‫תקציב המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד ‪2026‬‬ ‫ריכוז תקציב ‪2026‬‬ ‫אחוז מכלל הפעילות‬ ‫ב ‪%-‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫‪ 2025‬מבוקר‬ ‫תחום פעילות‬ ‫משכן‬ ‫משכן‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪10,547,000 ₪‬‬ ‫‪8,342,106 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪3,700,000 ₪‬‬ ‫‪5,199,738 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד ( בניכוי העברה לאושפיזין ולפסטיבל קולנוע )‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫הקצבה המשרד לשת"פ אזורי‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫משרד התרבות (פמי פרימיום)‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪14,247,000 ₪‬‬ ‫‪13,541,844 ₪‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫מרידיאנו‬ ‫פסטיבל מרידיאנו‬ ‫מרידיאנו ‪2026‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,180,000 ₪‬‬ ‫‪413,377 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,000,000 ₪‬‬ ‫‪2,000,000 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪100,000 ₪‬‬ ‫‪123,000 ₪‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,150,000 ₪‬‬ ‫‪1,200,000 ₪‬‬ ‫משרדי התרבות‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,430,000 ₪‬‬ ‫‪3,736,377 ₪‬‬ ‫סה"כ פסטיבל מרידיאנו‬ ‫פסטיבל קולנוע‬ ‫פסטיבל קולנוע ‪ -‬המשרד לשת"פ אזורי‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪20,000 ₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪150,000 ₪‬‬ ‫‪90000‬‬ ‫העברה מתקציב משכן ( עירייה )‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫‪162607‬‬ ‫המשרד לשיתוף פעולה אזורי‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪170,000 ₪‬‬ ‫‪252,607 ₪‬‬ ‫סה"כ סי סינמה‬ ‫אחוז מכלל הפעילות‬ ‫ב ‪%-‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫‪ 2025‬מבוקר‬ ‫תחום פעילות‬ ‫אמפי‬ ‫אמפי אשדוד‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪2,851,000 ₪‬‬ ‫‪1,556,813 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪176,000 ₪‬‬ ‫‪198,900 ₪‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,027,000 ₪‬‬ ‫‪1,755,713 ₪‬‬ ‫סה"כ אמפי אשדוד‬ ‫אושפיזין‬ ‫פסטיבל אושפיזין מוסיקלי‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪1,428,000 ₪‬‬ ‫‪441,140 ₪‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪250,000 ₪‬‬ ‫‪200,000 ₪‬‬ ‫העברה מתקציב המשכן ( עירייה )‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪200,000 ₪‬‬ ‫‪221,823 ₪‬‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪1,878,000 ₪‬‬ ‫‪862,963 ₪‬‬ ‫סה"כ אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪25,752,000 ₪‬‬ ‫‪19,896,897 ₪‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪17,026,000 ₪‬‬ ‫‪10,753,436 ₪‬‬ ‫סך הכנסות עצמיות‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪7,276,000 ₪‬‬ ‫‪7,688,638 ₪‬‬ ‫סך הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1,450,000 ₪‬‬ ‫‪1,707,430 ₪‬‬ ‫משרדי ממשלה ואחרות‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪25,752,000 ₪‬‬ ‫‪20,149,504 ₪‬‬ ‫סך תקציב התאגיד ‪:‬‬ ‫תקציב פיתוח (תב"ר) ‪2026‬‬ ‫משכן‬ ‫אחוז מכלל הפעילות‬ ‫ב ‪%-‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫‪ 2025‬מבוקר‬ ‫תחום פעילות‬ ‫‪4,000,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫התקנת צ'ילרים נוספים על גג המשכן‬ ‫‪3,700,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫החלפת מערכת צוגים במשכן‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪5,900,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫( בהתאם למה שאושר בעירייה )‬ ‫‪13,600,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫סה"כ משכן‬ ‫אמפי‬ ‫החלפת מנורות איצטדיון באמפי ‪ -‬עקב נפילת מנורה אחת בלאי‬ ‫‪600,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫קורוזיה ‪ -‬מטעמי בטיחות‬ ‫‪600,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫עבודות אחרות קטנות חשובות‬ ‫‪1,200,000 ₪‬‬ ‫סה"כ אמפי‬ ‫‪14,800,000 ₪‬‬ ‫‪0₪‬‬ ‫סה"כ תב"ר ‪: 2026‬‬ ‫הצעת תקציב שנת הכספים ‪2026‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫‪2025‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪5,095,000‬‬ ‫‪4,607,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ומנויים‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים למופעי חוץ‬ ‫‪1,987,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת אולם‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הכנסות מכירטוס ודמי טיפול‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרת קפיטריה בלובי המשכן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן הון סיכון אומנותי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מקרן תחזוקת מבנה‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫הכנסות מחסויות ואחרות‬ ‫‪10,547,000‬‬ ‫‪9,372,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות