דרום השרון תקציב 2019 - ריכוז לפי נושא בשקלים 10/12/2018
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
סה"כ הכנסות 264,494,117 268,907,000 202,794,484 279,458,000 סה"כ הוצאות 264,389,118 268,907,000 202,731,750 279,458,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
31 חינוך נוער וספורט 96,518,963 101,353,000 77,491,133 102,872,000 81 חינוך נוער וספורט 128,282,703 131,955,000 97,752,343 136,407,000 -30,602,000 -33,535,000
תיפעול )תברואה, ביטחון תיפעול )תברואה, ביטחון
ותחבורה( 3,835,404 4,421,000 3,480,213 4,776,000 ותחבורה( 30,192,806 30,141,000 22,432,097 30,195,000 -25,720,000 -25,419,000
32 תרבות 2,967,833 3,194,000 2,205,002 3,296,000 82 תרבות 5,920,107 6,602,000 4,357,097 5,977,000 -3,408,000 -2,681,000
34 רווחה ושירותים חברתיים 13,028,545 13,036,000 10,584,622 13,833,000 84 רווחה ושירותים חברתיים 18,523,289 19,550,000 15,756,198 19,492,000 -6,514,000 -5,659,000
23 הנדסה וועדה לתו"ב 9,384,333 8,639,000 6,595,294 9,074,000 73 הנדסה וועדה לתו"ב 6,872,882 6,589,000 5,085,516 7,088,000 2,050,000 1,986,000
24 נכסים ציבורים 12,552 57,000 46,244 57,000 74 נכסים ציבורים 2,330,671 2,174,000 1,779,750 2,296,000 -2,117,000 -2,239,000
מינהל כללי 7,087 83,000 1,369 3,000 61 מינהל כללי 10,187,457 9,586,000 7,941,050 10,277,000 -9,503,000 -10,274,000
26 ועדיםמקומיים 1,024,709 2,122,000 951,989 2,705,000 76 ועדיםמקומיים 19,314,748 21,934,000 15,028,018 21,469,000 -19,812,000 -18,764,000
11 מינהל הכספים 106,197,094 109,005,000 79,901,708 113,501,000 62 מינהל הכספים 15,905,897 14,346,000 10,741,907 14,567,000 94,659,000 98,934,000
41+47 מים וביוב 15,897,630 14,140,000 11,613,855 15,112,000 91+97 מים וביוב 12,094,562 9,524,000 9,184,536 12,332,000 4,616,000 2,780,000
59 תשלומיםבלתי רגילים 15,619,967 12,857,000 9,923,055 14,229,000 99 תשלומיםבלתי רגילים 14,763,996 16,506,000 12,673,238 19,358,000 -3,649,000 -5,129,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
עודף )גרעון( 104,999 62,734
31,328-9 אגף חינוך נוער וספורט 96,518,963 101,353,000 77,491,133 102,872,000 81,828-9 אגף חינוך נוער וספורט 128,282,703 131,955,000 97,752,343 136,407,000 -30,602,000 -33,535,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 13,977,917 9,961,000 7,288,486 9,909,000 .110-399 משכורות ושכר 53,672,203 58,451,000 44,350,811 63,054,000
.900-999 ממשלה 82,541,046 91,392,000 70,202,647 92,963,000 .400-999 פעולות 74,610,500 73,504,000 53,401,532 73,353,000
31 סה"כ חינוך 93,415,438 98,447,000 74,996,195 99,640,000 81 סה"כ חינוך 118,452,685 121,876,000 89,938,683 125,491,000 -23,429,000 -25,851,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- -------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 11,751,215 7,726,000 5,372,758 7,415,000 .110-399 משכורות ושכר 49,834,599 54,654,000 41,225,700 58,961,000
.900-999 ממשלה 81,664,223 90,721,000 69,623,437 92,225,000 .400-999 פעולות 68,618,086 67,222,000 48,712,983 66,530,000
311 מינהל החינוך 1,331,466 2,054,000 1,074,147 1,380,000 811 מינהל החינוך 6,791,806 6,866,000 4,682,217 6,397,000 -4,812,000 -5,017,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- -------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 368,584 967,000 480,106 490,000 .110-399 משכורות ושכר 2,717,257 2,950,000 2,186,880 2,917,000
.900-999 ממשלה 962,882 1,087,000 594,041 890,000 .400-999 פעולות 4,074,549 3,916,000 2,495,337 3,480,000
312 חינוך קדם יסודי 30,836,154 31,399,000 21,734,621 28,286,000 812 חינוך קדם יסודי 40,668,892 39,011,000 29,353,729 38,287,000 -7,612,000 -10,001,000
------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 7,565,555 3,213,000 2,271,906 4,102,000 .110-399 משכורות ושכר 14,872,146 15,495,000 11,829,445 15,842,000
.900-999 ממשלה 23,270,599 28,186,000 19,462,715 24,184,000 .400-999 פעולות 25,796,746 23,516,000 17,524,284 22,445,000
3122 גני ילדים 24,881,152 28,768,000 19,773,997 26,462,000 8122 גני ילדים 30,913,026 31,919,000 24,117,039 31,161,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 3,824,196 2,903,000 2,052,842 3,604,000 .110-399 משכורות ושכר 10,124,616 9,935,000 7,705,758 10,318,000
.900-999 ממשלה 21,056,956 25,865,000 17,721,155 22,858,000 .400-999 פעולות 20,788,410 21,984,000 16,411,281 20,843,000
3124 מעונות ופעוטונים 4,981,139 1,616,000 1,069,238 1,748,000 8124 מעונות ופעוטונים 4,954,660 1,445,000 1,092,470 1,495,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 עצמיות 3,696,934 271,000 216,679 498,000 .400-999 פעולות 4,954,660 1,445,000 1,092,470 1,495,000
ממשלה 1,284,205 1,345,000 852,559 1,250,000
