סעיף פרק מס' כרטיס שם כרטיס תקציב תקציב מעודכן 1 שינוי תוספת הפחתה הצעה מעודכנת 30.11.2023 108 11 1111000108 הנחות ארנונה 1300000 1300000 1300000 110 11 1111100110 ארנונה שוטף 3450000 3450000 200000 3250000 110 11 1111200110 ארנונהפיגורים 565000 565000 160000 405000 1111210110 ארנונה מותנה 360000 360000 סה"כ פרק ארנונה 11 5315000 5315000 360000 360000 5315000 220 12 1121000220 תעודות ואישורים אגרת ב 0 420 21 1213000420 רשיון עסק 2000 2000 2000 420 21 1214300420 חיסון כלבת 2000 2000 2000 790 21 1214200790 פיקוח וטרינרי 10000 10000 10000 0 420 22 1223000420 הכנסות ממכירת רכב ביטחון 38000 38000 38000 750 22 1229987750 הכנסות מהסוכנות היהודית 300000 300000 750 22 1229999750 הכנסות מהקרן הלאומית היהודית 18000 18000 790 22 1229889790 קרן שלם-חרבות ברזל 20000 20000 290 23 1233400290 אגרת בנייה 250000 250000 250000 290 23 1233410290 חלוקת עודפים 100000 100000 80000 180000 880 23 1233400880 העברה מקרן היטל השבחה ועדה 300000 350000 100000 250000 290 26 1269000290 הכנסות שונות 20000 20000 20000 790 26 1268000790 מכרזים 10000 10000 2700 12700 790 26 1269100790 הכנסות משק וכלכלה 1000 1000 1000 420 32 1321200420 פעילות נוער וצעירים פיס 116500 116500 116500 420 32 1324210420 חוגי מוסיקה + בלט 35000 35000 35000 420 32 1328400420 קיטנה החופש הגדול בית ספר 34000 34000 10000 44000 420 32 1328444420 הכנסות קייטנה הורים 35000 35000 420 32 1329000420 חוגים גביה 12000 12000 12000 420 32 1329900420 מכון כושר מעודכן 12000 12000 12000 663 37 1371000663 מחזור (ת.מ.י.ר. 16253 16253 16253 420 37 1379100420 הכנסות מפסולת בניין 8000 8000 8000 420 47 1472200420 החזר מלוות ע"י התאגיד 410000 410000 5000 415000 490 59 1599900490 הכנסות מהלוואה למימון תוספת שכר מוניציפאלי 200000 60000 260000 510 59 1594000510 החזרות בלתי רגילות 193000 193000 193000 יתר עצמיות 1569753 1819753 530700 110000 2240453 420 31 1312200420 השתתפות הזנה גני חובה 20000 20000 20000 420 31 1312202420 קרן קרב גנים 22000 22000 22000 420 31 1312210420 סל תרבות גנים 3100 3100 3100 420 31 1312220420 בטוח /אגרות גן חובה 2401 2401 2401 420 31 1312310420 בטוח טרום חובה 4410 4410 4410 420 31 1312320420 סל תרבות טרום חובה 6210 6210 6210 420 31 1312500420 ניצנים 27000 27000 7000 20000 420 31 1312550420 צהרון בניהול המועצה 50000 50000 20000 30000 420 31 1313202420 קרן קרב 20000 20000 30000 50000 420 31 1313213420 סל תרבות בית ספר 40000 40000 40000 420 31 1313288420 החופש הגדול גביה מהורים 15000 15000 420 31 1313800420 קיטנה חופש גדול גנים 24000 24000 8000 32000 740 31 1316800740 מלגות מפעל הפיס 100000 100000 100000 420 31 1317500420 בתי ספר 0 420 31 1317600420 גני חובה/אגרת בית ספר 0 0 10000 10000 סה"כ עצמיות חינוך 319121 334121 48000 27000 355121 420 34 1343900420 רישום משפחתונים 5000 5000 5000 420 34 1343912420 הכנסות מפעל הפיס מעון יום 30000 30000 30000 0 420 34 1344400420 השתתפות זקנים במועדון מופ"ת 10000 10000 10000 420 34 1344901420 השתתפות פרויקט זקנים 5000 5000 5000 420 34 1342401420 גביה עבור מעון יום 460000 460000 60000 400000 740 34 1341100740 הכנסות לרכישת ציוד 0 790 34 1349301790 קרן שלם-תוכנית אור 10000 10000 עצמיות רווחה 510000 510000 10000 90000 430000 910 19 1190000910 מענק כללי 7655530 7655530 7655530 910 19 1190001910 מענקים מיועדים 9500 9500 9500 910 19 1191101910 קרן צמצום פערים-מותנה 266000 266000 460444 726444 910 19 1192000910 מענקים מיוחדים=מזכירי כלפי 28860 28860 28860 0 910 19 1192001910 מענקים מיוחדים 1352827 1352827 1352827 910 22 1229998910 משרד הפנים שיפוי נזקי חרבות ברזל 188000 188000 1647687 1647687 648444 28860 2267271 סה"כ מענקי משרד פנים 9312717 9312717 648444 28860 9932301 920 31 1311110920 שיפוי הסכם שכר 75000 75000 75000 0 920 31 1312000920 הכנסות משרד החינוך 0 0 0 920 31 1312200920 עוזרות לגננות 220000 220000 220000 920 31 1312201920 עוזרות יוח"א 27000 27000 27000 920 31 1312210920 משרד החינוך