| תוכן עיניים | |||||
| 1 | יחידת השירות | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 2 | אגף מחשוב ומערכות מידע | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 3 | אגף הנדסה | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 4 | אגף אסטרטגיה וישובים | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 6 | אגף ההון האנושי | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 7 | רשות הספורט | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 8 | אגף החינוך | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 9 | אגף שירותים חברתיים | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 10 | אגף תפעול | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 11 | אגף תרבות נוער וצעירים | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 12 | הלשכה המשפטית | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 13 | אגף דוברות וניו מדיה | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 14 | היכל התרבות | תכנית עבודה | תקציב | ||
| 15 | מבקר המועצה | תכנית עבודה | תקציב |
| יחידת השירות | בגליון זה 2 טבלאות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 1 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | תמיכה בתהליכי שירות באגפים | קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות לנושאי רישוי ובניה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב הנדסה |
| 2 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | תמיכה בתהליכי שירות באגפים | שתפ עם אגף אסטרטגיה והישובים קידום מערכת ה - CRM בישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | עליה מ - 5 ישובים ל - 10 ישובים | ריק |
| 3 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | מדד השירות | חשיפת מדד השירות למחלקות השונות בכנס יעודי | 1.2.23 | 2 | 1761000752 | קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות | ריק | ריק |
| 4 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | מדד השירות | הטמעת מדד השירות בתהליכי העבודה במועצה | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 5 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | מדד השירות | חשיפת המדד לתושבים | 31.3.23 | 2 | 1761000550 | פרסומים יחידת השירות | ריק | ריק |
| 6 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות | הקמת מתחם קבלת קהל באולם הכניסה של המועצה | 31.3.23 | 300 | תב"ר חדש | הקמת מתחם קבלת קהל מועצתי | ריק | ריק |
| 7 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות | שילוט ושילוט אלקטרוני במתחם המועצה | 30.6.23 | 300 | 1895 | שילוט אלקטרוני | ריק | ריק |
| 8 | שיפור השירות | שירות אופטימלי לתושבי המועצה | התאמת מבנה המועצה ותהליכי קבלת קהל לתפיסת השירות | הטמעת תהליך קבלת קהל | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 9 | שיפור השירות | שירות ממבט התושב | תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה | הקמת 6 מנהלות בנושאים: צרכים מיוחדים, תעסוקה, מתנדבים, תחבורה ציבורית עצמאית, נכסים, העמקת שת"פ פנימי | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 10 | שיפור השירות | שירות ממבט התושב | תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה | בניית תכניות עבודה והצגתן | 28.2.23 | ריק | ריק | ריק | תכנית עבודה עם מדדים ויעדים | ריק |
| 11 | שיפור השירות | שירות ממבט התושב | תכלול שירותים מוניצפאלים לסוגי לקוחות בשת"פ מנכ"ל המועצה | עבודה שוטפת | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | פגישה אחת לחודש אצל המנכ"ל ועמידה במדדי תכנית עבודה שנכתבה | ריק |
| 12 | שיפור השירות | מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית | שיתוף הידע המקצועי | שירותי ייעוץ לרשויות בנושא שירות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | הכנסות |
| 13 | שיפור השירות | מיצוב יחידת השירות כמובילה ברמה הארצית | שיתוף הידע המקצועי | כנס למובילי שירות ברשויות | 31.3..23 | 20 | 1761000752 | קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות | ריק | הכנסות מכסות עלויות |
| יחידת השירות - מוקד 106 | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 14 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מענה לפניות תושבים | מענה מקצועי ושירותי לתושבים ולעובדים הפונים למוקד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 15 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מענה לפניות תושבים | ניהול מוקד ומענה לשיחות באופן שוטף באמצעות האזנות, ודוחות ביצוע מהטלפוניה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 16 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שינוי מתווה הפעלת המוקד | הפעלת מוקד במיקור חוץ בלילות ובסופי שבוע | 15.1.23 | 60 | 1761000750 | קבלניות מוקד לילה | ריק | ריק |
| 17 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | ביצוע סקר שביעות רצון לכל פניה שנסגרה במערכת ע"י עובדי המוקד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | לפחות 95% שביעות רצון | ריק |
| 18 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | עדכון ה - SLA בהתאם לתוצאות המדדים וסקר שביעות הרצון | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 19 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | עדכון עץ פניות ומטפלים בחינוך כולל SLA | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 20 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | עדכון עץ פניות ומטפלים באגף אסטרטגיה וישובים כולל SLA - הטמעת המחלקה המוניצפאלית והיחידה לפיקוח לתוך האגף | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 21 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | עדכון עץ פניות ומטפלים במחלקת בטחון אגף תפעול כולל SLA | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 22 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | עדכון עץ פניות ומטפלים במנהלת צור יצחק כולל SLA | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | החל ממחצית שניה |
| 23 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | שיפור השירות | בחינת פניות חוזרות בעילת "לא טופל" במחלקת תברואה- בחינת התהליך ועדכונו בהתאם לחוזים עם הספקים ותפיסת התפעול והשירות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | החל ממחצית שניה |
| 24 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | שיווק" מוקד 106 כמקור ידע ושירות בין יחידות המועצה השונות ומול תושבי המועצה ובאיה | 31.12.23 | 2 | 1761000550 | פרסומים יחידת השירות | ריק | ריק |
| 25 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | הטמעת שגרת עבודה המקפידה על עדכון המוקד בכל תכנית, פרוייקט, עבודה, שינוי בלו"ז, שינוי בתכולה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 26 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | רתימת עובדי המועצה לדיווח מתמיד על בעיות "מהשטח" | 31.12.23 | 2 | 1761000752 | קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות | 20% מהפניות למוקד הן פניות של עובדי המועצה לדיווח על תקלות | ריק |
| 27 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | חזרה לתושבים בהמשך לבקשות הלשכות השונות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 28 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | זיהוי מגמות מתוך פניות תושבים למוקד, ללשכות ולאגפים ופתירת הבעיה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 29 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | ביסוס המוקד כ - call center לאגפים השונים. (היחידות מעבירות שיחות למוקד בשעות עומס או העדרות. המוקד משאיר הודעות ב - CRM | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 30 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד 106 - מרכז ידע ושירות | הפצת דוחות ביצוע ליחידות לגבי מענה טלפוני | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 31 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | רכישת מצלמות ומערכת והתקנתם - מכרז | 31.5.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב בטחון |
| 32 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | חיבור המוקד למצלמות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 33 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | למידת עמיתים - נוסעים ללמוד תפעול מוקד רואה במועצות אזוריות אחרות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 34 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | בנית תהליכי עבודה ונהלי עבודה לעבודת לילה | 31.5.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 35 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | קליטת מוקדני לילה והכשרתם | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 36 | שיפור השירות | מוקד 106 מקצועי ומתכלל | מוקד רואה | הכשרת צוות נציגי השירות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| יחידת השירות- תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 261 | מוקד עירוני | 1261000790 | שירות לתושב הכנסות ממוסדות | 30 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000570 | מוקד עירוני מיחשוב | -109 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000540 | הוצאות תקשורת -מוקד שירות | -3 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000767 | שירות-שכר עמותה | -539 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000521 | השתלמויות | -5 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000511 | כיבוד | -6 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000550 | פרסומים יחידת השירות | -20 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000752 | קבלניות מוקד - יחידת שרות פעילות | -30 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 761 | מוקד עירוני | 1761000750 | קבלניות מוקד לילה | -60 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1895 | שילוט במתחם המועצה | -300 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הקמת מתחם קבלת קהל מועצתי | -300 |
| אגף מחשוב ומערכות מידע | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 37 | ריק | תשתיות, מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה | רכישת ציוד קצה והתקנתו במשרדי המועצה, מוסדות הציבור ומוסדות החינוך | 31.12.23 | 1100 | 1822 | שדרוג מחשבים מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 38 | שיפור השירות וקידום נושא הקיימות | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה | מערכת DOXI לחיתום דיגיטלי | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב 22 |
| 39 | ריק | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שדרוג תשתיות, חומרה ותכנה | החלפת מערכת טלפוניה | 31.12.23 | 95 | 1786 | מחשוב וציוד קצה | ריק | ריק |
| 40 | ריק | הגנה על מערכות המועצה ונתוניה | התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר | תוכנה לניהול וניטור מדפסות ברשת המועצה | 31.12.23 | 63 | 1786 | מחשבים וציוד קצה | ריק | ריק |
| 41 | ריק | הגנה על מערכות המועצה ונתוניה | התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר | ביצוע מבחן חדירות ויישום המלצות | 31.12.23 | 60 | ריק | ריק | ריק | תקציב 22 |
| 42 | ריק | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר | שמירת קונפיגורציית אביזרי תקשורת | 31.12.23 | 18 | 1786 | מחשוב וציוד קצה | ריק | ריק |
| 43 | ריק | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | התעצמות מערך אבטחת המידע והסייבר | מערכת לניתוק אוטומאטי לרכיבי רשת לא מזוהים במועצה | 30.6.23 | 80 | 1786 | מחשוב וציוד קצה | ריק | ריק |
| 44 | ריק | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | כלי ניהול | הרחבת השימוש במערכת לניהול משימות מנהלים, לשכות ומשימות ארוכות טווח מול הישובים | 31.12.23 | 34 | 1621000570 | מיכון ועיבוד נתונים | ריק | בשת"פ המחלקה המוניציפאלית |
| 45 | שיפור השירות | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | הנגשת שירותים מותאמים לפרופיל התושב | הרחבת השירותים במרחב האישי לתושב | 31.12.23 | 14 | 1761000570 | מוקד עירוני מחשוב | ריק | ריק |
| 46 | שיפור השירות | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שיפור השירות | ביצוע פיילוט להחלפת מערכת לרישוי עסקים הכוללת תהליכי רישוי דיגיטליים מקצה לקצה | 31.12.23 | 23 | 1711000570 | מיחשוב תוכנת רישוי עסקים | ריק | תקציב מח' רישוי עסקים |
| 47 | שיפור השירות | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שיפור השירות | פיתוח מדד השירות ויישומו בשיתוף השירות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב 22 |
| 48 | שיפור השירות | תשתיות מערכות וטכנולוגיה מתאימים למטרות המועצה ופעולותיה | שיפור השירות | אפיון ופיתוח חשבון ארנונה דיגיטלי | 31.12.23 | 30 | 1786 | מחשוב וציוד קצה | ריק | ריק |
| 49 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | הטמעת מערכת תשלומים יעודית באגף הרווחה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב אגף הרווחה |
| 50 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | פיתוח מרחב חדשני לקליטת תושב חדש | 31.12.23 | 155 | 1926 | מובילים דיגיטליים קבלניות | ריק | תקציב משרד הפנים |
| 51 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | שיפור תהליכים לתושב - BPM - אישור תושב לכלל הישובים | 30.6.23 | 21 | 1761000570 | מוקד עירוני מחשוב | ריק | ריק |
| 52 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | המשך שיפור תהליכים וטיוב מידע באתר הועדה לתכנון ובניה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב 22 |
| 53 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | שיפור תהליכים וטיוב נתונים במערכת ה - CRM | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשיתוף עם תחום השירות |
| 54 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | הקמת והרחבת מרחב תשלומים במערכת ה - קוינג | 31.12.23 | 23 | 1621000570 | מיכון ועיבוד נתונים | ריק | ריק |
| 55 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | הגדלה והעמקת מעורבות חברי הקהילה, הצמחת מנהיגות במחלקות במערכת הקוינג | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשיתוף עם תחום השירות |
| 56 | שיפור השירות | מידע ושירות דיגיטלי נגיש לתושבים | שיפור השירות | הרחבת התמיכה והשירות במערכת החינוך - 3 מרכזים חדשים: חווה חקלאית, חטיבה צומחת ומרכז החדשנות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב חינוך |
| אגף מיחשוב ומערכות מידע- תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621000767 | שכר עמותה מיחשוב | -129 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621700110 | שכר מחשוב | -430 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621000521 | השתלמויות | -3 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621000571 | מיחשוב מנמ"רית | -609 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621000570 | מיכון ועיבוד נתונים | -822 |
| 2 | הוצאות | 62 | מינהל כספי | 621 | מיחשוב | 1621000511 | ארוח וכיבוד | -5 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1786 | מחשבים וציוד קצה מועצה | -550 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1822 | שדרוג מחשבים מוסדות חינוך | -1100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1926 | מובילים דיגיטליים | -155 |
| הנדסה - מנהל | בגליון זה 6 טבלאות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 57 | ריק | מתן שירות מקצועי ומהיר | בקרה תקציבית לפרוייקטים ופעילות | קבלת שירותי חשבות מקצועיים | 31.12.23 | 240 | 1731000751 | תכנון ובנין עיר - חשבות במיקור חוץ | ריק | ריק |
| 58 | שיפור השירות | מתן שירות מקצועי ומהיר | הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים | קליטת והכשרת מנהל תיקי לקוחות - ילווה את התושבים בתהליכי הרישוי והבניה ויהווה כתובת לשאלות ובירורים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 59 | שיפור השירות | מתן שירות מקצועי ומהיר | הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים | סיום תהליך דיגיטציה מלאה של תהליך קבלת היתר ותעודת גמר בועדה | 31.3.23 | 30 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 60 | שיפור השירות | מתן שירות מקצועי ומהיר | מתן כלים לצוות האגף | סדנאות שירות למנהלי ועובדי האגף | 31.12.23 | 19 | 1732000521 | השתלמויות | ריק | ריק |
| 61 | שיפור השירות | מתן שירות מקצועי ומהיר | התאמת מבנה האגף לתפיסת השירות | יישום המלצות הייעוץ הארגוני- התאמת המשרדים למבנה המוצע | 31.3.23 | 200 | 1778 | התאמות מבנה מועצה | ריק | מותנה תקציב |
| 62 | שיפור השירות | מתן שירות מקצועי ומהיר | הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים | הוספת שכבת ביוב ל GIS | 31.12.23 | 50 | תב"ר | עדכון GIS | ריק | עדכון שכבת ביוב שלב א' |
| 63 | ריק | ריק | ייזום פרוייקטים | ביצוע מדידות ותכנון ראשוני לבדיקת היתכנות פרוייקטים | 31.12.23 | 150 | 1807 | מדידות ותכנון ראשוני - קידום מימון | ריק | ריק |
| 64 | ריק | ריק | ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל | מתחם מייקרים בבית ברל | 31.8.23 | 5500 | 1851 | פיתוח מרכז חדשנות / מייקרים | ריק | ריק |
| 65 | חיזוק האיתנות הפיננסית | ריק | ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל | האב בכפר מלל | 31.12.23 | 22 | 1753 | תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל | ריק | ריק |
| 66 | חיזוק האיתנות הפיננסית | ריק | ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל | מגרש 200 בא.ת. אקו פארק | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 67 | ריק | ריק | ליווי פרוייקטים בביצוע חכ"ל | תהרחבת צור נתן - תכנון | 31.12.23 | 6789 | 1928 | עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן | ריק | ריק |
| הנדסה - פרוייקטים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 68 | קידום החינוך | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | בניית גן בנווה ימין | 31.12.23 | 2000 | 1833 | תכנון גן ילדים נווה ימין | ריק | יפתח בתשפ"ד |
| 69 | קידום החינוך | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | בניית 6 כתות נוספות בי"ס צור יצחק לתשפ"ד | 31.8.23 | 8832 | 1762 | תוספת 6 כתות בית חינוך צור יצחק | ריק | כולל יתרות |
| 70 | קידום החינוך | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | חטיבת ביניים צור יצחק - השלמת שלב ב' | 31.8.23 | 14772 | 1735 | תכנון בינוי 6 שנתי צור יצחק | ריק | הסכום המצויין הוא עבור שלבים ב' ו - ג' |
| 71 | קידום החינוך | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | חטיבת ביניים צור יצחק - תחילת בינוי שלב ג' | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 72 | קידום החינוך | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | בי"ס יחדיו רמת הכובש - תכנון | 31.12.23 | 2000 | 1850 | בינוי בי"ס יחדיו | ריק | ריק |
| 73 | ריק | מבני חינוך מתאימים להיקפי הפעילות ומקדמים חינוך מיטבי | בינוי מבני חינוך | מדרגות מילוט בבי"ס מיתר | 31.8.23 | 200 | תב"ר חדש | מדרגות מילוט בבי"ס מיתר | ריק | ריק |
| 74 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | נגישות מבנים ומתקנים | ביצוע תכנון נגישות עפ"י צורך | 31.12.23 | 500 | 1817 | יעוץ נגישות מוסדות מועצה | ריק | ריק |
| 75 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות שאינם בניין | סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה | 31.12.23 | 123 | 1568 | תכנון נגישות תחנות אוטובוס | הנגשת 20 תחנות | ריק |
| 76 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות שאינם בניין | סיום הנגשת כלל תחנות האוטובוס במועצה | 31.12.23 | 130 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | הנגשת 20 תחנות | ריק |
| 77 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות שאינם בניין | גני משחקים: יובלים, שילה, אלכסנדר. ו - 2 מגרשי ספורט כולם בצור יצחק | 31.3.23 | 96 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | ריק | ריק |
| 78 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות שאינם בניין | גני משחקים: ציבורי, מגדל המים, מתנ"ס, חצב ומגרש ספורט כולם במתן | 31.12.23 | 100 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | ריק | החל מאפריל |
| 79 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות נותני שירות | משרדי המועצה ומתנס צור יצחק | 31.3.23 | 320 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | ריק | ריק |
| 80 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשת מקומות נותני שירות | מעלית שפ"ח, מתנ"ס מתן, ביה"כ מתן, מקווה טהרה צור יצחק | 31.12.23 | 540 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | ריק | החל מאפריל |
| 81 | ריק | מבני ציבור אופטימליים המשרתים את הציבור | הנגשה פיזית כללית מוסדות חינוך | בתי ספר: ירקון, אהרונוביץ, צור יצחק, מעבר אפק, בית מית"ר והחווה החקלאית | 21.12.23 | 1000 | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | ריק | ריק |
| 82 | ריק | קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז | בינוי במרחב המועצה | תכנון תחנת גזם מועצתית | 31.12.23 | 2500 | תב"ר חדש | פרוייקט הממותה | ריק | העלות היא עבור תכנון ובניה |
| הנדסה - תשתיות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 83 | ריק | קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז | פרוייקטים תחבורתיים | תכנון פרוייקטים תחבורתיים, התייחסויות והתנגדויות לתכניות תנועה | 31.12.23 | 280 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 84 | ריק | קידום וניהול פרוייקטים מועצתיים העומדים בדרישות איכות תקציב ולו"ז | פרוייקטים תחבורתיים | אישור שינויים תנועתיים באמצעות ועדת תמרור | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 85 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | נחשונים | סיום תכנון ופרסום מכרז לביצוע כביש הגישה לתחנת אלעד | 31..12.23 | 3000 | תב"ר חדש | כביש גישה לתחנת רכבת אלעד | ריק | במימון רכבת ישראל ברובו |
| 86 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | נחשונים | שיווק מגרש ראשון | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 87 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | אקו פארק | קידום תב"ע להגדלת זכויות הבניה | 31.12.23 | 1000 | 1853 | תב"ע להגדלת זכויות באזור תעשיה בנימין | תב"ע להפקדה | ריק |
| 88 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | אקו פארק | סיום תכנון והתחלת ביצוע צמתי הכניסה על כביש 55 | 30.6.23 | 1742 | 1616 | פיתוח אזור תעשייה בנימין | ריק | ריק |
| 89 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | אקו פארק | תכנון מגרש 100 | 31.12.23 | 500 | תב"ר חדש | מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק | ריק | תחילת תכנון בשנת 2023, המשך וסיום תכנון ב-2024, ביצוע ב-2025 |
| 90 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | חצב | הליך תב"ע משלים לאזור התעשיה לשיווקים עתידיים | 31.12.23 | 3800 | 1947 | עבודות פיתוח א.תעשייה חצב שלב ב' | תב"ע להפקדה | ריק |
| 91 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | אלישמע | קידום תב"ע להקמת אזור תעשיה מדרום לעתיר ידע כפ"ס | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב הישוב |
| 92 | חיזוק האיתנות הפיננסית | אזורי תעסוקה ותעשיה משגשגים | חגור -ג'לג'וליה | מימוש תב"ע של אזור תעשיה יחד עם ג'לג'וליה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב היישוב |
| 93 | ריק | כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה | תחזוקת כבישים | סימון כבישים | 31.12.23 | 75 | 1830 | סימוני כבישים | ריק | תלוי אישור תקציב משרד התחבורה |
| 94 | ריק | כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה | תחזוקת כבישים | תחזוקה של כבישי המועצה | 31.12.23 | 300 | 1720 | שיפוצי כבישים | ריק | ריק |
| 95 | ריק | כבישים בטיחותיים המתאימים לנפח התחבורה | תחזוקת כבישים | ביצוע כביש גישה לתרנגול (רמות השבים) | 31.12.23 | 4000 | 1906 | תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים) | ריק | תלוי תהליכי מקרקעין. תב"ר יוגדל לקראת ביצוע |
| 96 | קידום נושא הקיימות | תשתיות מתקדמות | שבילי אופניים | קידום שיקום נחל הדס וסלילת שבילי אופניים | 31.12.23 | 283 | 1811 | שבילי אופניים נחל הדס. | ריק | ריק |
| 97 | קידום נושא הקיימות | תשתיות מתקדמות | שבילי אופניים | תכנון שבילי אופניים | 31.12.23 | 50 | תב"ר חדש | תכנון שבילי אופניים | ריק | ביצוע עפ"י סדרי עדיפויות |
| 98 | ריק | תשתיות מתקדמות | תשתיות ביוב | סיום חיבור שכונת התרנגול לביוב | 31.7.23 | 300 | 1281 | ביוב מערב רמות השבים | ריק | ביצוע ע"י נתיבי ישראל. הסכום הוא עבור השנה בלבד |
| 99 | ריק | תשתיות מתקדמות | תשתיות ביוב | חיבור מט"ש אייל למט"ש ניר אליהו | 31.8.23 | 3600 | 1727 | תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון | ריק | ריק |
| 100 | ריק | תשתיות מתקדמות | תשתיות ביוב | מאסף ביוב חורשים | 31.12.23 | 1900 | 1939 | ביוב חורשים | ריק | ריק |
| 101 | ריק | תשתיות מתקדמות | תשתיות ניקוז | ביצוע פרוייקטי ניקוז עפ"י צורך | 31.12.23 | 170 | 1837 | פרויקטים לניקוז | ריק | ריק |
| הנדסה - הועדה לתכנון ובניה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 102 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | תכנית מתאר כוללנית | המשך קידום תכנית המתאר לקראת הפקדתה בועדה המחוזית | 30.6.23 | 1200 | 1533 | תוכנית מתאר כוללנית למועצה | ריק | ריק |
| 103 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | תכנית מתאר כוללנית | טיפול בהתנגדויות ותיקון התכנית | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 104 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | תכנית מתאר כוללנית | ליווי והכוונת הישובים בהכנת תכנית מתאר לישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 105 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | המסמך התכנוני | קידום המסמך התכנוני והגשתו לועדות הרלוונטיות במנהל התכנון לאישור | 31.12.23 | 300 | 1533 | תוכנית מתאר כוללנית למועצה | ריק | ריק |
| 106 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | ות"ל, ועדות ותמ"לים, תכניות מתאר ארציות (תמ"א) | התמודדות ומאבק בכלל התכניות והועדות סביב התייחסות תכנונית לאיומים | 31.12.23 | 850 | 1747 | יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל | ריק | תב"ר המשמש גם את הלשכה המשפטית, האגף לאסטרטגיה וישובים והגזברות בנושאזה |
| 107 | ריק | תכנון מרחבי | יועצים ומתכננים ושנים | חוות דעת הנדסית | 31.12.23 | 100 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | בדיקות תכן לסככות להיתר |
| 108 | ריק | ריק | יועצים ומתכננים ושנים | חוות דעת משפטית | 31.12.23 | 732 | 1732000752 | ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות | ריק | ריק |
| 109 | ריק | תכנון מרחבי | עדכון תב"עות | תוספת זכויות במתחם המועצה | 31.12.23 | 110 | 1888 | תב"עות ותצ"רים | ריק | ריק |
| 110 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | עדכון תב"עות | חוות סב"ע | 31.12.23 | 120 | 1616 | פיתוח אזור תעשייה בנימין | ריק | תכנון, צפי הנדסי, שימור, תיק תיעוד וכו' |
| 111 | ריק | תכנון מרחבי | עדכון תב"עות | ביטול תב"ע בריכה רמות השבים | 31.12.23 | 100 | תב"ר חדש | תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה | ריק | ריק |
| 112 | ריק | תכנון מרחבי | בדיקה ובקרה של תכניות | בינוי, תשתיות, איחוד וחלוקה, הפקעות , פיתוח תשתיות | 31.12.23 | 250 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 113 | ריק | תכנון מרחבי | הפקעות | ביצוע הפקעות על פי צורך | 31.12.23 | 150 | 1904 | הפקעות | ריק | חברת אביב |
| 114 | ריק | תכנון מרחבי | תכניות שימור | שימור מבנים נבחרים במרחב המועצה | 31.12.23 | 231.6 | תב"ר חדש | תוכנית שימור אתרים | ריק | ריק |
| 115 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | תכנון מרחבי | תכניות שימור | ליווי מקצועי של ועדות השימור, התב"עות והתכניות וקיום ועדות שימור | 31.12.23 | 75 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 116 | ריק | תכנון מרחבי | תכנון | תכנון מבני הציבור | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 117 | שיפור השירות | הנגשת מידע ושירות לציבור ליזמים ולקבלנים | ייעול העבודה הטכנולוגית של מערכות המחשב ומתן המידע לתושבים | שדרוג אתר האינטרנט של הועדה ומידע מקוון לתושב | 31.3.23 | 10 | 1731000750 | עבודות קבלניות | ריק | בשיתוף השירות והמחשוב |
| הנדסה - הועדה לתכנון ובניה - רישוי | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 118 | שיפור השירות | בניה חוקית במרחב המועצה | התאמת מבנה ארגוני למשימות המחלקה | שיפור ועדכון תהליכי העבודה בועדה בהתאם לתפיסת השירות המועצתית ולחוק | 31.3.23 | 100 | תב"ר חדש | תב"ר חדש | ריק | תלוי אישור תקציבי |
| 119 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | רישוי בניה | ליווי והכוונה של תהליך רישוי | 31.12.23 | 306 | 1732000753 | בדיקת היתרים | ריק | ריק |
| 120 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | רישוי בניה | קיום ועדות : מליאת ועדה מקומית, ועדת משנה לתכנון ובניה, רשות רישוי, ועדת שימור | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 121 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | רישוי בניה | ביצוע שמאות וחישוב היטלים | 31.12.23 | 600 | 1732000751 | עב' קבלניות-שמאות השבחה | ריק | ריק |
| הנדסה - הועדה לתכנון ובניה - פיקוח | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 122 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה - פיקוח ואכיפה | ביצוע סקר בשטחים הפתוחים של המועצה | 31.12.23 | 307 | 1826 | סקר עברות בניה בשטחים פתוחים | ריק | ריק |
| 123 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | פיקוח על בניה | פיקוח יזום של הרשות, פיקוח למתן תעודת גמר ובעקבות תלונות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 124 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | פיקוח עברות בניה | הפעלת צו הפסקת שימוש, צו הפסקת עבודה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 125 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | פיקוח עברות בניה | השתת קנסות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 126 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | פיקוח עברות בניה | ביצוע מדידות לתיקי פיקוח, איסוף חומרים וכתיבת תיק פיקוח, קיום שימועים והעברת התיקים לתובע להמשך טיפול | 31.12.23 | 40 | 1905 | מדידות לפיקוח | ריק | ריק |
| 127 | ריק | בניה חוקית במרחב המועצה | פיקוח עברות בניה | טיפול משפטי | 31.12.23 | 350 | 1733000750 | קבלניות תובע ועדה | ריק | ריק |
| אגף הנדסה - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 231 | משרד מהנדס הרשות | 1231000220 | דמי מכרזים | 50 |
| 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 232 | תכנון עיר | 1232000590 | החזרות מקרנות | 9956 |
| 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000220 | אגרת רשיונות בניה | 2000 |
| 1 | הכנסות | 23 | תכנון ובנין עיר | 233 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1233000690 | קנסות בית משפט-עבור בניה | 2000 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1732000753 | בדיקת היתרים | -306 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000751 | תכנון ובנין עיר - חשבות במיקור חוץ | -240 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000750 | עבודות קבלניות | -993 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000570 | תכנון ובנין עיר שרותי מיכון | -203 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000520 | ספרים-הנדסה | -1 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000110 | משכורות כוללות | -1702 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000440 | ביטוח מהנדס אחריות מקצועית | -130 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000431 | הנדסה חשמל | -152 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000432 | הנדסה מים | -61 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000752 | הנדסה ניקיון | -86 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000521 | השתלמויות | -11 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000523 | דמי חבר בארגונים | -2 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000540 | הוצאות טלפון | -7 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000560 | הוצאות משרדיות | -5 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000780 | הוצאות אחרות | -1 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 731 | משרד מהנדס הרשות | 1731000530 | מ. הנדסה הוצ' אחזקת רכב | -214 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000752 | ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות | -732 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000751 | עב' קבלניות-שמאות השבחה | -600 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000110 | משכורות כוללות | -3869 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000988 | רזרבה הנדסה | -359 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000511 | ארוח וכיבוד | -6 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000521 | השתלמויות | -19 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000523 | דמי חבר בארגונים | -2 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000540 | הוצאות תקשורת | -6 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000550 | פרסומים | -4 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000560 | הוצאות משרדיות | -15 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000530 | ועדה לתכנון ובניה הוצ' אחזקת רכב | -321 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 733 | רשוי ופיקוח על הבניה | 1733000750 | קבלניות תובע ועדה | -350 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1281 | ביוב מערב רמות השבים | -300 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1533 | תוכנית מתאר כוללנית למועצה | -1500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1568 | תכנון נגישות תחנות אוטובוס | -123 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1616 | פיתוח אזור תעשייה בנימין | -1742 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1720 | שיפוצי כבישים | -400 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1727 | תכנון קו ביוב מקבוץ אייל למט"ש דרום השרון | -3600 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1735 | תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק | -14000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1747 | יועצים לעניני גבולות/ותמ"ל | -850 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1753 | תכנון מתחם המועצה הישן בכפר מלל | -22 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1762 | תוספת 6 כיתות בית חינוך צור יצחק | -8832 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1807 | מדידות ותכנון ראשוני - הנדסה | -150 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1811 | שבילי אופניים ושבילי הליכה בנחל הדס | -283 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1817 | יעוץ נגישות מוסדות מועצה | -500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1826 | סקר עבירות בניה | -307 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1830 | סימון כבישים והתקני בטיחות - 2019 | -75 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1833 | תכנון גן ילדים נווה ימין | -2000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1837 | פרויקטים לניקוז | -170 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1850 | בית ספר יחדיו | -2000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1851 | מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל | -5500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1888 | תב"עות ותצ"רים | -110 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1904 | הפקעות | -150 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1905 | מדידות לפיקוח | -40 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1906 | תכנון להסדרת כביש גישה לתרנגול (רמות השבים) | -4000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1928 | עבודות פיתוח שכונה חדשה בצור נתן | -6789 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1939 | מאסף ביוב חורשים | -1900 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הנגשת מבני ציבור ומרחב המועצה לפי תכנית רב-שנתית | -2500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | תחזוקת אולם כנסים חדש | -500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | פרוקיט הממותה | -2500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | תכניות בניין עיר ביוזמת המועצה | -300 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | תכנון טיילת צור נתן | -500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מבנה ציבור במגרש 100 באקו פארק | -500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | תוכנית שימור אתרים | -231.6 |
