סעיף פרק מס' כרטיס שם כרטיס תקציב2017 מקורי ביצוע הצעת מעודכנת 2017 הצעת 2018 108 11 1111000108 הנחות ארנונה 1300000 1206108.4 1300000 1300000 110 11 1111100110 ארנונה שוטף 2100000 2217693.49 2100000 2300000 110 11 1111200110 ארנונה פיגורים 700000 555771.66 700000 700000 910 19 1190000910 מענק כללי 7703000 7703000 7703000 7697000 קרן צמצום פערים-מותנה 452133 343000 910 19 1190001910 מענקים מיועדים 25000 5759 25000 10000 910 19 1191000910 רזרבת שר-מותנה 300000 0 300000 300000 740 31 1316800740 מפעל הפיס 0 100000 420 31 1312500420 ניצנים גבייה מתושבים 105000 420 31 1311100420 סל תרבות גביה 18000 9177 18000 10000 420 31 1312200420 השתתפות הזנה גני חובה 6000 25910 12000 12000 420 31 1313202420 קרן קרב 10000 35933 17000 10000 420 31 1313212420 קרן קרב מניהול עצמי 25000 25650 25000 20000 420 31 1313600420 חינוך משלים 0 0 420 31 1313800420 קיטנה 33000 6633 60000 420 31 1317000420 פעוטון + משפחתון 0 0 420 31 1317220420 בלט 0 0 420 31 1317400420 ספורט 0 0 420 31 1317500420 בתי ספר 30000 215.5 30000 30000 420 31 1317600420 גני חובה 15000 37705 15000 15000 0 0 920 31 1312500920 ניצנים -משרד חינוך 90000 920 31 1317400920 בית ספר מקדם בריאות 7000 920 31 1317920920 התנסות מדעית 4000 920 31 1317910920 נשירה סמל 465 36000 920 31 1312000920 הכנסות משרד החינוך 58000 130969.06 114000 0 920 31 1312200920 עוזרות לגננות 120000 116139.3 100000 130000 920 31 1312201920 עוזרות יוח"א 24000 24698 24000 24000 920 31 1312210920 משרד החינוך בטיחות וביטחון גני חובה 0 0 0 920 31 1312222920 גנים יוח"א 0 0 920 31 1312223920 ציוד ראשוני יוח"א 0 4400 0 4000 920 31 1312300920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 600000 805699.36 804000 700000 920 31 1312301920 גננות עובדי מדינה 300000 165622 300000 300000 920 31 1312302920 רפורמת סייעת שנייה 55163.17 55000 80000 920 31 1312310920 בטיחות 100000 0 0 920 31 1313200920 שרתים 27000 16030.21 27000 20000 920 31 1313201920 מזכירים 10000 6314.33 10000 10000 920 31 1313202920 שרתים יוח"א 36000 35967 36000 30000 920 31 1313203920 מנב"ס מזכירים 7000 0 7000 7000 920 31 1313204920 חימום לבית הספר 0 0 0 920 31 1313205920 ציוד ראשוני יוח"א 4000 0 0 920 31 1313210920 שיפוצי בית ספר 17000 16498.92 17000 17000 920 31 1313211920 מזכירים יוח"א 14000 12643.79 14000 14000 920 31 1313217920 רובוטיקה 25000 36000 36000 36000 920 31 1313220920 אגרת שכפול יסודי 7000 4541.87 7000 2000 920 31 1313230920 תשלומי הורים-חומרים 20000 3349.01 37000 15000 920 31 1313250920 משרד החינוך בטיחות וביטחון בי"ס 0 0 0 920 31 1313260920 הכנסות בית ספר 29900 29900 29900 30000 920 31 1313280920 ניהולעצמי משופר א-ן 230000 234465.51 230000 230000 920 31 1313282920 ניהול עצמי משופר א-ח 85000 4998.9 85000 85000 920 31 1313283920 עובד סיוע משופר א-ח 60000 143447.76 60000 60000 920 31 1313284920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 65000 53794.68 65000 65000 920 31 1313285920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2000 2154 2000 2000 920 31 1313288920 הכנסות החופש הגדול 80000 69639.6 80000 80000 920 31 1313333920 קב"ס 55000 9377.11 35000 50000 920 31 1313334920 ציוד ראשוני 0 0 920 31 1313335920 חוק שילוב 120000 77520.87 76000 76000 920 31 1313336920 קבטים 44000 44151 44000 46000 920 31 1313337920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 16000 18764.48 16000 18000 920 31 1317300920 שפ"י 0 0 920 31 1317310920 שפי הדרכה 8000 6308.1 8000 6000 920 31 1317710920 פסיכולוגים חינוכיים 127000 133658.61 132000 133000 920 31 1317777920 טפול באלכוהולוסטים משר 0 0 920 31 1317800920 הסעות צפון 210000 237736.54 240000 180000 920 31 1317810920 הסעות ח.