| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | ||||||||
| 97,976,000 | 93,034,000 | 93,095,000 | 90,565,000 | 88,412,504 | ארנונה שוטפת | 1111000100 | ארנונה - שוטף | ארנונות |
| 7,240,000 | 15,573,000 | 16,195,000 | 6,565,000 | 7,586,515 | ארנונה פיגורים | 1112600100 | ארנונה - פיגורים | ארנונות |
| 1,010,000 | 840,000 | 985,000 | 985,000 | 974,536 | הנחות מימון | 1113000100 | הנחות מימון -ארנונה מראש והסדרי תשלום | ארנונות |
| 5,080,000 | 5,010,000 | 4,950,000 | 4,700,000 | 4,576,591 | הנחות לזכאים עפ"י חוק | 1115000100 | הנחות לזכאים | ארנונות |
| 111,306,000 | 114,457,000 | 115,225,000 | 102,815,000 | 101,550,146 | ארנונה | ארנונות סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,351 | אישורי מועצה ועדה מזדמנים | 1121000220 | אגרות אכיפה | אגרות |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 600 | ערעורי מדידות ארנונה | 1123000420 | אגרות אכיפה | אגרות |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 4,571 | אגרות אכיפה | 1123000421 | אגרות אכיפה | אגרות |
| 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 47,090 | פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | 1124000420 | מודעות ופרסומים | אגרות |
| 113,000 | 113,000 | 113,000 | 73,000 | 53,829 | הכנסות מפרסום מכרזים | 1126200420 | מודעות ופרסומים | אגרות |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,040 | הכנסות מפרסום חופש המידע | 1126300420 | מודעות ופרסומים | אגרות |
| 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 38,036 | אגרת בתי משפט | 1129100290 | אגרות שונות | אגרות |
| 222,000 | 222,000 | 222,000 | 182,000 | 146,517 | אגרות | אגרות סה"כ | ||
| - | - | - | - | 140,170 | השתתפות משרד הפנים- בחירות | 1157000910 | השתתפות מוסדות אחרים | השתתפויות כלליות של מוסדות |
| - | - | - | - | 140,170 | השתתפויות כלליות של מוסדות סה"כ | |||
| 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 8,614 | מענק משרד הפנים | 1193000910 | מענק אחר | מענקים כלליים |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 2,008 | מענקים בגין שיפוי פנסיה | 1196000911 | מענקים אחרים | מענקים כלליים |
| 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 10,622 | מענקי משרד הפנים | מענקים כלליים סה"כ | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,130 | הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים | 1212300490 | שרותי ניקיון | תברואה |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,960 | הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים | 1212300610 | שרותי ניקיון | תברואה |
| - | - | 40,000 | 81,000 | 180 | הכנסות-פחים מוטמנים | 1212301490 | שרותי ניקיון | תברואה |
| 244,000 | 244,000 | 244,000 | 460,000 | 63,036 | השתתפות תאגידים במחזור | 1213200490 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 120,000 | 120,000 | 100,000 | 100,000 | - | הכנסות מפחים כתומים | 1213200491 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 100,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 175,833 | השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית | 1213200790 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 508,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 98,399 | המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות | 1213200990 | פיקוח תברואי | תברואה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
7
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | )(150 | קומפוסטרים- השתתפות תושבים | 1213201420 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 29,000 | 67,319 | קנסות בתי משפט-רישוי עסקים | 1213300420 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,364 | רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה | 1213300490 | פיקוח תברואי | תברואה |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,299 | פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים | 1214200420 | שרות וטרינרי | תברואה |
| - | - | - | - | 110,723 | פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות | 1214200960 | שרות וטרינרי | תברואה |
| 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 239,939 | אגרות כלבים- השתתפות תושבים | 1214300420 | שרות וטרינרי | תברואה |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,525 | סירוס חתולים- השתתפות תושבים | 1214300490 | שרות וטרינרי | תברואה |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור | 1214300960 | שרות וטרינרי | תברואה |
| 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,721 | הדברת מזיקים- השתתפות יישובים | 1215300490 | תברואה מונעת | תברואה |
| 1,379,000 | 1,369,000 | 1,389,000 | 1,575,000 | 847,278 | תברואה , יחידה סביבתית , וטרינר -121 | תברואה סה"כ | ||
| 50,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | פיקוח משולב- דוחות | 1221000420 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | משמר אזרחי- משרד הפנים | 1222100912 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| 55,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | שמירה ובטחון | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| 1,420,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,457,233 | אגרות רשיונות בניה | 1233400290 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,464 | שרותי מידע- ועדה לבנין | 1233400490 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 1,700,000 | 700,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | - | החזר כספי תקנון תיקון 101 | 1233400910 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 555,000 | 505,000 | 655,000 | 655,000 | 669,525 | קנסות בתי משפט עבור בניה | 1233401290 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 104,891 | אגרות מסירת מידע וצילום | 1233402290 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 47,021 | הזמנות שומה- ועדה לבנין | 1233405290 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 3,407,000 | 2,856,000 | 1,354,000 | 1,354,000 | - | החזרות מקרנות -ועדה לבניין | 1233407590 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| 7,284,000 | 5,563,000 | 4,641,000 | 4,641,000 | 2,280,134 | וועדה לתכנון ובניה | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| - | - | - | - | 30,000 | מ.התחבורה-תשתיות כבישים | 1241000990 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| 141,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | - | רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז | 1245000790 | תיעול וניקוז | נכסים צבוריים |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
8
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | קבורה- השתתפות תושבים | 1248000420 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 150,164 | תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר | 1248000590 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 148,789 | דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי | 1248000730 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| 140,000 | - | - | - | - | חברת חשמל - חשמל נטו | 1249000790 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון | 1249000990 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| 595,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 328,953 | רשות ניקוז ודת | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| - | - | - | - | 2,400 | חגיגות יום העצמאות- רכישת מכרזים | 1251000490 | חגיגות יום העצמאות | חגיגות מבצעים וארועים |
| - | - | - | - | 2,400 | חגיגות מבצעים וארועים סה"כ | |||
| 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 839,808 | החזר הלוואת פיתוח- מיישובים | 1266000800 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 13,500 | החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות | 1267000540 | בטוח אלמנטרי לרשות | שירותים עירוניים שונים |
| 880,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 | 853,308 | החזר הלוואות וביטוחים | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,548 | תיירות- השתתפות תושבים | 1271000420 | עידוד תיירות | פיתוח כלכלי |
| 7,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,548 | תיירות- השתתפות תושבים | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| 74,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 19,602 | אגרות רישוי בתי עסק | 1299000420 | שרותים חקלאיים אחרים | שירותים חקלאיים |
| 74,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 19,602 | רישוי עסקים | שירותים חקלאיים סה"כ | ||
| 300,000 | 235,000 | 370,000 | 370,000 | 354,528 | משרד החינוך-שיפוצי קיץ | 1311000920 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | 360,000 | 420,000 | 210,000 | 120,000 | משרד החינוך-כיתות שמע | 1311000921 | מינהל החינוך | חינוך |
| 500,000 | - | קולות קוראים - הכנסות - מותנה חינוך | 1311000990 | מינהל החינוך | חינוך | |||
| 480,000 | מימון פעולות חינוך מהיטל השבחה | 1311000590 | מינהל החינוך | חינוך | ||||
| - | - | 2,000 | 2,000 | 193 | גני ילדים- אגרות אכיפה | 1312000411 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| - | 7,000 | 19,000 | 19,000 | 12,187 | שכל"מ מתושבים- גני ילדים | 1312200411 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 18,000 | - | - | - | 2,790 | שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים | 1312200420 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 220,000 | 244,000 | 244,000 | 217,000 | 194,949 | סל תרבות גנ"י- השתתפות מוסדות | 1312200490 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
9
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | - | גנ"י-צהרונים השתת' ישובים | 1312200491 | |||||
| 660,000 | 621,000 | 550,000 | - | 201,895 | מ.החינוך-סייעות רפואיות | 1312200921 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 2,000 | 2,000 | 3,000 | - | - | גנ"י-השתת' בקייטנות | 1312200990 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 2,144,000 | 2,024,000 | 1,757,000 | 1,757,000 | 2,047,626 | אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י | 1312201490 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 863,000 | 892,000 | 892,000 | 892,000 | 913,428 | סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים | 1312202420 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| - | - | - | - | 112,960 | צהרונים תקורה מאם המושבות | 1312202421 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 17,600,000 | 17,360,000 | 17,590,000 | 17,410,000 | 17,543,172 | משרד החינוך-שכל"מ גנ"י טרום חובה | 1312300920 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 33,060 | משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | 1312600920 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 75,000 | 75,000 | 59,000 | 59,000 | 68,974 | משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | 1312601920 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 250,000 | 514,000 | 671,000 | 671,000 | 554,431 | משרד חינוך-סייעות שילוב בגנ"י | 1312601923 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| 360,000 | 320,000 | 410,000 | 410,000 | 499,104 | בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים | 1313200420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 84,096 | אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל | 1313200430 | חינוך יסודי | חינוך |
| 146,000 | 146,000 | 150,000 | 150,000 | 144,941 | משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות | 1313200920 | חינוך יסודי | חינוך |
| 104,000 | 104,000 | 84,000 | 84,000 | 87,023 | משרד החינוך- יסודי- אב בית | 1313200921 | חינוך יסודי | חינוך |
| 33,000 | 33,000 | 30,000 | 30,000 | 30,107 | משרד החינוך-יסודי- מזכירים | 1313200922 | חינוך יסודי | חינוך |
| 2,616,000 | 2,611,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,479,629 | משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר | 1313200923 | חינוך יסודי | חינוך |
| 490,000 | 468,000 | 436,000 | 436,000 | 440,230 | משרד החינוך-אב בית | 1313200924 | חינוך יסודי | חינוך |
| 146,000 | 146,000 | 140,000 | 140,000 | 143,225 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי | 1313200925 | חינוך יסודי | חינוך |
| 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,810 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות | 1313200926 | חינוך יסודי | חינוך |
| 56,000 | 39,000 | 43,000 | - | - | משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות | 1313200927 | חינוך יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
10
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 20,000 | - | - | - | משרד החינוך-מינהל תחום התנדבותי | 1313200928 | חינוך יסודי | חינוך |
| 320,000 | 314,000 | 320,000 | 320,000 | 319,687 | משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול | 1313201920 | חינוך יסודי | חינוך |
| 51,000 | 51,000 | 100,000 | 100,000 | 122,540 | משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים | 1313202920 | חינוך יסודי | חינוך |
| 570,000 | 80,000 | 101,000 | - | - | יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים | 1313203420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 94,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | - | משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים | 1313203920 | חינוך יסודי | חינוך |
| - | - | - | - | )(86 | השתת'תושבים מועדוניות גוונים | 1313208420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים | 1313211420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 100,000 | 71,000 | 73,000 | - | - | יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים | 1313212420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 54,000 | 19,000 | - | - | - | מ.חינוך-כיתת תקשורת | 1313213920 | חינוך יסודי | חינוך |
| - | - | - | - | 84 | שדות איילון- סייעות- השתתפות תושבים | 1313215420 | חינוך יסודי | חינוך |
| - | - | - | - | 87 | השת.תושבים סייעות סתריה | 1313218420 | חינוך יסודי | חינוך |
| 109,000 | 76,000 | 57,000 | 57,000 | 25,215 | אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | 1313300430 | חינוך יסודי | חינוך |
| 5,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | - | משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | 1313300920 | חינוך יסודי | חינוך |
| 335,000 | 335,000 | 220,000 | 220,000 | 230,773 | משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | 1313300923 | חינוך יסודי | חינוך |
| 2,300,000 | 1,989,000 | 2,000,000 | 2,550,000 | 2,267,964 | משרד החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | 1313301923 | חינוך יסודי | חינוך |
| 100,000 | 104,000 | 115,000 | 115,000 | 141,979 | אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | 1315100790 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 150,000 | 31,000 | 100,000 | 100,000 | 69,826 | אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד | 1315800790 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 600,000 | 445,000 | - | - | 112,587 | מ.החינוך-סייעות שילוב ע.יסודי | 1315800920 | חינוך על יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
11
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,000 | 111,000 | 70,000 | 70,000 | 91,078 | אשכול פיס- חוג למדן- השתתפות תושבים | 1315900420 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 472,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 457,891 | אשכול פיס- השתתפות בי"ס הרצוג | 1315900490 | חינוך על יסודי | חינוך |
| - | 150,000 | 263,000 | 263,000 | 345,275 | אשכול פיס- פרויקט מתמטיקה - השתתפות תושבים | 1315901420 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 42,586 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | 1317100490 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 47,000 | 47,000 | 45,000 | 45,000 | 46,730 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | 1317100920 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,137,837 | משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח | 1317100990 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 66,000 | 61,000 | 50,000 | 50,000 | 75,209 | שפ"ח- השתתפות תושבים | 1317300420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 11,000 | שפ"ח-השתתפות רשויות ח. מיוחד תלמידי חוץ | 1317300430 | ||||||
| 59,000 | 58,000 | 53,000 | 53,000 | 62,420 | שפ"ח- השתתפות מוסדות | 1317300490 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 1,784,000 | 1,784,000 | 1,494,000 | 1,494,000 | 1,559,165 | משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 245,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 212,465 | משכל-השתת' תושבים בטיפולים | 1317310420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 200,000 | משכל-השתתפות תושבים בשעורי תיגבור | 1317310421 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| 12,000 | משכל-ביבי השתת' תושבים | 1317310422 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| 17,000 | 46,000 | 110,000 | 110,000 | 15,719 | משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה | 1317310490 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 40,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 118,471 | משכל-שיעורי תגבור-השתת. מתיק | 1317310491 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 529,000 | 355,000 | 380,000 | 380,000 | 261,957 | משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים | 1317310790 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 174,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 45,677 | משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ | 1317311420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
12
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 491 | הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי | 1317500410 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 438,000 | 438,000 | 254,000 | 254,000 | 253,624 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | 1317500441 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 234,000 | 234,000 | 223,000 | 223,000 | 223,344 | משרד החינוך-קבס"ים | 1317700920 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 1,000 | 1,000 | - | - | 950 | הסעות תלמידים- השתתפות הורים | 1317800420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 81,859 | הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות | 1317800490 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 8,200,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,600,000 | 7,441,261 | הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך | 1317800924 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 6,200,000 | 5,900,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 5,034,843 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך | 1317800925 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | - | הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך | 1317800926 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| 420,000 | 130,000 | - | משרד לביטחון פנים-העצמה קהילתית | 1317910990 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| 50,000 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | - | משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 | 1319900921 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 37,000 | משרד התחבורה-בטיחות בדרכים | 1319910990 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| 53,141,000 | 49,814,000 | 48,862,000 | 47,865,000 | 46,917,864 | חינוך | חינוך סה"כ | ||
| 250,000 | - | קולות קוראים - קהילה - מותנה | 1321000990 | פעולות תרבות | תרבות | |||
| 199,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 142,983 | ארועי תרבות- השתתפות תושבים | 1322000420 | פעולות תרבות | תרבות |
| 70,000 | 225,000 | 225,000 | 100,000 | - | פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים | 1322000421 | פעולות תרבות | תרבות |
| 100,000 | - | - | - | 44,020 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות | 1322000740 | פעולות תרבות | תרבות |
| 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 675 | מורשת יהדות בבל- השתתפות תושבים | 1322010420 | פעולות תרבות | תרבות |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 10,575 | קידום נשים- השתתפות תושבים | 1322100420 | פעולות תרבות | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
13
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | תרבות עמים- השתתפות תושבים | 1322200420 | פעולות תרבות | תרבות |
| 50,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 9,730 | ספריה- השתתפות תושבים | 1323000420 | ספריות עירוניות | תרבות |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 93,219 | מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים | 1325320420 | מוזיקה ומחול | תרבות |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,340 | מקהלה- השתתפות תושבים | 1325400420 | מוזיקה ומחול | תרבות |
