‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪ 1‬הכנסות‬ ‫ז ‪98,992,000.00‬‬ ‫ז ‪70,751,530.42‬‬ ‫ז ‪95,800,000.00‬‬ ‫ז ‪99,273,431.75‬‬ ‫‪ 1111100100‬ארנונה שוטפת‬ ‫‪ 111‬ארנונה כללית‬ ‫‪ 11‬ארנונות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪311,000.00‬‬ ‫‪ 1111100105‬ארנונה הכנסות מראש‬ ‫ז ‪6,600,000.00‬‬ ‫ז ‪5,296,958.62‬‬ ‫ז ‪6,648,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1111200100‬ארנונה פגורים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הנחות ממסים‪-‬ארנונה מראש ח ‪18,781.30‬‬‫תשלום)‬ ‫‪1113000113‬‬ ‫‪ 113‬הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי‬ ‫ז ‪8,627,000.00‬‬ ‫ז ‪6,469,964.25‬‬ ‫ז ‪8,600,000.00‬‬ ‫ז ‪7,478,679.20‬‬ ‫‪ 1115000115‬הנחות לזכאים‪-‬ארנונה‬ ‫‪ 115‬הנחות לזכאים‬ ‫ז ‪114,219,000.00‬‬ ‫ז ‪82,518,453.29‬‬ ‫ז ‪ 106,422,329.65‬ז ‪111,048,000.00‬‬ ‫‪ 11‬ארנונות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪628,000.00‬‬ ‫ז ‪41,428.66‬‬ ‫ז ‪619,000.00‬‬ ‫ז ‪606,119.83‬‬ ‫‪ 122‬אגרת רשיונות לשלטים ‪ 1122000210‬אגרת שילוט‬ ‫‪ 12‬אגרות‬ ‫ז ‪628,000.00‬‬ ‫ז ‪41,428.66‬‬ ‫ז ‪619,000.00‬‬ ‫ז ‪606,119.83‬‬ ‫‪ 12‬אגרות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪27,500.00‬‬ ‫מענקים אחרים שריפות‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫‪ 196‬מענקים אחרים‬ ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪4,039.00‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫פנסיה צוברת‪-‬משרד הפנים ז ‪129,495.00‬‬ ‫‪1196000913‬‬ ‫ז ‪893,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪880,000.00‬‬ ‫ישובים גדולים‪-‬משרד הפנים ‪0.00‬‬ ‫‪1196000914‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫מענק עבור מזכירי קלפי ‪0.00‬‬ ‫‪1196000916‬‬ ‫ז ‪902,000.00‬‬ ‫ז ‪4,039.00‬‬ ‫ז ‪969,000.00‬‬ ‫ז ‪156,995.00‬‬ ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪23,000.00‬‬ ‫ז ‪16,632.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪22,176.00‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬תברואה‬ ‫‪1210000690‬‬ ‫‪ 210‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,485.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪2,754.00‬‬ ‫אגרת פנוי אשפה‬ ‫‪1212300210‬‬ ‫‪ 212‬שרותי ניקיון‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת קומפוסטרים‬ ‫‪1212300420‬‬ ‫ז ‪1,532,000.00‬‬ ‫ז ‪1,065,868.00‬‬ ‫ז ‪1,423,000.00‬‬ ‫ז ‪1,428,926.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫ז ‪1,060,000.00‬‬ ‫ז ‪804,910.76‬‬ ‫ז ‪764,000.00‬‬ ‫הכנסות מתמיר תאגיד מיחזור ז ‪305,826.23‬‬ ‫‪1212300790‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪7,765.00‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪16,850.00‬‬ ‫קנסות תברואה‬ ‫‪1213200690‬‬ ‫‪ 213‬פיקוח תברואי‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪18,878.00‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪21,736.00‬‬ ‫אגרת רשיון עסק‬ ‫‪1213300220‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪10,560.00‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪4,813.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1213300710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מוסדות ‪321.00‬‬ ‫ז‬ ‫רישיון עסק‪-‬השתתפות‬ ‫‪1213300790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,500.00‬‬ ‫דמי חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪ 214‬שרות וטרינרי‬ ‫ז ‪117,000.00‬‬ ‫ז ‪75,910.30‬‬ ‫ז ‪115,000.00‬‬ ‫קנסות בגין כלבים משוטטים ז ‪72,432.69‬‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫ז ‪105,000.00‬‬ ‫ז ‪77,884.16‬‬ ‫ז ‪103,000.00‬‬ ‫ז ‪111,283.34‬‬ ‫דיגום מים‪-‬מכסות יעדים‬ ‫‪1215300710‬‬ ‫‪ 215‬תברואה מונעת‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עובד תברואה‪-‬מכסות ועדים ז ‪13,276.38‬‬ ‫‪1215300711‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,486.47‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪19,021.80‬‬ ‫דיגום מים‪-‬השתת מוסדות‬ ‫‪1215300790‬‬ ‫ז ‪2,904,000.00‬‬ ‫ז ‪2,082,379.69‬‬ ‫ז ‪2,494,000.00‬‬ ‫ז ‪2,021,916.44‬‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪64,000.00‬‬ ‫ז ‪39,179.56‬‬ ‫ז ‪63,000.00‬‬ ‫ז ‪68,685.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1221000710‬‬ ‫‪ 221‬מינהל שמירה ובטחון‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪58,487.87‬‬ ‫ז ‪89,000.00‬‬ ‫ביטחון‪-‬השתתפות מוסדות ז ‪87,491.08‬‬ ‫‪1221000790‬‬ ‫ז ‪530,000.00‬‬ ‫ז ‪379,783.12‬‬ ‫ז ‪624,000.00‬‬ ‫‪421,692.24‬‬ ‫קו התפר‬ ‫משטרת ישראל‪-‬עבור שמירה ז‬ ‫‪1222000990‬‬ ‫‪ 222‬שמירה בטחונית‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪10,284.50‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪5,277.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1227000710‬‬ ‫‪ 227‬הגמ''ר‬ ‫ז ‪630,000.00‬‬ ‫ז ‪465,999.00‬‬ ‫ז ‪621,000.00‬‬ ‫ז ‪653,633.00‬‬ ‫הגמ'ר‪-‬מ‪.‬הביטחון‬ ‫‪1227000970‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪135,246.00‬‬ ‫מרכיבי בטחון ש‪.‬ק‪.‬‬ ‫‪1227000971‬‬ ‫ז ‪1,315,000.00‬‬ ‫ז ‪953,734.05‬‬ ‫ז ‪1,398,000.00‬‬ ‫ז ‪1,372,024.32‬‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪99,000.00‬‬ ‫ז ‪56,200.00‬‬ ‫ז ‪98,000.00‬‬ ‫ז ‪76,600.00‬‬ ‫דמי מכרזים‬ ‫‪ 231‬משרד מהנדס הרשות ‪1231000220‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪17,603.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪17,611.00‬‬ ‫אגרת מסירת מידע‬ ‫‪1232000220‬‬ ‫‪ 232‬תכנון עיר‬ ‫ז ‪69,000.00‬‬ ‫ז ‪41,669.97‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪55,734.74‬‬ ‫בקשה למידע להיתר‬ ‫‪1232000221‬‬ ‫ז ‪7,041,000.00‬‬ ‫ז ‪5,241,376.00‬‬ ‫ז ‪6,635,000.00‬‬ ‫ז ‪6,918,836.00‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫‪1232000590‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,137.98‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1232000790‬‬ ‫ז ‪855,000.00‬‬ ‫ז ‪545,960.72‬‬ ‫ז ‪843,000.00‬‬ ‫ז ‪975,826.95‬‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫‪ 233‬רשוי ופיקוח על הבניה ‪1233000220‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪26,366.28‬‬ ‫ז ‪48,000.00‬‬ ‫ז ‪8,751.04‬‬ ‫אגרת פ‪.‬תיק‬ ‫‪1233000221‬‬ ‫ז ‪937,000.00‬‬ ‫ז ‪664,979.88‬‬ ‫ז ‪923,000.00‬‬ ‫קנסות בית משפט‪-‬עבור בניה ז ‪1,330,972.67‬‬ ‫‪1233000690‬‬ ‫ז ‪9,074,000.00‬‬ ‫ז ‪6,595,293.83‬‬ ‫ז ‪8,639,000.00‬‬ ‫ז ‪9,384,332.40‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪4,050.00‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1241000710‬מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 241‬מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 24‬נכסים צבוריים‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪26,354.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪12,551.95‬‬ ‫‪ 1243000710‬מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 243‬תאורת רחובות‬ ‫ז ‪32,000.00‬‬ ‫ז ‪15,840.00‬‬ ‫ז ‪32,000.00‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪ 1243000790‬תאורת רחובות השתתפות ‪0.00‬‬ ‫ז ‪57,000.00‬‬ ‫ז ‪46,244.00‬‬ ‫ז ‪57,000.00‬‬ ‫ז ‪12,551.95‬‬ ‫‪ 24‬נכסים צבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,368.30‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪7,087.50‬‬ ‫‪ 1254100490‬השתת‪.‬בנסיעה לחו'ל‬ ‫‪ 254‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪ 25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,368.30‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪7,087.50‬‬ ‫‪ 25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪403,000.00‬‬ ‫ז ‪220,351.45‬‬ ‫ז ‪397,000.00‬‬ ‫ז ‪2,046,106.53‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪1266000220‬‬ ‫‪ 266‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,814,073.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,142,489.00‬‬ ‫שמירה לפי מ"ר‬ ‫‪1266000224‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪14,281,627.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪17,773,164.63‬‬ ‫ארנונה ועד‬ ‫‪1266000290‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪8,852.10‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דוחות חניה בישובים‬ ‫‪1266000711‬‬ ‫ז ‪639,000.00‬‬ ‫ז ‪472,500.09‬‬ ‫ז ‪630,000.00‬‬ ‫ז ‪630,000.12‬‬ ‫השתתפויות ועדים‬ ‫‪1266100710‬‬ ‫ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫ז ‪891,457.91‬‬ ‫ז ‪916,000.00‬‬ ‫ז ‪1,417,444.23‬‬ ‫מים למתן אגרה שוטפת‬ ‫‪1266110220‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫ז ‪46,397.24‬‬ ‫ז ‪87,000.00‬‬ ‫ז ‪97,392.43‬‬ ‫מים למתן אגרת פיגורים‬ ‫‪1266110221‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪189,017.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מים גני עם הכנסות‬ ‫‪1266110223‬‬ ‫ז ‪69,000.00‬‬ ‫ז ‪64,366.90‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪393,512.21‬‬ ‫א‪.‬חיבור ומד מים צ‪.‬יצחק‬ ‫‪1266200690‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪4,300.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬צור יצחק ז ‪600.00‬‬ ‫‪1266200790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,041.10‬‬ ‫היטל בצורת‬ ‫‪1269000210‬‬ ‫‪ 269‬הכנסות שונות‬ ‫ז ‪112,000.00‬‬ ‫ז ‪78,759.53‬‬ ‫ז ‪111,000.00‬‬ ‫ז ‪64,111.44‬‬ ‫דמי אישורים‬ ‫‪1269000220‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪40.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪307.00‬‬ ‫חוק חופש המידע‬ ‫‪1269000490‬‬ ‫ז ‪315,000.00‬‬ ‫ז ‪186,438.56‬‬ ‫ז ‪168,000.00‬‬ ‫ז ‪706,552.25‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫ז ‪82,000.00‬‬ ‫ז ‪54,247.87‬‬ ‫ז ‪62,000.00‬‬ ‫ז ‪83,331.43‬‬ ‫אכיפה מישפטית‬ ‫‪1269000691‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,870.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪12,190.00‬‬ ‫כנס תקציב‪-‬חברי מליאה‬ ‫‪1269000692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬נופש עובדים ז ‪750.51‬‬ ‫‪1269000693‬‬ ‫ז ‪301,000.00‬‬ ‫ז ‪216,506.87‬‬ ‫ז ‪293,000.00‬‬ ‫ז ‪319,266.81‬‬ ‫אכיפה מינהלית‬ ‫‪1269000694‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דירקטורים ‪10,800.00‬‬ ‫ז‬ ‫הכנסות שונות‪-‬קורס‬ ‫‪1269000697‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫ז ‪19,690.18‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫ז ‪27,633.67‬‬ ‫אכיפה עיקולי בנק‬ ‫‪1269000699‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שונות‪6,245.43‬‬ ‫ז‬ ‫השתתפות ועדים‪-‬הכנסות‬ ‫‪1269000711‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪182,800.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפיות רשויות שכנות ז ‪552,800.00‬‬ ‫‪1269000791‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪5,474.90‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1269100692‬נסיעה לחול חברי מליאה‬ ‫‪ 269‬הכנסות שונות‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫ז ‪160,000.00‬‬ ‫ז ‪99,209.50‬‬ ‫ז ‪107,000.00‬‬ ‫‪95,837.62‬‬ ‫משכורת‬ ‫ז‬ ‫‪ 1269100693‬הכנסות שונות ניכויים מפ'‬ ‫ז ‪4,115,000.00‬‬ ‫ז ‪22,476,382.04‬‬ ‫ז ‪2,915,000.00‬‬ ‫ז ‪29,385,576.41‬‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1272000220‬אגרות שונות‪-‬פיתוח כלכלי ז ‪2,692.90‬‬ ‫‪ 272‬עידוד תעשיה ומלאכה‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪619.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪78,688.68‬‬ ‫‪ 1272000790‬אזורי תעשיה‪-‬הכנסות מחברה זכלכלית‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪619.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪81,381.58‬‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪18,604.00‬‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪11,160.00‬‬ ‫הכנסות כלליות לאגף‬ ‫‪1311000490‬‬ ‫‪ 311‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪440,000.00‬‬ ‫ז ‪434,564.00‬‬ ‫ז ‪823,000.00‬‬ ‫ז ‪357,424.00‬‬ ‫סל תרבות בי"ס‬ ‫‪1311000491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪26,938.30‬‬ ‫ז ‪54,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1311000790‬‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫ז ‪217,816.54‬‬ ‫ז ‪416,000.00‬‬ ‫ז ‪193,930.62‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫ז ‪460,000.00‬‬ ‫ז ‪230,569.00‬‬ ‫ז ‪461,000.00‬‬ ‫מסגרות חינוכיות בחופשה ‪0.00‬‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪16,792.00‬‬ ‫החינוך‬ ‫נגישות פיזית הכנסות משרד ז‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪61,614.21‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫מש‪.‬החינוך הכנסות יעודיות ז ‪406,399.04‬‬ ‫‪1311000923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪71,269.00‬‬ ‫ילדים ונוער בקיץ‬ ‫‪1311000924‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫ז ‪84,041.40‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫ז ‪274,491.40‬‬ ‫השאלת ספרים תשעח‬ ‫‪1311000926‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪160.20‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,625.48‬‬ ‫אגרת חינוך גנ'י‪-‬תש'ס‬ ‫‪1312200222‬‬ ‫‪ 312‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪13,052.25‬‬ ‫ז ‪23,000.00‬‬ ‫ז ‪5,461.75‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬גנ'י‬ ‫‪1312200290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪13,671.42‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫שכל'מ גנ'י טרום חובה‪-‬תש'ס ז ‪24,779.55‬‬ ‫‪1312200412‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪378.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪378.00‬‬ ‫ריתמוסיקה בגנים‬ ‫‪1312200413‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,005.00‬‬ ‫קיטנות בגנ'י‬ ‫‪1312200440‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪14.90‬‬ ‫קיטנת קיץ תשע"ה‬ ‫‪1312200441‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,512.80‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪5,008.02‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫ז ‪98,000.00‬‬ ‫ז ‪9,923.30‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫‪70,031.80‬‬ ‫אישיות‬ ‫השתתפות בביטוח תאונות ז‬ ‫‪1312200491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,350.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫עובדים‪1,600.00‬‬ ‫ז‬ ‫השתתפות בקיטנה לילדי‬ ‫‪1312200493‬‬ ‫ז ‪1,166,000.00‬‬ ‫ז ‪217,726.74‬‬ ‫ז ‪421,000.00‬‬ ‫ז ‪1,428,984.23‬‬ ‫סל תרבות גנ'י‬ ‫‪1312200494‬‬ ‫ז ‪2,340,000.00‬‬ ‫ז ‪1,794,387.69‬‬ ‫ז ‪2,393,000.00‬‬ ‫ז ‪2,285,307.39‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1312200710‬‬ ‫ז ‪21,200,000.00‬‬ ‫ז ‪16,056,877.03‬‬ ‫ז ‪21,227,000.00‬‬ ‫ז ‪19,769,199.04‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪315,311.60‬‬ ‫ז ‪3,100,000.00‬‬ ‫ח ‪6,168.24‬‬ ‫סייעות שילוב בגני‬ ‫‪1312200922‬‬ ‫ז ‪1,590,000.00‬‬ ‫ז ‪1,236,347.58‬‬ ‫ז ‪1,470,000.00‬‬ ‫ז ‪1,125,160.28‬‬ ‫סייעת שניה‬ ‫‪1312200923‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫ז ‪126,619.50‬‬ ‫העשרה גנים‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪109,844.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שכל"מ גני"י הכנסות לקבל ‪0.00‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,465.25‬‬ ‫הכנסות ש‪.‬ק‪ .‬גנ"י‬ ‫‪1312200926‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪2,774.98‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‪/‬גנים ז ‪25,680.05‬‬ ‫‪1312200927‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,727.40‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫מעון יום נ‪.‬ימין השתת הורים ז ‪922,582.80‬‬ ‫‪1312400420‬‬ ‫ז ‪300,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,076.84‬‬ ‫צהרונים בגנ"י‬ ‫‪1312400692‬‬ ‫ז ‪64,000.00‬‬ ‫ז ‪51,246.39‬‬ ‫ז ‪66,000.00‬‬ ‫יום ‪46,690.72‬‬ ‫השתתפות מוסדות במעונות ז‬ ‫‪1312400790‬‬ ‫ז ‪300,000.00‬‬ ‫ז ‪152,876.00‬‬ ‫ז ‪228,000.00‬‬ ‫‪303,437.00‬‬ ‫מעון עופרים השתת מ‪ .‬משרד זהכלכלה‬ ‫‪1312400990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪108,273.00‬‬ ‫ז ‪217,000.00‬‬ ‫‪163,904.00‬‬ ‫למעונות יום כללי‬ ‫משרד הכלכלה השתתפות ז‬ ‫‪1312400991‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪266.60‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫מעון שרונים השתת הורים ז ‪1,718,186.05‬‬ ‫‪1312410420‬‬ ‫‪ 312‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪66,000.00‬‬ ‫ז ‪49,500.00‬‬ ‫ז ‪66,000.00‬‬ ‫מוסדות‪25,852.00‬‬ ‫ז‬ ‫מעון שרונים השתתפות‬ ‫‪1312410790‬‬ ‫ז ‪490,000.00‬‬ ‫ז ‪324,366.00‬‬ ‫ז ‪496,000.00‬‬ ‫הכלכלה ‪425,227.00‬‬ ‫ז‬ ‫מעון שרונים השתת מ‪.‬‬ ‫‪1312410990‬‬ ‫ז ‪66,000.00‬‬ ‫ז ‪70,719.00‬‬ ‫ז ‪84,000.00‬‬ ‫מעון גוונים השתתפות מוסדותז ‪22,000.00‬‬ ‫‪1312420790‬‬ ‫ז ‪460,000.00‬‬ ‫ז ‪267,044.00‬‬ ‫ז ‪404,000.00‬‬ ‫מעון גוונים השתת‪.‬מ‪.‬הכלכלה ז ‪391,637.00‬‬ ‫‪1312420990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪34,219.94‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫ז ‪511,583.09‬‬ ‫צהרונים שנים קודמות‬ ‫‪1312500692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪95,000.00‬‬ ‫צהרונים השתתפות ועדים‬ ‫‪1312500710‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות בצהרונים ז ‪347,963.00‬‬ ‫‪1312500790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬גנ'י ח‪.‬מיוחדז ‪41,405.00‬‬ ‫‪1312600290‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪6,558.00‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪25,350.16‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ'י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪830,397.58‬‬ ‫ז ‪900,000.00‬‬ ‫ז ‪835,951.61‬‬ ‫סייעות רפואיות‬ ‫‪1312600921‬‬ ‫ז ‪540,000.00‬‬ ‫ז ‪52,045.42‬‬ ‫ז ‪53,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ'י ח‪.‬מיוחד יעודיותז ‪53,601.09‬‬ ‫‪1312600922‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪14,535.46‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬שכירות‬ ‫‪1312600923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,385.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,019.78‬‬ ‫קיטנות ‪-‬ש‪.‬ק‪.‬‬ ‫‪1312800420‬‬ ‫ז ‪375,000.00‬‬ ‫ז ‪390,888.00‬‬ ‫ז ‪684,000.00‬‬ ‫ז ‪230,400.00‬‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪1313000920‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,652.10‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪11,131.60‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313110790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪4,752.00‬‬ ‫אהרונוביץ משרד החינוך‬ ‫‪1313110920‬‬ ‫ז ‪429,000.00‬‬ ‫ז ‪331,924.67‬‬ ‫ז ‪447,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר אהרונוביץ ז ‪467,772.08‬‬ ‫‪1313110921‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪20,199.88‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫‪8,156.11‬‬ ‫שרתים ומזכירים חינוך מיוחד זאהרונוביץ‬ ‫‪1313110922‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪966.99‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪8,609.00‬‬ ‫‪1313110924‬‬ ‫ז ‪77,000.00‬‬ ‫ז ‪59,345.91‬‬ ‫ז ‪79,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר אהרונוביץ ז ‪83,505.43‬‬ ‫‪1313110925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,133.97‬‬ ‫גמול מנהליות אהרונוביץ‬ ‫‪1313110926‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫ז ‪1,571.32‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪14,732.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313110927‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪19,019.52‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪27,198.08‬‬ ‫תוס' דפנציאלי אהרונוביץ‬ ‫‪1313110928‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,686.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪1,200.00‬‬ ‫הסעות בית ספר צופית‬ ‫‪1313120690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪21,011.26‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪11,720.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313120790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪2,746.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪4,494.00‬‬ ‫השתת מש' החינוך‬ ‫‪1313120920‬‬ ‫ז ‪394,000.00‬‬ ‫ז ‪323,805.06‬‬ ‫ז ‪435,000.00‬‬ ‫ז ‪427,793.36‬‬ ‫ניהול עצמי משופר צופית‬ ‫‪1313120921‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪848.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת שיכפול ‪-‬צופית‬ ‫‪1313120924‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫ז ‪58,040.13‬‬ ‫ז ‪77,000.00‬‬ ‫ז ‪77,489.35‬‬ ‫עובד סיוע משופר צופית‬ ‫‪1313120925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,133.97‬‬ ‫גמול מנהליות צופית‬ ‫‪1313120926‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪1,525.20‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪14,297.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313120927‬‬ ‫ז ‪23,000.00‬‬ ‫ז ‪18,595.20‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪25,272.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי צופית‬ ‫‪1313120928‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪20,199.88‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫‪34,497.83‬‬ ‫שרתים ומזכירים חינוך מיוחד זביס צופית‬ ‫‪1313121920‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ז ‪235,681.41‬‬ ‫ז ‪423,000.00‬‬ ‫ז ‪408,400.27‬‬ ‫השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪1313130790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪626.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪4,395.99‬‬ ‫השתת מש' החינוך‬ ‫‪1313130920‬‬ ‫ז ‪279,000.00‬‬ ‫ז ‪217,802.88‬‬ ‫ז ‪291,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר מעבר אפקז ‪283,469.08‬‬ ‫‪1313130921‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪570.50‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪5,395.50‬‬ ‫‪1313130924‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪38,035.68‬‬ ‫ז ‪51,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר מעבר אפק ז ‪50,299.85‬‬ ‫‪1313130925‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות מעבר אפק ז ‪2,133.97‬‬ ‫‪1313130926‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪1,002.45‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪9,483.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313130927‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪12,184.64‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי מעבר אפק ז ‪16,407.04‬‬ ‫‪1313130928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪35,086.00‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬יחדיו‬ ‫‪1313140290‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪4,125.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪12,772.00‬‬ ‫הכנסות מהסעות‪-‬יחדיו‬ ‫‪1313140690‬‬ ‫ז ‪100,000.00‬‬ ‫ז ‪71,190.83‬‬ ‫ז ‪102,000.00‬‬ ‫ז ‪93,121.98‬‬ ‫השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪1313140790‬‬ ‫ז ‪351,000.00‬‬ ‫ז ‪292,594.04‬‬ ‫ז ‪393,000.00‬‬ ‫ז ‪407,818.65‬‬ ‫ניהול עצמי משופר יחדיו‬ ‫‪1313140921‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪748.25‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך אגרת שכפולז ‪7,491.00‬‬ ‫‪1313140924‬‬ ‫ז ‪61,000.00‬‬ ‫ז ‪51,274.27‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪72,397.59‬‬ ‫עובד סיוע משופר יחדיו‬ ‫‪1313140925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,133.97‬‬ ‫גמול מנהליות יחדיו‬ ‫‪1313140926‬‬ ‫ז ‪23,000.00‬‬ ‫ז ‪1,346.85‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪12,702.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313140927‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪16,427.84‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪23,562.24‬‬ ‫תוס' דפנציאלי יחדיו‬ ‫‪1313140928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪52,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬כצנלסון ‪0.00‬‬ ‫‪1313150290‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪7,437.00‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪12,379.00‬‬ ‫הסעות בית ספר כצנלסון‬ ‫‪1313150690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,143.52‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313150790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪769.99‬‬ ‫השתת משרד החינוך‬ ‫‪1313150920‬‬ ‫ז ‪310,000.00‬‬ ‫ז ‪229,728.69‬‬ ‫ז ‪308,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר כצנלסון ז ‪291,016.07‬‬ ‫‪1313150921‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪600.25‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪5,643.00‬‬ ‫‪1313150924‬‬ ‫ז ‪54,000.00‬‬ ‫ז ‪40,125.53‬‬ ‫ז ‪53,000.00‬‬ ‫ז ‪51,626.53‬‬ ‫עובד סיוע משופר כצנלסון‬ ‫‪1313150925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,133.97‬‬ ‫גמול מנהליות כצנלסון‬ ‫‪1313150926‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪1,054.72‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪9,918.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313150927‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪12,858.56‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪16,860.48‬‬ ‫תוס' דפנציאלי כצנלסון‬ ‫‪1313150928‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,600.