תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 1 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
1 הכנסות
11 ארנונות 111 ארנונה כללית 1111100100 ארנונה שוטפת ז 99,273,431.75 ז 95,800,000.00 ז 70,751,530.42 ז 98,992,000.00
1111100105 ארנונה הכנסות מראש ח 311,000.00 0.00 0.00 0.00
1111200100 ארנונה פגורים 0.00 ז 6,648,000.00 ז 5,296,958.62 ז 6,600,000.00
113 הנחות מימון(ארנונה מרא3ש11וה0ס0ד0ר3י1ת1ש1לוםה)נחות ממסים-ארנונה מראש ח 18,781.30 0.00 0.00 0.00
115 הנחות לזכאים 1115000115 הנחות לזכאים-ארנונה ז 7,478,679.20 ז 8,600,000.00 ז 6,469,964.25 ז 8,627,000.00
סה"כ 11 ארנונות ז 106,422,329.65 ז 111,048,000.00 ז 82,518,453.29 ז 114,219,000.00
12 אגרות 122 אגרת רשיונות לשלטים 1122000210 אגרת שילוט ז 606,119.83 ז 619,000.00 ז 41,428.66 ז 628,000.00
סה"כ 12 אגרות ז 606,119.83 ז 619,000.00 ז 41,428.66 ז 628,000.00
19 מענקים כלליים 196 מענקים אחרים 1196000911 מענקים אחרים שריפות ז 27,500.00 0.00 0.00 0.00
1196000913 פנסיה צוברת-משרד הפנים ז 129,495.00 ז 9,000.00 ז 4,039.00 ז 9,000.00
1196000914 ישובים גדולים-משרד הפנים 0.00 ז 880,000.00 0.00 ז 893,000.00
1196000916 מענק עבור מזכירי קלפי 0.00 ז 80,000.00 0.00 0.00
סה"כ 19 מענקים כלליים ז 156,995.00 ז 969,000.00 ז 4,039.00 ז 902,000.00
21 תברואה 210 מינהל תברואה 1210000690 הכנסות שונות-תברואה ז 22,176.00 ז 22,000.00 ז 16,632.00 ז 23,000.00
212 שרותי ניקיון 1212300210 אגרת פנוי אשפה ז 2,754.00 ז 3,000.00 ז 1,485.00 ז 3,000.00
1212300420 רכישת קומפוסטרים 0.00 ז 2,000.00 0.00 ז 2,000.00
1212300710 מכסות ועדים מקומיים ז 1,428,926.00 ז 1,423,000.00 ז 1,065,868.00 ז 1,532,000.00
1212300790 הכנסות מתמיר תאגיד מיחזורז 305,826.23 ז 764,000.00 ז 804,910.76 ז 1,060,000.00
213 פיקוח תברואי 1213200690 קנסות תברואה ז 16,850.00 ז 13,000.00 ז 7,765.00 ז 13,000.00
1213300220 אגרת רשיון עסק ז 21,736.00 ז 26,000.00 ז 18,878.00 ז 26,000.00
1213300710 מכסות ועדים מקומיים ז 4,813.00 ז 20,000.00 ז 10,560.00 ז 20,000.00
1213300790 רישיון עסק-השתתפות מוסדותז 321.00 0.00 0.00 0.00
214 שרות וטרינרי 1214300220 דמי חיסון כלבים ז 2,500.00 0.00 ז 1,000.00 0.00
1214300691 קנסות בגין כלבים משוטטים ז 72,432.69 ז 115,000.00 ז 75,910.30 ז 117,000.00
215 תברואה מונעת 1215300710 דיגום מים-מכסות יעדים ז 111,283.34 ז 103,000.00 ז 77,884.16 ז 105,000.00
1215300711 עובד תברואה-מכסות ועדים ז 13,276.38 0.00 0.00 0.00
1215300790 דיגום מים-השתת מוסדות ז 19,021.80 ז 3,000.00 ז 1,486.47 ז 3,000.00
סה"כ 21 תברואה ז 2,021,916.44 ז 2,494,000.00 ז 2,082,379.69 ז 2,904,000.00
22 שמירה ובטחון 221 מינהל שמירה ובטחון 1221000710 מכסות ועדים מקומיים ז 68,685.00 ז 63,000.00 ז 39,179.56 ז 64,000.00
1221000790 ביטחון-השתתפות מוסדות ז 87,491.08 ז 89,000.00 ז 58,487.87 ז 90,000.00
222 שמירה בטחונית 1222000990 משטרת ישראל-עבור שמירה קזו4ה2ת.2פ9ר421,6 ז 624,000.00 ז 379,783.12 ז 530,000.00
227 הגמ''ר 1227000710 מכסות ועדים מקומיים ז 5,277.00 ז 1,000.00 ז 10,284.50 ז 1,000.00
1227000970 הגמ'ר-מ.הביטחון ז 653,633.00 ז 621,000.00 ז 465,999.00 ז 630,000.00
1227000971 מרכיבי בטחון ש.ק. ז 135,246.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 22 שמירה ובטחון ז 1,372,024.32 ז 1,398,000.00 ז 953,734.05 ז 1,315,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 2 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
23 תכנון ובנין עיר 231 משרד מהנדס הרשות 1231000220 דמי מכרזים ז 76,600.00 ז 98,000.00 ז 56,200.00 ז 99,000.00
232 תכנון עיר 1232000220 אגרת מסירת מידע ז 17,611.00 ז 22,000.00 ז 17,603.00 ז 22,000.00
1232000221 בקשה למידע להיתר ז 55,734.74 ז 68,000.00 ז 41,669.97 ז 69,000.00
1232000590 החזרות מקרנות ז 6,918,836.00 ז 6,635,000.00 ז 5,241,376.00 ז 7,041,000.00
1232000790 השתתפות מוסדות 0.00 ז 2,000.00 ז 1,137.98 ז 2,000.00
233 רשוי ופיקוח על הבניה 1233000220 אגרת רשיונות בניה ז 975,826.95 ז 843,000.00 ז 545,960.72 ז 855,000.00
1233000221 אגרת פ.תיק ז 8,751.04 ז 48,000.00 ז 26,366.28 ז 49,000.00
1233000690 קנסות בית משפט-עבור בניה ז 1,330,972.67 ז 923,000.00 ז 664,979.88 ז 937,000.00
סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 9,384,332.40 ז 8,639,000.00 ז 6,595,293.83 ז 9,074,000.00
24 נכסים צבוריים 241 מינהל נכסים ציבוריים 1241000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 ז 8,000.00 ז 4,050.00 ז 8,000.00
243 תאורת רחובות 1243000710 מכסות ועדים מקומיים ז 12,551.95 ז 17,000.00 ז 26,354.00 ז 17,000.00
1243000790 תאורת רחובות השתתפות מ0וס0ד.0ות ז 32,000.00 ז 15,840.00 ז 32,000.00
סה"כ 24 נכסים צבוריים ז 12,551.95 ז 57,000.00 ז 46,244.00 ז 57,000.00
25 חגיגות מבצעים וארועי4ם25 קשרים בינלאומיים 1254100490 השתת.בנסיעה לחו'ל ז 7,087.50 ז 3,000.00 ז 1,368.30 ז 3,000.00
סה"כ 25 חגיגות מבצעים וארועים ז 7,087.50 ז 3,000.00 ז 1,368.30 ז 3,000.00
26 שירותים עירוניים שוני6ם26 ועדים מקומיים 1266000220 אגרת שמירה ז 2,046,106.53 ז 397,000.00 ז 220,351.45 ז 403,000.00
1266000224 שמירה לפי מ"ר ז 5,142,489.00 0.00 ז 5,814,073.67 0.00
1266000290 ארנונה ועד ז 17,773,164.63 0.00 ז 14,281,627.68 0.00
1266000711 דוחות חניה בישובים 0.00 ז 18,000.00 ז 8,852.10 ז 18,000.00
1266100710 השתתפויות ועדים ז 630,000.12 ז 630,000.00 ז 472,500.09 ז 639,000.00
1266110220 מים למתן אגרה שוטפת ז 1,417,444.23 ז 916,000.00 ז 891,457.91 ז 1,500,000.00
1266110221 מים למתן אגרת פיגורים ז 97,392.43 ז 87,000.00 ז 46,397.24 ז 70,000.00
1266110223 מים גני עם הכנסות 0.00 0.00 ז 189,017.59 0.00
1266200690 א.חיבור ומד מים צ.יצחק ז 393,512.21 ז 68,000.00 ז 64,366.90 ז 69,000.00
1266200790 השתתפות מוסדות-צור יצחק ז 600.00 ז 6,000.00 ז 4,300.00 ז 6,000.00
269 הכנסות שונות 1269000210 היטל בצורת ז 5,041.10 0.00 0.00 0.00
1269000220 דמי אישורים ז 64,111.44 ז 111,000.00 ז 78,759.53 ז 112,000.00
1269000490 חוק חופש המידע ז 307.00 0.00 ז 40.00 0.00
1269000690 הכנסות שונות ז 706,552.25 ז 168,000.00 ז 186,438.56 ז 315,000.00
1269000691 אכיפה מישפטית ז 83,331.43 ז 62,000.00 ז 54,247.87 ז 82,000.00
1269000692 כנס תקציב-חברי מליאה ז 12,190.00 ז 12,000.00 ז 5,870.00 0.00
1269000693 הכנסות שונות-נופש עובדים ז 750.51 0.00 0.00 0.00
1269000694 אכיפה מינהלית ז 319,266.81 ז 293,000.00 ז 216,506.87 ז 301,000.00
1269000697 הכנסות שונות-קורס דירקטוריםז 10,800.00 0.00 0.00 0.00
1269000699 אכיפה עיקולי בנק ז 27,633.67 ז 29,000.00 ז 19,690.18 ז 29,000.00
1269000711 השתתפות ועדים-הכנסות שונוזת6,245.43 0.00 0.00 0.00
1269000791 השתתפיות רשויות שכנות ז 552,800.00 0.00 ח 182,800.00 ז 400,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 3 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
26 שירותים עירוניים שוני9ם26 הכנסות שונות 1269100692 נסיעה לחול חברי מליאה 0.00 ז 11,000.00 ז 5,474.90 ז 11,000.00
1269100693 הכנסות שונות ניכויים מפ' משכזו2רת95,837.6 ז 107,000.00 ז 99,209.50 ז 160,000.00
סה"כ 26 שירותים עירוניים שונים ז 29,385,576.41 ז 2,915,000.00 ז 22,476,382.04 ז 4,115,000.00
27 פיתוח כלכלי 272 עידוד תעשיה ומלאכה 1272000220 אגרות שונות-פיתוח כלכלי ז 2,692.90 0.00 0.00 0.00
1272000790 אזורי תעשיה-הכנסות מחברהזכ8לכ6ל.8ית78,68 0.00 ח 619.10 0.00
סה"כ 27 פיתוח כלכלי ז 81,381.58 0.00 ח 619.10 0.00
31 חינוך 311 מינהל החינוך 1311000490 הכנסות כלליות לאגף ז 11,160.00 ז 90,000.00 ז 18,604.00 ז 50,000.00
1311000491 סל תרבות בי"ס ז 357,424.00 ז 823,000.00 ז 434,564.00 ז 440,000.00
1311000790 השתתפות מוסדות 0.00 ז 54,000.00 ז 26,938.30 0.00
1311000920 מ.החינוך-שיפוצי קיץ ז 193,930.62 ז 416,000.00 ז 217,816.54 ז 200,000.00
1311000921 מסגרות חינוכיות בחופשה 0.00 ז 461,000.00 ז 230,569.00 ז 460,000.00
1311000922 נגישות פיזית הכנסות משרד הזח0ינ0וך.16,792 0.00 0.00 0.00
1311000923 מש.החינוך הכנסות יעודיות ז 406,399.04 ז 60,000.00 ז 61,614.21 ז 80,000.00
1311000924 ילדים ונוער בקיץ ז 71,269.00 0.00 0.00 0.00
1311000926 השאלת ספרים תשעח ז 274,491.40 ז 150,000.00 ז 84,041.40 ז 150,000.00
312 חינוך קדם יסודי 1312200222 אגרת חינוך גנ'י-תש'ס ז 1,625.48 0.00 ח 160.20 0.00
1312200290 אגרת תלמידי חוץ-גנ'י ז 5,461.75 ז 23,000.00 ז 13,052.25 0.00
1312200412 שכל'מ גנ'י טרום חובה-תש'ס ז 24,779.55 ז 24,000.00 ז 13,671.42 0.00
1312200413 ריתמוסיקה בגנים ז 378.00 ז 1,000.00 ז 378.00 0.00
1312200440 קיטנות בגנ'י ז 1,005.00 0.00 0.00 0.00
1312200441 קיטנת קיץ תשע"ה ז 14.90 0.00 0.00 0.00
1312200490 השתתפות הורים ז 5,008.02 ז 5,000.00 ז 2,512.80 0.00
1312200491 השתתפות בביטוח תאונות אישז י0ות70,031.8 ז 20,000.00 ז 9,923.30 ז 98,000.00
1312200493 השתתפות בקיטנה לילדי עובדזים1,600.00 ז 16,000.00 ז 1,350.00 0.00
1312200494 סל תרבות גנ'י ז 1,428,984.23 ז 421,000.00 ז 217,726.74 ז 1,166,000.00
1312200710 מכסות ועדים מקומיים ז 2,285,307.39 ז 2,393,000.00 ז 1,794,387.69 ז 2,340,000.00
1312200920 השתתפות משרד החינוך ז 19,769,199.04 ז 21,227,000.00 ז 16,056,877.03 ז 21,200,000.00
1312200922 סייעות שילוב בגני ח 6,168.24 ז 3,100,000.00 ז 315,311.60 0.00
1312200923 סייעת שניה ז 1,125,160.28 ז 1,470,000.00 ז 1,236,347.58 ז 1,590,000.00
1312200924 העשרה גנים ז 126,619.50 ז 42,000.00 0.00 ז 42,000.00
1312200925 שכל"מ גני"י הכנסות לקבל 0.00 0.00 ז 109,844.00 0.00
1312200926 הכנסות ש.ק. גנ"י ז 16,465.25 0.00 0.00 0.00
1312200927 תשלומי הורים חומרים/גנים ז 25,680.05 ז 26,000.00 ז 2,774.98 ז 26,000.00
1312400420 מעון יום נ.ימין השתת הורים ז 922,582.80 ז 8,000.00 ז 8,727.40 0.00
1312400692 צהרונים בגנ"י ז 7,076.84 0.00 0.00 ז 300,000.00
1312400790 השתתפות מוסדות במעונות יוזם46,690.72 ז 66,000.00 ז 51,246.39 ז 64,000.00
1312400990 מעון עופרים השתת מ. משרדזה0כ0לכ.7ל3ה303,4 ז 228,000.00 ז 152,876.00 ז 300,000.00
1312400991 משרד הכלכלה השתתפות למעזו0נו0ת.4יו0ם9כ,3ל6לי1 ז 217,000.00 ז 108,273.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 4 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
31 חינוך 312 חינוך קדם יסודי 1312410420 מעון שרונים השתת הורים ז 1,718,186.05 ז 1,000.00 ז 266.60 0.00
1312410790 מעון שרונים השתתפות מוסדוזת25,852.00 ז 66,000.00 ז 49,500.00 ז 66,000.00
1312410990 מעון שרונים השתת מ. הכלכלזה425,227.00 ז 496,000.00 ז 324,366.00 ז 490,000.00
1312420790 מעון גוונים השתתפות מוסדותז 22,000.00 ז 84,000.00 ז 70,719.00 ז 66,000.00
1312420990 מעון גוונים השתת.מ.הכלכלה ז 391,637.00 ז 404,000.00 ז 267,044.00 ז 460,000.00
1312500692 צהרונים שנים קודמות ז 511,583.09 ז 42,000.00 ז 34,219.94 0.00
1312500710 צהרונים השתתפות ועדים ז 95,000.00 ז 4,000.00 ז 2,000.00 0.00
1312500790 השתתפות מוסדות בצהרונים ז 347,963.00 0.00 0.00 ז 2,000.00
1312600290 אגרת תלמידי חוץ-גנ'י ח.מיוחדז 41,405.00 ז 35,000.00 0.00 0.00
1312600920 מ.החינוך-גנ'י חינוך מיוחד ז 25,350.16 ז 13,000.00 ז 6,558.00 ז 11,000.00
1312600921 סייעות רפואיות ז 835,951.61 ז 900,000.00 ז 830,397.58 0.00
1312600922 מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיותז 53,601.09 ז 53,000.00 ז 52,045.42 ז 540,000.00
1312600923 מ.החינוך-שכירות ז 14,535.46 ז 10,000.00 0.00 ז 10,000.00
1312800420 קיטנות -ש.ק. ז 3,019.78 ז 4,000.00 ז 2,385.00 0.00
313 חינוך יסודי 1313000920 תוכנית ניצנים ז 230,400.00 ז 684,000.00 ז 390,888.00 ז 375,000.00
1313110790 השתתפות מוסדות ז 11,131.60 ז 3,000.00 ז 1,652.10 ז 2,000.00
1313110920 אהרונוביץ משרד החינוך ז 4,752.00 ז 5,000.00 0.00 ז 1,000.00
1313110921 ניהול עצמי משופר אהרונוביץ ז 467,772.08 ז 447,000.00 ז 331,924.67 ז 429,000.00
1313110922 שרתים ומזכירים חינוך מיוחד זאה1ר1ו.נ6וב5י1ץ,8 ז 27,000.00 ז 20,199.88 ז 26,000.00
1313110924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 8,609.00 ז 9,000.00 ז 966.99 ז 9,000.00
1313110925 עובד סיוע משופר אהרונוביץ ז 83,505.43 ז 79,000.00 ז 59,345.91 ז 77,000.00
1313110926 גמול מנהליות אהרונוביץ ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313110927 תשלומי הורים חומרים ז 14,732.00 ז 16,000.00 ז 1,571.32 ז 29,000.00
1313110928 תוס' דפנציאלי אהרונוביץ ז 27,198.08 ז 25,000.00 ז 19,019.52 ז 25,000.00
1313120690 הסעות בית ספר צופית ז 1,200.00 ז 4,000.00 ז 3,686.00 ז 4,000.00
1313120790 השתתפות מוסדות ז 11,720.00 ז 1,000.00 ז 21,011.26 0.00
1313120920 השתת מש' החינוך ז 4,494.00 0.00 ז 2,746.00 ז 1,000.00
1313120921 ניהול עצמי משופר צופית ז 427,793.36 ז 435,000.00 ז 323,805.06 ז 394,000.00
1313120924 אגרת שיכפול -צופית 0.00 0.00 ז 848.75 0.00
1313120925 עובד סיוע משופר צופית ז 77,489.35 ז 77,000.00 ז 58,040.13 ז 70,000.00
1313120926 גמול מנהליות צופית ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313120927 תשלומי הורים חומרים ז 14,297.00 ז 15,000.00 ז 1,525.20 ז 26,000.00
1313120928 תוס' דפנציאלי צופית ז 25,272.00 ז 25,000.00 ז 18,595.20 ז 23,000.00
1313121920 שרתים ומזכירים חינוך מיוחד זבי3ס8צ.7ופ9י4ת,34 ז 26,000.00 ז 20,199.88 ז 26,000.00
1313130790 השתת. מוסדות ז 408,400.27 ז 423,000.00 ז 235,681.41 ז 400,000.00
1313130920 השתת מש' החינוך ז 4,395.99 ז 1,000.00 ז 626.00 ז 1,000.00
1313130921 ניהול עצמי משופר מעבר אפקז 283,469.08 ז 291,000.00 ז 217,802.88 ז 279,000.00
1313130924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 5,395.50 ז 2,000.00 ז 570.50 ז 10,000.00
1313130925 עובד סיוע משופר מעבר אפק ז 50,299.85 ז 51,000.00 ז 38,035.68 ז 49,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 5 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
31 חינוך 313 חינוך יסודי 1313130926 גמול מנהליות מעבר אפק ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313130927 תשלומי הורים חומרים ז 9,483.00 ז 2,000.00 ז 1,002.45 ז 18,000.00
1313130928 תוס' דפנציאלי מעבר אפק ז 16,407.04 ז 16,000.00 ז 12,184.64 ז 16,000.00
1313140290 אגרת תלמידי חוץ-יחדיו 0.00 ז 42,000.00 ז 35,086.00 0.00
1313140690 הכנסות מהסעות-יחדיו ז 12,772.00 ז 11,000.00 ז 4,125.00 ז 4,000.00
1313140790 השתת. מוסדות ז 93,121.98 ז 102,000.00 ז 71,190.83 ז 100,000.00
1313140921 ניהול עצמי משופר יחדיו ז 407,818.65 ז 393,000.00 ז 292,594.04 ז 351,000.00
1313140924 השתת' מ.החינוך אגרת שכפולז 7,491.00 0.00 ז 748.25 ז 13,000.00
1313140925 עובד סיוע משופר יחדיו ז 72,397.59 ז 68,000.00 ז 51,274.27 ז 61,000.00
1313140926 גמול מנהליות יחדיו ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313140927 תשלומי הורים חומרים ז 12,702.00 ז 15,000.00 ז 1,346.85 ז 23,000.00
1313140928 תוס' דפנציאלי יחדיו ז 23,562.24 ז 22,000.00 ז 16,427.84 ז 20,000.00
1313150290 אגרת תלמידי חוץ-כצנלסון 0.00 ז 52,000.00 0.00 0.00
1313150690 הסעות בית ספר כצנלסון ז 12,379.00 ז 9,000.00 ז 7,437.00 ז 7,000.00
1313150790 השתתפות מוסדות ז 2,143.52 0.00 0.00 0.00
