| סעיף | פרק | סעיף תקציב | שם סעיף | עבודה תקציב 2020 | ביצוע 2019 | תקציב 2019 |
| 108 | 11 | 1111000108 | הנחות ארנונה | 1500000 | 1167000 | 1500000 |
| 110 | 11 | 1111100110 | ארנונה שוטף | 2500000 | 2580000 | 2500000 |
| 110 | 11 | 1111200110 | ארנונה פיגורים | 800000 | 532000 | 600000 |
| 11 סה"כ | | | 3300000 | 3112000 | 3100000 |
| 420 | 31 | 1311100420 | סל תרבות גביה | | | 0 |
| 420 | 31 | 1312200420 | השתתפות הזנה גני חובה | 28000 | 14650 | 18000 |
| 420 | 31 | 1312202420 | קרן קרב גנים | 7023 | 15270 | 12000 |
| 420 | 31 | 1312210420 | סל תרבות גנים | 4500 | | 10000 |
| 420 | 31 | 1312220420 | בטוח /אגרות גן חובה | 2800 | | 0 |
| 420 | 31 | 1312310420 | בטוח טרום חובה | 5000 | | 0 |
| 420 | 31 | 1312320420 | סל תרבות טרום חובה | 8000 | | 0 |
| 420 | 31 | 1312500420 | ניצנים | 0 | 63044 | 63000 |
| 420 | 31 | 1312550420 | צהרון בניהול המועצה | 163350 | 53867 | 55000 |
| 420 | 31 | 1313202420 | קרן קרב | 12000 | 4200 | 0 |
| 420 | 31 | 1313212420 | קרן קרב מניהול עצמי | 31000 | | 23000 |
| 420 | 31 | 1313213420 | סל תרבות בית ספר | 28000 | 18929 | 19000 |
| 420 | 31 | 1313800420 | קיטנה | | 8724.5 | 0 |
| 420 | 31 | 1317500420 | בתי ספר | 0 | 815.4 | 20000 |
| 420 | 31 | 1317600420 | גני חובה | 19000 | 31294.1 | 19000 |
| 740 | 31 | 1313255740 | הכנסות פיס | 0 | 26091 | 27000 |
| 740 | 31 | 1316800740 | מלגות מפעל הפיס | 200000 | 200000 | 200000 |
| | | עצמיות חינוך | 508673 | 436885 | 466000 |
| 420 | 34 | 1343900420 | רישום משפחתונים | 5000 | 5940 | 5000 |
| 420 | 34 | 1343901420 | השתתפות פרויקט זקנים | | | 0 |
| 420 | 34 | 1344400420 | 'השתתפות זקנים במועדון מופ''ת' | 11000 | 11405 | 11000 |
| 420 | 34 | 1344901420 | השתתפות פרויקט זקנים | 5000 | 5770 | 5000 |
| | | עצמיות רווחה | 21000 | 23115 | 21000 |
| 220 | 21 | 1210000220 | אגרות שונות | 30000 | | 30000 |
| 420 | 21 | 1211000420 | הכנסות מכון כושר | 0 | 12000 | 12000 |
| 420 | 21 | 1213000420 | רשיון עסק | 2000 | 1690 | 2000 |
| 420 | 21 | 1213100420 | חיסון כלבת | 4000 | 3133 | 4000 |
| 220 | 12 | 1121000220 | תעודות ואישורים אגרת ב | 10000 | 13771 | 10000 |
| 290 | 23 | 1230000290 | אגרת בנייה ועדה | 150000 | 92779 | 150000 |
| 290 | 23 | 1231000290 | חלוקת עודפים | | | 0 |
| 880 | 23 | 1233000880 | העברה מקרן היטל השבחה | 330000 | 221000 | 250000 |
| 880 | 23 | 1233001880 | הכנסות מהיטל השבחה רמ'י | 1000 | 246 | 1000 |
| 290 | 26 | 1269000290 | הכנסות שונות | 25000 | 58393.25 | 25000 |
| 600 | 26 | 1269100600 | הכנסות שונות | | | 0 |
| 790 | 26 | 1268000790 | מכרזים | 15000 | 6100 | 0 |
| 790 | 26 | 1269100790 | הכנסות משק וכלכלה | 5000 | | 0 |
| 420 | 32 | 1321000420 | פרחי ספורט השתתפות הורים | 0 | | 5000 |
| 420 | 32 | 1321200420 | פעילות נוער וצעירים פיס | 75000 | | 75000 |
| 420 | 32 | 1324001420 | מפעל הפיס | | 39932 | 40000 |
| 420 | 32 | 1324210420 | חוגי מוסיקה + בלט | | | 0 |
| 420 | 32 | 1325555420 | מעשים טובים | 8000 | 8000 | 8000 |
| 420 | 32 | 1328400420 | קיטנה | 73000 | 79166.4 | 73000 |
| 420 | 32 | 1329000420 | חוגים גביה | 75000 | 56837.65 | 44000 |
| 420 | 32 | 1329900420 | מכון כושר מעודכן | 12000 | | 0 |
| 540 | 32 | 1324001540 | הכנסה מהטוטו | 24000 | 48000 | 24000 |
| 540 | 37 | 1371200540 | הכנסה מאשכול גליל מערביח | 0 | | 80000 |
| 210 | 41 | 1413120210 | מים פיגורים | 0 | 1553.4 | 0 |
| 800 | 41 | 1413300800 | היטל מים | | | 0 |
| 210 | 41 | 1413310210 | היטל בצורת פיגורים | 0 | 1241.4 | 0 |
| 800 | 41 | 1413310800 | התקנת מד מים | | 0 | 0 |
| 800 | 47 | 1472000800 | היטל ביוב | 0 | 1668.1 | 0 |
| 210 | 47 | 1472200210 | אג' ביוב מפיגורים 95 | 0 | -87.8 | 0 |
| 420 | 47 | 1472200420 | החזר מלוות ע'י התאגיד | 450000 | 435855.34 | 450000 |
| 510 | 59 | 1594000510 | החזרות בלתי רגילות | 116000 | | 0 |
| | | עצמיות אחר | 1405000 | 1081278.74 | 1283000 |
| 920 | 31 | 1312000920 | הכנסות משרד החינוך | 20000 | 20788.98 | 15000 |
| 920 | 31 | 1312200920 | עוזרות לגננות | 190000 | 187696.58 | 174000 |
| 920 | 31 | 1312201920 | עוזרות יוח'א | 26000 | 25629.08 | 26000 |
| 920 | 31 | 1312223920 | ציוד ראשוני יוח'א | 4000 | 4400 | 4000 |
| 920 | 31 | 1312300920 | שכל'ם גנ'י קדם חובה | 805000 | 840441.48 | 800000 |
| 920 | 31 | 1312301920 | גננות עובדי מדינה | 250000 | 237752.01 | 218231 |
| 920 | 31 | 1312302920 | רפורמת סייעת שנייה | 266000 | 266841.51 | 260000 |
| 920 | 31 | 1312500920 | ניצנים | 0 | 45000 | 45000 |
| 920 | 31 | 1312510920 | מסג. חינוכית בחופשות ניצנים | 0 | 5040.28 | 5000 |