מיוחד 216000 274372.19 268000 200000 920 31 1317900920 סייעות יוח"א 25000 18007.8 25000 18000 920 31 1317901920 סייעות כיתתיות 60000 16578.45 32400 32400 920 31 1317920920 תוכ' תקשוב 0 -29399.68 0 0 920 31 1319999920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 45000 55780 45000 76000 930 31 1317600930 רווחה חינוכית 0 0 0 0 0 0 420 34 1343900420 רישום משפחתונים 5000 8280 5000 5000 420 34 1343901420 השתתפות פרויקט זקנים 7000 6065 7000 7000 420 34 1343920420 צהרנים ניצנים 0 0 420 34 1343920420 ניצנים גביה מתושבים 5040 42000 0 420 34 1344400420 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת" 10000 11715 10000 11000 0 0 220 12 1121000220 תעודות ואישורים אגרת ב 20000 15097 20000 20000 420 21 1211000420 הכנסות מכון כושר 12000 16075.7 16000 12000 420 21 1213000420 רשיון עסק 4000 2896 4000 4000 600 26 1268000600 מכרזים 0 0 790 26 1268000790 מכרזים 40000 27500 40000 20000 290 26 1269000290 הכנסות שונות 28715 8283.5 28715 30000 420 26 1269000420 עמלת החזר שיק 0 0 600 26 1269000600 אגרת גבייה 0 0 600 26 1269100600 הכנסות שונות 105000 104490.8 105000 200000 290 26 1269110290 הכנסות ממכירת ציוד של המועצה 0 0 0 600 26 1269111600 הוראות קבע טרם נרשמו 0 0 290 23 1230000290 אגרת בנייה ועדה 170000 142980 170000 300000 880 23 1233000880 העברה מקרן היטל השבחה 300000 126000 300000 313000 420 32 1321000420 פרחי ספורט השתתפות הורים 9000 21000 20000 20000 420 32 1321001420 אתגרים גבייה מהורים 0 0 420 32 1324000420 הכנסות במתנסי"ם 0 0 0 740 32 1322300740 מפעל הפיס פסטיבלים 0 170000 420 32 1324100420 הכנסות מפעל הפיס 100000 100000 100000 420 32 1324210420 חוגי מוסיקה + בלט 20000 420 32 1328400420 קיטנה 0 55040.2 0 120000 420 32 1329000420 חוגים מוסיקה+ בלט 30000 6450 6000 70000 210 41 1413200210 23962.199999999953 420 47 1472200420 החזר מלוות ע"י התאגיד 0 0 510 59 1594000510 החזרות בלתי רגילות 57000 57104 57000 0 510 59 1599900510 הלוואות ביוב מחזור 450000 455402.34 450000 450000 560 35 1351000560 מפעל הפיס 67000 67000 0 0 930 34 1347171930 טיפול בגיל מעל 18-25 0 130000 840 34 1342401840 יצירת קשר הורים ילדים 4000 4000 920 34 1343920920 ניצנים הכנסה 24900 36000 0 930 34 1341000930 שכר עובדי המחלק. 330000 398861 415000 456000 930 34 1341001930 הוצאות מנהליות 0 0 930 34 1341002930 הערכות המחלקה לש"ח 0 0 930 34 1341003930 מחשוב מחלקות רווחה 8000 0 0 5000 930 34 1341029930 סל בטיחות בסיסי 0 0 930 34 1341200930 פעולות ארגוניות 0 0 0 0 930 34 1341201930 בטחון עובדים רווחה 7000 5610 7000 7000 930 34 1341300930 סיוע בחימום 0 0 930 34 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 14000 11535 14000 14000 930 34 1342201930 קיטנות לאמהות 0 0 930 34 1342202930 מקלטים לנשים מוכות 10000 0 10000 10000 930 34 1342203930 תגבור אזור העימות 0 0 930 34 1342204930 ילדים בסיכון 0 0 930 34 1342221930 סיוע למשפחות עם ילדים 10000 16974 10000 10000 930 34 1342223930 התמכרויות מבוגרים 8000 0 8000 8000 930 34 1342224930 מרכז טיפול באלימות 20000 52066 20000 20000 930 34 1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה 7000 5478 7000 7000 930 34 1342401930 יצירת קשר הורים ילדים 8515 0 8000 930 34 1343477930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 34000 35649 34000 34000 930 34 1343500930 טיפול בילד בקהילה 280000 280797 280000 280000 930 34 1343502930 טיפול בפגיעות מיניות 6000 32263 6000 6000 930 34 1343510930 כנסה מקרן העזבונות 0 0 0 930 34 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 0 0 0 930 34 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה 43000 47404 43000 43000 930 34 1343910930 ילדים במעונות יום 72000 80124 72000 