תקציב המועצה לשנת 2026 (2026) - גזר

עמוד 1

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
123,400,000	121,300,000	119,000,000	119,000,000	ארנונה שוטפת	1111000100
10,000	120,000	120,000	120,000	ארנונה מחובות מסופקים	1112200100
4,998,000	4,528,000	4,906,000	4,906,000	ארנונה פיגורים	1112600100
1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	הנחות מימון	1113000100
8,600,000	8,700,000	8,523,000	8,523,000	הנחות לזכאים עפ"י חוק	1115000100
138,278,000	135,918,000	133,819,000	133,819,000	ארנונה סה"כ
15,000	20,000	70,000	70,000	אגרות אכיפה	1123000421
0	0	3,000	3,000	פרסום מודעות ב"גזרי מידע"	1124000420
50,000	40,000	50,000	50,000	הכנסות מפרסום מכרזים	1126200420
2,000	2,000	2,000	2,000	הכנסות מפרסום חופש המידע	1126300420
3,000	5,000	5,000	5,000	אגרת בתי משפט	1129100290
70,000	67,000	130,000	130,000	אגרות מודעות ופרסומים סה"כ
0	0	0	23,000	מענק משרד הפנים	1193000910
0	10,000	10,000	10,000	מענקים בגין שיפוי פנסיה	1196000911
0	10,000	10,000	33,000	מענקים כללי סה"כ -
2,000	10,000	10,000	10,000	הכנסות מעגלות אשפה- למוסדות ציבוריים	1212300490
2,000	2,000	2,000	2,000	פינוי אשפה למוסדות ציבוריים	1212300491
10,000	10,000	10,000	10,000	הכנסות מעגלות אשפה- לתושבים	1212300610
4,000	4,000	4,000	4,000	השתת' ועדים בפינוי אשפה	1212300710
56,000	56,000	56,000	56,000	יחידה סביבתית - השתת' תושבים	1213200421
477,000	477,000	477,000	477,000	השתתפות תאגידים במחזור	1213200490
588,000	475,000	475,000	475,000	הכנסות מפחים כתומים	1213200491
452,000	452,000	502,000	562,000	המשרד לאיכות הסביבה- תמיכות	1213200990
23,000	23,000	23,000	23,000	קומפוסטרים- השתתפות תושבים	1213201420
211,000	135,000	135,000	135,000	תקבולים מקולות קוראים	1213210990
187,000	187,000	125,000	125,000	יחידה סביבתית משותפת - השתתפות שדות דן	1213220790
85,000	150,000	150,000	150,000	קנסות בתי משפט-רישוי עסקים	1213300420
0	0	70,000	70,000	רישוי עסקים - השתתפות משרד התיירות	1213300990
50,000	60,000	60,000	60,000	פיקוח ויטרנרי- קנסות מינהליים	1214200420
150,000	150,000	150,000	150,000	פיקוח ויטרנרי- משרד החקלאות	1214200960
360,000	368,000	330,000	330,000	אגרות כלבים- השתתפות תושבים	1214300420

