תוכנית עבודה מקושרת תקציב 2026 (2026) - גזר

עמוד 1

תכניות עבודה

מקושרות תקציב

לשנת 2026

עמוד 2

דבר ראשת המועצה

תושבות ותושבים יקרים,

עובדות ועובדים יקרים,

תוכניות העבודה שלפניכם הן המצפן להמשך פיתוחה של המועצה ולחיזוק החוסן הכלכלי והקהילתי.

גם בשנתיים המאתגרות שעברנו, שבהן נדרשנו לתת מענים יומיומיים למצבי חירום ולמציאות משתנה, המשיכה המועצה לפעול מתוך תכנון וראייה קדימה, והניחה יסודות איתנים להמשך

הפיתוח וההשקעה בתושב. העבודה העקבית על בסיס תוכנית עבודה אסטרטגית, עם יעדים ברורים וחזון, מאפשרת לנו כיום, בנקודת זמן יציבה יותר, להעמיק ולהאיץ את העשייה מתוך

מחויבות לחוסן הקהילתי והכלכלי של גזר.

תוכניות העבודה והתקציב שלפניכם מבטאים חזון מועצתי של עשייה מתמשכת ושאיפה עקבית להרחבת היקפי הפיתוח וההשקעה. לראשונה, תקציב המועצה חוצה את רף 300 מיליון

השקלים - תקציב מאוזן, המבוסס על יציבות כלכלית ומאפשר המשך צמיחה אחראית לאורך זמן.

לצד הגידול בתקציב הכולל, חלה עלייה משמעותית בהכנסות המועצה מתקציבי הממשלה, אשר לראשונה חוצים 100 מיליון שקלים, נתון המשקף חיזוק באיתנות הכלכלית, אמון ביכולת

הביצוע של המועצה והרחבת היקפי פעילותה. כל זאת, תוך שמירה על משמעת תקציבית קפדנית, ובשנה השמינית ברציפות ללא העלאת תעריפי הארנונה.

הגידול בתקציב מתורגם בראש ובראשונה להשקעה בכם - התושבים והתושבות שלנו. תקציב החינוך גדל מאז שנת 2019 בכ-%,66 מהווה כיום את רכיב ההשקעה המרכזי של המועצה

ומשקף את האמונה שלנו בהשקעה בדור העתיד. זאת, לצד גידול של %41 בתקציבי הרווחה, המאפשר לנו להרחיב את המענים ולהתאים אותם לאוכלוסיות השונות המרכיבות את המרקם

החברתי שלנו.

השנה יבשילו הליכים שקידמנו תקופה ארוכה בתחום הכלכלה המקומית - טרמינל ,6 אזור התעסוקה המשותף עם רמלה יוצא לדרך אחרי שנים של עבודה מדוקדקת, בשטח תראו את

הטרקטורים שיכשירו את התשתיות ומכרזים ראשונים כבר מפורסמים באתר מינהל מקרקעי ישראל. זאת בנוסף לפתיחת החברה הכלכלית, והעברת תחום המים והביוב לטיפולה הבלעדי,

על מנת לטייב את הטיפול בתחום, ולאפשר לכם לקבל מים וביוב במחירים מוזלים. צעדים אלה מטרתם לשפר את היעילות התפעולית ולבנות תשתית לצמיחה ארוכת טווח.

כל זאת לצד המשך ההשקעה באיכות השירות לתושב, בשיקום ופיתוח תשתיות בתוך היישובים וביניהם, לצד קידום הרחבות בעקבות שינויים במדיניות הממשלה עליהם עבדנו תקופה

ארוכה, שיאפשרו לנו להחזיר לכאן דור צעיר ולפתח דיור במחירים אפשריים יותר.

מאחורי המספרים והתוכניות עומדים נשים וגברים מסורים, שרואים בעבודה למען עתיד המועצה שליחות גדולה ועשייה מלאת משמעות. בהזדמנות זאת אבקש להודות לעובדות ועובדי

המועצה ולחברי וחברות המליאה על שעות רבות של השקעה, בגיבוש התוכניות והוצאתן לפועל. תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה, כרמל טל, ולגזבר המועצה הוותיק, דוד גמליאל,

והגזברית הנכנסת ליאת פרמון, אשר הפכו את היוזמות והתוכניות שלנו לפרויקטים מתקוצבים ומאורגנים שיאפשרו לנו להמשיך ולבנות את העתיד שלנו.

בטוחה שיחד בכוחות משותפים נבטיח לתושבי ותושבות גזר חוסן כלכלי וקהילתי עם תקווה לעתיד.

רותם ידלין

ראשת המועצה

עמוד 3

דבר מנכ"לית המועצה

עובדות ועובדים יקרים,

אנו פותחים את שנת העבודה הזו מתוך מבט קדימה ותחושת אחריות מחודשת. מתוך הבנה ששגרה מקצועית, מסודרת ויציבה היא הבסיס לעשייה איכותית ולהובלת המועצה קדימה.

השנתיים האחרונות דרשו מאיתנו לפעול במציאות מתמשכת של חוסר יציבות ואי-ודאות. נדרשנו לנהל שגרת חירום לצד תכנון קדימה, לתת מענים יומיומיים למציאות משתנה, ולעשות

זאת בעומס ולחץ מתמשכים. עשיתם זאת בהצלחה רבה. היכולת הזו נובעת בראש ובראשונה מההון האנושי המצוין שיש במועצה, עובדות ועובדים שמגיעים מדי יום בתחושת שליחות,

מחויבות ורצון אמיתי לקדם תהליכים. התקווה והאופטימיות שהבאתם יום יום לעובדה, היו מרכיב משמעותי בחוסן הקהילתי שלנו, ואפשרו למועצה להמשיך לפעול הן בחירום והן בשגרה

ואני מבקשת להודות לכולכם על כך.

כעת אנו נמצאים בתהליך של חזרה מלאה לעבודה בשגרה. מעבר נכון בין מצבי חירום לשגרה מחייב חיזוק הסדר הארגוני, תיאום בין יחידות ועבודה עקבית על בסיס תכנון. תוכניות העבודה

שלפניכם הן הכלי המרכזי שמאפשר זאת, הן מייצרות מיקוד וכיוון משותף, ומאפשרות לנו לפעול מתוך חזון ברור ולהציב יעדים ומטרות. הניסיון של השנים האחרונות מוכיח שעבודה

מסודרת ומתוכננת מאפשרת למועצה לפעול ביעילות ולהתמודד בהצלחה עם מציאות משתנה ולחזק את החוסן הכלכלי והקהילתי שלנו.

גם בתוך העומס והאינטנסיביות של התקופה האחרונה, המשכתם להסתכל קדימה, לבנות תוכניות ולתכנן את השנים הבאות. הבחירה לשלב עשייה מיידית עם תכנון ארוך טווח יצרה רצף,

הכניסה רוח של תקווה ועשייה, והניחה תשתית יציבה להמשך פיתוח וצמיחה.

בזכות הכלים, הידע והניסיון שצברנו יחד, אנו נכנסים לשנה הקרובה עם יכולת גבוהה יותר לנהל שגרה במקצועיות ויעילות ולתרגם אותה לשירות טוב יותר עבור התושבים.

אני מודה לכל אחת ואחד מכם על המחויבות והמקצועיות ועל הבחירה כל יום מחדש לבחור לעשות ולפעול למען העתיד של המועצה ולמען תושביה בחדוות עשייה וגאווה מקומית.

יחד נמשיך להוביל את המועצה קדימה!

כרמל טל

מנכ"לית המועצה

עמוד 4

גידול במספר תושבים

29,500

29,351

29,300

29,206

29,203

29,100

29,182

28,900

29,028

28,700 28,677

28,500

28,490

28,300

28,113

28,100

27,900

27,700

27,500

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019

משנת 2019 מספר התושבים עלה ב-1,238 תושבים - עלייה של %4.4

4 מספר התושבים נשאר כמעט זהה בין השנים 2023-2026

עמוד 5

התפלגות תושבי המועצה לפי גיל

גילאי 31-50

גילאי 18-30

גילאי 51-64

גילאי 12-17

גילאי 6-11

גילאי +65

גילאי 3-5

גילאי 0-2

1,143 1,377 3,209 3,353 4,737 7,175 4,307 4,048

%49 %51

מגמות בשנים האחרונות:

עלייה קבועה בגילאי 65 פלוס ירידה קבועה בגיל הרך

5 טרם השפיעה על מצבת התלמידים בבתי הספר התיכונים ירידה מתונה בבתי הספר היסודיים

עמוד 6

גידול בתקציב (במלש"ח)

310,500

301,589

296,840

290,500

284,221

270,500

250,500

243,946

235,606

230,500

217,738

213,646

210,500

197,016

190,500

170,500

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019

משנת 2019 תקציב המועצה עלה ב-104,573 מיליון ₪ - עלייה של %53

6 משנת 2025 תקציב המועצה עלה ב-4,749 מיליון ₪ - עלייה של %1.6

עמוד 7

עלייה בתקציב לתושב (בש"ח)

10,500

10,275

10,164

10,000

9,731

9,500

9,000

8,500 8,359

8,174

8,000

7,593

7,499

7,500

7,008

7,000

6,500

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018

משנת 2019 התקציב לתושב גדל ב-3,267 ₪ - עלייה של %46.6

7 משנת 2025 התקציב לתושב גדל ב-111 ₪ - עלייה של %1

עמוד 8

חלוקת הכנסות 2026 %43 ארנונה %34 הכנסות ממשרדי הממשלה %18 הכנסות עצמיות הנחות מארנונה, החזרים והעברות משנים קודמות %5
						8

עמוד 9

חלוקת הוצאות 2026

%41 חינוך

%23 שאר המחלקות: כספים, מבקרת המועצה,

הנהלה, ביטחון, משאבי אנוש, מוקד, הסברה,

רישוי עסקים, וטרינר

%7 קהילה

%8 רווחה

%7 תבאורה ויחידה סביבתית

%6 תשתיות

%3 החזר ארנונה ליישובים

%3 ועדה לתכנון ובנייה

%2 דת

עמוד 10

הוצאות החינוך (במלש"ח)

130,000

127,010

126,474

120,000

119,216

110,000

104,112

100,000

99,680

92,375

90,000

85,399

80,000 76,495

70,000

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019

משנת 2019 הוצאות החינוך עלו בכ-50.5 מיליון ₪ - עלייה של %66

10 משנת 2024 הוצאות החינוך עלו בכ-0.5 מיליון ₪ - עלייה של %0.4

עמוד 11

חלוקת הוצאות 2026

%66 חינוך

%6 תכנון והנדסה ותשתיות

%3 גזברות

%3 אשכול המרחב הכפרי

%2 דיגיטל והסברה

%5 רווחה ושירותים חברתיים

%4 קהילה

%7 דת

%1 ביטחון

%1 רישוי עסקים

%3 הנהלה, מזכירות והון אנושי

סה"כ עובדי מועצה: 422

סה"כ פנסיונרים בפנסיה תקציבית: 125

11 סה"כ: 545

עמוד 12

			301,589
			301,589
197,016
197,016 429			422
			422

תקציב (במלש"ח) מול מס' עובדים

350,000 470

460

300,000

450

250,000

440

200,000

430

150,000 422

420

100,000 410

2026 2019

עמוד 13

אגף החינוך
							13

עמוד 14

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
80	1311001923	0 10 60	0 181100176 1811000757	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	פעילות שוטפת	פגישות שוטפות לאיתור וסטטוס מצב. בניית מענים שונים בהתאם לצורך. מעקב אחר ביצוע ובקרה	קיום מנגנון שוטף של איתור ומיפוי צרכים חינוכיים שונים במסגרות החינוך הפורמלי ובחינוך החברתי קהילתי. בניית מענים מותאמים לצרכים שעולים מן השטח. ייעוץ, פעילויות, ליווי, ופיתוח של מענים מגוונים	מיפוי שוטף של צרכים חינוכיים - פדגוגיים, רגשיים ופיסיים מלידה עד 18 בחינוך הפורמלי וחברתי קהילתי ויצירת מענים מותאמים לצרכים העולים מהשטח	מענים חינוכיים מגוונים
80	1311001923	0 10 40	0 181100176 1811000757	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה	פיתוח מקצועי של צוותי הוראה וחינוך פיתוח מרחבים פיסיים פיתוח תוכניות למידה פיתוח אמצעי למידה מעקב אחר ביצוע ובקרה	פיתוח מרחבים, אמצעים ומיומנויות של חינוך והוראה בסביבה מכוונת עתיד מבחינת טכנולוגית ואקדמית בהתאם למגמות משתנות בעולם החינוך	פיתוח חינוך מבוסס מגמות עתיד	למידה מכוונת עתיד
80	1311001923	0 10 50	0 181100176 1811000757	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה עבודה שוטפת	תחזוק והמשך הטמעה של תוכניות חינוכיות רשותיות בנושא נוף ילדותי, חיבורים בין קהילות ווערכי הבסיס של המפגש האנושי כמו מילה טובה, סינמה דילמה וכדומה. המשך פיתוח ויישום של תוכניות נוספות בנושאים אלו נעקב אחרי ביצוע ובקרה	פיתוח והטמעה של תוכניות מבוססת חזון חינוכי רשותי בנושאים של קידום השייכות למרחב ולקהילה, פיתוח ערכי בסיס ומיומנויות המפגש האנושי, יצירת חיבורים בין קהילות וקידום הידע והמיומנויות	פיתוח, הטמעה ויישום חזון חינוכי רשותי	פיתוח והטמעה של תוכניות חינוכיות מבוססת חזון חינוכי רשותי
129	1311001923	1 16 30	0 181100176 1811000757	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא בניית כרטיס פרויקט תכנון מסע יזמי חינוכי מעקב אחר ביצוע ובקרה	יצירת מסלול של קול קורא לקידום יזמות חינוכית רשותית בקרב אנשי ונשות החינוך של גזר בכפוף לכרטיס פרויקט ותהליך קידום יוזמות	עידוד יזמות חינוכית בקרב אנשי החינוך של גזר באמצעות קול קורא וכרטיס פרויקט	עידוד יזמות חינוכית בקרב אנשי החינוך של גזר

אגף החינוך - כללי

עמוד 15

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		40	1811000757	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה עבודה שוטפת	תכנון פורומים חדשים חיזוק ופיתוח פורומים קיימים מעקב אחר ביצוע ובקרה.	חיזוק ופיתוח פורמומים שונים עם הקהילה בנושא חינוך, קהילה ומשפחה לחיזוק התהליכים החינוכיים הקהילתיים והמשפחתיים	פורומים ומעגלים משותפים עם הקהילה בנושאי חינוך ומשפחה	שותפות חינוכית עם הקהילה
72	1311001923	0 9 0 10 0 1 7 7	0 181100176 7 181100075 0 181100071 4 181100051 1811000511	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת	תכנון פיתוח מקצועי תיאום לו"ז וסגירת ספקים מעקב אחר ביצוע, בקרה והערכה	בניית הדרכות, הרצאות, סיורים ומעגלים שונים של פיתוח מקצועי לאנשי ונשות החינוך במועצה כולל ערב לצוותי ההוראה	פיתוח מקצועי חינוכי ורגשי לעובדי החינך במועצה במעגלים שונים	פיתוח מקצועי לאנשי החינוך במועצה
		80	1811000753	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה	איתור יועצים מתאימים כתיבת תוכנית רב שנתית להטמעת החזון החינוכי הרשותי מעקב אחר ביצוע והערכה	ייעוץ וליווי אסטרטגי חינוכי לפיתוח ויישום תוכניות חינוכיות רשותית מבוססות חזון בראיה רב שנתית ורב מערכתית תוך ניתוח המצב הקיים והמצב הרצוי	ייעוץ וליווי אסטרטגי חינוכי	ייעוץ אסטרטגי חינוכי מקצועי
120	1311001923	0 2 130	0 181100176 1811001110	שנתי	שפ"ח ומנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת	איתור, מיפוי ויצירת מענים מותאמים לאור צרכים שעולים מהשטח טיפול מעקב ובקרה	טיפולים ותהליכים המובלים על ידי השפ"ח ליצירת מעטפת טיפולית רגשית בילדים/ות בעקבות המלחמה	טיפולים אישיים וקבוצתיים לתמיכה רגשית בילדים וילדות בעקבות השלכות המלחמה	תמיכה רגשית בילדים /ות בעקבות המלחמה
136	1311001923	170	1811001760	שנתי	מחלקת נוער מחלקת ביטחון וחינוך קהילתי מנהלות המחלקות השונות באגף	תוכנית עבודה עבודה שוטפת	תחזוק תהליכים קיימים כמו מועצת נוער, בית ספר להורים, ועדות מוגנות, פעילות תנועות נוער, התנדבות רשותית וכדומה. פיתוח של תוכניות ויוזמות נוספות בתחום. מעקב אחר ביצוע ובקרה	תחזוק תוכניות קיימות ויצירת תוכניות חדשות לעיבוי התהליכים החינוכיים המתרחשים בקהילה, ביישוב ובמשפחות	יצירת פעיליויות, תהליכים ומהלכים שונים בחינוך הבלתי פורמלי, הקהילתי, היישובי, תנועות הנוער והמשפחות.	תמיכה ופיתוח מהלכים בחינוך חברתי / קהילתי / משפחתי

אגף החינוך - כללי

עמוד 16

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		7	1811000759	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת	שיווק, דיברור מודעות, ופרסומים שונים	הצגת תהליכים חינוכיים המתקיימים בגזר בפני הקהילה. חשיפה ורתימת הקהילה להכרות וקידום החינוך	הצגת תהליכים חינוכיים המתקיימים בגזר בפני הקהילה	פרסום, דיברור, ושיווק
16	1311001923	20	1811001760	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת				ניהול ותפעול גפן רשותי
160	1311001923	200	1811001760	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת				שיפוצי קיץ גפן רשותי
128 225	3 131100292 1311002923	0 23 225	0 181100211 1811002760	שנתי	מחלקת הגיל הרך	עבודה שוטפת	שכר ריכוש תחום הגיל הרך הדרכה ופיתוח מקצועי של מעונות היום	ניהול תחום הגיל הרך, לידה עד שלוש, כולל ניהול, ארגון והדרכה	ריכוז תחום לידה עד שלוש	ביסוס תחום לידה עד שלוש
		20	1811000753	שנתי	מנהלות המחלקות השונות באגף	עבודה שוטפת	דיווחים מעקב ובקרה אחר הדיווחים בקרות והכנת תשובות למכתבי קיזוזים	ריכוז, דיווח, מעקב ובקרה של כלל הדיווחים של משרד החינוך	ריכוז דיווחים של כלל המערכות בממשק עם משרד החינוך	ריכוז דיווחים למשרד החינוך
		120	1811000570	שנתי	מחלקת בתי ספר מחלקת גני ילדים	עבודה שוטפת	מיפוי, איתור תקלות, טיפול, שדרוג, הטמעת תוכניות הכנת תוכנית ציוד ותשתיות	טיפול המערך הקיים ותכנון עתידים של ציוד, תשתיות, תוכניות חינוכיות להטמעת עבודה תקשובית	טיפול במערך המחשוב הקיים ותכנון עתידי	ריכוז תחום מחשוב חינוך
		3320	1811000110	שנתי		עבודה שוטפת	שכר - מינהל חינוך
		2	1811000320	שנתי		עבודה שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה

אגף החינוך - כללי

עמוד 17

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
2	1811000450	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ריהוט ואחזקתו
7	1811000470	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ציוד משרדי מתכלה
7	1811000523	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך- אגודים מקצועים
2	1811000531	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - טעינה ודלק 515-54-103
2	1811000532	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך-תיקונים + מנוי 515-54-103
57	1811000535	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ליסינג 515-5 4-103
3	1811000542	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - דואר וטלפון
4	1811000560	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - משרדיות
50	1811000570	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - מחשוב ותוכנה
5	1811000580	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ייעוץ והוצאות אירגוניות
15	1811000750	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - אחזקה ופרויקטים בתי ספר
180	1811000751	שנתי	עבודה שוטפת	מינהל החינוך עבודות קבלניות
250	1811000754	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - שרותי תקציב

אגף החינוך - כללי

עמוד 18

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
20	1811000756	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - קדום מימון קולות קוראים
780	1811000758	שנתי	עבודה שוטפת	הוצאות קולות קוראים - מותנה
12	1811000930	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ציוד
88	1811004760	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - תקציב תקומה
4	1811200531	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - דלק 815-06-302
1	1811200532	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - תיקונים ומנוי 815-06-302
55	1811200535	שנתי	עבודה שוטפת	חינוך - ליסינג 815-06 - 302
3900	1817100750	שנתי	עבודה שוטפת	אבטחה ושמירה במוס"ח
6	1817100751	שנתי	עבודה שוטפת	אבטחה ושמירה במוס"ח חריגים
510	1817500441	שנתי	עבודה שוטפת	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות
3370	1817800397	שנתי	עבודה שוטפת	העמסת שכר תחבורה - הסעות למוס"ח
11500	1817800710	שנתי	עבודה שוטפת	הסעות חינוך רגיל
5	1817800711	שנתי	עבודה שוטפת	החזר נסיעות לתלמידים

אגף החינוך - כללי

עמוד 19

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
		1685	1817800797	שנתי	עבודה שוטפת	העמסת פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח
		14870	1817801710	שנתי	עבודה שוטפת	הסעות תלמידים - חינוך מיוחד
594	1311000590			שנתי	עבודה שוטפת	העברה מהיטל השבחה לחינוך ע"פ חוזר מנכ"ל לא פעיל
780	1311000922			שנתי	עבודה שוטפת	תקבולים מקולות קוראים
88	1311004430			שנתי	עבודה שוטפת	מ.החינוך - סל רשותי מתוקצב
81	1311004923			שנתי	עבודה שוטפת	מ.החינוך - סל רשותי תקומה גפן
341	1317100490			שנתי	עבודה שוטפת	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח
111	1317100920			שנתי	עבודה שוטפת	משרד החינוך - קבטים במוס"ח
1972	1317100990			שנתי	עבודה שוטפת	משטרת ישראל - אבטחה במוס"ח
435	1317500441			שנתי	עבודה שוטפת	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות
11900	1317800924			שנתי	עבודה שוטפת	הסעות תלמידים חינוך רגיל - משרד החינוך
12200	1317800925			שנתי	עבודה שוטפת	הסעות תלמידים חינוך מיוחד - משרד החינוך
100	1317800926			שנתי	עבודה שוטפת	הסעות תלמידים בי"ס קיץ - משרד החינוך

אגף החינוך - כללי

עמוד 20

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		5	1812200751	Q3 Q2	מפקחות משרד החינוך	תוכנית עבודה	התאקלמות מיטבית של הילדים במסגרת הגנית. יצירת תחושה של מקום מוכר ובטוח. חיזוק תחושת האימון של ההורים עם המסגרות הגניות, הגננות והמערכת	יצירת מרחב שיח, ללמידה והכנה לקראת המעבר מהמעון לגן הקיינת כלים להתמודדות מוצלחת עם האתגרים של עלייה לגן טרום-טרום בשיתוף פעולה ואמון בין ההורים לבין הגננת והגורמים	קידום תוכנית מעברים מהמעון לגן ויצירת רצף חינוכי מהגיל הרך לקדם יסודי	הגיל הרך לידה עד 3
		מתוקצב אצל שלי בגפן	181102760	שנתי	משרד החינוך	תוכנית עבודה	הרחבת מערך האיתור. גיוס סופרויזן לליוי והנחיה של המדריכים. בניית תוכניות הדרכה מותאמות לשיפור המענים המקצועיים	פיתוח מערך הדרכה ואיתור לגיל הרך תוך ליווי מקצועי של צוותי ההדרכה	קידום מערך ההדרכה, איתור והליווי במעונות	הגיל הרך לידה עד 3
		15	1812200751	Q3 Q2	משרד החינוך	תוכנית עבודה	העברת תקציבים ליישום היוזמות תוך חיזוק תחושת המסוגלות האישית והמקצועית בקרב מנהלות המעונות וקידום הקשר והשותפות עם הרשות	קידום יוזמות חינוכיות במעונות - הטמעת סביבות חינוכיות בהתבסס על התפיסה החינוכית בגיל הרך וערכי כבוד האדם.	קידום יוזמות חינוכיות יחודיות ע"י מנהלי המעונות	הגיל הרך לידה עד 3
				שנתי	משרד החינוך משאבי אנוש אגף חינוך		גיוס כח אדם מנהלת כתיבת תוכנית מערכתית שתיתן מענה לרצץ החינוכי מילדה ועד 6 שנים	הכנת תוכנית פעולה, תקצוב גיוס קליטה בניית היחידה	קידום מערך הגיל הרך, פיתוח מענה חינוכי - טיפולי לילדים במסגרות לידה עד 3	הגיל הרך לידה עד 4
5 5 621	0 131220049 1312202420	600	1812202750	שנתי	גופים מפעילים מחלקה מפקחות גננות	פעילות שוטפת	התנסות של הילדים במגוון תחומי תנועה מוסיקה. השתתפותם הפעילה של הילדים והצוות בתוכניות שנבחרו ושותפות בבניית הפעילות בהלימה לתוכניות החינוכיות בגנים	מיקוד תוכניות העשרה בתחומי המוסיקה והתנועה. חיבור והתאמה לחזון החינוכי.	הפעלת תוכניות העשרה (חוגים) בגני הילדים	סל תרבות ותוכניות העשרה בדגש על המפגש האנושי וערכי כבוד האדם

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 21

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
100	1812202750	שנתי	צוות גננות קבלת המלצות מימי חשיפה	פעילות שוטפת	בחירה והנגשת מופעים לגני הילדים כחלק מיצירת המפגשים האנושיים המבוססים על יצירת חיבורים איכותיים ותרבותיים	חשיפת הילדים למגוון מופעי תרבות תיאטרון, מחול מוזיקה. שיתוף הפעלה עם תלמידי התיכון בהפקת הצגה מופע "דירה להשכיר" עבור ילדי הגנים	קידום של מופעי תרבות בגני ילדים	סל תרבות ותוכניות העשרה בדגש על המפגש האנושי וערכי כבוד האדם
5	1812200521	שנתי	צוות חינוך	פעילות שוטפת	בניית שאלון סקר לאיתור צרכים ודיוק המענים עבור התומכות. אירגון מפגשי פיתוח מקצועי בשיתוף הפיקוח, וצוות תומכות החינוך המובילות. זאת בהלימה לחיבור ולחזון החינוכי הרשותי של חיבורים, עבודת צוות, אקלים גן מיטבי במפגש האנושי	ליווי והטמעה של התכניות לפיתוח מקצועי והכשרה של צוות מוביל של תומכות חינוך הפיתוח המקצועי של הסייעות המובילות יאפשר ליווי מקצועי של הסייעות תומכות החינוך בשטח ויביא לשיפור אקלים הגן ועבודת הצוות	קידום מודל עבודה לצוות מוביל של תומכות חינוך קיום מפגשי הכשרות לפיתוח מקצועיות שלהם	פיתוח מקצועי לצוות מוביל של תומכות חינוך
0 1 5	1 181220052 1812200511	שנתי	צוות חינוך	תוכנית עבודה	אירגון שלושה מפגשי למידה והעשרה לצוותים בנושא התפתחות אישית ומקצועית, גיבוש ויצירת תחושת שייכות	קיום מפגש לתומכות חינוך להעשרה וחיזוק תחושת השייכות והגאווה	העצמה וטיפוח צוותים על בסיס החזון החינוכי הרשותי	פיתוח מקצועי של תומכות החינוך
	הועבר לביצוע על ידי השלטון מקומי באמצעות הפסגוות	שנתי	משאבי אנוש צוות חינוך	תוכנית עבודה	שיתוף פעולה עם השילטון המקומי ואגף משאבי לקידום הפיתוח המקצועי של תומכות החינוך	פתיחת קבוצות למידה. אירגון ויישום	המשך ההכשרה ולמידה של תומכות החינוך את תחום הגיל הרך מרכיבי הגדרת תפקידן כתומכות חינוך - הקניית כלים מקצועיים לעבודה עם ילדים בגיך הרך ובכלל	פיתוח וקידום מקצועי לצוותים חינוכיים "הכשרה מחייבת" ופיתוח מקצועי

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 22

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
5 2 5	2 181220087 1812200511	Q4	מחלקה, מפקחות מדריכות יועצות		ארגון מפגשי פתיחת שנה שיריון תקציבי תוכנית מקצועית בשיתוף הפיקוח, וצוות תומכות החינוך המובילות. זאת בהלימה לחיבור ולחזון החינוכי הרשותי של חיבורים, עבודת צוות, אקלים גן מיטבי במפגש האנושי	חשיפת הצוותים ליעדים ולתהליכי החינוך ברשות. בניה ויצירה של חיבורים לחיזוק הצוותים. סוף שנה סיכום יעדים והצלחות	פעילות סוף שנה ויום הערכות פתיחת שנה, יום הוקרה לצוותי חינוך ופעילויות העשרה	פיתוח וקידום תוכניות ופעילויות לצוותים חינוכיים
30	1812200873	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	העברת התקציבים לקידום ויישום היוזמות חיזוק תחושת המסוגלות האישית והמקצועית בקרב הגננות תחושת הערכה על ההתמדה	קידום יוזמות חינוכיות בגנים - הטמעת סביבות חינוכיות בהתבסס על עוגני הגן העתידי וערכי כבוד האדם	הגשת יוזמות חינוכיות יחודיות ע"י הגננות והטמעתן בגן	פרויקטים מיוחדים ויוזמות גניות
16	1812200873	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	הילדים יתנסו בלמידה מגוונת בתחום הסביבה החוץ גנית. העשרת עולם המושגים של כבוד ושמירה על הסביבה. שיתוף הגננות על החווה של הילדים והשפעת התוכנית על עולם הערכים שלהם	השביל שלנו לקידום תפיסה פדגוגית של "למידה חוץ גנית" קחדום ערכים של כבוד ומודעות לסביבה	הגננות יעברו הדרכה קצרה הכוללת הכרות עם התוכנית "השביל שלנו", מפגש חשיפה ועוד שני מפגשי התאמה והעשרה בתחום במהלך השנה (בזום)	פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה
46	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	תקצוב / העברת תקציב להפעלת התוכנית. עידוד שיתוף הגננות מתוצרי הפעילות בעקבות הקריאה	הפעלת תוכנית ספריית פיג'מה - עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך ב-32 גנים. (חינוך מיוחד, רב גילאי וילדי )3-4	הנגשת התוכנית "ספריית פיג'מה". לעידוד הקריאה וצימצום פערי שפה. ליווי הישום בכלל הגנים	פרויקטים מיוחדים: ספריית פיג'מה

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 23

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
15	1 181220075 יש תקצוב משלים במחלקת הספריה	שנתי	צוות חינוך מימי ספריה מנהלת פיקוח	תוכנית עבודה	תכנון ותיאום הביקורים. המפגשים הבין אישיים עם מרחב למידה והעשרה "הספריה" יקדמו חיבורים של הילדים למגוון מרחבי למידה ומגוון הזדמנויות	עידוד הקריאה וקשר בין הבית ולספריית הגן והספריה המועצתית. כחלק מתוכנית המעברים לגני החובה בלבד	קידום תוכנית "נפגשים בספריה" המועצתית במסגרת עידוד קריאה וחלק מתוכנית המעברים מספריית הגן לספריה הבית ספריית	פרויקטים מיוחדים: שפה וקריאה "נפגשים בספריה"
30	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	תכנון ותיאום הביקורים. המפגשים הבין אישיים עם מרחבי הלמידה והעשרה "בגן המדעי" יקדמו חיבורים של הילדים למגוון היזדמנויות והתנסויות	פיתוח מיומנויות מדע, טכנולוגיה, בגיל צעיר. להכיר לילדים נושאים אלו בצורה מהנה ומרתקת	טיפוח הגן המדעי כך שיהווה מודל ללמידה אטרקטיבית חוויתית, תוך התנסות בציוד טכנולוגי מתקדם, לצד הטמעה של ידע עולם רחב	פרויקטים מיוחדים: גן מדעי
35	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	הנגשת התוכנית ויעדיה בקרב הגננות, הטמעת הכלי לראשונה גם בגני החינוך המיוחד בחירת גנים שישתתפו בתוכנית. ליווי והטמעת התוכנית	הפעלת תוכנית "גוגלה" - מנועי חיפוש ופיתוח אוריינות טכנולוגית בגני החובה ובחינוך המיוחד	קידום פעילות חקר ולמידה מתוקשבת ואמצעים טכנולוגיים בגני הילדים	פרויקטים מיוחדים תוכניות בתחום המדע והטכנולוגיה "גוגלה"
ללא עלות תוספתית		שנתי	שירה מנהלת מחלקת מדע וחדשנות צוות חינוך פיקוח	תוכנית עבודה	יישום התוכנית בגנים יאפשרו פיתוח והרחבה של הידע. התנסויות וסקרנות של הילדים לסביבה האישית ולסביבתו הפיסית והחדשנית	התוכניות "החלל" "הרובוטיקה" "בריאות וחדשנות" יאפשרו לגנים שנבחרו לקדם חיבורים ויצירה במרחבים חדשים, פילגני הילדים של קרן רמון מאפשרת להכניס את תחום החלל והמדע דרך פעילות ייחודית, לפתח ולבסס תשתית מדעית טכנולוגית בגן	שילוב תוכניות חדשניות בתחום המדע בגני ילדים חלל, רובוטיקה, בריאות וחדשנות	פרויקטים מיוחדים תוכניות בתחום המדע החדשנות והטכנולוגיה "החלל" "רובוטיקה" "בריאות וחדשנות"

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 24

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
ללא עלות תוספתית		שנתי	שפ"ח	תוכנית עבודה	יישום התוכניות בגנים שנבחרו טיפוח של ערכים של כבוד האדם לעצמו ולסביבתו החברתית, הקשבה וסובלנות	הפעלת תוכנית טיפולית רגשית: מיינדפולנס וסדנאות הורים	פרסום התוכנית מיינדפולנס בקרב הגננות, בחירת גנים שישתתפו	פרויקטים מיוחדים תוכניות רגשיות חברתיות "מיינדפולנס"
7	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	יישום התוכניות בגנים שנבחרו טיפוח של ערכים של כבוד האדם לעצמו ולסביבתו החברתית, מודעות והבנה של יחסי הגומלין בן אדם לחברו	תיקצוב התוכנית כולל השתלמויות לגננות - בנושא הטמעה ושימוש בכלים רגשים חברם	הרחבת התוכנית "ארץ יצורי הרגש" לעוד גנים, שימוש בכלים רגשים וחברתייים	פרויקטים מיוחדים תוכניות רגשיות חברתיות "ארץ יצורי הרגש"
15	1 181220075 יש תקצוב משלים באשכול המרחב הכפרי	שנתי	אשכול המרחב הכפרי מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	יציאה לגן יער לפחות פעם בשבוע ובהתאם למצב הביטחוני. יצירת מפגשים המבוססים על חינוך בר קיימא וכבוד האדם לסביבתו	חינוך יער בגנים - ליווי, הדרכה והכשרת מקומות לגני יער תוכנית	גננות יעברו הכשרה הדרכה ולילוי במיקוד על גן יער	פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה "גני יער"
4	1812200751	שנתי	אשכול המרחב הכפרי מפקחות מנהלת אגף	תוכנית עבודה	הגננות יתנסו ביצירה מחומרים מהטבע הכרת הפוטנציאל של הלמידה החויתית זו גם עבור הילדים והטמעה יישום בגנים	טיפוח עולם ערכים	חשיפה והתנסות של הצוותים בסדנאות עם חומרים ורעיונות מעולם הטבע, הסביבה	פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה "סדנאות"
		שנתי	יחידה סביבתית פיקוח ומחלקת גנים	תוכנית עבודה	קידום תהליכים וחיבורים בין היללדים לסביבה וחיזוק תחושת השייכות למקום ולסביבה	פיתוח תוכניות לימוד ופעילויות סביב נושא חקלאות וקיימות	שיתוף פעולה בהקמה של חווה חקלאית השתתפות בתכנון מרחבי גידול, הכנת תוכנית פדגוגית מותאמת לילדי הגן	פרויקטים מיוחדים חינוך לקיימות וסביבה "חווה חקלאית"

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 25

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
16	1812200751	שנתי	ממונה מגדר ברשות מפקחות מנהלת אגף צוות מחלקה	תוכנית עבודה	העלאת המודעות בגנים לתחום המגדר שינוי בדפוסי שיח והתנהלות וכן אירגון הסביבה החינוכית בהקשר של מגדר פיתוח יכולות ותחושת מסוגלות	קידום תוכניות ויוזמות הפועלת במטרה לקדם בגן ערכים המבוססים על ערכים של הוגנות מגדרית ובאמצעותם לקדם את היכולת של כל ילד וילדה לפתח מגוון רחב של מיומנויות, לצמוח באופן מיטבי ולממש את הפוטנציאל האנושי	העלאת המודעות לשפה המגדרית במערכת החינוך לגיל הרך	פרויקטים מיוחדים מגדר
4	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף צוות מחלקה	תוכנית עבודה	הגננות יתנסו בכלי החדש לעבודה עם הילדים וכן, הכרת הפוטנציאל של הלמידה החויתית באמצעות הסיפור והמשחקים "ארץ המספרים הקסומים" אלו גם עבור הילדים והטמעה יישום בגנים	חשיפת הצוותים והילדים לסיפור + משחקים במטרה לחזק את ההבנה המטמטית	תוכנית ארץ המספרים הקסומים של יפית אדרי לגני הילדים נועדה לטפח חשיבה ושפה מטמטית בגיל הרך, להכיר תהליכי למידה ולקויות למידה בתחום	פרויקטים מיוחדים "ארץ המספרים"
4	1812200751	שנתי	מפקחות מנהלת אגף צוות מחלקה	תוכנית עבודה	ההתנסות הצוותים בתובנות חינוכיות חדשות ומעשיות שיעשירו אותן ואת ילדי הגן. לעולם יצירה חדש	חשיפת הצוותים במבט על על תקופות החיים השונות של הילדים בגיל הרך ועל ההזדמנויות העומדות בפני המחנכות	התוכנית "טיפות מהחינוך המונטסורי" הינה תוכנית ייחודית שמטרתה היכרות עם התקופות הרגשיות ושל הילדים ובהן המושג "ההוויה הפנימית" של הילדים ותירגומה לעבודתת הגננת היום יומית עם ילדים בהלימה לתפיסתה של מריה מונטסורי	פרויקטים מיוחדים "טיפות מהחינוך המונטסורי"

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 26

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
4 4	1812200751 1812200721	שנתי	אגף מפקחות צוותים	תוכנית עבודה	רכשיה והפצה של מגוון ספרים ואמצעים מגוונים לעבודה על הערכים של תודה, בבקשה וסליחה בקרב ילדי הגנים והצוותים	טיפוח והכרות של הילדים את המושגים הערכיים של תודה בבקשה וסליחה והקשר שלהם לערך של כבוד האדם לעצמו ולסביבתו שבבסם ערך כבוד האדם	יצירת חיבורים ומפגשים בין הילדים לעולם הערכים של כבוד האדם לעצמו ולסביבתו האנושית באמצעות ספרים	פרויקטים מיוחדים תודה בבקשה סליחה כבוד האדם
ללא עלות תוספתית		שנתי	אביבית בתי ספר מפקחות מנהלות יועצות מדריכות וגננות	תוכנית עבודה	יצירת מודל לתוכנית המעברים המבוסס על ראיה רחבה של התלמידים והמזמנת מפגשים בין אישיים חדשים	בניית תוכנית מעברים ורצף חינוכי מיטבי עבור ילדי הגנים לקראת המעבר לכיתה א' תיאום ציפיות בין המסגרות	הרחבה של תוכנית המעברים בשיתוף מנהלים/לות בתי הספר. מפקחות משרד החינוך וגננות	פרויקטים מיוחדים מעברים גן לבית ספר
20	מתוקצב בבתי ספר	שנתי	אגף רווחה מתנדבים	תוכנית עבודה	קידום שיתופי הפעולה של הגננות, הילדים והמתנדבים. חיזוק תחושת הקהילתיות יצירת חיבורים וחיזוק הקהילתיות טיפוח ערכי כבוד כבסיס למפגש האנושי.	הכנסת מתנדבים ותיקים לגנים לפעילויות של זה"ב (זהירות בדרכים) חיזוק הקשר של האזרחים הוותיקים עם מערכת גני הילדים והגיל הרך	חיזוק התוכנית הוותיקים בגני ילדים ויצירת החיבור הבין דורי בן ילדי הגן לקהילת האזרחים הוותיקים	קידום מודעות והטמעה לנושא זהירות בדרכים זה"ב בגן
5 19 0 5 45	0 181220045 0 181220074 1812200930	שנתי	מחלקת רכש, צרכי שטח מול הגננות	פעילות שוטפת	שיפור ושידרוג אירגון הסביבה הפיזית והפדגוגית של גני ילדים ויצירת מרחבים מטופחים ומזמני למידה והתנסות	רכישת ריהוט לגני הילדים חדש ומתכלה	התאמת הציוד לצרכים הפיזיים והפדגוגים של גני הילדים	הצטיידות
21	1812200722	שנתי	מחלקה, מפקחות מדריכות יועצות	פעילות שוטפת	שיפור והעשרת הסביבה הפדגוגית של גני ילדים יצירת מרחבים מטופחים מגווונים ומזמני למידה והתנסות	מרכיב העשרה	עיבוי והעשרה לפעילות פדגוגית בגני הילדים	הצטיידות - משחקים

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 27

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		320	1812200870	שנתי		פעילות שוטפת	עצמאות ואחריות של הגנות בביצוע רכישות בתבונה	ביצוע רכש של חומרי עבודה וחומרי ניקוי לגנים בניהול עצמי	מתן אפשרות לרכישות חומרי עבודה וניקוי בניהול עצמי של הגננות באמצעות כרטיסי אשראי	השתתפות רכישות חומרי עבודה וניקוי
25	1312300920	25	1812200871	שנתי	מדריכות פדגוגיות	פעילות שוטפת	טיפוח סביבות למידה חדשניות מותאמות עוגני הגן העתידי	ביצוע רכש של מרכיבי העשרה לגנים בניהול עצמי	מתן אפשרות לרכישות מרכיבי העשרה בניהול עצמי של הגננות באמצעות כרטיסי אשראי	השתתפות ברכישת מרכיבי העשרה
		15	1812200581	שנתי	חינוך ומשרד החינוך	פעילות שוטפת	טיפוח וקידום ארועים/ חגיגות חינוכיות לילדי הגנים	ביצוע רכישות פרטים הקשורים לחגים	מתן מענה לאירועים גניים סביב חגי ישראל	הוצאות ארגויות לחגים
		18	1812200582			פעילות שוטפת	הימצאות מזרקי אפיפן בתוקף לשנה בכל הגנים	הוצאת מכרז להספקת מזרקים	מזרקי אפיפן	קניית מזרקי אפיפין
		25	1812200710	שנתי	חינוך תחבורה	פעילות שוטפת		הצעת מחיר עבור המסלולים	הסעות למרכז העשרה	הסעות קבלניות
		11634	1812200110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - מחלקת גני ילדים
		-15	1812200180	שנתי		פעילות שוטפת			ב.לאומי - מילואים ודמפ
		50	1812200320	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - פיצויים וימי מחלה
		55	1812200420	שנתי		פעילות שוטפת			גנ"י - אחזקת מבנים
		70	1812200421	שנתי		פעילות שוטפת			גנ"י - אחזקת מבנים תברואה
		200	1812200430	שנתי		פעילות שוטפת			גנ"י - חשמל

