תוכניות עבודה 2021.pdf (2021) - גזר

עמוד 1

אגף צמיחה כלכלית

תוכניות עבודה 2021

מקושרות תקציב ואסטרטגיה

עמוד 2

תושבות ותושבים יקרים,

אני מאמינה בחזון. אני מאמינה שכדי להגשים צריך לחלום. אני מאמינה בגזר.

ואני יודעת שבשביל להגשים חלומות אדם חייב לצידו תוכניות מסודרות ואנשים מצוינים. כאלו שקמים כל בוקר

עם אמונה בדרך, ותשוקה עזה להוביל שינוי.

את האנשים הטובים ביותר יש בהנהלת מועצה אזורית גזר ובקהילות שלנו. את התוכניות גיבשנו והצגנו לכם,

והן ממשיכות להפוך חלומות למציאות, גם כשהקורונה מסביב.

כשנכנסנו לתפקיד לפני שנתיים, הצגנו לכם חזון למועצה אזורית גזר. היה לנו ברור איפה אנחנו רוצים לראות

את המועצה שלנו בעתיד וחלמנו אותו יחד. החזון תורגם לתוכנית עבודה אסטרטגית לשנים 2020-2025

ומטרתה הייתה לתת מענה לאתגרים המרכזיים בגזר ביניהם: שיפור השירות לתושב, הגדלת הכנסות המועצה,

חיזוק הקהילות בגזר, פיתוח התיירות והעסקים ומצוינות בחינוך.

ואז הגיעה הקורונה והביאה איתה מציאות חדשה, אי-ודאות וסביבת עבודה של ניהול משבר בריאותי מתמשך. מה שהיה נראה בהתחלה כמעצור למימוש

התוכניות, הפך דווקא למקור לחוסן מקומי ולחיזוק הקהילות, האמון והשרות לתושב. אני גאה לומר היום בפרספקטיבה של 10 חודשים כי המועצה נתנה מענה

בצורה הטובה ביותר, הובילה מהלכים מקומיים וארציים לגיבוש פתרונות התמודדות עם המגפה, שהוכיחו לנו כי יש לנו את האנשים הטובים ביותר להגשים כל

חזון שנבחר.

לצד הניהול השוטף התעקשנו להמשיך ולעסוק בעתיד. לייצר תוכניות שיכניסו תקווה ליום שאחרי. המשכנו לפעול על פי התוכנית האסטרטגית והשגנו את מירב

היעדים שהוצבו לשנת .2020 פיתוח רג"מ, מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר ובגנים במועצה, קידום התיירות ואתרי המורשת, חיזוק את השירות לתושב

ועבודה מקצועית – עבורכם התושבים.

אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה בגיבוש תוכניות העבודה, התקציב והוצאתן לפועל. תודה מיוחדת למנכ"לית

המועצה, כרמל טל, ולגזבר, דוד גמליאל, אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים הסעיפים והטבלאות ויצרו תוכניות משמעותיות ומתוקצבות כדי שנוכל להמשיך לא

רק לחלום אלא גם להגשים. מדובר בעבודה סבוכה בשנה רגילה, ועל אחת כמה וכמה בשנה כה מורכבת, בה רב הנסתר על הגלוי והמשתנים רבים.

כחלק מתפיסת שיתוף הציבור והשקיפות, אנו ממשיכים להציג לכם את התוכניות והתקציבים. נמשיך לשמוע, לדייק ולשפר את התוכניות בהתאם לצרכים

העולים מהשטח ולשתף אתכם בתהליכים. יחד נגשים את כל החלומות לגזר.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת המועצה

2

עמוד 3

תושבות ותושבים יקרים,

אני מאמינה בחזון. אני מאמינה שכדי להגשים צריך לחלום. אני מאמינה בגזר.

ואני יודעת שבשביל להגשים חלומות אדם חייב לצידו תוכניות מסודרות ואנשים מצוינים. כאלו שקמים כל בוקר

עם אמונה בדרך, ותשוקה עזה להוביל שינוי.

את האנשים הטובים ביותר יש בהנהלת מועצה אזורית גזר ובקהילות שלנו. את התוכניות גיבשנו והצגנו לכם,

והן ממשיכות להפוך חלומות למציאות, גם כשהקורונה מסביב.

כשנכנסנו לתפקיד לפני שנתיים, הצגנו לכם חזון למועצה אזורית גזר. היה לנו ברור איפה אנחנו רוצים לראות

את המועצה שלנו בעתיד וחלמנו אותו יחד. החזון תורגם לתוכנית עבודה אסטרטגית לשנים 2020-2025

ומטרתה הייתה לתת מענה לאתגרים המרכזיים בגזר ביניהם: שיפור השירות לתושב, הגדלת הכנסות המועצה,

חיזוק הקהילות בגזר, פיתוח התיירות והעסקים ומצוינות בחינוך.

ואז הגיעה הקורונה והביאה איתה מציאות חדשה, אי-ודאות וסביבת עבודה של ניהול משבר בריאותי מתמשך. מה שהיה נראה בהתחלה כמעצור למימוש

התוכניות, הפך דווקא למקור לחוסן מקומי ולחיזוק הקהילות, האמון והשרות לתושב. אני גאה לומר היום בפרספקטיבה של 10 חודשים כי המועצה נתנה מענה

בצורה הטובה ביותר, הובילה מהלכים מקומיים וארציים לגיבוש פתרונות התמודדות עם המגפה, שהוכיחו לנו כי יש לנו את האנשים הטובים ביותר להגשים כל

חזון שנבחר.

לצד הניהול השוטף התעקשנו להמשיך ולעסוק בעתיד. לייצר תוכניות שיכניסו תקווה ליום שאחרי. המשכנו לפעול על פי התוכנית האסטרטגית והשגנו את מירב

היעדים שהוצבו לשנת .2020 פיתוח רג"מ, מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר ובגנים במועצה, קידום התיירות ואתרי המורשת, חיזוק את השירות לתושב

ועבודה מקצועית – עבורכם התושבים.

אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה בגיבוש תוכניות העבודה, התקציב והוצאתן לפועל. תודה מיוחדת למנכ"לית

המועצה, כרמל טל, ולגזבר, דוד גמליאל, אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים הסעיפים והטבלאות ויצרו תוכניות משמעותיות ומתוקצבות כדי שנוכל להמשיך לא

רק לחלום אלא גם להגשים. מדובר בעבודה סבוכה בשנה רגילה, ועל אחת כמה וכמה בשנה כה מורכבת, בה רב הנסתר על הגלוי והמשתנים רבים.

כחלק מתפיסת שיתוף הציבור והשקיפות, אנו ממשיכים להציג לכם את התוכניות והתקציבים. נמשיך לשמוע, לדייק ולשפר את התוכניות בהתאם לצרכים

העולים מהשטח ולשתף אתכם בתהליכים. יחד נגשים את כל החלומות לגזר.

שלכם,

רותם ידלין

ראשת המועצה

3

עמוד 4

עמוד 5

עובדות ועובדים יקרים,

השנה האחרונה הייתה מעבר לכל מה שציפינו.

הקורונה הגיעה וניסתה לשנות לנו את התוכניות, אבל עשתה בדיוק ההפך. היא האיצה אותם.

תהליכים אסטרטגים שהצבנו כיעדים עתידיים בתוכניות העבודה שלנו יצאו לפועל במהירות, ונראה כי המשבר

יצר הזדמנויות רבות להוביל שינויים נדרשים שחיכו על המדף כבר שנים. כך היה עם הדיגיטציה בחינוך, עם

הרחבת החינוך ההיברידי, חיזוק הקשר עם התושבים, גיבוש צוותי הצח"י, השקיפות, והשירות לתושב.

לצד כל אלו ראינו כיצד הצליח משבר הקורונה שדרש מאתנו הסתגלות מהירה לשינויים, להביא לשיפור משמעו־

תי בניהול השוטף של המועצה. את נהלי העבודה החדשים בזמן משבר, אימצנו גם לשגרה, ואין לי ספק כי הדבר

יביא לשיפור בכל האגפים ולחיזוק תהליכי העבודה.

ולצד הקורונה אנחנו ממשיכים להסתכל כל העת לעבר העתיד. לרגע לא הפסקנו לקדם את החזון שלנו. בבואנו לגבש את תוכניות העבודה לשנות 2021

המשכנו לפעול בהשראתו. הגדרנו יעדים חדשים שימשיכו את הדרך המשמעותית שאנחנו עושים בהפיכת גזר למקום הטוב ביותר לחיות ולגור בו.

ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות, לבדוק איך הן מתקבלות בשטח, מה מרגישים התושבים, הוועדים, העובדים, מה חסר ומה צריך לשפר. זו הסיבה

שיצאנו בחודשים האחרונים לסקר תושבים שיפרוש לנו תמונה ברור ומלאה על הצרכים של התושבים. התרגשנו לראות כי תוכניות העבודה שלנו מורגשות בשטח

ונושאות פרי.

תוצאות הסקר הראו כי %83 מהתושבים מרוצים מתפקוד המועצה ו %77 מדווחים כי המועצה צועדת בכיוון חיובי. עוד נוכחנו לדעת כי התושבים מרגישים

את השיפור והמועצה מובילה במידת שביעות הרצון בשירותים המוניציפליים בהשוואה ארצית. כך למשל %66 מרוצים מהשירותים לתושב במועצה ביחס

ל %44 שביעות רצון ארצית. %62 מרוצים מהניקיון ואיסוף האשפה ביחס ל %56 ברמה הארצית. %67 מרוצים מפעילויות הפנאי והספורט ביחס לרמה

הארצית. נתון נוסף שמאוד חשוב לנו היה החוסן הקהילתי שהתחזק בגזר %75 מרגישים חוסן קהילתי לעומת %20 של חוסן לאומי, מה שמראה שרמת האמון

עלתה בקרב תושבי המועצה כלפי העבודה שלנו. אלו נתונים מעודדים שמראים כי גזר צועדת בכיוון הנכון. אנחנו לא נחים לרגע על זרי דפנה וממשיכים לעבוד

במרץ ולחתור להשגת היעדים.

בפתח שנת 2021 והצגת תוכניות העבודה שלנו לעתיד הקרוב הרשו לי לומר כמה מילות תודה לצוות ההנהלה והעובדים המועצה. העבודה הקשה,

השאפתנות, החריצות והרצון להשפיע ולשנות הם אלו שמאפשרים לנו להגשים את החלומות. אתם משנים חיים. אתם משנים מציאות, ואין שליחות גדולה מזו.

שלכם,

כרמל טל

מנכ"לית המועצה

5

עמוד 6

תוכן עיניינים

נתונים כלליים 8

------------------------------------------------------------

אגף צמיחה כלכלית 18

------------------------------------------------------------

אגף החינוך 31

------------------------------------------------------------

גזברות 79

------------------------------------------------------------

הנדסה 87

------------------------------------------------------------

מנהל כללי 105

------------------------------------------------------------

יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה 209

--------------------------------------

עמוד 7

עמוד 8

הגידול במספר התושבים ההתתפפללגגוותת תתווששבביי ההממוועעצצהה ללפפיי גגיילל

29,000

28,727

%%44

28,490 גגייללאאיי 00--33 11,,226666

%%1155 %%4499

גגייללאאיי 1199--3300 44,,119911

28,113

27,799

%+0.8 %%66

גגייללאאיי 44--66 11,,665533

%+1.3

%+1.1 %%4400

גגייללאאיי 3311--6644 1111,,550066

27,000

%%5511

%%2244

2021 2020 2019 2018

גגייללאאיי 77--1188 66,,779911

%%1111

גגייללאאיי ++6655 33,,331144

8

עמוד 9

עמוד 10

הגידול בתקציב ההווצצאאהה ללתתווששבב

77880000

77,,558811

217,738 77,,449988 77660000

213,646

77440000

77220000

%+1.9

%%++11..11

77000000

77,,000088

197,016

%%++77 66880000

%+8.4 194,600

66660000

%+1.2

66440000

22002211 22002200 22001199

2021 2020 2019 2018

10

עמוד 11

עמוד 12

הגידול במספר התלמידים ההגגיידדוולל בבתתקקצצייבב ההחחייננווךך ))בבאאללפפיי ₪₪((

9955,,000000

9911,,886644

" " "

תשע ט תש ף תשפ א

9900,,000000

גני ילדים 1,620 1,636 1,614

8855,,664433

%%++77..33 8855,,000000

יסודי 2,943 2,993 3,130

8800,,000000

תיכון 2,969 3,038 3,152

%%++1122 7766,,449955

7744,,660044

7755,,000000

%%++22..55

סה"כ 7,532 7,667 7,896

%%++22..55

7700,,000000

22002211 22002200 22001199 22001188

12

עמוד 13

עמוד 14

תקן כח אדם 2021 %3 קהילה תתקקצצייבב 22002211 -- חחללווקקתת ההככננססוותת

%4 דת

%%22

תתקקבבווללייםם ששווננייםם

%%44

%8 רווחה

בבייוובב ווממייםם

%5 תכנון ובניה ותשתיות

%66 חינוך

%%5500

אאררננווננהה

וואאגגררוותת

%6 אשכול מרחב כפרי

%%3333

ששייררוותתייםם ממממללככתתייייםם::

חחייננווךך,, בבייטטחחווןן קקההייללתתיי,,

ררווווחחהה,, דדתת,, בבררייאאוותת

%4 גזברות

%3 הנהלה ומזכירות

חינוך – 279 | תכנון בנייה ותשתיות – 21 | גזברות – 14 %%1111

סה"כ 421 עובדים

ששייררוותתייםם ממקקווממייייםם::

הנהלה – 18 | רווחה – 31 | קהילה – 13 | דת – 18

בבייטטחחווןן,, תתככננווןן וובבננייייהה,, ננככססייםם,, אאייררוועעייםם,, וועעדדייםם,,

מתוכם 125 בפנסיה תקציבית אשכול המרחב הכפרי – 26 פפייתתווחח ככללככלליי,, חחקקללאאוותת,, תתררבבוותת,, אאייככוותת ההססבבייבבהה