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 2

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
57,000	57,000	57,000	57,000	הדברת מזיקים- השתתפות יישובים	1215300490
2,714,000	2,616,000	2,636,000	2,696,000	תברואה סה"כ
	0	0	0	שעת חרום-מ.הפנים	1229100910
	0	0	0	שעת חרום-מ.הפנים
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	אגרות רשיונות בניה	1233400290
500,000	600,000	600,000	600,000	קנסות בתי משפט עבור בניה	1233401290
125,000	122,000	100,000	100,000	אגרות מסירת מידע וצילום	1233402290
10,000	0	10,000	10,000	הזמנות שומה- ועדה לבנין	1233405290
0	17,000	17,000	0	הכנסות ועדה לבניין - דרך הקופה	1233406290
7,587,000	7,086,000	6,854,000	6,981,000	החזרות מקרנות -ועדה לבניין	1233407590
9,722,000	9,325,000	9,081,000	9,191,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
242,000	142,000	120,000	120,000	מיזמי אנרגיה - הכנסות	1243200790
10,000	45,000	45,000	45,000	רשות ניקוז ירקון- השתתפות בעבודות ניקוז	1245000790
120,000	120,000	120,000	120,000	תקציב איזון מקרנות- רכישת חלקות קבר	1248000590
400,000	352,000	412,000	412,000	דמי קבורה- השתתפות ביטוח לאומי	1248000730
768,000	768,000	668,000	668,000	הכנסות לפרוייקט חשמל נטו	1249000790
1,540,000	1,427,000	1,365,000	1,365,000	נכסים צבוריים סה"כ
0	14,000	14,000	14,000	השתתפות - פעילות ישובית	1266500420
20,000	20,000	20,000	0	השתתפות מפעל הפיס-פעילות ישובים	1266500740
3,000	3,000	3,000	1,000	הכנסות שונות משרותים שונים	1269000490
29,000	29,000	29,000	29,000	הכנסות משכירות - סלקום	1269000640
3,000	3,000	3,000	0	השתתפות בפעילות רווחת העובד	1269100490
0	0	0	52,000	השתתפות במלגות-מ.הפייס	1269100740
55,000	69,000	69,000	96,000	שירותים עירוניים שונים סה"כ
0	3,000	3,000	0	תיירות- השתתפות תושבים	1271000420
0	0	55,000	55,000	השתתפות משרדי ממשלה	1271000990
16,000	16,000	12,000	12,000	אגרות בתי עסק	1299000420
450,000	450,000	350,000	30,000	אגרות שלטים	1299100420
466,000	469,000	420,000	97,000	פיתוח כלכלי סה"כ
594,000	594,000	594,000	594,000	הכנסות מקרנות מימון חינוך	1311000590
780,000	680,000	780,000	780,000	תקבולים מקולות קוראים	1311000922

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 3

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
873,000	1,234,000	1,234,000	1,234,000	מ. החינוך סל רשותי	1311001923
353,000	371,000	371,000	371,000	מ.החינוך - סל רשותי לגיל הרך 0-3	1311002923
0	182,000	82,000	82,000	מ.החינוך - סל רשותי לגיל הרך 3-6	1311003923
88,000	88,000	88,000	0	מ. החינוך - סל רשותי מתוקצב	1311004430
81,000	81,000	0		מ.החינוך - סל רשותי תקומה גפן	1311004923
2,769,000	3,230,000	3,149,000	3,061,000	מינהל החינוך סה"כ
55,000	55,000	31,000	31,000	סל תרבות גנ"י- השתתפות קיבוצים	1312200490
42,000	43,000	17,000	17,000	השתת מ. החינוך - גנים	1312200920
1,463,000	1,605,000	1,780,000	1,575,000	מ.החינוך-סייעות רפואיות	1312200921
444,000	436,000	436,000	436,000	מ.החינוך-גנ"י של החופש הגדול	1312200924
226,000	292,000	292,000	292,000	מ.החינוך - גנ"י של החגים	1312200925
2,125,000	2,307,000	2,394,000	2,394,000	השתת' קיבוצים בשכר גננות	1312201490
621,000	665,000	665,000	665,000	סל תרבות גנ"י- השתתפות תושבים	1312202420
22,737,000	23,115,000	24,316,000	24,980,000	משרד החינוך-שכל"מ גנ"י	1312300920
1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	משרד הרווחה - ילדים במעון יום קיבוצי	1312400930
47,000	48,000	50,000	50,000	משרד החינוך-גנ"י חינוך מיוחד	1312600920
183,000	178,000	199,000	199,000	משרד החינוך-גן ארז- חינוך מיוחד	1312601920
631,000	580,000	645,000	620,000	משרד חינוך-סייעות שילוב צמודות בגנ"י	1312601923
29,649,000	30,399,000	31,900,000	32,334,000	חינוך קדם יסודי סה"כ
100,000	100,000	100,000	100,000	אגרות לימודי חוץ - יסודי- חינוך רגיל	1313200430
68,000	68,000	68,000	68,000	משרד החינוך- יסודי- חומרים ופעולות שונות	1313200920
216,000	258,000	310,000	310,000	משרד החינוך- יסודי- אב בית	1313200921
69,000	82,000	99,000	99,000	משרד החינוך-יסודי- מזכירים	1313200922
3,301,000	3,437,000	3,435,000	3,435,000	משרד החינוך- יסודי--ניהול עצמי משופר	1313200923
24,000	24,000	23,000	23,000	משרד החינוך-יסודי-ניהול עצמי-גמול מנהליות	1313200926
345,000	414,000	414,000	414,000	משרד החינוך-יסודי- צהרוני ניצנים	1313203920
266,000	352,000	352,000	352,000	משרד החינוך - בי"ס של החופש הגדול	1313210920
182,000	192,000	192,000	192,000	משרד החינוך - מסגרות חינוכיות בחגים	1313211920
63,000	63,000	75,000	75,000	יסודי-מרכז מצוינות-השתת' תושבים	1313212420
295,000	295,000	295,000	295,000	מ.חינוך-כיתת תקשורת	1313213920
470,000	520,000	520,000	520,000	יסודי - השתת' בי"ס סל מוסדי	1313221490