| 920 | 31 | 1313200920 | שרתים | 15000 | 14219.02 | 22000 |
| 920 | 31 | 1313201920 | מזכירים | 4000 | 4008.6 | 7000 |
| 920 | 31 | 1313202920 | שרתים יוח'א | 34000 | 34499.25 | 33000 |
| 920 | 31 | 1313203920 | מנב'ס מזכירים | 4000 | 3798.56 | 13000 |
| 920 | 31 | 1313204920 | חימום לבית הספר | 20000 | 20924.1 | 5000 |
| 920 | 31 | 1313205920 | ציוד ראשוני יוח'א | | 375 | 0 |
| 920 | 31 | 1313210920 | שיפוצי בית ספר | 16000 | 16498.45 | 18000 |
| 920 | 31 | 1313211920 | מזכירים יוח'א | 12000 | 11980.8 | 12000 |
| 920 | 31 | 1313217920 | רובוטיקה | 6000 | 6000 | 0 |
| 920 | 31 | 1313220920 | אגרת שכפול יסודי | 4000 | 8740.41 | 11000 |
| 920 | 31 | 1313230920 | תשלומי הורים-חומרים | 2000 | 14250.41 | 2000 |
| 920 | 31 | 1313255920 | קרב משרד חינוך | 220000 | | 220000 |
| 920 | 31 | 1313260920 | הכנסות חירום בית ספר | 60000 | | 60000 |
| 920 | 31 | 1313280920 | ניהולעצמי משופר א-ן | 240000 | 234133.28 | 240000 |
| 920 | 31 | 1313282920 | ניהול עצמי משופר ז-ח | 90000 | 90301.47 | 83000 |
| 920 | 31 | 1313283920 | עובד סיוע משופר א-ח | 67000 | 66843.48 | 61000 |
| 920 | 31 | 1313284920 | תוספת דפנציאלי-נ. עצמי | 40000 | 39001.06 | 40000 |
| 920 | 31 | 1313285920 | גמול מנהליות-נ.עצמי | 2000 | 2256.2 | 2000 |
| 920 | 31 | 1313288920 | הכנסות החופש הגדול | 40000 | 39360.7 | 80000 |
| 920 | 31 | 1313330920 | חיזוק הכלה והשתלבות | 14000 | 21184.31 | 8500 |
| 920 | 31 | 1313335920 | חוק שילוב | 100000 | 90346 | 100000 |
| 920 | 31 | 1313337920 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 32000 | 19890.24 | 32000 |
| 920 | 31 | 1313410920 | בית ספר למצוינות | 35000 | | 0 |
| 920 | 31 | 1313999920 | מסיבות כיתתיות | 4600 | 4634.88 | 0 |
| 920 | 31 | 1317101920 | קבטים | 48000 | 48296.22 | 48000 |
| 920 | 31 | 1317310920 | שפי הדרכה | 22000 | 21802.46 | 15000 |
| 920 | 31 | 1317400920 | בתי ספר מקדמי בריאות | 7000 | 2903.72 | 7000 |
| 920 | 31 | 1317700920 | קבסי'ם | 30000 | 13727.16 | 30000 |
| 920 | 31 | 1317710920 | פסיכולוגים חינוכיים | 136000 | 136012.17 | 135000 |
| 920 | 31 | 1317720920 | חוק שילוב | | | 0 |
| 920 | 31 | 1317800920 | הסעות צפון | 181000 | 179823.26 | 181000 |
| 920 | 31 | 1317810920 | הסעות ח.מיוחד | 312000 | 311889.96 | 300000 |
| 920 | 31 | 1317900920 | סייעות יוח'א | 44000 | 44409.02 | 41000 |
| 920 | 31 | 1317901920 | סייעות כיתתיות | 0 | 52875.59 | 39000 |
| 920 | 31 | 1317910920 | נשירה ישירה | 54000 | 38827 | 54000 |
| 920 | 31 | 1317920920 | תוכ' תקשוב | 0 | -18840 | 0 |
| 920 | 31 | 1319999920 | חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר | 57195 | 42523 | 51000 |
| | | משרד חינוך | 3513795 | 3251085.7000000016 | 3497731 |
| 930 | 34 | 1341000930 | שכר עובדי המחלק. | 580000 | 490583 | 510000 |
| 930 | 34 | 1341001930 | הוצאות מנהליות | 11000 | | 11000 |
| 930 | 34 | 1341002930 | הערכות המחלקה לש'ח | 7000 | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1341003930 | מחשוב מחלקות רווחה | 5000 | 0 | 5000 |
| 930 | 34 | 1341029930 | סל בטיחות בסיסי | 10000 | 1668 | 10000 |
| 930 | 34 | 1341200930 | פעולות ארגוניות | 6000 | 6514 | 0 |
| 930 | 34 | 1341201930 | בטחון עובדים רווחה | 7000 | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1342200930 | משפחות במצוקה בקהילה | 14000 | 15095 | 17000 |
| 930 | 34 | 1342202930 | מקלטים לנשים מוכות | 10000 | 0 | 10000 |
| 930 | 34 | 1342221930 | סיוע למשפחות עם ילדים | 21000 | 8899 | 21000 |
| 930 | 34 | 1342223930 | התמכרויות מבוגרים | 2000 | | 2000 |
| 930 | 34 | 1342250930 | סדנאות להורים | 18000 | | 18000 |
| 930 | 34 | 1342400930 | טיפול בפרט ובמשפחה | 7000 | 0 | 7000 |
| 930 | 34 | 1342422930 | מרכז טיפול באלימות | 15000 | 14940 | 33000 |
| 930 | 34 | 1343500930 | טיפול בילד בקהילה | 271000 | 271053 | 265000 |
| 930 | 34 | 1343501930 | תוכנית לאומית ילדים בסיכון | 24000 | 12200 | 4000 |
| 930 | 34 | 1343502930 | טיפול בפגיעות מיניות | 16000 | 16562 | 33000 |
| 930 | 34 | 1343801930 | תכנית עם הפנים לקהילה | 53000 | 53796 | 45000 |
| 930 | 34 | 1343901930 | רכזת משפחתונים | 43200 | 46800 | 56000 |
| 930 | 34 | 1343910930 | ילדים במעונות יום | 11000 | 11577 | 11000 |
| 930 | 34 | 1343911930 | משפחתונים תעשיה ומסחר | 500000 | 365760 | 500000 |
| 930 | 34 | 1344400930 | מועדונים לזקינים | 5000 | 4500 | 5000 |
| 930 | 34 | 1344401930 | טיפול בזקן בקהילה | 14000 | 12279 | 14000 |
| 930 | 34 | 1344403930 | מרכזי ועדות-חוק סעוד | 0 | 0 | 14000 |
| 930 | 34 | 1344410930 | אחזקת זקנים במעונות | 91000 | 90996 | 85000 |