בטיחות וביטחון גני חובה 33000 33000 33000 0 920 31 1312223920 ציוד ראשוני יוח"א 4400 4400 4400 920 31 1312300920 שכל"ם גנ"י קדם חובה 760000 760000 320000 1080000 920 31 1312301920 גננות עובדי מדינה 301000 301000 301000 920 31 1312302920 רפורמת סייעת שנייה 170000 170000 15000 155000 920 31 1312379920 סייעת רפואית 40000 40000 19000 21000 920 31 1312388920 החופש הגדול טרום חובה 0 0 14000 14000 920 31 1312393920 הנגשת גנים 60000 60000 920 31 1312410920 לידה עד 3 18000 18000 920 31 1312510920 מסג. חינוכית בחופשות ניצנים 22000 22000 22000 920 31 1313202920 שרתים יוח"א 39000 39000 39000 920 31 1313204920 חימום לבית הספר 20000 20000 5000 15000 920 31 1313211920 מזכירים יוח"א 13000 13000 2000 15000 920 31 1313220920 אגרת שכפול יסודי 13000 13000 13000 920 31 1313230920 תשלומי הורים-חומרים 13000 13000 13000 920 31 1313255920 קרב משרד חינוך 42000 42000 42000 920 31 1313280920 ניהולעצמי משופר א-ן 266000 266000 60000 326000 920 31 1313282920 ניהול עצמי משופר ז-ח 90000 90000 6000 96000 920 31 1313284920 תוספת דפנציאלי-נ. עצמי 0 0 2500 2500 920 31 1313285920 גמול מנהליות-נ.עצמי 0 0 7000 7000 920 31 1313288920 הכנסות החופש הגדול 117000 117000 117000 920 31 1313330920 חיזוק הכלה והשתלבות 29000 29000 29000 920 31 1313335920 חוק שילוב 58000 58000 30000 88000 920 31 1313337920 ליווי הסעות חינוך מיוחד 44000 44000 44000 920 31 1313898920 תקציב מערכת גפן 117000 117000 117000 920 31 1313999920 מסיבות כיתתיות 10000 10000 10000 920 31 1317101920 קבטים 50000 50000 10000 60000 920 31 1317200920 הדרכה מעון יום 9000 9000 920 31 1317310920 שפי הדרכה 25000 25000 25000 920 31 1317710920 פסיכולוגים חינוכיים 125000 125000 125000 920 31 1317800920 הסעות צפון 93000 113000 42000 155000 920 31 1317810920 הסעות ח.מיוחד 350000 350000 100000 250000 920 31 1317900920 סייעות יוח"א 23000 23000 7000 30000 920 31 1317901920 סייעות כיתתיות 48000 48000 48000 920 31 1317930920 בית ספר למוסיקה 42451 42451 13000 29451 920 31 1319999920 חיזוק מש תוכנית אוראבי התמודדות בבתי ספר 51000 51000 51000 תקבולים משרד חינוך 3330851 3410851 527500 260000 3678351 930 34 1341000930 שכר עובדי המחלק. 910000 910000 150000 760000 930 34 1341111930 שיפוי הסכם שכר 27000 27000 27000 0 930 34 1341220930 הכנסות אבטחת מחלקת רווחה 19000 19000 19000 930 34 1342451930 שרותים בקהילה 20000 20000 930 34 1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 20000 20000 9000 11000 930 34 1342400930 טיפול בפרט ובמשפחה 6000 6000 6000 930 34 1342401930 יצירת קשר הורים ילדים 2000 2000 2000 930 34 1342410930 תוכנית קהילתית למשפחות 20000 20000 930 34 1342422930 מרכז טיפול באלימות 15000 15000 15000 930 34 1342423930 תוכנית למניעת אלימות 8000 8000 8000 930 34 1342451930 שרותים בקהילה 0 930 34 1343500930 טיפול בילד בקהילה 241000 241000 241000 930 34 1343501930 תוכנית לאומית ילדים בסיכון 23000 23000 23000 930 34 1343502930 טיפול בפגיעות מיניות 15000 15000 15000 930 34 1343525930 תחנות לטיפול במשפחה 4000 4000 4000 930 34 1343555930 תוכנית לילד החריג 9000 48000 57000 930 34 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 37500 37500 28500 9000 930 34 1343801930 תכנית עם הפנים לקהילה 95000 95000 95000 930 34 1343901930 רכזת משפחתונים 20000 20000 20000 930 34 1343910930 ילדים במעונות יום 11000 11000 60000 71000 930 34 1343911930 משפחתונים תעשיה ומסחר 230000 230000 230000 930 34 1343912930 טיפול במשפחות אומנה 11000 11000 11000 930 34 1344400930 מועדונים לזקינים 7500 7500 7500 930 34 1344401930 טיפול בזקן בקהילה 16000 16000 16000 930 34 1344440930 רכז מענים הכנסה 20000 20000 20000 930 34 1344501930 הזדקנות מיטבית 260000 260000 10000 270000 930 34 1345100930 סדור במעונות מש"ה 600000 600000 32000 632000 930 34 1345103930 סביבה תומכת 73000 73000 25000 98000 930 34 1345202930 מ. יום טיפולי- מש"ה 150000 150000 150000 930 34 1345220930 מרכז יום לנכים קשים 48000 48000 5000 53000 930 34 1345305930 הסעות למ. יום -משה 42000 42000 6000 48000 930 34 1345403930 מעשי"ם 60000 60000 15000 75000 930 34 1346320930 הדרכת עיוור ובני ביתו 4500 4500 4500 930 34 1346610930 שירות לילד החריג 45000 45000 13000 58000 930 34 1346711930 מ.