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 4

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
2,631,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	מ.החינוך - הכנסות גפן מוסדי	1313221929
40,000	40,000	40,000	40,000	אגרת לימודי חוץ- יסודי- חינוך מיוחד	1313300430
7,000	7,000	7,000	7,000	משרד החינוך-יסודי- הצטיידות חינוך מיוחד	1313300920
1,690,000	1,529,000	1,700,000	1,700,000	משרד החינוך-יסודי- סייעות כיתתיות	1313300923
5,725,000	5,086,000	4,594,000	4,054,000	מ.החינוך-יסודי- סייעות שילוב צמודות	1313301923
15,492,000	15,067,000	14,824,000	14,284,000	חינוך יסודי סה"כ
3,000	3,000	3,000	0	פעילויות נוער - השתתפות תושבים	1314000420
120,000	550,000	550,000	550,000	שכר רכזים - השתתפות ישובים	1314000710
111,000	0	111,000	0	פעילויות נוער - השתתפות מפעל הפיס	1314000790
26,000	26,000	26,000	26,000	פעילות נוער-משרד החינוך	1314000920
260,000	579,000	690,000	576,000	נוער סה"כ
60,000	60,000	60,000	60,000	אגרות לימודי חוץ- על יסודי - חינוך רגיל	1315100430
20,000	20,000	20,000	0	ע.יסודי - השתת בי"ס סל מוסדי	1315121490
110,000	110,000	110,000	110,000	אגרת לימודי חוץ-על יסודי-חינוך מיוחד	1315800430
1,118,000	1,022,000	1,092,000	1,092,000	מ.החינוך-ע.יסודי סייעות שילוב צמודות	1315800920
0	0	170,000	0	מדע וחדשנות-חוג למדן- השתתפות תושבים	1315900420
8,000	31,000	16,000	16,000	מדע וחדשנות - השתת' תושבים	1315900421
190,000	0			מדע וחדשנות - מרכז מצויינות	1315900424
622,000	622,000	595,000	595,000	מדע וחדשנות-השתתפות בי"ס הרצוג	1315900490
1,000	1,000	1,000	0	מדע וחדשנות - השתתפות מוסדות	1315900790
12,000	12,000	12,000	12,000	מדע וחדשנות-השתת. משרד החינוך	1315900920
2,141,000	1,878,000	2,076,000	2,080,000	חינוך על יסודי סה"כ
341,000	341,000	321,000	280,000	הכנסות משרותי שמירה במוס"ח	1317100490
111,000	87,000	85,000	85,000	משרד החינוך- קבטים במוס"ח	1317100920
1,972,000	1,972,000	1,972,000	1,972,000	משטרת ישראל-אבטחה במוס"ח	1317100990
238,000	231,000	231,000	251,000	שפ"ח- השתתפות תושבים	1317300420
17,000	16,000	16,000	20,000	שפ"ח - פסיכיאטר השתתפות תושבים	1317300421
0	0	2,000	2,000	שפ"ח-אגרות ת.חוץ ח.מיוחד	1317300430
30,000	30,000	30,000	10,000	שפ"ח- השתתפות מוסדות	1317300490
7,000	7,000	7,000	15,000	שפ"ח - השתת' פסיכולוגים בתשלום פרטי	1317300492
40,000	40,000	70,000	70,000	שפ"ח - השתתפות בית אקשטיין	1317300493