1313150920 השתת משרד החינוך ז 769.99 ז 1,000.00 0.00 ז 1,000.00
1313150921 ניהול עצמי משופר כצנלסון ז 291,016.07 ז 308,000.00 ז 229,728.69 ז 310,000.00
1313150924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 5,643.00 ז 11,000.00 ז 600.25 ז 12,000.00
1313150925 עובד סיוע משופר כצנלסון ז 51,626.53 ז 53,000.00 ז 40,125.53 ז 54,000.00
1313150926 גמול מנהליות כצנלסון ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313150927 תשלומי הורים חומרים ז 9,918.00 ז 10,000.00 ז 1,054.72 ז 20,000.00
1313150928 תוס' דפנציאלי כצנלסון ז 16,860.48 ז 17,000.00 ז 12,858.56 ז 18,000.00
1313170690 הסעות בית ספר מתן ז 9,440.96 ז 2,000.00 ז 2,600.00 ז 2,000.00
1313170695 מתן הכנסות מניהול עצמי ז 18,366.80 0.00 0.00 0.00
1313170790 השתתפות מוסדות ז 70,869.00 0.00 0.00 0.00
1313170920 השתת משרד החינוך ז 1,252.00 0.00 ז 1,252.00 ז 1,000.00
1313170921 ניהול עצמי משופר מתן ז 468,173.64 ז 490,000.00 ז 364,602.97 ז 443,000.00
1313170924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 8,992.50 0.00 ז 973.75 ז 16,000.00
1313170925 עובד סיוע משופר מתן ז 85,217.53 ז 85,000.00 ז 63,905.51 ז 77,000.00
1313170926 גמול מנהליות מתן ז 2,133.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313170927 תשלומי הורים חומרים ז 15,776.00 ז 16,000.00 ז 1,675.87 ז 30,000.00
1313170928 תוס' דפנציאלי מתן ז 27,788.80 ז 27,000.00 ז 20,475.52 ז 25,000.00
1313180790 השתתפות מוסדות-צור יצחק ז 65,317.90 0.00 ז 55.00 0.00
1313180920 משרד החינוך-צור יצחק 0.00 ז 2,000.00 ז 996.00 ז 1,000.00
1313180921 ניהול עצמי משופר צור יצחק ז 503,243.59 ז 542,000.00 ז 402,991.66 ז 529,000.00
1313180924 דמי שכפול-צור יצחק ז 9,685.50 0.00 ז 1,077.00 ז 20,000.00
1313180925 עובד סיוע משופר צור יצחק ז 89,260.14 ז 94,000.00 ז 70,633.25 ז 92,000.00
1313180926 גמול מנהליות צור יצחק ז 881.97 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313180927 תשלומי הורים חומרים-צור יצחזק17,690.00 ז 17,000.00 ז 1,875.75 ז 35,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 6 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
31 חינוך 313 חינוך יסודי 1313180928 תוס' דפנציאלי צור יצחק ז 29,178.24 ז 30,000.00 ז 22,638.72 ז 30,000.00
1313190920 יצחק נבון משרד החינוך 0.00 ז 2,000.00 0.00 ז 1,000.00
1313190921 יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמזי47,608.07 ז 159,000.00 ז 123,898.84 ז 236,000.00
1313190924 יצחק נבון דמי שכפול ז 2,772.00 ז 1,000.00 ז 294.00 ז 9,000.00
1313190925 יצחק נבון עובד סיוע משופר ז 7,821.74 ז 26,000.00 ז 19,665.95 ז 41,000.00
1313190926 יצחק נבון גמול מנהליות ז 720.41 ז 2,000.00 ז 1,590.48 ז 2,000.00
1313190927 יצחק נבון תשלומי הורים חומרזים4,872.00 ז 1,000.00 ז 516.60 ז 16,000.00
1313300290 אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחדז 64,351.00 ז 51,000.00 0.00 0.00
1313300923 חק שילוב סיעות ז 2,626,643.52 ז 2,602,000.00 ז 2,118,302.07 0.00
1313300924 סייעות רפואיות וכיתתיות ז 176,612.83 0.00 0.00 0.00
1313300925 סייעות חריגות ז 53,323.37 ז 88,000.00 ז 68,723.82 0.00
1313310920 מ.החינוך-מתי'א חינוך מיוחד ז 171,474.63 ז 200,000.00 ז 146,525.78 ז 185,000.00
1313310921 השתתפויות קבועות ז 34,055.00 ז 8,000.00 ז 3,892.00 ז 35,000.00
1313800490 קיטנות בבתי הספר-השתתפותז 0ה0ור.6ים1,27 ז 7,000.00 ז 4,145.00 0.00
1313810490 החופש הגדול הכנסות מהוריםז 364,900.30 ז 468,000.00 ז 277,920.00 ז 277,000.00
1313810920 משרד החינוך ביס של החופשזה0גד3ו.ל474,267 ז 592,000.00 ז 295,856.02 ז 420,000.00
315 חינוך על יסודי 1315710290 אגרת תלמידי חוץ-עמיאסף ז 550,474.00 ז 379,000.00 ז 379,135.20 0.00
1315710490 השתתפות הורים ז 119,769.99 ז 210,000.00 ז 105,244.77 ז 105,000.00
1315710790 השתתפות מוסדות ז 82,063.26 0.00 0.00 0.00
1315710920 סל תלמידי חטיבה ז 1,342,904.71 ז 1,412,000.00 ז 1,055,230.80 ז 1,450,000.00
1315710921 שכ'ל על יסודי ז 9,312,239.41 ז 9,182,000.00 ז 8,001,328.65 ז 9,491,000.00
1315710922 הכנסות יעודיות ז 92,776.40 ז 876,000.00 ז 833,268.06 ז 800,000.00
1315710923 השתתפויות קבועות-מיתר ז 7,944,887.10 ז 6,860,000.00 ז 5,718,030.95 ז 7,500,000.00
1315710924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 72,908.72 0.00 0.00 ז 48,000.00
1315710926 סיעות כיתתיות עמיאסף ז 47,302.39 ז 33,000.00 ז 23,676.95 0.00
1315710928 השאלת מורים ביס עמיאסף ז 731,065.68 ז 956,000.00 ז 155,515.86 ז 956,000.00
1315710929 משרד החינוך החזרי הוצאות לזמ0ור0י.ם525 0.00 0.00 0.00
1315740290 אגרת תלמידי חוץ-ירקון ז 762,910.64 ז 450,000.00 ז 592,659.16 0.00
1315740690 הכנסות מהסעות-ירקון ז 407,896.37 ז 400,000.00 ז 309,312.43 ז 400,000.00
1315740790 השתתפות מוסדות -בית חינוךז 0יר0ק.ו0ן8,00 ז 16,000.00 ז 24,000.00 0.00
1315740920 סל תלמידי חטיבה-ירקון ז 1,299,308.83 ז 1,411,000.00 ז 1,054,264.03 ז 1,370,000.00
1315740921 השאלת מורים ז 251,880.57 ז 50,000.00 ח 69,340.19 ז 80,000.00
1315740922 הכנסות יעודיות ז 53,046.60 ז 932,000.00 ז 742,650.73 ז 920,000.00
1315740923 השתתפויות קבועות-מיתר ז 4,927,895.73 ז 5,345,000.00 ז 4,588,179.20 ז 6,200,000.00
1315740924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 88,471.51 ז 27,000.00 ז 18,376.37 ז 46,000.00
1315740925 ביס ירקון הכנסות לקבל 0.00 0.00 ז 5,311.00 0.00
1315740926 מימון איבחונים משרד החינוך ז 11,165.79 0.00 0.00 0.00
1315740927 סייעות שילוב ירקון ז 5,743.52 ז 81,000.00 ז 60,036.03 0.00
1315740928 שכ"ל על יסודי ז 6,006,125.89 ז 7,005,000.00 ז 5,556,892.04 ז 9,200,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 7 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
31 חינוך 315 חינוך על יסודי 1315740929 סייעות כיתתיות ירקון 0.00 ז 16,000.00 0.00 0.00
316 חינוך גבוה 1316800790 השתתפות מוסדות-מילגות ז 120,000.00 0.00 ז 60,000.00 0.00
317 שרותים נוספים לבתי''ס ו0ג1נ'7'י1317100 השתתפות ועדים ז 259,354.00 ז 241,000.00 ז 120,460.00 0.00
1317100790 השתת.מוסדות ורשויות בשרותזי3ם54,844.5 ז 60,000.00 ז 32,276.04 0.00
1317100920 השתת.מ.החינוך בקב'ט ז 157,738.12 ז 161,000.00 ז 120,153.11 ז 156,000.00
1317100990 השתת. משטרת ישראל בשמיזרה2,558,594.46 ז 2,343,000.00 ז 2,106,662.27 ז 2,400,000.00
1317300790 שפ"ח השתתפות מוסדות ז 16,840.23 0.00 ח 468.56 0.00
1317300920 השתת' מ.החינוך ז 1,530,890.07 ז 1,553,000.00 ז 1,154,385.51 ז 1,535,000.00
1317500710 הכנסות מביטוח תלמידים-ועדיזם21,658.00 0.00 ז 16,415.00 0.00
1317500712 יסודי ביטוח תלמידים ז 141,071.00 ז 335,000.00 ז 167,415.00 ז 180,000.00
1317500713 על יסודי ביטוח תלמידים ז 62,622.00 ז 261,000.00 ז 130,737.10 ז 142,000.00
1317600420 מועדונית משפחתית נוה ימין ז 1,659.00 0.00 0.00 0.00
1317600422 מועדונית אלישמע ז 20,293.28 0.00 0.00 0.00
1317600921 מועדונית לימודית ז 257,576.04 ז 254,000.00 ז 169,834.12 ז 247,000.00
1317700920 השתת.מ.החינוך בקב'ס ז 110,044.15 ז 113,000.00 ז 76,001.25 ז 110,000.00
1317701920 מניעת נשירה 0.00 ז 49,000.00 ז 24,544.00 0.00
1317800710 מכסות ועדים מקומיים ז 2,000.00 ז 12,000.00 ז 6,000.00 0.00
1317800712 ועד מקומי עבור הסעות ז 2,000.00 0.00 0.00 0.00
1317800790 השתתפות מוסדות-הסעות ז 35,391.08 0.00 ז 7,781.82 0.00
1317800920 השתת.מ.החינוך בהסעות ז 8,942,844.51 ז 9,435,000.00 ז 7,984,030.30 ז 8,900,000.00
1317800921 הסעות תלמידי הילה ז 8,896.04 0.00 0.00 0.00
1317800922 הסעות הכנסות שנים קודמות ז 836,158.09 ז 708,000.00 ז 1,337,550.01 ז 900,000.00
1317800924 הסעות מורים ז 10,515.00 0.00 0.00 0.00
1317800925 הסעות חינוך-הכנסות לקבל 0.00 0.00 ז 663,000.00 0.00
1317810920 השתת.מ.החינוך בהסעות ח.מזיוח97ד.2,859,649 ז 3,588,000.00 ז 1,783,481.16 ז 4,300,000.00
1317810921 מ.החינוך-הסעות ח.מיוחד ש.ק0וד0מ.0ות ז 460,000.00 ז 149,646.64 ז 285,000.00
1317810922 ליווי הסעות חינוך מיוחד ז 401,252.08 ז 469,000.00 ז 343,818.20 ז 462,000.00
1317900290 אגרת תלמידי חוץ ז 838.00 ז 7,000.00 ז 5,189.30 ז 1,200,000.00
1317900920 סייעות שילוב 0.00 0.00 0.00 ז 3,500,000.00
1317900921 סייעות כיתתיות 0.00 0.00 0.00 ז 120,000.00
1317900922 סייעות כיתתיות חריגות 0.00 0.00 0.00 ז 150,000.00
1317900923 סייעות רפואיות 0.00 0.00 0.00 ז 1,000,000.00
סה"כ 31 חינוך ז 93,415,441.60 ז 98,447,000.00 ז 74,996,197.46 ז 100,125,000.00
32 תרבות 322 פעולות תרבות 1322000490 תרבות הכנסות כללי ז 83,731.00 ז 60,000.00 ז 53,080.00 ז 80,000.00
1322000492 סטודיו למשחק ז 32,551.00 ז 80,000.00 ז 571.90 0.00
1322000494 סטודיו למשחק 0.00 0.00 ז 30.00 0.00
1322000990 אירועי תרבות משרד המדע הת0ר0ב.0ות והספורט ז 97,000.00 ז 48,475.00 ז 70,000.00
1322200490 הרקדות 0.00 ז 30,000.00 0.00 ז 30,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 8 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
32 תרבות 324 תרבות בישובים 1324000490 תרבות ישובים ז 200,828.50 ז 180,000.00 ז 155,203.32 ז 200,000.00
325 מוזיקה ומחול 1325500490 להקות מחול ז 245,849.29 ז 250,000.00 ז 179,788.40 ז 260,000.00
1325500491 קולות הכפר ז 21,720.00 ז 20,000.00 ז 8,470.00 ז 20,000.00
326 היכל התרבות 1326400490 היכל התרבות מנויים 0.00 0.00 ז 2,630.00 0.00
1326400491 עמלה ממכירת כרטיסים ז 21,054.75 ז 31,000.00 ז 13,910.00 ז 32,000.00
1326400492 היכל תרבות -אשראי טופטיקסז 240,746.04 ז 180,000.00 ז 58,707.50 ז 183,000.00
1326400498 עונת מנויים 2014-2015 0.00 0.00 ז 785.00 0.00
1326400640 שוכרים היכל התרבות באמצעוזת0ה0ח.3ב8ר6ה,5ה9כ2לכלית ז 215,000.00 ז 219,022.94 ז 410,000.00
1326400790 היכל התרבות-שכירות אולם ז 29,719.00 ז 75,000.00 ז 40,750.00 ז 76,000.00
1326410491 עונת מנויים 2015-2016 ז 120.00 0.00 ז 3,745.00 0.00
1326410494 היכל תרבות מנויים 016/2017ז655,293.072 0.00 ז 45,498.00 0.00
1326410495 היכל תרבות מנויים 017/2018ז1,064,398.282 ז 1,800,000.00 ז 665,136.18 ז 665,000.00
1326410496 היכל תרבות מנויים 0.020018/2019 ז 116,000.00 ז 688,714.73 ז 1,200,000.00
327 אירועי תרבות שנתיים 1327000490 אירועי תרבות מועצתיים ז 76,140.00 ז 60,000.00 ז 20,485.00 ז 70,000.00
328 נוער 1328200490 דמי שרותים -נוער ז 17,024.00 ז 17,000.00 ז 20,165.00 ז 15,000.00
1328200691 נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי ז 1,047,498.14 ז 1,192,000.00 ז 1,227,229.73 ז 1,200,000.00
1328200710 השתתתפות ועדים מקומיים ז 651,616.88 ז 563,000.00 ז 347,990.80 ז 600,000.00
1328200790 השתת.מוסדות-מ.נוער ז 43,300.00 ז 30,000.00 ז 20,000.00 ז 36,000.00
1328200920 השת ממשלה-מ.החינוך שכר מזד0ר0יכ.0ים18,00 0.00 ז 60,000.00 ז 18,000.00
1328200922 השתת'ממשלה-א.לחינוך התישזב0ו0ת.י120,000 0.00 0.00 ז 120,000.00
1328200927 ילדים ונוער בקיץ ז 73,863.00 0.00 0.00 ז 80,000.00
1328200928 פרויקט להבה חינוך התיישבותזי60,000.00 ז 120,000.00 0.00 0.00
1328210991 עיר ללא אלימות ז 300,001.00 ז 326,000.00 ז 244,688.00 ז 400,000.00
1328210992 האפוטרופוס הכללי ז 40,000.00 0.00 0.00 0.00
1328500490 דמי שרותים מניעת סמים ז 127,260.00 ז 25,000.00 ז 12,500.00 ז 94,000.00
1328500990 השתת הרשות למלחמה בסמי0ם0.0 ז 165,000.00 ז 82,500.00 0.00
329 ספורט 1329300490 דמי שרותים-ספורט ז 7,404.00 0.00 0.00 ז 15,000.00
1329300492 מרכז חוגים ספורט ז 159,026.50 ז 218,000.00 ז 150,918.00 ז 218,000.00
1329300493 מרכז חוגים צופית ז 117,509.00 ז 176,000.00 ז 131,450.00 ז 176,000.00
1329300710 השתתפות ועדים מקומיים ז 3,500.00 0.00 0.00 0.00
1329300990 משרדים אחרים-מ.המדע התרזב0ות9.0וה5ס9פ,4ור6ט2 ז 60,000.00 ז 192,022.00 ז 120,000.00
1329310691 קיטנה-מיניפיי כ.אשראי ז 52,564.00 ז 14,000.00 ז 5,474.00 ז 140,000.00
סה"כ 32 תרבות ז 6,071,359.45 ז 6,100,000.00 ז 4,699,940.50 ז 6,528,000.00
34 רווחה 341 מינהל הרווחה 1341000690 רווחה-הכנסות שונות 0.00 ז 40,000.00 ז 20,100.00 ז 5,000.00
1341000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 ז 4,000.00 ז 2,530.01 ז 3,000.00
1341020410 פעולות ארגוניות ז 1,200.00 0.00 0.00 0.00
1341020930 פעולות ארגוניות ז 2,744.00 0.00 0.00 0.00
1341030930 מחשוב מחלקות רווחה 0.00 ז 15,000.00 0.00 ז 15,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 9 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
34 רווחה 341 מינהל הרווחה 1341040930 בטחון עובדים-מאבטחים ז 7,084.00 0.00 0.00 0.00
1341050930 סל בטיחות בסיסי ז 675.00 ז 8,000.00 0.00 ז 8,000.00
1341100930 שכר עובדי לשכות ז 1,435,240.00 ז 1,600,000.00 ז 1,590,150.00 ז 1,850,000.00
342 רווחת הפרט והמשפחה 1342000460 הכנסות מיעוץ ז 58,230.00 ז 80,000.00 ז 54,005.00 ז 80,000.00
1342200491 מרכז טיפולי ז 13,795.00 ז 24,000.00 ז 23,685.00 ז 24,000.00
1342200790 השתתפות בשכר עמותת אחים0.00 ז 70,000.00 0.00 0.00
1342201930 מקלטים לנשים מוכות ז 12,500.00 ז 89,000.00 ז 44,341.00 ז 60,000.00
1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים ז 97,796.00 ז 61,000.00 ז 41,319.00 ז 68,000.00
1342203930 מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים ז 8,926.00 ז 2,000.00 ז 1,136.00 ז 6,000.00
1342204930 צרכים מיידים ז 4,000.00 ז 1,000.00 0.00 0.00
1342230420 משפ' במצוקה בקהילה 0.00 ז 1,000.00 ז 432.00 ז 1,000.00
1342230930 משפחות במצוקה בקהילה ז 200,789.00 ז 81,000.00 ז 55,754.00 ז 165,000.00
1342400410 מרכז גישור קהילתי ז 3,814.50 ז 49,000.00 ז 33,483.60 ז 50,000.00
1342400420 מרכז גישור קהילתי ז 34,375.00 ז 3,000.00 ז 1,450.00 ז 3,000.00
1342400490 צרכים מיוחדים חירום 0.00 ז 17,000.00 ז 345.00 ז 1,000.00
1342401930 סדנאות למשפחה 0.00 ז 7,000.00 ז 5,250.00 ז 10,000.00
1342402920 תחנה לטיפול במשפחה 0.00 ז 11,000.00 ז 5,650.00 0.00
1342402930 תחנה לטיפול במשפחה 0.00 0.00 ז 17,754.00 ז 25,000.00
1342405930 ועדת תסקירים 0.00 ז 1,000.00 0.00 ז 2,000.00
1342410930 מרכז טיפול באלימות ז 52,595.00 ז 30,000.00 ז 26,684.00 ז 60,000.00
343 שירותים לילד ולנוער 1343000460 שרותים לילדים ולנוער ז 23,587.00 0.00 0.00 0.00
1343500420 טיפול בילד בקהילה ז 700.00 ז 7,000.00 ז 3,572.00 ז 7,000.00
1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 383,337.00 ז 432,000.00 ז 316,353.00 ז 300,000.00
1343501930 טיפול בפגיעות מיניות ז 20,112.00 ז 26,000.00 ז 21,483.00 ז 26,000.00
1343510930 יצירת קשר הורים 0.00 ז 1,000.00 ז 414.00 0.00
1343520930 טיפול במשפחות אומנה ז 19,611.00 ז 22,000.00 ז 15,754.00 ז 38,000.00
1343540420 מועדוניות משותפות צד ג' ז 556.90 ז 9,000.00 ז 9,496.30 ז 9,000.00
1343540920 מועדוניות משותפות משרד הח0י0נו.ך0 ז 220,000.00 0.00 ז 225,000.00
1343540930 מועדוניות משותפות ז 193,501.00 ז 160,000.00 ז 184,001.00 ז 200,000.00
1343800420 אחז' ילדים בפנימיות 0.00 ז 31,000.00 ז 19,120.80 ז 25,000.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 1,286,706.00 ז 1,380,000.00 ז 925,377.00 ז 1,500,000.00