| 930 | 34 | 1344444930 | פרויקט קו עימות | | | 0 |
| 930 | 34 | 1344501930 | מועדון מועשר | 210000 | 208357 | 201000 |
| 930 | 34 | 1345100930 | סדור במעונות מש'ה | 660000 | 557667 | 600000 |
| 930 | 34 | 1345103930 | סביבה תומכת | 72000 | 72663 | 72000 |
| 930 | 34 | 1345202930 | מ. יום טיפולי- מש'ה | 131000 | 100362 | 131000 |
| 930 | 34 | 1345203930 | מעשי'ם | 46000 | 46397 | 65000 |
| 930 | 34 | 1345204930 | בדיקות פסיכולוגיות | 4000 | | 4000 |
| 930 | 34 | 1345305930 | הסעות למרכז יום למפגר | 51000 | 51441 | 42000 |
| 930 | 34 | 1346320930 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 6600 | 0 | 6600 |
| 930 | 34 | 1346510930 | אחזקת נכים בפנימיות | 0 | 23568 | 0 |
| 930 | 34 | 1346601930 | תעסוקה מוגנת לילד המוג | 17000 | 17709 | 13000 |
| 930 | 34 | 1346710930 | מ.יום שיקומי | 20000 | 20615 | 38000 |
| 930 | 34 | 1346802930 | שיקום נכים בקהילה | 51000 | 3447 | 5000 |
| 930 | 34 | 1346810930 | הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי | 8000 | 7503 | 16000 |
| 930 | 34 | 1346820930 | בוגרים עיוורים בקהילה | 6750 | 3516 | 6750 |
| 930 | 34 | 1347100930 | טפול בנערות במצוקה | 3600 | 2881 | 3600 |
| 930 | 34 | 1347120930 | טיפול בנוער ובצעירים | 18000 | 18241 | 27000 |
| 930 | 34 | 1347171930 | טיפול בגיל מעל 18-25 | 90000 | 37570 | 90000 |
| 930 | 34 | 1347172930 | יתד סל גמיש | 20000 | 10678 | 20000 |
| 930 | 34 | 1347177930 | ת.קהיל.עד-י מעטפת | 38000 | 59526 | 35000 |
| 930 | 34 | 1347310930 | התמכרויות הכנסה | 5250 | | 5250 |
| 930 | 34 | 1348200930 | עבודה קהילתית | 3000 | 2991 | 6000 |
| 930 | 34 | 1348300930 | פעולות התנדבות | 6000 | 4607 | 6000 |
| 930 | 34 | 1348310930 | סל התנדבות הכנסה | 10500 | 0 | 10500 |
| | משרד רווחה | | 3218900 | 2672961 | 3093700 |
| 970 | 22 | 1223000970 | הכנסות משרד הביטחון | | 0 | 0 |
| 990 | 23 | 1230000990 | הכנסות משרד התחבורה | | | 0 |
| 990 | 23 | 1231000990 | הכנסות ממשרד התחבורה | | 0 | 0 |
| 990 | 24 | 1244300990 | הכנסות משרד תחבורה בטיחות | 81000 | | 81000 |
| 990 | 24 | 1244400990 | משרד התחבורה תוכנית תמרורים | 0 | 104130 | 105000 |
| 990 | 24 | 1244410990 | מ. תחבורה סימון והתקנים | 270000 | 82883 | 270000 |
| 990 | 26 | 1269000990 | משרד לשוויון חברתי דיגיטציה | 164000 | 0 | 167000 |
| 990 | 26 | 1269100990 | השתתפות מ. שוויון חברתי מוביל פיתוח | 0 | | 15000 |
| 990 | 26 | 1269200990 | עיר ללא אלימות | 178000 | | 178000 |
| 990 | 31 | 1312311990 | שמירה בגני ילדים | 50000 | 67434.3 | 50000 |
| 990 | 31 | 1317100990 | שמירה בבית הספר | 80000 | 63807.16 | 80000 |
| 990 | 12 | 1122000990 | שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי | 66000 | 0 | 45000 |
| 920 | 32 | 1321000920 | אתגרים | 286000 | 65035 | 235000 |
| 920 | 32 | 1323100920 | תוכנית מודולרית חוג לכל ילד | 100000 | 68263.4 | 160000 |
| 920 | 32 | 1323166920 | מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער | 30000 | 58500 | 50000 |
| 920 | 32 | 1323300920 | עיר הילדים והנוער | 0 | 13648 | 0 |
| 920 | 32 | 1329000920 | מנהל יחדת נוער | 0 | | 30000 |
| 970 | 32 | 1322500970 | הכנסות משרד הביטחון | 53000 | 53395 | 78000 |
| 990 | 32 | 1322300990 | משרד התרבות קול קורא אומונות | 88000 | | 88000 |
| 990 | 32 | 1323155990 | נוער בוחר ערך כדרך | 12500 | 7000 | 12500 |
| 990 | 32 | 1324000990 | פרחי ספורט | 0 | 13500 | 14000 |
| 990 | 32 | 1324181990 | סל מדע | 80000 | 80000 | 80000 |
| 990 | 32 | 1329300990 | סל ספורט -תרבות וספורט | 35000 | 31500 | 35000 |
| 990 | 34 | 1343501990 | משרד הבריאות תוכנית לאומית | 0 | | 0 |
| 990 | 34 | 1344000990 | המשרד לשיוויון חברתי | 85000 | 47677 | 85000 |
| 970 | 37 | 1371000970 | מחזור (ת.מ.י.ר. | 12000 | | 0 |
| 940 | 34 | 1345000940 | משרד הבריאות יחידה התפתחותית | 27750 | 39856.25 | 28400 |
| 990 | 37 | 1379100990 | איכות הסביבה- סביבה שווה | 0 | 92388 | 60000 |
| 990 | 37 | 1379200990 | סביבה שווה | 27000 | | 0 |
| 920 | 59 | 1599000920 | משרד החינוך גימלאות | 210000 | 210943.3 | 210000 |
| | תקבולים ממשלתיים אחרים | | 1935250 | 1099960.41 | 2156900 |
| 910 | 19 | 1190000910 | מענק כללי | 7697000 | 7696690 | 7697000 |
| 910 | 19 | 1190001910 | מענקים מיועדים | 5000 | 16320 | 13890 |
| 910 | 19 | 1191101910 | קרן צמצום פערים-מותנה | 229779 | 329779 | 192000 |
| 910 | 19 | 1192001910 | מענקים מיוחדים | 0 | | 0 |
| 690 | 59 | 1594200690 | הכנסות מותנות | 120000 | | 321000 |
| | | סה"כ תקבולים | 23454397 | 20887074.85 | 23342221 |
