תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2019 (2019) - גזר

עמוד 1

	תכנית עבודה ותקציב 2019 לשנת
כת9נית ע1בוד0ה ותק2ציב	כ9נית ע1בוד0ה ותק2ציב	כת9	תלשנכת
		ת9	לשנת

עמוד 2

תוכן העניינים

דבר ראשת המועצה עמ' 3

אגף החינוך עמ' 4-46

אגף רווחה ושירותים חברתיים עמ' 47-62

אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט עמ' 63-87

מנהל כללי עמ' 88-109

שירותים מוניציפאליים עמ' 110-122

הנדסה ותשתיות עמ' 123-136

כספים עמ' 137-145

עמוד 3

חברות וחברי מליאה יקרים, תושבות ותושבים יקרים,

אנישמחהלהגישלכםאתחוברתתכניותהעבודהשלהמועצההאזוריתגזר,המאגדתבתוכהאתהמטרות

והיעדים של אגפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה, ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות

שהצבנו לנו.

לראשונה, הצעת התקציב של המועצה נבנתה כתכנית עבודה מקושרת תקציב.

יחד עם זאת, מדובר בהתחלה ובשנים הבאות נדאג להמשיך ולחבר בין תכנית העבודה לתקציב בדרך

שתאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו.

אתגרים רבים בפנינו, הזנקת מערכת החינוך במועצה, פיתוח וחיזוק המושבים, הקיבוצים והישובים

שלנו, שימור צביונם החקלאי-קהילתי ושמירה על השטחים הפתוחים,

חיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח אזור התעשייה רג"מ והענקת שירות איכותי לצד פיתוח

שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים והישובים.

כל זאת, לאור עקרונות מנחים כשקיפות, חדשנות, יזמות, שיתוף פעולה, מקצוענות והתייעלות.

ברצוני להודות לגזבר המועצה דוד גמליאל ולכרמל טל מנכ"לית המועצה, שהובילו את בניית התקציב,

לראשי האגפים ולמנהלי המחלקות שעמלו על תכניות העבודה ולמוטי חן ועירית כהן שעזרו לנו בהכנת

תכניות העבודה.

אני מבקשת להודות לכל אחת ואחד מחברות וחברי המליאה, על המסירות, האכפתיות, המעורבות

וההשקעה בהתנדבות למען קידום איכות החיים של הקהילה שלנו בגזר.

יחד, נמשיך להוביל את המועצה האזורית גזר להתחדשות ולפסגות חדשות.

מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומשמעותית.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת המועצה

עמוד 4

חזון אגף החינוך הינו לחנך אזרח ערכי

המקדם את פני העתיד, עם זיקה ושייכות

למדינה ולמורשת ישראל.

להיות קשוב ומעורב בקהילה ובסביבתו

החברתית והאקולוגית.

ליזום ולהוביל במפגש עם אתגרי העתיד,

לכבד את הפרט והשונה ולממש את

יכולותיו האישיות.

עמוד 5

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
תכנית דו שנתית 250 אש"ח לשנה	250		1811000753	ר' המועצה, מנהלי בתי הספר, ארגון מגר שלישי שייתמוך את התהליך	עבודת הצוות	עבודת הצוות	הקמת הצוות ותחילת עבודה	תכנית סדורה ומפורטת ממנה תיגזרנה פעולות ומשימות למערכת החינוך כולה	הקמת צוות היגוי ליצירת קווים מנחים לעבודה חינוכית במועצה	בנית תכנית אסטרטגית פדגוגית למערכת החינוך	אגף החינוך
גני הילדים
חזון היחידה :מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד בחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות את מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.
	ללא עלות			מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים אפי נאמן	הדרכה מדריכה פדגוגית	הדרכה מדריכה פדגוגית	הדרכה מדריכה פדגוגית	הדרכה על ידי מנהלת מחלקת גנים ומפקחת הגנים	כל חצרות הגנים יהפכו להיות מרחבי למידה	הדרכת 75 סייעות הוראה בתחומי דעת מגוונים	הפיכת חצרות הילדים למרחב למידה הרחבת תשתית הגנים הייחודיים הטמעת סביבות חינוכיות המותאמת לגן עתידי
	ללא עלות			מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים אפי נאמן	כניסה לגנים- מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים- מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים- מדריכה פדגוגית	כניסה לגנים- מדריכה פדגוגית		הדרכה תוך גנית
	65		1812200751	מדריכה פדגוגית הורים סייעות הגנים אפי נאמן	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים	סייעות הגנים יכינו את המוקדים בשיתוף הצוות וההורים		יישום התוכנית בפועל
	6 -3 ערכה לכל גן		1812200751 1812200930	מדריכה- צוותי הגנים	כניסת המדריכה והפעלת הילדים-	כניסת המדריכה והפעלת הילדים-	כניסת המדריכה והפעלת הילדים-	כניסת מדריכה והפעלת הילדים	פיילוט- 3 גנים: בית עוזיאל (חרוב), פדיה, יד רמב"ם	הפעלת תכנית ספיד סטאקס- תכנית עולמית למידה דרך חוויה עם כוסות
	8		1812200751	צוותי הגן תזונאית מפעילת התוכנית	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	כניסת הדרכת תזונאית ורכזת התוכנית לגנים	בדיקת צרכים בגנים- ע"י הרשות	פיילוט כניסה ל-3 גנים	הפעלת תכנית הג'ירף שבלב

5 אגף חינוך

עמוד 6

	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי ₪)
12		1812200751	תכנית בוא אל גני-צוותים	פעילות שבועית על פי תכנים משוב מהצוותים	פעילות שבועית על פי תכנים	פעילות שבועית על פי תכנים כניסת פייטנים לגן- פעילות הורים ילדים	פגישה עם מדריכה מטעם משרד החינוך פעילות שבועית על פי תכנים	12 גנים דתיים	הפעלת פיוט בגנים תכנית ייחודית לפיוט זמירות		גני ילדים
30		1812200751	מדריכה פדגוגית פיקוח צוותי הגנים	הדרכה מדריכה פדגוגית	הקמת הגנים הדרכה מדריכה פדגוגית	בדיקת היוזמות על ידי פיקוח והרשות ובדיקת רכש	קבלת יוזמות ייחודיות מהצוותים	הקמת 10 גנים ייחודיים	קבלת יוזמות ייחודיות מהצוותים ובדיקת היוזמות על ידי פיקוח והרשות וביצוע
60		1812200751	צוותי הגן	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה משוב מהצוותים	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה	בגני חובה במועצה - 38 גנים	שימוש מנועי חיפוש בגני החובה במועצה
90		1812200751	קרן גרינספון צוותים	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות משוב מהצוותים	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	קבלת ספרים עם פעילות בעקבות	10 ספרים המגיעים עם תכנית לכל ספר בכל גני המועצה	הפעלת תכנית ספריית פיג'מות-
32		1812200751	מדריכת התוכנית שרות פסיכולוגי פיקוח צוותי הגנים	מפגשי צוות הגן עם מנהלת גני ילדים	מפגש הורים מפגש צוותי הגן	מפגשי צוותי הגן	מפגש הורים מפגש צוותי הגן	כל גני טרום חובה	מתן מענה רגשי ומכיל הפחתת האלימות בקרב הילדים ע"י הדרכת צוותי הגן וההורים	הרחבת פעילות ההכלה התמודדות בגיל הרך, תכניות של תקשורת לא אלימה
12-15 ערכות ל-30 גנים		1812200751 1812200930	מדריכה פדגוגית פיקוח סייעות הגנים מנהלת תכנית	כניסת מדריכה לגנים- לראות יישום תכנית בגן	השתלמות ל-30 סייעות עבודה עם הערכות	השתלמות ל-30 סייעות חלוקת ערכות	השתלמות ל-30 סייעות	5 מפגשים ערכה לכל גן	השתלמות סייעות- שינוי שפת התקשרות לילדים

6 אגף חינוך

עמוד 7

	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי ₪)
ללא עלות			מדריכה פדגוגית פיקוח	כניסת פיקוח והדרכה פדגוגית של התוכנית		כניסת פיקוח והדרכה פדגוגית של התוכנית		בכל הגנים	שילוב מדריכות ופיקוח בגן		גני ילדים
ללא עלות			יחידה להתנדבות זהירות בדרכים מתנדבות	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	נכנסת מתנדבת לגן ומפעילה את התוכנית	ל-10 גני מועצה פעם בשבע בכל גן	הכנסת והטמעת פרויקט "זהב בגן" בגני המועצה	הגברת מודעות לבטיחות בדרכים
ללא עלות			מדריכות הזהב צוותי הגנים תיאום- דליה	סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	סדנא חד פעמית	סדנא תוך גנית לכל הגנים- חשיפה
60		1819910750	תשתיות מחלקת זהירות בדרכים צוותי הגנים	יישום התוכנית בגן, תוך שימוש במרכז- תכניות פדגוגיות	יישום התוכנית בגן, תוך שימוש במרכז- תכניות פדגוגיות	הקמת מרכז זהירות בדרכים	הכנת סקיצות, עלויות סופיות, בדיקת צרכי הגן	הקמת 2 מרכזי זהירות בדרכים	הבניית מרכזי זהירות בדרכים בגנים
1,000		1812202750	מזכירת המדור הסעים ספקים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות בגנים, תוך כדי משוב של הצוותים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות בגנים, תוך כדי משוב של הצוותים	התנהלות החוגים בגן צפייה בהצגות בגנים, תוך כדי משוב של הצוותים	סגירת כל המועדים , הכנסה למערכות, תיאום היסעים וגנים	2 הצגות גדולות 3 הצגות תוך גניות	הפעלת סל תרבות- חוגי תנועה חוזי מוזיקה	פעילות שוטפת של היחידה תוך התנהלות מיטבית מול המועצה והקהילה
30		181220581	מזכירת המדור היסעים ביטחון בתי ספר			3 ימים של חגיגות עצמאות	תיאום עם ספק בתי ספר הסעים אבזור	בכל גני המועצה	חגיגות יום עצמאות
20		181220581	תשתיות ועד גננות היסעים ביטחון	יומיים של חגיגות- מוזיקה ופעילות גופנים	הזמנת מדליות והכנת האירוע		שיחה של ועד גננות עם המפעיל של " אפי כייפי"	כלל גני החובה של המועצה	הפעלת אולימפיק גזר

7 אגף חינוך

עמוד 8

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
הכנסות מ.חינוך-90		110		1812200752	תשתיות משרד החינוך קלינאית קבלן סאונד					כיתה פועלת	הפעלת כיתת שמע תוך עירוב הגורמים הרלוונטיים מקצועיים ומממנים		גני ילדים
		11 3 15 להשתלמות		1812200511 1812200521 1812200750	מזכירת המדור היסעים ביטחון בתי ספר					80 סייעות	הפעלת השתלמויות לסייעות תקשורת לא אלימה וגיבוש
										150 אנשי צוות	השתלמות לצוות והערכות
		ללא עלות למחלקה			סטודנטים צוותי גנים					שילוב סטודנטים במקסימום גנים	שילוב סטודנטים בגנים על פי צרכי הגן וסטודנטים
		100		1812200750	תשתיות						החלפת חול בגני ילדים	שיפור תחזוקת גני ילדים
		110		תב"ר	תשתיות						הצללה בגני ילדים
מחלקת בתי ספר
	חזון היחידה: מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת, יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד לחברה בה יבחר לחיות, תוך הקניית מיומנויות המאפשרות מימוש הפוטנציאל האישי של הילד.													ח
מותנה אישור משרד החינוך				מותנה בזכייה בקול קורא			סיום באוגוסט			כ-40 מרחבים	יישום מרחבי למידה חדשניים על בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד M21	פיתוח מרחבי למידה פיתוח מרחבי למידה
יש לפתוח תב"ר הערכה 160 אלף שח				תב"ר		מנהל מחלקת תשתיות	סיום באוגוסט			2 מרחבי מחול	פיתוח מרחב ללימוד מחול באודיטוריום הרצוג ובאולם סתריה
		תב"ר		תב"ר	ראשת המועצה, מהנדס המועצה	בנייה	תחילת בנייה	אישור תקציב משרד החינוך, אישור תכנית בוועדה המקומית	סיום תכנית אדריכלית	בית ספר פתוח בספטמבר 2020	הקמת בית ספר יסודי חמישי
				תב"ר			סיום באוגוסט			מבנה חדש	בניית 17 כיתות בתיכון איתן
הגדלת תב"ר קיים				תב"ר			סיום באוגוסט	עיצוב פנים	התקשרות עם מעצבת פנים והקמת ועדת היגוי	יישום מרחבי למידה חדשניים על בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד ()M21	עיצוב פנים במבנה החדש בתיכון איתן

8 אגף חינוך

עמוד 9

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
יש לפתוח תב"ר בהתאם לכתבי כמויות			תב"ר	מנהלי בית ספר עוזר ראשת המועצה מנהל מחלקת תשתיות		תחילת ביצוע	תכנון שיפוץ	ועדת היגוי	שיפוץ מבנים בקיץ 2019 מופיע בתכנית המהנדס	שיפוץ תשתיות ישנות בביס שדות איילון ועתידים	שדרוג תשתיות החינוך במועצה	בתי ספר
			תב"ר פיתוח מאושר	מנהל מחלקת תשתיות				סיום בפברואר	המסוף מוצלל	הקמת הצללה במסוף ההיסעים בקריית החינוך בבית חשמונאי
מותנה באישור משרד החינוך			תב"ר	מנהלי בית ספר, עוזר ראשת המועצה מנהל מחלקת תשתיות		הגשת קול קורא		הקמת צוות הגוי לתכנון המהלך	שיפוץ חצרות בקיץ 2019 או קיץ 2020 בהתאם לקול קורא	שיפוץ חצר בית ספר שדות איילון - קריית החינוך בית חשמונאי
יש תב"ר מאושר			תב"ר	מהנדס מועצה				מגרש משולב עומד	סיום	הקמת מגרש משולב בביס שחקים
15 אלף שח לאדריכל. יש לפתוח תבר			תב"ר	מהנדס מועצה רכזת יחידה סביבתית מנהל בית הספר		סיום באוגוסט			השלמת פיתוח	פיתוח כניסה לבתי ספר שחקים ותיכון איתן
	50 150		1813200750 תב"ר	מנהל מחלקת תשתיות		ישולב בשיפוץ החצרות		בחינת הצורך	פיתוח המרחב	פיתוח מרחב סביבתי ללימוד נושא המדעים והחלל
כפוף לאישור תב"ר ושת"פ עם נשר			תב"ר	מפעל נשר מנהלי בתי ספר היחידה הסביבתית	סיום בדצמבר			התחלת תהליך בינואר	ב-3 בתי ספר	הקמת גינות אקולוגיות
במסגרת תכנית אסטרטגית לחינוך	במסגרת תכנית אסטרטגית לחינוך		1811000753		מרכז	ליווי	ליווי	ליווי	תחילת ליווי בית ספר עתידים - צוות מוביל ומנהל	ליווי הצוות המוביל של בית הספר בחשיפה לחדשנות פדגוגית, בלמידת הפרוגרמה החינוכית ובבניית תכנית עבודה והכשרה לכלל צוות בית הספר לשנת הלימודים הבאה.	ליווי שינוי תפיסת הפדגוגיה בבית ספר עתידים כפיילוט לבתי הספר האחרים ולקראת בינוי בית הספר

9 אגף חינוך

עמוד 10

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	70		1813200750	מנהלי בית ספר, רכז היחידה הסביבתית			סיום ביוני	המשך משנה שעברה	6 בתי ספר	קידום איכות הסביבה וועדות ירוקות בבתי ספר יסודיים	שיתופי פעולה בית ספריים	בתי ספר
							סיום ביוני	המשך משנה שעברה	4 בתי ספר	הזהות הישראלית - המשך הפעלת תכנית גשר בתיכוניים
				מנהלי בתי הספר			סיום ביוני	המשך משנה קודמת	6 בתי ספר יסודיים	טורניר ספורט בבתי הספר היסודיים
	80		1813200750	מנהלי בתי הספר ויוזם התכנית		התחלה בספטמבר			2 בתי ספר יסודיים	אישור ויישום תכנית סינגולרית בבתי ספר יסודיים	טיפוח מצוינות חדשנות ויזמות בבתי הספר
כפוף לאישור משרד החינוך			1813200750	מנהל בי"ס, מנהלת חט"ב מכון ברנקו וייס משרד החינוך		סיום אוגוסט 2019		התחלה בנובמבר 2018	חטיבת ביניים סינגולרית	פיתוח חט"ב סינגולרית בבי"ס הרצוג
מעורבות במסגרת המועצה ומחוצה לה צפי60 אלף ש"ח	60		1813200750	מנהלי בתי הספר				לאורך שנת הלימודים	השתתפות 4 בתי ספר, כ- 1,070 תלמידים	הפעלת תכניות מעורבות חברתית בבתי הספר התיכוניים	קידום תחום המעורבות החברתית קהילתית
המשך פעילות קיימת 15 אלף שח			1813200750	רכזות חברתיות ויחידת הנוער	2 מפגשים		2 מפגשים	2 מפגשים	6 מפגשים בשנה	ליווי פרלמנט הילדים של גזר
				רכזת מתנדבים			אפריל		פעילות בכל בתי הספר, כ- 6,000 תלמידים	פעילויות במסגרת יום המעשים הטובים
צפי עלות 5 אלף שח המשך קיים	5		1813200750	מורה משדות איילון			סיום ביוני		6 שכבות גיל	ליווי תכנית " אור בקהילה" בשדות איילון
המשך קיים				מחלקת רווחה	סיום בדצמבר			תחילה בינואר	2 כיתות ותיקים	הפעלת כיתות ותיקים בתיכון איתן ובשעלבים
				מנהלי בתי הספר		סיום בדצמבר		התחלה בינואר	תשע"ט-שני בתי ספר תש"פ-4 בתי ספר, כ- 40 תלמידים	חיזוק הקשר הרב דורי בשדות איילון ובגוונים ובחינת הרחבת הפעילות בבתי ספר נוספים
				רכזת מלגות במועצה		סיום באוגוסט		התחלה במרס	30 סטודנטים, ב- 10 בתי ספר	הפעלת תכנית מעורבות סטודנטים
המשך הקיים					סיום בדצמבר			התחלה בינואר	30 מתנדבים	ליווי תכנית מתנדבי פוש בשדות איילון ועתידים

10 אגף חינוך

עמוד 11

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
מימון – הכנסות הורים והכנסות משרד החינוך.			1813210750		דצמבר – בחופשת חנוכה	יולי – בחופשת הקיץ	אפריל- בחופשת הפסח		6 בתי ספר יסודיים ב-3 שכבות גיל, 900 תלמידים	הפעלת בתי הספר של החופש הגדול ותכנית ניצנים בחופשות	מתן מענה להורים בחופשות – חופשת הקיץ, פסח וחנוכה	בתי ספר
תשלום הורים בהתאם לחוזר מנכ"ל משה"ח							המשך הקיים סיום ביוני	המשך הקיים	2 בתי ספר בתשע"ט 4 בתש"פ	הפעלת והרחבת תכנית ספריית פיג'מות בביס שלהבת	העשרה חינוכית בבתי הספר
				קב"ט מועצה והמורה המוביל תכנית			סיום ביוני	המשך משנה קודמת	עבודת חקר והצגת תוצאות מיפוי ממ"דים	פיתוח וחשיפה לעולם הסייבר בבי"ס הרצוג
			1813200870	מכון ברנקו וייס ומנהלי בתי הספר			סיום ביוני	ינואר עד יוני (הקורס החל ב- 23.10.18 )	הכשרת 2 מורות מגוונים ועתידים	הכשרת רכזות פדגוגיות ויצירת פורום מנחים פדגוגיים בבתי הספר היסודיים	פיתוח והעצמת ההון האנושי בבית הספר
			1813200870	מנהלת אגף חינוך וברנקו וייס			סיום ביוני		8 מפגשים בשנה ל- 6 מנהלי בתי ספר	פיתוח מקצועי של מנהלי בתי הספר היסודיים ע"י ברנקו וייס
			1813200870	מנהלת אגף חינוך ברנקו וייס ומנהלי בתי הספר			סיום ביוני	התחלה בינואר	3 מפגשים ל- 20 רכזות	הכשרת רכזות מקצוע בבתי הספר היסודיים
				פסג"ה לוד ומנהלי בתי הספר			סיום ביוני		הפעלת תכנית השתלמויות פדגוגיות בדיסציפלינות השונות	קידום סגל המורים תוך אבטחת ההתמקצעות הפדגוגית
תקציב השתלמות המועצה			1616000521	מנהלת משאבי אנוש					2 מזכירות	קורס מנהלניות למזכירות בתי הספר היסודיים
	5		1616000521	רכזת יחידה סביבתית				במרס, בחופשת פורים	כ-10 אבות בתים	הכשרת אבות הבתים במתקני חצר

11 אגף חינוך

עמוד 12

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
	היחידה לטיפול בפרט											ה
חזון היחידה : קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי, להגיע להישגים, ולהפוך לאזרח מועיל בחברת מופת, להיות אחראי ולעצב את עתידו ואת עתיד קהילתו	חזון היחידה : קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי, להגיע להישגים, ולהפוך לאזרח מועיל בחברת מופת, להיות אחראי ולעצב את עתידו ואת עתיד קהילתו
		ללא עלות			חינוך, שפ"ח, רווחה, בי"ס	כל שנת הלימודים			מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 10 בשנה	זימון פורום "שולחן עגול"
מנ"ע		30		1817700110	ביה"ס		פעם בשבוע	פעם בשבוע	18 מפגשים בני 2-3 שעות כ"א בשני תיכונים	קיום תכנית התערבות
		ללא עלות			קבס	לאורך השנה			בהתאם לצורך, עד 10 פעמים בשנה	ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים
		ללא עלות			קבס		במהלך הרבעון	במהלך הרבעון	3-4 פעמים בשנה	ביקורים להכרת מסגרות חדשות
		ללא עלות					במהלך הרבעון		10 משפחות	פיקוח ומעקב חינוך בייתי
		ללא עלות			קבס, עו"ס מדריכת מועדונית	לאורך השנה			אחת ל-3 שבועות	ליווי מועדונית הדרכה פדגוגית
625 מתוכם 5 הכנסה חינוך				פעולות	מנחת תכנית וצוות		במהלך הרבעון	במהלך הרבעון	10 מפגשים	תכנית העשרה במועדונית
הקצאה בתקציב -25				פעולות	קבס	לאורך השנה			5 תלמידים	הפניית תלמידים לתכנית היל"ה	טיפול בנוער נושר
		ללא עלות			קבס עובד קידום נוער מסגרות			במהלך הרבעון	20 בני נוער	איתור נוער בסיכון בישובים
		ללא עלות			קבס שפח רווחה	לאורך השנה			להציג תכנית עבודה בעניין	בחינת תכנית התערבות קבוצתית ופרטנית
		ללא עלות			מזכירה	עדכון לאורך השנה			מאגר נתונים מעודכן עם כל פרטי התלמידים	איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד	מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים
		ללא עלות			קב"ס, מזכירה	לאורך השנה			0 תלמידים לא מאותרים	מעקב אחרי מצבת תלמידי המועצה	יישום חוק לימוד חובה

12 אגף חינוך

עמוד 13

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
הסעות חינוך רגיל
חזון היחידה: הבטיחות מעל הכל. הפעלה ופיקוח על מערך ההיסעים מתוך ראיה כי הבטיחות היא מעל הכל וחובתנו להחזיר כל ילד הביתה בשלום.
		ללא עלות				מנהלי בתי ספר, אגף חינוך, יו"ר ועדות חינוך					כמות הרצאות בכל בתי הספר	הרצאות בבתי הספר	בטיחות
													בהסעות
													תלמידים
		50				נהגים, קצין בטיחות, מנהלי בתי ספר.					התקנת מצלמות ב 11 אוטובוסים	ניתוח נתונים הורדת הוונדליזם והאלימות באוטובוסים
		5,900		1817800710							מתן מענה מלא לאורך השנה	הסעות תלמידים
פיצול הסעה אחת משוהם הביתה		7					פעם בשבוע	פעם בשבוע	פעם בשבוע	פעם בשבוע	פעם בשבוע בימי ג	הסעות לרבדים שוהם מחוננים
הצפי צמצום פיזורים ועליה בהוצאות		ללא עלות								שני פיזורים לבית ספר	בחינת מכלול כל הפרטים לשני פיזורים ביום לכל בית ספר, בין היתר שעת סיום	צמצום מערך היסעים לשני פיזורים לכל בית ספר
כמות השעות שתגדלנה תסתברנה עם סיום ניתוח הנתונים		ללא עלות								הגדלת שעות לנהג	שינוי תכולת תפקוד הנהג	בחינת חלוקת שעות העבודה
הסעות חינוך מיוחד	הסעות חינוך מיוחד
חזון היחידה: בנייה וניהול מערך ההסעות עבור תלמידי חינוך מיוחד תוך שימת דגש על בטיחות, התייחסות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד, סבלנות ורגישות להורים.
				ללא עלות	יח' הפרט		סיום בסוף רבעון	בתהליך		%100 נתונים מעודכנים	בניית תשתית מסד נתונים עבור תכנית הסעות בהתאם לשיבוץ התלמידים	ארגון מיטבי והתייעלות לקראת שנת הלימודים תש"פ ארגון מיטבי והתייעלות לקראת שנת
				ללא עלות	משכ"ל וועדת השלושה		בתהליך	בתהליך			תכנון והגדרת צרכי ההסעות ע"פ פרמטרים
				ללא עלות	משכ"ל וועדת השלושה		סיום בסוף רבעון	בתהליך		%100 ביצוע עד 09/19	יציאה למכרז הסעות, ניתוח התוצאות וחתימת חוזים

13 אגף חינוך

עמוד 14

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
			ללא עלות							בניית מערך היסעים מאושר ע"י משרד החינוך.	הלימודים תש"פ	הסעות חינוך מיוחד
	1		1817801710	משכ"ל מדריך חיצוני מ"שיפט"	משכ"ל מדריך חיצוני מ"שיפט"		במהלך חודש 06/19 ו-08/19			קיום 2 הדרכות מעשיות לכלל הקבלנים, נהגים ומלווים העובדים בהסעות החנ"מ	הדרכה לצורך הטמעה של מערכת היסעים חדשה וממוחשבת
			ללא עלות	משכ"ל קבלני הסעות נהגים ומלווים						פתיחת שנת הלימודים תש"פ באמצעות המערכת החדשה.	מעבר למערכת היסעים ממוחשבת בזמן אמת
			ללא עלות						צמצום מרחב חוסר הוודאות בקרב ההורים לקראת תחילת שנה"ל תש"פ ומיעוט הפניות בנושא	הפצת הודעה במייל/דואר לכלל הורי התלמידים בדבר פרטי ההסעה של ילדיהם	שקיפות, שירות ומתן מענה מיטבי להורי התלמידים שקיפות, שירות ומתן מענה מיטבי להורי התלמידים
	3		1817801710	מנהלי היסעים מקבילים ברשויות. קבלני הסעות.						כתיבה, עריכה והפצה של חוברת מידע בדבר ההסעות להורי התלמידים
			ללא עלות						שיפור שביעות רצון הורי התלמידים משירותי ההסעות %95	ביצוע סקר שביעות רצון טלפוני וממוחשב. ריכוז תוצאות והפקת לקחים
	1		1817801710			09/19	05/19		כלל הקבלנים, נהגים ומלווים העובדים בהסעות החנ"מ.	יום הדרכה ריענון הנחיות ונהלים מתן כלים ומיומנויות.	ניהול מערך הסעות בטיחותי בשוטף ניהול מערך הסעות בטיחותי בשוטף
הפצת החוברת כ- חודש טרם פתיחת שנה"ל חדשה	3		1817801710			במהלך חודש 08/19			צמצום אירועים חריגים ל- %3 במהלך שנה"ל. צמצום תלונות בנושא הסעות	כתיבה והפצה חוברת מידע ונהלים לקבלנים, נהגים ומלווים
			ללא עלות	משכ"ל בקר חיצוני יועמ"ש גזבר	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה		פיקוח בקרה ואכיפת הסכמים על הקבלנים בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד התחבורה והמועצה

14 אגף חינוך

עמוד 15

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
נכון להיום אחוז החזר הוצאות מ.החינוך בהשתתפות הסעות החנ"מ עומד על %62 והמועצה מממנת עוד %38			ללא עלות	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	צמצום הוצאות ל-%33	קבלת אישור מקדים להשתתפות משרד החינוך בהוצאות לכלל המערך.	אחריות תקציבית	הסעות חינוך מיוחד
תקציב הסעות+ ליווי חנ"מ במקביל הכנסות 5.2 מ'	8,100		1817801710						בניית מערך הסעות משולב מוסדות עם מינימום פיזורים
נכון להיום אחוז החזר הוצאות משרד החינוך בהשתת' הסעות החנ"מ עומד על %62 והמועצה מממנת עוד %38			ללא עלות						שינוי והתאמת כמחצית ממסלולי ההסעה לפי מחיר מכרז אחרון
			ללא עלות	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה	לכל אורך השנה		בקרת הכנסות – מעקב השתתפות משרד החינוך בהוצאות הסעות חינוך מיוחד

15 אגף חינוך

עמוד 16

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)
	חזון המחלקה :השפ"ח יעניק שירות רחב ומותאם לצרכי הקהילה מגילאי הינקות ועד הבגרות, כשהוא אמון על קידום הרווחה הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. הוא יעניק ליווי, יעוץ ותמיכה לצוותים החינוכיים												ח ו
	ולשותפי התפקיד במועצה ובמשרד החינוך.
		ללא עלות		1817300110	פיקוח מדור גנים	V	V	V	V	כלל גננות החובה במועצה (35 גננות)	קיום פגישות הדרכה ויעוץ לגננות חובה	קידום ההתפ' הרגשית הקוג' והחב' של הילדים בגני חובה ובגני חנ"מ
		ללא עלות		1817300110	מתי"א מדור גנים	V	V	V	V	3 גננות חנ"מ	קיום פגישות הדרכה וייעוץ לגננות חנ"מ
מתבצע לפי דרישה		ללא עלות		1817300110	גננות	V	V	V	V	100 משפ' בשנה	קיום הדרכות הורים
כל ילד הזקוק לחנ"מ		ללא עלות		1817300110	גננות מתי"א			V	V	כ-40 אבחונים בשנה	ביצוע אבחונים פסיכו' לילדי גן חובה
מתבצע לפני עליה לכתה א'		ללא עלות		1817300110	גננות מתי"א	V		V	V	כ-20 אבחונים בשנה	ביצוע אבחונים פס' גני חנ"מ
מתבצע לפי צורך		ללא עלות		1817300110	גננות			V		כ- 70 הערכות בשלות	ביצוע הערכות בשלות בגני חובה
חט"ב – הרצוג, איתן, ישיבה		ללא עלות		1817300110	מתי"א מח' פרט פיקוח	V	V	V	V	6 בי"ס יסודיים + 3 חט"ב	ליווי ויעוץ למנהלים ולצוותים החינוכיים
מתבצע לילדים הזקוקים לחנ"מ		ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי מתי"א			V	V	כ-25 אבחונים	אבחונים והערכות פסיכו'
מתבצע לפי סדרי עדיפויות של בתי הספר		ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי	V	V	V	V	כ-50 משפ' בשנה	טיפולים והדרכות הורים
חט"ע – הרצוג, איתן		ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי מח' פרט, פיקוח	V	V	V	V	2 חט"ע	שירות מערכתי ממוקד (רמה ב')
העמותה משלמת למועצה עבור השירות הפסיכולוגי		ללא עלות		1817300110	פיקוח מח' פרט	V	V	V	V	2 בי"ס לחנ"מ (הפרעות נפשיות)	ליווי ויעוץ למנהלים ולצוותים החינוכיים	קידום הרווחה הנפשית של הילדים בבתי הספר לחנ"מ (בית אקשטיין
מתבצע על- פי דרישה		ללא עלות		1817300110	מנהלים יועצות	V	V	V	V	כלל הצוות החינוכי	העברת הרצאות לצוותים החינוכיים
		ללא עלות		1817300110	מנהל		V	V	V	סה"כ 24 אנשי צוות ישתתפו	בניית קבוצות דינמיות לצוות היסודי בנושא נוער בסיכון

16 אגף חינוך

עמוד 17

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	ללא עלות		1817300110	מנהלים יועצות	V	V	V	V	כלל הצוותים החינוכיים בשני בתי הספר	העברת סדנאות לצוותים בנושאים שונים		שפ"ח
בכפוף למשברים שנוצרים בשטח	ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי, רווחה, קב"ט,מח' חינוך, ועד יישובי, מח' נוער	V	V	V	V	מענה זמין ונכון, לשביעות רצון הגורמים המלווים	מתן מענה ראשוני למסגרת החינוכית ולמשפ' ובניית תכנית התערבות מתמשכת	מתן מענה בעתות משבר ובחירום
מתבצע על- פי הצורך	ללא עלות		1817300110	מנהלים, יועצות, מדריכים, שפ"י, משרד הבריאות	V	V	V	V	כ-30 הערכות סיכון בשנה, וכ-10 טיפולים	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות
מתבצע על- פי הצורך	ללא עלות		1817300110	מנהלים, יועצות, מדריכים, שפ"י, משרד הבריאות	V	V	V	V	כ-30 הערכות סיכון בשנה, וכ-10 טיפולים	יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות	עמידה בדרישות החוק
	ללא עלות		1817300110	צוותים חינוכיים, פיקוח, מתי"א, מדור גנים, מח' פרט	V		V	V	כלל ועדות השילוב הנערכות במסגרות המקבלות שירות	השתתפות בוועדות שילוב
	ללא עלות		1817300110	צוותים חינוכיים, פיקוח,מתי"א, מדור גנים,מח' פרט	V		V	V	כלל ועדות ההשמה הנערכות ברשות	השתתפות בוועדות השמה
	ללא עלות		1817300110	רווחה מח' פרט	V	V	V	V	כלל הועדות הנערכות ברווחה	השתתפות בוועדות תכנון דרכי טיפול של הרווחה
	ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי, מח' פרט, אגף החינוך, רווחה, פיקוח	V	V	V	V	כלל הועדות הנערכות ברשות	השתתפות בוועדות התמדה
	ללא עלות		1817300750	ניו-מדיה	V	V	V	V	כ-15 משפחות	מתן ייעוץ התפ' מסובסד להורים	הרחבת שירותים הניתנים לגילאי לידה- שלוש
	1		1817300750	ניו-מדיה			V		סדנה אחת בשנה (עד 10 הורים לפעוטות)	קיום סדנה להורים בנושא גמילה
	ללא עלות		1817300110	גננות, משכ"ל, מדור גנים, פיקוח	V		V	V	החלת התכנית ב-21 גנונים	איתור ילדים וליווי גננות – תכנית מעג"ן	הרחבת שירותים

17 אגף חינוך

עמוד 18

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
	ללא עלות		1817300110	גננות	V	V	V	V	כ-45 משפחות בשנה	קיום הדרכות הורים חד- פעמיות	הניתנים לגני ט.ט. חובה	שפ"ח
	ללא עלות		1817300110	גננות פיקוח מדור גנים ניו-מדיה	V				כ-10 הורים לילדים לא גמולים בגנונים	קיום סדנה בנושא גמילה
	ללא עלות		1817300110	גננות פיקוח		V			21 גננות	קיום סדנה לגננות בנושא גמילה
	ללא עלות		1817300110	גננות פיקוח				V	כ-18 גננות הגנונים (ממלכתי)	מתן הרצאה לגננות – "עבודה עם הורים"
שפ"מ ציבורי על פי דרישה	15		1817302110	גננות	V		V	V	כ-5 גנים	קיום סדנאות ויסות רגשי	הרחבת שירותים הניתנים לגני טרום חובה ולגני חובה
שפ"מ ציבורי על פי דרישה	ללא עלות		1817302110	גננות פיקוח			V	V	כ- 2 גנים	קיום קבוצות כישורים חברתיים
שפ"מ ציבורי על פי דרישה	16		1817302110	גננות פיקוח מדור גנים	V		V	V	כ-4 גנים	יישום פרויקט ה"הלב"
שפ"מ ציבורי על פי דרישה	5		1817302110	גננות	V		V	V	הרצאות בכ-8 גנים	קיום הרצאות שונות להורים בגנים
שפ"מ ציבורי	4		1817302110	גננות יועצות בי"ס יסודי ניו-מדיה			V		כל ההורים לילדים העולים לכתה א', ב-6 בתי ספר יסודיים	קיום הרצאות להורים לקראת כתה א'
	ללא עלות		1817300110	גננות פיקוח				V	כלל גננות החובה (ממלכתי)	קיום הרצאה לגננות עבודה עם הורים
בתהליך בניה	ללא עלות		1817300110	צוות חינוכי "שחקים"	V		V	V	2 קבוצות (12 תלמידים)	קיום קבוצות טיפוליות לתלמידים	הרחבת שירותים הניתנים לבתי הספר היסודיים
שפ"מ ציבורי בכפוף להסכמת הורים	6		1817302110	מחנכת יועצת "עתידים"			V	V	10 זוגות הורים	הקמת קבוצה להורי כתה א' חנ"מ
	ללא עלות		1817300110	מנהלים יועצות צוותים חינוכיים	V		V	V	הרצאה / סדנה אחת לפחות בכל בית ספר יסודי	קיום הרצאות או סדנאות לצוותים החינוכיים
	ללא עלות		1817300110	מנהלים יועצות – ביסודי ובחט"ב			V	V	כלל בתי הספר היסודיים	בניית תכניות מעברים
בכפוף להחלטת ביה"ס	ללא עלות		1817300110	יועצת מחנכות			V	V	קבוצה אחת (כ-7 תלמידים)	הקמת קבוצת מיומנויות חברתיות בשכבה ח'	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ב
בכפוף להחלטת ביה"ס	ללא עלות		1817300110	מחנכות יועצת מנהלת חט"ב			V	V	6 מחנכות	קיום סדנה למחנכות שכבה ח'

18 אגף חינוך

עמוד 19

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	ללא עלות		1817300110	יועצות מנהלת ביה"ס				V	כלל מורי ביה"ס (כולל התיכון)	קיום הרצאה לצוות החינוכי בנושא אובדנות	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ב	שפ"ח
	ללא עלות		1817300110	מנהלים יועצות – ביסודי ובחט"ב			V	V	כלל בתי הספר היסודיים	בניית תכניות מעברים
שפ"מ ציבורי בכפוף להחלטת ביה"ס	4		1817302110	יועצת מחנכות מנהלות חט"ע	V				6 כיתות יב' הרצוג ואיתן	קיום סדנת הכנה לריאיון – כתות יב'	הרחבת שירותים הניתנים לחט"ע
	ללא עלות		1817300110	יועצות חט"ב ותיכונים	V	V	V	V	כ-25 משפחות מטופלות בשנה	מתן טיפולים קצרי טווח למתבגרים – "מרכז מתבגרים"
שפ"מ ציבורי גביית סכום סמלי מהתושבים	6		1817302110	ספריה גבייה ניו-מדיה	V	V	V	V	כ-6 הרצאות בשנה (30-40 אנשים בהרצאה)	מתן הרצאות מגוונות במהלך השנה ("קפה ושיחה")	הרחבת שירותים הניתנים לקהילה
שפ"מ פרטי הוצאות כנגד הכנסות	90		1817350110	גביה	V	V	V	V	15 אבחונים פסיכו' + 20 משפחות מטופלות	מתן שירות פסיכולוגי בתשלום (שפ"מ)
	ללא עלות		1817300110	משרד הבריאות	V		V		2-3 פעמים בשנה	השתתפות בוועדת היגוי – תכנית למניעת אובדנות	העמקת הקשר המקצועי עם המחלקה לשירותים חברתיים
	ללא עלות		1817300110	קב"ט, פיקוד העורף, אגף החינוך			V		תרגיל שנתי	תרגול עבודה בחירום – מכלול אוכלוסייה
	ללא עלות		1817300110	מנהלת מח' פרט, קבסית, צוותים חינוכיים, רווחה	V	V	V	V	ישיבות תכופות עם צוותי בתי הספר התיכוניים	בניית תכניות התערבות לנוער בסכנת נשירה	העמקת הקשר המקצועי עם המחלקה לטיפול בפרט
	ללא עלות		1817300110	פיקוח, צוותים חינוכיים	V	V	V	V	אחת לחודש	קיום ישיבות על ילדי חנ"מ
שפ"מ ציבורי	2		1817350110	מנהלת יח' הנוער	V	V	V	V	מפגש בכל רבעון	קיום מפגשים עם המד"בים	העמקת הקשר המקצועי עם מחלקת הנוער
	ללא עלות		1817300110	יועצת חינוכית, פיקוח, 2 מטפלות ממשכ"ל	V	V	V	V	ישיבות אחת לשבוע	שיתוף פעולה בתכנית מעג"ן	העמקת הקשר המקצועי עם משכ"ל
	ללא עלות		1817300110	גננות, מתי"א, צוות משכ"ל	V		V		פעמיים בשנה	קיום ישיבות משותפות בגני החובה

