| הצעת התקציב הרגיל מעודכנת לשנת 2019 |
| סעיף | פרק | סעיף תקציב | שם סעיף | משרות | תקציב 2019 | בצוע עד 8/2019 | תוספת | הפחתה | | הצעה מעודכנת |
| 108 | 11 | 1111000108 | הנחות ארנונה | | 1500000 | 767868 | | | 0 | 1500000 |
| 110 | 11 | 1111100110 | ארנונה שוטף | | 2500000 | 1690496 | | | 0 | 2500000 |
| 110 | 11 | 1111200110 | ארנונה פיגורים | | 600000 | 252652 | | | 0 | 600000 |
| 110 | 11 | 1111220110 | ארנונה-שקים שהופיעו בב | | | | | | 0 |
| 11 סה"כ | ארנונה | | | 4600000 | 2711016 | 0 | 0 | | 4600000 |
| 420 | 31 | 1312200420 | השתתפות הזנה גני חובה | | 18000 | 9210 | | | 0 | 18000 |
| 420 | 31 | 1312202420 | קרן קרב גנים | | 10000 | 10990 | 2000 | | 2000 | 12000 |
| 420 | 31 | 1312210420 | סל תרבות גנים | | 10000 | 4430 | | | 0 | 10000 |
| 420 | 31 | 1312500420 | ניצנים | | 105000 | 63044 | | 42000 | -42000 | 63000 |
| 420 | 31 | 1312550420 | צהרון בניהול המועצה | | | | 55000 | | | 55000 |
| 420 | 31 | 1313212420 | קרן קרב מניהול עצמי | | 23000 | | | | 0 | 23000 |
| 420 | 31 | 1313213420 | סל תרבות בית ספר | | 15000 | 18929 | 4000 | | 4000 | 19000 |
| 420 | 31 | 1317500420 | בתי ספר | | 20000 | 267 | | | 0 | 20000 |
| 420 | 31 | 1317600420 | אגרת תלמידים | | 16000 | 19410 | 3000 | | 3000 | 19000 |
| 740 | 31 | 1313255740 | הכנסות פיס | | | | 27000 | | 27000 | 27000 |
| 740 | 31 | 1316800740 | מלגות מפעל הפיס | | 200000 | 100000 | | | 0 | 200000 |
| | עצמיות חינוך | | | 417000 | 226280 | 91000 | 42000 | -6000 | 466000 |
| 420 | 34 | 1343900420 | רישום משפחתונים | | 5000 | 5400 | | | 0 | 5000 |
| 420 | 34 | 1344400420 | השתתפות זקנים במועדון מופ""ת" | | 11000 | 8460 | | | 0 | 11000 |
| 420 | 34 | 1344901420 | השתתפות פרויקט זקנים | | 5000 | 4700 | | | 0 | 5000 |
| | עצמיות רווחה | | | 21000 | 18560 | 0 | 0 | 0 | 21000 |
| 220 | 21 | 1210000220 | אגרות שונות | | 30000 | | | | 0 | 30000 |
| 420 | 21 | 1211000420 | הכנסות מכון כושר | | 12000 | 12000 | | | 0 | 12000 |
| 290 | 23 | 1230000290 | אגרת בנייה ועדה | | 150000 | 58000 | | | 0 | 150000 |
| 790 | 26 | 1268000790 | מכרזים | | | 400 | | | 0 | 0 |
| 290 | 26 | 1269000290 | הכנסות שונות | | 25000 | 44782.6 | | | 0 | 25000 |
| 880 | 23 | 1233000880 | העברה מקרן היטל השבחה | | 200000 | 145000 | 50000 | | 50000 | 250000 |
| 420 | 32 | 1321000420 | פרחי ספורט השתתפות הורים | | 5000 | | | | 0 | 5000 |
| 420 | 32 | 1321200420 | אתגרים פיס | | | | 75000 | | | 75000 |
| 420 | 32 | 1324001420 | מפעל הפיס | | | 39932 | 40000 | | 40000 | 40000 |
| 420 | 32 | 1325555420 | מעשים טובים | | | 8000 | 8000 | | 8000 | 8000 |
| 540 | 37 | 1371100540 | הכנסה מאשכול גליל מערבי | | 180000 | | | 180000 | -180000 | 0 |
| 540 | 37 | 1371200540 | הכנסה מאשכול גליל מערביח | | 80000 | | | 0 | 0 | 80000 |
| 420 | 32 | 1328400420 | קיטנה | | 110000 | 73242 | | 37000 | -37000 | 73000 |
| 420 | 32 | 1329000420 | חוגים גביה | | 44000 | 33038 | | | 0 | 44000 |
| 210 | 41 | 1413120210 | מים פיגורים | | | 508 | | | 0 | 0 |
| 210 | 41 | 1413310210 | היטל בצורת פיגורים | | | 1182 | | | 0 | 0 |
| 800 | 47 | 1472000800 | היטל ביוב | | | 1142 | | | 0 | 0 |
| 210 | 47 | 1472200210 | אג' ביוב מפיגורים 95 | | | -278 | | | 0 | 0 |
| 420 | 47 | 1472200420 | החזר מלוות ע"י התאגיד | | 450000 | 327305 | | | 0 | 450000 |
| 690 | 59 | 1594200690 | הכנסות מותנות | | 321000 | | | | 0 | 321000 |
| 540 | 32 | 1324001540 | הכנסה מהטוטו | | 35000 | 24000 | | 11000 | -11000 | 24000 |
| 880 | 23 | 1233001880 | הכנסות מהיטל השבחה רמ"י | | | 246 | 1000 | | 1000 | 1000 |
| 420 | 21 | 1213000420 | רשיון עסק | | 2000 | 1038 | | | 0 | 2000 |
| 420 | 21 | 1213100420 | חיסון כלבת | | 4000 | 3018 | | | 0 | 4000 |
| 220 | 12 | 1121000220 | תעודות ואישורים אגרת ב | | 10000 | 5986 | | | 0 | 10000 |
| | | עצמיות אחר | | 1658000 | 778541.6 | 174000 | 228000 | -129000 | 1604000 |
| 920 | 31 | 1313330920 | חיזוק הכלה והשתלבות | | | 8225 | 8500 | | 8500 | 8500 |
| 920 | 31 | 1312000920 | הכנסות משרד החינוך | | 15000 | | | | 0 | 15000 |
| 920 | 31 | 1312200920 | עוזרות לגננות | | 174000 | 127188 | | | 0 | 174000 |
| 920 | 31 | 1312201920 | עוזרות יוח"א | | 26000 | 17346 | | | 0 | 26000 |
| 920 | 31 | 1312223920 | ציוד ראשוני יוח"א | | 4000 | | | | 0 | 4000 |
| 920 | 31 | 1312300920 | שכל"ם גנ"י קדם חובה | | 750000 | 578616 | 50000 | | 50000 | 800000 |
| 920 | 31 | 1312301920 | גננות עובדי מדינה | | 218231 | 119830 | | | 0 | 218231 |
| 920 | 31 | 1312302920 | רפורמת סייעת שנייה | | 240000 | 186129 | 20000 | | 20000 | 260000 |
| 920 | 31 | 1312500920 | ניצנים | | 90000 | 45000 | | 45000 | -45000 | 45000 |
| 920 | 31 | 1312510920 | מסג. חינוכית בחופשות ניצנים | | | 5040 | 5000 | | 5000 | 5000 |
| 920 | 31 | 1313200920 | שרתים | | 22000 | 14219 | | | 0 | 22000 |
| 920 | 31 | 1313201920 | מזכירים | | 7000 | 4009 | | | 0 | 7000 |
| 920 | 31 | 1313202920 | שרתים יוח"א | | 33000 | 23461 | | | 0 | 33000 |
| 920 | 31 | 1313203920 | מנב"ס מזכירים | | 13000 | | | | 0 | 13000 |
| 920 | 31 | 1313204920 | חימום לבית הספר | | 5000 | | | | 0 | 5000 |
| 920 | 31 | 1313210920 | שיפוצי בית ספר | | 18000 | 4057 | | | 0 | 18000 |
| 920 | 31 | 1313211920 | מזכירים יוח"א | | 12000 | 8147 | | | 0 | 12000 |