| 110 | 61 | 1611000110 | מש' ראש המועצה | 806000 | 771699.25 | 785000 |
| 110 | 61 | 1611300110 | יועצת לקידום מעמד האישה | 30000 | | 10000 |
| 110 | 61 | 1612000110 | שכר מבקר פנים | 100000 | | 30000 |
| 110 | 62 | 1621000110 | שכר גזברות | 367000 | 355650.3 | 364000 |
| 110 | 62 | 1621100110 | שכ חשב שכר ומחשבים | 196000 | 190015.51 | 185000 |
| 110 | 62 | 1621400110 | מנהל רכש ואספקה | 65000 | 110218.63 | 105000 |
| 110 | 62 | 1623100110 | מנהל גביה | 188000 | 182461.41 | 180000 |
| 110 | 71 | 1712000110 | שרותי נקיון | 371380 | 391113.29 | 329000 |
| 110 | 71 | 1713100110 | משכורת תברואה | 177000 | 171396.9 | 168000 |
| 110 | 71 | 1714200110 | פקוח וטרינרי | 147000 | 142945.45 | 141000 |
| 110 | 72 | 1720000110 | שכר קב'ט | 91000 | 90403.43 | 91000 |
| 110 | 72 | 1721000110 | מקלטים כ'א תקציב הגא | | 4.99 | 0 |
| 110 | 72 | 1723000110 | אחזקת מקלטים שכר | 39000 | | 0 |
| 110 | 73 | 1731000110 | שכר מהנדס העיר | 364000 | 250491.48 | 239159 |
| 110 | 73 | 1732000110 | עובדי מחלקת הנדסה | 570000 | 599929.97 | 590000 |
| 110 | 76 | 1761000110 | עיר ללא אלימות שכר | 60000 | | 25000 |
| 110 | 76 | 1769000110 | שרותים שונים | | | 15000 |
| 110 | 82 | 1820000110 | שכר אתגרים | 0 | 34157.98 | 30000 |
| 110 | 82 | 1823100110 | שכר עובד ספריה | 183000 | 118886.53 | 123000 |
| 110 | 82 | 1827000110 | שכר עובדי קיטנה | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 82 | 1828300110 | שכר מודולארית | 0 | 53.89 | 0 |
| 110 | 82 | 1828322110 | רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים | 82000 | 78770.25 | 70000 |
| 110 | 82 | 1828400110 | שכר מדריכי קיטנה | 50000 | 47210.15 | 35000 |
| 110 | 82 | 1829000110 | רכז נוער | 110000 | 126263.72 | 153000 |
| 110 | 82 | 1829100110 | אחזקת מגרש כדורגל | 0 | 364.5 | 0 |
| 110 | 82 | 1829101110 | שכר אחזקה | 115000 | 92351.43 | 105000 |
| 110 | 82 | 1829200110 | מחלקת ספורט | 60000 | | 0 |
| 110 | 82 | 1829210110 | חוגים בלט +ביאנו | 50000 | 50604.08 | 60000 |
| 110 | 83 | 1836000110 | שכר נהג אמבולנס | 128000 | 123776.57 | 122000 |
| 110 | 87 | 1879200110 | שכר | | | 0 |
| 210 | 99 | 1990000210 | שכר בלתי רגיל | 2300000 | 2224156.78 | 2270000 |
| 310 | 99 | 1999999310 | פיצויים ועלויות פרישה | | 276114.85 | 270000 |
| | | שכר כללי | 6649380 | 6429041.34 | 6495159 |
| 410 | 61 | 1611000410 | דמי שכירות דירה | 10000 | 3203 | 25000 |
| 431 | 61 | 1611000431 | חשמל מועצה | 25000 | 26680.35 | 25000 |
| 432 | 61 | 1611000432 | מים מועצה | 6000 | 4938.73 | 10000 |
| 433 | 61 | 1611000433 | חומרי ניקיון | 12000 | 13882 | 14000 |
| 434 | 61 | 1616100434 | פליפונים וביפר | 16000 | 22157.3 | 16000 |
| 440 | 61 | 1611000440 | ביטוח_המועצה | 122000 | 122726 | 130000 |
| 450 | 61 | 1611000450 | אחזקת ריהוט המועצה | 46000 | 46960.22 | 48000 |
| 460 | 61 | 1611000460 | אחזקת מבנה המועצה | 10000 | 9391.95 | 10000 |
| 511 | 61 | 1611000511 | כיבודים | 3000 | 2015 | 5000 |
| 520 | 61 | 1616100520 | השתלמות לאיגודים מקצועיים | 10000 | 1100 | 10000 |
| 521 | 61 | 1616100521 | השתלמויות עובדים איגוד מקצועי | 15000 | 14300 | 15000 |
| 522 | 61 | 1611100522 | ספרות מקצועית | 7000 | 5013.45 | 7000 |
| 522 | 61 | 1616100522 | הילה השתתפות עובדים | 0 | | 22000 |
| 523 | 61 | 1616100523 | מועדון שלך השתתפות | 23000 | 22000 | 23000 |
| 536 | 61 | 1610000536 | שכירות וחכירה | 0 | 426.98 | 0 |
| 540 | 61 | 1611200540 | הוצ אינטרנט | 22000 | 22029.39 | 22000 |
| 540 | 61 | 1613000540 | בולים ומברקים מועצה | 16000 | 7557.2 | 18000 |
| 541 | 61 | 1611000541 | טלפון מועצה | 25000 | 24633.36 | 30000 |
| 541 | 61 | 1611250541 | טלפונים ותקשורת | 24000 | 24699.59 | 24000 |
| 550 | 61 | 1611000550 | פרסום | 20000 | 24219 | 20000 |
| 560 | 61 | 1611000560 | ציוד משרדי למבנה המועצ | 5000 | 4869 | 5000 |
| 581 | 61 | 1611000581 | הוצאות משפטיות עו'דין | 140400 | 58710 | 83000 |
| 582 | 61 | 1611000582 | משפטיות | 15000 | 44260 | 28000 |
| 743 | 61 | 1611000743 | רכישת ציוד ומכשירים | 9000 | 9549.8 | 10000 |
| 750 | 61 | 1611240750 | מערכת דיגיטציה | 120000 | 44832 | 120000 |
| 780 | 61 | 1611100780 | הוצאות שונות למועצה | 0 | 8406 | 0 |
| 780 | 61 | 1611300780 | תוכנית שוויון מגדרי | 81000 | 7000 | 60000 |
| 980 | 61 | 1619000980 | בחירות ברשויות המקומיו | | | 0 |
| 750 | 62 | 1621200750 | תקשורת ועיבודים | 130000 | 123893.03 | 170000 |
| 750 | 62 | 1621210750 | הוצאות גבייהת חובות | 30000 | 9890 | 30000 |
| 780 | 62 | 1621200780 | הדפסות | 10000 | 4412 | 10000 |
| 430 | 71 | 1714000430 | חומרים למחלקת וטרינר | 5000 | 4970 | 5000 |
