תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 1 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
1 הכנסות
11 ארנונות 111 ארנונה כללית 1111100100 ארנונה שוטפת ז 93,091,000.00 ז 95,800,000.00
1111200100 ארנונה פגורים ז 7,076,000.00 ז 6,648,000.00
113 הנחות מימון(ארנונה מרא3ש11וה0ס0ד0ר3י1ת1ש1לוםה)נחות ממסים-ארנונה מראש 0.00 0.00
115 הנחות לזכאים 1115000115 הנחות לזכאים-ארנונה ז 8,500,000.00 ז 8,600,000.00
סה"כ 11 ארנונות ז 108,667,000.00 ז 111,048,000.00
12 אגרות 122 אגרת רשיונות לשלטים 1122000210 אגרת שילוט ז 610,000.00 ז 619,000.00
סה"כ 12 אגרות ז 610,000.00 ז 619,000.00
19 מענקים כלליים 196 מענקים אחרים 1196000911 מענקים אחרים שריפות ז 28,000.00 0.00
1196000913 פנסיה צוברת-משרד הפנים ז 9,000.00 ז 9,000.00
1196000914 ישובים גדולים-משרד הפנים 0.00 0.00
1196000916 מענק עבור מזכירי קלפי 0.00 ז 80,000.00
1196000918 הנגשת קלפיות מענק משרד ה0פ0ני.ם0 0.00
1196000919 הסכם שכר מענק סיוע ממשרד0ה.0פ0נים 0.00
סה"כ 19 מענקים כלליים ז 37,000.00 ז 89,000.00
21 תברואה 210 מינהל תברואה 1210000690 הכנסות שונות-תברואה ז 22,000.00 ז 22,000.00
1210000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
212 שרותי ניקיון 1212300210 אגרת פנוי אשפה 0.00 0.00
1212300420 רכישת קומפוסטרים 0.00 0.00
1212300710 מכסות ועדים מקומיים ז 1,500,000.00 ז 1,522,000.00
1212300711 רכישת עגלות אשפה-ועדים 0.00 0.00
1212300712 רכישת קומפוסטרים ז 35,000.00 ז 35,000.00
1212300713 ישובים-נזקי סופה 0.00 0.00
1212300790 הכנסות מתמיר תאגיד מיחזורז 524,000.00 ז 532,000.00
213 פיקוח תברואי 1213200690 קנסות תברואה ז 16,000.00 ז 16,000.00
1213300220 אגרת רשיון עסק ז 24,000.00 ז 24,000.00
1213300710 מכסות ועדים מקומיים ז 8,000.00 ז 8,000.00
1213300790 רישיון עסק-השתתפות מוסדותז 1,000.00 ז 1,000.00
214 שרות וטרינרי 1214300220 דמי חיסון כלבים ז 3,000.00 ז 3,000.00
1214300691 קנסות בגין כלבים משוטטים ז 68,000.00 ז 69,000.00
215 תברואה מונעת 1215300710 דיגום מים-מכסות יעדים ז 107,000.00 0.00
1215300711 עובד תברואה-מכסות ועדים ז 23,000.00 ז 107,000.00
1215300790 דיגום מים-השתת מוסדות ז 14,000.00 ז 5,000.00
סה"כ 21 תברואה ז 2,345,000.00 ז 2,344,000.00
22 שמירה ובטחון 221 מינהל שמירה ובטחון 1221000710 מכסות ועדים מקומיים ז 71,000.00 ז 72,000.00
1221000790 ביטחון-השתתפות מוסדות ז 92,000.00 ז 93,000.00
222 שמירה בטחונית 1222000990 משטרת ישראל-עבור שמירה קזו0ה0ת.0פ0ר394,0 ז 445,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 2 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
22 שמירה ובטחון 227 הגמ''ר 1227000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
1227000970 הגמ'ר-מ.הביטחון ז 654,000.00 ז 664,000.00
1227000971 מרכיבי בטחון ש.ק. ז 135,000.00 0.00
סה"כ 22 שמירה ובטחון ז 1,346,000.00 ז 1,274,000.00
23 תכנון ובנין עיר 231 משרד מהנדס הרשות 1231000220 דמי מכרזים ז 115,000.00 ז 117,000.00
232 תכנון עיר 1232000220 אגרת מסירת מידע ז 16,000.00 ז 16,000.00
1232000221 בקשה למידע להיתר ז 62,000.00 ז 63,000.00
1232000590 החזרות מקרנות ז 6,830,000.00 ז 7,069,000.00
1232000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
233 רשוי ופיקוח על הבניה 1233000220 אגרת רשיונות בניה ז 907,000.00 ז 921,000.00
1233000221 אגרת פ.תיק ז 5,000.00 ז 5,000.00
1233000690 קנסות בית משפט-עבור בניה ז 1,186,000.00 ז 1,204,000.00
1233000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
סה"כ 23 תכנון ובנין עיר ז 9,121,000.00 ז 9,395,000.00
24 נכסים צבוריים 243 תאורת רחובות 1243000710 מכסות ועדים מקומיים ז 19,000.00 ז 19,000.00
1243000790 תאורת רחובות השתתפות מ0וס0ד.0ות 0.00
סה"כ 24 נכסים צבוריים ז 19,000.00 ז 19,000.00
25 חגיגות מבצעים וארועי4ם25 קשרים בינלאומיים 1254100490 השתת.בנסיעה לחו'ל 0.00 0.00
סה"כ 25 חגיגות מבצעים וארועים 0.00 0.00
26 שירותים עירוניים שוני6ם26 ועדים מקומיים 1266000220 אגרת שמירה ז 3,200,000.00 0.00
1266000224 שמירה לפי מ"ר ז 4,361,000.00 ז 7,250,000.00
1266000290 ארנונה ועד ז 17,435,000.00 ז 17,846,000.00
1266000690 גביה עבור פח אשפה ומד מים0.00 0.00
1266100710 השתתפויות ועדים ז 630,000.00 ז 630,000.00
1266110220 מים למתן אגרה שוטפת ז 1,317,000.00 ז 1,340,000.00
1266110221 מים למתן אגרת פיגורים ז 133,000.00 ז 135,000.00
1266200690 א.חיבור ומד מים צ.יצחק ז 447,000.00 ז 170,000.00
1266200710 מכסות ועדים 0.00 0.00
1266200790 השתתפות מוסדות-צור יצחק ז 1,000.00 ז 1,000.00
269 הכנסות שונות 1269000210 היטל בצורת 0.00 0.00
1269000220 דמי אישורים ז 61,000.00 ז 62,000.00
1269000490 חוק חופש המידע ז 1,000.00 ז 1,000.00
1269000690 הכנסות שונות ז 218,000.00 ז 240,000.00
1269000691 אכיפה מישפטית ז 77,000.00 ז 78,000.00
1269000692 כנס תקציב-חברי מליאה ז 5,000.00 ז 5,000.00
1269000693 הכנסות שונות-נופש עובדים 0.00 0.00
1269000694 אכיפה מינהלית ז 268,000.00 ז 272,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 3 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
26 שירותים עירוניים שוני9ם26 הכנסות שונות 1269000696 דמי ניהול מתאגידים עירוניים ז 138,000.00 0.00
1269000697 הכנסות שונות-קורס דירקטורים0.00 0.00
1269000699 אכיפה עיקולי בנק ז 25,000.00 ז 25,000.00
1269000710 קורס גישור-ועדים 0.00 0.00
1269000711 השתתפות ועדים-הכנסות שונוזת6,000.00 ז 6,000.00
1269000731 המוסד לביטוח לאומי-דמי פגיע0ה0.0 0.00
1269000791 השתתפיות רשויות שכנות 0.00 0.00
1269100693 הכנסות שונות ניכויים מפ' משכזו0רת92,000.0 ז 93,000.00
סה"כ 26 שירותים עירוניים שונים ז 28,415,000.00 ז 28,154,000.00
27 פיתוח כלכלי 272 עידוד תעשיה ומלאכה 1272000220 אגרות שונות-פיתוח כלכלי ז 5,000.00 ז 5,000.00
1272000790 אזורי תעשיה-הכנסות מחברהזכ0לכ0ל.0ית41,00 ז 41,000.00
סה"כ 27 פיתוח כלכלי ז 46,000.00 ז 46,000.00
31 חינוך 311 מינהל החינוך 1311000490 הכנסות כלליות לאגף ז 104,000.00 ז 90,000.00
1311000491 סל תרבות בי"ס ז 357,000.00 ז 363,000.00
1311000920 מ.החינוך-שיפוצי קיץ ז 194,000.00 ז 199,000.00
1311000922 נגישות פיזית הכנסות משרד הזח0ינ0וך.17,000 0.00
1311000923 מש.החינוך הכנסות יעודיות ז 265,000.00 ז 30,000.00
1311000924 ילדים ונוער בקיץ ז 71,000.00 0.00
1311000926 השאלת ספרים תשעח 0.00 ז 150,000.00
1311000928 השאלת ספרים תשעז ז 179,000.00 0.00
312 חינוך קדם יסודי 1312200222 אגרת חינוך גנ'י-תש'ס 0.00 0.00
1312200290 אגרת תלמידי חוץ-גנ'י ז 8,000.00 0.00
1312200412 שכל'מ גנ'י טרום חובה-תש'ס ז 45,000.00 ז 25,000.00
1312200413 ריתמוסיקה בגנים ז 10,000.00 0.00
1312200440 קיטנות בגנ'י ז 12,000.00 0.00
1312200441 קיטנת קיץ תשע"ה ז 2,000.00 0.00
1312200490 השתתפות הורים 0.00 0.00
1312200491 השתתפות בביטוח תאונות אישז י0ות74,000.0 ז 75,000.00
1312200493 השתתפות בקיטנה לילדי עובד0ים0.0 ז 3,000.00
1312200494 סל תרבות גנ'י ז 1,213,000.00 ז 1,232,000.00
1312200710 מכסות ועדים מקומיים ז 2,197,000.00 ז 2,230,000.00
1312200790 השתתפות מוסדות 0.00 0.00
1312200920 השתתפות משרד החינוך ז 19,405,000.00 ז 21,180,000.00
1312200921 סייעות רפואיות בגני 0.00 0.00
1312200922 סייעות שילוב בגני ז 56,000.00 ז 3,100,000.00
1312200923 סייעת שניה ז 1,037,000.00 ז 1,470,000.00
1312200924 העשרה גנים ז 123,000.00 ז 124,000.00
1312200925 שכל"מ גני"י הכנסות לקבל ז 178,000.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 4 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
31 חינוך 312 חינוך קדם יסודי 1312200926 הכנסות ש.ק. גנ"י 0.00 0.00
1312200927 תשלומי הורים חומרים/גנים ז 29,000.00 ז 29,000.00
1312400420 מעון יום נ.ימין השתת הורים ז 909,000.00 0.00
1312400692 צהרונים בגנ"י ז 7,000.00 0.00
1312400710 צהרונים השתתפות ועדים 0.00 0.00
1312400713 הכנסות מצהרונים-ועדים 0.00 0.00
1312400790 השתתפות מוסדות במעונות יוזם60,000.00 0.00
1312400920 תוכנית ניצנים גנ"י 0.00 0.00
1312400990 מעון עופרים השתת מ. משרדזה0כ0לכ.0ל0ה330,0 ז 495,000.00
1312400991 משרד הכלכלה השתתפות למעזו0נו0ת.0יו0ם0כ,4ל6לי1 0.00
1312410420 מעון שרונים השתת הורים ז 1,696,000.00 0.00
1312410790 מעון שרונים השתתפות מוסדו0ת0.0 0.00
1312410990 מעון שרונים השתת מ. הכלכלזה491,000.00 ז 490,000.00
1312420790 מעון גוונים השתתפות מוסדות0.00 0.00
1312420990 מעון גוונים השתת.מ.הכלכלה ז 457,000.00 ז 460,000.00
1312500692 צהרונים שנים קודמות ז 303,000.00 0.00
1312500710 צהרונים השתתפות ועדים ז 78,000.00 0.00
1312500790 השתתפות מוסדות בצהרונים ז 348,000.00 0.00
1312600290 אגרת תלמידי חוץ-גנ'י ח.מיוחדז 41,000.00 ז 35,000.00
1312600920 מ.החינוך-גנ'י חינוך מיוחד ז 34,000.00 ז 34,000.00
1312600921 סייעות רפואיות ז 743,000.00 ז 900,000.00
1312600922 מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיותז 53,000.00 ז 54,000.00
1312600923 מ.החינוך-שכירות ז 18,000.00 ז 18,000.00
1312800420 קיטנות -ש.ק. ז 2,000.00 0.00
313 חינוך יסודי 1313110790 השתתפות מוסדות ז 17,000.00 ז 17,000.00
1313110920 אהרונוביץ משרד החינוך ז 5,000.00 ז 5,000.00
1313110921 ניהול עצמי משופר אהרונוביץ ז 478,000.00 ז 443,000.00
1313110922 הכנסות יעודיות 0.00 0.00
1313110924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 15,000.00 ז 9,000.00
1313110925 עובד סיוע משופר אהרונוביץ ז 85,000.00 ז 78,000.00
1313110926 גמול מנהליות אהרונוביץ ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313110927 תשלומי הורים חומרים ז 16,000.00 ז 16,000.00
1313110928 תוס' דפנציאלי אהרונוביץ ז 28,000.00 ז 26,000.00
1313120690 הסעות בית ספר צופית 0.00 0.00
1313120790 השתתפות מוסדות ז 55,000.00 ז 56,000.00
1313120920 השתת מש' החינוך ז 1,000.00 ז 1,000.00
1313120921 ניהול עצמי משופר צופית ז 428,000.00 ז 423,000.00
1313120923 סל תלמיד לעולה יסודי 0.00 0.00
1313120924 השתת' מ.החינוך -א.שכפול ז 36,000.00 ז 36,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 5 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
31 חינוך 313 חינוך יסודי 1313120925 עובד סיוע משופר צופית ז 78,000.00 ז 75,000.00
1313120926 גמול מנהליות צופית ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313120927 תשלומי הורים חומרים ז 15,000.00 ז 15,000.00
1313120928 תוס' דפנציאלי צופית ז 26,000.00 ז 26,000.00
1313130790 השתת. מוסדות ז 417,000.00 ז 423,000.00
1313130920 השתת מש' החינוך ז 1,000.00 ז 1,000.00
1313130921 ניהול עצמי משופר מעבר אפקז 282,000.00 ז 286,000.00
1313130924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 6,000.00 ז 2,000.00
1313130925 עובד סיוע משופר מעבר אפק ז 50,000.00 ז 50,000.00
1313130926 גמול מנהליות מעבר אפק ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313130927 תשלומי הורים חומרים ז 10,000.00 ז 2,000.00
1313130928 תוס' דפנציאלי מעבר אפק ז 16,000.00 ז 16,000.00
1313140290 אגרת תלמידי חוץ-יחדיו ז 18,000.00 ז 42,000.00
1313140690 הכנסות מהסעות-יחדיו ז 11,000.00 ז 11,000.00
1313140790 השתת. מוסדות ז 102,000.00 ז 102,000.00