| 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 73,375 | קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים | 1326400420 | מוקדי תרבות | תרבות |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 16,000 | 14,825 | תרבות תורנית- השתתפות תושבים | 1327000420 | תרבות תורנית | תרבות |
| 245,000 | 245,000 | 245,000 | 130,000 | 161,672 | תרבות תורנית- משרד החינוך | 1327000920 | תרבות תורנית | תרבות |
| 2,047,000 | 2,005,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,894,235 | חוגים- השתתפות תושבים | 1328300420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 580,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 561,345 | מוסיקלי- השתתפות תושבים | 1328301420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 495,000 | 145,000 | 145,000 | 96,000 | 86,576 | קייטנות רגילות- השתתפות תושבים | 1328400420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 225,000 | 120,000 | 120,000 | 287,000 | 284,133 | קייטנת ספורט- השתתפות תושבים | 1328401420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 280,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 214,914 | פעילויות נוער- השתתפות תושבים | 1328900420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 275,070 | תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים | 1328900421 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 595,392 | שכר רכזים- השתתפות היישובים | 1328900490 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | פעילות לנוער- משרד החינוך | 1328900920 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| - | - | - | - | 1,618 | חדר כושר- השתתפות תושבים | 1329200420 | ספורט | תרבות |
| 2,829,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,600,000 | 2,557,492 | חוגי ספורט- השתתפות תושבים | 1329300420 | ספורט | תרבות |
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 230,824 | סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע | 1329300920 | ספורט | תרבות |
| 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 141,099 | חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים | 1329302420 | ספורט | תרבות |
| 67,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 39,798 | ארועי ספורט- השתתפות תושבים | 1329310420 | ספורט | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
14
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,164,000 | 8,019,000 | 8,014,000 | 7,828,000 | 7,453,909 | קהילה | תרבות סה"כ | ||
| 1,446,000 | 1,446,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,112,451 | שכר- משרד הרווחה | 1341000930 | מינהל הרווחה | רווחה |
| 50,000 | - | - | - | - | פעולות קהילתיות - פיס | 1341000740 | מינהל הרווחה | רווחה |
| 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 101,185 | צרכים מיוחדים- משרד הרווחה | 1342200930 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| 80,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | תחנה לטיפול משפחתי- השתתפות תושבים | 1342400420 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| 30,000 | תחנה לטיפול משפחתי - הדרכת מטפלים | 1342400490 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה | ||||
| 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 64,329 | הדרכת המשפחה- משרד הרווחה | 1342400930 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 80 | הדרכת הורים- השתתפות תושבים | 1342410420 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| - | - | 48,000 | 48,000 | 28,800 | שכר רכזות- משרד הרווחה | 1343000930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 129,785 | מועדוניות- משרד החינוך | 1343500920 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 750,000 | 750,000 | 680,000 | 680,000 | 523,664 | פעולות קהילתיות- משרד הרווחה | 1343500930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,710 | פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים | 1343501420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | )(817 | מועדוניות- השתתפות תושבים | 1343700420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 110,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 249,691 | מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים | 1343701420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 57,831 | מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים | 1343702420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,253 | מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים | 1343703420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 63,192 | מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים | 1343704420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 129,985 | מועדונית פדיה- השתתפות תושבים | 1343705420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 84,683 | מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים | 1343706420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | מועדונית משמר דוד- השתתפות תושבים | 1343707420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
15
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,000 | 30,000 | 13,000 | 13,000 | 40,723 | פנימיות- השתתפות תושבים | 1343800420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 900,000 | 900,000 | 810,000 | 810,000 | 767,733 | אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה | 1343800930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,985 | ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים | 1343900420 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 140,000 | 140,000 | 155,000 | 155,000 | 112,742 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה | 1343900930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 290,000 | 290,000 | 250,000 | 250,000 | 247,359 | משפחתונים- משרד הרווחה | 1343901930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 48,000 | 48,000 | - | - | - | משפחתונים - שכר רכזת משפחתונים - רווחה | 1343902930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| 1,370,000 | 1,370,000 | 1,386,000 | 1,386,000 | 1,306,800 | מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה | 1343910930 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| - | - | - | - | 472 | הכנסות שונות | 1344300490 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| - | - | - | - | 82,474 | אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה | 1344300930 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 6,000 | 6,000 | 10,000 | 10,000 | 13,428 | אזרחים ותיקים -נופש ועזרת בית - השתתפות תושבים | 1344400420 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 97,204 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה | 1344400930 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 44,000 | 44,000 | 58,000 | 58,000 | 41,930 | כיתת ותיקים- משרד ראש הממשלה | 1344402990 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| - | - | - | 10,000 | - | אזרחים ותיקים - תור הזהב- המשרד לפתוח הפריפריה | 1344403790 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | אזרחים ותיקים-תור הזהב- המשרד לפתוח הפריפריה | 1344403990 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 129,602 | מרכז יום לקשיש- השתתפות תושבים | 1344500420 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 171,060 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש- משרד הרווחה | 1344500930 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,992,000 | 2,756,735 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345100930 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | ליווי הסעות אוטיסטים - מת"ס | 1345100931 | שירותים מש"ה | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
16
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 81,357 | סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים | 1345200420 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 337,252 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345200930 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 43,433 | שירותים קהילתיים - מש"ה - השתתפות תושבים | 1345300420 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 171,020 | שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה | 1345300930 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 63,000 | 63,000 | 55,000 | - | - | ליווי הסעות משה - מת"ס | 1345300931 | שירותים מש"ה | רווחה |
| 15,000 | 15,000 | 22,000 | 22,000 | 22,124 | עיוורים- משרד הרווחה | 1346300930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 3,000 | 3,000 | - | - | - | השתת.משרד העבודה | 1346400930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 1,670,000 | 1,670,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,558,985 | נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה | 1346500930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,107 | נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים | 1346600420 | שרותי שיקום | רווחה |
| 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 131,036 | נכים במסגרות יום- משרד הרווחה | 1346600930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | - | - | הסעות נכים לתעסוקה | 1346600931 | שרותי שיקום | רווחה |
| 610,000 | 610,000 | 514,000 | 514,000 | 588,170 | נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1346700930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | הסעות למ. יום שיקומי | 1346700931 | שרותי שיקום | רווחה |
| 81,000 | 81,000 | 59,000 | 59,000 | 68,794 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה | 1346800930 | שרותי שיקום | רווחה |
| 4,000 | 4,000 | 56,000 | 56,000 | 34,413 | נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה | 1347100930 | שרותי תקון | רווחה |
| 21,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 17,373 | סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1347300930 | שרותי תקון | רווחה |
| - | - | 125,000 | 125,000 | 37,001 | מאבק בסמים ואלכוהול- השתתפות תושבים | 1347310420 | שרותי תקון | רווחה |
| - | - | - | - | 5,837 | מאבק בסמים ואלכוהול- מ.לבטחון פנים | 1347310990 | שרותי תקון | רווחה |
| - | - | 100,000 | 100,000 | 102,352 | מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה | 1348200930 | עבודה קהילתית | רווחה |
| 90,000 | 90,000 | 120,000 | - | - | הסעות מועצות אזוריות | 1348200931 | עבודה קהילתית | רווחה |
| 7,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | רוח טובה- השתתפות | 1348300790 | עבודה קהילתית | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
17
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,000 | 16,000 | 13,000 | 13,000 | 14,551 | התנדבות- משרד הרווחה | 1348300930 | עבודה קהילתית | רווחה |
| - | - | - | - | 10,378 | שרותים לעולים- משרד הרווחה | 1349000930 | שירותים לעולים | רווחה |
| 12,473,000 | 12,434,000 | 12,272,000 | 12,272,000 | 11,709,250 | רווחה | רווחה סה"כ | ||
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | שרותי דת- השתתפות תושבים | 1357000420 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,464 | טיפולי מים- | 1357000490 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| 3,244,000 | 3,165,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,010,092 | משרתים בקודש- משרד הדתות | 1357000990 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| 256,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 288,773 | בלניות- משרד הדתות | 1357010990 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| 130,000 | 130,000 | 240,000 | 240,000 | 121,452 | רבנים נורמטיבים- משרד הדתות | 1357200990 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| 3,657,000 | 3,572,000 | 3,567,000 | 3,567,000 | 3,442,781 | דת | דת סה"כ | ||
| 95,000 | 20,000 | 66,000 | 66,000 | 41,332 | איכות הסביבה-קנסות | 1379000420 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 10,954 | הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה | 1379000490 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| 25,000 | - | - | - | - | הכנסות ממפעלים - חריגות שפכי תעשיה | 1379000491 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| 170,000 | 45,000 | 91,000 | 91,000 | 52,286 | איכות הסביבה-קנסות | איכות הסביבה סה"כ | ||
| 1,160,000 | 1,160,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,282,692 | אגרות מים - שוטף | 1410000210 | מים | |
| 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 139,345 | אגרות מים פיגורים | 1410000211 | מים | |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים | 1413100420 | תפעול ואחזקת משק המים | מים |
| - | - | - | - | 3 | הכנסות מים מהיטל בצורת | 1413300420 | תפעול ואחזקת משק המים | מים |
| 1,238,000 | 1,238,000 | 1,338,000 | 1,338,000 | 1,422,040 | מים | מים סה"כ | ||
| - | - | - | - | 196 | צילומים- השתתפות תושבים | 1438100420 | משרדי הרשות | נכסים |
| - | - | - | - | 196 | נכסים סה"כ | |||
| 5,286,000 | 5,286,000 | 5,400,000 | 6,750,000 | 5,517,925 | אגרות ביוב | 1472000210 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| 1,367,000 | 1,348,000 | 1,506,000 | 1,506,000 | 1,558,136 | אגרת ביוב פגורים עד 2008 | 1472000211 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| 6,653,000 | 6,634,000 | 6,906,000 | 8,256,000 | 7,076,061 | אגרות ביוב | מפעל הביוב סה"כ | ||
| 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 261,697 | עמלות ממיסי ועד ישובים | 1511000490 | ריבית ודיבדנדים | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 32,647 | ריבית הצמדה והפרשים | 1511000661 | ריבית ודיבדנדים | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
18
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 15,376 | ריבית ודיבידנדים | 1511000662 | ריבית ודיבדנדים | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 645 | ריבית הצמדה -ב.לאומי | 1511000730 | ריבית ודיבדנדים | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,326 | החזר הוצאות משנים קודמות | 1513000490 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 2,496,000 | 1,819,000 | - | 1,927,000 | 1,751,580 | החזרים משנים קודמות | 1513000510 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | החזרים מחברות מביטוח | 1513000540 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| - | - | - | - | 68,555 | החזרים שונים בגין רכוש | 1513000690 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 21,955 | החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי | 1513000730 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 421,394 | החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות | 1513000790 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| - | - | 1,904,000 | תקבולים מהחז. הוצ' שנים קודמות-מ.הפנים | 1513000910 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות | ||
| 5,000 | 5,000 | 70,000 | 70,000 | - | החזר הוצאות שנים קודמות- משרד הרווחה | 1513000930 | תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות |
| 3,392,000 | 2,715,000 | 2,865,000 | 2,888,000 | 2,594,174 | ריבית והחזר שנים קודמות - כולל רווחה | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ | ||
| 1,700,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 1,858,179 | הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך | 1594000920 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות |
| 125,000 | 225,000 | - | - | 136,868 | משרדי ממשלה אחרים-בצ"מ | 1594000990 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות |
| 100,000 | 230,000 | 100,000 | 100,000 | 73,996 | הכנסות משנים קודמות- מוסדות | 1594100490 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות |
| 1,925,000 | 2,155,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,069,043 | הכנסות משנים קודמות - חינוך, מוסדות ומשרדי ממשלה | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ | ||
| 213,646,000 | 209,635,000 | 209,090,000 | 197,016,000 | 188,919,282 | סה"כ הכנסות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
19
תקציב 2020 למליאה
| הוצאות | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,476,000 | )(1,440,000 | )(1,662,000 | )(1,662,000 | )(919,230 | שכר - הנהלה | 1611000110 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(561 | הנהלה-ציוד משרדי מתכלה | 1611000470 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | - | )(763 | הנהלה-אירוח וכיבוד | 1611000511 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(10,000 | )(3,200 | הנהלה-רכישת מתנות | 1611000514 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(8,000 | )(8,000 | )(9,000 | )(10,000 | )(5,658 | הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון | 1611000522 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(5,000 | )(5,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(799 | הנהלה-אגודים מקצועים | 1611000523 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(883 | ראשת מועצה-חניות | 1611000530 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| - | - | - | - | )(20,602 | ראש מועצה-דלק 32-422-38 | 1611000534 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | )(2,105 | ראשת מועצה-מנויים -97-872 31 | 1611000535 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(3,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,179 | הנהלה-דואר וטלפון | 1611000542 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(9,416 | הנהלה-מחשוב ותוכנה | 1611000570 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(10,000 | )(17,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(8,002 | הנהלה-הוצאות אירגוניות | 1611000580 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(4,000 | )(17,000 | )(7,000 | )(4,000 | )(2,195 | הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות | 1611000750 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(9,000 | )(9,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,069 | הנהלה-רכישת ציוד יסודי | 1611000930 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(4,000 | )(4,000 | )(11,000 | )(11,000 | - | הנהלה-מקדמות עודפות | 1611000970 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | סגן - חניות | 1611020530 | ||
| - | - | - | - | )(63,579 | ראש מועצה-ליסינג 32-422.38 | 1611010535 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | - | סגן - ליסינג 757-95-401 | 1611020535 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(14,000 | )(14,000 | )(20,000 | )(20,000 | - | סגן - דלק 757-95-401 | 1611020536 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(7,000 | )(7,000 | - | סגן -תיקונים ורישוי -757-95 401 | 1611020537 | הנהלה ומועצה | מינהל כללי |
| )(443,000 | )(305,000 | )(229,000 | )(229,000 | )(444,714 | שכר - מבקרת פנים | 1612000110 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,512 | מבקרת פנים -עיתונים | 1612000522 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,200 | מבקרת פנים - איגודים מקצועים | 1612000523 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(291 | מבקרת פנים- חניות | 1612000530 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(12,000 | )(12,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(16,435 | מבקרת פנים- דלק -157-83 301 | 1612000531 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
תקציב 2019 - תקציב 2019 - לאישור תקציב 2020 - לאישור
שם פרק שם פרק משנה כרטיס שם כרטיס ביצוע_2018 תקציב_2019 עדכון ראשון המליאה המליאה
20
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(2,852 | מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 157-83-301 | 1612000532 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(51,000 | )(51,000 | )(51,000 | )(51,000 | )(50,194 | מבקרת פנים -ליסינג -157-83 301 | 1612000535 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(633 | מבקרת פנים- טלפון | 1612000542 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(30,000 | )(82,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(28,393 | מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות | 1612000750 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | מבקרת פנים-ציוד יסודי | 1612000930 | מבקר הרשות | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | מבקרת פנים- עודפות | 1612000970 | ||
| )(1,442,000 | )(1,407,000 | )(1,549,000 | )(1,549,000 | )(1,254,164 | שכר - לשכת מנכ"ל | 1613000110 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(30,000 | )(30,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(42,418 | מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה | 1613000470 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(88,000 | )(88,000 | )(60,000 | )(55,000 | )(57,222 | מזכירות - אירוח וכיבוד | 1613000511 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(52,000 | )(52,000 | )(45,000 | )(65,000 | )(65,765 | מזכירות -רכישת מתנות | 1613000514 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,284 | מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות | 1613000522 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,316 | מזכירות-אגודים מקצועים | 1613000523 | מזכירות | מינהל כללי |