| 920 | 31 | 1313220920 | אגרת שכפול יסודי | | 11000 | | | 0 | 0 | 11000 |
| 920 | 31 | 1313230920 | תשלומי הורים-חומרים | | 2000 | | | | 0 | 2000 |
| 920 | 31 | 1313255920 | קרב -חלק משרד החינוך | | 220000 | | | | 0 | 220000 |
| 920 | 31 | 1313260920 | הכנסות חירום בית ספר | | 60000 | | | | 0 | 60000 |
| 920 | 31 | 1313280920 | ניהולעצמי משופר א-ן | | 240000 | 159609 | | 0 | 0 | 240000 |
| 920 | 31 | 1313282920 | ניהול עצמי משופר ז-ח | | 83000 | 59005 | | | 0 | 83000 |
| 920 | 31 | 1313283920 | עובד סיוע משופר א-ח | | 61000 | 46703 | | | 0 | 61000 |
| 920 | 31 | 1313284920 | תוספת דפנציאלי-נ. עצמי | | 40000 | 26056 | | | 0 | 40000 |
| 920 | 31 | 1313285920 | גמול מנהליות-נ.עצמי | | 2000 | 1478 | | | 0 | 2000 |
| 920 | 31 | 1313288920 | הכנסות החופש הגדול | | 80000 | 33108 | | | 0 | 80000 |
| 920 | 31 | 1313335920 | חוק שילוב | | 88000 | 61621 | 12000 | | 12000 | 100000 |
| 920 | 31 | 1313337920 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | | 22000 | 14207 | 10000 | | 10000 | 32000 |
| 920 | 31 | 1317101920 | קבטים | | 48000 | 32807 | | | 0 | 48000 |
| 920 | 31 | 1317310920 | שפי הדרכה | | 15000 | 13288 | | | 0 | 15000 |
| 920 | 31 | 1317400920 | בתי ספר מקדמי בריאות | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 920 | 31 | 1317700920 | קבסי"ם | | 61000 | 13727 | | 31000 | -31000 | 30000 |
| 920 | 31 | 1317710920 | פסיכולוגים חינוכיים | | 135000 | 91758 | | | 0 | 135000 |
| 920 | 31 | 1317800920 | הסעות צפון | | 181000 | 117204 | | | 0 | 181000 |
| 920 | 31 | 1317810920 | הסעות ח.מיוחד | | 300000 | 184028 | | | 0 | 300000 |
| 920 | 31 | 1317900920 | סייעות יוח"א | | 41000 | 29012 | | | 0 | 41000 |
| 920 | 31 | 1317901920 | סייעות כיתתיות | | 54000 | 38513 | | 15000 | | 39000 |
| 920 | 31 | 1317910920 | נשירה ישירה | | 54000 | 38827 | | | 0 | 54000 |
| 920 | 31 | 1317920920 | תוכ' תקשוב | | | -12000 | | | 0 | 0 |
| 920 | 31 | 1319999920 | חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר | | 51000 | 32730 | | | 0 | 51000 |
| 930 | 31 | 1317600930 | רווחה חינוכית | | | | | | 0 |
| | הכנסות משרד חינוך | | | 3483231 | 2122948 | 105500 | 91000 | 29500 | 3497731 |
| 930 | 34 | 1341000930 | שכר עובדי המחלק. | | 465000 | 358556 | 45000 | | 45000 | 510000 |
| 930 | 34 | 1341001930 | הוצאות מנהליות | | 11000 | | | | 0 | 11000 |
| 930 | 34 | 1341002930 | הערכות המחלקה לש"ח | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1341003930 | מחשוב מחלקות רווחה | | 5000 | | | | 0 | 5000 |
| 930 | 34 | 1341029930 | סל בטיחות בסיסי | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 930 | 34 | 1341201930 | בטחון עובדים רווחה | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה | | 17000 | 6667 | | | 0 | 17000 |
| 930 | 34 | 1342202930 | מקלטים לנשים מוכות | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 930 | 34 | 1342221930 | סיוע למשפחות עם ילדים | | 21000 | 3285 | | | 0 | 21000 |
| 930 | 34 | 1342223930 | התמכרויות מבוגרים | | 2000 | | | | 0 | 2000 |
| 930 | 34 | 1342250930 | סדנאות להורים | | 18000 | | | | 0 | 18000 |
| 930 | 34 | 1342400930 | טיפול בפרט ובמשפחה | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1342422930 | מרכז טיפול באלימות | | 33000 | | | | 0 | 33000 |
| 930 | 34 | 1343500930 | טיפול בילד בקהילה | | 265000 | 143874 | | | 0 | 265000 |
| 930 | 34 | 1343501930 | תוכנית לאומית ילדים בסיכון | | | 4200 | 4000 | | 4000 | 4000 |
| 930 | 34 | 1343502930 | טיפול בפגיעות מיניות | | 33000 | 4900 | | | 0 | 33000 |
| 930 | 34 | 1343801930 | תכנית עם הפנים לקהילה | | 27000 | 23089 | 18000 | | 18000 | 45000 |
| 930 | 34 | 1343901930 | רכזת משפחתונים | | 56000 | 28000 | | | 0 | 56000 |
| 930 | 34 | 1343910930 | ילדים במעונות יום | | | 7432 | 11000 | | 11000 | 11000 |
| 930 | 34 | 1343911930 | משפחתונים תעשיה ומסחר | | 500000 | 237788 | | | 0 | 500000 |
| 930 | 34 | 1344300930 | אחזקת זקינים במעונות | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1344400930 | מועדונים לזקינים | | 5000 | 4500 | | | 0 | 5000 |
| 930 | 34 | 1344401930 | טיפול בזקן בקהילה | | 14000 | 8002 | | | 0 | 14000 |
| 930 | 34 | 1344402930 | חמום לקשישים | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1344403930 | מרכזי ועדות-חוק סעוד | | 14000 | | | | 0 | 14000 |
| 930 | 34 | 1344405930 | טיפול שיניים ומכ. לקשיש | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1344410930 | אחזקת זקנים במעונות | | 75000 | 60442 | 10000 | | 10000 | 85000 |
| 930 | 34 | 1344444930 | פרויקט קו עימות | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1344501930 | מועדון מועשר | | 201000 | 60000 | | | 0 | 201000 |
| 930 | 34 | 1344510930 | מועדונים משודרגים | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345100930 | סדור במעונות מש"ה | | 556000 | 371349 | 44000 | | 44000 | 600000 |
| 930 | 34 | 1345101930 | משפחות אומנה למפגר | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345103930 | סביבה תומכת | | 72000 | 48328 | | | 0 | 72000 |
| 930 | 34 | 1345200930 | מפגרים במעון אמוני | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345202930 | מ. יום טיפולי- מש"ה | | 131000 | 79433 | | | 0 | 131000 |
| 930 | 34 | 1345203930 | מעשי"ם | | 65000 | 30810 | | | 0 | 65000 |