1313140921 ניהול עצמי משופר יחדיו ז 406,000.00 ז 368,000.00
1313140924 השתת' מ.החינוך אגרת שכפולז 9,000.00 ז 9,000.00
1313140925 עובד סיוע משופר יחדיו ז 74,000.00 ז 65,000.00
1313140926 גמול מנהליות יחדיו ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313140927 תשלומי הורים חומרים ז 15,000.00 ז 15,000.00
1313140928 תוס' דפנציאלי יחדיו ז 24,000.00 ז 21,000.00
1313150290 אגרת תלמידי חוץ-כצנלסון 0.00 ז 52,000.00
1313150690 הסעות בית ספר כצנלסון ז 6,000.00 ז 6,000.00
1313150790 השתתפות מוסדות ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313150920 השתת משרד החינוך ז 1,000.00 ז 1,000.00
1313150921 ניהול עצמי משופר כצנלסון ז 286,000.00 ז 293,000.00
1313150924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 11,000.00 ז 11,000.00
1313150925 עובד סיוע משופר כצנלסון ז 51,000.00 ז 52,000.00
1313150926 גמול מנהליות כצנלסון ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313150927 תשלומי הורים חומרים ז 10,000.00 ז 10,000.00
1313150928 תוס' דפנציאלי כצנלסון ז 17,000.00 ז 17,000.00
1313170690 הסעות בית ספר מתן ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313170695 מתן הכנסות מניהול עצמי ז 19,000.00 0.00
1313170790 השתתפות מוסדות ז 6,000.00 ז 6,000.00
1313170920 השתת משרד החינוך 0.00 0.00
1313170921 ניהול עצמי משופר מתן ז 465,000.00 ז 465,000.00
1313170924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 13,000.00 ז 13,000.00
1313170925 עובד סיוע משופר מתן ז 85,000.00 ז 85,000.00
1313170926 גמול מנהליות מתן ז 2,000.00 ז 2,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 6 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
31 חינוך 313 חינוך יסודי 1313170927 תשלומי הורים חומרים ז 16,000.00 ז 16,000.00
1313170928 תוס' דפנציאלי מתן ז 28,000.00 ז 28,000.00
1313180790 השתתפות מוסדות-צור יצחק ז 95,000.00 0.00
1313180920 משרד החינוך-צור יצחק ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313180921 ניהול עצמי משופר צור יצחק ז 488,000.00 ז 520,000.00
1313180924 דמי שכפול-צור יצחק ז 10,000.00 ז 10,000.00
1313180925 עובד סיוע משופר צור יצחק ז 87,000.00 ז 92,000.00
1313180926 גמול מנהליות צור יצחק ז 2,000.00 ז 2,000.00
1313180927 תשלומי הורים חומרים-צור יצחזק17,000.00 ז 17,000.00
1313180928 תוס' דפנציאלי צור יצחק ז 29,000.00 ז 30,000.00
1313190920 יצחק נבון משרד החינוך 0.00 ז 144,000.00
1313190921 יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמזי200,000.00 ז 2,000.00
1313190924 יצחק נבון דמי שכפול 0.00 ז 1,000.00
1313190925 יצחק נבון עובד סיוע משופר 0.00 ז 25,000.00
1313190926 יצחק נבון גמול מנהליות 0.00 ז 2,000.00
1313190927 יצחק נבון תשלומי הורים חומר0ים0.0 ז 1,000.00
1313300290 אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחדז 10,000.00 ז 51,000.00
1313300923 חק שילוב סיעות ז 2,412,000.00 0.00
1313300924 סייעות רפואיות וכיתתיות ז 234,000.00 0.00
1313300925 סייעות חריגות ז 33,000.00 0.00
1313310920 מ.החינוך-מתי'א חינוך מיוחד ז 165,000.00 ז 195,000.00
1313310921 השתתפויות קבועות ז 29,000.00 ז 30,000.00
1313800490 קיטנות בבתי הספר-השתתפותז 0ה0ור.0ים1,00 ז 1,000.00
1313810490 החופש הגדול הכנסות מהוריםז 369,000.00 ז 375,000.00
1313810920 משרד החינוך ביס של החופשזה0גד0ו.ל485,000 ז 493,000.00
315 חינוך על יסודי 1315710290 אגרת תלמידי חוץ-עמיאסף ז 225,000.00 ז 370,000.00
1315710490 השתתפות הורים ז 110,000.00 ז 112,000.00
1315710790 השתתפות מוסדות ז 82,000.00 ז 83,000.00
1315710920 סל תלמידי חטיבה ז 1,326,000.00 ז 1,333,000.00
1315710921 שכ'ל על יסודי ז 9,159,000.00 ז 9,182,000.00
1315710922 הכנסות יעודיות ז 48,000.00 ז 49,000.00
1315710923 השתתפויות קבועות-מיתר ז 7,651,000.00 ז 6,860,000.00
1315710924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 24,000.00 ז 63,000.00
1315710926 סיעות כיתתיות עמיאסף ז 44,000.00 ז 33,000.00
1315710927 סייעות שילוב עמיאסף ז 50,000.00 ז 50,000.00
1315710928 השאלת מורים ביס עמיאסף ז 956,000.00 ז 956,000.00
1315710929 משרד החינוך החזרי הוצאות ל0מ0ו.ר0ים 0.00
1315740290 אגרת תלמידי חוץ-ירקון ז 261,000.00 ז 265,000.00
1315740690 הכנסות מהסעות-ירקון ז 622,000.00 ז 632,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 7 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
31 חינוך 315 חינוך על יסודי 1315740790 השתתפות מוסדות -בית חינוךז 0יר0ק.ו0ן8,00 0.00
1315740920 סל תלמידי חטיבה-ירקון ז 1,258,000.00 ז 1,370,000.00
1315740921 השאלת מורים ז 2,456,000.00 ז 2,493,000.00
1315740922 הכנסות יעודיות ז 93,000.00 ז 95,000.00
1315740923 השתתפויות קבועות-מיתר ז 4,548,000.00 ז 5,345,000.00
1315740924 השתת' מ.החינוך בדמי שכפולז 39,000.00 ז 43,000.00
1315740926 מימון איבחונים משרד החינוך ז 17,000.00 ז 17,000.00
1315740927 סייעות שילוב ירקון ז 39,000.00 ז 40,000.00
1315740928 שכ"ל על יסודי ז 4,600,000.00 ז 7,005,000.00
1315740929 סייעות כיתתיות ירקון 0.00 ז 16,000.00
316 חינוך גבוה 1316800790 השתתפות מוסדות-מילגות 0.00 0.00
317 שרותים נוספים לבתי''ס ו0ג1נ'7'י1317100 השתתפות ועדים ז 329,000.00 ז 334,000.00
1317100790 השתת.מוסדות ורשויות בשרותזי0ם32,000.0 ז 60,000.00
1317100920 השתת.מ.החינוך בקב'ט ז 154,000.00 ז 156,000.00
1317100990 השתת. משטרת ישראל בשמיזרה1,720,000.00 ז 1,746,000.00
1317300790 שפ"ח השתתפות מוסדות ז 24,000.00 ז 24,000.00
1317300920 השתת' מ.החינוך ז 1,501,000.00 ז 1,430,000.00
1317500710 הכנסות מביטוח תלמידים-ועדי0ם0.0 0.00
1317500712 יסודי ביטוח תלמידים ז 164,000.00 ז 167,000.00
1317500713 על יסודי ביטוח תלמידים ז 61,000.00 ז 62,000.00
1317600420 מועדונית משפחתית נוה ימין ז 2,000.00 ז 2,000.00
1317600422 מועדונית אלישמע ז 25,000.00 ז 25,000.00
1317600921 מועדונית לימודית ז 256,000.00 ז 259,000.00
1317700920 השתת.מ.החינוך בקב'ס ז 109,000.00 ז 109,000.00
1317800710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
1317800712 ועד מקומי עבור הסעות 0.00 0.00
1317800790 השתתפות מוסדות-הסעות 0.00 ז 40,000.00
1317800920 השתת.מ.החינוך בהסעות ז 9,200,000.00 ז 9,338,000.00
1317800922 הסעות הכנסות שנים קודמות ז 508,000.00 ז 516,000.00
1317800923 השת משרד החינוך מרכז 0.00 0.00
1317800924 הסעות מורים 0.00 0.00
1317800925 הסעות חינוך-הכנסות לקבל 0.00 0.00
1317810920 השתת.מ.החינוך בהסעות ח.מזיו0ח0ד.3,800,000 ז 3,900,000.00
1317810922 ליווי הסעות חינוך מיוחד ז 602,000.00 ז 611,000.00
1317900290 אגרת תלמידי חוץ 0.00 0.00
סה"כ 31 חינוך ז 91,835,000.00 ז 93,680,000.00
32 תרבות 322 פעולות תרבות 1322000490 תרבות הכנסות כללי ז 74,000.00 ז 60,000.00
1322000491 סל תרבות-הצגות 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 8 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
32 תרבות 322 פעולות תרבות 1322000492 סטודיו למשחק ז 70,000.00 ז 80,000.00
1322000494 סטודיו למשחק ז 25,000.00 0.00
1322200490 הרקדות ז 40,000.00 ז 30,000.00
324 תרבות בישובים 1324000490 תרבות ישובים ז 150,000.00 ז 180,000.00
325 מוזיקה ומחול 1325500490 להקות מחול ז 280,000.00 ז 250,000.00
1325500491 קולות הכפר ז 15,000.00 ז 20,000.00
326 היכל התרבות 1326100490 דמי שרותים-תיאטרונים 0.00 0.00
1326400490 היכל התרבות מנויים ז 22,000.00 0.00
1326400491 עמלה ממכירת כרטיסים ז 31,000.00 ז 31,000.00
1326400492 היכל תרבות -אשראי טופטיקסז 92,000.00 ז 180,000.00
1326400498 עונת מנויים 2014-2015 ז 2,000.00 0.00
1326400499 מכירת מנויים איי סי מגא ז 12,000.00 0.00
1326400640 שוכרים היכל התרבות באמצעוזת0ה0ח.0ב0ר0ה,1ה4כ3לכלית ז 354,000.00
1326400645 שכ"ד לקבל היכל התרבות ז 153,000.00 0.00
1326400790 היכל התרבות-שכירות אולם ז 76,000.00 ז 75,000.00
1326410491 עונת מנויים 2015-2016 ז 510,000.00 0.00
1326410494 היכל תרבות מנויים 016/2017ז1,428,000.002 0.00
1326410495 עונת מנויים 2017/2018 ז 249,000.00 ז 1,800,000.00
327 אירועי תרבות שנתיים 1327000490 אירועי תרבות מועצתיים ז 38,000.00 ז 60,000.00
328 נוער 1328200490 דמי שרותים -נוער ז 19,000.00 ז 15,000.00
1328200691 נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי ז 1,500,000.00 ז 1,500,000.00
1328200710 השתתתפות ועדים מקומיים ז 1,000,000.00 ז 900,000.00
1328200790 השתת.מוסדות-מ.נוער ז 13,000.00 ז 35,000.00
1328200920 השת ממשלה-מ.החינוך שכר מזד0ר0יכ.0ים31,00 ז 18,000.00
1328200922 השתת'ממשלה-א.לחינוך התישזב0ו0ת.י206,000 ז 120,000.00
1328200926 הסעות תלמידי הילה 0.00 ז 11,000.00
1328200927 ילדים ונוער בקיץ ז 127,000.00 ז 80,000.00
1328210991 עיר ללא אלימות ז 400,000.00 ז 400,000.00
1328500490 דמי שרותים מניעת סמים ז 94,000.00 ז 94,000.00
329 ספורט 1329300490 דמי שרותים-ספורט ז 11,000.00 ז 10,000.00
1329300492 מרכז חוגים ספורט ז 124,000.00 ז 130,000.00
1329300493 מרכז חוגים צופית ז 107,000.00 ז 125,000.00
1329300710 השתתפות ועדים מקומיים 0.00 0.00
1329300990 משרדים אחרים-מ.המדע התרזב0ות0.0וה0ס0פ,3ור2ט1 ז 150,000.00
1329310691 קיטנה-מיניפיי כ.אשראי ז 35,000.00 ז 50,000.00
סה"כ 32 תרבות ז 7,398,000.00 ז 6,758,000.00
34 רווחה 341 מינהל הרווחה 1341020410 פעולות ארגוניות 0.00 ז 2,000.00
1341020930 פעולות ארגוניות 0.00 ז 3,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 9 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
34 רווחה 341 מינהל הרווחה 1341030930 מחשוב מחלקות רווחה 0.00 ז 15,000.00
1341040930 בטחון עובדים-מאבטחים 0.00 ז 6,000.00
1341050930 סל בטיחות בסיסי 0.00 ז 20,000.00
1341100930 שכר עובדי לשכות ז 1,581,000.00 ז 1,600,000.00
1341101930 מיחשוב רפורמה 0.00 0.00
342 רווחת הפרט והמשפחה 1342000460 הכנסות מיעוץ ז 56,000.00 ז 60,000.00
1342200490 צרכים מיוחדים למשפחה 0.00 0.00
1342200491 מרכז טיפולי ז 11,000.00 ז 30,000.00
1342200790 השתתפות בשכר עמותת אחים0.00 ז 70,000.00
1342201930 מקלטים לנשים מוכות ז 21,000.00 ז 30,000.00
1342202930 סיוע למשפחות עם ילדים ז 42,000.00 ז 68,000.00
1342203930 מ.סיוע.לנפג.תאונ.דרכים ז 5,000.00 ז 6,000.00
1342204930 צרכים מיידים ז 6,000.00 ז 1,000.00
1342230420 משפ' במצוקה בקהילה 0.00 ז 20,000.00
1342230930 משפחות במצוקה בקהילה ז 56,000.00 ז 150,000.00
1342250930 ועדת תסקירים 0.00 0.00
1342400410 מרכז גישור קהילתי 0.00 ז 70,000.00
1342400420 מרכז גישור קהילתי ז 34,000.00 0.00
1342400490 צרכים מיוחדים חירום 0.00 ז 17,000.00
1342401930 סדנאות למשפחה 0.00 ז 16,000.00
1342405930 ועדת תסקירים 0.00 ז 1,000.00
1342410930 מרכז טיפול באלימות ז 41,000.00 ז 60,000.00
343 שירותים לילד ולנוער 1343000460 שרותים לילדים ולנוער ז 42,000.00 0.00
1343500420 טיפול בילד בקהילה 0.00 ז 20,000.00
1343500930 טיפול בילד בקהילה ז 306,000.00 ז 78,000.00
1343501930 טיפול בפגיעות מיניות ז 12,000.00 ז 19,000.00
1343503930 מרכזי הורים ילדים 0.00 0.00
1343510490 מועדונית נ.ימין 0.00 0.00
1343520930 טיפול במשפחות אומנה ז 34,000.00 ז 18,000.00
1343540420 מועדוניות משותפות צד ג' 0.00 ז 80,000.00