19 אגף חינוך

עמוד 20

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
		ללא עלות		1817300110	מדריכים, שפ"י, משרד הבריאות		V		V	משוב מדריך פעמיים בשנה	כתיבת תכנית התמחות ועדכונה	פיתוח צוות פסיכולוגים מקצועי על- פי דרישות ההתמחות בפס' חינוכית	שפ"ח
		ללא עלות		1817300110	מדריכים, שפ"י, משרד הבריאות	V	V	V	V	2 ש"ש הדרכה פרטנית לכל מתמחה	ליווי המתמחה עם הדרכה כנדרש
		ללא עלות		1817300110	4 מתמחים, מדריכה	V				1.5 ש' פעם בשבועיים	בניית קבוצת הדרכה בנושא עבודה עם מנהלים
משרד החינוך מתקצב 53		70		1817300751	מדריכות 1חיצוניות, שפ"י, משרד הבריאות	V	V	V	V	20 שעות חודשיות	מתן הדרכה למדריכים בתחנה
תקציב הסעיף 82		25		1817300751	מנחה חיצוני		V	V	V	1-2 סדנאות או ימי עיון בתחנה	ביצוע השתלמויות מקצועיות בתחנה	פיתוח צוות פסיכולוגים מקצועי על- פי דרישות ההתמחות בפס' חינוכית
הכנסה 50 מבית אקשטיין		14		1817300751	מדריך חיצוני	V		V	V	4 ש' חודשיות	מתן הדרכה בתחום בריאות הנפש לפסיכו' של בית אקשטיין
		ללא עלות			מנהלי שפ"חים במחוז			V	V	ביקור ב-3 שפ"חים	ביקור ביחידות התפ' במחוז ובמועצות אזוריות	בחינת אפשרות הקמת יחידה התפתח' מוכרת – הסמכת פסיכו' לעבודה מתחת לגיל חמש
		ללא עלות			ראשת המועצה, מנכ"לית, מנהל/ת אגף החינוך		V			הוצאת מכתב בקשה פורמלי	יצירת קשר עם משרד הבריאות
		ללא עלות			מנהל/ת אגף החינוך	V				ביקור הועדה המקצועית של משרד הבריאות
משכ"ל
	חזון: לאפשר השתתפות במארג החיים ולקדם בריאות, רווחה אישית וייחודית של ילדים מגיל לידה ועד 18 באמצעות טיפול, הדרכת הורים ויעוץ לצוותים חינוכיים.													ח
צפי הכנסה 2 אלף ₪		12		1817310751	ספריה	קיום הפעילות בחודש יולי	תכנון- בחירת מרצים ושיווק	קיום הפעילות בחודש אפריל	תכנון- בחירת מרצים ושיווק	2 בשנה 80 איש במפגש	קיום הפנינג "בייבי גזר" לאימהות ותינוקות

20 אגף חינוך

עמוד 21

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
	ללא עלות		1817310751	בחירת הפעלת מחלקה תכנית התכנית לשירותים התערבות חברתיים					10 אימהות בשנה	בחינת אפשרות לפרויקט "אם לאם" או תכנית אחרת לאוכלוסייה מוחלשת		משכ"ל
הכנסות -2	5		1817310751	מחלקה לשירותים חברתיים, קופות חולים	תכנון יום עיון לשנת 2020	-	_	בנית בחירת מרצים ושיווק יום העיון שיערך בפברואר	יום עיון אחד כ 100 משתתפים	יום עיון להורים לפעוטות
צפי הכנסה 2 אלף ₪	4		1817310751	מחלקה לשירותים חברתיים	תכנון 2020	_	2 הרצאות על ידי מרפאה בעיסוק	2 הרצאות על ידי קלינאית תקשורת	4 הרצאות בשנה ל 8 משפחתונים בפיקוח המועצה	הרצאות לבעלות משפחתונים	הרחבת ידע והתמקצעות של מטפלים בגיל הרך (לידה עד )3
	6		1817310110	פיקוח, גנ"י,שפ"ח	ביצוע שוטף ותכנון 2020				2 סדנאות לגננות המגזר הדתי והממלכתי	ביצוע השתלמות לגננות המועצה	איתור ומניעה של קשיים בקרב ילדים בגילאי 3-6
	150		1817310750	שפ"ח, גני ילדים, משרד החינוך	הפעלת התוכנית	בחינת המרכיבים השונים כולל בנית תכנית אדפטיבית לתש"פ	הפעלת התכנית		14 גנונים מודרכים על ידי קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק	הפעלת תכנית מעג"ן
	170		1817310110		גני ילדים פיקוח שפ"ח	הפעלת התוכנית	בחינת המרכיבים השונים כולל בנית תכנית אדפטיבית לתש"פ	הפעלת התוכנית	כ-12 גניי חובה מודרכים בשנה על ידי ק"ת ומרב"ע	הפעלת תכנית תמ"ר בגן
הכנסות 65	45		1817310751	--	--	הפעלת התוכנית	תכנון ושיווק התוכנית		90 ילדים 4 קבוצות בקריית חינוך דרומית ובבית חשמונאי	קורס הכנה לכתה א
	20		1817310751		מנהלי בתי ספר, החוג לריפוי בעיסוק	ביצוע בעתידים והרחבה לבי"ס שדות איילון	בחירת מסגרת חינוכית נוספת	ביצוע בבית ספר עתידים במהלך יום הלימודים	קיום הקורס בשני בתי ספר יסודיים כיתות ד'	העברת קורס : "להקליד בעשר אצבעות" רכישת מיומנות של הקלדה עיוורת	איתור ומניעה של קשיים בקרב תלמיד בתי הספר

21 אגף חינוך

עמוד 22

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
צפי הכנסה 6	6		1817310751		באוניברסי טה העברית	שיווק תכנית לשאר התיכונים במועצה לשנת הלימודים תש"פ	ביצוע תכנית	בניית תכנית אפקטיבית לביצוע באולפנת שעלבים לאחר שעות הלימודים	קיום קורס בחטיבת ביניים אחת קורס אחד 15-25 תלמידות מכיתה ז-ח		והעשרה לימודית	משכ"ל
	2		1817310751	מנהלי בתי הספר	---	---	קים ההרצאה	בחירת מסגרת חינוכית להפעלת התוכנית	הרצאה במסגרת חינוכית אחת לפחות לתלמידים ומורים, במהלך יום הלימודים	מפגשי חשיפה לשימוש בטכנולוגיות ממוחשבות בתהליכי למידה בחטיבת הביניים
	12		1817310751				מנהל ת"ת דביר	ביצוע הדרכה אחת לשבוע	ביצוע התוכנית בכיתות א-ו בתלמוד תורה דביר	סריקות לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות ובניית תכנית התערבות כיתתית
	7		1817310751		צוות ניהולי בי"ס שחקים	--	---	ביצוע תכנית	ביצוע התוכנית בשכבת כיתות ב' בבי"ס שחקים (2 כיתות)
	6		1817310751		מחלקה לש. חברתיים	תכנון 2020	העברת השתלמות	תכנון ובניית תכנית אדפט'	השתלמות שנתית 8 מפגשים לכלל המדריכות במועדוניות של המחלקה	העברת השתלמות למדריכות המועדוניות לשירותים חברתיים	פיתוח צוות מועדוניות המחלקה
195 הכנסות מקופות החולים	375		1817310110				קופות חולים כללית ומכבי	טיפול שוטף	מעל 1500 טיפולים בשנה במסגרת הסכמים עם קופות החולים לגילאי 3-9	מתן טיפולים ברפוי בעיסוק	מענה טיפולי לקשיים התפתחותים ולימודיים של ילדים
50 הכנסות מתושבים	75		1817310110				---	טיפול שוטף	מעל ל 300 טיפולים בשנה לילדים בגילאי 9-18
הרחבת הסכמים עם קופות חולים מותנה בקבלת הכרה של משרד	ללא עלות				קופות החולים, ייעוץ משפטי	הגשת בקשה וניסוח חוזים	--	---	---	הרחבת השירות לתינוקות ופעוטות

22 אגף חינוך

עמוד 23

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
הבריאות כיחידה טיפולית											מענה טיפולי לקשיים התפתחותים ולימודיים של ילדים	משכ"ל
צפי הכנסות 50 אלף ₪	70		1817310110	קופות החולים	טיפול שוטף				העברת טיפולים לילדים מגיל לידה- 9 מעל 10 ילדים בשבוע	מתן טיפולים בפיזיותרפיה
צפי הכנסות 14 אלף ₪	14				בניית תכנית אפקטיבית ושיווקה				הנחיית קבוצות "ספורט טיפולי"
במסגרת בפגשי הורים של "משכל בייבי	ללא עלות		1817310110	טיפות חלב, מחלקה לשירותים חברתיים	בניית קבוצה והנחייתה				הנחיית קבוצות לאימהות ותינוקות מפגש חודשי 10 אימהות בכל קבוצה
תקציב מותנה הכנסות 100	100		1817310751	משאבי אנוש גזברות	קליטת קלינאית תקשורת פרילאנס	--	מציאת מ"מ לעובדת שיוצאת לחופשת לידה	קליטת קלינאית תקשורת פרילאנס	צמצום תורי המתנה	מתן טיפולים בקלינאות תקשורת
טיפול ק"ת ניתן כיום רק בבית חשמונאי. מותנה בתוספת כח אדם והוספת חדר טיפולים בק. חינוך סתריה				תקציב בינוי	מחלקת בינוי ומשאבי אנוש				הנגשת טיפול ק"ת לכלל תושבי המועצה
--	10		1817310110	רכש		-	-	- הזמנת ציוד	המצאות משחקים מותאמים בכל השלוחות	מתן טיפולים בקלינאות תקשורת
צפי הכנסות 60 אלף ₪ מקופות חולים ולקוחות	120		1817310110	קופות החולים	טיפול שוטף				מעל 450 טיפולים בשנה לילדים בגילאי 3-9
הרחבת הסכמים עם קופות חולים מותנה בקבלת הכרה של משרד			1817310110	יועץ משפטי, קופות חולים	הגשת בקשה וניסוח חוזים	--	--	--	הרחבת השירות לתינוקות ופעוטות

23 אגף חינוך

עמוד 24

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
הבריאות כיחידה טיפולית												משכ"ל
צפי הכנסות מקופ"ח 42 אלף ₪	52		1817310751				קופת חולים כללית	טיפול שוטף	מתן טיפולים למבוטחי קופ"ח כללית לילדים בגילאי 3-9	מתן טיפולים רגשיים
צפי הכנסות מתושבים 50 אלף ₪	50		1817310751				--	טיפול שוטף	מתן טיפולים בגילאי 3-9 ללקוחות פרטיים
בקבלת הכרה של משרד הבריאות כיחידה טיפולית			--	יועץ משפטי, קופות חולים	הגשת בקשה וניסוח חוזים	--	--	--	הרחבת השירות למול קופות חולים נוספות ולגילאי לידה – 3
צפי הכנסות מתשלומי תושבים 100 אלף ₪			1817310110				יועצים חינוכיים בבתי הספר והמורים	טיפול שוטף	מעל 900 שיעורים בשנה	מתן שיעורי הוראה מתקנת לתלמידי בי"ס ייסודי
צפי הכנסות תקורה מהספק 40 אלף ₪	140		1817310110				מתיק, צוות ניהולי בתיכונים	טיפול שוטף מול הספק	מעל 100 תלמידים לומדים במתיק בקריית חינוך בית חשמונאי וסתריה	תגבור לימודי לתלמידי חטיבה ותיכון
	ללא עלות					הגשת בקשה ובחינת התנאים ע"י משרד הבריאות	--	--		הגשת מסמכי בקשה וקבלת האישור
צפי הכנסות ממשתתפים 6 אלף ₪	10		1817310110	--	--	--	הפעלת הקבוצה	בניית התוכנית	השתתפות של 15 הורים בקבוצה	הנחיית קבוצה להורים לילדים עם ADHD	הדרכות להורים לילדים עם צרכים ייחודיים
ע"פ נהלי משרד					פעילות שוטפת				ישיבת צוות שלוש פעמים בחודש, שעתיים כל מפגש	השתתפות בישיבת צוות

24 אגף חינוך

עמוד 25

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
הבריאות לתפקיד מטפלים	20								מפגש חודשי, שעתיים סה"כ	קבלת הדרכה קבוצתית על ידי מטפל בכיר	פיתוח שירות וצוות מקצועי	משכ"ל
	תקציב השתלמות מועצה		1616000521		-	-	-	-	כל עובד יוצא לשני ימי עיון/ כנס מקצועי בנוסף ללמידה מעמיקה בקורס מתמשך אחד	יציאה להשתלמויות וימי עיון
					פעילות שוטפת				12 מפגשים בשנה לרכזות תחום 4 מפגשים בשנה ליתר העובדות	פגישת עבודה שוטפת עם מנהלת המרכז
					פעילות שוטפת				2-3 שעות טכניות שבועיות לכל עובד (בהתאם להיקף המשרה)	כתיבת דוחות מטופלים
			במסגרת פרסומי מועצה	פרסום	פעילות שוטפת				פרסום באמצעי מדיה שונים לפחות אחת לחודש	הרחבת מודעות התושבים לשירותי משכל	מתן שירות נגיש מותאם לפרט ולקהילה מתן שירות נגיש ומותאם לפרט ולקהילה
				מנהלי בתי ספר	פעילות שוטפת				פגישות אישיות עם כל אחד ממנהלי בתי הספר במועצה	בירור צרכים של ארגונים שונים במערכת
			תקציב מחלקת בינוי	מחלקת בינוי ומחלקת ניהול בתי ספר באגף חינוך		הקמת חדרי הטיפול	תכנון מבני	-	בכל קריית חינוך קיימת שלוחה של משכל הכוללת 3 חדרי טיפול וחדר המתנה	תכנון והרחבת שלוחות למשכל
	25			גזברות, מחלקה לש.חברתיים	מפגש של הוועדה אחת לחודש			קבלת אישור וקביעת פורום נציגים לוועדה	192 טיפולים בעלות מסובסדת למשפחות רווחה	וועדת הנחות לטיפולים במשכל

25 אגף חינוך

עמוד 26

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
בטיחות בדרכים
חזון היחידה: טיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית וזהירה. הגברת המודעות לבטיחות בדרכים בראיה מערכתית ובשיתוף הרלב"ד, משרד החינוך וגורמי חוץ נוספים
			1819910750	מנהל האזור מהרלב"ד				תחילה בינואר	דוח תאונות דרכים מוכן ומנוטר	ניתוח דו"ח תאונות שהתרחשו ברשות ב-2018 תוך התייחסות למגמות	פיתוח תכנית עבודה שנתית בהתאם לנושא המוביל של הרלב"ד וצרכי הרשות מותאמת תקציב
ללא עלות			1819910750	רכזי זה"ב בבתי הספר				תחילה בפברואר	מסר מוכן הכולל הדגשים	העברת דגשים לרכזי הזה"ב בבתי הספר בהתאם לתכנית העבודה
	ללא עלות		1819910750	שוטר קהילתי מנהלת מדור גנים	סיום בדצמבר			המשך משנה קודמת	כלל תלמידי הגנים 10 הדרכות בשנה	תאום ומעקב אחר הדרכות שוטר הקהילתי בגני הילדים באמצעות ערכה שנרכשה	הגברת מודעות והטמעת כללי הבטיחות בדרכים בקרב תלמידי המוסדות החינוכיים
	3		1819910750	שוטר קהילתי מנהלת מח. תחבורה,קב"ט המועצה בתי הספר	סיום בדצמבר			המשך משנה קודמת	תלמידי ז-י 10 הדרכות בשנה	"ביס בטוח" מעקב אחר הדרכות המתבצעות בנושא אופניים חשמליים ,חגורות בטיחות וסמים ואלכוהול
	3		1819910750	שוטר קהילת מנהלת מדור גנים		ביום הראשון לפתיחת שנה"ל 1.9.19			ביצוע במעברי החציה בקרבת ביס שדות איילון עתידים ושלהבת	יזום פעילות " צעד נבון"
	80		1819910750	מנהל האזור בתי ספר רכזים ומנהלים	סיום בדצמבר			המשך משנה שעברה	כ-20 פעילויות לבתי הספר היסודיים והתיכוניים	הצגות ,סדנאות, ימי שיא והרצאות
	5		1819910750				סיום ביוני	תחילה בינואר	6 בתי ספר יסודיים	הדרכה במרכז ברמלה בנושא אופניים
	6		1819910750	רכזת זה"ב גוונים ומנהלת ביה"ס				התחלה בפברואר סיום במרס	ביס גוונים, כ- 400 תלמידים	הפעלת תכנית זה"ב מדור לדור פעילות עם סבים וסבתות
	5		1819910750	מנהלי מוסדות החינוך	סיום בדצמבר	תחילה בספטמבר			כ-15 פעילויות	פעילות במסגרת יום הבטיחות הארצי בהתאם לנושא שייבחר ע"י הרלב"ד

26 אגף חינוך

עמוד 27

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	18		1819910750	רכזות בתי הספר של החופש הגדול רכזת החוגים של המועצה		הפעלה בקיץ	תחילת תכנון באפריל		הפעלת ימי שיא בשלוש קריות החינוך 3 פעילויות	תאום ימי שיא במסגרת החופש הגדול		בטיחות בדרכים
	2		1819910750	מנהלת הספריה		לביצוע בחופשת הקיץ			פעילות אחת, כ- 100 משתתפים	פעילות חוויתית בספריה בחופשת הקיץ
שימוש בערכה קיימת ומערכי שעור קיימים	ללא עלות		1819910750	רכזות זה"ב בבתי הספר	סיום בדצמבר			החל מינואר	כ-10 הדרכות בשנה, כ- 1000 תלמידים (כיתות א')	מעקב אחר ביצוע הדרכה בנושא הסעות	הגברת בטיחות ילדים מוסעים
	7		1819910750	מנהלת הרכש		פתיחת שנת הלימודים ומסע אופניים			2 ארועים – ביום הראשון לפתיחת שנה"ל ובמסע האופניים בסתריה	תליית בלונים הנושאים מסר בטיחותי עם תחילת שנת הלימודים וחלוקת מטבעות שוקולד ממותגות ובמסגרת מסע אופניים	קידום פריסה ומינוף מערך ההסברה
	ללא עלות		1819910750	מדיה ובתי הספר	סיום דצמבר			תחילת ינואר	כ-12 פעמים בשנה	פרסום בפייסבוק ובגזרי עיתונים על פעילות הבטיחות המתבצעת
	2		1819910750	מנהלת הרכש				החל מינואר	10 שלטים	הכנת שילוט בקרבת מוסדות חינוך
	ללא עלות		1819910750	מנהל מחלקת בטחון ושוטר קהילתי	סיום בדצמבר			החל מינואר	10 פעולות בקריית חינוך – בית חשמונאי, סתריה ושעלבים	תאום פעילות אכיפה. לדוגמה – אכיפה בקרבת מוסדות חינוך, בקרבת מעברי החצייה.	חיזוק שת"פ עם מחלקת בטחון והשיטור הקהילתי
על פי צורך ובמסגרת תב"ר			1819910750	מנהל מחלקת תשתיות					פעמיים בשנה (בהתאם לצורך)	תוספת מעקות בטיחות בקרבת בתי הספר
	14		1819910750	משפחת ברזילי ומנהל האזור		בספטמבר (חופשת סוכות)			כ- 400 משתתפים פעם בשנה	ארגון פעילות במסגרת מסע אופניים לזכר יפתח ברזילי – הפנינג זה"ב (סימולטורים והפעלות לילדים)	הטמעת נושא הבטיחות בדרכים במסגרת ארועים קהילתיים של המועצה
	14		1819910750	מנהלת מחלקת תרבות				מרס	פעם בשנה כ- 2000 משתתפים	השתתפות בצעדת הרצל
	5		1819910750	מנהל יחידת הנוער					פעם בשנה כ- 250 משתתפים	אירוע בטיחות במסגרת אירוע פתיחת תנועות הנוער- סימולטורים בנושא

27 אגף חינוך

עמוד 28

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
											חגורות בטיחות והסחת דעת		בטיחות בדרכים
		ללא עלות		1819910750					סיום בפברואר	דוח מפורט ומנותח	ניתוח נתונים קיימים והצגתם	ניהול בסיס מידע על תאונות דרכים במועצה
על פי הצורך		10		1819910750					מפברואר ועד לסוף השנה	3 פעילויות בשנה	ייזום פעילות הסברתית בישובים בהם ריבוי תאונות
אשכול פיס
	חזון: פיתוח עניין יומיומי ביישומי המדע, הטכנולוגיה והאמנויות והעלאת המודעות להשלכות הישגי המדעים והטכנולוגיה על האדם והחברה, על איכות הסביבה. עידוד מצוינות באמצעות הפעלת תכניות מצוינות
	בנושאים שונים לכל שכבות הגיל ולתלמידים בעלי תחומי עניין שונים.
לבתי הספר המרוחקים יהיה צורך במימון הסעות מבתי הספר במועצה אל א.הפיס וחזרה. * יתכן תשלום למרצים.				ללא עלות	מנהלי בתי ספר, רכזות ומורות למדעים רכזות ומורים לביולוגיה תיאום עם מחלקת תחבורה (אם מדובר על בתי ספר מחוץ לבית חשמונאי)	* ימי מוקד לקראת חג חנוכה. * אקתון לקבוצות רובוטיקה fll		יום מוקד למודעות לאורח חיים בריא. * אקתון לקבוצות מגמת ביולוגיה מבתי הספר התיכונים של המועצה.	יום מוקד לקראת חג טו בשבט.	מספר גדול של תלמידים מבתי ספר במועצה המשתתפים בפעילויות.	חשיפת התלמידים לנושאי העשרה אקטואליים בתחומי המדע והאמנויות וקידום תלמידים מצטיינים.	הגברת העניין והאהבה של תלמידי המועצה לרכישת ידע ועשייה בתחומי מדעים, הטכנולוגייה, מחשבים ואמנויות.
		270		1815900752	מרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה אוניברסיטת בר אילן.	פתיחת מספר גדול של קבוצות	תיאום עם בר אילן – מס' קבוצות בהתאם למבחני המיון) , עלויות ומועדי לימוד בשנת הלימודים הבאה	תיאום מועדים למבחני מיון עם מחלקת הנוער המוכשר למתמטיק ה של אוניברסיט ת בר אילן	מעקב אחר ההתקדמו ת ומספר התלמידים הלומדים בתכנית שהחלו בשנת ספטמבר .2018	חשיפת התכנית לכל בתי הספר בכיתות ו - י	איתור תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים וחט"ב של המועצה	הרחבת תכנית מוכשר במתמטיקה של אוניברסיטת בר – אילן (כיתות ו-י').

28 אגף חינוך

עמוד 29

	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי ₪)
			מחלקת הנהלת חשבונות וגבייה		שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם	ביצוע מבחני מיון של בר אילן		להגדיל ל 150 תלמידים בחט"ב ובחט"ע. בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ	הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.		אשכול פיס
70		1815900710	חברת הסעות פז סופר בוס.						איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם
880		1815901750	דוידסון	פתיחתמ 4כ ון ד קבוצות 2 קבוצות של כיתות ה ו2 קבוצות של כיתות ו.	תיאום עם מכון דוידסון לגבי מספר קבוצות, עלויות ומועדי לימוד לשנה זו	חשיפת תכנית העשרה במדעים לתלמידי שכבות ד' , בבתי הספר היסודיים	מעקב אחר ההתקדמו ת ומספר התלמידים הלומדים בתכנית שהחלו בשנת ספטמבר .2018	חשיפת התכנית לכל בתי הספר בכיתות ה-ו	איתור תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים של המועצה	הגברת פעילות מצטיינים לכיתות ה-ו
		1815900751	מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.		שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם	ביצוע מבחני מיון של מכון דודסון		להגדיל ל 80 תלמידים 2 קבוצות כיתות ה, 2 קבוצות לכיתות ו בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ	הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.
30		1815900710	חברת הסעות פז סופר בוס.						איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם לישובים.
88		1815900751	* טכניון * חברת רובוכיף- הדרכה בנושא תכנות רובוט	איתור מועמדים וארגון מספר הקבוצות, ומועדי לימוד לשנת הלימודים תש"פ	הצגת תכנית הרובוטיק ה לתלמידי שכבות ה' – ט בבתי הספר במועצה בתחילת שנת		השתתפו ת בתחרות האזורית	חשיפת התכנית לכל בתי הספר במועצה בכיתות ו-ט	4 קבוצות רובוטיקה לתלמידים מבתי הספר של המועצה כהכנה לקראת תחרות הרובוטיקה הבינלאומית (FLLכיתות ו' ,ט).	השתתפות בתחרות רובוטיקה fll ברמה ארצית ובינלאומית.

29 אגף חינוך

עמוד 30

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
						הלימודים לקראת ההרשמה לפרויקט					השתתפות בתחרות רובוטיקה fll ברמה ארצית ובינלאומית.	אשכול פיס
				* מורים מנטורים, * מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.					להגדיל ל 50תלמידים 5 קבוצות	הגדלת מספר התלמידים המשתתפים בתכנית.
	28		1815900710	* חברת הסעות פז סופר בוס. * אגד הסעות – אוטובוס נסיעה לתחרות * חולצת לתחרות						איסוף התלמידים מבתי הספר והחזרתם לבתי הספר
				צוות מרכז המחוננים של משרד החינוך ומנהלת מחלקת החינוך. גזברות				בחינת אישור לפתיחת מרכז יום למחוננים ממשרד החינוך.	איתור מספר גדול של תלמידים מועמדים מכל בתי הספר היסודיים של המועצה. שיאפשר פתיחת מרכז יום למצוינות.	בחינת אפשרות לפתיחת מרכז למחוננים של משרד החינוך באשכול הפיס.
				מחלקת הנהלת חשבונות , וגבייה.		שליחת הודעות קבלה לתוכנית לתלמידים והוריהם	ביצוע מבחני מיון
במסגרת תקציב קיים	40		1815900763	גזברות	תליית המוצגים באשכול	הגשת בקשה תקציבית לעיצוב האשכול	פגישה עם המעצבים באשכול	איתור מעצבים לאשכול	עיצוב כל האשכול בתקציב העומד לרשותו.	עיצוב האשכול על ידי איש מקצוע	שיפור פני האשכול בתוך המבנה יצירת סביבת למידה מדעית ומחוץ למבנה.

30 אגף חינוך

עמוד 31

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
	ספריה												ס
חזון היחידה: יצירת מרחב פתוח ונגיש, ללמידה ועבודה. מקום בטוח לשהות בו עבור כלל התושבים. מקום המעניק חוויה תרבותית, חברתית ולימודית.	חזון היחידה: יצירת מרחב פתוח ונגיש, ללמידה ועבודה. מקום בטוח לשהות בו עבור כלל התושבים. מקום המעניק חוויה תרבותית, חברתית ולימודית.
		3		1823000751		1	1	1	1	4 מפגשים בשנה 40 ילדים.	ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער	הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות. הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות
		14		1823000751		6	6	6	6	קורס מתקיים אחת לשבועיים 13 כותבות	ארגון וריכוז קורס "כתיבה יוצרת" (הקניית כלים בתהליך יצירת טקסט ספרותי)
		18		1823000751		3	3	3	3	30-40 משתתפים	ארגון וריכוז קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת חודשית בשעות הבוקר
				ללא עלות		1	1	1	1	כארבע תערוכות בשנה אומנים תושבי המועצה.	תערוכות חודשיות מתחלפות בנושאים שונים
		תקציב ספריות		1823000751		6	6	6	6	50-70 משתתפים	קיום שעות סיפור לילדים - אחר הצהריים
		70		1823000751		3	3	3	3	.100-120	ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות הערב ב-12 מפגשים.
		תקציב ספרים לספריות		תקציב ספרים לספריות		+	+	+	+	200 כותרים נוספים בשנה	העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה)
		2		1823000751			2			80 איש	סיורים ספרותיים
		תקציב ספרים ספריות		תקציב ספרים ספריות	צוות הספרייה	+	+	+	+	1000 תושבים	פרויקט להנגשה של ספרים דיגיטליים לכל תושבי המועצה	הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה לשימוש התושבים
		תקציב ספרים ספריות		תקציב ספרים ספריות	צוות הספרייה	+	+	+	+	200תקליטורים לשנה	פיתוח והגדלת אוסף תקליטורים
		תקציב ספרים ספריות		תקציב ספריות	צוות הספרייה	+	+	+	+	שימוש בטכנולוגיה חדישה ביותר לטובת שירות מרבי לתושבים	תחזוקה והוספת אפשרויות במערכת הקטלוג
		תקציב ספרים ספריות		תקציב ספריות	צוות הספרייה	+	+	+	+	רכישת ספרים בטווח של ימים	טיפול מהיר בשירות הזמנות ספרים
		תקציב ספריות		תקציב ספריות	צוות הספרייה					כ-2000 ספרים	פיתוח והגדלת מספר הספרים והאוספים
				ללא עלות	צוות הספרייה	+	+	+	+	מבוצע לפי הצורך (תושבים סטודנטים ומורים)	הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים

31 אגף חינוך

עמוד 32

	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי ₪)
		תקציב מיועד ספריות							הפנינג שנתי בשבוע הספר הארמי	הגדלת מנויי הספרייה ועידוד קריאה	ספריה
		ללא עלות	ספרנית בית הספר	+	+	+	+	שימוש על ידי שכבות ז׳ ח׳ ו-ט׳ 700 תלמידים	פיתוח אוריינות מידע בקרב תלמידים, הקניית כלים לחיפוש מידע ועידוד לחיפוש מידע עצמאי	עזרה ותמיכה בתלמידי קריית החינוך
		תקציב ספרים ספריות	צוות הספרייה	+	+	+	+	10 גנים	הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות בגני הילדים
15		1823000751	בתי הספר	3	3	3	3	12 מפגשים	בחירת סופרים וארגון מפגשים לתלמידי בתי הספר חטיבה ותיכון	עידוד קריאה ותוכניות הלימוד לתלמידי קריות החינוך
ללא עלות					30 מפגשים עם כיתות			מפגש שנתי מתקיים פעם בשנה	ניהול פרויקט מצעד הספרים לעידוד קריאה בקרב תלמידי ח. הביניים בי"ס הרצוג
6		1823000751	מחלקת גנים	12		12	12	י36 מפגשים בספרייה	ניהול מערך 36 מפגשי היכרות ושעות סיפור (2 שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) בישובים	עידוד קריאה של כל גני החובה במועצה והיכרות עם הספרייה
		ללא עלות	ספרנית בית הספר		12			12 מפגשים	בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות מובנית	עזרה ותמיכה בתלמידי קריית החינוך
		ללא עלות	מתנדבים	+	+	+	+	10 תושבים	שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים המרותקים לביתם	נגישות קריאה לבעלי מוגבלויות
		ללא עלות		+	+	+	+	50 מעובדי המועצה	הבאת הספרים באופן פיזי לבניין המועצה	עידוד קריאה ושימוש בספרייה של עובדי המועצה ומשפחותיה ם ככלי

32 אגף חינוך

עמוד 33

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
											להפצה וחיזוק הקשר עם הספרייה	ספריה
			ללא עלות	מחלקת איכות סביבה וחינוך במועצה		2			מתקיימת פעילות פעמיים בשנה	שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור.	כלי להפצת הנושאים בדרך ספרותית
תקציב ייעודי לספריות			תקציב ספרים	מחלקות המועצה משכל, שירות פסיכולוגי	+	+	+	+	רכישת ספרים לפי צורך המחלקה	פיתוח אוסף מותאם: משכל והשירות הפסיכולוגי	תמיכה בצוות המחלקות לטובת שירות טוב יותר בתחום התמחותם
			ללא עלות	גזרי מידע ופייסבוק המועצה	+	+	+	+	שימוש באתר המועצה	שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק ותחזוקו היום יומי	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר
			ללא עלות		+	+	+	+	מתקיים פרסום גזרי מידע ובאתר הספרייה	העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י פרסום בגזרי מידע ובאמצע' נוספים
	1		1823000580 או 750		+	+	+	+	אתר מתעדכן פעם בחודש	עדכון שוטף של אתר הספרייה באינטרנט	חשיפת שירותי הספרייה לכמות התושבים הגדולה ביותר
נתון ללוח הזמנים של המועצה				ממונה נגישות במועצה					מונגשים חלקית	הנגשה פיזית של הספרייה בהתאם ל"חוק הנגשה לספריות ציבוריות"
	10		18230005 או 750		+	+	+	+	מידעון חדש מופץ באופן חודשי	תחזוקו השוטף של מידעון הספרייה
	7		1823000522	ספרניות ומתנדבים	+	+	+	+	רכישת ספרים וייעוץ	תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות ביישוביי המועצה ובבתי הספר של המועצה	תמיכה מרבית בכל קריות החינוך במועצה
הערכה	שוטף		1823000750		+	+	+	+	מתבצע באופן שוטף	תכנון עיצוב ושיפוץ מבנה הספרייה הפנימי	שיפור ותחזוקה הספרייה בטיחותית וחזותית

33 אגף חינוך

עמוד 34

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-1,693,000	-1,349,000		-1,617,000		-1,655,000	-1,567,445	שכר - מינהל חינוך	1811000110	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-55,000	-53,000		-53,000		-53,000	-35,660	שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך	1811000397	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-140,000	-148,000		-148,000		-157,000	-126,571	שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי	1811000420	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	0	חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים	1811000433	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-50,000	-94,000		-100,000		-100,000	0	חינוך-אגרות ביוב בתי ספר	1811000435	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-7,000	-7,000		-7,000		-7,000	-6,035	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-10,000	-12,000		-14,000		-14,000	-4,618	חינוך-אירוח וכיבוד	1811000511	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-6,000	-7,000		-8,000		-9,000	-11,927	חינוך-רכישת מתנות	1811000514	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-5,000	-5,000		-5,000		-5,000	-3,676	חינוך-אגודים מקצועים	1811000523	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
0	0		0		0	-7,717	חינוך - ליסינג	1811000535	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-1,000	-5,000		-5,000		-5,000	-4,110	חינוך-דואר וטלפון	1811000542	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-2,000	-5,000		-5,000		-5,000	-2,211	חינוך-משרדיות	1811000560	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-51,000	-51,000		-49,000		-51,000	-47,532	חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-100,000	-149,000		-148,000		-181,000	-135,602	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-100,000	-226,000		-225,000		-150,000	-315,534	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-110,000	-108,000		-180,000		-295,000	-166,573	כתות שמע - בתי ספר	1811000752	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-250,000	0		0		0	0	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	1811000753	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-23,000	-26,000		-25,000		-16,000	-19,196	חינוך-העמסת פעולות תחבורה	1811000797	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-100,000	-100,000		-210,000		-210,000	-112,118	חינוך-השאלת ספרי לימוד	1811000820	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-17,000	-24,000		-24,000		-24,000	-23,112	חינוך-ציוד לבתי ספר	1811000930	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-3,000	-753	חינוך-עודפות	1811000970	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
0	-1,000		-1,000		-2,000	-180	חינוך - תיקונים - רכב	1811010532	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות

פירוט הוצאות – אגף חינוך:

34 אגף חינוך

עמוד 35

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-6,000	-7,000		-6,000		-6,000	-5,691	חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39	1811020532	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		0	-343	חינוך- חניות	1811020534	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-40,000	-42,000		-43,000		-43,000	-45,448	חינוך-ליסינג 72-928-39	1811020535	מינהל החינוך	חינוך	הוצאות
-9,045,000	-8,529,000		-8,549,000		-8,249,000	-8,301,593	שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-164,000	-159,000		-159,000		-159,000	-109,388	שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י	1812200397	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	0	גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-200,000	-212,000		-212,000		-212,000	-210,161	גנ"י-חשמל	1812200430	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-90,000	-85,000		-85,000		-105,000	-93,575	גנ"י-מים	1812200432	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-8,000	-8,000		-8,000		0	0	גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים	1812200433	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-11,000	-11,000		-11,000		-12,000	-3,860	גנ"י-כיבוד	1812200511	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
0	-3,000		-3,000		0	0	גנ"י-השתלמות	1812200521	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-53,000	-53,000		-53,000		-53,000	-49,226	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-59,000	-49,000		-52,000		-44,000	-37,517	גנ"י-דואר וטלפון	1812200542	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-4,000	-4,000		-4,000		-1,000	0	גנ"י- משרדיות	1812200560	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-39,000	-39,000		-36,000		-39,000	0	גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	-491	גנ"י-אירגוניות	1812200580	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-50,000	-46,000		-46,000		-100,000	-22,926	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	1812200581	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-13,000		-13,000	0	גנ"י-הסעות קבלניות	1812200710	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-1,023,000	-1,378,000		-1,367,000		-982,000	-1,003,511	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-260,000	-114,000		-115,000		-94,000	-151,590	גנ"י - פרוייקטים יחודיים	1812200751	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-110,000	-115,000		-115,000		0	0	גנ"י - כיתות שמע	1812200752	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
0	0				-3,000	0	גנ"י- שרותים מרשויות	1812200762	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-70,000	-68,000		-70,000		-52,000	-56,038	העמסת פעולות תחבורה - גנ"י	1812200797	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-3,445,000	-3,679,000		-3,240,000		-2,890,000	-2,929,486	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות

35 אגף חינוך

עמוד 36

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-31,000	-31,000		-31,000		-34,000	-73,306	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-350,000	-539,000		-541,000		-498,000	-323,562	גנ"י-רכישת ציוד	1812200930	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-4,000	-737	גנ"י-הוצאות עודפות	1812200970	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-1,000,000	-933,000		-933,000		-970,000	-913,590	גנ"י-מפעילים סל תרבות	1812202750	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-9,745,000	-9,746,000		-9,562,000		-9,562,000	-9,515,796	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-871,000	-863,000		-862,000		-1,162,000	-949,097	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-5,000	-5,000		-5,000		-5,000	-3,871	חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי	1812600523	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-10,000	-14,000		-14,000		-5,000	-8,148	חינוך מיחוד גנ"י -חומרים	1812600720	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-13,000	-14,000		-16,000		-17,000	-10,536	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-34,000	-41,000		-41,000		-61,000	-36,707	חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז	1812600751	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-92,000	-92,000		-156,000		-156,000	-71,283	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-9,000	-12,000		-12,000		-15,000	-9,117	חינוך מיחד גנ"י -ציוד	1812600930	חינוך קדם יסודי	חינוך	הוצאות
-1,908,000	-2,040,000		-2,149,000		-2,149,000	-2,051,062	שכר - חינוך יסודי	1813200110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-11,000	-19,000		-19,000		-19,000	-9,675	ח.יסודי-איגודים מקצועים	1813200523	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-173,000	-173,000		-173,000		-160,000	-13,155	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-1,538,000	-1,240,000		-1,240,000		-1,112,000	-1,071,504	ח.יסודי-אחזקה ויעוץ	1813200750	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-600,000	-580,000		-669,000		-591,000	-176,636	ח.יסודי-ניקיון בתי ספר	1813200751	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-20,000	-20,000		-25,000		-25,000	-15,111	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	1813200760	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-20,000	-20,000		-20,000		-20,000	-16,819	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-286,000	-286,000		-286,000		-286,000	-184,193	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	1813200870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-100,000	-115,000		-150,000		-150,000	-119,246	ח.יסודי-ציוד יסודי	1813200930	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		0	0	ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע	1813201110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-310,000	-297,000		-297,000		-280,000	-354,726	עתידים - תמיכות	1813201870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-60,000	0		-60,000		0	0	צהרוני ניצנים בבתי ספר	1813203750	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות

36 אגף חינוך

עמוד 37

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-12,000	0		-12,000		0	0	צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-220,000	-220,000		-240,000		-240,000	-201,629	שלהבת בנים - שרתים	1813204762	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-280,000	-280,000		-280,000		-280,000	-263,132	שלהבת בנים - תמיכות	1813204870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-285,000	-285,000		-285,000		-285,000	-257,050	שלהבת בנות - שרתים	1813206762	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-331,000	-331,000		-331,000		-331,000	-323,070	שלהבת בנות - תמיכות	1813206870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-48,000	-48,000		-48,000		-48,000	-46,657	תלמוד תורה דביר- תמיכות	1813207870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-163,000	-163,000		-163,000		-163,000	-119,257	ק.חינוך סתריה - מים וביוב	1813208432	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-44,000	-45,000		-44,000		-44,000	-22,466	ק. חינוך סתריה - שרות למעליות	1813208750	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-389,000	-389,000		-389,000		-389,000	-465,225	גוונים - תמיכות	1813208870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
0	0		-16,000		-18,000	0	גוונים - ציוד יסודי	1813208930	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-360,000	-360,000		-360,000		-360,000	-337,284	שחקים- תמיכות	1813209870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-127,000	-123,000		-123,000		-123,000	-112,484	העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים	1813210397	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-25,000	-25,000		-25,000		-25,000	-10,039	בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ	1813210430	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-111,000	-111,000		-111,000		-111,000	-272,372	שדות איילון - מים	1813210432	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	-633	שדות איילון- הוצ' פלפון	1813210542	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-112,000	-105,000		-112,000		-112,000	-91,221	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	1813210710	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-650,000	-800,000		-793,000		-793,000	-796,734	בי"ס יסודי - תוכנית קיץ	1813210750	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-50,000	-50,000		-67,000		-100,000	0	שלהבת בנות -ריווח כיתות	1813210751	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-370,000	-370,000		-370,000		-370,000	0	ב.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי	1813210752	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-123,000	-123,000		-123,000		-136,000	-48,603	העמסת פעולות תחבורה- ביס קיץ	1813210797	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-550,000	-550,000		-550,000		-546,000	-518,774	שדות איילון - תמיכות	1813210870	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-3,000	-3,000		-3,000		0	0	בי"ס קיץ - חשמל	1813211430	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		0	0	בי"ס קיץ - מים	1813211432	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-25,000	-18,000		-39,000		-4,000	0	בי"ס קיץ - הסעות	1813211710	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות

37 אגף חינוך

עמוד 38

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סו כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-289,000	-137,000		-289,000		0	0	בי"ס קיץ - הפעלה ואחזקה	1813211750	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-191,000	-187,000		-290,000		-290,000	-213,465	שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות	1813219110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-10,000	-3,000		-3,000		0	0	שכר - השאלת ספרים	1813220110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-490,000	-360,000		-338,000		-342,000	-332,172	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-3,000	-4,000		-4,000		-4,000	-2,020	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-389,000	-379,000		-321,000		-271,000	-329,073	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-4,000	-4,000		-4,000		-4,000	-3,500	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	1813300762	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-3,336,000	-3,224,000		-3,099,000		-3,097,000	-2,853,527	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1813301110	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-23,000	-23,000		-23,000		-23,000	-11,663	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523	חינוך יסודי	חינוך	הוצאות
-177,000	-172,000		-252,000		-252,000	-246,865	השכר - חינוך על יסודי	1815100110	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
160,000	160,000		160,000		160,000	170,036	שכר במימון ברנקו וייס - אב בית	1815100114	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-1,000	-4,000		-4,000		-4,000	-774	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
0	0		-16,000		-16,000	0	על יסודי -מחשוב ותוכנה	1815100570	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-100,000	-184,000		-184,000		-184,000	-191,307	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-420,000	-420,000		-420,000		-420,000	-420,000	הרצוג-תכניות תגבור	1815100751	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-105,000	-105,000		-120,000		-120,000	-80,000	הרצוג-פרויקט פירסט	1815100753	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-100,000	-100,000		-100,000		-100,000	-50,456	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-10,000	-3,000		-72,000		-102,000	-38,692	על יסודי- ציוד יסודי	1815100930	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-520,000	-520,000		-520,000		-520,000	-440,000	הרצוג - אחזקה	1815101870	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-1,251,000	-1,251,000		-1,251,000		-1,251,000	-1,251,000	הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-600,000	-600,000		-600,000		-600,000	-600,000	הרצוג - תכניות	1815101872	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-560,000	-560,000		-560,000		-560,000	-560,000	הרצוג - תקורה לברנקו וייס	1815101873	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-130,000	-130,000		-130,000		-130,000	-118,500	שעלבים - תמיכות	1815102870	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-183,000	-128,000		-183,000		-140,000	-83,000	אולפנת שעלבים - תמיכות	1815103870	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות

38 אגף חינוך

עמוד 39

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-550,000	-380,000		-380,000		-295,000	-253,664	תיכון איתן - אחזקה	1815105750	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-362,000	-338,000		-338,000		-325,000	-279,034	תיכון איתן - תכניות	1815105751	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-720,000	-720,000		-720,000		-720,000	-553,332	תיכון איתן -שעות מעבר לתקן	1815105752	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-303,000	-279,000		-286,000		-270,000	-206,002	תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח	1815105753	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
0	0		-6,000		-6,000	0	תיכון חדש	1815105762	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-360,000	-360,000		-480,000		-530,000	-417,461	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-351,000	-357,000		-596,000		-596,000	-450,011	שכר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות	1815801110	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-519,000	-504,000		-500,000		-524,000	-500,836	שכר - אשכול פיס	1815900110	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
86,000	86,000		86,000		86,000	83,732	א.פיס-החזר שכר מברנקו - מחשוב	1815900114	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-118,000	-127,000		-146,000		-147,000	-125,617	א.פיס-אחזקת מבנים	1815900420	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-114,000	-107,000		-114,000		-114,000	-116,630	א.פיס-חשמל	1815900431	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-23,000	-17,000		-23,000		-23,000	-121,009	א.פיס -מים	1815900432	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-11,000	-11,000		-11,000		-10,000	-10,481	א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-5,000	-5,000		-9,000		-9,000	-4,377	א.פיס-ציוד משרדי מתכלה	1815900470	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-3,000		-3,000	-1,987	א.פיס- איגודים מקצועים	1815900523	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-8,000	-7,000		-8,000		-8,000	-6,820	א.פיס-דואר וטלפון	1815900542	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-6,000	-6,000		-6,000		-6,000	-3,989	א.פיס-מחשוב ותוכנה	1815900570	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
0	-1,000		-2,000		-2,000	-760	א.פיס-הוצאות אירגוניות	1815900580	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-125,000	-125,000		-127,000		-115,000	-101,211	א.פיס-הסעות	1815900710	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-376,000	-406,000		-409,000		-403,000	-371,497	א.פיס-ניקיון ,שכר אב בית ועוד	1815900750	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-88,000	-72,000		-88,000		-88,000	-79,322	א.פיס-רובוטיקה	1815900751	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-270,000	-270,000		-269,000		-240,000	-217,545	א. פיס-פרויקט מתמטיקה	1815900752	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-28,000	-28,000		-33,000		-44,000	-14,189	א.פיס- שפוצים	1815900763	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-29,000	-29,000		-42,000		-48,000	-44,119	א.פיס-רכישת ציוד	1815900930	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות

39 אגף חינוך

עמוד 40

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-88,000	-88,000		-88,000		-70,000	-70,000	אשכול פיס -חוג למדן	1815901750	חינוך על יסודי	חינוך	הוצאות
-1,976,000	-2,016,000		-2,109,000		-2,150,000	-1,835,348	אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,834,000	-1,784,000		-1,703,000		-1,703,000	-1,658,340	שפ"ח - השכר הקובע	1817300110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	0				0	0	שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-5,000		-5,000	-1,811	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-6,000	-6,000		-6,000		-6,000	-5,978	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-5,000		-5,000	-1,958	שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-15,000	-15,000		-15,000		-15,000	-15,046	שפ"ח-השתלמויות	1817300521	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
0	-1,000		-1,000		-1,000	-279	שפ"ח- איגודים מקצועיים	1817300523	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	-1,350	שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	0		-2,000		-2,000	-2,858	שפ"ח- משרדיות	1817300560	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-14,000	-14,000		-14,000		-14,000	-12,448	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-4,000	-6,000		-22,000		-22,000	-10,748	שפ"ח - שונות	1817300750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-82,000	-57,000		-82,000		-83,000	-57,466	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	1817300751	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-15,000	-15,000		-26,000		-26,000	-12,655	שפ"ח-ציוד יסודי	1817300930	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	-275	שפ"ח-הוצאות עודפות	1817300970	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-49,000	-14,000		-64,000		-64,000	-5,486	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,612,000	-1,594,000		-1,665,000		-1,690,000	-1,528,006	משכ"ל-השכר הקובע	1817310110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-14,000	-14,000		-14,000		-14,000	-13,289	משכ"ל-חשמל	1817310431	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	-2,000		-3,000		-3,000	-1,065	משכ"ל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-7,000	-7,000		-7,000		-7,000	-7,593	משכ"ל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-5,000	-5,000		-5,000		-2,000	-1,835	משכ"ל-כיבוד	1817310511	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-10,000	-12,000		-20,000		-25,000	-15,053	משכ"ל-השתלמויות	1817310521	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-9,000	-9,000		-9,000		-12,000	-5,389	משכ"ל- איגודים מקצועים	1817310523	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות

40 אגף חינוך

עמוד 41

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-3,000	-3,000		-2,000		-4,000	-1,583	משכ"ל-דואר וטלפון	1817310542	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-3,000	0	משכ"ל-ציוד משרדי	1817310560	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-26,000	-25,000		-27,000		-28,000	-18,843	משכ"ל-מחשוב ותוכנה	1817310570	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-3,000		-3,000		-3,000	-604	משכ"ל-הוצאות אירגוניות	1817310580	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-99,000	-70,000		-68,000		-44,000	-43,106	משכ"ל- אחזקה	1817310750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-380,000	-180,000		-228,000		-120,000	-47,710	משכ"ל- טיפולים	1817310751	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-18,000	-25,000		-25,000		-17,000	-9,473	משכ"ל-ציוד יסודי	1817310930	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	-272	משכ"ל-הוצאות עודפות	1817310970	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
0	0		0		0	-3,466	שכר מדריכות אבחונים-משכל	1817311110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-90,000	-82,000		-80,000		-78,000	-39,240	שכר -שפ"מ - פרטי	1817350110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-438,000	-440,000		-360,000		-360,000	-322,023	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-476,000	-465,000		-427,000		-345,000	-352,008	שכר - קבס"ים	1817700110	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-1,000	-1,757	קבס"ים - פלפון	1817700542	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-30,000	-30,000		0		0	0	קבס"ים-סדנאות העצמה	1817700750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	-774	קב"סים -איגודים מקצועים	1817701523	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,849,000	-1,801,000		-1,801,000		-1,801,000	-1,796,603	העמסת שכר תחבורה - קבס"ים	1817800397	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-5,900,000	-5,940,000		-5,941,000		-6,500,000	-5,780,757	הסעות חינוך רגיל	1817800710	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-15,000	-20,000		-20,000		-20,000	-21,861	החזר נסיעות לתלמידים	1817800711	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-1,074,000	-1,024,000		-1,024,000		-1,034,000	-1,115,647	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-7,020,000	-7,320,000		-8,152,000		-6,500,000	-6,446,173	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817801710	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-46,000	-53,000		-53,000		-52,000	-13,123	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-32,000	-38,000		-38,000		-39,000	-29,277	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
0	0		-3,000		-8,000	0	מים - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900432	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-9,000	-10,000		-14,000		-9,000	-3,763	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות

41 אגף חינוך

עמוד 42

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון		ראשון) - אושר ע"י
		שני) -		המליאה ומשרד
		לאישור		הפנים
-221,000	-221,000		-226,000		-196,000	-176,552	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-4,000	-4,000		-4,000		-4,000	0	ציוד יסודי - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900930	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-43,000	-19,000		-19,000		-19,000	-9,611	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-40,000	-40,000		-40,000		-40,000	-46,606	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
0	0		-6,000		-6,000	0	מים - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901432	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-140,000	-140,000		-158,000		-128,000	-125,175	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	0	ציוד יסודי - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901930	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הוצאות
-156,000	-170,000		-170,000		-150,000	-131,088	בת"יס - עבודות בטיחות	1819900750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-100,000	-100,000		-100,000		-100,000	-27,846	בתי"ס - עבודות מיוחדות	1819900751	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-3,000	-3,000		-3,000		-3,000	0	בת"יס - ציוד יסודי בטיחות	1819900930	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-200,000	-226,000		-226,000		-210,000	-204,816	מוס"ח - בטיחות בדרכים	1819910750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-2,000	-49	י.סביבתית במוס"ח - כיבוד	1819920511	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-11,000	-11,000		-11,000		-15,000	-11,816	י.סביבתית במוס"ח -פע.אקולוגית	1819920750	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הוצאות
-629,000	-686,000		-705,000		-727,000	-703,812	ספריה - שכר	1823000110	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
75,000	75,000		75,000		75,000	75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	0	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-52,000	-50,000		-52,000		-52,000	-55,246	ספריה-חשמל	1823000431	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-3,000	-3,000		-3,000		-1,000	-687	ספריה-מים	1823000432	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-2,000	-1,261	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-3,000	-3,000		-2,000		-6,000	-6,704	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1823000470	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-8,000	-8,000		-8,000		-8,000	-8,289	ספריה-אירוח וכיבוד	1823000511	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-1,000	-1,000		-1,000		-1,000	-800	ספריה-רכישת מתנות	1823000514	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-9,000	-8,000		-7,000		-4,000	0	ספריה-ספרות מקצועית ועיתונות	1823000522	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-2,000	-2,000		-2,000		-5,000	-1,948	ספריה-איגודים מקצועיים	1823000523	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות

42 אגף חינוך

עמוד 43

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018	ת		תקציב2018 (עדכון	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
		ביצוע (עדכון			ראשון) - אושר ע"י
		שני) -			המליאה ומשרד
		לאישור			הפנים
-1,000	-1,000			-1,000		-4,000	-1,036	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	1823000541	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-5,000	-5,000			-5,000		-6,000	-5,114	ספריה-דואר וטלפון	1823000542	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-4,000	-4,000			-4,000		0	0	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-17,000	-17,000			-17,000		-17,000	-15,210	ספריה-מחשוב ותוכנה	1823000570	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-101,000	-109,000			-115,000		-101,000	-104,054	ספריה -ניקיון ואחזקה	1823000750	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-93,000	-92,000			-91,000		-99,000	-83,632	ספריה-הרצאות, סדנאות	1823000751	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-17,000	-17,000			-17,000		-25,000	-24,774	ספריה-רכישת ציוד	1823000930	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-8,000	-13,000			-9,000		0	0	ספריה-רכישת ספרי קריאה	1823000931	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-2,000	-2,000			-1,000		-2,000	-1,258	ספריה-עודפות	1823000970	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-100,000	0					0	0	ספריה - ספריה ניידת	1823001750	ספריות עירוניות	תרבות	הוצאות
-95,460,000	9	-	0	-97,184,000		-93,035,000	-86,623,979	סה"כ הוצאות אגף חינוך:
		0 94,397,00

43 אגף חינוך

עמוד 44

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
370,000	370,000	370,000		370,000	337,629	משרד החינוך-שיפוצי קיץ	1311000920	מינהל החינוך	חינוך	הכנסות
210,000	210,000	295,000		260,000	277,417	משרד החינוך-כיתות שמע	1311000921	מינהל החינוך	חינוך	הכנסות
2,000	2,000	2,000		2,000	649	גני ילדים- אגרות אכיפה	1312000411	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
19,000	19,000	19,000		19,000	7,819	שכל"מ מתושבים- גני ילדים	1312200411	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
0	3,000	0		0	29,982	שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים	1312200420	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
217,000	217,000	217,000		217,000	223,500	סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות	1312200490	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
0	0	0		0	0	מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
1,757,000	1,757,000	1,757,000		1,757,000	1,757,420	אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י	1312201490	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
892,000	892,000	892,000		892,000	596,970	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	1312202420	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
0	113,000	222,000		222,000	205,192	צהרונים תקורה מאם המושבות	1312202421	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
17,410,000	17,400,000	16,700,000		16,700,000	16,620,835	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י טרום חובה	1312300920	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
30,000	30,000	30,000		30,000	28,811	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
59,000	59,000	59,000		59,000	67,092	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
671,000	566,000	755,000		755,000	598,802	משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י	1312601923	חינוך קדם יסודי	חינוך	הכנסות
410,000	500,000	308,000		308,000	309,000	בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים	1313200420	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
100,000	160,000	100,000		100,000	17,749	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	1313200430	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
150,000	150,000	150,000		150,000	187,352	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
84,000	84,000	75,000		75,000	79,238	משרד החינוך- יסודי- שרתים	1313200921	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
30,000	30,000	30,000		30,000	27,167	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
2,450,000	2,450,000	2,300,000		2,300,000	2,383,006	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	1313200923	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
436,000	436,000	414,000		414,000	428,279	משרד החינוך-עובד סיוע משופר א-ח	1313200924	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
140,000	140,000	140,000		140,000	139,855	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי	1313200925	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
13,000	13,000	13,000		13,000	12,804	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
320,000	320,000	620,000		620,000	549,776	משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול	1313201920	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות

פירוט הכנסות – אגף חינוך:

44 אגף חינוך

עמוד 45

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
60,000	0	60,000		0	0	משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים	1313203920	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
90,000	0	0		0	0	מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים	1313211420	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
0	0	0		0	355	שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים	1313215420	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
57,000	57,000	55,000		55,000	24,615	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
8,000	8,000	8,000		8,000	7,415	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
220,000	220,000	220,000		220,000	215,748	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
2,550,000	2,550,000	2,550,000		2,550,000	2,075,545	משרד החינוך-יסודי- סייעות רפואיות ושילוב	1313301923	חינוך יסודי	חינוך	הכנסות
115,000	115,000	160,000		160,000	109,089	אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל	1315100790	חינוך על יסודי	חינוך	הכנסות
100,000	100,000	90,000		90,000	11,256	אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד	1315800790	חינוך על יסודי	חינוך	הכנסות
70,000	70,000	70,000		70,000	68,500	אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים	1315900420	חינוך על יסודי	חינוך	הכנסות
472,000	472,000	436,000		436,000	461,025	אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490	חינוך על יסודי	חינוך	הכנסות
263,000	263,000	220,000		220,000	258,514	אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים	1315901420	חינוך על יסודי	חינוך	הכנסות
50,000	50,000	50,000		50,000	40,570	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
45,000	45,000	45,000		45,000	46,087	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
1,200,000	1,100,000	1,100,000		1,100,000	829,706	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1317100990	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
50,000	60,000	60,000		60,000	46,707	העצמת הורים- השתתפות תושבים	1317300420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
53,000	43,000	43,000		43,000	69,575	שרותים פסיכולוגים- השתתפות מוסדות	1317300490	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
1,494,000	1,494,000	1,494,000		1,494,000	1,375,175	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1317300920	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
230,000	200,000	270,000		270,000	207,112	משכל- השתתפות תושבים	1317310420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
50,000	130,000	170,000		50,000	35,253	מרכז למידה בתיכונים- מתיק- השתתפות	1317310491	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
380,000	300,000	220,000		220,000	210,474	משכל- השתתפות מוסדות בטיפולים	1317310790	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות

45 אגף חינוך

עמוד 46

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
254,000	254,000	309,000		309,000	248,626	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות		1317500441	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
223,000	223,000	228,000		228,000	207,944	משרד החינוך-קבס"ים		1317700920	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
0	0	0		0	1,160	הסעות תלמידים- השתתפות הורים		1317800420	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
70,000	70,000	70,000		70,000	59,299	הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות		1317800490	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
7,600,000	7,600,000	6,900,000		6,900,000	7,021,095	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך		1317800924	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
5,700,000	5,700,000	5,055,000		4,950,000	3,916,857	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך		1317800925	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
341,000	341,000	341,000		94,000	247,964	הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך		1317800926	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י	חינוך	הכנסות
12,000.0₪	12,000.0₪	12,000.0₪		12,000.0₪	11,038.8₪	ספריה- השתתפות תושבים		1323000420	ספריות עירוניות	תרבות	הכנסות
.0₪	.0₪	.0₪		.0₪	11,250.0₪	ספריה- השתתפות משרד החינוך		1323000920	ספריות עירוניות	תרבות	הכנסות
50,000	50,000	50,000		50,000	13,923	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49		1319900921	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הכנסות
40,000	40,000	40,000		40,000	40,000	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים		1319910990	שירותי חינוך מיוחדים	חינוך	הכנסות
59,865,000 ₪	59,640,000 ₪	57,939,000 ₪		57,272,000 ₪	65,049,795 ₪		סה"כ הכנסות אגף חינוך:					ס

46 אגף חינוך

עמוד 47

חזון האגף הוא מתן מענה והזדמנות

לתושבים לשפר את איכות חייהם

ולהעצים את חוסנם האישי,

המשפחתי והקהילתי.

באמצעות אנשי המקצוע במחלקה

יינתן סיוע רגיש ונגיש אשר ישאף

להקניית כלים לעצמאות.

האגף שואף לפתח מענים טיפוליים

אשר יותאמו לצרכי התושבים ולחזק

את הקשר עם הישובים.

עמוד 48

הערות	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
	(באלפי
	₪)
אגף רווחה ושירותים חברתיים
			משאבי אנוש				√	איוש כל התקנים והמשרות	פרסום ואיתור עובדים	בניית צוות עובדים מיומן ומקצועי
תקן קיים, אך לא מאוייש							√	איוש עו"ס במשרה מלאה להקמת היחידה	הקמת יחידה למניעת פגיעה בוותיקים
מותנה באישור תקן (השתתפות מלאה)						√		איוש עובד קהילתי	פיתוח העבודה הקהילתית
					√			איוש עו"ס התמכרויות
				√	√	√	√	ביצוע הדרכות פרטניות לכל העובדים	הקניית הכשרה וכלים מקצועיים לביצוע התפקידים השונים	טיפוח ההון האנושי
סדרי דין – קורס מתחיל בינואר. חוק הנוער- קורס מתחיל בינואר (תקן לא מאוייש).			משאבי אנוש , משרד הרווחה	√	√	√	√	השתתפות כל העובדים בהשתלמויות והכשרות ייעודיות
במסגרת רפורמת משרד הרווחה				√	√	√	√	תכניות התערבות ממוחשבות לכל הפונים	בניית תכניות התערבות בחשיבה תוצאתית	חיזוק החוסן האישי המשפחתי והקהילתי
			כל המסגרות בהן מושמים פונים ומשרד הרווחה	√	√	√	√	התאמה של %100 במספר המושמים בפועל למספר ההשמות הממוחשבות	תיווך והפניה לשירותים בקהילה
במסגרת ההפעלה אנחנו מעסיקים מטפלת רגשית ואם בית			המשפחות, עו"ס משפחה, חברי ות"טה וכל צוות הטיפול	√	√	√	√	עד 40 מושמים	הפעלת התכנית נתיבים להורות ע"פ הכללים ובאופן מיטבי
		ללא עלות	מכון מגיד, האוניברסיטה העברית	√	√	√	√	שילוב סטודנטית לתרפיה בעזרת בעלי חיים לטיפול ב-8 ילדים	הרחבת המענים הטיפוליים לילדים והוריהם
		ללא עלות	מכללת ביטוי, המרכז להשתלמויות אוניברסיטת בר אילן	√	√	√	√	שילוב סטודנטית לתרפיה באומנות לטיפול ב- 4 ילדים
תלוי תקצוב משרד הרווחה			משרד הרווחה	√	√			הקמת פרויקט נתיבים להורות לגיל ההתבגרות
			הנהלה, דוברות ופרסום, מזכירויות הישובים				√	מועדוניות רווחה - התאמה %100 במספר המושמים בפועל למספר ההשמות	בחינת הפעלת מועדוניות בישובים פרסום ורישום
						√			שיבוץ וקיום ועדות קבלה
				√	√	√	√	גביה %100 של השתתפות הורים

48 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 49

הערות	תקציב	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
	(באלפי
	₪)
הכסף שמתקבל מזרוע העבודה עובר כמו שהוא למנהלות המשפחתונים ומעונות היום.		זרוע העבודה במשרד הרווחה			√		שיבוץ עד 40 פעוטות ע"פ קריטריונים של זרוע העבודה		חיזוק החוסן האישי משפחתי והקהילתי	אגף רווחה
										ושירותים
										חברתיים
		משכ"ל, משאבי אנוש	√	√	√	√		אספקת ארוחות, ציוד וניהול כוח האדם
במסגרת התקן הקיים		משאבי אנוש	√	√	√	√		גיוס עובדות שעתיות ממלאות מקום
הוגש קול קורא למשרד.		וועדי הישובים, גזברות, מחלקת תשתיות			√	√	התקנת דשא סינטטי ב-2 מועדוניות וביצוע שיפורים ביתר	שיפור חזות חצרות המועדוניות
		היחידה הסביבתית ומשכ"ל	√	√	√	√	קיום השתלמות עזרה ראשונה ובסימן קיימות	העשרת ארגז הכלים של הצוות במועדוניות
		הנהלה			√			בחינת הקמת מערך פיקוח מקומי למשפחתונים
		יחידת משכ"ל	√	√	√	√	תכנית הדרכה קבוצתית אחת לחודש	השתלמות שנתית למנהלות משפחתונים
מדובר בתכנית שהמועצה מצאה לנכון לקחת על עצמה וההנהלה היא שהגדירה את המחלקה לשירותים חברתיים כמובילת התכנית		מדור גני ילדים, משכ"ל	√	√	√	√	הגדרת תו התקן	בחינת בניית מנגנון פיקוח על מסגרות פרטיות לגיל הרך
		הנהלה	√	√	√	√	קליטת עובד בעל הכשרה מתאימה בחצי משרה
			√	√	√	√	פרסום התו ורישום המסגרות
		משכ"ל	√	√	√	√	בניית תכנית ההכשרה
			√	√	√	√	ביצוע תכנית הפיקוח וההכשרה
		יו"ר ועדת חוק פעוטות בסיכון, הורים, מנהלות משפחתונים ומעונות יום	√	√	√	√	מתן מענה מלא	הגנה על שלומם ורווחתם של ילדים מלידה ועד 18 בסיכון: * השמה של זכאי חוק פעוטות בסיכון במעון יום או משפחתון * קבלת דיווחים על קטינים בסיכון ופעולה ע"פ חוק * הפניית ילדים שנפגעו מינית למאור.
		צוותי חינוך, משטרה, גורמים בקהילה	√	√	√	√
			√	√	√	√
			√	√	√	√

49 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 50

הערות	תקציב	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי
	₪)
								*שילוב במסגרות בקהילה או בחוץ ביתי לאור החוק או בצו בית משפט	חיזוק החוסן האישי משפחתי והקהילתי	אגף רווחה ושירותים חברתיים
		מפקח נוצ"ץ ממשרד הרווחה	√	√	√	√	איתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון ובניית תכניות התערבות	סיוע פרטני לבני נוער וצעירים במצבי סיכון
		מפקח נוצ"ץ ממשרד הרווחה	√	√	√		10 בני נוער שמשתתפים בקבוצה טיפולית	הפעלת קבוצה
הוגשה בקשה למשרד להצטרף למכרז מטעמם.		משרד הרווחה	√	√			10 צעירים בני 18-25 משתתפים בתכנית	מרחב תעסוקתי
ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ יש להתקדם לגיוס קבוצת ההורים וביצוע		המשרד לבטחון פנים ו/או משרד הרווחה	√	√			הקמת קבוצה להורים בקיבוץ נען	הרחבת המענים הטיפוליים
			√	√			הקמת קבוצה להורים בנוף איילון ושעלבים
מרכז לטיפול בתחומים שאין בהם מענה כיום כמו-טיפול זוגי, משפחתי, טיפול בטראומה, אובדן ושכול ועוד כיו"ב					√			בחינת הקמת מרכז לטיפול במשפחות
									חיזוק החוסן הקהילתי והערבות ההדדית
		עמותת ,helpi שרלי	√	√	√	√	הגדלת מספר המתנדבים ב-%10	גיוס מתנדבים באמצעים השונים ובהם-פורטל ההתנדבות הדיגיטלי
קיבלנו תקציב ייעודי ממשרד הרווחה ובחרנו בפלטפורמה הזו		משרד הרווחה תנ"ס	√	√	√	√	גיוס צעירים באמצעות סל הפלטפורמה	הצערת גיל המתנדבים
		צוותי החינוך	√	√	√	√	שיבוץ תלמידי תיכון
		שירי בנית, עו"ס מוגבלויות וישובים במחלקה	√	√	√	√	שיבוץ סטודנטים – מעורבות בקהילה
תחזוק עמותת helpi הוא 1000 ₪		כל הגורמים שקולטים מתנדבים	√	√	√	√	פריסת מתנדבים בתחומים מגוונים	תפעול מערך ההתנדבות הקיים
מותנה בסיוע משרד הבט"פ			√	√	√	√	הקמת סיירת הורים בנוף איילון ושעלבים	פיתוח מסגרות התנדבות חדשות
יום המעשים הטובים- קיבלנו אישור תקציבי מקרן שרי אריסון של ₪700			√	√	√	√	גיוס משאבים לביצוע- יום המעשים הטובים ועוד	הגדלת וחיזוק שיתופי הפעולה עם המגזר השלישי
		מגשרים מתנדבים	√	√	√	√	מתן מענה של גישור למי שיפנה ומתאים	בחינת הפעלת מרכז הגישור

50 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 51

הערות	תקציב	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי
	₪)
			√	√	√	√	שירות ל-35 הקיימים ובדיקת פניות חדשות	לתווך ולשלב תושבים עם מוגבלות במסגרות מתאימות בקהילה או בחוץ	שיפור איכות חייהם של תושבים עם מוגבלות	אגף רווחה ושירותים חברתיים
		הנהלה, דוברות ופרסום				√	ביצוע סקר צרכים	בחינת הפעלת מיזם משלב בסיוע קרן שלם
נוצר קשר עם קרן שלם וכרוך במצ'ינג של המועצה.						√	הגשת קול קורא לקרן שלם
מותנה באישור המיזם ע"י קרן שלם. עדין לא תוקצב		קרן שלם, יחידת הפרט	√	√	√		ביצוע המיזם שיאושר
			√	√	√		תכנון וביצוע תכנית רב שנתית לפעילות	בחינת שיפור השירות למשפחות מיוחדות
במידה ואין מספיק במועצה יש מקום לשקול שת"פ עם רשות שכנה כדוגמת שדות דן		וועדי ומזכירויות הישובים			√	√	איתור 30 תושבים עם נכות מועמדים לתכנית (ניסיון חוזר)	בחינת הקמת קהילה תומכת לתושבים עם נכות
מותנה אם גויסו מספיק מועמדים		ייעוץ משפטי והנהלה		√			פרסום מכרז ובחירת ספק
המועצה תחוייב ב-%25 מצ'ינג.		משרד הרווחה		√			קבלת תקציב ממשרד הרווחה
תידרש הנחיה מקצועית בעלות של כ- 12000 ₪.		הורים, ארגון קשר					קבוצה של 10 הורים המגויסת לטובת קידום התחום	פיתוח מנהיגות הורים
מצ'ינג מול משרד הרווחה		חברת תגבור ספקית השרות, פיקוח משרד הרווחה	√	√	√	√	65 מבקרים מידי יום	הפעלת מרכז היום כולל היחידה לוותיקים עם ירידה קוגניטיבית	שיפור והעשרת איכות חיי הוותיקים במועצה
בעקבות המכרז צפויה הגדלה בגובה ההשתתפות הכספית של המועצה. המכרז פורסם ב-27.12.18		הספק שייבחר ופיקוח משרד הרווחה	√	√	√	√	עד 200 ניצולי שואה בקהילה נתמכת משרד ו-275 בתי אב בקהילה נתמכת מועצה	הפעלת קהילה תומכת
סדר גודל של 40,000 ₪ בשנה.			√	√	√	√	מימון פעילות פעם בשנה לכל מועדון	ליווי וסיוע למועדונים הישוביים
		המשרד לשיוויון חברתי		√		√	קיום 2 מופעים בשנה	מימוש תקציבי משרד לשוויון חברתי בתחום מופעים לותיקים
		המשרד לשוויון חברתי	√	√	√			טיולים וסיורים חווייתיים
		הרשות לניצולי שואה ומשרד האוצר			√	√	כל ניצולי השואה במועצה ממשים זכויות	מיצוי זכויות של ניצולי שואה
		רכזת התנדבות, מתנדבים וצוותי חינוך	√	√	√	√	8 וותיקים בודדים וחסרי עורף משפחתי	הפגת בדידות

51 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 52

הערות	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי
	₪)
			המשרד לפריפריה חברתית ופיתוח הנגב והגליל	√	√	√	√	35 מתנדבים פעילים ב-2 תכניות שאושרו	הפעלת התכנית "תור הזהב" בשעלבים	שיפור והעשרת איכות חיי הוותיקים במועצה	אגף רווחה ושירותים חברתיים
			וועדי הישובים		√	√	√	לקיים פגישה עם כל יו"ר הוועדים בישובים	סקר צרכים
			הנהלה	√	√	√	√	לשלוח איגרת ברכה לכל וותיק בן 90 ולחגוג בביתו עם ראשת המועצה יום הולדת 100	לציין או לחגוג ימי הולדת 90 ו-100
			המשרד לשוויון חברתי	√	√	√	√	כיתות מלאות ופועלות ע"פ הנחיות המשרד	הפעלת כיתות הוותיקים בתיכון איתן והאולפנה בשעלבים
				√	√			קבלת תקציב נוסף מהמשרד או לפתוח ללא מימון	בחינת הקמת כיתה נוספת בתיכון הרצוג
המשרד נתן תקן של 1 משרה ותקציב לפעולות בסך 10000 ש"ח ויש מצ'ינג %25			משרד הרווחה				√	להגן על שלומם ורווחתם של וותיקים במצבי סיכון	איוש העו"ס להקמת היחידה למניעת פגיעה
כ-4,000 ₪.		פעולות	יתכן ומשרד הרווחה		√	√	√	ביצוע הכשרה חד שנתית לצוות המכלול	הכשרת צוות מכלול לביצוע המשימות בחירום	היערכות לחירום
					√		√	עדכון תיק המכלול פעמיים בשנה	עמידה בהנחיות
תקציב מועצתי , לא ממחלקת רווחה		פעולות	מסגרות החינוך, גזברות		√			ועדה חד שנתית ואישור הנחות בשכר לימוד	להקל כלכלית על משפחות	סיוע למשפחות במצוקה כלכלית
בין 1,500 ₪ ל-5,000 ₪		פעולות	יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה	√				הכשרה חד שנתית לעובדי המועצה	מתן הדרכה לעובדים	מניעת הטרדה מינית במקום העבודה
ללא עלות ועד 1,500 ₪		פעולות			√			הרחבת מעגל העובדים שנחשף להדרכה
			משרד הפנים	√	√	√	√	קיום קבלת קהל והעברת החומר למשרד הפנים	הפעלת תחנת מנהל אוכלוסין	הנגשת שירות חוץ

52 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 53

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי
		₪)
			שכר כ"א	משרד הבט"פ והנהלה	√	√	√	√	מינוי ממונה רשותי	הפעלת התכנית שתאושר על-ידי משרד הבט"פ	צמצום נגע הסמים, האלכוהול ואלימות	אגף רווחה ושירותים חברתיים
מותנה בקבלת התקציב.	160		פעולות	צוותי חינוך, משרד הבט"פ, תנ"ס, משטרה, בטחון, הנהלה	√	√	√		ביצוע הפעולות שהוגדרו בתכנית ומימוש מירבי של התקציבים
כנ"ל			פעולות	משרד הבט"פ, רכזי נוער וועד ישובי נוף איילון ושעלבים	√	√	√		בחינת הקמת סיירת הורים
				חברי מליאה ,מחלקות תנ"ס, חינוך, ביטחון, צוותי חינוך	√	√	√	√	קיום 4 ועדות היגוי סטטוטוריות
ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ יש להתקדם לגיוס קבוצת ההורים וביצוע			פעולות	המשרד לבטחון פנים ו/או משרד הרווחה	√	√			בחינת הקמת קבוצה להורים בקיבוץ נען	הרחבת המענים הטיפוליים
כנ"ל			פעולות		√	√			בחינת הקמת קבוצה להורים בנוף איילון ושעלבים
כרגע היעדר עו"ס למילוי התפקיד				צוותי חינוך, משרד החינוך, שפ"ח	√	√	√		בחינת ביצוע 3 ערבי חשיפה בתיכונים להורים וצוותי חינוך	הרחבת מעגל שומרי הסף בקרב האוכלוסייה	מניעת אובדנות
				וועדי ומזכירויות ישובים, צח"י, משרד הבריאות	√	√			בחינת ביצוע הכשרה לוועדי הישובים והצח"י בכל הישובים
היעדר עו"ס שמרכזת את התכנית									קיום ועדת היגוי פעם בשנה	עמידה בנוהל משרד הבריאות לקיום ועדה
			שכר	מנכ"לית				√	איתור המועמד המתאים ע"פ הנחיות משרד הבריאות	מינוי ממונה בריאות רשותי	בניית מערך מועצתי חדש שיניע ויוביל את קידום המודעות לתחום הבריאות
				מנכ"לית				√		הקמת ועדת בריאות מועצתית כחלק מועדת קהילה הכוללת בחירת הרכב,מתן כתבי מנוי וגיבוש תכנית עבודה
				מנכ"לית				√	רישום מתאם הבריאות לקורס	השתתפות המתאם הרשותי בקורס הכשרה של "רשת ערים בריאות"
פגישות חודשיות				מנכ"לית	√	√	√	√	הגעה אחת לחודש למפגשים	השתתפות בפעילות רשת ערים בריאות

53 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 54

הערות	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי
	₪)
			מנכ"לית	√	√			מפגש הכרות ובניית תוכנית עבודה	שת"פ עם גופים ציבורים, עסקיים והתנדבותיים לצורך פעילות משותפת	בניית מערך מועצתי חדש שיניע ויוביל את קידום המודעות לתחום הבריאות	אגף רווחה ושירותים חברתיים
			מנכ"לית יו"ר וועדים	√				הכנת רשימה שמית לכל ישוב במועצה.	גיוס נאמני בריאות ישוביים
מותנה באישור משרד הבריאות, לא נדרש תוספת תקציב			משרד הבריאות ומחלקות המועצה.	√	√	√		מימוש התכנית	תוכנית "אפשרי בריא"
לא הוגדר תקציב ייעודי			עו"ס אזרחים וותיקים ורכזת מתנדבים	√	√			סדנאות להגברת מודעות לגורמי סיכון בגיל השלישי	הטמעת אורח חיים בריא
יו"ר השלוחה ומתנדבים מרצים.		התנדבו ת	רווחה ומתנדבת חנה סיבוני	√	√	√	√	הפעלת שלוחת אי"ל במועצה
הרחבה ופתיחת קבוצות נוספות.		ללא עלות		√	√	√	√	פעילות של שומרי משקל
כלול בתקציב			רווחה ועו"ס אורלי גליק		√			סדנא לצוות המקצועי של מועדוניות הרווחה
עדכון התיק פעמיים בשנה ופגישות עבודה עם הרפרנטית המחוזית. נוכחות בהשתלמויות				√		√		תיק בריאות מסודר ומעודכן והשתתפות בוועדות המועצה והתרגילים ע"פ הצורך	ניהול המערך בחירום	התנהלות תחום הבריאות בשעת חירום

54 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 55

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	מטרות	יחידה
			(באלפי
			₪)
קידום נשים ושוויון מגדרי
	חזון היחידה: היחידה לקידום מעמד האישה תפעל בהתכוונות להעצמת נשים ולמיצוי היכולת של תושבות המועצה והעובדות ברשות ליצור תרבות שתקדם הזדמנויות לנשים												ח
במידה ויהיה ביקוש נקיים קורס נוסף		9			פורום נשים				פברואר	20 משתתפות	קורס N.L.P 6 מפגשים	העצמה נשית
					פורום נשים				מרץ	200 נשים	מופע ליום האישה הבינלאומי
					מעמד האישה			מאי		150 נשים	מופע ב"כוח הרצון" הרצאה של הזמרת מורן מזוז
השתתפות כ-150 שח לאחת		40			אוניברסיטת בר-אילן, רכש			מאי		35 נשים	קורס דירקטוריות
חדש					מעמד האישה		אוקטובר			150 נשים	הרצאה של הזמרת יוצרת עינת שמל
					מחלקת חינוך-גנים והפיקוח. ומנהיגותה, פיתוח מנהיגות חינוכית מודעת מגדר			אפריל		5 גנים כרגע עם שאיפה להגיע לכל הגנים בתחום המועצה	קורס הכשרה לצוותים חינוכיים בגני ילדים	חינוך וקידום שוויון מגדרי בגיל הגן
							יולי			20 נשים פורום נשים	חשיפה של נשים בעסקים קטנים	הכרות נשות עסקים במועצה
אם תהיה הענות והצלחה – סדנה נוספת				בהתנד בות 3 מפגשי ם	המשרד לשווין חברתי ומשטרת ישראל			אפריל		30 משתתפות	סדנא להגנה עצמית	לתת כלים בידי הנשים להתמודדות במצבי סיכון
אם תהיה הענות והצלחה – הרצאה נוספת		2			בית חולים הדסה "עין כרם" ורכש			יוני		50 משתתפות	הרצאה "רפואה מגדרית" הגברת מודעות למחלות מאופיינות נשים	שיפור בתחומי הבריאות ושיפור איכות החיים
		3					ספטמבר			40 נשים	תחזוקת רכב סדנת אוטו	מתן כלים לנשים
						v	v	v	v	מפגש אחת לחודש	קיום פורום הנשים המורכב מנציגות הישובים המגבש תכנית פרויקטים ופעילויות לנשים	פורום נשים

55 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 56

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(743,000	)(721,000	)(658,000		)(638,000	)(631,899	שכר - מחלקת רווחה	1841000110	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(1,000	-			-	-	רווחה - אחזקה	1841000420	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
-	-	)(1,000		)(1,000	-	רווחה - מים	1841000432	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(6,000	)(3,823	רווחה - חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(4,000		)(6,000	)(4,167	רווחה - ציוד משרדי מתכלה	1841000470	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(3,000	)(4,000	)(5,000		)(2,000	)(3,958	רווחה - אירוח וכיבוד	1841000511	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(6,000		)(6,000	)(5,950	רווחה - רכישת מתנות למתנדבים	1841000514	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(3,000	)(2,000	)(3,000		)(3,000	)(2,300	רווחה - השתלמויות	1841000521	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(3,000		)(3,000	)(1,345	רווחה - איגודים מקצועים	1841000523	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(4,000	)(3,684	רווחה - דואר וטלפון	1841000542	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(55,000	)(55,000	)(54,000		)(51,000	)(35,236	רווחה - מחשוב ותוכנה	1841000570	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(582	רווחה - הוצאות אירגוניות	1841000580	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(221,000	)(254,000	)(254,000		)(251,000	)(249,003	רווחה - עבודות קבלניות	1841000750	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(32,000	)(7,000	)(33,000		)(40,000	)(40,685	רווחה - ציוד יסודי	1841000930	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(2,000		)(2,000	)(69,849	רווחה - עודפות	1841000970	מינהל הרווחה	רווחה	הוצאות
)(1,393,000	)(1,347,000	)(1,236,000		)(1,229,000	)(1,224,826	רווחת הפרט והמשפחה - שכר	1842000110	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הוצאות
)(7,000	)(7,000	)(5,000		)(5,000	)(5,821	רווחת הפרט והמשפחה - דואר וטלפון	1842000542	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(1,877	רווחת הפרט והמשפחה - איגודים מקצועים	1842200523	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הוצאות
)(134,000	)(142,000	)(134,000		)(204,000	)(183,847	רווחת הפרט והמשפחה - תמיכות	1842200840	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הוצאות
)(70,000	)(86,000	)(84,000		)(80,000	)(82,138	רווחת הפרט והמשפחה - הדרכת משפחות ומרכזי טיפול	1842400840	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הוצאות

הוצאות אגף רווחה ושירותים חברתיים:

56 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 57

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(241,000	)(234,000	)(213,000		)(213,000	)(212,100	שרותים לילד ולנוער - שכר	1843000110	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(310	שרותים לילד ולנוער – איגודים מקצועים	1843000523	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(632	שרותים לילד ולנוער - דאר וטלפון	1843000542	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(1,755,000	)(1,709,000	)(1,848,000		)(1,875,000	)(1,723,660	שרותים לילד ולנוער - שכר מועדוניות	1843500110	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(408	שרותים לילד ולנוער -פעילות בקהילה	1843500430	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(9,000	)(9,000	)(12,000		)(12,000	)(9,017	שרותים לילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(1,674	שירותים לילדים ונוער-טלפון	1843500542	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(70,000	)(49,000	)(49,000		)(42,000	)(44,071	שירותים לילדים ונוער-טיפול בקהילה משרד הרווחה	1843500840	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(593,000	)(457,000	)(467,000		)(569,000	)(435,884	שירותים לילדים ונוער-טיפול בקהילה, השתתפות מועצה	1843500841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(71,000	)(16,000	)(30,000		)(15,000	)(14,119	נוער במצוקה-פעילות בקהילה	1843501841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
-	-	)(21,000		)(21,000	)(17,045	שכר - מועדונית יציץ	1843501110	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(101,000	)(60,000	)(71,000		)(101,000	)(77,439	ילדים במועדוניות- יציץ	1843510841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(700,000	)(668,000	)(600,000		)(600,000	)(557,259	ילדים בפנימיה – משרד הרווחה	1843800840	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(81,000	)(25,000	)(31,000		)(91,000	)(73,211	ילדים במעון יום – משרד הרווחה	1843900840	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(329,000	)(304,000	)(339,000		)(370,000	)(313,455	ילדים במעונות ומשפחתונים- מועצה	1843900841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(11,000	)(11,000	)(11,000		)(11,000	)(10,033	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	1843901841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(1,370,000	)(1,386,000	)(1,100,000		)(1,100,000	)(1,152,909	ילדים במעון יום-קיבוצים	1843910841	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הוצאות
)(228,000	)(221,000	)(474,000		)(474,000	)(395,916	האזרח הותיק - שכר	1844000110	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	-	האזרח הותיק - העמסת שכר תחבורה	1844000397	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	-	האזרח הותיק - העמסת פעולות תחבורה	1844000797	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(1,588	האזרח הותיק - דאר וטלפון	1844000542	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות

57 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 58

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
-	)(121,000	)(247,000		)(247,000	)(245,349	האזרח הותיק- מוסדות חוץ	1844300840	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(2,000	)(1,000	)(2,000		)(2,000	)(1,440	האזרח הותיק - -מתנות למתנדבים	1844400514	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(2,000	)(1,161	האזרח הותיק - איגודים מקצועים	1844400523	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(12,000	)(12,000	)(12,000		)(10,000	)(5,204	האזרח הותיק - הסעות	1844400710	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(878	האזרח הותיק - עבודות קבלניות	1844400750	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(30,000	)(42,000	)(32,000		)(30,000	)(44,839	האזרח הותיק - שרותים לתושב (משרד הרווחה)	1844400840	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(300,000	)(213,000	)(243,000		)(580,000	)(457,266	האזרח הותיק - פעולות בקהילה (המועצה)	1844400841	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(116,000	)(87,000	)(87,000		)(87,000	)(58,000	האזרח הותיק - כיתת ותיקים	1844402841	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(10,000	)(30,000	)(30,000		-	-	האזרח הותיק - תור הזהב	1844403841	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(310,000	)(290,000	)(354,000		)(354,000	)(360,924	האזרח הותיק - תעסוקה ומרכזי יום	1844500840	שרות לאזרח ותיק	רווחה	הוצאות
)(3,740,000	)(3,570,000	)(3,653,000		)(3,660,000	)(3,641,210	מש"ה -סדור במוסדות	1845100840	מש"ה - שרותים	רווחה	הוצאות
)(510,000	)(481,000	)(542,000		)(542,000	)(487,946	מש"ה - סדור במסגרות יום	1845200840	מש"ה - שרותים	רווחה	הוצאות
)(57,000	)(56,000	)(57,000		)(57,000	)(48,650	מש"ה - שרותים קהילתיים - רווחה	1845300840	מש"ה - שרותים	רווחה	הוצאות
)(30,000	)(30,000	)(30,000		)(30,000	)(25,339	עיוורים - טיפול בקהילה- רווחה	1846300840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(1,000	-	)(1,000		)(1,000	-	עיוורים - מפעלי תעסוקה	1846400840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(2,000,000	)(2,095,000	)(1,909,000		)(1,600,000	)(1,617,086	נכים - טפול במוסדות	1846500840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(132,000	)(140,000	)(132,000		)(132,000	)(124,433	נכים-אחזקה במוסדות יום	1846600840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(332,000	)(345,000	)(332,000		)(132,000	)(150,319	נכים-טיפול בקהילה	1846700840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(1,300,000	)(1,337,000	)(1,550,000		)(1,170,000	)(903,935	נכים-טיפול בקהילה -מימון רשות	1846700841	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(63,000	)(69,000	)(63,000		)(3,000	)(1,895	נכים- במפעלי תעסוקה – משרד הרווחה	1846800840	שרותי שיקום	רווחה	הוצאות
)(15,000	)(10,000	)(15,000		)(40,000	)(8,523	טיפול בחבורות רחוב	1847100840	שרותי תקון	רווחה	הוצאות
)(21,000	)(21,000	)(22,000		)(21,000	)(17,833	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	1847300840	שרותי תקון	רווחה	הוצאות
)(160,000	)(19,000	)(50,000		)(70,000	)(67,439	מאבק בסמים ואלכוהול	1847310841	שרותי תקון	רווחה	הוצאות

58 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 59

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע			שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
)(1,000	-	)(1,000		)(1,000	-			מפתנים	1847400840	שרותי תקון	רווחה	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(4,073			פרוייקט רוח טובה	1848300750	עבודה קהילתית	רווחה	הוצאות
-	-	-		-	)(329			שרותים לעולים - רווחה	1849000840	שירותים לעולים	רווחה	הוצאות
)(17,406,000	)(16,786,000	)(17,144,000		)(16,815,000			)	מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הוצאות
						) (15,865,789

59 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 60

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור	תקציב2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,184,104	שכר- משרד הרווחה	1341000930	מינהל הרווחה	רווחה	הכנסות
100,000	100,000	91,000	91,000	127,430	צרכים מיוחדים- משרד הרווחה	1342200930	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הכנסות
1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	תחנה לטיפול משפחתי- השתתפות תושבים	1342400420	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הכנסות
65,000	65,000	26,000	26,000	61,603	הדרכת המשפחה- משרד הרווחה	1342400930	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הכנסות
1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	הדרכת הורים- השתתפות תושבים	1342410420	רווחת הפרט והמשפחה	רווחה	הכנסות
48,000	48,000	48,000	48,000	42,800	שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
130,000	130,000	125,000	125,000	128,788	מועדוניות- משרד החינוך	1343500920	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
680,000	500,000	500,000	500,000	591,672	פעולות קהילתיות- משרד הרווחה	1343500930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
1,000	1,000	1,000	1,000	2,070	פעולות בקהילה - השתתפות תושבים	1343501420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
1,000	1,000	-	-	)(150	מועדוניות- השתתפות תושבים	1343700420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
260,000	260,000	283,000	283,000	264,840	מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים	1343701420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
53,000	53,000	80,000	80,000	79,526	מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים	1343702420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
150,000	133,000	220,000	220,000	186,689	מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים	1343703420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
54,000	54,000	54,000	54,000	56,284	מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים	1343704420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
123,000	123,000	-	-	45,815	מועדונית פדיה- השתתפות תושבים	1343705420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
85,000	81,000	95,000	95,000	92,148	מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים	1343706420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
2,000	2,000	-	-	637	מועדונית משמר דוד- השתתפות תושבים	1343707420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
13,000	38,000	13,000	13,000	57,165	פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
810,000	780,000	510,000	510,000	603,908	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
6,000	6,000	6,000	6,000	7,303	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	1343900420	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות

אגף רווחה ושירותים חברתיים – הכנסות:

60 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 61

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
155,000	105,000	85,000		85,000	131,633	אחזקת ילדים מ.יום קיבוצים- משרד הרווחה	1343900930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
250,000	250,000	250,000		280,000	270,507	משפחתונים- משרד הרווחה	1343901930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
1,386,000	1,386,000	1,100,000		1,100,000	1,078,230	מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה	1343910930	שירותים לילד ולנוער	רווחה	הכנסות
-	90,000	168,000		168,000	169,740	אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה	1344300930	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
10,000	10,000	40,000		40,000	44,496	אזרחים ותיקים -נופש ועזרת בית - השתתפות תושבים	1344400420	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
90,000	90,000	90,000		90,000	101,446	שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה	1344400930	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
58,000	43,000	43,000		43,000	29,000	כיתת ותיקים- משרד לשוויון חברתי	1344402990	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
10,000	30,000	30,000				אזרחים ותיקים- תור הזהב - המשרד לפיתוח הפריפריה	1344403790	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
124,000	122,000	102,000		102,000	113,330	מרכז יום לאזרח הותיק - השתתפות תושבים	1344500420	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
160,000	160,000	160,000		160,000	184,704	תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק- משרד הרווחה	1344500930	שירותים לאזרח ותיק	רווחה	הכנסות
2,992,000	2,752,000	2,572,000		2,572,000	2,774,425	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345100930	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
70,000	68,000	62,000		62,000	77,501	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	1345200420	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
335,000	335,000	455,000		455,000	343,314	סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה	1345200930	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
40,000	40,000	9,000		9,000	15,078	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	1345300420	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
62,000	62,000	97,000		87,000	92,430	שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה	1345300930	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
-	-	75,000		75,000	-	מפעלי תעסוקה - מש"ה- משרד הרווחה	1345400930	שירותים למש"ה	רווחה	הכנסות
22,000	22,000	22,000		22,000	19,004	עיוורים- משרד הרווחה	1346300930	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות
1,590,000	1,590,000	1,200,000		1,200,000	1,208,877	נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה	1346500930	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות
10,000	9,000	14,000		14,000	10,550	נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים	1346600420	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות
132,000	132,000	110,000		110,000	104,864	נכים במסגרות יום- משרד הרווחה	1346600930	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות
514,000	514,000	493,000		293,000	309,596	נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה	1346700930	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות

61 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 62

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
59,000	59,000	22,000		11,000	11,321	נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה		1346800930	שרותי שיקום	רווחה	הכנסות
56,000	35,000	28,000		8,000	14,761	חבורות רחוב ונוער במצוקה - משרד הרווחה		1347100930	שרותי תקון	רווחה	הכנסות
22,000	22,000	12,000		12,000	12,489	סמים טיפול בקהילה - משרד הרווחה		1347300930	שרותי תקון	רווחה	הכנסות
125,000	41,000	125,000		70,000	64,345	מאבק בסמים ואלכוהול - השתתפות תושבים		1347310420	שרותי תקון	רווחה	הכנסות
100,000	100,000	70,000		70,000	58,368	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה		1348200930	עבודה קהילתית	רווחה	הכנסות
4,000	4,000	5,000		5,000	5,000	רוח טובה- השתתפות		1348300790	עבודה קהילתית	רווחה	הכנסות
13,000	13,000	7,000		7,000	17,414	התנדבות- משרד הרווחה		1348300930	עבודה קהילתית	רווחה	הכנסות
-	6,000	-		-	298	שרותים לעולים- משרד הרווחה		1349000930	שירותים לעולים	רווחה	הכנסות
12,272,000	11,767,000	10,800,000		10,504,000	10,797,802							מ
							מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הכנסות

62 אגף רווחה ושירותים חברתיים

עמוד 63

חזון האגף הינו לספק ולהנגיש תרבות

פנאי הכוללת פעילות ספורט, הפעלת

חוגים וחינוך חברתי/ערכי לכלל הקהילה,

מהגיל הרך ועד לגיל השלישי, תוך שהוא

מאפשר לתושבים ליהנות מפעילויות

בעלות מסובסדת.

עמוד 64

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
)באלפי ₪( אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט
מחלקת תרבות
	חזון: מחלקת תרבות שואפת לתת שירות ידידותי ונגיש, במחיר שווה לכל נפש. לכבוש יעדים חדשים, ללמוד דברים חדשים, להיות תמיד פתוחים וקשובים לתושבים ולשמוע נושאים חדשים בתחום																ח ה
	חזון: מחלקת תרבות שואפת לתת שירות ידידותי ונגיש, במחיר שווה לכל נפש. לכבוש יעדים חדשים, ללמוד דברים חדשים, להיות תמיד פתוחים וקשובים לתושבים ולשמוע נושאים חדשים בתחום התרבות
		50		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה			אולם מלא 217 מקומות	בדיקה מול מועצות אחרות	הוספת אירועי תרבות חדשים כגון: קונצרטים וערבי שירה	התרבות	התרבות
													הפקת האירועים בפועל
הכנסות - 78		-		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	קיום 10 הצגות במשך השנה אולם מלא 217 מקומות	איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופע	וערבי שירה הפעלת הצגות ילדים )סדרת מנויים(
הכנסות - 26		-		182000750-2			מתקיים ברבעון זה				זה מתקיים ברבעון זה	קיום 2 הצגות במשך השנה אולם מלא 217 מקומות	במופע איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופע	מנויים( הפעלת הצגות מבוגרים במועצה
הכנסות - 23		33		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	זה מתקיים ברבעון זה	לפחות אוטובוס אחד מלא 50 אנשים	במופע הזמנת ההצגה	הנגשת הצגות גדולות )בית לסין, הבימה, קאמרי(
													רכישת כרטיסים מהתיאטרון
													מהתיאטרון פרסום ההצגות בכל אמצעי התקשורת
													התקשורת הזמנת כרטיסים דרך האתר
													האתר נסיעה לתל-אביב
אין הכנסות - הכניסה חופשית		-		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	40 מפגשים בשנה אולם מלא הורים וילדים 217 מקומות	איתור הצגות איכותיות ולאחר בדיקה וצפייה במופעים	שעות סיפור איכותיות לגילאי 2-4
הכנסות - 40		41		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מקומות 10 טיולים בשנה לפחות אוטובוס אחד מלא 50 אנשים	במופעים תיאום מסלול מסודר בליווי מדריך מוסמך	2-4 הפעלת טיולים וסיורים למבוגרים
אין הכנסות - הכניסה חופשית		5.5		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	אנשים 11 סרטים בשנה תפוסת 180 מקומות באולם כל חודש	חיפוש הסרטים האיכותיים ביותר	"מועדון הסרט הטוב"- הנגשת סרטים חדשים לתושבים
הכנסות - 43		120		182000750-2	מנהלת מחלקת נוער וצעירים		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	6 מופעים בשנה אולם מלא 217 מקומות בעיקר צעירים	סגירת אומן מוביל	לתושבים מופעי בידור וסטנדאפ בשיתוף מחלקת הנוער
הכנסות - 40		48		182000750-2			מתקיים		מתקיים	מתקיים	מתקיים	אולם מלא 217 מקומות	חיפוש והבאת המרצים	הנוער גזרת המומחים -

64 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 65

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
		)באלפי ₪(					ברבעון זה		ברבעון זה	ברבעון זה	ברבעון זה	7 הרצאות בשנה	המובילים בארץ בתחומם	הרצאות העשרה והרצאות בתחום אקטואליה, תרבות ואומנות	תרבות
אין הכנסות - הכניסה חופשית		40		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	אולם מלא 217 מקומות 4 ארועים	מציאת נושאים אקטואליים רלוונטיים לתקופה	תרבות ואומנות מפגשים של שיח תרבות )מוצ"ש תרבות(
												4 ארועים כניסת ידיעות לתקשורת הארצית
אין הכנסות		55		182000750-2			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	ערב אחד שירי לוחמים אולם מלא 217 מקומות	לשמר מנצח מוביל ובעל שם ואת חבורת הזמר	המשך פעילות חבורת הזמר
												אולם מלא 217 מקומות ערב אחד של מקהלות ארצי
												4 הופעות באירועים קהילתיים
הכנסות - 15		60		182000750-2	מחלקת ביטחון ומחלקת תחזוקה				מתקיים ברבעון זה			אירוע רב משתתפים )500 כרטיסים(	סגירת אומן מוביל והגשת קול קורא	אירוע בימות פיס
	תחזוקה תרבות יהודית																ת
	תרבות יהודית
	מדור התרבות היהודית חרט על דגלו להנגיש את נושא היהדות לכלל תושבי המועצה, ילדים, נוער ומבוגרים. אנו מאמינים שיש בכוחם של עקרונות המסורת היהודית לחבר באחווה בין תושבי המועצה																מ ו
	מדור התרבות היהודית חרט על דגלו להנגיש את נושא היהדות לכלל תושבי המועצה, ילדים, נוער ומבוגרים. אנו מאמינים שיש בכוחם של עקרונות המסורת היהודית לחבר באחווה בין תושבי המועצה וזאת משום שכל תושב יוכל למצוא את מה שחפץ ליבו בתחום זה
	וזאת משום שכל תושב יוכל למצוא את מה שחפץ ליבו בתחום זה
הכנסות - 5		5		1827000750	וועדי יישובים רב המועצה				מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	הנגשת אירועים אלה לכמה שיותר ישובים, בתפיסת אולמות מקסימלית לישוב	הרצאות כללי ותורני. הצגות, ערבי שירה, מעמדי ראש השנה, שבועות, קריאת מגילה \	קיום פעילות משותפת ליצירת אחדות ושותפות בין האוכלוסייה הדתית לאוכלוסייה הלא דתית		תרבות	ת י
																תרבות יהודית
																יהודית
הכנסות - 4		4		1827000750	מנהלת מחלקת נוער, רכזים קהילתיים רכזי נוער קומונרים				מתקיים ברבעון זה			יצירת זיקה וקשר לארץ ישראל ולירושלים בקרב 450 בני נוער	יום תנועות הנוער הדתי	דתית חינוך התרבות היהודית לאוכלוסיית הילדים והנוער חינוך התרבות היהודית לאוכלוסיית הילדים והנוער
קול קורא -2019 80		80		1827000750	נוער קומונרים אגף תנ"ס, וועדים, רכזי קהילה קומונרים		מתקיים ברבעון זה					פעילות משותפת ליצירת אחדות ושותפות בקרב הנוער באוכלוסייה הדתית ואוכלוסייה הלא דתית	פעילות גיבוש דרך המוזיקה לנוער, פיזמונער דתיים ושאינם דתיים.
אין הכנסות		60		1827000750	מחלקת ביטחון, מחלקת בינוי,		מתקיים ברבעון זה					הלא דתית חיבור כלל המועצה להקפות שניות. כ-500 משתתפים.	ארגון ושיתוף וועדים, גבאי בית הכנסת, בניית תוכנית עם רכזי הקהילה,	חגיגיות שמחת תורה - הקפות שניות לכלל

65 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 66

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
		)באלפי ₪(			גזברות, אשכול פיס, גבאי בית הכנסת, רכזי קהילה וועדי ישובים								חוזים להופעה, במה, ביטחון, מד"א, גנרטור, חשמל, תאורה, שילוט, ספרי תורה, הנחיה, אוטובוסים לנוער הדתי, קול קורא ליישובים הרוצים לארח את ההקפות השניות	המועצה	תרבות יהודית
		-		1827000750	ועדי ישובים שבאשכול שלהם יתקיים האירוע כולל גבאים ורכזי קהילה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה			כ-150 משתתפים בכל אשכול	לארח את ההקפות השניות קיום מספר מפגשים "כי היא מקור הברכה – השבת" בין דתיים לחילוניים ברוח המסורת, בליווי מוסיקלי. בנושא השבת - ערך המשפחה.	חיבור בין קהלים
2		16		1827000750	קהילה רב המועצה ועדי הישובים, גבאי בתי, הכנסת רכזי הקהילה, מחלקת ביטחון				מתקיים ברבעון זה			אוטובוס אחד מלא כ-50 אנשים	השבת - ערך המשפחה. סיור בני ובנות המצווה בירושלים	חיבור לעם וארץ ישראל מתוך תורת ישראל
2		20		1827000750	מחלקת ביטחון כלל המחלקות המועצה, תנועות הנוער ארגון ושיתוף וועדים, רכזי הקהילה,				מתקיים ברבעון זה			העברת המסר בכלל אשכולות המועצה. חיזוק הקשר הבן דורי. כ-200 משתתפים בכל אשכול	הרצאות והצגות למתבגרים והוריהם בנושאים: התמכרויות לפלאפון, סמים ואלכוהול	התמודדות עם התמכרות
2		80		1827000750	הקהילה, כלל המחלקות המועצה, וועדים , תנועות הנוער, רכזי הקהילה,					מתקיים ברבעון זה		כ-200 משתתפים בכל אשכול	הפעלת תכנית "כאן נולדתי" - ארגון ושיתוף חוזים לפעילות, התקשרות עם מפעיל, במס' אשכולות משחק משפחתי להכרת ההיסטוריה בארץ ישראל ובמועצה בפרט, ידע על היישובים בהם אנו חיים, הכוללים תמונת סרטונים	הכרת יישובי המועצה וההיסטוריה בחיבור משפחתי וחיבור לארץ ישראל
הכוללים תמונת סרטונים נוער
	חזון היחידה: מחלקת הנוער תאפשר מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל נער ונערה. המחלקה תהווה בסיס לבני הנוער, לפיתוח אחריות חברתית ערכית ולצמיחה אישית,																ח מ
	חזון היחידה: מחלקת הנוער תאפשר מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל נער ונערה. המחלקה תהווה בסיס לבני הנוער, לפיתוח אחריות חברתית ערכית ולצמיחה אישית, מתוך אמונה בשינוי, חדשנות ,עידוד ויוזמה ובמטרה ליצור אזרח בוגר משמעותי שתורם ביישוב, במועצה, בארץ ובעולם.
		60		-1828900710 750	משתנה ע"פ נושא החוברת		מתקיים ברבעון זה		ובעולם. מתקיים ברבעון זה	ועצה, בארץ מתקיים ברבעון זה	ביישוב, במו מתקיים ברבעון זה	ר אזרח בוגר משמעותי שתורם ב חיזוק יכולות ההדרכה בישובים	עידוד ויוזמה ובמטרה ליצור הכשרה מדריכים הכשרת רכזים	ה בשינוי, חדשנות ,ע קיום פעילות נוער רציפה ואיכותית בכל אחד מיישובי	מתוך אמונה	מתוך אמונ
		7		-1828900710	מחלקת								רכזים קיום יום "שמירה על

66 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 67

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
	)באלפי ₪(		750	ביטחון, אשכול פיס								החיים" למדריכים במועצה	המועצה קיום פעילות נוער רציפה ואיכותית בכל אחד מיישובי המועצה	ר	נוער	נ
														נוער
	-		-	פיס מנהלת מחלקת הנוער, רכז בני המושבים רכזת ההדרכה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	ליווי אישי לכל ישוב בתוכנית חיזוק צוות ההדרכה	ישיבה פרטנית בכל ישוב
	-		-									מעקב ביצוע תכניות כפי שנכתבו
			דרך תקציב משאבי אנוש	רכזת ההדרכה ועדי הישובים ומנהלת משאבי אנוש		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	25 רכזי נוער – רכז בכל ישוב	פרסום מודעת דרושים בכל הפלטפורמות	העסקת רכז נוער בכל ישוב
			יבחן בהמשך								וותק ממוצע של רכז יעמוד על שנתיים	הפלטפורמות יבחן תגמול לרכזים שנשארים שנה ומעלה
	50		-1828900710 750	השירות הפסיכולוגי החינוכי, מנהל חברה ונוער, מחלקת ביטחון		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שנתיים ישיבות אחת לחודש ושני סמינרים במהלך השנה. ליווי פרטני במקרה הצורך	ליווי ופיתוח צוות רכזים מגובש	חיזוק המקצועיות החינוכית והארגונית בקרב רכזי הנוער והמדריכים
	-		-	מחלקת ביטחון יועצות בית ספר							המפגשים יתקיימו אחת לשבוע במהלך השנה. 10 מתנדבים	ליווי פורום מתנדבי שנת שירות
	6		-1828900710 750	ספר							במהלך השנה. 10 מתנדבים ישיבה אחת לחודש לחיזוק הקשר	שירות ליווי פורום "ישובים דתיים" לרכזי הנוער ושרות לאומי
העברה מתקציב העדלאידע	30		-1828900710 750			מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מועצת נוער –מפגשים אחת לחודש	בחירות דמוקרטיות לתפקידים במועצה החלטה משותפת בפגישות מועצת הנוער על פעילויות השונות כך שיתאימו לנוער	פיתוח מנהיגות צעירה וחינוך למעורבות חברתית
	-										הובלת מהלך חברתי משמעותי במועצה	השונות כך שיתאימו לנוער בחירת נושא לפיתוח בהצבעה דמוקרטית
	-		-	מנהלת חטיבת ביניים איתן, ומנהלת בית ספר איתן		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	השתתפות סדירה של מתנדבי שנת השירות בפרויקט חונכות בי"ס איתן	ליווי שוטף של ההתנדבות ומתן אוזן קשת לבעיות מהשטח	חיזוק רצף חינוכי "מבוקר עד ערב" במועצה
	-		-	ספר איתן מנהלות ורכזות חברתיות בחטיבות							קיום פעילות חברתית בתיכונים אחת לשבוע, כיתה אחת של תלמידים	כתיבת וקביעת ימים חברתיים על-פי צרכי בתי הספר
	-		-	מנהלות בתי הספר							תלמידים שיתופי פעולה עם כמה שיותר בתי ספר במועצה	הספר הצמחת שיתופי פעולה בין מחלקת הנוער למנהלי בית הספר
	5		-1828900710 750	מחלקת חינוך, רכזות								הספר המשך השתתפות בפרלמנט הילדים

67 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 68

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
	)באלפי ₪(			חברתיות										נוער
50 ₪ למשתתף לכל פעילות. העברה מתקציב העדלאידע	80		-1828900710 750	תנועות הנוער		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	קיום לו"ז קיץ מגוון המצליח לפנות לכלל הנוער - כ-100 משתתפים לכל פעילות	בניית לוז קיץ בשיתוף הנוער והפקתו	חיזוק הזיקה והשייכות של בני הנוער אל היישוב, המועצה והמדינה
	25		1752000750									הנוער והפקתו עזרה לישובים בהפקת פעילות הקיץ יישובית מגוונת
העדלאידע 150*300 טיול ז'-ח'	90		1828900753	מחלקת ביטחון							כ-450 משתתפים	טיול ז'-ח' מועצתי
טיול ז'-ח' 150*150 גיל תיכון	50		1828900753	מחלקת ביטחון							כ-150 משתתפים	טיול גיל תיכון מועצתי
גיל תיכון 20*800 טקס פתיחת שנה	120		1828900753	מחלקת ביטחון, חינוך, היחידה הסביבתית, מחלקת תחבורה, מחלקת תשתיות							כ-800 משתתפים	טיול וטקס פתיחת שנה
200*300	70		1828900753	תשתיות מחלקת ביטחון, מחלקת חינוך					מתקיים ברבעון זה		כ-300 משתתפים	יציאה לטיול פסח	המשך פעילות שוטפת של מחלקת הנוער
	4		-1828900710 750	מחלקת חינוך מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר, רכזות חברתיות		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה			קיום הטקס. כ-100 משתתפים	סגירת מיקום לטקס אוהל זכור- לזכר יצחק רבין ז"ל
	-		-	חברתיות מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר, רכזות חברתיות								קביעת תאריכים מול בתי הספר לשיעורי חברה
	-		-									סגירה מול אחד הישובים על תאריך לטקס משותף
הועבר מתקציב העדלאידע	20		-1828900710 750	רכזי הנוער, ועדי הישובים, ועדות הנוער		מתקיים ברבעון זה			מתקיים ברבעון זה		כ-60 משתתפים	על תאריך לטקס משותף סמינר הדרכה לצוותים כולל לוז ומיקום
העדלאידע	4		1828900750	ועדות הנוער מחלקת חינוך, מנהלות בתי הספר				מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		כ-70 משתתפים	תערוכת מרד של תקווה לזכר יוצאי צפון אפריקה בשואה הכנה למדריכים שיעבירו	המשך פעילות שוטפת של מחלקת הנוער
	-		-1828900710 750	הספר מנהלת מחלקת הנוער,		מתקיים ברבעון זה					כל יישובי המועצה ובכל יישובי כ- 20 משתת'

68 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 69

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
		)באלפי ₪(			רכזת ההדרכה, רכז בני המושבים								את תוכן התערוכה תחרות חנוכיות כולל בחירת נושא ולוז יציאה לסמינר מד"בים- בני המושבים
תנועת בני המושבים		1.5			בני המושבים		מתקיים ברבעון זה					כ-10 משתתפים
צעירים
	חזון מחלקת צעירים: יצירת קהילה צעירה במועצה שתיקח חלק בבניה וחיזוק הקהילות ביישובים ותיתן כלים בנושאים שונים לצעירי המועצה.																ח
	חזון מחלקת צעירים: יצירת קהילה צעירה במועצה שתיקח חלק בבניה וחיזוק הקהילות ביישובים ותיתן כלים בנושאים שונים לצעירי המועצה.
		30		1828900755	ועדי הישובים					מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מיפוי מלא של כלל הצעירים בין הגילאים : 18-35	הבנת צורכי הצעירים במועצה	בניית תורת ההפעלה למרכז צעירים במועצה
		-			מרכז המועצות האזוריות					מתקיים ברבעון זה	זה מתקיים ברבעון זה	נייר עבודה מסכם – הגשה לראשת המועצה	לימוד השוואתי של מרכזי צעירים במועצות אזוריות אחרות והכנת תכנית עבודה להקמת מרכז צעירים
הכנסות -66		80			מחלקות תרבות, ספורט וביטחון		מתקיים בכל ימות השנה					כ-100 משתתפים	צעירים יצירת תכנים המתאימים לצעירי המועצה
תלוי מימון ממשרד לשוויון חברתי		-			וביטחון מהנדס המועצה		בינוי		השגת מימון	הכנת תכניות	לימוד השוואתי	פתיחת מרכז צעירים	השגת מימון כתיבת תכנית עבודה עיצוב מרכז צעירים	הקמת מבנה מרכז צעירים
חברתי		-									מתקיים ברבעון זה	צעירי המועצה יכירו את מחלקת הצעירים ופועלה וידעו לפנות בעת הצורך נציג מכל יישוב	עיצוב לוגו צעירים	מיצוב מחלקת הצעירים
		-					זה מתקיים בכל ימות השנה						פרסום הפעילות בפייסבוק ובעיתון המועצה
		-			ועדי היישובים								ובעיתון המועצה יצירת פורום מנהיגות ביישובים
	ביישובים חוגים																ח
	חוגים
	חזון: מדור חוגים שואף למתן פעילות ערכית-חברתית במטרה לקדם את חיי התרבות והפנאי במועצה, וליצור קהילה שהמשותף לה הוא היצירה והעשייה במגוון תחומי החיים. הפעילות פונה לילדים,																ח נ א
	חזון: מדור חוגים שואף למתן פעילות ערכית-חברתית במטרה לקדם את חיי התרבות והפנאי במועצה, וליצור קהילה שהמשותף לה הוא היצירה והעשייה במגוון תחומי החיים. הפעילות פונה לילדים, נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון של הזדמנויות ואפשרויות להרחבת האופקים, להתפתחות ולהתמסרות לתחומי עניין שונים מתוך התמדה, בהשקעת מאמץ ובשאיפה למימוש היכולות הטמונות בכל
	נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון של הזדמנויות ואפשרויות להרחבת האופקים, להתפתחות ולהתמסרות לתחומי עניין שונים מתוך התמדה, בהשקעת מאמץ ובשאיפה למימוש היכולות הטמונות בכל אחד מאתנו.
		1.6 מליון		1828300750	מנהלת מדור הספורט,		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון	כ-3,000 משתתפים	קיום חוגי העשרה, אומנות, מוסיקה ומחול לכל	. מתן פעילויות העשרה ערכית-	נו.	אחד מאתנ	א

69 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 70

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
	)באלפי ₪(			מנהלת בית הספר מוסיקלי				בחודש ספטמבר בלבד		זה		הגילאים	חברתית שמטרתה להעניק הענקת חווית למידה שונה למשתתפים תוך יצירת קשרים חברתיים בין תושבי המועצה
	-		-	רכזי השלוחות				בלבד	מתקיים ברבעון זה		קבלת משוב חזרה מ-%70 מכלל המשתתפים בכל חוג	העברת משוב בקרב משתתפי החוגים במטרה להוסיף תחומי פעילות חדשים בהתאם לפידבק ושביעות רצון המשתתפים
	1.76 מליון		1828300710	מחלקת תחבורה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שיפור מערך ההסעים עפ"י משוב מול רכזי השלוחות ופידבקים מתושבים	ושביעות רצון המשתתפים שיפור מערך ההיסעים ותוספת רכבים ע"פ צרכים בכל שלוחה		חוגים
	10		1828300751	רכזי השלוחות		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שיפור בהתאם למשוב מול רכזי השלוחות לביות ספציפיות לאחר רישום לחוגים	הנגשת דרכי הגישה לחדרי הפעילויות השונים לבעלי מוגבלויות
ללא הכנסות	-		-	מזכירי הישובים		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	גיוס מפעילי חוגים פרטיים בישובים השונים למערך חוגי המועצה כ-2 מפעילים	חשיפה ופרסום חוברת החוגים באמצעות נציגי הועד לתושבים בכל ישוב
	-		-	נציגי הישובים				בלבד	מתקיים ברבעון זה			פגישות עם מדריכי החוגים הפרטיים בניסיון לשלבם במערך חוגי המועצה
	-		-	נציגי הישובים		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד				במערך חוגי המועצה בחינת חדרי פעילות בתוך הישובים במטרה לקיים חוגים בשעות הבוקר ולהנגישם לתושבים
520 אלף ₪	620		1828300750	מרב אסקיו		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בחודשים יולי וספט בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	בית הספר למוסיקה –"מוסיקלי" קירוב העשייה המוסיקלית לתושבי המועצה במטרה להגדיל את מספר המשתתפים בכ-%10 ביחס לשנה הקודמת	קיום חוגי המוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים. כ-220 תלמידי מוסיקלי בשלוחות השונות	מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש למגוון הגילאים השונים בתחומי תרבות הפנאי
ללא הכנסות	20		1828301930	מרב אסקיו, מחלקת רכש		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		בשלוחות השונות השאלת כלי נגינה, תמורת פיקדון, לתלמידי מוסיקלי. מושאלים כ-40 כלי נגינה שונים

70 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 71

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
ללא הכנסות	)באלפי ₪( -		-	מרב אסקיו, מנהלי בתי הספר		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		חשיפה ע"י שת"פ עם בתי הספר באמצעות: כ-2 קונצרטים מוסברים, הפסקות מוסיקליות אחת לרבעון וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקלים בטקסים		חוגים
ללא הכנסות	20		1828301750	מרב אסקיו, מחלקת תרבות		מתקיים ברבעון זה )כ-3 מופעים(		מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד )כמופע אחד(	מתקיים ברבעון זה )כ-3 מופעים(	מתקיים ברבעון זה )כ-3 מופעים(		מוסיקלים בטקסים מופעי הרכבים באירועים מועצתיים ובאירועי תרבות שונים
ללא הכנסות	-		-			מתקיים ברבעון זה		אחד( מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		הקמה וחיזוק הרכבים מוסיקלים, הקניית ידע תאורטי, הוספת לימודי נגינה בתחום כלי הנשיפה.
ללא הכנסות	-		-	מרב אסקיו, גזבר המועצה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד			בית הספר למחול – חשיפה למקצועיות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-%10 את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת	נגינה בתחום כלי הנשיפה. אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות
98.5 אלף ₪	-		-	נותני השרות בתחום המחול		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		שת"פ עם בתי הספר – מופעים בטקסים, הפסקות פעילות וירידי חוגים בית ספריים
ללא הכנסות	36		1828300750	נותני השרות בתחום המחול, מנהלי בתי הספר		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה בחופשות חנוכה ופסח
ללא הכנסה	30		1828300931 1828300710	נותני השרות בתחום המחול, מחלקת תרבות		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	הגדלת מספר המשתתפים בשלוחות השונות כ-%10 בשנה. כ-3 מופעים בשנה	ופסח מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים	מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש למגוון הגילאים השונים בתחומי תרבות הפנאי
מותנה בהשתתפות של הישוב בסך של 50,000 ₪	100		1828300750 1828300870	נותני השרות בתחום המחול, מנהלי בתי הספר				בלבד מתקיים ברבעון זה בחודשים יולי ואוגוסט	מתקיים ברבעון זה		סטודיו משופץ	שיפוץ סטודיו למחול בשלוחת נוף איילון- שעלבים
50,000 ₪ 350 אלף ₪	325		1828400750	מנהלת מדור				ואוגוסט מתקיים			מגוון קייטנות קיץ לילדים כ-300	שמירה על תעריפי קייטנה

71 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 72

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
	)באלפי ₪(			הספורט, מנהלי הקייטנות				ברבעון זה בחודש יולי ואוגוסט בלבד			משתתפים	נמוכים ללא פגיעה באיכות ובמקצועיות
33 אלף ₪	30		-	נותני השרות בתחום האנגלית והמתמטיקה				בלבד מתקיים ברבעון זה בחודשים יולי ואוג'			כ-50 משתתפים	מרתון לימוד אנגלית ומתמטיקה לקידום ותגבור התלמידים
ההכנסות למחלקת רווחה	15		1828300751	והמתמטיקה מחלקת רווחה, מנהלת מדור הספורט				יולי ואוג'	מתקיים ברבעון זה		כ-200 משתתפים ביום בריאות לכלל תושבים המועצה	הפנינג מועצה בריאה		ם	חוגים	ח
														חוגים
רווחה כ-20 אלף ₪	35		1828300751	הספורט מחלקת רכש, נותני השרות בתחום המחול והדרמה					מתקיים ברבעון זה בחודש יוני		כ- 2,000 הורים ובני משפחה ב- 3 מופעי סיום בחוגים הרלוונטיים	מופעי סיום חוגים	טיפוח וחיזוק הקשר עם שלוחות בחוגים ומרכזי הפעילות
ללא הכנסות	-		-	והדרמה מנהל אגף תנ"ס ומנהלת מדור הספורט		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד	יוני מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	ביקור אחת לרבעון אצל רכזי השלוחות ובקרה אחת לחודש על פעילות החוגים בשלוחות השונות	ביקור ובקרה של מנהל האגף, מנהלת החוגים ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים ושביעות הרצון
ללא הכנסות	-		-	מנהלת מדור הספורט		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה בספטמבר בלבד	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	צפי לגידול של לפחות %10 משתתפים ביחס לשנה שעברה	הרצון פגישה עם נציגי הישובים על מנת לחשוף פעילות ולהגביר השתתפות
ללא הכנסות	20 כ-7000 חוברות		1828300751	מנהלת מדור הספורט		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה בחודש ספטמבר בלבד			כ- 7,000 חוברות לתאי דואר בישובים	הפצת חוברת החוגים ופעילויות המדור בקרב תושבי המועצה
ללא הכנסות	50		1828300751	נציגי הישובים, מנהלת האתר, מנהלת הפייסבוק וניוזלטר		מתקיים ברבעון זה		בלבד מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה		שליחת sms ומיילים לתושבים לפרסום חוגים חדשים וקיימים, ירידי חוגים ואירועים שונים
	-		-	רכזי שלוחות, נותני השרות בחוגים					מתקיים ברבעון זה		קבלת משוב מכ-%70 מכלל משתתפי החוגים והוריהם לגבי תוכן ואיכות החוג	העברת משוב בקרב משתתפי החוגים בעניין תוכן החוג ואיכות	טיפוח מדריכים והעלאת רמת ההדרכה
ללא הכנסות	-		-	רכזי שלוחות, נותני השרות						מתקיים ברבעון	השתתפות כלל הורי ממשתתפי חוג	שיעורים פתוחים להורי משתתפי החוגים על מנת

72 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 73

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
		)באלפי ₪(			בחוגים						זה		לחשוף אותם לפעילות		חוגים
		-		-	מנהל הקתדרה					מתקיים ברבעון זה		קבלת משוב חזרה מכ-%70 מכלל משתתפי הקתדרה	העברת משוב בקרב משתתפי הקתדרה	השכלה למבוגרים- "קתדרה- הרחבת פעילות לגיל השלישי
ללא הכנסות		2		1826400750	יועץ משפטי, יועץ ביטוחי ומחלקת רכש					מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שיפור ושדרוג פעילות הקתדרה בהתאם לשביעות רצון משתתפים וצורך העולה בפועל ממנהל הקתדרה	משתתפי הקתדרה פרסום הליך מכרז פומבי לניהול הקתדרה, מכרז המורכב ממרכיב מחיר, איכות, ניסיון והמלצות
ללא הכנסות		5		1826400750	מנהל הקתדרה, ראשת וגזבר המועצה					מתקיים ברבעון זה			איכות, ניסיון והמלצות שיפור ושדרוג תנאי השמע והצפייה לתנאים מקסימליים למשתתפי הקתדרה
		2		1828300751	מנהלת אתר המועצה, מנהלת הפייסבוק, עורכת עיתון המועצה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שיווק ופרסום כל אירוע כחודשיים לפני מועדו. פרסום חוגים ותמונות באופן שוטף בפייסבוק ובאינסטגרם בכל חודש פרסום של חוג אחד או שניים	הקתדרה פרסום ושיווקי אירועים ופעילויות שוטפות בערוצי התקשורת המקומיים- פייסבוק, אתר מועצה, אינסטגרם ועיתון מועצה	המשך ביצוע הפעילות השוטפת של מדור חוגים
		-		-	המועצה מחלקת גבייה		מתקיים ברבעון זה		מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	מתקיים ברבעון זה	שיתוף והתקשרות מול הורי המשתתפים	חיובים כספיים חודשיים של משתתפי החוגים
ללא הכנסות		-		-	רכזי השלוחות, נותני השרות בחוגים					מתקיים ברבעון זה	זה	השתתפות כלל הורי משתתפי החוגים, כל חוג בהתאם למספר המשתתפים בפועל	שיעורי הדגמה להורים
		-		-	בחוגים						במהלך כל השנה	המשתתפים בפועל תוכנית מפורטת חדשה	חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים פריסה מול התמקצעות
פריסה מול התמקצעות ספורט
	מדור הספורט ישאף ליצור קשרים בין תושבי המועצה באמצעות הפעילות הגופנית, ויהיה אמצעי לעידוד, חינוך והטמעת תכונות המובילות להישגים גבוהים ברמה האישית.															מ מ
	מדור הספורט ישאף ליצור קשרים בין תושבי המועצה באמצעות הפעילות הגופנית, ויהיה אמצעי לעידוד, חינוך והטמעת תכונות המובילות להישגים גבוהים ברמה האישית. מדור הספורט דוגל במתן מענה לשכבות אוכלוסייה רבות ובמקביל ישאף להתמקצע בענפים ולהביא הישגים למועצה.
	מדור הספורט דוגל במתן מענה לשכבות אוכלוסייה רבות ובמקביל ישאף להתמקצע בענפים ולהביא הישגים למועצה.
7.5		10		1829300753 930	שלושה תושבים אשר מארגנים אירוע זה בהתנדבות בשת"פ מדור ספורט					מיועד להתקיים ברבעון זה		קיום שני טורנירים ולפחות עשרה אירועים ופעילויות נוספות שיצרו קשר רציף וקרוב בין התושבים אשר גרים בישובים השונים	טורניר כדורגל בין הישובים	חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית
טרם הוחלט סכום לגבייה מהמשת'		6		1829300753	ספורט זכיין מתחם הבריכה וחד"כ המועצתיים				מיועד להתקיים ברבעון זה				טורניר כדורעף חופים בין הישובים