יום אימוני משה 5000 5000 930 34 1346800930 הסעות נכים לתעסורה 12000 12000 3000 9000 930 34 1346801930 תעסוקה מוגנת למוגבל 18000 18000 8000 10000 930 34 1346802930 שיקום נכים בקהילה 10000 10000 10000 930 34 1346809930 תוכניות תעסוקה 10000 10000 10000 930 34 1347100930 טפול בנערות במצוקה 75000 75000 75000 930 34 1347120930 טיפול בנוער ובצעירים 2500 2500 2500 930 34 1347172930 יתד סל גמיש 70000 70000 48000 22000 930 34 1347173930 יתד תוכניות לצעירים 100000 100000 12000 88000 930 34 1347177930 ת.קהיל.עד-י מעטפת 0 0 2000 2000 930 34 1347310930 התמכרויות הכנסה 5000 5000 5000 930 34 1347777930 החלטת ממשלה 550 רווחה 184000 184000 40000 144000 930 34 1348200930 עבודה קהילתית 4000 4000 4000 930 34 1348300930 פעולות התנדבות 7000 7000 7000 930 34 1349999930 הכנסות מעון יום 300000 370000 370000 תקבולים משרד רווחה 3818000 3897000 261000 325500 3832500 990 21 1211100990 הכנסות שוויון חברתי 20000 20000 920 22 1229889920 משרד חינוך ציוג חרום 11530 11530 970 22 1223000970 הכנסות משרד הביטחון 120000 120000 120000 970 22 1227400970 הכנסות משרד הביטחון 50000 50000 50000 970 22 1227410970 הכנסות משרד הביטחון-ציוד צחי 24000 24000 990 22 1229988990 אפוטרופוס כללי -קרן תביעות ייצוגיות 500000 500000 990 22 1229888990 תרבות וספורט חרום -חרבות ברזל 23000 23000 990 22 1229998990 הנגב והגליל ציוד חרום 103189 103189 991 22 1229888991 תרבות וספורט חרום -חרבות ברזל 202000 202000 990 23 1231000990 הכנסות ממשרד התחבורה 0 990 24 1249100990 משרד החקלאות פיצוי נזקים 536175 536175 990 24 1244300990 הכנסות משרד תחבורה בטיחות 7000 7000 1500 8500 990 24 1244410990 מ. תחבורה סימון והתקנים 85000 85000 85000 990 26 1269200990 עיר ללא אלימות 218000 218000 218000 990 31 1312266990 השתתפות מדחי כלים-איכות סביבה 12540 12540 12540 990 31 1312311990 שמירה בגני ילדים 50000 50000 50000 990 31 1317100990 שמירה בבית הספר 64000 64000 64000 920 32 1321000920 אתגרים 228706 228706 30000 258706 920 32 1323166920 מ.חינוך שכר מנהל יחידת נוער 30000 80000 30000 110000 920 32 1323300920 עיר הילדים והנוער 13000 13000 13000 990 32 1322300990 משרד התרבות קול קורא אומונות 50000 50000 24000 74000 990 32 1323200990 מעורבותחברתית ראש הממשלה 88000 88000 20000 108000 990 32 1323210990 הנגב וגליל מלגות 75000 75000 75000 990 32 1328412990 קיטנת מדעים 78000 78000 990 32 1329300990 סל ספורט -תרבות וספורט 30000 30000 30000 940 34 1345000940 משרד הבריאות יחידה התפתחותית 28215 28215 28215 990 34 1344000990 המשרד לשיוויון חברתי 25000 25000 25000 990 34 1344499990 מגן זהב הפגת בדידות לאזרחים ותיקים 5000 5000 5000 990 37 1379200990 סביבה שווה 83000 83000 83000 920 59 1599000920 משרד החינוך גימלאות 213000 213000 213000 תקבולים ממשלתיים אחרים 1475461 1623461 1505394 0 3128855 סה"כ תקבולים 25650903 26222903 3891038 1201360 28912581 110 61 1611000110 מש" ראש המועצה 842414 842414 842414 110 61 1611300110 יועצת לקידום מעמד האישה 35000 15000 15000 110 61 1612000110 שכר מבקר פנים 50000 20000 15000 5000 110 61 1615100110 שכר מנכ"ל המועצה 20000 10000 0 10000 110 61 1619000110 שכר מזכירי כלפי 28680 28680 28680 0 110 61 1619100110 שכר סדרנים 13000 13000 13000 0 110 62 1621000110 שכר גזברות 370000 380000 380000 110 62 1621100110 שכ חשב שכר ומחשבים 230000 230000 230000 110 62 1621400110 מנהל רכש ואספקה 60000 60000 60000 110 62 1623100110 מנהל גביה 210000 210000 5000 215000 110 71 1712000110 שרותי נקיון 170000 170000 20000 190000 110 71 1713100110 משכורת תברואה 190000 190000 10000 200000 110 71 1714200110 פקוח וטרינרי 75000 50000 40000 10000 110 72 1720000110 שכר קב"ט 105000 105000 