1343540920 מועדוניות משותפות משרד הח0י0נו.ך0 ז 220,000.00
1343540930 מועדוניות משותפות ז 162,000.00 ז 160,000.00
1343800420 אחז' ילדים בפנימיות 0.00 ז 95,000.00
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות ז 967,000.00 ז 1,520,000.00
1343820410 עם הפנים לקהילה-מבודדים ז 30,000.00 0.00
1343820420 תכנית עם הפנים לקהילה צד ג0'0.0 ז 10,000.00
1343820930 תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הזרו0וח0ה.139,000 ז 266,000.00
1343821930 נתיבים להורות עם הפנים לקה0יל0ה.0 ז 161,000.00
1343900490 מעון יום נ.ימין השתת הורים ז 450,000.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 10 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
34 רווחה 343 שירותים לילד ולנוער 1343900930 ילדים במעונות יום ז 177,000.00 ז 140,000.00
1343900990 מעון שרונים השתתפות מ.המס0ח0ר.0 0.00
1343900991 מעון עופרים השתתפות מ.הת0ע0ש.0יה 0.00
1343920990 מעון גוונים השתתפות מ.המסח0ר0.0 0.00
344 שירותים לזקן 1344000460 שרותים לזקנים ז 34,000.00 0.00
1344300420 אחז' במעונות א.ותיק 0.00 ז 80,000.00
1344300930 אחזקת במעונות א.ותיק ז 275,000.00 ז 270,000.00
1344301930 נופשון לאזרח ותיק 0.00 ז 4,000.00
1344403930 טיפול שיננים לקשיש ז 90,000.00 0.00
1344404930 מועדונים לזקנים ת.העשרה 0.00 0.00
1344407930 שירותים לניצולי שואה ז 3,000.00 ז 50,000.00
1344408930 טיפול בקהילה א.ותיק ז 38,000.00 ז 38,000.00
1344410930 טיפול באזרח ותיק בסיכון ז 70,000.00 0.00
1344415930 טיפול באזרח הוותיק בסיכון 0.00 ז 123,000.00
1344417930 סיוע לניצולי שואה ז 9,000.00 ז 20,000.00
1344430930 מועדון והבראה לזקנים 0.00 ז 112,000.00
1344440930 מרכזי ועדות חוק סיעוד ז 37,000.00 ז 29,000.00
1344500930 מסגרות יומיות א.ותיק ז 12,000.00 ז 90,000.00
345 שירותים למפגר 1345100930 מ.יום שיקומי לאוטיסטים ז 162,000.00 ז 1,350,000.00
1345101420 מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'0.00 ז 70,000.00
1345101930 מרכז יום שיקומי לאוטיסטים ז 49,000.00 ז 155,000.00
1345102930 סדור במעונות-מש"ה ז 1,831,000.00 ז 2,100,000.00
1345103930 מעון ממשלתי-מש"ה ז 479,000.00 ז 487,000.00
1345104930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים ז 39,000.00 ז 56,000.00
1345105420 מועדונית לילדים ולבוגרים צד ג0'0.0 ז 11,000.00
1345105930 מועדונית לילדים ולבוגרים 0.00 ז 41,000.00
1345130930 הסעות אוטיסטים ז 20,000.00 ז 38,000.00
1345140930 החזקת אוטיסטים במסגרות ז 1,246,000.00 0.00
1345141930 הסעות אוטיסטים 0.00 0.00
1345150420 טיפול בהורים וילדיהם 0.00 ז 5,000.00
1345150930 טיפול בהורים ובילדיה ז 37,000.00 ז 44,000.00
1345160930 נופשונים וקיטנות ז 1,000.00 ז 5,000.00
1345200420 השתתפות הורים ז 246,000.00 ז 11,000.00
1345202420 מ.יום טיפולי מש"ה צד ג' 0.00 ז 3,000.00
1345202930 מ.יום טיפולי-מש"ה ז 108,000.00 ז 135,000.00
1345203930 מ.יום אימוני מש"ה 0.00 0.00
1345220420 מעשי"ם צד ג' 0.00 ז 7,000.00
1345220930 מעשי'ם ז 118,000.00 ז 113,000.00
1345230420 נופשונים מש"ה 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 11 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
34 רווחה 345 שירותים למפגר 1345230930 נופשונים מש"ה 0.00 0.00
1345302930 שירותים תומכים מש"ה 0.00 0.00
1345303930 הסעות למ.יום מש"ה ז 22,000.00 ז 23,000.00
1345330420 נופשונים מש"ה צד ג' 0.00 ז 1,000.00
1345330930 נופשונים למפגר 0.00 ז 2,000.00
1345340930 יצירת קשר הורים 0.00 0.00
346 שרותי שיקום 1346330930 הדרכת עוור ובני ביתו ז 2,000.00 ז 3,000.00
1346500930 אחזקת נכים בפנימיות ז 1,267,000.00 ז 1,200,000.00
1346600420 מס יום לילד המוגבל צד ג' 0.00 ז 2,000.00
1346600930 מס.יום לילד המוגבל ז 19,000.00 ז 18,000.00
1346601930 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 ז 1,000.00
1346602930 תעסוקה נתמכת לנכים ז 33,000.00 ז 72,000.00
1346603930 הסעות נכים לתעסוקה ז 5,000.00 ז 11,000.00
1346605930 מרכזי אבחון ושיקום 0.00 ז 59,000.00
1346607930 תוכנית מעבר 0.00 ז 7,000.00
1346700930 חלופה למ.יום שיקומי ז 5,000.00 ז 1,000.00
1346701930 תוכנית לילד החריג 0.00 ז 9,000.00
1346702420 מ.יום שיקומי לנכים צד ג' 0.00 ז 40,000.00
1346702930 מ.יום שיקומי לנכים ז 101,000.00 ז 58,000.00
1346703930 הסעות למ.יום שיקומי 0.00 ז 12,000.00
1346704930 ליווי למ.יום שיקומי 0.00 ז 6,000.00
1346705420 נופשונים להבראה צד ג' 0.00 ז 1,000.00
1346705930 נופשונים להבראה ז 3,000.00 ז 3,000.00
1346706420 מרכזי יום לנכים קשים צד ג' 0.00 ז 3,000.00
1346706930 מרכזי יום לנכים קשים ז 50,000.00 ז 46,000.00
1346707930 תוכנית מעבר ז 7,000.00 0.00
1346708930 קהילה תומכת לנכים ז 37,000.00 ז 42,000.00
1346800930 מרכזי יום לנכים קשים ז 47,000.00 ז 47,000.00
1346801930 מרכזי אבחון ושיקום ז 58,000.00 0.00
1346801932 מ.יום לנפגעי ראש ז 67,000.00 ז 68,000.00
1346804420 שיקום נכים בקהילה צד ג' 0.00 ז 8,000.00
1346804930 שיקום נכים בקהילה ז 29,000.00 ז 45,000.00
1346806930 ילדים עיוורים בקהילה ז 3,000.00 ז 4,000.00
1346830930 טיפול אישי סיעודי לנכים ז 30,000.00 ז 30,000.00
347 שרותי תקון 1347100930 צעירים בקהילה 0.00 0.00
1347101930 נפגעות תקיפה מינית 0.00 ז 3,000.00
1347102930 טיפול בנוער ובצעירים ז 49,000.00 ז 49,000.00
1347120930 טיפול בנערות במצוקה ז 14,000.00 ז 16,000.00
1347200930 ת.קהיל עד-י ומעטפת ז 32,000.00 ז 35,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 12 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
34 רווחה 347 שרותי תקון 1347303930 התמכרויות מבוגרים 0.00 ז 2,000.00
1347304930 טיפול בנוער מתמכר ז 6,000.00 ז 9,000.00
1347401930 מפתן ממשלתי 0.00 ז 14,000.00
348 עבודה קהילתית 1348200930 עבודה קהילתית 0.00 ז 4,000.00
1348201420 הסעות במועצות איזוריות צד ג0' 0.0 ז 5,000.00
1348201930 הסעות במועצות איזוריות ז 100,000.00 ז 115,000.00
1348202930 הערכות חרום 0.00 ז 1,000.00
349 שירותים לעולים 1349000930 משפחות עולים במצוקה ז 2,000.00 ז 4,000.00
1349010930 ילדים במצוקה-עולים ז 7,000.00 ז 15,000.00
1349020930 עובדי שכונה עולים ז 6,000.00 0.00
1349030930 מעון אמוני לעולים 0.00 ז 2,000.00
1349040930 מפגרים בקהילה עולים ז 299,000.00 0.00
1349060930 פיתוח קהילתי 0.00 ז 9,000.00
1349070930 מעונות יום עולים 0.00 ז 6,000.00
1349400420 ילדים בפנימיות עולים 0.00 ז 35,000.00
1349400930 ילדים בפנימיות-עולים ז 12,000.00 ז 588,000.00
סה"כ 34 רווחה ז 11,388,000.00 ז 13,213,000.00
35 דת 357 שירותי דת במועצות אזור0י2ות13570002 אגרות בגין שרותים ז 16,000.00 ז 16,000.00
1357000221 אגרות כשרות ז 136,000.00 ז 90,000.00
1357000990 השתת.מ.הדתות-משרתים בקזוד0ש1,421,000.0 ז 1,330,000.00
1357000991 משרד הדתות-רבנים נורמטיביז 293,000.00 ז 360,000.00
1357000992 משרד הדתות -בלניות נורמטיב0י0.0 ז 45,000.00
סה"כ 35 דת ז 1,866,000.00 ז 1,841,000.00
41 מים 413 משק המים 1413100210 אגרות מים-שוטפת ז 1,528,000.00 ז 1,600,000.00
1413100211 אגרות מים-פגורים ז 242,000.00 ז 250,000.00
1413100212 מס היטל בצורת ז 2,000.00 0.00
1413100990 הכנסות מנציבות המים ז 27,000.00 ז 20,000.00
סה"כ 41 מים ז 1,799,000.00 ז 1,870,000.00
43 נכסים 433 משרדים ועסקים 1433000620 השכרת אולם-ריקודי עם ז 567,000.00 ז 575,000.00
1433000640 שכ'ד ודמי מפתח ז 2,150,000.00 ז 2,263,000.00
1433000650 דמי שימוש מכונת צילום ז 1,000.00 ז 1,000.00
1433000651 השכרת מבנים חיצונים 0.00 0.00
1433000690 הכנסות שונות 0.00 0.00
סה"כ 43 נכסים ז 2,718,000.00 ז 2,839,000.00
44 תחבורה 441 אוטובוסים 1441000540 החזרים מביטוח 0.00 0.00
1441000690 הכנסות מאוטובוסים ז 518,000.00 ז 526,000.00
1441000691 החזרים עבור ליקוי בייצור מכונזיו0ת15,000.0 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 13 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
סה"כ 44 תחבורה ז 533,000.00 ז 526,000.00
47 מפעל הביוב 472 ביוב עירוני 1472000590 החזרות מקרנות-פרע'מ ביוב ז 4,270,000.00 ז 3,597,000.00
473 טיהור מי ביוב 1473000210 אגרת ביוב-שוטפת 0.00 0.00
1473000211 אגרת ביוב-פגורים ז 8,166,000.00 ז 8,150,000.00
1473000212 ניטור שפכים 0.00 ז 50,000.00
1473000710 מכסות ועדים מקומיים 0.00 0.00
1473000790 ביוב חורשים-הכנסות מחברה זכל0כ0ל.י0ת1,458,00 ז 560,000.00
1473000794 ביוב השתתפויות מוסדות 0.00 0.00
1473000795 דיגום שפכי תעשיה הכנסות ממ00וס.0דות ז 200,000.00
סה"כ 47 מפעל הביוב ז 13,894,000.00 ז 12,557,000.00
51 ריבית והחזר הוצאות מ1ש51ניםרקיובדימתותודיבדנדים 1511000660 הכנסות מימון 0.00 0.00
1511000690 ריבית ודיבידנדים ז 13,000.00 ז 13,000.00
1511000711 עמלות גביה- ועדים מקומיים ז 345,000.00 ז 350,000.00
1511000712 עמלה ביוב לפי קובים ז 122,000.00 ז 124,000.00
513 תקבולים מהחזר הוצאות0מ1ש5נ0י0ם0ק3ו1ד5מ1ות החזר משנים קודמות ז 256,000.00 ז 350,000.00
סה"כ 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ז 736,000.00 ז 837,000.00
59 החזר מקרנות והכנסות90מ5יוחדהוחתזרות מקרנות 1590000710 פנסיה -השתתפות ועדים ז 10,000.00 ז 10,000.00
1590000790 פנסיה-השתת.מוסדות ז 109,000.00 ז 111,000.00
1590000793 החזר מקופת פנסיה תקציבי0ת0.0 ז 40,000.00
1590000794 השתתפות בשכר קרן הגמלאות0.00 0.00
591 החזרות מקרנות 1591500620 הכנסות ממכירת רכבים 0.00 ז 40,000.00
1591900591 החזרות מקרנות-הלוואות פיתוזח3,850,000.00 ז 2,946,000.00
594 הכנסות מיוחדות ובלתי נ2צפ9ו6ת00מ0ר4א9ש15 ביטוח לאומי תגמולי מילואים ז 60,000.00 ז 60,000.00
1594000693 ביטוח לאומי דמי פגיעה בעבודזה51,000.00 ז 52,000.00
599 הכנסות לכיסוי גירעון 1599000510 כיסוי גרעון מעודף מתקציב רגי0ל0ש..0ק. 0.00
1599000590 העברה מקרנות לכיסוי גרעון ז 2,800,000.00 ז 2,908,000.00
סה"כ 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות ז 6,880,000.00 ז 6,167,000.00
סה"כ 1 הכנסות ז 289,653,000.00 ז 293,276,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 14 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
2 הוצאות
61 מינהל כללי 611 הנהלה ומועצה 1611000110 משכורות כוללות ח 1,593,000.00 ח 1,633,000.00
1611000130 שעות נוספות ח 61,000.00 ח 63,000.00
1611000140 החזר הוצאות ח 90,000.00 ח 92,000.00
1611000430 חשמל ומים 0.00 0.00
1611000431 חשמל בנין המועצה ח 850,000.00 ח 865,000.00
1611000432 מים בנין המועצה ח 640,000.00 ח 140,000.00
1611000440 ביטוח ח 575,000.00 ח 585,000.00
1611000470 ציוד מתכלה ח 18,000.00 ח 17,000.00
1611000511 ארוח וכיבוד ח 132,000.00 ח 134,000.00
1611000514 רכישת מתנות ח 53,000.00 ח 50,000.00
1611000520 ספרות מקצועית ח 54,000.00 ח 36,000.00
1611000521 השתלמויות ח 7,000.00 ח 7,000.00
1611000523 דמי חבר באירגונים ח 200,000.00 ח 204,000.00
1611000540 הוצאות תקשורת ח 46,000.00 ח 47,000.00
1611000550 הוצאות פרסום ח 37,000.00 ח 31,000.00
1611000560 הוצאות משרדיות ח 421,000.00 ח 400,000.00
1611000710 הסעות ח 4,000.00 ח 4,000.00
1611000740 כלים וציוד 0.00 0.00
1611000750 עבודות קבלניות ח 985,000.00 ח 860,000.00
1611000751 קבלני נקיון-מועצה ח 463,000.00 ח 455,000.00
1611000767 משכורת עמותה ח 19,000.00 ח 19,000.00
