תקציב המועצה לשנת 2025 (2025) - גזר

עמוד 1

עדכון שני כולל רזרבהעדכון ראשון תקציב 2024תקציב 2024ביצוע שנת 2024שם כרטיסכרטיס
-905,000-905,000-975,000894,373שכר1821000110
-5,000-5,000-5,0001,739אחזקת מבנים1821000420
-2,000-2,000-2,0001,740חומרי ניקוי ומתכלים1821000433
ריהוט ואחזקתו (לאינוונטר)1821000450
-8,000-8,000-8,0007,493ציוד משרדי מתכלה1821000470
-1,000-1,000-1,000רכישת מתנות1821000514
-5,000-5,000-3,0003,770איגודים מקצועים1821000523
-19,000-19,000-24,00015,499דלק 869-12-7031821000531
-2,000-2,000-2,000547תיקונים+מנוי 869-12-7031821000532
-64,000-64,000-64,00057,487ליסינג 869-12-7031821000535
-3,000-3,000-3,0002,329דואר וטלפון1821000542
-1,000-1,000-1,0001,000משרדיות1821000560
-25,000-25,000-25,00025,000מחשוב ותוכנה1821000570
-5,000-5,000-5,000198אירגוניות1821000580
000מכשירים, כלים וציוד1821000740
-9,000-9,000-9,0008,309רכישת ציוד יסודי1821000930
-1,00000358מנוי - רכב חן גורלניק1821100532
-1,055,000-1,054,000-1,127,0001,019,484מינהל קהילה סה"כ
-478,000-508,000-420,000459,387תרבות - שכר1822000110
-40,000-40,000-40,00038,825תרבות-חשמל1822000431
-11,000-11,000-11,00010,714תרבות-ארוח וכיבוד1822000511
-72,000-72,000-65,000111,973תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם1822000523
-43,000-43,000-50,00020,584תרבות-הסעות קבלניות1822000710
-1,464,000-1,464,000-1,413,0001,165,781תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות1822000750
-870,000-870,000-470,000832,607תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה1822000752
-250,000-250,000-250,000210,534תרבות - אירועי יום העצמאות1822000753
0000תרבות - עבודות קבלניות מיוחדות1822000754
-218,000-218,000-218,000189,875תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע1822010750
00תרבות - מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה1822020750

1

עמוד 2

עדכון שני כולל רזרבהעדכון ראשון תקציב 2024תקציב 2024ביצוע שנת 2024שם כרטיסכרטיס
-3,446,000-3,476,000-2,937,0003,040,280תרבות סה"כ
-2,000-2,000-2,000783קידום נשים כיבוד1822100511
-2,000-2,000-2,000800קידום נשים - איגודים מקצועיים1822100523
-54,000-54,000-54,00033,852קידום נשים - פרויקטים שוטפים1822100750
-58,000-58,000-58,00035,435קידום נשים סה"כ
-785,000-780,000-740,000766,073שכר - ספריה1823000110
75,00075,00075,000-75,000ספריה-החזר שכר מברנקו1823000114
-4,000-4,000-4,0006,215שכר - פיצויים וימי מחלה1823000320
-12,000-14,000-14,00013,710ספריה-אחזקת מבנים1823000420
-38,000-38,000-38,00036,786ספריה-חשמל1823000431
-1,000-1,000-1,000398ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים1823000433
ספריה - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)1823000450
-11,000-7,000-2,0006,782ספריה-ציוד משרדי מתכלה1823000470
-3,000-3,000-3,0002,787ספריה-ארוח וכיבוד1823000511
0-1,000-1,000ספריה-רכישת מתנות1823000514
-3,000-6,000-6,0002,190ספריה-ספרות מקצועית ועתונו1823000522
-3,000-3,000-3,0002,092ספריה-איגודים מקצועים1823000523
-2,000-2,000-2,000ספריה-אינטרנט-קו טלפון1823000541
-5,000-5,000-5,0001,691ספריה-דואר וטלפון1823000542
-2,000-2,000-2,0001,857ספריה-הוצאות משרדיות1823000560
-16,000-17,000-17,00032,023ספריה-מחשוב ותוכנה1823000570
0-1,000-1,000ספריה-אירגוניות1823000580
ספריה - כלים, מכשירים וציוד1823000740
-99,000-99,000-60,00078,750ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות1823000750
-110,000-110,000-100,000109,645ספריה-הרצאות,סדנאות1823000751
0000ספריה - הקפת ספר סיפורה של גזר1823000752
-25,000-10,000-10,00053,805ספריה-רכישת ציוד1823000930
-50,000-50,000-35,00050,098ספריה-רכישת ספרי קריאה1823000931
-252,000-100,0000291,223ספריה - קולות קוראים1823000990