עצמיות‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד שוטף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫העברת הקצבה עבור פסטיבל אושפיזין מוזיקלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫העברה עבור פסטיבל סרטים מתקציב משכן‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬פרויקט‪/‬עיריית אשדוד ג'ודו‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אראב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סבסוד סדרות מנויים פמי פרימיום‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,810,000‬‬ ‫סה"כ הקצבות‬ ‫‪14,247,000‬‬ ‫‪13,182,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפקה ואמנותי‬ ‫‪5,445,000‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫רכישת מופעים וכרטיסים (כולל מופעי חוץ)‬ ‫‪1,517,000‬‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות‪-‬הפקה וש"ל‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אבטחת מופעים ואכסדרה‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫הוצאות גרפיקה‪ ,‬דפוס והפצה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הוצאות תפעול‪ ,‬תקשורת‪,‬רווחה ואחר‬ ‫‪7,492,000‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫הוצאות טכני ואחזקת מבנה‬ ‫‪1,195,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬טכני ואחזקה‬ ‫הצעת תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫הוצאות ניקיון וחומרי עזר‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫אחזקת מבנה ומערכות *‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪,‬רווחה ואחר *‬ ‫‪2,135,000‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות טכני ואחזקה‬ ‫הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪1,805,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מכירות‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫הוצאות פרסום ורכישת מדיה‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‪ ,‬דיגיטל ויח"צ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫תקשורת‪ ,‬מיחשוב הדרכה ואחרות‬ ‫‪2,681,000‬‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות שיווק ומכירות‬ ‫הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫הוצאות שכר ונילוות ‪ -‬מנהלה‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫שירותים מקצועיים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת ומיחשוב‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫משרדיות‪ ,‬דואר ושונות‬ ‫‪1,789,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות‬ ‫המשרד לשת"פ אזורי‪-‬סינמה סי סינימה‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר אומנים‪ ,‬טיסות ואירוח‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות פרסום‪ ,‬שיווק לוגיסטיקה‪ ,‬הפקה ואחרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ שת"פ אזורי ‪ -‬בימת המזרח התיכון‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫הצטיידות שוטף ופחת‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עמלות כ"א ובנקאיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות אחרות‬ ‫‪14,247,000‬‬ ‫‪13,182,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬ ‫תקציב אמפי ריכוז שנת הכספים ‪2026‬‬ ‫הצעת תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪934,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים ועמלות‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת כרטיסים חיצוני‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫הכנסות מהשכרה ושירותי רישוי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקצבה עיריית אשדוד תב"ר‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫הקצבה עירית אשדוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צפי קיזוז הקצבת עיריית אשדוד בגין שכר אמפי‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הוצאות הפעלה ואומנותי‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫שכר אמנים‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫לוגיסטיקה ורישוי מופעים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הגברה‪ ,‬תאורה ובמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעוץ וניהול אמנותי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪2,077,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפעלה ואמנותי‬ ‫פרסום‪ ,‬הפקה והוצאות אחרות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מדיה ויח"צ‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ניקיון‪ ,‬תחזוקה והצטיידות‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫שכר עובדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עמלות מכירה ושונות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות פחת ‪ /‬רכוש‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות הפקה ואחרות‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫הצעת תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרת עודף ‪ /‬גירעון ‪:‬‬