3126 גנ"י חינוךמיוחד 973,863 1,015,000 891,386 76,000 8126 גנ"י חינוךמיוחד 4,801,206 5,647,000 4,144,220 5,631,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 44,425 39,000 2,385 .110-399 משכורות ושכר 4,747,530 5,560,000 4,123,687 5,524,000
.900-999 ממשלה 929,438 976,000 889,001 76,000 .400-999 פעולות 53,676 87,000 20,533 107,000
313 חינוך יסודי 8,715,727 9,304,000 6,574,744 5,821,000 813 חינוך יסודי 9,765,105 11,225,000 8,292,023 11,067,000 -1,921,000 -5,246,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,147,391 1,175,000 664,589 796,000 .110-399 משכורות ושכר 2,101,602 2,043,000 1,535,539 2,212,000
.900-999 ממשלה 7,568,336 8,129,000 5,910,155 5,025,000 .400-999 פעולות 7,663,503 9,182,000 6,756,484 8,855,000
עמוד 1
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
31300 תוכנית ניצנים 230,400 684,000 390,888 375,000 81300 מיחשוב + תוכנית ניצנים 97,490 1,184,000 662,869 825,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 ממשלה 230,400 684,000 390,888 375,000 פעולות 97,490 1,184,000 662,869 825,000
31311 אהרונוביץ 627,991 613,000 436,271 600,000 81311 אהרונוביץ 1,115,161 1,147,000 740,883 1,158,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 11,132 3,000 1,652 2,000 .110-399 משכורות ושכר 276,851 286,000 211,298 298,000
.900-999 ממשלה 616,859 610,000 434,619 598,000 .400-999 פעולות 838,310 861,000 529,585 860,000
31312 צופית 598,897 585,000 451,199 546,000 81312 צופית 1,261,929 1,294,000 949,841 1,337,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 12,920 5,000 24,697 4,000 .110-399 משכורות ושכר 332,214 349,000 262,268 356,000
.900-999 ממשלה 585,977 580,000 426,502 542,000 .400-999 פעולות 929,715 945,000 687,573 981,000
31313 מעבר אפק 779,984 788,000 507,494 775,000 81313 מעבר אפק 1,079,238 1,091,000 864,915 963,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 408,400 423,000 235,681 400,000 .110-399 משכורות ושכר 37,973 116,000 103,787 125,000
.900-999 ממשלה 371,584 365,000 271,813 375,000 .400-999 פעולות 1,041,265 975,000 761,128 838,000
31314 יחדיו 631,999 655,000 474,384 574,000 81314 יחדיו 1,169,969 1,015,000 668,641 1,030,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 105,894 155,000 110,402 104,000 .110-399 משכורות ושכר 394,444 226,000 164,343 235,000
.900-999 ממשלה 526,105 500,000 363,982 470,000 .400-999 פעולות 775,525 789,000 504,298 795,000
31315 כצנלסון 392,491 463,000 293,395 424,000 81315 כצנלסון 865,268 987,000 722,834 1,020,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 14,523 61,000 7,437 7,000 .110-399 משכורות ושכר 296,749 404,000 309,117 420,000
.900-999 ממשלה 377,968 402,000 285,958 417,000 .400-999 פעולות 568,519 583,000 413,717 600,000
31317 מתן 708,011 622,000 457,925 596,000 81317 מתן 1,117,517 982,000 698,377 1,000,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 98,677 2,000 2,600 2,000 .110-399 משכורות ושכר 306,029 160,000 118,397 166,000
.900-999 ממשלה 609,334 620,000 455,325 594,000 .400-999 פעולות 811,488 822,000 579,980 834,000
31318 צור יצחק 715,257 687,000 501,858 709,000 81318 צור יצחק 1,096,587 1,039,000 738,909 1,158,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 65,318 55 .110-399 משכורות ושכר 273,938 229,000 165,149 266,000
.900-999 ממשלה 649,939 687,000 501,803 709,000 .400-999 פעולות 822,649 810,000 573,760 892,000
31319 יצחק נבון-צור יצחק 63,794 191,000 145,966 305,000 81319 יצחק נבון-צור יצחק 223,091 565,000 385,581 684,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות .110-399 משכורות ושכר 41,885 130,000 93,913 200,000
.900-999 ממשלה 63,794 191,000 145,966 305,000 .400-999 פעולות 181,206 435,000 291,668 484,000
3133 יסודי חינוךמיוחד 2,920,930 2,741,000 2,187,025 8133 יסודי חינוךמיוחד 1,339,458 1,263,000 1,292,508 1,266,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 64,351 51,000 .110-399 משכורות ושכר 141,519 143,000 107,267 146,000
.900-999 ממשלה 2,856,579 2,690,000 2,187,025 .400-999 פעולות 1,197,939 1,120,000 1,185,241 1,120,000
31331 מתי"א 205,530 208,000 150,418 220,000 81331 מתי"א 11,147 51,000 37,412 51,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות .110-399 משכורות ושכר
.900-999 ממשלה 205,530 208,000 150,418 220,000 .400-999 פעולות 11,147 51,000 37,412 51,000
31381 קייטנות חופש גדול 840,443 1,067,000 577,921 697,000 81381 קייטנות חופש גדול 388,250 607,000 529,253 575,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 366,176 475,000 282,065 277,000 .110-399 משכורות ושכר
.900-999 ממשלה 474,267 592,000 295,856 420,000 .400-999 פעולות 388,250 607,000 529,253 575,000
