‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪ 1‬הכנסות‬ ‫ז ‪95,800,000.00‬‬ ‫ז ‪93,091,000.00‬‬ ‫‪ 1111100100‬ארנונה שוטפת‬ ‫‪ 111‬ארנונה כללית‬ ‫‪ 11‬ארנונות‬ ‫ז ‪6,648,000.00‬‬ ‫ז ‪7,076,000.00‬‬ ‫‪ 1111200100‬ארנונה פגורים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הנחות ממסים‪-‬ארנונה מראש ‪0.00‬‬‫תשלום)‬ ‫‪1113000113‬‬ ‫‪ 113‬הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי‬ ‫ז ‪8,600,000.00‬‬ ‫ז ‪8,500,000.00‬‬ ‫‪ 1115000115‬הנחות לזכאים‪-‬ארנונה‬ ‫‪ 115‬הנחות לזכאים‬ ‫ז ‪ 108,667,000.00‬ז ‪111,048,000.00‬‬ ‫‪ 11‬ארנונות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪619,000.00‬‬ ‫ז ‪610,000.00‬‬ ‫‪ 122‬אגרת רשיונות לשלטים ‪ 1122000210‬אגרת שילוט‬ ‫‪ 12‬אגרות‬ ‫ז ‪619,000.00‬‬ ‫ז ‪610,000.00‬‬ ‫‪ 12‬אגרות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪28,000.00‬‬ ‫מענקים אחרים שריפות‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫‪ 196‬מענקים אחרים‬ ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫פנסיה צוברת‪-‬משרד הפנים ז ‪9,000.00‬‬ ‫‪1196000913‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ישובים גדולים‪-‬משרד הפנים ‪0.00‬‬ ‫‪1196000914‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫מענק עבור מזכירי קלפי ‪0.00‬‬ ‫‪1196000916‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הפנים‬ ‫הנגשת קלפיות מענק משרד ‪0.00‬‬ ‫‪1196000918‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הפנים‬ ‫הסכם שכר מענק סיוע ממשרד‪0.00‬‬ ‫‪1196000919‬‬ ‫ז ‪89,000.00‬‬ ‫ז ‪37,000.00‬‬ ‫‪ 19‬מענקים כלליים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬תברואה‬ ‫‪1210000690‬‬ ‫‪ 210‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1210000710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת פנוי אשפה‬ ‫‪1212300210‬‬ ‫‪ 212‬שרותי ניקיון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת קומפוסטרים‬ ‫‪1212300420‬‬ ‫ז ‪1,522,000.00‬‬ ‫ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת עגלות אשפה‪-‬ועדים ‪0.00‬‬ ‫‪1212300711‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫רכישת קומפוסטרים‬ ‫‪1212300712‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ישובים‪-‬נזקי סופה‬ ‫‪1212300713‬‬ ‫ז ‪532,000.00‬‬ ‫הכנסות מתמיר תאגיד מיחזור ז ‪524,000.00‬‬ ‫‪1212300790‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫קנסות תברואה‬ ‫‪1213200690‬‬ ‫‪ 213‬פיקוח תברואי‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫אגרת רשיון עסק‬ ‫‪1213300220‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1213300710‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫מוסדות ‪1,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫רישיון עסק‪-‬השתתפות‬ ‫‪1213300790‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫דמי חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪ 214‬שרות וטרינרי‬ ‫ז ‪69,000.00‬‬ ‫קנסות בגין כלבים משוטטים ז ‪68,000.00‬‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪107,000.00‬‬ ‫דיגום מים‪-‬מכסות יעדים‬ ‫‪1215300710‬‬ ‫‪ 215‬תברואה מונעת‬ ‫ז ‪107,000.00‬‬ ‫עובד תברואה‪-‬מכסות ועדים ז ‪23,000.00‬‬ ‫‪1215300711‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫דיגום מים‪-‬השתת מוסדות‬ ‫‪1215300790‬‬ ‫ז ‪2,344,000.00‬‬ ‫ז ‪2,345,000.00‬‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪72,000.00‬‬ ‫ז ‪71,000.00‬‬ ‫‪ 1221000710‬מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 221‬מינהל שמירה ובטחון‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫ז ‪93,000.00‬‬ ‫‪ 1221000790‬ביטחון‪-‬השתתפות מוסדות ז ‪92,000.00‬‬ ‫ז ‪445,000.00‬‬ ‫‪394,000.00‬‬ ‫קו התפר‬ ‫‪ 1222000990‬משטרת ישראל‪-‬עבור שמירה ז‬ ‫‪ 222‬שמירה בטחונית‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1227000710‬מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 227‬הגמ''ר‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫ז ‪664,000.00‬‬ ‫ז ‪654,000.00‬‬ ‫‪ 1227000970‬הגמ'ר‪-‬מ‪.‬הביטחון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪135,000.00‬‬ ‫‪ 1227000971‬מרכיבי בטחון ש‪.‬ק‪.‬‬ ‫ז ‪1,274,000.00‬‬ ‫ז ‪1,346,000.00‬‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪117,000.00‬‬ ‫ז ‪115,000.00‬‬ ‫דמי מכרזים‬ ‫‪ 231‬משרד מהנדס הרשות ‪1231000220‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫אגרת מסירת מידע‬ ‫‪1232000220‬‬ ‫‪ 232‬תכנון עיר‬ ‫ז ‪63,000.00‬‬ ‫ז ‪62,000.00‬‬ ‫בקשה למידע להיתר‬ ‫‪1232000221‬‬ ‫ז ‪7,069,000.00‬‬ ‫ז ‪6,830,000.00‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫‪1232000590‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1232000710‬‬ ‫ז ‪921,000.00‬‬ ‫ז ‪907,000.00‬‬ ‫אגרת רשיונות בניה‬ ‫‪ 233‬רשוי ופיקוח על הבניה ‪1233000220‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫אגרת פ‪.‬תיק‬ ‫‪1233000221‬‬ ‫ז ‪1,204,000.00‬‬ ‫קנסות בית משפט‪-‬עבור בניה ז ‪1,186,000.00‬‬ ‫‪1233000690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1233000710‬‬ ‫ז ‪9,395,000.00‬‬ ‫ז ‪9,121,000.00‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין עיר‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫‪ 1243000710‬מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪ 243‬תאורת רחובות‬ ‫‪ 24‬נכסים צבוריים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪ 1243000790‬תאורת רחובות השתתפות ‪0.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫‪ 24‬נכסים צבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1254100490‬השתת‪.‬בנסיעה לחו'ל‬ ‫‪ 254‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪ 25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 25‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪3,200,000.00‬‬ ‫אגרת שמירה‬ ‫‪1266000220‬‬ ‫‪ 266‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫ז ‪7,250,000.00‬‬ ‫ז ‪4,361,000.00‬‬ ‫שמירה לפי מ"ר‬ ‫‪1266000224‬‬ ‫ז ‪17,846,000.00‬‬ ‫ז ‪17,435,000.00‬‬ ‫ארנונה ועד‬ ‫‪1266000290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גביה עבור פח אשפה ומד מים‪0.00‬‬ ‫‪1266000690‬‬ ‫ז ‪630,000.00‬‬ ‫ז ‪630,000.00‬‬ ‫השתתפויות ועדים‬ ‫‪1266100710‬‬ ‫ז ‪1,340,000.00‬‬ ‫ז ‪1,317,000.00‬‬ ‫מים למתן אגרה שוטפת‬ ‫‪1266110220‬‬ ‫ז ‪135,000.00‬‬ ‫ז ‪133,000.00‬‬ ‫מים למתן אגרת פיגורים‬ ‫‪1266110221‬‬ ‫ז ‪170,000.00‬‬ ‫ז ‪447,000.00‬‬ ‫א‪.‬חיבור ומד מים צ‪.‬יצחק‬ ‫‪1266200690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים‬ ‫‪1266200710‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬צור יצחק ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪1266200790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫היטל בצורת‬ ‫‪1269000210‬‬ ‫‪ 269‬הכנסות שונות‬ ‫ז ‪62,000.00‬‬ ‫ז ‪61,000.00‬‬ ‫דמי אישורים‬ ‫‪1269000220‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫חוק חופש המידע‬ ‫‪1269000490‬‬ ‫ז ‪240,000.00‬‬ ‫ז ‪218,000.00‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫ז ‪78,000.00‬‬ ‫ז ‪77,000.00‬‬ ‫אכיפה מישפטית‬ ‫‪1269000691‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫כנס תקציב‪-‬חברי מליאה‬ ‫‪1269000692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬נופש עובדים ‪0.00‬‬ ‫‪1269000693‬‬ ‫ז ‪272,000.00‬‬ ‫ז ‪268,000.00‬‬ ‫אכיפה מינהלית‬ ‫‪1269000694‬‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי ניהול מתאגידים עירוניים ז ‪138,000.00‬‬ ‫‪1269000696‬‬ ‫‪ 269‬הכנסות שונות‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬‫הכנסות שונות‪-‬קורס דירקטורים‬ ‫‪1269000697‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫אכיפה עיקולי בנק‬ ‫‪1269000699‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קורס גישור‪-‬ועדים‬ ‫‪1269000710‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫שונות‪6,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫השתתפות ועדים‪-‬הכנסות‬ ‫‪1269000711‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫המוסד לביטוח לאומי‪-‬דמי פגיעה‬ ‫‪1269000731‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפיות רשויות שכנות ‪0.00‬‬ ‫‪1269000791‬‬ ‫ז ‪93,000.00‬‬ ‫‪92,000.00‬‬ ‫משכורת‬ ‫ז‬ ‫הכנסות שונות ניכויים מפ'‬ ‫‪1269100693‬‬ ‫ז ‪28,154,000.00‬‬ ‫ז ‪28,415,000.00‬‬ ‫‪ 26‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫‪ 1272000220‬אגרות שונות‪-‬פיתוח כלכלי ז ‪5,000.00‬‬ ‫‪ 272‬עידוד תעשיה ומלאכה‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬ ‫ז ‪41,000.00‬‬ ‫‪41,000.00‬‬ ‫‪ 1272000790‬אזורי תעשיה‪-‬הכנסות מחברה זכלכלית‬ ‫ז ‪46,000.00‬‬ ‫ז ‪46,000.00‬‬ ‫‪ 27‬פיתוח כלכלי‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪104,000.00‬‬ ‫הכנסות כלליות לאגף‬ ‫‪1311000490‬‬ ‫‪ 311‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪363,000.00‬‬ ‫ז ‪357,000.00‬‬ ‫סל תרבות בי"ס‬ ‫‪1311000491‬‬ ‫ז ‪199,000.00‬‬ ‫ז ‪194,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪17,000.00‬‬ ‫החינוך‬ ‫נגישות פיזית הכנסות משרד ז‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫מש‪.‬החינוך הכנסות יעודיות ז ‪265,000.00‬‬ ‫‪1311000923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪71,000.00‬‬ ‫ילדים ונוער בקיץ‬ ‫‪1311000924‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השאלת ספרים תשעח‬ ‫‪1311000926‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪179,000.00‬‬ ‫השאלת ספרים תשעז‬ ‫‪1311000928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת חינוך גנ'י‪-‬תש'ס‬ ‫‪1312200222‬‬ ‫‪ 312‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬גנ'י‬ ‫‪1312200290‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫שכל'מ גנ'י טרום חובה‪-‬תש'ס ז ‪45,000.00‬‬ ‫‪1312200412‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ריתמוסיקה בגנים‬ ‫‪1312200413‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫קיטנות בגנ'י‬ ‫‪1312200440‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫קיטנת קיץ תשע"ה‬ ‫‪1312200441‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫ז ‪75,000.00‬‬ ‫‪74,000.00‬‬ ‫אישיות‬ ‫השתתפות בביטוח תאונות ז‬ ‫‪1312200491‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות בקיטנה לילדי עובדים‬ ‫‪1312200493‬‬ ‫ז ‪1,232,000.00‬‬ ‫ז ‪1,213,000.00‬‬ ‫סל תרבות גנ'י‬ ‫‪1312200494‬‬ ‫ז ‪2,230,000.00‬‬ ‫ז ‪2,197,000.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1312200710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1312200790‬‬ ‫ז ‪21,180,000.00‬‬ ‫ז ‪19,405,000.00‬‬ ‫השתתפות משרד החינוך‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות רפואיות בגני‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫ז ‪3,100,000.00‬‬ ‫ז ‪56,000.00‬‬ ‫סייעות שילוב בגני‬ ‫‪1312200922‬‬ ‫ז ‪1,470,000.00‬‬ ‫ז ‪1,037,000.00‬‬ ‫סייעת שניה‬ ‫‪1312200923‬‬ ‫ז ‪124,000.00‬‬ ‫ז ‪123,000.00‬‬ ‫העשרה גנים‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שכל"מ גני"י הכנסות לקבל ז ‪178,000.00‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות ש‪.‬ק‪ .‬גנ"י‬ ‫‪1312200926‬‬ ‫‪ 312‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‪/‬גנים ז ‪29,000.00‬‬ ‫‪1312200927‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום נ‪.‬ימין השתת הורים ז ‪909,000.00‬‬ ‫‪1312400420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫צהרונים בגנ"י‬ ‫‪1312400692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צהרונים השתתפות ועדים ‪0.00‬‬ ‫‪1312400710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות מצהרונים‪-‬ועדים‬ ‫‪1312400713‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יום ‪60,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות במעונות ז‬ ‫‪1312400790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית ניצנים גנ"י‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫ז ‪495,000.00‬‬ ‫‪330,000.00‬‬ ‫מעון עופרים השתת מ‪ .‬משרד זהכלכלה‬ ‫‪1312400990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪164,000.00‬‬ ‫למעונות יום כללי‬ ‫משרד הכלכלה השתתפות ז‬ ‫‪1312400991‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון שרונים השתת הורים ז ‪1,696,000.00‬‬ ‫‪1312410420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון שרונים השתתפות מוסדות‬ ‫‪1312410790‬‬ ‫ז ‪490,000.00‬‬ ‫הכלכלה ‪491,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫מעון שרונים השתת מ‪.‬‬ ‫‪1312410990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון גוונים השתתפות מוסדות‪0.00‬‬ ‫‪1312420790‬‬ ‫ז ‪460,000.00‬‬ ‫מעון גוונים השתת‪.‬מ‪.‬הכלכלה ז ‪457,000.00‬‬ ‫‪1312420990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪303,000.00‬‬ ‫צהרונים שנים קודמות‬ ‫‪1312500692‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪78,000.00‬‬ ‫צהרונים השתתפות ועדים‬ ‫‪1312500710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות בצהרונים ז ‪348,000.00‬‬ ‫‪1312500790‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬גנ'י ח‪.‬מיוחדז ‪41,000.00‬‬ ‫‪1312600290‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ'י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫ז ‪900,000.00‬‬ ‫ז ‪743,000.00‬‬ ‫סייעות רפואיות‬ ‫‪1312600921‬‬ ‫ז ‪54,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ'י ח‪.‬מיוחד יעודיותז ‪53,000.00‬‬ ‫‪1312600922‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬שכירות‬ ‫‪1312600923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫קיטנות ‪-‬ש‪.‬ק‪.‬‬ ‫‪1312800420‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313110790‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫אהרונוביץ משרד החינוך‬ ‫‪1313110920‬‬ ‫ז ‪443,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר אהרונוביץ ז ‪478,000.00‬‬ ‫‪1313110921‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫‪1313110922‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪15,000.00‬‬ ‫‪1313110924‬‬ ‫ז ‪78,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר אהרונוביץ ז ‪85,000.00‬‬ ‫‪1313110925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות אהרונוביץ‬ ‫‪1313110926‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313110927‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪28,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי אהרונוביץ‬ ‫‪1313110928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות בית ספר צופית‬ ‫‪1313120690‬‬ ‫ז ‪56,000.00‬‬ ‫ז ‪55,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313120790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫השתת מש' החינוך‬ ‫‪1313120920‬‬ ‫ז ‪423,000.00‬‬ ‫ז ‪428,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר צופית‬ ‫‪1313120921‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סל תלמיד לעולה יסודי‬ ‫‪1313120923‬‬ ‫ז ‪36,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך ‪-‬א‪.‬שכפול ז ‪36,000.00‬‬ ‫‪1313120924‬‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪75,000.00‬‬ ‫ז ‪78,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר צופית‬ ‫‪1313120925‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות צופית‬ ‫‪1313120926‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313120927‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫ז ‪26,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי צופית‬ ‫‪1313120928‬‬ ‫ז ‪423,000.00‬‬ ‫ז ‪417,000.00‬‬ ‫השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪1313130790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫השתת מש' החינוך‬ ‫‪1313130920‬‬ ‫ז ‪286,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר מעבר אפקז ‪282,000.00‬‬ ‫‪1313130921‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪6,000.00‬‬ ‫‪1313130924‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר מעבר אפק ז ‪50,000.00‬‬ ‫‪1313130925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות מעבר אפק ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪1313130926‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313130927‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי מעבר אפק ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪1313130928‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬יחדיו‬ ‫‪1313140290‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫הכנסות מהסעות‪-‬יחדיו‬ ‫‪1313140690‬‬ ‫ז ‪102,000.00‬‬ ‫ז ‪102,000.00‬‬ ‫השתת‪ .