| אסטרטגיה וישובים - אסטרטגיה | בגליון זה 2 טבלאות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 128 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה | מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים | ניהול המאבקים באופן שוטף - תכלול הנושאים, קשר עם בעלי עניין , יזום פעילויות ומתן תגובות | 31.12.23 | 850 | 1747 | יועצים לענייני ותמ"ל | ריק | ריק |
| 129 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | שימור גבולות המועצה ואופי שטחיה | מאבק על שמירת אינטרסי המועצה בועדות גבולות, ותמ"לים ותת"לים | שיתוף בעלי עניין במועצה : עבודה מול קיבוצים , ישובים , מושבים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 130 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | פיתוח התיירות | קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות | פעילויות תיירות לכל המשפחה | 31.12.23 | 35 | 1766000754 | תירות שרותים במיקור חוץ | ריק | ריק |
| 131 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | פיתוח התיירות | קידום פעילויות תיירות במסגרת קול קורא משרד התיירות | סובב דרום השרון - הקמת אתר אינטרנט, ביצוע עבודות התאמה ב - 14 נקודות והקמת מסלול טיול רגלי / אופניים | 30.9.23 | 420 | 1907 | שבילי אופניים | ריק | 80% ממשרד התיירות |
| 132 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | פיתוח התיירות | הסדרת אתרי התיירות הפועלים בדרום השרון | המשך המאבק נגד מגבלת התיירות בתוכנית הכוללנית | 31.12.23 | 5 | 1766000550 | אגף אסטרטגיה הסברה | ריק | ריק |
| 133 | חיזוק האיתנות הפיננסית | פיתוח בתי עסק | קידום העסקים הפעולים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים | הפעלת רשת נטוורקינג בין בתי עסק והכשרות מקצועיות לבתי עסקים בתמיכת המועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 134 | חיזוק האיתנות הפיננסית | פיתוח בתי עסק | קידום העסקים הפעולים במועצה ועידוד פתיחת עסקים חדשים | המשך עידוד הקמת עגלות קפה ברחבי המועצה בהתאם להחלטת המליאה | 31.12.23 | 15 | 1766000781 | אגף אסטרטגיה פעולות | ריק | ריק |
| 135 | חיזוק האיתנות הפיננסית | הגדלת הכנסות המועצה | מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים | ריכוז ומענה לקולות קוראים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 136 | חיזוק האיתנות הפיננסית | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים | הגשת קולות קוראים בנושאי אנדרטאות למשרד הבטחון | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 137 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים | הגשת קולות קוראים בנושאי דת | 31.12.23 | 2 | 1857000750 | עבודות קבלניות -דת | ריק | ריק |
| 138 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מיצוי הכנסות מגופים ציבוריים וממשלתיים | הגשת קולות קוראים בנושאי דת | 31.12.23 | 15 | 1857000780 | הוצאות שונות - דת | ריק | ריק |
| אסטרטגיה וישובים - יישובים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 139 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה | 31.12.23 | 55 | 1909 | מנהלת ישובים | ריק | ריק |
| 140 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה | 31.12.23 | 30 | 1766000783 | אגף אסטרטגיה מנהלת יישובים | ריק | ריק |
| 141 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה | 31.12.23 | 55 | 1909 | מנהלת ישובים | ריק | ריק |
| 142 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קישור בין הועדים המקומיים לבין אגפי ומחלקות המועצה ומשרדי הממשלה | 31.12.23 | 25 | 1766000750 | ועדים יעוץ משפטי קבלניות | ריק | ריק |
| 143 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | ליווי הישובים בקשר עם משרדים ממשלתיים בנושאים שונים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 144 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | ריכוז העבודה מול הישובים בנושא מתקני משחק בגנים ציבוריים | 31.12.23 | 150 | 1741000752 | אחזקת מתקני משחקים בישובים | ריק | ריק |
| 145 | קידום נושא התחבורה | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קשר עם חברות התחבורה הציבורית בנושא ליקויים ופניות תושבים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 146 | קידום נושא התחבורה | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | קשר עם משרד התחבורה בנושא הקמות ותגבורי קווים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 147 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | לווי ותמיכה בועדי הישובים | החלפת שילוט כניסה לישובים | 30.6.23 | 160 | 1895 | שילוט אלקטרוני | ריק | תלוי תקציב |
| 148 | ריק | מנהל תקין | תקציבי ועדים מקומיים של ישוביים | קבלת תקציבי יישובים מעודכנים מהועדים המקומיים לשנת 2023 ואישורם במליאת המועצה | 1.2.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 149 | ריק | מנהל תקין | מטה מול מטה | קיום מפגשי מזכ"לים ויו"רים במועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 150 | שיפור השירות | מנהל תקין | לווי ותמיכה בועדי הישובים | עבודת סיום קדנציה של הועדים המקומיים והכנת מסמך סיכום יישובי | 31.10.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 151 | ריק | בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת | הקניית ידע מוניציפאלי | ריכוז והפקת אוגדן מידע לועד נבחר אוקטובר 2023 | 31.12.23 | 20 | 1766000751 | הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות | ריק | ריק |
| 152 | ריק | בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת | הקניית ידע מוניציפאלי | כנס ועדים חדשים | 31.12.23 | 15 | 1766000751 | הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות | כ - 45 משתתפים | יתכן כי הכנס יורחב גם לבעלי תפקידים נוספים |
| 153 | ריק | בניית מערכת ניהול יישוב ממוקצעת | הקניית ידע מוניציפאלי | בניית קורס מוניציפאלי לועדים החדשים | 31.12.23 | 7 | 1766000752 | קבלניות מוניציפלי | ריק | יצא לפועל ב - 2024 |
| 154 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שיפור השירות | ריכוז וחברות בועדת שמות וועדת דת וועדה חקלאית מועצתית | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 155 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שיפור השירות | מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית | 31.12.23 | 10 | 1766000753 | ועדה חקלאית | ריק | ריק |
| 156 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שיפור השירות | מתן מענה לצרכים החקלאיים ברחבי המועצה על בסיס מדיניות ועדה חקלאית | 31.12.23 | 20 | 1910 | ועדה חקלאית | ריק | ריק |
| 157 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שירות לתושב | הנפקת אישורי תושב למבקשי רשיון לאחזקת נשק | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 158 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שירות לתושב | ריכוז בקשות להיתרי כריתת עצים והעברתם למשרד החקלאות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 159 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שירותי דת | בקשת תקציב שנתי עבור הרבנים והבלניות הנורמטיבים ותשלום שכר רבנים ובלניות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | רבנים: ירחיב, אלישמע ונווה ימין. בלניות: צור יצחק ונווה ימין. בנוסף יש עוד 3 רבנים (משרתים בקודש), אחד מהם רשם נישואין, ו - 2 בלניות (משרתות בקודש): בירחיב ואלישמע |
| 160 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שירותי דת | שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין | 31.12.23 | 100 | תב"ר חדש | שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין | ריק | ריק |
| 161 | ריק | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | שירותי דת | הכנות לקראת חגי תשרי | 31.10.23 | 50 | 1941 | סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי | ריק | ריק |
| 162 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | קבלת מערך הפיקוח מאגף תפעול | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 163 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | גיוס כ"א חסר | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 164 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | בניית תכנית עבודה שנתית | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 165 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | הצטיידות המערך (ביגוד ואמצעים טכנולוגיים) | 30.6.23 | 22 | 1781000740 | פיקוח עירוני ציוד | ריק | ריק |
| 166 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | עבודה לפי תכנית עבודה סדורה | 31.12.23 | 45 | 1781000751 | פיקוח שירותים במיקור חוץ | קיצור זמני הטיפול (הסגירה) בפניות, קיצור זמן הגעה לקריאה, ירידה במספר הפניות החוזרות | ריק |
| 167 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | עבודה לפי תכנית עבודה סדורה | 31.12.23 | 33 | 1781000521 | פיקוח עירוני הכשרות | ריק | ריק |
| 168 | שיפור השירות | ניהול מיטבי וקידום כלל השירותים והמערכים המועצתיים | מערך פיקוח מועצתי | עבודה לפי תכנית עבודה סדורה | 31.12.23 | 10 | 1781000550 | פיקוח עירוני הסברה | ריק | ריק |
| 169 | קידום נושא הקיימות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, והתברואה ברחבי המועצה | קיום פעילות בקרה ומעקב בשטחים הפתוחים וביישובים | ביצוע פעילויות מיוחדות וסמויות ללכידת עברייני סביבה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 170 | ריק | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | תהליכים פנימיים תומכי שירות | טיפול בעירעורים ובקשות להישפט | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 171 | ריק | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | רכב שיתופי בישובי המועצה | כניסה ל-3 ישובים חדשים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ללא עלות |
| אגף אסטרטגיה ויישובים - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 28 | פיקוח עירוני | 281 | פיקוח על חוקי עזר | 1281000420 | הכנסות מקנסות חניה | 350 |
| 1 | הכנסות | 35 | דת | 357 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1357000220 | אגרות בגין שרותים | 10 |
| 1 | הכנסות | 35 | דת | 357 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1357000221 | אגרות כשרות | 10 |
| 1 | הכנסות | 35 | דת | 357 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1357000990 | השתת.מ.הדתות-משרתים בקודש | 1346 |
| 1 | הכנסות | 35 | דת | 357 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1357000991 | משרד הדתות-רבנים נורמטיבי | 380 |
| 1 | הכנסות | 26 | שירותים עירוניים שונים | 266 | ועדים מקומיים | 1266000691 | השתתפות תושבים בפעילות תיירות | 8 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000110 | ועדים מקומיים משכורות | -263 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000511 | ועדים מקומיים אירוח וכיבוד | -6 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000521 | ועדים מקומיים השתלמויות | -5 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000530 | דנה גל אחזקת רכב 81851901 | -50 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000752 | קבלניות מוניציפלי | -7 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000751 | הדרכות ועדים ומזכירים קבלניות | -35 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000753 | ועדה חקלאית | -10 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000750 | ועדים יעוץ משפטי קבלניות | -25 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000550 | אגף אסטרטגיה הסברה | -5 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000781 | אגף אסטרטגיה פעולות | -15 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000754 | תירות שרותי במיקור חוץ | -35 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000782 | אגף אסטרטגיה קידום יזמות קהילתית | -50 |
| 2 | הוצאות | 76 | שירותים עירוניים שונים | 766 | ועדים מקומיים | 1766000783 | אגף אסטרטגיה מנהלת יישובים | -30 |
| 2 | הוצאות | 85 | דת | 857 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1857000540 | הוצאות תקשורת-דת | -2 |
| 2 | הוצאות | 85 | דת | 857 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1857000780 | הוצאות שונות - דת | -15 |
| 2 | הוצאות | 85 | דת | 857 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1857000750 | עבודות קבלניות -דת | -2 |
| 2 | הוצאות | 85 | דת | 857 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1857000110 | משכורות כוללות | -1336 |
| 2 | הוצאות | 85 | דת | 857 | שירותי דת במועצות אזוריות | 1857000767 | עמותה לקידום החינוך | -117 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000751 | פיקוח שירותים במיקור חוץ | -45 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000740 | פיקוח עירוני ציוד | -22 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000521 | פיקוח עירוני הכשרות | -33 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000550 | פיקוח עירוני הסברה | -10 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000750 | מילאון קבלניות חניה | -130 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000540 | הוצאות תקשורת-פיקוח | -2 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000110 | פיקוח עירוני משכורות | -640 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000511 | ארוח וכיבוד | -3 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1747 | יועצים לענייני ותמ"ל | -850 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1872 | בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה | -65 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1895 | שילוט אלקטרוני | -160 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1909 | מנהלת ישובים | -55 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1910 | ועדה חקלאית | -20 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1907 | שבילי אופניים (סובב דרום השרון) | -420 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1941 | סידורים וצרכי דת לביה"כ בישובים לחגי תשרי | -50 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | שיפוץ מקוואות ותיקון עירובין | -100 |
| אגף ההון האנושי | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימת | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 172 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | פעילות שוטפת | עיבוד דוחות נוכחות והכנת משכורות לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון וביצוע בקרה | 31.12.22 | ריק | ריק | ריק | ריק | כ - 800 תלושים חודשיים |
| 173 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | פעילות שוטפת | חישוב תשלומים והעברת כספים לקופות הפנסיה והגמל לעובדי המועצה והעמותה לקידום החינוך התרבות והספורט בדרום השרון ותשלום דמי חבר בארגונים לעובדי מועצה וביצוע בקרה | 31.12.22 | 230 | 1615000523 | דמי חבר באירגונים | ריק | ריק |
| 174 | שיפור השירות | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | פעילות שוטפת | מתן קביעות ומתן דרגות עפ"י הסכם קיבוצי | 31.12.22 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 175 | שיפור השירות | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | פעילות שוטפת | קיום בירורים ושימועים וניוד עובדים | 31.12.22 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 176 | שיפור השירות | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | פעילות שוטפת | קבלת ייעוץ, תמיכה וליווי בתחומי משאבי אנוש ושכר | 31.12.22 | 15 | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | ריק | ריק |
| 177 | שיפור השירות | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | גיוס ושיבוץ עובדים | הטמעה ושימוש במערכת מקוונת להגשת מועמדות למכרזים | 30.6.22 | 8 | 1615000570 | תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות | ריק | ריק |
| 178 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש | כתיבת נהלי העבודה | 31.12.25 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 179 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש | מיסוד תהליכי בקרה בנושא נוכחות, שעות נוספות, כוננויות וכ' | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 180 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש | תכנון וועדות שנתיות קבועות: לימודים, שכר, הערכת שירות וקיומן | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 181 | ריק | שירות יוזם ומיטבי לעובדי המועצה | מיסוד תהליכים בתחום משאבי אנוש | הטמעת תהליך הערכת עובדים ממוכן | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 182 | ריק | גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה | גיוס ושיבוץ עובדים | פירסום הודעות דרושים ומכרזים לגיוס כ"א, גיוס וקליטה | 31.12.22 | 70 | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | ריק | ריק |
| 183 | ריק | גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה | גיוס ושיבוץ עובדים | הכנת תיק קליטה לעובדים החדשים הכוללת את החוברת , תיקיה, עט מחברת ושי צנוע | 30.6.22 | 15 | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | ריק | ריק |
| 184 | ריק | גיוס, מיון וקליטה מתקדמים בהתאם למטרות המועצה | גיוס ושיבוץ עובדים | שילוב עובדים עם מוגבלויות והתאמת סביבת העבודה ככל הנדרש | 31.12.22 | ריק | ריק | ריק | ריק | עפ"י הצורך |
| 185 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | הדרכות והשתלמויות לעובדים | תכנון הדרכות עובדים ומנהלים והוצאותם להדרכות בהתאם לתקציב של האגפים | 31.12.23 | 170 | ריק | סך סעיפי השתלמויות באגפים | ריק | ריק |
| 186 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | הדרכות והשתלמויות לעובדים | קיום 3 קורסים בקמפוס העובדים | 31.12.23 | 40 | 1615000751 | פיתוח ההון האנושי קבלניות | 25 משתתפים בכל קורס | ריק |
| 187 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | הדרכות והשתלמויות לעובדים | פעילות והדרכה למניעת הטרדה מינית לכלל עובדי המועצה | 31.12.22 | 5 | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | ריק | ריק |
| 188 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | פיתוח מנהלים | קיום אירועים לפורום מנהלי אגפים, מנהלי אגפים מורחב ומנהלים מורחב | 31.12.23 | 55 | 1615000750 | העצמת עובדים ומנהלים | כ - 5 אירועים במהלך השנה | ריק |
| 189 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | תכנית רווחה שנתית לעובדים | העצמת עובדים - 8 מחזורים | 31.7.23 | 45 | 1615000750 | העצמת עובדים ומנהלים | 25 עובדים במחזור | ריק |
| 190 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | תכנית רווחה שנתית לעובדים | שי לחגים, שי ימי הולדת, כתה א', גיוס, חולי, לידה, וכו' | 31.12.25 | 70 | 1615000514 | משאבי אנוש רכישת מתנות | ריק | שי לחגים עבור כ - 70 עובדים פעמיים בשנה (פסח וראש השנה) |
| 191 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | תכנית אירועים שנתית | ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים | 31.12.23 | 40 | 1615000751 | פיתוח ההון האנושי קבלניות | ריק | ריק |
| 192 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | תכנית אירועים שנתית | ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים | 31.12.23 | 25 | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | ריק | ריק |
| 193 | ריק | הון אנושיי מקצועי, מועשר ומועצם | תכנית אירועים שנתית | ציון חגים, מפגשי נושא, אירוע פורשים, אירוע עובדים מצטיינים, ציון 30 שנות ותק במועצה וימי עיון לעובדים חדשים | 31.12.23 | 35 | 1615000752 | פרישת עובדים קבלניות | ריק | ריק |
| 194 | ריק | תהליך פרישה "קל" לעובדים | ליווי העובדים הפורשים | מתן שירות ייעוץ פנסיוני לעובדים וליווי תהליך פרישת עובד | 31.12.22 | 10 | 1615000754 | ייעוץ פנסיוני קבלניות | ריק | ריק |
| 195 | ריק | תהליך פרישה "קל" לעובדים | ליווי העובדים הפורשים | סדנאות פרישה לעובדים הפורשים במרכז הישראלי לפרישה | 31.12.22 | 10 | 1615000752 | פרישת עובדים קבלניות | ריק | ריק |
| 196 | ריק | שירות ותמיכה בעובדים ובגמלאים | ליווי עובדים חולים ועובדים במשבר | מעקב וסיוע לעובדים , הפניה לרופא תעסוקתי וועדות רפואיות, שיחות, והפניה לגורמים מקצועיים | 31.12.22 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 197 | ריק | עבודה בשנת בחירות | הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א | תכנון שנתי של איוש כ"א בהתאמה להנחיות משרד הפנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 198 | ריק | עבודה בשנת בחירות | הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א | הדרכת מנהלים בנושא התנהלות בשנת בחירות | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 199 | ריק | עבודה בשנת בחירות | הובלת ההליכים בהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא כ"א | הקמת מנהלת בחירות | 31.8.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 200 | שיפור השירות | הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה | מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט | מינוי מנכ"ל | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב העמותה |
| 201 | שיפור השירות | הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה | מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט | הקמת מבנה ארגוני לעמותה לקידום חינוך תרבות וספורט | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב העמותה |
| 202 | שיפור השירות | הגדלת המענים והשירותים הניתנים לתושבי המועצה | מתן שירות משלים בתחומי החינוך הבלתי פורמלי תרבות וספורט - העמותה לחינוך תרבות וספורט | קיום מכרזים וקליטות בעמותה בהתאם להגדרת משרד הפנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב העמותה |
| אגף ההון האנושי - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000110 | משאבי אנוש משכורות | -1205 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000523 | דמי חבר באירגונים | -230 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000750 | העצמת עובדים ומנהלים | -100 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000755 | משאבי אנוש קבלניות | -130 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000521 | משאבי אנוש השתלמויות | -12 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000751 | פיתוח ההון האנושי קבלניות | -185 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000754 | ייעוץ פנסיוני קבלניות | -10 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000514 | משאבי אנוש רכישת מתנות | -70 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000540 | הוצאות תקשורת משאבי אנוש | -5 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000752 | פרישת עובדים קבלניות | -45 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000530 | בני אברהם 654-38-602 אחזקת רכב | -60 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000570 | תוכנות ותמיכה טכנית קבלניות | -255 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000756 | השתלמות עובדים כלל מועצה | -120 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 615 | משאבי אנוש | 1615000511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| רשות הספורט | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 203 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תפעול ותחזוקת מתקני ספורט | מרכזי חוגים עמי אסף וצופית, מתחם שוכרים ירקון/אהרונוביץ, מתחם הנינג'ה ומגרשי שחב"ק | 31.12.23 | 10 | 1829300750 | ספורט עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 204 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | הקמת חדר כושר וציודו בתיכון עמי אסף | 31.8.23 | 2000 | 1924 | הקמת חדר כושר בעמי-אסף | ריק | ריק |
| 205 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | תכנון והקמת אולם ספורט בכפר סירקין - תכנון | 31.12.23 | 8000 | תב"ר חדש | הקמת אולם ספורט סירקין | ריק | ריק |
| 206 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | שדרוג חצרות בתי הספר במתקני ספורט | 31.8.23 | 148 | תב"ר חדש | מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה | ריק | ריק |
| 207 | שיפור השירות | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | מתקני תיקון וניפוח אופניים | 30.6.23 | 120 | תב"ר חדש | מתקני תיקון וניפוח אופניים בישובים בשיתוף הועדים | ריק | ריק |
| 208 | שיפור השירות | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | הקמת קירות טיפוס בתמחם הנינג'ה וסידור המשטח | 30.6.23 | 100 | תב"ר חדש | שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס | ריק | ריק |
| 209 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף וירקון | 31.8.23 | 120 | תב"ר חדש | הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף ירקון | ריק | ריק |
| 210 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | התאמת אולם ספורט ירקון לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים | 30.6.23 | 25 | 1889 | התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים | ריק | ריק |
| 211 | ריק | תשתיות ומתקנים מתחוחזקים ותקניים העומדים בתקן הבטיחות הנדרש וראויים לשימוש | תשתיות ספורט | התאמת אולמות הספורט צופית/עמי אסף לדרישות המשטרה ולרישוי עסקים | 30.6.23 | 40 | תב"ר חדש | עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף | ריק | ריק |
| 212 | שיפור השירות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות פנאי | קייטנת ספורט | 31.7.23 | 225 | 1829300710 1829300753 1829300751 1829300752 1829300930 1829300750 1829300550 | הסעות ספורט מדליות וגביעי פעילויות ספורט קבלניות אבטחה וחובש ציוד ספורט ספורט עבודות קבלניות הוצאות פרסום | כ - 300 ילדים | הסעיפים התקציביים הם עבור משימות 212 ועד 249 |
| 213 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות פנאי | הפעלת קייטנת ילדי עובדים | 31.8.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | הכנסות מכסות עלויות |
| 214 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט בגני הילדים | קיום תכנית ספורט בכלל גני הילדים בהשתתפות כלל הילדים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב אגף חינוך |
| 215 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט בגני הילדים | הרצאות ספורט בגני הילדים | 31.12.23 | 11 | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 216 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | פעילות צוות ספורט - תפעול 80 בני נוער מתנדבים לפעילות ספורט | 31.12.23 | 13.7 | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 217 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | קיום תחרויות אתלטיקה שכבות ד' - י"ב | 31.3.23 | 19 | ריק | ריק | כ - 3,000 משתתפים | ריק |
| 218 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | טורנירים: קט רגל/כדורשת/טניס שולחן/כדורעף/כדורשת מורות | 30.6.23. | 30 | ריק | ריק | כ- 800 משתתפים | ריק |
| 219 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | מובילים צעירים תזונה | 30.6.23 | 31.2 | ריק | ריק | כ - 80 משתתפים. 6 מפגשים | ריק |
| 220 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | העשרה לבתי הספר (הילה ורן) | 30.6.23 | 19.2 | ריק | ריק | כ - 3500 משתתפים | ריק |
| 221 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | מועדון בית ספרי ז'-ט' | 31.12.23 | 53 | ריק | ריק | כ - 150 משתתפים | ריק |
| 222 | קידום החינוך | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הפורמלי | צעדת כיתות א' | 31.12.23 | 19.6 | ריק | ריק | כ - 600 משתתפים | ריק |
| 223 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | הפעלת ליגות ילדים | ליגת קט רגל כיתות ג'-ד -וה'-ו' | 31.5.23 | 14 | ריק | ריק | 16 מפגשים בשנה, 250 איש בכל אירוע | ריק |
| 224 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | הפעלת ליגות ילדים | ליגת כדורסל ג'-ו' | 31.5.23 | 10 | ריק | ריק | 4 מפגשים בשנה, 200 איש בכל אירוע | ריק |
| 225 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | הפעלת ליגות לבוגרים | ליגת כדורסל גברים | 31.5.23 | 20 | ריק | ריק | 14 קבוצות. כ - 220 משתתפים | ריק |
| 226 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | הפעלת ליגות לבוגרים | ליגות הורים של תלמידי בתי הספר: כדורשת/ כדורסל / קט רגל | 30.6.23 | 55 | ריק | ריק | כ - 400 משתתפים | ריק |
| 227 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | הפעלת ליגות לבוגרים | ליגת קט רגל גברים | 31.5.23 | 46 | ריק | ריק | קיום 16 אירועים כ - 220 משתתפים | ריק |
| 228 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | ימי ספורט ביישובים + מרוץ ישובי + גני ילדים | 31.12.23 | 56 | ריק | ריק | יום ספורט משפחות - 16 ישובים. כ - 3,600 משתתפים | ריק |
| 229 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | ליגת קיץ ג'-י"ב ובוגרים | 31.8.23 | 22 | ריק | ריק | כ - 250 משתתפים | כדורגל אולמות , כדורסל, כדורגל |
| 230 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | טורנירים בחגים ובחופשות | 31.12.23 | 10.4 | ריק | ריק | כ - 300 משתתפים, 6 אירועים | ריק |
| 231 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | טורניר מחניים/ כדורשת צוות הדרכה | 30.11.23 | 16 | ריק | ריק | קיום 2 אירועים כ - 400 משתתפים | 2 תאריכים |
| 232 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילת בחינוך הבלתי פורמלי | תחרות שחיה מועצתית | 31.12.23 | 21 | ריק | ריק | כ - 150 משתתפים | ריק |
| 233 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | אולימפיאדת הילדים | 31.5.23 | 9 | ריק | ריק | כ - 200 משתתפים | ריק |
| 234 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | פעילויות ספורט לגיל השלישי - צעדות ומרוצים | 31.12.23 | 34 | ריק | ריק | כ - 800 משתתפים | מתקיימת אחת לחודש |
| 235 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | טיול אופניים | 30.9.23 | 16 | ריק | ריק | כ - 1,500 משתתפים | ריק |
| 236 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | ניווט משפחות | 31.5.23 | 48.7 | ריק | ריק | כ - 1,000 משתתפים | ריק |
| 237 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | מרוץ דרום השרון | 1.5.23 | 75 | ריק | ריק | כ - 2,000 משתתפים | ריק |
| 238 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | תחרות ספורט קיבוצים מושבים | 30.6.23 | 28 | ריק | ריק | כ - 1,000 משתתפים | שבת ראשונה של כל חודש מרץ - יוני |
| 239 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | צעדת דרום השרון | 30.11.23 | 42.6 | ריק | ריק | כ - 2,000 משתתפים | ריק |
| 240 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | טריאתלון | 30.6.23 | 36.5 | ריק | ריק | כ - 1,500 משתתפים | ריק |
| 241 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | קבוצת ריצה עובדי המועצה | 31.12.23 | 4 | ריק | ריק | כ- 20 משתתפים | ריק |
| 242 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | ספורט עממי | קבוצת רכיבה לאורך הירקון למבוגרים | 31.12.23 | 16.8 | ריק | ריק | 6 טיולים | ריק |
| 243 | שיפור השירות | פעילות ספורט ענפה במועצה | מרכז ספרט פראלימפי בשיתוף עמותת אילן | הפעלת פעילות ספורט מונגשת לאנשים בכסאות גלגלים בשני ענפים: בוצ'ה וטניס שולחן | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 30 משתתפים בשתי הקבוצות | שימוש במדריכים הקיימים ומתקני המועצה |
| 244 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | תכנית מובילי בריאות שכבה ו' בכל בתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד | 31.12.23 | 28 | ריק | ריק | ריק | |
| 245 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | תכנית קשת המזון בגני הילדים בתשפ"ג ובתשפ"ד מועברת ע"י מדריכות הספורט בגנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | |
| 246 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | עידוד ההליכה בקרב ילדי בתי הספר ויום שיא - יום ההליכה | 31.10.23 | 13 | ריק | ריק | כ - 1000 משתתפים | ריק |
| 247 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | תכנית דימוי גוף לנערות בשכבות ז' ו - ח' בכל בתי הספר בתשפ"ג | 30.6.23 | 13 | ריק | ריק | ריק | |
| 248 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | חוג מיטיבי לכת למבוגרים | 31.12.23 | 8 | ריק | ריק | כ - 25 משתתפים | השלמה ע"י גביה מהמשתתפים |
| 249 | קידום הבריאות | פעילות ספורט ענפה במועצה | אורח חיים בריא לכל הגילאים | פסטיבל בריאות | 30 .5.23 | 14 | ריק | ריק | כ - 1000 משתתפים | ריק |
| 250 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ענפי ספורט תחרותיים | שדרוג מגרש הכדורגל בירחיב והחלפת התאורה | 31.3.23 | 670 | 1945 | החלפת תאורה מגרש ירחיב | ריק | ריק |
| 251 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ענפי ספורט תחרותיים | שדרוג מגרש הכדורגל בירחיב והחלפת התאורה | 31.12.23 | 100 | 1744 | מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב | ריק | ריק |
| 252 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ענפי ספורט תחרותיים | תמיכה בספורטאים - מתן מלגות לספורטאים מצטיינים בענפי ספורט יחידנים | 31.12.23 | 18 | 1829300850 | מלגות לספורטאים | ריק | ריק |
| 253 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ענפי ספורט תחרותיים | קידום ענפי ספורט מועדפים באמצעות תמיכות | 31.12.23 | 120 | 1829300810 | השתת.באגודות ספורט | ריק | ריק |
| 254 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ענפי ספורט תחרותיים | הרחבת פעילות בית הספר לכדורסל - פתיחת 2 קבוצות חדשות - ליגה ב' גברים וליגה א' נשים | 31.1.23 | 82.5 | 1829300750 | ספורט עבודות קבלניות | ריק | עבור כל ענף הכדורסל |
| 255 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ספורט ילדות, נערות ונשים | קבוצת ריצה לנערות ונשים | 31.12.23 | 62.4 | 1829300751 | פעילויות ספורט קבלניות | קבוצת נשים - 30 משתתפות. קבוצת נערות 20 | ריק |
| 256 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ספורט ילדות, נערות ונשים | פתיחת קבוצת נערות בענפי ספורט מגוונים | 31.3.23 | 13 | 1829300751 | פעילויות ספורט קבלניות | ריק | |
| 257 | ריק | פעילות ספורט ענפה במועצה | קידום ספורט ילדות, נערות ונשים | פיתוח ותמיכה בענף הכדורשת נשים | 31.12.23 | 15 | 1829300750 | ספורט עבודות קבלניות | ריק |