1611000780 הוצאות אחרות לפעולות ח 240,000.00 ח 244,000.00
1611000810 השת ותרומות ח 317,000.00 ח 323,000.00
1611000930 ציוד יסודי ח 40,000.00 ח 41,000.00
1611010531 רואי מסורי 97-295-34 אחזקתח ר0כ0ב.10,000 ח 30,000.00
1611010533 רואי מסורי 44-557-13 אחזקתח ר0כ0ב.20,000 0.00
1611010534 אחזקת רכב 23-534-12 מוטי0ד0ל.ג0'ו 0.00
1611010535 צפי פלד 85-460-11 ח 43,000.00 0.00
1611010537 82-558-30 שי אברהמי ח 76,000.00 ח 78,000.00
1611010538 מוטי דלג'ו רכב 5131437 ח 33,000.00 ח 33,000.00
1611010539 רכב 50-927-81 צפריר פלד ח 22,000.00 ח 66,000.00
1611020530 רכב 30-294-37 דנה אידו ח 47,000.00 ח 48,000.00
1611100110 שכר נבחרים ח 1,129,000.00 ח 1,157,000.00
1611100115 תוספות נלוות ח 1,000.00 ח 1,000.00
613 מזכירות 1613000110 משכורות כוללות ח 324,000.00 ח 333,000.00
1613000130 שעות נוספות ח 36,000.00 ח 37,000.00
1613000140 החזר הוצאות ח 54,000.00 ח 56,000.00
1613000540 הוצאות תקשורת ח 230,000.00 ח 234,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 15 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
61 מינהל כללי 613 מזכירות 1613000767 משכורת עמותה לקידום החינוך0.00 ח 4,000.00
1613000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
614 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 משכורות כוללות ח 437,000.00 ח 448,000.00
1614000521 השתלמויות 0.00 ח 4,000.00
1614000535 רכב 45-715-37 בועז שוויגר ח 59,000.00 ח 60,000.00
1614000540 הוצאות תקשורת ח 6,000.00 ח 6,000.00
1614000750 עבודות קבלניות ח 600,000.00 ח 450,000.00
1614000785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 4,000.00 ח 4,000.00
1614000930 ציוד יסודי ח 4,000.00 ח 4,000.00
617 יעוץ משפטי 1617000110 משכורת כוללת ח 501,000.00 ח 490,000.00
1617000115 תוספות נלוות ח 2,000.00 ח 2,000.00
1617000130 שעות נוספות ח 5,000.00 ח 5,000.00
1617000140 החזר הוצאות ח 38,000.00 ח 38,000.00
1617000520 ספרות מקצועית ח 9,000.00 ח 9,000.00
1617000521 השתלמויות ח 18,000.00 ח 13,000.00
1617000523 דמי חבר באירגונים ח 4,000.00 ח 4,000.00
1617000530 82-559-30 יריב סומך ח 64,000.00 ח 65,000.00
1617000540 הוצאות תקשורת ח 8,000.00 ח 8,000.00
1617000560 הוצאות משרדיות ח 3,000.00 ח 4,000.00
1617000581 הוצאות משפטיות 0.00 0.00
1617000750 עבודות קבלניות 0.00 0.00
1617000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
1617000930 ציוד יסודי 0.00 0.00
619 בחירות ברשויות המקומי0ות161900075 עבודות קבלניות 0.00 ח 120,000.00
סה"כ 61 מינהל כללי ח 10,632,000.00 ח 10,061,000.00
62 מינהל כספי 620 גזברות 1620000110 משכורות כוללות ח 1,823,000.00 ח 1,869,000.00
1620000130 שעות נוספות ח 135,000.00 ח 138,000.00
1620000140 החזר הוצאות ח 119,000.00 ח 122,000.00
1620000420 תיקונים ח 2,000.00 ח 3,000.00
1620000470 ציוד משרדי מתכלה ח 1,000.00 ח 1,000.00
1620000511 ארוח וכיבוד ח 17,000.00 ח 17,000.00
1620000514 רכישת מתנות 0.00 0.00
1620000520 ספרות מקצועית ח 6,000.00 ח 7,000.00
1620000521 השתלמויות ח 12,000.00 ח 11,000.00
1620000523 דמי חבר בארגונים ח 5,000.00 ח 5,000.00
1620000540 הוצאות תקשורת ח 44,000.00 ח 45,000.00
1620000560 הוצאות משרדיות ח 23,000.00 ח 23,000.00
1620000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 900,000.00 ח 916,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 16 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
62 מינהל כספי 620 גזברות 1620000581 הוצאות משפטיות 0.00 0.00
1620000750 עבודות קבלניות ח 4,950,000.00 ח 5,037,000.00
1620000767 שכר עמותה ח 100,000.00 ח 102,000.00
1620000780 הוצאות אחרות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1620000930 רכישת ציוד יסודי ח 10,000.00 ח 20,000.00
1620100531 אחזקת רכב 85-899-75 יצחקחא0גו0ז.י25,000 0.00
1620100532 ציפי וקנין רכב 62-046-54 ח 30,000.00 ח 30,000.00
1620100533 זהבה רפאל22-291-32 מ1.2ח 17,000.00 0.00
1620100534 רכב 45-676-37 יצחק אגוזי ח 50,000.00 ח 75,000.00
1620100535 ציפי אדרי41-594-72 ח 12,000.00 0.00
621 1621000530 אחזקת רכב 44-554-13 ויקטוחר 0פ0ר.ג0'ו0ן 29,0 ח 29,000.00
1621000531 תחזוכה רכב 93-792-34 ויקט0ור.0פ0רג'ון 0.00
סה"כ 62 מינהל כספי ח 8,313,000.00 ח 8,453,000.00
63 הוצאות מימון 631 עמלות והוצאות בנקאיות1631000610 עמלות ח 924,000.00 ח 941,000.00
1631000620 ריבית משיכות יתר 0.00 0.00
632 1632000860 הנחות ממיסים-ארנונה מראש0.00 0.00
סה"כ 63 הוצאות מימון ח 924,000.00 ח 941,000.00
64 פרעון מילוות 649 פרעון מלוות 1649100691 פיתוח-פרע'מ קרן ח 3,420,000.00 ח 2,617,000.00
1649100692 פיתוח-פרע'מ ריבית ח 290,000.00 ח 285,000.00
1649100693 פיתוח-פרע'מ הצמדה ח 140,000.00 ח 44,000.00
סה"כ 64 פרעון מילוות ח 3,850,000.00 ח 2,946,000.00
71 תברואה 711 מינהל תברואה 1711000110 משכורות כוללות ח 510,000.00 ח 522,000.00
1711000130 שעות נוספות ח 86,000.00 ח 88,000.00
1711000140 החזר הוצאות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1711000520 ספרות מקצועית - תברואה 0.00 0.00
1711000521 השתלמויות 0.00 ח 10,000.00
1711000523 דמי חבר באירגונים ח 2,000.00 ח 2,000.00
1711000530 איציק תברואה 48-860-72 ח 28,000.00 ח 29,000.00
1711000531 תחזוקה רכב 77-588-37 איצי0ק0ו.ק0נין 0.00
1711000533 אחזקת רכב 44-559-13 אלי בחיו0ק0א.ור0ל21,00 0.00
1711000537 רכב 94-073-13 יורם פלג 0.00 0.00
1711000538 הוצאות רכב 30-490-37 יורםחפל0ג56,000.0 ח 57,000.00
1711000540 הוצאות תקשורת ח 5,000.00 ח 5,000.00
1711000560 הוצאות משרדיות 0.00 ח 2,000.00
1711000750 עבודות קבלניות ח 13,000.00 ח 25,000.00
1711000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
1711000785 הוצ' אחרות מכסות ישו ח 3,000.00 ח 3,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 17 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
71 תברואה 711 מינהל תברואה 1711010531 אורן ביי 50-924-72 0.00 0.00
1711010532 94-073-13 ביי אורן ח 19,000.00 ח 20,000.00
1711010533 הוצאות רכב 91-635-54 אליחבי0וק.0א0ר0ל10,0 ח 33,000.00
712 שרותי ניקיון 1712200750 עבודות קבלניות טיאוט ח 647,000.00 ח 658,000.00
1712300740 ציוד ח 12,000.00 ח 12,000.00
1712300750 עבודות קבלניות ח 17,550,000.00 ח 17,857,000.00
1712300780 הוצאות אחרות 0.00 ח 5,000.00
1712300785 הוצ.אחרות מכסות ישוב ח 340,000.00 ח 346,000.00
1712300786 פינוי אשפה נזקי סופה 0.00 0.00
1712300930 ציוד יסודי ח 1,000.00 ח 1,000.00
714 שרות וטרינרי 1714200750 עבודות קבלניות- עיקור חתולים0.00 ח 75,000.00
1714200760 קניית שרותים מרשויות ומוסדוחת333,000.00 ח 330,000.00
1714300760 קניית שרותים מרשויות ומוסדו0ת0.0 0.00
715 תברואה מונעת 1715300110 שכר עובד תברואה ח 104,000.00 ח 107,000.00
1715300750 עבודות קבלניות ח 420,000.00 ח 320,000.00
1715300785 הוצ.אחרות מכסות ישוב 0.00 0.00
1715300830 השת.באג.ערים לתברואה ח 45,000.00 ח 46,000.00
סה"כ 71 תברואה ח 20,208,000.00 ח 20,556,000.00
72 שמירה ובטחון 721 מינהל שמירה ובטחון 1721000511 ארוח וכיבוד ח 9,000.00 ח 9,000.00
1721000521 השתלמויות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1721000523 דמי חבר באירגונים ח 2,000.00 ח 2,000.00
1721000530 47-026-72 צור יצחק בטחוןח 2,000.00 0.00
1721000531 רכב 14-821-38 יואב סבן ח 70,000.00 ח 71,000.00
1721000535 50-924-72 צור יצחק רכב בטחחו0ן 9,000.0 ח 9,000.00
1721000540 הוצאות תקשורת ח 185,000.00 ח 180,000.00
1721000560 הוצאות משרדיות 0.00 0.00
1721000710 הסעות-בטחון ח 3,000.00 ח 5,000.00
1721000740 כלים מכשירים ןציוד 0.00 ח 5,000.00
1721000750 עבודות קבלניות ח 66,000.00 ח 35,000.00
1721000752 מועצה- קבלני שמירה ח 140,000.00 ח 168,000.00
1721000767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 479,000.00 ח 487,000.00
1721000780 הוצאות אחרות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1721000785 הוצ.אחרות-מכסות ישוב 0.00 0.00
1721000930 ציוד יסודי ח 120,000.00 ח 15,000.00
1721000988 רזרבה ביטחון 0.00 ח 50,000.00
1721010130 שעות נוספות מוקד בטחון ח 60,000.00 ח 62,000.00
1721010530 צור יצחק47-026-72 ח 13,000.00 0.00
1721010538 94-218-13 בטחון צור יצחק ח 23,000.00 ח 25,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 18 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
72 שמירה ובטחון 721 מינהל שמירה ובטחון 1721010540 הוצאות תקשורת 0.00 0.00
1721100530 52-718-70 תמי בכינהמר אח0זק0ת.0רכב 0.00
1721100531 88-183-12 ארז שור אחזקת חרכ0ב36,000.0 ח 37,000.00
1721100534 15-775-30ארז זמיר ח 39,000.00 ח 57,000.00
1721100536 רכב 32-958-38 תמי בכיינהמחר 48,000.00 ח 49,000.00
1721100537 41-594-72 כללי 0.00 0.00
722 שמירה בטחונית 1722000785 שמירה קו התפר- ועדים מקומחיים590,000.00 ח 400,000.00
1722000786 רכבי בטחון רבשצים קו התפרח 14,000.00 ח 14,000.00
1722100110 משכורות כוללות ח 102,000.00 ח 105,000.00
1722100130 שעות נוספות ח 14,000.00 ח 14,000.00
1722100514 מתנות למתנדבים משמר אזרחחי 25,000.00 ח 20,000.00
1722100521 השתלמויות 0.00 0.00
1722100560 הוצאות משרדיות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1722100750 עבודות קבלניות ח 50,000.00 ח 51,000.00
1722100780 הוצאות אחרות-משמר אזרחי 0.00 0.00
1722100930 ציוד יסודי-משמר אזרחי 0.00 ח 18,000.00
723 הג''א 1723000110 משכורות כוללות ח 940,000.00 ח 963,000.00
1723000130 שעות נוספות ח 87,000.00 ח 89,000.00
1723000140 החזר הוצאות ח 59,000.00 ח 60,000.00
1723000750 עבודות קבלניות ח 15,000.00 ח 15,000.00
1723000810 השתתפות בהג'א ארצי ח 168,000.00 ח 171,000.00
1723000930 ציוד יסודי 0.00 0.00
724 כיבוי אש 1724000730 א.טרקטורון3819335 ונגרר15ח4,00708.50503 ח 4,000.00
1724000732 תיקונים 0.00 0.00
1724000733 רישוי וביטוח 0.00 ח 8,000.00
1724000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
1724000830 השת' ברשות כבאות ארצית ח 421,000.00 0.00
726 מל''ח ופס''ח 1726100750 מל"ח עבודות קבלניות ח 50,000.00 ח 42,000.00
1726100780 מל'ח רכבים ח 21,000.00 ח 21,000.00
727 הגמ''ר 1727000430 צריכת חשמל ח 123,000.00 ח 125,000.00
1727000750 אחזקת כבישים ודרך בטחון ח 50,000.00 ח 51,000.00
1727000752 אחזקת תאורת בטחון ח 49,000.00 ח 50,000.00
1727000753 ריסוס עשביה ח 32,000.00 ח 32,000.00
1727000754 אחזקת מחסני נשק ח 9,000.00 ח 9,000.00
1727000756 אחזקת שערים חשמליים ח 45,000.00 ח 45,000.00
1727000758 אחזקת גדרות חדש ח 114,000.00 ח 116,000.00
1727000759 אחזקת גדרות רשת 0.00 0.00
1727000785 אחזקת רכבי בטחון ח 208,000.00 ח 212,000.00
1727000786 אחזקת רכב 90-063-64 רבשח"צ0צ0ור.0י0צ0ח,ק18 ח 19,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 19 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
72 שמירה ובטחון 727 הגמ''ר 1727000787 סוללות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1727100430 צריכת חשמל 2015 0.00 0.00
1727100431 צריכת חשמל 2016 ח 20,000.00 0.00
1727100752 אחזרת תאורת בטחון 2015 0.00 0.00
1727100753 תאורת בטחון 2016 ח 9,000.00 0.00