‬מוסדות‬ ‫‪1313140790‬‬ ‫ז ‪368,000.00‬‬ ‫ז ‪406,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר יחדיו‬ ‫‪1313140921‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך אגרת שכפולז ‪9,000.00‬‬ ‫‪1313140924‬‬ ‫ז ‪65,000.00‬‬ ‫ז ‪74,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר יחדיו‬ ‫‪1313140925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות יחדיו‬ ‫‪1313140926‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313140927‬‬ ‫ז ‪21,000.00‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי יחדיו‬ ‫‪1313140928‬‬ ‫ז ‪52,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬כצנלסון ‪0.00‬‬ ‫‪1313150290‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫הסעות בית ספר כצנלסון‬ ‫‪1313150690‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313150790‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫השתת משרד החינוך‬ ‫‪1313150920‬‬ ‫ז ‪293,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר כצנלסון ז ‪286,000.00‬‬ ‫‪1313150921‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪11,000.00‬‬ ‫‪1313150924‬‬ ‫ז ‪52,000.00‬‬ ‫ז ‪51,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר כצנלסון‬ ‫‪1313150925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות כצנלסון‬ ‫‪1313150926‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313150927‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי כצנלסון‬ ‫‪1313150928‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫הסעות בית ספר מתן‬ ‫‪1313170690‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫מתן הכנסות מניהול עצמי‬ ‫‪1313170695‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1313170790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת משרד החינוך‬ ‫‪1313170920‬‬ ‫ז ‪465,000.00‬‬ ‫ז ‪465,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר מתן‬ ‫‪1313170921‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪13,000.00‬‬ ‫‪1313170924‬‬ ‫ז ‪85,000.00‬‬ ‫ז ‪85,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר מתן‬ ‫‪1313170925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות מתן‬ ‫‪1313170926‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313170927‬‬ ‫‪ 313‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪28,000.00‬‬ ‫ז ‪28,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי מתן‬ ‫‪1313170928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬צור יצחק ז ‪95,000.00‬‬ ‫‪1313180790‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1313180920‬‬ ‫ז ‪520,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי משופר צור יצחק ז ‪488,000.00‬‬ ‫‪1313180921‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫דמי שכפול‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1313180924‬‬ ‫ז ‪92,000.00‬‬ ‫עובד סיוע משופר צור יצחק ז ‪87,000.00‬‬ ‫‪1313180925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫גמול מנהליות צור יצחק‬ ‫‪1313180926‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫יצחק‪17,000.00‬‬ ‫תשלומי הורים חומרים‪-‬צור ז‬ ‫‪1313180927‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫תוס' דפנציאלי צור יצחק‬ ‫‪1313180928‬‬ ‫ז ‪144,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון משרד החינוך‬ ‫‪1313190920‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫עצמי ‪200,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫יצחק נבון צור יצחק ניהול‬ ‫‪1313190921‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון דמי שכפול‬ ‫‪1313190924‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫יצחק נבון עובד סיוע משופר ‪0.00‬‬ ‫‪1313190925‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון גמול מנהליות‬ ‫‪1313190926‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון תשלומי הורים חומרים‬ ‫‪1313190927‬‬ ‫ז ‪51,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬חינוך מיוחדז ‪10,000.00‬‬ ‫‪1313300290‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,412,000.00‬‬ ‫חק שילוב סיעות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪234,000.00‬‬ ‫סייעות רפואיות וכיתתיות‬ ‫‪1313300924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫סייעות חריגות‬ ‫‪1313300925‬‬ ‫ז ‪195,000.00‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬מתי'א חינוך מיוחד ז ‪165,000.00‬‬ ‫‪1313310920‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‬ ‫‪1313310921‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫ז‬ ‫קיטנות בבתי הספר‪-‬‬ ‫‪1313800490‬‬ ‫ז ‪375,000.00‬‬ ‫החופש הגדול הכנסות מהוריםז ‪369,000.00‬‬ ‫‪1313810490‬‬ ‫ז ‪493,000.00‬‬ ‫‪485,000.00‬‬ ‫משרד החינוך ביס של החופש זהגדול‬ ‫‪1313810920‬‬ ‫ז ‪370,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬עמיאסף ז ‪225,000.00‬‬ ‫‪1315710290‬‬ ‫‪ 315‬חינוך על יסודי‬ ‫ז ‪112,000.00‬‬ ‫ז ‪110,000.00‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1315710490‬‬ ‫ז ‪83,000.00‬‬ ‫ז ‪82,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‬ ‫‪1315710790‬‬ ‫ז ‪1,333,000.00‬‬ ‫ז ‪1,326,000.00‬‬ ‫סל תלמידי חטיבה‬ ‫‪1315710920‬‬ ‫ז ‪9,182,000.00‬‬ ‫ז ‪9,159,000.00‬‬ ‫שכ'ל על יסודי‬ ‫‪1315710921‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪48,000.00‬‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫‪1315710922‬‬ ‫ז ‪6,860,000.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‪-‬מיתר ז ‪7,651,000.00‬‬ ‫‪1315710923‬‬ ‫ז ‪63,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪24,000.00‬‬ ‫‪1315710924‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫ז ‪44,000.00‬‬ ‫סיעות כיתתיות עמיאסף‬ ‫‪1315710926‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫סייעות שילוב עמיאסף‬ ‫‪1315710927‬‬ ‫ז ‪956,000.00‬‬ ‫השאלת מורים ביס עמיאסף ז ‪956,000.00‬‬ ‫‪1315710928‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫למורים‬ ‫משרד החינוך החזרי הוצאות ‪0.00‬‬ ‫‪1315710929‬‬ ‫ז ‪265,000.00‬‬ ‫ז ‪261,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740290‬‬ ‫ז ‪632,000.00‬‬ ‫ז ‪622,000.00‬‬ ‫הכנסות מהסעות‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740690‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות ‪-‬בית חינוךז ירקון‬ ‫‪1315740790‬‬ ‫‪ 315‬חינוך על יסודי‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫ז ‪1,370,000.00‬‬ ‫ז ‪1,258,000.00‬‬ ‫סל תלמידי חטיבה‪-‬ירקון‬ ‫‪1315740920‬‬ ‫ז ‪2,493,000.00‬‬ ‫ז ‪2,456,000.00‬‬ ‫השאלת מורים‬ ‫‪1315740921‬‬ ‫ז ‪95,000.00‬‬ ‫ז ‪93,000.00‬‬ ‫הכנסות יעודיות‬ ‫‪1315740922‬‬ ‫ז ‪5,345,000.00‬‬ ‫השתתפויות קבועות‪-‬מיתר ז ‪4,548,000.00‬‬ ‫‪1315740923‬‬ ‫ז ‪43,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך בדמי שכפולז ‪39,000.00‬‬ ‫‪1315740924‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫מימון איבחונים משרד החינוך ז ‪17,000.00‬‬ ‫‪1315740926‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫ז ‪39,000.00‬‬ ‫סייעות שילוב ירקון‬ ‫‪1315740927‬‬ ‫ז ‪7,005,000.00‬‬ ‫ז ‪4,600,000.00‬‬ ‫שכ"ל על יסודי‬ ‫‪1315740928‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות כיתתיות ירקון‬ ‫‪1315740929‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬מילגות ‪0.00‬‬ ‫‪1316800790‬‬ ‫‪ 316‬חינוך גבוה‬ ‫ז ‪334,000.00‬‬ ‫ז ‪329,000.00‬‬ ‫השתתפות ועדים‬ ‫‪1317100710‬‬ ‫‪ 317‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪32,000.00‬‬ ‫בשרותים‬ ‫ז‬ ‫השתת‪.‬מוסדות ורשויות‬ ‫‪1317100790‬‬ ‫ז ‪156,000.00‬‬ ‫ז ‪154,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בקב'ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫ז ‪1,746,000.00‬‬ ‫בשמירה‪1,720,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫השתת‪ .‬משטרת ישראל‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫ז ‪24,000.00‬‬ ‫שפ"ח השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300790‬‬ ‫ז ‪1,430,000.00‬‬ ‫ז ‪1,501,000.00‬‬ ‫השתת' מ‪.‬החינוך‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות מביטוח תלמידים‪-‬ועדים‬ ‫‪1317500710‬‬ ‫ז ‪167,000.00‬‬ ‫ז ‪164,000.00‬‬ ‫יסודי ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500712‬‬ ‫ז ‪62,000.00‬‬ ‫ז ‪61,000.00‬‬ ‫על יסודי ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500713‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫מועדונית משפחתית נוה ימין ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪1317600420‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫מועדונית אלישמע‬ ‫‪1317600422‬‬ ‫ז ‪259,000.00‬‬ ‫ז ‪256,000.00‬‬ ‫מועדונית לימודית‬ ‫‪1317600921‬‬ ‫ז ‪109,000.00‬‬ ‫ז ‪109,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בקב'ס‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1317800710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועד מקומי עבור הסעות‬ ‫‪1317800712‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫השתתפות מוסדות‪-‬הסעות ‪0.00‬‬ ‫‪1317800790‬‬ ‫ז ‪9,338,000.00‬‬ ‫ז ‪9,200,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בהסעות‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫ז ‪516,000.00‬‬ ‫הסעות הכנסות שנים קודמות ז ‪508,000.00‬‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השת משרד החינוך מרכז‬ ‫‪1317800923‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות מורים‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות חינוך‪-‬הכנסות לקבל ‪0.00‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫ז ‪3,900,000.00‬‬ ‫‪3,800,000.00‬‬ ‫מיוחד‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬החינוך בהסעות ח‪ .‬ז‬ ‫‪1317810920‬‬ ‫ז ‪611,000.00‬‬ ‫ז ‪602,000.00‬‬ ‫ליווי הסעות חינוך מיוחד‬ ‫‪1317810922‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ‬ ‫‪1317900290‬‬ ‫ז ‪93,680,000.00‬‬ ‫ז ‪91,835,000.00‬‬ ‫‪ 31‬חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪74,000.00‬‬ ‫‪ 1322000490‬תרבות הכנסות כללי‬ ‫‪ 322‬פעולות תרבות‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1322000491‬סל תרבות‪-‬הצגות‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫סטודיו למשחק‬ ‫‪1322000492‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫‪322‬‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪25,000.00‬‬ ‫סטודיו למשחק‬ ‫‪1322000494‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫הרקדות‬ ‫‪1322200490‬‬ ‫ז ‪180,000.00‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫תרבות ישובים‬ ‫‪1324000490‬‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪324‬‬ ‫ז ‪250,000.00‬‬ ‫ז ‪280,000.00‬‬ ‫להקות מחול‬ ‫‪1325500490‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫‪325‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫קולות הכפר‬ ‫‪1325500491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי שרותים‪-‬תיאטרונים‬ ‫‪1326100490‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪326‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫היכל התרבות מנויים‬ ‫‪1326400490‬‬ ‫ז ‪31,000.00‬‬ ‫ז ‪31,000.00‬‬ ‫עמלה ממכירת כרטיסים‬ ‫‪1326400491‬‬ ‫ז ‪180,000.00‬‬ ‫היכל תרבות ‪-‬אשראי טופטיקסז ‪92,000.00‬‬ ‫‪1326400492‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫עונת מנויים ‪2014-2015‬‬ ‫‪1326400498‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫מכירת מנויים איי סי מגא‬ ‫‪1326400499‬‬ ‫ז ‪354,000.00‬‬ ‫הכלכלית‬ ‫‪341,000.00‬‬ ‫באמצעות החברה‬ ‫ז‬ ‫שוכרים היכל התרבות‬ ‫‪1326400640‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪153,000.00‬‬ ‫שכ"ד לקבל היכל התרבות‬ ‫‪1326400645‬‬ ‫ז ‪75,000.00‬‬ ‫היכל התרבות‪-‬שכירות אולם ז ‪76,000.00‬‬ ‫‪1326400790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪510,000.00‬‬ ‫עונת מנויים ‪2015-2016‬‬ ‫‪1326410491‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,428,000.002016/2017‬‬ ‫ז‬ ‫היכל תרבות מנויים‬ ‫‪1326410494‬‬ ‫ז ‪1,800,000.00‬‬ ‫ז ‪249,000.00‬‬ ‫עונת מנויים ‪2017/2018‬‬ ‫‪1326410495‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫אירועי תרבות מועצתיים‬ ‫אירועי תרבות שנתיים ‪1327000490‬‬ ‫‪327‬‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫דמי שרותים ‪-‬נוער‬ ‫‪1328200490‬‬ ‫נוער‬ ‫‪328‬‬ ‫ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫נוער‪-‬מיניפיי כרטיסי אשראי ז ‪1,500,000.00‬‬ ‫‪1328200691‬‬ ‫ז ‪900,000.00‬‬ ‫השתתתפות ועדים מקומיים ז ‪1,000,000.00‬‬ ‫‪1328200710‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬מוסדות‪-‬מ‪.‬נוער‬ ‫‪1328200790‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫‪31,000.00‬‬ ‫מדריכים‬ ‫השת ממשלה‪-‬מ‪.‬החינוך שכר ז‬ ‫‪1328200920‬‬ ‫ז ‪120,000.00‬‬ ‫‪206,000.00‬‬ ‫התישבותי‬ ‫ז‬ ‫השתת'ממשלה‪-‬א‪.‬לחינוך‬ ‫‪1328200922‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות תלמידי הילה‬ ‫‪1328200926‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫ז ‪127,000.00‬‬ ‫ילדים ונוער בקיץ‬ ‫‪1328200927‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫ז ‪400,000.00‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪1328210991‬‬ ‫ז ‪94,000.00‬‬ ‫ז ‪94,000.00‬‬ ‫דמי שרותים מניעת סמים‬ ‫‪1328500490‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫דמי שרותים‪-‬ספורט‬ ‫‪1329300490‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪329‬‬ ‫ז ‪130,000.00‬‬ ‫ז ‪124,000.00‬‬ ‫מרכז חוגים ספורט‬ ‫‪1329300492‬‬ ‫ז ‪125,000.00‬‬ ‫ז ‪107,000.00‬‬ ‫מרכז חוגים צופית‬ ‫‪1329300493‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות ועדים מקומיים ‪0.00‬‬ ‫‪1329300710‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫‪123,000.00‬‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫ז‬ ‫משרדים אחרים‪-‬מ‪.‬המדע‬ ‫‪1329300990‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫קיטנה‪-‬מיניפיי כ‪.‬אשראי‬ ‫‪1329310691‬‬ ‫ז ‪6,758,000.00‬‬ ‫ז ‪7,398,000.00‬‬ ‫‪ 32‬תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1341020410‬פעולות ארגוניות‬ ‫‪ 341‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1341020930‬פעולות ארגוניות‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מחשוב מחלקות רווחה‬ ‫‪1341030930‬‬ ‫‪ 341‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בטחון עובדים‪-‬מאבטחים‬ ‫‪1341040930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪1341050930‬‬ ‫ז ‪1,600,000.00‬‬ ‫ז ‪1,581,000.00‬‬ ‫שכר עובדי לשכות‬ ‫‪1341100930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיחשוב רפורמה‬ ‫‪1341101930‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪56,000.00‬‬ ‫הכנסות מיעוץ‬ ‫‪ 342‬רווחת הפרט והמשפחה ‪1342000460‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה ‪0.00‬‬ ‫‪1342200490‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫‪1342200491‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫השתתפות בשכר עמותת אחים‪0.00‬‬ ‫‪1342200790‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪21,000.00‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1342201930‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1342202930‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫מ‪.‬סיוע‪.‬לנפג‪.‬תאונ‪.‬דרכים‬ ‫‪1342203930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫צרכים מיידים‬ ‫‪1342204930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משפ' במצוקה בקהילה‬ ‫‪1342230420‬‬ ‫ז ‪150,000.00‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה ז ‪56,000.00‬‬ ‫‪1342230930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1342250930‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪1342400410‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫ז ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים חירום‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סדנאות למשפחה‬ ‫‪1342401930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1342405930‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ז ‪41,000.00‬‬ ‫מרכז טיפול באלימות‬ ‫‪1342410930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫שרותים לילדים ולנוער‬ ‫‪ 343‬שירותים לילד ולנוער ‪1343000460‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫ז ‪78,000.00‬‬ ‫ז ‪306,000.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכזי הורים ילדים‬ ‫‪1343503930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית נ‪.