| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,121,000 | 84,192,000 | 88,361,000 | 91,474,000 | 97,976,000 | 91,804,661 | ארנונה שוטפת | 1111000100 | ארנונה כללית |
| 7,953,000 | 6,434,000 | 6,193,000 | 6,117,000 | 7,240,000 | 15,430,935 | ארנונה פיגורים | 1112600100 | הכנסות ארנונה |
| 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 711,896 | הנחות מימון | 1113000100 | הנחות מימון -הסדרי ארנונה |
| 5,080,000 | 5,080,000 | 5,080,000 | 5,080,000 | 5,080,000 | 5,035,188 | הנחות לזכאים עפ"י חוק | 1115000100 | הנחות לזכאים |
| 0 | 6,446,000 | 6,046,000 | 0 | 0 | 0 | הנחות קורונה | 1116000100 | הנחות קורונה |
| 109,164,000 | 103,162,000 | 106,690,000 | 103,681,000 | 111,306,000 | 112,982,680 | ארנונה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | -193 | אישורי מועצה ועדה מזדמנים | 1121000220 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | ערעורי מדידות ארנונה | 1123000420 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 40,000 | 40,000 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 17,655 | אגרות אכיפה | 1123000421 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 72,000 | 72,000 | 13,770 | פרסום מודעות ב"גזרי מידע" | 1124000420 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 50,000 | 16,000 | 23,000 | 113,000 | 113,000 | 75,300 | הכנסות מפרסום מכרזים | 1126200420 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 280 | הכנסות מפרסום חופש המידע | 1126300420 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,240 | אגרת בתי משפט | 1129100290 | אגרות מודעות ופרסומים |
| 126,000 | 92,000 | 85,000 | 222,000 | 222,000 | 119,151 | אגרות מודעות ופרסומים סה"כ | ||
| 0 | 7,426,000 | 7,426,000 | 3,405,000 | 0 | 0 | מענק שיפוי בגין קורונה-מ.פנים | 1192000910 | מענקים |
| 0 | 377,000 | 272,000 | 103,000 | 0 | 0 | מענק שיפוי בגין קורונה-מ.רווחה | 1192000930 | מענקים |
| 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 7,128 | מענק משרד הפנים | 1193000910 | מענקים |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 664 | מענקים בגין שיפוי פנסיה | 1196000911 | מענקים |
| 31,000 | 7,811,000 | 7,729,000 | 3,539,000 | 31,000 | 7,792 | מענקים כללי סה"כ - | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,214 | הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים | 1212300490 | אסוף וביעור אשפה |
| 8,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,860 | הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים | 1212300610 | אסוף וביעור אשפה |
| 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 244,000 | 153,303 | השתתפות תאגידים במחזור | 1213200490 | פקוח תברואי כללי |
| 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,746 | הכנסות מפחים כתומים | 1213200491 | פקוח תברואי כללי |
| 115,000 | 115,000 | 115,000 | 100,000 | 100,000 | 135,555 | השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית | 1213200790 | פקוח תברואי כללי |
| 508,000 | 424,000 | 508,000 | 508,000 | 508,000 | 0 | המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות | 1213200990 | פקוח תברואי כללי |
| 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | קומפוסטרים- השתתפות תושבים | 1213201420 | פקוח תברואי כללי |
| 42,000 | 2,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1213210990 | פקוח תברואי כללי |
| 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 142,281 | קנסות בתי משפט-רישוי עסקים | 1213300420 | פיקוח על עסקים |
| 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,944 | רישוי עסקים- מוסדות וארועים במועצה | 1213300490 | פיקוח על עסקים |
| 100,000 | 38,000 | 38,000 | 10,000 | 3,000 | 32,254 | פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים | 1214200420 | פיקוח וטרינרי |
| 50,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 0 | 33,104 | פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות | 1214200960 | פיקוח וטרינרי |
| 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 202,262 | אגרות כלבים- השתתפות תושבים | 1214300420 | מלחמה בכלבת |
| 120,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 11,000 | 0 | סירוס חתולים- השתתפות ישובים | 1214300490 | מלחמה בכלבת |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | מ.החקלאות-תקצוב סירוס ועיקור | 1214300960 | מלחמה בכלבת |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 33,024 | הדברת מזיקים- השתתפות יישובים | 1215300490 | שירות להדברת מזיקים |
| 1,786,000 | 1,425,000 | 1,694,000 | 1,611,000 | 1,379,000 | 801,046 | תברואה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | פיקוח משולב- דוחות | 1221000420 | |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | משמר אזרחי- משרד הפנים | 1222100912 | משמר אזרחי |
| 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שעת חרום קורונה-מ.הפנים | 1229999910 | |
| 5,000 | 185,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| 1,500,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,860,636 | אגרות רשיונות בניה | 1233400290 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | שרותי מידע- ועדה לבנין | 1233400490 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 181,000 | 100,000 | 181,000 | 139,000 | 0 | 0 | רגמ השתת' רמלה וח.מודיעין בקידום רג'מ | 1233400790 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 0 | 700,000 | 700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | החזר כספי תקנון תיקון 101 | 1233400910 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 450,000 | 400,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 351,163 | קנסות בתי משפט עבור בניה | 1233401290 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,423 | אגרות מסירת מידע וצילום | 1233402290 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 64,000 | הזמנות שומה- ועדה לבנין | 1233405290 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 4,640,000 | 2,837,000 | 2,993,000 | 3,407,000 | 3,407,000 | 1,841,000 | החזרות מקרנות -ועדה לבניין | 1233407590 | ועדה מקומית לתכנון ובניה |
| 6,973,000 | 5,659,000 | 6,051,000 | 7,423,000 | 7,284,000 | 4,187,221 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | הכנסות שונות מרכוש-תחזוקה | 1241000690 | מינהל נכסים ציבוריים |
| 44,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 141,000 | 71,249 | רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז | 1245000790 | |
| 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | שקום ותחזוקת פארקים | 1246100790 | גינות ציבוריות |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | קבורה- השתתפות תושבים | 1248000420 | בתי עלמין |
| 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 0 | תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר | 1248000590 | בתי עלמין |
| 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 214,317 | דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי | 1248000730 | בתי עלמין |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | השתתפות עמותות (השתתפות מ קרן דת) | 1248000790 | |
| 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 140,000 | 0 | הכנסות לפרוייקט חשמל נטו | 1249000790 | נכסים ציבוריים אחרים |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | משרד האוצר-קו צינור אילת אשקלון | 1249000990 | נכסים ציבוריים אחרים |
| 519,000 | 540,000 | 640,000 | 640,000 | 595,000 | 288,066 | נכסים צבוריים סה"כ | ||
| 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 839,808 | החזר הלוואת פיתוח- מיישובים | 1266000800 | |
| 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים | 1266500740 | |
| 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,988 | החזר מחברת ביטוח - בגין תביעות | 1267000540 | |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 36,075 | השתתפות בפעילות רווחת העובד | 1269100490 | |
| 340,000 | 68,000 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | השתתפות במלגות-מ.הפייס | 1269100740 | |
| 1,270,000 | 909,000 | 1,221,000 | 881,000 | 880,000 | 906,871 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| 7,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3,600 | תיירות- השתתפות תושבים | 1271000420 | פיתוח כלכלי |
| 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | 66,625 | משרד התיירות | 1271000990 | פיתוח כלכלי |
| 4,000 | 4,000 | 4,000 | 74,000 | 74,000 | 17,162 | אגרות בתי עסק | 1299000420 | פיתוח כלכלי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,000 | 57,000 | 62,000 | 81,000 | 81,000 | 87,387 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | הכנסות מקרנות מימון חינוך | 1311000590 | מינהל החינוך כללי |
| 200,000 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 198,830 | משרד החינוך-שיפוצי קיץ | 1311000920 | מינהל החינוך כללי |
| 0 | 2,153,000 | 2,451,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1311000990 | מינהל החינוך כללי |
| 2,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1311000922 | מינהל החינוך כללי |
| 3,020,000 | 2,693,000 | 3,231,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 198,830 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 185 | גני ילדים- אגרות אכיפה | 1312000411 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 7,835 | שכל"מ מתושבים- גני ילדים | 1312200411 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 0 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | שכל"מ מתחת לגיל רישום- השתתפות תושבים | 1312200420 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0 | גנ"י של החופש הגדול - השתת' תושבים | 1312200421 | גני ילדים גיל חובה |
| 138,000 | 113,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 244,125 | סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים | 1312200490 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,310 | גנ"י-צהרונים השתת' ישובים | 1312200491 | גני ילדים גיל חובה |
| 720,000 | 779,000 | 692,000 | 660,000 | 660,000 | 610,064 | מ.החינוך-סייעות רפואיות | 1312200921 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | מ.החינוך -גני ילדים צהרון | 1312200923 | גני ילדים גיל חובה | |
| 0 | 1,157,000 | 903,000 | 903,000 | 0 | 0 | מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול | 1312200924 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | גנ"י-השתת' בקייטנות | 1312200990 | גני ילדים גיל חובה |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,144,000 | 2,144,000 | 2,144,000 | 2,006,537 | אגרת לימודי חוץ- חינוך רגיל/מיוחד גנ"י | 1312201490 | גני ילדים גיל חובה |
| 786,000 | 388,000 | 703,000 | 863,000 | 863,000 | 834,927 | סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים | 1312202420 | גני ילדים גיל חובה |
| 18,150,000 | 18,150,000 | 18,000,000 | 17,600,000 | 17,600,000 | 17,590,109 | משרד החינוך-שכל"מ גנ"י | 1312300920 | גני ילדים טרום חובה |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,411 | משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | 1312600920 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 84,672 | משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | 1312601920 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 516,685 | משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י | 1312601923 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| 22,199,000 | 23,987,000 | 23,921,000 | 23,599,000 | 21,873,000 | 21,935,059 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| 390,000 | 398,000 | 389,000 | 389,000 | 360,000 | 320,427 | בי"ס של החופש הגדול- השתתפות תושבים | 1313200420 | בתי''ס יסודיים |
| 155,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל | 1313200430 | בתי''ס יסודיים |
| 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 244,031 | משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות | 1313200920 | בתי''ס יסודיים |
| 110,000 | 110,000 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 104,547 | משרד החינוך- יסודי- אב בית | 1313200921 | בתי''ס יסודיים |
| 33,000 | 35,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,281 | משרד החינוך-יסודי- מזכירים | 1313200922 | בתי''ס יסודיים |
| 2,775,000 | 2,775,000 | 2,690,000 | 2,616,000 | 2,616,000 | 2,622,843 | משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר | 1313200923 | בתי''ס יסודיים |
| 490,000 | 447,000 | 441,000 | 430,000 | 490,000 | 470,814 | משרד החינוך-אב בית | 1313200924 | בתי''ס יסודיים |
| 146,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 146,000 | 146,536 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-תוספת דיפרנציאלי | 1313200925 | בתי''ס יסודיים |
| 14,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,541 | משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות | 1313200926 | בתי''ס יסודיים |
| 100,000 | 150,000 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 87,050 | משרד החינוך-יסודי-הכלה והשתלבות | 1313200927 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | -30,000 | משרד החינוך-מינהל תחום התנדבותי | 1313200928 | בתי''ס יסודיים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517,000 | 614,000 | 517,000 | 517,000 | 320,000 | 306,309 | משרד החינוך-בי"ס של החופש הגדול | 1313201920 | בתי''ס יסודיים |
| 51,000 | 12,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,596 | משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים | 1313202920 | בתי''ס יסודיים |
| 365,000 | 75,000 | 500,000 | 500,000 | 570,000 | 78,280 | יסודי-צהרונים ניצנים-השתת' תושבים | 1313203420 | בתי''ס יסודיים |
| 72,000 | 24,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 16,800 | משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים | 1313203920 | בתי''ס יסודיים |
| 90,000 | 0 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 70,125 | מסגרות חינוכיות בחגים- השתתפות תושבים | 1313211420 | בתי''ס יסודיים |
| 100,000 | 72,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 70,620 | יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים | 1313212420 | בתי''ס יסודיים |
| 54,000 | 44,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 4,701 | מ.חינוך-כיתת תקשורת | 1313213920 | בתי''ס יסודיים |
| 67,000 | 90,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 0 | אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | 1313300430 | חינוך מיוחד |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,070 | משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | 1313300920 | חינוך מיוחד |
| 450,000 | 450,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 341,184 | משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | 1313300923 | חינוך מיוחד |
| 2,150,000 | 2,340,000 | 2,340,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,020,774 | מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | 1313301923 | חינוך מיוחד |
| 8,280,000 | 8,018,000 | 8,303,000 | 8,178,000 | 8,102,000 | 6,976,530 | חינוך יסודי סה"כ | ||
| 110,000 | 13,000 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0 | פעילויות נוער-השתתפות תושבים | 1314000420 | נוער |
| 0 | 20,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0 | תנועת בני המושבים-השתת' תושבים | 1314000421 | נוער |
| 660,000 | 530,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | שכר רכזים-השתתפות תושבים | 1314000490 | נוער |
| 30,000 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | פעילויות נוער - השתתפות מפעל הפיס | 1314000790 | נוער | |
| 26,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | פעילות נוער-משרד החינוך | 1314000920 | נוער |
| 826,000 | 592,000 | 1,278,000 | 1,278,000 | 0 | 0 | נוער סה"כ | ||
| 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | 1315100430 | מינהל החינוך העל יסודי |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | הכנסות משרותים | 1315100490 | מינהל החינוך העל יסודי |
| 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | 1315100790 | מינהל החינוך העל יסודי |
| 46,000 | 0 | אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד | 1315800430 | מינהל החינוך העל יסודי | ||||
| 0 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 5,147 | אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד | 1315800790 | חינוך מיוחד על יסודי |
| 650,000 | 712,000 | 650,000 | 600,000 | 600,000 | 452,960 | מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות | 1315800920 | חינוך מיוחד על יסודי |
| 164,000 | 221,000 | 221,000 | 144,000 | 144,000 | 109,822 | מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים | 1315900420 | אשכול פיס |
| 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | מדע וחדשנות-השתת' תושבים | 1315900421 | אשכול פיס |
| 33,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות-חוג רובוטיקה | 1315900422 | אשכול פיס |
| 492,000 | 492,000 | 472,000 | 472,000 | 472,000 | 438,556 | מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג | 1315900490 | אשכול פיס |
| 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך | 1315900920 | אשכול פיס |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,685 | מדע וחדשנות-פרויקט מתמטיקה -השתת. תושבים | 1315901420 | אשכול פיס |
| 1,548,000 | 1,584,000 | 1,629,000 | 1,471,000 | 1,466,000 | 1,160,170 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 83,739 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | 1317100490 | קב''ט שמירה ובטחון |
| 50,000 | 51,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 48,296 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | 1317100920 | קב''ט שמירה ובטחון |
| 1,350,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,347,500 | משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח | 1317100990 | קב''ט שמירה ובטחון |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 73,203 | שפ"ח- השתתפות תושבים | 1317300420 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 30,000 | 0 | שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים | 1317300421 | שירות פסיכולוגי חינוכי | ||||
| 10,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד | 1317300430 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 76,000 | 90,000 | 61,000 | 59,000 | 59,000 | 57,614 | שפ"ח- השתתפות מוסדות | 1317300490 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 2,175,000 | 2,164,000 | 1,784,000 | 1,784,000 | 1,784,000 | 1,857,248 | משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים | 1317300920 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 211,000 | 235,000 | 211,000 | 211,000 | 245,000 | 238,847 | משכל-השתת' תושבים בטיפולים | 1317310420 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | 37,000 | 37,000 | 90,000 | 200,000 | 37,612 | משכל-שיעורי תגבור השתת. תושבים | 1317310421 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | 1,000 | 69,000 | 69,000 | 12,000 | 0 | משכל בייבי-השתת' תושבים | 1317310422 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 11,000 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | 17,000 | 35,073 | משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה | 1317310490 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | 15,000 | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 35,033 | משכל-שיעורי תגבור-השתת. מתיק | 1317310491 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 468,000 | 335,000 | 420,000 | 420,000 | 529,000 | 340,573 | משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים | 1317310790 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 50,000 | 36,000 | 35,000 | 35,000 | 174,000 | 40,820 | משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ | 1317311420 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי | 1317500410 | ביטוח תלמידים |
| 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 438,000 | 318,451 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | 1317500441 | ביטוח תלמידים |
| 220,000 | 176,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 222,999 | משרד החינוך-קבס"ים | 1317700920 | קבסי''ם |
| 30,000 | 0 | משרד החינוך - עובד קידום נוער | 1317700921 | קבסי''ם | ||||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 950 | הסעות תלמידים- השתתפות הורים | 1317800420 | הסעות ילדים |
| 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 36,540 | הסעות תלמידים- השתתפות מוסדות | 1317800490 | הסעות ילדים |
| 8,783,000 | 6,000,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 9,307,200 | הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך | 1317800924 | הסעות ילדים |
| 7,021,000 | 5,700,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 5,571,617 | הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך | 1317800925 | הסעות ילדים |
| 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 0 | הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך | 1317800926 | הסעות ילדים |
| 161,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמה וביטחון - מוסדות אחרים קול קורא | 1317910790 | שירותים אחרים |
| 418,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 420,000 | 37,500 | משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית | 1317910990 | שירותים אחרים |
| 21,958,000 | 17,134,000 | 19,696,000 | 19,747,000 | 20,338,000 | 19,690,913 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 24,863 | משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 | 1319900921 | בטיחות בדרכים |
| 32,000 | 14,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 15,378 | משרד התחבורה-בטיחות בדרכים | 1319910990 | בטיחות בדרכים |
| 82,000 | 64,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 40,241 | שירותי חינוך מיוחדים סה"כ | ||
| 57,913,000 | 54,072,000 | 58,140,000 | 55,635,000 | 53,141,000 | 50,001,742 | חינוך סה"כ | ||
| 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1321000990 | תרבות |
| 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | מינהל התרבות סה"כ | ||
| 153,000 | 52,000 | 52,000 | 152,000 | 199,000 | 192,225 | ארועי תרבות- השתתפות תושבים | 1322000420 | תרבות |
| 80,000 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 | 48,950 | פסטיבל חוויה בכרם- השתתפות תושבים | 1322000421 | תרבות |
| 40,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 68,000 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות | 1322000740 | תרבות |
| 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | מורשת יהדות בבל- השת' תושבים | 1322010420 | תרבות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273,000 | 52,000 | 102,000 | 329,000 | 376,000 | 309,175 | תרבות סה"כ | תרבות סה"כ | |
| 3,000 | 0 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 9,760 | קידום נשים- השתתפות תושבים | 1322100420 | קידום נשים |
| 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | תרבות עמים - השת' תושבים | 1322200420 | |||
| 3,000 | 0 | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 9,760 | קידום נשים סה"כ | קידום נשים סה"כ | |
| 6,000 | 7,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 11,845 | ספריה- השתתפות תושבים | 1323000420 | ספריות עירוניות |