105000 110 72 1723000110 אחזקת מקלטים שכר 70000 70000 70000 110 72 1729878110 שמרטפיה 0 110 73 1731000110 שכר מהנדס העיר 393000 393000 393000 110 73 1732000110 עובדי מחלקת הנדסה 530000 530000 35000 565000 110 76 1761000110 עיר ללא אלימות שכר 130000 130000 75000 16000 189000 110 76 1769000110 שרותים שונים 0 0 0 110 82 1823100110 שכר עובד ספריה 148000 148000 148000 110 82 1827000110 שכר עובדי קיטנה 0 16000 55000 71000 110 82 1828210110 שכר רכז מעורבות חברתית 140000 140000 20000 160000 110 82 1828310110 שכר 67000 67000 67000 110 82 1828322110 רכז/ת חוגים במסגרת אתגרים 84408 84408 16000 100408 110 82 1828400110 שכר מדריכי קיטנה-נוער וצעירים 23000 23000 23000 110 82 1829000110 רכז נוער 30000 30000 15000 45000 110 82 1829100110 אחזקת מגרש כדורגל 0 0 110 82 1829101110 שכר אחזקה 130000 140000 15000 155000 110 83 1836000110 שכר נהג אמבולנס 140000 145000 10000 155000 110 87 1879200110 שכר 0 0 0 210 99 1990000210 שכר בלתי רגיל 1 39000 -39000 210 99 1999999210 פיצויים 0 310 99 1990000310 שכר בלתי רגיל 2496759 2496759 2496759 סה"כ שכר כללי 6781261 6737261 276000 151680 6861581 410 61 1611000410 דמי שכירות דירה 30000 30000 30000 431 61 1611000431 חשמל מועצה 25000 25000 25000 432 61 1611000432 מים מועצה 5000 5000 5000 433 61 1611000433 חומרי ניקיון 15000 15000 5000 20000 440 61 1611000440 ביטוח_המועצה 150000 150000 20000 170000 450 61 1611000450 אחזקת ריהוט המועצה 26000 26000 26000 460 61 1611000460 אחזקת מבנה המועצה 4000 4000 4000 511 61 1611000511 כיבודים 20000 20000 10000 30000 521 61 1616100521 השתלמויות עובדים איגוד מקצועי 15000 15000 5000 10000 522 61 1611100522 ספרות מקצועית 4000 4000 4000 523 61 1616100523 מועדון שלך השתתפות 25000 25000 25000 540 61 1611200540 הוצ אינטרנט 20000 20000 14000 34000 540 61 1613000540 בולים ומברקים מועצה 12000 12000 2000 10000 541 61 1611000541 טלפון מועצה 51000 51000 6000 57000 541 61 1611250541 טלפונים ותקשורת 16000 16000 20000 36000 550 61 1611000550 פרסום 16000 16000 8000 8000 560 61 1611000560 ציוד משרדי למבנה המועצ 15000 15000 15000 581 61 1611000581 הוצאות משפטיות עו"דין 140400 140400 140400 582 61 1611000582 משפטיות 10000 10000 6000 16000 743 61 1611000743 רכישת ציוד ומכשירים 10000 10000 10000 750 61 1611240750 מערכת דיגיטציה 20000 50000 0 50000 750 61 1611300750 סדנה לאומניות לנשים 20000 20000 780 61 1611100780 הוצאות שונות למועצה 6000 6000 980 61 1619000980 בחירות ברשויות המקומיו 70000 70000 65000 5000 סה"כ פעולות 61 699400 755400 81000 80000 756400 750 62 1621100750 הנה"ח עבודות 30000 10000 10000 750 62 1621200750 תקשורת ועיבודים 130000 130000 38000 168000 780 62 1621200780 הדפסות 12000 12000 12000 780 62 1621220780 מרשם אוכלוסין 7000 7000 7000 סה" פעולות 62 179000 159000 38000 0 197000 430 71 1714000430 חומרים למחלקת וטרינר 5000 5000 5000 531 71 1712300531 דלק ושמנים מטאטא 11000 11000 11000 532 71 1712300532 תיקונים מטאטא 10000 10000 10000 533 71 1712300533 רישוי וביטוח מטאטא 10000 10000 10000 720 71 1715300720 חומרים לתברואה 5000 5000 5000 750 71 1712300750 פנוי אשפה אסוף וביעו 430000 430000 430000 750 71 1712310750 פינוי גזם 230000 230000 230000 750 71 1712320750 פינוי חומר בניין 30000 30000 20000 50000 751 71 1712300751 פינוי קרטונים-אמניר 25000 25000 25000 780 71 1712311780 היטל הטמנה וכניסה לאתר 330000 330000 330000 780 71 1714300780 עבודות לכידה והדברות 13000 13000 7000 20000 810 71 1715301810 שתתפות כלביה -מטה אשר 7000 7000 7000 סה,כ"כ 1106000 1106000 27000 0 1133000 420 72 1723000420 חומרים, חלפים, בדק, ציוד התגוננות והוצ אחרות 12000 12000 12000 420 72 1723100420 אחזקת מקלטים דו תכליתיים 2000 2000 2000 420 72 1723110420 מחסן חירום רשותי 10000 10000 10000 420 72 1723111420 אחזקת מרכזי הפעלה לרשות 15000 15000 15000 420 72 1723112420 אחזקת נגררים ייעודיים לחירום 1500 1500 1500 431 72 1723100431 חשמל למקלטים 7000 7000 