| - | - | - | - | )(254 | מנכ"ל יוצא- חניות | 1613000530 | מזכירות | מינהל כללי |
| - | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(16,791 | מנכ"ל יוצא דלק 24-936-37 | 1613000531 | מזכירות | מינהל כללי |
| - | - | - | - | )(2,190 | מנכ"ל יוצא - תיקונים+מנוי -24 936-37 | 1613000532 | מזכירות | מינהל כללי |
| - | )(5,000 | )(5,000 | )(3,000 | )(56,050 | מנכ"ל-ליסינג 24-936-37 | 1613000535 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(106,000 | )(106,000 | )(116,000 | )(116,000 | )(103,561 | מזכירות -דואר | 1613000541 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,188 | מזכירות-טלפון | 1613000542 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(280,000 | )(191,000 | )(201,000 | )(300,000 | )(247,913 | עתון מועצה ופרסומים שונים | 1613000550 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,449 | מזכירות-משרדיות | 1613000560 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(39,000 | )(39,000 | )(37,000 | )(37,000 | )(38,971 | מזכירות-מחשוב ותוכנה | 1613000570 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(24,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(2,911 | מזכירות- אירגוניות | 1613000580 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(41,000 | )(41,000 | )(43,000 | )(74,000 | )(64,920 | מזכירות-פרסומים ופרויקטים | 1613000750 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(36,000 | )(36,000 | )(46,000 | )(46,000 | )(12,168 | מזכירות-פליירים ועבודות דפוס | 1613000752 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(50,000 | - | מנכליה - ייעוץ מקצועי | 1613000753 | |||||
| )(20,000 | )(6,000 | )(6,000 | - | - | הוצאות שונות | 1613000780 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(30,000 | )(30,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(25,639 | מזכירות-רכישת ציוד יסודי | 1613000930 | מזכירות | מינהל כללי |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
21
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(14,000 | )(14,000 | )(12,000 | )(12,000 | - | מזכירות-הוצאות עודפות | 1613000970 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(62,000 | )(62,000 | )(62,000 | )(62,000 | )(64,736 | מזכירות-הסעת עובדים | 1613001710 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(552,000 | )(695,000 | )(564,000 | )(564,000 | )(579,149 | שכר- מנכ"ל | 1613010110 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(17,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | - | מנכ"לית-דלק 461-23-101 | 1613010531 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(5,000 | )(5,000 | )(4,000 | )(3,000 | - | מנכ"לית-תיקונים ומנויים -461 23-101 | 1613010532 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(62,000 | )(54,000 | )(54,000 | )(54,000 | - | מנכ"לית-ליסינג 461-23-101 | 1613010535 | מזכירות | מינהל כללי |
| )(31,000 | )(31,000 | )(32,000 | )(37,000 | )(35,754 | פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים | 1614000550 | הסברה | מינהל כללי |
| )(374,000 | )(314,000 | )(290,000 | )(258,000 | )(35,019 | שרותי צילום וניו מדיה | 1614000750 | הסברה | מינהל כללי |
| )(60,000 | )(10,000 | )(50,000 | - | - | סקרים | 1614000751 | הסברה | מינהל כללי |
| )(101,000 | )(83,000 | )(83,000 | )(14,000 | )(14,281 | הסברה ופירסום-הקלטת מליאה | 1614001550 | הסברה | מינהל כללי |
| )(109,000 | )(109,000 | )(109,000 | )(115,000 | )(114,562 | דוברות המועצה | 1614001750 | הסברה | מינהל כללי |
| )(150,000 | )(150,000 | )(150,000 | )(100,000 | )(162,461 | פרסום מכרזים - ספקים | 1614100550 | הסברה | מינהל כללי |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,220 | משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה | 1615000470 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | - | משאבי אנוש-איגודים מקצועים | 1615000523 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(73,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(74,469 | משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה | 1615000570 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(36,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(37,000 | )(21,953 | משאבי אנוש-תפעול פנסיוני | 1615000750 | מנגנון | מינהל כללי |
| - | )(65,000 | )(65,000 | )(66,000 | )(31,590 | משאבי אנוש-בדיקת שכר | 1615000751 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(20,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(20,000 | - | רווחת העובדים | 1615000752 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,000 | - | משאבי אנוש-ציוד יסודי | 1615000930 | מנגנון | מינהל כללי |
| )(51,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(36,000 | רווחת העובדים - שוברים | 1616000514 | או'ש והדרכה | מינהל כללי |
| )(250,000 | )(152,000 | )(132,000 | )(132,000 | )(128,826 | רווחת העובדים - השתלמויות | 1616000521 | או'ש והדרכה | מינהל כללי |
| )(83,000 | )(33,000 | - | - | - | תוכנית לשיפור השרות לתושב | 1616000750 | או'ש והדרכה | מינהל כללי |
| - | - | רווחת העובדים - עודפות | 1616000970 | או'ש והדרכה | מינהל כללי | |||
| )(375,000 | )(375,000 | )(375,000 | )(375,000 | )(425,222 | הוצאות משפטיות- גביה | 1617000581 | שרות משפטי | מינהל כללי |
| )(1,037,000 | )(1,037,000 | )(1,047,000 | )(1,050,000 | )(1,093,093 | יועץ משפטי | 1617000750 | שרות משפטי | מינהל כללי |
| )(30,000 | )(40,000 | )(30,000 | )(20,000 | - | הוצאות משפטיות - אחרות | 1617000751 | שרות משפטי | מינהל כללי |
| - | - | - | - | )(8,966 | בחירות - כיבוד | 1619000511 | בחירות ברשויות המקומיות | מינהל כללי |
| - | - | - | - | )(224,074 | בחירות - עבודות קבלניות | 1619000750 | בחירות ברשויות המקומיות | מינהל כללי |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
22
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(7,900,000 | )(7,512,000 | )(7,633,000 | )(7,568,000 | )(6,648,014 | לשכה, משפטיות, משאבי אנוש | מינהל כללי סה"כ | ||
| )(1,333,000 | )(1,300,000 | )(1,255,000 | )(1,255,000 | )(1,213,572 | שכר - גזברות | 1621100110 | מינהל כספי | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(640 | גזברות-אירוח וכיבוד | 1621100511 | מינהל כספי | |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,000 | )(3,174 | גזברות-ספרות מקצועית | 1621100522 | מינהל כספי | |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,152 | גזברות-אגודים מקצועים | 1621100523 | מינהל כספי | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(504 | גזברות-חניות | 1621100530 | מינהל כספי | |
| )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(14,059 | גזברות-דלק 110-71-801 | 1621100531 | מינהל כספי | |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,026 | גזברות-תיקונים+מנוי -110-71 801 | 1621100532 | מינהל כספי | |
| )(63,000 | )(63,000 | )(63,000 | )(63,000 | )(64,006 | גזברות-ליסינג-110-71-801 | 1621100535 | מינהל כספי | |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,888 | גזברות-דואר וטלפון | 1621100542 | מינהל כספי | |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,538 | גזברות-הוצאות משרדיות | 1621100560 | מינהל כספי | |
| )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(53,422 | גזברות-מחשוב ותוכנה | 1621100570 | מינהל כספי | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(811 | גזברות-הוצאות אירגוניות | 1621100580 | מינהל כספי | |
| )(147,000 | )(197,000 | )(114,000 | )(70,000 | )(115,556 | גזברות- עבודות כלליות | 1621100750 | מינהל כספי | |
| )(19,000 | )(19,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(4,198 | גזברות-רכישת ציוד | 1621100930 | מינהל כספי | |
| )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | גזברות-מקדמה הוצאות עודפות | 1621100970 | מינהל כספי | |
| )(217,000 | )(212,000 | )(181,000 | )(181,000 | )(174,625 | שכר - מחלקת רכש | 1621200110 | מינהל כספי | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(500 | רכש- איגודים מקצועים | 1621200523 | מינהל כספי | |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(979 | רכש-דאר ופלפון | 1621200540 | מינהל כספי | |
| )(990,000 | )(990,000 | )(990,000 | )(990,000 | )(986,404 | שרותי הנהלת חשבונות | 1621300750 | מינהל כספי | |
| )(1,419,000 | )(1,383,000 | )(1,394,000 | )(1,394,000 | )(1,349,376 | שכר- מחלקת גביה | 1623000110 | מינהל כספי | |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(4,000 | )(3,855 | גביה-ציוד משרדי מתכלה | 1623000470 | מינהל כספי | |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,208 | גביה-אגודים מקצועים | 1623000523 | מינהל כספי | |
| )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(108,066 | גביה-דואר וטלפון | 1623000542 | מינהל כספי | |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,153 | גביה-הוצאות משרדיות | 1623000560 | מינהל כספי | |
| )(64,000 | )(64,000 | )(64,000 | )(49,000 | )(48,585 | גביה-מחשוב ותוכנה | 1623000570 | מינהל כספי | |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,638 | גביה-הוצאות אירגוניות | 1623000580 | מינהל כספי | |
| )(2,679,000 | )(859,000 | )(707,000 | )(301,000 | )(558,725 | גביה- עבודות קבלניות | 1623000750 | מינהל כספי | |
| )(120,000 | )(120,000 | )(135,000 | )(140,000 | )(86,500 | גביה-אגרות ביוב ועבודות נוספות | 1623000751 | מינהל כספי | |
| )(6,000 | )(14,000 | )(11,000 | )(6,000 | )(3,798 | גביה-ציוד יסודי | 1623000930 | מינהל כספי |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
23
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(274,000 | )(274,000 | )(270,000 | )(266,000 | )(258,663 | רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול | 1625000570 | מינהל כספי | |
| )(210,000 | )(210,000 | )(210,000 | )(210,000 | )(205,513 | מחשוב שוטף ומנמ"ר | 1625000750 | מינהל כספי | |
| )(72,000 | )(72,000 | )(72,000 | )(72,000 | )(46,425 | מחשוב-רכישת ציוד | 1625100930 | מינהל כספי | |
| )(16,000 | )(16,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(20,877 | מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים | 1625200930 | מינהל כספי | |
| )(7,842,000 | )(6,006,000 | )(5,708,000 | )(5,239,000 | )(5,346,436 | גזברות, גביה | מינהל כספי סה"כ | ||
| )(438,000 | )(438,000 | )(438,000 | )(438,000 | )(420,394 | עמלות, הצמדה וקנסות | 1631000610 | הוצאות מימון | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | 8 | ביטולי יתרות | 1631000611 | הוצאות מימון | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(126 | ריבית משיכות יתר | 1632000620 | הוצאות מימון | |
| )(4,000 | )(4,000 | - | - | - | ריבית ב.לאומי ומ.הכנ | 1632000640 | הוצאות מימון | |
| )(1,000 | )(1,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(60 | ריבית פגורים | 1632000650 | הוצאות מימון | |
| )(1,010,000 | )(840,000 | )(985,000 | )(985,000 | )(974,536 | הנחות מימון ארנונה | 1632000670 | הוצאות מימון | |
| )(1,455,000 | )(1,285,000 | )(1,430,000 | )(1,430,000 | )(1,395,108 | מימון | הוצאות מימון סה"כ | ||
| - | - | - | - | )(55,550 | תשלום ע"ח קרן-ביוב | 1648000691 | פרעון מילוות | |
| - | - | - | - | )(610 | תשלום ע"ח ריבית-ביוב | 1648000692 | פרעון מילוות | |
| - | - | - | - | )(24,712 | ריבית ע"ח הצמדה וערך-ביוב | 1648000693 | פרעון מילוות | |
| )(1,219,000 | )(1,334,000 | )(1,334,000 | )(1,334,000 | )(1,285,400 | תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות | 1648100691 | פרעון מילוות | |
| )(122,000 | )(179,000 | )(179,000 | )(179,000 | )(237,364 | תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות | 1648100692 | פרעון מילוות | |
| )(280,000 | )(315,000 | )(315,000 | )(315,000 | )(299,940 | ריבית ע"ח הצמדה וערך- פריסת הלו | 1648100693 | פרעון מילוות | |
| )(1,071,000 | )(1,038,000 | )(1,038,000 | )(1,038,000 | )(935,396 | תשלום ע"ח קרן | 1649100691 | פרעון מילוות | |
| )(124,000 | )(165,000 | )(165,000 | )(165,000 | )(153,290 | תשלום ע"ח ריבית | 1649100692 | פרעון מילוות | |
| )(11,000 | )(182,000 | )(182,000 | )(182,000 | )(170,482 | תשלום ע"ח הצמדה וערך | 1649100693 | פרעון מילוות | |
| )(150,000 | )(146,000 | )(146,000 | )(146,000 | )(146,581 | תשלום ע"ח קרן מ.אוצר | 1649300691 | פרעון מילוות | |
| )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(23,510 | תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר | 1649300692 | פרעון מילוות | |
| )(2,999,000 | )(3,381,000 | )(3,381,000 | )(3,381,000 | )(3,332,835 | הלוואות | פרעון מילוות סה"כ | ||
| )(327,000 | )(514,000 | )(578,000 | )(578,000 | )(496,396 | שכר - מחלקת תברואה | 1711000110 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(6,000 | )(4,560 | תברואה-ציוד משרדי מתכלה | 1711000470 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,552 | תברואה-אגודים מקצועים | 1711000523 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,114 | תברואה-דאר וטלפון | 1711000542 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(26,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(25,114 | תברואה-מחשוב ותוכנה | 1711000570 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | - | תברואה -הוצאות אירגוניות | 1711000580 | מינהל התברואה | תברואה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
24
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(1,054 | תברואה-עבודות קבלניות | 1711000750 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,163 | תברואה-ציוד יסודי | 1711000930 | מינהל התברואה | תברואה |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | - | תברואה-הוצאות עודפות | 1711000970 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,977 | תברואה-דלק 76-567-84 | 1711010531 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(540 | תברואה-תיקונים+מנוי -76-567 84 | 1711010532 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(36,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(36,000 | )(35,376 | תברואה-ליסינג 76-567-84 | 1711010535 | מינהל התברואה | תברואה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | - | תברואה - ארוח וכיבוד | 1712300511 | שרותי ניקיון | תברואה |
| )(11,332,000 | )(11,832,000 | )(12,071,000 | )(11,241,000 | )(11,649,443 | תברואה-קליטה ופינוי אשפה | 1712300750 | שרותי ניקיון | תברואה |
| )(60,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(60,640 | תברואה-דיגום מים | 1712300751 | שרותי ניקיון | תברואה |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,242 | תברואה-מבצעי ניקיון | 1712300752 | שרותי ניקיון | תברואה |
| )(115,000 | )(115,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(65,276 | תברואה-ציוד יסודי | 1712300930 | שרותי ניקיון | תברואה |
| - | - | )(81,000 | )(162,000 | - | תברואה-רכישת טמוני קרקע | 1712300931 | שרותי ניקיון | תברואה |
| )(843,000 | )(563,000 | )(686,000 | )(686,000 | )(543,850 | שכר -יחידה סביבתית | 1713200110 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(377 | י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים | 1713200433 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(2,000 | )(4,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(454 | י.סביבתית- משרדיות | 1713200470 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(5,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,599 | י.סביבתית-כיבוד | 1713200511 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,962 | י.סביבתית-אגודים מקצועים | 1713200523 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | י.סביבתית-חניות | 1713200530 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(14,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(12,931 | י.סביבתית- דלק 18-230-39 | 1713200531 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(527 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי -18 230-39 | 1713200532 | פיקוח תברואי | תברואה |
| - | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | י.סביבתית-ביטוח רכב היחידה 87-086-74 | 1713200533 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(25,000 | )(25,000 | )(25,000 | )(25,000 | - | י.סביבתית-דלק 756-03-401 | 1713200534 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(6,000 | - | י.סביבתית-מינויים -756-03 401 | 1713200535 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(38,000 | )(38,000 | )(38,000 | )(38,000 | - | י.סביבתית-ליסינג 756-03-401 | 1713200536 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(35,000 | )(35,000 | )(35,000 | )(35,000 | )(36,416 | י.סביבתית-ליסינג 18-230-39 | 1713200537 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,078 | י.סביבתית-טלפון | 1713200542 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(21,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(18,000 | )(17,962 | י.סביבתית-מחשוב ותוכנה | 1713200570 | פיקוח תברואי | תברואה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
25
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | - | י.סביבתית-הוצאות אירגוניות | 1713200580 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,404 | י.סביבתית-הסעות קבלניות | 1713200710 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(154,000 | )(154,000 | )(154,000 | )(154,000 | )(98,934 | י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים | 1713200750 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(96,000 | )(94,000 | )(124,000 | )(124,000 | )(123,552 | י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים | 1713200751 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(100,000 | )(80,000 | )(80,000 | )(80,000 | )(29,243 | י.סביבתית- מבצעי ניקיון | 1713200752 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(16,000 | )(14,000 | )(16,000 | )(16,000 | - | י.סביבתית - ייעוץ משפטי | 1713200753 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(50,000 | )(37,000 | )(50,000 | )(50,000 | - | י.סביבתית - מרכזי מיחזור | 1713200754 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(250,000 | )(230,000 | )(230,000 | )(230,000 | )(233,578 | י.סביבתית -פינוי קרטון | 1713200755 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(65,000 | )(63,000 | )(63,000 | )(83,000 | )(52,862 | י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות | 1713200756 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(140,000 | )(143,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(56,036 | י.סביבתית- פינוי פחים כתומים | 1713200758 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(50,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(3,510 | י.סביבתית-הסברה נושא אריזות | 1713200759 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(14,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(15,000 | )(20,855 | י.סביבתית-רכישת ציוד | 1713200930 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(20,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | - | י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים | 1713200931 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(469 | י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713200932 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | י.סביבתית-הוצאות עודפות | 1713200970 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(60,000 | י.סביבתית פעולות בקהילה | 1713210750 | פיקוח תברואי | תברואה | ||||
| )(60,000 | י.סביבתית - פעולות כלליות | 1713210751 | פיקוח תברואי | תברואה | ||||
| )(60,000 | י.סביבתית - קולות קוראים | 1713210752 | פיקוח תברואי | תברואה | ||||
| )(170,000 | שכר - רישוי עסקים | 1713300110 | ||||||
| )(113,000 | )(113,000 | )(113,000 | )(113,000 | )(112,320 | רישוי עסקים-שכ"ט עו"ד | 1713300750 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(95,000 | )(95,000 | )(95,000 | )(95,000 | )(52,568 | רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו' | 1713300751 | פיקוח תברואי | תברואה |
| )(346,000 | )(337,000 | )(329,000 | )(329,000 | )(318,342 | שכר - שרותים וטרינרים | 1714100110 | שרות וטרינרי | תברואה |
| - | - | - | - | )(1,731 | ש.וטרינרי-משרדיות | 1714100470 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(2,000 | )(1,635 | ש.וטרינרי-דואר וטלפון | 1714100542 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(3,000 | )(2,165 | ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות | 1714100560 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(20,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(11,000 | )(16,268 | ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה | 1714100570 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(35,000 | )(25,520 | ש.וטרינרי-חומרים | 1714300720 | שרות וטרינרי | תברואה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
26