| 6,000 | 7,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 11,845 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| 0 | 0 | 1,000 | 0 | 100,000 | 77,979 | מוסיקלי- פיתוח קול- השתתפות תושבים | 1325320420 | מקהלה עירונית |
| 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 19,665 | מקהלה- השתתפות תושבים | 1325400420 | מקהלה עירונית |
| 15,000 | 15,000 | 21,000 | 20,000 | 120,000 | 97,644 | מוזיקה ומחול סה"כ | ||
| 70,000 | 30,000 | 30,000 | 42,000 | 60,000 | 73,050 | קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים | 1326400420 | מוקדי תרבות אחרים |
| 50,000 | 20,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס | 1326400740 | מוקדי תרבות אחרים |
| 120,000 | 50,000 | 80,000 | 42,000 | 60,000 | 73,050 | מוקדי תרבות סה"כ | ||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 34,370 | תרבות תורנית- השתתפות תושבים | 1327000420 | תרבות תורנית |
| 75,000 | 223,000 | 165,000 | 145,000 | 245,000 | 276,931 | תרבות תורנית- משרד החינוך | 1327000920 | תרבות תורנית |
| 365,000 | 0 | תקבולים מקולות קוראים | 1327000990 | תרבות תורנית | ||||
| 450,000 | 233,000 | 175,000 | 185,000 | 285,000 | 311,301 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| 1,167,000 | 777,000 | 1,077,000 | 1,427,000 | 2,047,000 | 1,800,357 | חוגים- השתתפות תושבים | 1328300420 | חוגי נוער |
| 613,000 | 341,000 | 391,000 | 391,000 | 580,000 | 601,727 | מוסיקלי- השתתפות תושבים | 1328301420 | חוגי נוער |
| 1,780,000 | 1,118,000 | 1,468,000 | 1,818,000 | 2,627,000 | 2,402,085 | חוגי נוער סה"כ | ||
| 495,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 221,887 | קייטנות רגילות- השתתפות תושבים | 1328400420 | קייטנות נוער |
| 240,000 | 0 | 0 | 162,000 | 225,000 | 156,670 | קייטנת ספורט- השתתפות תושבים | 1328401420 | קייטנות נוער |
| 735,000 | 0 | 0 | 162,000 | 720,000 | 378,557 | קייטנות נוער סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 130,050 | פעילויות נוער- השתתפות תושבים | 1328900420 | תנועת נוער |
| 0 | 0 | 1,000 | 0 | 400,000 | 179,670 | תנועת בני המושבים- השתתפות תושבים | 1328900421 | תנועת נוער |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 542,633 | שכר רכזים- השתתפות היישובים | 1328900490 | תנועת נוער |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | פעילות לנוער- משרד החינוך | 1328900920 | תנועת נוער |
| 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,440,000 | 862,352 | תנועת נוער סה"כ | ||
| 168,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | -256 | חדר כושר- השתתפות תושבים | 1329200420 | חדר כושר |
| 168,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | -256 | חדר כושר סה"כ | ||
| 2,105,000 | 1,359,000 | 1,759,000 | 1,759,000 | 2,829,000 | 2,740,088 | חוגי ספורט- השתתפות תושבים | 1329300420 | פעולות ספורט |
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 155,078 | סל ספורט ופרחי ספורט- משרד המדע | 1329300920 | פעולות ספורט |
| 175,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 174,696 | חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים | 1329302420 | פעולות ספורט |
| 73,000 | 1,000 | 5,000 | 24,000 | 67,000 | 32,569 | ארועי ספורט- השתתפות תושבים | 1329310420 | פעולות ספורט |
| 35,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | אירועי ספורט-השתת' מוסדות | 1329310790 | פעולות ספורט |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,588,000 | 1,700,000 | 2,104,000 | 2,123,000 | 3,221,000 | 3,121,931 | פעולות ספורט סה"כ | ||
| 6,388,000 | 3,189,000 | 4,212,000 | 4,994,000 | 9,164,000 | 7,577,443 | תרבות סה"כ | ||
| 35,000 | 33,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | פעולות קהילתיות - מפעל הפיס | 1341000740 | מינהל הרווחה |
| 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | פעולות קהילתיות-עמותות | 1341000790 | מינהל הרווחה |
| 1,800,000 | 1,666,000 | 1,666,000 | 1,446,000 | 1,446,000 | 1,321,876 | שכר- משרד הרווחה | 1341000930 | מינהל הרווחה |
| 1,835,000 | 1,699,000 | 1,721,000 | 1,501,000 | 1,496,000 | 1,321,876 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | השתת תושבים-עזרה ביתית | 1342200420 | צרכים מיוחדים |
| 30,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 | צרכים מיוחדים-השתת' מ.הפיס | 1342200740 | צרכים מיוחדים |
| 196,000 | 116,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 66,266 | צרכים מיוחדים- משרד הרווחה | 1342200930 | צרכים מיוחדים |
| 228,000 | 146,000 | 110,000 | 109,000 | 80,000 | 66,266 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| 20,000 | 4,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 1,000 | טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים | 1342400420 | הדרכת משפחות |
| 10,000 | 0 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | תחנה לטפול משפחתי-הדרכת מטפלים | 1342400490 | הדרכת משפחות |
| 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | רווחת הפרט והמשפחה - משרד הבטחון | 1342000970 | הדרכת משפחות | |
| 60,000 | 53,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 66,156 | הדרכת המשפחה- משרד הרווחה | 1342400930 | הדרכת משפחות |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | הדרכת הורים - השת' תושבים | 1342410420 | הדרכת משפחות | ||
| 90,000 | 103,000 | 95,000 | 136,000 | 176,000 | 67,156 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| 318,000 | 249,000 | 205,000 | 245,000 | 256,000 | 133,422 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 44,800 | שכר רכזות- משרד הרווחה | 1343000930 | פעולות קהילתיות |
| 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | פעולות קהילתיות השתתפות תושבים | 1343500420 | פעולות קהילתיות | ||
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 128,616 | מועדוניות- משרד החינוך | 1343500920 | פעולות קהילתיות |
| 900,000 | 863,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 736,177 | פעולות קהילתיות- משרד הרווחה | 1343500930 | פעולות קהילתיות |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | פעולות בקהילה -ילדים ונוער- השתתפות תושבים | 1343501420 | פעולות קהילתיות |
| 1,072,000 | 1,035,000 | 921,000 | 881,000 | 881,000 | 909,593 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 30 | מועדוניות- השתתפות תושבים | 1343700420 | מועדונית |
| 101,000 | 60,000 | 60,000 | 110,000 | 110,000 | 195,851 | מועדונית ב.חשמונאי- השתתפות תושבים | 1343701420 | מועדונית |
| 44,000 | 25,000 | 25,000 | 53,000 | 53,000 | 64,923 | מועדוניות פתחיה- השתתפות תושבים | 1343702420 | מועדונית |
| 81,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 150,000 | 136,461 | מועדוניות עזריה- השתתפות תושבים | 1343703420 | מועדונית |
| 87,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 74,850 | מועדוניות יציץ- השתתפות תושבים | 1343704420 | מועדונית |
| 172,000 | 98,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 180,060 | מועדונית פדיה- השתתפות תושבים | 1343705420 | מועדונית |
| 103,000 | 60,000 | 60,000 | 85,000 | 85,000 | 89,595 | מועדונית בית עוזיאל- השתתפות תושבים | 1343706420 | מועדונית |
| 589,000 | 348,000 | 373,000 | 576,000 | 576,000 | 741,770 | מועדונית סה"כ | ||
| 0 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 19,383 | פנימיות- השתתפות תושבים | 1343800420 | אחזקת ילדים בפנימיות |
| 1,020,000 | 1,020,000 | 1,000,000 | 900,000 | 900,000 | 1,157,681 | אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה | 1343800930 | אחזקת ילדים בפנימיות |
| 1,020,000 | 1,035,000 | 1,030,000 | 930,000 | 930,000 | 1,177,064 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,650 | ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים | 1343900420 | אחזקת ילדים במעונות |
| 149,000 | 149,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,191 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- משרד הרווחה | 1343900930 | אחזקת ילדים במעונות |
| 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 251,737 | משפחתונים- משרד הרווחה | 1343901930 | אחזקת ילדים במעונות |
| 0 | 0 | 48,000 | 48,000 | משפחות שכר רכזת | 1343902930 | אחזקת ילדים במעונות | ||
| 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,370,000 | 1,486,169 | מעונות יום קיבוצים- משרד הרווחה | 1343910930 | אחזקת ילדים במעונות |
| 1,695,000 | 1,695,000 | 1,686,000 | 1,734,000 | 1,854,000 | 1,884,747 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| 4,376,000 | 4,113,000 | 4,010,000 | 4,121,000 | 4,241,000 | 4,713,173 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| 10,000 | 74,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0 | השתת.תושבים-קשיש בבית אבות | 1344300420 | שירותים לזקן - מוסדי |
| 10,000 | 32,000 | 40,000 | 90,000 | 0 | 27,007 | אזרחים ותיקים במוסדות- משרד הרווחה | 1344300930 | שירותים לזקן - מוסדי |
| 20,000 | 106,000 | 128,000 | 178,000 | 0 | 27,007 | שירותים לזקן - מוסדי סה"כ | ||
| 6,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,670 | אזרחים ותיקים -נופש ועזרת בית - השתתפות | 1344400420 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 0 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | אזרחים ותיקים-השתת' מ.הפיס | 1344400740 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 226,000 | 192,000 | 110,000 | 90,000 | 90,000 | 187,869 | שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים- משרד הרווחה | 1344400930 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 25,000 | מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה | 1344401930 | שירותים לזקן - קהילתי | |||||
| 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 43,252 | כיתת ותיקים- משרד ראש הממשלה | 1344402990 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | אזרחים ותיקים-תור הזהב-המשרד לפתוח הפריפריה | 1344403990 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 301,000 | 273,000 | 193,000 | 183,000 | 150,000 | 235,791 | שירותים לזקן - קהילתי סה"כ | ||
| 0 | 44,000 | 94,000 | 94,000 | 124,000 | 101,880 | מרכז יום לקשיש- השתתפות תושבים | 1344500420 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש |
| 120,000 | 120,000 | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 147,364 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש- משרד הרווחה | 1344500930 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש |
| 120,000 | 164,000 | 214,000 | 254,000 | 284,000 | 249,244 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ | ||
| 441,000 | 543,000 | 535,000 | 615,000 | 434,000 | 512,042 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 14,000 | 0 | 3,052 | סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים | 1345100420 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| 2,951,000 | 3,123,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,792,526 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345100930 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 25,000 | 26,346 | ליווי הסעות אוטיסטים - מת"ס | 1345100931 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| 3,012,000 | 3,184,000 | 2,651,000 | 2,640,000 | 2,615,000 | 2,821,924 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ | ||
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 86,162 | סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים | 1345200420 | בעלי מוגבלויות במסגרת |
| 375,000 | 375,000 | 375,000 | 335,000 | 335,000 | 360,731 | סידור מש"ה במוסדות- משרד הרווחה | 1345200930 | בעלי מוגבלויות במסגרת |
| 445,000 | 445,000 | 445,000 | 405,000 | 405,000 | 446,893 | סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ | ||
| 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 38,414 | שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים | 1345300420 | שירות לבעלי מוגבלויות |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 62,000 | 62,000 | 5,491 | שרותים בקהילה -מש"ה - משרד הרווחה | 1345300930 | שירות לבעלי מוגבלויות |
| 95,000 | 95,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 96,216 | ליווי הסעות משה - מת"ס | 1345300931 | שירות לבעלי מוגבלויות |
| 155,000 | 155,000 | 123,000 | 165,000 | 165,000 | 140,121 | שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ | ||
| 3,612,000 | 3,784,000 | 3,219,000 | 3,210,000 | 3,185,000 | 3,408,938 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 27,113 | עיוורים- משרד הרווחה | 1346300930 | טיפול בעיוור בקהילה |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 27,113 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,984 | השתת.משרד העבודה | 1346400930 | תעסוקה לעיוורים |
| 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,984 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ | ||
| 1,741,000 | 1,741,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,671,948 | נכים שיקום במוסדות- משרד הרווחה | 1346500930 | נכים - שיקום במוסדות |
| 1,741,000 | 1,741,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,670,000 | 1,671,948 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| 32,000 | 32,000 | 32,000 | 10,000 | 10,000 | 8,526 | נכים במסגרות יום- השתתפות תושבים | 1346600420 | נכים אחזקה במסגרות יום |
| 119,000 | 119,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 138,912 | נכים במסגרות יום- משרד הרווחה | 1346600930 | נכים אחזקה במסגרות יום |
| 22,000 | 28,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 30,916 | הסעות נכים לתעסוקה | 1346600931 | נכים אחזקה במסגרות יום |
| 173,000 | 179,000 | 186,000 | 164,000 | 164,000 | 178,354 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| 40,000 | 50,000 | 40,000 | 14,000 | 0 | 4,899 | נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים | 1346700420 | נכים- טיפול בקהילה |
| 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 610,000 | 595,570 | נכים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1346700930 | נכים- טיפול בקהילה |
| 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 254,482 | הסעות למ. יום שיקומי | 1346700931 | נכים- טיפול בקהילה |
| 770,000 | 780,000 | 770,000 | 744,000 | 790,000 | 854,951 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 55,000 | 81,000 | 91,250 | נכים שיקום במפעלי תעסוקה - משרד הרווחה | 1346800930 | נכים שיקום במפעלי |
| 20,000 | 20,000 | 20,000 | 55,000 | 81,000 | 91,250 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| 2,712,000 | 2,725,000 | 2,654,000 | 2,651,000 | 2,723,000 | 2,825,600 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| 13,000 | 13,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 7,346 | נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה | 1347100930 | טיפול בחבורות רחוב |
| 13,000 | 13,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 7,346 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 21,000 | 12,598 | סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה | 1347300930 | סמים |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 21,000 | 12,598 | סמים סה"כ | ||
| 15,000 | 15,000 | 10,000 | 9,000 | 25,000 | 19,944 | שרותי תקון סה"כ | ||
| 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה | 1348200930 | מרכזים קהילתיים |
| 99,000 | 99,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 127,571 | הסעות מועצות אזוריות | 1348200931 | מרכזים קהילתיים |
| 105,000 | 105,000 | 96,000 | 90,000 | 90,000 | 127,571 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | התנדבות - מפעל הפיס | 1348300740 | התנדבות | ||
| 3,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | רוח טובה- השתתפות | 1348300790 | התנדבות |
| 32,000 | 12,000 | 12,000 | 16,000 | 16,000 | 11,841 | התנדבות- משרד הרווחה | 1348300930 | התנדבות |
| 41,000 | 15,000 | 19,000 | 23,000 | 23,000 | 18,841 | התנדבות סה"כ | ||
| 146,000 | 120,000 | 115,000 | 113,000 | 113,000 | 146,411 | עבודה קהילתית סה"כ | ||
| 13,455,000 | 13,248,000 | 12,469,000 | 12,465,000 | 12,473,000 | 13,085,710 | רווחה סה"כ | ||
| 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,292 | שרותי דת- השתתפות תושבים | 1357000420 | שרותי דת |
| 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,745 | טיפולי מים- | 1357000490 | שרותי דת |
| 3,244,000 | 3,244,000 | 3,244,000 | 3,244,000 | 3,244,000 | 3,135,200 | משרתים בקודש- משרד הדתות | 1357000990 | שרותי דת |
| 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 249,559 | בלניות- משרד הדתות | 1357010990 | שרותי דת |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 121,452 | רבנים נורמטיבים- משרד הדתות | 1357200990 | שרותי דת |
| 3,652,000 | 3,652,000 | 3,657,000 | 3,657,000 | 3,657,000 | 3,531,248 | דת סה"כ | ||
| 210,000 | 135,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 18,422 | איכות הסביבה-קנסות | 1379000420 | איכת הסביבה |
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 36,040 | הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה | 1379000490 | איכות הסביבה |
| 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה | 1379000491 | איכות הסביבה |
| 285,000 | 210,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 54,462 | איכות הסביבה סה"כ | ||
| 1,430,000 | 1,360,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,319,860 | אגרות מים - שוטף | 1410000210 | אגרות מים |
| 80,000 | 150,000 | 100,000 | 77,000 | 77,000 | 2,344 | אגרות מים פיגורים | 1410000211 | אגרות מים |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים | 1413100420 | אגרות מים |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | הכנסות מים מהיטל בצורת | 1413300420 | הכנסות אחרות ממים |
| 1,511,000 | 1,512,000 | 1,262,000 | 1,239,000 | 1,238,000 | 1,322,204 | מים סה"כ | ||
| 5,587,000 | 5,286,000 | 5,286,000 | 5,286,000 | 5,286,000 | 5,248,245 | אגרות ביוב | 1472000210 | ביוב עירוני |
| 1,077,000 | 1,367,000 | 1,367,000 | 1,367,000 | 1,367,000 | 1,172,203 | אגרת ביוב פגורים | 1472000211 | ביוב עירוני |
| 6,664,000 | 6,653,000 | 6,653,000 | 6,653,000 | 6,653,000 | 6,420,448 | מפעל הביוב סה"כ | ||
| 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 265,689 | עמלות ממיסי ועד ישובים | 1511000490 | אגרות ריבית והחזר |
| 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 138,404 | ריבית הצמדה והפרשים | 1511000661 | אגרות ריבית והחזר |
| 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | ריבית ודיבידנדים | 1511000662 | אגרות ריבית והחזר |
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 527 | ריבית הצמדה -ב.לאומי | 1511000730 | אגרות ריבית והחזר |
| 102,000 | 103,000 | 102,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | החזר הוצאות משנים קודמות | 1513000490 | אגרות ריבית והחזר |
| 496,000 | 396,000 | 2,496,000 | 2,496,000 | 2,496,000 | 152,427 | החזרים משנים קודמות | 1513000510 | אגרות ריבית והחזר |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 4,123 | החזרים מחברות מביטוח | 1513000540 | אגרות ריבית והחזר |
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי | 1513000730 | אגרות ריבית והחזר |
| 450,000 | 200,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 403,249 | החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות | 1513000790 | אגרות ריבית והחזר |
| 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה | 1513000930 | אגרות ריבית והחזר |
| 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | תקבולים מהחזר הוצ' ש.ק.משרדים אחרים | 1513000990 | אגרות ריבית והחזר |
| 1,576,000 | 1,227,000 | 3,576,000 | 3,409,000 | 3,392,000 | 964,419 | ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ | ||
| 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,717,240 | הכנ' משנים קודמות - חינוך החינוך | 1594000920 | הכנסות מיוחדות |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ | 1594000930 | הכנסות מיוחדות |
| 1,288,000 | 1,858,000 | 750,000 | 125,000 | 125,000 | 223,653 | משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים | 1594000990 | הכנסות מיוחדות |
| 400,000 | 503,000 | 263,000 | 223,000 | 100,000 | 306,372 | הכנסות משנים קודמות- מוסדות | 1594100490 | הכנסות מיוחדות |
| 3,488,000 | 4,161,000 | 2,813,000 | 2,048,000 | 1,925,000 | 2,247,266 | הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ | אגרות | |
| 2,870,000 | 2,019,000 | 2,019,000 | 1,589,000 | 0 | העברת עודף משנים קודמות לתקציב | 1599200510 | יתרה מתקציבים רגילים | |
| 2,870,000 | 2,019,000 | 2,019,000 | 1,589,000 | 0 | 0 | יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ | ||
| 6,358,000 | 6,180,000 | 4,832,000 | 3,637,000 | 1,925,000 | 2,247,266 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,738,000 | 209,783,000 | 219,198,000 | 209,992,000 | 213,646,000 | 204,585,156 | הכנסות סה"כ | אגרות | |
| -1,525,000 | -1,555,000 | -1,550,000 | -1,550,000 | -1,476,000 | -1,438,509 | שכר - הנהלה | 1611000110 | הנהלה ומועצה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -962 | הנהלה-ציוד משרדי מתכלה | 1611000470 | הנהלה ומועצה |
| -10,000 | -10,000 | -14,000 | -8,000 | -8,000 | -297 | הנהלה-אירוח וכיבוד | 1611000511 | הנהלה ומועצה |
| -2,000 | -3,000 | -4,000 | -1,000 | -1,000 | -600 | הנהלה-רכישת מתנות לארועים | 1611000514 | הנהלה ומועצה |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,000 | -8,000 | -7,332 | הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון | 1611000522 | הנהלה ומועצה |
| -1,000 | -1,000 | -2,000 | -5,000 | -5,000 | -1,099 | הנהלה-אגודים מקצועים | 1611000523 | הנהלה ומועצה |
| -2,000 | -1,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -1,417 | ראשת מועצה-חניות | 1611000530 | הנהלה ומועצה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -5,133 | ראשת מועצה-מנויים 97-872-31 | 1611000535 | הנהלה ומועצה |
| -1,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,014 | הנהלה-דואר וטלפון | 1611000542 | הנהלה ומועצה |
| -10,000 | -12,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,915 | הנהלה-מחשוב ותוכנה | 1611000570 | הנהלה ומועצה |
| -10,000 | -2,000 | -3,000 | -10,000 | -10,000 | -34,316 | הנהלה-הוצאות אירגוניות | 1611000580 | הנהלה ומועצה |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -4,000 | -4,000 | -16,329 | הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות | 1611000750 | הנהלה ומועצה |
| -9,000 | -5,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -7,896 | הנהלה-רכישת ציוד יסודי | 1611000930 | הנהלה ומועצה |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,566 | הנהלה-מקדמות עודפות | 1611000970 | הנהלה ומועצה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -795 | סגן - חניות | 1611020530 | הנהלה ומועצה |
| -46,000 | -46,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -42,670 | סגן - ליסינג 757-95-401 | 1611020535 | הנהלה ומועצה |
| -14,000 | -11,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,096 | סגן - דלק 757-95-401 | 1611020536 | הנהלה ומועצה |
| -3,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,416 | סגן -תיקונים ורישוי 757-95-401 | 1611020537 | הנהלה ומועצה |
