תוכניות עבודה 2022
מקושרות תקציב ואסטרטגיה
עובדות ועובדים יקרים,
לפני שנתיים ערכנו יחד את התכנית האסטרטגית של המועצה – חברי מליאה, הנהלת המועצה, עובדי המועצה,
הוועדים המקומים והציבור.
חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית – הן רק חלום. את מטרות התכנית האסטרטגית, אנו מגשימות
ומגשימים באמצעות תוכניות העבודה.
בשלוש השנים האחרונות מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה במקצועיות
מירבית. המהלך הראשון היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה מקושרות אסטרטגיה ותקציב. כל מנהלת ומנהל
מחלקה נדרשו לגבש תכנית שנתית, המפרטת את כל הפרוייקטים המתוכננים בשנת התקציב, תוך פירוט של
הסעיף התקציבי המוגדר מראש וקישור לתכנית האסטרטגית. בנוסף, בתכנית העבודה מדדי ביצוע וגאנט זמנים,
באמצעותם יש לנו תמונה עדכנית לאורך כל השנה על העמידה בזמנים ובמדדי העבודה.
וכמובן – שיתופי הפעולה הפנים מועצתיים, כמועצה שדוגלת בתפיסת שיתופי פעולה כדרך חיים – מצאנו לנכון ליצר תמונה של שיתופי הפעולה גם בתכניות
העבודה.
תכניות העבודה משותפות לציבור התושבות והתושבים באתר המועצה על מנת לספק ראייה מרחבית לכלל עשיית המועצה עבור הציבור ומתוך תפיסת עולם
של שיתוף ושקיפות.
שנה ותשעה חודשים לתוך משבר הקורונה, אנחנו כבר למודי ניסיון שתוכניות טובות הן רק בסיס לשינויים. בתקופה זו ערכנו שינויים בתוכניות העבודה בשל
צרכים חדשים, הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו. חלק מהשינויים היו מוצלחים ונכנסו לשגרת חיינו ולתכניות העבודה.
שנת 2022 מחייבת אותנו להמשך חשיבה יצירתית ותוכניות העבודה שערכתן וערכתם מעידים על התמודדות גם עם אתגר זה.
ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה. תודה מיוחדת
למנכ"לית המועצה כרמל טל, לגזבר המועצה דוד גמליאל ולתקציבאית המועצה ליאת פרמון, אשר נכנסו לפרטים הקטנים, לשורות האינסופיות של התקציב,
תוך הבנה כי יש מקום לכל חלום, וביחד נצליח להגשימם.
לכבוד הוא לי להיות ראשת מועצה שאתם – עובדות ועובדי המועצה – הצוות שמוביל אותה איתי.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
עובדות ועובדים יקרים,
כבר שנתיים שאנחנו מנהלים את שגרת יומנו במקביל לנגיף הקורונה שהפך ממשבר לשגרה, ובעוד שבשנה
שעברה נדרשנו לבצע שינויים והתאמות בתוכניות העבודה, הרי שכיום הסתגלנו לשינויים - שהביאו עימם שיפור
משמעותי בתפקוד המועצה בשוטף, ואימצנו אותם לתוך תהליכי העבודה שלנו.
התוכנית האסטרטגית שהגינו יחד בשנת 2020 מתקדמת, וחלומות רבים מתוכה כבר הגשמנו - וזאת לצד
משימות רבות חדשות, יוזמות ורעיונות שהפכו להיות חלק משגרת יומנו.
הפורום הבין אגפי שהושק השנה יצר בתוכנו חיבורים, ואגפי ומחלקות המועצה עובדים בשיתופי פעולה אשר
מייצרים גם הם יוזמות נפלאות סביב נושאי הקיימות ואיכות הסביבה.
השירות לתושב, אותו שמנו לעצמנו כיעד ומטרה ממשיך ומשתפר בכל עת ובכל פסגה אותה אנו כובשים -
הציפייה של התושב היא לשרות טוב עוד יותר, וחלק מהתהליכים שהוטמעו בתוכניות העבודה לשנת 2022 נועד להצעיד את השרות לתושב כברת דרך
משמעותית קדימה תוך שימוש בדיגיטציה ותהליכים אסטרטגיים שונים.
הקשר עם יישובי המועצה והוועדים המקומיים ממשיך ומתהדק ותהליכי עבודה רבים נעשים כיום בשיתוף מלא איתם, בתיווכה של מחלקת היישובים.
בפתחה של שנת 2022 אאחל לכולנו שנמשיך לכבוש פסגות חדשות, שהיעדים החדשים אותם הגדרנו לעצמנו יתממשו כולם ושיחדיו נמשיך להפוך את גזר
למקום הטוב ביותר לעבוד, לחיות ולגור בו.
צוותי ההנהלה עם כלל עובדות ועובדי המועצה ממשיכים להוכיח כי העבודה הקשה, החריצות והרצון להצליח מאפשרים לנו להגשים יחד את כל חלומותינו ועל
כך תודתי העמוקה והערכתי הרבה.
שלכם,
כרמל טל
מנכ"לית המועצה
הגידול במספר התושבים
28,825 29,000
28,677
28,490
28,113
27,799 28,000
27,000
26,000
25,000
2022 2021 2020 2019 2018
| %49 | התפלגות תושבי המועצה לפי גיל %4 גילאי 0-2 1,195 %15 גילאי 19-30 4,183 %8 גילאי 3-6 2‘215 %40 גילאי 31-64 11,537 %22 גילאי 7-18 6,242 %12 גילאי +65 3,452 |
|---|---|
| %51 |
הגידול בתקציב
235,606
217,738
213,646
%+8.2 197,016 194,600
%+1.9
%+8.4
%+1.2
2022 2021 2020 2019 2018
| הוצאה לתושב 8,174 7,593 7,499 7,008 7,000 2022 2021 2020 2019 2018 |
|---|
| 2022 2021 2020 2019 2018 |
הגידול במספר התלמידים
תשע"ט תש"ף תשפ"א תשפ"ב
גני ילדים 1,620 1,636 1,614 1,592
יסודי 2,943 2,993 3,130 3,377
תיכון 2,969 3,038 3,152 3,158
סה"כ 7,532 7,667 7,896 8,127
הגידול בתקציב החינוך )באלפי ₪(
105,000
99,680
100,000
95,000
92,375
90,000
85,399
85,000
80,000
76,495
74,604
75,000
70,000
2022 2021 2020 2019 2018
תקן כח אדם 2022
%3 הנהלה ומזכירות
%3 דיגיטל והסברה
%4 גזברות
%6 אשכול מרחב כפרי
%64 חינוך %6 תכנון ובניה ותשתיות
%8 רווחה
%5 דת
%3 קהילה
חינוך – 270 | תכנון בנייה ותשתיות – 23 | גזברות – 15
סה"כ 419 עובדים
הנהלה – 15 | רווחה – 32 | קהילה – 15 | דת – 19
מתוכם 113 בפנסיה תקציבית אשכול המרחב הכפרי – 23 | דיגיטל והסברה - 8
| %34 שירותים ממלכתיים: | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| שירותים ממלכתיים: חינוך, ביטחון קהילתי, רווחה, דת, בריאות | ||||
| רות |
תקציב 2022 - חלוקת הכנסות
%8
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה, נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות, תרבות, איכות הסביבה
%50
ארנונה
ואגרות
%4
%4 ביוב ומים
תקבולים שונים
100 80 60 40 20 0
תקציב 2022 - חלוקת הוצאות
%2 ביוב ומים
%2 פרעון מלוות / מימון
%9 תשלומים בלתי רגילים
%8
הנהלה וכלליות
%20
שירותים מקומיים:
ביטחון, תכנון ובנייה,
נכסים, אירועים, ועדים,
פיתוח כלכלי, חקלאות,
תרבות, איכות הסביבה
%59
שירותים ממלכתיים:
חינוך, ביטחון קהילתי,
רווחה, דת, בריאות
100 80 60 40 20 0
"
"
:
" , , ,
13
| צמיחה כלכלית | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 |
צמיחה כלכלית - מבנה ארגוני
"
16
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | רמ"י הנהלת רמלה וחבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון | השלמת תכנון מפורט וביצוע תשתיות | פיתוח כלכלה מועצתית רג"מ | ||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | חברת בקרה רמ"י חברה מנהלת | √ | √ | ביצוע בפועל | הכנת אומדנים לביצוע | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | צוות משותף רשויויות משרדי הממשלה פנים כלכלה תחבורה, רכבת ישראל | √ | √ | √ | √ | קידום תכנון | הסדרת תשתיות על -תחבורה.תכנון וביצוע | קידום שלביות שיווק | ||||
| תקורה הסכם הפיתוח | רכבת ישראל הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | √ | ביצוע בפועל | הפעלת דירקטריון | הקמת שדרה נהולית | ||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | הנהלת רמלה חבל מודיעין | √ | ביצוע בפועל | בחירת מנכל למנהלת | ||||||||
| מתוקצב ע"י הועדה | תקורה הסכם הפיתוח | פרויקטטור רג"מ משרד הפרסום וההפקה | √ | אירוע השקה בשטח ובאמצעי הפרסום | מיתוג | |||||||
| תקורה הסכם הפיתוח | וההפקה | √ | √ | הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים | שייווק | |||||||
| √ | √ | הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים | ||||||||||
| מזכרת בתיה רמ"י | √ | √ | הקמת חברה מנהלת | קידום ניהול משותף | פיתוח כלכלה מועצתית א"ת מזכרת בתיה | |||||||
| משרד הביטחון אגפי המועצה | √ | √ | √ | הפעלת צוותי עבודה משותפים משרד הביטחון ומועצה | הקמת מעטפת אזרחית ועסקית בסיסי צהל | מזכרת בתיה פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ צהל ומשרד הביטחון |
צצממייחחהה ככללככללייתת
17
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד מעו"ף משרד התיירות עמותת תיירות רמלה | √ | √ | √ | √ | בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר | פיתוח מיזמי תיירות | פיתוח כלכלה מועצתית שת"פ רשויות סמוכות | |||||
| רמלה משרד התיירות מטה יהודה | √ | √ | √ | √ | קידום מתיוג דרך יין ומותג יין מטה יהודה | |||||||
| דירקטריון החברה הנהלת המועצה בשבתה כאסיפםה כללית | √ | √ | קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי | הפעלה | פיתוח כלכלה מועצתית - חברה כלכלית | |||||||
| כללית מהנדס המועצה | √ | √ | גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום האנרגיה | הסדרת קניינית מיצוי פוטנציאלכלכלי | פיתוח כלכלה מועצתית נכסי מועצה | |||||||
| גיבוש מדיניות הפעלה של חוק היטלי ביוב וסלילה | המשך הליכי חקיקיה הטמעת ואכיפת חוקי עזר | מועצה פיתוח כלכלה מועצתית סטטוטוריקה ואכיפה | ||||||||||
| מינוי מפקח שילוט | ||||||||||||
| 200 | 1772000750 | ליווי אסטרטגי ובניית תכנים | השלמת תוכנית אסטרטגית מועצה וקהילות | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | ||||||||
| 500 | תב"ר | פיתוח תשתיות מורשת | וקהילות פיתוח מורשת מוחשית | |||||||||
| 300 | 1772000750 | ניהול מקצועי מיקור חוץ | בית הרצל תכנון והפעלה | |||||||||
| תשתית תוכן מתחלף וקבוע |
צצממייחחהה ככללככללייתת
18
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מחלקת קידום עסקים מעוף, משרד הכלכלה, הרשות לעסקים קטנים ובנוניים | מינוי פרויקטור כלכלי/תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית | שילוב העסקים במסגרת התכנון המרחבי | פיתוח כלכלה מועצתית תוכנית מורשת | |||||||||
| תשלום ע"י רגמ | קטנים ובנוניים יעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | השלמת הליכים משפטיים בתביו לפי סעיף 197 רג"ם | טיפול בתביעות כלכליות | פיתוח כלכלה מועצתית - איומים | ||||
| בהמשך לצורך שעלה בשולחנות העגולים | יעוץ משפטי | √ | √ | √ | √ | הפצת המתווה ליישובים | הקמת צוות חשיבה משימתי להקמת תשתית משפטית לפעולות כלכליות של הוועדים המקומיים | הכנת מתווה משפטי וכלכלי להפעלת מנועי צמיחה על ידי הוועדים המקומיים | פיתוח כלכלה מועצתית -פיתוח כלכלה ישובית | |||
| העגולים | מעוף משרד הכלכלה | הקמת ותפעול מועדוני עסקים | יצירת מרחבי פעולה משותפים | פיתוח כלכלה עסקים | ||||||||
| משרד הכלכלה איזי | איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע - איזי | שיפור מבוסס נתונים של ממשק תכנון ופיתוח מגזר פרטי | פיתוח כלכלה - עסקים | |||||||||
| הנהלת מט"ש | בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת | מגזר פרטי שיתוף פעולה עם רשויות סמוכות בזירות פעולה משותפות | פיתוח כלכלה מרחבית |
צצממייחחהה ככללככללייתת
19
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות |
| 0 | 500 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 0 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 | 500 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - פעילות שוטפת
20
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 177100750 | יקבי המועצה | √ | התכנסות אחת לחודש, מיזמים משותפים | קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק ואיכותי | מועדון פעיל | דרך היין | |||||
| חממת תיירות משרד התיירות | 5 | 5 | 177100750 | יקבי המועצה, יועצים חיצוניים: טליה, עידן | √ | משותפים מפת יין ופרסומה, יח"צ | יצירת דרך יין בין גזר למטה יהודה על ציר 44 | כביש 44 | ||||
| התיירות | 15 | 177100750 | מטה יהודה ומשרד התיירות | √ | שיתופי פעולה ומינוף האזור, פיילוט של משרד התיירות | מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום שיתופי פעולה בין מועצתיים | אפילסיון מטה יהודה | |||||
| 10 תיירות 50 חקלאות | 60 | 120 | 177100750 | יקבי המועצה, עידן בר אולפן, אגף קהילה | √ | משרד התיירות קיום האירוע | הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את הכתום של גזר | פסטיבל כתום | ||||
| משרד התיירות | 15 | 20 | 177100750 | קהילה | √ | מחקרי | הכתום של גזר בניית חוברת איפיון אזורי גאוגרפי ותיירותי | מפת יין | ||||
| משרד התיירות | 5 | 14 | 177100750 | √ | סרט תדמית חדש על תיירות במועצה עם חלק המוקדש לדרך היין | סרטון תיירות ויקבים | ||||||
| לשכת ראשת המועצה | √ | היין איתור המדינה ויצירת קשר דיפלומטי | איתור דרך יין מתאימה וזהה בעולם וליצור איתה ברית דרכי יין תאומות | דרך היין תאומה בעולם | ||||||||
| קק"ל, משרד וולף, אגף קהילה, אגף איכות הסביבה | √ | √ | √ | √ | תוכנית שנתית רציפה וניהול מקומי | קידום אירועים ופעילויות בשיתוף קק"ל וחברת הפקה, בשלב שני פעילות עם משרד וולף | מנהלת פעילה | הפעלת בית הרצל | ||||
| קו"ק משרד התרבות | 80 | 40 | 177100750 | איכות הסביבה פורום האמנים, אגף קהילה | √ | ביצוע | הפקת אירוע אמנות ברמה ארצית | אירוע זומו | מועדון אמנים |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
21
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 177100750 | פורום האמנים, אגף קהילה | √ | ביצוע | במסגרת אירועי חוויה בכרם הפקת אירוע שני | מכירה פומבית | מועדון אמנים | |||||
| מזכירות כפר שמואל, אמני המועצה, אגף תשתיות | √ | התאמת המתחם וחתימת הסכם | השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים | מתחם אומנים | מועדון אמנים | |||||||
| בשיתוף רט"ג | 15 | 5 | 177100750 | תשתיות רט"ג | √ | ביצוע החודש אפריל / מאי | הפקת כנס תל גזר הראשון וחשיפת העבודות שנעשו באתר בשיתוף צביקה צוק (רט"ג לשעבר) | כנס תל גזר | תל גזר | |||
| 5 | 177100750 | √ | √ | √ | √ | כיבוד וארוח למשפיענים | ||||||
| 60 | 177100750 | √ | √ | √ | √ | המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים | שיווק לסוכנים | |||||
| √ | √ | √ | √ | מיקוד העבודה עם פורומים איכותיים וקידומם | פורומים פעילים | |||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 30 | 10 | 177100750 | √ | קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח | QR | ||||||
| 2021 במימון ג'וינט | ג'וינט, משרד החקלאות | √ | פיתוח הכשרות והקמת פורום חקלאים | קידום אגרותוריזם | ||||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 20 | 177100750 | √ | √ | כיסוי תקשורתי ארצי | פסטיבל כתום, חוייה בכרם, אירועי אמנים | 4 אירועי יח"צ | יח"צ לפי אירועים |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
22
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| קו"ק מועצות אזוריות משרד התיירות 2021 | 25 | 35 | 177100750 | עסקי המועצה | √ | הקמת ביתן בתערוכה | השתתפות בתערוכה | תערוכת התיירות הבינ"ל IMTM |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות
23
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 3 | 1771000710 | עידוד תיירות הסעות | |
| 210 | 1771000750 | עידוד תיירות- יועץ תיירות ושונות | |
| 7 | 1271000420 | השתתפות תושבים |
| 255 | 349 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 7 | 213 | סה"כ תקציב שוטף |
| 262 | 562 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת תיירות - פעילות שוטפת
24
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| יזמות וקידום העסקים במרחב גזר | תכנית כוללת עם רשויות שכנות לקידום העסקים במרחב גזר | שיתופי פעולה עם רשויות שכנות שיקדמו את העסקים במרחב גזר | קידום עסקים וכלכלה מקומית | |||||||||
| קבלת מימון (חיצוני) לסיוע לעסקים | מציאת מיזמים ו/או קרנות (כגון- הקרן לסולידריות חברתית) המהוות פלטפורמה לקידום עסקים | סיוע כספי לקידום עסקים במרחב גזר | ||||||||||
| מותנה בהכנסה | 70 | 75 | 1713300751 | אפליקצית "איזי" | הפקחת דוחות מדידים ממע' המידע של אפליקצית "איזי" | גישה ל- date Big של אפליקצית "איזי" לשם פיתוח כלכלה מקומית | פיתוח כלכלה מקומית | |||||
| 78 | 1713300751 | מחלקת המדיה | אפליקצית "איזי" הגדלת הטארפיק של העסקים במועצה ויצירת קשר עם בעלי העסקים (מדיד) | קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות עם אפליקצית "איזי" | ||||||||
| הייעוץ יינתן ע"י מעוף/ בעלי תפקידים במועצה | 5 | 1713300751 | "מעוף" (משרד הכלכלה), שיתופי פעולה עם מכללות מתאימות | העסקים (מדיד) ביצוע קורסים, הכשרות וייעוצים לעסקים, ליזמים ולאוכלוסיות נוספות | הקמת "מכללת גזר לעסקים" - גוף שיעניק מידע, ידע וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים, יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון- חיילים משוחררים, הגיל השלישי וכדומה. | |||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| הרחבת השימוש בתוכנת "רמה" | 12 | 1713300751 | מספר בעלי העסקים המשתמשים | הנגשה דיגיטאלית של סטאטוס הליך רישוי העסקים | הנגשת מידע חיוני לבעלי העסקים | |||||||
| "רמה" | מנמ"ר | ייעול עבודת המחלקה | שימוש בשכבת ה- GIS של העסקים ככלי עבודה לקידום עסקים וייעול עבודת המחלקה | קידום עסקים | ||||||||
| 15 | 1713300751 | קהילת עסקים חזקה | ערב/כנס לעסקים - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים | חיזוק הקשר עם בעלי עסקים לשם יצירת קהילת עסקים חזקה | ||||||||
| 5 | 1713300511 | |||||||||||
| 7 | 1713300751 | סרטון תדמית - חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת מסרים |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
25
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד הבריאות, וועדה לתכנון ובניה | רישוי של מחלבות, בתי בד, יקבים, מפעלים קטנים לייצור דבש וכו' | רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית | קידום יזום של רישוי עסקי התיירות הכפרית | קידום עסקים וכלכלה מקומית | ||||||||
| מחלקת יישובים, וועדה לתכנון ובניה | דבש וכו' הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים | תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים | פתרון אסטרטגי לקידום מתחמי העסקים ביישובים | |||||||||
| 35 | 1713300751 | היישובים | יציאה לסקר שילוט | ביישובים הטמעת השילוט | יישום חוק עזר לגזר (מודעות ושלטים), התשפ"א- 2021 | |||||||
| עלות תברואן | 35 | 1713300751 | הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים | עמידה בתכנית העבודה | ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית עבודה שנתית | הסדרת עסקי המזון ביישובי המועצה | 2021 הסדרת עסקי המזון | |||||
| הנהלת המועצה, וועדה לתכנון ובניה, מחלקת יישובים, מחלקת דת | עמידה בתכנית העבודה | הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר | הסדרת מספרות ומכוני יופי | הסדרת עסקים לפי תחום מועדף | ||||||||
| עמידה בתוכנית עבודה | הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות | הסדרת מקוואות | ||||||||||
| תובע המועצה | עמידה במדיניות האכיפה | אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה | תשתית להסדרת עסקים | הסדרת עסקים | ||||||||
| וועדה לתכנון ובניה, משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %10 | הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות. העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ- %.10 | הגדלת מספר ואחוז העסקים בעלי רישיון עסק במועצה | הסדרת עסקים | ||||||||
| כתיבת מפרטים | 15 | 1713300751 | כיבוי אש הנהלת המועצה, מחלקת המדיה | ייעול תהליך הרישוי | מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים | השלמת הרפורמה ברישוי עסקים | ||||||
| עלות יועץ (חומ"ס) | 20 | 1713300751 | הסדרת מפעלים ברחבי המועצה |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
26
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש) | הסדרת עסקים | ||||||||
| מחלקות המועצה | העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק | קיום פגישות וביקורות משותפות | שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, וועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו') | |||||||||
| גזברות, וועדה לתכנון ובניה | מיפוי עסקי המועצה בהתאם לנתוני מדידת הארנונה העדכניים | מיפוי עסקי המועצה | ||||||||||
| מתוקצב בשכר אגף צמיחה | רכז שילוט בחצי משרה |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים
27
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 335 | 1713300110 | שכר רישוי עסקים | |
| 2 | 1713300470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1713300511 | אירוח וכיבוד | |
| 2 | 1713300523 | איגוד מקצועי | |
| 2 | 1713300542 | דואר וטלפון | |
| 5 | 1713300570 | מחשוב ותוכנה | |
| 125 | 1713300750 | שכר עו"ד ופרויקטים | |
| 5 | 1713300751 | סקרים, ייעוץ וכו' | |
| 2 | 1713300930 | ציוד יסודי | |
| 50 | 1213300420 | קנסות בתי משפט | |
| 3 | 1213300490 | רישוי עסקים - מוסדות וארועים במועצה | |
| 4 | 1299000420 | אגרות בתי עסק |
| 70 | 307 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 57 | 480 | סה"כ תקציב שוטף |
| 127 | 787 | סה"כ כללי |
צמיחה כלכלית - מחלקת רישוי וקידום עסקים - פעילות שוטפת
28
"
"
:
" , , ,
29
| אגף החינוך | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 |
אגף החינוך - מבנה ארגוני
"
32
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 64 כיתות 35000 ₪ לכיתת לימוד או למרחבי למידה פנים וחוץ כיתתיים | 2250 | תב"ר | הנדסה רכש מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | מבנה כיתות מותאם לתהליכים של מגוון מענים, פדגוגיה גמישה ויצירה משותפת במסגרות חינוך במועצה | שדרוג מבנה ומרחבי למידה והוראה במסגרות חינוך במועצה, שדרוג מרחבים חינוכיים לקידום פדגוגיה גמישה וחדשנית | שדרוג מרחבי פדגוגיה - שינוי מרחבי למידה במסגרות החינוך | קידום חיים גמישים ומלאים | |
| וחוץ כיתתיים ערי חינוך ,310 אנגלית ,55 מונטסורי ,50 יעוץ יעודי נוסף על פי צורך 35 | 450 | 1811000753 | מחלקות אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | במועצה התקדמות של כלל מסגרות החינוך מבחינה פדגוגית | יעוץ פדגוגי רחב ומערכתי של ערי חינוך, וחינוך פדגוגי ייעודי בתחום חינוך מונטסורי, אנגלית, ייעוץ בנושא טכנולוגיה חינוכית, מיינדפולנס, חינוך יער וכדומה. | יעוץ פדגוגי אסטרטגי ויעודי | ||
| על פי צורך 35 12 פילוטים - 5,000 ₪ לכל פיילוט | 60 | 1811000757 | מחלקות אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | 12 פיילוטים של תכניות משותפות חינוך + קהילה | כסף לפיתוח פיילוטים מתוך אנשי החינוך והקהילה (בתחום מגוון מענים, יצירה משותפת ורצף חינוכי) | פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה | ||
| 60 | 1811000757 | מחלקות אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | שתי הכשרות על פי צורך בהתאם לאתגרים העולים מהשטח במהלך השנה | הכשרות יעודיות לאנשי חינוך על פי צורך | פיתוח מקצועי אנשי חינוך | |||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | המשך פיתוח מנגנון בקרה ומעקב אחר תכניות חינוכיות קיימות, ליווי פםיתוח והעמקה בחלקים הנדרשים בתכניות הקיימות | מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות האגף, פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים | ליווי, פיתוח והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות בתחום חיים גמישים ומלאים |
אגף החינוך
33
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 70 3 8 | 1811000757 1811000710 1811000511 | √ | √ | √ | √ | פיתוח, עיבוי, והידוק הקשר והעבודה המשותפת של עולם החינוך עם הקהילה | ועדות חינוך, חממת חדשנות חינוכית, מיני חממות, מפגשי חשיבה ופיתוח, תהליכי שיתוף ציבור, פורום הנהגות הוריות, קידום פרויקטים חוצי מחלקות ואגפים | העמקת תהליכי יצירה משותפת עם אנשי החינוך והקהילה | קידום חיים קהילתיים ומשותפים | |||
| 15 | 1811000759 | √ | √ | √ | √ | החינוך עם הקהילה שני קמפיינים גדולים והכרות טובה של הקהילה של עבודת החינוך במועצה | קמפיינים, לוגואים, סרטונים, קמפיין (עידוד קריאת הורים לפני שינה), קמפיין (תודה, בבקשה , סליחה) | דברור ושיווק | קידום חיים קהילתיים ומשותפים | |||
| 60 10 2 7 | 1811000757 1811000514 1811000710 1811000511 | √ | √ | √ | √ | החינוך במועצה כנסים וימי הוקרה מכבדים ומשמעותיים לאנשי החינוך | ימי הוקרה לאנשי החינוך, לסייעות ולאנשי המינהלה, כנסי סיום שנה למנהלים ואנשי חינוך, כנסי פתיחת שנה וסיום שנה (כולל סעיפי כיבוד והסעות) | כנסים, ימים מיוחדים וימי הוקרה | ||||
| ללא עלות | √ | √ | √ | √ | המשך פיתוח מנגנון בקרה ומעקב אחר תכניות חינוכיות קיימות, ליווי פיתוח והעמקה בחלקים הנדרשים בתכניות הקיימות | מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות האגף, פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים | ליווי, פיתוח והעמקה של תכניות חינוכיות קיימות בתחום חיים קהילתיים ומשותפים | |||||
| ללא עלות | מחלקת גנים אשכול פרט | √ | √ | √ | √ | הקיימות תכנית עבודה לקליטת הגיל הרך , מיפוי מסגרות הגיל הרך | הכנת תשתית בסיסית לקליטת הגיל הרך באגף החינוך | בסיס לקליטת הגיל הרך באגף החינוך | מענה חינוכי לגיל הרך |
אגף החינוך
34
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| חצי תקן חדש | 70 | 1811000110 | מחלקת בתי הספר | √ | √ | √ | √ | עבודה מטויבת ויעילה שתאפשר הסבת משאבי הזמן של מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי ופדגוגי של בתי הספר | גיוס מזכירה ב %50 משרה למחלקת בתי הספר | טיוב העבודה במחלקת בתי הספר והסבת משאבי הזמן של מנהלת המחלקה לעבודה פדגוגית רחבה ועמוקה | מענה פדגוגי רחב במחלקת בתי הספר |
אגף החינוך
35
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 60 | 1811000820 | חינוך-השאלת ספרי לימוד | |
| 20 | 1811000930 | חינוך-ציוד | |
| 7 | 1811000970 | חינוך-עודפות | |
| 480 | 1311000590 | העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל | |
| 200 | 1311000920 | חוזר מנכ"ל לא פעיל משרד החינוך-שיפוצי קיץ | |
| 2957 | 1311000922 | תקבולים מקולות קוראים | |
| 70 | 1317100490 | הכנסות משרותי שמירה במוס"ח | |
| 110 | 1317100920 | משרד החינוך- קבטים במוס"ח | |
| 1,350 | 1317100990 | משטרת ישראל- אבטחה במוס"ח | |
| 2,600 | 1817100750 | אבטחה ושמירה במוס"ח | |
| 370 | 1317500441 | בטוח תאונות אישיות - ממוסדות | |
| 370 | 1817500441 | ביטוח תלמידים - תאונות אישיות | |
| 20 | 1817900420 | אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי |
אגף החינוך - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר - מינהל חינוך 1811000110 2,335 חינוך-השאלת ספרי
חינוך -שיפוצי קיץ בתי לימוד
1811000420 50
1811000470 7
מתכלה העברה מהיטל
חינוך-אגודים מקצועים 1811000523 4
חינוך - דלק -758-21 משרד החינוך-שיפוצי
001 קיץ
חינוך-תיקונים+מנוי תקבולים מקולות
758-21-001 קוראים
חינוך-ליסינג -758-21 הכנסות משרותי
001 שמירה במוס"ח
חינוך-דואר וטלפון 1811000542 6 משרד החינוך- קבטים
חינוך-משרדיות 1811000560 1 במוס"ח
חינוך-מחשוב ותוכנה 1811000570 48 משטרת ישראל-
חינוך- ייעוץ והוצאות אבטחה במוס"ח
1811000580 20
אירגוניות אבטחה ושמירה
חינוך-אחזקה במוס"ח
1811000750 20
ופרויקטים בתי ספר בטוח תאונות אישיות -
חינוך-שרותי תקציב 1811000754 250 ממוסדות
חינוך-קדום מימון ביטוח תלמידים -
קולות קוראים תאונות אישיות
הוצאות קולות קוראים אחזקה - א.ספורט
מותנים ק.ח. בית חשמונאי
36
אגף החינוך - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
חשמל - א.ספורט
1817900431 25 הסעות תלמידים חינוך
ק.ח. ב.חשמונאי 1317800924 7770
רגיל - משרד החינוך
חומרי ניקוי -
א.ספורט ק.ח. 1817900433 7
הסעות תלמידים חינוך
ב.חשמונאי 1317800925 7000
מיוחד - משרד החינוך
ניקיון - א.ספורט
1817900750 150
ב.חשמונאי
הסעות תלמידים בי"ס
אחזקה - א.ספורט 1317800926 300
1817901420 10 קיץ - משרד החינוך
ק.ח. סתריה
חשמל - א.ספורט
1817901431 38
ק.ח. סתריה
ניקיון - א.ספורט ק.ח. סה"כ תוכנית עבודה 815 0
1817901750 126
סתריה סה"כ תקציב שוטף 28649 20608
סה"כ כללי 29464 20608
העמסת שכר תחבורה
1817800397 2231
- הסעות למוס"ח
הסעות חינוך רגיל 1817800710 6500
החזר נסיעות
1817800711 3
לתלמידים
העמסת פעולות
תחבורה - הסעות 1817800797 1411
למוס"ח
הסעות תלמידים-
1817801710 10300
חינוך מיוחד
הסעות תלמידים-
1317800420 1
השתתפות הורים
37
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 1812200751 | רשות + פיקוח+ מעצב/ת+ גננת | √ | √ | √ | √ | הקמת גנים ברוח הגן העתידי בכל גני המועצה | בחירת הגנים והגננות | קבלת אישור לקול קורא, והטמעת תוכנית פדגוגית של גן עתידי (עד שני גנים) | הקמת גנים עתידיים | ||
| בניית תוכנית פדגוגית | ||||||||||||
| הגשת התוכנית ובחירת המעצב | ||||||||||||
| 50 | 1812200751 | רשות + פיקוח + גננות | √ | √ | √ | √ | הקמת פרוייקטים יחודים בגנים | גננות מגישות תוכנית יחודית. | קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות מותאמות לגן העתידי | פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה | ||
| בדיקת התוכנית - רשות ופיקוח. | ||||||||||||
| הטמעת התוכנית בגן | ||||||||||||
| 49 | 1812200751 | רשות + ספק + גני חובה | √ | √ | √ | שימוש יום יומי בגוגלה ללמידה וחקר | בחירת גני חובה | הפעלת תוכנית גוגלה - מנועי חיפוש ופתוח אוריינות טכנולוגית בגני החובה | ||||
| סגירת חוזה מול גוגלה | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | ||||||||||||
| 76 | 1812200751 | קרן גריספון + רשות + גנים | √ | √ | √ | √ | שיתוף פעולה של ההורים עם התוכנית | סגירת חוזה מול גוגלה. | הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב 63 גנים | |||
| העברת התוכנית לגנים. | ||||||||||||
| בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט. | ||||||||||||
| 20 | 1812200751 | ספק + רשות + גננות | √ | √ | √ | √ | הנאה ולמידה | בחירת גנים. | הפעלת ספיד סטאק - פיתוח מיומנויות מוטוריות ואסטרטגיות ב 7 גנים | |||
| סגירת חוזה. | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים | ||||||||||||
| 16 | 1812200751 | ספק , רשות, גננות | דיווח של הגננת על רווחה ריגשית בגן. | בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח | 7 גנים תוכנית תיאטרון בגן - פיתוח שיח, ביטחון עצמי ועבודה ריגשית דרך תיאטרון | |||||||
| סגירת חוזה מול הספק - ענת. | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים. |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
38
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 1812200750 | ספק + רשות + פיקוח | √ | √ | √ | √ | יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ודיווח של הגננת על יציאה לגן והצלחת ההדרכה | גננות עוברות השתלמות - גן יער. | חינוך יער בגנים - ליווי והדרכה והכשרת מקומות לגני יער | פיתוח וקידום גנים יחודיים במועצה | ||