| 720 | 71 | 1715300720 | חומרים לתברואה | 8000 | 14560 | 8000 |
| 750 | 71 | 1712300750 | פנוי אשפה אסוף וביעו | 387504 | 733929 | 615000 |
| 750 | 71 | 1712310750 | פינוי גזם | 170000 | 40175 | 125000 |
| 750 | 71 | 1712333750 | פסולת גושית דארך האשכול | 80000 | | 80000 |
| 751 | 71 | 1712300751 | פינוי קרטונים-אמניר | 13000 | 12937 | 11000 |
| 780 | 71 | 1712311780 | היטל הטמנה וכניסה לאתר | 306072 | | 0 |
| 810 | 71 | 1714200810 | השתתפות בפנסית וטרינר | 12000 | 10454 | 12000 |
| 810 | 71 | 1715301810 | שתתפות כלביה -מטה אשר | 5000 | 7593 | 5000 |
| 420 | 72 | 1723000420 | חומרים | 12000 | | 12000 |
| 420 | 72 | 1723100420 | אחזקת מקלטים דו תכליתיים | 2000 | | 0 |
| 420 | 72 | 1723110420 | מחסן חירום רשותי | 10000 | | 0 |
| 420 | 72 | 1723111420 | אחזקת מרכזי הפעלה לרשות | 15000 | | 0 |
| 420 | 72 | 1723112420 | אחזקת נגררים ייעודיים לחירום | 1500 | | 0 |
| 420 | 72 | 1723222420 | מחסן חירום רשותי | 0 | | 10000 |
| 420 | 72 | 1723444420 | אחזקת נגררים לחירום | 0 | | 1500 |
| 431 | 72 | 1724000431 | חשמל למקלטים | 0 | 3900.36 | 2000 |
| 431 | 72 | 1727400431 | חשמל תאורת בטחון | 5000 | 3308.45 | 5000 |
| 432 | 72 | 1724000432 | מים מקלטים | 0 | 2214.9 | 2000 |
| 440 | 72 | 1723000440 | פרסומים העברות וביטוח | 10000 | | 10000 |
| 531 | 72 | 1721000531 | דלק ושמנים לרכב בטחון | 25000 | 25364.5 | 25000 |
| 533 | 72 | 1721000533 | רישוי וביטוח רכב בטחון | 9000 | 9934.88 | 9000 |
| 540 | 72 | 1720000540 | נסיעות רכב בטחון /כביש 6 | 1000 | 1090.35 | 1000 |
| 541 | 72 | 1724000541 | טלפון מקלטים | 0 | | 1000 |
| 550 | 72 | 1723666550 | פרסומים וביטוח | 873 | | 869 |
| 630 | 72 | 1723000630 | פרסום | 0 | 11700 | 0 |
| 750 | 72 | 1723100750 | שיפוץ מקלטים | 15000 | | 0 |
| 754 | 72 | 1723100754 | אחזקת מרכז הפעלה | 0 | 2125 | 15000 |
| 780 | 72 | 1721000780 | מרכיבי ביטחון | | | 0 |
| 810 | 72 | 1720000810 | השתתפות הג'א | 20603 | 19004 | 20509 |
| 830 | 72 | 1724000830 | אגוד ערים כיבוי אש | 0 | | 24000 |
| 910 | 72 | 1723777910 | צרכים מיוחדים לחירום | 0 | 15120 | 70000 |
| 930 | 72 | 1720000930 | הוצאות בטחון כללי | 0 | 246 | 0 |
| 930 | 72 | 1723000930 | ערכות ציוד מיגון אישי | 19200 | | 0 |
| 930 | 72 | 1723100930 | רכש אמצעים לחירום | 30000 | | 0 |
| 930 | 72 | 1723110930 | מערכת שליטה ובקרה לחירום | 10000 | | 0 |
| 930 | 72 | 1723555930 | מערכת שליטה ובקרה לחירום | 0 | | 10000 |
| 930 | 72 | 1729000930 | מרכיבי בטחון | | | 0 |
| 931 | 72 | 1723000931 | רכש אמצעים לחירום | 0 | | 30000 |
| 750 | 73 | 1732200750 | עבודות מדידה | 6000 | 5265 | 10000 |
| 830 | 73 | 1733100830 | עמלות ושמאות ועדה | 40000 | 50824 | 50000 |
| 830 | 73 | 1733400830 | מכסות ועדה מקומית | 364000 | 409000 | 409000 |
| 432 | 74 | 1746000432 | מים גינון ליד מגרש כדו | 8000 | 23394.92 | 8000 |
| 720 | 74 | 1742000720 | חומרים לאחזקת כבישים | 25000 | 29250.8 | 30000 |
| 731 | 74 | 1742100731 | אחזקת טרקטור | | 6576.2 | 0 |
| 732 | 74 | 1742100732 | תיקונים טרקטור+ביטוח | 18000 | 18300.12 | 20000 |
| 732 | 74 | 1742110732 | תיקוני רכב ביטחון | 5000 | 4966.32 | 5000 |
| 732 | 74 | 1742200732 | טרקטור סולר | 38000 | 38931 | 34000 |
| 733 | 74 | 1742000733 | רישוי ובטוח טרקטור | 5000 | 5545.9 | 5000 |
| 740 | 74 | 1742000740 | כלים לאחזקת כבישים | 15000 | 23369 | 20000 |
| 750 | 74 | 1741000750 | סימונים והתקנים | 300000 | 59133 | 300000 |
| 750 | 74 | 1742000750 | אחזקת כבישים | 25000 | 27739 | 35000 |
| 750 | 74 | 1742333750 | תוכנית תמרור | 0 | 104130 | 105000 |
| 750 | 74 | 1743000750 | עבודות קבלניות תאורת כ | 16000 | 10632 | 20000 |
| 750 | 74 | 1745000750 | דרכים חקלאיים | 0 | 60000 | 60000 |
| 771 | 74 | 1743000771 | חשמל רחובות | 100000 | 123559.91 | 100000 |
| 780 | 74 | 1740000780 | בטיחות בדרכים | 90000 | 12488 | 90000 |
| 780 | 75 | 1752000780 | הוצאות אחרות לחגים | 80000 | 82764.97 | 80000 |
| 780 | 75 | 1752100780 | הקצאות פסטיבל כריסמיס | | | 0 |
| 520 | 76 | 1769000520 | דמי חבר איגוד מקצועי | 10000 | 10167 | 10000 |
| 780 | 76 | 1760000780 | מתנות לעובדים | 40000 | 34150 | 50000 |
| 780 | 76 | 1761000780 | עיר אלימות | 185000 | | 185000 |
| 811 | 76 | 1765000811 | דמי חבר לשלטון המיקומי | 8200 | 8300 | 8200 |
| 812 | 76 | 1765000812 | השתתפות רשות ניקוז | 33000 | 31466 | 33000 |
| 812 | 76 | 1765200812 | השתתפות ועד ארצי לערבי | 15000 | 15000 | 15000 |
| 830 | 76 | 1761000830 | השתת' אשכול גליל מערבי | 30000 | 20616 | 30000 |
| 420 | 82 | 1829200420 | הוצאות מגרש כדורגל | 0 | 5556 | 15000 |
