סעיף פרק סעיף תקציב שם סעיף עבודה תקציב 2020 ביצוע 2019 תקציב 2019 108 11 1111000108 הנחות ארנונה 1500000 1167000 1500000 110 11 1111100110 ארנונה שוטף 2500000 2580000 2500000 110 11 1111200110 ארנונה פיגורים 800000 532000 600000 11 סה"כ 3300000 3112000 3100000 420 31 1311100420 סל תרבות גביה 0 420 31 1312200420 השתתפות הזנה גני חובה 28000 14650 18000 420 31 1312202420 קרן קרב גנים 7023 15270 12000 420 31 1312210420 סל תרבות גנים 4500 10000 420 31 1312220420 בטוח /אגרות גן חובה 2800 0 420 31 1312310420 בטוח טרום חובה 5000 0 420 31 1312320420 סל תרבות טרום חובה 8000 0 420 31 1312500420 ניצנים 0 63044 63000 420 31 1312550420 צהרון בניהול המועצה 163350 53867 55000 420 31 1313202420 קרן קרב 12000 4200 0 420 31 1313212420 קרן קרב מניהול עצמי 31000 23000 420 31 1313213420 סל תרבות בית ספר 28000 18929 19000 420 31 1313800420 קיטנה 8724.5 0 420 31 1317500420 בתי ספר 0 815.4 20000 420 31 1317600420 גני חובה 19000 31294.1 19000 740 31 1313255740 הכנסות פיס 0 26091 27000 740 31 1316800740 מלגות מפעל הפיס 200000 200000 200000 עצמיות חינוך 508673 436885 466000 420 34 1343900420 רישום משפחתונים 5000 5940 5000 420 34 1343901420 השתתפות פרויקט זקנים 0 420 34 1344400420 'השתתפות זקנים במועדון מופ''ת' 11000 11405 11000 420 34 1344901420 השתתפות פרויקט זקנים 5000 5770 5000 עצמיות רווחה 21000 23115 21000 220 21 1210000220 אגרות שונות 30000 30000 420 21 1211000420 הכנסות מכון כושר 0 12000 12000 420 21 1213000420 רשיון עסק 2000 1690 2000 420 21 1213100420 חיסון כלבת 4000 3133 4000 220 12 1121000220 תעודות ואישורים אגרת ב 10000 13771 10000 290 23 1230000290 אגרת בנייה ועדה 150000 92779 150000 290 23 1231000290 חלוקת עודפים 0 880 23 1233000880 העברה מקרן היטל השבחה 330000 221000 250000 880 23 1233001880 הכנסות מהיטל השבחה רמ'י 1000 246 1000 290 26 1269000290 הכנסות שונות 25000 58393.25 25000 600 26 1269100600 הכנסות שונות 0 790 26 1268000790 מכרזים 15000 6100 0 790 26 1269100790 הכנסות משק וכלכלה 5000 0 420 32 1321000420 פרחי ספורט השתתפות הורים 0 5000 420 32 1321200420 פעילות נוער וצעירים פיס 75000 75000 420 32 1324001420 מפעל הפיס 39932 40000 420 32 1324210420 חוגי מוסיקה + בלט 0 420 32 1325555420 מעשים טובים 8000 8000 8000 420 32 1328400420 קיטנה 73000 79166.4 73000 420 32 1329000420 חוגים גביה 75000 56837.65 44000 420 32 1329900420 מכון כושר מעודכן 12000 0 540 32 1324001540 הכנסה מהטוטו 24000 48000 24000 540 37 1371200540 הכנסה מאשכול גליל מערביח 0 80000 210 41 1413120210 מים פיגורים 0 1553.4 0 800 41 1413300800 היטל מים 0 210 41 1413310210 היטל בצורת פיגורים 0 1241.4 0 800 41 1413310800 התקנת מד מים 0 0 800 47 1472000800 היטל ביוב 0 1668.1 0 210 47 1472200210 אג' ביוב מפיגורים 95 0 -87.8 0 420 47 1472200420 החזר מלוות ע'י התאגיד 450000 435855.34 450000 510 59 1594000510 החזרות בלתי רגילות 116000 0 עצמיות אחר 1405000 1081278.74 1283000 920 31 1312000920 הכנסות משרד החינוך 20000 20788.98 15000 920 31 1312200920 עוזרות לגננות 190000 187696.58 174000 920 31 1312201920 עוזרות יוח'א 26000 25629.08 26000 920 31 1312223920 ציוד ראשוני יוח'א 4000 4400 4000 920 31 1312300920 שכל'ם גנ'י קדם חובה 805000 840441.48 800000 920 31 1312301920 גננות עובדי מדינה 250000 237752.01 218231 920 31 1312302920 רפורמת סייעת שנייה 266000 266841.51 260000 920 31 1312500920 ניצנים 0 45000 45000 920 31 1312510920 מסג. חינוכית בחופשות ניצנים 0 5040.28 5000 920 31 1313200920 שרתים 15000 14219.02 22000 920 31 1313201920 מזכירים 4000 4008.6 7000 920 31 1313202920 שרתים יוח'א 34000 