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪9,440.96‬‬ ‫הסעות בית ספר מתן‬ ‫‪1313170690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪18,366.80‬‬ ‫מתן הכנסות מניהול עצמי‬ ‫‪1313170695‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪70,869.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313170790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,252.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,252.00‬‬ ‫השתת משרד החינוך‬ ‫‪1313170920‬‬ ‫ז ‪443,000.00‬‬ ‫ז ‪364,602.97‬‬ ‫ז ‪490,000.00‬‬ ‫ז ‪468,173.64‬‬ ‫ניהול עצמי משופר מתן‬ ‫‪1313170921‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪973.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪8,992.50‬‬ ‫‪1313170924‬‬ ‫ז ‪77,000.00‬‬ ‫ז ‪63,905.51‬‬ ‫ז ‪85,000.00‬‬ ‫ז ‪85,217.53‬‬ ‫עובד סיוע משופר מתן‬ ‫‪1313170925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,133.97‬‬ ‫גמול מנהליות מתן‬ ‫‪1313170926‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪1,675.87‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪15,776.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313170927‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪20,475.52‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫ז ‪27,788.80‬‬ ‫תוס' דפנציאלי מתן‬ ‫‪1313170928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪55.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬צור יצחק ז ‪65,317.90‬‬ ‫‪1313180790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪996.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1313180920‬‬ ‫ז ‪529,000.00‬‬ ‫ז ‪402,991.66‬‬ ‫ז ‪542,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר צור יצחק ז ‪503,243.59‬‬ ‫‪1313180921‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪1,077.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪9,685.50‬‬ ‫דמי שכפול‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1313180924‬‬ ‫ז ‪92,000.00‬‬ ‫ז ‪70,633.25‬‬ ‫ז ‪94,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר צור יצחק ז ‪89,260.14‬‬ ‫‪1313180925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪881.97‬‬ ‫גמול מנהליות צור יצחק‬ ‫‪1313180926‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪1,875.75‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫יצחק‪17,690.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‪-‬צור ז‬ ‫‪1313180927‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪22,638.72‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪29,178.24‬‬ ‫תוס' דפנציאלי צור יצחק‬ ‫‪1313180928‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון משרד החינוך‬ ‫‪1313190920‬‬ ‫ז ‪236,000.00‬‬ ‫ז ‪123,898.84‬‬ ‫ז ‪159,000.00‬‬ ‫עצמי ‪47,608.07‬‬ ‫ז‬ ‫יצחק נבון צור יצחק ניהול‬ ‫‪1313190921‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪294.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪2,772.00‬‬ ‫יצחק נבון דמי שכפול‬ ‫‪1313190924‬‬ ‫ז ‪41,000.00‬‬ ‫ז ‪19,665.95‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫יצחק נבון עובד סיוע משופר ז ‪7,821.74‬‬ ‫‪1313190925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590.48‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪720.41‬‬ ‫יצחק נבון גמול מנהליות‬ ‫‪1313190926‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪516.60‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫חומרים‪4,872.00‬‬ ‫ז‬ ‫יצחק נבון תשלומי הורים‬ ‫‪1313190927‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪51,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬חינוך מיוחדז ‪64,351.00‬‬ ‫‪1313300290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,118,302.07‬‬ ‫ז ‪2,602,000.00‬‬ ‫ז ‪2,626,643.52‬‬ ‫חק שילוב סיעות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪176,612.83‬‬ ‫סייעות רפואיות וכיתתיות‬ ‫‪1313300924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪68,723.82‬‬ ‫ז ‪88,000.00‬‬ ‫ז ‪53,323.37‬‬ ‫סייעות חריגות‬ ‫‪1313300925‬‬ ‫ז ‪185,000.00‬‬ ‫ז ‪146,525.78‬‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬מתי'א חינוך מיוחד ז ‪171,474.63‬‬ ‫‪1313310920‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪3,892.00‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪34,055.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‬ ‫‪1313310921‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪4,145.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪1,276.00‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫ז‬ ‫קיטנות בבתי הספר‪-‬‬ ‫‪1313800490‬‬ ‫ז ‪277,000.00‬‬ ‫ז ‪277,920.00‬‬ ‫ז ‪468,000.00‬‬ ‫החופש הגדול הכנסות מהוריםז ‪364,900.30‬‬ ‫‪1313810490‬‬ ‫ז ‪420,000.00‬‬ ‫ז ‪295,856.02‬‬ ‫ז ‪592,000.00‬‬ ‫‪474,267.30‬‬ ‫משרד החינוך ביס של החופש זהגדול‬ ‫‪1313810920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪379,135.20‬‬ ‫ז ‪379,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬עמיאסף ז ‪550,474.00‬‬ ‫‪1315710290‬‬ ‫‪ 315‬חינוך על יסודי‬ ‫ז ‪105,000.00‬‬ ‫ז ‪105,244.77‬‬ ‫ז ‪210,000.00‬‬ ‫ז ‪119,769.99‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1315710490‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪82,063.26‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1315710790‬‬ ‫ז ‪1,450,000.00‬‬ ‫ז ‪1,055,230.80‬‬ ‫ז ‪1,412,000.00‬‬ ‫ז ‪1,342,904.71‬‬ ‫סל תלמידי חטיבה‬ ‫‪1315710920‬‬ ‫ז ‪9,491,000.00‬‬ ‫ז ‪8,001,328.65‬‬ ‫ז ‪9,182,000.00‬‬ ‫ז ‪9,312,239.41‬‬ ‫שכ'ל על יסודי‬ ‫‪1315710921‬‬ ‫ז ‪800,000.00‬‬ ‫ז ‪833,268.06‬‬ ‫ז ‪876,000.00‬‬ ‫ז ‪92,776.40‬‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫‪1315710922‬‬ ‫ז ‪7,500,000.00‬‬ ‫ז ‪5,718,030.95‬‬ ‫ז ‪6,860,000.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‪-‬מיתר ז ‪7,944,887.10‬‬ ‫‪1315710923‬‬ ‫ז ‪48,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪72,908.72‬‬ ‫‪1315710924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪23,676.95‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫ז ‪47,302.39‬‬ ‫סיעות כיתתיות עמיאסף‬ ‫‪1315710926‬‬ ‫ז ‪956,000.00‬‬ ‫ז ‪155,515.86‬‬ ‫ז ‪956,000.00‬‬ ‫השאלת מורים ביס עמיאסף ז ‪731,065.68‬‬ ‫‪1315710928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪525.00‬‬ ‫למורים‬‫משרד החינוך החזרי הוצאות ז‬ ‫‪1315710929‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪592,659.16‬‬ ‫ז ‪450,000.00‬‬ ‫ז ‪762,910.64‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740290‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ז ‪309,312.43‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ז ‪407,896.37‬‬ ‫הכנסות מהסעות‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪8,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות ‪-‬בית חינוךז ירקון‬ ‫‪1315740790‬‬ ‫ז ‪1,370,000.00‬‬ ‫ז ‪1,054,264.03‬‬ ‫ז ‪1,411,000.00‬‬ ‫ז ‪1,299,308.83‬‬ ‫סל תלמידי חטיבה‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740920‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪69,340.19‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪251,880.57‬‬ ‫השאלת מורים‬ ‫‪1315740921‬‬ ‫ז ‪920,000.00‬‬ ‫ז ‪742,650.73‬‬ ‫ז ‪932,000.00‬‬ ‫ז ‪53,046.60‬‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫‪1315740922‬‬ ‫ז ‪6,200,000.00‬‬ ‫ז ‪4,588,179.20‬‬ ‫ז ‪5,345,000.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‪-‬מיתר ז ‪4,927,895.73‬‬ ‫‪1315740923‬‬ ‫ז ‪46,000.00‬‬ ‫ז ‪18,376.37‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪88,471.51‬‬ ‫‪1315740924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,311.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ביס ירקון הכנסות לקבל‬ ‫‪1315740925‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מימון איבחונים משרד החינוך ז ‪11,165.79‬‬ ‫‪1315740926‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪60,036.03‬‬ ‫ז ‪81,000.00‬‬ ‫ז ‪5,743.52‬‬ ‫סייעות שילוב ירקון‬ ‫‪1315740927‬‬ ‫ז ‪9,200,000.00‬‬ ‫ז ‪5,556,892.04‬‬ ‫ז ‪7,005,000.00‬‬ ‫ז ‪6,006,125.89‬‬ ‫שכ"ל על יסודי‬ ‫‪1315740928‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות כיתתיות ירקון‬ ‫‪1315740929‬‬ ‫‪ 315‬חינוך על יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬מילגות ז ‪120,000.00‬‬ ‫‪1316800790‬‬ ‫‪ 316‬חינוך גבוה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪120,460.00‬‬ ‫ז ‪241,000.00‬‬ ‫ז ‪259,354.00‬‬ ‫השתתפות ועדים‬ ‫‪1317100710‬‬ ‫‪ 317‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪32,276.04‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪54,844.53‬‬ ‫בשרותים‬ ‫ז‬ ‫השתת‪.‬מוסדות ורשויות‬ ‫‪1317100790‬‬ ‫ז ‪156,000.00‬‬ ‫ז ‪120,153.11‬‬ ‫ז ‪161,000.00‬‬ ‫ז ‪157,738.12‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בקב'ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫ז ‪2,400,000.00‬‬ ‫ז ‪2,106,662.27‬‬ ‫ז ‪2,343,000.00‬‬ ‫בשמירה‪2,558,594.46‬‬ ‫ז‬ ‫השתת‪ .‬משטרת ישראל‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪468.56‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,840.23‬‬ ‫שפ"ח השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300790‬‬ ‫ז ‪1,535,000.00‬‬ ‫ז ‪1,154,385.51‬‬ ‫ז ‪1,553,000.00‬‬ ‫ז ‪1,530,890.07‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,415.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדים‪21,658.00‬‬ ‫הכנסות מביטוח תלמידים‪ -‬ז‬ ‫‪1317500710‬‬ ‫ז ‪180,000.00‬‬ ‫ז ‪167,415.00‬‬ ‫ז ‪335,000.00‬‬ ‫ז ‪141,071.00‬‬ ‫יסודי ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500712‬‬ ‫ז ‪142,000.00‬‬ ‫ז ‪130,737.10‬‬ ‫ז ‪261,000.00‬‬ ‫ז ‪62,622.00‬‬ ‫על יסודי ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500713‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית משפחתית נוה ימין ז ‪1,659.00‬‬ ‫‪1317600420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪20,293.28‬‬ ‫מועדונית אלישמע‬ ‫‪1317600422‬‬ ‫ז ‪247,000.00‬‬ ‫ז ‪169,834.12‬‬ ‫ז ‪254,000.00‬‬ ‫ז ‪257,576.04‬‬ ‫מועדונית לימודית‬ ‫‪1317600921‬‬ ‫ז ‪110,000.00‬‬ ‫ז ‪76,001.25‬‬ ‫ז ‪113,000.00‬‬ ‫ז ‪110,044.15‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בקב'ס‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪24,544.00‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫‪1317701920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1317800710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ועד מקומי עבור הסעות‬ ‫‪1317800712‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,781.82‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬הסעות ז ‪35,391.08‬‬ ‫‪1317800790‬‬ ‫ז ‪8,900,000.00‬‬ ‫ז ‪7,984,030.30‬‬ ‫ז ‪9,435,000.00‬‬ ‫ז ‪8,942,844.51‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בהסעות‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,896.04‬‬ ‫הסעות תלמידי הילה‬ ‫‪1317800921‬‬ ‫ז ‪900,000.00‬‬ ‫ז ‪1,337,550.01‬‬ ‫ז ‪708,000.00‬‬ ‫הסעות הכנסות שנים קודמות ז ‪836,158.09‬‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪10,515.00‬‬ ‫הסעות מורים‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪663,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות חינוך‪-‬הכנסות לקבל ‪0.00‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫ז ‪4,300,000.00‬‬ ‫ז ‪1,783,481.16‬‬ ‫ז ‪3,588,000.00‬‬ ‫‪2,859,649.97‬‬ ‫מיוחד‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בהסעות ח‪ .‬ז‬ ‫‪1317810920‬‬ ‫ז ‪285,000.00‬‬ ‫ז ‪149,646.64‬‬ ‫ז ‪460,000.00‬‬ ‫קודמות‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬הסעות ח‪.‬מיוחד ש‪0.00 .‬‬ ‫‪1317810921‬‬ ‫ז ‪462,000.00‬‬ ‫ז ‪343,818.20‬‬ ‫ז ‪469,000.00‬‬ ‫ז ‪401,252.08‬‬ ‫ליווי הסעות חינוך מיוחד‬ ‫‪1317810922‬‬ ‫ז ‪1,200,000.00‬‬ ‫ז ‪5,189.30‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪838.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪1317900290‬‬ ‫ז ‪3,500,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות שילוב‬ ‫‪1317900920‬‬ ‫ז ‪120,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫‪1317900921‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות כיתתיות חריגות‬ ‫‪1317900922‬‬ ‫ז ‪1,000,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות רפואיות‬ ‫‪1317900923‬‬ ‫ז ‪100,125,000.00‬‬ ‫ז ‪74,996,197.46‬‬ ‫ז ‪98,447,000.00‬‬ ‫ז ‪93,415,441.60‬‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪53,080.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪83,731.00‬‬ ‫תרבות הכנסות כללי‬ ‫‪1322000490‬‬ ‫‪ 322‬פעולות תרבות‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪571.90‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪32,551.00‬‬ ‫סטודיו למשחק‬ ‫‪1322000492‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪30.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סטודיו למשחק‬ ‫‪1322000494‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫ז ‪48,475.00‬‬ ‫ז ‪97,000.00‬‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫אירועי תרבות משרד המדע ‪0.00‬‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הרקדות‬ ‫‪1322200490‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫ז ‪155,203.32‬‬ ‫ז ‪180,000.00‬‬ ‫ז ‪200,828.50‬‬ ‫תרבות ישובים‬ ‫‪1324000490‬‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪324‬‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫ז ‪260,000.00‬‬ ‫ז ‪179,788.40‬‬ ‫ז ‪250,000.00‬‬ ‫ז ‪245,849.29‬‬ ‫להקות מחול‬ ‫‪1325500490‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫‪325‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪8,470.00‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪21,720.00‬‬ ‫קולות הכפר‬ ‫‪1325500491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,630.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫היכל התרבות מנויים‬ ‫‪1326400490‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪326‬‬ ‫ז ‪32,000.00‬‬ ‫ז ‪13,910.00‬‬ ‫ז ‪31,000.00‬‬ ‫ז ‪21,054.75‬‬ ‫עמלה ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1326400491‬‬ ‫ז ‪183,000.00‬‬ ‫ז ‪58,707.50‬‬ ‫ז ‪180,000.00‬‬ ‫היכל תרבות ‪-‬אשראי טופטיקסז ‪240,746.04‬‬ ‫‪1326400492‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪785.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עונת מנויים ‪2014-2015‬‬ ‫‪1326400498‬‬ ‫ז ‪410,000.00‬‬ ‫ז ‪219,022.94‬‬ ‫ז ‪215,000.00‬‬ ‫הכלכלית‬ ‫‪295,683.00‬‬ ‫באמצעות החברה‬ ‫ז‬ ‫שוכרים היכל התרבות‬ ‫‪1326400640‬‬ ‫ז ‪76,000.00‬‬ ‫ז ‪40,750.00‬‬ ‫ז ‪75,000.00‬‬ ‫היכל התרבות‪-‬שכירות אולם ז ‪29,719.00‬‬ ‫‪1326400790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪3,745.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪120.00‬‬ ‫עונת מנויים ‪2015-2016‬‬ ‫‪1326410491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪45,498.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪655,293.072016/2017‬‬ ‫ז‬ ‫היכל תרבות מנויים‬ ‫‪1326410494‬‬ ‫ז ‪665,000.00‬‬ ‫ז ‪665,136.18‬‬ ‫ז ‪1,800,000.00‬‬ ‫‪1,064,398.282017/2018‬‬ ‫ז‬ ‫היכל תרבות מנויים‬ ‫‪1326410495‬‬ ‫ז ‪1,200,000.00‬‬ ‫ז ‪688,714.73‬‬ ‫ז ‪116,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫היכל תרבות מנויים ‪2018/2019‬‬ ‫‪1326410496‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫ז ‪20,485.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪76,140.00‬‬ ‫אירועי תרבות מועצתיים‬ ‫אירועי תרבות שנתיים ‪1327000490‬‬ ‫‪327‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪20,165.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪17,024.00‬‬ ‫דמי שרותים ‪-‬נוער‬ ‫‪1328200490‬‬ ‫נוער‬ ‫‪328‬‬ ‫ז ‪1,200,000.00‬‬ ‫ז ‪1,227,229.73‬‬ ‫ז ‪1,192,000.00‬‬ ‫נוער‪-‬מיניפיי כרטיסי אשראי ז ‪1,047,498.14‬‬ ‫‪1328200691‬‬ ‫ז ‪600,000.00‬‬ ‫ז ‪347,990.80‬‬ ‫ז ‪563,000.00‬‬ ‫השתתתפות ועדים מקומיים ז ‪651,616.88‬‬ ‫‪1328200710‬‬ ‫ז ‪36,000.00‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪43,300.00‬‬ ‫השתת‪.‬מוסדות‪-‬מ‪.‬נוער‬ ‫‪1328200790‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪18,000.00‬‬ ‫מדריכים‬‫השת ממשלה‪-‬מ‪.‬החינוך שכר ז‬ ‫‪1328200920‬‬ ‫ז ‪120,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪120,000.00‬‬ ‫התישבותי‬ ‫ז‬ ‫השתת'ממשלה‪-‬א‪.‬לחינוך‬ ‫‪1328200922‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪73,863.00‬‬ ‫ילדים ונוער בקיץ‬ ‫‪1328200927‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪120,000.00‬‬ ‫התיישבותי ‪60,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫פרויקט להבה חינוך‬ ‫‪1328200928‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ז ‪244,688.00‬‬ ‫ז ‪326,000.00‬‬ ‫ז ‪300,001.00‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪1328210991‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫האפוטרופוס הכללי‬ ‫‪1328210992‬‬ ‫ז ‪94,000.00‬‬ ‫ז ‪12,500.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪127,260.00‬‬ ‫דמי שרותים מניעת סמים‬ ‫‪1328500490‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪82,500.00‬‬ ‫ז ‪165,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת הרשות למלחמה בסמים‬ ‫‪1328500990‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,404.00‬‬ ‫דמי שרותים‪-‬ספורט‬ ‫‪1329300490‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪329‬‬ ‫ז ‪218,000.00‬‬ ‫ז ‪150,918.00‬‬ ‫ז ‪218,000.00‬‬ ‫ז ‪159,026.50‬‬ ‫מרכז חוגים ספורט‬ ‫‪1329300492‬‬ ‫ז ‪176,000.00‬‬ ‫ז ‪131,450.00‬‬ ‫ז ‪176,000.00‬‬ ‫ז ‪117,509.00‬‬ ‫מרכז חוגים צופית‬ ‫‪1329300493‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות ועדים מקומיים ז ‪3,500.00‬‬ ‫‪1329300710‬‬ ‫ז ‪120,000.00‬‬ ‫ז ‪192,022.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪264,959.00‬‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫ז‬ ‫משרדים אחרים‪-‬מ‪.‬המדע‬ ‫‪1329300990‬‬ ‫ז ‪140,000.00‬‬ ‫ז ‪5,474.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫ז ‪52,564.00‬‬ ‫קיטנה‪-‬מיניפיי כ‪.‬אשראי‬ ‫‪1329310691‬‬ ‫ז ‪6,528,000.00‬‬ ‫ז ‪4,699,940.50‬‬ ‫ז ‪6,100,000.00‬‬ ‫ז ‪6,071,359.45‬‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪20,100.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רווחה‪-‬הכנסות שונות‬ ‫‪1341000690‬‬ ‫‪ 341‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪2,530.01‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1341000710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,200.00‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1341020410‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,744.00‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1341020930‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מחשוב מחלקות רווחה‬ ‫‪1341030930‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,084.00‬‬ ‫בטחון עובדים‪-‬מאבטחים‬ ‫‪1341040930‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪341‬‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪675.00‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪1341050930‬‬ ‫ז ‪1,850,000.00‬‬ ‫ז ‪1,590,150.00‬‬ ‫ז ‪1,600,000.00‬‬ ‫ז ‪1,435,240.00‬‬ ‫שכר עובדי לשכות‬ ‫‪1341100930‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪54,005.00‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪58,230.00‬‬ ‫הכנסות מיעוץ‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪1342000460‬‬ ‫‪342‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫ז ‪23,685.00‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫ז ‪13,795.00‬‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪1342200491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫השתתפות בשכר עמותת אחים‪0.00‬‬ ‫‪1342200790‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪44,341.00‬‬ ‫ז ‪89,000.00‬‬ ‫ז ‪12,500.00‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪41,319.00‬‬ ‫ז ‪61,000.00‬‬ ‫ז ‪97,796.00‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1342202930‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪1,136.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪8,926.00‬‬ ‫מ‪.‬סיוע‪.‬לנפג‪.‬תאונ‪.‬דרכים‬ ‫‪1342203930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫צרכים מיידים‬ ‫‪1342204930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪432.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משפ' במצוקה בקהילה‬ ‫‪1342230420‬‬ ‫ז ‪165,000.00‬‬ ‫ז ‪55,754.00‬‬ ‫ז ‪81,000.00‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ז ‪200,789.00‬‬ ‫‪1342230930‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪33,483.60‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪3,814.50‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪1342400410‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,450.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪34,375.00‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪345.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים חירום‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪5,250.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1342401930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,650.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחנה לטיפול במשפחה‬ ‫‪1342402920‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪17,754.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחנה לטיפול במשפחה‬ ‫‪1342402930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1342405930‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪26,684.00‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪52,595.00‬‬ ‫מרכז טיפול באלימות‬ ‫‪1342410930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪23,587.00‬‬ ‫שרותים לילדים ולנוער‬ ‫שירותים לילד ולנוער ‪1343000460‬‬ ‫‪343‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪3,572.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪700.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫ז ‪300,000.00‬‬ ‫ז ‪316,353.00‬‬ ‫ז ‪432,000.00‬‬ ‫ז ‪383,337.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪21,483.00‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪20,112.00‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪414.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1343510930‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪15,754.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪19,611.00‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1343520930‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪9,496.30‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪556.90‬‬ ‫מועדוניות משותפות צד ג'‬ ‫‪1343540420‬‬ ‫ז ‪225,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪220,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדוניות משותפות משרד החינוך‬ ‫‪1343540920‬‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫ז ‪184,001.00‬‬ ‫ז ‪160,000.00‬‬ ‫ז ‪193,501.00‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1343540930‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪19,120.80‬‬ ‫ז ‪31,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחז' ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫ז ‪925,377.00‬‬ ‫ז ‪1,380,000.00‬‬ ‫ז ‪1,286,706.00‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‪-‬מבודדים ז ‪19,930.00‬‬ ‫‪1343820410‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז טיפולי נתיבים‬ ‫‪1343820420‬‬ ‫ז ‪188,000.00‬‬ ‫ז ‪136,429.00‬‬ ‫ז ‪188,000.00‬‬ ‫‪219,194.00‬‬ ‫הרווחה‬ ‫תכנית עם הפנים לקהילה‪-‬מ‪ .‬ז‬ ‫‪1343820930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪161,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נתיבים להורות עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343821930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום נ‪.‬ימין השתת הורים ז ‪450,271.10‬‬ ‫‪1343900490‬‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫ז ‪177,476.00‬‬ ‫ז ‪140,000.00‬‬ ‫ז ‪260,323.00‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪25,812.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫ז ‪34,341.00‬‬ ‫שרותים לזקנים‬ ‫‪1344000460‬‬ ‫שירותים לזקן‬ ‫‪344‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪13,695.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪6,702.00‬‬ ‫אחז' במעונות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344300420‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪375,000.00‬‬ ‫ז ‪298,639.00‬‬ ‫ז ‪270,000.00‬‬ ‫ז ‪257,879.00‬‬ ‫אחזקת במעונות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫‪ 344‬שירותים לזקן‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,726.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1344301930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪177,254.00‬‬ ‫טיפול שיננים לקשיש‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,873.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫מועדונים לזקנים ת‪.‬העשרה ‪0.00‬‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫ז ‪45,000.00‬‬ ‫ז ‪35,088.00‬‬ ‫ז ‪32,000.00‬‬ ‫ז ‪36,485.00‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1344407930‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪27,143.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫ז ‪35,374.00‬‬ ‫טיפול בקהילה א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344408930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪134,585.00‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1344410930‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪19,036.