73 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 74

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
168 משתתפים 10 משרד תרבות וספורט	)באלפי ₪( 250		1829300750 930						רכז ליגת מאמאנט, מאמני ליגת מאמאנט	הליגה מתקיימת לאורך כל השנה		הובלת ליגת מאמאנט – ליגת כדורשת אזורית לאימהות		ספורט
וספורט ללא הכנסות	40		1829300753	ספקים המרכזים את ענפי הספורט השונים בחוגים		חנוכפואר ה		מופעי סוף שנה	מופעי סוף שנה יום בריאות		כ-100 ילדים והורים	אירועים מועצתיים - חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, יום הבריאות
2,970 מליון	3,650 מליון		1829300750 930 751 710	השונים בחוגים					בריאות ספק חוגי הספורט )כדורגל, כדורסל, קפוארה, אקרובטיק ה, זומבה, ג'ודו ועוד..(	החוגים מתקיימים לאורך כל השנה	המשך קיום פעילות שוטפת על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 15 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים	תפעול וניהול חוגי ספורט עממיים
												עממיים תפעול וניהול חוגי ספורט תחרותיים
												תחרותיים תפעול וניהול חוגי ספורט הישגיים
26 א' משתתפים 5 א' משרד התרבות והספורט	185		1829310750	חברת הפקה					21.4.19		כ-500 משתתפים	טור גזר 2019 )רכיבת אופניים בשטח(
והספורט 10 א' משתתפים 25 א' משרד התרבות והספורט	144		1829310750	חברת הפקה		במהלך חול המועד סוכות					400 משתתפים	ניווטגזר 2019 כולל הוספת מקצה תחרותי ושיתוף צה"ל )אירוע ניווט(
והספורט 8 א' משתתפים 25 א' משרד התרבות והספורט	330		1829310750	מחלקת תרבות						2.3.19 באם ירד גשם הצעדה תדחה ל – 9.3.19	כ-3,000 משתתפים	צעדת הרצל 2019
והספורט 96 א' עבור	20		1829300930	משרד החינוך,					מיועד		מפעל שחייה לילדי שכבת ד' בכל	פעילות שנתית/ תקופתית	מערך פעילויות

74 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 75

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
639 תלמידים – 150 ₪ מכל ילד	)באלפי ₪(			אגף החינוך ומנהלי בתי הספר					להתקיים בסוף מאי – תחילת יוני		בתי הספר	למען הקהילה	בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה	ספורט
ילד	חלק מהוצאות חוגי הספורט שצוינו מעלה		1829300750 930	חלק מהכנסות עבור חוגי ספורט		מתקיימים לכל אורך השנה פרט לאוגוסט					13 חוגים לאוכלוסייה בוגרת כ-370 משתתפים בחוגים אלו.	קיום חוגים לגילאי +18 בכלל שלוחות חוגי המועצה
10 א' משתתפים	5		1829300753	ספורט					קיבוץ נען- תושבי הקיבוץ אשר מפעילים פעילות זו כרגע בקיבוץ	מתוכנן להתקיים למשך כל השנה כפעילות קבועה אחת לשבוע	כ-10 משתתפים	המועצה מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי יצירת פיילוט מועדון טניס שולחן לגמלאים בקיבוץ נען
ללא הכנסות	230		-	מנהלת מחלקת התרבות		ביצוע סיורי שטח בעמותות לבדיקת קיום ההתחייבוי ות שהגישו בבקשה			בקיבוץ העברת התקציב לעמותות	לשבוע	מתן תמיכות ל-7 עמותות ספורט	חלוקת תמיכות לעמותות המקדמות את הספורט במועצה )ביצוע סיורים בעמותות, שיווק וקידום העמותות( מבוסס הגשה ועמידה בתקנים
150 משתתפות* 20 ₪ למשתת'	10		1829300753	מנהלת יחידת הנוער והצעירים מנהלת תחום מעמד האישה במועצה		בבקשה				8.3.19	100 משתתפות	קיום אירוע לנערות ונשים- הכוח הנשי של גזר	קיומו של מערך פעילויות בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה- שימת דגש על פעילות ספורט לילדה/ לנערה/ לאישה קיומו של מערך פעילויות בתחום הספורט העונה על צרכי הקהילה- שימת דגש על פעילות ספורט
168 א' משתתפים 10 א' משרד תרבות וספורט	ראה מעלה בטבלה מדור ספורט		1829300750 930 710	במועצה רכז מאמאנט של המועצה מאמני מאמאנט של המועצה					עונת 2019-20	עונת 2018-19	120 שחקניות ב-9 קבוצות	המשך תמיכה , ארגון וניהול ליגת מאמאנט
וספורט חלק מהכנסות חוגי הספורט	-		1829300750 930 710 870	רכז הכדורסל של המועצה				עונת 2019-20	-	עונת 2018-19	לפחות 10 ילדות בכל קבוצה	קיום שתי קבוצות ליגת כדורסל ילדות

75 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 76

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
חלק מהכנסות חוגי הספורט	)באלפי ₪( -		1829300750 930 710	אקרובטיקס- רכז האקרובטיקה				עונת 2019-20	-	עונת 2018-19	הוספת 10 משתתפות בשלוחת נוף איילון ו-10 משתתפות בשלוחת בית חשמונאי	הרחבת חוג התעמלות אמנותית	לילדה/ לנערה/ לאישה	ספורט	ס
														ספורט
%40 מתקציב הפרויקט- משרד התרבות והספורט )ניתן לקבל עד 600,000 ₪ לפרויקט(	%60		תב"ר	אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות		תהליך שנתי )הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך (30.01.2019					הגשת קולות קוראים רובד תחרותי שוטף בוגרים+ נוער	שיפוץ אולם ספורט ישיבת שעלבים	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה
	%60		תב"ר	אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות		תהליך שנתי )הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך (30.01.2019						שיפוץ אולם ספורט קריית חינוך בית חשמונאי
₪ לפרויקט( מקרן המתקנים- קיים כבר כתב"ר	450 תב"ר		תב"ר )עלות למגרש: 755,860 ₪ (	אגף תכנון ובניה, מחלקת תשתיות וגזברות		תהליך שנתי					הקמת מתקני ספורט-קרן המתקנים	הקמת שלושה מגרשי שחב"ק שעלבים, בית חשמונאי וכרמי יוסף
כתב"ר אין הכנסות	50		1829300751	וגזברות						צפי לקבלת רישיון העסק 1.3.19	לעמוד בסטנדרטים המקובלים	הסדרת רישיונות עסק באולמות
אין הכנסות	הועבר לאחריות מחלקת ביטחון		1829300751 הועבר למחלקת ביטחון	קב"ט המועצה ומנהלת מחלקת בתי הספר						1.3.19 צפי לביצוע הבדיקות במהלך ינואר- פברואר		בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט
אין הכנסות	100		תב"ר/ 1829300751							פברואר בחינת השיפוץ		בחינת שיפוץ רצפת פרקט אולם ספורט קריית חינוך דרומית
ללא הכנסות	14		1829300930							מיועד להתקיים במהלך ינואר- פברואר	בחינת הקמת/שדרוג חדרי סטודיו בשלוחות החוגים של המועצה	דרומית בחינת הוספת מראות ניידות בחדר הסטודיו באולם הספורט קריית חינוך דרומית
ללא הכנסות )בחינת בקשת תמיכה ממשרד	150		תב"ר	אגף תכנון ובניה מנהל מחלקת תשתיות גזברות		פברואר במהלך השנה- במעמד הקמת מגרש השחב"ק בבית חשמונאי					בחינת הקמת אצטדיון אתלטיקה קלה	בחינת אצטדיון אתלטיקה קלה כחלק מפרויקט שחב"ק בקרית חינוך בית חשמונאי

76 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 77

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
התרבות והספורט, אגודת הפועל ואיגוד האתלטיקה(	)באלפי ₪(													ספורט
האתלטיקה( יבחן בהמשך	-		1829300750 710 930 870			מתוכנן להתקיים בעונת 2019-2020					50 משתתפים לכל מחנה	בחינת קיום מחנות אימונים )פסח וקיץ(- ענף הכדורסל	התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה
יבחן בהמשך	-		1829300750 753					2 הרצאות נוספות	הרצאת פתיחת עונת -2019 2020	מתוכננת להתקיים הרצאה בסוף השנה	קיום 4 הרצאות: כ-150 משתתפים מחוגי הספורט בכל הרצאה	הרצאות מקצועיות	במועצה התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה
ללא הכנסות	6		1829300753 751	רכזי הענפים של כלל החוגים					2020 מתוכנן להתקיים ביוני	השנה	10 מצטיינים מענפי הספורט	קיום טקס מצטיינים אחת לשנה מכל הענפים והשלוחות
ללא הכנסות יבחן בהמשך	60		1829300710			טלטל הסעים, רכז אקרובטיק ה- אקרובטיק ס		באם יוחלט על ביצוע- שנת חוגים תש"פ			העצמת ענף האקרובטיקה- מדדי הצלחה: הגדלת כמות משתתפי נבחרת הן במהלך השנה והן בחופשת הקיץ	והשלוחות הוספת הסעה ממשמר דוד וחולדה לאימוני נבחרת האקרובטיקה	התמקצעות בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים במועצה
11	10		1829300750 710 751			ס		קיץ תשע"ט			השתתפות של %80 מנבחרת האקרובטיקה בפעילות	אקרובטיקה – קיום אימוני נבחרת במהלך חודש יולי
7	6		751 1829300750 710 751	טלטל הסעים, רכזי הג'ודו בשלוחות				קיץ תשע"ט			השתתפות של %80 מנבחרת הג'ודו בפעילות	ג'ודו - קיום אימוני נבחרת/מחנה אימונים במהלך חודש יולי
	-		-	אגף חינוך, מנהלי בי"ס, מורים לספורט						במהלך כל השנה	כ-5 ילדים	במהלך חודש יולי איתור ספורטאים חדשים ע"י בחינת ילדים במעמד שיעורי ספורט	הגברת שת"פ עם אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים
	-		ללא הוצאות			במהלך כל השנה					כ- 10 יישובים	הגברת שת"פ מול היישובים- עליית כמות הפרסומים בישובים של פעילויות ספורט מה שיוביל לעליית כמות משתתפים	ואיתור ספורטאים חיזוק הקשר מול הוועדים

ספורט
ספורט

77 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 78

הערות		תקציב	סעיף תקציבי		שותפים		רבעון 4	רבעון 3	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		תקציב )באלפי ₪(			שותפים		רבעון 4
	)באלפי ₪(										באירועי וחוגי ספורט		ספורט
	-		ללא הוצאות							איתור 25 נאמני ספורט בישובים וקיום פגישה אחת בשנת 2019	יצירת נאמני ספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב
	-		ללא הוצאות	רכזי ענפי הספורט השונים		במהלך כל השנה				קיום הפרויקט בענפי הספורט הגדולים: כדורסל, כדרוגל, קפוארה, ג'ודו, אקרובטיקה	יישוב הטמעת פרויקט ספורטאי מוביל )פרויקט מנטורים בספורט(	טיפוח ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט
לאורך כל השנה	10		1829300753 1829310750	אנשי הקשר מכל מוקדי ואמצעי הפרסום של המועצה				מידי ובמהלך כל השנה	מידי ובמהלך כל השנה	קפוארה, ג'ודו, אקרובטיקה כלל יישובי המועצה מכירים ומודעים לפעלות מחלקת ספורט	בספורט( שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה לכלל הישובים- וועדי ישובים, פייסבוק, עיתון, אתר, פליירים לבתי אב
	-		ללא הוצאות			כל השנה בדגש על עונת רחצה )רבעון ג'+ד'(				הפקת דו"ח פיקוח ע"י מנהלת מדור הספורט אחת לעונה. שמירה על תקינות המתקן באמצעות דוח פיקוח	פליירים לבתי אב פיקוח אחר פעילות זכיין המתחם של הבריכה וחדר הכושר
	-		ללא הוצאות	פייסבוק ואמצעי פרסום נוספים						באמצעות דוח פיקוח	שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ במהלך כל השנה
	-		ללא הוצאות	זכיין המתחם							חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים במתחם הבריכה
	-		ללא הוצאות			במהלך כל השנה				תכנית מפורטת חדשה	במתחם הבריכה חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים פריסה מול התמקצעות

78 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 79

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור	תקציב2018 עדכון ראשון ) ( - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
לאישור -1,110,000	שני( - לאישור -1,018,000	ומשרד הפנים -985,000	תקציב 2018 ישן -985,000	ביצוע -940,474	שם כרטיס תנ"ס - שכר	כרטיס 1821000110	משנה מינהל התרבות	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-5,000	-8,000	-8,000	-8,000	0	תנ"ס -אחזקת מבנים	1821000420	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-5,000 -7,000	-8,000 -7,000	-8,000 -7,000	-8,000 -3,000	0 -1,066	תנ"ס -אחזקת מבנים תנ"ס -חומרי ניקוי ומתכלים	1821000420 1821000433	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-9,000	-9,000	-10,000	-4,000	-5,369	תנ"ס -ציוד משרדי מתכלה	1821000470	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-9,000 -1,000	-9,000 -2,000	-10,000 -2,000	-4,000 -2,000	-5,369 -177	תנ"ס -ציוד משרדי מתכלה תנ"ס -רכישת מתנות	1821000470 1821000514	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-774	תנ"ס -איגודים מקצועים	1821000523	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-3,000 -18,000	-3,000 -18,000	-3,000 -18,000	-3,000 -19,000	-774 -16,992	תנ"ס -איגודים מקצועים תנ"ס -דלק 515-18-601	1821000523 1821000531	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	-688	תנ ס תיקונים מנוי " - + 515-18-601	1821000532	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -35,000	-2,000 -38,000	-2,000 -35,000	-2,000 -35,000	-688 -39,500	תנ"ס -תיקונים+מנוי 515-18-601 תנ"ס -ליסינג 515-18-601	1821000532 1821000535	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-9,000	-9,000	-9,000	-8,000	-3,396	תנ"ס -דואר וטלפון	1821000542	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-9,000 -1,000	-9,000 -1,000	-9,000 -1,000	-8,000 -1,000	-3,396 -49	תנ"ס -דואר וטלפון תנ"ס -משרדיות	1821000542 1821000560	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-55,000	-62,000	-63,000	-66,000	-18,929	תנ"ס -מחשוב ותוכנה	1821000570	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-55,000 -2,000	-62,000 -2,000	-63,000 -2,000	-66,000 -2,000	-18,929 -2,054	תנ"ס -מחשוב ותוכנה תנ"ס -אירגוניות	1821000570 1821000580	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	-221,000	-221,000	-221,000	-146,534	תנ"ס - ניו מדיה	1821000750	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 -3,000	-221,000 -3,000	-221,000 -3,000	-221,000 -5,000	-146,534 -20,035	תנ"ס - ניו מדיה תנ"ס -עבודות מיוחדות	1821000750 1821000751	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-73,000	-25,000	-25,000	0	0	תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי	1821000752	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-73,000 -9,000	-25,000 -9,000	-25,000 -9,000	0 -6,000	0 -6,084	תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי תנ"ס -רכישת ציוד יסודי	1821000752 1821000930	התרבות מינהל התרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

פירוט הוצאות – אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט:

79 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 80

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור -57,000	שני( - לאישור -56,000	ומשרד הפנים -57,000		תקציב 2018 ישן -52,000	ביצוע -58,315	שם כרטיס תרבות-חשמל	כרטיס 1822000431	משנה פעולות תרבות	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-57,000 -11,000	-56,000 -13,000	-57,000 -13,000		-52,000 -18,000	-58,315 -22,470	תרבות-חשמל תרבות-ארוח וכיבוד	1822000431 1822000511	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-25,000	-25,000	-25,000		0	0	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-25,000 0	-25,000 0	-25,000 0		0 -17,000	0 -9,945	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם תרבות - דואר	1822000523 1822000541	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-24,000	-24,000	-24,000		-37,000	-28,929	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-24,000 -550,000	-24,000 -657,000	-24,000 -658,000		-37,000 -550,000	-28,929 -630,910	תרבות-הסעות קבלניות תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000710 1822000750	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-500,000	-586,000	-587,000		-454,000	-473,850	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם	1822000752	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-500,000 -105,000	-586,000 -105,000	-587,000 -105,000		-454,000 -100,000	-473,850 -104,403	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם תרבות-סל תרבות לישובים	1822000752 1822000870	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000	-2,000	-2,000		-2,000	-1,977	תרבות-ציוד יסודי	1822000930	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000 -4,000	-2,000 -4,000	-2,000 -3,000		-2,000 -3,000	-1,977 -3,576	תרבות-ציוד יסודי תרבות-עודפות	1822000930 1822000970	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	-1,000	-11,000		-11,000	-9,398	קידום נשים השכר הקובע -	1822100110	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 -6,000	-1,000 -6,000	-11,000 -6,000		-11,000 -6,000	-9,398 -4,175	קידום נשים-השכר הקובע קידום נשים-כיבוד	1822100110 1822100511	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	0	-1,000		-1,000	-350	קידום נשים-אירגוניות	1822100580	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 -5,000	0 -5,000	-1,000 -6,000		-1,000 -6,000	-350 -3,756	קידום נשים-אירגוניות קידום נשים-הסעות	1822100580 1822100710	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-60,000	-60,000	-68,000		-68,000	-43,263	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-60,000 -40,000	-60,000 0	-68,000 0		-68,000 0	-43,263 0	קידום נשים - פרויקטים שוטפים קידום נשים - פרויקטים	1822100750 1822100751	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000	-2,000	-1,000		-1,000	-1,781	קידום נשים-עודפות	1822100970	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000 -1,000	-2,000 -1,000	-1,000 -1,000		-1,000 -1,000	-1,781 -3,700	קידום נשים-עודפות תרבות עמים-כיבוד	1822100970 1822200511	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

80 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 81

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור 0	שני( - לאישור 0	ומשרד הפנים -23,000		תקציב 2018 ישן -70,000	ביצוע -61,490	שם כרטיס תרבות עמים - ארועים	כרטיס 1822200750	משנה פעולות תרבות	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
0 -4,000	0 -4,000	-23,000 0		-70,000 0	-61,490 -3,330	תרבות עמים - ארועים תרבות עמים- הוצאות עודפות	1822200750 1822200970	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-50,000	-91,000	-91,000		-100,000	-50,000	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה	1825100870	תרבות מוזיקה ומחול	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	0			-3,000	0	חבורת זמר -מתנות	1825400514	מוזיקה ומחול מוזיקה ומחול	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 -51,000	0 -57,000	-53,000		-3,000 -53,000	0 -50,560	חבורת זמר -מתנות חבורת זמר	1825400514 1825400750	מוזיקה ומחול מוזיקה ומחול	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-51,000 -17,000	-57,000 -18,000	-53,000 -18,000		-53,000 -20,000	-50,560 -16,266	חבורת זמר קתדרה-הסעות	1825400750 1826400710	מוזיקה ומחול מוקדי תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-17,000 -75,000	-18,000 -74,000	-18,000 -99,000		-20,000 -99,000	-16,266 -69,268	קתדרה-הסעות קתדרה למבוגרים	1826400710 1826400750	מוקדי תרבות מוקדי תרבות	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-89,000	-86,000	-86,000		-64,000	-66,192	קתדרה למבוגרים ת.תורנית-שכר	1827000110	מוקדי תרבות תרבות תורנית	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-89,000 -1,000	-86,000 0	-86,000 -1,000		-64,000 -1,000	-66,192 0	ת.תורנית-שכר ת.תורנית-איגודים מקצועים	1827000110 1827000523	תורנית תרבות תורנית	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-1,000		-1,000	-655	ת.תורנית -פלאפון	1827000542	תורנית תרבות תורנית	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -22,000	-1,000 -21,000	-1,000 -24,000		-1,000 -24,000	-655 -20,038	ת.תורנית -פלאפון ת.תורנית-הסעות	1827000542 1827000710	תתרורבנויתת תורנית	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-176,000	-178,000	-179,000		-143,000	-138,660	ת.תורנית-פעילויות	1827000750	תורנית תרבות תורנית	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-176,000 -153,000	-178,000 -149,000	-179,000 -148,000		-143,000 -180,000	-138,660 -217,102	ת.תורנית-פעילויות חוגים-שכר	1827000750 1828300110	תורנית נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-1,000		-1,000	-710	חוגים-העמסת שכר תחבורה	1828300397	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	0			0	0	חוגים-אחזקת מבנים	1828300420	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -21,000	0 -21,000	-21,000		0 -8,000	0 -16,316	חוגים-אחזקת מבנים חוגים-חשמל	1828300420 1828300431	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

81 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 82

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור -4,000	שני( - לאישור -4,000	ומשרד הפנים -4,000		תקציב 2018 ישן -4,000	ביצוע 0	שם כרטיס חוגים-מים	כרטיס 1828300432	משנה נוער	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-4,000 -1,000	-4,000 -1,000	-4,000 -5,000		-4,000 -5,000	0 -4,675	חוגים-מים חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300432 1828300433	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -1,000	-1,000 -1,000	-5,000 -1,000		-5,000 -1,000	-4,675 -620	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300433 1828300470	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -10,000	-1,000 -13,000	-1,000 -13,000		-1,000 -15,000	-620 -13,686	חוגים-ציוד משרדי מתכלה חוגים-כבודים	1828300470 1828300511	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-10,000 -12,000	-13,000 -12,000	-13,000 -12,000		-15,000 -12,000	-13,686 -9,650	חוגים-כבודים חוגים-מחשוב ותוכנה	1828300511 1828300570	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-1,000		-1,000	-2,640	חוגים-אירגוניות	1828300580	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,484,000	-1,425,000	-1,564,000		-1,520,000	-1,461,882	חוגים-הסעות	1828300710	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,484,000 -5,000	-1,425,000 -5,000	-1,564,000 -5,000		-1,520,000 -12,000	-1,461,882 -3,594	חוגים-הסעות חוגים-חומרים	1828300710 1828300720	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-5,000 -1,813,000	-5,000 -1,890,000	-5,000 -2,035,000		-12,000 -1,882,000	-3,594 -1,798,764	חוגים-חומרים חוגים-שכר מפעילים	1828300720 1828300750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,813,000 -62,000	-1,890,000 -62,000	-2,035,000 -59,000		-1,882,000 -59,000	-1,798,764 -58,290	חוגים-שכר מפעילים חוגים-עבודות קבלניות שונות	1828300750 1828300751	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-62,000 0	-62,000 0	-59,000 0		-59,000 0	-58,290 -323	חוגים-עבודות קבלניות שונות חוגים - העמסת פעולות תחבורה	1828300751 1828300797	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-340,000	-300,000	-340,000		-472,000	-371,984	חוגים-השתת' באחזקת שלוחת	1828300870	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-13,000	-13,000	-13,000		-14,000	-3,733	חוגים-ציוד יסודי	1828300930	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-13,000 -18,000	-13,000 -18,000	-13,000 -18,000		-14,000 -19,000	-3,733 0	חוגים-ציוד יסודי חוגים-בגוד ללהקות מחול	1828300930 1828300931	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-18,000 -2,000	-18,000 -2,000	-18,000 -4,000		-19,000 -4,000	0 -10,725	חוגים-בגוד ללהקות מחול חוגים-עודפות	1828300931 1828300970	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000 -109,000	-2,000 -106,000	-4,000 -98,000		-4,000 -89,000	-10,725 -206,986	חוגים-עודפות חוגי מוסיקה - נוער	1828300970 1828301110	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-109,000 -1,000	-106,000 0	-98,000		-89,000 0	-206,986 0	חוגי מוסיקה - נוער חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828301110 1828301420	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-1,000		-5,000	-907	חוגי מוסיקה - חשמל	1828301430	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-1,000		-5,000	-2,585	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1828301433	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -1,000	-1,000 -1,000	-1,000 -1,000		-5,000 -1,000	-2,585 0	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	1828301433 1828301523	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -589,000	-1,000 -635,000	-1,000 -672,000		-1,000 -612,000	0 -562,899	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	1828301523 1828301750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-589,000 -18,000	-635,000 -18,000	-672,000 -28,000		-612,000 -30,000	-562,899 -25,739	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301750 1828301930	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-18,000 -80,000	-18,000 -78,000	-28,000 -78,000		-30,000 -74,000	-25,739 -38,445	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי קיטנה-השכר הקובע	1828301930 1828400110	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-254,000	-247,000	-247,000		-45,000	-43,196	קייטנות - העמסת שכר תחבורה	1828400397	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

82 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 83

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור -55,000	שני( - לאישור -57,000	ומשרד הפנים -57,000		תקציב 2018 ישן -70,000	ביצוע -58,821	שם כרטיס קיטנות- הסעות קבלניות	כרטיס 1828400710	משנה נוער	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-55,000 -110,000	-57,000 -212,000	-57,000 -212,000		-70,000 -175,000	-58,821 -140,663	קיטנות- הסעות קבלניות קייטנות רגילות	1828400710 1828400750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-110,000 -156,000	-212,000 -156,000	-212,000 -156,000		-175,000 -19,000	-140,663 -18,665	קייטנות רגילות קייטנות - העמסת פעולות תחבורה	1828400750 1828400797	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-156,000 -215,000	-156,000 -415,000	-156,000 -415,000		-19,000 -320,000	-18,665 -248,386	קייטנות - העמסת פעולות תחבורה קייטנות ספורט	1828400797 1828401750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-215,000 -1,497,000	-415,000 -1,443,000	-415,000 -1,435,000		-320,000 -1,510,000	-248,386 -1,456,052	קייטנות ספורט נוער-שכר רכזי נוער	1828401750 1828900110	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-26,000	-25,000	-25,000		0	-59,212	נוער-העמסת שכר תחבורה	1828900397	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000	-5,000	-5,000		-5,000	-1,853	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1828900433	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000 -4,000	-5,000 -6,000	-5,000 -6,000		-5,000 -10,000	-1,853 -3,682	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים נוער-ציוד משרדי מתכלה	1828900433 1828900470	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-4,000 -106,000	-6,000 -112,000	-6,000 -112,000		-10,000 -122,000	-3,682 -107,314	נוער-ציוד משרדי מתכלה נוער-אירוח וכיבוד	1828900470 1828900511	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-106,000 -3,000	-112,000 -6,000	-112,000 -6,000		-122,000 -6,000	-107,314 -5,393	נוער-אירוח וכיבוד נוער -רכישת מתנות	1828900511 1828900514	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-3,000 -5,000	-6,000 -6,000	-6,000 -5,000		-6,000 -6,000	-5,393 -4,064	נוער -רכישת מתנות נוער-איגודים מקצועים	1828900514 1828900523	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000	-2,000	-2,000		-2,000	-640	נוער-דואר וטלפון	1828900542	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-8,000	-8,000	-8,000		-8,000	-2,200	נוער-מחשוב ותוכנה	1828900570	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-8,000 -3,000	-8,000 -3,000	-8,000 -3,000		-8,000 -3,000	-2,200 -1,881	נוער-מחשוב ותוכנה נוער- אירגוניות שונות	1828900570 1828900580	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-3,000 -298,000	-3,000 -298,000	-3,000 -298,000		-3,000 -380,000	-1,881 -306,977	נוער- אירגוניות שונות נוער-הובלות והסעות	1828900580 1828900710	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-298,000 -2,000	-298,000 -6,000	-298,000 -2,000		-380,000 -5,000	-306,977 -1,500	נוער-הובלות והסעות נוער-רכישת חומרים	1828900710 1828900720	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,000 -434,000	-6,000 -631,000	-2,000 -658,000		-5,000 -570,000	-1,500 -571,589	נוער-רכישת חומרים נוער-הפעלת פעילות וארועים	1828900720 1828900750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-242,000	-242,000	-242,000		-242,000	-162,060	נוער-נוע"ל-שכר רכזים	1828900751	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-170,000	-180,000	-178,000		-180,000	-64,720	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה	1828900752	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-170,000 -312,000	-180,000 -312,000	-178,000 -330,000		-180,000 -301,000	-64,720 -330,931	נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה נוער-הנוע"ל -טיולים	1828900752 1828900753	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-312,000 -110,000	-312,000 0	-330,000 -1,000		-301,000 0	-330,931 0	נוער-הנוע"ל -טיולים מרכז צעירים - פעילויות	1828900753 1828900755	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-110,000 -24,000	0 0	-1,000 0		0 0	0 0	מרכז צעירים - פעילויות מרכז צעירים - אחזקה	1828900755 1828900756	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-24,000 -15,000	0 -15,000	0 -15,000		0 -23,000	0 -22,056	מרכז צעירים - אחזקה נוער - העמסת פעולות תחבורה	1828900756 1828900797	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-260,000	-260,000	-195,000		-150,000	-220,040	נוער-שכר רכזים ביישובים	1828900870	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

83 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 84

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור -4,000	שני( - לאישור -3,000	ומשרד הפנים -3,000		תקציב 2018 ישן -26,000	ביצוע -13,804	שם כרטיס נוער- ציוד יסודי	כרטיס 1828900930	משנה נוער	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-4,000 -15,000	-3,000 -15,000	-3,000 -55,000		-26,000 -70,000	-13,804 -69,461	נוער- ציוד יסודי נוער- הוצאות עודפות	1828900930 1828900970	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-15,000 -16,000	-15,000 -17,000	-55,000 -21,000		-70,000 -21,000	-69,461 -2,419	נוער- הוצאות עודפות ג.עודד שעות נוספות - שכר	1828900970 1828902110	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-16,000 -54,000	-17,000 -63,000	-21,000 -63,000		-21,000 -63,000	-2,419 -58,198	ג.עודד שעות נוספות - שכר ג.עודד-שכירות דירה	1828902110 1828902410	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-54,000 -10,000	-63,000 -12,000	-63,000 -12,000		-63,000 -12,000	-58,198 -8,416	ג.עודד-שכירות דירה ג. עודד-חשמל	1828902410 1828902431	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-5,000	-6,000	-5,000		-5,000	-3,741	ג.עודד-מים	1828902432	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-4,000	-4,000	-4,000		-4,000	-2,181	ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד	1828902580	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-4,000 -114,000	-4,000 -114,000	-4,000 -139,000		-4,000 -139,000	-2,181 -126,193	ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד ג.עודד-הסעות	1828902580 1828902710	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-114,000 -59,000	-114,000 -52,000	-139,000 -52,000		-139,000 -53,000	-126,193 -46,400	ג.עודד-הסעות ג.עודד -הדרכה חברתית	1828902710 1828902750	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-59,000 -1,000	-52,000 -1,000	-52,000 -1,000		-53,000 0	-46,400 0	ג.עודד -הדרכה חברתית ג.עודד- ציוד יסודי	1828902750 1828902930	נוער נוער	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -171,000	-1,000 -166,000	-1,000 -167,000		0 -196,000	0 -257,853	ג.עודד- ציוד יסודי מחלקת חוגי ספורט -שכר	1828902930 1829100110	נוער ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000	-1,000	-5,000		-5,000	-1,922	חוגי ספורט- דאר וטלפון	1829100542	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	0	0		0	-83,539	חדר כושר - השכר הקובע	1829200110	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 0	0 0	0 0		0 0	-83,539 -1,369	חדר כושר - השכר הקובע חדר כושר -חומרי ניקוי ומתכלים	1829200110 1829200433	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 0	0 0	0 0		0 0	-1,369 -777	חדר כושר -חומרי ניקוי ומתכלים חדר כושר - דואר וטלפון	1829200433 1829200542	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 0	0 0	0 0		0 0	-777 -935	חדר כושר - דואר וטלפון חדר כושר - אירגוניות	1829200542 1829200580	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 0	0 0	0 0		0 0	-935 -31,704	חדר כושר - אירגוניות חדר כושר- ניקיון	1829200580 1829200750	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	0	0		0	-1,570	חדר כושר -ציוד	1829200930	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-73,000	-71,000	-79,000		-115,000	-513,736	חוגי ספורט - שכר	1829300110	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-73,000 0	-71,000 0	-79,000 0		-115,000 -184,000	-513,736 -175,897	חוגי ספורט - שכר חוגי ספורט - העמסת שכר תחבורה	1829300110 1829300397	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0 -1,000	0 -1,000	0 -1,000		-184,000 -1,000	-175,897 0	חוגי ספורט - העמסת שכר תחבורה חוגי ספורט-אחזקת מבנים	1829300397 1829300420	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-1,000 -80,000	-1,000 -80,000	-1,000 -87,000		-1,000 -87,000	0 -81,390	חוגי ספורט-אחזקת מבנים חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	1829300420 1829300441	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-80,000 -2,000	-80,000 -1,000	-87,000 -2,000		-87,000 -2,000	-81,390 -526	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים חוגי ספורט-דואר וטלפון	1829300441 1829300542	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-4,000	-4,000	-4,000		-4,000	0	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	1829300570	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות

84 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 85

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י המליאה
			אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים
לאישור -2,000	שני( - לאישור -2,000	ומשרד הפנים -2,000		תקציב 2018 ישן -2,000	ביצוע -5,771	שם כרטיס חוגי ספורט- אגרת כבאות		כרטיס 1829300580	משנה ספורט	שם פרק תרבות	כרטיס הוצאות
-2,000 -536,000	-2,000 -535,000	-2,000 -539,000		-2,000 -657,000	-5,771 -496,740	חוגי ספורט- אגרת כבאות חוגי ספורט-הסעות		1829300580 1829300710	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-536,000 -2,900,000	-535,000 -2,884,000	-539,000 -2,897,000		-657,000 -2,740,000	-496,740 -2,366,126	חוגי ספורט-הסעות חוגי ספורט- מפעילי חוגים		1829300710 1829300750	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-2,900,000 -227,000	-2,884,000 -256,000	-2,897,000 -256,000		-2,740,000 -135,000	-2,366,126 -62,799	חוגי ספורט- מפעילי חוגים חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות		1829300750 1829300751	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-227,000 -4,000	-256,000 -4,000	-256,000 -4,000		-135,000 0	-62,799 0	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות חוגי ספורט-פעולות שונות		1829300751 1829300753	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
0	0	0		-62,000	-74,001	חוגי ספורט - העמסת פעולות תחבורה		1829300797	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-210,000	-210,000	-210,000		-175,000	-244,722	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות		1829300870	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-210,000 -127,000	-210,000 -129,000	-210,000 -129,000		-175,000 -240,000	-244,722 -168,744	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות חוגי ספורט-ציוד יסודי		1829300870 1829300930	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-127,000 -114,000	-129,000 -114,000	-129,000 -114,000		-240,000 -113,000	-168,744 -126,697	חוגי ספורט-ציוד יסודי חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים		1829300930 1829300931	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-114,000 -5,000	-114,000 -5,000	-114,000 -5,000		-113,000 -5,000	-126,697 0	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים ארועי ספורט לקהילה - שכר		1829300931 1829310110	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-5,000 -673,000	-5,000 -673,000	-5,000 -673,000		-5,000 -547,000	0 -545,784	ארועי ספורט לקהילה - שכר ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה		1829310110 1829310750	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הוצאות הוצאות
-17,686,000	-18,342,000	-18,811,000		-18,115,000	-17,296,000		הוצאות תרבות ספורט					ה ס
							סה"כ הוצאות לאגף

85 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 86

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י
			אושר ע"י המליאה ומשרד
			המליאה ומשרד הפנים
לאישור 100,000.0 ₪	שני( - לאישור 100,000.0 ₪	הפנים 360,000.0 ₪		ישן 110,000.0 ₪	ביצוע 354,184.3 ₪	שם כרטיס ארועי תרבות- השתתפות תושבים	כרטיס 1322000420	משנה פעולות תרבות	שם פרק תרבות	כרטיס הכנסות
100,000.0 ₪ 100,000.0 ₪	100,000.0 ₪ 100,000.0 ₪	360,000.0 ₪ 100,000.0 ₪		110,000.0 ₪ 50,000.0₪	354,184.3 ₪ 111,000.0 ₪	ארועי תרבות- השתתפות תושבים פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים	1322000420 1322000421	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
100,000.0 ₪ .0₪	100,000.0 ₪ 60,000.0₪	100,000.0 ₪ .0₪		50,000.0₪ .0₪	111,000.0 ₪ .0₪	פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים מפעל הפיס - השתתפות בארועי תרבות	1322000421 1322000740	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
.0₪ 7,000.0₪	60,000.0₪ 7,000.0₪	.0₪ 7,000.0₪		.0₪ 7,000.0₪	.0₪ 1,630.0₪	מפעל הפיס - השתתפות בארועי תרבות מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים	1322000740 1322010420	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
7,000.0₪ 50,000.0₪	7,000.0₪ 50,000.0₪	7,000.0₪ 50,000.0₪		7,000.0₪ 10,000.0₪	1,630.0₪ 6,000.0₪	מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים קידום נשים- השתתפות תושבים	1322010420 1322100420	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
50,000.0₪ 5,000.0₪	50,000.0₪ 5,000.0₪	50,000.0₪ 5,000.0₪		10,000.0₪ 5,000.0₪	6,000.0₪ 7,720.0₪	קידום נשים- השתתפות תושבים תרבות עמים- השתתפות תושבים	1322100420 1322200420	תרבות פעולות תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
5,000.0₪ 100,000.0 ₪	5,000.0₪ 100,000.0 ₪	5,000.0₪ 100,000.0 ₪		5,000.0₪ 100,000.0 ₪	7,720.0₪ 73,455.8₪	תרבות עמים- השתתפות תושבים מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים	1322200420 1325320420	תרבות מוזיקה ומחול	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
100,000.0 ₪ 20,000.0₪	100,000.0 ₪ 20,000.0₪	100,000.0 ₪ 20,000.0₪		100,000.0 ₪ 20,000.0₪	73,455.8₪ 20,250.0₪	מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים מקהלה- השתתפות תושבים	1325320420 1325400420	מוזיקה ומחול מוזיקה ומחול	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
20,000.0₪ 60,000.0₪	20,000.0₪ 60,000.0₪	20,000.0₪ 60,000.0₪		20,000.0₪ 50,000.0₪	20,250.0₪ 60,983.3₪	מקהלה- השתתפות תושבים קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	1325400420 1326400420	מוזיקה ומחול מוקדי תרבות	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
60,000.0₪ 16,000.0₪	60,000.0₪ 16,000.0₪	60,000.0₪ 11,000.0₪		50,000.0₪ 11,000.0₪	60,983.3₪ 13,560.0₪	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים תרבות תורנית- השתתפות תושבים	1326400420 1327000420	מוקדי תרבות תרבות עירונית	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
16,000.0₪ 130,000.0 ₪	16,000.0₪ 130,000.0 ₪	11,000.0₪ 130,000.0 ₪		11,000.0₪ 105,000.0 ₪	13,560.0₪ 130,645.0 ₪	תרבות תורנית- השתתפות תושבים תרבות תורנית- משרד החינוך	1327000420 1327000920	עירונית תרבות עירונית	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
130,000.0 ₪ 2,000,000.0 ₪	130,000.0 ₪ 2,000,000.0 ₪	130,000.0 ₪ 2,123,000.0 ₪		105,000.0 ₪ 2,123,000.0 ₪	130,645.0 ₪ 2,013,854.0 ₪	תרבות תורנית- משרד החינוך חוגים- השתתפות תושבים	1327000920 1328300420	עירונית נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
570,000.0 ₪	570,000.0 ₪	570,000.0 ₪		570,000.0 ₪	580,275.1 ₪	מוסיקלי- השתתפות תושבים	1328301420	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
96,000.0₪	96,000.0₪	246,000.0 ₪		125,000.0 ₪	97,119.5₪	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	1328400420	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
287,000.0 ₪	287,000.0 ₪	150,000.0 ₪		342,000.0 ₪	182,371.0 ₪	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	1328401420	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
287,000.0 ₪ 257,000.0 ₪	287,000.0 ₪ 190,000.0 ₪	150,000.0 ₪ 100,000.0 ₪		342,000.0 ₪ 100,000.0 ₪	182,371.0 ₪ 170,840.7 ₪	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים פעילויות נוער- השתתפות תושבים	1328401420 1328900420	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות

פירוט הכנסות – אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט:

86 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 87

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע )עדכון שני( - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			תקציב2018 )עדכון ראשון( -
			)עדכון ראשון( - אושר ע"י
			אושר ע"י המליאה ומשרד
			המליאה ומשרד הפנים
לאישור 300,000.0 ₪	שני( - לאישור 300,000.0 ₪	הפנים 300,000.0 ₪		ישן 300,000.0 ₪	ביצוע 274,209.2 ₪	שם כרטיס תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים	כרטיס 1328900421	משנה נוער	שם פרק תרבות	כרטיס הכנסות
660,000.0 ₪	660,000.0 ₪	600,000.0 ₪		680,000.0 ₪	562,613.7 ₪	שכר רכזים- השתתפות היישובים	1328900490	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
100,000.0 ₪	100,000.0 ₪	100,000.0 ₪		0₪	100,207.0 ₪	פעילות לנוער- משרד החינוך	1328900920	נוער נוער	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
0₪	0₪	0₪		0₪	130,247.6 ₪	חדר כושר- השתתפות תושבים	1329200420	נוער ספורט	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
0₪ 2,600,000.0 ₪	0₪ 2,600,000.0 ₪	0₪ 2,725,000.0 ₪		0₪ 2,725,000.0 ₪	130,247.6 ₪ 2,652,618.2 ₪	חדר כושר- השתתפות תושבים חוגי ספורט- השתתפות תושבים	1329200420 1329300420	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
2,600,000.0 ₪ 200,000.0 ₪	2,600,000.0 ₪ 200,000.0 ₪	2,725,000.0 ₪ 200,000.0 ₪		2,725,000.0 ₪ 200,000.0 ₪	2,652,618.2 ₪ 212,726.0 ₪	חוגי ספורט- השתתפות תושבים סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע	1329300420 1329300920	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
200,000.0 ₪ 125,000.0 ₪	200,000.0 ₪ 125,000.0 ₪	200,000.0 ₪ 55,000.0₪		200,000.0 ₪ 55,000.0₪	212,726.0 ₪ 216,986.2 ₪	סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329300920 1329302420	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
33,000.0₪	33,000.0₪	20,000.0₪		20,000.0₪	6,395.0₪	אירועי ספורט- השתתפות תושבים	1329310420	ספורט ספורט	תרבות תרבות	הכנסות הכנסות
7,816,000.0	7,809,000.0	8,032,000.0		7,708,000	7,979,891	הכנסות תרבות ספורט סה"כ הכנסות לאגף:

87 אגף תרבות, נוער, צעירים, חוגים וספורט

עמוד 88

המנהל הכללי במועצה הינו נותן

השירותים לכלל יחידות המועצה תוך

התמקדות בפיתוח וניהול מערכות

המידע, הדרכת צוותי כוח אדם והכשרתם,

ארגון שיטות ונהלי עבודה, ניהול

אסטרטגיות העבודה, איכות השירות

לתושב, קידום מערכי התקשורת השונים,

פרסום והסברה.