34499.25 33000 920 31 1313203920 מנב'ס מזכירים 4000 3798.56 13000 920 31 1313204920 חימום לבית הספר 20000 20924.1 5000 920 31 1313205920 ציוד ראשוני יוח'א 375 0 920 31 1313210920 שיפוצי בית ספר 16000 16498.45 18000 920 31 1313211920 מזכירים יוח'א 12000 11980.8 12000 920 31 1313217920 רובוטיקה 6000 6000 0 920 31 1313220920 אגרת שכפול יסודי 4000 8740.41 11000 920 31 1313230920 תשלומי הורים-חומרים 2000 14250.41 2000 920 31 1313255920 קרב משרד חינוך 220000 220000 920 31 1313260920 הכנסות חירום בית ספר 60000 60000 920 31 1313280920 ניהולעצמי משופר א-ן 240000 234133.28 240000 920 31 1313282920 ניהול עצמי משופר ז-ח 90000 90301.47 83000 920 31 1313283920 עובד סיוע משופר א-ח 67000 66843.48 61000 920 31 1313284920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 40000 39001.06 40000 920 31 1313285920 גמול מנהליות-נ.עצמי 2000 2256.2 2000 920 31 1313288920 הכנסות החופש הגדול 40000 39360.7 80000 920 31 1313330920 חיזוק הכלה והשתלבות 14000 21184.31 8500 920 31 1313335920 חוק שילוב 100000 90346 100000 920 31 1313337920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 32000 19890.24 32000 920 31 1313410920 בית ספר למצוינות 35000 0 920 31 1313999920 מסיבות כיתתיות 4600 4634.88 0 920 31 1317101920 קבטים 48000 48296.22 48000 920 31 1317310920 שפי הדרכה 22000 21802.46 15000 920 31 1317400920 בתי ספר מקדמי בריאות 7000 2903.72 7000 920 31 1317700920 קבסי'ם 30000 13727.16 30000 920 31 1317710920 פסיכולוגים חינוכיים 136000 136012.17 135000 920 31 1317720920 חוק שילוב 0 920 31 1317800920 הסעות צפון 181000 179823.26 181000 920 31 1317810920 הסעות ח.מיוחד 312000 311889.96 300000 920 31 1317900920 סייעות יוח'א 44000 44409.02 41000 920 31 1317901920 סייעות כיתתיות 0 52875.59 39000 920 31 1317910920 נשירה ישירה 54000 38827 54000 920 31 1317920920 תוכ' תקשוב 0 -18840 0 920 31 1319999920 חיזוק משאבי התמודדות בבתי ספר 57195 42523 51000 משרד חינוך 3513795 3251085.7000000016 3497731 930 34 1341000930 שכר עובדי המחלק. 580000 490583 510000 930 34 1341001930 הוצאות מנהליות 11000 11000 930 34 1341002930 הערכות המחלקה לש'ח 7000 0 7000 930 34 1341003930 מחשוב מחלקות רווחה 5000 0 5000 930 34 1341029930 סל בטיחות בסיסי 10000 1668 10000 930 34 1341200930 פעולות ארגוניות 6000 6514 0 930 34 1341201930 בטחון עובדים רווחה 7000 0 7000 930 34 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 14000 15095 17000 930 34 1342202930 מקלטים לנשים מוכות 10000 0 10000 930 34 1342221930 סיוע למשפחות עם ילדים 21000 8899 21000 930 34 1342223930 התמכרויות מבוגרים 2000 2000 930 34 1342250930 סדנאות להורים 18000 18000 930 34 1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה 7000 0 7000 930 34 1342422930 מרכז טיפול באלימות 15000 14940 33000 930 34 1343500930 טיפול בילד בקהילה 271000 271053 265000 930 34 1343501930 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 24000 12200 4000 930 34 1343502930 טיפול בפגיעות מיניות 16000 16562 33000 930 34 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה 53000 53796 45000 930 34 1343901930 רכזת משפחתונים 43200 46800 56000 930 34 1343910930 ילדים במעונות יום 11000 11577 11000 930 34 1343911930 משפחתונים תעשיה ומסחר 500000 365760 500000 930 34 1344400930 מועדונים לזקינים 5000 4500 5000 930 34 1344401930 טיפול בזקן בקהילה 14000 12279 14000 930 34 1344403930 מרכזי ועדות-חוק סעוד 0 0 14000 930 34 1344410930 אחזקת זקנים במעונות 91000 90996 85000 930 34 1344444930 פרויקט קו עימות 0 930 34 1344501930 מועדון מועשר 210000 208357 201000 930 34 1345100930 סדור במעונות מש'ה 660000 557667 600000 930 34 1345103930 סביבה תומכת 72000 72663 72000 930 34 1345202930 מ. יום טיפולי- מש'ה 131000 100362 131000 930 34 1345203930 מעשי'ם 46000 46397 65000 930 34 1345204930 בדיקות פסיכולוגיות 4000 4000 930 34 1345305930 הסעות למרכז יום למפגר 51000 51441 42000 930 34 1346320930 הדרכת עיוור ובני ביתו 6600 0 6600 930 34 1346510930 אחזקת נכים בפנימיות 0 23568 0 930 34 1346601930 תעסוקה מוגנת לילד המוג 17000 17709 13000 930 34 1346710930 מ.