#
מועצה אזורית™
משדד הפנים
דוח רבעוני לשות לתקופה:
2025 רבעון,1שנת 2025
זיהוי המסמן: 158128
חתימת ראש הרשות:
Vj
חתימת הגזבר:
מועצה אזורית גזר 2025 ־ לתקופה : רבעון ,1 שנת 2025
טופס1־ תמצית מאזן
31.3.25 31.12.24
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקים 65,471 48,740
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 14,810 12,359
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 199 80
סה״כ רכוש שוטף 80,480 61,179
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 84,443 88.697
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 1,813 1,813
סהי׳כ השקעות 86,256 90,510
נרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתב״רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) ()2
סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים
—
סה״כ נכסים 166,736 151,689
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 11,310 10,370
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 39,914 37,070
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 16,192 1,344
סה״כ התחיבויות שוטפות 67,416 48,784
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 52,258 57,430
קרנות מתוקצבות 1,813 1,813
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 12,394 16,839
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 671 326
סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 13,065 ־ 17,165
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) )(4,771
עודפים בתקציב קבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 45,459 41,466
גרעונות מימון זמניים ■)(13,275■ ■)198'(10
סה״כ התחייבויות ועודפים 166,736 151,689
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
מועצה אזוריתגזר 2025 ״ לתקופה: רבעון ,1 שנת 2025
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 57,962 50,758
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 9,827 10,178
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי קגרעון הסופי בתב״ריס ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה״כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 751 5,674
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 33,618 33,412
קרנות אחרות 17,889 18,344
סה״כ קרנות 52,258 57,430
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 3773 3768
עמוד3 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
מועצה אזורית גזר
2025 ־ לתקופה: רבעון ,1 שנת 2025
טופס 2 ־ תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 124,026 31,007 37,185 6,179 %20
הכנסות ממכירת מים 1,914 479 278 )(201 %)(42
עצמיות חינוך 8,113 2,028 1,547 )(481 %)(24
עצמיות רווחה 714 179 80 )(99 %)(55
עצמיות אחר 34,303 8,576 6,132 )(2,444 %)(28
סה״כ עצמיות 169,070 42,268 45,222 2,955 “%7
תקבולים ממשרד החינוך 74,444 18,611 16,222 )(2,389 %)(13
תקבולים ממשרד הרווחה 19,536 4,884 4,295 )(589 %)(12
תקבולים ממשלתיים אחרים 9,241 2,310 1,436 )(874 %)(38
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 10 3 )(3 %)(100
תקבולים אחרים 15,760 3,940 1,849 )(2,091 %)(53
סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 288,061 72,015 69,024 )(2,991 %(41
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 9,793 2,448 4,937 2,489 %102
סה״כ הכנסות 297,854 74,464 73,961 )503! %)(1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 38,391 9,598 9,501 )(97 %)(1
פעולות כלליות 86,021 21,505 19,454 )(2,051 %)(10
הוצאות רכישת מים 1,500 375 320 )(55 %)(15
סה״כ כלליות 125,912 31,478 29,275 )(2,203 %-7
שכר עובדי חינוך 42,313 10,578 10,114 )(464 %)(4
פעולות חינוך 85,501 21,375 20,061 )(1,314 %)(6
סה״כ חינוך 127,814 31,954 30,175 )(1,779 %)(6
שכר עובדי רווחה 4,471 ..1,118 ..1,166 48 %4
פעולות רווחה 20,288 5,072 5,285 213 %4
סה״כ רווחה 24,759 6,190 6,451 261 %..4
סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 278,485 69,621 65,901 )(3,720 %).....(5
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 1,805 451 482 31 %7
סה״כ פרעון מלוות 1,805 451 482 31 %7ז
הוצאות מימון 1,881 470 814 344 %73
העברות והוצאות חד פעמיות 7,160 1,790 1,820 30 %2
סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 289,331 72,333 69,017 )(3,316 %(51
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 8,523 2,131 4,273 2,142 %101
סה״כ הוצאות 297,854 74,464 73,290 )(1,174 %-2
עודף (גרעון) 671 671
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 158128
מועצה אזורית גור 2025 ־ לתקופה : רבעון ,1 שנת 2025
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 293
משרד הבטחון
משרד החינוך 183 1,320
משרד הדתות 66 26
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 132
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 41 1,545
משרדים אחרים 1,191
סה״כ השתתפות משרדי ממשלה 290 4,507
אחרים
השתתפות בעלים 60 207
מקורות אחרים 1,455 10,996
העברה מקרנות הרשות 10,439 27,789
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבו״יס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב״רים
סה״כ תקבולים 12,244 43,499
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 11,328 34,916
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2,383
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 344
העברת עודפים לתבר״ים אחרים
סה״כ תשלומים 11,328 37,643
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 916 5,856
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השגה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 175,696 151,791
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 144,428 126,379
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 31,268 . 25712
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקיפה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 185,902 175,696
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 153,718 144,428
עודף (גרעון) נטו 32.184 31.268 .