1343820410 עם הפנים לקהילה-מבודדים ז 19,930.00 0.00 0.00 0.00
1343820420 מרכז טיפולי נתיבים 0.00 ז 40,000.00 0.00 ז 20,000.00
1343820930 תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הזרו0וח0ה.219,194 ז 188,000.00 ז 136,429.00 ז 188,000.00
1343821930 נתיבים להורות עם הפנים לקה0יל0ה.0 ז 161,000.00 0.00 0.00
1343900490 מעון יום נ.ימין השתת הורים ז 450,271.10 0.00 0.00 0.00
1343900930 ילדים במעונות יום ז 260,323.00 ז 140,000.00 ז 177,476.00 ז 200,000.00
344 שירותים לזקן 1344000460 שרותים לזקנים ז 34,341.00 ז 34,000.00 ז 25,812.00 ז 30,000.00
1344300420 אחז' במעונות א.ותיק ז 6,702.00 ז 12,000.00 ז 13,695.00 ז 20,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 10 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
34 רווחה 344 שירותים לזקן 1344300930 אחזקת במעונות א.ותיק ז 257,879.00 ז 270,000.00 ז 298,639.00 ז 375,000.00
1344301930 נופשון לאזרח ותיק 0.00 ז 7,000.00 ז 3,726.00 ז 4,000.00
1344403930 טיפול שיננים לקשיש ז 177,254.00 0.00 0.00 ז 1,000.00
1344404930 מועדונים לזקנים ת.העשרה 0.00 ז 2,000.00 ז 1,873.00 ז 2,000.00
1344407930 שירותים לניצולי שואה ז 36,485.00 ז 32,000.00 ז 35,088.00 ז 45,000.00
1344408930 טיפול בקהילה א.ותיק ז 35,374.00 ז 34,000.00 ז 27,143.00 ז 38,000.00
1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון ז 134,585.00 0.00 0.00 0.00
1344415930 טיפול באזרח הוותיק בסיכון 0.00 0.00 ח 19,036.00 ז 15,000.00
1344417930 סיוע לניצולי שואה ז 28,361.00 ז 12,000.00 ז 6,563.00 ז 20,000.00
1344430930 מועדון והבראה לזקנים 0.00 ז 107,000.00 ז 73,336.00 ז 112,000.00
1344440930 מרכזי ועדות חוק סיעוד ז 34,730.00 ז 14,000.00 ז 15,460.00 ז 20,000.00
1344500930 מסגרות יומיות א.ותיק ז 88,151.00 ז 100,000.00 ז 55,502.00 ז 90,000.00
345 שירותים למפגר 1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסטים ז 143,692.00 ז 1,350,000.00 ז 1,168,802.00 ז 1,350,000.00
1345101420 מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'ז 22,334.00 ז 130,000.00 ז 83,134.10 ז 130,000.00
1345101930 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים ז 51,297.00 ז 174,000.00 ז 126,867.00 ז 225,000.00
1345102930 סדור במעונות-מש"ה ז 1,840,315.00 ז 2,100,000.00 ז 1,641,435.00 ז 2,025,000.00
1345103930 מעון ממשלתי-מש"ה ז 478,800.00 ז 487,000.00 ז 399,000.00 ז 488,000.00
1345104930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים ז 42,321.00 ז 43,000.00 ז 32,250.00 ז 94,000.00
1345105420 מועדונית לילדים ולבוגרים צד ג0'0.0 ז 11,000.00 0.00 0.00
1345105930 מועדונית לילדים ולבוגרים 0.00 ז 41,000.00 ז 7,648.00 ז 10,000.00
1345130930 הסעות אוטיסטים ז 36,246.00 ז 40,000.00 ז 31,124.00 ז 38,000.00
1345140930 החזקת אוטיסטים במסגרות ז 1,238,410.00 0.00 0.00 0.00
1345150420 טיפול בהורים וילדיהם ז 4,420.00 ז 6,000.00 ז 9,498.36 ז 12,000.00
1345150930 טיפול בהורים ובילדיה ז 40,841.00 ז 48,000.00 ז 45,122.00 ז 90,000.00
1345160930 נופשונים וקיטנות ז 2,150.00 ז 2,000.00 ז 2,162.00 ז 4,000.00
1345200420 השתתפות הורים ז 241,086.54 ז 143,000.00 ז 99,299.01 0.00
1345202420 מ.יום טיפולי מש"ה צד ג' 0.00 0.00 ז 639.40 ז 140,000.00
1345202930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 152,612.00 ז 153,000.00 ז 114,538.00 ז 188,000.00
1345203930 מ.יום אימוני מש"ה ז 4,279.00 ז 13,000.00 ז 9,228.00 ז 11,000.00
1345220420 מעשי"ם צד ג' 0.00 ז 7,000.00 0.00 0.00
1345220930 מעשי'ם ז 122,680.00 ז 174,000.00 ז 120,979.00 ז 139,000.00
1345230420 נופשונים מש"ה ז 234.00 ז 1,000.00 ז 624.00 0.00
1345230930 נופשונים מש"ה ז 5,680.00 0.00 0.00 0.00
1345302930 שירותים תומכים מש"ה ז 403.00 0.00 ז 404.00 ז 1,000.00
1345303930 הסעות למ.יום מש"ה ז 39,293.00 ז 33,000.00 ז 23,459.00 ז 28,000.00
1345330420 נופשונים מש"ה צד ג' 0.00 ז 1,000.00 0.00 ז 1,000.00
1345330930 נופשונים למפגר 0.00 ז 6,000.00 ז 4,499.00 ז 7,000.00
1345340930 יצירת קשר הורים ז 5,485.00 0.00 0.00 0.00
346 שרותי שיקום 1346330930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 5,270.00 ז 4,000.00 ז 2,290.00 ז 2,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 11 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
34 רווחה 346 שרותי שיקום 1346400930 מפעלי שיקום לעוור 0.00 0.00 ז 3,000.00 ז 4,000.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 1,332,016.00 ז 1,125,000.00 ז 1,474,352.00 ז 1,500,000.00
1346600420 מס יום לילד המוגבל צד ג' 0.00 ז 2,000.00 ז 277.00 ז 1,000.00
1346600930 מס.יום לילד המוגבל ז 2,759.00 ז 12,000.00 ז 8,160.00 ז 9,000.00
1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 ז 4,000.00 ז 2,000.00 ז 2,000.00
1346602930 תעסוקה נתמכת לנכים ז 68,561.00 ז 81,000.00 ז 49,284.00 ז 72,000.00
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה ז 14,121.00 ז 14,000.00 ז 16,125.00 ז 19,000.00
1346605930 מרכזי אבחון ושיקום 0.00 ז 59,000.00 0.00 ז 11,000.00
1346607930 תוכנית מעבר 0.00 ז 25,000.00 ז 16,413.00 ז 22,000.00
1346700930 חלופה למ.יום שיקומי ז 27,075.00 ז 1,000.00 0.00 ז 34,000.00
1346701930 תוכנית לילד החריג 0.00 ז 19,000.00 ז 14,623.00 ז 20,000.00
1346702420 מ.יום שיקומי לנכים צד ג' 0.00 ז 14,000.00 ז 7,629.00 ז 12,000.00
1346702930 מ.יום שיקומי לנכים ז 78,554.00 ז 52,000.00 ז 36,574.00 ז 82,000.00
1346703930 הסעות למ.יום שיקומי ז 64,871.00 ז 25,000.00 ז 26,250.00 ז 22,000.00
1346704930 ליווי למ.יום שיקומי ז 26,200.00 ז 12,000.00 ז 15,200.00 ז 11,000.00
1346705420 נופשונים להבראה צד ג' 0.00 ז 1,000.00 0.00 ז 1,000.00
1346705930 נופשונים להבראה ז 1,695.00 ז 3,000.00 0.00 ז 2,000.00
1346706420 מרכזי יום לנכים קשים צד ג' 0.00 ז 3,000.00 0.00 ז 1,000.00
1346706930 מרכזי יום לנכים קשים ז 46,766.00 ז 117,000.00 ז 74,489.00 ז 49,000.00
1346707930 תוכנית מעבר ז 8,247.00 0.00 ז 8,088.00 0.00
1346708930 קהילה תומכת לנכים ז 40,276.00 ז 60,000.00 ז 42,740.00 ז 46,000.00
1346800930 מרכזי יום לנכים קשים ז 46,825.00 ז 47,000.00 0.00 0.00
1346801930 מרכזי אבחון ושיקום ז 35,431.00 0.00 0.00 0.00
1346801932 מ.יום לנפגעי ראש ז 67,191.00 ז 56,000.00 ז 28,123.00 ז 64,000.00
1346804420 שיקום נכים בקהילה צד ג' ז 366.00 ז 6,000.00 ז 6,331.32 ז 10,000.00
1346804930 שיקום נכים בקהילה ז 71,954.00 ז 40,000.00 ז 50,502.00 ז 86,000.00
1346806930 ילדים עיוורים בקהילה ז 3,705.00 ז 6,000.00 ז 3,953.00 ז 4,000.00
1346807930 נכים קשים בקהילה 0.00 ז 5,000.00 ז 2,377.00 0.00
1346830930 טיפול אישי סיעודי לנכים ז 27,951.00 ז 18,000.00 ז 16,727.00 ז 30,000.00
347 שרותי תקון 1347100930 צעירים בקהילה ז 1,193.00 ז 2,000.00 ז 3,132.00 ז 4,000.00
1347101930 נפגעות תקיפה מינית ז 6,980.00 ז 7,000.00 ז 16,468.00 ז 22,000.00
1347102930 טיפול בנוער ובצעירים ז 47,964.00 ז 57,000.00 ז 43,113.00 ז 47,000.00
1347103930 צעירים חוץ ביתי 0.00 0.00 ז 11,742.00 ז 18,000.00
1347120930 טיפול בנערות במצוקה ז 8,174.00 ז 16,000.00 0.00 ז 22,000.00
1347140930 יתד סל גמיש 0.00 ז 16,000.00 ז 2,045.00 ז 27,000.00
1347150930 יתד תוכנית לצעירים 2018 0.00 ז 14,000.00 ז 30,276.00 ז 98,000.00
1347200930 ת.קהיל עד-י ומעטפת ז 32,588.00 ז 35,000.00 ז 26,112.00 ז 34,000.00
1347303930 התמכרויות מבוגרים ז 2,027.00 ז 5,000.00 ז 3,521.00 ז 8,000.00
1347304930 טיפול בנוער מתמכר ז 10,381.00 ז 6,000.00 ז 3,434.00 ז 6,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 12 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
34 רווחה 347 שרותי תקון 1347401930 מפתן ממשלתי ז 16,478.00 0.00 ח 5,505.00 ז 6,000.00
348 עבודה קהילתית 1348200930 עבודה קהילתית ז 1,638.00 ז 5,000.00 ז 3,753.00 ז 4,000.00
1348201420 הסעות במועצות איזוריות צד ג0' 0.0 0.00 ז 2,996.70 ז 5,000.00
1348201930 הסעות במועצות איזוריות ז 186,543.00 ז 132,000.00 ז 93,402.00 ז 112,000.00
1348202930 הערכות חרום 0.00 ז 4,000.00 ז 1,800.00 ז 4,000.00
1348203930 פע התנדבות בקהילה 0.00 0.00 0.00 0.00
1348204930 לכידות חברתית 0.00 0.00 ז 9,356.00 ז 19,000.00
349 שירותים לעולים 1349000930 משפחות עולים במצוקה ז 1,800.00 ז 4,000.00 0.00 ז 3,000.00
1349010930 ילדים במצוקה-עולים ז 22,989.00 ז 7,000.00 ז 4,864.00 ז 8,000.00
1349020930 עובדי שכונה עולים ז 20,799.00 0.00 0.00 0.00
1349030930 מעון אמוני לעולים ז 1,811.00 ז 2,000.00 0.00 ז 9,000.00
1349040930 מפגרים בקהילה עולים ז 565,074.00 0.00 0.00 0.00
1349060930 פיתוח קהילתי ז 7,086.00 ז 3,000.00 ז 2,744.00 ז 9,000.00
1349070930 מעונות יום עולים 0.00 ז 70,000.00 ז 35,202.00 0.00
1349400420 ילדים בפנימיות עולים 0.00 ז 204,000.00 ז 102,300.00 ז 100,000.00
1349400930 ילדים בפנימיות-עולים ז 7,153.00 ז 38,000.00 ז 96,301.00 ז 225,000.00
סה"כ 34 רווחה ז 13,028,545.04 ז 13,036,000.00 ז 10,584,621.60 ז 13,833,000.00
35 דת 357 שירותי דת במועצות אזור0י2ות13570002 אגרות בגין שרותים ז 13,599.00 ז 16,000.00 ז 12,634.00 ז 17,000.00
1357000221 אגרות כשרות ז 80,713.40 ז 125,000.00 ז 62,417.80 ז 127,000.00
1357000990 השתת.מ.הדתות-משרתים בקזוד2ש1,354,260.6 ז 1,383,000.00 ז 1,022,562.00 ז 1,404,000.00
1357000991 משרד הדתות-רבנים נורמטיביז 326,430.00 ז 335,000.00 ז 251,595.27 ז 340,000.00
1357000992 משרד הדתות -בלניות נורמטיבזי11,400.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 35 דת ז 1,786,403.02 ז 1,859,000.00 ז 1,349,209.07 ז 1,888,000.00
41 מים 413 משק המים 1413100210 אגרות מים-שוטפת ז 1,614,907.87 ז 1,662,000.00 ז 1,232,903.70 ז 1,687,000.00
1413100211 אגרות מים-פגורים ז 223,106.82 ז 250,000.00 ז 270,685.49 ז 330,000.00
1413100212 מס היטל בצורת ז 1,330.00 0.00 0.00 0.00
1413100690 מונים לבוררות צור יצחק 0.00 0.00 ז 239.68 0.00
1413100990 הכנסות מנציבות המים ז 15,620.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 41 מים ז 1,854,964.69 ז 1,912,000.00 ז 1,503,828.87 ז 2,017,000.00
43 נכסים 433 משרדים ועסקים 1433000620 השכרת אולם-ריקודי עם ז 482,156.00 ז 441,000.00 ז 373,495.00 0.00
1433000640 שכ'ד ודמי מפתח ז 2,254,395.00 ז 1,956,000.00 ז 1,603,055.90 ז 2,531,000.00
1433000650 דמי שימוש מכונת צילום ז 1,124.74 0.00 ז 65.60 0.00
סה"כ 43 נכסים ז 2,737,675.74 ז 2,397,000.00 ז 1,976,616.50 ז 2,531,000.00
44 תחבורה 441 אוטובוסים 1441000540 החזרים מביטוח ז 6,420.00 0.00 0.00 0.00
1441000690 הכנסות מאוטובוסים ז 419,950.00 ז 529,000.00 ז 427,100.00 ז 537,000.00
1441000691 החזרים עבור ליקוי בייצור מכונזיו0ת15,093.0 0.00 0.00 0.00
443 חניה למכוניות 1443200210 הכנסות מקנסות חניה 0.00 0.00 ז 17,000.00 ז 20,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 13 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
סה"כ 44 תחבורה ז 441,463.00 ז 529,000.00 ז 444,100.00 ז 557,000.00
47 מפעל הביוב 471 מינהל הביוב 1471000791 השתתפות מוסדות 0.00 ז 5,000.00 ז 2,925.00 ז 5,000.00
472 ביוב עירוני 1472000590 החזרות מקרנות-פרע'מ ביוב ז 4,234,848.91 ז 3,643,000.00 ז 2,874,034.96 ז 3,698,000.00
473 טיהור מי ביוב 1473000211 אגרת ביוב-פגורים ז 8,199,323.08 ז 8,150,000.00 ז 6,649,993.94 ז 8,955,000.00
1473000212 ניטור שפכים ז 474.94 ז 10,000.00 ז 11,806.97 ז 10,000.00
1473000213 השתתפות בהוצאות ביוב 0.00 ז 150,000.00 ז 75,076.00 ז 152,000.00
1473000710 מכסות ועדים מקומיים ז 166,250.00 ז 87,000.00 ז 54,122.00 ז 89,000.00
1473000790 ביוב חורשים-הכנסות מחברה זכל0כ3ל.י8ת1,441,76 0.00 ז 350,578.50 0.00
1473000794 ביוב השתתפויות מוסדות 0.00 ז 183,000.00 ז 91,552.00 ז 186,000.00
סה"כ 47 מפעל הביוב ז 14,042,665.23 ז 12,228,000.00 ז 10,110,089.37 ז 13,095,000.00
51 ריבית והחזר הוצאות מ1ש51ניםרקיובדימתותודיבדנדים 1511000660 הכנסות מימון ז 96,678.00 ז 804,000.00 ז 45,042.12 ז 700,000.00
1511000690 ריבית ודיבידנדים ז 1,780,617.27 ז 65,000.00 ז 80,570.20 ז 150,000.00
1511000710 ריבית- מכסות ועדים מקומיים ז 1,287,326.00 0.00 ז 636,073.00 ז 650,000.00
1511000711 עמלות גביה- ועדים מקומיים ז 450,530.17 ז 444,000.00 ז 354,374.87 ז 451,000.00
1511000712 עמלה ביוב לפי קובים ז 120,928.00 ז 104,000.00 ז 81,282.00 ז 105,000.00
513 תקבולים מהחזר הוצאות0מ1ש5נ0י0ם0ק3ו1ד5מ1ות החזר משנים קודמות ז 196,981.41 ז 633,000.00 ז 316,665.01 ז 250,000.00
סה"כ 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ז 3,933,060.85 ז 2,050,000.00 ז 1,514,007.20 ז 2,306,000.00
59 החזר מקרנות והכנסות90מ5יוחדהוחתזרות מקרנות 1590000710 פנסיה -השתתפות ועדים ז 9,700.20 ז 9,000.00 ז 7,341.24 ז 10,000.00
1590000790 פנסיה-השתת.מוסדות ז 209,442.74 ז 40,000.00 ז 123,348.47 ז 164,000.00
1590000793 החזר מקופת פנסיה תקציביזת113,408.90 0.00 0.00 0.00
1590000794 השתתפות בשכר קרן הגמלאותז 5,684.74 ז 27,000.00 ז 17,054.19 ז 27,000.00
591 החזרות מקרנות 1591500620 הכנסות ממכירת רכבים ז 33,000.00 0.00 0.00 0.00
1591900591 החזרות מקרנות-הלוואות פיתוזח3,316,642.19 ז 2,115,000.00 ז 1,760,237.50 ז 3,078,000.00
594 הכנסות מיוחדות ובלתי נ0צפ1ו5ת00מ0ר4א9ש15 הכנסה מהוצאות שנים קודמותז 449,812.26 ז 1,000.00 ז 741.96 ז 2,000.00
1594000692 ביטוח לאומי תגמולי מילואים ז 40,546.00 ז 15,000.00 ז 30,361.00 ז 15,000.00
1594000693 ביטוח לאומי דמי פגיעה בעבודזה29,991.00 0.00 0.00 0.00
סה"כ 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות ז 4,208,228.03 ז 2,207,000.00 ז 1,939,084.36 ז 3,296,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 290,970,121.73 ז 268,907,000.00 ז 223,836,398.69 ז 279,393,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 14 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
2 הוצאות
61 מינהל כללי 611 הנהלה ומועצה 1611000110 משכורות כוללות ח 1,536,288.33 ח 1,419,000.00 ח 1,057,141.58 ח 1,469,000.00
1611000130 שעות נוספות ח 62,176.88 ח 47,000.00 ח 36,650.14 ח 66,000.00
1611000140 החזר הוצאות ח 85,594.26 ח 43,000.00 ח 29,884.53 ח 30,000.00
1611000431 חשמל בנין המועצה ח 780,482.83 ח 528,000.00 ח 675,018.08 ח 536,000.00
1611000432 מים בנין המועצה ח 139,479.44 0.00 ח 26,947.02 ח 41,000.00
1611000440 ביטוח ח 808,527.00 ח 656,000.00 ח 327,581.00 ח 770,000.00
1611000470 ציוד מתכלה ח 18,403.40 ח 23,000.00 ח 14,085.82 ח 23,000.00
1611000511 ארוח וכיבוד ח 124,875.09 ח 122,000.00 ח 92,356.12 ח 73,000.00
1611000514 רכישת מתנות ח 81,301.06 ח 68,000.00 ח 85,792.30 ח 90,000.00
1611000520 ספרות מקצועית ח 33,361.56 ח 59,000.00 ח 29,981.74 ח 60,000.00
1611000521 השתלמויות ח 11,187.00 ח 10,000.00 ח 4,991.42 ח 10,000.00
1611000523 דמי חבר באירגונים ח 204,195.29 ח 329,000.00 ח 165,777.00 ח 34,000.00
1611000540 הוצאות תקשורת ח 46,133.74 ח 27,000.00 ח 37,049.23 ח 27,000.00
1611000550 הוצאות פרסום ח 33,898.40 ח 22,000.00 ח 19,562.40 ח 22,000.00
1611000560 הוצאות משרדיות ח 350,373.71 ח 389,000.00 ח 329,616.68 ח 395,000.00