יום שיקומי 20000 20615 38000 930 34 1346802930 שיקום נכים בקהילה 51000 3447 5000 930 34 1346810930 הסעו\ה וליווי מעון יום שיקומי 8000 7503 16000 930 34 1346820930 בוגרים עיוורים בקהילה 6750 3516 6750 930 34 1347100930 טפול בנערות במצוקה 3600 2881 3600 930 34 1347120930 טיפול בנוער ובצעירים 18000 18241 27000 930 34 1347171930 טיפול בגיל מעל 18-25 90000 37570 90000 930 34 1347172930 יתד סל גמיש 20000 10678 20000 930 34 1347177930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 38000 59526 35000 930 34 1347310930 התמכרויות הכנסה 5250 5250 930 34 1348200930 עבודה קהילתית 3000 2991 6000 930 34 1348300930 פעולות התנדבות 6000 4607 6000 930 34 1348310930 סל התנדבות הכנסה 10500 0 10500 משרד רווחה 3218900 2672961 3093700 970 22 1223000970 הכנסות משרד הביטחון 0 0 990 23 1230000990 הכנסות משרד התחבורה 0 990 23 1231000990 הכנסות ממשרד התחבורה 0 0 990 24 1244300990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 81000 81000 990 24 1244400990 משרד התחבורה תוכנית תמרורים 0 104130 105000 990 24 1244410990 מ. תחבורה סימון והתקנים 270000 82883 270000 990 26 1269000990 משרד לשוויון חברתי דיגיטציה 164000 0 167000 990 26 1269100990 השתתפות מ. שוויון חברתי מוביל פיתוח 0 15000 990 26 1269200990 עיר ללא אלימות 178000 178000 990 31 1312311990 שמירה בגני ילדים 50000 67434.3 50000 990 31 1317100990 שמירה בבית הספר 80000 63807.16 80000 990 12 1122000990 שוויון מגדרי משרד שוויון חברתי 66000 0 45000 920 32 1321000920 אתגרים 286000 65035 235000 920 32 1323100920 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100000 68263.4 160000 920 32 1323166920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 30000 58500 50000 920 32 1323300920 עיר הילדים והנוער 0 13648 0 920 32 1329000920 מנהל יחדת נוער 0 30000 970 32 1322500970 הכנסות משרד הביטחון 53000 53395 78000 990 32 1322300990 משרד התרבות קול קורא אומונות 88000 88000 990 32 1323155990 נוער בוחר ערך כדרך 12500 7000 12500 990 32 1324000990 פרחי ספורט 0 13500 14000 990 32 1324181990 סל מדע 80000 80000 80000 990 32 1329300990 סל ספורט -תרבות וספורט 35000 31500 35000 990 34 1343501990 משרד הבריאות תוכנית לאומית 0 0 990 34 1344000990 המשרד לשיוויון חברתי 85000 47677 85000 970 37 1371000970 מחזור (ת.מ.י.ר. 12000 0 940 34 1345000940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 27750 39856.25 28400 990 37 1379100990 איכות הסביבה- סביבה שווה 0 92388 60000 990 37 1379200990 סביבה שווה 27000 0 920 59 1599000920 משרד החינוך גימלאות 210000 210943.3 210000 תקבולים ממשלתיים אחרים 1935250 1099960.41 2156900 910 19 1190000910 מענק כללי 7697000 7696690 7697000 910 19 1190001910 מענקים מיועדים 5000 16320 13890 910 19 1191101910 קרן צמצום פערים-מותנה 229779 329779 192000 910 19 1192001910 מענקים מיוחדים 0 0 690 59 1594200690 הכנסות מותנות 120000 321000 סה"כ תקבולים 23454397 20887074.85 23342221 110 61 1611000110 מש' ראש המועצה 806000 771699.25 785000 110 61 1611300110 יועצת לקידום מעמד האישה 30000 10000 110 61 1612000110 שכר מבקר