431 72 1724000431 חשמל למקלטים 0 431 72 1727400431 חשמל תאורת בטחון 30000 30000 30000 432 72 1723200432 מים מקלטים 5000 5000 440 72 1723000440 בטוח מרכיבי התגוננות 10000 10000 10000 523 72 1720000523 דמי חבר איגוד הקב"טים 900 900 900 533 72 1727420533 רישוי וביטוח רכב בטחון 9000 9000 9000 540 72 1720000540 נסיעות רכב בטחון /כביש 6 400 400 400 550 72 1723666550 פרסומים /הדרכה 894 894 894 740 72 1720000740 תקציב הג"א 28000 28000 750 72 1723100750 שיפוץ מקלטים 20000 20000 20000 780 72 1727410780 אחזקה לרכב בטחון 25000 25000 25000 780 72 1729988780 תקציב האפוטרופוס הכללי 500000 500000 780 72 1729987780 הסוכנות היהודית - 300000 300000 780 72 1729888780 הוצאות מלחמה הפגה-תרבות וספורט 25602 25602 780 72 1729889780 קרן שלם הוצאה-חרבות ברזל 20000 20000 780 72 1729998780 הוצאות מלחמה נגב וגליל 103189 103189 780 72 1729999780 הוצאות חרום חרבות ברזל-לשיפוי 0 0 781 72 1729888781 הוצאות תרבות -משיב רוח 224000 224000 910 72 1723777910 צרכים מיוחדים לחירום 100000 100000 100000 930 72 1723100930 רכש אמצעים לחירום 19200 19200 19200 930 72 1723110930 מערכת שליטה ובקרה לחירום 10000 10000 10000 930 72 1727200930 רכב ביטחון 160000 160000 160000 930 72 1729888930 ציוד חרום- משרד החינוך 11530 11530 930 72 1729999930 רכישת ציודתקציב חרום JNF 18000 18000 סה"כ פעולות 72 425894 425894 1242321 0 1668215 750 73 1732111750 תכנון ובניין עיר 0 0 0 750 73 1732200750 עבודות מדידה 5000 5000 5000 780 73 1731000780 דמי חבר איגוד מהנדסים 1200 1200 780 73 1733100780 מחלקת הנדסה 0 830 73 1733400830 מכסות ועדה מקומית 482000 482000 482000 סה"כ 73 487000 487000 1200 0 488200 432 74 1746000432 מים גינון ליד מגרש כדו 10000 10000 10000 531 74 1742230531 דלק מיול 4000 4000 4000 532 74 1742230532 תיקוני מיול 2000 2000 2000 533 74 1742230533 בטוח ורישוי מיול 10000 10000 10000 720 74 1742000720 חומרים לאחזקת כבישים 22000 22000 18000 40000 731 74 1742100731 אחזקת טרקטור 0 732 74 1742100732 תיקונים טרקטור+ביטוח 20000 20000 20000 732 74 1742200732 טרקטור סולר 30000 30000 6000 36000 733 74 1742000733 רישוי ובטוח טרקטור 7000 7000 7000 740 74 1742000740 כלים לאחזקת כבישים 7000 7000 7000 750 74 1741000750 סימונים והתקנים 107000 107000 107000 750 74 1742000750 אחזקת כבישים 25000 25000 40000 65000 750 74 1742110750 דרכים ומדרכות -ניקיון 30000 30000 30000 750 74 1743000750 עבודות קבלניות תאורת כ 20000 20000 20000 750 74 1745100750 פיתוח דרכים חקלאיות 260000 200000 96000 296000 750 74 1746200750 גנים ונטיעות גינות ציבוריות 0 771 74 1743000771 חשמל רחובות 75000 75000 10000 85000 780 74 1740000780 בטיחות בדרכים 10000 10000 10000 סה"כ 74 פעולות 639000 579000 170000 0 749000 780 75 1752000780 הוצאות אחרות לחגים 60000 60000 520 76 1769000520 דמי חבר איגוד מקצועי 5000 5000 5000 780 76 1760000780 מתנות לעובדים 60000 60000 60000 780 76 1761000780 מלחמה באלכוהול וסמים(עיר ללא אלימות) 185000 185000 88000 97000 811 76 1765000811 דמי חבר לשלטון המיקומי 8200 8200 8200 812 76 1765000812 השתתפות רשות ניקוז 33000 35000 35000 812 76 1765100812 השתתפות קו עימות 3000 3000 3000 812 76 1765200812 השתתפות ועד ארצי לערבי 22000 22000 22000 830 76 1761000830 השתת' אשכול גליל מערבי 36000 36000 36000 סה"כ פעולות 76 352200 354200 60000 88000 326200 780 77 1771100780 פיתוח ועידוד תיירות 10000 10000 10000 420 82 1829200420 הוצאות מגרש כדורגל 13000 13000 33000 46000 431 82 1824000431 חשמל מתנס 60000 85000 15000 100000 432 82 1824000432 מים מתנס ואולם ספורט 6000 6000 6000 432 82 1829200432 מים מגרש כדורגל 70000 50000 10000 40000 541 82 1824000541 טלפון מתנס 7000 7000 7000 750 82 1822100750 קול קורא אומנוע-סל"ע 60000 60000 23000 83000 750 82 1824000750 פעילויות במתנ"ס 10000 10000 10000 750 82 1828320750 חוגי מוזיקה 50000 50000 50000 750 82 1828402750 החופש הגדול -החברה לפיתוח משאבי אנוש 97000 97000 750 82 1829210750 חוגי מוזיקה 0 771 82 1829200771 