1611000710 הסעות ח 11,715.44 ח 8,000.00 ח 26,348.82 ח 8,000.00
1611000750 עבודות קבלניות ח 978,196.12 ח 798,000.00 ח 1,012,623.21 ח 1,000,000.00
1611000751 קבלני נקיון-מועצה ח 440,355.06 ח 491,000.00 ח 337,691.26 ח 499,000.00
1611000767 משכורת עמותה ח 12,342.94 0.00 0.00 0.00
1611000780 הוצאות אחרות לפעולות ח 202,883.00 ח 41,000.00 ח 25,051.52 ח 42,000.00
1611000810 השת ותרומות ח 319,922.00 ח 329,000.00 ח 247,182.50 ח 334,000.00
1611000930 ציוד יסודי ח 34,350.77 ח 13,000.00 ח 136,734.22 ח 170,000.00
1611001532 אחזכת רכב 73-137-55 רואי 0מ0ס.ו0רי ח 1,000.00 ח 17,917.34 ח 46,000.00
1611010529 אחזקה רכב 281-62-701 יריב00ס.ו0מך מ 2/2018 ח 38,000.00 ח 41,412.47 0.00
1611010531 רואי מסורי 97-295-34 אחזקתח ר7כ8ב.22,835 ח 45,000.00 ח 31,772.58 ח 5,000.00
1611010533 רואי מסורי 44-557-13 אחזקתח ר9כ8ב.19,627 0.00 0.00 0.00
1611010535 צפי פלד 85-460-11 ח 45,546.74 0.00 0.00 0.00
1611010537 82-558-30 שי אברהמי ח 74,254.46 ח 48,000.00 ח 22,774.04 0.00
1611010538 מוטי דלג'ו רכב 5131437 ח 32,656.26 ח 32,000.00 ח 32,867.83 0.00
1611010539 רכב 50-927-81 צפריר פלד ח 29,770.86 ח 55,000.00 ח 51,634.57 ח 56,000.00
1611020530 רכב 30-294-37 דנה אידו ח 46,226.40 ח 50,000.00 ח 39,687.97 ח 50,000.00
1611020531 רכב 283-21-501 שי אברהמי0מ08.04.108.0 ח 24,000.00 ח 40,335.68 ח 75,000.00
1611100110 שכר נבחרים ח 1,118,790.56 ח 1,248,000.00 ח 933,196.22 ח 1,540,000.00
1611100115 תוספות נלוות ח 2,674.80 0.00 0.00 0.00
613 מזכירות 1613000110 משכורות כוללות ח 321,744.85 ח 334,000.00 ח 249,789.54 ח 341,000.00
1613000130 שעות נוספות ח 32,719.60 ח 30,000.00 ח 23,022.86 ח 37,000.00
1613000140 החזר הוצאות ח 53,190.18 ח 41,000.00 ח 29,991.67 ח 39,000.00
1613000540 הוצאות תקשורת ח 229,951.63 ח 285,000.00 ח 186,728.54 ח 289,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 15 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
61 מינהל כללי 613 מזכירות 1613000767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 29,835.87 ח 157,000.00 ח 127,422.58 ח 159,000.00
1613000780 הוצאות אחרות ח 34.00 0.00 0.00 0.00
614 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 משכורות כוללות ח 437,648.61 ח 483,000.00 ח 352,528.91 ח 437,000.00
1614000535 רכב 45-715-37 בועז שוויגר ח 59,445.74 ח 53,000.00 ח 44,318.69 ח 53,000.00
1614000540 הוצאות תקשורת ח 6,130.27 ח 5,000.00 ח 4,024.83 ח 5,000.00
1614000750 עבודות קבלניות ח 578,507.61 ח 375,000.00 ח 445,892.00 ח 380,000.00
1614000751 מרכז שירות לתושב 0.00 0.00 0.00 ח 75,000.00
1614000785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 2,251.00 0.00 ח 3,500.00 0.00
1614000930 ציוד יסודי ח 2,297.00 0.00 0.00 0.00
615 1615000523 דמי חבר באירגונים 0.00 0.00 0.00 ח 160,000.00
1615000750 העצמת עובדים 0.00 0.00 0.00 ח 60,000.00
617 יעוץ משפטי 1617000110 משכורת כוללת ח 465,775.09 ח 516,000.00 ח 387,488.27 ח 534,000.00
1617000115 תוספות נלוות ח 1,350.00 ח 2,000.00 ח 1,350.00 0.00
1617000130 שעות נוספות ח 6,213.39 ח 7,000.00 ח 4,241.19 0.00
1617000140 החזר הוצאות ח 32,614.47 ח 38,000.00 ח 28,932.55 ח 48,000.00
1617000520 ספרות מקצועית ח 6,592.26 ח 15,000.00 ח 8,574.00 ח 15,000.00
1617000521 השתלמויות ח 9,080.00 ח 13,000.00 ח 6,320.00 ח 13,000.00
1617000523 דמי חבר באירגונים ח 2,508.00 ח 5,000.00 ח 2,625.00 ח 5,000.00
1617000530 82-559-30 יריב סומך ח 67,702.40 ח 25,000.00 ח 12,651.92 ח 65,000.00
1617000540 הוצאות תקשורת ח 4,985.21 ח 1,000.00 ח 591.52 ח 1,000.00
1617000560 הוצאות משרדיות ח 2,749.69 ח 2,000.00 ח 889.00 ח 2,000.00
1617000750 עבודות קבלניות 0.00 ח 1,000.00 ח 298.35 ח 1,000.00
1617000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00 ח 331.00 0.00
1617000930 ציוד יסודי 0.00 ח 7,000.00 ח 6,756.00 ח 7,000.00
619 בחירות ברשויות המקומי0ות161900075 עבודות קבלניות 0.00 ח 120,000.00 ח 11,040.27 0.00
סה"כ 61 מינהל כללי ח 10,061,754.03 ח 9,478,000.00 ח 7,868,973.98 ח 10,197,000.00
62 מינהל כספי 620 גזברות 1620000110 משכורות כוללות ח 1,802,300.62 ח 1,818,000.00 ח 1,400,996.43 ח 2,147,000.00
1620000130 שעות נוספות ח 129,998.81 ח 126,000.00 ח 95,655.55 ח 164,000.00
1620000140 החזר הוצאות ח 119,771.15 ח 157,000.00 ח 111,017.18 ח 140,000.00
1620000420 תיקונים ח 1,549.08 0.00 0.00 0.00
1620000470 ציוד משרדי מתכלה ח 561.90 0.00 ח 8.90 0.00
1620000511 ארוח וכיבוד ח 18,180.27 ח 19,000.00 ח 15,944.70 ח 19,000.00
1620000514 רכישת מתנות ח 100.90 0.00 0.00 0.00
1620000520 ספרות מקצועית ח 6,932.69 ח 12,000.00 ח 7,368.34 ח 12,000.00
1620000521 השתלמויות ח 26,455.00 ח 25,000.00 ח 13,400.00 ח 25,000.00
1620000523 דמי חבר בארגונים ח 4,074.00 ח 6,000.00 ח 3,400.00 ח 6,000.00
1620000540 הוצאות תקשורת ח 38,416.58 ח 16,000.00 ח 9,503.88 ח 16,000.00
1620000560 הוצאות משרדיות ח 21,247.66 ח 14,000.00 ח 8,648.71 ח 14,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 16 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
62 מינהל כספי 620 גזברות 1620000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 968,199.84 ח 1,036,000.00 ח 797,895.11 ח 1,051,000.00
1620000750 עבודות קבלניות ח 5,017,726.41 ח 4,774,000.00 ח 3,352,203.04 ח 4,475,000.00
1620000767 שכר עמותה ח 106,341.22 0.00 0.00 0.00
1620000780 הוצאות אחרות ח 1,859.71 ח 1,000.00 ח 924.00 ח 1,000.00
1620000930 רכישת ציוד יסודי ח 10,366.93 ח 20,000.00 ח 13,060.50 ח 20,000.00
1620100532 ציפי וקנין רכב 62-046-54 ח 31,112.48 ח 27,000.00 ח 24,265.64 0.00
1620100533 זהבה רפאל22-291-32 מ1.2ח 27,393.73 0.00 0.00 0.00
1620100534 רכב 45-676-37 יצחק אגוזי ח 73,498.91 ח 62,000.00 ח 43,594.17 0.00
1620100535 ציפי אדרי41-594-72 ח 15,462.15 0.00 0.00 0.00
1620100536 יצחק אגוזי 519-66-301 אחזק0ת.0ר0כב ח 1,000.00 ח 17,571.68 ח 64,000.00
1620100537 החזקת רכב 416-09-001 ציפ0י0וק.0נין 0.00 ח 1,670.64 ח 55,000.00
621 1621000530 אחזקת רכב 44-554-13 ויקטוחר 3פ4ר.ג1'ו6ן 26,3 0.00 0.00 0.00
1621000531 תחזוכה רכב 93-792-34 ויקטחור1פ1ר.ג7'3ון1,2 ח 44,000.00 ח 37,516.05 ח 45,000.00
סה"כ 62 מינהל כספי ח 8,449,148.58 ח 8,158,000.00 ח 5,954,644.52 ח 8,254,000.00
63 הוצאות מימון 631 עמלות והוצאות בנקאיות1631000610 עמלות ח 994,789.42 ח 870,000.00 ח 634,916.21 ח 883,000.00
סה"כ 63 הוצאות מימון ח 994,789.42 ח 870,000.00 ח 634,916.21 ח 883,000.00
64 פרעון מילוות 649 פרעון מלוות 1649100691 פיתוח-פרע'מ קרן ח 3,422,925.58 ח 2,619,000.00 ח 2,121,516.08 ח 2,658,000.00
1649100692 פיתוח-פרע'מ ריבית ח 288,292.89 ח 282,000.00 ח 214,877.08 ח 286,000.00
1649100693 פיתוח-פרע'מ הצמדה ח 134,936.76 ח 132,000.00 ח 84,099.34 ח 134,000.00
סה"כ 64 פרעון מילוות ח 3,846,155.23 ח 3,033,000.00 ח 2,420,492.50 ח 3,078,000.00
71 תברואה 711 מינהל תברואה 1711000110 משכורות כוללות ח 525,099.34 ח 548,000.00 ח 419,633.57 ח 591,000.00
1711000130 שעות נוספות ח 85,476.14 ח 99,000.00 ח 78,919.94 ח 151,000.00
1711000140 החזר הוצאות ח 2,556.00 ח 3,000.00 ח 1,917.00 ח 3,000.00
1711000520 ספרות מקצועית - תברואה ח 118.00 0.00 0.00 0.00
1711000521 השתלמויות ח 5,440.00 ח 28,000.00 ח 15,590.00 ח 28,000.00
1711000523 דמי חבר באירגונים ח 1,397.00 ח 1,000.00 ח 1,800.00 ח 1,000.00
1711000530 איציק תברואה 48-860-72 ח 49,236.85 0.00 0.00 0.00
1711000531 תחזוקה רכב 77-588-37 איציחק 1וק8נ.י4ן 1,74 ח 63,000.00 ח 43,594.65 0.00
1711000533 אחזקת רכב 44-559-13 אלי בחיו5ק3א.ור9ל14,65 0.00 0.00 0.00
1711000538 הוצאות רכב 30-490-37 יורםחפל0ג55,172.9 ח 50,000.00 ח 44,668.11 ח 50,000.00
1711000540 הוצאות תקשורת ח 10,063.00 ח 2,000.00 ח 1,080.54 ח 2,000.00
1711000560 הוצאות משרדיות ח 126.00 0.00 ח 187.00 0.00
1711000750 עבודות קבלניות ח 22,519.55 ח 36,000.00 ח 23,757.00 ח 36,000.00
1711000780 הוצאות אחרות ח 377.70 0.00 ח 176.00 0.00
1711000785 הוצ' אחרות מכסות ישו ח 1,650.00 0.00 0.00 0.00
1711010532 94-073-13 ביי אורן ח 23,579.64 ח 21,000.00 ח 17,290.20 0.00
1711010533 הוצאות רכב 91-635-54 אליחבי4וק.2א9ר5ל19,0 ח 46,000.00 ח 42,659.76 ח 47,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 17 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
71 תברואה 711 מינהל תברואה 1711010534 החזכת רכב 14-821-38 אורן 0ב0יי.0 0.00 ח 4,273.77 ח 21,000.00
1711010535 החזכת רכב 44-554-13 איציק00וק.0נין 0.00 0.00 ח 64,000.00
712 שרותי ניקיון 1712200750 עבודות קבלניות טיאוט ח 647,061.00 ח 539,000.00 ח 323,530.50 ח 672,000.00
1712300740 ציוד ח 7,180.00 0.00 0.00 0.00
1712300750 עבודות קבלניות ח 17,624,361.72 ח 18,159,000.00 ח 13,954,975.04 ח 17,900,000.00
1712300780 הוצאות אחרות 0.00 ח 14,000.00 ח 9,137.33 ח 14,000.00
1712300785 הוצ.אחרות מכסות ישוב ח 317,608.00 ח 342,000.00 ח 227,831.00 ח 347,000.00
1712300930 ציוד יסודי ח 848.00 0.00 0.00 0.00
714 שרות וטרינרי 1714200750 עבודות קבלניות- עיקור חתוליםח 27,750.00 0.00 0.00 ח 50,000.00
1714200760 קניית שרותים מרשויות ומוסדוחת305,250.00 ח 336,000.00 ח 275,400.00 ח 341,000.00
715 תברואה מונעת 1715300110 שכר עובד תברואה ח 102,379.72 ח 103,000.00 ח 77,884.16 ח 108,000.00
1715300750 עבודות קבלניות ח 407,189.40 ח 248,000.00 ח 245,732.16 ח 252,000.00
1715300785 הוצ.אחרות מכסות ישוב ח 23,000.00 0.00 0.00 0.00
1715300830 השת.באג.ערים לתברואה ח 44,916.70 ח 47,000.00 ח 35,408.31 ח 48,000.00
סה"כ 71 תברואה ח 20,325,820.06 ח 20,685,000.00 ח 15,845,446.04 ח 20,726,000.00
72 שמירה ובטחון 721 מינהל שמירה ובטחון 1721000511 ארוח וכיבוד ח 7,241.08 ח 1,000.00 ח 774.50 ח 1,000.00
1721000521 השתלמויות ח 1,009.00 ח 1,000.00 ח 500.00 ח 1,000.00
1721000523 דמי חבר באירגונים ח 1,090.00 ח 2,000.00 ח 1,100.00 ח 2,000.00
1721000530 47-026-72 צור יצחק בטחוןח 2,099.46 0.00 0.00 0.00
1721000531 רכב 14-821-38 יואב סבן ח 70,830.70 ח 60,000.00 ח 42,200.24 0.00
1721000535 50-924-72 צור יצחק רכב בטחחו6ן 6,785.1 0.00 0.00 0.00
1721000536 רכב 563-30-301 יואב סבן 0.00 ח 7,000.00 ח 20,014.96 ח 67,000.00
1721000540 הוצאות תקשורת ח 215,830.86 ח 199,000.00 ח 159,394.03 ח 202,000.00
1721000560 הוצאות משרדיות ח 374.40 ח 1,000.00 ח 445.81 ח 1,000.00
1721000710 הסעות-בטחון ח 6,096.92 ח 4,000.00 ח 2,210.00 ח 4,000.00
1721000750 עבודות קבלניות ח 128,871.18 ח 57,000.00 ח 51,967.81 ח 58,000.00
1721000752 מועצה- קבלני שמירה ח 146,606.85 ח 149,000.00 ח 122,777.56 ח 151,000.00
1721000767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 478,456.29 ח 531,000.00 ח 407,394.60 ח 539,000.00
1721000780 הוצאות אחרות ח 2,767.72 0.00 ח 1,322.00 0.00
1721000785 הוצ.אחרות-מכסות ישוב ח 3,100.00 0.00 0.00 0.00
1721000930 ציוד יסודי ח 142,532.00 ח 7,000.00 ח 3,320.00 ח 7,000.00
1721010130 שעות נוספות מוקד בטחון ח 51,956.37 ח 49,000.00 ח 41,261.30 ח 61,000.00
1721010530 צור יצחק47-026-72 ח 13,054.38 0.00 0.00 0.00
1721010538 94-218-13 בטחון צור יצחק ח 27,825.91 ח 32,000.00 ח 19,872.00 0.00
1721100531 88-183-12 ארז שור אחזקת חרכ9ב48,175.3 ח 43,000.00 ח 42,269.66 ח 44,000.00
1721100534 15-775-30ארז זמיר ח 56,560.96 ח 68,000.00 ח 49,284.27 ח 69,000.00
1721100536 רכב 32-958-38 תמי בכיינהמחר 48,518.68 ח 43,000.00 ח 37,731.62 ח 44,000.00
722 שמירה בטחונית 1722000785 שמירה קו התפר- ועדים מקומחיים458,795.60 ח 207,000.00 ח 206,557.00 ח 430,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 18 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
72 שמירה ובטחון 722 שמירה בטחונית 1722000786 רכבי בטחון רבשצים קו התפרח 2,051.00 ח 3,000.00 ח 2,455.00 ח 5,000.00
1722100110 משכורות כוללות ח 105,951.72 ח 106,000.00 ח 82,774.34 ח 127,000.00
1722100130 שעות נוספות ח 13,947.84 ח 18,000.00 ח 13,295.23 ח 20,000.00
1722100514 מתנות למתנדבים משמר אזרחחי 10,800.00 ח 23,000.00 ח 11,400.00 ח 23,000.00
1722100521 השתלמויות ח 42.30 0.00 0.00 0.00
1722100560 הוצאות משרדיות ח 700.00 ח 3,000.00 ח 1,561.00 ח 3,000.00
1722100750 עבודות קבלניות ח 54,612.13 ח 40,000.00 ח 32,153.48 ח 40,000.00
1722100780 הוצאות אחרות-משמר אזרחי ח 40.30 0.00 0.00 0.00
1722100930 ציוד יסודי-משמר אזרחי 0.00 ח 8,000.00 ח 5,809.92 ח 8,000.00
723 הג''א 1723000110 משכורות כוללות ח 955,687.56 ח 983,000.00 ח 743,015.72 ח 1,032,000.00
1723000130 שעות נוספות ח 91,828.30 ח 104,000.00 ח 78,548.44 ח 103,000.00
1723000140 החזר הוצאות ח 53,083.49 ח 48,000.00 ח 40,344.80 ח 112,000.00
1723000550 פרסומים הגא 0.00 ח 8,000.00 0.00 ח 8,000.00
1723000750 עבודות קבלניות ח 10,883.70 ח 35,000.00 ח 3,970.77 ח 36,000.00
1723000760 קניית שרותים ממוסדות 0.00 0.00 ח 13,235.40 0.00
1723000810 השתתפות בהג'א ארצי ח 167,713.00 ח 192,000.00 0.00 ח 195,000.00
1723000930 ציוד יסודי 0.00 ח 112,000.00 ח 36,270.00 ח 114,000.00
724 כיבוי אש 1724000730 א.טרקטורון3819335 ונגרר15ח6,19708.50503 0.00 ח 293.00 0.00
1724000733 רישוי וביטוח ח 5,845.00 0.00 ח 5,242.00 0.00
1724000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00 ח 357.00 0.00
1724000830 השת' ברשות כבאות ארצית ח 420,681.99 0.00 0.00 0.00
726 מל''ח ופס''ח 1726100750 מל"ח עבודות קבלניות ח 50,068.30 ח 38,000.00 ח 33,847.90 ח 39,000.00
1726100780 מל'ח רכבים ח 21,550.50 ח 10,000.00 ח 26,955.00 ח 10,000.00
727 הגמ''ר 1727000430 צריכת חשמל ח 88,867.30 ח 83,000.00 ח 32,002.15 ח 83,000.00
1727000750 אחזקת כבישים ודרך בטחון ח 6,267.00 ח 34,000.00 ח 2,948.40 ח 34,000.00
1727000752 אחזקת תאורת בטחון ח 30,569.00 ח 54,000.00 ח 12,630.80 ח 54,000.00
1727000753 ריסוס עשביה ח 32,175.00 ח 30,000.00 ח 18,788.00 ח 30,000.00
1727000754 אחזקת מחסני נשק ח 8,004.00 ח 4,000.00 ח 6,670.00 ח 4,000.00
1727000756 אחזקת שערים חשמליים ח 25,781.50 ח 33,000.00 ח 21,354.30 ח 33,000.00
1727000758 אחזקת גדרות חדש ח 62,613.70 ח 64,000.00 ח 23,800.00 ח 64,000.00
1727000759 אחזקת גדרות רשת ח 5,023.00 0.00 ח 14,212.40 0.00
1727000785 אחזקת רכבי בטחון ח 234,304.16 ח 202,000.00 ח 131,389.32 ח 202,000.00
1727000786 אחזקת רכב 90-063-64 רבשח"צ7צ2ור.0י8צ8ח,ק35 ח 19,000.00 ח 1,053.61 0.00
1727000787 סוללות 0.00 ח 3,000.00 0.00 ח 3,000.00
1727100431 צריכת חשמל 2016 ח 19,887.00 0.00 0.00 0.00
1727100753 תאורת בטחון 2016 ח 8,471.00 0.00 0.00 0.00
1727100754 אחזקת רכב בטחון 2016 ח 59,524.10 0.00 0.00 0.00
1727100758 אחזקת שערים 2016 ח 6,373.00 0.00 0.00 0.00
1727100759 אחזקת גדרות 2016 ח 15,260.00 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 19 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
72 שמירה ובטחון 727 הגמ''ר 1727200430 צריכת חשמל-מגב ח 49,826.00 ח 40,000.00 0.00 ח 40,000.00
1727200750 אחזקת כבישים ובטחון-מגב 0.00 ח 29,000.00 0.00 ח 29,000.00
1727200752 אחזקת תאורת בטחון -מגב ח 17,064.30 ח 26,000.00 0.00 ח 26,000.00
