תכנית עבודה 2020 לרשת.pdf (2020) - גזר

עמוד 1

תוכניות עבודה 2020

מקושרות תקציב ואסטרטגיה

עמוד 2

תושבות ותושבים יקרים,

"מטרה ללא תכנית, היא רק משאלה" אמר אנטואן דה סנט אכזופרי.

בחצי השנה האחרונה עסקנו הנהלת המועצה ואנוכי בבניית התוכנית האסטרטגית למועצה אזורית גזר

,2020-2025 זאת במקביל לתכנית העבודה לשנת .2020 התוכנית האסטרטגית תפקידה לתת מענה

לאתגרים המרכזיים שלקחנו על עצמנו בתחילת הדרך- הרחבת הכנסות המועצה, שירות איכותי לתושב,

חיזוק קהילות ומצויינות בחינוך. התכנית האסטרטגית שיתפה פורומים שונים – הנהלת המועצה, נבחרי

המליאה, עובדי המועצה, הוועדים היישוביים ואף שיתוף ציבור איתכם – התושבים. התכנית האסטרטגית

מסוכמת בימים אלה, ומוצגת לכם התושבים בשיתוף ציבור שייערך בישובים ברחבי המועצה במהלך

חודש ינואר .2020

תהליך תכנית עבודה לשנת 2020 החל בלמידת העמידה ביעדים ומדדים של תכנית העבודה לשנת

,2019 בקביעת החלומות והיעדים לשנת ,2020 והכל בהלימה לתכנית האסטרטגית. ואכן, תכנית

העבודה המפורטת לשנת 2020 של המועצה האזורית גזר, מאגדת בתוכה את המטרות והיעדים של

אגפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה, ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות שהצבנו לנו.

כבשנה קודמת, גם השנה תכנית עבודה מקושרת תקציב, במטרה לאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו.

כאמור, תהליך תכניות עבודה לשנת 2020 נוהל במקביל לתכנית האסטרטגית, ונגזר ממנה. תכנית העבודה לשנת 2020 כבר מראה גם את החלק

היישומי הראשון של אותם בפרוייקטים אסטרטגיים שנבחרו. בתוך תכנית העבודה סימנו עבורכם בהדגשה את כל המשימות אשר הינן חלק מהתכנית

האסטרטגית. דרך עבודה זו מאפשרת לנו – עובדי המועצה – לשים בראש סדר העדיפויות של המועצה את מטרותיה האסטרטגיות.

אבקש להודות לעובדי המועצה על נכונות להטמעת תהליך תכנית העבודה מקושרת תקציב, שהשנה היה מעמיק, הן בצד תכניות העבודה והן בקישור

התקציבי. לחברי המליאה על שעות רבות של השקעה, הן התהליך התכנית האסטרטגית והן בתכניות העבודה. תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה,

כרמל טל, ולגזבר, דוד גמליאל, אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים, השורות האינסופיות, מתוך הבנה כי ישנו מקום לכל חלום וביחד נצליח להגשים

הכל.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת מועצה אזורית גזר

3

עמוד 3

עובדות ועובדים יקרים,

שנת 2019 התאפיינה בשאלת ה״למה״, שחקרה את הפעולות היומיומיות לעומק, בדקה את איכותן

ומידת נחיצותן. כשבאנו לבנות יחד את תכנית העבודה לשנת 2020 נוספו רבדים רבים של העמקת

החשיבה ותיעדוף כל משימה ויעד.

כל אחת ואחד מכם ביצע עבודה פנימית בה הוא חקר ולמד את תפקידו מחדש תוך שמירת הטוב מהעבר

ופיתוח כיווני עשיה חדשים ומגוונים לעתיד. יחד ישבנו ופיצחנו שורה שורה בתקציב ואפינו את עוגת

המטרות, המשימות והיעדים של גזר לשנה הזו.

ועכשיו - עם פתיחת שנת ,2020 פנינו לעשייה!

העמדנו לעצמנו רף גבוה ועבודה רבה עוד לפנינו.

התכניות יהוו לכם כלי לעבודה היום יומית, באמצעותו תוכלו למדוד את משימותיכם ויעדיכם תוך בקרה

על התקציב.

במהלך השנה, אחת לרבעון, נבדוק את עצמנו ונבחן את התוכנית תוך הסתכלות על תכנון אל מול ביצוע ונמשיך לקטוף יעדים ומטרות. במחצית

השנה צפוייה לנו ישיבה עם ראשת המועצה בה כל מחלקה תסקור ותדווח על עשייתה.

אני מודה לכל אחת ואחד מכם על הרצינות, ההשקעה, חדוות היצירה וההירתמות למשימה לטובת תושבי המועצה האזורית גזר!

קדימה לעבודה,

כרמל טל

מנכ"לית המועצה

5

עמוד 4

עמוד 5

הגידול במספר התושבים ההתתפפללגגוותת תתווששבביי ההממוועעצצהה ללפפיי גגיילל

%%77

גגייללאאיי 00--33 11995577

%%1166 %%4499

גגייללאאיי 1188--3300 44662266

30,000

28,490

28,113

27,799

%+1.3

%%88

%+1.1

גגייללאאיי 33--66 22229988

%%3377

גגייללאאיי 3300--6655 1100,,772211

20,000

%%5511

%%2233

2020 2019 2018

גגייללאאיי 66--1188 66662200

%%1100

גגייללאאיי ++6655 33006666

8

עמוד 6

עמוד 7

הגידול בתקציב ההווצצאאהה ללתתווששבב

88,,000000

77,,449988

77,,550000

220,000

77,,000088

213,646

77,,000000

210,000

66,,550000

66,,000000

197,016 200,000

194,600

%%++77

55,,550000

190,000

%+8.4

55,,000000

180,000 44,,550000

%+1.2

44,,000000

170,000 22002200 22001199

160,000

2020 2019 2018

10

עמוד 8

עמוד 9

הגידול במספר התלמידים ההגגיידדוולל בבתתקקצצייבב ההחחייננווךך ))בבאאללפפיי ₪₪((

8888,,000000

8855,,664433

" "

תשע ט תש ף 8866,,000000

8844,,000000

גני ילדים 1,620 1,636

8822,,000000

8800,,000000

יסודי 2,943 2,993

%%++1122

7788,,000000

7766,,449955

7766,,000000

7744,,660044

תיכון 2,969 3,038

7744,,000000

%%++22..55

7722,,000000

סה"כ 7,532 7,667

7700,,000000

22002200 22001199 22001188

12

עמוד 10

עמוד 11

תקן כח אדם 2020 תתקקצצייבב 22002200 -- חחללווקקתת ההככננססוותת

%%22..55

%3 גזברות

%3 הנהלה ומזכירות תתקקבבווללייםם ששווננייםם

%%44

בבייוובב ווממייםם

%6 אשכול מרחב כפרי

%4 תכנון ובניה ותשתיות %%5522

אאררננווננהה

וואאגגררוותת

%%3322

%7 רווחה

ששייררוותתייםם ממממללככתתייייםם::

חחייננווךך,, בבייטטחחווןן קקההייללתתיי,,

ררווווחחהה,, דדתת,, בבררייאאוותת

%61 חינוך

%10 דת

%6 קהילה

סה"כ 415 עובדים

חינוך - 270 | דת - 42 | רווחה - 32 |

אשכול המרחב הכפרי - 27 | קהילה - 25 | %%99..55

מתוכם 117 בפנסיה תקציבית

ששייררוותתייםם ממקקווממייייםם::

תשתיות, תכנון ובניה - 16 | גזברות - 15 | הנהלה - 13

בבייטטחחווןן,, תתככננווןן וובבננייייהה,, ננככססייםם,, אאייררוועעייםם,, וועעדדייםם,,

פפייתתווחח ככללככלליי,, חחקקללאאוותת,, תתררבבוותת,, אאייככוותת ההססבבייבבהה

14

עמוד 12

תקציב 2020 - חלוקת הכנסות

%2.5

תקבולים שונים

%4

ביוב ומים

%52

ארנונה

ואגרות

%32

שירותים ממלכתיים:

חינוך, ביטחון קהילתי,

רווחה, דת, בריאות

%9.5

שירותים מקומיים:

ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים,

פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה

15

עמוד 13

השקעות המועצה אל מול השקעות המדינה

תקציב 2020 - חלוקת הוצאות

אילנית ביטון, עמית קפוזה, דויד גמליאל, שלי קרן, רותם ידלין, כרמל טל, עמירה מוסקוביץ, עמית פרץ, יהודה שניוייס, לירון פוקס, אלומה פיטל

%37.7 חינוך %62.3

%7.3 7.8

הנהלה וכלליות תשלומים בלתי רגילים

%53 ביטחון קהילתי %47

2.6

פרעון מלוות / מימון

%28.7 רווחה %71.3

%14.8 דת %85.2

%93 תברואה %7

%50.7

שירותים ממלכתיים:

חינוך, ביטחון קהילתי,

רווחה, דת, בריאות

%98 שמירה וביטחון %2

%31.6 %53 תרבות %47

שירותים מקומיים:

ביטחון, תכנון ובנייה,

נכסים, אירועים, ועדים,

פיתוח כלכלי, חקלאות,

תרבות, איכות הסביבה %40 איכות הסביבה %60

הנהלת המועצה

100 80 60 40 20 0

16

השקעות המועצה השקעות המדינה

עמוד 14

השקעות המועצה אל מול השקעות המדינה

אילנית ביטון, עמית קפוזה, דויד גמליאל, שלי קרן, רותם ידלין, כרמל טל, עמירה מוסקוביץ, עמית פרץ, יהודה שניוייס, לירון פוקס, אלומה פיטל

%37.7 חינוך %62.3

%53 ביטחון קהילתי %47

%28.7 רווחה %71.3

%14.8 דת %85.2

%93 תברואה %7

%98 שמירה וביטחון %2

תרבות

%53 %47

%40 איכות הסביבה %60

הנהלת המועצה

100 80 60 40 20 0

17

השקעות המועצה השקעות המדינה

עמוד 15

מועצה אזורית גזר - מבנה ארגוני יועצת ראשת המועצה למעמד האישה

תקציב תקציב

סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

קיום מפגש אחת לרבעון עם נציגה

ללא

הקמת פורום נשים מכל ישוב להעלאת רעיונות לקידום V V V V תושבות המועצה 1822100511 6

הכנסות

מעמד האישה

" קיום ועידת המשפיעות פאנל נשי המציגות את פועלן בפני פורום נשים, ללא

V 1822100750 6

של גזר נשות המועצה תושבות המועצה הכנסות

נובמבר-

היום פורום נשים,

קיום אירוע הכוח הנשי הבינלאומי מחלקת נוער

כ-100 משתתפות באירוע 1822100750 20 2 20*100

של גזר למאבק וצעירים, מקדמת

באלימות בריאות המועצה

נגד נשים

קידום מעמד האישה

פורום נשים, רבנית,

הקמת בית חברותא קיום מפגש אחת לחודש בראשות תושבות מועצה, ללא

V V V V 1822100750 4

ללימודי יהדות לנשים רבנית תושבת מועצה מנהל מחלקת הכנסות

"

תרבות יהודית

: פורום נשים, יניב לוי

הפעלת סדנא להערכה קיום 6 מפגשים (דו חודשי)

" , , , V מרצה, תושבות 1822100750 12 6

עצמית, עסק ומשפחה לתושבות מועצה

המועצה

בחינת קיום קורס משכל, פורום נשים,

קיום קורס לכ-10 תושבות המועצה V ללא עלות בבחינה

דירקטוריות תושבות המועצה

הפעלת קורס ניהול קיום 6 מפגשים (דו חודשי) פורום נשים,

קידום מעמד האישה V 1822100750 11 6

תקציב המשפחה לתושבות מועצה תושבות המועצה

18

עמוד 16

עמוד 17

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

הוצאה )באלפי ₪( )באלפי ₪(

קידום נשים- השתתפות תושבים 322100 10

קידום נשים-כיבוד 6

קידום נשים-הסעות 5

קידום נשים - פרויקטים שוטפים 59

קידום נשים-עודפות 1

סה"כ 10 71

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 61

אגף צמיחה כלכלית

עמוד 18

עמוד 19

אגף צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית

תקציב תקציב

סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

ראשת המועצה

מחלקת הנדסה,

התאמת התכנון לאינטרסים של

תכנון הקמת פארק מנהל התכנון, צה"ל

המועצה להשאת הכנסות באופן V V V V

תעסוקה - רג"מ רכבת ישראל רמ"י

מיטבי

מ"מ וסגן ראשת המעצה

משרדי ממשלה

ומנהל האגף לצמיחה כלכלית

תיאום בין תוכניות רג"מ

ותוכניות צה"ל ורכבת ניצול הפיתוח האזורי לקידום רג"מ V V V V

פיתוח כלכלה ישראל תכנון

חברה כלכלית מזכירת האגף מועצתית לחזוק ופיתוח

גיוס יזמים על ידי מיתוג תב"ר 450

החוסן הכלכלי של אסטרטגי -

מאפין המהווה תחרות

המועצה - הרג"מ תוכנית למיתוג רג"מ V V V V רמ"י מנהלת רג"מ רג"מ

לאזורי תעסוקה ומסחר

במרחב

מחלקת תיירות יחידת התכנון האסטרטגי מחלקת קידום ורישוי עסקים הקמת מנהלת של

הקמת גורם ביצועי המנהל ומקדם

שלוש הרשויות לניהול V V V יועץ משפטי

שיווק של אזור התעסוקה

רג"מ

ליווי תכנון מפורט כולל מחלקת הנדסה

השלמת תוכניות פיתוח תשתיות V V V

פיתוח מים וביוב מחלקת תשתיות

פיתוח כלכלה

הכנת תוכניות תחבורה תכנון

מועצתית לחזוק סינכרון בין תוכניות הפיתוח של

משותפות עם צה"ל מחלקת הנדסה ופיתוח

החוסן הכלכלי של המועצה ובין תוכניות הפיתוח של V V V V תב"ר

תוך התמקדות בשבילי מחלקת תשתיות אסטרטגי -

המועצה - מחנות צה"ל

אופניים רחבעם

הצבא - רחבעם

22

עמוד 20

עמוד 21

אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית

פיתוח כלכלי ישובי

תתקקצצייבב תתקקצצייבב תקציב תקציב

ססעעייףף תתקקצצייבביי וקידום ההנהגות סעיף תקציבי

ממטטררוותת ממששייממוותת ייעעדדייםם ררבבעעווןן 11 ררבבעעווןן 22 ררבבעעווןן 33 ררבבעעווןן 44 ששוותתפפייםם ההווצצאאוותת ההככננססוותת ההעעררוותת מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

ההווצצאאהה היישוביות הוצאה

((בבאאללפפיי ₪₪)) ((בבאאללפפיי ₪₪)) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

פפייתתווחח ככללככללהה מיפוי נכסים וזכויות

ההווסספפתת ששככבבתת gg..ii..ss ששלל ששטטחחיי ממחחללקקתת

ממוועעצצתתייתת ללחחזזווקק ממפפוויי ממבבננייםם ווזזככווייוותת ששלל ההתתקקצצייבב בבאאגגףף ישוביים בעלי זיקה בניית תשתית רעיונית כולל נכסים יועץ משפטי

ממוועעצצהה ככוולללל תתייקק ננככסס ללררבבוותת ההססככממיי VV VV ההננדדססההממחחללקקתת V V

ההחחווססןן ההככללככלליי ששלל ההממוועעצצהה בבתתחחווםם ההממוועעצצהה ההננדדססהה לפיתוח כלכלי כולל זכויות והמלצות מחלקת הנדסה

חחככייררהה ההססככממיי ששייממוושש ווככוו'' תתששתתייוותת

ההממוועעצצהה מידע קנייני תכנוני

ההססדדררתת ההתתחחווממייםם מפגש בישוב של צוות

פיתוח כלכלי ישובי ועדים מקומיים,

ווחחללווקקתת אאחחררייוותת בבתתחחווםם האגף עם כל הועדים מפגש עם %100 מהישובים V V

וקידום ההנהגות חברי מליאה

ההטטייפפוולל בבננככססייםם בבייןן ההפפייככתת ננככססיי ממוועעצצהה ללננככססייםם ממננייבבייםם VV VV VV VV המקומיים

היישוביות

ההאאגגףף וובבייןן ההחחבבררהה ביצוע הכשרות לועדים הכשרה רבעונית V V V V

פפייתתווחח ככללככללהה ככללככללייתת קידום עבודה באשכול

הקמת 2 אשכולות ישוביים V V

ממוועעצצתתייתת ללחחזזווקק ישובים

חחקקייקקתת חחווקקיי עעזזרר בבעעלליי

ההחחווססןן ההככללככלליי ששלל יעול ואיגום השלמת דיון מועצתי כולל קביעת

ממששממעעוותת ככללככללייתת קקבבללתת תתעעררייפפייםם וואאייששווררםם עעלל יידדיי ייוועעץץ ממששפפטטיי,, גגזזבבררוותת גיבוש מדיניות