| רשות הספורט - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 329 | ספורט | 1329300490 | דמי שרותים-ספורט | 200 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 329 | ספורט | 1329300492 | מרכז חוגים ספורט | 800 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 329 | ספורט | 1329300493 | מרכז חוגים צופית | 320 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 329 | ספורט | 1329300990 | משרדים אחרים-מ.המדע התרבות והספורט | 300 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300810 | השתת.באגודות ספורט | -120 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300710 | הסעות ספורט | -200 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300740 | תחזוקה למתקנים | -75 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300753 | מדליות וגביעים | -40 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300782 | מגרש מועצה תמיכה בירחיב | -130 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300751 | פעילויות ספורט קבלניות | -730 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300752 | אבטחה וחובש | -20 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300850 | מלגות לספורטאים | -18 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300930 | ציוד ספורט | -40 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829100110 | משכורות כוללות | -466 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300767 | שכר עמותה | -555 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300523 | דמי חבר | -1 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300521 | השתלמויות | -6 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300750 | ספורט עבודות קבלניות | -360 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300550 | הוצאות פרסום | -20 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300988 | ספורט רזרבה תקציבית | -180 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829100511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829100530 | ספורט הוצ' אחזקת רכב | -101 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 829 | ספורט | 1829300533 | פעילות ספורט הוצ' אחזקת רכב | -28 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1744 | מגרש כדורגל מועצתי במושב ירחיב | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1889 | התאמת אולם ספורט לרישוי עסקים | -25 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1924 | הקמת חדר כושר בעמי-אסף | -2000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1945 | החלפת תאורה מגרש ירחיב | -670 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הקמת אולם ספורט סירקין | -8000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מתקני ספורט לחצר בתי הספר ייסודי של המועצה | -148 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מתקני תיקון וניפוח אופניים בישובים בשיתוף הועדים | -120 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | שדרוג מתחם הנינג'ה והוספת קיר טיפוס | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הקמת מגרשי כדורעף חופים עמי אסף ירקון | -120 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | עדכון רישוי עסקים צופית/עמי אסף | -40 |
| אגף החינוך- מנהל החינוך | בגליון זה 13 טבאלות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 258 | קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח החווה החקלאית | הקמת מוזיאון, הקמת כוורת דבורים, הקמת מתחם טיפולי | 31.12.23 | 400 | 1816 | חווה חקלאית | ריק | ריק |
| 259 | קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח החווה החקלאית | מרכז זיאולוגי | 30.6.23 | 1000 | 1898 | מרכז זאולוגי | ריק | ריק |
| 260 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח האולם - מרכז ליזמות וחדשנות | הרחבת המרכז לקומת הפרקט של האולם , פיתוח תוכניות ורכישת ציוד | 31.8.23 | 1000 | 1851 | מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל | ריק | ריק |
| 261 | קידום החינוך וקידום בריאות התושבים | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח מרכז טיפולי כפרי | פיתוח מרחב טיפולי משלים | 31.12.23 | 100 | 1846 | מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מתי"א | ריק | ריק |
| 262 | קידום החינוך וקידום בריאות התושבים | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח מרכזיית ספורט | המשך פעילות תלמידים ונוער במתחם הנינג'ה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 263 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח מרכזיית "הגן" - מרכז בתחום הגיל הרך | פעילות, סדנאות, הרצאות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | שדה ורבורג |
| 264 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | פיתוח מרכזיית "המקום" - מרכז לפיתוח והעצמת עובדי חינוך | פעילויות סדנאות והרצאות | 31.3.23 | 50 | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | ריק | ריק |
| 265 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת המענים עם מרכזים נוספים | טיפוח הקשרים עם מרכזיית "גשר" | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 266 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | המשך פיתוח והטמעה של יחודיות בתי הספר והגנים | 31.12.23 | 1100 | 1897 | שדרוג מוסדות חינוך | ריק | בגנים- כחלק מהלבשת גנים |
| 267 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | פיתוח מרחבי למידה חדשניים | 31.12.23 | 900 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 268 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פדגוגיה חדשנית - העשרה וגיוון של תכנית הלימודים | שעות תוספתיות לבתי הספר | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | שכר מורים |
| 269 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פדגוגיה חדשנית - העשרה וגיוון של תכנית הלימודים | בית ספר מנגן - רכישת כלים והפעלת פיילוט באחד מבתי הספר היסודים בתשפ"ד | 31.12.23 | 100 | תב"ר חדש | בית ספר מנגן | ריק | ריק |
| 270 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכנית למצטיינים | מתן מענה לתלמידים מצטיינים ב"אולם" | 31.12.23 | 20 | 1813400750 | קבלניות יסודי | ריק | ריק |
| 271 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכנית למצטיינים | מתן מענה לתלמידים מצטיינים ב"אולם" | 31.12.23 | 40 | 1817800780 | השתתפות המועצה בהסעות | ריק | ריק |
| 272 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה | רכישת והתקנת אמצעי קצה מותאמים | 31.12.23 | 200 | 1822 | שדרוג מחשבים מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 273 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה | תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים | 31.12.23 | 200 | 1815740570 | מיחשוב ירקון | ריק | קליטת טכנאים נוספים (הסכום הוא עבור כלל הטכנאים) |
| 274 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מקצועות המח"ר - למידה מקוונת לבגרויות במקצועות ההומניסטיקה | תגבור תמיכה טכנית לבתי הספר התיכוניים | 31.12.23 | 419 | 1815710570 | עמיאסף מיחשוב | ריק | ריק |
| 275 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום מצויינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון | המשך פיתוח מרכז היל"ה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 276 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום מצויינות חינוכית לילדים ונוער בסיכון | בניית מענים לילדים, להורים ולצוותי החינוך במסגרת בתי הספר ובישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 277 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם | פתיחת מסגרות חינוך מיוחד | 31.12.23 | 100 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 278 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם | הנגשה פיזית וטכנולוגית במסגרות החינוך | 31.12.23 | 47 | 1927 | נגישות טכנולוגית במוסדות החינוך | ריק | ריק |
| 279 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום מצויינות חינוכית לילדים עם צרכים מיוחדים והוריהם | בניית תכנית פדגוגית מותאמת במוסדות החינוך ובמרכזיות הרשת | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 280 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | ליווי מקצועי של מנהלי מחלקות באגף החינוך | תכנית שנתית לפיתוח המנהלים באגף החינוך כקבוצה וכיחידים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 281 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | ליווי מקצועי של צוותי חינוך | יעוץ ארגוני למנהלים | 31.12.23 | 300 | 1867 | פיתוח אקדמי | ריק | ריק |
| 282 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | תכנית שנתית לפיתוח וחיזוק קבוצות מנהיגות חינוכית: מנהלים, גננות, תומכות חינוך, סייעות משלבות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 283 | קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | חיזוק הזהות ותחושת השייכות הישראלית והמקומית של תלמידי המועצה | תכנית שביל דרום שרון, מסע דרומשרוני, מוזאון על גלגלים, מוזיאון כפר מל"ל ועוד | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 284 | קידום החינוך ושיפור השירות | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | ליווי מסגרות פרטיות בגילאים לידה עד 3 - | מעטפת של פיתוח מקצועי, ליווי | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 285 | ריק | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | ימי שיא: יריד יזמות וחדשנות, פעילויות חשיפה של העשיה החינוכית | 31.12.23 | 100 | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | ריק | ריק |
| 286 | ריק | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | חומרי מדיה - סרטונים, חוברות דיגיטליות וכו' | 31.12.23 | 20 | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | ריק | ריק |
| 287 | ריק | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | חומרי מדיה - סרטונים, חוברות דיגיטליות וכו' | 31.12.23 | 15 | 1811000550 | הוצאות פרסום | ריק | ריק |
| 288 | ריק | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | פיתוח ותחזוקת אתר האינטרנט ומערכת הקוינג | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 289 | ריק | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | סביבות רישום מתקדמות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 290 | שיפור השירות | העמקת תהליכי הנגשת מידע ודיגיטציה | חשיפת פעילות והמענים הניתנים בנושאי חינוך ברחבי המועצה לציבור הרחב | הטמעת מערכות לניהול ומעקב הסעים, ניהול כ"א וניהול תקציב | 31.12.23 | 120 | 1817800710 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | ריק | ריק |
| אגף החינוך- המחלקה לחינוך קדם יסודי - גני ילדים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 291 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | ניהול מערך 68 ילדים | גיוס, ניהול והעצמת צוותי החינוך בגנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בתשפ"ג 68 גני ילדים. מתוכם 13 גנים בקיבוצים, 7 גני חינוך מיוחד, גן אחד דו לשוני, 2 גנים ממלכתי דתי |
| 292 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | שימור תומכות חינוך | פעילויות לשימור תומכות חינוך (שיחות, פעילויות, מתנות סמליות ועוד) | 31.12.23 | 8 | 1812200750 | עבודות קבלניות | ריק | 82 עובדות |
| 293 | שיפור השירות | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | רישום ושיבוץ | רישום, שיבוץ וטיפול בערעורים בגני ילדים | 31.1.23 | 14 | 1812200750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 294 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הצטיידות ותחזוקת גנים | תחזוקה ושיפוצים של הגנים במהלך השנה | 31.12.23 | 4000 | 1901 | שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך | ריק | הסכום הוא עבור כלל מסודות החינוך |
| 295 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הצטיידות ותחזוקת גנים | הלבשת 3 גנים | 31.8.23 | 600 | 1897 | שדרוג מוסדות חינוך | ריק | רגבים, רימון ואפרוחים |
| 296 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הצטיידות ותחזוקת גנים | הלבשת מעון עופרים | 31.8.23 | 400 | 1897 | שדרוג מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 297 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז ה"גן" - | גיוס מנהלת המרכז לגיל הרך | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | על בסיס קול קורא משרד החינוך |
| 298 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז ה"גן" - | הדרכות ופעילויות לצוותי לידה עד 6 | 31.12.23 | 20 | 1812200754 | יעוץ והדרכה בגנ"י | ריק | ריק |
| 299 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז ה"גן" - | הדרכות ופעילויות לילדים ומשפחות | 31.12.23 | 10 | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 300 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מערך תמיכה לגנים | תכנית התערבות לגנים ליצירת אקלים מיטבי | 31.12.23 | 32 | 1812200754 | יעוץ והדרכה בגנ"י | ריק | תלוי תקציב |
| 301 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מערך תמיכה לגנים | מענה לגנים אדומים - מנתחת התנהגות, איש צוות תומך, צוות פרא רפואי | 31.7.23 | 10 | 1812200754 | יעוץ והדרכה בגנ"י | ריק | תלוי תקציב |
| 302 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | יישום תכניות העשרה בגנים | הנחיית וליווי תומכות המובילות יוזמה חינוכית שנתית בגנים על בסיס קול קורא שהמחלקה פרסמה | 31.12.23 | 18 | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | ריק | עבור ציוד |
| 303 | קידום החינוך וקידום נושא הקיימות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | יישום תכניות העשרה בגנים | ליווי והדרכה בגנים שיש בהם גינות מקיימות בשיתוף הקיימות בתשפ"ג ובתשפ"ד | 31.12.23 | 9 | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | ריק | 10 גנים |
| 304 | קידום החינוך וקידום נושא הקיימות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | יישום תכניות העשרה בגנים | הקמת מערכת הידרופונית בגנים שיש בהם גינות מקיימות | 30.6.23 | 32 | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | ריק | לשאול את עינב |
| 305 | קידום החינוך וקידום נושא הקיימות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | יישום תכניות העשרה בגנים | תכנית טעימה בחווה החקלאית - גנים וצוותיהם מגיעים לחווה החקלאית לפעילות בתשפ"ג ובתשפ"ד | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | 20 גנים |
| 306 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | יישום תכניות העשרה בגנים | שינוי במערך החוגים בגנים - על בסיס בחירה בכל מחצית | 31.12.23 | 425 | 1812200781 | פעולות לארועים | ריק | מדע, להטוטנות, תיאטרון סיפור, מחול וריקוד, מוזיקה ועוד |
| 307 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | התייעלות העבודה | הטמעת מערכת לניהול כ"א והחלפות בגני ילדים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 308 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | התייעלות העבודה | בחינת שינוי תהליך ניהול ובקרה על תקציבי הגנים | 30.6.23 | 500 | 1812200870 | הקצבה לגנ'י | ריק | ריק |
| 309 | שיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | שיפור השירות - לידה עד 3 | הקמת יחידת הדרכה לגילאי לידה עד 3 על בסיס קול קורא משרד החינוך - גיוס מדריכות, הדרכתן, ושיבוצן במסגרות פרטיות להדרכת הצוותים | 31.12.23 | 438 | 1812200752 | הוצאות מדריכות גיל הרך | ריק | תקציב משרד החינוך |
| 310 | שיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | שיפור השירות - לידה עד 3 | לווי פיקוח ובקרה על פעילות מעונות יום | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| אגף החינוך - המחלקה לבתי ספר | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 311 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר | ביקורים הדדיים בבתי ספר, סדנאות, סיורים | 31.12.23 | 30 | 1813400751 | יוזמות ופרויקטים יסודי | ריק | ריק |
| 312 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | פיתוח מקצועי למנהלי בתי הספר | יעוץ ארגוני למנהלי בתי ספר | 31.12.23 | 90 | 1867 | פיתוח אקדמי | ריק | ריק |
| 313 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | תכניות העשרה | ביקורים ב"מוזיאון כפר מל"ל" לשכבת ד' בתשפ"ד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב להסעות בלבד |
| 314 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | תכניות העשרה | שביל דרום השרון - סיור בשטחי המועצה לשכבות ד' | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באמצות גפן מוסדי |
| 315 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | תכניות העשרה | פיילוט לתכנית "פרחי הבר" - תכנית מעברים מגני ילדים לבתי ספר בצור יצחק ומתן בתשפ"ג | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 316 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | קידום השגים לימודיים | תכנית מצויינים לשכבת ה' בתשפ"ד | 31.12.23 | 20 | 1813400750 | קבלניות יסודי | ריק | ריק |
| 317 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | תכנית העשרה במרכז חדשנות לשכבות ה' ז' ו - ח' | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באמצות גפן מוסדי, תקציב להסעות בלבד |
| 318 | קידום החינוך קידום נושא הקיימות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | תכנית בבתי הספר היסודיים בנושא קיימות - הדרכת הצוות בתשפ"ג ובתשפ"ד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ע"י עובדת המועצה |
| 319 | קידום החינוך קידום נושא הקיימות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | מועצה ירוקה- נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בכתות ה', ו' | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | קיום 4 מפגשים במועצה | ריק |
| 320 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | תכניות העשרה | קיום פיילוט ימי בחירה בבתי ספר לפי אשכולות - הילדים בוחרים היכן ללמוד לפי תחומי העניין . 4 בתי ספר בתשפ"ג | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב להסעות בלבד |
| 321 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | תכניות העשרה | הקמת מרחבי למידה יחודיים בבתי הספר | 31.12.23 | 750 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 322 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | תכניות העשרה | הפעלת החוה החקלאית כחלק מתכנית הלימודים | 31.12.23 | 250 | 1813200875 | חווה חקלאית ניהול עצמי | ריק | ריק |
| 323 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | שיעורי שחמט לכתות ב'. בתשפ"ג | 30.6.23 | 22.5 | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | ריק | ריק |
| 324 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה' | 31.10.23 | 137 | 1811000750 | עבודות קבלניות | ריק | עבור שימוש בבריכות. |
| 325 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | שיעורי שחייה לתלמידי כתות ה' | 31.10.23 | 24 | 1811000710 | הסעות | ריק | הסעות לבריכות |
| 326 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן מענה איכותי לילדים בחופשות | בית הספר של החגים ושל החופש הגדול | 31.7.23 | 750 | 1813810750 | קבלניות ביס בחופש הגדול | נוכחות של 90% מהנרשמים | ריק |
| 327 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן מענה איכותי לילדים בחופשות | בית הספר של החגים ושל החופש הגדול | 31.12.23 | 1180 | 1813000753 | תוכנית ניצנים | נוכחות של 90% מהנרשמים | ריק |
| אגף חינוך - חינוך על יסודי | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 328 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | הקמת מרחבים חדשניים | 31.12.23 | 150 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 329 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים | 31.12.23 | 10 | 1815710871 | הקצבה מיוחדות עמיאסף | ריק | 2 קבוצות |
| 330 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | תכנית מנהיגות - שגרירים צעירים בתיכונים | 31.12.23 | 10 | 1815740871 | הקצבה מיוחדת | ריק | ריק |
| 331 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | פעילות העצמה ב "טייסת" | 30.6.23 | 30 | 1815710871 | הקצבה מיוחדות עמיאסף | ריק | ריק |
| 332 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תכניות העשרה | פעילות העצמה ב "טייסת" | 30.6.23 | 30 | 1815740871 | הקצבה מיוחדת | ריק | ריק |
| 333 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מענים פדגוגיים לחיזוק, לימוד והעשרה | מתן שעות תוספתיות לבתי הספר | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | שכר מורים |
| 334 | קידום החינוך וחיזוק קהילתיות קשר ושייכות | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | פעילויות העשרה | מסע דרומשרוני לתלמידי כיתות י' בשת"פ אגף תרבות נוער וצעירים | 31.12.23 | 100 | 1815700780 | מסע דרום השרון | ריק | ריק |
| אגף החינוך - מחלקת חינוך מיוחד ופרט | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 335 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | תפעול שוטף של מסגרות חינוך מיוחד | תפעול של 4 גנים התפתחותיים ושלושה גנים תקשורתיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בתשפ"ג - 66 ילדים ב - 4 גנים התפתחותיים וב-3 גנים תקשורתיים |
| 336 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד | תכניות חינוכיות מותאמות לאוכלוסיה המיוחדת בכל מסגרת | 31.12.23 | 50 | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | ריק | ריק |
| 337 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד | תכניות חינוכיות מותאמות לאוכלוסיה המיוחדת בכל מסגרת | 31.12.23 | 14 | 1812600750 | קבלניות גני חינוך מיוחד | ריק | ריק |
| 338 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד | קיום פעילות תנועה בשלושה גנים תקשורתיים | 30.6.23 | 15 | 1812600750 | קבלניות גני חינוך מיוחד | ריק | ריק |
| 339 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | שילוב ילדים במערכת החינוך הרגיל והמיוחד | קיום ועדות זכאות ואפיון וועדות ערער ושיבוץ הילדים למסגרות החינוך המיוחד | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בתשפ"ב התקיימו 290 ועדות זכאות ואפיון |
| 340 | קידום החינוך ושיפור השירות | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד | פתיחת כיתת תקשורת בכתה א' ובכיתה ז' בתשפ"ד | 31.8.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בכל שנת לימודים תפתח כתה תקשורתית אחת במועצה בשכבה א' ובשכבה ז' |
| 341 | קידום החינוך ושיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לילדים במסגרות החינוך המיוחד | פעילויות פנאי לילדי הגנים ובני משפחותיהם בשעות אחר הצהריים. בשת"פ שירותים חברתיים | 31.12.23 | 15 | 1812600750 | קבלניות גני חינוך מיוחד | אחת לחודש. השתתפות של 12 בממוצע | לדגומא: פרלמנט בחווה החקלאית בשישי אחה"צ עם גננת יעודית לילדים ופעילות מעשירה במקביל להורים) |
| 342 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | העשרת והעצמת הצוות | הכשרה מקצועית לסייעות משלבות (קיימות) בנושאים הקשורים לתחום עבודתן | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | השתתפות 25 סייעות | תקציב משרד החינוך |
| אגף החינוך - מחלקת פרט - הסעות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 343 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הסעת ילדים בחינוך המיוחד | בניית קוי הסעות, ביצוע התקשרויות ומכרזים, ניהול ובקרה שוטפת על ביצוע ההסעות, שיבוץ מלווים וניהולם | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בתשפ"ג 228 ילדים מוסעים באמצעות ו - 70 קווים |
| 344 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הסעת ילדים בחינוך המיוחד | הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית, מיצוי הכנסות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| אגף חינוך - מחלקת תפעול | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 345 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מתן כלים לצוותים ולתלמידים | שדרוג תשתיות החלפת ותוספת מחשבים והתאמתם להנחיות משרד החינוך | 31.12.23 | 1100 | 1822 | שדרוג מחשבים מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 346 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | מתן כלים לצוותים ולתלמידים | קיום הדרכה לכלל מנהלי בתי הספר בנושא הנגשות שונות במוסדות חינוך | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 347 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | פיתוח והעצמת עובדי מנהלה בבתי הספר: כנסים וימי הערכות סדורים, סיורים במרכזיות הרשת, שילוב בקורסי המועצה, קורס יעודי לאבות בית | 31.12.23 | 20 | 1811000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 348 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | החלפת והתקנת הצללות במוסדות חינוך: צופית, יצחק נבון, צור יצחק, חגור, | 31.12.23 | 400 | 1902 | הצללות מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 349 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | פיילוט לקיפול עצמי של הצללות "נפתח נסגר" | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 350 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | הלבשת 3 גני ילדים מעון יום "עופרים", בי"ס מתן וחצר אהרונוביץ | 31.8.23 | 6000 | 1897 | שדרוג מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 351 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | יצירת מרחבים חדשניים בבתי ספר | 31.8.23 | 900 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | 7 בתי ספר יסודיים ושני בתי ספר על יסודיים |
| 352 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | הקדמת גנט הבטיחות בשיתוף אגף תפעול ובטחון טיפול בתשתיות ובטיחות בבתי הספר במהלך השנה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | קבלת כלל האישורים לפתיחת בתי הספר במהלך אוגוסט 2023 | ריק |
| 353 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | ביצוע שיפוצי מוסדות החינוך | 31.12.23 | 3000 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 354 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | החלפת מתקני משחק פגומים במוסדות חינוך | 31.12.23 | 5090 | 1871 | מתקני משחקים במוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 355 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | השלמת שיפוץ והצטיידות "המקום" - מרכז לפיתוח והעצמת עובדי חינוך | 31.3.23 | 50 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | תקציב במסגרת התברים של הבינוי |
| 356 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | ביצוע חצר טבעית בי"ס צור יצחק | 31.8.23 | 600 | תב"ר חדש | חצר טבעית בבית ספר צור יצחק -קול קורא | ריק | מימון 50% משרד החינוך |
| 357 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | פתיחת גת בבי"ס צור יצחק | 31.8.23 | 50 | 1901 | שיפוץ מוסדות חינוך | ריק | בשיתוף רשות העתיקות |
| 358 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה חדש תוספת 6 כיתות יסודי צור יצחק | 31.8.23 | 600 | תב"ר חדש | הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק | ריק | ריק |
| 359 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | השלמת בינוי, הצטיידות וריהוט מבנה ב' חטיבה צומחת צור יצחק | 31.8.23 | 600 | 1735 | תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק | ריק | ריק |
| 360 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | מרכז חדשנות - מייקרים - הרחבת המרכז לקומת הפרקט של האולם | 31.8.23 | 500 | 1851 | מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל | ריק | כיום נמצא בקומה -1 |
| 361 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | תכנון מרכז זאולוגי | 31.12.23 | 1000 | 1898 | מרכז זאולוגי | ריק | ריק |
| 362 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת והעמקת הפעילות לחדשנות חינוכית | המשך הקמת חווה חקלאית: בוסתן, מתחם אירוח, מוזיאון, כוורת ועוד | 31.12.23 | 400 | 1816 | הקמת חווה חקלאית | ריק | ריק |
| 363 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | תחילת תכנון בי"ס יחדיו | 31.12.23 | 1500 | 1850 | בינוי בי"ס יחדיו | ריק | ריק |
| 364 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפור מבני ומרחבי החינוך | תכנון גן ילדים נווה ימין | 31.12.23 | 250 | 1833 | תכנון גן ילדים נווה ימין | ריק | ריק |
| 365 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מבני חינוך נגישים | טיפול בממצאי סקרי נגישות כלליים בכל בתי הספר | 31.12.23 | 210 | 1624 | נגישות מוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 366 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מבני חינוך נגישים | ביצע הנגשות אקוסטיות עפ"י צורך | 30.6.23 | 500 | 1925 | נגישות אקוסטית לכיתות גן / בית ספר תשפג | ריק | ריק |
| 367 | ריק | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | שיפוצים ותחזוקה | ליווי הליך התקנות מערכות סולריות בבתי הספר ברחבי המועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ההתקנה מבוצעת ע"י החכ"ל |
| 368 | שיפור השירות וחיזוק האיתנות הפיננסית | שיפור השירות לתושב ולקהילה | שיפור השירות | מכרז הפעלת מרכזי למידה הפועלים בבתי הספר העל יסודיים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בגין המכרז יהיו הכנסות |
| 369 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | שיפור השירות | הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל : הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית ומיצוי הכנסות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד | ריק |
| 370 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | שיפור השירות | הסדרת סוגי פניות במוקד המועצתי בשת"פ עם השירות | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 371 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | שיפוצים ותחזוקה | שיפור רמת הנקיון בבתי הספר באמצעות הגדלת מס' השעות, פיקוח ובקרה צמודים יותר | 31.12.23 | 1873 | 1813000751 | קבלני נקיון כולל | ריק | הסעיף התקציבי הוא עבור כל השנה |
| אגף חינוך - השירות הפסיכולוגי החינוכי | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 372 | קידום החינוך ושיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לתושבים | גיוס פסיכולוג.ית לגני טרום וטרום טרום חובה | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | מותנה בקבלת תקנים והשתתפות משרד החינוך בגובה 70% |
| 373 | שיפור השירות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לתושבים | שעות טיפול לילדים והורים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | 100 שעות טיפול | על בסיס תקציב מקול קורא משרד החינוך |
| 374 | שיפור השרות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לתושבים | טיפולים קצרי מועד, וארוכי טווח לילדים והדרכות הורים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | טיפולי קצרי מועד וטיפולים ארוכי טווח. בחלקם ניתן ע"י המערכת ובחלקם ניתן באופן מסובסד במסגרת השפ"ם. |
| 375 | קידום החינוך | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לתושבים | שיתופי פעולה עם אגף לשירותים חברתיים בנושאי טיפול בילדים ונוער בסיכון והרחבת השירותים למשפחות עם ילדי חינוך מיוחד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 376 | קידום החינוך | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת המענים לתושבים | איתור והפניית ילדים לחינוך המיוחד (השתתפות בועדות שילוב, ועדות השמה, ועדות החלטה) | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 377 | שיפור השרות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | שיתוף פעולה עם הצהרונים - התייעצויות עם צוות השפח במקרים נדרשים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 378 | שיפור השרות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | הקמת קבוצות הדרכה למנהלות הצהרונים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תלוי כ"א. החל מתשפ"ד |
| 379 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | התמקצעות | למידת שיטת אבחון חדשה והטמעתה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | שימוש בערכת אחבון חדשה |
| 380 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | התמקצעות | הדרכה לצוות הפסיכולוגים | 31.12.23 | 60 | 1817300750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 381 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | התמקצעות | הנחיית סטודנטים ומתמחים לאורך השנה, והכנת מתמחים לבחינות התמחות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | סטודנטים - 2, 6 שעות הדרכה. מתמחים - 10, כ - 20 שעות הדרכה. |
| 382 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | קבוצות מורים - שיפור היכולת של מורים לעבוד עם ילדים עם צרכים מגוונים וכלל הכתה ליווי המורים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | מתקציב ההכלה שמקבלים בתי הספר ממשרד החינוך |
| 383 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | הנחיית קבוצות עבודה מועצתיות מנהלים, וקבוצות מורים בבתי הספר | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב יעודי של משרד החינוך |
| 384 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז טיפולי כפרי | בניית תכנית להרחבת השירותים הניתנים במרכז הכפרי תוך שימוש במרכזיות התוכן | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 385 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז טיפולי כפרי | קידום הקמת יחידה לפסיכולוגיה התפתחותית בתוך השפ"ח אשר תתן מענה לגיל הרך (מכון להתפתחות הילד) וגם מקום להתמחות לפסיכולוגים התפתחותיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | מותנה בהכרה של משרד הבריאות כמקום ללמידה לפסיכולוגים התפתחותיים |
| 386 | קידום החינוך | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | מרכז טיפולי כפרי | גיוס וקליטת מנהל לשירותים המשלימים במרכז הטיפולי | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 387 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | הנחיית קבוצת ילדים בכל בית ספר בנושאים רלוונטים לאותו מוסד: מיומנויות חברתיות, מצבי משבר, העצמה אישית, טיפול בלקויות למידה ותהליכי ויסות | 30.6.23 | 25 | 1817300750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 388 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם | התערבות בחירום: טיפול במשפחות וילדים שנפגעו, התערבות במערכת החינוכית, התערבות בחינוך הלא פורמלי בישובי המועצה, התערבות כחלק ממכלול אוכלוסיה במצבי חירום לאומי (ביחד עם הרווחה) | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | שביעות רצון של מקבלי השירות של עמידה ביעדים שהציבו הגורמים המתרגלים | ריק |
| 389 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם | תכנית מיטיבה לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | שיפור במדדים התנהגותיים ודיווח הורי על שינוי בבית | ריק |
| 390 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם | תכנית למניעת אובדנות: הערכות סיכון לאובדנות, טיפולים קצרי מועד והתערבויות מערכתיות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 391 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | תמיכה בפעילות השוטפת של המוסדות החינוך, צוותי החינוך, תלמידים והוריהם | ליווי התפתחותי לגנים הצעירים (עבודה עם צוות חינוכי, תצפיות, שיחות עם הורים, בניית תכנית חינוכית, הפניות לאבחונים ועוד). | 31.12.21 | 72 | 1812200754 | יעוץ והדרכה בגנ"י | ריק | עבור 8 גנים ל - 8 חודשים |
| אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 392 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | הנחייה מקצועית של מדריכי המוגנות לאורך השנה ע"י מנחה חינוכי שגם מוביל מיזמים למניעת אלימות בחינוך. | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ע"י המנחה של מדריכי המוגנות |
| 393 | קידום החינוך | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | למידה והעשרה של קהילות חינוכיות | ימי עיון וכנסים מקצועיים לרכזי נוער, מדריכי מוגנות, עובדים סוציאלים ומורים | 31.12.23 | 5 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | כ - 12 הכשרות במהלך השנה. בכל הכשרה לפחות 70% נוכחות | ריק |
| 394 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | הפעלת 9 מדריכי מוגנות בבתי הספר היסודיים ובעל יסודיים במועצה , בנוסף הפעלת מדריכי מרחב ציבורי בחופשות | 31.12.23 | 954 | 1818210767 | עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך | עליה במדד תחושת המוגנות במיצב הבית ספרי | ריק |
| 395 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | קליטת מדריך נוסף לבי"ס מעבר אפק ומדריך נוסף החל מתשפ"ד לחטיבה צומחת | 31.1.23 | 80 | 1818210767 | עיר ללא אלימות-רכז מוגנות מעבר אפק | ריק | ריק |
| 396 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | קבוצות מנהיגות בבתי ספר - גישור ויישוב סיכסוכים, "חברשת" - מניעת אלימות ברשת בתשפ"ג ובתשפ"ד | 31.12.23 | 15 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | בכלל בתי הספר היסודיים. כ - 18 משתתפים בכל קבוצה | ריק |
| 397 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | פעילות לציון שבוע מניעת אלימות בבתי הספר | 30.11.23 | 15 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה | ריק |
| 398 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | פעילות לציון שבוע אינטרנט בטוח בכל בתי הספר | 28.2.23 | 15 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | קיום פעילות אחת בכל אחד מבתי הספר במועצה | ריק |
| 399 | קידום החינוך | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פעילות למניעת אלימות בבתי הספר | סדנאות והצגות לאורך השנה בחטיבות ובתיכונים | 31.12.23 | 45 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | ריק | ריק |
| 400 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | פעילות בקהילה | פעילות מניעה קהילתית להגברת תחושת המוגנות-לציון יום הילד הבינלאומי | 31.12.23 | 5 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | כ-2 הכשרות בשנה | ריק |
| 401 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | פעילות בקהילה | פעילויות וקבוצות מניעה תהליכיות בכלל הישובים - תמיכה בתכניות מניעה יישוביות | 31.12.23 | 40 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | דרישה לפעילות מהישובים. השתתפות של 80% משכבת הגיל בפעילות באותו ישוב | ריק |