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(636,000 | )(636,000 | )(636,000 | )(650,000 | )(646,116 | ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ופינוי בע"ח | 1714300750 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,000 | )(4,379 | ש.וטרינרי-ציוד יסודי | 1714300930 | שרות וטרינרי | תברואה |
| )(796,000 | )(796,000 | )(796,000 | )(796,000 | )(630,387 | תברואה - הדברת מזיקים | 1715300750 | תברואה מונעת | תברואה |
| )(3,003,000 | )(3,003,000 | )(3,003,000 | )(3,000,000 | )(3,000,000 | השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון | 1715300830 | תברואה מונעת | תברואה |
| )(19,316,000 | )(19,316,000 | )(19,786,000 | )(19,043,000 | )(18,423,478 | תברואה, יחידה סביבתית ווטרינר | תברואה סה"כ | ||
| )(360,000 | )(487,000 | )(533,000 | )(533,000 | )(523,237 | שכר - שמירה וביטחון | 1721000110 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,594 | בטחון-אחזקת מבנים | 1721000420 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(40,000 | - | מבדקי יציבות במוסדות חינוך | 1721000421 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(46,000 | )(46,000 | )(46,000 | )(45,000 | - | מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור | 1721000422 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(66,000 | )(66,000 | )(66,000 | )(66,000 | - | מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח | 1721000423 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,566 | בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים | 1721000433 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,512 | בטחון-ציוד משרדי מתכלה | 1721000470 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,265 | בטחון-אירוח וכיבוד | 1721000511 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,667 | בטחון-מתנות | 1721000514 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,651 | בטחון-אגודים מקצועים | 1721000523 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,395 | בטחון-דואר וטלפון | 1721000542 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,915 | בטחון-הוצאות משרדיות | 1721000560 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(11,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(11,000 | )(10,981 | בטחון-מחשוב ותוכנה | 1721000570 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,950 | בטחון-הוצאות אירגוניות | 1721000580 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(7,274 | בטחון-אחזקה שוטפת | 1721000750 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| - | )(4,000 | - | - | - | בטחון - השתתפות לישובים | 1721000810 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(17,000 | )(18,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(16,569 | בטחון-ציוד יסודי | 1721000930 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,675 | בטחון-בגוד והנעלה | 1721000931 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | בטחון-הוצאות עודפות | 1721000970 | מינהל שמירה ובטחון | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(2,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,499 | שמירה -מתנות למתנדבים | 1722000514 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(1,613 | שמירה- דלק גנרטור | 1722000531 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(6,000 | - | )(6,000 | )(6,000 | )(5,677 | שמירה - משרדיות | 1722000560 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(671 | שמירה -הוצאות אירגוניות | 1722000580 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(47,000 | )(33,000 | )(29,000 | )(29,000 | )(32,720 | שמירה--דלק 338-45-001 | 1722000731 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
27
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(33,000 | )(33,000 | )(28,000 | )(20,000 | )(19,681 | שמירה--תיקונים+מנוי -338-45 001 | 1722000732 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(13,000 | )(12,405 | שמירה-רישוי ובטוח -38-050 72 | 1722000733 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(18,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(8,000 | )(7,708 | שמירה -רישוי ובטוח -338-45 001 | 1722000736 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,950 | שמירה- תיקונים+אבזור -338 45-001 | 1722000737 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(592,000 | )(592,000 | )(592,000 | )(592,000 | )(546,325 | שמירה- עבודות שוטפות | 1722000750 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(33,000 | )(28,000 | )(33,000 | )(33,000 | )(279,964 | שמירה -רכישת ציוד | 1722000930 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(9,061 | משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו | 1722100410 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | משא"ז- שכירות מבנה נוף איילון | 1722100411 | ||||||
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו | 1722100420 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(20,000 | משא"ז- אחזקת מבנה נוף איילון | 1722100421 | ||||||
| )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(729 | משא"ז-חומרי ניקוי | 1722100433 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(5,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | - | משא"ז-ציוד משרדי מתכלה | 1722100470 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(30,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(16,000 | )(10,121 | משא"ז-כיבוד | 1722100511 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,265 | משא"ז-מתנות | 1722100514 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| - | - | - | )(6,000 | )(3,330 | משא"ז-השתלמות | 1722100521 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(50,000 | )(87,000 | )(87,000 | )(65,000 | )(32,596 | משא"ז-תחזוקה ופעילויות | 1722100750 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(9,000 | )(1,841 | משא"ז-רכישת ציוד יסודי | 1722100930 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| - | - | - | )(3,000 | )(2,352 | משא"ז-ציוד יסודי - בגוד והנעלה | 1722100931 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | משא"ז-הוצאות עודפות | 1722100970 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | כיתת כוננות- אירוח וכיבוד | 1722200511 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(14,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(4,000 | - | כיתת כוננות- השתלמויות | 1722200521 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | כיתת כוננות- שמירה | 1722200930 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | כיתת כוננות- ציוד כב"ה | 1722200931 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | כיתת כוננות - ציוד מד"א | 1722200932 | שמירה בטחונית | שמירה ובטחון |
| )(171,000 | )(167,000 | )(219,000 | )(159,000 | )(151,295 | שכר - הג"א | 1723000110 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(267,000 | )(267,000 | )(267,000 | - | - | הג"א - תחזוקת מקלטים | 1723000420 | הג''א | שמירה ובטחון |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
28
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(25,000 | )(25,000 | )(25,000 | - | - | הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה | 1723000421 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | - | הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות | 1723000440 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | הג"א-בטוח חבות מעבידים | 1723000441 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(7,000 | - | )(7,000 | - | - | הג"א - פרסומים והדרכות | 1723000550 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | הג"א- אחזקת נגררים | 1723000732 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(300,000 | )(300,000 | )(300,000 | )(225,000 | )(89,360 | הג"א-שיפוץ מקלטים | 1723000750 | הג''א | שמירה ובטחון |
| - | )(15,000 | - | - | - | הג"א-עבודות הכנה לביקורת | 1723000751 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(6,789 | הג"א-אחזקת נפת רחובות | 1723000780 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(164,000 | )(164,000 | )(164,000 | )(164,000 | )(163,128 | הג"א-השתתפות בהג"א ארצי | 1723000810 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(52,000 | )(44,000 | )(52,000 | )(46,000 | )(11,417 | הג"א-רכישת ציוד יסודי | 1723000930 | הג''א | שמירה ובטחון |
| )(10,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,827 | כיבוי אש-ביקורת ואחזקה | 1724000750 | כיבוי אש | שמירה ובטחון |
| )(15,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים | 1724000930 | כיבוי אש | שמירה ובטחון |
| )(12,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | - | ציוד לכיתת כוננות מד"א | 1724000931 | כיבוי אש | שמירה ובטחון |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(1,961 | כיבוי אש- נזקי שריפה | 1724000980 | כיבוי אש | שמירה ובטחון |
| )(13,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(18,000 | )(17,893 | מל"ח - שכר דירה | 1726100410 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| - | - | - | )(1,000 | )(334 | מל"ח - חשמל | 1726100430 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(3,000 | - | מל"ח בטוח ניגררים | 1726100441 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(848 | מל"ח - טלפון | 1726100541 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| )(18,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(43,000 | )(42,245 | מל"ח-תחזוקה שוטפת | 1726100750 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| )(19,000 | )(19,000 | )(19,000 | )(19,000 | )(18,855 | מל"ח-ציוד יסודי | 1726100930 | מל''ח ופס''ח | שמירה ובטחון |
| )(2,627,000 | )(2,653,000 | )(2,752,000 | )(2,334,000 | )(2,082,710 | שמירה ובטחון | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| )(232,000 | )(318,000 | )(265,000 | )(265,000 | )(256,375 | שכר - מהנדס הרשות | 1731000110 | משרד מהנדס הרשות | תכנון ובנין עיר |
| )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(11,052 | מהנדס הרשות %-50 דלק 169-25-401 | 1731000531 | משרד מהנדס הרשות | תכנון ובנין עיר |
| )(27,000 | )(27,000 | )(27,000 | )(27,000 | )(25,932 | מהנדס הרשות %-50 ליסינג 169-25-401 | 1731000535 | משרד מהנדס הרשות | תכנון ובנין עיר |
| )(24,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(23,400 | תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות | 1732400750 | תכנון עיר | תכנון ובנין עיר |
| )(2,654,000 | )(1,987,000 | )(1,742,000 | )(1,742,000 | )(1,670,089 | שכר- ועדה לתכנון | 1733400110 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(86,000 | )(86,000 | )(86,000 | )(86,000 | )(86,833 | ועדה-שכר דירה לודים | 1733400410 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(96 | ועדה-אחזקת מבנים | 1733400420 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(48,000 | )(47,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(44,434 | ועדה-חשמל | 1733400431 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
29
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(2,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(1,224 | ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1733400433 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(99,662 | ועדה-ביטוחים | 1733400441 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(6,000 | )(6,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(2,602 | ועדה-ציוד משרדי מתכלה | 1733400470 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(6,000 | )(6,000 | )(5,000 | )(6,000 | )(5,784 | ועדה-כיבוד | 1733400511 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,800 | ועדה-השתלמויות | 1733400521 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(10,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(7,000 | )(6,657 | ועדה-איגודים מקצועים | 1733400523 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,022 | ועדה-חניות | 1733400530 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(10,000 | )(13,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(11,052 | ועדה %50 -דלק 169-25-401 | 1733400531 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(3,000 | )(3,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(773 | ועדה -תיקונים+מנוי -169-25 401 | 1733400532 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(24,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(24,000 | )(25,932 | ועדה %50 - ליסינג -169-25 401 | 1733400535 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(10,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,191 | ועדה-אחזקת פלאפונים | 1733400542 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(15,000 | )(13,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(2,270 | ועדה-ציוד משרדי | 1733400560 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(90,000 | )(111,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(80,813 | ועדה- מחשוב ותוכנה | 1733400570 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,871 | ועדה-הוצאות אירגוניות | 1733400580 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(3,975 | ועדה-דלק 48-513-81 | 1733400731 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(161 | ועדה-תיקונים+מנוי 48-513-81 | 1733400732 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(28,000 | )(28,000 | )(28,000 | )(28,000 | )(26,815 | ועדה-ליסינג 48-513-81 | 1733400735 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(10,000 | - | - | ועדה דלק - פיקוח | 1733400736 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר | ||
| )(42,000 | - | - | ועדה ליסינג - פיקוח | 1733400737 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר | ||
| )(2,000 | - | - | ועדה תיקונים - פיקוח | 1733400738 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר | ||
| )(84,000 | )(95,000 | )(99,000 | )(99,000 | )(77,891 | ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות | 1733400750 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(540,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(556,920 | ועדה-יועץ משפטי | 1733400751 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(340,000 | )(413,000 | )(413,000 | )(413,000 | )(395,921 | ועדה-שמאי ועדה לבנין | 1733400752 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(180,000 | )(182,000 | )(182,000 | )(178,000 | )(162,088 | ועדה-יועץ תנועה | 1733400753 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(927,000 | )(600,000 | )(696,000 | )(700,000 | )(49,116 | ועדה-מיפוי ומדידות | 1733400754 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(773,000 | )(100,000 | )(500,000 | )(500,000 | )(136,870 | ועדה-סריקת תיקים | 1733400755 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
30
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(15,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(14,208 | ועדה-נגישות שוטף | 1733400757 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(20,000 | )(15,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(12,852 | ועדה-ציוד יסודי | 1733400930 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | ועדה-הוצאות עודפות | 1733400970 | רשוי ופיקוח על הבניה | תכנון ובנין עיר |
| )(6,334,000 | )(4,862,000 | )(5,049,000 | )(5,049,000 | )(3,805,678 | מהנדס וועדה | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| )(635,000 | )(618,000 | )(596,000 | )(596,000 | )(581,094 | שכר - תשתיות | 1741000110 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | תשתיות-ציוד משרדי מתכלה | 1741000470 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(696 | תשתיות-ארוח וכיבוד | 1741000511 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(798 | תשתיות-אגודים מקצועיים | 1741000523 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,230 | תשתיות-פלאפון נכסים צבורים | 1741000542 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,457 | תשתיות-הוצאות משרדיות | 1741000560 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(21,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(20,908 | תשתיות-מחשוב ותוכנה | 1741000570 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(53,000 | )(53,000 | )(53,000 | )(60,000 | )(60,781 | תשתיות-ממונה בטיחות | 1741000750 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(2,759 | תשתיות-ציוד יסודי | 1741000930 | תשתיות וכבישים | נכסים צבוריים |
| )(256,000 | )(250,000 | )(254,000 | )(254,000 | )(243,140 | שכר תשתיות - עובדי תחזוקה | 1742100110 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,328 | תשתיות-איגודים מקצועים | 1742100523 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(26,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(24,002 | תשתיות-דלק 36-010-55 | 1742100731 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(12,331 | תשתיות-תיקונים 36-010-55 | 1742100732 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,643 | תשתיות-רישוי ובטוח -36-010 55 | 1742100733 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(10,000 | - | תשתיות-אחזקת גנרטורים | 1742100734 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(60,000 | )(60,000 | )(60,000 | )(60,000 | )(60,281 | תשתיות-ליסינג 36-010-55 | 1742100735 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(9,000 | )(8,692 | תשתיות-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים | 1742100736 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(240 | תשתיות-תיקונים+מנוי | 1742100738 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(74,000 | )(74,000 | )(64,000 | )(64,000 | )(50,946 | כבישים עורקיים - תחזוקה | 1742100750 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(86,000 | )(86,000 | )(86,000 | )(74,000 | )(71,400 | כבישים עורקיים- ניקיון - השתתפות ליישובים | 1742100810 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי | 1742100930 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(372,000 | )(572,000 | )(572,000 | )(587,000 | )(570,065 | כבישים פנימיים- תחזוקה | 1742200750 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
| )(37,000 | )(37,000 | )(37,000 | )(37,000 | )(36,690 | כבישים פנימיים- תיקוני שוליים | 1742200752 | דרכים ומדרכות | נכסים צבוריים |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
31
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(154,000 | )(154,000 | )(154,000 | )(154,000 | )(154,921 | תאורת רחובות-חשמל | 1743000430 | תאורת רחובות | נכסים צבוריים |
| )(400,000 | )(400,000 | )(400,000 | )(402,000 | )(380,132 | תאורת רחובות ותיקוני שבר | 1743000750 | תאורת רחובות | נכסים צבוריים |
| )(81,000 | )(81,000 | )(81,000 | )(60,000 | )(63,349 | תאורת רחובות- השתתפות ליישובים | 1743000810 | תאורת רחובות | נכסים צבוריים |
| )(373,000 | )(373,000 | )(368,000 | )(339,000 | )(314,430 | תשתיות - סימוני כבישים וותימרור | 1744400750 | בטיחות בדרכים | נכסים צבוריים |
| )(141,000 | )(141,000 | )(141,000 | )(141,000 | )(71,250 | עבודות תיעול וניקוז | 1745000750 | תיעול וניקוז | נכסים צבוריים |
| )(316,000 | )(316,000 | )(316,000 | )(316,000 | )(298,937 | השתתפות איגוד ערים שורק וירקון | 1745000830 | תיעול וניקוז | נכסים צבוריים |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,093 | גינון מבנה המועצה - מים | 1746100432 | גנים ונטיעות | נכסים צבוריים |
| )(82,000 | )(82,000 | )(82,000 | )(89,000 | )(86,512 | גינון מבנה המועצה - תחזוקה | 1746100750 | גנים ונטיעות | נכסים צבוריים |
| )(92,000 | )(92,000 | )(92,000 | )(92,000 | )(88,864 | אנדרטאות - מים | 1746300432 | גנים ונטיעות | נכסים צבוריים |
| )(97,000 | )(127,000 | )(132,000 | )(132,000 | )(88,403 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 1746400750 | גנים ונטיעות | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,113 | ב.עלמין-חשמל | 1748000430 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(13,000 | )(13,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(7,495 | ב.עלמין-מים | 1748000432 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | - | ב.עלמין - פלפון | 1748000540 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(85,000 | )(85,000 | )(87,000 | )(24,000 | )(80,970 | ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו' | 1748000750 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| - | - | - | )(54,000 | )(53,997 | ב.עלמין-הכנת חלקת קבר | 1748000751 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(144,000 | )(144,000 | )(144,000 | )(144,000 | )(153,236 | ב.עלמין-דמי קבורה | 1748000752 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(60,000 | ב.עלמין -תקציב לישובים | 1748000870 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,350 | ב.עלמין-ציוד יסודי | 1748000930 | בתי עלמין | נכסים צבוריים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | נכסים ציבוריים | 1749000750 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| )(50,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(34,503 | שימור אתרים | 1749100750 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(11,811 | אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה | 1749200750 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | אתר הנצחה- ציוד יסודי | 1749200930 | נכסים ציבוריים אחרים | נכסים צבוריים |