1727200753 ריסוס עשביה מגב 0.00 ח 15,000.00 0.00 ח 15,000.00
1727200754 אחזקת מחסני נשק-מגב ח 2,855.00 ח 4,000.00 0.00 ח 4,000.00
1727200756 אחזקת שערים חשמליים-מגבח 14,926.70 ח 18,000.00 0.00 ח 18,000.00
1727200758 אחזקת גדרות חדש-מגב ח 30,947.50 ח 9,000.00 0.00 ח 9,000.00
1727200759 אחזקת גדרות רשת -מגב ח 9,018.00 ח 3,000.00 0.00 ח 3,000.00
סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 4,653,893.57 ח 3,862,000.00 ח 2,606,775.34 ח 4,207,000.00
73 תכנון ובנין עיר 731 משרד מהנדס הרשות 1731000110 משכורות כוללות ח 908,002.62 ח 793,000.00 ח 630,922.63 ח 1,018,000.00
1731000130 שעות נוספות ח 9,784.94 ח 35,000.00 ח 27,415.10 ח 37,000.00
1731000140 החזר הוצאות ח 5,789.07 ח 16,000.00 ח 11,241.69 ח 12,000.00
1731000440 ביטוח מהנדס אחריות מקצועיתח 72,527.00 0.00 0.00 0.00
1731000521 השתלמויות ח 7,555.00 ח 10,000.00 ח 4,900.00 ח 10,000.00
1731000523 דמי חבר בארגונים ח 1,200.00 ח 2,000.00 ח 1,200.00 ח 2,000.00
1731000527 תחזוקה רכב 44-557-13 שמוחליק37ד.ל2א0ל6י ח 27,000.00 ח 22,155.97 0.00
1731000528 רכב 185-15-401 יעקב אסקיןח 13,362.62 ח 41,000.00 ח 36,697.11 ח 41,000.00
1731000529 החזכת רכב 41-594-72 יובל חשק0ד6,091.4 0.00 0.00 0.00
1731000533 93-792-34 יעקוב אסקין ח 46,838.76 0.00 0.00 0.00
1731000539 רמי ברדוגו99-536-33 ח 44,421.81 ח 3,000.00 ח 2,659.02 0.00
1731000540 הוצאות טלפון ח 7,329.38 ח 5,000.00 ח 3,093.64 ח 5,000.00
1731000560 הוצאות משרדיות ח 404.44 ח 1,000.00 ח 2,053.81 ח 1,000.00
1731000750 עבודות קבלניות ח 61,609.30 ח 152,000.00 ח 173,091.50 ח 155,000.00
1731000767 שכר עמותה דן דגאי ח 69,759.89 0.00 0.00 0.00
1731000780 הוצאות אחרות ח 300.00 0.00 ח 24.00 0.00
1731000930 ציוד יסודי ח 7,631.00 ח 2,000.00 ח 2,169.00 ח 2,000.00
1731010531 החזכת רכב 22-291-32 יניב ט0ב0י.ב0 0.00 ח 1,428.23 ח 40,000.00
1731010532 רכב 76-534-38 דן דגאי ח 46,644.86 0.00 0.00 0.00
1731010533 רכב 73-137-55 רמי ברדוגו ח 34,810.91 ח 48,000.00 ח 23,848.26 0.00
1731010534 החזכת רכב 575-71-701 שי ב0ר.0ר0צון 0.00 0.00 ח 67,000.00
732 תכנון עיר 1732000110 משכורות כוללות ח 2,632,450.94 ח 2,682,000.00 ח 2,000,709.76 ח 2,657,000.00
1732000115 תוספות נלוות ח 450.00 ח 1,000.00 ח 450.00 0.00
1732000130 שעות נוספות ח 128,156.13 ח 124,000.00 ח 92,246.20 ח 127,000.00
1732000140 החזר הוצאות ח 106,598.23 ח 115,000.00 ח 90,474.27 ח 195,000.00
1732000511 ארוח וכיבוד ח 8,858.76 ח 6,000.00 ח 3,709.24 ח 6,000.00
1732000520 ספרים 0.00 0.00 0.00 0.00
1732000521 השתלמויות ח 13,260.00 ח 23,000.00 ח 11,430.00 ח 23,000.00
1732000523 דמי חבר בארגונים ח 500.00 0.00 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 20 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
73 תכנון ובנין עיר 732 תכנון עיר 1732000540 הוצאות תקשורת ח 9,748.28 ח 2,000.00 ח 1,567.34 ח 2,000.00
1732000550 פרסומים ח 2,931.40 ח 12,000.00 ח 8,299.00 ח 12,000.00
1732000560 הוצאות משרדיות ח 19,002.78 ח 13,000.00 ח 6,596.98 ח 13,000.00
1732000750 עבודות קבלניות ח 281,662.73 ח 200,000.00 ח 231,231.68 ח 203,000.00
1732000751 עב' קבלניות-שמאות השבחה ח 2,067,098.94 ח 2,033,000.00 ח 1,523,853.35 ח 2,063,000.00
1732000755 ועדות גבולות ותמלים קבלניות0.00 0.00 0.00 ח 150,000.00
1732000767 משכורת עמותה ח 54,724.67 0.00 0.00 0.00
1732000780 הוצ.אחרות 0.00 0.00 ח 55.00 0.00
1732000785 ועדה-מכסות ועדים 0.00 ח 5,000.00 ח 2,632.50 ח 5,000.00
1732000930 ציוד יסודי 0.00 0.00 ח 177.00 0.00
1732100530 רכב 1460766 דינה קישון 0.00 0.00 ח 222.75 0.00
1732100533 אחזקה 69-084-69 אילן דמיןח 8.60 0.00 0.00 0.00
1732100534 אחזקת 52-867-72 איתי גלעחד7י 13,819.6 0.00 0.00 0.00
1732100536 יובל להב רכב 22-295-32 ח 55,378.51 ח 40,000.00 ח 23,867.14 0.00
1732100538 שמעון גוטקין רכב 22-296-32ח 24,028.90 0.00 0.00 0.00
1732101530 30-299-37 דינה קישון החזקתח ר3כ6ב.49,019 ח 46,000.00 ח 38,888.06 ח 47,000.00
1732101531 תחזוקה רכב 22-296-32 יונתחן ו5ור1ק.ה34פ8ק,ד1ו ח 44,000.00 ח 38,407.41 ח 45,000.00
1732101533 תחזוכה רכב 76-534-38 אתיחגל5ע2ד.1,038 ח 43,000.00 ח 37,086.41 ח 43,000.00
1732101536 הוצאות רכב 501-20-701 יובל00ל.ה0ב ח 7,000.00 ח 22,052.95 ח 48,000.00
1732200530 נילי יוגב 75-871-54 אחזקת רחכב57,645.45 ח 58,000.00 ח 36,417.56 0.00
1732200531 נילי יוגב 410-77-401 אחזקת0ר0כ.ב0 0.00 ח 13,601.19 ח 59,000.00
סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,872,881.39 ח 6,589,000.00 ח 5,126,875.75 ח 7,088,000.00
74 נכסים צבוריים 741 מינהל נכסים ציבוריים 1741000110 משכורות כוללות ח 868,212.53 ח 879,000.00 ח 684,970.56 ח 979,000.00
1741000130 שעות נוספות ח 153,771.41 ח 151,000.00 ח 112,442.76 ח 162,000.00
1741000140 החזר הוצאות ח 30,931.33 ח 42,000.00 ח 27,970.53 ח 23,000.00
1741000511 ארוח וכיבוד ח 39.70 0.00 0.00 0.00
1741000521 השתלמויות ח 2,747.00 0.00 0.00 0.00
1741000523 דמי חבר באירגונים 0.00 0.00 ח 117.00 0.00
1741000540 הוצאות טלפון ח 24,341.01 ח 8,000.00 ח 5,657.93 ח 8,000.00
1741000720 חומרים ח 9,751.35 ח 3,000.00 ח 2,045.70 ח 3,000.00
1741000740 ציוד ח 287.40 0.00 0.00 0.00
1741000750 עבד' קבלניות ח 27,159.25 ח 35,000.00 ח 22,510.68 ח 36,000.00
1741000767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 71,960.19 ח 114,000.00 ח 88,245.03 ח 115,000.00
1741000780 הוצאות אחרות ח 19,614.84 ח 12,000.00 ח 21,284.55 ח 12,000.00
1741010531 אלברט עובדיה רכב 1-635-54ח33,487.539 0.00 0.00 0.00
1741010532 48-785-81 אלברט עובדיה ח 21,030.19 ח 45,000.00 ח 38,734.81 ח 46,000.00
1741010533 תחזוקה רכב 44-553-13 שלומחי6ח2ן.1,937 ח 49,000.00 ח 42,214.43 0.00
1741010534 תחזוקה רכב 254-91-601 של0ומ.0י0חן 0.00 ח 18,502.19 ח 50,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 21 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
74 נכסים צבוריים 741 מינהל נכסים ציבוריים 1741100535 89-480-12 יניב כהן ח 88,543.44 ח 43,000.00 ח 40,461.75 0.00
1741100537 פיני חיימוף92-071-32 ח 51,004.97 ח 41,000.00 ח 38,819.49 ח 41,000.00
1741100538 רכב 77-588-37 מצליח ישראלח 63,199.64 0.00 0.00 0.00
1741100539 תחזוכה רכב 48-860-72 מצלחיח9ש2ר.8א7ל2,1 ח 50,000.00 ח 24,851.73 0.00
1741101531 אחזקת רכב 44-553-13 צ'יצ'יחאן58,845.48 0.00 0.00 0.00
1741101532 הוצאות רכב 255-23-101 יניב00כה.0ן 0.00 ח 19,032.41 ח 43,000.00
1741101533 תחזוקה רכב 255-81-601 מצ0ל0יח.0ישראל 0.00 ח 19,073.59 ח 50,000.00
1741101534 אחזכת רכב 89-480-12 מושה00א.ל0מקס 0.00 ח 37,610.51 0.00
742 דרכים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות ח 56,773.00 ח 95,000.00 ח 84,483.00 ח 97,000.00
1742000785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 3,500.00 0.00 ח 3,978.00 0.00
743 תאורת רחובות 1743000110 משכורות כוללות ח 203,635.32 ח 193,000.00 ח 146,564.80 ח 211,000.00
1743000130 שעות נוספות ח 31,381.40 ח 28,000.00 ח 21,388.29 ח 34,000.00
1743000430 חשמל ומים ח 23,089.43 ח 24,000.00 ח 18,194.13 ח 24,000.00
1743000521 השתלמויות ח 7,980.00 0.00 ח 293.00 0.00
1743000533 אלי אייאש14-452-33 ח 69,620.65 ח 54,000.00 ח 27,783.77 0.00
1743000534 הוצאות רכב 207-04-401 אלי0א0י.י0ש ח 20,000.00 ח 22,963.13 ח 70,000.00
1743000720 חומרים ח 1,359.00 ח 2,000.00 ח 3,580.00 ח 2,000.00
1743000731 דלק ושמנים 15-537-51 ח 30,039.50 ח 25,000.00 ח 16,362.36 ח 25,000.00
1743000732 תקונים 5-537-51,28-470-00ח44,202.001 ח 3,000.00 ח 1,333.00 ח 3,000.00
1743000733 רישוי 15-537-51,28-470-00ח 5,973.00 ח 4,000.00 ח 1,928.00 ח 4,000.00
1743000740 כלים מכשירים וציוד 0.00 0.00 ח 21.00 0.00
1743000750 עבודות קבלניות ח 62,851.17 ח 45,000.00 ח 40,459.00 ח 46,000.00
1743000780 הוצאות אחרות ח 245.00 0.00 0.00 0.00
1743000785 הוצאות מכסות ועדים מקומיים0.00 ח 2,000.00 ח 1,000.00 ח 2,000.00
744 בטיחות בדרכים 1744500750 מטה בטיחות בדרכים-עב' קבלחניו0ת8,496.0 ח 7,000.00 ז 5,146.00 ח 7,000.00
746 גנים ונטיעות 1746000750 אחזקת מתקני משחקים ח 252,482.50 ח 200,000.00 ח 140,369.00 ח 203,000.00
סה"כ 74 נכסים צבוריים ח 2,330,670.78 ח 2,174,000.00 ח 1,770,100.13 ח 2,296,000.00
75 חגיגות מבצעים וארועי2ם75 חגיגות וטכסים אחרים 1752000785 הוצ.אחרות מכסות ישוב 0.00 0.00 ח 8,000.00 0.00
754 קשרים בינלאומיים 1754100513 נסיעות לחו'ל ח 16,596.14 0.00 0.00 0.00
1754200511 ארוח משלחות מחו'ל ח 11,398.32 ח 2,000.00 ח 900.00 ח 2,000.00
1754200750 עבודות קבלניות-משלחת מחו'לח 61,448.94 ח 64,000.00 ח 32,053.08 ח 35,000.00
1754200780 הוצאות אחרות-משלחת מחו'לח 5,908.78 ח 2,000.00 ח 3,043.67 ח 2,000.00
1754600780 הוצ.אחרות נסיעה לחול 0.00 ח 10,000.00 ח 4,780.00 ח 10,000.00
סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 95,352.18 ח 78,000.00 ח 48,776.75 ח 49,000.00
76 שירותים עירוניים שוני6ם76 ועדים מקומיים 1766000809 גביה פרטנית-יתרות הועד ח 47,009.65 ח 57,000.00 ח 37,120.05 ח 58,000.00
1766000813 מענק ישובים גדולים-מתן 0.00 ח 880,000.00 0.00 ח 893,000.00
1766000814 השתת.בשרותים-שמירה ח 2,020,994.47 ח 99,000.00 ח 71,310.20 ח 101,000.00
1766000815 יתרות ארנונה ח 27,971.65 ח 27,000.00 ח 16,095.33 ח 27,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 22 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
76 שירותים עירוניים שוני6ם76 ועדים מקומיים 1766000816 ארנונה ועד ח 17,708,474.23 0.00 ח 14,227,871.07 0.00
1766000817 יתרות שמירה ח 22,820.35 ח 8,000.00 ח 3,919.63 ח 8,000.00
1766000818 שמירה לפי מ"ר ח 5,141,375.43 0.00 ח 5,744,957.62 0.00
1766100810 השתת.בוועדים -עסקים ח 9,794,712.00 ח 9,757,000.00 ח 7,312,164.00 ח 9,000,000.00
1766100811 השתת.בוועדים-מגורים ח 8,459,451.80 ח 9,155,000.00 ח 6,814,470.30 ח 8,850,000.00
1766100812 השתתפות עסקים ללא התניתחגב8י0ה.520,000 ח 520,000.00 ח 390,000.06 ח 528,000.00
1766100814 השתתפות לועד מקומי נירית עחב0ור0נ.2וף99ה,ש9ר1ו3ן ח 320,000.00 ח 239,994.00 ח 325,000.00
1766110810 מים שוטף -השתתפות לוועדיםח 1,417,144.23 ח 916,000.00 ח 891,457.91 ח 1,500,000.00
1766110811 מים פיגורים למתן השתת. לוועחד3ים97,392.4 ח 87,000.00 ח 46,397.24 ח 70,000.00
1766110812 מים גני עם השתתפויות 0.00 0.00 ח 189,017.59 0.00
1766200531 אחזקה 15-107-66 ליאת פרחיד0מ0ן.צ4.7יצ6ח,1ק 0.00 ח 5,967.00 0.00
1766200750 עבודות קבלניות-צור יצחק ח 2,691.00 ח 1,000.00 ח 580.47 ח 1,000.00
1766200754 מערכת מים וביוב צ.יצחק -מועחצ3ה209,071.8 ח 107,000.00 ח 75,824.74 ח 108,000.00
סה"כ 76 שירותים עירוניים שונים ח 45,790,748.15 ח 21,934,000.00 ח 36,067,147.21 ח 21,469,000.00
77 פיתוח כלכלי 772 עידוד תעשיה ומלאכה 1772000430 הוצאות חשמל ומים-א.תעשיהח 23,414.70 ח 41,000.00 ח 27,459.88 ח 42,000.00
1772000431 תאורת רחוב א.תעשיה ח 3,814.05 0.00 0.00 0.00
1772000750 הוצאות קבלניות-חב' כלכלית ח 503,983.35 ח 354,000.00 ח 309,064.87 ח 480,000.00
סה"כ 77 פיתוח כלכלי ח 531,212.10 ח 395,000.00 ח 336,524.75 ח 522,000.00
79 שירותים חקלאיים 796 עבודות נקוז מקומי ואזור0י 179600081 השת ותרומות-ר.נחל ירקון ח 162,185.04 ח 167,000.00 ח 125,287.47 ח 170,000.00
1796000811 השת ותרומות-ר.ניקוז שרון ח 220,233.96 ח 131,000.00 ח 98,481.78 ח 133,000.00
1796000812 השת ותרומות-ר.ניקוז ירקון ח 171,849.00 ח 191,000.00 ח 142,992.72 ח 194,000.00
סה"כ 79 שירותים חקלאיים ח 554,268.00 ח 489,000.00 ח 366,761.97 ח 497,000.00
81 חינוך 811 מינהל החינוך 1811000110 משכורות כוללות ח 2,127,844.25 ח 2,254,000.00 ח 1,664,190.62 ח 2,200,000.00
1811000130 שעות נוספות ח 239,564.12 ח 300,000.00 ח 227,334.23 ח 312,000.00
1811000140 החזר הוצאות ח 157,769.35 ח 198,000.00 ח 144,430.36 ח 205,000.00
1811000511 ארוח וכיבוד ח 28,944.45 ח 30,000.00 ח 20,793.12 ח 30,000.00
1811000521 השתלמויות ח 17,601.00 ח 36,000.00 ח 20,530.00 ח 36,000.00
1811000522 ספרות מקצועית 0.00 ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00
1811000523 דמי חבר בארגונים ח 2,358.00 ח 3,000.00 ח 4,128.00 ח 4,000.00
1811000531 תחזוקה רכב 41-594-72 יניבחטב9י1ב.7,887 ח 21,000.00 ח 10,452.56 0.00
1811000535 ציפי אבנון רכב 44-348-33 ח 47,424.30 ח 20,000.00 ח 19,208.53 0.00
1811000536 אייל צאיג רכב 52-864-72 0.00 ח 1,000.00 ח 579.00 0.00
1811000538 93-793-34 אייל ציאג ח 55,258.99 ח 58,000.00 ח 38,502.94 ח 58,000.00
1811000540 דואר וטלפון ח 28,395.27 ח 17,000.00 ח 9,757.63 ח 17,000.00
1811000550 הוצאות פרסום ח 14,860.82 ח 15,000.00 ח 16,239.40 ח 17,000.00
1811000560 הוצ' משרדיות מח' חינוך ח 11,682.28 ח 15,000.00 ח 14,951.50 ח 15,000.00
1811000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 664,790.45 ח 10,000.00 ח 8,295.42 ח 10,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 23 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 811 מינהל החינוך 1811000710 הסעות ח 87,080.96 ח 465,000.00 ח 286,840.20 ח 380,000.00
1811000711 הסעות מחוננים 0.00 0.00 ח 11,248.00 0.00
1811000712 סל תרבות הסעות 0.00 ח 6,000.00 ח 5,250.04 ח 6,000.00
1811000750 עבודות קבלניות ח 1,260,928.76 ח 1,400,000.00 ח 916,607.53 ח 1,200,000.00
1811000751 קבלני נקיון חינוך ח 244,487.69 ח 320,000.00 ח 193,817.78 ח 329,000.00
1811000752 שמירה מחלקת החינוך 0.00 0.00 ח 2,087.93 0.00
1811000753 יוזמות חינוכיות ח 801,712.04 ח 480,000.00 ח 216,298.77 ח 600,000.00
1811000756 ניצנים חופשות הוצאות 0.00 ח 250,000.00 ח 129,861.00 ח 250,000.00
1811000762 שירותי מנבס ח 17,551.73 ח 18,000.00 ח 22,912.00 ח 30,000.00
1811000764 חותם ח 46,503.54 ח 48,000.00 ח 41,969.25 ח 40,000.00
1811000767 עמותה לקידום החינוך ח 494,060.64 ח 250,000.00 ח 184,476.85 ח 260,000.00
1811000780 הוצאות אחרות ח 2,425.00 ח 10,000.00 ח 37,796.35 ח 20,000.00
1811000781 סל תרבות בי"ס ח 193,184.00 ח 400,000.00 ח 220,000.00 ח 400,000.00
1811000782 השתתפות באיבחונים ח 30,100.00 ח 32,000.00 ח 14,820.00 ח 32,000.00
1811000930 ציוד יסודי-מח' חינוך ח 17,311.13 ח 10,000.00 ח 18,078.24 ח 10,000.00
1811100110 סייעות כיתתיות בביס ח 192,079.67 ח 198,000.00 ח 150,924.74 ח 200,000.00
812 חינוך קדם יסודי 1812200110 שכר עוזרות לגננות ח 8,968,273.03 ח 8,542,000.00 ח 6,580,931.43 ח 8,869,000.00
1812200111 שכר סייעת שניה בגנ"י ח 1,156,342.60 ח 1,393,000.00 ח 1,124,827.21 ח 1,449,000.00
1812200410 שכר דירה גני כוכב יאיר ח 64,080.00 ח 56,000.00 ח 42,120.00 0.00
1812200431 חשמל גנ"י ח 314,850.13 ח 305,000.00 ח 331,074.41 ח 350,000.00
1812200432 מים גנ"י ח 84,542.31 ח 70,000.00 ח 44,655.34 ח 72,000.00
1812200511 ארוח וכיבוד ח 1,234.35 ח 3,000.00 0.00 ח 10,000.00
1812200521 השתלמויות ח 32,440.00 ח 50,000.00 ח 3,482.30 ח 100,000.00
1812200540 הוצאות טלפון ח 4,689.36 ח 20,000.00 0.00 0.00
1812200560 משרדיות גן ילדים ח 208.31 0.00 0.00 0.00
1812200570 גנ"י מיכון ועיבוד נתונים 0.00 ח 110,000.00 ח 83,320.54 ח 120,000.00