72000 930 34 1344300930 אחזקת זקינים במעונות 0 0 930 34 1344400930 מועדונים לזקינים 0 0 0 930 34 1344401930 טיפול בזקן בקהילה 16000 20980 16000 16000 930 34 1344402930 חמום לקשישים 0 0 930 34 1344403930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 14000 16848 14000 14000 930 34 1344404930 מועדון מועשר 180000 205665 180000 180000 930 34 1344405930 טיפול שיניים ומכ. לקשיש 0 1 0 0 930 34 1344444930 מועדון לקשישים 0 41000 930 34 1344450930 רכזת משפחתונים 0 0 930 34 1344510930 מועדונים משודרגים 0 0 0 930 34 1345003930 סביבה תומכת 67000 71184 67000 67000 930 34 1345100930 סדור במעונות מש"ה 396000 444726 396000 396000 930 34 1345101930 משפחות אומנה למפגר 0 0 930 34 1345200930 מפגרים במעון אמוני 0 0 0 0 930 34 1345201930 הסעות למרכז יום למפגר 33000 38031 33000 33000 930 34 1345202930 מ. יום טיפולי- מש"ה 45000 60227 45000 45000 930 34 1345203930 מעשי"ם 61000 65678 61000 61000 930 34 1345204930 בדיקות פסיכולוגיות 4000 4126 4000 4000 930 34 1345205930 מרכז חירום אקסטרניים 0 0 930 34 1345300930 שרותים תומכים למפגר 0 0 930 34 1345301930 נופשים למפגר 0 0 משרד הרווחה בית הקשיש 930 34 1345302930 נתיב להורות 0 0 930 34 1346300930 שיקום העיוור בקהיליה 0 0 930 34 1346301930 דמי ליווי לעיוור 0 0 930 34 1346302930 שיקום נכים בקהילה 5000 6983 5000 5000 930 34 1346303930 מועדונים לעיוור 0 0 930 34 1346320930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6000 3899 6000 6000 930 34 1346510930 אחזקת נכים בפנימיות 0 0 930 34 1346601930 תעסוקה מוגנת לילד המוג 0 0 0 0 930 34 1346710930 מ.יום שיקומי 180000 113269 180000 180000 930 34 1346800930 מרכז יום שיקומי 0 0 0 930 34 1346810930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 83000 59031 83000 83235 930 34 1346820930 בוגרים עיוורים בקהילה 0 0 0 0 930 34 1347100930 טפול בנערות במצוקה 0 8910 0 0 930 34 1347300930 טפול באלכוהוליסטים 0 0 930 34 1347310930 התמכרויות הכנסה 0 0 0 930 34 1348200930 עבודה קהילתית 1000 818 1000 1000 930 34 1348300930 פעולות התנדבות 6000 7731 6000 6000 990 32 1322100990 התרבות והספורט פסטיבל 70000 990 32 1322100990 הנגב והגליל פסטיבל 60000 940 34 1345000940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 8992 0 13000 990 34 1343501990 משרד הבריאות תוכנית לאומית 20000 9585 20000 20000 990 34 1343910990 משפחתונים תעשיה ומסחר 472000 348593 472000 472000 990 34 1344000990 המשרד לשיוויון חברתי-קול קורא 85000 85000 85000 990 34 1344450990 רכזת משפחתונים 56000 45600 56000 56000 970 22 1223000970 הכנסות משרד הביטחון 48000 44126 60000 48000 990 32 1322100990 משרד התרבות קול קורא אומונות 0 88000 990 31 1312311990 שמירה בגני ילדים 50000 50000 50000 990 31 1317100990 שמירה בבית הספר 46000 105600.27 80000 80000 990 35 1351000990 הכנסות משרד התרבות 105000 70000 105000 990 35 1351100990 הכנסות הנגב והגליל 60000 90000 90000 990 37 1379100990 איכות הסביבה- סביבה שווה 353000 339065.24 396000 60000 990 37 1379200990 סביבה שווה 39900 39900 39900 920 59 1599000920 משרד החינוך גימלאות 210000 189306 210000 210000 920 32 1321000920 אתגרים 256000 244872 256000 256000 920 32 1323100920 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 110000 190000 990 32 1324000990 פרחי ספורט 54000 76316 76000 76000 990 32 1324181990 סל מדע 84000 90911 84000 84000 990 32 1329300990 סל ספורט -תרבות וספורט 35000 50000 35000 35000 990 23 1230000990 הכנסות משרד התחבורה 30000 39000 30000 30000 990 23 1231000990 הכנסות ממשרד התחבורה 190000 58000 190000 272000 סה"כ תקבולים ממשלתיים אחרים 20670515 20248612.239999995 21341915 22160535 110 61 1619100110 שכר סדרנים 0 8000 110 61 1619000110 שכר מזכירי כלפי 0 0 14000 