| סגירת חוזרה מול הספק | ||||||||||||
| הכנסת הדרכה לגנים/ הכשרת מקומות שיתאימו לקיים גן יער. | חינוך יער בגנים - ליווי והדרכה והכשרת מקומות לגני יער | |||||||||||
| רשות +ספק + פיקוח | √ | √ | √ | √ | דיווח של הגננות על קידום נושא הבריאות בגן ובבית. | בחירת גנים ביחד עם הפיקוח. | מקומות לגני יער תוכנית "לגדול בריא" - תוכנית מקדמת בריאות בגני הילדים . | |||||
| סגירת חוזה מול ספק "לגדול בריא" | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים. | ||||||||||||
| 25 | 1812200521 | סייעות +רשות | √ | √ | √ | √ | השתתפות הסייעות והטמעת הלמידה בשטח. | בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים. | מתן השתלמויות סייעות - בנושא פיתוח, מיומנויות רגשיות והתפתחותיות | |||
| סגירת חוזה מול ספק. | ||||||||||||
| התחלת השתלמות. | ||||||||||||
| 35 | 1812200751 | פיקוח + רשות ושפ"ח | √ | √ | √ | √ | מנתחת התנהגותית פעילה בגני הילדים | הפעלת מנתחת התנהגות - מתן מענה של מנתחת התנהגות לגנים מאותרים על פי הצורך. | ||||
| 30 אלף מתוקצב במוס"ח בטיחות | 1819910750 | גנים, תשתיות, מנהלת ביטחון קהילתי | ריפלקצי ה | הקמת הפרוייקט | בחירה עם ספקים | בחירת גן | בחירת גנים. | הצורך. פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על זהירות בדרכים ב - 3 גנים | קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים | |||
| העברת התוכנית בגן. | ||||||||||||
| פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט. |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
39
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1812200751 | רשות, מנהלת ביטחו קהילתי, פיקוח | √ | √ | √ | √ | שיתוף פעולה של הגננת ויישום התוכנית בגן ובבית | העברת השתלמות לצוותי הגנים. | פיתוח מודעות לגנים מקדמי בריאות בתחום התזונה, כושר גופני, היגיינה אישית ורווחה ריגשית | קידום מודעות "בריא בגזר" | ||
| הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "יום של תכלת" | ||||||||||||
| 35 | 1812200581 | ספקים, גנים, פיקוח, קב"ט, תחבורה | √ | √ | √ | √ | בניית תוכנית אירועים. | יום העצמאות (3 מופעים), אוליפיגזר (2 אירועים) | מתן ביטוי לאירועים מועצתיים | |||
| פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט. | ||||||||||||
| העברת התוכנית לגננות ולפיקוח. | ||||||||||||
| 150 | 1812200930 | גננות, פיקוח וגנים | √ | √ | √ | √ | רכישת ציוד לגני ילדים חדש ומתכלה | התאמת הציוד לצרכים | ||||
| תשלום של הורים במסגרת תל"ן | 828 72 | 950 | 1812202750 | גננות, פיקוח ותחבורה | √ | √ | √ | √ | הנגשת הצגות המותאמות לגיל הרך והפעלת הצגות איכותיות | חשיפת ילדי הגנים לפעילות תרבותית | ||
| 1312202420 | ||||||||||||
| 1312200490 | ||||||||||||
| מנהלת מחלקת בתי הספר + בתי ספר+ שפ"ח+ גננות + פיקוח | √ | √ | √ | √ | מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס | בניית תוכנית מעברים מיטבית עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה | מעברים מגן לביה"ס | |||||
| גננות + פיקוח | מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבניית תוכנית מעברים. | |||||||||||
| אחראית מתנדבים+ מועצה+ גננות + פיקוח | דיווח של הגננות על שיתוף פעולה של ההורים, הילדים והמתנדבים. | מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים, אחראית מתנדבים מטעם המועצה. | הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב | מתנדבים בגנים - אזרחים ותיקים | ||||||||
| בחירת גנים להשתתפות בפרוייקט. | ||||||||||||
| כניסת הפרוייקט לגנים. |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
40
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מש"א+ מועצה+ פיקוח | מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש. | הכנסת סטודנטים לגנים לתגבור - מלגת מועצה | סטודנטים בגנים | |||||||||
| פגישה עם סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה. | ||||||||||||
| כניסת הסטודנים לגנים. | הכנסת סטודנטים לגנים לתגבור - מלגת מועצה | סטודנטים בגנים | ||||||||||
| היחידה הסביבתית | חיפוש סדנאות מותאמות גנים. | סדנאות בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית בנושאים הקשורים לטבע | סדנאות בשיתוף היחידה הסביבתית | |||||||||
| בניית תוכנית לסדנא. | ||||||||||||
| הטמעת התוכנית בגנים. | ||||||||||||
| 18 | 1812200582 | גנים +מנהלת בריאות | הוצאת מכרז להספקת מזרקים | קניית מזרקי אפינפרין | ||||||||
| 5 | 1812200521 | קורס רענון | קורס עזרה ראשונה לסייעות | |||||||||
| 25 | 1812200872 | בחירת פעילות ליום המחנך | ערב הוקרה לגננות וסייעות המועצה | יום המחנך | ||||||||
| מציאת ספק | ||||||||||||
| ערב הוקרה לגננות והסייעות | ||||||||||||
| רכישת ציוד מחשוב | 150 | 1812200930 | בחירת גנים וצוותים | הפעלת תוכנית פיילוט במצויינות ביחד עם משרד החינוך | פיילוט מצויינות בגנים | |||||||
| העברת השתלמות והדרכה לצוותי הגנים. | ||||||||||||
| הכנסת התוכנית לגנים | ||||||||||||
| 870 | 1812200750 | תחזוקת גנים |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים
41
| 840 | 1812201110 | שכר-סייעות רפואיות גנ"י | |
|---|---|---|---|
| 6 | 1812201523 | גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים | |
| 48 | 1812203110 | גנ"י - נאמני קורונה | |
| 10821 | 1812300760 | גנ"י-גננות עובדות מדינה | |
| 740 | 1312200421 | גנ"י של החופש הגדול - השת' תושבים | |
| 750 | 1312200921 | מ.החינוך-סייעות רפואיות | |
| 550 | 1312200924 | מ.החינוך גני ילדים של החופש הגדול | |
| 230 | 1312200925 | מ.החינוך - גנ"י של החגים | |
| 462 | 1312201421 | גנ"י צהרונים - השתת' תושבים | |
| 2,000 | 1312201490 | אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל | |
| 18,500 | 1312300920 | משרד החינוך - שכל"מ גני ילדים |
אגף החינוך - מחלקת גני ילדים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( שכר-סייעות רפואיות
)הוצאה( הוצאות הכנסות גנ"י
שכר - מחלקת גני גנ"י סייעות רפואיות -
ילדים איגודים מקצועיים
גנ"י-חשמל 1812200430 200 גנ"י-גננות עובדות
גנ"י-מים ואגרות ביוב 1812200432 75 מדינה
גנ"י-כיבוד 1812200511 7
1812200523 63 הגדול - השת' תושבים
מקצועי
גנ"י-דואר וטלפון 1812200542 59 מ.החינוך-סייעות
גנ"י- משרדיות 1812200560 7 רפואיות
גנ"י-מחשוב ותוכנה 1812200570 50 מ.החינוך גני ילדים של
גנ"י-אירגוניות 1812200580 25 החופש הגדול
גנ"י - ספקים 1812200721 8 מ.החינוך - גנ"י של
גנ"י של החופש הגדול 1812200754 1300
גנ"י - צהרונים 1812200755 462 תושבים
גנ"י - קייטנות בחגים 1812200756 230 אגרות לימודי חוץ
אגרות לימודי חוץ חינוך רגיל
1812200760 8
חינוך רגיל משרד החינוך -
גנ"י-גננות וסייעות שכל"מ גני ילדים
1812200810 3730
השתתפות בקיבוצים
גנ"י-השתתפות
1812200870 474
אחזקה לגננות סה"כ תוכנית עבודה 2524 900
גנ"י-השתתפות- ציוד סה"כ תקציב שוטף 28597 23232
1812200871 36
לגנים סה"כ כללי 31121 24132
גנ"י-הוצאות עודפות 1812200970 4
42
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| גנים, שפ"ח, פרט, מנהלים | √ | √ | √ | √ | התקיימה פילות מעברים ב-%100 ממוסדות החינוך | תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז' : מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים | קיום תוכניות מעברים | חיזוק הרצף החינוכי | ||||
| 1 1 | 1813200511 1813200514 | הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלים | √ | √ | √ | √ | ממוסדות החינוך 2 מפגשי יורים, 2 מפגשי ועדת חינוך, מפגשי חממה כללי וקהילתי | הסדרת מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, חממה - יצירת דרכי שיח ותקשורת לחיזוק בתי הספר | יצירת ממשקי עבודה רציפים בין בתי הספר לקהילות | |||
| 10 4 2 6 | 1813200870 1815100710 1813200511 1815100870 | מחלקת נוער, קהילה, בתי הספר, מנהלים, מדצים | √ | √ | √ | √ | וקהילתי ביצוע 3 הפעולות המתוכננות ותכנון יוזמות חדשות | בנייה וביסוס של תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות: "להיות אזרח" בשכבה י', מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות תלמידים, מסע "בשביל גזר" | קיום תוכניות חינוכיות משותפות וחיזוק הקשרים בין קהילות בגזר | |||
| 30 40 | 1815100870 1813200870 | מנהלים, צוותים | √ | √ | √ | √ | כל ביס מגיש כרטיס פרויקט ומבצע את היוזמה | פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר | עידוד יוזמות חינוכיות ותוכניות חינוכיות | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | ||
| 125 4 12 1 7 | 1813212750 1813212420 1813212930 1813212511 1813212720 | מוביל התוכנית, מדריכים, מפקחת מחוננים, בתי ספר, הורים | √ | √ | √ | √ | היוזמה %90 מהמאותרים משתתפים בתוכנית ומעידים על שביעות רצון | ביצוע התוכנית באופן מיטבי, תוך הרחבת מעגל המתמידים בתוכנית. יצירת מרחב למידה קבוע עם ציוד מתאים. | ביסוס תוכנית המצטיינים רבדים בגזר | |||
| 7 משרות | 384 | 1813200110 | בתי הספר, מנהלים, כוח אדם | √ | √ | √ | √ | איוש כל המשרות ועבודה יעילה ומועילה | איוש כל המשרות וליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר הליווי הפרט | ביסוס עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
43
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 130 | 130 | 1813200871 1313200927 | מנהלים, יועצות, שפח, פיקוח | √ | √ | √ | √ | ביצוע מלא של התוכניות בכל בתי הספר | ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר | מתן מענים לפרט בתחום הרגשי חברתי | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | |
| 245 | 245 | 1813200872 1313200929 | משרד החינוך, מנהלי יסודי וחטיבות | √ | √ | הספר בכל בתי הספר היסודיים נוצל התקציב באופן מיטבי | ביצוע ומימוש תקציבי משרד החינוך לצורך תוכניות לצמצום פערים | תוכניות לצמצום פערים | הרחבת מגוון המענים החינוכיים | |||
| גופים חינוכיים, מנהלים, יועצות | √ | √ | √ | √ | באופן מיטבי ביצוע תהליך חינוכי משותף עם גוף חינוכי - לפחות בשלושה בתי ספר | אקוסיסטם של למידה - ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה - ספריה, החווה של דני, החווה ברמות מאיר וכדומה. | יצירת קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה | |||||
| 55 150 | 1813200870 1813200930 | מנהלים, ספקים נבחרים, מדע וחדשנות | √ | √ | √ | √ | בתי ספר קיומן של 2 מרחבי טינקרינג, 6 מרחבים גניים, יוזמות. | תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים - הקמת מרחבי מייקרס (טינקרינג), מרחב גני במבואות א' ב', ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית. | הקמת סביבות למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים | |||
| פיקוח, הישוב גזר, ראשת מועצה | √ | √ | √ | √ | קיומה של תוכנית להקמה | בחינת אפשרויות, מיקום ובניית תוכנית להקמת חווה חקלאית במרחב גזר | מגוונים קידום הקמת חווה חקלאית לתלמידי גזר | |||||
| 50 10 10 70 | 1813200870 1813200930 1815100930 1819910750 | אגף קהילה, דיגיטל, נוער, בתי ספר, מנהלים, רווחה | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי של כל ארבעת הבועות המיוחדים תוך השתתפות כלל בתי הספר | קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית : שבוע נוף ילדותי - מורשת, שבוע בריאות, שבוע ספורט, שבוע זה"ב | פיתוח תוכניות פדגוגיות לכל קהילת גזר סביב נושאים חינוכיים בעלי חשיבות | יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות | ||
| תוכניות קיימות מתוקצבות ביחידה סביבתית | 30 | 1813200870 | מחלקת סביבה וקיימות, מנהלי יסודי, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | הספר בכל בי"ס מתקיימות תוכניות רלוונטיות באופן רציף ומעמיק | ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות עיקרון פדגוגי, וקידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית וחוץ בית ספרית בדגש על קיימות. השתתפות בתוכניות רובוטיקה | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר היסודיים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
44
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה יצירה משותפת - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 47 15 | 1815100870 1815100930 | מדע וחדשנות, מחלקת סביבה, מנהלי על יסודי, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע תוכניות חינוכיות בהקשר לתיכון העתידי | השתתפות וליווי בתוכנית חינוכיות לקידום התיכון העתידי | פיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר העל יסודיים | יצירה משותפת - תוכניות חינוכיות | ||
| 1 1 | 1813200710 1815100710 | חינוך מנהלים, מחלקת קיימות, | √ | √ | √ | √ | ביצוע מלא של התוכניות בכל בתי הספר | הפעלת מערך כיתות יער, הסמכת בתי ספר ירוקים, מגמות ירוקות ופעילות שוטפת בגינות בית ספריות | הפעלת מערך לימודי סביבה וקיימות | |||
| 5 | 1815100870 | בטחון קהילתי, קהילה רחבה, מגמת גאורפיה תיכון הרצוג | √ | √ | √ | √ | הספר קיימת מפת הזדמנויות | הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה | מפת הזדמנויות בקהילה ללמידה ולהתייעצות | |||
| 10 10 | 1813200759 1815100759 | תיכון הרצוג בתי ספר, תיירות, קיימות | לפחות 2 שכבות עם תכנית מבוססת | פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתים בטבע ובקהילה ברחבי המועצה | קידום חוברת "לומדים בגזר" | |||||||
| מטרו, מנמרית, גביה, מזכירות, דיגיטל | √ | √ | √ | √ | ביצוע בזמן ובאופן נגיש | ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות | ביצוע איכותי של תהליכי רישום | |||||
| 20 10 | 1813200759 1815100759 | דיגיטל שרלי, ספקים, בתי הספר | √ | √ | √ | √ | ביצוע מיטבי | פירסום בעיתון המועצה, בפייסבוק , הפקת סרטוני תדמית וימי חשיפה | פירסום העשייה החינוכית | |||
| בתיאום עם מש"א | ליאור, אבות בית, משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 3 מפגשי הכשרה | חיזוק מקצועי של צוות אבות הבתים | קידום קהילה מקצועית לומדת | |||
| בתיאום עם מש"א | סיוונית, מזכירות, משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 2 מפגשי הכשרה | פיתוח מקצועי מזכירות | ||||
| 2 3 | 1813200511 1813200710 | מנהלים, ערי חינוך | √ | √ | √ | √ | קיום המפגשים ודיווח על הפיתוח המקצועי | קיום 10 מפגשים לאורך השנה | פיתוח מקצועי למנהלים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
45
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה קידום קהילה מקצועית לומדת | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 13 12 | 1813200870 1815100870 | ועדי הורים, מנהלים, יור ועדת חינוך | √ | ביצוע מיטבי | קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת הצוותים - יום המחנך | העצמת הצוותים החינוכיים | קידום קהילה מקצועית לומדת | |||||
| 90 | 1813200930 | מנהל אחזקה, מנהלים | √ | √ | √ | ביצוע | שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש | הצטיידות בתי ספר | שיפור מערך תשתיות, אחזקה ושיפוצים | |||
| 500 70 | 1813200420 1815100750 | מנהל אחזקה, מנהלים, מחלקת תחזוקה, קבט | √ | √ | √ | √ | בתי הספר מטופלים ומוחזקים. תקלות נפתרות באופן מיידי | טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל : בטיחות, נזקי חורף, גינון, תיקוני מבנה, פיצוצים וסתימות, אחזקת מתקנים, עבודות פיתוח, טיפולי שגרה, שילוט, כבאות והצלה, זבל | אחזקת בתי ספר | |||
| 99 | 1813200752 | מנהלים, תקציבאית, אלונה | √ | √ | √ | √ | תקציב מנוהל באופן תקין, שקיפות | והצלה, זבל מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק | ליווי בתי הספר בניהול עצמי | ניהול תקציב | ||
| עמותת שעלבים, ברנקו, אתי מגן, מנהלים | √ | √ | √ | √ | תקציב תקין, ניצול קולות קוראים | ניהול ממשקי הבעלויות וביצוע קולות קוראים | ניהול ממשקי בעלויות ומערך קולות קוראים | |||||
| 365 72 | 400 | 1813203750 1313203420 1313203920 | מנהלים בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | √ | קיומן של צהרונים בכרל קרית חינוך | הפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנה | הפעלת צהרוני ניצנים | הפעלת מערך ניצנים | ||
| 390 517 | 956 | 1813210750 1313210420 1313210920 | בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | פתיחת מסגרות בכל בתי הספר | הפעלת קיטנות הקיץ - בתי הספר של החופש הגדול | הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
46
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | הפעלת מערך ניצנים מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 51 90 | 250 | 1813211750 1313211920 1313211420 | בית לגדול בו, מנהלים | √ | √ | פתיחת מסגרות בכל בתי הספר | הפעלת בית הספר של החגים - | הפעלת תוכנית ניצנים בחופשות חנוכה ופסח | הפעלת מערך ניצנים | |||
| 5 3 | 1813200582 1815100582 | קבט, אחראית בריאות, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | בכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החייאה. הצוותים עברו הדרכה | קנייה של מזקרי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החייאה, הדרכות. | ביצוע פעולות מצילות חיים | בטחון בטיחות ונגישות | |||
| קבט, סיוונית, יערה בריאות, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | הדרכה ביצוע הנגשות כנדרש. קיום לפחות השתלמות מערים אחת. | ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מערים | מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה | בטחון בטיחות ונגישות | |||||
| מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך חינוך | √ | √ | √ | √ | אחת. בתי ספר יציבים ומתפתחים, כמות תלמידים גדלה בצומח | איתור,לווי והכשרת צוות, ביצוע פעולות רישום לפי נוהל, ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים | ליווי בתי הספר החדשים - בית הספר הצומח דמוקרטי מונטסורי ובית ספר מעין | ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה | ||||
| מנהלות בתי הספר, ועדי הורים, פיקוח, ערי חינוך,חינוך | √ | √ | √ | √ | בית ספר מאורגן ומוכן להפעלת פדגוגיה גמישה | פיתוח סביבות הלמידה, השלמת ציוד נדרש, ליווי הפדגוגיה הגמישה | ליווי הקמה וארגון בית הספר החדש עתידים בכרמי יוסף | |||||
| ברנקו ויס, פיקוח, מנהלים, ועדי הורים, חינוך | √ | √ | √ | בשנת תשפג נפתחו מגמות מצויינות | פתחת מגמות מצויינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי בחירת בית הספר - סייבר, נחשון, מופת וכו..) | פתיחת מגמות ומסלולי מצויינות בתיכונים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
47
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | החינוכי במועצה מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ועדי הורים, מפקחת, ערי חינוך, מנהלים, חינוך | √ | √ | √ | √ | שינויים בכוח האדם, צמיחה בהרשמה | ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול, כוח האדם והתפיסה הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית ושביעות רצון האוכלוסיה | חיזוק השינוי החינוכי המתבקש בבתי הספר היסודיים - שלהבת בנים ובנות | ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה | ||||
| 50 | 1815100514 | חינוך | √ | √ | ביצוע מלא | קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים כיתה ו' ולתמידים המסיימים כיתה יב' | ובנות המשך מסורת חלוקת מתנות | מתנות לתלמידי גזר |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר
ליווי והטמעה של
שינויים במערך
48
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( שלהבת בנים -ניהול
סעיף תקציבי 1813204870 245
)הוצאה( הוצאות הכנסות עצמי
שכר - חינוך יסודי 1813200110 1,939 מעיין-ניהול עצמי 1813205870 130
חינוך יסודי מתנות 1813200514 37 שלהבת בנות -
1813206762 240
ח.יסודי-איגודים מזכירות ואבות בית
1813200523 13
מקצועים שלהבת בנות - ניהול
1813206870 316
ח.יסודי - דואר וטלפון 1813200542 2 עצמי
תלמוד תורה דביר-
ח.יסודי-מחשוב ותוכנה 1813200570 435 1813207870 50
ניהול עצמי
הוצאות אירגוניות 1813200580 5 ק.חינוך סתריה - מים
1813208432 180
ח.יסודי-ניקיון בוקר 1813200750 1,000 וביוב
ח.יסודי-ערב -ניקיון ק. חינוך סתריה -
1813200751 980 1813208750 30
בתי ספר מעליות ושונות
אגרות לימודי חוץ - גוונים - ניהול עצמי 1813208870 430
1813200760 22
בתי"ס יסודי שחקים- ניהול עצמי 1813209870 435
ח.יסודי - פעילויות בי"ס יסודי - חשמל
1813200762 75 1813210430 10
וציוד בבתי ספר חופשת קיץ
ח.יסודי - עודפות 1813200970 1 שדות איילון - מים 1813210432 290
ק.חינוך כרמי יוסף
1813201432 70 בי"ס יסודי -הסעות קיץ 1813210710 155
ביוב ומים
ק.חינוך כרמי יוסף שדות איילון - ניהול
1813201750 13 1813210870 440
מעליות ושונות עצמי
עתידים - ניהול עצמי 1813201870 450 בי"ס חגים - חשמל 1813211430 3
צהרוני ניצנים - שכר בי"ס חגים - הסעות 1813211710 13
1813203751 12
רכזת יישובית
יסודי - כיתת תקשורת
שלהבת בנים - 1813213720 8
1813204762 150 שחקים- חומרים
מזכירות ואבות בית
49
| 700 | 1815105872 | תיכון איתן - שעות מעבר לתקן | |
|---|---|---|---|
| 312 | 1815105873 | תיכון איתן-תקורה ובי"ס צומח | |
| 130 | 1315100430 | אגרות לימודי חוץ- יסודי - חינוך רגיל | |
| 100 | 1819900750 | בת"יס - עבודות בטיחות | |
| 500 | 1819900751 | בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49 | |
| 30 | 1819910750 | מוס"ח בטיחות בדרכים | |
| 1 | 1819920511 | יחידה סביבתית במוס"ח - כיבוד | |
| 1 | 1819920970 | יחידה סביבתית במוס"ח - עודפות | |
| 250 | 1319900921 | משרד החינוך-בטיחות תקנה 49 | |
| 30 | 1319910990 | משרד התחבורה- בטיחות בדרכים |
אגף החינוך - מחלקת בתי ספר - פעילות שוטפת
יסודי-ארוחות כיתת יסודי-מרכז מצוינות- תיכון איתן - שעות
תקשורת שחקים השתת' תושבים מעבר לתקן
יסודי-כיתת תקשורת תיכון איתן-תקורה
שחקים-הפעלות ובי"ס צומח
יסודי-כיתת תקשורת מ.הבטחון - יסודי אגרות לימודי חוץ-
שחקים נאמני קורונה יסודי - חינוך רגיל
צומח דמוקרטי - בת"יס - עבודות
ניהול עצמי בטיחות
יסודי - נאמני קורונה 1813215110 390 שכר במימון ברנקו בתי"ס - עבודות
אגרות לימודי חוץ - וייס - אב בית מיוחדות - תקנה 49
1313200430 155
יסודי- חינוך רגיל על יסודי- איגודים
מקצועיים
משרד החינוך- יסודי-
1313200920 146 הוצאות אירגוניות 1815100580 5 יחידה סביבתית
שעלבים-תוכניות במוס"ח - כיבוד
1815100751 420
משרד החינוך- יסודי- תגבור יחידה סביבתית
אב בית אגרות לימודי חוץ - במוס"ח - עודפות
1815100760 28
משרד החינוך-יסודי- על יסודי משרד החינוך-בטיחות
מזכירים הרצוג - אחזקה 1815101870 470 תקנה 49
משרד החינוך- יסודי-- הרצוג -שעות מעבר משרד התחבורה-
ניהול עצמי משופר לתקן בטיחות בדרכים
הרצוג - תוכניות 1815101872 600
משרד החינוך-אב בית 1313200924 500
הרצוג - תקורה
1815101873 560
משרד החינוך-יסודי- לברנקו וייס סה"כ תוכנית עבודה 3949 1860
ניהול עצמי-תוספת 1313200925 148 שעלבים - ניהול עצמי 1815102870 125 סה"כ תקציב שוטף 14878 4990
דיפרנציאלי אולפנת שעלבים - סה"כ כללי 18827 6850
1815103870 150
משרד החינוך-יסודי- ניהול עצמי
ניהול עצמי-גמול 1313200926 15 תיכון איתן-אחזקה 1815105870 457
מנהליות תיכון איתן-תוכניות 1815105871 522
50
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 1815900753 | בתי ספר יסודיים | √ | "מדע בחנוכה"- שכבה ה | חשיפת ילדי המועצה לעשיה בתחום המדעים | הגברת הענין והידע בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים | ||||||
| 21 | 1815900753 | בתי ספר יסודיים | √ | שבוע מייקרים - שכבה ו | ||||||||
| השתתפות תושבים, 20 ₪ לילד | 2 | 10 | 1815900753 1315900421 | תושבי המועצה | √ | מייקרים קהילה | ||||||
| מחלקת גנים | √ | טו בשבט בגנים- סדנת מחזור | ||||||||||
| כל החטיבות לפעילות יומית | 26 | 1815900753 | חטיבות | √ | שבוע חלל- שכבה ז | |||||||
| יומית השתתפות תושבים, 20 ₪ לילד | 4 | 15 | 1815900753 1315900421 | תושבי מועצה | √ | שבוע חלל קהילה | ||||||
| 3 | 1815900720 | בתי ספר יסודיים | √ | חושים- שכבה א | ||||||||
| בתי ספר יסודיים | √ | אור ואופטיקה- שכבה ב | ||||||||||
| 3 | 1815900720 | בתי ספר יסודיים | √ | מצבי צבירה- שכבה ד | ||||||||
| בתי ספר יסודיים | √ | √ | אורח חיים בריא- שכבה ג | |||||||||
| 13 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | אורח חיים בריא- שכבה ט | |||||||
| 0 | 1815900753 | חטיבות | √ | כוחות ותנועה- שכבה ח | ||||||||
| 3 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | פרויקט " גם אני יכול"- שכבה ז | ||||||
| 0 | חטיבות | √ | √ | √ | אוליפאדת רמון- שכבות ז- ח-ט | |||||||
| 15 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | כנסים שונים במהלך השנה: עישון, אלימות, גלישה בטוחה. |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
51
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1815900753 | חטיבות | √ | √ | √ | הרצאות השראה לאורך השנה בהקשר לכנסים או שבועות מרוכזים | חשיפת ילדי המועצה לעשיה בתחום המדעים | הגברת העניין בקרב כלל תלמידי המועצה לרכישת ידע ומיומנויות בתחום המדעים | ||||
| 3 | 1815900720 | גנים | √ | גני- סדנת ציפה שקיעה | ||||||||
| מותנה בקול קורא | 1815900750 | יסודיים | √ | קייטנת מדעים | ||||||||
| 103 | 105 | 1815901750 1315900420 | שכבה ה-ו | √ | √ | √ | חוג מדע פעיל- קיימות 3 קבוצות | הגברת פעילות מצטיינים/ מצטיינות | ||||
| הכנסה מהסעות | 12 | 0 | 1315901420 | שכבה ו-ז | √ | √ | √ | חוג מתמטיקה - בר אילן | ||||
| תלוי קול קורא | ח-ט | √ | √ | קידום נערות במדע | ||||||||
| השתתפות עם מחלקת בתי הספר | 10 3 | 70 | 1815900751 1315900422 1315900920 | שכבות ו-ז-ח | √ | √ | תחרות רובוטיקה FLL | הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
52
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | הגברת החשיפה של התלמידים מטרה למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 0 | שכבות ה-ו-ז-ח | √ | √ | סיירת פחמן- משימת רקיע | ||||||||
| קול קורא לכל בית ספר וגם פעילויות למורי מדעים | 0 | √ | √ | √ | יזמות מורים- קהילת מורים | הגברת החשיפה של התלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. | ||||||
| 15 | 1815900763 | אחזקה | √ | שיפוץ ועיצוב אשכול הפיס | ||||||||
| שיתוף עם הרצוג. קניה של 24 מחשבים ניידים+עגלת טעינה | 10 | 1815900930 | √ | עגלת מחשבים ניידים | ||||||||
| 3 | 1815900511 | √ | √ | √ | כיבוד לאירועים | |||||||
| 175 | 1815900710 | √ | √ | √ | הסעות לחוגים ואירועים באשכול |
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות
53
אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
מדע וחדשנות-שכר 1815900110 485
סה"כ תוכנית עבודה 503 134
מדע וחדשנות-החזר
1815900114 -88 סה"כ תקציב שוטף 1145 495
שכר מברנקו - מיחשוב
סה"כ כללי 1648 629
מדע וחדשנות-אחזקת
1815900420 145
מבנים
מדע וחדשנות-חשמל 1815900431 60
מדע וחדשנות-מים 1815900432 21
מדע וחדשנות -חומרי
1815900433 6
ניקוי ומתכלים
מדע וחדשנות-ציוד
1815900470 4
משרדי
מדע וחדשנות-איגודים
1815900523 3
מקצועים
מדע וחדשנות-דואר
1815900542 6
וטלפון
מדע וחדשנות-מחשוב
1815900570 12
ותוכנה
מדע וחדשנות-הוצאות
1815900580 4
אירגוניות
מדע וחדשנות-ניקיון
1815900750 487
,שכר אב בית ועוד
מדע וחדשנות-
1315900490 495
השתתפות בי"ס הרצוג
54
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| חינוך שפ"ח רווחה ביס | מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ- 7 פעמים בשנה | כינוס ועדות היוועצות | מעקב, בקרה תמיכה | מניעת נשירה | ||||||||
| חינוך שפ"ח רווחה ביס משפחה)פקוח( | פעמיים בשנה לכל בי"ס | זימון ועדות פרט/ התמדה | ||||||||||
| 38 | 38 | 1817700750 | ביהס | הפעלת התכניות בכל בי"ס | קיום תכנית התערבות )מנ"ע( | |||||||
| קבס | בהתאם לצורך, כ- 10 פעמים בשנה | ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים | הכוון | התמדה | ||||||||
| קב"ס | 3-4 פעמים בשנה | ביקורים להכרת מסגרות חדשות | ||||||||||
| קב"ס, שפ"ח, רווחה | %100 מהפניות | טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ | ||||||||||
| קב"ס | תלמידים 14 | פיקוח ומעקב חינוך ביתי | ||||||||||
| קבס עו"ס מדריכת מועדונית | אחת ל-3 שבועות | ליווי מועדונית משותפת | ניהול משותף מועדונית | תמיכה וטיפול | ||||||||
| מנחת תכנית וצוות | 10 מפגשים | תכנית העשרה במועדונית | ||||||||||
| קב"ס | כ- 10 תלמידים | הפניית תלמידים לתכנית היל"ה | השלמת השכלה,מניעת סיכון | טיפול בנוער נושר | ||||||||
| עובד קידום נוער, קב"ס, מנהלת | עובד קידום נוער- הטמעת התפקיד | |||||||||||
| עובד קידום נוער, קב"ס, עו"ס , שפ"ח | כ- 10 תלמידים | איתור ליווי נוער נושר ובסיכון | ||||||||||
| מזכירת פרט ושפ"ח | %100פרטים מעודכנים | איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד | מעקב, הכוון,תמיכה,מענים | מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים | ||||||||
| ניהול ועדות איפיון וזכאות | ||||||||||||
| שיבוץ תלמידי חנמ | ||||||||||||
| מענים למעל %100 תלמידים 60 | מערך סייעות צמודות/רפואיות/פדגוגיות | |||||||||||
| יועצות, מתי"א | כ-6 מפגשים | הכשרת צוות סייעות |
אגף החינוך - מחלקת פרט
55
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה | יישום חוק לימוד חובה | |||||||||||
| מזכירת פרט | אשור לימודי חוץ | שונות | ||||||||||
| מזכירת פרט, קבס | קליטת תלמידים | |||||||||||
| מזכירת פרט, קבס | גריעת תלמידים | |||||||||||
| מזכירת פרט | גבייה %100 | אגרות לימודי חוץ |
אגף החינוך - מחלקת פרט
56
| 120 | 1312601920 | משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד | |
|---|---|---|---|
| 45 | 1312600920 | משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד | |
| 67 | 1313300430 | אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד | |
| 5 | 1313300920 | משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד | |
| 510 | 1313300923 | משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות | |
| 2,170 | 1313301923 | מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות | |
| 46 | 1315800430 | אגרת לימודי חוץ- על יסודי- חינוך מיוחד | |
| 184 | 1317700920 | משרד החינוך-קבס"ים | |
| 30 | 1317700921 | משרד החינוך - עובד קידום נוער | |
| 720 | 1315800920 | מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות |
אגף החינוך - מחלקת פרט - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( ח. מיוחד יסודי - משרד החינוך-גן ארז-
)הוצאה( הוצאות הכנסות איגודים מקצועיים 1813300523 3 חינוך מיוחד
שכר - גנ"י חינוך סייעות כיתתיות משרד החינוך-גנ"י
מיוחד אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד
1813300760 440
חינוך מיוחד יסודי אגרת לימודי חוץ-
1812600523 8 ח.מיוחד יסודי- יסודי- חינוך מיוחד
עמותה לקידום מקצועי 1813300762 5
הצטיידות
1812600720 5 1813301110 3,644 הצטיידות חינוך מיוחד
חומרים סייעות צמודות
חינוך מיוחד גנ"י - ח. מיוחד- איגודים משרד החינוך-יסודי-
ספרים מקצועיים סייעות 1813301523 37 סייעות כיתתיות
חינוך מיוחד גנ"י - צמודות מ.החינוך-יסודי-
קייטנות קיץ אגרת ת.חוץ על יסודי סייעות שילוב צמודות
1815800760 680
חינוך מיוחד גנ"י -גן - חינוך מיוחד
1812600751 71 אגרת לימודי חוץ- על
חינוך מיוחד על יסודי - יסודי- חינוך מיוחד
אגרות לימודי חוץ- 1815801870 585
1812600760 120 השתת' סייעות צמודות
חינוך מיוחד גנ"י
גנ"י - השתתפות שכר - קבס"ים 1817700110 550
1812600870 350
סייעות קיבוציות פרט-כיבודים ואירוח 1817700511 2 משרד החינוך - עובד
חינוך מיחד גנ"י -ציוד 1812600930 19 קבס"ים - פלפון 1817700542 2 קידום נוער
קב"סים - תמיכות מ.החינוך-ע.יסודי
חונכות סייעות שילוב צמודות
חינוך מיוחד גנ"י - פרט-ציוד יסודי 1817700930 1
1812601523 5
איגודים מקצועיים קב"סים -איגודים
1817701523 3
מקצועים סה"כ תוכנית עבודה 38 38
שכר -חינוך מיוחד
1813300110 790 משרד חינוך-סייעות סה"כ תקציב שוטף 9253 4247
יסודי - סייעות כיתתיות 1312601923 350
שילוב צמודות בגנ"י סה"כ כללי 9291 4285
57
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2,283 | 2,570 | 1817300110 1317300920 | פיקוח, מדור גנים, מתי"א | √ | √ | √ | √ | מתן שירות ל-33 גני ט.חובה/חובה + 5 גני חנ"מ | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים | תמיכה וליווי מקצועיים לצוותים החינוכיים | קידום ההתפתחות הרגשית, הקוגניטיבית והחברתית של התלמידים במערכת החינוך | |
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | √ | √ | √ | מתן שירות ל-8 יסודיים, 4 חט"ב, ו-3 בתי ספר לחנ"מ | מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר | ||||||
| פיקוח, מח' בתי ספר, מח' פרט | √ | √ | √ | √ | בתי ספר לחנ"מ מתן שירות לשתי חט"ע (הרצוג, איתן) | מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע | ||||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | כ-80 אבחונים בשנה | ביצוע אבחונים פסיכולוגיים | מענים פסיכולוגיים פרטניים לתלמידים ולהוריהם | |||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | כ-200 משפחות בשנה | ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים | ||||||
| הורים, גננות | √ | כ-90 הערכות בשלות | ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א' | |||||||||
| צוות חינוכי, קהילה, רווחה, מח' נוער, קב"ט | √ | √ | √ | √ | מענה עפ"י צורך | מתן מענה למשפחות ולקהילה, ובניית דרכי התערבות ותמיכה | מענים פסיכולוגיים ראשוניים באירוע חירום ובנית תכנית התערבות מתמשכת | מענים פסיכולוגיים בעתות משבר וחירום | ||||
| צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | מענה עפ"י צורך | מתן מענה לצוותים החינוכיים, ובניית תכנית התערבות | ||||||
| נטקור, דיגיטל | √ | √ | √ | √ | 3-4 פניות ביום | הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") - במצבי חירום לאומיים | ||||||
| צוות חינוכי, הורים, | √ | √ | √ | √ | כ-50 הערכות סיכון | ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון | יישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער | |||||
| הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | √ | כ-10 טיפולים בשנה | טיפול בתלמידים בסיכון אובדני |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
58
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| צוות חינוכי, מח' פרט, מח' בתי ספר, מח' גנים, פיקוח, הורים | √ | √ | √ | פעמיים בשנה עם כל בית ספר וככל שעולה הצורך | השתתפות בועדות פרט | ייעוץ מקצועי בועדות ובפורומים שונים | מענים חינוכיים וניתוב ילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים | |||||
| הורים | √ | √ | √ | √ | כ-200 ועדות בשנה | השתתפות בועדות זכאות ואפיון | ||||||
| √ | √ | √ | שני מועדים לכל בי"ס במהלך השנה | השתתפות בועדות התמדה | ||||||||
| רווחה, מח' פרט | √ | √ | √ | √ | כ-50 ועדות בשנה | השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול | ||||||
| צוות חינוכי, אגף החינוך, פיקוח, הורים | √ | √ | √ | √ | ככל שיידרש | השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך | ||||||
| 3 | 1817302110 | הורים, אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | כ-10 ייעוצים בשנה | מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד שלוש שנים | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגיל הרך | הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד החינוך | ||
| 1 | 1817302110 | √ | √ | 3 סדנאות בשנה | קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים | |||||||
| 60 | 1817302110 | הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ | 20 גנים בשנה | קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים | |||||
| 5 | 1817302110 | הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ | 2 קבוצות בשנה | קבוצות הורים בגני החנ"מ | |||||
| 12 | 1817302110 | הורים, גננות | √ | √ | √ | 30 הרצאות בשנה | הרצאות להורים בגנים | |||||
| תקציב גנים | הורים, גננות, פיקוח | √ | √ | √ | 20 שעות חודשיות | שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים | ||||||
| משה"ח | 1817300110 | גננות, פיקוח, משכ"ל, מח' גנים | √ | √ | √ | 22 גנונים | איתור ילדים וליווי גננות בגני הט.ט.חובה - תכנית מעג"ן | |||||
| 8 | 1817302110 | הורים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | 12 הרצאות בשנה | הרצאות להורים בנושאים שונים | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית הספר היסודי |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
בית הספר היסודי
59
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד מתן שירות פסיכולוגי | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | 1817302110 | מנהלים, צוות חינוכי | √ | √ | √ | 5 הרצאות בשנה | הרצאות / סדנאות לצוותים החינוכיים | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולילדים בגילאי בית הספר היסודי | הרחבת סל השירותים מעבר למתווה של משרד החינוך | |||
| 24 | 1817302110 | יועצות, מחנכות, | √ | √ | √ | 4 קבוצות חברתיות | קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי | |||||
| 4 | 1817302110 | יועצות, מחנכות, הורים | √ | √ | √ | 3 קבוצות בשנה | קבוצות הורים בכתות החנ"מ | |||||
| 7 | 1817302110 | צוות חינוכי | √ | √ | √ | 3 קבוצות בשנה | קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל | |||||
| 5 | 1817302110 | צוות חינוכי - איתן וישיבת שעלבים | √ | √ | 8 סדנאות בשנה | קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס / שנת שירות | מתן שירות פסיכולוגי להורים ולבני הנוער | |||||
| 2 | 1817302110 | צוות חינוכי - איתן והרצוג | √ | √ | 2 סדנאות בתיכונים | קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב | ||||||
| משה"ח | 1817300110 | הורים, יועצות | √ | √ | √ | √ | כ-40 תלמידים בשנה | מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון - "מרכז מתבגרים" | ||||
| 68 | 68 | 1817350110 1317300420 | הורים, גבייה | √ | √ | √ | √ | כ-10 אבחונים, וכ- 100 שעות טיפול | שפ"מ - טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים | שירות פסיכולוגי מורחב במימון הורים | ||
| 3 | 1817302110 | אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | 5 מפגשים בשנה | מפגשי "קפה הורים" לקהילה | שירות קהילתי | |||
| 1 | 1817302110 | מח' נוער, מד"בים | √ | √ | √ | 2 מפגשים בשנה | הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי | |||||
| 1 | 1817302110 | אופיר עלווה, שירי בנית, מח' חנ"מ | √ | √ | 5 שעות הדרכה | ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים | ||||||
| 30 | 60 | 1817300752 1317300421 | הורים, יועצות, גבייה | √ | √ | √ | √ | 60 הערכות בשנה | שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
הרחבת סל
השירותים מעבר
למתווה של משרד
החינוך
60
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | שירות קהילתי יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 30 | 1817300753 1317300422 | הורים, גננות, גבייה | √ | √ | √ | 20 הערכות בשנה | שירותי רופא התפתחותי | שירות קהילתי | |||
| 20 | 1817300521 | מנחה חיצוני, משרד החינוך, משרד הבריאות | √ | √ | √ | הכשרות מקצועיות בנושאים שונים | קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה | עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך | פיתוח מקצועי של הצוות | |||
| 60 | 85 | 1817300751 1317300920 | הבריאות מדריך חיצוני, משרד החינוך | √ | √ | √ | 6 פסיכולוגים | הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות | הבריאות ומשרד החינוך עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך | פיתוח מקצועי של הצוות | ||
| √ | √ | √ | 2 קבוצות הדרכה | קבוצות הדרכה בתחום הטיפול | ||||||||
| משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | 19 פסיכולוגים בשלבים מקצועיים שונים | השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (דרישה בהסכמי העבודה) | עמידה בדרישות ההתמחות של משרד הבריאות ומשרד החינוך | פיתוח מקצועי של הצוות | ||||
| משה"ח | 1817300110 | משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח | √ | √ | √ | √ | שונים 2 ש"ש הדרכה לכל מתמחה | ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק | ||||
| צוות ניהול שפ"ח משרד החינוך, משרד הבריאות, צוות ניהול שפ"ח | √ | √ | √ | מפגש אחת לחודש | קבוצות הכנה לסיום התמחות |
הרחבת סל
השירותים מעבר
לאמתגווהףשלהמשחרדינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי
החינוך
61
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 1 | 1817300420 | שפ"ח-אחזקת מבנים | |
| 1 | 1817300433 | שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 5 | 1817300470 | שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה | |
| 3 | 1817300511 | שפ"ח-ארוח וכיבוד | |
| 1 | 1817300523 | שפ"ח- איגודים מקצועים | |
| 2 | 1817300542 | שפ"ח-דואר וטלפון | |
| 2 | 1817300560 | שפ"ח- משרדיות | |
| 45 | 1817300570 | שפ"ח-מחשוב ותוכנה | |
| 11 | 1817300750 | שפ"ח - עבודות שונות | |
| 8 | 1817300930 | שפ"ח-ציוד | |
| 1 | 1817300970 | שפ"ח-הוצאות עודפות | |
| 5 | 1317300430 | שפ"ח אגרות חוץ ח.מיוחד | |
| 80 | 1317300490 | שפ"ח השתתפות מוסדות |
| 2461 | 2975 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 85 | 80 | סה"כ תקציב שוטף |
| 2546 | 3055 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי - פעילות שוטפת
62
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1630 | 1817310110 | פיקוח, מח' גנים, שפ"ח | √ | כ-20 גננות | השתלמות מקצועית לגננות המועצה | העברת השתלמות לצוות גני הילדים במועצה | איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים בקרב לדים בגילאי 3-6 | |||||
| פיקוח, מח' גנים, שפ"ח | √ | √ | √ | 22 גנונים | הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן | איתור ילדים עם קשיים בגנונים - תוכנית מעג"ן | ||||||
| פיקוח, מח' גנים, שפ"ח | √ | √ | √ | 8 גנים | הדרכה מקצועית ע"י קלינאיות ומרפאות בעיסוק | הדרכה לגננות - תמ"ר בגן | ||||||
| הורים, גננות | √ | √ | כ-90 ילדים | 8 קבוצות הכנה | קבוצות הכנה לכתה א' | |||||||
| מח' גני ילדים ומח' בתי ספר | √ | כלל העולים לא' | הדפסה וחלוקה של חוברות "מוכנות לכיתה א'" | ילדי גן חובה יקבלו חוברות הכנה לכתה א' | ||||||||
| הורים, יועצות, שפ"ח | √ | √ | √ | 2 קבוצות בשנה | תלמידי כיתות א'-ב' | קבוצה לשיפור מיומנויות חברתיות | איתור ומניעה של קשיים בגילאי בי"ס יסודי | |||||
| צוות חינוכי ת"ת דביר | √ | √ | √ | כל שכבת ב' | כניסה לכיתות הלימוד, תצפיות ובניית תכנית התערבות | סריקות לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה דביר | ||||||
| קופות חולים | √ | √ | √ | √ | העברת טיפולים פרטניים | בתלמוד תורה דביר מתן טיפולים בריפוי בעיסוק ובקלינאות תקשורת | מענים טיפוליים וחינוכיים לקשיי התפתחות וקשיי למידה | |||||
| קופות חולים | √ | √ | √ | √ | העברת טיפולים פרטניים | מתן טיפולים רגשיים | ||||||
| קופות חולים | √ | √ | √ | √ | העברת שיעורים פרטניים | העברת שיעורי הוראה מתקנת |
אגף החינוך - משכל
63
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | 1817310521 | אנשי מקצוע חיצוניים | √ | √ | √ | √ | ישיבות צוות והדרכות אחת לחודש | הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל תחום טיפול | הדרכה מקצועית לצוות בהתאם לדרישות משרד הבריאות | פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי |
אגף החינוך - משכל
64
אגף החינוך - משכל - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( משכל - הכנסות
סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות משרותים לגופים 1317310490 15
במועצה
משכ"ל-אחזקת מבנים 1817310420 15
משכל- השתת' קופות
משכל-חשמל 1817310431 15 1317310790 468
חולים בטיפולים
משכל-חומרי ניקוי
1817310433 2
ומתכלים משכל-השתת'
משכל-ציוד משרדי תושבים מטיפולים - 1317311420 50
1817310470 5
מתכלה קבלני חוץ
משכל-כיבוד 1817310511 3
משכל - איגודים
1817310523 10
מקצועיים סה"כ תוכנית עבודה 1655
משכל-דואר וטלפון 1817310542 3 סה"כ תקציב שוטף 278 744
סה"כ כללי 1933 744
משכל-מחשוב ותוכנה 1817310570 48
משכל-הוצאות
1817310580 5
אירגוניות
משכל- אחזקה 1817310750 44
משכל- טיפולים 1817310751 100
משכל - קבלניות
1817310752 2
שונות
משכל-ציוד 1817310930 25
משכל-הוצאות עודפות 1817310970 1
משכל - השתת'
1317310420 211
תושבים בטיפולים
65
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 100 | 1817910752 | בתי ספר, נוער, צמיחה כלכלית, תיירות, קימות, קהילה | √ | √ | √ | √ | לפחות מקטע 1 מוכן | עבודה על תוואי, סימון השביל, יצירת מסורות מועצתיו תוכניות עבודה בשביל חוצות מחלקות, חיבור לתכנית מרשת מועצתית | קידום שביל גזר | חיזוק תחושת השייכות והגאווה המקומית | ||
| קהילה בתי ספר, נוער, תיירות, קימות, אגף קהילה | √ | √ | √ | √ | מתקיימים אירועים ופעילויות בכלל קריות החינוך ובישובים במהלך השנה בכלל ובשבוע גזר בפרט | יצירת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר וכל שכבה, תנועות הנוער בייישובים והקהילה כגון להיות אזרח במועצה שכבה י', חיבר לתכנית מרשת מועצתית | הרחבה והטמעה - תכנית "נוף ילדותי" בדגש על שיא בשבוע גזר | |||||
| 10 | 1817910752 | קהילה רחבה, מגמת גאורפיה תיכון הרצוג | √ | √ | √ | √ | קיימת מפת הזדמנויות | הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה | מפת הזדמנויות בקהילה ללמידה ולהתייעצות | |||
| 15 | 1817910752 | תיכון הרצוג בתי ספר, קהילה, יישובים | √ | √ | √ | √ | לפחות שני אירועים | הפקת אירועים חינוכיים במהלך ימים/ שבועות מרכזיים כגון יום המאמבק באלימות נגד נשים, סשבוע בריאות, שבוע ספורט וכו' | שבועות מועצתיים | |||
| 15 | 1817910752 | בתי ספר, תיירות, קיימות | √ | √ | √ | √ | לפחות 2 שכבות עם תכנית מבוססת | שבוע ספורט וכו' פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתים בטבע ובקהילה ברחבי המועצה | קידום חוברת "לומדים בגזר" | |||
| מוערך החזר מבט"פ | ,1817910110 1817910870 | בתי ספר | √ | √ | √ | √ | הפחתת שוטטות בבתי ספר | מניעת אלימות בשטחי בי"ס, יצירת קשר בלתי אמצעי עם תלימידים, ליווי והעצמה תלמידים מאותרים, ליווי תכניות העצמה ייחודיות בבית הספר | עבודת מדריכי המוגנות ב קריות החינוך 3 | פיתוח חוסן נפשי בקרב ילדים ונוער |
אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי
פיתוח חוסן נפשי
בקרב ילדים ונוער
66
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| חלק יחסי מתכנית ל 3 שנים בשותפות ביטוח לאומי | 139 | 1817910751 הכנסה לתבר | בתי ספר | √ | √ | √ | √ | הקבוצות עובדות באופן קבוע ומסודר, לפחות 80 אחוז מהתלמידים המאותרים משתתפים | תכלול התכנית במועצה, ניהול צוות התכנית, הפעלת 4 קבוצות (כ-55 תלמידים) בשנת תשעב וקידום פתיחת 4 קבוצות נוספות בשנת שתעג | הפעלת תכנית "תוך כדי תנועה"- לפיתוח חוסן ומניעת התמכרויות באמצעות ספורט ככלי חינוכי והדרכת הורים | פיתוח חוסן נפשי בקרב ילדים ונוער | |
| מקדמת בריאות, מחלקת הספורט, בתי ספר, קהילה, נוער | √ | √ | √ | √ | התכניות מתקיימת באופן רציף בלפחות 2 גנים ו3 בתי ספר | לייוי פיילוט יום של תכלת, הטמעת תכנית בריגזר, שותפות בשבוע הספורט והבריאות | קידום ופיתוח תכניות לקידום בריאות | |||||
| מותנה בהסכם בטפ | 30 | 1817910750 | נוער בתי הספר | √ | √ | √ | √ | מתקיימות סדנאות בלפחות שכבה אחת בכל תיכון | תיאום סדנאות מניעה במגוון נושאים ייעוציים בהתאם לצורך | עיבוי תכניות המניעה הבית ספריות | ||
| העברה מסעיף 750 של הנוער | 20 | 1817910752 | נוער, יישובים | √ | √ | √ | √ | בכל תיכון לפחות 5 יישובים מרחיבים את המענים הניתנים כיום לנוער ביישוב | ליווי יישובים בהקמת תשתית חינוכית מניעתית ביישובים | הרחבת מגוון מענים לבני נוער ביישובים | מניעת שוטטות והתנהגות סיכון בשעות הערב ביישובים | |
| מותנה בהסכם בטפ | 60 | 100 | 1817910750 | נוער, יישובים | √ | √ | √ | √ | ביישוב מתקיימות סדנאות בלפחות 10 יישובים | סדנאות פנאי חינוכיות לנוער ביישובים כחלק ממגוון המענים, כולל סדנאות מניעת שימוש בסמים ואלכהול וחינוך לשיויון מגדרי | ||
| מתוקצב בנוער | נוער, יישובים, מחלקת ספורט | √ | √ | מתקיימת פעילות קיץ | וחינוך לשיויון מגדרי קיום פעיולות קיץ של מדריכי המוגנות ביישובים: שוטטות ושיח חופשי עם בני הנוער בלילות, הפעלת מונית החופש, טורניר כדורגל לנוער | |||||||
| יישובים | √ | √ | √ | √ | טורניר כדורגל לנוער ליווי מקצועי "קהילה ערה" - סיירת הורים בנען |
אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי
67
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| בתי ספר, אגף קהילה | √ | מתקיים פיילוט רצף חינוכי לפחות בבית ספר אחד בשנת תשעג | יצירת קשר והעברת מידע חיובית בין פעילות בקהילה וביישוב לבין בית הספר. בין מבוגרים הרואים את התלמיד בשעות הבוקר לבין מבוגרים הרואים את התלמיד בשעות אחהצ. | סנכרון התסכלות מעגלית על התלמיד | רצף חינוכי | |||||||
| מתוקצב במחלקת בתי ספר | בתי ספר | √ | √ | תשעג מתקיימות פעילות חינוכיות בכלל בתי הספר בנושא | אחהצ. ליווי בתי הספר והקהילה בכתיבת תכנית עבודה שנתית ובהפקת שבוע זהירות בדרכים | ניהול מטה בטיחות בדרכים | חינוך תעבורתי - לזהירות בדרכים | |||||
| בתי ספר | 70 | 1817910110 | הספר בנושא | תוספת תקן מזכירה %50 |
אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי
68
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 392 | 1817910110 | העצמה ובטחון - שכר | |
| 2 | 1817910523 | העצמה ובטחון - אגודים מקצועיים | |
| 54 | 1817910870 | העצמה ובטחון - השתת' שכר | |
| 40 | 1817910930 | העצמה ובטחון - ציוד יסודי | |
| 190 | 1317910990 | העצמה ובטחון - משרד לבטחון פנים |
| 60 | 499 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 190 | 488 | סה"כ תקציב שוטף |
| 250 | 987 | סה"כ כללי |
אגף החינוך - העצמה וביטחון קהילתי - פעילות שוטפת
69
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בקול קורא משרד החינוך | 30 | 150 | 1814000110 1314000920 | √ | גיוס מנהל התנדבות | מנהל התנדבות | חיזוק מערך ההתנדבות והמוערבות החברתית | |||||
| קיימות | √ | √ | √ | √ | מערכי הדרכה | העברת תכנים משמעותים | ליווי והרחבה של פעילות תנועות הנוער ביישוב | |||||
| √ | √ | √ | √ | מערכי הדרכה | התאמת הפעילות לפי צרכי הישוב | יצירת מגוון מענים לבני הנוער ביישוב | ||||||
| 100 | 1814010750 | √ | √ | √ | √ | העלאת כמות המשתתפים בפעילות | תמיכה בפעילות השוטפת של תנועת הנוער "כנפים של קרמבו" | פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים | ||||
| רווחה | √ | √ | √ | √ | קבוצה מגובשת של נערות,אירועי שיא,מתן מענה וליווי אישי | הקמת מרחב העצמה לנערות ביישובים כחלק מתוכנית עבודת הרכז | פעילות העצמה לנערות ביישובים | |||||
| √ | √ | √ | √ | קיום הכשרה לרכזי הנוער בנושא קיימת וכן העברת פעילויות ותכנים בנושא לבני הנוער | פעילות לחינוך סביבתי וקיימות | |||||||
| √ | √ | √ | √ | לייצר מאגר מתנדבים מכלל היישובים לפעילויות השוטפות וכן לשעת חירום | פיתוח מערך מתנדבים | |||||||
| 25 | 1814000750 | רווחה, קיימות | √ | √ | √ | √ | צוות מקצועי | ישיבת צוות אחת לחודש באופן קבוע שתכלול ימי עיון בנושאים רלוונטים | ליווי מקצועי לכלל רכזי הנוער ביישובים | יצירת מערך מנהיגות | ||
| √ | √ | √ | √ | פגישות עבודה קבועות ליווי אישי עם כל אחד מהרכזים | ליווי אישי לכלל רכזי הנוער ביישובים | |||||||
| 20 | 1814000750 | √ | בניית תכנים חינוכיים ומתן כלים להתמודדויות שונות | קיום סמינר הכשרה לצוות רכזי הנוער כולל לינה |
אגף החינוך - נוער וצעירים
70
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הכנסות מפעל הפיס | 11 | 15 | 1814000750 1314000790 | √ | √ | √ | √ | שיתופי פעולה | מפגש מליאה אחת לחודש באופן קבוע, הובלת הוועדות המשניות וכן פרויקטים מועצתיים | ליוווי והובלה של מועצת הנוער | יצירת מערך מנהיגות | |
| √ | √ | √ | √ | מערכים שיעברו בכל יישובי המועצה | 3 מערכים אשר יעברו בכל היישובים בנושאים: קיימות, להט"ב, זהירות בדרכים | הטעמה של תוכניות ארציות ומקומיות לפיתוח מנהיגות נוער | ||||||
| √ | טבלה עם נתונים | לאתר את כל בני הנוער במועצה שמועמדים לגיוס וכן נתונים של אחוזי גיוס לצה"ל, שירות לאומי, מכינות ושנות שירות | לפיתוח מנהיגות נוער מיפוי בני הנוער לקראת גיוס | הכנה לשירות משמעותי | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | שירות לאתר את כל בני הנוער המועמדים לגיוס ולתת מענה בהתאם לצורך | איתור וטיפול במלשבים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | הרגשת המוכנות בקרב המועמדים לגיוס | לאורך השנה לקיים פאנלים עם בעלי תפקידים וכן מפגשי הכנה ומתן מידע | מידע למתגייסים: צו ראשון,יחידות ותפקידים בצה"ל, יום המא"ה | ||||||
| מותנה תקן חובה כדי לקבל 73 אלף פעילות | 80 | 1814000110 | √ | √ | גיוס רכז הכנה לצה"ל בחצי משרה | רכז הכנה לצה"ל | ||||||
| מותנה קול קורא רכז הכנה לצהל | 73 | 73 | 1814000750 1314000920 | √ | √ | √ | √ | העלאת אחוזי הגיוס | העברת תכנים רלוונטים,ליווי אישי והכנה פיסית ומנטאלית כהכנה לקראת הגיוס | העלאת המוטיבציה לשירות | ||
| √ | √ | √ | √ | העלאת אחוזי הגיוס בקרב בנות לתפקידים משמעותיים | לקיים פאנל של נשים בעלות תפקידים חשובים | העלאת המודעות לגיוס נשים בצה"ל ותפקידים חשובים | ||||||
| √ | √ | √ | הצגת מגוון התחומים שבהם נתן להשתלב וכן סיוע בהשתלבות | פעילות ייחודית לקראת שירות לאומי |
אגף החינוך - נוער וצעירים
הכנה לשירות
משמעותי 71
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| √ | √ | √ | העלאת אחוזי הצעירים שמתשלבים במכינות ושנות שירות | קיום פאנל שיעסוק במגוון אפשרויות העומדות לרשות בני הנוער וכן סיוע בהשתלבותם | מידע על מכינות ושנות שירות | הכנה לשירות משמעותי | ||||||
| 30 | 1814000750 | √ | מספר בני הנוער השותפים באירוע | מסיבת מתגייסים לכלל בני הנוער במועצה | אירוע שיא מסכם | |||||||
| הכנסות מפעל הפיס+תושבי ם | 28 20 28 | 132 | 1814000750 1314000790 1314000420 1314000920 | קהילה | √ | כמות בני נוער רשומים, שיתופי פעולה מצד נאמני הנוער והרכזים ביישובים,שיתוף פעולה מצד גורמי המועצה | אירוע לבני הנוער מכל תנועות הנוער הכולל תוכן ערכי\חוויתי | פתיחת שנה של תנועות הנוער | חיבור וגיבוש בין כלל בני הנוער במועצה | |||
| הכנסות מפעל הפיס 40 + גביית תושבים13 | 40 15 | 40 | 1814000750 1314000790 1314000420 | √ | המועצה כמות נרשמים ומשוב מוצלח | טיול לגיבוש ותחושת השיכות לשכבות ז-ח מכל ישובי המועצה וכן לשכבת י' | טיול לשכבות ז-ח, שכבת י' | |||||
| 10 | 1814000750 | בטחון קהילתי | √ | כחלק מתוכנית "נוף ילדותי" תוכנית עבודה מותאמת לתנועות הנוער בישוב,חיבור לתוכנית מורשת מועצתית | שבוע גזר | |||||||
| 35 | 1814000750 | √ | כמות נרשמים והנאה בקרב המדריכים והפעילים | ערב הוקרה/ יום גיבוש לכלל מדריכי תנועות הנוער | כייף צוות לכלל מדריכי תנועות הנוער |
אגף החינוך - נוער וצעירים
כלל בני הנוער
במועצה
72
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הכנסות מפעל הפיס+עיר הילדים והנוער | 27 22 | 70 | 1814000750 1314000790 1314000920 | √ | יתקיימו פעילויות קיץ לנוער | אירועי קיץ | חיבור וגיבוש בין כלל בני הנוער במועצה | |||||
| והנוער | √ | √ | √ | √ | שיתופי פעולה לאורך השנה | פגישות אישיות וליווי אישי עם כל אחד מנאמני הנוער היישובים | ליווי שוטף של וועדות הנוער | חיזוק חוסן קהילתי | ||||
| √ | √ | √ | √ | פגישות אחת לרבעון עם כלל הנציגים | קיום פורום קבוצתי של נציגי הוועדות | חיזוק חוסן קהילתי | ||||||
| √ | √ | √ | √ | פגישות עבודה באופן שוטף | שותפות עם היישוב בחיזוק וועדות הנוער | |||||||
| √ | √ | √ | √ | לכל יישוב רכז נוער | איתור של מועמדים מתאימים | בניית מערך מועמדים | כח אדם | |||||
| √ | √ | √ | √ | מתנדב אחד לפחות מכל יישוב | איתור של נציגות מכלל יישובי המועצה | בניית מערך מתנדבים | ||||||
| √ | רכז להובלת כל תחום במחלקה | איתור מועמדים מתאימים ל: רכז הכנה לצה"ל, מנהל התנדבותי | בניית מערך צוות מוביל מחלקה | |||||||||
| פרסום | √ | √ | √ | √ | יידוע של כלל תושבי המועצה באירועי נוער | יצירת תוכן שיווקי והנגשתו לכלל תושבי המועצה | פרסום אירועים לנוער במדיות השונות | פרסום ושיווק | ||||
| 5 | 1814000750 | פרסום | √ | √ | √ | √ | יצירת תוכן שיווקי והעברתו לרכזים וכן בקרה על הפרסום ביישובים | פרסום פעילויות הנוער באמצעות רכזי הנוער ביישוב | ||||
| פרסום | √ | √ | √ | √ | חיבור נציגי המועצה ליצירת התוכן השיווקו ופרסומו | ביישוב פרסום פעילויות הנוער דרך מועצת הנוער | ||||||
| פרסום | √ | √ | √ | √ | יצירת תוכן שיווקי והעברתו לנאמני הנוער | פרסום פעילויות הנוער דרך וועדות הנוער |
אגף החינוך - נוער וצעירים
73
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בקול קורא למרכז צעירים- המשרד לשויון חברתי | 57 | 150 | 1814000110 1314000990 | רווחה | √ | איוש המשרה | גיוס רכז צעירים | פיתוח תחום צעירים במועצה | ||||
| רווחה | √ | טבלה עם כל הנתונים: שמות וטלפונים כולל הערות חשובות | איתור הצעירים במועצה בגילאי 18-35 | מיפוי הצעירים במועצה | ||||||||
| רווחה | √ | √ | √ | √ | חשובות העלאת רישום הצעירים במועצה למוסדות להשכלה גבוהה | מתן מידע ויעוץ אישי, ארגון כנסי השכלה גבוהה, ליווי קבוצות צעירים בתחום | הנגשת השכלה גבוהה | |||||
| רווחה | √ | √ | √ | √ | גבוהה השתלבות יציבה בשוק העבודה | לפתח מודל מקצועי שיגדיל את סיכוייהם להשתלב היטב ובאופן יציב בעולם העבודה | תעסוקה לצעירים | |||||
| רווחה | √ | √ | √ | √ | הכוונה של הצעירים למסלולים מתאימים לפי צרכים | לסייע לצעירים בתקופה שלאחר שחרורם מהשירות הצבאי או הלאומי | עצמאות כלכלית | |||||
| רווחח | √ | √ | √ | √ | לפי צרכים העלאת כמות המילגאים במועצה | ליווי ותמיכה בפרויקטים קהילתיים-חברתיים,מלגאים - ליווי כלל התנדבויות המלגאים הפועלים תחת מרכז הצעירים | מעורבות חברתית | |||||
| מותנה חלק מהקול קורא לצעירים | 100 | 1814000755 | רווחה | √ | √ | √ | √ | לפחות 3 אירועים בשנה | פיתוח, קידום ויזמות הפעילות התרבות לרווחת הצעירים | תרבות ופנאי |
אגף החינוך - נוער וצעירים
74
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה קול קורא למרכז צעירים- המשרד לשויון חברתי | 100 | 100 | 1814000930 1314000990 | רווחה | √ | √ | הצטיידות | מרכז צעירים | פיתוח תחום צעירים במועצה | |||
| 70 | 1814000110 | מזכירה ליחידת הנוער תוספת %50 משרה |
אגף החינוך - נוער וצעירים
75
אגף החינוך - נוער וצעירים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( שכר רכזים
סעיף תקציבי 1314000490 353
)הוצאה( הוצאות הכנסות השתתפות ישובים
נוער-שכר 1814000110 1130
נוער-אחזקת מבנה 1814000420 12
נוער-חומרי ניקוי סה"כ תוכנית עבודה 1205 451
1814000433 2
ומתכלים סה"כ תקציב שוטף 2149 353
נוער-ציוד משרדי סה"כ כללי 3354 804
1814000470 3
מתכלה
נוער-אירוח וכיבוד 1814000511 56
נוער-איגודים מקצועים 1814000523 11
נוער-דואר וטלפון 1814000542 3
נוער-מחשוב ותוכנה 1814000570 10
נוער-הובלות והסעות 1814000710 170
נוער-שירותי רכזת
1814000751 122
הדרכה
נוער-נוע"ל- שכר
1814000752 48
רכזת
נוער-שכר רכזים
1814000870 372
ביישובים
נוער-ציוד יסודי 1814000930 20
ג.עודד-שכירות דירה 1814020410 66
ג.עודד - אחזקת מבנ
1814020420 5
ה
ג.עודד-חשמל 1814020431 11
ג.עודד-מים 1814020432 4
ג.עודד-ק.קטנה 1814020580 4
ג.עודד-הסעות 1814020710 100
76
| גזברות | ||
|---|---|---|
| 77 |
גזברות - מבנה ארגוני
) (
, /
78
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 260 | 1621100110 | גזבר, מנהל רכש, חוזים, ותקציבאית המועצה | √ | √ | √ | √ | אגף הפועל לצימצום וייעול תהליכים לכלל המחלקות במועצה וכן לגזבר המועצה | גיוס מנהלת אגף תקציבים, רכש וחוזים | התייעלות תהליכי מכרזים, חוזים והתקשרויות | שיפור תהליכי עבודה באגף | ||
| √ | √ | √ | √ | ריכוז ופיקוח על כל ההתקשרויות במועצה | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | בניית נוהל תהליך הגשת בקשה להתקשרות |
אגף גזברות
79