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 28

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
90	1812200432	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - מים ואגרות ביוב
12	1812200514	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - מתנות
68	1812200523	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - עמותה לקידום מקצועי
94	1812200542	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - דואר וטלפון
10	1812200560	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - משרדיות
75	1812200570	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - מחשוב ותוכנה
2	1812200580	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - אירגוניות
4	1812200721	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - ספרים
1000	1812200750	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - אחזקה שוטפת
191	1812200754	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - גנ"י של החופש הגדול
136	1812200756	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - קייטנות בחגים
15	1812200757	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - עבודות הדפסה ופרסום
13	1812200758	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - מלגות החופש הגדול
70	1812200759	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - קבלניות שכר סייעות

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 29

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		8	1812200760	שנתי	פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל
		3453	1812200810	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים
		94	1812200812	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - השתתפות ליישובים קייטנות
		1726	1812201110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - סייעות רפואיות גנ"י
		10	1812201320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
		10	1812201523	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועיים
		14080	1812300760	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - גננות עובדות מדינה
		10	1812400110	שנתי	פעילות שוטפת	מעונות יום - הדרכה פדגוגית ממשכל
		1075	1812400810	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים במעון יום קיבוצי
42	1312200920			שנתי	פעילות שוטפת	השת.מ.החינוך - גנים
1463	1312200921			שנתי	פעילות שוטפת	מ.החינוך - סייעות רפואיות
444	1312200924			שנתי	פעילות שוטפת	מ.החינוך - גנ"י של החופש הגדול
226	1312200925			שנתי	פעילות שוטפת	מ.החינוך - גנ"י של החגים

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 30

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2125	1312201490	שנתי	פעילות שוטפת	השתת' קיבוצים בשכר גננות - חינוך רגיל/ מיוחד גנ"י
22712	1312300920	שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - שכל"מ גנ"י טרום חובה
1075	1312400930	שנתי	פעילות שוטפת	משרד הרווחה - ילדים במעון יום קיבוצי

אגף החינוך - גני ילדים

עמוד 31

סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תקציב גפן רשות במינהל החינוך			שנתי	מנהלי בתי הספר, חינוך סביבתי, רכזים פדגוגים ורכזים חברתיים, מרצים חיצוניים	בתי ספר	פעילות שוטפת	ליווי והטמעה של שינויים במערך החינוכי במועצה, ליווי ומענה למנהלים, ליווי והדרכה מורים בביה"ס	איתור וליווי של צוות חינוכי. רכזים פדגוגים ורכזים חברתיים מפגשי מנהלי אחת לחודש חינוך ממלכתי עברי כתיבת תכניות לימוד	חיזוק התפיסה החינוכית בבית הספר בהלימה לאגף החינוך - בדגש על תכנית לקידום כבוד האדם - המפגש האנושי	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
תקציב גפן רשות במינהל החינוך	5 3	1 181320051 1813200710	שנתי	מנהלי בתי הספר	בתי ספר	תכנית עבודה	חשיפה וליווי של מנהלי בתי הספר במפגשים קיום 10 מפגשי מנהלים ומפגש חודשי אישי	קהילה מקצועית לומדת, פיתוח מקצועי של מנהלים.ות מפגשים אישיים	ליווי מנהלי בתי הספר היסודיים ועל יסודי	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
	1 1	1 181320051 1815100511	שנתי	מנהלי בתי הספר, מח' שפ"ח, מח' פרט יועצות, רכזים	בתי הספר וחינוך מיוחד	פעילות שוטפת	ישיבות ססטוס, ועדות שונות, ניהול תקציבי, מקרי פרט אירועים חריגים	ליווי מנהלי בתי הספר, יועצות והצוות החינוכי	ליווי בתי הספר	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
תקציב גפן רשות במינהל החינוך			שנתי	מנהלי בתי הספר תוכנית מצמיחים	בתי ספר	פעילות שוטפת	ישיבות סטטוס, ניהול והדרכה להנהלה ולצוותי חינוך	ליווי מנהלי בתי הספר, יועצות והצוות החינוכי	חיזוק התפיסה החינוכית בבית הספר בהלימה לאגף החינוך - בדגש תכנית לקידום אקלים מטיבי בית ספר	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
רכישות ישירות מגפן בתי ספר			שנתי	מנהלי בתי הספר, ייעוץ כלכלי חיצוני, אחראית תקציב אגף החינוך	בתי הספר	פעילות שוטפת	קיום מפגשים לאורך השנה לשם בקרה חמישה מפגשים לאורך השנה, ליווי שוטף של המנהלים.	מפגשי ניהול ומעקב ובניית תקציב מול ייעוץ כלכלי	ליווי בתי הספר בניהול עצמי	ניהול תקציבי חינוך

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 32

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	תקציב גפן רשות במינהל החינוך			שנתי	מנהלי בתי הספר, רכזים, מחנכים, מדריכה חיצונית	בתי ספר	פעילות שוטפת	הרחבת מגוון המענים החינוכיים והאירגוניים בבתי הספר, מתן כלים לצוותי ההוראה ולתלמידים.ות לנהל דילמות ערכיות, כיצד לפתור אותן, יכולת ההקשבה, הסבלנות, קבלת האחר, הכרה במגוון מענים ודעות, מפגש פעם בחודש עם מדריכה. יום שיא - סינימה דילמה	המפגש האנושי - עיסוק בדילמות ערכיות	ליווי מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
	תקציב גפן רשות במינהל החינוך			שנתי	צוותי חינוך ומנהלי בתי ספר, יחידה סביבתית, רכזת חינוך לקיימות	בתי ספר יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	חיבור נושאי הקיימות לנושא המרכזי שמוקדם באגף חינוך, הכנסת רכזת חינוך לקימות לצוות החשיבה, וכתיבת התוכנית החינוכית	כבוד האדם לסביבתו הפיזית	ליווי מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
220	1313221490	220	1813221761	שנתי	מנהלי בתי ספר ויועצים חיצוניים	בתי ספר	פעילות שוטפת	ישיבה עם מנהלי בתי הספר לקידום המרחבים	הקמת מרחבי למידה בבתי הספר	הקמת סביבת למידה לקידום למידה משמעותית ומענים מגוונים	פיתוח סביבות למידה

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 33

רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	יחידה סביבתית, בתי הספר (מנהלים ומנהלות וצוותים חינוכיים), רכזת חינוך לקיימות	בתי ספר יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	חשיפת המנהלים לתחום, כתיבת תוכניות בית ספריות מותאמות לרוח בית הספר	חשיפת המנהלים להיערכות שינוי האקלים יצירת תוכניות עבודה בית ספריות מותאמות לאני מאמין של ביה"ס	חיבור בתי הספר באופן מעמיק לתחומי הקיימות המקודמים במועצה	פדגוגיה
שנתי	יחידה סביבתית, בתי הספר (מנהלים ומנהלות וצוותים חינוכיים) וצוותי תחזוקה (אבות בית ועובדי ניקיון), תברואה	בתי ספר יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	הפחתה משמעותית של פסולת בבתי הספר, ליווי הקול קורא מעקב אחר התוכנית, אירוע שיא	קול קורא 0 פסולת בביה"ס	חיבור בתי הספר באופן מעמיק לתחומי הקיימות המקודמים במועצה	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
שנתי	יחידה סביבתית, בתי ספר- צוותי חינוך ומנהלים	בתי ספר יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	ליווי הכשרת צוותי החינוך	העמקת החיבור של תלמידי בתי הספר לטבע, לשטחים הפתוחים ולמגוון הביולוגי	חינוך יער	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
שנתי	יחידה סביבתית, בתי ספר - צוותי חינוך ומנהלים	בתי ספר יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	ליווי והכשרה צוותי החינוך, חשיפת המנהלים לנושא	העמקת החיבור של תלמידי בתי הספר לטבע, לשטחים הפתוחים ולמגוון הביולוגי	תוכנית חינוכית למגוון ביולוגי	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 34

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
50	1313221490	50	1813221761	שנתי	מנהלת מחלקת בתי הספר - צוותי חינוך בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	ישיבות עבודה לבניית התכנית לדיוק ולחידוד וביצוען במהלך השנה	פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות שמטרתן חיזוק ופיתוח תחושת זהות ושייכות מקומית של תלמידים.ות למועצה וכבוד האדם לסביבתו האנושית והפיזית	הטמעת תוכנית לימודים ספרלית מכיתה ד' ועד כיתה י"א הכוללת סיורי שטח במרחבי המועצה ותוכנית חוויתית בכיתה	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
		0 4 22	0 181320087 1815100870		מנהלת מחלקת בתי הספר ומנהלת הספריה	בתי ספר	תוכנית עבודה	ישיבות עבודה לבניית התוכנית	ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים לתלמידים עם מוסדות חינוך המועצה, ספריה וחקלאות	יצירת וחיבור קשר חינוכי עם גופים ומוסדות ברחבי המועצה	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
	גפן רשותי					בתי ספר	תוכניות עבודה	ישיבות	ביסוס קשרי העבודה ומן מענים לצוותי חינוך	מובילה פדגוגית מטעם הרשות	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
	גפן מוסדי			שנתי	מנהלי בתי הספר ומשה"ח (פסגה לוד)	בתי ספר	תוכנית עבודה	ישיבת הכנה עם מנהלי בתי הספר, מפקחת ומנהלת פסגה	הקמת השתלמות מורים בנושא חוסן אורייני ואקלים כיתה, מתן כלים ומענים למורים.ות המלמדים תלמידים, צמצום פערים, ואקלים מיטבי בכיתה ובביה"ס	השתלמויות מורי בתי הספר היסודיים	פיתוח מקצועי לצוותי חינוך
				,Q1 Q4	צוותי חינוך, מדעים ואנגלית מנהלת מדע וחדשנות	בתי ספר	פעילות שוטפת	שני מפגשי חשיפה	הדרכה וליווי של מורים מקצועיים מקצועות אנגלית ומדעים	בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי בנושא בינה מלאכותית/ טכנופדגוגיה	פיתוח מקצועי לצוותי חינוך

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 35

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
					צוותי חינוך, מנהלי בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	ישיבת הכנה עם מנהלת מדע וחדשנות	פיתוח מיומנויות ויצירת תחושת מסוגלות ומוטיבציה ללימודי טכנולוגיה ומדעים	הטמעת תוכנית טכנולוגית בבתי הספר היסודיים	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
				שנתי	מנהלי בתי הספר וסגניות	בתי ספר	פעילות שוטפת	ליווי שוטף של המנהלים והסגניות	ייעוץ נקודתי על פי צורך שעולה מהשטח	ייעוץ ארגוני	ייעוץ חינוכי ארגוני
				שנתי	מנהלי בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	ליווי שוטף של המנהלים	ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות עיקרון פדגוגי, מעקב ומיפוי תוכניות קיימות	ייעוץ ופיתוח תוכניות פדגוגיות בבתי הספר	ייעוץ חינוכי ניהולי
				שנתי	הנהגות, ועדת חינוך, מנהלי קהילה, מנהלי בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	תאום מפגשים וקשר שוטף עם ההנהגות השונות	יצירת ממשקי עבודה רציפים וחיבורים בין בתי הספר לקהילות	מפגשי פורום הנהגות הוריות, ועדת חינוך, ליווי הנהגות ההורים	שותפות חינוך - קהילה
345	1313203920	525	1813203750	שנתי	בית לגדול בו	בתי ספר	פעילות שוטפת	4 ועדות היגוי לאורך השנה, קשר שוטף עם המפעיל	הפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנה	הפעלת צהרוני ניצנים	צהרונים - ניצנים
182	1313211920	0 6 195	0 181321171 1813211750	,Q2 Q4	בית לגדול בו	בתי ספר	פעילות שוטפת	2 ועדות היגוי לאורך השנה לפני חנוכה ופסח	הפעלה בית ספר של החגים	הפעלת תוכנית ניצנים בחופשת חנוכה ופסח	צהרונים - ניצנים
266	1313210920	0 12 6 35 12	0 181321071 0 181321075 1813210753	Q3	בית לגדול בו		פעילות שוטפת	ישיבות עבודה, ועדות היגוי	הפעלת קייטנות הקיץ- בית הספר של החופש הגדול	הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ	צהרונים - ניצנים
		0 4 60	4 181320051 1815100514	Q2	מחלקת בתי ספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו' ולתלמידים המסיימים י"ב	המשך מסורת חלוקת מתנות לבוגרי כיתה ו' ובוגרים (י"ב)	מתנות לתלמידי גזר	הוקרה לבוגרי מערכת החינוך

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 36

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	גפן רשותי	0 2 15	0 181320087 1815100870	Q4	מחלקת בתי הספר, מנהלים, ויו"רים	בתי ספר	פעילות שוטפת	קיום פעולה משותפת עם ועדי הורים והנהלת בתי הספר	קיום פעילות הוקרה	העצמת צוותי החינוך	הוקרה והעצמה לצוותי חינוך
		7	1813200521	Q2	מחלקת בתי הספר, מחלקת תחזוקה	בתי ספר	פעילות שוטפת	מפגש למזכירות ומפגש לאבות הבתים	קיום פעילות הכשרה והעצמה	מזכירות ואבות בתים	פיתוח ההון האנושי
		0 3 0 1 10	0 181320045 0 181320074 1813200930	שנתי						שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש
180	1313221490	180	1813221761		מחלקת בתי הספר, נטקור, מנהלי בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת		ביצוע מיטבי של התמיכה וכל הציוד הטכנולגי	תמיכה טכנולוגית מחשוב וציוד טכנולוגי
		4 3	0 181320071 1815100710	שנתי	מחלקת גנים, בתי ספר, מח' שפ"ח, מח' חנ"מ מנהלי בתי הספר, גננות ומפקחות	בתי ספר	פעילות שוטפת	רצפים- חיבור ושמירה על רצף חינוכי ופדגוגי בין מוסדות החינוך, מעברים הכנה מיטבית למעבר	תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן-א' / ו'-ז': מפגשי צוותים לתיאום והכנה, מפגשי הכרות לתלמידים והורים	קיום תוכנית מעברים	קידום תשתיות ותחזוקה
		0 1 10	9 181320075 1815100759		מנהלי בתי הספר היסודי, בית לגדול בו, מח' פרסום ודיגיטל	בתי ספר	פעילות שוטפת	עבודה שוטפת של פרסום העבודה החינוכי ופרסומים שוטפים הכרורכים בבתי הספר	ביצוע פרסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקייטנות	ביצוע איכותי של תהליכי רישום פרסום העשייה החינוכית	קידום תשתיות ותחזוקה

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 37

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		6 3	2 181320058 1815100582	Q2	קב"ט, מנהלים, מזכירת מח' חינוך	בתי ספר	פעילות שוטפת	בדיקה שבכל בתי הספר קיימים מזרקים בתוקף, ומכשירי החייאה. הצוותים עברו הדרכה	קנייה של מזקרי אטרופין לבתי הספר, קניית מכשירי החייאה, הדרכות	ביצוע פעולות מצילות חיים	רישום, חשיפה ופרסום
				שנתי	קב"ט, מזכירות, מחלקת תחזוקה, מנהלים	בתי ספר	פעילות שוטפת	כיתות שמע בבתי הספר	ביצוע הנגשות שמע, קיום השתלמות מע"רים	מימוש צרכי נגישות ועזרה ראשונה	בטיחות וביטחון
				שנתי	מנהלת ביטחון קהילתי, מנהלת בתי הספר, רכזת אקלים מתכללת	בתי ספר	תוכנית עבודה	הדרכה וליווי רכז האקלים בבית הספר ובחופשות ימי הדרכה מרוכזים	הטמעת תפקיד רכז המוגנות, יצירת דיאלוג מחזק עם תלמידים. שמירה על סדר יום תקין והתנהגות מכבדת. פיתוח חוסן ומניעת התנהגות בסיכון בתוך ביה"ס. חיזוק תחושת השייכות	עבודת רכזי האקלים בבתי הספר היסודיים	ביטחון בטיחות ונגישות
					מנהלי בתי הספר, אשכול חינוך חברתי קהילתי ורכזות זה"ב	בתי ספר	תוכנית עבודה	ישיבת הכנה	הטמעת ערכי זה"ב	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי	קידום אקלים בית ספרי
63	1313212420	1 5 5 9 3	1 181321251 0 181321272 0 181321275 1813212930	שנתי	רכז התוכנית	בתי ספר	פעילות שוטפת	קיום סטטוס אחת לחודשיים עם מנהל התכנית	חשיפת התלמידים לתוכניות ועידודם לקחת חלק בתכנית	תוכנית המצטיינים רבדים

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 38

סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	מחלקה	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תקציב גפן רשות במינהל החינוך		מתוקצב במינהל	שנתי	בתי הספר	בתי ספר	פעילות שוטפת	גיוס רכזת פרויקטים ותוכניות חברתיות ופדגוגיות לייזום והטמעה של פרויקטים ותוכניות חינוכיות. חיווי, יישום להטמעה של התוכניות החינוכיות בפועל יחד עם צוותי החינוך בבתי הספר	יישום והטמעה של תוכניות חינוכיות בהלימה לחזון החינוכי הרשותי	תקן חדשה לרכזת פקוירטים חברתיים ופדגוגיים לקידום התכנים והפעילויות החברתיות בתוך המסגרות הפורמליות	קידום פדגוגיה מבוססת חזון חינוכי
	2560	1813200110				פעילות שוטפת			שכר - חינוך יסודי	פדגוגיה
	8	1813200320				פעילות שוטפת			שכר - פיצויים וימי מחלה	קידום פרויקטים פדגוגיים וחברתיים
	450	1813200420				פעילות שוטפת			ח.יסודי - אחזקת בתי ספר
	150	1813200421				פעילות שוטפת			ח.יסודי - אחזקת בתי ספר חינוך
	60	1813200422				פעילות שוטפת			ח.יסודי - אחזקת בתי ספר תברואה
	17	1813200523				פעילות שוטפת			ח.יסודי - איגודים מקצועים
	2	1813200542				פעילות שוטפת			ח.יסודי - דואר וטלפון
	320	1813200570				פעילות שוטפת			ח.יסודי - מחשוב ותוכנה

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 39

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
3	1813200580	פעילות שוטפת	הוצאות אירגוניות
1295	1813200750	פעילות שוטפת	ח.יסודי - ניקיון בוקר ושונות
1227	1813200751	פעילות שוטפת	ח.יסודי - ערב - ניקיון בתי ספר
59	1813200754	פעילות שוטפת	ח.יסודי - נוף ילדותי
42	1813200760	פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - בתי"ס יסודי
68	1813200762	פעילות שוטפת	ח.יסודי - פעילויות וציוד ועבודות נוספות בבתי ספר
75	1813201432	פעילות שוטפת	עתידים - מים וביוב
14	1813201750	פעילות שוטפת	עתידים - מעליות ושונות
237	1813201870	פעילות שוטפת	עתידים - ניהול עצמי
20	1813203430	פעילות שוטפת	צהרונים ניצנים - חשמל
118	1813204762	פעילות שוטפת	שלהבת בנים - אב בית
155	1813204870	פעילות שוטפת	שלהבת בנים - ניהול עצמי

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 40

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
54	1813205870	פעילות שוטפת	מעיין - ניהול עצמי
242	1813206762	פעילות שוטפת	שלהבת בנות - אב בית
136	1813206870	פעילות שוטפת	שלהבת בנות - ניהול עצמי
89	1813207870	פעילות שוטפת	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי
134	1813208432	פעילות שוטפת	ק.חינוך סתריה - מים וביוב
28	1813208750	פעילות שוטפת	ק. חינוך סתריה - מעליות ושונות
162	1813208870	פעילות שוטפת	גוונים - ניהול עצמי
172	1813209870	פעילות שוטפת	שחקים - ניהול עצמי
184	1813210432	פעילות שוטפת	שדות איילון - מים
186	1813210870	פעילות שוטפת	שדות איילון - ניהול עצמי
124	1813213750	פעילות שוטפת	יסודי - ארוחות כיתת תקשורת שחקים
22	1813213870	פעילות שוטפת	יסודי - כיתת תקשורת השתתפות
81	1813214870	פעילות שוטפת	צומח דמוקרטי - ניהול עצמי

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 41

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		20	1813221110	פעילות שוטפת	שכר - גפן מוסדי
		2631	1813221769	פעילות שוטפת	יסודי - הוצאות גפן מוסדי מיתר
		773	1813221873	פעילות שוטפת	ח.יסודי - גפן מוסדי השתת' רשות
		120	1819900750	פעילות שוטפת	בת"יס - עבודות בטיחות
		160	1819900751	פעילות שוטפת	בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49
		35	1819910750	פעילות שוטפת	מוס"ח - בטיחות בדרכים
100	1313200430			פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - יסודי - חינוך רגיל
68	1313200920			פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - חומרים ופעולות שונות
216	1313200921			פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - אב בית
69	1313200922			פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - מזכירים
3301	1313200923			פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - ניהול עצמי משופר
24	1313200926			פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - ניהול עצמי - גמול מנהליות

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 42

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
295	1313213920			פעילות שוטפת	מ.חינוך - כיתת תקשורת
20	1313221490			פעילות שוטפת	יסודי - השת' בי"ס סל מוסדי
2631	1313221929			פעילות שוטפת	מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי מיתר
		250	1815100420	פעילות שוטפת	על יסודי - אחזקת בתי ספר
		10	1815100511	פעילות שוטפת	על יסודי כיבוד
		5	1815100580	פעילות שוטפת	הוצאות אירגוניות
		25	1815100750	פעילות שוטפת	על יסודי - שיפוצים ופרויקטים
		213	1815100754	פעילות שוטפת	מינהלן מוס"ח
		36	1815100760	פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - על יסודי
		326	1815100871	פעילות שוטפת	על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות
		54	1815100872	פעילות שוטפת	על יסודי - השתתפ שכר ברנקו נוף ילדותי
		15	1815100930	פעילות שוטפת	על יסודי - ציוד
		1977	1815101871	פעילות שוטפת	הרצוג - שעות מעבר לתקן

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 43

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
923	1815101873	פעילות שוטפת	הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס
89	1815102870	פעילות שוטפת	שעלבים - ניהול עצמי
88	1815103870	פעילות שוטפת	אולפנת שעלבים - ניהול עצמי
1529	1815105872	פעילות שוטפת	תיכון איתן - שעות מעבר לתקן
571	1815105873	פעילות שוטפת	תיכון איתן - תקורה ותוכניות בי"ס
20	1815121110	פעילות שוטפת	על יסודי - שכר גפן מוסדי
59	1817900420	פעילות שוטפת	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי
60	1817900431	פעילות שוטפת	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי
5	1817900433	פעילות שוטפת	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי
138	1817900750	פעילות שוטפת	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי
34	1817901420	פעילות שוטפת	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה
75	1817901431	פעילות שוטפת	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה
5	1817901433	פעילות שוטפת	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. סתריה

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 44

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		131	1817901750	פעילות שוטפת	ניקיון - א.ספורט סתריה
60	1315100430			פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - יסודי - חינוך רגיל
20	1315121490			פעילות שוטפת	ע.יסודי - השתת בי"ס סל מוסדי
18	1319900920			פעילות שוטפת	משרד החינוך - השת' מרכיבי ביטחון
80	1319900921			פעילות שוטפת	משרד החינוך - בטיחות תקנה 49
16	1319910990			פעילות שוטפת	משרד התחבורה - בטיחות בדרכים

אגף החינוך - בתי ספר

עמוד 45

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
				שנתי		מענה לצורך העולה מ"השטח"- כ-7 פעמים בשנה	כינוס ועדות היוועצות	מעקב, בקרה תמיכה לתלמידים אשר נמצאים בסכנת נשירה או בנשירה	מניעת נשירה
				שנתי		פעמיים בשנה לכל בי"ס	זימון ועדות התמדה
40	1317700920	42	1817700750			הפעלת התכניות בכל בי"ס	קיום תכנית התערבות (מנ"ע)
						על פי צורך	ליווי תלמיד ומשפחה בבתי הספר ובגנים במועצה ומחוצה לה	הכוון לתלמידים הזקוקים למענים שונים	קידום התמדה
						על פי צורך	ביקורי בית ומפגשים במסגרות החינוך
						%100 מהפניות	טיפול ומעקב חינוך ביתי
						כ-14 תלמידים בשנה	פיקוח ומעקב ביתי
		95	1817700871			כ-10 תלמידים בשנה	הפניית תלמידים לתכנית היל"ה	השלמת השכלה, מניעת סיכון	טיפול בנוער נושר
						כ-15 תלמידים בשנה	איתור ליווי נוער נושר ובסיכון
						שליטה בכל הנתונים	איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד	מעקב, הכוון, תמיכה, מענים	מתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים
							ריכוז ועדות איפיון וזכאות
							שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות חינוכיות
						מענים לכלל התלמידים הנזקקים. כ-100 סייעות	מערך סייעות צמודות - רפואיות ופדגוגיות
		7 4 23	1 181770051 4 181770051 1817700521	Q2,Q3,Q4	תוכנית עבודה	ימי עיון לכלל הסייעות הצמודות, שלוש פעמים בשנה.	הכשרת צוות הסייעות	פיתוח מקצועי	חינוך מיוחד

אגף החינוך - מחלקת פרט

עמוד 46

סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
מתוקצב במנהל החינוך		מתוקצב במנהל החינוך	Q4 ,Q3 ,Q2	תוכנית עבודה	הכשרה ופיתוח מקצועי של הסייעות את תחום החינוך המיוחד, הגדרת תפקידן כסייעות צמודות/כיתתיות, הקניית כלים מקצועיים לעבודה עם ילדים, בדגש על החינוך המיוחד	הכשרת צוות הסייעות מקול קורא	פיתוח מקצועי	חינוך מיוחד
						מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה		יישום חוק לימודי חובה
						אישורי לימודי חוץ		שונות
						קליטת תלמידים חדשים ברשות
						גריעת תלמידים מהרשות
					גבייה ותשלום במועד	אגרות לימודי חוץ
	1620	1812600110	שנתי	פעילות שוטפת			שכר - גנ"י חינוך מיוחד
	7	1812600320	שנתי	פעילות שוטפת			שכר - פיצויים וימי מחלה
	11	1812600523	שנתי	פעילות שוטפת			חינוך מיוחד גנ"י - עמותה לקידום מקצועי
	3	1812600720	שנתי	פעילות שוטפת			חינוך מיחוד גנ"י - חומרים
	2	1812600721	שנתי	פעילות שוטפת			חינוך מיוחד גנ"י - ספרים
	12	1812600722	שנתי	פעילות שוטפת			חינוך מיוחד גנ"י - משחקים
	21	1812600750	שנתי	פעילות שוטפת			חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ

אגף החינוך - מחלקת פרט

עמוד 47

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
101	1812600751	שנתי	פעילות שוטפת	חינוך מיוחד גנ"י - ארוחות
50	1812600752	שנתי	פעילות שוטפת	חינוך מיוחד גנ"י - קבלניות שכר סייעות
70	1812600760	שנתי	פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - חינוך מיוחד גנ"י
403	1812600870	שנתי	פעילות שוטפת	גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים
4	1812600930	שנתי	פעילות שוטפת	חינוך מיחד גנ"י - ציוד
560	1812601110	שנתי	פעילות שוטפת	סייעות גנ"י - ח.מיוחד
4	1812601320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
5	1812601523	שנתי	פעילות שוטפת	חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים
1420	1813300110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות
3	1813300320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
9	1813300523	שנתי	פעילות שוטפת	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות
320	1813300760	שנתי	פעילות שוטפת	אגרות לימודי חוץ - חינוך מיוחד יסודי

אגף החינוך - מחלקת פרט

עמוד 48

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		7	1813300762	שנתי	פעילות שוטפת	ח.מיוחד יסודי - הצטיידות
		7264	1813301110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר חינוך מיוחד - סייעות צמודות
		30	1813301320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
		32	1813301523	שנתי	פעילות שוטפת	ח. מיוחד - איגודים מקצועיים סייעות צמודות
		527	1815800760	שנתי	פעילות שוטפת	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד
		1040	1815801870	שנתי	פעילות שוטפת	חינוך מיוחד על יסודי - השתת' סייעות צמודות
		530	1817700110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - קבס"ים
		1	1817700542	שנתי	פעילות שוטפת	קבס"ים - פלפון
		3	1817700570	שנתי	פעילות שוטפת	פרט - מחשוב
		1	1817700930	שנתי	פעילות שוטפת	פרט - ציוד יסודי
		3	1817701523	שנתי	פעילות שוטפת	קב"סים - איגודים מקצועים
47	1312600920			שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - גנ"י חינוך מיוחד

אגף החינוך - מחלקת פרט

עמוד 49

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
183	1312601920	שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - גנ"י - חינוך מיוחד
631	1312601923	שנתי	פעילות שוטפת	משרד חינוך - סייעות שילוב צמודות בגנ"י
40	1313300430	שנתי	פעילות שוטפת	אגרת לימודי חוץ - יסודי - חינוך מיוחד
7	1313300920	שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - הצטיידות חינוך מיוחד
1690	1313300923	שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - יסודי - סייעות כיתתיות
5725	1313301923	שנתי	פעילות שוטפת	מ.החינוך - יסודי - סייעות שילוב צמודות
110	1315800430	שנתי	פעילות שוטפת	אגרת לימודי חוץ - על יסודי - חינוך מיוחד
1118	1315800920	שנתי	פעילות שוטפת	מ.החינוך - ע.יסודי סייעות שילוב צמודות
291	1317700920	שנתי	פעילות שוטפת	משרד החינוך - קבס"ים

אגף החינוך - מחלקת פרט

עמוד 50

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
4400	1817300110	שנתי	פיקוח, מח' גנים, מח' חנ"מ	פעילות שוטפת	מתן שירות ל- 27 גני חובה + גני חנ"מ	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים בגני הילדים	תמיכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים	מעטפת מקצועית לצוותי חינוך
		Q1,Q2,Q4	פיקוח, מח' גנים, משכל	פעילות שוטפת	מתן שירות ל- 20 גני טט"ח + 7 גנים רב גילאיים	איתור ילדים וליווי גננות בגני הטט"ח - פרויקט מעג"ן	תמיכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים	מעטפת מקצועית לצוותי חינוך
		שנתי	פיקוח, מח' בתי ספר, מח' חנ"מ	פעילות שוטפת	מתן שירות ל-9 בתי ספר יסודיים, 4 חט"ב, ובי"ס חנ"מ	מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים בבתי הספר	תמיכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים	מעטפת מקצועית לצוותי חינוך
		שנתי	צוות חינוכי, הורים	פעילות שוטפת	כ-80 הערכות בשנה	ביצוע הערכות פסיכולוגיות	מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים	מעטפת מקצועית להורים ולתלמידים
		שנתי	צוות חינוכי, הורים	פעילות שוטפת	כ-170 משפחות בשנה	ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים	מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים	מעטפת מקצועית להורים ולתלמידים
		Q1,Q2	גננות, הורים	פעילות שוטפת	כ-60 הערכות בשנה	ביצוע הערכות בשלות לכתה א'	מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים	מעטפת מקצועית להורים ולתלמידים
		Q1,Q2,Q4	צוות חינוכי, הורים	פעילות שוטפת	כ-4 קבוצות	קיום קבוצות לשיפור מיומנויות חברתיות בבתי הספר	מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים	מעטפת מקצועית להורים ולתלמידים
		שנתי	צוות חינוכי, הורים	תוכנית עבודה	כ-40 תלמידים בשנה	טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי התיכונים - "מרכז מתבגרים"	מענים פסיכולוגיים פרטניים וקבוצתיים	מעטפת מקצועית להורים ולתלמידים
		שנתי	ועדי יישובים, צוות חינוכי, רווחה, מח' נוער	פעילות שוטפת	קיום התערבויות בכל מעגלי הפגיעות הנדרשים	מתן מענה למשפחות, לקהילה ולצוותים החינוכיים	מענים מקצועיים במצבי חירום ומשבר	מצבי חירום ומשבר

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

עמוד 51

רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
שנתי	נטקור, דיגיטל	פעילות שוטפת	מענה טלפוני ישיר לפסיכולוג	הפעלת מוקד תמיכה רגשית במצבי חירום לאומיים ('קו פתוח')	מענים מקצועיים במצבי חירום ומשבר	מצבי חירום ומשבר
שנתי	צוות חינוכי, הורים	פעילות שוטפת	כ-70 הערכות סיכון אובדני בשנה, וכ-10 טיפולים בילדים בסיכון אובדני	ישום התכנית הלאומית למניעת אובדנות בקרב ילדים ובני נוער	מענים מקצועיים במצבי חירום ומשבר	מצבי חירום ומשבר
שנתי	צוות חינוכי, הורים, אגף חינוך	פעילות שוטפת	ככל שיידרש	השתתפות בועדות היוועצות / פרט	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות
שנתי	צוות חינוכי, הורים, מח' חנ"מ, פיקוח	פעילות שוטפת	כ-250 ועדות בשנה	השתתפות בועדות זכאות ואיפיון	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות
Q4,Q2,Q1	צוות חינוכי, פיקוח, הורים	פעילות שוטפת	כ-300 ועדות בשנה	השתתפות בועדות רב-מקצועיות במסגרות החינוכיות	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות
,Q2 Q4	צוות חינוכי, פיקוח, הורים, אגף החינוך	פעילות שוטפת	פעמיים בשנה לכל בית ספר	השתתפות בועדות התמדה	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות
שנתי	אגף חינוך, צוות חינוכי, פיקוח, הורים	פעילות שוטפת	ככל שיידרש	השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות
שנתי	רווחה, מח' פרט	פעילות שוטפת	כ-60 ועדות בשנה	השתתפות בועדות תכנון טיפול	ייעוץ מקצועי בועדות שונות	ועדות

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

עמוד 52

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		45	1817302110	Q2,Q1	גננות, מח' גנים, הורים	תוכנית עבודה	כ-15 גנים בשנה	סדנאות מיינדפולנס בגני הילדים	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
			גפן רשותי גפן מוסדי	Q2,Q1	צוות חינוכי, הורים	תוכנית עבודה	8 קבוצות בשנה	קבוצות לילדים ובני נוער	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
		25	0 181730211 גפן מוסדי	Q2,Q1	צוות חינוכי	תוכנית עבודה	6 קבוצות בשנה	קבוצות לצוותים חינוכיים	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
		15	1817302110	Q2,Q1	צוות חינוכי, הורים	תוכנית עבודה	15 הרצאות בשנה	הרצאות ערב להורים במסגרות החינוכיות	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
4	1317300490	4	1817350110	Q4	צוות חינוכי	תוכנית עבודה	4 סדנאות בשנה	סדנאות הכנה לריאיון לתלמידי י"ב	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
		22	1817300754	Q4,Q2,Q1	גננות, פיקוח, הורים	תוכנית עבודה	על פי הצורך	שירותי מנתחת התנהגות	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
		10	1817302110	Q4,Q2,Q1	יועצות, פיקוח	תוכנית עבודה	קבוצה אחת לאורך שנה"ל	קבוצה ליועצות בתי הספר היסודיים	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
		5	1817302110	Q4,Q2,Q1	מנהלי תיכונים	תוכנית עבודה	הרצאות מליאה בתיכונים	קידום רווחה נפשית בנושא נוער להט"ב	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
10	1317300710	10	1817350110	שנתי	ועדי יישובים	תוכנית עבודה	התערבויות ביישובים	שירותים פסיכולוגיים לטובת יוזמות ביישובים	מענים קבוצתיים ומערכתיים	מענים מקצועיים תוספתיים
28	1317300921	28	1817352110	שנתי	צוות חינוכי, הורים	תוכנית עבודה	טיפול פרטני בילדים והדרכות הורים	מענים טיפוליים בהקשר מלחמת 'חרבות ברזל'	מענים פרטניים	מענים מקצועיים תוספתיים
17	1317300421	36	1817300752	שנתי	הורים, רווחה, צוות חינוכי	תוכנית עבודה	כ- 30 הערכות בשנה	שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער	מענים פרטניים	מענים מקצועיים תוספתיים
238	1317300420	286	1817350110	שנתי	הורים	תוכנית עבודה	אבחונים, טיפולים, הדרכות הורים	שירות פסיכולוגי במימון הורים	מענים פרטניים	מענים מקצועיים תוספתיים

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

עמוד 53

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		20	1817300521	שנתי	שפ"י, משרד הבריאות	תוכנית עבודה	השתלמויות בנושאי הליבה בפסיכולוגיה חינוכית	הכשרות מקצועיות תחנתיות	עמידה בדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות	פיתוח מקצועי
75	1317300920	85	1817300751	שנתי	שפ"י, משרד הבריאות	פעילות שוטפת	הדרכות פרטניות וקבוצתיות ע"י מדריכים חיצוניים	הדרכות חיצוניות	עמידה בדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות	מענים מקצועיים תוספתיים
				שנתי	שפ"י, משרד הבריאות	פעילות שוטפת	הכשרות מקצועיות לפי סטטוס מקצועי	השתלמויות מקצועיות	עמידה בדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות	מענים מקצועיים תוספתיים
				שנתי	שפ"י, משרד הבריאות	פעילות שוטפת	הדרכה פרטנית שבועית	ליווי והדרכה למתמחים	עמידה בדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות	מענים מקצועיים תוספתיים
		-10	1817300180			פעילות שוטפת			שפ"ח - דמי מילואים
		20	1817300320			פעילות שוטפת			שכר - פיצויים וימי מחלה
		5	1817300420			פעילות שוטפת			שפ"ח - אחזקת מבנים
		1	1817300433			פעילות שוטפת			שפ"ח - חומרי ניקוי ומתכלים
		3	1817300450			פעילות שוטפת			שפ"ח - ריהוט ואחזקתו
		3	1817300470			פעילות שוטפת			שפ"ח - ציוד משרדי מתכלה
		2	1817300511			פעילות שוטפת			שפ"ח - ארוח וכיבוד

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

עמוד 54

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		1	1817300523	פעילות שוטפת	שפ"ח - איגודים מקצועים
		1	1817300542	פעילות שוטפת	שפ"ח - דואר וטלפון
		62	1817300570	פעילות שוטפת	שפ"ח - מחשוב ותוכנה
		3	1817300720	פעילות שוטפת	שפ"ח - משחקים וספרים
		2	1817300721	פעילות שוטפת	שפ"ח - חומרים
		2	1817300740	פעילות שוטפת	שפ"ח - כלים, מכשירים וציוד
		5	1817300750	פעילות שוטפת	שפ"ח - עבודות שונות
		7	1817300755	פעילות שוטפת	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי
		7	1817300930	פעילות שוטפת	שפ"ח - ציוד
26	1317300490			פעילות שוטפת	שפ"ח- השתתפות מוסדות
7	1317300492			פעילות שוטפת	שפ"ח - השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי
40	1317300493			פעילות שוטפת	שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין
2998	1317300920			פעילות שוטפת	שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין

אגף החינוך - שירות פסיכולוגי חינוכי

עמוד 55

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות
0 22 450	0 131731042 1317310790			שנתי	קופ"ח, הורים, צוות חינוכי	פעילות שוטפת	מתן שרות לתושבי המועצה	מתן טיפולים בריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת	מתן מענה מקצועי הכולל אבחונים וטיפולים בתחומי ההתפתחות השונים
				שנתי	קופ"ח, הורים, צוות חינוכי	פעילות שוטפת	מתן שרות לתושבי המועצה	מתן טיפולים רגשיים פרטניים	מתן מענה מקצועי הכולל אבחונים וטיפולים בתחומי ההתפתחות השונים
25	1317311420	50	1817310751	שנתי	הורים, צוות חינוכי	תוכנית עבודה	מתן שרות לתושבי המועצה	מתן מענה טיפולי אחר - פרילנס (תראפיות/ספורט טיפולי)	מתן מענה מקצועי הכולל אבחונים וטיפולים בתחומי ההתפתחות השונים
				שנתי	הורים, צוות חינוכי	פעילות שוטפת	מתן שרות לתושבי המועצה	העברת שיעורי הוראה מותאמת (מתקנת)	מתן מענה מקצועי לקשיים בלמידה
				Q1,Q2,Q4	שפ"ח, מח' גני ילדים, גננות, פיקוח	פעילות שוטפת	הדרכה בגני הטט"ח והגנים הרב גילאיים בתדירות של פעם בשבועיים	איתור והדרכה בתכנית מעג"ן	תמיכה וליווי מקצועי של צוותים חינוכיים לצורך איתור של קשיים התפתחותיים ולימודיים
				Q1,Q2,Q4	שפ"ח, מח' גני ילדים, פיקוח	תוכנית עבודה	הרצאה/סדנא לגננות/סייעות/מטפלות	העברת השתלמויות מקצועיות לצוותי גני הילדים והמעונות שבמועצה	תמיכה וליווי מקצועי של צוותים חינוכיים לצורך איתור של קשיים התפתחותיים ולימודיים
12	1317310490			Q1,Q2,Q4	מנהל הת"ת וצוות המורים	פעילות שוטפת	תצפיות בכיתות, מיפוי, ובניית תכניות התערבות	מיפוי לאיתור קשיי כתיבה והתארגנות בתלמוד תורה "דביר"	תמיכה וליווי מקצועי של צוותים חינוכיים לצורך איתור של קשיים התפתחותיים ולימודיים
		26	1817310521	שנתי	אנשי מקצוע חיצוניים ורכזות התחום במשכל	פעילות שוטפת	הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפול	הכשרה מקצועית לצוות	פיתוח מקצועי של הצוות הטיפולי בהתאם לדרישות משרד הבריאות
71	1317310423			Q3 ,Q2	גננות, מח' גני ילדים, הורים	תוכנית עבודה	העברת הקבוצות במתחמי בתי הספר	פתיחת 8 קבוצות הכנה לכיתה א'	מענה טיפולי בקבוצות

אגף החינוך - משכל

עמוד 56

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות
10	1317310424	1	1817310720	Q3 ,Q2	רכזות תחום במשכל, יועצות, שפ"ח, הורים	תוכנית עבודה	הערכת צרכים בקרב לקוחות משכל, קיום הקבוצה למשך 12-15 מפגשים	קבוצה טיפולית לילדים עם הפרעת קשב	מענה טיפולי קבוצתי
		1890	1817310110	שנתי		פעילות שוטפת			משכ"ל - השכר הקובע
		32	1817310420	שנתי		פעילות שוטפת			משכ"ל - אחזקת מבנים
		25	1817310431	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - חשמל
		2	1817310433	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - חומרי ניקוי ומתכלים
		5	1817310450	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - ריהוט ואחזקתו
		4	1817310470	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - ציוד משרדי מתכלה
		2	1817310511	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - כיבוד
		12	1817310523	שנתי		פעילות שוטפת			משכל- איגודים מקצועים
		5	1817310542	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - דואר וטלפון
		2	1817310560	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - ציוד משרדי
		38	1817310570	שנתי		פעילות שוטפת			משכל - מחשוב ותוכנה

אגף החינוך - משכל

עמוד 57

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1	1817310580	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - הוצאות אירגוניות
2	1817310720	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - חומרים
8	1817310721	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - משחקים וספרים
2	1817310740	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - כלים מכשירים וציוד
44	1817310750	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - אחזקה
4	1817310759	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - הדפסה ופרסום
6	1817310930	שנתי	פעילות שוטפת	משכל - ציוד