110 61 1612200110 שכר מנהל בחירות 0 0 0 20000 110 61 1611000110 מש" ראש המועצה 720000 713695.98 720000 730000 110 61 1612000110 שכר מבקר פנים 50000 41447.22 50000 43000 110 62 1621000110 שכר גזברות 270000 260791.36 270000 325000 110 62 1621100110 שכר ה"ח חשב שכר 190000 174356.06 180000 180000 110 62 1621400110 מנהל רכש ואספקה 175000 176800.97 175000 185000 110 62 1623100110 מנהל גביה 172000 169402.13 172000 175000 110 71 1712000110 שרותי נקיון 310000 341332.07 310000 350000 110 71 1713100110 משכורת תברואה 155000 152090.84 155000 160000 110 71 1713300110 פקוח על עסקים ומוסדות 0 0 110 71 1714200110 פקוח וטרינרי 160000 173705.61 170000 140000 110 72 1720000110 שכר קב"ט 185000 163337.82 170000 175000 110 72 1721000110 מקלטים כ"א תקציב הגא 30941 30941 30941 110 73 1731000110 שכר מהנדס העיר 270000 252702.14 270000 320000 110 73 1732000110 עובדי מחלקת הנדסה 545000 590465.34 545000 565000 110 76 1769000110 שרותים שונים 20000 9855.31 10000 0 110 82 1820000110 שכר אתגרים 32374.26 26000 60000 110 82 1828300110 שכר מודולארית 19994.82 20000 110 82 1823100110 שכר עובד ספריה 80000 63033.87 80000 112000 110 82 1827000110 שכר עובדי קיטנה 45000 48346.33 45000 0 110 82 1829101110 שכר אחזקה 90000 82499.97 90000 105000 110 82 1829000110 מנהל יחדת נוער 65000 66234.39 65000 105000 110 82 1829100110 פרחי ספורט 73000 66517.95 73000 50000 110 82 1829210110 שכר חוגים מוסיקה + בלט 18695.09 14000 45000 110 83 1836000110 שכר נהג אמבולנס 112000 110903.49 112000 120000 110 87 1879100110 פיקוח 50000 50000 60000 110 91 1913000110 משכורת אחזקת מים 145000 119168.61 120000 0 210 99 1990000210 שכר בלתי רגיל 2200000 2174889.04 2200000 2330000 410 61 1611000410 דמי שכירות דירה 25000 25000 25000 25000 431 61 1611000431 חשמל מועצה 35000 36232.91 35000 35000 432 61 1611000432 מים מועצה 25000 25773.54 10000 10000 433 61 1611000433 חומרי ניקיון 10000 14844 10000 10000 440 61 1611000440 ביטוח_המועצה 120000 84478 120000 120000 450 61 1611000450 אחזקת ריהוט המועצה 15000 21868 15000 22000 460 61 1611000460 אחזקת מבנה המועצה 10000 6488 10000 10000 511 61 1611000511 כיבודים 10000 496 10000 10000 541 61 1611000541 טלפון מועצה 35000 59429 65000 65000 550 61 1611000550 פרסום 15000 18965 15000 15000 560 61 1611000560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5000 6882.61 5000 5000 581 61 1611000581 הוצאות משפטיות עו"דין 150000 144000 150000 144000 582 61 1611000582 משפטיות 10000 22304.7 10000 10000 743 61 1611000743 רכישת ציוד ומכשירים 10000 11239 10000 10000 930 61 1611000930 רכישת ציוד קבוע 0 0 0 522 61 1611100522 ספרות מקצועית 3000 380 3000 3000 780 61 1611100780 הוצאות שונות למועצה 10000 40141 35000 0 540 61 1611200540 הוצ אינטרנט 20000 22952 20000 20000 540 61 1613000540 בולים ומברקים מועצה 25000 26655.17 25000 25000 434 61 1616100434 פליפונים וביפר 35801.65 40000 20000 520 61 1616100520 השת' לאיגודים מקצועיים 10000 33138 50000 33000 521 61 1616100521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 17000 30427 17000 10000 750 62 1621200750 תקשורת ועיבודים 160000 164002 160000 150000 780 62 1621200780 הדפסות 10000 14882 10000 10000 750 62 1621210750 הוצאות גבייהת חובות 40000 8494.2 20000 5000 750 71 1712300750 פנוי אשפה אסוף וביעו 550000 677445.5 550000 534000 751 71 1712300751 פינוי קרטונים-אמניר 11000 10163 11000 11000 780 71 1712300780 הטמנת אשפה 0 0 980 61 1619000980 הוצ. בחירות 0 50000 750 71 1712310750 פינוי אשפה-גזם 65000 65000 65000 430 71 1714000430 חומרים למחלקת וטרינר 5000 5000 5000 5000 830 71 1714000830 השתתפות באיכות הסביבה 0 0 810 71 1714200810 השתתפות בפנסית