עמוד 89

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה
		₪)
מנהל כללי
נמצא במסגרת המכרז			1614001750	מחלקות המועצה		שוטף	הקמה, תחזוקה, תפעול ותמיכה לכל מערך הטפסים הדיגטליי ם	איפיון כלל הטפסים שצריכים לעבור לטפסים דיגיטליים	העברת כלל הטפסים במועצה לטפסים דיגיטלים על מנת לחסוך לתושב הגעה פיזית למשרדי המועצה	הנגשת השירות לתושבים	שיפור השרות לתושב
רכישה הפעלת השרות	כפוף להצעות מחיר 83		תב"ר 1812200397	רכש תחבורה, כספים , משאבי אנוש	שוטף	שוטף	רכישת והפעלת אוטובוס להנגשת שרותים ביישובים	איפיון האוטובוס להנגשת שרותים ביישובים	הנגשת שרות לתושבים ביישובי המועצה באמצעות אוטובוס שיגיע ליישובים
							מסמך אפשרויות לבחינה לראשת המועצה	בדיקת פרוייקטים שניתן להשתתף בהם במסגרת ישראל דיגיטלית	כניסה ל-5 מיזמים דיגיטלים בשנה הראשונה	שדרוג דיגיטלי של המועצה
			1614001750	ראשת המועצה ניו מדיה , מנמ"ר אופציה: Brainstorming של מנהלי מחלקות / ציבור ניו מדיה	שוטף	שוטף	יישור קו מסרים	מסמך איפיון סופי שיאגד בתוכו את המסרים התקשורתי ים	קביעת המסרים התקשורתיים	איחוד ואחידות המסרים התקשורתיי ם, הן ברמה הויזואלית והן ורמה המילולית	שיפור הקשר עם התושב
			1614001750	מנהלת רכש יועמ"ש ניו מדיה	שוטף	שוטף	ביצוע	הכנת מכרז למיתוג	מיתוג ויזואלי כללי	עדכון מיתוג המועצה וגזירת המיתוג הכללי לכל פרסומי המועצה	שיפור מעמד המועצה
תקציב: הוגש קול קורא מיזמים דיגיטליים 2019-2021			1614001750	מנכ"לית, מנהלת רכש מנמ"ר מנהל אגף תנ"ס ניו מדיה	אוגוסט – מערך חוגים דיגיטלי עובד	יולי – אתר חדש באוויר	אפריל – בחירת זוכה	ינואר – איפיון על סמך המכרז הקיים	אתר אינטרנט חדש שיכלול גם את מערך החוגים

89 מנהל כללי

עמוד 90

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
					ומוכן לשנת הלימודים הבאה			פברואר – יציאה למכרז				מנהל כללי
				ראשת המועצה ניו מדיה			אפריל – ניוזלטר ראשון בעיצוב החדש	מרץ – איפיון	מידעון – עיצוב מחדש
				ראשת המועצה עורכת עיתון ניו מדיה			אפריל – השקה	מרץ – איפיון	עיתון גזרי מידע
				ניו מדיה			אפריל ואילך		התאמת החומרים השוטפים – פייסבוק, עלוני פרסום, דפי נחיתה
בטחון
				רכזי טיולים רכזי ביטחון	25-30/8			15.1 9.1 13.1	ביצוע 4 כנסים + הוצאת סיכום
				מחלקת חינוך חברת אבטחה מנהלי מוס"ח	v	v	v	v	10 ביקורות אבטחה ולילה. 10 ביקורות לרכזי בטחון. 20 ביקורות טיולים	ביקורות מאבטחים, רכז בטחון, לילה טיולים
	תמל"ק			מזכירת מחלקה סיור משולב	v	v	v	v	עמידה בביקורת קב"ט מחוז	ביצוע מעקב הנחיות משה"ח
אחת לשנה	40		1721000423	יועץ חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים				1-2.19	מבדקי בטיחות והוצאת אישורי בטיחות: 62 מבדקים לגנ"י, מתוכם 15 גנים בבעלות פרטית 13 מבדקים לבתי ספר מתוכם 7 בתי ספר בבעלות פרטית, 8 משפחתונים 10 מבני ציבור 3 אולמות ספורט	עבודה בהתאם לגאנט בטיחות במוס"ח ומבני ציבור	בטיחות במוסדות חינוך וספורט בטיחות במוסדות חינוך וספורט
	65		1721000422	ספק חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים				2-3.19 לביצוע מבדקים	טיפול ואחזקה במערכות וציוד כיבוי אש: 47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט 10 מבני ציבור 8 משפחתונים

90 מנהל כללי

עמוד 91

	תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה
	₪)
40		1721000421	-ספק חיצוני אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים		V			בדיקת יציבות: 47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט				ב
											בטחון
15		1721000423	-ספק חיצוני אבות בית מנהלי אתרים	V			6 מבדקים לבתי ספר 5 אולמות ומגרשים ספורט	בדיקת מתקני ספורט
		ללא עלות	-מחלקת תשתיות, אבות בית מנהלות גנים מנהלי אתרים	10/19 מעליות		4/19 מעליות	47 מבדקים לגנ"י 6 מבדקים לבתי ספר 3 אולמות ספורט	בדיקות חשמל, יציבות עצים, מעליות ומתקני משחק	ריכוז נתוני בדיקות בטיחות
			משמר הגבול ,מחלקת החינוך	V		V		ביצוע 2 מבצעים מרוכזים	הסברה ואכיפה בתחום אופניים חשמליים
			משמר הגבול , מחלקת חינוך	V	V	V	V	ביצוע ב 3 גנ"י	"השוטר שלי"	שיתופי פעולה עם משמר הגבול
		1721000511	משמר הגבול		כנס מתנדבים	הרמת כוסית פסח		כנס שנתי . רכש שי למתנדב	שימור מתנדבי מג"ב
			משמר הגבול					הפעלה ושימור, השתלמות אחת בשנה	כיתת כוננות
			ועד מקומי נוף איילון מחלקת תשתיות	V	V		אישור הפעלה משטרתי	בינוי וזיווד	פתיחת בסיס הפעלה "נוף איילון"
5		1722200931	מפקד יחידת המתנדבים	V				רכש ציוד למתנדבי כב"א	שימור יחידות מתנדבים	שימור יחידות מתנדבים
5		1722200932	מפקד יחידת המתנדבים	V				רכש ציוד למתנדבי מד"א
9		1721000930	מפקד יחידת המתנדבים	V				רכש ליחדת סע"ר
			מנהלי מכלולים רמ"ט מל"ח	V		V		ריענון הפק"לים ועדכונם אחת לחצי שנה לשישה מכלולים	מוכנות לביקורת

91 מנהל כללי

עמוד 92

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
				חברי ועדת מל"ח ובטחון	V	V	V	V	4 ישיבות ועדת מל"ח ובטחון בשנה		מוכנות מלאה לחירום	בטחון
				מנהלי מכלולים רמ"ט מל"ח	V				ביקורת בציון 90 לפחות	גאנט היערכות לביקורת
	78		תב"ר			V	V	התקנה בפועל	היערכות לביצוע ממסר לתקשורת בחירום	מוכנות לחירום
בכפוף לאישור ועד ישובים	152					V	V	V	אחזקת מקלטים ב 128 מקלטים	ביצוע עבודות אחזקת מקלטים
תקציב הג"א	225		1723000750		V	V	V	V	שיפור תשתיות ב 5 מקלטים
	43		1726100750			V	V	V	החלפה וריענון מזון ומים. ביטוח ורישוי נגררים. אחזקת גנרטורים. טיפול שוטף במכלי מים	שימור יכולות מחסן החירום
בכפוף לתקציב קול קורא								רכש	מלגזה חשמלית למחסן חירום
				אגף לרישוי כלי ירייה		V	V		חידוש רישיון 3 אימוני נשק למורשים	שימור מפעל ראוי
תקציב הג"א	5		1723000732		V	V	V	V	רישוי 9 נגררים	אחזקת נגררים רישוי וביטוח
תקציב הג"א	52		1723000930		V	V	V	V	רכש אביזרים בהתאם לאירועי קיצון	אמצעים לחירום
				מנהלת כ"א	V				השתלמות עובדי המועצה בתחום חירום, ביצוע הדרכה אחת	קידום הכשרות הדרכות	הכשרות צוותי חירום
				ועדי ישובים		V	V		ביצוע 5 הדרכות	הכשרת צח"י
תקציב הג"א	15		1723000750	ועדי ישובים	V	V	V	V	ביצוע ב 5 ישובים	הדרכה ותרגול צח"י ישובים
בכפוף לתקציב קול קורא								רכש 5 ערכות	רכש ציוד לצוותי צח"י
				מנהלי מוס"ח אגף חינוך	V	V	V	V	על פי הנחיות משה"ח	הדרכות חירום למוס"ח
				מנהלי מוס"ח אגף חינוך	V	V	V	V	על פי הנחיות משה"ח	רענון ע.ר. לעובדי מוס"ח

92 מנהל כללי

עמוד 93

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
				סיור משולב				V	אישור שיטור משולב	הסמכת רשות לסיור משולב	הרחבת הסיורים המשולבים	בטחון
				סיור משולב	V	V	V	V	סיור ב 25 ישובי המועצה	סיור בכל ישובים
				סיור משולב		V			רכש ארגז חירום ברכב ביטחון	רכב שיטור
בכפוף לאישור קול קורא			תב"ר	משרד הפנים					רכש ריינג'ר לחירום+ יכולות כב"ה	שיפור המענה לאירועי חירום
								V	קו רשת למערכות האזעקות והמצלמות, ניתוק מערך המצלמות מהרשת הכללית	שיפור תשתיות ומוכנות	שיפור תחום הסייבר
				מנמ"ר				V	ביצוע תרגיל
				מנמ"ר	V	V	V	V	פרסום הנחיות ונהלים אחת לרבעון	הנחיות לעובדי מועצה
תקציב הג"א	7								פרסום הנחיות לתושבים	העלאת מודעות לנושאי חירום
תקציב הג"א	36				V				ביצוע 30 מבדקים	מערכת סינון
תקציב הג"א	7				V				תשלום עבור השתתפות והוצאות שוטפות	תפעול נפה
משאבי אנוש
	שוטף		1613000110	מנהלי אגפים/ מחלקות	V	V	V	V	קיום 4 וועדות בחינה	גיוס, ניוד ושיבוץ מיטבי של עובדים בהתאם לצרכי המועצה וכללי הדין	ניהול מערך כוח האדם תוך ראייה מוכוונת לקוחות (הנהלה, אגפים,
			תקציב שכר של היחידה הקולטת	עמותות	V				גיוס 3 עובדים ממגזרים חברתיים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות בכוח העבודה של המועצה

93 מנהל כללי

עמוד 94

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה
		₪)
	שוטף		1613000110	מנהלי אגפים/ מחלקות, חשבת שכר	V	V	V	V	%100 טיפול בהענקת דרגות, קביעות וקה"ש, בהתאם לזכאויות	טיפול ברווחת הפרט, פיתוח כ"א ועדכון שכר	מנהלים ועובדים	משאבי אנוש	מ
	66		1615000751	חברת ש.ח.ק, חשבת שכר	V				0 ליקויים בדו"ח ביקורת מסכם
				א.נ יו מדיה, מנהלת רכש			V		השקת מהדורה עדכנית לערכת קליטה ומידע לעובדים החדשים	שימור ושיפור תהליכי קליטת עובדים חדשים, סיומי העסקה ופרישה לגמלאות
				א.נ יו מדיה, מנהלת רכש			V		השקת מהדורה עדכנית לערכת מידע לעובדים הפורשים
				מנהלי אגפים/ מחלקות			V		הגדרת חונך/ת קליטה בכל אגף/מחלקה
	66		1615000751	מל"מ, חשבת שכר	V				0 ליקויים בגזירת נוכחות לשכר ע"י טיוב נתונים והמשך פיתוח מערכת נוכחות ושכר	הטמעת מערכות מידע חדשות לייעול תהליכים ושירות מתקדם	יצירת מערך דיגיטאלי בניהול ההון האנושי
				מל"מ				V	%100 משתמשי אפליקציה מדווחים נוכחות באפליקציה החדשה
				מנהלת רכש	V				כניסה של %80 מהעובדים לאתר "עובד- נט"
				מנהלי אגפים/ מחלקות, חשבת שכר	V				לכל היותר %100 ניצול מהמכסה המאושרת	בקרה ומעקב אחר מימוש הנהלים לעבודה תקינה, לאור חוקת העבודה וערכי המועצה	הקפדה על איכות ההון האנושי ורמת השירות לתושב
					V		V		הגשת 2 דוחות ביקורת אחר דיווחי נוכחות
במסגרת תקציב קיים				ייעוץ חיצוני, מנהלת רכש			V		%80 עובדים משיבים על סקר עמדות עובדים
			ללא עלות	ציבור			V		%80 מהעובדים מכירים ומבינים את הקוד האתי (באמצעות סקר עמדות)
			-1615000470 570	מנהלת רכש			V		התקשרות עם יועצ/ת חיצוני/ת מומחה	כינון יחסים פורמליים וא-פורמליים עם מנהלים בדרגים מקבילים, עידוד למידת	פיתוח שדרת ניהול מנהיגה
				מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני			V		קיום סדנת ODT

94 מנהל כללי

עמוד 95

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
										עמיתים, ריענון פרקטיקות ניהוליות ומקצועיות ופיתוח חשיבה יצירתית		משאבי אנוש
			ללא עלות	מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני	V		V		כינוס פורום למידה – פעמיים בשנה	הקניית כלים ניהוליים בתחומי מנהיגות/ ניהול פרויקטים/ ניהול צוות וכו'
			ללא עלות	מנהלי אגפים/ מחלקות, ייעוץ חיצוני					הרחבת ערוצי התקשורת, כך שהפורום יהווה משאב איכותי להתייעצות, תיאום, העברת ידע ושיפור ממשקים קיימים. %100 כניסה והשתתפות בקבוצה
	168		1616000521	מנהלי אגפים/ מחלקות	V	V	V	V	הדרכות/ הכשרות ייעודיות בהתאם לתעדוף וצרכי האגפים/ מחלקות	גיבוש ומימוש תכנית הדרכה מותאמת צרכים ותקציב	פיתוח וטיפוח עובדים
			ללא עלות	חברי וועדת השתלמויות	V	V	V	V	קיום 12 ועדות השתלמויות (חודשי)
				מנהלי אגפים/ מחלקות, חברי וועדת השתלמויות	V				איתור ומימוש 3 עובדים, בהתאם לקריטריונים	עידוד עובדים מצטיינים ללימודים גבוהים/ גמול מיוחד
במסגרת שכר מזכירות			1613000110							תוספת חצי תקן	חיזוק היחידה
תיירות
בסיוע משרד התיירות	266				בחירת מעצב/ת גיבוש שפה עיצובית התחלת עיצוב	הצגת טיוטא ראשונה : אתר, חוברת תיירות, מפות תיירות	בחירת מעצב/ת גיבוש שפה עיצובית התחלת עיצוב		תכנון המיתוג ויציאה לביצוע	הפקת חומרי שיווק פרסום ויח"צ אתר אינטרנט יח"צ שנתי	מיתוג המועצה כמוקד תיירות

95 מנהל כללי

עמוד 96

הערות		תקציב (באלפי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
משרד התרבות 50	150						אביב אמנים ובתים פתוחים	קיום שבעה סוגי אירועים על פני השנה	שינוי קונספט חוויה בכרם ותוספת אירועים	אירועים מושכי תיירות	תיירות
מותנה בתמיכה מ.התרבות רט"ג מ.מורשת	250					מופע זריחה בתל גזר
פיס 50 קק"ל 50	300				פסטיבל היין / חוויה בכרם אירוע ערב בברקן.
				אירועי המסיק / הבוז'ולה פסטיבל בעסקים
			מתוקצב בתנ"ס	ניווט גזר
%50 לכל מועצה , השתתפות משרד התיירות	80					פסטיבל שבועות עם חבל מודיעין
מותנה בתקציב משרד התיירות						פסטיבל הג'ינג'ים הבינ"ל מוכוון תיירות נכנסת
בסיוע משרד התיירות	25		מ.התיירות מ.החקלאות עסקים	1 קתדרה שיווק ויזואלי	1 קתדרה מכירות בירידים	2 סיורים קורס מכירות ואמצעי סליקה	2 סיורים קורס שיווק ומכירות רינת בורג	6 סיורי קתדרה 5 הכשרות בשנה	הכשרות מקצועיות לעסקים	סיוע לעסקי תיירות במועצה

96 מנהל כללי

עמוד 97

הערות		תקציב (באלפי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
							קורס כלכלה קטנה				תיירות
אין השתתפות	30						מרץ – כנס תיירנים	הכנת תכנית העבודה +הצגת הצוות +בניית פורום עסקים הצגת התוכנית פורום עסקים	כנס תיירנים השנתי
מימון של %75 חממות, מימון ישובי %25	60		ישובים נבחרים מ.התיירות מ.החקלאות במסגרת שת"פ מועצות חבל מודיעין גזר	ישיבת סטטוס	מינוף הפעילות העסקית לסוכנים	עבודה הישוב ורכזת התיירות עם יועץ חממות	בחירת הישובים הגשת הבקשות	מיתוג 3 ישובים במרחב במסגרת פרויקט חממות תיירות ליישובים בניית תכנית עבודה וגיבוש המוצר לכל ישוב	פיתוח ישובים תיירותיים
השתת' משרד החקלאות	100		צוות היגוי	הצגת טיוטא לאישור			התחלת עבודה	גיבוש צוות היגוי לתיירות ומורשת	ריענון, התאמות ובניית אבני דרך	גיבוש תוכנית אב לתיירות
מימון קק"ל מלא	6,500		קק"ל	פתיחה רשמית	יציאה למכרז הפעלה	כניסה לביצוע שלב א+ב בית הרצל		הנעת התהליכים וזירוז ביצוע	עבודה מול קק"ל	פיתוח בית הרצל
רט"ג,מ.התיירות , מ.מורשת, מועצה	1,500		רט"ג מ. התיירות מ. מורשת				מצגת רט"ג למועצה פרוגרמה	סיום פרוגרמה ומבנה פעילות	עבודה מול רט"ג ומ.התיירות	פיתוח תל גזר
	100		מ.התיירות - שיווק מ.החקלאות - שיווק מעוף – תקציב בנייה מועצת הגפן – חשיפה	כנס אנשי יין לחנוכת "דרך היין"	הפקת חומרי שיווק, יציאה לשיווק	מיפוי הדרכים, גיבוש מסלולים		בניית 3 מסלולי סיור בשיתוף חבל מודיעין ויציאה לשיווק לתיירות	גיוס מ.התיירות ומעוף	בנייה ומיתוג דרך יין
			אגף חינוך אגף תנ"ס			בדיקה מול מ.החינוך		הקמת מגמת תיירות בתיכונים	בניית דור העתיד של תיירות גזר	חינוך לתיירות
דת
			מזכירה וועדי הישובים רבנים בלניות		V			%100 מיפוי	מיפוי מבנה הציבור	הנגשה מבנה הדת
			מזכירה רבנים והמשרד לשירותי דת			V		%100 הכרת המערכת	הדרכת נותני השירות	הטמעת מערכת שירת הים

97 מנהל כללי

עמוד 98

הערות		תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
				מזכירה רבנים וועדי הישובים	V		V		2 כנסים בשנה כנס ראשון 100 משתתפים כנס שני 50 משתתפים	כנסים בנושא זהות יהודית	העצמת הזהות היהודית	דת
	12			רב מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים	v	V	V	V	ארבעה כינוסים כ1000 ילדים	כינוסי ילדים במעגל השנה
	4			רב מזכירה וועדי ישובים רבנים		V			1000	לוח ספירת העומר
	8			מזכירה רבנים וועדי הישובים		V			250	תהילים למתגייסים
	12			מזכירה וועדי הישובים		V			6000	הפקת לוח מגנטי
	6			רב מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים		V			6000	עריכת סדר ראש השנה
				מזכירה רבנים וועדי הישובים בלניות		V			11 מקוואות 25 עירובין	בדיקת מצב המקוואות והעירובין	שיפור חזות מבני במועצה הדת
תב''ר של משרד הדתות	160			רב מזכירה וועדי הישובים תשתיות בלניות		V			שני מקוואות	שיפוץ מקוואות
תב''ר משרד הדתות	103			מזכירה וועדי הישובים רבנים תשתיות		V			שני ישובים	שיפוץ עירובין
תוגש בקשה לתקצוב ממשרד הדתות				מזכירה תשתיות	V				שלט בבית הלוויות סגירת בית הלוויות	חזות בית העלמין
				מזכירה רבנים	V	V		V	שלושה כנסים בשנה כל כנס 12 רבנים	כנס רבנים	השתלמות לנותני שירות
	3			מזכירה בלניות	V				כינוס חד שנתי 12 בלניות	כנס בלניות
	3			מזכירה וועדי הישובים רבנים גבאים	V				כינוס חד שנתי 15 גבאים	כנס גבאים
פרסום וניו מדיה
	נמצא במסגרת המכרז		1614001750	הנהלת המועצה, מנהלי אגפים, מחלקות, עובדים, מנהלי בתי ספר, קהילות	שוטף				כ – 4 פוסטים ביום ופרסומם בכל אמצעי התקשורת הדיגיטליים	ייזום ואיסוף מידע	חיזוק הקשר עם התושב באמצעים דיגיטליים

98 מנהל כללי

עמוד 99

	תקציב (באלפי	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
	₪)
נמצא במסגרת המכרז		1614001750	הנהלת המועצה, מנהלי אגפים, מחלקות, עובדים, מנהלי בתי ספר, קהילות	שוטף				תגובה מהירה לשאלות בפייסבוק	שירות מיידי לציבור ומענה לשאלות		פרסום וניו מדיה
נמצא במסגרת המכרז		1614001750	שוטף – פרסום ממומן ע"ס 1500 ₪	שוטף				פרסום ממומן בפייסבוק	הצפת מידע לתושבים באופן יזום
נמצא במסגרת המכרז		1614001750	שוטף	שוטף				הפקת מידעון ושליחתו אחת לשבועיים לתושבים ב – SMS ובמיילים	ריכוז מידע עבור התושב בדיגיטל
נמצא במסגרת המכרז		1614001750	שוטף	שוטף				אתר מעודכן ומסודר בעל מידע רב ועמידה בתנאים של עמותת שקיפות לישראל ובחוק הנגישות לאנשים עם מוגבלות	עדכון ופיתוח תכנים באתר המועצה על כל חלקיו	מידע נגיש לציבור ושקיפות ציבורית
נמצא במסגרת המכרז		1614001750	שוטף	שוטף				אחריות על שידורי מליאה בפייסבוק וביוטיוב	מכליד חעל קיו ONLINE
		1614001750	מנכ"לית, יועמ"ש, קב"ט, מנהלת בתי הספר / אחראי מחשוב בתי הספר, יו"רים ישוביים, מחלקות המועצה			אפריל – הפצה ראשונה עם המאגר החדש	פברואר- איסוף נתונים מרץ עבוד הנתונים וטיוב המאגר	רענון מאגר המיילים והטלפונים הניידים של המועצה. הגדלה וטיוב שני המאגרים (כיום יש 9500 מיילים ו – 21500 ניידים)	העמקת הקשר הישיר עם התושב באמצעים דיגיטליים.
		1614001750	מנכ"לית, יועמ"ש, קב"ט			ינואר אפריל – התחלת המשך קמפיין שנתי ממומן בהתאם ואיסוף להיענות נתונים הציבור		קבוצות מספרי טלפון של תושבים, בחלוקה ליישובים	הקמת מאגר וואטסאפ בחלוקה לפי יישובים.
		1614001750	מנכ"לית, מחלקות המועצה	3 טפסים	3 טפסים	3 טפסים	3 טפסים	. הגדלת מספר הטפסים הדיגיטליים ל 30	מחשוב טפסים דיגיטליים נוספים
		1614001750				מאי – בדיקת היתכנות טכנולוג'		התושב יוכל לדווח על תקלות למוקד באמצעות וואטסאפ	התקשרות עם המוקד באמצעות וואטסאפ.

99 מנהל כללי

עמוד 100

הערות		תקציב (באלפי		סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 4		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרה	יחידה
		₪)
						שוטף			שוטף	שוטף	שוטף	נוהל שיווק והסברה לעובדי המועצה	מתן שירות לעובדי המועצה בנושא כתיבה שיווקית, גרפיקה, ניתוב הפרסומים.	שיפור ההתנהלות של העובדים בניו מדיה	פרסום וניו מדיה

100 מנהל כללי

עמוד 101

		תקציב2018
		(עדכון ראשון) -
	תקציב -2018	אושר ע"י
תקציב 2019	ביצוע (עדכון שני) -	המליאה ומשרד	תקציב 2018	תקציב 2017
לאישור	לאישור	הפנים	ישן	ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
)(1,662,000	)(942,000	)(825,000	)(685,000	)(666,844	הנהלה - שכר	1611000110	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000	-	-	הנהלה - ציוד משרדי מתכלה	1611000470	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
-	)(1,000	)(21,000	)(25,000	)(11,874	הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(10,000	)(5,000	)(10,000	)(10,000	)(6,000	הנהלה-רכישת מתנות	1611000514	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(10,000	)(6,000	)(12,000	)(14,000	)(5,107	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(6,000	)(6,000	)(800	הנהלה-אגודים מקצועים	1611000523	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(2,000	)(2,000	)(734	ראשת מועצה-חניות	1611000530	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
-	)(20,000	)(36,000	)(36,000	)(23,436	ראש מועצה - דלק 32-422-38	1611000534	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
-	)(3,000	)(4,000	)(4,000	)(3,248	ראש מועצה - תיקונים+מנוי 32-422-38	1611000535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
-	)(64,000	)(66,000	)(66,000	)(62,293	ראש מועצה - ליסינג 32-422.38	1611010535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000	)(9,000	)(1,645	הנהלה - דואר וטלפון	1611000542	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(10,000	)(10,000	)(11,000	)(21,000	-	הנהלה - מחשוב ותוכנה	1611000570	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(10,000	)(11,000	)(17,000	)(17,000	)(16,424	הנהלה - הוצאות אירגוניות	1611000580	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000	)(2,000	)(2,893	הנהלה - שונות	1611000750	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(6,000	)(4,908	הנהלה - רכישת ציוד יסודי	1611000930	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(11,000	)(11,000	-	-	)(10,658	הנהלה - מקדמות עודפות	1611000970	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(40,000	-	-	-	-	סגן - ליסינג	1611020535	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(20,000	-	-	-	-	סגן - דלק	1611020536	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(7,000	-	-	-	-	סגן -תיקונים ורישוי	1611020537	הנהלה ומועצה	מינהל כללי	הוצאות
)(229,000	)(445,000	)(447,000	)(467,000	)(458,405	מבקרת פנים - שכר	1612000110	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות

פירוט הוצאות – מנהל כללי:

101 מנהל כללי

עמוד 102

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון)
			- אושר ע"י
			המליאה
			ומשרד הפנים
)(1,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(1,508	מבקרת פנים - עיתונים	1612000522	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(1,000		)(10,000	)(1,150	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	1612000523	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(282	מבקרת פנים - חניות	1612000530	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(9,000	)(17,000	)(17,000		)(15,000	)(21,990	מבקרת פנים - דלק 157-83-301	1612000531	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(4,000	)(3,882	מבקרת פנים - תיקונים+מנוי 157-83-301	1612000532	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(51,000	)(51,000	)(46,000		)(34,000	)(55,826	מבקרת פנים - ליסינג 157-83-301	1612000535	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(641	מבקרת פנים - טלפון	1612000542	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(85,000	)(29,000	)(28,000		)(31,000	)(1,989	מבקרת פנים - יועצים	1612000750	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(4,000	-	מבקרת פנים - ציוד יסודי	1612000930	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
-	-	-		-	)(1,357	מבקרת פנים - עודפות	1612000970	מבקר הרשות	מינהל כללי	הוצאות
)(1,549,000	)(1,255,000	)(1,160,000		)(1,160,000	)(1,132,653	שכר - מנהל כללי	1613000110	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(40,000	)(52,000	)(52,000		)(62,000	)(36,061	מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	1613000470	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(55,000	)(75,000	)(75,000		)(75,000	)(60,905	מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(65,000	)(69,000	)(69,000		)(69,000	)(67,305	מזכירות -רכישת מתנות	1613000514	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(7,000	)(2,457	מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות	1613000522	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(5,000	)(9,000	)(9,000		)(9,000	)(4,559	מנכ"ל-אגודים מקצועים	1613000523	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
-	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(129	מנכ"ל - חניות	1613000530	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(1,000	)(20,000	)(20,000		)(21,000	)(16,853	מנכ"ל- דלק 24-936-37	1613000531	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
-	)(3,000	)(3,000		)(2,000	)(1,349	מנכ"ל-תיקונים+מנוי 24-936-37	1613000532	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(3,000	)(55,000	)(54,000		)(54,000	)(53,513	מנכ"ל-ליסינג 24-936-37	1613000535	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(116,000	)(135,000	)(135,000		)(135,000	)(115,890	מזכירות -דואר	1613000541	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(7,000	)(8,000	)(8,000		)(20,000	)(8,689	מזכירות-טלפון	1613000542	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות

102 מנהל כללי

עמוד 103

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(300,000	)(300,000	)(345,000		)(413,000	)(298,136	עתון מועצה	1613000550	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(3,000	)(5,000	)(4,000		)(4,000	-	מזכירות-משרדיות	1613000560	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(37,000	)(40,000	)(40,000		)(35,000	)(47,609	מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(2,000		)(4,000	)(3,572	מזכירות- אירגוניות	1613000580	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(74,000	)(74,000	)(74,000		)(68,000	)(72,155	מזכירות-פרסומים וכו'	1613000750	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(46,000	)(13,000	)(12,000		-	-	מזכירות-פליירים	1613000752	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(36,000	)(28,000	)(32,000		)(49,000	)(48,333	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(12,000	)(12,000	-		-	)(26,770	מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(62,000	)(71,000	)(71,000		)(71,000	)(64,123	מזכירות-הסעת עובדים	1613001710	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(12,000	-			-	-	מנכ"לית-דלק	1613010531	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(3,000	-			-	-	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	1613010532	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(54,000	-			-	-	מנכ"לית-ליסינג	1613010535	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(564,000	)(580,000	)(530,000		)(530,000	)(519,211	מנכ"ל – שכר	1613010110	מזכירות	מינהל כללי	הוצאות
)(37,000	)(50,000	)(50,000		)(30,000	)(26,623	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	1614000550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(258,000	)(41,000	)(41,000		)(37,000	)(39,470	שרותי צילום למועצה	1614000750	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(14,000	)(20,000	)(20,000		)(23,000	)(8,918	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(115,000	)(115,000	)(115,000		)(116,000	)(100,236	דוברות המועצה	1614001750	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(100,000	)(177,000	)(177,000		)(125,000	)(122,683	פרסום מכרזים - ספקים	1614100550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(124	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(37,000	)(50,000	)(50,000		)(30,000	)(26,623	פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים	1614000550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(258,000	)(41,000	)(41,000		)(37,000	)(39,470	שרותי צילום למועצה	1614000750	הסברה	מינהל כללי	הוצאות

103 מנהל כללי

עמוד 104

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(14,000	)(20,000	)(20,000		)(23,000	)(8,918	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(115,000	)(115,000	)(115,000		)(116,000	)(100,236	דוברות המועצה	1614001750	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(100,000	)(177,000	)(177,000		)(125,000	)(122,683	פרסום מכרזים - ספקים	1614100550	הסברה	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(124	משאבי אנוש - ציוד משרדי מתכלה	1615000470	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
-	-	-		)(1,000	)(800	משאבי אנוש - איגודים מקצועים	1615000523	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(73,000	)(80,000	)(80,000		)(56,000	)(43,696	משאבי אנוש - מחשוב ותוכנה	1615000570	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(37,000	)(37,000	)(37,000		)(38,000	)(28,640	משאבי אנוש - תפעול פנסיוני	1615000750	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(66,000	)(44,000	)(54,000		)(70,000	)(70,200	משאבי אנוש - בדיקת שכר	1615000751	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(20,000	-	-		-	-	רווחת העובדים	1615000752	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		-	-	משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930	מנגנון	מינהל כללי	הוצאות
)(36,000	)(36,000	)(36,000		)(31,000	)(30,000	רווחת העובדים - שוברים	1616000514	או'ש והדרכה	מינהל כללי	הוצאות
)(132,000	)(132,000	)(132,000		)(92,000	)(117,811	רווחת העובדים - השתלמויות	1616000521	או'ש והדרכה	מינהל כללי	הוצאות
)(375,000	)(375,000	)(375,000		)(584,000	)(394,243	הוצאות משפטיות- גביה	1617000581	שרות משפטי	מינהל כללי	הוצאות
)(1,050,000	)(1,100,000	)(1,100,000		)(900,000	)(957,554	יועץ משפטי	1617000750	שרות משפטי	מינהל כללי	הוצאות
)(20,000	)(20,000	)(20,000		)(50,000	)(44,599	הוצאות משפטיות - אחרות	1617000751	שרות משפטי	מינהל כללי	הוצאות
-	)(5,000	)(5,000		)(5,000	-	שכר - בחירות	1619000110	בחירות ברשויות המקומיות	מינהל כללי	הוצאות
-	)(9,000	)(15,000		)(15,000	-	בחירות - כיבוד	1619000511	בחירות ברשויות המקומיות	מינהל כללי	הוצאות
-	)(227,000	)(239,000		)(225,000	-	בחירות - עבודות קבלניות	1619000750	בחירות ברשויות המקומיות	מינהל כללי	הוצאות

104 מנהל כללי

עמוד 105

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(533,000	)(524,000	)(488,000		)(488,000	)(489,508	שכר - שמירה וביטחון	1721000110	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(8,000	)(8,000	)(8,000		)(5,000	-	בטחון-אחזקת מבנים	1721000420	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(40,000	-	-		-	-	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000421	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(45,000	-	-		-	-	מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור	1721000422	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(66,000	-	-		-	-	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000423	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(4,000	)(1,689	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000433	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(2,545	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1721000470	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(1,773	בטחון-אירוח וכיבוד	1721000511	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(9,375	בטחון-מתנות	1721000514	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(3,000	)(1,609	בטחון-אגודים מקצועים	1721000523	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(3,000	)(3,218	בטחון-דואר וטלפון	1721000542	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(1,498	בטחון-הוצאות משרדיות	1721000560	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(11,000	)(11,000	)(11,000		)(11,000	)(10,559	בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000570	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(2,634	בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000580	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(8,000	)(8,000	)(8,000		)(6,000	)(5,788	בטחון-אחזקה שוטפת	1721000750	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
-	-	-		-	)(8,000	בטחון- תמיכה ליישובים	1721000870	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(17,000	)(17,000	)(17,000		)(11,000	)(17,292	בטחון-ציוד יסודי	1721000930	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(1,000	-	בטחון-ציוד סיירת בטחון	1721000931	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות

105 מנהל כללי

עמוד 106

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(1,000	)(1,000	-		-	)(260	בטחון-הוצאות עודפות	1721000970	מינהל שמירה ובטחון	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(3,000	)(3,584	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
-	-	-		)(1,000	)(510	שמירה - חניות	1722000530	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(400	שמירה- דלק גנרטור	1722000531	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(6,000		)(5,000	-	שמירה - משרדיות	1722000560	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(1,000		)(2,000	)(1,874	שמירה -הוצאות אירגוניות	1722000580	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(29,000	)(29,000	)(30,000		)(42,000	)(37,323	שמירה--דלק 338-45-001	1722000731	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(20,000	)(20,000	)(20,000		)(18,000	)(21,193	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(13,000	)(13,000	)(13,000		)(12,000	)(11,941	שמירה-רישוי ובטוח 338-45-001	1722000733	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(8,000	)(8,000	)(8,000		-	-	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		-	-	שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001	1722000737	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(592,000	)(603,000	)(607,000		)(560,000	)(481,526	שמירה- עבודות שוטפות	1722000750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(33,000	)(283,000	)(283,000		)(289,000	)(19,498	שמירה -רכישת ציוד	1722000930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(10,000	)(10,000	)(10,000		)(10,000	)(9,407	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(1,000	-			-	-	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(1,000	)(1,000		-	-	משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
-	)(2,000	)(2,000		)(5,000	)(4,502	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(16,000	)(12,000	)(12,000		)(14,000	)(9,159	משא"ז-כיבוד	1722100511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות

106 מנהל כללי

עמוד 107

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(6,000	)(6,000	)(6,000		-	-	משא"ז-מתנות	1722100514	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(6,000		)(17,000	)(16,906	משא"ז-השתלמות	1722100521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
-	)(1,000	)(1,000		-	-	משא"ז-אירגוניות שונות	1722100580	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
-	)(3,000	)(1,000		)(3,000	-	משא"ז- הסעות	1722100710	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(65,000	)(36,000	)(34,000		)(25,000	)(31,886	משא"ז-תחזוקה,מצלמות ח.נשק	1722100750	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(9,000	)(6,000	)(6,000		)(6,000	)(3,417	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	-	משא"ז-ציוד יסודי - בגוד והנעלה	1722100931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(1,000		-	)(1,649	משא"ז-הוצאות עודפות	1722100970	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	-	)(1,000		-	-	כיתת כוננות- אירוח וכיבוד	1722200511	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(4,000	-	)(1,000		-	-	כיתת כוננות- השתלמויות	1722200521	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	)(1,000		-	-	כיתת כוננות- שמירה	1722200930	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	)(1,000		-	-	כיתת כוננות- ציוד כב"ה	1722200931	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	)(1,000		-	-	כיתת כוננות - ציוד מד"א	1722200932	שמירה בטחונית	שמירה ובטחון	הוצאות
)(159,000	)(154,000	)(155,000		)(155,000	)(148,712	שכר - הג"א	1723000110	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(10,000	-	-		-	-	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(9,000	)(9,000	)(9,000		)(9,000	-	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	-		-	-	הג"א- אחזקת נגררים	1723000732	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(225,000	)(121,000	)(121,000		)(121,000	)(108,772	הג"א-אחזקת מקלטים	1723000750	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות

107 מנהל כללי

עמוד 108

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(5,000	-	-		-	-	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(164,000	)(164,000	)(164,000		)(164,000	)(143,307	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	1723000810	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(46,000	)(18,000	)(18,000		)(18,000	-	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930	הג''א	שמירה ובטחון	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(30,000	)(10,015	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	1724000750	כיבוי אש	שמירה ובטחון	הוצאות
-	-	-		-	)(475,494	כיבוי אש - השתתפות בנציבות כבאות	1724000830	כיבוי אש	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	-		-	-	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	1724000930	כיבוי אש	שמירה ובטחון	הוצאות
)(5,000	-	-		-	-	ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931	כיבוי אש	שמירה ובטחון	הוצאות
)(6,000	)(4,000	)(4,000		)(6,000	-	כיבוי אש- נזקי שריפה	1724000980	כיבוי אש	שמירה ובטחון	הוצאות
)(18,000	)(18,000	)(18,000		)(18,000	)(18,000	מל"ח - שכר דירה	1726100410	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(423	מל"ח - חשמל	1726100430	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(3,000	-	-		)(2,000	-	מל"ח בטוח ניגררים	1726100441	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(847	מל"ח - טלפון	1726100541	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(43,000	)(43,000	)(43,000		)(51,000	)(50,007	מל"ח-תחזוקה שוטפת	1726100750	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(19,000	)(19,000	)(19,000		)(42,000	)(37,988	מל"ח-ציוד יסודי	1726100930	מל''ח ופס''ח	שמירה ובטחון	הוצאות
)(130,000	-			-	-	שכר-רכז עידוד תיירות	1771000110	עידוד קייט ותיירות	פיתוח כלכלי	הוצאות
)(113,000	)(143,000	)(143,000		)(143,000	)(140,511	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	1771000750	עידוד קייט ותיירות	פיתוח כלכלי	הוצאות
)(2,926,000	)(2,841,000	)(2,749,000		)(2,749,000	)(2,722,695	שכר דת - רבנים	1857000110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(30,000	)(30,000	)(30,000		)(30,000	)(22,640	דת-מים-מקוואות	1857000432	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות

108 מנהל כללי

עמוד 109

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018 (עדכון ראשון) - אושר ע"י המליאה ומשרד הפנים		תקציב 2018 ישן		תקציב 2017 ביצוע		שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
-		)(2,000		-		)(3,000		)(170		דת-ציוד משרדי מתכלה		1857000470	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
-		)(3,000		-		)(3,000		)(88		דת-כיבודים		1857000511	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
-		)(2,000		-		)(2,000		)(464		דת-איגודים מקצועים		1857000523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(2,000		)(2,000		)(2,000		)(1,000		)(981		דת - פלפון		1857000542	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(1,000		)(1,000		)(1,000		)(1,000		-		דת - משרדיות		1857000560	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(13,000		)(13,000		)(13,000		)(13,000		)(12,567		דת-מחשוב ותוכנה		1857000570	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(2,000		)(4,000		)(2,000		)(4,000		)(309		דת - הוצאות אירגוניות		1857000580	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(49,000		)(49,000		)(55,000		)(44,000		)(42,854		דת-פרסומים ופליירים		1857000750	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(370,000		)(369,000		)(370,000		)(299,000		)(353,647		דת-שעלבים-שכר מ.בקודש		1857000810	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(5,000		)(6,000		)(8,000		)(10,000		)(9,500		דת- ציוד יסודי		1857000930	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
-		-		-		-		)(16		דת-הוצ' עודפות		1857000970	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(139,000		)(135,000		)(135,000		)(186,000		)(164,029		שכר דת - בלניות		1857010110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(94,000		)(91,000		)(85,000		)(85,000		)(83,025		שכר דת - מזכירה		1857020110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(1,000		)(1,000		)(1,000		)(1,000		-		דת- מזכירה-איגודים מקצועיים		1857020523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(570,000		)(553,000		)(544,000		)(493,000		)(492,869		שכר דת -בלניות נורמטיביות		1857030110	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(4,000		)(4,000		)(4,000		)(4,000		)(2,771		דת-בלניות -ע.לקידום		1857030523	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
)(155,000		)(155,000		)(155,000		)(120,000		)(155,573		דת-השתת.לישובים		1857100810	שירותי דת במועצות אזוריות	דת	הוצאות
	-15,032,000		-13,947,000		-13,653,000		-13,369,000		-12,636,614		מנהל כללי סה"כ הוצאות					מ

109 מנהל כללי

עמוד 110

מחלקות התברואה, וטרינריה, היחידה

הסביבתית אזורית ורישוי העסקים

פועלות לשיפור ניקיון המועצה, תחזוקת

השטחים הירוקים והחקלאיים, תוך פיקוח

ואכיפת הסדר וקידום נושאי המחזור,

המודעות הסביבתית והקיימות, במטרה

לשפר את איכות חיי התושבים.