אגף גזברות - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר - גזברות 1621100110 1454 תשלום ע"ח ריבית - הנחות לזכאים ע"פ
1648100692 15 1115000100 5755
אירוח וכיבוד 1621100511 1 פריסת הלוואות חוק
ספרות מקצועית 1621100522 3 הנחות קורונה 1116000100 500
ריבית ע"ח הצמדה
איגודים מקצועים 1621100523 3 1648100693 203
וערך - פריסת הלוואות ערעורי מדידות ארננה 1123000420 2
חניות 1621100530 1
דלק 1621100531 12 תשלום ע"ח קרן 1649100691 897 אגרות אכיפה 1123000421 40
תיקונים + מנוי 1621100532 3 תשלום ע"ח ריבית 1649100692 45 מענק משרד הפנים 119300910 23
ליסינג 1621100535 64 תשלום ע"ח הצמדה מענקים בגין שיפוי
1649100693 137 119600911 8
דואר וטלפון 1621100542 3 וערך קורונה
הוצאות משרדיות 1621100560 2 תשלום ע"ח קרן מים- רכישת מים 191300720 1100
1649300691 155
מחשוב ותוכנה 1621100570 55 מ.האוצר מים- קריאות מים
191300750 50
הוצאות ארגוניות 1621100580 1 תשלום ע"ח ריבית ותחזוקת מערכת
1649300692 18
עבודות כלליות 1621100750 50 מ.האוצר מים - הכנסות
רכישת ציוד 1621100930 16 תקציב מילואים 1992000960 2376 מחיבור והתקנת שעוני 1413100420 1
הוצאות עודפות 1621100970 2 הוצאות שנים קודמות 1994000980 1500 מים
שרותי הנה"ח 1621300750 1067 הוצאות בצ"מ הפרדי אגרות מים - שוטף 1410000210 1585
1994000983 5
עמלות , הצמדה קופות גבייה אגרות מים - פיגורים 1410000211 114
1631000610 438
וקנסות הנחות לזכאים ועדה 1995000860 5755 עמלות ממיסי ועד
1511000490 350
ביטול יתרות 1631000611 1 ארנונה שוטפת 1111000100 103530 ישובים
ריבית משיכות יתר 1632000620 1 הכנסות במקום ריבית הצמדה
1111200910 500 1511000661 60
ריבית ב.לאומי ארנונה מ.הפנים והפרשים
1632000640 1
ומ.הכנסה ארנונה מחובות ריבית ודיבידנדים 1511000662 85
1112200100 100
ריבית פיגורים 1632000650 1 מסופקים
ריבית והצמדה ב.לאומי 1511000730 1
הנחות מימון ארנונה 1632000670 950 ארנונה פיגורים 1112600100 7200
תשלום ע"ח קרן - הנחות מימון 1113000100 950 החזר הוצאות משנים
1648100691 880 1513000490 102
פריסת הלוואות קודמות
80
אגף גזברות - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
הכנסות משנים נוף איילון-השתתפות 1766143810 619
החזרים משנים קודמות 1513000510 350 1594100490 400
קודמות - מוסדות סתריה-השתתפות 1766151810 370
החזרים מחברות העברת עודף משנים עזריה-השתתפות 1766161810 304
1513000540 75 1599200510 5029
ביטוח קודמות פדיה-השתתפות 1766171810 264
החזר שנים קודמות שרות לתושב 1763000750 30 פתחיה-השתתפות 1766172810 264
1513000730 55
ביטוח לאומי בית חשמונאי- רמות מאיר -
1766021810 675 1766201810 223
השתתפות השתתפות
החזרים מוסדות
1513000790 300 בית עוזיאל- שעלבים-השתתפות 1766211810 278
אחרים - שנים קודמות 1766022810 226
השתתפות גזר - השתתפות 1766301810 95
החזר הוצאות שנים בן נון-השתתפות 1766023810 260 גני הדר-השתתפות 1766302810 176
קודמות - משרד 1513000930 5 חולדה - השתתפות 1766081810 315 גני יוחנן -השתתפות 1766303810 281
הרווחה יד רמבם-השתתפות 1766101810 399 אינוונטר ומל"ם -
1939000570 5
החזר הוצאות משנים יציץ-השתתפות 1766102810 297 מחשוב ותוכנה
קודמות משרדים 1513000990 30 ישרש-השתתפות 1766103810 368 אינוונטר הוצאות
1939000980 42
אחרים כפר בילו-השתתפות 1766111810 413 אחרות
מוסדות אחרים -
1594000790 9 כרמי יוסף -השתתפות 1766112810 865
הכנסות בצ"מ
הכנסות משנים כפר שמואל - סה"כ תוכנית עבודה 260
1766113810 289
קודמות - משרד 1594000920 1605 השתתפות סה"כ תקציב שוטף 26176 130152
החינוך מצליח-השתתפות 1766131810 381 סה"כ כללי 26436 130152
הכנסות בצ"מ - משמר אילון-
1594000930 100 1766132810 178
משרד הרווחה השתתפות
הכנסות בצ"מ - משמר דוד-השתתפות 1766133810 525
1594000990 1288
משרדי ממשלה אחרים
נען-השתתפות 1766141810 470
נצר סירני-השתתפות 1766142810 299
81
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 1623000750 | גביה מוקד | √ | √ | √ | √ | הקטנת כמות הפניות ב %50 | מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן עצמאי. | הקטנת כמות הפניות למחלקת גביה | שיפור השירות לתושב | ||
| 10 | 1623000750 | מוקד , הסברה , וגביה . | √ | √ | %100 הדרכה לכל העובדות %100 מהנהלים זמינים באופן דיגיטלי | הדרכה מותאמת ותפיסת שירות מועצתית של עובד המחלקה , מחשוב ונהלים . | שיפור המיקצועיות במחלקה | קידום איכות מקצועיות ומצוינות | ||||
| 10 | 1623000570 | תושבים מנהלי אגפים/מחלקות והסברה . | √ | √ | √ | √ | באופן דיגיטלי הקטנת כמות השוברים המודפסים ב %50 | הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטלים . | שוברים דיגיטלים | התייעלות | ||
| 500 | 1623000750 | והסברה . גביה תושבים ועדים | √ | √ | √ | %50 מדידה פיזית ב %90 מהנכסים | דיגיטלים . השלמת המדידות ביישובים ובעסקים | סיום המדידות התקופתיות ביישובים | עדכון בסיס הגביה | |||
| 50 | 1623000750 | √ | √ | √ | √ | הגדלת אחוז הגביה לעסקים ב-%50 | הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה משפטית | שיפור אחזו הגביה מעסקים באמצעות גביה מנהלית משפטית | מקסום הגביה |
אגף גזברות - מחלקת הכנסות )גבייה(
82
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 300 | 1617000581 | הוצאות משפטיות | |
| 1500 | 1623000110 | שכר | |
| 5 | 1623000470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 8 | 1623000523 | אגודים מקצועים | |
| 97 | 1623000542 | דואר וטלפון | |
| 2 | 1623000560 | הוצאות משרדיות | |
| 79 | 1623000570 | מחשוב ותוכנה | |
| 420 | 1623000750 | עבודות קבלניות | |
| 60 | 1623000751 | אגרות ביוב ועבודות נוספות | |
| 5 | 1623000930 | ציוד יסודי |
| 590 | סה"כ תוכנית עבודה | |
|---|---|---|
| 2476 | סה"כ תקציב שוטף | |
| 0 | 3066 | סה"כ כללי |
אגף גזברות - מחלקת הכנסות )גבייה( - פעילות שוטפת
83
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| תחת מכרז מטרופולינט | אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית | √ | √ | הקמת פורטל ספקים רחב | פורטל ספקים דיגיטלי | רכש דיגיטלי | מועצה דיגיטלית חכמה | |||||
| אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית | √ | √ | √ | √ | מיפוי %100 | ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון | ||||||
| תחת מכרז מטרופולינט | אגף דיגיטל והסברה + מנמר"ית | √ | √ | אישור הזמנות דרך אפליקצית רכש | אפליקצית רכש | |||||||
| אגף צמיחה כלכלית | √ | √ | √ | √ | 10 עסקים חדשים | תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים במכרזי הרשות | שיתוף היישובים בתחומי רכש וחוזים | שיתופי פעולה עם יישובי המועצה | ||||
| מחלקת ישובים | √ | √ | קיום מפגש הסברה | הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים | ||||||||
| כלל המחלקות | √ | √ | √ | √ | 2 מכרזים משותפים | מכרזים משותפים | שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות וערים | שיתופי פעולה אזוריים |
אגף גזברות - מחלקת רכש
84
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 206 | 1621200110 | שכר - מחלקת רכ | |
| 1 | 1621200523 | איגודים מקצועיים | |
| 10 | 1621200531 | רכש - דלק | |
| 1 | 1621200532 | רכש - תיקונים ומנוי | |
| 49 | 1621200535 | רכש - ליסינג | |
| 1 | 1621200542 | רכש - דואר וטלפון |
| סה"כ תוכנית עבודה | ||
|---|---|---|
| 268 | סה"כ תקציב שוטף | |
| 0 | 268 | סה"כ כללי |
אגף גזברות - מחלקת רכש - פעילות שוטפת
85
| אגף תכנון והנדסה | ||
|---|---|---|
| 87 |
אגף הנדסה - מבנה ארגוני
GIS
88
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1800 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך, ועד מקומי | √ | √ | √ | פתיחת שנה"ל במבנה החדש | בניית מבנה גן חדש | החלפת מבנה גן אורן הקיים בכפר ביל"ו | בינוי מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | |
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 800 | 1800 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | פתיחת שנה"ל במוסד זה | בניית מבנה גן חדש | הקמת גן ילדים במצליח | ||
| החינוך מותנה בפרסום וזכיה בקול קורא לביצוע | תב"ר עתידי | משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים | √ | √ | √ | √ | השלמת תכנון מפורט ויציאה לביצוע | השלמת תכנון מפורט ויציאה לביצוע | הקמה ואיכלוס מעונות יום בכרמי יוסף,חולדה ונען | |||
| מותנה בהכרה בצורך בקבלת התחייבות לקידום תכנון ממשרד החינוך | תב"ר עתידי | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | קבלת הכרה בצורך ויציאה לתכנון מוקדם | תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר | הרחבת ביה"ס שחקים כמענה לגידול במספר התלמידים | תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה |
אגף תכנון והנדסה
89
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בהכרה בצורך בקבלת התחייבות לקידום תכנון ממשרד החינוך | תב"ר עתידי | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | קבלת הכרה בצורך ויציאה לתכנון מוקדם | תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר | הרחבת ביה"ס גוונים כמענה לגידול במספר התלמידים | תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | ||
| החינוך | 735 | אגף החינוך,משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | קבלת אישור תכנון והוצאת היתר בניה | קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית | הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים | |||
| 500 | תב"ר מועצה | אגף החינוך,משרד החינוך | הסדרת מגרש והתחלת תכנון | איתור קרקע מתאימה,הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון ראשוני. | התאמת והרחבת ביה"ס מעיין בהתאמתו לפרוגרמה של משרד החינוך | |||||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 100 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד אגודה | √ | √ | √ | √ | סיום תכנון ויציאה לביצוע | תכנון ובניית הגן | הקמת גן ילדים חינוך מיוחד בישרש | ||
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 200 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | סיום תכנון ןיציאה לביצוע | תכנון ובניית 2 גני ילדים | הקמת 2 גני ילדים בקרית החינוך שעלבים |
אגף תכנון והנדסה
90
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | 100 | תב"ר עתידי | אגף החינוך,משרד החינוך,ועד מקומי | √ | √ | √ | √ | קבלת אישור משרד החינוך לתכנון והפקדת היתר בניה | תכנון ובניית הגן | הקמת גן ילדים במשמר דוד | תכנון מוסדות חינוך לטובת מתן מענה לצרכי האוכלוסיה | |
| החינוך מותנה בקבלת תב"ר מועצה | 500 | תב"ר מועצה | אגף החינוך,משרד החינוך | √ | √ | ביצוע הפרויקט במהלך שיפוצי קיץ | פיתוח מרחב חדשני במרחבים המשותפים ביה"ס | שיפוץ פנים במרחבים המשותפים של ביה"ס שלהבת בנים | פיתוח סביבות לימוד חדשניות במוסדות החינוך | |||
| 1000 | תב"ר מועצה | √ | √ | √ | √ | קבלת היתר ויציאה לביצוע | קידום תכנון, הפקת היתר בניה ויציאה לביצוע | הקמת בית גיל שלישי | מתן מענה למקום פעילות לאוכלוסיית הגיל השלישי | |||
| מותנה בזכייה בקול קורא | 412 | 674 | הקרן לשטחים פתוחים | √ | √ | √ | √ | קידום התכנון | תכנון הגשר | הקמת גשר לאופניים ומעבר אקולוגי מעל כביש 44 | פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה | |
| 91 | 130 | 648 | משרד התחבורה, ועדים מקומיים | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | תכנון השביל | תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לכפר בן נון | ||
| 91 | 130 | 648 | משרד התחבורה,רשות הניקוז ירקון,נתיבי ישראל, ועדים מקומיים | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | תכנון השביל | תכנון שביל אופניים בין משמר איילון לשעלבים | ||
| 91 | 130 | 648 | מקומיים משרד התחבורה | √ | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | תכנון השביל | תכנון שביל אופניים בין כביש משמר איילון - שעלבים לבין ישפרו סנטר |
אגף תכנון והנדסה
91
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מותנה בקבלת אישור נת"י | 1631 | 2330 | 494 | משרד התחבורה, נת"י | √ | √ | √ | הקמת השביל | הקמת השביל בין בית חשמונאי לבין עזריה/ יד רמב"ם | ביצוע שביל אופניים לאורך כביש 424 | פיתוח רשת לרכיבת אופניים ברחבי המועצה | |
| 600 | 767 | וועד סתריה | √ | √ | סיום התכנון והביצוע | הקמת שביל אופניים מקשר בין סתריה לקרית החינוך נען סתריה | יצירית קישוריות בין הישובים לקריות החינוך | |||||
| מותנה בתכנון וביצוע נת"י | 767 | נת"י | √ | √ | √ | הקמת השביל | הקמת שביל אופניים גני הדר לקריית החינוך נען סתריה ע"י נת"י | יצירית קישוריות בין הישובים לקריות החינוך | ||||
| מותנה באישור נת"י | 343 | 490 | 568 | ועד נען, ועד רמות מאיר,ועד יציץ, נת"י, משרד התחבורה | √ | √ | √ | סיום הליכי התכנון | תכנון מפורט לכביש על פי תב"ע מאושרת | תכנון כביש יציץ - רמות מאיר- נען לטובת הסדרת מערך התנועה באזור | הסדרת כניסה למושב ייציץ | |
| מחלקת תיירות רט"ג | ביצוע פרויקט הנגשה והסדרה של האתר | פיתוח תל גזר )ע"י רט"ג( | הרחבת הפעילות בתל גזר על ידי פתיחת מוקדי עניין, ושיפוץ והנגשת הקיימים | פיתוח התיירות במרחב המועצה | ||||||||
| מחלקת תיירות קק"ל | פתיחת החלקים החדשים באתר | פיתוח יער חולדה )ע"י קק"ל( | הרחבת הפעילות ביער חולדה על ידי פתיחת מוקדי עניין ושיפוץ הקיימים. | |||||||||
| מותנה בזכייה בקול קורא | 1750 | 2187 | הקרן לשטחים פתוחים,קק"ל | ביצוע הפרויקט ופתיחתו לציבור | תכנון והקמת תצפית למאגר איילון וכיתת חוץ ביער. | פיתוח נופי ביער לח"י תוך הנגשת המופע הנופי של מאגר איילון | ||||||
| תכנון וביצוע ע" רט"ג | תכנון וביצוע הדרך | הסדרת דרך גישה לתל גזר | הנגשת תל גזר לכלל הציבור תוך מיצוב האתר ברמה האזורית/ ארצית |
אגף תכנון והנדסה
92
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 500 | 750 | 701 | הקרן לשטחים פתוחים | √ | √ | √ | √ | פתיחת האתר לציבור | השלמת העבודות על הגשר הצף והקמת מגדל תצפית | פתיחת שמורת טבע עיינות גבתון לכלל הציבור | פיתוח התיירות במרחב המועצה | |
| הקרן לשיקום מחצבות,ןעד כרמי יוסף | שיקום ופיתוח המחצבה | הקמת גינה נופית לצד המחצבה בכרמי יוסף | שיקום ופיתוח המחצבה בכרמי יוסף | |||||||||
| תב"ר ישוב | ועד משמר דוד | √ | √ | √ | הקמת מבנה השבט ופתיחת שנת הפעילות | הקמת מבנה לשבט הצופים במסגרת שיפוץ במתנ"ס | הקמת מבנה לשבט הצופים במשמר דוד | פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים בישובי המועצה | ||||
| תב"ר ישוב | ועד פתחיה | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט | פיתוח והסדרה של רחוב האלון בפתחיה | הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב האלון בפתחיה | ||||
| תב"ר ישוב | ועד מצליח | √ | √ | √ | √ | ביצוע הפרויקט | פיתוח רחוב המלאכה במצליח | הסדרת תנועת רכבים והולכי רגל ברחוב המלאכה במצליח | ||||
| מותנה בזכייה בקול קורא משרד הדתות | 600 מ. הדתות 800 כספי בית הכנסת | 2450 | תב"ר ישוב+משרד הדתות | ועד גני יוחנן,משרד הדתות | √ | √ | √ | √ | תחילת ביצוע הפרויקט | הקמת בית כנסת חדש | הקמת מבנה חדש לבית הכנסת במקום המבנה הקיים | |
| הנהלת המועצה, מחלקת יישוובים, וועדי היישובים | √ | √ | √ | √ | גיבוש מדיניות והחלטה בנוגע למימוש כספי התב"ר | בחינת השימוש בכספי התב"ר לצרכי בינוי ושיפוץ תשתיות ביישובים | תשתיות תקינות ביישובים | |||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | גיבוש מסקנות וחלופות | בחינת חלוקת האחריות בתחזוקת הדרכים ביישובים )כביש/מדרכה( |
אגף תכנון והנדסה
93
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| בכפוף לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית | 1,340 משרד החקלאות | 2324 | תב"ר 562 | ועדה מחוזית, משרדי ממשלה | √ | קיום דיון הפקדה בווועדה המחוזית | קבלת החלטה בדיון בהפקדה | קידום תכנית המתאר הכוללנית לגזר | קידום תכנון יוזם | |||
| המחוזית | 750 | תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | דיון בועדה המקומית | קידום הליכי התכנון | קידום תכנית מפורטת גני הדר | |||
| 200 | תב"ר מועצה כללי | √ | √ | √ | √ | קליטה בועדה המחוזית | קידום הליכי התכנון | קידום תכנון קרית חינוך חולדה | ||||
| 300 | √ | √ | √ | √ | סיום התכנון | דיון בועדה המקומית | קידום תב"ע לכביש גישה בחירום עבור כרמי יוסף | קידום תכנון יוזם | ||||
| אגף דוברות ודיגיטציה | √ | √ | סיום העלאת מסמכים קיימים בתיקי מידע | העלאה לאתר של המסמכים הנלווים לתיקי המידע )גליונות דרישות כלליים, מסמך הנחיות הגשת תכניות ונהלים( | אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | קידום דיגיטציה של הוועדה | ||||||
| אגף דוברות ודיגיטציה | √ | √ | העלאת מסמכים חדשים | הכנת מסמכים נלווים לתיקי מידע והעלאתם לאתר: הקלות נפוצות, הסבר על תהליך הרישוי ועוד. | אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | |||||||
| אגף דוברות ודיגיטציה | √ | √ | השלמת העלאת תכניות הבינוי לאתר הועדה | העלאת תכניות בינוי )שאינן חלק מתב"ע( לאתר הועדה | אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | |||||||
| אינטרטאון | √ | √ | סיום עדכון שכבת הקומפילציה | השלמת שכבת קומפילציית תכניות מאושרות | פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה | |||||||
| אינטרטאון, רשות העתיקות, מקורות, גובמאפ | √ | √ | √ | √ | הטמעה של 5 שכבות שונות | הטמעת שכבות של גופים חיצוניים בGIS )רשות העתיקות, מקורות, מידע ממשרדי ממשלה( | פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה |
אגף תכנון והנדסה
94
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מנהלי אגפים ומחלקות | √ | √ | √ | √ | יצירת שכבות של גורמי פנים במועצה )תיירות, רישוי עסקים, יחידה סביבתית( | שילוב ריבוי של גורמי פנים במועצה במערכת ה-GIS | פיתוח מערכת GIS כמערכת מתכללת של פעילות המועצה | קידום דיגיטציה של הוועדה | ||||
| אינטרטאון | √ | √ | √ | √ | השקת דפי מידע מעודכנים | שיפור התוכן והניראות של דפי המידע התכנוניים הרשמיים המופקים על ידי הוועדה | הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS | |||||
| אינטרטאון | √ | √ | השקת דפי המידע התכנוני הפתוח לציבור | הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך מערכת ה-,GIS פרטני לכל מגרש | הפקת דף מידע תכנוני ממערכת GIS | |||||||
| טלדור | √ | √ | √ | %70 מארכיון הועדה מפורסם לציבור | העלאת ארכיון סרוק לאתר הועדה | אתר האינטרנט יהווה מאגר מידע פתוח לתושבים ואנשי מקצוע | ||||||
| מנמ"ר | √ | √ | התחלת השימוש בחיתום אלקטורני | חתימה אלקטרונית על היתרי בניה | חיתום אלקטרוני על היתרי בניה | |||||||
| אגף דוברות ודיגיטציה | √ | עבודה מלאה עם המערכת זימון תורים | הטמעת מערכת מקוונת לזימון תורים | קשר ישיר והנגשת הליכי הרישוי לתושבים | הגברת הקשר הישיר עם התושבים ובעלי המקצוע | |||||||
| בר טכנולוגיות, סלאקט, לשכת ראשת המועצה | √ | √ | השקת מערך הודעות אוטומטיות מהוועדה | מערך SMS ומיילים אוטומטיים, לעדכון התושבים בשלבי הליך הרישוי ולהנגשת המידע | קשר ישיר והנגשת הליכי הרישוי לתושבים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | מייל כל רבעון, כנס עורכי בקשות | שיתוף ציבור עורכי בקשות, בכל הנוגע לתהליכי הרישוי והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים על הנעשה | הגברת הקשר עם בעלי המקצוע |
אגף תכנון והנדסה
95
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| יועץ התנועה של הועדה | √ | √ | √ | √ | אישור מסמך המדיניות בועדה | הכנת מסמכי מדיניות בנושאים: תחבורתי להיתרי בנייה, לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים )פל"ח( ומדיניות לתב"עות חזרתיות | הכנת מסמכי מדיניות | הטוויית מדיניות תכנונית | ||||
| √ | פרסום הנוהל | הכנת נוהל הגשת תב"ע | הכנת נוהל הגשת תב"ע | |||||||||
| √ | √ | √ | √ | מופע רבעוני | קיום שגרת למידה והעשרה: סיורים במועצה, הכרות עם נושאי תשתית ותכנון, למידה מועדות אחרות | הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי | שיפור מקצועיות עובדי הועדה | |||||
| √ | √ | זמן תגובה, כמות פעמים שמוחזר | תיחקור צווארי בקבוק של תיקים לא מוצלחים | הגברת המקצועיות של צוות התכנון והרישוי | ||||||||
| בכפוף לאישור ועדת השתלמויות | √ | √ | √ | √ | השלמת קורס מקצועי לכל בודקת רישוי/ תב"ע | השתתפות בהכשרות וכנסים | תב | שיפור מקצועיות עובדי הועדה | ||||
| מותנה בקבלת מימון ממנהל התכנון | 100 | 1733400754 | חברת אינטרטאון | √ | √ | √ | √ | קבלת תוצאות הסקר | קידום סקר עברות בנייה על פי שלביו השונים | שימוש בסקר העברות לטובת קידום הליכי אכיפה יזומה במרחב המועצה, לרבות קבלת החלטות בנושא אכיפה | הפקת סקר עברות בנייה על פי הנדרש בחוק התכנון והבנייה | |
| 6 | 1733400750 | חברת אינטרטאון | √ | √ | √ | √ | אפליקציה פעילה ועדכון סקר עבירות בניה | הקמת אפליקצייה לאיסוף נתוני פיקוח מהשטח | החלטות בנושא אכיפה קידום הליכים דיגטלים בעבודות המפקחים בוועדה | שפור הליכי אכיפה ולוחות זמנים בעבודת השטח של המפקחים | ||
| √ | √ | √ | קבלת כתבי האישום ושמירה על המרחב הפתוח | פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום | הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה בשטחים פתוחים | שמירה על השטחים הפתוחים של המועצה | ||||||
| √ | √ | √ | קבלת כתבי האישום בגין אי קיום | הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט | אכיפת אי קיום צווי בית משפט | שמירה על מראה וצוויון המועצה |
אגף תכנון והנדסה
96
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מנכלית המועצה, מנהלי אגפים/מחלקות | √ | √ | √ | √ | פגישה אחת לריבעון | הקמת פורום נגישות בין אגפי | פיתוח שיתופי הפעולה הבין אגפיים | קידום תחום הנגישות והשיח במועצה | ||||
| תב"ר 776 | √ | √ | קבלת אישור מבנה נגיש | הוצאת דו'ח אישור נגישות למבנים שעברו הנגשה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה | ||||||
| √ | √ | √ | √ | ביצוע הנגשות על פי הסקרים | המשך ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | ||||||
| מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | √ | √ | √ | √ | המשך ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות וסטאטוס הנגישות במועצה | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | שיפור נגישות פיזית ברחבי המועצה | |||||
| החינוך מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך | אגף החינוך, משרד החינוך | √ | √ | √ | √ | ביצוע ההנגשות הפרטניות לפי דרישה | הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים | קידום הנגשה של המרחב הפיזי של המועצה | ||||
| החינוך | שרלי מנהלת האתר, חברה מתפעלת | √ | √ | √ | √ | אתר נגיש בצורה מלאה | ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה לרבות הטמעת טפסים נגישים | קידום הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה | הנגשת המידע באתר האינטרנט של המועצה | |||
| השתלמויות/ ימי עיון | 12 | מחלקת משאבי אנוש, כלל עובדי המועצה | √ | ביצוע הדרכת עובדים אחת לשנה | ביצוע הדרכה להעלאת רמת השירות | העלאת רמת השירות של עובדי המועצה | קידום מתן שירות נגיש |
אגף תכנון והנדסה
97
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| פעילות/הרצ אה לרגל יום המודעות הבינלאומי - פיליירים/ ידיעון | 35 | מחלקת נוער | √ | ביצוע פעולה אחת לשנה בפעילות הנוער | קיום פעולות בתנועות הנוער | שילוב תוכניות בנושא נגישות | העלאת מודעות בקרב תלמידי מוסדות החינוך | |||||
| אגף חינוך | √ | ביצוע הרצאה/פעילות אחת לשנה במוסד חינוכי | קיום הרצאות/ סדנאות בבתי הספר וגני ילדים | שילוב תוכניות בנושא נגישות | ||||||||
| אגף קהילה | √ | √ | √ | ביצוע הרצאה/ סדנה/ פעילות ביישובי המועצה | קיום הרצאות/ סדנאות/ פעילות יישובית לתושבי המועצה | שילוב תוכניות בנושא נגישות | העלאת מודעות בקרב תושבי המועצה | |||||
| מחלקת משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | גיוס ושילוב עובדים על פי התקנות | מתן מענה בכ"א | שילוב עובדים עם מוגבלות | שילוב עובדים עם מוגבלות | ||||
| בקרה ועדכונים יבוצעו בשוטף | 250 | 1733410750 | חברת אינטרטאון | √ | סיום הקמת מערך ממחושב לשליטה בנכסי המועצה | סיום הקמת מערך ממחושב לשליטה בנכסי המועצה | סיום פיתוח מערכת המידע הממוחשבת | קידום המידע אודות נכסי המועצה | ||||
| הנהלת המועצה, מנהלי אגפים/ מחלקות | √ | √ | שימוש במערכת ע"י כלל גופי המועצה | ביצוע הדרכות למנהלי המועצה | שימוש במערכת במועצה ככלי לקבלת החלטות | |||||||
| הנהלת המועצה, תיירות, רישוי עסקים, וועדים מקומיים | √ | √ | √ | התנעת פרוייקטים חדשים ביישובים | קידום הליכי תכנון וביצוע חדשים | קידום נכסי המועצה | ||||||
| 140 | 1731000110 | תוספת מזכירה מהנדס המועצה | ||||||||||
| 200 | 1731000110 | תוספת מנהל מחלקת פרויקטים ציבוריים |
אגף תכנון והנדסה
98
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 450 | 1233401290 | קנסות בתי משפט עבור בניה | |
| 100 | 1233402290 | עבור בניה אגרות מסירת מידע וצילום | |
| 100 | 1233405290 | וצילום הזמנות שומה- ועדה לבנין | |
| 5839 | 1233407590 | לבנין החזרות מקרנות - ועדה לבניין |
אגף תכנון והנדסה - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
שכר מהנדס רשות 1731000110 248 ייעוץ מחשוב נקיון קנסות בתי משפט
דלק - מהנדס 1731000531 12 ושונות עבור בניה
ליסינג - מהנדס 1731000535 37 ועדה-יעוץ משפטי 1733400751 640 אגרות מסירת מידע
שכר- ועדה לתכנון 1733400110 2560 ועדה-שמאי ועדה לבנין וצילום
1733400752 500
ועדה-שכר דירה לודים הזמנות שומה- ועדה
ועדה-יועץ תנועה 1733400753 170 לבנין
אחזקת מבנים 1733400420 8 ועדה - מיפוי ומדידות 1733400754 600 החזרות מקרנות -
חשמל 1733400431 40 ועדה - סריקת תיקים 1733400755 250 ועדה לבניין
חומרי ניקוי ומתכלים 1733400433 2 נגישות - שוטף 1733400757 80
ביטוחים 1733400441 168 קידום רג"מ תוכניות 1733400758 469
ציוד משרדי מתכלה 1733400470 10 יועץ רישוי ותכנון 1733400759 300 סה"כ תוכנית עבודה 696
כיבוד 1733400511 6 ועדה-ציוד יסודי 1733400930 32 סה"כ תקציב שוטף 6741 8198
השתלמויות 1733400521 0 הוצאות עודפות 1733400970 1 סה"כ כללי 7437 8198
איגודים מקצועים 1733400523 5 דלק - פיקוח 1733401531 10
חניות 1733400530 1 תיקונים -פיקוח 1733401532 1
ועדה - דלק 1733400531 13 ליסינג - פיקוח 1733401535 48
ועדה - תיקונים 1733400532 6 דלק - פיקוח 1733402531 10
ועדה - ליסינג 1733400535 35 תיקונים -פיקוח 1733402532 2
אחזקת פלאפונים 1733400542 4 ליסינג - פיקוח 1733402535 48
ציוד משרדי מתכלה 1733400560 4 מיפוי ספר נכסים 1733410750 50
מחשוב ותוכנה 1733400570 100 אגרות רשיונות בניה 1233400290 1500
הוצאות ארגוניות 1733400580 2 שרותי מידע- ועדה
1233400490 2
פיקוח - דלק 1733400731 22 לבנין
פיקוח - תיקונים 1733400732 2 השתתפות רמלה
פיקוח - ליסינג 1733400735 48 וחבל מודיעין בקידום 1233400790 207
רג"מ
99
מנהל כללי
100
"
" "
"
101
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מהלת מחלקת היישובים | √ | √ | √ | √ | עבודה שוטפת אל מול היישובים | הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי היישובים וליוו שוטף | ביסוס המחלקה | מחלקת יישובים - ביסוס והרחבת פעילות | ||||
| מתוקצב במחלקת ישובים | אגפי ומחלקות המועצה, ייעוץ מומחה | √ | תמחור מלא לכלל השירותים הניתנים ליישובים | תמחור השירותים ובחינתם | בחינת השירותים הניתנים ליישובי המועצה | המשך בחינת חלוקת הסמכויות בין המועצה לוועדי היישובים | ||||||
| מליאת המועצה, הנהלת המועצה ומחלקת היישובים | √ | פרסום מסמך האצלת סמכויות מלא ואישורו במליאת המועצה | גיבוש ואישור מסמך מפורט כנפסח להאצלת הסמכויות לוועדים המקומיים | גיבוש סופי של מסמך עדכני להאצלת סמכויות | ||||||||
| הנהלת המועצה, מחלקת יישובים | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות בכל היישובים פעם בשנה | פגישות עם נציגי היישובים - מטה המועצה והנהגת היישוב | "זמן יישובים" | חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים | ||||
| מתוקצב במחלקת ישובים | מחלקת יישובים, אגף דיגיטל | √ | כלי המאפשר עבודה מרחוק פעיל | הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות הוועדים אל מול המועצה | מתן שירותים דיגיטליים לוועדי היישובים | |||||||
| מחלקת יישובים, הנהגות היישובים | √ | √ | סיום תוכנית הכשרה | תכנית מנהיגות שנתית | הרחבת מעגל הפעילים/מתנדבים בנהגות היישובים | פיתוח מנהיגות יישובית | ||||||
| מתוקצב במחלקת ישובים | מחלקת היישובים, אגפי ומחלקות המועצה | √ | √ | √ | פורום פעיל הנפגש בקביעות | מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה | המשך חיזוק יו"ר הוועדים | |||||
| מתוקצב באשכול האגף הכפרי | אשכול המרחב הכפרי | √ | √ | √ | √ | הקטנת הפסולת במרחב ב %50 | הגדלת מספר הפקחים במרחב | הגברת הפיקוח והאכיפה על שפיכות פסולת ואדמה במרחבים | שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים | |||
| אגף דיגיטל | מוקד פנימי פעיל | מוקד פעיל הנותן שירות מהיר וטוב יותר | מוקד מאוייש ע"י עובדי המועצה | הפעלת מוקד עצמאי פעיל |
מנהל כללי
102
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| כלל יחידות המועצה | √ | √ | √ | √ | קיום פגישות מעקב אחת לרבעון עם כלל היחידות | בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה | יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה | חיזוק עבודה מתוכננת תקינה ומובנית במועצה | ||||
| כלל יחידות המועצה, ועדת ביקורת | √ | √ | √ | √ | תיקון הליקויים בדו"חות | בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה | יישום מקסימלי של תוכניות העבודה בכלל יחידות המועצה | |||||
| מלגה בסך ₪2,500 לכל סטודנט לתואר ראשון/לימוד י תעודה, תמורת 35 שעות התנדבות | 250 | 1769000879 | אגפי ומחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | סיום שעות ההתנדבות והענקת מלגות | יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך. | מאה מילגאים במסגרת התוכנית לתרומה בקהילה | עידוד יציאת תושבים ללימודים גבוהים וחיזוק התרומה לקהילה | |
| התנדבות מלגה בסך 10,000 ₪ לכל סטודנט לתואר ראשון/לימוד י תעודה, 130 שעות התנדבות | 140 | 1769000850 | פר"ח, מפעל הפייס והמועצה | √ | √ | √ | √ | ניצול ככל המלגות המוקצות באמצעות פר"ח | מאה מילגאים במסגרת תוכנית פר"ח | |||