| 930 | 34 | 1345204930 | בדיקות פסיכולוגיות | | 4000 | | | | 0 | 4000 |
| 930 | 34 | 1345205930 | מרכז חירום אקסטרניים | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345300930 | שרותים תומכים למפגר | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345301930 | נופשים למפגר | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345302930 | נתיב להורות | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1345305930 | הסעות למרכז יום למפגר | | 42000 | 25001 | | | 0 | 42000 |
| 930 | 34 | 1346300930 | שיקום העיוור בקהיליה | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1346301930 | דמי ליווי לעיוור | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1346303930 | מועדונים לעיוור | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1346320930 | הדרכת עיוור ובני ביתו | | 6600 | | | | 0 | 6600 |
| 930 | 34 | 1346510930 | אחזקת נכים בפנימיות | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1346601930 | תעסוקה מוגנת לילד המוג | | | 8669 | 13000 | | 13000 | 13000 |
| 930 | 34 | 1346710930 | מ.יום שיקומי | | 38000 | | | | 0 | 38000 |
| 930 | 34 | 1346800930 | מרכז יום שיקומי | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1346802930 | שיקום נכים בקהילה | | 5000 | 877 | | | 0 | 5000 |
| 930 | 34 | 1346810930 | הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי | | 16000 | 1867 | | | 0 | 16000 |
| 930 | 34 | 1346820930 | בוגרים עיוורים בקהילה | | 6750 | 2344 | | | 0 | 6750 |
| 930 | 34 | 1347100930 | טפול בנערות במצוקה | | 3600 | 1188 | | | 0 | 3600 |
| 930 | 34 | 1347120930 | טיפול בנוער ובצעירים | | 27000 | 7977 | | | 0 | 27000 |
| 930 | 34 | 1347171930 | טיפול בגיל מעל 18-25 | | 114000 | 9452 | | 24000 | -24000 | 90000 |
| 930 | 34 | 1347172930 | יתד סל גמיש | | | 16734 | 20000 | | 20000 | 20000 |
| 930 | 34 | 1347177930 | ת.קהיל.עד-י מעטפת | | 30000 | 30033 | 5000 | | 5000 | 35000 |
| 930 | 34 | 1347300930 | טפול באלכוהוליסטים | | | | | | 0 |
| 930 | 34 | 1347310930 | התמכרויות הכנסה | | 5250 | | | | 0 | 5250 |
| 930 | 34 | 1348200930 | עבודה קהילתית | | 6000 | 2000 | | | 0 | 6000 |
| 930 | 34 | 1348300930 | פעולות התנדבות | | 6000 | 4607 | | | 0 | 6000 |
| 930 | 34 | 1348310930 | סל התנדבות הכנסה | | 10500 | | | | 0 | 10500 |
| 34 סה"כ | הכנסות משרד רווחה | | | 2947700 | 1591404 | 170000 | 24000 | 146000 | 3093700 |
| 990 | 24 | 1244300990 | הכנסות משרד תחבורה בטיחות | | 81000 | | | | 0 | 81000 |
| 990 | 12 | 1122000990 | שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי | | 45000 | | | | 0 | 45000 |
| 990 | 21 | 1210000990 | השתתפות איכות הסביבה | | | | | | 0 |
| 920 | 32 | 1321000920 | אתגרים | | 235000 | 123500 | | | 0 | 235000 |
| 920 | 32 | 1323000920 | השת הממשלה בספריה | | | | | | 0 |
| 920 | 32 | 1323100920 | תוכנית מודולרית חוג לכל ילד | | 160000 | 68263 | | | 0 | 160000 |
| 920 | 32 | 1323166920 | מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער | | 50000 | 30000 | | | 0 | 50000 |
| 920 | 32 | 1323300920 | עיר הילדים והנוער | | | | | | 0 |
| 920 | 32 | 1328400920 | השתתפות בקיטנה | | | | | | 0 |
| 990 | 26 | 1269200990 | עיר ללא אלימות | | | | 178000 | | | 178000 |
| 920 | 32 | 1329000920 | מנהל יחדת נוער | | 30000 | | | | 0 | 30000 |
| 920 | 32 | 1329300920 | סל ספורט לימודים | | | | | | 0 |
| 990 | 37 | 1379100990 | איכות הסביבה- סביבה שווה | | 60000 | 30000 | | | 0 | 60000 |
| 990 | 37 | 1379200990 | סביבה שווה | | | | | | 0 |
| 970 | 32 | 1322500970 | הכנסות משרד הביטחון | | 78000 | 53395 | | | 0 | 78000 |
| 990 | 32 | 1322100990 | משרד התרבות קול קורא | | | | | | 0 |
| 990 | 32 | 1322200990 | הנגב והגליל פסטיבל | | | | | | 0 |
| 990 | 32 | 1322300990 | משרד התרבות קול קורא אומונות | | 88000 | | | | 0 | 88000 |
| 990 | 32 | 1323155990 | נוער בוחר ערך כדרך | | 12500 | 7000 | | | 0 | 12500 |
| 990 | 32 | 1324000990 | פרחי ספורט | | 25000 | 13500 | | 11000 | -11000 | 14000 |
| 990 | 32 | 1324181990 | סל מדע | | 80000 | | | | 0 | 80000 |
| 990 | 32 | 1329300990 | סל ספורט -תרבות וספורט | | 35000 | | | | 0 | 35000 |
| 940 | 34 | 1345000940 | משרד הבריאות יחידה התפתחותית | | 28400 | 15953 | | | 0 | 28400 |
| 990 | 34 | 1343501990 | משרד הבריאות תוכנית לאומית | | | | | | 0 |
| 920 | 59 | 1599000920 | משרד החינוך גימלאות | | 210000 | 105472 | | | 0 | 210000 |
| 990 | 34 | 1343901990 | רכזת משפחתונים | | | | | | 0 |
| 990 | 26 | 1269100990 | השתתפות מ. שוויון חברתי מוביל פיתוח | | | | 15000 | | 15000 | 15000 |
| 990 | 34 | 1344000990 | המשרד לשיוויון חברתי | | 85000 | 12045 | | | 0 | 85000 |
| 990 | 34 | 1344450990 | רכזת משפחתונים | | | | | | 0 |
| 990 | 24 | 1244400990 | משרד התחבורה תוכנית תמרורים | | 105000 | 57330 | | | 0 | 105000 |
| 990 | 26 | 1269000990 | משרד לשוויון חברתי דיגיטציה | | 167000 | 13000 | | | 0 | 167000 |
| 990 | 31 | 1312311990 | שמירה בגני ילדים | | 50000 | 25588 | | | 0 | 50000 |
| 990 | 31 | 1317100990 | שמירה בבית הספר | | 80000 | 63807 | | | 0 | 80000 |
| 990 | 24 | 1244410990 | מ. תחבורה סימון והתקנים | | 270000 | 68141 | | | 0 | 270000 |
| 990 | 24 | 1249000990 | הכנסות משרד הפנים מתנסים | | | | | | 0 |
| | | תקבולים ממשלתיים אחרים | | 1974900 | 686994 | 193000 | 11000 | 4000 | 2156900 |
