הצעת התקציב הרגיל מעודכנת לשנת 2019 סעיף פרק סעיף תקציב שם סעיף משרות תקציב 2019 בצוע עד 8/2019 תוספת הפחתה הצעה מעודכנת 108 11 1111000108 הנחות ארנונה 1500000 767868 0 1500000 110 11 1111100110 ארנונה שוטף 2500000 1690496 0 2500000 110 11 1111200110 ארנונה פיגורים 600000 252652 0 600000 110 11 1111220110 ארנונה-שקים שהופיעו בב 0 11 סה"כ ארנונה 4600000 2711016 0 0 4600000 420 31 1312200420 השתתפות הזנה גני חובה 18000 9210 0 18000 420 31 1312202420 קרן קרב גנים 10000 10990 2000 2000 12000 420 31 1312210420 סל תרבות גנים 10000 4430 0 10000 420 31 1312500420 ניצנים 105000 63044 42000 -42000 63000 420 31 1312550420 צהרון בניהול המועצה 55000 55000 420 31 1313212420 קרן קרב מניהול עצמי 23000 0 23000 420 31 1313213420 סל תרבות בית ספר 15000 18929 4000 4000 19000 420 31 1317500420 בתי ספר 20000 267 0 20000 420 31 1317600420 אגרת תלמידים 16000 19410 3000 3000 19000 740 31 1313255740 הכנסות פיס 27000 27000 27000 740 31 1316800740 מלגות מפעל הפיס 200000 100000 0 200000 עצמיות חינוך 417000 226280 91000 42000 -6000 466000 420 34 1343900420 רישום משפחתונים 5000 5400 0 5000 420 34 1344400420 השתתפות זקנים במועדון מופ""ת" 11000 8460 0 11000 420 34 1344901420 השתתפות פרויקט זקנים 5000 4700 0 5000 עצמיות רווחה 21000 18560 0 0 0 21000 220 21 1210000220 אגרות שונות 30000 0 30000 420 21 1211000420 הכנסות מכון כושר 12000 12000 0 12000 290 23 1230000290 אגרת בנייה ועדה 150000 58000 0 150000 790 26 1268000790 מכרזים 400 0 0 290 26 1269000290 הכנסות שונות 25000 44782.6 0 25000 880 23 1233000880 העברה מקרן היטל השבחה 200000 145000 50000 50000 250000 420 32 1321000420 פרחי ספורט השתתפות הורים 5000 0 5000 420 32 1321200420 אתגרים פיס 75000 75000 420 32 1324001420 מפעל הפיס 39932 40000 40000 40000 420 32 1325555420 מעשים טובים 8000 8000 8000 8000 540 37 1371100540 הכנסה מאשכול גליל מערבי 180000 180000 -180000 0 540 37 1371200540 הכנסה מאשכול גליל מערביח 80000 0 0 80000 420 32 1328400420 קיטנה 110000 73242 37000 -37000 73000 420 32 1329000420 חוגים גביה 44000 33038 0 44000 210 41 1413120210 מים פיגורים 508 0 0 210 41 1413310210 היטל בצורת פיגורים 1182 0 0 800 47 1472000800 היטל ביוב 1142 0 0 210 47 1472200210 אג' ביוב מפיגורים 95 -278 0 0 420 47 1472200420 החזר מלוות ע"י התאגיד 450000 327305 0 450000 690 59 1594200690 הכנסות מותנות 321000 0 321000 540 32 1324001540 הכנסה מהטוטו 35000 24000 11000 -11000 24000 880 23 1233001880 הכנסות מהיטל השבחה רמ"י 246 1000 1000 1000 420 21 1213000420 רשיון עסק 2000 1038 0 2000 420 21 1213100420 חיסון כלבת 4000 3018 0 4000 220 12 1121000220 תעודות ואישורים אגרת ב 10000 5986 0 10000 עצמיות אחר 1658000 778541.6 174000 228000 -129000 1604000 920 31 1313330920 חיזוק הכלה והשתלבות 8225 8500 8500 8500 920 31 1312000920 הכנסות משרד החינוך 15000 0 15000 920 31 1312200920 עוזרות לגננות 174000 127188 0 174000 920 31 1312201920 עוזרות יוח"א 26000 17346 0 26000 920 31 1312223920 ציוד ראשוני יוח"א 4000 0 4000 920 31 1312300920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 750000 578616 50000 50000 800000 920 31 1312301920 גננות עובדי מדינה 218231 119830 0 218231 920 31 1312302920 רפורמת סייעת שנייה 240000 186129 20000 20000 260000 920 31 1312500920 ניצנים 90000 45000 45000 -45000 45000 920 31 1312510920 מסג. חינוכית בחופשות ניצנים 5040 5000 5000 5000 920 31 1313200920 שרתים 22000 14219 0 22000 920 31 1313201920 מזכירים 7000 4009 0 7000 920 31 1313202920 שרתים יוח"א 33000 23461 0 33000 920 31 1313203920 מנב"ס מזכירים 13000 0 13000 920 31 1313204920 חימום לבית הספר 5000 0 5000 920 31 1313210920 שיפוצי בית ספר 18000 4057 0 18000 920 31 1313211920 מזכירים יוח"א 12000 8147 0 