| התנדבות מתוקצב במיחשוב | צוות מתנדבים, אגף מידע, הסברה וקשר לתושב | √ | √ | √ | √ | הקמת מוקד מתקדם ומערכת CRM | המשך קידום מועצה דיגיטלית חכמה | המשך פיתוח מערכות דיגיטליות | שיפור השירות לתושב |
מנהל כללי
103
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אגף דיגיטל, יישובי המועצה | √ | √ | יישובי המועצה מחוברים ישירות למוקד המועצה ועובדים עם המערכת בשוטף | פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול | שיתוף מוקד המועצה והיישובים | שיפור השירות לתושב | ||||||
| מתוקצב באגף דיגיטל | משרד גרפיקה ואגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | בשוטף מיתוג חדש למועצה | גיבוש חלופות והתיוועצות עם צוות מהקהילה | סיום תהליך מיתוג המועצה מחדש | רענון מיתוג המועצה | |||
| אגף מידע, הסברה וקשר לתושב | √ | √ | √ | √ | שיתוף מלא בתהליכי קבלת ההחלטות | הנגשת מידע, תהליכים והחלטות | שקיפות אל מול התושבים בתהליכי קבלת החלטות, ישיבות מליאה בשידור ישיר, עדכונים שוטפים | שיתוף ושקיפות מול ציבור תושבי המועצה | ||||
| 24 | 1613000750 | הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | ביצוע 4 מפגשים | פעילויות גיבוש, ימי עיון ומפגשים | עדכונים שוטפים קיום פעילויות משותפות | גיבוש לחברי המליאה | ||
| הנהלת המועצה | √ | √ | סיום הכנת תוכניות העבודה והתקציב עד אמצע דצמבר | ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב | תוכניות עבודה מגובשות ומתוקצבות | תוכניות עבודה מקושרות תקציב | ||||||
| 8 | 1611000750 | גרפיקה ובית דפוס | √ | חוברת מודפסת בסוף דצמבר | עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב | חוברת תקציב מוכנה בדצמבר |
מנהל כללי
104
מנהל כללי - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪(
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות
שכר - הנהלה 1611000110 1,527 סגן - דלק -757-95 מזכירות - -ציוד
1611020536 14 1613000470 39
הנהלה-ציוד משרדי 401 משרדי מתכלה
1611000470 1
מתכלה סגן -תיקונים ורישוי מזכירות - אירוח
1611020537 3 1613000511 88
הנהלה-אירוח וכיבוד 1611000511 9 757-95-401 וכיבוד
הנהלה-רכישת מתנות שכר - מבקרת פנים 1612000110 495 מזכירות -רכישת
1611000514 2 1613000514 54
לארועים מתנות
מבקרת פנים -עיתונים 1612000522 2
הנהלה-ספרות מזכירות-אגודים
1611000522 8 1613000523 6
מקצועית ועיתון מבקרת פנים - מקצועים
1612000523 2
הנהלה-אגודים איגודים מקצועים מזכירות -דואר 1613000541 55
1611000523 1
מקצועים מבקרת פנים- חניות 1612000530 1 מזכירות-טלפון 1613000542 4
ראשת מועצה-חניות 1611000530 2 מבקרת פנים- דלק מזכירות-משרדיות 1613000560 6
1612000531 12
ראשת מועצה-מנויים 157-83-301 מזכירות-מחשוב
1611000535 1 1613000570 44
97-872-31 מבקרת פנים - ותוכנה
הנהלה-דואר וטלפון 1611000542 2 תיקונים+מנוי -157 1612000532 3 מזכירות - ארגוניות 1613000580 24
83-301 מזכירות - פרסומים
הנהלה-מחשוב ותוכנה 1611000570 10 1613000750 56
ופרויקטים
מבקרת פנים -ליסינג
הנהלה - הוצאות 1612000535 70 מזכירות-פליירים
1611000580 10 157-83-301 1613000752 40
ארגוניות ועבודות דפוס
הנהלה-רכישת ציוד מבקרת פנים- טלפון 1612000542 1 מנכליה-יעוץ מקצועי 1613000753 100
1611000930 9
יסודי מבקרת פנים- יועצים מזכירות-רכישת ציוד
1612000750 30 1613000930 20
הנהלה-מקדמות ועבודות שונות יסודי
1611000970 12
עודפות מבקרת פנים-ציוד מזכירות-הוצאות
1612000930 1 1613000970 63
סגן - חניות 1611020530 1 יסודי עודפות
סגן - ליסינג -757
1611020535 46 מבקרת פנים - עודפות 1612000970 2 מזכירות-הסעת עובדים 1613001710 84
95-401
שכר - לשכת מנכ"ל 1613000110 829 שכר- מנכ"ל 1613010110 600
105
מנהל כללי - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪(
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות
יועץ משפטי 1617000750 1082 שכר - מ. הרשות אב אגרת בתי משפט 1129100290 13
1938000110 139
הוצאות משפטיות - בית
1617000751 200
אחרות מ.הרשות-תחזוקת
1938000420 63
חגיגות וטכסים 1752000751 70 מבנים סה"כ תוכנית עבודה 422
קשרים בינלאומיים- מ.הרשות-חשמל 1938000431 147 סה"כ תקציב שוטף 8878 1019
1754000750 40
עבודות קבלניות מ.הרשות-מים 1938000432 30 סה"כ כללי 9300 1019
ביטוח - מועצה 1767000441 900 מ.הרשות-חומרי ניקוי
1938000433 15
ביטוח-שיפוי עבור ומתכלים
1767000442 40
נזקים מ.הרשות-ע.לקידום 1938000523 1
ביטוח - יועץ ביטוח 1767000750 27 מ.הרשות-טלפון 1938000542 332
טכסים וארועים מ.הרשות- כלים,
1769000750 5 1938000740 5
לחלוקת מלגות מכשירים וציוד/
תמיכות-עמותות מ.הרשות-אחזקת
1769000822 225 1938000750 550
ספורט מבנים וגינון
מ.הרשות-ציוד יסודי 1938000930 135
תמיכות - אגרות חינוך 1769000824 10
ארכיב-שכר דירה 1938100410 41
רווחת העובד - ועד ארכיב-חשמל 1938100431 1
1769100750 400
עובדים ארכיב-טלפון 1938100541 1
החזר מחברת ביטוח -
1267000540 40 ארכיב- הפעלת ארכיב 1938100750 30
בגין תביעות
החזר הלוואת פיתוח- פרסום מודעות ב"גזרי
1266000800 840 1124000420 20
מיישובים מידע"
הכנסות משכירות 1269000640 29 הכנסות מפרסום
1126200420 50
השתתפות בפעילות מכרזים
1269100490 2
רווחת העובד הכנסות מפרסום
1126300420 1
השתתפות במלגות 1269100491 24 חופש המידע
106
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מבנה ארגוני
"
107
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 0 | 1400 | 1828300710 | מחלקת תחבורה | √ | √ | √ | √ | תפוסה של %80 בהסעות החוגים | תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה. | באוקטובר 2022 הפעלת מערך היסעים המשלב הסעות לחוגים והסעות פנים מועצתיות. | הנגשת החוגים לכלל ילדי המועצה | |
| 360 | 318 | 1828300750 | מנהלת מדור הספורט | √ | √ | √ | √ | %85 השתתפות בחוגים | קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים | השתתפות של כ-600 משתתפים בחוגי העשרה והאומנות השונים | מתן פעילויות העשרה ערכיות המעניקות חווית למידה שונה ומחזקת קשרים בין התושבים | |
| 25 | 40 | 1828300750 | וועדי היישובים ורכזי התרבות | √ | √ | √ | √ | הפעלת לפחות 5 חוגים ביישובים שונים | פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש | השונים הפעלת חוגים ביישובים (לא בשלוחות) | ||
| נותני השרות בחוגים | √ | קבלת משוב חזרה לפחות מ-%50 ממשתתפי החוגים. | העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי מערך החוגים בהתאם. | קבלת משוב חזרה מ- %70 מכלל המשתתפים בכל חוג. המשוב מועבר לכלל משתתפי החוגים | ||||||||
| 15 | 20 | 1828300750 | נותני שרות רלוונטים | √ | √ | √ | √ | קיום של לפחות חוג אחד או סדנא אחת בכל שלוחה | פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים. | משתתפי החוגים חוגים וסדנאות משולבים בכל אחת משלוחות החוגים (כ-5 משתתפים מינימום בקבוצה) | ||
| 320 | 343 | 1828301750 | מנהלת מוסיקלי | √ | √ | √ | √ | שמירה על רצף למידה של לפחות %90 מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת | קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים, נוער ומבוגרים במסגרת בית הספר למוסיקה. פתיחת חדר חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי, השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון | בקבוצה) הגדלת מספר המשתתפים בכ- %2 ביחס לשנה קודמת. הגבלת מגוון כלי הנגינה בהם לומדים תלמידי מוסיקלי | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
108
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 28 | 1828301750 | מנהלת מוסיקלי, מנהלי בתי הספר | √ | √ | √ | √ | שמירה על רצף למידה של לפחות %90 מתלמידי מוסיקלי, ביחס לשנת חוגים קודמת | חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות שת"פ עם בתי הספר במועצה | כ- 2 קונצרטים מוסברים, הפסקות מוסיקליות אחת לרבעון וכ-5 מופעי הרכבים מוסיקליים בטקסים. | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המוסיקה במועצה | |
| 35 | 32 | 1828301750 | מנהלת מוסיקלי | √ | √ | √ | √ | הקמה של לפחות 5 הרכבים מוסיקלים בשלוחות השונות | חיזוק הרכבים מוסיקלים, הקניית ידע תאורטי, הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה | הקמה של כ-7 הרכבים מוסיקלים בכלל השלוחות. מופעי הרכבים בארועים מועצתיים שונים | ||
| 740 | 695 | 1828300750 | נותני השרות בתחום המחול במועצה | √ | √ | √ | √ | שמירה על מצב קיים ביחס לשנה קודמת | אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות | מועצתיים שונים בית ספר למחול-חשיפה להתמקצעות ואיכותיות במטרה להגדיל בכ-%5 את מספר המשתתפים בשלוחות השונות ביחס לשנה הקודמת | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה | |
| מנהלי בתי הספר, נותני שרות בתחום המחול במועצה. | √ | √ | √ | √ | מופע אחד או הפסקה פעילה אחת בכל בית ספר | חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם בתי הספר | מופעים בכ-4 טקסים וכ- 2 הפסקות פעילות בבתי הספר | |||||
| 35 | 36 | 1828300750 | מנהלת הכנס | √ | √ | √ | כנסי מחול בפסח וחנוכה. כנסים פרונטליים | קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה | קיום כנס מחול בחופשות חנוכה ופסח. כ-50 משתתפים בכל אחד מהכנסים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
109
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 9 | 1828300710 | נותני שרות בתחום המחול במועצה, מנהלת התרבות, חברות הפקה | √ | √ | √ | √ | השתתפות בלפחות שני מופעים במהלך השנה | מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים | מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, פסטיבל כרמיאל, פסטיבל נהלל. | מתן מענה לתושבי המועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים בתחום המחול במועצה | ||
| 35 | 45 | 1828301751 | מנהל רכש, מחלקת תחבורה, רכזי שלוחות החוגים | √ | כ- 3 מופעי מחול של בי"ס למחול (כולל מופע מותאם לאוכלוסיה הדתית) | מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה | כ-2000 הורים ובני משפחה במופעי מחול מרכזיים | |||||
| מנהל אגף קהילה, מנהלת מדור הספורט, רכזי שלוחות החוגים | √ | √ | √ | √ | לאוכלוסיה הדתית) ביקור אחד בכל חודש החל מרבעון 1 | ביקור ובקרה של מנהל האגף, מנהלת החוגים ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים ושביעות הרצון | ביקור אחת לחודש בכל שלוחת חוגים. בקרה אחת לחודש על פעילות החוגים | טיפוח וחיזוק הקשר עם שלוחות החוגים ומרכזי הפעילות | ||||
| 20 | 1828301750 | שלוחות החוגים מנהלת מוסיקלי ומנהלות בי"ס למחול | √ | השתלמות שנתית אחת | השתלמות שנתית אחת לכל מורי מוסיקלי ואחת למורים למחול | החוגים קיום השתלמות שנתית למורי מוסיקלי ולמורים למחול | הפעילות טיפוח מדריכים והעלאת רמת הדרכה | |||||
| 60 | 75 | 1826400750 | למחול מנהל הקתדרה | √ | √ | √ | √ | עלייה של כ-%5 במשתתפים ביחס לשנה קודמת | הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים, סיורים מודרכים ע"פ תוכנית | למחול בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונות הכוללת הרצאות וסיורים מודרכים | הדרכה הרחבת פעילות לגיל השלישי | |
| מנהל הקתדרה | √ | %70 מטפסי המשוב יחזרו לבדיקת המחלקה | חלוקת משוב בקרב משתתפי הקתדרה | קבלת טפסי משוב מכ- %70 מהטפסי משוב שיחולקו | ||||||||
| מנהל הרכש | √ | √ | √ | √ | המחלקה הליכי רכש, הזמנות עבודה מראש, בהתאם לדרישה | טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש במועצה | שיחולקו הליכי רכש והזמנות עבודה בהתאם לדרישות מהשטח | טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקות המועצה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
110
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| עוזרת גזבר, יועץ ביטוח, יועץ משפטי | √ | √ | √ | √ | הסכמים וייעוץ בהתאם לדרישה וצורך | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות במועצה | הסכמי עבודה מול נותני השרות, ייעוץ ביטוחי וייעוץ משפטי | טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקות המועצה | ||||
| מנהלת מחלקת גביה | √ | √ | √ | √ | תשלומי חוגים ללא עיכובים. אכיפה של כ- %90 מהחייבים בחוגים | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה | הסדרי תשלום, חיובים שוטפים ואכיפה של כלל המשלמים והחייבים בחוגים ע"י מחלקת גבייה ובקרה שוטפת של מנהלת מחלקת החוגים. | |||||
| מנהלת מחלקת תחבורה, רכז הסעות החוגים | √ | √ | √ | √ | תפעול מערך הסעות יעיל ובהתאם לדרישות בפועל | טיפוח, חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תחבורה | תפעול רכז תחום ההסעות לחוגים, הזמנת רכבים ונסיעות ע"פ דרישה | טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקות המועצה | ||||
| מערכת מחשוב (מטרופולינט) | √ | √ | √ | √ | תפעול מערכת רישום גבייה והפקת ד"וחות שונים | רישום דיגיטלי אינטרנטי, שדרוג ניהול מערכת רישום חוגים דיגיטלית מעקב רישום ומתן מענה לתושב | דרישה שימוש במערכת רישום אינטרנטי, רישום לחוגים באופן עצמאי על ידי התושב. ניהול ביטולים שינויים ומעקב רישום ע"י מחלקת חוגים | ביצוע הפעילות של מחלקת חוגים | ||||
| 498 | 785 | 1828400750 1828400110 1828400397 1828400710 1828400797 | מנהלי קייטנות | √ | שמירה על כמות נרשמים ביחס לרישום בשנים עברו. | תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד-ו תוך שמירה על תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות ובמקצועיות | כ-550 משתתפים בקייטנת מחול, אומנות וספורט ובקייטנת נוף איילון-שעלבים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים
111
| 1 | 1828301430 | חשמל | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 1828301430 1828301433 | חשמל חומרי ניקוי ותכלים | |
| 1 1 | 1828301433 1828301523 | חומרי ניקוי ותכלים איגודים מקצועיים | |
| 1 47 | 1828301523 1828301750 | איגודים מקצועיים מוסיקה - שכר מפעילים | |
| 17 | 1828301930 | מפעילים ציוד יסודי | |
| 50 | 17 | 1828301930 1326400740 | ציוד יסודי קתדרה השתתפות מפעל הפיס |
| 15 | 1325400420 | מפעל הפיס מקהלה השתתפות תושבים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת חוגים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי
חבורת זמר 1825400750 51 קתדרה השתתפות
קתדרה מפעל הפיס
הסעות 1826400710 8 מקהלה השתתפות
חוגים תושבים
שכר 1828300110 150
אחזקת מבנים 1828300420 1
חשמל 1828300431 21 סה"כ תוכנית עבודה 3809 2133
מים 1828300432 4 סה"כ תקציב שוטף 962 65
חומרי ניקוי ותכלים 1828300433 4 סה"כ כללי 4771 2198
ציוד משרדי מתכלה 1828300470 2
כיבוד 1828300511 5
מחשוב ותוכנה 1828300570 12
ארגוניות 1828300580 1
חומרים 1828300720 4
עב' קבלניות 1828300751 250
אחזקת שלוחות 1828300870 150
ציוד יסודי 1828300930 24
בגוד ללהקות מחול 1828300931 14
עודפות 1828300970 2
חוגי מוסיקה
נוער 1828301110 115
אחזקת מבנים 1828301420 1
112
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 18 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים | קיום 20 מפגשים של הצגות סרטים וסדנאות | פעילות חינוכית ערכית לילדים ולנוער . | |
| בכפוף לקולות קוראים | 25 | 25 | 1827000750 | גבאים/ ועדות תרבות | √ | √ | 500 משתתפים | חשיפת המורשת והפיוטים | הנחלת מורשת ושימור הפיוטים בנוסחים השונים לנוער ולמבוגרים. | פעילות לכלל תושבי המועצה ערבי פיוטים וחזנות. | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 4 | 20 | 1827000750 | ועדי יישובים/ רכזי תרבות | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | חיבור בין האוכלוסיות | קיום 10 הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ע"י מרצים/ות רבנים וכו' | חיבור בין אוכלוסייה דתית לחילונית |
| בכפוף לקולות קוראים | 3 | 20 | 1827000750 | √ | √ | √ | √ | 300 משתתפים | פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה | קיום 4 חידונים לכל המשפחה | מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה ומחזקת קשר בתוך המשפחה. | |
| 150 | 200 | 1827000750 | רכזי התרבות ביישובים | √ | √ | √ | 300 משתתפים | הופעות וסדנאות מגוונות | קיום 3 הופעות , חוויה תרבותית דתית לכל המשפחה. | בתוך המשפחה. מתן מענה תרבותי לאוכלוסייה הדתית | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 20 | 1827000750 | רכזי הנוער | √ | 350 משתתפים | אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות | יום שיא לקומונרים מדריכים וחניכים . העלאת חשיבות תנועות הנוער הדתי. | חיזוק תנועות הנוער הדתי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות
113
| בכפוף לקולות קוראים | 20 | 25 | 1827000750 | √ | √ | √ | 100 משתתפים | סיורי גיבוש משפחתיים | 3 סיורים ורטואליים במוזיאונים יחד כל המשפחה . | הכרות ההיסטוריה היהודית ציונית סיורים ורטואליים במוזיאון | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | √ | 80 משתתפים | סדנאות בר ובת מצוות | 2 סדנאות לבר ובת מצווה לילדי המועצה יחד עם סבתא וסבא . | חיבור הקשר הבין דורי סביב בר מצווה ובת מצווה | ||||
| 15 | 1827000750 | רכזי קהילה רב יישוב | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | גיבוש התא המשפחתי | פעילות אחת לשבועיים לפי פרשיות השבוע ואירועים מרכזיים בלוח השנה היהודי | לימוד משותף הורים וילדים )מול קול קורא( אבות ואימהות בנים ובנות | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 3 | 9 | 1827000750 | רכזי קהילה, רב יישוב ורב ורבנית | √ | √ | √ | √ | 100 משתתפים | למידת עמיתים ולימוד התנ"ך | הקמת קבוצה הנפגשת אחת לשבועיים | בית מדרש/קתדרא למבוגרים |
| 3 | 30 | 1827000750 | בשיתוף גולה פתח תקווה מועדון ציוני דתי | √ | √ | √ | √ | 250 משתתפים | גיבוש אירועים לסטודנטים | בין 3-5 אירועים | אירועים לסטודנטים | |
| 3 | 30 | 1827000750 | בשיתוף אשכולות | √ | √ | √ | √ | 250 משתתפים | גיבוש תוכנית לגיל השלישי | אחת לחודשיים אירועים | חיזוק הגיל השלישי | |
| 13 | 35 | 1827000750 | בשיתוף אשכולות | √ | √ | √ | √ | כ - 600 משתתפים | חיזוק המודעות לשנת שמיטה | 20 פעילויות בנושא שמיטה לנוער ומבוגרים | העלאת המודעות לשנת שמיטה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות
114
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 760 | 1821000110 | שכר - תנ"ס | |
| 5 | 1821000420 | אחזקת מבנים | |
| 7 | 1821000433 | חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 8 | 1821000470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 1 | 1821000514 | רכישת מתנות | |
| 3 | 1821000523 | איגודים מקצועיים | |
| 17 | 1821000531 | דלק | |
| 3 | 1821000532 | תיקונים +מנוי | |
| 60 | 1821000535 | ליסינג | |
| 13 | 1821000542 | דואר וטלפון | |
| 1 | 1821000560 | משרדיות | |
| 55 | 1821000570 | מחשוב ותוכנה | |
| 200 | 1821000757 | קולות קוראים | |
| 9 | 1821000930 | ציוד יסודי | |
| 160 | 1822000110 | שכר - תרבות | |
| 40 | 1822000431 | חשמל | |
| 5 | 1822000511 | ארוח וכבוד | |
| 26 | 1822000523 | דמי חבר - פדרציה ואקום | |
| 19 | 1822000710 | הסעות קבלניות | |
| 5 | 1822000750 | הצגות, הרצאות ועב' שונות | |
| 2 | 1822000970 | עודפות | |
| 150 | 1321000990 | קולות קוראים | |
| 95 | 1322000740 | מפעל הפיס - פעולות קהילתיות |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - מחלקת תרבות - פעילות שוטפת
115
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 18 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | שעות סיפור, סדנאות, הצגות וסרטים | קיום 20 מפגשים של הצגות סרטים וסדנאות | פעילות חינוכית ערכית לילדים ולנוער . | |
| בכפוף לקולות קוראים | 25 | 25 | 1827000750 | גבאים/ ועדות תרבות | √ | √ | 500 משתתפים | חשיפת המורשת והפיוטים | הנחלת מורשת ושימור הפיוטים בנוסחים השונים לנוער ולמבוגרים. | פעילות לכלל תושבי המועצה ערבי פיוטים וחזנות. | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 4 | 20 | 1827000750 | ועדי יישובים/ רכזי תרבות | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | חיבור בין האוכלוסיות | קיום 10 הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ע"י מרצים/ות רבנים וכו' | חיבור בין אוכלוסייה דתית לחילונית |
| בכפוף לקולות קוראים | 3 | 20 | 1827000750 | √ | √ | √ | √ | 300 משתתפים | פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה | קיום 4 חידונים לכל המשפחה | מתן פעילויות העשרה ערכית המעניקה חווית למידה שונה ומחזקת קשר בתוך המשפחה. | |
| 150 | 200 | 1827000750 | רכזי התרבות ביישובים | √ | √ | √ | 300 משתתפים | הופעות וסדנאות מגוונות | קיום 3 הופעות , חוויה תרבותית דתית לכל המשפחה. | בתוך המשפחה. מתן מענה תרבותי לאוכלוסייה הדתית | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 20 | 1827000750 | רכזי הנוער | √ | 350 משתתפים | אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות | יום שיא לקומונרים מדריכים וחניכים . העלאת חשיבות תנועות הנוער הדתי. | חיזוק תנועות הנוער הדתי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית
116
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| בכפוף לקולות קוראים | 20 | 25 | 1827000750 | √ | √ | √ | 100 משתתפים | סיורי גיבוש משפחתיים | 3 סיורים ורטואליים במוזיאונים יחד כל המשפחה . | הכרות ההיסטוריה היהודית ציונית סיורים ורטואליים במוזיאון | ||
| 18 | 1827000750 | רב המועצה ורכזי יישובים | √ | √ | 80 משתתפים | סדנאות בר ובת מצוות | 2 סדנאות לבר ובת מצווה לילדי המועצה יחד עם סבתא וסבא . | חיבור הקשר הבין דורי סביב בר מצווה ובת מצווה | ||||
| 15 | 1827000750 | רכזי קהילה רב יישוב | √ | √ | √ | √ | 500 משתתפים | גיבוש התא המשפחתי | פעילות אחת לשבועיים לפי פרשיות השבוע ואירועים מרכזיים בלוח השנה היהודי | לימוד משותף הורים וילדים )מול קול קורא( אבות ואימהות בנים ובנות | ||
| בכפוף לקולות קוראים | 3 | 9 | 1827000750 | רכזי קהילה, רב יישוב ורב ורבנית | √ | √ | √ | √ | 100 משתתפים | למידת עמיתים ולימוד התנ"ך | הקמת קבוצה הנפגשת אחת לשבועיים | בית מדרש/קתדרא למבוגרים |
| 3 | 30 | 1827000750 | בשיתוף גולה פתח תקווה מועדון ציוני דתי | √ | √ | √ | √ | 250 משתתפים | גיבוש אירועים לסטודנטים | בין 3-5 אירועים | אירועים לסטודנטים | |
| 3 | 30 | 1827000750 | בשיתוף אשכולות | √ | √ | √ | √ | 250 משתתפים | גיבוש תוכנית לגיל השלישי | אחת לחודשיים אירועים | חיזוק הגיל השלישי | |
| 13 | 35 | 1827000750 | בשיתוף אשכולות | √ | √ | √ | √ | כ - 600 משתתפים | חיזוק המודעות לשנת שמיטה | 20 פעילויות בנושא שמיטה לנוער ומבוגרים | העלאת המודעות לשנת שמיטה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית
117
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪( הכנסות | תקציב )ב הוצאות | ||
| 80 | )הוצאה( 1827000110 | שכר | |
| 1 | 1827000523 | איגודים מקצועיים | |
| 1 | 1827000542 | פלאפון | |
| 10 | 1827000710 | הסעות | |
| 75 | 1327000920 | תרבות תורנית - משרד החינוך | |
| 160 | 1327000990 | תקבולים מקולות קוראים |
| 227 | 465 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 235 | 92 | סה"כ תקציב שוטף |
| 462 | 557 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - תרבות תורנית - פעילות שוטפת
118
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | 1829310750 | תושבים מתנדבים אשר מארגנים את האירוע | √ | √ | √ | קיום 3 טורנירים | קיום טורניר כדורגל אחת לארבעה חודשים (השתדלות לקיום הטורניר במגוון יישובים) | טורנירי כדורגל למבוגרים | חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | |||
| 80 | 1829310750 | האירוע ספקי חוגי הספורט | √ | √ | השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים והוריהם | אירועים מועצתיים- חנוכפוארה, מופעי סוף שנה חוגים, אירועי גביע, טקס חגורות | השתתפות של לפחות 100 ספורטאים והוריהם בכל אירוע | |||||
| 10 | 1829310750 | רכז הג'ודו יוסי ליפרמן | √ | הספורטאים והוריהם השתתפות כמות מקסימלית של הספורטאים | קיום אליפות ג'ודו ארצית | בכל אירוע השתתפות של לפחות 150 ספורטאים באליפות ג'ודו ארצית | ||||||
| נותני השירות בתחום הספורט במועצה | √ | √ | √ | √ | הספורטאים חזרה לפעילות של כ- %70 של כלל הספורטאים מכלל החוגים | תפעול חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים | באליפות ג'ודו ארצית קיום פעילות על פי שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים- 16 ענפי ספורט עממיים, 5 ענפי ספורט תחרותיים ו-2 ענפי ספורט הישגיים. השתתפות בכלל חוגי הספורט של לפחות 1,500 תושבים | |||||
| הכנסה ממשתתפים- ,45 משרד התרבות והספורט- 5 | 50 | 190 | 1829310750 | מפיק אירוע חיצוני שזכה באמצעות הליך רכש של שנה קודמת | √ | השתתפות כמות מקסימלית | טור גזר 2022 (רכיבת אופניים חוויתית בשטח) | כ-500 משתתפים | חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | |||
| והספורט- 5 שוטף תרבות | 200 | חברת הפקה מרתון ישראל | √ | השתתפות כמות מקסימלית | מרוץ הב'וזולה 2022 | כ-3000 משתתפים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
119
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הכנסה ממשתתפים- ,22 משרד התרבות והספורט- ,25 הפועל- 5 | 52 | 200 | 1829310750 | מחלקת תרבות, יחידה סביבתית | √ | השתתפות כמות מקסימלית | צעדת הרצל 2022 | כ-2000 משתתפים | חיבור, איחוד ויצירת קשרים בין תושבי המועצה תוך הגברת המודעות לפעילות גופנית | |||
| הכנסה ממשתתפים- 2 | 2 | 10 | 1829310750 | תושבים מתנדבים בהפקת האירוע, קפטני הקבוצות שנבחרו | √ | קיום כלל משחקי הטורניר | טורניר גזרליג- כדורסל בין ישובי המועצה | השתתפות של 8 יישובים לפחות | ||||
| 10 | 1829310750 | שנבחרו הוועד הפראלימפי וארגון הספיישל אולימפיקס | √ | השתתפות של כ-20 משתתפים עם מוגבלויות | בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים | כ-40 משתתפים ביום זה | מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה | |||||
| תוכנית תרבות | 240 | 370 | אולימפיקס נותני שירות החוגים ורכז הקייטנה | √ | √ | מוגבלויות כלל הקייטנות והמחנות על פי היעד | קייטנות/מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים | כ-250 משתתפים בקייטנות וכ-50 משתתפים במחנות המקצועיים | ||||
| 355 | 1829300710 | מחלקת תחבורה, החברה למשק וכלכלה | √ | √ | √ | √ | להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים | תכנון מערך הסעות מותאם | המקצועיים להנגיש את חוגי הספורט למקסימום משתתפים | |||
| 18 | 15 | 1829300750 | וכלכלה נותני שירות החוגים | √ | √ | √ | √ | משתתפים השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (בישובים, פלדנקרייז, טנ"ש, התעמלות בונה עצם, ספורט לגיל השלישי במתחם הבריכה) | משתתפים השתתפות של לפחות 12 משתתפים בכל חוג | מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה | |
| 15 | 15 | 1829300750 | רכז הכדורגל | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | הקהילה חיזוק פעילות הספורט לנשים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
120
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| ללא | 2 | 1829310750 | מעמד האישה, מורות הספורט בתיכונים | √ | השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים | השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | ||||
| 113 | 252 | 1829300750 | בתיכונים רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות | √ | √ | √ | √ | במרוץ השתתפות של %70 מסך המשתתפות משנים קודמות | ליגת גזרשת | קיום ליגה של 9 קבוצות לפחות | ||
| 45 | 72 | 1829300750 | בהתדנבות רכז כדורסל | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | ||
| תב"ר | הוועדה לתכנון ובניה, משרד התרבות והספורט, גזברות, ממונה קולות קוראים | √ | √ | √ | √ | 3 קולות קוראים- קבלת תשובה והתחלת עבודה: שדרוג מגרש כדורגל במצליח, שיפוץ אולם כדורסל בישיבה התיכונית שעלבים, שדרוג מגרש בייסבול בקיבוץ גזר | ביצוע קולות קוראים לשדרוג והקמת מתקני ספורט | 4 קולות קוראים- קבלת תשובה והתחלת עבודה: הקמת אולם ספורט בכרמי יוסף, שדרוג מגרש כדורגל במצליח, שיפוץ אולם כדורסל בישיבה התיכונית שעלבים, שדרוג מגרש בייסבול בקיבוץ גזר | הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה | |||
| 70 | 1829300751 | מחלקת רישוי עסקים | √ | √ | √ | √ | קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים | ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות | קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
121
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 45 | 1829300751 | מחלקת ביטחון, מנהל אחזקת מתקני מוסדות חינוך | √ | קבלת אישורי התקינות מהבודק | ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט | קבלת אישורי התקינות מהבודק | הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה | |||||
| לא נדרש סעיף תקציבי | אגף החינוך, מנהלי בתי הספר | √ | √ | שיווק פיזית בכלל בתי הספר בקרב כלל רכזי חוגי הספורט | אגף החינוך- שיווק חוגים ואיתור ספורטאים | שיווק חוגי הספורט של המועצה בכיתות באופן מרוכז לארבעה תאריכים | הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה | |||||
| לא נדרש סעיף תקציבי | אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, רכזת גזרשת, רכז הכדורסל | √ | √ | √ | √ | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | אגף החינוך- התנדבות בליגות הכדורסל, הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית | ביצוע מחוייבות אישית של לפחות 20 תלמידי התיכונים במועצה בחוגי המועצה | ||||
| 1829310750 | אגף החינוך,מנהלי בתי הספר | √ | השתתפות של מקסימום תושבים ותלמידים ביום זה | אגף החינוך- ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה | קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית ספר במועצה המציין את יום ההליכה | |||||||
| לא נדרש סעיף תקציבי | מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים | מחלקת תשתיות, ועדה לתכנון ובניה וגזברות- מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט | ההליכה קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת מתקני ספורט. השתתפות בפגישות תכנון המתקנים | ||||