פנים 100000 30000 110 62 1621000110 שכר גזברות 367000 355650.3 364000 110 62 1621100110 שכ חשב שכר ומחשבים 196000 190015.51 185000 110 62 1621400110 מנהל רכש ואספקה 65000 110218.63 105000 110 62 1623100110 מנהל גביה 188000 182461.41 180000 110 71 1712000110 שרותי נקיון 371380 391113.29 329000 110 71 1713100110 משכורת תברואה 177000 171396.9 168000 110 71 1714200110 פקוח וטרינרי 147000 142945.45 141000 110 72 1720000110 שכר קב'ט 91000 90403.43 91000 110 72 1721000110 מקלטים כ'א תקציב הגא 4.99 0 110 72 1723000110 אחזקת מקלטים שכר 39000 0 110 73 1731000110 שכר מהנדס העיר 364000 250491.48 239159 110 73 1732000110 עובדי מחלקת הנדסה 570000 599929.97 590000 110 76 1761000110 עיר ללא אלימות שכר 60000 25000 110 76 1769000110 שרותים שונים 15000 110 82 1820000110 שכר אתגרים 0 34157.98 30000 110 82 1823100110 שכר עובד ספריה 183000 118886.53 123000 110 82 1827000110 שכר עובדי קיטנה 0 0 0 110 82 1828300110 שכר מודולארית 0 53.89 0 110 82 1828322110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 82000 78770.25 70000 110 82 1828400110 שכר מדריכי קיטנה 50000 47210.15 35000 110 82 1829000110 רכז נוער 110000 126263.72 153000 110 82 1829100110 אחזקת מגרש כדורגל 0 364.5 0 110 82 1829101110 שכר אחזקה 115000 92351.43 105000 110 82 1829200110 מחלקת ספורט 60000 0 110 82 1829210110 חוגים בלט +ביאנו 50000 50604.08 60000 110 83 1836000110 שכר נהג אמבולנס 128000 123776.57 122000 110 87 1879200110 שכר 0 210 99 1990000210 שכר בלתי רגיל 2300000 2224156.78 2270000 310 99 1999999310 פיצויים ועלויות פרישה 276114.85 270000 שכר כללי 6649380 6429041.34 6495159 410 61 1611000410 דמי שכירות דירה 10000 3203 25000 431 61 1611000431 חשמל מועצה 25000 26680.35 25000 432 61 1611000432 מים מועצה 6000 4938.73 10000 433 61 1611000433 חומרי ניקיון 12000 13882 14000 434 61 1616100434 פליפונים וביפר 16000 22157.3 16000 440 61 1611000440 ביטוח_המועצה 122000 122726 130000 450 61 1611000450 אחזקת ריהוט המועצה 46000 46960.22 48000 460 61 1611000460 אחזקת מבנה המועצה 10000 9391.95 10000 511 61 1611000511 כיבודים 3000 2015 5000 520 61 1616100520 השתלמות לאיגודים מקצועיים 10000 1100 10000 521 61 1616100521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15000 14300 15000 522 61 1611100522 ספרות מקצועית 7000 5013.45 7000 522 61 1616100522 הילה השתתפות עובדים 0 22000 523 61 1616100523 מועדון שלך השתתפות 23000 22000 23000 536 61 1610000536 שכירות וחכירה 0 426.98 0 540 61 1611200540 הוצ אינטרנט 22000 22029.39 22000 540 61 1613000540 בולים ומברקים מועצה 16000 7557.2 18000 541 61 1611000541 טלפון מועצה 25000 24633.36 30000 541 61 1611250541 טלפונים ותקשורת 24000 24699.59 24000 550 61 1611000550 פרסום 20000 24219 20000 560 61 1611000560 ציוד משרדי למבנה המועצ 5000 4869 5000 581 61 1611000581 הוצאות משפטיות עו'דין 140400 58710 83000 582 61 1611000582 משפטיות 15000 44260 28000 743 61 1611000743 רכישת ציוד ומכשירים 9000 9549.8 10000 750 61 1611240750 מערכת דיגיטציה 120000 44832 120000 780 61 1611100780 הוצאות שונות למועצה 0 8406 0 780 61 1611300780 תוכנית שוויון מגדרי 81000 7000 60000 980 61 1619000980 בחירות ברשויות המקומיו 0 750 62 1621200750 תקשורת ועיבודים 130000 123893.03 170000 750 62 1621210750 הוצאות גבייהת חובות 30000 9890 30000 780 62 1621200780 הדפסות 10000 4412 10000 430 71 1714000430 חומרים למחלקת וטרינר 5000 4970 5000 720 71 1715300720 חומרים לתברואה 8000 14560 8000 750 71 1712300750 פנוי אשפה אסוף וביעו 387504 733929 615000 750 71 1712310750 פינוי גזם 170000 40175 125000 