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול באזרח הוותיק בסיכון ‪0.00‬‬ ‫‪1344415930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪6,563.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪28,361.00‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪1344417930‬‬ ‫ז ‪112,000.00‬‬ ‫ז ‪73,336.00‬‬ ‫ז ‪107,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדון והבראה לזקנים‬ ‫‪1344430930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪15,460.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫ז ‪34,730.00‬‬ ‫מרכזי ועדות חוק סיעוד‬ ‫‪1344440930‬‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪55,502.00‬‬ ‫ז ‪100,000.00‬‬ ‫ז ‪88,151.00‬‬ ‫מסגרות יומיות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫ז ‪1,350,000.00‬‬ ‫ז ‪1,168,802.00‬‬ ‫ז ‪1,350,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסטים ז ‪143,692.00‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫‪ 345‬שירותים למפגר‬ ‫ז ‪130,000.00‬‬ ‫ז ‪83,134.10‬‬ ‫ז ‪130,000.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'ז ‪22,334.00‬‬ ‫‪1345101420‬‬ ‫ז ‪225,000.00‬‬ ‫ז ‪126,867.00‬‬ ‫ז ‪174,000.00‬‬ ‫מרכז יום שיקומי לאוטיסטים ז ‪51,297.00‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫ז ‪2,025,000.00‬‬ ‫ז ‪1,641,435.00‬‬ ‫ז ‪2,100,000.00‬‬ ‫ז ‪1,840,315.00‬‬ ‫סדור במעונות‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫ז ‪488,000.00‬‬ ‫ז ‪399,000.00‬‬ ‫ז ‪487,000.00‬‬ ‫ז ‪478,800.00‬‬ ‫מעון ממשלתי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫ז ‪94,000.00‬‬ ‫ז ‪32,250.00‬‬ ‫ז ‪43,000.00‬‬ ‫ז ‪42,321.00‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ולבוגרים צד ג'‬ ‫‪1345105420‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪7,648.00‬‬ ‫ז ‪41,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ולבוגרים‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪31,124.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫ז ‪36,246.00‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1345130930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ז ‪1,238,410.00‬‬ ‫‪1345140930‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪9,498.36‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪4,420.00‬‬ ‫טיפול בהורים וילדיהם‬ ‫‪1345150420‬‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪45,122.00‬‬ ‫ז ‪48,000.00‬‬ ‫ז ‪40,841.00‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיה‬ ‫‪1345150930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪2,162.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,150.00‬‬ ‫נופשונים וקיטנות‬ ‫‪1345160930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪99,299.01‬‬ ‫ז ‪143,000.00‬‬ ‫ז ‪241,086.54‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫ז ‪140,000.00‬‬ ‫ז ‪639.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש"ה צד ג'‬ ‫‪1345202420‬‬ ‫ז ‪188,000.00‬‬ ‫ז ‪114,538.00‬‬ ‫ז ‪153,000.00‬‬ ‫ז ‪152,612.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪9,228.00‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪4,279.00‬‬ ‫מ‪.‬יום אימוני מש"ה‬ ‫‪1345203930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעשי"ם צד ג'‬ ‫‪1345220420‬‬ ‫ז ‪139,000.00‬‬ ‫ז ‪120,979.00‬‬ ‫ז ‪174,000.00‬‬ ‫ז ‪122,680.00‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪1345220930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪624.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪234.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1345230420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,680.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1345230930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪404.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪403.00‬‬ ‫שירותים תומכים מש"ה‬ ‫‪1345302930‬‬ ‫ז ‪28,000.00‬‬ ‫ז ‪23,459.00‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫ז ‪39,293.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה צד ג'‬ ‫‪1345330420‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪4,499.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים למפגר‬ ‫‪1345330930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪5,485.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1345340930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,290.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪5,270.00‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1346330930‬‬ ‫‪ 346‬שרותי שיקום‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מפעלי שיקום לעוור‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪ 346‬שרותי שיקום‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫ז ‪1,474,352.00‬‬ ‫ז ‪1,125,000.00‬‬ ‫ז ‪1,332,016.00‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪277.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מס יום לילד המוגבל צד ג'‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪8,160.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪2,759.00‬‬ ‫מס‪.‬יום לילד המוגבל‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫ז ‪72,000.00‬‬ ‫ז ‪49,284.00‬‬ ‫ז ‪81,000.00‬‬ ‫ז ‪68,561.00‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1346602930‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫ז ‪16,125.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫ז ‪14,121.00‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪59,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1346605930‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪16,413.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1346607930‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪27,075.00‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪14,623.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית לילד החריג‬ ‫‪1346701930‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪7,629.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים צד ג'‬ ‫‪1346702420‬‬ ‫ז ‪82,000.00‬‬ ‫ז ‪36,574.00‬‬ ‫ז ‪52,000.00‬‬ ‫ז ‪78,554.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪26,250.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪64,871.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪15,200.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ז ‪26,200.00‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346704930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים להבראה צד ג'‬ ‫‪1346705420‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪1,695.00‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים צד ג' ‪0.00‬‬ ‫‪1346706420‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪74,489.00‬‬ ‫ז ‪117,000.00‬‬ ‫ז ‪46,766.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,088.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,247.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫ז ‪46,000.00‬‬ ‫ז ‪42,740.00‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪40,276.00‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1346708930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪47,000.00‬‬ ‫ז ‪46,825.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪35,431.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫ז ‪64,000.00‬‬ ‫ז ‪28,123.00‬‬ ‫ז ‪56,000.00‬‬ ‫ז ‪67,191.00‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1346801932‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪6,331.32‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪366.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה צד ג'‬ ‫‪1346804420‬‬ ‫ז ‪86,000.00‬‬ ‫ז ‪50,502.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫ז ‪71,954.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,953.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪3,705.00‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,377.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1346807930‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪16,727.00‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪27,951.00‬‬ ‫טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪1346830930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,132.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,193.00‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪ 347‬שרותי תקון‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪16,468.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪6,980.00‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1347101930‬‬ ‫ז ‪47,000.00‬‬ ‫ז ‪43,113.00‬‬ ‫ז ‪57,000.00‬‬ ‫ז ‪47,964.00‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1347102930‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪11,742.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪1347103930‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪8,174.00‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1347120930‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫ז ‪2,045.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫‪1347140930‬‬ ‫ז ‪98,000.00‬‬ ‫ז ‪30,276.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫יתד תוכנית לצעירים ‪0.00 2018‬‬ ‫‪1347150930‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫ז ‪26,112.00‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪32,588.00‬‬ ‫ת‪.‬קהיל עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪3,521.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪2,027.00‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1347303930‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪3,434.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪10,381.00‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,505.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪16,478.00‬‬ ‫מפתן ממשלתי‬ ‫‪1347401930‬‬ ‫‪ 347‬שרותי תקון‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,753.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪1,638.00‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪ 348‬עבודה קהילתית‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪2,996.70‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות צד ג'‪0.00‬‬ ‫‪1348201420‬‬ ‫ז ‪112,000.00‬‬ ‫ז ‪93,402.00‬‬ ‫ז ‪132,000.00‬‬ ‫ז ‪186,543.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪1,800.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הערכות חרום‬ ‫‪1348202930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פע התנדבות בקהילה‬ ‫‪1348203930‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫ז ‪9,356.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫לכידות חברתית‬ ‫‪1348204930‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪1,800.00‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫‪ 349‬שירותים לעולים‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪4,864.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪22,989.00‬‬ ‫ילדים במצוקה‪-‬עולים‬ ‫‪1349010930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪20,799.00‬‬ ‫עובדי שכונה עולים‬ ‫‪1349020930‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪1,811.00‬‬ ‫מעון אמוני לעולים‬ ‫‪1349030930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪565,074.00‬‬ ‫מפגרים בקהילה עולים‬ ‫‪1349040930‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪2,744.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪7,086.00‬‬ ‫פיתוח קהילתי‬ ‫‪1349060930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪35,202.00‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעונות יום עולים‬ ‫‪1349070930‬‬ ‫ז ‪100,000.00‬‬ ‫ז ‪102,300.00‬‬ ‫ז ‪204,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪1349400420‬‬ ‫ז ‪225,000.00‬‬ ‫ז ‪96,301.00‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪7,153.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬ ‫‪1349400930‬‬ ‫ז ‪13,833,000.00‬‬ ‫ז ‪10,584,621.60‬‬ ‫ז ‪13,036,000.00‬‬ ‫ז ‪13,028,545.04‬‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪12,634.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪13,599.00‬‬ ‫אגרות בגין שרותים‬ ‫‪1357000220‬‬ ‫‪ 357‬שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫‪ 35‬דת‬ ‫ז ‪127,000.00‬‬ ‫ז ‪62,417.80‬‬ ‫ז ‪125,000.00‬‬ ‫ז ‪80,713.40‬‬ ‫אגרות כשרות‬ ‫‪1357000221‬‬ ‫ז ‪1,404,000.00‬‬ ‫ז ‪1,022,562.00‬‬ ‫ז ‪1,383,000.00‬‬ ‫‪1,354,260.62‬‬ ‫בקודש‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬הדתות‪-‬משרתים ז‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫ז ‪340,000.00‬‬ ‫ז ‪251,595.27‬‬ ‫ז ‪335,000.00‬‬ ‫משרד הדתות‪-‬רבנים נורמטיביז ‪326,430.00‬‬ ‫‪1357000991‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נורמטיבי‪11,400.00‬‬ ‫ז‬ ‫משרד הדתות ‪-‬בלניות‬ ‫‪1357000992‬‬ ‫ז ‪1,888,000.00‬‬ ‫ז ‪1,349,209.07‬‬ ‫ז ‪1,859,000.00‬‬ ‫ז ‪1,786,403.02‬‬ ‫‪ 35‬דת‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪1,687,000.00‬‬ ‫ז ‪1,232,903.70‬‬ ‫ז ‪1,662,000.00‬‬ ‫ז ‪1,614,907.87‬‬ ‫אגרות מים‪-‬שוטפת‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪ 413‬משק המים‬ ‫‪ 41‬מים‬ ‫ז ‪330,000.00‬‬ ‫ז ‪270,685.49‬‬ ‫ז ‪250,000.00‬‬ ‫ז ‪223,106.82‬‬ ‫אגרות מים‪-‬פגורים‬ ‫‪1413100211‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,330.00‬‬ ‫מס היטל בצורת‬ ‫‪1413100212‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪239.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מונים לבוררות צור יצחק‬ ‫‪1413100690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪15,620.00‬‬ ‫הכנסות מנציבות המים‬ ‫‪1413100990‬‬ ‫ז ‪2,017,000.00‬‬ ‫ז ‪1,503,828.87‬‬ ‫ז ‪1,912,000.00‬‬ ‫ז ‪1,854,964.69‬‬ ‫‪ 41‬מים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪373,495.00‬‬ ‫ז ‪441,000.00‬‬ ‫ז ‪482,156.00‬‬ ‫‪ 1433000620‬השכרת אולם‪-‬ריקודי עם‬ ‫‪ 433‬משרדים ועסקים‬ ‫‪ 43‬נכסים‬ ‫ז ‪2,531,000.00‬‬ ‫ז ‪1,603,055.90‬‬ ‫ז ‪1,956,000.00‬‬ ‫ז ‪2,254,395.00‬‬ ‫‪ 1433000640‬שכ'ד ודמי מפתח‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪65.60‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,124.74‬‬ ‫‪ 1433000650‬דמי שימוש מכונת צילום‬ ‫ז ‪2,531,000.00‬‬ ‫ז ‪1,976,616.50‬‬ ‫ז ‪2,397,000.00‬‬ ‫ז ‪2,737,675.74‬‬ ‫‪ 43‬נכסים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪6,420.00‬‬ ‫החזרים מביטוח‬ ‫‪1441000540‬‬ ‫‪ 441‬אוטובוסים‬ ‫‪ 44‬תחבורה‬ ‫ז ‪537,000.00‬‬ ‫ז ‪427,100.00‬‬ ‫ז ‪529,000.00‬‬ ‫ז ‪419,950.00‬‬ ‫הכנסות מאוטובוסים‬ ‫‪1441000690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,093.00‬‬ ‫מכוניות‬ ‫ז‬ ‫החזרים עבור ליקוי בייצור‬ ‫‪1441000691‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות מקנסות חניה‬ ‫‪1443200210‬‬ ‫‪ 443‬חניה למכוניות‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪557,000.00‬‬ ‫ז ‪444,100.00‬‬ ‫ז ‪529,000.00‬‬ ‫ז ‪441,463.00‬‬ ‫‪ 44‬תחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪2,925.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1471000791‬‬ ‫‪ 471‬מינהל הביוב‬ ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬ ‫ז ‪3,698,000.00‬‬ ‫ז ‪2,874,034.96‬‬ ‫ז ‪3,643,000.00‬‬ ‫החזרות מקרנות‪-‬פרע'מ ביוב ז ‪4,234,848.91‬‬ ‫‪1472000590‬‬ ‫‪ 472‬ביוב עירוני‬ ‫ז ‪8,955,000.00‬‬ ‫ז ‪6,649,993.94‬‬ ‫ז ‪8,150,000.00‬‬ ‫ז ‪8,199,323.08‬‬ ‫אגרת ביוב‪-‬פגורים‬ ‫‪1473000211‬‬ ‫‪ 473‬טיהור מי ביוב‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪11,806.97‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪474.94‬‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫‪1473000212‬‬ ‫ז ‪152,000.00‬‬ ‫ז ‪75,076.00‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות בהוצאות ביוב‬ ‫‪1473000213‬‬ ‫ז ‪89,000.00‬‬ ‫ז ‪54,122.00‬‬ ‫ז ‪87,000.00‬‬ ‫ז ‪166,250.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1473000710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪350,578.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,441,768.30‬‬ ‫ביוב חורשים‪-‬הכנסות מחברה זכלכלית‬ ‫‪1473000790‬‬ ‫ז ‪186,000.00‬‬ ‫ז ‪91,552.00‬‬ ‫ז ‪183,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ביוב השתתפויות מוסדות‬ ‫‪1473000794‬‬ ‫ז ‪13,095,000.00‬‬ ‫ז ‪10,110,089.37‬‬ ‫ז ‪12,228,000.00‬‬ ‫ז ‪14,042,665.23‬‬ ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪700,000.00‬‬ ‫ז ‪45,042.12‬‬ ‫ז ‪804,000.00‬‬ ‫ז ‪96,678.00‬‬ ‫‪ 1511000660‬הכנסות מימון‬ ‫ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫משנים ריבית‬ ‫‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות ‪511‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫ז ‪80,570.20‬‬ ‫ז ‪65,000.00‬‬ ‫ז ‪1,780,617.27‬‬ ‫‪ 1511000690‬ריבית ודיבידנדים‬ ‫ז ‪650,000.00‬‬ ‫ז ‪636,073.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1511000710‬ריבית‪ -‬מכסות ועדים מקומיים ז ‪1,287,326.00‬‬ ‫ז ‪451,000.00‬‬ ‫ז ‪354,374.87‬‬ ‫ז ‪444,000.00‬‬ ‫‪ 1511000711‬עמלות גביה‪ -‬ועדים מקומיים ז ‪450,530.17‬‬ ‫ז ‪105,000.00‬‬ ‫ז ‪81,282.00‬‬ ‫ז ‪104,000.00‬‬ ‫ז ‪120,928.00‬‬ ‫‪ 1511000712‬עמלה ביוב לפי קובים‬ ‫ז ‪250,000.00‬‬ ‫ז ‪316,665.01‬‬ ‫ז ‪633,000.00‬‬ ‫ז ‪196,981.41‬‬ ‫קודמות החזר משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫‪ 513‬תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ז ‪2,306,000.00‬‬ ‫ז ‪1,514,007.20‬‬ ‫ז ‪2,050,000.00‬‬ ‫ז ‪3,933,060.85‬‬ ‫‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪7,341.24‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪9,700.20‬‬ ‫פנסיה ‪-‬השתתפות ועדים‬ ‫‪1590000710‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪ 59‬החזר מקרנות והכנסות‪590‬‬ ‫ז ‪164,000.00‬‬ ‫ז ‪123,348.47‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫ז ‪209,442.74‬‬ ‫פנסיה‪-‬השתת‪.‬מוסדות‬ ‫‪1590000790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תקציבית‪113,408.90‬‬ ‫ז‬ ‫החזר מקופת פנסיה‬ ‫‪1590000793‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫ז ‪17,054.19‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫הגמלאות ‪5,684.74‬‬ ‫ז‬ ‫השתתפות בשכר קרן‬ ‫‪1590000794‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫הכנסות ממכירת רכבים‬ ‫‪1591500620‬‬ ‫‪ 591‬החזרות מקרנות‬ ‫ז ‪3,078,000.00‬‬ ‫ז ‪1,760,237.50‬‬ ‫ז ‪2,115,000.00‬‬ ‫פיתוח‪3,316,642.19‬‬ ‫ז‬ ‫החזרות מקרנות‪-‬הלוואות‬ ‫‪1591900591‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪741.96‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫הכנסה מהוצאות שנים קודמותז ‪449,812.26‬‬ ‫‪1594000510‬‬ ‫‪ 594‬הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪30,361.00‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ביטוח לאומי תגמולי מילואים ז ‪40,546.00‬‬ ‫‪1594000692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בעבודה‪29,991.00‬‬ ‫ז‬ ‫ביטוח לאומי דמי פגיעה‬ ‫‪1594000693‬‬ ‫ז ‪3,296,000.00‬‬ ‫ז ‪1,939,084.36‬‬ ‫ז ‪2,207,000.00‬‬ ‫ז ‪4,208,228.03‬‬ ‫‪ 59‬החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪ 290,970,121.73‬ז ‪ 268,907,000.00‬ז ‪ 223,836,398.69‬ז ‪279,393,000.00‬‬ ‫‪ 1‬הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪ 2‬הוצאות‬ ‫ח ‪1,469,000.00‬‬ ‫ח ‪1,057,141.58‬‬ ‫ח ‪1,419,000.00‬‬ ‫ח ‪1,536,288.33‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫‪ 611‬הנהלה ומועצה‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫ח ‪36,650.14‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪62,176.88‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611000130‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪29,884.53‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪85,594.26‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1611000140‬‬ ‫ח ‪536,000.00‬‬ ‫ח ‪675,018.08‬‬ ‫ח ‪528,000.00‬‬ ‫ח ‪780,482.83‬‬ ‫חשמל בנין המועצה‬ ‫‪1611000431‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪26,947.02‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪139,479.44‬‬ ‫מים בנין המועצה‬ ‫‪1611000432‬‬ ‫ח ‪770,000.00‬‬ ‫ח ‪327,581.00‬‬ ‫ח ‪656,000.00‬‬ ‫ח ‪808,527.00‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1611000440‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪14,085.82‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪18,403.40‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫ח ‪73,000.00‬‬ ‫ח ‪92,356.12‬‬ ‫ח ‪122,000.00‬‬ ‫ח ‪124,875.09‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪85,792.30‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫ח ‪81,301.06‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪29,981.74‬‬ ‫ח ‪59,000.00‬‬ ‫ח ‪33,361.56‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1611000520‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪4,991.42‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪11,187.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1611000521‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫ח ‪165,777.00‬‬ ‫ח ‪329,000.00‬‬ ‫ח ‪204,195.29‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫ח ‪37,049.23‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫ח ‪46,133.74‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1611000540‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪19,562.40‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪33,898.40‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1611000550‬‬ ‫ח ‪395,000.00‬‬ ‫ח ‪329,616.68‬‬ ‫ח ‪389,000.00‬‬ ‫ח ‪350,373.71‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1611000560‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪26,348.82‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪11,715.44‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1611000710‬‬ ‫ח ‪1,000,000.00‬‬ ‫ח ‪1,012,623.21‬‬ ‫ח ‪798,000.00‬‬ ‫ח ‪978,196.12‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫ח ‪499,000.00‬‬ ‫ח ‪337,691.26‬‬ ‫ח ‪491,000.00‬‬ ‫ח ‪440,355.06‬‬ ‫קבלני נקיון‪-‬מועצה‬ ‫‪1611000751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,342.94‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1611000767‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪25,051.52‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪202,883.00‬‬ ‫הוצאות אחרות לפעולות‬ ‫‪1611000780‬‬ ‫ח ‪334,000.00‬‬ ‫ח ‪247,182.50‬‬ ‫ח ‪329,000.00‬‬ ‫ח ‪319,922.00‬‬ ‫השת ותרומות‬ ‫‪1611000810‬‬ ‫ח ‪170,000.00‬‬ ‫ח ‪136,734.22‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪34,350.77‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪17,917.34‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫מסורי‬ ‫אחזכת רכב ‪ 73-137-55‬רואי ‪0.00‬‬ ‫‪1611001532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪41,412.47‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫סומך מ ‪2/2018‬‬ ‫אחזקה רכב ‪ 281-62-701‬יריב‪0.00‬‬ ‫‪1611010529‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪31,772.58‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪22,835.87‬‬ ‫ח רכב‬ ‫רואי מסורי ‪ 97-295-34‬אחזקת‬ ‫‪1611010531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,627.89‬‬ ‫ח רכב‬ ‫רואי מסורי ‪ 44-557-13‬אחזקת‬ ‫‪1611010533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪45,546.74‬‬ ‫צפי פלד ‪85-460-11‬‬ ‫‪1611010535‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪22,774.04‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪74,254.46‬‬ ‫‪ 82-558-30‬שי אברהמי‬ ‫‪1611010537‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪32,867.83‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪32,656.26‬‬ ‫מוטי דלג'ו רכב ‪5131437‬‬ ‫‪1611010538‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪51,634.57‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 50-927-81‬צפריר פלד ח ‪29,770.86‬‬ ‫‪1611010539‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪39,687.97‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 30-294-37‬דנה אידו ח ‪46,226.40‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪40,335.68‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫‪08.04.18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 283-21-501‬שי אברהמי מ‬ ‫‪1611020531‬‬ ‫ח ‪1,540,000.00‬‬ ‫ח ‪933,196.22‬‬ ‫ח ‪1,248,000.00‬‬ ‫ח ‪1,118,790.56‬‬ ‫שכר נבחרים‬ ‫‪1611100110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,674.80‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1611100115‬‬ ‫ח ‪341,000.00‬‬ ‫ח ‪249,789.54‬‬ ‫ח ‪334,000.00‬‬ ‫ח ‪321,744.85‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪ 613‬מזכירות‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫ח ‪23,022.86‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪32,719.60‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫ח ‪39,000.00‬‬ ‫ח ‪29,991.67‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪53,190.18‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1613000140‬‬ ‫ח ‪289,000.00‬‬ ‫ח ‪186,728.54‬‬ ‫ח ‪285,000.00‬‬ ‫ח ‪229,951.63‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪159,000.00‬‬ ‫ח ‪127,422.58‬‬ ‫ח ‪157,000.00‬‬ ‫ח ‪29,835.87‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1613000767‬‬ ‫‪ 613‬מזכירות‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪34.