| )(3,762,000 | )(3,969,000 | )(3,951,000 | )(3,911,000 | )(3,705,845 | תשתיות | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| - | - | - | - | )(650,057 | ארועי יום העצמאות | 1751000750 | חגיגות יום העצמאות | חגיגות מבצעים וארועים |
| )(75,000 | )(250,000 | )(250,000 | )(250,000 | )(1,170 | ארועי תרבות לקהילה | 1752000750 | חגיגות וטכסים אחרים | חגיגות מבצעים וארועים |
| )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(45,000 | - | חגיגות וטכסים | 1752000751 | חגיגות וטכסים אחרים | חגיגות מבצעים וארועים |
| )(375,000 | )(250,000 | )(250,000 | )(250,000 | - | ארועי תרבות לקהילה - השתתפויות | 1752000870 | חגיגות וטכסים אחרים | חגיגות מבצעים וארועים |
| )(3,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,500 | קשרים בנלאומיים- מתנות | 1754000514 | קשרים בינלאומיים | חגיגות מבצעים וארועים |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
32
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(49,000 | )(49,000 | )(50,000 | )(50,000 | - | קשרים בינלאומיים - עבודות קבלניות | 1754000750 | קשרים בינלאומיים | חגיגות מבצעים וארועים |
| - | - | )(2,000 | )(2,000 | - | קשרים בנלאומיים-עודפות | 1754000970 | קשרים בינלאומיים | חגיגות מבצעים וארועים |
| )(572,000 | )(622,000 | )(624,000 | )(599,000 | )(652,727 | חגיגות וטכסים וקשרים בינלאומיים | חגיגות מבצעים וארועים סה"כ | ||
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(500 | מוקד עירוני - איגודים מקצועיים | 1761000523 | מוקד עירוני | שירותים עירוניים שונים |
| )(126,000 | )(126,000 | )(126,000 | )(80,000 | )(79,291 | מוקד עירוני -מוקד ושונות | 1761000750 | מוקד עירוני | שירותים עירוניים שונים |
| )(115,000 | )(115,000 | )(115,000 | )(115,000 | )(114,298 | מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר | 1765000523 | מוסדות כלליים | שירותים עירוניים שונים |
| )(610,000 | )(603,000 | )(583,000 | )(583,000 | )(604,149 | בית חשמונאי- השתתפות | 1766021810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(190,000 | )(173,000 | )(176,000 | )(176,000 | )(161,931 | בית עוזיאל- השתתפות | 1766022810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(246,000 | )(237,000 | )(234,000 | )(234,000 | )(237,196 | בן נון-השתתפות | 1766023810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(297,000 | )(295,000 | )(285,000 | )(285,000 | )(290,473 | חולדה - השתתפות | 1766081810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(337,000 | )(301,000 | )(325,000 | )(325,000 | )(303,419 | יד רמבם-השתתפות | 1766101810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(268,000 | )(222,000 | )(256,000 | )(256,000 | )(232,435 | יציץ-השתתפות | 1766102810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(307,000 | )(277,000 | )(293,000 | )(293,000 | )(279,530 | ישרש-השתתפות | 1766103810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(393,000 | )(381,000 | )(374,000 | )(374,000 | )(377,952 | כפר בילו-השתתפות | 1766111810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(834,000 | )(797,000 | )(803,000 | )(803,000 | )(810,795 | כרמי יוסף -השתתפות | 1766112810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(264,000 | )(265,000 | )(252,000 | )(252,000 | )(258,804 | כפר שמואל -השתתפות | 1766113810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(362,000 | )(342,000 | )(342,000 | )(342,000 | )(339,494 | מצליח-השתתפות | 1766131810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(161,000 | )(158,000 | )(160,000 | )(160,000 | )(154,160 | משמר אילון-השתתפות | 1766132810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(275,000 | )(276,000 | )(270,000 | )(270,000 | )(282,024 | משמר דוד-השתתפות | 1766133810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(457,000 | )(473,000 | )(401,000 | )(401,000 | )(430,395 | נען-השתתפות | 1766141810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(181,000 | )(190,000 | )(170,000 | )(170,000 | )(172,948 | נצר סירני-השתתפות | 1766142810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(585,000 | )(578,000 | )(555,000 | )(555,000 | )(567,502 | נוף איילון-השתתפות | 1766143810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(350,000 | )(338,000 | )(336,000 | )(336,000 | )(326,349 | סתריה-השתתפות | 1766151810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(285,000 | )(248,000 | )(258,000 | )(258,000 | )(246,453 | עזריה-השתתפות | 1766161810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(245,000 | )(219,000 | )(233,000 | )(233,000 | )(239,687 | פדיה-השתתפות | 1766171810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(233,000 | )(208,000 | )(227,000 | )(227,000 | )(213,226 | פתחיה-השתתפות | 1766172810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(217,000 | )(205,000 | )(210,000 | )(210,000 | )(206,940 | רמות מאיר -השתתפות | 1766201810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(274,000 | )(263,000 | )(264,000 | )(264,000 | )(253,054 | שעלבים-השתתפות | 1766211810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(94,000 | )(98,000 | )(94,000 | )(94,000 | )(98,865 | גזר - השתתפות | 1766301810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(155,000 | )(148,000 | )(146,000 | )(146,000 | )(146,208 | גני הדר-השתתפות | 1766302810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
| )(248,000 | )(228,000 | )(243,000 | )(243,000 | )(236,710 | גני יוחנן -השתתפות | 1766303810 | ועדים מקומיים | שירותים עירוניים שונים |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
33
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(888,000 | )(888,000 | )(888,000 | )(895,000 | )(882,730 | ביטוח - מועצה | 1767000441 | בטוח אלמנטרי לרשות | שירותים עירוניים שונים |
| )(39,000 | )(39,000 | )(39,000 | )(40,000 | )(11,318 | ביטוח-שיפוי עבור נזקים | 1767000442 | בטוח אלמנטרי לרשות | שירותים עירוניים שונים |
| )(27,000 | )(27,000 | )(27,000 | )(26,000 | )(24,133 | ביטוח - יועץ ביטוח | 1767000750 | בטוח אלמנטרי לרשות | שירותים עירוניים שונים |
| )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | - | - | טכסים וארועים לחלוקת מלגות | 1769000750 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(225,000 | )(225,000 | )(225,000 | )(225,000 | )(199,226 | תמיכות-עמותות ספורט | 1769000822 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(6,275 | תמיכות - אגרות חינוך | 1769000824 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(140,000 | )(490,000 | )(455,000 | )(455,000 | )(445,000 | מילגות - פרח | 1769000850 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(250,000 | - | מילגות - מפעל הפיס | 1769000851 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים | |||
| - | )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(91,955 | רווחת העובד - ועד עובדים - השתלמויות | 1769100521 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(350,000 | )(400,000 | )(400,000 | )(400,000 | )(357,454 | רווחת העובד - ועד עובדים | 1769100750 | שירותים שונים | שירותים עירוניים שונים |
| )(10,066,000 | )(9,971,000 | )(9,903,000 | )(9,842,000 | )(9,682,880 | מוקד, השתתפות לוועדים, ביטוחים, תמיכות וועד עובדים | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| )(270,000 | - | - | )(130,000 | - | שכר- צמיחה כלכלית | 1771000110 | עידוד תיירות | פיתוח כלכלי |
| )(3,000 | )(3,000 | - | - | - | עידוד תיירות - הסעות | 1771000710 | עידוד תיירות | פיתוח כלכלי |
| )(402,000 | )(182,000 | )(183,000 | )(113,000 | )(141,895 | עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות | 1771000750 | עידוד תיירות | פיתוח כלכלי |
| )(675,000 | )(185,000 | )(183,000 | )(243,000 | )(141,895 | תיירות וצמיחה כלכלית | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| )(2,003,000 | )(1,840,000 | )(1,573,000 | )(1,693,000 | )(1,341,026 | שכר - מינהל חינוך | 1811000110 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(57,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(49,764 | שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך | 1811000397 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(161,000 | )(140,000 | )(140,000 | )(138,984 | שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי | 1811000420 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(694 | חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים | 1811000433 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(42,000 | )(42,000 | )(45,000 | )(50,000 | )(44,652 | חינוך-אגרות ביוב בתי ספר | 1811000435 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(3,000 | )(2,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(5,983 | חינוך-ציוד משרדי מתכלה | 1811000470 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(30,000 | )(19,000 | )(13,000 | )(10,000 | )(8,422 | חינוך-אירוח וכיבוד | 1811000511 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(7,000 | )(7,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,700 | חינוך-רכישת מתנות | 1811000514 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(4,000 | )(4,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,071 | חינוך-אגודים מקצועים | 1811000523 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(11,000 | )(9,000 | )(6,000 | - | - | חינוך - דלק 758-21-001 | 1811000531 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | - | חינוך-תיקונים+מנוי -758-21 001 | 1811000532 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(45,000 | )(43,000 | )(9,000 | - | - | חינוך-ליסינג 758-21-001 | 1811000535 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(1,000 | )(5,353 | חינוך-דואר וטלפון | 1811000542 | מינהל החינוך | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
34
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,013 | חינוך-משרדיות | 1811000560 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(48,000 | )(48,000 | )(51,000 | )(51,000 | )(47,130 | חינוך-מחשוב ותוכנה | 1811000570 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(59,000 | )(59,000 | )(57,000 | )(100,000 | )(148,107 | חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות | 1811000580 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(10,000 | - | חינוך הסעות אגף | 1811000710 | |||||
| )(120,000 | )(80,000 | )(80,000 | )(100,000 | )(207,585 | חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר | 1811000750 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(381,000 | )(272,000 | )(110,000 | )(104,966 | כתות שמע - בתי ספר | 1811000752 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(277,000 | )(176,000 | )(250,000 | )(250,000 | - | יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך | 1811000753 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(222,000 | )(140,000 | )(140,000 | - | - | חינוך-שרותי תקציב | 1811000754 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(10,000 | - | - | - | חינוך-הנגשות פרטניות בי"ס וגנ"י | 1811000755 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(20,000 | )(20,000 | - | - | - | חינוך-קדום מימון קולות קוראים | 1811000756 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(180,000 | - | - | - | - | חינוך - פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | 1811000757 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(600,000 | - | קולות קוראים - חינוך - מותנה | 1811000758 | מינהל החינוך | חינוך | |||
| )(23,000 | )(23,000 | )(23,000 | )(23,000 | )(26,169 | חינוך-העמסת פעולות תחבורה | 1811000797 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(60,000 | )(60,000 | )(91,000 | )(100,000 | )(59,419 | חינוך-השאלת ספרי לימוד | 1811000820 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(20,000 | )(20,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(12,743 | חינוך-ציוד | 1811000930 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | חינוך-עודפות | 1811000970 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(8,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(20,873 | חינוך-דלק 72-928-39 | 1811020531 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(1,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,997 | חינוך-תיקונים+מנוי 72-928-39 | 1811020532 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | )(577 | חינוך- חניות | 1811020534 | מינהל החינוך | חינוך |
| - | )(29,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(39,032 | חינוך-ליסינג 72-928-39 | 1811020535 | מינהל החינוך | חינוך |
| )(9,962,000 | )(8,929,000 | )(9,306,000 | )(9,045,000 | )(8,486,989 | שכר - מחלקת גני ילדים | 1812200110 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(168,000 | )(164,000 | )(164,000 | )(164,000 | )(99,958 | שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י | 1812200397 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,544 | גנ"י-אחזקת מבנים | 1812200420 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(220,000 | )(200,000 | )(200,000 | )(200,000 | )(185,062 | גנ"י-חשמל | 1812200430 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(75,000 | )(70,000 | )(90,000 | )(90,000 | )(78,045 | גנ"י-מים | 1812200432 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(7,724 | גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים | 1812200433 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
35
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(11,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(10,679 | גנ"י-כיבוד | 1812200511 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(15,000 | - | )(5,000 | - | )(3,000 | גנ"י-השתלמות | 1812200521 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(63,000 | )(55,000 | )(53,000 | )(53,000 | )(53,506 | גנ"י-עמותה לקידום מקצועי | 1812200523 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(59,000 | )(59,000 | )(59,000 | )(59,000 | )(50,540 | גנ"י-דואר וטלפון | 1812200542 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(4,000 | )(3,018 | גנ"י- משרדיות | 1812200560 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(50,000 | )(44,000 | )(50,000 | )(39,000 | )(38,787 | גנ"י-מחשוב ותוכנה | 1812200570 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(25,000 | )(32,000 | )(8,000 | )(2,000 | )(1,615 | גנ"י-אירגוניות | 1812200580 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(70,000 | )(68,000 | )(68,000 | )(50,000 | )(45,175 | גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים | 1812200581 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(8,000 | )(4,000 | )(5,000 | )(2,000 | - | גנ"י-הסעות קבלניות | 1812200710 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(900,000 | )(1,057,000 | )(1,048,000 | )(1,023,000 | )(1,175,960 | גנ"י - אחזקה שוטפת | 1812200750 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(258,000 | )(249,000 | )(240,000 | )(260,000 | )(108,822 | גנ"י - פרוייקטים יחודיים | 1812200751 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| - | )(130,000 | )(148,000 | )(110,000 | )(79,152 | גנ"י - כיתות שמע | 1812200752 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(44,000 | )(30,000 | - | - | - | גנ"י - צהרונים | 1812200753 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(56,907 | העמסת פעולות תחבורה - גנ"י | 1812200797 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(3,830,000 | )(3,612,000 | )(3,445,000 | )(3,445,000 | )(3,666,538 | גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים | 1812200810 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(474,000 | )(360,000 | )(385,000 | )(400,000 | )(345,752 | גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות | 1812200870 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(36,000 | )(29,000 | )(29,000 | )(31,000 | )(28,916 | גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים | 1812200871 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(474,000 | )(467,000 | )(450,000 | )(350,000 | )(540,550 | גנ"י-ציוד לגנ"י | 1812200930 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(1,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | גנ"י-הוצאות עודפות | 1812200970 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(1,107,000 | )(1,000,000 | )(1,000,000 | )(1,000,000 | )(900,680 | גנ"י-הפעלות סל תרבות | 1812202750 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(10,281,000 | )(10,146,000 | )(9,865,000 | )(9,745,000 | )(9,745,259 | גנ"י-גננות עובדות מדינה | 1812300760 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(911,000 | )(987,000 | )(871,000 | )(871,000 | )(860,714 | שכר- גנ"י חינוך מיוחד | 1812600110 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,818 | חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי | 1812600523 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(5,000 | )(2,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,941 | חינוך מיחוד גנ"י -חומרים | 1812600720 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(13,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(11,384 | חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ | 1812600750 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(46,000 | )(43,000 | )(49,000 | )(34,000 | )(30,483 | חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז | 1812600751 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(40,000 | )(108,000 | )(92,000 | )(92,000 | )(91,094 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י | 1812600760 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
36
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(100,000 | - | - | - | - | השתתפויות - סייעות גנ"י קיבוצים | 1812600870 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(19,000 | )(14,000 | )(15,000 | )(9,000 | )(8,682 | חינוך מיחד גנ"י -ציוד | 1812600930 | חינוך קדם יסודי | חינוך |
| )(2,203,000 | )(1,933,000 | )(1,848,000 | )(1,908,000 | )(2,035,422 | שכר - חינוך יסודי | 1813200110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(320,000 | חינוך יסודי - אחזקת בתי ספר | 1813200420 | ||||||
| )(10,000 | )(6,000 | - | - | - | ח.יסודי-אירוח וכיבוד | 1813200511 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(11,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(10,980 | ח.יסודי-איגודים מקצועים | 1813200523 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(190,000 | )(190,000 | )(183,000 | )(173,000 | )(177,198 | ח.יסודי-מחשוב ותוכנה | 1813200570 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(53,000 | )(36,000 | )(42,000 | - | - | הוצאות אירגוניות | 1813200580 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(15,000 | - | חינוך יסודי - הסעות מחלקתיות | 1813200710 | חינוך יסודי | חינוך | |||
| )(830,000 | )(1,424,000 | )(1,495,000 | )(1,538,000 | )(1,204,912 | ח.יסודי-בוקר - אחזקה ויעוץ | 1813200750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(620,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(577,249 | ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר | 1813200751 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(75,000 | - | ח.יסודי- יעוץ פיננסי | 1813200752 | |||||
| )(35,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(16,675 | אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי | 1813200760 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(90,000 | )(79,000 | )(20,000 | )(20,000 | )(18,707 | ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר | 1813200762 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(290,000 | )(245,000 | )(263,000 | )(286,000 | )(275,442 | ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר | 1813200870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(56,000 | )(39,000 | )(23,000 | - | - | ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס | 1813200871 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(103,000 | )(203,000 | )(193,000 | )(100,000 | )(54,269 | ח.יסודי-ציוד | 1813200930 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | ח.יסודי- עודפות | 1813200970 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(2,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,900 | ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע | 1813201110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(325,000 | )(313,000 | )(310,000 | )(310,000 | )(286,413 | עתידים - ניהול עצמי | 1813201870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(708,000 | )(116,000 | )(138,000 | )(60,000 | - | צהרוני ניצנים בבתי ספר | 1813203750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | - | צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית | 1813203751 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(220,000 | )(220,000 | )(220,000 | )(220,000 | )(210,296 | שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית | 1813204762 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(270,000 | )(267,000 | )(280,000 | )(280,000 | )(262,019 | שלהבת בנים -ניהול עצמי | 1813204870 | חינוך יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