הרבב היתרה
עודפי מימון זמניים 45,459 41,466
גרעונות מימון זמניים 13,275 10,198
עודף (גרעון) נטו 184'32 31,268
(*)לאחר נכרי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוק
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,038 19,594
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2,038 19,594
עמיד5 מתיך 10
מספר ביקורת: 158128
מועצה
אזורית
גור
2025
-
לתקופה:
רבעון
,1
שנת
2025
טופס
4
-
ריכוז
תב״רים
ביצוע
ביצוע
הפרק
התקציבי
ת
בס
״ה
ר״
יכ
ם
הה
מת
אק
ושציב
ר
בי
הקצ
כנידוע
סמ
ותתש
נה
בי
הקצ
וצידוע
אותמתשנה
תק
ה
כנסותופהזאתביצוע
תק
ה
וצאותופהזאתביצוע
הכנסותמצטברביצוע
הוצאותמצטברביצוע
הכעמצ
נסודט
ותףבר
הוצאעודמצט
ותףבר
עומ
דףצט
/גב
ר
ר
ענ
וןט
ו
61
מנהל
כללי
62
מנהל
כספי
63
הוצאות
מימון
64
פרעון
מלוות
71
תברואה
72
שמירה
ובטחון
1
908
407
872
407
872
465
)(465
73
תכנון
ובנין
18
32,752
18,269
11,576
4,375
733
22,644
12,309
13,923
3,588
10,335
74
נכסים
צבוריים
49
153,222
117,362
99,905
6,668
8,983
124,030
108,888
20,711
5,569
15,142
75
חגיגות
וארועים
76
שונות
והשתתפויות
3
1,035
50
132
58
108
132
107
131
)(24
77
כלכלה
ותיירות
4
2,932
881
538
1,000
1,881
538
1,423
80
1,343
78
פיקוח
עירוני
79
שרותים
חקלאיים
1
224
67
28
67
28
39
39
81
חינוך
4
14,959
11,321
13,389
83
1,456
11,404
14,845
3,441
)(3,441
82
תרבות
83
בריאות
84
רווחה
1
186
37
8
15
37
23
14
14
85
דת
2
387
326
359
60
386
359
28
1
27
86
קליטת
עליה
87
איכות
הסביבה
1
218
176
173
176
173
3
3
91
מים
92
בתי
מטבחיים
93
נכסים
1
2,000
2,000
831
2,000
831
1,169
1,169
94
תחבורה
95
תעסוקה
96
חשמל
97
ביוב
1
24,800
24,800
16,645
113
24,800
16,758
8,042
8,042
98
מפעלים
אחרים
99
תשלומים
לא
רגילים
סה״כ
86
233,623
175,696
144,428
12,244
11,328
187,940
155,756
45,459
13,275
32,184
עמוד
6מתוך
10
מספר
ביקורת:
158128
מועצה
אזוריתגזר
2025
־
לתקופה:
רבעון
,1
שנת
2025
טופס
-5
גביה
וחייבים
ארנונה
שנה
ארנונה
השנה
ארנונה
סה״כ
מים
השנה
עד
מים
שנה
קודמת
מים
סה״כ
קורמת
רבעון
עד
רבעון
זה
שנה
קודמת
רבעון
זה
רבעון
מקביל
שנה
קורמת
מקביל
גביית
פיגורים
יתרת