ההממוועעצצהה VV VV 11661177000000775500 4400 משאבים של מדיניות חלוקת ארנונה, חלוקת

((תתייעעוולל ננייקקווזז אאששפפהה ממששררדדיי ההממממששללהה ההררללווווננטטייייםם ההננדדססהה וותתששתתייוותת מועצתית לעידוד חברי מליאה,

אשכולות ישובים תחומי אחריות, והעברת פונקציות V V

עעוודדפפתת,, ששייללווטט ששצצ""פפ)) ותמרוץ יזמות ישובית הנהלת המועצה

ניהוליות ותחזוקתיות מהישוב

לפיתוח כלכלי

ההששללממתת תתההללייךך חחקקייקקהה בבממוועעצצתת למועצה

VV VV VV VV

ההררששוותת

פיתוח כלכלי

הקמת מרכז ל"מיצוי פיתוח כלכלה מקומית - פרט

ההקקממתת פפווררווםם ככללככלליי ייצצייררתת ממוודדעעוותת ווההעעללאאתת ההפפייתתווחח מבוסס שיתוף פרט V V

זכויות" בזיקה לפיתוח הישובי

ההררככבב ששלל חחבברריי ממללייאאהה ההככללככלליי עעלל ססדדרר ההייווםם ההצצייבבוורריי.. הנהגה ישובית

VV VV 11777711000000775500 55

וותתווששבביי ההממוועעצצהה -- ננייצצוולל ששוותתפפוותת בבקקבבייעעתת ככייוווונניי פפייתתווחח

בניית תוכנית כלכלית

ההווןן אאננווששיי אאפפששררייייםם יצירת תשתית מפורטת להמשך

מפורטת לפעילות V V V V

עבודה

פפייתתווחח ככללככלליי ייששוובביי

ההפפעעללתת ססדדננתת ייייזזווםם ננווככחחוותת ששלל ללפפחחוותת 2200 ממששתתתתפפייםם ממפפעע""םם,, ממששררדד החברה

VV VV VV VV 11777711000000775500 33

ווקקיידדווםם ההההננההגגוותת

וופפייתתווחח ככללככלליי ככוולללל חחבברריי ממללייאאהה ההככללככללהה

ההייייששוובבייוותת הקמת חברה

בבננייייתת צצוווותת ממקקצצוועעיי ייעעוודדיי אאייתתוורר וואאייוושש VV

כלכלית כמנוף חברה

24 להגדלת מקורות כלכלית

ההכנסה למועצה

עמוד 22

פיתוח כלכלה מיפוי נכסים וזכויות

הוספת שכבת g.i.s של שטחי מחלקת

מועצה כולל תיק נכס לרבות הסכמי V V הנדסהמחלקת V V

חכירה הסכמי שימוש וכו' תשתיות

המועצה מידע קנייני תכנוני

הסדרת התחומים מפגש בישוב של צוות

וחלוקת אחריות בתחום האגף עם כל הועדים מפגש עם %100 מהישובים V V

הטיפול בנכסים בין הפיכת נכסי מועצה לנכסים מניבים V V V V המקומיים

פיתוח כלכלה כלכלית קידום עבודה באשכול

מועצתית לחזוק ישובים

חקיקת חוקי עזר בעלי

החוסן הכלכלי של יעול ואיגום השלמת דיון מועצתי כולל קביעת

משמעות כלכלית קבלת תעריפים ואישורם על ידי יועץ משפטי, גזברות גיבוש מדיניות

המועצה V V 1617000750 40 משאבים של מדיניות חלוקת ארנונה, חלוקת

השלמת תהליך חקיקה במועצת למועצה

V V V V

הרשות

הרכב של חברי מליאה הכלכלי על סדר היום הציבורי. הנהגה ישובית

V V 1771000750 5

ותושבי המועצה - ניצול שותפות בקביעת כיווני פיתוח

הון אנושי אפשריים יצירת תשתית מפורטת להמשך

פיתוח כלכלי ישובי

הפעלת סדנת ייזום נוכחות של לפחות 20 משתתפים מפע"ם, משרד החברה

V V V V 1771000750 3

וקידום ההנהגות

ופיתוח כלכלי כולל חברי מליאה הכלכלה

היישוביות הקמת חברה

בניית צוות מקצועי יעודי איתור ואיוש V

עמוד 23

אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

בניית תוכנית עבודה ל - יצירת המשכיות לנושא התיירות

V גזבר, הנהלה, רישוי

הקמת חברה התקשרות עם כלכלן 3 שנים במועצה

עמידה בדרישות משרד הפנים V

כלכלית כמנוף לביצוע חוו"ד כלכלית חברה הקמת צוות היגוי

1771000750 35 סינכרון בין הפורומים והעשייה של מנהלי אגפים

להגדלת מקורות כלכלית ועבודה מתוך המועצה

התיירות - איגום של נושא התיירות V V V V רלוונטיים, נציגי

ההכנסה למועצה התקשרות עם יועץ בשיתוף פורום העסקים

עמידה בדרישות משרד הפנים V בכל הישובים במועצה ועדים, נציגי עסקים

משפטי לרישום החברה שיוקם

השלמת הליך פנים הפקת סמליל ושפה

אישור מליאה להקמת חברה מיתוג תיירותי של המועצה V רכש, מדיה, הנהלה

מועצתי כולל אישורי V V עיצובית

כלכלית

מליאה

ע"ח קו"ק

הקמת חברה רישום חברה ברשם הקמת תאגיד להתקשרויות חוזיות הגברת המודעות לפעילות התיירות הוצאות

V V מיתוג יחידת הפקת חוברת תיירות שאושר

כלכלית כמנוף החברות ועסקיות חברה בגזר ברמה הארצית והבינ"ל (מחוץ V רכש, מדיה, הנהלה בוצעו ב- 66

התיירות היזמות ועסקים עברית אנגלית 2018

להגדלת מקורות הקמת החברה איושה כלכלית לתחומי גזר ומחוץ לתחומי המדינה) 2018

חברה פעילה V V V V והחקלאות במועצה מיתוג ושיווק

ההכנסה למועצה וקביעת מקום פעילותה

כלפי פנים וחוץ

ע"ח קו"ק

הגברת המודעות לפעילות התיירות הוצאות

הפקת מפת תיירות שאושר

בגזר ברמה הארצית והבינ"ל (מחוץ V רכש, מדיה, הנהלה בוצעו ב-

עברית אנגלית 2018

לתחומי גזר ומחוץ לתחומי המדינה) 2018

מיתוג ושיווק

ע"ח קו"ק

בניית מיני סייט ייעודי הוצאות

הנגשת המידע וקיצור תהליך שאושר

לתיירות וחקלאות, דו V רכש, מדיה, הנהלה בוצעו ב-

ההגעה למידע התיירותי 2018

לשוני 2018

מיתוג ושיווק

26

1771000750

עמוד 24

1771000750

עמוד 25

הוצאות

בוצעו ב-

2019

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

יחסי ציבור כל השנה ע"ח קו"ק

למינוף האזור עבודה הפקת מפת אופניים תכנון והנדסה, שאושר

מיתוג יחידת V V

מול התקשורת באופן של המועצה קק"ל, נתיבי ישראל, 2019

התיירות היזמות

שוטף ייזום ויצירת מיתוג ושיווק

והחקלאות במועצה

הזדמנויות לחשיפה להביא לתודעה של הציבור הרחב

כלפי פנים וחוץ

וקידום פעילות העסקים את המועצה ומגוון אפשרויות הבילוי ע"ח קו"ק שדרוג והתאמות סרטון

V רכש, מדיה, עסקים 85

והתיירות. שיתוף הציבור בה. לייצר גאווה מועצתית של רכש, מדיה, הנהלה שאושר תדמית "ארץ היין"

V V V V 85

ורתימתו לבקר בעסקים/ העסקים ולתת להם במה שירצו , תנ"ס, דוברות 2019

הקמת פורום עסקים

אירועים. להפוך את לשתף פעולה. בד בבד חיזוק מיתוג ושיווק

פעיל ומעורב שעימו

המועצה ברמה העסקית הכלכלה המקומית

נבנה תוכנית עבודה

מיתוג יחידת לחלק מהשיח הציבורי מעוף , רישוי

לגיבוש, מיתוג ושיווק פורום עסקים פעיל ומעורב הפועל במימון

התיירות היזמות המוביל דיעה וטרנדים V עסקים, תכנון, 2 2

המוצר התיירותי אשר על בסיס תוכנית העבודה מעוף

והחקלאות במועצה בתחום התיירות מעמד האישה, ועדים

ישתלב בתוכנית

כלפי פנים וחוץ היומומית.

הקמת פורום העבודה הכוללת של

הוצאות עסקים תיירות המועצה

תכנון פרישת פרסום ע"ח קו"ק

בוצעו ב- וחקלאות בשיתוף בחירת מוקדי המשיכה

בעיתונות הארצית פרסום במקומונים : העיר ת"א, שאושר טיפוח 5-8 מוקדים ברחבי המועצה מהנדס המועצה,

V V V V מדיה, דוברות, רכש 2019 מעוף העיקריים שתומכים

והמקומית לפני קיום ידיעות תקשורת 2019 בפרישה גאוגרפית אפקטיבית רישוי עסקים, ועדים

במיתוג המועצה

האירועים בחגים מיתוג ושיווק

בניית בסיס נתונים על

כניסות תיירות

תכנון פרישת פרסום ע"ח קו"ק הגברת כניסת תיירות פנים ותיירות מדיה, רט"ג, קק"ל,

ופוטנציאל תיירותי לפי

בעיתונות הארצית פרסום בעיתונות ארצית: ישראל שאושר נכנסת העסקים, למ"ס

V V V V מדיה, דוברות, רכש נתונים מטיילים,

והמקומית לפני קיום היום, מקור ראשון 2019

רוכבים, עסקים

האירועים בחגים מיתוג ושיווק

28

1771000750

1771000750

עמוד 26

1771000750

עמוד 27

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

קיום מפגשי עבודה עם יצירת צוותי עבודה

מהנדס המועצה,

צוותי הרשות בתחום פיתרון בעיות לעסקים תיירותים / לתחומים השונים ארבעה תתי פורומים פעילים V

רישוי עסקים, איכות

רישוי עסקים, סטטוטוריה תומכי חקלאות למימוש התוכנית

חיזוק הקשר בין הסביבה, תנ"ס

וכד'

העסקים והמועצה מיפוי ערוצי שיווק ובניית סל מוצרים וחבילות אירוח והפעלות עסקים, ספקים

מדיה, מהנדס, רישוי V

בניית מאגר מידע קובץ הנחיות לפעילות עם רישוי מוצרים עפ"י קהלי יעד במועצה ונותני שירותים

עסקים, איכות

לעסקים זמין ונגיש עסקים

הסביבה יצירת שיתופי פעולה עם שיתוף פעולה עם שתי מועצות

V V מועצות

יצירת שיתופי פעולה רשויות סמוכות בפעילויות ואירועים

בין העסקים במועצה שיפור שיתופי הפעולה בין העסקים

הקורסים

ומחוצה לה

יהיו במימון

למידת מודולים תירותיים בשיתוף מעוף, הגופים

הבאת רעיונות לכיוונים נוספים

באמצעות סיורים V V בחינה וקידום של הכשרות מקצועיות משרד החקלאות, המספקים.

וחדשים למועצה שש הכשרות מקצועיות לאורך השנה V V V V 3

ומפגשים מקצועיים המוצר התיירותי לבעלי העסקים, לועדים משרד התיירות, המועצה

תנועת המושבים תממן את

תכנון סיור לימודי,

סיור מקצועי בשתי מועצות מובילות מאצינ'ג הכיבוד

בחינה וקידום של להיכרות והכרת שיטות V V תחבורה, גזבר 2

בתחום התיירות מול מעוף ומקום

המוצר התיירותי עבודה

כנס עסקים ותיירות

למידה על עבודה ושיטות מאצינ'ג

שנתי כחלק ממסורת משתתפים 100 6

התקשרות בענף סיור מקצועי בתערוכת התיירות מול מעוף

V תחבורה, גזבר המועצה

באמצעות מפגשים עם הבינלאומית IMTM בת"א

סוכנים, מורי דרך ועוד מפגש ועדים לפיתוח

רישוי, מעוף,ראשת

הישובים - תיירות מאצינ'ג

העמקת היכרות השתתפות של לפחות 10 ועדים V המועצה, מדיה, 4

ועסקים כמנוע לצמיחה מול מעוף

העסקים עם המוצר סיור מקצועי בעסקים של המועצה V רכש, רישוי עסקים

כלכלית בישובים

המקומי

1771000750

1771000750

עמוד 28

1771000750

עמוד 29

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

איתור משקיעים בארץ הנהלה, קשרי חוץ,

אירועים ברחבי המועצה -4 3

מיתוג דרך היין הבאת משקיעים / אירוח / נסיעות V V V V 5

ועדים, הנהלה,

ובחו"ל משרדי ממשלה

לפני ובמהלך החגים לקראת חגי V V V

רכש, מדיה, וידוא התחלת עבודות מלונית משמר מהנדס, ועדים, ס.

תשרי ט"ו בשבט, פסח, שבועות בחירה ויצירה של 3 V

תכנון משותף עם דוד ראשת המועצה

ישובים בהם יהיו עוגני

הועדים והעסקים לפני חגי תשרי , פסח, שבועות - גזבר, רישוי, בטחון, מהנדס, ועדים, ס.

V V V לינה קידום 2 אתרי לינה נוספים במועצה V V V V

בחינה וקידום של לקידום אירועים מושכי קיום יריד אומנים ובתים פתוחים ועד מקומי ראשת המועצה

המוצר התיירותי קהל בעלי אופי תיירותי הכנה והגשת חומרים

שוק איכרים בנען, מצליח, עזריה גזבר, רישוי, בטחון,

חקלאי על פני השנה V להשתלבות במיתוג דרך אישור משרד התיירות והסמכה מהנדס, ראשת

V

לקראת ט"ו בשבט ועד חקלאי

בעסקים ו/או בישובים היין הארצית של משרד רשמית המועצה

סיוע לעסקים - ישובים, במימון התיירות

מיתוג דרך היין

הגשת מסמכים ואישורים

הצללות / הגברה, סדנאות / V V V רכש, תשתיות 200

לחמ"ת (החברה חמ"ת, גבייה,

הכשרת חניות וכד'

פרישה של שילוט חום לאורך דרך

הממשלתית לתיירות) V עסקים, ישובים,

מיפוי תכנוני של היין

לאישור שילוט חום הנהלה, פיתוח

המועצה לייצור מקומות

יצירת מקומות לינה כעוגן תומך תכנון והנדסה, רישוי, לדרך היין 1771000750

לינה ועוגנים V V

חבל מודיעין,

במיתוג דרך היין הנהלה,

הקמת פורום יין אזורי

משמעותיים עפ"י

פורום יין אזורי פעיל V V ברנר,יהודה,גן רווה,

ושת"פ מועצות

דרישת משרד התיירות.

גדרות

מיתוג דרך היין

שילוט מלא של האתרים לאורך

בניית תקציב לפעילות V תנ"ס, גזבר

תכנון והנדסה, רישוי, תקציב

דרך היין

כתיבת פרוגרמה הנהלה, רכש, מדיה, חממת

ליווי אירוע חוויה הזמנת ואירוח עיתונאים תמיכה אזורית בתוכנית הכוללת

תיירותית ואישורה אישור הפרוגרמה V פיתוח, חמ"ת, מ. 3 תיירות

V מדיה, דוברות

בכרם לפני, במהלך האירוע של מיתוג דרך היין

במ.התיירות החקלאות, מועצת משרד

הגפן, התיירות תיאום העסקים במועצה השתתפות של לפחות 20 עסקים

V עסקים, רכש

לאירוח באירוע

32

1771000750

עמוד 30

עמוד 31

1771000750

1771000750

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

ליווי אירוע חוויה הכנת חומרים בעברית / הכנת מפת העסקים

פליירים בעברית ואנגלית V מדיה, רכש ע"ח קו"ק

בכרם אנגלית ליווי ארוע מרוץ הפתוחים בימי

מפות 10000 V מדיה, תנ"ס, רכש אירועים

תיאום והתארגנות מול השתתפות מלאה של היקבים הבוז'ולה האירועים ותיאום

V תנ"ס , רישוי, בטחון מ.התיירות

היקבים באירועים חלוקה

הפקת מפת עסקים בקרת שימוש באפליקציה לניטור

הגשת קול קורא ע"ח קו"ק V מדיה

דיגיטלית לימי האירוע תנועה

ליווי אירוע חוויה לאירועים למשרד אישור קבלת תמיכה 50,000 ש"ח V אירועים מ.