315 חינוך על יסודי 34,119,361 35,641,000 29,153,772 38,566,000 815 חינוך על יסודי 37,454,573 41,350,000 31,418,702 45,391,000 -5,709,000 -6,825,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,931,114 1,455,000 1,410,352 505,000 .110-399 משכורות ושכר 27,583,498 31,536,000 23,699,669 35,264,000
.900-999 ממשלה 32,188,247 34,186,000 27,743,420 38,061,000 .400-999 פעולות 9,871,075 9,814,000 7,719,033 10,127,000
31571 בי"ס עמיאסף 20,296,916 19,908,000 16,271,431 20,350,000 81571 בי"ס עמיאסף 23,071,698 24,972,000 18,693,102 25,310,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 752,307 589,000 484,380 105,000 .110-399 משכורות ושכר 17,212,395 19,164,000 14,287,921 19,379,000
עמוד 2
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
.900-999 ממשלה 19,544,609 19,319,000 15,787,051 20,245,000 .400-999 פעולות 5,859,303 5,808,000 4,405,181 5,931,000
31574 בי"ס ירקון 13,822,445 15,733,000 12,882,341 18,216,000 81574 בי"ס ירקון 14,382,875 16,378,000 12,725,600 20,081,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,178,807 866,000 925,972 400,000 .110-399 משכורות ושכר 10,371,103 12,372,000 9,411,748 15,885,000
.900-999 ממשלה 12,643,638 14,867,000 11,956,369 17,816,000 .400-999 פעולות 4,011,772 4,006,000 3,313,852 4,196,000
316 חינוך גבוה 120,000 60,000 816 חינוך גבוה 139,800 148,000 164,842 150,000 -148,000 -150,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 120,000 60,000 .400-999 פעולות 139,800 148,000 164,842 150,000
317 שרותים נוספים לבתיס 18,292,730 20,049,000 16,398,911 25,587,000 817 שרותים נוספים לבתיס 23,632,509 23,276,000 16,027,170 24,199,000 -3,227,000 1,388,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 618,571 916,000 485,805 1,522,000 .110-399 משכורות ושכר 2,560,096 2,630,000 1,974,167 2,726,000
.900-999 ממשלה 17,674,159 19,133,000 15,913,106 24,065,000 .400-999 פעולות 21,072,413 20,646,000 14,053,003 21,473,000
3171 בטחוןבחינוך 3,030,532 2,805,000 2,379,551 2,556,000 8171 בטחוןבחינוך 4,194,446 4,129,000 2,794,242 3,878,000 -1,324,000 -1,322,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 314,199 301,000 152,736 .110-399 משכורות ושכר 473,723 499,000 373,811 513,000
.900-999 ממשלה 2,716,333 2,504,000 2,226,815 2,556,000 .400-999 פעולות 3,720,723 3,630,000 2,420,431 3,365,000
3173 שרות פסיכולוגי 1,547,730 1,553,000 1,153,917 1,535,000 8173 שרות פסיכולוגי 2,129,422 2,133,000 1,628,041 2,208,000 -580,000 -673,000
------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 16,840 -469 .110-399 משכורות ושכר 1,928,129 1,954,000 1,491,049 2,030,000
.900-999 ממשלה 1,530,890 1,553,000 1,154,386 1,535,000 .400-999 פעולות 201,293 179,000 136,992 178,000
3175 ביטוח תלמידים 225,351 596,000 314,567 322,000 8175 ביטוח תלמידים 424,389 450,000 450,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 225,351 596,000 314,567 322,000 .400-999 פעולות 424,389 450,000 450,000
3176 רווחה חינוכית - מועדוניות 279,528 254,000 169,834 247,000 8176 רווחה חינוכית - מועדוניות 499,985 787,000 498,130 720,000 -533,000 -473,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 21,952 .110-399 משכורות ושכר
ממשלה 257,576 254,000 169,834 247,000 .400-999 פעולות 499,985 787,000 498,130 720,000
3177 קב"סים 110,044 162,000 100,545 110,000 8177 קב"סים 158,244 177,000 109,307 183,000 -15,000 -73,000
------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 110,044 162,000 100,545 110,000 .110-399 משכורות ושכר 158,244 177,000 109,307 183,000
3178 הסעות תלמידים 13,098,707 14,672,000 12,275,308 14,847,000 8178 הסעות תלמידים 15,818,774 15,428,000 10,764,321 16,510,000 -756,000 -1,663,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 39,391 12,000 13,782 .400-999 פעולות 15,818,774 15,428,000 10,764,321 16,510,000
.900-999 ממשלה 13,059,316 14,660,000 12,261,526 14,847,000
3179 אגרות תלמידי חוץ 838 7,000 5,189 1,200,000 8179 אגרת תלמידי חוץ 407,249 172,000 233,129 250,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 838 7,000 5,189 1,200,000 .400-999 פעולות 407,249 172,000 233,129 250,000
3179 סייעות שילוב + רפואי 4,770,000 818 רזרבה בחינוך
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 4,770,000 .400-999 פעולות
328 נוער 2,498,563 2,438,000 2,015,074 2,563,000 828 נוער 7,923,276 8,047,000 6,419,022 8,657,000 -5,609,000 -6,094,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,886,699 1,827,000 1,627,886 1,945,000 .110-399 משכורות ושכר 3,517,098 3,401,000 2,830,898 3,681,000
.900-999 ממשלה 611,864 611,000 387,188 618,000 .400-999 פעולות 4,406,178 4,646,000 3,588,124 4,976,000
3282 מוקדי הפעלת נוער 2,158,562 1,947,000 1,687,886 2,163,000 8282 מוקדי הפעלת נוער 6,698,306 6,700,000 5,468,640 6,944,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,886,699 1,827,000 1,627,886 1,945,000 .110-399 משכורות ושכר 3,284,046 3,188,000 2,677,882 3,316,000