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫ח ‪437,000.00‬‬ ‫ח ‪352,528.91‬‬ ‫ח ‪483,000.00‬‬ ‫ח ‪437,648.61‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪ 614‬הסברה ויחסי ציבור‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫ח ‪44,318.69‬‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 45-715-37‬בועז שוויגר ח ‪59,445.74‬‬ ‫‪1614000535‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,024.83‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪6,130.27‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫ח ‪380,000.00‬‬ ‫ח ‪445,892.00‬‬ ‫ח ‪375,000.00‬‬ ‫ח ‪578,507.61‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז שירות לתושב‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪2,251.00‬‬ ‫‪1614000785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,297.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪615‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫העצמת עובדים‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫ח ‪534,000.00‬‬ ‫ח ‪387,488.27‬‬ ‫ח ‪516,000.00‬‬ ‫ח ‪465,775.09‬‬ ‫משכורת כוללת‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫‪ 617‬יעוץ משפטי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,350.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,350.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1617000115‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,241.19‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪6,213.39‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪28,932.55‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫ח ‪32,614.47‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1617000140‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪8,574.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪6,592.26‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1617000520‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪6,320.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪9,080.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,625.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,508.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1617000523‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪12,651.92‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪67,702.40‬‬ ‫‪ 82-559-30‬יריב סומך‬ ‫‪1617000530‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪591.52‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪4,985.21‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1617000540‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪889.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,749.69‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1617000560‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪298.35‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪331.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1617000780‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪6,756.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1617000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪11,040.27‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫‪ 619‬בחירות ברשויות המקומיות‬ ‫ח ‪10,197,000.00‬‬ ‫ח ‪7,868,973.98‬‬ ‫ח ‪9,478,000.00‬‬ ‫ח ‪10,061,754.03‬‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪2,147,000.00‬‬ ‫ח ‪1,400,996.43‬‬ ‫ח ‪1,818,000.00‬‬ ‫ח ‪1,802,300.62‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1620000110‬‬ ‫‪ 620‬גזברות‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫ח ‪164,000.00‬‬ ‫ח ‪95,655.55‬‬ ‫ח ‪126,000.00‬‬ ‫ח ‪129,998.81‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1620000130‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫ח ‪111,017.18‬‬ ‫ח ‪157,000.00‬‬ ‫ח ‪119,771.15‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1620000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,549.08‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1620000420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8.90‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪561.90‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1620000470‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪15,944.70‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪18,180.27‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1620000511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪100.90‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1620000514‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪7,368.34‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪6,932.69‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1620000520‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪13,400.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪26,455.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1620000521‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,400.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,074.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1620000523‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪9,503.88‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪38,416.58‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1620000540‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪8,648.71‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪21,247.66‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1620000560‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪1,051,000.00‬‬ ‫ח ‪797,895.11‬‬ ‫ח ‪1,036,000.00‬‬ ‫ח ‪968,199.84‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1620000570‬‬ ‫‪ 620‬גזברות‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫ח ‪4,475,000.00‬‬ ‫ח ‪3,352,203.04‬‬ ‫ח ‪4,774,000.00‬‬ ‫ח ‪5,017,726.41‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1620000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪106,341.22‬‬ ‫שכר עמותה‬ ‫‪1620000767‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪924.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,859.71‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1620000780‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪13,060.50‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪10,366.93‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1620000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪24,265.64‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫ציפי וקנין רכב ‪ 62-046-54‬ח ‪31,112.48‬‬ ‫‪1620100532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫זהבה רפאל‪ 22-291-32‬מ‪1.2‬ח ‪27,393.73‬‬ ‫‪1620100533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪43,594.17‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 45-676-37‬יצחק אגוזי ח ‪73,498.91‬‬ ‫‪1620100534‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,462.15‬‬ ‫ציפי אדרי‪41-594-72‬‬ ‫‪1620100535‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫ח ‪17,571.68‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫רכב‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק אגוזי ‪ 519-66-301‬אחזקת‬ ‫‪1620100536‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪1,670.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫וקנין‬ ‫החזקת רכב ‪ 416-09-001‬ציפי‪0.00‬‬ ‫‪1620100537‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26,361.43‬‬ ‫ויקטור פרג'ון‬ ‫ח‬ ‫אחזקת רכב ‪44-554-13‬‬ ‫‪1621000530‬‬ ‫‪621‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪37,516.05‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫‪1,237.11‬‬ ‫ויקטור פרג'ון‬ ‫ח‬ ‫תחזוכה רכב ‪93-792-34‬‬ ‫‪1621000531‬‬ ‫ח ‪8,254,000.00‬‬ ‫ח ‪5,954,644.52‬‬ ‫ח ‪8,158,000.00‬‬ ‫ח ‪8,449,148.58‬‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪883,000.00‬‬ ‫ח ‪634,916.21‬‬ ‫ח ‪870,000.00‬‬ ‫ח ‪994,789.42‬‬ ‫‪ 631‬עמלות והוצאות בנקאיות‪ 1631000610‬עמלות‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫ח ‪883,000.00‬‬ ‫ח ‪634,916.21‬‬ ‫ח ‪870,000.00‬‬ ‫ח ‪994,789.42‬‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪2,658,000.00‬‬ ‫ח ‪2,121,516.08‬‬ ‫ח ‪2,619,000.00‬‬ ‫ח ‪3,422,925.58‬‬ ‫‪ 1649100691‬פיתוח‪-‬פרע'מ קרן‬ ‫‪ 649‬פרעון מלוות‬ ‫‪ 64‬פרעון מילוות‬ ‫ח ‪286,000.00‬‬ ‫ח ‪214,877.08‬‬ ‫ח ‪282,000.00‬‬ ‫ח ‪288,292.89‬‬ ‫‪ 1649100692‬פיתוח‪-‬פרע'מ ריבית‬ ‫ח ‪134,000.00‬‬ ‫ח ‪84,099.34‬‬ ‫ח ‪132,000.00‬‬ ‫ח ‪134,936.76‬‬ ‫‪ 1649100693‬פיתוח‪-‬פרע'מ הצמדה‬ ‫ח ‪3,078,000.00‬‬ ‫ח ‪2,420,492.50‬‬ ‫ח ‪3,033,000.00‬‬ ‫ח ‪3,846,155.23‬‬ ‫‪ 64‬פרעון מילוות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪591,000.00‬‬ ‫ח ‪419,633.57‬‬ ‫ח ‪548,000.00‬‬ ‫ח ‪525,099.34‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪ 711‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫ח ‪151,000.00‬‬ ‫ח ‪78,919.94‬‬ ‫ח ‪99,000.00‬‬ ‫ח ‪85,476.14‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1711000130‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,917.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,556.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1711000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרות מקצועית ‪ -‬תברואה ח ‪118.00‬‬ ‫‪1711000520‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪15,590.00‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪5,440.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1711000521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,800.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,397.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫איציק תברואה ‪ 48-860-72‬ח ‪49,236.85‬‬ ‫‪1711000530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪43,594.65‬‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫‪1,744.81‬‬ ‫איציק וקנין‬ ‫ח‬ ‫תחזוקה רכב ‪77-588-37‬‬ ‫‪1711000531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14,659.35‬‬ ‫ביוקאורל‬ ‫אחזקת רכב ‪ 44-559-13‬אלי ח‬ ‫‪1711000533‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪44,668.11‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪55,172.90‬‬‫הוצאות רכב ‪ 30-490-37‬יורם חפלג‬ ‫‪1711000538‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,080.54‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪10,063.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1711000540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪187.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪126.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1711000560‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪23,757.00‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪22,519.55‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪176.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪377.70‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1711000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,650.00‬‬ ‫הוצ' אחרות מכסות ישו‬ ‫‪1711000785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪17,290.20‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ח ‪23,579.64‬‬ ‫‪ 94-073-13‬ביי אורן‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪42,659.76‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫‪19,059.24‬‬ ‫הוצאות רכב ‪ 91-635-54‬אלי חביוק ארל‬ ‫‪1711010533‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ח ‪4,273.77‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזכת רכב ‪ 14-821-38‬אורן ביי‬ ‫‪1711010534‬‬ ‫‪ 711‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫וקנין‬ ‫החזכת רכב ‪ 44-554-13‬איציק‪0.00‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫ח ‪672,000.00‬‬ ‫ח ‪323,530.50‬‬ ‫ח ‪539,000.00‬‬ ‫ח ‪647,061.00‬‬ ‫עבודות קבלניות טיאוט‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪ 712‬שרותי ניקיון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪7,180.00‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪1712300740‬‬ ‫ח ‪17,900,000.00‬‬ ‫ח ‪13,954,975.04‬‬ ‫ח ‪18,159,000.00‬‬ ‫ח ‪17,624,361.72‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪9,137.33‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1712300780‬‬ ‫ח ‪347,000.00‬‬ ‫ח ‪227,831.00‬‬ ‫ח ‪342,000.00‬‬ ‫ח ‪317,608.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1712300785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪848.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪27,750.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪ -‬עיקור חתולים‬ ‫‪1714200750‬‬ ‫‪ 714‬שרות וטרינרי‬ ‫ח ‪341,000.00‬‬ ‫ח ‪275,400.00‬‬ ‫ח ‪336,000.00‬‬ ‫ומוסדות ‪305,250.00‬‬ ‫ח‬ ‫קניית שרותים מרשויות‬ ‫‪1714200760‬‬ ‫ח ‪108,000.00‬‬ ‫ח ‪77,884.16‬‬ ‫ח ‪103,000.00‬‬ ‫ח ‪102,379.72‬‬ ‫שכר עובד תברואה‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪ 715‬תברואה מונעת‬ ‫ח ‪252,000.00‬‬ ‫ח ‪245,732.16‬‬ ‫ח ‪248,000.00‬‬ ‫ח ‪407,189.40‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1715300785‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪35,408.31‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪44,916.70‬‬ ‫השת‪.‬באג‪.‬ערים לתברואה‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫ח ‪20,726,000.00‬‬ ‫ח ‪15,845,446.04‬‬ ‫ח ‪20,685,000.00‬‬ ‫ח ‪20,325,820.06‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪774.50‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪7,241.08‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪ 721‬מינהל שמירה ובטחון‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪500.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,009.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1721000521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,100.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,090.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 47-026-72‬צור יצחק בטחוןח ‪2,099.46‬‬ ‫‪1721000530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪42,200.24‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 14-821-38‬יואב סבן ח ‪70,830.70‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 50-924-72‬צור יצחק רכב בטחון‪6,785.16‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫ח ‪20,014.96‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 563-30-301‬יואב סבן ‪0.00‬‬ ‫‪1721000536‬‬ ‫ח ‪202,000.00‬‬ ‫ח ‪159,394.03‬‬ ‫ח ‪199,000.00‬‬ ‫ח ‪215,830.86‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪445.81‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪374.40‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪2,210.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪6,096.92‬‬ ‫הסעות‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000710‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫ח ‪51,967.81‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫ח ‪128,871.18‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫ח ‪151,000.00‬‬ ‫ח ‪122,777.56‬‬ ‫ח ‪149,000.00‬‬ ‫ח ‪146,606.85‬‬ ‫מועצה‪ -‬קבלני שמירה‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫ח ‪539,000.00‬‬ ‫ח ‪407,394.60‬‬ ‫ח ‪531,000.00‬‬ ‫ח ‪478,456.29‬‬‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1721000767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,322.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,767.72‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1721000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,100.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות‪-‬מכסות ישוב‬ ‫‪1721000785‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪3,320.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪142,532.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫ח ‪41,261.30‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫ח ‪51,956.37‬‬ ‫שעות נוספות מוקד בטחון‬ ‫‪1721010130‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪13,054.38‬‬ ‫צור יצחק‪47-026-72‬‬ ‫‪1721010530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪19,872.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫‪ 94-218-13‬בטחון צור יצחק ח ‪27,825.91‬‬ ‫‪1721010538‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫ח ‪42,269.66‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫‪48,175.39‬‬ ‫רכב‬‫‪ 88-183-12‬ארז שור אחזקת ח‬ ‫‪1721100531‬‬ ‫ח ‪69,000.00‬‬ ‫ח ‪49,284.27‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫ח ‪56,560.96‬‬ ‫‪15-775-30‬ארז זמיר‬ ‫‪1721100534‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫ח ‪37,731.62‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫בכיינהמר ‪48,518.68‬‬ ‫ח‬ ‫רכב ‪ 32-958-38‬תמי‬ ‫‪1721100536‬‬ ‫ח ‪430,000.00‬‬ ‫ח ‪206,557.00‬‬ ‫ח ‪207,000.00‬‬ ‫מקומיים‪458,795.60‬‬ ‫ח‬ ‫שמירה קו התפר‪ -‬ועדים‬ ‫‪1722000785‬‬ ‫‪ 722‬שמירה בטחונית‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,455.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫רכבי בטחון רבשצים קו התפרח ‪2,051.00‬‬ ‫‪1722000786‬‬ ‫‪ 722‬שמירה בטחונית‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫ח ‪82,774.34‬‬ ‫ח ‪106,000.00‬‬ ‫ח ‪105,951.72‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1722100110‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪13,295.23‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪13,947.84‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1722100130‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪11,400.00‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫אזרחי ‪10,800.00‬‬ ‫ח‬ ‫מתנות למתנדבים משמר‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪42.30‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,561.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪700.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1722100560‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪32,153.48‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪54,612.13‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬משמר אזרחי ח ‪40.30‬‬ ‫‪1722100780‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪5,809.92‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬משמר אזרחי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫ח ‪1,032,000.00‬‬ ‫ח ‪743,015.72‬‬ ‫ח ‪983,000.00‬‬ ‫ח ‪955,687.56‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪ 723‬הג''א‬ ‫ח ‪103,000.00‬‬ ‫ח ‪78,548.44‬‬ ‫ח ‪104,000.00‬‬ ‫ח ‪91,828.30‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫ח ‪112,000.00‬‬ ‫ח ‪40,344.80‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪53,083.49‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1723000140‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרסומים הגא‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪3,970.77‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪10,883.70‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪13,235.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קניית שרותים ממוסדות‬ ‫‪1723000760‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪192,000.00‬‬ ‫ח ‪167,713.00‬‬ ‫השתתפות בהג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫ח ‪114,000.00‬‬ ‫ח ‪36,270.00‬‬ ‫ח ‪112,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪293.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,190.00‬‬ ‫‪7855315‬‬‫א‪.‬טרקטורון‪ 3819335‬ונגרר ח‬ ‫‪1724000730‬‬ ‫‪ 724‬כיבוי אש‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,242.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,845.00‬‬ ‫רישוי וביטוח‬ ‫‪1724000733‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪357.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1724000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השת' ברשות כבאות ארצית ח ‪420,681.99‬‬ ‫‪1724000830‬‬ ‫ח ‪39,000.00‬‬ ‫ח ‪33,847.90‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫ח ‪50,068.30‬‬ ‫מל"ח עבודות קבלניות‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪ 726‬מל''ח ופס''ח‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪26,955.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪21,550.50‬‬ ‫מל'ח רכבים‬ ‫‪1726100780‬‬ ‫ח ‪83,000.00‬‬ ‫ח ‪32,002.15‬‬ ‫ח ‪83,000.00‬‬ ‫ח ‪88,867.30‬‬ ‫צריכת חשמל‬ ‫‪1727000430‬‬ ‫‪ 727‬הגמ''ר‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫ח ‪2,948.40‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫אחזקת כבישים ודרך בטחון ח ‪6,267.00‬‬ ‫‪1727000750‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ח ‪12,630.80‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ח ‪30,569.00‬‬ ‫אחזקת תאורת בטחון‬ ‫‪1727000752‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪18,788.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪32,175.00‬‬ ‫ריסוס עשביה‬ ‫‪1727000753‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪6,670.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪8,004.00‬‬ ‫אחזקת מחסני נשק‬ ‫‪1727000754‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫ח ‪21,354.30‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫ח ‪25,781.50‬‬ ‫אחזקת שערים חשמליים‬ ‫‪1727000756‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫ח ‪23,800.00‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫ח ‪62,613.70‬‬ ‫אחזקת גדרות חדש‬ ‫‪1727000758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪14,212.40‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,023.00‬‬ ‫אחזקת גדרות רשת‬ ‫‪1727000759‬‬ ‫ח ‪202,000.00‬‬ ‫ח ‪131,389.32‬‬ ‫ח ‪202,000.00‬‬ ‫ח ‪234,304.16‬‬ ‫אחזקת רכבי בטחון‬ ‫‪1727000785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,053.61‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫‪35,880.27‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 90-063-64‬רבש"חצ צור יצחק‬ ‫‪1727000786‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סוללות‬ ‫‪1727000787‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪19,887.00‬‬ ‫צריכת חשמל ‪2016‬‬ ‫‪1727100431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,471.00‬‬ ‫תאורת בטחון ‪2016‬‬ ‫‪1727100753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪59,524.10‬‬ ‫אחזקת רכב בטחון ‪2016‬‬ ‫‪1727100754‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪6,373.00‬‬ ‫אחזקת שערים ‪2016‬‬ ‫‪1727100758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,260.00‬‬ ‫אחזקת גדרות ‪2016‬‬ ‫‪1727100759‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪49,826.00‬‬ ‫צריכת חשמל‪-‬מגב‬ ‫‪1727200430‬‬ ‫‪ 727‬הגמ''ר‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫אחזקת כבישים ובטחון‪-‬מגב ‪0.00‬‬ ‫‪1727200750‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫אחזקת תאורת בטחון ‪-‬מגב ח ‪17,064.30‬‬ ‫‪1727200752‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ריסוס עשביה מגב‬ ‫‪1727200753‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪2,855.00‬‬ ‫אחזקת מחסני נשק‪-‬מגב‬ ‫‪1727200754‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫אחזקת שערים חשמליים‪-‬מגב ח ‪14,926.70‬‬ ‫‪1727200756‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪30,947.50‬‬ ‫אחזקת גדרות חדש‪-‬מגב‬ ‫‪1727200758‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪9,018.00‬‬ ‫אחזקת גדרות רשת ‪-‬מגב‬ ‫‪1727200759‬‬ ‫ח ‪4,207,000.00‬‬ ‫ח ‪2,606,775.34‬‬ ‫ח ‪3,862,000.00‬‬ ‫ח ‪4,653,893.57‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,018,000.00‬‬ ‫ח ‪630,922.63‬‬ ‫ח ‪793,000.00‬‬ ‫ח ‪908,002.62‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪ 731‬משרד מהנדס הרשות‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫ח ‪27,415.10‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪9,784.94‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪11,241.69‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪5,789.07‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1731000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪72,527.00‬‬ ‫ביטוח מהנדס אחריות מקצועית‬ ‫‪1731000440‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪4,900.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪7,555.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,200.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,200.