מינוף האירועים במהלך

בכרם החקלאות החקלאות יקבים מלאים לאורך החודש V מדיה

החודש ביקבים

ע"ח קו"ק מעקב ודיווח ביצוע

הגשת קול קורא

אישור קבלת תמיכה 25,000 ש"ח V אירועים לקבלת כספים מתמיכות קבלת הכסף V גזבר

לאירועים לקק"ל ליווי ארוע מרוץ

קק"ל שאושרו

הבוז'ולה

הגשת קול קורא ע"ח קו"ק תכנון סיורי יקבים בימי ע"ח קו"ק

אישור קבלת תמיכה של 50,000 תחבורה, תנ"ס,

לאירועים במשרד V גזבר, תנ"ס אירועים שישי עם אוטובוסים לפחות 35 משתתפים בכל סיור V 3 7 אירועים

ש"ח לפחות גזבר, גבייה

התיירות מ.התיירות בתשלום מ.התיירות

תיאום ועבודה מול צוות ועדים, עסקים, רכש,

גיבוש פעילויות ברחבי קיום 4 אירועים של שיתופי פעולה

חו"ל / דיגיטל / אירוח אירוח צוותי עיתונות מחו"ל לסיקור V מדיה, דוברות,

V מדיה, דוברות 5 המועצה בעסקים עסקיים בישובים שונים

עיתונות זרה במשרד האירוע באמצעות משרד התיירות תחבורה

ליווי אירוע מרוץ

התיירות

הבוז'ולה מעקב ביצוע תוכנית מהנדס המועצה

סיום עבודות V V V V

תיאום האירועים השתתפות מלאה של היקבים עסקים, רכש, פיתוח מול רט"ג ומחלקת תכנון, רט"ג

V V

וההתארגנות מול היקבים באירועים תחבורה גן לאומי תל גזר

מהנדס המועצה

הפקת יריד איכרים מעקב הסדרת שבילים סיום עבודות V V

ומחלקת תכנון, רט"ג

ומתחם הפעלות יריד ומתחם סדנאות פעילים V עסקים, תנ"ס

למשפחות הרצים

34

עמוד 32

1771000750

עמוד 33

1771000750

1771000750

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

מעקב הסדרת מרפסת מהנדס המועצה בניית תכנים רכש, ביטחון, תנ"ס,

סיום עבודות V V

תצפית ומחלקת תכנון, רט"ג אטרקטיביים לפעילות מגוון הפעלות ותכנים לפעילות בתל פיתוח, רישוי , רט"ג,

בתל גזר והסביבה משרד התיירות

מהנדס המועצה

מעקב תצפית שיזף סיום עבודות V V

ומחלקת תכנון, רט"ג חשיפה והגברת

גן לאומי תל גזר המודעות לאתר ולטיולים פרסום באמצעות רט"ג - דוברות V

מהנדס המועצה גן לאומי תל גזר ברחבי המועצה

מעקב שער כנעני סיום עבודות V V

ומחלקת תכנון, רט"ג

הבאת הצעות להפקת משחק ניווט לכל המשפחה זמין

V 10

משחק ניווט בתל גזר לכולם כל השנה

מעקב שילוט והצללה מהנדס המועצה

סיום עבודות V V הפקת מופע שקיעה

ראשוני בתל ומחלקת תכנון, רט"ג אירוע חנוכת התל, עד 500 רט"ג, עסקים מותנה

בתל גזר - חנוכת

משתתפים בהגדרה. אירוע במכירה V V V V מקומיים, מדיה, 200 40 בגיוס

הגעה להסכמות עם ועד האתר בסיום עבודות

ועד מקומי, מהנדס מראש 80 ש"ח לאדם הנהלה תקציב

כרמי יוסף לקליטת יצירת תשתית מסחרית ושירותים V V רט"ג

המועצה, רט"ג

תיירות באזור המסחרי פתיחת קש"פ שאושר ע"ח קו"ק

תכנון, איכות

גיבוש תוכנית עבודה ועד מקומי, עסקים, לביצוע ב2018 להפניית קש"פ

תוכנית פעולה ואנשי קשר V תקציב לעבודה V הסביבה, קש"פ,

והסדרי הפעלה רט"ג חלק מהתקציב לפיתוח שאושר

רט"ג, גזבר

הפקת כנס תל גזר רט"ג /משרד גשר ב2018

גן לאומי תל גזר בשיתוף רט"ג אירוע התיירות / רשות פיתוח עינות גיבתון תכנון, איכות

משתתפים 150 V קידום תיכנון מול רט"ג

משקיעים וחוקרים העתיקות / כרמי גשר להולכי רגל V הסביבה, קש"פ,

להנגשת האתר לציבור

מחו"ל באמצעות רט"ג יוסף רט"ג,

ע"ח המשך פיתוח מסלולי תוכנית מסלולי אופניים בהתאמה קש"פ, איכות

V V

קבלת תמיכה של לפחות %50 רט"ג, משרד מאצינג אופניים בעינות גיבתון לתוכנית סובב לב גזר הסביבה, מהנדס

גיוס כספים V V V V 5650

מערך הפרוייקט החקלאות ואחרים מ.התיירות,

רט"ג

עמוד 34

1771000750

עמוד 35

1771000750

1771000750

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

קיבוץ גזר, הנהלה,

ליווי הקמת גשר עילי בין איתור תקציבים וקבלת תוכנית תכנון והנדסה,

מעקב תכנון מפורט מול שימור אתרים, V V V V

תוכנית עבודה V יער המגינים ליער לח"י ביצוע משימור אתרים קק"ל, נתיבי ישראל,

הרשות לשימור אתרים רט"ג, התק"ם,

פרטייים, תכנון

יצירת שיתוף פעולה עם

להצליב תוכניות של כל הגופים לידי

תיאום ישיבת ועד להצגת התאחדות הבייסבול תכנון והנדסה,

תוכנית אחת מאוחדת לגזר V V V V

ואישור התוכנית מול אישור התוכנית V הארצי והעולמי להבאת קק"ל, נתיבי ישראל,

באמצעות יועצי חממות

הועד המקומי אירועי ספורט מובילים

מיתוג תיירות ספורט

תיכנון פיתוח

מעקב אישור יציאה קיבוץ גזר, אגף קיבוץ גזר, אגף

המבואה בקיבוץ גזר קיום אליפות הבייסבול קידום שילוט המסלולים ועדכון

לביצוע מהגורמים התחלת עבודה V תכנון, שימור V V V V תכנון, משרדי

האירופאי בקיבוץ גזר מפות התמצאות,

השותפים אתרים, רט"ג ממשלה

פתיחת בקשה עבור

הגשת משרד התיירות,

קיבוץ גזר, אגף פרוייקט הבייסבול לקול להגביר את תנועת רוכבי האופניים

קו"ק רשות V משרד התרבות

איתור מקורות מימון תכנון, שימור קורא דרך משרד במועצה

סיוע בגיוס %50 מערך הפרוייקט לשימור והספורט

לביצוע אתרים, רט"ג , התרבות והספורט

אתרים -

הסוכנות היהודית במימון

טרם בוצע ליווי אישור אומדן לביצוע קבלת אומדן ותקציב מוגדר לפי מהנדס המועצה

V V V מלא של

שיפוץ ראשוני ע"י קק"ל פעימות ומחלקת תכנון, קק"ל

איגוד האופניים התנעת בית הרצל קק"ל

הארצי, משרדי חממת לביצוע שלב א

וידוא ובקרה לפתיחת פתיחת האתר ווידוא שפועל ללא מהנדס המועצה

קידום שת"פ איגוד ממשלה, קק"ל, תיירות V

מיתוג תיירות ספורט ליווי הכנת תוכנית עבודה ע"י היועץ V V V V 2 האתר בינואר 2020 תקלות ומחלקת תכנון, קק"ל

רוכבי האופניים רט"ג, תכנון משרד

והנדסה, איכות התיירות

התנעת בית הרצל הכנת תוכנית הדרכות קק"ל, איכות

הסביבה תוכנית הדרכות V

לביצוע שלב א והרצאות שנתי הסביבה, חינוך, תנ"ס

38

עמוד 36

1771000750

עמוד 37

1771000750

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אגף צמיחה כלכלית - תיירות - הכנסות והוצאות

תקציב תקציב

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

הוצאה (באלפי ₪) (באלפי ₪)

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

עידוד תיירות - הסעות 3

תכנון אירועים חזרתיים קק"ל, איכות

תוכנית אירועים V עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות 771000 402

עם קק"ל הסביבה, חינוך, תנ"ס

שכר- צמיחה כלכלית 270

קורס תיירות- השתתפות תושבים 271000 7

התנעת בית הרצל גיבוש שיטות הפעלה קק"ל, איכות

מפרט הפעלה ומערך כח אדם V סה"כ 7 675

לביצוע שלב א לתפעול שוטף הסביבה, חינוך, תנ"ס

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 668

וידוא הכנת מכרז

יציאה למכרז V קק"ל

הפעלה למקום ע"י קק"ל

40

עמוד 38

עמוד 39

אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים

תקציב תקציב

סעיף תקציבי תקציב הכנסות סעיף תקציבי תקציב הכנסות

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הערות

הוצאה (באלפי ₪) הוצאה (באלפי ₪)

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

מחלקת תיירות,

תכנית אסטרטגית כוללת V V

הכנת תכנית חברה כלכלית

אסטרטגית לקידום תוכנית למציאת פתרונות מחלקת גבייה,

מיפוי עסקים הקיימים במועצה. V V V V

עסקים לקידום מתחמי עסקים קיימים V V V V ועדה לתכנון ובנייה וועדה לתכנון ובניה

ביישובים.

הנגשת מידע נדרש

הקמת אתר רלוונטי לכלל גיבוש מדיניות בתחום רוכלות, הנהלת המועצה

ועדכני לעסקים באמצעי V V V V מדיה ודיגיטל 1713300751 2 יצירת תשתית V

העסקים, פרסום חוברת. פיקוח ואכיפה. ויועץ משפטי

המדיה השונים. המאפשרת הסדרה

וקידום העסקים בתהליך גיוס מפקח ייעודי (בעל

פיתוח עסקי באמצעות היענות של בעלי העסקים הוצאת רישיון העסק הכשרה ברישוי עסקים) שיגיע כ"א, הנהלת

V 1713200110 120

קידום העסקים הפעלת קורסים והשתתפות מרבית של בעלי מחלקת תיירות ו/או חידושו. לעסקים וירתום אותם לתהליך המועצה

הפועלים בתחומי מותאמים לעסקים העסקים במועצה. של הסדרת רישוי העסק.

הסדרת העסקים

המועצה

הפועלים בתחומי

המשך יישום והטעמת כתיבת מפרטים ומדיניות פיקוח ומעקב אחר התקדמות

הנהלת המועצה המועצה V V V V

הרפורמה - תיקון 34 הרשות בכפוף לתיקון 34 V V 1713300751 50 בעלי העסקים בתהליך.

ויועץ משפטי

לחוק רישוי עסקים. לחוק ולהמלצת משרד הפנים.

איוש תקן מזכירה לחצי משרה כ"א, הנהלת

1771000110 50

העברת מידע רלוונטי הוצאת מכתבים רשמיים ברישוי עסקים. המועצה

וספציפי לבעלי העסקים לבעלי העסקים, המכילים את

V V V V הנפקת רישיונות חדשים

העובדים בתחומי המידע הרלוונטי ברישוי

העלאת מספר ואחוז וחידוש רישיונות. העלאת

המועצה. עסקים. V V V V אגרות רישוי עסקים

העסקים בעלי רישיון מספר ואחוז עסקים בעלי

משרד הכלכלה

הגדלת כמות המשתתפים לכ- עסק במועצה, דרך רישיון עסק בכ- %.10

כנס שנתי לעסקים V (מעוף) ומחלקת 74

.150 הנפקת רשיונות

תיירות קיום פגישות עם גורמי הרישוי

לעסקים חדשים וחידוש משטרה, כבאות,

החיצוניים (משטרה, כבאות

הישנים. V V V V משרד הבריאות

והצלה, משרד הבריאות

וכדומה

וכדומה).

42

עמוד 40

עמוד 41

אוסנת שמביק, איילת ישי, אילנית אחיעם, אלדד וייסבלך, אלה נחום, גילה בובליל, דליה רוזנברג, דנה בן אסייג שמיר, דנה זכאי,

דנה קלקשטיין, יונית קליין, ליאת אראל, ליאת להב, ליאת מרמלשטיין, מיכל וינגולד, מיכל שחם, מנוחה לוריא, נעמה ארזוני, סיוונית מטרי,

אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים - הכנסות והוצאות

סיון גרוס, סיון הרטמן, סיון יוסף, עדי בנזימן, עדינה פלצ'ר, עדנה פרג'ון, קרן טילמן, רותי ראובן, רחלי אנוך, רינה יעקובסון, שירה כהן,

שירי עופר, שלי קרן, , שרון זווילי

תקציב

סעיף תקציבי תקציב הכנסות הכנסות הוצאות

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הערות שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

הוצאה (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

(באלפי ₪)

העלאת מספר ואחוז

מחלקת גבייה, שכר רישוי עסקים 170

העסקים בעלי רישיון קיום פגישות עם גורמי פנים

הסדרת העסקים וועדה לתכנון ובניה, רישוי עסקים-שכ"ט עו"ד 713300 113

עסק במועצה, דרך (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה,

הפועלים בתחומי V V V V ווטרינר, יועץ רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו' 95

הנפקת רשיונות ווטרינר, יועץ משפטי, יחידה

המועצה משפטי, יחידה קנסות בתי משפט-רישוי עסקים 29

לעסקים חדשים וחידוש סביבתית). 213300

סביבתית רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה 3

הישנים.

רישוי עסקים אגרות 299000 74

תברואן, מחלקת

הגדלת מספר עסקי המזון סה"כ 106 378

V V V V תיירות, וועדה 1713300751

בעלי רישיון עסק בכ- %.10 השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 272

לתכנון ובניה

תכנית עבודה לתברואן

הסדרת עסקי המזון (ביקורות נדרשות בעסקי

המזון). הגברת פיקוח ואכיפה בעסקי

V V V V 1213300420 103 קנסות

המזון.

אגף החינוך

44

עמוד 42

עמוד 43

אגף החינוך - מבנה ארגוני אגף החינוך - כללי

תקציב תקציב

רראאששתת ההממוועעצצהה

סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

ממננההללתת אאגגףף ההחחייננווךך הערכה ,

במידה

בקרה

ביסוס תכנית ביסוס ויאושר במידה מרכז המחוננים

לפתוח ולהטמיע אפשרויות העברת מתוקצב

המצטיינים ובדיקת תכנית המעבר, ויאושר והמצטיינים

ממזזככייררתת ההאאגגףף נוספות לילדים בקשה במחלקת

האפשרות להעברת המצטיינים הכנה המעבר, בית ספר עתידים

מצטיינים ומחוננים להעברת בתי ספר

תכנית המחוננים לגזר לקראת מעבר וביסוס מחלקת בתי ספר

המחוננים

אאששככוולל פפררטט אאששככוולל חחייננווךך מעבר

לגזר

ליווי ערי

העמקת התהליכים בית הספר שדות

ממררככזז ששייפפוורר ככייששוורריי ששייררוותת פפססייככווללווגגיי ממחחללקקתת פפררטט קקבבללןן ממחחששוובב ממווססדדוותת תתקקצצייבבאאייתת אאגגףף אאששככוולל פפייסס ווממררככזז ממחחללקקתת בבתתיי סספפרר ממחחללקקתת גגנניי ייללדדייםם הפדגוגיים והכנה ליווי ערי ליווי ערי חינוך איילון

ללממיידדהה ))ממששככלל(( חחייננווככיי ))ששפפ""חח(( חחייננווךך ההחחייננווךך ממצצווייייננוותת ווההגגיילל ההררךך לייצר מגוון אפשרויות בתוך קרית ליווי ערי חינוך חינוך הפעלת

לפיצול בית ספר שדות והקהילה 1811000753 277

החינוך בית חשמונאי חינוך שיחות עם בניית תכנית תכנית

איילון ערי חינוך

ממזזככייררהה הקהילה עבודה עבודה

ממזזככייררהה ממזזככייררהה ממזזככייררהה ממזזככייררהה ממזזככייררהה מחלקת בתי ספר

ליווי ערי

העמקת התהליכים

ססייייעעוותת פפררטטננייוותת ליווי ערי חינוך בית הספר עתידים

קקללייננאאייוותת תתקקששווררתת ססייייעעוותת ממררחחבב

פפססייככווללווגגייםם אאבב בבייתת ססייייעעוותת גגנניי ייללדדייםם הפדגוגיים והכנת בית לייצר מעני למידה שונים ליווי ערי

ליווי ערי חינוך הפעלת והקהילה כלול ביווי

ספר עתידים למעבר ולהכין את בית הספר חינוך

חינוך בניית תכנית תכנית ערי חינוך של ערי

ההססעעוותת חחייננווךך ממייווחחדד למתודות הוראה למעבר למבנה בית ספר חדשני

ממווררוותת ללההוורראאהה ממתתקקננתת ללבבווררננטטייםם בבטטייחחוותת בבדדררככייםם עבודה עבודה מחלקת בתי ספר חינוך

ולמידה שונות

בתי הספר בית

ממררפפאאוותת בבעעייססווקק קקצציינניי בבייקקוורר ססדדיירר להעמיק את ההבנה

אאבבוותת בבייתת ווממזזככייררוותת בבתתיי ההסספפרר אקשטיין

העמקת הקשרים לגבי מענים לילדים ביקורים ישיבת סוף הכנת שנה

ביקורים צוות האגף ללא עלות

עם בתי אקשטיין בעלי צרכים רגשיים שנה חדשה

ררככזזתת תתחחווםם ההגגיילל ההררךך ועדת חינוך

ונפשיים שונים

מחלקת בתי ספר

ממטטפפללוותת ררגגששייוותת

46

פיתוח מגוון מענים:

פתיחת המניפה

פתיחת אפשרויות,

מסלולים,

וצמתי בחירה

שונים עבור צרכים

שונים ומגוונים.