עמוד 111

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
	שירותים מוניציפאליים											ש
תברואה	תברואה
חזון היחידה: שמירה על מועצה נקיה בעלת רמה תברואתית גבוהה, שירות יעיל ומהיר לתושב בתחום השירותים המוניציפליים הקשורים למחלקה.
יעד לחיסכון לאחר המכרז				1712300750				סיום במרס	הוזלת עלות פינוי האשפה	מכרז חדש לפינוי אשפה ביתית שיכיל, בין היתר, בסיס לשימוש עתידי בטכנולוגיות חדשות, משקל פנימי וכדומה.	שיפור השירות לתושבים בתחום פינוי האשפה הביתית וייעול מערך החלפת כלי האצירה ותיקונם
					V	V	V	V	העלאת שביעות רצון התושבים – העדר תלונות
מותנה התייעלות		100		1712300750					בניית משקל / משקלים למשאיות בשטח המועצה בכדי לאפשר מעקב אחר המשאיות
				1712300750	V	V	V	V	עמידה בתנאי ההסכם בין המועצה לבין הקבלן ואכיפתו על- ידי מתן קנסות.	פיקוח ומעקב אחר פינוי כלי האצירה ומשאיות הפינוי, באמצעות פקח עם רכב ובאמצעות מערכת אינטרנטית לניהול ציי רכב.
				1712300750	V	V	V	V	עמידה במדדי אמנת השירות לתושב בנוגע לאי פינוי אשפה ביתית
				1712300930	V	V	V	V	עמידה במדדי אמנת השירות לתושב בנוגע להחלפה/תיקון כלי אצירה	הכנת רשימה מסודרת ומפורטת של כלי אצירה אותם יש להחליף ולתקן ביישובים והעברתה לקבלן הפינוי ולמפקח התברואה
יעד לחסכון כפוף למדיניות								V	הוזלת עלויות – הפחתה במספר כלי האצירה הנרכשים בחודש.	קביעת מדיניות ברורה לגבי מספר כלי אצירה לכל בית, סימון הפחים וכדומה.
					V	V	V	V	הפחתת מספר התלונות מצד התושבים בנוגע לפחים.
				1712300750	V	V	V	V	עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין המועצה לבין הקבלן בינואר 2018 ואכיפתו על-ידי מתן קנסות.	פיקוח אחר פינוי הגזם והפסולת הגושית באמצעות פקח המסתובב עם רכב ובאמצעות מערכת אינטרנטית לניהול ציי רכב.	איסוף גזם נקי ומעורב (גושית), המספק את המענה הנדרש לכל יישוב
יעד לחסכון בהתאם לשינוי במדיניות								V	הוזלת עלויות	קביעת מדיניות ברורה בתחום איסוף הגזם והגושית.
				1616000521				V	קבלת הסמכה בסיום קורס הכשרת מפקחים	הכשרת מפקח התברואה לפקח סביבתי שיאפשר הגברת אכיפה ופיקוח	שמירה על מועצה נקיה
					V	V	V	V	ביצוע אכיפה (קנסות)

111 שירותים מוניציפאליים

עמוד 112

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
		162		1712300931			V		הגדלת מספר טמוני הקרקע ברחבי המועצה.	פרויקט טמוני קרקע.		תברואה
הכנסות: 121530049 0 חיוב יישובים ב- %25 מעלות ריסוס זבובים חודשית.				1715300750	V	V	V	V	עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין הקבלן למועצה ואכיפתו.	מעקב ופיקוח אחר עבודת המדביר. קבלת דוחות מעקב חודשים.	שמירה על רמה תברואתית גבוהה
					V	V	V	V	עמידה במדדי אמנת שירות בתחום ההדברה.
				1715300750				קבלת הצעות מחיר	קבלת דוחות חודשיים שיאפשרו מעקב נוסף בתחום ההדברה.	התקשרות ארוכת טווח עם בעל מקצוע נוסף - מנטר (הפרדת ההדברה מהניטור).
				1712300751	V	V	V	V	העדר נקודות דיגום שאינן תקינות.	מעקב אחר תקינות נקודות הדיגום ביישובים ופיקוח על קבלן הדיגום.
					V	V	V	V	עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין המועצה לבין הקבלן.
	רישוי עסקים												ר
	חזון היחידה: עידוד קידום והגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון עסק על-ידי הנגשת הדרישות החלות על בעלי העסקים. העלאת איכות חיי התושבים ע"י צמצום העסקים הפוגעים ברווחתם.												ח
הכנסות: 129900042 0 (אגרות רישוי עסקים)					V	V	V	V	הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות כ-30 חדשים בשנה	קידום עסקים	הגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון במועצה מחד ומאידך הקטנת אחוז העסקים הפוגעים באיכות חיי התושבים
					V	V	V	V	פרסום נהלים, רפורמות ברישוי עסקים וכדומה, באמצעי המדיה השונים.

112 שירותים מוניציפאליים

עמוד 113

הערות			תקציב	סעיף תקציבי		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
					V	V	V	V	העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ-%10	הסדרת תהליך הרישוי בהתאם לרפורמה (הסרת חסמים בתו"ב ובנגישות, הסדרת מסלולי עזר וכדומה).	יישום והטעמת הרפורמה- תיקון 34 לחוק רישוי עסקים	רישוי עסקים
		113		1713300750 (יעוץ משפטי- פיקוח על עסקים)			V	V	הטמעת הרפורמה- בניית נהלים התואמים לרפורמה.
							V	V	הגברת פיקוח ואכיפה בהתאם לדרישות החוק.	קביעת הליכי ביקורת מוסדרים בעסקים ויישומם, בכפוף לשינוי בחוק.
הכנסות: 1299000420 (אגרות רישוי עסקים)		95		1713300751 (עבודות קבלניות- תברואן)			V	V	הגדלת מספר עסקי המזון בעלי רישיון עסקבכ-%10	תכנית עבודה לתברואן (ביקורות נדרשות בעסקי המזון).	הסדרת עסקי המזון
הכנסות: 1213300420 (קנסות בימ"ש)					V	V	V	V		הגברת פיקוח ואכיפה בעסקי המזון.
					V	V	V	V	2-3 פעמים.	כינוס הועדה החקלאית במהלך השנה	סיוע לחקלאי המועצה בתחומים שונים
					V	V	V	V	כסוי מלא	הפצת פרוטוקול הישיבה למזכירי היישובים, לשם עדכון כלל חקלאי המועצה.
					V	V	V	V		דיווח הנושאים העולים בוועדה, לארגונים רלוונטיים היכולים להעניק פתרון וסיוע.
השרות הווטרינרי
	חזון היחידה: שמירה על רווחתם ובריאותם של תושבי המועצה בכל הקשור למזון מן החי או במחלות המועברות על ידי בעלי חיים ובה בעת שמירה על רווחתם ובריאותם של בעלי החיים הן המוחזקים למטרות חקלאיות												ח ו
	והן כאלה המוחזקים לצרכים שאינם מסחריים
הרחבת פעילות שתדורש הגדלת היקף משרה				עלות כ"א	V	V	V	V	להגיע לביקורת אחת לפחות בחודש בעסק	הגדלת מספר ביקורות בעסקים הנ"ל	שמירה על בריאות הציבור ממזון מן החי וממחלות זואונטיות ברמה של הפעילות השוטפת

113 שירותים מוניציפאליים

עמוד 114

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
מותנה בקול קורא	תקציב של 75,000				v	v	v	v	600 עיקורי חתולים בשנה	עיקור מתמשך לחתולי רחובות בכל הישובים	עיקור חתולי רחוב	השרות הווטרינרי
					V	V	V	V		בחינת שת"פ להקמת מרכז הסגר, מרפאה אזורית ומרכז אימוץ	מענה לצרכי הציבור המבקש טיפול לחיות משוטטות פצועות
					V	V	V	V	הרצאה ברבעון	הרצאות לתלמידים וגימלאים	חיזוק הקשר עם הקהילה
									לפי דרישה	שרות חיסונים בבתי בעלי מוגבלויות וקשישים
			פעולות		V	V	V	V	עמידה בזמני הגשת דוחות פנימיים וחיצוניים	ייעול תפקוד החלקים האדמינסטרטיביים , ביצוע שירות לציבור על כל מרכיביו ללא צורך בתעדוף המשימות של השירות כולל תפקוד פנימי	פעילות שוטפת
היחידה הסביבתית אזורית
חזון היחידה: הפיכת המועצות האזוריות גזר ושדות דן למקום נקי יותר בעל מודעות סביבתית- מקיימת הרואה בקיימות, בשמירה על הסביבה וטיפוח שטחים פתוחים ערך גבוה.
	10			אגף חינוך		מפגש 3	מפגש 2	מפגש 1	3 מפגשים משותפים, כ 50 משתתפים.	ליווי המועצות הירוקות של כל בתי הספר.	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
			שוטף	אגף חינוך				פרסום	פרסום ל-10 בתי ספר	הוצאת קול קורא פנימי מותאמת לכל בית ספר יסודי
			שוטף	אגף חינוך			מענה מ 5		5 בתי ספר	כתיבת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר יסודי שענה לקול קורא
	90			אגף חינוך	ביצוע	ביצוע			5 בתי ספר, בפעילות ישתתפו כ- 500 ילדים	ביצוע התכנית בכל בית ספר יסודי שענה לקול קורא

114 שירותים מוניציפאליים

עמוד 115

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
16,000 ₪ מגיע מהמשרד להגנת הסביבה	20			אגף חינוך		ימי שיא ל- 2 חטיבות	10 מפגשים לתלמידים	4 מפגשים לצוותי ההוראה	2 חטיבות ביניים, כ-100 תלמידים	תכנית ליישום בחטיבות הביניים בשנת הלימודים תשע"ט	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך	היחידה הסביבתית אזורית
24,000 ₪ מגיע מהמשרד להגנת הסביבה	30			אגף חינוך	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	ליווי וביצוע תהליך ההסמכה	הסמכת 2 בתי ספר	הסמכת בתי ספר לירוקים
במימון חברת חשמל			שוטף	אגף חינוך וחברת חשמל	מפגש ארצי, השתתפו ת בתחרות ארצית	מפגש משותף 3 לכל שגרירי נתיב האור	מפגש משותף 2 לכל שגרירי נתיב האור	מפגש 1 לכל בית ספר שלכבה אחת. מפגש משותף 1 לשגרירי נתיב האור	כל בתי הספר היסודיים	הפעלת תכנית נתיב האור
100,000 ₪ מתאגיד תמי"ר	200			אגף חינוך תאגיד תמי"ר תנ"ס	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	¼ ממוסדות החינוך עוברים פעילות הסברה	כל תלמיד במועצה ייחשף לתכנים (הצגות, ימי שיא, סדנאות, דוכנים וכו) לפחות 3 פעמים במהלך השנה.	פעילויות לעידוד הפרדת פסולת אריזות לפח הכתום
	10			משרד החינוך משרד להגנ"ס מחלקת גנ"י	טקס הסמכה			ליווי והטמעה ביקור הסמכה	4 גנים	הסמכת גנים לגן ירוק	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בגני ילדים
אנשי מקצוע של המשרדים (חינוך והגה"ס)				משרד החינוך משרד להגה"ס מחלקת גנ"י	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	השתלמות וליווי	10 גננות השתתפו בהשתלמות	השתלמות לקיימות לגננות
	6			מחלקת גנ"י			קיום ההפנינג		2 ימי הפנינג ל 8 גנ"י שעברו הסמכה בשנת 2018 - כ 240 ילדים.	הפנינג לגני ילדים שעברו הסמכה אשתקד

115 שירותים מוניציפאליים

עמוד 116

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
			שוטף	המשרד להגנת הסביבה				פרסום במדיות שונות בחירת 3 מיזמים קהילתיים ירוקים	בחירת 3 מיזמים קהילתיים ירוקים	הוצאת קול קורא לקבוצות תושבים לפעילות בתחום הקיימות	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה	היחידה הסביבתית אזורית
48,000 ₪ במימון המשרד להגנת הסביבה	60			המשרד להגנת הסביבה	ביצוע המיזמים	ביצוע המיזמים	ביצוע המיזמים		60 איש מעורבים בעשייה במיזמים	ביצוע 3 מיזמים קהילתיים ירוקים
במימון חלקי או מלא של הגופים השותפים	10			ארגונים מרכזיים בתחום הסביבתי	פעילות 1	פעילות 1	פעילות 1		3 שיתופי פעולה לאורך השנה	יצירת שיתופי החברה עם ארגונים מרכזיים בתחום הסביבתי (קק"ל , רט"גוכו)
	30			תנ"ס חינוך		ביצוע שבוע קיימות	הפקה	תכנון	כ 1000 משתתפים ממערכת החינוך והתנ"ס	תכנון והפקת שבוע קיימות
	26			רווחה	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	מפגשי צוות ופעילות עם ילדים	תחילת פעילות	4 מפגשים לצוותים, 4 מפגשים לילדים והקמת גינות בחצרות המועדוניות	תכנית מועדוניות ירוקות
			שוטף		שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	ניטור שוטף לאורך השנה, הורדת כמות התלונות ב %.30	ניטור, פיקוח ואכיפה בשטחי המועצה	פיקוח ואכיפה ביישובי המועצה ובשטחים הפתוחים
			שוטף		שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	להגיע לפתרון הבעיה תוך שלושה חודשיים מיום הגשת התלונה	טיפול במפגעים סביבתיים (גרוטאות רכב, פסולת בניין וכו)
שת"פ עם המשרד להגה"ס	110		1713200751		דיגום 4	דיגום 3	דיגום 2	דיגום 1	4 פעמים בשנה לכל עסק	דיגום שפכים בעסקים במועצה
	20		1713200750	משרד להגה"ס	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	עבודה לפי תקנות המשרד להגה"ס, להגיע למצב שאין חריגה מהתקנות	מדידות של רעש וקרינה עפ"י תקנות המשרד להגה"ס
			1713200110					מכרז	הגברת אכיפה	תוספת חצי תקן לפקח

116 שירותים מוניציפאליים

עמוד 117

	תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
	(באלפי ₪)
יחידה סביבתית		שוטף	תאגיד תמי"ר אמניר אביב תעשיות מיחזור	אכיפת איכות המיחזור	אכיפת איכות המיחזור	הוספת מתקני אצירה ביישובים	הסברה של תאגיד תמי"ר	הגדלת אחוזי המיחזור ב %10	הגדלת אחוזי המיחזור	צמצום כמויות האשפה להטמנה	היחידה הסביבתית אזורית
50		1713200754	תברואה תשתיות	ביצוע	ביצוע	הכנת תכנית לביצוע עם כדאיות כלכלית	איתור יישוב העומד בקריטריונ ים	הקמה ותפעול של פיילוט ביישוב אחד לאיסוף האשפה האורגנית	הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת
50		1713200750	תברואה תשתיות	ביצוע פיילוט	ביצוע פיילוט	איתור 2 יישובים העומדים בקריטריונ ים	איתור 2 יישובים העומדים בקריטריונ ים	2 פיילוטים בשני אופנים שונים לביצוע- מכונת רסק ביישוב	טיפול בגזם -הפקת רסק גזם נקי ופיזורו ביישובים לפי דרישה
10		1713200750	הנהלת המועצה	התנדבות	הרצאה 2 סיור	הרצאה 1 סיור למידה 2	סיור למידה 1	2 הרצאות לעובדי המועצה (40 איש) סיור לעובדים (50 איש) התנדבות עובדי המועצה בתחום (30 איש) 2 סיורי למידה למנהלי מחלקות והנהלת המועצה (10 אנשים)	הטמעת תחום הקיימות במחלקות השונות במועצה	הטמעת תחום הקיימות במועצה

117 שירותים מוניציפאליים

עמוד 118

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(578,000	)(501,000	)(498,000		)(498,000	)(482,244	תברואה - שכר	1711000110	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(6,000		)(2,000	)(3,835	תברואה - ציוד משרדי מתכלה	1711000470	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
-	-	)(1,000		)(1,000	)(704	תברואה - כיבודים	1711000511	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
-	-	)(1,000		)(1,000	-	תברואה - רכישת מתנות	1711000514	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(4,000	)(2,048	תברואה - אגודים מקצועים	1711000523	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
-	-	-		-	)(40	תברואה - רכב - תיקונים	1711000532	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(3,000	)(2,626	תברואה - דאר וטלפון	1711000542	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(26,000	)(26,000	)(26,000		)(27,000	)(19,768	תברואה - מחשוב ותוכנה	1711000570	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
-	-	)(2,000		)(2,000	)(1,100	תברואה - הוצאות אירגוניות	1711000580	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(4,000	)(2,367	תברואה - עבודות קבלניות	1711000750	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(3,002	תברואה - ציוד יסודי	1711000930	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	-		-	)(31	תברואה - הוצאות עודפות	1711000970	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(17,000	)(18,000	)(20,000		)(10,000	)(4,879	תברואה - דלק 76-567-84	1711010531	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(6,000	)(187	תברואה - תיקונים+מנוי 76-567-84	1711010532	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
)(36,000	)(36,000	)(36,000		)(18,000	)(17,612	תברואה - ליסינג 76-567-84	1711010535	מינהל התברואה	תברואה	הוצאות
-	-	)(1,000		)(1,000	-	תברואה - ארוח וכיבוד	1712300511	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(11,241,000	)(11,687,000	)(11,687,000		)(10,776,000	)(10,613,021	תברואה - קליטה ופינוי אשפה	1712300750	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(73,000	)(85,000	)(76,000		)(76,000	)(61,813	תברואה-דיגום מים	1712300751	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(7,000	)(7,000	)(7,000		-	-	תברואה-מבצעי ניקיון	1712300752	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(85,000	)(120,000	)(85,000		)(150,000	)(99,464	תברואה-ציוד יסודי	1712300930	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(162,000	)(162,000	-		)(162,000	)(120,787	תברואה-רכישת טמוני קרקע	1712300931	שרותי ניקיון	תברואה	הוצאות
)(113,000	)(123,000	)(123,000		)(123,000	)(70,200	רישוי עסקים - שכ"ט עו"ד	1713300750	פיקוח תברואי	תברואה	הוצאות

פירוט הוצאות – שירותים מוניציפליים:

118 שירותים מוניציפאליים

עמוד 119

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
)(95,000	)(95,000	)(95,000		)(95,000	)(6,552	רישוי עסקים - סקרים ויעוץ	1713300751	פיקוח תברואי	תברואה	הוצאות
)(796,000	)(721,000	)(674,000		)(761,000	)(665,130	הדברת מזיקים	1715300750	תברואה מונעת	תברואה	הוצאות
)(3,000,000	)(3,400,000	)(3,000,000		)(3,000,000	)(3,171,298	השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון	1715300830	תברואה מונעת	תברואה	הוצאות
)(686,000	)(546,000	)(548,000		)(508,000	)(523,644	יחידה סביבתית – שכר	1713200110	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(4,000		)(4,000	-	י.סביבתית - חומרי ניקוי ומתכלים	1713200433	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(4,000		)(4,000	)(999	י.סביבתית - ציוד משרדי	1713200470	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(4,000		)(4,000	)(4,380	י.סביבתית - כיבוד	1713200511	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(3,000		)(3,000	)(1,952	י.סביבתית - אגודים מקצועים	1713200523	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(1,000	-	)(1,000		)(1,000	)(129	י.סביבתית - רכב פקח - חניות וכבישי אגרה	1713200530	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(14,000	)(14,000	)(14,000		)(14,000	)(14,247	י.סביבתית - רכב פקח 18-230-39 -דלק	1713200531	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(3,000		)(3,000	)(808	י.סביבתית - רכב פקח -18-230-39 אחזקה	1713200532	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(2,000	-	)(6,000		)(6,000	1,634	י.סביבתית - רכב יחידה -חניות וכבישי אגרה	1713200533	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(25,000	-	)(27,000		)(27,000	)(2,285	י.סביבתית - רכב יחידה - ביטוח	1713200534	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(6,000	-	)(6,000		)(6,000	)(725	י.סביבתית - רכב יחידה - אחזקה	1713200535	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(38,000	-	)(6,000		)(6,000	)(3,405	י.סביבתית - רכב יחידה - ליסינג	1713200536	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(35,000	)(37,000	)(36,000		)(36,000	)(37,307	י.סביבתית - ליסינג 18-230-39	1713200537	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(4,000		)(4,000	)(3,152	י.סביבתית - טלפון	1713200542	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(18,000	)(18,000	)(18,000		)(18,000	)(17,377	י.סביבתית - מחשוב ותוכנה	1713200570	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
-	-	)(4,000		)(4,000	)(980	י.סביבתית - הוצאות אירגוניות	1713200580	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(5,000		)(5,000	-	י.סביבתית - הסעות קבלניות	1713200710	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(154,000	)(120,000	)(209,000		)(209,000	)(95,083	י.סביבתית - יועצים ופרוייקטים	1713200750	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(124,000	)(124,000	)(124,000		)(140,000	)(113,256	י.סביבתית - יועץ ניטור שפכים	1713200751	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות
)(80,000	)(47,000	)(85,000		)(100,000	-	י.סביבתית - מבצעי ניקיון	1713200752	יחידה סביבתית	תברואה	הוצאות

119 שירותים מוניציפאליים

עמוד 120

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס			שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים						שם פרק משנה
)(16,000	-	)(16,000		)(16,000	-	י.סביבתית - ייעוץ משפטי	1713200753	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(50,000	-	)(100,000		)(100,000	)(5,850	י.סביבתית - מרכזי מיחזור	1713200754	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(230,000	)(230,000	)(230,000		)(240,000	)(239,337	י.סביבתית - פינוי קרטון	1713200755	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(83,000	)(83,000	)(83,000		)(92,000	)(64,416	י.סביבתית - פינוי ניירות ופחיות	1713200756	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(100,000	)(61,000	)(100,000		)(100,000	-	י.סביבתית - פינוי פחים כתומים	1713200758	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(24,000	)(9,000	)(35,000		-	-	י.סביבתית - הסברה נושא אריזות	1713200759	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
-	-	)(3,000		)(3,000	-	י. סביבתית - השתתפויות	1713200810	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(15,000	)(16,000	)(16,000		)(17,000	)(14,799	י.סביבתית - רכישת ציוד	1713200930	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(40,000	-	)(40,000		)(40,000	)(24,981	י.סביבתית - ציוד יסוד קומפרסורים	1713200931	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		-	-	י.סביבתית - ציוד יסודי-בגוד והנעלה	1713200932	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(1,000	)(1,000	-		-	)(788	י.סביבתית - הוצאות עודפות	1713200970	יחידה סביבתית		תברואה	הוצאות
)(25,000	-	)(51,000		)(51,000	)(3,510	י.סביבתית - ניטור קרינה	1879000750	יחידה סביבתית		איכות הסביבה	הוצאות
)(64,000	-	)(64,000		)(64,000	-	י.סביבתית - פעילות והסברה	1879000751	יחידה סביבתית		איכות הסביבה	הוצאות
)(123,000	)(115,000	)(123,000		)(123,000	)(95,317	י. סביבתית -הסברה במוס"ח	1879000752	יחידה סביבתית		איכות הסביבה	הוצאות
)(100,000	)(68,000	)(100,000		)(100,000	)(21,378	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753	יחידה סביבתית		איכות הסביבה	הוצאות
)(329,000	)(319,000	)(320,000		)(326,000	)(318,705	ש. וטרינרי - שכר	1714100110	שרות וטרינרי		תברואה	הוצאות
-	)(2,000	-		-	)(319	ש.וטרינרי - משרדיות	1714100470	שרות וטרינרי		תברואה	הוצאות
-	)(1,000	)(1,000		)(1,000	-	ש.וטרינרי - אגודים מקצועים	1714100523	שרות וטרינרי		תברואה	הוצאות
)(2,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(632	ש.וטרינרי - דואר וטלפון	1714100542	שרות וטרינרי		תברואה	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(866	ש.וטרינרי - הוצאות משרדיות	1714100560	שרות וטרינרי		תברואה	הוצאות

120 שירותים מוניציפאליים

עמוד 121

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור			תקציב2018	תקציב 2018 ישן		תקציב 2017 ביצוע		שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
					(עדכון ראשון) -
					אושר ע"י
					המליאה ומשרד
					הפנים
)(11,000		)(15,000		)(15,000		)(15,000		)(16,574		ש.וטרינרי - מחשוב ותוכנה	1714100570	שרות וטרינרי	תברואה	הוצאות
-		)(7,000		-		-		-		ש.וטרינרי - וצאות אירגוניות	1714100580	שרות וטרינרי	תברואה	הוצאות
)(35,000		)(51,000		)(33,000		)(33,000		)(27,840		ש.וטרינרי - חומרים	1714300720	שרות וטרינרי	תברואה	הוצאות
)(650,000		)(653,000		)(710,000		)(710,000		)(577,826		ש.וטרינרי - לכידות,פנסיון ופינוי בע"ח	1714300750	שרות וטרינרי	תברואה	הוצאות
)(5,000		)(5,000		)(5,000		)(5,000		)(7,723		ש.וטרינרי - ציוד יסודי	1714300930	שרות וטרינרי	תברואה	הוצאות
										שירותים מוניציפליים סה"כ הוצאות:
	)(19,355,000		)(19,566,000		)(19,517,000		)(18,869,000		)(17,587,665

121 שירותים מוניציפאליים

עמוד 122

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
10,000	10,000	50,000		50,000	5,143	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	1212300490	שרותי ניקיון	תברואה	הכנסות
5,000	5,000	5,000		5,000	3,020	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	1212300610	שרותי ניקיון	תברואה	הכנסות
81,000	81,000	81,000		81,000	50,153	הכנסות מפחים מוטמנים	1212301490	שרותי ניקיון	תברואה	הכנסות
35,000	35,000	25,000		25,000	72,471	הדברת מזיקים- השתתפות תושבים	1215300490	תברואה מונעת	תברואה	הכנסות
29,000	64,000	29,000		29,000	13,691	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	1213300420	פיקוח תברואי	תברואה	הכנסות
3,000	3,000	3,000		3,000	959	רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה	1213300490	פיקוח תברואי	תברואה	הכנסות
3,000	3,000	-		-	7,220	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	1214200420	שרות וטרינרי	תברואה	הכנסות
-	-	-		-	99,227	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	1214200960	שרות וטרינרי	תברואה	הכנסות
215,000	215,000	215,000		215,000	226,769	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	1214300420	שרות וטרינרי	תברואה	הכנסות
11,000	11,000	-		-	-	סירוס חתולים- השתתפות תושבים	1214300490	שרות וטרינרי	תברואה	הכנסות
25,000	25,000			-	-	מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור	1214300960	שרות וטרינרי	תברואה	הכנסות
460,000	260,000	459,000		459,000	453,543	השתתפות תאגידים במחזור	1213200490	יחידה סביבתית	תברואה	הכנסות
100,000	54,000	100,000		100,000	-	הכנסות מפחים כתומים	1213200491	יחידה סביבתית	תברואה	הכנסות
178,000	178,000	197,000		197,000	175,833	השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית	1213200790	יחידה סביבתית	תברואה	הכנסות
420,000	291,000	295,000		192,000	-	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	1213200990	יחידה סביבתית	תברואה	הכנסות
-	-	-		1,000	9,150	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	1213201420	יחידה סביבתית	תברואה	הכנסות
66,000	41,000	66,000		66,000	64,753	איכות הסביבה-קנסות	1379000420	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות
25,000	8,000	25,000		25,000	-	הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשיה	1379000490	שירותים שונים לאיכות הסביבה	איכות הסביבה	הכנסות
24,000	24,000	24,000		24,000	32,559	רישוי עסקים- אגרות	1299000420	שירותים חקלאיים אחרים	שירותים חקלאיים	הכנסות
1,690,000	1,308,000	1,574,000		1,472,000	1,214,490	שירותים מוניציפליים סה"כ הכנסות:

פירוט הכנסות – שירותים מוניציפליים:

122 שירותים מוניציפאליים

עמוד 123

מחלקות ההנדסה והתשתיות במועצה

עוסקות בפיתוח הישובים ומוסדותיהם,

בניה ואחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך,

תחזוקת התשתיות השונות תוך מתן דגש

לקידום הנגשת המבנים בכדי לאפשר

הזדמנות שווה לכלל התושבים וקידום

ההתייעלות האנרגטית לשם חסכון

בצריכת האנרגיה והמשאבים והקטנת

הזיהום והפגיעה בסביבה.

עמוד 124

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
			(באלפי ₪)
	הנדסה ותשתיות												ה
	מהנדס המועצה – פרויקטים												מ
חזון היחידה: המשך בתנופת הבניה בהקמת מוסדות חינוך חדשים ובשיפור מוסדות החינוך הקיימים, המשך פיתוח היישובים ומוסדותיהם לרווחת התושבים.	חזון היחידה: המשך בתנופת הבניה בהקמת מוסדות חינוך חדשים ובשיפור מוסדות החינוך הקיימים, המשך פיתוח היישובים ומוסדותיהם לרווחת התושבים.
		-800מ.חינוך , -500מועצה		מותנה בהכרה בצורך הרשאה תקציבית משרד החינוך					הכרה בצורך	קבלת הרשאה ממשרד החינוך והכרה בצורך	הקמת גן ילדים חדש במשמר דוד	שיפור תנאי הפעוטות על-ידי הקמת גן ילדים חדש
קיים חוזה עם קבלן לתכנון וביצוע		800 -מ. החינוך 500 -מועצה							בהליך רישוי	קבלת הרשאה ממשרד החינוך	הקמת גן ילדים חדש בחולדה
ממתינים לפסילת הגן באחריות האגודה		800 – מ. החינוך 500 -מועצה			האגודה					קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשרד החינוך	הקמת גן ילדים חדש ביד רמב"ם
		800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה				בתכנון	הפקעה תסתיים	בתהליך הפקעה	בתהליך הפקעה	סיום הפקעה	הקמת גן ילדים חדש במצליח
הפקעה הסתיימה ממתינים לפסילת הגן הישן באחריות האגודה		800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה								קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשרד החינוך	הקמת גן ילדים חדש בכפר בילו
הפקעה הסתיימה ממתינים לפסילת הגן הישן באחריות האגודה		800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה			האגודה					קבלת אישור לפסילת מבנה גן ישן ממשרד החינוך	הקמת גן ילדים חדש בכפר שמואל
איתור מקום לבניית. המרת ההכרה בצורך ממ.איילון למיקום החדש		800,000 מ. החינוך 500,000 מועצה								איתור מיקום לבניית הגן	הקמת גן ילדים חדש לחינוך מיוחד (על כביש )40

124 הנדסה ותשתיות

עמוד 125

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
מסירה 15.8.19	7,973		תב"ר 625			סיום	בביצוע	בביצוע	בביצוע	הקמת 6 כיתות חדשות באולפנת שעלבים	שיפור סביבת הלימוד לתלמידים ע"י הקמת מוסדות חינוך	מהנדס המועצה פרויקטים
ממתין לאישור ראשת המועצה	7,973		תב"ר 625		סיום	ביצוע	ביצוע		הקמת האולם	הקמת אולם כנסים בקומה השלישית של אולפנת שעלבים
קיימת פרוגרמה תכנונית מותנה בהרשאה תקציבית			צורך בתב"ר עתידי		ביצוע	רישוי	רישוי	תכנון	קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	הקמת ישיבה תיכונית אגף נוסף 2000 מ"ר
תכנון ראשוני			תב"ר 620	מתכנן מהנדס המועצה וראשת המועצה	בבניה	התחלת בניה	בתכנון	בתכנון	המשך תכנון	הקמת ביה"ס יסודי חדש בכרמי יוסף
			צורך בתב"ר עתידי	המתכנן וראשת המועצה	הפקדה	בהליך תכנוני	בהליך תכנוני	בהליך תכנוני	המשך הליך תכנוני	תכנון תב"ע לקריית החינוך בדרום מזרח המועצה בחולדה
מסירה 8.19	17,702		תב"ר 669			סיום	בביצוע	בביצוע	המשך ביצוע	הקמת אגף חדש ביה"ס איתן 17 כיתות, מעבדות, ספריה ומזנון
	1,000		תב"ר עתידי			סיום	ביצוע	בחירת מעצב		עיצוב פנים חדשני בי"ס איתן
מותנה בהרשאה מ. החינוך	1,000		תב"ר עתידי		סיום	ביצוע	תחילת ביצוע	תכנון קול קורא למשרד החינוך	המשך התכנון והוצאת צו התחלת עבודה	ביה"ס שדות איילון שיפור חזיתות וחיזוק מבנים ישנים
	900		תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה	תשתיות		סיום	תחילת עבודה		ביצוע בקריית חינוך שעלבים	הקמת 3 מגרשי שחבק	שיפור הפנאי והספורט והעלאת איכות חיי התושבים
	1,000		תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה	תשתיות		סיום	תחילת עבודה		ביצוע בקריית חינוך בית חשמונאי
	900		תב"ר 672 משרד התרבות והספורט + מועצה		תחילת עבודה				תכנון בבית ספר בכרמי יוסף

125 הנדסה ותשתיות

עמוד 126

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
		קירוי לבריכה הקיימת – 2,000 אש"ח והקמת בריכה מחוממת עם קירוי 3,500 אש"ח		מבוקש תב"ר			בחינה				בחינת קירוי בריכת שחיה אזורית בבית חשמונאי		מהנדס המועצה פרויקטים
		1,000		מבוקש תב"ר	דת					הקמת חניה	הסדרת מתחם בית העלמין	שיפור תשתיות
בהשתתפות מ. התחבורה				תב"ר 649 +568						תכנון מפורט לכביש מחבר וקיום ישיבות עד לקבלת אישור ועדה מחוזית.	אישור תכנית כביש מחבר יציץ לרמות מאיר
		1,000		תב"ר 589			סיום	בביצוע	בביצוע	המשך הקמת שביל אופנים (סובב לב גזר)	סלילת שביל אופנים	שיפור נגישות וחיזוק פעילות ספורטיבית לרוכבי אופנים
בהשתתפות מ. התחבורה		2,331		תב"ר 494			סיום	בביצוע	בביצוע	הקמת שביל אופנים (לאורך כביש 424 לכיוון יד רמב"ם)	סלילת שביל אופנים
ביצוע ע"י רט"ג					רט"ג	ביצוע	ביצוע	סיום תכנון	תכנון	לקבל הרשאה מרשות הטבע והגנים	פיתוח תל גזר	פיתוח אזורי תיירות
באחריות ביצוע ע"י קק"ל					קק"ל	ביצוע שלב א'	יציאה למכרז		תכנון	השלמת המשימה על ידי קקל	החייאת יער חולדה
השתתפות רמ"י		1,250		תב"ר עתידי רמ"י			סיום	תחילת ביצוע		צפרת ופיתוח שבילים	שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופנים ליער חולדה
הועדה לתכנון ובנייה
	חזון הועדה: מתן שרות יעיל ואיכותי לכלל הציבור והגדרת אופייה של המועצה לשנים הבאות
	והבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה.
השתתפות משרד החקלאות		2,325		תב"ר 562	מתכנן חגי דביר וצוות מתכננים עם וועדי הישובים מהנדס המועצה וראשת המועצה			בביצוע	בביצוע	השתתפות בועדותהיגוי במחוזית	אישור התכנית הכוללנית	הכנת תכנית מתאר כוללנית המגדירה את אופייה של המועצה
							בביצוע	בביצוע		גיבוש חלופות תכנוניות
						בביצוע	בביצוע			הצגת התכנית ודיון במליאת המועצה והועדה
						בביצוע				הגשת תכנית לאישור בוועדה המחוזית
השתתפות מנהל התכנון		70		1733400754	עורכי מערכת GIS	סיום	בביצוע	בביצוע	התחלת ביצוע	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	הטמעה בשכבות במערכת ה GIS	הסדרת נכסי המועצה בהיבט הגאוגרפי

126 הנדסה ותשתיות

עמוד 127

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
השתתפות מנהל התכנון	700		1733400754	עורכי מערכת GIS	ביצוע	ביצוע	קבלן זוכה ותחילת עבודה	יציאה למכרז	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	הטמעת מערכת GIS	דיגיטציה של הוועדה לתכנון ובנייה	הועדה לתכנון ובניה
השתתפות מנהל התכנון	60		1733400754		ביצוע	ביצוע	קבלן זוכה ותחילת עבודה	יציאה למכרז	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	תוכנת ניהול ועדה
השתתפות מנהל התכנון	500		1733400754		ביצוע	ביצוע	קבלן זוכה ותחילת עבודה	יציאה למכרז	יציאה למכרז עד לבחירת קבלן זוכה	סריקת כל ארכיב הועדה
תחזוקה ותשתיות
חזון היחידה: המחלקה שמה לעצמה מטרה להגשים את החלטות הנהלת ומחלקות המועצה- ולהיות סמוי מהעין כמה שאפשר באמצעות פעילות מונעת וביצוע מהיר ואיכותי
	1,145		תב"ר	מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	-	מסירת העבודה	ביצוע עבודות	תחילת עבודות	סיום תחנת משמר איילון אופרה בהתאם למפרט מסירה בכתב לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז ותקציב	שדרוג מערכות ביוב, בהתאם לתוכנית אב לביוב	תשתיות תקינות ביישובים
אומדן ראשוני	2,000		תב"ר	מנהל פרוייקט , מתכנן, מפקח תשתיות, קבלן ביצוע	מסירת העבודה	ביצוע עבודות	תחילת עבודות		תחילת וסיום שדרוג תחנות כפר ביל"ו וסתריה בהתאם למפרט מסירה בכתב לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז, מפרט ותקציב
	7,000		תב"ר	מנהל פרוייקט , מתכנן, קבלן מבצע	סיום עבודות- רחבעם	סיום עבודות- שורה ובילו, תחילת עבודות – רחבעם	תחילת עבודות- שורה ובילו	סיום תכנון	סיום עבודות תוך עמידה במפרט, לו"ז ותקציב	ביצוע חיבור בסיסי צה"ל למערכת הביוב -מחנה ביל"ו, שורה ורחבעם
כפוף לאי- התנגדות משרד הפנים	ללא עלות			יועמ"ש, גזבר, מפקח תשתיות	תפעול בפועל	חתימת חוזה	פרסום מכרז	סגירת מפרט	העברת משק המים לספק חיצוני לתפעול כמשק סגור לאחר חתימת חוזה מול זוכה במכרז	תפעול תקין של מערכת מים בית חשמונאי
	1,285			מפקח תשתיות, קבלנים, מח' גביה	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	עמידה בתוכנית עבודה חודשית לתפעול מערכת המים
	3,197			קבלן תחזוקת תחנות	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	יישום מלא של תוכנית עבודה חודשית ושנתית לתחנות וקווי ביוב	תחזוקת מערכת הביוב
	50				שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	תימרוץ עבודה יוצאת מן הכלל והבטחת המשך העסקה ע"י הגדלת תמורה למפקח תשתיות