| 402 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן המענים להורים | מועדון הרצאות להורים מועצתי ובית ספרי | 31.12.23 | 70 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | קיום 12 הרצאות , סה"כ כ - 2,000 משתתפים | הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 402 עד 406 |
| 403 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן המענים להורים | הורות בסלון - הרצאות בנושאי הורות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | יתקיים בשני מוקדים פעמיים בשנה | ריק |
| 404 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן המענים להורים | סדנאות תהליכיות להורים באמצעות מכון אדלר. | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ24 משתתפים בסדנה. | ריק |
| 405 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מתן המענים להורים | סדנאות תהליכיות משותפות להורים וילדים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | קיום 4 סדנאות. כ - 100 משתתפים בסה"כ | ריק |
| 406 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת השירות לתושבים וקהילה | קול קורא לישובים - בניית תכנית קהילתית להתמודדות עם תופעות סיכוניות בישוב. בניית צוות מוביל ובניית תכנית מותאמת לכל ישוב | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | 4 ישובים | בתוך כל מה שקשור לפעילות הורים |
| 407 | חיזוק הקהילתיות, קשר ושייכות | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת השירות לתושבים וקהילה | תמיכה בסיירות ההורים המועצתיות | 31.12.23 | 15 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | 4 סיירות ברחבי המועצה | ריק |
| 408 | ריק | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת השירות לתושבים וקהילה | קמפיינים מניעתים לקראת חגים: קמפיין סכנות חג פורים. קמפיין סכנות לקראת ל"ג בעומר , סילבסטר | 31.12.23 | 10 | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | קמפיין פרסומי בכל אחד מהמועדים המצוינים | ריק |
| 409 | ריק | שיפור השירות לתושב ולקהילה | הרחבת השירות לתושבים וקהילה | עגלה ניידת לעבודה עם בני נוער - קניה רישוי, זיווד אבזור. ובניית תכנית ויישומה בשיתוף אגפים נוספים במועצה | 31.12.23 | 55 | תב"ר חדש | תב"ר חדש | ריק | תלויי תקציב. פעילות החל מהקיץ |
| אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - זה"ב | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 410 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | זהירות הולכי הרגל | קיום תכניות בבתי הספר ובשיתוף עם הקהילה, יצירת קמפיינים יעודיים | 31.12.23 | 10 | 1915 | בטיחות בדרכים | ריק | ריק |
| 411 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | נהגים צעירים | קיום הרצאה של נפגעי תאונות לשכבות יא' יב' בתיכונים וחלוקת חומרי הסברה לקראת הסילבסטר | 31.12.23 | 19 | 1915 | בטיחות בדרכים | לפחות 2 הכשרות בשנה לשכבה | ריק |
| 412 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | ממונעים לא מרושיינים | הכשרת תלמידי כתות י' בנושא הסכנות ברכיבה על אופניים חשמליים. הרצאת שוטר - חשיפה לחוקים ותקנות | 31.12.23 | 17 | 1915 | בטיחות בדרכים | לפחות הכשרה אחת לתלמיד בשנה | ריק |
| 413 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פתיחת שנת לימודים | חלוקת שי הרלב"ד לתלמידי כתות א', פרסום חוצות / על גבי אוטובוסים ובכניסות לבתי ספר, הפצת אמנת ההסעות המועצתית בכל כתה | 31.12.23 | 10 | 1915 | בטיחות בדרכים | ריק | ריק |
| 414 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | ציון שבוע הבטיחות | הדרכות, סדנאות והרצאות בבתי ספר יסודיים בשבוע הבטיחות בדרכים | 31.12.23 | 12 | 1915 | בטיחות בדרכים | ריק | ריק |
| 415 | ריק | שיפור השירות לתושב ולקהילה | מודעות אזרחים ותיקים | קיום הרצאות במועדוני קשישים לאורך השנה | 31.12.23 | 2 | 1915 | בטיחות בדרכים | ריק | ריק |
| אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - קידום נוער | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 416 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מענה לתלמידים נושרים | ליווי פרטני של נערי קצה לאורך השנה עפ"י צורך | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 417 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מענה לתלמידים נושרים | תכנית היל"ה - מענה חינוכי טיפולי לנוער נושר להשגת המטרות והכנתם לחיים שלאחר סיום הלימודים | 31.12.23 | 50 | 1817600750 | קבלניות קידום נוער | בתשפ"ג - 15 ילדים. עמידה ב - 100% מהיעדים שהוגדרו לכל אחד מהתלמידים באופן אישי | ריק |
| 418 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת תכנית היל"ה במועצה | סדנאות תהליכיות, טיולים, הרצאות ופעילויות, וקבוצת הורים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב משרד החינוך, והאגף ושת"פ עם אגפים נוספים |
| 419 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת תכנית היל"ה במועצה | העסקת תלמידי היל"ה במסגרת המועצה | 31.12.23 | 42 | ריק | ריק | 2 - 4 תלמידים | תלוי תקציב |
| 420 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך | תכנית מנע - למניעת נשירה בבתי הספר בתשפ"ב ובתשפ"ג | 31.12.23 | 33 | 1817700750 | תכנית מנע קבסית | ריק | התכנית בתשפ"ג תלויה באישור תקציבי משרד החינוך |
| אגף החינוך - ילדים ונוער בסיכון - להב"ה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 421 | ריק | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | יצירת שיתופי פעולה, תכלול תחום נוער בסיכון ומעקב אחר הפעילות | קיום ועדות היגוי פעמיים בשנה ותכלול המענים עם צוותי היעוץ בבתי הספר | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 422 | ריק | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | קיום פגישות עם גורמי חינוך וטיפול בתחילת שנת לימודים | קיום יום הסברה ובניית שת"פים של יועצות חינוכיות, עו"סים של נוצ"ץ ועו"ס לחוק הנוער | 31.3.23 | 3 | 1818210751 | להב"ה קבלניות | ריק | ריק |
| 423 | ריק | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי | הדרכת מדריכי תנועות הנוער. מקרים ותגובות - הדרכות הנוגעות לניתוח מקרה | 31.12.23 | 7.5 | 1843810751 | פרויקט להבה | לפחות 6 הדרכות | תקציב להב"ה רווחה |
| 424 | ריק | חיזוק הזהות וטיפוח ההון האנושי | מענים במסגרת החינוך הבלתי פורמלי | דימוי גוף - הכשרת רכזי נוער מספר פעמים בשנה ע"י רכז ועו"ס להב"ה, קיום קבוצות בישובים, יריד תוצרים בסוף השנה | 31.8.23 | 15 | 1818210751 | להב"ה קבלניות | ריק | ריק |
| 425 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מענים פרטניים לנוער | ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עו"ס להב"ה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ליווי 5 נערים | ריק |
| 426 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מענים קבוצתיים | הובלת קבוצה תהליכית במושב "כפר סירקין" לשכבת י"א | 30.6.23 | 16 | 1818210751 | להב"ה קבלניות | ריק | ריק |
| 427 | ריק | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | פיתוח תכניות נוער במצבי סיכון בבתי הספר | תכנית החממה - בית חינוך ירקון. תכנית חדר העצמה -בי"ס עמי אסף ליווי פרטני, סדנא תהליכית ע"י עו"ס להבה, מפגשי הורים עו"ס רכזת להב"ה ימי גיבוש | 30.6.23 | 40 | 1818210751 | להב"ה קבלניות | השתתפות של כ - 20 נערים | רק בתשפ"ג |
| 428 | ריק | שיפור השירות לתושב ולקהילה | פנאי חיובי | תמיכה בתכנית תעסוקת נוער מנותק בשת"פ קידום נוער | 31.12.23 | 8 | 1818210751 | להב"ה קבלניות | לפחות 6 הדרכות | ריק |
| 429 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | פנאי חיובי | פעילות לילה ל"ג , ימי כיף לנערים בחופשת הפסח והקיץ | 12.5.23 | 6 | 1843810751 | פרויקט להב"ה | ריק | תקציב להב"ה רווחה |
| 430 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | פנאי חיובי | סיירת נוער בלילה בגוש חורשים בימי חמישי בלילה | 28.2.23 | 20 | 1843810751 | פרויקט להב"ה | ריק | תקציב להב"ה רווחה |
| אגף החינוך - כספים וחשבות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 431 | קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מקסום הכנסות | מקסום הכנסות משרד החינוך. הן ההכנסות השוטפות דרך המיתר והן הכנסות מקולות קוראים. | 31.12.23 | 58 | 1811000757 | חשבות חינוך קבלניות | ריק | ריק |
| 432 | קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | מקסום הכנסות | הקמת צוות מיצוי הכספים שמגיעים למועצה מהקולות הקוראים של כלל המועצה בשיתוף עם הגזברות ואגפים נוספים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 433 | קידום החינוך וחיזוק האיתנות הפיננסית | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | בקרה על הוצאות | בקרה על הוצאות האגף , פתיחת הזמנות לכ להוצאה + הקלדת חשבוניות בגין הוצאות אלו על מנת לוודא רישום נכון ותקין | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 434 | קידום החינוך ושיפור השירות | קידום מצויינות במערכת החינוך על כל שלביה | הרחבת השירות | מענה לכלל המנהלים באגף כולל מנהלי בתי הספר והגורמים המקצועיים בבתי הספר לבעיות השוטפות שמתעוררות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 435 | קידום החינוך ושיפור השירות | בניה ופיתוח של מרכזיות רשת | הרחבת השירות | ליווי שוטף של מזכירות הכספים בבתי הספר במהלך השנה המורכבת של הגפן. | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| אגף החינוך - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000921 | מסגרות חינוכיות בחופשה | 520 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000490 | הכנסות כלליות לאגף | 1 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000710 | חינוך-השתתפות ועדים | 2 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000790 | השתתפות מוסדות | 20 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 311 | מינהל החינוך | 1311000491 | סל תרבות בי"ס | 303 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200929 | הכנסות גיל הרך- ראש יחידה+מדריכות | 754 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1311001920 | הזנה יוח``א | 149 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600922 | מ.החינוך-גנ'י ח.מיוחד יעודיות | 213 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200491 | השתתפות בביטוח תאונות אישיות | 127 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200928 | הכנסות סל תרבות משה"ח | 62 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600420 | הזנה גנים חנ"מ הורים | 28 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312400790 | השתתפות מוסדות במעונות יום | 190 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200412 | שכל'מ גנ'י טרום חובה-תש'ס | 2 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200710 | מכסות ועדים מקומיים | 2286 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312500790 | השתתפות מוסדות בצהרונים | 635 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200490 | השתתפות הורים | 723 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200494 | סל תרבות גנ'י | 88 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312600923 | מ.החינוך-שכירות | 428 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200923 | סייעת שניה | 1319 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 312 | חינוך קדם יסודי | 1312200920 | השתתפות משרד החינוך | 20941 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | מנהל חינוך | 1311001929 | הכנסות משהח גפן רשותי | 567 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313400921 | ניהול עצמי משופר יסוד- מזכירות ושרתים | 3603 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313300290 | אגרת תלמידי חוץ-חינוך מיוחד | 112 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313400926 | גמול מנהלניות כללי | 21 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313000920 | תוכנית ניצנים | 720 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120690 | הסעות בית ספר צופית | 2 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313140690 | הכנסות מהסעות-יחדיו | 2 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313150690 | הסעות בית ספר כצנלסון | 3 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313170790 | מתן - השתתפות מוסדות | 10 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313200920 | חווה חקלאית מזכירים ושרתים משרד החינוך | 174 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313310920 | מ.החינוך-מתי'א חינוך מיוחד | 220 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313310921 | השתתפויות קבועות | 40 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313810920 | משרד החינוך ביס של החופש הגדול | 850 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313190790 | יצחק נבון השתתפות מוסדות | 14 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313120790 | השתתפות מוסדות | 10 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313130790 | השתת. מוסדות | 75 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313200927 | חווה חקלאית חינוך התישבותי | 150 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 313 | חינוך יסודי | 1313400493 | הכנסות מרכישת שירותים בי"ס לפי גפן | 1700 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315730920 | סל לתלמיד חטיבה צומחת | 456 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710921 | שכ'ל על יסודי | 12050 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740928 | שכ"ל על יסודי | 10369 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740923 | השתתפויות קבועות-מיתר | 7864 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710490 | השתתפות הורים | 80 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710928 | השאלת מורים ביס עמיאסף | 320 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740921 | השאלת מורים | 200 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710923 | השתתפויות קבועות-מיתר | 9361 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740920 | סל תלמידי חטיבה-ירקון | 1341 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710920 | סל תלמידי חטיבה | 1503 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710922 | הכנסות יעודיות | 840 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740922 | הכנסות יעודיות | 650 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315710929 | הכנסות השתתפ. משרד החינוך עמיאסף לפי גפן | 1198 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315740929 | הכנסות השתתפ. משרד החינוך ירקון לפי גפן | 1064 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 315 | חינוך על יסודי | 1315730493 | הכנסות מרכישת שירותים חטיבה צומחת לפי גפן | 96 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317900290 | אגרת תלמידי חוץ | 1994 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317800920 | השתת.מ.החינוך בהסעות | 10778 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317900920 | סייעות שילוב | 6609 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317900921 | סייעות כיתתיות | 502 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317810920 | השתת.מ.החינוך בהסעות ח.מיוחד | 5930 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317600921 | מועדונית לימודית | 228 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317100990 | השתת. משטרת ישראל בשמירה | 2763 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317100790 | השתת.מוסדות ורשויות בשרותים | 220 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317900923 | סייעות רפואיות | 1024 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317500713 | על יסודי ביטוח תלמידים | 237 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317900922 | סייעות כיתתיות חריגות | 422 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317500712 | יסודי ביטוח תלמידים | 251 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317701920 | הכנסות מנע | 33 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317300920 | השתת' מ.החינוך | 1660 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317700920 | השתת.מ.החינוך בקב'ס | 102 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317300790 | שפ"ח השתתפות מוסדות | 100 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317300691 | שרות פסיכולוגי הכנסות ממיניפיי | 146 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317100920 | השתת.מ.החינוך בקב'ט | 205 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 317 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1317810922 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 640 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 318 | חינוך מבוגרים | 1318210920 | קידום נוער השתתפות משרד החינוך | 176 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 318 | חינוך מבוגרים | 1318210928 | להבה חינוך התיישבותי | 60 |
| 1 | הכנסות | 31 | חינוך | 318 | חינוך מבוגרים | 1318210991 | עיר ללא אלימות | 550 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000754 | גינון בתי ספר | -524 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811100110 | סייעות כיתתיות בביס | -834 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000767 | עמותה לקידום החינוך | -1062 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000110 | משכורות כוללות | -3304 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000410 | מ. חינוך שכר דירה | -150 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000521 | השתלמויות | -33 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000753 | יוזמות חינוכיות | -330 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000511 | ארוח וכיבוד | -21 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000540 | דואר וטלפון | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000550 | הוצאות פרסום | -15 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000560 | הוצ' משרדיות מח' חינוך | -8 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000570 | מיחשוב -מיכון ועיבוד נתונים | -120 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000780 | הוצאות אחרות | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000782 | השתתפות באיבחונים | -20 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000930 | ציוד יסודי-מח' חינוך | -10 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000523 | דמי חבר בארגונים | -3 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000757 | חשבות חינוך קבלניות | -58 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000710 | הסעות | -520 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000750 | עבודות קבלניות | -233 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000781 | סל תרבות בי"ס | -300 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000988 | חינוך רזרבה תקציבית | -884 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 811 | מינהל החינוך | 1811000530 | מ. חינוך הוצ' אחזקת רכב | -151 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200752 | הוצאות מדריכות גיל הרך | -438 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812600110 | משכורות כוללות | -1998 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812610110 | סייעות שילוב בגנים | -7079 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200781 | פעולות לארועים | -425 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200110 | שכר עוזרות לגננות | -7504 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812600751 | הזנה מסגרות חנ"מ | -149 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200757 | תחזוקת מתקני משחקים גנ"י | -132 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200431 | חשמל גנ"י | -673 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812610140 | סייעות רפואיות החזר הוצאות | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812600870 | הקצבה לגנ'י יערה | -92 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200754 | יעוץ והדרכה בגנ"י | -122 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200570 | גני ילדים מיחשוב | -244 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812610111 | סיעות רפואיות בגנים | -1587 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200432 | מים-גני ילדים מועצה | -67 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812610767 | סיעות רפואיות בגנים שכר עמותה | -59 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812600410 | שכר דירה גני חינוך מיוחד | -56 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200750 | עבודות קבלניות | -128 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200751 | נקיון גני ילדים | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812600750 | קבלניות גני חינוך מיוחד | -44 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200511 | ארוח וכיבוד | -5 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200725 | גנים-חמרי אחזקה | -50 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200740 | ציוד ומשחקים בגנ'י | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200930 | ציוד יסודי | -10 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200875 | יד ביד עבור גנ"י | -151 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200870 | הקצבה לגנ'י | -500 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200410 | שכר דירה גני כוכב יאיר | -34 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200785 | הוצאות מכסות ועדים מקומיים | -3760 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200767 | משכורת עמותה | -1390 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200111 | שכר סייעת שניה בגנ"י | -1453 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200768 | עמותה לקידום החינוך מורות לספורט | -275 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 812 | חינוך קדם יסודי | 1812200760 | גננות עובדות מדינה | -11985 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813000751 | קבלני נקיון כולל | -1873 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813000753 | תוכנית ניצנים | -1180 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813810750 | קבלניות ביס בחופש הגדול | -750 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813190766 | יצחק נבון-שעות תוספתיות | -152 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813400750 | קבלניות יסודי | -105 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813200780 | חווה חקלאית פעילות | -100 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813120766 | צופית שעות תגבור | -91 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813180766 | צור יצחק שעות תגבור | -87 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813200875 | חווה חקלאית ניהול עצמי | -150 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813160767 | עמותה לקידום החינוך ביס מיתר | -70 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813110767 | עמותה לקידום החינוך | -109 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813400751 | יוזמות ופרויקטים יסודי | -30 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813120431 | הוצאות חשמל ביה"ס צופית | -38 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813130768 | שעות השלמה-עמותה | -69 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813200110 | משכורות חווה חקלאית | -216 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813130110 | שכר מעבר אפק | -287 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813110110 | משכ' כוללות | -291 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813140110 | משכ' כוללות | -269 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813150110 | משכ' כוללות | -258 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813170767 | עמותה לקידום החינוך | -226 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813300110 | שכר מתי"א | -183 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813170110 | משכורות כוללות מתן | -175 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813130710 | הסע לארועים בס מ.אפק | -4 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813000570 | מיחשוב בתי ספר יסודיים | -653 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813310750 | עבודות קבלניות-מתי'א | -5 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813180710 | צור יצחק הסעות | -5 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813150710 | הסע לארועים בס כצנלסון | -5 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813300763 | אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד | -1800 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813310784 | מתי'א-הוצ' יעודיות מ.החינוך | -53 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813140710 | הסע לארועים בס יחדיו | -3 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813170710 | הסעות לארועים בס מתן | -4 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813190110 | שכר בי"ס יצחק נבון | -162 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813150767 | עמותה לקידום החינוך | -88 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813160875 | ניהול עצמי ביס מיתר | -52 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813140767 | עמותה לקידום החינוך | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813180767 | עמותה לקידום החינוך-צור יצחק | -112 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813130875 | ניהול עצמי מעבר אפק | -117 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813120110 | משכ' כוללות | -178 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813130767 | עמותה לקידום החינוך | -26 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813120767 | עמותה לקידום החינוך | -135 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813160110 | משכורות כוללות ביס מיתר | -85 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813140875 | ניהול עצמי יחדיו | -154 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813150875 | ניהול עצמי כצנלסון | -109 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813110875 | ניהול עצמי אהרונוביץ | -87 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813180875 | ניהול עצמי צור יצחק | -258 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813120875 | ניהול עצמי צופית | -210 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813190875 | יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמי | -183 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813170875 | ניהול עצמי מתן | -226 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813180110 | שכר -בי"ס צור יצחק | -154 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813190767 | משכורת עמותה - יצחק נבון אב בית | -156 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813300767 | סיעות רפואיות בתי ספר | -517 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813400783 | ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך בי"ס לפי גפן | -1700 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 813 | חינוך יסודי | 1813300511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815730751 | חטיבה צומחת נקיון | -224 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710431 | חשמל ביה"ס עמיאסף | -418 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815730110 | משכורות חטיבה צומחת צור יצחק | -370 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815730875 | חטיבה צומחת צור יצחק ניהול עצמי | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710110 | משכורות מורים | -20245 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740111 | משכורות מנהלה | -1707 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815750751 | ניקיון מרכז חדשנות | -107 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740871 | הקצבה מיוחדת | -100 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815700780 | מסע דרום השרון | -100 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710751 | קבלני נקיון עמיאסף | -650 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815730750 | קבלנייות חטיבה צומחת צור יצחק | -25 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710767 | עמותה לקידום החינוך | -243 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710788 | הוצאות אחרות-קרן בית ברל | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710111 | משכורת מינהלה | -1937 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740767 | שכר עמותה-בי'ס ירקון | -288 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710750 | עבודות קבלניות | -50 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740750 | עבודות קבלניות | -50 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740710 | הסעות חטיבת ירקון | -12 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710760 | שאילת מורים | -3511 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710871 | הקצבה מיוחדות עמיאסף | -100 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740751 | קבלני נקיון-חט'ב ירקון | -642 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710710 | הסעות ביס עמיאסף | -110 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740570 | מיחשוב ירקון | -200 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710875 | עמיאסף ניהול עצמי | -1000 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710570 | עמיאסף מיחשוב | -419 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740875 | ביס ירקון ניהול עצמי | -735 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740760 | שאילת מורים | -2723 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815710729 | השתתפות משרד החינוך עמיאסף לפי גפן | -1198 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740729 | השתתפות משרד החינוך ירקון לפי גפן | -1064 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815730783 | ח. מקביל של קיזוז משרד החנוך חטיבה צומחת לפי גפן | -96 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 815 | חינוך על יסודי | 1815740110 | משכורות מורים | -16043 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817810710 | הסעות חינוך מיוחד | -8609 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817800710 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | -6230 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100752 | שמירה-עב' קבלניות | -3616 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817500760 | ביטוח תלמידים | -599 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100750 | עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס``ח | -250 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817700110 | שכר קבסים | -152 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817600750 | קבלניות קידום נוער | -50 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300110 | משכורות כוללות | -2443 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100110 | שכר קבטים | -551 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817810767 | מלווים הסעות | -1201 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300750 | עבודות קבלניות | -85 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300431 | חשמל לשירות הפסיכולוגי | -24 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100533 | אהוד יונגרמן 450-80-302 | -16 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100540 | הוצאות תקשורת | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300470 | ציוד מתכלה שפ'ח | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817800780 | השתתפות המועצה בהסעות | -180 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300511 | ארוח וכיבוד | -6 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300540 | הוצאות תקשורת | -1 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300560 | הוצאות משרדיות | -7 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300930 | ציוד יסודי | -5 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817900763 | אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל | -350 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817700750 | תכנית מנע קבסית | -33 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300751 | נקיון-השפ'ח | -33 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817600767 | עמותה לקידום החינוך | -1323 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100530 | שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב | -40 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 818 | חינוך מבוגרים | 1818210767 | עיר ללא אלימות-עמותה לקידום החינוך | -1034 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 818 | חינוך מבוגרים | 1818210750 | עיר ללא אלימות-קבלניות | -240 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 818 | חינוך מבוגרים | 1818210751 | להבה קבלניות | -90 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 818 | חינוך מבוגרים | 1818210534 | עיר ללא אלימות הוצ' אחזקת רכב | -13 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1624 | נגישות מוסדות חינוך | -210 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1735 | תכנון בינוי שש שנתי צור יצחק | -600 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1816 | חווה חקלאית | -400 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1822 | שדרוג מחשבים מוסדות חינוך | -1100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1833 | תכנון גן ילדים נווה ימין | -250 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1846 | מרכז טיפול מועצתי לילדים ונוער-שפ"ח+מתי"א | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1851 | מרכז מייקרים באולם ספורט ישן בבית ברל | -1000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1867 | פיתוח אקדמי | -300 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1897 | שדרוג מוסדות חינוך | -6000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1898 | מרכז זאולוגי | -1000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1901 | שיפוצים ועבודות במוסדות חינוך | -4000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1902 | הצללות מוסדות חינוך | -400 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1915 | בטיחות בדרכים | -88 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | בית ספר מנגן | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | -450 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | חצר טבעית בבית ספר צור יצחק -קול קורא | -600 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הצטיידות תוספת 6 כיתות צור יצחק | -600 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | ציוד יסודי מוסדות חינוך | -450 |
| האגף לשירותים חברתיים - מנהל האגף | בגליון זה 15 טבלאות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 436 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות | הקמת מנהלת דורות, גיוס ראש מנהלת ו - 4 עובדי ניהול ותפעול | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באחריות המנהלת |
| 437 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות | איתור והתאמת מבנה פיזי למנהלת | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באחריות המנהלת |
| 438 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תכנית אב לגיל השלישי: יישום שלב א' בתכנית - הקמת מנהלת דורות | מינוי רכזי ותיקים אזוריים | 30.9.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באחריות המנהלת |