פיגורים
ריאלית
לתחילת
השנה
14,424
17,341
17,341
734
645
645
חיוב/
זיכוי
נוסף
)(4
)(228
)(1,313
)(9
115
117
העברה
לחובות
מסופקים
(במינוס)
חיובים
במהלך
התקופה
כולל
ריבית
והצמדה
210
247
1,154
10
10
55
הנחות
ופטורים
(במינוס)
)(30
)(102
)(231
מחיקת
חובות
בתקופת
הדוח
(במינוס)
סה״כ
יתרת
פיגורים
לגבייה
14,600
17,258
16,951
735
770
817
גבייה
בגין
פיגורים
915
1,487
5.662
32
90
140
יתרת
פיגורים
בגין
שנים
קודמות
13,685
15,771
11,289
703
680
677
גבייה
שוטפת
חיוב
תקופתי
שוטף
מצטבר
32,614
31,041
124,165
237
216
1,880
חיוב/זיכוי
נוסף
כולל
ריבית
והצמדה
28,226
26,739
1,200
22
12
130
הנחות
ופטורים
(במינוס)
)(4,920
)(4,557
)(9,302
מחיקת
חובות
(במינוס)
סה״כ
חיוב
תקופתי
לגבייה
55,919
53,223
116,063
259
228
2,010
גבייה
מראש
15.183
15,155
גבייה
שוטפת
36,270
33,066
112,928
246
160
1,953
סה״כ
גבייה
שוטפת
51,453
48,221
112,928
246
160
1,953
יתרת
פיגורים
לתקופה
4,466
5,002
3,135
13
68
57
יתרת
פיגורים
כוללת
לסוף
התקופה
18,151
20,773
14,424
716
748
734
%
גבייה
מהפיגורים
(בניכוי
הנחות)
%6
%9
%33
%4"
%12
%17
%
סה״כ
גבייה
שוטפת
מסה״כ
חיוב
תקופתי
לגבייה
(בניכוי
הנחות)
%92
%91
%97
%95
%70
%97
%
גבייה
שוטפת
מסה״כ
חיוב
תקופתי
-
כולל
הנחות
%60
%57
%90
%95
%70
%97
%
סה״כ
גבייה
שוטפת
מסה״כ
חיוב
תקופתי
-
כולל
הנחות
%85
%83
%90
%95
%70
%97
%
גבייה
כוללת
מסה״כ
חיוב
לגביה
%74
%71
%89
%28
%25
%74
כמות
מים
שנתית
מאושרת
באלפי
מ״ק
כמות
מים
שנרכשה
/הופקה
באלפי
מ״ק
59
55
264
כמות
מים
שנמכרה
/חוייבה
באלפי
מ׳יק
42
43
238
פחת
באלפי
מ״ק
17
12
26
אחוז
(%)הפחת
%29
%22
%10
עמוד
7
מתוך
10
מספר
ביקורת:158128
מועצה
אזורית
גזר
2025
־
לתקופה:
רבעון
,1
שנת
2025
טופס
6
-
ארנונה
סה״כ
שטח
תעריף
משוקלל
תעריף
משוקלל
תעריף
שחוייב
תעריף
שחוייב
סה״כ
חיוב
שנתי
סוג
הנכס
השנה
/במ״ר
בש״ח
שנה
שנה
קודמת
השנוי
ב
%
מקסימום
כש״ח
מינימום
בש״ח
באלפי
דונם
נוכחית
בש״ח
מבני
מגורים
1,275,972
43
42
43
41
%5
54,811
משרדים
שרותים
ומסחר
138,052
158
43
127
120
%5
17,500
תעשיה בנקים
562,729
55
39
48
46
%5
27,041
בתי
מלון
980
49
49
49
47
%5
48
מלאכה
156,982
78
78
78
74
%5