עמוד 44

אגף החינוך - כללי

תקציב תקציב

ראשת המועצה

סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

מנהלת אגף החינוך הערכה ,

במידה

בקרה

ביסוס תכנית ביסוס ויאושר במידה מרכז המחוננים

לפתוח ולהטמיע אפשרויות העברת מתוקצב

המצטיינים ובדיקת תכנית המעבר, ויאושר והמצטיינים

מזכירת האגף נוספות לילדים בקשה במחלקת

האפשרות להעברת המצטיינים הכנה המעבר, בית ספר עתידים

מצטיינים ומחוננים להעברת בתי ספר

תכנית המחוננים לגזר לקראת מעבר וביסוס מחלקת בתי ספר

המחוננים

אשכול פרט אשכול חינוך מעבר

לגזר

ליווי ערי

העמקת התהליכים בית הספר שדות

מרכז שיפור כישורי שירות פסיכולוגי מחלקת פרט קבלן מחשוב מוסדות תקציבאית אגף אשכול פיס ומרכז מחלקת בתי ספר מחלקת גני ילדים הפדגוגיים והכנה ליווי ערי ליווי ערי חינוך איילון

למידה )משכל( חינוכי )שפ"ח( חינוך החינוך מצויינות והגיל הרך לייצר מגוון אפשרויות בתוך קרית ליווי ערי חינוך חינוך הפעלת

לפיצול בית ספר שדות והקהילה 1811000753 277

החינוך בית חשמונאי חינוך שיחות עם בניית תכנית תכנית

איילון ערי חינוך

מזכירה הקהילה עבודה עבודה

מזכירה מזכירה מזכירה מזכירה מזכירה מחלקת בתי ספר

ליווי ערי

העמקת התהליכים

סייעות פרטניות ליווי ערי חינוך בית הספר עתידים

קלינאיות תקשורת סייעות מרחב

פסיכולוגים אב בית סייעות גני ילדים הפדגוגיים והכנת בית לייצר מעני למידה שונים ליווי ערי

ליווי ערי חינוך הפעלת והקהילה כלול ביווי

ספר עתידים למעבר ולהכין את בית הספר חינוך

חינוך בניית תכנית תכנית ערי חינוך של ערי

הסעות חינוך מיוחד למתודות הוראה למעבר למבנה בית ספר חדשני

מורות להוראה מתקנת לבורנטים בטיחות בדרכים עבודה עבודה מחלקת בתי ספר חינוך

ולמידה שונות

בתי הספר בית

מרפאות בעיסוק קציני ביקור סדיר להעמיק את ההבנה

אבות בית ומזכירות בתי הספר אקשטיין

העמקת הקשרים לגבי מענים לילדים ביקורים ישיבת סוף הכנת שנה

ביקורים צוות האגף ללא עלות

עם בתי אקשטיין בעלי צרכים רגשיים שנה חדשה

רכזת תחום הגיל הרך ועדת חינוך

ונפשיים שונים

מחלקת בתי ספר

מטפלות רגשיות

47

פיתוח מגוון מענים:

פתיחת המניפה

פתיחת אפשרויות,

מסלולים,

וצמתי בחירה

שונים עבור צרכים

שונים ומגוונים.

עמוד 45

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי

פיתוח מגוון מענים:

פתיחת המניפה

תקציב תקציב פתיחת אפשרויות, תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות ממסלטורלויתם, משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) וצמתי בחירה (באלפי ₪) (באלפי ₪)

שונים עבור צרכים

שונים ומגוונים. גיבוש

הוצאת קול

עידוד יוזמות של הכנת קול הכנה טכנית תכנית

קורא

העמקת מגוון פיתוח מעני למידה קורא לעידוד להוצאה מתוקצב מפורטת במידה

לעידוד הטמעת מחלקת גנים

המענים בגנים שונים בתוך המסגרות יוזמות לפועל במחלקת להכנסת ויתקבלו כל בית ספר מעין

יוזמות המענים צוות חינוך בגנים הכנסת בית ספר מעין

פיתוח דרכי הוראה הקיימות בנושא מגוון של הקול גנים מעין האישורים הכנת בית הקהילה

בנושא מגוון למערכת הטמעת

מגוונות מענים בגנים הקורא פתיחת אפשרות ללמוד למסגרת מכל הספר גזברות מתוקצב

מענים בגנים הממלכתית תהליכי

בבית ספר בעל השותפים - לקראת תחזוקה במחלקת

כולל סעיף ניהול עצמי + עבודה

אידאולוגיה אנטרופוסופית הממלכתית הכנה שנת ביטחון בתי ספר

הכנות ושיפוצים של משותפים

הוצאת קול מדוקדקת הלימודים מחלקת בתי ספר

הכנת קול המבנה

עידוד יוזמות של קורא הכנה טכנית קבלת לקראת

קורא לעידוד

פיתוח מגוון מענים: העמקת מגוון פיתוח מעני למידה לעידוד להוצאה מחלקת בתי ספר מתוקצב האישורים המעבר

יוזמות הטמעת

פתיחת המניפה המענים בבתי הספר שונים בתוך המסגרות יוזמות לפועל צוות חינוך בבתי במחלקת מכל

בנושא מגוון המענים

פתיחת אפשרויות, פיתוח דרכי הוראה הקיימות בנושא מגוון של הקול הספר בתי ספר השותפים

מענים בבתי

מסלולים, מגוונות מענים הקורא

הספר כתיבת

וצמתי בחירה בבתי הספר

איתור , מיפוי,וכתיבת יצירת קשר תכנית

שונים עבור צרכים

תכנית עם כל למידה לכל הטמעת מחלקת העצמה

שונים ומגוונים. פתיחת אפשרויות מיפוי

של הזדמנויות למידה המקומות אחד תכניות וביטחון קהילתי

לתהליכי למידה מקומות 1811000580 5

חוץ חיבור אנשי מהמקומות למידה חוץ מחלקת בתי ספר

חוץ בית ספריים אפשריים

בית ספרית לכל החינוך הכנת מוסדית מחלקת גנים

הגילאים למהלך חוברת

אפשריות

48

עמוד 46

עמוד 47

פיתוח מגוון מענים:

פתיחת המניפה

פתיחת אפשרויות,

מסלולים,

וצמתי בחירה

שונים עבור צרכים

שונים ומגוונים.

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

בניית התוכן הכנת

רכישת איתור מקום הטמעת

יחד בית ספר הקמת מתחמי מו"פ פתיחת מקומות בתוך בתי הספר תכנית הכנת בתי ספר

מערך שילוט כתיבת התכנית מתוקצב

עם מורים קהילה פיתוח מגוון מענים: בית ספריים שבו מתבצעים מחקרים פיילוט המתחם מחלקת בת ספר

פיילוט - מערך שילוט וחבילת הפעלת תכנית שנכתבה במחלקת

ותלמידים הצבת מחלקת העצמה פתיחת המניפה (פיילוט בהרצוג - פנימיים, ופיתוח יוזמות למתחם המיועד מחלקת העצמה

אלקטרוני ללמידה פתיחת אפשרויות תוכן, השילוט ספיציפית עם בית בתי ספר

בבית ספר השילוט וביטחון קהילתי פתיחת אפשרויות, מתוקצב בבית ספר) חינוכיות מקומיות מו"פ בבית וביטחון קהילתי

חוץ כיתית / בית לתהליכי למידה תמיכה כחלק 1811000930 20 הספר

אחד האלקטרוני מחלקת בתי ספר מסלולים, ספר הרצוג

ספרית, חוץ כיתתיים טכנית + מתהליכי

ויחד עם ובדיקות מחלקת מיחשוב וצמתי בחירה

אפשרות למידה בחינה של

הקהילה תחזוקה שונים עבור צרכים

לתוכן מספר

בשביל אחד שונים ומגוונים.

מתחלף פיילוטים

ביסוס עבודה של קבוצות יצירה משותפת של החינוך וקהילת אנשי הקהילה

של קבוצות בניית המשך

חממת החדשנות גזר הערכת אנשי החינוך

גיבוש תכנית להקמת פתיחת מקום שבו מתבצעת גיבוש כתיבת חממת הפיילוטים הפעלה

תנ"ס החינוכית בתחום מגוון בתחום הרחבת מגוון המענים הפיילוטים ערי חינוך

מתחם סימולציות או למידה תכנית פיילוט של גיוס יזמים גיוס יזמים תב"ר או החדשנות והפעלתם הפיילוטים

מחלקת העצמה ללא עלות המענים בחינוך מחלקות המועצה

מתחם קריירה לפיתוח מבוססת סימולציות ובדיקת תכנית ותומכים ותומכים קול קורא החינוכית

וביטחון קהילתי

מיומנויות לתשפ"ב היתכנות עסקית בתחום מגוון

המענים

גיבוש תכנית להקמת

גיבוש כתיבת

מרכזים אתגריים- פתיחת מקום שבו מתבצעת תנ"ס

תכנית פיילוט של גיוס יזמים גיוס יזמים תב"ר או בדיקת אופני

לימודיים למידה של מיומנויות חיים מחלקת העצמה ללא עלות בניית תכנית

ובדיקת תכנית ותומכים ותומכים קול קורא ונהלי

לפיתוח חוסן ונחישות והעצמה רגשית-פיסית וביטחון קהילתי מיפוי ואיתור חדשה הכנת

היתכנות עסקית האיתור מתוקצב

לתשפ"ב כל תלמידי גזר הלומדים לאיתור, טכנית של הפעלת מחלקת פרט

לייצר תמונה מלאה של הקיימים במחלקת

בחוץ מיפוי וניהול המערכת התכנית מחלקת העצמה

לומדי חוץ וקשר מתמיד איתם הצעות ייעול פרט וחינוך

ויצירת מנגנון התקשרות הקשר עם הטפסים החדשה וביטחון קהילתי

ושיפור מיוחד

פיתוח מגוון מענים: איתם לומדי חוץ המכתבים

האיתור

פתיחת המניפה

והמיפוי

פתיחת אפשרויות,

מסלולים, 50

וצמתי בחירה

שונים עבור צרכים

שונים ומגוונים.

רצף חינוכי:

רואים את הילדים

כמכלול על רצף

היממה, השנה,

והשנים, כיישויות

הוליסטיות

עמוד 48

רצף חינוכי:

רואים את הילדים

כמכלול על רצף

היממה, השנה,

והשנים, כיישויות

הוליסטיות

עמוד 49

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי

רצף חינוכי:

תקציב תקציב רואים את הילדים תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות כמכלמולטרעולתרצף משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) היממה, השנה, (באלפי ₪) (באלפי ₪)

והשנים, כיישויות

בדיקת הוליסטיות בדיקת

בניית תכנית בניית תכנית

אופני ונהלי אופני ונהלי הוצאה

חדשה הכנת מיפוי

האיתור המיפוי לפועל של

מיפוי ואיתור כל ילדי 0-3 לייצר תמונה מלאה של לאיתור, טכנית של הפעלת איתור ומיפוי תמונת לתמונת

הקיימים מחלקת גנים לייצר תמונה מלאה של הקיימים המיפוי מחלקת העצמה

ויצירת מנגנון התקשרות ילדי 0-3 וקשר מתמיד איתם מיפוי וניהול המערכת התכנית ללא עלות אחה"צ של תלמידים. פעילות הוצאה

הצעות ייעול מחלקת פרט שעות אחרי בית ספר של הצעות ייעול ובחינת וביטחון קהילתי

איתם לקראת מעבר לגני מועצה הקשר עם הטפסים החדשה והעמקה אחרי לפועל של ללא עלות

ושיפור הילדים, ולבחון את ושיפור הצרכים תנ"ס

0-3 המכתבים נקודתית בתלמידים ללא הלימודים של המיפוי

האיתור הצרכים לאור התמונה המיפוי או לאור

חוגים / תנועות נוער הילדים

והמיפוי בניית תוצאות

בגזר

תכנית מיפוי המיפוי

בניית דרך

הכנסת חדשה

כתיבת מישכל /

בניית פיילוט למסגרת מיפוי ואיתור מיפוי ואיתור הקורס תנ"ס

פיילוט קהילה

רצף חינוכי: תומכת אקדמיה לתמוך במסיימי תיכון צרכים צרכים למערכת מישכ"ל בדיקת בנית תכנית

לקורס אחד לחשיבה בנית תכנית

רואים את הילדים קורס בלמידה אקדמית בתהליכי למידה על תיכוניים של מסיימי של מסיימי החוגים מחלקת העצמה האפשרות משותפת

במיומנויות משותפת משותפת

כמכלול על רצף ובכתיבה אקדמית תיכון תיכון או דרך וביטחון קהילתי לפיילוט (חינוך +

של כתיבה תב"ר / (חינוך + מחלקת העצמה

היממה, השנה, מישכל בנית רצף חינוכי עם של קיום קהילה)

אקדמית קול קורא להפוך את קריות החינוך קהילה) הכנה וביטחון קהילתי

והשנים, כיישויות אגף הקהילה פעילות להטמעת

למרכזים קהילתיים להטמעת להפעלת תנ"ס ללא עלות

הוליסטיות בקריות החינוך הקיימות אחרי החינוך

החינוך הפיילוט מחלקת בתי ספר

הלימודים / הקהילתי

הקהילתי

חוגים בתוך בתוך בתי

בתוך בתי

בתי הספר הספר

הספר

52

עמוד 50

עמוד 51

רצף חינוכי:

רואים את הילדים

כמכלול על רצף

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי

היממה, השנה,

והשנים, כיישויות

הוליסטיות

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

בחינה של

איתור

מספר

פעילויות

איתור פיילוטים

קהילתיות

פעילויות בניית תכנית ביסוס עבודה של קבוצות של קבוצות אנשי הקהילה

המאתימות יצירה משותפת של החינוך וקהילת בניית המשך

קהילתיות ההפעלה דרך תקציב חממת החדשנות חממת הערכת אנשי החינוך

חיבור פעולות של לחזון של גזר הפיילוטים הפעלה

המאתימות של מחלקת העצמה העצמה החינוכית בתחום הרצף החדשנות הפיילוטים ערי חינוך

החינוך כל אחד בתחום הרצף החינוכי בחינוך והפעלתם הפיילוטים

לחזון של הפעיליות וביטחון קהילתי וביטחון החינוכי החינוכית מחלקות המועצה

החברתי-קהילתי לתוך להכניס פעילויות קהילתיות מבתי הספר

כל אחד יחד עם הפעלת אגף קהילה קהילתי בתחום

עולם החינוך הפורמלי לתוך המסגרת והגנים

מבתי הספר מנהלי בתי התכנית מחלקת בתי ספר בשיתוף הרצף

והרחבת פעילויות הפורמלית של בתי הספר והגנים ויכולות

וגנים הספר מחלקת גנים עם בתי החינוכי

משותפות של הקהילה לקדם

ויכולות ורכזות הספר כתיבת

בתוך בתי החינוך. תהליכי

לקדם החברתיות והגנים תכנית מחלקת העצמה

מניעה

תהליכי וגננות הוצאת קול משותפת הכנה וביטחון קהילתי

הכנת הכנסת אלמנטים של

מניעה לאפשר פיתוח יצירתיות קורא לאנשי יחד עם טכנית של הפעלת מנהלי בתי ספר

תכנית יצירה משותפת לבתי ללא עלות

רצף חינוכי: של מורים ותלמידים בבתי הספר חינוך מנהלי בתי הכנסת פיילוט גננות

הפעלה הספר ולגנים

רואים את הילדים ספר וגננות פיילוט מחלקת בתי ספר

כמכלול על רצף שמביעות מחלקת גנים

בניית ביסוס יידוע ועדכון

היממה, השנה, ענין

פלטפורמה ושימוש לגבי שפע

והשנים, כיישויות בניית עוגנים של מיפוי צוותי החינוך

לחבר את הקהילה לפעילויות ליידוע של מתמיד החיבורים

הוליסטיות אפשרויות ליידוע וחיבור החיבורים אנשי הקהילה

שנעשות בעולם החינוך ברמת יידוע הקהילה בפלטפורמו והפעילויות

של הקהילה לנעשה של הקהילה מחלקות אגף החינוך

וברמת שותפות בעשייה אודות ת היידוע המשותפות

בבתי החינוך השונים ובתי החינוך אגף קהילה

הנעשה והקשר של קהילה

בבתי החינוך לקהילה וחינוך

54

יצירה משותפת:

תלמידים ומורים

כאחד צריכים

לקחת חלק

שווה ופעיל

ביצירה משותפת

של תהליכי

הלמידה וההוראה

לשם פיתוח

תחושת

שייכות, אחריות

ובעלות על תהליכי

הלמידה

עמוד 52

תלמידים ומורים

כאחד צריכים

לקחת חלק

שווה ופעיל

ביצירה משותפת

של תהליכי

הלמידה וההוראה

לשם פיתוח

תחושת

שייכות, אחריות

ובעלות על תהליכי

הלמידה

עמוד 53

יצירה משותפת:

תלמידים ומורים

כאחד צריכים

לקחת חלק

שווה ופעיל

ביצירה משותפת

של תהליכי

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי

הלמידה וההוראה

לשם פיתוח

תחושת

תקציב תקציב שייכות, אחריות תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות ובעלותמטעלרותתהליכי משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) הלמידה (באלפי ₪) (באלפי ₪)

כתיבת גיוס

בחינת

תכנית למפות ולתכלל תכנית פדגוגית יצירת מיפוי שותפים: בתוך

יצירת תכנית מתכללת המיפוי, אגף החינוך

הוצאת קול משותפת הכנה להכשרת צוותים חינוכיים של משרד הפעלת תקציב

יצירת סימולציות לאפשר פיתוח מיומנויות חיים מחלקת העצמה של הנחייה, הדרכה ודיוקו. תנ"ס

קורא לאנשי יחד עם טכנית של הפעלת בתוך גזר ההכשרות החינוך, התכנית העצמה

לימודיות / חברתיות של ניהול והנהגה של וביטחון קהילתי ללא עלות והשתלמות של צוותים כתיבת מחלקה להעצמה

חינוך מנהלי בתי הכנסת פיילוט בהלימה למתווים הפדגוגיות מרצים, בתשפ"א וביטחון

עם תלמידים מורים ותלמידים בבתי הספר מחלקת בתי ספר חינוכיים תכנית וביטחון קהילתי

ספר וגננות פיילוט החינוכיים של גזר המועצתית מכללות קהילתי

לתשפ"א

שמביעות לחינוך

ענין

ביסוס עבודה של קבוצות

הכנת בחינה של

יצירה משותפת: חממת החדשנות

איסוף איסוף תכנית קהילה מספר

תלמידים ומורים בנייית התפיסה החינוכית בתחום היצירה אנשי הקהילה

לייצר תפיסה חינוכית-מועצתית יחד ממצאים ממצאים פעולה אנשי חינוך יצירה משותפת של החינוך וקהילת פיילוטים בניית המשך

כאחד צריכים החינוכית-מועצתית מפגשי בתוך עלות המשותפת ותחומים הערכת אנשי החינוך

עם הקהילה ועיבודם ועיבודם לאור אגף החינוך גזר של קבוצות הפיילוטים הפעלה

לקחת חלק בתהליך של יצירה חממה ערי חינוך נוספים, כגון: מעמד הפיילוטים ערי חינוך

וערי חינוך כתיבת כתיבת הממצאים ערי חינוך בתחום החינוך חממת והפעלתם הפיילוטים

שווה ופעיל משותפת עם הקהילה המורה, טכנולוגיה מחלקות המועצה

התפיסה התפיסה וגיבוש תנ"ס החדשנות

ביצירה משותפת בריאה, טבע וקיימות

התפיסה החינוכית

של תהליכי ועוד...

הלמידה וההוראה בניית מדד החינוך של

איסוף איסוף קהילה מנהל/ת תחזוקה

לשם פיתוח גזר הכנת

לייצר את ממד החינוך של גזר ממצאים ממצאים אנשי חינוך לקריות החינוך %100

תחושת בתהליך יצירה מפגשי תכנית בתוך עלות

יחד עם הקהילה ועיבודם ועיבודם אגף החינוך משרה כ"א

שייכות, אחריות משותפת חממה פעולה ערי חינוך

וערי חינוך כתיבת כתיבת ערי חינוך ניהול האגף שינויים מבניים באגף התאמת החדרים למבנה החדש של

ובעלות על תהליכי עם הקהילה החינוכית לאור המדד

המדד המדד תנ"ס - הוספת חדרים לאגף האגף

הלמידה והקהילה של גזר

אירועים וכיבוד

ציוד משרדי לכ"א חדש

ועדת חינוך פעילות לצוות ועדת חינוך 1811000511 30

56

עמוד 54

יצירה משותפת:

תלמידים ומורים

כאחד צריכים

עמוד 55

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי - הכנסות והוצאות

תקציב תקציב

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

הוצאה )באלפי ₪( )באלפי ₪(

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

פעילויות חודש חינוך משרד החינוך-שיפוצי קיץ 300

חודש חינוך מועצתי 1811000757 180

מועצתי מימון פעולות חינוך מהיטל השבחה 311000 480

קולות קוראים - הכנסות - מותנה חינוך 500

שכר - מינהל חינוך 2003

חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות 59

חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר 120

יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך 277

חינוך-שרותי תקציב 222

חינוך-קדום מימון קולות קוראים 811000 20

חינוך-העמסת פעולות תחבורה 23

חינוך-השאלת ספרי לימוד 60

חינוך - פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה 180

קולות קוראים - חינוך - מותנה 600

מנהל חינוך פעולות מנהלתיות 288

הכנסות משרותי שמירה במוס"ח 50

משרד החינוך- קבטים במוס"ח 317100 47

משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח 1200

אבטחה ושמירה במוס"ח 817100 2011

בטוח תאונות אישיות - ממוסדות 317500 438

ביטוח תלמידים - תאונות אישיות 817500 438

אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי 27

חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי 32

58

עמוד 56

עמוד 57

אגף החינוך - כללי - הכנסות והוצאות אגף החינוך - כללי - הכנסות והוצאות

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪(

חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי 7 הסעות תלמידים- השתתפות הורים 1

ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי 817900 150 הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות 70

אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה 3 הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך 317800 8200

חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה 24 הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך 6200

ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה 126 הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך 341

סה"כ 3015 6670 העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח 1896

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 3655 הסעות חינוך רגיל 6250

החזר נסיעות לתלמידים 817800 3

העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח 1074

הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 9118

סה"כ 14812 18341

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 3529

60

עמוד 58

עמוד 59

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

פיתוח ממשקי בתי

ליווי בתי הספר הספר עם הקהילה

שילוב כ-40-50 סטודנטים פר"ח

בניית תכנית היסודיים ליצירת מתווה יועצים חיצוניים, ליווי מנהלים ויועצים פר"ח, מנכלית, מתוקצב

בניית חזון חינוכי ותוכנית עבודה התחלה בשדות אילון ועתידים. הפקת אירוע

אסטרטגית- ייחודי: שלהבת בנים, סיום ביוני מנהלי בתי"ס, 1813210752 120 בתהליכי תכנית פר"ח - רכזת מלגות, בתכנית

שנתית מובנית ב-4 בתי ספר יסודיים בספט' פורים, יום אתגרי לתלמידים וצוות,

פדגוגית בבתי-הספר שלהבת בנות, גוונים, צוותים חינוכיים בשדות איילון ועתידים מנהלים, יועצות מנכ"לית

ויום שיא לתלמידים ומשפחות

שחקים

הפעלת טורניר בתי רכזי ספורט 1813200710 3 יום שיא

בתי ספר יסודיים 6 יום שיא ליווי והרחבת תכנית הרחבת התכנית לקיריית החינוך מתנדבי פוש, מנהלי

ספר יסודיים בתיה"ס, מנהלים 1813200580 7 מופק ע"י ללא עלות

פוש סתריה - 30 מתנדבים בכל קירייה בתיס

הקמת מועצת תלמידים מנהלי בתיה"ס, למפגשים יוזמנו בתיהס

מפגשי סדנא בשנה בנושא 2

חיזוק שיתופי על-יסודית יישובית - 1 1 מנהלת מח' נוער, 1815100750 6 תלמידי מועצת

מנהיגות ונתינה הפעלת תכנית אימוץ אתרים וקיום טקסי זכרון

הפעולה בין בתי מ"מ+ממ"ד רכזות חברתיות הנוער התחלה מנהלי תיכונים, 1815100750 30

מעורבות חברתית (הרצוג ב- בקיבוץ גזר, ישיבה -

הספר ליווי פרלמנט הילדים רכזות חברתיות, בפברואר יחידה סביבתית 1815100710 10

מפגשים בשנה 6 2 2 2 1813200870 6 ואימוץ אתרים בקהילה ביער לח"י, איתן - ביער חולדה)

של גזר- יסודיים מנהלי בתי"ס

יצירת תכנית לחיבורים

,בתי ספר תיכוניים - מנהלים 4 מנהלי בתי הספר, 1815100750 35

בין-המגזרים בקהילה 2 1 1 קידום תוכנית לבניית העברה

מורים, תלמידים, אגף רכזים, מועצת 1815100710 14 מכון ברנקו וייס,

חיזוק חוסן תלמידי אגף כל תלמידי אגף שח"ר שבועי שבועי שבועי שבועי לתקציבי מכון

מנהלי תיכונים

שח"ר וחנ"מ בתיכונים ברנקו וייס

פעילויות במסגרת פעילות בכל בתי הספר כ-6000 רכזים חברתיים , 1813200580

אפריל 3

המעשים הטובים תלמידים מנהלי בתי הספר 1815100580 עידוד למידת חוץ - כיתות על יסודי מאתגרות 4 מנהלים, רכזים,

כיתתית וחיבורים עם שעתיים שבועיות למידה במערכת ינואר אוקטובר מנהלת בטחון 1815100710 20

משאבי הקהילה מחוץ לביה"ס קהילתי, קב"ט

חיזוק הקשר הרב דורי - מנהלי בתי הספר,

אישור ומעקב אחר

הרחבתו לבתי ספר בתי ספר יסודיים 6 כל השנה מפקחת הקשר הרב 1813200870 20

מערך תוכניות ההכלה בתיה"ס 10 ינואר ספט' פיקוח, מנהלים 1813200871 56 60

נוספים דורי, רכזים חברתיים פיתוח ממשקי בתי

פיתוח ממשקי בתי בכל בתיה"ס

הספר עם הקהילה

הספר עם הקהילה

הפעלת תכנית העשרה

יום שיא עמותת תעשיידע,

בתעשיידע לקבוצות קבוצות מצוינות- 6 בתי ספר יסודיים אוקטובר 1813200870 40

במאי מנהלי בתיהס

מצטיינים בלבד

62

עמוד 60

עמוד 61

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר

פיתוח ממשקי בתי

הספר עם הקהילה

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי פיתוח והרחבת סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה תכניות פדגוגיות הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

בבתיה"ס יסודיים

עידוד ותגבור תחום ייבחן הנושא

קידום וליווי תוכנית מנכ"לית מועצה,

המדעים והרחבת התקציבי. יצא

מותנה בקולות "מסע" באנגלית - סטודנטים - בתי ספר יסודיים 6 ספט' סוכנות יהודית,

תחומי העיניין יסודיים 6 לאורך השנה בהמשך קול קורא

קוראים בהובלת הסוכנות היהודית מפקחת אנגלית

המעודדים מצוינות ליישובים

מדעית ביצוע תכנית ה"חוויה

משרד החינוך,

הפעלת תכניות העשרה היהודית" מטעם משרד בתי ספר יסודיים 4 ינואר סיום ביוני 1813200762 70 70

עיר חכמה (חברת חשמל) , התוכניות במימון מנהלים

בתחום התעשיידע עמותת תעשיידע, החינוך

פרימיום (נשר), סדנאות גז לאורך השנה ללא עלות תעשיינים ותכנית

בבתיה"ס התיכונים: מנהלי בתיהס העשרת והרחבת השתתפות בתחרות

וטכנולוגיה. תעשיידע מנהלי תיכונים,

הרצוג ואיתן תוכניות פדגוגיות רובוטיקה- פירסט הרחבת היקף המשתתפים בתכנית המשך קיים המשך קיים המשך קיים המשך קיים 1815100753 105

קהילה

משרד החינוך, בתיכונים בהרצוג

הפעלת "מרכז יום שיא פיקוח, מנהלי מרכז הפעלת תכניות העשרה

תלמידים 60 המשך קיים אוקטובר 1813212750 135 90 עיר חכמה (חברת חשמל) , התוכניות במימון

מצטיינים" בגזר במאי מצטיינים, מנהלת בתחום התעשיידע עמותת תעשיידע,

פיתוח ממשקי בתי פרימיום (נשר), סדנאות גז לאורך השנה ללא עלות תעשיינים ותכנית

עתידים העשרת והרחבת בבתיה"ס התיכונים: מנהלי בתיהס

הספר עם הקהילה וטכנולוגיה. תעשיידע

מימוש וקידום תוכניות תוכניות פדגוגיות הרצוג ואיתן

משרד החינוך, מותנה בקול

חינוכיות -סל מדע בתי ספר יסודיים 6 המשך סיום 500 350 בתיכונים העשרת והרחבת כלל

מנהלי בתי הספר קורא מנהלי בתי הספר, סעיפי תקציב

בבתיה"ס יסודיים התוכניות הפדגוגיות הרצוג, איתן, אולפנה, ישיבה לאורך השנה 1514

מכון ברנקו וייס תיכונים

הפעלת והרחבת תכנית בתיכונים

התחלה מנהלי בתיהס,

ספריית פיגמות לעידוד בתי ספר 4 ללא עלות תשפ"א 6 קידום איכות הסביבה המשך

בנובמבר ספריית פיג'מות יחידה סביבתית, מותנה בקול

הקריאה והסמכה לבתי הספר בתי ספר יסודיים ירוקים 6 משנה

מנהלי בתי"ס קורא

קידום והרחבת תכנית מותנה בקול ירוקים שעברה

בתי ספר יסודיים, 10 קבוצות 4 סיום ביולי אוקטובר משרד החינוך 78 39

שחמט קורא

הרחבת תוכניות לימודי כיום 2 בתיס: שדות איילון ועתידים. יחידה סביבתית,

עידוד וקידום יוזמות לאורך השנה 1813200870 80

הגינה לכל בתי-הספר הרחבה לכל בתיהס היסודיים מנהלי בתי"ס

חינוכיות ליצירה בתי ספר - כ- 20 יוזמות 10 קול קורא- קול קורא - העמקת המודעות

מנהלי בתי הספר, 1813200870 50

פיתוח והרחבת משותפת של תלמידים חינוך, 2 מכל ביה"ס פברואר אוקטובר והרחבת התוכניות

מורים, תלמידים

תכניות פדגוגיות ומורים בנושאי איכות

בבתיה"ס יסודיים 1815100750 30 הסביבה

עמוד 62

עמוד 63

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

העמקת המודעות

והרחבת התוכניות חיזוק תחושת השייכות פיתוח מקצועי של מנהלי כ-10 מפגשים ל-14 מנהלים+ אגף חינוך, משרד

מנהלי בתי הספר , 3 3 1 3 ללא עלות

בנושאי איכות למקום ולסביבה כיתות ד' - 6 יסודיים, 6 מפגשים בתי הספר סגנים החינוך, ערי חינוך

2 2 יום שיא 2 מדריכי החברה 1813200870 90

הסביבה בשת"פ החברה להגנת בשנה+ יום שיא

להגנת הטבע

הטבע 7

קיום סיורי למידה מעשירים הנבנים 1813200580

העמקת העשייה של רווחה, מנהלים, שני סיורי למידה עם מנהלים, מפקחים, 5

לצורך למידה, פיתוח וקידום החינוך ינואר מאי 1813200511

בתי הספר מקדמי פיקוח, יחידה פיתוח מקצועי - מנהלי בתי הספר מכון 4

עתידים ספט' קול קורא ללא עלות בגזר 1813200710

בריאות והרחבת סביבתית, מקדמת השבחת תהליכי

הפעילות בריאות הניהול ודרכי

הטמעת תכנית ההוראה מפגש למידה לפתיחת כ-100 מוזמנים: פיקוח, לשכה,

ספט' פיקוח, מנהלים, אגף 1813200511 5

התקשוב הלאומית אחראי תקשוב שנת הלימודים מנהלים, מנהלה, סגנים, יועצים

כניסה של 6 בתי ספר לתכנית לאורך השנה ללא עלות

הרחבת תוכניות בבתי הספר - שדות מוסדות חינוך הפקת אירועי "יום

ותשתיות התקשוב איילון ושלהבת בנות המורה" בכל בתי הספר השתתפות של 800 מורים וצוות מופיע בתקציב