| -1,667,000 | -1,684,000 | -1,688,000 | -1,673,000 | -1,599,000 | -1,591,362 | הנהלה ומועצה סה"כ | ||
| -489,000 | -489,000 | -488,000 | -488,000 | -443,000 | -305,698 | שכר - מבקרת פנים | 1612000110 | מבקר הרשות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,512 | מבקרת פנים -עיתונים | 1612000522 | מבקר הרשות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,200 | מבקרת פנים - איגודים מקצועים | 1612000523 | מבקר הרשות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -94 | מבקרת פנים- חניות | 1612000530 | מבקר הרשות |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -16,084 | מבקרת פנים- דלק 157-83-301 | 1612000531 | מבקר הרשות |
| -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,628 | מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 157-83-301 | 1612000532 | מבקר הרשות |
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -50,555 | מבקרת פנים -ליסינג 157-83-301 | 1612000535 | מבקר הרשות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -569 | מבקרת פנים- טלפון | 1612000542 | מבקר הרשות |
| -30,000 | -11,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -86,500 | מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות | 1612000750 | מבקר הרשות |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,428 | מבקרת פנים-ציוד יסודי | 1612000930 | מבקר הרשות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -680 | מבקרת פנים - עודפות | 1612000970 | מבקר הרשות |
| -593,000 | -574,000 | -593,000 | -593,000 | -548,000 | -466,947 | מבקר הרשות סה"כ | ||
| -1,612,000 | -1,392,000 | -1,592,000 | -1,592,000 | -1,442,000 | -1,376,957 | שכר - לשכת מנכ"ל | 1613000110 | מזכירות |
| -39,000 | -39,000 | -39,000 | -35,000 | -30,000 | -29,836 | מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה | 1613000470 | מזכירות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -88,000 | -58,000 | -88,000 | -88,000 | -88,000 | -96,768 | מזכירות - אירוח וכיבוד | 1613000511 | מזכירות |
| -54,000 | -53,000 | -54,000 | -52,000 | -52,000 | -51,847 | מזכירות -רכישת מתנות | 1613000514 | מזכירות |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -109 | מזכירות - ספרות מקצועית ועיתונות | 1613000522 | מזכירות |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -4,337 | מזכירות-אגודים מקצועים | 1613000523 | מזכירות |
| -100,000 | -96,000 | -106,000 | -106,000 | -106,000 | -74,504 | מזכירות -דואר | 1613000541 | מזכירות |
| -4,000 | -4,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -5,640 | מזכירות-טלפון | 1613000542 | מזכירות |
| -280,000 | -250,000 | -280,000 | -280,000 | -280,000 | -116,460 | עתון מועצה ופרסומים שונים | 1613000550 | מזכירות |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,000 | -3,000 | -3,745 | מזכירות-משרדיות | 1613000560 | מזכירות |
| -44,000 | -40,000 | -39,000 | -39,000 | -39,000 | -37,370 | מזכירות-מחשוב ותוכנה | 1613000570 | מזכירות |
| -24,000 | -4,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -4,782 | מזכירות- אירגוניות | 1613000580 | מזכירות |
| -150,000 | -110,000 | -110,000 | -78,000 | -41,000 | -36,621 | מזכירות-פרסומים ופרויקטים | 1613000750 | מזכירות |
| -36,000 | -46,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -44,240 | מזכירות-פליירים ועבודות דפוס | 1613000752 | מזכירות |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | 0 | מנכליה-יעוץ מקצועי | 1613000753 | מזכירות |
| 0 | 0 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,338 | הוצאות שונות | 1613000780 | מזכירות |
| -20,000 | -40,000 | -65,000 | -65,000 | -30,000 | -24,893 | מזכירות-רכישת ציוד יסודי | 1613000930 | מזכירות |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -27,829 | מזכירות-הוצאות עודפות | 1613000970 | מזכירות |
| -62,000 | -82,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -67,351 | מזכירות-הסעת עובדים | 1613001710 | מזכירות |
| -552,000 | -547,000 | -552,000 | -552,000 | -552,000 | -694,467 | שכר- מנכ"ל | 1613010110 | מזכירות |
| -15,000 | -14,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -16,948 | מנכ"לית-דלק 461-23-101 | 1613010531 | מזכירות |
| -3,000 | -2,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,619 | מנכ"לית-תיקונים ומנויים 461-23-101 | 1613010532 | מזכירות |
| -62,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -62,333 | מנכ"לית-ליסינג 461-23-101 | 1613010535 | מזכירות |
| -3,221,000 | -2,915,000 | -3,234,000 | -3,194,000 | -2,967,000 | -2,791,995 | מזכירות סה"כ | ||
| -370,000 | שכר - אגף הסברה | 1614000110 | הסברה | |||||
| 0 | -36,000 | -51,000 | -31,000 | -31,000 | -39,999 | פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים | 1614000550 | הסברה |
| -124,000 | -374,000 | -374,000 | -374,000 | -374,000 | -311,380 | שרותי צילום וניו מדיה | 1614000750 | הסברה |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -8,190 | סקרים | 1614000751 | הסברה |
| -70,000 | -30,000 | -70,000 | -101,000 | -101,000 | -43,313 | הסברה ופירסום-הקלטת מליאה | 1614001550 | הסברה |
| -140,000 | -140,000 | -140,000 | -109,000 | -109,000 | -107,406 | דוברות המועצה | 1614001750 | הסברה |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -150,000 | -150,000 | -119,300 | פרסום מכרזים - ספקים | 1614100550 | הסברה |
| -864,000 | -740,000 | -795,000 | -825,000 | -825,000 | -629,587 | הסברה סה"כ | ||
| -2,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,784 | משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה | 1615000470 | משאבי אנוש |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -800 | משאבי אנוש-איגודים מקצועים | 1615000523 | משאבי אנוש |
| -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | משאבי אנוש - פרסום מכרזי כ"א | 1615000550 | משאבי אנוש | |
| -83,000 | -72,000 | -73,000 | -73,000 | -73,000 | -66,578 | משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה | 1615000570 | משאבי אנוש |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -28,000 | -31,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -22,875 | משאבי אנוש-תפעול פנסיוני | 1615000750 | משאבי אנוש |
| -63,000 | -63,000 | -63,000 | -63,000 | 0 | -63,180 | משאבי אנוש-בדיקת שכר | 1615000751 | משאבי אנוש |
| -30,000 | -14,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -22,155 | רווחת העובדים | 1615000752 | משאבי אנוש |
| 0 | 0 | 0 | -5,000 | מ.אנוש-השתת' בקורסים | 1615000810 | משאבי אנוש | ||
| -3,000 | שכר - הצפנת דוחות לאוצר | 1615000753 | משאבי אנוש | |||||
| -3,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,331 | משאבי אנוש-ציוד יסודי | 1615000930 | משאבי אנוש |
| -273,000 | -183,000 | -198,000 | -198,000 | -135,000 | -184,703 | משאבי אנוש סה"כ | ||
| -51,000 | -44,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -36,000 | רווחת העובדים - שוברים | 1616000514 | רווחת העובד |
| -250,000 | -100,000 | -150,000 | -150,000 | -250,000 | -142,508 | רווחת העובדים - השתלמויות | 1616000521 | רווחת העובד |
| -83,000 | 0 | -83,000 | -83,000 | -83,000 | 0 | רווחת העובדים-תוכנית לשיפור השרות לתושבים | 1616000750 | רווחת העובד |
| -384,000 | -144,000 | -284,000 | -284,000 | -384,000 | -178,508 | או'ש והדרכה סה"כ | ||
| -375,000 | -275,000 | -375,000 | -375,000 | -375,000 | -407,911 | הוצאות משפטיות- גביה | 1617000581 | שירות משפטי |
| -1,082,000 | -1,082,000 | -1,082,000 | -1,082,000 | -1,037,000 | -1,053,460 | יועץ משפטי | 1617000750 | שירות משפטי |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -30,000 | -30,000 | -33,307 | הוצאות משפטיות - אחרות | 1617000751 | שירות משפטי |
| -1,527,000 | -1,427,000 | -1,527,000 | -1,487,000 | -1,442,000 | -1,494,678 | שרות משפטי סה"כ | ||
| -8,529,000 | -7,667,000 | -8,319,000 | -8,254,000 | -7,900,000 | -7,337,780 | מינהל כללי סה"כ | ||
| -1,412,000 | -1,358,000 | -1,350,000 | -1,350,000 | -1,333,000 | -1,291,794 | שכר - גזברות | 1621100110 | מינהל כספי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -876 | גזברות-אירוח וכיבוד | 1621100511 | מינהל כספי |
| -3,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,563 | גזברות-ספרות מקצועית | 1621100522 | מינהל כספי |
| -3,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,164 | גזברות-אגודים מקצועים | 1621100523 | מינהל כספי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -288 | גזברות-חניות | 1621100530 | מינהל כספי |
| -15,000 | -12,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -11,817 | גזברות-דלק 110-71-801 לשנות ל 32414202 | 1621100531 | מינהל כספי |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,652 | גזברות-תיקונים+מנוי 110-71-801 לשנות | 1621100532 | מינהל כספי |
| -64,000 | -64,000 | -63,000 | -63,000 | -63,000 | -62,452 | גזברות-ליסינג-110-71-801 לשנות | 1621100535 | מינהל כספי |
| -3,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,835 | גזברות-דואר וטלפון | 1621100542 | מינהל כספי |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,537 | גזברות-הוצאות משרדיות | 1621100560 | מינהל כספי |
| -55,000 | -55,000 | -55,000 | -55,000 | -55,000 | -53,130 | גזברות-מחשוב ותוכנה | 1621100570 | מינהל כספי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,082 | גזברות-הוצאות אירגוניות | 1621100580 | מינהל כספי |
| -100,000 | -92,000 | -147,000 | -147,000 | -147,000 | -124,047 | גזברות- עבודות כלליות | 1621100750 | מינהל כספי |
| -16,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -18,396 | גזברות-רכישת ציוד | 1621100930 | מינהל כספי |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,029 | גזברות-מקדמה הוצאות עודפות | 1621100970 | מינהל כספי |
| -210,000 | -116,000 | -145,000 | -145,000 | -217,000 | -205,065 | שכר - מחלקת רכש | 1621200110 | מינהל כספי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -500 | רכש- איגודים מקצועים | 1621200523 | מינהל כספי |
| -1,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,236 | רכש-דאר ופלפון | 1621200540 | מינהל כספי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,893,000 | -1,737,000 | -1,821,000 | -1,821,000 | -1,876,000 | -1,789,463 | גזברות ורכש סה"כ | ||
| -990,000 | -990,000 | -990,000 | -990,000 | -990,000 | -986,448 | שרותי הנהלת חשבונות | 1621300750 | מינהל כספי |
| -1,618,000 | -1,484,000 | -1,419,000 | -1,419,000 | -1,419,000 | -1,389,988 | שכר- מחלקת גביה | 1623000110 | מינהל כספי |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,000 | -3,000 | -3,826 | גביה-ציוד משרדי מתכלה | 1623000470 | מינהל כספי |
| -28,000 | -8,000 | -8,000 | -7,000 | -7,000 | -7,038 | גביה-אגודים מקצועים | 1623000523 | מינהל כספי |
| -95,000 | -95,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -92,082 | גביה-דואר וטלפון | 1623000542 | מינהל כספי |
| -2,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,345 | גביה-הוצאות משרדיות | 1623000560 | מינהל כספי |
| -89,000 | -82,000 | -79,000 | -79,000 | -64,000 | -86,660 | גביה-מחשוב ותוכנה | 1623000570 | מינהל כספי |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,767 | גביה-הוצאות אירגוניות | 1623000580 | מינהל כספי |
| -1,000,000 | -1,879,000 | -2,679,000 | -2,679,000 | -2,679,000 | -555,910 | גביה- עבודות קבלניות | 1623000750 | מינהל כספי |
| -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -86,531 | גביה-אגרות ביוב ועבודות נוספות | 1623000751 | מינהל כספי |
| -5,000 | -4,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -14,086 | גביה-ציוד יסודי | 1623000930 | מינהל כספי |
| -3,952,000 | -4,671,000 | -5,412,000 | -5,409,000 | -5,394,000 | -3,225,681 | גביה סה"כ | ||
| -357,000 | -271,000 | -274,000 | -274,000 | -274,000 | -275,070 | רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול | 1625000570 | מחשוב |
| -449,000 | -273,000 | -288,000 | -282,000 | -210,000 | -204,342 | מחשוב שוטף ומנמ"ר | 1625000750 | מחשוב |
| 0 | 0 | 0 | -70,171 | מחשוב-רכישת ציוד | 1625100930 | מחשוב | ||
| -75,000 | 0 | 0 | 0 | -72,000 | מחשוב רכישת ציוד | 1625100930 | מחשוב | |
| -20,000 | -14,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | 0 | אחזקה ואבזור מכשירים ניידים | 1625200742 | מחשוב |
| 0 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | -11,669 | מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים | 1625200930 | מחשוב |
| -901,000 | -574,000 | -598,000 | -592,000 | -572,000 | -561,251 | מחשוב סה"כ | ||
| -6,746,000 | -6,982,000 | -7,831,000 | -7,822,000 | -7,842,000 | -5,576,395 | מינהל כספי סה"כ | ||
| -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -426,666 | עמלות, הצמדה וקנסות | 1631000610 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -303 | ביטולי יתרות | 1631000611 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -328 | ריבית משיכות יתר | 1632000620 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,000 | -1,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,793 | ריבית ב.לאומי ומ.הכנ | 1632000640 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -620 | ריבית פגורים | 1632000650 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,010,000 | -1,010,000 | -1,010,000 | -1,010,000 | -1,010,000 | -711,896 | הנחות מימון ארנונה | 1632000670 | אגרות הוצאות מימון |
| -1,452,000 | -1,452,000 | -1,455,000 | -1,455,000 | -1,455,000 | -1,143,606 | הוצאות מימון סה"כ | ||
| -1,273,000 | -1,219,000 | -1,219,000 | -1,219,000 | -1,219,000 | -1,334,442 | תשלום ע"ח קרן- פריסת הלוואות | 1648100691 | פרעון מילוות |
| -68,000 | -122,000 | -122,000 | -122,000 | -122,000 | -178,373 | תשלום ע"ח ריבית-פריסת הלוואות | 1648100692 | פרעון מילוות |
| -262,000 | -266,000 | -280,000 | -280,000 | -280,000 | -314,349 | ריבית ע"ח הצמדה וערך-פריסת הלו | 1648100693 | פרעון מילוות |
| -1,104,000 | -1,071,000 | -1,071,000 | -1,071,000 | -1,071,000 | -1,038,712 | תשלום ע"ח קרן | 1649100691 | פרעון מילוות |
| -81,000 | -124,000 | -124,000 | -124,000 | -124,000 | -125,911 | תשלום ע"ח ריבית | 1649100692 | פרעון מילוות |
| -174,000 | -178,000 | -178,000 | -11,000 | -11,000 | -180,957 | תשלום ע"ח הצמדה וערך | 1649100693 | פרעון מילוות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -153,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -147,607 | תשלום ע"ח קרן מ.אוצר | 1649300691 | פרעון מילוות |
| -20,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | -23,820 | תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר | 1649300692 | פרעון מילוות |
| -3,135,000 | -3,152,000 | -3,166,000 | -2,999,000 | -2,999,000 | -3,344,172 | פרעון מילוות סה"כ | ||
| -176,000 | -184,000 | -180,000 | -180,000 | -327,000 | -516,098 | שכר - מחלקת תברואה | 1711000110 | מינהל תברואה |
| -5,000 | -3,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -6,635 | תברואה-ציוד משרדי מתכלה | 1711000470 | מינהל תברואה |
| -3,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,314 | תברואה-אגודים מקצועים | 1711000523 | מינהל תברואה |
| -4,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,828 | תברואה-דאר וטלפון | 1711000542 | מינהל תברואה |
| -21,000 | -23,000 | -21,000 | -26,000 | -26,000 | -18,827 | תברואה-מחשוב ותוכנה | 1711000570 | מינהל תברואה |
| 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -990 | תברואה -הוצאות אירגוניות | 1711000580 | מינהל תברואה |
| -12,000 | -6,000 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | תברואה-דלק 235-84-502 | 1711000731 | מינהל תברואה |
| -49,000 | -21,000 | -15,000 | 0 | 0 | 0 | תברואה-ליסינג 235-84-502 | 1711000732 | מינהל תברואה |
| -2,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | תברואה-תיקונים 235-84-502 | 1711000733 | מינהל תברואה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -222 | תברואה-עבודות קבלניות | 1711000750 | מינהל תברואה |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -6,730 | תברואה-ציוד יסודי | 1711000930 | מינהל תברואה |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | תברואה-הוצאות עודפות | 1711000970 | מינהל תברואה |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -17,000 | -17,000 | -16,544 | תברואה-דלק 76-567-84 | 1711010531 | מינהל תברואה |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,032 | תברואה-תיקונים+מנוי 76-567-84 | 1711010532 | מינהל תברואה |
| -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,416 | תברואה-ליסינג 76-567-84 | 1711010535 | מינהל תברואה |
| -328,000 | -300,000 | -292,000 | -281,000 | -428,000 | -607,683 | מינהל תברואה סה"כ | ||
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | תברואה-אחזקת מבנים | 1712300420 | אסוף וביעור אשפה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -269 | תברואה - ארוח וכיבוד | 1712300511 | אסוף וביעור אשפה |
| -12,095,000 | -12,032,000 | -12,032,000 | -11,332,000 | -11,332,000 | -11,679,741 | תברואה-קליטה ופינוי אשפה | 1712300750 | אסוף וביעור אשפה |
| -100,000 | -85,000 | -110,000 | -90,000 | -60,000 | -56,160 | תברואה-דיגום מים | 1712300751 | אסוף וביעור אשפה |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | תברואה-מבצעי ניקיון | 1712300752 | אסוף וביעור אשפה |
| -450,000 | תברואה - טיאוט רחובות | 1712300753 | טיאוט | |||||
| -86,000 | תברואה - טיאוט רחובות השתת' לישובים | 1712300810 | טיאוט | |||||
| -115,000 | -105,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -114,885 | תברואה-ציוד יסודי | 1712300930 | אסוף וביעור אשפה |
| -12,854,000 | -12,231,000 | -12,266,000 | -11,546,000 | -11,515,000 | -11,851,055 | אסוף וביעור אשפה סה"כ | ||
| -956,000 | -910,000 | -910,000 | -910,000 | -843,000 | -568,258 | שכר -יחידה סביבתית | 1713200110 | פקוח תברואי כללי |
| -23,000 | -14,000 | -23,000 | -10,000 | 0 | 0 | י.סביבתית-אחזקת מבנים | 1713200420 | פקוח תברואי כללי |
| -3,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -1,000 | -192 | י.סביבתית-חומרי ניקוי ומתכלים | 1713200433 | פקוח תברואי כללי |
| -4,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -2,000 | -4,583 | י.סביבתית- משרדיות | 1713200470 | פקוח תברואי כללי |
| -2,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,864 | י.סביבתית-כיבוד | 1713200511 | פקוח תברואי כללי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | י.סביבתית-השתלמויות | 1713200521 | פקוח תברואי כללי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,043 | י.סביבתית-אגודים מקצועים | 1713200523 | פקוח תברואי כללי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | י.סביבתית-חניות | 1713200530 | פקוח תברואי כללי |
| -22,000 | -22,000 | -22,000 | -14,000 | -14,000 | -20,909 | י.סביבתית- דלק 800-44-801 | 1713200531 | פקוח תברואי כללי |
| -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -823 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי 800-44-801 | 1713200532 | פקוח תברואי כללי |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -25,000 | -25,000 | -8,407 | י.סביבתית-דלק 756-03-401 | 1713200534 | פקוח תברואי כללי |
| -3,000 | -2,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -778 | י.סביבתית-מינויים 756-03-401 | 1713200535 | פקוח תברואי כללי |
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -38,000 | -38,000 | -36,822 | י.סביבתית-ליסינג 756-03-401 | 1713200536 | פקוח תברואי כללי |
| -47,000 | -47,000 | -46,000 | -35,000 | -35,000 | -39,334 | י.סביבתית-ליסינג 800-44-801 | 1713200537 | פקוח תברואי כללי |
| -2,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,054 | י.סביבתית-טלפון | 1713200542 | פקוח תברואי כללי |
| -21,000 | -19,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -17,242 | י.סביבתית-מחשוב ותוכנה | 1713200570 | פקוח תברואי כללי |
| -2,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -10,041 | י.סביבתית-הוצאות אירגוניות | 1713200580 | פקוח תברואי כללי |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -4,705 | י.סביבתית-הסעות קבלניות | 1713200710 | פקוח תברואי כללי |
| -154,000 | -149,000 | -149,000 | -154,000 | -154,000 | -127,304 | י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים | 1713200750 | פקוח תברואי כללי |
| -56,000 | -51,000 | -56,000 | -56,000 | -96,000 | -88,920 | י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים | 1713200751 | פקוח תברואי כללי |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -155,156 | י.סביבתית- מבצעי ניקיון | 1713200752 | פקוח תברואי כללי |
| -16,000 | 0 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | 0 | י.סביבתית - ייעוץ משפטי | 1713200753 | פקוח תברואי כללי |
| -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -22,925 | י.סביבתית - מרכזי מיחזור | 1713200754 | פקוח תברואי כללי |
| -343,000 | -343,000 | -343,000 | -343,000 | -250,000 | -251,757 | י.סביבתית -פינוי קרטון | 1713200755 | פקוח תברואי כללי |
| -125,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -65,000 | -38,964 | י.סביבתית-פינוי ניירות ופחיות | 1713200756 | פקוח תברואי כללי |
| -166,000 | -166,000 | -166,000 | -166,000 | -140,000 | -151,324 | י.סביבתית- פינוי פחים כתומים | 1713200758 | פקוח תברואי כללי |
| 0 | 0 | 0 | -20,000 | -50,000 | י.סביבתית - הסברה נושא | 1713200759 | פקוח תברואי כללי | |
| -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -14,000 | -16,864 | י.סביבתית-רכישת ציוד | 1713200930 | פקוח תברואי כללי |
| -35,000 | -15,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -8,764 | י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים | 1713200931 | פקוח תברואי כללי |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -2,000 | -2,000 | -1,035 | י.סביבתית-ציוד יסודי-בגוד והנעלה | 1713200932 | פקוח תברואי כללי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -516 | י.סביבתית-הוצאות עודפות | 1713200970 | פקוח תברואי כללי |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0 | י.סביבתית-דלק 720-670-01 | 1713201531 | פקוח תברואי כללי |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | י.סביבתית-תיקונים+מנוי 720-670-01 | 1713201532 | פקוח תברואי כללי |
| -23,000 | -23,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | 0 | י.סביבתית-ליסינג 720-670-01 | 1713201535 | פקוח תברואי כללי |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | 0 | יחידה סביבתית-פעולות בקהילה | 1713210750 | פקוח תברואי כללי |
| -60,000 | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | 0 | יחידה סביבתית-פעולות במו"סח ובמועצה | 1713210751 | פקוח תברואי כללי |
| -84,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -60,000 | 0 | יחידה סביבתית-קולות קוראים | 1713210752 | פקוח תברואי כללי |
| -2,450,000 | -2,287,000 | -2,358,000 | -2,355,000 | -2,140,000 | -1,586,584 | פקוח תברואי כללי סה"כ | ||
| 0 | 0 | -170,000 | שכר מחלקת רישוי עסקים | 1713300110 | פיקוח על עסקים | |||
| -4,000 | -1,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה | 1713300470 | פיקוח על עסקים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -1,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-אירוח וכיבוד | 1713300511 | פיקוח על עסקים |
| -1,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-אגוד מקצועי | 1713300523 | פיקוח על עסקים |