‬ימין‬ ‫‪1343510490‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1343520930‬‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדוניות משותפות צד ג'‬ ‫‪1343540420‬‬ ‫ז ‪220,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדוניות משותפות משרד החינוך‬ ‫‪1343540920‬‬ ‫ז ‪160,000.00‬‬ ‫ז ‪162,000.00‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1343540930‬‬ ‫ז ‪95,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחז' ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫ז ‪1,520,000.00‬‬ ‫ז ‪967,000.00‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עם הפנים לקהילה‪-‬מבודדים ז ‪30,000.00‬‬ ‫‪1343820410‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫תכנית עם הפנים לקהילה צד ג'‪0.00‬‬ ‫‪1343820420‬‬ ‫ז ‪266,000.00‬‬ ‫‪139,000.00‬‬ ‫הרווחה‬ ‫תכנית עם הפנים לקהילה‪-‬מ‪ .‬ז‬ ‫‪1343820930‬‬ ‫ז ‪161,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נתיבים להורות עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1343821930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום נ‪.‬ימין השתת הורים ז ‪450,000.00‬‬ ‫‪1343900490‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪140,000.00‬‬ ‫ז ‪177,000.00‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫‪ 343‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון שרונים השתתפות מ‪.‬המסחר‬ ‫‪1343900990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫התעשיה‬ ‫מעון עופרים השתתפות מ‪0.00 .‬‬ ‫‪1343900991‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון גוונים השתתפות מ‪.‬המסחר‬ ‫‪1343920990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪34,000.00‬‬ ‫שרותים לזקנים‬ ‫‪1344000460‬‬ ‫‪ 344‬שירותים לזקן‬ ‫ז ‪80,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחז' במעונות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344300420‬‬ ‫ז ‪270,000.00‬‬ ‫ז ‪275,000.00‬‬ ‫אחזקת במעונות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1344301930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫טיפול שיננים לקשיש‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונים לזקנים ת‪.‬העשרה ‪0.00‬‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1344407930‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫טיפול בקהילה א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344408930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1344410930‬‬ ‫ז ‪123,000.00‬‬ ‫טיפול באזרח הוותיק בסיכון ‪0.00‬‬ ‫‪1344415930‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪1344417930‬‬ ‫ז ‪112,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדון והבראה לזקנים‬ ‫‪1344430930‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫ז ‪37,000.00‬‬ ‫מרכזי ועדות חוק סיעוד‬ ‫‪1344440930‬‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫מסגרות יומיות א‪.‬ותיק‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫ז ‪1,350,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסטים ז ‪162,000.00‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫‪ 345‬שירותים למפגר‬ ‫ז ‪70,000.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ובוגרים צד ג'‪0.00‬‬ ‫‪1345101420‬‬ ‫ז ‪155,000.00‬‬ ‫מרכז יום שיקומי לאוטיסטים ז ‪49,000.00‬‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫ז ‪2,100,000.00‬‬ ‫ז ‪1,831,000.00‬‬ ‫סדור במעונות‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫ז ‪487,000.00‬‬ ‫ז ‪479,000.00‬‬ ‫מעון ממשלתי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫ז ‪56,000.00‬‬ ‫ז ‪39,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345104930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ולבוגרים צד ג'‬ ‫‪1345105420‬‬ ‫ז ‪41,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית לילדים ולבוגרים‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫ז ‪38,000.00‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1345130930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרות ז ‪1,246,000.00‬‬ ‫‪1345140930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1345141930‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול בהורים וילדיהם‬ ‫‪1345150420‬‬ ‫ז ‪44,000.00‬‬ ‫ז ‪37,000.00‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיה‬ ‫‪1345150930‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫נופשונים וקיטנות‬ ‫‪1345160930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪246,000.00‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש"ה צד ג'‬ ‫‪1345202420‬‬ ‫ז ‪135,000.00‬‬ ‫ז ‪108,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום אימוני מש"ה‬ ‫‪1345203930‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעשי"ם צד ג'‬ ‫‪1345220420‬‬ ‫ז ‪113,000.00‬‬ ‫ז ‪118,000.00‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪1345220930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1345230420‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1345230930‬‬ ‫‪ 345‬שירותים למפגר‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותים תומכים מש"ה‬ ‫‪1345302930‬‬ ‫ז ‪23,000.00‬‬ ‫ז ‪22,000.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה צד ג'‬ ‫‪1345330420‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים למפגר‬ ‫‪1345330930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1345340930‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1346330930‬‬ ‫‪ 346‬שרותי שיקום‬ ‫ז ‪1,200,000.00‬‬ ‫ז ‪1,267,000.00‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מס יום לילד המוגבל צד ג'‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫ז ‪18,000.00‬‬ ‫ז ‪19,000.00‬‬ ‫מס‪.‬יום לילד המוגבל‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫ז ‪72,000.00‬‬ ‫ז ‪33,000.00‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1346602930‬‬ ‫ז ‪11,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346603930‬‬ ‫ז ‪59,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1346605930‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1346607930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫חלופה למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית לילד החריג‬ ‫‪1346701930‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים צד ג'‬ ‫‪1346702420‬‬ ‫ז ‪58,000.00‬‬ ‫ז ‪101,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1346702930‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346703930‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346704930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים להבראה צד ג'‬ ‫‪1346705420‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1346705930‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים צד ג' ‪0.00‬‬ ‫‪1346706420‬‬ ‫ז ‪46,000.00‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346706930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1346707930‬‬ ‫ז ‪42,000.00‬‬ ‫ז ‪37,000.00‬‬ ‫קהילה תומכת לנכים‬ ‫‪1346708930‬‬ ‫ז ‪47,000.00‬‬ ‫ז ‪47,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪58,000.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1346801930‬‬ ‫ז ‪68,000.00‬‬ ‫ז ‪67,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1346801932‬‬ ‫ז ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה צד ג'‬ ‫‪1346804420‬‬ ‫ז ‪45,000.00‬‬ ‫ז ‪29,000.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫ז ‪30,000.00‬‬ ‫טיפול אישי סיעודי לנכים‬ ‫‪1346830930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪ 347‬שרותי תקון‬ ‫ז ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1347101930‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫ז ‪49,000.00‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1347102930‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1347120930‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫ז ‪32,000.00‬‬ ‫ת‪.‬קהיל עד‪-‬י ומעטפת‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1347303930‬‬ ‫‪ 347‬שרותי תקון‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫ז ‪14,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מפתן ממשלתי‬ ‫‪1347401930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪ 348‬עבודה קהילתית‬ ‫ז ‪5,000.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות צד ג'‪0.00‬‬ ‫‪1348201420‬‬ ‫ז ‪115,000.00‬‬ ‫ז ‪100,000.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות‬ ‫‪1348201930‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הערכות חרום‬ ‫‪1348202930‬‬ ‫ז ‪4,000.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫‪ 349‬שירותים לעולים‬ ‫ז ‪15,000.00‬‬ ‫ז ‪7,000.00‬‬ ‫ילדים במצוקה‪-‬עולים‬ ‫‪1349010930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫עובדי שכונה עולים‬ ‫‪1349020930‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון אמוני לעולים‬ ‫‪1349030930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪299,000.00‬‬ ‫מפגרים בקהילה עולים‬ ‫‪1349040930‬‬ ‫ז ‪9,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פיתוח קהילתי‬ ‫‪1349060930‬‬ ‫ז ‪6,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעונות יום עולים‬ ‫‪1349070930‬‬ ‫ז ‪35,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪1349400420‬‬ ‫ז ‪588,000.00‬‬ ‫ז ‪12,000.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬ ‫‪1349400930‬‬ ‫ז ‪13,213,000.00‬‬ ‫ז ‪11,388,000.00‬‬ ‫‪ 34‬רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫ז ‪16,000.00‬‬ ‫אגרות בגין שרותים‬ ‫‪1357000220‬‬ ‫‪ 357‬שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫‪ 35‬דת‬ ‫ז ‪90,000.00‬‬ ‫ז ‪136,000.00‬‬ ‫אגרות כשרות‬ ‫‪1357000221‬‬ ‫ז ‪1,330,000.00‬‬ ‫‪1,421,000.00‬‬ ‫בקודש‬ ‫השתת‪.‬מ‪.‬הדתות‪-‬משרתים ז‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫ז ‪360,000.00‬‬ ‫משרד הדתות‪-‬רבנים נורמטיביז ‪293,000.00‬‬ ‫‪1357000991‬‬ ‫ז ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משרד הדתות ‪-‬בלניות נורמטיבי‬ ‫‪1357000992‬‬ ‫ז ‪1,841,000.00‬‬ ‫ז ‪1,866,000.00‬‬ ‫‪ 35‬דת‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪1,600,000.00‬‬ ‫ז ‪1,528,000.00‬‬ ‫אגרות מים‪-‬שוטפת‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪ 413‬משק המים‬ ‫‪ 41‬מים‬ ‫ז ‪250,000.00‬‬ ‫ז ‪242,000.00‬‬ ‫אגרות מים‪-‬פגורים‬ ‫‪1413100211‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ז ‪2,000.00‬‬ ‫מס היטל בצורת‬ ‫‪1413100212‬‬ ‫ז ‪20,000.00‬‬ ‫ז ‪27,000.00‬‬ ‫הכנסות מנציבות המים‬ ‫‪1413100990‬‬ ‫ז ‪1,870,000.00‬‬ ‫ז ‪1,799,000.00‬‬ ‫‪ 41‬מים‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪575,000.00‬‬ ‫ז ‪567,000.00‬‬ ‫השכרת אולם‪-‬ריקודי עם‬ ‫‪1433000620‬‬ ‫‪ 433‬משרדים ועסקים‬ ‫‪ 43‬נכסים‬ ‫ז ‪2,263,000.00‬‬ ‫ז ‪2,150,000.00‬‬ ‫שכ'ד ודמי מפתח‬ ‫‪1433000640‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫ז ‪1,000.00‬‬ ‫דמי שימוש מכונת צילום‬ ‫‪1433000650‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השכרת מבנים חיצונים‬ ‫‪1433000651‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1433000690‬‬ ‫ז ‪2,839,000.00‬‬ ‫ז ‪2,718,000.00‬‬ ‫‪ 43‬נכסים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1441000540‬החזרים מביטוח‬ ‫‪ 441‬אוטובוסים‬ ‫‪ 44‬תחבורה‬ ‫ז ‪526,000.00‬‬ ‫ז ‪518,000.00‬‬ ‫‪ 1441000690‬הכנסות מאוטובוסים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫מכוניות‬ ‫ז‬ ‫‪ 1441000691‬החזרים עבור ליקוי בייצור‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ז ‪526,000.00‬‬ ‫ז ‪533,000.00‬‬ ‫‪ 44‬תחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪3,597,000.00‬‬ ‫החזרות מקרנות‪-‬פרע'מ ביוב ז ‪4,270,000.00‬‬ ‫‪1472000590‬‬ ‫‪ 472‬ביוב עירוני‬ ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת ביוב‪-‬שוטפת‬ ‫‪1473000210‬‬ ‫‪ 473‬טיהור מי ביוב‬ ‫ז ‪8,150,000.00‬‬ ‫ז ‪8,166,000.00‬‬ ‫אגרת ביוב‪-‬פגורים‬ ‫‪1473000211‬‬ ‫ז ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ניטור שפכים‬ ‫‪1473000212‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים מקומיים‬ ‫‪1473000710‬‬ ‫ז ‪560,000.00‬‬ ‫‪1,458,000.00‬‬ ‫ביוב חורשים‪-‬הכנסות מחברה זכלכלית‬ ‫‪1473000790‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ביוב השתתפויות מוסדות‬ ‫‪1473000794‬‬ ‫ז ‪200,000.00‬‬ ‫ממוסדות‬ ‫דיגום שפכי תעשיה הכנסות ‪0.00‬‬ ‫‪1473000795‬‬ ‫ז ‪12,557,000.00‬‬ ‫ז ‪13,894,000.00‬‬ ‫‪ 47‬מפעל הביוב‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1511000660‬הכנסות מימון‬ ‫ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫משנים ריבית‬ ‫‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות ‪511‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫ז ‪13,000.00‬‬ ‫‪ 1511000690‬ריבית ודיבידנדים‬ ‫ז ‪350,000.00‬‬ ‫‪ 1511000711‬עמלות גביה‪ -‬ועדים מקומיים ז ‪345,000.00‬‬ ‫ז ‪124,000.00‬‬ ‫ז ‪122,000.00‬‬ ‫‪ 1511000712‬עמלה ביוב לפי קובים‬ ‫ז ‪350,000.00‬‬ ‫ז ‪256,000.00‬‬ ‫קודמות החזר משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫‪ 513‬תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ז ‪837,000.00‬‬ ‫ז ‪736,000.00‬‬ ‫‪ 51‬ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫ז ‪10,000.00‬‬ ‫פנסיה ‪-‬השתתפות ועדים‬ ‫‪1590000710‬‬ ‫החזרות מקרנות‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪ 59‬החזר מקרנות והכנסות‪590‬‬ ‫ז ‪111,000.00‬‬ ‫ז ‪109,000.00‬‬ ‫פנסיה‪-‬השתת‪.‬מוסדות‬ ‫‪1590000790‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזר מקופת פנסיה תקציבית‬ ‫‪1590000793‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתתפות בשכר קרן הגמלאות‬ ‫‪1590000794‬‬ ‫ז ‪40,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הכנסות ממכירת רכבים‬ ‫‪1591500620‬‬ ‫‪ 591‬החזרות מקרנות‬ ‫ז ‪2,946,000.00‬‬ ‫פיתוח‪3,850,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫החזרות מקרנות‪-‬הלוואות‬ ‫‪1591900591‬‬ ‫ז ‪60,000.00‬‬ ‫ביטוח לאומי תגמולי מילואים ז ‪60,000.00‬‬ ‫‪1594000692‬‬ ‫‪ 594‬הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬ ‫ז ‪52,000.00‬‬ ‫בעבודה‪51,000.00‬‬ ‫ז‬ ‫ביטוח לאומי דמי פגיעה‬ ‫‪1594000693‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪.0.00‬ק‪.