| 439 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מכינת ותיקים | הפעלת מחזור שני ופתיחת מחזור שלישי | 31.12.23 | 80 | 1844405780 | מכינה לותיקים | השתתפות של כ - 45 ותיקים בכל 3 המחזורים | יום בשבוע לימודים ויום התנדבות |
| 440 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מתן מענים לצעירים בסיכון | פתיחת דירה נוספת לצעירות בסיכון | 31.3.23 | 30 | 1847103780 | נערות חוץ ביתי | סה"כ 2 דירות. כ - 7 דיירות בדירה | במימון משרד הרווחה |
| 441 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת המענים בנושא אלימות | טיפול פרטני בילדים חשופים לאלימות במשפחה | 31.12.23 | 5 | 1842406780 | טיפול באלימות-הוצאות | 10 ילדים מטופלים | ריק |
| 442 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת המענים בנושא אלימות | טיפול פרטני בילדים חשופים לאלימות במשפחה | 31.12.23 | 15 | 1842406840 | תוכנית למניעת אלימות | ריק | ריק |
| 443 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת המענים לאוכלוסיות הלהט"ב | טיפול פרטני בלהט"ב | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | 12 מטופלים | ריק |
| 444 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים | גיוס כ"א להקמת המנהלת, איגום וריכוז כל הידע בנושא ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים | 30.6.23 | 240 | שוטף חדש | שוטף חדש | ריק | משרה אחת. יפתחו סעיפים עם קבלת סמל מסגרת. התקציב הוא עבור משימות 444 עד 446 |
| 445 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים | הרחבת השירותים הניתנים במסגרת המרכז: ש.י.ל וימים מוגדרים של אגפים רלוונטים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | 2 ימי פעילות קבועים בשבוע | לדוגמא: ימים שבהם נציגות מאגף החינוך ימצאו |
| 446 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז משפחות מודל משרד הרווחה ומנהלת צרכים מיוחדים | הרחבת פעילויות הפוגה ופנאי לאנשים עם צרכים מיוחדים ובעיקר למשפחותיהם | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 447 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת מענים לאוכלוסיות מיוחדות | קידום תכנית להקמת כפר לאנשים עם מוגבלויות בשטחי בית ברל - יציאה למכרז לעמותה שתפעיל את הכפר | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | מותנה בזכיה בקול קורא |
| 448 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים | הכשרת המקום בתחומי החווה החקלאית | 31.7.23 | 1000 | תב"ר חדש | הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית | ריק | ריק |
| 449 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים | קיום מכרז לגוף מפעיל | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 450 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז תעסוקה חקלאי לאנשים עם צרכים מיוחדים | פתיחת הפעילות | 30.9.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 20 מטופלים | ריק |
| 451 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה | איתור מקום והתאמתו | 31.3.23 | 150 | תב"ר חדש | שיפוץ ואחזקה במבני רווחה | ריק | ריק |
| 452 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה | גיוס 4 עובדים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 453 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הקמת ופתיחת מרכז עוצמה - לטיפול במשפחות במצוקה קשה | טיפול קהילתי במשפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה | 31.12.23 | 50 | 1842300780 | מרכז עצמה-פעילות | טיפול ב - 50 משפחות | ריק |
| 454 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פתיחת תכנית "נושמים לרווחה" | ליווי פרטני של משפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה | 31.12.23 | 140 | 1842240780 | הוצאות שונות-משפחות במצוקה | טיפול ב - 50 משפחות | ריק |
| 455 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פתיחת תכנית "נושמים לרווחה" | ליווי פרטני של משפחות במצוקה קשה בנושאי עוני הדרה וטראומה | 31.12.23 | 90 | 1842240840 | משפחות במצוקה | ריק | ריק |
| 456 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת השירות | שיווק שירותי האגף פנים ארגונית וחוץ ארגונית | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 457 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת השירות | שיפוץ האגף והתאמתו לשירות הניתן | 31.12.23 | 1250 | 1890 | התאמת מתחם טיפולי מטופלי רווחה | ריק | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - התנדבות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 458 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי | התנדבות | קיום ערבי שיא למתנדבים ומנהלי מקומות התנדבות ולמתנדבים פעילים | 31.12.23 | 10 | 1848210750 | סל תוכניות התנדבות | ריק | כולל הרמות כוסית בחגים |
| 459 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מקצוע ההתנדבות במרחב המועצתי | התנדבות | ביטוח מתנדבים בישובים ובמועצה | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | שירות שניתן. המדינה מממנת |
| 460 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה | התנדבות | תחזוקת והגדלת מאגר מתנדבים של תושבים המעוניינים לתת שעות התנדבות | 31.1.23 | 93 | 1848200751 | התנדבות רוח טובה | כ - 150 מתנדבים | בשת"פ מפעל הפיס דוברות המועצה והמחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת |
| 461 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה | יום המעשים הטובים - יום שיא שנתי לעידוד התנדבות | פעילות תושבים בישובים | 31.3.23 | 10 | 1848200751 | התנדבות רוח טובה | בכל ישובי המועצה | תקציב עמותת רוח טובה |
| 462 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה | יום המעשים הטובים - יום שיא שנתי לעידוד התנדבות | פעילות עובדי המועצה ברחבי המועצה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | 70 עובדים | בשיתוף משאבי אנוש, נוער, המחלקה הטכנית ובתי הספר |
| 463 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | ריק | תכניות התנדבות | תכנית "אם לאם" מתנדבות מלוות נשים אחרי לידה- פרסום לצורך הגדלת צוות המתנדבות והיולדות הנהנות מהשירות והכשרת המתנדבות | 31.12.23 | 5 | 1848200750 | פעולות התנדבות בקהילה | מתנדבות - 20. יולדות 30 | בשת"פ עם מעמד האישה |
| 464 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | הרחבת היקפי ההתנדבות בישובי המועצה | תכניות התנדבות | ליווי קבוצת מתנדבים ותיקים בחווה חקלאית | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ -10 מתנדבים | סטודנטית לעו"ס |
| 465 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז ש.י.ל | תפעול המרכז פעמיים בשבוע ע"י מתנדבים | 31.12.23 | 3 | 1848215780 | לשכת יעוץ לאזרח | ריק | ריק |
| 466 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז ש.י.ל | הוצאת חוברות זכויות מותאמות לטובת אוכלוסיות יעודיות: צרכים מיוחדים, משפחות עצמאיות וכ' | 31.12.23 | 3 | 1848200750 | פעולות התנדבות בקהילה | ריק | ריק |
| 467 | שיפור השירות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז ש.י.ל | הרחבת השירות לאוכלוסיות ספציפיות - מיצוי זכויות בנושאים שונים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - משאבי קהילה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 468 | שיפור השירות | מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים | מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים | הקמת מרכז למשפחות מיוחדות במודל משרד הרווחה והפעלתו השוטפת | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 469 | שיפור השירות | מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים | מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים | הרחבת המענים לטובת אוכלוסיות שונות- אנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם | 31.12.23 | 250 | 1848205780 | מרכז משפחות מיוחדות | מתן מענה לכ - 200 משפחות | התקציב הוא עבור משימה 469 ו -470 |
| 470 | שיפור השירות | מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים | מרכז משפחות - פעילות קבוצתית בנושא מנהיגות הורית לילדים עם צרכים מיוחדים בשיתוף עם צוות צרכים מיוחדים | פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים ובני משפחתם בשעות אחר הצהריים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 15 משתתפים לפעילות | ריק |
| 471 | שיפור השירות | מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים | תכנית "חמניות" מתן מענה למשפחות שחוו אובדן | מענה לגיל הרך - טיפול דיאדי ילד והורה | 31.12.23 | 50 | 1847100750 | טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות | כ - 25 משפחות | ריק |
| 472 | שיפור השירות | מתן מענה למשפחות עם צרכים מיוחדים | תכנית "חמניות" מתן מענה למשפחות שחוו אובדן | חמניות נעורים - תמיכה קבוצתית: ילדים ובני נוער וקבוצה לאלמנים ואלמנות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 25 משפחות | ריק |
| 473 | שיפור השירות | הרחבת המענים לישובים | הרחבת מענים למשפחות מטופלות רווחה | גיוס והפעלת רכזי התנדבות בישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | רכזים ב - 10 ישובים | ריק |
| 474 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מענה קהילתי להעצמת האוכלוסיה | העמקת הפעילות לחיזוק הקהילתיות | קידום יוזמות קהילתיות בישובים באמצעות שיתוף פעולה עם הועדים | 31.12.23 | 10 | 1848200750 | פעולות התנדבות בקהילה | ריק | ריק |
| 475 | ריק | התמודדות טובה בחירום | צוותי חירום ישוביים | ליווי צוותי צח"י בישובים | 31.12.23 | 20 | 1848200780 | הוצאות אחרות עבודה קהילתית | צוותים ב - 25 ישובים | ריק |
| 476 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סיכוסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה | שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה | תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשיך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות | 31.12.23 | 45 | 1848100750 | מרכז גישור קהילתי | ביצוע לפחות 2 גישורים בחודש | עובדים כ - 17 מתנדבים ומלווה מקצועי בתשלום. כל גישור נעשה ע"י שני מגשרים. הלקוחות משלמים עבור השירות |
| 477 | שימור הציביון הכפרי חקלאי קהילתי | יצירת חברה וקהילה שבכוחה לפתור סיכוסוכים וליישב מחלוקות בכוחות עצמה | שירותי גישור, דיאלוג ובניית הסכמות בקהילה | תהליכי גישור בנושאי גירושין, בן ממשיך, בין שכנים, בתוך המשפחה, בין רשות לתושב, בתוך הרשות | 31.12.23 | 9 | 1848204840 | פעילות קהילתית גיאוגרפית | ריק | ריק |
| 478 | ריק | הפנמת שפת השיח והדיאלוג בחינוך והקהילה | תכניות ופרוייקטים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי | שבוע הדיבור החדש - מיזם ארצי להפנמת שפת השיח והדיאלוג בקהילה ובמוסדות החינוך | 13.2.23 | ריק | ריק | ריק | פעילויות שיא במסגרות קיימות- 2 פעילויות מרכזיות | שת"פ עם אגפי המועצה ועם קהילת המועצה (הישובים) |
| אגף שירותים חברתיים - חירום | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 479 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תפקוד וסיוע במצבי חירום | קיום יום תרגול מכלול אוכלוסיה בחירום יחד עם פיקוד העורף | 30.11.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב פיקוד העורף |
| 480 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תפקוד וסיוע במצבי חירום | תרגול מטה מכלול אוכלוסיה בחירום מועצתי ע"י פיקוד העורף | 30.11.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | פיקוד העורף מתרגל את הצוות המוביל המועצתי |
| 481 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | תפקוד וסיוע במצבי חירום | סדנת הכשרה לעובדים בנושא הערכות לשעת חירום | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | כלל אגף שירותים חברתיים והשפ"ח | תקציב משרד הרווחה והקואליציה הישראלית לטיפול בטראומה |
| שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - ית"ד | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 482 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה" | קיום פגישות אישיות, בניית תכנית אישית לכל משתתף, הכנה "לחיים", עזרה במציאת עבודה,סיוע באבחונים תעסוקתיים, בקורסים מקצועיים, ובאיתור וקבלת מלגות לימודים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | מתן מענה לכ 20 צעירים | ריק |
| 483 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | טיפול וליווי פרטני תכנית "מרחב לקידום תעסוקה" | סיוע מימון לימודים או הכשרות, ציוד, ביגוד ומכשור לעבודה, לימודי אנגלית, תאוריה והעברת סדנאות בתחום התעסוקה | 31.12.23 | 55 | 1847150750 | יתד תכנית לצעירים קבלניות | כ - 6 צעירים | ריק |
| 484 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים | ליווי של 45 צעירים בנושאי חיים מגוונים: צבא, שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות, עבודה ועוד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | בניית תכנית יעדים אישיים לכל משתתף ויישומה | ריק |
| 485 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים | עזרה בתיווך לגורמים שונים בקהילה ומחוצה לה: צבא, שירות לאומי, מכינות, מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, שירות להתמכרויות, דירות מעבר, ביטוח לאומי, משרדים ממשלתיים ועוד | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 486 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | טיפול וליווי פרטני של צעירים במצבי חיים מורכבים | תכנית מנטורים לצעירים במהלך השירות הצבאי ובתום השירות הצבאי | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשת"פ עם עמותת "אחרי" |
| 487 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה | סדנאות תוכן בתחומים שונים לצעירי המועצה | 31.12.23 | 3 | 1847140750 | יתד סל גמיש | קיום 3 סדנאות בשנה. 10 משתתפים בסדנא | כלל הסעיף התקציבי |
| 488 | ריק | איתור וטיפול בצעירים בסיכון | יצירת מענים מייטבים לצעירי המועצה | עזרה חומרית לצעירים: שכ"ד, ביגוד, דמי כיס, טיפול, ליווי ועוד | 31.12.23 | 17 | 1847140750 | יתד סל גמיש | ריק | ריק |
| שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - נוצ"ץ | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 489 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | טיפול בנוער וצעירים | קיום פגישות טיפול פרטניות, הדרכות הורים, ביקורי בית, ליווי המטופלים ומשפחתם | 31.12.23 | 130 | 1847100840 | צעירים בקהילה | ריק | ריק |
| 490 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | טיפול בנוער בסיכון | תכנית "רואים אותך" במתן | 31.12.23 | 10 | 1843500780 | טיפול בילד בקהילה | השתתפות של 12 נערים ונערות | ריק |
| 491 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | טיפול בנוער בסיכון | סיוע לנערות במצוקה: רכישת בגדים, דמי כיס ופיתוח כישורים אישיים | 31.12.23 | 9 | 1847130750 | טיפול בנערות במצוקה | ריק | ריק |
| 492 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | ליווי וטיפול בקטין | סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות | 31.12.23 | 100 | 1847100750 | טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות | ריק | כלל הסעיף התקציבי |
| 493 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | ליווי וטיפול בקטין | סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות | 31.12.23 | 30 | 1847200750 | תמיכה קהילתית ומעטפת | ריק | ריק |
| 494 | ריק | מתן מענים לנוער וצעירים בסיכון | ליווי וטיפול בקטין | סיוע לקטינים במגוון נושאים: רכישת בגדים, דמי כיס, פיתוח כישורים אישיים, חוגים /קבוצות טיפוליות | 31.12.23 | 5 | 1847200840 | תמיכה קהילתית ומעטפת | ריק | ריק |
| שירותים חברתיים - נוצץ להב"ה ונוער בסיכון - להב"ה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 495 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | התמקצעות אגפי החינוך והטיפול | קיום כנס לנוער בסיכון | 31.3.23 | 7 | 1843810751 | פרויקט להבה | ריק | ריק |
| 496 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | מענים פרטניים | ליווי פרטני של נערים מאותרים ע"י עוס להב"ה/ רכזי מוגנות/ עובד נוער קצה ועובדת חינוך טיפול קידום נוער לפי הצורך | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 497 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | מענים קבוצתיים | ליווי קבוצתי של הנוער: קבוצת הורים קבוצות נוער וקבוצות תהליכיות , קיום סדנאות וליווי קבוצתי של רכזי הנוער, פרוייקט תעסוקת קיץ ופעילות פנאי חיובי בחופשות | 31.12.23 | 90 | 1818210751 | להבה קבלניות | ריק | תקציב אגף חינוך |
| 498 | ריק | מענים מועצתיים לנוער לצמצום התנהגויות סיכוניות | פנאי חיובי | תמיכה בתעסוקת קיץ, קיום פעילויות לילה, ימי כיף בפסח והקיץ, וטיול בחופשת הפסח | 31.12.23 | 34 | 1843810751 | פרויקט להבה | ריק | ריק |
| שירותים חברתיים - התמכרויות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 499 | שיפור השירות | מניעת התמכרויות | הפעלת מרכז התמכרויות | תפעול מרכז לטיפול בהתמכרויות באלישמע בראשון, שני, רביעי וחמישי | 31.12.23 | 10 | 1847300780 | התמכרויות מבוגרים הוצאות | ריק | ריק |
| 500 | שיפור השירות | מניעת התמכרויות | שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות | פגישות פרטניות למטופלים - עבודה רגשית | 31.12.23 | 15 | 1847304840 | תוכנית לנגמלים | טיפול ב - 24 משתתפים | מגיעים עצמאית, דרך עו"ס משפחה, או דרך שירות מבחן |
| 501 | שיפור השירות | מניעת התמכרויות | שמירה על אורח חיים "נקי" באמצעות שינוי דפוסי התנהגות | עבודה קבוצתית עם מכורים | 31.12.23 | 10 | 1847300780 | נפגעי התמכרות הוצאות | ריק | כ - 8 משתתפים |
| 502 | שיפור השירות | מניעת התמכרויות | תמיכה וטיפול בבני משפחה מעורבים | פגישות פרטניות לבני משפחה על בסיס צורך, הדרכות הורים והקמת קבוצה לבני משפחה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תלוי משאבים |
| אגף שירותים חברתיים - טיפול באוכלוסיה מבוגרת | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 503 | קידום הבריאות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | טיפול בקשישים בכל ישובי המועצה והקיבוצים | טיפול פרטני, קבוצתי, פעילות בצל החוק, השמות למרכזי יום ובתי אבות, סיוע חומרי ועוד | 31.12.23 | 700 | 1844300840 | אחזקה במעונות א. ותיק | טיפול בכ - 300 קשישים | ריק |
| 504 | קידום הבריאות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | טיפול בקשישים בכל ישובי המועצה והקיבוצים | טיפול פרטני, קבוצתי, פעילות בצל החוק, השמות למרכזי יום ובתי אבות, סיוע חומרי ועוד | 31.12.23 | 330 | 1844200840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | ריק | ריק |
| 505 | קידום הבריאות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | לווי מקצועי של פעילות העמותה למען הקשיש | פעילות מרכז יום לחבר לותיק ואגף תשושי נפש | 31.12.23 | 1180 | 1844000810 | השת.בעמותה לחב.הותיק | ישיבות צוות קבועות אחת לחודש | סעיף תמיכה, עבור כלל פעילויות המרכז לחבר הותיק |
| 506 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק | פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד | 31.12.23 | 130 | 1844430780 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | ישיבות צוות קבועות אחת לחודש | ריק |
| 507 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק | פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד | 31.12.23 | 10 | 1844403780 | מועדונים ת.העשרה | ישיבות צוות קבועות אחת לחודש | ריק |
| 508 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק | פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד | 31.12.23 | 78 | 1844400780 | ניצולי שואה הוצאות אחרות | ישיבות צוות קבועות אחת לחודש | פעילות פעם בשבוע |
| 509 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק | פעילות פנאי: מכללות - מועדונים לותיקים עצמאיים, קפה בשדה ועוד | 31.12.23 | 50 | 1844000751 | נעים בשלישי העמותה לחבר הותיק | ריק | ריק |
| 510 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שיפור איכות החיים, הפחתת הבדידות, העצמה ומניעת הדרדרות במצב הקשישים | שיתופי פעולה עם העמותה למען החבר הותיק | אחריות על הפעילות המקצועית של קהילה תומכת | 31.12.23 | 50 | 1844450840 | טיפול בקהילה א.ותיק | ישיבות צוות קבועות אחת לחודש | ריק |
| 511 | קידום הבריאות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | מניעת התעללות בזקנה | הסברה במועדוני קשישים ומכללות לאורך השנה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 512 | קידום הבריאות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | מניעת התעללות בזקנה | טיפול פרטני במקרים של אלימות נגד קשישים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | מענה לכל פניה, איתור מקרים חדשים | טיפול בקשיש ובפוגע |
| 513 | קידום הבריאות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | עזרה בשעת חירום | קשר רציף עם רכזי הקשישים בישובים והמתנדבים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | מפגש שנתי עם כל מרכז | ריק |
| 514 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות משבר - הפגת בדידות | רכז מענים - מתן מענה לצרכים כלכליים של הקשישים | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 515 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | מתן מענה לאוכלוסיה המבוגרת בעיתות משבר - הפגת בדידות | קיום סדנאות פוטוטרפיה - 5 סדנאות, 10 מפגשים כל סדנא | 31.12.23 | 70 | 1844200840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | ריק | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - טיפול באוכלוסיה מבוגרת - בני משפחה מטפלים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 516 | ריק | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | בני משפחה יזהו עצמם כאוכלוסיה ייחודית, יכירו את השרות המוצע, ויקבלו מידע רלוונטי לתפקידם כבני משפחה מטפלים , ויחשפו למורכבויות הקיימות ולמענים. | פרסום במדיות ופליירים הפקת מגנטים פירסומיים, באמצעות הועדים ורכזי ותיקים בישובים | 31.12.23 | 4 | 1844200840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | ריק | ריק |
| 517 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | בני משפחה יזהו עצמם כאוכלוסיה ייחודית, יכירו את השרות המוצע, ויקבלו מידע רלוונטי לתפקידם כבני משפחה מטפלים , ויחשפו למורכבויות הקיימות ולמענים. | שני ערבי הסברה וחשיפת השרות ותוכניות בישובים - באשכולות | 31.12.23 | 5 | 1844200840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | יתקיימו 4-5 ערבים ב - אשכולות. כ - 35 משתתפים בממוצע 35 משתתפים | ההרצאות יכללו מידע לגבי השרות שלו ולגבי בנימשפחה מטפלים - חשיפת השרות והעלאת המודעות לתחום ולנושא |
| 518 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | הצגה | 30.6.23 | 10 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | ריק | ריק |
| 519 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | הרצאות לבני משפחה | 31.12.23 | 18 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | כ - 8 הרצאות פתוחות. כ - 45 משתתפים בממוצע להרצאוה | חלקן בזום |
| 520 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | סדנאות לבני משפחה | 31.12.23 | 32 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | כ - 3 סדנאות. השתתפות של 15 בכל סדנא | ריק |
| 521 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | קבוצות תמיכה דימניות | 31.12.23 | 33 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | קיום של 3 קבוצות (כולל קבוצה לעובדי המועצה) . כ - 10 מפגשים בממוצע לכל קבוצה. כ - 13 משתתפים בממוצע לקבוצה | שתי קבוצות לבנים/בנות מטפלים וקבוצה נוספת לבני/בנות זוג |
| 522 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | קבוצת רכבת לאלמנים/ות שתיפגש אחת לחודש וחצי עם מנחה חיצונית | 31.12.23 | 7 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | ריק | ריק |
| 523 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | ידע ומידע, מיצוי זכויות ופעילות הפגה | הרצאות לגמלאים בנושא מיצוי זכויות, אפוטרופסות , העסקת עובדים זרים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | קיום כ -6 הרצאות מעבירה במועדוני הגימלאים ביישובים השונים במועצה | הרצאות מועברות ע"י צוות המחלקה |
| 524 | שיפור השירות | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | טיפול קצר מועד, תמיכה, מתן עזרה בכלים ובמיומניות לשיפור תיפקודו של בן משפחה מטפל, תקשורת מייטבית סביב התפקיד של בן משפחה מטפל | מפגשים פרטניים עם בני משפחה עפ"י צורך | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 525 | ריק | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא | פורום מקצועי פורום של אנשי מקצוע מבתי חולים, קופות חולים, ביטוח לאומי, חברות סיעוד | 31.12.23 | 5 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | כ - 20 משתתפים. קיום 2 ימי עיון | ריק |
| 526 | ריק | סיוע, טיפול ושיפור איכות חיים של קשישים במצבי חולי ומשבר | חשיפת השרות והעלאת המודעות לנושא ויצירת שיתופי פעולה | מפגש פורום רכזות רווחה ובריאות של כלל היישובים במועצה | 31.12.23 | 7.5 | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | קיום 2 מפגשים | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - מרכזי טיפול - התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 527 | ריק | קידום ושיפור תיפקודי המשפחה | תכנית טיפולית מתאימה | קיום טיפולים זוגיים וטיפולים משפחתיים | 31.12.23 | 210 | 1842400750 | תכניות קהילה למשפחות | כ - 30 משפחות / יחידים | בתחנה עובדים 6: 3 עובדי האגף בחלקיות משרה ו - 3 פרילנסרים בחלקיות משרה |
| 528 | ריק | קידום ושיפור תיפקודי המשפחה | תכנית טיפולית מתאימה | טיפול באובדן ושכול (בעיקר עקב תאונות דרכים ואבדנות) באמצעות טיפול זוגי, משפחתי או פרטני | 31.12.23 | 22 | 1842300840 | טיפול באובדן ושכול | עד 10 טיפולים מידי חודש | טיפולים מסובסדים ממשרד הרווחה |
| אגף שירותים חברתיים - מרכזי טיפול - נתיבים להורות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 529 | ריק | חיזוק העורף המשפחתי ושיפור איכות החיים בתא המשפחתי | מרכז טיפולי המתמחה בגיל החביון (5-12) | טיפולים במשפחה, דיאדים ופרטניים במודל נתיבים להורות | 31.12.23 | 40 | 1843820750 | עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה | טיפול בכ - 102 אנשים בשנה | טיפול מתוקצב ל - 40 לקוחות. מטפלים במספר לקוחות גדולים יותר. סך התקציב משמש לשכר 5 עובדים ותחזוקת המשרדים |
| 530 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | הרחבת קשת המענים | פעילות לטיפול ממוקד בהורים בתהליכי גירושים (hi-conflict) | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | במסגרת המטופלים |
| אגף שירותים חברתיים - אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 531 | שיפור השירות | הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם | המרכז למשפחות מיוחדות | פתיחת מרכז למשפחות מיוחדות- מרכז ידע ופעילות בנושא ילדים נוער ובוגרים עם צרכים מיוחדים | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בצור יצחק. במימון משרד הרווחה |
| 532 | שיפור השירות | הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם | המרכז למשפחות מיוחדות | הרצאות, העשרה, טיפול ותמיכה לאנשים עם צרכים מיוחדים ולמשפחות מיוחדות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 533 | שיפור השירות | הרחבת המענים לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום ובני משפחותיהם | מענים לפעוטות עם צרכים מיוחדים | פתיחת כתת מעון יום שיקומי במעון ברוש בירחיב - מענה לפעוטות על הרצף | 31.1.23 | ריק | ריק | ריק | רישום של 10 פעוטות לשנת הלימודים תשפ"ד, רובם תושבי המועצה | בתשפ"ג הרוב הוא מחוץ למועצה |
| 534 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | אבחון והכרה | ליווי המשפחות בתהליכי אבחון בועדות והכרה ביחידות משרד הרווחה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ביצוע 8 הפניות וכ - 18 הכרות בשנה | ריק |
| 535 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 2750 | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | ריק | ריק |
| 536 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 2650 | 1845102840 | סידור במעונות מ.ש.ה | כ 12 השמות שנתיות | מעונות |
| 537 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 255 | 1845108840 | מרכז יום ותעסוקה לבוגרים | 6 השמות בשנה | ריק |
| 538 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 400 | 1846703840 | מ.יום שיקומי | ריק | למש"ה ושיקום |
| 539 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 50 | 1846704840 | חלופה למ. יום שיקומי | ריק | למש"ה ושיקום |
| 540 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 850 | 1845103840 | מעון ממשלתי | ריק | ריק |
| 541 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 410 | 1845201840 | מ.יום טיפולי-מש"ה | ריק | ריק |
| 542 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 12 | 1845202840 | מ.יום אימוני מש"ה | ריק | ריק |
| 543 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 55 | 1846806840 | מרכזי יום לנכים קשים | ריק | ריק |
| 544 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 20 | 1846800710 | הסעות נכים | ריק | ריק |
| 545 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 125 | 1845104840 | הסעות לאוטיסטים | ריק | ריק |
| 546 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 150 | 1845302840 | הסעות למ.יום מש"ה | ריק | ריק |
| 547 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 360 | 1846700710 | הסעות למרכז יום שיקומי | ריק | ריק |
| 548 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 5 | 1846700711 | ליווי להסעות למרכז יום שיקומי | ריק | ריק |
| 549 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור חוץ ביתי | השמה לפנימיות, משפחות אומנה, מרכזי יום שיקומיים, מועדוניות ומעונות יום שיקומיים | 31.12.23 | 20 | 1846700780 | הוצ' שונות-נכים | ריק | ריק |
| 550 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לנוער | שילוב ילדים עם מוגבלויות בתנועות הנוער | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | בשת"פ הנוער. לכלל הילדים המיוחדים לא רק אוטיסטים | כ - 10 ילדים משולבים בתנועות נוער |
| 551 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | שילוב בתכניות צבאיות | 31.12.23 | 45 | 1846200840 | תוכניות צבא | ריק | ריק |
| 552 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | קפה טוב - העסקת אנשים עם מוגבלויות במבנה המועצה | 31.12.23 | 85 | 1846602840 | תעסוקה נתמכת לנכים | ריק | ריק |
| 553 | שיפור השירות | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | הקמת ופתיחת מרכז תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה החקלאית | 31.8.23 | 1000 | תב"ר חדש | הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית | ריק | ריק |
| 554 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | השמה וליווי בתעסוקה מוגנת ובתעסוקה נתמכת | 31.12.23 | 120 | 1845220840 | מעשי'ם | קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום | ריק |
| 555 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | השמה וליווי בתעסוקה מוגנת ובתעסוקה נתמכת | 31.12.23 | 100 | 1846610840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | קשר מתמיד עם העמותות לליווי תעסוקתי\תעסוקה נתמכת ומרכזי תעסוקה ושיקום | ריק |
| 556 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | עזרה והשתלבות במסגרות פנאי | 31.12.23 | 15 | 1845109840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | כ 10 חניכים בשנה | ריק |
| 557 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | מתן מענים וסידור במסגרות לבוגרים | עזרה והשתלבות במסגרות פנאי | 31.12.23 | 30 | 1845107840 | מועדוניות לילדים ולבוגרים | ריק | ריק |
| 558 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | שילוב המוגבלים בקהילה | תמיכה כספית בשירותי סיעוד | 31.12.23 | 115 | 1846820840 | שיקום בקהילה מוגבלויות | ריק | ריק |
| 559 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | שילוב המוגבלים בקהילה | תמיכה כספית בשירותי סיעוד | 31.12.23 | 40 | 1846830780 | נכים קשים -תמיכות ליחידים | ריק | ריק |
| 560 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה | קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות | השמות לקהילה התומכת, ליווי החברים באמצעות ביקורי בית ושיחות | 31.12.23 | 20 | 1846800780 | קהילה תומכת נכים | כ - 30 חברים | ריק |
| 561 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה | קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות | קיום 3 טיולים בשנה ונופש במלון | 31.12.23 | 30 | 1846800780 | קהילה תומכת נכים | ריק | נופש אחת לשנתיים יתקיים בשנת 2023. |
| 562 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה | קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות | הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף , ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים | 31.12.23 | 20 | 1846701840 | מועדון חברתי לבוגרים | אחת לשבוע כ 30 חברים | ריק |
| 563 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | שילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה | קהילה תומכת לאנשים עם מוגבלויות | הפעלת מועדון חברתי באלישמע באופן שוטף , ציון חגים ומועדים, קיום אירועי תרבות, חוגים וטיולים | 31.12.23 | 50 | 1846701780 | מועדון חברתי לבוגרים | ריק | ריק |
| 564 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים | מענה, תמיכה וקידום ילדים אוטיסטים | ליווי המשפחות עם קבלת הבשורה על האבחון, כולל פגישות פרטניות והמשך הליווי בהמשך הדרך | 31.12.23 | 320 | 1845106840 | טיפול בהורים ובילדיהם | כ - 60 תיקים בממוצע | ליווי ותמיכה חומרית |
| 565 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים | מתן מענים (0-3) | השמות למעונות תקשורת | 31.12.23 | 2400 | 1845100840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | כ 3 השמות בשנה | ריק |
| 566 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים | מתן מענים וסידור במסגרות אחה"צ (3-18) | השמות למועדונים חברתיים או למטפח אישי | 31.12.23 | 55 | 1846710840 | תוכניות לילד החריג | כ 40 השמות בשנה | ריק |
| 567 | שיפור השירות | הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים | שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון | קבוצת הורים לצעירים בני 18+ | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 10 משפחות | סבסוד העמותה ותשלום המשתתפים |
| 568 | שיפור השירות | הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים | שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון | מועדון חברתי - 31.3.23 | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 15 משתתפים | במימון משרד הרווחה |
| 569 | שיפור השירות | הרחבת המענה לאוכלוסיית האוטיסטים | שת"פ עם עמותת אפי (אספרגר) ועיריית הוד השרון | קבוצות זוגיות (לא שידוכים) | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 10 משתתפים | סבסוד העמותה ותשלום מהמשתתפים |
| 570 | ריק | טיפול ומענה לאוכלוסיית האוטיסטים, מ.ש.ה. והשיקום | פעילות פנאי | הקמת ותפעול קבוצת ספורט בשיתוף עם רשות הספורט | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | 10 משתתפים | אחת לשבוע |
| אגף שירותים חברתיים - מועדוניות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 571 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | מועדוניות טיפוליות לילדים בסיכון | ניהול שוטף וצמוד של 2 מועדוניות של ילדים בשכבות א'-ד'. בנווה ימין ובאלישמע | 31.12.23 | 140 | 1843503780 | מועדוניות כללי | ריק | אלישמע ונווה ימין בכל מועדון מקסימום 15 ילדים ו - 2 נשות צוות. |
| 572 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | הרחבת השירותים ומנעד הפעילויות | פעילות ספורט לכלל המועדוניות בשיתוף רשות הספורט - 4 פעילות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 573 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | התמקצעות הצוות | הדרכת והנחיית צוותי המועדוניות, וקיום פעילות לימוד העשרה | 31.12.23 | 50 | 1867 | ליווי מקצועי בחינוך | ריק | תקציב חינוך |
| 574 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | התאמת מענה אינדיוידואלי לכל ילד | ביצוע ועדות הערכה בשיתוף עם היועצים הבית ספריים, הצוות, המנחה החינוכית, ההורים, הקבסית והעו"סים. בועדה בונים את תכנית העבודה לכל ילד. בסוף שנה בודקים את ההתקדמות ומחליטים האם הילד ממשיך | 31.12.23 | 100 | 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | ריק | ריק |
| 575 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | הרחבת המענה הטיפולי להורים וילדים באי המועדוניות על פי צורך | פגישות פרטניות לפי הצורך עם הילד וההורים, הדרכות הורים פרטניות , פעילויות הורים וילדים, קבוצות הורים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תלוי הענות הורים, ללא עלות להורים |