חשמל מגקש כדורגל 10000 10000 10000 780 82 1820000780 אתגרים קול קורא 228706 228706 28000 200706 780 82 1822000780 פעולות תרבות 36500 36500 18000 18500 780 82 1823000780 הוצאות ספרייה 5000 5000 5000 780 82 1824000780 הוצאות עבור המתנ"ס 10000 10000 10000 780 82 1824444780 מעשים טובים 11000 11000 11000 780 82 1827000780 הוצאות אולם ספורט 10000 10000 10000 780 82 1828200780 פעילות מעורבות חברתית 120000 120000 40000 80000 780 82 1828210780 מלגות הנגב והגליל 75000 75000 75000 780 82 1828401780 החופש הגדול בית ספרניהול ותפעול 5000 5000 780 82 1828403780 חופש גדול ב"ס שמירה 7100 7100 780 82 1828410780 פעילות נוער וצעירים קיטנה 80000 80000 27000 107000 780 82 1828412780 קיטנת מדעים 100000 100000 780 82 1828411780 קיטנה מא-ו 0 80000 4000 76000 820 82 1829900820 תמיכות בספורט 75000 75000 45000 30000 930 82 1828200930 הצטידות מעורבות חברתית 80000 80000 80000 0 סה"כ פעולות 82 1017206 1202206 207100 225000 1184306 431 83 1832400431 חשמל מרפאת אם וילד 5000 5000 5000 432 83 1832400432 מים מרפאת האם וילד 4000 4000 4000 780 83 1835000780 יחידה התפתחותית 37000 37000 30000 67000 830 83 1836100830 מגן דוד אדום השתתפות 17000 17000 17000 סה"כ פרק 83 63000 63000 30000 0 93000 432 85 1854000432 מים בית קברות 1000 1000 1000 750 87 1879200750 פרויקט סביבתי 95000 95000 15000 80000 750 87 1879230750 פרויקט סביבתי 40000 40000 780 87 1879100780 הוצאות רישוי עסקים 4000 4000 4000 830 87 1879000830 השתת' איכות סביבה 11000 11000 11000 סה"כ פעולות פרק 87 110000 150000 0 15000 135000 סה"כ הנהלה וכלליות 5089700 5292700 1856621 408000 6741321 110 81 1811000110 מחלקת חינוך 160000 160000 160000 110 81 1811100110 שכר מנהל מחלקת חינוך 280000 280000 280000 110 81 1811200110 שכר מתמחים בית ספר 60000 60000 20000 40000 110 81 1812200110 עוזרות גננות חובה 270000 280000 65000 345000 110 81 1812230110 ממלאות מקום עוזרות 120000 80000 30000 50000 110 81 1812240110 סייעות צמודות 680 680 680 110 81 1812300110 עוזרות לגננות טרום חוב 325000 365000 23000 388000 110 81 1812410110 לידה עד 3 18000 18000 110 81 1812310110 סייעת שניה 321000 321000 321000 110 81 1812333110 החופש הגדול גנים 10000 10000 10000 110 81 1812355110 סייעת רפואית טרום חובה 82000 82000 82000 110 81 1812520110 צהרון שכר 54000 54000 14000 40000 110 81 1813100110 מזכירים 265000 265000 265000 110 81 1813200110 שרתים 450000 450000 60000 510000 110 81 1813288110 החופש הגדול בית ספר 20982 20982 20982 0 110 81 1813335110 סייעות צמודות חוק שילוב 204135 204135 204135 110 81 1813337110 ליווי הסעות חינוך מיוחד 326000 326000 326000 110 81 1817100110 קבס 107000 107000 107000 110 81 1817300110 פסיכולוג חינוכי 202000 202000 202000 110 81 1817901110 סייעות כיתתיות 103000 73000 73000 110 81 1819991110 תוכנית אור 70000 70000 70000 סה"כ שכר חינוך 3430797 3410797 166000 84982 3491815 420 81 1812310420 ציוד העשרה סייעת שנייה 10000 10000 10000 422 81 1812200422 אחזקת מבנה 6000 6000 6000 422 81 1813200422 אחזקת בית ספר 0 0 22000 22000 431 81 1812300431 חשמל גני ילדים 7000 7000 8000 15000 431 81 1813200431 חשמל בית ספר 25000 50000 6000 56000 432 81 1812200432 מים גני חובה 2000 2000 2000 432 81 1812300432 מים גנים טרום חובה 4000 4000 4000 432 81 1813200432 מים ב"ס 15000 15000 10000 25000 433 81 1812200433 חומרי נקיון גני חובה 6000 6000 6000 433 81 1812300433 חומרי נקיון טרום חובה 10000 10000 10000 433 81 1813200433 חומרי ניקיון בית ספר 20000 20000 441 81 1817500441 בטוח תלמידים 19208 19208 19208 470 81 1813200470 ציוד משרדי מתכלה בי"הס 15000 15000 15000 521 81 1817300521 הדרכת פסיכולוג 25000 25000 25000 541 81 1812200541 טלפון גני ילדים חובה 2000 2000 2000 541 81 1812300541 טלפון גני ילדים 1000 1000 1000 541 81 1813200541 טלפון בית ספר 5000 5000 5000 560 81 1817300560 הוצאות לפסיכולוג 3000 3000 3000 720 81 1811100720 סל תרבות 70000 70000 27000 97000 720 81 1812200720 