‬‬ ‫כיסוי גרעון מעודף מתקציב רגיל ש‬ ‫‪ 599‬הכנסות לכיסוי גירעון ‪1599000510‬‬ ‫ז ‪2,908,000.00‬‬ ‫העברה מקרנות לכיסוי גרעון ז ‪2,800,000.00‬‬ ‫‪1599000590‬‬ ‫ז ‪6,167,000.00‬‬ ‫ז ‪6,880,000.00‬‬ ‫‪ 59‬החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫סה"כ‬ ‫ז ‪ 289,653,000.00‬ז ‪293,276,000.00‬‬ ‫‪ 1‬הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪ 2‬הוצאות‬ ‫ח ‪1,633,000.00‬‬ ‫ח ‪1,593,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫‪ 611‬הנהלה ומועצה‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1611000130‬‬ ‫ח ‪92,000.00‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1611000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1611000430‬‬ ‫ח ‪865,000.00‬‬ ‫ח ‪850,000.00‬‬ ‫חשמל בנין המועצה‬ ‫‪1611000431‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫ח ‪640,000.00‬‬ ‫מים בנין המועצה‬ ‫‪1611000432‬‬ ‫ח ‪585,000.00‬‬ ‫ח ‪575,000.00‬‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1611000440‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ציוד מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫ח ‪134,000.00‬‬ ‫ח ‪132,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1611000520‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1611000521‬‬ ‫ח ‪204,000.00‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1611000540‬‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1611000550‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪421,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1611000560‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1611000710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כלים וציוד‬ ‫‪1611000740‬‬ ‫ח ‪860,000.00‬‬ ‫ח ‪985,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫ח ‪455,000.00‬‬ ‫ח ‪463,000.00‬‬ ‫קבלני נקיון‪-‬מועצה‬ ‫‪1611000751‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1611000767‬‬ ‫ח ‪244,000.00‬‬ ‫ח ‪240,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות לפעולות‬ ‫‪1611000780‬‬ ‫ח ‪323,000.00‬‬ ‫ח ‪317,000.00‬‬ ‫השת ותרומות‬ ‫‪1611000810‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫ח רכב‬ ‫רואי מסורי ‪ 97-295-34‬אחזקת‬ ‫‪1611010531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫ח רכב‬‫רואי מסורי ‪ 44-557-13‬אחזקת‬ ‫‪1611010533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬ו‬ ‫אחזקת רכב ‪ 23-534-12‬מוטי דלג'‬ ‫‪1611010534‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫צפי פלד ‪85-460-11‬‬ ‫‪1611010535‬‬ ‫ח ‪78,000.00‬‬ ‫ח ‪76,000.00‬‬ ‫‪ 82-558-30‬שי אברהמי‬ ‫‪1611010537‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫מוטי דלג'ו רכב ‪5131437‬‬ ‫‪1611010538‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 50-927-81‬צפריר פלד ח ‪22,000.00‬‬ ‫‪1611010539‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 30-294-37‬דנה אידו ח ‪47,000.00‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫ח ‪1,157,000.00‬‬ ‫ח ‪1,129,000.00‬‬ ‫שכר נבחרים‬ ‫‪1611100110‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1611100115‬‬ ‫ח ‪333,000.00‬‬ ‫ח ‪324,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪ 613‬מזכירות‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1613000130‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1613000140‬‬ ‫ח ‪234,000.00‬‬ ‫ח ‪230,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‪0.00‬‬ ‫‪1613000767‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪613‬‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫ח ‪448,000.00‬‬ ‫ח ‪437,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪614‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1614000521‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 45-715-37‬בועז שוויגר ח ‪59,000.00‬‬ ‫‪1614000535‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪4,000.00‬‬ ‫‪1614000785‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫ח ‪490,000.00‬‬ ‫ח ‪501,000.00‬‬ ‫משכורת כוללת‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫‪617‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1617000115‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1617000130‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1617000140‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1617000520‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1617000521‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1617000523‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫‪ 82-559-30‬יריב סומך‬ ‫‪1617000530‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1617000540‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1617000560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1617000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1617000930‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫בחירות ברשויות המקומיות‬ ‫‪619‬‬ ‫ח ‪10,061,000.00‬‬ ‫ח ‪10,632,000.00‬‬ ‫‪ 61‬מינהל כללי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,869,000.00‬‬ ‫ח ‪1,823,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1620000110‬‬ ‫‪ 620‬גזברות‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫ח ‪138,000.00‬‬ ‫ח ‪135,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1620000130‬‬ ‫ח ‪122,000.00‬‬ ‫ח ‪119,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1620000140‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1620000420‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1620000470‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1620000511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1620000514‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1620000520‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1620000521‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1620000523‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1620000540‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫ח ‪23,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1620000560‬‬ ‫ח ‪916,000.00‬‬ ‫ח ‪900,000.00‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1620000570‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1620000581‬‬ ‫‪ 620‬גזברות‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫ח ‪5,037,000.00‬‬ ‫ח ‪4,950,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1620000750‬‬ ‫ח ‪102,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫שכר עמותה‬ ‫‪1620000767‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1620000780‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1620000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 85-899-75‬יצחקחאגוזי‬ ‫‪1620100531‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ציפי וקנין רכב ‪ 62-046-54‬ח ‪30,000.00‬‬ ‫‪1620100532‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫זהבה רפאל‪ 22-291-32‬מ‪1.2‬ח ‪17,000.00‬‬ ‫‪1620100533‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 45-676-37‬יצחק אגוזי ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪1620100534‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ציפי אדרי‪41-594-72‬‬ ‫‪1620100535‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫‪29,000.00‬‬ ‫ויקטור פרג'ון‬ ‫ח‬ ‫אחזקת רכב ‪44-554-13‬‬ ‫‪1621000530‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרג'ון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחזוכה רכב ‪ 93-792-34‬ויקטור‬ ‫‪1621000531‬‬ ‫ח ‪8,453,000.00‬‬ ‫ח ‪8,313,000.00‬‬ ‫‪ 62‬מינהל כספי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪941,000.00‬‬ ‫ח ‪924,000.00‬‬ ‫‪ 631‬עמלות והוצאות בנקאיות‪ 1631000610‬עמלות‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1631000620‬ריבית משיכות יתר‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1632000860‬הנחות ממיסים‪-‬ארנונה מראש ‪0.00‬‬ ‫‪632‬‬ ‫ח ‪941,000.00‬‬ ‫ח ‪924,000.00‬‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪2,617,000.00‬‬ ‫ח ‪3,420,000.00‬‬ ‫‪ 1649100691‬פיתוח‪-‬פרע'מ קרן‬ ‫‪ 649‬פרעון מלוות‬ ‫‪ 64‬פרעון מילוות‬ ‫ח ‪285,000.00‬‬ ‫ח ‪290,000.00‬‬ ‫‪ 1649100692‬פיתוח‪-‬פרע'מ ריבית‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫‪ 1649100693‬פיתוח‪-‬פרע'מ הצמדה‬ ‫ח ‪2,946,000.00‬‬ ‫ח ‪3,850,000.00‬‬ ‫‪ 64‬פרעון מילוות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪522,000.00‬‬ ‫ח ‪510,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪ 711‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫ח ‪88,000.00‬‬ ‫ח ‪86,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1711000130‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1711000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרות מקצועית ‪ -‬תברואה ‪0.00‬‬ ‫‪1711000520‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1711000521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫איציק תברואה ‪ 48-860-72‬ח ‪28,000.00‬‬ ‫‪1711000530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫וקנין‬ ‫‪0.00‬‬‫תחזוקה רכב ‪ 77-588-37‬איציק‬ ‫‪1711000531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪21,000.00‬‬ ‫ביוקאורל‬‫אחזקת רכב ‪ 44-559-13‬אלי ח‬ ‫‪1711000533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 94-073-13‬יורם פלג ‪0.00‬‬ ‫‪1711000537‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫‪56,000.00‬‬‫הוצאות רכב ‪ 30-490-37‬יורם חפלג‬ ‫‪1711000538‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1711000540‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1711000560‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1711000780‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הוצ' אחרות מכסות ישו‬ ‫‪1711000785‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אורן ביי ‪50-924-72‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫‪ 711‬מינהל תברואה‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫‪ 94-073-13‬ביי אורן‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫הוצאות רכב ‪ 91-635-54‬אלי חביוק ארל‬ ‫‪1711010533‬‬ ‫ח ‪658,000.00‬‬ ‫ח ‪647,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות טיאוט‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪ 712‬שרותי ניקיון‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪1712300740‬‬ ‫ח ‪17,857,000.00‬‬ ‫ח ‪17,550,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1712300780‬‬ ‫ח ‪346,000.00‬‬ ‫ח ‪340,000.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1712300785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פינוי אשפה נזקי סופה‬ ‫‪1712300786‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪ -‬עיקור חתולים‬ ‫‪1714200750‬‬ ‫‪ 714‬שרות וטרינרי‬ ‫ח ‪330,000.00‬‬ ‫ומוסדות ‪333,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫קניית שרותים מרשויות‬ ‫‪1714200760‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬‫קניית שרותים מרשויות ומוסדות‬ ‫‪1714300760‬‬ ‫ח ‪107,000.00‬‬ ‫ח ‪104,000.00‬‬ ‫שכר עובד תברואה‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪ 715‬תברואה מונעת‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫ח ‪420,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1715300785‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫השת‪.‬באג‪.‬ערים לתברואה‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫ח ‪20,556,000.00‬‬ ‫ח ‪20,208,000.00‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪ 721‬מינהל שמירה ובטחון‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1721000521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 47-026-72‬צור יצחק בטחוןח ‪2,000.00‬‬ ‫‪1721000530‬‬ ‫ח ‪71,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 14-821-38‬יואב סבן ח ‪70,000.00‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫‪ 50-924-72‬צור יצחק רכב בטחון‪9,000.00‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪185,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הסעות‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000710‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כלים מכשירים ןציוד‬ ‫‪1721000740‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫ח ‪168,000.00‬‬ ‫ח ‪140,000.00‬‬ ‫מועצה‪ -‬קבלני שמירה‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫ח ‪487,000.00‬‬ ‫ח ‪479,000.00‬‬‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1721000767‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1721000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות‪-‬מכסות ישוב‬ ‫‪1721000785‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה ביטחון‬ ‫‪1721000988‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫שעות נוספות מוקד בטחון‬ ‫‪1721010130‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫צור יצחק‪47-026-72‬‬ ‫‪1721010530‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪ 94-218-13‬בטחון צור יצחק ח ‪23,000.00‬‬ ‫‪1721010538‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1721010540‬‬ ‫‪ 721‬מינהל שמירה ובטחון‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬רכב‬ ‫‪ 52-718-70‬תמי בכינהמר אחזקת‬ ‫‪1721100530‬‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫‪36,000.00‬‬ ‫רכב‬‫‪ 88-183-12‬ארז שור אחזקת ח‬ ‫‪1721100531‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫ח ‪39,000.00‬‬ ‫‪15-775-30‬ארז זמיר‬ ‫‪1721100534‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫בכיינהמר ‪48,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫רכב ‪ 32-958-38‬תמי‬ ‫‪1721100536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 41-594-72‬כללי‬ ‫‪1721100537‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫מקומיים‪590,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫שמירה קו התפר‪ -‬ועדים‬ ‫‪1722000785‬‬ ‫‪ 722‬שמירה בטחונית‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫רכבי בטחון רבשצים קו התפרח ‪14,000.00‬‬ ‫‪1722000786‬‬ ‫ח ‪105,000.00‬‬ ‫ח ‪102,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1722100110‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1722100130‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫אזרחי ‪25,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫מתנות למתנדבים משמר‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1722100560‬‬ ‫ח ‪51,000.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬משמר אזרחי ‪0.00‬‬ ‫‪1722100780‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬משמר אזרחי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫ח ‪963,000.00‬‬ ‫ח ‪940,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪ 723‬הג''א‬ ‫ח ‪89,000.00‬‬ ‫ח ‪87,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1723000130‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪59,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1723000140‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫ח ‪171,000.00‬‬ ‫ח ‪168,000.00‬‬ ‫השתתפות בהג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪4,000.00‬‬ ‫‪7855315‬‬ ‫א‪.‬טרקטורון‪ 3819335‬ונגרר ח‬ ‫‪1724000730‬‬ ‫‪ 724‬כיבוי אש‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1724000732‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רישוי וביטוח‬ ‫‪1724000733‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1724000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השת' ברשות כבאות ארצית ח ‪421,000.00‬‬ ‫‪1724000830‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫מל"ח עבודות קבלניות‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪ 726‬מל''ח ופס''ח‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫מל'ח רכבים‬ ‫‪1726100780‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪123,000.00‬‬ ‫צריכת חשמל‬ ‫‪1727000430‬‬ ‫‪ 727‬הגמ''ר‬ ‫ח ‪51,000.00‬‬ ‫אחזקת כבישים ודרך בטחון ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪1727000750‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫אחזקת תאורת בטחון‬ ‫‪1727000752‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ריסוס עשביה‬ ‫‪1727000753‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫אחזקת מחסני נשק‬ ‫‪1727000754‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫אחזקת שערים חשמליים‬ ‫‪1727000756‬‬ ‫ח ‪116,000.00‬‬ ‫ח ‪114,000.00‬‬ ‫אחזקת גדרות חדש‬ ‫‪1727000758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקת גדרות רשת‬ ‫‪1727000759‬‬ ‫ח ‪212,000.00‬‬ ‫ח ‪208,000.00‬‬ ‫אחזקת רכבי בטחון‬ ‫‪1727000785‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫‪18,000.00‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 90-063-64‬רבש"חצ צור יצחק‬ ‫‪1727000786‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫סוללות‬ ‫‪1727000787‬‬ ‫‪ 727‬הגמ''ר‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צריכת חשמל ‪2015‬‬ ‫‪1727100430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫צריכת חשמל ‪2016‬‬ ‫‪1727100431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזרת תאורת בטחון ‪0.00 2015‬‬ ‫‪1727100752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫תאורת בטחון ‪2016‬‬ ‫‪1727100753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫אחזקת רכב בטחון ‪2016‬‬ ‫‪1727100754‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקת שערים חשמליים ‪2015‬‬ ‫‪1727100756‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקת גדרות ‪2015‬‬ ‫‪1727100757‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫אחזקת שערים ‪2016‬‬ ‫‪1727100758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫אחזקת גדרות ‪2016‬‬ ‫‪1727100759‬‬ ‫ח ‪3,926,000.00‬‬ ‫ח ‪4,628,000.00‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪928,000.00‬‬ ‫ח ‪905,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪ 731‬משרד מהנדס הרשות‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1731000130‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1731000140‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬‫ביטוח מהנדס אחריות מקצועית‬ ‫‪1731000440‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרים‪-‬הנדסה‬ ‫‪1731000520‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1731000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬דלאלי‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 44-557-13‬שמוליק‬ ‫‪1731000527‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 185-15-401‬יעקב