וטרינר 12000 9541 12000 12000 830 71 1714400830 אגוד ערים הסגרה בעלי ח 0 0 0 720 71 1715300720 חומרים לתברואה 15000 22901 15000 5000 810 71 1715301810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5000 4284 5000 5000 540 72 1720000540 איתורא רכב בטחון 1000 1000 1000 740 72 1720000740 תקציב הג"א 0 0 0 810 72 1720000810 השתתפות הג"א 20000 17927.52 20000 20000 930 72 1720000930 הוצאות בטחון כללי 0 0 531 72 1721000531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25000 17829.56 25000 25000 533 72 1721000533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9000 3394 9000 9000 541 72 1721000541 ביפר לקב"ט 0 0 732 72 1721000732 תיקוני רכב ביטחון 0 0 0 733 72 1721000733 בטוח ורישוי רכב בטחון 0 0 771 72 1721000771 תאורת בטחון מסביב לכפר 0 0 930 72 1723000930 רכש ציוד ייעודי למקלטים 30000 931 72 1723000931 רכש אמצעים לחירום 7200 421 72 1723000421 אחזקת מקלטים 5800 2500 5800 0 440 72 1723000440 פרסומים העברות וביטוח 6842 6842 3500 440 72 1723100440 מערכות סינון ואוורור 29500 630 72 1723000630 פרסום 844 450 72 1723000450 רכישת ציוד התגוננות 7200 7200 0 420 72 1723000420 חומרים 9800 421 72 1723100421 עבודות אחזקה למפקדה 3600 3600 754 72 1723100754 אחזקת מרכז הפעלה 10000 10000 10000 431 72 1724000431 חשמל למקלטים 2000 2975.85 2000 2000 432 72 1724000432 מים מקלטים 2000 838.4 2000 2000 541 72 1724000541 טלפון מקלטים 1000 1000 1000 830 72 1724000830 אגוד ערים כיבוי אש 36000 36000 36000 24000 431 72 1727400431 חשמל תאורת ביטחון 4647.89 750 73 1732200750 עבודות מדידה 15000 369 15000 10000 830 73 1733100830 עמלות ושמאות ועדה 60000 27895 60000 60000 830 73 1733400830 מכסות ועדה מקומית 260000 272250 260000 480000 432 74 1740000432 מים סלילת כבישים 0 0 780 74 1740000780 בטיחות בדרכים 20000 23330 20000 20000 750 74 1741000750 אחזקת כבישים בטיחות 130000 130000 276000 720 74 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים 10000 46602.81 45000 20000 733 74 1742000733 רישוי ובטוח טרקטור 0 2328 0 3000 740 74 1742000740 כלים לאחזקת כבישים 10000 16322 10000 10000 750 74 1742000750 אחזקת כבישים 40000 50168 48000 20000 750 74 1742010750 אחזקת כביש בטחון נטועה 0 0 731 74 1742100731 אחזקת טרקטור 30000 38649 30000 39000 732 74 1742100732 תיקונים טרקטור+ביטוח 10000 19035 10000 10000 732 74 1742110732 תיקוני רכב ביטחון 5000 5000 5000 750 74 1743000750 עבודות קבלניות תאורת כ 30000 31589 30000 25000 771 74 1743000771 חשמל רחובות 120000 165834 160000 150000 780 82 1822200780 הוצאות אחרות עבור חגים 0 5000 432 74 1746000432 מים גינון ליד מגרש כדו 8000 9752 8000 8000 780 75 1752000780 הוצאות אחרות לחגים 15000 1997 5000 780 75 1752100780 הקצאות פסטיבל כריסמיס 400000 488869 400000 780 76 1760000780 מתנות לעובדים 25000 14100 25000 25000 810 76 1760000810 השתתפות איגוד ערים כיב 0 0 830 76 1761000830 השתת' אשכול גליל מערבי 30000 38746 30000 30000 811 76 1765000811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8000 9955 8000 8000 812 76 1765000812 השתתפות רשות ניקוז 30000 29025 30000 30000 812 76 1765100812 השתתפות קו עימות 0 0 812 76 1765200812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15000 15000 15000 15000 520 76 1769000520 דמי חבר איגוד מקצועי 10000 10000 10000 780 82 1820000780 אתגרים קול קורא 274010 205246 248010 306000 780 82 1822000780 פעולות תרבות 6000 5850 6000 0 432 82 1823000432 מים מתנ"ס 0 0 0 780 82 1822100780 פעולות תרבות פסטיבל 0 200000 780 82 1823000780 הוצאות ספרייה 3000 850 3000 3000 430 82 1824000430 השתתפות ותמיכות 0 0 0 431 82 1824000431 חשמל מתנס 15000 19113.63 15000 22000 432 82 1824000432 מים מתנס ואולם ספורט 10000 10039.1 