1812200710 הסעות לארועים ח 1,547.44 ח 20,000.00 ח 18,543.01 ח 20,000.00
1812200720 חמרי לימוד ח 172.00 ח 2,000.00 ח 243.00 ח 36,000.00
1812200725 גנים-חמרי אחזקה ח 12,098.53 ח 14,000.00 ח 11,394.00 ח 98,000.00
1812200740 ציוד ומשחקים בגנ'י ח 12,121.00 ח 2,000.00 ח 1,099.10 ח 2,000.00
1812200750 עבודות קבלניות ח 872,020.39 ח 815,000.00 ח 696,084.86 ח 900,000.00
1812200751 נקיון גני ילדים 0.00 0.00 ח 12,748.00 0.00
1812200752 תחזוקת מתקני משחקים גנ"י ח 68,740.00 ח 245,000.00 0.00 0.00
1812200755 קייטנה לילדי עובדים ח 5,996.23 ח 6,000.00 ח 8,950.00 0.00
1812200760 גננות עובדות מדינה ח 12,115,371.66 ח 12,400,000.00 ח 9,478,798.37 ח 12,000,000.00
1812200767 משכורת עמותה ח 1,297,039.17 ח 1,822,000.00 ח 1,179,461.26 ח 1,577,000.00
1812200768 עמותה לקידום החינוך מורות לחמ6וס0י.ק7ה719,33 ח 826,000.00 ח 491,070.28 ח 500,000.00
1812200780 הוצאות אחרות ח 1,197.65 ח 1,000.00 ח 76.90 0.00
1812200781 פעולות לארועים ח 510,905.85 ח 600,000.00 ח 288,669.33 ח 600,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 24 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי 1812200785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 3,853,230.90 ח 3,700,000.00 ח 3,032,741.78 ח 3,811,000.00
1812200870 הקצבה לגנ'י ח 644,148.00 ח 670,000.00 ח 534,494.00 ח 610,000.00
1812200871 הקצבה מיוחדת לגנ'י ח 53,658.40 ח 12,000.00 ח 8,129.70 ח 12,000.00
1812200930 ציוד יסודי ח 118,781.24 ח 235,000.00 ח 145,704.47 ח 250,000.00
1812400431 חשמל מעון נווה ימין ח 22,090.38 0.00 0.00 0.00
1812400432 מים מעון נוה ימין ח 4,171.18 0.00 0.00 0.00
1812400750 מעון נוה ימין -ע.קבלניות ח 51,736.59 0.00 ח 32,400.00 0.00
1812400751 צהרונים בגנ"י- הנחות ח 26,600.00 0.00 0.00 ח 50,000.00
1812400767 מעון יום נוה ימין שכר ח 1,187,515.69 0.00 0.00 0.00
1812400870 הקצבה למעון יום עופרים נוהחימ0ין116,340.0 0.00 0.00 0.00
1812400875 עופרים מעון יום העברה למפעחיל0ח0יצ.2ונ2י147,4 ח 495,000.00 ח 351,397.00 ח 495,000.00
1812410431 חשמל מעון צור יצחק ח 38,335.75 0.00 0.00 0.00
1812410750 מעון שרונים צור יצחק ע.קבלניחות20,855.57 0.00 0.00 0.00
1812410767 מעון שרונים צור יצחק שכר ח 1,575,408.33 0.00 0.00 0.00
1812410870 הקצבה למעון שרונים צור יצחקח 189,520.00 0.00 0.00 0.00
1812410875 שרונים מעון יום העברה למפעחיל0ח0יצ.7ונ1י109,9 ח 490,000.00 ח 379,705.00 ח 490,000.00
1812420431 חשמל למעון גוונים ח 14,029.18 0.00 0.00 0.00
1812420750 מעון גוונים ע.קבלניות ח 11,140.39 0.00 ח 4,609.00 0.00
1812420767 מעון גוונים שכר ח 1,202,362.61 0.00 0.00 0.00
1812420870 הקצבה מעון גוונים צור יצחק ח 150,190.00 0.00 0.00 0.00
1812420875 גוונים מעון יום העברה למפעילחח0יצ0ו.נ6י87,02 ח 460,000.00 ח 324,359.00 ח 460,000.00
1812600110 משכורות כוללות ח 361,102.29 ח 360,000.00 ח 270,859.27 ח 374,000.00
1812600410 שכר דירה גני חינוך מיוחד ח 14,040.00 ח 40,000.00 ח 2,925.00 ח 60,000.00
1812600750 קבלניות גני חינוך מיוחד ח 20,432.10 ח 20,000.00 ח 7,091.40 ח 20,000.00
1812600763 ח.מיוחד-אגרת תלמידי חוץ ח 18,186.00 ח 10,000.00 ח 3,809.00 ח 10,000.00
1812600870 הקצבה לגנ'י יערה 0.00 ח 17,000.00 ח 6,708.00 ח 17,000.00
1812600930 ציוד יסודי לגן יערה ח 1,017.74 0.00 0.00 0.00
1812610110 סייעות שילוב בגנים ח 3,543,932.83 ח 4,000,000.00 ח 3,212,599.88 ח 4,120,000.00
1812610111 סיעות רפואיות בגנים ח 842,494.59 ח 1,200,000.00 ח 640,227.50 ח 1,236,000.00
813 חינוך יסודי 1813000570 מיחשוב בתי ספר יסודיים ח 59,840.00 ח 500,000.00 ח 345,101.46 ח 450,000.00
1813000753 תוכנית ניצנים ח 37,650.00 ח 684,000.00 ח 317,767.33 ח 375,000.00
1813110110 משכ' כוללות ח 276,850.72 ח 286,000.00 ח 211,297.90 ח 298,000.00
1813110710 הסע לארועים בס כ.מלל ח 3,241.60 ח 1,000.00 ח 1,652.10 ח 1,000.00
1813110750 עבודות קבלניות ח 53,959.50 ח 35,000.00 ח 33,985.38 ח 40,000.00
1813110751 נקיון-ב'יס אהרונוביץ ח 289,859.11 ח 305,000.00 ח 196,809.28 ח 314,000.00
1813110767 עמותה לקידום החינוך ח 184,242.32 ח 152,000.00 ח 102,177.23 ח 180,000.00
1813110875 ניהול עצמי אהרונוביץ ח 303,851.22 ח 343,000.00 ח 194,961.00 ח 300,000.00
1813110930 רכישת ציוד יסודי ח 3,156.00 ח 25,000.00 0.00 ח 25,000.00
1813120110 משכ' כוללות ח 332,213.89 ח 349,000.00 ח 262,267.86 ח 356,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 25 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 813 חינוך יסודי 1813120430 חשמל ומים ח 29,092.64 ח 31,000.00 ח 18,436.71 0.00
1813120710 הסע לארועים בס צופית ח 2,386.10 ח 11,000.00 ח 3,299.17 ח 11,000.00
1813120750 עבודות קבלניות ח 21,688.00 ח 28,000.00 ח 24,973.70 ח 30,000.00
1813120751 נקיון-בי'ס צופית ח 183,978.70 ח 208,000.00 ח 133,148.23 ח 214,000.00
1813120767 עמותה לקידום החינוך ח 281,677.65 ח 302,000.00 ח 204,932.70 ח 326,000.00
1813120875 ניהול עצמי צופית ח 406,889.38 ח 345,000.00 ח 297,122.13 ח 380,000.00
1813120930 ציוד יסודי צופית ח 4,002.50 ח 20,000.00 ח 5,660.00 ח 20,000.00
1813130110 שכר מעבר אפק ח 37,973.01 ח 116,000.00 ח 103,787.57 ח 125,000.00
1813130710 הסע לארועים בס מ.אפק ח 12,133.73 0.00 ח 3,190.75 ח 4,000.00
1813130750 מ.אפק-קבלניות ח 643.51 0.00 ח 12,359.10 0.00
1813130751 מעבר אפק קבלני נקיון ח 61,333.02 ח 75,000.00 ח 45,866.64 ח 80,000.00
1813130767 עמותה לקידום החינוך ח 292,804.34 ח 95,000.00 ח 76,356.26 ח 100,000.00
1813130768 שעות השלמה-עמותה ח 365,187.53 ח 408,000.00 ח 285,548.62 ח 424,000.00
1813130785 מכסות ועדים-דוח עלויות ח 14,158.00 ח 172,000.00 ח 154,909.00 0.00
1813130875 ניהול עצמי מעבר אפק ח 278,292.98 ח 215,000.00 ח 176,275.16 ח 220,000.00
1813130930 ציוד יסודי ח 16,712.49 ח 10,000.00 ח 6,622.00 ח 10,000.00
1813140110 משכ' כוללות ח 394,443.64 ח 226,000.00 ח 164,342.92 ח 235,000.00
1813140540 הוצ' טלפון - יחדיו ח 37.00 0.00 0.00 0.00
1813140710 הסע לארועים בס יחדיו ח 11,395.49 ח 18,000.00 ח 4,200.01 ח 18,000.00
1813140750 עבודות קבלניות ח 70.00 ח 10,000.00 ח 7,927.00 ח 10,000.00
1813140751 נקיון-ב'יס יחדיו ח 167,178.02 ח 184,000.00 ח 107,366.17 ח 190,000.00
1813140765 שעות השלמה יחדיו ח 85,009.23 ח 96,000.00 ח 68,899.27 ח 99,000.00
1813140767 עמותה לקידום החינוך ח 151,626.88 ח 151,000.00 ח 96,267.83 ח 168,000.00
1813140875 ניהול עצמי יחדיו ח 351,990.62 ח 320,000.00 ח 208,873.23 ח 300,000.00
1813140930 ציוד יסודי-יחדיו ח 8,218.00 ח 10,000.00 ח 10,764.10 ח 10,000.00
1813150110 משכ' כוללות ח 296,748.77 ח 404,000.00 ח 309,117.59 ח 420,000.00
1813150710 הסע לארועים בס כצנלסון ח 13,602.81 ח 12,000.00 ח 9,511.58 ח 12,000.00
1813150750 עבודות קבלניות ח 38,067.00 ח 35,000.00 ח 33,030.00 ח 40,000.00
1813150751 נקיון-בי'ס כצנלסון ח 142,088.02 ח 210,000.00 ח 146,491.68 ח 216,000.00
1813150767 עמותה לקידום החינוך ח 120,680.71 ח 82,000.00 ח 55,094.67 ח 84,000.00
1813150875 ניהול עצמי כצנלסון ח 254,080.30 ח 226,000.00 ח 165,493.97 ח 230,000.00
1813150930 רכישת ציוד יסודי 0.00 ח 18,000.00 ח 4,095.00 ח 18,000.00
1813170110 משכורות כוללות מתן ח 306,028.91 ח 160,000.00 ח 118,396.62 ח 166,000.00
1813170430 חשמל ומים ח 13,522.00 0.00 ח 3,563.00 0.00
1813170540 הוצ' טלפון בי'ס מתן ח 468.64 0.00 ח 345.42 0.00
1813170710 הסעות לארועים בס מתן ח 11,340.84 ח 12,000.00 ח 4,279.44 ח 12,000.00
1813170750 עבודות קבלניות-מתן ח 63,439.20 ח 30,000.00 ח 30,213.75 ח 30,000.00
1813170751 נקיון-ב'יס מתן ח 183,549.30 ח 185,000.00 ח 127,095.59 ח 190,000.00
1813170767 עמותה לקידום החינוך ח 62,360.55 ח 189,000.00 ח 133,695.80 ח 196,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 26 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 813 חינוך יסודי 1813170875 ניהול עצמי מתן ח 457,379.54 ח 370,000.00 ח 259,521.99 ח 370,000.00
1813170930 ציוד יסודי לב'ס מתן ח 19,427.85 ח 36,000.00 ח 21,265.25 ח 36,000.00
1813180110 שכר -בי"ס צור יצחק ח 273,938.06 ח 229,000.00 ח 166,471.70 ח 266,000.00
1813180140 החזר הוצאות ביס צור יצחק 0.00 0.00 ז 1,322.59 0.00
1813180710 צור יצחק הסעות ח 13,817.89 ח 20,000.00 ח 4,636.13 ח 20,000.00
1813180750 הוצאות קבלניות-בי'ס צור יצחקח 19,795.00 ח 25,000.00 ח 2,340.00 ח 25,000.00
1813180751 נקיון ביס צור יצחק ח 171,596.02 ח 210,000.00 ח 138,659.10 ח 216,000.00
1813180767 עמותה לקידום החינוך-צור יצחחק151,385.51 ח 155,000.00 ח 100,602.86 ח 161,000.00
1813180875 ניהול עצמי צור יצחק ח 466,054.34 ח 390,000.00 ח 327,522.08 ח 460,000.00
1813180930 ציוד יסודי לביס צור יצחק 0.00 ח 10,000.00 0.00 ח 10,000.00
1813190110 שכר בי"ס יצחק נבון ח 41,671.90 ח 130,000.00 ח 93,913.44 ח 200,000.00
1813190140 החזר הוצאות-בי"ס יצחק נבון ח 213.00 0.00 0.00 0.00
1813190430 יצחק נבון ביס חשמל ח 9,614.38 0.00 0.00 0.00
1813190750 קבלניות ביס יצחק נבון צור יצחחק43,533.59 ח 48,000.00 ח 2,784.40 ח 50,000.00
1813190751 נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחקח 63,498.40 ח 150,000.00 ח 100,376.16 ח 154,000.00
1813190767 משכורת עמותה ח 7,452.67 ח 95,000.00 ח 77,862.44 ח 100,000.00
1813190875 יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמחי 55,879.00 ח 142,000.00 ח 110,644.97 ח 180,000.00
1813190930 ביס יצחק נבון בצור יצחק ציודחיס3וד1י.1,228 0.00 0.00 0.00
1813300110 משכורות סייעות שילוב ח 141,519.68 ח 143,000.00 ח 107,267.23 ח 146,000.00
1813300763 אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחדח 1,197,939.00 ח 1,120,000.00 ח 1,185,241.00 ח 1,120,000.00
1813310521 השתלמויות מתי"א 0.00 ח 2,000.00 0.00 ח 2,000.00
1813310750 עבודות קבלניות-מתי'א ח 2,793.00 ח 7,000.00 ח 3,357.00 ח 7,000.00
1813310784 מתי'א-הוצ' יעודיות מ.החינוך 0.00 ח 34,000.00 ח 34,055.00 ח 34,000.00
1813310930 ציוד יסודי-מתי'א ח 8,354.00 ח 8,000.00 0.00 ח 8,000.00
1813810750 קבלניות ביס בחופש הגדול ח 388,250.42 ח 375,000.00 ח 293,633.67 ח 375,000.00
1813810767 משכורת עמותה ביס של החופ0ש0ה.0גדול ח 232,000.00 ח 235,619.87 0.00
815 חינוך על יסודי 1815710110 משכורות מורים ח 14,721,856.42 ח 16,967,000.00 ח 12,693,237.36 ח 17,000,000.00
1815710111 משכורת מינהלה ח 1,927,205.27 ח 1,603,000.00 ח 1,170,838.43 ח 1,768,000.00
1815710115 תוספות נלוות ח 41,087.33 ח 46,000.00 ח 33,061.54 ח 48,000.00
1815710131 שעות נוספות-מנהלה ח 94,348.28 ח 105,000.00 ח 71,038.44 ח 110,000.00
1815710140 החזר הוצאות-מורים ח 241,150.41 ח 248,000.00 ח 166,008.71 ח 258,000.00
1815710141 החזר הוצאות-מנהלה ח 186,747.35 ח 195,000.00 ח 153,736.64 ח 195,000.00
1815710540 הוצאות תקשורת ח 7,133.26 ח 7,000.00 ח 2,978.52 ח 7,000.00
1815710570 עמיאסף מיחשוב ח 275,457.00 ח 340,000.00 ח 247,660.00 ח 340,000.00
1815710710 הסעות ח 159,890.62 ח 130,000.00 ח 87,861.94 ח 130,000.00
1815710750 עבודות קבלניות ח 171,839.14 ח 55,000.00 ח 61,769.42 ח 60,000.00
1815710751 קבלני נקיון ח 378,076.07 ח 440,000.00 ח 289,644.46 ח 410,000.00
1815710760 שאילת מורים ח 3,173,981.06 ח 3,153,000.00 ח 2,308,324.92 ח 3,050,000.00
1815710762 בחינות בגרות 0.00 ח 5,000.00 0.00 ח 5,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 27 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 815 חינוך על יסודי 1815710764 חותם ח 18,676.78 ח 20,000.00 ח 18,998.41 ח 20,000.00
1815710766 שרותי מנב"ס ח 3,500.00 ח 4,000.00 ח 3,500.00 ח 4,000.00
1815710767 עמותה לקידום החינוך ח 76,352.72 ח 67,000.00 ח 38,990.15 ח 70,000.00
1815710784 הוצאות יעודיות ח 16,902.00 ח 25,000.00 0.00 ח 25,000.00
1815710788 הוצאות אחרות-קרן בית ברל ח 108,025.00 ח 120,000.00 ח 88,108.00 ח 120,000.00
1815710870 הקצבה לבי'ס 0.00 ח 142,000.00 0.00 ח 150,000.00
1815710871 הקצבה מיוחדות עמיאסף 0.00 ח 100,000.00 ח 50,000.00 ח 100,000.00
1815710875 עמיאסף ניהול עצמי ח 1,469,470.00 ח 1,200,000.00 ח 1,196,815.00 ח 1,440,000.00
1815710930 רכישת ציוד יסודי 0.00 0.00 ח 10,530.00 0.00
1815740110 משכורות מורים ח 8,824,566.99 ח 10,786,000.00 ח 8,244,618.06 ח 13,822,000.00
1815740111 משכורות מנהלה ח 1,240,020.45 ח 1,248,000.00 ח 923,499.23 ח 1,622,000.00
1815740115 תוספות נלוות ח 24,102.98 ח 32,000.00 ח 23,536.93 ח 43,000.00
1815740131 שעות נוספות-מנהלה ח 43,579.30 ח 52,000.00 ח 37,731.60 ח 68,000.00
1815740140 החזר הוצאות-מורים ח 116,762.14 ח 138,000.00 ח 86,778.03 ח 179,000.00
1815740141 החזר הוצאות-מנהלה ח 122,071.35 ח 116,000.00 ח 95,584.38 ח 151,000.00
1815740540 הוצאות תקשורת ח 2,909.27 ח 8,000.00 ח 1,674.94 ח 8,000.00
1815740570 ירקון מיחשוב ח 170,147.09 ח 230,000.00 ח 177,854.00 ח 250,000.00
1815740710 הסעות חטיבת ירקון ח 90,400.45 ח 100,000.00 ח 95,767.90 ח 120,000.00
1815740750 עבודות קבלניות ח 217,511.65 ח 120,000.00 ח 132,790.77 ח 150,000.00
1815740751 קבלני נקיון-חט'ב ירקון ח 410,396.77 ח 450,000.00 ח 312,308.84 ח 430,000.00
1815740760 שאילת מורים ח 2,088,363.63 ח 2,078,000.00 ח 1,744,138.79 ח 2,050,000.00
1815740761 חותם ח 13,528.99 ח 15,000.00 ח 16,019.07 ח 17,000.00
1815740762 בחינות בגרות 0.00 ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00
1815740766 שרותי מנבס ח 3,500.00 ח 4,000.00 ח 3,500.00 ח 4,000.00
1815740767 שכר עמותה-בי'ס ירקון ח 80,727.77 ח 140,000.00 ח 133,647.98 ח 146,000.00
1815740780 הוצאות שונות -חטיבה ירקון ח 286.00 0.00 0.00 0.00
1815740871 הקצבה מיוחדת ח 55,000.00 ח 100,000.00 ח 50,000.00 ח 100,000.00
1815740872 הקצבה יזמות ביס ירקון 0.00 0.00 0.00 ח 140,000.00
1815740875 ביס ירקון ניהול עצמי ח 876,777.00 ח 760,000.00 ח 646,150.00 ח 780,000.00
1815740930 רכישת ציוד יסודי ח 2,223.00 0.00 0.00 0.00
816 חינוך גבוה 1816800850 מילגות לתלמידים ח 139,800.00 ח 148,000.00 ח 164,842.00 ח 150,000.00
817 שרותים נוספים לבתי''ס ו0ג1נ'1'י1817100 שכר קבטים ח 412,392.60 ח 428,000.00 ח 322,385.12 ח 439,000.00
1817100130 שעות נוספות ח 61,330.27 ח 71,000.00 ח 51,425.56 ח 74,000.00
1817100511 ארוח וכיבוד ח 738.50 ח 2,000.00 ח 593.51 ח 2,000.00
1817100531 אחזקת רכב 29-108-32 אהודחיו7נג3ר.0מ8ן 43,4 ח 38,000.00 ח 38,864.75 ח 38,000.00
1817100540 הוצאות תקשורת ח 20,431.61 ח 25,000.00 ח 13,479.01 ח 25,000.00
1817100750 עבודות קבלניות ח 273,963.13 ח 275,000.00 ח 177,607.22 ח 300,000.00
1817100752 שמירה-עב' קבלניות ח 3,286,108.78 ח 3,290,000.00 ח 2,177,777.01 ח 3,000,000.00
1817100785 הוצ.אחרות מכסות ישוב ח 96,000.00 0.00 ח 12,110.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 28 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
81 חינוך 817 שרותים נוספים לבתי''ס ו0ג1נ'1'י1817300 משכורות כוללות ח 1,607,315.63 ח 1,604,000.00 ח 1,232,231.00 ח 1,666,000.00
1817300130 שעות נוספות ח 92,230.56 ח 112,000.00 ח 84,643.02 ח 116,000.00