37
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(247,000 | )(247,000 | )(285,000 | )(285,000 | )(244,469 | שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית | 1813206762 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(300,000 | )(308,000 | )(331,000 | )(331,000 | )(313,296 | שלהבת בנות - ניהול עצמי | 1813206870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(48,000 | )(48,000 | )(48,000 | )(48,000 | )(46,367 | תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי | 1813207870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(163,000 | )(163,000 | )(163,000 | )(163,000 | )(103,946 | ק.חינוך סתריה - מים וביוב | 1813208432 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(30,000 | )(28,000 | )(44,000 | )(44,000 | )(45,567 | ק. חינוך סתריה - מעליות | 1813208750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(375,000 | )(359,000 | )(389,000 | )(389,000 | )(355,441 | גוונים - ניהול עצמי | 1813208870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(380,000 | )(360,000 | )(360,000 | )(360,000 | )(350,731 | שחקים- ניהול עצמי | 1813209870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(133,000 | )(127,000 | )(127,000 | )(127,000 | )(89,210 | העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים | 1813210397 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(10,000 | )(7,000 | )(25,000 | )(25,000 | )(8,869 | בי"ס של החופש הגדול- חשמל | 1813210430 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(111,000 | )(111,000 | )(111,000 | )(111,000 | )(40,107 | שדות איילון - מים | 1813210432 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(632 | שדות איילון- הוצ' פלפון | 1813210542 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(90,000 | )(62,000 | )(112,000 | )(112,000 | )(104,530 | בי"ס יסודי -הסעות קיץ | 1813210710 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(730,000 | )(655,000 | )(650,000 | )(650,000 | )(643,423 | בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול | 1813210750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(50,000 | )(30,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(14,375 | תגבור מורות יסודי | 1813210751 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(120,000 | )(350,000 | )(370,000 | )(370,000 | )(360,000 | ב.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי | 1813210752 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(123,000 | )(123,000 | )(123,000 | )(123,000 | )(59,345 | העמסת פעולות תחבורה- ביס קייץ | 1813210797 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(515,000 | )(503,000 | )(550,000 | )(550,000 | )(506,612 | שדות איילון - ניהול עצמי | 1813210870 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,103 | בי"ס חגים - חשמל | 1813211430 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(150 | בי"ס בחגים - מים | 1813211432 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(13,000 | )(13,000 | )(25,000 | )(25,000 | )(3,159 | בי"ס בחגים - הסעות | 1813211710 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(300,000 | )(119,000 | )(289,000 | )(289,000 | )(166,950 | בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה | 1813211750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(135,000 | )(56,000 | )(56,000 | - | - | יסודי-מרכז מצויינות-שכר מפעילים | 1813212750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(2,000 | )(2,000 | - | - | - | יסודי-כיתת תקשורת שחקים- משרדיות | 1813213560 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(60,000 | )(15,000 | - | - | - | יסודי-כיתת תקשורת שחקים | 1813213750 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(4,000 | - | יסודי-כיתת תקשורת שחקים - תוכניות | 1813213751 | חינוך יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
38
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(4,000 | )(2,000 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים - ציוד | 1813213930 | חינוך יסודי | חינוך | |||
| )(5,000 | )(94,000 | )(191,000 | )(191,000 | )(186,007 | שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות | 1813219110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(8,000 | )(8,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(2,260 | שכר - השאלת ספרים | 1813220110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(415,000 | )(404,000 | )(490,000 | )(490,000 | )(356,549 | שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות | 1813300110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,025 | ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות | 1813300523 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(491,000 | )(314,000 | )(389,000 | )(389,000 | )(349,536 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי | 1813300760 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(5,000 | )(5,000 | )(4,000 | )(4,000 | - | ח.מיוחד יסודי-הצטיידות | 1813300762 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(4,126,000 | )(3,787,000 | )(3,336,000 | )(3,336,000 | )(3,252,863 | שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות | 1813301110 | חינוך יסודי | חינוך |
| )(25,000 | )(25,000 | )(23,000 | )(23,000 | )(22,007 | ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות | 1813301523 | חינוך יסודי | חינוך |
| - | )(47,000 | - | - | - | שכר העצמה וביטחון קהילתי חינוכי | 1814000110 | חטיבות ביניים | חינוך |
| )(185,000 | )(180,000 | )(177,000 | )(177,000 | )(170,228 | השכר - חינוך על יסודי | 1815100110 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 185,000 | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 170,228 | שכר במימון ברנקו וייס - אב בית | 1815100114 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(776 | על יסודי- איגודים מקצועיים | 1815100523 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(35,000 | )(46,000 | )(46,000 | - | - | הוצאות אירגוניות | 1815100580 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(44,000 | - | על יסודי - הסעות מחלקתיות | 1815100710 | |||||
| )(161,000 | )(91,000 | )(91,000 | )(100,000 | )(169,450 | על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים | 1815100750 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(420,000 | )(420,000 | )(420,000 | )(420,000 | )(420,000 | הרצוג-תוכניות תגבור | 1815100751 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(105,000 | )(105,000 | )(105,000 | )(105,000 | )(105,000 | הרצוג-פרוייקט פירסט | 1815100753 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(35,000 | )(13,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(17,065 | אגרות לימודי חוץ - על יסודי | 1815100760 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(2,345 | על יסודי- ציוד | 1815100930 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(520,000 | )(520,000 | )(520,000 | )(520,000 | )(520,000 | הרצוג - אחזקה | 1815101870 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(1,251,000 | )(1,251,000 | )(1,251,000 | )(1,251,000 | )(1,250,500 | הרצוג -שעות מעבר לתקן | 1815101871 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(600,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(600,000 | )(600,000 | הרצוג - תוכניות | 1815101872 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(560,000 | )(560,000 | )(560,000 | )(560,000 | )(560,000 | הרצוג - תקורה לברנקו וייס | 1815101873 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(130,000 | )(130,000 | )(130,000 | )(130,000 | )(119,500 | תיכון שעלבים -תוכניות | 1815102870 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(183,000 | )(183,000 | )(183,000 | )(183,000 | )(127,000 | אולפנת שעלבים - תוכניות | 1815103870 | חינוך על יסודי | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
39
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(550,000 | )(550,000 | )(550,000 | )(550,000 | )(379,498 | תיכון איתן - אחזקה | 1815105750 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(389,000 | )(362,000 | )(362,000 | )(362,000 | )(336,782 | תיכון איתן - תוכניות | 1815105751 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(801,000 | )(720,000 | )(720,000 | )(720,000 | )(720,000 | תיכון איתן -שעות מעבר לתקן | 1815105752 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(283,000 | )(303,000 | )(303,000 | )(303,000 | )(278,002 | תיכון איתן- תקורה ובי"ס צומח | 1815105753 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(400,000 | )(409,000 | )(360,000 | )(360,000 | )(385,765 | אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד | 1815800760 | חינוך על יסודי | חינוך |
| - | )(693,000 | )(351,000 | )(351,000 | )(356,963 | שכר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות | 1815801110 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(718,000 | השתתפויות - סייעות על יסודי | 1815801870 | חינוך על יסודי | חינוך | ||||
| )(560,000 | )(538,000 | )(519,000 | )(519,000 | )(502,882 | שכר - אשכול פיס | 1815900110 | חינוך על יסודי | חינוך |
| 88,000 | 88,000 | 86,000 | 86,000 | 85,019 | א.פיס-החזר שכר מברנקו - מיחשוב | 1815900114 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(143,000 | )(131,000 | )(124,000 | )(118,000 | )(122,128 | א.פיס-אחזקת מבנים | 1815900420 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(106,000 | )(106,000 | )(114,000 | )(114,000 | )(103,333 | א.פיס-חשמל | 1815900431 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(15,000 | )(15,000 | )(23,000 | )(23,000 | )(13,718 | א.פיס -מים | 1815900432 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(8,000 | )(9,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(9,923 | א.פיס -חומרי ניקוי ומתכלים | 1815900433 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(4,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,478 | א.פיס-ציוד משרדי | 1815900470 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(1,995 | א.פיס- איגודים מקצועים | 1815900523 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(6,000 | )(6,000 | )(7,000 | )(8,000 | )(6,588 | א.פיס-דואר וטלפון | 1815900542 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(6,000 | )(5,159 | א.פיס-מחשוב ותוכנה | 1815900570 | חינוך על יסודי | חינוך |
| - | - | - | - | )(464 | א.פיס-הוצאות אירגוניות | 1815900580 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(237,000 | )(157,000 | )(125,000 | )(125,000 | )(122,900 | א.פיס-הסעות | 1815900710 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(372,000 | )(372,000 | )(392,000 | )(376,000 | )(376,802 | א.פיס-ניקיון ,שכר אב בית ועוד | 1815900750 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(120,000 | )(88,000 | )(88,000 | )(88,000 | )(84,565 | א.פיס-רובוטיקה | 1815900751 | חינוך על יסודי | חינוך |
| - | )(148,000 | )(270,000 | )(270,000 | )(268,640 | א. פיס-פרוייקט מתמטיקה | 1815900752 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(35,000 | - | א.פייס-פעילויות באשכול | 1815900753 | |||||
| )(19,000 | )(19,000 | )(28,000 | )(28,000 | )(4,052 | א.פיס- שפוצים | 1815900763 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(37,000 | )(28,000 | )(29,000 | )(29,000 | )(28,892 | א.פיס-ציוד | 1815900930 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(145,000 | )(123,000 | )(88,000 | )(88,000 | )(87,500 | אשכול פיס -חוג למדן | 1815901750 | חינוך על יסודי | חינוך |
| )(2,011,000 | )(2,011,000 | )(1,976,000 | )(1,976,000 | )(1,943,442 | אבטחה ושמירה במוס"ח | 1817100750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
40
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(2,147,000 | )(1,958,000 | )(1,834,000 | )(1,834,000 | )(1,783,127 | שפ"ח - השכר הקובע | 1817300110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(5,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(353 | שפ"ח-אחזקת מבנים | 1817300420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(804 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817300433 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(7,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(6,000 | )(4,938 | שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | 1817300470 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,824 | שפ"ח-ארוח וכיבוד | 1817300511 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(20,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(14,812 | שפ"ח-השתלמויות | 1817300521 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | )(384 | שפ"ח- איגודים מקצועים | 1817300523 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,733 | שפ"ח-דואר וטלפון | 1817300542 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | שפ"ח- משרדיות | 1817300560 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(24,000 | )(22,000 | )(23,000 | )(14,000 | )(14,544 | שפ"ח-מחשוב ותוכנה | 1817300570 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(11,000 | )(17,000 | )(11,000 | )(4,000 | )(5,163 | שפ"ח - עבודות שונות | 1817300750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(80,000 | )(70,000 | )(75,000 | )(82,000 | )(56,157 | שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים | 1817300751 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(15,000 | )(5,000 | )(11,000 | )(15,000 | )(9,370 | שפ"ח-ציוד | 1817300930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | שפ"ח-הוצאות עודפות | 1817300970 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(81,000 | )(25,000 | )(49,000 | )(49,000 | )(13,377 | שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י | 1817302110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,957,000 | )(1,734,000 | )(1,612,000 | )(1,612,000 | )(1,593,504 | משכל-השכר הקובע | 1817310110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(30,000 | )(1,000 | - | - | - | משכ"ל-אחזקת מבנים | 1817310420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
41
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(15,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(13,384 | משכל-חשמל | 1817310431 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(2,000 | )(3,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,663 | משכל-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817310433 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(5,000 | )(3,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,739 | משכל-ציוד משרדי מתכלה | 1817310470 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,874 | משכל-כיבוד | 1817310511 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(28,000 | )(28,000 | )(20,000 | )(10,000 | )(11,700 | משכל-השתלמויות והדרכת עובדים | 1817310521 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(9,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(9,000 | )(8,858 | משכל- איגודים מקצועים | 1817310523 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(4,000 | )(5,000 | )(4,000 | )(3,000 | )(2,025 | משכל-דואר וטלפון | 1817310542 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | )(557 | משכל-ציוד משרדי | 1817310560 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(28,000 | )(48,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(21,283 | משכל-מחשוב ותוכנה | 1817310570 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(5,000 | )(13,000 | )(12,000 | )(2,000 | )(992 | משכל-הוצאות אירגוניות | 1817310580 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(40,000 | )(70,000 | )(99,000 | )(99,000 | )(65,977 | משכל- אחזקה | 1817310750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(420,000 | )(149,000 | )(358,000 | )(380,000 | )(163,424 | משכל- טיפולים | 1817310751 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | - | משכל - קבלניות שונות | 1817310752 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(180,000 | )(33,000 | - | - | - | שעורי תגבור | 1817310753 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(19,000 | - | - | - | - | משכל ביבי-מדריכות | 1817310754 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(19,000 | משכל-עבודות שונות | 1817310755 | ||||||
| )(54,000 | )(44,000 | )(30,000 | )(18,000 | )(15,315 | משכל-ציוד | 1817310930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | משכל-הוצאות עודפות | 1817310970 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
42
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(68,000 | )(74,000 | )(90,000 | )(90,000 | )(81,872 | שכר -שפ"מ - פרטי | 1817350110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(438,000 | )(438,000 | )(438,000 | )(438,000 | )(437,707 | ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | 1817500441 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(400,000 | )(387,000 | )(561,000 | )(476,000 | )(464,788 | שכר - קבס"ים | 1817700110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(2,000 | פרט- כיבוד | 1817700511 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| )(3,000 | פרט-השתלמויות והדרכות | 1817700521 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,986 | קבס"ים - פלפון | 1817700542 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(37,000 | )(37,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(29,850 | קבס"ים-סדנאות העצמה | 1817700750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(8,000 | פרט-מיפוי תלמידים | 1817700751 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| )(25,000 | פרט-תוכניות חינוכיות בבתי ספר | 1817700870 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| )(5,000 | פרט-ציוד | 1817700930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||||
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,940 | קב"סים -איגודים מקצועים | 1817701523 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,896,000 | )(1,849,000 | )(1,849,000 | )(1,849,000 | )(1,907,553 | העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800397 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(6,250,000 | )(6,157,000 | )(5,900,000 | )(5,900,000 | )(5,917,728 | הסעות חינוך רגיל | 1817800710 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(14,923 | החזר נסיעות לתלמידים | 1817800711 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(1,074,000 | )(1,074,000 | )(1,074,000 | )(1,074,000 | )(1,065,014 | העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800797 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(9,118,000 | )(8,102,000 | )(8,182,000 | )(7,020,000 | )(7,283,076 | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד | 1817801710 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(27,000 | )(27,000 | )(46,000 | )(46,000 | )(52,091 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | 1817900420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
43
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(32,000 | )(32,000 | )(32,000 | )(32,000 | )(29,528 | חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900431 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(7,000 | )(7,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,037 | חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900433 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(150,000 | )(150,000 | )(221,000 | )(221,000 | )(194,111 | ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי | 1817900750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| - | - | )(4,000 | )(4,000 | )(3,822 | ציוד- א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | 1817900930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(3,000 | )(3,000 | )(43,000 | )(43,000 | )(17,717 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901420 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(24,000 | )(24,000 | )(40,000 | )(40,000 | )(35,613 | חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901431 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(126,000 | )(126,000 | )(140,000 | )(140,000 | )(115,088 | ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| - | - | )(2,000 | )(2,000 | )(1,404 | ציוד- א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך |
| )(620,000 | )(45,000 | - | שכר העצמה וביטחון קהילתי חינוכי | 1817910110 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(5,000 | - | - | העצמה וביטחון קהילתי-כיבוד | 1817910511 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(5,000 | - | - | העצמה וביטחון קהילתי- השתלמויות והדרכת עובדים | 1817910522 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(15,000 | - | - | העצמה וביטחון קהילתי- ארגוניות | 1817910580 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(25,000 | - | - | העצמה וביטחון קהילתי-הסעות | 1817910710 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(195,000 | - | - | העצמה וביטחון קהילתי- פרויקטים | 1817910750 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(35,000 | )(120,000 | - | העצמה וביטחון קהילתי-ציוד | 1817910930 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י | חינוך | ||
| )(67,000 | )(67,000 | )(86,000 | )(156,000 | )(160,589 | בת"יס - עבודות בטיחות | 1819900750 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| )(50,000 | )(50,000 | )(100,000 | )(100,000 | - | בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | 1819900751 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| - | - | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | בת"יס - ציוד בטיחות | 1819900930 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| )(100,000 | )(200,000 | )(200,000 | )(200,000 | )(217,821 | מוס"ח - בטיחות בדרכים | 1819910750 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
44
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | י.סביבתית במוס"ח - כיבוד | 1819920511 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | י.סביבתית במוס"ח - עודפות | 1819920970 | ||
| - | )(10,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(10,865 | י.סביבתית במוס"ח - פרוייקטים | 1819920750 | שירותי חינוך מיוחדים | חינוך |
| )(85,643,000 | )(79,230,000 | )(78,626,000 | )(76,495,000 | )(73,597,653 | חינוך | חינוך סה"כ | ||
| )(1,185,000 | )(1,156,000 | )(1,106,000 | )(1,110,000 | )(1,014,258 | שכר - תנ"ס | 1821000110 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(438 | קהילה -אחזקת מבנים | 1821000420 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,942 | קהילה -חומרי ניקוי ומתכלים | 1821000433 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(8,096 | קהילה -ציוד משרדי מתכלה | 1821000470 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(100 | קהילה -רכישת מתנות | 1821000514 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,584 | קהילה -איגודים מקצועים | 1821000523 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(18,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(15,609 | קהילה -דלק 515-18-601 | 1821000531 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(576 | קהילה -תיקונים+מנוי -515-18 601 | 1821000532 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(35,000 | )(35,000 | )(35,000 | )(35,000 | )(37,375 | קהילה -ליסינג 515-18-601 | 1821000535 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(13,000 | )(13,000 | )(13,000 | )(9,000 | )(9,489 | קהילה -דואר וטלפון | 1821000542 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(644 | קהילה -משרדיות | 1821000560 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,999 | קהילה -מחשוב ותוכנה | 1821000570 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,859 | קהילה -אירגוניות | 1821000580 | מינהל התרבות | תרבות |
| - | - | )(1,000 | - | )(213,163 | קהילה - ניו מדיה | 1821000750 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | קהילה -עבודות מיוחדות | 1821000751 | מינהל התרבות | תרבות |
| - | )(73,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(24,336 | תנ"ס -פליירים ועיצוב גרפי | 1821000752 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(350,000 | - | קולות קוראים - קהילה - מותנה | 1821000757 | מינהל התרבות | תרבות | |||
| )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(6,703 | קהילה -רכישת ציוד יסודי | 1821000930 | מינהל התרבות | תרבות |
| )(52,000 | )(52,000 | )(57,000 | )(57,000 | )(51,666 | תרבות-חשמל | 1822000431 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(11,000 | )(12,817 | תרבות-ארוח וכיבוד | 1822000511 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(26,000 | )(26,000 | )(26,000 | )(25,000 | )(24,336 | תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם | 1822000523 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(39,000 | )(39,000 | )(40,000 | )(24,000 | )(23,980 | תרבות-הסעות קבלניות | 1822000710 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(350,000 | )(594,000 | )(534,000 | )(550,000 | )(641,946 | תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות | 1822000750 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(600,000 | )(641,000 | )(618,000 | )(500,000 | )(585,593 | תרבות-פסטיבל חוויה בכרם | 1822000752 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | )(105,000 | )(105,000 | )(105,000 | )(104,895 | תרבות-סל תרבות לישובים | 1822000870 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | - | )(2,000 | )(2,000 | )(1,947 | תרבות-ציוד יסודי | 1822000930 | פעולות תרבות | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
45
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(2,000 | )(2,000 | )(4,000 | )(4,000 | - | תרבות-עודפות | 1822000970 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | - | - | - | )(3 | קידום נשים-השכר הקובע | 1822100110 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,259 | קידום נשים-כיבוד | 1822100511 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,831 | קידום נשים-הסעות | 1822100710 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(59,000 | )(59,000 | )(59,000 | )(60,000 | )(59,706 | קידום נשים - פרויקטים שוטפים | 1822100750 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | - | - | )(40,000 | - | קידום נשים - פרויקטים | 1822100751 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | קידום נשים-עודפות | 1822100970 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | )(718 | תרבות עמים-כיבוד | 1822200511 | פעולות תרבות | תרבות |
| - | - | )(4,000 | )(4,000 | - | תרבות עמים- הוצאות עודפות | 1822200970 | פעולות תרבות | תרבות |
| )(727,000 | )(709,000 | )(629,000 | )(629,000 | )(685,208 | שכר - ספריה | 1823000110 | ספריות עירוניות | תרבות |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ספריה-החזר שכר מברנקו | 1823000114 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | ספריה-אחזקת מבנים | 1823000420 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(49,000 | )(49,000 | )(49,000 | )(52,000 | )(48,947 | ספריה-חשמל | 1823000431 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,671 | ספריה-מים | 1823000432 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(811 | ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1823000433 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,344 | ספריה-ציוד משרדי מתכלה | 1823000470 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(7,477 | ספריה-ארוח וכיבוד | 1823000511 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(700 | ספריה-רכישת מתנות | 1823000514 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(11,000 | )(11,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(7,578 | ספריה-ספרות מקצועית ועתונו | 1823000522 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,752 | ספריה-איגודים מקצועים | 1823000523 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(929 | ספריה-אינטרנט-קו טלפון | 1823000541 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,195 | ספריה-דואר וטלפון | 1823000542 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(3,000 | )(4,000 | )(3,218 | ספריה-הוצאות משרדיות | 1823000560 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(16,997 | ספריה-מחשוב ותוכנה | 1823000570 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(7,000 | )(2,000 | )(1,900 | ספריה-אירגוניות | 1823000580 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(99,000 | )(99,000 | )(99,000 | )(101,000 | )(105,986 | ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות | 1823000750 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(93,000 | )(93,000 | )(93,000 | )(93,000 | )(87,897 | ספריה-הרצאות,סדנאות | 1823000751 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(16,462 | ספריה-רכישת ציוד | 1823000930 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(8,000 | )(12,017 | ספריה-רכישת ספרי קריאה | 1823000931 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | ספריה-עודפות | 1823000970 | ספריות עירוניות | תרבות |
| )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | - | ספריה ניידת | 1823001750 | ספריות עירוניות | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
46
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(100,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(50,000 | )(91,000 | חוגי מוסיקה שלוחת נען | 1825100870 | מוזיקה ומחול | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | - | - | - | חבורת זמר -מתנות | 1825400514 | מוזיקה ומחול | תרבות |
| )(51,000 | )(51,000 | )(51,000 | )(51,000 | )(56,452 | חבורת זמר | 1825400750 | מוזיקה ומחול | תרבות |
| )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(17,000 | )(14,858 | קתדרה-הסעות | 1826400710 | מוקדי תרבות | תרבות |
| )(75,000 | )(75,000 | )(75,000 | )(75,000 | )(70,225 | קתדרה למבוגרים | 1826400750 | מוקדי תרבות | תרבות |
| )(75,000 | )(73,000 | )(89,000 | )(89,000 | )(85,581 | ת.תורנית-שכר | 1827000110 | תרבות תורנית | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | ת.תורנית-איגודים מקצועים | 1827000523 | תרבות תורנית | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(649 | ת.תורנית -פלאפון | 1827000542 | תרבות תורנית | תרבות |
| )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(21,317 | ת.תורנית-הסעות | 1827000710 | תרבות תורנית | תרבות |
| )(245,000 | )(245,000 | )(245,000 | )(176,000 | )(145,921 | ת.תורנית-פעילויות | 1827000750 | תרבות תורנית | תרבות |
| )(176,000 | )(171,000 | )(153,000 | )(153,000 | )(147,619 | חוגים-שכר | 1828300110 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(1,000 | - | חוגים-העמסת שכר תחבורה | 1828300397 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(207 | חוגים-אחזקת מבנים | 1828300420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(25,000 | )(25,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(22,752 | חוגים-חשמל | 1828300431 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(2,104 | חוגים-מים | 1828300432 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(271 | חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828300433 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(742 | חוגים-ציוד משרדי מתכלה | 1828300470 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(9,188 | חוגים-כבודים | 1828300511 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(11,978 | חוגים-מחשוב ותוכנה | 1828300570 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(790 | חוגים-אירגוניות | 1828300580 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,409,000 | )(1,559,000 | )(1,634,000 | )(1,484,000 | )(1,606,151 | חוגים-הסעות | 1828300710 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(3,999 | חוגים-חומרים | 1828300720 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,549,000 | )(1,549,000 | )(1,553,000 | )(1,813,000 | )(1,752,563 | חוגים-שכר מפעילים | 1828300750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(334,000 | )(334,000 | )(335,000 | )(62,000 | )(57,638 | חוגים-עבודות קבלניות ושונות | 1828300751 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | - | - | העמסת פעולות תחבורה - חוגים | 1828300797 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(339,000 | )(339,000 | )(340,000 | )(340,000 | )(253,944 | חוגים-השתת' באחזקת שלוחות | 1828300870 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(29,000 | )(29,000 | )(23,000 | )(13,000 | )(11,172 | חוגים-ציוד יסודי | 1828300930 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(17,000 | )(17,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(17,062 | חוגים-בגוד ללהקות מחול | 1828300931 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | חוגים-עודפות | 1828300970 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(106,000 | )(103,000 | )(109,000 | )(109,000 | )(105,585 | חוגי מוסיקה - נוער | 1828301110 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(237 | חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים | 1828301420 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(771 | חוגי מוסיקה - חשמל | 1828301430 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
47
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828301433 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(411 | חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים | 1828301523 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(671,000 | )(671,000 | )(589,000 | )(589,000 | )(588,976 | חוגי מוסיקה-שכר מפעילים | 1828301750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(20,000 | )(20,000 | )(30,000 | - | - | חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות | 1828301751 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(19,000 | )(19,000 | )(18,000 | )(18,000 | )(17,543 | חוגי מוסיקה - ציוד יסודי | 1828301930 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(128,000 | )(124,000 | )(168,000 | )(80,000 | )(77,951 | קיטנה-השכר הקובע | 1828400110 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(41,000 | )(41,000 | )(112,000 | )(254,000 | )(246,725 | העמסת שכר תחבורה- קייטנות | 1828400397 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | )(55,000 | קיטנות- הסעות קבלניות | 1828400710 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(381,000 | )(439,000 | )(404,000 | )(110,000 | )(207,011 | קייטנות רגילות | 1828400750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(39,000 | )(39,000 | )(151,000 | )(156,000 | )(155,676 | העמסת פעולות תחבורה - קייטנות | 1828400797 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(165,000 | )(215,000 | )(215,000 | )(215,000 | )(414,581 | קייטנות ספורט | 1828401750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,467,000 | )(1,430,000 | )(1,497,000 | )(1,497,000 | )(1,442,252 | נוער-שכר רכזי נוער | 1828900110 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| - | - | )(21,000 | )(26,000 | )(24,689 | נוער-העמסת שכר תחבורה | 1828900397 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,148 | נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828900433 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,116 | נוער-ציוד משרדי מתכלה | 1828900470 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(95,000 | )(106,000 | )(106,000 | )(106,000 | )(82,041 | נוער-אירוח וכיבוד | 1828900511 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,636 | נוער -רכישת מתנות | 1828900514 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(9,000 | )(9,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,846 | נוער-איגודים מקצועים | 1828900523 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,089 | נוער-דואר וטלפון | 1828900542 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(9,000 | )(8,000 | )(7,813 | נוער-מחשוב ותוכנה | 1828900570 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,520 | נוער- אירגוניות שונות | 1828900580 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(298,000 | )(298,000 | )(298,000 | )(298,000 | )(241,461 | נוער-הובלות והסעות | 1828900710 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(860 | נוער-רכישת חומרים | 1828900720 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(518,000 | )(388,000 | )(434,000 | )(434,000 | )(576,860 | נוער-הפעלת פעילות וארועים | 1828900750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(242,000 | )(242,000 | )(242,000 | )(242,000 | )(211,846 | נוער-נוע"ל-שכר רכזים | 1828900751 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(137,000 | )(137,000 | )(170,000 | )(170,000 | )(130,783 | נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה | 1828900752 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(312,000 | )(312,000 | )(312,000 | )(312,000 | )(328,497 | נוער-מפעילים | 1828900753 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(77,000 | )(77,000 | )(110,000 | )(110,000 | - | מרכז צעירים - פעילויות | 1828900755 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(12,000 | )(12,000 | )(24,000 | )(24,000 | - | מבנה נוער - אחזקה | 1828900756 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
48
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | )(14,000 | )(15,000 | )(14,767 | העמסת פעולות תחבורה- נוער | 1828900797 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(200,000 | )(200,000 | )(260,000 | )(260,000 | )(236,961 | נוער-שכר רכזים ביישובים | 1828900870 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(8,000 | )(8,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(2,750 | נוער- ציוד יסודי | 1828900930 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| - | - | )(15,000 | )(15,000 | - | נוער- הוצאות עודפות | 1828900970 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(16,000 | )(16,000 | )(16,000 | )(16,000 | )(16,069 | שכר - רכזי נוער שעות נוספות | 1828902110 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(54,000 | )(54,000 | )(54,000 | )(54,000 | - | ג.עודד-שכירות דירה | 1828902410 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(11,000 | )(11,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(8,646 | ג. עודד-חשמל | 1828902431 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,635 | ג.עודד-מים | 1828902432 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,171 | ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד | 1828902580 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(110,000 | )(125,000 | )(114,000 | )(114,000 | )(108,795 | ג.עודד-הסעות | 1828902710 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(59,000 | )(59,000 | )(59,000 | )(59,000 | )(30,940 | ג.עודד -הדרכה חברתית | 1828902750 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(900 | ג.עודד- ציוד יסודי | 1828902930 | חוגים ותנועות נוער | תרבות |
| )(166,000 | )(162,000 | )(171,000 | )(171,000 | )(162,679 | שכר- מחלקת חוגי ספורט | 1829100110 | ספורט | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(605 | חוגי ספורט- דאר וטלפון | 1829100542 | ספורט | תרבות |
| )(66,000 | )(64,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(68,780 | שכר - ספורט | 1829300110 | ספורט | תרבות |
| )(328,000 | )(320,000 | )(5,000 | - | - | העמסת שכר תחבורה - חוגי ספורט | 1829300397 | ספורט | תרבות |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(784 | חוגי ספורט-אחזקת מבנים | 1829300420 | ספורט | תרבות |
| )(80,000 | )(80,000 | )(80,000 | )(80,000 | )(79,655 | חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים | 1829300441 | ספורט | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(772 | חוגי ספורט-דואר וטלפון | 1829300542 | ספורט | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,989 | חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה | 1829300570 | ספורט | תרבות |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,995 | חוגי ספורט- אגרת כבאות | 1829300580 | ספורט | תרבות |
| )(473,000 | )(473,000 | )(529,000 | )(536,000 | )(463,163 | חוגי ספורט-הסעות | 1829300710 | ספורט | תרבות |
| )(2,820,000 | )(2,820,000 | )(2,820,000 | )(2,900,000 | )(2,789,597 | חוגי ספורט- מפעילי חוגים | 1829300750 | ספורט | תרבות |
| )(377,000 | )(377,000 | )(427,000 | )(227,000 | )(216,590 | חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות | 1829300751 | ספורט | תרבות |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,197 | חוגי ספורט-פעולות שונות | 1829300753 | ספורט | תרבות |
| )(223,000 | )(223,000 | )(3,000 | - | - | העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט | 1829300797 | ספורט | תרבות |
| )(281,000 | )(281,000 | )(244,000 | )(210,000 | )(197,909 | חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות | 1829300870 | ספורט | תרבות |
| )(139,000 | )(139,000 | )(127,000 | )(127,000 | )(127,170 | חוגי ספורט-ציוד יסודי | 1829300930 | ספורט | תרבות |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
49