אגף החינוך - משכל

עמוד 58

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		15	1817910752	שנתי	יישובים	גיוס יישובים להכשרה	3 מפגשים	השכרת צוותי מוגנות וביטחון קהילתי ביישובים	מוגנות בקהילות
15	1317910420	50	1817910752	שנתי	יישובים, דיגיטל, קהילה שיטור קיהלתי בתי ספר נוער	מציאת תכנים רלונטים נוספים לחינוך	הרצאה אחת לחודש עד יוני 26	הרצאות להורים ברחבי המועצה	בית ספר להורים
		20	1817910752	שנתי	יישובים, דיגיטל, קהילה שיטור קיהלתי בתי ספר נוער		עבודה מול רבנים, הכנת סרטון המשך אכיפה ופרסום שלו לקראת פסח 26	המשך קמפיין הסברה	1 יותר מידי
187	1317910990	374	1817910110	שנתי	בתי ספר		תיכונים: מודל אח בוגר, מניעת אלימות, פינות מסתור ומניעת נשירה בתיכונים.	2 מדריכי מוגנות בתיכונים בהרצוג ואיתן	שכר בט"פ מדריכי מוגנות ומנהל יישובי
		462	1817910110	שנתי	בתי הספר		נוכחות בוגרת בזמנים לא פורמלים בבתי הספר	7 מדריכות מודנות בבתי הספר היסודיים	מדריכות מוגנות ביסודי
5	1317910990	10	1817910750	דצמבר- פברואר	בתי ספר		הכשרה של בני נוער בשכבות ח-ט כדי שיהיו סוכני שנוי עבור שכבת הגיל. סמינר והרצאות באיתן והרצוג	סמינר עמיתים ומשפיעים	פעילות בטפ בבתי הספר
		30	1817910710		נוער בתי ספר יישובים		במהלך חופשות החגים ובחופש הגדול	הסעות לפעילויות בנוער ברחבי המועצה לחיזור המניעה של תופעות הסיכון	הסעות
					שיטור קהילתי בתי הספר		בתיאום עם יועצות בתי הספר	הרצאות במגוון נושאים בתחום מניעת תופעות הסיכון	הרצאות משטרה בבתי הספר

אגף החינוך - חינוך וביטחון קהילתי

עמוד 59

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
5	1317910990	10	1817910750	שנתי	בתי הספר		הכשרה מקצועית למדריכות המוגנות בתכניםן רלוונטים לחיי הילדים והנוער	השכרת מדריכי המוגנות במגוון נושאים תואמי גיל יסודי ותיכון	הכשרת מדריכות מוגנות
		9	1817910710		נוער		פעילות בשיתוף מחלקת הנוער, קיץ בטוח לנוער. מניעה ע"י ספורט	טורניר ספורט בקיץ	פעילות מניעה לנוער בחופשות
		6	1817910752	דצמבר	מחלקת ספורט באגף קהילה ואגף רווחה		חיזוק תחושת המוגנות גם בספורט מאמני הפועל גזר כשומרי סף יעבור הנוער במועצה	קורס שומרי סף למאמני הכדורסל הפועל גזר	הכשרת שומרי סף למאמני הספורט
		-10	1817910180	שנתי		פעילות שוטפת		ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים
		10	1817910320	שנתי		פעילות שוטפת		שכר - פיצויים וימי מחלה
		2	1817910523	שנתי		פעילות שוטפת		העצמה וביטחון קהילתי - איגודים מקצועיים
		1	1817910542	שנתי		פעילות שוטפת		העצמה וביטחון קהילתי - דואר וטלפון

אגף החינוך - חינוך וביטחון קהילתי

עמוד 60

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
0 5 10	0 181400075 1814000710	שנתי	מחלקת בתי הספר צוותי בתי הספר רכזי נוער וועדות נוער	תוכנית עבודה	ליווי קבוצת המנהיגות, גיבוש, הובלת פרויקטים	תהליך רב שנתי לפיתוח מנהיגות צעירה, הכשרה והובלת פרויקטים	מנהיגות נוער רשותית	פיתוח מנהיגות
36	1814000750	שנתי	רכזי נוער ומדריכי נעורים	תוכנית עבודה	תכנון ימי עיון, סדנאות וגיבוש	מסלול הכשרה ללמידת עמיתים	הכשרות שנתיות לרכזים ולמדריכים	פיתוח מקצועי
10	1814000750	שנתי	ועדות הנוער, יורים, מנהלי יישובים	תוכנית עבודה	תכנון המפגשים, הזמנת מנחים, הפקת סיכומים ולקחים	מפגשים להעמקת השותפיות וליצירת שפה משותפת	פורום ועדות חינוך ונוער
3	1814000710	Q1	ועדות נוער, רכזי נוער, מדריכי נעורים	תוכנית עבודה	רישום, לוגיסטיקה, הסעה	השתתפות רכזי הנוער ומדריכי הנעורים בכנס ארצי ללמידה ונטוורקינג	כנס מגזר כפרי ארצי	שיתופי פעולה ארציים
2	1814000710	שנתי	מחלקת בתי הספר, צוותי בתי הספר, רכזי נוער, ועדות נוער ותנועות הנוער	תוכנית עבודה	תכנון תוכן, לוגיסטיקה, רישום ופרסום	אירוע מועצתי לציון ועידוד פעילות תנועות הנוער	יום תנועות הנוער	פעילויות אזוריות
14	1814000750	,Q1 Q2	מחלקת בתי הספר, אשכול הפיס, צוותי בתי הספר, ועדות נוער, רכזי נוער	תוכנית עבודה	קביעת קריטריונים, הפקת הטקס, תכנון תוכן, רישום, רכישת מתנות	טקס הוקרה למצטיינים בתנועות הנוער	טקס מצטייני תנועות הנוער
10	1814000710	שנתי	מחלקת הספורט, ועדות נוער, רכזי נוער, מדריכי נעורים	תוכנית עבודה	רישום,פרסום ושיווק, ארגון הקבוצות, לוגיסטיקה	טורניר ספורט משותף לכלל יישובי המועצה	טורניר כדורגל רשותי
	במסגרת תקציבי הנוער ליישובים	שנתי	ועדות נוער, רכזי נוער, מחלקת בתי הספר	תוכנית עבודה	בניית מערך פעילות, תיאום עבודה מול היישובים וההורים	תוכנית אזורית לבני ובנות מצווה	שנת מצווה
	במסגרת תקציבי הנוער ליישובים	שנתי	מדריכי נעורים, רכזי נוער וועדות נוער	פעילות שוטפת	בניית מערך מפגשים, תוכן וגיבוש	מפגשי פנאי ולמידה לנוער מכל יישובי המועצה	מפגשי נוער

אגף החינוך - מחלקת נוער

עמוד 61

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			במסגרת תקציבי הנוער ליישובים	שנתי	רכזי נוער וועדות נוער	פעילות שוטפת	פרסום ורישום להכשרות טיולים ארציות, חתימה על הסכם משפטי, הנחיות בטיחות, אישורי טיולי וליווי מקצועי	סיוע לרכזים ולמדריכים בהפקת טיולים כולל שימוש בסמל מוסד מועצתי	ליווי בהוצאת טיולים יישובים	טיולים יישובים
			ללא תקציב ייעודי	שנתי	מחלקת בתי הספר, רכזי מעורבות חברתית, רכזי נוער וועדות נוער	פעילות שוטפת		כתיבת נוהל, שיתופי פעולה עם המוסדות, מעקב מקצועי	בניית מסגרת רשותית לפעילות מעורבות חברתית	מעורבות חברתית
			ללא תקציב ייעודי	שנתי	תנועות הנוער, ועדות נוער, רכזי נוער	פעילות שוטפת	פגישות קבועות, שיחות חתך, תיאום ויוזמות משותפות, ביקורים במפעלי תנועה	קשר שוטף עם כל תנועות הנוער	ליווי ומענה מקצועי ל-8 תנועות הנוער הפועלות ברשות	ליווי תנועות הנוער
		2,330	1814000872	שנתי	מנהלי יישובים, יו"רים וועדות נוער	פעילות שוטפת	פגישות עם ועודות הנוער, מעקב תקציבי, הנחיות	ליווימ יישובים בניהול תקציב הנוער ובקרה על יישום תקין	ניהול תקציבי הנוער ליישובים	הסדרה תקציבית
		65	1814000110	שנתי	עובדי מחלקת הנוער	פעילות שוטפת	ניהול תקציבי הנוער ליישובים ואדמינסטרציה שוטפת	העלאה ל100 אחוז משרה	העלאת אחוזי משרה למזכירה	כוח אדם
				שנתי	עובדי מחלקת הנוער	פעילות שוטפת	תכלול כל הפרויקטים הרשותיים	העלאה למאה אחוז משרה	העלאת אחוזי משרה לרכזת פרויקטים
120	1314000710	343	1814000110	שנתי		פעילות שוטפת			נוער שכר
		10	1814000320	שנתי		פעילות שוטפת			פיצויים וימי מחלה
		10	1814000420	שנתי		פעילות שוטפת			אחזקת מבנים

אגף החינוך - מחלקת נוער

עמוד 62

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		1	1814000433	שנתי	פעילות שוטפת	חומרי ניקוי ומתכלים
		5	1814000450	שנתי	פעילות שוטפת	ריהוט ואחזקתו
		1	1814000470	שנתי	פעילות שוטפת	ציוד משרדי מתכלה
		20	1814000511	שנתי	פעילות שוטפת	אירוח וכיבוד
		5	1814000523	שנתי	פעילות שוטפת	איגודים מקצועיים
		1	1814000542	שנתי	פעילות שוטפת	דואר וטלפון
		2	1814000560	שנתי	פעילות שוטפת	ציוד משרדי
		8	1814000570	שנתי	פעילות שוטפת	מחשוב ותוכנה
		2	1814000930	שנתי	פעילות שוטפת	ציוד יסודי
3	1314000420			שנתי	פעילות שוטפת	פעילויות נוער השתת' תושבים
111	1314000790			שנתי	פעילות שוטפת	פעילויות נוער השתת' מפעל הפיס
26	1314000920			שנתי	פעילות שוטפת	פעילויות נוער - משרד החינוך

אגף החינוך - מחלקת נוער

עמוד 63

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
3	1815900753	Q2	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יסבירו את אחד התופעות וכיצד הוא מתקשר ליום שיא עבורו הגיעו. בכל פעילות יצאו התלמידים עם תוצר אשר יסביר את מה שעשו	חושים כיתה א'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
6	1815900753	Q1	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יסבירו את אחד התופעות וכיצד הוא מתקשר ליום שיא עבורו הגיעו. בכל פעילות יצאו התלמידים עם תוצר אשר יסביר את מה שעשו	חלל שכבה ב'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
4	1815900753	Q2	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יחשפו לנושאים שונים בתחום הבריאות. הל משמירה על כדור הארץ, מדינתם, מקום מגורם ומרחב הפרטי שלהם	אורח חיים בריא שכבה ג'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
4	1815900753	Q4	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יסבירו את אחד התופעות וכיצד הוא מתקשר ליום שיא עבורו הגיעו. בכל פעילות יצאו התלמידים עם תוצר אשר יסביר את מה שעשו	מצבי צבירה שכבה ד'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
6	1815900753	Q4	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יסבירו את אחד התופעות וכיצד הוא מתקשר ליום שיא עבורו הגיעו. בכל פעילות יצאו התלמידים עם תוצר אשר יסביר את מה שעשו	חנוכה במדע שכבה ה'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 64

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		6	1815900753	Q4	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר היסודיים, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יצרו בעזרת כלים וציוד שיש להם דגם התואם חוק או תופעה מדעית. התלמידים יחקרו ילויים של מדענים ישראלים ויצרו קולאז'	מייקרים שכבה ו'	עידוד למידה יצירתיות ויזמות
		10	1815900753	Q1	מנהלים רכזי שכבות רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יצרו קולאז לאחר לימוד עקרונות המייקרים. הקולאז יאפיין את הערכים, התחביבים שקיימים בהם או היו רוצים	שבוע מייקרים - שכבה ז' במסגרת קיימות ושורשים	עידוד למידה יצירתיות ויזמות
		35	1815900753	Q1	מנהלים, רכזי מקצוע	תיאום מול בתי הספר, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יסבירו את אחד התופעות וכיצד הוא מתקשר ליום שיא עבורו הגיעו. בכל פעילות יצאו התלמידים עם תוצר אשר יסביר את מה שעשו	שבוע חלל שכבה ז'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
8	1315900421	10	1815900753	Q1	אגף קהילה, מחלקת מדע וחדשנות	הזמנ ספק, ועדת רכש, תיאומים עם אגף קהילה	חשיפה של מדע, חדשנות בתחום החלל לקהילה. למידה חוויתית והתנסותית	שבוע חלל קהילה	חיבורי מדע וטכנולוגיה בקהילה
		15	1815900753	Q2	מנהלים, רכזי מקצוע, יועצות	תיאום מול בתי הספר, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יחשפו לנושאים שונים הקשורים לחייהם האישיים והחברתיים כגון: דימוי עצמי, העצמה, שיח מכבד, תזונה. קשר בין נפש לגוף. התלמידים ישתתפו בסדנאות, ישיגו תובנות ויעבדו את הידע לפוסטר / כרוז / פוסטר	אורח חיים בריא שכבה ח'	מניעה והתמודדות עם מורכבות

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 65

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
15	1815900753	Q2	מנהלים, רכזי מקצוע, יועצות	תיאום מול בתי הספר, תיאום מול רכזי שכבה לעבודה עם חטיבה. הזמנת של: ציוד, אוטובוסים ועוד	התלמידים יעברו סדנאות שונות בעד ונגד התפתחות הטכנולוגיה בתחוםם הבריאות, בתחום המדע, בתחום החברתי והאישי	יתרונות וחסרונות הטכנולוגיה שכבה ט'	מניעה והתמודדות עם מורכבות
7	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	מחלקת גנים, ספקים, גננות	עבודה מול הגננות, מחלקת גנים	התלמידים ילמדו על נושאים שונים בתחום החלל ויבנו דגמים שונים. בנוסף, ילמדו על תופעות שונות בחלל	חלל - גנים	חיבור התלמידים מהגיל הרך לתחום מצויינות וחדשנות במדע
20	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	מחלקת גנים, ספקים, גננות	עבודה מול הגננות, מחלקת גנים	התלמידים יחשפו לתחום הרובוטיקה תוך משחק עם רובוט ותכנות ברמה בסיסית	רובוטיקה - גנים	חיבור התלמידים מהגיל הרך לתחום מצויינות וחדשנות במדע
15	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	מחלקת גנים, ספקים, גננות	עבודה מול הגננות, מחלקת גנים	התלמידים ילמדו על צריכת מזון נבונה, הבדל בין צמצום ואובדן. חשיפה לבישול סולארי, בניית חממה הידרפונית ועוד	בריאות וחדשנות - גנים	חיבור התלמידים מהגיל הרך לתחום מצויינות וחדשנות במדע
15	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	רכזות מופת ומצויינות, מנהלים	ליצור את החיבור בין הרכזות הרלוונטיות, מרצים ללכת להרצאות מראש ולראות, לחוות את הפעילויות לפני	ערך מוסף ללמידה העיונית המסורתית. חשיפה לפרויקטים מגוונים במכונים, אוניברסיטאות, חברות הייטק	תוכנית מותאמת לכיתות מופת ומצוינות הרצוג ואיתן	חשיפה של תלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. לעורר סקרנות יתרה וחיבור בין בתי ספר
30	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	רכזי מקצוע	בניית היום תוך קישור ההרצאה הנכונה והמדויקת עבור יום זה, סגירת מרצים	ערך מוסף ללמידה העיונית מעבר לתוכנית הלימודים	הרצאות העשרה לאורך השנה עבור בתי ספר בהתאם לימי שיא שרכזי מדע עושים בתוך בתי הספר	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 66

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
5	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	רכזי מקצוע, מנהלים	חיפוש הצאות מעוררות השראה, סיורים לגירוי החשיבה והנעה	מחזור חדש של בנות הבוחרות במצקוע המדעים כמגמה, התדמות בכל תהליך הלמידה. ליווי של הבנות מכיתה ח' עד י'	תוכנית ממריאות	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
20	1815900753	Q2 ,Q1	רכזות מגמה, מנהלים	עבודה מול רכזות המגמה, ייעוץ ותמיכה, הזמנת ציוד/ ספקים/אוטובוסים. יצירת ימי שיא	מפגש בין בתי הספר. העשרה ללימודי ביולוגיה וכימיה בנוסף ללמידה העיונית הקיימת בבתי הספר	מגמות ביולוגיה/ כימיה חיבור בין הרצוג, איתן, אולפנה	חשיפה של תלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. לעורר סקרנות יתרה וחיבור בין בתי ספר
		,Q2 ,Q1 Q4	מורים מובילים, מנהלים	עבודה מול מורים מובילים, ייעוץ ותמיכה, הזמנות ציוד מספקים, הזמנת אוטובוסים	קידום מיומנויות חקר בנושא החלל ומציאת פצרונות לבעיות שונות העולות מן השטח. השתתפות בתחרויות מחוזית וארצית.	אולימפיאדת אילן רמון	חשיפה של תלמידים למיחשוב, טכנולוגיה וחדשנות. לעורר סקרנות יתרה וחיבור בין בתי ספר
		Q4	מנהלים, רכזות מגמה	תיאום ספק, רכזי מקצוע/ מנהלים	תלמידי מגמת כימיה בכיתה י' ילמדו תלמידי כיתות ח' תופעות מדעיות שונות הקשורות לחנוכה	חנוכה בחטיבה אולפנה, הרצוג ואיתן. למידה שיתופית של תלמידי כיתה י' של מגמת כימיה עם בנות כיתה ח'	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
10	1815900521	Q2	מחלקת בתי הספר, מנהלים, רכזים	תיאום מו מנהלים, רכזי מקצוע, מחלקת בתי הספר	השתלמות לחשיפה של יותר מורים לכלי טכנולוגי זה	מעבדת הדימיון	פיתוח מקצועי
5	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	מחלקת הסעות, מנהלים	תיאום מול מחלקת הסעות, מורים מובילים	מורים מגיעים לתכני לימוד מכל הקריות חינוך עם כיתות ללימוד נקודתי של נושא שנלמד בכיתה ומעוניינים בהעשרה / למידה אחרת	מעבדת הדימיון	פיתוח מקצועי, חשיפת תלמידים ללמידה מסוג אחר כלומד עצמאי

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 67

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
190	1315900424	180	1815901753	Q3 ,Q2	מנהלים, מחלקת רכש הסעות		יציאה למכרז, עבודה מול ספק, תיאום עם בתי הספר	קרסי העשרה בנושא בינה מלאכותית, בניית אפליקציות, תכנות עוד. בבתי הספר היסודיים אשר יחפצו בכך	בית ספר לחיים בעידן המדע והחדשנות - יסודיים	הגברת פעילות מצוינים
		20	1815900753	Q3 ,Q2	מנהלים, יועצות, רכזי מגמה, יועצים		עבודה מול ספקים, סדנאות	קורסים מעשיים לחיים / קורסי תעודה. תחום שיווק, פיננסי, אפליקציות, תכנות, IT ,it make	בית ספר לחיים בעידן המדע והחדשנות - על יסודי	פיתוח מקצועי לתלמידי חטיבה ותיכון
		20	1815900753	Q2 ,Q1	רכש, מחלקת בתי הספר, מנהלים		ועדת רכש, ספקים	תוכניתספירית דו שכבתית המפתחת מיומנויות ויצירת תחושת מסוגלות ומוטיבציה ללימודי טכנולוגיה ומדעים	stem שכבות ג'-ד' תוכנית (פיילוט)	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
			מתוקצב במנהל החינוך קולות קוראים	Q3	עבודה מול ספק, גרפפיקה ופרסום		הגשת קול קורא, ועדת רכש	התלמידים נחשפים בכל יום מימי הקייטנה לנושא בתחום המדעים. לומדים על תופעה / חוק יוצרים דגמים בהתאם	קייטנת מדע	הגברת הידע בתחום המדע והטכנולוגיה תוך חיבור בין בתי הספר
		5	1815900753	,Q2 ,Q1 Q4	מובילים מובילי כיתות ותיקים			הוותיקים יחשפו לחדשנות בתחומים שונים בבריאות, ספורט, מדע	הרצאות וסדנאות לכיתות ותיקים הרצוג, איתן ושעלבים וחיבור ביניהם	חיבור כיתות ותיקים לחדשנות ולטכנולוגיה
		450	1815900110	שנתי		פעילות שוטפת			מדע וחדשנות - שכר
		-102	1815900114	שנתי		פעילות שוטפת			מדע וחדשנות - החזר שכר מברנקו - מיחשוב
		5	1815900320	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - פיצויים וימי מחלה

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 68

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
160	1815900420	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - אחזקת מבנים
50	1815900431	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - חשמל
25	1815900432	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - מים
4	1815900433	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - חומרי ניקוי ומתכלים
10	1815900450	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - ריהוט ואחזקתו
5	1815900470	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - ציוד משרדי
2	1815900511	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - כיבוד
2	1815900523	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - איגודים מקצועים
4	1815900542	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - דואר וטלפון
10	1815900570	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - מחשוב ותוכנה
1	1815900580	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - הוצאות אירגוניות
40	1815900710	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - הסעות
10	1815900720	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - חומרים וציוד מתכלה למעבדה

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 69

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		10	1815900740	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - כלים, מכשירים וציוד
		550	1815900750	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - ניקיון, שכר אב בית ועוד
		70	1815900751	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - רובוטיקה
		5	1815900930	שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - ציוד
622	1315900490			שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות - השתתפות בי"ס הרצוג
1	1315900790			שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות השת' מוסדות
12	3135900920			שנתי	פעילות שוטפת	מדע וחדשנות השת' מ.החינוך

אגף החינוך - מחלקת מדע וחדשנות

עמוד 70

גזברות
					70

עמוד 71

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	נציגי מחלקות/ אגפים	פעילות שוטפת	העברת דוחות למחלקות/ אגפים על ביצוע בפועל ובדיקה על תיקון הוצאות/ הכנסות בתקציב	ניתוח התקציב הנוכחי והשוואה ליעדים ולביצוע בפועל	גיבוש תקציב שנתי ועדכוני תקציב	ניהול תקציב
		שנתי		פעילות שוטפת	תדרוך לנציגי המחלקה/ אגף על אופן ביצוע הנוהל וביצוע מפגשים חודשיים לבדיקת סטטוס התקדמות	הוצאת נוהל עבודה ריכוז קולות הקוראים	הסדרת מערך קולות הקוראים ברשות הכולל דיווחים	קולות קוראים
		Q3 ,Q1	אגף דיגיטל	פעילות שוטפת	פרסום תוצאות מכרזים והליכי רכש באתר המועצה	שקיפות המכרזים והליכי הרכש	שקיפות מכרזים והליכי רכש	ניהול תקין
		Q2	אגף דיגיטל		גיבוש מסמכי המכרז, פרסום המכרז, בחירת ספק וחתימה על הסכם	הוצאת מכרז לגיוס חברת הנה"ח וייעוץ חשבונאי	מכרז שירותי הנה"ח	ניהול תקין
		שנתי		פעילות שוטפת	בדיקה והתאמה לחידוש פוליסות ביטוח, קבלת ערבויות בתוקף והעברת תביעות לטיפול יועמש	טיפול כולל בתביעות, ערבויות וחידוש פוליסות ביטוח	ניהול ערבויות, ביטוחים ותביעות	ניהול תקין
		Q1			תדרוך לנציגי המחלקה/ אגף על אופן ביצוע הנוהל כולל דיווחים למשרדי ממשלה	הוצאת נוהל עבודה מעקב ובקרה בנושא התברים ברשות	מעקב ובקרת תברים	ניהול תקין
		Q1		פעילות שוטפת	ביצוע רכש/שרות חדש בתוכנת הרכש	התחלת עבודה מול תוכנת הרכש	הצעות רכש, שירותים ויועצים ברשות	רכש
1181	1617000750	שנתי		פעילות שוטפת			יועץ משפטי
380	1617000751	שנתי		פעילות שוטפת			הוצאות משפטיות - אחרות
2250	1621100110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - גזברות

גזברות - כללי

עמוד 72

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
700	1621100320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
2	1621100470	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - ציוד משרדי מתכלה
2	1621100511	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - אירוח וכיבוד
4	1621100522	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - ספרות מקצועית
5	1621100523	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - אגודים מקצועים
3	1621100542	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - דואר וטלפון
3	1621100560	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - הוצאות משרדיות
96	1621100570	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - מחשוב ותוכנה
1	1621100580	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - הוצאות אירגוניות
111	1621100750	שנתי	פעילות שוטפת	גזברות - עבודות כלליות וייעוץ
300	1621200110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - מחלקת רכש
-10	1621200180	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - ביטוח לאומי ומילואים
1	1621200523	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - איגודים מקצועים
4	1621200531	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - דלק 60035403

גזברות - כללי

עמוד 73

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1	1621200532	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - תיקונים + מנוי 60035403
52	1621200535	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - ליסינג 60035403
1	1621200540	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - דואר וטלפון
12	1621200570	שנתי	פעילות שוטפת	רכש - מחשוב ותוכנה
1660	1621300750	שנתי	פעילות שוטפת	שרותי הנהלת חשבונות
600	1631000610	שנתי	פעילות שוטפת	עמלות, הצמדה וקנסות
1	1631000611	שנתי	פעילות שוטפת	ביטולי יתרות
10	1632000640	שנתי	פעילות שוטפת	ריבית ב.לאומי ומ.הכנ
1042	1649100691	שנתי	פעילות שוטפת	תשלום ע"ח קרן
416	1649100692	שנתי	פעילות שוטפת	תשלום ע"ח ריבית
14	1649100693	שנתי	פעילות שוטפת	תשלום ע"ח הצמדה וערך
168	1649300691	שנתי	פעילות שוטפת	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר
15	1649300692	שנתי	פעילות שוטפת	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר
1	1754000514	שנתי	פעילות שוטפת	קשרים בינלאומיים - מתנות

גזברות - כללי

עמוד 74

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
49	1754000750	שנתי	פעילות שוטפת	קשרים בינלאומיים - עבודות קבלניות
723	1766021810	שנתי	פעילות שוטפת	בית חשמונאי - השתתפות
243	1766022810	שנתי	פעילות שוטפת	בית עוזיאל - השתתפות
311	1766023810	שנתי	פעילות שוטפת	כפר בן נון - השתתפות
381	1766081810	שנתי	פעילות שוטפת	חולדה - השתתפות
410	1766101810	שנתי	פעילות שוטפת	יד רמבם - השתתפות
303	1766102810	שנתי	פעילות שוטפת	יציץ - השתתפות
394	1766103810	שנתי	פעילות שוטפת	ישרש - השתתפות
466	1766111810	שנתי	פעילות שוטפת	כפר בילו - השתתפות
1009	1766112810	שנתי	פעילות שוטפת	כרמי יוסף - השתתפות
336	1766113810	שנתי	פעילות שוטפת	כפר שמואל - השתתפות
439	1766131810	שנתי	פעילות שוטפת	מצליח - השתתפות
230	1766132810	שנתי	פעילות שוטפת	משמר איילון - השתתפות
578	1766133810	שנתי	פעילות שוטפת	משמר דוד - השתתפות

גזברות - כללי

עמוד 75

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
606	1766141810	שנתי	פעילות שוטפת	נען - השתתפות
359	1766142810	שנתי	פעילות שוטפת	נצר סירני - השתתפות
734	1766143810	שנתי	פעילות שוטפת	נוף איילון - השתתפות
431	1766151810	שנתי	פעילות שוטפת	סתריה - השתתפות
294	1766161810	שנתי	פעילות שוטפת	עזריה - השתתפות
301	1766171810	שנתי	פעילות שוטפת	פדיה - השתתפות
270	1766172810	שנתי	פעילות שוטפת	פתחיה - השתתפות
253	1766201810	שנתי	פעילות שוטפת	רמות מאיר - השתתפות
327	1766211810	שנתי	פעילות שוטפת	שעלבים - השתתפות
125	1766301810	שנתי	פעילות שוטפת	גזר - השתתפות
235	1766302810	שנתי	פעילות שוטפת	גני הדר - השתתפות
278	1766303810	שנתי	פעילות שוטפת	גני יוחנן - השתתפות
1300	1767000441	שנתי	פעילות שוטפת	ביטוח - מועצה
40	1767000442	שנתי	פעילות שוטפת	ביטוח - שיפוי עבור נזקים

גזברות - כללי

עמוד 76

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		29	1767000750	שנתי	פעילות שוטפת	ביטוח - יועץ ביטוח
		47	1939000980	שנתי	פעילות שוטפת	אינוונטר - הוצאות אחרות
		1500	1991000921	שנתי	פעילות שוטפת	העברה לקל"פ פיתוח
		3000	1992000960	שנתי	פעילות שוטפת	תקציב מילואים
		200	1994000116	שנתי	פעילות שוטפת	עדכון הפרשה לבגוד והבראה
		2000	1994000980	שנתי	פעילות שוטפת	הוצאות שנים קודמות
380	1511000490			שנתי	פעילות שוטפת	עמלות ממיסי ועד יישובים
2500	1511000661			שנתי	פעילות שוטפת	ריבית הצמדה והפרשים
380	1513000490			שנתי	פעילות שוטפת	החזר הוצאות משנים קודמות
320	1513000510			שנתי	פעילות שוטפת	החזר הוצאות
10	1513000540			שנתי	פעילות שוטפת	החזרים מחברת ביטוח
60	1513000690			שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות שונות מרכוש ומפעלים
100	1513000730			שנתי	פעילות שוטפת	החזר שנים קודמות - ב.לאומי ומס הכנסה
180	1513000790			שנתי	פעילות שוטפת	החזר מוסדות אחרים - שנים קודמות

גזברות - כללי

עמוד 77

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
5	1594000420	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות מיוחדות בצמ - דרך הקופה
10	1594000490	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות מיוחדות ובלתי צפויות מראש
10	1594000730	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות בצ"מ - ב.לאומי ומס הכנסה
250	1594000790	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות בצ"מ - מוסדות אחרים
2800	1594000791	שנתי	פעילות שוטפת	העברת חלוקת הכנסות - רמלה גזר
2300	1594000920	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות משנים קודמות - משרד החינוך
30	1594000930	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות בצ"מ - משרד הרווחה
600	1594000990	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות בצ"מ - משרדי ממשלה אחרים
50	1594100490	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות משנים קודמות - מוסדות
402	1594200790	שנתי	פעילות שוטפת	תקבולים מקרן הארנונה
8674	1599200510	שנתי	פעילות שוטפת	העברת עודפים משנים קודמות לתקציב

גזברות - כללי

עמוד 78

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	תושבים ועסקים כללי	פעילות שוטפת	מקסום הכנסות המועצה וניהול מערך יעיל	הגדלת פעילות לרשות ומיצוי פוטנציאל ושמירה על הקיים	גבית ארנונה באחוז גביה שוטף של %96	הכנסות
5	1623000570	שנתי	מוקד המועצה	פעילות שוטפת	הגברת הנגישות בכל הנוגע לפניות תושבים למחלקה	מעבר לשירות דיגיטלי	שיפור השירות לתושב	טכנולגיה ודיגיטציה
50	1623000750	שנתי	מחלקת קידום ורישוי עסקים	פעילות שוטפת	הגדלת מקורות הכנסה לרשות ומיצוי פוטונציאל	ביצוע בדיקות יזומות מעל 500 מ"ר ובדיקת שימושים	הגדלת בסיס הגביה מעסקים	הכנסות
50	1623000750	שנתי	הנדסה	פעילות שוטפת	הוצאת שומות יזומות	עדכון נכסים לאחר קבלת אישור גמר בניה ונכסים בבניה - עדכון סטאטוס	עדכון סקר מגורים	הכנסות
20	1623000570	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	הנגשת השירות	פתיחת ערוץ נוסף על מנת לאפשר מגוון של ערוצי שירות	שירות צ'אט בביט	שירות
150	1623000570	שנתי	משפטי	פעילות שוטפת	מיפוי כלל העסקים הקימים וביצוע בדיקת סיווגים	הטמעת מודל אכיפה במערכת ומעקב וביצוע	מקסום גבית ארנונה שאינה למגורים	משפטי
20	1623000750	שנתי	משפטי	פעילות שוטפת	שיפור אחוז גביה מפיגורים	מיפוי וסריקה של חובות היסטוריים המוגדרים כחובות אבודים והבאתם לאישור מועצה למחיקה	מחיקת חובות היסטוריים	משפטי
300	1617000581	שנתי		פעילות שוטפת			הוצאות משפטיות - גביה
2068	1623000110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר- אגף הכנסות וגביה
5	1623000320	שנתי		פעילות שוטפת			אגף הכנסות וגביה - פיצויים וימי מחלה
5	1623000450	שנתי		פעילות שוטפת			אגף הכנסות וגביה - ריהוט ואחזקתו

גזברות - אגף ההכנסות

עמוד 79

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		4	1623000470	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - ציוד משרדי מתכלה
		7	1623000523	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - אגודים מקצועים
		5	1623000542	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - דואר וטלפון
		5	1623000560	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - הוצאות משרדיות
		150	1623000570	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - מחשוב ותוכנה
		150	1623000750	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - עבודות קבלניות
		75	1623000751	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות וגביה - אגרות ביוב ועבודות נוספות
		24	1623000752	שנתי	פעילות שוטפת	אגף הכנסות - החזר הוצאות ועדת ערר
		1270	1632000670	שנתי	פעילות שוטפת	הנחות מימון ארנונה
		8600	1995000860	שנתי	פעילות שוטפת	הנחות לזכאים וועדה
123400	1111000100			שנתי	פעילות שוטפת	ארנונה שוטפת
10	1112200100			שנתי	פעילות שוטפת	ארנונה מחובות מסופקים
4998	1112600100			שנתי	פעילות שוטפת	ארנונה פיגורים

גזברות - אגף ההכנסות

עמוד 80

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1270	1113000100	שנתי	פעילות שוטפת	הנחות מימון
8600	1115000100	שנתי	פעילות שוטפת	הנחות לזכאים עפ"י חוק
15	1123000421	שנתי	פעילות שוטפת	אגרות אכיפה

גזברות - אגף ההכנסות

עמוד 81

אגף תכנון והנדסה
					81

עמוד 82

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תב"ר 825	שנתי	אגף החינוך/ משרד החינוך	תוכנית עבודה	קידום תכנון מול משרד החינוך, מותנה בתקצוב משרד החינוך	תכנון והוצאת היתר בניה	חינוך מיוחד מועצתי + אודיטוריום עילי בקרית החינוך המערבית	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	שנתי	משרד החינוך, אגף החינוך	תוכנית עבודה	הוגש למשרד החינוך ממתינים לקבלת פרוגרמה, אישור תכנית אדריכלית ואישור תקציבי	הכנת תכנית להוצאת היתר וסטטוס המבנים הקיימים	מבנה חדש ומיגון ביה"ס הרצוג	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	שנתי	משרד החינוך, אגף החינוך	תוכנית עבודה	הוגש למשרד החינוך לאישור תכנית אדריכלית ואישור תקציבי	הכנת תכנית ותחילת ביצוע	עבודות פיתוח והנגשה חצרות בית ספר דרור	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	שנתי	משרד החינוך, אגף החינוך	תוכנית עבודה	הוגש למשרד החינוך לאישור תכנית אדריכלית ואישור תקציבי	הכנת תכנית ותחילת ביצוע	עבודות שיקום מגרש ספורט אולפנה	פרויקטים - מבני חינוך
תב"ר לתכנון 827	שנתי	משרד החינוך, אגף החינוך	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	הכנת תכנון מפורט וביצוע	תכנון קריית חינוך חולדה עבור בה"ס חדשני - קול קורא	פרויקטים - מבני חינוך
תב"ר 798	שנתי	אגף החינוך/ משרד החינוך	תוכנית עבודה	הגשה למשרד החינוך על מנת לקבל תקציב לביצוע	סיום תכנון והגשה למשרד החינוך	תכנון חיזוק מבני חינוך לרעידות אדמה ביה"ס שדות איילון ושעלבים	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	שנתי	משרד החינוך	תוכנית עבודה	קידום התכנון מותנה בקבלת הרשאה תקציבית	סיום תכנון והוצאת היתר בניה	הרחבת הישיבה התיכונית בשעלבים	פרויקטים - מבני חינוך
תב"ר 822	שנתי	משרד החינוך, ועד הקיבוץ	תוכנית עבודה	מתן מענה של מבני חינוך לשכבות 0-3	התחלת הבניה עד לאיכלוס	הקמה ואיכלוס מעון יום בקיבוץ חולדה	פרויקטים - מבני חינוך

אגף תכנון והנדסה

עמוד 83

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תב"ר חדש	שנתי	משרד החינוך	תוכנית עבודה	מתן מענה של מבני חינוך לשכבות 0-3	התחלת הבניה עד לאיכלוס	הקמת מעון יום בעזריה	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בזכייה בקול קורא מ.החינוך	שנתי	משרד החינוך	תוכנית עבודה	מותנה בזכייה בקול קורא מ.החינוך - מתן מענה של מבני חינוך לשכבות 0-3	מותנה בזכייה בקול קורא לתכנון	תכנון מעון יום במצליח	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בזכייה בקול קורא מ.החינוך	שנתי	משרד החינוך	תוכנית עבודה	מותנה בזכייה בקול קורא מ.החינוך - מתן מענה של מבני חינוך לשכבות 0-3	מותנה בזכייה בקול קורא לתכנון	תכנון מעון יום בית חשמונאי	פרויקטים - מבני חינוך
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך	שנתי	משרד החינוך, אגף החינוך, ועד מקומי	תוכנית עבודה	הקמת גן ילדים דו כיתתי בשעלבים	מותנה בקבלת תקצוב על ידי ישיבת שעלבים	הקמת גן ילדים דו כיתתי בשעלבים	פרויקטים - מבני חינוך
תב"ר 777	שנתי	אגף רווחה, אגף קהילה	תוכנית עבודה	התחלת העבודות עד לסיום ואיכלוס	התחלת עבודות	הקמת מרחב פעילות לגיל השלישי/ מרכז חוסן	פרויקטים - מבני ציבור
תב"ר 809	שנתי	ועד גני יוחנן, משרד הדתות	תוכנית עבודה	סיום הביצוע עד איכלוס המבנה	הקמה וסיום בניית בית הכנסת	הקמת בית כנסת בגני יוחנן	מבנים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר 806	שנתי	ועד נוף איילון, אדריכל הפרויקט	תוכנית עבודה	קידום הליך הוצאת היתר הבניה למיקום החדש ותחילת ביצוע	הוצאת היתר בניה למיקום החדש שנבחר ותחילת בניה	הקמת מקווה בנוף איילון	מבנים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב + השתתפות מימון משרד הדתות	שנתי	ועד נוף איילון, אדריכל הפרויקט	תוכנית עבודה	סיום שיפוץ המבנה	ביצוע עבודות השיפוץ	שיפוץ בית כנסת בנוף איילון	מבנים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב	שנתי	ועד כרמי יוסף	תוכנית עבודה	תחילת התכנון הוצאת היתר בניה	חתימה על חוזה חכירה, הוגש קול קורא	מכבי צעיר כרמי יוסף	מבנים ציבוריים לטובת רווחת התושבים

אגף תכנון והנדסה

עמוד 84

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תב"ר ישוב	שנתי	ועד רמות מאיר	תוכנית עבודה	הפקעה ותחילת תכנון	הפקעה ותחילת תכנון	מועדון נוער רמות מאיר	מבנים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר 767	שנתי	הקרן לשטחים פתוחים, רט"ג, קק"ל	תוכנית עבודה	הגשת תב"ע נקודתית	הגשת תב"ע נקודתית ותכנון הפרויקט	תכנון מעבר אקולוגי עילי מעל כביש 44 באזור יער המגינים	פיתוח רשת לרכיבת אופנים ברחבי המועצה ויצירת חיבורים אקולוגים
	שנתי	ועד עזריה	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	סיום התכנון ותחילת ביצוע	שדרוג רחוב המייסדים בעזריה	פיתוח תשתיות
	שנתי	ועד מצליח	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	סיום התכנון ותחילת ביצוע	שדרוג רחוב התמר במצליח	פיתוח תשתיות
	שנתי	ועד מצליח	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	בהלך בחינה תכנון ראשוני ומדידות	שדרוג קווי ביוב הסדרת כבישים תאנה, תמר והגפן ביציץ	פיתוח תשתיות
	שנתי	ועד סתריה	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	סיום התכנון ותחילת ביצוע	שדרוג רחוב התמר והתאנה ושביל אופנים ברחוב הזית בסתריה	פיתוח תשתיות
	שנתי	ועד סתריה	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	סיום התכנון ותחילת ביצוע	שדרוג רחוב השקד בפתחיה	פיתוח תשתיות
מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה	שנתי	ועד יציץ, ועד נען, ועד רמות מאיר	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע הכביש	קבלת תקציב ממשרד התחבורה וביצוע ע"י נת"י	הקמת כביש יציץ-רמות מאיר-נען	פיתוח תשתיות

אגף תכנון והנדסה

עמוד 85

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
תב"ר 789	שנתי	ועד משמר דוד	תוכנית עבודה	תכנון מפורט וביצוע	סיום התכנון ותחילת ביצוע	משמר דוד עבודות פיתוח לב הישוב ושדרוג במרחבי הישוב. הפרויקט המרכזי פיתוח לב הישוב	פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר 834	שנתי	רמ"י, ועד משמר דוד	תוכנית עבודה	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית מרמ"י לביצוע עבודות פיתוח	מותנה בקבלת הרשאה תקציבית מרמ"י לביצוע עבודות פיתוח	משמר דוד, עבודות פיתוח בהרחבה החדשה	פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר 834	שנתי	ועד משמר דוד	תוכנית עבודה	מותנה בקבלת מימון לביצוע העבודות	השלמת מדידות, תכנון והיתר בניה	משמר דוד, הקמת בריכה ישובית	פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב	שנתי	ועד כפר ביל"ו	תוכנית עבודה	השלמת מדידות, תכנון ותחילת ביצוע	השלמת מדידות, תכנון ותחילת ביצוע	כפר ביל"ו, עבודות פיתוח שצ"פ	פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב	שנתי	ועד בית חשמונאי	תוכנית עבודה	השלמת מדידות, תכנון ותחילת ביצוע	השלמת מדידות, תכנון ותחילת ביצוע	פיתוח שצ"פ בבית חשמונאי	פיתות תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב	שנתי	רט"ג, מועצה	תוכנית עבודה	השלמת תכנון ותחילת ביצוע	השלמת תכנון ותחילת ביצוע	שיקום ופיתוח עיינות גבתון	פיתוח תשתיות ומרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים
תב"ר ישוב	שנתי	וועד ישרש, מועצה	תוכנית עבודה	התחלת תכנון ותחילת ביצוע	התחלת תכנון ותחילת ביצוע	תכנון והקמת פאמטארק בישרש	פיתוח מרחבים ציבוריים לטובת רווחת התושבים

אגף תכנון והנדסה

עמוד 86

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	שנתי	משרד מורשת	תוכנית עבודה	לווי הנדסי של פרויקט מורשת בשבעת הישובים שזכו בקול קורא מועצתי	לווי הנדסי של פרויקט מורשת בשבעת הישובים שזכו בקול קורא מועצתי	לווי הנדסי של פרויקט מורשת בשבעת הישובים שזכו בקול קורא מועצתי	תכנית מורשת נוף אילון - שעלבים
הקרן לשיקום מחצבות	שנתי	הקרן לשיקום מחצבות	תוכנית עבודה	תכנון וביצוע התכנית מול הקרן לשיקום מחצבות	תכנון וביצוע התכנית	מחצבת כרמי יוסף	שיקום מחצבות
מותנה בזכייה קול קורא ובקבלת הרשאה תקציבית	שנתי	הקרן לשיקום מחצבות	תוכנית עבודה	תכנון וביצוע התכנית הכנת כתבי כמויות ותוכניות לשיקום	מותנה בקבלת קול קורא לשיקום מחצבות	מחצבות 1+2 כפר בן נון	שיקום מחצבות
	שנתי	חברת ה gis	תוכנית עבודה	הטמעת שכבות רלוונטיות כגון מיפוי והטמעה נוספת של שבילי אופנים, מחצבות וכו'	יצירת שכבות של גורמי פנים במועצה (אגף דת, תיירות, יחידה סיבתית וכו')	פיתוח מערכת ושילוב של אגפי המועצה במערכת ה GIS	GIS מערכת מידע גאוגרפית
תב"ר 562	שנתי	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, לשכת התכנון	תוכנית עבודה	עבודה מול לשכת התכנון, מתכנני התכנית, עבודה מול היועמש	הפקדת התכנית, כולל טיפול בהליך ההתנגדויות ועריכת התנגדות עצמית	קידום תכנית המתאר הכוללנית למתן תוקף	תכנון ורישוי
	שנתי	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	תוכנית עבודה	בחירת חלופה מועדפת, פרה רולינג במחוז, אישור מסמכי התכנית בדיון בועדה המקומית והמלצה למחוז, עמידה בתנאי סף	הרחבת גני יוחנן בתאום עם רמ"י	קידום תכנית תב"ע להרחבת גני יוחנן עד לדיון בועדה המחוזית	תכנון ורישוי