12000 920 31 1313220920 אגרת שכפול יסודי 11000 0 0 11000 920 31 1313230920 תשלומי הורים-חומרים 2000 0 2000 920 31 1313255920 קרב -חלק משרד החינוך 220000 0 220000 920 31 1313260920 הכנסות חירום בית ספר 60000 0 60000 920 31 1313280920 ניהולעצמי משופר א-ן 240000 159609 0 0 240000 920 31 1313282920 ניהול עצמי משופר ז-ח 83000 59005 0 83000 920 31 1313283920 עובד סיוע משופר א-ח 61000 46703 0 61000 920 31 1313284920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 40000 26056 0 40000 920 31 1313285920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2000 1478 0 2000 920 31 1313288920 הכנסות החופש הגדול 80000 33108 0 80000 920 31 1313335920 חוק שילוב 88000 61621 12000 12000 100000 920 31 1313337920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 22000 14207 10000 10000 32000 920 31 1317101920 קבטים 48000 32807 0 48000 920 31 1317310920 שפי הדרכה 15000 13288 0 15000 920 31 1317400920 בתי ספר מקדמי בריאות 7000 0 7000 920 31 1317700920 קבסי"ם 61000 13727 31000 -31000 30000 920 31 1317710920 פסיכולוגים חינוכיים 135000 91758 0 135000 920 31 1317800920 הסעות צפון 181000 117204 0 181000 920 31 1317810920 הסעות ח.מיוחד 300000 184028 0 300000 920 31 1317900920 סייעות יוח"א 41000 29012 0 41000 920 31 1317901920 סייעות כיתתיות 54000 38513 15000 39000 920 31 1317910920 נשירה ישירה 54000 38827 0 54000 920 31 1317920920 תוכ' תקשוב -12000 0 0 920 31 1319999920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 51000 32730 0 51000 930 31 1317600930 רווחה חינוכית 0 הכנסות משרד חינוך 3483231 2122948 105500 91000 29500 3497731 930 34 1341000930 שכר עובדי המחלק. 465000 358556 45000 45000 510000 930 34 1341001930 הוצאות מנהליות 11000 0 11000 930 34 1341002930 הערכות המחלקה לש"ח 7000 0 7000 930 34 1341003930 מחשוב מחלקות רווחה 5000 0 5000 930 34 1341029930 סל בטיחות בסיסי 10000 0 10000 930 34 1341201930 בטחון עובדים רווחה 7000 0 7000 930 34 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 17000 6667 0 17000 930 34 1342202930 מקלטים לנשים מוכות 10000 0 10000 930 34 1342221930 סיוע למשפחות עם ילדים 21000 3285 0 21000 930 34 1342223930 התמכרויות מבוגרים 2000 0 2000 930 34 1342250930 סדנאות להורים 18000 0 18000 930 34 1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה 7000 0 7000 930 34 1342422930 מרכז טיפול באלימות 33000 0 33000 930 34 1343500930 טיפול בילד בקהילה 265000 143874 0 265000 930 34 1343501930 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 4200 4000 4000 4000 930 34 1343502930 טיפול בפגיעות מיניות 33000 4900 0 33000 930 34 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה 27000 23089 18000 18000 45000 930 34 1343901930 רכזת משפחתונים 56000 28000 0 56000 930 34 1343910930 ילדים במעונות יום 7432 11000 11000 11000 930 34 1343911930 משפחתונים תעשיה ומסחר 500000 237788 0 500000 930 34 1344300930 אחזקת זקינים במעונות 0 930 34 1344400930 מועדונים לזקינים 5000 4500 0 5000 930 34 1344401930 טיפול בזקן בקהילה 14000 8002 0 14000 930 34 1344402930 חמום לקשישים 0 930 34 1344403930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 14000 0 14000 930 34 1344405930 טיפול שיניים ומכ. לקשיש 0 930 34 1344410930 אחזקת זקנים במעונות 75000 60442 10000 10000 85000 930 34 1344444930 פרויקט קו עימות 0 930 34 1344501930 מועדון מועשר 201000 60000 0 201000 930 34 1344510930 מועדונים משודרגים 0 930 34 1345100930 סדור במעונות מש"ה 556000 371349 44000 44000 600000 930 34 1345101930 משפחות אומנה למפגר 0 930 34 1345103930 סביבה תומכת 72000 48328 0 72000 930 34 1345200930 מפגרים במעון אמוני 0 930 34 1345202930 מ. יום טיפולי- מש"ה 131000 79433 0 131000 930 34 1345203930 מעשי"ם 65000 30810 0 