10000 8000 510 82 1824000510 מתנסי"מ 0 0 541 82 1824000541 טלפון מתנס 5000 1794.23 5000 5000 750 82 1824000750 פעילויות במתנ"ס 0 1904 0 0 780 82 1824000780 הוצאות עבור המתנ"ס 11332 11746 11332 5000 781 82 1824000781 פעיליות ספורט /תמיכות בקבוצות 0 1300 0 0 780 82 1824001780 פרחי ספורט הוצאות 20000 30687 20000 20000 780 82 1824100780 יוזמות- 19000 18014.65 19000 19000 750 82 1822100750 קול קורא אומנות 0 100000 750 82 1824181750 סל מדע הוצאות 110890 104490 110890 79890 431 82 1825000431 חשמל אולם ספורט 0 0 510 82 1825000510 מלגות-הוצאות 0 0 0 0 720 82 1825100720 פעילות אולם ספורט 0 0 780 82 1827000780 הוצאות אולם ספורט 15000 15262 15000 15000 750 82 1828310750 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 11300 110000 110000 780 82 1828400780 קיטנה 60000 105186.63 87000 120000 750 82 1829000750 עבודות קבלניות מגרש כדוררגל 20000 21464.5 20000 420 82 1829200420 הוצאות מגרש כדורגל 15000 17746 15000 15000 432 82 1829200432 מים מגרש כדורגל 60000 41214.5 60000 45000 720 82 1829200720 פעילות מגרש כדורגל 20000 17796.85 0 0 750 82 1829200750 עבודות קבלניות ספורט 0 0 0 771 82 1829200771 חשמל מגקש כדורגל 20000 19762.1 20000 20000 930 82 1829200930 רכישת ציוד לחדר כשר- 0 0 750 82 1829210750 הוצ. חוגי מוסיקה 4230 8000 25000 820 82 1829900820 תמיכות בספורט 17000 930 82 1829210930 רכישת ציוד למגרש 0 0 750 82 1829250750 טריבונה עבור מגרש כדורגל 25000 47740 53000 0 431 83 1832400431 חשמל מרפאת אם וילד 5000 4546.49 5000 5000 432 83 1832400432 מים מרפאת האם וילד 2000 3319.7 2000 2000 810 83 1833100810 השתתפות לבית חולים 0 0 780 83 1835000780 יחידה התפתחותית 23000 13030.05 23000 23000 750 83 1836000750 אחזקת אמבולנס 0 0 830 83 1836100830 מגן דוד אדום השתתפות 26000 16364 20000 20000 432 85 1854000432 מים בית קברות 2000 151.2 2000 2000 750 87 1879000750 תוכנית אב פסולת 0 0 830 87 1879000830 השתת' איכות סביבה 16000 13442 16000 16000 750 87 1879100750 סביבה שווה 333000 375250.21 376000 0 750 87 1879200750 פרויקט סביבתי 42000 39000 42000 0 432 91 1913000432 מים החלפת שעונים 0 0 760 91 1913000760 רכישת מים ממקורות 0 0 770 91 1913000770 הוצאות רשת המים 0 0 980 91 1913000980 פיצוצים 0 0 760 91 1913100760 קרן שקום מים 0 0 780 93 1930000780 פיצויים לנזקי נכסים 0 0 432 97 1970000432 מים משאיבות הביוב 0 0 750 97 1972000750 עבודות קבלניות ביוב 0 0 760 97 1972000760 דלק וחשמל לפעולות המשא 0 0 771 97 1972000771 חשמל משאבות ביוב 0 0 694 97 1972100694 פרעון מלוות ביוב קרן 0 0 695 97 1972100695 פרעון מלוות ביוב 0 0 696 97 1972100696 פרעון מלוות ביוב 0 0 590 98 1980000590 הוצ שנים קודמות 30000 98010.92 100000 0 520 99 1990000520 השתת' עמותת גימלאים 13000 13166 13000 13000 920 99 1991900920 הפרשה לקרנות השתתפות בתב"ר 0 0 0 980 99 1994000980 הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפות 0 0 0 990 99 1994000990 הוצאות עודפות 5000 5000 5000 610 63 1631000610 עמלות_בנקאיות 50000 51426 50000 50000 610 63 1631100610 עמלת שק חוזר 0 0 620 63 1632000620 הוצאות מימון בנקאיות 80000 94707.1 110000 110000 630 63 1632000630 ריבית ספקים וקרנות 4000 489.31 4000 4000 691 64 1648000691 קרן פרעון עצמי 81000 275800.2 81000 187000 692 64 1648000692 רבית פרסום עצמי 10000 26609.86 10000 15000 693 64 1648000693 מלוות הצמדה 10000 50326.93 10000 30000 691 64 1649100691 מלוות_קרן 563000 368539.8 563000 396000 692 64 1649100692 הלוואת רבית 225000 209044.89 225000 31000 693 64 1649100693 מלווה הצמדה 73000 34993.05 73000 196000 110 81 1811000110 מחלקת חינוך 230000 128357.36 150000 250000 110 81 1812200110 עוזרות גננות חובה 172000 166333.88 172000 170000 110 81 1812230110 ממלאות מקום