אסקין‪0.00‬‬ ‫‪1731000528‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזכת רכב ‪ 41-594-72‬יובל שקד‬ ‫‪1731000529‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫‪ 93-792-34‬יעקוב אסקין‬ ‫‪1731000533‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫רמי ברדוגו‪99-536-33‬‬ ‫‪1731000539‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1731000540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1731000560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1731000570‬‬ ‫ח ‪76,000.00‬‬ ‫ח ‪74,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1731000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫שכר עמותה דן דגאי‬ ‫‪1731000767‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1731000780‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1731000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דן דגאי‪52-625-70‬‬ ‫‪1731010530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 76-534-38‬דן דגאי‬ ‫‪1731010532‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 73-137-55‬רמי ברדוגו ח ‪14,000.00‬‬ ‫‪1731010533‬‬ ‫ח ‪2,610,000.00‬‬ ‫ח ‪2,547,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫‪ 732‬תכנון עיר‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1732000115‬‬ ‫ח ‪141,000.00‬‬ ‫ח ‪137,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1732000130‬‬ ‫ח ‪113,000.00‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1732000140‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1732000511‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪1732000520‬‬ ‫‪ 732‬תכנון עיר‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1732000521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1732000523‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1732000540‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1732000550‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1732000560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1732000570‬‬ ‫ח ‪248,000.00‬‬ ‫ח ‪313,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1732000750‬‬ ‫ח ‪1,920,000.00‬‬ ‫עב' קבלניות‪-‬שמאות השבחה ח ‪2,134,000.00‬‬ ‫‪1732000751‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1732000767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות‬ ‫‪1732000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות לפעולות‬ ‫‪1732000782‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1732000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקה ‪ 69-084-69‬אילן דמין‪0.00‬‬ ‫‪1732100533‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫גלעדי‪19,000.00‬‬ ‫אחזקת ‪ 52-867-72‬איתי ח‬ ‫‪1732100534‬‬ ‫ח ‪51,000.00‬‬ ‫יובל להב רכב ‪ 22-295-32‬ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪1732100536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שמעון גוטקין רכב ‪22-296-32‬ח ‪13,000.00‬‬ ‫‪1732100538‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב‬ ‫‪0.00‬‬‫‪ 94-218-13‬דינה קישון אחזקת‬ ‫‪1732100539‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪49,000.00‬‬ ‫ח רכב‬‫‪ 30-299-37‬דינה קישון החזקת‬ ‫‪1732101530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫וורקה פקדו‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 22-296-32‬יונתן‪0.00‬‬ ‫‪1732101531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גלעד‬ ‫תחזוכה רכב ‪ 76-534-38‬אתי ‪0.00‬‬ ‫‪1732101533‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫רכב‪56,000.00‬‬‫נילי יוגב ‪ 75-871-54‬אחזקת ח‬ ‫‪1732200530‬‬ ‫ח ‪6,495,000.00‬‬ ‫ח ‪6,804,000.00‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין עיר‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪861,000.00‬‬ ‫ח ‪840,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫ח ‪161,000.00‬‬ ‫ח ‪157,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1741000130‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1741000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1741000521‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1741000540‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1741000720‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪1741000740‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫עבד' קבלניות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫ח ‪76,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1741000767‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1741000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אלברט עובדיה‪0.00 52-866-72--‬‬ ‫‪1741010530‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪34,000.0091-635-54‬‬ ‫ח‬ ‫אלברט עובדיה רכב‬ ‫‪1741010531‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫‪ 48-785-81‬אלברט עובדיה ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪1741010532‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חן‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 44-553-13‬שלומי‬ ‫‪1741010533‬‬ ‫‪ 741‬מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 48-860-72‬מצליח שראל‬ ‫‪1741100531‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫‪ 89-480-12‬יניב כהן‬ ‫‪1741100535‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫פיני חיימוף‪92-071-32‬‬ ‫‪1741100537‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫רכב ‪ 77-588-37‬מצליח ישראלח ‪67,000.00‬‬ ‫‪1741100538‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שראל‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תחזוכה רכב ‪ 48-860-72‬מצליח‬ ‫‪1741100539‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫יאן‪41,000.00‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 44-553-13‬צ'יצ' ח‬ ‫‪1741101531‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1742000750‬‬ ‫‪ 742‬דרכים ומדרכות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומיים‪0.00‬‬ ‫‪1742000785‬‬ ‫ח ‪216,000.00‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1743000110‬‬ ‫‪ 743‬תאורת רחובות‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1743000130‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1743000521‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫אלי אייאש‪14-452-33‬‬ ‫‪1743000533‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1743000720‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫‪22,000.00‬‬ ‫‪15-537-51,28-470-00‬‬ ‫ח‬ ‫דלק ושמנים‬ ‫‪1743000731‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫‪53,000.0015-537-51,28-470-00‬‬ ‫ח‬ ‫תקונים‬ ‫‪1743000732‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫רישוי ‪15-537-51,28-470-00‬ח ‪10,000.00‬‬ ‫‪1743000733‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1743000780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מטה בטיחות בדרכים‪-‬עב' קבלניות‬ ‫‪1744500750‬‬ ‫‪ 744‬בטיחות בדרכים‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪421,000.00‬‬ ‫אחזקת מתקני משחקים‬ ‫‪1746000750‬‬ ‫‪ 746‬גנים ונטיעות‬ ‫ח ‪2,206,000.00‬‬ ‫ח ‪2,436,000.00‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫נסיעות לחו'ל‬ ‫‪1754100513‬‬ ‫‪ 754‬קשרים בינלאומיים‬ ‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ארוח משלחות מחו'ל‬ ‫‪1754200511‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬משלחת מחו'לח ‪86,000.00‬‬ ‫‪1754200750‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬משלחת מחו'לח ‪9,000.00‬‬ ‫‪1754200780‬‬ ‫ח ‪76,000.00‬‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫‪ 75‬חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫גביה פרטנית‪-‬יתרות הועד‬ ‫‪1766000809‬‬ ‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת‪-.‬שמירה‪/‬סגור‬ ‫‪1766000812‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬בשרותים‪-‬שמירה‬ ‫‪1766000814‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫יתרות ארנונה‬ ‫‪1766000815‬‬ ‫ח ‪17,740,000.00‬‬ ‫ח ‪17,435,000.00‬‬ ‫ארנונה ועד‬ ‫‪1766000816‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫יתרות שמירה‬ ‫‪1766000817‬‬ ‫ח ‪7,200,000.00‬‬ ‫ח ‪5,392,000.00‬‬ ‫שמירה לפי מ"ר‬ ‫‪1766000818‬‬ ‫ח ‪9,800,000.00‬‬ ‫ח ‪9,847,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬בוועדים ‪-‬עסקים‬ ‫‪1766100810‬‬ ‫ח ‪9,050,000.00‬‬ ‫ח ‪9,200,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬בוועדים‪-‬מגורים‬ ‫‪1766100811‬‬ ‫ח ‪520,000.00‬‬ ‫‪520,000.00‬‬ ‫השתתפות עסקים ללא התניתחגביה‬ ‫‪1766100812‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪326,000.00‬‬ ‫‪320,000.00‬‬ ‫עבור נוף השרון‬‫השתתפות לועד מקומי נירית ח‬ ‫‪1766100814‬‬ ‫‪ 766‬ועדים מקומיים‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫ח ‪1,340,000.00‬‬ ‫‪1,317,000.00‬‬ ‫לוועדים‬ ‫מים שוטף למתן‪-‬השתתפות ח‬ ‫‪1766110810‬‬ ‫ח ‪135,000.00‬‬ ‫‪133,000.00‬‬ ‫לוועדים‬ ‫מים פיגורים למתן השתת‪ .‬ח‬ ‫‪1766110811‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 0.00‬צ‪.‬יצחק‬ ‫אחזקה ‪ 15-107-66‬ליאת פרידמן‬ ‫‪1766200531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬צור יצחק‬ ‫‪1766200750‬‬ ‫ח ‪164,000.00‬‬ ‫‪228,000.00‬‬ ‫מועצה‬ ‫מערכת מים וביוב צ‪.‬יצחק ‪ -‬ח‬ ‫‪1766200754‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שכר עמותה‬ ‫‪1766200767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נזקי השריפה בנירית ‪0.00 11.16‬‬ ‫‪1766300780‬‬ ‫ח ‪46,355,000.00‬‬ ‫ח ‪46,540,000.00‬‬ ‫‪ 76‬שירותים עירוניים שונים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪ 1772000430‬הוצאות חשמל ומים‪-‬א‪.‬תעשיהח ‪20,000.00‬‬ ‫‪ 772‬עידוד תעשיה ומלאכה‬ ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫‪ 1772000431‬תאורת רחוב א‪.‬תעשיה‬ ‫ח ‪420,000.00‬‬ ‫‪ 1772000750‬הוצאות קבלניות‪-‬חב' כלכלית ח ‪510,000.00‬‬ ‫ח ‪447,000.00‬‬ ‫ח ‪537,000.00‬‬ ‫‪ 77‬פיתוח כלכלי‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪165,000.00‬‬ ‫‪ 796‬עבודות נקוז מקומי ואזורי‪ 1796000810‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬נחל ירקון ח ‪162,000.00‬‬ ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬ ‫ח ‪224,000.00‬‬ ‫‪ 1796000811‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬ניקוז שרון ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪175,000.00‬‬ ‫‪ 1796000812‬השת ותרומות‪-‬ר‪.‬ניקוז ירקון ח ‪172,000.00‬‬ ‫ח ‪564,000.00‬‬ ‫ח ‪554,000.00‬‬ ‫‪ 79‬שירותים חקלאיים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,870,000.00‬‬ ‫ח ‪1,728,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪ 811‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪240,000.00‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1811000130‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪165,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1811000140‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1811000521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טביב‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 41-594-72‬יניב ‪0.00‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ציפי אבנון רכב ‪ 44-348-33‬ח ‪48,000.00‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עודד לובוביץ ‪20-560-74‬‬ ‫‪1811000537‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫ח ‪58,000.00‬‬ ‫‪ 93-793-34‬אייל ציאג‬ ‫‪1811000538‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫הוצ' משרדיות מח' חינוך‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪697,000.00‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות מחוננים‬ ‫‪1811000711‬‬ ‫ח ‪1,250,000.00‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫ח ‪175,000.00‬‬ ‫ח ‪175,000.00‬‬ ‫קבלני נקיון חינוך‬ ‫‪1811000751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שמירה מחלקת החינוך‬ ‫‪1811000752‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪480,000.00‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫יוזמות חינוכיות‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫‪ 811‬מינהל החינוך‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫שירותי מנבס‬ ‫‪1811000762‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1811000764‬‬ ‫ח ‪190,000.00‬‬ ‫ח ‪414,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1811000767‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫ח ‪193,000.00‬‬ ‫סל תרבות בי"ס‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫ח ‪32,000.00‬‬ ‫השתתפות באיבחונים‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬מח' חינוך‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪194,000.00‬‬ ‫סייעות כיתתיות בביס‬ ‫‪1811100110‬‬ ‫ח ‪9,329,000.00‬‬ ‫ח ‪9,102,000.00‬‬ ‫שכר עוזרות לגננות‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬ ‫ח ‪1,012,000.00‬‬ ‫ח ‪988,000.00‬‬ ‫שכר סייעת שניה בגנ"י‬ ‫‪1812200111‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫שכר דירה גני כוכב יאיר‬ ‫‪1812200410‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫ח ‪305,000.00‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫חשמל גנ"י‬ ‫‪1812200431‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫מים גנ"י‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪34,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫הוצאות טלפון‬ ‫‪1812200540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משרדיות גן ילדים‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫גנ"י מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫הסעות לארועים‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫חמרי לימוד‬ ‫‪1812200720‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫גנים‪-‬חמרי אחזקה‬ ‫‪1812200725‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד ומשחקים בגנ'י‬ ‫‪1812200740‬‬ ‫ח ‪630,000.00‬‬ ‫ח ‪780,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫ח ‪245,000.00‬‬ ‫תחזוקת מתקני משחקים גנ"י ‪0.00‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫קייטנה לילדי עובדים‬ ‫‪1812200755‬‬ ‫ח ‪12,400,000.00‬‬ ‫ח ‪12,400,000.00‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ גנ"י‬ ‫‪1812200763‬‬ ‫ח ‪1,285,000.00‬‬ ‫ח ‪1,261,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1812200767‬‬ ‫ח ‪640,000.00‬‬ ‫‪629,000.00‬‬ ‫למוסיקה‬ ‫עמותה לקידום החינוך מורות ח‬ ‫‪1812200768‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1812200780‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪571,000.00‬‬ ‫פעולות לארועים‬ ‫‪1812200781‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קיטנות בגנ'י‬ ‫‪1812200782‬‬ ‫ח ‪3,700,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪3,920,000.00‬‬ ‫‪1812200785‬‬ ‫ח ‪670,000.00‬‬ ‫ח ‪630,000.00‬‬ ‫הקצבה לגנ'י‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדת לגנ'י‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪115,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות שילוב בגני‬ ‫‪1812210110‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סייעות רפואיות בגני‬ ‫‪1812210111‬‬ ‫‪ 812‬חינוך קדם יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫חשמל מעון נווה ימין‬ ‫‪1812400431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1812400511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪49,000.00‬‬ ‫מעון נוה ימין ‪-‬ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫צהרונים בגנ"י‪ -‬הנחות‬ ‫‪1812400751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית ניצנים גנ"י‬ ‫‪1812400753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,188,000.00‬‬ ‫מעון יום נוה ימין שכר‬ ‫‪1812400767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪116,000.00‬‬ ‫הקצבה למעון יום עופרים נוה חימין‬ ‫‪1812400870‬‬ ‫ח ‪495,000.00‬‬ ‫‪152,000.00‬‬ ‫למפעיל חיצוני‬ ‫ח‬ ‫עופרים מעון יום העברה‬ ‫‪1812400875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪33,000.00‬‬ ‫חשמל מעון צור יצחק‬ ‫‪1812410431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קבלניות‪21,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫מעון שרונים צור יצחק ע‪.