| 576 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | מתנדבים במועדוניות | הדרכת מכינאים מבית ברל המתנדבים במועדוניות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 577 | ריק | מתן מענה מיטבי לילדים בסיכון | מתנדבים במועדוניות | הדרכת סטודנטים המתנדבים במועדוניות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - מניעת וטיפול אלימות במשפחה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 578 | ריק | מניעת אלימות במשפחה | מענה טיפולי | טיפולים פרטניים לגברים ונשים שחווים אלימות, ולילדים עדים לאלימות בבית במרכז למניעת אלימות במשפחה | 31.12.23 | 35 | 1842400840 | מרכזי טיפול באלימות | ריק | גבית דמי רצינות עבור טיפולים. שכר עו"ס |
| 579 | ריק | מניעת אלימות במשפחה | מענה טיפולי | פעילות קבוצתית למשפחות במעגל האלימות | 31.12.23 | 30 | 1842400780 | פעילות קבוצתית למשפחות | ריק | ריק |
| 580 | ריק | מניעת אלימות במשפחה | הגדלת היקף המענה והטיפול | שיווק קיומה של היחידה והשירותים שלה בישובי המועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | עליה מ - 12 מטופלים ל - 16 מטופלים | ריק |
| אגף שירותים חברתיים - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 341 | מינהל הרווחה | 1341000690 | רווחה-הכנסות שונות | 10 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 341 | מינהל הרווחה | 1341050930 | חליפת מיגון | 30 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 341 | מינהל הרווחה | 1341100930 | שכר עובדי לשכות | 3229 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 341 | מינהל הרווחה | 1341101930 | כ`א לחינוך מיוחד | 38 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 341 | מינהל הרווחה | 1341104930 | בטחון עובדים מאבטחים | 105 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342000460 | הכנסות מתחנה לטיפול | 130 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342100930 | מרכזי מועדוניים מגן זהב | 23 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342201930 | מקלטים לנשים מוכות | 8 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342230930 | משפחות במצוקה בקהילה | 68 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342300930 | טיפול באובדן ושכול | 17 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342402930 | תכנית קהילה למשפחות | 158 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342405930 | ועדת תסקירים | 2 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342406930 | תוכנית למניעת אלימות | 11 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342410420 | מרכזי טיפול באלימות מד ג | 6 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342410930 | מרכז טיפול באלימות | 165 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342415930 | פגיעה מינית בגירים | 38 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 342 | רווחת הפרט והמשפחה | 1342300930 | מרכז העצמה | 550 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343500420 | טיפול בילד בקהילה | 25 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343500930 | טיפול בילד בקהילה | 613 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343501930 | טיפול בפגיעות מיניות | 131 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343520930 | טיפול במשפחות אומנה | 38 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343540420 | מועדוניות משותפות צד ג' | 70 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343540920 | מועדוניות משותפות משרד החינוך | 253 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343540930 | מועדוניות משותפות | 145 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343800420 | אחז' ילדים בפנימיות | 150 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות | 1950 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343820420 | מרכז טיפולי נתיבים | 30 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343820930 | תכנית עם הפנים לקהילה-מ.הרווחה | 360 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 343 | שירותים לילד ולנוער | 1343900930 | ילדים במעונות יום | 225 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344000990 | נעים בשלישי משרד ראש הממשלה | 50 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344200930 | הזדקנות מיטבית בקהילה | 409 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344300420 | אחז' במעונות א.ותיק צד ג | 15 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344300930 | אחזקת במעונות א.ותיק | 525 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344404930 | מועדונים ת.העשרה | 8 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344405490 | מכינה למבוגרים | 30 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344408930 | טיפול בקהילה א.ותיק | 38 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344430930 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | 98 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344400930 | שירותים לניצולי שואה | 78 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 344 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1344417930 | סיוע לניצולי שואה | 6 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345100421 | הסעות לאוטיסטים צד ג` | 30 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345100930 | מ.יום שיקומי לאוטיסטים | 2400 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345101420 | מועדונים לילדים עם אוטיזם צד ג` | 3 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345102930 | סדור במעונות-מש"ה | 1988 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345103930 | מעון ממשלתי-מש"ה | 638 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345104930 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | 191 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345105930 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | 11 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345107930 | מועדונים לילדים עם אוטיזם | 23 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345130930 | הסעות אוטיסטים | 94 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345150420 | טיפול בהורים וילדיהם צד ג` | 10 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345150930 | טיפול בהורים ובילדיה | 240 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345160930 | נופשונים וקיטנות | 15 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345200420 | השתתפות הורים | 4 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345202420 | מ.יום טיפולי מש"ה צד ג' | 16 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345202930 | מ.יום טיפולי-מש"ה | 308 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345203930 | מ.יום אימוני מש"ה | 9 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345220930 | מעשי'ם | 90 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345230420 | נופשונים מש"ה | 3 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345303930 | הסעות למ.יום מש"ה | 113 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 345 | שירותים למש"ה | 1345330930 | נופשונים למש"ה | 20 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346200930 | תוכניות צבא | 34 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346330930 | הדרכת עוור ובני ביתו | 8 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346500420 | אחזקת נכים בפנימיות צד ג` | 20 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346500930 | אחזקת נכים בפנימיות | 2088 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346601930 | תעסוקה מוגנת למוגבל | 75 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346602930 | תוכניות תעסוקה | 64 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346700420 | קהילה תומכת נכים | 10 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346702420 | מ.יום שיקומי לנכים צד ג' | 70 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346702930 | מ.יום שיקומי | 300 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346703930 | הסעות למ.יום שיקומי | 190 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346704930 | ליווי למ.יום שיקומי | 80 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346706930 | מרכזי יום לנכים קשים | 56 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346708930 | קהילה תומכת לנכים | 139 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346709930 | מועדון חברתי לבוגרים | 90 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346710930 | תוכניות לילד החריג | 41 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346804420 | שיקום נכים בקהילה צד ג' | 3 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346804930 | שיקום בקהילה מוגבלויות | 86 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346830930 | נכים קשים בקהילה | 30 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 346 | שרותי שיקום | 1346705930 | חלופה למ. יום שיקומי | 38 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347102930 | טיפול בנוער ובצעירים | 210 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347120930 | טיפול בנערות במצוקה | 7 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347140930 | יתד סל גמיש | 15 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347150930 | יתד תוכנית לצעירים | 109 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347200930 | ת.קהיל עד-י ומעטפת | 56 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347303420 | נפגעי התמכרויות טיפולי צד ג | 2 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347303930 | נפגעי התמכרות טיפול בקהילה | 150 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347304930 | תוכניות לנגמלים | 11 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 347 | שרותי תקון | 1347401930 | מפתן ממשלתי | 26 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348200790 | התנדבות -רוח טובה | 10 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348200791 | ע.בקהילה מפעל הפיס | 103 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348200930 | עבודה קהילתית | 8 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348201930 | הסעות במועצות איזוריות | 113 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348203930 | פע התנדבות בקהילה | 23 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348204930 | סל תוכניות התנדבות | 15 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348214930 | פעילות קהילתית גיאוגרפית הכנסות | 7 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348400420 | מרכז גישור קהילתי | 45 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348400930 | לישכת יעוץ לאזרח | 2 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 348 | עבודה קהילתית | 1348205930 | מרכז משפחות מיוחדות | 188 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 349 | שירותים לעולים | 1349000930 | משפחות עולים במצוקה | 2 |
| 1 | הכנסות | 34 | רווחה | 349 | שירותים לעולים | 1349010930 | תוכניות טיפול בעולים | 2 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841100780 | חליפת מיגון | -40 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000511 | ארוח וכיבוד | -12 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000110 | משכורות כוללות | -4721 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000514 | רכישת מתנות | -7 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000523 | דמי חבר באירגונים | -1 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000767 | עמותה לקידום החינוך | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000560 | הוצאות משרדיות-רווחה | -5 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000750 | עבודות קבלניות | -80 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000780 | הוצאות אחרות | -7 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000930 | ציוד יסודי | -5 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000540 | הוצאות תקשורת | -8 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000710 | רווחה - הסעות | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000521 | השתלמויות | -15 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 841 | מינהל הרווחה | 1841000530 | מ. רווחה הוצ' אחזקת רכב | -58 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842300780 | מרכז עצמה-פעילות | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842400780 | תחנה לטיפול במשפחה | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842240780 | הוצאות שונות-משפחות במצוקה | -140 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842406780 | טיפול באלימות-הוצאות | -5 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842406840 | תוכנית למניעת אלימות | -15 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842300840 | טיפול באובדן ושכול | -22 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842400750 | תכניות קהילה למשפחות | -210 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842405840 | ועדת תסקירים | -3 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842101767 | מגן זהב עמותה לקידום החינוך | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842200810 | השתתפות בעמותת אחים+פעמונים | -180 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842250840 | מקלטים לנשים מוכות | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842400840 | מרכזי טיפול באלימות | -35 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842300110 | מרכז עצמה-כ"א | -500 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842410840 | פגיעה מינית בגירים | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842400110 | תחנה לטיפול במשפחה - כ``א | -90 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842400111 | מרכזי טיפול באלימות - כ``א | -180 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 842 | רווחת הפרט והמשפחה | 1842240840 | משפחות במצוקה | -90 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843500780 | טיפול בילד בקהילה | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843503780 | מועדוניות כללי | -140 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843507840 | טיפול בפגיעות מיניות | -175 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843820750 | עבודות קבלניות-עם הפנים לקהילה | -40 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843810751 | פרויקט להבה | -40 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843500767 | רואים אותך שכר עמותה | -60 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843510110 | משכורת כוללות | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843510767 | שכר מועדונית נ.ימין | -90 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843530767 | שכר מועדונית אלישמע | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843810110 | פרויקט להבה - כ``א | -130 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843820767 | שכר עמותה-עם הפנים לקהילה | -480 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843501840 | טיפול במשפחות אומנה | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | -100 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843900840 | ילדים במעונות יום | -300 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 843 | שירותים לילד ולנוער | 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות | -2600 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844200840 | הזדקנות מיטבית בקהילה | -430 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844400780 | ניצולי שואה הוצאות אחרות | -78 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844000751 | נעים בשלישי העמותה לחבר הותיק | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844410840 | סיוע לניצולי שואה | -6 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844001780 | בני משפחה מטפלים הוצאות אחרות | -115 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844403780 | מועדונים ת.העשרה | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844300840 | אחזקה במעונות א. ותיק | -700 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844430780 | מועדון והבראה לאזרח ותיק | -130 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844405767 | מכינה לותיקים-כ"א | -120 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844450840 | טיפולבקהילה א.ותיק | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844405780 | מכינה לותיקים | -80 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 844 | שירותים לאזרחים וותיקים | 1844000810 | השת.בעמותה לחב.הותיק | -1180 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845100840 | החזקת אוטיסטים במסגרת | -2400 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845106840 | טיפול בהורים ובילדיה | -320 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845103840 | מעון ממשלתי | -850 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845108840 | מ.יום ותעסוקה לבוגרים | -255 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845104840 | הסעות לאוטיסטים | -125 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845220840 | מעשי'ם | -120 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845302840 | הסעות למ.יום מש"ה | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845330840 | נופשונים מש"ה | -26 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845109840 | מועדונים לבוגרים עם אוטיזם | -15 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845102840 | סדור במעונות-מש"ה | -2650 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845107840 | מועדוניות לילדים ולבוגרים | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845202840 | מ.יום אימוני מש"ה | -12 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845160840 | נופשונים וקיטנות | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 845 | שירותים למש"ה | 1845201840 | מ.יום טיפולי-מש"ה | -410 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846704840 | חלופה למרכז יום שיקומי | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846200840 | תוכניות צבא | -45 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846703840 | מ.יום שיקומי | -400 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846610840 | תעסוקה מוגנת למוגבל | -100 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846700780 | הוצ' שונות-נכים | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846602840 | תעסוקה נתמכת לנכים | -85 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846701840 | מועדון חברתי לבוגרים | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846710840 | תוכניות לילד החריג | -55 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846330840 | הדרכת עוור ובני ביתו | -11 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846500840 | אחזקת נכים בפנימיות | -2750 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846700710 | הסעות למרכז יום שיקומי | -360 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846700711 | ליווי להסעות למרכז יום שיקומי | -5 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846800780 | קהילה תומכת נכים | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846820840 | שיקום בקהילה מוגבלויות | -115 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846800110 | קהילה תומכת נכים כ``א | -90 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846800767 | קהילה תומכת נכים כ``א עמותה | -45 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846830780 | נכים קשים -תמיכות ליחידים | -40 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846701780 | מועדון חברתי לבוגרים | -50 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846806840 | מרכזי יום לנכים קשים | -55 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 846 | שרותי שיקום | 1846800710 | הסעות נכים | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847100840 | צעירים בקהילה | -130 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847140750 | יתד סל גמיש | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847200750 | תמיכה קהילתית ומעטפת | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847103780 | נערות חוץ ביתי | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847150750 | יתד תכנית לצעירים קבלניות | -55 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847200840 | תמיכה קהילתית ומעטפת | -5 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847304840 | תוכנית לנגמלים | -15 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847100750 | טיפול בנוער וצעירים ע.קבלניות | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847300780 | נפגעי התמכרות הוצאות | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847401840 | מפת"ן ממשלתי | -35 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847150110 | יתד תוכנית לצעירים | -90 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847200110 | תוכנית קהילתית ומעטפת כ``א | -40 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847303110 | נפגעי התמכרות בקהילה כ``א | -160 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847303767 | נפגעי התמכרות ט. בקהילה-עמותה | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 847 | שרותי תקון | 1847130750 | טפול בנערות במצוקה | -9 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848205780 | מרכז משפחות מיוחדות | -250 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848200751 | התנדבות-רוח טובה | -103 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848200710 | הסעות במועצות איזוריות רווחה | -150 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848200780 | הוצאות אחרות עבודה קהילתית | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848200750 | פעולות התנדבות בקהילה | -30 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848100750 | מרכז גישור קהילתי | -45 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848200780 | הוצאות אחרות עבודה קהילתית | -10 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848210750 | סל תוכניות התנדבות | -20 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848215780 | לשכת יעוץ לאזרח | -3 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 848 | עבודה קהילתית | 1848204840 | פעילות קהילתית גיאוגרפית | -9 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 849 | שירותים לעולים | 1849200840 | משפחות עולים במצוקה | -3 |
| 2 | הוצאות | 84 | רווחה | 849 | שירותים לעולים | 1849010840 | תוכנית טיפול בעולים | -3 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1843 | הצטיידות מועדוניות | -50.7 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1890 | התאמת מתחם טיפולי מטופלי רווחה | -1250 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הקמת מתחם תעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בחווה הקלאית | -1000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | שיפוץ ואחזקה במבני רווחה | -150 |
| אגף תפעול - מחלקת בטחון | בגליון זה 6 טבלאות | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 581 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | בטחון מוסדות חינוך | ביצוע תחזוקת מערכות מצלמות במוסדות חינוך, עמדות שמירה ומרכיבי בטחון במוסדות חינוך | 31.12.23 | 250 | 1817100750 | עבודות קבלניות | ריק | תקציב אגף חינוך |
| 582 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | בטחון מוסדות חינוך | אבטחה שוטפת מוסדות חינוך באמצעות מאבטחים ואבטחה ניידר באמצעות 2 ניידות סיור | 31.12.23 | 3616 | 1817100752 | שמירה-עב' קבלניות | ריק | תקציב אגף חינוך |
| 583 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | שינוי תפיסת אבטחת גנים | בחינת מעבר לאבטחת גנים ניידת עפ"י אשכולות תוךהטמעת כלים טכנולוגיים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | קבלת החלטה ויישומה לקראת תשפ"ד | ריק |
| 584 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | הגברת השליטה במרכיבי הבטחון במוס"חים | בחינת כדאיות ניהולית ותקציבית לאיגום משאבים לתחזוקת מרכיבי בטחון מוסדות חינוך | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | קבלת החלטה ויישומה לקראת תשפ"ד | מתח נמוך: מע' אינטרקום, מצלמות, כריזה |
| 585 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון | קיום מכרז בנושא הקמת מצלמות אבטחה בישובים והתקנתן | 30.4.23 | 2000 | 1839 | פרויקטים בביטחון | ריק | התקציב הוא עבור משימות585 עד 587 |
| 586 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון | הקמת מוקד רואה | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 587 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | יישום שלב א' - תכנית אב לבטחון | רכישת ציוד עבור כיתות כוננות | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 588 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | הגברת הבטחון בישובים | הקמת גדר בטחון בנירית וירחיב | 31.12.23 | 285 | 1934 | הקמת גדר בטחון בנירית | ריק | במימון משרד הבטחון והישובים |
| 589 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | הגברת הבטחון בישובים | שיקום דרכי בטחון, גדרות, תאורה ביישובי קו התפר | 31.12.23 | 2813 | תב"ר חדש | מרכיבי ביטחון בישובים | ריק | השתתפות משרד הבטחון |
| 590 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | יישום תכנית אב לבטחון | ביסוס עבודת יחידת בטחון שוטף בישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 591 | קידום הבטחון בישובים | מרחב מוגן בישובי המועצה | שדרוג מרכיבי בטחון בישובים | שערי בטחון במתן | 31.12.23 | 125 | 1937 | שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן | ריק | ריק |
| 592 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | תחזוקת מקלטים ציבוריים ברחבי המועצה | 31.12.23 | 850 | 1718 | תב"ר שיפוץ והחזקת מקלטים הג"א | ריק | כולל יתרות משנים קודמות. התקציב מועבר לישובים אשר מבצעים בעצמם |
| 593 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | עבודות קבלניות לתחזוקת למחסני החרום | 31.12.23 | 40 | 1723000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 594 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | אימון חירום פיקוד העורף | 31.5.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 595 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת גנרטור | 31.3.23 | 100 | תב"ר חדש | רכש אמצעים לחירום | ריק | תקציב משרד הפנים |
| 596 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש | 31.12.23 | 12 | 1723000930 | ציוד יסודי | ריק | התקציבים המפורטים במשימות 596 ועד 600 הם משותפים משימות אלו |
| 597 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש | 31.12.23 | 1 | 1724000732 | תיקונים | ריק | ריק |
| 598 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש | 31.12.23 | 8 | 1724000733 | רישוי וביטוח | ריק | ריק |
| 599 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש | 31.12.23 | 5 | 1726100750 | מל"ח עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 600 | ריק | מרחב מוגן בישובי המועצה | מוכנות למצבי חירום | רכישת ציוד יסודי לחרום: אפודים, קסדות ומזרנים, אחזקת גינרטורים, מיכלי מים ומחסני חירום, עגלות, גרורי חירום ונגררי כיבוי אש | 31.12.23 | 40 | 1726100780 | מל'ח רכבים | ריק | ריק |
| 601 | ריק | מבני ציבור וחינוך בטוחים | שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה | ביצוע תחזוקה ותיקון גלאי אש במוסדות המועצה ובמוסדות חינוך | 31.12.23 | 400 | 1791 | אחזקת מע' גילוי אש, שדרוג מרכיבי בטחון | ריק | ריק |
| 602 | ריק | מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים | קיום סקרי בטיחות במוסדות חינוך | ביצוע סקרי בטיחות בכל בתי הספר וגני הילדים | 30.6.23 | 70 | 1721000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 603 | ריק | מבני ציבור וחינוך בטוחים | שיפור בטיחות מוסדות ומבני המועצה | רכישת ציוד בטחון ובטיחות למוסדות חינוך התקנתם ושמירה על תקינותם | 31.12.23 | 150 | 1810 | בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04 | ריק | ריק |
| 604 | ריק | מוסדות לימוד בטוחים לשימוש ילדים וצוותים | הכנת מוסדות הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט | מתן אישורים לפתיחת שנה"ל - בדיקה של הפנים והחצרות לאי המצאות של מפגעים מסוכנים בבית הספר ומתן אישור בכתב למשרד החינוך על פתיחת שנת הלימודים | 15.8.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשיתוף עם אגף הנדסה וחינוך |
| אגף תפעול - מחלקת תחבורה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 605 | ריק | מערך הסעות ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות | ניהול מערך ההסעות, הנהגים, האוטובוסים, הרכבים וההוצאות באמצעות מערכת ממוחשבת | 31.12.23 | 8 | 1941100750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 606 | ריק | מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי | ניהול מערך ההסעות, הנהגים וההוצאות | הסעת תלמידי חינוך רגיל | 31.12.23 | 6110 | 1817800710 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | ריק | ריק |
| 607 | שיפור השירות | מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי | ייעול מערך ההסעות | רכש 2 אוטובוסים נוספים | 31.8.23 | 720 | 1752 | רכישת אוטובוסים | ריק | מותנה תקציב. הסכום המצויין הוא השתתפות המועצה בלבד |
| 608 | שיפור השירות | מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי | ייעול מערך ההסעות | בקרה ומדידה של מערך ההסעות לצורך ביצוע אופטימיזציה בשיתוף חברת "ברניר" | 31.12.23 | 120 | 1817800710 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | ריק | תקציב אגף חינוך |
| 609 | שיפור השירות | מערך הסעות תומך פעילות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי | הסעות לפעילויות שונות | הטמעת השימוש במערכת הסעים ממוחשבת בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל: הזנת נתונים, בחינת מסלולים, בחינה תקציבית, מיצוי הכנסות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | שיפור השירות, מקסום הכנסות וצמצום הוצאות במערך ההסעות של החינוך המיוחד | ריק |
| 610 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 122 | 1941100750 | עבודות קבלניות | ריק | 20 אוטובוסים, אוטובוס שירות, משאית מנוף, 4 רכבי פיקוח, 7 רכבי ביטחון יישובי, 6 רכבי בטחון מועצה, 5 רכבי תפעול ו - 36 רכבי ליסינג |
| 611 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 150 | שוטף חדש | תחזוקת אוטובוסים צהובים | ריק | ריק |
| 612 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 140 | 1941100730 | דלק ושמנים | ריק | ריק |
| 613 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 1300 | 1941100731 | דלק ושמנים לאוטובוסים | ריק | ריק |
| 614 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 350 | 1941100732 | תיקונים | ריק | ריק |
| 615 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 15 | 1743100731 | דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה | ריק | ריק |
| 616 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 10 | 1743100732 | תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה | ריק | ריק |
| 617 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 10 | 1743100733 | רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה | ריק | ריק |
| 618 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 250 | 1941100733 | רישוי וביטוח | ריק | ריק |
| 619 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 16 | 1941101733 | רישוי וביטוח אוטובוס שירות | ריק | ריק |
| 620 | ריק | מערך הסעות, תפעול ורכבים העונים על צורכי המועצה ומשימותיה | אחריות לתחזוקת כלי הרכב המועצתיים | תחזוקת רכבי שירות ואוטובוסים | 31.12.23 | 7 | 1941101730 | דלק לאוטובוס שירות | ריק | ריק |
| אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 621 | קידום נושא הקיימות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | פתרונות מתקדמים לאשפה | קיום מכרז לשימוש בתחנת גזם | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשיתוף עם הנדסה והחכ"ל |
| 622 | שיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | עבודת נקיון שוטפת | טיאוט רחובות פעם בשבועיים בכל יישוב | 31.12.23 | 1220 | 1712200750 | עבודות קבלניות טיאוט | ריק | ריק |
| 623 | שיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | עבודת פינוי אשפה שוטפת | פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם | 31.12.23 | 21600 | 1712300750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 624 | שיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | עבודת פינוי אשפה שוטפת | פינוי פסולת ביתית ופינוי גזם | 31.12.23 | 160 | 1712300785 | הוצ.אחרות מכסות ישוב | ריק | ריק |
| 625 | שיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | הקמת מערכת בקרה | התקנת סנסורים בטמוני קרקע וביצוע בקרה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה |
| 626 | שיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | הקמת מערכת בקרה | התקנת מצלמות על משאיות פינוי האשפה, שקילתן וביצוע בקרה | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ללא עלות חלק מההסכם עם קבלן פינוי האשפה |
| 627 | ריק | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם | בחינת ההסכם החדש עם חן המקום תוך השוואתו לשירותים של ספקים חלופיים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 628 | קידום נושא הקיימות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | התייעלות מערך פינוי האשפה והגזם | בחינת מודל חדש בנושא פינוי גזם מהישובים | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 629 | קידום נושא הקיימות | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | שיפור השירות | בדיקת צרכים ומיפויים ברמה החודשית מול מנהלי , מזכירי ועובדי אחזקה של הישובים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 630 | קידום נושא הקיימות | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | שיפור השירות | שינוי והחלפת פחים טמוני קרקע | 31.12.23 | 300 | תב"ר חדש | שדרוג מערך תברואה | ריק | ריק |
| 631 | קידום נושא הקיימות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | שיפור השירות | ביצוע פיילוט העלאת תוקף האחריות לשנת החלפת הפחים בבתי התושבים מ - 3 ל - 5 שנים | 31.1.23 | 400 | תב"ר חדש | שדרוג מערך תברואה | ריק | ריק |
| 632 | קידום נושא הקיימות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | שיפור השירות | רכישת ציוד פיקוח אלקטרוני ותכנות לניהול ואיתור מפגעים | 31.3.23 | 300 | 1839 | פרויקטים בביטחון | ריק | ריק |
| 633 | קידום נושא הקיימות ושיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | צוות שיפור פני המועצה | הקמת צוות שיפור פני המועצה והכשרתם | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | 2 עובדים |
| 634 | קידום נושא הקיימות ושיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | צוות שיפור פני המועצה | רכישת רכב, עגלה וציוד נדרש | 31.3.23 | 300 | תב"ר חדש | שדרוג מערך תברואה | ריק | ריק |
| 635 | קידום נושא הקיימות ושיפור השירות | שמירה על ניקיון ותברואה של היישובים | צוות שיפור פני המועצה | מתן שירות בנושא תברואה בישובי המועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 636 | ריק | מניעת סכנה לבריאות הציבור והתרבות מזיקים | ביצוע הדברות | ביצוע הדברות מזיקים ועשביה ע"י קבלן במוסדות מועצה וחינוך | 31.12.23 | 215 | 1715300753 | הדברות במועצה | ריק | כולל תהלוכן האורן |