אגף תכנון והנדסה

עמוד 87

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	תוכנית עבודה	גיוס צוות תכנון, פרה רולינג במחוז, אישור מסמכי התכנית בדיון בועדה המקומית והמלצה למחוז, עמידה בתנאי סף	הרחבת נוף איילון בתאום עם רמ"י	קידום תכנית תב"ע להרחבת נוף איילון עד לדיון בועדה המחוזית	תכנון ורישוי
350	1733400759	שנתי	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	תוכנית עבודה	גיוס צוות תכנון, פרה רולינג במחוז, אישור מסמכי התכנית בדיון בועדה המקומית והמלצה למחוז, עמידה בתנאי סף	תוספת יחידות והסדרת תשתיות וכבישים בגני הדר כולל פיצוי לאפוטרופוס הכללי - מותנה בהסכמות הצדדים	קידום תבע ישובית עבור גני הדר עד לדיון בועדה המקומית	תכנון ורישוי
	תב"ר 814	שנתי	אדריכל הפרויקט,ועד קיבוץ נען	תוכנית עבודה	פגישות שוטופות לקידום והכנת כל הנספחים והמסמכים הדרושים	מתן שירותי ניהול תכנון ותכנון הכנת תכנית מפורטת לקיבוץ נען	קידום תב"ע נען	תכנון ורישוי
		שנתי	עיריית מודיעין, יועמש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	תוכנית עבודה	עבודה מול עיריית מודיעין וצוות התכנון, פרה רולינג במחוז, שיבוץ התכנית לדיון בועדות המקומיות במקביל + העברת התכנית למחוז ועמידה בתנאי סף + שיבוץ לדיון להפקדה	תכנון ראשוני ובמסמכי התכנית בהתאם להחלטות המשפטיות לצורך דיון בועדה המחוזית	קידום תכנון תב"ע עבור הסדרת כביש הגישה לישפרו בשיתוף עם עיריית מודיעין	תכנון ורישוי
		Q1	יועמ"ש ועדה	פעילות שוטפת	אישור המסמך מול יועמ"ש הועדה + דיון באישור במסמך בועדת המשנה. פרסום באתר הועדה ופרסום לציבור	ערכית מסמך מדניות בהתאם להוראות תמא /10ד/10 על תיקוניה	אישור מסמך מדיניות להקמת מתקנים פוטווולטאים ואגרו וולטאים בנחלות	תכנון ורישוי

אגף תכנון והנדסה

עמוד 88

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
200	1733400759	שנתי	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	תוכנית עבודה	גיוס צוות תכנון, פרה רולינג במחוז, אישור מסמכי התכנית בדיון בועדה המקומית והמלצה למחוז, עמידה בתנאי סף	חיבור כביש 4223 וכביש 44 הינו צומת מסוכן. נתיבי ישראל מקימים כיכר בכניסה לבית עוזיאל בכביש 44 נדרש לחבר את כביש 4223 לכיכר לצורך ביטול הצומת	הכנת תכנית תב"ע בסמכות מקומית להסדרת כביש 4223 (כביש נען) עד לחיבור כיכר בית עוזיאל כביש 44 וביטל תומת קיים	תכנון ורישוי
		Q1	יועמ"ש ועדה, יחידה סביבתית, תשתיות	פעילות שוטפת	מסמך הנחיות מחלקת תשתיות נדרש באישור פנימי והנחיית הצוות לצרף לדפי מידע. מסמך הנחיות בסיבתיות נדרש להשלים לפורמט סופי ולאשרו ולצרפו לתיקי המידע	במסגרת הסמכת הועדה כחלק מהערות הבחינה נדרשנו להשלים מידע תשתיתי בבקשות למידע להיתר. נדרש לסיים עריכה של ההנחיות הסביבתיות + סיוום עריכה של הנחיות מחלקת תשתיות	סיום טיפול בהפקת מידע תשתיתי לבקשות למידע להיתר, בנושא התייחסות היחידה הסביבתית ומחלקת התשתיות	תכנון ורישוי
		שנתי	מחלקת דיגיטל, מחלקת נכסים, GIS	תוכנית עבודה	עבודה מול מחלקת הדיגיטל ופרסום נתוני הסקר באתר	שיתוף הציבור בעבודשת השימור שנעשתה וחיבור התושבים למורשת המקומית	פרסום סקר השימור באתר הועדה ויצירת פלטפורמה להצגה נגישה של הנתונים לציבור	תכנון ורישוי
		שנתי	יועמ"ש, יועץ חיצוני בתחום	תוכנית עבודה	פרסום מכרז	איתור, ניתוח וסיווג חריגות בניה - פילוח לפי סוג העבירה, עיגון היתרי בניה, סימון גראפי של החריגות, סקר השוואתי בין תצ"אות, הפקת דוח חריגות + דוח פרטני (דפית) לכל נכס המצביע על החריגות וכולל קישור להיתרים, השכבות הנדרשות וצילום אלכסוני	הפקת סקר עבירות בנייה עפ"י הנדרש בתיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, גיבוש מדיניות אכיפה על בסיס המציאות בשטח, שיפור הליכי אכיפה בעבודת השטח של המפקחים	פיקוח על הבניה

אגף תכנון והנדסה

עמוד 89

רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	יועמ"ש, יועץ חיצוני בתחום	תוכנית עבודה	התצ"א בוצע ותוטמע במערכת ה GIS	הצילום מהווה תשתית לעבודת פיקוח יסודית ומהימנה, יצירת תיעדוף לפי דרגות חומרת החריגות והתמקדות באזורי עניין לפי דרגות ממצאי הפענוח. שמוש בתצלומים אלכסוניים מאפשר כיסוי שטח נרחב ופיענוח מדויק ואיכותי	צילום אוויר: אורתופטו, צילום אלכסוני	פיקוח על הבניה
	חברת בר טכנולוגיות, ש.י.בינה, אגף דיגיטל, חברת קומסיין	תוכנית עבודה	תיאום עם חברת בר טכנולוגיות ואגף דיגיטל, רכישת כרטיסים חכמים	קישור וסנכרון אוגדן מסמכים נדרשים לבעל היתר בניה למערכת ניהול הוועדה והצגתם בארכיב קבצים. חיתום דיגיטלי על מסמכים יישום מדיניות "אפס נייר"	קידום דיגיטציה תוך שילוב מדיניות "אפס נייר"	פיקוח על הבניה
שנתי	וועדת השתלמויות ופתיחת קורסים ע"י הגורמים המקצועיים	תוכנית עבודה	רישום מפקחים לקורסים מקצועיים	השתתפות בהכשרות וכנסים	שיפור מקצועיות ויעילות המפקחים	פיקוח על הבניה

אגף תכנון והנדסה

עמוד 90

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	רת"א, קורס ע"י הגורם המקצועי	תוכנית עבודה	הסמכת מפקח למטיס רחפן והסדרת רישיון מטיס, רכישת רחפן ייעודי	הגדלת אפקטיביות האכיפה, שמירה על צביון כפרי והגנה על המגזר החקלאי ועל הניקוז האזורי, הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה בשטחים פתוחים	שימוש ברחפן בשטחים חקלאיים פתוחים , שטחים לא נגישים לאיתור עבירות בניה	פיקוח על הבניה
220	1733400110	Q1	היחידה הארצית לאכיפה במקרקעין, גופי הפיקוח השונים במרחב	תוכנית עבודה	השלמת קורס מקצועי למפקח בכיר , רכישת ציוד	הגדלת פיקוחי אכיפה בשטחי המועצה, שימוש בצווים מנהליים, הגשת כתבי אישום ושמירה על צביון כפרי והגנה על המגזר החקלאי, עמידה בתקן מפקחים של הרשות לאכיפת מקרקעין	הכשרת עובדים	פיקוח על הבניה
		Q1	קבלן הריסות, מתפ"א	פעילות שוטפת	פרסום מכרז לקבלן הריסות, סיוע מתפ"א בביצוע הריסות	יישום הריסות בהתאם להחלטות בית משפט, צווי הריסה מנהליים	הגדלת אכיפה מנהלית לבנייה "טרייה"לסוגיה השונים ועבירות בנסיבות מחמירות באמצעות שימוש בצווי הריסה מנהליים, ויישום הריסה במסגרת גז"ד	פיקוח על הבניה
10	1733400757	Q4	משאבי אנוש	תוכנית עבודה	תיאום הדרכה	שיפור השירות לתושב ומתן שירות מותאם	הדרכות עובדים אחת לשנה	נגישות
6	1733400757	Q3	מחלקת רישוי עסקים	תוכנית עבודה	תיאום הדרכה	שיפור השירות לתושב ומתן שירות מותאם	הדרכה לבעלי עסקים במועצה	נגישות
		Q1	קב"ט, מחלקת רווחה	תוכנית עבודה	בדיקה ואישור הנהלים מול מחלקת ביטחון ופירומם	סיום ופרסום תיק הנגישות בחירום	תיק חירום לאנשים עם מוגבלות	נגישות

אגף תכנון והנדסה

עמוד 91

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	משאבי אנוש	פעילות שוטפת	פרסום מודעות דרושים לאנשים עם מוגבלות	שילוב והעסקת עובדים עם מוגבלות	גיוס ושילוב עובדים על פי תקנות הנגישות	נגישות
		שנתי	אגף קהילה	פעילות שוטפת	ביצוע הנגשות לפי צורך ואופי האירוע	קיום אירועים נגישים	אירועים נגישים לכלל תושבי ובאי המועצה	נגישות
		שנתי	אגף דיגיטל, אגף חינוך	פעילות שוטפת	המשך קידום והטמעת טפסים מקוונים לבקשות הנגשה פרטניות	עמידה בזמנים והיערכות בהתאם לשנת הלימודים להנגשות פרטניות.	נגישות פרטנית בהתאם לצורך ומוכנות לפתיחת שנה	נגישות
		שנתי	אגף דיגיטל	פעילות שוטפת	בדיקה שוטפת של האתר ועדכון על פי הצורך	המשך קידום המידע והטפסים באתר המועצה	אתר נגיש	נגישות
		Q1	מחלקת תחזוקה, יועצת נגישות	תוכנית עבודה	סיורים, הכנת כתבי כמויות ויציאה לביצוע	המשך ביצוע הנגשה	הנגשת מבנים בהתאם לדיווח בנציבות	נגישות
8	1733400757	Q3	אגף חינוך, אגף רווחה	תוכנית עבודה	תיאום הדרכה/הרצאה/ פעילות בהתאם לשכבת הגיל	ביצוע פעילות להעלאת המודעות בקרב תלמידי המועצה	הרצאות/פעילויות במוסד חינוכי אחת לשנה	נגישות
		Q2	מהנדס המועצה, חברת אינטרטאון	תוכנית עבודה	המשך עדכון המערכת, תיאום הדרכה	הצגת המערכת להנהלת המועצה ושימושה	מערכת נכסים טכנולוגית המתאימה לצרכי המועצה	נכסים
		שנתי	יועמ"ש, לשכת המקרקעין	תוכנית עבודה	מיפוי המבנים והקרקעות שטרם נרשמו ו/או נרשמו חלקית, הוצאת הודעה לתיקון רישום/פרסום ללשכת המקרקעין.	המשך הסדרת רישום הבעלויות למועצה	רישום קרקעות	נכסים
318	1731000110			פעילות שוטפת			שכר - מהנדס הרשות
2	1731000531			פעילות שוטפת			מהנדס הרשות -%50 דלק 820-65-903
32	1731000535			פעילות שוטפת			מהנדס הרשות -%50 ליסינג 820-65-903

אגף תכנון והנדסה

עמוד 92

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
3730	1733400110	פעילות שוטפת	שכר- ועדה לתכנון
-20	1733400180	פעילות שוטפת	ב.לאומי - מילואים
50	1733400320	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
96	1733400410	פעילות שוטפת	ועדה-שכר דירה לודים
8	1733400420	פעילות שוטפת	ועדה-אחזקת מבנים
37	1733400431	פעילות שוטפת	ועדה-חשמל
3	1733400433	פעילות שוטפת	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים
188	1733400441	פעילות שוטפת	ועדה-ביטוחים
5	1733400450	פעילות שוטפת	ועדה-ציוד משרדי מתכלה
9	1733400470	פעילות שוטפת	ועדה-ציוד משרדי מתכלה
6	1733400511	פעילות שוטפת	ועדה-כיבוד
11	1733400523	פעילות שוטפת	ועדה-איגודים מקצועים
2	1733400530	פעילות שוטפת	ועדה-חניות

אגף תכנון והנדסה

עמוד 93

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1733400531	פעילות שוטפת	ועדה %50 -דלק -820 65-903
2	1733400532	פעילות שוטפת	ועדה -תיקונים+מנוי 820-65-903
29	1733400535	פעילות שוטפת	ועדה %50 - ליסינג 820-65-903
4	1733400542	פעילות שוטפת	ועדה-אחזקת פלאפונים
2	1733400560	פעילות שוטפת	ועדה-ציוד משרדי
128	1733400570	פעילות שוטפת	ועדה- מחשוב ותוכנה
2	1733400580	פעילות שוטפת	ועדה-הוצאות אירגוניות
37	1733400731	פעילות שוטפת	ועדה-דלק דניאל -832 71-202
6	1733400732	פעילות שוטפת	ועדה-תיקונים+מנוי דניאל 832-71-202
55	1733400735	פעילות שוטפת	ועדה-ליסינג דניאל 832-71-202
136	1733400750	פעילות שוטפת	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות
761	1733400751	פעילות שוטפת	ועדה-יועץ משפטי
700	1733400752	פעילות שוטפת	ועדה-שמאי ועדה לבנין

אגף תכנון והנדסה

עמוד 94

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
142	1733400753	פעילות שוטפת	ועדה-יועץ תנועה
450	1733400754	פעילות שוטפת	ועדה-מיפוי ומדידות
12	1733400755	פעילות שוטפת	ועדה-סריקת תיקים
26	1733400757	פעילות שוטפת	ועדה-נגישות שוטף
400	1733400759	פעילות שוטפת	ועדה-יועץ רישוי , תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות
8	1733400930	פעילות שוטפת	ועדה-ציוד יסודי
21	1733401531	פעילות שוטפת	ועדה - דלק פיקוח 506-59-203
1	1733401532	פעילות שוטפת	ועדה - תיקונים מפקח506-59-203
54	1733401535	פעילות שוטפת	ועדה - ליסינג מפקח 506-59-203
27	1733402531	פעילות שוטפת	ועדה - דלק מפקח 782-06-402
4	1733402532	פעילות שוטפת	ועדה - תיקונים מפקח 782-06-402
58	1733402535	פעילות שוטפת	ועדה - ליסינג מפקח 782-06-402
2	1733403531	פעילות שוטפת	דלק - 593-71-803

אגף תכנון והנדסה

עמוד 95

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		1	1733403532	פעילות שוטפת	תיקונים - 593-71-803
		49	1733403535	פעילות שוטפת	ליסינג - 593-71-803
		12	1733404531	פעילות שוטפת	ועדה - דלק -868-58 503
		2	1733404532	פעילות שוטפת	ועדה - תיקונים -868 58-503
		50	1733404535	פעילות שוטפת	ועדה - ליסינג -868-58 503
1500	1233400290			פעילות שוטפת	אגרות רשיונות בניה
500	1233401290			פעילות שוטפת	קנסות בתי משפט עבור בניה
125	1233402290			פעילות שוטפת	אגרות מסירת מידע וצילום
10	1233405290			פעילות שוטפת	הזמנות שומה- ועדה לבנין
7587	1233407590			פעילות שוטפת	החזרות מקרנות -ועדה לבניין

אגף תכנון והנדסה

עמוד 96

מנהל כללי
					96

עמוד 97

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב במש"א	Q1	משאבי אנוש	תוכנית עבודה	תאום מול אגף משאבי אנוש והייעוץ הארגוני לצורך הובלת תהליך סדור	תהליך המייצר בסופו תוצר המגדיר את אמנת השרות הפנים ארגונית וקובע את מדדי הזמן הפנים ארגוניים לטיפול	יצירת אמנת שירות פנים ארגונית והטמעת אסטרטגיות שירות איכותי	יצירת אמנת שירות פנים ארגונית
	מתוקצב באגף הדיגיטל	Q1,Q2	אגף הדיגיטל ומנמ"רית	תוכנית עבודה	ממשק בין מערכות ודיוק מסדי הנתונים	יצירת מסדי נתונים מסונכרנים ומדוייקים	דיוק מסדי הנתונים המועצתיים	מועצה דיגיטלית חכמה
		Q1-Q3	אגף הדיגיטל	תוכנית עבודה	איפיון הצרכים, הידוק הממשקים בין המערכות, בחירת כלי עבודה	שליפת נתונים, השוואה בינהם וניתוח התוצאות לצורך הפקת מסקנות	ניתוח רוחבי של נתונים הנאספים מהמערכות והסקת מסקנות	מועצה דיגיטלית חכמה
	מתוקצב בתקציבי מיחשוב	Q1	אגף דיגיטל והסברה, מנמ"רית	תוכנית עבודה	איפיון צרכים והטמעתם בהליכי הרכש / מכרזים לתשתית מערכות דיגיטליות	המשך דיוק המערכות והסנכרון בינהן לטיוב צרכי המועצה	השלמת מכרז והטמעת מערכת ליבה ומערכות מקצועיות	מועצה דיגיטלית חכמה
	מתוקצב באגף הדיגיטל	Q1-Q3	אגף דיגיטל והסברה	תוכנית עבודה	הגדלת מספר המשתמשים, איפיון תהליכים ומשימות שיוגדרו במערכת וינוהלו באמצעותה	הרחבת כמות המשתמשים והפעילות השוטפת במערכת ניהול המשימות	המשך הטמעת מערכת דיגיטלית לבקרה על ביצוע משימות	מועצה דיגיטלית חכמה
	מתוקצב באגף הדיגיטל	Q1-Q2	אגף דיגיטל והסברה	תוכנית עבודה	המשך בחינת מערכות ופתרונות דיגיטליים	ניהול מערך ההסעים באמצעים דיגיטליים לצורך טיובו ושילובו במערך הסעות החוגים	פתרון אתגר ההסעות במרחב המועצה והקמת מערך הסעים מבוקר דיגיטלית	מועצה דיגיטלית חכמה
74	1613000754	Q1-Q4	אגף דיגיטל והסברה, מנמ"רית	פעילות שוטפת	המשך הטמעת פעילות הממונה	עמידה לתיקון לחוק 13 הגנת הפרטיות	ממונה על הגנת הפרטיות	DPO
280	1769000879	Q3-Q1	מחלקת יישובים ומלגות	תוכנית עבודה	סטודנטים מתנדבים בקהילה 30 שעות ומקבלים מלגה בגובה 2,500 ש"ח	הקצאת מלגת מעורבות בקהילה	המשך עידוד יציאת תושבים ללימודים תוך חיזוק התרומה לקהילה	מלגות לסטודנטים

מנהל כללי

עמוד 98

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		,Q3 Q4	מנכ"לית, מנהלי אגפים	תוכנית עבודה	פגישות עם מנהלי האגפים לקראת כתיבת התוכניות	ליווי בכתיבת תוכניות עבודה ובקרה עליהן. הטמעת מטרות אסטרטגיות	הטמעת יעדים אסטרטגיים בתוכניות עבודה	תכנון אסטרטגי וייעול תהליכים
		שנתי	מנכ"לית, מנהלי אגפים	פעילות שוטפת	הקמת פורומים בינ- אגפיים לפי נושאים, או בהשתתפות כלל מנהלי המועצה, בהובלת מנכ"לית המועצה	יצירת צוותי חשיבה בין-אגפיים להובלת פרויקטים אסטרטגיים	הטמעת נהלי עבודה רב תחומית בין-אגפית כתרבות ארגונית	תכנון אסטרטגי וייעול תהליכים
		שנתי	אגף המרחב הכפרי	תוכנית עבודה	עידוד מיחזור, העלאת מודעות והנגשת המיחזור לתושבים	הפחתת אשפה מוטמנת - חיסכון בעלויות וחיזוק השמירה על הסביבה	הפחתת כמויות אשפה העוברות להטמנה והעלאת כמויות האשפה המועברות למיחזור	תכנון אסטרטגי וייעול תהליכים
	מתוקצב באגף קהילה	Q3-Q1	אגף קהילה ומורשת	תוכנית עבודה	בחינת הפרויקטים שיוגשו במסגרת הקו"ק, בניית לו"ז ביצוע ויישום	קידום פיתוח מרחב מורשת ביישובים - מורשת פיזית ומוחשית	מורשת ביישובים - קידום הקול הקורא	מורשת
1620	1611000110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - הנהלה
3	1611000450	שנתי		פעילות שוטפת			הנהלה - ריהוט ואחזקתו
1	1611000470	שנתי		פעילות שוטפת			הנהלה - ציוד משרדי
14	1611000511	שנתי		פעילות שוטפת			הנהלה - אירוח וכיבוד
2	1611000514	שנתי		פעילות שוטפת			הנהלה - רכישת מתנות לארועים
8	1611000522	שנתי		פעילות שוטפת			הנהלה - ספרות מקצועית ועיתון

מנהל כללי

עמוד 99

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
4	1611000523	שנתי	פעילות שוטפת	הנהלה - אגודים מקצועים
2	1611000530	שנתי	פעילות שוטפת	ראשת מועצה - חניות
4	1611000535	שנתי	פעילות שוטפת	ראשת מועצה - מנויים 802-732-65
5	1611000542	שנתי	פעילות שוטפת	הנהלה - דואר וטלפון
10	1611000570	שנתי	פעילות שוטפת	הנהלה - מחשוב ותוכנה
3	1611000580	שנתי	פעילות שוטפת	הנהלה - הוצאות אירגוניות
8	1611000750	שנתי	פעילות שוטפת	הנהלה - פרויקטים ועבודות שונות
1	1611020530	שנתי	פעילות שוטפת	סגן - חניות
560	1612000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - מבקרת
2	1612000522	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - עיתונים
2	1612000523	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - איגודים מקצועיים
1	1612000530	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - חניות
4	1612000531	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - דלק

מנהל כללי

עמוד 100

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1612000532	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - תיקונים ומנוי
65	1612000535	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - ליסינג
1	1612000542	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - טלפון
30	1612000750	שנתי	פעילות שוטפת	מבקרת - יועצים ועב' שונות
1180	1613000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - לשכת מנכ"ל
10	1613000320	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - שכר ופיצויים
20	1613000450	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - ריהוט ואחזקתו
35	1613000470	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - ציוד משרדי מתכלה
107	1613000511	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - אירוח וכיבוד
20	1613000514	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - רכישת מתנות
4	1613000523	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - אגודים מקצועים
4	1613000532	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - מנוי מנהלת לשכה
35	1613000541	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - דואר

מנהל כללי

100

עמוד 101

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
5	1613000542	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - טלפון
6	1613000560	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - משרדיות
30	1613000570	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - מחשוב ותוכנה
13	1613000580	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - אירגוניות
59	1613000750	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - פרסומים ופרויקטים
54	1613000752	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - פליירים ועבודות דפוס
24	1613000753	שנתי	פעילות שוטפת	מנכליה - ייעוץ מקצועי
122	1613000970	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - הוצאות עודפות
80	1613001710	שנתי	פעילות שוטפת	מזכירות - הסעת עובדים
765	1613010110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - מנכ"ל
2	1613010532	שנתי	פעילות שוטפת	מנכ"לית - תיקונים ומנויים
44	1752000751	שנתי	פעילות שוטפת	טכסים אחרים - מליאה וועדים
121	1769000850	שנתי	פעילות שוטפת	מילגות ופעילויות לסטודנטים - פרח

מנהל כללי

101

עמוד 102

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
100	1769000822	שנתי	פעילות שוטפת	תמיכות - עמותות ספורט
500	1773200810	שנתי	פעילות שוטפת	הלוואת בעלים - חברה כלכלית
210	1938000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - מ. הרשות אב בית
130	1938000431	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - חשמל
55	1938000432	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - מים
22	1938000433	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - חומרי ניקוי ומתכלים
100	1938000450	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - ריהוט ואחזקתו
1	1938000523	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - ע.לקידום
219	1938000542	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - טלפון
20	1938000740	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד
20	1938000930	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - ציוד יסודי
23	1938100410	שנתי	פעילות שוטפת	ארכיב - שכר דירה
25	1938100750	שנתי	פעילות שוטפת	ארכיב - הפעלת ארכיב

מנהל כללי

102

עמוד 103

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1126300420	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות מפרסום חופש המידע
3	1129100290	שנתי	פעילות שוטפת	אגרת בתי משפט
3	1269000490	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות שונות - משרותים שונים
29	1269000640	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות משכירות
3	1269100490	שנתי	פעילות שוטפת	השתתפות בפעילות רווחת העובד

מנהל כללי

103

עמוד 104

מנהל כללי אגף קהילה
					104

עמוד 105

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
400	1328400420	450	1828400750	Q2	מנהלי הקייטנות ומובילי הסדנאות, אגף דיגיטל ומחלקת תחבורה	תוכנית עבודה	מינוי מנהלי קייטנות ומובילי סדנאות ותחומים, הערכות לפרסום, העברת נתוני הסעות, מעקב ופיקוח על מגוון הקייטנות	קיום קייטנה על גלגלים, קייטנת מחול ואומנויות וסדנאות לילדים	קיום מגוון קייטנות וסדנאות במהלך חופשת הקיץ (יולי אוגוסט) לילדי המועצה	הפעלת קייטנות וסדנאות במהלך חופשת הקיץ
		2	1828300750	Q2	מפעילי החוגים הרלוונטיים, אשכול הפיס	תוכנית עבודה	הכנת עבודות על ידי המשתתפים במהלך השנה, איסוף עבודות מתאימות ועריכת העבודות ותלייתם בחלל התערוכה, כולל אירוע פתיחה. פרסום התערוכה	הפקת תערוכה באשכול הפיס לסיכום שנת הפעילות והצגת עבודות המשתתפים בחוגים הנ"ל	תערוכה שנתית לחוגי ציור, קומיקס דיגיטלי ופיסול בעיסת נייר	חוגי ציור, אומנות ואיור קומיקס
		10	1828300751	Q2	מפעילת חוג דרמה, אשכול הפיס, אגף דיגיטל	תוכנית עבודה	הכנת תסריט ותפאורה, הזמנת חברת הגברה, פרסום, חזרות למופע	העלאת מופע מול קהל לילדי החוג על מנת לתת ביטוי, יישום ובמה לנלמד במהלך השנה. הזדמנות לשחק על במה וחשיפה להורים	מופע שיא בסוף שנה בהשתתפות ילדי חוג דרמה ותאטרון	חוג דרמה ותאטרון
		6 9	1828300710 1828300931	שנתי	מנהלות הלהקה, מחלקת תרבות, מחלקת ספורט, מפיקי אירועים, תחבורה, כוריאוגרף הלהקה	תוכנית עבודה	תפירת תלבושות, פרסום, הזמנת הסעות, רישום לתחרויות, חזרות למופעים	שילוב להקת המחול הבוגרת הייצוגית של המועצה במופעי ואירועי המועצה ומחוצה לה, בפסטיבלים ובתחרויות ארציות, קיום מפגשי חשיפה וגיוס רקדנים בהרקדות מוצ"ש	מופעי ריקוד להקת המחול הייצוגית של המועצה "הורה גזר", חשיפתם בפני קהל, גיוס רקדנים נוספים	הורה גזר
5	1328301420	31	1828301751	,Q1 Q2	מנהלת "מוסיקלי"	תוכנית עבודה	פרסום, הזמנת חברת הגברה, חזרות למופעים	יישום למידת משתתפי הרכבי "מוסיקלי" על ידי הפקת הופעות הרכבים וקונצרטים תלמידים באמצע ובסוף שנה. שת"פ עם אמנים מוכרים	ערב הרכבים	חוגי מוסיקה

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

105

עמוד 106

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
5	1328301420	11	1828301751	Q3,Q2	מנהלת מוסיקלי, אגף דיגיטל	תוכנית עבודה	תיאום מקום עם תושבי המועצה, מציאת נגן ייחודי, הזמנת הגברה, פרסום ורישום	מופעים מוסיקליים המשלבים כלי נגינה ייחודי המתארח בגינות תושבים עם סיפור מעניין	ערבי "מנגינות בגינות"	חוגי מוסיקה
91	1328300420	90	1828300750	Q4,Q1	מנהלת המרכז למחול	תוכנית עבודה	פרסום במדיות השונות, שיווק בבתי ספר וביישובים, רישום משתתפים, הזמנת הסעות	קיום כנס מחול לילדים ונוער בחופשות חנוכה ופסח. חמישה ימים, חשיפה לסגנונות מחול מגוונים. סדנאות ופעילויות מותאמות עם מורים מקצועיים.	קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה	חוגי מחול
10	1328300420	10 10	1828300750 1828300931	שנתי	מנהלת המרכז למחול, מנהלת מחלקת התרבות, מנהלת מחלקת הספורט, מפיקי האירועים	תוכנית עבודה	חזרות למופעים, היערכות מול מנהלי האירועים, רישום ותשלום לתחרויות, תפירת תלבושות	מתן במה לתלמידות המחול, הצגת תוצרי הלמידה על ידי הפקת מופעי מחול בפסטיבל חוויה בכרם, צעדת הרצל, יום העצמאות, תחרויות ארציות ועוד	מופעי להקות מחול ייצוגיות וקבוצות, ילדים ונוער באירועי מועצה, פסטיבלים מקומיים וארציים ובתחרויות	חוגי מחול
6	1328300420	3	1828300750	Q1	מנהלת המרכז למחול, אשכול הפיס, אגף דיגיטל	תוכנית עבודה	רישום ופרסום הפעילות, הזמנת מורים מקצועייים	סדנאות מחול אורחות ופעילות חווייתית בחג פורים לקבוצות הנוער של המרכז למחול בשעות הערב	פעילות לילה לבן במחול לקבוצות הילדים הבוגרות	חוגי מחול
34	1328300420	90	1828300751	Q2	מנהלת המרכז למחול, מחלקת התחבורה	תוכנית עבודה	הזמנת חברת הגברה ותאורה, צלם, אולם ואנשי מקצוע נוספים, תפירת תלבושות ואביזרים, פרסום, מכירת כרטיסים, חזרות למופעים, הסעות	מתן במה לתלמידות המחול, יישום והצגת תוצרי השיעורים שנערכו לאורך השנה, כ-1000 הורים ובני משפחה מוזמנים לצפות במופעי מחול מרכזיים	מופעי סיום חוגי מחול לכל אחת משלוחות החוגים במסגרת המרכז למחול של המועצה	חוגי מחול

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

106

עמוד 107

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
0		2	1828300750	Q2,Q1	מנהלת מרכז המחול, להקת הורה גזר, ועדי יישובים, מנהלי.ות בתי הספר	תוכנית עבודה	הצעת המופעים על ידי מנהלת מרכז המחול לבתי הספר וישובי המועצה, הפקת מופע בשיתוף הורה גזר ומרכז המחול	קיום מופע של המרכז למחול בבתי הספר, ביצוע מופע משותף של הורה גזר והמרכז למחול ביישובי המועצה	שיתופי פעולה בין מרכז המחול לבין בתי הספר וישובי המועצה	חוגי מחול
60	1328300420	120	1828300751	שנתי	נותני השירות של הקורסים והסדנאות	תוכנית עבודה	הכנת פרסום ורישום המשתתפים, תיאום מול הספקים	קורסי שפות-איטלקית וצרפתית לתושבי המועצה למבוגרים, קורס התנהלות פיננסית לבני נוער, סדנת פיסול בעיסת נייר ומחדוש למבוגרים, הכשרות דיגיטליות למבוגרים	ביצוע קורסים וסדנאות בתחומי אמנות, הכשרות דיגיטליות והעשרה על פי צורך וביקוש למגוון רחב של גילאים	קורסים וסדנאות אמנות, הכשרות דיגיטליות והעשרה
12	1328300420	20	1828300751	שנתי	מנהלת "מוסיקלי", מנהלת המרכז למחול, מנהלת מחלקת הספורט, אגף הדיגיטל	תוכנית עבודה	בחינת צרכים לקהל היעד, יצירת קשר והסכם עם ספקים רלוונטיים, פרסום ורישום המשתתפים	סדנאות במהלך השנה לפעוטות בגיל 3-2 והוריהם בתחומי מוסיקה, תנועה וכד', לחיזוק הקשר המשפחתי וחיזוק ההתפתחות של הילד	סדנאות במהלך השנה לפעוטות בגיל 3-2 והוריהם	פעילות לגיל הרך
		2905	1828300710	שנתי	מחלקת תחבורה	פעילות שוטפת	מיפוי תחנות ותכנון קווים בהתאם לכמות המשתתפים הצפויה, תגבור קווים בעת הצורך, פרסום זמני ההסעות, הוצאת הסעות מיוחדות	תפעול שוטף של מערך ההיסעים והמשך ביצוע תהליך התייעלות מערך ההיסעים	הפעלת מערך הסעים מהיישובים השונים לשלוחות החוגים לילדים תושבי המועצה מכיתה א'-י"ב	הסעות לשלוחות החוגים
850	1328300420	681	1828300750	שנתי	רכזי השלוחות, מדריכי החוגים, אגף דיגיטל, מנהלי בתי הספר	פעילות שוטפת	בחירת חוגים מגוונים, גיוס מדריכים איכותיים, הכנת הסכמים רלוונטיים, שיווק ופרסום בבתי ספר ובמדיות, פיקוח ובקרה שוטפת על התנהלות החוג	תפעול שוטף של חוגים במגוון תחומי העשרה ואומנות לילדים, נוער ומבוגרים	מתן מענה של פעילויות העשרה ואומנות ערכיות וחווייתיות לתושבי המועצה בשלוחות	חוגי העשרה

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

107

עמוד 108

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
75	1328300420	60	1828300750	שנתי	ועדי היישובים ורכזי התרבות	פעילות שוטפת	בירור צרכים מול הקהילה והתאמת החוג. שת"פ עם היישובים לאורך השנה. בקרה על התנהלות החוג ושילובו ביישוב	קיום מגוון חוגי העשרה המותאמים לאוכ' הוותיקים, הגיל הרך וצרכים יחודיים במגוון יישובים	הפעלת חוגים ייעודיים ביישובים	חוגי העשרה
640	1328301420	677 28	1828301750 1828301751	שנתי	מנהלת "מוסיקלי" בית הספר למוסיקה	פעילות שוטפת	גיוס מורים איכותיים ומקצועיים, פרסום, רכישת כלי נגינה ותחזוקתם	הפעלת חוגים במגוון רחב של כלי מוסיקה בשיעורים פרטניים, פיתוח קול והרכבים מוסיקליים, השאלת כלי נגינה לאימון בבית, לילדים, נוער ומבוגרים	מתן מענה מקצועי, חווייתי ומעשיר בתחום המוסיקה לתושבי המועצה	חוגי מוסיקה
11	1328301420	13	1828301750	שנתי	מנהלת "מוסיקלי" בית הספר למוסיקה	פעילות שוטפת	גיוס מורה מתאים ומקצועי, רכישת כלי הנגינה, פרסום לתושבים	מתן שיעורי נגינה בעזרת כלי הנגינה "ארקנה" לאנשים עם צרכים מיוחדים, על ידי מורים מוסמכים	שיעורי נגינה לאנשים עם צרכים מיוחדים	חוגי מוסיקה
601	1328300420	518	1828300750	שנתי	מנהלת המרכז למחול, נותני שירות בתחום המחול	פעילות שוטפת	בניית מערכת שיעורי מחול בתחומים שונים בשלוחות השונות, פרסום במדיות השונות, שיווק בבתי ספר וביישובים. בקרה על איכות ומקצועיות השיעורים	אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל אחת מהשלוחות, הוספת מורים מקצועיים בתחומים שונים	מתן מענה בתחום המחול במועצה תוך דגש על מקצועיות למגוון הגילאים השונים תושבי המועצה	חוגי מחול

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

108

עמוד 109

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
125 73	1326400420 1326400740	148	1826400750	שנתי	מנהל הקתדרה, אגף דיגיטל	פעילות שוטפת	פרסום ורישום המשתתפים, תשלום למרצים, הזמנת הסעות לסיורים	בניית תוכנית פעילות קתדרה מגוונות הכוללת הרצאות אחת לשבוע וסיורים מודרכים בארץ לבני הגיל השלישי בתחומי עניין מגוונים, שמטרתה הרחבת הידע של המשתתפים, יצירת מקום מפגש חברתי ופעילות קוגניטיבית ופיסית	קתדרה - הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים וסיורים מודרכים ע"פ תוכנית שנתית	פעילות לגיל השלישי
10	1328300420	39	1828300751	שנתי	נותני השירות	תוכנית עבודה	פרסום ורישום, סגירת הפעילויות מול נותני השירות הרלוונטיים	יציאה למוזיאונים, מופעי מחול, סדנאות קומיקס דיגיטלי להתמקצעות, קיום סדנאות אמן אורח	קיום סיורים, סדנאות, כנסים מקצועיים, יציאה למופעי העשרה ומחול למגוון רחב של האוכלוסייה	התמקצעות תחומי העשרה ומחול
		100	1825100870	שנתי		פעילות שוטפת			תרבות - אחזקת אולפן מוסיקה
29	1325400420	74	1825400750	שנתי		פעילות שוטפת			חבורת זמר
		26	1826400710	שנתי		פעילות שוטפת			קתדרה - הסעות
		420	1828300110	שנתי		פעילות שוטפת			חוגים - שכר
		1	1828300320	שנתי		פעילות שוטפת			חוגים - פיצויים וימי מחלה
		1	1828300420	שנתי		פעילות שוטפת			חוגים - אחזקת מבנים
		7	1828300431	שנתי		פעילות שוטפת			חוגים - חשמל

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

109

עמוד 110

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1	1828300432	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - מים
2	1828300433	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - חומרי ניקוי ומתכלים
5	1828300450	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - ריהוט ואחזקתו (אינוונטר)
1	1828300470	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - ציוד משרדי מתכלה
5	1828300511	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - כבודים
1	1828300542	שנתי	פעילות שוטפת	דואר וטלפון
86	1828300570	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - מחשוב ותוכנה
7	1828300580	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - אירגוניות
4	1828300720	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - חומרים
12	1828300740	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר
484	1828300870	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - השתת' באחזקת שלוחות
7	1828300930	שנתי	פעילות שוטפת	חוגים - ציוד יסודי
155	1828301110	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - נוער

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

110

עמוד 111

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
13	1828301420	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - אחזקת מבנים
1	1828301433	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - חומרי ניקוי ומתכלים
1	1828301523	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - איגודים מקצועים
5	1828301740	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - כלים, מכשירים וציוד
10	1828301930	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי
200	1828400397	שנתי	פעילות שוטפת	העמסת שכר - תחבורה קייטנות
256	1828400710	שנתי	פעילות שוטפת	קייטנות - הסעות קבלניות
126	1828400797	שנתי	פעילות שוטפת	העמסת פעולות - תחבורה קייטנות

מנהל כללי - אגף קהילה - חוגים

111

עמוד 112

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		30	1822000750	Q4	ועדות התרבות ביישובים	תוכנית עבודה	תיאומים ופרסומים	הרצאות ומופעים לציון אירועי ה-7 באוקטובר ביישובי המועצה	סדרת הרצאות ומופעים לציון אירועי ה-7 באוקטובר	אירועי 7 באוקטובר
180 140	1322000420 1322000740	200	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום מופעים ברחבי המועצה	הופעות מוסיקליות ומופעי סטנדאפ	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
30 20	1322000420 1322000740	40	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הצגות ילדים ביישובי המועצה	קיום הצגות לילדים	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
30 20	1322000420 1322000740	40	1822000750	שנתי	אשכול פיס	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הצגות גדולות לילדים	קיום הצגות לילדים	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
22 15	1322000420 1322000740	30	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום 15 סדנאות ביישובים	קיום סדנאות לילדים ולמבוגרים ביישובים	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
20 10	1322000420 1322000740	25	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום מופעי קונצרט (קלאסי, ג'אז וסגנונות נוספים)	קיום קונצרטים מוסיקליים	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
20	1322000420	40	1822000750	שנתי	אשכול פיס	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הצגות בשנה	הצגות למבוגרים ולגיל השלישי	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
15	1322000420	20	1822000750	שנתי	מחלקת תחבורה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	יציאה להצגות ומופעים בתיאטראות מחוץ לתחומי המועצה	הצגות ומופעים למבוגרים ולגיל השלישי	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
13	1322000420	20	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	הקרנת סרטים משולבי מפגשים עם יוצרי הסרטים	הקרנות סרטי קולנוע בשילוב שיח עם היוצרים	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
25 20	1322000420 1322000740	30	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאות במגוון ישובי המועצה	הרצאות העשרה, אקטואליה, תרבות ואמנות	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות

112

עמוד 113

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
15	1322000740	20	1822000750	שנתי	אגף החינוך	תוכנית עבודה	ייעוץ והכוונה	קיום סדרת הרצאות להורים ביישובי המועצה	הרצאות העשרה להורים "בשביל המשפחה"	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
25 45	1322000420 1322000740	80	1822000750	Q3	מפעל הפיס, ועדות התרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום אירוע רב משתתפים לתושבי המועצה	הופעה במסגרת "בימות פיס" בשיתוף מפעל הפיס	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
170	1322000420	500	1822000752	Q3	עסקים ויקבים במועצה, חקלאים, תוצרת מקומית	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום סדרת אירועים רבי משתתפים אזורי וארצי	פסטיבל "חוויה בכרם"	מופעי תרבות למגוון הגילאים ביישובי המועצה
20	1322000420	50	1822000750	שנתי	מחלקת תחבורה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום טיולים/סיורים	טיולים וסיורי צילום ברחבי המועצה וברחבי הארץ	חיזוק השייכות והכרת הארץ
20	1322000420	40	1822000750	שנתי	אשכול הפיס	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום מופעי מחול גדולים	מופעי מחול	הרחבת מנעד אירועי התרבות
5	1322000420	12	1822000750	Q2,Q1	מפעל הפיס	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום סדרת מפגשים של סדנאות מחול למבוגרים	סדנאות מחול	הרחבת מנעד אירועי התרבות
3	1322000420	6	1822000750	Q2,Q1	מפעל הפיס	תוכנית עבודה	תיאומים ופרסומים	קיום מפגשי סדנאות תאטרון למבוגרים	סדנת תאטרון	הרחבת מנעד אירועי התרבות
5	1322000420	10	1822000750	Q2	אגף רווחה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאה או מופע בחודש הגאווה	ארוע לקידום קהילת הלהט"ב	הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה
5 10	1322000420 1322000740	40	1822000750	Q2	אגף רווחה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאה או מופע להעלאת מודעות ותמיכה באנשים עם צרכים מיוחדים	ארוע לציון חודש פברואר יוצא מן הכלל	הגברת המודעות להכלת המגוון בקהילה
5	1322000420	20	1822000750	Q4	יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי / אגף רווחה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאה או מופע בחודש נובמבר	ציון חודש המאבק באלימות כלפי נשים	קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות

113

עמוד 114

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
5	1322000420	40	1822000750	Q1	יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי ומנהלת חינוך חברתי קהילתי	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאה או מופע בחודש מרץ	ציון חודש האישה	קידום מעמד האישה והשוויון המגדרי
2	1322000420	25	1822000750	Q4	רכזת אזרחים וותיקים אגף רווחה	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	קיום הרצאה או מופע לוותיקי המועצה בחודש נובמבר	ציון חודש האזרח הוותיק	ציון חודש האזרח הוותיק
10	1322000420	28	1822000750	שנתי	חוות הרצל	פעילות שוטפת	קולות קוראים לאמנים, הפקת תערוכה ופרסומים	קיום תערוכה בהשתתפות אמנים תושבי המועצה, סיורים בסטודיו של אמנים, ביקור בתערוכות חוץ	פיתוח תחום האמנות במועצה	קידום תחום האמנות וקהילת האמנים
		25	1822000750	Q4	מנהלת קיימות וחינוך סביבתי, גינות קהילתיות ביישובים, ועדות תרבות ביישובים	פעילות שוטפת	תיאומים ופרסומים	הפנינג קיימות המתקיים ביישובים וכולל מופעים וסדנאות	ארוע קהילתי "שישי ירוק"	חיזוק החיבור לסביבה, לטבע ולקהילה
3	1322000420	13	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	תוכנית עבודה	תיאומים ופרסומים	קיום סדנאות ביישובי המועצה	סדנאות בקהילה למתמודדים ומחלימים ממחלת הסרטן	חיזוק ותמיכה למתמודדים עם מחלת הסרטן
4	1322000420	12	1822000750	שנתי	יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי, ועדות התרבות ביישובים	תוכנית עבודה	תיאומים ופרסומים	קיום סדנאות ביישובי המועצה	סדנאות בקהילה להורים לתינוקות	פרויקט להורים ותינוקות - גזר גמדי
6 11	1322000420 1322000740	25	1822000750	שנתי	ועדות התרבות ביישובים	תוכנית עבודה	תיאומים ופרסומים	קיום פעילויות ביוזמת תושבים יוצרים	סדנאות, הצגות, מופעים ביוזמה ובהשתתפות יוצרים ויוצרות תושבי המועצה	תמיכה ביוזמות תרבות מקומיות

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות

114

עמוד 115

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1,350	1821000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר אגף קהילה
5	1821000420	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקת מבנים
2	1821000433	שנתי	פעילות שוטפת	חומרי ניקוי ומתכלים
15	1821000450	שנתי	פעילות שוטפת	ריהוט ואחזקתו (לאינוונטר)
8	1821000470	שנתי	פעילות שוטפת	ציוד משרדי מתכלה
1	1821000514	שנתי	פעילות שוטפת	רכישת מתנות
5	1821000523	שנתי	פעילות שוטפת	איגודים מקצועים
4	1821000531	שנתי	פעילות שוטפת	דלק 703-12-869
1	1821000532	שנתי	פעילות שוטפת	תיקונים + מנוי 703-12-869
52	1821000535	שנתי	פעילות שוטפת	ליסינג 703-12-869
3	1821000542	שנתי	פעילות שוטפת	דואר וטלפון
4	1821000560	שנתי	פעילות שוטפת	משרדיות
32	1821000570	שנתי	פעילות שוטפת	מחשוב ותוכנה
1	1821000580	שנתי	פעילות שוטפת	אירגוניות

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות

115

עמוד 116

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		9	1821000740	שנתי	פעילות שוטפת	מכשירים, כלים וציוד
		10	1821000930	שנתי	פעילות שוטפת	רכישת ציוד יסודי
		2	1821100532	שנתי	פעילות שוטפת	מנוי - רכב חן גורלניק
		500	1822000110	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - שכר
		40	1822000431	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - חשמל
		11	1822000511	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - ארוח וכיבוד
		87	1822000523	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - דמי חבר פדרציה ואקו"ם
		50	1822000710	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - הסעות קבלניות
		370	1822000752	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - מרוץ בוזולה
		50	1822000753	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - אירועי יום העצמאות
		5	1822000754	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - עבודות קבלניות מיוחדות
71	1321000990			שנתי	פעילות שוטפת	תקבולים מקולות קוראים
120	1322000990	146	1822010750	שנתי	פעילות שוטפת	תרבות - אירועי תרבות מבחן סל"ע
4	1322000490			שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות לשירותים אחרים

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות

116

עמוד 117

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		60	1826410750	שנתי	יישובי מועצה	תוכנית עבודה	קיום אירועים, שיווק פרויקט מורשת לקהילה, רתימת תושבים למהלך המועצה	מיצוב המועצה כמרחב מורשת	מיצוב המועצה כמחברת בין עבר לעתיד ובין נכסי הטבע, מורשת והתיישבות	מורשת ותיירות
		50	1826410750	שנתי	משרד מורשת, משרד התיירות, רשות העתיקות	תוכנית עבודה	הידוק פרוגרמה ליצירת תל מורשת ופניה לשותפים פוטנציאלים לגיוס תקציבים	יצירת פרוגרמה רעיונית לתל שעלבים וגיוס שותפים לפרויקט	שיקום ופיתוח תל שעלבים	מורשת ותיירות
			מותנה קול קורא		משרד מורשת, יישובים	תוכנית עבודה	בחירת פרויקטים מובילים על פי הגשת קולות קוראים	יצירת עוגני מורשת ביישובי המועצה - מבנים, שילוטים חווייתים ועוד	"קול קורא" מורשת ליישובי המועצה	מורשת ותיירות
			מותנה קול קורא		יישובים, ספקים מומחים	תוכנית עבודה	עבודה מול מתכננים, מהנדסים, אוצרים וכותבי תוכן	קידום פרויקטים ביישובי המועצה - מבנים לשימור, שילוטי תוכן	פיתוח ושימור אתרי מורשת במרחב המועצה	מורשת ותיירות
				שנתי	קק"ל	תוכנית עבודה	פגישות אסטרטגיות עם מנהלת האירועים, פגישות רבעוניות לתכנון לוח האירועים, גיוס תקציבים, הובלת מכרז פיתוח ותוכן, קידום יזמויות ביערות (המגינים/ לח"י)	גיוס כספים לטובת פעילויות	רתימת והידוק השת"פ עם קק"ל	חוות הרצל
10	1326410420	15	1826410750	Q1	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	סדנאות ירוקות, שתילה, הצגת ילדים	ט"ו בשבט - פעילות ירוקה ביער המגינים	חוות הרצל
7	1326410420	9	1826410750	Q1	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	סיור ליקוט + סדנת בישול ביער	סיור ליקוט + סדנת בישול ביער - 2 מועדים	חוות הרצל

מנהל כללי - אגף קהילה - מורשת ותיירות

117

עמוד 118

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
20	1326410420	30	1826410750	Q2	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה, גיוס פודטראקים	מתחמי פעילות והפעלה ברוח החג מחוברות לטבע	בטבע כל יום פורים	חוות הרצל
25	1326410420	50	1826410750	Q2	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה, גיוס פודטראקים	מתחמי פעילות מעולמות הוולנס	פסח - נושמים ביער יער המגינים / לח""י	חוות הרצל
20	1326410420	40	1826410750	Q3	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	פעילויות וסדנאות מחוברות ללילה	סודות הלילה של הטבע / מי מפחד בלילה?	חוות הרצל
18	1326410420	25	1826410750	Q4	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה, גיוס פודטראקים	פעילות מחוברות לטבע נודדת בין יישובי המועצה	מגלים את הטבע פעילות קיץ	חוות הרצל
25	1326410420	50	1826410750	Q4	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	מתחמי פעילות מתחום הוולנס	נושמים ביער יער המגינים / לח""י (סוכות)	חוות הרצל
12	1326410420	69	1826410750	שנתי		תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	מגוון סדנאות בתחומי יוגה, שמנים אתרים, מערכת החיסונית, איזון צ'אקרות, צמחי מרפא	סדנאות / הרצאות וולנס ביישובים	חוות הרצל
20	1326410420	30	1826410750	שנתי		תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, שת""פ יקבים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	ערבי יין משולבים סדנאות אמנות ביקבי המועצה	ערבי יין משולבים סדנאות אמנות ביקבי המועצה (WINE&)ART	חוות הרצל
45	1326410420	80	1826410750	Q2	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	ריטריט וולנס לקהל בוגר - שישי בוקר סדנאות, הרצאות, דוכנים, פוד טראקס	ריטריט וולנס חד יומי לקהל בוגר - שישי בוקר	חוות הרצל

מנהל כללי - אגף קהילה - מורשת ותיירות

118

עמוד 119

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
9	1326410420	12	1826410750	,Q1 Q2	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	סיור ליקוט לאורך החורף - פטריות, צמחי בר ועוד - 3 סיורים במהלך החורף	סיור ליקוט לקהל בוגר	חוות הרצל
50	1326410420	60	1826410750	,Q1 ,Q2 Q4	קק"ל	תוכנית עבודה	גיוס ספקים רלוונטים, סיורי שטח, שיווק ופרסום, הפקה	סיורים, הדרכות, סדנאות - 3 סופי שבוע	פעילות נודדות במשקי החקלאות	חוות הרצל
		100	1826410750	שנתי		תוכנית עבודה		משרד סושיאל, קמפיינים	סושיאל	פרסום שיווק
		216	1826410750	שנתי		פעילות שוטפת	תשלום למנהלת מתחם	ניהול חוות הרצל	חוות הרצל	שכר
		4	1826410420	שנתי		פעילות שוטפת		חוות הרצל אחזקת מבנים
		2	1826410433	שנתי		פעילות שוטפת		חוות הרצל חומרי ניקוי ומתכלה
		2	1826410511	שנתי		פעילות שוטפת		חוות הרצל כיבוד
		2	1826410570	שנתי		פעילות שוטפת		חוות הרצל מחשוב

מנהל כללי - אגף קהילה - מורשת ותיירות

119

עמוד 120

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
10	1327000420	50	1827000750	,Q1 ,Q2 Q3	רכזי קהילה, ועדים, גבאים	תוכנית עבודה	פרסום, סגירת חוזה	קיום 4 פעילויות הופעות והרצאות בתחום המשפחה ופעילות מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי	מענה לזוגות צעירים במועצה, חיזוק הקשר המשפחתי בעקבות חרבות ברזל	זוגות צעירים
3	1327000420	12	1827000750	שנתי	רכזי קהילה, ועדי יישובים, גבאים ומחלקת דת	תוכנית עבודה	פרסום, סגירת חוזה	קיום 4 מפגשים בין הקהילות, חיבור המשותף על פני המפריד	חיזוק הקשר בין קהילות בתוך המועצה סביב נושאים לאומיים מאחדים לאור חרבות ברזל	קהילות מארחות
10	1327000420	40	1827000750	שנתי	רכזי קהילה, ועדי יישובים, גבאים	פעילות שוטפת	פרסום, סגירת חוזה	קיום 10 פעילויות, הופעות, הרצאות, טיולים, סדנאות יצירה וכד'	חגים ומועדים לפי לוח השנה העיברי	מעגל השנה
3	1327000420	10	1827000750	שנתי	רכזי קהילה, ועדי יישובים, גבאים והאגף לשירותים חברתיים	תוכנית עבודה	פרסום, סגירת חוזה	הרצאות וסדנאות	פעילויות לתושבים הוותיקים	ותיקים
5	1327000420	90	1827000750	שנתי	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ומחלקת דת	פעילות שוטפת	פרסום, סגירת חוזה	השתתפות ילדים, בני נוער ומבוגרים	קיומי שבת חזנות/ פיוטים וחוג פיוטים	מוזיקה יהודית
2	1327000420	10	1827000750	שנתי	רכזי קהילה, ועדים, גבאים ומחלקת דת	תוכנית עבודה	פרסום, סגירת חוזה	פתיחת קבוצה לציבור של מינימום 12 משתתפים	הקמת קבוצה חדשה ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך לציבור ברחבי המועצה בבתי הכנסת	לימוד תנ"ך
		138	1827000110	שנתי		פעילות שוטפת			ת.תורנית - שכר
		1	1827000542	שנתי		פעילות שוטפת			ת.תורנית - פלאפון
		9	1827000710	שנתי		פעילות שוטפת			ת.תורנית - הסעות
220	1327000990			שנתי		פעילות שוטפת			ת. תורנית תקבולים מקולות קוראים

מנהל כללי - אגף קהילה - תרבות יהודית

120

עמוד 121

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
2118	1329300420	1745 158 266 200	1829300750 1829300870 1829300751 1829300710	שנתי	מפעילי החוגים מועצה אזורית גזר	פעילות שוטפת	הכנת מכרזים למפעילים, שריון מתקני ספורט יעודיים לפעילות והכנת לו"ז פעילות מסונכרן	הפעלת החוגים לאורך כל השנה באופן רציף	הפעלת חוגי ספורט עממיים, תחרותיים והישגיים	פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה
				שנתי	מפעילי החוגים מועצה אזורית גזר, מזכירויות היישובים	תוכנית עבודה	פרסום החוגים בכלל אמצעי הפרסום, ביקור במוקדי הפעילות וניהול שוטף	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הגיל השלישי במספר יישובים להנגשת הפעילות, הפצת תכנית החוגים השנתית בקרב קהילות היישובים	הנגשת חוגים לגיל השלישי במגוון ישובי המועצה	פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה
				שנתי	מפעילי החוגים, רכזת החוגים, אנשי האחזקה	תוכנית עבודה	הפצת תוכנית החוגים השנתית בקרב קהילות היישובים בכל האמצעים קיום החוגים בפועל	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הנשים ביישובים נוף איילון שעלבים	קיום חוגי סטודיו לנשים בשלוחת נוף איילון שעלבים	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
38	1329300420	18	1829300750	שנתי	רכזת ליגת כדורשת, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי	תוכנית עבודה	פרסום ומציאת מאמנת/ן לפעילות, פרסום שעת הפעילות בכלל המדיה	קיום קבוצת כדורשת לנערות	קבוצות כדורשת לנערות	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
230	1329300420	264	1829300750	שנתי		תוכנית עבודה	פרסום החוג במדיות השונות, קיום אימונים רישום לאיגוד ההתעמלות, השתתפות הספורטאיות בתחרויות ארציות	פיתוח וקידום ענף ההתעמלות האומנותית במועצה - הן התחרותיים והן החוגים העממיים	העצמת ענף ההתעמלות האומנותית במועצה	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
		45	1829300710	שנתי	אגודת הכדורסל הפועל גזר	תוכנית עבודה	פרסום הפעילות, מעקב אחר מס' הנרשמים וקיום פ.ע. שוטפות עם המנהל המקצועי של ענף הכדורסל	פיתוח וקיום קבוצות כדורסל עממיות ותחרותיות באגודת הפועל גזר	קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים במועצה	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

121

עמוד 122

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
בחינת הגשת קול קורא ממשרד התיירות		370	מתוקצב בסעיף תקציבי תרבות	Q4	אגף קהילה, קב"ט, מרתון ישראל	תוכנית עבודה	חידוש החוזה מול המארגנים מרתון ישראל, ביצוע פגישות הערכות לאירוע עם כל הרלוונטיים וקיום האירוע	קיום מרוץ בוז'ולה בשיתוף חברת מרתון ישראל חקלאי ויקבי המועצה	מרוץ הבוז'ולה	מרוץ
5 25	1329310790 1329310420	420	1829310750	Q2	חברת ההפקה, אגף קהילה	תוכנית עבודה	ביצוע פגישות הערכות לאירוע עם כל הרלוונטיים וקיום האירוע	קיום צעדה ארצית והפנינג הכולל יריד מכירת תוצרים וסדנאות לכל המשפחה	צעדת הרצל 2024	צעדה
		8	1829300753	Q4	מתנדבים מהיישובים	תוכנית עבודה	קיום של לפחות טורניר אחד במהלך השנה והשתתפות של 10 קבוצות מ-10 יישובים שונים	טורניר כדורגל בין כלל ישובי המועצה	טורניר כדורגל לגילאי +16 בין ישובי המועצה	טורניר כדורגל
		146 20	1829310750 1829300753	שנתי	מפעילי חוגי הספורט	תוכנית עבודה	ביצוע פגישות הערכות עם המאמנים, הכנת מסמכי הערכות, שריון תאריכים על פי לו"ז אירועי המועצה וקיום האירועים	קיום של מגוון אירועי שיא (שיעורים פתוחים, הופעות, תחרויות, טורנירים וכד') לכל ענפי הספורט בתיאום מפעילי החוגים	אירועי שיא לחוגי המועצה המרכזים את כלל הפעילות - הופעות אקרובטיקה והתעמלות אומנותית, טקס חגורות ג'ודו, אירועי סוף שנה חוגים, טורנירים בין הקבוצות והשלוחות	חוגי ספורט
		5	1829300753	Q1	מפעילי הענף ואיגוד לבחינה	תוכנית עבודה	ביצוע פגישות הערכות לפרסום ושריון המתחמים	קיום אליפות	אליפות גזר הפתוחה בג'ודו	תחרות ג'ודו
		50	1829200750	Q1	מפעיל המתחם, וספק מבצע	תוכנית עבודה	הוצאת הליך לפירוק והרכבה	פירוק והרכבת קירוי לבריכת השחייה המועצתית מדי עונה	פירוק והרכבת קירוי בריכת השחייה המועצתית	אחזקת מתקני ספורט במועצה
				שנתי	נותני שירות ענף הג'ודו, איגוד הג'ודו	תוכנית עבודה	השתתפות בתחרויות האיגוד, קיום אימונים, שת"פים אזוריים, מעטפת של אימוני כושר ומנטלי	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות ב-4 תחרויות איגוד הג'ודו	נבחרת ג'ודו	התמקצעות בענפי ספורט

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

122

עמוד 123

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	מפעיל ענף האקרובטיקה של המועצה	תוכנית עבודה	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות ב-4 תחרויות איגוד ההתעמלות	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות ב-4 תחרויות איגוד ההתעמלות, רישום לאיגוד ההתעמלות השתתפות בתחרויות האיגוד	נבחרת אקרובטיקה	התמקצעות בענפי ספורט
		שנתי	מפעילת ענף ההתעמלות האומונתית של המועצה	תוכנית עבודה	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות בהופעות במהלך השנה	קיום אימונים לאורך כל השנה והשתתפות בהופעות במהלך השנה, רישום לאיגוד השתתפות בתחרויות האיגוד	התעמלות אומנותית	התמקצעות בענפי ספורט
180	מתוקצב במזכירות	Q2 ,Q3 ,Q4	אגף הדיגיטל, הנהלת חשבונות, גזברות	תוכנית עבודה	קיום התכנסויות ועדת תמיכות לאישור תבחינים, פרסום קול קורא, כינוס הוועדה למתן המלצה לאישור המליאה	מתן תמיכה כספית לעמותות בתחומי המועצה העוסקות בספורט	תמיכות לעמותות ספורט בתחומי המועצה	התמקצעות בענפי ספורט
10	1829300753	Q2 Q3	יו"ר עמותת סאנגרוק טאקוואנדו	תוכנית עבודה	הכנת מסמך הערכות לכל אירוע, ידוע כל הגורמים הרלוונטים לאירוע, פרסום האירוע	קיום שתי אליפויות ארציות באולם הספורט, קיום שתי אליפויות ארציות באולם הספורט של המועצה ומתן חסות לאירוע	אליפות סאנגרוק טאקוונדו	חיזוק הקשר מול היישובים - דרך הוועדים/התושבים
30	1829310750	שנתי	קיבוץ גזר, מנהל מגרש הסופבול מטעם הקיבוץ	תוכנית עבודה	העלאת המודעות לענף, פרסום פעילות ואירועים, קיום אירועי המכביה	צמיחה והעצמת ענף הסופטבול בקיבוץ גזר	העצמת ענף הסופטבול בקיבוץ גזר	חיזוק הקשר מול היישובים - דרך הוועדים/התושבים

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

123

עמוד 124

סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		תקציבי אגף חינוך	שנתי	אגף חינוך	תוכנית עבודה	פרסום הפעילות ושיווק הפעילות באמצעות ערוצי המדיה השונים	הגדלת מספר הילדים. ות המבצעים פעילות גופנית בשגרה מדי שבוע מעבר לשעות הלימודים/ הגן.שיווק חוגים ואיתור ספורטאים בבתי - הספר, העלאת המודעות לנושא מוגנות בספורט לילדים וילדות	חיזוק הקשר והשת"פ עם אגף החינוך, ציון שבוע הספורט בתוך מסגרת החינוך הפורמלי, ציון יום ההליכה הבינלאומי עם אגף החינוך, ליווי שיפוצי קיץ בקריית החינוך	הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה
		מתוקצב בוועדה לתכנון ובניה	שנתי	הוועדה לתכנון ובניה, יועץ הפרויקט מטעם אגף קהילה	תוכנית עבודה	השתתפות בישיבות צוות משותפות, קיום הערכות בהיבטי תפעול וניהול המתחם - תקנים, תקציב, אופן ניהול וכד', סינכרון לו"ז השיפוץ	תכנון בית גיל שלישי במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים באמצעות יועץ מקצועי לתפעול המתחם	תכנון והתחלת הקמת בית גיל שלישי במתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים באמצעות יועץ מקצועי לתפעול המתחם	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה
	100	1829300751	Q1	אגף תשתיות אגף החינוך ואגף קהילה	תוכנית עבודה	ניהול ויידוע כלל הגורמים העוסקים בתחום	ביצוע בדיקה שנתית ותיקון ליקויים בכלל מתקני הספורט הרלוונטיים לפעילות בתי הספר והחוגים המועצתייים וקבלת כלל הבדיקות התקינות מאושרות על ידי החברה הבודקת	ביצוע בדיקות תקינות מתקני ספורט בקריות החינוך	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה
	70	1829300751	שנתי	אגף ביטחון, מחלקת רישוי עסקים	תוכנית עבודה	ניהול כלל הגורמים העוסקים בתחום, אישור ושיריון תקציבים.	קבלת רישיון עסק לאולמות הספורט בזמן על ידי מחלקת רישוי עסקים	ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק באולמות הספורט	הקמה, שדרוג ואחזקת מתקני ספורט במועצה
מותנה בזכייה בקולות קוראים			שנתי	ועדה לתכנון ובניה ואגף תשתיות	תוכנית עבודה	הוגשה בקשה להארכת ביצוע הקול קורא, קבלת עדכון בדבר הארכת ביצוע	תכנון אולם ספורט	תכנון אולם ספורט בבי"ס עתידים	הקמת מתקני ספורט במועצה

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

124

עמוד 125

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
450	1328401420	315 50	1828401750 1829300751	,Q2 ,Q3 Q4	ספקי חוגי הספורט, אגודת הכדורסל הפועל גזר, ספק קייטנת הגלישה	פעילות שוטפת	יציאה להליכי רכש, החתמת ספקים על חוזים, הערכות מול אגף החינוך לגבי שריון מתחמים, הערכות פרסום מול אגף הדיגיטל	ביצוע שני מחזורי קיץ של קייטנת הספורט, קייטנת גלישה, קיום מחנות אימונים מקצועיים בענפים המועדפים במהלך החגים (דוגמת שחייה, התעמלות אומנותית, אקרובטיקה, כדורסל, ג'ודו)	קייטנות ספורט לכלל ילדי המועצה ומחנות מקצועיים בענפי הספורט התחרותיים וההישגיים	קייטנות ספורט ומחנות אימונים
1900	1329200420	2606	1829200750	שנתי	מפעיל המתחם, אגודת שחייני הפועל ירושלים	פעילות שוטפת	פעילות שוטפת מול המפעיל עמותת שחייני הפועל ירושלים - פעילות שוטפת של חוגים, קייטנות, מחנות וכו'	הפעלת חדר הכושר והבריכה לאורך כל השנה, הפעלת ענף השחייה עי" עמותת שחייני הפועל ירושלים	הפעלת מתחם חדר הכושר והבריכה המועצתי	מתחם הבריכה וחדר הכושר המועצתיים
143	1329200420			שנתי	אגודת השחייה ומפעיל המתחם	פעילות שוטפת	המשך קיום שותפות עם האגודה, פרסום הפעילות ברחבי המועצה, בניית תכנית עבודה שנתית מול האגודה, מעקב אחר הפעילות השוטפת באמצעות פגישות תקופתיות	קיום פעילות בית ספר לשחייה, קורסים ללימוד שחיה וקבוצות תחרותיות בענף השחייה	הפעלת אגודת שחייה של המועצה	התמקצעות בענפי ספורט
		101 294 342	1829300751 1829300710 1829300870	שנתי	אגודת הכדורסל "הפועל גזר", עמותת הפועל "אריק" נצר-סרני	פעילות שוטפת	קיום פגישות ושיח שוטפים עם האגודות, מעקב אחר נתוני העמותה (כמויות ספורטאים, הישגים, גיוס תקציבים וכד')	מתן מעטפת לוגיסטית מלאה לאגודה הכוללת הסעות, שוברי שיפוט, רישום קבוצות, ניקיון אולמות ספורט, אבות בית, חיבור בין אגודות בתחומי המועצה	פיתוח וביסוס ענף הכדורסל כענף מועדף במועצה - מעטפת לוגיסטית לאגודת הכדורסל "הפועל גזר"	התמקצעות בענפי ספורט

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

125

עמוד 126

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
2	1329300420	6	1829300750	שנתי	פסיכולוגית ספורט, נותני שירות הענפים המקצועיים (ג'ודו, אקרובטיקה והתעמלות אומנותית)	פעילות שוטפת	ביצוע של מפגשים לספורטאי.ות הנבחרות עם פסיכולוגית ספורט תושבת המועצה לביצוע תהליך משמעותי ומנטלי לשיפור הישגיהם	קיום מעטפת מנטלית לעמידה במצבי לחץ והתמודדות עם קשיי התחרות	מתן מעטפת פסיכולוגית ספורט לנבחרות התחרותיות/ הישגיות	מענה מנטאלי לנבחרות הישגיות
			מתוקצב בהנהלה	Q3,Q2	אגף הדיגיטל, הנהלת חשבונות, גזברות	פעילות שוטפת	פרסום תנאי סף ותבחינים ברחבי המועצה, מעבר על כלל המסמכים המוגשים, מעקב אחר ביצוע תרומה לקהילה, חלוקת כספי המלגות	הענקת מלגות לספורטאים.ות מצטיינים.ות תושבי.ות המועצה	מלגות לספורטאים.ות מצטיינים.ות	התמקצעות בענפי ספורט
			מתוקצב באגף החינוך	שנתי	מנהלת מח' גני ילדים, עו"ס ותיקים	פעילות שוטפת	הקצאת מדריכ.ה המתמחה בגיל השלישי, תיאום עם גן ילדים/מספר גני ילדים בהתאם ועם מועדוני ותיקים/סבים וסבתות	קיום חוג המשלב ילדי גן עם אוכלוסיית הגיל השלישי / הסבים והסבתות ביישוב	פרויקט וותיקידס - קיום חוג המשלב ילדי גן עם אוכלוסיית הגיל השלישי/ הסבים והסבתות ביישוב במהלך שעות פעילות הגן ולפחות פעם בשבוע ליצירת שגרה	מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה
				שנתי	מזכירויות היישובים, עו"ס צרכים מיוחדים	פעילות שוטפת	פרסום החוג בכלל אפשרויות המדיה השונות, שריון תקציב, ומעקב שוטף אחרי הפעילות וכמות המשתתפים	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים במספר יישובים להנגשת הפעילות	חוגי ספורט לילדים עם צרכים מיוחדים 3 קבוצות גיל מתקיים בנצר-סרני	מיסוד פעילויות בתחום הספורט העונה לצרכי הקהילה

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

126

עמוד 127

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
112	1329300420	145	1829300750	שנתי	מפעילי החוגים, רכזת ליגת כדורשת, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי.	תוכנית שנתית	פרסום שעות הפעילות, מעקב אחרי מספר המשתתפים והקבוצות בכלל השלוחות, פגישה פ.ע. שבועית עם הילה רכזת הכדרושת	קיום ליגת הכדורשת לנשים, פיתוח קבוצות נוספות לשייך אותן לגזר, ניהול הקבוצות ואימונים בשלל האולמות ספורט, הכנת מערכת שעות וידיעה לכלל הגורמים הרלוונטים. סה"כ 22 קבוצות מתוכן 6 קבוצות של תושבות גזר	ליגת אפק גזרשת	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
		215	1829100110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - מחלקת חוגי ספורט
		3	1829100542	שנתי		פעילות שוטפת			חוגי ספורט - דואר וטלפון
		4	1829200570	שנתי		פעילות שוטפת			חדר כושר ובריכה - מחשוב ותוכנה
		15	1829200740	שנתי		פעילות שוטפת			חדר כושר ובריכה - כלים, מכשירים וציוד
		80	1829200931	שנתי		פעילות שוטפת			ספורט - ציוד חדר כושר ובריכת שחיה
		55	1829300110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - ספורט
		136	1829300441	שנתי		פעילות שוטפת			חוגי ספורט - ביטוח ספורטאים
		4	1829300511	שנתי		פעילות שוטפת			חוגי ספורט - אירוח וכיבוד
		5	1829300570	שנתי		פעילות שוטפת			חוגי ספורט - מחשוב ותוכנה

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

127

עמוד 128

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		2	1829300580	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - ארגוניות
		100	1829300710	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - הסעות
		15	1829300740	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד
		160	1829300870	שנתי	פעילות שוטפת	איגודי ספורט ואחזקת אולמות
		22	1829300930	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - ציוד יסודי
		213	1829300931	שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - ביגוד ספורט ומתכלים
6	1329302420			שנתי	פעילות שוטפת	חוגי ספורט - בטוח ונלווים - השתתפות תושבים

מנהל כללי - אגף קהילה - ספורט

128

עמוד 129

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
3	1323000420	13	1823000751	שנתי	מנחה מקצועית	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	קורס קריאה ספרותית	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
		8	1823000751	שנתי	ספקי תרבות ופורום ספרניות היישובים	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	12 מפגשי סופרים לאורך השנה	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
2	1323000420	11	1823000751	שנתי	מנחה מקצועית	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	קורס כתיבה יוצרת	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
4	1323000420	26	1823000751	שנתי	מנחה מקצועית	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	חוג ביבליותרפיה	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
2	1323000420	7	1823000751	Q3 ,Q2	מדריכים מקצועיים ורכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	סדנאות יצירה ספרותיות	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
4	1323000420	2	1823000751	Q4 ,Q3	מדריכים מקצועיים ורכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	סיורים ספרותיים	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
5	1323000420	2	1823000751	שנתי	מנחה מקצועית, ספרניות היישובים, רכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	מועדון קריאה	מפגשי העשרה ספרותית לאוכלוסייה הבוגרת	פעילות העשרה למבוגרים
20	1323000420	15	1823000751	שנתי	מספרי סיפורים ויוצרים מקומיים, רכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	שעות סיפור בספריה אחת לשבועיים, כ-7 מפגשים ביישובי המועצה	מפגשי שעות סיפור לילדים	פעילות העשרה לילדים ונוער
2	1323000420	3	1823000751	שנתי	יוצרים מכל רחבי הארץ	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	סדנאות מגוונות הקשורות בספרים במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה	סדנאות ספרותיות לילדים ונוער	פעילות העשרה לילדים ונוער

מנהל כללי - אגף קהילה - ספריה

129

עמוד 130

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
2	1323000420	3	1823000751	Q4 ,Q3	מנחה מקצועית, ספרניות היישובים, רכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ופרסום לקהל	מועדון קריאה לילדים ונוער	סדנאות ספרותיות לילדים ונוער	פעילות העשרה לילדים ונוער
3	1323000420	10	1823000751	Q2	רכזי תרבות ביישובים, פורום ספרניות היישובים, סופרות וסופרים מקומיים	תוכנית עבודה	תיאום מפגשים ביישובים, בניית קונספט לאירוע ההפנינג, בניית ערב עם יוצרים מקומיים ופרסום לקהל	במהלך חודש יוני יתקיימו פעילויות ספרותיות ברחבי המועצה. הפנינג מרכזי בספריה וסביבתה וערב יצירה מקומית עם סופרים וסופרות מיישובי המועצה	חג הספר	פעילות העשרה לכל המשפחה
				שנתי	סופרים ויוצרים מקומיים ופורום ספרניות הקהילה	תוכנית עבודה	יצירת קשר עם סופרים ויוצרים מקומיים ותיאום מפגשים עם הפורום	באמצעות מפגשי פורום ספרניות קהילה	שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספריה	יוצרים מקומיים
				Q4 ,Q3	הליקון ויוצרים מקומיים	תוכנית עבודה	יצירת קשר עם יוצרים מקומיים	השתתפות בתחרות הכתיבה של הליקון	שילוב סופרים מקומיים בפעילות הספריה	יוצרים מקומיים
3	1323000420	5	1823000751	Q3 ,Q2	ספרניות היישובים ורכזי תרבות	תוכנית עבודה	תיאום מול ספק תוכן רלוונטי ופרסום לקהל	קורס להכשרת מספרי סיפורים מקומיים	שילוב יוצרים מקומיים בפעילות הספריה	יוצרים מקומיים
2	1323000420	50	1823000931	שנתי	כלל הספרנים, הוצאות הספרים	פעילות שוטפת	הכנת רשימות ספרים וביצוע רכש	העשרת הספריה בספרים מגוונים ומותאמים לקהלים השונים על פי המלצת הספרניות ודרישת הקהל	ספרים חדשים וספרים לפי דרישת הקהל	אוסף הספריה
				שנתי	מחלקת דיגיטל	פעילות שוטפת	יצירת חומר פירסומי שיווקי וחשיפתו לקהל רחב	שיווק מגוון המוצרים הקיימים בספריה: הספריה הדיגיטלית וספרי שמע	הנגשת ספרים דיגיטליים וקוליים	מידע וידע

מנהל כללי - אגף קהילה - ספריה

130

עמוד 131

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
6	1823000522	שנתי	ספרניות הספריה	פעילות שוטפת	רכש מאגרי מידע, הככרת במשאבים והנגשתם לקהל	רכישת כלים דיגיטליים לספריה ועזרה בדליית חומרים ביבליוגרפיים לעבודה ולמידה	הנגשת מאגרי מידע וידע לתושבים סטודנטים ומורים	מידע וידע
5	1823000751	שנתי	מחלקת חינוך ומחלקת תחבורה	תוכנית עבודה	תיאום מול מחלקת חינוך ותחבורה	ביקור של כל גני חובה של המועצה בספריה לשעת סיפור והיכרות עם הספריה	ביקור ילדי גני החובה בספריה	העלאת מודעות לקריאה בקרב ילדי וילדות גני הילדים
		שנתי	צוות הספריה וצוותי הוראה בבתי הספר	פעילות שוטפת	תיאום מול בתי הספר	השאלה ומצעד הספרים, שיעורים מובנים המערכת	עידוד קריאה לתלמידי בתי הספר היסודיים	העלאת מודעות לקריאה בקרב תלמידי בתי הספר
		שנתי	ספרנית ביה"ס וצוות מורי "הרצוג"	פעילות שוטפת	תיאום מול בית הספר	השאלת ספרים, פרויקט מצעד הספרים, עזרה בעבודות גמר, שיעורים מובנים במערכת	עידוד קריאה לתלמידי חטיבת הביניים ותיכון "הרצוג"	העלאת מודעות לקריאה בקרב תלמידי בתי הספר
		שנתי	ספרנית ביה"ס ורכז מחויבות בביה"ס	פעילות שוטפת	תיאום מול ביה"ס	התנדבות של 4 תלמידי שכבה י' במשימות שונות בספריה	מחויבות אישית בספריה	העלאת מודעות לקריאה בקרב תלמידי בתי הספר
		שנתי	ספרנית חדר פרוזה ורכזת מתנדבים במועצה	פעילות שוטפת	גיוס מתנדבים וסקר צרכי אוכלוסייה	מתנדב/ת אשר לוקחים ומחזירים ספרים למנויים שלא יכולים להגיע פיזית לספריה	פרויקט ספרים עד הבית	הנגשה
		שנתי	רכזת מתנדבים במועצה	פעילות שוטפת	גיוס מתנדבים והכשרתם לעבודה בספריה	מתנדבים קבועים לספריה לעזרה בפעילות שוטפת	מתנדבים בספריה	מתנדבים
		שנתי	ספרניות היישובים, ועדי היישובים	תוכנית עבודה	איתור משתתפי הפורום באמצעות יצירת קשר עם ועדי היישובים ואיתור מתוך משתתפי פעילויות המועצה הקיימים	קיום מפגשים עם הפורום אחת לחודש בהם יתקיימו סדנאות/הרצאות העשרה, הפצת מידע ויצירת שותפויות עם כלל ישובי המועצה	הקמת פורום ספרניות מכל ישובי המועצה אשר יבצע מפגשים על בסיס חודשי בספריית המועצה	הקמת פורום ספרניות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספריה

131

עמוד 132

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
80	1823000752	שנתי	אגף חינוך, ספרניות, אנשי מקצוע בתחום הכתיבה והאיור	תוכנית עבודה	הקמת ועדת הגוי וחשבה לנושא, יצירת קשר עם יוצרים רלוונטים (סופר/ת, מאייר/ת, עורך לשוני וכד')	הפקת ספר ילדים המספר את סיפורה של מוא"ז גזר לילדי המועצה	הפקת ספר ילדים "סיפורה של מועצה אזורית גזר"	פרויקט חינוכי ספרותי להכרת המועצה
980	1823000110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - ספריה
-75	1823000114	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - החזר שכר מברנקו
18	1823000420	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - אחזקת מבנים
38	1823000431	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - חשמל
1	1823000433	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - חומרי ניקוי ומתכלים
10	1823000470	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - ציוד משרדי מתכלה
3	1823000511	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - ארוח וכיבוד
2	1823000514	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - רכישת מתנות
3	1823000523	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - איגודים מקצועים
2	1823000542	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - דואר וטלפון
2	1823000560	שנתי		פעילות שוטפת			ספריה - הוצאות משרדיות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספריה

132

עמוד 133

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
17	1823000570	שנתי	פעילות שוטפת	ספריה - מחשוב ותוכנה
5	1823000740	שנתי	פעילות שוטפת	ספריה - כלים, מכשירים וציוד
54	1823000750	שנתי	פעילות שוטפת	ספריה - ניקיון ואחזקה ועבודות שונות

מנהל כללי - אגף קהילה - ספריה

133

עמוד 134

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	עובד אחראי	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			מתקציב אגף חינוך	,Q3 Q4	מנהלת מחלקת גני הילדים, מדריכת הגננות בתחום השוויון המגדרי	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	קיום הפרויקט ב-3 גנים לפחות	ליווי של 8 מפגשים לכל גנן.ת ותומך.ת חינוך על ידי מדריכה ליצירת אקלים שווה מגדרית ושינוי פרקטי בהתנהלות ונראות הגנים	פרויקט שוויון מגדרי בגני הילדים	קידום חינוך מודע מגדר
			מתקציב אגף חינוך	,Q3 Q4	מנהל תיכון איתן/הרצוג, המרכז לחינוך מודע מגדר	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	קיום פרויקט שוויון מגדרי בתיכון איתן/ הרצוג	ליווי צוות חינוכי על ידי מדריכה המתמחה בשוויון מגדרי ובדיקת מדדי הצלחה באמצעות נתונים מדידים להעלאת מודעות לחינוך מודע מגדר בקרב הצוות והתלמידים.ות	פרויקט שוויון מגדרי בתיכון איתן כפרויקט המשך או ביצוע פרויקט חדש בתיכון הרצוג	קידום חינוך מודע מגדר
1	1322100420	4	1822100750	Q4	מחלקת תרבות - אגף קהילה, עו"ס אלימות במשפחה	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	ביצוע פגישות הערכות וקיום האירוע	קיום אירוע באחד מיישובי המועצה בו ישתתפו לפחות 100 תושבות ותושבים	קיום אירוע שיא לתושבות ותושבים להעלאת המודעות לאלימות מגדרית	קידום מרחב בטוח לנשים
2	1322100420	6	1822100750	,Q3 Q4	אחד מוועדי היישובים	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	קיום המעגל	קיום מעגל גברים בו ישתתפו לפחות 8 גברים	ביצוע מעגל גברים	קידום מרחב בטוח לנשים
2	1322100420	8	1822100750	Q1	מחלקת התרבות	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	קיום המופע ותליית שילוט להעלאת המודעות לסרטן	קיום אירוע באחד מיישובי המועצה בו ישתתפו לפחות 100 תושבות ותושבים	קיום אירוע שיא לתושבות.ים לרגל יום האישה	ציון חודש האישה והנערה

מנהל כללי - אגף קהילה - שיוויון מגדרי

134

עמוד 135

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	עובד אחראי	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
1	1322100420	2	1822100750	Q1	מרתון ישראל, מחלקת הספורט	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	הזמנת קבוצות הריצה של "גם אני רצה" לרוץ במרוץ הבוז'ולה 2024 במחיר מוזל	השתתפות של לפחות 2 קבוצות "גם אני רצה" במרוץ	שיתוף פרויקט גם אני רצה במרוץ הבוז'ולה	העלאת המודעות לסרטן השד, השחלה וצוואר הרחם
		2	1822100511	Q4	שרון גולדשטיין ועידית גילאור	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	קיום הרצאה משותפת של עובדת המועצה ותושבת המועצה ותליית שילוט להעלאת מודעות	קיום אירוע באחד מיישובי המועצה בו ישתתפו לפחות 100 תושבות ותושבים	הרצאה לתושבי.ות המועצה בנושא סרטן השד	העלאת המודעות לסרטן השד, השחלה וצוואר הרחם
			ללא	,Q1 Q4	מחלקת תרבות, מרתון ישראל	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	תליית שילוט להעלאת המודעות באירועי חודש האישה ומרוץ הבוז'ולה	העלאת המודעות לסרטן השד, השחלה וצוואר הרחם
		10	1822100750	,Q3 Q4	כלל אגפי ומחלקות המועצה	יועצת לקידום השוויון המגדרי	תוכנית עבודה	הערכות לקראת תקציב 2027 בראייה מגדרית	תחילת עבודה מול מנהלי אגפים ומחלקות בנושא ייעוץ וליווי של חשיבה מגדרית כחלק מתכנון תכניות עבודה ותקציב 2027	הטמעת תקציב מודע מגדר בכלל אגפי המועצה	הגברת שת"פ עם אגפי ומחלקות המועצה
			מתקציב מחלקת הספורט	שנתי	מפעילי החוגים, רכזת החוגים, אנשי האחזקה, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי	מנהלת מח.ספורט	תוכנית שנתית	הפצת תוכנית החוגים השנתית בקרב קהילות היישובים בכל האמצעים קיום החוגים בפועל, מעקב שוטף על מס' הנרשמות ומעקב על המדריכות נותנות השירות	קיום חוגים מסודבסדים לאוכלוסיית הנשים ביישובים נוף איילון שעלבים	קיום חוגי סטודיו לנשים בשלוחת נוף איילון שעלבים	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות

מנהל כללי - אגף קהילה - שיוויון מגדרי

135

עמוד 136

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	עובד אחראי	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתקציב מחלקת הספורט	שנתי	מפעילי החוגים, רכזת ליגת כדורשת, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי	מנהלת מח.ספורט	תוכנית שנתית	פרסום ומציאת מאמנת/ן לפעילות, פרסום שעת הפעילות בכלל המדיה	קיום קבוצת כדורשת לנערות	קבוצות כדורשת לנערות	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
	מתקציב מחלקת הספורט	שנתי	מנהלת ענף התעמלות אומנותית, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי	מנהלת מח.ספורט	תוכנית שנתית	פרסום החוג במדיות השונות, קיום אימונים ביצוע מפגשים מנטליים עם פסיכולוגית ספורט, רישום לאיגוד ההתעמלות, השתתפות הספורטאיות בתחרויות ארציות	פיתוח וקידום ענף ההתעמלות האומנותית במועצה - הן התחרותיים והן החוגים העממיים	העצמת ענף ההתעמלות האומנותית במועצה	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
	מתקציב מחלקת הספורט	שנתי	אגודת הכדורסל הפועל גזר, יועצת ראשת המועצה לקידום השיוויון המגדרי	מנהלת מח.ספורט	תוכנית שנתית	פרסום הפעילות, מעקב אחר מס' הנרשמים וקיום פ.ע. שוטפות עם המנהל המקצועי של ענף הכדורסל	פיתוח וקיום קבוצות כדורסל עממיות ותחרותיות באגודת הפועל גזר	קבוצות כדורסל לילדות, נערות ונשים במועצה	חיזוק פעילות הספורט לנשים ונערות
2	1822100523	שנתי			פעילות שוטפת			קידום נשים איגודים מקצועיים