| 910 | 19 | 1190000910 | מענק כללי | | 7697000 | 4834082 | | | 0 | 7697000 |
| 910 | 19 | 1190001910 | מענקים מיועדים | | 10000 | 13790 | 3890 | | 3890 | 13890 |
| 910 | 19 | 1191000910 | רזרבת שר | | | | | | 0 | 0 |
| 910 | 19 | 1191101910 | קרן צמצום פערים-מותנה | | 192000 | 111500 | | | 0 | 192000 |
| 910 | 19 | 1192000910 | מענקים מיוחדים | | | | | | 0 |
| 910 | 19 | 1192001910 | מענקים מיוחדים | | | | | | 0 |
| 910 | 19 | 1192101910 | מענק חד פעמי -צפוי מותנה | | | | | | 0 |
| 19 סה"כ | | | | 7899000 | 4959372 | 3890 | 0 | | 7902890 |
| | סה"כ הכנסות | | | 23000831 | 13095115.6 | 737390 | 396000 | 44500 | 23342221 |
| 110 | 61 | 1611000110 | מש" ראש המועצה | 1 | 785000 | 533251 | | | 0 | 785000 |
| 110 | 61 | 1611300110 | יועצת לקידום מעמד האישה | 0.2 | 25000 | | | 15000 | -15000 | 10000 |
| 110 | 61 | 1612000110 | שכר מבקר פנים | 0.5 | 100000 | | | 70000 | -70000 | 30000 |
| 110 | 61 | 1612200110 | שכר מנהל בחירות | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 61 | 1615000110 | שכר מנגנוןנון | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 61 | 1619000110 | שכר מזכירי כלפי | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 61 | 1619100110 | שכר סדרנים | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 62 | 1621000110 | שכר גזברות | 1 | 364000 | 248314 | | | 0 | 364000 |
| 110 | 62 | 1621100110 | שכר חשב שכר | 1 | 185000 | 127662 | | | 0 | 185000 |
| 110 | 62 | 1621400110 | מנהל רכש ואספקה/מנהל חשבונות | 0.5 | 198000 | 186166 | | 93000 | -93000 | 105000 |
| 110 | 62 | 1623100110 | מנהל גביה | 1 | 180000 | 118433 | | | 0 | 180000 |
| 110 | 71 | 1711000110 | משכורת תברואה | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 71 | 1712000110 | שרותי נקיון | 3 | 329000 | 276933 | | | 0 | 329000 |
| 110 | 71 | 1713100110 | משכורת תברואה | 1 | 168000 | 106188 | | | 0 | 168000 |
| 110 | 71 | 1713300110 | פקוח על עסקים ומוסדות | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 71 | 1714200110 | פקוח וטרינרי | 0.25 | 141000 | 92482 | | | 0 | 141000 |
| 110 | 72 | 1720000110 | שכר קב"ט | 0.5 | 91000 | 60321 | | | 0 | 91000 |
| 110 | 72 | 1721000110 | מקלטים כ"א תקציב הגא | | | 5 | | | 0 | 0 |
| 110 | 72 | 1725000110 | עבודות שמירה שכר | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 73 | 1731000110 | שכר מהנדס העיר | 1 | 368000 | 138910 | | 128841 | -128841 | 239159 |
| 110 | 73 | 1732000110 | עובדי מחלקת הנדסה | 5 | 590000 | 405388 | | | 0 | 590000 |
| 110 | 76 | 1761000110 | עיר ללא אלימות שכר | 0.5 | | | 25000 | | | 25000 |
| 110 | 76 | 1769000110 | שכר מוביל פיתוח כלכלי | 1 | | | 15000 | | 15000 | 15000 |
| 110 | 82 | 1820000110 | שכר אתגרים | 0.25 | 30000 | 23876 | | | 0 | 30000 |
| 110 | 82 | 1823000110 | משכורת ספריה | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1823100110 | שכר עובד ספריה | 1 | 123000 | 80869 | | | 0 | 123000 |
| 110 | 82 | 1827000110 | שכר עובדי קיטנה | | | 5193 | | | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1828300110 | שכר מודולארית | | | 54 | | | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1828310110 | שכר | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1828322110 | רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים | 0.5 | 70000 | 26848 | | | 0 | 70000 |
| 110 | 82 | 1828400110 | שכר מדריכי קיטנה | | 35000 | 52875 | | | 0 | 35000 |
| 110 | 82 | 1829000110 | רכז נוער | 0.5 | 103000 | 86822 | 50000 | | 50000 | 153000 |
| 110 | 82 | 1829100110 | אחזקת מגרש כדורגל | | 40000 | 365 | | 40000 | -40000 | 0 |
| 110 | 82 | 1829101110 | שכר אחזקה | 1 | 105000 | 61915 | | | 0 | 105000 |
| 110 | 82 | 1829200110 | מחלקת ספורט | | | | | | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1829210110 | חוגים בלט +ביאנו | | 60000 | 30693 | | | 0 | 60000 |
| 110 | 83 | 1836000110 | שכר נהג אמבולנס | 1 | 122000 | 85204 | | | 0 | 122000 |
| 210 | 99 | 1990000210 | שכר בלתי רגיל | 14 | 2300000 | 1806714 | | 30000 | -30000 | 2270000 |
| 310 | 62 | 1621400310 | פיצויים ועלויות פרישה | | | 45000 | 270000 | | 281000 | 270000 |
| | שכר כללי | | 35.7 | 6512000 | 4600481 | 360000 | 376841 | -30841 | 6495159 |
| 410 | 61 | 1610000410 | דלק לרכב ראש הרשות | | | | | | 0 |
| 535 | 61 | 1610000535 | שכירות רכב | | | | | | 0 | 0 |
| 536 | 61 | 1610000536 | שכירות וחכירה | | | 212 | | | 0 | 0 |
| 780 | 61 | 1610000780 | מתנות לראש הרשות | | | | | | 0 | 0 |
| 410 | 61 | 1611000410 | דמי שכירות | | 25000 | | | | 0 | 25000 |
| 431 | 61 | 1611000431 | חשמל מועצה | | 25000 | 16147 | | | 0 | 25000 |
| 432 | 61 | 1611000432 | מים מועצה | | 10000 | 4282 | | | 0 | 10000 |
| 433 | 61 | 1611000433 | חומרי ניקיון | | 10000 | 11657 | 4000 | | 4000 | 14000 |
| 440 | 61 | 1611000440 | ביטוח_המועצה | | 110000 | 78810 | 20000 | | 20000 | 130000 |
| 450 | 61 | 1611000450 | אחזקת ריהוט המועצה | | 31000 | 23448 | 17000 | | 17000 | 48000 |
| 460 | 61 | 1611000460 | אחזקת מבנה המועצה | | 10000 | 7892 | | | 0 | 10000 |
| 511 | 61 | 1611000511 | כיבודים | | 5000 | 2015 | | | 0 | 5000 |
| 541 | 61 | 1611000541 | טלפון מועצה | | 30000 | 28331 | | | 0 | 30000 |
| 550 | 61 | 1611000550 | פרסום | | 15000 | 11349 | 5000 | | 5000 | 20000 |
