דוח לתושב
מועצה אזורית גזר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
)באלפי ש"ח(
מספר תושבים שנה קודמת 25,407
מספר תושבים * 26,038 שטח שיפוט )דונם( 130,000
מספר משקי בית 7,557 דירוג סוציואקונומי 7
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2014 ביצוע 2014 % ביצוע 2013 % נכסים 2014 2013
הכנסות עצמיות 119,407 115,366 %72.43 107,267 %72.19 רכוש שוטף 50,637 38,011
השתת' משרד החינוך 28,460 29,653 %18.62 26,399 %17.77 השקעות 38,121 57,079
השתת' משרד הרווחה 8,650 8,402 %5.28 7,883 %5.31 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 10
השתת' משרדי ממשלה אחרים 4,549 5,011 %3.15 4,263 %2.87
מענקים ומלוות 377 838 %0.53 2,778 %1.87
סה"כ 161,443 159,270 %100.00 148,590 %100.00
סה"כ 88,768 95,100
הוצאות תקציב 2014 ביצוע 2014 % ביצוע 2013 %
משכורות ושכר כללי 22,148 21,468 %14.05 21,245 %14.30 התחייבויות 2014 2013
פעולות אחרות 60,826 55,339 %36.21 56,732 %38.18 התחייבויות שוטפות 39,705 33,518
שכר חינוך 18,208 17,750 %11.61 16,196 %10.90
פעולות חינוך 39,308 37,802 %24.73 34,008 %22.89 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 8,915 9,060
שכר רווחה 4,087 4,061 %2.66 3,421 %2.30 קרנות מתוקצבות 10 10
פעולות רווחה 10,685 10,244 %6.70 10,156 %6.83 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 10,932 4,493
מימון 1,008 1,033 %0.68 966 %0.65 עודפים זמניים נטו בתב"ר 29,206 48,019
פרעון מלוות 5,173 5,134 %3.36 5,872 %3.95 סה"כ 88,768 95,100
סה"כ 161,443 152,831 %100.00 148,596 %100.00
2014 2013
עודף )גרעון( בשנת הדוח 6,439 )(6 עומס מלוות לסוף שנה 23,925 25,657
2014 2013 דוח גביה וחייבים - ארנונה
% הגרעון השוטף מההכנסה %0.00 2014 2013
יתרת חוב לתחילת השנה 32,524 29,499
% עומס המלוות מההכנסה %15.02 %17.27 חיוב השנה 95,717 86,546
% סך ההתחייבויות מההכנסה %24.93 %22.56 הנחות ופטורים שניתנו )(3,599 )(3,459
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 5,870 5,849 העברה לחובות מסופקים וחובות למח)0יק0ה(2,0
מספר משרות ממוצע 298 282 סך לגביה 122,642 112,586
גביה בשנת הדוח 86,011 80,062
יתרת חוב לסוף השנה 36,631 32,524
חובות מסופקים וחובות למחיקה 14,150 13,316
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מ1ס8ו7פ,ק0י5ם 45,840
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים )*( %24 %22
2014 2013 אחוז גביה מהשוטף )*( %87 %91
עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 48,019 43,794 יחס הגביה לחוב הכולל )*( %70 %71
תקבולים במהלך השנה 33,280 57,080 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 35 34
תשלומים במהלך השנה 52,093 52,855 )*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 29,206 48,019
*נכון לחודש אוקטובר 2014 תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
1