1817300140 החזר הוצאות ח 228,583.36 ח 238,000.00 ח 174,175.38 ח 248,000.00
1817300430 חשמל ומים ח 17,665.88 ח 17,000.00 ח 13,454.68 ח 20,000.00
1817300431 חשמל לשירות הפסיכולוגי ח 4,929.03 ח 15,000.00 ח 12,281.08 0.00
1817300470 ציוד מתכלה שפ'ח ח 625.00 ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00
1817300511 ארוח וכיבוד ח 4,573.63 ח 6,000.00 ח 2,650.00 ח 6,000.00
1817300521 השתלמויות ח 11,710.50 ח 5,000.00 ח 1,362.30 ח 5,000.00
1817300540 הוצאות תקשורת ח 848.08 ח 2,000.00 ח 421.86 ח 2,000.00
1817300560 הוצאות משרדיות ח 10,423.90 ח 15,000.00 ח 5,597.50 ח 15,000.00
1817300750 עבודות קבלניות ח 100,438.64 ח 70,000.00 ח 53,542.06 ח 80,000.00
1817300751 נקיון-השפ'ח ח 46,372.82 ח 43,000.00 ח 43,552.81 ח 44,000.00
1817300780 הוצ' אחרות ח 441.75 0.00 0.00 0.00
1817300930 ציוד יסודי ח 3,264.00 ח 5,000.00 ח 4,130.00 ח 5,000.00
1817500760 ביטוח תלמידים ח 424,389.00 ח 450,000.00 0.00 ח 450,000.00
1817600751 מועדונית אלישמע הוצאות 0.00 0.00 ח 167.00 0.00
1817600752 מועדונית ירחיב הוצאות 0.00 0.00 ח 5,809.96 0.00
1817600753 מועדונית נוה ימין הוצאות ח 3,271.10 0.00 ח 100.00 0.00
1817600767 עמותה לקידום החינוך ח 496,713.97 ח 787,000.00 ח 492,053.52 ח 720,000.00
1817700110 שכר קבסים ח 130,331.49 ח 137,000.00 ח 90,910.88 ח 142,000.00
1817700130 שעות נוספות ח 4,802.63 ח 6,000.00 0.00 ח 6,000.00
1817700140 החזר הוצאות ח 23,109.41 ח 34,000.00 ח 18,395.98 ח 35,000.00
1817800710 הסעות תלמידים חינוך רגיל ח 6,980,206.89 ח 7,516,000.00 ח 3,682,547.44 ח 7,700,000.00
1817800711 השתתפות בהסעות מחוננים ח 14,438.00 0.00 0.00 ח 15,000.00
1817800780 השתתפות המועצה בהסעות ח 101,099.00 ח 98,000.00 ח 112,128.77 ח 98,000.00
1817810710 הסעות חינוך מיוחד ח 7,606,345.20 ח 6,583,000.00 ח 6,269,893.90 ח 6,500,000.00
1817810711 ליווי לחינוך מיוחד ח 134,193.20 ח 249,000.00 0.00 ח 1,100,000.00
1817810767 מלווים הסעות ח 982,492.06 ח 982,000.00 ח 699,751.18 ח 1,097,000.00
1817900763 אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל ח 407,249.00 ח 172,000.00 ח 233,129.00 ח 250,000.00
סה"כ 81 חינוך ח 118,452,685.24 ח 121,876,000.00 ח 89,910,430.91 ח 125,987,000.00
82 תרבות 821 מינהל התרבות 1821000110 משכורות כוללות ח 332,559.76 ח 396,000.00 ח 296,596.72 ח 396,000.00
1821000130 שעות נוספות ח 14,139.05 ח 19,000.00 ח 11,095.92 ח 19,000.00
1821000140 החזר הוצאות ח 12,367.66 ח 12,000.00 ח 9,288.53 ח 12,000.00
1821000521 השתלמויות ח 842.00 0.00 0.00 0.00
1821000523 דמי חבר בארגונים ח 350.00 ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00
1821000535 הוצאות רכב 20-198-30 יפעהחא3מ7ית.8י52,83 ח 54,000.00 ח 36,663.50 ח 54,000.00
822 פעולות תרבות 1822000540 הוצאות תקשורת ח 890.04 ח 1,000.00 ח 512.03 ח 1,000.00
1822000550 פרסום דיגיטל וידאו ח 42,459.26 ח 70,000.00 ח 23,411.34 ח 45,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 29 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
82 תרבות 822 פעולות תרבות 1822000560 הוצאות משרדיות ח 20,127.62 ח 15,000.00 ח 15,354.21 ח 10,000.00
1822000710 הסעות ח 57,590.11 ח 50,000.00 ח 34,007.01 ח 50,000.00
1822000750 הפקה כללי ח 197,386.53 ח 150,000.00 ח 147,947.46 ח 71,000.00
1822000753 נאמני תרבות ח 36,541.94 ח 35,000.00 ח 1,000.00 ח 25,000.00
1822000754 צוות הפקה 0.00 ח 45,000.00 ח 22,169.27 ח 56,000.00
1822000755 תיאטרון קהילתי 0.00 ח 60,000.00 ח 4,858.00 ח 35,000.00
1822000760 קבלניות טיולים 0.00 ח 20,000.00 0.00 ח 45,000.00
1822000783 סדנת כתיבה 0.00 ח 43,000.00 ח 14,040.00 ח 35,000.00
1822000930 ציוד יסודי ח 5,612.33 ח 5,000.00 ח 1,112.00 ח 20,000.00
1822100750 עיצוב פרסום ושיווק ח 40,903.55 ח 65,000.00 ח 29,179.20 ח 60,000.00
1822100753 הדפסה פרסום ושיווק ח 85,787.10 ח 70,000.00 ח 67,051.00 ח 75,000.00
1822100754 חלוקה פרסום ושיווק ח 21,888.50 ח 5,000.00 ח 1,521.00 ח 30,000.00
1822200753 מעמד האישה שתפ מחלקות ח 142,554.85 ח 130,000.00 ח 128,420.70 ח 180,000.00
1822200756 החבר הוותיק שתפ מחלקות ח 44,577.00 ח 40,000.00 ח 32,653.12 0.00
1822200757 תברואה מיחזור שתפ מחלקותח 10,903.27 ח 15,000.00 0.00 ח 15,000.00
823 ספריות עירוניות 1823000520 ספרים ח 81,266.16 ח 85,000.00 ח 56,320.56 ח 85,000.00
1823000522 שבוע הספר ח 30,581.00 ח 30,000.00 ח 24,445.00 ח 30,000.00
824 תרבות בישובים 1824000750 סדרת מרותקים ח 51,657.75 ח 90,000.00 ח 54,756.00 ח 84,000.00
1824000753 סדרת הסדנא ח 135,200.55 ח 110,000.00 ח 65,951.94 ח 48,000.00
1824000754 סדרת מופעים ח 101,451.00 ח 120,000.00 ח 107,641.64 ח 144,000.00
1824000755 קבלניות סטנדאפ 0.00 ח 50,000.00 0.00 ח 56,000.00
1824000756 סדרת משפחה ח 32,175.00 ח 80,000.00 ח 46,886.25 ח 48,000.00
1824000757 תקציב לישובים ח 172,899.00 ח 210,000.00 ח 85,000.00 ח 210,000.00
1824000758 מפיקת תוכן 0.00 0.00 0.00 ח 258,000.00
825 מוזיקה ומחול 1825500750 חבורות זמר קול הכפר ח 170,108.50 ח 160,000.00 ח 145,790.50 ח 92,000.00
1825500751 להקות מחול ח 256,605.52 ח 245,000.00 ח 211,344.00 ח 53,000.00
1825500753 קבלני מוסיקה ומחול 0.00 0.00 0.00 ח 286,000.00
1825500785 תיאטרון קהילתי ח 84,480.70 ח 90,000.00 ח 74,959.80 ח 94,000.00
826 היכל התרבות 1826400521 השתלמות ח 1,650.00 ח 5,000.00 ח 300.00 ח 5,000.00
1826400523 דמי חבר באירגונים ח 700.00 ח 1,000.00 ח 700.00 ח 1,000.00
1826400532 רכב 97-295-34 יגאל קמה ח 38,665.69 0.00 0.00 0.00
1826400533 48-784-81 יגאל קמה ח 23,989.53 ח 60,000.00 ח 42,731.91 ח 61,000.00
1826400540 הוצאות תקשורת-היכל התרבותח 2,338.45 ח 6,000.00 ח 1,112.35 ח 6,000.00
1826400550 הוצאות פרסום-היכל התרבות ח 44,549.00 ח 60,000.00 ח 11,070.00 ח 61,000.00
1826400710 הסעות היכל התרבות ח 6,845.00 ח 11,000.00 ח 3,325.00 ח 12,000.00
1826400740 כלים וציוד-היכל התרבות 0.00 ח 1,000.00 0.00 ח 1,000.00
1826400750 עבודות קבלניות-היכל התרבותח 2,590,621.52 ח 2,689,000.00 ח 1,721,300.80 ח 2,000,000.00
1826400751 קבלניות נקיון-היכל התרבות ח 124,325.16 ח 145,000.00 ח 89,778.04 ח 147,000.00
1826400752 היכל התרבות-קבלני שמירה ח 154,482.04 ח 156,000.00 ח 73,121.88 ח 158,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 30 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
82 תרבות 826 היכל התרבות 1826400767 היכל תרבות-משכורת עמותה ח 609,371.71 ח 666,000.00 ח 495,413.22 ח 676,000.00
1826400780 הוצאות שונות היכל התרבות ח 282.00 0.00 0.00 0.00
1826400930 ציוד יסודי-היכל התרבות ח 667.00 ח 26,000.00 ח 13,894.00 ח 26,000.00
827 אירועי תרבות שנתיים 1827000750 חגים וטקסים אירועים שנתייםח 84,876.50 ח 100,000.00 ח 96,084.12 ח 100,000.00
1827000754 שבועות בדרום השרון 0.00 0.00 ח 3,040.10 0.00
1827000756 הרקדות 0.00 ח 55,000.00 ח 55,250.12 0.00
1827800988 רזרבה תרבות 0.00 ח 50,000.00 0.00 0.00
828 נוער 1828100110 משכורות כוללות ח 159,583.59 ח 164,000.00 ח 125,483.24 ח 171,000.00
1828200110 משכורות כוללות ח 3,124,462.56 ח 3,024,000.00 ח 2,552,398.54 ח 3,145,000.00
1828200521 השתלמויות 0.00 0.00 ח 1,125.00 0.00
1828200530 החזכת רכב 62-046-54 אורי 0גר0ט.0מן 0.00 ח 5,146.86 ח 30,000.00
1828200533 עודד לבוביץ93-795-34 ח 49,046.09 ח 42,000.00 ח 36,956.13 ח 50,000.00
1828200540 הוצאות תקשורת ח 5,521.35 ח 2,000.00 ח 1,409.75 ח 5,000.00
1828200550 פרסום ח 556.00 0.00 0.00 ח 3,000.00
1828200710 הסעות ח 1,035,433.13 ח 1,011,000.00 ח 826,879.68 ח 1,050,000.00
1828200740 כלים מכשירים וציוד ח 14,885.50 0.00 0.00 ח 30,000.00
1828200750 עבודה קהילתית-קבלניות ח 1,791,350.20 ח 1,800,000.00 ח 1,459,709.76 ח 1,189,000.00
1828200752 פעילויות קיץ-נוער ח 24,330.97 ח 4,000.00 ח 22,023.29 ח 20,000.00
1828200753 חומרים לארועים נוער ח 11,586.45 ח 19,000.00 ח 10,113.08 ח 15,000.00
1828200756 קייטנות קיץ קבלניות 0.00 0.00 0.00 0.00
1828200757 פעילויות נוער ח 19,025.00 ח 12,000.00 ח 6,247.27 ח 20,000.00
1828200767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 115,725.43 0.00 ח 12,321.61 ח 75,000.00
1828200785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 346,800.00 ח 622,000.00 ח 408,826.00 ח 580,000.00
1828210110 שכר-עיר ללא אלימות ח 233,051.66 ח 213,000.00 ח 153,016.69 ח 275,000.00
1828210536 ענת טווינה93-794-34 ח 51,517.68 ח 45,000.00 ח 41,494.86 ח 45,000.00
1828210750 עיר ללא אלימות-קבלניות ח 184,583.91 ח 172,000.00 ח 117,819.15 ח 195,000.00
1828210767 עיר ללא אלימות-עמותה לקידחום01ה.ח7י5נו1ך,736 ח 857,000.00 ח 591,449.04 ח 883,000.00
1828300110 משכורות מרכז לצעירים 0.00 0.00 0.00 ח 90,000.00
1828300750 קבלניות מרכז לצעירים 0.00 0.00 0.00 ח 150,000.00
1828300930 ציוד יסודי מרכז לצעירים 0.00 0.00 0.00 ח 15,000.00
1828500750 עבודות קבלניות-מניעת סמים ח 19,659.47 ח 60,000.00 ח 46,602.69 ח 60,000.00
829 ספורט 1829100110 משכורות כוללות ח 320,506.54 ח 396,000.00 ח 294,213.26 ח 412,000.00
1829300533 החזכת רכב 44-553-13 כללי0נו0ע.ר+0ספורט 0.00 ח 1,471.96 ח 28,000.00
1829300534 יונדאי ו30 42-436-37 ששי דחניא8ל55,231.0 ח 48,000.00 ח 41,638.74 ח 48,000.00
1829300540 הוצאות תקשורת -ספורט ח 2,087.60 ח 1,000.00 ח 421.20 ח 2,000.00
1829300550 הוצאות פרסום ח 67,714.55 ח 69,000.00 ח 76,718.60 ח 80,000.00
1829300710 הסעות ספורט ח 144,097.21 ח 216,000.00 ח 123,359.05 ח 165,000.00
1829300740 תחזוקה למתקנים ח 32,093.60 ח 35,000.00 ח 24,682.80 ח 53,000.00
1829300750 ספורט עבודות קבלניות ח 509,010.62 ח 410,000.00 ח 262,105.10 ח 425,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 31 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
82 תרבות 829 ספורט 1829300751 פעילויות ספורט קבלניות ח 463,131.43 ח 523,000.00 ח 304,857.59 ח 546,000.00
1829300752 אבטחה וחובש ח 30,319.98 ח 52,000.00 ח 31,139.94 ח 55,000.00
1829300753 מדליות וגביעים ח 38,480.30 ח 54,000.00 ח 36,904.30 ח 66,000.00
1829300767 שכר עמותה ח 177,248.56 ח 188,000.00 ח 154,817.32 ח 194,000.00
1829300780 הוצאות אחרות ח 638.27 ח 1,000.00 ח 296.06 0.00
1829300810 השתת.באגודות ספורט 0.00 0.00 0.00 ח 120,000.00
1829300930 ציוד ספורט ח 66,183.30 ח 39,000.00 ח 42,135.00 ח 65,000.00
סה"כ 82 תרבות ח 15,750,127.12 ח 16,681,000.00 ח 12,170,881.80 ח 16,332,000.00
83 בריאות 836 שירותי חירום רפואיים 1836200760 נט'ן ח 30,352.00 ח 30,000.00 ח 23,299.00 ח 31,000.00
סה"כ 83 בריאות ח 30,352.00 ח 30,000.00 ח 23,299.00 ח 31,000.00
84 רווחה 841 מינהל הרווחה 1841000110 משכורות כוללות ח 3,021,623.43 ח 3,174,000.00 ח 2,422,439.27 ח 3,225,000.00
1841000130 שעות נוספות ח 996.70 ח 12,000.00 ח 7,176.59 ח 12,000.00
1841000511 ארוח וכיבוד ח 18,177.22 ח 18,000.00 ח 14,839.86 ח 18,000.00
1841000514 רכישת מתנות ח 12,600.00 ח 10,000.00 ח 5,099.61 ח 10,000.00
1841000521 השתלמויות ח 1,470.00 ח 25,000.00 ח 200.00 ח 50,000.00
1841000523 דמי חבר באירגונים ח 6,634.20 ח 7,000.00 ח 370.00 ח 7,000.00
1841000530 תחזוקה רכב 22-291-32 תמיחפ2רב6ר.573 ח 20,000.00 ח 22,612.00 0.00
1841000531 החזקת רכב 416-09-101 תמ0י 0פ.ר0בר 0.00 ח 617.21 ח 30,000.00
1841000540 הוצאות תקשורת ח 5,285.96 ח 6,000.00 ח 3,534.55 ח 6,000.00
1841000560 הוצאות משרדיות-רווחה ח 3,138.01 ח 5,000.00 ח 3,881.60 ח 5,000.00
1841000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 1,334.60 ח 2,000.00 ח 259.16 ח 2,000.00
1841000710 רווחה - הסעות ח 149,706.96 ח 15,000.00 ח 71,727.14 ח 15,000.00
1841000750 עבודות קבלניות ח 62,276.99 ח 70,000.00 ח 86,078.75 ח 70,000.00
1841000767 עמותה לקידום החינוך 0.00 ח 63,000.00 ח 47,477.27 ח 60,000.00
1841000780 הוצאות אחרות ח 1,357.65 ח 1,000.00 ח 840.70 ח 2,000.00
1841000840 מיחשוב מחלקות רווחה 0.00 ח 20,000.00 0.00 ח 20,000.00
1841000930 ציוד יסודי ח 12,350.76 ח 15,000.00 ח 42,364.66 ח 15,000.00
1841100780 סל בטיחות בסיסי 0.00 ח 10,000.00 0.00 ח 10,000.00
842 רווחת הפרט והמשפחה 1842200710 הסעות צרכים מיוחדים ח 27,608.80 0.00 0.00 0.00
1842200780 עמותת אחים דרום השרון 0.00 ח 14,000.00 ח 7,772.50 ח 10,000.00
1842200810 השתתפות בעמותת אחים ח 102,500.00 ח 100,000.00 ח 74,999.97 ח 100,000.00
1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים ח 130,391.00 ח 90,000.00 ח 102,981.00 ח 90,000.00
1842203840 סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0.00 ח 8,000.00 0.00 ח 8,000.00
1842210780 צרכים מיוחדים למשפחה ח 23,920.00 ח 24,000.00 ח 16,440.00 ח 24,000.00
1842240780 הוצאות שונות-משפחות במצוקחה117,041.08 ח 115,000.00 ח 93,981.02 ח 115,000.00
1842240840 משפחות במצוקה ח 305,896.00 ח 220,000.00 ח 171,746.00 ח 220,000.00
1842250840 מקלטים לנשים מוכות ח 16,666.00 ח 80,000.00 ח 59,121.00 ח 80,000.00
1842400750 יעוץ נישואין-ע. קבלניות ח 54,925.47 ח 60,000.00 ח 57,973.89 ח 60,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 32 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
84 רווחה 842 רווחת הפרט והמשפחה 1842400752 מרכז גישור קהילתי ח 36,840.40 ח 80,000.00 ח 42,727.50 ח 65,000.00
1842400780 הדרכת משפחות ח 1,899.00 0.00 0.00 0.00
1842400840 מרכזי טיפול באלימות ח 70,130.00 ח 80,000.00 ח 48,268.00 ח 80,000.00
1842401840 יצירת קשר הורים 0.00 ח 21,000.00 ח 15,559.00 ח 21,000.00
1842402840 צרכים מיוחדים חירום 0.00 ח 30,000.00 0.00 0.00
1842405840 ועדת תסקירים 0.00 ח 2,000.00 0.00 ח 2,000.00
843 שירותים לילד ולנוער 1843000750 עבודות קבלניות-נוער בסיכון ח 84.00 0.00 0.00 0.00
1843500710 הסעות נוער בסיכון ח 252,871.00 0.00 ח 127,535.00 ח 150,000.00
1843500750 מרכז למידה נוה ימין 0.00 ח 8,000.00 ח 4,127.49 0.00
1843500840 טיפול בילד בקהילה ח 112,044.00 ח 200,000.00 ח 126,500.00 ח 200,000.00
1843501840 טיפול במשפחות אומנה ח 28,445.00 ח 24,000.00 ח 54,248.00 ח 50,000.00
1843502840 יצירת קשר הורים ח 7,313.00 0.00 ח 552.00 0.00
1843503840 מועדוניות כללי 0.00 ח 21,000.00 0.00 ח 21,000.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 0.00 ח 25,000.00 ח 13,020.00 ח 25,000.00
1843510110 משכורת כוללות ח 125,951.71 ח 124,000.00 ח 94,430.35 ח 124,000.00
1843510750 מועדונית נוה ימין ח 115,360.24 ח 160,000.00 ח 114,042.08 ח 160,000.00
1843510767 שכר מועדונית נ.ימין ח 153,550.92 ח 159,000.00 ח 118,889.75 ח 159,000.00
1843520432 ירחיב מועדונית מים ח 2,170.03 0.00 ח 254.73 0.00
1843520750 ירחיב עבודות קבלניות ח 39,009.10 ח 60,000.00 ח 24,271.13 ח 60,000.00
1843520767 שכר מועדונית ירחיב ח 190,576.12 ח 184,000.00 ח 134,035.13 ח 184,000.00
1843530110 שכר מועדונית אלישמע ח 134,553.85 ח 1,000.00 ח 394.36 0.00
1843530750 עבודות קבלניות מועדונית אלישחמ1ע49,068.2 ח 60,000.00 ח 32,231.60 ח 60,000.00
1843530767 שכר מועדונית אלישמע ח 28,159.32 ח 93,000.00 ח 72,643.02 ח 93,000.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות ח 1,841,708.00 ח 2,150,000.00 ח 1,353,578.00 ח 1,850,000.00
