‫‪10/12/2018‬‬ ‫דרום השרון תקציב ‪ - 2019‬ריכוז לפי נושא בשקלים‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪279,458,000‬‬ ‫‪202,731,750‬‬ ‫‪268,907,000‬‬ ‫‪264,389,118‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪279,458,000‬‬ ‫‪202,794,484‬‬ ‫‪268,907,000‬‬ ‫‪264,494,117‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪-33,535,000‬‬ ‫‪-30,602,000‬‬ ‫‪136,407,000‬‬ ‫‪97,752,343‬‬ ‫‪131,955,000‬‬ ‫‪128,282,703‬‬ ‫חינוך נוער וספורט‬ ‫‪81‬‬ ‫‪102,872,000‬‬ ‫‪77,491,133‬‬ ‫‪101,353,000‬‬ ‫‪96,518,963‬‬ ‫חינוך נוער וספורט‬ ‫‪31‬‬ ‫תיפעול )תברואה‪ ,‬ביטחון‬ ‫תיפעול )תברואה‪ ,‬ביטחון‬ ‫‪-25,419,000‬‬ ‫‪-25,720,000‬‬ ‫‪30,195,000‬‬ ‫‪22,432,097‬‬ ‫‪30,141,000‬‬ ‫‪30,192,806‬‬ ‫ותחבורה(‬ ‫‪4,776,000‬‬ ‫‪3,480,213‬‬ ‫‪4,421,000‬‬ ‫‪3,835,404‬‬ ‫ותחבורה(‬ ‫‪-2,681,000‬‬ ‫‪-3,408,000‬‬ ‫‪5,977,000‬‬ ‫‪4,357,097‬‬ ‫‪6,602,000‬‬ ‫‪5,920,107‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3,296,000‬‬ ‫‪2,205,002‬‬ ‫‪3,194,000‬‬ ‫‪2,967,833‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-5,659,000‬‬ ‫‪-6,514,000‬‬ ‫‪19,492,000‬‬ ‫‪15,756,198‬‬ ‫‪19,550,000‬‬ ‫‪18,523,289‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪84‬‬ ‫‪13,833,000‬‬ ‫‪10,584,622‬‬ ‫‪13,036,000‬‬ ‫‪13,028,545‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1,986,000‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪7,088,000‬‬ ‫‪5,085,516‬‬ ‫‪6,589,000‬‬ ‫‪6,872,882‬‬ ‫הנדסה וועדה לתו"ב‬ ‫‪73‬‬ ‫‪9,074,000‬‬ ‫‪6,595,294‬‬ ‫‪8,639,000‬‬ ‫‪9,384,333‬‬ ‫הנדסה וועדה לתו"ב‬ ‫‪23‬‬ ‫‪-2,239,000‬‬ ‫‪-2,117,000‬‬ ‫‪2,296,000‬‬ ‫‪1,779,750‬‬ ‫‪2,174,000‬‬ ‫‪2,330,671‬‬ ‫נכסים ציבורים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪46,244‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫נכסים ציבורים‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-10,274,000‬‬ ‫‪-9,503,000‬‬ ‫‪10,277,000‬‬ ‫‪7,941,050‬‬ ‫‪9,586,000‬‬ ‫‪10,187,457‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-18,764,000‬‬ ‫‪-19,812,000‬‬ ‫‪21,469,000‬‬ ‫‪15,028,018‬‬ ‫‪21,934,000‬‬ ‫‪19,314,748‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2,705,000‬‬ ‫‪951,989‬‬ ‫‪2,122,000‬‬ ‫‪1,024,709‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫‪26‬‬ ‫‪98,934,000‬‬ ‫‪94,659,000‬‬ ‫‪14,567,000‬‬ ‫‪10,741,907‬‬ ‫‪14,346,000‬‬ ‫‪15,905,897‬‬ ‫מינהל הכספים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪113,501,000‬‬ ‫‪79,901,708‬‬ ‫‪109,005,000‬‬ ‫‪106,197,094‬‬ ‫מינהל הכספים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪4,616,000‬‬ ‫‪12,332,000‬‬ ‫‪9,184,536‬‬ ‫‪9,524,000‬‬ ‫‪12,094,562‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫‪91+97‬‬ ‫‪15,112,000‬‬ ‫‪11,613,855‬‬ ‫‪14,140,000‬‬ ‫‪15,897,630‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫‪41+47‬‬ ‫‪-5,129,000‬‬ ‫‪-3,649,000‬‬ ‫‪19,358,000‬‬ ‫‪12,673,238‬‬ ‫‪16,506,000‬‬ ‫‪14,763,996‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪99‬‬ ‫‪14,229,000‬‬ ‫‪9,923,055‬‬ ‫‪12,857,000‬‬ ‫‪15,619,967‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪62,734‬‬ ‫‪104,999‬‬ ‫עודף )גרעון(‬ ‫‪-33,535,000‬‬ ‫‪-30,602,000‬‬ ‫‪136,407,000‬‬ ‫‪97,752,343‬‬ ‫‪131,955,000‬‬ ‫‪128,282,703‬‬ ‫אגף חינוך נוער וספורט‬ ‫‪81,828-9‬‬ ‫‪102,872,000‬‬ ‫‪77,491,133‬‬ ‫‪101,353,000‬‬ ‫‪96,518,963‬‬ ‫אגף חינוך נוער וספורט‬ ‫‪31,328-9‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪63,054,000‬‬ ‫‪44,350,811‬‬ ‫‪58,451,000‬‬ ‫‪53,672,203‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪9,909,000‬‬ ‫‪7,288,486‬‬ ‫‪9,961,000‬‬ ‫‪13,977,917‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪73,353,000‬‬ ‫‪53,401,532‬‬ ‫‪73,504,000‬‬ ‫‪74,610,500‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪92,963,000‬‬ ‫‪70,202,647‬‬ ‫‪91,392,000‬‬ ‫‪82,541,046‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-25,851,000‬‬ ‫‪-23,429,000‬‬ ‫‪125,491,000‬‬ ‫‪89,938,683‬‬ ‫‪121,876,000‬‬ ‫‪118,452,685‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪99,640,000‬‬ ‫‪74,996,195‬‬ ‫‪98,447,000‬‬ ‫‪93,415,438‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪31‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪--------------------------‬‬ ‫‪----------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪58,961,000‬‬ ‫‪41,225,700‬‬ ‫‪54,654,000‬‬ ‫‪49,834,599‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪7,415,000‬‬ ‫‪5,372,758‬‬ ‫‪7,726,000‬‬ ‫‪11,751,215‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪66,530,000‬‬ ‫‪48,712,983‬‬ ‫‪67,222,000‬‬ ‫‪68,618,086‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪92,225,000‬‬ ‫‪69,623,437‬‬ ‫‪90,721,000‬‬ ‫‪81,664,223‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-5,017,000‬‬ ‫‪-4,812,000‬‬ ‫‪6,397,000‬‬ ‫‪4,682,217‬‬ ‫‪6,866,000‬‬ ‫‪6,791,806‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪811‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,074,147‬‬ ‫‪2,054,000‬‬ ‫‪1,331,466‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪311‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪--------------------------‬‬ ‫‪----------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,917,000‬‬ ‫‪2,186,880‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪2,717,257‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪480,106‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪368,584‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪2,495,337‬‬ ‫‪3,916,000‬‬ ‫‪4,074,549‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪594,041‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪962,882‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-10,001,000‬‬ ‫‪-7,612,000‬‬ ‫‪38,287,000‬‬ ‫‪29,353,729‬‬ ‫‪39,011,000‬‬ ‫‪40,668,892‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫‪812‬‬ ‫‪28,286,000‬‬ ‫‪21,734,621‬‬ ‫‪31,399,000‬‬ ‫‪30,836,154‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫‪312‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪15,842,000‬‬ ‫‪11,829,445‬‬ ‫‪15,495,000‬‬ ‫‪14,872,146‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪4,102,000‬‬ ‫‪2,271,906‬‬ ‫‪3,213,000‬‬ ‫‪7,565,555‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪22,445,000‬‬ ‫‪17,524,284‬‬ ‫‪23,516,000‬‬ ‫‪25,796,746‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪24,184,000‬‬ ‫‪19,462,715‬‬ ‫‪28,186,000‬‬ ‫‪23,270,599‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪31,161,000‬‬ ‫‪24,117,039‬‬ ‫‪31,919,000‬‬ ‫‪30,913,026‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪8122‬‬ ‫‪26,462,000‬‬ ‫‪19,773,997‬‬ ‫‪28,768,000‬‬ ‫‪24,881,152‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪10,318,000‬‬ ‫‪7,705,758‬‬ ‫‪9,935,000‬‬ ‫‪10,124,616‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪3,604,000‬‬ ‫‪2,052,842‬‬ ‫‪2,903,000‬‬ ‫‪3,824,196‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪20,843,000‬‬ ‫‪16,411,281‬‬ ‫‪21,984,000‬‬ ‫‪20,788,410‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪22,858,000‬‬ ‫‪17,721,155‬‬ ‫‪25,865,000‬‬ ‫‪21,056,956‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,092,470‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪4,954,660‬‬ ‫מעונות ופעוטונים‬ ‫‪8124‬‬ ‫‪1,748,000‬‬ ‫‪1,069,238‬‬ ‫‪1,616,000‬‬ ‫‪4,981,139‬‬ ‫מעונות ופעוטונים‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,092,470‬‬ ‫‪1,445,000‬‬ ‫‪4,954,660‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪216,679‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪3,696,934‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪852,559‬‬ ‫‪1,345,000‬‬ ‫‪1,284,205‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪5,631,000‬‬ ‫‪4,144,220‬‬ ‫‪5,647,000‬‬ ‫‪4,801,206‬‬ ‫גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪8126‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪891,386‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪973,863‬‬ ‫גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪5,524,000‬‬ ‫‪4,123,687‬‬ ‫‪5,560,000‬‬ ‫‪4,747,530‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪2,385‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪44,425‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪20,533‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪53,676‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪889,001‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪929,438‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-5,246,000‬‬ ‫‪-1,921,000‬‬ ‫‪11,067,000‬‬ ‫‪8,292,023‬‬ ‫‪11,225,000‬‬ ‫‪9,765,105‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪813‬‬ ‫‪5,821,000‬‬ ‫‪6,574,744‬‬ ‫‪9,304,000‬‬ ‫‪8,715,727‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪313‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫‪1,535,539‬‬ ‫‪2,043,000‬‬ ‫‪2,101,602‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪796,000‬‬ ‫‪664,589‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪1,147,391‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪8,855,000‬‬ ‫‪6,756,484‬‬ ‫‪9,182,000‬‬ ‫‪7,663,503‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪5,025,000‬‬ ‫‪5,910,155‬‬ ‫‪8,129,000‬‬ ‫‪7,568,336‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪662,869‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫מיחשוב ‪ +‬תוכנית ניצנים‬ ‫‪81300‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪390,888‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪230,400‬‬ ‫תוכנית ניצנים‬ ‫‪31300‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪662,869‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪97,490‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪390,888‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪230,400‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,158,000‬‬ ‫‪740,883‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪1,115,161‬‬ ‫אהרונוביץ‬ ‫‪81311‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪436,271‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪627,991‬‬ ‫אהרונוביץ‬ ‫‪31311‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪211,298‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪276,851‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪11,132‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪529,585‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪838,310‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪434,619‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪616,859‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,337,000‬‬ ‫‪949,841‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,261,929‬‬ ‫צופית‬ ‫‪81312‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪451,199‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪598,897‬‬ ‫צופית‬ ‫‪31312‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪262,268‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪332,214‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪24,697‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,920‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪981,000‬‬ ‫‪687,573‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪929,715‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪542,000‬‬ ‫‪426,502‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪585,977‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪864,915‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪1,079,238‬‬ ‫מעבר אפק‬ ‫‪81313‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪507,494‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪779,984‬‬ ‫מעבר אפק‬ ‫‪31313‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪103,787‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪37,973‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪235,681‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪408,400‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪761,128‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪1,041,265‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪271,813‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪371,584‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪668,641‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪1,169,969‬‬ ‫יחדיו‬ ‫‪81314‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪474,384‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪631,999‬‬ ‫יחדיו‬ ‫‪31314‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪164,343‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪394,444‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪110,402‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪105,894‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪504,298‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪775,525‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪363,982‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪526,105‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪722,834‬‬ ‫‪987,000‬‬ ‫‪865,268‬‬ ‫כצנלסון‬ ‫‪81315‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪293,395‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪392,491‬‬ ‫כצנלסון‬ ‫‪31315‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪309,117‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪296,749‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,437‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪14,523‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪413,717‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫‪568,519‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪285,958‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪377,968‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪698,377‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪1,117,517‬‬ ‫מתן‬ ‫‪81317‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪457,925‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪708,011‬‬ ‫מתן‬ ‫‪31317‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪118,397‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪306,029‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪98,677‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪834,000‬‬ ‫‪579,980‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪811,488‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪455,325‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪609,334‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,158,000‬‬ ‫‪738,909‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪1,096,587‬‬ ‫צור יצחק‬ ‫‪81318‬‬ ‫‪709,000‬‬ ‫‪501,858‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪715,257‬‬ ‫צור יצחק‬ ‫‪31318‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪165,149‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪273,938‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪65,318‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪573,760‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪822,649‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪709,000‬‬ ‫‪501,803‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪649,939‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪385,581‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪223,091‬‬ ‫יצחק נבון‪-‬צור יצחק‬ ‫‪81319‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪145,966‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪63,794‬‬ ‫יצחק נבון‪-‬צור יצחק‬ ‫‪31319‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪93,913‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪41,885‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪291,668‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪181,206‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪145,966‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪63,794‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪1,292,508‬‬ ‫‪1,263,000‬‬ ‫‪1,339,458‬‬ ‫יסודי חינוך מיוחד‬ ‫‪8133‬‬ ‫‪2,187,025‬‬ ‫‪2,741,000‬‬ ‫‪2,920,930‬‬ ‫יסודי חינוך מיוחד‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪107,267‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪141,519‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪64,351‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,185,241‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪1,197,939‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,187,025‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫‪2,856,579‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪37,412‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪11,147‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪81331‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪150,418‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪205,530‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪31331‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪37,412‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪11,147‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪150,418‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪205,530‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪529,253‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪388,250‬‬ ‫קייטנות חופש גדול‬ ‫‪81381‬‬ ‫‪697,000‬‬ ‫‪577,921‬‬ ‫‪1,067,000‬‬ ‫‪840,443‬‬ ‫קייטנות חופש גדול‬ ‫‪31381‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪282,065‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪366,176‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪529,253‬‬ ‫‪607,000‬‬ ‫‪388,250‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪295,856‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪474,267‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-6,825,000‬‬ ‫‪-5,709,000‬‬ ‫‪45,391,000‬‬ ‫‪31,418,702‬‬ ‫‪41,350,000‬‬ ‫‪37,454,573‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫‪815‬‬ ‫‪38,566,000‬‬ ‫‪29,153,772‬‬ ‫‪35,641,000‬‬ ‫‪34,119,361‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫‪315‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪35,264,000‬‬ ‫‪23,699,669‬‬ ‫‪31,536,000‬‬ ‫‪27,583,498‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪1,410,352‬‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫‪1,931,114‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪10,127,000‬‬ ‫‪7,719,033‬‬ ‫‪9,814,000‬‬ ‫‪9,871,075‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪38,061,000‬‬ ‫‪27,743,420‬‬ ‫‪34,186,000‬‬ ‫‪32,188,247‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪25,310,000‬‬ ‫‪18,693,102‬‬ ‫‪24,972,000‬‬ ‫‪23,071,698‬‬ ‫בי"ס עמיאסף‬ ‫‪81571‬‬ ‫‪20,350,000‬‬ ‫‪16,271,431‬‬ ‫‪19,908,000‬‬ ‫‪20,296,916‬‬ ‫בי"ס עמיאסף‬ ‫‪31571‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪19,379,000‬‬ ‫‪14,287,921‬‬ ‫‪19,164,000‬‬ ‫‪17,212,395‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪484,380‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪752,307‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪5,931,000‬‬ ‫‪4,405,181‬‬ ‫‪5,808,000‬‬ ‫‪5,859,303‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪20,245,000‬‬ ‫‪15,787,051‬‬ ‫‪19,319,000‬‬ ‫‪19,544,609‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪20,081,000‬‬ ‫‪12,725,600‬‬ ‫‪16,378,000‬‬ ‫‪14,382,875‬‬ ‫בי"ס ירקון‬ ‫‪81574‬‬ ‫‪18,216,000‬‬ ‫‪12,882,341‬‬ ‫‪15,733,000‬‬ ‫‪13,822,445‬‬ ‫בי"ס ירקון‬ ‫‪31574‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪15,885,000‬‬ ‫‪9,411,748‬‬ ‫‪12,372,000‬‬ ‫‪10,371,103‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪925,972‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪1,178,807‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪3,313,852‬‬ ‫‪4,006,000‬‬ ‫‪4,011,772‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪17,816,000‬‬ ‫‪11,956,369‬‬ ‫‪14,867,000‬‬ ‫‪12,643,638‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪164,842‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪139,800‬‬ ‫חינוך גבוה‬ ‫‪816‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך גבוה‬ ‫‪316‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪164,842‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪139,800‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,388,000‬‬ ‫‪-3,227,000‬‬ ‫‪24,199,000‬‬ ‫‪16,027,170‬‬ ‫‪23,276,000‬‬ ‫‪23,632,509‬‬ ‫שרותים נוספים לבתיס‬ ‫‪817‬‬ ‫‪25,587,000‬‬ ‫‪16,398,911‬‬ ‫‪20,049,000‬‬ ‫‪18,292,730‬‬ ‫שרותים נוספים לבתיס‬ ‫‪317‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,726,000‬‬ ‫‪1,974,167‬‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,560,096‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪1,522,000‬‬ ‫‪485,805‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪618,571‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪21,473,000‬‬ ‫‪14,053,003‬‬ ‫‪20,646,000‬‬ ‫‪21,072,413‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪24,065,000‬‬ ‫‪15,913,106‬‬ ‫‪19,133,000‬‬ ‫‪17,674,159‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,322,000‬‬ ‫‪-1,324,000‬‬ ‫‪3,878,000‬‬ ‫‪2,794,242‬‬ ‫‪4,129,000‬‬ ‫‪4,194,446‬‬ ‫בטחון בחינוך‬ ‫‪8171‬‬ ‫‪2,556,000‬‬ ‫‪2,379,551‬‬ ‫‪2,805,000‬‬ ‫‪3,030,532‬‬ ‫בטחון בחינוך‬ ‫‪3171‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪373,811‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪473,723‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪152,736‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪314,199‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,365,000‬‬ ‫‪2,420,431‬‬ ‫‪3,630,000‬‬ ‫‪3,720,723‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,556,000‬‬ ‫‪2,226,815‬‬ ‫‪2,504,000‬‬ ‫‪2,716,333‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-673,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪1,628,041‬‬ ‫‪2,133,000‬‬ ‫‪2,129,422‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪1,153,917‬‬ ‫‪1,553,000‬‬ ‫‪1,547,730‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,030,000‬‬ ‫‪1,491,049‬‬ ‫‪1,954,000‬‬ ‫‪1,928,129‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪-469‬‬ ‫‪16,840‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪136,992‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪201,293‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪1,154,386‬‬ ‫‪1,553,000‬‬ ‫‪1,530,890‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪424,389‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪8175‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪314,567‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪225,351‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪424,389‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪314,567‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪225,351‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-473,000‬‬ ‫‪-533,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪498,130‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪499,985‬‬ ‫רווחה חינוכית ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪8176‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪169,834‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪279,528‬‬ ‫רווחה חינוכית ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪3176‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪498,130‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪499,985‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪169,834‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪257,576‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪109,307‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪158,244‬‬ ‫קב"סים‬ ‫‪8177‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,545‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪110,044‬‬ ‫קב"סים‬ ‫‪3177‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪109,307‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪158,244‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪100,545‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪110,044‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,663,000‬‬ ‫‪-756,000‬‬ ‫‪16,510,000‬‬ ‫‪10,764,321‬‬ ‫‪15,428,000‬‬ ‫‪15,818,774‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪8178‬‬ ‫‪14,847,000‬‬ ‫‪12,275,308‬‬ ‫‪14,672,000‬‬ ‫‪13,098,707‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪3178‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪16,510,000‬‬ ‫‪10,764,321‬‬ ‫‪15,428,000‬‬ ‫‪15,818,774‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪13,782‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪39,391‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪14,847,000‬‬ ‫‪12,261,526‬‬ ‫‪14,660,000‬‬ ‫‪13,059,316‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪233,129‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪407,249‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪8179‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪5,189‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪838‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪233,129‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪407,249‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪5,189‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪838‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫רזרבה בחינוך‬ ‫‪818‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫סייעות שילוב ‪ +‬רפואי‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-6,094,000‬‬ ‫‪-5,609,000‬‬ ‫‪8,657,000‬‬ ‫‪6,419,022‬‬ ‫‪8,047,000‬‬ ‫‪7,923,276‬‬ ‫נוער‬ ‫‪828‬‬ ‫‪2,563,000‬‬ ‫‪2,015,074‬‬ ‫‪2,438,000‬‬ ‫‪2,498,563‬‬ ‫נוער‬ ‫‪328‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,681,000‬‬ ‫‪2,830,898‬‬ ‫‪3,401,000‬‬ ‫‪3,517,098‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪1,945,000‬‬ ‫‪1,627,886‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪1,886,699‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪4,976,000‬‬ ‫‪3,588,124‬‬ ‫‪4,646,000‬‬ ‫‪4,406,178‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪387,188‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪611,864‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪6,944,000‬‬ ‫‪5,468,640‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,698,306‬‬ ‫מוקדי הפעלת נוער‬ ‫‪8282‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪1,687,886‬‬ ‫‪1,947,000‬‬ ‫‪2,158,562‬‬ ‫מוקדי הפעלת נוער‬ ‫‪3282‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,316,000‬‬ ‫‪2,677,882‬‬ ‫‪3,188,000‬‬ ‫‪3,284,046‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪1,945,000‬‬ ‫‪1,627,886‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪1,886,699‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,628,000‬‬ ‫‪2,790,758‬‬ ‫‪3,512,000‬‬ ‫‪3,414,260‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪271,863‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,398,000‬‬ ‫‪903,779‬‬ ‫‪1,287,000‬‬ ‫‪1,205,311‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪82821‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪327,188‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪340,001‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪32821‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪153,016‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪233,052‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪327,188‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪340,001‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪750,763‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪972,259‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫מרכז לצעירים‬ ‫‪8283‬‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪46,603‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪19,659‬‬ ‫נוער‪-‬מניעת סמים‬ ‫‪8285‬‬ ‫נוער‪-‬מניעת סמים‬ ‫‪3285‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪46,603‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪19,659‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,564,000‬‬ ‫‪2,259,000‬‬ ‫‪1,394,638‬‬ ‫‪2,032,000‬‬ ‫‪1,906,742‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪829‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪479,864‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪604,962‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪329‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪294,213‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪320,506‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪287,842‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪340,003‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪1,100,425‬‬ ‫‪1,636,000‬‬ ‫‪1,586,236‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪192,022‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪264,959‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪294,213‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪320,506‬‬ ‫מינהל ופעולות ספורט‬ ‫‪8291-3‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪287,842‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪340,003‬‬ ‫מינהל ופעולות ספורט‬ ‫‪3293‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪294,213‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪320,506‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪287,842‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪340,003‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪1,100,425‬‬ ‫‪1,636,000‬‬ ‫‪1,586,236‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪192,022‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪264,959‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-2,681,000‬‬ ‫‪-3,408,000‬‬ ‫‪5,977,000‬‬ ‫‪4,357,097‬‬ ‫‪6,602,000‬‬ ‫‪5,920,107‬‬ ‫תרבות והיכל התרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3,296,000‬‬ ‫‪2,205,002‬‬ ‫‪3,194,000‬‬ ‫‪2,967,833‬‬ ‫תרבות והיכל התרבות‬ ‫‪32‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪316,981‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪359,066‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪3,226,000‬‬ ‫‪2,156,527‬‬ ‫‪3,097,000‬‬ ‫‪2,967,833‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪5,550,000‬‬ ‫‪4,040,116‬‬ ‫‪6,175,000‬‬ ‫‪5,561,041‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪48,475‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-2,093,000‬‬ ‫‪-1,999,000‬‬ ‫‪2,823,000‬‬ ‫‪1,904,350‬‬ ‫‪2,776,000‬‬ ‫‪2,321,620‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪466,103‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪660,819‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪32‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪316,981‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪359,066‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪417,628‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪660,819‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪2,396,000‬‬ ‫‪1,587,369‬‬ ‫‪2,349,000‬‬ ‫‪1,962,554‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪48,475‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪353,644‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪413,096‬‬ ‫תרבות מינהל‬ ‫‪821‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪316,981‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪359,066‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪36,663‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪54,030‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪523,236‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪707,222‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫‪822‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪102,157‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪116,282‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫‪322‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪523,236‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪707,222‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪53,682‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪116,282‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪48,475‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪80,766‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪111,847‬‬ ‫ספריה עירונית‬ ‫‪823‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪80,766‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪111,847‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪360,236‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪493,383‬‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪824‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪155,203‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,828‬‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪324‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪360,236‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪493,383‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪155,203‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪200,828‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪432,094‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪511,195‬‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪825‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪188,258‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪267,569‬‬ ‫מוסיקה ומחול‬ ‫‪325‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪432,094‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪511,195‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪188,258‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪267,569‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪154,374‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪84,877‬‬ ‫ארועי תרבות שנתיים‬ ‫‪827‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,485‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪76,140‬‬ ‫ארועי תרבות שנתיים‬ ‫‪327‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪154,374‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪84,877‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,485‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪76,140‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רזרבה תרבות‬ ‫‪827‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-588,000‬‬ ‫‪-1,409,000‬‬ ‫‪3,154,000‬‬ ‫‪2,452,747‬‬ ‫‪3,826,000‬‬ ‫‪3,598,487‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪826‬‬ ‫‪2,566,000‬‬ ‫‪1,738,899‬‬ ‫‪2,417,000‬‬ ‫‪2,307,014‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪326‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,154,000‬‬ ‫‪2,452,747‬‬ ‫‪3,826,000‬‬ ‫‪3,598,487‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,566,000‬‬ ‫‪1,738,899‬‬ ‫‪2,417,000‬‬ ‫‪2,307,014‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-5,659,000‬‬ ‫‪-6,514,000‬‬ ‫‪19,492,000‬‬ ‫‪15,756,198‬‬ ‫‪19,550,000‬‬ ‫‪18,523,289‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪84‬‬ ‫‪13,833,000‬‬ ‫‪10,584,622‬‬ ‫‪13,036,000‬‬ ‫‪13,028,545‬‬ ‫רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪34‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪3,361,000‬‬ ‫‪2,524,441‬‬ ‫‪3,311,000‬‬ ‫‪3,283,125‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪520,456‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪915,943‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪16,131,000‬‬ ‫‪13,231,757‬‬ ‫‪16,239,000‬‬ ‫‪15,240,164‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪13,142,000‬‬ ‫‪10,064,166‬‬ ‫‪12,086,000‬‬ ‫‪12,112,602‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,676,000‬‬ ‫‪-1,806,000‬‬ ‫‪3,557,000‬‬ ‫‪2,729,519‬‬ ‫‪3,473,000‬‬ ‫‪3,297,526‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪841‬‬ ‫‪1,881,000‬‬ ‫‪1,612,780‬‬ ‫‪1,667,000‬‬ ‫‪1,446,943‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪341‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,237,000‬‬ ‫‪2,429,616‬‬ ‫‪3,186,000‬‬ ‫‪3,022,620‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪22,630‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪299,903‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪274,906‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,873,000‬‬ ‫‪1,590,150‬‬ ‫‪1,623,000‬‬ ‫‪1,445,743‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-397,000‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪691,220‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪887,818‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪842‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪311,289‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪486,820‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪342‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪875,000‬‬ ‫‪691,220‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪887,818‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪113,401‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪110,214‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪197,888‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪376,606‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,058,000‬‬ ‫‪-1,032,000‬‬ ‫‪3,796,000‬‬ ‫‪2,682,444‬‬ ‫‪3,849,000‬‬ ‫‪3,664,511‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪843‬‬ ‫‪2,738,000‬‬ ‫‪1,809,476‬‬ ‫‪2,817,000‬‬ ‫‪2,877,829‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪343‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪94,825‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪260,505‬‬ ‫משכורת ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪32,189‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪495,045‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,672,000‬‬ ‫‪2,587,619‬‬ ‫‪3,724,000‬‬ ‫‪3,404,006‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,677,000‬‬ ‫‪1,777,287‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫‪2,382,784‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,003,000‬‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪1,336,433‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪1,672,399‬‬ ‫שירות לותיקים‬ ‫‪844‬‬ ‫‪772,000‬‬ ‫‪537,801‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪833,862‬‬ ‫שירות לותיקים‬ ‫‪344‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪1,336,433‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪1,672,399‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪39,507‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪41,043‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪498,294‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪792,819‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-740,000‬‬ ‫‪-746,000‬‬ ‫‪5,721,000‬‬ ‫‪5,130,269‬‬ ‫‪5,709,000‬‬ ‫‪5,294,464‬‬ ‫שרותים ל‪-‬מש"ה‬ ‫‪845‬‬ ‫‪4,981,000‬‬ ‫‪3,920,712‬‬ ‫‪4,963,000‬‬ ‫‪4,472,579‬‬ ‫שרותים ל‪-‬מש"ה‬ ‫‪345‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪5,721,000‬‬ ‫‪5,130,269‬‬ ‫‪5,709,000‬‬ ‫‪5,294,464‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪193,195‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪268,075‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪4,698,000‬‬ ‫‪3,727,517‬‬ ‫‪4,664,000‬‬ ‫‪4,204,504‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-738,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪2,854,000‬‬ ‫‪2,646,122‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪2,589,273‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫‪846‬‬ ‫‪2,116,000‬‬ ‫‪1,905,507‬‬ ‫‪1,811,000‬‬ ‫‪1,969,834‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫‪346‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,854,000‬‬ ‫‪2,646,122‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪2,589,273‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪14,237‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪366‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪2,091,000‬‬ ‫‪1,891,270‬‬ ‫‪1,785,000‬‬ ‫‪1,969,468‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪156,643‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪163,202‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫‪847‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪134,338‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪125,785‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫‪347‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪156,643‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪163,202‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪134,338‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪125,785‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪85,583‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪142,222‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪848‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪111,308‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪188,181‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪348‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪85,583‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪142,222‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,997‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪108,311‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪188,181‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪297,965‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪811,874‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪849‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪241,411‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪626,712‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪349‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪297,965‬‬ ‫‪878,000‬‬ ‫‪811,874‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪102,300‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪139,111‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪626,712‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-25,419,000‬‬ ‫‪-25,720,000‬‬ ‫‪30,195,000‬‬ ‫‪22,432,097‬‬ ‫‪30,141,000‬‬ ‫‪30,192,806‬‬ ‫אגף תיפעול‬ ‫‪4,776,000‬‬ ‫‪3,480,213‬‬ ‫‪4,421,000‬‬ ‫‪3,835,404‬‬ ‫אגף תיפעול‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪3,798,000‬‬ ‫‪2,763,326‬‬ ‫‪3,681,000‬‬ ‫‪3,652,702‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪3,616,000‬‬ ‫‪2,634,431‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪2,624,833‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪26,397,000‬‬ ‫‪19,668,771‬‬ ‫‪26,460,000‬‬ ‫‪26,540,104‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪845,782‬‬ ‫‪1,245,000‬‬ ‫‪1,210,571‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-18,108,000‬‬ ‫‪-18,473,000‬‬ ‫‪21,012,000‬‬ ‫‪16,056,869‬‬ ‫‪20,967,000‬‬ ‫‪20,572,187‬‬ ‫תברואה ואיכות סביבה‬ ‫‪71+87‬‬ ‫‪2,904,000‬‬ ‫‪2,082,380‬‬ ‫‪2,494,000‬‬ ‫‪2,021,917‬‬ ‫תברואה ואיכות סביבה‬ ‫‪21+37‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪578,354‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪715,511‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪2,904,000‬‬ ‫‪2,082,380‬‬ ‫‪2,494,000‬‬ ‫‪2,021,917‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪20,159,000‬‬ ‫‪15,478,515‬‬ ‫‪20,214,000‬‬ ‫‪19,856,676‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪994,000‬‬ ‫‪695,547‬‬ ‫‪897,000‬‬ ‫‪818,275‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪711‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪16,632‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,176‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪210‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪500,470‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪613,131‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪16,632‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,176‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪195,077‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪205,144‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-16,336,000‬‬ ‫‪-16,862,000‬‬ ‫‪18,933,000‬‬ ‫‪14,515,473‬‬ ‫‪19,054,000‬‬ ‫‪18,597,059‬‬ ‫שרותי נקיון‬ ‫‪712‬‬ ‫‪2,597,000‬‬ ‫‪1,872,264‬‬ ‫‪2,192,000‬‬ ‫‪1,737,506‬‬ ‫שרותי נקיון‬ ‫‪212‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪18,933,000‬‬ ‫‪14,515,473‬‬ ‫‪19,054,000‬‬ ‫‪18,597,059‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,597,000‬‬ ‫‪1,872,264‬‬ ‫‪2,192,000‬‬ ‫‪1,737,506‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪323,530‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪647,061‬‬ ‫נקוי רחובות‬ ‫‪7122‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪323,530‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪647,061‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪18,261,000‬‬ ‫‪14,191,943‬‬ ‫‪18,515,000‬‬ ‫‪17,949,998‬‬ ‫אסוף ובעור אשפה‬ ‫‪7123‬‬ ‫‪2,597,000‬‬ ‫‪1,872,264‬‬ ‫‪2,192,000‬‬ ‫‪1,737,506‬‬ ‫אסוף ובעור אשפה‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪18,261,000‬‬ ‫‪14,191,943‬‬ ‫‪18,515,000‬‬ ‫‪17,949,998‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,597,000‬‬ ‫‪1,872,264‬‬ ‫‪2,192,000‬‬ ‫‪1,737,506‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪37,203‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪43,720‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫‪213‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪37,203‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪43,720‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪275,400‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫‪714‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪76,910‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪74,933‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫‪214‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪275,400‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪76,910‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪74,933‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-292,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪359,024‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪577,486‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫‪715‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪79,371‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪143,582‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫‪215‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪77,884‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪102,380‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪79,371‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪143,582‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪281,140‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪475,106‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-282,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪211,425‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪246,367‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪211,425‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪246,367‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-2,892,000‬‬ ‫‪-2,464,000‬‬ ‫‪4,207,000‬‬ ‫‪2,606,775‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪4,653,892‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪953,733‬‬ ‫‪1,398,000‬‬ ‫‪1,372,024‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪22‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪1,455,000‬‬ ‫‪999,240‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫‪1,272,454‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪107,951‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪161,453‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪1,607,535‬‬ ‫‪2,554,000‬‬ ‫‪3,381,438‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪845,782‬‬ ‫‪1,245,000‬‬ ‫‪1,210,571‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-1,097,000‬‬ ‫‪-1,102,000‬‬ ‫‪1,251,000‬‬ ‫‪1,003,840‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪1,459,783‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪721‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪97,667‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪156,176‬‬ ‫שמירה ובטחון‪-‬מינהל‬ ‫‪221‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪41,261‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪51,956‬‬ ‫משכורת ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪97,667‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪156,176‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪962,579‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1,407,827‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪356,006‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪646,940‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫‪722‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪379,783‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪421,692‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫‪222‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪96,070‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪119,899‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪379,783‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪421,692‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪259,936‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪527,041‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-1,482,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪915,385‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪1,279,196‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪723‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,247,000‬‬ ‫‪861,909‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪1,100,599‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪53,476‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪178,597‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪5,892‬‬ ‫‪432,717‬‬ ‫כבוי אש‬ ‫‪724‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪5,892‬‬ ‫‪432,717‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪60,803‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪71,619‬‬ ‫מל"ח ופס"ח‬ ‫‪726‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪60,803‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪71,619‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪264,849‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪763,637‬‬ ‫הג"מר‬ ‫‪727‬‬ ‫‪631,000‬‬ ‫‪476,283‬‬ ‫‪622,000‬‬ ‫‪794,156‬‬ ‫הג"מר‬ ‫‪227‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪264,849‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪763,637‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,284‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,277‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪465,999‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪788,879‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-4,419,000‬‬ ‫‪-4,783,000‬‬ ‫‪4,976,000‬‬ ‫‪3,768,453‬‬ ‫‪5,312,000‬‬ ‫‪4,966,727‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪444,100‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪441,463‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪44‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪1,185,732‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪1,664,737‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪444,100‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪441,463‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,486,000‬‬ ‫‪2,582,721‬‬ ‫‪3,692,000‬‬ ‫‪3,301,990‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪1,986,000‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪7,088,000‬‬ ‫‪5,085,516‬‬ ‫‪6,589,000‬‬ ‫‪6,872,882‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪73‬‬ ‫‪9,074,000‬‬ ‫‪6,595,294‬‬ ‫‪8,639,000‬‬ ‫‪9,384,333‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪23‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪4,046,000‬‬ ‫‪2,853,459‬‬ ‫‪3,766,000‬‬ ‫‪3,791,232‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪9,074,000‬‬ ‫‪6,595,294‬‬ ‫‪8,639,000‬‬ ‫‪9,384,333‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,042,000‬‬ ‫‪2,232,057‬‬ ‫‪2,823,000‬‬ ‫‪3,081,650‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫ממשלה‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪-1,291,000‬‬ ‫‪-1,037,000‬‬ ‫‪1,390,000‬‬ ‫‪913,065‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪1,344,666‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫‪731‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪76,600‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫‪231‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,067,000‬‬ ‫‪669,579‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪923,577‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪56,200‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪76,600‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪243,486‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪421,089‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,436,000‬‬ ‫‪1,273,000‬‬ ‫‪5,698,000‬‬ ‫‪4,172,451‬‬ ‫‪5,454,000‬‬ ‫‪5,528,216‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪732‬‬ ‫‪7,134,000‬‬ ‫‪5,301,787‬‬ ‫‪6,727,000‬‬ ‫‪6,992,182‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫‪232‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,979,000‬‬ ‫‪2,183,880‬‬ ‫‪2,922,000‬‬ ‫‪2,867,655‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪7,134,000‬‬ ‫‪5,301,787‬‬ ‫‪6,727,000‬‬ ‫‪6,992,182‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪2,719,000‬‬ ‫‪1,988,571‬‬ ‫‪2,532,000‬‬ ‫‪2,660,561‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,841,000‬‬ ‫‪1,237,307‬‬ ‫‪1,814,000‬‬ ‫‪2,315,551‬‬ ‫רשוי ופיקוח בניה‬ ‫‪233‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,841,000‬‬ ‫‪1,237,307‬‬ ‫‪1,814,000‬‬ ‫‪2,315,551‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-2,239,000‬‬ ‫‪-2,117,000‬‬ ‫‪2,296,000‬‬ ‫‪1,779,750‬‬ ‫‪2,174,000‬‬ ‫‪2,330,671‬‬ ‫נכסים ציבוריים ‪ -‬טכנית‬ ‫‪74‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪46,244‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫נכסים ציבוריים ‪ -‬טכנית‬ ‫‪24‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪1,409,000‬‬ ‫‪993,337‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪1,287,932‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪46,244‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪887,000‬‬ ‫‪786,413‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪1,042,739‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪1,243,904‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪1,529,043‬‬ ‫נכסים ציבורים מינהל‬ ‫‪741‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪241‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪825,384‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪1,052,915‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,050‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪418,520‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪476,128‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪88,461‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪60,273‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫‪742‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪88,461‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪60,273‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪301,870‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪480,377‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪743‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪42,194‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪243‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪167,953‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪235,017‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪42,194‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪12,552‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪133,917‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪245,360‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,146‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,496‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪744‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪5,146‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,496‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪140,369‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪252,482‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫‪746‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪140,369‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪252,482‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-10,274,000‬‬ ‫‪-9,503,000‬‬ ‫‪10,277,000‬‬ ‫‪7,941,050‬‬ ‫‪9,586,000‬‬ ‫‪10,187,457‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪19‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪4,541,000‬‬ ‫‪3,134,217‬‬ ‫‪4,208,000‬‬ ‫‪4,156,780‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪5,736,000‬‬ ‫‪4,806,833‬‬ ‫‪5,378,000‬‬ ‫‪6,030,677‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-7,471,000‬‬ ‫‪-6,963,000‬‬ ‫‪7,471,000‬‬ ‫‪5,929,665‬‬ ‫‪6,963,000‬‬ ‫‪7,708,427‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪611‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,105,000‬‬ ‫‪2,056,872‬‬ ‫‪2,757,000‬‬ ‫‪2,805,525‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪4,366,000‬‬ ‫‪3,872,793‬‬ ‫‪4,206,000‬‬ ‫‪4,902,902‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-865,000‬‬ ‫‪-847,000‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪616,955‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪667,475‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪613‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪302,804‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪407,654‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪314,151‬‬ ‫‪442,000‬‬ ‫‪259,821‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-850,265‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪850,265‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪1,086,280‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪614‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪352,529‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪437,648‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪513,000‬‬ ‫‪497,736‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪648,632‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪615‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪-691,000‬‬ ‫‪-632,000‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪461,049‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪599,571‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫‪617‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪422,012‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪505,953‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪39,037‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪93,618‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪11,040‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫בחירות‬ ‫‪619‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫בחירות‬ ‫‪196‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪11,040‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪48,777‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪95,352‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪752,754‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫‪254‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪48,777‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪95,352‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,087‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪23,299‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,352‬‬ ‫בריאות ושירותי חרום‬ ‫‪83‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪23,299‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,352‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪98,934,000‬‬ ‫‪94,659,000‬‬ ‫‪14,567,000‬‬ ‫‪10,741,907‬‬ ‫‪14,346,000‬‬ ‫‪15,905,897‬‬ ‫מינהל כספים‬ ‫‪113,501,000‬‬ ‫‪79,901,708‬‬ ‫‪109,005,000‬‬ ‫‪106,197,094‬‬ ‫מינהל כספים‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪2,536,253‬‬ ‫‪3,355,000‬‬ ‫‪3,268,873‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪110,855,000‬‬ ‫‪78,623,512‬‬ ‫‪106,398,000‬‬ ‫‪104,348,008‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪10,932,000‬‬ ‫‪8,205,654‬‬ ‫‪10,991,000‬‬ ‫‪12,637,024‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪1,278,196‬‬ ‫‪2,607,000‬‬ ‫‪1,849,086‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪97,338,000‬‬ ‫‪94,290,000‬‬ ‫‪8,254,000‬‬ ‫‪5,954,644‬‬ ‫‪8,158,000‬‬ ‫‪8,449,149‬‬ ‫גיזברות‬ ‫‪62‬‬ ‫‪105,592,000‬‬ ‫‪76,047,002‬‬ ‫‪102,448,000‬‬ ‫‪98,943,651‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪11‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪1,607,669‬‬ ‫‪2,101,000‬‬ ‫‪2,052,071‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪105,592,000‬‬ ‫‪76,047,002‬‬ ‫‪102,448,000‬‬ ‫‪98,943,651‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪5,803,000‬‬ ‫‪4,346,975‬‬ ‫‪6,057,000‬‬ ‫‪6,397,078‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪628,000‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪628,000‬‬ ‫‪41,429‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪606,120‬‬ ‫אגרות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪628,000‬‬ ‫‪41,429‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪606,120‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-883,000‬‬ ‫‪-870,000‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪634,916‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪994,789‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪631‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪634,916‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪994,789‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-3,078,000‬‬ ‫‪-3,033,000‬‬ ‫‪3,078,000‬‬ ‫‪2,420,492‬‬ ‫‪3,033,000‬‬ ‫‪3,846,155‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪649‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,078,000‬‬ ‫‪2,420,492‬‬ ‫‪3,033,000‬‬ ‫‪3,846,155‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪889,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪4,039‬‬ ‫‪889,000‬‬ ‫‪156,995‬‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪196‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫מענק ישובים גדולים רשום בהוצאות השתתפות ועדים‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪4,039‬‬ ‫‪889,000‬‬ ‫‪156,995‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪1,019,172‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪1,371,014‬‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1,888,000‬‬ ‫‪1,349,209‬‬ ‫‪1,859,000‬‬ ‫‪1,786,403‬‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪35‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪928,584‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪1,216,802‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪75,052‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪94,312‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪90,588‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪154,212‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪1,744,000‬‬ ‫‪1,274,157‬‬ ‫‪1,718,000‬‬ ‫‪1,692,091‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪.900-999‬‬ ‫‪-497,000‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪366,762‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪554,268‬‬ ‫שרותים חקלאיים‬ ‫‪796‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪497,000‬‬ ‫‪366,762‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪554,268‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪336,525‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪531,212‬‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪772‬‬ ‫‪-619‬‬ ‫‪81,382‬‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪272‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪336,525‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪531,212‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪-619‬‬ ‫‪81,382‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪484,032‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪1,884,867‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪269‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,960,000‬‬ ‫‪484,032‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪1,884,867‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪2,515,000‬‬ ‫‪2,381,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪9,396‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪159,310‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪938‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫‪1,976,616‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪2,737,676‬‬ ‫משרדים ועסקים‬ ‫‪433‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪9,396‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪159,310‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫‪1,976,616‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪2,737,676‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-18,764,000‬‬ ‫‪-19,812,000‬‬ ‫‪21,469,000‬‬ ‫‪15,028,018‬‬ ‫‪21,934,000‬‬ ‫‪19,314,748‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2,705,000‬‬ ‫‪951,989‬‬ ‫‪2,122,000‬‬ ‫‪1,024,709‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫‪266‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪21,469,000‬‬ ‫‪15,028,018‬‬ ‫‪21,934,000‬‬ ‫‪19,314,748‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,705,000‬‬ ‫‪951,989‬‬ ‫‪2,122,000‬‬ ‫‪1,024,709‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1-9/2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫שם הסעיף‬ ‫סעיף‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪4,616,000‬‬ ‫‪12,332,000‬‬ ‫‪9,184,536‬‬ ‫‪9,524,000‬‬ ‫‪12,094,562‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫‪91+97‬‬ ‫‪15,112,000‬‬ ‫‪11,613,855‬‬ ‫‪14,140,000‬‬ ‫‪15,897,630‬‬ ‫מים וביוב‬ ‫‪41+47‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪12,332,000‬‬ ‫‪9,184,536‬‬ ‫‪9,524,000‬‬ ‫‪12,094,562‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪15,112,000‬‬ ‫‪11,613,855‬‬ ‫‪14,140,000‬‬ ‫‪15,882,010‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪1,193,600‬‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪1,734,406‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2,017,000‬‬ ‫‪1,503,829‬‬ ‫‪1,912,000‬‬ ‫‪1,854,965‬‬ ‫מים‬ ‫‪41‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪1,193,600‬‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪1,734,406‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,017,000‬‬ ‫‪1,503,829‬‬ ‫‪1,912,000‬‬ ‫‪1,839,345‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪15,620‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪2,279,000‬‬ ‫‪3,898,000‬‬ ‫‪10,816,000‬‬ ‫‪7,990,936‬‬ ‫‪8,330,000‬‬ ‫‪10,360,156‬‬ ‫ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫‪13,095,000‬‬ ‫‪10,110,026‬‬ ‫‪12,228,000‬‬ ‫‪14,042,665‬‬ ‫ביוב‬ ‫‪47‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪10,816,000‬‬ ‫‪7,990,936‬‬ ‫‪8,330,000‬‬ ‫‪10,360,156‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪13,095,000‬‬ ‫‪10,110,026‬‬ ‫‪12,228,000‬‬ ‫‪14,042,665‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪29,168‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫מינהל ביוב‬ ‫‪971‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,925‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מינהל ביוב‬ ‫‪471‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪29,168‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,925‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,698,000‬‬ ‫‪2,874,035‬‬ ‫‪3,643,000‬‬ ‫‪4,234,849‬‬ ‫ביוב ‪ -‬פרעון מלוות‬ ‫‪972‬‬ ‫‪3,698,000‬‬ ‫‪2,874,035‬‬ ‫‪3,643,000‬‬ ‫‪4,234,849‬‬ ‫ביוב ‪ -‬פרעון מלוות‬ ‫‪472‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪3,698,000‬‬ ‫‪2,874,035‬‬ ‫‪3,643,000‬‬ ‫‪4,234,849‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪3,698,000‬‬ ‫‪2,874,035‬‬ ‫‪3,643,000‬‬ ‫‪4,234,849‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪7,076,000‬‬ ‫‪5,087,733‬‬ ‫‪4,646,000‬‬ ‫‪6,083,555‬‬ ‫אחזקת ביוב וטיהור‬ ‫‪973‬‬ ‫‪9,392,000‬‬ ‫‪7,233,066‬‬ ‫‪8,580,000‬‬ ‫‪9,807,816‬‬ ‫אחזקת ביוב וטיהור‬ ‫‪473‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪7,076,000‬‬ ‫‪5,087,733‬‬ ‫‪4,646,000‬‬ ‫‪6,083,555‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪9,392,000‬‬ ‫‪7,233,066‬‬ ‫‪8,580,000‬‬ ‫‪9,807,816‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪-5,129,000‬‬ ‫‪-3,649,000‬‬ ‫‪19,358,000‬‬ ‫‪12,673,238‬‬ ‫‪16,506,000‬‬ ‫‪14,763,996‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪99‬‬ ‫‪14,229,000‬‬ ‫‪9,923,055‬‬ ‫‪12,857,000‬‬ ‫‪15,619,967‬‬ ‫תקבולים בלתי רגילים‬ ‫‪59‬‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫==========‬ ‫===================‬ ‫======‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪5,920,888‬‬ ‫‪7,474,000‬‬ ‫‪7,113,558‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪14,229,000‬‬ ‫‪9,923,055‬‬ ‫‪12,857,000‬‬ ‫‪15,619,967‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪11,858,000‬‬ ‫‪6,752,350‬‬ ‫‪9,032,000‬‬ ‫‪7,650,438‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫ממשלה‬ ‫‪-7,597,000‬‬ ‫‪-7,606,000‬‬ ‫‪7,597,000‬‬ ‫‪6,002,355‬‬ ‫‪7,606,000‬‬ ‫‪7,172,992‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪990‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪5,920,888‬‬ ‫‪7,474,000‬‬ ‫‪7,113,558‬‬ ‫משכורות ושכר‬ ‫‪.110-399‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪81,467‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪59,434‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪2,056,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪2,056,000‬‬ ‫‪1,197,342‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪3,736,079‬‬ ‫ריבית ודיבידנד‬ ‫‪511‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,056,000‬‬ ‫‪1,197,342‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪3,736,079‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪170,919‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪71,106‬‬ ‫תשלומים ע"ח שנים ק‪.‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪316,665‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪196,981‬‬ ‫החזר הוצאות שנים ק‪.‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪170,919‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪71,106‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪316,665‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪196,981‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪3,236,000‬‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫‪994‬‬ ‫‪3,296,000‬‬ ‫‪1,939,084‬‬ ‫‪2,207,000‬‬ ‫‪4,208,228‬‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪59‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪3,296,000‬‬ ‫‪1,939,084‬‬ ‫‪2,207,000‬‬ ‫‪4,208,228‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫העברה לעיריית אלעד‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪8,627,000‬‬ ‫‪6,469,964‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪7,459,898‬‬ ‫הנחות ממסים‬ ‫‪995‬‬ ‫‪8,627,000‬‬ ‫‪6,469,964‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪7,478,679‬‬ ‫הנחות ממסים‬ ‫‪115‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪8,627,000‬‬ ‫‪6,469,964‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪7,459,898‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪.400-999‬‬ ‫‪8,627,000‬‬ ‫‪6,469,964‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪7,478,679‬‬ ‫עצמיות‬ ‫‪.100-899‬‬ ‫‪2,791,000‬‬ ‫רזרבה תקציבית‬ ‫‪994‬‬ ‫מקרנות‪/‬הלוואה לכיסוי גרעון‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪------------------------------‬‬ ‫‪------------‬‬ ‫‪2,791,000‬‬ ‫פעולות‬ ‫עמוד ‪9‬‬