ ‫מקורות חוץ‬ ‫מקורות פנים‬ ‫‪15.10.25‬‬ ‫שם הפרוייקט‬ ‫פרוייקט‬ ‫אפר‪25-‬‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫מבנה הרמת משקולות‬ ‫‪5942‬‬ ‫אוג‪26-‬‬ ‫אוק‪22-‬‬ ‫מול חשבת הסכם הגג‬ ‫‪81,710,220‬‬ ‫‪44,096,400‬‬ ‫‪37,613,820‬‬ ‫‪22,571,311‬‬ ‫בריכת שחייה אולימפית‬ ‫‪5943‬‬ ‫תקציב להפעלת הבריכה החל מה‪1.8.26‬‬ ‫‪655,500‬‬ ‫‪655,500‬‬ ‫‪655,500‬‬ ‫הפעלת בריכה אולימפית‬ ‫חדש‬ ‫מול חשבת הסכם הגג ‪ -‬לבקש שיעדכנו‬ ‫אוג‪24-‬‬ ‫לסכום העדכני ‪ 31‬מיליון‬ ‫‪33,445,970‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪18,445,970‬‬ ‫‪20,203,208‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬מגרשי אימונים בק"ס‬ ‫‪5989‬‬ ‫שדרוג מגרשים חיצוניים כולל‬ ‫יונ‪24-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪422090‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪6152‬‬ ‫גידול בעלות הפרויקט ושורה נפרדת לעלות‬ ‫ההפעלה‬ ‫‪522,863,566‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪117,201,100‬‬ ‫‪380,662,566‬‬ ‫הקמת אצטדיון ק‪ .‬ספורט‬ ‫‪6440‬‬ ‫לבקש שחרור רבעוני‬ ‫‪1,052,784‬‬ ‫‪1,052,784‬‬ ‫‪1,052,784‬‬ ‫הפעלת איצטדיון חדש‬ ‫חדש‬ ‫מול חשבת הסכם הגג‬ ‫‪262,000,000‬‬ ‫‪165,500,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪75,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫הקמת ארנה ק‪ .‬ספורט‬ ‫‪5156‬‬ ‫אוק‪23-‬‬ ‫הערכה ראשונית בשלבי תכנון‪ -‬בהסכם הגג‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪33,499,042‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪500,958‬‬ ‫מרכז טניס‬ ‫‪6137‬‬ ‫שנתי‬ ‫איטום ותיקון גגות (‪)6115‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שיפוץ גגות באולמות ספורט‬ ‫‪6155‬‬ ‫שנתי‬ ‫דרישת מנהלת הליגה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מקיף ז' ‪- -‬אולם ספורט‬ ‫‪6500‬‬ ‫שנתי‬ ‫דרישת ההתאחדות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫שיפוץ איצטדיון הי"א‬ ‫‪6614‬‬ ‫מפיתוח לשוטף‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט‬ ‫‪6601‬‬ ‫בצמוד למגרשי הכדורגל הסנטטי‪ -‬הקמת‬ ‫דצמ‪24-‬‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫מגרש שחבק בהשתתפות קרן המתקנים‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הקמת מגרש שחבק חדש‬ ‫חדש‬ ‫דצמ‪25-‬‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫תיכון עמית‪ +‬יסודי‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫?‬ ‫‪-‬‬ ‫הקמת אולם בינוני דו קומתי במע"ר‬ ‫חדש‬ ‫דצמ‪25-‬‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫מבנה דו קומתי לקבוצות בסנטטי‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫?‬ ‫‪-‬‬ ‫מבנה קבוצות ספורט‬ ‫חדש‬ ‫‪ 829201720‬חומרים ‪ 1829201750 +‬מספר‬ ‫‪700,000‬‬ ‫עבודות במגרשי כדורגל (לשעבר‬ ‫סעיף שעבר מהשוטף עבודות קבלניות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫עבודות קבלניות וחומרים)‬ ‫חדש‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫פרקט באולמות אשכול ורתמים‬ ‫חדש‬ ‫שדרוג אולם מקיף ו למשחקי ליגת העל‬ ‫נוער בהתאם לדרישות מינהלת ליגות‬ ‫‪270,000‬‬ ‫התאמת אולם מקיף ו' לדרישות‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫הכדורסל‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫איגוד‬ ‫‪6602‬‬ ‫התאמת בריכת חרצית ולימודית‬ ‫ביקורת משרד הבריאות תערך במאי ‪2025‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫לדרישות משרד הבריאות ‪ -‬חובה לפני‬ ‫ינו‪25-‬‬ ‫לאישור הבריכות להפעלה‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪585000‬‬ ‫סגירת בריכות‬ ‫‪6624‬‬ ‫דצמ‪24-‬‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫הערכה ראשונית‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪500000‬‬ ‫מרכז ימי ‪ -‬קומה ‪2‬‬ ‫‪6138‬‬ ‫מרץ‪24-‬‬ ‫דצמ‪22-‬‬ ‫גרירה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫שיפוץ מקלחות מרכז ימי‬ ‫‪6143‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫שיפוץ מועדון נכי צהל‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪1,026,069,966‬‬ ‫‪243,244,542‬‬ ‫‪53,650,000‬‬ ‫‪201,635,284‬‬ ‫‪527,540,140‬‬ ‫‪75,435,167‬‬