מנהל כללי - אגף קהילה - שיוויון מגדרי

136

עמוד 137

מנהל כללי אגף חירום וביטחון
					137

עמוד 138

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	קבטים/רבשים	פעילות שוטפת	ביקורי קבטים/רבשים ופורומים מקצועיים	קיום מפגשי פורום ביטחון	חיזוק הקשר עם פורום הביטחון ביישובים
10	1724000931	Q2	מתנדבים/ מחלקת יישובים	תוכנית עבודה	תרגול, רכש ציוד, חיזוק השת"פ עם מתנדבי מד"א	היערכות לטיפול באירוע רב נפגעים	מוכנות לחירום
		Q2	מתנדבים/ מחלקת יישובים	תוכנית עבודה	פתיחת קורס סע"ר ל40 משתתפים מהיישובים	היערכות לטיפול באירוע רב נפגעים	מוכנות לחירום
		Q3		תוכנית עבודה	ביצוע תרגיל פריסת חפ"ק בשטח	ארגון יכולות שליטה באירוע חירום מחוץ לתחומי המועצה	רציפות תפקודית בתחום השליטה
		Q2	מוקד רואה, מערך הסיור, צוות 3	תוכנית עבודה	ביצוע תרגילים לבחינת תגובות למערכות הגילוי	מיקצוע מוקד רואה	מוכנות לאירועי חירום
10	1724000930	Q4	מתנדבים/ מחלקת יישובים	תוכנית עבודה	רכש ציוד למתנדבי כב"ה	רכש ציוד מיגון למתנדבים	שיפור המוכנות לאירועי שריפה
40	1723000740	Q3	מתנדבי כב"ה	תוכנית עבודה	בחינת דגמי רחפנים ופיילוט למימוש	רכש רחפן טרמי לגילוי מוקדם של שריפות	שיפור המוכנות לאירועי שריפה
100	1722000750	שנתי	טליס מערכות, מוקד רואה, מנמ"ר	פעילות שוטפת	סנכרון מערכות בין ספקי טכנולוגיות ומוקד רואה	תחזוקת מערכות טכנולוגיות	שיפור טכנולוגיות שליטה
		Q2	רב"ש שעלבים, רב"ש משמר איילון	תוכנית עבודה	איתור פוטנציאל, הדרכה תרגול וניפוק	השלמת ארגון צוות שעלבים להפעלת לנגרר כיבוי	מוכנות לארועי שריפה
70	1722000750	שנתי	נת"י	תוכנית עבודה	פריסת מצלמות בכביש 44	המשך פרויקט פריסת מצלמות בכבישים ראשיים	שליטה ואכיפה
100	1722000750	שנתי	כב"א, חינוך, גזבר	תוכנית עבודה	התקנות מערכות במבני המוס"ח	השלמת פערי דרישות כבאות למוסדות חינוך (פכ"מ)	בטיחות במוס"ח

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

138

עמוד 139

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
1035	1721000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - שמירה וביטחון
-10	1721000180	שנתי	פעילות שוטפת	מילואים וב.לאומי
50	1721000421	שנתי	פעילות שוטפת	מבדקי יציבות במוסדות חינוך
50	1721000423	שנתי	פעילות שוטפת	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח
2	1721000433	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - חומרי ניקוי ומתכלים
2	1721000450	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - ריהוט ואחזקתו
2	1721000470	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - ציוד משרדי מתכלה
4	1721000511	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - אירוח וכיבוד
3	1721000523	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - אגודים מקצועים
32	1721000531	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - דלק 103-85-497
4	1721000532	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - תיקונים ומנוי 103-85-497
58	1721000535	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - ליסינג 103-85-497
1	1721000542	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - דואר וטלפון
2	1721000560	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - הוצאות משרדיות

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

139

עמוד 140

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
30	1721000570	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - מחשוב ותוכנה
3	1721000580	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - הוצאות אירגוניות
25	1721000731	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - דלק 303-59-506
2	1721000732	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - תיקונים מנוי 303-59-506
54	1721000735	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - ליסינג 303-59-506
10	1721000750	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים
4	1721000931	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - בגוד והנעלה
13	1721100531	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - דלק רכב קבט מוסח 303-69-661
2	1721100532	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - תיקונים רכב קבט מוסח 303-69-661
55	1721100535	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון - ליסינג 303-69-661
17	1722000514	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - מתנות למתנדבים
35	1722000531	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - דלק גנרטור
5	1722000560	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - משרדיות

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

140

עמוד 141

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
9	1722000731	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - דלק 001-45-338
16	1722000732	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - תיקונים + מנוי 001-45-338
9	1722000736	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - רישוי ובטוח 001-45-338
10	1722000740	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - כלים, מכשירים וציוד
430	1722000750	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - עבודות שוטפות
10	1722000930	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - רכישת ציוד
16	1722000931	שנתי	פעילות שוטפת	שמירה - ציוד לצוותים
12	1722100410	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - שכירות מבנה כפר בילו
10	1722100411	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון
8	1722100420	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - אחזקת מבנה כפר בילו
3	1722100421	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - אחזקת מבנה נוף איילון
3	1722100433	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - חומרי ניקוי
2	1722100470	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - ציוד משרדי מתכלה
20	1722100511	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - כיבוד

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

141

עמוד 142

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
15	1722100514	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז מתנות למתנדבים
8	1722100542	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - דואר וטלפון
17	1722100740	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - כלים ומכשירים
80	1722100750	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - תחזוקה ופעילויות
5	1722100930	שנתי	פעילות שוטפת	משא"ז - רכישת ציוד יסודי
160	1723000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - הג"א
250	1723000420	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - תחזוקת מקלטים
20	1723000421	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה
10	3000440 172	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - בטוח מרכיבי התגוננות
5	1723000441	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - בטוח חבות מעבידים
7	1723000550	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - פרסומים והדרכות
7	1723000732	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - אחזקת נגררים
60	1723000740	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - כלים, מכשירים וציוד
150	1723000753	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - מערכות גילוי אש במוסח

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

142

עמוד 143

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
7	1723000780	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - אחזקת נפת רחובות
173	1723000810	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - השתתפות בהג"א ארצי
50	1723000930	שנתי	פעילות שוטפת	הג"א - רכישת ציוד יסודי
7	1724000740	שנתי	פעילות שוטפת	כיבוי אש - כלים, מכשירים וציוד
4	1724000750	שנתי	פעילות שוטפת	כיבוי אש - ביקורת ואחזקה
40	1724000810	שנתי	פעילות שוטפת	כיבוי אש - השתתפות ליישובים
33	1724000980	שנתי	פעילות שוטפת	כיבוי אש - נזקי שריפה
18	1726100410	שנתי	פעילות שוטפת	מל"ח - שכר דירה
2	1726100430	שנתי	פעילות שוטפת	מל"ח - חשמל
5	1726100740	שנתי	פעילות שוטפת	מל"ח - כלים, מכשירים וציו
30	1726100750	שנתי	פעילות שוטפת	מל"ח - תחזוקה שוטפת

מנהל כללי - אגף חירום וביטחון

143

עמוד 144

מנהל כללי אגף תפעול, פיתוח ואחזקה
					144

עמוד 145

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב במחלקת דת	Q1-Q2	מועצה	תוכנית עבודה	תכנון, ביצוע	תוספת קברים	בית עלמין	אחזקה
	מתוקצב במחלקת דת	Q1		תוכנית עבודה	תכנון, ביצוע	תוספת ספסלים ופחים	בית עלמין	אחזקה
326	1746400750	Q1		תוכנית עבודה	ביצוע	מתקני שעשועים במוס"ח - רכש והתקנה	אחזקת שבר ושיפור מצב קיים בגני השעשועים	אחזקה
25	1741000752	שנתי		פעילות שוטפת	תכנון, ביצוע	ליווי וייעוץ בתחום החשמל	יועץ חשמל	אחזקה
500	תב"ר	Q2	מחלקת בתי הספר, ביטחון	תוכנית עבודה	תכנון, ביצוע	חידוש חדרי שירותים במבנים ישנים, עקירת משתנות - בי"ס גוונים	שיפוץ שירותים בבתי הספר	אחזקה
130	תב"ר	Q2	מחלקת בתי הספר, ביטחון	תוכנית עבודה	תכנון, ביצוע	חידוש חדרי שירותים במבנים ישנים - בי"ס שדות איילון	שיפוץ שירותים בבתי הספר	אחזקה
		שנתי	מועצה, קבלן	תוכנית עבודה	ביצוע	צביעת מתקנים	צביעת מתקני שעשועים	אחזקה
		שנתי	מועצה, קבלן	תוכנית עבודה	ביצוע	טיפול בשבילים, פחים, ספסלים	אחזקה מונעת בגני שעשועים	אחזקה
		Q2-Q3	יועץ, קבלן, מועצה	תוכנית עבודה	ייעוץ, ביצוע	ביצוע איטום כללי	איטום גג מבנה המועצה	אחזקה
		Q1-Q2	יועץ, קבלן, מועצה	תוכנית עבודה	ייעוץ, ביצוע	ביצוע איטום עפ"י ייעוץ	איטום מבני חינוך	אחזקה
		Q1-Q2	קבלן, מועצה	תוכנית עבודה	ביצוע	החלפה	דק המועצה	אחזקה
	מתוקצב באגף הנדסה	שנתי	הנדסה ותשתיות	תוכנית עבודה	ביצוע	פרויקטים פיתוח ותשתיות	פרויקטים	תשתיות

מנהל כללי - אגף תפעול, פיתוח ואחזקה

145

עמוד 146

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
700	1741000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - תשתיות
5	1741000470	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - ציוד משרדי מתכלה
1	1741000511	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - ארוח וכיבוד
1	1741000523	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - איגודים מקצועים
10	1741000531	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - דלק
20	1741000535	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - ליסינג
2	1741000542	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - פלאפון נכסים צבורים
1	1741000560	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - הוצאות משרדיות
55	1741000750	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - ממונה בטיחות
1,070	1742100110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר עובדי תחזוקה
10	1742100320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
2	1742100523	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - איגודים מקצועים
22	1742100531	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - דלק 488-04-003

מנהל כללי - אגף תפעול, פיתוח ואחזקה

146

עמוד 147

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
2	1742100532	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה -תיקונים ומנוי 488-04-003
58	1742100535	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה-ליסינג 488-04-003
9	1742100731	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - דלק מנהל אחזקה
1	1742100732	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - תיקונים ומנוי מנהל אחזקה
30	1742100734	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - אחזקת גנרטורים
34	1742100735	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - ליסינג מנהל אחזקה
15	1742100736	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - רשוי ובטוח טרקטור ונגררים
15	1742100740	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - כלים, מכשירים וציוד
60	1742100750	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - כבישים עורקיים
20	1742110531	שנתי	פעילות שוטפת	דלק - טל צור 596-99-502
2	1742110532	שנתי	פעילות שוטפת	תיקונים - טל צור 596-99-502
58	1742110535	שנתי	פעילות שוטפת	ליסינג - טל צור 596-99-502
4	1742111531	שנתי	פעילות שוטפת	דלק 415-99-403

מנהל כללי - אגף תפעול, פיתוח ואחזקה

147

עמוד 148

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
2	1742111532	שנתי	פעילות שוטפת	תיקונים - רכב 415-99-403
55	1742111535	שנתי	פעילות שוטפת	ליסינג - רכב 415-99-403
13	1742112531	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - דלק 488-04-103
1	1742112532	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - תיקונים ומנוי 488-04-103
58	1742112535	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה - ליסינג 488-04-103
100	1742200751	שנתי	פעילות שוטפת	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות
25	1742200752	שנתי	פעילות שוטפת	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים
155	1743000430	שנתי	פעילות שוטפת	תאורת רחובות - חשמל
300	1743000750	שנתי	פעילות שוטפת	תאורת רחובות ותיקוני שבר
80	1743000810	שנתי	פעילות שוטפת	תאורת רחובות - השתתפות ליישובים
78	1743100750	שנתי	פעילות שוטפת	תחזוקה סולארית
290	1743200750	שנתי	פעילות שוטפת	אנרגיה - מינהלת משותפת מיזמים
550	1744400750	שנתי	פעילות שוטפת	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור

מנהל כללי - אגף תפעול, פיתוח ואחזקה

148

עמוד 149

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות
		600	1745000830	שנתי	פעילות שוטפת	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון
		90	1746100750	שנתי	פעילות שוטפת	גינון מבנה המועצה - תחזוקה
		80	1938000420	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות - תחזוקת מבנים
		750	1938000750	שנתי	פעילות שוטפת	מ.הרשות אחזקת מבנים וגינון
242	1243200790			שנתי	פעילות שוטפת	מיזמי אנרגיה - הכנסות
10	1245000790			שנתי	פעילות שוטפת	רשות ניקוז ירקון - השתתפות בפעילות קהילתית
768	1249000790			שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות לפרויקט חשמל נטו

מנהל כללי - אגף תפעול, פיתוח ואחזקה

149

עמוד 150

מנהל כללי אגף המרחב הכפרי
					150

עמוד 151

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		100	1713200752	שנתי	רכבת ישראל, נתיבי ישראל, קק"ל, רשויות ניקוז, תברואה	תוכנית עבודה	פינוי פסולת מהשטחים הפתוחים ע"י קבלן לאתר מורשה	מבצעי ניקיון בשטחים הפתוחים	שמירה על ניקיון השטחים הפתוחים	שטחים פתוחים
				שנתי	ועדה חקלאית, חקלאי המועצה, קק"ל, המשרד להגנהס, המרכז לשלטון אזורי	תוכנית עבודה	יצירת שיח מול החקלאים למניעת השלכת פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים. יצירת פתרונות שיעודדו את החקלאים לפנות את הפסולת לטיפול נאות	יצירת מנגנונים למניעת השלכת פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים	הפחתת השלכת פסולת חקלאית בשטחים הפתוחים	שטחים פתוחים
		15	1713220930	שנתי	פורום אכיפה, ועדה לתכנון ובניה, אגף ביטחון, פיקוח	תוכנית עבודה	הוספת מצלמות מוסלקות לאיתור עברייני השלכת פסולת	יצירת מנגנונים למניעת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים	הפחתת השלכת פסולת בשטחים הפתוחים	שטחים פתוחים
		15	1879000751	,Q2 ,Q1 Q3	מחלקת תברואה, מחלקת יישובים, המרכז לשלטון אזורי, ועדי יישובים	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא נוסף ליישובים, בניית תוכניות עבודה ליצירת שינוי בכל אחד מהיישובים, תחילת עבודה אופרטיבית ביישובים	יצירת שיח מול ועדי היישובים. יצירת תהליך עבודה רב תחומי להתמודדות עם האתגר	מה ני"ש- תהליך לשינוי נושא הניקיון במרחב הציבורי ביישובים	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
			תב"ר (קול קורא מרכזי מיחזור)	שנתי	תמ"יר, ועדי יישובים, המשרד להגנהס	תוכנית עבודה	הוספת מרכזי מיחזור, מותנה בקבלת קו"ק של המשרד להגנהס	הקמת מרכזי מיחזור	צמצום כמויות האשפה המועברות להטמנה	"0 פסולת להטמנה"
		2	1879000751	שנתי	ועדי יישובים	תוכנית עבודה	אחת לשנה נעשית ספירת מלאי ובלאי של הערכות לצורך התחדשות ושמירה על איכות וכמות הערכות	ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי	עידוד תושבים למעבר לשימוש בכלים רב פעמיים	"0 פסולת להטמנה"
23	1213201420	50	1713200931	שנתי	תברואה	תוכנית עבודה	מכירת 125 קומפוסטרים	עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי לטיפול בחומר אורגני ומכירה במחיר מסובסד	הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת	"0 פסולת להטמנה"

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

151

עמוד 152

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		10	1713210750	שנתי	תברואה	תוכנית עבודה	הכנת סרטון/ קמפיין להעלאת מודעות והגדלת היקף המכירות, הדרכה וליווי של מדריך מקצועי בקבוצת הווטסאפ	הגדלת כמות הקומפוסטרים, ניהול בסיס נתונים ותמיכה בתושבים בהתאם לצורך	הקטנת כמות החומר האורגני בפסולת	"0 פסולת להטמנה"
		15	1879000751	שנתי	תברואה ואגף קהילה	תוכנית עבודה	השכרת ציוד כלים רב פעמיים, הקמת מערך למיחזור פסולת באירועים, יצירה של אלמנטים לשימוש חוזר	שימוש בכלים רב פעמיים, הפרדה למיחזור ושימוש חוזר	מעבר ל"0 פסולת להטמנה" באירועי המועצה	"0 פסולת להטמנה"
30	1213210990	33	מותנה בקבלת תמיכה (קול הקורא חינוך סביבתי )2026 1713210752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת בתי ספר	תוכנית עבודה	קיומה של תוכנית חינוכית העוסק בנושאים אלו תוך יצירה של רצף חינוכי לחינוך היער בכיתות הנמוכות של בתי הספר היסודיים	תוכניות חינוכיות ב 4 בתי ספר לשמירה על מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים	העלאת מודעות בקרב תלמידי המועצה לשמירה על מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים תוך שמירה על רצף חינוכי של חיבור לטבע (בהמשך לחינוך יער בכיתות הנמוכות)	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
		30	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת בתי ספר	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא פנימי לכלל בתי הספר	הטעמת ערכי הקיימות בבתי הספר במועצה	קידום פרויקטים ירוקים בבתי הספר	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
15	1213210990	17	מותנה בקבלת תמיכה (קול הקורא חינוך סביבתי )2026 1713210752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת גני ילדים	תוכנית עבודה	ליווי גני ילדים בעלי פוטנציאל ליציאה לחינוך יער בשנת הלימודים הבאה	קידום חינוך יער בגני הילדים	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
		15	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת גני ילדים	תוכנית עבודה	המשך התמיכה והליווי של גני הילדים בתוכנית	קידום חינוך יער בגני הילדים	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

152

עמוד 153

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
10	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת גני ילדים	תוכנית עבודה	סדנאות בתחומים שונים לאורך השנה	קידום חינוך לקיימות בהיבטים שונים כגון: מלאכות, מיומנויות וכו	הטמעת הקיימות בגני הילדים במועצה	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
25	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת בתי ספר	תוכנית עבודה	המשך יציאה והתמקצעות של בתי הספר בחינוך יער	קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת חינוך יער	עידוד בתי ספר ללמידה חוצכיתתית, שהייה וחיבור לטבע	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
10	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת בתי ספר, ועדה חקלאית	תוכנית עבודה	שילוב יציאה לעבודה בחקלאות בבתי הספר העל יסודיים אשר יהיו מעוניינים לשלב את לימודי החקלאות בבית ספרם	לימודי החקלאות ייעשו תוך שילוב עקרונות אגרו אקולוגיים וחיבור של תלמידי המועצה למקצוע החקלאות	שילוב לימודי חקלאות בבתי הספר העל תיכוניים	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
10	1879000752	,Q1 ,Q2 Q4	מחלקת בתי ספר, תברואה	תוכנית עבודה	לפחות 4 בתי ספר יוכרו כבתי ספר ב"0 פסולת להטמנה"	מעבר של בתי הספר להפחתת פסולת משמעותית תוך יישום שילוב של 3 פתרונות: צמצום צריכה, שימוש חוזר והפרדה למיחזור	בתי ספר "0 פסולת להטמנה"	חינוך, הסברה והטמעת הקיימות במוסדות החינוך
	תב"ר 2010775750 (קול קורא סביב טבע)	שנתי	מחלקת תברואה, אגף חינוך, אגף קהילה, הועדה לתכנון ובניה, אגף תשתיות, הועדה לאיכות הסביבה, המשרד להגנה"ס	תוכנית עבודה	הטמעת המסמך בעשייה של המועצה במחלקות ובאגפים השונים	סיום כתיבת מסמך הנחיות שיעסוק בנושאים חשובים למועצה כגון: שמירה על הטבע במרחבים הציבוריים בתוך יישוביים, ממשקי טבע וחקלאות, טבע וחינוך ועוד	כתיבת מסמך הנחיות לטיפוח תשתיות טבע וטיפול במפגעים סביבתיים באתרי טבע ביישובים ובשטחים הפתוחים	שמירה על הטבע

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

153

עמוד 154

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			תב"ר 2010775750 (קול קורא סביב טבע)	Q2,Q1	מחלקת תברואה, אגף חינוך, אגף קהילה, הועדה לתכנון ובניה, אגף תשתיות, הועדה לאיכות הסביבה, המשרד להגנה"ס	תוכנית עבודה	הפקת הכנס והצגת תוצרי העבודה בתחום במהלך הכנס	הצגת העשיה של המועצה בתחום וחשיפת התושבים לנושאים מגוונים אשר משיקים לנושא זה כגון: גינון אקולוגי, אגרו- אקולוגיה ועוד	כנס טבע 3	שמירה על הטבע
		15	1713200750	שנתי	ועדה לתכנון ובניה, אגף תשתיות	פעילות שוטפת	שילוב אקולוג.ית בעבודת היחידה הסביבתית בפרט והמועצה בכלל	שילוב תחום האקולוגיה בעבודת היחידה הסביבתית באופן שוטף	יועצ.ת אקולוגי	שמירה על הטבע
		15	1713200750	שנתי	תשתיות, תכנון והנדסה, יישובים ונציגי ועדי יישובים ואגודות חקלאיות	תוכנית עבודה	למידה משותפת של התחום, יצירת ועדת היגוי שתכלול גם נציגים מהיישובים, כתיבת מסמך המלצות ליישובים, למחלקת תשתיות ותכנון	כתיבת מסמך הנחיות לתכנון השטחים הציבוריים ביישובים	שילוב תכנון בראי הקיימות תוך שילוב פתרונות מבוססי טבע	שמירה על הטבע
15	מותנה בקבלת תמיכה (קול הקורא חינוך סביבתי )2026 1213210990	27	1713210750	שנתי	ועדה לאיכות הסביבה	פעילות שוטפת	כתיבת סילבוס להכשרה ל10-5 מפגשים שנתיים, שימור פעילים ופעילות, ניהול הפרויקטים, ניהול מערך הפעילים, יצירת קהילה, ליווי מקצועי בכל תחום אקולוגי בו יבחרו הפעילים.ות	הכשרה וליווי מערך מתנדבים ומתנדבות אשר יקדמו פרויקטים העוסקים בשמירת טבע ושמירה על שטחים פתוחים	הובלת פורום שמירת טבע
			תב"ר 2010823750	Q3,Q2	רט"ג, רשויות ניקוז ירקון ושורק, קש"פ	תוכנית עבודה	מכרז לקבלן, ביצוע הסקר החל מאפריל	ביצוע סקר הידרו אקולוגי למיפוי מעיינות בשטח המועצה	סקר מעיינות	שמירה על הטבע

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

154

עמוד 155

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
23	1213200421	23	1713210750	שנתי	אגף קהילה, אגף חינוך	תוכנית עבודה	כתיבת תוכנית שנתית לפעילות, הפקת הטיולים/ סיורים (7 סיורים סה"כ) לשתי קבוצות משני בתי ספר שונים (ביו בליץ, סיורים בשביל גזר, אתרי מורשת, טיולים אתגריים, חירייה וכו')	המשך עבודה מול קהילת המשפחות, הפקת טיולי משפחות לפי קהילות בתי הספר ליעדים שונים בתחומי המועצה ומחוצה לה (תוכן שמשיק עם תוכנית העבודה של היחידה)	קהילה מטיילת בטבע בימי שישי בבוקר	שמירה על הטבע
		25	1713200750	שנתי	אגף תשתיות, מחלקת בתי ספר, מחלקת גנ"י	תוכנית עבודה	המשך הליווי והייעוץ לאחראים על הגינון במועצה	תמיכה באחראי על הגינון וקבלן הגינון בשטחי הגינון של המועצה	גינון אקולוגי בשטחי המועצה	שמירה על הטבע
		15	1713200750	שנתי	תשתיות, תכנון והנדסה	תוכנית עבודה	יצירת מנגנון לעבודה שוטפת בין היחידה הסביבתית ואגף תכנון, הנדסה ותשתיות, ייעוץ של יועץ/ת לתחום	יצירת הנחיות לשלבי התכנון השונים במועצה להטמעה של עקרונות בניה ירוקה בבנייה חדשה ושיפוץ מבנים קיימים	התייעלות אנרגטית - בניה ירוקה בנכסי המועצה	מעבר לאנרגיה מקיימת
				שנתי	תשתיות, תכנון והנדסה	תוכנית עבודה	מעקב אחר תוכנית הפעולה המועצתית למעבר לאנרגיה מקיימת	השתתפות בשולחן עגול אנרגיה	הטמעת מסקנות תוכנית המאיץ ומעקב אחר תוכנית הפעולה למעבר לאנרגיה מקיימת	מעבר לאנרגיה מקיימת

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

155

עמוד 156

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
280	תב"ר עתידי	400	מותנה בקבלת תמיכה קול הקורא ליישום פרויקטים לאנרגיה מקיימת של משרד האנרגיה - תב"ר עתידי	שנתי	מחלקת יישובים, משרד האנרגיה	תוכנית עבודה	יצירת פרוגרמה למרכז ידע, תוכנית עבודה ויציאה לפיילוט	הקמת מרכז ידע ויישום למגזר החוץ רשותי למעבר לאנרגיה מקיימת הכולל ייעוץ, ליווי ותמיכה בוועדי היישובים, באגודות החקלאיות, בתושבי ותושבות המועצה, חקלאים וחקלאיות ובעלי עסקים	עידוד המגזר החוץ רשותי למעבר לאנרגיה מקיימת- ייצור אנרגיה, התייעלות אנרגטית, פיתוח חוסן אנרגטי ומעבר לרכבים חשמליים	מעבר לאנרגיה מקיימת
		45	1879000751	שנתי	אגף קהילה, יישובים, תושבים ותיקים, נוער, גני ילדים	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא שנתי לגינות הקהילתיות להמשך תמיכה בגינות קיימות והכנסת גינות חדשות, ליווי מובילי הגינות - מפגשים משותפים ותמיכה אישית	תמיכה בגינות הקהילתיות, ליווי פורום מובילי גינות במועצה, ליווי מקצועי להטמעת עבודה קהילתית בקרב המובילים	ליווי גינות קהילתיות	הטמעת הקיימות בקהילה
16	1213210990	18	מותנה בקבלת תמיכה (קול הקורא חינוך סביבתי )2026 1713210752	שנתי	יישובים, המשרד להגנ"הס	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא, ליווי המיזמים לאורך השנה	תמיכה במיזמים קהילתיים - סביבתיים במועצה	קידום מיזמים קהילתיים בתחום הקיימות	הטמעת הקיימות בקהילה
		45	1713210752	שנתי	יישובים	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא, הנחיה וליווי צמוד והשתתפות בעלויות החרמוש	תמיכה ביישובים המעוניינים לעבור לגינון אקולוגי	עידוד מעבר לגינון אקולוגי	הטמעת הקיימות בקהילה
		20	1713210752	Q4	אגף קהילה, יישובים, גינות קהילתיות	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא ליישובים לקיום אירועים לפי עקרונות הקיימות במסגרת חודש קיימות	קיום אירועים ביישובים לפי עקרונות הקיימות	אירועים ביישובים לקהילה ברוח הקיימות	הטמעת הקיימות בקהילה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

156

עמוד 157

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	רישוי עסקים, תשתיות, תברואה, תיירות, חינוך ותכנון	תוכנית עבודה	ליווי שוטף של הוועדה, קביעת פגישות ותוכן	ליווי הועדה החקלאית	חקלאות מקיימת	הטמעת הקיימות בקהילה
		Q1	ועדה חקלאית	תוכנית עבודה	ליווי והביצוע קול קורא מיזמים ירוקים קק"ל - חקלאות מקיימת סביבה	הטמעת חקלאות מחדשת בקרב חקלאי המועצה, מעבר של 15-10 חקלאים לפרקטיקה של חקלאות מחדשת ומעבר רב דורי	הטמעת חקלאות מקיימת	הטמעת הקיימות בקהילה
10	1879000751	,Q1 ,Q2 Q4	תשתיות, תיירות, תברואה ותכנון	תוכנית עבודה	קיום מפגשי חקלאים קטנים לפי הצורך וקיום כנס חקלאות	יצירת מהלך תומך לקולות הקוראים לחיזוק הקשר עם חקלאי המועצה ושיתופם בעשייה ובפעילות המועצה בתחום	קיום מפגשי חקלאים וכנס חקלאות	הטמעת הקיימות בקהילה
40	1713210751	Q4	בתי ספר, יישובים, קהילה	תוכנית עבודה	בחירת יישוב, עבודה קהילתית לדיוק האירוע, בחירת דוכנים, בניית דוכנים בשיתוף בתי הספר, הפקת האירוע	תכנון והפקת אירוע במקביל לFriday .black בכל שנה האירוע מתארח ביישוב אחר ובו באים לידי ביטוי המיזמים הקהילתיים במועצה, אלטרנטיבה לתרבות הצריכה, תרבות ואומנות מהטבע ושימוש חוזר	תכנון והפקת אירוע Friday green	הטמעת הקיימות בקהילה
20	1713210750	שנתי	תברואה	תוכנית עבודה	לייצר מודל לעבודה משותפת עם מיזמי יד 2 במועצה, קיום פגישות אחת לחודשיים להיכרות, העלאת רעיונות ויצירת מנגנון לתמיכה במיזמים אלו	הובלת פורום מובילות מיזמי יד 2	תמיכה במיזמי יד 2 במועצה	הטמעת הקיימות בקהילה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

157

עמוד 158

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		Q2,Q1	דיגיטל	תוכנית עבודה	כתיבת תוכן עדכני, סידור האתר ויצירת פלטפורמה אינטרנטית מקצועית לתמיכה בעשייה של היחידה הסביבתית	סידור והכנסת תוכן מקצועי ועדכני לאגף המרחב הכפרי, היחידה הסביבתית ותברואה	שדרוג המידע המוצג באתר המועצה של אגף המרחב הכפרי	הטמעת הקיימות בקהילה
		שנתי	אקלימא, קק"ל, וכל מחלקות ואגפי המועצה	תוכנית עבודה	בניית מודל לניהול אינטרדיסיפלינרי לקידום היערכות המועצה לשינוי האקלים והטמעת פרקטיקות עבודה במחלקות והאגפים השונים במועצה	הצטרפות המועצה ל-10 רשויות המובילות היערכות לשינוי אקלים בארץ	רשויות שאפתניות	היערכות המועצה לשינוי אקלים
20	1713210751	שנתי	כל מחלקות ואגפי המועצה	תוכנית עבודה	בניית תוכנית פעולה שנתית למפגש הפורום, למובילי השולחנות העגולים ולפעילות השולחנות העגולים	הפורום מלווה את העשייה של המועצה וייצר פלטפורמה ביצועית להוצאת הפרוקטיים השונים תוך הטמעת עבודה בשולחנות עגולים ב-5 נושאי ליבה	פורום בין אגפי להטמעת קיימות והיערכות לשינוי האקלים	היערכות המועצה לשינוי אקלים
25	1713210751	שנתי	כל מחלקות ואגפי המועצה	תוכנית עבודה	בחירת יועץ לליווי הכתיבה, עבודה משותפת עם מחלקות ואגפים רלוונטיים	כתיבת תוכנית ייחודית למועצה	כתיבת תוכנית היערכות למועצה - מיטיגציה ואדפטציה	היערכות המועצה לשינוי אקלים
30	1713210752	שנתי	יישובים, תשתיות אגף הנדסה	תוכנית עבודה	הוצאת קול קורא ליישובים המעוניינים לשתול עצים במרחב הציבורי	עידוד היישובים לשתילת עצים במרחב הציבורי	הצללת המרחב הציבורי ביישובי המועצה ע"י עצים	היערכות המועצה לשינוי אקלים
96	1713220750	שנתי	אגף חינוך, אגף קהילה	תוכנית עבודה	ריכוז התחום, הובלת פרוקיטים ותהליכי עומק לטווח רחוק החינוך הפורמאלי ועם הקהילה	קידום תחום הקיימות והיערכות לשינוי האקלים בחינוך הפורמאלי והקהילה	העסקת רכזת חינוך לקיימות	חינוך לקיימות

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

158

עמוד 159

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		50	1713220750	שנתי	ועדה לתכנון ובניה, רישוי עסקים, מועצה אזורית שדות דן	פעילות שוטפת	עבודה שוטפת של המתכננת לאור פניות לחוו"ד של המועצות	העסקת יועצת סביבתית לייעוץ שוטף בוועדות לתכנון ובניה בשתי המועצות האזוריות עליהן אחראית היחידה הסביבתית (גזר ושדות דן)	תכנון סביבתי	איכות סביבה
		20	1713200750	שנתי	יחידה סביבתית רמלה, ועדה לאיכות הסביבה, הנהלת המועצה	פעילות שוטפת	ניטור שוטף ומעקב צמוד אחרי הפליטות של מפעל נשר	ייעוץ שוטף של יועצת לאיכות אוויר בכלל ובפרט בנושא מפעל נשר	שמירה על איכות האוויר במועצה	איכות סביבה
				שנתי	יישובים ותברואה	תוכנית עבודה	לייצר מסמך משותף עם מחלקת יישובים, לשלוח ליו"ר ועד מקומי בכל יישוב, לחדד נוהל מענה לפניות בנוגע למרכזים מלוכלכים, ביצוע בקרה שיח באופן שוטף	הוצאת נוהל עבודה מסודר לניהול מרכז מיחזור עבור הוועדים המקומיים הכולל המלצות לתחזוקה שוטפת, אמצעים נדרשים לצורך שתפ באכיפה והסברה	ניהול שוטף של פינות המיחזור במועצה ושמירה על ניקיונן	איכות סביבה
				Q2,Q1	תברואה	תוכנית עבודה	פריסת כלי אצירה לפסולת אלקטרונית בכל יישוב, הכנת תוכנית עבודה לאיסוף מהבתים ואיסוף ממוקד, הסברה	המשך פריסת כלי האצירה לפסולת אלקטרונית ביישובים שעדיין לא קבלו	מיחזור פסולת אלקטרונית	איכות סביבה
				שנתי	תברואה	פעילות שוטפת	פינוי שוטף	הפרדה למיחזור פסולת אלקטרונית ב-8 יישובים	מיחזור פסולת אלקטרונית	איכות סביבה
475	1213200491	515	1713200758	שנתי	תברואה	פעילות שוטפת	פינוי שוטף	הפרדה למיחזור	הפרדה למיחזור - אריזות	איכות סביבה
		150	1713200758	Q3,Q2	תברואה, תמי"ר, יישובים, יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	פיזור פחים כתומים ליד הבתים (לפי מפתח )1:4 ביישובים על ציר 424	העלאת אחוזי המיחזור, שינוי השיטה והסברה	הפרדה למיחזור - אריזות	איכות סביבה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

159

עמוד 160

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
113	1213200491	126	1713200758	שנתי	תברואה, תמי"ר, יישובים, יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	פינוי לפחים הכתומים ליד הבתים	הפרדה למיחזור	הפרדה למיחזור - אריזות	איכות סביבה
				שנתי	תברואה	פעילות שוטפת	פינוי שוטף	הפרדה למיחזור	הפרדה למיחזור - זכוכיות	איכות סביבה
477	1213200490	488	1713200755	שנתי	תברואה	פעילות שוטפת	פינוי שוטף	הפרדה למיחזור	הפרדה למיחזור - קרטוניות ונייר	איכות סביבה
				שנתי	יישובים	פעילות שוטפת	המשך טיפול בנושאים אלו באופן שוטף	טיפול בפניות העוסקות באיכות סביבה - רעש, קרינה, ריח, אסבסט, תיק חירום	טיפול במפגעים סביבתיים	איכות סביבה
				שנתי	יישובים	פעילות שוטפת	טיפול שוטף ברכבים נטושים וצמצום התופעה ביישובי המועצה	גרירת רכבים נטושים בהתאם למכרז	רכבים נטושים	איכות סביבה
				שנתי	יישובים	פעילות שוטפת	קביעת מועדי מפגשים, הכנת תוכן, כתיבת פרוטוקולים	ליווי הועדה לאיכות הסביבה	ועדה לאיכות הסביבה	איכות סביבה
		65	1713200751	שנתי	רפתות ונקודות דיגום במועצה על פי התוכנית המאושרת וחברת תשתיות מדע וטכנולוגיה	פעילות שוטפת	בדיקות רבעוניות - יועץ	עבודה לפי תוכנית ניטור מאושרת ע"י המשרד להגנהס	ניטור שפכים	איכות סביבה
		65	1879000753	שנתי		פעילות שוטפת	בדיקות רבעוניות - בדיקות מעבדה	עבודה לפי תוכנית ניטור מאושרת ע"י המשרד להגנהס	ניטור שפכים	איכות סביבה
		1246	1713200110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - יחידה סביבתית

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

160

עמוד 161

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
15	1713200420	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - אחזקת מבנים
5	1713200511	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - כיבוד
27	1713200531	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - דלק 103-59-506
2	1713200532	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית-תיקונים + מנוי 103-59-506
58	1713200537	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית-ליסינג 103-59-506
15	1713200570	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - מחשוב ותוכנה
30	1713201531	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - דלק 003-92-765 ורכב 103-04-488
2	1713201532	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - תיקונים + מנוי 003-92-765 ורכב 103-04-488
50	1713201535	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית - ליסינג 5 03-92-76 ורכב 103-04-488
790	1713220110	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - שכר
4	1713220433	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - חומרי ניקוי ומתכלים
2	1713220470	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - ריהוט ואחזקתו

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

161

עמוד 162

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
7	1713220470	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - משרדיות
5	1713220523	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - אגודים מקצועיים
4	1713220531	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - דלק 203-40-411
2	1713220532	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - מינויים 203-40-411
61	1713220535	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - ליסינג 203-40-411
3	1713220542	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - טלפון
27	1713220570	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - מחשוב ותוכנה
2	1713220580	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - הוצאות ארגוניות
3	1713220740	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - כלים, מכשירים וציוד
2	1713221531	שנתי	פעילות שוטפת	י. סביבתית משותפת - דלק - 303-99-415
3	1713221532	שנתי	פעילות שוטפת	יחידה סביבתית משותפת מינויים - 303-99-415
54	1713221535	שנתי	פעילות שוטפת	יחידה סביבתית משותפת - ליסינג - 303-99-415

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

162

עמוד 163

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
33	1213200421	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית-השתת' תושבים
452	1213200990	שנתי	פעילות שוטפת	המשרד לאיכות הסביבה תמיכות
135	1213210990	שנתי	פעילות שוטפת	תקבולים מקולות קוראים
187	1213220790	שנתי	פעילות שוטפת	י.סביבתית משותפת - ה.שדות דן
180	1379000420	שנתי	פעילות שוטפת	איכות הסביבה -קנסות
80	1379000490	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסה ממפעלים - דיגום שפכי תעשיה
100	1379000491	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסה ממפעלים - חריגות שפכי תעשיה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - יחידה סביבתית

163

עמוד 164

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
30	1712300754	Q1	יחידה סביבתית, הנהלה	תכנית עבודה		ליווי הכתיבה, דיוקים בהתאם לצרכי המועצה, קיום התייעצות עם הנהלה	סיום כתיבת פרק ב' של התכנית - בחינת חלופות והחלטה על שיטות טיפול	תכנית אב לפסולת
48	1712300754	Q2	יחידה סביבתית, הנהלה	תכנית עבודה		הגדרת המשימות, ליווי הכתיבה, קיום בחינה של אפשרויות הביצוע והמשאבים הנדרשים	כתיבת תכנית עבודה רב שנתית הכוללת ניהול מערך הפסולת ושיטות שונות להפחתת פסולת להטמנה	תכנית אב לפסולת
30	1712300754	Q4	יחידה סביבתית, הנהלה				ביצוע מהלכים להפחתת פסולת להטמנה	תכנית אב לפסולת
4,800	1712300750	שנתי		פעילות שוטפת	פינוי אשפה		אשפה ביתית	מערך פינוי פסולת ביישובים
4,620	1712300750	שנתי		פעילות שוטפת	קליטת אשפה		אשפה ביתית	מערך פינוי פסולת ביישובים
3,420	1712300750	שנתי		פעילות שוטפת	פינוי		גזם גושית	מערך פינוי פסולת ביישובים
3,725	1712300750	שנתי		פעילות שוטפת	קליטה		גזם גושית	מערך פינוי פסולת ביישובים
168	1712300750	שנתי		תוכנית עבודה	ריסוק גזם	הוספת יישובים למערך ריסוק הגזם בנוסף לנצר סירני	גזם גושית	מערך פינוי פסולת ביישובים
		Q4	הנהלה, גבייה מחלקת יישובים, רישוי עסקים	תוכנית עבודה	בחינת העסקים הקיימים, אזורי תעסוקה/משקים, הסברה לועדים	החלטה על מי יחול החוק ואופן היישום	קביעת מדיניות והכנת תכנית פעולה ליישום חוק העזר לפסולת עודפת	מערך פינוי הפסולת ביישובים

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - תברואה

164

עמוד 165

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
220	1712300750	שנתי	ישובים	פעילות שוטפת	בחינת מצב נקיון מרכזי המיחזור גם ביישובים בהם לא קיימת סיירת והוספת יישובים לשירות בהתאם	פיקוח על אופן העבודה, ניהול המשימות בהתאם לצרכים	שמירה על סטנדרט פעילות סיירת הניקיון ביישובים	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
		שנתי	רישוי עסקים, פיקוח ועדה	תכנית עבודה	סיורים שוטפים בכלל היישובים בהתאם לחלוקת אחריות שנקבעה ומתן קנסות בהתאם. הרחבת שיתופי הפעולה עם הוועדים	הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בשטח המועצה יעול מערך הניהול והאכיפה	יעול תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
100	1712300752	שנתי	יישובים	תכנית עבודה	מיפוי מוקדים מועדים ביישובים והצבת מצלמות בהתאם	הצבת מצלמות לזמן מוגבל בנקודות חולשה ביישובים	ייעול תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
		שנתי	יישובים	תכנית עבודה	בנית תכנית עבודה ספציפית לכל יישוב יחד עם הפקח היישובי	תכנית יישובית מותאמת כולל התייחסות לפרויקט מה ני"ש	יעול תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
		Q2	יועמ"ש, יחידה סביבתית	תכנית עבודה	ריכוז הסעיפים מתוך החוק המופיעים בברירת קנסות, כתיבת מסמך שישמש את פקחים בעבודה השוטפת	הכנת מסמך אכיפה בהתאם לחוקי העזר	שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה על השלכת פסולת לסוגיה	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
		שנתי	מחלקת יישובים, ועדים	שוטף	פגישות שוטפות של הפקחים על פי חלוקה יישובית עם הוועדים	חיזוק שיתופי הפעולה ויצירת שפה משותפת אל מול התושבים	הידוק ודיוק הקשר והפיקוח ביישובי המועצה	שמירה על ניקיון המרחב הציבורי
		,Q2 ,Q3 Q4	הנהלה, מחלקת יישובים, רישוי עסקים	תכנית עבודה	בחינה משפטית של הנושא, הכנת תכנית עבודה סדורה	הגדרת מפתח, פינוי פחים עודפים, בקרה, הסברה	פעולות לצמצום פסולת ביתית, צמצום מספר הפחים לבית	הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - תברואה