.900-999 ממשלה 271,863 120,000 60,000 218,000 .400-999 פעולות 3,414,260 3,512,000 2,790,758 3,628,000
32821 עיר ללא אלימות 340,001 491,000 327,188 400,000 82821 עיר ללא אלימות 1,205,311 1,287,000 903,779 1,398,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 340,001 491,000 327,188 400,000 .110-399 משכורות ושכר 233,052 213,000 153,016 275,000
.400-999 פעולות 972,259 1,074,000 750,763 1,123,000
8283 מרכז לצעירים 255,000
עמוד 3
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 90,000
.400-999 פעולות 165,000
3285 נוער-מניעתסמים 8285 נוער-מניעתסמים 19,659 60,000 46,603 60,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות .400-999 פעולות 19,659 60,000 46,603 60,000
329 ספורט 604,962 468,000 479,864 669,000 829 ספורט 1,906,742 2,032,000 1,394,638 2,259,000 -1,564,000 -1,590,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 340,003 408,000 287,842 549,000 .110-399 משכורות ושכר 320,506 396,000 294,213 412,000
.900-999 ממשלה 264,959 60,000 192,022 120,000 .400-999 פעולות 1,586,236 1,636,000 1,100,425 1,847,000
3293 מינהל ופעולותספורט 340,003 408,000 287,842 549,000 8291-3 מינהל ופעולותספורט 320,506 396,000 294,213 412,000
------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
עצמיות 340,003 408,000 287,842 549,000 .110-399 משכורות ושכר 320,506 396,000 294,213 412,000
.900-999 ממשלה 264,959 60,000 192,022 120,000 .400-999 פעולות 1,586,236 1,636,000 1,100,425 1,847,000
32 תרבות והיכל התרבות 2,967,833 3,194,000 2,205,002 3,296,000 82 תרבות והיכל התרבות 5,920,107 6,602,000 4,357,097 5,977,000 -3,408,000 -2,681,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 2,967,833 3,097,000 2,156,527 3,226,000 .110-399 משכורות ושכר 359,066 427,000 316,981 427,000
.900-999 ממשלה 97,000 48,475 70,000 .400-999 פעולות 5,561,041 6,175,000 4,040,116 5,550,000
32 תרבות 660,819 777,000 466,103 730,000 82 תרבות 2,321,620 2,776,000 1,904,350 2,823,000 -1,999,000 -2,093,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 660,819 680,000 417,628 660,000 .110-399 משכורות ושכר 359,066 427,000 316,981 427,000
.900-999 ממשלה 97,000 48,475 70,000 .400-999 פעולות 1,962,554 2,349,000 1,587,369 2,396,000
821 תרבותמינהל 413,096 482,000 353,644 482,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 359,066 427,000 316,981 427,000
.400-999 פעולות 54,030 55,000 36,663 55,000
322 פעולות תרבות 116,282 267,000 102,157 180,000 822 פעולות תרבות 707,222 819,000 523,236 753,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 116,282 170,000 53,682 110,000 .400-999 פעולות 707,222 819,000 523,236 753,000
.900-999 ממשלה 97,000 48,475 70,000
823 ספריה עירונית 111,847 115,000 80,766 115,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 111,847 115,000 80,766 115,000
324 תרבותבישובים 200,828 180,000 155,203 200,000 824 תרבותבישובים 493,383 660,000 360,236 848,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 200,828 180,000 155,203 200,000 .400-999 פעולות 493,383 660,000 360,236 848,000
325 מוסיקה ומחול 267,569 270,000 188,258 280,000 825 מוסיקה ומחול 511,195 495,000 432,094 525,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 267,569 270,000 188,258 280,000 .400-999 פעולות 511,195 495,000 432,094 525,000
327 ארועי תרבות שנתיים 76,140 60,000 20,485 70,000 827 ארועי תרבות שנתיים 84,877 155,000 154,374 100,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 76,140 60,000 20,485 70,000 .400-999 פעולות 84,877 155,000 154,374 100,000
827 רזרבה תרבות 50,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 50,000
326 היכל התרבות 2,307,014 2,417,000 1,738,899 2,566,000 826 היכל התרבות 3,598,487 3,826,000 2,452,747 3,154,000 -1,409,000 -588,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 2,307,014 2,417,000 1,738,899 2,566,000 .400-999 פעולות 3,598,487 3,826,000 2,452,747 3,154,000
34 רווחה ושירותים חברתיים 13,028,545 13,036,000 10,584,622 13,833,000 84 רווחה ושירותים חברתיים 18,523,289 19,550,000 15,756,198 19,492,000 -6,514,000 -5,659,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 915,943 950,000 520,456 691,000 .110-399 משכורות ושכר 3,283,125 3,311,000 2,524,441 3,361,000
עמוד 4
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
.900-999 ממשלה 12,112,602 12,086,000 10,064,166 13,142,000 .400-999 פעולות 15,240,164 16,239,000 13,231,757 16,131,000
341 מינהל הרווחה 1,446,943 1,667,000 1,612,780 1,881,000 841 מינהל הרווחה 3,297,526 3,473,000 2,729,519 3,557,000 -1,806,000 -1,676,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 עצמיות 1,200 44,000 22,630 8,000 .110-399 משכורות ושכר 3,022,620 3,186,000 2,429,616 3,237,000