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1731000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪22,155.97‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫דלאלי‬ ‫‪602.37‬‬ ‫שמוליק‬ ‫ח‬ ‫תחזוקה רכב ‪44-557-13‬‬ ‫‪1731000527‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪36,697.11‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 185-15-401‬יעקב אסקיןח ‪13,362.62‬‬ ‫‪1731000528‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6,091.40‬‬‫שקד‬‫החזכת רכב ‪ 41-594-72‬יובל ח‬ ‫‪1731000529‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪46,838.76‬‬ ‫‪ 93-792-34‬יעקוב אסקין‬ ‫‪1731000533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,659.02‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪44,421.81‬‬ ‫רמי ברדוגו‪99-536-33‬‬ ‫‪1731000539‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,093.64‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪7,329.38‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1731000540‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪2,053.81‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪404.44‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1731000560‬‬ ‫ח ‪155,000.00‬‬ ‫ח ‪173,091.50‬‬ ‫ח ‪152,000.00‬‬ ‫ח ‪61,609.30‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1731000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪69,759.89‬‬ ‫שכר עמותה דן דגאי‬ ‫‪1731000767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪24.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪300.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1731000780‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,169.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪7,631.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1731000930‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪1,428.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזכת רכב ‪ 22-291-32‬יניב טביב‬ ‫‪1731010531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪46,644.86‬‬ ‫רכב ‪ 76-534-38‬דן דגאי‬ ‫‪1731010532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪23,848.26‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 73-137-55‬רמי ברדוגו ח ‪34,810.91‬‬ ‫‪1731010533‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רצון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזכת רכב ‪ 575-71-701‬שי בר‬ ‫‪1731010534‬‬ ‫ח ‪2,657,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000,709.76‬‬ ‫ח ‪2,682,000.00‬‬ ‫ח ‪2,632,450.94‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫‪ 732‬תכנון עיר‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪450.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪450.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1732000115‬‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫ח ‪92,246.20‬‬ ‫ח ‪124,000.00‬‬ ‫ח ‪128,156.13‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫ח ‪90,474.27‬‬ ‫ח ‪115,000.00‬‬ ‫ח ‪106,598.23‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1732000140‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,709.24‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪8,858.76‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1732000511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪1732000520‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪11,430.00‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪13,260.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1732000521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪500.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1732000523‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,567.34‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪9,748.28‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1732000540‬‬ ‫‪ 732‬תכנון עיר‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪8,299.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪2,931.40‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1732000550‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪6,596.98‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪19,002.78‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1732000560‬‬ ‫ח ‪203,000.00‬‬ ‫ח ‪231,231.68‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪281,662.73‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1732000750‬‬ ‫ח ‪2,063,000.00‬‬ ‫ח ‪1,523,853.35‬‬ ‫ח ‪2,033,000.00‬‬ ‫עב' קבלניות‪-‬שמאות השבחה ח ‪2,067,098.94‬‬ ‫‪1732000751‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדות גבולות ותמלים קבלניות‪0.00‬‬ ‫‪1732000755‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪54,724.67‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1732000767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪55.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות‬ ‫‪1732000780‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,632.50‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדה‪-‬מכסות ועדים‬ ‫‪1732000785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪177.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1732000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪222.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 1460766‬דינה קישון ‪0.00‬‬ ‫‪1732100530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקה ‪ 69-084-69‬אילן דמיןח ‪8.60‬‬ ‫‪1732100533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גלעדי‪13,819.67‬‬ ‫אחזקת ‪ 52-867-72‬איתי ח‬ ‫‪1732100534‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪23,867.14‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫יובל להב רכב ‪ 22-295-32‬ח ‪55,378.51‬‬ ‫‪1732100536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שמעון גוטקין רכב ‪22-296-32‬ח ‪24,028.90‬‬ ‫‪1732100538‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪38,888.06‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫‪49,019.63‬‬ ‫ח רכב‬‫‪ 30-299-37‬דינה קישון החזקת‬ ‫‪1732101530‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪38,407.41‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫פקדו‬ ‫‪1,834.15‬‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 22-296-32‬יונתןח וורקה‬ ‫‪1732101531‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪37,086.41‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫‪1,038.25‬‬ ‫תחזוכה רכב ‪ 76-534-38‬אתי חגלעד‬ ‫‪1732101533‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪22,052.95‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫להב‬ ‫הוצאות רכב ‪ 501-20-701‬יובל‪0.00‬‬ ‫‪1732101536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪36,417.56‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫רכב‪57,645.45‬‬‫נילי יוגב ‪ 75-871-54‬אחזקת ח‬ ‫‪1732200530‬‬ ‫ח ‪59,000.00‬‬ ‫ח ‪13,601.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נילי יוגב ‪ 410-77-401‬אחזקת רכב‬ ‫‪1732200531‬‬ ‫ח ‪7,088,000.00‬‬ ‫ח ‪5,126,875.75‬‬ ‫ח ‪6,589,000.00‬‬ ‫ח ‪6,872,881.39‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪979,000.00‬‬ ‫ח ‪684,970.56‬‬ ‫ח ‪879,000.00‬‬ ‫ח ‪868,212.53‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫ח ‪162,000.00‬‬ ‫ח ‪112,442.76‬‬ ‫ח ‪151,000.00‬‬ ‫ח ‪153,771.41‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1741000130‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪27,970.53‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪30,931.33‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1741000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪39.70‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,747.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1741000521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪117.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪5,657.93‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪24,341.01‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1741000540‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,045.70‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪9,751.35‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1741000720‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪287.40‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪1741000740‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪22,510.68‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪27,159.25‬‬ ‫עבד' קבלניות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ח ‪115,000.00‬‬ ‫ח ‪88,245.03‬‬ ‫ח ‪114,000.00‬‬ ‫ח ‪71,960.19‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1741000767‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪21,284.55‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪19,614.84‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1741000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪33,487.5391-635-54‬‬ ‫ח‬ ‫אלברט עובדיה רכב‬ ‫‪1741010531‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪38,734.81‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪ 48-785-81‬אלברט עובדיה ח ‪21,030.19‬‬ ‫‪1741010532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪42,214.43‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫‪1,937.26‬‬ ‫שלומי חן‬ ‫ח‬ ‫תחזוקה רכב ‪44-553-13‬‬ ‫‪1741010533‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪18,502.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬חן‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 254-91-601‬שלומי‬ ‫‪1741010534‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪40,461.75‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪88,543.44‬‬ ‫‪ 89-480-12‬יניב כהן‬ ‫‪1741100535‬‬ ‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪38,819.49‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪51,004.97‬‬ ‫פיני חיימוף‪92-071-32‬‬ ‫‪1741100537‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 77-588-37‬מצליח ישראלח ‪63,199.64‬‬ ‫‪1741100538‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪24,851.73‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪2,178.29‬‬ ‫מצליח שראל‬ ‫ח‬ ‫תחזוכה רכב ‪48-860-72‬‬ ‫‪1741100539‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יאן‪58,845.48‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 44-553-13‬צ'יצ' ח‬ ‫‪1741101531‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪19,032.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות רכב ‪ 255-23-101‬יניב כהן‬ ‫‪1741101532‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪19,073.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬ישראל‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 255-81-601‬מצליח‬ ‫‪1741101533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪37,610.51‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אלמקס‬ ‫אחזכת רכב ‪ 89-480-12‬מושה‪0.00‬‬ ‫‪1741101534‬‬ ‫ח ‪97,000.00‬‬ ‫ח ‪84,483.00‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫ח ‪56,773.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1742000750‬‬ ‫‪ 742‬דרכים ומדרכות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,978.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪3,500.00‬‬ ‫‪1742000785‬‬ ‫ח ‪211,000.00‬‬ ‫ח ‪146,564.80‬‬ ‫ח ‪193,000.00‬‬ ‫ח ‪203,635.32‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1743000110‬‬ ‫‪ 743‬תאורת רחובות‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫ח ‪21,388.29‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪31,381.40‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪18,194.13‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪23,089.43‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪293.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪7,980.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1743000521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪27,783.77‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ח ‪69,620.65‬‬ ‫אלי אייאש‪14-452-33‬‬ ‫‪1743000533‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪22,963.13‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫אייש‬ ‫הוצאות רכב ‪ 207-04-401‬אלי‪0.00‬‬ ‫‪1743000534‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪3,580.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,359.00‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1743000720‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪16,362.36‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪30,039.50‬‬ ‫דלק ושמנים ‪15-537-51‬‬ ‫‪1743000731‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,333.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪44,202.0015-537-51,28-470-00‬‬ ‫ח‬ ‫תקונים‬ ‫‪1743000732‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪1,928.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫רישוי ‪15-537-51,28-470-00‬ח ‪5,973.00‬‬ ‫‪1743000733‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪21.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪40,459.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪62,851.17‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪245.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1743000780‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומיים‪0.00‬‬ ‫‪1743000785‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ז ‪5,146.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫‪8,496.00‬‬ ‫קבלניות‬ ‫ח‬ ‫מטה בטיחות בדרכים‪-‬עב'‬ ‫‪1744500750‬‬ ‫‪ 744‬בטיחות בדרכים‬ ‫ח ‪203,000.00‬‬ ‫ח ‪140,369.00‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪252,482.50‬‬ ‫אחזקת מתקני משחקים‬ ‫‪1746000750‬‬ ‫‪ 746‬גנים ונטיעות‬ ‫ח ‪2,296,000.00‬‬ ‫ח ‪1,770,100.13‬‬ ‫ח ‪2,174,000.00‬‬ ‫ח ‪2,330,670.78‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪ 752‬חגיגות וטכסים אחרים ‪1752000785‬‬ ‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪16,596.14‬‬ ‫נסיעות לחו'ל‬ ‫‪1754100513‬‬ ‫‪ 754‬קשרים בינלאומיים‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪900.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪11,398.32‬‬ ‫ארוח משלחות מחו'ל‬ ‫‪1754200511‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪32,053.08‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬משלחת מחו'לח ‪61,448.94‬‬ ‫‪1754200750‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪3,043.67‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬משלחת מחו'לח ‪5,908.78‬‬ ‫‪1754200780‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪4,780.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות נסיעה לחול‬ ‫‪1754600780‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫ח ‪48,776.75‬‬ ‫ח ‪78,000.00‬‬ ‫ח ‪95,352.18‬‬ ‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫ח ‪37,120.05‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫ח ‪47,009.65‬‬ ‫גביה פרטנית‪-‬יתרות הועד‬ ‫‪1766000809‬‬ ‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫ח ‪893,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪880,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מענק ישובים גדולים‪-‬מתן‬ ‫‪1766000813‬‬ ‫ח ‪101,000.00‬‬ ‫ח ‪71,310.20‬‬ ‫ח ‪99,000.00‬‬ ‫ח ‪2,020,994.47‬‬ ‫השתת‪.‬בשרותים‪-‬שמירה‬ ‫‪1766000814‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫ח ‪16,095.33‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫ח ‪27,971.65‬‬ ‫יתרות ארנונה‬ ‫‪1766000815‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪14,227,871.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪17,708,474.23‬‬ ‫ארנונה ועד‬ ‫‪1766000816‬‬ ‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪3,919.63‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪22,820.35‬‬ ‫יתרות שמירה‬ ‫‪1766000817‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,744,957.62‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,141,375.43‬‬ ‫שמירה לפי מ"ר‬ ‫‪1766000818‬‬ ‫ח ‪9,000,000.00‬‬ ‫ח ‪7,312,164.00‬‬ ‫ח ‪9,757,000.00‬‬ ‫ח ‪9,794,712.00‬‬ ‫השתת‪.‬בוועדים ‪-‬עסקים‬ ‫‪1766100810‬‬ ‫ח ‪8,850,000.00‬‬ ‫ח ‪6,814,470.30‬‬ ‫ח ‪9,155,000.00‬‬ ‫ח ‪8,459,451.80‬‬ ‫השתת‪.‬בוועדים‪-‬מגורים‬ ‫‪1766100811‬‬ ‫ח ‪528,000.00‬‬ ‫ח ‪390,000.06‬‬ ‫ח ‪520,000.00‬‬ ‫‪520,000.08‬‬‫השתתפות עסקים ללא התניתחגביה‬ ‫‪1766100812‬‬ ‫ח ‪325,000.00‬‬ ‫ח ‪239,994.00‬‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫‪319,992.00‬‬ ‫עבור נוף השרון‬ ‫השתתפות לועד מקומי נירית ח‬ ‫‪1766100814‬‬ ‫ח ‪1,500,000.00‬‬ ‫ח ‪891,457.91‬‬ ‫ח ‪916,000.00‬‬ ‫ח ‪1,417,144.23‬‬ ‫מים שוטף ‪-‬השתתפות לוועדים‬ ‫‪1766110810‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪46,397.24‬‬ ‫ח ‪87,000.00‬‬ ‫‪97,392.43‬‬ ‫לוועדים‬ ‫מים פיגורים למתן השתת‪ .‬ח‬ ‫‪1766110811‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪189,017.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מים גני עם השתתפויות‬ ‫‪1766110812‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,967.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק‬ ‫‪1,647.00‬‬ ‫פרידמן צ‪.‬‬ ‫אחזקה ‪ 15-107-66‬ליאת ח‬ ‫‪1766200531‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪580.47‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪2,691.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1766200750‬‬ ‫ח ‪108,000.00‬‬ ‫ח ‪75,824.74‬‬ ‫ח ‪107,000.00‬‬ ‫‪209,071.83‬‬ ‫מועצה‬ ‫מערכת מים וביוב צ‪.‬יצחק ‪ -‬ח‬ ‫‪1766200754‬‬ ‫ח ‪21,469,000.00‬‬ ‫ח ‪36,067,147.21‬‬ ‫ח ‪21,934,000.00‬‬ ‫ח ‪45,790,748.15‬‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪27,459.88‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫‪ 1772000430‬הוצאות חשמל ומים‪-‬א‪.‬תעשיהח ‪23,414.70‬‬ ‫‪ 772‬עידוד תעשיה ומלאכה‬ ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,814.05‬‬ ‫‪ 1772000431‬תאורת רחוב א‪.‬תעשיה‬ ‫ח ‪480,000.00‬‬ ‫ח ‪309,064.87‬‬ ‫ח ‪354,000.00‬‬ ‫‪ 1772000750‬הוצאות קבלניות‪-‬חב' כלכלית ח ‪503,983.35‬‬ ‫ח ‪522,000.00‬‬ ‫ח ‪336,524.75‬‬ ‫ח ‪395,000.00‬‬ ‫ח ‪531,212.10‬‬ ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪170,000.00‬‬ ‫ח ‪125,287.47‬‬ ‫ח ‪167,000.00‬‬ ‫‪ 796‬עבודות נקוז מקומי ואזורי‪ 1796000810‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬נחל ירקון ח ‪162,185.04‬‬ ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬ ‫ח ‪133,000.00‬‬ ‫ח ‪98,481.78‬‬ ‫ח ‪131,000.00‬‬ ‫‪ 1796000811‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬ניקוז שרון ח ‪220,233.96‬‬ ‫ח ‪194,000.00‬‬ ‫ח ‪142,992.72‬‬ ‫ח ‪191,000.00‬‬ ‫‪ 1796000812‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬ניקוז ירקון ח ‪171,849.00‬‬ ‫ח ‪497,000.00‬‬ ‫ח ‪366,761.97‬‬ ‫ח ‪489,000.00‬‬ ‫ח ‪554,268.00‬‬ ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪2,200,000.00‬‬ ‫ח ‪1,664,190.62‬‬ ‫ח ‪2,254,000.00‬‬ ‫ח ‪2,127,844.25‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪ 811‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪312,000.00‬‬ ‫ח ‪227,334.23‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪239,564.12‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫ח ‪205,000.00‬‬ ‫ח ‪144,430.36‬‬ ‫ח ‪198,000.00‬‬ ‫ח ‪157,769.35‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1811000140‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪20,793.12‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪28,944.45‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪20,530.00‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪17,601.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1811000521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,128.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,358.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,452.56‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫‪7,887.19‬‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 41-594-72‬יניבחטביב‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪19,208.53‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ציפי אבנון רכב ‪ 44-348-33‬ח ‪47,424.30‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪579.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫אייל צאיג רכב ‪0.00 52-864-72‬‬ ‫‪1811000536‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫ח ‪38,502.94‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫ח ‪55,258.99‬‬ ‫‪ 93-793-34‬אייל ציאג‬ ‫‪1811000538‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪9,757.63‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪28,395.27‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪16,239.40‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪14,860.82‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪14,951.50‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪11,682.28‬‬ ‫הוצ' משרדיות מח' חינוך‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪8,295.42‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪664,790.45‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪380,000.00‬‬ ‫ח ‪286,840.20‬‬ ‫ח ‪465,000.00‬‬ ‫ח ‪87,080.96‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫‪ 811‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪11,248.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות מחוננים‬ ‫‪1811000711‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,250.04‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סל תרבות הסעות‬ ‫‪1811000712‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫ח ‪916,607.53‬‬ ‫ח ‪1,400,000.00‬‬ ‫ח ‪1,260,928.76‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫ח ‪329,000.00‬‬ ‫ח ‪193,817.78‬‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫ח ‪244,487.69‬‬ ‫קבלני נקיון חינוך‬ ‫‪1811000751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,087.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שמירה מחלקת החינוך‬ ‫‪1811000752‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪216,298.77‬‬ ‫ח ‪480,000.00‬‬ ‫ח ‪801,712.04‬‬ ‫יוזמות חינוכיות‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪129,861.00‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ניצנים חופשות הוצאות‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪22,912.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪17,551.73‬‬ ‫שירותי מנבס‬ ‫‪1811000762‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪41,969.25‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪46,503.54‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1811000764‬‬ ‫ח ‪260,000.00‬‬ ‫ח ‪184,476.85‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪494,060.64‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1811000767‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪37,796.35‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪2,425.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪193,184.00‬‬ ‫סל תרבות בי"ס‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪14,820.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪30,100.00‬‬ ‫השתתפות באיבחונים‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪18,078.24‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪17,311.13‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬מח' חינוך‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪150,924.74‬‬ ‫ח ‪198,000.00‬‬ ‫ח ‪192,079.67‬‬ ‫סייעות כיתתיות בביס‬ ‫‪1811100110‬‬ ‫ח ‪8,869,000.00‬‬ ‫ח ‪6,580,931.43‬‬ ‫ח ‪8,542,000.00‬‬ ‫ח ‪8,968,273.03‬‬ ‫שכר עוזרות לגננות‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬ ‫ח ‪1,449,000.00‬‬ ‫ח ‪1,124,827.21‬‬ ‫ח ‪1,393,000.00‬‬ ‫ח ‪1,156,342.60‬‬ ‫שכר סייעת שניה בגנ"י‬ ‫‪1812200111‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪42,120.00‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪64,080.00‬‬ ‫שכר דירה גני כוכב יאיר‬ ‫‪1812200410‬‬ ‫ח ‪350,000.00‬‬ ‫ח ‪331,074.41‬‬ ‫ח ‪305,000.00‬‬ ‫ח ‪314,850.13‬‬ ‫חשמל גנ"י‬ ‫‪1812200431‬‬ ‫ח ‪72,000.00‬‬ ‫ח ‪44,655.34‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪84,542.31‬‬ ‫מים גנ"י‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,234.35‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪3,482.30‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪32,440.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪4,689.36‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1812200540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪208.31‬‬ ‫משרדיות גן ילדים‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪83,320.54‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גנ"י מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪18,543.01‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪1,547.44‬‬ ‫הסעות לארועים‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪243.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪172.00‬‬ ‫חמרי לימוד‬ ‫‪1812200720‬‬ ‫ח ‪98,000.00‬‬ ‫ח ‪11,394.00‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪12,098.53‬‬ ‫גנים‪-‬חמרי אחזקה‬ ‫‪1812200725‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,099.10‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪12,121.00‬‬ ‫ציוד ומשחקים בגנ'י‬ ‫‪1812200740‬‬ ‫ח ‪900,000.00‬‬ ‫ח ‪696,084.86‬‬ ‫ח ‪815,000.00‬‬ ‫ח ‪872,020.39‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,748.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נקיון גני ילדים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪245,000.00‬‬ ‫תחזוקת מתקני משחקים גנ"י ח ‪68,740.00‬‬ ‫‪1812200752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,950.