14

עמוד 15

תקציב 2021 - חלוקת הכנסות

%2

תקבולים שונים

%4

ביוב ומים

%50

ארנונה

ואגרות

%33

שירותים ממלכתיים:

חינוך, ביטחון קהילתי,

רווחה, דת, בריאות

%11

שירותים מקומיים:

ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים,

פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה

15

עמוד 16

השקעות המועצה אל מול השקעות המדינה )באחוזים(

תקציב 2021 - חלוקת הוצאות

%62.3

חינוך 48 52

%8 %6

הנהלה וכלליות תשלומים בלתי רגילים

%2 ביוב ומים

%47

%2 רווחה

36 64

פרעון מלוות / מימון

%71.3

דת

11 89

איכות הסביבה

81.5 18.5

ביטחון קהילתי

%53 83 17

שירותים ממלכתיים:

חינוך, ביטחון קהילתי,

רווחה, דת, בריאות

שמירה וביטחון

98.5 1.5

%29

שירותים מקומיים: תברואה

� 94 6

ביטחון, תכנון ובנייה,

נכסים, אירועים, ועדים,

פיתוח כלכלי, חקלאות,

%60

תרבות, איכות הסביבה

16

השקעות המועצה השקעות המדינה

עמוד 17

מועצה אזורית גזר - מבנה ארגוני

ראשת המועצה

מ"מ וסגן ראשת המועצה

מליאת המועצה

עוזרת ראשת המועצה

מבקרת המועצה

יועצת ראשת המועצה לשיוויון

מגדרי

מנהלת לשכת ראשת

המועצה

יועמ"ש

מזכירת לשכה

הנהלת המועצה:

מנכ"לית, גזבר, מהנדס, מנהלת אגף

החינוך

אגפי ומחלקות המועצה

17

עמוד 18

חחבבררהה ככללככללייתת ממזזככייררתת ההאאגגףף

1188 19

עמוד 19

עמוד 20

אגף צמיחה כלכלית - אסטרטגיה וחברה כלכלית אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- אאססטטררטטגגייהה ווחחבבררהה ככללככללייתת

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ררבבעעווןן תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪))

מדד להצלחה סעיף תקציבי ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי

מטרה יעד משימה שותפים הערות ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת

רמ"י מנהלת רגם ררששייממתת ננווששאאייםם

בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון ביצוע בפועל √ מחלקות הנדסה פפעעייללוותת ממששוותתפפתת עעםם בבאאחחררייוותת ככלל צצוווותת

פפייתתווחח ככללככללהה

השלמת תכנון ותחילת רשויות ממששררדד ההבבטטחחווןן ווצצלהה""ל תתווככננייתת עעבבוודדהה ווללווחחוותת

ממוועעצצתתייתת-- ששפתת""פ ההפפעעללתת צצוווותתיי עעבבוודדהה ממששוותתפפייםם בבתתחחווםם ההתתששתתייוותת ממחחללקקוותת ממוועעצצהה

ביצוע תשתיות רמ"י מנהלת רגם בבממססגגררתת ההממעעטטפפתת זזממננייםם ששלל ככלל אאחחדד √√ √√ √√ √√

ביצוע בפועל כינוס ומשרצצדהה""לל ומשרד ההתתחחבבווררהה ווההככללככללהה פפווררווםם עעססקקייםם

הקמת ועדת היגוי לתכנון √ מחלקות הנדסה ההאאזזררחחייתת ללממחחננוותת ממההצצוווותתייםם בבייצצוועע

חודשי של הועדה ההבבייטטחחווןן

רשויות ההצצבבאא בבממררחחבב פפררווייקקטט אאחחדד בבככלל

אאחחדד ממההתתחחווממייםם

הקמת צוות משותף

אאססדדררתת ההחחבבררהה ההככללככללייתת ((ררגגווללצצייהה)) ווההפפעעללתתהה ללאאחחרר

שלוש הרשויות הנדסה צוות משותף

אפיון חוזקות של אזור התעסוקה √ פפייתתווחח ככללככללהה אאייששוורר ממללייאאהה √ v √v ייעעווץץ ממששפפטטייגגזזבבררוותת תבת"בר"ר

השלמת נייר עמדה רשויות ההששללממתת ההללייככיי ההקקממתת קקבבייעעתת תתחחווממיי פפעעווללהה

משיכת יזמים לאזור ממוועעצצתתייתת -- חחבבררהה

של הצוות חחבבררהה ככללככללייתת ווההפפעעללתתהה

התעסוקה רג"ם ככללככללייתת ממייננוויי ממננככ""לל √v √v

מימון ע"ח

פיתוח כלכלה

הכנת תוכנית למיתוג ביצוע בפועל √ צוות דיגיטל, דוברות תקורה מהסכם פפייתתווחח ככללככללהה אאייתתוורר ההססדדררתת קקננייייננייתת ההככננתת ששככבבתת GGIISS תתרבב""ר

מועצתית - רג"מ פיתוח ממוועעצצנתתכייסתתי -- נכסי ווממייצצוויי ככללככלליי ששלל ננככססיי ההששללממתת סספפרר ננככססייםם ממוועעצצתתיי,, ככתתייבבתת ננווההלל ננככססיי √v √v ההננדדססהה תתששתתייוותת תקתתצקקיבצצ//תקציב

ממוועעצצהה ממוועעצצהה ממוועעצצהה ככוולללל ררייששווםם וועעדדהה

הכנת תוכנית שיווק ותיקי נכסים בהתאם למצב השוק

שיווק מגרשים ביצוע בפועל √ √ √ √ רמ"י מנהלת פפררווייקקטט ממייממווןן

והתקדמות התכנון

פפייתתווחח ככללככללהה חחייפפוויי פפננללייםם ססווללררייייםם ממתתקקנניי בבייוובב,, חחננייוותת,, ווממגגררששייםם √v √v √v √v תתששתתייוותת קעעולצצותממיי//קולות

מימון ע"ח

ממוועעצצנתתכייסתתי -- נכסי ההגגדדללתת ההככננססוותת ההממוועעצצהה קקוורראאייםם

הקמת מנהלת הפעלת דירקטריון ביצוע בפועל √ יעוץ משפטי מנהלת תקורה מהסכם קקיידדווםם עעססקקייםם

ממוועעצצהה

הקמת גוף מנהל לפיקוח פיתוח ההששללממתת ההללייככיי חחקקייקקתת חחווקקיי עעזזרר ווקקבבייעעתת עעבבייררוותת קקננסס אישוראמיששוררדמהשפרנדיםהפנים √v √v ההננדדססהה אאייככוותת

עבודות תכנון וביצוע מימון ע"ח ההססבבייבבהה

פפייתתווחח ככללככלליי

בחירת מנכ"ל למנהלת ביצוע בפועל √ תקורה מהסכם ייששווםם ווממייצצוויי ככללככלליי ששלל קקיידדווםם עעססקקייםם

ממוועעצצתתייתת -- חחקקייקקהה ההקקממתת צצוווותת ההטטממעעתת חחווקקיי ההעעזזרר חחללווקקתת אאחחררייוותת ווקקבבייעעתת גגבבייייתת ההייטטללייםם בבפפוועעלל

פיתוח חחווקקיי עעזזרר ככללככללייייםם √v √v √v ההננדדססהה אאייככוותת

ססטטטטווטטווררייקקהה ננההללייםם וואאממצצעעייםם ללבבייצצוועעםם ללפפיי ננווההלל עעבבוודדהה

הקמת צוות מועצתי לביצוע בקרה צמודה ומעקב שוטף חחדדששייםם ההססבבייבבהה

ליווי כלכלי מפגש דו שבועי √ √ √ √ גזברות הנדסה וואאככייפפהה

אחר הניהול הכספי של הפרויקט

2200 21

עמוד 21

עמוד 22

ססעעייףף תתקקצצייבביי תתבקקאצצלייפבבי ((₪באלפי ₪))

ססעעייףף תתקקצצייבביי

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת

ססהה""ככ ככלללליי 330088 00

22 23

עמוד 23

עמוד 24

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- תתייייררוותת

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) ררבבעעווןן תתבבקקאאצצללייפפבביי ((₪₪ ))

מדד להצלחה סעיף תקציבי ממדדדד ללההצצללחחהה ססעעייףף תתקקצצייבביי

מטרה יעד משימה שותפים הערות ממטטררהה ייעעדד ממששייממהה ששוותתפפייםם ההעעררוותת

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות ((תתווצצאאהה צצפפווייהה)) 11 22 33 44 ((ההווצצאאהה)) ההווצצאאוותת ההככננססוותת

שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום ממששררדד ממווררששתת,,

ההככננתת פפררווגגררממהה וותתככננווןן ממצצבב אא

מצב א מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, חחממ""תת,, וועעדדיי ייששוובבייםם,,

תתפפייססתת ממווררששתת עעבבוודדהה ממוולל אאתתרריי ההפפננייוותת ללחחממממוותת תתייייררוותת ווללייוווויי פפייתתווחח ההעעססקקייםם

תרגום אתר לאנגלית תתווככננייתת אאבב ללממווררששתת √√ √√ √√ √√ קקקק""לל,,ררררששטטוותת""גג,, תתבב""רר

ממררחחבבייתת ממווררששתת בבאאוופפןן פפררטטנניי,, ממצצבב בב בבתתחחווממיי ההממווררששתת,, תתווככננייתת אאבב

שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום ההעעששתתייממייקקווווררתת,,

ססייוועע בבגגייווסס ממששאאבבייםם

מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, מותנה בקולות ממצצבב גג אאתתררייםם

מצב ב שילוט המועצה דרך מ.התיירות,

תרגום אתר לאנגלית , קידום אירועים מצומצמים קשורעאותים/ ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, ההפפקקתת חחווממרריי ששייווווקק :: ההששללטטווןן ההממקקווממיי,,

דרך היין אישור תוכנית דרך היין היין, התחלת תכנון, √ √ √ √ מ.החקמלטאהות, 50

ביקבים יעוץ משרד ממצצבב אא חחוובבררתתעעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגששללייללתת,, ממפפתת ייייןן ממ..ההתתייייררוותת,, 5500

כניסה לאפילסיון יהודה, חמ"ת

שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום התיירות ההממוועעצצהה,, אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההתתייייררוותת ממ..ההחחקקללאאוותת

מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, ההפפקקתת חחווממרריי ששייווווקק ::

ההששתתתתפפוותת בביירריידד

מצב ג תרגום אתר לאנגלית , קידום חודמשירהןץיין, ההקקממתת בבייתתןן בביירריידד ממצצבב בב חחוובבררתתעעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגששללייללתת,, ממפפתת ייייןן √√

יירריידד ההתתייייררוותת ההתתייייררוותת

הבוז'ולה, שני אירועיהיישן מתרתכפזויתים, ווההפפקקתת חחווממררייםם עעבבררייתת ההממוועעצצהה,, אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההתתייייררוותת

ההבבייננללאאווממיי IIMMTTMM

בתערוכת סומלייה כמועצה. אאננגגללייתת ההררששממהה ללתתעעררווככהה ככממצצייגגייםם,, עעייצצוובב בבייתתןן ייחחדד עעםם

מעוף, עסקים, ההששללטטווןן ההממקקווממיי,, ההפפקקתת חחווממררחחיי ששוובבייררוווותתקק ::

תוכנית עבודה שנתית לפורום אממונריםי , פורום

מצב א מ.התיירות,מ. ממצצבב גג עעתתבבייררייררייתתוותת,, // אאננגגללייתת,, ממפפתת ייייןן ששלל ההממוועעצצהה,,

דרך, פורום תיירות.

התרבות אאייששררוורר ווררעעננווןן פפווררטטלל ההעעתתססייקקייררייםםוותת.. גגייווסס

תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי ללההקקממהה וותתווררננייוותת

דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, יעוץע"ח שעות ממצצבב אא

מצב ב ההללגגקקששייתתדדווםםקקוו""קק

איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים תוכניות מוסדרות מול מעו"ף קקווללוותת קקוורראאייםם ממצצבב בב אאייתתוורר קקוו""קק ווההגגששתתםם אאייששוורר תתממייככוותת √√ √√ √√ √√ ההננההללתת ההממוועעצצהה

מתחמי עבודה יעודיים, ייווזזממוותת בבממוועעצצהה

פורום עסקים ויזמים שוטף הפקוריודמוםים, √ √ √ √ 250 ממצצבב גג

אירועים מקומיים

תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי האירועים חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה

ממצצבב אא

דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה

איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים מ.התיירות, חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה

מצב ג ססגגייררתת ההססככםם ממייננההללתת

ויזמים שוטף, אירוע בתיםפפרתוייוקחטים, מ.החקלאות ממצצבב בב ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה.. ככננייססהה ללההפפעעללתת

בבייתת ההררצצלל ממששוותתפפתת ווההפפעעללתת ההפפעעללתת בבייתת ההררצצלל √√ √√ √√ √√ קקקק""לל 3300

מכירה פומבית לאמנים, תערוכות מתחלפות ההממתתחחםם ווקקיידדווםם ייווזזממוותת

ההממתתחחםם

ביקבים, יריד שווקים בבוז'ולה חחתתייממהה עעלל ההההססככםם,, בבננייייתת תתווככננייתת עעבבוודדהה

ממצצבב גג ממששוותתפפתת,, ששייפפווץץ ההממבבננהה.. ככננייססהה ללההפפעעללתת

ההממתתחחםם ווקקיידדווםם ייווזזממוותת וואאייררוועעייםם

2244 25

עמוד 25

עמוד 26

אגף צמיחה כלכלית - תיירות אאגגףף צצממייחחהה ככללככללייתת -- תתייייררוותת - פעילות שוטפת אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים

סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )

סעיף תקציבי

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תבקאצליפבי (₪ )

(הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות הסעות 1771000710 3 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