ממשלה 1,445,743 1,623,000 1,590,150 1,873,000 .400-999 פעולות 274,906 287,000 299,903 320,000
342 רווחת הפרט והמשפחה 486,820 527,000 311,289 555,000 842 רווחת הפרט והמשפחה 887,818 924,000 691,220 875,000 -397,000 -320,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 110,214 244,000 113,401 159,000 .400-999 פעולות 887,818 924,000 691,220 875,000
.900-999 ממשלה 376,606 283,000 197,888 396,000
343 שרותים לילד ולנוער 2,877,829 2,817,000 1,809,476 2,738,000 843 שרותים לילד ולנוער 3,664,511 3,849,000 2,682,444 3,796,000 -1,032,000 -1,058,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 495,045 87,000 32,189 61,000 .110-399 משכורת ושכר 260,505 125,000 94,825 124,000
.900-999 ממשלה 2,382,784 2,730,000 1,777,287 2,677,000 .400-999 פעולות 3,404,006 3,724,000 2,587,619 3,672,000
344 שירות לותיקים 833,862 624,000 537,801 772,000 844 שירות לותיקים 1,672,399 1,720,000 1,336,433 1,775,000 -1,096,000 -1,003,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 41,043 46,000 39,507 50,000 .400-999 פעולות 1,672,399 1,720,000 1,336,433 1,775,000
.900-999 ממשלה 792,819 578,000 498,294 722,000
345 שרותים ל-מש"ה 4,472,579 4,963,000 3,920,712 4,981,000 845 שרותים ל-מש"ה 5,294,464 5,709,000 5,130,269 5,721,000 -746,000 -740,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 268,075 299,000 193,195 283,000 .400-999 פעולות 5,294,464 5,709,000 5,130,269 5,721,000
.900-999 ממשלה 4,204,504 4,664,000 3,727,517 4,698,000
346 שרותי שיקום 1,969,834 1,811,000 1,905,507 2,116,000 846 שרותי שיקום 2,589,273 2,511,000 2,646,122 2,854,000 -700,000 -738,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 עצמיות 366 26,000 14,237 25,000 .400-999 פעולות 2,589,273 2,511,000 2,646,122 2,854,000
ממשלה 1,969,468 1,785,000 1,891,270 2,091,000
347 שרותי תקון 125,785 158,000 134,338 292,000 847 שרותי תקון 163,202 315,000 156,643 390,000 -157,000 -98,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 125,785 158,000 134,338 292,000 .400-999 פעולות 163,202 315,000 156,643 390,000
348 עבודה קהילתית 188,181 141,000 111,308 144,000 848 עבודה קהילתית 142,222 171,000 85,583 186,000 -30,000 -42,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 עצמיות 2,997 5,000 .400-999 פעולות 142,222 171,000 85,583 186,000
ממשלה 188,181 141,000 108,311 139,000
349 שרותים לעולים 626,712 328,000 241,411 354,000 849 שרותים לעולים 811,874 878,000 297,965 338,000 -550,000 16,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 עצמיות 204,000 102,300 100,000 .400-999 פעולות 811,874 878,000 297,965 338,000
ממשלה 626,712 124,000 139,111 254,000
אגף תיפעול 3,835,404 4,421,000 3,480,213 4,776,000 אגף תיפעול 30,192,806 30,141,000 22,432,097 30,195,000 -25,720,000 -25,419,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 2,624,833 3,176,000 2,634,431 3,616,000 .110-399 משכורות ושכר 3,652,702 3,681,000 2,763,326 3,798,000
ממשלה 1,210,571 1,245,000 845,782 1,160,000 .400-999 פעולות 26,540,104 26,460,000 19,668,771 26,397,000
21+37 תברואה ואיכותסביבה 2,021,917 2,494,000 2,082,380 2,904,000 71+87 תברואה ואיכותסביבה 20,572,187 20,967,000 16,056,869 21,012,000 -18,473,000 -18,108,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 2,021,917 2,494,000 2,082,380 2,904,000 .110-399 משכורות ושכר 715,511 753,000 578,354 853,000
ממשלה .400-999 פעולות 19,856,676 20,214,000 15,478,515 20,159,000
210 מינהל תברואה 22,176 22,000 16,632 23,000 711 מינהל תברואה 818,275 897,000 695,547 994,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 22,176 22,000 16,632 23,000 .110-399 משכורות ושכר 613,131 650,000 500,470 745,000
.400-999 פעולות 205,144 247,000 195,077 249,000
212 שרותי נקיון 1,737,506 2,192,000 1,872,264 2,597,000 712 שרותי נקיון 18,597,059 19,054,000 14,515,473 18,933,000 -16,862,000 -16,336,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,737,506 2,192,000 1,872,264 2,597,000 .400-999 פעולות 18,597,059 19,054,000 14,515,473 18,933,000
7122 נקוי רחובות 647,061 539,000 323,530 672,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
עמוד 5
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
.400-999 פעולות 647,061 539,000 323,530 672,000
2123 אסוף ובעור אשפה 1,737,506 2,192,000 1,872,264 2,597,000 7123 אסוף ובעור אשפה 17,949,998 18,515,000 14,191,943 18,261,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,737,506 2,192,000 1,872,264 2,597,000 .400-999 פעולות 17,949,998 18,515,000 14,191,943 18,261,000
213 פיקוח תברואי 43,720 59,000 37,203 59,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 43,720 59,000 37,203 59,000