2

עמוד 3

עדכון שני כולל רזרבהעדכון ראשון תקציב 2024תקציב 2024ביצוע שנת 2024שם כרטיסכרטיס
-1,346,000-1,178,000-969,0001,381,125ספריות עירוניות סה"כ
-100,000-100,000-100,000100,000תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה1825100870
-100,000-100,000-100,000100,000קונסרוטוריון סה"כ
-79,000-79,000-73,00072,024חבורת זמר1825400750
-79,000-79,000-73,00072,024מקהלה עירונית סה"כ
-25,000-25,000-25,00018,513קתדרה-הסעות1826400710
-140,000-140,000-140,000128,163קתדרה למבוגרים1826400750
0000חוות הרצל - אחזקת מבנים1826410420
0000חוות הרצל - חומרי ניקוי ומתכלים1826410433
0000חוות הרצל - כיבוד1826410511
0חוות הרצל - מחשוב1826410570
0000חוות הרצל - עבודות קבלניות וארועים1826410750
-165,000-165,000-165,000146,676מוקדי תרבות אחרים סה"כ
-110,000-120,000-120,000107,442ת.תורנית-שכר1827000110
-1,000-1,000-1,000380ת.תורנית -פלאפון1827000542
-9,000-9,000-9,0008,680ת.תורנית-הסעות1827000710
-210,000-210,000-210,000172,869ת.תורנית-פעילויות1827000750
-330,000-340,000-340,000289,371תרבות תורנית סה"כ
-385,000-415,000-365,000381,828חוגים-שכר1828300110
-1,000-1,000-1,000681חוגים-אחזקת מבנים1828300420
-7,000-7,000-7,0007,792חוגים-חשמל1828300431
-1,000-1,000-1,000חוגים-מים1828300432
-2,000-2,000-2,0002,000חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים1828300433
חוגים - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)1828300450
-1,000-1,000-1,0001,000חוגים-ציוד משרדי מתכלה1828300470
-9,000-9,000-9,0003,497חוגים-כבודים1828300511
-1,000-1,000-1,000666דואר וטלפון1828300542
-12,000-12,000-12,0004,680חוגים-מחשוב ותוכנה1828300570
-1,000-1,000-1,000חוגים-אירגוניות1828300580

3

עמוד 4

עדכון שני כולל רזרבהעדכון ראשון תקציב 2024תקציב 2024ביצוע שנת 2024שם כרטיסכרטיס
-2,934,000-2,884,000-2,884,0002,817,418חוגים-הסעות1828300710
-4,000-4,000-4,0001,244חוגים-חומרים1828300720
חוגים - כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר1828300740
-1,362,000-1,362,000-1,362,0001,036,836חוגים-שכר מפעילים1828300750
-302,000-302,000-302,000207,710חוגים-עבודות קבלניות ושונות1828300751
-365,000-365,000-365,000335,439חוגים-השתת' באחזקת שלוחות1828300870
-18,000-18,000-24,00016,710חוגים-ציוד יסודי1828300930
-19,000-19,000-19,00010,226חוגים-בגוד ללהקות מחול1828300931
-141,000-141,000-141,000133,776חוגי מוסיקה - נוער1828301110
-2,000-2,000-2,000358חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים1828301420
-1,000-1,000-1,0001,000חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים1828301433
-1,000-1,000-1,000460חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים1828301523
-630,000-630,000-630,000558,916חוגי מוסיקה-שכר מפעילים1828301750
-45,000-45,000-45,00042,952חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות1828301751
-17,000-17,000-17,00016,836חוגי מוסיקה - ציוד יסודי1828301930
-6,261,000-6,241,000-6,197,0005,582,025חוגים סה"כ
-243,000-243,000-193,000243,000העמסת שכר תחבורה- קייטנות1828400397
-254,000-254,000-254,000249,045קיטנות- הסעות קבלניות1828400710
-481,000-481,000-481,000346,581קייטנות רגילות1828400750
-126,000-126,000-84,000126,000העמסת פעולות תחבורה - קייטנות1828400797
-462,000-462,000-462,000451,324קייטנות ספורט1828401750
-1,566,000-1,566,000-1,474,0001,415,950קייטנות נוער סה"כ
-240,000-260,000-240,000236,326שכר- מחלקת חוגי ספורט1829100110
-3,000-3,000-3,0002,779חוגי ספורט- דאר וטלפון1829100542
חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)1829200740
חוגי ספורט - תוכנה1829200570
-3,000,000-3,000,000-3,000,0001,846,524חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה1829200750
0000חוגי ספורט - ציוד לחדר כושר1829200931
-60,000-60,000-70,00045,510שכר - ספורט1829300110

4

עמוד 5

עדכון שני כולל רזרבהעדכון ראשון תקציב 2024תקציב 2024ביצוע שנת 2024שם כרטיסכרטיס
-160,000-160,000-160,000129,915חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים1829300441
-4,000-4,000-4,0001,932חוגי ספורט - כיבוד ואירוח1829300511
-5,000-5,000-5,000חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה1829300570
-2,000-2,000-2,000חוגי ספורט- ארגוניות1829300580
-370,000-370,000-370,000222,198חוגי ספורט-הסעות1829300710
חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד (לא אינוונטר)1829300740
-2,782,000-2,782,000-2,782,0001,925,717חוגי ספורט- מפעילי חוגים1829300750
-581,000-581,000-531,000600,877חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות1829300751
-50,000-50,000-50,0007,097חוגי ספורט-פעולות שונות1829300753
-285,000-285,000-285,000269,178חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות1829300870
-160,000-160,000-160,000140,870חוגי ספורט-ציוד יסודי1829300930
-100,000-100,000-100,00098,957חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים1829300931
-591,000-591,000-591,000567,238ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה1829310750
-8,393,000-8,413,000-8,353,0006,095,118ספורט סה"כ
-22,799,000-22,670,000-21,793,00019,177,488תרבות סה"כ

5