1727100754 אחזקת רכב בטחון 2016 ח 60,000.00 0.00
1727100756 אחזקת שערים חשמליים 0.002015 0.00
1727100757 אחזקת גדרות 2015 0.00 0.00
1727100758 אחזקת שערים 2016 ח 6,000.00 0.00
1727100759 אחזקת גדרות 2016 ח 15,000.00 0.00
סה"כ 72 שמירה ובטחון ח 4,628,000.00 ח 3,926,000.00
73 תכנון ובנין עיר 731 משרד מהנדס הרשות 1731000110 משכורות כוללות ח 905,000.00 ח 928,000.00
1731000130 שעות נוספות ח 5,000.00 ח 6,000.00
1731000140 החזר הוצאות ח 5,000.00 ח 5,000.00
1731000440 ביטוח מהנדס אחריות מקצועיתח 48,000.00 ח 49,000.00
1731000520 ספרים-הנדסה 0.00 0.00
1731000521 השתלמויות ח 9,000.00 ח 9,000.00
1731000523 דמי חבר בארגונים ח 2,000.00 ח 2,000.00
1731000527 תחזוקה רכב 44-557-13 שמו0ל0יק.0דלאלי 0.00
1731000528 רכב 185-15-401 יעקב אסקין0.00 0.00
1731000529 החזכת רכב 41-594-72 יובל 0ש0ק.ד0 0.00
1731000533 93-792-34 יעקוב אסקין ח 49,000.00 ח 50,000.00
1731000539 רמי ברדוגו99-536-33 ח 63,000.00 0.00
1731000540 הוצאות טלפון ח 3,000.00 ח 3,000.00
1731000560 הוצאות משרדיות 0.00 0.00
1731000570 מיכון ועיבוד נתונים 0.00 0.00
1731000750 עבודות קבלניות ח 74,000.00 ח 76,000.00
1731000767 שכר עמותה דן דגאי ח 70,000.00 0.00
1731000780 הוצאות אחרות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1731000930 ציוד יסודי ח 13,000.00 ח 13,000.00
1731010530 דן דגאי52-625-70 0.00 0.00
1731010532 רכב 76-534-38 דן דגאי ח 33,000.00 0.00
1731010533 רכב 73-137-55 רמי ברדוגו ח 14,000.00 ח 57,000.00
732 תכנון עיר 1732000110 משכורות כוללות ח 2,547,000.00 ח 2,610,000.00
1732000115 תוספות נלוות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1732000130 שעות נוספות ח 137,000.00 ח 141,000.00
1732000140 החזר הוצאות ח 110,000.00 ח 113,000.00
1732000511 ארוח וכיבוד ח 7,000.00 ח 7,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 20 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
73 תכנון ובנין עיר 732 תכנון עיר 1732000520 ספרים 0.00 0.00
1732000521 השתלמויות ח 2,000.00 ח 8,000.00
1732000523 דמי חבר בארגונים 0.00 0.00
1732000540 הוצאות תקשורת ח 13,000.00 ח 13,000.00
1732000550 פרסומים 0.00 ח 2,000.00
1732000560 הוצאות משרדיות ח 19,000.00 ח 15,000.00
1732000570 מיכון ועיבוד נתונים 0.00 0.00
1732000750 עבודות קבלניות ח 313,000.00 ח 248,000.00
1732000751 עב' קבלניות-שמאות השבחה ח 2,134,000.00 ח 1,920,000.00
1732000767 משכורת עמותה ח 40,000.00 ח 41,000.00
1732000780 הוצ.אחרות 0.00 0.00
1732000782 הוצאות אחרות לפעולות 0.00 0.00
1732000930 ציוד יסודי 0.00 0.00
1732100533 אחזקה 69-084-69 אילן דמין0.00 0.00
1732100534 אחזקת 52-867-72 איתי גלעחד0י 19,000.0 ח 19,000.00
1732100536 יובל להב רכב 22-295-32 ח 50,000.00 ח 51,000.00
1732100538 שמעון גוטקין רכב 22-296-32ח 13,000.00 0.00
1732100539 94-218-13 דינה קישון אחזקת00ר.כ0ב 0.00
1732101530 30-299-37 דינה קישון החזקתח ר0כ0ב.49,000 ח 50,000.00
1732101531 תחזוקה רכב 22-296-32 יונת0ן 0וו.ר0קה פקדו 0.00
1732101533 תחזוכה רכב 76-534-38 אתי0ג0לע.0ד 0.00
1732200530 נילי יוגב 75-871-54 אחזקת רחכב56,000.00 ח 57,000.00
סה"כ 73 תכנון ובנין עיר ח 6,804,000.00 ח 6,495,000.00
74 נכסים צבוריים 741 מינהל נכסים ציבוריים 1741000110 משכורות כוללות ח 840,000.00 ח 861,000.00
1741000130 שעות נוספות ח 157,000.00 ח 161,000.00
1741000140 החזר הוצאות ח 32,000.00 ח 33,000.00
1741000511 ארוח וכיבוד 0.00 0.00
1741000521 השתלמויות ח 10,000.00 ח 8,000.00
1741000540 הוצאות טלפון ח 20,000.00 ח 18,000.00
1741000720 חומרים ח 17,000.00 ח 14,000.00
1741000740 ציוד 0.00 ח 1,000.00
1741000750 עבד' קבלניות ח 32,000.00 ח 25,000.00
1741000767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 76,000.00 ח 66,000.00
1741000780 הוצאות אחרות ח 9,000.00 ח 25,000.00
1741000930 ציוד יסודי 0.00 0.00
1741010530 אלברט עובדיה--52-866-72 0.00 0.00
1741010531 אלברט עובדיה רכב 1-635-54ח34,000.009 0.00
1741010532 48-785-81 אלברט עובדיה ח 20,000.00 ח 54,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 21 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
74 נכסים צבוריים 741 מינהל נכסים ציבוריים 1741010533 תחזוקה רכב 44-553-13 שלומ00י .ח0ן 0.00
1741100531 48-860-72 מצליח שראל 0.00 0.00
1741100535 89-480-12 יניב כהן ח 54,000.00 ח 55,000.00
1741100537 פיני חיימוף92-071-32 ח 47,000.00 ח 47,000.00
1741100538 רכב 77-588-37 מצליח ישראלח 67,000.00 ח 68,000.00
1741100539 תחזוכה רכב 48-860-72 מצל0יח.0ש0ראל 0.00
1741101531 אחזקת רכב 44-553-13 צ'יצ'יחאן41,000.00 ח 42,000.00
742 דרכים ומדרכות 1742000750 עבודות קבלניות ח 27,000.00 ח 28,000.00
1742000785 הוצאות מכסות ועדים מקומיים0.00 0.00
743 תאורת רחובות 1743000110 משכורות כוללות ח 210,000.00 ח 216,000.00
1743000130 שעות נוספות ח 34,000.00 ח 35,000.00
1743000430 חשמל ומים ח 24,000.00 ח 25,000.00
1743000521 השתלמויות ח 12,000.00 ח 10,000.00
1743000533 אלי אייאש14-452-33 ח 67,000.00 ח 68,000.00
1743000720 חומרים 0.00 ח 2,000.00
1743000731 דלק ושמנים 7-51,28-470-00ח22,0010.50-053 ח 22,000.00
1743000732 תקונים 5-537-51,28-470-00ח53,000.001 ח 42,000.00
1743000733 רישוי 15-537-51,28-470-00ח 10,000.00 ח 10,000.00
1743000750 עבודות קבלניות ח 100,000.00 ח 70,000.00
1743000780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
744 בטיחות בדרכים 1744500750 מטה בטיחות בדרכים-עב' קבל0ני0ות.0 0.00
746 גנים ונטיעות 1746000750 אחזקת מתקני משחקים ח 421,000.00 ח 200,000.00
סה"כ 74 נכסים צבוריים ח 2,436,000.00 ח 2,206,000.00
75 חגיגות מבצעים וארועי4ם75 קשרים בינלאומיים 1754100513 נסיעות לחו'ל ח 20,000.00 ח 15,000.00
1754200511 ארוח משלחות מחו'ל ח 12,000.00 ח 12,000.00
1754200750 עבודות קבלניות-משלחת מחו'לח 86,000.00 ח 40,000.00
1754200780 הוצאות אחרות-משלחת מחו'לח 9,000.00 ח 9,000.00
סה"כ 75 חגיגות מבצעים וארועים ח 127,000.00 ח 76,000.00
76 שירותים עירוניים שוני6ם76 ועדים מקומיים 1766000809 גביה פרטנית-יתרות הועד ח 67,000.00 0.00
1766000812 השתת.-שמירה/סגור 0.00 0.00
1766000814 השתת.בשרותים-שמירה ח 2,000,000.00 0.00
1766000815 יתרות ארנונה ח 44,000.00 ח 45,000.00
1766000816 ארנונה ועד ח 17,435,000.00 ח 17,740,000.00
1766000817 יתרות שמירה ח 32,000.00 ח 35,000.00
1766000818 שמירה לפי מ"ר ח 5,392,000.00 ח 7,200,000.00
1766100810 השתת.בוועדים -עסקים ח 9,847,000.00 ח 9,800,000.00
1766100811 השתת.בוועדים-מגורים ח 9,200,000.00 ח 9,050,000.00
1766100812 השתתפות עסקים ללא התניתחגב0י0ה.520,000 ח 520,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 22 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
76 שירותים עירוניים שוני6ם76 ועדים מקומיים 1766100814 השתתפות לועד מקומי נירית עחב0ור0נ.0וף00ה,ש0ר2ו3ן ח 326,000.00
1766110810 מים שוטף למתן-השתתפות לחווע0ד0ים.1,317,000 ח 1,340,000.00
1766110811 מים פיגורים למתן השתת. לוועחד0ים133,000.0 ח 135,000.00
1766200531 אחזקה 15-107-66 ליאת פר0יד0מ.0ן צ.יצחק 0.00
1766200750 עבודות קבלניות-צור יצחק ח 5,000.00 0.00
1766200754 מערכת מים וביוב צ.יצחק -מועחצ0ה228,000.0 ח 164,000.00
1766200767 שכר עמותה 0.00 0.00
1766300780 נזקי השריפה בנירית 11.16 0.00 0.00
סה"כ 76 שירותים עירוניים שונים ח 46,540,000.00 ח 46,355,000.00
77 פיתוח כלכלי 772 עידוד תעשיה ומלאכה 1772000430 הוצאות חשמל ומים-א.תעשיהח 20,000.00 ח 20,000.00
1772000431 תאורת רחוב א.תעשיה ח 7,000.00 ח 7,000.00
1772000750 הוצאות קבלניות-חב' כלכלית ח 510,000.00 ח 420,000.00
סה"כ 77 פיתוח כלכלי ח 537,000.00 ח 447,000.00
79 שירותים חקלאיים 796 עבודות נקוז מקומי ואזור0י 179600081 השת ותרומות-ר.נחל ירקון ח 162,000.00 ח 165,000.00
1796000811 השת ותרומות-ר.ניקוז שרון ח 220,000.00 ח 224,000.00
1796000812 השת ותרומות-ר.ניקוז ירקון ח 172,000.00 ח 175,000.00
סה"כ 79 שירותים חקלאיים ח 554,000.00 ח 564,000.00
81 חינוך 811 מינהל החינוך 1811000110 משכורות כוללות ח 1,728,000.00 ח 1,870,000.00
1811000130 שעות נוספות ח 220,000.00 ח 240,000.00
1811000140 החזר הוצאות ח 165,000.00 ח 180,000.00
1811000511 ארוח וכיבוד ח 30,000.00 ח 30,000.00
1811000521 השתלמויות ח 8,000.00 ח 36,000.00
1811000522 ספרות מקצועית 0.00 ח 1,000.00
1811000523 דמי חבר בארגונים ח 3,000.00 ח 3,000.00
1811000531 תחזוקה רכב 41-594-72 יניב0ט0ב.0יב 0.00
1811000535 ציפי אבנון רכב 44-348-33 ח 48,000.00 ח 48,000.00
1811000537 עודד לובוביץ 20-560-74 0.00 ח 50,000.00
1811000538 93-793-34 אייל ציאג ח 58,000.00 ח 58,000.00
1811000540 דואר וטלפון ח 17,000.00 ח 17,000.00
1811000550 הוצאות פרסום ח 7,000.00 ח 7,000.00
1811000560 הוצ' משרדיות מח' חינוך ח 26,000.00 ח 15,000.00
1811000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 697,000.00 ח 10,000.00
1811000710 הסעות ח 40,000.00 ח 40,000.00
1811000711 הסעות מחוננים 0.00 0.00
1811000750 עבודות קבלניות ח 1,200,000.00 ח 1,250,000.00
1811000751 קבלני נקיון חינוך ח 175,000.00 ח 175,000.00
1811000752 שמירה מחלקת החינוך 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 23 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 811 מינהל החינוך 1811000753 יוזמות חינוכיות ח 450,000.00 ח 480,000.00
1811000762 שירותי מנבס ח 18,000.00 ח 18,000.00
1811000764 חותם ח 48,000.00 ח 48,000.00
1811000767 עמותה לקידום החינוך ח 414,000.00 ח 190,000.00
1811000780 הוצאות אחרות ח 10,000.00 ח 10,000.00
1811000781 סל תרבות בי"ס ח 193,000.00 ח 400,000.00
1811000782 השתתפות באיבחונים ח 32,000.00 ח 32,000.00
1811000930 ציוד יסודי-מח' חינוך ח 4,000.00 ח 10,000.00
1811100110 סייעות כיתתיות בביס ח 194,000.00 0.00
812 חינוך קדם יסודי 1812200110 שכר עוזרות לגננות ח 9,102,000.00 ח 9,329,000.00
1812200111 שכר סייעת שניה בגנ"י ח 988,000.00 ח 1,012,000.00
1812200410 שכר דירה גני כוכב יאיר ח 48,000.00 0.00
1812200430 חשמל ומים 0.00 0.00
1812200431 חשמל גנ"י ח 300,000.00 ח 305,000.00
1812200432 מים גנ"י ח 70,000.00 ח 70,000.00
1812200511 ארוח וכיבוד ח 1,000.00 ח 3,000.00
1812200521 השתלמויות ח 34,000.00 ח 50,000.00
1812200540 הוצאות טלפון ח 20,000.00 ח 20,000.00
1812200560 משרדיות גן ילדים 0.00 0.00
1812200570 גנ"י מיכון ועיבוד נתונים 0.00 0.00
1812200710 הסעות לארועים ח 12,000.00 ח 12,000.00
1812200720 חמרי לימוד ח 2,000.00 ח 2,000.00
1812200725 גנים-חמרי אחזקה ח 14,000.00 ח 14,000.00
1812200740 ציוד ומשחקים בגנ'י 0.00 0.00
1812200750 עבודות קבלניות ח 780,000.00 ח 630,000.00
1812200751 תחזוקת מתקני משחקים גנ"י 0.00 ח 245,000.00
1812200755 קייטנה לילדי עובדים ח 6,000.00 ח 6,000.00
1812200760 גננות עובדות מדינה ח 12,400,000.00 ח 12,400,000.00
1812200763 אגרת תלמידי חוץ גנ"י 0.00 0.00
1812200767 משכורת עמותה ח 1,261,000.00 ח 1,285,000.00
1812200768 עמותה לקידום החינוך מורות לחמ0וס0י.ק0ה629,00 ח 640,000.00
1812200780 הוצאות אחרות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1812200781 פעולות לארועים ח 571,000.00 ח 600,000.00
1812200782 קיטנות בגנ'י 0.00 0.00