65000 930 34 1345204930 בדיקות פסיכולוגיות 4000 0 4000 930 34 1345205930 מרכז חירום אקסטרניים 0 930 34 1345300930 שרותים תומכים למפגר 0 930 34 1345301930 נופשים למפגר 0 930 34 1345302930 נתיב להורות 0 930 34 1345305930 הסעות למרכז יום למפגר 42000 25001 0 42000 930 34 1346300930 שיקום העיוור בקהיליה 0 930 34 1346301930 דמי ליווי לעיוור 0 930 34 1346303930 מועדונים לעיוור 0 930 34 1346320930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6600 0 6600 930 34 1346510930 אחזקת נכים בפנימיות 0 930 34 1346601930 תעסוקה מוגנת לילד המוג 8669 13000 13000 13000 930 34 1346710930 מ.יום שיקומי 38000 0 38000 930 34 1346800930 מרכז יום שיקומי 0 930 34 1346802930 שיקום נכים בקהילה 5000 877 0 5000 930 34 1346810930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 16000 1867 0 16000 930 34 1346820930 בוגרים עיוורים בקהילה 6750 2344 0 6750 930 34 1347100930 טפול בנערות במצוקה 3600 1188 0 3600 930 34 1347120930 טיפול בנוער ובצעירים 27000 7977 0 27000 930 34 1347171930 טיפול בגיל מעל 18-25 114000 9452 24000 -24000 90000 930 34 1347172930 יתד סל גמיש 16734 20000 20000 20000 930 34 1347177930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 30000 30033 5000 5000 35000 930 34 1347300930 טפול באלכוהוליסטים 0 930 34 1347310930 התמכרויות הכנסה 5250 0 5250 930 34 1348200930 עבודה קהילתית 6000 2000 0 6000 930 34 1348300930 פעולות התנדבות 6000 4607 0 6000 930 34 1348310930 סל התנדבות הכנסה 10500 0 10500 34 סה"כ הכנסות משרד רווחה 2947700 1591404 170000 24000 146000 3093700 990 24 1244300990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 81000 0 81000 990 12 1122000990 שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי 45000 0 45000 990 21 1210000990 השתתפות איכות הסביבה 0 920 32 1321000920 אתגרים 235000 123500 0 235000 920 32 1323000920 השת הממשלה בספריה 0 920 32 1323100920 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 160000 68263 0 160000 920 32 1323166920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 50000 30000 0 50000 920 32 1323300920 עיר הילדים והנוער 0 920 32 1328400920 השתתפות בקיטנה 0 990 26 1269200990 עיר ללא אלימות 178000 178000 920 32 1329000920 מנהל יחדת נוער 30000 0 30000 920 32 1329300920 סל ספורט לימודים 0 990 37 1379100990 איכות הסביבה- סביבה שווה 60000 30000 0 60000 990 37 1379200990 סביבה שווה 0 970 32 1322500970 הכנסות משרד הביטחון 78000 53395 0 78000 990 32 1322100990 משרד התרבות קול קורא 0 990 32 1322200990 הנגב והגליל פסטיבל 0 990 32 1322300990 משרד התרבות קול קורא אומונות 88000 0 88000 990 32 1323155990 נוער בוחר ערך כדרך 12500 7000 0 12500 990 32 1324000990 פרחי ספורט 25000 13500 11000 -11000 14000 990 32 1324181990 סל מדע 80000 0 80000 990 32 1329300990 סל ספורט -תרבות וספורט 35000 0 35000 940 34 1345000940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 28400 15953 0 28400 990 34 1343501990 משרד הבריאות תוכנית לאומית 0 920 59 1599000920 משרד החינוך גימלאות 210000 105472 0 210000 990 34 1343901990 רכזת משפחתונים 0 990 26 1269100990 השתתפות מ. שוויון חברתי מוביל פיתוח 15000 15000 15000 990 34 1344000990 המשרד לשיוויון חברתי 85000 12045 0 85000 990 34 1344450990 רכזת משפחתונים 0 990 24 1244400990 משרד התחבורה תוכנית תמרורים 105000 57330 0 105000 990 26 1269000990 משרד לשוויון חברתי דיגיטציה 167000 13000 0 167000 990 31 1312311990 שמירה בגני ילדים 50000 25588 0 50000 990 31 1317100990 שמירה בבית הספר 80000 63807 0 80000 990 24 1244410990 מ. תחבורה סימון והתקנים 270000 68141 0 270000 990 24 1249000990 הכנסות משרד הפנים מתנסים 0 תקבולים ממשלתיים אחרים 1974900 686994 193000 11000 4000 2156900 910 19 1190000910 מענק כללי 7697000 4834082 0 