127 הנדסה ותשתיות

עמוד 128

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	477			קבלן תאורת רחוב, מפקח תשתיות	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	יישום מלא של תוכנית עבודה חודשית ושנתית לתחזוקת תאורת רחוב	תאורת רחוב תקינה	תשתיות תקינות ביישובים	תחזוקה ותשתיות
	40			יועץ חשמל, יועמ"ש			חתימת חוזה	פרסום מכרז	בחירת זכיין במכרז מסגרת לשדרוג תאורה ללד
הוספנו למפרט תחזוקת קווי ביוב			ללא עלות ישירה	קבלן, נציג ועד יישוב שיפקח		ביצוע לפני חורף			סיוע בניקוז ע"י שטיפות מערכת הניקוז ביישובים ובמוסדות פעם בשנה	סיוע לועדים מקומיים בתחומים שבאחריותם
4 תמרורים ליישוב שתת' ישובים %50	60			קבלן, ועד יישוב		ביצוע			התקנת תמרורים מוארים סולאריים בכל יישובי המועצה במקומות מרכזיים
			ללא עלות	ועדי יישובים			הצגה להנהלה	סיורים	ביצוע סיור בכל יישובי המועצה ע"י מנהל המחלקה	מיפוי נקודות כשל
	40		תב"ר ביוב	מפקח תשתיות, קבלן	מעקב רציף	מעקב רציף	התקנה	ביצוע הליך	התקנת מדי מליחות ע"ג קווי ביוב	מניעת הכנסת שפכים אסורים למט"ש
			ללא עלות						העברה למונה תעו"ז עבור 5 תחנות סניקה	לקדם מונה תעו"ז במתקנים רלוונטיים	יצירת הכנסות למועצה
	1,000		תב"ר	מנהל פרויקט וקבלן	תחזוקת המערכת	תחזוקת המערכת	הפקת חשמל בפועל	ביצוע עבודות	הפקת חשמל בפועל בהתאם למדדי מפרט המכרז	התקנת תאים פוטו-וולטאיים על גגות מוסדות המועצה
	165			עובדי תחזוקה, קבלנים, מפקח תשתיות, מפקחת תחזוקה	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	תיקוני בורות בכבישים ושוליים תוך עמידה מדדי זמן של המוקד	תיקון בורות בכבישים ובשוליים	קידום בטיחות בדרכים
	100			קבלנים, מפקח תשתיות					תיקוני בורות בתדירות גבוה יותר של משאית אספלט ליישוב לשנה בממוצע
			סעיף מחלקות	עובדי תחזוקה, קבלן, קב"ט	קבלת אישור קב"ט	ביצוע	קבלת דו"ח ליקויים		קבלת אישור בטיחות מקב"ט המועצה	תיקון ליקויי בטיחות בגני ילדים, בתי ספר ומועדוניות	הבטחת תנאי בטיחות לילדים
בנוסף, תקציב מחלקות והשתתפות יישובים	162			קבלן תחזוקת מתקני משחק	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	עמידה קבועה בת"י 1498 תוך קבלת דו"ח חודשי ושנתי על תקינות כלל המתקנים	תחזוקת מתקני משחקים ביישובים ובמוסדות חינוך
			סעיף מחלקות	קבלן		מסירת העבודה	ביצוע שיפוצי קיץ בגני ילדים ובתי ספר	בניית אומדן עם מחלקות מוס"ח	עמידה בלו"ז, תקציב ומפרט	שיפוצי קיץ בבתי ספר וגני ילדים	ביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח

128 הנדסה ותשתיות

עמוד 129

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
			סעיף מחלקות	קבלנים ומפקחת תחזוקה	סבב גינון	סבב גינון+ סבב סינון ומילוי	סבב גינון+ סבב סינון	סבב גינון	ביצוע סינון חול וגינון בגני ילדים	ייזום אחזקה מונעת מבעוד מועד	יצירת שקט תחזוקתי למוסדות המועצה	תחזוקה ותשתיות
			סעיף מחלקות	מחלקות המועצה, קבלני המועצה	ניקיון פילטרים	ניקיון גגות	ניקיון פילטרים		ביצוע ניקיון גגות וניקיון פילטרים למזגנים להשגת מינימום תקלות
			סעיף מחלקות	קבלן חשמל			בדיקות חשמל		ביצוע בדיקות טיפולי חשמל פעם בשנה עבור כלל מוסדות המועצה ליצירת מינימום אירועי בטיחות חשמל
			סעיף מחלקות	לא מתוקצב	שוטף	שוטף	שוטף	שוטף	יישום מלא של תוכנית אחזקת גינון וניקיון מבנים עבור כלל מוסדות המועצה
קרן	182			קבלן תחזוקת בית העלמין, קבלן פיתוח				שוטף	עמידה בתוכית שבועית לגינון וניקיון, וביצוע יציקת קברים	תחזוקת בית עלמין
בנוסף- תקציב מחלקות	10								עמידה בתוכנית עבודה רבעונית לתחזוקת גנרטורים	תחזוקת גנרטורים
	61			ממונה בטיחות					ביצוע סקרי סיכונים, תיקון ליקויים, והדרכת כל עובדי המועצה פעם בשנתיים	יישום תוכנית בטיחות וסקר סיכונים	שיפור רמת הבטיחות וגיהות בעבודה של עובדי המועצה
	ללא עלות		ללא עלות	ממונה בטיחות, ועדת בטיחות					פגישת ועדת בטיחות פעם ברבעון
	816								תשלום עבור כ"א	ניהול שוטף של פעילות המחלקה	ניהול המחלקה
	166								הוצאות עבור תקציב שוטף
נגישות
חזון היחידה: לאפשר לכל אדם, בכל רמת מוגבלות ליהנות מהזדמנות שווה, לפעול ולהשתלב בכל מישורי החברה, בעצמאות, בכבוד ובבטיחות באיכות חיים גבוהה.
מקור תקציבי	37		תב"ר	מהנדס ומנהל פרויקט	התחלה				ביצוע	בית חשמונאי-א.פיס	הנגשה פיזית מבני ציבור
מקור תקציבי	15		תב"ר		התחלה					בית חשמונאי ספריה
מקור תקציבי	10		תב"ר			סיום	התחלה			עזריה – בי"כ
מקור תקציבי	10		תב"ר			סיום	התחלה			גני יוחנן-בי"כ
מקור תקציבי			תב"ר				סיום	התחלה		שעלבים-אולפנה	הנגשה פיזית: מוסדות חינוך
מקור תקציבי	35		תב"ר			סיום	התחלה			שעלבים-ישיבה

129 הנדסה ותשתיות

עמוד 130

הערות			תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
			(באלפי ₪)
מקור תקציבי		10		תב"ר	מהנדס ומנהל פרויקט		סיום	התחלה		ביצוע	מצליח-הפרחים	הנגשה פיזית: גני ילדים	נגישות
מקור תקציבי		10		תב"ר			סיום	התחלה			פדיה-חרוב
מקור תקציבי		20		תב"ר			סיום	התחלה			רמות מאיר-שקד
מקור תקציבי		18		תב"ר		התחלה					כפר שמואל-אורן
מקור תקציבי		10		תב"ר		התחלה					בית עוזיאל-הורדים
מקור תקציבי		22		תב"ר			סיום	התחלה			יציץ-סביון
בביצוע שוטף					חברת התכנה					הטמעת טפסים נגישים באתר המועצה	קידום מידע נגיש לתושב	נגישות מידע
בביצוע שוטף					חברת התכנה					ביצוע בדיקה להנגשה לרמה AAA	הנגשת אתר האינטרנט
בביצוע שוטף					משאבי אנוש			התחלה וסיום		שילוב של לפחות 2 עובדים	שילוב עובדים עם מוגבלות	נגישות השירות
					מרצים		התחלה			הדרכת 20 עובדים מהמחלקות נותנות השירות	הדרכת עובדים
					מנכ"לית המועצה	שוטף				פגישה אחת לרבעון	פורום נגישות	מיסוד מערך הנגישות במועצה
										מעקב והצמדות לתכנית	תכנית אב
		3								גיוס משאבים מגורמי חוץ. פרויקט הדגל: סדנת הדרכה בנושא שרות נגיש לכלל עובדי המועצה	ייזום פרויקטים
התייעלות אנרגטית
	חזון היחידה: להקטין את צריכת האנרגיה והמשאבים במועצה כגון: חשמל, מים וכתוצאה מכך לחסוך בעלויות ולהקטין את הזיהום והפגיעה בסביבה													ח
מתוכם 1 מלש"ח אושר בשנת 2018		3,720		תב"ר	תשתיות		יציאה לדרך כפוף לאישור התקציב		התרנת התאים בשווי של 1 מליון שח	החזר של כ-700 אלף שח בשנה על יצור חשמל	התקנת תאים פוטו וולטאים המשך פרויקט	חסכון בהוצאות חשמל מבני המועצה
ליד כל פנס ניתן להצמיד שלט המסביר על תאורה סולרית		33		תב"ר				V		התקנת 10 פנסים כפילוט	הפעלת תאורה סולארית בשביל האופניים בין בית חשמונאי למשמר איילון	שילוב טכנולוגיה חדשה והקטנת הוצאות חשמל

130 הנדסה ותשתיות

עמוד 131

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	50		תב"ר			V	V		החלפת כל גופי התאורה במעבדה אחת בסטודיו ובחדר הכנה	החלפת תאורה חסכנית באשכול הפיס	חיסכון באנרגיה ועלות התחזוקה תוך ושיפור רמת התאורה	התייעלות אנרגטית
ייתכנו שינויים במיקום התאורה	35		תב"ר			V	V		החלפת כל גופי התאורה ב-3 גנים	החלפת תאורה חסכנית בגני הילדים ובמוסדות המועצה.
	18		תב"ר			V	V		התקנת מערכת פיקוד אוטומטית ב-3 גנים	התקנת מערכת פיקוד אוטומטית בגנים ובמוסדות המועצה	הפחתת הוצאות סביב מיזוג ותאורה
	1		תקציב פרסום	ניו מדיה	V	V	V	V	חסכון באנרגיה בקרב התושבים	פרסום טיפים בפייסבוק ובעלון מידע לתושב	הגדלת מודעות לנושא בניה ירוקה והתייעלות אנרגטית
מתקציב מחלקת תשתיות				תחזוקה ותשתיות	V		V		ניקוי כלל המזגנים	הפחתת מאמץ מזגנים וחסכון בחשמל	חסכון באנרגיה

131 הנדסה ותשתיות

עמוד 132

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
)(265,000	)(257,000	)(260,000		)(260,000	)(254,711	שכר - מהנדס הרשות	1731000110	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(12,000	)(12,000	)(12,000		)(12,000	)(9,001	מהנדס הרשות %-50 דלק 84-043-30	1731000531	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(27,000	)(27,000	)(27,000		)(27,000	)(26,350	מהנדס הרשות %-50 ליסינג 84-043-30	1731000535	משרד מהנדס הרשות	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(24,000	)(24,000	)(24,000		)(24,000	-	תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות	1732400750	תכנון עיר	תכנון ובנין עיר	הוצאות
-	-	-		-	)(16,146	קידום תיכנון-פיתוח בר קיימא	1732400751	תכנון עיר	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(1,742,000	)(1,691,000	)(1,638,000		)(1,638,000	)(1,644,737	ועדה לתכנון ובנייה – שכר	1733400110	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(86,000	)(86,000	)(86,000		)(86,000	)(70,804	ועדה - שכר דירה לודים	1733400410	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(1,000	-			-	-	ועדה - אחזקת מבנים	1733400420	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(50,000	)(50,000	)(50,000		)(50,000	)(44,004	ועדה - חשמל	1733400431	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
-	-	)(4,000		)(6,000	)(28	ועדה - מים	1733400432	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(1,594	ועדה - חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(100,000	)(100,000	)(100,000		)(98,000	)(65,698	ועדה - ביטוחים	1733400441	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(4,000	)(4,000	)(6,000		)(6,000	)(2,552	ועדה - ציוד משרדי מתכלה	1733400470	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(6,000	)(6,000	)(15,000		)(15,000	)(8,103	ועדה - כיבוד	1733400511	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
-	-	)(3,000		)(3,000	-	ועדה - רכישת מתנות	1733400514	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(8,000		)(8,000	)(4,050	ועדה - השתלמויות	1733400521	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(7,000	)(7,000	)(8,000		)(8,000	)(7,614	ועדה - איגודים מקצועים	1733400523	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(1,000		)(1,000	)(1,153	ועדה - חניות	1733400530	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(10,000	)(11,000	)(12,000		)(9,000	)(9,001	ועדה %50 -דלק 84-043-30	1733400531	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(3,000		)(3,000	)(1,311	ועדה - תיקונים+מנוי 84-043-30	1733400532	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(24,000	)(26,000	)(28,000		)(28,000	)(26,350	ועדה %50 - ליסינג	1733400535	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(8,000	)(8,000	)(12,000		)(12,000	)(7,184	ועדה – נייד	1733400542	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות

פירוט הוצאות – הנדסה ותשתיות:

132 הנדסה ותשתיות

עמוד 133

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
)(15,000	)(13,000	)(15,000		)(15,000	-	ועדה - ציוד משרדי	1733400560	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(100,000	)(98,000	)(126,000		)(130,000	)(92,294	ועדה - מחשוב ותוכנה	1733400570	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(1,000	)(625	ועדה - הוצאות אירגוניות	1733400580	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(8,000		)(8,000	)(6,988	ועדה - דלק 48-513-81	1733400731	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(81	ועדה - תיקונים+מנוי 48-513-81	1733400732	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(28,000	)(28,000	)(31,000		)(31,000	)(27,449	ועדה - ליסינג 48-513-81	1733400735	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(99,000	)(100,000	)(135,000		)(135,000	)(76,199	ועדה - יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	1733400750	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(600,000	)(600,000	)(600,000		)(600,000	)(513,054	ועדה - יועץ משפטי	1733400751	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(413,000	)(413,000	)(413,000		)(413,000	)(228,255	ועדה - שמאי ועדה לבנין	1733400752	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(178,000	)(178,000	)(178,000		)(178,000	)(167,858	ועדה - יועץ תנועה	1733400753	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(700,000	)(46,000	)(476,000		)(476,000	)(266,044	ועדה - מיפוי ומדידות	1733400754	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(500,000	)(150,000	)(500,000		)(500,000	-	ועדה - סריקת תיקים	1733400755	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(17,000	)(17,000	)(17,000		)(17,000	)(23,360	ועדה - נגישות שוטף	1733400757	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(13,000	)(13,000	)(27,000		)(27,000	)(25,279	ועדה - ציוד יסודי	1733400930	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(3,000		)(3,000	)(1,214	ועדה - הוצאות עודפות	1733400970	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הוצאות
)(596,000	)(582,000	)(571,000		)(571,000	)(563,998	תשתיות - שכר	1741000110	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(5,474	תשתיות - ציוד משרדי מתכלה	1741000470	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		-	-	תשתיות - ארוח וכיבוד	1741000511	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(795	תשתיות - אגודים מקצועיים	1741000523	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(2,138	תשתיות - פלאפון	1741000542	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	-	תשתיות - הוצאות משרדיות	1741000560	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(21,000	)(23,000	)(23,000		)(25,000	)(24,551	תשתיות - מחשוב ותוכנה	1741000570	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(60,000	)(63,000	)(63,000		)(61,000	)(14,362	תשתיות - ממונה בטיחות	1741000750	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(5,000	)(7,000	)(3,000		)(7,000	)(11,638	תשתיות - ציוד יסודי	1741000930	מינהל נכסים ציבוריים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(254,000	)(247,000	)(245,000		)(280,000	)(262,033	תשתיות – שכר עובדי תחזוקה	1742100110	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות

133 הנדסה ותשתיות

עמוד 134

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(1,548	תשתיות - איגודים מקצועים	1742100523	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(26,000	)(26,000	)(26,000		)(21,000	)(22,649	תשתיות - דלק 36-010-55	1742100731	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(13,000	)(13,000	)(17,000		)(21,000	)(20,516	תשתיות - תיקונים 36-010-55	1742100732	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(3,000	)(7,000	)(8,000		)(11,000	)(10,906	תשתיות - רישוי ובטוח 36-010-55	1742100733	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(10,000	)(10,000	)(8,000		)(10,000	)(19,930	תשתיות - אחזקת גנרטורים	1742100734	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(60,000	)(61,000	)(60,000		)(60,000	)(19,975	תשתיות - ליסינג 36-010-55	1742100735	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(9,000	)(9,000	)(9,000		)(9,000	)(9,544	תשתיות - רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		-	-	תשתיות - תיקונים+מנוי	1742100738	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(64,000	)(58,000	)(64,000		)(63,000	)(140,403	כבישים עורקיים - תחזוקה	1742100750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(74,000	)(84,000	)(74,000		)(72,000	-	כבישים עורקיים- ניקיון -השתתפות ליישובים	1742100810	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		-	-	כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי	1742100930	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(587,000	)(619,000	)(619,000		)(525,000	)(499,122	כבישים פנימיים- תחזוקה	1742200750	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
-	-			)(9,000	-	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	1742200751	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(37,000	)(37,000	)(37,000		)(37,000	)(45,670	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752	דרכים ומדרכות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(154,000	)(154,000	)(154,000		)(114,000	)(153,203	תאורת רחובות-חשמל	1743000430	תאורת רחובות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(402,000	)(402,000	)(402,000		)(350,000	)(327,752	תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750	תאורת רחובות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(60,000	)(65,000	)(65,000		)(53,000	)(45,324	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810	תאורת רחובות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(339,000	)(329,000	)(329,000		)(420,000	)(326,867	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור	1744400750	בטיחות בדרכים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(141,000	)(87,000	)(87,000		-	-	איגוד ערים - עבודות תיעול וניקוז	1745000750	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים	הוצאות
)(316,000	)(299,000	)(299,000		)(329,000	)(328,380	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(1,000	)(149	גינון מבנה המועצה - מים	1746100432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(89,000	)(89,000	)(89,000		)(100,000	)(108,094	גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(92,000	)(92,000	)(92,000		)(50,000	)(61,786	אנדרטאות - מים	1746300432	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(132,000	)(156,000	)(162,000		)(192,000	)(98,248	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	1746400750	גנים ונטיעות	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(1,000		)(1,000	)(1,210	ב.עלמין - חשמל	1748000430	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות

134 הנדסה ותשתיות

עמוד 135

תקציב 2019 לאישור		תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור			תקציב 2018	תקציב 2018 ישן		תקציב 2017 ביצוע		שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
					(עדכון ראשון) -
					אושר ע"י המליאה
					ומשרד הפנים
)(10,000		)(20,000		)(20,000		)(10,000		)(7,586		ב.עלמין - מים		1748000432	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000		)(1,000		)(1,000		)(1,000		-		ב.עלמין - פלפון		1748000540	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(24,000		)(103,000		)(104,000		)(84,000		)(72,812		ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'		1748000750	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(54,000		)(54,000		)(54,000		)(74,000		)(89,974		ב.עלמין-הכנת חלקת קבר		1748000751	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(144,000		)(144,000		)(100,000		)(100,000		)(93,336		ב.עלמין-דמי קבורה		1748000752	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(55,000		)(55,000		)(55,000		)(55,000		)(66,000		ב.עלמין -תקציב לישובים		1748000870	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(2,000		)(2,000		)(2,000		)(2,000		-		ב.עלמין-ציוד יסודי		1748000930	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הוצאות
)(1,000		)(1,000		)(1,000		)(1,000		-		נכסים ציבוריים		1749000750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(50,000		)(50,000		)(50,000		)(50,000		)(28,604		שימור אתרים		1749100750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(6,000		)(14,000		)(14,000		)(11,000		)(4,559		אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה		1749200750	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים	הוצאות
)(3,000		)(3,000		)(3,000		)(6,000		)(14,257		אתר הנצחה- ציוד יסודי		1749200930	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים	הוצאות
-		-		)(5,000		)(5,000		-		מ.הרשות - דלק ושמנים לגנרטור		1938000531	משרדי הרשות	נכסים	הוצאות
)(580,000		)(630,000		)(698,000		)(766,000		)(725,804		מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון		1938000750	משרדי הרשות	נכסים	הוצאות
)(115,000		)(60,000		)(115,000		)(115,000		)(7,693		מ.הרשות-ציוד יסודי		1938000930	משרדי הרשות	נכסים	הוצאות
)(391,000		)(391,000		)(410,000		)(320,000		)(369,021		ביוב-חשמל		1972000431	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(22,000		)(22,000		)(24,000		)(9,000		)(9,336		ביוב-מים		1972000432	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(1,000		)(2,000		)(1,000		)(1,000		-		ביוב - דלק וסולר		1972000531	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(7,000		)(8,000		)(8,000		)(7,000		)(6,055		ביוב-טלפון מירס		1972000542	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(304,000		)(305,000		)(300,000		)(304,000		)(400,234		ביוב-תחזוקת קוים		1972000750	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(2,153,000		)(2,148,000		)(2,063,000		)(2,165,000		)(2,070,525		ביוב-אחזקת תחנת ביוב		1972000751	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(380,000		)(380,000		)(380,000		)(380,000		)(294,743		ביוב-פיקוח עבודות ביוב		1972000752	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
)(9,000		)(11,000		)(11,000		)(11,000		)(3,271		ביוב-ציוד יסודי		1972000930	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הוצאות
(		(				(		(								ה
	)(12,922,000		)(11,927,000		)(12,776,000		)(12,715,000		)(11,019,265		הנדסה ותשתיות – סה"כ הוצאות:

135 הנדסה ותשתיות

עמוד 136

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י המליאה
			ומשרד הפנים
1,300,000	1,300,000	1,000,000		1,000,000	1,023,042	אגרות רשיונות בניה	1233400290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
2,000	2,000	-		-	10,041	שרותי מידע- ועדה לבנין	1233400490	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
1,130,000	-	500,000		500,000	-	החזר כספי תקנון תיקון 101	1233400910	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
655,000	655,000	655,000		655,000	811,990	קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
100,000	100,000	10,000		10,000	64,279	אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
100,000	100,000	100,000		100,000	197,795	הזמנות שומה- ועדה לבנין	1233405290	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
1,354,000	1,480,000	2,888,000		2,888,000	1,223,114	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	1233407590	רשוי ופיקוח על הבניה	תכנון ובנין עיר	הכנסות
-	30,000	-		-	-	מ.התחבורה-תשתיות כבישים	1241000990	תשתיות וכבישים	נכסים צבוריים	הכנסות
141,000	87,000	121,000		121,000	-	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	1245000790	תיעול וניקוז	נכסים צבוריים	הכנסות
10,000	10,000	37,000		37,000	-	קבורה- השתתפות תושבים	1248000420	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הכנסות
155,000	155,000	155,000		155,000	92,249	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	1248000590	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הכנסות
144,000	144,000	100,000		100,000	110,763	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	1248000730	בתי עלמין	נכסים צבוריים	הכנסות
5,000	5,000	5,000		5,000	1,133	משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון	1249000990	נכסים ציבוריים אחרים	נכסים צבוריים	הכנסות
1,260,000	1,351,000	1,388,000		1,238,000	1,614,886	אגרות מים - שוטף	1410000210		מים	הכנסות
77,000	138,000	77,000		77,000	99,933	אגרות מים פיגורים	1410000211		מים	הכנסות
1,000	1,000	10,000		10,000	1,560	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420	משק המים	מים	הכנסות
-	-	-		-	413	הכנסות מים מהיטל בצורת	1413300420	משק המים	מים	הכנסות
6,750,000	7,161,000	6,120,000		5,040,000	6,273,667	אגרות ביוב	1472000210	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הכנסות
1,506,000	1,493,000	1,201,000		1,200,000	1,436,170	אגרת ביוב פגורים עד 2008	1472000211	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הכנסות
-	-	250,000		250,000	-	תקציב איזון מקרנות - היטל ביוב	1472000590	ביוב עירוני	מפעל הביוב	הכנסות
14,690,000	14,212,000	14,617,000		13,386,000	12,961,034	הנדסה ותשתיות – סה"כ הכנסות:

פירוט הכנסות – הנדסה ותשתיות:

136 הנדסה ותשתיות

עמוד 137

אגף הכספים אמון על תקציבי המועצה

ובשיתוף ראשת המועצה מגובשת

המדיניות הפיננסית על פיה מתנהלות

מחלקות המועצה השונות.

האגף אחראי על הכנת התקציב וניהולו,

שמירה על נכסי הרשות, גבייה מקסימלית

וניהול תהליכי הרכש והאספקה.

עמוד 138

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות
		(באלפי ₪)
אגף כספים
רכש
	חזון הרכש הינו השגת מצוינות תפעולית והתייעלות בהוצאות, תוך תמיכה משמעותית ביחידות המועצה להשגת יעדיהן באמצעות שותפות, שרות, שקיפות, הסדרת התקשרויות, הוזלת עלויות והשגת תנאי התקשרות											א
	אופטימאליים מול הספקים
%80 מההתקשרויו ת כבר הוסדרו			1621200110	יועמ"ש, מנהלי מחלקות ואגפים					%100 הסדרת הסכמי מסגרת	מיפוי כל תחומי ההתקשרויות הרלוונטיים שטרם הוסדרו	הסדרת התקשרויות
280 הליכים יצאו בשנה שעברה			1621200110	יועמ"ש, מנהלי מחלקות ואגפים					220 הליכים בשנה	מיזוג רכישות והקטנת הליכי רכש לטובת מכרזי מסגרת
סה"כ רשומים במאגר קיים 166 ספקים			1621200110	אחראית ניו מדיה ויועמ"ש	10 ספקים לרישום במאגר ופרסום באתר		10 ספקים לרישום במאגר ופרסום באתר		186 רשומים במאגר	עדכון מאגר ספקים מעת לעת באתר המועצה	מערך רכש מתקדם שקוף ודיגיטלי כולל שת"פ וועדים
בכל רבעון פרסום באתר			1621200110	אחראית ניו מדיה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	פרסום באתר המועצה	4 פרסומים בשנה באתר המועצה	פרסום זכיות מציעים באתר בהתאם להחלטות ועדת רכש
			1621200110	ועדי הישובים				פגישה אחת בשנה	פגישה אחת בשנה	פגישה עם וועדי הישובים והעברת עותק של המאגר לשימוש כולל הדרכה לרכישה
			1621200110	מציע זוכה			התחלת עבודה ורישום המצאי במחשוב המועצה	סיום מכרז רישום המצאי והסדרת התקשרות	רישום מצאי במחשוב המועצה	הסדרת מצאי הרכש במועצה	מערך מצאי ממוחשב במועצה
			1621200110		הדרכת עובדים		הדרכת עובדים		2 הדרכות עובדים	הדרכת עובדים בתהליך העבודה מול הרכש	התנהלות רכישה בהתאם לנוהל רכש מועצתי

138 כספים

עמוד 139

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים		רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
			1621200110	מנכ"לית, יועמ"ש			הסדרת התקשרות מול מציע זוכה		התקשרות עם מציע זוכה והסדרת עבודה מולו	בחירת יועץ והסדרת תוכנית עבודה מולו	הובלת תחום ניהול מערכות מידע	רכש
			1621200110	מנמ"ר המועצה, יועמ"ש			הסדרת התקשרות והתחלת עבודה	יציאה למכרז בתחום ציוד המחשוב	רכישת ציוד מחשוב בהתאם למכרז	יציאה למכרז ציוד מחשוב למחלקות
גבייה
חזון היחידה: מקסום הגביה בתהליכי עבודה מתקדמים ודיגיטליים. מקסום הכנסות במינימום הקצאת משאבים וברמת שירות גבוהה.
	50		1623000750	כל עובדי מחלקת גביה			תחילת שימוש במערכת	איפיון מלא	שימוש מלא של נציגי הגביה במערכת מקסימום תושבים משתמשים במערכת	הכנסת תוכנת מעקב הדואר "אקשן בייס" כולל אפיון שבו לו"ז לכל פניה, מעקב ומדידה אחר כל בקשה	אפקטיביות ניהולית וייעול השרות לתושב/ נישום
				שומה הנחות מזכירה משרד עו"ד				אפיון ושימוש מלא	%100 טיפול במועד אשר נקבע בחוק	בנית תהליך מחשוב לטיפול בהשגות ועררים
	30		1623000110	כל עובדות הגביה			תחילת ההכשרה	בנית תכנית ההכשרה עם משאבי אנוש	כל העובדות יודעות להשתמש במערכת	מפוי צרכי הדרכה לעובדות והכשרה	עובדים מוכשרים לתוכנה ולמתן שרות
	5		1623000570	עובדות מחלקת הגביה ויועצים משפטיים				התנעת התהליך	עד סוף 2019 הנגשת השרות לכ-%40 משתמשים	.1 אפיון הטפסים .2 ביצוע והטמעה .3 הכנת טופס מדיניות לעובדות .4 רכישת כספת דיגיטלית .5 פרסום השירות	ייעול מערך הדיוור- טפסים מקוונים
	130		1623000750		טלפונים לחייבים כולל העברה לטיפול משפטי	טלפונים לחייבים הכנת עיקולים	משלוח דרישות והתראות לכל החייבים	אישור מורשה חתימה במליאת המועצה ופרסום	שימוש מלא במערכת האכיפה	.1 הגדרת חובות לאכיפה .2 הגדרת נהלי דיווח תכנון ובקרה (נוהל עיקולים)	מקסום הגביה על- ידי מעבר לאכיפה מנהלית
	2		1623000750				התקנת המערכת		שמוש מלא בתוכנה והוצאת עיקולים	התקנת מערכת "קומסיין"

139 כספים

עמוד 140

הערות		תקציב	סעיף תקציבי	שותפים	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1	יעדים	משימות	מטרות	יחידה
		(באלפי ₪)
	200		1617000581		העברת החייבים לאחר כל התהליכים למסגרת אכיפה מנהלית			שמוש מלא	הגדרת חובות לאכיפה שלא צלחו במסגרת האכיפה המנהלית	מקסום גביה על ידי גביה משפטית	גבייה
	200		1617000581	משרד עו"ד		אישורי הסכמי פשרה במליאת המועצה	ניתוח החובות פגישות עם חייבים	גידול של כ-%5 מחובות מסופקים	הפעלת מיקור חוץ חוקר או עו"ד למחיקת החוב/הגדלת הכנסות	טיפול והקטנת חובות מסופקים
מותנה בהכנסות	500		1623000751	צוות גביה יועמ"שים	טיפול בהשגות וערעורים	הוצאת שומה על פי הסקר	מיפוי הנכסים וקבלת מדידות	הגדלת ההכנסות מארנונה	.1 סקר נכסים בעסקים ומגורים .2 מכרז להגדלת הכנסות הארנונה	עדכון בסיס הגביה בארנונה (תלוי בהכנסות)
				כל המחלקות בהן מתקבלים תשלומים				שקיפות מלאה בין המחלקות	העברת מידע, ביצוע שינויים	הגדלת שת"פ בין המחלקות
				מזכירויות/ ועדים מקומיים			תחילת המהלך	העלאת רמת שביעות רצון התושבים	.1 מנוי רפרנט לכל ישוב מבין עובדי הגביה .2 ביצוע פילוט לישוב בתאום עם הוועד .3 הפקת לקחים .4 הכנת מתווה	הידוק הקשר עם הוועדים המקומיים

140 כספים

עמוד 141

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון)
			- אושר ע"י
			המליאה
			ומשרד הפנים
)(1,255,000	)(1,218,000	)(1,116,000		)(1,116,000	)(1,096,240	גזברות - שכר	1621100110	מינהל כספי	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	)(84	גזברות - אירוח וכיבוד	1621100511	מינהל כספי	הוצאות
)(3,000	)(5,000	)(5,000		)(1,000	)(1,864	גזברות - ספרות מקצועית	1621100522	מינהל כספי	הוצאות
)(4,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(3,048	גזברות - אגודים מקצועים	1621100523	מינהל כספי	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(511	גזברות - חניות	1621100530	מינהל כספי	הוצאות
)(15,000	)(17,000	)(24,000		)(35,000	)(20,614	גזברות - דלק 110-71-801	1621100531	מינהל כספי	הוצאות
)(3,000	)(6,000	)(6,000		)(6,000	)(2,944	גזברות - תיקונים+מנוי 110-71-801	1621100532	מינהל כספי	הוצאות
)(63,000	)(63,000	)(63,000		)(52,000	)(51,144	גזברות - ליסינג-110-71-801	1621100535	מינהל כספי	הוצאות
)(4,000	)(9,000	)(9,000		)(9,000	)(4,107	גזברות - דואר וטלפון	1621100542	מינהל כספי	הוצאות
)(3,000	)(6,000	)(6,000		)(6,000	)(684	גזברות - הוצאות משרדיות	1621100560	מינהל כספי	הוצאות
)(55,000	)(55,000	)(55,000		)(55,000	)(49,002	גזברות - מחשוב ותוכנה	1621100570	מינהל כספי	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(3,069	גזברות - הוצאות אירגוניות	1621100580	מינהל כספי	הוצאות
)(70,000	)(74,000	)(74,000		)(74,000	)(37,607	גזברות - קולות קוראים	1621100750	מינהל כספי	הוצאות
)(10,000	)(10,000	)(16,000		)(16,000	)(19,948	גזברות - רכישת ציוד	1621100930	מינהל כספי	הוצאות
)(1,000	)(1,000	-		-	)(1,559	גזברות - מקדמה הוצאות עודפות	1621100970	מינהל כספי	הוצאות
)(181,000	)(176,000	)(162,000		)(155,000	)(156,707	רכש - שכר	1621200110	מינהל כספי	הוצאות
)(1,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(500	רכש - איגודים מקצועים	1621200523	מינהל כספי	הוצאות
-	-	)(5,000		)(11,000	-	רכש - דלק - רכב יחידה	1621200531	מינהל כספי	הוצאות
-	-	)(10,000		)(10,000	-	רכש - תיקונים רכב יחידה	1621200532	מינהל כספי	הוצאות
-	-	)(5,000		)(4,000	)(7,517	רכש - ליסינג - רכב יחידה	1621200535	מינהל כספי	הוצאות
)(3,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(855	רכש-דאר ופלפון	1621200540	מינהל כספי	הוצאות
)(990,000	)(990,000	)(990,000		)(990,000	)(986,400	שרותי הנהלת חשבונות	1621300750	מינהל כספי	הוצאות

פירוט הוצאות – אגף כספים:

141 כספים

עמוד 142

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון)
			- אושר ע"י
			המליאה
			ומשרד הפנים
)(1,394,000	)(1,353,000	)(1,382,000		)(1,382,000	)(1,321,531	גביה - שכר	1623000110	מינהל כספי	הוצאות
)(4,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(2,607	גביה - ציוד משרדי מתכלה	1623000470	מינהל כספי	הוצאות
-	-	)(5,000		)(5,000	)(32	גביה - אירוח וכיבוד	1623000511	מינהל כספי	הוצאות
-	-	)(1,000		)(1,000	-	גביה - מתנות	1623000514	מינהל כספי	הוצאות
)(7,000	)(8,000	)(8,000		)(8,000	)(6,192	גביה - אגודים מקצועים	1623000523	מינהל כספי	הוצאות
)(100,000	)(143,000	)(150,000		)(150,000	)(114,732	גביה - דואר וטלפון	1623000542	מינהל כספי	הוצאות
)(4,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(1,492	גביה - הוצאות משרדיות	1623000560	מינהל כספי	הוצאות
)(49,000	)(49,000	)(49,000		)(49,000	)(46,071	גביה - מחשוב ותוכנה	1623000570	מינהל כספי	הוצאות
)(2,000	)(2,000	)(2,000		)(2,000	)(1,287	גביה - הוצאות אירגוניות	1623000580	מינהל כספי	הוצאות
)(301,000	)(601,000	)(605,000		)(300,000	)(200,451	גביה - עבודות קבלניות	1623000750	מינהל כספי	הוצאות
)(140,000	)(158,000	)(151,000		)(156,000	)(96,304	גביה - אגרות ביוב	1623000751	מינהל כספי	הוצאות
)(6,000	)(11,000	)(18,000		)(98,000	)(103,420	גביה - ציוד יסודי	1623000930	מינהל כספי	הוצאות
)(266,000	)(269,000	)(269,000		)(269,000	)(10,870	מחשוב - אחזקה וניהול	1625000570	מינהל כספי	הוצאות
)(210,000	)(210,000	)(187,000		)(147,000	)(355,556	מחשוב - שוטף ומנמ"ר	1625000750	מינהל כספי	הוצאות
)(72,000	)(59,000	)(82,000		)(105,000	)(137,704	מחשוב - רכישת ציוד	1625100930	מינהל כספי	הוצאות
)(20,000	)(32,000	)(32,000		)(57,000	)(132,549	מחשוב - רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930	מינהל כספי	הוצאות
)(438,000	)(422,000	)(422,000		)(422,000	)(405,008	עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610	הוצאות מימון	הוצאות
)(1,000	)(1,000	)(1,000		)(1,000	0	ביטולי יתרות	1631000611	הוצאות מימון	הוצאות
)(1,000	)(3,000	)(3,000		)(3,000	)(18	ריבית משיכות יתר	1632000620	הוצאות מימון	הוצאות
)(5,000	)(5,000	)(5,000		)(5,000	)(3,354	ריבית פגורים	1632000650	הוצאות מימון	הוצאות
)(985,000	)(980,000	)(950,000		)(950,000	)(866,269	הנחות מימון ארנונה	1632000670	הוצאות מימון	הוצאות
-	)(56,000	)(70,000		)(254,000	)(248,360	תשלום ע"ח קרן-ביוב	1648000691	פרעון מילוות	הוצאות
-	)(1,000	)(8,000		)(8,000	)(6,992	תשלום ע"ח ריבית-ביוב	1648000692	פרעון מילוות	הוצאות

142 כספים

עמוד 143

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב 2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע			שם כרטיס	כרטיס	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון)
			- אושר ע"י
			המליאה
			ומשרד הפנים
-	)(25,000	)(120,000		)(120,000	)(115,090			ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב	1648000693	פרעון מילוות	הוצאות
)(1,334,000	)(1,286,000	)(1,236,000		)(1,236,000	)(1,238,418			תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות	1648100691	פרעון מילוות	הוצאות
)(179,000	)(238,000	)(300,000		)(300,000	)(294,174			תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות	1648100692	פרעון מילוות	הוצאות
)(315,000	)(300,000	)(290,000		)(290,000	)(289,327			ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו	1648100693	פרעון מילוות	הוצאות
)(1,038,000	)(936,000	)(852,000		)(852,000	)(854,097			תשלום ע"ח קרן	1649100691	פרעון מילוות	הוצאות
)(165,000	)(157,000	)(168,000		)(168,000	)(180,720			תשלום ע"ח ריבית	1649100692	פרעון מילוות	הוצאות
)(182,000	)(171,000	)(163,000		)(163,000	)(163,004			תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693	פרעון מילוות	הוצאות
)(146,000	)(147,000	)(144,000		)(144,000	)(144,713			תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	1649300691	פרעון מילוות	הוצאות
)(22,000	)(24,000	)(26,000		)(26,000	)(25,329			תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692	פרעון מילוות	הוצאות
)(10,050,000	)(10,302,000	)(10,270,000		)(10,236,000	(		)	אגף כספים – סה"כ הוצאות:
						) (9,810,339

143 כספים

עמוד 144

תקציב 2019 לאישור	תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור		תקציב2018	תקציב 2018 ישן	תקציב 2017 ביצוע	שם כרטיס	כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
			(עדכון ראשון) -
			אושר ע"י
			המליאה ומשרד
			הפנים
90,565,000	88,516,000	88,482,000		89,579,000	85,249,295	ארנונה שוטפת	1111000100	ארנונה - שוטף	ארנונות	הכנסות
-	-	5,691,000		4,377,000	-	ארנונה מיתרת פיגורים	1112000100	ארנונה - פיגורים	ארנונות	הכנסות
6,565,000	7,205,000	-		-	3,897,440	ארנונה פיגורים	1112600100	ארנונה - פיגורים	ארנונות	הכנסות
985,000	980,000	950,000		950,000	866,269	הנחות מימון	1113000100	הנחות מימון -ארנונה מראש והסדרי תשלום	ארנונות	הכנסות
4,700,000	4,600,000	4,100,000		4,030,000	4,200,056	הנחות לזכאים עפ"י חוק	1115000100	הנחות לזכאים	ארנונות	הכנסות
1,000	1,000	-		-	2,702	אישורי מועצה ועדה מזדמנים	1121000220	אגרות אכיפה	אגרות	הכנסות
2,000	2,000	2,000		2,000	800	ערעורי מדידות ארנונה	1123000420	ערעורים	אגרות	הכנסות
20,000	20,000	39,000		39,000	13,375	אגרות אכיפה	1123000421	אגרות אכיפה	אגרות	הכנסות
72,000	72,000	72,000		72,000	59,633	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420	מודעות ופרסומים	אגרות	הכנסות
73,000	73,000	73,000		73,000	88,800	הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420	מודעות ופרסומים	אגרות	הכנסות
1,000	1,000	-		-	310	הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420	מודעות ופרסומים	אגרות	הכנסות
13,000	38,000	9,000		9,000	11,579	אגרת בתי משפט	1129100290	אגרות שונות	אגרות	הכנסות
23,000	23,000	23,000		23,000	13,254	מענק משרד הפנים	1193000910	מענק אחר	מענקים כלליים	הכנסות
8,000	8,000	8,000		8,000	2,094	מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911	מענקים אחרים	מענקים כלליים	הכנסות
330,000	330,000	330,000		330,000	254,853	עמלות ממיסי ועד ישובים	1511000490	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
70,000	70,000	350,000		350,000	80,012	ריבית הצמדה והפרשים	1511000661	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
-	15,000	-		-	65,347	ריבית ודיבידנדים	1511000662	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
1,000	1,000	1,000		1,000	902	ריבית הצמדה -ב.לאומי	1511000730	ריבית ודיבדנדים	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
20,000	20,000	5,000		5,000	250,129	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
1,927,000	791,000	5,691,000		4,133,000	56,753	החזרים משנים קודמות	1513000510	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות

פירוט הכנסות – אגף כספים:

144 כספים

עמוד 145

תקציב 2019 לאישור			תקציב -2018 ביצוע (עדכון שני) - לאישור				תקציב2018		תקציב 2018 ישן			תקציב 2017 ביצוע			שם כרטיס		כרטיס	שם פרק משנה	שם פרק	שם סוג כרטיס
							(עדכון ראשון) -
							אושר ע"י
							המליאה ומשרד
							הפנים
10,000			10,000			50,000			50,000			-			החזרים מחברות מביטוח		1513000540	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
-			69,000			-			-			-			החזרים שונים בגין רכוש		1513000690	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
10,000			10,000			20,000			20,000			18,038			החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי		1513000730	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
450,000			450,000			450,000			450,000			648,510			החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות		1513000790	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
70,000			10,000			30,000			30,000			205			החזר הוצאות שנים קודמות- משרד הרווחה		1513000930	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	הכנסות
2,200,000			2,200,000			2,539,000			2,539,000			1,565,175			הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך		1594000920	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות
100,000			100,000			200,000			200,000			-			הכנסות משנים קודמות- מוסדות		1594100490	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות
-			-			-			-			4,423,500			העברת עודפים משנים קודמות לתקציב		1599200510	הכנסות לכיסוי גירעון	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	הכנסות
1		0	1		0	1		0	1		0	1		0							א
	0 108,216,00			0 105,615,00			0 109,115,00			0 107,270,00			0 101,769,03			אגף כספים – סה"כ הכנסות:

145 כספים

עמוד 146

מועצה אזורית גזר

בית חשמונאי ד.נ. שמשון 99489 טל' 08-9274040 פקס 08-9247115 הרשמו לניוזלטר באתר המועצה www.gezer-region.muni.il