165

עמוד 166

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב ביחידה הסביבתית	,Q2 ,Q3 Q4	הנהלה, מחלקת יישובים, יחידה סביבתית	תכנית עבודה	סגירת הסכם עם תמיר, הסברה לתושבים, הסכם עם קבלן לפינוי פסולת למיחזור	פחי מתמחזרים בסמוך לבתים בהם הדבר ניתן מבחינת תשתית	פריסת תשתית נגישה לתושבים להפרדת פסולת ביישובי 424	הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה
	מתוקצב ביחידה הסביבתית	,Q1 ,Q2 Q3	יחידה סביבתית	תכנית עבודה	תמיכה ברכישת קומפוסטר ביתי	הרחבת השימוש בקומפוסטרים בקרב התושבים	הגדלת כמות הפסולת המועברת לקומפוסטציה ביתית	הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה
		Q2		תכנית עבודה	בדיקת ייתכנות של נקודות קיצוץ גזם ביישובים, בחינת מנגנוני תגמול	תכנית ביצוע שתגזר מתכנית אב לפסולת	הפחתת גזם וגושית	הפחתת כמות הפסולת המפונה לאתר הטמנה
		שנתי	יחדיה סביבתית, משטרה ירוקה, רט"ג, מגב		הצבת מצלמות, סיורים בשטח	אכיפה באמצעות מצלמות ציידים, שיתוף פעולה עם גורמי אכיפה נוספים	הפחתה של השלכת פסולת בניין בשטחים הפתוחים	פסולת בניין בשטחים פתוחים
		שנתי	יחידה סביבתית, אגודות חקלאיות, ועדה חקלאית		יצירת קשר עם החקלאים בהתאם לממצאי הסיורים	סיורים ואכיפה	צמצום השלכת פסולת חקלאית	פסולת חקלאית בשטחים פתוחים
		שנתי	יחידה סביבתית, אגודות חקלאיות, ועדה חקלאית	תכנית עבודה	בדיקת ייתכנות מול אגודות חקלאיות, קידום בהתאם ללמידה מרשויות אחרות	בחינת פתרונות קצה לפסולת חקלאית כחלק מתכנית אב לפסולת	קידום הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית	פסולת חקלאית בשטחים פתוחים
		Q2	גזברות, ועדת מכרזים		שיפוט מכרז בחירת קבלן וחתימה על התקשרות	פרסום מכרז	הדברת מזיקים	הדברה
1000	1715300750	שנתי	יישובים	שוטף	מעקב אחר ביצוע, תעדוף משימות מעבר לשגרה	הדברה וניטור ביישובים בהתאם לתכנית שנתית וטיפול בפניות	הדברת מזיקים	הדברה
77	1712300751	שנתי	יישובים ומשרד הבריאות	פעילות שוטפת			ביצוע דיגומים בהתאם להנחיות משרד הבריאות	דיגום מים

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - תברואה

166

עמוד 167

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			תוכנית עבודה	ריכוז המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה להמשך טיפול בנושא ע"י המועצה	תאום עם החברה הכלכלית לצורך שיתוף פעולה בנושא	העברת הנתונים הנדרשים לצורך העברת תחום הטיפול במים לחברה הכלכלית	דיגום מים
580	1711000110	שנתי	פעילות שוטפת			שכר - מחלקת תברואה
4	1711000470	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - ציוד משרדי מתכלה
2	1711000523	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - אגודים מקצועים
2	1711000542	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - דואר וטלפון
15	1711000570	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - מחשוב ותוכנה
23	1711000731	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - דלק 303-69-504
52	1711000732	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - ליסינג 303-69-504
2	1711000733	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - תיקונים 303-69-504
23	1711010531	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - דלק 502-72-830
2	1711010532	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - תיקונים + מנוי 502-72-830
58	1711010535	שנתי	פעילות שוטפת			תברואה - ליסינג 502-72-830

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - תברואה

167

עמוד 168

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		75	1712300740	שנתי	פעילות שוטפת	תברואה - כלים, מכשירים וציוד
		53	1712300810	שנתי	פעילות שוטפת	השתתפויות - תברואה
		15	1712300931	שנתי	פעילות שוטפת	תברואה - רכישת טמוני קרקע
2	1212300490			שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות מעגלות אשפה - למוסדות ציבוריים
2	1212300491			שנתי	פעילות שוטפת	פינוי אשפה למוסדות ציבוריים
10	1212300610			שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות מעגלות אשפה - לתושבים
4	1212300710			שנתי	פעילות שוטפת	השת' ועדים בפינוי אשפה
57	1215300490			שנתי	פעילות שוטפת	הדברת מזיקים - השתתפות יישובים
172	1379000990			שנתי	פעילות שוטפת	איכות הסביבה הכנסות ממשרי ממשלה

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - תברואה

168

עמוד 169

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	מחלקת יישובים וועדי היישובים	תוכנית עבודה	יצירת קשר בכל שלושה חודשים	בדיקה מול היישובים אחת לרבעון ובירור צרכים	בדיקת צרכי היישובים בנושא המחלקה הוטרינרית וסיורי הלוכד	הידוק הקשר עם היישובים
		שנתי	מחלקת רישוי עסקים	פעילות שוטפת	ביקורת אחת לחודש בצרכניות, אורוות, רפתות ואולמות אירועים	פיקוח וטרינרי על מזון ובריאות בעלי החיים ברחבי המועצה	שמירה על בריאות הציבור	בריאות הציבור
		שנתי	מרפאות וטרינריות	פעילות שוטפת	עזרה ראשונה באמצעות מרפאה פרטית	עזרה ראשונה לבעלי חיים מסוג כלב או חתול ללא בעלים	שמירה על בריאות בעלי חיים ללא בעלים	בעלי חיים ללא בעלים
		שנתי	קבלן לכידות	פעילות שוטפת	המשך שת"פ מול קבלן לכידות וכלבייה	לכידה של כלבים משוטטים ע"י קבלן עפ"י קריאות מוקד או במהלך סיורים קבועים	לכידת כלבים משוטטים	כלבים משוטטים
		שנתי	קבלן לכידות	פעילות שוטפת	המשך שת"פ מול הקבלן המבצע שירותים אלו	לכידה ע"י קבלן מורשה והעברתם למתקן מתאים	לכידת בעלי חיים גדולים משוטטים	שוטטות בעלי חיים גדולים
		שנתי	מחלקת הגבייה	פעילות שוטפת	הגדלת כמות הקנסות ליצירת הרתעה	קנסות לבעלי כלבים משוטטים, כלבים ללא חיסון או רישיון	הוצאות קנסות מנהליים	קנסות
		שנתי	אגף הדיגיטל והסברה	פעילות שוטפת	המשך פיתוחים דיגיטליים ושימוש בטפסים מקוונים בשרות לתושב	פיתוח ושיפור השרות הדיגיטלי לתושב	שרות דיגיטלי לתושב	פיתוח דיגיטלי
315	1714100110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר שירותים וטרינרים	שוטף
2	1714100523	שנתי		פעילות שוטפת			איגודים מקצועיים	שוטף

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - השירות הווטרינרי

169

עמוד 170

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות	תחום
		1	1714100542	שנתי	פעילות שוטפת	דואר וטלפון	שוטף
		1	1714100560	שנתי	פעילות שוטפת	הוצאות משרדיות	שוטף
		30	1714100570	שנתי	פעילות שוטפת	מחשוב ותוכנה	שוטף
		41	1714300720	שנתי	פעילות שוטפת	חומרים	שוטף
		709	1714300750	שנתי	פעילות שוטפת	אגרות, לכידות, פנסיון ועבודות שונות	שוטף
		2	1714300930	שנתי	פעילות שוטפת	ציוד יסודי	שוטף
50	1214200420			שנתי	פעילות שוטפת	פיקוח וטרינרי - קנסות מינהליים	שוטף
150	1214200960			שנתי	פעילות שוטפת	פיקוח וטרינר - משרד החקלאות	שוטף
360	1214300420			שנתי	פעילות שוטפת	פיקוח וטרינר - השתתפות תושבים	שוטף

מנהל כללי - אגף המרחב הכפרי - השירות הווטרינרי

170

עמוד 171

מנהל כללי אגף רווחה ושירותים חברתיים
					171

עמוד 172

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
14	1342400930	19	1842400841	שנתי	חינוך, משטרה	תוכנית עבודה	איתור ומתן טיפול ל- 10 נפגעי אלימות לפחות, קיום 2 אירועים גדולים בנושא מניעת אלימות, יצירת קשרים ושת"פ עם גורמים רלוונטיים	עו"ס פרטנית למתן טיפול אישי לנפגעי אלימות במשפחה, עו"ס קהילתית למניעת אלימות במשפחה	חיזוק היחידה לשלום המשפחה	חיזוק החוסן האישי והמשפחתי
				שנתי	משרד הרווחה, שפח, בתי ספר וגנים	פעילות שוטפת		הרחבת המענים	מרכז לילד ולמשפחה	חיזוק החוסן האישי והמשפחתי
250 100	1344400930 1344500930	101 330	1844400840 1844400841	שנתי	תושבים, ועדים, מרכז יום, קהילות תומכות, ועדי יישובים, בטל"א	פעילות שוטפת	מיפוי וגיוס נאמנות ותיקים, ניצול תקציב הזדקנות מיטבית, שדרוג חוברת שירותים לותיקים	הרחבת פעילות המועדונים הקיימים והקמת מועדונים ביישובים החסרים. הפעלת 4 כיתות ותיקים ב3 תיכונים במועצה. הרחבה ופיתוח מענים להזדקנות מיטבית ומשבר האקלים	פיתוח מענים קהילתיים	חיזוק אוכלוסית האזרחים הוותיקים
			תלוי קולות קוראים בתב"ר	שנתי		תוכנית עבודה	מענה על קו"ק, בחירת גורם מפעיל, איתור מועמדים פוטנציאליים, עבודה עם הורים פעילים	הקמת מסגרת דיורית לבוגרים עם מוגבלות	פיתוח מענים לבוגרים	חיזוק אוכלוסיה עם מוגבלויות
315	1341000990	79	1842000750	שנתי	משרד הרווחה, ועדים, מחלקת יישובים, אגף הביטחון	פעילות שוטפת	מיפוי המצב הקיים וליווי ע"י עו"ס קהילתית של הצוותים השונים. פיתוח מענים לאוכ' תל"מ ביישובים	חיזוק צוותים קיימים ועיבוי צוותים חדשים	צח"י	משאבי הקהילה
116	1341000990	140	1841000110	שנתי	משרד הבריאות, קופ"ח, ועדים, תושבים	תוכנית עבודה	קליטת מקדמת בריאות, מענה על קו"ק אפשרי בריא, הקמת שירותים	פיתוח מענים בתחום הבריאות	קידום בריאות	משאבי הקהילה
		4710	1841000110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - מחלקת רווחה

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

172

עמוד 173

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
-10	1841000180	שנתי	פעילות שוטפת	מילואים ודמי פגיעה - רווחה
80	1841000320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
23	1841000420	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - אחזקה
10	1841000432	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - מים
2	1841000433	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - חומרי ניקוי ומתכלים
2	1841000450	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - ריהוט ואחזקתו לא אינוונטר
5	1841000470	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - ציוד משרדי מתכלה
11	1841000511	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - אירוח וכיבוד
5	1841000514	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - רכישת מתנות למתנדבים
10	1841000521	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - השתלמויות
5	1841000523	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - איגודים מקצועים
4	1841000542	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - דואר וטלפון
11	1841000560	שנתי	פעילות שוטפת	הוצאות משרדיות - רווחה
30	1841000570	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - מחשוב ותוכנה

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

173

עמוד 174

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1841000580	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - הוצאות אירגוניות
60	1841000750	שנתי	פעילות שוטפת	רווחה - עבודות קבלניות
14	1841000751	שנתי	פעילות שוטפת	רווחה - בריאות לקהילה
60	1841000752	שנתי	פעילות שוטפת	רווחה - יועצים ופרויקטים
40	1841000757	שנתי	פעילות שוטפת	רווחה - קולות קוראים מותנה
5	1841000930	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - ציוד יסודי
19	1841002840	שנתי	פעילות שוטפת	מ.רווחה - פעולות ארגוניות
150	1841003840	שנתי	פעילות שוטפת	ביטחון עובדים - מאבטחים
7	1842000523	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים
1	1842000542	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול במשפחה - דואר וטלפון
26	1842200841	שנתי	פעילות שוטפת	תמיכות למשפחה - רשות
270	1842202840	שנתי	פעילות שוטפת	מקלטים לנשים מוכות
22	1842204840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול אובדן ושכול

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

174

עמוד 175

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
70	1842400840	שנתי	פעילות שוטפת	משפחה במצוקה בקהילה
58	1842401840	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי טיפול באלימות
22	1842402840	שנתי	פעילות שוטפת	תכנית למניעת אלימות
112	1842403840	שנתי	פעילות שוטפת	פגיעות מיניות בגירים
12	1842404840	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי קשר
17	1842405840	שנתי	פעילות שוטפת	שירותים בקהילה שח"א
6	1842406840	שנתי	פעילות שוטפת	ועדת תסקירים
8	1843000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - שרותים לילד ולנוער - כ"א לחינוך מיוחד
3	1843500523	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים ונוער - איגודים מקצועיים
1	1843500542	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים ונוער - טלפון
77	1843500840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול במשפחת אומנה
1	1843500841	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים ונוער - טיפול בקהילה - רשות
3	1843501511	שנתי	פעילות שוטפת	משפחות ילדים בקהילה - כיבוד

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

175

עמוד 176

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
200	1843501840	שנתי	פעילות שוטפת	משפחות וילדים בקהילה
148	1843503840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בפגיעות מיניות
23	1843520841	שנתי	פעילות שוטפת	פרויקט הלהטב
1950	1843800840	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקת ילדים בפנימיה
50	1843801840	שנתי	פעילות שוטפת	תכנית עם הפנים לקהילה
120	1843900840	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים במעונות יום
290	1843900841	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים במשפחתונים - רשות
8	1843901841	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים - הדרכת מטפלות - רשות
2	1844000542	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - דואר וטלפון
120	1844300840	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקה במעונות אתי
5	1844400750	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - כיבוד
10	1844400514	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - מתנות
210	1844400710	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - הסעות
5	1844400750	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - עבודות קבלניות

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

176

עמוד 177

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
8	1844402840	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - סיוע לניצולי שואה
100	1844402841	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - כיתת ותיקים
175	1844403840	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - שירותים לניצולי שואה
350	1844500840	שנתי	פעילות שוטפת	הזדקנות מיטבית בקהילה
3500	1845100840	שנתי	פעילות שוטפת	החזקת אוטיסטים במסגרת
3588	1845101840	שנתי	פעילות שוטפת	סידור במעונות משה
199	1845102840	שנתי	פעילות שוטפת	הפעלת מעונות ממשלתי
136	1845103840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בהורים ובילדים
44	1845104840	שנתי	פעילות שוטפת	מועדוניות לילדי עם
30	1845105840	שנתי	פעילות שוטפת	מועדונים לבוגרים עם
204	1845106840	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי יום ותעסוקה לב
650	1845200840	שנתי	פעילות שוטפת	מ.יום טיפולי משה
210	1845201840	שנתי	פעילות שוטפת	מעשים
28	1845202840	שנתי	פעילות שוטפת	נופשונים וקייטנות

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

177

עמוד 178

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
50	1845300840	שנתי	פעילות שוטפת	נופשונים לבעלי מוגבל
9	1845300841	שנתי	פעילות שוטפת	קייטנות שיקום
950	1845301840	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות למ.יום - משה
5	1845302840	שנתי	פעילות שוטפת	שיקום בקהילה מוגבליות
45	1846300840	שנתי	פעילות שוטפת	הדרכת עיוור ובני בית
2616	1846500840	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקת נכים בפנימיות
30	1846600840	שנתי	פעילות שוטפת	מסגרת יום לילד מוגבל
32	1846601840	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות נכים לתעסוקה
250	1846602840	שנתי	פעילות שוטפת	תעסוקה מוגנת למוגבל
29	1846603840	שנתי	פעילות שוטפת	תוכניות תעסוקה
38	1846700840	שנתי	פעילות שוטפת	תוכניות לילד החריג
350	1846701840	שנתי	פעילות שוטפת	מ. יום שיקומי
110	1846702840	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות למ. יום שיקומי
70	1846703840	שנתי	פעילות שוטפת	ליווי למ.יום שיקומי

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

178

עמוד 179

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
12	1846704840	שנתי	פעילות שוטפת	מועדון חברתי למבוגרים
240	1846705840	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי יום לנכים קשים
48	1846706840	שנתי	פעילות שוטפת	תוכניות צבא
40	1846707840	שנתי	פעילות שוטפת	חלופה למ. יום שיקומי
15	1846801840	שנתי	פעילות שוטפת	נכים קשים בקהילה
10	1847100840	שנתי	פעילות שוטפת	נוצ"צ שירותים בקהילה
14	1847102840	שנתי	פעילות שוטפת	יתד סל גמיש
25	1847103840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בשורדות זנות
222	1847200840	שנתי	פעילות שוטפת	מעונות חסות
40	1847301840	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בהתמכרויות
120	1848200840	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות במועצה אזורית
2	1848300511	שנתי	פעילות שוטפת	פעולות התנדבות בקהילה - כיבוד
5	1848300750	שנתי	פעילות שוטפת	פרויקט רוח טובה

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

179

עמוד 180

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		13	1848300840	שנתי	פעילות שוטפת	פעילות התנדבות בקהילה
		4	1848300841	שנתי	פעילות שוטפת	התנדבות - פעילות למתנדבים - רשות
		6	1848400840	שנתי	פעילות שוטפת	לשכות ייעוץ לאזרח
		780	1849000840	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים בפנימיה עולים
		6	1849001840	שנתי	פעילות שוטפת	משפחת עולים במצוקה
		11	1849006511	שנתי	פעילות שוטפת	הערכות לחרות - כיבוד
		10	1849006514	שנתי	פעילות שוטפת	הערכות לחרום - מתנות
		71	1849006840	שנתי	פעילות שוטפת	היערכות לחרום
102	1341000740			שנתי	פעילות שוטפת	פעולות קהילתיות - מפעל הפיס
2,550	1341000930			שנתי	פעילות שוטפת	שכר - משרד הרווחה
5	1341000940			שנתי	פעילות שוטפת	פעולות קהילתיות - משרד הבריאות
50	1341000990			שנתי	פעילות שוטפת	קולות קוראים מותנה
125	1341001930			שנתי	פעילות שוטפת	הגנה על עובדי הרווחה

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

180

עמוד 181

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
14	1341002930	שנתי	פעילות שוטפת	פעולות אירגוניות
6	1342200420	שנתי	פעילות שוטפת	השתת תושבים - עזרה ביתית
74	1342200930	שנתי	פעילות שוטפת	כ"א לחינוך מיוחד
200	1342202930	שנתי	פעילות שוטפת	מקלטים לנשים מוכות - משרד הרווחה
16	1342204930	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול אובדן ושכול
5	1342400420	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים
36	1342400930	שנתי	פעילות שוטפת	משפחות במצוקה בקהילה
35	1342401930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי טיפול באלימות
17	1342402930	שנתי	פעילות שוטפת	תכנית למניעת אלימות
113	1342403930	שנתי	פעילות שוטפת	פגיעות מיניות בגירים
15	1342404930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי קשר
13	1342405930	שנתי	פעילות שוטפת	שירותים בקהילה שח"א
5	1342409930	שנתי	פעילות שוטפת	ועדת תסקירים

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

181

עמוד 182

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
38	1343000930	שנתי	פעילות שוטפת	שכר רכזות - משרד הרווחה
7	1343500420	שנתי	פעילות שוטפת	פעולות קהילתיות השתתפות תושבים
58	1343500930	שנתי	פעילות שוטפת	ט.במשפחות אומנה
700	1343501930	שנתי	פעילות שוטפת	משפחות וילדים בקהילה
111	1343503930	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בפגיעות מיניות
18	1343520990	שנתי	פעילות שוטפת	פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי
2	1343703420	שנתי	פעילות שוטפת	מועדוניות עזריה - השתתפות תושבים
5	1343800420	שנתי	פעילות שוטפת	פנימיות - השתתפות תושבים
1,500	1343800930	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקת ילדים בפנימיות - משרד הרווחה
15	1343801930	שנתי	פעילות שוטפת	תכנית עם הפנים לקהילה
8	1343900420	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים במשפחתונים - השתתפות תושבים
90	1343900930	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים במעונות יום

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

182

עמוד 183

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
218	1343901930	שנתי	פעילות שוטפת	משפחתונים - משרד הרווחה
10	1343902930	שנתי	פעילות שוטפת	משפחתונים - שכר רכזת
113	1344300930	שנתי	פעילות שוטפת	אחזקה במעונות אותי
20	1344400420	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים
38	1344400930	שנתי	פעילות שוטפת	סיוע לאזרחים ותיקים
28	1344401930	שנתי	פעילות שוטפת	מועדונים אזרח ותיק
8	1344402930	שנתי	פעילות שוטפת	סיוע לניצולי שואה
75	1344402990	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - משרד לשויון חברתי - משרד רוה"מ
175	1344403930	שנתי	פעילות שוטפת	שירותים לניצולי שואה
185	1344500930	שנתי	פעילות שוטפת	אזרחים ותיקים - הזדקנות מיטבית בקהילה
100	1345100420	שנתי	פעילות שוטפת	סידור מש"ה במוסדות - השתת' תושבים
3,500	1345100930	שנתי	פעילות שוטפת	החזקת אוטיסט במסגרות
7	1345100931	שנתי	פעילות שוטפת	קייטנות שיקום

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

183

עמוד 184

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2,850	1345101930	שנתי	פעילות שוטפת	סידור במעונות משה
80	1345102930	שנתי	פעילות שוטפת	הפעלת מעונות ממשלתי
102	1345103930	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול הורים וילדים
42	1345104930	שנתי	פעילות שוטפת	מועדוניות לילדי עם
23	1345105930	שנתי	פעילות שוטפת	מועדונים למבוגרים עם
188	1345106930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי יום ותעסוקה לב
50	1345200420	שנתי	פעילות שוטפת	סידור מש"ה מוסדות יום - השתתפות תושבים
488	1345200930	שנתי	פעילות שוטפת	מ.יום טיפולי משה
188	1345201930	שנתי	פעילות שוטפת	מעשים
140	1345300420	שנתי	פעילות שוטפת	שירותים קהילתיים - מש"ה - השתתפות תושבים
30	1345300490	שנתי	פעילות שוטפת	הכנסות שונות - שירותי מש"ה
45	1345300930	שנתי	פעילות שוטפת	נופשונים לבעלי מוגבל

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

184

עמוד 185

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
500	1345300931	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות ל.יום משה
5	1345302930	שנתי	פעילות שוטפת	שיקום בקהילה מוגבליות
34	1346300930	שנתי	פעילות שוטפת	הדרכת עיוור ובני בית
1,962	1346500930	שנתי	פעילות שוטפת	החזקת נכים בפנימיות
23	1346600930	שנתי	פעילות שוטפת	מס' יום לילד מוגבל
24	1346601930	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות נכים לתעסוקה
188	1346602930	שנתי	פעילות שוטפת	תעסוקה מוגבלת למוגבל
22	1346603930	שנתי	פעילות שוטפת	תוכנית תעסוקה
125	1346700420	שנתי	פעילות שוטפת	נכים טיפול בקהילה - השתת' תושבים
263	1346701930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכז יום שיקומי
113	1346702930	שנתי	פעילות שוטפת	הסעות למ. יום שיקומי
68	1346703930	שנתי	פעילות שוטפת	ליווי למ.יום שיקומי
9	1346704930	שנתי	פעילות שוטפת	מועדון חברתי למבוגרים

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

185

עמוד 186

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
170	1346705930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזי יום לנכים קשים
36	1346706930	שנתי	פעילות שוטפת	תוכניות צבא
53	1346707930	שנתי	פעילות שוטפת	חלופה למ. יום שיקומי
12	1346801930	שנתי	פעילות שוטפת	נכים קשים בקהילה
11	1347102930	שנתי	פעילות שוטפת	יתד סל גמיש
20	1347103930	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בשורדות זנות
118	1347200930	שנתי	פעילות שוטפת	מעונות חסות - משרד הרווחה
2	1347300420	שנתי	פעילות שוטפת	שירותי תיקון - טיפול בקהילה
40	1347301930	שנתי	פעילות שוטפת	טיפול בהתמכרויות
115	1348200930	שנתי	פעילות שוטפת	מרכזים קהילתיים - משרד הרווחה - הסעות במועצה אזורית
11	1348201930	שנתי	פעילות שוטפת	עבודה קהילתית
9	1348300790	שנתי	פעילות שוטפת	רוח טובה - השתתפות
10	1348300930	שנתי	פעילות שוטפת	התנדבות - משרד הרווחה ופעילות בקהילה

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

186

עמוד 187

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
5	1348400930	שנתי	פעילות שוטפת	לשכת ייעוץ לאזרח
675	1349000930	שנתי	פעילות שוטפת	ילדים בפנימיה עולים
10	1349006930	שנתי	פעילות שוטפת	היערכות לחרום

מנהל כללי - אגף רווחה ושירותים חברתיים

187

עמוד 188

מנהל כללי אגף דיגיטל והסברה
					188

עמוד 189

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	פוסטים, סטורי וריילס ברשתות החברתיות, כתבות באתר המועצה, פרסומים בערוצי הוואטסאפ	דחיפת המידע באמצעות פרסום ממומן ברשתות החברתיות	הנגשת המידע לתושבות ותושבי מועצה	הנגשת מידע לציבור
		שנתי	מחלקות המועצה	פעילות שוטפת	פרסום ממומן	הצפת המידע באמצעות פרסום ממומן ברשתות החברתיות	הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים בפייסבוק לפוסטים ואירועים	הנגשת מידע לציבור
		שנתי	הנהלת המועצה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	איסוף ידיעות, עיצוב מידעון והפצתו בדוא"ל, S ,SM וואטסאפים ורשתות חברתיות	מידעון שירכז את הפעילויות של המועצה בשבועיים האחרונים	מידעון דו חודשי	הנגשת מידע לציבור
			הנהלת המועצה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	איסוף מידע מהמחלקות, כתיבה והפצה	כתיבה והפצת כתבות, פוסטים וסטורי	שיקוף פעילויות המועצה	הנגשת מידע לציבור
			הנהלת המועצה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	כתיבת כתבות, עיצוב, הפקה, דפוס והפצה	הפקת עיתון גזרי מידע אחת לחודשיים	עיתון גזרי מידע	הנגשת מידע לציבור
		שנתי		תוכנית עבודה	העלאת תכנים על פי עקרונות הנגישות הנגשת מסמכים בהתאם לצורך	הצגת מידעים באתר המועצה על פי כללי הנגישות	הנגשת מידע לבעלי מוגבלויות	הנגשת מידע לציבור
21	1614000751	שנתי	מנהלת האתר, מזכירת המחלקה	תוכנית עבודה	הפקת סרטון הסבר והטמעת המערכת	הנגשת מידע לציבור באופן פרסונלי, לפי תחומי עניין, ובבחירה של אפשרויות ההפצה - וואטסאפ, מייל, SMS	מידעון אישי ישירות לוואטסאפ	הנגשת מידע לציבור

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

189

עמוד 190

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	הנהלת המועצה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	דיוק והעלאת תכנים בהתאם למדד השקיפות	המשך העברת מידע לתושב וזכיית במדד שקיפות רשותית	שקיפות	הנגשת מידע לציבור
		שנתי	הנהלת המועצה, מחלקות המועצה	פעילות שוטפת	דיוק והעלאת תכנים בהתאם למדד השקיפות	עבודה מול הגרפיקאים, מחלקות המועצה, הנהלת המועצה, רכזת מדיה	עיצוב ופרסום אירועים ומידע לציבור	הנגשת מידע לציבור
		שנתי	אגף החינוך	פעילות שוטפת	פוסטים, סטורי וריילס ברשתות החברתיות, כתבות באתר המועצה, פרסומים בערוצי הוואטסאפ	המשך קמפיינים תקשורתיים	פרויקטים בחינוך - קמפיין 1 יותר מדי ו"בשביל המשפחה" בית ספר להורים	הנגשת מידע לציבור
100	1614000751	שנתי	אגף מרחב כפרי, הנהלת המועצה	תוכנית עבודה	בחירת הסוגיה, ניסוח השאלה, הקמת ועדת היגוי, קמפיין גיוס, ניהול האסיפה, הכנת מסמך החלטות והגשתו להנהלת המועצה	ישום כלי "אסיפת אזרחים" לפתרון סוגיה רשותית רחבה	אסיפת אזרחים	שקיפות ושיתוף ציבור
		שנתי	מחלקות המועצה	פעילות שוטפת	הקמת שירותים למילואימניקים, להורים חדשים, לוותיקים ועוד	התאמת השירותים בהתאם לצרכים שונים במצבי חיים שונים	הקמת שירותים פרסונליים לחלקים שונים באוכלוסיה	שירותים פרסונליים
		שנתי	מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	פרסום השירותים בהתאם לבקשת המחלקות	פרסום שירותים מותאמים אישית באמצעות iGezer	פרסום שירותים פרסונליים	שירותים פרסונליים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

190

עמוד 191

סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
מתוקצב במערכות מידע	Q1	דיגיטל	פעילות שוטפת	המשך הפעלת הממשק	ממשק כניסה אחיד לתושבים דרך מערכת ההזדהות הלאומית	ממשק כניסה למרחב אישי - הזדהות לאומית	ממשקים ל- iGezer
מתוקצב במערכות מידע	שנתי	דיגיטל	תוכנית עבודה	איפיון, הפקה וחיבור למערכת הליבה	הצגת נתוני ארונונה ותשלומים של התושב במרחב האישי לתושב iGezer	ממשק למערכת הליבה	ממשקים ל- iGezer
מתוקצב במערכות מידע	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	המשך הפעלת הממשק	הצגת נתוני בעלי חיים וסטטוס רישוי ותשלומים של התושב במרחב האישי לתושב iGezer	ממשק למערכת דוקטורט	ממשקים ל- iGezer
מתוקצב במערכות מידע	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	המשך הפעלת הממשק	קשר בין אינפוקש לא.ש. בינה, שאיבת נתונים, הקמה במערכת אינפוקש והמשך טיפול. הצגת נתונים במרחב האישי לתושב iGezer	ממשק למערכת חוגים	ממשקים ל- iGezer
מתוקצב במערכות מידע	שנתי	דיגיטל	תוכנית עבודה	חיבור למערכות נוספת כדוגמת ספריה ורישוי עסקים	יצירת שיתופי פעולה בין החברות שבבעלותן מערכת תפעוליות במועצה לבין המרחב האישי של התושב, במטרה להנגיש לו את כל המידע והשירותים במקום אחד	עיבוי ,iGezer המרחב האישי לתושב, באמצעות ממשקים	ממשקים ל- iGezer
מתוקצב במערכות מידע	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	שמירה על ממשק קיים	קבלת עדכונים שוטפים אחת לשבוע	עדכון ה CRM בנתוני מרשם תושבים	ממשקים ל- iGezer

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

191

עמוד 192

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב במערכות מידע כחלק ממערכת CRM	שנתי	דיגיטל	תוכנית עבודה	בדיקת ספקים למתן השירות ובניית סביבה בענן	הקמת שרת עצמאי בענן וסביבת עבודה	הקמת מערך BI רשותי	קבלת החלטות מבוססות נתונים
50	1614000550	שנתי	מנמרית, הנהלה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	הדרכות, הטמעה, שוטף	המשך תפעול והטמעה + מכרז לשנת 2027	מערכת MONDAY	ניהול משימות ותוכניות עבודה
70	1614001710	,Q2,Q3 Q4	הנהלה, אגף קהילה, מחלקת הסעים	תוכנית עבודה	בחירת יועץ, היערכות למכרז, בחינת מערכת טכנולוגית, פרסום והטמעה	הקמת מערך שיאפשר לתושבים לנוע בין נקודות שונות במרחב	מערך הסעות חדש	יעול מערך הסעות
50	1614000550	,Q2,Q3 Q4	מערכות מידע, אסטרטגיה, ועדה, מחלקות המועצה	תוכנית עבודה	בחירת יועץ, בחירת שכבות לתצוגה, בחירת מטמיע, העלאת נתונים ל GIS	הוספת שכבות חדשות על ה- GIS	GIS	קבלת החלטות מבוססת נתונים
		שנתי		תוכנית עבודה	טיובים שוטפים	ניהול וטיוב נתונים ותמונת 360 על התושב בחירום והשיגרה	שמירה על רציפות תפקודית	ניהול הידע
		שנתי	אגף המרחב הכפרי	פעילות שוטפת	טיוב מידע ושאלונים	הקמת וטיוב מאגר מידע אודות החקלאים	מאגר מידע חקלאים	ניהול הידע
		שנתי	מנהלת מחלקת חוזים	פעילות שוטפת	הטמעה	מערכת לניהול תביעות הרשות	מערכת לניהול תביעות	ניהול הידע
		שנתי	אגף ביטחון	פעילות שוטפת	הטמעה	הטמעת מערכת לניהול מקלטי הרשות	מערכת לניהול מקלטים	ניהול הידע
		שנתי	אגף תשתיות	פעילות שוטפת	הטמעה	הטמעת מערכת לניהול מקלטי הרשות	מערכת לניהול גני השעשועים ביישובים	ניהול הידע

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

192

עמוד 193

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי		פעילות שוטפת	צירוף אנשים לקבוצות לפי הצורך ושליחת הודעות בהתאם	צירוף אנשים לקבוצות לפי הצורך ושליחת הודעות בהתאם	עדכון קבוצות וואטסאפ	ניהול הידע
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי	מנהלת הדיגיטל והמחלקות השונות	פעילות שוטפת	הטמעה	ניהול הליכי שירות רוחביים	תהליכי שירות דיגיטליים קיימים	תהליכי שירות דיגיטליים ()BPM
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי	מנהלת הדיגיטל והמחלקות השונות	תוכנית עבודה	הטמעה	איפיון, הקמה, הטמעה ותמיכה של תהליכי שירות דיגיטליים	תהליכי שירות דיגיטליים חדשים	תהליכי שירות דיגיטליים ()BPM
		שנתי	מנהלת הדיגיטל והמחלקות השונות	פעילות שוטפת	בחירת קורסים מותאמים לקהלי יעד, תושבי מועצה / עובדי מועצה	קיום קורסים וסדנאות בנושא אורינות דיגיטלית, לאוכלוסיות יעד שונות במועצה.	קורסים וסדנאות פרונטליות בנושא אורינות דיגיטלית	הכשרות דיגיטליות
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי		תוכנית עבודה	איפיון, חיבור, הפעלה, טיוב	הפעלת מנוע AI באתר המועצה	הפעלת AI במועצה	AI
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי		תוכנית עבודה	איפיון, חיבור, הפעלה, טיוב	הפעלת מנוע AI על מערכת ה - CRM	הפעלת AI במועצה	AI
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי		תוכנית עבודה	איפיון, חיבור, הפעלה, טיוב	הפעלת וואטסאפ AI	הפעלת AI במועצה	AI
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי	שיתוף מצ'ינג	תוכנית עבודה	התקשרות מול מעלה אדומים, איפיון, הטמעה	שיתוף פעולה עם מעלה אדומים	קול קורא AI רשות החדשנות	AI
		שנתי	אגף קהילה, אגף החינוך	תוכנית עבודה	ניסוח השאלון, קביעת תדירות שליחה, שליחה וניתוח התשובות	ביצוע סקרים לשביעות רצון תושבים במגוון נושאים כגון - אירועים וצהרונים	סקרי שביעות רצון	מישוב
5	1614000740	שנתי	אגף קהילה	תוכנית עבודה	רכישת קופיילוט, רכישת מיקרופון, תמלול ומסקנות	פיילוט - אגף קהילה	הטמעת טימס בשגרות העבודה	365

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

193

עמוד 194

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		960	1614000110	שנתי	תוכנית עבודה	שכר - אגף דיגיטל
		1	1614000470	שנתי	תוכנית עבודה	ציוד משרדי מתכלה
		2	1614000523	שנתי	תוכנית עבודה	איגודים מקצועיים
		2	1614000532	שנתי	תוכנית עבודה	מנוי - רכב גליה זיגלבוים
		9	1614000542	שנתי	תוכנית עבודה	דואר וטלפון
		420	1614000550	שנתי	תוכנית עבודה	עיתון המועצה ועבודות שונות
		2	1614000580	שנתי	תוכנית עבודה	הוצאות ארגוניות
		116	1614000750	שנתי	תוכנית עבודה	שרותי צילום וניו מדיה
		50	1614000751	שנתי	תוכנית עבודה	דיגיטל - פרויקטים
		40	1614001550	שנתי	תוכנית עבודה	הסברה ופרסום - הקלטת מליאה
		136	1614001750	שנתי	תוכנית עבודה	דוברות המועצה
50	1126300420	60	1614100550	שנתי	תוכנית עבודה	פרסום מכרזים לפי חוק

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה

194

עמוד 195

שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
ליאורה יפרח, מנהלי יישובים	תוכנית עבודה	צירוף 10 יישובים נוספים לשירותי המוקד האחוד הניתנים באמצעות המוקד	הטמעת מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה ומתן מענה לפניות ע"י מנהל היישוב ע"פ מדדי הזמן שהוגדרו מראש	מוקד אחוד	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
ליאורה יפרח, מנהלי יישובים	פעילות שוטפת	שימוש באופן מלא במערכת המוקד. חיבור מנהלי היישובים לתפיסת וערכי השירות במועצה. הפקת דו"חות חודשיים ובקרה על הפניות המתקבלות	מערכת המוקד ככלי ניהולי לפניות ביישובי המועצה ומתן מענה לפניות ע"י מנהל היישוב ע"פ מדדי הזמן שהוגדרו מראש	מוקד אחוד	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
אגף ביטחון, מוקד רואה חיצוני ומוקד המועצה	תוכנית עבודה	הרחבת פעילות מוקד רואה חיצוני והטמעת המערכת והאפשרות לצפייה, בכל זמן נתון, במצלמות גם ממוקד המועצה	מוקד חיצוני המאפשר הרחבת שירותי ביטחון מתקדמים במועצה	"מוקד רואה"	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
אגף ההון האנושי	תוכנית עבודה	ריענון נהלי עבודה והנחיות לטיפול, הדרכה בשנה בנושא שירות לכלל הנציגים, כולל כונני סופ"ש. השתתפות בכנסי מנהלי מוקדים ברשותיות לממשקי עבודה ולהעמקת הידע	הכשרת נציגים ונותני השירות במועצה, למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות המועצתית	העמקת הכשרות והדרכות לנציגי השירות למתן שירות מיטבי במוקד ולתפיסת השירות במועצה	קידום איכות, מצויינות ומקצועיות
אגף ההון האנושי	תוכנית עבודה	ריענון נהלי עבודה והנחיות לטיפול לכלל אנשי השטח, מטפלים ומנהלי היישובים	הכשרת אנשי שטח, מטפלים ומנהלי יישובים למתן שירות מיטבי במוקד ולהכרת תפיסת השירות המועצתית	העמקת הכשרות אנשי השטח ומטפלים בכל היחידות ברשות למתן שירותיות	קידום איכות, מצויינות ומקצועיות

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

195

עמוד 196

שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
מחלקות המועצה	פעילות שוטפת	מעקב אחר עמידה בזמני תקן, חידוד נהלים לנציגי שרות בהתאם לשינוי/ עדכון ע"י המחלקה, הוספת/ עדכון נהלים בהתאם לארוע/אופן טיפול חדש	עדכון הנחיות, המוצגות עם פתיחת הפנייה, לנציגי השירות באופן שוטף ע"פ עדכון מהנהלת המועצה ומהמחלקות השונות. עדכונים שוטפים בקבוצת וואטסאפ ייעודית לנציגי השירות במוקד	רענון והתאמת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד	שירות מצויין ונגיש לתושב
מחלקות המועצה, מנכ"לית	פעילות שוטפת	זיהוי תהליכים מסורבלים שניתן לשפרם באמצעות תהליך דיגיטלי, הצפת בעיות החוזרות על עצמן ומציאת פתרונות בהתאם, מעקב אחר תוצאות סקרים ומערכת BI והפצתם למנהלי אגפים	מעקב אחר פניות חוזרות ומציאת פתרונות בהתאמה לשיפור חווית השירות וחיזוק תחושת האמון בקרב תושבי המועצה	זיהוי מגמות ונקודות לשיפור לצורך מענה יעיל יותר	שירות מצויין ונגיש לתושב
מערכת א.ש בינה, מחלקת דיגיטל, מנהלי מחלקות ורפרנטים	פעילות שוטפת	תהליכים דיגיטלים חדשים במחלקות השונות, המובילות לארגון, סדר וקיצור זמני טיפול בפנייה	הוספת אפיקי שירות בדיגיטל ע"פ הצרכים הרלוונטים לכל נושא	תובנות מתוך פניות המתקבלות במוקד המועצה ופיתוח פנייה תהליכית דיגיטלית	שירות מצויין ונגיש לתושב
מערכת א.ש בינה, מחלקת דיגיטל, מנהלי מחלקות ורפרנטים	פעילות שוטפת	כחלק משגרת ניהול, עדכון נושאים לטיפול בצ'טבוט	הוספת אפיקי שירות בדיגיטל המאפשרים זמינות ונגישות בכל עת ללא צורך בזמן המתנה לנציג שירות	מוקד אקספרס (ציטבוט)	שירות מצויין ונגיש לתושב
מערכת א.ש בינה, מחלקת דיגיטל, מנהלי מחלקות ורפרנטים	פעילות שוטפת	כחלק משגרת ניהול, עדכון נושאים לטיפול בוואטסאפ בוט / וואטסאפ AI	הוספת אפיקי שירות בדיגיטל המאפשרים זמינות ונגישות בכל עת ללא צורך בזמן המתנה לנציג שירות	פניות באמצעות הוואטסאפ בוט / וואטסאפ AI למוקד המועצה	שירות מצויין ונגיש לתושב

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

196

עמוד 197

שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
המחלקה לשירותים חברתיים, נציגת מוקד זהב	פעילות שוטפת	פניות למוקד זהב המתקבלות בעיקר אודות אירועי המועצה, מיצוי זכויות, סיוע דיגיטלי ואוזן קשבת	חיבור וותיקי המועצה לשירותי המועצה ע"י מספר יעודי לנציגה הנותנת מענה מיידי לפונה ברגישות וסובלנות	מוקד זהב	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
אגף ביטחון	פעילות שוטפת	מערכת ניהול פניות מעודכנת הכוללת את כלל התרחישים באפשריים בעת חירום, הדרכות למנהלי המכלולים, תירגול שוטף למנהלי המכלולים	הטמעה ותיפעול שוטף של מערכת ניהול פניות בחירום ומעבר תקין ומיידי משיגרה לחירום	מערכת CRM בחירום ובשיגרה	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ורפרנטים	פעילות שוטפת	דוחות שבועיים על מעקב פניות בחריגה, מעקב משותף על תוצאות סקרי שביעות הרצון בראיה מועצתית ומחלקתית, עלייה תמידית ברמת שביעות הרצון במחלקה, דוחות BI מסכמים	חיבור מנהלי אגפים ומחלקות לתפיסת העבודה ולרמת השירות במוקד המועצה	מעקב אחרי זמני תקן, שיקוף למחלקת, דוח פניות בחריגה, דוח BI	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים
גורמים העוסקים באכיפה בשטח	פעילות שוטפת	מפגש שבועי שמטרתו טיפול אד הוק בהחלטות, בכדי לתת מענה מיידי לצורך מסויים ומוגדר, שיתוף בקבוצת וואטסאפ במטרה להעלות נושאים דחופים המצריכים טיפול מיידי, דו"חות פיקוח ופניות מוקד רוחביות המתפצלות לכלל המחלקות הרלוונטיות בפורום	פורום המתכנס אחת לשבוע הכולל במטרה לחשיבה משותפת במטרה לתקוף טיפול בבעיות אקוטיות	פורום אכיפה	יצירת שיתופי פעולה לשיפור השירות עם לקוחות פנימיים וחיצוניים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