חומרים מתכלים גני חובה 12000 12000 12000 720 81 1812300720 חומרים מתכלים טרום חוב 12000 12000 12000 740 81 1812200740 כלים מכשירים וציוד חוב 6000 6000 6000 740 81 1812300740 כלים מכשירים וציוד טרו 0 743 81 1813200743 רכישת כלים וציוד 5000 5000 5000 750 81 1812388750 החופש הגדול גני ילדים 80000 80000 80000 750 81 1812393750 הנגשת גנים 60000 60000 750 81 1812520750 צהרון 5000 5000 5000 750 81 1813200750 עבודות ניקיון בית ספר 100000 100000 30000 130000 750 81 1813288750 החופש הגדול 80000 80000 80000 0 750 81 1813300750 הסעות חינוך מיוחד 550000 550000 550000 750 81 1817100750 שמירה 230000 230000 230000 750 81 1817930750 בית ספר למוסיקה פעילות 62451 62451 881 61570 760 81 1815200760 אגרת תלמידי חוץ-רגיל 85000 85000 85000 780 81 1811100780 מערכת חינוך מטרופולונט 12000 12000 5000 17000 780 81 1812200780 הזנה גני ילדים חובה 75000 75000 75000 780 81 1812210780 הוצאות בטיחות ובטחון גני חובה 33000 33000 33000 780 81 1812333780 פעילות גנים 0 780 81 1812510780 ניצנים בחופשות 12000 12000 12000 780 81 1813200780 חותם 4000 4000 4000 780 81 1813203780 שירותי מנב"ס 3000 3000 3000 780 81 1813207780 פעילות מדעית בי"ס 6000 6000 6000 780 81 1813267780 אחזקת ציוד מזגנים 20000 20000 3000 23000 780 81 1813300780 הכלה והשתלבות 28630 28630 28630 780 81 1813410780 בית ספר למצוינות 20000 10000 10000 780 81 1813666780 קרן קרב משרד חינוך 42000 82000 40000 42000 780 81 1813898780 מערכת גפן 117000 117000 117000 780 81 1813998780 גפן השתתפות מועצה 33000 33000 33000 780 81 1817800780 רכישת כרטיסיות -נתיב 130000 130000 130000 780 81 1817810780 הסעות חינוך רגיל מסלול 50000 50000 50000 810 81 1812300810 גננות עובדות מדינה 450000 450000 400000 850000 810 81 1812301810 גננות עובדי מדינה תקן 301000 301000 301000 810 81 1813200810 קרן קרב 0 40000 40000 850 81 1816800850 מלגות מפעל הפיס 100000 100000 100000 900 81 1812333900 קייטנה לגנים 15000 15000 10000 5000 920 81 1817400920 בית ספר מקדם בריאות 7000 7000 7000 930 81 1812266930 רכישת מדחי כלים 14535 14535 14535 930 81 1812300930 ציוד וריהוט טרום חובה 15000 15000 15000 סה"כ פעולות חינוך 2940824 3095824 531000 130881 3495943 סה"כ הוצאות חינוך 6371621 6506621 697000 215863 6987758 110 84 1841000110 מחלקת רווחה 1042000 1042000 13000 1055000 110 84 1841220110 שכר אב 0 0 0 110 84 1843500110 טיפול בילד בקהילה 155000 155000 155000 110 84 1843510110 שכר מועדונית 1 120000 120000 120000 110 84 1843900110 שכר מעון יום 850000 1031000 1031000 110 84 1843901110 שכר רכזת משפחתונים 30000 30000 30000 110 84 1844440110 רכז מענים 28000 28000 28000 110 84 1844501110 שכרהזדקנות מיטבית מועשר 145000 145000 145000 110 84 1844511110 נקיון מועדון פייס 47000 47000 47000 110 84 1847100110 שכר טפול בנערות במצוקה/נוצ"צ 60000 30000 30000 110 84 1847171110 יתד 70000 70000 40000 30000 110 84 1847777110 החלטה 550 שכר 50000 50000 0 110 84 1848310110 רכז מתנדבים 70000 70000 18000 52000 סה"כ שכר רווחה 2557000 2848000 13000 138000 2723000 431 84 1843950431 חשמל מעון יום 25000 25000 25000 431 84 1844000431 חשמל מועדון פיס לקשיש 8000 8000 8000 440 84 1843910440 ביטוח משפחתונים 4000 4000 4000 520 84 1846800520 הסעות נכים לתעסוקה 5000 5000 8000 13000 541 84 1841000541 טלפון מחלקת רווחה 1000 1000 1000 541 84 1844000541 טלפון מועדון לקשיש 2000 2000 2000 750 84 1843501750 תוכנית לאומית ילדים ונוער 31000 31000 31000 750 84 1845205750 הסעות למרכז יום 7000 7000 7000 0 760 84 1844000760 הוצאות משרד שוויון חברתי 17500 17500 17500 780 84 1842205780 טיפול בפרט ובמשפחה 4500 4500 4500 780 84 1842400780 טיפול בפרט ומשפחה 5000 5000 5000 780 84 1842423780 תוכנית למניעת אלימות 8000 8000 8000 780 84 1842450780 שרותים בקהילה שח"א 26600 26600 780 84 1843500780 טיפול לילד בקהילה/רווחה 17000 17000 17000 780 84 1843510780 מועדונית -הוצ.