השתתפות תושבים 1271000420 7

משרד התיירותשילוט,0כ9ני9ס0ה0ל0א1פ7יל2ס1יון מטה יהודה, קידום 51 קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות,

מצב א הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות בזום

מצב א מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות,

רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √

הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות תרגום אתר לאנגלית בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה

מצב ב בזום, קידום סיורים עם רט"ג, הוצאת מכרז שילוט, כניסה לאפילסיון מטה יהודה, קידום

תל גזר ועינות סיום עבודות באתרים סיום עבודות והפקת המועצה דבש וכו'

לעגלת קפה בתל גזר √ √ רט"ג, מ.התיירות מפגשי זום מקצועיים, תכנון מתווה דרך היין, מותנה בקולות

גיבתון ושיווק כנס תל גזר מצב ב שילוט המועצה דרך מ.התיירות, דרכים לפיתוח הכלכלה

תרגום אתר לאנגלית , קידום אירועים מצומצמים קוראים/שעות שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3

הפקת חומרי שיווק, קידום מפגשים והרצאות דרך היין אישור תוכנית דרך היין היין, התחלת תכנון, √ √ √ √ מ.החקלאות, מטה 50 קידום עסקים המקומית

סה"כ תוכנית עבודה ביקבים 380 0 יעוץ משרד

מצב ג בזום, קידום סיורים עם רט"ג בהאוצתארתים, כניסה לאפילסיון יהודה, חמ"ת וכלכלה מקומית עלות

סה"כ תקשציליבוטש, כוטניסףה לאפילסיון מטה י3הודה, קידום 58 התיירות

מכרז לעגלת קפה בתל גזר, הפקת כנס תל גזר מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות

תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72

58

דרך היין,

3

ה

8

תוו

3

סה"מכפכגשללי יזום מקצועיים, תכנון מ

המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית

איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות מצב ג תרגום אתר לאנגלית , קידום חודש היין, מירןץ פתרונות אסטרטגים

מצב א מול איזי

לאגרותוריזם קיום כנס חשיפה וגיוס הבוז'ולה, שני אירועי יין מרכזיים, השתתפות לקידום מתחמי

הסדרת העסקים

איגום החקלאים בעלי איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות 15 חקלאים מ.החקלאות, ועדים, בתערוכת סומלייה כמועצה. העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה,

פיתוח אגרותוריזם מצב ב √ √ √ √ תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √

היתכנות כנס חשיפה לאגרותוריזם המעוניינים לפתח חקלאים מעוף, עסקים, וועדי היישובים

תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי היישובים

איתור החקלאים - מחקר סטטוס עסקי והיתכנות תיירות חקלאית מצב א מ.התיירות,מ.

מצב ג דרך, פורום תיירות. עמידה בתוכנית

לאגרותוריזם, כנס חשיפה התרבות הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה,

ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות

בניית חומרים וטקסטים, סגירת הסכם לשיווק תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים, פורום מורי הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70

מצב א חממות תיירות תב"ר עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן

חבילות המועצה דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, ע"ח שעות יעוץ המועצה וועדי היישובים

פרסום ברשתות, ציח" מצב ב עסקי המזון

פרסום יח"צ ושיווק שקלביסוווקעוכנ,יםאישומפיקים ממצצבב בג בבננייייתת חחווממררייםם ווטטחקקביססלטטותייםםה,, מססוגגעייררצתתה ההססככםם ללששייווווקק סגירת הסכמי עבודה √ √ √ √ קחו"מקמשותיוותקייארזותורי 50 פורום עסקים מתאחימריועעיםבודמהקוימעוידיםיים, תאויכתנוירתנעכבסודלהמתשחנתםוייזתממישלםפותורשףו,וםטלףאיוומי נפיםרט, פניורלועםסמקוירםי תוכהנפיוותרהואממייורםסו,דעקריםויתדוםמול √ √ √ √ מעו"ף 250 הסדתרחתוםעסמקועיםדףלפי הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עעבמודידההשבתתאוכפנשיתר √ √ √ √ וועהמדנשההרלדלתתההכבנמרוןויעאובצותנהיה,, ,

חבילות המועצה יח"צ קבוע דרך, פורום תיירות. הכשרות מקצועיות בזום, הסדרת מקוואות דת

איתור נכס למתחם משותף, ליווי פרטני לעסקים מ.התיירות,

מצב ג הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה,

ויזמים שוטף, אירוע בתים פתוחים, פרוייקט מ.החקלאות יצירת תשתית להסדרת

הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי,

מכירה פומבית לאמנים, תערוכות מתחלפות עסקים

ומליאת המועצה מליאת המועצה

ביקבים, יריד שווקים בבוז'ולה

2266 28

עמוד 27

אגף צמיחה כלכלית - תיירות - פעילות שוטפת אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים

סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )

סעיף תקציבי

רבעון תבקאצליפבי (₪ )

(הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

הסעות 1771000710 3 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

השתתפות תושבים 1271000420 7

משרד התיירות 1271000990 51 קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות,

עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות,

רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √

בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה

המועצה דבש וכו'

דרכים לפיתוח הכלכלה

שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3

המקומית

קידום עסקים

עלות

וכלכלה מקומית

מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות

תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72

המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית

פתרונות אסטרטגים

מול איזי

לקידום מתחמי

הסדרת העסקים

העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה,

תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √

וועדי היישובים

היישובים

עמידה בתוכנית

הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה,

ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות

הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70

עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן

המועצה וועדי היישובים

עסקי המזון

הנהלת המועצה,

עמידה בתוכנית

הסדרת עסקים לפי משרד הבריאות,

הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עבודה שתאפשר √ √ √ √

תחום מועדף וועדה לתכנון ובניה,

הסדרת מקוואות

דת

הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה,

יצירת תשתית להסדרת

הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי,

עסקים

ומליאת המועצה מליאת המועצה

28

עמוד 28

אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) רבעון תבקאצליפבי (₪ ) (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות ציוד משרדי מתכלה 1713300470 4

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות אירוח וכיבוד 1713300511 2

איגוד מקצועי 1713300523 1

קידום יזום של רישוי רישוי של מחלבות, המשך יישום הרפורמה

כתיבת דואר וטלפון 1713300542 2

עסקי התיירות הכפרית, בתי בד, יקבים, משרד הבריאות, ברישוי עסקים והנגשת פרסום מפרטי הרשות הנהלת המועצה,

רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית √ √ √ √ כתיבת מפרטים בכפוף לתיקון 34 ולמדיניות הרשות √ √ 1713300751 30 המפרטים שכ"ט עו"ד 1713300750 120

בהתאם למדיניות מפעלים קטנים לייצור וועדה לתכנון ובניה המידע הרלוונטי באתר באתר המועצה מחלקת המדיה

ע"י יועץ

המועצה דבש וכו' המועצה ציוד יסודי 1713300930 2

הגדלת מספר ואחוז אגרות בתי עסק 1299000420 4

דרכים לפיתוח הכלכלה וועדה לתכנון ובניה,

שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה) הדרכות וייעוץ לעסקים √ √ √ √ משרד הכלכלה 171300751 3 העסקים בעלי רישיון קנסות בתי משפט -

קידום עסקים המקומית העלאת מספר ואחוז משרד הבריאות, 1213300420 100

וכלכלה מקומית עלות עסק במועצה והכנסת הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר עסקים בעלי רישיון √ √ √ √ הממששטררדה, רישוי עסקים

בעלי העסקים "ישנים" ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10

מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה הצלחת ההתקשרות התקשרות עסק בכ- %.10 להגנת הסביבה, רישוי עסקים -

תוכנית למציאת √ √ √ √ מחלקת המדיה 1713300751 72 נוספים לתהליך רישוי

המקומית עם אפליקצית "איזי" שנתית כיבוי אש מוסדות וארועים 1213300490 3

פתרונות אסטרטגים

העסק

מול איזי

במועצה

לקידום מתחמי שיתופי פעולה עם גורמי

הסדרת העסקים משרד הבריאות,

העסקים ביישובים וועדה לתכנון ובנייה, הרישוי החימצשוניריםד (

תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים הפועלים במתחמי √ √ √ √ הממששטררדה,

וועדי היישובים הסדרת עסקים הבריאות, משטרה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √

היישובים להגנת הסביבה,

עמידה בתוכנית המשרד להגנת הסביבה,

הסדרת עסקי המזון הנהלת המועצה, כיבוי אש

ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית עבודה שנתית עלות כיבוי אש)

הסדרת עסקי המזון והמכולות ביישובי √ √ √ √ וועדה לתכנון ובנייה, 1713300751 70 שיתופי פעולה וממשקים

עבודה שנתית שתאפשר הסדרת תברואן סה"כ תוכנית עבודה 175 0

המועצה וועדי היישובים בין מחלקתיים (ארנונה,

עסקי המזון סה"כ תקציב שוטף 131 107

הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, קיום פגישות וביקורות משותפות √ √ √ √ מחלקות המועצה

עמידה בתוכנית סה"כ כללי 306 107

הסדרת עסקים לפי משרד הבריאות, ווטרינר, יחידה סביבתית

הסדרת מקוואות הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות עבודה שתאפשר √ √ √ √

תחום מועדף וועדה לתכנון ובניה, וכו')

הסדרת מקוואות

דת

מיפוי עסקי המועצה

הכנת מסמך מדיניות הנהלת המועצה, עדכון טבלת מיפוי העסקים בהתאם לנתוני מדידת הארנונה מחלקת גבייה,

יצירת תשתית להסדרת בהתאם לנתוני מדידות √

הסדרת עסקים גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה ויאהישנהורלותע" √ √ יועץ משפטי, משנת 2020 וועדה לתכנון ובנייה

עסקים הארנונה (העדכניים)

ומליאת המועצה מליאת המועצה

2298 30

עמוד 29

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי

רבעון תבקאצליפבי (₪ ) (הוצאה) הוצאות הכנסות

איגוד מקצועי 1713300523 1

כתיבת דואר וטלפון 1713300542 2

שכ"ט עו"ד 1713300750 120

רישוי עסקים -

כיבוי אש מוסדות וארועים 1213300490 3

במועצה

סה"כ תוכנית עבודה 175 0

סה"כ תקציב שוטף 131 107

סה"כ כללי 306 107

עמוד 30

אגף צמיחה כלכלית - קידום ורישוי עסקים - פעילות שוטפת יועצת ראשת המועצה למעמד האישה אגף צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני

העלאת המודעות

סעיף תקציבי תבקאצליפבי (₪ )

סעיף תקציבי למאבק באלימות

(הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)

כלפי נשים מדד להצלחה סעיף תקציבי

ציוד משרדי מתכלה 1713300470 4 מטרה יעד משימה שותפים הערות

אירוח וכיבוד 1713300511 2 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסת

איגוד מקצועי 1713300523 1

מצב א לא יתקיים ברבעון 1

דואר וטלפון 1713300542 2 ביצוע שיח ואירועים ליאור רוגב צרפתי- ראשת המועצה

העלאת המודעות מצב ב לא יתקיים ברבעון 1 ביטחון קהילתי,

שכ"ט עו"ד 1713300750 120 להעלאת המודעות תושבת בית

למאבק באלימות קיום שני מפגשים מחלקה לשירותים 1822100750 4 1

ציוד יסודי 1713300930 2 כלפי נשים למהאקבמקתבפאולריומםותנשכילםפי מצב ג ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות בנושא במהלך חודש √ חשמונחאביר-תמייתםנדבת ללא

נשים כלפי נשים להובלת הפורום, הכנסות

אגרות בתי עסק 1299000420 4 נובמבר

מנהלת קידום

קנסות בתי משפט - מצב א לא יתקיים ברבעון 1 מ"מ וסגן ראשת המעצה

1213300420 100 עסקים במועצה

רישוי עסקים העלאת המודעות ביצוע שיח ואירועים מצב ב לא יתקיים ברבעון 1 מקדמת הבריאות, אחראי האגף לצמיחה כלכלית

להעלאת המודעות אגףאצגמףיקיוחםהשני מפגהשחים יכנולךכלית1822100750 2 ללא

רישוי עסקים - בנושא סרטן השד ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע מדור הספורט

לסרטן השד מצב ג בנושא במהלך חודש √

מוסדות וארועים 1213300490 3 הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא

אוקטובר

במועצה

מצב א לא יתקיימו אימונים

מצב ב לא יתקיימו אימונים

חברה כלכלית מזכירת האגף

קידום מעמד

קבוצת כדורגל לנשים מתקציב

האישה והשוויון לפחות 10 שחקניות מדור הספורט,רכז

מצב ג קיום קבוצת כדורגל לנשים √ √ √ מדור

חיזוהקמפגדעריליות בקבוצה הכדורגל

הספורט

הספורט לנשים

מצב א לא מתקיים ברבעון 1

סה"כ תוכנית עבודה 175 0 ונערות

מצב ב לא מתקיים ברבעון 1

סה"כ תקציב שוטף 131 107 השתתפות נערות ונשים

השתתפות של לפחות מדור הספורט, מתקציב

סה"כ כללי 306 107 במרוץ הנשים השנתי

מצב ג השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים 30 נערות ונשים √ מורות הספורט מדור מחלקת תיירות יחידת התכנון האסטרטגי מחלקת קידום ורישוי עסקים

במרוץ בתיכונים הספורט

3310 18

עמוד 31

חברה כלכלית מזכירת האגף

עמוד 32

אגף החינוך - מבנה ארגוני אגף החינוך - כללי

רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

ראשת המועצה

התקדמות של כלל

כל שותפי העשייה ערי חינוך

יעוץ פדגוגי אסטרטגי ליווי של ערי חינוך מסגרות החינוך √ √ √ √ 1811000753 310

של מערכת החינוך דרך ברנקו

מנהלת אגף החינוך ומנהלת אשכול בתי

מבחינה פדגוגית

חינוך התקדמות של מוסדות

כל שותפי העשייה

יעוץ פדגוגי ייעודי יייעוץ נקודתי על פיי צורך שעולה מהשטח החינוך מבחינה √ √ √ √ 1811000753 40