‬‬ ‫‪1812410750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון שרונים צור יצחק שכר ח ‪1,570,000.00‬‬ ‫‪1812410767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה למעון שרונים צור יצחקח ‪190,000.00‬‬ ‫‪1812410870‬‬ ‫ח ‪490,000.00‬‬ ‫‪140,000.00‬‬ ‫למפעיל חיצוני‬ ‫ח‬ ‫שרונים מעון יום העברה‬ ‫‪1812410875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫חשמל למעון גוונים‬ ‫‪1812420431‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫מעון גוונים ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1812420750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,202,000.00‬‬ ‫מעון גוונים שכר‬ ‫‪1812420767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מעון גוונים צור יצחק ח ‪150,000.00‬‬ ‫‪1812420870‬‬ ‫ח ‪460,000.00‬‬ ‫‪128,000.00‬‬ ‫גוונים מעון יום העברה למפעילחחיצוני‬ ‫‪1812420875‬‬ ‫ח ‪360,000.00‬‬ ‫ח ‪342,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫שכר דירה גני חינוך מיוחד ח ‪33,000.00‬‬ ‫‪1812600410‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1812600430‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫קבלניות גני חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‪-‬אגרת תלמידי חוץ ‪0.00‬‬ ‫‪1812600763‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קיטנות גנ'י חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600782‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה לגנ'י יערה‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי לגן יערה‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫ח ‪4,000,000.00‬‬ ‫ח ‪3,280,000.00‬‬ ‫סייעות שילוב בגנים‬ ‫‪1812610110‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫ח ‪856,000.00‬‬ ‫סיעות רפואיות בגנים‬ ‫‪1812610111‬‬ ‫ח ‪725,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיחשוב בתי ספר יסודיים‬ ‫‪1813000570‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫ח ‪287,000.00‬‬ ‫ח ‪280,000.00‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813110110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1813110540‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הסע לארועים בס כ‪.‬מלל‬ ‫‪1813110710‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813110750‬‬ ‫ח ‪305,000.00‬‬ ‫ח ‪269,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס אהרונוביץ‬ ‫‪1813110751‬‬ ‫ח ‪207,000.00‬‬ ‫ח ‪207,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813110767‬‬ ‫ח ‪343,000.00‬‬ ‫ח ‪285,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי אהרונוביץ‬ ‫‪1813110875‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1813110930‬‬ ‫ח ‪342,000.00‬‬ ‫ח ‪334,000.00‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813120110‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪44,000.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1813120430‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1813120540‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסע לארועים בס צופית‬ ‫‪1813120710‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813120750‬‬ ‫ח ‪208,000.00‬‬ ‫ח ‪191,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬בי'ס צופית‬ ‫‪1813120751‬‬ ‫ח ‪316,000.00‬‬ ‫ח ‪316,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813120767‬‬ ‫ח ‪345,000.00‬‬ ‫ח ‪345,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי צופית‬ ‫‪1813120875‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי צופית‬ ‫‪1813120930‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫שכר מעבר אפק‬ ‫‪1813130110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫הסע לארועים בס מ‪.‬אפק‬ ‫‪1813130710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫מ‪.‬אפק‪-‬קבלניות‬ ‫‪1813130750‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫מעבר אפק קבלני נקיון‬ ‫‪1813130751‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪352,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813130767‬‬ ‫ח ‪310,000.00‬‬ ‫ח ‪373,000.00‬‬ ‫שעות השלמה‪-‬עמותה‬ ‫‪1813130768‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ אחרות‬ ‫‪1813130780‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מכסות ועדים‪-‬דוח עלויות‬ ‫‪1813130785‬‬ ‫ח ‪215,000.00‬‬ ‫ח ‪215,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי מעבר אפק‬ ‫‪1813130875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1813130930‬‬ ‫ח ‪481,000.00‬‬ ‫ח ‪469,000.00‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813140110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ' טלפון ‪ -‬יחדיו‬ ‫‪1813140540‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫הסע לארועים בס יחדיו‬ ‫‪1813140710‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813140750‬‬ ‫ח ‪184,000.00‬‬ ‫ח ‪164,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס יחדיו‬ ‫‪1813140751‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫ח ‪95,000.00‬‬ ‫שעות השלמה יחדיו‬ ‫‪1813140765‬‬ ‫ח ‪163,000.00‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813140767‬‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫ח ‪320,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי יחדיו‬ ‫‪1813140875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬יחדיו‬ ‫‪1813140930‬‬ ‫ח ‪296,000.00‬‬ ‫ח ‪289,000.00‬‬ ‫משכ' כוללות‬ ‫‪1813150110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1813150540‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪14,000.00‬‬ ‫הסע לארועים בס כצנלסון‬ ‫‪1813150710‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1813150750‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪137,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬בי'ס כצנלסון‬ ‫‪1813150751‬‬ ‫ח ‪135,000.00‬‬ ‫ח ‪134,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813150767‬‬ ‫ח ‪226,000.00‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי כצנלסון‬ ‫‪1813150875‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1813150930‬‬ ‫ח ‪310,000.00‬‬ ‫ח ‪303,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות מתן‬ ‫‪1813170110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1813170430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ' טלפון בי'ס מתן‬ ‫‪1813170540‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫הסעות לארועים בס מתן‬ ‫‪1813170710‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מתן‬ ‫‪1813170750‬‬ ‫‪ 813‬חינוך יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪185,000.00‬‬ ‫ח ‪161,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬ב'יס מתן‬ ‫‪1813170751‬‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫ח ‪57,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1813170767‬‬ ‫ח ‪370,000.00‬‬ ‫ח ‪370,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי מתן‬ ‫‪1813170875‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי לב'ס מתן‬ ‫‪1813170930‬‬ ‫ח ‪256,000.00‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫שכר ‪-‬בי"ס צור יצחק‬ ‫‪1813180110‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫צור יצחק הסעות‬ ‫‪1813180710‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫הוצאות קבלניות‪-‬בי'ס צור יצחקח ‪1,000.00‬‬ ‫‪1813180750‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪182,000.00‬‬ ‫נקיון ביס צור יצחק‬ ‫‪1813180751‬‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫יצחק ‪116,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‪-‬צור ח‬ ‫‪1813180767‬‬ ‫ח ‪390,000.00‬‬ ‫ח ‪370,000.00‬‬ ‫ניהול עצמי צור יצחק‬ ‫‪1813180875‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי לביס צור יצחק‬ ‫‪1813180930‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שכר בי"ס יצחק נבון‬ ‫‪1813190110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬בי"ס יצחק נבון ‪0.00‬‬ ‫‪1813190140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצחק נבון ביס חשמל‬ ‫‪1813190430‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫יצחק‪30,000.00‬‬ ‫קבלניות ביס יצחק נבון צור ח‬ ‫‪1813190750‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫נקיון ביס יצחק נבון בצור יצחקח ‪70,000.00‬‬ ‫‪1813190751‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1813190767‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫יצחק נבון צור יצחק ניהול עצמיח ‪150,000.00‬‬ ‫‪1813190875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יסודי‬ ‫ביס יצחק נבון בצור יצחק ציוד ‪0.00‬‬ ‫‪1813190930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫משכורות סייעות שילוב‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫ח ‪1,100,000.00‬‬ ‫אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחדח ‪582,000.00‬‬ ‫‪1813300763‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות מתי"א‬ ‫‪1813310521‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813310750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבת המועצה לבי'ס‬ ‫‪1813310870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדת‬ ‫‪1813310871‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813310930‬‬ ‫ח ‪375,000.00‬‬ ‫קבלניות ביס בחופש הגדול ח ‪300,000.00‬‬ ‫‪1813810750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קיטנות ‪-‬הוצאות‬ ‫‪1813810753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הגדול‬ ‫‪0.00‬‬ ‫משכורת עמותה ביס של החופש‬ ‫‪1813810767‬‬ ‫ח ‪14,813,000.00‬‬ ‫ח ‪14,813,000.00‬‬ ‫משכורות מורים‬ ‫‪1815710110‬‬ ‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬ ‫ח ‪1,700,000.00‬‬ ‫ח ‪1,792,000.00‬‬ ‫משכורת מינהלה‬ ‫‪1815710111‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1815710115‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪97,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815710131‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪221,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מורים‬ ‫‪1815710140‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪194,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815710141‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1815710540‬‬ ‫ח ‪260,000.00‬‬ ‫ח ‪229,000.00‬‬ ‫עמיאסף מיחשוב‬ ‫‪1815710570‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1815710710‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪79,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815710750‬‬ ‫‪ 815‬חינוך על יסודי‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪335,000.00‬‬ ‫ח ‪334,000.00‬‬ ‫קבלני נקיון‬ ‫‪1815710751‬‬ ‫ח ‪3,153,000.00‬‬ ‫ח ‪3,207,000.00‬‬ ‫שאילת מורים‬ ‫‪1815710760‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫בחינות בגרות‬ ‫‪1815710762‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1815710764‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫שרותי מנב"ס‬ ‫‪1815710766‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1815710767‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪37,000.00‬‬ ‫הוצאות יעודיות‬ ‫‪1815710784‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬קרן בית ברל ח ‪142,000.00‬‬ ‫‪1815710788‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה לבי'ס‬ ‫‪1815710870‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדות עמיאסף‬ ‫‪1815710871‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫ח ‪1,200,000.00‬‬ ‫עמיאסף ניהול עצמי‬ ‫‪1815710875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1815710930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותי מנבס‬ ‫‪1815711760‬‬ ‫ח ‪8,700,000.00‬‬ ‫ח ‪8,602,000.00‬‬ ‫משכורות מורים‬ ‫‪1815740110‬‬ ‫ח ‪1,182,000.00‬‬ ‫ח ‪1,153,000.00‬‬ ‫משכורות מנהלה‬ ‫‪1815740111‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫תוספות נלוות‬ ‫‪1815740115‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815740131‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪97,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מורים‬ ‫‪1815740140‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪127,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‪-‬מנהלה‬ ‫‪1815740141‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1815740521‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1815740540‬‬ ‫ח ‪162,000.00‬‬ ‫ח ‪162,000.00‬‬ ‫ירקון מיחשוב‬ ‫‪1815740570‬‬ ‫ח ‪86,000.00‬‬ ‫ח ‪86,000.00‬‬ ‫הסעות חטיבת ירקון‬ ‫‪1815740710‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1815740750‬‬ ‫ח ‪360,000.00‬‬ ‫ח ‪364,000.00‬‬ ‫קבלני נקיון‪-‬חט'ב ירקון‬ ‫‪1815740751‬‬ ‫ח ‪2,078,000.00‬‬ ‫ח ‪2,078,000.00‬‬ ‫שאילת מורים‬ ‫‪1815740760‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫חותם‬ ‫‪1815740761‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫בחינות בגרות‬ ‫‪1815740762‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫שרותי מנבס‬ ‫‪1815740766‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫שכר עמותה‪-‬בי'ס ירקון‬ ‫‪1815740767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות שונות ‪-‬חטיבה ירקון ‪0.00‬‬ ‫‪1815740780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבת המועצה‬ ‫‪1815740870‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מיוחדת‬ ‫‪1815740871‬‬ ‫ח ‪760,000.00‬‬ ‫ח ‪760,000.00‬‬ ‫ביס ירקון ניהול עצמי‬ ‫‪1815740875‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1815740930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותי מנבס‬ ‫‪1815741760‬‬ ‫ח ‪148,000.00‬‬ ‫ח ‪145,000.00‬‬ ‫מילגות לתלמידים‬ ‫‪1816800850‬‬ ‫‪ 816‬חינוך גבוה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרס לתלמידים מצטיינים שכבתיים‬ ‫‪1816800851‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪422,000.00‬‬ ‫ח ‪412,000.00‬‬ ‫שכר קבטים‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪67,000.00‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817100130‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817100511‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫‪37,000.00‬‬ ‫אחזקת רכב ‪ 29-108-32‬אהודחיונגרמן‬ ‫‪1817100531‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1817100540‬‬ ‫ח ‪275,000.00‬‬ ‫ח ‪343,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫ח ‪3,290,000.00‬‬ ‫ח ‪3,233,000.00‬‬ ‫שמירה‪-‬עב' קבלניות‬ ‫‪1817100752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1817100780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪154,000.00‬‬ ‫הוצ‪.‬אחרות מכסות ישוב‬ ‫‪1817100785‬‬ ‫ח ‪1,602,000.00‬‬ ‫ח ‪1,563,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫ח ‪91,000.00‬‬ ‫ח ‪89,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817300130‬‬ ‫ח ‪243,000.00‬‬ ‫ח ‪237,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1817300140‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫חשמל ומים‬ ‫‪1817300430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל לשירות הפסיכולוגי‬ ‫‪1817300431‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ציוד מתכלה שפ'ח‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1817300740‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪89,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫נקיון‪-‬השפ'ח‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצ' אחרות‬ ‫‪1817300780‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫ח ‪450,000.00‬‬ ‫ח ‪402,000.00‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1817500760‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית אלישמע הוצאות ח ‪6,000.00‬‬ ‫‪1817600751‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מועדונית ירחיב הוצאות‬ ‫‪1817600752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫מועדונית נוה ימין הוצאות‬ ‫‪1817600753‬‬ ‫ח ‪581,000.00‬‬ ‫ח ‪571,000.