| -2,000 | 0 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-דואר וטלפון | 1713300542 | פיקוח על עסקים |
| 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-ארגוניות | 1713300580 | פיקוח על עסקים |
| -120,000 | -94,000 | -113,000 | -113,000 | -113,000 | -113,100 | רישוי עסקים-שכר עו"ד ופרויקטים | 1713300750 | פיקוח על עסקים |
| -175,000 | -17,000 | -130,000 | -130,000 | -95,000 | -56,160 | רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו' | 1713300751 | פיקוח על עסקים |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-עבודות שונות | 1713300752 | פיקוח על עסקים |
| -2,000 | -3,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | רישוי עסקים-ציוד יסודי | 1713300930 | פיקוח על עסקים |
| -306,000 | -117,000 | -265,000 | -265,000 | -378,000 | -169,260 | פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ | ||
| -380,000 | -324,000 | -346,000 | -346,000 | -346,000 | -338,428 | שכר - שרותים וטרינרים | 1714100110 | מינהל שרות וטרינרי |
| -2,000 | -1,000 | -3,000 | -6,000 | -6,000 | -3,659 | ש.וטרינרי-דואר וטלפון | 1714100542 | מינהל שרות וטרינרי |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,428 | ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות | 1714100560 | מינהל שרות וטרינרי |
| -20,000 | -22,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -16,022 | ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה | 1714100570 | מינהל שרות וטרינרי |
| -404,000 | -349,000 | -371,000 | -374,000 | -374,000 | -361,536 | מינהל שרות וטרינרי סה"כ | ||
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -20,271 | ש.וטרינרי-חומרים | 1714300720 | מלחמת בכלבת |
| -716,000 | -808,000 | -806,000 | -806,000 | -636,000 | -635,852 | ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות | 1714300750 | מלחמת בכלבת |
| -3,000 | -3,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,827 | ש.וטרינרי-ציוד יסודי | 1714300930 | מלחמת בכלבת |
| -759,000 | -851,000 | -852,000 | -852,000 | -682,000 | -659,950 | מלחמת בכלבת סה"כ | ||
| -796,000 | -796,000 | -726,000 | -726,000 | -796,000 | -763,704 | תברואה - הדברת מזיקים | 1715300750 | שירות להדברת מזיקים |
| -2,939,000 | -2,939,000 | -2,939,000 | -3,003,000 | -3,003,000 | -3,002,958 | השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון | 1715300830 | שירות להדברת מזיקים |
| -3,735,000 | -3,735,000 | -3,665,000 | -3,729,000 | -3,799,000 | -3,766,662 | שירות להדברת מזיקים סה"כ | ||
| -20,836,000 | -19,870,000 | -20,069,000 | -19,402,000 | -19,316,000 | -19,002,731 | תברואה סה"כ | ||
| -506,000 | -380,000 | -300,000 | -300,000 | -360,000 | -490,657 | שכר - שמירה וביטחון | 1721000110 | מינהל שמירה וביטחון |
| 0 | 0 | -5,000 | -8,000 | -8,000 | -3,734 | בטחון-אחזקת מבנים | 1721000420 | מינהל שמירה וביטחון |
| -25,000 | -24,000 | -24,000 | -34,000 | -40,000 | 0 | מבדקי יציבות במוסדות חינוך | 1721000421 | מינהל שמירה וביטחון |
| 0 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -46,000 | -45,540 | מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור | 1721000422 | מינהל שמירה וביטחון |
| -70,000 | -63,000 | -63,000 | -43,000 | -66,000 | -22,827 | מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח | 1721000423 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -817 | בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים | 1721000433 | מינהל שמירה וביטחון |
| -5,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,096 | בטחון-ציוד משרדי מתכלה | 1721000470 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,638 | בטחון-אירוח וכיבוד | 1721000511 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,942 | בטחון-מתנות | 1721000514 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -1,564 | בטחון-אגודים מקצועים | 1721000523 | מינהל שמירה וביטחון |
| -12,000 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | בטחון-דלק 110-71-801 | 1721000531 | מינהל שמירה וביטחון |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | בטחון-תיקונים ומנוי 110-71-801 | 1721000532 | מינהל שמירה וביטחון |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47,000 | -19,000 | -19,000 | 0 | 0 | 0 | בטחון-ליסינג 110-71-801 | 1721000535 | מינהל שמירה וביטחון |
| -4,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,029 | בטחון-דואר וטלפון | 1721000542 | מינהל שמירה וביטחון |
| -3,000 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,758 | בטחון-הוצאות משרדיות | 1721000560 | מינהל שמירה וביטחון |
| -17,000 | -18,000 | -17,000 | -12,000 | -11,000 | -12,327 | בטחון-מחשוב ותוכנה | 1721000570 | מינהל שמירה וביטחון |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,831 | בטחון-הוצאות אירגוניות | 1721000580 | מינהל שמירה וביטחון |
| -10,000 | בטחון - דלק | 1721000731 | מינהל שמירה וביטחון | |||||
| -2,000 | בטחון - תיקונים + מנוי | 1721000732 | מינהל שמירה וביטחון | |||||
| -49,000 | בטחון - ליסינג | 1721000735 | מינהל שמירה וביטחון | |||||
| -6,000 | -3,000 | -3,000 | -8,000 | -8,000 | -6,599 | בטחון-אחזקה שוטפת | 1721000750 | מינהל שמירה וביטחון |
| -17,000 | -12,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -16,918 | בטחון-ציוד יסודי | 1721000930 | מינהל שמירה וביטחון |
| -4,000 | 0 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -2,291 | בטחון-בגוד והנעלה | 1721000931 | מינהל שמירה וביטחון |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -295 | בטחון-הוצאות עודפות | 1721000970 | מינהל שמירה וביטחון |
| -790,000 | -609,000 | -548,000 | -514,000 | -582,000 | -618,862 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -1,388 | שמירה -מתנות למתנדבים | 1722000514 | מינהל שמירה וביטחון |
| -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -579 | שמירה- דלק גנרטור | 1722000531 | מינהל שמירה וביטחון |
| -6,000 | 0 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | 0 | שמירה - משרדיות | 1722000560 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,568 | שמירה -הוצאות אירגוניות | 1722000580 | מינהל שמירה וביטחון |
| -24,000 | -17,000 | -47,000 | -47,000 | -47,000 | -45,624 | שמירה--דלק 338-45-001 | 1722000731 | מינהל שמירה וביטחון |
| -25,000 | -23,000 | -33,000 | -33,000 | -33,000 | -32,661 | שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001 | 1722000732 | מינהל שמירה וביטחון |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -323 | שמירה-רישוי ובטוח 38-050-72 | 1722000733 | מינהל שמירה וביטחון |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -14,893 | שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001 | 1722000736 | מינהל שמירה וביטחון |
| -10,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | שמירה- תיקונים+אבזור 338-45-001 | 1722000737 | מינהל שמירה וביטחון |
| -700,000 | -607,000 | -607,000 | -592,000 | -592,000 | -460,811 | שמירה- עבודות שוטפות | 1722000750 | מינהל שמירה וביטחון |
| -18,000 | -10,000 | -18,000 | -33,000 | -33,000 | -10,224 | שמירה -רכישת ציוד | 1722000930 | מינהל שמירה וביטחון |
| -816,000 | -693,000 | -747,000 | -747,000 | -747,000 | -568,070 | מינהל שמירה וביטחון סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,182 | משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו | 1722100410 | משמר אזרחי |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון | 1722100411 | משמר אזרחי |
| -3,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -769 | משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו | 1722100420 | משמר אזרחי |
| -3,000 | -5,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | 0 | משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון | 1722100421 | משמר אזרחי |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,724 | משא"ז-חומרי ניקוי | 1722100433 | משמר אזרחי |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,962 | משא"ז-ציוד משרדי מתכלה | 1722100470 | משמר אזרחי |
| -30,000 | -10,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -5,708 | משא"ז-כיבוד | 1722100511 | משמר אזרחי |
| -20,000 | 0 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | משא"ז-מתנות | 1722100514 | משמר אזרחי |
| -10,000 | 0 | משא"ז - השתלמות | 1722100521 | משמר אזרחי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50,000 | -80,000 | -40,000 | -50,000 | -50,000 | -86,280 | משא"ז-תחזוקה ופעילויות | 1722100750 | משמר אזרחי |
| 0 | -12,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -5,018 | משא"ז-רכישת ציוד יסודי | 1722100930 | משמר אזרחי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,027 | משא"ז-הוצאות עודפות | 1722100970 | משמר אזרחי |
| -144,000 | -137,000 | -146,000 | -146,000 | -146,000 | -118,670 | משמר אזרחי סה"כ | ||
| -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | כיתת כוננות- אירוח וכיבוד | 1722200511 | שמירה ביטחונית |
| -5,000 | 0 | -7,000 | -17,000 | -14,000 | 0 | כיתת כוננות- השתלמויות | 1722200521 | שמירה ביטחונית |
| 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | כיתת כוננות- שמירה | 1722200930 | שמירה ביטחונית |
| 0 | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -4,715 | כיתת כוננות- ציוד כב"ה | 1722200931 | שמירה ביטחונית |
| 0 | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | כיתת כוננות - ציוד מד"א | 1722200932 | שמירה ביטחונית |
| -8,000 | -17,000 | -34,000 | -44,000 | -41,000 | -9,715 | שמירה ביטחונית סה"כ | ||
| -144,000 | -142,000 | -171,000 | -171,000 | -171,000 | -165,844 | שכר - הג"א | 1723000110 | מינהל שמירה וביטחון |
| -246,000 | -246,000 | -267,000 | -267,000 | -267,000 | -133,791 | הג"א - תחזוקת מקלטים | 1723000420 | מינהל שמירה וביטחון |
| -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה | 1723000421 | מינהל שמירה וביטחון |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות | 1723000440 | מינהל שמירה וביטחון |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 0 | הג"א-בטוח חבות מעבידים | 1723000441 | מינהל שמירה וביטחון |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | 0 | הג"א - פרסומים והדרכות | 1723000550 | מינהל שמירה וביטחון |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -47 | הג"א- אחזקת נגררים | 1723000732 | מינהל שמירה וביטחון |
| -200,000 | -200,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -104,015 | הג"א-שיפוץ מקלטים | 1723000750 | מינהל שמירה וביטחון |
| -7,000 | -7,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | הג"א-אחזקת נפת רחובות | 1723000780 | מינהל שמירה וביטחון |
| -168,000 | -168,000 | -164,000 | -164,000 | -164,000 | -153,514 | הג"א-השתתפות בהג"א ארצי | 1723000810 | מינהל שמירה וביטחון |
| -63,000 | -63,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -6,883 | הג"א-רכישת ציוד יסודי | 1723000930 | מינהל שמירה וביטחון |
| -884,000 | -882,000 | -1,015,000 | -1,015,000 | -1,015,000 | -564,094 | הג''א סה"כ | ||
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -1,482 | כיבוי אש-ביקורת ואחזקה | 1724000750 | כיבוי אש |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים | 1724000930 | כיבוי אש |
| -15,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | ציוד לכיתת כוננות מד"א | 1724000931 | כיבוי אש |
| 0 | 0 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,586 | כיבוי אש- נזקי שריפה | 1724000980 | כיבוי אש |
| -40,000 | -37,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -5,068 | כיבוי אש סה"כ | ||
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -13,000 | -16,893 | מל"ח - שכר דירה | 1726100410 | מל''ח |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | מל"ח - חשמל | 1726100430 | מל''ח |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | מל"ח בטוח ניגררים | 1726100441 | מל''ח |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -423 | מל"ח - טלפון | 1726100541 | מל''ח |
| -20,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -17,333 | מל"ח-תחזוקה שוטפת | 1726100750 | מל''ח |
| -5,000 | -11,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -2,165 | מל"ח-ציוד יסודי | 1726100930 | מל''ח |
| -47,000 | -51,000 | -59,000 | -59,000 | -53,000 | -36,814 | מל''ח סה"כ |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,729,000 | -2,426,000 | -2,592,000 | -2,568,000 | -2,627,000 | -1,921,292 | שמירה ובטחון סה"כ | ||
| 0 | -54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שכר תגבור פקוח ומוקד - כ"א קורונה | 1729998110 | שעת חירום קורונה |
| -48,000 | שעת חרום קורונה - הסברה ופרסום | 1729999550 | שעת חירום קורונה | |||||
| 0 | -78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שעת חרום קורונה - ציוד מיגון והצטיידות | 1729999932 | שעת חירום קורונה |
| 0 | -180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | שעת חירום קורונה סה"כ | ||
| -232,000 | -232,000 | -232,000 | -232,000 | -232,000 | -313,314 | שכר - מהנדס הרשות | 1731000110 | ועדה מקומית |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -2,927 | מהנדס הרשות %-50 דלק 169-25-401 | 1731000531 | ועדה מקומית |
| -27,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -23,918 | מהנדס הרשות %-50 ליסינג 169-25-401 | 1731000535 | ועדה מקומית |
| -271,000 | -271,000 | -271,000 | -271,000 | -271,000 | -340,159 | משרד מהנדס הרשות סה"כ | ||
| -24,000 | 0 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | 0 | תכנון עיר-ועדות גאוגרפיות | 1732400750 | ועדה מקומית |
| -2,279,000 | -1,960,000 | -2,100,000 | -2,100,000 | -2,654,000 | -1,948,836 | שכר- ועדה לתכנון | 1733400110 | ועדה מקומית |
| -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | -85,660 | ועדה-שכר דירה לודים | 1733400410 | ועדה מקומית |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -1,000 | -506 | ועדה-אחזקת מבנים | 1733400420 | ועדה מקומית |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -47,731 | ועדה-חשמל | 1733400431 | ועדה מקומית |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,738 | ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1733400433 | ועדה מקומית |
| -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -56,551 | ועדה-ביטוחים | 1733400441 | ועדה מקומית |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -6,000 | -6,000 | -6,618 | ועדה-ציוד משרדי מתכלה | 1733400470 | ועדה מקומית |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,737 | ועדה-כיבוד | 1733400511 | ועדה מקומית |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,990 | ועדה-השתלמויות | 1733400521 | ועדה מקומית |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -7,544 | ועדה-איגודים מקצועים | 1733400523 | ועדה מקומית |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,353 | ועדה-חניות | 1733400530 | ועדה מקומית |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -20,156 | ועדה %50 -דלק 169-25-401 | 1733400531 | ועדה מקומית |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,000 | -3,000 | -3,507 | ועדה -תיקונים+מנוי 169-25-401 | 1733400532 | ועדה מקומית |
| -25,000 | -25,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -28,282 | ועדה %50 - ליסינג 169-25-401 | 1733400535 | ועדה מקומית |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -7,115 | ועדה-אחזקת פלאפונים | 1733400542 | ועדה מקומית |
| -14,000 | -3,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -246 | ועדה-ציוד משרדי | 1733400560 | ועדה מקומית |
| -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -96,098 | ועדה- מחשוב ותוכנה | 1733400570 | ועדה מקומית |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,030 | ועדה-הוצאות אירגוניות | 1733400580 | ועדה מקומית |
| 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,643 | ועדה-דלק 48-513-81 | 1733400731 | ועדה מקומית |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -80 | ועדה-תיקונים+מנוי 48-513-81 | 1733400732 | ועדה מקומית |
| 0 | -18,000 | -28,000 | -28,000 | -28,000 | -27,047 | ועדה-ליסינג 48-513-81 | 1733400735 | ועדה מקומית |
| -10,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,000 | -492 | ועדה- דלק פיקוח 211-90-602 | 1733400736 | ועדה מקומית |
| -30,000 | -13,000 | -21,000 | -21,000 | -42,000 | 0 | ועדה-ליסינג פיקוח 211-90-602 | 1733400737 | ועדה מקומית |
| -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,000 | 0 | ועדה-תיקונים פיקוח 211-90-602 | 1733400738 | ועדה מקומית |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -97,000 | -97,000 | -97,000 | -84,000 | -84,000 | -76,853 | ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות | 1733400750 | ועדה מקומית |
| -540,000 | -540,000 | -540,000 | -540,000 | -540,000 | -533,696 | ועדה-יועץ משפטי | 1733400751 | ועדה מקומית |
| -340,000 | -340,000 | -340,000 | -340,000 | -340,000 | -284,622 | ועדה-שמאי ועדה לבנין | 1733400752 | ועדה מקומית |
| -230,000 | -200,000 | -230,000 | -230,000 | -180,000 | -160,290 | ועדה-יועץ תנועה | 1733400753 | ועדה מקומית |
| -627,000 | -627,000 | -627,000 | -927,000 | -927,000 | -422,369 | ועדה-מיפוי ומדידות | 1733400754 | ועדה מקומית |
| -300,000 | -333,000 | -473,000 | -773,000 | -773,000 | 0 | ועדה-סריקת תיקים | 1733400755 | ועדה מקומית |
| -80,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | ועדה-נגישות שוטף | 1733400757 | ועדה מקומית |
| -289,000 | -250,000 | -331,000 | -231,000 | 0 | 0 | ועדה-קידום רג'מ תוכניות | 1733400758 | ועדה מקומית |
| -500,000 | -170,000 | -170,000 | -130,000 | 0 | 0 | ועדה-יועץ רישוי ותכנון | 1733400759 | ועדה מקומית |
| -20,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | -20,000 | -14,675 | ועדה-ציוד יסודי | 1733400930 | ועדה מקומית |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,033 | ועדה-הוצאות עודפות | 1733400970 | ועדה מקומית |
| -300,000 | מיפוי ספר נכסים | 1733410750 | ועדה מקומית | |||||
| -6,097,000 | -5,018,000 | -5,462,000 | -5,903,000 | -6,063,000 | -3,847,496 | ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ | ||
| -6,368,000 | -5,289,000 | -5,733,000 | -6,174,000 | -6,334,000 | -4,187,655 | תכנון ובנין עיר סה"כ | ||
| -827,000 | -730,000 | -760,000 | -760,000 | -635,000 | -617,070 | שכר - תשתיות | 1741000110 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,946 | תשתיות-ציוד משרדי מתכלה | 1741000470 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -4,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | תשתיות-ארוח וכיבוד | 1741000511 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -804 | תשתיות-אגודים מקצועיים | 1741000523 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,689 | תשתיות-פלאפון נכסים צבורים | 1741000542 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -98 | תשתיות-הוצאות משרדיות | 1741000560 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -14,000 | -14,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -13,752 | תשתיות-מחשוב ותוכנה | 1741000570 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -67,000 | -54,000 | -67,000 | -67,000 | -53,000 | -30,233 | תשתיות-ממונה בטיחות | 1741000750 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -204,000 | -191,000 | -191,000 | -191,000 | 0 | 0 | תשתיות-מינהלן מוס"ח | 1741000751 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -5,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,611 | תשתיות-ציוד יסודי | 1741000930 | מינהל נכסים ציבוריים |
| -1,129,000 | -1,004,000 | -1,053,000 | -1,053,000 | -723,000 | -671,203 | תשתיות וכבישים סה"כ | ||
| -495,000 | -341,000 | -256,000 | -256,000 | -256,000 | -248,767 | שכר תשתיות - עובדי תחזוקה | 1742100110 | כבישים עורקיים |
| -3,000 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,346 | תשתיות-איגודים מקצועים | 1742100523 | כבישים עורקיים |
| -15,000 | -6,000 | -6,000 | 0 | 0 | 0 | תשתיות-דלק 108-78-202 | 1742100531 | כבישים עורקיים |
| -4,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | תשתיות-תיקונים ומנוי 108-78-202 | 1742100532 | כבישים עורקיים |
| -63,000 | -21,000 | -21,000 | 0 | 0 | 0 | תשתיות-ליסינג 108-78-202 | 1742100535 | כבישים עורקיים |
| 0 | -14,000 | -26,000 | -26,000 | -26,000 | -22,395 | תשתיות-דלק 36-010-55 | 1742100731 | כבישים עורקיים |
| 0 | -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -559 | תשתיות-תיקונים 36-010-55 | 1742100732 | כבישים עורקיים |
| 0 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | תשתיות-רישוי ובטוח 36-010-55 | 1742100733 | כבישים עורקיים |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 0 | תשתיות-אחזקת גנרטורים | 1742100734 | כבישים עורקיים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -45,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,804 | תשתיות-ליסינג 36-010-55 | 1742100735 | כבישים עורקיים |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,934 | תשתיות-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים | 1742100736 | כבישים עורקיים |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,000 | -250 | תשתיות-תיקונים+מנוי | 1742100738 | כבישים עורקיים |
| -74,000 | -74,000 | -74,000 | -74,000 | -74,000 | -63,401 | כבישים עורקיים - תחזוקה | 1742100750 | כבישים עורקיים |
| 0 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,000 | -86,340 | טיאוט רחובות- ניקיון -השתתפות ליישובים | 1742100810 | כבישים עורקיים |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | כבישים עורקיים - רכישת ציוד יסודי | 1742100930 | כבישים עורקיים |
| -676,000 | -613,000 | -562,000 | -534,000 | -532,000 | -494,795 | כבישים עורקיים סה"כ | ||
| -70,000 | -401,000 | -466,000 | -466,000 | -372,000 | -620,895 | כבישים פנימיים- טיפול | 1742200750 | כבישים פנימיים ומדרכות |
| -62,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -37,000 | -35,975 | כבישים פנימיים- תיקוני שוליים | 1742200752 | כבישים פנימיים ומדרכות |
| -132,000 | -463,000 | -528,000 | -528,000 | -409,000 | -656,871 | כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ | ||
| -154,000 | -154,000 | -154,000 | -154,000 | -154,000 | -151,247 | תאורת רחובות-חשמל | 1743000430 | תאורת רחוב |
| -380,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -350,165 | תאורת רחובות ותיקוני שבר | 1743000750 | תאורת רחוב |
| -81,000 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -76,768 | תאורת רחובות- השתתפות ליישובים | 1743000810 | תאורת רחוב |
| -615,000 | -635,000 | -635,000 | -635,000 | -635,000 | -578,179 | תאורת רחוב סה"כ | ||
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | 0 | 0 | תחזוקה סולארית | 1743100750 | תחזוקה סולארית |
| -373,000 | -423,000 | -423,000 | -423,000 | -373,000 | -376,285 | תשתיות - סימוני כבישים וותימרור | 1744400750 | תמרורים וסימוני כבישים |
| -141,000 | -71,000 | -141,000 | -141,000 | -141,000 | -74,292 | עבודות תיעול וניקוז | 1745000750 | תיעול וניקוז |
| -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -316,000 | -315,473 | השתתפות איגוד ערים שורק וירקון | 1745000830 | תיעול וניקוז |
| -2,000 | -3,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,042 | גינון מבנה המועצה - מים | 1746100432 | גינות ציבוריות |