מזכירת של מערכת החינוך

פדגוגית בהקשרים

האגף

מחלקת בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי של אחת מתווה של מסלול כל שותפי העשייה ללא עלות

תקשוב תחזוקת פיתוח מורים וגננות √ √ √ √

אשכול פרט מחלקת מדע חינוך חברתי מחלקת בתי ספר מחלקת גנים תקציבאית אגף מוסדות חינוך קריות חינוך קידום תהליכי המכללות לחינוך - בגזר פיתוח מקצועי מועצתי של מערכת החינוך נוספת

וחדשנות קהילתי החינוך

למידה וחינוך

מרכזתלממירדכהז)שמשיפכורל(כישורי שחיירנווכתי פ)סשיכפו"לחוג(י מוחחינלוקךתמפיוחרטד מזכירה ממדוגרניוכתי יחידת הנוער מזכירה מזכירה אבות בתים חדשניים היתסכינמותולצליההק-מתחינמוךרכז בדיקת היתכנות להקמת מברגכזרז סימולציה בתחום החינוך מתווהסליהמקולמצתיהמרכז √ √ √ √ אגף החינוך ללנאוסעפלתות

סייעות גני

מזכירה רכזי נוער מזכירות בית

מזכירה מזכירה אב בית ספר ילדים פתיחת בניין האולפנה הצטיידות פתיחת החלק החדש √ √ גזברות, תכנון ובינוי תב"ר

של האולפנה בתשפ"ב

עובד נוער אחראיות תחום 0-3

מטפלים תשתיות ותחזוקה,

פסיכולוגים לבורנטים אקלים סיום כל עבודות

שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך על פי רשימת משימות תכנון ובניה, מדור

סייעות חינוך שיפוצי קיץ שיפוצי קיץ לפני √ √ √ תב"ר

מתועדפת גנים ומחלקת בתי

מיוחד תחילת תשפ"ב

הספר

העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות ברנקו, שעלבים,

מדור הסעות חינוך

עשר יוזמות בתחום ללא עלות

מיוחד תהליכים פדגוגיים בתחום מגוון מענים לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ ערי חינוך, אגף

פיתוח מגוון מענים מגוון מענים נוספת

המתרחשים בבתי הספר בתחום החינוך, מוסדות

ואפשרויות עבור

קציני ביקור סדיר

תלמידי גזר פיתוח פיילוטים חדשים יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של

√ √ √ √ 1811000757 30

בתחום מגוון המענים והקהילה בתחום מגוון מענים מגוון מענים גזר

32

עמוד 33

עמוד 34

אגף החינוך - כללי אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

רבעון תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות שכר - מינהל חינוך 1811000110 2,003 חינוך-שרותי תקציב 1811000754 222

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

חינוך-קדום מימון

שכר- העמסת שכר 1811000756 20

העמקת תהליכי היצירה ישיבות ועדת חינוך, מנהלות המחלקה 1811000757 110 1811000397 30 קולות קוראים

פעילויות קהילה-חינוך תחבורה - מינהל חינוך

החינוכית המשותפת של ישיות חממת חדשנות √ √ √ √ באגף החינוך, 1811000511 20 חינוך-העמסת פעולות

(חממת חדשנות חינוכית, ועדת חינוך, שבוע חינוך) 1811000797 23

פיתוח תהליכי מערך החינוך עם חינוכית, הידוק קשר קהילת החינוך, ערי 1811000710 10 חינוך-ציוד משרדי תחבורה

יצירה חינוכית העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות 1811000470 7

עשר יוזמות בתחום קהילת החינוך של ללא עלות מתכלה חינוך-השאלת ספרי

משותפת עם תהליכים הפדגוגיים בתחום יצירה משותפת לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ 1811000820 60

יצירה משותפת גזר נוספת חינוך-רכישת מתנות 1811000514 7 לימוד

הקהילה ועם המתרחשים בתי הספר בתחום

חינוך-ציוד 1811000930 20

תלמידי גזר חינוך-אגודים מקצועים 1811000523 4

פיתוח פיילוטים חדשים יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של

חינוך-עודפות 1811000970 1

√ √ √ √ 1811000757 30

בתחום יצירה משותפת והקהילה בתחום יצירה משותפת יצירה משותפת גזר

חינוך - דלק -758-21 העברה מהיטל

1811000531 11

פיתוח הרצף העמקת הליווי של איתור וליווי של מורים, גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות 001 השבחה לחינוך ע"פ 1311000590 480

עשר יוזמות בתחום קהילת החינוך של ללא עלות

החינוכי - הקשר תהליכים הפדגוגיים בתחום רצף חינוכי לשם הטמעה של הרעיונות שלהם √ √ √ √ חינוך-תיקונים+מנוי חוזר מנכ"ל לא פעיל

רצף חינוכי גזר נוספת 1811000532 2

והחיבור שבין המתרחשים בתי הספר, בתחום 758-21-001 משרד החינוך-שיפוצי

החינוך הפורמלי פיתוח פיילוטים חדשים 1311000920 200

יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך שני פיילוטים בתחום קהילת החינוך של חינוך-ליסינג -758-21 קיץ

לחינוך החברתי- בתחום חיבורים בין √ √ √ √ 1811000757 30 1811000535 45

והקהילה בתחום רצף חינוכי רצף חינוכי גזר 001 הכנסות משרותי

קהילתי החינוך הפורמלי לחינוך 1317100490 50

חינוך-דואר וטלפון 1811000542 6 שמירה במוס"ח

כיתות שמע √ √ 400 300

1811000758

חינוך-משרדיות 1811000560 1 משרד החינוך- קבטים

קולות קוראים עוזרי חינוך והעשרה 490 1770

1317100920 50

√ √ 1311000922

היגיינה וניקיון 165 270 חינוך-מחשוב ותוכנה 1811000570 48 במוס"ח

חינוך- ייעוץ והוצאות משטרת ישראל-

1811000580 59 1317100990 1,350

אירגוניות אבטחה במוס"ח

חינוך-אחזקה אבטחה ושמירה

1811000750 70 1817100750 2,100

ופרויקטים בתי ספר במוס"ח

בטוח תאונות אישיות -

כתות שמע - בתי ספר 1811000752 0 1317500441 438

ממוסדות

34

עמוד 35

עמוד 36

אגף החינוך - כללי - פעילות שוטפת אגף חינוך - בתי ספר

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי

ביטוח תלמידים - העמסת פעולות מטרה יעד משימה שותפים הערות

1817500441 438 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

תאונות אישיות תחבורה - הסעות 1817800797 1074

אחזקה - א.ספורט למוס"ח מצב א תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מנהלת מח' גנים,

1817900420 27 מצב ב מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות התקיימה פעילות מח' ביס, שפ"ח,

ק.ח. בית חשמונאי הסעות תלמידים- תכנון

1817801710 10250 קיום תוכניות מעברים תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן - א' / ו/ - ז' : מעברים ב%100 תכנון ביצוע משוב פרט, מנהלים, 1813200511 1

חשמל - א.ספורט חינוך מיוחד מחדש

1817900431 32 מצב ג מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות ממוסדות החינוך גננות,מנהלת אגף

ק.ח. ב.חשמונאי הסעות תלמידים-

ולמידה לתלמידים ולהורים - פנים אל פנים חינוך

1317800420 1

חומרי ניקוי - השתתפות הורים מצב א

יצירת ממשקי עבודה יצירת מודל עבודה שיתופי בתוך אגף החינוך קיומו של מודל עבודה ביצוע מ' קהילה, מנהלת

א.ספורט ק.ח. 1817900433 7 מובנים בין בתי הספר מצב ב ומימוש מודל עבודה בהיר עם הקהילות. הסדרת כתוב בתוף האגף / 2 תכנון ברמת ביצוע משוב מח' בתי ספר, ללא עלות

הסעות תלמידים חינוך בקהילה

ב.חשמונאי 1317800924 8783 לקהילות מצב ג מפגשי פורום הנהגות הוריות מפגשי פורום יורים אגף מנהלי קהילה, יורים

רגיל- משרד החינוך חיזוק הרצף החינוכי

ניקיון - א.ספורט מצב א קיומה של תוכנית

1817900750 150 תכנון שני פיילוטים של עבודה משותפת תכנון ביצוע מנהל מח' חינוך

ב.חשמונאי יצירת מודלים של עבודה מצב ב מדוייקת לביצוע

בלתי פורמלי,

הסעות תלמידים חינוך משותפת בין החינוך ביצוע 1813200870 5

אחזקה - א.ספורט 1317800925 7021 ביצוע מנהלת מח' קהילה,

1817901420 10 מיוחד- משרד החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי מצב ג תכנון וביצוע שני פיילוטים של עבודה משותפת ביצוע שני פיילוטים תכנון פילוט ב' משוב

ק.ח. סתריה פילוט א' מנהלי ביס

בקיטנות

חשמל - א.ספורט 1817901431 38 הסעות תלמידים בי"ס מצב א התקיימו פעילויות פגישות משוב יור ועד הורים שעלבים,

ק.ח. סתריה 1317800926 341 חיזוק הקשרים בין מצב ב בניית תוכנית להכרות בין בני נוער מישובים שונים משותפות ברמת הכנה ביצוע ביצוע ובנייה נציגי ועד הורים הרצוג, 1815100710 6

קיץ- משרד החינוך קהילות גזר ברחבי המועצה הצוותים וברמת של מורה מהרצוג, מח' 1813200511 4

ניקיון - א.ספורט ק.ח. מצב ג מחדש

1817901750 126 החניכים הצוותים קהילה, מח' בתי ספר

סתריה מצב א קיומה של תוכנית פגישות מנהלים, רכזי שפה /

קיום תוכניות לקידום השיח הדבור בהתאם הכנת

קיום תוכניות חינוכיות מצב ב לקידום השיח הדבור הכנה פדגוגיים, מנהלת אגף

העמסת שכר תחבורה לבחירה של כל ביס - הנואם הצעיר, דיבייט, תשתית ביצוע 1815100870 40

1817800397 2181 לקידום השיח הדבור בשלושה בתי ספר של חינוך, מנהלת מח

מצב ג אינגיניו, פואטרי סלאם - ספוקן וורד פדגוגית

- הסעות למוס"ח לפחות הצוותים בי"ס,

%95 מהתלמידים מוביל תוכנית

מצב א

הסעות חינוך רגיל 1817800710 5500 סה"כ תוכנית עבודה 1635 2340

הרחבת מגוון מצב ב שאותרו כמצטיינים מצטינים, מפקחת

ביסוס תוכנית המצטיינים ביסוס מעמד התוכנית ואיכות הביצוע. הרחבת 1813212750 135

החזר נסיעות סה"כ תקציב שוטף 24575 18714 המענים החינוכיים משתתפים בתוכנית ביצוע ביצוע מחוננים, מנהלים,

1817800711 3 והפעלתה בגזר כמות המשתתפים. 1813212720 7

לתלמידים סה"כ כללי 26210 21054 מצב ג ומעידים על שביעות מנהלת מח'

רצון גבוהה בי"ס,אגף החינוך

מצב א כל ביס מגיש כרטיס הגשת מנהלים, צוותים

עידוד יוזמות חינוכיות פיתוח יוזמות חינוכיות ברמה בית ספרית בהלימה אישורי

מצב ב פרויקט ומבצע את כרטיס ביצוע ביצוע מובילים, מנהלת 1813200870 60

למגוון לעקרון הפדגוגי המוביל ביצוע

מצב ג היוזמה. פרויקט מח' בי"ס

36

עמוד 37

עמוד 38

אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

מצב א בכל ביס מתקיימת מנהלים,מפקחת מעקב m21 אישורים וביצוע אם אושר - ביצוע מעקב מנהלים, מנהלת

קיום מסלולי לימוד לפי הכנת

מצב ב בניית מסלולי לימוד לפי בחירה כחלק מתוכנית פעילות מוגדרת בה כוללת, מנהלת מח' הרחבת מגוון הקמת סביבות למידה אגף חינוך, מנהלת

בחירה במהלך יום תכנון מערכת ביצוע ללא עלות הקמת מרחב גני במבואות א' ב' בכל בתי הספר פתיחת שנה"ל מניהול

הלימודים בהתאם לצרכי הלומדים בכל ביס תלמידים לומדים לפי בי"ס, מנהלת אגף המענים החינוכיים לקידום החינוך תכנון ביצוע מח' בי"ס ,ספקים

הלימודים מצב ג השעות היסודיים תשפ"ב עם מרחב גני עצמי

בחירה החינוך נבחרים

מצב א מנהלים, מנהלת

בחירת רכזים מנהלים, שפח, ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות ביצוע מיטבי של מעקב דיוק מניהול

כניסה של רכז אקלים עבודה משמעותית של רכז אקלים בתוך ביס קיום שבע מצב ב מיפוי ביצוע מח' בי"ס, מנהלת

בכל מצב מתאימים, עבודה ביצוע ביצוע ביצוע מנהלת אגף חינוך, 1813200110 384 פיתוח תוכניות פדגוגיות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות תוכניות נבחרות ביצוע ומיקוד עצמי

לכל בתי הספר היסודיים למתן מגוון מענים לתלמידים מכרז מישרות מצב ג אגף חינוך

רציפה ומועילה מנהלת מח' בי"ס בבתי הספר היסודיים

מצב א לא מתבצע כתוכנית מערכתית , אלא ניתן מענה לא קיימים תלמידים הגשת בהלימה לעקרון מוביל ממצצבב אב קידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית מתבכקלימבותיתתסוכפנריות ביצוע ביצוע משוב ביצוע וקימימחותלק,מתנהסלבתיבמהח' מבתיחוקידצהב

הרחבת המענים לפרט אישי או קבוצתי ללא מענה מנהלים, שפ"ח, 1813200871 וחוץ בית ספרית