197

עמוד 198

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ורפרנטים, מחלקת דיגיטל	פעילות שוטפת	בקרה על דיווחים ופניות, עדכוני ,DATA איתור שיוכים שגויים, איחוד פונים, מעקב פניות פתוחות וסגורות, האזנה לשיחות מוקלטות לצורך למידי ושיפור ומתן משוב לנציגי שירות, בדיקת דו"חות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה		בקרה, מעקב ומשוב	קידום איכות, מצויינות ומקצועיות
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי		תוכנית עבודה	רכישת רישיונות ווהטמעת רכיב AI באתר המועצה	הפעלת מנוע AI על מערכת ה - CRM	הפעלת AI במועצה	AI
	מתוקצב במערכות מידע	שנתי		תוכנית עבודה	רכישת רישיונות ווהטמעת רכיב AI באתר המועצה	הפעלת וואטסאפ AI	הפעלת AI במועצה	AI
		שנתי		פעילות שוטפת	עדכון דיגיטלי וידני	עדכון רחובות ביישובים בהם שם היישוב ושם הרחוב זהה	פרויקט טיוב רחובות	טיוב נתונים
1,350	1761000110	שנתי		פעילות שוטפת			מוקד עירוני - שכר
2	1761000450	שנתי		פעילות שוטפת			מוקד - ריהוט ואחזקתו
1	1761000470	שנתי		פעילות שוטפת			מוקד עירוני - ציוד משרדי מתכלה
1	1761000511	שנתי		פעילות שוטפת			מוקד עירוני - אירוח וכיבוד
4	1761000523	שנתי		פעילות שוטפת			מוקד עירוני - איגודים מקצועיים

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

198

עמוד 199

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1761000542	שנתי	פעילות שוטפת	מוקד עירוני - דואר וטלפון
2	1761000750	שנתי	פעילות שוטפת	מוקד עירוני - עבודות קבלניות
20	1761000930	שנתי	פעילות שוטפת	מוקד עירוני - ציוד יסודי

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מוקד

199

עמוד 200

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	תקצוב במחלקת רישוי עסקים	שנתי	רישוי עסקים	פעילות שוטפת	הטמעה ותחזוקת המערכת	מכרז עצמאי רישוי עסקים כולל אפליקציה וענן	מערכת רישוי עסקים עצמאית	מערכות מידע ניהוליות
	תקצוב במחלקת מש"א	שנתי	משאבי אנוש	פעילות שוטפת	הטמעה ותחזוקת המערכת	מכרז עצמאי רישוי עסקים כולל אפליקציה וענן	מערכת HR - שכר, נוכחות ומשאבי אנוש	מערכות מידע ניהוליות
	מתוקצב במחלקות	שנתי	גזברות, חינוך	פעילות שוטפת	הטמעה ותחזוקת המערכת	הפעלת ותחזוקה מכרז מערכות מידע - פיננסי, לוגיסטי, גבייה, חינוך	מערכות מידע רשותיות - פיננסי, לוגיסטי, גבייה, רווחה, חינוך, פיקוח עירוני	מערכות מידע ניהוליות
	מתוקצב באגף רווחה	שנתי	רווחה	פעילות שוטפת	הטמעה ותחזוקת המערכת	הפעלת ותחזוקה מכרז מערכות מידע - רווחה, פיקוח עירוני	מערכות מידע רשותיות - פיננסי, לוגיסטי, גבייה, רווחה, חינוך, פיקוח עירוני	מערכות מידע ניהוליות
	מתוקצב באגף תברואה	שנתי	פיקוח עירוני	פעילות שוטפת	הטמעה ותחזוקת המערכת	הפעלת ותחזוקה מכרז מערכות מידע - פיקוח עירוני	מערכות מידע רשותיות - פיננסי, לוגיסטי, גבייה, רווחה, חינוך, פיקוח עירוני	מערכות מידע ניהוליות
	מתוקצב באגף קהילה	שנתי	קהילה, דיגיטל	פעילות שוטפת	תחזוקה מערכת חוגים	ניהול שוטף	תחזוקת מערכת חוגים	מערכות מידע ניהוליות
165	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	תחזוקה מערכת CRM	מערכת CRM רשותית (כולל )BI	מערכת BI + CRM	מערכות מידע לשירות לתושב
87	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	תחזוקה מערכת CRM	מערכת CRM רשותית - ניהול תושב	מערכת 360 לניהול תושב	מערכות מידע לשירות לתושב
15	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	כתיבת מכרז, פרסום, בחירת ספק והטמעת מערכת	הפעלת מערכת טפסים תהליכיים חוצי ארגון בממשק למערכת ה CRM והאתר העירוני	מכרז והפעלת מערכת טפסים תהליכיים BPM	מערכות מידע ניהוליות (רשותיות)

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מערכות מידע

200

עמוד 201

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	שמירה על ממשק קיים	הפעלת מערכת סליקה לשירותי און ליין	מערכת סליקה	מערכות מידע ניהוליות (רשותיות)
30	1625000750	שנתי	דיגיטל		דמי סליקה %1 מעסקאות	הפעלת מערכת סליקה לשירותי און ליין	מערכת סליקה	מערכות מידע ניהוליות (רשותיות)
71	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	תחזוקת האתר העלאת תכנים	הפעלת אתר רשותי	הפעלת אתר רשותי ואתר התיירות	אתר אינטרנט
10	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	תחזוקת האתר העלאת תכנים	עדכון אירועים ומכירת כרטיסים	הפעלת המודול	מודול אירועים באתר האינטרנט הרשותי
25	1625000750	שנתי	דיגיטל	תוכנית עבודה	איפיון, הפקה וחיבור למערכת הליבה	הצגת נתוני ארונונה ותשלומים של התושב במרחב האישי לתושב iGezer	ממשק למערכת הליבה	ממשקים ל- iGezer
24	1625000750	Q1	דיגיטל	פעילות שוטפת	המשך הפעלת הממשק	ממשק כניסה אחיד לתושבים דרך מערכת ההזדהות הלאומית	ממשק כניסה למרחב אישי - הזדהות לאומית	ממשקים ל- iGezer
26	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	שמירה על ממשק קיים	קבלת עדכונים שוטפים אחת לשבוע	עדכון ה CRM בנתוני מרשם תושבים	ממשקים ל- iGezer
30	1625000750		דיגיטל	תוכנית עבודה	4 ממשקים: -דוקטורט מערכת חוגים -הזדהות לאומית -עדכון מרשם תושבים ב CRM	תחזוקת הממשקים של שיתופי הפעולה בין החברות שבבעלותן מערכות תפעוליות במועצה לבין המרחב האישי של התושב, במטרה להנגיש לו את כל המידע והשירותים במקום אחד	מרחב תושב אישי	ממשקים ל- iGezer CRM ואתר המועצה

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מערכות מידע

201

עמוד 202

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
30	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת + תכנית עבודה	תחזוקה שוטפת	הפעלת מנוע AI באתר המועצה	מערכת AI באתר המועצה	AI
30	1625000750	שנתי		תוכנית עבודה	איפיון, חיבור, הפעלה, טיוב	הפעלת וואטסאפ AI	הפעלת AI במועצה	AI
30	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	איפיון ותחזוקה	הפעלת מנוע AI במערכת ה - CRM	מערכת AI ב- CRM	AI
145	1625000570	שנתי	נטקור	תוכנית עבודה	מעבר ל-365 מלא לרבות + D A Azure כולל Intune - MDM OD + SP	פרויקט העברת מערכות ושרתי המועצה לענן + רישוי	מעבר מלא לענן AZURE	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
145	1625000750	שנתי		תכנית עבודה	יציאה למכרז מעבר לענן 365 AZURE + רישוי	הקמת מערכת שרתים בענן ורישוי : e OneDriv t SharePoin D AzureA e Intun NINJA - RMM	יציאה למכרז הקמת תשתית ושרתים בענן + רישוי	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
260	1625000750	שנתי	נטקור	פעילות שוטפת	חידושי רשיונות	רשיונות מורחבים לכלל עובדי המועצה לסביבת עבודה 365 כולל גיבוי הסביבה	רישוי לסביבת 365	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
427	1625000750	שנתי	אלתרנט	פעילות שוטפת	המשך העסקה	העסקת מנהל מערכות מידע רשותי	מנהל מערכת מידע רשותי	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
90	1625000570	שנתי	נטקור	פעילות שוטפת	ביצוע עבודות ושדרוג ציוד לטובת שירות רשת המועצה	תחזוקה שוטפת ותשתיות לכלל מבני המועצה	רשת מחשוב המועצה	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מערכות מידע

202

עמוד 203

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב במחלקות	שנתי	משכ"ל	פעילות שוטפת	המשך התקשרות עם הספק	תחזוקה, שירות ושימוש במדפסות המועצה בחוזה	שירות שנתי למדפסות המועצה	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
470	1625000570	שנתי	נטקור	פעילות שוטפת	המשך התקשרות עם הספק	ניהול שרתי המועצה, מערכות, עמדות קצה ויישום אבטחת מידע	ניהול SYSTEM ותחזוקה שוטפת	תשתיות מחשוב ותמיכה במערכות
60	1625000750	שנתי	אינטגריטי	פעילות שוטפת	מעקב פעילות שוטף	העסקת ממונה אבטחת מידע	ממונה אבטחת מידע : עדכון נהלי אבטחת מידע, קמפיין "פישינג" , הדרכות בנושא אבטחת מידע, ביצוע מבדקי חדירות + סקר תשתיות, בדיקה תקופתית ספקים	אבטחת מידע
30	1625000570	שנתי	אינטגריטי / רוקוואל	פעילות שוטפת	בחירת ספק לביצוע סקר אבטחת מידע	בדיקת המערכות וסקרים	ביצוע מבדקי חדירות וסקר תשתיות + בדיקה פנימית	אבטחת מידע
		שנתי	אינטגריטי	פעילות שוטפת	ביצוע בדיקות ספקים לעמידה בתנאי אבטחת מידע	שמירה על רמת אבטחת מידע בקרב וספקים	בדיקות ספקים תקופתיות	אבטחת מידע
38	1625000750	שנתי	משכ"ל + נס	תוכנית עבודה	החלפת EDR בעמדות עבודה ניטור עמדות קצה + שרתים	כולל: שמירת לוגים ל-24 חודשים לפי תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות צוות IR C SO + SIEM רישוי EDR	מכרז משכל סייבר	אבטחת מידע

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מערכות מידע

203

עמוד 204

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
36	1625000750	שנתי	רוקוול - מערך הסייבר הלאומי	תוכנית עבודה	בדיקת ארכיטקטורה כללית של הרשת והציוד, בדיקת שרת הדוא""ל, מיפוי מאגרי מידע, הכנה לקראת הסקר GRC הסמכת ISO	הכנה והסמכת המועצה לתקן 27001 ISO כולל ביצוע סקר תקשורת, סיסטם GRC - עמידה בתקנות הגנת הפרטיות מבדקי חדירה תשתית חיצוני + פנימי	פרויקט ה 50 - מערך הדיגיטל הלאומי	אבטחת מידע ותקן ISO
	מתוקצב אצל המנכלית	שנתי	אתי אלפנדרי	פעילות שוטפת	מעקב פעילות שוטף	העסקת ממונה הגנת הפרטיות	ממונה DPO	אבטחת מידע
60	1625000750	שנתי	דיגיטל	פעילות שוטפת	הליך רכש, הדרכות, הטמעה, שוטף	חידוש רישוי MONDAY לניהול תוכניות עבודה וניהול משימות באופן דיגיטלי	מערכת MONDAY	ניהול משימות ותוכניות עבודה
110 10 10	1625100930 1625000560 1625200740	שנתי	רכש	תוכנית עבודה	הזמנות לספקים	שדרוג מחשבים: אחסון, זיכרון רכישת מחשבים והחלפתם במחשבים שאינם תואמים למע' הפעלה WIN11 (כולל רכישת מחשבים וציוד היקפי עבור משרד המועצה)	הצטיידות מחשוב - שדרוג ורכישת ציוד לקראת מעבר ל WIN11	הצטיידות
8	1625200742	שנתי	רכש			אחזקה ואבזור מכשירים ניידים		סלולר
20	1625200930	שנתי	רכש	הזמנות לספקים		רכישת טלפונים וציוד לניידים		סלולר

מנהל כללי - אגף דיגיטל והסברה - מערכות מידע

204

עמוד 205

מנהל כללי אגף ההון האנושי
					205

עמוד 206

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		,Q2 Q3	שכר	תוכנית עבודה	דיוק הצרכים של המועצה מול חברת מל"מ - שכר. פיילוט קליטת עובדים ובקרת איכות וחווית משתמש	קליטת עובדים מראש, באמצעים דיגיטלים בלבד, באמצעות הנייד /מחשב	תהליך קליטת עובדים באמצעים דיגיטליים	שיפור תהליכי קליטת העובדים
15	1615000752	,Q2 Q3	מח' יישובים מחלקת המרחב הכפרי ועד	תוכנית עבודה	הכנת מסלולי היכרות, הפצת טופס רישום לסיורים. תיאום מול ועדי יישובים מארחים	הכנת מסלול היכרות עם סוגי יישוב השונים במועצה/ אתרי מורשת ותיירות. חיבור עובדים חדשים וותיקים למקום העבודה ולתצורת עבודה דו רובדית במועצה האזורית	2 סיורי היכרות עם סוגי יישוב במועצה/ מורשת ותיירות	יצירת חיבור בין עובדים חדשים וותיקים
		שנתי	שכר	פעילות שוטפת	פגישות עבודה לאפיון מחודש של המערכת עם חברת מל"מ. תיאום הדרכות עם עובדי מועצה ומנהלות בתי הספר. הכנת מצגת הדרכה הכוללת מתן כלים לשימוש במע' הנוכחות וכן ככלי ניהולי למנהלי המועצה	האפיון תוכניות עבודה והטמעת מערכת הנוכחות בקרב עובדי המועצה. מערכת נוכחות ככלי ניהולי עבור הנהלת המועצה	אפיון והטמעת מערכת הנוכחות של חברת מלמ בקרב עובדי מטה המועצה, מנהלות בתי הספר וגנ"י	אפיון והטמעת מערכת נוכחות / שכר
20 64	1615000511 161500752	שנתי	מנכ"לית, ועד העובדים	פעילות שוטפת	ארגון והפקת ארועי רווחת העובדים, קבלת הצעות מחיר ואישורן	קיום 3 אירועים לרווחת העובדים במהלך השנה.	פיתוח תוכנית רווחה למען עובדי המועצה	רווחת העובדים
50	1769100750	שנתי	מש"א גזברות	פעילות שוטפת	חשיבה משותפת עם מנהלים במועצה לטובת ימי גיבוש משמעותיים ומקדמים	המועצה מעודדת את מנהלי אגפים לארגון ימי גיבוש לצורך לכידות ותחושת שייכות	ימי גיבוש אגפים / מחלקתיים	גיבוש אגפי / מחלקתי

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

206

עמוד 207

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		Q4	מנהלי אגפים / מחלקות	פעילות שוטפת	תיאום מפגש למתן כלים למנהלי האגפים לביצוע הערכת עובדים. פרסום לו"ז בקרב מנהלי אגפים / מחלקות לביצוע. קבלת דפי הערכת עובדים וניתוחם. הפקת דו"ח מסכם ומסקנות אופרטיביות בהתאם	קיום הערכת עובדים בקרב עובדי מטה המועצה	קיום תהליך הערכת עובדים	הערכת עובדים
280	1616000521	שנתי	מנהלי אגפים / מחלקות מנכ"לית וגזבר	תוכנית עבודה	קביעת פגישות עם מנהלי אגפים/מחלקות לצורך מיפוי הכשרות רלוונטיות לצורכי האגף/מחלקה. עדכון והתאמה של הכשרות לעובדי המועצה. בדיקת הערכות עובדים ובדיקת הצורך העולה בקרב עובדי המועצה	הכנת תוכנית הכשרות מחייבות / לא מחייבות לכלל עובדי המועצה ובהתאם לצורכי המערכת והרגולטור	תוכנית הכשרות מקצועיות מחייבות ולא מחייבות לכלל עובדי המועצה	תוכנית הכשרות מקצועיות לעובדי המועצה
30	1615000752	,Q1 Q2	מנכ"לית, ועד עובדים, מח' יישובים	תוכנית עבודה	ייעוץ ארגוני מלווה כולל מפגשי שיח ובניית אסטרטגיות שירות רלוונטיות למועצה לאחר קיום הדרכות ומתן כלים לעובדים השלב האחרון יצירת אמנת שירות פנים ארגונית מחייבת	יצירת ערוצי שירות מגוונים ואיכותיים עבור התושבים / ועדים תוך טיוב תהליכי עבודה של המח' / אגפים במועצה והגדרת SLA ואמנת שירות המחייבת את העובדים	יצירת אמנת שירות פנים ארגונית והטמעת אסטרטגיות שירות איכותי.	יצירת אמנת השירות פנים ארגונית בקרב מנהלי/ עובדי המועצה
		שנתי	מנכ"לית, גזבר ומנהל קולט במועצה	פעילות שוטפת	בדיקת נוסח מכרז מול תיק עיסוקים במ. הפנים. בדיקה מול משרדי ממשלה המתקצבים משרות יעודיות. פניה לרפרנט בהתאם	גיבוש וכתיבה של נוסח המכרזים בהתאם לההנחיות הרגולטור - משרד הפנים	גיוס של ההון האנושי במועצה - מכרזים	גיוס ההון האנושי - מכרזים

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

207

עמוד 208

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב באגף דיגיטל והסברה	שנתי	אגף דיגיטל	פעילות שוטפת	פרסום מכרזים: ב-2 עיתונים, במערכת הנמר של משרד הפנים, אתר המועצה, בקבוצות יעודיות בפייסבוק ומדיות חברתיות אחרות	פרסום מכרזים בהתאם לחוק, איסוף ומיון קו"ח. מבחני מיון בהתאם לצורך	גיוס הון אנושי איכותי וכן התנהלות במנהל תקין	פרסום מכרזי כוח אדם
		שנתי	מנכ"לית. נציגי ציבור ונציגי ועד ומנהלים ישירים	פעילות שוטפת	יצירת קשר עם המועמדים לצורך מיון וסינון ראשוני. קביעת תאריך לוועדה וזימון כל חברי הוועדה בכפוף לזמנים מוגדרים	טיפול אדמינסטריבי והיערכות למכרז אפקטיבי	זימון ותיאום מכרזי ההון האנושי - מכרזים	זימון ותיאום מכרזי כוח אדם
		שנתי	מנכ"לית, מציג ציבור ועד עובדים ומנהלים ישירים	פעילות שוטפת	הכנת חומרים לחברי הוועדה. עריכת פרוטוקול ועדה. שיחות עם ממליצים ובחירת מועמד ראוי והמתאים ביותר	קיום מכרז אפקטיבי שבסופו איוש איכותי של כוח אדם בעלי כישורים המתאימים ביותר למשרה ובכפוף למנהל תקין	קיום מכרז אפקטיבי ומיטבי	קיום מכרזי כוח אדם
		שנתי	שכר, מנכ"לית, גזבר ומנהל קולט במועצה	פעילות שוטפת	הודעה למועמדים על תותאות המכרז. עריכת סימולצית שכר למועמד הנבחר וקליטת העובד באגף/מחלקה בתיאום עם מנהל קולט	איוש משרות כוח אדם איכותי ובעל כישורים המתאימים ביותר למשרה ובכפוף למינהל תקין	איוש ויישום החלטות ועדת מכרזים	יישום החלטות ועדת מכרזים
			מנכ"לית, יועמ"ש, גזבר ומנהל ישיר	פעילות שוטפת	זימון לשימוע, הכנת חומרים לועדת שימוע. יישום החלטות ועדת פיטורים	שמירה על איכות העובדים ומינהל תקין	הכנה לשימועים ועדות פיטורים	קיום הליכים משמעתיים
940	1615000110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר - משאבי אנוש
2	1615000320	שנתי		פעילות שוטפת			משאבי אנוש - פיצויים וימי מחלה

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

208

עמוד 209

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2	1615000470	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - ציוד משרדי מתכלה
3	1615000523	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - איגודים מקצועים
2	1615000542	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - דואר וטלפון
5	1615000550	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - מבחני מיון
105	1615000570	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - מחשוב ותוכנה
107	1615000751	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - בדיקת שכר
10	1615000752	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - רווחת העובדים
10	1615000755	שנתי	פעילות שוטפת	משאבי אנוש - עבודות דפוס ופרויקטים
51	1616000514	שנתי	פעילות שוטפת	רווחת העובדים - שוברים
120	1765000523	שנתי	פעילות שוטפת	מרכז המועצות מיסים ודמי חבר
750	1769100750	שנתי	פעילות שוטפת	רווחת העובדים - ועד עובדים
9600	1996000310	שנתי	פעילות שוטפת	פנסיה
100	1996000320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה

מנהל כללי - אגף ההון האנושי

209

עמוד 210

מנהל כללי מחלקת יישובים
					210

עמוד 211

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
16	1766500750	Q1	יו"ר ועדים, הנהלת המועצה	תוכנית עבודה	בחירת צוות מוביל, ארבעה מפגשים עפ"י אתגרים שמופו בשאלון, קיום דיון עם הנהלת המועצה וקידום הסכמות	צוות מוביל מבין יו"ר ועדים, עבודה על נייר עמדה בסיס לדיון עם הנהלת המועצה	גיבוש מדיניות עבודה מועצה יישובים מבוססת דיאלוג שותפות וגמישות	הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת
12	1766500750	Q1	מנהלי ועובדי המועצה, אגף ההון האנושי	תוכנית עבודה	2 מפגשים במסגרת תהליך השירות	תהליך פנים ארגוני בקרב מנהלי ועובדי המועצה להטמעת המודל	גיבוש מדיניות עבודה מועצה יישובים מבוססת דיאלוג שותפות וגמישות	הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת
10	1766500750	שנתי	ועדים מקומיים, ועדי אגודות, הנהלת המועצה	תוכנית עבודה	שלושה מפגשים עם ועדי האגודות: אנרגיה, תנועת המושבים, חברה כלכלית	הטמעת מודל האחריות המשותפת בקרב ועדי אגודות	הרחבת מעגל השותפות בניהול היישובים	הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת
		Q2,Q1	יו"ר ועדים מקומיים והנהלת המועצה	תוכנית עבודה	בחינה ודיון מעמיק בין צוות מוביל יו"ר ועדים להנהלת המועצה	עדכון סל השירותים לתושב ובחינת חלוקת האחריות בין המועצה ליישובים	בחינת חלוקת אחריות ושירותים לתושב	התאמה ופיתוח מענים ושירותים ליישובים
15	1766500750	שנתי	הנהלת המועצה, עובדים, ועדים מקומיים	פעילות שוטפת	בחירת שירותים לתחילת התהליך, יצירת מנגנון ארגוני לאספקת שירותים	יצירת תפריט שירותים מתומחר לבחירה ע"י היישובים	פיתוח שירותים מותאם יישוב עפ"י יכולות והעדפות	התאמה ופיתוח מענים ושירותים ליישובים
		שנתי	הנהגות יישובים	פעילות שוטפת	פ"ע עם בעלי תפקידים ביישובים	שגרת ליווי קבועה: שטח, כספי, קהילתי, אד הוק	ליווי שוטף של הנהגות היישובים	התאמה ופיתוח מענים ושירותים ליישובים
		שנתי	גזברות המועצה	פעילות שוטפת	ספר ספקים ליישובים ושיתוף מכרזים	כלי עבודה תומכים לייעול עבודת הוועד	כלים לניהול ישוב בתחום הכלכלי	התאמה ופיתוח מענים ושירותים ליישובים

מנהל כללי - מחלקת יישובים

211

עמוד 212

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
22	1766500750	שנתי	יו"ר ועדים מקומיים והנהלת המועצה	פעילות שוטפת	מפגשים קבועים לעדכונים שוטפים וקבלת כלים לניהול היישוב	פורום יו"ר ועדים מקומיים כקבוצת מנהיגות מבוססת שותפות	פורום יו"ר ועדים מקומיים	חוסן ניהולי ביישובים
18	1766500750	שנתי	מנהלי יישובים	פעילות שוטפת	סדרת מפגשים - תוכן מקצועי	פורום מנהלי יישובים וקהילות כקבוצת עמיתים מקצועית	פורום מנהלי יישובים	חוסן ניהולי ביישובים
22	1766500750	שנתי	בעלי תפקידים ביישובים	פעילות שוטפת	הדרכות מקצועיות לבעלי תפקידים ביישובים	מפגשי הדרכה על פי צורך	תכנית הדרכות והכשרות	חוסן ניהולי ביישובים
		שנתי	הנהלת המועצה, אגף הנדסה ובעלי תפקידים ביישובים	פעילות שוטפת	מעקב על מימוש תב"ר, קידום קבלת החלטות וקידום הפרויקטים	ליווי שוטף בבחירה וניהול הפרויקטים וסנכרון בין הגורמים השונים	ליווי פרויקטים בתחום הפיתוח ומימוש תב"ר	חוסן ניהולי ביישובים
12	1766500750	שנתי	אגף קהילה, אגף חינוך, אגף רווחה ויחידה סביבתית	תוכנית עבודה	הקמת פורום בין אגפי	פורום בין אגפי לקידום קהילות בגזר	קידום שת"פ פנים ארגוני ואיגום משאבים בתחום הקהילתי	חוסן קהילתי ביישובים
20	1766500750	שנתי	אגף המרחב הכפרי	תוכנית עבודה	הפצת קולות קוראים ושותפות בקידום יוזמות סביבתיות ביישובים	קידום יוזמות סביבתיות באמצעות קולות קוראים	קולות קוראים ליוזמות סביבתיות	חיזוק מעורבות יישובים וקידום יוזמות סביבתיות
20	1766500750	Q3	אגף המרחב הכפרי	תוכנית עבודה	עידוד יישובים נוספים להצטרף לפרויקט וליווי התקדמות הפרויקט	קידום מחזור 2 לפרויקט	פרויקט ני"ש מחזור 2	חיזוק מעורבות יישובים וקידום יוזמות סביבתיות
480	1766500110			פעילות שוטפת			מחלקת יישובים - שכר
2	1766500470			פעילות שוטפת			ציוד משרדי מתכלה

מנהל כללי - מחלקת יישובים

212

עמוד 213

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
14	1766500511	פעילות שוטפת	כיבוד
3	1766500512	פעילות שוטפת	מתנות
2	1766500531	פעילות שוטפת	דלק 59371703
3	1766500532	פעילות שוטפת	תיקונים + מנוי 59371703
49	1766500535	פעילות שוטפת	ליסינג 59371703
1	1766500542	פעילות שוטפת	דואר וטלפון
3	1766500710	פעילות שוטפת	הסעות

מנהל כללי - מחלקת יישובים

213

עמוד 214

מחלקת קידום ורישוי עסקים
					214

עמוד 215

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
		שנתי	שיתופי פעולה עם קק"ל ורט"ג, מהנדס המועצה	תוכנית עבודה		התאמת מדיניות רוכלות קיימת לתכנית אסטרטגית ושיתופי פעולה	מדיניות רוכלות אפקטיבית	קידום עסקים וכלכלה מקומית
		שנתי	מהנדס המועצה ומנהלת מחלקת יישובים	תוכנית עבודה	הסדרת העסקים הפועלים במתחמי היישובים באמצעות קביעת מדיניות בהתאם ויזום תכניות	מציאת פתרון תכנוני לקידום מתחמי עסקים קהילתיים ביישובים	תכנית אסטרטגית כוללת לקידום מתחמי עסקים קהילתיים ביישובים, כגון פאב קהילתי	קידום עסקים וכלכלה מקומית
		שנתי	מהנדס המועצה, יחידה סביבתית	תוכנית עבודה	נוהל עבודה ענפי לעסקי התיירות והמרחב הכפרי	רישוי של עסקי התיירות והמרחב הכפרי	קידום יזום של רישוי עסקי התיירות והמרחב הכפרי	קידום עסקים וכלכלה מקומית
30	1713300570	Q2 ,Q1	מנמ"רית, מנהלת אגף הדיגיטל	תוכנית עבודה	הטעמת הפיתוח באתר המועצה ועדכון בעלי העסקים	שדרוג אתר העסקים הקיים באמצעות הטמעת הפיתוח הדיגיטלי החדשני	פיתוח דיגיטלי חדשני שיאפשר לבעלי עסקים להעביר ולקבל מידע על מצב רישוי העסק, בכל רגע נתון	קידום עסקים וכלכלה מקומית
20	1713300751	,Q3 ,Q2 Q4	נציגות בעלי עסקים	תוכנית עבודה		פורומים / כנסים לבעלי עסקים / למידת עמיתים	יצירת קהילת עסקים חזקה	קידום עסקים וכלכלה מקומית
2	1713300511				כיבוד לכנס	פורומים / כנסים לבעלי עסקים / למידת עמיתים	יצירת קהילת עסקים חזקה	קידום עסקים וכלכלה מקומית
20	1713300751	שנתי		תוכנית עבודה		פורום לעסקי מזון	הטמעת הרפורמה בעסקי מזון	קידום עסקים וכלכלה מקומית
20	1713300751	שנתי		תוכנית עבודה	פרסום וחשיפה	הענקת "תו ירוק" של הרשות לעסקים המיישמים שינוי סביבתי	פרויקט "עסקים ירוקים"	קידום עסקים וכלכלה מקומית

מנהל כללי - מחלקת רישוי וקידום עסקים

215

עמוד 216

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
25	1713300751	שנתי	מנהלת מחלקת יישובים, הנהלת המועצה, אגודות שיתופיות	תוכנית עבודה	פגישות עם ועדי היישובים לצורך הסדרת המרכולים ביישובים ותיקון ליקויים שנמצאו בביקורות התברואן	הסדרת עסקי מזון - מרכולים, מזנונים, וכדומה ברחבי המועצה	הסדרת עסקי המזון (המשך)	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי	מנהל מחלקת דת, מנהלת מחלקת יישובים	תוכנית עבודה	פגישות עם ועדי היישובים לצורך הסדרת המקוואות ביישובים	המשך עבודה בהתאם לתכנית עבודה להסדרת מקוואות	הסדרת מקוואות	רישוי והסדרת עסקים
30	1713300751	שנתי	קב"ט המועצה (כיבוי אש), מנהלת מדור נכסים ונגישות (הנגשה)	תוכנית עבודה		רישוי מבנים בהם מבוצעות פעילות מועצתית הטעונה רישוי	הסדרת מבני מועצה ואולמות ספורט	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי		תוכנית עבודה	קביעת מנגנוני בקרה ופיקוח	יישום תכנית עבודה שנתית לעמידה ביעד הנדרש של ביקורות ב- %66 מעסקי המועצה	ביצוע ביקורות בעסקי המועצה ועמידה ביעד משרד הפנים לרשות איתנה	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי	תובעת המועצה			ביקורות יזומות	אכיפה בהתאם למדיניות אכיפה	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי		תוכנית עבודה		הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רישיונות	הגדלת מספר העסקים בעלי רישיון עסק ועמידה ביעד האחוזי של משרד הפנים לרשות איתנה	רישוי והסדרת עסקים
15	1713300751	Q2 ,Q1	הנהלת המועצה, מנהלת מח' אגף הדיגיטל		הכנת מסמך התואם את מדיניות המועצה	פרסום מפרטים אחידים	ייעול תהליך הרישוי	רישוי והסדרת עסקים

מנהל כללי - מחלקת רישוי וקידום עסקים

216

עמוד 217

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
			מנהלת מחלקת יחידה סביבתית		מיפוי אזורי תעסוקה ופעילות שוטפת מול בעלי הנכסים	רישוי מפעלים	הסדרת רישוי אזורי תעסוקה ברחבי המועצה	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי	אגף קהילה, אגף המרחב הכפרי, אגף רווחה	תוכנית עבודה	הטמעת ידע ונהלי עבודה לגורמים המפעילים אירועים במועצה	תכנון אירועים בשיתוף עם אגפי המועצה	רישוי אירועי המועצה הטעוני רישוי	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי		תוכנית עבודה		קיום פגישות וביקורות משותפות	שיתופי פעולה עם גורמי הרישוי החיצוניים (משרד הבריאות, משטרה, המשרד להגנת הסביבה, כיבוי אש)	רישוי והסדרת עסקים
		שנתי		תוכנית עבודה		קיום פגישות וביקורות משותפות	שיתופי פעולה וממשקים בין מחלקתיים (ארנונה, ועדה לתכנון ובניה, ווטרינר, יחידה סביבתית וכו')	רישוי והסדרת עסקים
486	1713300110	שנתי		פעילות שוטפת			שכר מחלקת רישוי עסקים
1	1713300450	שנתי		פעילות שוטפת			רישוי עסקים - ריהוט ואחזקתו
1	1713300470	שנתי		פעילות שוטפת			רישוי עסקים - ציוד משרדי מתכלה
2	1713300523	שנתי		פעילות שוטפת			רישוי עסקים - אגוד מקצועי
3	1713300542	שנתי		פעילות שוטפת			רישוי עסקים - דואר וטלפון

מנהל כללי - מחלקת רישוי וקידום עסקים

217

עמוד 218

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
		20	1713300570	שנתי	פעילות שוטפת	רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה
		123	1713300750	שנתי	פעילות שוטפת	רישוי עסקים- שכ"ט עו"ד
85	1213300420			שנתי	פעילות שוטפת	קנסות בתי משפט - רישוי עסקים
16	1299000420			שנתי	פעילות שוטפת	אגרות בתי עסק
450	1299100420			שנתי	פעילות שוטפת	אגרות שילוט

מנהל כללי - מחלקת רישוי וקידום עסקים

218

עמוד 219

מנהל כללי מחלקת דת
					219

עמוד 220

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
3	1748000750	שנתי	מחלקות דת ותחזוקה	פעילות שוטפת	שמירה על הניקיון של מתקן הגניזה וסביבתו	איסוף תדיר של ספרים	פינוי גניזה מבית העלמין בית חשמונאי פעמיים בשנה	בית העלמין
20	סעיף השתלמויות כללי	Q2		תוכנית עבודה		פעם בשבוע למשך 3 חודשים	השתלמות בנושא כלות	בלניות
20	מותנה קול קורא	שנתי	מחלקות דת ותחזוקה	תוכנית עבודה	הצבת עירובין בכפוף לבקשת היישוב	בדיקת תקינות עירובין ביישובי המועצה	עירוב תקין בכל יישוב	עירובין
10	1748000930	Q1	מחלקת דת, חברת קדישא ותחזוקה	תוכנית עבודה	רכישת הציוד	רכישת ציוד פרוכת וכיסויים	ציוד לבית העלמין	בית עלמין
25	185700750	שנתי	ועדים מקומיים, רבני היישוב, גבאים	פעילות שוטפת	מכרז לפרסום	פרסומים שונים במהלך השנה	פירסומים והוצאות שונות	דיגיטל ופרסום
8	185700750	Q1 Q4	מח דת ורבני היישובים	תוכנית עבודה	הבאת מרצים ומנהלים מהתחום	התכנסות באחד היישובים אחת לחצי שנה	2 פגישות ברחבי המועצה, הרצאות	גבאי בתי הכנסת
8	185700750	Q2	מח דת ועדים רבני היישובים	תוכנית עבודה	מכרז ופרסום	התכנסות בשלושה היישובים שישתתפו	8 פעילויות ב-3 יישובים	בר ובת מצווה
4	1748000430	שנתי		פעילות שוטפת			ב.עלמין - חשמל
20	1748000432	שנתי		פעילות שוטפת			ב.עלמין - מים
107	1748000750	שנתי		פעילות שוטפת			ב.עלמין - גינון,תחזוקה וכו'
120	1748000751	שנתי		פעילות שוטפת			ב.עלמין - הכנת חלקת קבר ועבודות נוספות
320	1748000752	שנתי		פעילות שוטפת			ב.עלמין - דמי קבורה

מנהל כללי - מחלקת דת

220

עמוד 221

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
2430	1857000110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר דת - רבנים
30	1857000320	שנתי	פעילות שוטפת	שכר - פיצויים וימי מחלה
27	1857000432	שנתי	פעילות שוטפת	דת - מים - מקוואות
2	1857000523	שנתי	פעילות שוטפת	דת - איגודים מקצועים
1	1857000542	שנתי	פעילות שוטפת	דת - פלפון
9	1857000570	שנתי	פעילות שוטפת	דת - מחשוב ותוכנה
460	1857000810	שנתי	פעילות שוטפת	דת - שעלבים - שכר מ.בקודש
5	1857000930	שנתי	פעילות שוטפת	דת - ציוד יסודי
175	1857010110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר דת - בלניות
256	1857020110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר דת - מזכירה
1	1857020523	שנתי	פעילות שוטפת	דת - מזכירה - איגודים מקצועיים
640	1857030110	שנתי	פעילות שוטפת	שכר דת - בלניות נורמטיביות
5	1857030523	שנתי	פעילות שוטפת	דת - בלניות - ע.לקידום

מנהל כללי - מחלקת דת

221

עמוד 222

הכנסות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הכנסות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
120	1248000590	שנתי	פעילות שוטפת	תקציב איזון מקרנות - רכישת חלקות קבר
400	1248000730	שנתי	פעילות שוטפת	דמי קבורה - השתתפות ביטוח לאומי
26	1357000490	שנתי	פעילות שוטפת	טיפולי מים -
80	1357000790	שנתי	פעילות שוטפת	השתתפות מוסדות אחרים - דת
3500	1357000990	שנתי	פעילות שוטפת	משרתים בקודש - משרד הדתות
360	1357010990	שנתי	פעילות שוטפת	בלניות - משרד הדתות
128	1357200990	שנתי	פעילות שוטפת	רבנים נורמטיבים - משרד הדתות

מנהל כללי - מחלקת דת

222

עמוד 223

מנהל כללי מחלקת תחבורה
					223

עמוד 224

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
	מתוקצב בחינוך	שנתי	אגף חינוך, צוותי בתי ספר	פעילות שוטפת	התאמת מערך ההסעים ותאום מערכות שעות של בתי הספר	בניית מערכת הסעות הממצה את משאבי המועצה והאוטובוסים העומדים לרשותה	מערך היסעים מותאם ומיטבי לכל קריות החינוך	הסעות תלמידים לבתי הספר
	מתוקצב בקהילה	שנתי	אגף קהילה	פעילות שוטפת	ארגון וניהול מערך ההסעות לחוגים	ממשקים בין מחלקתיים בהסעות קבועות והסעות מזדמנות	ניהול כלל מערך ההיסעים של המועצה	הסעות חוגים
		שנתי	מרכז רבדים שוהם	פעילות שוטפת	הסעה באמצעות נהגי המועצה	הסעת תלמידים מצטיינים למסגרות העשרה	מתן מענה תחבורתי לתוכנית מרכז מחוננים בשוהם פעמיים בשבוע בימי שלישי ורביעי	מיפוי הסעות תלמידים לפי קריות חינוך
			אגף חינוך צוות בתי ספר ונהגים	תוכנית עבודה	8 מפגשים עם נהגים במהלך השנה בבתי הספר בכל קריות החינוך	קיום פורום נהגים. הצפת מקרים שונים המתרחשים בזמני ההסעה ויצירת שיח ודיון משותף סביב נושאים משמעותיים הקשורים בהסעה	כבוד האדם בגזר כבוד האדם בהיסעים תכנית פעילות לשכבת כיתות ד' בכל קריות החינוך בבתי הספר	נוהלי בטיחות ושמירה על בטיחות וביטחון התלמידים
			גזבר המועצה ומנכ"לית המועצה	פעילות שוטפת	איתור רכבים חשמליים שיתאימו לעובדי המועצה, בהתאם למדיניות המועצה	מתן שרות מיטבי לעובדי המועצה	הפעלה ובקרה של נוהל המועצה בנושא רכב צמוד. הפעלת מערך הליסינג	ניהול מערך רכבי המועצה
			אגף פיתוח תשתיות ואחזקה	פעילות שוטפת		טיפול ברכבים חשמליים	מיקום העמדות, איכות ורמת הבטיחות של העמדות	עמדות טעינה
3	1940000750		קצין בטיחות בתעבורה ויועצים חיצוניים	תוכנית עבודה	הקניית ידע והבנה בנוגע לבטיחות בהסעות תלמידים	הקפדה על נהלי בטיחות בהסעות	הדרכה ע"י יועץ חיצוני בנושא בטיחות, הסחות דעת, נהיגה בריץ ובחורף, ניתוח תאונות דרכים בהסעות תלמידים	קיום כנס והדרכה לנהגי המועצה

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

224

עמוד 225

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	שותפים מרכזיים	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	משימות לפעילות	תיאור הפעילות	פעילות	תחום
				תוכנית עבודה	הדרכת נהגים הנוהגים ברכבי ליסינג לשמור על נהלים הנדרשים לנסיעה בטוחה.	תיעוד ממצאי הביקורת, בעיות ותיקונים נדרשים. בדיקת ק"מ חצי שנתי לכל רכב	ביקורת לרכבי הליסינג על ידי קצין בטיחות חלק בלתי נפרד מתהליך ניהול הבטיחות של צי רכבים	ביקורות לנהגים הנוהגים ברכבי המועצה
2	1940000750		קצין בטיחות בתעבורה ויועצים חיצוניים	תוכנית עבודה	הגברת המודעות לסיכונים ולדרכי התמודדות	שילוב של הדרכה ומבחן שאלות לנוהג ברכב ליסינג	הדרכה לנהיגה זהירה ובטוחה. הכשרה לשימוש נכון ובטוח ברכב.	הדרכה לנהגי הליסינג
22	194000750		מועצה משכ"ל ומשרד החינוך	תוכנית עבודה	חיזוק מערך התחבורה במועצה. חיזוק הבטיחות ועמידה בתקנים סביבתיים מתקדמים	הפחתת תקלות ותשלומי תחזוקה בצי הישן, עמידה בתקני בטיחות ואיכות סביבה מחמירים. מנוע מתקדם ומערכת בלימה מתקדמת	חידוש ושדרוג מערך ההסעות במועצה	אוטובוסים חדשים ברשות
3570	1940000110	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - שכר
-3570	1940000397	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - העמסת שכר
10	1940000400	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - הוצאות כלליות
3	1940000433	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים
3	1940000470	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - ציוד משרדי
3	1940000511	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - אירוח וכיבוד
13	1940000523	שנתי		פעילות שוטפת			תחבורה - דמי חבר

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

225

עמוד 226

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
23	1940000541	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - פלאפון
5	1940000542	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - דואר וטלפון
24	1940000570	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - מחשוב ותוכנה
23	1940000750	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - עבודות קבלניות
-1811	1940000797	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - העמסת פעולות
42	1940000870	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - החזר השתתפות גן רווה
6	1940000930	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - ציוד יסודי
160	1941002730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 72-567-52
116	1941013730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 29-541-76
140	1941014730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 29-542-76
140	1941015730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 84-820-52
170	1941016730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 84-830-52
130	1941017730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 72-568-52

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

226

עמוד 227

הוצאות (באלפי ₪)	סעיף תקציבי הוצאות	רבעון לביצוע	תוכנית עבודה / פעילות שוטפת	פעילות
110	1941018730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 86-367-33
107	1941019730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 86-368-33
116	1941020730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 89-218-33
110	1941021730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה- 316-89-603
110	1941022730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 316-89-703
110	1941023730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 206-114-04
110	1941024730	שנתי	פעילות שוטפת	תחבורה - 206-113-04

מנהל כללי - מחלקת תחבורה

227