750 71 1712333750 פסולת גושית דארך האשכול 80000 80000 751 71 1712300751 פינוי קרטונים-אמניר 13000 12937 11000 780 71 1712311780 היטל הטמנה וכניסה לאתר 306072 0 810 71 1714200810 השתתפות בפנסית וטרינר 12000 10454 12000 810 71 1715301810 שתתפות כלביה -מטה אשר 5000 7593 5000 420 72 1723000420 חומרים 12000 12000 420 72 1723100420 אחזקת מקלטים דו תכליתיים 2000 0 420 72 1723110420 מחסן חירום רשותי 10000 0 420 72 1723111420 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 15000 0 420 72 1723112420 אחזקת נגררים ייעודיים לחירום 1500 0 420 72 1723222420 מחסן חירום רשותי 0 10000 420 72 1723444420 אחזקת נגררים לחירום 0 1500 431 72 1724000431 חשמל למקלטים 0 3900.36 2000 431 72 1727400431 חשמל תאורת בטחון 5000 3308.45 5000 432 72 1724000432 מים מקלטים 0 2214.9 2000 440 72 1723000440 פרסומים העברות וביטוח 10000 10000 531 72 1721000531 דלק ושמנים לרכב בטחון 25000 25364.5 25000 533 72 1721000533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9000 9934.88 9000 540 72 1720000540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 1000 1090.35 1000 541 72 1724000541 טלפון מקלטים 0 1000 550 72 1723666550 פרסומים וביטוח 873 869 630 72 1723000630 פרסום 0 11700 0 750 72 1723100750 שיפוץ מקלטים 15000 0 754 72 1723100754 אחזקת מרכז הפעלה 0 2125 15000 780 72 1721000780 מרכיבי ביטחון 0 810 72 1720000810 השתתפות הג'א 20603 19004 20509 830 72 1724000830 אגוד ערים כיבוי אש 0 24000 910 72 1723777910 צרכים מיוחדים לחירום 0 15120 70000 930 72 1720000930 הוצאות בטחון כללי 0 246 0 930 72 1723000930 ערכות ציוד מיגון אישי 19200 0 930 72 1723100930 רכש אמצעים לחירום 30000 0 930 72 1723110930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10000 0 930 72 1723555930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 0 10000 930 72 1729000930 מרכיבי בטחון 0 931 72 1723000931 רכש אמצעים לחירום 0 30000 750 73 1732200750 עבודות מדידה 6000 5265 10000 830 73 1733100830 עמלות ושמאות ועדה 40000 50824 50000 830 73 1733400830 מכסות ועדה מקומית 364000 409000 409000 432 74 1746000432 מים גינון ליד מגרש כדו 8000 23394.92 8000 720 74 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים 25000 29250.8 30000 731 74 1742100731 אחזקת טרקטור 6576.2 0 732 74 1742100732 תיקונים טרקטור+ביטוח 18000 18300.12 20000 732 74 1742110732 תיקוני רכב ביטחון 5000 4966.32 5000 732 74 1742200732 טרקטור סולר 38000 38931 34000 733 74 1742000733 רישוי ובטוח טרקטור 5000 5545.9 5000 740 74 1742000740 כלים לאחזקת כבישים 15000 23369 20000 750 74 1741000750 סימונים והתקנים 300000 59133 300000 750 74 1742000750 אחזקת כבישים 25000 27739 35000 750 74 1742333750 תוכנית תמרור 0 104130 105000 750 74 1743000750 עבודות קבלניות תאורת כ 16000 10632 20000 750 74 1745000750 דרכים חקלאיים 0 60000 60000 771 74 1743000771 חשמל רחובות 100000 123559.91 100000 780 74 1740000780 בטיחות בדרכים 90000 12488 90000 780 75 1752000780 הוצאות אחרות לחגים 80000 82764.97 80000 780 75 1752100780 הקצאות פסטיבל כריסמיס 0 520 76 1769000520 דמי חבר איגוד מקצועי 10000 10167 10000 780 76 1760000780 מתנות לעובדים 40000 34150 50000 780 76 1761000780 עיר אלימות 185000 185000 811 76 1765000811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8200 8300 8200 812 76 1765000812 השתתפות רשות ניקוז 33000 31466 33000 812 76 1765200812 השתתפות ועד ארצי לערבי 15000 15000 15000 830 76 1761000830 השתת' אשכול גליל מערבי 30000 20616 30000 420 82 1829200420 הוצאות מגרש כדורגל 0 5556 15000 431 82 1824000431 חשמל מתנס 26000 12613.19 40000 432 