מצב ב ביצוע מלא של תוכנית 100 100 מצב ג באופן רציף ומעמיק נוער וקהילה, מנהלים סביבתית

ברובד הריגשי חברתי יועצות 1313200927

ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר תוכניות הכל בכל בתי ביצוע ביצוע משוב לתשפ"ב מצב א

מצב ג השתתפות בתחרות רובוטיקה פירסט בתיכון הגעה לגמר, הרחבת

הספר מצב ב ביצוע ביצוע משוב ברנקו, מנהל הרצוג 1815100753 105

הרצוג כמות המשתתפים

סיום מצב ג

יצירת קשר פעיל עם מצב א תכנון פעילות תלמידים בספריה קימת תוכנית כתובה תכנון מנהלים, אנשי צוות,

הרחבת מגוון כתיבה ללא עלות מצב א החברה,

הספריה הציבורית ביצוע מנהלת ספריה, שילוב התוכנית החינוכית "אינגיניו - למידה תכנון מנהלים,מנהלת אגף

המענים החינוכיים מצב ב תכנון וביצוע מפגשי למידה והנאה בספריה / ביצוע לפחות בביס השנה מצב ב ביצוע התוכנית בביס 1 הערכות ביצוע 1815100870 40

לחיזוק אהבת הספר מצב ג תוכניות חינוכיות משותפות אחד תכנון ביצוע משוב מנהלת מח' בי"ס פיתוח יזמות ויצירה פיתוח תוכניות פדגוגיות מצב ג יישומית" (תוכנית )3084 והכשרה חינוך, מנהלת מח'

בי"ס

פיתוח תשתית לתרבות מצב א קיום מליאות מנהלים מנהלים, רכזי הערכה, חינוכית משותפת בבתי הספר התיכונים מנהלים, מנהלת

הערכה רשותית ובית מצב ב בניית תפיסה עקרונית לתרבות הערכה, בדגש על בנושא, הצגת מודל תכנון ביצוע משוב ביצוע מנהלת מח' בי"ס, ללא עלות בכל מצב התאמת ציוד לצרכי למידה מגוונים הושלמו רכישות ביצוע ביצוע מח' בי"ס 1815100930 10

בקרה ופיקוח.

ספרית מצב ג לביצוע תהליכי הערכה מנהלת אגף חינוך מצב א דיוק בבחירת התוכניות ברנקו, עמותה,

עיון מעמיק בתוכניות הפדגוגיות לצרכי מעקב מיפוי תכנון מנהלים, מנהלת אגף

חיבוק חינוכי - מגוון מצב א קיומן של 12 קבוצות מנהלים, מישכל, מצב ב בהתאם לצרכים ביצוע ביצוע ללא עלות

עלות מורי ושיפור קיים מחודש חינוך, מנהלת מח'

מענים לימודיים מצב ב ביצוע מיטבי של מודל "החיבוק החינוכי" תיגבור לימודי. ליווי ביצוע ביצוע משוב רכזת סטודנטים, מצב ג המשתנים

מישכל. בי"ס

לתלמידים בהמשך ליום מצב ג תלמידים עי סטודנטים מנהלת מח' בי"ס מצב א מנהלים, רכזי

קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים חלופה חלופה

קיומו של מרחב מצב ב קיום הפעילות תכנון ביצוע סופרט, אגף קהילה 28

הקמת מרחב מיקרס - טינקרינג בשני בתי ספר / טינקרינג בשני בתי מנהלים, מנהלת 1813200870 55 חיזוק הפעילות מצב ג במועצה, כולל טורנירים משותפים לתכנון לביצוע וספורט 1813200870

תכנון הכשרה ביצוע שימוש

הקמת סביבות למידה הקמת מרכז סימולציה בקריות החינוך ספר / קיומו של מרכז אגף חינוך, מנהלת 1813200930 70 המשותפת בין בתי מצב א רכזות חברתיות,

לקידום החינוך סימולציה 1 מח' בי"ס ,ספקים הספר במועצה מצב ב ליווי פרלמנט הנוער של היסודי ומועצות תלמידים קיום מפגש מועצות ביצוע ביצוע מנהלים, מנהלת מח' 1813200870 10

תכנון והקמה של מרחב למידה תואם פדגוגיה קיומו של מרחב בכל נבחרים על יסודי תלמידים נוער וקהילה, מנהלת

תכנון תכנון הקמה שימוש 1813200930 137 מצב ג

מח' בי"ס

בכל ביס - דגש על למידה רשתית, התנסותית ביס

38

עמוד 39

עמוד 40

אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

חיזוק הפעילות מצב א מצב א מנהל אבות בית,

קיום פעילות עמותת רוח טובה, עמותת

המשותפת בין בתי מצב ב פעילות כוללת ביום המעשים הטובים תכנון ביצוע מיפוי ותכנון מערך מצב ב מנהל אחזקה,

משמעותית מנהלים רוח טובה מיפוי צרכים, סיורי שטח וביצוע ביצוע שיפוצים נדרשים מיפוי ביצוע תב"ר תב"ר

הספר במועצה מצב ג שיפוצי הקיץ מנהלים, מנהלת מח'

מצב ג

בי"ס

מצב א ביצוע מלא של מנהלים, מנהלת מח' גינות מניהול

מצב א

הפעסלבתיבמהעורקךיימלויתמודי מצב ב סהפפרעילרתוקימםע, רפךעיכליותתותליימעורד,יתקיבדגוםינותהסבמיתכתספברתייות תוכניות בכל בתי ביצוע ביצוע הלפקקחתים ביצוע מקנהיימלותתמוסחב'ינבוהער, , 11881153120000771100 11 עצנמוסי,ףתיקחצ' יב שיפור מערך הצטיידות בתי ספר מצב ב שיפור והשלמת ציוד נדרש ביצוע מיפוי ומתפוכרנטיתים ביצוע ממנהנלהלאיםב,ותחיבניותך, 1813200930 103

פיתוח יזמות ויצירה מצב ג הספר מנהלת מח' בי"ס סביבתית תשתיות אחזקה מצב ג

חינוכית משותפת

מצב א ושיפוצים הצבת שילוט כללי מצב א מנהל אבות בית, 1815100750 30

חשיפה ופירסום העשייה מצב ב החלטה על דרכי חשיפה, ביצוע, קיום ימי חשיפה נראות לעשייה תכנון ביצווע שיפור ביצוע דוברות, בתי ספר 1815100580 5 וללמידה חוץ כיתתית מצב ב תכנון והפקת שלטי חוץ ללמידה חוץ כיתתית ביצוע תכנון ביצוע מנהלים, חינוך 1813200420 50

החינוכית 1813200580 5 מצב ג

מצב ג

מצב א

מצב א רכזי זהב, מנהלת ביצוע אחזקה שוטפת + ביצוע משימות מיוחדות מנהל אבות בית,

קיום תוכנית מערכתית דיווח על ביצוע תוכנית אחזקת בתי ספר מצב ב ביצוע לפי תוכנית ביצוע ביצוע ביצוע 1813200420 250

מצב ב ביצוע תוכניות חינוכיות של זה"ב כולל התנסויות ביצוע ביצוע מח' נוער וקהילה, 1819910750 70 נדרשות מנהלים, חינוך

לזהירות בדרכים בעלת השפעה מצב ג

מצב ג מנהלים

מצב א

קידום קהילה מצב א ליווי בתי הספר בניהול מנהלים, אלונה

מצב ב מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע 1813200752 92

מקצועית לומדת - מצב ב מנהל אבות הבית, עצמי ברזיק, חינוך

קיום 3 מפגשי גיבוש והכשרה לחיזוק המעמד קיום המפגשים ודיווח השתלמויות 10 מצב ג

חיזוק צוותי החינוך, חיזוק צוות אבות הבית ביצוע ביצוע אבות בית, מנהלת ניהול תקציב

המקצועי על פיתוח מקצועי 1813200511 2 מצב א עמותת שעלבים,

המנהלה ושדרת מצב ג מח' בי"ס ניהול ממשקי בעלויות ניהול ממשקי הבעלויות של התיכונים, ביצוע

מצב ב תקציב תקין ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע דרור ברנקו, חינוך,

הניהול ומערך קולות קוראים קולות קוראים

מצב ג מנהלים

מצב א

גיבוש והעצמת צוות ביצוע. דיווח על השתלמויות 8 הפעלת מערך 1813210750

מצב ב קיום שני מפגשי העצמה ולמידה מזכירות, נציגי האגף הפעלת תוכנית ניצנים חופש 390

המזכירות תחושה חיובית 1813200511 1 ניצנים - חופשות 1313200420 956

מצב ג בקיץ גדול 517

קידום קהילה

וצהרונים 1313201920

מצב א

מקצועית לומדת - קיום השתלמות 30 שעות, 2 סיורי למידה ו2 ערי חינוך, מנהלים, 1813200511 3 מצב א לא מתקיים

פיתוח מקצועי למנהלים מצב ב ביצוע מיטבי ביצוע ביצוע ביצוע

חיזוק צוותי החינוך, ימים פתוחים להצגת תהליכים חינוכיים מנהלת אגף חינוך 1813200710 3 הפעלת תוכנית ניצנים מצב ב 1813211750

מצב ג פעילות מתקיימת בית לגדול בו , 51

המנהלה ושדרת בחופשות - פסח וחנוכה קיום פעילות חופש במסגרת התוכנית פסח חנוכה 1313202920 250

מצב א ועדי הורים, מנהלים, הפעלת מערך מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 90

הניהול חיזוק יוזמות ועדי הורים יום 1313211420

מצב ב קיום פעולות לטיפוח והעצמת הצוותים בכל ביס - מנהלת אגף תקציב ניצנים - חופשות

להעצמת הצוותים ביצוע מיטבי המורה ביצוע מצב א לא מתקיים

ועד הורים מול הצוותים חינוך,מנהלת מח' אצל שלי וצהרונים

החינוכיים מצב ג 9.12 בי"ס, יור ועדת חינוך פעילות צהרוני ניצנים מצב ב פעילות מתקיימת אור בית לגדול, 1813203750 365

צהרונים פועלים ביצוע 1313203420 500

מצב ג כסדרה מנהלים, חינוך 72

1313203920

40

עמוד 41

עמוד 42

אגף חינוך - בתי ספר אגף חינוך - בתי ספר

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

מצב א הציוד קיים בכל בתי מצב א סיום תהליך המעבר כל אגפי המועצה 1000 ריהוט

ביצוע פעולות מצילות הכנסת מזקרי אטרופין לכל בתי הספר, הכנסת בריאות, קבט, 1813200582 4 דפיברילטורים הכנת תשתיות, ציוד חדשני, ותנאים פיזיים

מצב ב הספר וצוותי החינוך הזמנה הכשרה רענון מצב ב של עתידים לכרמי √ √ √ √ קהילת החינוך של תב"ר 500 מחשוב

חיים מכשירי החייאה, הדרכה לצוותים מנהלים, חינוך 1815100582 2 - קול קורא לקליטת צוות בית הספר ותלמידיו

בטחון, בטיחות מצב ג עברו הכשרה מצב ג יוסף עתידים מיתוג

ונגישות מצב א קבט, מזכירת מעבר בית ספר עתידים

מימוש צרכי נגישות, ביצוע הנגשות שמע בהתאם לדרישה, קיום ליווי והטמעה של מצב א סיום תהליך המעבר ניקיון,

מצב ב ביצוע חינוך, הנדסה, תמחור שירותים נלווים למבנה בית הספר בכרמי גזברות, תשתיות,

בטחון ובטיחות השתלמות מערי"ם לצוותי החינוך, ביצוע צוותי צחי שינויים במערך של עתידים לכרמי √ √ √ √ שמירה,

מצב ג מנהלים, רכזי בטחון מצב ב יוסף (ניקיון, שמירה, איסוף פסולת, חשמל) בטחון

החינוכי במועצה יוסף חשמל

מצב א סיום תהליך הפיצול מצב ג

העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר קהילת החינוך של ללא עלות

מצב ב והבניה מחדש של בתי √ √ √ √ כניסה מיטבית של ביס מצב א

לקראת פיצול שדות איילון נוספת צוות מעין, מנהלת,

פיצול שדות איילון מצב ג הספר ותחילת תשפ"ב מעין למערכת מצב ב ליווי ארגוני, פדגוגי, ובניית ממשקי עבודה כניסה מיטבית √ √ √ √

מצב א סיום תהליך הפיצול אגפי המועצה, הממלכתית ולמועצה מצב ג מח חינוך, פיקוח

מצב ב הכנה פיסית של בית הספר לפיצול √ √ קהילת החינוך של

והבניה מחדש

מצב ג שדות איילון

מצב א אגף החינוך, קהילת

איתור והכנת צוות מינהלה וצוות חינוך לבית סיום תהליך הקמת ללא עלות

מצב ב √ √ √ החינוך של שדות

הספר החדש בית ספר חדש נוספת

מצב ג איילון

מצב א

סיום תהליך הקמת

ליווי והטמעה של מצב ב תקציב ניהול עצמי לבית הספר החדש √ √ גזברות, אגף החינוך

בית ספר חדש

שינויים במערך הקמת בית ספר חדש מצב ג

החינוכי במועצה בבית חשמונאי מצב א לאב בית

מרכיבי שכר לצוות מינהלה של בית הספר סיום תהליך הקמת

מצב ב √ √ גזברות, אגף החינוך 1813200110 130 + מזכירה

החדש (אב בית + מזכירה) בית ספר חדש

מצב ג מאוגוסט

מצב א כלל לישרותי

הרחבת שירות חשבונאות שרותים נלווים לבית סיום תהליך הקמת

מצב ב √ √ גזברות, אגף החינוך 1813200752 בתקציב חשבונאות

הספר החדש (בר זיק) בית ספר חדש

מצב ג שוטף מאוגוסט

מצב א סיום תהליך המעבר

העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר קהילת החינוך של ללא עלות