| 560 | 61 | 1611000560 | ציוד משרדי למבנה המועצ | | 5000 | 3377 | | | 0 | 5000 |
| 581 | 61 | 1611000581 | הוצאות משפטיות עו"דין | | 83000 | 23400 | | | 0 | 83000 |
| 582 | 61 | 1611000582 | משפטיות | | 10000 | 26560 | 18000 | | 18000 | 28000 |
| 743 | 61 | 1611000743 | רכישת ציוד ומכשירים | | 10000 | 4560 | | | 0 | 10000 |
| 930 | 61 | 1611000930 | רכישת ציוד קבוע | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 522 | 61 | 1611100522 | ספרות מקצועית | | 3000 | 2808 | 4000 | | 4000 | 7000 |
| 780 | 61 | 1611100780 | הוצאות שונות למועצה | | | 5870 | | | 0 | 0 |
| 540 | 61 | 1611200540 | הוצ אינטרנט | | 22000 | 7130 | | | 0 | 22000 |
| 750 | 61 | 1611240750 | מערכת דיגיטציה | | 120000 | | | | 0 | 120000 |
| 541 | 61 | 1611250541 | טלפונים ותקשורת | | 24000 | | | | 0 | 24000 |
| 780 | 61 | 1611300780 | תוכנית שוויון מגדרי | | 60000 | | | | 0 | 60000 |
| 540 | 61 | 1613000540 | בולים ומברקים מועצה | | 18000 | 5057 | | | 0 | 18000 |
| 434 | 61 | 1616100434 | פליפונים וביפר | | 16000 | 14830 | | | 0 | 16000 |
| 520 | 61 | 1616100520 | השתלמות לאיגודים מקצועיים | | 10000 | 1100 | | | 0 | 10000 |
| 521 | 61 | 1616100521 | השתלמויות עובדים איגוד מקצועי | | 15000 | 10450 | | | 0 | 15000 |
| 522 | 61 | 1616100522 | הילה השתתפות עובדים | | 22000 | 22000 | | | 0 | 22000 |
| 523 | 61 | 1616100523 | מועדון שלך השתתפות | | 23000 | 22000 | | | 0 | 23000 |
| 750 | 62 | 1621200750 | תקשורת ועיבודים | | 170000 | 73737 | | | 0 | 170000 |
| 780 | 62 | 1621200780 | הדפסות | | 10000 | 3326 | | | 0 | 10000 |
| 750 | 62 | 1621210750 | הוצאות גבייהת חובות | | 30000 | 6084 | | | 0 | 30000 |
| 750 | 71 | 1712300750 | פנוי אשפה אסוף וביעו | | 715000 | 407301 | | 100000 | -100000 | 615000 |
| 751 | 71 | 1712300751 | פינוי קרטונים-אמניר | | 11000 | 8740 | | | 0 | 11000 |
| 750 | 71 | 1712310750 | פינוי גזם | | 125000 | 119500 | | | 0 | 125000 |
| 750 | 71 | 1712333750 | פסולת גושית דארך האשכול | | 80000 | | | | 0 | 80000 |
| 430 | 71 | 1714000430 | חומרים למחלקת וטרינר | | 5000 | 3855 | | | 0 | 5000 |
| 810 | 71 | 1714200810 | השתתפות בפנסית וטרינר | | 12000 | 5151 | | | 0 | 12000 |
| 720 | 71 | 1715300720 | חומרים לתברואה | | 8000 | 8324 | | | 0 | 8000 |
| 810 | 71 | 1715301810 | שתתפות כלביה -מטה אשר | | 5000 | 2280 | | | 0 | 5000 |
| 540 | 72 | 1720000540 | נסיעות רכב בטחון /כביש 6 | | 1000 | 570 | | | 0 | 1000 |
| 810 | 72 | 1720000810 | השתתפות הג"א | | 20509 | 10000 | | | 0 | 20509 |
| 930 | 72 | 1720000930 | הוצאות בטחון כללי | | | 246 | | | 0 | 0 |
| 531 | 72 | 1721000531 | דלק ושמנים לרכב בטחון | | 25000 | 17668 | | | 0 | 25000 |
| 533 | 72 | 1721000533 | רישוי וביטוח רכב בטחון | | 9000 | 4976 | | | 0 | 9000 |
| 420 | 72 | 1723000420 | חומרים | | 12000 | | | | 0 | 12000 |
| 421 | 72 | 1723000421 | אחזקת מקלטים | | | 2250 | | | 0 | 0 |
| 440 | 72 | 1723000440 | פרסומים העברות וביטוח | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 630 | 72 | 1723000630 | פרסום | | | 11700 | | | 0 | 0 |
| 931 | 72 | 1723000931 | רכש אמצעים לחירום | | 30000 | | | | 0 | 30000 |
| 431 | 72 | 1723100431 | חשמל למקלטים | | | 2929 | | | 0 | 0 |
| 754 | 72 | 1723100754 | אחזקת מרכז הפעלה | | 15000 | | | | 0 | 15000 |
| 432 | 72 | 1723200432 | מים מקלטים | | | 1838 | | | 0 | 0 |
| 420 | 72 | 1723222420 | מחסן חירום רשותי | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 420 | 72 | 1723444420 | אחזקת נגררים לחירום | | 1500 | | | | 0 | 1500 |
| 930 | 72 | 1723555930 | מערכת שליטה ובקרה לחירום | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 550 | 72 | 1723666550 | פרסומים וביטוח | | 869 | | | | 0 | 869 |
| 910 | 72 | 1723777910 | צרכים מיוחדים לחירום | | 70000 | | | | 0 | 70000 |
| 431 | 72 | 1724000431 | חשמל למקלטים | | 2000 | | | | 0 | 2000 |
| 432 | 72 | 1724000432 | מים מקלטים | | 2000 | | | | 0 | 2000 |
| 541 | 72 | 1724000541 | טלפון מקלטים | | 1000 | | | | 0 | 1000 |
| 830 | 72 | 1724000830 | אגוד ערים כיבוי אש | | 24000 | | | | 0 | 24000 |
| 431 | 72 | 1727400431 | חשמל תאורת בטחון | | 5000 | 3308 | | | 0 | 5000 |
| 750 | 73 | 1732200750 | עבודות מדידה | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 830 | 73 | 1733100830 | עמלות ושמאות ועדה | | 50000 | | | | 0 | 50000 |
| 830 | 73 | 1733400830 | מכסות ועדה מקומית | | 409000 | 218000 | | | 0 | 409000 |
| 780 | 74 | 1740000780 | בטיחות בדרכים | | 90000 | | | | 0 | 90000 |
| 750 | 74 | 1741000750 | סימונים והתקנים | | 300000 | 59133 | | | 0 | 300000 |
| 720 | 74 | 1742000720 | חומרים לאחזקת כבישים | | 30000 | 6743 | | | 0 | 30000 |
| 733 | 74 | 1742000733 | רישוי ובטוח טרקטור | | 5000 | 2823 | | | 0 | 5000 |
| 740 | 74 | 1742000740 | כלים לאחזקת כבישים | | | 20468 | 20000 | | 20000 | 20000 |
| 750 | 74 | 1742000750 | אחזקת כבישים | | 35000 | 14506 | | | 0 | 35000 |
| 732 | 74 | 1742100732 | תיקונים טרקטור+ביטוח | | 10000 | 12093 | 10000 | | 10000 | 20000 |
| 732 | 74 | 1742110732 | תיקוני רכב ביטחון | | 5000 | 1988 | | | 0 | 5000 |
| 732 | 74 | 1742200732 | טרקטור סולר | | 26000 | 12900 | 8000 | | 8000 | 34000 |
| 750 | 74 | 1742333750 | תוכנית תמרור | | 105000 | 104130 | | | 0 | 105000 |