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,996.23‬‬ ‫קייטנה לילדי עובדים‬ ‫‪1812200755‬‬ ‫ח ‪12,000,000.00‬‬ ‫ח ‪9,478,798.37‬‬ ‫ח ‪12,400,000.00‬‬ ‫ח ‪12,115,371.66‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫ח ‪1,577,000.00‬‬ ‫ח ‪1,179,461.26‬‬ ‫ח ‪1,822,000.00‬‬ ‫ח ‪1,297,039.17‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1812200767‬‬ ‫ח ‪500,000.00‬‬ ‫ח ‪491,070.28‬‬ ‫ח ‪826,000.00‬‬ ‫‪719,337.06‬‬ ‫למוסיקה‬ ‫עמותה לקידום החינוך מורות ח‬ ‫‪1812200768‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪76.90‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,197.65‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1812200780‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪288,669.33‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪510,905.85‬‬ ‫פעולות לארועים‬ ‫‪1812200781‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪3,811,000.00‬‬ ‫ח ‪3,032,741.78‬‬ ‫ח ‪3,700,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪3,853,230.90‬‬ ‫‪1812200785‬‬ ‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪610,000.00‬‬ ‫ח ‪534,494.00‬‬ ‫ח ‪670,000.00‬‬ ‫ח ‪644,148.00‬‬ ‫הקצבה לגנ'י‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪8,129.70‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪53,658.40‬‬ ‫הקצבה מיוחדת לגנ'י‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪145,704.47‬‬ ‫ח ‪235,000.00‬‬ ‫ח ‪118,781.24‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪22,090.38‬‬ ‫חשמל מעון נווה ימין‬ ‫‪1812400431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,171.18‬‬ ‫מים מעון נוה ימין‬ ‫‪1812400432‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪32,400.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪51,736.59‬‬ ‫מעון נוה ימין ‪-‬ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪26,600.00‬‬ ‫צהרונים בגנ"י‪ -‬הנחות‬ ‫‪1812400751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,187,515.69‬‬ ‫מעון יום נוה ימין שכר‬ ‫‪1812400767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪116,340.00‬‬ ‫הקצבה למעון יום עופרים נוה חימין‬ ‫‪1812400870‬‬ ‫ח ‪495,000.00‬‬ ‫ח ‪351,397.00‬‬ ‫ח ‪495,000.00‬‬ ‫‪147,422.00‬‬ ‫למפעיל חיצוני‬ ‫ח‬ ‫עופרים מעון יום העברה‬ ‫‪1812400875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪38,335.75‬‬ ‫חשמל מעון צור יצחק‬ ‫‪1812410431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלניות‪20,855.57‬‬ ‫ח‬ ‫מעון שרונים צור יצחק ע‪.‬‬ ‫‪1812410750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון שרונים צור יצחק שכר ח ‪1,575,408.33‬‬ ‫‪1812410767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה למעון שרונים צור יצחקח ‪189,520.00‬‬ ‫‪1812410870‬‬ ‫ח ‪490,000.00‬‬ ‫ח ‪379,705.00‬‬ ‫ח ‪490,000.00‬‬ ‫‪109,917.00‬‬ ‫למפעיל חיצוני‬ ‫ח‬ ‫שרונים מעון יום העברה‬ ‫‪1812410875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪14,029.18‬‬ ‫חשמל למעון גוונים‬ ‫‪1812420431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,609.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪11,140.39‬‬ ‫מעון גוונים ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1812420750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,202,362.61‬‬ ‫מעון גוונים שכר‬ ‫‪1812420767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מעון גוונים צור יצחק ח ‪150,190.00‬‬ ‫‪1812420870‬‬ ‫ח ‪460,000.00‬‬ ‫ח ‪324,359.00‬‬ ‫ח ‪460,000.00‬‬ ‫‪87,026.00‬‬ ‫גוונים מעון יום העברה למפעילחחיצוני‬ ‫‪1812420875‬‬ ‫ח ‪374,000.00‬‬ ‫ח ‪270,859.27‬‬ ‫ח ‪360,000.00‬‬ ‫ח ‪361,102.29‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪2,925.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫שכר דירה גני חינוך מיוחד ח ‪14,040.00‬‬ ‫‪1812600410‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪7,091.40‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,432.10‬‬ ‫קבלניות גני חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪3,809.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‪-‬אגרת תלמידי חוץ ח ‪18,186.00‬‬ ‫‪1812600763‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪6,708.00‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה לגנ'י יערה‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,017.74‬‬ ‫ציוד יסודי לגן יערה‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫ח ‪4,120,000.00‬‬ ‫ח ‪3,212,599.88‬‬ ‫ח ‪4,000,000.00‬‬ ‫ח ‪3,543,932.83‬‬ ‫סייעות שילוב בגנים‬ ‫‪1812610110‬‬ ‫ח ‪1,236,000.00‬‬ ‫ח ‪640,227.50‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫ח ‪842,494.59‬‬ ‫סיעות רפואיות בגנים‬ ‫‪1812610111‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫ח ‪345,101.46‬‬ ‫ח ‪500,000.00‬‬ ‫ח ‪59,840.00‬‬ ‫מיחשוב בתי ספר יסודיים‬ ‫‪1813000570‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫ח ‪375,000.00‬‬ ‫ח ‪317,767.33‬‬ ‫ח ‪684,000.00‬‬ ‫ח ‪37,650.00‬‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪1813000753‬‬ ‫ח ‪298,000.00‬‬ ‫ח ‪211,297.90‬‬ ‫ח ‪286,000.00‬‬ ‫ח ‪276,850.72‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813110110‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,652.10‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪3,241.60‬‬ ‫הסע לארועים בס כ‪.‬מלל‬ ‫‪1813110710‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪33,985.38‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪53,959.50‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813110750‬‬ ‫ח ‪314,000.00‬‬ ‫ח ‪196,809.28‬‬ ‫ח ‪305,000.00‬‬ ‫ח ‪289,859.11‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס אהרונוביץ‬ ‫‪1813110751‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪102,177.23‬‬ ‫ח ‪152,000.00‬‬ ‫ח ‪184,242.32‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813110767‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪194,961.00‬‬ ‫ח ‪343,000.00‬‬ ‫ח ‪303,851.22‬‬ ‫ניהול עצמי אהרונוביץ‬ ‫‪1813110875‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪3,156.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1813110930‬‬ ‫ח ‪356,000.00‬‬ ‫ח ‪262,267.86‬‬ ‫ח ‪349,000.00‬‬ ‫ח ‪332,213.89‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813120110‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪18,436.71‬‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪29,092.64‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1813120430‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫ח ‪3,299.17‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫ח ‪2,386.10‬‬ ‫הסע לארועים בס צופית‬ ‫‪1813120710‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪24,973.70‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪21,688.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813120750‬‬ ‫ח ‪214,000.00‬‬ ‫ח ‪133,148.23‬‬ ‫ח ‪208,000.00‬‬ ‫ח ‪183,978.70‬‬ ‫נקיון‪-‬בי'ס צופית‬ ‫‪1813120751‬‬ ‫ח ‪326,000.00‬‬ ‫ח ‪204,932.70‬‬ ‫ח ‪302,000.00‬‬ ‫ח ‪281,677.65‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813120767‬‬ ‫ח ‪380,000.00‬‬ ‫ח ‪297,122.13‬‬ ‫ח ‪345,000.00‬‬ ‫ח ‪406,889.38‬‬ ‫ניהול עצמי צופית‬ ‫‪1813120875‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪5,660.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪4,002.50‬‬ ‫ציוד יסודי צופית‬ ‫‪1813120930‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪103,787.57‬‬ ‫ח ‪116,000.00‬‬ ‫ח ‪37,973.01‬‬ ‫שכר מעבר אפק‬ ‫‪1813130110‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,190.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,133.73‬‬ ‫הסע לארועים בס מ‪.‬אפק‬ ‫‪1813130710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,359.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪643.51‬‬ ‫מ‪.‬אפק‪-‬קבלניות‬ ‫‪1813130750‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪45,866.64‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪61,333.02‬‬ ‫מעבר אפק קבלני נקיון‬ ‫‪1813130751‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪76,356.26‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫ח ‪292,804.34‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813130767‬‬ ‫ח ‪424,000.00‬‬ ‫ח ‪285,548.62‬‬ ‫ח ‪408,000.00‬‬ ‫ח ‪365,187.53‬‬ ‫שעות השלמה‪-‬עמותה‬ ‫‪1813130768‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪154,909.00‬‬ ‫ח ‪172,000.00‬‬ ‫ח ‪14,158.00‬‬ ‫מכסות ועדים‪-‬דוח עלויות‬ ‫‪1813130785‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪176,275.16‬‬ ‫ח ‪215,000.00‬‬ ‫ח ‪278,292.98‬‬ ‫ניהול עצמי מעבר אפק‬ ‫‪1813130875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪6,622.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪16,712.49‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1813130930‬‬ ‫ח ‪235,000.00‬‬ ‫ח ‪164,342.92‬‬ ‫ח ‪226,000.00‬‬ ‫ח ‪394,443.64‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813140110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪37.00‬‬ ‫הוצ' טלפון ‪ -‬יחדיו‬ ‫‪1813140540‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪4,200.01‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪11,395.49‬‬ ‫הסע לארועים בס יחדיו‬ ‫‪1813140710‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪7,927.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪70.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813140750‬‬ ‫ח ‪190,000.00‬‬ ‫ח ‪107,366.17‬‬ ‫ח ‪184,000.00‬‬ ‫ח ‪167,178.02‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס יחדיו‬ ‫‪1813140751‬‬ ‫ח ‪99,000.00‬‬ ‫ח ‪68,899.27‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫ח ‪85,009.23‬‬ ‫שעות השלמה יחדיו‬ ‫‪1813140765‬‬ ‫ח ‪168,000.00‬‬ ‫ח ‪96,267.83‬‬ ‫ח ‪151,000.00‬‬ ‫ח ‪151,626.88‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813140767‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪208,873.23‬‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫ח ‪351,990.62‬‬ ‫ניהול עצמי יחדיו‬ ‫‪1813140875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪10,764.10‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪8,218.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬יחדיו‬ ‫‪1813140930‬‬ ‫ח ‪420,000.00‬‬ ‫ח ‪309,117.59‬‬ ‫ח ‪404,000.00‬‬ ‫ח ‪296,748.77‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813150110‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪9,511.58‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪13,602.81‬‬ ‫הסע לארועים בס כצנלסון‬ ‫‪1813150710‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪33,030.00‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪38,067.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813150750‬‬ ‫ח ‪216,000.00‬‬ ‫ח ‪146,491.68‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪142,088.02‬‬ ‫נקיון‪-‬בי'ס כצנלסון‬ ‫‪1813150751‬‬ ‫ח ‪84,000.00‬‬ ‫ח ‪55,094.67‬‬ ‫ח ‪82,000.00‬‬ ‫ח ‪120,680.71‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813150767‬‬ ‫ח ‪230,000.00‬‬ ‫ח ‪165,493.97‬‬ ‫ח ‪226,000.00‬‬ ‫ח ‪254,080.30‬‬ ‫ניהול עצמי כצנלסון‬ ‫‪1813150875‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪4,095.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1813150930‬‬ ‫ח ‪166,000.00‬‬ ‫ח ‪118,396.62‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪306,028.91‬‬ ‫משכורות כוללות מתן‬ ‫‪1813170110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,563.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪13,522.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1813170430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪345.42‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪468.64‬‬ ‫הוצ' טלפון בי'ס מתן‬ ‫‪1813170540‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪4,279.44‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪11,340.84‬‬ ‫הסעות לארועים בס מתן‬ ‫‪1813170710‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪30,213.75‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪63,439.20‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מתן‬ ‫‪1813170750‬‬ ‫ח ‪190,000.00‬‬ ‫ח ‪127,095.59‬‬ ‫ח ‪185,000.00‬‬ ‫ח ‪183,549.30‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס מתן‬ ‫‪1813170751‬‬ ‫ח ‪196,000.00‬‬ ‫ח ‪133,695.80‬‬ ‫ח ‪189,000.00‬‬ ‫ח ‪62,360.55‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813170767‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪370,000.00‬‬ ‫ח ‪259,521.99‬‬ ‫ח ‪370,000.00‬‬ ‫ח ‪457,379.54‬‬ ‫ניהול עצמי מתן‬ ‫‪1813170875‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪21,265.25‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪19,427.85‬‬ ‫ציוד יסודי לב'ס מתן‬ ‫‪1813170930‬‬ ‫ח ‪266,000.00‬‬ ‫ח ‪166,471.70‬‬ ‫ח ‪229,000.00‬‬ ‫ח ‪273,938.06‬‬ ‫שכר ‪-‬בי"ס צור יצחק‬ ‫‪1813180110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪1,322.59‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזר הוצאות ביס צור יצחק ‪0.00‬‬ ‫‪1813180140‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪4,636.13‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪13,817.89‬‬ ‫צור יצחק הסעות‬ ‫‪1813180710‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪2,340.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫הוצאות קבלניות‪-‬בי'ס צור יצחקח ‪19,795.00‬‬ ‫‪1813180750‬‬ ‫ח ‪216,000.00‬‬ ‫ח ‪138,659.10‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪171,596.02‬‬ ‫נקיון ביס צור יצחק‬ ‫‪1813180751‬‬ ‫ח ‪161,000.00‬‬ ‫ח ‪100,602.86‬‬ ‫ח ‪155,000.00‬‬ ‫יצחק ‪151,385.51‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‪-‬צור ח‬ ‫‪1813180767‬‬ ‫ח ‪460,000.00‬‬ ‫ח ‪327,522.08‬‬ ‫ח ‪390,000.00‬‬ ‫ח ‪466,054.34‬‬ ‫ניהול עצמי צור יצחק‬ ‫‪1813180875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי לביס צור יצחק‬ ‫‪1813180930‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪93,913.44‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪41,671.90‬‬ ‫שכר בי"ס יצחק נבון‬ ‫‪1813190110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬בי"ס יצחק נבון ח ‪213.00‬‬ ‫‪1813190140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪9,614.38‬‬ ‫יצחק נבון ביס חשמל‬ ‫‪1813190430‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪2,784.40‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫יצחק‪43,533.59‬‬ ‫קבלניות ביס יצחק נבון צור ח‬ ‫‪1813190750‬‬ ‫ח ‪154,000.00‬‬ ‫ח ‪100,376.16‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחקח ‪63,498.40‬‬ ‫‪1813190751‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪77,862.44‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫ח ‪7,452.67‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1813190767‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪110,644.97‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמיח ‪55,879.00‬‬ ‫‪1813190875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,228.13‬‬ ‫ביס יצחק נבון בצור יצחק ציוד חיסודי‬ ‫‪1813190930‬‬ ‫ח ‪146,000.00‬‬ ‫ח ‪107,267.23‬‬ ‫ח ‪143,000.00‬‬ ‫ח ‪141,519.68‬‬ ‫משכורות סייעות שילוב‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫ח ‪1,120,000.00‬‬ ‫ח ‪1,185,241.00‬‬ ‫ח ‪1,120,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחדח ‪1,197,939.00‬‬ ‫‪1813300763‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות מתי"א‬ ‫‪1813310521‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪3,357.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪2,793.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813310750‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫ח ‪34,055.00‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫מתי'א‪-‬הוצ' יעודיות מ‪.‬החינוך ‪0.00‬‬ ‫‪1813310784‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,354.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813310930‬‬ ‫ח ‪375,000.00‬‬ ‫ח ‪293,633.67‬‬ ‫ח ‪375,000.00‬‬ ‫קבלניות ביס בחופש הגדול ח ‪388,250.42‬‬ ‫‪1813810750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪235,619.87‬‬ ‫ח ‪232,000.00‬‬ ‫הגדול‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משכורת עמותה ביס של החופש‬ ‫‪1813810767‬‬ ‫ח ‪17,000,000.00‬‬ ‫ח ‪12,693,237.36‬‬ ‫ח ‪16,967,000.00‬‬ ‫ח ‪14,721,856.42‬‬ ‫משכורות מורים‬ ‫‪1815710110‬‬ ‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬ ‫ח ‪1,768,000.00‬‬ ‫ח ‪1,170,838.43‬‬ ‫ח ‪1,603,000.00‬‬ ‫ח ‪1,927,205.27‬‬ ‫משכורת מינהלה‬ ‫‪1815710111‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪33,061.54‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪41,087.33‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1815710115‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫ח ‪71,038.44‬‬ ‫ח ‪105,000.00‬‬ ‫ח ‪94,348.28‬‬ ‫שעות נוספות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815710131‬‬ ‫ח ‪258,000.00‬‬ ‫ח ‪166,008.71‬‬ ‫ח ‪248,000.00‬‬ ‫ח ‪241,150.41‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מורים‬ ‫‪1815710140‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫ח ‪153,736.64‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫ח ‪186,747.35‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815710141‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪2,978.52‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,133.26‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1815710540‬‬ ‫ח ‪340,000.00‬‬ ‫ח ‪247,660.00‬‬ ‫ח ‪340,000.00‬‬ ‫ח ‪275,457.00‬‬ ‫עמיאסף מיחשוב‬ ‫‪1815710570‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪87,861.94‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪159,890.62‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1815710710‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪61,769.42‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪171,839.14‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815710750‬‬ ‫ח ‪410,000.00‬‬ ‫ח ‪289,644.46‬‬ ‫ח ‪440,000.00‬‬ ‫ח ‪378,076.07‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1815710751‬‬ ‫ח ‪3,050,000.00‬‬ ‫ח ‪2,308,324.92‬‬ ‫ח ‪3,153,000.00‬‬ ‫ח ‪3,173,981.06‬‬ ‫שאילת מורים‬ ‫‪1815710760‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בחינות בגרות‬ ‫‪1815710762‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪18,998.41‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪18,676.78‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1815710764‬‬ ‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,500.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,500.00‬‬ ‫שרותי מנב"ס‬ ‫‪1815710766‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪38,990.15‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫ח ‪76,352.72‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1815710767‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪16,902.00‬‬ ‫הוצאות יעודיות‬ ‫‪1815710784‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪88,108.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬קרן בית ברל ח ‪108,025.00‬‬ ‫‪1815710788‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה לבי'ס‬ ‫‪1815710870‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדות עמיאסף‬ ‫‪1815710871‬‬ ‫ח ‪1,440,000.00‬‬ ‫ח ‪1,196,815.00‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫ח ‪1,469,470.00‬‬ ‫עמיאסף ניהול עצמי‬ ‫‪1815710875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,530.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1815710930‬‬ ‫ח ‪13,822,000.00‬‬ ‫ח ‪8,244,618.06‬‬ ‫ח ‪10,786,000.00‬‬ ‫ח ‪8,824,566.99‬‬ ‫משכורות מורים‬ ‫‪1815740110‬‬ ‫ח ‪1,622,000.00‬‬ ‫ח ‪923,499.23‬‬ ‫ח ‪1,248,000.00‬‬ ‫ח ‪1,240,020.45‬‬ ‫משכורות מנהלה‬ ‫‪1815740111‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪23,536.93‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪24,102.98‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1815740115‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫ח ‪37,731.60‬‬ ‫ח ‪52,000.00‬‬ ‫ח ‪43,579.30‬‬ ‫שעות נוספות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815740131‬‬ ‫ח ‪179,000.00‬‬ ‫ח ‪86,778.03‬‬ ‫ח ‪138,000.00‬‬ ‫ח ‪116,762.14‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מורים‬ ‫‪1815740140‬‬ ‫ח ‪151,000.00‬‬ ‫ח ‪95,584.38‬‬ ‫ח ‪116,000.00‬‬ ‫ח ‪122,071.35‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815740141‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪1,674.94‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪2,909.27‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1815740540‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪177,854.00‬‬ ‫ח ‪230,000.00‬‬ ‫ח ‪170,147.09‬‬ ‫ירקון מיחשוב‬ ‫‪1815740570‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪95,767.90‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪90,400.45‬‬ ‫הסעות חטיבת ירקון‬ ‫‪1815740710‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪132,790.77‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪217,511.65‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815740750‬‬ ‫ח ‪430,000.00‬‬ ‫ח ‪312,308.84‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫ח ‪410,396.77‬‬ ‫קבלני נקיון‪-‬חט'ב ירקון‬ ‫‪1815740751‬‬ ‫ח ‪2,050,000.00‬‬ ‫ח ‪1,744,138.79‬‬ ‫ח ‪2,078,000.00‬‬ ‫ח ‪2,088,363.63‬‬ ‫שאילת מורים‬ ‫‪1815740760‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪16,019.07‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪13,528.99‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1815740761‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בחינות בגרות‬ ‫‪1815740762‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,500.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,500.00‬‬ ‫שרותי מנבס‬ ‫‪1815740766‬‬ ‫ח ‪146,000.00‬‬ ‫ח ‪133,647.98‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫ח ‪80,727.77‬‬ ‫שכר עמותה‪-‬בי'ס ירקון‬ ‫‪1815740767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות שונות ‪-‬חטיבה ירקון ח ‪286.00‬‬ ‫‪1815740780‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדת‬ ‫‪1815740871‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה יזמות ביס ירקון‬ ‫‪1815740872‬‬ ‫ח ‪780,000.00‬‬ ‫ח ‪646,150.00‬‬ ‫ח ‪760,000.00‬‬ ‫ח ‪876,777.00‬‬ ‫ביס ירקון ניהול עצמי‬ ‫‪1815740875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,223.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1815740930‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪164,842.00‬‬ ‫ח ‪148,000.00‬‬ ‫ח ‪139,800.00‬‬ ‫מילגות לתלמידים‬ ‫‪1816800850‬‬ ‫‪ 816‬חינוך גבוה‬ ‫ח ‪439,000.00‬‬ ‫ח ‪322,385.12‬‬ ‫ח ‪428,000.00‬‬ ‫ח ‪412,392.60‬‬ ‫שכר קבטים‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫ח ‪74,000.00‬‬ ‫ח ‪51,425.56‬‬ ‫ח ‪71,000.00‬‬ ‫ח ‪61,330.27‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817100130‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪593.51‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪738.50‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817100511‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫ח ‪38,864.75‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫‪43,480.37‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 29-108-32‬אהודחיונגרמן‬ ‫‪1817100531‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪13,479.01‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪20,431.61‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1817100540‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪177,607.22‬‬ ‫ח ‪275,000.00‬‬ ‫ח ‪273,963.13‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫ח ‪3,000,000.00‬‬ ‫ח ‪2,177,777.01‬‬ ‫ח ‪3,290,000.00‬‬ ‫ח ‪3,286,108.78‬‬ ‫שמירה‪-‬עב' קבלניות‬ ‫‪1817100752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,110.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1817100785‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪1,666,000.00‬‬ ‫ח ‪1,232,231.00‬‬ ‫ח ‪1,604,000.00‬‬ ‫ח ‪1,607,315.63‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪116,000.00‬‬ ‫ח ‪84,643.02‬‬ ‫ח ‪112,000.00‬‬ ‫ח ‪92,230.56‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫ח ‪248,000.00‬‬ ‫ח ‪174,175.38‬‬ ‫ח ‪238,000.00‬‬ ‫ח ‪228,583.36‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1817300140‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪13,454.68‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪17,665.88‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1817300430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,281.08‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪4,929.03‬‬ ‫חשמל לשירות הפסיכולוגי‬ ‫‪1817300431‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪625.00‬‬ ‫ציוד מתכלה שפ'ח‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪2,650.