מעבר בית ספר עתידים של עתידים לכרמי √ √ √ √

לקראת מעבר למבנה בית הספר החדשני עתידים נוספת

מצב ב

יוסף

מצב ג

42

עמוד 43

עמוד 44

אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

שכר - חינוך יסודי 1813200110 2,203 מעיין-ניהול עצמי 1813205870 120 בי"ס בחגים - מים 1813211432 1 משרד החינוך-יסודי-

ח.יסודי-איגודים שלהבת בנות - בי"ס חגים - הסעות 1813211710 13 ניהול עצמי-גמול

מקצועים 1813200523 11 מזכירות ואבות בית 1813206762 247 יסודי-כיתת תקשורת מנהליות 1313200926 14

ח.יסודי - דואר וטלפון 1813200542 2 שלהבת בנות - ניהול שחקים-חומרים 1813213720 5 יסודי-מרכז מצוינות-

עצמי 1813206870 295 יסודי-ארוחות כיתת השתת' תושבים 1313212420 100

ח.יסודי-מחשוב ותוכנה 1813200570 220 תלמוד תורה דביר- תקשורת שחקים 1813213750 48

הוצאות אירגוניות 1813200580 59 ניהול עצמי 1813207870 50 יסודי-כיתת תקשורת מ.חינוך-כיתת תקשורת 1313213920 54

ח.יסודי-הסעות 1813200710 1 ק.חינוך סתריה - מים שחקים-הפעלות 1813213751 4

ח.יסודי-ניקיון בוקר 1813200750 1,100 וביוב 1813208432 180 יסודי-כיתת תקשורת השכר - חינוך על יסודי 1815100110 185

ח.יסודי-ערב -ניקיון ק. חינוך סתריה - שחקים 1813213930 2 שכר במימון ברנקו

בתי ספר 1813200751 750 מעליות ושונות 1813208750 30 אגרות לימודי חוץ - וייס - אב בית 1815100114 -185

אגרות לימודי חוץ - גוונים - ניהול עצמי 1813208870 395 יסודי- חינוך רגיל 1313200430 155 על יסודי- איגודים

בתי"ס יסודי 1813200760 35 שחקים- ניהול עצמי 1813209870 400 מקצועיים 1815100523 1

ח.יסודי - פעילויות משרד החינוך- יסודי- הוצאות אירגוניות 1815100580 38

וציוד בבתי ספר 1813200762 90 העמסת שכר חומרים ופעולות שונות 1313200920 146 על יסודי-הסעות 1815100710 3

ח.יסודי - עודפות 1813200970 1 תחבורה-ביס קיץ וחגים 1813210397 133 משרד החינוך- יסודי- על יסודי-שיפוצים

עתידים - ניהול עצמי 1813201870 335 בי"ס יסודי - חשמל אב בית 1313200921 110 ופרוייקטים 1815100750 80

שכר-תיגבור עוזרי חופשת קיץ 1813210430 10 משרד החינוך-יסודי- שעלבים-תוכניות

הוראה קורונה 1813202110 1,120 שדות איילון - מים 1813210432 290 מזכירים 1313200922 33 תגבור 1815100751 420

צהרוני ניצנים - שכר משרד החינוך- יסודי-- אגרות לימודי חוץ -

רכזת יישובית 1813203751 12 בי"ס יסודי -הסעות קיץ 1813210710 90 ניהול עצמי משופר 1313200923 2,775 על יסודי 1815100760 35

שלהבת בנים - העמסת פעולות הרצוג - אחזקה 1815101870 420

מזכירות ואבות בית 1813204762 200 תחבורה- ביס קייץ 1813210797 315 משרד החינוך-אב בית 1313200924 490 הרצוג -שעות מעבר

שלהבת בנים -ניהול שדות איילון - ניהול משרד החינוך-יסודי- לתקן 1815101871 1,001

עצמי 1813204870 245 עצמי 1813210870 480 ניהול עצמי-תוספת הרצוג - תוכניות 1815101872 600

בי"ס חגים - חשמל 1813211430 3 דיפרנציאלי 1313200925 146

44

עמוד 45

עמוד 46

אגף חינוך - בתי ספר - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי רבעון תקציב (באלפי ₪)

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

הרצוג - תקורה בתי"ס - עבודות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

לברנקו וייס 1815101873 560 מיוחדות - תקנה 49 1819900751 100 עיצוב

מצב א בחירת הגנים והגננות המשך

שעלבים - ניהול עצמי 1815102870 130 מוס"ח - בטיחות פנים

קבלת אישור קול קורא, מצב ב בניית תוכנית פדגוגית עיצוב

אולפנת שעלבים - בדרכים 1819910750 30 והטמעת תוכנית פדגוגית הקמת גנים ברוח הגן בחירת שריון של והטמעה רשות + פיקוח + המטרה

הקמת גנים עתידיים הגנים 1812200751 20 להגיע לכל

ניהול עצמי 1815103870 183 יחידה סביבתית של גן עתידי (שני גנים/ העתידי גנים מעצבת של מעצבת + גננת

מצב ג הגשת התוכניות ובחירת מעצב ובניית גני המועצה

תיכון איתן-אחזקה 1815105750 0 במוס"ח - כיבוד 1819920511 1 גן מכיל חנ"מ) התוכני

תוכנית

ת

תיכון איתן-תוכניות 1815105751 0 יחידה סביבתית פדגוגית

תיכון איתן - שעות במוס"ח - עודפות 1819920970 1 קידום יוזמות חינוכיות מצב א גננות מגישות תוכנית יחודית גננות בדיקת הטמעת הטמעת

בגנים,- הטמעת מצב ב בדיקת התוכניות - רשות ופיקוח הקמת פרוייקטים מגישות תוכניות רשות + פיקוח +

מעבר לתקן 1815105752 0 1812200751 60

סביבות חינוכיות יחודים בגנים תוכניות רשות התכנית התכנית גננות

תיכון איתן-תקורה מצב ג הטמעת התוכנית בגן

מותאמות לגן העתידי יחודיות ופיקוח בגן בגן

ובי"ס צומח 1815105753 0 הפעלת תוכנית גוגלה - מצב א בחירת גני חובה

תיכון איתן-אחזקה 1815105870 420 מנועי חיפוש ופתוח מצב ב סגירת חוזה מול גוגלה שימוש יום יומי בגוגלה רשות + ספק + גני

√ √ √ √ 1812200751 20

תיכון איתן-תוכניות 1815105871 389 סה"כ תוכנית עבודה 3655 1585 אוריינות טכנולוגית בגני ללמידה וחקר חובה

מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים

תיכון איתן - שעות סה"כ תקציב שוטף 14808 4235 החובה.

הפעלת ספריית פיג'מה -

מעבר לתקן 1815105872 551 סה"כ כללי 18463 5820 מצב א סגירת חוזה מול גוגלה

עידוד קריאה בקרב שיתוף פעולה של קרן גרינספון +

תיכון איתן-תקורה √ √ √ √ 1812200751 60

פיתוח וקידום גנים ילדי הגיל הרך ב-59 מצב ב העברת התוכנית לגנים ההורים עם התוכנית רשות + גנים

ובי"ס צומח 1815105873 283

יחודיים במועצה גנים מצב ג בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט

אגרות לימודי חוץ- הפעלת ספיד סטאק -

130 מצב א בחירת הגנים

יסודי - חינוך רגיל 1315100430 פיתוח מיומנויות נאווה רוזנברג,

הנאה ולמידה √ √ √ √ 1812200751 15

משרד החינוך-בטיחות מוטוריות ואסטרטגיות ב- מצב ב סגירת חוזה רשות + גננות

תקנה 49 1319900921 50 5 גנים מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים

משרד התחבורה-

תוכנית תאטרון בגן -

בטיחות בדרכים 1319910990 32 מצב א בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח

פיתוח שיח, ביטחון עצמי דיווח של הגננת על ענת אפרת, רשות,

בת"יס - עבודות √ √ √ √ 1812200751 16

ועבודה ריגשית דרך רווחה ריגשית בגן גננות

בטיחות 1819900750 67 תאטרון מצב ב סגירת חוזה מול הספק - ענת

מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים

46

עמוד 47

עמוד 48

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

הפעלת תוכנית חוסן יום העצמאות (3 מצב א בניית תוכנית אירועים ספקים, אפי כפי,

מצב א בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח פגישה תוכנית חוסן + מתן ביטוי לאירועים

"מה עוזר שקשה לי" - דיווח של הגננת על בחירת הטמע הטמע מופעיים), אוליפיגזר (2 מצב ב פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט √ √ √ √ גנים, פיקוח קבט 1812200581 50

עם שפ"ח +פיקוח+ 1812200751 50 מועצתיים

תוכנית הכלה ושילוב רווחה ריגשית בגן גנים ה ה אירועיים) מצב ג העברת התוכנית לגננות ולפיקוח ותחבורה

מצב ב סגירת חוזה מול הספק הספק רשות

רגשי ל-12 גנים מצב א

מצב ג הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים התאמת הציוד רכישת ציוד לגני ילדים

מצב ב √ √ √ √ גננות, פיקוח וגנים 1812200930 474

לצרכים חדש ומתכלה

מתן השתלמויות סייעות

מצב א בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים השתתפות הסייעות מצב ג

פיתוח וקידום גנים - בנושא פיתוח, הנגשת הצגות מצב א 1812202750 900

והטמעת הלמידה √ √ √ √ סייעות +רשות 1812200521 30 חשיפת ילדי הגנים גננות, פיקוח,

יחודיים במועצה מיומנויות רגשיות המותאמות לגיל הרך מצב ב √ √ √ √ 1312202420 786 הורים

מצב ב סגירת חוזה מול ספק בשטח. לפעילות תרבותית תחבורה

והתפתחותיות

והפעלת הצגות איכותיות מצב ג 1312200490 138 קיבוצים

מצב ג התחלת ההשתלמויות

גיוס והפעלת מנתחת מצב א בניית תוכנית מעברים מצב א מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס √ רונית+בתי ספר+

התנהגות - מתן מענה מצב ב מנתחת התנהגותית מעברים מגן לביה"ס מיטבית עבור ילדי הגנים מצב ב מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבנית תוכנית √ √ √ שפ"ח+ גננות+

של מנתחת התנהגותית √ √ √ √ פיקוח, רשות ושפ"ח 1812200751 30 לקראת המעבר לכיתה מעברים

פעילה בגני הילדים פיקוח

לגנים מאותרים על פי מצב ג א' מצב ג יישום התוכנית

הכנסת מתנדבים ותיקים מצב א

הצורך.

מתנדבים בגנים - לא מתקיים שרון+ מועצה+

לגנים לפעילויות של מצב ב

קידום מודעות פיתוח מיומנות ומודעות מצב א בחירת הגנים והגננות פגישה הקמת אזרחים ותיקים גננות+פיקוח

בחירת ריפלקצי זה"ב מצב ג מתקיים עם חזרה לפעילות מלאה

והטמעה לנושא שמירה על זהירות עם הפרוייק ליטל, תשתיות, גנים תקציב בתי ספר 30

מצב ב העברת התוכנית בגן גן ה סדנאות בשיתוף פעולה מצב א חיפוש סדנאות מותאמות לגנים

בטיחות בדרכים בדרכים ב - 3 גנים ספקיםv ט סדנאות בשיתוף

מצב ג פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט עם היחידה הסביבתית מצב ב בניית תוכנית לסדנא נופר+ מועצה+פיקוח

היחידה הסביבתית

פיתוח מודעות לגנים מצב א העברת השתלמות לצוותי הגנים בנושא הקשורים לטבע מצב ג הטמעת התוכניות בגנים

קניית מזרקי

מקדמי בריאות בתחום שיתוף פעולה של

קידום מודעות הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "ים של אפינפרין לגני הוצאת מכרז להספקת מזרקים √ √ √ √ גנים+יערה 1812200582 18

התזונה, כושר גופני, מצב ב הגננות ויישום התוכנית √ √ √ √ ליטל, רשות, פיקוח 1812200751 5

"בריא בגזר" תכלת" הילדים

היגיינה אישית ורווחה בגן ובבית

ריגשית מצב ג סדנאות נוספות במהלך השנה בתחום הספורט היתכנות לפתיחת גן בדיקת היתכנות להקמת גן מכיל בשיתוף עם ללא עלות

פתיחת גן מכיל מתווה להקמת גן מכיל √ √ √ √ אגף החינוך

מכיל עמותת גאלופ ואינקלו נוספת

48

עמוד 49

עמוד 50

אגף חינוך - אשכול בתי חינוך - גני ילדים - פעילות שוטפת אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

רבעון תקציב (באלפי ₪)

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

שכר - מחלקת גני 1812200110 9200 גנ"י-הוצאות עודפות 1812200970 1 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

ילדים שכר-סייעות רפואיות

1812201110 770

שכר - עמסת שכר גנ"י מנהלי חטיבות

1812200397 168 הרצאת השראה לחטיבות ביניים

תחבורה - גנ"י גנ"י-גננות עובדות √ √ הביניים/ רכזי 1815900753 10

1812300760 10281 במסגרת שבועות מרוכזים.

