| הפרש | תקציב 2016 | 2015 תקציב | הכנסות |
|---|---|---|---|
| הפרש -4,153,000 | תקציב 2016 91,511,000 | תקציב 2015 95,664,000 | הכנסות ארנונה כללית |
| -4,153,000 10,000 | 91,511,000 1,250,000 | 95,664,000 1,240,000 | ארנונה כללית הכנסות ממכירת מים |
| 10,000 517,000 | 1,250,000 6,437,000 | 1,240,000 5,920,000 | הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך |
| 517,000 -36,000 | 6,437,000 1,327,000 | 5,920,000 1,363,000 | עצמיות חינוך עצמיות רווחה |
| -36,000 1,415,000 | 1,327,000 21,512,000 | 1,363,000 20,097,000 | עצמיות רווחה יתר עצמיות |
| 1,415,000 1,828,000 | 21,512,000 33,225,000 | 20,097,000 31,397,000 | יתר עצמיות תקבולים ממשרד ההחינוך |
| 1,828,000 124,000 | 33,225,000 8,208,000 | 31,397,000 8,084,000 | תקבולים ממשרד ההחינוך תקבולים ממשרד הרווחה |
| 124,000 - | 8,208,000 5,630,000 | 8,084,000 5,630,000 | תקבולים ממשרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים |
| - - | 5,630,000 - | 5,630,000 - | תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון |
| - -100,000 | - 66,000 | - 166,000 | מענק כללי לאיזון מענקים מיועדים |
| -100,000 - | 66,000 6,701,000 | 166,000 6,701,000 | מענקים מיועדים תקבולים אחרים |
| - - | 6,701,000 | 6,701,000 - | תקבולים אחרים מענק לכיסוי גרעון מ צטבר |
| - 40,000 | 3,500,000 | - 3,460,000 | מענק לכיסוי גרעון מ צטבר הנחות בארנונה )הכנסות ( |
| 40,000 -355,000 | 3,500,000 179,367,000 | 3,460,000 179,722,000 | הנחות בארנונה הכנסות סה"כ הכנסות |
| 179,722,000 179,367,000 -355,000 | |||
| הפרש | תקציב 2016 | תקציב 2015 עידכון שני | הוצאות |
| 540,000 | 23,893,000 | עידכון שני 23,353,000 | הוצאות הוצאות שכר כללי |
| 540,000 993,000 | 23,893,000 57,802,000 | 23,353,000 56,809,000 | הוצאות שכר כללי פעולות כלליות |
| 993,000 10,000 | 57,802,000 1,010,000 | 56,809,000 1,000,000 | פעולות כלליות הוצאות רכישת מים |
| 10,000 1,543,000 | 1,010,000 82,705,000 | 1,000,000 81,162,000 | סה"כ כלליות |
| 1,543,000 2,016,000 | 82,705,000 22,479,000 | 81,162,000 20,463,000 | שכר עובדי חינוך |
| 2,016,000 4,206,000 | 22,479,000 45,942,000 | 20,463,000 41,736,000 | שכר עובדי חינוך פעולות חינוך |
| 4,206,000 6,222,000 | 45,942,000 68,421,000 | 41,736,000 62,199,000 | פעולות חינוך סה"כ חינוך |
| 6,222,000 85,000 | 68,421,000 4,342,000 | 62,199,000 4,257,000 | שכר עובדי רווחה |
| 85,000 229,000 | 4,342,000 11,193,000 | 4,257,000 10,964,000 | פעולות רווחה |
| 229,000 314,000 | 11,193,000 15,535,000 | 10,964,000 15,221,000 | פעולות רווחה סה"כ רווחה |
| 314,000 - | 15,535,000 | 15,221,000 | |
| - -369,000 | 2,335,000 | 2,704,000 | פרעון מילוות מים וביוב |
| -369,000 -552,000 | 2,335,000 1,055,000 | 2,704,000 1,607,000 | פרעון מילוות אחרות |
| -552,000 -921,000 | 1,055,000 3,390,000 | 1,607,000 4,311,000 | סה"כ פרעון מילוות |
| -921,000 - | 3,390,000 | 4,311,000 | |
| - -140,000 | 868,000 | 1,008,000 | הוצאות מימון |
| -140,000 -7,186,000 | 868,000 1,408,000 | 1,008,000 8,594,000 | הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות |
| -7,186,000 2,400,000 | 1,408,000 4,000,000 | 8,594,000 1,600,000 | העברות והוצאות חד פעמיות העברה לתבר פיתוח |
| 2,400,000 -2,600,000 | 4,000,000 - | 1,600,000 2,600,000 | העברה לתבר פיתוח העברה לקרן לעב' פיתוח |
| -2,600,000 13,000 | - 3,040,000 | 2,600,000 3,027,000 | העברה לקרן לעב פיתוח )הוצאות(הנחות בארנונה |
| 13,000 -355,000 | 3,040,000 179,367,000 | 3,027,000 179,722,000 | הוצאות הנחות בארנונה סה"כ הוצאות |
| -355,000 | 179,367,000 - | 179,722,000 - | עודף )גרעון( |
תקציב 2016