| לא נדרש סעיף תקציבי | רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירויות ויו"ר וועדים | √ | √ | √ | √ | המתקנים איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים | איתור לפחות 20 מתנדבים לטובת פעילויות הספורט השונות אשר מיועדות להתקיים במהלך השנה | חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
122
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| לא נדרש סעיף תקציבי | רכזי תרבות, פורום בריאות וספורט, מזכירויות ויו"ר וועדים | √ | √ | √ | √ | עליית כמות משתתפים תושבי מועצה באירועי וחוגי ספורט | הגברת שת"פ מול היישובים- עליית כמות הפרסומים בישובים של פעילויות ספורט מה שיוביל לעליית כמות משתתפים באירועי וחוגי ספורט | עליית כמות משתתפים תושבי מועצה באירועי וחוגי ספורט | חיזוק הקשר מול היישובים- דרך הוועדים/ תושבים | |||
| לא נדרש סעיף תקציבי | וועדים פורום בריאות וספורט, מקדמת הבריאות | √ | √ | √ | √ | ספורט קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ | המשך קיום פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב | קיום לפחות שלושה מפגשי פורום ותפעול קבוצת הווטסאפ | ||||
| 6 | 1829310750 | עמותת סאנגרוק | √ | √ | קיום שתי אליפויות - בחנוכה ובפורים | קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם ספורט קרית חינוך בית חשמונאי | קיום שתי אליפויות סאנגרוק במועצה | |||||
| 4 | 1829300710 | אביב יעקב- תושב קיבוץ גזר | √ | √ | √ | √ | קיום חוג בייסבול עם לפחות 10 משתתפים בקבוצה | יצירת שת"פ עם ענף סופטבול עם קיבוץ גזר- קיום חוג בייסבול ומתן הסעות משלוחת בית חשמונאי | קיום חוג בייסבול | |||
| 15 | 1829310750 | אנשי הקשר הישובים ואמצעי הפרסום של המועצה | √ | √ | √ | √ | בקבוצה כ-%70 מתושבי המועצה מכירים ומודעים לפעילויות מדור הספורט | שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה לכלל הישובים- וועדי ישובים, פייסבוק, עיתון, אתר, פליירים לבתי אב | כ-%70 מתושבי המועצה מכירים ומודעים לפעילויות מדור הספורט | טיפוח ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט | ||
| 1234 | 1234 | 1829200750 | המועצה יועמ"ש, הנהלת המועצה, גזברות | √ | מדור הספורט קיום פעילות שוטפת במתחם הכוללת פתיחת חוגים (ספינינג, אימוני קטינים בחד"כ, אימונים לגיל השלישי) ופעילויות נוספות בעונת הקיץ לכלל התושבים | הפעלת המתחם על ידי זכיין קבוע ויציב | הפעלת מתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
123
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| זכיין המתחם החדש, מנהלת הדיגיטל | √ | √ | √ | √ | חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה- לפחות 70 מנויים לחדר הכושר | שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ במהלך כל השנה | חשיפת המתחם לתושבים שלא ביצעו מנוי בעונות הרחצה | טיפוח ושדרוג הפעילות השוטפת של מדור הספורט | ||||
| 4 | 10 | 1829310750 | זכיין המתחם החדש, רכזת ליגת גזרשת | √ | √ | לחדר הכושר קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהילה (ל"ג בעומר וגיבוש גזרשת) | חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים במתחם הבריכה | קיום שני אירועים בשיתוף המועצה לקהילה (ל"ג בעומר וגיבוש גזרשת) | ||||
| אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | וגיבוש גזרשת) ביצוע ביקורת בכל מתחם אחת לחודש | פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט | וגיבוש גזרשת) ביצוע ביקורת אחת לחודש בכל מתחם |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט
124
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספורט - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סה"כ תוכנית עבודה 2620 1533
סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות סה"כ תקציב שוטף 3283 2367
שכר מחלקה 1829100110 192 סה"כ כללי 5903 3900
דואר וטלפון 1829100542 1
שכר ספורט 1829300110 61
אחזקת מבנים 1829300420 1
ביטוח ספורטאים 1829300441 80
איגוד מקצועי 1829300523 1
דואר וטלפון חוגים 1829300542 2
מחשוב ותוכנה 1829300570 5
ארגוניות 1829300580 2
חוגי ספורט - מפעילי
1829300750 2172
חוגים
אחזקת שלוחות 1829300751 185
פעולות שונות 1829300753 6
איגודי ספורט ואחזקת
1829300870 296
אולמות
ציוד יסודי 1829300930 139
ביגוד ספורט ומתכלים 1829300931 140
חוגי ספורט
1329300420 1914
השתתפות תושבים
סל ספורט - משרד
1329300920 278
המדע
בטוח ונלווים -
1329302420 175
השתתפות תושבים
125
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | 2 קבוצות של 15 בכל קבוצה | הפעלת קורס קריאת שירה בספרייה | לימוד שירה | הגדלת כמות התושבים המשתתפים בפעילויות הספרייה | |||
| 15 | 15 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | ממוצע של 100 משתתפים | ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות הערב ב-12 מפגשים- בספרייה | ערבי סופרים יחודיים | |||
| 50 | 1823000931 | √ | √ | √ | √ | הזמנות מרובות | העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לקהלים השונים (פרוזה, עיון, שירה) | ספרים חדשים ואיכותיים לספריה | ||||
| 2 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | כמות ילדים מעל 10 למפגש | ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער | מפגשי ילדים ונוער בספריה | ||||
| 2 | 14 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | 30 משתתפים | הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת חודשית בשעות הבוקר | העשרת ידע לאוכלוסיה הבוגרת | |||
| 5 | 1823000751 | √ | √ | √ | √ | 4 מפגשים 50 משתתפים בכל מפגש | קיום שעות סיפור לילדים אחר הצהריים | שעות סיפור לילדים | ||||
| 22 | 1823000751 | √ | √ | 400 משתתפים | הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי | קיום שבוע הספר ברחבי המועצה | ||||||
| בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט | צוות הספרייה | √ | √ | √ | √ | 60 אחוז מתושבי המועצה | פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי המועצה | הנגשת ספרים דיגיטליים | הגדלת השימוש בצריכת מידע מהספרייה | |||
| בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט | צוות הספרייה | √ | √ | √ | √ | לפחות 50 סטודנטים ומספר רב של מורים | הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים | עזרה לתושבים , סטודנטים ומורים | ||||
| בכפוף לתקציב משרד התרבות והספורט | צוות הספרייה | √ | √ | √ | √ | 10 גנים לפחות | הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות בגני הילדים | שיתוף פעולה עם גני הילדים במועצה | עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספריה
126
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| √ | קיום המפגש פעם בשנה | ניהול פרויקט מצעד הספרים – יוזמה ממשלתית לעידוד קריאה בקרב תלמידי חטיבת הביניים בבית ספר "הרצוג" | שיתוף פעולה ועידוד קריאה בקרב תלמידי הרצוג (חטיבת הביניים) | עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך | ||||||||
| ספרנית בית הספר | √ | √ | √ | √ | קיום 12 מפגשים | בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת הביניים הרצוג, השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות מובנית | שיתוף פעולה עם תלמידי חטיבת הביניים | קריית החינוך עידוד קריאה ותמיכה בתכניות הלימוד לתלמידי קריית החינוך | ||||
| מתנדבים | √ | √ | √ | √ | להגיע למקסימום תושבים | שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד הבית" לאנשים שאינם יכולים לעזוב את ביתם | להגיע לכמה שיותר תושבים | קריית החינוך הגברת נגישות הקריאה לאנשים עם מוגבלויות |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספריה
127
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| באלפי ₪( הכנסות | תקציב )ב הוצאות | ||
| 650 | )הוצאה( 1823000110 | שכר | |
| -75 | 1823000114 | החזר שכר ברנקו | |
| 1 | 1823000420 | אחזקת מבנים | |
| 35 | 1823000431 | חשמל | |
| 3 | 1823000432 | מים | |
| 1 | 1823000433 | חומרי ניקוי ומתכלים | |
| 2 | 1823000470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 8 | 1823000511 | ארוח וכיבוד | |
| 1 | 1823000514 | רכישת מתנות | |
| 11 | 1823000522 | ספרות מקצועית ועיתונות | |
| 2 | 1823000523 | אגודים מקצועיים | |
| 2 | 1823000541 | אינטרנט וקו טלפון | |
| 5 | 1823000542 | דואר וטלפון | |
| 2 | 1823000560 | הוצאות משרדיות | |
| 17 | 1823000570 | מחשוב ותוכנה | |
| 1 | 1823000580 | ארגוניות | |
| 60 | 1823000750 | נקיון ואחזקה - שונות | |
| 10 | 1823000930 | רכישת ציוד | |
| 2 | 1823000970 | עודפות |
| 17 | 123 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 738 | סה"כ תקציב שוטף |
| 17 | 861 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף קהילה - ספריה - פעילות שוטפת
128
| אשכול קהילה אגף רווחה ושירותים חברתיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| 129 |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף הרווחה והשירותים החברתיים - מבנה ארגוני
"
"
"
4 " " " " 2 " 3 "
"
" " "
130
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | 1842000751 | משרד הרווחה, פעמונים, ועדי ישובים, אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | ירידה בהיקפי החובות, עלייה בתשלומי הארנונה, צמצום התלות בתמיכות מחלקת הרווחה | תכנית משותפת עם פעמונים המצרפת משפחות הנמצאות במצבי עוני לתוכניות פעמונים השונות | חילוץ צעירים ומשפחות מעוני | חיזוק החוסן האישי והמשפחתי | ||
| הרווחה קיום סדנאות לקהלים מגוונים- צעירים ומשפחות חד הוריות | ||||||||||||
| התחייבות לשנתיים, ממומן ע"י אמות מידה | 50 | 50 | 1842000752 1342000740 | שירות התעסוקה, אדם מילוא, מרכז שלטון מקומי, מפעל הפיס | √ | √ | √ | √ | כניסה ושימוש בלינק למערכת של X צעירים במהלך .2022 | וויז לעולם התעסוקה | ||
| 40 | 40 | 1842000110 1342400930 | הפיס משרד הרווחה, גורמי תעסוקה | √ | √ | √ | √ | שילוב של 10 צעירים בתכנית אישית וקבוצתית. | מרחב קידום תעסוקתי | |||
| אגף צמיחה כלכלית | √ | √ | שילוב בעבודה ותעסוקה של 5 צעירים לפחות במהלך .2022 | |||||||||
| 40 | 1841000750 | אוניברסיטה בעם, ועדי ישובים | √ | √ | √ | √ | במהלך .2022 השתתפות והתמדה של 35 סטודנטים מרחבי המועצה | "אוניברסיטה בעם" | ||||
| גיבוש רעיון | עמותת אנוש, משרד הבריאות, משרד הרווחה, | הקמת מענה טיפולי- נפשי לבני נוער | הקמת הדספייס גזר | צמצום אשפוזים בקרב בני נוער על רקע של בריאות הנפש | חיזוק החוסן האישי והמשפחתי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
131
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 25 | 1848300841 1348300930 | מחלקת ישובים, מחלקת בטחון | √ | √ | √ | √ | קיום הכשרות ותרגילים לכל הצוותים בישובים השונים | חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים | חיזוק החוסן הקהילתי | ||
| מתנדבים, השירות לעבודה קהילתית | √ | √ | √ | √ | השונים הרחבה והעמקה של השירות לאזרחים | פיתוח השי"ל | ||||||
| מפעל הפיס | 35 | 35 | 1844400841 1344400740 | קיבוץ נצר סרני, תיכון איתן, עמותת תיאטרון עדות | √ | √ | √ | √ | העלאת מחזה המבוסס על סיפורי החיים של הותיקים | תיאטרון עדות - נצר סרני | הנצחת זכרון השואה | חיזוק אוכלוסית הותיקים |
| קהילתיות בזקנה | 25 | 25 | 1844401840 1344400931 | נאמני ותיקים, מנהיגות בישובים, מחלקת ישובים, אגף קהילה | √ | √ | √ | √ | הקמת מועדונים בכלל היישובים | הקמת מועדוני ותיקים ביישובי המועצה | הנגשת שירותים לאוכלוסיה ותיקה | |
| אגף קהילה מנהיגות בישובים | √ | √ | √ | √ | יצירת חיבורים בין אשכולות ישובים, קיום פעילות משותפת | פיתוח מועדוני הותיקים ביישובים | ||||||
| גיבוש רעיון | מחלקת הנדסה, משרד הרווחה, בטל"א, ג'וינט אשל | √ | √ | √ | √ | הקמת מרכז יום לקשיש | ||||||
| 44 | 44 | 1844402841 1344402990 | משרד לשיוויון חברתי | √ | √ | √ | √ | שילוב ותיקים צעירים בשתי כיתות פעילות להפגת בדידות | כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא | |||
| 181 | 236 | 1844400841 1344400930 | משרד לשיוויון חברתי | √ | √ | √ | √ | קיום פעילויות ב6 מועדונים )יוצאים בשלישי( | מניעת בדידות בקרב ותיקים | הנגשת שירותים לאוכלוסיה ותיקה | חיזוק אוכלוסיית הותיקים |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
132
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | 1842400840 | הנהגות הישובים, משרד הרווחה | √ | √ | √ | √ | השתתפות של 20 משפחות לפחות, ב 6 פעילויות לאורך השנה | הקמת מרכז למשפחה | פיתוח שירותים מותאמים | חיזוק אוכלוסית משפחות עם מוגבלות | ||
| השתתפות הורים | 15 | 20 | 1846700840 1346700420 | מחלקת פרט, משרד הרווחה | √ | √ | √ | שילוב 12 ילדים מ 3 גנים במועדונית | הקמת מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב התפתחותי | |||
| הורים | מחלקת הנדסה | √ | √ | √ | √ | התחלת תהליך בניית מעון יום שיקומי | ||||||
| מחלקת הרווחה, מחלקת פרט בחינוך | √ | √ | √ | √ | קבוצת הורים של 30 הורים לפחות שנפגשת 4 פעמים בשנה | הקמת פורום מנהיגות הורים בתחום המוגבלויות | ||||||
| גיבוש רעיון | ארגון מעוז, לשכת הרופא המחוזי רמלה, אפשרי בריא | בשנה | הקמת מחלקת בריאות מתכללת בתוך המחלקה לשירותים חברתיים | קידום תחום הבריאות | ||||||||
| מצ'ינג של הרשות | 20 | 23 | 1841000751 1341000940 | √ | √ | √ | √ | קיום 4 פרויקטים בנושאים שונים לאורך השנה | קידום פרוייקטים בריאותיים | |||
| בתאום עם משאבי אנוש | 20 | 1841000521 | קואליציה לטראומה, מהות, שפח, משרד הרווחה | √ | √ | הכשרת מכלול אוכלוסיה בחירום עד לרמת הפעלה גבוהה | קיום הכשרות בתחומי החירום השונים | מוכנות מירבית בשגרה ובחירום | ||||
| מכללת אשקלון | √ | √ | √ | √ | שילוב 5 סטודנטים לעו"ס בעבודת המחלקה - מתן מענה ל15 פונים. | מרכז למידה לסטודנטים לעבודה סוציאלית | מחלקת הרווחה מכשירה ומפתחת הון אנושי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
133
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| √ | √ | √ | √ | קיום 6 מפגשי מרכז למידה במהלך השנה עם מרצים אורחים | מחלקת הרווחה מכשירה ומפתחת הון אנושי | |||||||
| תב"ר | משרד הרווחה, אגף ההנדסה | √ | √ | √ | √ | קבלת תקציב מירבי | הרחבת מבנה מחלקת הרווחה, שיפוץ ואיבזור | הרחבת מבנה הרווחה ושיפוצו |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים
134
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) רווחת הפרט והמשפחה רווחת הפרט
סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות שכר 1842000110 2283 והמשפחה - משרד 1342000970 54
מינהל הרווחה איגודים מקצועיים 1842000523 3 הבטחון
שכר 1841000110 720.00 דואר וטלפון 1842000542 2 הדרכת משפחה -
1342400930 92
השתתפות בפנסיה עבודות קבלניות 1842000750 44 משרד הרווחה
1841000115 -26
משרד האוצר סל שירותים 1842000760 10 פעולות קהילתיות
אחזקה 1841000420 5 צרכים מיוחדים שכר שירותים לילד
1843000110 337
חומרי ניקוי ומתכלים 1841000433 1 תמיכות למשפחה ונוער
1842200840 132
ציוד משרדי מתכלה 1841000470 4 רווחה איגודים מקצועיים 1843000523 2
אירוח וכיבוד 1841000511 6 תמיכות למשפחה דואר וטלפון 1843000542 1
1842200841 30
רכישת מתנות רשות שכר מ.מועדוניות 1843500110 1221
1841000514 8
למתנדבים השתתפות תושבים ילדים ונוער פעילות
1342200420 2 1843500430 1
איגודים מקצועיים 1841000523 18 עזרה ביתית בקהילה רשות
דואר וטלפון 1841000542 4 השתתפות מפעל ילדים ונוער איגודים
1342200740 10 1843500523 9
הוצאות משרדיות 1841000560 1 הפיס מקצועיים
מחשוב ותוכנה 1841000570 74 משרד הרווחה 1342200930 91 ילדים נוער טלפון 1843500542 3
הוצאות ארגוניות 1841000580 8 רכזים מענים מגן זהב 1342210930 15 ילדים ונוער טיפול
1843500840 372
עבודות קבלניות 1841000750 239 הדרכת משפחות בקהילה רווחה
אחראית בריאות 1841000751 64 הדרכת משפחות ילדים ונוער טיפול
1842400840 87 1843500841 526
קולות קוראים מותנה 1841000757 300 ומרכזי טיפול רווחה בקהילה רשות
ציוד יסודי 1841000930 40 טיפול במרכז לילד ילדים ונוער במצוקה
1843501840 1
עודפות 1841000970 2 ולמשפחה השתתפות 1342400420 11 רשות
פעילות קהילתית - תושבים
1341000740 15 נוער במצוקה פעילות
מפעל הפיס תחנה לטיפול 1843501841 15
לקהילה רשות
שכר משרד הרווחה 1341000930 1800 משפחתי -הדרכת 1342400490 1
פעולות קהילתית - מטפלים
1341000940 15 ילדים במועדוניות יציץ 1843510841 85
משרד הבריאות
קולות קוראים מותנה 1341000990 225 שכר רכז להטב 1843520110 43
135
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
פעילות להטב 1843520841 61 מועדונית ב.עוזיאל דואר וטלפון 1844000542 1
1343705420 63
פעילות בקהילת השתתפות תושבים שרותים לזקן מוסדי
להטבים - מ.לשיוון 1343520990 104 אחזקת ילדים בפנימיות מוסדות חוץ 1844300840 1
חברתי ילדים בפנימיה רווחה 1843800840 1096 אזרחים ותיקים
שכר רכזות משרד פנימיות השתתפות במוסדות משרד 1344300930 1
1343000930 40 1343800420 1
הרווחה תושבים הרווחה
פעולות קהילתיות אחזקת ילדים שרותים לזקן קהילתי
134500420 11
השתתפות תושבים בפנימיות משרד 1343800930 1084 איגודים מקצועיים 1844400523 1
מועדוניות משרד הרווחה הסעות 1844400710 6
1343500920 130
החינוך אחזקת ילדים במעודנות יום ואמנות עבודות קבלניות 1844400750 10
פעולות קהילתיות - פעוטות בסיכון אזרחים ותיקים -
1343500930 980 1843900840 16 1844400840 161
משרד הרווחה במשפחתונים רווחה שרות לתושב רווחה
פעולות בקהילה ילדים ילדים במשפחתונים אזרחים ותיקים -
1843900841 320
ונוער השתתפות 1343501420 2 רשות נופש ועזרה בית 1344400420 6
תושבים ילדים הדרכת השתתפות תושבים
1843901841 6
מועדוניות השתתפות מטפלות רשות מועדוני ותיקים
1343700420 1 1344401930 25
תושבים בישובים רווחה
ילדים במעון יום קיבוצי 1843910841 1250
מועדונית ב.חשמונאי אזרחים ותיקים -
1343701420 71 1344402990 15
השתתפות תושבים ילדים במשפחתונים - מ.ראש הממשלה
1343900420 6
מועדונית פתחיה השתתפות תושבים תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
1343702420 44
השתתפות תושבים פעוטות בסיכון תעסוקה ומרכזי יום 1844500840 160
1343900930 163
מועדונית עזריה במשפחתונים רווחה
1343703420 61 תעסוקה ומרכזי יום
השתתפות תושבים משפחתונים משרד 1344500930 70
1343901930 290 לקשיש משרד הרווחה
מועדונית יציץ הרווחה
1343704420 57
השתתפות תושבים מעונות יום קיבוצים שירותי משה
1343910930 1250
מועדונית פדיה משרד הרווחה משה סידור במוסדות 1845100840 4525
1343705420 82
השתתפות תושבים שרותים לזקן ליווי הסעים אוטיסטים
1845101840 20
שכר 1844000110 161 - מתס
136
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
משה סידות בסגרות עיוורים - משרד נכים שיקום במפעלי
1845200840 612 1346300930 1
יום הרווחה תעסוקה משרד 1346800930 9
משה שירותים עוורים - מפעלי הרווחה
1845300840 45 1846400840 1
קהילתיים רווחה תעסוקה שרותי שקום
ליוויי הסעות משה השתתפות משרד טיפול בחבורות רחוב 1847100840 1
1845301840 45 1346400930 1
מתס העבודה
נוער וצעירים במצוקה
סידור משה במוסדות 1347100930 13
1345100420 70 נכים - טיפול במוסדות 1846500840 2100 משרד הרווחה
השתתפות תושבים
סידור משה במוסדות נכים שיקום במוסדות סמים ואלכוהול טיפול
1345100930 3778 1346500930 1365 1847300840 27
משרד הרווחה משרד הרווחה בקהילה
ליווי הסעות אוטיסטים נכים - אחזקה סמים טיפול בקהילה
1345100931 10 1846600840 155 1347300930 15
מתס במוסדות יום משרד הרווחה
נכים במסגרות יום מרכזים קהילתיים
סידור משה מוסדות 1346600420 10
1345200420 70 השתתפות תושבים פעילות בקהילה 1848200841 8
יום השתתפות תושבים
נכים במסגרות יום מרכזים קהילתיים
1346600930 99 1348200930 6
סידור משה במוסדות משרד הרווחה משרד הרווחה
1345200930 459
יום משרד הרווחה
הסעות נכים לתעסוקה 1346600931 24 הסעות מועצות אזוריות 1348200931 99
שירותים קהילתיים
משה השתתפות 1345300420 40 נכים - טיפול בקהילה 1846700840 700 התנדבות
תושבים נכים - הסעות טיפול
1846700841 1453 התנדבות מפעל הפיס 1348300740 4
שירותים בקהילה בקיהלה מימון רשות
1345300930 27
משה משרד הרווחה נכים טיפול בקהילה - רוח טובה 1848300840 8
1346700420 40
השתתפות תושבים התנדבות - פעילות
ליווי הסעות משה מתס 1345300931 145 1848300841 32
נכים טיפול בקהילה למתנדבים - רשות
1346700930 550
שירותי שיקום משרד הרווחה רוח טובה 1348300790 8
עוורים - טיפול הסעות למ.יום שיקומי 1346700931 360 התנדבות משרד
1846300840 1 1348300930 29
בקהילה רווחה נכים במפעלי תעסוקה הרווחה
1846800840 10
רווחה
137
| 430 | 633 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 14120 | 19668 | סה"כ תקציב שוטף |
| 14550 | 20301 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול קהילה - אגף רווחה ושירותים חברתיים - פעילות שוטפת
138
| אשכול קהילה מחלקת דת | ||
|---|---|---|
| 139 |
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
140
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1857000750 | רבני הישובים + מחלקת תרבות יהודית. | √ | √ | חשיפת תכנית לכלל יישובי המועצה | הצגת תוכנית שנת בת המצווה בישובי המועצה | תוכנית מועצתית לבנות המצווה | יהדות בגובה העיניים | ||||
| √ | √ | הפעלת התכנית בארבעה ישובים | הקמת קבוצות הכנה לקראת בת המצווה | |||||||||
| √ | 50 משתתפות בסיור | סיור מסכם לבנות המצווה | ||||||||||
| √ | √ | √ | שיעור שבועי בחמישה יישובים | שיעורי תורה למבוגרים | פעילות העשרה ענפה בבתי הכנסת במועצה | הכרות תושבים את מעגל השנה | ||||||
| 10 | 1857000750 | רבנים + תרבות יהודית. | √ | √ | √ | √ | קיום ארבע פעילויות לילדים | פעילות לילדים סביב מעגל השנה | ||||
| 3 | 1857000750 | רבנים וועדי היישובים | √ | √ | פינוי מתקני הגניזה ברחבי המועצה | מתקני גניזה | שירות איכותי לתושבי המועצה | |||||
| תב"ר | √ | √ | בדיקת תקינות עירובין ביישובי המועצה | עירובין תקינים | ||||||||
| תב"ר | √ | √ | √ | √ | בדיקת תקינות מקוואות ביישובי המועצה | מקוואות תקינים | ||||||
| תב"ר | √ | √ | שיפוץ מקווה: מצליח, בית חשמונאי | מקווה מחודש | ||||||||
| 70 | 1857020110 | תוספת חצי תקן - מנהל מחלקה | שיפור שירותי המחלקה |
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת
141
מנהל כללי - אשכול קהילה - מחלקת דת - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר דת רבנים 1857000110 2826 ב.העלמין - מים 1748000432 17
מים- מקוואות 1857000432 25 ב.העלמין - גינון
1748000750 80
איגודים מקצועים 1857000523 1 תחזוקה וכו'
פלאפון 1857000542 1 ב.העלמין - דמי
1748000752 144
מחשוב ותוכנה 1857000570 10 קבורה
פרסומים, פליירים, ב.העלמין - ציוד
1857000750 20 1748000930 2
הוצאות שונות יסודי
דת-שעלבים- קבורה השתתפות
1857000810 412 1248000420 10
מ.בקודש תושבים
ציוד יסודי 1857000930 5
תקציב איזון מקרנות
שכר בלניות 1857010110 157 1248000590 50
רכישת חלקת קבר
שכר דת מזכירה 1857020110 192
מזכיר - איגודים דמי קבורה - 1248000730 144
1857020523 0
מקצועים
שכר - בלניות
1857030523 565
נורמטיביות סה"כ תוכנית עבודה 93
בלניות ע.לקידום 1857030523 4 סה"כ תקציב שוטף 4588 3506
השתתפות לישובים 1857100810 125 סה"כ כללי 4681 3506
טיפולי מים 1357000490 22
משרתים בקודש
1357000990 2894
משרד הדתות
בלניות משרד
1357010990 256
הדתות
רבנים נורמטיבים
1357200990 130
משרד הדתות
ב.העלמין - חשמל 1748000430 2
142
| אשכול תפעול ושירות לתושב אגף המרחב הכפרי | ||
|---|---|---|
| 143 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מבנה ארגוני
"
144
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הכנסות מקנסות | 50 | 1379000420 | רט"ג, סיירת ירוקה | √ | √ | √ | √ | הפחתת תלונות התושבים במוקד ב %50 | הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה | שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה | שמירה על ניקיון המרחב הציבורי | |
| √ | √ | שדרוג מערכת הניהול והאכיפה | ||||||||||
| √ | √ | √ | √ | הוספת אמצעי אכיפה באמצעות צילום רחפן | ||||||||
| 100 | 1713200752 | הועדה לתכנון ובניה | √ | √ | √ | √ | הפחתת השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים ב %.50 | ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק 100 טון פסולת בניין. | ניקוי ופינוי פסולת הבניין בשטחים הפתוחים | טיפול במפגעים סביבתיים | ||
| מותנה בקבלת תקציב שיגיע מקרן הניקיון | 300 | 300 | תב"ר | מחלקת תחזוקה ותשתיות | √ | √ | √ | √ | שדרוג 10 מרכזי מיחזור | מרכזי מיחזור נגישים, מוסדרים ונקיים | הקמת מרכזי מיחזור נוספים | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה |
| הניקיון כמאצינג עם תאגיד תמי"ר | 25 | 1713210751 | תמי"ר, אגף חינוך וקהילה | √ | √ | √ | קיומן של 10-15 פעילויות שונות בקהילות במגוון יישובים | קיום פעילויות קהילתיות- אקולוגיות אשר מדגישות את עקרונות הקיימות | פעילויות לבתי הספר ולקהילה ברוח הקיימות | הטמעת תחום הקיימות | ||
| 15 | 1879000752 | אגף חינוך | √ | √ | √ | פעילות של לפחות 5 מועצות ירוקות בבתי הספר | למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות בתחום הקיימות | ליווי מועצות ירוקות | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | |||
| מותנה קול קורא | 52 | 65 | תב"ר | אגף חינוך | √ | √ | √ | הספר הסמכת 4 בתי ספר | הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות | הסמכת בתי ספר ירוקים | ||
| 50 | 1879000752 | אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | יתקיימו שת"פ עם 5 בתי ספר | קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר | פרויקטים ירוקים בבתי הספר, קול קורא פנימי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
145
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 1879000752 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | פעילות בלפחות 10 גני ילדים | פרויקט משמעותי לקידום הקיימות בגני הילדים בשנת תשפ"א | הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | ||
| 54 | תב"ר | אגף החינוך | √ | תכנית מקיפה פעילה ב 15 גנים | הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב | |||||||
| 54 | 1879000752 | אגף החינוך | √ | √ | √ | √ | המשך תכנית חינוך יער ב 4 בתי ספר ותחילת תכנית ללמידה חוצכיתתית והנחלתה ב-3 בתי ספר לפחות | קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער) | עידוד בתי ספר ללמידה חוצכיתתית, שהייה וחיבור לטבע | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך | ||
| אושר תב"ר תלת שנתי בשנת 2021 | √ | √ | √ | √ | ספר לפחות מסד נתונים מלא להגשה | ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה, פגישות וועדת היגוי, יצירת בסיס נתונים והגשת דוח ביניים למשרד | הכנת מסד נתונים לתשתיות טבע עירוני | שמירת טבע | ||||
| 15 | 30 | תב"ר | √ | √ | √ | √ | מיפוי כלל המפגעים במרחב | מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם | מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני | |||
| 30 | 1713210750 | √ | √ | פתיחת המחזור הראשון | גיוס של 15 פעילים ל- 10 מפגשים שיקדמו 3-5 מיזמים בתחום הקיימות במועצה | עירוני פורום פעילים/ שומרי טבע | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה | |||||
| 10 | 1713210750 | √ | √ | פתיחת המחזור הראשון | קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות כגון: גינות קהילתיות, פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים | הכשרת תושבים | ||||||
| 50 | 1879000751 | √ | √ | √ | √ | פעילות ב 8 גינות קהילתיות | קידום העשייה בגינות הקהילתיות, הקמת חדשות והמשך העשיה בוותיקות | ליווי גינות קהילתיות |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
146
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אושר תב"ר תלת שנתי בשנת 2021 | √ | √ | √ | √ | פעילות שוטפת בגינה לאורך השנה | קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות הקהילתיות האחרות במועצה | גינה קהילתית בגזר | חינוך, הסברה והטמעת הקיימות בקהילה | ||||
| 28 | 35 | 1713210752 | √ | √ | √ | √ | שני מיזמים קהילתיים חדשים בקהילה | קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות | פרסום קול קורא רשותי לקידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות | |||
| 30 | 1713210752 | √ | √ | √ | √ | מעבר 3 יישובים לגינון אקלוגי | פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי, הדרכת גנני המועצה | הקיימות עידוד מעבר לגינון אקולוגי | ||||
| 20 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | מעבר לגינון אקולוגי בכלל מוסדות החינוך | ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה ובמוסדות החינוך | |||||
| 15 | 1713210751 | √ | √ | √ | √ | מינימום 30 מנטרים | המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים | שמירה על המגוון הביולוגי - העלאת מודעות | ||||
| 10 | 1879000751 | אגף רווחה | מעבר כלל המועדוניות להתנהלות מקיימת | ליווי והטמעת ערכי הקיימות בקרב מדריכות ועוסיות של המועדוניות בדגש על חיבור לטבע וחקלאות על ידי השתלמויות והנחייה | מודעות הטמעת קיימות במועדוניות הרווחה | |||||||
| 20 | 1713210750 | אגפים שונים במועצה: רווחה, חינוך, תיירות, קהילה ועוד | √ | קיום פעילות בהן ישתתפו בסה"כ כ 500 תושבים | הפקת חודש קיימות להטמעת נושאים והעלאת המודעות בקרב התושבים | תכנון והפקת אירועי חודש הקיימות במועצה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
147
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 20 | 1713210751 | כל אגפי המועצה | √ | √ | √ | √ | 6 מפגשי פורום בשנה לכל חברי הפורום וישיבות בקבוצות הרעיונות לפי הצורך | יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת 2021 | פורום בינ אגפי- הטמעה ויישום הרעינות של הפורום הבינגאגפי בתוכניות העבודה ובעבודה השוטפת של אגפי ומחלקות המועצה | הטמעת תחום הקיימות במועצה | ||
| √ | √ | √ | √ | התחלת עבודה בשטח לכל אחד מהרעיונות והצבת גאנט ליישום הרעיונות בשנת 2022 | יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת 2022 | פורום בינ אגפי- יישום הרעיונות מהפורום של 2021 בשטח | הטמעת תחום הקיימות במועצה | |||||