7697000 910 19 1190001910 מענקים מיועדים 10000 13790 3890 3890 13890 910 19 1191000910 רזרבת שר 0 0 910 19 1191101910 קרן צמצום פערים-מותנה 192000 111500 0 192000 910 19 1192000910 מענקים מיוחדים 0 910 19 1192001910 מענקים מיוחדים 0 910 19 1192101910 מענק חד פעמי -צפוי מותנה 0 19 סה"כ 7899000 4959372 3890 0 7902890 סה"כ הכנסות 23000831 13095115.6 737390 396000 44500 23342221 110 61 1611000110 מש" ראש המועצה 1 785000 533251 0 785000 110 61 1611300110 יועצת לקידום מעמד האישה 0.2 25000 15000 -15000 10000 110 61 1612000110 שכר מבקר פנים 0.5 100000 70000 -70000 30000 110 61 1612200110 שכר מנהל בחירות 0 0 110 61 1615000110 שכר מנגנוןנון 0 0 110 61 1619000110 שכר מזכירי כלפי 0 0 110 61 1619100110 שכר סדרנים 0 0 110 62 1621000110 שכר גזברות 1 364000 248314 0 364000 110 62 1621100110 שכר חשב שכר 1 185000 127662 0 185000 110 62 1621400110 מנהל רכש ואספקה/מנהל חשבונות 0.5 198000 186166 93000 -93000 105000 110 62 1623100110 מנהל גביה 1 180000 118433 0 180000 110 71 1711000110 משכורת תברואה 0 0 110 71 1712000110 שרותי נקיון 3 329000 276933 0 329000 110 71 1713100110 משכורת תברואה 1 168000 106188 0 168000 110 71 1713300110 פקוח על עסקים ומוסדות 0 0 110 71 1714200110 פקוח וטרינרי 0.25 141000 92482 0 141000 110 72 1720000110 שכר קב"ט 0.5 91000 60321 0 91000 110 72 1721000110 מקלטים כ"א תקציב הגא 5 0 0 110 72 1725000110 עבודות שמירה שכר 0 0 110 73 1731000110 שכר מהנדס העיר 1 368000 138910 128841 -128841 239159 110 73 1732000110 עובדי מחלקת הנדסה 5 590000 405388 0 590000 110 76 1761000110 עיר ללא אלימות שכר 0.5 25000 25000 110 76 1769000110 שכר מוביל פיתוח כלכלי 1 15000 15000 15000 110 82 1820000110 שכר אתגרים 0.25 30000 23876 0 30000 110 82 1823000110 משכורת ספריה 0 0 110 82 1823100110 שכר עובד ספריה 1 123000 80869 0 123000 110 82 1827000110 שכר עובדי קיטנה 5193 0 0 110 82 1828300110 שכר מודולארית 54 0 0 110 82 1828310110 שכר 0 0 110 82 1828322110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 0.5 70000 26848 0 70000 110 82 1828400110 שכר מדריכי קיטנה 35000 52875 0 35000 110 82 1829000110 רכז נוער 0.5 103000 86822 50000 50000 153000 110 82 1829100110 אחזקת מגרש כדורגל 40000 365 40000 -40000 0 110 82 1829101110 שכר אחזקה 1 105000 61915 0 105000 110 82 1829200110 מחלקת ספורט 0 0 110 82 1829210110 חוגים בלט +ביאנו 60000 30693 0 60000 110 83 1836000110 שכר נהג אמבולנס 1 122000 85204 0 122000 210 99 1990000210 שכר בלתי רגיל 14 2300000 1806714 30000 -30000 2270000 310 62 1621400310 פיצויים ועלויות פרישה 45000 270000 281000 270000 שכר כללי 35.7 6512000 4600481 360000 376841 -30841 6495159 410 61 1610000410 דלק לרכב ראש הרשות 0 535 61 1610000535 שכירות רכב 0 0 536 61 1610000536 שכירות וחכירה 212 0 0 780 61 1610000780 מתנות לראש הרשות 0 0 410 61 1611000410 דמי שכירות 25000 0 25000 431 61 1611000431 חשמל מועצה 25000 16147 0 25000 432 61 1611000432 מים מועצה 10000 4282 0 10000 433 61 1611000433 חומרי ניקיון 10000 11657 4000 4000 14000 440 61 1611000440 ביטוח_המועצה 110000 78810 20000 20000 130000 450 61 1611000450 אחזקת ריהוט המועצה 31000 23448 17000 17000 48000 460 61 1611000460 אחזקת מבנה המועצה 10000 7892 0 10000 511 61 1611000511 כיבודים 5000 2015 0 5000 541 61 1611000541 טלפון מועצה 30000 28331 0 30000 550 61 1611000550 פרסום 15000 11349 5000 5000 20000 560 61 1611000560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5000 3377 0 5000 581 61 1611000581 הוצאות משפטיות עו"דין 83000 23400 0 83000 582 61 1611000582 משפטיות 10000 26560 18000 18000 28000 743 61 1611000743 רכישת ציוד ומכשירים 10000 4560 0 10000 930 61 1611000930 רכישת ציוד קבוע 0 0 0 522 61 1611100522 ספרות מקצועית 3000 2808 