מועצה אזורית גזר
דוח הביקורת המפורט לשנת 2024
רות לתושב
מועצה אזורית גזר
תמצית הרוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש״ח)
מספר תושבים שנה
29,295
קודמת
מספר תושבים • 29,327 שטח שיפוט (דונם) 130,000
מספר משקי בית 10,486 דירוג סוציואקונומי 8
נתוני ביצוע התקציב הרגיל _______________________________________ מאזן
הכנסות תקציב 2024 ביצוע 2024 % ביצוע 2023 % נכסים 2024 2023
הכנסות עצמיות 190,393 182,619 %66.42 167,454 %65.86 רכוש שוטף 62,275 61,257
השתת׳ משרד החינוך 71,757 68,562 %24.94 64,103 %25.21 השקעות 89,711 96,062
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 10 10
17,338 15,929 %5.79 14,357 %5.65
הרווחה
השתת׳ משרדי
9,960 7,842 %2.85 8,315 ״/־3.27
מארנונה
מענקים ומלוות 33 26 %0.01
סה״כ 289,481 274,952 %100.00 254,255 %100.00
סה״כ 151,996 157,329
הוצאות תקציב 2024 ביצוע 2024 % ביצוע 2023 %
משכורות ושכר כללי 37,692 37,364 %13.61 34,960 %13.78 התחייבויות 2024 2023
פעולות אחרות 102,578 94,702 %34.48 85,758 %33.81 התחייבויות שוטפות 48,745 44,419
שכר חינוך 40,195 38,870 %14.15 37,299 %14.71
פעולות חינוך 82,712 77,845 %28.35 71,574 %28.22 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 58,444 70,650
שכר רווחה 4,321 4,314 %1.57 5,232 %2.06 קרנות מתוקצבות 10 10
פעולות רווחה 18,150 17,739 %6.46 15,477 %6.10 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 13,530 16,838
מימון 1,843 1,824 %0.66 1,659 %0.65 עודפים זמניים נטו בתב״ר 31,267 25,412
פרעון מלוות 1,990 1,967 %0.72 1,654 %0.65 סה׳׳כ 151,996 157,329
סה״כ 289,481 274,625 %100.00 253,613 %100.00
2024 2023
עודף בשנת הדוח 327 642 עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה 10,177 11,567
עומס מלוות מקרנות ואחדים לסוף שנה
2024 2023 דוח גביה וחייבים ־ ארנונה
2024 2023
יתרת חוב לתחילת השנה 17,340 25,108
% עומס המלוות
%3.69 %4.55 חיוב השנה 127,634 120,988
מההכנסה
% סך ההתחייבויות
%17.73 %17.47 הנחות ופטורים שניתנו )(9,833 )(10,549
מההכנסה
הוצאה ממוצעת לנפש
9,364 8,657 העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה )(2,103 )(214
בש״ח
מספר משרות ממוצע 399 396 סך לגביה 133,038 133,333
גביה בשנת הדוח 118,630 117,993
יתרת חוב לסוף השנה 14,408 17,340
חובות מסופקים וחובות למחיקה 28,932 26,829
סה״כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים 43,340 44,169
נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים (*) %34 %36
2024 2023 אחוז גביה מהשוטף (•) %97 %96
עודף (גרעון) זמני
25,412 26,568 יחס הגביה לחוב הכולל (*) %89 %87
לתחילת השנה
תקבולים במהלך
43,498 30,236 ממוצע ארנונה למגורים למ״ר 41 40
השנה
תשלומים במהלך
37,643 31,392 (•) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
השנה
עודף (גרעון) זמני
31,267 25,412 הרשות חינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים
לסוף השנה
*נכון לחודש דצמבר
2024
30