82 1824000432 מים מתנס ואולם ספורט 6000 5315.17 7000 432 82 1829200432 מים מגרש כדורגל 40000 19034.88 25000 541 82 1824000541 טלפון מתנס 7000 7306.63 9000 750 82 1822100750 קול קורא אומנות 100000 24896 100000 750 82 1824000750 פעילויות במתנ'ס 10000 17714 29000 750 82 1824181750 סל מדע הוצאות 94000 98670 94000 750 82 1828310750 תוכנית מודולרית חוג לכל ילד 100000 59990 100000 750 82 1829210750 חוגי מוזיקה 40000 34410 25000 771 82 1829200771 חשמל מגקש כדורגל 5000 1315.24 18000 780 82 1820000780 אתגרים קול קורא 267000 267150 267000 780 82 1822100780 פעולות תרבות פסטיבל 0 780 82 1822200780 הוצאות אחרות עבור חגים 0 780 82 1823000780 הוצאות ספרייה 5000 41687 43000 780 82 1824000780 הוצאות עבור המתנ'ס 10000 8824 10000 780 82 1824001780 פרחי ספורט הוצאות 0 15000 780 82 1824444780 מעשים טובים 9000 9248 9000 780 82 1827000780 הוצאות אולם ספורט 10000 7699 10000 780 82 1828155780 נוער בוחר ערך כדרך 15500 10000 15500 780 82 1828400780 קיטנה 60000 72761 90000 820 82 1829900820 תמיכות בספורט 40000 15000 30000 431 83 1832400431 חשמל מרפאת אם וילד 5000 4245.74 5000 432 83 1832400432 מים מרפאת האם וילד 4000 4381.04 4000 780 83 1835000780 יחידה התפתחותית 37000 34783 32000 830 83 1836100830 מגן דוד אדום השתתפות 17000 16955 17000 432 85 1854000432 מים בית קברות 1000 147.22 1000 750 87 1879100750 סביבה שווה 0 750 87 1879200750 פרויקט סביבתי 34000 6248 7000 780 87 1879100780 הוצאות רישוי עסקים 4000 4467.5 4000 830 87 1879000830 השתת' איכות סביבה 11000 10693 11000 590 98 1980000590 הוצ שנים קודמות 0 2906.77 0 520 99 1990000520 השתת' עמותת גימלאים 13000 12852 13000 980 99 1994000980 הוצ. חד פעמיות ובלתי נצפות -12972 0 990 99 1994000990 הוצאות עודפות 5000 5000 פעולות כלליות 4556852 3651848.3100000005 4862578 110 81 1811000110 מחלקת חינוך 140000 174695.5 215000 110 81 1811100110 שכר מנהל מחלקת חינוך 300000 0 110 81 1811200110 שכר מתמחים בית ספר 25000 0 110 81 1812200110 עוזרות גננות חובה 235000 227846.44 220000 110 81 1812230110 ממלאות מקום עוזרות 20000 49609.37 70000 110 81 1812240110 סייעות צמודות 0 110 81 1812250110 סייעות כיתתיות 0 110 81 1812300110 עוזרות לגננות טרום חוב 260000 231651.21 230000 110 81 1812310110 סייעת שניה 270000 246523.94 230000 110 81 1812520110 צהרון שכר 65000 20171.62 20000 110 81 1813100110 מזכירים 221000 214617.23 214000 110 81 1813200110 שרתים 480000 466324.49 430000 110 81 1813335110 סייעות צמודות חוק שילוב 200000 113833.58 140000 110 81 1813337110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 166000 138183.81 140000 110 81 1817100110 קבס 93000 90389.85 90222 110 81 1817300110 פסיכולוג חינוכי 160000 154599.3 151000 110 81 1817700110 קב'ס 40000 29360.91 40000 110 81 1817901110 סייעות כיתתיות 0 48498.23 52000 110 81 1817910110 נשירה ישירה 0 44734.86 47000 110 81 1819991110 תוכנית אור 19500 22339.5 20000 שכר חינוך 2694500 2273379.8400000003 2309222 421 81 1813200421 אחזקת בית ספר-חומרים 1312 0 422 81 1812200422 אחזקת מבנה 7000 16160 17000 422 81 1813200422 אחזקת בית ספר 7000 7170 7000 431 81 1812200431 חשמל גני ילדים חובה 7000 7000 431 81 1812300431 חשמל גני ילדים 7000 5836.34 5000 432 81 1812200432 מים גני חובה 3000 108.09 6000 432 81 1812300432 מים גנים טרום חובה 4000 2911.97 8000 433 81 1812200433 חומרי נקיון גני חובה 6000 6000 6000 433 81 1812300433 חומרי נקיון טרום חובה 10000 11544 8000 441 81 1817500441 בטוח תלמידים 28000 28959 28000 450 81 1813200450 אחזקת ציוד ומכונות בי'ס 18000 16450 22000 450 81 1813255450 ציוד