4000 4000 7000 780 61 1611100780 הוצאות שונות למועצה 5870 0 0 540 61 1611200540 הוצ אינטרנט 22000 7130 0 22000 750 61 1611240750 מערכת דיגיטציה 120000 0 120000 541 61 1611250541 טלפונים ותקשורת 24000 0 24000 780 61 1611300780 תוכנית שוויון מגדרי 60000 0 60000 540 61 1613000540 בולים ומברקים מועצה 18000 5057 0 18000 434 61 1616100434 פליפונים וביפר 16000 14830 0 16000 520 61 1616100520 השתלמות לאיגודים מקצועיים 10000 1100 0 10000 521 61 1616100521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15000 10450 0 15000 522 61 1616100522 הילה השתתפות עובדים 22000 22000 0 22000 523 61 1616100523 מועדון שלך השתתפות 23000 22000 0 23000 750 62 1621200750 תקשורת ועיבודים 170000 73737 0 170000 780 62 1621200780 הדפסות 10000 3326 0 10000 750 62 1621210750 הוצאות גבייהת חובות 30000 6084 0 30000 750 71 1712300750 פנוי אשפה אסוף וביעו 715000 407301 100000 -100000 615000 751 71 1712300751 פינוי קרטונים-אמניר 11000 8740 0 11000 750 71 1712310750 פינוי גזם 125000 119500 0 125000 750 71 1712333750 פסולת גושית דארך האשכול 80000 0 80000 430 71 1714000430 חומרים למחלקת וטרינר 5000 3855 0 5000 810 71 1714200810 השתתפות בפנסית וטרינר 12000 5151 0 12000 720 71 1715300720 חומרים לתברואה 8000 8324 0 8000 810 71 1715301810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5000 2280 0 5000 540 72 1720000540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 1000 570 0 1000 810 72 1720000810 השתתפות הג"א 20509 10000 0 20509 930 72 1720000930 הוצאות בטחון כללי 246 0 0 531 72 1721000531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25000 17668 0 25000 533 72 1721000533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9000 4976 0 9000 420 72 1723000420 חומרים 12000 0 12000 421 72 1723000421 אחזקת מקלטים 2250 0 0 440 72 1723000440 פרסומים העברות וביטוח 10000 0 10000 630 72 1723000630 פרסום 11700 0 0 931 72 1723000931 רכש אמצעים לחירום 30000 0 30000 431 72 1723100431 חשמל למקלטים 2929 0 0 754 72 1723100754 אחזקת מרכז הפעלה 15000 0 15000 432 72 1723200432 מים מקלטים 1838 0 0 420 72 1723222420 מחסן חירום רשותי 10000 0 10000 420 72 1723444420 אחזקת נגררים לחירום 1500 0 1500 930 72 1723555930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10000 0 10000 550 72 1723666550 פרסומים וביטוח 869 0 869 910 72 1723777910 צרכים מיוחדים לחירום 70000 0 70000 431 72 1724000431 חשמל למקלטים 2000 0 2000 432 72 1724000432 מים מקלטים 2000 0 2000 541 72 1724000541 טלפון מקלטים 1000 0 1000 830 72 1724000830 אגוד ערים כיבוי אש 24000 0 24000 431 72 1727400431 חשמל תאורת בטחון 5000 3308 0 5000 750 73 1732200750 עבודות מדידה 10000 0 10000 830 73 1733100830 עמלות ושמאות ועדה 50000 0 50000 830 73 1733400830 מכסות ועדה מקומית 409000 218000 0 409000 780 74 1740000780 בטיחות בדרכים 90000 0 90000 750 74 1741000750 סימונים והתקנים 300000 59133 0 300000 720 74 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים 30000 6743 0 30000 733 74 1742000733 רישוי ובטוח טרקטור 5000 2823 0 5000 740 74 1742000740 כלים לאחזקת כבישים 20468 20000 20000 20000 750 74 1742000750 אחזקת כבישים 35000 14506 0 35000 732 74 1742100732 תיקונים טרקטור+ביטוח 10000 12093 10000 10000 20000 732 74 1742110732 תיקוני רכב ביטחון 5000 1988 0 5000 732 74 1742200732 טרקטור סולר 26000 12900 8000 8000 34000 750 74 1742333750 תוכנית תמרור 105000 104130 0 105000 750 74 1743000750 עבודות קבלניות תאורת כ 20000 10632 0 20000 771 74 1743000771 חשמל רחובות 100000 76915 0 100000 750 74 1745000750 כבישים חקלאיים 60000 60000 432 74 1746000432 מים גינון ליד מגרש כדו 8000 6618 0 8000 780 75 1752000780 הוצאות אחרות לחגים 10000 2700 70000 70000 80000 780 76 1760000780 