1843810751 פרויקט להבה ח 46,543.13 ח 75,000.00 ח 14,333.56 ח 75,000.00
1843810767 פרויקט להבה ח 84,749.02 ח 95,000.00 ח 69,361.33 ח 95,000.00
1843820750 עבודות קבלניות-עם הפנים לקחהי1ל5ה.23,223 ח 25,000.00 ח 22,272.96 ח 25,000.00
1843820767 שכר עמותה-עם הפנים לקהילהח 394,546.26 ח 333,000.00 ח 265,562.72 ח 300,000.00
1843820780 הוצאות אחרות-עם הפנים לקהחיל0ה349.1 0.00 0.00 0.00
1843820840 תכנית עם הפנים לקהילה ח 13,884.00 ח 15,000.00 ח 6,780.00 ח 15,000.00
1843820930 ציוד יסודי-עם הפנים לקהילה ח 3,074.00 0.00 0.00 0.00
1843900840 ילדים במעונות יום ח 14,292.00 ח 37,000.00 ח 34,719.00 ח 150,000.00
1843910430 חשמל ומים-מעון צור יצחק ח 2,985.78 0.00 0.00 0.00
844 שירותים לזקן 1844000710 הסעות למרכז יום לקשיש 0.00 ח 2,000.00 ח 1,689.00 ח 7,000.00
1844000810 השת.בעמותה לחב.הותיק ח 780,000.00 ח 800,000.00 ח 600,000.03 ח 850,000.00
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק ח 396,472.00 ח 500,000.00 ח 466,872.00 ח 500,000.00
1844301840 נופשון לאזרח ותיק 0.00 ח 5,000.00 ח 6,072.00 ח 5,000.00
1844400750 בן ממשיך עבודות קבלניות ח 2,106.00 0.00 ח 10,351.00 0.00
1844400780 ניצולי שואה הוצאות אחרותח 35,725.67 ח 5,000.00 ח 31,327.00 ח 5,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 33 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
84 רווחה 844 שירותים לזקן 1844400840 שירותים לניצולי שואה 0.00 ח 45,000.00 0.00 ח 45,000.00
1844403780 מועדונים ת.העשרה 0.00 ח 2,000.00 ח 1,665.00 ח 2,000.00
1844410840 סיוע לניצולי שואה ח 4,560.00 ח 20,000.00 ח 2,396.00 ח 20,000.00
1844411840 טיפול שיניים א.ותיק 0.00 ח 1,000.00 ח 600.00 ח 1,000.00
1844415840 אזרח ותיק בסיכון 0.00 ח 20,000.00 0.00 ח 20,000.00
1844430780 מועדון והבראה לזקנים ח 227,453.32 ח 150,000.00 ח 66,672.00 ח 150,000.00
1844450840 טיפולבקהילה א.ותיק ח 54,012.00 ח 50,000.00 ח 43,362.00 ח 50,000.00
1844500840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק ח 172,070.00 ח 120,000.00 ח 105,427.00 ח 120,000.00
845 שירותים למפגר 1845100710 הסעות אוטיסטים ח 42,737.00 ח 50,000.00 ח 78,605.00 ח 50,000.00
1845100840 החזקת אוטיסטים במסגרתח 1,286,738.00 ח 1,350,000.00 ח 1,186,055.00 ח 1,350,000.00
1845101840 מ.יום שיקומי לאוטיסטים ח 262,660.00 ח 300,000.00 ח 213,678.00 ח 300,000.00
1845102840 סדור במעונות-מש"ה ח 2,453,751.00 ח 2,700,000.00 ח 2,188,581.00 ח 2,503,000.00
1845103840 מעון ממשלתי ח 638,400.00 ח 650,000.00 ח 532,000.00 ח 650,000.00
1845104840 הסעות לאוטיסטים 0.00 ח 50,000.00 ח 39,696.00 ח 50,000.00
1845106840 טיפול בהורים ובילדיה ח 60,490.00 ח 65,000.00 ח 78,065.00 ח 120,000.00
1845107840 מועדוניות לילדים ולבוגרים ח 82,173.00 ח 70,000.00 ח 60,505.00 ח 70,000.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים ח 56,427.00 ח 75,000.00 ח 262,191.00 ח 125,000.00
1845160840 נופשונים וקיטנות ח 3,603.00 ח 6,000.00 ח 4,537.00 ח 6,000.00
1845200780 מפגרים במעון טיפולי 0.00 ח 1,000.00 ח 1,470.00 0.00
1845201840 מ.יום טיפולי-מש"ה ח 217,462.00 ח 180,000.00 ח 256,544.00 ח 250,000.00
1845202840 מ.יום אימוני מש"ה ח 5,707.00 ח 12,000.00 ח 12,304.00 ח 15,000.00
1845220840 מעשי'ם ח 171,993.00 ח 160,000.00 ח 169,023.00 ח 185,000.00
1845230840 נופשונים-מש"ה ח 8,743.00 0.00 0.00 0.00
1845301840 שירותים תומכים מש"ה ח 580.00 0.00 ח 581.00 ח 1,000.00
1845302840 הסעות למ.יום מש"ה ח 3,000.00 ח 31,000.00 ח 34,776.00 ח 37,000.00
1845330840 נופשונים מש"ה 0.00 ח 9,000.00 ח 11,658.00 ח 9,000.00
846 שרותי שיקום 1846330840 הדרכת עוור ובני ביתו ח 7,027.00 ח 4,000.00 ח 2,555.00 ח 3,000.00
1846400840 מפעלי שיקום לעיוור 0.00 0.00 ח 5,222.00 ח 5,000.00
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות ח 1,776,021.00 ח 1,500,000.00 ח 1,975,357.00 ח 2,000,000.00
1846600840 מס.יום לילד המוגבל ח 5,727.00 ח 26,000.00 ח 17,513.00 ח 12,000.00
1846601840 תוכנית לילד החריג 0.00 ח 12,000.00 0.00 ח 26,000.00
1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים ח 91,414.00 ח 96,000.00 ח 70,123.00 ח 96,000.00
1846604840 תוכנית מעבר ח 2,802.00 ח 30,000.00 ח 21,522.00 ח 30,000.00
1846605840 מרכזי אבחון ושיקום 0.00 ח 10,000.00 ח 3,736.00 ח 15,000.00
1846610840 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 ח 2,000.00 ח 1,367.00 ח 2,000.00
1846700710 הסעות למרכז יום שיקומי ח 7,537.80 ח 16,000.00 ח 13,806.00 ח 30,000.00
1846700711 ליווי להסעות למרכז יום שיקומ0י0.0 ח 8,000.00 ח 889.00 ח 15,000.00
1846700780 הוצ' שונות-נכים ח 20,400.00 ח 20,000.00 ח 15,300.00 ח 20,000.00
1846700840 נופשונים להבראה ח 19,590.00 ח 4,000.00 0.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 34 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
84 רווחה 846 שרותי שיקום 1846701780 מועדון חברתי לבוגרים 0.00 0.00 ח 35,146.00 ח 45,000.00
1846701840 מועדון חברתי לבוגרים ח 39,853.00 ח 72,000.00 ח 28,855.00 ח 45,000.00
1846702840 חלופה למרכז יום שיקומי ח 20,233.00 ח 2,000.00 0.00 0.00
1846703840 מ.יום שיקומי לנכים ח 165,186.00 ח 130,000.00 ח 77,733.00 ח 110,000.00
1846704840 תוכנית מעבר ח 11,357.00 ח 10,000.00 0.00 0.00
1846705840 הסעות למרכז יום שיקומי ח 8,315.00 0.00 0.00 0.00
1846706840 נפגעי ראש 0.00 ח 143,000.00 ח 62,467.00 ח 85,000.00
1846800710 הסעות נכים ח 7,623.40 ח 20,000.00 ח 17,784.00 ח 25,000.00
1846800780 קהילה תומכת נכים ח 76,634.04 ח 56,000.00 ח 52,762.00 ח 61,000.00
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום ח 9,198.00 ח 79,000.00 ח 9,198.00 0.00
1846801840 מועדונים לעוור ח 67,401.00 0.00 ח 37,497.00 0.00
1846803840 ילדים עיוורים בקהילה ח 5,384.00 ח 6,000.00 ח 4,956.00 ח 6,000.00
1846806840 מרכזי יום לנכים קשים ח 65,697.00 ח 65,000.00 0.00 ח 65,000.00
1846808840 מרכזי יום לנפגעי ראש ח 22,186.00 ח 90,000.00 0.00 0.00
1846820780 שיקום נכים ח 8,885.33 0.00 ח 45,171.00 ח 30,000.00
1846820840 שיקום נכים בקהילה ח 94,401.00 ח 70,000.00 ח 111,463.00 ח 85,000.00
1846830780 נכים קשים -תמיכות ליחידים ח 56,400.00 ח 40,000.00 ח 35,700.00 ח 40,000.00
847 שרותי תקון 1847100750 טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניותח 53,550.20 ח 40,000.00 ח 52,634.02 ח 63,000.00
1847100767 מעגל נערים שכר עמותה ח 26,349.24 ח 2,000.00 ח 3,807.80 ח 2,000.00
1847100840 צעירים בקהילה ח 1,590.00 ח 10,000.00 ח 4,786.00 ח 6,000.00
1847101840 נפגעות תקיפה מינית ח 9,305.00 ח 4,000.00 ח 21,979.00 ח 30,000.00
1847103840 צעירים חוץ ביתי 0.00 0.00 ח 15,655.00 ח 24,000.00
1847130710 נערות במצוקה-הסעות 0.00 ח 6,000.00 ח 3,071.00 ח 6,000.00
1847130750 טפול בנערות במצוקה ח 33,642.09 ח 22,000.00 ח 27,807.04 ח 30,000.00
1847140840 יתד סל גמיש 0.00 ח 22,000.00 0.00 ח 27,000.00
1847150750 יתד תכנית לצעירים 2018 קבל0נ0יו.ת0 0.00 ח 21,450.00 0.00
1847150840 יתד תוכנית לצעירים 2018 0.00 ח 130,000.00 0.00 ח 130,000.00
1847200840 תמיכה קהילתית ומעטפת 0.00 ח 46,000.00 0.00 ח 46,000.00
1847303840 התמכרויות-מבוגרים ח 2,955.00 ח 3,000.00 ח 6,753.00 ח 10,000.00
1847304840 טיפול בנוער מתמכר ח 13,841.00 ח 12,000.00 ח 4,579.00 ח 8,000.00
1847401840 מפת"ן ממשלתי ח 21,970.00 ח 18,000.00 ז 5,879.00 ח 8,000.00
848 עבודה קהילתית 1848200511 כיבוד-עבודה קהילתית 0.00 0.00 ח 345.80 0.00
1848200710 הסעות במועצות איזוריות רווח0ה0.0 ח 160,000.00 ח 82,147.00 ח 150,000.00
1848200750 עבודות קבלניות ע.קהילתית ח 6,031.78 0.00 ח 1,170.00 0.00
1848200780 הוצאות אחרות עבודה קהילתיחת 135,897.97 0.00 0.00 0.00
1848200840 עבודה קהילתית 0.00 ח 5,000.00 0.00 ח 6,000.00
1848202840 היערכות חירום 0.00 ח 2,000.00 0.00 ח 5,000.00
1848210750 עבודות קבלניות לכידות חברתחית292.31 ח 4,000.00 ח 1,920.00 ח 25,000.00
849 שירותים לעולים 1849000840 פיתוח קהילתי ח 25,136.00 ח 12,000.00 0.00 ח 12,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 35 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
84 רווחה 849 שירותים לעולים 1849010840 ילדים במצוקה-עולים ח 13,352.00 ח 20,000.00 ח 1,464.00 ח 10,000.00
1849030840 מעון אמוני לעולים ח 2,415.00 ח 3,000.00 ח 10,510.00 ח 12,000.00
1849070840 מעונות יום עולים 0.00 ח 8,000.00 0.00 0.00
1849200840 משפחות עולים במצוקה ח 2,400.00 ח 5,000.00 0.00 ח 4,000.00
1849400840 ילדים בפנימיות-עולים ח 768,571.00 ח 830,000.00 ח 285,991.00 ח 300,000.00
סה"כ 84 רווחה ח 18,523,289.30 ח 19,550,000.00 ח 15,757,885.15 ח 19,492,000.00
85 דת 857 שירותי דת במועצות אזור0י1ות18570001 משכורות כוללות ח 1,216,802.09 ח 1,254,000.00 ח 928,583.98 ח 1,184,000.00
1857000521 השתלמויות ח 500.00 0.00 0.00 0.00
1857000540 הוצאות תקשורת-דת ח 1,990.17 0.00 0.00 0.00
1857000750 עבודות קבלניות -דת ח 538.00 0.00 0.00 0.00
1857000767 עמותה לקידום החינוך ח 113,935.88 ח 125,000.00 ח 86,150.35 ח 127,000.00
1857000780 הוצאות שונות - דת ח 7,552.00 ח 6,000.00 ח 3,523.00 ח 6,000.00
1857000785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 29,696.00 0.00 ח 1,500.00 0.00
סה"כ 85 דת ח 1,371,014.14 ח 1,385,000.00 ח 1,019,757.33 ח 1,317,000.00
87 איכות הסביבה 870 מינהל איכות הסביבה 1870000810 השתת. באיכות הסביבה ח 246,366.96 ח 282,000.00 ח 211,425.03 ח 286,000.00
סה"כ 87 איכות הסביבה ח 246,366.96 ח 282,000.00 ח 211,425.03 ח 286,000.00
91 מים 913 תפעול ואחזקת משק המ2ים191310077 קנית מים לפעולות ח 1,732,169.56 ח 1,192,000.00 ח 1,192,533.98 ח 1,514,000.00
1913100780 הוצאות שונות ח 2,236.00 ח 2,000.00 ח 1,066.50 ח 2,000.00
סה"כ 91 מים ח 1,734,405.56 ח 1,194,000.00 ח 1,193,600.48 ח 1,516,000.00
93 נכסים 938 משרדי הרשות 1938000410 שכ'ד ודמי חכירה ח 11,208.12 ח 6,000.00 ח 4,239.96 ח 6,000.00
1938000750 נכסים-עבודות קבלניות ח 148,101.65 ח 10,000.00 ח 5,156.00 ח 10,000.00
סה"כ 93 נכסים ח 159,309.77 ח 16,000.00 ח 9,395.96 ח 16,000.00
94 תחבורה 941 אוטובוסים 1941100110 משכורות כוללות ח 1,339,270.24 ח 1,286,000.00 ח 976,984.12 ח 1,360,000.00
1941100130 שעות נוספות ח 325,466.32 ח 334,000.00 ח 208,747.87 ח 130,000.00
1941100511 ארוח וכיבוד ח 5,114.31 ח 2,000.00 ח 2,124.65 ח 2,000.00
1941100521 השתלמויות ח 1,500.00 ח 5,000.00 ח 2,534.00 ח 5,000.00
1941100523 דמי חבר באירגונים ח 1,500.00 ח 1,000.00 ח 400.00 ח 1,000.00
1941100532 56-395-33 יעקב שהינו ח 57,253.18 ח 49,000.00 ח 40,605.57 0.00
1941100540 הוצאות תקשורת ח 55,266.93 ח 25,000.00 ח 16,190.75 ח 25,000.00
1941100560 הוצאות משרדיות ח 342.40 0.00 0.00 ח 30,000.00
1941100710 הסעות תחבורה ח 2,387.00 ח 2,000.00 ח 846.34 ח 2,000.00
1941100730 דלק ושמנים ח 5,404.29 0.00 ח 356.11 0.00
1941100731 דלק ושמנים לאוטובוסים ח 1,063,165.94 ח 1,291,000.00 ח 797,175.52 ח 1,100,000.00
1941100732 תיקונים ח 274,181.67 ח 400,000.00 ח 285,179.74 ח 406,000.00
1941100733 רישוי וביטוח ח 367,331.00 ח 14,000.00 ח 18,082.00 ח 14,000.00
1941100750 עבודות קבלניות ח 81,560.05 ח 78,000.00 ח 54,021.88 ח 79,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 36 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
94 תחבורה 941 אוטובוסים 1941100755 נסיעות בכביש 6 ח 3,677.36 ח 4,000.00 ח 6,470.58 ח 4,000.00
1941100767 משכורת עמותה ח 1,326,535.67 ח 1,692,000.00 ח 1,246,500.68 ח 1,705,000.00
1941100780 הוצאות אחרות ח 56,770.16 ח 106,000.00 ח 100,584.25 ח 107,000.00
1941100930 ציוד יסודי 0.00 ח 23,000.00 ח 11,649.00 ח 6,000.00
סה"כ 94 תחבורה ח 4,966,726.52 ח 5,312,000.00 ח 3,768,453.06 ח 4,976,000.00
97 מפעל הביוב 971 מינהל הביוב 1971000750 עבודות קבלניות ח 41,752.01 ח 41,000.00 ח 29,168.00 ח 42,000.00
972 ביוב עירוני 1972000691 ביוב-תשלומים ע'ח קרן ח 3,750,040.12 ח 3,198,000.00 ח 2,591,696.35 ח 3,246,000.00
1972000692 ביוב -תשלומים ע'ח ריבית ח 304,633.24 ח 268,000.00 ח 177,862.28 ח 272,000.00
1972000693 ביוב -תשלומים ע'ח הצמדה ח 180,175.55 ח 177,000.00 ח 104,476.33 ח 180,000.00
973 טיהור מי ביוב 1973000750 חורשים-עבודות קבלניו ח 774,383.22 ח 672,000.00 ח 744,013.56 ח 1,022,000.00
1973000751 אייל צפון-עבודות קבלניות ח 7,155.72 0.00 0.00 0.00
1973000752 תחזוקת ביוב ישובי המועצה ח 664,822.63 ח 454,000.00 ח 297,298.91 ח 270,000.00
1973000757 הזרמת ביוב גבעת חן למי הרצחלי0ה47,389.0 ח 54,000.00 ח 27,099.00 ח 55,000.00
1973000758 דיגום שפכי תעשיה ח 58,178.25 0.00 0.00 ח 168,000.00
1973000810 השתת.בשרותים-ביוב ח 30,262.31 ח 22,000.00 ח 18,512.59 ח 22,000.00
1973000811 יתרות ביוב ח 5,513.33 0.00 ח 458.15 0.00
1973000812 החזר ביוב לפי קובים ח 2,621,805.00 ח 1,772,000.00 ח 2,711,259.00 ח 3,570,000.00
1973100430 תחנת שאיבה רמת הכובש ח 28,214.77 0.00 0.00 0.00
1973200750 נירית-ע.קבלניות ח 136,590.30 0.00 ח 312,753.08 ח 230,000.00
1973400430 הוצאות חשמל-מטש אלישמע ח 30,215.05 ח 40,000.00 ח 30,704.97 ח 41,000.00
1973400432 מים לתחנת שאיבה אלישמע ח 945.88 0.00 0.00 0.00
1973500750 ע.קבלניות-מט'ש ד.השרון המזחרח0י802,171.0 ח 767,000.00 ח 525,333.00 ח 820,000.00
1973600762 אגרת ביוב לאגוד ערים דן ח 617,369.00 ח 600,000.00 ח 303,121.00 ח 609,000.00
1973600764 אגרת ביוב לעיריית הוד השרוןח 254,047.20 ח 265,000.00 ח 117,180.00 ח 269,000.00
1973700430 חשמל תחנת שאיבה כפר מעשח 4,492.65 0.00 0.00 0.00
סה"כ 97 מפעל הביוב ח 10,360,156.23 ח 8,330,000.00 ח 7,990,936.22 ח 10,816,000.00
99 תשלומים בלתי רגילים990 פנסיה ופיצויים 1990000310 פנסיה ח 7,092,162.39 ח 7,451,000.00 ח 5,903,286.52 ח 7,476,000.00
1990000311 פנסיונרים עובדי הוראה ח 21,395.88 ח 23,000.00 ח 17,601.48 ח 24,000.00
1990000760 קניית שרותים ממוסדות ח 59,433.32 ח 62,000.00 ח 46,355.31 ח 62,000.00
1990000764 דמי חבר לגימלאים מעוף 0.00 ח 70,000.00 ח 35,112.00 ח 35,000.00
993 תשלומים להחזר הכנסות0מ98ש.0ק19930.0 הוצאות שנים קודמות ח 71,106.19 ח 180,000.00 ח 170,919.11 ח 283,000.00
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצ0פ7ו9ת0מ00רא94ש19 הוצאות עודפות ח 60,000.00 ח 120,000.00 ח 30,000.00 ח 60,000.00
1994000988 רזרבה תקצבית 0.00 0.00 0.00 ח 2,791,000.00
995 הנחות ממיסים לפי חוק א0ו6ת8ק0נ0ות19950 הנחות ממיסים-זכאים ח 7,459,897.90 ח 8,600,000.00 ח 6,469,964.25 ח 8,627,000.00
סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים ח 14,763,995.68 ח 16,506,000.00 ח 12,673,238.67 ח 19,358,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 290,865,122.01 ח 268,907,000.00 ח 223,776,738.76 ח 279,393,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 10/12/18 12:18 עמוד 37 מתוך 37
800 תקציב 2019 ראשוני למליאה מפורט שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 30/09/18
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס ביצוע_2017 תקציב_2018 ביצוע_2018 תקציב_2019
סה"כ כללי ז 104,999.72 0.00 ז 59,659.93 0.00