| -82,000 | -97,000 | -82,000 | -82,000 | -82,000 | -77,695 | גינון מבנה המועצה - תחזוקה | 1746100750 | גינות ציבוריות |
| -92,000 | -92,000 | -92,000 | -92,000 | -92,000 | -41,398 | אנדרטאות - מים | 1746300432 | אנדרטאות מים |
| -157,000 | -157,000 | -157,000 | -157,000 | -97,000 | -78,014 | ריהוט רחוב ומתקני משחקים | 1746400750 | ריהוט רחוב |
| -1,239,000 | -1,235,000 | -1,289,000 | -1,289,000 | -1,103,000 | -966,198 | תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ | ||
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,037 | ב.עלמין-חשמל | 1748000430 | בתי עלמין |
| -17,000 | -21,000 | -17,000 | -13,000 | -13,000 | -16,029 | ב.עלמין-מים | 1748000432 | בתי עלמין |
| -85,000 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | -89,578 | ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו' | 1748000750 | בתי עלמין |
| 0 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | 0 | ב.עלמין-הכנת חלקת קבר | 1748000751 | בתי עלמין |
| -144,000 | -144,000 | -144,000 | -144,000 | -144,000 | -78,089 | ב.עלמין-דמי קבורה | 1748000752 | בתי עלמין |
| 0 | -11,000 | -55,000 | -55,000 | -55,000 | -90,535 | ב.עלמין -תקציב לישובים | 1748000870 | בתי עלמין |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,316 | ב.עלמין-ציוד יסודי | 1748000930 | בתי עלמין |
| -250,000 | -363,000 | -405,000 | -400,000 | -300,000 | -278,584 | בתי עלמין סה"כ | ||
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | נכסים ציבוריים | 1749000750 | נכסים ציבוריים |
| -80,000 | -80,000 | -80,000 | -50,000 | -50,000 | 0 | שימור אתרים | 1749100750 | נכסים ציבוריים |
| -6,000 | 0 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -200 | אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה | 1749200750 | נכסים ציבוריים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | אתר הנצחה- ציוד יסודי | 1749200930 | נכסים ציבוריים |
| -89,000 | -80,000 | -90,000 | -60,000 | -60,000 | -200 | נכסים ציבוריים סה"כ | ||
| -4,130,000 | -4,393,000 | -4,562,000 | -4,499,000 | -3,762,000 | -3,646,030 | נכסים צבוריים סה"כ | אגרות נכסים צבוריים | |
| -75,000 | -3,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -66,624 | ארועי תרבות לקהילה | 1752000750 | חגיגות וטכסים |
| -70,000 | -60,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -65,683 | חגיגות וטכסים | 1752000751 | חגיגות וטכסים |
| 0 | 0 | 0 | -150,000 | -375,000 | -374,013 | ארועי תרבות לקהילה - השתתפויות | 1752000870 | חגיגות וטכסים |
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -900 | קשרים בנלאומיים- מתנות | 1754000514 | קשרים בינלאומים |
| -50,000 | 0 | 0 | -15,000 | -49,000 | קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות | 1754000750 | קשרים בינלאומים | |
| -198,000 | -63,000 | -148,000 | -313,000 | -572,000 | -507,220 | חגיגות וקשרים סה"כ | ||
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -500 | מוקד עירוני - איגודים מקצועיים | 1761000523 | מוקד |
| -180,000 | -180,000 | -180,000 | -180,000 | -126,000 | -154,200 | מוקד עירוני -מוקד ושונות | 1761000750 | מוקד |
| -181,000 | -180,000 | -181,000 | -181,000 | -127,000 | -154,700 | מוקד עירוני סה"כ | ||
| -30,000 | שרות לתושב | 1763000750 | ||||||
| -30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שרות לתושב | ||
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -114,298 | מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר | 1765000523 | |
| -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -115,000 | -114,298 | מוסדות כלליים סה"כ | ||
| -610,000 | -703,000 | -610,000 | -610,000 | -610,000 | -616,814 | בית חשמונאי- השתתפות | 1766021810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -190,000 | -190,000 | -190,000 | -190,000 | -190,000 | -177,622 | בית עוזיאל- השתתפות | 1766022810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -246,000 | -246,000 | -246,000 | -246,000 | -246,000 | -242,468 | בן נון-השתתפות | 1766023810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -297,000 | -297,000 | -297,000 | -297,000 | -297,000 | -297,748 | חולדה - השתתפות | 1766081810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -337,000 | -337,000 | -337,000 | -337,000 | -337,000 | -305,535 | יד רמבם-השתתפות | 1766101810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -268,000 | -268,000 | -268,000 | -268,000 | -268,000 | -234,860 | יציץ-השתתפות | 1766102810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -307,000 | -307,000 | -307,000 | -307,000 | -307,000 | -282,396 | ישרש-השתתפות | 1766103810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -393,000 | -393,000 | -393,000 | -393,000 | -393,000 | -391,159 | כפר בילו-השתתפות | 1766111810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -834,000 | -834,000 | -834,000 | -834,000 | -834,000 | -822,529 | כרמי יוסף -השתתפות | 1766112810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -264,000 | -302,000 | -264,000 | -264,000 | -264,000 | -267,905 | כפר שמואל -השתתפות | 1766113810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -362,000 | -347,197 | מצליח-השתתפות | 1766131810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -161,000 | -161,000 | -161,000 | -161,000 | -161,000 | -161,988 | משמר אילון-השתתפות | 1766132810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -275,000 | -275,000 | -275,000 | -275,000 | -275,000 | -279,980 | משמר דוד-השתתפות | 1766133810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -457,000 | -506,000 | -457,000 | -457,000 | -457,000 | -478,301 | נען-השתתפות | 1766141810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -181,000 | -205,000 | -181,000 | -181,000 | -181,000 | -242,821 | נצר סירני-השתתפות | 1766142810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -585,000 | -683,000 | -585,000 | -585,000 | -585,000 | -587,435 | נוף איילון-השתתפות | 1766143810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -350,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -350,000 | -342,368 | סתריה-השתתפות | 1766151810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -285,000 | -285,000 | -285,000 | -285,000 | -285,000 | -259,091 | עזריה-השתתפות | 1766161810 | אגרות שירותים עירוניים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -245,000 | -245,000 | -245,000 | -245,000 | -245,000 | -227,185 | פדיה-השתתפות | 1766171810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -233,000 | -233,000 | -233,000 | -233,000 | -233,000 | -214,790 | פתחיה-השתתפות | 1766172810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -217,000 | -217,000 | -217,000 | -217,000 | -217,000 | -209,364 | רמות מאיר -השתתפות | 1766201810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -274,000 | -274,000 | -274,000 | -274,000 | -274,000 | -254,264 | שעלבים-השתתפות | 1766211810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -94,000 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | -97,221 | גזר - השתתפות | 1766301810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -155,000 | -155,000 | -155,000 | -155,000 | -155,000 | -156,091 | גני הדר-השתתפות | 1766302810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -248,000 | -248,000 | -248,000 | -248,000 | -248,000 | -239,717 | גני יוחנן -השתתפות | 1766303810 | אגרות שירותים עירוניים |
| -7,868,000 | -8,170,000 | -7,868,000 | -7,868,000 | -7,868,000 | -7,736,851 | ועדים מקומיים סה"כ | ||
| -180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - שכר | 1766500110 | מחלקת ישובים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה | 1766500470 | מחלקת ישובים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - אירוח וכיבוד | 1766500511 | מחלקת ישובים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - איגודים מקצועיים | 1766500523 | מחלקת ישובים |
| -10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - דלק | 1766500531 | מחלקת ישובים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - תיקונים + מנוי | 1766500532 | מחלקת ישובים |
| -36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - ליסינג | 1766500535 | מחלקת ישובים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - דואר וטלפון | 1766500542 | מחלקת ישובים |
| -65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - פרויקטים | 1766500750 | מחלקת ישובים |
| -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים - ציוד יסודי | 1766500930 | מחלקת ישובים |
| -306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מחלקת ישובים | ||
| 0 | -859,000 | -888,000 | -888,000 | -888,000 | -822,910 | ביטוח - מועצה | 1767000441 | ביטוח |
| -39,000 | -39,000 | -39,000 | -39,000 | -39,000 | -29,570 | ביטוח-שיפוי עבור נזקים | 1767000442 | ביטוח |
| -27,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -26,328 | ביטוח - יועץ ביטוח | 1767000750 | ביטוח |
| -66,000 | -925,000 | -954,000 | -954,000 | -954,000 | -878,808 | בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ | ||
| -5,000 | 0 | -5,000 | -5,000 | -22,000 | -20,381 | טכסים וארועים לחלוקת מלגות | 1769000750 | שרותים שונים |
| -225,000 | -154,000 | -225,000 | -225,000 | -225,000 | -200,130 | תמיכות-עמותות ספורט | 1769000822 | שרותים שונים |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | תמיכות - אגרות חינוך | 1769000824 | שרותים שונים |
| -140,000 | -108,000 | -40,000 | -140,000 | -140,000 | -487,500 | מילגות לסטודנטים -פרח | 1769000850 | שרותים שונים |
| -340,000 | -18,000 | -350,000 | -250,000 | -250,000 | 0 | מילגות לסטודנטים-מפעל הפיס | 1769000851 | שרותים שונים |
| -136,000 | -265,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | מילגות לסטודנטים - מועצה | 1769000879 | שרותים שונים |
| -100,000 | -6,000 | -150,000 | -250,000 | -350,000 | -392,547 | רווחת העובד - ועד עובדים | 1769100750 | שרותים שונים |
| -961,000 | -566,000 | -785,000 | -885,000 | -1,002,000 | -1,100,558 | שירותים שונים סה"כ | ||
| -9,221,000 | -9,956,000 | -9,903,000 | -10,003,000 | -10,066,000 | -9,985,216 | שירותים עירוניים שונים סה"כ | ||
| -308,000 | -299,000 | -270,000 | -270,000 | -270,000 | 0 | שכר-אגף צמיחה כלכלית - רישוי | 1771000110 | פיתוח כלכלי |
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -9,208 | עידוד תיירות - הסעות | 1771000710 | פיתוח כלכלי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -380,000 | -202,000 | -402,000 | -402,000 | -402,000 | -166,221 | עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות | 1771000750 | פיתוח כלכלי |
| -691,000 | -501,000 | -675,000 | -675,000 | -675,000 | -175,429 | פיתוח כלכלי סה"כ | ||
| -2,003,000 | -1,783,000 | -2,003,000 | -2,003,000 | -2,003,000 | -1,815,625 | שכר - מינהל חינוך | 1811000110 | מינהל החינוך כללי |
| -30,000 | -57,000 | -57,000 | -57,000 | -57,000 | -23,281 | שכר- העמסת שכר תחבורה - מינהל חינוך | 1811000397 | מינהל החינוך כללי |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -370 | חינוך-חומרי ניקוי ומתכלים | 1811000433 | מינהל החינוך כללי |
| 0 | -83,000 | -83,000 | -42,000 | -42,000 | -31,876 | חינוך-אגרות ביוב בתי ספר | 1811000435 | מינהל החינוך כללי |
| -7,000 | -8,000 | -7,000 | -3,000 | -3,000 | -8,080 | חינוך-ציוד משרדי מתכלה | 1811000470 | מינהל החינוך כללי |
| -20,000 | -20,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -19,242 | חינוך-אירוח וכיבוד | 1811000511 | מינהל החינוך כללי |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -2,312 | חינוך-רכישת מתנות | 1811000514 | מינהל החינוך כללי |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,311 | חינוך-אגודים מקצועים | 1811000523 | מינהל החינוך כללי |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -8,483 | חינוך - דלק 758-21-001 | 1811000531 | מינהל החינוך כללי |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -519 | חינוך-תיקונים+מנוי 758-21-001 | 1811000532 | מינהל החינוך כללי |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -41,951 | חינוך-ליסינג 758-21-001 | 1811000535 | מינהל החינוך כללי |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -4,429 | חינוך-דואר וטלפון | 1811000542 | מינהל החינוך כללי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -664 | חינוך-משרדיות | 1811000560 | מינהל החינוך כללי |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -47,954 | חינוך-מחשוב ותוכנה | 1811000570 | מינהל החינוך כללי |
| -59,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -61,229 | חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות | 1811000580 | מינהל החינוך כללי |
| -10,000 | -3,000 | -3,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | חינוך-הסעות מינהל חינוך | 1811000710 | מינהל החינוך כללי |
| -70,000 | -20,000 | -60,000 | -120,000 | -120,000 | -68,158 | חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר | 1811000750 | מינהל החינוך כללי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -386,714 | כתות שמע - בתי ספר | 1811000752 | מינהל החינוך כללי |
| -350,000 | -300,000 | -347,000 | -347,000 | -277,000 | -106,879 | יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך | 1811000753 | מינהל החינוך כללי |
| -222,000 | -222,000 | -222,000 | -222,000 | -222,000 | -138,812 | חינוך-שרותי תקציב | 1811000754 | מינהל החינוך כללי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,525 | חינוך-הנגשות פרטניות בי"ס וגנ"י | 1811000755 | מינהל החינוך כללי |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,085 | חינוך-קדום מימון קולות קוראים | 1811000756 | מינהל החינוך כללי |
| -200,000 | -20,000 | -40,000 | -100,000 | -180,000 | 0 | חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | 1811000757 | מינהל החינוך כללי |
| -1,055,000 | -1,707,000 | -2,129,000 | -600,000 | -600,000 | 0 | הוצאות קולות קוראים-מותנה | 1811000758 | מינהל החינוך כללי |
| -23,000 | -23,000 | -23,000 | -23,000 | -23,000 | -11,550 | חינוך-העמסת פעולות תחבורה | 1811000797 | מינהל החינוך כללי |
| -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -54,356 | חינוך-השאלת ספרי לימוד | 1811000820 | מינהל החינוך כללי |
| -20,000 | -27,000 | -27,000 | -20,000 | -20,000 | -19,651 | חינוך-ציוד | 1811000930 | מינהל החינוך כללי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -7,173 | חינוך-עודפות | 1811000970 | מינהל החינוך כללי |
| -4,274,000 | -4,537,000 | -5,296,000 | -3,842,000 | -3,852,000 | -2,888,229 | מינהל החינוך סה"כ | ||
| -9,200,000 | -9,149,000 | -9,139,000 | -8,904,000 | -9,962,000 | -8,876,019 | שכר - מחלקת גני ילדים | 1812200110 | גני ילדים גיל חובה |
| -168,000 | -168,000 | -168,000 | -168,000 | -168,000 | -103,715 | שכר - עמסת שכר תחבורה - גנ"י | 1812200397 | גני ילדים גיל חובה |
| -100,000 | -116,000 | -116,000 | -116,000 | -2,000 | -1,638 | גנ"י-אחזקת מבנים | 1812200420 | גני ילדים גיל חובה |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -220,000 | -220,000 | -220,000 | -220,000 | -220,000 | -215,440 | גנ"י-חשמל | 1812200430 | גני ילדים גיל חובה |
| -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -66,107 | גנ"י-מים ואגרות ביוב | 1812200432 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -3,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,037 | גנ"י-חומרי ניקוי ומתכלים | 1812200433 | גני ילדים גיל חובה |
| -11,000 | -1,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -14,831 | גנ"י-כיבוד | 1812200511 | גני ילדים גיל חובה |
| -30,000 | 0 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | גנ"י-השתלמות | 1812200521 | גני ילדים גיל חובה |
| -63,000 | -63,000 | -63,000 | -63,000 | -63,000 | -55,209 | גנ"י-עמותה לקידום מקצועי | 1812200523 | גני ילדים גיל חובה |
| -59,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -56,688 | גנ"י-דואר וטלפון | 1812200542 | גני ילדים גיל חובה |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,691 | גנ"י- משרדיות | 1812200560 | גני ילדים גיל חובה |
| -50,000 | -43,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -43,547 | גנ"י-מחשוב ותוכנה | 1812200570 | גני ילדים גיל חובה |
| -35,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -25,000 | -16,277 | גנ"י-אירגוניות | 1812200580 | גני ילדים גיל חובה |
| -50,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -70,000 | -67,821 | גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים | 1812200581 | גני ילדים גיל חובה |
| -18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י - מזרקים | 1812200582 | גני ילדים גיל חובה |
| -8,000 | 0 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -4,008 | גנ"י-הסעות קבלניות | 1812200710 | גני ילדים גיל חובה |
| -600,000 | -987,000 | -987,000 | -1,000,000 | -900,000 | -1,041,330 | גנ"י - אחזקה שוטפת | 1812200750 | גני ילדים גיל חובה |
| -276,000 | -208,000 | -208,000 | -208,000 | -258,000 | -248,653 | גנ"י - פרוייקטים יחודיים | 1812200751 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -29,240 | גנ"י - צהרונים | 1812200753 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -1,471,000 | -1,375,000 | -1,375,000 | 0 | 0 | גנ"י-גנ"י של החופש הגדול | 1812200754 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -343,000 | -343,000 | -343,000 | 0 | 0 | גנ"י-צהרונים | 1812200755 | גני ילדים גיל חובה |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -58,873 | העמסת פעולות תחבורה - גנ"י | 1812200797 | גני ילדים גיל חובה |
| -3,830,000 | -3,685,000 | -3,830,000 | -3,830,000 | -3,830,000 | -3,596,876 | גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים | 1812200810 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -56,000 | -56,000 | -56,000 | 0 | 0 | גנ"י-השתת' לישובים בגין מוקדים חינוכיים | 1812200811 | גני ילדים גיל חובה |
| 0 | -160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש | 1812200812 | גני ילדים גיל חובה |
| -474,000 | -444,000 | -474,000 | -474,000 | -474,000 | -414,259 | גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות | 1812200870 | גני ילדים גיל חובה |
| -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -36,000 | -29,250 | גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים | 1812200871 | גני ילדים גיל חובה |
| -474,000 | -474,000 | -474,000 | -474,000 | -474,000 | -443,729 | גנ"י-ציוד לגנ"י | 1812200930 | גני ילדים גיל חובה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -2,670 | גנ"י-הוצאות עודפות | 1812200970 | גני ילדים גיל חובה |
| -770,000 | -758,000 | -770,000 | -770,000 | 0 | -58,398 | שכר-סייעות רפואיות גנ"י | 1812201110 | גני ילדים גיל חובה |
| -900,000 | -320,000 | -947,000 | -1,107,000 | -1,107,000 | -963,294 | גנ"י-הפעלות סל תרבות | 1812202750 | גני ילדים גיל חובה |
| -17,520,000 | -19,007,000 | -19,600,000 | -19,538,000 | -17,932,000 | -16,417,600 | גני ילדים גיל חובה סה"כ | ||
| -10,281,000 | -10,301,000 | -10,281,000 | -10,281,000 | -10,281,000 | -10,146,041 | גנ"י-גננות עובדות מדינה | 1812300760 | גני ילדים טרום חובה |
| -10,281,000 | -10,301,000 | -10,281,000 | -10,281,000 | -10,281,000 | -10,146,041 | גני ילדים טרום חובה סה"כ | ||
| -1,010,000 | -994,000 | -1,114,000 | -1,114,000 | -911,000 | -1,034,743 | שכר- גנ"י חינוך מיוחד | 1812600110 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,000 | -5,000 | -4,833 | חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי | 1812600523 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -1,584 | חינוך מיחוד גנ"י -חומרים | 1812600720 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -12,616 | חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ | 1812600750 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -46,000 | -46,000 | -46,000 | -46,000 | -46,000 | -41,811 | חינוך מיוחד גנ"י -גן ארז | 1812600751 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -120,000 | -72,000 | -72,000 | -40,000 | -40,000 | -107,944 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י | 1812600760 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -460,000 | -340,000 | -340,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים | 1812600870 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -22,305 | חינוך מיחד גנ"י -ציוד | 1812600930 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -300,000 | -271,000 | -315,000 | -315,000 | 0 | -28,515 | סייעות גן ארז-ח.מיוחד | 1812601110 | גני ילדים לחינוך מיוחד |
| -1,983,000 | -1,770,000 | -1,934,000 | -1,657,000 | -1,139,000 | -1,254,349 | גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ | ||
| -29,784,000 | -31,078,000 | -31,815,000 | -31,476,000 | -29,352,000 | -27,817,991 | חינוך קדם יסודי סה"כ | ||
| -2,717,000 | -2,029,000 | -2,190,000 | -2,050,000 | -2,203,000 | -1,933,278 | שכר - חינוך יסודי | 1813200110 | בתי''ס יסודיים |
| -300,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -320,000 | 0 | ח.יסודי-אחזקת בתי ספר | 1813200420 | בתי''ס יסודיים |
| -11,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,541 | ח.יסודי-אירוח וכיבוד | 1813200511 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,450 | ח.יסודי-השתלמויות | 1813200521 | בתי''ס יסודיים |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -10,753 | ח.יסודי-איגודים מקצועים | 1813200523 | בתי''ס יסודיים |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ח.יסודי - דואר וטלפון | 1813200542 | בתי''ס יסודיים |
| -220,000 | -169,000 | -190,000 | -190,000 | -190,000 | -189,322 | ח.יסודי-מחשוב ותוכנה | 1813200570 | בתי''ס יסודיים |
| -64,000 | -73,000 | -73,000 | -73,000 | -53,000 | -39,298 | הוצאות אירגוניות | 1813200580 | בתי''ס יסודיים |
| -4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ח.יסודי - מזרקים | 1813200582 | בתי''ס יסודיים |
| -5,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | 0 | ח.יסודי-הסעות | 1813200710 | בתי''ס יסודיים |
| -1,100,000 | -788,000 | -863,000 | -830,000 | -830,000 | -1,206,745 | ח.יסודי-ניקיון בוקר | 1813200750 | בתי''ס יסודיים |
| -750,000 | -546,000 | -636,000 | -620,000 | -620,000 | -602,674 | ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר | 1813200751 | בתי''ס יסודיים |
| -92,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | 0 | יסודי-יעוץ פיננסי | 1813200752 | בתי''ס יסודיים |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -34,990 | אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי | 1813200760 | בתי''ס יסודיים |
| -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -100,364 | ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר | 1813200762 | בתי''ס יסודיים |
| -158,000 | -26,000 | -66,000 | -171,000 | -290,000 | -154,915 | ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר | 1813200870 | בתי''ס יסודיים |
| -100,000 | -100,000 | -56,000 | -56,000 | -56,000 | -85,485 | ח.יסודי-הכלה והשתלבות לבתי"ס | 1813200871 | בתי''ס יסודיים |