מתנות לעובדים 50000 34150 0 50000 780 76 1761000780 עיר ללא אלימות שכר 185000 185000 830 76 1761000830 השתת' אשכול גליל מערבי 30000 20616 0 30000 811 76 1765000811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8200 8300 0 8200 812 76 1765000812 השתתפות רשות ניקוז 33000 31466 0 33000 812 76 1765200812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15000 15000 0 15000 520 76 1769000520 דמי חבר איגוד מקצועי 10000 10167 0 10000 780 82 1820000780 אתגרים קול קורא 267000 245540 0 267000 750 82 1822100750 קול קורא אומנות 100000 0 100000 780 82 1823000780 הוצאות ספרייה 3000 39932 40000 40000 43000 431 82 1824000431 חשמל מתנס 40000 12613 0 40000 432 82 1824000432 מים מתנס ואולם ספורט 7000 3365 0 7000 541 82 1824000541 טלפון מתנס 9000 3983 0 9000 750 82 1824000750 פעילויות במתנ"ס 14000 5663 15000 15000 29000 780 82 1824000780 הוצאות עבור המתנ"ס 5000 8824 5000 5000 10000 780 82 1824001780 פרחי ספורט הוצאות 15000 0 15000 750 82 1824181750 סל מדע הוצאות 94000 18670 0 94000 780 82 1824444780 מעשים טובים 9248 9000 9000 9000 780 82 1827000780 הוצאות אולם ספורט 10000 2350 0 10000 780 82 1828155780 נוער בוחר ערך כדרך 15500 0 15500 750 82 1828310750 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100000 3300 0 100000 780 82 1828400780 קיטנה 90000 62048 0 90000 780 82 1828999780 תמיכה בנוער ובצעירים 15000 15000 -15000 0 420 82 1829200420 הוצאות מגרש כדורגל 15000 4063 0 15000 432 82 1829200432 מים מגרש כדורגל 60000 17563 35000 -35000 25000 771 82 1829200771 חשמל מגקש כדורגל 18000 1315 0 18000 750 82 1829210750 חוגי מוזיקה 25000 16110 0 25000 820 82 1829900820 תמיכות בספורט 30000 15000 0 30000 431 83 1832400431 חשמל מרפאת אם וילד 5000 4246 0 5000 432 83 1832400432 מים מרפאת האם וילד 2000 2920 2000 2000 4000 780 83 1835000780 יחידה התפתחותית 32000 29790 0 32000 830 83 1836100830 מגן דוד אדום השתתפות 17000 12692 0 17000 432 85 1854000432 מים בית קברות 1000 112 0 1000 830 87 1879000830 השתת' איכות סביבה 10000 10693 1000 1000 11000 780 87 1879100780 רישוי עסקים -אחזקה 3510 4000 4000 750 87 1879200750 פרויקט סביבתי 6248 7000 7000 7000 590 98 1980000590 הוצ שנים קודמות 2907 0 0 520 99 1990000520 השתת' עמותת גימלאים 13000 12852 0 13000 990 99 1994000990 הוצאות עודפות 5000 0 5000 990 99 1994200990 הוצאות מותנות 321000 0 321000 פעולות כלליות 0 4829578 2251973 504000 150000 105000 5183578 610 63 1631000610 עמלות_בנקאיות 50000 34742 0 50000 620 63 1632000620 הוצאות מימון בנקאיות 100000 67150 0 100000 630 63 1632000630 ריבית ספקים וקרנות 4000 1839 0 4000 63 סה"כ הוצאות מימון 0 154000 103731 0 0 0 154000 691 64 1648000691 קרן פרעון עצמי 85000 88049 0 85000 692 64 1648000692 רבית פרסום עצמי 2000 1369 0 2000 693 64 1648000693 מלוות הצמדה 16000 12158 0 16000 691 64 1649100691 מלוות_קרן 346000 247512 0 346000 692 64 1649100692 הלוואת רבית 171000 127657 0 171000 693 64 1649100693 מלווה הצמדה 33000 21239 0 33000 64 סה"כ פרעון מלוות 0 653000 497984 0 0 0 653000 110 81 1811000110 מזכירות מחלקת חינוך 1 360000 105487 145000 -145000 215000 מנהל מחלקת חינוך 1 0 110 81 1819999110 קרן אור שכר 20000 20000 110 81 1812200110 עוזרות גננות חובה 2 220000 144394 0 220000 110 81 1812230110 ממלאות מקום עוזרות 50000 59498 20000 20000 70000 110 81 1812300110 עוזרות לגננות טרום חוב 2.66 230000 143984 0 230000 110 81 1812310110 סייעת שניה 2.66 230000 118810 0 230000 110 81 1812520110 צהרון שכר 20000 20000 110 81 1813100110 מזכירים 1.6 214000 144433 0 214000 110 81 1813200110 שרתים 4.05 430000 319672 0 430000 110 81 1813335110 סייעות צמודות חוק שילוב 1.98 110000 80258 30000 30000 140000 110 81 