| √ | √ | √ | √ | 6 מפגשים בשנה | כל מפגש יכלול: השראה בתחומים הקשורים לקיימות ובאים לידי ביטוי בעבודה השוטפת של המועצה, עדכון הפורום: בעשייה השוטפת, למידה משיתופי הפעולה והצפת אתגרים והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה: הסתכלות קדימה בתוכניות העבודה, יצירת צוותי עבודה חדשים וספציפיים לפי תחומים | פורום בינ אגפי- עדכון הצוות בנעשה ומתן כלים נוספים בתחום הקיימות באמצעות מפגשים אחת לחודשיים | ||||||
| √ | √ | √ | √ | יצירת קבוצות עבודה בהתאם לפרויקטים משותפים | חדשים וספציפיים לפי תחומים יצירת תרבות עבודה משותפת - בכל אירוע רחב של המועצה (לדוגמא פסטיבל חוויה בכרם/אירוע נוער/חודש קיימות) | לחודשיים פורום בינ אגפי- למידת עמיתים | ||||||
| תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | √ | √ | משותפים קיום 2 הרצאות בשנה | קיימות) הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה | הרצאות לעובדי המועצה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
148
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| תקציב השתלמויות | כל מחלקות ואגפי המועצה | √ | סיור אחד בשנה | סיור לעובדים | הטמעת תחום הקיימות במועצה | |||||||
| כל מחלקות ואגפי המועצה | √ | התנדבות לפחות פעם אחת בשנה | יציאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי המועצה | התנדבות עובדי המועצה בתחום | ||||||||
| 20 | 1879000751 | √ | √ | √ | קיום 5 פעילויות ל 100 תושבים | עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום | צמצום צריכה של תושבים והגדלת השימוש החוזר | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | ||||
| 10 | 1879000751 | הוספת 3 ערכות חדשות | ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי | השימוש החוזר עידוד תושבים למעבר לשימוש ברב פעמי | ||||||||
| 15 | 20 | 1713200931 | √ | √ | √ | √ | מכירת 100 קומפוסטרים | עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי/ מערכת הום ביוגז לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד | הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | ||
| 15 | 1713210750 | √ | √ | √ | √ | 3 הדרכות וליווי התושבים באופן שוטף | הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים שרכשו קומפוסטר | |||||
| מחלקת רכש ומנהלי מחלקות | √ | √ | √ | √ | הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים במועצה | קומפוסטר המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה | הפחתת והפרדת פסולת בבניין המועצה | |||||
| √ | √ | √ | √ | הפרדת פסולת בבניין המועצה | הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה | |||||||
| √ | √ | √ | √ | השתתפות כלל העובדים בהדרכות השונות | קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
149
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | 1879000751 | אגף חינוך | רכישת ערכות כלים רב פעמית לתלמידי כיתות א' בתחילת שנת תשפ"ב | מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם באירועים קהילתיים | עידוד מוס"ח למעבר לשימוש ברב פעמי | צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה | ||||||
| 25 | 15 | 1713200750 | √ | √ | √ | √ | שנת תשפ"ב גרירת לפחות 10 רכבים בחודש, הורדת כמות הרכבים הנטושים במועצה ב %50 | גרירת רכבים נטושים לפי מכרז | שדרוג תהליך פינוי רכבים נטושים מרחבי המועצה | טיפול במפגעים סביבתיים | ||
| אחת לחמש שנים קיימת חובה לבצע בדיקה בכלל מוסדות החינוך | 25 | 1879000750 | המשרד להגנת הסביבה | √ | √ | √ | √ | %50 עמידה מלאה בתקנות וללא חריגות | מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להגנ"ס (בדגש על בדיקות במוסדות חינוך). | טיפול במפגעי רעש וקרינה | טיפול במפגעים סביבתיים | |
| 150 | 1713200110 | תוספת פקח לשטחים פתוחים | ||||||||||
| 150 | 1713200110 | תוספת מפקח רישוי/מפקח רב תכליתי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית
150
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( ליסינג 1713200536 49 סה"כ תוכנית עבודה 914 118
סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות ליסינג 1713200537 48 סה"כ תקציב שוטף 2447 1718
השתתפות תושבים 1213200421 1 טלפון 1713200542 2 סה"כ כללי 3361 1836
השתתפות תאגידים מחשוב ותוכנה 1713200570 21
1213200490 327
במחזור הוצאות ארגוניות 1713200580 2
הכנסות מפחים יועצים פרויקטים 1713200750 119
1213200491 157
כתומים יועץ ניטור שפכים 1713200751 65
השתתפות שדון דן 1213200790 115 ייעוץ משפטי 1713200753 16
המשרד לאיכות מרכזי מחזור 1713200754 50
1213200990 883
הסביבה - תמיכות פינוי קרטון 1713200755 343
תקבולים מקולות פינוי ניירות ופחיות 1713200756 145
1213210990 25
קוראים פינוי פחים כתומים 1713200758 214
קנסות 1379000420 135 רכישת ציוד 1713200930 14
הכנסות ממפעלים - בגוד והנעלה 1713200932 7
1379000490 50
דיגום שפכי תעשיה הוצאות עודפות 1713200970 1
הכנסה ממפעלים דלק 1713201531 22
1379000491 25
חריגות שפכי תעשיה תיקונים + מנוי 1713201532 2
שכר 1713200110 1070 ליסינג 1713201535 29
אחזקת מבנים 1713200420 23 קולות קוראים 1713210752 75
חומרי ניקוי ומתכלים 1713200433 3 פעילות אקולוגית
1879000752 16
משרדיות 1713200470 4 במוס"ח
כיבוד 1713200511 5 בדיקות מעבדה שפכי
1879000753 60
איגודים מקצועים 1713200523 2 תעשיות
חניות 1713200530 1
דלק 1713200531 22
תיקונים + מנוי 1713200532 2
דלק 1713200534 12
תיקונים + מנוי 1713200535 3
151
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אגף דיגיטל והסברה | √ | √ | √ | √ | הגעה לכל בית אב | פרסום המידע באמצעי המדיה השונים בהקף נרחב ובאופן ידידותי | הנגשת מידע לתושבים | השירות לתושב - שיפור מערכי פינוי הפסולת וניקיון היישובים | ||||
| השתתפות יישובים | 180 | 360 | 1712300750 | √ | √ | √ | √ | הקמת "סיירת ניקיון" | שדרוג רמת השירות בפינוי אשפה ומרכזי המיחזור | פינות מיחזור נקיות ותקינות | ||
| √ | √ | עמידה בתנאי החוזה עם הקבלן | המשך סקר כלי עצירה )עגלות אשפה( | שיפור הליך איסוף הפסולת במועצה | ||||||||
| 12 | 1712300751 | √ | √ | √ | √ | 0 ליקויים בביקורת מבקר המדינה | התקשרות עם חברת ביקורת חיצונית לצורך בחינת איכות המים | עמידה בדרישות שהועלו בביקורת מבקר המדינה | שיפור תהליך דיגום המים | |||
| בהתאם לחיסכון בהטמנה עד %50 | √ | 10 יישובים שהביאו חסכון משמעותי ויצאו למיזם מקומי | השתתפות במיזמי קיימות ביישובים | איסוף גזם נקי ומעורב )גושית( המספק את המענה הנדרש לכל יישובים | התייעלות והוזלת עלויות פינוי הגזם | |||||||
| √ | %25 הפחתה | המשך תהליך הפחתת כמויות גזם מוטמנות |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה
152
| 8 | 1212300610 | הכנסות מעגלות אשפה לתושבים | |
|---|---|---|---|
| 696 | 1715300750 | אשפה לתושבים הדברת מזיקים |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - מחלקת תברואה - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( הכנסות מעגלות
)הוצאה( הוצאות הכנסות אשפה לתושבים
שכר תברואה/הוצאות
1711000110 385
מנהלתיות
ציוד משרדי מתכלה 1711000470 3 סה"כ תוכנית עבודה 372 180
אגודים מקצועים 1711000523 3 סה"כ תקציב שוטף 14406 18
דואר וטלפון 1711000542 2 סה"כ כללי 14778 198
מחשוב ותוכנה 1711000570 21
דלק 235-84-502 1711000731 12
ליסינג 235-84-502 1711000732 49
תיקונים 235-84-502 1711000733 2
עבודות קבלניות 1711000750 1
ציוד יסודי 1711000930 5
דלק 76-567-84 1711010531 12
תיקונים 76-567-84 1711010532 2
ליסינג 76-567-84 1711010535 48
ארוח וכיבוד 1712300511 1
קליטה ופינוי אשפה 1712300750 12,204
דיגום מים 1712300751 88
מבצעי ניקיון 1712300752 0
טיאוט רחובות 1712300810 53
כבישים עורקיים נקיון 1712300753 704
ציוד יסודי אשפה 1712300930 115
הכנסות מעגלות
1212300490 10
אשפה למוסדות
153
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| רישוי עסקים ותברואה | √ | √ | √ | √ | הגדלת כמות הביקורות ב %30 | הגדלת תכיפות הביקורות שנעשות | ביקורת פעם בחודש באורוות, פינות החי, רפתות, אולמות אירוח. | שמירה על בריאות הציבור | ||||
| √ | √ | √ | √ | חיסון אחת לשנה של כלל הכלבים והנפקת רישיונות | חיסון כלל הכלבים לכלבת והוצאת רישיון החזקה לבעלים | חיסון תדיר לכלבת | שמירה על בריאות בעלי החיים | |||||
| 32 | 1714100570 | √ | √ | %90 מהשירותים ייצרכו באופן דיגיטלי | הטמעת מערכת "וטרינר" | מעבר לשירות דיגיטלי מלא | הטמעת מערכת מיחשוב חדשנית | |||||
| √ | √ | קיצור זמן המענה והגדלת הלכידות | מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לכלבים משוטטים | מענה מהיר לתלונות המתקבלות במוקד המועצה | שיפור השירות לתושבים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | פינוי פגרים מהיר יותר | מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לפגרים לפינוי | |||||||
| √ | √ | √ | √ | הקטנת כמות הכלבים המשוטטים ביישובי המועצה | הגברת הסיורים המזדמנים ביישובים לאיתור כלבים משוטטים | הגברת אכיפה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות
154
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 443 | 1714100110 | שכר - שרותים וטרינרים | |
| 1 | 1714100523 | איגודים מקצועיים | |
| 2 | 1714100542 | דואר וטלפון | |
| 2 | 1714100560 | הוצאות משרדיות | |
| 20 | 1714100570 | מחשוב ותוכנה | |
| 30 | 1714300720 | ש.וטרינרים - חומרים | |
| 700 | 1714300750 | ש.וטרינרים - אגרות, לכידות, פנסיון ועב' שונות | |
| 3 | 1714300930 | ציוד יסודי | |
| 198 | 1214200420 | פיקוח וטרינרי - קנסות מנהליים | |
| 126 | 1214200960 | פיקוח וטרינרי - משרד החקלאות | |
| 229 | 1214300420 | אגרות כלבים - השתתפות תושבים |
| 32 | סה"כ תוכנית עבודה | |
|---|---|---|
| 553 | 1201 | סה"כ תקציב שוטף |
| 553 | 1233 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף המרחב הכפרי - וטרינר הרשות - פעילות שוטפת
155
| אשכול תפעול ושירות לתושב אגף דיגיטל והסברה | ||
|---|---|---|
| 156 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מבנה ארגוני
"
CRM
157
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| הסברה | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | מעורבות בפייסבוק והפחתת פניות למוקד | הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים בפייסבוק המועצה | העברת מידע רציף ומהימן במגוון אמצעי התקשורת וההסברה תוך כיסוי רחב ככל האפשר של מגוון קהלים הנחשפים אליו | הנגשת מידע והרחבת הפצתו למגוון רחב יותר של קהלים | |||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | עליה במספר הכניסות לאתר ופחות פניות למוקד | הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת המענים הניתנים בו | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | עליה בכמות המצטרפים לקבוצות הווטסאפ | הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת בקבוצות השידור | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | מידעון דו חודשי | הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת הקהל הנחשף אליו | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | הגעה לכל תיבות הדואר במועצה + עותקים דיגיטליים | הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי מידע" | ||||||
| √ | √ | בחירת ספק והתחלת עבודה | מכרז לעיצוב גרפי | עיצובים גרפיים מקצועיים להעברת מסרים לציבור | ||||||||
| √ | כלל העובדים עובדים בהתאם לנהלים | הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
158
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| רכז דיגיטל | √ | 10 טפסים חדשים | הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר, כולל תשלומים און ליין וחיבורם למערכת ה - CRM | הרחבת אפשרויות השירות הדיגיטלי לתושב | שיפור השירות לתושב | |||||||
| רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים | כל שירות / אירוע / מוצר מפורסמים ומקבלים לינק לפניה דיגיטלית | פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב | ||||||||||
| רכז דיגיטל, מנהלי מחלקות, רפרנטים ועובדים | √ | 2 מחלקות שמתחילות לזמן את התושבים על פי מערכת זימון התורים | בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים | דיגיטליציה שירותים לתושב באמצעות מערכת זימון תורים והרחבת דרכי מתן השירות )פרונטלי, וידיאו, טלפוני( | ||||||||
| √ | איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה | |||||||||||
| √ | הקמת המערכת | |||||||||||
| 1 | 1614000470 | √ | רכישת ציוד תומך | |||||||||
| √ | לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת | |||||||||||
| 10 | 1614000750 | פרסום המערכת לתושבים באמצעות סרטון אנימציה | ||||||||||
| √ | הפקת לקחים ועידכון המערכת בהתאם | |||||||||||
| √ | √ | תמיכה | ||||||||||
| √ | פרסום מרחב האישי למחלקות | חשיפת התושב למרחב האישי של א.ש. בינה והקניית הרגלי שימוש בו | ||||||||||
| 5 | 1614000750 | √ | כ - 1000 ישתמשו במערכת | פרסום מרחב האישי לתושבים באמצעות סרטון | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | תמיכה ופתרון בעיות |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
159
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| רכז דיגיטל, מחלקות, גרפיקאים, גבייה | √ | √ | √ | √ | %100 מהאירועים נפתחים במערכת | הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת | ניהול פרסום ורכישת הכרטיסים בצורה ידידותית לתושב | שיפור השירות לתושב | ||||
| רכז דיגיטל | √ | √ | √ | √ | ניהול רכישת הכרטיסים | |||||||
| קהילה, יחידה סביבתית, רכז דיגיטל, גבייה | √ | הסדרת נוהל ביטול כרטיסים | ||||||||||
| הנהלת המועצה, עוזרת ראשת המועצה, רכז דיגיטל | √ | מערכת שקיפות הנתונים באוויר | בחינת הנושאים אותם רוצים לשקף | הצגת מידע מקיף ושקוף לתושב | שקיפות המידע לתושב | |||||||
| √ | כתיבת נוהל מדד השקיפות וחשיפתו למנהלים | |||||||||||
| √ | איסוף חומרים מהמחלקות | |||||||||||
| √ | הכנסת הנתונים למערכת שקיפות הנתונים | |||||||||||
| הנהלת המועצה, עוזרת ראשת המועצה, רכז דיגיטל | √ | פרסום ראשוני לתושבים | הצגת מידע מקיף ושקוף לתושב | שקיפות המידע לתושב | ||||||||
| √ | √ | √ | כ - 1000 כניסות בשנה לעמוד | פרסום שוטף |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
160
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| דיגיטל | ||||||||||||
| מתוקצב במיחשוב | 18 | רכישת המערכת | הכנסת מערכת BMP א.ש. בינה לניהול תהליכים | יישום והטמעת מערכת CRM אחודה לחוויית שירות מיטבית לתושב | מועצה דיגיטלית חכמה | |||||||
| הנהלה ומנהלים | √ | √ | שני מפגשים בשנה | עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת | ||||||||
| מנהלים, רכז CRM | 10 תהליכים יעברו לדיגיטליים | איפיון תהליכים והפיכתם לדיגיטליים | ||||||||||
| רכז CRM | √ | √ | √ | √ | שימוש רציף ונכון במערכת ה - CRM | הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות | ||||||
| תקציב ממובילים דיגיטליים, ומתוקצב במיחשוב | חברת דלוייט ותכנית מובילים דיגיטליים ומנמרית | √ | מסמך איפיון לתיר תושב דיגיטלי | איפיון מקורות המידע ותהליכי העברת המידע. בין הנושאים שיבחנו - הקמת בסיס תושבים אחוד, מרחב אישי לתושב, מערכת לניהול המידע אודות התושב | יצירת תיק תושב דיגיטלי )התושב ב - (360 | |||||||
| √ | מוקאפ | הכנת מוקאפ למערכת 360 | ||||||||||
| √ | מכרז | יציאה להליכי רכש / מכרז למערכת 360 | ||||||||||
| 50 | √ | נבחר ספק ויציאה לביצוע | בחירת ספק וביצוע | |||||||||
| מנמ"רית ומטרופולינט | √ | √ | √ | √ | 2 טפסים חדשים | יצירת טפסים במטרופולינט על בסיס LABLE WHITE שיפעילו תהליכים במערכת הליבה | הרחבת השירותים דיגיטליים במערכות נוספות | |||||
| מתוקצב במיחשוב | 17 | רישוי עסקים, א.ש. בינה ומערכת רמה | √ | ניתן להגיש בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון | התממשקות מערכת א.ש. בינה עם מערכת רמה תקשורת | |||||||
| הנהלת המועצה, מנמ"רית | √ | סל שאלות אותן נרצה לשקף | איפיון - איזה מידע נרצה להציג | הקמת מערכת שתשקף מידע עדכני | קבלת החלטות מבוססות נתונים | |||||||
| יועמ"ש, מנמ"רית | √ | הליך רכש מוכן לביצוע | בחינת מערכות BI ויציאה להליך רכש |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה
161
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 680 | 1614000110 | שכר - אגף דיגיטל הסברה | |
| 1 | 1614000511 | אירוח וכיבוד | |
| 3 | 1614000542 | דואר וטלפון | |
| 412 | 1614000550 | עיתון המועצה ופרסומים שונים | |
| 109 | 1614000750 | שרותי צילום וניו מדיה | |
| 60 | 1614000751 | סקרים | |
| 1 | 1614000580 | הוצאות ארגוניות | |
| 3 | 1614000930 | ציוד יסודי | |
| 70 | 1614001550 | הסברה ופירסום- הקלטת מליאה | |
| 120 | 1614001750 | דוברות המועצה | |
| 100 | 1614100550 | פרסום מכרזים - ספקים |
| 16 | סה"כ תוכנית עבודה | |
|---|---|---|
| 1559 | סה"כ תקציב שוטף | |
| 0 | 1575 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - פעילות שוטפת
162
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| נציגי שירות ורפרנטים במחלקות | √ | %80 סגירת פניות המוקד בהתאם ל - SLA | הגדרת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד | חיזוק חווית השירותיות בקרב תושבי המועצה | שירות מצויין ונגיש לתושב | |||||||
| √ | √ | √ | √ | %80 מהמשיבים לסקר מעידים על שביעות רצון גבוהה | ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים | |||||||
| 3 | 1761000750 | כלל מחלקות המועצה, וועדי יישובים | √ | √ | הגעה ל - %70 מהתושבים באמצעות הפרסום | פרסום המוקד בכל אמצעי המדיה ובאמצעות הועדים המקומיים | מיתוג המוקד | |||||
| מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | יצירת קישור של טפסים דיגיטליים למוקד | הכנסת אפיקי שירות בדיגיטל | ||||||
| מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל | √ | מוקד אקספרס )צ'טבוט( | ||||||||||
| אגף דיגיטל | √ | הקמת פלטפורמה לפניות באמצעות הוואטסאפ למוקד | ||||||||||
| מערכת א.ש בינה, אגף דיגיטל | √ | פיתוח מרחב אישי לתושב | ||||||||||
| מנכ"לית מועצה, מנהלת אגף דיגיטל, מנהלים | √ | √ | √ | √ | 12 פגישות שנתיות | קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו: דוחות, כמות פניות, עדכון ,SLA סקרי סגירת מעגל טיפול, סקר שביעות רצון, top10 - הקריאות / נושאים המובילים במוקד | יצירת פורום שירות | |||||
| מחלקת ישובים | √ | הסכמה להשתתף בפיילוט | חשיפה לועדי 3 ישובים | פיילוט - הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה | יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים | |||||||
| √ | √ | השתתפות בהדרכה | הדרכה ל - 3 מזכירי היישובים | |||||||||
| √ | √ | 3 היישובים משתמשים באופן מלא במערכת | הטמעת המערכת |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
163
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מחלקת ישובים | √ | %80 מתושבי היישוב הרלוונטי מתקשרים למספר אחד | פרסום והטעמה לתושבי היישובים הרלוונטיים | פיילוט - הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה | יצירת שיתופי פעולה בתחום השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | חשיפת חזון השירות והמוקד למנהלי האגפים והמחלקות | חיבור מנהלי המועצה לתפיסת העבודה במוקד | |||||||
| √ | √ | √ | √ | עבודה שוטפת מול כלל הרפרנטים במחלקות | קיום פגישות אישיות של מנהלי המחלקות, קביעת רפרנטים ונהלי עבודה | |||||||
| √ | √ | √ | √ | 12 פגישות לרפרנט | קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | הפקת דוחות חודשיים למחלקות | מעקב אחרי SLA ושיקוף למחלקות | |||||||
| √ | √ | √ | כלל הקבלנים משתמשים באפליקציה | חשיפה והדרכת קבלנים | הטמעת המערכת בקרב קבלני המועצה | |||||||
| √ | √ | √ | בקרת שימוש במערכת | |||||||||
| 5 | 1761000750 | משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | הדרכה אחת לרבעון | הדרכות לנציגי השירות | הכשרת נציגי ונותני השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות | קידום איכות מצויינות ומקצועיות | ||
| 5 | 1761000750 | משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | הדרכה אחת לרבעון | ייעוץ והכוונה מנהלת מוקד | ||||
| משאבי אנוש | √ | √ | √ | √ | כלל הנציגים עובדים בהתאם לנהלי העבודה | הטמעת נהלי עבודה | ||||||
| 7 | 1761000750 | משאבי אנוש, אשכול כפרי, ועדה, תחזוקה ותשתיות | √ | בוצעה הדרכה | הדרכת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן שירותיות | |||||||
| √ | √ | √ | √ | בקרה על דיווחים ופניות | הפקת לקחים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | איתור שיוכים שגויים |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
164
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| √ | √ | √ | √ | עדכון נהלי עבודה בהתאם לנתונים | מעקב פניות פתוחות | הפקת לקחים | קידום איכות מצויינות ומקצועיות | |||||
| √ | √ | √ | √ | שיחות ננטשות | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | פניות סגורות | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | האזנה לשיחות נציגי שירות | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | משוב לנציגי שירות | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | הפקת דוחות רוחביים | אחרי 3 חודשים, בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה
165
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 490 | 1761000110 | מוקד עירוני -שכר | |
| 5 | 1761000470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1761000511 | אירוח וכיבוד | |
| 1 | 1761000523 | איגודים מקצועיים | |
| 2 | 1761000542 | דואר וטלפון | |
| 5 | 1761000930 | ציוד יסודי |
| 0 | 20 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 505 | סה"כ תקציב שוטף |
| 0 | 525 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף דיגיטל והסברה - מוקד המועצה - פעילות שוטפת
166
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | √ | √ | √ | בניית 10 תהליכים מקוונים | יצירת טפסים / תהליכים מקוונים לתושב המקושרים למערכות הרשותיות | הגדלת אמצעי הקשר והשירות הדיגיטלי הניתנים לתושבי המועצה | מעבר לשירותים דיגיטליים מלאים ואיכותיים לתושבים והעסקים בתחומה | ||
| רישוי עסקים | √ | הגשת בקשה לפתיחת עסק באופן מקוון | תהליך מקוון לפתיחת עסק והקמת פורטל צפיה לבעל העסק | |||||||||
| אגף דיגיטל | √ | בניית בסיס נתוני תושבים אחוד המשלב מידע מתוך מספר מערכות ברשות | בסיס נתוני תושבים אחוד ועדכני | בניית בסיס תושבים אחוד שיאפשר מתן שירות פרסונלי ואקטיבי לתושב - מרחב אישי | ||||||||
| 20 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | מרחב פעיל | הזדהות אחידה למרחב אישי המאגד מידע ממספר מערכות | מרחב אישי לשימוש התושב | ||||||
| 50 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | בניית ממשק בין מערכת ה CRM למערכות הליבה השונות (דגש על גביה) | ניהול מידע אחוד אודות התושב | |||||||
| 120 אש"ח באמצעות קול קורא "ישראל דיגיטלית" | 163 | אגף דיגיטל | √ | √ | √ | מערכת פעילה בשימוש המחלקות | הטמעת שימוש במערכת ה CRM לניהול משימות רשותי | יישום מערכת לניהול משימות CRM | מרחב אישי מתן מענה לניהול רוחבי של משימות המועצה וחיבורים בין אגפי המועצה | |||
| דיגיטלית" | 50 | 1625000750 | אגף דיגיטל | √ | בניית 3 ממשקים פעילים | בניית ממשקי עבודה בין מערכות המידע הרשותיות השונות (הנדסה / גביה / וטרינר / רישוי עסקים / אכיפה / פיקוח / אתר | פתיחות בין מערכות לצורך עדכונים דו כיוונים | מתן מענה לתפעול מערכות המועצה | ||||
| אגף דיגיטל | √ | √ | בניית 2 תהליכים פעילים | / אתר פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה (יחידה סביבתית / משאבי אנוש) | הסדרת תהליכי עבודה | |||||||
| מחלקת רכש | √ | מערכת פעילה לצורך ניהול ומעקב | הטמעת שימוש במערכת אינוונטר רשותית | ניהול אינוונטר ציוד מחשוב | ||||||||
| √ | √ | √ | √ | שליטת משתמשים במערכות באופן עצמאי | הטמעת שימוש במערכות הקיימות (מטרופולינט) | מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
ממוחשבות
167
מתן מענה לתפעול
מערכות המועצה
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד מתן מענה מיטבי | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אגף קהילה | √ | √ | מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה | בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית | מתן מענה מיטבי לשימוש במערכות ממוחשבות | מתן מענה לתפעול מערכות המועצה | ||||||
| אגף קהילה | √ | √ | מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה | בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית | ||||||||
| אגף החינוך | √ | √ | מערכת פעילה העונה לצרכי המחלקה | בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לרישום וניהול מצבת תלמידים באגף החינוך / קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית | ||||||||
| מחלקת רכש | √ | מערכת פעילה | במערכת הנוכחית פורטל ספקים באינטרנט | |||||||||
| אגף החינוך | √ | מערכת פעילה | הטמעת שימוש במערכת לניהול תלמידי חוץ | |||||||||
| מחלקת וטרינריה | √ | מערכת פעילה | הטמעת שימוש במערכת וטרינר | |||||||||
| מחלקת משאבי אנוש | √ | מערכת פעילה | הטמעת שימוש במערכת לניהול מכרזי כ"א | |||||||||
| מחלקת דת | √ | מערכת פעילה | הטמעת שימוש במערכת שירת הים - מחלקת דת | |||||||||
| שירות פסיכולוגי (מישכל) | √ | מערכת פעילה בענן החברה | מעבר תוכנת תמיר (מישכל) לענן | |||||||||
| 30 | 1625100930 | √ | √ | √ | √ | החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה | החלפת ציוד מחשוב ושיפור תשתיות | שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב | ||||
| 45 | 1625100930 | √ | √ | √ | √ | החלפת מחשבים / סורקים / מתגים / תשתיות | שידרוג והחלפת מחשבים במועצה | |||||
| 50 | 1625000570 | √ | תשתיות שרתי המועצה מאפשרים אחסון מידע על פי הצורך הגדל | הגדלת מקום אחסון בשרתי המועצה | שמירה על רמת שירות של שרתי המועצה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
168
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 30 | 1625000570 | √ | שמירה על איכות הגיבויים | שיפור מערך גיבויים | שמירה על רמת שירות של שרתי המועצה | שמירה על איכות תשתיות המחשוב והתקשורת על מנת לתמוך במערכות הפנימיות והקשר עם התושב | ||||||
| √ | קבלת החלטה לגבי שירותי ענן | בחינת מעבר לשירותי ענן | שמירה על רמת שירות של שרתי המועצה | |||||||||
| 120 | 1625000750 | עדכון רישוי בכל הרכיבים הנדרשים | רכישת רשיונות שימוש לשרתים ומשתמשים ()MICROSOFT | שמירה על רמת רישוי נדרשת | ||||||||
| 40 | 1625000750 | √ | √ | מימוש תוכנית העבודה על פי הסקר | תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע | שמירה על רמת אבטחת מידע בהתאם לתקנות | אבטחת מידע | |||||
| 50 | 1625000750 | √ | √ | √ | √ | מינוי גורם מתאים | מינוי ממונה אבטחת מידע | |||||
| √ | √ | נהלי הרשות מעודכנים ומפורסמים | עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים / ספקים / תשתיות) | |||||||||
| 15 | 1625000750 | √ | √ | השתתפות עובדים בהדרכות אחת לרבעון ובתרגילים אחת לחצי שנה | הדרכות לעובדים וביצוע תרגולי אבטחת מידע | הגדלת המודעות בנושא סייבר בקרב עובדי הרשות | ||||||
| 15 | 1625000750 | √ | √ | אחת לחצי שנה בדיקות ספקים אחת לרבעון | בדיקות ספקים תקופתיות | שמירה על הגנת המידע בקרב ספקים חיצוניים | ||||||
| √ | היערכות להקמת מערך BI רשותי | הקמת תשתית לקבלת החלטות מבוססות נתונים | ניהול מבוסס נתונים |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע
169
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 327 | 1625000570 | רשת מחשוב המועצה | |
| 423 | 1625000750 | מחשוב שוטף ומנמר | |
| 10 | 1625200742 | אחזקה ואבזור מכשירים ניידים | |
| 12 | 1625200930 | ניידים רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים |
| 565 | סה"כ תוכנית עבודה | |
|---|---|---|
| 772 | סה"כ תקציב שוטף | |
| 0 | 1337 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מיחשוב ומערכות מידע - פעילות שוטפת
170
| אשכול תפעול ושירות לתושב אגף פיתוח המרחב הכפרי | ||||
|---|---|---|---|---|
| 171 | 171 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - מבנה ארגוני
"
172
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 670 | תב"ר ע"ח הלוואה | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | ביצוע, מסירה | בית חשמונאי -החלפת קווי מים בהרחבה | קידום פיתוח ביישובים | ||||
| 300 | תב"ר יישוב | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | גני הדר-תכנון רחבת חניה מרכז הכפר | |||||
| 600 | תב"ר יישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | גני יוחנן-עבודות פיתוח ברחוב הרקפת | |||||
| 400 | תב"ר יישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | יד רמב"ם-מדרכה רחוב בן נעים ובמה במרכז היישוב | |||||
| 60 | תב"ר יישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | היישוב יציץ-הבאה לתקן של מתקני משחקים בעקבות פסילה מכון התקנים | ||||||
| 500 | תב"ר יישוב | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | התקנים יציץ-ביצוע פארק במרכז היישוב | ||||
| 400 | תב"ר ישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | כפר בילו-מדרכה מחברת בין שני חלקי היישוב | ||||
| 150 | תב"ר יישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי, מחלקת תחבורה | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | היישוב מצליח- ביצוע סובה לסיבוב תחנת אוטובוס בסוף רחוב התמר |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי
173
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 80 | תב"ר ישוב | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | משמר איילון-פיתוח הגבעה- ריצוף שבילים | קידום פיתוח ביישובים | ||||
| 400 | תב"ר ישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | עזריה-המשך פיתוח רחוב המיסדים | |||||