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1817600767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רווחה חינוכית מועדונית‬ ‫‪1817600780‬‬ ‫ח ‪133,000.00‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫שכר קבסים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1817700130‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1817700140‬‬ ‫ח ‪7,516,000.00‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל ח ‪7,386,000.00‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫השתתפות בהסעות מחוננים ח ‪14,000.00‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫ח ‪98,000.00‬‬ ‫השתתפות המועצה בהסעות ח ‪97,000.00‬‬ ‫‪1817800780‬‬ ‫ח ‪6,583,000.00‬‬ ‫ח ‪6,470,000.00‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד‬ ‫‪1817810710‬‬ ‫ח ‪249,000.00‬‬ ‫ח ‪244,000.00‬‬ ‫ליווי לחינוך מיוחד‬ ‫‪1817810711‬‬ ‫ח ‪1,055,000.00‬‬ ‫ח ‪1,037,000.00‬‬ ‫מלווים הסעות‬ ‫‪1817810767‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪410,000.00‬‬ ‫‪ 1817900763‬אגרת תלמידי חוץ חינוך רגיל ח ‪396,000.00‬‬ ‫‪ 817‬שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫ח ‪1,150,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1818000988‬רזרבה תקציבית חינוך‬ ‫‪ 818‬חינוך מבוגרים‬ ‫ח ‪ 114,690,000.00‬ח ‪115,286,000.00‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪326,000.00‬‬ ‫ח ‪310,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪ 821‬מינהל התרבות‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1821000130‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫‪1821000140‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1821000521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫דמי חבר בארגונים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫ח ‪54,000.00‬‬ ‫‪53,000.00‬‬ ‫הוצאות רכב ‪ 20-198-30‬יפעהחאמיתי‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 93-794-34‬יפעה‬ ‫‪1821000536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1821000540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ביטוח תאונות אישיות‬ ‫‪1822000440‬‬ ‫‪ 822‬פעולות תרבות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרים ועתונים‬ ‫‪1822000522‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1822000540‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫פרסום דיגיטל וידאו‬ ‫‪1822000550‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1822000560‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫הפקה כללי‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תרבות שמירה‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫נאמני תרבות‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צוות הפקה‬ ‫‪1822000754‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תיאטרון קהילתי‬ ‫‪1822000755‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קנית שירותים ממוסדות‬ ‫‪1822000760‬‬ ‫ח ‪43,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומיים‪0.00‬‬ ‫‪1822000785‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1822000930‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫עיצוב פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫הדפסה פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100753‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫חלוקה פרסום ושיווק‬ ‫‪1822100754‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫מעמד האישה שתפ מחלקות ח ‪150,000.00‬‬ ‫‪1822200753‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫חינוך שתפ מחלקות‬ ‫‪1822200754‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫החבר הוותיק שתפ מחלקות ח ‪40,000.00‬‬ ‫‪1822200756‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫תברואה מיחזור שתפ מחלקותח ‪15,000.00‬‬ ‫‪1822200757‬‬ ‫ח ‪85,000.00‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ספרים‬ ‫‪1823000520‬‬ ‫‪ 823‬ספריות עירוניות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שעת סיפור‬ ‫‪1823000521‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫שבוע הספר‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫סדרת מרותקים‬ ‫‪1824000750‬‬ ‫‪ 824‬תרבות בישובים‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫סדרת הסדנא‬ ‫‪1824000753‬‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫סדרת מופעים‬ ‫‪1824000754‬‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪824‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סרט בפיג'מה בישובים‬ ‫‪1824000755‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫סדרת משפחה‬ ‫‪1824000756‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫ח ‪210,000.00‬‬ ‫תקציב לישובים‬ ‫‪1824000757‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫חבורות זמר קול הכפר‬ ‫‪1825500750‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫‪825‬‬ ‫ח ‪245,000.00‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫להקות מחול‬ ‫‪1825500751‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪110,000.00‬‬ ‫תיאטרון קהילתי‬ ‫‪1825500785‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫השתלמות‬ ‫‪1826400521‬‬ ‫היכל התרבות‬ ‫‪826‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1826400523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 44-558-13‬יגאל קמה ‪0.00‬‬ ‫‪1826400531‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 97-295-34‬יגאל קמה ח ‪39,000.00‬‬ ‫‪1826400532‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪ 48-784-81‬יגאל קמה‬ ‫‪1826400533‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫התרבות ‪6,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות תקשורת‪-‬היכל‬ ‫‪1826400540‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫הוצאות פרסום‪-‬היכל התרבות ח ‪82,000.00‬‬ ‫‪1826400550‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫ח ‪11,000.00‬‬ ‫הסעות היכל התרבות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫כלים וציוד‪-‬היכל התרבות‬ ‫‪1826400740‬‬ ‫ח ‪2,500,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬היכל התרבותח ‪2,600,000.00‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫ח ‪145,000.00‬‬ ‫קבלניות נקיון‪-‬היכל התרבות ח ‪143,000.00‬‬ ‫‪1826400751‬‬ ‫ח ‪156,000.00‬‬ ‫היכל התרבות‪-‬קבלני שמירה ח ‪153,000.00‬‬ ‫‪1826400752‬‬ ‫ח ‪400,000.00‬‬ ‫היכל תרבות‪-‬משכורת עמותה ח ‪625,000.00‬‬ ‫‪1826400767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות שונות היכל התרבות ‪0.00‬‬ ‫‪1826400780‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬היכל התרבות‬ ‫‪1826400930‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫חגים וטקסים אירועים שנתיים ח ‪140,000.00‬‬ ‫אירועי תרבות שנתיים ‪1827000750‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫שבועות בדרום השרון‬ ‫‪1827000754‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫הרקדות‬ ‫‪1827000756‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה תרבות‬ ‫‪1827800988‬‬ ‫ח ‪165,000.00‬‬ ‫ח ‪161,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1828100110‬‬ ‫נוער‬ ‫‪828‬‬ ‫ח ‪3,400,000.00‬‬ ‫ח ‪3,221,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1828200110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1828200521‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר נוער‬ ‫‪1828200523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫עודד לבוביץ‪93-795-34‬‬ ‫‪1828200533‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1828200540‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪1828200550‬‬ ‫ח ‪950,000.00‬‬ ‫ח ‪1,162,000.00‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1828200710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות יולי כיף‬ ‫‪1828200711‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1828200740‬‬ ‫ח ‪1,700,000.00‬‬ ‫ח ‪1,764,000.00‬‬ ‫עבודה קהילתית‪-‬קבלניות‬ ‫‪1828200750‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫פעילויות קיץ‪-‬נוער‬ ‫‪1828200752‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫חומרים לארועים נוער‬ ‫‪1828200753‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קייטנות קיץ קבלניות‬ ‫‪1828200756‬‬ ‫‪ 828‬נוער‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫פעילויות נוער‬ ‫‪1828200757‬‬ ‫ח ‪169,000.00‬‬ ‫ח ‪167,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1828200767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1828200780‬‬ ‫ח ‪330,000.00‬‬ ‫הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪323,000.00‬‬ ‫‪1828200785‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1828200930‬‬ ‫ח ‪275,000.00‬‬ ‫ח ‪268,000.00‬‬ ‫שכר‪-‬עיר ללא אלימות‬ ‫‪1828210110‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ענת טואנה ‪41-594-72‬‬ ‫‪1828210535‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫ח ‪52,000.00‬‬ ‫ענת טווינה‪93-794-34‬‬ ‫‪1828210536‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪1828210550‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫ח ‪187,000.00‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬קבלניות‬ ‫‪1828210750‬‬ ‫ח ‪720,000.00‬‬ ‫‪698,000.00‬‬ ‫לקידום החינוך‬ ‫ח‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬עמותה‬ ‫‪1828210767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬חוויה קייצית ‪0.00‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מניעת סמים ח ‪17,000.00‬‬ ‫‪1828500750‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה נוער‬ ‫‪1828900988‬‬ ‫ח ‪283,000.00‬‬ ‫ח ‪276,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫‪ 829‬ספורט‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1829300440‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1829300521‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫‪55,000.00‬‬‫דניאל‬ ‫יונדאי ו‪ 42-436-37 30‬ששי ח‬ ‫‪1829300534‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת ‪-‬ספורט‬ ‫‪1829300540‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫הוצאות פרסום‬ ‫‪1829300550‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫מרכז חוגים‬ ‫‪1829300565‬‬ ‫ח ‪125,000.00‬‬ ‫ח ‪144,000.00‬‬ ‫הסעות ספורט‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫תחזוקה למתקנים‬ ‫‪1829300740‬‬ ‫ח ‪340,000.00‬‬ ‫ח ‪364,000.00‬‬ ‫ספורט עבודות קבלניות‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫ח ‪480,000.00‬‬ ‫ח ‪494,000.00‬‬ ‫כ"א חיצוני‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫אבטחה וחובש‬ ‫‪1829300752‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪39,000.00‬‬ ‫מדליות וגביעים‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫ח ‪156,000.00‬‬ ‫ח ‪153,000.00‬‬ ‫שכר עמותה‬ ‫‪1829300767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1829300780‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ציוד ספורט‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה ספורט‬ ‫‪1829900988‬‬ ‫ח ‪15,945,000.00‬‬ ‫ח ‪16,266,000.00‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫‪ 836‬שירותי חירום רפואיים ‪ 1836200760‬נט'ן‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪3,075,000.00‬‬ ‫ח ‪2,853,000.00‬‬ ‫‪ 1841000110‬משכורות כוללות‬ ‫‪ 841‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1841000130‬שעות נוספות‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪19,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫‪ 841‬מינהל הרווחה‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫ח ‪7,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פרבר‬ ‫תחזוקה רכב ‪ 22-291-32‬תמי‪0.00‬‬ ‫‪1841000530‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫מיכון ועיבוד נתונים‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪147,000.00‬‬ ‫רווחה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1841000710‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪48,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪1841000767‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1841000780‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מיחשוב מחלקות רווחה‬ ‫‪1841000840‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪1841100780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫הסעות צרכים מיוחדים‬ ‫‪ 842‬רווחת הפרט והמשפחה ‪1842200710‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עמותת אחים דרום השרון‬ ‫‪1842200780‬‬ ‫ח ‪100,000.00‬‬ ‫ח ‪103,000.00‬‬ ‫השתתפות בעמותת אחים‬ ‫‪1842200810‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪142,000.00‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1842202840‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫סיוע לנפגעי תאונות דרכים ‪0.00‬‬ ‫‪1842203840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים למשפחה‬ ‫‪1842210780‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫במצוקה‪102,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות שונות‪-‬משפחות‬ ‫‪1842240780‬‬ ‫ח ‪220,000.00‬‬ ‫ח ‪296,000.00‬‬ ‫משפחות במצוקה‬ ‫‪1842240840‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1842250840‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫יעוץ נישואין‪-‬ע‪ .‬קבלניות‬ ‫‪1842400750‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪27,000.00‬‬ ‫מרכז גישור קהילתי‬ ‫‪1842400752‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪1842400780‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪94,000.00‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1842401840‬‬ ‫ח ‪17,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צרכים מיוחדים חירום‬ ‫‪1842402840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1842405840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬נוער בסיכון ‪0.00‬‬ ‫‪ 843‬שירותים לילד ולנוער ‪1843000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪249,000.00‬‬ ‫הסעות נוער בסיכון‬ ‫‪1843500710‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪108,000.00‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫ח ‪24,000.00‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫יצירת קשר הורים‬ ‫‪1843502840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מרכזי הורים ילדים‬ ‫‪1843505840‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1843507840‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪128,000.00‬‬ ‫משכורת כוללות‬ ‫‪1843510110‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪117,000.00‬‬ ‫מועדונית נוה ימין‬ ‫‪1843510750‬‬ ‫‪ 843‬שירותים לילד ולנוער‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪155,000.00‬‬ ‫שכר מועדונית נ‪.‬ימין‬ ‫‪1843510767‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ירחיב מועדונית מים‬ ‫‪1843520432‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪41,000.00‬‬ ‫ירחיב עבודות קבלניות‬ ‫‪1843520750‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪188,000.00‬‬ ‫שכר מועדונית ירחיב‬ ‫‪1843520767‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫ח ‪202,000.00‬‬ ‫שכר מועדונית אלישמע‬ ‫‪1843530110‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫‪46,000.00‬‬‫אלישמע‬ ‫ח‬ ‫עבודות קבלניות מועדונית‬ ‫‪1843530750‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫שכר מועדונית אלישמע‬ ‫‪1843530767‬‬ ‫ח ‪2,150,000.00‬‬ ‫ח ‪1,960,000.00‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫פרויקט להבה‬ ‫‪1843810751‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪81,000.00‬‬ ‫פרויקט להבה‬ ‫‪1843810767‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫‪18,000.00‬‬‫לקהילה‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬עם הפנים ח‬ ‫‪1843820750‬‬ ‫ח ‪175,000.00‬‬ ‫ח ‪406,000.00‬‬ ‫שכר עמותה‪-‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843820767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843820780‬‬ ‫ח ‪215,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תכנית עם הפנים לקהילה‬ ‫‪1843820840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ציוד יסודי‪-‬עם הפנים לקהילה ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪1843820930‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים מעון נוה ימין‬ ‫‪1843900430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1843900540‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום נ‪.