1813337110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 1.54 131000 87855 9000 9000 140000 110 81 1817100110 קב"ט מוסבדות חינוך 0.5 90222 60307 0 90222 110 81 1817300110 פסיכולוג חינוכי 0.75 151000 99004 0 151000 110 81 1817700110 קב"ס 0.5 90000 29352 50000 -50000 40000 110 81 1817901110 סייעות כיתתיות 0.9 92000 48498 40000 -40000 52000 110 81 1817910110 שכר סייעת צמודה-אריג' 0.6 60000 44735 13000 -13000 47000 שכר חינוך 21.74 2458222 1486287 99000 248000 -189000 2309222 720 81 1811100720 סל תרבות 37000 25776 0 37000 422 81 1812200422 אחזקת מבנה 17000 5960 0 17000 431 81 1812200431 חשמל גני ילדים חובה 7000 0 7000 432 81 1812200432 מים גני חובה 6000 86 0 6000 433 81 1812200433 חומרי נקיון גני חובה 6000 8000 0 6000 541 81 1812200541 טלפון גני ילדים חובה 8000 383 0 8000 720 81 1812200720 חומרים מתכלים גני חובה 12000 9095.14 0 12000 740 81 1812200740 כלים מכשירים וציוד חוב 13000 2748 0 13000 780 81 1812200780 הזנה גני ילדים חובה 50000 29697 0 50000 431 81 1812300431 חשמל גני ילדים 5000 4990 0 5000 432 81 1812300432 מים גנים טרום חובה 8000 2399 0 8000 433 81 1812300433 חומרי נקיון טרום חובה 8000 11544 0 8000 541 81 1812300541 טלפון גני ילדים 1000 69 0 1000 720 81 1812300720 חומרים מתכלים טרום חוב 10000 5422.95 0 10000 740 81 1812300740 כלים מכשירים וציוד טרו 6000 5351 0 6000 810 81 1812300810 גננות עובדות מדינה 450000 332188 0 450000 810 81 1812301810 גננות עובדי מדינה תקן 218231 119830 0 218231 900 81 1812333900 קייטנה לגנים 8000 5224 0 8000 780 81 1812510780 ניצנים 90000 80230 10000 -10000 80000 750 81 1812520750 צהרון בניהול המועצה הוצאה 30000 30000 30000 422 81 1813200422 אחזקת בית ספר 7170 7000 7000 7000 450 81 1813200450 אחזקת ציוד ומכונות בי"ס 22000 16450 0 22000 541 81 1813200541 טלפון בית ספר 15000 152 0 15000 750 81 1813200750 אחזקת ב"ס 6000 2950 0 6000 780 81 1813200780 חותם 4000 2572 0 4000 810 81 1813200810 קרן קרב 110000 77441 0 110000 780 81 1813201780 תוכנית קיץ 13000 0 13000 780 81 1813203780 שירותי מנב"ס 3000 436 0 3000 780 81 1813207780 פעילות מדעית בי"ס 5000 16000 11000 11000 16000 450 81 1813255450 ציוד כסאות 26091 26100 26100 26100 750 81 1813260750 הוצאות חירום משרד החינוך 60000 9512 0 60000 780 81 1813267780 אחזקת ציוד מזגנים 22000 4000 0 22000 750 81 1813288750 החופש הגדול 80000 42474 0 80000 810 81 1813299810 ניהול עצמי 258000 130000 0 258000 750 81 1813300750 הסעות חינוך מיוחד 400000 290087 0 400000 780 81 1813666780 קרן קרב משרד חינוך 220000 0 220000 760 81 1815200760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 48000 42916 0 48000 850 81 1816800850 מלגות מפעל הפיס 100000 100000 0 100000 750 81 1817100750 שמירה 268000 109445 0 268000 521 81 1817300521 הדרכת פסיכולוג 8000 12816 5000 5000 13000 920 81 1817400920 בית ספר מקדם בריאות 7000 0 7000 441 81 1817500441 בטוח תלמידים 28000 15000 0 28000 780 81 1817800780 רכישת כרטיסיות -נתיב 140000 95000 0 140000 920 81 1817910920 נשירה סמל 465 54000 22131 0 54000 450 81 1819999450 חיזוק משאבי התמודדות/קרן אור 55000 20000 -20000 35000 81 סה"כ פעולות חינוך 0 2886231 1671636.0899999999 79100 30000 49100 2935331 110 84 1841000110 מחלקת רווחה 3 700000 447865 0 700000 110 84 1843500110 טיפול בילד בקהילה 1 100000 78758 0 100000 110 84 1843510110 שכר מועדונית 1 1 90000 60386 0 90000 110 84 1843901110 שכר רכזת משפחתונים 0.5 84000 53887 0 84000 110 84 1844300110 שכר מועדונית 11169 0 110 84 1844401110 שכר מועדון מועשר 0.3 41000 25959 0 41000 110 84 1844450110 פרויקטים רווחה 2322 0 110 84 1844501110 שכר מועדון מועשר 1 130000 78697 0 130000 110 84 1844511110 נקיון מועדון פייס 0 110 84 1847171110 יתד 0.5 60000 38630 0 60000 110 84 