רשות 12000 12000 12000 780 84 1843801780 עם הפנים לקהילה 0 780 84 1849301780 קרן שלם-תוכנית אור 10000 10000 780 84 1843910780 משפחתונים -מטפלות 230000 230000 230000 780 84 1843911780 ילדים במעון יום מועצה 13000 13000 13000 0 780 84 1843912780 הוצאות מעון יום 100000 100000 100000 780 84 1844000780 הוצאות מועדון לקשיש 10000 10000 10000 780 84 1844400780 מועדונים לזקנים-הוצ.רש 8000 8000 8000 780 84 1844410780 הוצאות מועדון זקנים-פיס 5000 5000 5000 780 84 1844501780 מועדון מועשר לזקינים 140000 140000 140000 780 84 1847100780 טפול בנערות במצוקה 100000 50000 50000 780 84 1847171780 יתד תוכניות תעסוקה 7000 7000 111000 118000 780 84 1847172780 יתד סל גמיש 20000 20000 20000 780 84 1847177780 מ. קהילה. עד-י מעטפת 0 780 84 1847777780 החלטת הממשלה רווחה 550 175740 125740 55000 180740 780 84 1848200780 עבודה קהילתית 6000 6000 6000 780 84 1848300780 פעולות התנדבות 9000 9000 4000 13000 780 84 1848310780 סל התנדבות 0 840 84 1842200840 משפחות במצוקה בקהילה 27000 27000 13000 14000 840 84 1842205840 טיפול בפרט ובמשפחה ה מעודכן 0 840 84 1842409840 יצירת קשר 3000 3000 3000 840 84 1842422840 מרכז טיפול באלימות 20000 20000 20000 840 84 1843500840 טיפול בילד בקהילה 72000 72000 72000 840 84 1843502840 טיפול בפגעות מיניות 13000 13000 13000 840 84 1843525840 תחנות לטיפול במשפחה 5400 5400 5400 840 84 1843555840 תוכנית לילד החריג 12000 58000 70000 840 84 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 50000 50000 38000 12000 840 84 1843801840 תכנית עם הפנים לקהילה 126000 126000 126000 840 84 1843912840 טיפול במשפחות אומנה 13000 13000 13000 840 84 1844000840 הוצאות בית הקשיש 0 840 84 1844401840 טיפול בזקן בקהילה 20000 20000 20000 840 84 1845100840 סדור במעונות מש"ה 790000 790000 13000 803000 840 84 1845103840 סביבה תומכת 98000 98000 24000 122000 840 84 1845202840 מ. יום טיפולי - מש"ה 200000 200000 200000 840 84 1845220840 מרכז יום לנכים קשים 0 840 84 1845305840 הסעות למעון יום משה 48000 48000 17000 65000 840 84 1846320840 הדרכת עיוור ובני ביתו 6000 6000 6000 840 84 1846610840 שירות לילד החריג 60000 60000 60000 840 84 1846710840 מ.יום שיקומי לנכים 70000 70000 840 84 1846711840 מ. יום אימוני משה 7000 7000 840 84 1846801840 תעסוקה מוגנת למוגבל 36000 36000 23000 13000 840 84 1846802840 שיקום נכים בקהילה 14000 14000 14000 840 84 1846809840 תוכניות תעסוקה 12000 12000 12000 840 84 1847120840 טיפול בנוער ובצעירים 2000 2000 2000 840 84 1847177840 ת.קהילה- עד-י מעטפת 3000 3000 3000 840 84 1847310840 התמכרויות הוצאה 5000 5000 5000 930 84 1841000930 ציוד ומחשוב מ.רווחה 4000 4000 4000 930 84 1841220930 אבטחת מחלקת רווחה 23000 23000 4000 19000 930 84 1845403930 מעשי"ם 80000 80000 20000 100000 סה"כ פעולות רווחה 2701140 2613140 423600 98000 2938740 סה"כ הוצאות רווחה 5258140 5461140 436600 236000 5661740 610 63 1631000610 עמלות_בנקאיות 60000 60000 60000 620 63 1632000620 הוצאות מימון בנקאיות 80000 140000 60000 200000 630 63 1632000630 ריבית ספקים וקרנות 5000 5000 15000 20000 סה"הוצאות מימון 145000 205000 75000 0 280000 691 64 1648000691 קרן פרעון עצמי 81000 96000 96000 691 64 1649100691 מלוות_קרן 342224 342224 342224 692 64 1648000692 רבית פרסום עצמי 28310 28310 28310 פרעון הלוו אחרות 451534 466534 0 0 466534 692 64 1649100692 הלוואת רבית 150605 150605 150605 693 64 1648000693 מלוות הצמדה 10000 10000 10000 693 64 1649100693 מלווה הצמדה 29000 29000 29000 סה"כ הלוואות ביוב 189605 189605 0 0 189605 סה" פרעון מלוות 641139 656139 0 0 656139 520 99 1990000520 השתת' עמותת גימלאים 15042 15042 15042 916 99 1990000916 הוצ 35000 35000 35000 920 99 1999999920 פיצויי נזקים 14000 14000 14000 64042 64042 0 0 64042 860 99 1995000860 הנחות ארנונה 1300000 1300000 1300000 הוצאות מותנות 360000 360000 1364042 1364042 360000 0 1724042 סה"כ תשלומים 25650903 26222903 3701221 1011543 28912581 סה"כ תקבולים 25650903 26222903 3891038 1201360 28912581 0 תקבולים ביכוי תשלומים 0 0 189817 189817 0