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,573.63‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪1,362.30‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪11,710.50‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪421.86‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪848.08‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪5,597.50‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪10,423.90‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪53,542.06‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪100,438.64‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫ח ‪43,552.81‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪46,372.82‬‬ ‫נקיון‪-‬השפ'ח‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪441.75‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪1817300780‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,130.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,264.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫ח ‪424,389.00‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1817500760‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪167.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית אלישמע הוצאות ‪0.00‬‬ ‫‪1817600751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,809.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית ירחיב הוצאות‬ ‫‪1817600752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪100.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,271.10‬‬ ‫מועדונית נוה ימין הוצאות‬ ‫‪1817600753‬‬ ‫ח ‪720,000.00‬‬ ‫ח ‪492,053.52‬‬ ‫ח ‪787,000.00‬‬ ‫ח ‪496,713.97‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1817600767‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫ח ‪90,910.88‬‬ ‫ח ‪137,000.00‬‬ ‫ח ‪130,331.49‬‬ ‫שכר קבסים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,802.63‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817700130‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪18,395.98‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫ח ‪23,109.41‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1817700140‬‬ ‫ח ‪7,700,000.00‬‬ ‫ח ‪3,682,547.44‬‬ ‫ח ‪7,516,000.00‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל ח ‪6,980,206.89‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות בהסעות מחוננים ח ‪14,438.00‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫ח ‪98,000.00‬‬ ‫ח ‪112,128.77‬‬ ‫ח ‪98,000.00‬‬ ‫השתתפות המועצה בהסעות ח ‪101,099.00‬‬ ‫‪1817800780‬‬ ‫ח ‪6,500,000.00‬‬ ‫ח ‪6,269,893.90‬‬ ‫ח ‪6,583,000.00‬‬ ‫ח ‪7,606,345.20‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד‬ ‫‪1817810710‬‬ ‫ח ‪1,100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪249,000.00‬‬ ‫ח ‪134,193.20‬‬ ‫ליווי לחינוך מיוחד‬ ‫‪1817810711‬‬ ‫ח ‪1,097,000.00‬‬ ‫ח ‪699,751.18‬‬ ‫ח ‪982,000.00‬‬ ‫ח ‪982,492.06‬‬ ‫מלווים הסעות‬ ‫‪1817810767‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪233,129.00‬‬ ‫ח ‪172,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל ח ‪407,249.00‬‬ ‫‪1817900763‬‬ ‫ח ‪ 118,452,685.24‬ח ‪ 121,876,000.00‬ח ‪ 89,910,430.91‬ח ‪125,987,000.00‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪396,000.00‬‬ ‫ח ‪296,596.72‬‬ ‫ח ‪396,000.00‬‬ ‫ח ‪332,559.76‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪ 821‬מינהל התרבות‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪11,095.92‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪14,139.05‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1821000130‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪9,288.53‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,367.66‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1821000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪842.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1821000521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪350.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ח ‪36,663.50‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫‪52,838.73‬‬ ‫הוצאות רכב ‪ 20-198-30‬יפעהחאמיתי‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪512.03‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪890.04‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1822000540‬‬ ‫‪ 822‬פעולות תרבות‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪23,411.34‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪42,459.26‬‬ ‫פרסום דיגיטל וידאו‬ ‫‪1822000550‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪15,354.21‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪20,127.62‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1822000560‬‬ ‫‪ 822‬פעולות תרבות‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪34,007.01‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪57,590.11‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫ח ‪71,000.00‬‬ ‫ח ‪147,947.46‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪197,386.53‬‬ ‫הפקה כללי‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪36,541.94‬‬ ‫נאמני תרבות‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪22,169.27‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צוות הפקה‬ ‫‪1822000754‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪4,858.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תיאטרון קהילתי‬ ‫‪1822000755‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלניות טיולים‬ ‫‪1822000760‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪14,040.00‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סדנת כתיבה‬ ‫‪1822000783‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪1,112.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,612.33‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1822000930‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪29,179.20‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪40,903.55‬‬ ‫עיצוב פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪67,051.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪85,787.10‬‬ ‫הדפסה פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100753‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪1,521.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪21,888.50‬‬ ‫חלוקה פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100754‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪128,420.70‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫מעמד האישה שתפ מחלקות ח ‪142,554.85‬‬ ‫‪1822200753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪32,653.12‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫החבר הוותיק שתפ מחלקות ח ‪44,577.00‬‬ ‫‪1822200756‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫תברואה מיחזור שתפ מחלקותח ‪10,903.27‬‬ ‫‪1822200757‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪56,320.56‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪81,266.16‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪1823000520‬‬ ‫‪ 823‬ספריות עירוניות‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪24,445.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪30,581.00‬‬ ‫שבוע הספר‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ח ‪84,000.00‬‬ ‫ח ‪54,756.00‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪51,657.75‬‬ ‫סדרת מרותקים‬ ‫‪1824000750‬‬ ‫‪ 824‬תרבות בישובים‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪65,951.94‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫ח ‪135,200.55‬‬ ‫סדרת הסדנא‬ ‫‪1824000753‬‬ ‫ח ‪144,000.00‬‬ ‫ח ‪107,641.64‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪101,451.00‬‬ ‫סדרת מופעים‬ ‫‪1824000754‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלניות סטנדאפ‬ ‫‪1824000755‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪46,886.25‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪32,175.00‬‬ ‫סדרת משפחה‬ ‫‪1824000756‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪172,899.00‬‬ ‫תקציב לישובים‬ ‫‪1824000757‬‬ ‫ח ‪258,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מפיקת תוכן‬ ‫‪1824000758‬‬ ‫ח ‪92,000.00‬‬ ‫ח ‪145,790.50‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪170,108.50‬‬ ‫חבורות זמר קול הכפר‬ ‫‪1825500750‬‬ ‫‪ 825‬מוזיקה ומחול‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫ח ‪211,344.00‬‬ ‫ח ‪245,000.00‬‬ ‫ח ‪256,605.52‬‬ ‫להקות מחול‬ ‫‪1825500751‬‬ ‫ח ‪286,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלני מוסיקה ומחול‬ ‫‪1825500753‬‬ ‫ח ‪94,000.00‬‬ ‫ח ‪74,959.80‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪84,480.70‬‬ ‫תיאטרון קהילתי‬ ‫‪1825500785‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪300.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪1,650.00‬‬ ‫השתלמות‬ ‫‪1826400521‬‬ ‫‪ 826‬היכל התרבות‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪700.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪700.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1826400523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 97-295-34‬יגאל קמה ח ‪38,665.69‬‬ ‫‪1826400532‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫ח ‪42,731.91‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪23,989.53‬‬ ‫‪ 48-784-81‬יגאל קמה‬ ‫‪1826400533‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪1,112.35‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫התרבות ‪2,338.45‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות תקשורת‪-‬היכל‬ ‫‪1826400540‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫ח ‪11,070.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫הוצאות פרסום‪-‬היכל התרבות ח ‪44,549.00‬‬ ‫‪1826400550‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪3,325.00‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫ח ‪6,845.00‬‬ ‫הסעות היכל התרבות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כלים וציוד‪-‬היכל התרבות‬ ‫‪1826400740‬‬ ‫ח ‪2,000,000.00‬‬ ‫ח ‪1,721,300.80‬‬ ‫ח ‪2,689,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬היכל התרבותח ‪2,590,621.52‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫ח ‪147,000.00‬‬ ‫ח ‪89,778.04‬‬ ‫ח ‪145,000.00‬‬ ‫קבלניות נקיון‪-‬היכל התרבות ח ‪124,325.16‬‬ ‫‪1826400751‬‬ ‫ח ‪158,000.00‬‬ ‫ח ‪73,121.88‬‬ ‫ח ‪156,000.00‬‬ ‫היכל התרבות‪-‬קבלני שמירה ח ‪154,482.04‬‬ ‫‪1826400752‬‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪676,000.00‬‬ ‫ח ‪495,413.22‬‬ ‫ח ‪666,000.00‬‬ ‫היכל תרבות‪-‬משכורת עמותה ח ‪609,371.71‬‬ ‫‪1826400767‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪826‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות שונות היכל התרבות ח ‪282.00‬‬ ‫‪1826400780‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪13,894.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪667.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬היכל התרבות‬ ‫‪1826400930‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪96,084.12‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫חגים וטקסים אירועים שנתיים ח ‪84,876.50‬‬ ‫אירועי תרבות שנתיים ‪1827000750‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,040.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שבועות בדרום השרון‬ ‫‪1827000754‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪55,250.12‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הרקדות‬ ‫‪1827000756‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה תרבות‬ ‫‪1827800988‬‬ ‫ח ‪171,000.00‬‬ ‫ח ‪125,483.24‬‬ ‫ח ‪164,000.00‬‬ ‫ח ‪159,583.59‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1828100110‬‬ ‫נוער‬ ‫‪828‬‬ ‫ח ‪3,145,000.00‬‬ ‫ח ‪2,552,398.54‬‬ ‫ח ‪3,024,000.00‬‬ ‫ח ‪3,124,462.56‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1828200110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,125.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1828200521‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪5,146.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גרטמן‬ ‫החזכת רכב ‪ 62-046-54‬אורי ‪0.00‬‬ ‫‪1828200530‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪36,956.13‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪49,046.09‬‬ ‫עודד לבוביץ‪93-795-34‬‬ ‫‪1828200533‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪1,409.75‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪5,521.35‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1828200540‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪556.00‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪1828200550‬‬ ‫ח ‪1,050,000.00‬‬ ‫ח ‪826,879.68‬‬ ‫ח ‪1,011,000.00‬‬ ‫ח ‪1,035,433.13‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1828200710‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪14,885.50‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1828200740‬‬ ‫ח ‪1,189,000.00‬‬ ‫ח ‪1,459,709.76‬‬ ‫ח ‪1,800,000.00‬‬ ‫ח ‪1,791,350.20‬‬ ‫עבודה קהילתית‪-‬קבלניות‬ ‫‪1828200750‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪22,023.29‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪24,330.97‬‬ ‫פעילויות קיץ‪-‬נוער‬ ‫‪1828200752‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪10,113.08‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪11,586.45‬‬ ‫חומרים לארועים נוער‬ ‫‪1828200753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קייטנות קיץ קבלניות‬ ‫‪1828200756‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪6,247.27‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪19,025.00‬‬ ‫פעילויות נוער‬ ‫‪1828200757‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪12,321.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪115,725.43‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1828200767‬‬ ‫ח ‪580,000.00‬‬ ‫ח ‪408,826.00‬‬ ‫ח ‪622,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪346,800.00‬‬ ‫‪1828200785‬‬ ‫ח ‪275,000.00‬‬ ‫ח ‪153,016.69‬‬ ‫ח ‪213,000.00‬‬ ‫ח ‪233,051.66‬‬ ‫שכר‪-‬עיר ללא אלימות‬ ‫‪1828210110‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪41,494.86‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪51,517.68‬‬ ‫ענת טווינה‪93-794-34‬‬ ‫‪1828210536‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫ח ‪117,819.15‬‬ ‫ח ‪172,000.00‬‬ ‫ח ‪184,583.91‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬קבלניות‬ ‫‪1828210750‬‬ ‫ח ‪883,000.00‬‬ ‫ח ‪591,449.04‬‬ ‫ח ‪857,000.00‬‬ ‫‪736,157.01‬‬ ‫לקידום החינוך‬ ‫ח‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬עמותה‬ ‫‪1828210767‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משכורות מרכז לצעירים‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלניות מרכז לצעירים‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי מרכז לצעירים‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪46,602.69‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מניעת סמים ח ‪19,659.47‬‬ ‫‪1828500750‬‬ ‫ח ‪412,000.00‬‬ ‫ח ‪294,213.26‬‬ ‫ח ‪396,000.00‬‬ ‫ח ‪320,506.54‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪1,471.96‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪+0.00‬ספורט‬ ‫החזכת רכב ‪ 44-553-13‬כללי נוער‬ ‫‪1829300533‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪41,638.74‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫‪55,231.08‬‬‫דניאל‬ ‫יונדאי ו‪ 42-436-37 30‬ששי ח‬ ‫‪1829300534‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪421.20‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪2,087.60‬‬ ‫הוצאות תקשורת ‪-‬ספורט‬ ‫‪1829300540‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪76,718.60‬‬ ‫ח ‪69,000.00‬‬ ‫ח ‪67,714.55‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1829300550‬‬ ‫ח ‪165,000.00‬‬ ‫ח ‪123,359.05‬‬ ‫ח ‪216,000.00‬‬ ‫ח ‪144,097.21‬‬ ‫הסעות ספורט‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫ח ‪24,682.80‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪32,093.60‬‬ ‫תחזוקה למתקנים‬ ‫‪1829300740‬‬ ‫ח ‪425,000.00‬‬ ‫ח ‪262,105.10‬‬ ‫ח ‪410,000.00‬‬ ‫ח ‪509,010.62‬‬ ‫ספורט עבודות קבלניות‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪546,000.00‬‬ ‫ח ‪304,857.59‬‬ ‫ח ‪523,000.00‬‬ ‫ח ‪463,131.43‬‬ ‫פעילויות ספורט קבלניות‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪ 829‬ספורט‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪31,139.94‬‬ ‫ח ‪52,000.00‬‬ ‫ח ‪30,319.98‬‬ ‫אבטחה וחובש‬ ‫‪1829300752‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫ח ‪36,904.30‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ח ‪38,480.30‬‬ ‫מדליות וגביעים‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫ח ‪194,000.00‬‬ ‫ח ‪154,817.32‬‬ ‫ח ‪188,000.00‬‬ ‫ח ‪177,248.56‬‬ ‫שכר עמותה‬ ‫‪1829300767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪296.06‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪638.27‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1829300780‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת‪.‬באגודות ספורט‬ ‫‪1829300810‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪42,135.00‬‬ ‫ח ‪39,000.00‬‬ ‫ח ‪66,183.30‬‬ ‫ציוד ספורט‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ח ‪16,332,000.00‬‬ ‫ח ‪12,170,881.80‬‬ ‫ח ‪16,681,000.00‬‬ ‫ח ‪15,750,127.12‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪23,299.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪30,352.00‬‬ ‫‪ 836‬שירותי חירום רפואיים ‪ 1836200760‬נט'ן‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪23,299.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪30,352.00‬‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪3,225,000.00‬‬ ‫ח ‪2,422,439.27‬‬ ‫ח ‪3,174,000.00‬‬ ‫ח ‪3,021,623.43‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫‪ 841‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪7,176.59‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪996.70‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1841000130‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪14,839.86‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪18,177.22‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪5,099.61‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪12,600.00‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪200.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪1,470.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪370.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪6,634.20‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪22,612.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪573.62‬‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 22-291-32‬תמיחפרבר‬ ‫‪1841000530‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪617.21‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרבר‬ ‫החזקת רכב ‪ 416-09-101‬תמי‪0.00‬‬ ‫‪1841000531‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,534.55‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,285.96‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,881.60‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,138.01‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪259.16‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,334.60‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪71,727.14‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪149,706.96‬‬ ‫רווחה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1841000710‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪86,078.75‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪62,276.99‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪47,477.27‬‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1841000767‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪840.70‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,357.65‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1841000780‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיחשוב מחלקות רווחה‬ ‫‪1841000840‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪42,364.66‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪12,350.76‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪1841100780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪27,608.80‬‬ ‫הסעות צרכים מיוחדים‬ ‫‪ 842‬רווחת הפרט והמשפחה ‪1842200710‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪7,772.50‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עמותת אחים דרום השרון‬ ‫‪1842200780‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪74,999.97‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪102,500.00‬‬ ‫השתתפות בעמותת אחים‬ ‫‪1842200810‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪102,981.00‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪130,391.00‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫סיוע לנפגעי תאונות דרכים ‪0.00‬‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪16,440.00‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪23,920.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1842210780‬‬ ‫ח ‪115,000.00‬‬ ‫ח ‪93,981.02‬‬ ‫ח ‪115,000.00‬‬ ‫במצוקה‪117,041.08‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות שונות‪-‬משפחות‬ ‫‪1842240780‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪171,746.00‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪305,896.00‬‬ ‫משפחות במצוקה‬ ‫‪1842240840‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪59,121.00‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪16,666.00‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1842250840‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪57,973.89‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪54,925.47‬‬ ‫יעוץ נישואין‪-‬ע‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1842400750‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪42,727.50‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪36,840.40‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪ 842‬רווחת הפרט והמשפחה ‪1842400752‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,899.00‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪1842400780‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪48,268.00‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪70,130.00‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ח ‪15,559.00‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים חירום‬ ‫‪1842402840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1842405840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬נוער בסיכון ח ‪84.00‬‬ ‫‪ 843‬שירותים לילד ולנוער ‪1843000750‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪127,535.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪252,871.00‬‬ ‫הסעות נוער בסיכון‬ ‫‪1843500710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,127.49‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז למידה נוה ימין‬ ‫‪1843500750‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪126,500.00‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪112,044.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪54,248.00‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪28,445.00‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪552.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪7,313.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדוניות כללי‬ ‫‪1843503840‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪13,020.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1843507840‬‬ ‫ח ‪124,000.00‬‬ ‫ח ‪94,430.35‬‬ ‫ח ‪124,000.00‬‬ ‫ח ‪125,951.71‬‬ ‫משכורת כוללות‬ ‫‪1843510110‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪114,042.08‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪115,360.24‬‬ ‫מועדונית נוה ימין‬ ‫‪1843510750‬‬ ‫ח ‪159,000.00‬‬ ‫ח ‪118,889.75‬‬ ‫ח ‪159,000.00‬‬ ‫ח ‪153,550.92‬‬ ‫שכר מועדונית נ‪.‬ימין‬ ‫‪1843510767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪254.73‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,170.03‬‬ ‫ירחיב מועדונית מים‬ ‫‪1843520432‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪24,271.13‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪39,009.10‬‬ ‫ירחיב עבודות קבלניות‬ ‫‪1843520750‬‬ ‫ח ‪184,000.00‬‬ ‫ח ‪134,035.13‬‬ ‫ח ‪184,000.00‬‬ ‫ח ‪190,576.12‬‬ ‫שכר מועדונית ירחיב‬ ‫‪1843520767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪394.36‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪134,553.85‬‬ ‫שכר מועדונית אלישמע‬ ‫‪1843530110‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪32,231.60‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫‪49,068.21‬‬ ‫אלישמע‬ ‫ח‬ ‫עבודות קבלניות מועדונית‬ ‫‪1843530750‬‬ ‫ח ‪93,000.00‬‬ ‫ח ‪72,643.02‬‬ ‫ח ‪93,000.00‬‬ ‫ח ‪28,159.32‬‬ ‫שכר מועדונית אלישמע‬ ‫‪1843530767‬‬ ‫ח ‪1,850,000.00‬‬ ‫ח ‪1,353,578.00‬‬ ‫ח ‪2,150,000.00‬‬ ‫ח ‪1,841,708.00‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪14,333.56‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪46,543.13‬‬ ‫פרויקט להבה‬ ‫‪1843810751‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫ח ‪69,361.33‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫ח ‪84,749.02‬‬ ‫פרויקט להבה‬ ‫‪1843810767‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪22,272.96‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪23,223.51‬‬ ‫לקהילה‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬עם הפנים ח‬ ‫‪1843820750‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪265,562.72‬‬ ‫ח ‪333,000.00‬‬ ‫ח ‪394,546.26‬‬ ‫שכר עמותה‪-‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843820767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪349.10‬‬ ‫לקהילה‬ ‫ח‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬עם הפנים‬ ‫‪1843820780‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪6,780.