| 637 | ריק | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | צמצום תופעות הגורמות מפגעים | עיקור חתולים | 31.12.23 | 125 | 1806 | עיקור חתולים | ריק | ריק |
| 638 | ריק | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | הפחתת המפגעים במרחב הציבורי | פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט | 31.12.23 | 160 | 1715300754 | פינוי מפגעים במיקור חוץ | ריק | פינוי פגרים, ביצוע פרוייקטי ניקיון אד הוק ועוד. |
| 639 | ריק | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | הפחתת המפגעים במרחב הציבורי | פינוי מפגעים כולל רכב נטוש ואסבסט | 31.12.23 | 20 | 1715300750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 640 | קידום נושא הקיימות | שמירה על בריאות הציבור ומניעת מטרדים | הפחתת המפגעים במרחב הציבורי | מדידת קרינה, רעש, ליווי תכנוני, שירותי חינוך לקיימות , שפכים ומים. | 31.12.23 | 225 | 1870000810 | השתת. באיכות הסביבה | ריק | ריק |
| 641 | קידום נושא הקיימות | צמצום הזרמת שפכים למאגרי המים | פעילות על פי חוק | ניטור שפכי ביוב בעסקים | 31.12.23 | 150 | 1713000758 | דיגום שפכי תעשיה | ריק | ריק |
| אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה - רישוי עסקים | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 642 | ריק | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | קידום עסקים להשגת רשיון עסק | ליווי עסקים קיימים ועסקים בהקמה לצורך קבלת רשיון עסק | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | הגדלת אחוז העסקים בעלי רשיון (מ - 78%) | במועצה כ - 600 פרטי רישוי |
| 643 | שיפור השירות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | קידום עסקים להשגת רשיון עסק | ליווי בעלי עסקים וועדים בקבלת רשיון לקיום אירועים תחת כיפת השמים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 70 בשנה | ריק |
| 644 | שיפור השירות וקידום נושא הקיימות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | קידום עסקים להשגת רשיון עסק | הטמעת מערכת דיגיטלית לרישוי מקוון | 31.12.23 | 23 | 1711000570 | מיחשוב תוכנת רישוי עסקים | ריק | בשיתוף אגף מחשוב ומע' מידע. התקציב הוא עבור משימות 644 ו-645 |
| 645 | שיפור השירות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | שיפור השירות | פיתוח והטמעת השימוש בטפסים מקוונים בתהליך רישוי עסקים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | בשיתוף אגף מחשוב ומע' מידע |
| 646 | שיפור השירות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | שיפור השירות | הערכות ללוי עסקים חדשים באזור התעשייה המוקם בבנימין | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | כ - 80 בשנה |
| 647 | שיפור השירות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | שיפור השירות | קביעת גורם השגה רשותי | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ועדה המורכבת מהמנכ"ל, גזבר ומהיועמ"שית |
| 648 | שיפור השירות | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | שיפור השירות | כתיבת ואישור הטמעת נוהל השגה רשותי | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | נוהל המאפשר "ערעור" על החלטת מנהל רישוי עסקים |
| 649 | ריק | שמירת הסדר הציבורי, הנקיון, התברואה והבטיחות ברחבי המועצה | שמירה על חוק רישוי עסקים | קיום ביקורות בעסקים בשיתוף פיקוח על הבניה, קיום שימועים והכנת תיקים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | כלל הבריכות, גני האירועים והמסעדות ועסקים עפ"י צורך |
| אגף תפעול - מחלקת איכות הסביבה ותברואה - קיימות | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 650 | קידום נושא הקיימות וקידום החינוך | העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה | חיבור בין בתי הספר והטבע המועצתי, הפעלת רכז חינוך בבתי הספר | הפעלת רכזת חינוך לקיימות בכלל מוסדות החינוך במועצה | 31.12.23 | 160 | 1789 | קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך | ריק | ריק |
| 651 | קידום נושא הקיימות | העמקת החינוך הסביבתי בכל מערכות החינוך והקהילה | פעילויות קהילתיות | יום הנקיון הבינלאומי+יום המעשים הטובים | 31.3.23 | 50 | 1775 | פעילות חינוך והסברה - יום הניקיון הלאומי | ריק | תלוי תקציב |
| 652 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם | הקמת שבילי טיול בשיתוף הקהילה לאורך תוואי נחלים והמסדרון האקולוגי | פרוייקט נחל הדס ונחל קנה בשת"פ היחידה לתיירות פנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 653 | שימור הצביון הכפרי חקלאי קהילתי | הפיכת השטחים הפתוחים לנגישים לטיול ושמירת ערכי הטבע שבהם | חיבור מתחם המועצה לשבילי הירקון | שילוט ונטיעות עצים, ומערכת השקיה לאורך השביל ממתחם המועצה ועד בית ליאה | 31.12.23 | 65 | 1872 | בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה | ריק | ריק |
| 654 | קידום נושא הקיימות | מועצה ירוקה | קיימות כחלק אינטגרלי מחיי היומיום | מפגשים למנהלי מחלקות לשם קידום פתרונות בנושא חיסכון באנרגיה, שימור טבע, קידום קהילתיות והפחתת פליטות בעבודה השוטפת של המחלקות, תוך קידום שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות וקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 655 | קידום נושא הקיימות | מועצה ירוקה | איגום הכוחות של פעילי הסביבה במרחב המועצתי | ליווי ותמיכה ברשת מועדוני קיימות | 31.12.23 | 10 | 1789 | קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך | כ - 10 מועדונים | ריק |
| 656 | קידום נושא הקיימות | מועצה ירוקה | הקמה ותמיכה במייזמים המקדמים קיימות | הפקת נוב הירוק 3 | 30.11.23 | 70 | תב"ר חדש | תב"ר חדש | ריק | תלוי תקציב |
| 657 | קידום נושא הקיימות | מועצה ירוקה | הקמה ותמיכה במייזמים המקדמים קיימות | הקמת מרכז קיימות בסמוך לחווה החקלאית | 31.12.23 | 120 | 1816 | חווה חקלאית | ריק | מותנה תקציב. בשת"פ החווה החקלאית ובי"ס אהרונוביץ |
| 658 | קידום נושא הקיימות | מועצה ירוקה | בניית קהילה סביב המסדרון האקולוגי, היערות, הנחלים | פעילות, סדנאות, ועוד | 31.12.23 | 10 | 1789 | קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך | 50 משתתפים בקהילה | ריק |
| אגף תפעול - המחלקה הטכנית | ||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה ליעד | הערות |
| 659 | שיפור השיורת | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי | החלפת מרכזיות תאורה בישובים | 31.12.23 | 1190 | 1885 | שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים | ריק | מכרז |
| 660 | שיפור הישרות | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי | ביצוע בדיקות ועבודות יזומות לקראת החורף ולקראת פתיחת שנת הלימודים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 661 | שיפור הישרות | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | העמקת תכניות עבודה על ידי יצירת שירות פרואקטבי | הסדרת רכש ציוד טכני, כלי עבודה וחומרים | 31.3.23 | 60 | 1741000750 | עבד' קבלניות | ריק | תקציב משמעותי נוסף הוא של החינוךרוב התקציב מגיע מהחינוך |
| 662 | ריק | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | תחזוקת מתחם מועצה | הגדלת קיבולת שנאים במתחם המועצה | 31.12.23 | 680 | 1685 | חשמל מיזוג וציוד | ריק | ריק |
| 663 | ריק | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | תחזוקת מתחם מועצה | הקמת גינון במתחם המועצה | 31.12.23 | 30 | 1948 | הקמת גינון ברחבת המועצה | ריק | ריק |
| 664 | ריק | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | תחזוקת שטחי המועצה | ביצוע גינון בשטחים חומים ברחבי המועצה | 31.12.23 | 30 | 1741000751 | גינון בשטחים חומים | ריק | ריק |
| 665 | ריק | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | תחזוקת מבני מועצה | ביצוע צביעות פנימיות בכל גני הילדים ואחזקה שוטפת | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | תקציב אגף החינוך |
| 666 | ריק | מבני מועצה תקינים, בטיחותיים ועונים על הצורך ואופי הפעילות | תחזוקת מבני מועצה | הצטיידות מזגנים והחלפתם עפ"י צורך במוסדות חינוך ע"י חברה זוכהה במכרז | 31.12.23 | 440 | 1805 | הצטיידות מזגנים | ריק | ריק |
| 667 | ריק | דרכים בטיחותיות | תחזוקת תאורת רחוב | ביצוע תיקונים ואחזקת תאורת רחוב ברחבי המועצה | 31.12.23 | 35 | 1743000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 668 | שיפור השיורת | שירות לתושבים | הרחבת השירות | רכיש ציוד אבלות, כתיבת נוהל השאלת ציוד והטמעתו | 31.12.23 | 70 | תבר חדש | ציוד אבלות | ריק | ריק |
| אגף תפעול - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 210 | מינהל תברואה | 1210000690 | הכנסות שונות-תברואה | 22 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 210 | מינהל תברואה | 1212300690 | הכנסות לפי חוק עזר פסולת עודפת | 300 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300710 | מכסות ו.מקומיים-פינוי גזם | 2600 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300790 | תאגיד תמיר מיחזור אשפה | 271 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 212 | שרותי ניקיון | 1212300791 | פינוי אשפה השת' רשויות שכנות | 120 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213000790 | ניטור שפכים | 140 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213200690 | קנסות תברואה | 75 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213300220 | אגרת רשיון עסק | 17 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 213 | פיקוח תברואי | 1213300710 | מכסות ו. מקומיים - רישיון עסק | 15 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 214 | שרות וטרינרי | 1214300691 | קנסות בגין כלבים משוטטים | 25 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300711 | שכר פקח צור יצחק | 145 |
| 1 | הכנסות | 21 | תברואה | 215 | תברואה מונעת | 1215300790 | דיגום מים-השת' מוסדות | 4 |
| 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 222 | שמירה בטחונית | 1222000970 | שכר רבשצי"ם - השתתפות משרד הביטחון | 702 |
| 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 222 | שמירה בטחונית | 1222000990 | משטרת ישראל-עבור שמירה קו התפר | 490 |
| 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 227 | הגמ''ר | 1227000970 | הגמ'ר-מ.הביטחון | 460 |
| 1 | הכנסות | 22 | שמירה ובטחון | 227 | הגמ''ר | 1227000972 | מרכיבי בטחון מג"ב | 110 |
| 1 | הכנסות | 24 | נכסים צבוריים | 243 | תאורת רחובות | 1243000790 | תאורת רחובות השתתפות מוסדות | 20 |
| 1 | הכנסות | 28 | פיקוח עירוני | 281 | פיקוח על חוקי עזר | 1281000420 | הכנסות מקנסות חניה | 350 |
| 1 | הכנסות | 44 | תחבורה | 441 | אוטובוסים | 1441000540 | החזרים מביטוח | 13 |
| 1 | הכנסות | 44 | תחבורה | 441 | אוטובוסים | 1441000690 | הכנסות מאוטובוסים | 1150 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000110 | משכורות כוללות | -932 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711011810 | תמיכה לטיפול בבעלי חיים פצועים | -40 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000767 | שכר תברואה | -9 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000521 | השתלמויות | -4 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000570 | מיחשוב תוכנת רישוי עסקים | -23 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000540 | הוצאות תקשורת | -2 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000523 | דמי חבר באירגונים | -2 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000530 | מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב | -49 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 711 | מינהל תברואה | 1711000533 | מ. תברואה הוצ' אחזקת רכב | -60 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 712 | שרותי ניקיון | 1712300750 | עבודות קבלניות | -21600 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 712 | שרותי ניקיון | 1712200750 | עבודות קבלניות טיאוט | -1220 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 712 | שרותי ניקיון | 1712300988 | רזרבה תפעול | -503 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 712 | שרותי ניקיון | 1712300785 | הוצ.אחרות מכסות ישוב | -160 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 713 | פיקוח תברואי | 1713000758 | דיגום שפכי תעשיה | -150 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 714 | שרות וטרינרי | 1714200760 | קניית שרותים מרשויות ומוסדות | -397 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 715 | תברואה מונעת | 1715300750 | עבודות קבלניות | -20 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 715 | תברואה מונעת | 1715300110 | שכר פקח צור יצחק | -145 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 715 | תברואה מונעת | 1715300754 | פינוי מפגעים במיקור חוץ (חדש) | -160 |
| 2 | הוצאות | 71 | תברואה | 715 | תברואה מונעת | 1715300753 | הדברת תהלוכת האורן במוסדות חינוך (הדברות במוסדות מועצה) | -215 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000750 | עבודות קבלניות | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000110 | משכורות כוללות | -843 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000767 | משכורת עמותה לקידום החינוך | -102 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000752 | מועצה- קבלני שמירה | -180 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000523 | דמי חבר באירגונים | -2 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000511 | ארוח וכיבוד | -5 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000540 | הוצאות תקשורת | -37 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000521 | השתלמויות | -2 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000710 | הסעות-בטחון | -2 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721000530 | מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב | -30 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721100531 | מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב | -91 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 721 | מינהל שמירה ובטחון | 1721100533 | מ. שמירה וביטחון הוצ' אחזקת רכב | -36 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722100750 | עבודות קבלניות | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722000784 | השתתפות בשכר רבשצ"ים | -702 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722100110 | משכורות כוללות | -153 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722000785 | שמירה קו התפר- ועדים מקומיים | -490 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722100514 | מתנות למתנדבים משמר אזרחי | -20 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 722 | שמירה בטחונית | 1722100930 | ציוד יסודי-משמר אזרחי | -6 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 723 | הג''א | 1723000810 | השתתפות בהג'א ארצי | -204 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 723 | הג''א | 1723000750 | עבודות קבלניות | -70 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 723 | הג''א | 1723000550 | פרסומים הגא | -9 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 723 | הג''א | 1723000930 | ציוד יסודי | -12 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 723 | הג''א | 1723000110 | משכורות כוללות | -473 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 724 | כיבוי אש | 1724000732 | תיקונים | -1 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 724 | כיבוי אש | 1724000733 | רישוי וביטוח | -8 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 726 | מל''ח ופס''ח | 1726100750 | מל"ח עבודות קבלניות | -5 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 726 | מל''ח ופס''ח | 1726100780 | מל'ח רכבים | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000785 | אחזקת רכבי בטחון | -255 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000430 | צריכת חשמל | -45 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000750 | אחזקת כבישים ודרך בטחון | -10 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000752 | אחזקת תאורת בטחון | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000753 | ריסוס עשביה | -30 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000754 | אחזקת מחסני נשק | -5 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000756 | אחזקת שערים חשמליים | -30 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000758 | אחזקת גדרות חדש | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727000759 | אחזקת גדרות רשת | -5 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200430 | צריכת חשמל - מגב | -40 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200750 | אחזקת כבישים ובטחון-מגב | -10 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200752 | אחזקת תאורת בטחון -מגב | -25 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200753 | ריסוס עשביה מגב | -10 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200754 | אחזקת מחסני נשק-מגב | -4 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200756 | אחזקת שערים חשמליים-מגב | -14 |
| 2 | הוצאות | 72 | שמירה ובטחון | 727 | הגמ''ר | 1727200758 | אחזקת גדרות חדש-מגב | -7 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000750 | עבד' קבלניות | -60 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000751 | גינון בשטחים חומים | -30 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000540 | הוצאות טלפון | -6 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000110 | משכורות כוללות | -1023 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000767 | משכורת עמותה לקידום החינוך | -145 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000523 | דמי חבר באירגונים | 1 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000752 | אחזקת מתקני משחקים בישובים | -150 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000530 | מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב | -85 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000531 | מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב | -129 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 741 | מינהל נכסים ציבוריים | 1741000533 | מ. נכסים ציבוריים הוצ' אחזקת רכב | -100 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743000750 | עבודות קבלניות | -35 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743000521 | השתלמויות | -2 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743100731 | דלק ושמנים 738-17-001 משאית מנוף חדשה | -15 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743100732 | תקונים 738-17-001 משאית מנוף חדשה | -10 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743100733 | רישוי וביטוח 738-17-001 משאית מנוף חדשה | -10 |
| 2 | הוצאות | 74 | נכסים צבוריים | 743 | תאורת רחובות | 1743000110 | משכורות כוללות | -519 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000751 | פיקוח שירותים במיקור חוץ | -45 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000740 | פיקוח עירוני ציוד | -22 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000521 | פיקוח עירוני הכשרות | -33 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000550 | פיקוח עירוני הסברה | -10 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000750 | מילאון קבלניות חניה | -130 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000540 | הוצאות תקשורת-פיקוח | -2 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000110 | פיקוח עירוני משכורות | -640 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000511 | ארוח וכיבוד | -3 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000531 | פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב | -31 |
| 2 | הוצאות | 78 | פיקוח עירוני | 781 | פיקוח על חוקי עזר | 1781000533 | פיקוח מועצה הוצ' אחזקת רכב | -86 |
| 2 | הוצאות | 87 | איכות הסביבה | 870 | מינהל איכות הסביבה | 1870000810 | איכות הסביבה - השתתפות ביחידה סביבתית | -225 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100730 | דלק ושמנים | -140 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100755 | נסיעות בכביש 6 | -17 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100750 | עבודות קבלניות | -130 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100521 | השתלמויות | -5 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100523 | דמי חבר באירגונים | -1 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100731 | דלק ושמנים לאוטובוסים | -1300 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100511 | ארוח וכיבוד | -9 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100733 | רישוי וביטוח | -250 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941101733 | רישוי וביטוח אוטובוס שירות | -16 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100540 | הוצאות תקשורת | -13 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941101730 | דלק לאוטובוס שירות | -7 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100110 | משכורות כוללות | -1718 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100130 | שעות נוספות | -283 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100767 | משכורת עמותה | -2501 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100732 | תיקונים | -350 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100530 | תחבורה הוצ' אחזקת רכב | -40 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100533 | תחבורה הוצ' אחזקת רכב | -15 |
| 2 | הוצאות | 94 | תחבורה | 941 | אוטובוסים | 1941100534 | תחבורה הוצ' אחזקת רכב | -40 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817800710 | הסעות תלמידים חינוך רגיל | -6230 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100752 | שמירה-עב' קבלניות | -3616 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100750 | עבודות קבלניות-ביטחון ובטיחות מוס``ח | -250 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100110 | שכר קבטים | -551 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100533 | אהוד יונגרמן 450-80-302 | -16 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100540 | הוצאות תקשורת | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817300470 | ציוד מתכלה שפ'ח | -2 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100530 | שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב | -40 |
| 2 | הוצאות | 81 | חינוך | 817 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | 1817100531 | שמירה מוס"ח הוצ' אחזקת רכב | -38 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1685 | חשמל מיזוג וציוד | -680 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1718 | שיפוץ ואחזקת מקלטים-הג"א | -850 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1752 | רכישת 2 אוטובוסים צהובים | -720 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1789 | קול קורא חינוך לקיימות במוסדות חינוך | -180 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1791 | אחזקת מערכות גילוי אש ואישורים שנתיים למוסדות חינוך | -500 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1805 | הצטיידות מזגנים | -440 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1806 | עיקור חתולים | -125 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1810 | בטיחות מוסדות חינוך - תקנה 04 משרד החינוך | -150 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1816 | חווה חקלאית | -120 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1839 | פרויקטים בביטחון | -2300 |
| ריק | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1871 | מתקני משחקים במוסדות החינוך | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1872 | בניית תוכנית לתיירות כפרית במועצה | -65 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1885 | שיפוץ והחלפת מרכזיות תאורה בישובים | -1190 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1937 | שיקום שני שערי ביטחון ביישוב מתן | -125 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1948 | הקמת גינון ברחבת המועצה | -30 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מרכיבי ביטחון בישובים | -2813 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | רכש אמצעים לחירום | -100 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | תחזוקת אוטובוסים צהובים | -150 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | שדרוג מערך תברואה | -1000 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תבר חדש | ציוד אבלות | -70 |
| אגף תרבות נוער וצעירים - מחלקת תרבות | בגיליון זה 5 טבלאות | |||||||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות | ||||||
| 669 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת "מרותקים" - הרצאות שישאירו אתכם מרוקתים לבית | 31.12.23 | 50 | 1824000750 | סדרת מרותקים | מופעים = 7 משתתפים = 800 | תלוי משאבים ביישובים אישורי מבנים ביישובים | ||||||
| 670 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת "באלאנס" - מופעי מוזיקה אינטימיים ביישובים | 31.12.23 | 80 | 1824000754 | סדרת מופעים | מופעים = 4 משתתפים = 1200 | ריק | 1828200757 | פעילות נוער | ||||
| 671 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת "פסקול משפחתי" - סדרת מוסיקה לכל המשפחה | 31.12.23 | 40 | 1824000756 | סדרת משפחה | מופעים = 3 משתתפים = 1000 | ריק | 1828200751 | חברה וקהילה בחווה החקלאית | ||||
| 672 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדנת - "מועדון קריאה" | 31.12.23 | 23 | 1822000750 | הפקה כללי | סדנאות = 2 משתתפים= 30 מפגשים = 20 | ריק | ||||||
| 673 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדנת - "מילה שלי" - סדנת כתיבה | 30.6.23 | 10 | 1822000750 | הפקה כללי | כ - 15 משתתפים | ריק | ||||||
| 674 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת DIY - קיום פעילויות "עשה זאת בעצמך" | 31.12.23 | 30 | 1824000753 | סדרת הסדנא | ריק | ריק | ||||||
| 675 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת "קומדיס" - מופעי סטנדאפ בישובים | 31.12.23 | 50 | 1824000755 | קבלניות סטנדאפ | הופעות = 2. כ - 600 משתתפים | ריק | ||||||
| 676 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | תרבות והעשרה בישובים | סדרת "הרצאות מבית" - מרצים מהמועצה בסדרת הרצאות בישובים | 31.12.23 | 25 | 1822000751 | הרצאות מבית | קיום 6 הרצאות וכ - 1,200 משתתפים | ריק | ||||||
| 677 | ריק | תשתית תרבות מגוונת, ברובד המועצה וברובד היישובים שתהיה איכותית, מעשירה חדשנית מותאמת לצרכי האוכלוסיה, מונגשת וברוח חזונה של המועצה | שבוע הספר | הפקת אירועים שונים בישובים לרגל שבוע הספר | 30.6.23 | 30 | 1823000522 | שבוע הספר | כ - 5 אירועים בישובים | ריק | ||||||
| 678 | קידום נושא הקיימות | הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית | חודש נובמבר הירוק | מסיבת החלפות בגדים במהלך החודש הירוק | 30.11.23 | 5 | 1822000750 | הפקה כללי | כ - 300 משתתפים | בשיתוף עם קיימות אגף התפעול | ||||||
| 679 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית | פרוייקט שנתי "שגרירי זיכרון" - שחקנים מלמדים דור שני לשואה לספר את הסיפור של השורדים סמוך למועד ציון - יום השואה - ביישובי המועצה | סדנה תהליכית של 9 מפגשים וביום השואה מציגים את הסיפורים בפני קהל | 30.4.23 | 15 | 1822000750 | הפקה כללי | 25 משתתפים. וכ - 400 אנשים בקהל | ריק | ||||||
| 680 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית | ציון יום השואה | קיום אירוע מרכזי ליום הזיכרון לשואה ולגבורה | 30.4.23 | 50 | 1822000750 | הפקה כללי | כ - 390 משתתפים | ריק | ||||||
| 681 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | הטמעת ערכים ומסרים קולקטיביים/שימור וחיזוק המורשת/חיזוק השייכות הקהילתית מועצתית | ציום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה | אירוע מרכזי "שרים געגוע" - אירוע יום זיכרון מועצתי | 30.4.23 | 50 | 1822000750 | הפקה כללי | כ - 390 משתתפים | ריק | ||||||
| 682 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירוע מרכזי "כנס חבורות הזמר" | פעילות שוטפת ומופע שנתי של כלל חבורות הזמר הפועלות ביישובים | 31.12.23 | 80 | 1825500750 | חבורות זמר קול הכפר | כ - 390 משתתפים | ריק | ||||||
| 683 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירועים וחגים | פסטיבל שבועות - 2 ימים | 31.5.23 | 190 | 1827000750 | חגים וטקסים אירועים שנתיים | ריק | ריק | ||||||
| 684 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירועים וחגים | הפנינג סוכות | 31.10.23 | 30 | 1827000752 | הפנינג סוכות | כ - 700 משתתפים | ריק | ||||||
| 685 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירועים וחגים | הרמות כוסית לקראת חגים | 31.12.23 | 22 | 1822000750 | הפקה כללי | ריק | ריק | ||||||
| 686 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | מופע קיץ | מפע קיץ תחת כיפת השמים | 31.8.23 | 250 | 1822000754 | מופעי קיץ | כ - 2,000 משתתפים | ריק | ||||||
| 687 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | פעילות קיץ לנוער | הפקת מופע פתיחת הקיץ לכל בני הנוער במועצה | 31.8.23 | 200 | 1822000756 | תרבות קיץ סלע | כ - 1,000 משתתפים | ריק | ||||||
| 688 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | פעילות קיץ ילדים והורים | הפנינג סיום קייטנות חגיגי לכל המשפחה. אומנים, דוכנים, מתנפחים ודוכני מזון | 31.7.23 | 62 | 1822000750 | הפקה כללי | כ- 1,000 משתתפים | ריק | ||||||
| 689 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירוע מרכזי מופע סוף שנה - תאטרון קהילתי | מופע סיום שנה בהשתתפות שחקני הסדנה למשחק בדרום השרון | 30.6.23 | 15 | 1825500753 | קבלני מוסיקה ומחול | כ - 200 משתתפים | ריק | ||||||
| 690 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | אירוע מרכזי מופע סוף שנה - להקות המחול הייצוגיות "הורה דרום השרון" | מופע פרימיירה של להקות המחול הייצוגיות של המועצה - היכל התרבות | 31.7.23 | 20 | 1825500751 | להקות מחול | כ - 390 משתתפים | ריק | ||||||
| 691 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | סדרת טיולים | סדרת טיולים שנתית לתושבי המועצה - טיולי נשים+ טיולי תרבות | 31.12.23 | 15 | 1822000760 | טיולים | ריק | ריק | ||||||
| 692 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | העשרת מסגרת הפנאי, חיזוק וגיבוש קהילה מועצתית | ספריות בישובים | רכישת ספרים לספריות הישובים | 31.12.23 | 60 | 1797 | הצטיידות ספריות בישובים | ריק | ריק | ||||||
| 693 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות | טיפוח אומנות המועצה | ניהול מאגר אומנים וטיפוחם. הפקת תערוכות מתחלפות במועצה, מידי חודש, בהן מוצגות פרי תוצריהם של אומנים תושבי המועצה. בחודש מרץ תערוכה גדולה של נשות מועצה ובחודש מאי - קיר זיכרון | 31.12.23 | 20 | 1822000750 | הפקה כללי | מופעים = 8 | ריק | ||||||
| 694 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות | תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה | "הורה דרום השרון" להקות המחול הייצוגיות של המועצה הקלטות פלייבקים/תלבושות/פסטיבל כרמיאל/ייצוג בפסטיבל בחו"ל | 31.12.23 | 485 | 1825500753 | קבלני מוסיקה ומחול | כ - 100 משתתפים | גביה מהמשתתפים. התקציב הוא עבור משימות 694 עד 696 | ||||||
| 695 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות | תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה | "תאטרון קהילתי" קבוצת המשחק של דרום השרון | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | 2 קבוצות וכ - 40 משתתפים | גביה מהמשתתפים | ||||||
| 696 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | ספינת הדגל של התרבות המועצתית - אומנות | תמיכה/טיפוח ופיתוח תחום אומנויות הבימה | הפעלת 4 להקות נוער יצוגיות | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק | ||||||
| 697 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | חיזוק ותמיכה בתשתיות התרבות ביישובים | הכשרות/השתלמויות/גיבוש - פורום נאמני התרבות של דרום השרון | העשרת נאמני תרבות של המועצה | 31.12.23 | 8 | 1822000753 | נאמני תרבות | על פי פעילות שנתית | ריק | ||||||
| אגף תרבות נוער וצעירים- מחלקת נוער וצעירים - צעירים | ||||||||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות | ||||||
| 698 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים | שיפוץ עיצוב מיתוג מרכז הצעירים | 30.6.23 | 107 | תב"ר חדש | מרכז צעירים חדש | ריק | ריק | ||||||
| 699 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | עיבוי ובביסוס פעילות מרכז צעירים | שיפוץ עיצוב מיתוג מרכז הצעירים | 31.12.23 | 15 | 1822100750 | עיצוב פרסום ושיווק | ריק | ריק | ||||||
| 700 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תעסוקת צעירים | הרצאות וסדנאות הקשורות לעולם התעסוקה | 31.12.23 | 15 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | יתקיימו 3 סדנאות לפחות 15 משתתפים בסדנא | ריק | ||||||
| 701 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | הורות צעירה | מועדון הרצאות להורים | 31.12.23 | 20 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | כ - 20 הרצאות בשנה. לפחות 20 משתתפים בכל הרצאה | בשת"פ היחידה להתנהגויות סיכוניות | ||||||
| 702 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | הורות צעירה | סדנא להחייאת תינוקות | 31.12.23 | 7 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 10 סדנאות. כ - 350 משתתפים | גביה סימלית | ||||||
| 703 | שיפור השירות | העצמת נשים בקהילה | הבית לאמהות בחופשת לידה | הפעלה ע"י רכזת קבועה, ביום קבוע ובמקום נגיש ומרווח | 31.12.23 | 28 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | ריק | ריק | ||||||
| 704 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | השכלה | ערב פתיחת פרוייקט מלגות (לקראת תשפ"ד) | 31.10.23 | 5 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | ריק | ריק | ||||||
| 705 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | השכלה | מתן 60 מלגות לסטודנטים | 31.5.23 | 350 | 1828300850 | מילגות לתלמידים | ריק | . מצג'ינג ל - 350K ש"ח של מפעל הפיס | ||||||
| 706 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | השכלה | ערב סיום מלגות | 31.8.23 | 4 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | ריק | ריק | ||||||
| 707 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | התרחבות פעילות מרכז הצעירים לישובים | פעילות יישובית לצעירים בשיתוף המילגאים | 31.12.23 | 20 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | ריק | ריק | ||||||
| 708 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | מופעי סטנדאפ לצעירים | 31.12.23 | 30 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | שני מופעים כ - 200 משתתפים בממוצע במופע | ריק | ||||||
| 709 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | כתות אומן - מפגש עם אמנים אורחים במרכז הצעירים (אמנים מתחומים שונים) | 31.12.23 | 25 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 3 מפגשים. כ - 300 משתתפים בממוצע במפגש | יגבה סכום סימלי | ||||||
| 710 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | סדרת הרצאות על מדינות הקשורות לטיול הגדול | 31.12.23 | 10 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 8 הרצאות. כ - 30 משתתפים בממוצע להרצאה | אחת מההרצאות תארח גם מרפאת חיסונים לקבלת חיסון. מותנה קבלת תמיכות משרדי ממשלה | ||||||
| 711 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | הרצאות בנושאי התנהלות בחיים האזרחיים והעשרה | 31.12.23 | 20 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 4 סדנאות. לפחות 50 משתתפים בהרצאה | התנהלות פיננסית, פסיכולוגיה חיובית. יגבה סכום סימלי. | ||||||
| 712 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | "מרותקים צעירים" - סדרת הרצאות לצעירים | 31.12.23 | 10 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 3 הרצאות לצעירים | תחומי עיסוק של עולם הצעירים | ||||||
| 713 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | תרבות לצעירים | "שישי זוגי" - פעילות משותפת לזוגות צעירים | 31.12.23 | 20 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | קיום 2 סדנאות כ - 12 זוגות בממוצע בסדנא | גביית השתתפות | ||||||