‬ימין‪-‬ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1843900750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום נוה ימין‪-‬שכר עמותה‪0.00‬‬ ‫‪1843900767‬‬ ‫ח ‪187,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה למעון ילדים בנוה ימין ‪0.00‬‬ ‫‪1843900870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫חשמל ומים‪-‬מעון צור יצחק ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪1843910430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון צור יצחק‪-‬עבודות קבלניות‪0.00‬‬ ‫‪1843910750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון יום צור יצחק שכר עמותה‬ ‫‪1843910765‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הקצבה מעון יום צור יצחק‬ ‫‪1843910870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון גוונים צור יצחק קבלניות ‪0.00‬‬ ‫‪1843920750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון גוונים‪-‬שכר עמותה‬ ‫‪1843920767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעון גוונים צור יצחק הקצבה ‪0.00‬‬ ‫‪1843920870‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות למרכז יום לקשיש‬ ‫‪1844000710‬‬ ‫‪ 844‬שירותים לזקן‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הותיק‬ ‫עבודות קבלניות עמותה לחבר‪0.00‬‬ ‫‪1844000750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 0.00‬ק‪.‬ידידות‬ ‫הוצא' שונות חימום לחורף קשישים‬ ‫‪1844000780‬‬ ‫ח ‪800,000.00‬‬ ‫השת‪.‬בעמותה לחב‪.‬הותיק ח ‪820,000.00‬‬ ‫‪1844000810‬‬ ‫ח ‪360,000.00‬‬ ‫ח ‪426,000.00‬‬ ‫אחזקה במעונות א‪ .‬ותיק‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1844301840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫בן ממשיך עבודות קבלניות ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ניצולי שואה הוצאות אחרות ח ‪14,000.00‬‬ ‫‪1844400780‬‬ ‫ח ‪45,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה‬ ‫‪1844410840‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪164,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1844415840‬‬ ‫‪ 844‬שירותים לזקן‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪150,000.00‬‬ ‫ח ‪105,000.00‬‬ ‫מועדון והבראה לזקנים‬ ‫‪1844430780‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫טיפולבקהילה א‪.‬ותיק‬ ‫‪1844450840‬‬ ‫ח ‪120,000.00‬‬ ‫מסגרות יומיות לאזרח ותיק ח ‪24,000.00‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫ח ‪50,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1845100710‬‬ ‫‪ 845‬שירותים למפגר‬ ‫ח ‪1,350,000.00‬‬ ‫החזקת אוטיסטים במסגרתח ‪1,278,000.00‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסטים ח ‪299,000.00‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫ח ‪2,700,000.00‬‬ ‫ח ‪2,446,000.00‬‬ ‫סדור במעונות‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845102840‬‬ ‫ח ‪650,000.00‬‬ ‫ח ‪638,000.00‬‬ ‫מעון ממשלתי‬ ‫‪1845103840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1845104840‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪55,000.00‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדיה‬ ‫‪1845106840‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫מועדוניות לילדים ולבוגרים ח ‪81,000.00‬‬ ‫‪1845107840‬‬ ‫ח ‪75,000.00‬‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1845108840‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫נופשונים וקיטנות‬ ‫‪1845160840‬‬ ‫ח ‪180,000.00‬‬ ‫ח ‪195,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845201840‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מ‪.‬יום אימוני מש"ה‬ ‫‪1845202840‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫ח ‪166,000.00‬‬ ‫מעשי'ם‬ ‫‪1845220840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים‪-‬מש"ה‬ ‫‪1845230840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫שירותים תומכים מש"ה‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫ח ‪31,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1845302840‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נופשונים מש"ה‬ ‫‪1845330840‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1846330840‬‬ ‫‪ 846‬שרותי שיקום‬ ‫ח ‪1,500,000.00‬‬ ‫ח ‪1,860,000.00‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪30,000.00‬‬ ‫מס‪.‬יום לילד המוגבל‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תוכנית לילד החריג‬ ‫‪1846601840‬‬ ‫ח ‪96,000.00‬‬ ‫ח ‪97,000.00‬‬ ‫תעסוקה נתמכת לנכים‬ ‫‪1846602840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1846603840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1846604840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1846610840‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫ח ‪13,000.00‬‬ ‫הסעות למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846700710‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ליווי להסעות למרכז יום שיקומי‪0.00‬‬ ‫‪1846700711‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫הוצ' שונות‪-‬נכים‬ ‫‪1846700780‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫ח ‪72,000.00‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1846701840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪35,000.00‬‬ ‫חלופה למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846702840‬‬ ‫ח ‪130,000.00‬‬ ‫ח ‪189,000.00‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לנכים‬ ‫‪1846703840‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫תוכנית מעבר‬ ‫‪1846704840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫הסעות למרכז יום שיקומי‬ ‫‪1846705840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪1846800710‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪56,000.00‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫קהילה תומכת נכים‬ ‫‪1846800780‬‬ ‫‪ 846‬שרותי שיקום‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫ח ‪79,000.00‬‬ ‫ח ‪16,000.00‬‬ ‫מרכזי אבחון ושיקום‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪51,000.00‬‬ ‫מועדונים לעוור‬ ‫‪1846801840‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1846803840‬‬ ‫ח ‪65,000.00‬‬ ‫ח ‪66,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1846806840‬‬ ‫ח ‪90,000.00‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫מרכזי יום לנפגעי ראש‬ ‫‪1846808840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ח ‪15,000.00‬‬ ‫שיקום נכים‬ ‫‪1846820780‬‬ ‫ח ‪70,000.00‬‬ ‫ח ‪68,000.00‬‬ ‫שיקום נכים בקהילה‬ ‫‪1846820840‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫נכים קשים ‪-‬תמיכות ליחידים ח ‪56,000.00‬‬ ‫‪1846830780‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫ח ‪47,000.00‬‬ ‫טיפול בנוער וצעירים ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1847100750‬‬ ‫‪ 847‬שרותי תקון‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫ח ‪40,000.00‬‬ ‫מעגל נערים שכר עמותה‬ ‫‪1847100767‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נערות בסיכון הוצאות אחרות ‪0.00‬‬ ‫‪1847100780‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1847101840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נערות במצוקה‪-‬הסעות‬ ‫‪1847130710‬‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫טפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1847130750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫טפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1847130780‬‬ ‫ח ‪46,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫תמיכה קהילתית ומעטפת‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫התמכרויות‪-‬מבוגרים‬ ‫‪1847303840‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1847304840‬‬ ‫ח ‪18,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫מפת"ן ממשלתי‬ ‫‪1847401840‬‬ ‫ח ‪160,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות במועצות איזוריות רווחה‬ ‫‪1848200710‬‬ ‫‪ 848‬עבודה קהילתית‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות ע‪.‬קהילתית ‪0.00‬‬ ‫‪1848200750‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫קהילתית ‪117,000.00‬‬ ‫ח‬ ‫הוצאות אחרות עבודה‬ ‫‪1848200780‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1848200840‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫היערכות חירום‬ ‫‪1848202840‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫עבודות קבלניות לכידות חברתית‬ ‫‪1848210750‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פיתוח קהילתי‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫‪ 849‬שירותים לעולים‬ ‫ח ‪20,000.00‬‬ ‫ח ‪21,000.00‬‬ ‫ילדים במצוקה‪-‬עולים‬ ‫‪1849010840‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪4,000.00‬‬ ‫מעון אמוני לעולים‬ ‫‪1849030840‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מעונות יום עולים‬ ‫‪1849070840‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1849200840‬‬ ‫ח ‪830,000.00‬‬ ‫ח ‪675,000.00‬‬ ‫ילדים בפנימיות‪-‬עולים‬ ‫‪1849400840‬‬ ‫ח ‪200,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה רווחה‬ ‫‪1849900988‬‬ ‫ח ‪19,091,000.00‬‬ ‫ח ‪18,244,000.00‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,278,000.00‬‬ ‫ח ‪1,246,000.00‬‬ ‫‪ 1857000110‬משכורות כוללות‬ ‫‪ 857‬שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫‪ 1857000521‬השתלמויות‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1857000750‬עבודות קבלניות ‪-‬דת‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪113,000.00‬‬ ‫ח ‪111,000.00‬‬ ‫‪ 1857000767‬עמותה לקידום החינוך‬ ‫‪ 857‬שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪ 1857000780‬הוצאות שונות ‪ -‬דת‬ ‫ח ‪22,000.00‬‬ ‫‪ 1857000785‬הוצאות מכסות ועדים מקומייםח ‪22,000.00‬‬ ‫ח ‪1,422,000.00‬‬ ‫ח ‪1,388,000.00‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1870000767‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪ 870‬מינהל איכות הסביבה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫ח ‪251,000.00‬‬ ‫ח ‪246,000.00‬‬ ‫‪ 1870000810‬השתת‪ .‬באיכות הסביבה‬ ‫ח ‪251,000.00‬‬ ‫ח ‪246,000.00‬‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,610,000.00‬‬ ‫ח ‪1,582,000.00‬‬ ‫‪ 1913100772‬קנית מים לפעולות‬ ‫‪ 913‬תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫ח ‪2,000.00‬‬ ‫‪ 1913100780‬הוצאות שונות‬ ‫ח ‪1,612,000.00‬‬ ‫ח ‪1,584,000.00‬‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫ח ‪5,000.00‬‬ ‫‪ 1938000410‬שכ'ד ודמי חכירה‬ ‫‪ 938‬משרדי הרשות‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ 1938000430‬חשמל ומים מבנה בכפר מלל ‪0.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫‪ 1938000750‬נכסים‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪1,362,000.00‬‬ ‫ח ‪1,329,000.00‬‬ ‫משכורות כוללות‬ ‫‪1941100110‬‬ ‫‪ 941‬אוטובוסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫ח ‪345,000.00‬‬ ‫ח ‪337,000.00‬‬ ‫שעות נוספות‬ ‫‪1941100130‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ח ‪8,000.00‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1941100511‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ספרות מקצועית ועיתונים‬ ‫‪1941100520‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1941100521‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫ח ‪3,000.00‬‬ ‫דמי חבר באירגונים‬ ‫‪1941100523‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכב ‪ 47-026-72‬יעקב שהינו ‪0.00‬‬ ‫‪1941100531‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪59,000.00‬‬ ‫‪ 56-395-33‬יעקב שהינו‬ ‫‪1941100532‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫ח ‪28,000.00‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1941100540‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1941100560‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הסעות תחבורה‬ ‫‪1941100710‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫ח ‪1,000.00‬‬ ‫דלק ושמנים‬ ‫‪1941100730‬‬ ‫ח ‪1,131,000.00‬‬ ‫ח ‪1,112,000.00‬‬ ‫דלק ושמנים לאוטובוסים‬ ‫‪1941100731‬‬ ‫ח ‪250,000.00‬‬ ‫ח ‪245,000.00‬‬ ‫תיקונים‬ ‫‪1941100732‬‬ ‫ח ‪335,000.00‬‬ ‫ח ‪330,000.00‬‬ ‫רישוי וביטוח‬ ‫‪1941100733‬‬ ‫ח ‪80,000.00‬‬ ‫ח ‪79,000.00‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1941100750‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫נסיעות בכביש ‪6‬‬ ‫‪1941100755‬‬ ‫ח ‪1,274,000.00‬‬ ‫ח ‪1,252,000.00‬‬ ‫משכורת עמותה‬ ‫‪1941100767‬‬ ‫ח ‪64,000.00‬‬ ‫ח ‪63,000.00‬‬ ‫הוצאות אחרות‬ ‫‪1941100780‬‬ ‫ח ‪4,951,000.00‬‬ ‫ח ‪4,856,000.00‬‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪73,000.00‬‬ ‫ח ‪72,000.00‬‬ ‫‪ 1971000750‬עבודות קבלניות‬ ‫‪ 971‬מינהל הביוב‬ ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬ ‫ח ‪3,198,000.00‬‬ ‫ח ‪3,750,000.00‬‬ ‫‪ 1972000691‬ביוב‪-‬תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪ 972‬ביוב עירוני‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪37‬‬ ‫‪09:52‬‬ ‫‪12/02/18‬‬ ‫דרום השרון‬ ‫תקציב מול בצוע‪/‬הצעת תקציב‬ ‫שנה ‪ 2017‬תאריך ‪31/12/17 - 01/01/17‬‬ ‫תקציב מפורט לפרסום לציבור‬ ‫‪766‬‬ ‫תחום הדוח ‪ -‬סוג כרטיס‪,1,2:‬פרק‪,11-99:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫כרטיס‬ ‫פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫ח ‪346,000.00‬‬ ‫ח ‪340,000.00‬‬ ‫ביוב ‪-‬תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪1972000692‬‬ ‫‪ 972‬ביוב עירוני‬ ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬ ‫ח ‪53,000.00‬‬ ‫ביוב ‪-‬תשלומים ע'ח הצמדה ח ‪180,000.00‬‬ ‫‪1972000693‬‬ ‫ח ‪765,000.00‬‬ ‫ח ‪752,000.00‬‬ ‫חורשים‪-‬עבודות קבלניו‬ ‫‪1973000750‬‬ ‫‪ 973‬טיהור מי ביוב‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫ח ‪12,000.00‬‬ ‫אייל צפון‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1973000751‬‬ ‫ח ‪660,000.00‬‬ ‫תחזוקת ביוב ישובי המועצה ח ‪400,000.00‬‬ ‫‪1973000752‬‬ ‫ח ‪42,000.00‬‬ ‫‪41,000.00‬‬ ‫הרצליה‬ ‫ח‬ ‫הזרמת ביוב גבעת חן למי‬ ‫‪1973000757‬‬ ‫ח ‪300,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪1973000758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫השתת' בשרותים‪-‬אייל צפון ‪0.00‬‬ ‫‪1973000760‬‬ ‫ח ‪26,000.00‬‬ ‫ח ‪25,000.00‬‬ ‫השתת‪.‬בשרותים‪-‬ביוב‬ ‫‪1973000810‬‬ ‫ח ‪10,000.00‬‬ ‫ח ‪9,000.00‬‬ ‫יתרות ביוב‬ ‫‪1973000811‬‬ ‫ח ‪4,138,000.00‬‬ ‫ח ‪4,067,000.00‬‬ ‫החזר ביוב לפי קובים‬ ‫‪1973000812‬‬ ‫ח ‪38,000.00‬‬ ‫תחנת שאיבה רמת הכובש ח ‪37,000.00‬‬ ‫‪1973100430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫נירית‪-‬ע‪.‬קבלניות‬ ‫‪1973200750‬‬ ‫ח ‪36,000.00‬‬ ‫הוצאות חשמל‪-‬מטש אלישמע ח ‪36,000.00‬‬ ‫‪1973400430‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫מים לתחנת שאיבה אלישמע ‪0.00‬‬ ‫‪1973400432‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫אחזקת מטש אלישמע‬ ‫‪1973400750‬‬ ‫ח ‪870,000.00‬‬ ‫‪855,000.00‬‬ ‫המזרחי‬ ‫ח‬ ‫ע‪.‬קבלניות‪-‬מט'ש ד‪.‬השרון‬ ‫‪1973500750‬‬ ‫ח ‪600,000.00‬‬ ‫ח ‪451,000.00‬‬ ‫אגרת ביוב לאגוד ערים דן‬ ‫‪1973600762‬‬ ‫ח ‪265,000.00‬‬ ‫אגרת ביוב לעיריית הוד השרוןח ‪260,000.00‬‬ ‫‪1973600764‬‬ ‫ח ‪6,000.00‬‬ ‫חשמל תחנת שאיבה כפר מעשח ‪6,000.00‬‬ ‫‪1973700430‬‬ ‫ח ‪11,438,000.00‬‬ ‫ח ‪11,293,000.00‬‬ ‫‪ 97‬מפעל הביוב‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪7,200,000.00‬‬ ‫ח ‪6,798,000.00‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1990000310‬‬ ‫פנסיה ופיצויים‬ ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‪990‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫פנסיונרים עובדי הוראה‬ ‫‪1990000311‬‬ ‫ח ‪62,000.00‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫קניית שרותים ממוסדות‬ ‫‪1990000760‬‬ ‫ח ‪61,000.00‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫דמי חבר לגימלאים מעוף‬ ‫‪1990000764‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫ח ‪29,000.00‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1993000980‬‬ ‫תשלומים להחזר הכנסות מש‪.‬ק‪.‬‬ ‫‪993‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רכישת רכבים‬ ‫‪1994000930‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש‬ ‫‪994‬‬ ‫ח ‪60,000.00‬‬ ‫ח ‪51,000.00‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪1994000970‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הפרשה לתביעות‬ ‫‪1994000984‬‬ ‫ח ‪2,908,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫העברה לעיריית אלעד‬ ‫‪1994000987‬‬ ‫ח ‪1,300,000.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫רזרבה תקצבית‬ ‫‪1994000988‬‬ ‫ח ‪8,600,000.00‬‬ ‫ח ‪8,500,000.00‬‬ ‫הנחות ממיסים‪-‬זכאים‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות‬ ‫‪995‬‬ ‫ח ‪20,220,000.00‬‬ ‫ח ‪15,499,000.00‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫סה"כ‬ ‫ח ‪ 289,653,000.00‬ח ‪293,276,000.00‬‬ ‫‪ 2‬הוצאות‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סה"כ כללי‬