214 שרות וטרינרי 74,933 115,000 76,910 117,000 714 שרות וטרינרי 333,000 336,000 275,400 391,000 -221,000 -274,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 74,933 115,000 76,910 117,000 .400-999 פעולות 333,000 336,000 275,400 391,000
215 תברואהמונעת 143,582 106,000 79,371 108,000 715 תברואהמונעת 577,486 398,000 359,024 408,000 -292,000 -300,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 143,582 106,000 79,371 108,000 .110-399 משכורות ושכר 102,380 103,000 77,884 108,000
.400-999 פעולות 475,106 295,000 281,140 300,000
87 איכות הסביבה 246,367 282,000 211,425 286,000 -282,000 -286,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 246,367 282,000 211,425 286,000
22 שמירה ובטחון 1,372,024 1,398,000 953,733 1,315,000 72 שמירה ובטחון 4,653,892 3,862,000 2,606,775 4,207,000 -2,464,000 -2,892,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 161,453 153,000 107,951 155,000 .110-399 משכורות ושכר 1,272,454 1,308,000 999,240 1,455,000
.900-999 ממשלה 1,210,571 1,245,000 845,782 1,160,000 .400-999 פעולות 3,381,438 2,554,000 1,607,535 2,752,000
221 שמירה ובטחון-מינהל 156,176 152,000 97,667 154,000 721 מינהל שמירה וביטחון 1,459,783 1,254,000 1,003,840 1,251,000 -1,102,000 -1,097,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 156,176 152,000 97,667 154,000 .110-399 משכורת ושכר 51,956 49,000 41,261 61,000
.400-999 פעולות 1,407,827 1,205,000 962,579 1,190,000
222 שמירהבטחונית 421,692 624,000 379,783 530,000 722 שמירהבטחונית 646,940 408,000 356,006 656,000 216,000 -126,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 421,692 624,000 379,783 530,000 .110-399 משכורות ושכר 119,899 124,000 96,070 147,000
.400-999 פעולות 527,041 284,000 259,936 509,000
723 הג"א 1,279,196 1,482,000 915,385 1,600,000 -1,482,000 -1,600,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 1,100,599 1,135,000 861,909 1,247,000
.400-999 פעולות 178,597 347,000 53,476 353,000
724 כבוי אש 432,717 5,892
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 432,717 5,892
726 מל"ח ופס"ח 71,619 48,000 60,803 49,000 -48,000 -49,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 71,619 48,000 60,803 49,000
227 הג"מר 794,156 622,000 476,283 631,000 727 הג"מר 763,637 670,000 264,849 651,000 -48,000 -20,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 5,277 1,000 10,284 1,000 .400-999 פעולות 763,637 670,000 264,849 651,000
.900-999 ממשלה 788,879 621,000 465,999 630,000
44 תחבורה 441,463 529,000 444,100 557,000 94 תחבורה 4,966,727 5,312,000 3,768,453 4,976,000 -4,783,000 -4,419,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 441,463 529,000 444,100 557,000 .110-399 משכורות ושכר 1,664,737 1,620,000 1,185,732 1,490,000
ממשלה .400-999 פעולות 3,301,990 3,692,000 2,582,721 3,486,000
23 הנדסה 9,384,333 8,639,000 6,595,294 9,074,000 73 הנדסה 6,872,882 6,589,000 5,085,516 7,088,000 2,050,000 1,986,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 9,384,333 8,639,000 6,595,294 9,074,000 .110-399 משכורות ושכר 3,791,232 3,766,000 2,853,459 4,046,000
ממשלה .400-999 פעולות 3,081,650 2,823,000 2,232,057 3,042,000
עמוד 6
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
231 משרדמהנדס הרשות 76,600 98,000 56,200 99,000 731 משרדמהנדס הרשות 1,344,666 1,135,000 913,065 1,390,000 -1,037,000 -1,291,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 76,600 98,000 56,200 99,000 .110-399 משכורות ושכר 923,577 844,000 669,579 1,067,000
.400-999 פעולות 421,089 291,000 243,486 323,000
232 תכנון עיר 6,992,182 6,727,000 5,301,787 7,134,000 732 תכנון עיר 5,528,216 5,454,000 4,172,451 5,698,000 1,273,000 1,436,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 6,992,182 6,727,000 5,301,787 7,134,000 .110-399 משכורות ושכר 2,867,655 2,922,000 2,183,880 2,979,000
.400-999 פעולות 2,660,561 2,532,000 1,988,571 2,719,000
233 רשוי ופיקוחבניה 2,315,551 1,814,000 1,237,307 1,841,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 2,315,551 1,814,000 1,237,307 1,841,000
24 נכסים ציבוריים - טכנית 12,552 57,000 46,244 57,000 74 נכסים ציבוריים - טכנית 2,330,671 2,174,000 1,779,750 2,296,000 -2,117,000 -2,239,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 12,552 57,000 46,244 57,000 .110-399 משכורות ושכר 1,287,932 1,293,000 993,337 1,409,000
ממשלה .400-999 פעולות 1,042,739 881,000 786,413 887,000
241 מינהל נכסים ציבוריים 8,000 4,050 8,000 741 נכסים ציבוריםמינהל 1,529,043 1,472,000 1,243,904 1,568,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 8,000 4,050 8,000 .110-399 משכורות ושכר 1,052,915 1,072,000 825,384 1,164,000
.400-999 פעולות 476,128 400,000 418,520 404,000