מדעים

גנ"י-אחזקת מבנים 1812200420 100 מדינה

גנ"י-חשמל 1812200430 220 מ.החינוך-סייעות שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים מנהלי חטיבות

1312200921 720 הגברת הענין והידע √ 1815900753 5

גנ"י-מים ואגרות ביוב 1812200432 75 רפואיות חשיפת ילדי המועצה (קיימת תוכנית מפורטת) הביניים/ רכזי

בקרב כלל תלמידי

שבוע אורח חיים בריא - חטיבת ביניים

גנ"י-כיבוד 1812200511 11 לעשיה בתחום המדעים √ 1815900753 10

המועצה לרכישת

משרד החינוך-שכל"מ (קיימת תוכנית מפורטת)

גנ"י-עמותה לקידום 1312300920 18,150 ידע ומיומנויות

1812200523 63 גנ"י טרום חובה שבוע אורח חיים בריא - יסודיים - מנהלי יסודי / רכזי

√ 1815900753 ללא עלות

מקצועי בתחום המדעים

קיימת תוכנית מפורטת מדעים

גנ"י-דואר וטלפון 1812200542 59 חנוכה במדע טוגזר לקהילה √ פרסום

גנ"י- משרדיות 1812200560 2 חנוכה במדע לבתי הספר היסודיים-גרסת קורונה √ רכזי מדעים ללא עלות

גנ"י-מחשוב ותוכנה 1812200570 50 הפעלת קייטנת קיץ ספק חיצוני/ משרד מותנה

ניהול מערך קייטנת מדעים √ 1815900753 20

במדעים המדע בקול קורא

גנ"י-אירגוניות 1812200580 35

גנ"י-הסעות קבלניות 1812200710 8 סה"כ תוכנית עבודה 1748 924 חוג מדע פעיל- חשיפת

גנ"י - אחזקה שוטפת 1812200750 600 סה"כ תקציב שוטף 26053 18870 התוכנית לכל בתי הספר

60 תלמידים בכיתה ה (3 קבוצות) מכון דוידסון/ 1815901750

העמסת פעולות סה"כ כללי 27801 19794 והגדלת התלמידים √ √ √ 140 140

1812200797 70 הגברת פעילות 40 תלמידים בכיתות ו (2 קבוצות) מחלקת גביה 1315900420

תחבורה - גנ"י 100 תלמידים בכיתות

מצטיינים/

ה-ו

גנ"י-גננות וסייעות

1812200810 3830 מצטיינות

השתתפות בקיבוצים

מכון דוידסון/

גנ"י-השתתפות 1815900710

1812200870 474 חוג מדע פעיל - הסעות √ √ מחלקת גביה/ 64 24

אחזקה לגננות 1315900420

מחלקת תחבורה

גנ"י-השתתפות- ציוד

1812200871 36

לגנים

עמוד 51

עמוד 52

הגברת פעילות

מצטיינים/

מצטיינות

אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

חוג בר אילן- בר אילן/

המשך הפעלת התוכנית מרחוק או מקרוב √ √ √

מתמטיקה למוכשרים פרסום תכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מנהלי חטיבות

הרצאת

פרויקט "גם אני יכול" במסגרת פרויקט ייחודי √ √ ביניים/ רכזי 1815900753 4

פתיחה

בר אילן / גביה/ 1815900710 של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים. מדעים/ שכבה ז

בר אילן הסעות למידה מרחוק √ 61 30

תחבורה 1315901420

הגברת החשיפה

הפעלת התוכנית מקרוב ומרחוק. של התלמידים חידונים בנושאים שונים באסטרונומיה וחלל

מנהלי חטיבות מנהלי חטיבות ביניים

קידום נערות במידה ומרחוק המפגשים יתקיימו בזום, למיחשוב, אולימפיאדת אילן רמון על התלמידים ללמוד נושאים √ √ ללא עלות

הגברת פעילות ביניים/ / שכבה ט

במדע וטכנולוגיה במידה ויהיו מפגשים הם יתקיימו באותן שעות באשכול טכנולוגיה ולענות על חידונים שונים ובמהלך הזמן אף לבנות דגם.

מצטיינים/ יועצת שיוויון מגדרי

הפיס. וחדשנות.

מצטיינות

איתור נערות משכבה ח-ט, העצמתן,

מנהלי חטיבות מנהלי יסודי/

קידום נערות ליווין בבחירת מקצועות המדע והטכנולוגיה מותנה

√ √ √ ביניים/ 1815900753 2200 חטיבה. 1815900751

במדע וטכנולוגיה על ידי מתן מעטפת ותמיכה במהך שנות לימודן בקול קורא רובוטיקה תחרות FLL √ 40 33

יועצת שיוויון מגדרי מחלקת גביה/ 1315900422

בחט"ב ובתיכון וגם בהמשך חייהן בעולם החופשי.

תוכנית מיועדת לנערים ונערות במהלכה

מנהלי יסודי/

מייקרים צעירים יתבקשו לבנות, √ מנהלי חטיבות ביניים 1815900753 15

חטיבה.

רובוטיקה תחרות FLL √ 1815900710 50

להרכיב וליצור באמצעות כלים פשוטים ומורכבים.

מחלקת גביה/

מחלקת תחבורה

עיצוב שתי

עיצוב המעבדות √ 1815900420 10 מעבדות

שיפור פיזי נוספות

של האשכול

הגברת החשיפה עיצוב הלובי √ 1815900420 10

של התלמידים קניית כסאות

√ 1815900930 12

למיחשוב, למעבדות

טכנולוגיה

וחדשנות.

עמוד 53

עמוד 54

אגף חינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

רבעון תקציב (באלפי ₪)

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

מדע וחדשנות-שכר 1815900110 460 מדע וחדשנות- שפוצים 1815900763 20 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדע וחדשנות-החזר

מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון √

1815900114 -88 מדע וחדשנות-ציוד 1815900930 25 מתן שירות ל-30 גני פיקוח, מדור גנים,

שכר מברנקו - מיחשוב מקצועי לצוותים מצב ב מפגש אחת לשבועיים בסוף יום או מקוון √

מדע וחדשנות-השתת' חובה + 3 גני חנ"מ מתי"א

1315900421 החינוכיים בגנים מצב ג מפגש אחת לשבועיים בתוך הגן √ √ √ √

מדע וחדשנות-אחזקת תושבים

1815900420 100 מתן הדרכה וליווי מצב א באופן מקוון פעמיים בשנה עם כל √

מבנים פיקוח, מח' בתי

מדע וחדשנות- מקצועי לצוותים מצב ב מפגשים בפורום מצומצם + מקוון בית ספר וככל √

ספר, מח' פרט

מדע וחדשנות-חשמל 1815900431 86 1315900490 492 החינוכיים בבתי הספר מצב ג יום עבודה מלא בבית הספר שועולה הצורך √ √ √ √

השתתפות בי"ס הרצוג

מדע וחדשנות-מים 1815900432 21 מצב א √

קידום ההתפתחות מתן שירות בתחום באופן מקוון מתן שירות לשתי פיקוח, מח' בתי

מדע וחדשנות -חומרי מצב ב √

1815900433 8 מדע וחדשנות-השתת. הרגשית, המערכתי בחט"ע חט"ע (הרצוג, איתן) ספר, מח' פרט

ניקוי ומתכלים 1315900920 3 מצב ג בבית הספר עפ"י הצורך √ √ √ √

הקוגניטיבית

משרד החינוך מצב א לא מתקיימים אבחונים √

מדע וחדשנות-ציוד והחברתית של ביצוע אבחונים

1815900470 4 מצב ב אבחונים דחופים בהתאם לנהלים כ-80 אבחונים בשנה √ הורים, צוות חינוכי

משרדי התלמידים פסיכולוגיים

מצב ג האבחונים מתקייימים פיזית בתחנה √ √ √ √

מדע וחדשנות-איגודים במערכת החינוך

1815900523 3 מצב א מפגשים מקוונים (למעט חריגים) √ 1817300110

ביצוע טיפולים פרטניים כ-150 משפחות

מקצועים

מצב ב תעדוף מפגשים מקוונים √ הורים, צוות חינוכי

והדרכות הורים בשנה

מדע וחדשנות-דואר מצב ג מפגשים פיזיים בתחנה √ √ √ √

1815900542 6

וטלפון סה"כ תוכנית עבודה 471 227 מצב א מפגש מקוון הורים וגננת √

מדע וחדשנות-מחשוב סה"כ תקציב שוטף 1107 495 ביצוע הערכות בשלות מצב ב מפגש מקוון הורים וגננת + תצפית בגן כ-90 הערכות בשלות √

1815900570 12 הורים, גננות, מתי"א

לפני העליה לכתה א' שיחת הורים וגננת + תצפית גן + מפגש פיזי עם בשנה

ותוכנה סה"כ כללי 1578 722 מצב ג √ √

הילד

מדע וחדשנות-הוצאות

1815900580 0 מתן מענה למשפחות מצב א מענה מקוון/טלפוני √ צוות חינוכי, קהילה,

אירגוניות

ולקהילה, ובניית דרכי מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך מענה עפ"י דרישה √ וועדים יישוביים,

מדע וחדשנות -

1815900720 5 התערבות ותמיכה מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √ רווחה, מח' נוער,

חומרים מענים פסיכולוגיים מתן מענה לצוותים מצב א מענה מקוון √

מדע וחדשנות-ניקיון בעתות משבר החינוכיים, ובניית תכנית מצב ב מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך מענה עפ"י דרישה √ צוות חינוכי

1815900750 445

,שכר אב בית ועוד וחירום התערבות מצב ג הגעה פיזית במידת הצורך √ √ √ √

מצב א מופעל √

הפעלת מוקד תמיכה

מצב ב מופעל עפ"י דרישה 2-3 פניות ביום √ נטקור, ניו-מדיה 1817300110

רגשית ("קו חם")

מצב ג לא מופעל √ √ √ √

54

עמוד 55

עמוד 56

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

1817302110

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (420ה0ו0צ3א7ה13)1 הוצאות הכנסות

מצב א מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות) √ צוות חינוכי, הורים, מצב א לא מתקיים

ביצוע הערכות סיכון כ-30 הערכות סיכון קיום פרוייקט מיינפולנס

מצב ב √ שפ"י, משרד מצב ב מתקיים בחצר הגן 12 גנים בשנה √ גננות, פיקוח 48 0

מענים פסיכולוגיים אובדני לתלמידים בסיכון מתקיים פיזית בתחנה בשנה בגני הילדים

מצב ג √ √ √ √ הבריאות מצב ג מתקיים בתוך הגן √ √ √ √

בעתות משבר

מצב א מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות) √ מצב א √

וחירום טיפול בתלמידים בסיכון מקוון 1817302110

מצב ב כ-5 טיפולים √ הורים, צוות חינוכי הרצאות להורים בגנים מצב ב 6 הרצאות √ גננות 5 0

אובדדני מתקיים פיזית בתחנה 1317300420

מצב ג √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בגן √ √ √ √

מצב א פעמיים בשנה עם כל √ איתור ילדים וליווי גננות מצב א לא מתקיים

מקוון גננות, פיקוח,

השתתפות בועדות פרט מצב ב בית ספר וככל שעולה √ בגני הט.ט.חובה - מצב ב מתקיים באופן חלקי 21 גנונים √ 1817300110 שכר 0

משכ"ל, מדור גנים

מצב ג מתקיים פיזית במועצה הצורך √ √ √ √ תכנית מעג"ן מצב ג מתקיים בכלל הגנונים √ √ √ √

צוות חינוכי, מח'

מצב א √ מצב א √

השתתפות בועדות מקוון פרט, מח' בתי ספר, הרצאות להורים מקוון

מצב ב כ-200 ועדות בשנה √ 1817300110 מצב ב 6 הרצאות √ הורים, צוות חינוכי 5 0

זכאות ואפיון מח' גנים, רווחה, בנושאים שונים

מצב ג מתקיים פיזית במועצה √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √

מענים חינוכיים פיקוח, הורים הרחבת סל 1817302110

מצב א √ מצב א √

וניתוב ילדים השתתפות בועדות מקוון שני מועדים במהלך השירותים מעבר הרצאות / סדנאות מקוון

מצב ב √ מצב ב 5 הרצאות √ מנהלים, צוות חינוכי 4 0

ומשפחות עם התמדה השנה למתווה של משרד לצוותים החינוכיים

מצב ג מתקיים פיזית במועצה √ √ √ √ מצב ג מתקיים פיזית בבית הספר √ √ √

צרכים מיוחדים החינוך

מצב א √ סדנא לשיפור כישורים מצב א לא מתקיים

השתתפות בועדות תכנון מקוון 12 מפגשים ל-10 יועצות, מחנכות, 1817302110

מצב ב ככל שיידרש √ רווחה, מח' פרט חברתיים לילדים בגיל מצב ב מתקיים כתלות בקפסולות √ 12 3

דרכי טיפול תלמידים הורים 1317300420

מצב ג מפגש פיזי ברווחה √ √ √ √ יסודי מצב ג מתקיים במרחב בית הספר √ √ √

השתתפות בפורומים מצב א √ צוות חינוכי, מח' מצב א לא מתקיים

מקוון קבוצת אחים לילדים עם 10 מפגשים + 2 יועצות, מחנכות, 1817302110

בינמקצועיים באגף מצב ב ככל שיידרש √ פרט, מח' בתי ספר, מצב ב מתקיים אחה"צ כתלות בהנחיות √ 18 10

צרכים מיוחדים מפגשי הורים רווחה 1317300920

החינוך מצב ג מפגש פיזי במועצה √ √ √ √ מח' גנים, פיקוח, מצב ג מתקיים אחה"צ בתחנה √ √ √

מתן ייעוץ התפתחותי מצב א √ קיום סדנאות הכנה מצב א

מפגש מקוון מקוון מנהלי חט"ע - איתן 1817302110

הרחבת סל להורים לילדים בגילאי מצב ב כ-10 ייעוצים √ 3 1 לריאיון לקראת גיוס / מצב ב 8 סדנאות 6 0

וישיבת שעלבים 1317300420

השירותים מעבר לידה-שלוש מצב ג מפגש פיזי בתחנה √ √ √ √ שנת שירות מצב ג מתקיים פיזית בכיתות √

ניו-מדיה, הורים

למתווה של משרד מצב א מתן טיפול פסיכולוגי מצב א מקוון √

קיום סדנאות בנושא מפגש מקוון 1817302110

החינוך מצב ב 2 סדנאות בשנה 2 0 קצר טווח לתלמידי תיכון מצב ב כ-40 תלמידים √ הורים, יועצות 1817300110 שכר 0