| 714 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הצעירים במועצה | חיילים משוחררים | קורס פסיכומטרי | 30.6.23 | 15 | 1828300750 | קבלניות מרכז צעירים | כ - 15 משתתפים | גביית השתתפות | ||||||
| אגף תרבות נוער וצעירים- מחלקת נוער וצעירים - נוער | ||||||||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות | ||||||
| 715 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה | הכנה לצה"ל | פעילות לשכבות יא' י"ב בבתי הספר בתשפ"ג ובתשפ"ד | 31.12.23 | 25 | 1828200757 | פעילות נוער | קיום משוב חיובי מבתי ספר באמצעות סקרים | ריק | ||||||
| 716 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה | הכנה לצה"ל | כנס מתגייסים | 30.6.23 | 100 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 400 משתתפים | העלות כוללת מקום, אוכל, אומן ותיקים (500 תיקים) | ||||||
| 717 | ריק | מתן מענה מגוון לאוכלוסיית הנוער במועצה | הכנה לשנת שירות ומכינות | קיום 2 כנסים במהלך השנה: בסוף י"א ובתחילת י"ב בכל בית ספר תיכון כוסמינר כתות י"א - חשיפה לשנת שירות | 31.12.23 | 8 | 1828200757 | פעילות נוער | שמירה על אחוז גבוה של חותמים לשנת שירות ומכינות כ - 30% | ריק | ||||||
| 718 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים | מכינות קדם צבאיות | תמיכה במכינה לנוער בסיכון | 31.12.23 | 25 | 1828200810 | תמיכות במכינות לצה"ל | ריק | ריק | ||||||
| 719 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים | מעורבות חברתית | כנס חשיפה בתחום המעורבות החברתית במסגרת התכנית התלת שנתית בתיכונים | 30.9.23 | 10 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 600 משתתפים | ריק | ||||||
| 720 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים | הכשרות לצוות רכזי הנוער | הנחיית קומונה התנועה החדשה | 31.12.23 | 25 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 721 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים | הכשרות לצוות רכזי הנוער | ליווי תהליך שנתי למדריכי קיבוצים | 31.12.23 | 30 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | השתתפות של הקיבוצים בעלות | ||||||
| 722 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני נוער בתחומים מגוונים | הכשרות לצוות רכזי הנוער | סמינר לרכזי נוער, סדנאות והכשרה שנתית ופעילות בלתי פורמלית של הרכזים בבתי הספר | 31.12.23 | 50 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 723 | ריק | פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה | "ארטישוק" - מרכז מוזיקה | קיום פעילויות של הרכבים מוזיקלים, חוגי מוזיקה, סדנאות | 31.12.23 | 130 | 1828200754 | מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ | כ - 100 משתתפים | גביה מהמשתתפים. התקציב הוא עוד משימות 723 ו-724 | ||||||
| 724 | ריק | פיתוח תחום המוזיקה בקרב הילדים ובני הנוער במועצה | "ארטישוק" - מרכז מוזיקה | מחנה מוזיקה במהלך הקיץ | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק | ||||||
| 725 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פעילויות לילדים | פסטיבל שירי הילדים | 31.12.23 | 60 | 1828200757 | פעילות נוער | שני מופעים. השתתפות של 200 ילדים . | האלטרנטיבה המועצתית להופעות הפסטיגל בחנוכה ברחבי הארץ | ||||||
| 726 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פעילויות לילדים ונוער | טיול לשכבות ז' - ח' | 31.7.23 | 23 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 727 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פעילויות לילדים ונוער | פסטישבט | 31.3.23 | 50 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 700 משתתפים | ריק | ||||||
| 728 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | פעילויות לילדים ונוער | פרוייקט בני ובנות מצווה מועצתי | 30.6.23 | 50 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 500 משתתפים | סיורים | ||||||
| 729 | ריק | פעילות מגוונת לנוער | פעילויות לילדים ונוער | שבוע הנוער - סיורים, טיול, ערב הוקרה ומופע סטנדאפ ופארק חבלים | 31.5.23 | 120 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 730 | ריק | פעילות מגוונת לנוער | פעילויות לילדים ונוער | פעילות מניעה - סדנאות מניעה בישובים עפ"י צרכים שעולים מהשטח | 31.12.23 | 55 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 731 | ריק | פעילות מגוונת לנוער | פעילות קיץ לנוער | יולי כיף- יציאה לאטרקציות מחוץ למועצה: מימדיון, שפיים, סינמה סיטי, ספארי לילה, ניווטים אורבניים וכו'.. סדנאות יישוביות משותפות | 31.7.23 | 95 | 1828200757 | פעילות נוער | כ- 1000 משתתפים | ריק | ||||||
| 732 | ריק | פעילות מגוונת לנוער | פעילות קיץ לנוער | אוטובוס נוער המסתובב ברחבי המועצה במהלך חופשת הקיץ לשיח אינטימי חינוכי | 31.8.23 | 8 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 733 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | פעילות חוץ | טיול ליום אחד מועצתי המתקיים בפתיחת שנת הפעילות הכולל בתוכו מסלולי טיול, בישולי שדה וכו'... | 31.10.23 | 30 | 1828200757 | פעילות נוער | כ-1100 חניכים מד'-יב' | ריק | ||||||
| 734 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | פעילות חוץ | טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות. | 30.4.23 | 230 | 1828200757 | פעילות נוער | כ- 1100 חניכים מד'-יב' | העלות כוללת הכנה והסעות | ||||||
| 735 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | פעילות חוץ | טיול ל3 ימים המתקיים כמידי שנה בדרום הארץ. במהלכו מטילים בני הנוער בשבילי ארצנו, חווים לינת שטח ונהנים מפעילויות חוץ איכותיות. | 30.4.23 | 30 | תב"ר חדש | הצטיידות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 736 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | פעילות חוץ | קיום 2 סמינרים לשכבת ט': ירושלים ות"א | 30.6.23 | 10 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 737 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | הדרכה חברתית בתוך בתי הספר | מערכי הדרכה המועברים על ידי הגרעינרים בתוך בתי הספר. מערכי ההדרכה פותחו בהתאם ובהלימה לתוכנית המעורבות החברתית של משרד החינוך | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | כ- 500 משתתפים | ריק | ||||||
| 738 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | מנהיגות נוער פעילות בחינוך הבלתי פורמלי | נמ"ש - נערות מובילות שינוי. פעילות בשעות אחר צהריים | 30.6.23 | 11 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 20 משתתפות | ריק | ||||||
| 739 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | ניר (איגי) - מפגשי נוער גאה | איגי (מפגשי נוער גאה) קיום מפגש שבועי קבוע, עם מדריך קבוע והסעת המשתתפים למפגש | 31.12.23 | 11 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 20 משתתפים | ריק | ||||||
| 740 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | יד ביד - תכנית ליווי לילדים להורים גרושים | בני נוער מלווים ילדים עם הורים גרושים | 31.12.23 | 13 | 1828200757 | פעילות נוער | כ- 50 משתתפים (מדריכים וילדים) | ריק | ||||||
| 741 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | שגרירים צעירים | קורס לדיברור מדינת ישראל ברשתות החברתיות | 30.6.23 | 11 | 1828200757 | פעילות נוער | כ - 20 משתתפים | ריק | ||||||
| 742 | ריק | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | מועצת נוער | הובלת פרוייקטים, גיבוש ופיתוח מנהיגות | 31.12.23 | 25 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | ריק | ||||||
| 743 | חיזוק הקהילתיות קשר ושייכות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | זיכרון בסלון | תכנית נוער לחקר ולמידה אודות זיכרון השואה | 30.6.23 | 4 | 1828200757 | פעילות נוער | ריק | עבור 2 כתות בשני התיכונים - מגמת קולנוע | ||||||
| 744 | קידום נושא הקיימות | פיתוח מנהיגות בקרב בני הנוער באמצעות פעילויות חוץ וטבע | חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית | פעילות החווה החקלאית ושלוחותיה - סדנאות, הרצאות, פעילויות לכלל הגילאים ואוכלוסיות | 31.3.23 | 150 | 1828200751 | חברה וקהילה בחווה החקלאית | ריק | תפעול המתחמים ע"י גרעינרים | ||||||
| 745 | קידום נושא הקיימות | חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית | ה"בוסתן" - מתחם לינה ואירוח לקבוצות | הקמת המתחם: מבנה, ציוד, הצטיידות ועבודות | 31.4.23 | 600 | תב"ר חדש | הקמת מתחם "הבוסתן" | ריק | בהשתתפות השומר החדש | ||||||
| 746 | קידום נושא הקיימות | חינוך חברה וקהילה בחווה החקלאית | הסטריפ המערבי בחווה - מתחם אירוח משפחות | הקמת המתחם: עבודות פיתוח, תשתיות אחסון והצטיידות | 31.3.23 | 430 | תב"ר חדש | מתחם אירוח משפחות - פיתוח והקמה | ריק | קול קורא משרד החקלאות | ||||||
| יועצת ראש המעוצה לקידום מעמד האישה ומועצת נשים | ||||||||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות | ||||||
| 747 | ריק | העצמת נשים בקהילה | מועצת נשים | ליווי מועצת נשים אזורית | 31.12.23 | 10 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | ריק | ריק | ||||||
| 748 | ריק | העצמת נשים בקהילה | העשרת נשים | סדנאות, הכשרות, הרצאות וקורסים לנשים | 31.12.23 | 30 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | ריק | ריק | ||||||
| 749 | ריק | העצמת נשים בקהילה | העשרת נשים | תכנית מה ה - story של והופעת סיום | 31.3.23 | 15 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | 15 משתתפות. באירוע סיום 200 משתתפים | גביית תשלום מהמשתתפות. | ||||||
| 750 | ריק | העצמת נשים בקהילה | העשרת נשים | קיום קורס דירקטוריות | 31.3.23 | ריק | ריק | ריק | 20 משתתפות | גביה מהמשתתפות | ||||||
| 751 | ריק | העצמת נשים בקהילה | פרוייקט שנתי - "חודש האישה" בדרום השרון | הפקת אירועים במהלך חודש האישה | 31.3.23 | 60 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | כ - 10 אירועים. סה"כ כ - 1,100 משתתפות | ריק | ||||||
| 752 | ריק | העצמת נשים בקהילה | חודש המאבק באלימות נגד נשים | פעילות והרצאות לאורך החודש | 30.11.23 | 10 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | ריק | ריק | ||||||
| 753 | ריק | הטמעת נושא מגדר ושיווין באוכלוסיה | תכנית אסטרטגית להטמעת שיוויון מגדרי ברשות | כתיבת תכנית ויישומה לאורך השנה | 31.12.23 | 10 | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | ריק | ריק | ||||||
| היחידה לקידום הקהילה הגאה | ||||||||||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות | ||||||
| 754 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז קהילתי גאה | פעילות קבועה בימי שבת במרכז צעירים | 31.12.23 | 90 | 1828200756 | קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה | עד 40 משתתפים בכל פעילות | התקציב הוא עבורמשימות 754 עד 756 | ||||||
| 755 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | מרכז קהילתי גאה | פעילויות תוכן, סדנאות, הרצאות, מפגשים ליווי והכוונה לאורך השנה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | עד 40 משתתפים בכל פעילות | ריק | ||||||
| 756 | ריק | יצירת מערכת קהילתית שלמה אשר תפתח רצף של מענים | חגיגות גאות במועצה | אירועי חודש הגאווה | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | כ - 400 משתתפים | ריק |
| אגף תרבות נוער וצעירים - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 322 | פעולות תרבות | 1322000490 | תרבות הכנסות טיולים | 50 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 322 | פעולות תרבות | 1322000790 | מפעל הפיס | 236 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 322 | פעולות תרבות | 1322000990 | תרבות קיץ סלע משרד המדע התרבות והספורט | 200 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 322 | פעולות תרבות | 1322000991 | הכנסות ממשרד לשוויון חברתי | 144 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 325 | מוזיקה ומחול | 1325500490 | הכנסות מלהקות מחול | 270 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 325 | מוזיקה ומחול | 1325500491 | קולות הכפר | 30 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 327 | אירועי תרבות שנתיים | 1327000490 | אירועי תרבות מועצתיים | 350 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 328 | נוער | 1328200691 | נוער-מיניפיי כרטיסי אשראי | 1000 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 328 | נוער | 1328200710 | השתתתפות ועדים מקומיים | 500 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 328 | נוער | 1328200790 | השתת.מוסדות-מ.נוער התנועה החדשה | 150 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 328 | נוער | 1328201929 | השתתפות מ החינוך תוכנית גפן | 177 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 821 | מינהל התרבות | 1821000523 | דמי חבר בארגונים | -3 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 821 | מינהל התרבות | 1821000511 | ארוח וכיבוד | -5 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000550 | פרסום דיגיטל וידאו | -20 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000750 | הפקה כללי | -200 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000751 | הרצאות מבית | -25 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000753 | נאמני תרבות | -8 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000754 | מופעי קיץ | -250 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000756 | תרבות קיץ סלע | -200 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822000760 | טיולים | -15 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822100750 | עיצוב פרסום ושיווק | -65 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822100753 | הדפסה פרסום ושיווק | -5 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 822 | פעולות תרבות | 1822200753 | מעמד האישה שתפ מחלקות | -140 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 823 | ספריות עירוניות | 1823000522 | שבוע הספר | -30 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000750 | סדרת מרותקים | -50 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000753 | סדרת הסדנא | -30 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000754 | סדרת מופעים | -80 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000755 | קבלניות סטנדאפ | -50 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000756 | סדרת משפחה | -40 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000757 | תקציב לישובים | -180 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 824 | תרבות בישובים | 1824000758 | מפיקת תוכן | -258 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 825 | מוזיקה ומחול | 1825500750 | חבורות זמר קול הכפר | -80 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 825 | מוזיקה ומחול | 1825500751 | להקות מחול | -20 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 825 | מוזיקה ומחול | 1825500753 | קבלני מוסיקה ומחול | -500 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 827 | אירועי תרבות שנתיים | 1827000750 | חגים וטקסים אירועים שנתיים | -190 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 827 | אירועי תרבות שנתיים | 1827000752 | הפנינג סוכות | -30 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200521 | השתלמויות | -4 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200540 | הוצאות תקשורת | -2 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200710 | הסעות | -950 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200740 | כלים מכשירים וציוד | -10 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200785 | הוצאות מכסות ועדים מקומיים | -500 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200810 | תמיכות במכינות לצה"ל | -40 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200988 | נוער רזרבה תקציבית | -359 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828300750 | קבלניות מרכז לצעירים | -130 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828300850 | מילגות לתלמידים | -350 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828300930 | ציוד יסודי מרכז לצעירים | -10 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200757 | פעילות נוער | -771 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200751 | חברה וקהילה בחווה החקלאית | -150 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828100110 | משכורות כוללות מטה נוער | -1228 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200110 | משכורות כוללות רכזי נוער | -2570 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200767 | משכורת עמותה לקידום החינוך | -730 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828300767 | קהילת להט``ב שכר | -52 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200754 | מרכז המוזיקה+ מחנה מוזיקה בקיץ | -130 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200756 | קבלניות היחידה לקידום הקהילה הגאה | -90 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200755 | מעורבות חברתית | -70 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828200530 | נוער הוצ' אחזקת רכב | -43 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 828 | נוער | 1828000534 | נוער הוצ' אחזקת רכב | -51 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1797 | הצטיידות ספריות בישובים | -60 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מרכז צעירים חדש | -107 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הצטיידות נוער | -30 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | הקמת מתחם "הבוסתן" | -600 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | תב"ר חדש | מתחם אירוח משפחות - פיתוח והקמה | -430 |
| הלשכה המשפטית | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 757 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ומטרותיו | טיפול משפטי | טיפול בתביעות משפטיות | 31.12.23 | 332 | 1617000750 | עבודות קבלניות | ריק | תביעות נזיקין, חוזים, תביעות קטנות וכו'. חלקן ע"י עובדי הלשכה וחלקן ע"י משרדים חיצוניים. הסעיף התקציבי הוא עבור משימותת 757 ו-758 |
| 758 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | טיפול משפטי | טיפול בעתירות מנהליות ועתירות לבג"ץ | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 759 | הבטחת פעילות הועדה לתו"ב במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין | טיפול משפטי | טיפול בערעורים על רישוי תכנון ובניה וערעורים על היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197 ופיצויי הפקעה | 31.12.23 | 732 | 1732000752 | ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות | ריק | תקציב הועדה לתו"ב | |
| 760 | שיפור השירות | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | עדכון חוקי עזר | שילוט | 31.12.23 | 18 | 1617000750 | עבודות קבלניות | ריק | אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים. הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 760 עד 762 |
| 761 | שיפור השירות | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | עדכון חוקי עזר | חניה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | טרם אושר במליאה |
| 762 | קידום נושא הקיימות | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | עדכון חוקי עזר | אשפה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים |
| 763 | קידום נושא הקיימות | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | עדכון חוקי עזר | סלילת רחובות וכבישים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | אושר במליאת 07/22, הועבר לאישור משרד הפנים. |
| 764 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | עדכון חוקי עזר | דמי הקמה בנושא תשתיות מים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | באחריות הגזברות |
| 765 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | יעוץ משפטי לועדת המכרזים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 766 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | עריכת מכרזים פומביים ו/או הליך התמחרות בהתאם לנוהל יועצים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ממתינים לתכנית העבודה של מנהלי המחלקות והאגפים |
| 767 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | המשך ליווי תהליך הסדרת העמותה למען החבר הותיק לעמותה רשותית | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 768 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | ליווי משפטי לאגפי ומחלקות המועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | חינוך, הנדסה ועוד |
| 769 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | ליווי מחלקת הגביה לאישורים לטאבו | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 770 | שימור הצביון הכפרי, חקלאי, קהילתי | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | ליווי משפטי וועדות גאוגרפיות, וותמ"לים ועוד | 31.12.23 | 850 | 1747 | יועצים לענייני ותמ"ל | ריק | עו"ד אייל מאמו, אורנה ורכובסקי, חן סומך, אלי וילצ'יק ועוד |
| 771 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | ליווי משפטי של הממונה על חופש המידע ושל הממונה על מניעת הטרדות מיניות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 772 | ריק | הבטחת פעילות המועצה במסגרת כללי המינהל התקין והסמכויות המוקנות לה בדין, בהלימה לערכי הארגון ויעדיו | ליווי משפטי | השתתפות בדיוני ועדות החובה העירוניות | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| הלשכה המשפטית - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000110 | משכורת כוללת | -1051 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000750 | קבלניות-יעוץ משפטי מיקור חוץ | -350 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000521 | השתלמויות | -10 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000751 | גיבוש ופיתוח הון אנושי קבלניות ייעוץ משפטי | -2 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000780 | הוצאות אחרות | -1 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000523 | דמי חבר באירגונים | -4 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000520 | ספרות מקצועית | -5 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000540 | הוצאות תקשורת | -1 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000560 | הוצאות משרדיות | -3 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000930 | ציוד יסודי | -7 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000511 | ארוח וכיבוד | -2 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 617 | יעוץ משפטי | 1617000530 | ל. משפטית הוצ' אחזקת רכב | -54 |
| 2 | הוצאות | 73 | תכנון ובנין עיר | 732 | תכנון עיר | 1732000752 | ועדה לבנין ייעוץ משפטי קבלניות | -732 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1747 | יועצים לענייני גבולות | -850 |
| דוברות וניו מדיה | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 773 | ריק | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה | תחזוקת ועדכון דף הפייסבוק ועמוד אינסטגרם של המועצה, twitter, עריכת וידאו, שידורי לייב, מענה לגולשים, פתיחת אירועים ועוד | 31.12.22 | 186 | 1614000750 | עבודות קבלניות | ריק | בסוף 2022 יש 10,788 עוקבים בפייסבוק ו 1,127 עוקבים באינסטגרם |
| 774 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה | הפקת עיתון המועצה וחוברת סיכום שנה | 31.12.23 | 90 | 1614000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 775 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה | הפקת ופרסום סרטונים על שירותים חדשים | 31.12.23 | 90 | 1614000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 776 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה | הפצת מידע מפולח לפי קהילות | 31.12.23 | 15 | 1614000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 777 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הסברה שוטפת ושקופה על שירותי המועצה ועשייתה | שליחת ניוזלטר חודשי באמצעות כלל אמצעי הניו מדיה: אתר המועצתי רשתות חברתיות, קבצות ווטסאפ ו - SMS | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 778 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הגדלת חשיפת התושבים למידע | עיבוי התפוצה בקבוצות הווטסאפ | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 779 | שיפור השירות | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הגדלת חשיפת התושבים למידע | פיתוח הפעילות באינסטגרם ובטיק-טוק | 31.12.23 | 8 | 1614000750 | עבודות קבלניות | העלאת סרטון אחת לשבוע | הגדלת מספר העוקבים של דף האינסטגרם מ - 1,100 ל - 2,000 |
| 780 | ריק | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | הגדלת חשיפת התושבים למידע | שליחת סיכום החדשות החודשי בתפוצת ה - SMS | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 781 | שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית | סיורי כתבים מהתחומים הרלוונטים במועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | כתבים מהתחומים הרלוונטיים- נדל"ן, חינוך, חקלאות |
| 782 | שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי | חיזוק הקשר בין המועצה לתושבים דרך הסברה, מידע לציבור ושקיפות, וחיזוק תדמית המועצה | קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית | חיזוק הקשר עם מקבלי החלטות חדשים וותיקים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 783 | ריק | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית | קידום אייטמים בתקשורת בנושאים המשמעותיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 784 | ריק | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | קידום אג'נדות המועצה ברמה הארצית | השתתפות בכנסים/ועידות בנושאים המשמעותיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 785 | ריק | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ | הפקת סרטונים ויראליים | 31.12.23 | 60 | 1614000750 | עבודות קבלניות | ריק | ריק |
| 786 | שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ | ליווי ישובים בנקודות ציון | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 787 | שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | חיזוק תדמית המועצה כלפי פנים וכלפי חוץ | ניצול הזדמנויות תקשורתיות בישובים ובמועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 788 | שימור הציביון הכפי חקלאי קהילתי | קידום תדמית המועצה ויעדיה בתחומים השונים באמצעות התקשורת | הגדלת נוכחות המועצה וראש המועצה בתקשורת הארצית | קיום ועידת המרחב הכפרי | 30.6.22 | ריק | ריק | ריק | קיום הועידה במועצה | בשיתוף מרכז השלטון האזורי |
| דוברות וניו מדיה - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 614 | הסברה ויחסי ציבור | 1614000110 | משכורות כוללות | -414 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 614 | הסברה ויחסי ציבור | 1614000750 | עבודות קבלניות | -484 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 614 | הסברה ויחסי ציבור | 1614000521 | השתלמויות | -3 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 614 | הסברה ויחסי ציבור | 1614000523 | דמי חבר באירגונים | -1 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 614 | הסברה ויחסי ציבור | 1614000520 | ספרות מקצועית ועיתונים | -10 |
| היכל התרבות | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מס' משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 789 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | תיאטרון - 3 סדרות | 31.7.23 | 1663 | 1826400754 | רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות | 3,288 מנויים | הסעיף התקציבי ומדד ההצלחה הם עבור משימות 789 עד 794 |
| 790 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | ערבי זמר "שרים מכל הלב" - 2 סדרות | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 791 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | הוירטואוזים של אריק דוידוב | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 792 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | טרום בכורה בקולנוע - 4 סדרות | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 793 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | מסע חובק עולם - 4 מפגשים | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 794 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | מהקלאסי לעכשיו - 4 מפגשים | 31.7.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 795 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הפעלת 12 סדרות בעונת 2023/23 | מכירת כרטיסים על בסיס מקום פנוי | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ביקוש עולה על היצע | ריק |
| 796 | ריק | שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות | עונת מנויים 2023/24 | הפקת חוברת מנויים ופרסום התכנים בערוצים השונים | 31.12.23 | 100 | 1826400756 | פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות | ריק | הסעיף התקציבי הוא עבור משימות 796 ו-797 |
| 797 | ריק | שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות | הסבת והחלפת חלק מערוצי הפרסום והשיווק לניו מדיה | פרסום ממומן בפייסבוק | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | חיזוק הסדרות שהביקוש עבורן יורד | ריק |
| 798 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | עונת מנויים 2023/24 | מכירות למנויים לעונת המנויים 2023/24 | 30.9.23 | ריק | ריק | ריק | 3,500 מנויים | מתחילים ביוני |
| 799 | ריק | שימור לקוחות, המשך גיוס לקוחות חוזרים והגדלת מאגר הלקוחות | הגדלת אפשרויות לרכישת כרטיסים ו/או מימוש המנויים | שמירה על רמת הביטולים ב - 48 שעות בעונת המנויים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | מקסימום 2% ביטולים ב - 48 שעות אחרונות (כ - 6 אנשים) | ריק |
| 800 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הכנסות מגורמי חוץ | השכרת אולם לאמרגנים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | הכנסות של 325,000 ₪ | ריק |
| 801 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | הכנסות מגורמי חוץ | השכרת אולם לארועים פרטיים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | הכנסות של 470,000 ₪ | גופים פרטיים שעושים כנסים ומסיבות סיום של בתי ספר למחול וכו' |
| 802 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | שיתופי פעולה עם יחידות מועצה | קיום אירועי מועצה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 803 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 31.12.23 | 137 | 1826400751 | קבלניות נקיון-היכל התרבות | ריק | ריק |
| 804 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 31.12.23 | 146 | 1826400752 | היכל התרבות-קבלני שמירה | ריק | ריק |
| 805 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 31.12.23 | 90 | 1826400755 | תפעול עונת המנויים היכל התרבות | ריק | ריק |
| 806 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 31.12.23 | 607 | 1826400757 | תפעול קבלני משנה היכל התרבות | ריק | ריק |
| 807 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 31.12.23 | 60 | 1826400758 | רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות | ריק | ריק |
| 808 | ריק | מתן מענה תרבותי איכותי ומגוון לאוכלוסיית המועצה והישובים הסמוכים | ניהול שוטף של ההיכל | תפעול שוטף | 30.6.23 | 270 | 1903 | התאמנות מבנה מועצה | ריק | חדרי שחקנים החלפת ריהוט מבואה ושיפוץ חיצוני |
| היכל התרבות - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 326 | היכל התרבות | 1326400491 | עמלה ממכירת כרטיסים | 19 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 326 | היכל התרבות | 1326400640 | שוכרים היכל התרבות באמצעות החברה הכלכלית | 325 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 326 | היכל התרבות | 1326400691 | היכל התרבות-סליקה באינטרנט פלא קארד | 37 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 326 | היכל התרבות | 1326400790 | היכל התרבות-שכירות אולם | 470 |
| 1 | הכנסות | 32 | תרבות | 326 | היכל התרבות | 1326410499 | הכנסות היכל התרבות מנויים | 1850 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400757 | תפעול קבלני משנה היכל התרבות | -607 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400754 | רכישת תוכן עונת מנויים היכל התרבות | -1663 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400752 | היכל התרבות-קבלני שמירה | -146 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400523 | דמי חבר באירגונים | -1 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400534 | הוצאות רכב 848-91-901 יגאל קמה | -55 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400540 | הוצאות תקשורת-היכל התרבות | -2 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400751 | קבלניות נקיון-היכל התרבות | -137 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400756 | פרסום הפצה ומכירה היכל התרבות | -100 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400767 | היכל תרבות-משכורת עמותה | -600 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400758 | רכש ציוד ותחזוקה היכל התרבות | -60 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400755 | תפעול עונת המנויים היכל התרבות | -90 |
| 2 | הוצאות | 82 | תרבות | 826 | היכל התרבות | 1826400511 | ארוח וכיבוד | -4 |
| 3 | תב"ר | ריק | ריק | ריק | ריק | 1903 | התאמות מבנה מועצה | -270 |
| מבקר המועצה | בגליון זה טבלה אחת | |||||||||
| מספר משימה | מטרת על | מטרה | יעד | משימה | תאריך יעד להשלמת המשימה | תקציב (באלפים) | סעיף תקציבי | שם סעיף תקציבי | מדד הצלחה | הערות |
| 809 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | גיבוש נושאים לביקורת שנת 2024 | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 810 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | המשך מעקב ביצוע פרוייקט אזור התעשיה אקו-פארק | 31.12.23 | 30 | 1616 | פיתוח אזור תעשייה בנימין | ריק | ריק |
| 811 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | אגף תרבות נוער וצעירים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 812 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | רשות הספורט | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 813 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | חברה כלכלית - ניהול אולם הכנסים Done | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 814 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | מערך הגביה - ניהול חוברות ארנונה שוטף ופיגורים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 815 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | ועדים מקומיים - ביקורת סבב | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 816 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | העברת החומרים לועדת ביקורת | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 817 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורות ביחידות המועצה ובגופי הסמך | מעקב אחר תיקון הליקויים | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 818 | שיפור שירות | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | טיפול בתלונות ציבור | קבלת תלונות ציבור, בדיקתן מול היחידות השונות ומתן מענה לפונה | 31.12.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 819 | שיפור שירות | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | טיפול בתלונות ציבור | פרסום דו"ח סיכום פניות הציבור והתפלגות נושאי הפניות לשנת 2022 | 30.6.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| 820 | ריק | שיפור מתמיד בעבודת המועצה ויחידותיה תוך שמירה על החוקים, התקנות ואמות המידה שנקבעו על ידה | ביקורת פנים 2022 | פרסום דוח ביקורת פנים שנתי 2022 | 1.4.23 | ריק | ריק | ריק | ריק | ריק |
| מבקר המועצה - תקציב | בגליון זה טבלה אחת | |||||||
| סוג כרטיס | שם סוג כרטיס | פרק | שם פרק | פרק משנה | שם פרק משנה | כרטיס | שם כרטיס | תקציב 2023 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 612 | מבקר הרשות | 1612000110 | מבקר מועצה משכורת | -568 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 612 | מבקר הרשות | 1612000521 | מבקר מועצה השתלמויות | -3 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 612 | מבקר הרשות | 1612000523 | מבקר מועצה דמי חבר | -5 |
| 2 | הוצאות | 61 | מינהל כללי | 612 | מבקר הרשות | 1612001530 | מבקר המועצה הוצ' אחזקת רכב | -51 |