742 דרכים ומדרכות 60,273 95,000 88,461 97,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 60,273 95,000 88,461 97,000
243 תאורת רחובות 12,552 49,000 42,194 49,000 743 תאורת רחובות 480,377 400,000 301,870 421,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 12,552 49,000 42,194 49,000 .110-399 משכורות ושכר 235,017 221,000 167,953 245,000
.400-999 פעולות 245,360 179,000 133,917 176,000
744 בטיחותבדרכים 8,496 7,000 5,146 7,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 8,496 7,000 5,146 7,000
746 גנים ונטיעות 252,482 200,000 140,369 203,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 252,482 200,000 140,369 203,000
19 מינהל כללי 7,087 83,000 1,369 3,000 61 מינהל כללי 10,187,457 9,586,000 7,941,050 10,277,000 -9,503,000 -10,274,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 7,087 3,000 1,369 3,000 .110-399 משכורות ושכר 4,156,780 4,208,000 3,134,217 4,541,000
ממשלה 80,000 .400-999 פעולות 6,030,677 5,378,000 4,806,833 5,736,000
611 הנהלה ומועצה 7,708,427 6,963,000 5,929,665 7,471,000 -6,963,000 -7,471,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 2,805,525 2,757,000 2,056,872 3,105,000
.400-999 פעולות 4,902,902 4,206,000 3,872,793 4,366,000
613 מזכירות 667,475 847,000 616,955 865,000 -847,000 -865,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 407,654 405,000 302,804 417,000
.400-999 פעולות 259,821 442,000 314,151 448,000
614 הסברה ויחסי ציבור 1,086,280 916,000 850,265 950,000 -850,265 -950,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 437,648 483,000 352,529 437,000
.400-999 פעולות 648,632 433,000 497,736 513,000
615 משאבי אנוש 220,000 -220,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
פעולות 220,000
617 שרותמשפטי 599,571 632,000 461,049 691,000 -632,000 -691,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
עמוד 7
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
.110-399 משכורות ושכר 505,953 563,000 422,012 582,000
.400-999 פעולות 93,618 69,000 39,037 109,000
196 בחירות 80,000 619 בחירות 120,000 11,040 -40,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.900-999 ממשלה 80,000 .400-999 פעולות 120,000 11,040
254 קשריםבינלאומיים 7,087 3,000 1,369 3,000 752,754 קשריםבינלאומיים 95,352 78,000 48,777 49,000 -75,000 -46,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 7,087 3,000 1,369 3,000 .400-999 פעולות 95,352 78,000 48,777 49,000
83 בריאות ושירותי חרום 30,352 30,000 23,299 31,000 -30,000 -31,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 30,352 30,000 23,299 31,000
מינהל כספים 106,197,094 109,005,000 79,901,708 113,501,000 מינהל כספים 15,905,897 14,346,000 10,741,907 14,567,000 94,659,000 98,934,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 104,348,008 106,398,000 78,623,512 110,855,000 .110-399 משכורות ושכר 3,268,873 3,355,000 2,536,253 3,635,000
.900-999 ממשלה 1,849,086 2,607,000 1,278,196 2,646,000 .400-999 פעולות 12,637,024 10,991,000 8,205,654 10,932,000
11 ארנונה כללית 98,943,651 102,448,000 76,047,002 105,592,000 62 גיזברות 8,449,149 8,158,000 5,954,644 8,254,000 94,290,000 97,338,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 98,943,651 102,448,000 76,047,002 105,592,000 .110-399 משכורות ושכר 2,052,071 2,101,000 1,607,669 2,451,000
.400-999 פעולות 6,397,078 6,057,000 4,346,975 5,803,000
12 אגרות 606,120 619,000 41,429 628,000 619,000 628,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 606,120 619,000 41,429 628,000
631 הוצאותמימון 994,789 870,000 634,916 883,000 -870,000 -883,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 994,789 870,000 634,916 883,000
649 פרעוןמלוות 3,846,155 3,033,000 2,420,492 3,078,000 -3,033,000 -3,078,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 3,846,155 3,033,000 2,420,492 3,078,000
196 מענקים כלליים 156,995 889,000 4,039 902,000 889,000 902,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ מענק ישובים גדולים רשום בהוצאות השתתפות ועדים ------------ ------------
.900-999 ממשלה 156,995 889,000 4,039 902,000
35 שרותי דת 1,786,403 1,859,000 1,349,209 1,888,000 85 שרותי דת 1,371,014 1,385,000 1,019,172 1,317,000 474,000 571,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 94,312 141,000 75,052 144,000 .110-399 משכורות ושכר 1,216,802 1,254,000 928,584 1,184,000
.900-999 ממשלה 1,692,091 1,718,000 1,274,157 1,744,000 .400-999 פעולות 154,212 131,000 90,588 133,000
796 שרותים חקלאיים 554,268 489,000 366,762 497,000 -489,000 -497,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.400-999 פעולות 554,268 489,000 366,762 497,000
272 פיתוח כלכלי 81,382 -619 772 פיתוח כלכלי 531,212 395,000 336,525 522,000 -395,000 -522,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 81,382 -619 .400-999 פעולות 531,212 395,000 336,525 522,000