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(128,000 | )(128,000 | )(121,000 | )(114,000 | )(86,920 | חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים | 1829300931 | ספורט | תרבות |
| )(9,000 | )(9,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(4,453 | שכר - ארועי ספורט לקהילה | 1829310110 | ספורט | תרבות |
| )(673,000 | )(673,000 | )(673,000 | )(673,000 | )(669,651 | ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה | 1829310750 | ספורט | תרבות |
| )(19,506,000 | )(19,611,000 | )(19,420,000 | )(18,670,000 | )(18,472,602 | קהילה | תרבות סה"כ | ||
| )(85,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(85,808 | איגוד ערים מד"א | 1836200830 | שירותי חירום רפואיים | בריאות |
| )(85,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(85,000 | )(85,808 | איגוד ערים | בריאות סה"כ | ||
| )(786,000 | )(766,000 | )(793,000 | )(743,000 | )(714,458 | שכר - מחלקת רווחה | 1841000110 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(14,000 | )(14,000 | - | - | - | השתת' בפנסיה משרד האוצר | 1841000115 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(1,000 | )(367 | מ.רווחה - אחזקה | 1841000420 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(3,000 | )(5,000 | )(4,630 | מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1841000433 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,769 | מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה | 1841000470 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(10,000 | )(10,000 | )(4,000 | )(3,000 | )(3,222 | מ.רווחה-אירוח וכיבוד | 1841000511 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(8,000 | )(8,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים | 1841000514 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,000 | )(2,000 | מ.רווחה-השתלמויות | 1841000521 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(2,000 | )(1,164 | מ.רווחה-איגודים מקצועים | 1841000523 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,260 | מ.רווחה-דואר וטלפון | 1841000542 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | - | הוצאות משרדיות-רווחה | 1841000560 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(56,000 | )(56,000 | )(56,000 | )(55,000 | )(52,364 | מ.רווחה-מחשוב ותוכנה | 1841000570 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(630 | מ.רווחה-הוצאות אירגוניות | 1841000580 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(213,000 | )(213,000 | )(220,000 | )(221,000 | )(218,271 | רווחה- עבודות קבלניות | 1841000750 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(38,000 | )(13,000 | - | - | - | רווחה- עבודות קבלניות מיוחדות - עובדת בריאות | 1841000751 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(40,000 | )(40,000 | )(32,000 | )(32,000 | )(6,926 | מ.רווחה- ציוד יסודי | 1841000930 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | מ.רווחה-עודפות | 1841000970 | מינהל הרווחה | רווחה |
| )(1,233,000 | )(1,202,000 | )(1,393,000 | )(1,393,000 | )(1,327,793 | שכר - רווחת משפחות | 1842000110 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,099 | טיפול במשפחה - דואר וטלפון | 1842000542 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(10,000 | )(10,000 | - | - | - | טיפול במשפחה-סל שרותים | 1842000760 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(48,000 | )(48,000 | )(48,000 | - | - | טפול במשפחה-יועצת חוק הנוער | 1842000841 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
50
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(2,289 | טיפול במשפחה - איגודים מקצועים | 1842200523 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(106,000 | )(106,000 | )(134,000 | )(134,000 | )(141,133 | טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה | 1842200840 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(5,000 | )(5,000 | טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רשות | 1842200841 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה | |||
| )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(85,771 | טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- רווחה | 1842400840 | רווחת הפרט והמשפחה | רווחה |
| )(310,000 | )(302,000 | )(241,000 | )(241,000 | )(231,723 | שכר - שרותים לילד ולנוער | 1843000110 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(310 | ילדים ונוער-איגודים מקצועים | 1843000523 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(632 | ילדים ונוער-דאר וטלפון | 1843000542 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(1,547,000 | )(1,578,000 | )(1,661,000 | )(1,755,000 | )(1,705,155 | שר' לילד-שכר מ. מועדוניות | 1843500110 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות -רשות | 1843500430 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(8,381 | ילדים ונוער-איגודים מקצועיים | 1843500523 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,440 | ילדים ונוער-טלפון | 1843500542 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(174,000 | )(174,000 | )(77,000 | )(70,000 | )(48,696 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה | 1843500840 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(574,000 | )(574,000 | )(586,000 | )(593,000 | )(461,245 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות | 1843500841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(3,000 | )(3,000 | - | - | - | ילדים ונוער-נוער במצוקה - רשות | 1843501840 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(19,000 | )(19,000 | )(51,000 | )(71,000 | )(15,460 | נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות | 1843501841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(101,000 | )(101,000 | )(101,000 | )(101,000 | )(58,127 | ילדים במועדוניות- יציץ | 1843510841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(927,000 | )(927,000 | )(700,000 | )(700,000 | )(667,617 | ילדים בפנימיה-רווחה | 1843800840 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(90,000 | )(90,000 | )(81,000 | )(81,000 | )(24,950 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- רווחה | 1843900840 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(290,000 | )(290,000 | )(309,000 | )(329,000 | )(293,840 | ילדים במשפחתונים- רשות | 1843900841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(6,000 | )(6,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(7,133 | ילדים- הדרכת מטפלות- רשות | 1843901841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
| )(1,370,000 | )(1,370,000 | )(1,370,000 | )(1,370,000 | )(1,359,876 | ילדים במעון יום-קיבוצים | 1843910841 | שירותים לילד ולנוער | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
51
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(250,000 | )(244,000 | )(228,000 | )(228,000 | )(218,741 | שרותים לזקן-שכר | 1844000110 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה | 1844000397 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(830 | אזרחים ותיקים -דאר וטלפון | 1844000542 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | אזרחים ותיקים- העמסת פעולות תחבורה | 1844000797 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | - | )(120,793 | אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ | 1844300840 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | אזרחים ותיקים- -מתנות למתנדבים | 1844400514 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(3,880 | אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים | 1844400523 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(12,000 | )(11,700 | אזרחים ותיקים - הסעות | 1844400710 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(1,000 | )(527 | אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות | 1844400750 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(149,000 | )(149,000 | )(69,000 | )(30,000 | )(41,997 | אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה | 1844400840 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(119,000 | )(119,000 | )(291,000 | )(300,000 | )(205,029 | אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות | 1844400841 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(44,000 | )(44,000 | )(116,000 | )(116,000 | - | אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים | 1844402841 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | - | אזרחים ותיקים -תור הזהב - פעילות קהילתית | 1844403841 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(250,000 | )(250,000 | )(309,000 | )(310,000 | )(289,992 | אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום | 1844500840 | שירותים לאזרחים ותיקים | רווחה |
| )(3,390,000 | )(3,540,000 | )(3,740,000 | )(3,740,000 | )(3,569,347 | משה" -סדור במוסדות" | 1845100840 | שירותים מש"ה | רווחה |
| )(11,000 | )(11,000 | - | - | - | ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס | 1845101840 | שירותים מש"ה | רווחה |
| )(510,000 | )(510,000 | )(510,000 | )(510,000 | )(480,672 | משה"-סדור במסגרות יום" | 1845200840 | שירותים מש"ה | רווחה |
| )(50,000 | )(50,000 | )(57,000 | )(57,000 | )(55,486 | -משה"-שרותים קהילתים" רווחה | 1845300840 | שירותים מש"ה | רווחה |
| )(3,000 | )(3,000 | - | - | - | ליווי הסעות משה-מת"ס | 1845301840 | שירותים מש"ה | רווחה |
| )(30,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(29,499 | עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה | 1846300840 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(3,000 | )(3,000 | )(3,000 | )(1,000 | - | עיוורים - מפעלי תעסוקה | 1846400840 | שרותי שיקום | רווחה |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
52
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(2,240,000 | )(2,240,000 | )(2,000,000 | )(2,000,000 | )(2,094,071 | נכים - טפול במוסדות | 1846500840 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(184,000 | )(184,000 | )(132,000 | )(132,000 | )(139,637 | נכים-אחזקה במוסדות יום | 1846600840 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(800,000 | )(800,000 | )(335,000 | )(332,000 | )(344,795 | נכים-טיפול בקהילה | 1846700840 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(1,197,000 | )(1,297,000 | )(1,297,000 | )(1,300,000 | )(1,257,983 | נכים-הסעות-טיפול בקהילה - מימון רשות | 1846700841 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(93,000 | )(93,000 | )(63,000 | )(63,000 | )(68,898 | נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה | 1846800840 | שרותי שיקום | רווחה |
| )(5,000 | )(5,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(9,595 | טיפול בחבורות רחוב | 1847100840 | שרותי תקון | רווחה |
| )(21,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(21,000 | )(24,836 | סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 1847300840 | שרותי תקון | רווחה |
| - | - | )(160,000 | )(160,000 | )(12,346 | מאבק בסמים ואלכוהול - תקון | 1847310841 | שרותי תקון | רווחה |
| - | - | )(1,000 | )(1,000 | - | מפתנים - תקון | 1847400840 | שרותי תקון | רווחה |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,000 | )(2,408 | פרוייקט רוח טובה | 1848300750 | עבודה קהילתית | רווחה |
| )(16,000 | )(16,000 | - | - | - | התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות | 1848300841 | עבודה קהילתית | רווחה |
| )(17,517,000 | )(17,708,000 | )(17,424,000 | )(17,406,000 | )(16,446,790 | רווחה | רווחה סה"כ | ||
| )(2,886,000 | )(2,813,000 | )(2,926,000 | )(2,926,000 | )(2,839,757 | שכר דת - רבנים | 1857000110 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(25,000 | )(25,000 | )(30,000 | )(30,000 | )(22,464 | דת-מים-מקוואות | 1857000432 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | - | - | דת-איגודים מקצועים | 1857000523 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,523 | דת - פלפון | 1857000542 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(644 | דת - משרדיות | 1857000560 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(15,000 | )(15,000 | )(15,000 | )(13,000 | )(12,977 | דת-מחשוב ותוכנה | 1857000570 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,400 | דת - הוצאות אירגוניות | 1857000580 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(43,000 | )(43,000 | )(43,000 | )(49,000 | )(47,368 | דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות | 1857000750 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(370,000 | )(370,000 | )(370,000 | )(370,000 | )(366,940 | דת-שעלבים-שכר מ.בקודש | 1857000810 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(5,000 | )(11,000 | )(11,000 | )(5,000 | - | דת- ציוד יסודי | 1857000930 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(142,000 | )(138,000 | )(139,000 | )(139,000 | )(134,686 | שכר דת - בלניות | 1857010110 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(94,000 | )(91,000 | )(94,000 | )(94,000 | )(90,153 | שכר דת - מזכירה | 1857020110 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(466 | דת- מזכירה-איגודים מקצועיים | 1857020523 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(580,000 | )(566,000 | )(570,000 | )(570,000 | )(552,251 | שכר דת -בלניות נורמטיביות | 1857030110 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,000 | )(4,113 | דת-בלניות -ע.לקידום | 1857030523 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
| )(125,000 | )(155,000 | )(155,000 | )(155,000 | )(150,112 | דת-השתת.לישובים | 1857100810 | שירותי דת במועצות אזוריות | דת |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
53
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(4,297,000 | )(4,239,000 | )(4,365,000 | )(4,361,000 | )(4,224,851 | דת | דת סה"כ | ||
| )(25,000 | )(25,000 | )(25,000 | )(25,000 | - | י.סביבתית - ניטור קרינה | 1879000750 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| )(65,000 | )(64,000 | )(64,000 | )(64,000 | - | י.סביבתית - פעילות | 1879000751 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| )(134,000 | )(123,000 | )(123,000 | )(123,000 | )(112,753 | י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח | 1879000752 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| )(60,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(100,000 | )(65,958 | י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות | 1879000753 | שירותים שונים לאיכות הסביבה | איכות הסביבה |
| )(284,000 | )(312,000 | )(312,000 | )(312,000 | )(178,711 | יחידה סביבתית | איכות הסביבה סה"כ | ||
| )(1,100,000 | )(1,100,000 | )(1,100,000 | )(1,100,000 | )(1,040,650 | מים-רכישות מים | 1913000720 | תפעול ואחזקת משק המים | מים |
| )(185,000 | )(185,000 | )(185,000 | )(185,000 | )(150,895 | מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת | 1913000750 | תפעול ואחזקת משק המים | מים |
| )(1,285,000 | )(1,285,000 | )(1,285,000 | )(1,285,000 | )(1,191,545 | מים | מים סה"כ | ||
| )(143,000 | )(139,000 | )(140,000 | )(140,000 | )(135,516 | שכר - מ. הרשות אב בית | 1938000110 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(68,000 | )(68,000 | )(65,000 | )(55,000 | )(37,834 | מ.הרשות-תחזוקת מבנים | 1938000420 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(147,000 | )(147,000 | )(140,000 | )(140,000 | )(134,517 | מ.הרשות-חשמל | 1938000431 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(45,000 | )(45,000 | )(70,000 | )(70,000 | )(43,305 | מ.הרשות-מים | 1938000432 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(13,000 | )(13,000 | )(14,000 | )(14,000 | )(13,369 | מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים | 1938000433 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(2,000 | )(1,136 | מ.הרשות-ע.לקידום | 1938000523 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(234,000 | )(234,000 | )(234,000 | )(234,000 | )(235,224 | מ.הרשות-טלפון | 1938000542 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(53,000 | )(53,000 | )(43,000 | )(43,000 | )(31,667 | מ.הרשות-מחשוב ותוכנה | 1938000570 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,205 | מ.הרשות-הוצאות אירגוניות | 1938000580 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(587,000 | )(627,000 | )(649,000 | )(580,000 | )(587,339 | מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | 1938000750 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(103,000 | )(103,000 | )(93,000 | )(115,000 | )(42,426 | מ.הרשות-ציוד יסודי | 1938000930 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(41,000 | )(41,000 | )(41,000 | )(41,000 | )(39,826 | ארכיב-שכר דירה | 1938100410 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(334 | ארכיב-חשמל | 1938100431 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(849 | ארכיב-טלפון | 1938100541 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(53,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(73,000 | )(52,513 | ארכיב- הפעלת ארכיב | 1938100750 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(6,000 | )(5,152 | ארכיב-ציוד יסודי | 1938100930 | משרדי הרשות | נכסים |
| )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(10,000 | )(9,609 | אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה | 1939000570 | נכסים אחרים | נכסים |
| )(41,000 | )(41,000 | )(41,000 | )(41,000 | )(41,676 | אינוונטר -הוצאות אחרות | 1939000980 | נכסים אחרים | נכסים |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
54
תקציב 2020 למליאה
| תקציב 2020 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - לאישור המליאה | תקציב 2019 - עדכון ראשון | תקציב_2019 | ביצוע_2018 | שם כרטיס | כרטיס | שם פרק משנה | שם פרק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| )(1,553,000 | )(1,609,000 | )(1,628,000 | )(1,571,000 | )(1,417,496 | תחזוקת משרדי הרשות | נכסים סה"כ | ||
| )(450,000 | )(450,000 | )(391,000 | )(391,000 | )(449,864 | ביוב-חשמל | 1972000431 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(12,000 | )(12,000 | )(22,000 | )(22,000 | )(20,989 | ביוב-מים | 1972000432 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | )(1,000 | - | ביוב - דלק וסולר | 1972000531 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(7,000 | )(6,277 | ביוב-טלפון מירס | 1972000542 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(358,000 | )(358,000 | )(308,000 | )(304,000 | )(311,277 | ביוב-תחזוקת קוים | 1972000750 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(2,099,000 | )(2,099,000 | )(2,149,000 | )(2,153,000 | )(2,052,515 | ביוב-אחזקת תחנת ביוב | 1972000751 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(380,000 | )(380,000 | )(380,000 | )(380,000 | )(379,080 | ביוב-פיקוח עבודות ביוב | 1972000752 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(70,000 | )(70,000 | )(70,000 | - | - | ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה | 1972000830 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(9,000 | )(6,634 | ביוב-ציוד יסודי | 1972000930 | ביוב עירוני | מפעל הביוב |
| )(3,386,000 | )(3,386,000 | )(3,337,000 | )(3,267,000 | )(3,226,636 | ביוב | מפעל הביוב סה"כ | ||
| )(2,158,000 | )(540,000 | )(1,110,000 | )(1,962,000 | - | תקציב מילואים | 1992000960 | רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) | תשלומים בלתי רגילים |
| - | - | - | - | )(272,021 | עדכון הפרשה לבגוד והבראה | 1994000116 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | תשלומים בלתי רגילים |
| )(1,087,000 | )(1,141,000 | )(843,000 | )(458,000 | )(709,181 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | תשלומים בלתי רגילים |
| - | )(7,500,000 | )(7,500,000 | - | - | הוצאות אחרות- העברה לתבר | 1994000982 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | תשלומים בלתי רגילים |
| )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(5,000 | )(106 | הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה | 1994000983 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש | תשלומים בלתי רגילים |
| )(5,080,000 | )(5,010,000 | )(4,950,000 | )(4,700,000 | )(4,576,591 | הנחות לזכאים וועדה | 1995000860 | הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות | תשלומים בלתי רגילים |
| )(7,212,000 | )(7,212,000 | )(6,800,000 | )(6,800,000 | )(6,409,262 | פנסיה | 1996000310 | תשלומים בלתי רגילים | |
| )(1,000,000 | )(1,000,000 | )(1,000,000 | )(1,000,000 | )(1,359,194 | פיצויים וימי מחלה | 1997000320 | תשלומים בלתי רגילים | |
| תקציב מילואים, שנים קודמות, תשלומים בלתי רגילים סה"כ הנחות ארנונה , פיצויים ופנסיה )(13,326,355 )(14,925,000 )(22,208,000 )(22,408,000 )(16,542,000 | ||||||||
| )(187,386,054 )(197,016,000 )(209,090,000 )(209,635,000 )(213,646,000 | ||||||||
| 1,533,228 - - - - |
תקציב 2020 למליאה 08:58 31/12/19
55
תקציב 2020 למליאה