| 431 | 82 | 1824000431 | חשמל מתנס | 26000 | 12613.19 | 40000 |
| 432 | 82 | 1824000432 | מים מתנס ואולם ספורט | 6000 | 5315.17 | 7000 |
| 432 | 82 | 1829200432 | מים מגרש כדורגל | 40000 | 19034.88 | 25000 |
| 541 | 82 | 1824000541 | טלפון מתנס | 7000 | 7306.63 | 9000 |
| 750 | 82 | 1822100750 | קול קורא אומנות | 100000 | 24896 | 100000 |
| 750 | 82 | 1824000750 | פעילויות במתנ'ס | 10000 | 17714 | 29000 |
| 750 | 82 | 1824181750 | סל מדע הוצאות | 94000 | 98670 | 94000 |
| 750 | 82 | 1828310750 | תוכנית מודולרית חוג לכל ילד | 100000 | 59990 | 100000 |
| 750 | 82 | 1829210750 | חוגי מוזיקה | 40000 | 34410 | 25000 |
| 771 | 82 | 1829200771 | חשמל מגקש כדורגל | 5000 | 1315.24 | 18000 |
| 780 | 82 | 1820000780 | אתגרים קול קורא | 267000 | 267150 | 267000 |
| 780 | 82 | 1822100780 | פעולות תרבות פסטיבל | | | 0 |
| 780 | 82 | 1822200780 | הוצאות אחרות עבור חגים | | | 0 |
| 780 | 82 | 1823000780 | הוצאות ספרייה | 5000 | 41687 | 43000 |
| 780 | 82 | 1824000780 | הוצאות עבור המתנ'ס | 10000 | 8824 | 10000 |
| 780 | 82 | 1824001780 | פרחי ספורט הוצאות | 0 | | 15000 |
| 780 | 82 | 1824444780 | מעשים טובים | 9000 | 9248 | 9000 |
| 780 | 82 | 1827000780 | הוצאות אולם ספורט | 10000 | 7699 | 10000 |
| 780 | 82 | 1828155780 | נוער בוחר ערך כדרך | 15500 | 10000 | 15500 |
| 780 | 82 | 1828400780 | קיטנה | 60000 | 72761 | 90000 |
| 820 | 82 | 1829900820 | תמיכות בספורט | 40000 | 15000 | 30000 |
| 431 | 83 | 1832400431 | חשמל מרפאת אם וילד | 5000 | 4245.74 | 5000 |
| 432 | 83 | 1832400432 | מים מרפאת האם וילד | 4000 | 4381.04 | 4000 |
| 780 | 83 | 1835000780 | יחידה התפתחותית | 37000 | 34783 | 32000 |
| 830 | 83 | 1836100830 | מגן דוד אדום השתתפות | 17000 | 16955 | 17000 |
| 432 | 85 | 1854000432 | מים בית קברות | 1000 | 147.22 | 1000 |
| 750 | 87 | 1879100750 | סביבה שווה | | | 0 |
| 750 | 87 | 1879200750 | פרויקט סביבתי | 34000 | 6248 | 7000 |
| 780 | 87 | 1879100780 | הוצאות רישוי עסקים | 4000 | 4467.5 | 4000 |
| 830 | 87 | 1879000830 | השתת' איכות סביבה | 11000 | 10693 | 11000 |
| 590 | 98 | 1980000590 | הוצ שנים קודמות | 0 | 2906.77 | 0 |
| 520 | 99 | 1990000520 | השתת' עמותת גימלאים | 13000 | 12852 | 13000 |
| 980 | 99 | 1994000980 | הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפות | | -12972 | 0 |
| 990 | 99 | 1994000990 | הוצאות עודפות | 5000 | | 5000 |
| | | פעולות כלליות | 4556852 | 3651848.3100000005 | 4862578 |
| 110 | 81 | 1811000110 | מחלקת חינוך | 140000 | 174695.5 | 215000 |
| 110 | 81 | 1811100110 | שכר מנהל מחלקת חינוך | 300000 | | 0 |
| 110 | 81 | 1811200110 | שכר מתמחים בית ספר | 25000 | | 0 |
| 110 | 81 | 1812200110 | עוזרות גננות חובה | 235000 | 227846.44 | 220000 |
| 110 | 81 | 1812230110 | ממלאות מקום עוזרות | 20000 | 49609.37 | 70000 |
| 110 | 81 | 1812240110 | סייעות צמודות | | | 0 |
| 110 | 81 | 1812250110 | סייעות כיתתיות | | | 0 |
| 110 | 81 | 1812300110 | עוזרות לגננות טרום חוב | 260000 | 231651.21 | 230000 |
| 110 | 81 | 1812310110 | סייעת שניה | 270000 | 246523.94 | 230000 |
| 110 | 81 | 1812520110 | צהרון שכר | 65000 | 20171.62 | 20000 |
| 110 | 81 | 1813100110 | מזכירים | 221000 | 214617.23 | 214000 |
| 110 | 81 | 1813200110 | שרתים | 480000 | 466324.49 | 430000 |
| 110 | 81 | 1813335110 | סייעות צמודות חוק שילוב | 200000 | 113833.58 | 140000 |
| 110 | 81 | 1813337110 | ליווי הסעות חינוך מיוחד | 166000 | 138183.81 | 140000 |
| 110 | 81 | 1817100110 | קבס | 93000 | 90389.85 | 90222 |
| 110 | 81 | 1817300110 | פסיכולוג חינוכי | 160000 | 154599.3 | 151000 |
| 110 | 81 | 1817700110 | קב'ס | 40000 | 29360.91 | 40000 |
| 110 | 81 | 1817901110 | סייעות כיתתיות | 0 | 48498.23 | 52000 |
| 110 | 81 | 1817910110 | נשירה ישירה | 0 | 44734.86 | 47000 |
| 110 | 81 | 1819991110 | תוכנית אור | 19500 | 22339.5 | 20000 |
| | | שכר חינוך | 2694500 | 2273379.8400000003 | 2309222 |
| 421 | 81 | 1813200421 | אחזקת בית ספר-חומרים | | 1312 | 0 |
| 422 | 81 | 1812200422 | אחזקת מבנה | 7000 | 16160 | 17000 |
| 422 | 81 | 1813200422 | אחזקת בית ספר | 7000 | 7170 | 7000 |
| 431 | 81 | 1812200431 | חשמל גני ילדים חובה | 7000 | | 7000 |
| 431 | 81 | 1812300431 | חשמל גני ילדים | 7000 | 5836.34 | 5000 |
| 432 | 81 | 1812200432 | מים גני חובה | 3000 | 108.09 | 6000 |
| 432 | 81 | 1812300432 | מים גנים טרום חובה | 4000 | 2911.97 | 8000 |
| 433 | 81 | 1812200433 | חומרי נקיון גני חובה | 6000 | 6000 | 6000 |
| 433 | 81 | 1812300433 | חומרי נקיון טרום חובה | 10000 | 11544 | 8000 |