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪13,884.00‬‬ ‫תכנית עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843820840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬עם הפנים לקהילה ח ‪3,074.00‬‬ ‫‪1843820930‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪34,719.00‬‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫ח ‪14,292.00‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‪-‬מעון צור יצחק ח ‪2,985.78‬‬ ‫‪1843910430‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪1,689.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות למרכז יום לקשיש‬ ‫‪1844000710‬‬ ‫‪ 844‬שירותים לזקן‬ ‫ח ‪850,000.00‬‬ ‫ח ‪600,000.03‬‬ ‫ח ‪800,000.00‬‬ ‫השת‪.‬בעמותה לחב‪.‬הותיק ח ‪780,000.00‬‬ ‫‪1844000810‬‬ ‫ח ‪500,000.00‬‬ ‫ח ‪466,872.00‬‬ ‫ח ‪500,000.00‬‬ ‫ח ‪396,472.00‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪6,072.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1844301840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,351.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בן ממשיך עבודות קבלניות ח ‪2,106.00‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪31,327.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ניצולי שואה הוצאות אחרות ח ‪35,725.67‬‬ ‫‪1844400780‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪ 844‬שירותים לזקן‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,665.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונים ת‪.‬העשרה‬ ‫‪1844403780‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪2,396.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪4,560.00‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪1844410840‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪600.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול שיניים א‪.‬ותיק‬ ‫‪1844411840‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1844415840‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪66,672.00‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪227,453.32‬‬ ‫מועדון והבראה לזקנים‬ ‫‪1844430780‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪43,362.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪54,012.00‬‬ ‫טיפולבקהילה א‪.‬ותיק‬ ‫‪1844450840‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪105,427.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫מסגרות יומיות לאזרח ותיק ח ‪172,070.00‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪78,605.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪42,737.00‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1845100710‬‬ ‫‪ 845‬שירותים למפגר‬ ‫ח ‪1,350,000.00‬‬ ‫ח ‪1,186,055.00‬‬ ‫ח ‪1,350,000.00‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרתח ‪1,286,738.00‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪213,678.00‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסטים ח ‪262,660.00‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫ח ‪2,503,000.00‬‬ ‫ח ‪2,188,581.00‬‬ ‫ח ‪2,700,000.00‬‬ ‫ח ‪2,453,751.00‬‬ ‫סדור במעונות‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫ח ‪650,000.00‬‬ ‫ח ‪532,000.00‬‬ ‫ח ‪650,000.00‬‬ ‫ח ‪638,400.00‬‬ ‫מעון ממשלתי‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪39,696.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪78,065.00‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪60,490.00‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיה‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪60,505.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫מועדוניות לילדים ולבוגרים ח ‪82,173.00‬‬ ‫‪1845107840‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪262,191.00‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪56,427.00‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,537.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,603.00‬‬ ‫נופשונים וקיטנות‬ ‫‪1845160840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,470.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מפגרים במעון טיפולי‬ ‫‪1845200780‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪256,544.00‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪217,462.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪12,304.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪5,707.00‬‬ ‫מ‪.‬יום אימוני מש"ה‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫ח ‪185,000.00‬‬ ‫ח ‪169,023.00‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪171,993.00‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪1845220840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,743.00‬‬ ‫נופשונים‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845230840‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪581.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪580.00‬‬ ‫שירותים תומכים מש"ה‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫ח ‪34,776.00‬‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1845302840‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪11,658.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1845330840‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,555.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪7,027.00‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1846330840‬‬ ‫‪ 846‬שרותי שיקום‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,222.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫ח ‪2,000,000.00‬‬ ‫ח ‪1,975,357.00‬‬ ‫ח ‪1,500,000.00‬‬ ‫ח ‪1,776,021.00‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪17,513.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪5,727.00‬‬ ‫מס‪.‬יום לילד המוגבל‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית לילד החריג‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫ח ‪70,123.00‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫ח ‪91,414.00‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1846602840‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪21,522.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪2,802.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1846604840‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪3,736.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1846605840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,367.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1846610840‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪13,806.00‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪7,537.80‬‬ ‫הסעות למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846700710‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪889.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ליווי להסעות למרכז יום שיקומי‪0.00‬‬ ‫‪1846700711‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪15,300.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,400.00‬‬ ‫הוצ' שונות‪-‬נכים‬ ‫‪1846700780‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪19,590.00‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪35,146.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1846701780‬‬ ‫‪ 846‬שרותי שיקום‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪28,855.00‬‬ ‫ח ‪72,000.00‬‬ ‫ח ‪39,853.00‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1846701840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪20,233.00‬‬ ‫חלופה למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫ח ‪77,733.00‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪165,186.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪11,357.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1846704840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,315.00‬‬ ‫הסעות למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪62,467.00‬‬ ‫ח ‪143,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נפגעי ראש‬ ‫‪1846706840‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪17,784.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪7,623.40‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪1846800710‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫ח ‪52,762.00‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪76,634.04‬‬ ‫קהילה תומכת נכים‬ ‫‪1846800780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪9,198.00‬‬ ‫ח ‪79,000.00‬‬ ‫ח ‪9,198.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪37,497.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪67,401.00‬‬ ‫מועדונים לעוור‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,956.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,384.00‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1846803840‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪65,697.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1846806840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪22,186.00‬‬ ‫מרכזי יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1846808840‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪45,171.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,885.33‬‬ ‫שיקום נכים‬ ‫‪1846820780‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪111,463.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪94,401.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1846820840‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪35,700.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫נכים קשים ‪-‬תמיכות ליחידים ח ‪56,400.00‬‬ ‫‪1846830780‬‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫ח ‪52,634.02‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪53,550.20‬‬‫טיפול בנוער וצעירים ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1847100750‬‬ ‫‪ 847‬שרותי תקון‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪3,807.80‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪26,349.24‬‬ ‫מעגל נערים שכר עמותה‬ ‫‪1847100767‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,786.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪1,590.00‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪21,979.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪9,305.00‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1847101840‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪15,655.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪1847103840‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,071.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נערות במצוקה‪-‬הסעות‬ ‫‪1847130710‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪27,807.04‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪33,642.09‬‬ ‫טפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1847130750‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫‪1847140840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪21,450.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יתד תכנית לצעירים ‪ 2018‬קבלניות‬ ‫‪1847150750‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫יתד תוכנית לצעירים ‪0.00 2018‬‬ ‫‪1847150840‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תמיכה קהילתית ומעטפת‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪6,753.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,955.00‬‬ ‫התמכרויות‪-‬מבוגרים‬ ‫‪1847303840‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪4,579.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪13,841.00‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1847304840‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪5,879.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪21,970.00‬‬ ‫מפת"ן ממשלתי‬ ‫‪1847401840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪345.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כיבוד‪-‬עבודה קהילתית‬ ‫‪1848200511‬‬ ‫‪ 848‬עבודה קהילתית‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪82,147.00‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות רווחה‬ ‫‪1848200710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,170.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות ע‪.‬קהילתית ח ‪6,031.78‬‬ ‫‪1848200750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קהילתית ‪135,897.97‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות אחרות עבודה‬ ‫‪1848200780‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫היערכות חירום‬ ‫‪1848202840‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪1,920.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫חברתית‪292.31‬‬ ‫ח‬ ‫עבודות קבלניות לכידות‬ ‫‪1848210750‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪25,136.00‬‬ ‫פיתוח קהילתי‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫‪ 849‬שירותים לעולים‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪1,464.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪13,352.00‬‬ ‫ילדים במצוקה‪-‬עולים‬ ‫‪1849010840‬‬ ‫‪ 849‬שירותים לעולים‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪10,510.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,415.00‬‬ ‫מעון אמוני לעולים‬ ‫‪1849030840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעונות יום עולים‬ ‫‪1849070840‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,400.00‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1849200840‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫ח ‪285,991.00‬‬ ‫ח ‪830,000.00‬‬ ‫ח ‪768,571.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬ ‫‪1849400840‬‬ ‫ח ‪19,492,000.00‬‬ ‫ח ‪15,757,885.15‬‬ ‫ח ‪19,550,000.00‬‬ ‫ח ‪18,523,289.30‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,184,000.00‬‬ ‫ח ‪928,583.98‬‬ ‫ח ‪1,254,000.00‬‬ ‫ח ‪1,216,802.09‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫‪ 857‬שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪500.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1857000521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,990.17‬‬ ‫הוצאות תקשורת‪-‬דת‬ ‫‪1857000540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪538.00‬‬ ‫עבודות קבלניות ‪-‬דת‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫ח ‪86,150.35‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪113,935.88‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1857000767‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪3,523.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪7,552.00‬‬ ‫הוצאות שונות ‪ -‬דת‬ ‫‪1857000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,500.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪29,696.00‬‬ ‫‪1857000785‬‬ ‫ח ‪1,317,000.00‬‬ ‫ח ‪1,019,757.33‬‬ ‫ח ‪1,385,000.00‬‬ ‫ח ‪1,371,014.14‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪286,000.00‬‬ ‫ח ‪211,425.03‬‬ ‫ח ‪282,000.00‬‬ ‫ח ‪246,366.96‬‬ ‫‪ 1870000810‬השתת‪ .‬באיכות הסביבה‬ ‫‪ 870‬מינהל איכות הסביבה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫ח ‪286,000.00‬‬ ‫ח ‪211,425.03‬‬ ‫ח ‪282,000.00‬‬ ‫ח ‪246,366.96‬‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,514,000.00‬‬ ‫ח ‪1,192,533.98‬‬ ‫ח ‪1,192,000.00‬‬ ‫ח ‪1,732,169.56‬‬ ‫‪ 1913100772‬קנית מים לפעולות‬ ‫‪ 913‬תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,066.50‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,236.00‬‬ ‫‪ 1913100780‬הוצאות שונות‬ ‫ח ‪1,516,000.00‬‬ ‫ח ‪1,193,600.48‬‬ ‫ח ‪1,194,000.00‬‬ ‫ח ‪1,734,405.56‬‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,239.96‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪11,208.12‬‬ ‫‪ 1938000410‬שכ'ד ודמי חכירה‬ ‫‪ 938‬משרדי הרשות‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪5,156.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪148,101.65‬‬ ‫‪ 1938000750‬נכסים‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪9,395.96‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪159,309.77‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,360,000.00‬‬ ‫ח ‪976,984.12‬‬ ‫ח ‪1,286,000.00‬‬ ‫ח ‪1,339,270.24‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1941100110‬‬ ‫‪ 941‬אוטובוסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪208,747.87‬‬ ‫ח ‪334,000.00‬‬ ‫ח ‪325,466.32‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1941100130‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,124.65‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪5,114.31‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1941100511‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪2,534.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪1,500.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1941100521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪400.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,500.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1941100523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪40,605.57‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫ח ‪57,253.18‬‬ ‫‪ 56-395-33‬יעקב שהינו‬ ‫‪1941100532‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪16,190.75‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪55,266.93‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1941100540‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪342.40‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1941100560‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪846.34‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,387.00‬‬ ‫הסעות תחבורה‬ ‫‪1941100710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪356.11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,404.29‬‬ ‫דלק ושמנים‬ ‫‪1941100730‬‬ ‫ח ‪1,100,000.00‬‬ ‫ח ‪797,175.52‬‬ ‫ח ‪1,291,000.00‬‬ ‫ח ‪1,063,165.94‬‬ ‫דלק ושמנים לאוטובוסים‬ ‫‪1941100731‬‬ ‫ח ‪406,000.00‬‬ ‫ח ‪285,179.74‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪274,181.67‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1941100732‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪18,082.00‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪367,331.00‬‬ ‫רישוי וביטוח‬ ‫‪1941100733‬‬ ‫ח ‪79,000.00‬‬ ‫ח ‪54,021.88‬‬ ‫ח ‪78,000.00‬‬ ‫ח ‪81,560.05‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1941100750‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪6,470.58‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,677.36‬‬ ‫נסיעות בכביש ‪6‬‬ ‫‪1941100755‬‬ ‫‪ 941‬אוטובוסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫ח ‪1,705,000.00‬‬ ‫ח ‪1,246,500.68‬‬ ‫ח ‪1,692,000.00‬‬ ‫ח ‪1,326,535.67‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1941100767‬‬ ‫ח ‪107,000.00‬‬ ‫ח ‪100,584.25‬‬ ‫ח ‪106,000.00‬‬ ‫ח ‪56,770.16‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1941100780‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪11,649.00‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1941100930‬‬ ‫ח ‪4,976,000.00‬‬ ‫ח ‪3,768,453.06‬‬ ‫ח ‪5,312,000.00‬‬ ‫ח ‪4,966,726.52‬‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪29,168.00‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪41,752.01‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1971000750‬‬ ‫‪ 971‬מינהל הביוב‬ ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬ ‫ח ‪3,246,000.00‬‬ ‫ח ‪2,591,696.35‬‬ ‫ח ‪3,198,000.00‬‬ ‫ח ‪3,750,040.12‬‬ ‫ביוב‪-‬תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪1972000691‬‬ ‫‪ 972‬ביוב עירוני‬ ‫ח ‪272,000.00‬‬ ‫ח ‪177,862.28‬‬ ‫ח ‪268,000.00‬‬ ‫ח ‪304,633.24‬‬ ‫ביוב ‪-‬תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪1972000692‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪104,476.33‬‬ ‫ח ‪177,000.00‬‬ ‫ביוב ‪-‬תשלומים ע'ח הצמדה ח ‪180,175.55‬‬ ‫‪1972000693‬‬ ‫ח ‪1,022,000.00‬‬ ‫ח ‪744,013.56‬‬ ‫ח ‪672,000.00‬‬ ‫ח ‪774,383.22‬‬ ‫חורשים‪-‬עבודות קבלניו‬ ‫‪1973000750‬‬ ‫‪ 973‬טיהור מי ביוב‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪7,155.72‬‬ ‫אייל צפון‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1973000751‬‬ ‫ח ‪270,000.00‬‬ ‫ח ‪297,298.91‬‬ ‫ח ‪454,000.00‬‬ ‫תחזוקת ביוב ישובי המועצה ח ‪664,822.63‬‬ ‫‪1973000752‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪27,099.00‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫‪47,389.00‬‬ ‫הרצליה‬ ‫ח‬ ‫הזרמת ביוב גבעת חן למי‬ ‫‪1973000757‬‬ ‫ח ‪168,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪58,178.25‬‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪1973000758‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪18,512.59‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪30,262.31‬‬ ‫השתת‪.‬בשרותים‪-‬ביוב‬ ‫‪1973000810‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪458.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,513.33‬‬ ‫יתרות ביוב‬ ‫‪1973000811‬‬ ‫ח ‪3,570,000.00‬‬ ‫ח ‪2,711,259.00‬‬ ‫ח ‪1,772,000.00‬‬ ‫ח ‪2,621,805.00‬‬ ‫החזר ביוב לפי קובים‬ ‫‪1973000812‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחנת שאיבה רמת הכובש ח ‪28,214.77‬‬ ‫‪1973100430‬‬ ‫ח ‪230,000.00‬‬ ‫ח ‪312,753.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪136,590.30‬‬ ‫נירית‪-‬ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1973200750‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪30,704.97‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫הוצאות חשמל‪-‬מטש אלישמע ח ‪30,215.05‬‬ ‫‪1973400430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מים לתחנת שאיבה אלישמע ח ‪945.88‬‬ ‫‪1973400432‬‬ ‫ח ‪820,000.00‬‬ ‫ח ‪525,333.00‬‬ ‫ח ‪767,000.00‬‬ ‫‪802,171.00‬‬ ‫המזרחי‬ ‫ח‬ ‫ע‪.‬קבלניות‪-‬מט'ש ד‪.‬השרון‬ ‫‪1973500750‬‬ ‫ח ‪609,000.00‬‬ ‫ח ‪303,121.00‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪617,369.00‬‬ ‫אגרת ביוב לאגוד ערים דן‬ ‫‪1973600762‬‬ ‫ח ‪269,000.00‬‬ ‫ח ‪117,180.00‬‬ ‫ח ‪265,000.00‬‬ ‫אגרת ביוב לעיריית הוד השרוןח ‪254,047.20‬‬ ‫‪1973600764‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל תחנת שאיבה כפר מעשח ‪4,492.65‬‬ ‫‪1973700430‬‬ ‫ח ‪10,816,000.00‬‬ ‫ח ‪7,990,936.22‬‬ ‫ח ‪8,330,000.00‬‬ ‫ח ‪10,360,156.23‬‬ ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪7,476,000.00‬‬ ‫ח ‪5,903,286.52‬‬ ‫ח ‪7,451,000.00‬‬ ‫ח ‪7,092,162.39‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1990000310‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‪990‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪17,601.48‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪21,395.88‬‬ ‫פנסיונרים עובדי הוראה‬ ‫‪1990000311‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫ח ‪46,355.31‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫ח ‪59,433.32‬‬ ‫קניית שרותים ממוסדות‬ ‫‪1990000760‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪35,112.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר לגימלאים מעוף‬ ‫‪1990000764‬‬ ‫ח ‪283,000.00‬‬ ‫ח ‪170,919.11‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪71,106.19‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1993000980‬‬ ‫תשלומים להחזר הכנסות מש‪.‬ק‪.‬‬ ‫‪993‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬ ‫‪994‬‬ ‫ח ‪2,791,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה תקצבית‬ ‫‪1994000988‬‬ ‫ח ‪8,627,000.00‬‬ ‫ח ‪6,469,964.25‬‬ ‫ח ‪8,600,000.00‬‬ ‫ח ‪7,459,897.90‬‬ ‫הנחות ממיסים‪-‬זכאים‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות‬ ‫‪995‬‬ ‫ח ‪19,358,000.00‬‬ ‫ח ‪12,673,238.67‬‬ ‫ח ‪16,506,000.00‬‬ ‫ח ‪14,763,995.68‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪ 290,865,122.01‬ח ‪ 268,907,000.00‬ח ‪ 223,776,738.76‬ח ‪279,393,000.00‬‬ ‫‪ 2‬הוצאות‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪12:18‬‬ ‫‪10/12/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2018‬תאריך ‪30/09/18 - 01/01/18‬‬ ‫תקציב ‪ 2019‬ראשוני למליאה מפורט‬ ‫‪800‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫תקציב_‪2018‬‬ ‫ביצוע_‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪59,659.93‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪104,999.72‬‬ ‫סה"כ כללי‬