1848300110 התנדבות 0 110 84 1848310110 רכז מתנדבים 0.5 108000 50465 28000 -28000 80000 שכר רווחה 7.8 1313000 848138 0 28000 -28000 1285000 541 84 1841000541 טלפון מחלקת רווחה 1000 0 1000 930 84 1841000930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 5000 195 4000 -4000 1000 840 84 1841002840 הערכות המחלקה לש"ח 14000 0 14000 840 84 1841029840 סל בטיחות רווחה 10000 2223 0 10000 840 84 1841200840 פעולות ארגוניות 8930 9000 9000 9000 840 84 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 14000 15500 6000 6000 20000 840 84 1842202840 מקלטים לנשים מוכות 14000 0 14000 840 84 1842221840 סיוע למשפחות עם ילדים 33000 4380 20000 -20000 13000 780 84 1842250780 ת. לאומית ילדים בסיכון 21000 2808 0 21000 780 84 1842400780 טיפול בפרט ומשפחה 48 7000 7000 7000 840 84 1842422840 מרכז טיפול באלימות 50000 11871 0 50000 780 84 1843500780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 150000 66275 64000 -64000 86000 840 84 1843500840 טיפול בילד בקהילה 32000 64000 64000 64000 840 84 1843502840 טיפול בפגעות מיניות 40000 16202 0 40000 780 84 1843510780 מועדונית -הוצ.רשות 15000 1875 0 15000 780 84 1843801780 עם הפנים לקהילה 17000 634 20000 20000 37000 840 84 1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה 15774 25000 25000 25000 440 84 1843910440 ביטוח משפחתונים 4000 0 4000 780 84 1843910780 משפחתונים -מטפלות 500000 267944 0 500000 780 84 1843911780 ילדים במעון יום מועצה 15000 6280 0 15000 780 84 1843920780 תכנית ניצנים הזנה 60000 27131 32869 -32869 27131 431 84 1844000431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8000 0 8000 541 84 1844000541 טלפון מועדון לקשיש 2000 484 0 2000 760 84 1844000760 הוצאות משרד שוויון חברתי 80000 50290 0 80000 780 84 1844000780 הוצאות מועדון לקשיש 40000 17122 0 40000 780 84 1844400780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 7000 0 7000 840 84 1844401840 טיפול בזקן בקהילה 25000 11500 0 25000 840 84 1844410840 אחזקת זקנים במעונות 100000 73370 10000 10000 110000 780 84 1844501780 מועדון מועשר לזקינים 175000 98613 0 175000 840 84 1845100840 סדור במעונות מש"ה 674000 495134 106000 106000 780000 840 84 1845103840 סביבה תומכת 95000 64440 0 95000 840 84 1845202840 מ. יום טיפולי - מש"ה 169000 122199 0 169000 840 84 1845203840 מעשי"ם 86000 46314 0 86000 780 84 1845204780 בדיקות פסיכולוגיות 4000 0 4000 840 84 1845305840 הסעות למרכז יום 54000 46918 0 54000 840 84 1846320840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6000 0 6000 840 84 1846601840 תעסוקה מוגנת לילד המוג 3000 15646 18000 18000 21000 840 84 1846710840 מ.יום שיקומי לנכים 51000 0 51000 520 84 1846800520 הסעות נכים למסגרות תעשיתיות 5000 6850 5000 5000 10000 840 84 1846802840 שיקום נכים בקהילה 7000 1131 0 7000 840 84 1846820840 בוגרים עיוורים בקהילה 4000 3120 0 4000 780 84 1847100780 טפול בנערות במצוקה 4000 0 4000 840 84 1847120840 טיפול בנוער ובצעירים 2800 0 2800 780 84 1847171780 יתד תוכניות תעסוקה 80000 9120 54000 -54000 26000 780 84 1847172780 יתד סל גמיש 1744 20000 20000 20000 780 84 1847177780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 17000 17000 17000 34000 840 84 1847310840 התמכרויות הוצאה 7000 0 7000 780 84 1848200780 עבודה קהילתית 8000 0 8000 780 84 1848300780 פעולות התנדבות 8000 6143 0 8000 780 84 1848310780 סל התנדבות 10000 0 10000 84 סה"כ פעולות רווחה 0 2694800 1550208 307000 174869 132131 2826931 860 99 1995000860 הנחות ארנונה 1500000 764270 0 1500000 סה"כ הוצאות 65.24000000000001 23000831 13774708.09 1349100 1007710 38390 23342221 סה"כ הכנסות 23000831 13095115.6 737390 396000 44500 23342221 הפרש 0 -679592.4900000002 -611710 -611710 6110 0