| 100 | תב"ר ישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | פדיה-שדרוג תשתיות מתקני משחק בשני אתרים והחלפת מתקן | |||||
| 560 | תב"ר יישוב | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן, וועד מקומי | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | אתרים והחלפת מתקן רמות מאיר-פיתוח מרכז הכפר- מתקנים | ||||
| 400 | תב"ר שהוקצה | מקומי מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | קרית חינוך בית חשמונאי-מיזוג אשכול הפיס | ||||||
| תב"ר שכבר הוקצה עבור תכנון | מנהל פרויקט, מתכנן, ועדי ישובים | √ | √ | √ | √ | אישור תכנון ע"י נתיבי ישראל | תכנון מפורט | הפיס כביש גישה-כביש גישה צפוני ליציץ | ||||
| 500 | תכנון תב"ר ביוב | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | ביצוע מסירה | שיקום דרכי גישה לתחנות סניקה ואחזקת קוי ביוב | |||
| 800 | תב"ר ביוב | מנהל פרויקט, מתכנן, קבלן | √ | √ | √ | √ | ביצוע בפועל בהתאם למפרט, תקציב ולו"ז | קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב, תכנון, תימחור, ביצוע, מסירה | קוי ביוב שדרוג תחנות ביוב-כפר שמואל, רמות מאיר ופדיה כרם |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי
174
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| הכנסות 7109 | הוצאות 10420 | )הוצאה( סה"כ תקציב שוטף | |
| 7109 | 10420 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - אגף פיתוח המרחב הכפרי - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪(
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות )הוצאה( הוצאות הכנסות
השתתפות איגוד ערים 1715300830 2939 כבישים עורקיים - גינון מבנה המועצה -
1742100750 74 1746100432 4
שכר - תשתיות 1741000110 720 תחזוקה מים
ציוד משרדי מתכלה 1741000470 3 תשתיות דלק - -211 גינון מבנה המועצה -
1742110531 10 1746100750 82
ארוח וכיבוד 1741000511 2 90-602 תחזוקה
אגודים מקצועיים 1741000523 1 תשתיות - תיקונים אנדרטאות - מים 1746300432 32
1742110532 2
ומנוי 211-90-602 ריהוט רחוב ומתקני
פלאפון נכסים צבורים 1741000542 2 1746400750 157
תשתיות - ליסינג משחקים
1742110535 30
הוצאות משרדיות 1741000560 1 211-90-602 הכנסות לפרויקט
1249000790 361
מחשוב ותוכנה 1741000570 14 כבישים פנימיים - חשמל נטו
1742200750 70
ממונה בטיחות 1741000750 67 טיפול ביוב - חשמל 1972000431 450
מינהלן מוס"ח 1741000751 209 כבישים פנימיים- ביוב - מים 1972000432 12
1742200752 62
ציוד יסודי 1741000930 5 תיקוני שוליים ביוב - דלק וסולר 1972000531 1
שכר עובדי תחזוקה 1742100110 725 ביוב - טלפון מירס 1972000542 7
תאורת רחובות-חשמל 1743000430 154
איגודים מקצועים 1742100523 2 ביוב -תחזוקת קוים 1972000750 608
דלק 108-78-202 1742100531 15 תאורת רחובות ותיקוני ביוב - אחזקת תחנת
1743000750 380 1972000751 2053
תיקונים ומנוי -108 שבר ביוב
1742100532 4
78-202 תאורת רחובות- ביוב - פיקוח עבודות
1743000810 81 1972000752 360
השתתפות ליישובים ביוב
ליסינג 108-78-202 1742100535 63
תחזוקה סולארית 1743100750 30
ביוב - השתת' לתאגיד
תשתיות ארגוניות סימוני כבישים 1972000830 70
1742100580 1 1744400750 373 המים נס ציונה
שונות וותימרור
אחזקת גנרטורים 1742100734 29 רשות הניקוז אגרות ביוב 1472000210 5587
1245000790 44
רשוי ובטוח טרקטור השתתפות אגרות ביוב פיגורים 1472000211 1117
1742100736 10
ונגררים עבודות תיעול וניקוז 1745000750 141
תיקונים+מנוי 1742100738 3 השתתפות איגוד ערים סעיף תקציבי
שורק וירקון
175
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - משאבי אנוש - מבנה ארגוני
"
176
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 25 | 1616000750 | מנכ"לית, מחלקת יישובים, מנהלים, יועץ חיצוני | √ | √ | √ | הכשרת כלל מנהלי ועובדי המועצה | קיום סדנאות בהתאם לתוכנית ההכשרה בחלוקה לאוכלוסיות/יחידות | בניית תוכנית הכשרה בנושא שירות למנהלי ועובדי המועצה | שיפור שירות עובדות ועובדי המועצה לתושבים | |||
| אגף דיגיטל והסברה | √ | √ | √ | √ | הפצת מידעון לעובדים אחת לרבעון | הפצת ידע באופן שוטף בנושאים שונים לעובדי המועצה | התאמת תשתיות ותהליכים לצורך שיפור השירות במשאבי אנוש | שיפור תהליכי שירות לעובדי המועצה | ||||
| √ | √ | √ | √ | קיום לפחות 4 מפגשים והשתתפות של לפחות %75 מהמנהלים | הכשרת פיתוח מנהלי מחלקות ומעלה | ארגון לומד | קידום איכות, מצויינות ומקצועיות | |||||
| √ | √ | √ | √ | מהמנהלים קבלת בקשות בהתאם לנוהל וקיום וועדות לפחות אחת לחודשיים | הטמעת ויישום נוהל השתלמויות | |||||||
| וועדת השתלמויות, מנהלים | √ | יישום מלא של תכנית ההדרכה | בניית תוכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד לבניית תכנית מתוקצבת | |||||||||
| 30 | 1616000521 | √ | √ | קיום הדרגה בקרב לפחות 50 מעובדי בניין המועצה | קיום הדרכות מועצתיות להתמקצעות עובדים בתחום הדיגיטציה | |||||||
| 18 | 1615000752 | צוות היגוי, מנהלים | √ | √ | כלל המנהלים יימושבו | קיום משוב למנהלים | הטמעת תהליך הערכת עובדים | |||||
| צוות היגוי, חברת דיאלוג, מפע"ם | √ | קבלת הסקר מ- %100 מהמנהלים | ביצוע סקר בקרב המנהלים לגבי איכות ויעילות התהליך |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש
177
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| צוות היגוי, חברת דיאלוג, מפע"ם | √ | עדכון טפסים ותהליך | ניתוח התהליך וביצוע עדכונים לקראת יישום משוב עובדים | הטמעת תהליך הערכת עובדים | קידום איכות, מצויינות ומקצועיות | |||||||
| √ | כלל עובדי המועצה מעודכנים על התהליך לקראת יישום בתחילת 2023 | השקת התהליך/הדרכה בקרב העובדים | הטמעת תהליך הערכת עובדים | קידום איכות, מצויינות ומקצועיות | ||||||||
| כלול בהסכם עם הספק | חברת שחק | √ | √ | בתחילת 2023 קיום שתי ביקורות בשנה ללפחות %50 מתלושי המועצה | ביצוע ביקורות שכר שוטפות על פי נושאים/אוכלוסיות מול חברת בקרת שכר | צמצום ליקויי נוכחות ושכר | ||||||
| √ | הפחתה של לפחות 1/3 מתקציב הפרסום | התייעלות תקציבית בפרסום מכרזים באמצעות עדכון מקורות הפרסום | התייעלות בתהליכי גיוס ושימור עובדים | שיפור ניהול כוח האדם | ||||||||
| 11 | 1615000570 | חברת מכרזים | √ | הטמעת מערכת לניהול מכרזים באופן מלא החל מ1/1/2022 | מחשוב מכרזי כ"א | התייעלות תהליכי גיוס | ||||||
| √ | מ1/1/2022 ירידה של לפחות %30 בכמות המכרזים החוזרים | עדכון מקורות פרסום לצורך הגדלת כמות מועמדים | התייעלות תהליכי גיוס | |||||||||
| מנהלים | √ | √ | √ | √ | הפחתת נשר של עובדים לאחר גיוס/עובדים חדשים | שיחות שוטפות עם עובדים חדשים, זיהוי צרכים ופערים ובחינת פתרונות ומענים | שימור עובדים חדשים | |||||
| אגף החינוך | √ | √ | √ | לפחות 4 מפגשים שיכללו את כלל אוכלוסיות מערך החינוך | קיום מפגשים עם צוות משאבי אנוש וגורמים מקצועיים | חיזוק הקשר עם עובדי מערך החינוך |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש
178
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | 1615000752 | √ | √ | לפחות 3 סיורים בשנה שיכללו סה"כ 100 עובדים | קיום סיורים יומיים ברחבי המועצה | חיבור עובדים למועצה | הפחתת שחיקת עובדים | |||||
| וועד עובדים | √ | יישום מלא של התוכנית | בניית תוכנית רווחת העובדים )השתלמות עובדים, ציון חגים, מועדים ואירועים הסטוריים מיוחדים, התייחסות למחלות ממושכות( | חיזוק תחום רווחת העובדים | הפחתת שחיקת עובדים |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש
179
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - אגף משאבי אנוש - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב )באלפי ₪( פנסיה 1996000310 8350
סעיף תקציבי
)הוצאה( הוצאות הכנסות פיצויים וימי מחלה 1997000320 550
שכר משאבי אנוש 1615000110 610
משאבי אנוש-ציוד
1615000470 2
משרדי מתכלה סה"כ תוכנית עבודה 90 0
משאבי אנוש-איגודים סה"כ תקציב שוטף 10311 0
1615000523 1
מקצועיים סה"כ כללי 10401 0
משאבי אנוש-מבחני
1615000550 30
מיון
משאבי אנוש-מחשוב
1615000570 72
ותוכנה
משאבי אנוש-תפעול
1615000750 37
פיננסי
משאבי אנוש-בדיקת
1615000751 76
שכר
רווחת העובדים 1615000752 30
שכר-הצפנת דוחות
1615000753 3
לאוצר
משאבי אנוש-ציוד יסודי 1615000930 2
רווחת העובדים-
1616000514 51
שוברים
רווחת העובדים-
1616000521 350
השתלמויות
הוצאות עודפות -
1616000970 32
השתלמויות
מרכז המועצות -
1765000523 115
מיסים ודמי חבר
180
| אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת ישובים | ||
|---|---|---|
| 181 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים - מבנה ארגוני
מנכ"לית המועצה
182
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | 1766500750 | הנהלת המועצה וישובים | √ | √ | כנס ישובים לחשיפה ויצירת שותפויות | פיתוח והטמעת מודל אחריות משותפת | גיבוש מדיניות עבודה שוטפת מועצה ישובים | הקשר בין המועצה ליישובים - שלטון דו רובדי | ||||
| הנהלת המועצה | √ | הפצת מסמך מפורט | הסדרת חלוקת אחריות סמכויות ושירותים בין המועצה לישובים | |||||||||
| מחלקות המועצה | √ | √ | שני שירותים | בחינת יצירת שירותים במועצה עבור הישובים | התאמה ופיתוח מענים ושירותים לישובים | |||||||
| √ | √ | √ | √ | איוש מבנה ארגוני ומקום פיסי | מיסוד מחלקת ישובים | |||||||
| כל מקורות המידע | √ | √ | √ | √ | תיק ישוב עם כל המידע כבסיס לקבלת החלטות | אבחון ישובים ובניית תיק ישוב מלא | ||||||
| הנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | החלטות 25 ישובים | זמן ישובים - ביקורי מטה בישובים | חיזוק הקשר בין המועצה ליישובים | |||||
| 15 | 1766500750 | הנהלת המועצה, ישובים, מחלקות | √ | כנס ישובים שנתי | ||||||||
| ישובי המועצה | √ | √ | √ | √ | שגרת ביקורים קבועה ועל פי צורך | ליווי ישובים | ||||||
| מחלקות המועצה | √ | √ | 2 מחלקות | מיסוד נהלי עבודה ברורים מול מחלקות המועצה | ||||||||
| מחלקות המועצה | שוטף | מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים | ||||||||||
| אגף דיגיטל והסברה | מיסוד אמצעי העברת מידע להנהגות ישובים ופיתוח שירותים מקוונים לבעלי תפקידים | |||||||||||
| הנהלת המועצה, מהנדס המועצה, תחזוקה ותשתיות | √ | √ | בחינת השימוש בכספי התב"ר לצורך בינוי ושיפוץ תשתיות ביישובים | |||||||||
| 35 | 1766500750 | מחלקות המועצה | √ | √ | √ | √ | אחת לחודש | תכנית הדרכות והכשרות | העמקת הידע והיכולות הניהוליות בישוב | ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי | ||
| 15 | 1766500750 | √ | √ | √ | הפצת 3 מדריכים | ארגז כלים לבעלי תפקידים |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים
183
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מחלקת רכש ומחלקת משאבי אנוש | √ | √ | נוהל העסקת כ"א בישובים, נוהל רכש והתקשרויות | פיתוח והטמעת נהלים | ליווי תפעולי | ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי | ||||||
| אנוש | והתקשרויות שגרת בקרה ולפי צורך | בקרה ומעקב התנהלות תפעולית, פרוטוקולים, תקציבים | ליווי תפעולי | ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי | ||||||||
| אגף דיגיטל והסברה | √ | חשיפה והטמעת מוקד מועצה ככלי ניהולי לישובים | ליווי תפעולי | ישובי גזר בעלי חוסן ניהולי | ||||||||
| גזברות, אגף תשתיות ומהנדס המועצה | √ | √ | √ | √ | ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים | |||||||
| השתתפות ישובים ומשתתפים | 40 | 80 | 1766500750 | המועצה הנהלת המועצה | √ | √ | 2 בשנה | תכנית מנהיגות | פיתוח מנהיגות ביישובים | |||
| 8 | 1766500750 | יושבי ראש ועדים מקומיים | √ | √ | √ | 4 בשנה | פורום יושבי ראש | |||||
| ישובים והנהלת המועצה | √ | פיילוט | תכנית מנהיגות סטודנטים בישובים | |||||||||
| השתתפות ישובים | 30 | 60 | 1766500750 | ישובים והנהלת המועצה | √ | √ | √ | √ | 3 ישובים | ליווי אסטרטגי בישובים | קידום תכנון אסטרטגי ארוך טווח מחובר לחזון המועצה | ישובי גזר בעלי חוסן תפקודי וקהילתי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים
184
| תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 310 | 1766500110 | שכר | |
| 2 | 1766500470 | ציוד משרדי מתכלה | |
| 2 | 1766500511 | אירוח וכיבוד | |
| 2 | 1766500523 | אגודים מקצועים | |
| 20 | 1766500531 | דלק 520-76-002 | |
| 3 | 1766500532 | תיקונים + מנוי -520 76-002 | |
| 49 | 1766500535 | ליסינג 520-76-002 | |
| 2 | 1766500542 | דואר וטלפון | |
| 30 | 1766500750 | פרויקטים | |
| 5 | 1766500930 | ציוד יסודי | |
| 50 | 1266500740 | השתתפות מפעל הפיס - פעילות ישובים |
| 70 | 218 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 50 | 425 | סה"כ תקציב שוטף |
| 120 | 643 | סה"כ כללי |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת ישובים - פעילות שוטפת
185
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה - מבנה ארגוני
"
186
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| אגף החינוך, צוותי בתי הספר | √ | ניצול מיטבי של קווי האוטובוס הקיימים | הסעות ללמידה במרחבים הפתוחים | התאמת מערך ההיסעים למגבלות הקורונה | ||||||||
| סעיף תקציבי בחינוך | 6500 | אגף החינוך, צוותי בתי הספר | מערך היסעים מלא כבשגרה | |||||||||
| √ | שחרור מהיר של בתי ספר ללא ערבוב קפסולות בינהם | הסדרת רציפי האוטובוסים, מספורם וניתוב קווי ההסעים אליהם | הפחתת העומס ברחבות ההיסעים | |||||||||
| אגף החינוך | √ | כלל תחנות ההסעים ביישובים ממופות וממוספרות | מספור התחנות בישובים, והסדרת קווי האוטובוסים בישובים | מעקב מדוייק אחר כל תלמיד - היכן עולה, היכן יושב ומתי נוסע וחוזר מביה"ס | חיזוק שיתופי הפעולה עם אחראי ההסעות ביישובים | |||||||
| נציגי הישוב/אחראי ההסעות ביישובים | √ | מיפוי מלא של מקומות הישיבה באוטובוס | סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים | |||||||||
| תכנון והערכות למכרז חדש לשנת הלימודים תשפ"ג בחוגים )אופטימיזציה ( | תכנון מערך היסעים מיטבי | בחינת מערך ההיסעים וטיובו | ||||||||||
| בניית מערכת היסעים מיטבית לכל בתי הספר | ||||||||||||
| גישה לסידור עבודה ישירות מהנייד | הטמעת אפליקציית "סדרן" | עבודה בסביבה ממוחשבת | ||||||||||
| חברת YIT | ניהול סידורי ההסעות באופן דיגיטלי | שליחת סידורי עבודה ממוחשבים לנהגי האוטובוס | ||||||||||
| החברה למשק וכלכה וחברת שיפט | העברת סידורי עבודה ומפות ממוחשבות למסלולי הנסיעה | בניית מסלולים במערכת טרפיקל | ||||||||||
| חברה למשק וכלכלה | בניית תחנות הסעה בישובים ע"פ מערכת של MAPS GOOGLE |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה
187
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| קצין בטיחות של הרשות | פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות ) ביקורת בטיחות אחת לחודש( | הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות תלמידים | הדרכת נהגים והשתלמויות בנושא בטיחות | |||||||||
| קצין בטיחות של הרשות | ביקורת מדגמית לחברות ההסעות המבצעות הסעות במסגרת המועצה | |||||||||||
| קצין בטיחות של הרשות | טיפול ותחקור תאונות | |||||||||||
| הפעלה מלאה של נוהל רכב צמוד לעובד | מתן שרות מיטבי לעובדי המועצה | רכב צמוד | ||||||||||
| הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה למשק וכלכלה | ||||||||||||
| ניהול מדוייק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות | הובלת מיזם בריאות | קידום תנועה לא ממונעת של ילדים לבית הספר וחזרה | ||||||||||
| פיתוח תשתיות מתאימות להולכי רגל, ורוכבי אופניים.מדרכות רחבות ושבילי אופניים מופרדים מן הכביש והמדרכה. | מודעות ותוכנית חינוכית לרוכבי אופניים והולכי רגל | פיתוח תשתיות להולכי רגל ואופניים | ||||||||||
| הגברת תכנית בטיחות בבתי הספר, באמצעות תכנית חינוכית ואירועים יעודים המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על אופניים כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר. |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת תחבורה
188
| אשכול תפעול ושירות לתושב מחלקת שמירה וביטחון | ||||
|---|---|---|---|---|
| 189 | 189 |
מנהל כללי - אשכול תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - מבנה ארגוני
"
"
"
) " (
"
190
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| כולל תוספות מאבטחים בלילה בעתידים, שדת איילון וקרית חינוך נען סתריה | 1200 | 2600 | משטרת ישראל אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | סיור רכוב בשטחי המועצה | הצבת ניידת מוס"ח + סייר חמוש על פי תקן משטרת ישראל - אבטחת מוסדות חינוך כללי | מענה בתחום הביטחון בשגרה ובחרום באופן מיטבי | מצוינות בתחום הביטחון | |
| השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן | 300 | אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | השלמת כלל פערי מיגון | התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א | ||||
| עשן השלמת פער במוסדות ללא גילוי עשן | 100 | אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | השלמת כלל פערי מיגון | התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א | ||||
| עשן כולל מוסדות ציבור וחינוך | 100 | 1722000750 | √ | √ | √ | השלמת כלל פערי מיגון | אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן, אזעקות במוסדות המועצה + מטלטלין | |||||
| תקן ותקצוב משרד החינוך | משרד החינוך | √ | הפעלת קב"ט מוסח | הגדרת קב"ט מוס"ח | קב"ט מוסודות חינוך | |||||||
| מותנה בתקציב משרד החינוך | 250 | 500 | משרד החינוך אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | קיום תקנה 04 אבטחת מוס"ח | מרכיבי ביטחון במוס"ח | הכנה ותרגול מערכת החינוך לחרום | מצוינות בתחום הביטחון | |
| החינוך | 20 | 1726100750 | ישיבת שעלבים | √ | √ | √ | √ | עמידה בבדיקות | בדיקת מערכות חרום רעידות אדמה |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון
191
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 50 | 1721000423 | יועץ בטיחות + מהנדס+ מנהל תשתיות+ אחראי אבות הבית | √ | √ | עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא | ביצוע מבדקי בטיחות | הבטחת קיום תנאים בטיחותיים במוסדות חינוך | מצוינות בתחום הביטחון | ||||
| 25 | 1721000421 | אבות הבית קונסטרוקטור | √ | √ | עמידה בתנאים המחייבים באופן מלא | ביצוע מבדקי יציבות מבנים | ||||||
| 20 | מנהל תשתיות אגף חינוך | √ | √ | √ | √ | תקינות מלאה למערכות החשמל | בדיקת מערכות חשמל | |||||
| 10 | 1721000750 | חברת יעוץ בבטיחות | √ | √ | √ | √ | הכשרה ורענון לכלל נאמני הבטיחות | רענון +הכשרות בתחום הבטיחות | ||||
| מותנה בקול קורא | 300 | 600 | תבר | משרד הפנים | √ | √ | חפ"ק נייד פועל באופן מלא | בניית חפ"ק מועצתי נייד | חפ"ק מועצתי | הביטחון בחזית הטכנולוגית | ||
| עבור מערכת שוע"ל - תקציב מל"ח | 10 | 1726100750 | פקע"ר + מחשוב | √ | √ | √ | התקנת מערכות שליטה ובקרה לניהול ביטחון שוטף בשגרה ובחרום | התקנת מערכות שו"ב | ||||
| מותנה בקול קורא משרד הפנים | 50 | 100 | תבר | √ | √ | מערכת קשר מבוסס PTT | הקמת מערך תקשורת מועצה + ישובים | חפ"ק מועצתי | הביטחון בחזית הטכנולוגית | |||
| מותנה באישור הגא איסור שימוש בבנזין נדרש סולר בלבד | 200 | תקציב הג"א | √ | √ | √ | √ | החלפת גנרטורים בנזין לסולר +טיפול בציוד חרום נוסף | כשירות ומוכנות ציוד בחרום |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון
192
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| שמירת כשירות + בדיקות נשק + החלפת תחמושת + אחזקת כספת נשק | 15 | 1722000750 | √ | √ | √ | √ | ביצוע אימונים והכשרות בהתאם להנחיות משרד לבט"פ | שימור מפעל ראוי | הביטחון בחזית הטכנולוגית | |||
| הכשרה שנתית | 20 | 1722200521 | √ | √ | √ | √ | ביצוע הכשרות ורענון לצוותים | חיזוק מקצועי למתנדבים | חיזוק ההון האנושי | ביטחון דו רובדי | ||
| פקע"ר | √ | √ | ביצוע קורס סער | |||||||||
| שתי הכשרות | √ | קורס מע"רים | ||||||||||
| שתי הכשרות | √ | הכשרת מתנדבי מד"א | ||||||||||
| הכשרה אחת | √ | הכשרת מתנדבי כב"א | ||||||||||
| הכשרה על פי לו"ז מג"ב | √ | הכשרת מתנדבי מג"ב | חיזוק מקצועי למתנדבים | חיזוק ההון האנושי | ביטחון דו רובדי | |||||||
| מג"ב + כב"א +מד"א | 20 | 1722100514 | √ | √ | שי למתנדבים | טיפוח המתנדבים | ||||||
| 40 | 1722100511 | √ | קיום כנס מתנדבים סוף שנת עבודה בראשות ראשת המועצה (נציגי משטרת ישראל/מג"ב) |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון
193
| הערות | תקציב (באלפי ₪) | סעיף תקציבי (הוצאה) | שותפים | רבעון | מדד להצלחה (תוצאה צפויה) | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| צורך שעלה במסגרת הדיון בשולחנות העגולים בכנס היישובים | ועדי היישובים ואחראי הבטחון | √ | √ | √ | √ | כלל היישובים מתודרכים | ליווי מקצועי של קב"ט המועצה את היישובים לשיפור הבטחון היישובי | שיפור הבטחון היישובי | ביטחון דו רובדי | |||
| 10 | 1724000930 | √ | √ | √ | √ | רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה | השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית חשמונאי,כפר בילו, נוף אילון) | |||||
| 10 | 1724000931 | √ | √ | √ | √ | רכש ציוד חסר לבסיס הפעלה | השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א + כב"א |
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון
194
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
שכר - שמירה בטחון - דלק שמירה--
1721000110 600 1721000731 17
וביטחון 506-20-402 1722000732 תיקונים+מנוי 17
בטחון-חומרי בטחון - 338-45-001
1721000433 2
ניקוי ומתכלים 1721000732 תיקונים ומנוי 2 שמירה-רישוי
בטחון-ציוד 506-20-402 1722000733 ובטוח -38 2
1721000470 2
משרדי מתכלה בטחון - ליסינג 050-72
1721000735 42
בטחון-אירוח 506-20-402 שמירה -רישוי
1721000511 2
וכיבוד 1722000736 ובטוח -338 18
1721000930 בטחון-ציוד יסודי 17
1721000514 בטחון-מתנות 2 45-001
בטחון-אגודים בטחון-בגוד
1721000523 3 1721000931 4 שמירה-
מקצועים והנעלה 1722000750 585
עבודות שוטפות
בטחון - דלק בטחון-הוצאות
1721000531 12 1721000970 1
331-29-002 עודפות שמירה -
1722000930 18
בטחון - רכישת ציוד
שמירה -מתנות
1721000532 תיקונים ומנוי 2 1722000514 20 משא"ז-
למתנדבים
331-29-002 1722100410 שכירות מבנה 10
בטחון - ליסינג שמירה- דלק כפר בילו
1721000535 52 1722000531 5
331-29-002 גנרטור
משא"ז-שכירות
בטחון-דואר שמירה - 1722100411 10
1721000542 3 1722000560 2 מבנה נוף איילון
וטלפון משרדיות
בטחון-הוצאות שמירה - משא"ז-
1721000560 2
משרדיות 1722000580 הוצאות 2 1722100420 אחזקת מבנה 3
בטחון-מחשוב אירגוניות כפר בילו
1721000570 20
ותוכנה שמירה--דלק
1722000731 24 משא"ז-אחזקת
בטחון-הוצאות 338-45-001 1722100421 3
1721000580 5 מבנה נוף איילון
אירגוניות
195
מנהל כללי - תפעול ושירות לתושב - מחלקת שמירה וביטחון - פעילות שוטפת
סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪) סעיף תקציבי תקציב (באלפי ₪)
סעיף תקציבי סעיף תקציבי סעיף תקציבי
(הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות (הוצאה) הוצאות הכנסות
משא"ז-חומרי כיבוי אש- נזקי
1722100433 2 הג"א - אחזקת 1724000980 6
ניקוי שריפה
1723000421 מחסן חרום 25
משא"ז-ציוד מל"ח - שכר
1722100470 5 ומרכזי הפעלה 1726100410 18
משרדי מתכלה דירה
משא"ז- 1726100430 מל"ח - חשמל 2
1722100521 10 הג"א- בטוח
השתלמות 1723000440 10 מל"ח בטוח
מרכיבי התגוננות 1726100441 2
משא"ז- ניגררים
1722100750 תחזוקה 50 הג"א-בטוח 1726100541 מל"ח - טלפון 1
1723000441 9
ופעילויות חבות מעבידים מל"ח-תחזוקה
1726100750 10
הג"א - שוטפת
משא"ז-רכישת
1722100930 20 1723000550 פרסומים 7
ציוד יסודי 1726100930 מל"ח-ציוד יסודי 5
והדרכות
הג"א- אחזקת
משא"ז-הוצאות 1723000732 5
1722100970 1 נגררים
עודפות
הג"א-שיפוץ סה"כ תוכנית עבודה 330
1723000750 200
כיתת כוננות- מקלטים סה"כ תקציב שוטף 2536
1722200511 1
אירוח וכיבוד הג"א-אחזקת סה"כ כללי 2866 0
1723000780 7
כיתת כוננות- נפת רחובות
1722200930 5
שמירה הג"א-
1723000110 שכר - הג"א 144 1723000810 השתתפות 168
הג"א - בהג"א ארצי
1723000420 תחזוקת 246 הג"א-רכישת
1723000930 63
מקלטים ציוד יסודי
כיבוי אש-
1724000750 5
ביקורת ואחזקה
196
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מתנדבת להובלת הפורום, מנהלת | √ | √ | √ | לפחות 20 משתתפות במפגש | הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש | הקמת פורום נשים | קידום מעמד האישה והשוויון | |||||
| 3 | 1822100750 | |||||||||||
| פורום נשים, תושבות המועצה | √ | הגעה מקסימלית של משתתפים | קיום ועידת המשפיעות של גזר-פאנל נשי של נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה | קיום אירוע ועידת המשפיעות של גזר | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||
| 2 | 1822100750 | |||||||||||
| תנועת המושבים, פורום נשים, תושבות המועצה | √ | קיום קורס ל- 15 נשים תושבות המועצה | הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר | פיתוח נשים והכשרתן לביצוע תפקידים בכירים במשק | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||
| מקדמת הבריאות, מדור הספורט תזונאית שתוביל | √ | השתתפות של 30 נשים בסדנא | קיום סדנאת ליווי תזונתי, נפשי ופיזי | העצמת נשים והעלאת הביטחון באמצעות פיתוח חוסן נפשי ופיזי | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||
| 1 | 1822100511 | |||||||||||
| 2 | 1822100750 | |||||||||||
| אגף החינוך | √ | זכייה בקול הקורא | הגשת קול קורא למשרד החינוך לתכנית פיילוט לחינוך לשוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית | חינוך לשוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||||||
| 1 | 1822100511 | שפ"ח, רווחה, אגף החינוך, ביטחון קהילתי | √ | √ | √ | קיום שלוש פעילויות עבור הקהילה | איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע פעילויות ואירועים עבור הקהילה | קידום קהילת הלהט"ב במועצה | קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי | |||
| 2 | 1822100750 | |||||||||||
| 4 | 1822100750 | מדור הנוער, ביטחון קהילתי | √ | השתתפות של 20 נערות | השתתפות ביום הנערה של יחידת הנוער | יצירת שיתופי פעולה עם יחידות רלוונטיות במועצה להעצמת נערות | קידום והעצמת נערות | |||||
| תקציב מחלקת מדע וחדשנות | מנהלת מחלקת מדע וחדשנות | √ | √ | √ | √ | השתתפות של 20 נערות | קיום פרויקט נערות במדע | קידום והעצמת נערות במקצועות המדע והטכנולוגיה בבתי הספר |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
197
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | 1822100750 | מרצה המתמחה בנושא מגדר ומיניות | √ | השתתפות של 10 נערות | קיום סדנת "בואי נדבר" לבנות נוער | יצירת שיח פתוח ומעצים עם נערות המועצה | קידום והעצמת נערות | |||||
| 2 | 1822100710 | |||||||||||
| 2 | 19 | 1822100750 | מחלקת רווחה, ביטחון קהילתי, תושבות מועצה | √ | הגעה מקסימלית של משתתפים בהתאם להנחיות משרד הבריאות | קיום אירוע הכוח הנשי של גזר לציון יום המאבק באלימות כלפי נשים | ביצוע סדנא להכשרת נשים להתמודדות עם אלימות פיזית ומינית | ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים | ||||
| 2 | 1822100750 | ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים | √ | הבריאות השתתפות של 30 אנשי מקצוע בתחומים הרלוונטיים בסדנא | קיום סדנת שומרות סף | מתן כלים לאנשי מקצוע הפוגשים נשים לתמרורי אזהרה הנוגעים לאלימות כלפי נשים | ||||||
| 12 | 1822100750 | ביטחון קהילתי, אגף החינוך, בתי הספר התיכונים | √ | השתתפות שתי שכבות בתיכוני המועצה | קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט+י בתיכוני המועצה | מתן כלים לבני נוער בנושא מיניות בריאה, הטרדות מיניות, אלימות פיזית ומינית | ||||||
| 1 | 4 | 1822100750 | ביטחון קהילתי, מחלקה לשירותים חברתיים | √ | קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש נובמבר | ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא אלימות כלפי נשים | פיזית ומינית ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות למאבק באלימות כלפי נשים | |||||
| מקדמת הבריאות, מדור הספורט | √ | הגעת עובדי ועובדות המועצה עם חולצה ורודה ביום זה | ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה | נשים ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד | העלאת המודעות בנושא סרטן השד | |||||||
| 2 | 1822100750 | מקדמת הבריאות, מדור הספורט | √ | קיום שני מפגשים בנושא במהלך חודש אוקטובר | ציון חודש המודעות לסרטן השד- ביצוע הרצאות/הצגות/שיח פתוח בנושא | ביצוע שיח ואירועים להעלאת המודעות לסרטן השד |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
198
| הערות | תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | שותפים | רבעון | מדד להצלחה )תוצאה צפויה( | משימה | יעד | מטרה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט,רכז הכדורגל | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום קבוצת כדורגל לנשים | קבוצת כדורגל לנשים | חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות | |||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט, מורות הספורט בתיכונים | √ | השתתפות של לפחות 30 נערות ונשים במרוץ | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים | השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים השנתי | |||||||
| מתקציב מדור הספורט | מדור הספורט, רכזת גזרשת, מאמני גזרשת, שופטת כדורשת, רשמי ליגה בהתדנבות | √ | √ | √ | √ | השתתפות של %70 מסך המשתתפות משנים קודמות והוספת לפחות קבוצה אחת לליגה | ליגת גזרשת | קיום ליגת גזרשת | ||||
| מתקציב מדור הספורט | בהתדנבות מדור הספורט, רכז כדורסל | √ | √ | √ | √ | לפחות 10 שחקניות בקבוצה | קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים, נערות וילדות | העצמת קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי
199
| תקציב )באלפי ₪( | סעיף תקציבי )הוצאה( | סעיף תקציבי | |
|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | ||
| 1 | 1822100523 | איגודים מקצועיים | |
| 4 | 1822100750 | פרויקטים שוטפים | |
| 1 | 1822100970 | עודפות |
| 3 | 57 | סה"כ תוכנית עבודה |
|---|---|---|
| 0 | 6 | סה"כ תקציב שוטף |
| 3 | 63 | סה"כ כללי |
יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי - פעילות שוטפת
200