| 750 | 74 | 1743000750 | עבודות קבלניות תאורת כ | | 20000 | 10632 | | | 0 | 20000 |
| 771 | 74 | 1743000771 | חשמל רחובות | | 100000 | 76915 | | | 0 | 100000 |
| 750 | 74 | 1745000750 | כבישים חקלאיים | | | | 60000 | | | 60000 |
| 432 | 74 | 1746000432 | מים גינון ליד מגרש כדו | | 8000 | 6618 | | | 0 | 8000 |
| 780 | 75 | 1752000780 | הוצאות אחרות לחגים | | 10000 | 2700 | 70000 | | 70000 | 80000 |
| 780 | 76 | 1760000780 | מתנות לעובדים | | 50000 | 34150 | | | 0 | 50000 |
| 780 | 76 | 1761000780 | עיר ללא אלימות שכר | | | | 185000 | | | 185000 |
| 830 | 76 | 1761000830 | השתת' אשכול גליל מערבי | | 30000 | 20616 | | | 0 | 30000 |
| 811 | 76 | 1765000811 | דמי חבר לשלטון המיקומי | | 8200 | 8300 | | | 0 | 8200 |
| 812 | 76 | 1765000812 | השתתפות רשות ניקוז | | 33000 | 31466 | | | 0 | 33000 |
| 812 | 76 | 1765200812 | השתתפות ועד ארצי לערבי | | 15000 | 15000 | | | 0 | 15000 |
| 520 | 76 | 1769000520 | דמי חבר איגוד מקצועי | | 10000 | 10167 | | | 0 | 10000 |
| 780 | 82 | 1820000780 | אתגרים קול קורא | | 267000 | 245540 | | | 0 | 267000 |
| 750 | 82 | 1822100750 | קול קורא אומנות | | 100000 | | | | 0 | 100000 |
| 780 | 82 | 1823000780 | הוצאות ספרייה | | 3000 | 39932 | 40000 | | 40000 | 43000 |
| 431 | 82 | 1824000431 | חשמל מתנס | | 40000 | 12613 | | | 0 | 40000 |
| 432 | 82 | 1824000432 | מים מתנס ואולם ספורט | | 7000 | 3365 | | | 0 | 7000 |
| 541 | 82 | 1824000541 | טלפון מתנס | | 9000 | 3983 | | | 0 | 9000 |
| 750 | 82 | 1824000750 | פעילויות במתנ"ס | | 14000 | 5663 | 15000 | | 15000 | 29000 |
| 780 | 82 | 1824000780 | הוצאות עבור המתנ"ס | | 5000 | 8824 | 5000 | | 5000 | 10000 |
| 780 | 82 | 1824001780 | פרחי ספורט הוצאות | | 15000 | | | | 0 | 15000 |
| 750 | 82 | 1824181750 | סל מדע הוצאות | | 94000 | 18670 | | | 0 | 94000 |
| 780 | 82 | 1824444780 | מעשים טובים | | | 9248 | 9000 | | 9000 | 9000 |
| 780 | 82 | 1827000780 | הוצאות אולם ספורט | | 10000 | 2350 | | | 0 | 10000 |
| 780 | 82 | 1828155780 | נוער בוחר ערך כדרך | | 15500 | | | | 0 | 15500 |
| 750 | 82 | 1828310750 | תוכנית מודולרית חוג לכל ילד | | 100000 | 3300 | | | 0 | 100000 |
| 780 | 82 | 1828400780 | קיטנה | | 90000 | 62048 | | | 0 | 90000 |
| 780 | 82 | 1828999780 | תמיכה בנוער ובצעירים | | 15000 | | | 15000 | -15000 | 0 |
| 420 | 82 | 1829200420 | הוצאות מגרש כדורגל | | 15000 | 4063 | | | 0 | 15000 |
| 432 | 82 | 1829200432 | מים מגרש כדורגל | | 60000 | 17563 | | 35000 | -35000 | 25000 |
| 771 | 82 | 1829200771 | חשמל מגקש כדורגל | | 18000 | 1315 | | | 0 | 18000 |
| 750 | 82 | 1829210750 | חוגי מוזיקה | | 25000 | 16110 | | | 0 | 25000 |
| 820 | 82 | 1829900820 | תמיכות בספורט | | 30000 | 15000 | | | 0 | 30000 |
| 431 | 83 | 1832400431 | חשמל מרפאת אם וילד | | 5000 | 4246 | | | 0 | 5000 |
| 432 | 83 | 1832400432 | מים מרפאת האם וילד | | 2000 | 2920 | 2000 | | 2000 | 4000 |
| 780 | 83 | 1835000780 | יחידה התפתחותית | | 32000 | 29790 | | | 0 | 32000 |
| 830 | 83 | 1836100830 | מגן דוד אדום השתתפות | | 17000 | 12692 | | | 0 | 17000 |
| 432 | 85 | 1854000432 | מים בית קברות | | 1000 | 112 | | | 0 | 1000 |
| 830 | 87 | 1879000830 | השתת' איכות סביבה | | 10000 | 10693 | 1000 | | 1000 | 11000 |
| 780 | 87 | 1879100780 | רישוי עסקים -אחזקה | | | 3510 | 4000 | | | 4000 |
| 750 | 87 | 1879200750 | פרויקט סביבתי | | | 6248 | 7000 | | 7000 | 7000 |
| 590 | 98 | 1980000590 | הוצ שנים קודמות | | | 2907 | | | 0 | 0 |
| 520 | 99 | 1990000520 | השתת' עמותת גימלאים | | 13000 | 12852 | | | 0 | 13000 |
| 990 | 99 | 1994000990 | הוצאות עודפות | | 5000 | | | | 0 | 5000 |
| 990 | 99 | 1994200990 | הוצאות מותנות | | 321000 | | | | 0 | 321000 |
| | פעולות כלליות | | 0 | 4829578 | 2251973 | 504000 | 150000 | 105000 | 5183578 |
| 610 | 63 | 1631000610 | עמלות_בנקאיות | | 50000 | 34742 | | | 0 | 50000 |
| 620 | 63 | 1632000620 | הוצאות מימון בנקאיות | | 100000 | 67150 | | | 0 | 100000 |
| 630 | 63 | 1632000630 | ריבית ספקים וקרנות | | 4000 | 1839 | | | 0 | 4000 |
| 63 סה"כ | הוצאות מימון | | 0 | 154000 | 103731 | 0 | 0 | 0 | 154000 |
| 691 | 64 | 1648000691 | קרן פרעון עצמי | | 85000 | 88049 | | | 0 | 85000 |
| 692 | 64 | 1648000692 | רבית פרסום עצמי | | 2000 | 1369 | | | 0 | 2000 |
| 693 | 64 | 1648000693 | מלוות הצמדה | | 16000 | 12158 | | | 0 | 16000 |
| 691 | 64 | 1649100691 | מלוות_קרן | | 346000 | 247512 | | | 0 | 346000 |
| 692 | 64 | 1649100692 | הלוואת רבית | | 171000 | 127657 | | | 0 | 171000 |
| 693 | 64 | 1649100693 | מלווה הצמדה | | 33000 | 21239 | | | 0 | 33000 |
| 64 סה"כ | פרעון מלוות | | 0 | 653000 | 497984 | 0 | 0 | 0 | 653000 |
| 110 | 81 | 1811000110 | מזכירות מחלקת חינוך | 1 | 360000 | 105487 | | 145000 | -145000 | 215000 |
| | | מנהל מחלקת חינוך | 1 | | | | | | 0 |
| 110 | 81 | 1819999110 | קרן אור שכר | | | | 20000 | | | 20000 |
| 110 | 81 | 1812200110 | עוזרות גננות חובה | 2 | 220000 | 144394 | | | 0 | 220000 |
| 110 | 81 | 1812230110 | ממלאות מקום עוזרות | | 50000 | 59498 | 20000 | | 20000 | 70000 |
| 110 | 81 | 1812300110 | עוזרות לגננות טרום חוב | 2.66 | 230000 | 143984 | | | 0 | 230000 |
| 110 | 81 | 1812310110 | סייעת שניה | 2.66 | 230000 | 118810 | | | 0 | 230000 |
| 110 | 81 | 1812520110 | צהרון שכר | | | | 20000 | | | 20000 |