| -310,000 | -255,000 | -255,000 | -150,000 | -103,000 | -138,379 | ח.יסודי-ציוד | 1813200930 | בתי''ס יסודיים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -997 | ח.יסודי - עודפות | 1813200970 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -4 | ח.יסודי-עתידי-השכר הקובע | 1813201110 | בתי''ס יסודיים |
| -335,000 | -284,000 | -283,000 | -283,000 | -325,000 | -312,546 | עתידים - ניהול עצמי | 1813201870 | בתי''ס יסודיים |
| -1,120,000 | -570,000 | -844,000 | 0 | 0 | 0 | שכר-תיגבור עוזרי הוראה קורונה | 1813202110 | בתי''ס יסודיים |
| -500,000 | -130,000 | -600,000 | -600,000 | -708,000 | -111,825 | צהרוני ניצנים בבתי ספר | 1813203750 | בתי''ס יסודיים |
| -12,000 | 0 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | 0 | צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית | 1813203751 | בתי''ס יסודיים |
| -200,000 | -220,000 | -220,000 | -220,000 | -220,000 | -168,505 | שלהבת בנים - מזכירות ואבות בית | 1813204762 | בתי''ס יסודיים |
| -245,000 | -247,000 | -264,000 | -264,000 | -270,000 | -266,765 | שלהבת בנים -ניהול עצמי | 1813204870 | בתי''ס יסודיים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120,000 | -39,000 | -50,000 | -150,000 | 0 | 0 | מעיין-ניהול עצמי | 1813205870 | בתי''ס יסודיים |
| -247,000 | -247,000 | -247,000 | -247,000 | -247,000 | -228,773 | שלהבת בנות - מזכירות ואבות בית | 1813206762 | בתי''ס יסודיים |
| -295,000 | -263,000 | -269,000 | -269,000 | -300,000 | -307,176 | שלהבת בנות - ניהול עצמי | 1813206870 | בתי''ס יסודיים |
| -50,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -31,040 | תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי | 1813207870 | בתי''ס יסודיים |
| -180,000 | -200,000 | -181,000 | -163,000 | -163,000 | -160,013 | ק.חינוך סתריה - מים וביוב | 1813208432 | בתי''ס יסודיים |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -25,453 | ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות | 1813208750 | בתי''ס יסודיים |
| -395,000 | -331,000 | -327,000 | -327,000 | -375,000 | -358,959 | גוונים - ניהול עצמי | 1813208870 | בתי''ס יסודיים |
| -400,000 | -333,000 | -332,000 | -332,000 | -380,000 | -360,577 | שחקים- ניהול עצמי | 1813209870 | בתי''ס יסודיים |
| -133,000 | -483,000 | -133,000 | -133,000 | -133,000 | -130,504 | העמסת שכר תחבורה-ביס קיץ וחגים | 1813210397 | בתי''ס יסודיים |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -6,165 | בי"ס יסודי - חשמל חופשת קיץ | 1813210430 | בתי''ס יסודיים |
| -290,000 | -220,000 | -195,000 | -111,000 | -111,000 | -217,267 | שדות איילון - מים וביוב | 1813210432 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -577 | שדות איילון- הוצ' פלפון | 1813210542 | בתי''ס יסודיים |
| -90,000 | -77,000 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -61,883 | בי"ס יסודי -הסעות קיץ | 1813210710 | בתי''ס יסודיים |
| -956,000 | -956,000 | -956,000 | -956,000 | -730,000 | -653,255 | בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול | 1813210750 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -21,813 | שלהבת בנות -ריווח כיתות | 1813210751 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -120,000 | -242,805 | ב.יסודי - פרוייקט ליווי פדגוגי | 1813210752 | בתי''ס יסודיים |
| -315,000 | -173,000 | -123,000 | -123,000 | -123,000 | -107,662 | העמסת פעולות תחבורה- ביס קייץ | 1813210797 | בתי''ס יסודיים |
| -480,000 | -431,000 | -450,000 | -450,000 | -515,000 | -502,594 | שדות איילון - ניהול עצמי | 1813210870 | בתי''ס יסודיים |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,055 | בי"ס חגים - חשמל | 1813211430 | בתי''ס יסודיים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | בי"ס בחגים - מים | 1813211432 | בתי''ס יסודיים |
| -13,000 | 0 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -5,850 | בי"ס חגים - הסעות | 1813211710 | בתי''ס יסודיים |
| -250,000 | -25,000 | -160,000 | -160,000 | -300,000 | -111,854 | בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה | 1813211750 | בתי''ס יסודיים |
| -7,000 | -9,000 | -9,000 | -11,000 | 0 | 0 | יסודי-מרכז מצוינות-חומרים | 1813212720 | בתי''ס יסודיים |
| -135,000 | -126,000 | -126,000 | -124,000 | -135,000 | -32,976 | יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים | 1813212750 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | 0 | 0 | -2,000 | -2,000 | 0 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-משרדיות | 1813213560 | בתי''ס יסודיים |
| -5,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | 0 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-חומרים | 1813213720 | בתי''ס יסודיים |
| -48,000 | -35,000 | -59,000 | -60,000 | -60,000 | -12,555 | יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים | 1813213750 | בתי''ס יסודיים |
| -4,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים-הפעלות | 1813213751 | בתי''ס יסודיים |
| -2,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | יסודי-כיתת תקשורת שחקים | 1813213930 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -99,170 | שכר-סייעות - ריווח כיתות גוונים ושדות | 1813219110 | בתי''ס יסודיים |
| 0 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,929 | שכר - השאלת ספרים | 1813220110 | בתי''ס יסודיים |
| -12,841,000 | -10,191,000 | -11,078,000 | -10,043,000 | -10,400,000 | -9,054,739 | בתי''ס יסודיים סה"כ | ||
| -767,000 | -737,000 | -767,000 | -767,000 | -415,000 | -427,354 | שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות | 1813300110 | חינוך מיוחד |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,510 | ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות | 1813300523 | חינוך מיוחד |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -450,000 | -491,000 | -491,000 | -491,000 | -491,000 | -320,931 | אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי | 1813300760 | חינוך מיוחד |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -4,281 | ח.מיוחד יסודי-הצטיידות | 1813300762 | חינוך מיוחד |
| -4,126,000 | -3,618,000 | -3,743,000 | -3,743,000 | -4,126,000 | -3,758,803 | שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות | 1813301110 | חינוך מיוחד |
| -37,000 | -37,000 | -37,000 | -25,000 | -25,000 | -27,210 | ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות | 1813301523 | חינוך מיוחד |
| -5,388,000 | -4,891,000 | -5,046,000 | -5,034,000 | -5,065,000 | -4,541,088 | חינוך מיוחד סה"כ | ||
| -18,229,000 | -15,082,000 | -16,124,000 | -15,077,000 | -15,465,000 | -13,595,828 | חינוך יסודי סה"כ | ||
| -1,500,000 | -1,400,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | 0 | -46,885 | נוער-שכר | 1814000110 | נוער |
| -12,000 | -11,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0 | נוער-אחזקת מבנה | 1814000420 | נוער |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | 1814000433 | נוער |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | נוער-ציוד משרדי מתכלה | 1814000470 | נוער |
| -60,000 | -35,000 | -50,000 | -95,000 | 0 | 0 | נוער-אירוח וכיבוד | 1814000511 | נוער |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | נוער-רכישת מתנות | 1814000514 | נוער |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -9,000 | 0 | 0 | נוער-איגודים מקצועים | 1814000523 | נוער |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | נוער-דואר וטלפון | 1814000542 | נוער |
| -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | 0 | 0 | נוער-מחשוב ותוכנה | 1814000570 | נוער |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | 0 | נוער-אירגוניות שונות | 1814000580 | נוער |
| -170,000 | -76,000 | -126,000 | -216,000 | 0 | 0 | נוער-הובלות והסעות | 1814000710 | נוער |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | נוער-רכישת חומרים | 1814000720 | נוער |
| -315,000 | -316,000 | -329,000 | -329,000 | 0 | 0 | נוער-הפעלת פעילות וארועים | 1814000750 | נוער |
| -54,000 | -77,000 | -242,000 | -242,000 | 0 | 0 | נוער-נוע"ל-שכר רכזים | 1814000751 | נוער |
| -60,000 | -98,000 | -98,000 | -98,000 | 0 | 0 | נוער-נוע"ל-שכר רכזת | 1814000752 | נוער |
| -50,000 | -10,000 | -37,000 | -287,000 | 0 | 0 | נוער-מפעילים | 1814000753 | נוער |
| -77,000 | -54,000 | -77,000 | -77,000 | 0 | 0 | נוער-מרכז צעירים-פעילויות | 1814000755 | נוער |
| -342,000 | -220,000 | -200,000 | -200,000 | 0 | 0 | נוער-שכר רכזים ביישובים | 1814000870 | נוער |
| -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | נוער - שכר עובדי נוער | 1814000871 | נוער |
| -20,000 | -13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | נוער - השתת. לישובים פעילויות וכו' | 1814000872 | נוער |
| -8,000 | -23,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0 | נוער-ציוד יסודי | 1814000930 | נוער |
| -100,000 | -45,000 | -100,000 | -100,000 | 0 | 0 | פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות | 1814010750 | נוער |
| -16,000 | -16,000 | -16,000 | -16,000 | 0 | 0 | שכר-רכזי נוער שעות נוספות | 1814020110 | נוער |
| -60,000 | -60,000 | -54,000 | -54,000 | 0 | 0 | ג.עודד-שכירות דירה | 1814020410 | נוער |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | 0 | 0 | ג.עודד-חשמל | 1814020431 | נוער |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | 0 | ג.עודד-מים | 1814020432 | נוער |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | ג.עודד-ק.קטנה | 1814020580 | נוער |
| -110,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | 0 | 0 | ג.עודד-הסעות | 1814020710 | נוער |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59,000 | -34,000 | -44,000 | -54,000 | 0 | 0 | ג.עודד-הדרכה חברתית | 1814020750 | נוער |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | ג.עודד-ציוד יסודי | 1814020930 | נוער |
| -3,128,000 | -2,623,000 | -2,776,000 | -3,169,000 | 0 | -46,885 | נוער סה"כ | ||
| -185,000 | -161,000 | -185,000 | -185,000 | -185,000 | -177,172 | השכר - חינוך על יסודי | 1815100110 | מינהל החינוך העל יסודי |
| 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 163,340 | שכר במימון ברנקו וייס - אב בית | 1815100114 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -782 | על יסודי- איגודים מקצועיים | 1815100523 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -43,000 | -40,000 | -55,000 | -55,000 | -35,000 | -44,044 | הוצאות אירגוניות | 1815100580 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | על יסודי - מזרקים | 1815100582 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -10,000 | -1,000 | -11,000 | -24,000 | -44,000 | 0 | על יסודי-הסעות | 1815100710 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -110,000 | -118,000 | -118,000 | -105,000 | -161,000 | -32,864 | על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים | 1815100750 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -420,000 | -420,000 | -420,000 | -420,000 | -420,000 | -420,000 | שעלבים-תוכניות תגבור | 1815100751 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -105,000 | -80,000 | -105,000 | -105,000 | -105,000 | -101,716 | הרצוג-פרוייקט פירסט | 1815100753 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -16,343 | אגרות לימודי חוץ - על יסודי | 1815100760 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | על יסודי -תוכניות חינוכיות | 1815100870 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -10,000 | -18,000 | -38,000 | -20,000 | -3,000 | -3,000 | על יסודי- ציוד | 1815100930 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -420,000 | -520,000 | -520,000 | -520,000 | -520,000 | -520,000 | הרצוג - אחזקה | 1815101870 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -1,001,000 | -1,151,000 | -1,151,000 | -1,251,000 | -1,251,000 | -1,251,000 | הרצוג -שעות מעבר לתקן | 1815101871 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -600,000 | -500,000 | -500,000 | -600,000 | -600,000 | -600,000 | הרצוג - תוכניות | 1815101872 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -560,000 | -560,000 | -560,000 | -560,000 | -560,000 | -560,000 | הרצוג - תקורה לברנקו וייס | 1815101873 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -130,000 | -130,000 | -130,000 | -130,000 | -130,000 | -108,000 | שעלבים - ניהול עצמי | 1815102870 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -183,000 | -183,000 | -183,000 | -183,000 | -183,000 | -128,056 | אולפנת שעלבים - ניהול עצמי | 1815103870 | מינהל החינוך העל יסודי |
| 0 | -550,000 | -550,000 | 0 | תיכון איתן-אחזקה | 1815105750 | מינהל החינוך העל יסודי | ||
| 0 | -389,000 | -389,000 | 0 | תיכון איתן-תוכניות | 1815105751 | מינהל החינוך העל יסודי | ||
| 0 | -801,000 | -801,000 | 0 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן | 1815105752 | מינהל החינוך העל יסודי | ||
| 0 | -283,000 | -283,000 | 0 | תיכון איתן-תקורה לברנקו וייס | 1815105753 | מינהל החינוך העל יסודי | ||
| -420,000 | -460,000 | -460,000 | 0 | 0 | 0 | תיכון איתן-אחזקה | 1815105870 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -389,000 | -269,000 | -269,000 | 0 | 0 | 0 | תיכון איתן-תוכניות | 1815105871 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -551,000 | -681,000 | -681,000 | 0 | 0 | 0 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן | 1815105872 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -283,000 | -283,000 | -283,000 | 0 | 0 | 0 | תיכון איתן-תקורה לברנקו וייס | 1815105873 | מינהל החינוך העל יסודי |
| -5,353,000 | -5,426,000 | -5,520,000 | -6,032,000 | -6,071,000 | -3,799,636 | מינהל החינוך העל יסודי סה"כ | ||
| -680,000 | -470,000 | -368,000 | -400,000 | -400,000 | -437,730 | אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד | 1815800760 | חינוך מיוחד על יסודי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -652,785 | שכר חינוך מיוחד על יסודי- סייעות צמודות | 1815801110 | חינוך מיוחד על יסודי |
| -600,000 | -518,000 | -718,000 | -718,000 | -718,000 | 0 | חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות | 1815801870 | חינוך מיוחד על יסודי |
| -1,280,000 | -988,000 | -1,086,000 | -1,118,000 | -1,118,000 | -1,090,515 | חינוך מיוחד על יסודי סה"כ |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -460,000 | -406,000 | -460,000 | -502,000 | -560,000 | -498,467 | מדע וחדשנות-שכר | 1815900110 | מדע וחדשנות |
| 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 80,788 | מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב | 1815900114 | מדע וחדשנות |
| -120,000 | -176,000 | -176,000 | -143,000 | -143,000 | -114,150 | מדע וחדשנות-אחזקת מבנים | 1815900420 | מדע וחדשנות |
| -86,000 | -90,000 | -106,000 | -106,000 | -106,000 | -92,015 | מדע וחדשנות-חשמל | 1815900431 | מדע וחדשנות |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -15,000 | -15,000 | -19,069 | מדע וחדשנות-מים | 1815900432 | מדע וחדשנות |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,390 | מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים | 1815900433 | מדע וחדשנות |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,890 | מדע וחדשנות-ציוד משרדי | 1815900470 | מדע וחדשנות |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,412 | מדע וחדשנות-איגודים מקצועים | 1815900523 | מדע וחדשנות |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,518 | מדע וחדשנות-דואר וטלפון | 1815900542 | מדע וחדשנות |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -10,000 | -9,849 | מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה | 1815900570 | מדע וחדשנות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -366 | מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות | 1815900580 | מדע וחדשנות |
| -175,000 | -126,000 | -153,000 | -194,000 | -237,000 | -178,058 | מדע וחדשנות-הסעות | 1815900710 | מדע וחדשנות |
| -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מדע וחדשנות - חומרים | 1815900720 | מדע וחדשנות |
| -445,000 | -422,000 | -472,000 | -430,000 | -372,000 | -386,791 | מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד | 1815900750 | מדע וחדשנות |
| -40,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -120,000 | -84,250 | מדע וחדשנות-רובוטיקה | 1815900751 | מדע וחדשנות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -147,325 | מדע וחדשנות-פרוייקט מתמטיקה | 1815900752 | מדע וחדשנות |
| -84,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | 0 | מדע וחדשנות-פעילויות באשכול | 1815900753 | מדע וחדשנות |
| -20,000 | -62,000 | -62,000 | -62,000 | -19,000 | -15,262 | מדע וחדשנות- שפוצים | 1815900763 | מדע וחדשנות |
| -37,000 | -46,000 | -45,000 | -37,000 | -37,000 | -27,493 | מדע וחדשנות-ציוד | 1815900930 | מדע וחדשנות |
| -140,000 | -145,000 | -145,000 | -145,000 | -145,000 | -122,500 | מדע וחדשנות-חוג למדן | 1815901750 | מדע וחדשנות |
| -1,578,000 | -1,594,000 | -1,740,000 | -1,734,000 | -1,732,000 | -1,637,017 | מדע וחדשנות סה"כ | ||
| -11,339,000 | -10,631,000 | -11,122,000 | -12,053,000 | -8,921,000 | -6,574,053 | חינוך על יסודי סה"כ | ||
| -2,100,000 | -1,991,000 | -2,041,000 | -2,011,000 | -2,011,000 | -2,023,772 | אבטחה ושמירה במוס"ח | 1817100750 | קב''ט שמירה ובטחון |
| -2,100,000 | -1,991,000 | -2,041,000 | -2,011,000 | -2,011,000 | -2,023,772 | קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ | ||
| -2,147,000 | -2,249,000 | -2,147,000 | -2,147,000 | -2,147,000 | -1,964,621 | שפ"ח - השכר הקובע | 1817300110 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -353 | שפ"ח-אחזקת מבנים | 1817300420 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -691 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817300433 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -4,757 | שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | 1817300470 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,930 | שפ"ח-ארוח וכיבוד | 1817300511 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -35,115 | שפ"ח-השתלמויות | 1817300521 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -563 | שפ"ח- איגודים מקצועים | 1817300523 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,728 | שפ"ח-דואר וטלפון | 1817300542 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -727 | שפ"ח- משרדיות | 1817300560 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -55,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -21,604 | שפ"ח-מחשוב ותוכנה | 1817300570 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,000 | -4,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -16,283 | שפ"ח - עבודות שונות | 1817300750 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -85,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -52,909 | שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים | 1817300751 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | שפ"ח - טיפולים | 1817300752 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -5,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -4,052 | שפ"ח-ציוד | 1817300930 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -527 | שפ"ח-הוצאות עודפות | 1817300970 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -127,000 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -81,000 | -26,964 | שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י | 1817302110 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,900,000 | -1,815,000 | -1,900,000 | -1,900,000 | -1,957,000 | -1,754,212 | משכל-השכר הקובע | 1817310110 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -30,000 | -34,000 | -34,000 | -30,000 | -30,000 | -620 | משכ"ל-אחזקת מבנים | 1817310420 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -14,377 | משכל-חשמל | 1817310431 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,411 | משכל-חומרי ניקוי ומתכלים | 1817310433 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -2,268 | משכל-ציוד משרדי מתכלה | 1817310470 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -5,352 | משכל-כיבוד | 1817310511 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -28,000 | -28,000 | -28,000 | -28,000 | -28,000 | -34,730 | משכל-השתלמויות והדרכת עובדים | 1817310521 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -10,000 | -11,000 | -11,000 | -9,000 | -9,000 | -8,104 | משכל- איגודים מקצועים | 1817310523 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -4,000 | -5,483 | משכל-דואר וטלפון | 1817310542 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,000 | משכל-ציוד משרדי | 1817310560 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -36,000 | -36,000 | -35,000 | -35,000 | -28,000 | -49,483 | משכל-מחשוב ותוכנה | 1817310570 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -5,000 | -2,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -14,013 | משכל-הוצאות אירגוניות | 1817310580 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -44,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -82,855 | משכל- אחזקה | 1817310750 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -150,000 | -91,000 | -178,000 | -220,000 | -420,000 | -138,085 | משכל- טיפולים | 1817310751 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,875 | משכל - קבלניות שונות | 1817310752 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| 0 | -29,000 | -34,000 | -70,000 | -180,000 | -34,400 | שעורי תגבור | 1817310753 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -19,000 | 0 | -19,000 | -19,000 | משכל עבודות שונות | 1817310755 | שירות פסיכולוגי חינוכי | ||
| 0 | -1,000 | -11,000 | -11,000 | -19,000 | 0 | משכל ביבי-מדריכות | 1817310754 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -25,000 | -24,000 | -24,000 | -44,000 | -54,000 | -41,413 | משכל-ציוד | 1817310930 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -963 | משכל-הוצאות עודפות | 1817310970 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -68,000 | -68,000 | -68,000 | -68,000 | -68,000 | -74,401 | שכר -שפ"מ - פרטי | 1817350110 | שירות פסיכולוגי חינוכי |
| -4,871,000 | -4,705,000 | -4,801,000 | -4,912,000 | -5,291,000 | -4,401,868 | שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ | ||
| -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -319,137 | ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | 1817500441 | ביטוח תלמידים |
| -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -438,000 | -319,137 | ביטוח תלמידים סה"כ | ||
| -447,000 | -358,000 | -370,000 | -370,000 | -400,000 | -387,700 | שכר - קבס"ים | 1817700110 | קבסי''ם |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | פרט-כיבודים ואירוח | 1817700511 | קבסי''ם |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | פרט-השתלמויות והדרכות | 1817700521 | קבסי''ם |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,551 | קבס"ים - פלפון | 1817700542 | קבסי''ם |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37,000 | 0 | -37,000 | -37,000 | -37,000 | -36,791 | קבס"ים-סדנאות העצמה | 1817700750 | קבסי''ם |
| 0 | 0 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | פרט-מיפוי תלמידים | 1817700751 | קבסי''ם |