1812200785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 3,920,000.00 ח 3,700,000.00
1812200870 הקצבה לגנ'י ח 630,000.00 ח 670,000.00
1812200871 הקצבה מיוחדת לגנ'י ח 12,000.00 ח 12,000.00
1812200930 ציוד יסודי ח 115,000.00 ח 125,000.00
1812210110 סייעות שילוב בגני 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 24 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי 1812210111 סייעות רפואיות בגני 0.00 0.00
1812400431 חשמל מעון נווה ימין ח 20,000.00 0.00
1812400511 אירוח וכיבוד 0.00 0.00
1812400750 מעון נוה ימין -ע.קבלניות ח 49,000.00 0.00
1812400751 צהרונים בגנ"י- הנחות ח 42,000.00 ח 120,000.00
1812400753 תוכנית ניצנים גנ"י 0.00 0.00
1812400767 מעון יום נוה ימין שכר ח 1,188,000.00 0.00
1812400870 הקצבה למעון יום עופרים נוהחימ0ין116,000.0 0.00
1812400875 עופרים מעון יום העברה למפעחיל0ח0יצ.0ונ0י152,0 ח 495,000.00
1812410431 חשמל מעון צור יצחק ח 33,000.00 0.00
1812410750 מעון שרונים צור יצחק ע.קבלניחות21,000.00 0.00
1812410767 מעון שרונים צור יצחק שכר ח 1,570,000.00 0.00
1812410870 הקצבה למעון שרונים צור יצחקח 190,000.00 0.00
1812410875 שרונים מעון יום העברה למפעחיל0ח0יצ.0ונ0י140,0 ח 490,000.00
1812420431 חשמל למעון גוונים ח 10,000.00 0.00
1812420750 מעון גוונים ע.קבלניות ח 6,000.00 0.00
1812420767 מעון גוונים שכר ח 1,202,000.00 0.00
1812420870 הקצבה מעון גוונים צור יצחק ח 150,000.00 0.00
1812420875 גוונים מעון יום העברה למפעילחח0יצ0ו.נ0י128,00 ח 460,000.00
1812600110 משכורות כוללות ח 342,000.00 ח 360,000.00
1812600410 שכר דירה גני חינוך מיוחד ח 33,000.00 ח 40,000.00
1812600430 חשמל ומים 0.00 0.00
1812600750 קבלניות גני חינוך מיוחד ח 20,000.00 ח 20,000.00
1812600763 ח.מיוחד-אגרת תלמידי חוץ 0.00 ח 10,000.00
1812600782 קיטנות גנ'י חינוך מיוחד 0.00 0.00
1812600870 הקצבה לגנ'י יערה 0.00 ח 17,000.00
1812600930 ציוד יסודי לגן יערה ח 1,000.00 0.00
1812610110 סייעות שילוב בגנים ח 3,280,000.00 ח 4,000,000.00
1812610111 סיעות רפואיות בגנים ח 856,000.00 ח 1,200,000.00
813 חינוך יסודי 1813000570 מיחשוב בתי ספר יסודיים 0.00 ח 725,000.00
1813110110 משכ' כוללות ח 280,000.00 ח 287,000.00
1813110540 הוצאות תקשורת 0.00 0.00
1813110710 הסע לארועים בס כ.מלל ח 1,000.00 ח 1,000.00
1813110750 עבודות קבלניות ח 62,000.00 ח 35,000.00
1813110751 נקיון-ב'יס אהרונוביץ ח 269,000.00 ח 305,000.00
1813110767 עמותה לקידום החינוך ח 207,000.00 ח 207,000.00
1813110875 ניהול עצמי אהרונוביץ ח 285,000.00 ח 343,000.00
1813110930 רכישת ציוד יסודי ח 25,000.00 ח 25,000.00
1813120110 משכ' כוללות ח 334,000.00 ח 342,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 25 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 813 חינוך יסודי 1813120430 חשמל ומים ח 44,000.00 ח 45,000.00
1813120540 הוצאות תקשורת 0.00 0.00
1813120710 הסע לארועים בס צופית 0.00 ח 11,000.00
1813120750 עבודות קבלניות ח 3,000.00 ח 28,000.00
1813120751 נקיון-בי'ס צופית ח 191,000.00 ח 208,000.00
1813120767 עמותה לקידום החינוך ח 316,000.00 ח 316,000.00
1813120875 ניהול עצמי צופית ח 345,000.00 ח 345,000.00
1813120930 ציוד יסודי צופית ח 20,000.00 ח 20,000.00
1813130110 שכר מעבר אפק ח 7,000.00 ח 120,000.00
1813130710 הסע לארועים בס מ.אפק ח 12,000.00 0.00
1813130750 מ.אפק-קבלניות ח 2,000.00 0.00
1813130751 מעבר אפק קבלני נקיון ח 61,000.00 ח 75,000.00
1813130767 עמותה לקידום החינוך ח 352,000.00 ח 150,000.00
1813130768 שעות השלמה-עמותה ח 373,000.00 ח 310,000.00
1813130780 הוצ אחרות 0.00 0.00
1813130785 מכסות ועדים-דוח עלויות 0.00 ח 100,000.00
1813130875 ניהול עצמי מעבר אפק ח 215,000.00 ח 215,000.00
1813130930 ציוד יסודי ח 10,000.00 ח 10,000.00
1813140110 משכ' כוללות ח 469,000.00 ח 481,000.00
1813140540 הוצ' טלפון - יחדיו 0.00 0.00
1813140710 הסע לארועים בס יחדיו ח 18,000.00 ח 18,000.00
1813140750 עבודות קבלניות ח 1,000.00 ח 10,000.00
1813140751 נקיון-ב'יס יחדיו ח 164,000.00 ח 184,000.00
1813140765 שעות השלמה יחדיו ח 95,000.00 ח 96,000.00
1813140767 עמותה לקידום החינוך ח 160,000.00 ח 163,000.00
1813140875 ניהול עצמי יחדיו ח 320,000.00 ח 320,000.00
1813140930 ציוד יסודי-יחדיו ח 18,000.00 ח 10,000.00
1813150110 משכ' כוללות ח 289,000.00 ח 296,000.00
1813150540 הוצאות תקשורת 0.00 0.00
1813150710 הסע לארועים בס כצנלסון ח 14,000.00 ח 12,000.00
1813150750 עבודות קבלניות ח 40,000.00 ח 24,000.00
1813150751 נקיון-בי'ס כצנלסון ח 137,000.00 ח 180,000.00
1813150767 עמותה לקידום החינוך ח 134,000.00 ח 135,000.00
1813150875 ניהול עצמי כצנלסון ח 220,000.00 ח 226,000.00
1813150930 רכישת ציוד יסודי ח 18,000.00 ח 18,000.00
1813170110 משכורות כוללות מתן ח 303,000.00 ח 310,000.00
1813170430 חשמל ומים 0.00 0.00
1813170540 הוצ' טלפון בי'ס מתן 0.00 0.00
1813170710 הסעות לארועים בס מתן ח 11,000.00 ח 12,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 26 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 813 חינוך יסודי 1813170750 עבודות קבלניות-מתן ח 47,000.00 ח 25,000.00
1813170751 נקיון-ב'יס מתן ח 161,000.00 ח 185,000.00
1813170767 עמותה לקידום החינוך ח 57,000.00 ח 67,000.00
1813170875 ניהול עצמי מתן ח 370,000.00 ח 370,000.00
1813170930 ציוד יסודי לב'ס מתן ח 36,000.00 ח 36,000.00
1813180110 שכר -בי"ס צור יצחק ח 250,000.00 ח 256,000.00
1813180710 צור יצחק הסעות ח 20,000.00 ח 20,000.00
1813180750 הוצאות קבלניות-בי'ס צור יצחקח 1,000.00 ח 25,000.00
1813180751 נקיון ביס צור יצחק ח 182,000.00 ח 210,000.00
1813180767 עמותה לקידום החינוך-צור יצחחק116,000.00 ח 127,000.00
1813180875 ניהול עצמי צור יצחק ח 370,000.00 ח 390,000.00
1813180930 ציוד יסודי לביס צור יצחק ח 6,000.00 ח 10,000.00
1813190110 שכר בי"ס יצחק נבון 0.00 ח 200,000.00
1813190140 החזר הוצאות-בי"ס יצחק נבון 0.00 0.00
1813190430 יצחק נבון ביס חשמל 0.00 0.00
1813190750 קבלניות ביס יצחק נבון צור יצחחק30,000.00 ח 48,000.00
1813190751 נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחקח 70,000.00 ח 150,000.00
1813190767 משכורת עמותה ח 100,000.00 ח 50,000.00
1813190875 יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמחי 150,000.00 ח 142,000.00
1813190930 ביס יצחק נבון בצור יצחק ציוד0יס0ו.ד0י 0.00
1813300110 משכורות סייעות שילוב ח 142,000.00 0.00
1813300763 אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחדח 582,000.00 ח 1,100,000.00
1813310521 השתלמויות מתי"א 0.00 ח 2,000.00
1813310750 עבודות קבלניות-מתי'א ח 2,000.00 ח 7,000.00
1813310870 הקצבת המועצה לבי'ס 0.00 0.00
1813310871 הקצבה מיוחדת 0.00 0.00
1813310930 ציוד יסודי-מתי'א ח 8,000.00 ח 8,000.00
1813810750 קבלניות ביס בחופש הגדול ח 300,000.00 ח 375,000.00
1813810753 קיטנות -הוצאות 0.00 0.00
1813810767 משכורת עמותה ביס של החופ0ש0ה.0גדול 0.00
815 חינוך על יסודי 1815710110 משכורות מורים ח 14,813,000.00 ח 14,813,000.00
1815710111 משכורת מינהלה ח 1,792,000.00 ח 1,700,000.00
1815710115 תוספות נלוות ח 45,000.00 ח 46,000.00
1815710131 שעות נוספות-מנהלה ח 97,000.00 ח 90,000.00
1815710140 החזר הוצאות-מורים ח 221,000.00 ח 210,000.00
1815710141 החזר הוצאות-מנהלה ח 194,000.00 ח 200,000.00
1815710540 הוצאות תקשורת ח 7,000.00 ח 7,000.00
1815710570 עמיאסף מיחשוב ח 229,000.00 ח 260,000.00
1815710710 הסעות ח 120,000.00 ח 130,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 27 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 815 חינוך על יסודי 1815710750 עבודות קבלניות ח 79,000.00 ח 55,000.00
1815710751 קבלני נקיון ח 334,000.00 ח 335,000.00
1815710760 שאילת מורים ח 3,207,000.00 ח 3,153,000.00
1815710762 בחינות בגרות ח 3,000.00 ח 5,000.00
1815710764 חותם ח 24,000.00 ח 20,000.00
1815710766 שרותי מנב"ס ח 4,000.00 ח 4,000.00
1815710767 עמותה לקידום החינוך ח 45,000.00 ח 45,000.00
1815710784 הוצאות יעודיות ח 37,000.00 ח 25,000.00
1815710788 הוצאות אחרות-קרן בית ברל ח 142,000.00 ח 120,000.00
1815710870 הקצבה לבי'ס 0.00 ח 142,000.00
1815710871 הקצבה מיוחדות עמיאסף 0.00 ח 100,000.00
1815710875 עמיאסף ניהול עצמי ח 1,200,000.00 ח 1,200,000.00
1815710930 רכישת ציוד יסודי 0.00 0.00
1815711760 שירותי מנבס 0.00 0.00
1815740110 משכורות מורים ח 8,602,000.00 ח 8,700,000.00
1815740111 משכורות מנהלה ח 1,153,000.00 ח 1,182,000.00
1815740115 תוספות נלוות ח 24,000.00 ח 25,000.00
1815740131 שעות נוספות-מנהלה ח 38,000.00 ח 40,000.00
1815740140 החזר הוצאות-מורים ח 97,000.00 ח 100,000.00
1815740141 החזר הוצאות-מנהלה ח 127,000.00 ח 130,000.00
1815740521 השתלמויות 0.00 0.00
1815740540 הוצאות תקשורת ח 8,000.00 ח 8,000.00
1815740570 ירקון מיחשוב ח 162,000.00 ח 162,000.00
1815740710 הסעות חטיבת ירקון ח 86,000.00 ח 86,000.00
1815740750 עבודות קבלניות ח 47,000.00 ח 55,000.00
1815740751 קבלני נקיון-חט'ב ירקון ח 364,000.00 ח 360,000.00
1815740760 שאילת מורים ח 2,078,000.00 ח 2,078,000.00
1815740761 חותם ח 15,000.00 ח 15,000.00
1815740762 בחינות בגרות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1815740766 שרותי מנבס ח 4,000.00 ח 4,000.00
1815740767 שכר עמותה-בי'ס ירקון ח 100,000.00 ח 100,000.00
1815740780 הוצאות שונות -חטיבה ירקון 0.00 0.00
1815740870 הקצבת המועצה 0.00 0.00
1815740871 הקצבה מיוחדת 0.00 ח 100,000.00
1815740875 ביס ירקון ניהול עצמי ח 760,000.00 ח 760,000.00
1815740930 רכישת ציוד יסודי ח 100,000.00 0.00
1815741760 שירותי מנבס 0.00 0.00
816 חינוך גבוה 1816800850 מילגות לתלמידים ח 145,000.00 ח 148,000.00
1816800851 פרס לתלמידים מצטיינים שכבת00יי.ם0 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 28 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 817 שרותים נוספים לבתי''ס ו0ג1נ'1'י1817100 שכר קבטים ח 412,000.00 ח 422,000.00
1817100130 שעות נוספות ח 65,000.00 ח 67,000.00
1817100511 ארוח וכיבוד ח 2,000.00 ח 2,000.00
1817100531 אחזקת רכב 29-108-32 אהודחיו0נג0ר.0מ0ן 37,0 ח 38,000.00
1817100540 הוצאות תקשורת ח 25,000.00 ח 25,000.00
1817100750 עבודות קבלניות ח 343,000.00 ח 275,000.00
1817100752 שמירה-עב' קבלניות ח 3,233,000.00 ח 3,290,000.00
1817100780 הוצאות שונות 0.00 0.00
1817100785 הוצ.אחרות מכסות ישוב ח 154,000.00 0.00
1817300110 משכורות כוללות ח 1,563,000.00 ח 1,602,000.00
1817300130 שעות נוספות ח 89,000.00 ח 91,000.00
1817300140 החזר הוצאות ח 237,000.00 ח 243,000.00
1817300430 חשמל ומים ח 16,000.00 ח 17,000.00
1817300431 חשמל לשירות הפסיכולוגי 0.00 0.00
1817300470 ציוד מתכלה שפ'ח ח 1,000.00 ח 1,000.00
1817300511 ארוח וכיבוד ח 4,000.00 ח 6,000.00
1817300521 השתלמויות ח 4,000.00 ח 5,000.00
1817300540 הוצאות תקשורת ח 2,000.00 ח 2,000.00
1817300560 הוצאות משרדיות ח 2,000.00 ח 15,000.00
1817300740 כלים מכשירים וציוד 0.00 0.00
1817300750 עבודות קבלניות ח 89,000.00 ח 70,000.00
1817300751 נקיון-השפ'ח ח 43,000.00 ח 43,000.00