| 441 | 81 | 1817500441 | בטוח תלמידים | 28000 | 28959 | 28000 |
| 450 | 81 | 1813200450 | אחזקת ציוד ומכונות בי'ס | 18000 | 16450 | 22000 |
| 450 | 81 | 1813255450 | ציוד כסאות | 0 | 26091 | 26100 |
| 450 | 81 | 1819999450 | חיזוק משאבי התמודדות | 56260 | 34990 | 35000 |
| 521 | 81 | 1817300521 | הדרכת פסיכולוג | 13000 | 12816 | 13000 |
| 541 | 81 | 1812200541 | טלפון גני ילדים חובה | 2000 | 1585.16 | 8000 |
| 541 | 81 | 1812300541 | טלפון גני ילדים | 1000 | 69 | 1000 |
| 541 | 81 | 1813200541 | טלפון בית ספר | 10000 | 151.68 | 15000 |
| 720 | 81 | 1811100720 | סל תרבות | 37000 | 36776 | 37000 |
| 720 | 81 | 1812200720 | חומרים מתכלים גני חובה | 12000 | 9095.14 | 12000 |
| 720 | 81 | 1812300720 | חומרים מתכלים טרום חוב | 7000 | 9822.95 | 10000 |
| 740 | 81 | 1812200740 | כלים מכשירים וציוד חוב | 11000 | 11586.6 | 13000 |
| 740 | 81 | 1812300740 | כלים מכשירים וציוד טרו | 6000 | 5351 | 6000 |
| 750 | 81 | 1812520750 | צהרון | 90000 | 25875 | 30000 |
| 750 | 81 | 1813200750 | אחזקת ב'ס אופק חדש | 6000 | 5998 | 6000 |
| 750 | 81 | 1813260750 | הוצאות חירום משרד החינוך | 60000 | 9512 | 60000 |
| 750 | 81 | 1813288750 | החופש הגדול | 80000 | 50141.41 | 80000 |
| 750 | 81 | 1813300750 | הסעות חינוך מיוחד | 400000 | 449481.5 | 400000 |
| 750 | 81 | 1817100750 | שמירה | 220000 | 242756.91 | 268000 |
| 760 | 81 | 1815200760 | אגרת תלמידי חוץ-רגיל | 48000 | 68868 | 48000 |
| 780 | 81 | 1812200780 | הזנה גני ילדים חובה | 65000 | 64982.42 | 50000 |
| 780 | 81 | 1812510780 | ניצנים | 0 | 86000 | 80000 |
| 780 | 81 | 1813200780 | חותם | 4000 | 2571.61 | 4000 |
| 780 | 81 | 1813201780 | תוכנית קיץ-עיר ילדים ונוער | 13000 | 10800 | 13000 |
| 780 | 81 | 1813203780 | שירותי מנב'ס | 3000 | 6150.58 | 3000 |
| 780 | 81 | 1813207780 | פעילות מדעית בי'ס | 16000 | 16000 | 16000 |
| 780 | 81 | 1813267780 | אחזקת ציוד מזגנים | 22000 | 4905 | 22000 |
| 780 | 81 | 1813300780 | הכלה והשתלבות | 14000 | 13440 | 0 |
| 780 | 81 | 1813410780 | בית ספר למצוינות | 70000 | | 0 |
| 780 | 81 | 1813666780 | קרן קרב משרד חינוך | 220000 | | 220000 |
| 780 | 81 | 1817800780 | רכישת כרטיסיות -נתיב | 120000 | 120000 | 140000 |
| 810 | 81 | 1812300810 | גננות עובדות מדינה | 450000 | 487668.3 | 450000 |
| 810 | 81 | 1812301810 | גננות עובדי מדינה תקן | 250000 | 237752.01 | 218231 |
| 810 | 81 | 1813200810 | קרן קרב | 110000 | 117771.8 | 110000 |
| 810 | 81 | 1813299810 | ניהול עצמי | 258000 | 248440 | 258000 |
| 850 | 81 | 1816800850 | מלגות מפעל הפיס | 200000 | 100000 | 100000 |
| 900 | 81 | 1812333900 | קייטנה לגנים | 8000 | 5223.72 | 8000 |
| 920 | 81 | 1817400920 | בית ספר מקדם בריאות | 7000 | | 7000 |
| 920 | 81 | 1817910920 | נשירה סמל 465 | 54000 | 22131 | 54000 |
| 930 | 81 | 1812300930 | ציוד וריהוט טרום חובה | | 344 | 0 |
| | | פעולות חינוך | 3040260 | 2641599.19 | 2935331 |
| 110 | 84 | 1841000110 | מחלקת רווחה | 766000 | 667018.71 | 700000 |
| 110 | 84 | 1843500110 | טיפול בילד בקהילה | 122000 | 118494.68 | 100000 |
| 110 | 84 | 1843510110 | שכר מועדונית 1 | 80000 | 75332.96 | 90000 |
| 110 | 84 | 1843901110 | שכר רכזת משפחתונים | 70000 | 77095.39 | 84000 |
| 110 | 84 | 1844300110 | שכר מועדונית | 0 | 6.9 | 0 |
| 110 | 84 | 1844401110 | שכר מועדון מועשר | 0 | 2965.15 | 41000 |
| 110 | 84 | 1844450110 | פרויקטים רווחה | 0 | 2322.34 | 0 |
| 110 | 84 | 1844501110 | שכר מועדון מועשר | 130000 | 119081.65 | 130000 |
| 110 | 84 | 1844511110 | נקיון מועדון פייס | 41000 | 35433.95 | 0 |
| 110 | 84 | 1847171110 | יתד | 60000 | 58280.89 | 60000 |
| 110 | 84 | 1848300110 | התנדבות | 0 | 236.31 | 0 |
| 110 | 84 | 1848310110 | רכז מתנדבים | 70000 | 70090.68 | 80000 |
| | | שכר רווחה | 1339000 | 1226359.6099999996 | 1285000 |
| 431 | 84 | 1844000431 | חשמל מועדון פיס לקשיש | 8000 | | 8000 |
| 440 | 84 | 1843910440 | ביטוח משפחתונים | 4000 | | 4000 |
| 520 | 84 | 1846800520 | הסעות נכים למסגרות תעשיתיות | 10000 | 10000 | 10000 |
| 541 | 84 | 1841000541 | טלפון מחלקת רווחה | 1000 | | 1000 |
| 541 | 84 | 1844000541 | טלפון מועדון לקשיש | 2000 | 483.88 | 2000 |
| 760 | 84 | 1844000760 | הוצאות משרד שוויון חברתי | 80000 | 71510 | 80000 |
| 780 | 84 | 1842250780 | ת. לאומית ילדים בסיכון | 31800 | 20783 | 21000 |
| 780 | 84 | 1842400780 | טיפול בפרט ומשפחה | 14000 | 7839 | 7000 |
| 780 | 84 | 1843500780 | טיפול לילד בקהילה/רווחה | 85000 | 110237 | 86000 |
| 780 | 84 | 1843510780 | מועדונית -הוצ.רשות | 15000 | 10612 | 15000 |