גמילה מטיטולים להורים 1317300420 מתקיים פיזית בתחנה

מצב ג מפגש פיזי בתחנה √ √ - "מרכז מתבגרים" מצב ג √ √ √ √

56

הרחבת סל

השירותים מעבר

למתווה של משרד

החינוך

עמוד 57

עמוד 58

הרחבת סל

השירותים מעבר

למתווה של משרד

החינוך

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי

רבעון תקציב (באלפי ₪) רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

מצב א מקוון או לא מתקיים כלל √ מצב א מקוון √

שפ"מ - טיפולים כ-15 אבחונים, וכ- 1817350110 הטמעת אבחון פסיכולוגי משרד החינוך,

הרחבת סל מצב ב √ הורים, גבייה 68 60 מצב ב חלק מההכשרה מקוונת הכשרת 18 פסיכולוגים √ 1817300110 0 0

ואבחונים פסיכודידקטיים מתקיים פיזית בתחנה 160 שעות טיפול 1317300420 חדש ברמה הארצית משרד הבריאות

השירותים מעבר מצב ג √ √ √ √ מצב ג הכשרה פיזית בתחנה √

למתווה של משרד מצב א √ הדרכות חיצוניות מצב א מקוון √

מפגשי "קפה הורים" מקוון

החינוך מצב ב 10 מפגשים √ ניו מדיה, ועדי ישובים 1813702110 8 0 לפסיכולוגים מדריכים מצב ב 5 פסיכולוגים מדריכים √ 70 53

לקהילה פיזית בתחנה

מצב ג מתקיים פיזית באחד הישובים √ √ √ √ ולמסגרות ייחודיות מצב ג √ √ √ מדריך חיצוני, 1817300751

מצב א מקוון בהתאם לצרכים √ מצב א מקוון √ משרד החינוך 1317300920

הדרכת מדריכי הנוער פיתוח מקצועי של קבוצות הדרכה בתחום

מצב ב (הערכה של 20 √ מח' נוער, מד"בים 5 0 מצב ב 2 קבוצות הדרכה √ 15

ביישובים מתקיים פיזית במועצה הצוות הטיפול פיזית בתחנה

מצב ג שעות בשנה) √ √ מצב ג √ √ √

מצב א √ מצב א מקוון 18 פסיכולוגים √ סעיף מועצה

הטמעת פרוייקט השתלמויות פסיכולוגים

מצב ב מקוון 6 אתגרי הורות √ ניו-מדיה, הורים 1813702110 6 0 מצב ב מקוון בשלבים מקצועיים √ משאבי אנוש מותנה בוועדת 35 0

אתגרים למשפחות בלייב חיצוניות

מצב ג √ √ √ מצב ג פיזית במקומות ההכשרה שונים √ √ √ √ השתלמויות

פיתוח מקצועי של

הדרכה לחונכים של מצב א מקוון √ אופיר עלווה, שירי מצב א √ משרד החינוך,

הצוות 5 שעות הדרכה ליווי והדרכת מתמחים 2 ש"ש הדרכה לכל

ילדים בעלי צרכים מצב ב √ בנית, מח' פרט, 5 0 מצב ב מקוון / פיזי בתחנה √ משרד הבריאות, 1817300110 0 0

מפגש פרטני או קבוצתי בתחנה פרטנית או קבוצתית כנדרש עפ"י חוק מתמחה

מיוחדים מצב ג √ √ √ רווחה מצב ג √ √ √ √ צוות ניהול שפ"ח

מצב א √ פסיכיאטר, רווחה,

הנגשת שירותי 1817300752

מצב ב מתקיים פיזית (טיפול רפואי) 5 שעות חודשיות √ מח' פרט, הורים, 60 30

פסיכיאטר לילדים ונוער 1317300421

מצב ג √ √ √ √ יועצות

מצב א √ מנחה חיצוני, משרד

קיום הכשרות מקצועיות מקוון

מצב ב 1-2 בשנה √ החינוך, משרד 1817300521 20 0

בתוך התחנה

מצב ג מתקיים פיזית בתחנה √ √ √ √ הבריאות

58

עמוד 59

עמוד 60

אגף חינוך - אשכול פרט - שרות פסיכולוגי - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט

תקציב (באלפי ₪) סה"כ תוכנית עבודה 360 157

סעיף תקציבי מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סה"כ תקציב שוטף 2233 2198 מטרה יעד משימה שותפים הערות

סעיף תקציבי

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

(הוצאה) הוצאות הכנסת סה"כ כללי 2593 2355

פעמיים בשנה לכל חינוך, שפ"ח,

כינוס ועדות היוועצות בית ספריות

בי"ס רווחה, בי"ס

שפ"ח - השכר הקובע 1817300110 2147

מענה לצורך העולה חינוך, שפ"ח,

זימון ועדות פרט/ התמדה מ"השטח"- כ- 10 רווחה, בי"ס,

שפ"ח-אחזקת מבנים 1817300420 1

מניעת נשירה מעקב, בקרה תמיכה בשנה משפחה(פקוח)

שפ"ח-חומרי ניקוי

1817300433 1 מותנה

ומתכלים

בקבלת

שפ"ח-ציוד משרדי קיום תכנית התערבות ביה"ס 1817700750 37

1817300470 5 תקצוב

מתכלה

ממשה"ח

שפ"ח-ארוח וכיבוד 1817300511 3 בהתאם לצורך, כ-

ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים קב"ס

שפ"ח- איגודים 10 פעמים בשנה

1817300523 1 התמדה הכוון

מקצועים ביקורים להכרת מסגרות חדשות 3-4 פעמים בשנה קב"ס

פיקוח ומעקב חינוך ביתי תלמידים 14 קב"ס

שפ"ח-דואר וטלפון 1817300542 2

קב"ס, עו"ס,

שפ"ח- משרדיות 1817300560 1 ליווי מועדונית משותפת אחת ל-3 שבועות

תמיכה וטיפול ניהול משותף מועדונית מדריכת מועדונית

שפ"ח-מחשוב ותוכנה 1817300570 55

תכנית העשרה במועדונית 10 מפגשים מנחת תכנית וצוות

שפ"ח - עבודות שונות 1817300750 11 הפניית תלמידים לתכנית היל"ה כ- 10 תלמידים קב"ס 1817700870 24

קב"ס, שפ"ח, עו"ס,

שפ"ח-ציוד 1817300930 5 איתור נוער בסיכון בישובים

השלמת השכלה, מניעת מדריכי מוגנות

טיפול בנוער נושר

שפ"ח-הוצאות עודפות 1817300970 1 סיכון

קב"ס, מחלקת

קליטת עובד קידום נוער 1817700110 47 30

שפ"ח אגרות חוץ

חינוך קהילתי חברתי

1317300430 10

ח.מיוחד

שפ"ח השתתפות

1317300490 76

מוסדות

משרד החינוך -

1317300920 2112

פסיכולוגים חינוכיים

60

עמוד 61

עמוד 62

אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

מדד להצלחה רבעון סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות אגרת לימודי חוץ- 1312201490 2000 אגרות לימודי חוץ-

1812600760 120

פרטים %100 משרד חינוך-סייעות 1312601923 300

איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד מזכירת פרט ושפ"ח חינוך מיוחד גנ"י

מתן מענה לילדים מעודכנים משרד החינוך-גן ארז- 1312601920 75

מעקב, הכוון, תמיכה גנ"י - השתתפות

עם צרכים מיוחדים ניהול ועדות איפיון וזכאות משרד החינוך-גנ"י 1812600870 460

1312600920 30 סייעות קיבוציות

שיבוץ תלמידי חנ"מ חינוך מיוחד

חינוך מיחד גנ"י -ציוד 1812600930 19

מעקב אחרי מצבת תלמידי המועצה

אגרת לימודי חוץ-

אשור לימודי חוץ מזכירת פרט 1313300430 67

יישום חוק לימוד הקמת מערכת טפסים יסודי- חינוך מיוחד סייעות גן ארז-ח.מיוחד 1812601110 300

קליטת תלמידים מזכירת פרט, קבס

חובה ממוחשבת משרד החינוך-יסודי-

גריעת תלמידים מזכירת פרט, קבס 1313300920 5 שכר- גנ"י חינוך מיוחד 1812600110 1010

הצטיידות חינוך מיוחד

אגרות לימודי חוץ גבייה %100 מזכירת פרט

משרד החינוך-יסודי- שכר -חינוך מיוחד

1313300923 450 1813300110 767

סייעות כיתתיות יסודי - סייעות כיתתיות

מ.החינוך-יסודי- סייעות

1313301923 2,150 ח. מיוחד יסודי -

שילוב צמודות

איגודים מקצועיים 1813300523 3

אגרת לימודי חוץ- על

1315800430 46 סייעות כיתתיות

יסודי- חינוך מיוחד

אגרות לימודי חוץ-

חינוך מיוחד גנ"י - 1813300760 450

1812600523 10 חינוך מיוחד יסודי

עמותה לקידום מקצועי

חינוך מיחוד גנ"י - ח.מיוחד יסודי-הצטיידות 1813300762 5

1812600720 5

חומרים

שכר חינוך מיוחד-

חינוך מיוחד גנ"י - 1813301110 4,126

1812600750 13 סייעות צמודות

קייטנות קיץ

ח. מיוחד- איגודים

חינוך מיוחד גנ"י -גן

1812600751 46 מקצועיים סייעות 1813301523 37

ארז

צמודות

62

עמוד 63

עמוד 64

אגף חינוך - אשכול פרט - מחלקת פרט - פעילות שוטפת אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל)

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי

(הוצאה) הוצאות הכנסות רבעון תקציב (באלפי ₪)

מדד להצלחה סעיף תקציבי

אגרת ת.חוץ על יסודי - מטרה יעד משימה שותפים הערות

1815800760 680 (תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות

חינוך מיוחד

מענה טיפולי חינוכי

חינוך מיוחד על יסודי - מתן טיפולים בריפוי מצב א העברת טיפולים פרטניים בלבד כ-730 ילדים דרך 346

1815801870 600 לקשיי קופות חולים כללית

השתת' סייעות צמודות בעיסוק וקלינאות הקופות + 330 ילדים 1817310110 680

התפתחותיים מצב ב √ ומכבי 78

תקשורת העברת טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים באופן פרטי

ולימודיים של ילדים מצב ג √ √ √ √

שכר - קבס"ים 1817700110 400

מצב א גיוס עובדת חדשה

פרט-כיבודים ואירוח 1817700511 2 מתן טיפולים העברת טיפולים פרטניים בלבד

מצב ב והרחבת הסכמים √ √ קופות חולים 1817310751 50 35

פרט-השתלמויות בפיזיוטרפיה

1817700521 3 מצב ג העברת טיפולים וקבוצות לאמהות ותינוקות √ √

והדרכות

גיוס עובדות לפחות

מענה טיפולי חינוכי מצב א √ יועצת משפטית 1817310110 100

קבס"ים - פלפון 1817700542 2 20 ש"ש

לקשיי

פרט-ציוד יסודי 1817700930 1 מתן טיפולים רגשיים מתן טיפולים פרטניים 450 טיפולים דרך נכנס

התפתחותיים מצב ב

קב"סים -איגודים קופת חולים + 130 קופות חולים 35 בשורת

1817701523 2 ולימודיים של ילדים מצב ג פרטי √ √ √ הכנסות

מקצועים

מצב א אין

משרד החינוך-קבס"ים 1317700920 220 העברת שיעורי הוראה

מצב ב העברת שיעורים פרטניים בזום 800 שיעורים √ צוותי בית הספר 1817310110 280 63

מ.החינוך-ע.יסודי מתקנת

מצב ג העברת שיעורים פרטניים פיזי √ √ √ √

1315800920 650

סייעות שילוב צמודות מצב א הגגה רפואית 20

ישיבות צוות וליווי

הדרכה לצוות מצב ב √ 1817310521

הדרכה מאנשי מקצוע בכירים (אפשרי גם בזום) מקצועי 8

התמקצעות של מצב ג √ √ √ √

מצב א

הצוות הטיפולי

תשלום לאיגודים

מצב ב חברות באגודות מקצועיות 2 אגודות לכל עובד √ 1817310523 10

מקצועים

סה"כ תוכנית עבודה 108 30 מצב ג √ √ √ √

סה"כ תקציב שוטף 9061 5993 סבסוד טיפולים מצב א 192 טיפולים בעלות

הפעלת וועדת

למשפחות מעוטות מצב ב התכנסות פורום הוועדה אחת לחודש מסובסדת של 30 ₪ √ גזברות רווחה 1817310110 25 6

סה"כ כללי 9169 6023 הנחות למשכל

יכולת כלכלית מצב ג לטיפול √ √ √ √

64

עמוד 65

עמוד 66

אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) אגף חינוך - אשכול פרט - מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) - שוטף

סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)

סעיף תקציבי סעיף תקציבי

רבעון תקציב (באלפי ₪)

(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות

מדד להצלחה סעיף תקציבי

מטרה יעד משימה שותפים הערות

(תוצאה צפויה) 1 2 3 4 (הוצאה) הוצאות הכנסות משכל-השכר הקובע 1817310110 556 משכל-השתת'

תושבים מטיפולים - 1317311420 50

משכ"ל-אחזקת מבנים 1817310420 30

מצב א אין

העברת השתלמות קבלני חוץ

מצב ב עד 20 סייעות √ 1817310110 12

לצוות גני הילדים במועצה העברת סדנא בקבוצה קטנה משכל-חשמל 1817310431 15

מצב ג √ √ √

משכל-חומרי ניקוי

מצב א אין 1817310433 2

איתור ילדים עם קשיים פיקוח , מחלקת גני ומתכלים

מצב ב 10 גנונים √ 1817310110 90

בגנונים - תוכנית מעג"ן הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן ילדים, שפ"ח

משכל-ציוד משרדי

מצב ג √ √ √

איתור ומניעה של 1817310470 5

מצב א אין מתכלה סה"כ תוכנית עבודה 1439 603

קשיים הדרכה לגננות - תמ"ר

מצב ב 8 גנים √ 1817310110 104 משכל-כיבוד 1817310511 3 סה"כ תקציב שוטף 839 137