1817300780 הוצ' אחרות 0.00 0.00
1817300930 ציוד יסודי ח 3,000.00 ח 5,000.00
1817500760 ביטוח תלמידים ח 402,000.00 ח 450,000.00
1817600751 מועדונית אלישמע הוצאות ח 6,000.00 0.00
1817600752 מועדונית ירחיב הוצאות 0.00 0.00
1817600753 מועדונית נוה ימין הוצאות ח 3,000.00 0.00
1817600767 עמותה לקידום החינוך ח 571,000.00 ח 581,000.00
1817600780 רווחה חינוכית מועדונית 0.00 0.00
1817700110 שכר קבסים ח 130,000.00 ח 133,000.00
1817700130 שעות נוספות ח 6,000.00 ח 6,000.00
1817700140 החזר הוצאות ח 25,000.00 ח 25,000.00
1817800710 הסעות תלמידים חינוך רגיל ח 7,386,000.00 ח 7,516,000.00
1817800711 השתתפות בהסעות מחוננים ח 14,000.00 ח 15,000.00
1817800780 השתתפות המועצה בהסעות ח 97,000.00 ח 98,000.00
1817810710 הסעות חינוך מיוחד ח 6,470,000.00 ח 6,583,000.00
1817810711 ליווי לחינוך מיוחד ח 244,000.00 ח 249,000.00
1817810767 מלווים הסעות ח 1,037,000.00 ח 1,055,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 29 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
81 חינוך 817 שרותים נוספים לבתי''ס ו3ג6נ'7'י1817900 אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל ח 396,000.00 ח 410,000.00
818 חינוך מבוגרים 1818000988 רזרבה תקציבית חינוך 0.00 ח 1,150,000.00
סה"כ 81 חינוך ח 114,690,000.00 ח 115,286,000.00
82 תרבות 821 מינהל התרבות 1821000110 משכורות כוללות ח 310,000.00 ח 326,000.00
1821000130 שעות נוספות ח 15,000.00 ח 12,000.00
1821000140 החזר הוצאות ח 10,000.00 ח 13,000.00
1821000521 השתלמויות ח 3,000.00 0.00
1821000523 דמי חבר בארגונים ח 1,000.00 ח 1,000.00
1821000535 הוצאות רכב 20-198-30 יפעהחא0מ0ית.0י53,00 ח 54,000.00
1821000536 93-794-34 יפעה 0.00 0.00
1821000540 הוצאות תקשורת ח 1,000.00 0.00
822 פעולות תרבות 1822000440 ביטוח תאונות אישיות 0.00 0.00
1822000522 ספרים ועתונים 0.00 0.00
1822000523 דמי חבר 0.00 0.00
1822000540 הוצאות תקשורת 0.00 ח 1,000.00
1822000550 פרסום דיגיטל וידאו ח 80,000.00 ח 70,000.00
1822000560 הוצאות משרדיות ח 20,000.00 ח 15,000.00
1822000710 הסעות ח 60,000.00 ח 50,000.00
1822000750 הפקה כללי ח 150,000.00 ח 150,000.00
1822000752 תרבות שמירה 0.00 0.00
1822000753 נאמני תרבות ח 40,000.00 ח 35,000.00
1822000754 צוות הפקה 0.00 ח 45,000.00
1822000755 תיאטרון קהילתי 0.00 ח 60,000.00
1822000760 קנית שירותים ממוסדות 0.00 ח 20,000.00
1822000785 הוצאות מכסות ועדים מקומיים0.00 ח 43,000.00
1822000930 ציוד יסודי ח 5,000.00 ח 5,000.00
1822100750 עיצוב פרסום ושיווק ח 110,000.00 ח 65,000.00
1822100753 הדפסה פרסום ושיווק ח 100,000.00 ח 70,000.00
1822100754 חלוקה פרסום ושיווק ח 5,000.00 ח 5,000.00
1822200753 מעמד האישה שתפ מחלקות ח 150,000.00 ח 130,000.00
1822200754 חינוך שתפ מחלקות ח 15,000.00 0.00
1822200756 החבר הוותיק שתפ מחלקות ח 40,000.00 ח 40,000.00
1822200757 תברואה מיחזור שתפ מחלקותח 15,000.00 ח 15,000.00
823 ספריות עירוניות 1823000520 ספרים ח 90,000.00 ח 85,000.00
1823000521 שעת סיפור 0.00 0.00
1823000522 שבוע הספר ח 42,000.00 ח 30,000.00
824 תרבות בישובים 1824000750 סדרת מרותקים ח 110,000.00 ח 90,000.00
1824000753 סדרת הסדנא ח 120,000.00 ח 110,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 30 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
82 תרבות 824 תרבות בישובים 1824000754 סדרת מופעים ח 100,000.00 ח 120,000.00
1824000755 סרט בפיג'מה בישובים 0.00 ח 50,000.00
1824000756 סדרת משפחה ח 60,000.00 ח 80,000.00
1824000757 תקציב לישובים ח 210,000.00 ח 210,000.00
825 מוזיקה ומחול 1825500750 חבורות זמר קול הכפר ח 130,000.00 ח 160,000.00
1825500751 להקות מחול ח 250,000.00 ח 245,000.00
1825500785 תיאטרון קהילתי ח 110,000.00 ח 90,000.00
826 היכל התרבות 1826400521 השתלמות ח 5,000.00 ח 5,000.00
1826400523 דמי חבר באירגונים ח 1,000.00 ח 1,000.00
1826400531 רכב 44-558-13 יגאל קמה 0.00 0.00
1826400532 רכב 97-295-34 יגאל קמה ח 39,000.00 0.00
1826400533 48-784-81 יגאל קמה ח 20,000.00 ח 60,000.00
1826400540 הוצאות תקשורת-היכל התרבותח 6,000.00 ח 6,000.00
1826400550 הוצאות פרסום-היכל התרבות ח 82,000.00 ח 60,000.00
1826400710 הסעות היכל התרבות ח 11,000.00 ח 11,000.00
1826400740 כלים וציוד-היכל התרבות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1826400750 עבודות קבלניות-היכל התרבותח 2,600,000.00 ח 2,500,000.00
1826400751 קבלניות נקיון-היכל התרבות ח 143,000.00 ח 145,000.00
1826400752 היכל התרבות-קבלני שמירה ח 153,000.00 ח 156,000.00
1826400767 היכל תרבות-משכורת עמותה ח 625,000.00 ח 400,000.00
1826400780 הוצאות שונות היכל התרבות 0.00 0.00
1826400930 ציוד יסודי-היכל התרבות ח 26,000.00 ח 26,000.00
827 אירועי תרבות שנתיים 1827000750 חגים וטקסים אירועים שנתייםח 140,000.00 ח 100,000.00
1827000754 שבועות בדרום השרון ח 180,000.00 0.00
1827000756 הרקדות ח 25,000.00 ח 55,000.00
1827800988 רזרבה תרבות 0.00 ח 50,000.00
828 נוער 1828100110 משכורות כוללות ח 161,000.00 ח 165,000.00
1828200110 משכורות כוללות ח 3,221,000.00 ח 3,400,000.00
1828200521 השתלמויות 0.00 0.00
1828200523 דמי חבר נוער 0.00 0.00
1828200533 עודד לבוביץ93-795-34 ח 48,000.00 0.00
1828200540 הוצאות תקשורת ח 4,000.00 ח 5,000.00
1828200550 פרסום ח 1,000.00 ח 3,000.00
1828200710 הסעות ח 1,162,000.00 ח 950,000.00
1828200711 הסעות יולי כיף 0.00 0.00
1828200740 כלים מכשירים וציוד ח 21,000.00 ח 22,000.00
1828200750 עבודה קהילתית-קבלניות ח 1,764,000.00 ח 1,700,000.00
1828200752 פעילויות קיץ-נוער ח 17,000.00 ח 18,000.00
1828200753 חומרים לארועים נוער ח 15,000.00 ח 15,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 31 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
82 תרבות 828 נוער 1828200756 קייטנות קיץ קבלניות 0.00 0.00
1828200757 פעילויות נוער ח 18,000.00 ח 20,000.00
1828200767 משכורת עמותה לקידום החינוךח 167,000.00 ח 169,000.00
1828200780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
1828200785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 323,000.00 ח 330,000.00
1828200930 רכישת ציוד יסודי 0.00 0.00
1828210110 שכר-עיר ללא אלימות ח 268,000.00 ח 275,000.00
1828210535 ענת טואנה 41-594-72 0.00 0.00
1828210536 ענת טווינה93-794-34 ח 52,000.00 ח 55,000.00
1828210550 פרסום 0.00 0.00
1828210750 עיר ללא אלימות-קבלניות ח 187,000.00 ח 195,000.00
1828210767 עיר ללא אלימות-עמותה לקידחום00ה.ח0י0נו0ך,698 ח 720,000.00
1828400750 עבודות קבלניות-חוויה קייצית 0.00 0.00
1828500750 עבודות קבלניות-מניעת סמים ח 17,000.00 ח 18,000.00
1828900988 רזרבה נוער 0.00 ח 100,000.00
829 ספורט 1829100110 משכורות כוללות ח 276,000.00 ח 283,000.00
1829300440 ביטוח ספורטאים 0.00 0.00
1829300521 השתלמויות 0.00 ח 7,000.00
1829300523 דמי חבר 0.00 ח 1,000.00
1829300534 יונדאי ו30 42-436-37 ששי דחניא0ל55,000.0 ח 56,000.00
1829300540 הוצאות תקשורת -ספורט ח 1,000.00 ח 1,000.00
1829300550 הוצאות פרסום ח 64,000.00 ח 70,000.00
1829300565 מרכז חוגים ח 1,000.00 ח 5,000.00
1829300710 הסעות ספורט ח 144,000.00 ח 125,000.00
1829300740 תחזוקה למתקנים ח 31,000.00 ח 35,000.00
1829300750 ספורט עבודות קבלניות ח 364,000.00 ח 340,000.00
1829300751 כ"א חיצוני ח 494,000.00 ח 480,000.00
1829300752 אבטחה וחובש ח 12,000.00 ח 15,000.00
1829300753 מדליות וגביעים ח 39,000.00 ח 40,000.00
1829300767 שכר עמותה ח 153,000.00 ח 156,000.00
1829300780 הוצאות אחרות 0.00 0.00
1829300930 ציוד ספורט ח 26,000.00 ח 50,000.00
1829900988 רזרבה ספורט 0.00 ח 50,000.00
סה"כ 82 תרבות ח 16,266,000.00 ח 15,945,000.00
83 בריאות 836 שירותי חירום רפואיים 1836200760 נט'ן ח 26,000.00 ח 26,000.00
סה"כ 83 בריאות ח 26,000.00 ח 26,000.00
84 רווחה 841 מינהל הרווחה 1841000110 משכורות כוללות ח 2,853,000.00 ח 3,075,000.00
1841000130 שעות נוספות 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 32 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
84 רווחה 841 מינהל הרווחה 1841000511 ארוח וכיבוד ח 19,000.00 ח 18,000.00
1841000514 רכישת מתנות ח 9,000.00 ח 10,000.00
1841000521 השתלמויות 0.00 ח 24,000.00
1841000523 דמי חבר באירגונים ח 7,000.00 ח 7,000.00
1841000530 תחזוקה רכב 22-291-32 תמי0פ0ר.0בר 0.00
1841000540 הוצאות תקשורת ח 5,000.00 ח 6,000.00
1841000560 הוצאות משרדיות-רווחה ח 4,000.00 ח 5,000.00
1841000570 מיכון ועיבוד נתונים ח 1,000.00 ח 2,000.00
1841000710 רווחה - הסעות ח 147,000.00 ח 15,000.00
1841000750 עבודות קבלניות ח 48,000.00 ח 70,000.00
1841000767 עמותה לקידום החינוך 0.00 0.00
1841000780 הוצאות אחרות ח 2,000.00 ח 1,000.00
1841000840 מיחשוב מחלקות רווחה 0.00 ח 20,000.00
1841000930 ציוד יסודי ח 20,000.00 ח 15,000.00
1841100780 סל בטיחות בסיסי 0.00 0.00
842 רווחת הפרט והמשפחה 1842200710 הסעות צרכים מיוחדים ח 47,000.00 0.00
1842200780 עמותת אחים דרום השרון 0.00 0.00
1842200810 השתתפות בעמותת אחים ח 103,000.00 ח 100,000.00
1842202840 סיוע למשפחות עם ילדים ח 142,000.00 ח 90,000.00
1842203840 סיוע לנפגעי תאונות דרכים 0.00 ח 8,000.00
1842210780 צרכים מיוחדים למשפחה ח 25,000.00 0.00
1842240780 הוצאות שונות-משפחות במצוקחה102,000.00 ח 70,000.00
1842240840 משפחות במצוקה ח 296,000.00 ח 220,000.00
1842250840 מקלטים לנשים מוכות ח 29,000.00 ח 40,000.00
1842400750 יעוץ נישואין-ע. קבלניות ח 56,000.00 ח 60,000.00
1842400752 מרכז גישור קהילתי ח 27,000.00 ח 80,000.00
1842400780 הדרכת משפחות ח 3,000.00 0.00
1842400840 מרכזי טיפול באלימות ח 94,000.00 ח 80,000.00
1842401840 יצירת קשר הורים 0.00 ח 21,000.00
1842402840 צרכים מיוחדים חירום 0.00 ח 17,000.00
1842405840 ועדת תסקירים 0.00 ח 2,000.00
843 שירותים לילד ולנוער 1843000750 עבודות קבלניות-נוער בסיכון 0.00 0.00
1843500710 הסעות נוער בסיכון ח 249,000.00 0.00
1843500840 טיפול בילד בקהילה ח 108,000.00 ח 130,000.00
1843501840 טיפול במשפחות אומנה ח 26,000.00 ח 24,000.00
1843502840 יצירת קשר הורים ח 8,000.00 0.00
1843505840 מרכזי הורים ילדים 0.00 0.00
1843507840 טיפול בפגיעות מיניות 0.00 ח 25,000.00
1843510110 משכורת כוללות ח 128,000.00 ח 130,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 33 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
84 רווחה 843 שירותים לילד ולנוער 1843510750 מועדונית נוה ימין ח 117,000.00 ח 160,000.00
1843510767 שכר מועדונית נ.ימין ח 155,000.00 ח 90,000.00
1843520432 ירחיב מועדונית מים ח 4,000.00 ח 5,000.00
1843520750 ירחיב עבודות קבלניות ח 41,000.00 ח 40,000.00
1843520767 שכר מועדונית ירחיב ח 188,000.00 ח 180,000.00
1843530110 שכר מועדונית אלישמע ח 202,000.00 ח 200,000.00
1843530750 עבודות קבלניות מועדונית אלישחמ0ע46,000.0 ח 55,000.00
1843530767 שכר מועדונית אלישמע ח 1,000.00 ח 1,000.00
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות ח 1,960,000.00 ח 2,150,000.00
1843810751 פרויקט להבה ח 66,000.00 ח 75,000.00
1843810767 פרויקט להבה ח 81,000.00 ח 80,000.00