| -24,000 | -12,000 | -25,000 | -25,000 | -25,000 | 0 | תמיכות-קבסים חונכות | 1817700870 | קבסי''ם |
| -1,000 | 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 0 | פרט-ציוד יסודי | 1817700930 | קבסי''ם |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,955 | קב"סים -איגודים מקצועים | 1817701523 | קבסי''ם |
| -518,000 | -379,000 | -454,000 | -454,000 | -484,000 | -427,996 | קבסי''ם סה"כ | ||
| -2,181,000 | -1,896,000 | -1,896,000 | -1,896,000 | -1,896,000 | -1,997,432 | העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800397 | הסעות ילדים |
| -5,500,000 | -4,350,000 | -5,750,000 | -5,750,000 | -6,250,000 | -6,142,436 | הסעות חינוך רגיל | 1817800710 | הסעות ילדים |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,644 | החזר נסיעות לתלמידים | 1817800711 | הסעות ילדים |
| -1,074,000 | -1,074,000 | -1,074,000 | -1,074,000 | -1,074,000 | -1,099,044 | העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח | 1817800797 | הסעות ילדים |
| -10,250,000 | -8,077,000 | -8,818,000 | -8,818,000 | -9,118,000 | -8,128,474 | הסעות תלמידים-חינוך מיוחד | 1817801710 | הסעות ילדים |
| -19,008,000 | -15,400,000 | -17,541,000 | -17,541,000 | -18,341,000 | -17,370,029 | הסעות ילדים סה"כ | ||
| -27,000 | -25,000 | -25,000 | -20,000 | -27,000 | -31,493 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי | 1817900420 | שירותים אחרים |
| -32,000 | -32,000 | -32,000 | -32,000 | -32,000 | -31,994 | חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900431 | שירותים אחרים |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,061 | חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי | 1817900433 | שירותים אחרים |
| -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -150,000 | -142,996 | ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי | 1817900750 | שירותים אחרים |
| -10,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -3,000 | -2,911 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901420 | שירותים אחרים |
| -38,000 | -34,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -21,753 | חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901431 | שירותים אחרים |
| -126,000 | -126,000 | -126,000 | -126,000 | -126,000 | -121,798 | ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה | 1817901750 | שירותים אחרים |
| -450,000 | -458,000 | -458,000 | -458,000 | -620,000 | 0 | שכר-העצמה ובטחון קהילתי | 1817910110 | שירותים אחרים |
| 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -5,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי - כיבוד | 1817910511 | שירותים אחרים |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | העצמה - השתלמויות | 1817910522 | שירותים אחרים | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -15,000 | העצמה - ארגוניות | 1817910580 | שירותים אחרים | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -25,000 | העצמה - הסעות | 1817910710 | שירותים אחרים | |
| -285,000 | -14,000 | -35,000 | -35,000 | -195,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים | 1817910750 | שירותים אחרים |
| 0 | 0 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | העצמה ובטחון קהילה- השתת' ישובים | 1817910870 | שירותים אחרים |
| -260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים | 1817910751 | שירותים אחרים | |
| -160,000 | -126,000 | -126,000 | -126,000 | -35,000 | 0 | העצמה ובטחון קהילתי-ציוד יסודי | 1817910930 | שירותים אחרים |
| -1,545,000 | -990,000 | -1,006,000 | -996,000 | -1,269,000 | -360,005 | שירותים אחרים סה"כ | ||
| -28,480,000 | -23,903,000 | -26,281,000 | -26,352,000 | -27,834,000 | -24,902,807 | שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ | ||
| -67,000 | -67,000 | -67,000 | -67,000 | -67,000 | -50,684 | בת"יס - עבודות בטיחות | 1819900750 | בטיחות בדרכים |
| -100,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -49,725 | בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | 1819900751 | בטיחות בדרכים |
| -100,000 | -50,000 | -50,000 | -100,000 | -100,000 | -165,683 | מוס"ח - בטיחות בדרכים | 1819910750 | בטיחות בדרכים |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -290 | י.סביבתית במוס"ח - כיבוד | 1819920511 | בטיחות בדרכים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,026 | י.סביבתית במוס"ח - פרוייקטים | 1819920750 | בטיחות בדרכים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -52 | יחדה סביבתית ומוס"ח-עודפות | 1819920970 | בטיחות בדרכים |
| -269,000 | -168,000 | -169,000 | -219,000 | -219,000 | -275,459 | בטיחות בדרכים סה"כ | ||
| -92,375,000 | -85,399,000 | -90,807,000 | -89,019,000 | -85,643,000 | -76,054,368 | חינוך סה"כ | ||
| -1,235,000 | -1,168,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,185,000 | -1,162,776 | שכר | 1821000110 | מינהל התרבות |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -261 | אחזקת מבנים | 1821000420 | מינהל התרבות |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -3,136 | חומרי ניקוי ומתכלים | 1821000433 | מינהל התרבות |
| -8,000 | -7,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,714 | ציוד משרדי מתכלה | 1821000470 | מינהל התרבות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -576 | רכישת מתנות | 1821000514 | מינהל התרבות |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,342 | איגודים מקצועים | 1821000523 | מינהל התרבות |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -12,930 | דלק 515-18-601 | 1821000531 | מינהל התרבות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,034 | תיקונים+מנוי 515-18-601 | 1821000532 | מינהל התרבות |
| -46,000 | -46,000 | -35,000 | -35,000 | -35,000 | -41,161 | ליסינג 515-18-601 | 1821000535 | מינהל התרבות |
| -13,000 | -14,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -12,276 | דואר וטלפון | 1821000542 | מינהל התרבות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -813 | משרדיות | 1821000560 | מינהל התרבות |
| -55,000 | -54,000 | -55,000 | -55,000 | -55,000 | -52,668 | מחשוב ותוכנה | 1821000570 | מינהל התרבות |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -3,235 | אירגוניות | 1821000580 | מינהל התרבות |
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | עבודות מיוחדות | 1821000751 | מינהל התרבות |
| -300,000 | 0 | -300,000 | -350,000 | -350,000 | 0 | קולות קוראים מותנה | 1821000757 | מינהל התרבות |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -8,630 | רכישת ציוד יסודי | 1821000930 | מינהל התרבות |
| -1,707,000 | -1,334,000 | -1,711,000 | -1,761,000 | -1,696,000 | -1,309,551 | מינהל התרבות סה"כ | ||
| -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -46,008 | תרבות-חשמל | 1822000431 | תרבות |
| -5,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -10,000 | -9,688 | תרבות-ארוח וכיבוד | 1822000511 | תרבות |
| -26,000 | -26,000 | -26,000 | -26,000 | -26,000 | -37,860 | תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם | 1822000523 | תרבות |
| -19,000 | -24,000 | -24,000 | -24,000 | -39,000 | -38,373 | תרבות-הסעות קבלניות | 1822000710 | תרבות |
| -365,000 | -501,000 | -501,000 | -251,000 | -350,000 | -593,721 | תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות | 1822000750 | תרבות |
| 0 | -20,000 | -270,000 | -270,000 | -600,000 | -640,216 | תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה | 1822000752 | תרבות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51,302 | תרבות-סל תרבות לישובים | 1822000870 | תרבות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,744 | תרבות-עודפות | 1822000970 | תרבות |
| -469,000 | -632,000 | -882,000 | -632,000 | -1,079,000 | -1,418,911 | תרבות סה"כ | ||
| -10,000 | 0 | 0 | -6,000 | -6,000 | קידום נשים כיבוד | 1822100511 | קידום נשים | |
| -2,000 | 0 | 0 | -5,000 | -5,000 | קידום נשים הסעות | 1822100710 | קידום נשים | |
| -57,000 | -19,000 | -19,000 | -39,000 | -59,000 | -38,942 | קידום נשים - פרויקטים שוטפים | 1822100750 | קידום נשים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -420 | קידום נשים-עודפות | 1822100970 | קידום נשים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70,000 | -20,000 | -20,000 | -51,000 | -71,000 | -39,362 | קידום נשים סה"כ | ||
| -565,000 | -610,000 | -610,000 | -610,000 | -727,000 | -710,791 | שכר - ספריה | 1823000110 | ספריות עירוניות |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 68,750 | ספריה-החזר שכר מברנקו | 1823000114 | ספריות עירוניות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ספריה-אחזקת מבנים | 1823000420 | ספריות עירוניות |
| -44,000 | -36,000 | -49,000 | -49,000 | -49,000 | -43,586 | ספריה-חשמל | 1823000431 | ספריות עירוניות |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -1,543 | ספריה-מים | 1823000432 | ספריות עירוניות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -701 | ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1823000433 | ספריות עירוניות |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,793 | ספריה-ציוד משרדי מתכלה | 1823000470 | ספריות עירוניות |
| -8,000 | -5,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,209 | ספריה-ארוח וכיבוד | 1823000511 | ספריות עירוניות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ספריה-רכישת מתנות | 1823000514 | ספריות עירוניות |
| -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -11,000 | -8,420 | ספריה-ספרות מקצועית ועתונו | 1823000522 | ספריות עירוניות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,132 | ספריה-איגודים מקצועים | 1823000523 | ספריות עירוניות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -929 | ספריה-אינטרנט-קו טלפון | 1823000541 | ספריות עירוניות |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,132 | ספריה-דואר וטלפון | 1823000542 | ספריות עירוניות |
| -2,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -500 | ספריה-הוצאות משרדיות | 1823000560 | ספריות עירוניות |
| -17,000 | -22,000 | -22,000 | -22,000 | -17,000 | -13,796 | ספריה-מחשוב ותוכנה | 1823000570 | ספריות עירוניות |
| -1,000 | -4,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -4,861 | ספריה-אירגוניות | 1823000580 | ספריות עירוניות |
| -89,000 | -79,000 | -79,000 | -79,000 | -99,000 | -92,813 | ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות | 1823000750 | ספריות עירוניות |
| -73,000 | -73,000 | -73,000 | -73,000 | -93,000 | -85,302 | ספריה-הרצאות,סדנאות | 1823000751 | ספריות עירוניות |
| -10,000 | -19,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -16,065 | ספריה-רכישת ציוד | 1823000930 | ספריות עירוניות |
| -8,000 | -19,000 | -19,000 | -8,000 | -8,000 | -8,080 | ספריה-רכישת ספרי קריאה | 1823000931 | ספריות עירוניות |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,478 | ספריה-עודפות | 1823000970 | ספריות עירוניות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -100,000 | 0 | ספריה ניידת | 1823001750 | ספריות עירוניות |
| -772,000 | -818,000 | -841,000 | -830,000 | -1,082,000 | -936,381 | ספריות עירוניות סה"כ | ||
| -75,000 | -100,000 | -85,000 | -85,000 | -100,000 | -50,000 | תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה | 1825100870 | קונסרוטוריון |
| -75,000 | -100,000 | -85,000 | -85,000 | -100,000 | -50,000 | קונסרוטוריון סה"כ | ||
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -828 | חבורת זמר -מתנות | 1825400514 | מקהלה עירונית |
| -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -51,000 | -57,916 | חבורת זמר | 1825400750 | מקהלה עירונית |
| -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -52,000 | -58,744 | מקהלה עירונית סה"כ | ||
| -8,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -17,000 | -6,337 | קתדרה-הסעות | 1826400710 | מוקדי תרבות אחרים |
| -75,000 | -82,000 | -82,000 | -48,000 | -75,000 | -68,822 | קתדרה למבוגרים | 1826400750 | מוקדי תרבות אחרים |
| -83,000 | -88,000 | -88,000 | -54,000 | -92,000 | -75,159 | מוקדי תרבות אחרים סה"כ | ||
| -72,000 | -72,000 | -75,000 | -75,000 | -75,000 | -70,866 | ת.תורנית-שכר | 1827000110 | תרבות תורנית |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ת.תורנית-איגודים מקצועים | 1827000523 | תרבות תורנית |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,118 | ת.תורנית -פלאפון | 1827000542 | תרבות תורנית |
| -10,000 | 0 | -12,000 | -22,000 | -22,000 | -23,911 | ת.תורנית-הסעות | 1827000710 | תרבות תורנית |
| -465,000 | -255,000 | -195,000 | -145,000 | -245,000 | -243,344 | ת.תורנית-פעילויות | 1827000750 | תרבות תורנית |
| -549,000 | -329,000 | -284,000 | -244,000 | -344,000 | -339,239 | תרבות תורנית סה"כ | ||
| -146,000 | -100,000 | -146,000 | -146,000 | -176,000 | -167,425 | חוגים-שכר | 1828300110 | חוגים |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -12,118 | חוגים-העמסת שכר תחבורה | 1828300397 | חוגים |
| -1,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -976 | חוגים-אחזקת מבנים | 1828300420 | חוגים |
| -21,000 | -21,000 | -21,000 | -21,000 | -25,000 | -24,547 | חוגים-חשמל | 1828300431 | חוגים |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,947 | חוגים-מים | 1828300432 | חוגים |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -1,327 | חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828300433 | חוגים |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,119 | חוגים-ציוד משרדי מתכלה | 1828300470 | חוגים |
| -10,000 | -7,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -9,940 | חוגים-כבודים | 1828300511 | חוגים |
| -12,000 | -10,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -11,897 | חוגים-מחשוב ותוכנה | 1828300570 | חוגים |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -365 | חוגים-אירגוניות | 1828300580 | חוגים |
| -1,172,000 | -1,369,000 | -1,569,000 | -959,000 | -1,409,000 | -1,798,445 | חוגים-הסעות | 1828300710 | חוגים |
| -4,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -3,921 | חוגים-חומרים | 1828300720 | חוגים |
| -1,104,000 | -1,079,000 | -1,179,000 | -1,179,000 | -1,549,000 | -1,347,131 | חוגים-שכר מפעילים | 1828300750 | חוגים |
| -248,000 | -243,000 | -293,000 | -293,000 | -334,000 | -319,900 | חוגים-עבודות קבלניות ושונות | 1828300751 | חוגים |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -8,628 | העמסת פעולות תחבורה - חוגים | 1828300797 | חוגים |
| -220,000 | -245,000 | -275,000 | -275,000 | -339,000 | -232,178 | חוגים-השתת' באחזקת שלוחןת | 1828300870 | חוגים |
| -24,000 | -19,000 | -29,000 | -29,000 | -29,000 | -28,204 | חוגים-ציוד יסודי | 1828300930 | חוגים |
| -14,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -17,000 | -15,140 | חוגים-בגוד ללהקות מחול | 1828300931 | חוגים |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,789 | חוגים-עודפות | 1828300970 | חוגים |
| -102,000 | -102,000 | -106,000 | -106,000 | -106,000 | -102,556 | חוגי מוסיקה - נוער | 1828301110 | חוגים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,889 | חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים | 1828301420 | חוגים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -828 | חוגי מוסיקה - חשמל | 1828301430 | חוגים |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -583 | חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828301433 | חוגים |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -414 | חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים | 1828301523 | חוגים |
| -661,000 | -620,000 | -670,000 | -471,000 | -671,000 | -608,024 | חוגי מוסיקה-שכר מפעילים | 1828301750 | חוגים |
| -15,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -13,777 | חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות | 1828301751 | חוגים |
| -17,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -18,705 | חוגי מוסיקה - ציוד יסודי | 1828301930 | חוגים |
| -3,797,000 | -3,902,000 | -4,398,000 | -3,589,000 | -4,748,000 | -4,733,774 | חוגים סה"כ | ||
| -128,000 | 0 | 0 | -128,000 | -120,418 | קיטנה-השכר הקובע | 1828400110 | קייטנות נוער | |
| -41,000 | 0 | 0 | -41,000 | -34,272 | העמסת שכר תחבורה- קייטנות | 1828400397 | קייטנות נוער |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55,000 | 0 | -34,000 | -55,000 | -51,841 | קיטנות- הסעות קבלניות | 1828400710 | קייטנות נוער | |
| -370,000 | 0 | 0 | -381,000 | -368,536 | קייטנות רגילות | 1828400750 | קייטנות נוער | |
| -39,000 | 0 | 0 | -39,000 | -32,837 | העמסת פעולות תחבורה - קייטנות | 1828400797 | קייטנות נוער | |
| -370,000 | 0 | -187,000 | -165,000 | -211,080 | קייטנות ספורט | 1828401750 | קייטנות נוער | |
| -1,003,000 | 0 | -221,000 | -809,000 | -818,984 | קייטנות נוער סה"כ | |||
| 0 | 0 | -1,467,000 | -1,403,666 | נוער-שכר רכזי נוער | 1828900110 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -2,000 | -1,759 | נוער-חומרי ניקוי ומתכלים | 1828900433 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -4,000 | -3,834 | נוער-ציוד משרדי מתכלה | 1828900470 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -95,000 | -96,118 | נוער-אירוח וכיבוד | 1828900511 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -2,000 | -1,624 | נוער -רכישת מתנות | 1828900514 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -9,000 | -8,927 | נוער-איגודים מקצועים | 1828900523 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -2,000 | -2,220 | נוער-דואר וטלפון | 1828900542 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -8,000 | -7,957 | נוער-מחשוב ותוכנה | 1828900570 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -2,000 | -1,505 | נוער- אירגוניות שונות | 1828900580 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -298,000 | -245,657 | נוער-הובלות והסעות | 1828900710 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | נוער-רכישת חומרים | 1828900720 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -518,000 | -245,518 | נוער-הפעלת פעילות וארועים | 1828900750 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -242,000 | -145,647 | נוער-נוע"ל-שכר רכזים | 1828900751 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -137,000 | -70,509 | נוער-נוע"ל-שכר רכזת תנועה | 1828900752 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -312,000 | -220,960 | נוער-מפעילים | 1828900753 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -77,000 | -77,045 | מרכז צעירים - פעילויות | 1828900755 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -12,000 | -10,925 | מבנה נוער - אחזקה | 1828900756 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -200,000 | -259,541 | נוער-שכר רכזים ביישובים | 1828900870 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -8,000 | -7,796 | נוער- ציוד יסודי | 1828900930 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -16,000 | -14,492 | שכר - רכזי נוער שעות נוספות | 1828902110 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -54,000 | -30,608 | ג.עודד-שכירות דירה | 1828902410 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -11,000 | -9,948 | ג. עודד-חשמל | 1828902431 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -5,000 | -5,728 | ג.עודד-מים | 1828902432 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -4,000 | -6,140 | ג.עודד-ק.קטנה גרעין עודד | 1828902580 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -110,000 | -128,761 | ג.עודד-הסעות | 1828902710 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -59,000 | -12,200 | ג.עודד -הדרכה חברתית | 1828902750 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -1,000 | 0 | ג.עודד- ציוד יסודי | 1828902930 | תנועת נוער | ||
| 0 | 0 | -3,656,000 | -3,019,085 | תנועת נוער סה"כ | ||||
| -179,000 | -206,000 | -193,000 | -166,000 | -166,000 | -161,285 | שכר- מחלקת חוגי ספורט | 1829100110 | ספורט |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -734 | חוגי ספורט- דאר וטלפון | 1829100542 | ספורט |
| -61,000 | -69,000 | -76,000 | -76,000 | -66,000 | -62,247 | שכר - ספורט | 1829300110 | ספורט |
| -328,000 | -328,000 | -328,000 | -328,000 | -328,000 | -319,137 | העמסת שכר תחבורה - חוגי ספורט | 1829300397 | ספורט |
| -1,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -336 | חוגי ספורט-אחזקת מבנים | 1829300420 | ספורט |
| -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -80,000 | -90,890 | חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים | 1829300441 | ספורט |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | חוגי ספורט-אגוד מקצועי | 1829300523 | ספורט |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -717 | חוגי ספורט-דואר וטלפון | 1829300542 | ספורט |
| -5,000 | -6,000 | -5,000 | -5,000 | -4,000 | -3,820 | חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה | 1829300570 | ספורט |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -941 | חוגי ספורט- ארגוניות | 1829300580 | ספורט |
| -359,000 | -323,000 | -423,000 | -423,000 | -473,000 | -324,130 | חוגי ספורט-הסעות | 1829300710 | ספורט |
| -2,526,000 | -2,309,000 | -2,709,000 | -1,950,000 | -2,820,000 | -2,666,692 | חוגי ספורט- מפעילי חוגים | 1829300750 | ספורט |
| -287,000 | -317,000 | -317,000 | -317,000 | -377,000 | -332,005 | חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות | 1829300751 | ספורט |
| -16,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | חוגי ספורט-פעולות שונות | 1829300753 | ספורט |
| -223,000 | 0 | 0 | -223,000 | -223,000 | -221,133 | העמסת פעולות תחבורה - חוגי ספורט | 1829300797 | ספורט |
| -296,000 | -249,000 | -296,000 | -231,000 | -281,000 | -249,519 | חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות | 1829300870 | ספורט |
| -126,000 | -126,000 | -126,000 | -139,000 | -139,000 | -136,670 | חוגי ספורט-ציוד יסודי | 1829300930 | ספורט |
| -140,000 | -167,000 | -140,000 | -128,000 | -128,000 | -102,682 | חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים | 1829300931 | ספורט |
| 0 | 0 | 0 | -9,000 | -9,000 | -10,251 | שכר - ארועי ספורט לקהילה | 1829310110 | ספורט |
| -133,000 | -223,000 | -223,000 | -373,000 | -673,000 | -662,732 | ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה | 1829310750 | ספורט |
| -4,766,000 | -4,415,000 | -4,927,000 | -4,459,000 | -5,777,000 | -5,345,921 | ספורט סה"כ | ||
| -13,343,000 | -11,690,000 | -13,288,000 | -11,978,000 | -19,506,000 | -18,145,108 | תרבות סה"כ | ||
| -85,000 | 0 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | -21,452 | איגוד ערים מד"א | 1836200830 | נט''ן |
| -85,000 | 0 | -85,000 | -85,000 | -85,000 | -21,452 | נט''ן סה"כ | ||
| -699,000 | -646,000 | -666,000 | -666,000 | -786,000 | -770,380 | שכר - מחלקת רווחה | 1841000110 | מינהל הרווחה |
| 26,000 | 26,000 | -19,000 | -14,000 | -14,000 | 13,976 | השתת' בפנסיה משרד האוצר | 1841000115 | מינהל הרווחה |
