מועצה אזורית גזר
דוח לתושב
מועצה אזורית גזר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש"ח)
מספר תושבים שנה קודמת 27,362
מספר תושבים * 28,050 שטח שיפוט (דונם) 130,000
מספר משקי בית 13,762 דירוג סוציואקונומי 8
נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן
הכנסות תקציב 2018 ביצוע 2018 % ביצוע 2017 % נכסים 2018 2017
הכנסות עצמיות 133,833 131,354 %69.52 128,862 %70.88 רכוש שוטף 42,469 42,955
השתת' משרד החינוך 43,349 41,953 %22.21 39,015 %21.46 השקעות 57,432 70,017
השתת' משרד הרווחה 10,526 10,429 %5.52 9,515 %5.23 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 52 77
השתת' משרדי ממשלה אחרים 4,979 5,044 %2.67 4,402 %2.42
מענקים ומלוות 31 151 %0.08 15 %0.01
סה"כ 192,718 188,931 %100.00 181,809 %100.00
סה"כ 99,953 113,049
הוצאות תקציב 2018 ביצוע 2018 % ביצוע 2017 %
משכורות ושכר כללי 26,375 26,518 %14.15 24,768 %13.63 התחייבויות 2018 2017
פעולות אחרות 69,354 66,096 %35.27 66,919 %36.83 התחייבויות שוטפות 29,744 31,775
שכר חינוך 23,416 23,382 %12.48 22,853 %12.58
פעולות חינוך 52,035 50,215 %26.80 46,438 %25.56 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 40,688 41,386
שכר רווחה 4,233 4,198 %2.24 4,205 %2.31 קרנות מתוקצבות 52 77
פעולות רווחה 12,553 12,249 %6.54 11,661 %6.42 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 12,725 11,180
מימון 1,411 1,395 %0.74 1,275 %0.70 עודפים זמניים נטו בתב"ר 16,744 28,631
פרעון מלוות 3,341 3,333 %1.78 3,561 %1.96 סה"כ 99,953 113,049
סה"כ 192,718 187,386 %100.00 181,680 %100.00
2018 2017
עודף בשנת הדוח 1,545 129 עומס מלוות לסוף שנה 12,703 14,414
2018 2017 דוח גביה וחייבים - ארנונה
2018 2017
יתרת חוב לתחילת השנה 14,311 14,765
% עומס המלוות מההכנסה %6.72 %7.93 חיוב השנה 105,247 97,328
% סך ההתחייבויות מההכנסה %15.74 %17.48 הנחות ופטורים שניתנו ()5,551 ()5,067
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 6,680 6,640 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה 1,210 ()3,568
מספר משרות ממוצע 339 332 סך לגביה 115,217 103,458
גביה בשנת הדוח 95,999 89,147
יתרת חוב לסוף השנה 19,218 14,311
חובות מסופקים וחובות למחיקה 34,735 35,314
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 53,953 49,625
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %38 %32
2018 2017 אחוז גביה מהשוטף (*) %93 %93
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 28,631 35,294 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %83 %86
תקבולים במהלך השנה 29,323 47,831 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 37 36
תשלומים במהלך השנה 41,210 54,494 (*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה 16,744 28,631
*נכון לחודש אוקטובר 2018 הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
37