1843820750 עבודות קבלניות-עם הפנים לקחהי0ל0ה.18,000 ח 25,000.00
1843820767 שכר עמותה-עם הפנים לקהילהח 406,000.00 ח 175,000.00
1843820780 הוצאות אחרות-עם הפנים לקה0יל0ה.0 0.00
1843820840 תכנית עם הפנים לקהילה 0.00 ח 215,000.00
1843820930 ציוד יסודי-עם הפנים לקהילה ח 3,000.00 0.00
1843900430 חשמל ומים מעון נוה ימין 0.00 0.00
1843900540 הוצאות תקשורת 0.00 0.00
1843900750 מעון יום נ.ימין-ע.קבלניות 0.00 0.00
1843900767 מעון יום נוה ימין-שכר עמותה0.00 0.00
1843900840 ילדים במעונות יום ח 20,000.00 ח 187,000.00
1843900870 הקצבה למעון ילדים בנוה ימין 0.00 0.00
1843910430 חשמל ומים-מעון צור יצחק ח 5,000.00 0.00
1843910750 מעון צור יצחק-עבודות קבלניות0.00 0.00
1843910765 מעון יום צור יצחק שכר עמותה0.00 0.00
1843910870 הקצבה מעון יום צור יצחק 0.00 0.00
1843920750 מעון גוונים צור יצחק קבלניות 0.00 0.00
1843920767 מעון גוונים-שכר עמותה 0.00 0.00
1843920870 מעון גוונים צור יצחק הקצבה 0.00 0.00
844 שירותים לזקן 1844000710 הסעות למרכז יום לקשיש 0.00 0.00
1844000750 עבודות קבלניות עמותה לחבר0ה0ו.ת0יק 0.00
1844000780 הוצא' שונות חימום לחורף קש0יש0י.ם0 ק.ידידות 0.00
1844000810 השת.בעמותה לחב.הותיק ח 820,000.00 ח 800,000.00
1844300840 אחזקה במעונות א. ותיק ח 426,000.00 ח 360,000.00
1844301840 נופשון לאזרח ותיק 0.00 ח 5,000.00
1844400750 בן ממשיך עבודות קבלניות ח 4,000.00 0.00
1844400780 ניצולי שואה הוצאות אחרותח 14,000.00 ח 5,000.00
1844400840 שירותים לניצולי שואה 0.00 ח 45,000.00
1844410840 סיוע לניצולי שואה ח 5,000.00 ח 20,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 34 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
84 רווחה 844 שירותים לזקן 1844415840 אזרח ותיק בסיכון 0.00 ח 164,000.00
1844430780 מועדון והבראה לזקנים ח 105,000.00 ח 150,000.00
1844450840 טיפולבקהילה א.ותיק ח 68,000.00 ח 50,000.00
1844500840 מסגרות יומיות לאזרח ותיק ח 24,000.00 ח 120,000.00
845 שירותים למפגר 1845100710 הסעות אוטיסטים 0.00 ח 50,000.00
1845100840 החזקת אוטיסטים במסגרתח 1,278,000.00 ח 1,350,000.00
1845101840 מ.יום שיקומי לאוטיסטים ח 299,000.00 ח 300,000.00
1845102840 סדור במעונות-מש"ה ח 2,446,000.00 ח 2,700,000.00
1845103840 מעון ממשלתי ח 638,000.00 ח 650,000.00
1845104840 הסעות לאוטיסטים 0.00 0.00
1845106840 טיפול בהורים ובילדיה ח 55,000.00 ח 65,000.00
1845107840 מועדוניות לילדים ולבוגרים ח 81,000.00 ח 70,000.00
1845108840 מ.יום ותעסוקה לבוגרים ח 53,000.00 ח 75,000.00
1845160840 נופשונים וקיטנות ח 2,000.00 ח 6,000.00
1845201840 מ.יום טיפולי-מש"ה ח 195,000.00 ח 180,000.00
1845202840 מ.יום אימוני מש"ה 0.00 ח 4,000.00
1845220840 מעשי'ם ח 166,000.00 ח 160,000.00
1845230840 נופשונים-מש"ה 0.00 0.00
1845301840 שירותים תומכים מש"ה 0.00 0.00
1845302840 הסעות למ.יום מש"ה ח 5,000.00 ח 31,000.00
1845330840 נופשונים מש"ה 0.00 ח 4,000.00
846 שרותי שיקום 1846330840 הדרכת עוור ובני ביתו ח 2,000.00 ח 4,000.00
1846500840 אחזקת נכים בפנימיות ח 1,860,000.00 ח 1,500,000.00
1846600840 מס.יום לילד המוגבל ח 30,000.00 ח 26,000.00
1846601840 תוכנית לילד החריג 0.00 ח 12,000.00
1846602840 תעסוקה נתמכת לנכים ח 97,000.00 ח 96,000.00
1846603840 הסעות נכים לתעסוקה 0.00 0.00
1846604840 נופשונים להבראה ח 5,000.00 0.00
1846610840 תעסוקה מוגנת למוגבל 0.00 ח 2,000.00
1846700710 הסעות למרכז יום שיקומי ח 13,000.00 ח 16,000.00
1846700711 ליווי להסעות למרכז יום שיקומ0י0.0 ח 8,000.00
1846700780 הוצ' שונות-נכים ח 20,000.00 ח 21,000.00
1846700840 נופשונים להבראה ח 6,000.00 ח 4,000.00
1846701840 מועדון חברתי לבוגרים ח 64,000.00 ח 72,000.00
1846702840 חלופה למרכז יום שיקומי ח 35,000.00 ח 2,000.00
1846703840 מ.יום שיקומי לנכים ח 189,000.00 ח 130,000.00
1846704840 תוכנית מעבר ח 9,000.00 ח 10,000.00
1846705840 הסעות למרכז יום שיקומי ח 6,000.00 0.00
1846800710 הסעות נכים 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 35 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
84 רווחה 846 שרותי שיקום 1846800780 קהילה תומכת נכים ח 70,000.00 ח 56,000.00
1846800840 מרכזי אבחון ושיקום ח 16,000.00 ח 79,000.00
1846801840 מועדונים לעוור ח 51,000.00 0.00
1846803840 ילדים עיוורים בקהילה ח 5,000.00 ח 6,000.00
1846806840 מרכזי יום לנכים קשים ח 66,000.00 ח 65,000.00
1846808840 מרכזי יום לנפגעי ראש ח 38,000.00 ח 90,000.00
1846820780 שיקום נכים ח 15,000.00 0.00
1846820840 שיקום נכים בקהילה ח 68,000.00 ח 70,000.00
1846830780 נכים קשים -תמיכות ליחידים ח 56,000.00 ח 40,000.00
847 שרותי תקון 1847100750 טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניותח 47,000.00 ח 40,000.00
1847100767 מעגל נערים שכר עמותה ח 40,000.00 ח 25,000.00
1847100780 נערות בסיכון הוצאות אחרות 0.00 0.00
1847100840 צעירים בקהילה 0.00 0.00
1847101840 נפגעות תקיפה מינית 0.00 ח 4,000.00
1847130710 נערות במצוקה-הסעות 0.00 0.00
1847130750 טפול בנערות במצוקה ח 28,000.00 ח 22,000.00
1847130780 טפול בנערות במצוקה 0.00 0.00
1847200840 תמיכה קהילתית ומעטפת 0.00 ח 46,000.00
1847303840 התמכרויות-מבוגרים 0.00 ח 3,000.00
1847304840 טיפול בנוער מתמכר ח 8,000.00 ח 12,000.00
1847401840 מפת"ן ממשלתי ח 25,000.00 ח 18,000.00
848 עבודה קהילתית 1848200710 הסעות במועצות איזוריות רווח0ה0.0 ח 160,000.00
1848200750 עבודות קבלניות ע.קהילתית 0.00 0.00
1848200780 הוצאות אחרות עבודה קהילתיחת 117,000.00 0.00
1848200840 עבודה קהילתית 0.00 ח 5,000.00
1848202840 היערכות חירום 0.00 ח 2,000.00
1848210750 עבודות קבלניות לכידות חברת0ית0.0 0.00
849 שירותים לעולים 1849000840 פיתוח קהילתי 0.00 ח 12,000.00
1849010840 ילדים במצוקה-עולים ח 21,000.00 ח 20,000.00
1849030840 מעון אמוני לעולים ח 4,000.00 ח 3,000.00
1849070840 מעונות יום עולים 0.00 ח 8,000.00
1849200840 משפחות עולים במצוקה ח 3,000.00 ח 5,000.00
1849400840 ילדים בפנימיות-עולים ח 675,000.00 ח 830,000.00
1849900988 רזרבה רווחה 0.00 ח 200,000.00
סה"כ 84 רווחה ח 18,244,000.00 ח 19,091,000.00
85 דת 857 שירותי דת במועצות אזור0י1ות18570001 משכורות כוללות ח 1,246,000.00 ח 1,278,000.00
1857000521 השתלמויות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1857000750 עבודות קבלניות -דת 0.00 0.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 36 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
85 דת 857 שירותי דת במועצות אזור7י6ות18570007 עמותה לקידום החינוך ח 111,000.00 ח 113,000.00
1857000780 הוצאות שונות - דת ח 8,000.00 ח 8,000.00
1857000785 הוצאות מכסות ועדים מקומייםח 22,000.00 ח 22,000.00
סה"כ 85 דת ח 1,388,000.00 ח 1,422,000.00
87 איכות הסביבה 870 מינהל איכות הסביבה 1870000767 שכר איכות הסביבה 0.00 0.00
1870000810 השתת. באיכות הסביבה ח 246,000.00 ח 251,000.00
סה"כ 87 איכות הסביבה ח 246,000.00 ח 251,000.00
91 מים 913 תפעול ואחזקת משק המ2ים191310077 קנית מים לפעולות ח 1,582,000.00 ח 1,610,000.00
1913100780 הוצאות שונות ח 2,000.00 ח 2,000.00
סה"כ 91 מים ח 1,584,000.00 ח 1,612,000.00
93 נכסים 938 משרדי הרשות 1938000410 שכ'ד ודמי חכירה ח 5,000.00 ח 5,000.00
1938000430 חשמל ומים מבנה בכפר מלל 0.00 0.00
1938000750 נכסים-עבודות קבלניות ח 3,000.00 ח 3,000.00
סה"כ 93 נכסים ח 8,000.00 ח 8,000.00
94 תחבורה 941 אוטובוסים 1941100110 משכורות כוללות ח 1,329,000.00 ח 1,362,000.00
1941100130 שעות נוספות ח 337,000.00 ח 345,000.00
1941100511 ארוח וכיבוד ח 8,000.00 ח 8,000.00
1941100520 ספרות מקצועית ועיתונים 0.00 0.00
1941100521 השתלמויות ח 3,000.00 ח 3,000.00
1941100523 דמי חבר באירגונים ח 3,000.00 ח 3,000.00
1941100531 רכב 47-026-72 יעקב שהינו 0.00 0.00
1941100532 56-395-33 יעקב שהינו ח 59,000.00 ח 60,000.00
1941100540 הוצאות תקשורת ח 28,000.00 ח 28,000.00
1941100560 הוצאות משרדיות ח 1,000.00 ח 1,000.00
1941100710 הסעות תחבורה 0.00 0.00
1941100730 דלק ושמנים ח 1,000.00 ח 1,000.00
1941100731 דלק ושמנים לאוטובוסים ח 1,112,000.00 ח 1,131,000.00
1941100732 תיקונים ח 245,000.00 ח 250,000.00
1941100733 רישוי וביטוח ח 330,000.00 ח 335,000.00
1941100750 עבודות קבלניות ח 79,000.00 ח 80,000.00
1941100755 נסיעות בכביש 6 ח 6,000.00 ח 6,000.00
1941100767 משכורת עמותה ח 1,252,000.00 ח 1,274,000.00
1941100780 הוצאות אחרות ח 63,000.00 ח 64,000.00
סה"כ 94 תחבורה ח 4,856,000.00 ח 4,951,000.00
97 מפעל הביוב 971 מינהל הביוב 1971000750 עבודות קבלניות ח 72,000.00 ח 73,000.00
972 ביוב עירוני 1972000691 ביוב-תשלומים ע'ח קרן ח 3,750,000.00 ח 3,198,000.00
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב דרום השרון 12/02/18 09:52 עמוד 37 מתוך 37
766 תקציב מפורט לפרסום לציבור שנה 2017 תאריך 01/01/17 - 31/12/17
תחום הדוח - סוג כרטיס:,1,2פרק:,11-99
פרק פרק משנה כרטיס תקציב 2017 תקציב 2018
97 מפעל הביוב 972 ביוב עירוני 1972000692 ביוב -תשלומים ע'ח ריבית ח 340,000.00 ח 346,000.00
1972000693 ביוב -תשלומים ע'ח הצמדה ח 180,000.00 ח 53,000.00
973 טיהור מי ביוב 1973000750 חורשים-עבודות קבלניו ח 752,000.00 ח 765,000.00
1973000751 אייל צפון-עבודות קבלניות ח 12,000.00 ח 12,000.00
1973000752 תחזוקת ביוב ישובי המועצה ח 400,000.00 ח 660,000.00
1973000757 הזרמת ביוב גבעת חן למי הרצחלי0ה41,000.0 ח 42,000.00
1973000758 דיגום שפכי תעשיה 0.00 ח 300,000.00
1973000760 השתת' בשרותים-אייל צפון 0.00 0.00
1973000810 השתת.בשרותים-ביוב ח 25,000.00 ח 26,000.00
1973000811 יתרות ביוב ח 9,000.00 ח 10,000.00
1973000812 החזר ביוב לפי קובים ח 4,067,000.00 ח 4,138,000.00
1973100430 תחנת שאיבה רמת הכובש ח 37,000.00 ח 38,000.00
1973200750 נירית-ע.קבלניות 0.00 0.00
1973400430 הוצאות חשמל-מטש אלישמע ח 36,000.00 ח 36,000.00
1973400432 מים לתחנת שאיבה אלישמע 0.00 0.00
1973400750 אחזקת מטש אלישמע 0.00 0.00
1973500750 ע.קבלניות-מט'ש ד.השרון המזחרח0י855,000.0 ח 870,000.00
1973600762 אגרת ביוב לאגוד ערים דן ח 451,000.00 ח 600,000.00
1973600764 אגרת ביוב לעיריית הוד השרוןח 260,000.00 ח 265,000.00
1973700430 חשמל תחנת שאיבה כפר מעשח 6,000.00 ח 6,000.00
סה"כ 97 מפעל הביוב ח 11,293,000.00 ח 11,438,000.00
99 תשלומים בלתי רגילים990 פנסיה ופיצויים 1990000310 פנסיה ח 6,798,000.00 ח 7,200,000.00
1990000311 פנסיונרים עובדי הוראה 0.00 0.00
1990000760 קניית שרותים ממוסדות ח 61,000.00 ח 62,000.00
1990000764 דמי חבר לגימלאים מעוף ח 60,000.00 ח 61,000.00
993 תשלומים להחזר הכנסות0מ98ש.0ק19930.0 הוצאות שנים קודמות ח 29,000.00 ח 29,000.00
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצ0פ3ו9ת0מ00רא94ש19 רכישת רכבים 0.00 0.00
1994000970 הוצאות עודפות ח 51,000.00 ח 60,000.00
1994000984 הפרשה לתביעות 0.00 0.00
1994000987 העברה לעיריית אלעד 0.00 ח 2,908,000.00
1994000988 רזרבה תקצבית 0.00 ח 1,300,000.00
995 הנחות ממיסים לפי חוק א0ו6ת8ק0נ0ות19950 הנחות ממיסים-זכאים ח 8,500,000.00 ח 8,600,000.00
סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים ח 15,499,000.00 ח 20,220,000.00
סה"כ 2 הוצאות ח 289,653,000.00 ח 293,276,000.00
סה"כ כללי 0.00 0.00