| 110 | 81 | 1813100110 | מזכירים | 1.6 | 214000 | 144433 | | | 0 | 214000 |
| 110 | 81 | 1813200110 | שרתים | 4.05 | 430000 | 319672 | | | 0 | 430000 |
| 110 | 81 | 1813335110 | סייעות צמודות חוק שילוב | 1.98 | 110000 | 80258 | 30000 | | 30000 | 140000 |
| 110 | 81 | 1813337110 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 1.54 | 131000 | 87855 | 9000 | | 9000 | 140000 |
| 110 | 81 | 1817100110 | קב"ט מוסבדות חינוך | 0.5 | 90222 | 60307 | | | 0 | 90222 |
| 110 | 81 | 1817300110 | פסיכולוג חינוכי | 0.75 | 151000 | 99004 | | | 0 | 151000 |
| 110 | 81 | 1817700110 | קב"ס | 0.5 | 90000 | 29352 | | 50000 | -50000 | 40000 |
| 110 | 81 | 1817901110 | סייעות כיתתיות | 0.9 | 92000 | 48498 | | 40000 | -40000 | 52000 |
| 110 | 81 | 1817910110 | שכר סייעת צמודה-אריג' | 0.6 | 60000 | 44735 | | 13000 | -13000 | 47000 |
| | שכר חינוך | | 21.74 | 2458222 | 1486287 | 99000 | 248000 | -189000 | 2309222 |
| 720 | 81 | 1811100720 | סל תרבות | | 37000 | 25776 | | | 0 | 37000 |
| 422 | 81 | 1812200422 | אחזקת מבנה | | 17000 | 5960 | | | 0 | 17000 |
| 431 | 81 | 1812200431 | חשמל גני ילדים חובה | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 432 | 81 | 1812200432 | מים גני חובה | | 6000 | 86 | | | 0 | 6000 |
| 433 | 81 | 1812200433 | חומרי נקיון גני חובה | | 6000 | 8000 | | | 0 | 6000 |
| 541 | 81 | 1812200541 | טלפון גני ילדים חובה | | 8000 | 383 | | | 0 | 8000 |
| 720 | 81 | 1812200720 | חומרים מתכלים גני חובה | | 12000 | 9095.14 | | | 0 | 12000 |
| 740 | 81 | 1812200740 | כלים מכשירים וציוד חוב | | 13000 | 2748 | | | 0 | 13000 |
| 780 | 81 | 1812200780 | הזנה גני ילדים חובה | | 50000 | 29697 | | | 0 | 50000 |
| 431 | 81 | 1812300431 | חשמל גני ילדים | | 5000 | 4990 | | | 0 | 5000 |
| 432 | 81 | 1812300432 | מים גנים טרום חובה | | 8000 | 2399 | | | 0 | 8000 |
| 433 | 81 | 1812300433 | חומרי נקיון טרום חובה | | 8000 | 11544 | | | 0 | 8000 |
| 541 | 81 | 1812300541 | טלפון גני ילדים | | 1000 | 69 | | | 0 | 1000 |
| 720 | 81 | 1812300720 | חומרים מתכלים טרום חוב | | 10000 | 5422.95 | | | 0 | 10000 |
| 740 | 81 | 1812300740 | כלים מכשירים וציוד טרו | | 6000 | 5351 | | | 0 | 6000 |
| 810 | 81 | 1812300810 | גננות עובדות מדינה | | 450000 | 332188 | | | 0 | 450000 |
| 810 | 81 | 1812301810 | גננות עובדי מדינה תקן | | 218231 | 119830 | | | 0 | 218231 |
| 900 | 81 | 1812333900 | קייטנה לגנים | | 8000 | 5224 | | | 0 | 8000 |
| 780 | 81 | 1812510780 | ניצנים | | 90000 | 80230 | | 10000 | -10000 | 80000 |
| 750 | 81 | 1812520750 | צהרון בניהול המועצה הוצאה | | | | 30000 | | 30000 | 30000 |
| 422 | 81 | 1813200422 | אחזקת בית ספר | | | 7170 | 7000 | | 7000 | 7000 |
| 450 | 81 | 1813200450 | אחזקת ציוד ומכונות בי"ס | | 22000 | 16450 | | | 0 | 22000 |
| 541 | 81 | 1813200541 | טלפון בית ספר | | 15000 | 152 | | | 0 | 15000 |
| 750 | 81 | 1813200750 | אחזקת ב"ס | | 6000 | 2950 | | | 0 | 6000 |
| 780 | 81 | 1813200780 | חותם | | 4000 | 2572 | | | 0 | 4000 |
| 810 | 81 | 1813200810 | קרן קרב | | 110000 | 77441 | | | 0 | 110000 |
| 780 | 81 | 1813201780 | תוכנית קיץ | | 13000 | | | | 0 | 13000 |
| 780 | 81 | 1813203780 | שירותי מנב"ס | | 3000 | 436 | | | 0 | 3000 |
| 780 | 81 | 1813207780 | פעילות מדעית בי"ס | | 5000 | 16000 | 11000 | | 11000 | 16000 |
| 450 | 81 | 1813255450 | ציוד כסאות | | | 26091 | 26100 | | 26100 | 26100 |
| 750 | 81 | 1813260750 | הוצאות חירום משרד החינוך | | 60000 | 9512 | | | 0 | 60000 |
| 780 | 81 | 1813267780 | אחזקת ציוד מזגנים | | 22000 | 4000 | | | 0 | 22000 |
| 750 | 81 | 1813288750 | החופש הגדול | | 80000 | 42474 | | | 0 | 80000 |
| 810 | 81 | 1813299810 | ניהול עצמי | | 258000 | 130000 | | | 0 | 258000 |
| 750 | 81 | 1813300750 | הסעות חינוך מיוחד | | 400000 | 290087 | | | 0 | 400000 |
| 780 | 81 | 1813666780 | קרן קרב משרד חינוך | | 220000 | | | | 0 | 220000 |
| 760 | 81 | 1815200760 | אגרת תלמידי חוץ-רגיל | | 48000 | 42916 | | | 0 | 48000 |
| 850 | 81 | 1816800850 | מלגות מפעל הפיס | | 100000 | 100000 | | | 0 | 100000 |
| 750 | 81 | 1817100750 | שמירה | | 268000 | 109445 | | | 0 | 268000 |
| 521 | 81 | 1817300521 | הדרכת פסיכולוג | | 8000 | 12816 | 5000 | | 5000 | 13000 |
| 920 | 81 | 1817400920 | בית ספר מקדם בריאות | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 441 | 81 | 1817500441 | בטוח תלמידים | | 28000 | 15000 | | | 0 | 28000 |
| 780 | 81 | 1817800780 | רכישת כרטיסיות -נתיב | | 140000 | 95000 | | | 0 | 140000 |
| 920 | 81 | 1817910920 | נשירה סמל 465 | | 54000 | 22131 | | | 0 | 54000 |
| 450 | 81 | 1819999450 | חיזוק משאבי התמודדות/קרן אור | | 55000 | | | 20000 | -20000 | 35000 |
| 81 סה"כ | | פעולות חינוך | 0 | 2886231 | 1671636.0899999999 | 79100 | 30000 | 49100 | 2935331 |
| 110 | 84 | 1841000110 | מחלקת רווחה | 3 | 700000 | 447865 | | | 0 | 700000 |
| 110 | 84 | 1843500110 | טיפול בילד בקהילה | 1 | 100000 | 78758 | | | 0 | 100000 |
| 110 | 84 | 1843510110 | שכר מועדונית 1 | 1 | 90000 | 60386 | | | 0 | 90000 |
| 110 | 84 | 1843901110 | שכר רכזת משפחתונים | 0.5 | 84000 | 53887 | | | 0 | 84000 |
| 110 | 84 | 1844300110 | שכר מועדונית | | | 11169 | | | 0 |
| 110 | 84 | 1844401110 | שכר מועדון מועשר | 0.3 | 41000 | 25959 | | | 0 | 41000 |