כסאות 0 26091 26100 450 81 1819999450 חיזוק משאבי התמודדות 56260 34990 35000 521 81 1817300521 הדרכת פסיכולוג 13000 12816 13000 541 81 1812200541 טלפון גני ילדים חובה 2000 1585.16 8000 541 81 1812300541 טלפון גני ילדים 1000 69 1000 541 81 1813200541 טלפון בית ספר 10000 151.68 15000 720 81 1811100720 סל תרבות 37000 36776 37000 720 81 1812200720 חומרים מתכלים גני חובה 12000 9095.14 12000 720 81 1812300720 חומרים מתכלים טרום חוב 7000 9822.95 10000 740 81 1812200740 כלים מכשירים וציוד חוב 11000 11586.6 13000 740 81 1812300740 כלים מכשירים וציוד טרו 6000 5351 6000 750 81 1812520750 צהרון 90000 25875 30000 750 81 1813200750 אחזקת ב'ס אופק חדש 6000 5998 6000 750 81 1813260750 הוצאות חירום משרד החינוך 60000 9512 60000 750 81 1813288750 החופש הגדול 80000 50141.41 80000 750 81 1813300750 הסעות חינוך מיוחד 400000 449481.5 400000 750 81 1817100750 שמירה 220000 242756.91 268000 760 81 1815200760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 48000 68868 48000 780 81 1812200780 הזנה גני ילדים חובה 65000 64982.42 50000 780 81 1812510780 ניצנים 0 86000 80000 780 81 1813200780 חותם 4000 2571.61 4000 780 81 1813201780 תוכנית קיץ-עיר ילדים ונוער 13000 10800 13000 780 81 1813203780 שירותי מנב'ס 3000 6150.58 3000 780 81 1813207780 פעילות מדעית בי'ס 16000 16000 16000 780 81 1813267780 אחזקת ציוד מזגנים 22000 4905 22000 780 81 1813300780 הכלה והשתלבות 14000 13440 0 780 81 1813410780 בית ספר למצוינות 70000 0 780 81 1813666780 קרן קרב משרד חינוך 220000 220000 780 81 1817800780 רכישת כרטיסיות -נתיב 120000 120000 140000 810 81 1812300810 גננות עובדות מדינה 450000 487668.3 450000 810 81 1812301810 גננות עובדי מדינה תקן 250000 237752.01 218231 810 81 1813200810 קרן קרב 110000 117771.8 110000 810 81 1813299810 ניהול עצמי 258000 248440 258000 850 81 1816800850 מלגות מפעל הפיס 200000 100000 100000 900 81 1812333900 קייטנה לגנים 8000 5223.72 8000 920 81 1817400920 בית ספר מקדם בריאות 7000 7000 920 81 1817910920 נשירה סמל 465 54000 22131 54000 930 81 1812300930 ציוד וריהוט טרום חובה 344 0 פעולות חינוך 3040260 2641599.19 2935331 110 84 1841000110 מחלקת רווחה 766000 667018.71 700000 110 84 1843500110 טיפול בילד בקהילה 122000 118494.68 100000 110 84 1843510110 שכר מועדונית 1 80000 75332.96 90000 110 84 1843901110 שכר רכזת משפחתונים 70000 77095.39 84000 110 84 1844300110 שכר מועדונית 0 6.9 0 110 84 1844401110 שכר מועדון מועשר 0 2965.15 41000 110 84 1844450110 פרויקטים רווחה 0 2322.34 0 110 84 1844501110 שכר מועדון מועשר 130000 119081.65 130000 110 84 1844511110 נקיון מועדון פייס 41000 35433.95 0 110 84 1847171110 יתד 60000 58280.89 60000 110 84 1848300110 התנדבות 0 236.31 0 110 84 1848310110 רכז מתנדבים 70000 70090.68 80000 שכר רווחה 1339000 1226359.6099999996 1285000 431 84 1844000431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8000 8000 440 84 1843910440 ביטוח משפחתונים 4000 4000 520 84 1846800520 הסעות נכים למסגרות תעשיתיות 10000 10000 10000 541 84 1841000541 טלפון מחלקת רווחה 1000 1000 541 84 1844000541 טלפון מועדון לקשיש 2000 483.88 2000 760 84 1844000760 הוצאות משרד שוויון חברתי 80000 71510 80000 780 84 1842250780 ת. לאומית ילדים בסיכון 31800 20783 21000 780 84 1842400780 טיפול בפרט ומשפחה 14000 7839 7000 780 84 1843500780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 85000 110237 86000 780 84 1843510780 מועדונית -הוצ.