דצמבר מנהלים, ועדות חינוך 1811000750 40

בבתיה"ס בשיתוף ועדת חינוך מנהלה אגף חינוך

מיפוי ורכישת מחשוב

מיפוי צרכים של כל בתיה"ס יולי תב"ר קיים תב"ר פיס תב"ר פיס והנהגות ההורים

לבתיה"ס - מפעל הפיס

עיצוב מרחבי יישום מרחבי למידה

מותנה בזכייה בקול

למידה מגוונים חדשניים על בסיס מותנה בקול

הרחבת תוכניות הרחבת תכנית התקשוב אחראי תקשוב , מימוש בניית מרחבים ל-40 מרחבים קורא ואישור משרד

מותנה בקול וחצרות לימודיות תפיסה פדגוגית מוטת קורא

ותשתיות התקשוב הלאומית בכל בתיה"ס הרחבה ל-8 בתי ספר נוספים משרד החינוך, מכון, 900 540 החינוך

קורא בבתיה"ס עתיד

בבתיה"ס היסודיים עמותה ,מנהלים

פיתוח ועיצוב חדרי מרחב המאפשר התפתחות ולמידה

מותנה בקול

הכשרת אבות בית חופשת יחידה סביבתית, הכלה - בשדות איילון בדרך אחרת עבור תלמידים ינואר מותנה בקול קורא 150

כ-10 אבות בתים 1616000521 2 קורא

במתקני חצר פורים אליק, יועץ בטיחות והרצוג מאתגרים

קיום פורום למידה אבות

פיתוח מקצועי קיום שני מפגשים בשנה 1 1 אבות בתים, תחזוקה 1616000521 8 הקמת חצר אקולוגית- יחידה סביבתית ,

בתים הקמת חצר לימודית פעילה לצורך

אנשי המנהלה לימודית משותפת ינואר מנהלי בתיהס, תב"ר 25

פיתוח והעצמה של לימודי הסביבה

לשדות איילון ועתידים מדריכי גינה לימודית

מזכירות וסייעות קיום שני מפגשים בשנה 1 1 1616000521 8

פדגוגיות בתיה"ס

עיצוב מרחבי

למידה מגוונים

וחצרות לימודיות

בבתיה"ס

עמוד 64

עיצוב מרחבי

למידה מגוונים

וחצרות לימודיות

בבתיה"ס

עמוד 65

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

תכנון מערך הוראה שיפוצי קיץ לבתיה"ס

משרד 12 השבחת וטיפוח העברות משרד החינוך לבתיה"ס הנדסה, תחזוקה תב"ר 210 185

ולמידה בגן ההנצחה משרד הבטחון, התיכונים

הקמת מרחב למידה פעיל עבור הבטחון בתי הספר (מערך

לימודי לזכר הנופלים ינואר מנהל ביהס, יחידה 1815100750 40 ועדה, מנהלי

תלמידים וסגל ברנקו 20 שיפוצי הקיץ) הקמת ועדת בטיחות כ-3 מפגשים בשנה . בניית תקנון

של מועצה אזורית גזר סביבתית 1 1 1 בתיה"ס, דליה, ללא עלות

וייס ותחבורה עם הקהילה ותיקופו

עיצוב מרחבי - בתיכון הרצוג בטחון קהילתי

למידה מגוונים שדרוג מבנים ומרחבי ביצוע תוכניות בנושא ביצוע פעילות הסברה /מניעה בכל סיום

פיתוח מרחבים ליצירה משותפת הנדסה, מעצבת, מנהל ביה"ס 1819910750 100 המשך

וחצרות לימודיות למידה חדשניים בתיכון אפריל תב"ר 1000 זה"ב בכל בתי הספר בתיה"ס בדצמבר

וגיוון דרכי הוראה מנהלים

בבתיה"ס הרצוג ניהול שוטף של הדוחות רו"ח בתיה"ס,

פיקוח וניהול של

הכספיים ותקציבי שמונה פעמים בשנה 3 2 1 2 מנהלים, מנהלות 1813200580 46

תכנון מרחב מייקרים - מו"פ עבור תקציבי בתי הספר

תכנון ופיתוח "מרכז בתיה"ס חשבונות

מורים ותלמידים לצורך מחקרים פברואר מנהל בית הספר תב"ר

חדשנות" בהרצוג מעקב ובקרה אחר

ופיתוח יוזמות חינוכיות מנהלת רשת מכון

ניהול ממשקי התנהלות תקציבית

ברנקו וייס, מנהל

הבעלויות של בתי ופדגוגית מול הבעלויות שמונה מפגשים בשנה 2 2 2 2 ללא עלות

פיתוח ועיצוב ספרייה מרחב למידה פעיל עבור כל תלמיד מעצבת ספריה, מותנה בקול עמותת שעלבים, רב

200 140 הספר התיכוניים (מכון ועמותה) לקידום

לימודית בביה"ס גוונים ביה"ס מנהלת רכש, מנהלת קורא הישיבה והאולפנא

הפדגוגיה בבתיה"ס

פיתוח חצר כושר הנדסה,רכזי ספורט, מותנה בקול ריכוז ומעקב אחר הגשת

לשימוש כל באי ביה"ס 170 140

לימודית בתיכון הרצוג מנהל קורא קולות קוראים ע"י

שיפוץ חדר מורים בניית מרחבי עבודה ושהייה עבור מותנה בקול ניהול מערך קולות בתיה"ס והבעלויות:

הנדסה, מנהל 100 70 עבור בתיה"ס ממ"ד+ מ"מ לאורך השנה מכון, עמותה ללא עלות

בביה"ס שלהבת בנות המורים קורא קוראים בתי הספר עמותת שעלבים, מכון

השבחת וטיפוח ברנקו וייס, מנהלי

מיפוי ותכנון מערך התנעת

בתי הספר (מערך בכל בתי הספר סיורים שיפוצים תשתיות, הנדסה תב"ר טרם תוקצב בתיה"ס

שיפוצי הקיץ תהליך

שיפוצי הקיץ)

מיפוי ורכישת הצטיידות

טיפול בצרכי 1815100930 3

טיפול בבטיחות מבנה מותנה בכניסה של לכל בתיהס יסודיים ועל- עפ"י הצורך אפריל מנהלים

קבלת אישור לתקינות מבנה הנדסה, תחזוקה תב"ר 70 ההצטיידות בתיה"ס 1813200930 103

ביהס "מעיין" מעיין כמוכר ורשמי היסודיים

השבחת וטיפוח

68

בתי הספר (מערך

שיפוצי הקיץ)

עמוד 66

עמוד 67

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

תפעול ופיקוח על

מותנה באישור

הפעלת תכנית ניהול מערך המגרשים ואולמות של

ניהול, אחזקה ותפעול תקצוב משרד תכנית עבודה וחלוקת אחריות בין אבות בית, מנהלים , מופיע בטבלת

"ניצנים בחגים" - שישה בתי ספר אפריל דצמבר ספק, מפקחת, חינוך 1813211750 300 130 ותחזוקת מתקני בתי הספר בקיריית לאורך השנה

של קייטנות החגים החינוך - לפי 500 אבות הבית תנ"ס תקציב

חנוכה ופסח הספורט החינוך בית חשמונאי

חנוכה/700 פסח

וסתריה (בשעות הבוקר)

ניהול, אחזקה ותפעול חשיפה ציבורית למירב

הפעלת ביה"ס של הערכות ספק חיצוני, רכזת חשיפת העשייה, דוברות , מנהלת

של בתי הספר של שישה בתי ספר יסודיים הפעלה ביולי 1813210750 730 680 לפי 800 ילדים העשייה החינוכית של עשרה בתי ספר לאורך השנה ללא עלות

החופש הגדול אפריל יישובית, מפקחת דוברות ופרסום אגף חינוך

החופש הגדול המחלקה ובתיה"ס

מיפוי והקמת כיתות הערכות יולי משרד החינוך, יועץ קידום ביה"ס

מענה ל-%100 מהצרכים מיפוי מרץ תב"ר 360 300 הפיכת ביה"ס "מעיין ניהול המערך הפדגוגי, הלוגיסטי פיקוח, ראשת

שמע בבתי הספר אוגוסט נגישות "מעיין" למוכר 170 80

למוכר ורשמי והתקציבי רשות, אגף חינוך

מימוש צרכי נגישות מיפוי צרכי הנגשה, ורשמי

הערכות יולי משרד החינוך, יועץ

וביצוע הנגשות פרטניות מענה ל-%100 מהצרכים מיפוי בינואר תב"ר 50

אוגוסט נגישות, תחזוקה

לתלמידים

קיום מבדקי בטיחות

קיום מבדקי מבדקי חשמל, גלאי אש, חצרות

לאורך השנה בכל מאי בטחון, תחזוקה 1819900750 67

בטיחות במוס"ח לימודיות, ליקוי בטיחות, בדיקות עצים

בתיה"ס

הערכות מחלקת קבט מועצה,

הערכות בטחון כוננות צוותי צל"ח מוכנות לחירום -

בתיה"ס במכלול חינוך לאורך השנה קרולינה, פיקוד ללא עלות

בשגרה וחירום לאורך כל השנה

לחירום עורף, מנהלים

טיפול בביטוח תשלום ביטוח תלמידים

ביטוח %100 תלמידים ספט' מנהלים, ביטוח 1817500441 438 438

תאונות אישיות עפ"י חוזר מנכ"ל

ניהול מערך ניהול מערך השאלת מותנה בקול

כל בתיה"ס אוגוסט משרד החינוך

השאלת הספרים הספרים בבתיהס קורא

70

עמוד 68

עמוד 69

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר - הכנסות הוצאות אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר - הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪(

בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים 360 ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר 90

אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל 90 ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר 290

משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות 146 ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס 56

משרד החינוך- יסודי- שרתים 104 ח.יסודי-ציוד 103

משרד החינוך-יסודי- מזכירים 33 ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע 2

משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר 2616 עתידים - ניהול עצמי 325

משרד החינוך-עובד סיוע משופר א-ח 490 צהרוני ניצנים בבתי ספר 708

משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי 146 צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית 12

משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות 13 שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית 220

313200

משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות 56 שלהבת בנים -ניהול עצמי 270

משרד החינוך-מינהל תחום התנדבותי 20 שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית 247

משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול 320 שלהבת בנות - ניהול עצמי 300

משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים 51 תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי 813200 48

יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים 570 ק.חינוך סתריה - מים וביוב 163

משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים 94 ק. חינוך סתריה - מעליות 30

מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים 90 גוונים - ניהול עצמי 375

יסודי-מ.רבדים-השתת' תושבים 100 שחקים- ניהול עצמי 380

מ.חינוך-כיתת תקשורת 54 העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים 133

שכר - חינוך יסודי 2203 בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול 730

ח.יסודי-בוקר - אחזקה ויעוץ 830 שלהבת בנות -ריווח כיתות 50

ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר 620 ב.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי 120

אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי 35 העמסת פעולות תחבורה- ביס קייץ 123

72

עמוד 70

עמוד 71

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר - הכנסות הוצאות אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - בתי ספר - הכנסות הוצאות

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪(

שדות איילון - ניהול עצמי 515 תיכון איתן -שעות מעבר לתקן 801

בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה 300 תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח 283

יסודי-מ.רבדים-שכר מפעילים 135 על יסודי - הסעות מחלקתיות 44

יסודי-כיתת תקשורת שחקים 60 על יסודי הוצאות מנהלתיות 39

חינוך יסודי - אחזקת בתי ספר 320 משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 319900 50

ח.יסודי-בוקר - יעוץ פיננסי 75 בת"יס - עבודות בטיחות 67

819900

ח.יסודי הוצאות מנהלתיות 532 בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 50

אגרות לימודי חוץ- על יסודי - חינוך רגיל 315100 100 משרד התחבורה-בטיחות בדרכים 319910 32

השכר - חינוך על יסודי 185 מוס"ח - בטיחות בדרכים 819910 100

שכר במימון ברנקו וייס - אב בית -185 סה"כ 5535 16688

על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים 161 השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 11153

שעלבים-תוכניות תגבור 420

הרצוג-פרוייקט פירסט 105

אגרות לימודי חוץ - על יסודי 35

הרצוג - אחזקה 520

הרצוג -שעות מעבר לתקן 1251

הרצוג - תוכניות 600

815100

הרצוג - תקורה לברנקו וייס 560

שעלבים - ניהול עצמי 130

אולפנת שעלבים - ניהול עצמי 183

תיכון איתן - אחזקה 550

תיכון איתן - תוכניות 389

74

עמוד 72

עמוד 73

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים

פיתוח וקידום גנים

יחודיים במועצה

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

הקמת גנים עתידיים הגשת שני קולות קוראים קבלת אישור בחירת גנים שריון עיצוב פנים המשך עיצוב רשות + פיקוח + 1812200751 20 המטרה הפעלת תוכנית חוסן תוכנית הכלה ושילוב רגשי ל-12 V V V V תוכנית 1812200751 50 להקיף את

והטמעה של שני גנים קול קורא מעצבת של הגנים והטמעה מעצבת + גננת בסופו של "מה עוזר שקשה לי" גנים חוסן+שפח+פיקוח+ר הגנים עם

עתידיים והטמעת תכנית פדגוגית ובניית של התכנית דבר להגיע שות+גנים הבעיות

של גן עתידי (שני גנים) תכנית לכל גני הרגשיות

פדגוגית המועצה

מתן השתלמות סייעות סייעות בעלות ידע בנושא פיתוח V V V V סייעות+השות 1812200521 15 סייעות

קידום יוזמות חינוכיות הטמעת סביבות חינוכיות גננות בדיקת הטמעת הטמעת רשות+פיקוח+גננות 1812200751 50 מתן מעוף מיומנויות רגשיות, והתפתחותיות. מקצועיות

יחודיות בגנים מותאמות לגן עתידי מגישות תוכניות התכנית בגן התכנית בגן לכל גני יותר

תוכניות רשות ופיקוח המועצה בתכנים

פיתוח וקידום גנים

יחודיות מקיפים

יחודיים במועצה

הפעלת תוכנית גוגלה מנועי חיפוש ופתוח אוריינות V V V V רשות+ספק+גני 1812200751 50 המשך גיוס והפעלת מנתחת מתן מענה של מנתחת התנהגותית V V V V פיקוח ורשות 1812200751 10

טכנולוגית ב-35 גני חובה חובה תוכנית התנהגות לשני גנונים מאותרים על פי צורך

הפעלת ספריית פיגמה עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך V V V V קרן 1812200751 52 קיים ספסוד

ב-48 גנים גרינספון+רשות+גנים קידום מודעות הטמעת הזהירות בדרכים פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על בחירת הקמת הקמת רפלקציה שירי+תשתיות+גנים 1819910750 100 כל שנה

לנושא זהירות זהירות בדרכים ב-3 גנים גן+פגישה המוקד המוקד שני

פיתוח וקידום גנים

הפעלת ספיד סטאק פיתוח מיומנויות מוטוריות V V V V נאוה 1812200751 10 הגדלת בדרכים עם ספקים מוקדים

יחודיים במועצה

ואסטרטגיות ב-5 גנים רוזנברג+רשות+גננות היקף הגנים נוספים

מתן בטוי לארועים ציון אירועים כלל V V V V ספקים+אפי 1812200581 70 המשך ציון

הפעלת תוכנית קרן פיתוח חשיבה מתמטית דרך הכרת V V V V קרן רמון+רשות+גנים 1812200751 16 הגדלת מועצתיים מועצתיים בגנים יום עצמאות (3 מופעים), אולימפיק כייפי+גנים+פיקוח+ק מועדים

רמון - חלל ב-2 גנים היקף הגנים גזר (2 אירועים) בט

מניעת תחזוקת מתן מענה תשתיתי תחזוק ושיפוץ גנים (הערכה על פי V V V V תשתיות+גנים 1812200750 900

שבר לגנים תחזוקה מונעת צרכים שנה קודמת)

התאמת הציוד רכישת ציוד לגני ילדים העשרת הגנים בציוד V V V V גננות+פיקוח+גנים 1812200930 474