| 780 | 84 | 1843801780 | עם הפנים לקהילה | 28000 | 3384 | 37000 |
| 780 | 84 | 1843910780 | משפחתונים -מטפלות | 500000 | 392812.73 | 500000 |
| 780 | 84 | 1843911780 | ילדים במעון יום מועצה | 15000 | 6280 | 15000 |
| 780 | 84 | 1843920780 | תכנית ניצנים הזנה | 0 | 32632.32 | 27131 |
| 780 | 84 | 1844000780 | הוצאות מועדון לקשיש | 18000 | 17484 | 40000 |
| 780 | 84 | 1844400780 | מועדונים לזקנים-הוצ.רש | 3000 | 2150 | 7000 |
| 780 | 84 | 1844501780 | מועדון מועשר לזקינים | 173000 | 173179.55 | 175000 |
| 780 | 84 | 1845204780 | בדיקות פסיכולוגיות | 4000 | | 4000 |
| 780 | 84 | 1847100780 | טפול בנערות במצוקה | 4000 | 3842 | 4000 |
| 780 | 84 | 1847171780 | יתד תוכניות תעסוקה | 26000 | 9120 | 26000 |
| 780 | 84 | 1847172780 | יתד סל גמיש | 20000 | 4742 | 20000 |
| 780 | 84 | 1847177780 | מ. קהילה. עד-י מעטפת | 34000 | | 34000 |
| 780 | 84 | 1848200780 | עבודה קהילתית | 8000 | 8353 | 8000 |
| 780 | 84 | 1848300780 | פעולות התנדבות | 8000 | 7943 | 8000 |
| 780 | 84 | 1848310780 | סל התנדבות | 10000 | 9580 | 10000 |
| 840 | 84 | 1841002840 | הערכות המחלקה לש'ח | 14000 | | 14000 |
| 840 | 84 | 1841029840 | סל בטיחות רווחה | 10000 | 2223 | 10000 |
| 840 | 84 | 1841200840 | פעולות ארגוניות | 9000 | 9905 | 9000 |
| 840 | 84 | 1842200840 | משפחות במצוקה בקהילה | 20000 | 19105 | 20000 |
| 840 | 84 | 1842202840 | מקלטים לנשים מוכות | 14000 | 0 | 14000 |
| 840 | 84 | 1842221840 | סיוע למשפחות עם ילדים | 13000 | 12425 | 13000 |
| 840 | 84 | 1842409840 | יצירת קשר | | | 0 |
| 840 | 84 | 1842422840 | מרכז טיפול באלימות | 19000 | 19920 | 50000 |
| 840 | 84 | 1843500840 | טיפול בילד בקהילה | 20000 | 20025 | 64000 |
| 840 | 84 | 1843502840 | טיפול בפגעות מיניות | 20000 | 22084 | 40000 |
| 840 | 84 | 1843801840 | תכנית עם הפנים לקהילה | 20000 | 20538 | 25000 |
| 840 | 84 | 1843910840 | ילדים במעונות יום | | 0 | 0 |
| 840 | 84 | 1844401840 | טיפול בזקן בקהילה | 15000 | 16369 | 25000 |
| 840 | 84 | 1844410840 | אחזקת זקנים במעונות | 110000 | 110494 | 110000 |
| 840 | 84 | 1844510840 | מועדונים משודרגים-הוצאה | | 2000 | 0 |
| 840 | 84 | 1845100840 | סדור במעונות מש'ה | 877000 | 743557 | 780000 |
| 840 | 84 | 1845103840 | סביבה תומכת | 95000 | 96885 | 95000 |
| 840 | 84 | 1845202840 | מ. יום טיפולי - מש'ה | 180000 | 178992 | 169000 |
| 840 | 84 | 1845203840 | מעשי'ם | 70000 | 69774 | 86000 |
| 840 | 84 | 1845305840 | הסעות למרכז יום | 68000 | 68581 | 54000 |
| 840 | 84 | 1846320840 | הדרכת עיוור ובני ביתו | 6000 | 0 | 6000 |
| 840 | 84 | 1846601840 | תעסוקה מוגנת לילד המוג | 21000 | 23610 | 21000 |
| 840 | 84 | 1846710840 | מ.יום שיקומי לנכים | 51000 | 31470 | 51000 |
| 840 | 84 | 1846802840 | שיקום נכים בקהילה | 5000 | 4585 | 7000 |
| 840 | 84 | 1846820840 | בוגרים עיוורים בקהילה | 5000 | 4680 | 4000 |
| 840 | 84 | 1847120840 | טיפול בנוער ובצעירים | 2800 | 1158 | 2800 |
| 840 | 84 | 1847177840 | ת.קהילה- עד-י מעטפת | | 39323 | 0 |
| 840 | 84 | 1847310840 | התמכרויות הוצאה | 7000 | | 7000 |
| 930 | 84 | 1841000930 | ציוד ומחשוב מ.רווחה | 1000 | 195 | 1000 |
| | | פעולות רווחה | 2774600 | 2420865.48 | 2826931 |
| 691 | 64 | 1648000691 | קרן פרעון עצמי | 91666.3 | 97423.78 | 85000 |
| 692 | 64 | 1648000692 | רבית פרסום עצמי | 28310 | 1462.85 | 2000 |
| 693 | 64 | 1648000693 | מלוות הצמדה | 10000 | 13903.13 | 16000 |
| 691 | 64 | 1649100691 | מלוות_קרן | 342224 | 345948.04 | 346000 |
| 692 | 64 | 1649100692 | הלוואת רבית | 154605 | 173803.2 | 171000 |
| 693 | 64 | 1649100693 | מלווה הצמדה | 29000 | 33611.21 | 33000 |
| | סה"כ פרעון מלוות | | 655805.3 | 666152.21 | 653000 |
| 610 | 63 | 1631000610 | עמלות_בנקאיות | 50000 | 54252.59 | 50000 |
| 620 | 63 | 1632000620 | הוצאות מימון בנקאיות | 70000 | 112707.93 | 100000 |
| 630 | 63 | 1632000630 | ריבית ספקים וקרנות | 4000 | 2777.29 | 4000 |
| | | הוצאות מימון | 124000 | 169737.81 | 154000 |
| 860 | 99 | 1995000860 | הנחות ארנונה | 1500000 | 1166808.55 | 1500000 |
| 990 | 99 | 1994200990 | הוצאות מותנות | 120000 | 7353 | 321000 |
| | | | 23454397.3 | 20653145.34 | 23342221 |
| | | | 23454397 | 20887074.85 | 23342221 |
| | | הפרש תקבולים-תשלומים | -0.30000000074505806 | 233929.51000000164 | 0 |
| | ------------ |
| | סה"כ הכנסות : | | 23454397 | 20873979.47 | 23342221 |
| | סה"כ הוצאות : | | 23454397.3 | 20653145.34 | 23342221 |
| | הכנסות פחות הוצאות : | | -0.3 | 220834.13 | 0 |
| סכום כולל | | | 199917794.59999996 | 177105673.32 | 198535099 |