רשות 15000 10612 15000 780 84 1843801780 עם הפנים לקהילה 28000 3384 37000 780 84 1843910780 משפחתונים -מטפלות 500000 392812.73 500000 780 84 1843911780 ילדים במעון יום מועצה 15000 6280 15000 780 84 1843920780 תכנית ניצנים הזנה 0 32632.32 27131 780 84 1844000780 הוצאות מועדון לקשיש 18000 17484 40000 780 84 1844400780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 3000 2150 7000 780 84 1844501780 מועדון מועשר לזקינים 173000 173179.55 175000 780 84 1845204780 בדיקות פסיכולוגיות 4000 4000 780 84 1847100780 טפול בנערות במצוקה 4000 3842 4000 780 84 1847171780 יתד תוכניות תעסוקה 26000 9120 26000 780 84 1847172780 יתד סל גמיש 20000 4742 20000 780 84 1847177780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 34000 34000 780 84 1848200780 עבודה קהילתית 8000 8353 8000 780 84 1848300780 פעולות התנדבות 8000 7943 8000 780 84 1848310780 סל התנדבות 10000 9580 10000 840 84 1841002840 הערכות המחלקה לש'ח 14000 14000 840 84 1841029840 סל בטיחות רווחה 10000 2223 10000 840 84 1841200840 פעולות ארגוניות 9000 9905 9000 840 84 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 20000 19105 20000 840 84 1842202840 מקלטים לנשים מוכות 14000 0 14000 840 84 1842221840 סיוע למשפחות עם ילדים 13000 12425 13000 840 84 1842409840 יצירת קשר 0 840 84 1842422840 מרכז טיפול באלימות 19000 19920 50000 840 84 1843500840 טיפול בילד בקהילה 20000 20025 64000 840 84 1843502840 טיפול בפגעות מיניות 20000 22084 40000 840 84 1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה 20000 20538 25000 840 84 1843910840 ילדים במעונות יום 0 0 840 84 1844401840 טיפול בזקן בקהילה 15000 16369 25000 840 84 1844410840 אחזקת זקנים במעונות 110000 110494 110000 840 84 1844510840 מועדונים משודרגים-הוצאה 2000 0 840 84 1845100840 סדור במעונות מש'ה 877000 743557 780000 840 84 1845103840 סביבה תומכת 95000 96885 95000 840 84 1845202840 מ. יום טיפולי - מש'ה 180000 178992 169000 840 84 1845203840 מעשי'ם 70000 69774 86000 840 84 1845305840 הסעות למרכז יום 68000 68581 54000 840 84 1846320840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6000 0 6000 840 84 1846601840 תעסוקה מוגנת לילד המוג 21000 23610 21000 840 84 1846710840 מ.יום שיקומי לנכים 51000 31470 51000 840 84 1846802840 שיקום נכים בקהילה 5000 4585 7000 840 84 1846820840 בוגרים עיוורים בקהילה 5000 4680 4000 840 84 1847120840 טיפול בנוער ובצעירים 2800 1158 2800 840 84 1847177840 ת.קהילה- עד-י מעטפת 39323 0 840 84 1847310840 התמכרויות הוצאה 7000 7000 930 84 1841000930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 1000 195 1000 פעולות רווחה 2774600 2420865.48 2826931 691 64 1648000691 קרן פרעון עצמי 91666.3 97423.78 85000 692 64 1648000692 רבית פרסום עצמי 28310 1462.85 2000 693 64 1648000693 מלוות הצמדה 10000 13903.13 16000 691 64 1649100691 מלוות_קרן 342224 345948.04 346000 692 64 1649100692 הלוואת רבית 154605 173803.2 171000 693 64 1649100693 מלווה הצמדה 29000 33611.21 33000 סה"כ פרעון מלוות 655805.3 666152.21 653000 610 63 1631000610 עמלות_בנקאיות 50000 54252.59 50000 620 63 1632000620 הוצאות מימון בנקאיות 70000 112707.93 100000 630 63 1632000630 ריבית ספקים וקרנות 4000 2777.29 4000 הוצאות מימון 124000 169737.81 154000 860 99 1995000860 הנחות ארנונה 1500000 1166808.55 1500000 990 99 1994200990 הוצאות מותנות 120000 7353 321000 23454397.3 20653145.34 23342221 23454397 20887074.85 23342221 הפרש תקבולים-תשלומים -0.30000000074505806 233929.51000000164 0 ------------ סה"כ הכנסות : 23454397 20873979.47 23342221 סה"כ הוצאות : 23454397.3 20653145.34 23342221 הכנסות פחות הוצאות : -0.3 220834.13 0 סכום כולל 199917794.59999996 177105673.32 198535099