לצרכים חדש ומתכלה

76

עמוד 74

עמוד 75

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים - הכנסות והוצאות

תקציב תקציב

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

מטרות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

הוצאה )באלפי ₪( )באלפי ₪(

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

חשיפת ילדי הגנים הנגשת הצגות הפעלת הצגות איכותיות וחוגי V V V V גננות+פיקוח+ 1812202750 1107 1063 שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים 1312200420 18

לפעילות תרבותית המותאמות לגיל הרך תנועה ומוזיקה בהתאם למסגרת תחבורה סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות 1312200490 220

התקציבית גנ"י-צהרונים השתת' ישובים 1312200491 11

מ.החינוך-סייעות רפואיות 1312200921 660

גנ"י-השתת' בקייטנות 1312200990 2

אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י 1312201490 2144

סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים 1312202420 863

משרד החינוך-שכל"מ גנ"י טרום חובה 1312300920 17600

שכר - מחלקת גני ילדים 1812200110 9962

שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י 1812200397 168

גנ"י-אחזקת מבנים 1812200420 2

גנ"י-חשמל 1812200430 220

גנ"י-מים 1812200432 75

גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים 1812200433 8

גנ"י-כיבוד 1812200511 11

גנ"י-עמותה לקידום מקצועי 1812200523 63

גנ"י-דואר וטלפון 1812200542 59

גנ"י- משרדיות 1812200560 2

גנ"י-מחשוב ותוכנה 1812200570 50

גנ"י-אירגוניות 1812200580 25

גנ"י-הסעות קבלניות 1812200710 8

גנ"י - צהרונים 1812200753 44

78

עמוד 76

עמוד 77

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים - הכנסות והוצאות אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - אשכול הפיס

תקציב תקציב

הכנסות הוצאות סעיף תקציבי

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

)באלפי ₪( )באלפי ₪( הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪)

העמסת פעולות תחבורה - גנ"י 1812200797 70 מנהלי חטיבות

גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים 1812200810 3830 הרצאת השראה לחטיבות ביניים V צוות בית ספרי 1815900753 20

גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות 1812200870 474

גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים 1812200871 36 מנהלי יסודי ומנהלי

גנ"י-הוצאות עודפות 1812200970 1 חטיבות

מיני האקתון - כיתות ו + כיתות ט V ללא עלות

גנ"י-גננות עובדות מדינה 1812300760 10281 צוות בית ספרי

חשיפת ילדי המועצה

סה"כ 21518 25389 הגברת הענין והידע

לעשיה בתחום המדעים

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 3871 בקרב כלל תלמידי מנהלי יסודיים,

המועצה לרכישת שבוע אורח חיים בריא - יסודיים V צוות בית ספרי 1815900753 15

ידע ומיומנויות

בתחום המדעים

תלמידי ח- מחנכים,

יום שיא בחנוכה - כיתות ה-ו V ללא עלות

מנהלי יסודיים

חשיפת תלמידים בעלי

פעילות אחת עמיתי למידה כיתות מורי חנמ, שפ"ח,

צרכים

ח - חנוכה V מחלקת פרט, ללא עלות

מיוחדים לעשיה

מורי כיתות ח

בתחום המדעים

80

עמוד 78

עמוד 79

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - אשכול הפיס אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - אשכול פיס

הגברת פעילות

מצטיינים

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

חשיפת קבלת

מעקב אחר תיאום עם דוידסון , מחלקת

תוכנית מדע פעיל - הסעות רשימות התחלת

התקדמות מכון דוידסון תחבורה, 1815900710 93

העשרה למדע פעיל מסודרות הסעות

מדע פעיל - איתור חשיפת התוכנית לכל בתי הספר ומספר לגבי מספר הנהלת חשבונות

הגברת פעילות במדעים ומאורגנות

תלמידים מועמדים והגדלת מספרם ל120 תלמידים התלמידים קבוצות ,

מצטיינים לתלמידי V מכון דוידסון ללא עלות

מכל בתי הספר בכיתות ה-ו הלומדים עלויות

שכבה ד' חשיפת

היסודיים במועצה החל ומועדי מעקב אחר

וה' בבתי תוכנית

מאוקטובר לימוד לשנה התקדמות תיאום בר

הספר העשרה

2019 זו ומספר אילן לגבי

היסודיים במתמטיקה

בר אילן - תוכנית המשך הפעלת התוכנית התלמידים מספר בר אילן, מנהלי בתי

שליחת לתלמידי ללא עלות

מתמטיקה למוכשרים במתכונת קיימת הלומדים קבוצות , הספר

הודעות הגברת פעילות שכבה ו-ט'

החל מועדי לימוד

מדע פעיל - הגדלת כ- 60 תלמידים בכיתות ה' (3 ביצוע קבלה מצטיינים בבתי הספר

מאוקטובר לשנה זו

מספר התלמידים קבוצות) , מבחני מיון אינטרנטיות מחלקת הנהלת היסודיים

1815901750 145 145 2019

המשתתפים בתוכנית כ- 60 תלמידים בכיתות ו' ( 3 של מכון לתוכנית חשבונות וגביה ועל יסודיים

מדע פעיל קבוצות) דוידסון לתלמידים

ולהורים קבלת

אשכול, מחלקת

וגביה רשימות התחלת

הגברת פעילות בר אילן - הסעות תחבורה, 1815900710 118

הפקת מסודרות הסעות

מצטיינים הנהלת חשבונות

לקחים מול ומאורגנות

מדע פעיל - הפעלת מכון דוידסון ,

דודיסון

תכנית מדע פעיל מנהלת מחלקת ללא עלות

לשנה

(דוידסון) חינוך

הבאה

תשפא

82

עמוד 80

עמוד 81

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

הוצאה (באלפי ₪) (באלפי ₪)

אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים 144

הצגת 315900

אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג 472

שכר - אשכול פיס 560

א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב -88

א.פיס-ניקיון ,שכר אב בית ועוד 815900 372

א.פיס-רובוטיקה 120

בתחילת לימוד לשנת אשכול פיס -חוג למדן 145

שנת הלימודים א.פייס-פעילויות באשכול 35

הלימודים תשפא א.פיס פעולות מנהלתיות 208

תשפ סה"כ 616 1732

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 1116

עמוד 82

עמוד 83

אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי טיפול בנוער נושר סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

כינוס ועדות התמדה בית במהלך במהלך חינוך שפ"ח רווחה

פעמיים בשנה לכל בי"ס יצירת תכנית התערבות קבס, עובד נוער,

ספריות הרבעון הרבעון ביס משפחה להציג תכנית עבודה בעניין V V

מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- חינוך שפ"ח רווחה קבוצתית ופרטנית שפ"ח רווחה

זימון ועדות פרט לאורך השנה

10 בשנה ביס משפחה

איתור וריכוז פרטי בתחילת

פרטים מעודכנים %100 מזכירת פרט ושפ"ח

קיום תכנית התערבות ביהס מנ"ע 30 30

תלמידי החינוך המיוחד שנה"ל

ליווי תלמיד ומשפחה

בהתאם לצורך, כ- 10 םעמים בשנה לאורך השנה קבס מתן מענה לצרכים הקמת מסגרות אלטרנטיביות קבס,עובד

V

לבי"ס מתאימים

מיוחדים בפן הקהילתי במהלך החופשות נוער,שפ"ח רווחה

מניעת נשירה מתן מענה לילדים

ביקורים להכרת מסגרות במהלך במהלך

כפר משפחות ועדת בניית מאגר משפחות הזקוקות

והתמדה פעמים בשנה 3-4 קב"ס עם צרכים מיוחדים שפ"ח, רווחה

חדשות הרבעון הרבעון

היגוי לליווי אינטנסיבי

במהלך במהלך

גביית אג"ח גבייה %100 V V V V מזכירת פרט 5 5

פיקוח ומעקב חינוך ביתי 13משפחות קב"ס

הרבעון הרבעון

העשרה מקצועית סיעות

סייעות 15 V V V V מחלקת גני ילדים 25

ליווי מועדונית הדרכה קבס עו"ס מדריכת

אחת ל-3 שבועות לאורך השנה צמודות גנ"י

פדגוגית מועדונית

יישום חוק לימוד מעקב אחרי מצבת

כלל תלמידי המועצה V V V V

תכנית העשרה מועדונית

חובה תלמידי המועצה

מפגשים 10 מנחת תכנית וצוות 5 5

במועדונית העשרה אגרות לימודי חוץ בכפוף

הפניית תלמידים

כ- 10 תלמידים לאורך השנה בהתאם לצורך קב"ס 25 קליטת תלמידים להקמת

שונות הקמת מערכת טפסים ממוחשבת

לתכנית היל"ה

גריעת תלמידים מערכת

קב"ס, שפ"ח, עו"ס, אישור לימודי חוץ דיגיטציה

גביית אג"ח גבייה %100 V V V V מזכירת פרט

קליטת עובד קידום נוער מיפוי צרכים של נוער בנשירה/סיכון V V V V מנהלת העשרה

חינוכית בטחון פנים

העשרה מקצועית

טיפול בנוער נושר

סייעות 15 V V V V מחלקת גני ילדים

סיעות צמודות גנ"י

איתור נוער בסיכון

כ- 20 בני נוער V V V V קבס, שפ"ח, עו"ס פעולות 30 30

בישובים

מעקב אחרי מצבת מתלמידי %100

V V V V

תלמידי המועצה ההמועצה

86

עמוד 84

עמוד 85

אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - הכנסות והוצאות אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - הכנסות והוצאות

הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪( )באלפי ₪(

אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י 1312201490 2024 ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות 1813301523 25

משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י 1312601923 250 אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד 1815800760 400

משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד 1312601920 75 שכר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות 1815801110 718

משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י 1312601923 514 שכר - קבס"ים 1817700110 400

אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד 1313300430 109 פרט- כיבוד 1817700511 2

משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד 1313300920 5 פרט-השתלמויות והדרכות 1817700521 3

משרד החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות 1313301923 2300 קבס"ים - פלפון 1817700542 2

אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד 1315800790 150 קבס"ים-סדנאות העצמה 1817700750 37

משרד החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות 1313301923 600 פרט-תכנה 1817700751 8

שכר- גנ"י חינוך מיוחד 1812600110 1011 פרט-תוכניות חינוכיות בבתי ספר 1817700870 25

פרט-ציוד 1817700930 5

חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי 1812600523 5

קב"סים -איגודים מקצועים 1817701523 2

חינוך מיחוד גנ"י -חומרים 1812600720 5

משרד החינוך-קבס"ים 1317700920 234

חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ 1812600750 13

סה"כ 6261 7806

חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז

1812600751 46 השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 1545

אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י 1812600760 40

חינוך מיחד גנ"י -ציוד 1812600930 19

שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות 1813300110 415

ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות 1813300523 3

אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי 1813300760 491

ח.מיוחד יסודי-הצטיידות 1813300762 5

שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות 1813301110 4126

88

עמוד 86

עמוד 87

אגף חינוך - אשכול פרט - משכל אגף חינוך - אשכול פרט - משכל

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

קיום הפנינג "בייבי- בחינת

ביצוע

גזר" להורים ותינוקות אירוע אחד בשנה - 80 איש תכנון ושייוק תיכון הרצוג 1817310511 2 המרכיבים

באפריל

עד גיל שנה סה"כ 10 גנונים מודרכים במסגרת השונים

1817310750 40 מעג"ן על ידי מרפאה בעיסוק כולל בניית

הפעלת תוכנית מעג"ן ביצוע שוטף ביצוע שוטף פיקוח, גנ"י, שפ"ח 1817310110 140

סה"כ 2 הרצאות בשנה בשעות וקלינאית תקשורת - משך הדרכה תוכנית

הרצאות להורים

הערב - 50 משתתפים בכל ביצוע תכנון ביצוע תכנון שפ"ח , פייס 1817310754 3 שעה אדפטיבית

לתינוקות ופעוטות

הרצאה לשנהל

תמיכה בהורים

סה"כ 2 קבוצות פעילות לאורך הבאה

לתינוקות ופעוטות

קבוצות לאמהות השנה - מפגש שבועי - 8 בחינת

- משכל בייבי ביצוע שוטף 1817310754 15 12

ותינוקות - עד גיל שנה משתתפות בכל קבוצה (30 ₪ המרכיבים

למשתתף) השונים

איתור ומניעה של סה"כ 10 גנים מודרכים בשנה על

ביצוע כולל בניית

קורס עזרה ראשונה קורס אחד בשנה להורים ומטפלות קשיים בקרב ילדים תמ"ר בגן ידי 4 מרפאות בעיסוק ו1 קלינאית ביצוע שוטף ביצוע שוטף פיקוח, גנ"י, שפ"ח 1817310110 185

פרסום בחודש בטרם, מד"א 1817310754 1 תוכנית

ובטיחות בבית בגיל הרך בגילאי 3-6 - תקשורת - משך הדרכה שעה וחצי

אוגוסט אדפטיבית

משכל גנים

ציוד למשכל בייבי - לשנהל

1817310930

חדר פעילות הבאה

תשלום לרכזת סה"כ 90 ילדים ב - 4 קבוצות

יצירת תקן חדש %50 משרה (ניוד

תחום גיל הרך 1817310110 90 בקריית חינוך סתריה ובקריית חינוך תכנון ושיווק הפעלת

מתקציב טיפולים) קורס הכנה לכיתה א' יועצות בתי הספר 1817310110 36 60

במשכל בית חשמונאי (קורס שנתי וקורס התוכנית הקורסים

איתור ומניעה של קיץ)

קשיים בקרב ילדים השתלמות לצוות גני ביצוע שוטף חוברות קיץ הכנה

סדנאות במהלך השנה לסייעות 6 פיקוח, גנ"י, שפ"ח 1817310110 12 חלוקת חוברות ל 600 בוגרי גן חובה ביצוע גנ"י ובתי ספר 1817310580 5

בגילאי 3-6 - הילדים במועצה ותכנון 2021 לכיתה א'

משכל גנים הדרכה ומתן מענה לתחומים פרסום

גיוס מנתחת התנהגות רגשיים/התנהגותיים בגנונים (7 מכרז ואיוש ביצוע גנ"י 1817310751 36

ש"ש) תפקיד

90

עמוד 88

עמוד 89

אגף חינוך - אשכול פרט - משכל אגף חינוך - אשכול פרט - משכל

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

איתור ומניעה של סה"כ 1100 טיפולים בשנה,

קשיים בקרב ילדים ייעוץ פרטי להורים מתן טיפולים בריפוי לילדים בגיל 3-9 באמצעות קופות חולים כללית

1817310751 44 65 ביצוע שוטף 1817310110 300 149

בגילאי 3-6 - (בתשלום 250 ₪ ) בעיסוק התחייבויות במסגרת חוזים עם ומכבי

משכל גנים קופ"ח מכבי וכללית

בחינת סה"כ 300 טיפולים בשנה לילדים

ביצוע שוטף 1817310110 60 80

המרכיבים בגילאי 9-18

השונים מנהלי בתי ספר, גיוס פזיוטרפיסטית בחצי משרה

העברת שיעורי "להקליד קיום שיעורים בבתי הספר הייסודי - קליטת

כולל בניית החוג לריפוי בעיסוק מתן טיפולים כפרילנסרית שתעסוק ב : העברת הרחבת

בעשר אצבעות" - שדות איילון(5 כיתות) ותיכון איתן ביצוע שוטף ביצוע שוטף 1817310110 70 עובדת

תוכנית באוניברסיטה בפיזיוטרפיה (חובה 10 טיפולים פרטניים בשבוע + 2 הסכם עם קופות חולים כללית

הקלדה עיוורת (קבוצה אחת) מענה טיפולי חדשה 15 שיווק וביצוע 1817310751 95 64

אדפטיבית העברית לצורך קבלת הכרה קבוצות טיפולית (5 ילדים 250 ₪ קופת ומכבי

חינוכי לקשיים ש"ש -

לשנהל ממשרד הבריאות) לחודש) + העברת קבוצה לאמהות החולים

התפתחותיים פרילנסרית

הבאה ותינוקות .