| -5,000 | -7,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,249 | מ.רווחה - אחזקה | 1841000420 | מינהל הרווחה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -59 | מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים | 1841000433 | מינהל הרווחה |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -3,650 | מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה | 1841000470 | מינהל הרווחה |
| -6,000 | -6,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -5,904 | מ.רווחה-אירוח וכיבוד | 1841000511 | מינהל הרווחה |
| -8,000 | -4,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -7,309 | מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים | 1841000514 | מינהל הרווחה |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -4,000 | -5,313 | מ.רווחה-השתלמויות | 1841000521 | מינהל הרווחה |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -6,000 | -6,000 | -5,474 | מ.רווחה-איגודים מקצועים | 1841000523 | מינהל הרווחה |
| 0 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | 0 | 0 | רווחה-דלק 720-670-01 | 1841000531 | מינהל הרווחה |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | 0 | 0 | רווחה-תיקונים+מנוי 720-670-01 | 1841000532 | מינהל הרווחה |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -7,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0 | רווחה-ליסינג 720-670-01 | 1841000535 | מינהל הרווחה |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,839 | מ.רווחה-דואר וטלפון | 1841000542 | מינהל הרווחה |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,626 | הוצאות משרדיות-רווחה | 1841000560 | מינהל הרווחה |
| -74,000 | -83,000 | -74,000 | -74,000 | -56,000 | -57,344 | מ.רווחה-מחשוב ותוכנה | 1841000570 | מינהל הרווחה |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -1,000 | -1,000 | -1,967 | מ.רווחה-הוצאות אירגוניות | 1841000580 | מינהל הרווחה |
| -269,000 | -245,000 | -213,000 | -213,000 | -213,000 | -187,508 | רווחה- עבודות קבלניות | 1841000750 | מינהל הרווחה |
| -72,000 | -70,000 | -65,000 | -53,000 | -38,000 | -15,008 | רווחה-אחראית בריאות | 1841000751 | מינהל הרווחה |
| -40,000 | -50,000 | -50,000 | -40,000 | -40,000 | -34,286 | מ.רווחה- ציוד יסודי | 1841000930 | מינהל הרווחה |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,905 | מ.רווחה-עודפות | 1841000970 | מינהל הרווחה |
| -1,188,000 | -1,137,000 | -1,164,000 | -1,121,000 | -1,193,000 | -1,093,846 | מינהל הרווחה סה"כ | ||
| -2,253,000 | -2,035,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -1,233,000 | -1,211,652 | שכר - רווחת משפחות | 1842000110 | רווחת הפרט והמשפחה |
| -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | -1,626,000 | 0 | טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים | 1842000523 | רווחת הפרט והמשפחה |
| -2,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -7,000 | -2,719 | טיפול במשפחה - דואר וטלפון | 1842000542 | רווחת הפרט והמשפחה |
| 0 | -37,000 | 0 | 0 | 0 | טיפול במשפחה - עבודות קבלניות | 1842000750 | רווחת הפרט והמשפחה | |
| -10,000 | -19,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -560 | טיפול במשפחה-סל שרותים | 1842000760 | רווחת הפרט והמשפחה |
| 0 | -33,000 | -33,000 | -33,000 | -48,000 | -42,488 | טפול במשפחה-יועצת חוק הנוער | 1842000841 | רווחת הפרט והמשפחה |
| -2,268,000 | -2,129,000 | -2,050,000 | -2,047,000 | -1,298,000 | -1,257,419 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| 0 | 0 | -7,000 | -7,000 | -3,000 | -500 | טיפול במשפחה - איגודים מקצועים | 1842200523 | צרכים מיוחדים |
| -342,000 | -222,000 | -222,000 | -156,000 | -106,000 | -88,522 | טיפול במשפחה-תמיכות למשפחה- רווחה | 1842200840 | צרכים מיוחדים |
| -30,000 | -28,000 | -30,000 | -30,000 | -5,000 | -4,800 | תמיכות למשפחה-רשות | 1842200841 | צרכים מיוחדים |
| -372,000 | -250,000 | -259,000 | -193,000 | -114,000 | -93,822 | צרכים מיוחדים סה"כ | ||
| -80,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -85,162 | טיפול במשפחה-הדרכת משפחות ומרכזי טיפול- | 1842400840 | הדרכת משפחות |
| -80,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -85,162 | הדרכת משפחות סה"כ | ||
| -2,720,000 | -2,449,000 | -2,379,000 | -2,310,000 | -1,482,000 | -1,436,403 | רווחת הפרט והמשפחה סה"כ | ||
| -419,000 | -312,000 | -300,000 | -300,000 | -310,000 | -310,510 | שכר - שרותים לילד ולנוער | 1843000110 | פעולות קהילתיות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,173 | ילדים ונוער-איגודים מקצועים | 1843000523 | פעולות קהילתיות |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -569 | ילדים ונוער-דאר וטלפון | 1843000542 | פעולות קהילתיות |
| -1,349,000 | -1,194,000 | -1,280,000 | -1,280,000 | -1,547,000 | -1,579,607 | שר' לילד-שכר מ. מועדוניות | 1843500110 | פעולות קהילתיות |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ילדים ונוער-פעילות בקהילה- רשות-פע. קהילתיות - | 1843500430 | פעולות קהילתיות |
| -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | -9,540 | ילדים ונוער-איגודים מקצועיים | 1843500523 | פעולות קהילתיות |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,582 | ילדים ונוער-טלפון | 1843500542 | פעולות קהילתיות |
| -512,000 | -370,000 | -400,000 | -400,000 | -174,000 | -196,872 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רווחה | 1843500840 | פעולות קהילתיות |
| -576,000 | -574,000 | -574,000 | -574,000 | -574,000 | -523,252 | ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות | 1843500841 | פעולות קהילתיות |
| -1,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | 0 | ילדים ונוער-נוער במצוקה -רשות | 1843501840 | פעולות קהילתיות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -19,000 | -13,804 | נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות | 1843501841 | פעולות קהילתיות |
| -117,000 | -117,000 | -117,000 | -117,000 | -101,000 | -84,763 | ילדים במועדוניות- יציץ | 1843510841 | פעולות קהילתיות |
| -3,008,000 | -2,600,000 | -2,708,000 | -2,708,000 | -2,743,000 | -2,721,672 | פעולות קהילתיות סה"כ | ||
| -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -964,000 | -927,000 | -1,187,054 | ילדים בפנימיה-רווחה | 1843800840 | אחזקת ילדים בפנימיות |
| -1,200,000 | -1,200,000 | -1,200,000 | -964,000 | -927,000 | -1,187,054 | אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ | ||
| -40,000 | -40,000 | -40,000 | -90,000 | -90,000 | -91,553 | פעוטות בסיכון במשפחתונים- רווחה | 1843900840 | אחזקת ילדים במעונות |
| -320,000 | -320,000 | -320,000 | -290,000 | -290,000 | -292,021 | ילדים במשפחתונים- רשות | 1843900841 | אחזקת ילדים במעונות |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,072 | ילדים- הדרכת מטפלות- רשות | 1843901841 | אחזקת ילדים במעונות |
| -1,250,000 | -1,295,000 | -1,250,000 | -1,250,000 | -1,370,000 | -1,528,367 | ילדים במעון יום-קיבוצים | 1843910841 | אחזקת ילדים במעונות |
| -1,616,000 | -1,661,000 | -1,616,000 | -1,636,000 | -1,756,000 | -1,917,013 | אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ | ||
| -5,824,000 | -5,461,000 | -5,524,000 | -5,308,000 | -5,426,000 | -5,825,739 | שירותים לילד ולנוער סה"כ | ||
| -179,000 | -125,000 | -150,000 | -150,000 | -250,000 | -249,185 | שרותים לזקן-שכר | 1844000110 | שרותים לזקן |
| -6,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -1,000 | -22,394 | שר' לזקן-העמסת שכר תחבורה | 1844000397 | שרותים לזקן |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,587 | אזרחים ותיקים -דאר וטלפון | 1844000542 | שרותים לזקן |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -1,000 | -13,430 | אזרחים ותיקים- העמסת פעולות תחבורה | 1844000797 | שרותים לזקן |
| -194,000 | -140,000 | -165,000 | -165,000 | -253,000 | -286,595 | שרותים לזקן סה"כ | ||
| -28,000 | -59,000 | -80,000 | -121,000 | -4,000 | -49,358 | אזרחים ותיקים- מוסדות חוץ | 1844300840 | שירותים לזקן - מוסדי |
| -28,000 | -59,000 | -80,000 | -121,000 | -4,000 | -49,358 | שירותים לזקן - מוסדי סה"כ | ||
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | 0 | אזרחים ותיקים- -מתנות למתנדבים | 1844400514 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -1,000 | -1,000 | -2,000 | -4,000 | -4,000 | -3,910 | אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים | 1844400523 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -6,000 | -2,000 | -6,000 | -12,000 | -12,000 | -5,511 | אזרחים ותיקים - הסעות | 1844400710 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -5,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -3,939 | אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות | 1844400750 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -301,000 | -175,000 | -175,000 | -149,000 | -149,000 | -148,277 | אזרחים ותיקים- שרותים לתושב -רווחה | 1844400840 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -180,000 | -198,000 | -156,000 | -119,000 | -119,000 | -100,875 | אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות | 1844400841 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -44,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -44,000 | -43,252 | אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים | 1844402841 | שירותים לזקן - קהילתי |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -10,000 | -7,908 | אזרחים ותיקים -תור הזהב - פעילות קהילתית | 1844403841 | שירותים לזקן - קהילתי |
| -25,000 | אזרחים ותיקים - מועדוני ותיקים בישובים | 1844401840 | שירותים לזקן - קהילתי | |||||
| -564,000 | -430,000 | -395,000 | -340,000 | -350,000 | -313,673 | שירותים לזקן - קהילתי סה"כ | ||
| -160,000 | -160,000 | -180,000 | -220,000 | -250,000 | -196,484 | אזרחים ותיקים-תעסוקה ומרכזי יום | 1844500840 | מרכזי יום לקשיש |
| -160,000 | -160,000 | -180,000 | -220,000 | -250,000 | -196,484 | תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ | ||
| -946,000 | -789,000 | -820,000 | -846,000 | -857,000 | -846,110 | שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ | ||
| -3,864,000 | -4,088,000 | -3,390,000 | -3,390,000 | -3,390,000 | -3,569,381 | משה" -סדור במוסדות" | 1845100840 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| -48,000 | -48,000 | -48,000 | -48,000 | -11,000 | -18,682 | ליווי הסעים אוטיסטים-מת"ס | 1845101840 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| 0 | 0 | -20,000 | 0 | 0 | 0 | משה"-השתתפות מועצה" | 1845101841 | בעלי מוגבלויות במוסדות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,912,000 | -4,136,000 | -3,458,000 | -3,438,000 | -3,401,000 | -3,588,063 | סידור מש"ה במוסדות סה"כ | ||
| -530,000 | -530,000 | -510,000 | -510,000 | -510,000 | -529,312 | משה"-סדור במסגרות יום" | 1845200840 | בעלי מוגבלויות במסגרת |
| -530,000 | -530,000 | -510,000 | -510,000 | -510,000 | -529,312 | סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ | ||
| -25,000 | -20,000 | -50,000 | -50,000 | -50,000 | -29,571 | משה"-שרותים קהילתים-רווחה" | 1845300840 | בעלי מוגבלות קהילתי |
| -36,000 | -30,000 | -36,000 | -36,000 | -3,000 | -15,696 | ליווי הסעות משה-מת"ס | 1845301840 | בעלי מוגבלות קהילתי |
| -61,000 | -50,000 | -86,000 | -86,000 | -53,000 | -45,267 | שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ | ||
| -4,503,000 | -4,716,000 | -4,054,000 | -4,034,000 | -3,964,000 | -4,162,642 | שירותים מש"ה סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -36,152 | עיוורים - טיפול בקהילה-רווחה | 1846300840 | טיפול בעיוור בקהילה |
| -5,000 | -5,000 | -30,000 | -30,000 | -30,000 | -36,152 | טיפול בעיוור בקהילה סה"כ | ||
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,645 | עיוורים - מפעלי תעסוקה | 1846400840 | תעסוקה לעיוור |
| -3,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -2,645 | מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ | ||
| -2,320,000 | -2,320,000 | -2,320,000 | -2,240,000 | -2,240,000 | -2,240,905 | נכים - טפול במוסדות | 1846500840 | נכים - שיקום במוסדות |
| -2,320,000 | -2,320,000 | -2,320,000 | -2,240,000 | -2,240,000 | -2,240,905 | נכים - שיקום במוסדות סה"כ | ||
| -184,000 | -154,000 | -184,000 | -184,000 | -184,000 | -189,018 | נכים-אחזקה במוסדות יום | 1846600840 | נכים במסגרות יום |
| -184,000 | -154,000 | -184,000 | -184,000 | -184,000 | -189,018 | נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ | ||
| -700,000 | -700,000 | -700,000 | -700,000 | -800,000 | -683,743 | נכים-טיפול בקהילה | 1846700840 | נכים- טיפול בקהילה |
| -1,010,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,197,000 | -1,137,457 | נכים-הסעות-טיפול בקהילה -מימון רשות | 1846700841 | נכים- טיפול בקהילה |
| -1,710,000 | -1,700,000 | -1,700,000 | -1,700,000 | -1,997,000 | -1,821,200 | נכים- טיפול בקהילה סה"כ | ||
| -10,000 | 0 | -10,000 | -70,000 | -93,000 | -102,889 | נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה | 1846800840 | נכים שיקום |
| -10,000 | 0 | -10,000 | -70,000 | -93,000 | -102,889 | נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ | ||
| -4,232,000 | -4,179,000 | -4,247,000 | -4,227,000 | -4,547,000 | -4,392,809 | שרותי שיקום סה"כ | ||
| -1,000 | 0 | -1,000 | -5,000 | -5,000 | -681 | טיפול בחבורות רחוב | 1847100840 | טיפול בחבורות רחוב |
| -1,000 | 0 | -1,000 | -5,000 | -5,000 | -681 | טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -21,000 | -21,000 | -17,728 | סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה | 1847300840 | סמים |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -21,000 | -21,000 | -17,728 | סמים סה"כ | ||
| -6,000 | -5,000 | -6,000 | -26,000 | -26,000 | -18,409 | שרותי תקון סה"כ | ||
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0 | 0 | פעילות בקהילה | 1848200841 | מרכזים קהילתיים |
| -8,000 | -8,000 | -8,000 | 0 | 0 | 0 | מרכזים קהילתיים סה"כ | ||
| -3,000 | 0 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -5,836 | פרוייקט רוח טובה | 1848300750 | התנדבות |
| -25,000 | -12,000 | -12,000 | -16,000 | -16,000 | -7,000 | התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות | 1848300841 | התנדבות |
| -28,000 | -12,000 | -18,000 | -22,000 | -22,000 | -12,836 | התנדבות סה"כ | ||
| -19,455,000 | -18,756,000 | -18,220,000 | -17,894,000 | -17,517,000 | -17,788,794 | רווחה סה"כ | ||
| -2,657,000 | -2,836,000 | -2,886,000 | -2,886,000 | -2,886,000 | -2,827,935 | שכר דת - רבנים | 1857000110 | שירותי דת |
| -25,000 | -28,000 | -26,000 | -25,000 | -25,000 | -22,745 | דת-מים-מקוואות | 1857000432 | שירותי דת |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,289 | דת-איגודים מקצועים | 1857000523 | שירותי דת |
| -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,295 | דת - פלפון | 1857000542 | שירותי דת |
| 0 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | דת - משרדיות | 1857000560 | שירותי דת |
| -10,000 | -10,000 | -15,000 | -15,000 | -15,000 | -10,091 | דת-מחשוב ותוכנה | 1857000570 | שירותי דת |
| -2,000 | 0 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,025 | דת - הוצאות אירגוניות | 1857000580 | שירותי דת |
| -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -43,000 | -39,769 | דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות | 1857000750 | שירותי דת |
| -370,000 | -370,000 | -370,000 | -370,000 | -370,000 | -389,344 | דת-שעלבים-שכר מ.בקודש | 1857000810 | שירותי דת |
| -5,000 | 0 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,587 | דת- ציוד יסודי | 1857000930 | שירותי דת |
| -157,000 | -142,000 | -142,000 | -142,000 | -142,000 | -136,233 | שכר דת - בלניות | 1857010110 | שירותי דת |
| -128,000 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | -94,000 | -90,790 | שכר דת - מזכירה | 1857020110 | שירותי דת |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -469 | דת- מזכירה-איגודים מקצועיים | 1857020523 | שירותי דת |
| -565,000 | -562,000 | -580,000 | -580,000 | -580,000 | -565,836 | שכר דת -בלניות נורמטיביות | 1857030110 | שירותי דת |
| -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -4,000 | -5,005 | דת-בלניות -ע.לקידום | 1857030523 | שירותי דת |
| -125,000 | -180,000 | -125,000 | -125,000 | -125,000 | -132,883 | דת-השתת.לישובים | 1857100810 | שירותי דת |
| -4,096,000 | -4,274,000 | -4,298,000 | -4,297,000 | -4,297,000 | -4,235,295 | דת סה"כ | ||
| -25,000 | 0 | 0 | 0 | -25,000 | 0 | י.סביבתית - ניטור קרינה | 1879000750 | איכות הסביבה |
| -100,000 | -85,000 | -85,000 | -65,000 | -65,000 | -14,291 | י.סביבתית - פעילות | 1879000751 | איכות הסביבה |
| -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -88,332 | י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח | 1879000752 | איכות הסביבה |
| -30,000 | -30,000 | -30,000 | -60,000 | -60,000 | -51,300 | י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות | 1879000753 | איכות הסביבה |
| -289,000 | -249,000 | -249,000 | -259,000 | -284,000 | -153,923 | איכות הסביבה סה"כ | ||
| -1,100,000 | -1,299,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,100,000 | -1,058,424 | מים-רכישות מים | 1913000720 | תפעול ואחזקת משק מים |
| -185,000 | -225,000 | -185,000 | -185,000 | -185,000 | -176,700 | מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת | 1913000750 | תפעול ואחזקת משק מים |
| -1,285,000 | -1,524,000 | -1,285,000 | -1,285,000 | -1,285,000 | -1,235,124 | מים סה"כ | ||
| -130,000 | -137,000 | -143,000 | -143,000 | -143,000 | -138,125 | שכר - מ. הרשות אב בית | 1938000110 | משרדי הרשות |
| -68,000 | -122,000 | -98,000 | -98,000 | -68,000 | -67,340 | מ.הרשות-תחזוקת מבנים | 1938000420 | משרדי הרשות |
| -147,000 | -147,000 | -147,000 | -147,000 | -147,000 | -145,522 | מ.הרשות-חשמל | 1938000431 | משרדי הרשות |
| -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -45,000 | -13,629 | מ.הרשות-מים | 1938000432 | משרדי הרשות |
| -18,000 | -18,000 | -18,000 | -18,000 | -13,000 | -11,034 | מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים | 1938000433 | משרדי הרשות |
| -1,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -782 | מ.הרשות-ע.לקידום | 1938000523 | משרדי הרשות |
| -234,000 | -234,000 | -234,000 | -234,000 | -234,000 | -245,677 | מ.הרשות-טלפון | 1938000542 | משרדי הרשות |
| 0 | -53,000 | -53,000 | -53,000 | -53,000 | -51,121 | מ.הרשות-מחשוב ותוכנה | 1938000570 | משרדי הרשות |
| 0 | 0 | 0 | -5,000 | -5,000 | -5,674 | מ.הרשות-הוצאות אירגוניות | 1938000580 | משרדי הרשות |
| -550,000 | -587,000 | -587,000 | -587,000 | -587,000 | -542,224 | מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון | 1938000750 | משרדי הרשות |
| -100,000 | -138,000 | -138,000 | -138,000 | -103,000 | -102,804 | מ.הרשות-ציוד יסודי | 1938000930 | משרדי הרשות |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,293,000 | -1,483,000 | -1,465,000 | -1,470,000 | -1,400,000 | -1,323,932 | משרדי הרשות סה"כ | ||
| -41,000 | -41,000 | -41,000 | -41,000 | -41,000 | -41,000 | ארכיב-שכר דירה | 1938100410 | ארכיב |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -740 | ארכיב-חשמל | 1938100431 | ארכיב |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -986 | ארכיב-טלפון | 1938100541 | ארכיב |
| -53,000 | -33,000 | -53,000 | -53,000 | -53,000 | -44,517 | ארכיב- הפעלת ארכיב | 1938100750 | ארכיב |
| 0 | 0 | 0 | -6,000 | -6,000 | 0 | ארכיב-ציוד יסודי | 1938100930 | ארכיב |
| -96,000 | -76,000 | -96,000 | -102,000 | -102,000 | -87,244 | ארכיב סה"כ | ||
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -4,412 | אינונטר ומל"ם - מחשוב ותוכנה | 1939000570 | אינוונטר |
| -42,000 | -42,000 | -42,000 | -41,000 | -41,000 | -41,078 | אינוונטר -הוצאות אחרות | 1939000980 | אינוונטר |
| -47,000 | -47,000 | -47,000 | -51,000 | -51,000 | -45,491 | נכסים אחרים סה"כ | ||
| -1,436,000 | -1,606,000 | -1,608,000 | -1,623,000 | -1,553,000 | -1,456,666 | נכסים סה"כ | ||
| -450,000 | -450,000 | -450,000 | -450,000 | -450,000 | -445,570 | ביוב-חשמל | 1972000431 | ביוב עירוני |
| -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -12,000 | -19,157 | ביוב-מים | 1972000432 | ביוב עירוני |
| -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0 | ביוב - דלק וסולר | 1972000531 | ביוב עירוני |
| -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -7,000 | -6,830 | ביוב-טלפון מירס | 1972000542 | ביוב עירוני |
| -358,000 | -388,000 | -358,000 | -358,000 | -358,000 | -334,276 | ביוב-תחזוקת קוים | 1972000750 | ביוב עירוני |
| -2,053,000 | -2,099,000 | -2,099,000 | -2,099,000 | -2,099,000 | -1,894,940 | ביוב-אחזקת תחנת ביוב | 1972000751 | ביוב עירוני |
| -380,000 | -380,000 | -380,000 | -380,000 | -380,000 | -379,080 | ביוב-פיקוח עבודות ביוב | 1972000752 | ביוב עירוני |
| -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | 0 | ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה | 1972000830 | ביוב עירוני |
| -9,000 | 0 | -9,000 | -9,000 | -9,000 | 0 | ביוב-ציוד יסודי | 1972000930 | ביוב עירוני |
| -3,340,000 | -3,407,000 | -3,386,000 | -3,386,000 | -3,386,000 | -3,079,853 | ביוב עירוני סה"כ | ||
| -2,158,000 | -78,000 | -478,000 | -1,618,000 | -2,158,000 | 0 | תקציב מילואים | 1992000960 | רזרזבה תקציבית |
| -2,158,000 | -78,000 | -478,000 | -1,618,000 | -2,158,000 | 0 | רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16,794 | עדכון הפרשה לבגוד והבראה | 1994000116 | הוצאות מיוחדות |
| -1,087,000 | -1,255,000 | -1,087,000 | -1,087,000 | -1,087,000 | -1,374,831 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | הוצאות מיוחדות |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,500,000 | הוצאות אחרות- העברה לתבר | 1994000982 | הוצאות מיוחדות |
| -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | 18 | הוצאות בצ"מ - הפרשי קופות גבייה | 1994000983 | הוצאות מיוחדות |
| -1,092,000 | -1,260,000 | -1,092,000 | -1,092,000 | -1,092,000 | -8,891,607 | הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ | ||
| -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,035,188 | הנחות לזכאים וועדה | 1995000860 | הנחות מיסים |
| -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,080,000 | -5,035,188 | הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ | ||
| -8,813,000 | -7,933,000 | -7,823,000 | 0 | 0 | -7,400,835 | פנסיה | 1996000310 | פנסיה |
| 0 | -6,046,000 | -6,046,000 | -7,212,000 | -7,212,000 | 0 | הנחות קורונה | 1996000860 | הנחות |
| -550,000 | -550,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -920,998 | פיצויים וימי מחלה | 1997000320 | פיצויים |
| -9,363,000 | -14,529,000 | -14,869,000 | -8,212,000 | -8,212,000 | -8,321,833 | פנסיה הנחות ופיצויים |
| תקציב 2021 לאישור מליאה | תקציב 2020 עדכון שלישי | עדכון תקציב שני 2020 | עדכון תקציב ראשון 2020 | תקציב 2020 מקורי | ביצוע שנת 2019 | שם כרטיס | כרטיס | שם יחידת תקציב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -17,693,000 | -20,947,000 | -21,519,000 | -16,002,000 | -16,542,000 | -22,248,628 | תשלומים בלתי רגילים סה"כ | ||
| -217,738,000 | -209,783,000 | -219,198,000 | -209,992,000 | -213,646,000 | -201,246,737 | הוצאות סה"כ |