12,172
אדמה
חקלאית
(לדונם)
54,322,114
0
0
0
0
%33
2,173
קרקע
תפוסה
(לדונם)
3,235,200
7
2
5
5
%6
16,462
קרקע
במפעל
עתיר
שטח
(לדונם)
מבנה חניונים
חקלאי
184,277
0
0
0
0
%9
24
נכסי
מדינה
נכסים
אחרים
149,886
67
0
1
2
%)(3
223
סה״כ
60,026,192
130,454
סה״ב
שטח
תעריף
שחוייב
תעריף
שחוייב
תעריף
משוקלל
תעריף
משוקלל
השינוי
ב
סה״כ
חיוב
באלפי
אזורי
תעשיה
משותפים
השנה
במ״ר
מקסימום
מינימום
שנה
נוכחית
שנה
קודמת
%
₪
בניכוי/תוספת
חיוב
ארנונה
בגין
אזורי
תעשייה
משותפים
עמוד
8
מתון
10
מספר
ביקורת:
158128
•
מועצה
אזורית
גור
2025
-
לתקופה:
רבעון
,1
שנת
2025
טופס
7
-
שכר
ומשרות
תקציב
2025
ביצוע
בפועל
2025
הפרש
מס׳
שם
הפרק
מספר
משרות
עלויות
שכר
עלות
יחסית
מס׳
משרות
לפי
עלויות
שכר
־
מספר
משרות
עלויות
שכר
6
הנהלה
וכלליות
61
נבחרים
2
1.604
401
2
394
7
61
מנהל
כללי
16
4.003
1.001
11
935
4
66
62
מנהל
כספי
16
4.171
1.043
14
994
2
_49
סה״כ
הנהלה
וכלליות
34
9.778
2.445
28
2.323
6
122
7
שירותים
מקומיים
71
תברואה
15
3,364
841
14
784
1
57
72
שמירה
ובטחון
4
1.173
293
4
301
)(8
73
תכנון
ובנין
עיר
19
3.809
952
16
984
3
)(32
74
נכסים
ציבוריים
9
1.759
440
7
431
2
9
76
שרותים
עירוניים
שונים
9
1.918
480
6
408
3
72
78
פיקוח
עירוני
79
שירותים
חקלאיים
סה״כ
שרותים
מקומיים
.57
12.023
3.006
47
2.908
10
98
8
שרותים
ממלכתיים
81
חינוך
270
42.313
10.578
231
9.710
38
868
82
תרבות
17
3.499
875
14
768
3
107
83
בריאות
84
רווחה
23
4.471
1.118
19
1.126
4
)(8
85
דת
18
3.491
873
17
742
2
131
86
קליטת
עליה
87
איכות
סביבה
סה״כ
שרותים
ממלכתיים
329
53.774
13.444
281
12.346
47
1.098
9
מפעלים
91
מים
92
בתי
מטבחיים
93
נכסים
2
50
13
1
57
1
)(45
94
תחבורה
97
מפעלי
ביוב
98
מפעלים
אחרים
סה״כ
מפעלים
2
50
..13
.1
57
..1
)(45
גימלאים
129
9,350
2,338
59
2.222
70
116
סה״כ
כללי
550
84.975
-21.244
415
19.856
.134
1.388
רכישת
שרותי
כוח
אדם
תקציב
2025
ביצוע
2025
הפרש
עלויות
מספר
מועסקים
עלות
כוללת
מספר
שעות
מספר
מועסקים
עלות
כוללת
מספר
שעות
יועצים
חיצוניים
_3
__________
334
_3
________
328
שירותי
כוח
אדם
מקבלן
כ״א
סה״כ
.328
עמוד
9
מתון
10
מספר
ביקורת:
158128