269 הכנסות שונות 1,884,867 793,000 484,032 1,960,000 793,000 1,960,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,884,867 793,000 484,032 1,960,000
433 משרדים ועסקים 2,737,676 2,397,000 1,976,616 2,531,000 938 משרדי הרשות 159,310 16,000 9,396 16,000 2,381,000 2,515,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 2,737,676 2,397,000 1,976,616 2,531,000 .400-999 פעולות 159,310 16,000 9,396 16,000
266 ועדיםמקומיים 1,024,709 2,122,000 951,989 2,705,000 76 ועדיםמקומיים 19,314,748 21,934,000 15,028,018 21,469,000 -19,812,000 -18,764,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 1,024,709 2,122,000 951,989 2,705,000 .400-999 פעולות 19,314,748 21,934,000 15,028,018 21,469,000
עמוד 8
הכנסות ביצוע תקציב ביצוע תקציב הוצאות ביצוע תקציב ביצוע תקציב השתתפות השתתפות
סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 סעיף שם הסעיף 2017 2018 1-9/2018 2019 2018 2019
41+47 מים וביוב 15,897,630 14,140,000 11,613,855 15,112,000 91+97 מים וביוב 12,094,562 9,524,000 9,184,536 12,332,000 4,616,000 2,780,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 15,882,010 14,140,000 11,613,855 15,112,000 .400-999 פעולות 12,094,562 9,524,000 9,184,536 12,332,000
ממשלה 15,620
41 מים 1,854,965 1,912,000 1,503,829 2,017,000 91 מים 1,734,406 1,194,000 1,193,600 1,516,000 718,000 501,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 1,839,345 1,912,000 1,503,829 2,017,000 .400-999 פעולות 1,734,406 1,194,000 1,193,600 1,516,000
ממשלה 15,620
47 ביוב 14,042,665 12,228,000 10,110,026 13,095,000 97 ביוב 10,360,156 8,330,000 7,990,936 10,816,000 3,898,000 2,279,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 14,042,665 12,228,000 10,110,026 13,095,000 .400-999 פעולות 10,360,156 8,330,000 7,990,936 10,816,000
471 מינהלביוב 5,000 2,925 5,000 971 מינהלביוב 41,752 41,000 29,168 42,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 5,000 2,925 5,000 .400-999 פעולות 41,752 41,000 29,168 42,000
472 ביוב - פרעוןמלוות 4,234,849 3,643,000 2,874,035 3,698,000 972 ביוב - פרעוןמלוות 4,234,849 3,643,000 2,874,035 3,698,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 4,234,849 3,643,000 2,874,035 3,698,000 .400-999 פעולות 4,234,849 3,643,000 2,874,035 3,698,000
473 אחזקתביוב וטיהור 9,807,816 8,580,000 7,233,066 9,392,000 973 אחזקתביוב וטיהור 6,083,555 4,646,000 5,087,733 7,076,000
------------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------
עצמיות 9,807,816 8,580,000 7,233,066 9,392,000 .400-999 פעולות 6,083,555 4,646,000 5,087,733 7,076,000
59 תקבוליםבלתי רגילים 15,619,967 12,857,000 9,923,055 14,229,000 99 תשלומיםבלתי רגילים 14,763,996 16,506,000 12,673,238 19,358,000 -3,649,000 -5,129,000
====== =================== ========== ========== ========== ========== ====== =================== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
.100-899 עצמיות 15,619,967 12,857,000 9,923,055 14,229,000 .110-399 משכורות ושכר 7,113,558 7,474,000 5,920,888 7,500,000
ממשלה .400-999 פעולות 7,650,438 9,032,000 6,752,350 11,858,000
990 פנסיה ופיצויים 7,172,992 7,606,000 6,002,355 7,597,000 -7,606,000 -7,597,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.110-399 משכורות ושכר 7,113,558 7,474,000 5,920,888 7,500,000
.400-999 פעולות 59,434 132,000 81,467 97,000
511 ריבית ודיבידנד 3,736,079 1,417,000 1,197,342 2,056,000 1,417,000 2,056,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 3,736,079 1,417,000 1,197,342 2,056,000
513 החזר הוצאות שנים ק. 196,981 633,000 316,665 250,000 993 תשלומים ע"ח שנים ק. 71,106 180,000 170,919 283,000 453,000 -33,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 196,981 633,000 316,665 250,000 .400-999 פעולות 71,106 180,000 170,919 283,000
59 הכנסותמיוחדות 4,208,228 2,207,000 1,939,084 3,296,000 994 הוצאותמיוחדות 60,000 120,000 30,000 60,000 2,087,000 3,236,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 4,208,228 2,207,000 1,939,084 3,296,000 .400-999 פעולות 60,000 120,000 30,000 60,000
העברה לעיריית אלעד
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
פעולות
115 הנחותממסים 7,478,679 8,600,000 6,469,964 8,627,000 995 הנחותממסים 7,459,898 8,600,000 6,469,964 8,627,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
.100-899 עצמיות 7,478,679 8,600,000 6,469,964 8,627,000 .400-999 פעולות 7,459,898 8,600,000 6,469,964 8,627,000
מקרנות/הלוואה לכיסוי גרעון 994 רזרבה תקציבית 2,791,000
------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------------------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
פעולות 2,791,000
עמוד 9