ולימודיים של ילדים

איתור ומניעה של בחינת קליטת

- משכל טיפולים

קשיים בקרב המרכיבים צמצום תורי המתנה (מעל ל6 עובדת

מתן טיפולים בקלינאות

תלמידי בית הספר השונים חודשים לטיפול) ומתן 500 טיפולים חדשה ב משאבי אנוש, גזברות 1817310110 90 80

העברת קורס "שיפור תקשורת

- משכל בתי ספר העברת קבוצה אחת בתיכון הרצוג, כולל בניית הנהלת בית הספר נוספים בשנה %50

תפקודים ניהולים" ביצוע שוטף ביצוע שוטף 1817310110 9 5

תלמידי כיתה ח' תוכנית ומורות לחינוך מיוחד משרת תקן

בחטיבה

אדפטיבית מתן טיפולים גם בשלוחת נוף איילון

בית ספר שלהבת

לשנהל (מותנה בהרחבת חדרי הטיפולים

בנות,

הבאה שם)

סריקות לאיתור קשיי קופות חולים כללית

מעל 900 טיפולים בשנה ביצוע 1817310751 150 120

כתיבה והתארגנות ביצוע בכיתות א-ו' בתלמוד תורה ביצוע שוטף מנהל תלמוד תורה ומכבי

1817310110 10 7

ובניית תוכניות התערבות דביר אחת לשבוע דביר

כיתתיות

92

עמוד 90

עמוד 91

מענה טיפולי

חינוכי לקשיים

התפתחותיים

ולימודיים של ילדים

- משכל טיפולים

אגף חינוך - אשכול פרט - משכל אגף חינוך - אשכול פרט - משכל

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

הרחבת מתן שיעורי הוראה

שיעורים בהוראה מתקנת 900

הסכמים עם מתקנת לתלמידי בי"ס ביצוע צוות בית הספר 1817310110 250 100

בשנה

קופות ייסודי ותיכון

החולים -

מענה טיפולי

מותנה הרחבת הסכמים עם קופות החולים

חינוכי לקשיים הרחבת השירותים

הרחבת השירות ומתן טיפולים בקבלת משרד הבריאות - מותנה בקבלת הכרה כיחידה משרד הבריאות

התפתחותיים הטיפולים לילדים מגיל

לילדים מגיל לידה - 3 הכרה וקופות החולים התפתחותית מוכרת של משרד וקופות החולים

ולימודיים של ילדים לידה - 3

כיחידה הבריאות

- משכל טיפולים

התפתחותית

טיפול שוטף

מוכרת של

מול

משרד

מענה טיפולי

הספקים

הבריאות

חינוכי לקשיים

מתן 650 טיפולים רגשיים הנוכחי -

התפתחותיים קופות חולים כללית יציאה

מתן טיפולים רגשיים והדרכות הורים למבוטחי קופ"ח ביצוע 90 אופק

ולימודיים של ילדים ומכבי שיעורי תגבור למכרז תחילת

בגילאי 3-9 1817310751 105 המרכז

- משכל טיפולים במתמטיקה ואנגלית חדש לשנת ביצוע שוטף עבודה עם בתי הספר, גזברות 1817310753 180 200

מתן 200טיפולים רגשיים ללקוחות ללימודי

50 בבתי הספר הייסודים תשפ"א ספק חדש

פרטיים בשנה אנגלית

העשרה לימודית - וביצוע שוט

קליטת ומרכז

משכל +

מטפלת הכיתה -

הרחבת השירות -טיפול רגשי בהבעה הסכמים עם לימודי

שיווק וביצוע קופות חולים, גזברות 1817310751 90 90

באמצעות הבעה ויצירה ויצירה - 15 קופות חולים מתמטיקה.

ש"ש -

פרילנסרית

94

עמוד 92

מענה טיפולי

חינוכי לקשיים

עמוד 93

אגף חינוך - אשכול פרט - משכל אגף חינוך - אשכול פרט - משכל

העשרה לימודית -

משכל + תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

בירור צרכים עם ארגונים פגישות עם מנהלי בתי ספר - אחת

טיפול שוטף ביצוע 1817310110

שיעורי תגבור במערכת לשנה

מול הספק

במתמטיקה ואנגלית 1817310110 20 40 מנהלי בתי ספר,

הנוכחי - פגישות עם מנהלי מחלקות - אחת

בבתי הספר התיכונים ביצוע רווחה, גנ"י , פרט, 1817310110

מתיק לשנה

שפ"ח

שוטף

הדרכות להורים בניית

הנחיית קבוצת הורים התכנסות

לילדים עם צרכים הורים בקבוצה 15 תוכנית ביצוע יועצים חינוכים 1817310110 10 5 כ 192 טיפולים בעלות מסובסדת

לילדים עם ADHD הפעלת וועדת הנחות פורום

יחודיים - משכל + ופרסומה של 30 ₪ , למשפחות מעוטות גזברות, רווחה 1817310110 25

לשירותי משכל הוועדה

אחת לשבועיים ישיבת צוות רב יכולת כלכלית

השתתפות בישיבות צוות אחת לחודש

מקצועית לדיון בתיאורי מקרה בליווי ביצוע שוטף ד"ר אפשטיין 1817310521 14

רב מקצועיות

של רופאה התפתחותית הרחבת שלוחת נוף סה"כ 3 חדרי טיפול פעילים בו שיפוץ

תכנון בתי ספר, תשתיות תב"ר 80

1817310110 50 איילון זמנית המבנה

השתתפות בישיבות צוות אחת לחודש קבלת הדרכה לכל רכישת ציוד גזברות 1817310930 13

ביצוע שוטף 1817310521 14

אינטרדסיפלינריות תחום ממטפל בכיר

תכנון שלוחת כרמי יוסף V V V V

פיתוח שירות וצוות אחת לחודש - למידה משותפת

1817310110 90

מקצועי - ע"פ של הצוות חשמל V V V V 1817310431 15

נהלי משרד פגישת עבודה שוטפת פגישות לרכזי תחום 9 בשנה. לכל חומרי ניקיון ומתכלים V V V V 1817310433 2

ביצוע שוטף 1817310110 40

הבריאות עם מנהלת המרכז יתר העובדים 4 בשנה. שוטף ציוד משרדי מתכלה V V V V 1817310470 5

אחזקת מבני משכל

סה"כ 2-3 שעות שבועיות לכתיבת כיבוד V V V V 1817310511 1

ניהול תיק לקוח ביצוע שוטף 1817310110 40 (סה"כ 3 בכל קריית חינ

דוחות וארגון תיק הלקוח דואר וטלפון V V V V 1817310542 4

וך)

יציאה להשתלמויות וימי שני ימי עיון בשנה וכנס אחת מחשוב ותוכנה V V V V 1817310570 28

ביצוע שוטף 1616000521

עיון לשנתיים אחזקת מבנים קיימים V V V V תב"ר 98

תשלום לאיגודים ציוד טיפולי V V V V 1817310930 41

אגודות מקצועיות בשנה 2 1817310523 9

מקצועיים V V V V 1817310970 1

שכר משכ"ל 1817310110 430

96

עמוד 94

עמוד 95

אגף חינוך - אשכול פרט - משכל אגף חינוך - אשכול פרט - משכל - הכנסות והוצאות

סעיף תקציבי הכנסות הוצאות

הוצאה )באלפי ₪( )באלפי ₪(

אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים 144

ביקור צוות אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג 472

הבריאות א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב -88

א.פיס-אחזקת מבנים 143

א.פיס-הסעות 237

א.פיס-ניקיון ,שכר אב בית ועוד 815900 372

א.פיס-רובוטיקה 120

אשכול פיס -חוג למדן 145

א.פייס-פעילויות באשכול 35

א.פיס פעולות מנהלתיות 208

סה"כ 616 1732

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 1116

98

עמוד 96

עמוד 97

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

1,719

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

קיום פגישות הדרכה ללא עלות טיפולים פרטניים ללא עלות

33 גני חובה V V V V פיקוח, מדור גנים 1817300110 כ-70 בשנה V V V V צוות חינוכי 1817300110

ויעוץ לגננות בגני החובה נוספת והדרכות הורים נוספת

קידום ההתפתחות

קיום פגישות הדרכה הרגשית,

ללא עלות מתן שירות מערכתי צוות חינוכי, מח' ללא עלות

ויעוץ לגננות בגני החינוך 3 גני חנ"מ V V V V מתי"א, מדור גנים 1817300110 הקוגניטיבית 3 חט"ע V V V V 1817300110

נוספת ממוקד לחט"ע פרט, פיקוח נוספת

המיוחד והחברתית של

התלמידים ליווי ויעוץ למנהלים

קיום פגישות עם הורים ללא עלות

100 משפחות בשנה V V V V גננות 1817300110 במערכת החינוך ולצוותים החינוכיים בבתי ללא עלות

של ילדי הגנים נוספת 2 בתי ספר חנ"מ V V V V פיקוח, מח' פרט 1817300110

הספר לחנ"מ - בית נוספת

אקשטיין

קידום ההתפתחות ביצוע אבחונים ללא עלות

כ-40 אבחונים בשנה V V גננות, מתי"א 1817300110

הרגשית, פסיכולוגיים לילדי גן חובה נוספת מתן מענה ראשוני

צוות חינוכי, תושבים,

הקוגניטיבית למסגרות החינוכיות

ביצוע אבחונים המח' לשירותים

והחברתית של ללא עלות ולמשפחות בעתות מענה זמין, יעיל ונכון, לשביעות ללא עלות

פסיכולוגיים לילדי גני כ-20 אבחונים בשנה V V V גננות, מתי"א 1817300110 V V V V חברתיים, קב"ט, 1817300110

התלמידים נוספת חירום ומשבר ובניית רצונם של המלווים. נוספת

החנ"מ אגף החינוך, מח'

במערכת החינוך תכנית התערבות

נוער, ועדים מקומיים

ביצוע הערכות בשלות ללא עלות מתמשכת

כ-70 הערכות בשלות בשנה V גננות 1817300110

בגני חובה נוספת מענה פסיכולוגי

בעתות משבר

תכנית לאומית,

ליווי ויעוץ למנהלים וחירום

פיקוח, מתי"א, מח' ללא עלות במידה ויש

ולצוותים החינוכיים בבתי 6 בתי ספר יסודיים, 4 חט"ב V V V V 1817300110

פרט נוספת צוות חינוכי, הורים, תקציב,

הספר היסודיים ובחט"ב 1,719 יישום התכנית הלאומית כ-20 הערכות סיכון בשנה, ו-5

V V V V שפ"י, משרד הפסיכולוג יכול ללא עלות

למניעת אובדנות טיפולים

אבחונים והערכות הבריאות לקבל תשלום

ללא עלות

פסיכולוגיות בבתי הספר כ-30 אבחונים בשנה V V צוות חינוכי, מתי"א 1817300110 ממשרד החינוך

נוספת

היסודיים ובחט"ב ישירות.

100

עמוד 98

עמוד 99

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

הרחבת השירותים

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי מעבר למתווה סעיף תקציבי

מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות מטרות משימות יעדים רבעון 1 רבעון 2 רבעון 3 רבעון 4 שותפים הוצאות הכנסות הערות

הוצאה השפ"ח של משרד הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

החינוך

מענה פסיכולוגי הכשרה + קבוצת ההכשרה איתור ילדים וליווי גננות

שפ"י, משרד גננות, פיקוח, ללא עלות

בעתות משבר הדרכה בנושא מניעת 5 פסיכולוגיות שטרם הוכשרו V V V במימון משרד ללא עלות בגני הט.ט.חובה - 22 גנונים V V V

הבריאות משכ"ל, מדור גנים נוספת

וחירום אובדנות החינוך תכנית מעג"ן

סדנה לסייעות הגנים

כלל ועדות השילוב הנערכות צוותים חינוכיים,

השתתפות בועדות רב- ללא עלות הממלכתיים בנושא סדנה אחת V מדור גנים 1817302110 1

במסגרות החינוכיות המקבלות V V V פיקוח, מתי"א, מדור 1817300110

מקצועיות נוספת "קשר עם הורים"

שירות ברמה א' גנים, מח' פרט

הרצאות בנושאים שונים

8 הרצאות V V V צוותים חינוכיים 1817302110 6

צוותים חינוכיים, בגנים ובבתי הספר

השתתפות בועדות איפיון ללא עלות

כלל הועדות הנערכות ברשות V V V V פיקוח, מתי"א, מדור 1817300110

וזכאות נוספת

גנים, מח' פרט מרכז מתבגרים - טיפול ללא עלות

השתתפות בועדות כ-25 משפחות V V V V יועצות חט"ב וחט"ע 1817300110

פסיכולוגי קצר טווח נוספת

סטאטוטוריות השתתפות בועדות תכנון

המח' לשירותים ללא עלות

דרכי טיפול במח' כלל הועדות הנערכות ברשות V V V V 1817300110 הרצאות / סדנאות מנהלים ויועצות בתי

חברתיים, מח' פרט נוספת הרחבת השירותים 5 הרצאות V V V 1817302110 4

לשירותים חברתיים לצוותי בתי הספר ספר

מעבר למתווה

קיום סדנאות הכנה

השתתפות בועדות צוותים חינוכיים, השפ"ח של משרד מנהלים ויועצות

לריאיון לקראת גיוס / 8 סדנאות V 1817302110 6

התמדה וועדות פיקוח, מתי"א, מדור ללא עלות החינוך חט"ע

כלל הועדות המתקיימות ברשות V V V V 1817300110 שנת שירות

בינמקצועיות באגף גנים, מח' פרט, מח' נוספת

קיום הרצאות "קפה

החינוך לשירותים חברתיים 2 הרצאות V V V גביה, ניו-מדיה 1817302110 3 1

ושיחה" לקהילה

מתן שירות פסיכולוגי כ-15 אבחונים פסיכודידקטיים, וכ-

מתן ייעוץ התפתחותי V V V V גביה 1817350110 80 65

מורחב - במימון הורים 160 שעות טיפול

מסובסד להורים לילדים כ-15 ייעוצים V V V V ניו-מדיה 1817302110 4 2

קיום ערבי הורים-ילדים

בגילאי לידה-שלוש שנים

הרחבת השירותים לשיפור מיומנויות הויסות 3 ערבים שכבתיים V הנהלת בי"ס עתידים 1817302110 3

מעבר למתווה הרגשי והיחסים

קיום סדנאות בנושא

השפ"ח של משרד 2 סדנאות V ניו-מדיה 1817302110 2 החלת פרוייקט פיקוח, גננות, מדור

גמילה מטיטולים להורים כ-10 גנים V V V 1817302110 40

החינוך מיינדפולנס בגני הילדים גנים

עמוד 100

עמוד 101

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

תקציב תקציב תקציב תקציב

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

הוצאה הוצאה

(באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪) (באלפי ₪)

משרד הבריאות,

צפי ל-

הצטיידות וגיוס כ"א גזברות, כ"א, אגף

2021 ואילך

הכנסות מתלמידי חוץ בחנ"מ 11

השפ"ח (אבחון הכנסות שפ"ח

וטיפול מתחת לגיל הכנסות מבתי הספר של בית אקשטיין 53 מלבד

חמש) התקציבים

הכנסה ממכללת פרס עבור פרקטיקום של שתי

6 ממשרד החינוך

סטודנטיות

עמוד 102

עמוד 103

מזל דמרי, ליאת פרמון, דויד גמליאל, אביגיל סולימני ענת אוזן, קארין ארבל

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי - הכנסות והוצאות

הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪(

שפ"ח- השתתפות תושבים 66

שפ"ח- השתתפות מוסדות 59

317300

משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים 1784

שפ"ח-השתת. רשויות חנ"מ חוץ 11

שפ"ח - השכר הקובע 2147

שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים 80

שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י 81

שכר -שפ"מ - פרטי 68

שפ"ח הוצאות מנהלתיות 817300 94

סה"כ 1920 2470

השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות 550

גזברות

106

עמוד 104

עמוד 105

גזברות - מבנה ארגוני גזברות - הכנסות והוצאות

ראשת המועצה

הכנסות הוצאות

שם הסעיף התקציבי מספר הסעיף התקציבי

)באלפי ₪( )באלפי ₪(

מענק משרד הפנים 193000 23

מענקים בגין שיפוי פנסיה 196000 8

עמלות ממיסי ועד ישובים 330

ריבית הצמדה והפרשים 511000 70

מנהלת לשכה עוזרת גזבר

ריבית הצמדה -ב.לאומי 1

החזר הוצאות משנים קודמות 20

מחלקת רכש מחלקת חשבונות מנהלת מחלקת החזרים משנים קודמות 2496

תקציבאית

ואספקה ושכר הכנסות החזרים מחברות מביטוח 10

513000

החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי 10

החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות 450

מנהלת מחלקת

חשבת שכר

גבייה החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה 5

הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך 1700

594000

משרדי ממשלה אחרים-בצ"מ 125

הנהלת חשבונות

ספקים קופאית ראשית הכנסות משנים קודמות- מוסדות 594100 100

גזברות שכר 1333

621100

גזברות הוצאות מנהלתיות 322

הנהלת חשבונות

מזכירת מחלקה שרותי הנהלת חשבונות 621300 990

ישובים

עמלות, הצמדה וקנסות 438

631000

ביטולי יתרות 1

הנהלת חשבונות אכיפה מנהלית

ריבית משיכות יתר 1

והתאמות בנקים ומשפטית

ריבית ב.לאומי ומ.הכנ 632000 4

ריבית פגורים 1

טלריות גבייה ושומה

108

עמוד 106