עוזרות 20000 54599.7 20000 60000 110 81 1812240110 סייעות צמודות 318000 283840.37 318000 0 110 81 1812250110 סייעות כיתתיות 146000 139928.96 146000 0 110 81 1812300110 עוזרות לגננות טרום חוב 260000 245699.1 250000 337000 110 81 1813335110 סייעות צמודות חוק שילוב 180000 110 81 1813337110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 128960 110 81 1813100110 מזכירים 181000 214710.88 211000 212000 110 81 1813200110 שרתים 476000 466932.54 476000 485000 110 81 1817100110 קב"ס 65000 70421.52 70000 85000 110 81 1817901110 סייעת כיתתית 100000 110 81 1817300110 פסיכולוג חינוכי 140000 131024.1 130000 138000 850 81 1816800850 מלגות 100000 920 81 1817400920 בית ספר מקדם בריאות 7000 920 81 1817920920 התנסות מדעית 4000 920 81 1817910920 נשירה סמל 465 36000 720 81 1811100720 סל תרבות 20000 20000 20000 20000 422 81 1812200422 אחזקת מבנה 17000 18042.6 17000 17000 431 81 1812200431 חשמל גני ילדים חובה 7000 7000 7000 7000 432 81 1812200432 מים גני חובה 6000 1453.1 6000 6000 433 81 1812200433 חומרי נקיון גני חובה 6000 7390 6000 6000 541 81 1812200541 טלפון גני ילדים חובה 8000 8000 8000 720 81 1812200720 חומרים מתכלים גני חובה 12000 14860.4 12000 12000 740 81 1812200740 כלים מכשירים וציוד חוב 13000 9236 13000 13000 780 81 1812200780 הזנה גני ילדים חובה 20000 21592.76 20000 20000 433 81 1812201433 חומרים גנים חובה יוח"א 0 0 780 81 1812210780 הוצאות בטיחות ובטחון גני חובה 0 0 0 431 81 1812300431 חשמל גני ילדים 7000 7013.44 7000 7000 432 81 1812300432 מים גנים טרום חובה 8000 3294.5 8000 8000 433 81 1812300433 חומרי נקיון טרום חובה 8000 7692 8000 8000 541 81 1812300541 טלפון גני ילדים 2000 2000 1000 720 81 1812300720 חומרים מתכלים טרום חוב 10000 9942.01 10000 10000 740 81 1812300740 כלים מכשירים וציוד טרו 6000 4500 6000 6000 810 81 1812300810 גננות עובדות מדינה 450000 528205.13 450000 450000 930 81 1812300930 ציוד וריהוט טרום חובה 0 0 810 81 1812301810 גננות עובדי מדינה תקן 300000 165622 300000 300000 930 81 1812302930 רפורמת סייעת שנייה 0 0 0 780 81 1812310780 הוצאות בטיחות גני טרום חובה 0 1500 0 0 810 81 1812310810 גננות עובדות מדינה תקן 0 0 900 81 1812333900 קייטנה לגנים 8000 8000 8000 422 81 1813200422 אחזקת בית ספר 0 4940 0 0 450 81 1813200450 אחזקת ציוד ומכונות בי"ס-מזגנים 22000 22000 22000 22000 541 81 1813200541 טלפון בית ספר 12000 10116.23 12000 10000 750 81 1813200750 אחזקת ב"ס 10000 9360 10000 10000 780 81 1813200780 חותם 4000 2884.7 4000 4000 810 81 1813200810 קרן קרב 80000 85609.43 80000 70000 780 81 1813201780 תקשוב 0 13000 13000 780 81 1813203780 שירותי מנב"ס 3000 2453.65 3000 3000 780 81 1813207780 פעילות מדעית בי"ס 5000 6986.6 5000 5000 780 81 1813217780 פרויקט רובוטיקה 36000 36000 36000 36000 432 81 1813220432 מים בית ספר 0 2053.5 0 0 750 81 1813260750 הוצאות חירום משרד החינוך 29900 30821.62 29900 29900 750 81 1813288750 החופש הגדול 80000 78933.16 80000 80000 810 81 1813299810 ניהול עצמי 290000 260244.55 300000 255000 750 81 1813300750 הסעות חינוך מיוחד 320000 419705 370000 400000 780 81 1813801780 פרויקט הרחפנים 0 0 0 760 81 1815200760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 30000 48355 48000 48000 750 81 1817100750 שמירה 200000 236801.04 250000 250000 780 81 1812510780 ניצנים הזנה 110000 521 81 1817300521 הדרכת פסיכולוג 8000 7000 8000 8000 560 81 1817300560 הוצאות לפסיכולוג 0 0 750 81 1817300750 יעוץ פסיכולוגי 0 0 441 81 1817500441 בטוח תלמידים 30000 57917.05 30000 30000 780 81 1817600780 רווחה חינוכית 0 0 0 780 81 1817800780 רכישת כרטיסיות -נתיב 140000 203038 165000 140000 743 81 1817900743 רכישת ציוד 0 0 0 450 81 1819999450 