| 110 | 84 | 1844450110 | פרויקטים רווחה | | | 2322 | | | 0 |
| 110 | 84 | 1844501110 | שכר מועדון מועשר | 1 | 130000 | 78697 | | | 0 | 130000 |
| 110 | 84 | 1844511110 | נקיון מועדון פייס | | | | | | 0 |
| 110 | 84 | 1847171110 | יתד | 0.5 | 60000 | 38630 | | | 0 | 60000 |
| 110 | 84 | 1848300110 | התנדבות | | | | | | 0 |
| 110 | 84 | 1848310110 | רכז מתנדבים | 0.5 | 108000 | 50465 | | 28000 | -28000 | 80000 |
| | שכר רווחה | | 7.8 | 1313000 | 848138 | 0 | 28000 | -28000 | 1285000 |
| 541 | 84 | 1841000541 | טלפון מחלקת רווחה | | 1000 | | | | 0 | 1000 |
| 930 | 84 | 1841000930 | ציוד ומחשוב מ.רווחה | | 5000 | 195 | | 4000 | -4000 | 1000 |
| 840 | 84 | 1841002840 | הערכות המחלקה לש"ח | | 14000 | | | | 0 | 14000 |
| 840 | 84 | 1841029840 | סל בטיחות רווחה | | 10000 | 2223 | | | 0 | 10000 |
| 840 | 84 | 1841200840 | פעולות ארגוניות | | | 8930 | 9000 | | 9000 | 9000 |
| 840 | 84 | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | | 14000 | 15500 | 6000 | | 6000 | 20000 |
| 840 | 84 | 1842202840 | מקלטים לנשים מוכות | | 14000 | | | | 0 | 14000 |
| 840 | 84 | 1842221840 | סיוע למשפחות עם ילדים | | 33000 | 4380 | | 20000 | -20000 | 13000 |
| 780 | 84 | 1842250780 | ת. לאומית ילדים בסיכון | | 21000 | 2808 | | | 0 | 21000 |
| 780 | 84 | 1842400780 | טיפול בפרט ומשפחה | | | 48 | 7000 | | 7000 | 7000 |
| 840 | 84 | 1842422840 | מרכז טיפול באלימות | | 50000 | 11871 | | | 0 | 50000 |
| 780 | 84 | 1843500780 | טיפול לילד בקהילה/רווחה | | 150000 | 66275 | | 64000 | -64000 | 86000 |
| 840 | 84 | 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | | | 32000 | 64000 | | 64000 | 64000 |
| 840 | 84 | 1843502840 | טיפול בפגעות מיניות | | 40000 | 16202 | | | 0 | 40000 |
| 780 | 84 | 1843510780 | מועדונית -הוצ.רשות | | 15000 | 1875 | | | 0 | 15000 |
| 780 | 84 | 1843801780 | עם הפנים לקהילה | | 17000 | 634 | 20000 | | 20000 | 37000 |
| 840 | 84 | 1843801840 | תכנית עם הפנים לקהילה | | | 15774 | 25000 | | 25000 | 25000 |
| 440 | 84 | 1843910440 | ביטוח משפחתונים | | 4000 | | | | 0 | 4000 |
| 780 | 84 | 1843910780 | משפחתונים -מטפלות | | 500000 | 267944 | | | 0 | 500000 |
| 780 | 84 | 1843911780 | ילדים במעון יום מועצה | | 15000 | 6280 | | | 0 | 15000 |
| 780 | 84 | 1843920780 | תכנית ניצנים הזנה | | 60000 | 27131 | | 32869 | -32869 | 27131 |
| 431 | 84 | 1844000431 | חשמל מועדון פיס לקשיש | | 8000 | | | | 0 | 8000 |
| 541 | 84 | 1844000541 | טלפון מועדון לקשיש | | 2000 | 484 | | | 0 | 2000 |
| 760 | 84 | 1844000760 | הוצאות משרד שוויון חברתי | | 80000 | 50290 | | | 0 | 80000 |
| 780 | 84 | 1844000780 | הוצאות מועדון לקשיש | | 40000 | 17122 | | | 0 | 40000 |
| 780 | 84 | 1844400780 | מועדונים לזקנים-הוצ.רש | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 840 | 84 | 1844401840 | טיפול בזקן בקהילה | | 25000 | 11500 | | | 0 | 25000 |
| 840 | 84 | 1844410840 | אחזקת זקנים במעונות | | 100000 | 73370 | 10000 | | 10000 | 110000 |
| 780 | 84 | 1844501780 | מועדון מועשר לזקינים | | 175000 | 98613 | | | 0 | 175000 |
| 840 | 84 | 1845100840 | סדור במעונות מש"ה | | 674000 | 495134 | 106000 | | 106000 | 780000 |
| 840 | 84 | 1845103840 | סביבה תומכת | | 95000 | 64440 | | | 0 | 95000 |
| 840 | 84 | 1845202840 | מ. יום טיפולי - מש"ה | | 169000 | 122199 | | | 0 | 169000 |
| 840 | 84 | 1845203840 | מעשי"ם | | 86000 | 46314 | | | 0 | 86000 |
| 780 | 84 | 1845204780 | בדיקות פסיכולוגיות | | 4000 | | | | 0 | 4000 |
| 840 | 84 | 1845305840 | הסעות למרכז יום | | 54000 | 46918 | | | 0 | 54000 |
| 840 | 84 | 1846320840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | | 6000 | | | | 0 | 6000 |
| 840 | 84 | 1846601840 | תעסוקה מוגנת לילד המוג | | 3000 | 15646 | 18000 | | 18000 | 21000 |
| 840 | 84 | 1846710840 | מ.יום שיקומי לנכים | | 51000 | | | | 0 | 51000 |
| 520 | 84 | 1846800520 | הסעות נכים למסגרות תעשיתיות | | 5000 | 6850 | 5000 | | 5000 | 10000 |
| 840 | 84 | 1846802840 | שיקום נכים בקהילה | | 7000 | 1131 | | | 0 | 7000 |
| 840 | 84 | 1846820840 | בוגרים עיוורים בקהילה | | 4000 | 3120 | | | 0 | 4000 |
| 780 | 84 | 1847100780 | טפול בנערות במצוקה | | 4000 | | | | 0 | 4000 |
| 840 | 84 | 1847120840 | טיפול בנוער ובצעירים | | 2800 | | | | 0 | 2800 |
| 780 | 84 | 1847171780 | יתד תוכניות תעסוקה | | 80000 | 9120 | | 54000 | -54000 | 26000 |
| 780 | 84 | 1847172780 | יתד סל גמיש | | | 1744 | 20000 | | 20000 | 20000 |
| 780 | 84 | 1847177780 | מ. קהילה. עד-י מעטפת | | 17000 | | 17000 | | 17000 | 34000 |
| 840 | 84 | 1847310840 | התמכרויות הוצאה | | 7000 | | | | 0 | 7000 |
| 780 | 84 | 1848200780 | עבודה קהילתית | | 8000 | | | | 0 | 8000 |
| 780 | 84 | 1848300780 | פעולות התנדבות | | 8000 | 6143 | | | 0 | 8000 |
| 780 | 84 | 1848310780 | סל התנדבות | | 10000 | | | | 0 | 10000 |
| 84 סה"כ | פעולות רווחה | | 0 | 2694800 | 1550208 | 307000 | 174869 | 132131 | 2826931 |
| 860 | 99 | 1995000860 | הנחות ארנונה | | 1500000 | 764270 | | | 0 | 1500000 |
| | סה"כ הוצאות | | 65.24000000000001 | 23000831 | 13774708.09 | 1349100 | 1007710 | 38390 | 23342221 |
| | סה"כ הכנסות | | | 23000831 | 13095115.6 | 737390 | 396000 | 44500 | 23342221 |
| | הפרש | | | 0 | -679592.4900000002 | -611710 | -611710 | 6110 | 0 |