חיזוק משאבי התמודדות 52000 56842.8 52000 52000 110 84 1841000110 מחלקת רווחה 604000 665467 604000 630000 110 84 1843500110 טיפול בילד בקהילה 138000 143817.14 138000 150000 110 84 1843901110 שכר רכזת משפחתונים 81000 80569.29 81000 85000 110 84 1844300110 שכר מועדונית 65000 46282.3 50000 100000 110 84 1844400110 פרויקט זקנים 0 11149.94 0 0 110 84 1844401110 שכר מועדון מועשר 128000 123559.84 128000 140000 110 84 1844450110 פרויקטים רווחה 40000 39942.03 40000 0 110 84 1846710110 שכר 50000 53965.1 50000 0 541 84 1841000541 טלפון מחלקת רווחה 3000 3000 1000 840 84 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 17000 20154 17000 17000 840 84 1842202840 מקלטים לנשים מוכות 13000 0 0 0 840 84 1842221840 סיוע למשפחות עם ילדים 13000 22630 23000 23000 840 84 1842223840 התמכרויות מבוגרים 10000 3 10000 10000 840 84 1842224840 מרכז טיפול באלימות 40000 69421 60000 60000 780 84 1842400780 טיפול בפרט ומשפחה 9000 5500 9000 9000 840 84 1842401840 יצירת קשר הורים ילדים 0 0 930 84 1842401930 יצירת קשר 6000 6270 6000 6000 780 84 1843500780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 0 0 235000 840 84 1843500840 טיפול בילד בקהילה 235000 182589 235000 780 84 1843501780 ילדים בסיכון 22000 27999.5 22000 22000 840 84 1843502840 טיפול בפגעות מיניות 32000 43016 32000 32000 780 84 1843801780 עם הפנים לקהילה 57000 41773 57000 57000 440 84 1843910440 ביטוח משפחתונים 4000 4000 4000 780 84 1843910780 משפחתונים -מטפלות 472000 291015 472000 472000 840 84 1843910840 ילדים במעונות יום 65000 79160 80000 80000 780 84 1843911780 ילדים במעון יום מועצה 28000 26712 28000 28000 750 84 1843920750 ניצנים הוצאה- תזונה 39600 95000 780 84 1843920780 ניצנים הוצאה 34483.7 40800 0 431 84 1844000431 חשמל מועדון פיס לקשיש 10000 11209 10000 10000 541 84 1844000541 טלפון מועדון לקשיש 2000 794.16 2000 2000 760 84 1844000760 הוצאות מועדון לקשיש-שוויון חברתי 100000 100000 100000 780 84 1844000780 הוצאות מועדון לקשיש 12000 15711 12000 12000 840 84 1844000840 הוצאות בית הקשיש-שיפוץ 0 45000 780 84 1844300780 מועדונית -הוצ.רשות 15000 4002 15000 15000 840 84 1844400840 מועדון מועשר לזקינים 117000 168151.95 150000 150000 840 84 1844401840 טיפול בזקן בקהילה 25000 24191 25000 25000 840 84 1847171840 טפול בנוער מעל 18-25 139000 840 84 1845003840 סביבה תומכת 90000 94915 90000 90000 840 84 1845100840 סדור במעונות מש"ה 510000 594592 510000 510000 840 84 1845202840 מ. יום טיפולי - מש"ה 65000 78187 65000 65000 840 84 1845203840 מעשי"ם 83000 98800 83000 83000 780 84 1845204780 בדיקות פסיכולוגיות 3500 4000 4000 750 84 1845205750 הסעות למרכז יום 0 0 0 840 84 1845205840 הסעות למרכז יום 40000 50702 40000 40000 840 84 1846302840 שיקום נכים בקהילה 7000 9975 7000 7000 840 84 1846320840 הדרכת עיוור ובני ביתו 8000 5198 8000 8000 840 84 1846710840 מ.יום שיקומי לנכים 205000 154807 205000 164000 520 84 1846800520 הסעות וליווי מעון יום שיקומי 68000 45772 68000 68000 840 84 1846800840 מרכזי יום שיקומי 0 0 0 840 84 1846820840 בוגרים עיוורים בקהילה 0 9215 9000 9000 780 84 1848200780 עבודה קהילתית 1000 1093 1000 1000 780 84 1848300780 פעולות התנדבות 8000 7800 8000 8000 780 84 1847171780 טיפול בנוער מעל 18-25 0 35000 780 84 1848477780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 46000 31825 46000 40000 840 84 1848477840 ת.קהילה- עד-י מעטפת 0 0 0 860 99 1995000860 הנחות ארנונה 1300000 1206108 1300000 1300000 מותנות קרן לצמצום פערים 343000 999 99 1999000999 הפרשה לתביעות תלויות 300000 0 300000 300000 סהב"כ הוצאות 20670515 20339014.51 21341915 22160535 סה"כ הכנסות 20670515 20248612.239999995 21341915 22160535 0