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 5

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
10,000	10,000	10,000	10,000	שפ"ח - השתתפות ישובים	1317300710
3,073,000	2,672,000	2,974,000	2,974,000	משרד החינוך-פסיכולוגים חינוכיים	1317300920
28,000	28,000	28,000	28,000	שפ"ח - מ.החינוך חרבות ברזל	1317300921
220,000	220,000	220,000	209,000	משכל-השתת' תושבים בטיפולים	1317310420
71,000	43,000	70,000	70,000	משכל - מוכנות לכיתה א'	1317310423
10,000	0	20,000	20,000	משכל - קבוצות חברתיות	1317310424
12,000	12,000	12,000	12,000	משכל-הכנסות משרותים לגופים במועצה	1317310490
450,000	450,000	450,000	450,000	משכל- השתת' קופות חולים בטיפולים	1317310790
25,000	5,000	25,000	25,000	משכל-השתת' תושבים מטיפולים - קבלני חוץ	1317311420
0	1,000	1,000	1,000	הכנסות מבטוח תלמידים-חינוך ביתי	1317500410
435,000	485,000	485,000	485,000	בטוח תאונות אישיות - ממוסדות	1317500441
331,000	318,000	308,000	293,000	משרד החינוך-קבס"ים	1317700920
11,900,000	11,507,000	11,500,000	11,500,000	הסעות תלמידים חינוך רגיל- משרד החינוך	1317800924
12,200,000	12,010,000	11,910,000	10,800,000	הסעות תלמידים חינוך מיוחד- משרד החינוך	1317800925
100,000	100,000	100,000	100,000	הסעות תלמידים בי"ס קיץ- משרד החינוך	1317800926
15,000	9,000	0	0	העצמה וביטחון -השתתפות תושבים	1317910420
197,000	197,000	282,000	282,000	משרד לבטחון פנים-העצמה קהילתית	1317910990
31,833,000	30,791,000	31,129,000	29,964,000	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ
18,000	18,000	18,000	18,000	משרד החינוך - השת' מרכיבי בטחון	1319900920
80,000	100,000	100,000	100,000	משרד החינוך-בטיחות תקנה 49	1319900921
16,000	16,000	16,000	16,000	משרד התחבורה-בטיחות בדרכים	1319910990
114,000	134,000	134,000	134,000	שירותי חינוך מיוחדים סה"כ
82,258,000	82,078,000	83,902,000	82,433,000	חינוך סה"כ
71,000	200,000	71,000	71,000	תקבולים מקולות קוראים	1321000990
71,000	200,000	71,000	71,000	מינהל התרבות סה"כ
643,000	608,000	608,000	608,000	ארועי תרבות- השתתפות תושבים	1322000420
4,000	12,000	4,000	4,000	הכנסות משרותים אחרים	1322000490
306,000	161,000	261,000	166,000	מפעל הפיס - פעולות קהילתיות	1322000740
120,000	297,000	188,000	188,000	תקבולים מקולות קוראים	1322000990
1,073,000	1,078,000	1,061,000	966,000	תרבות סה"כ
6,000	4,000	4,000	4,000	קידום נשים- השתתפות תושבים	1322100420

עמוד 6

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
6,000	4,000	4,000	4,000	קידום נשים סה"כ
52,000	52,000	52,000	52,000	ספריה- השתתפות תושבים	1323000420
0	0	0	360,000	ספריה - קולות קוראים	1323000990
52,000	52,000	52,000	412,000	ספריות עירוניות סה"כ
29,000	29,000	29,000	24,000	מקהלה- השתתפות תושבים	1325400420
29,000	29,000	29,000	24,000	מוזיקה ומחול סה"כ
125,000	125,000	125,000	125,000	קתדרה למבוגרים- השתתפות תושבים	1326400420
73,000	73,000	73,000	31,000	קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס	1326400740
285,000	342,000	342,000	692,000	חוות הרצל - השתתפות תושבים	1326410420
483,000	540,000	540,000	848,000	מוקדי תרבות סה"כ
33,000	36,000	36,000	36,000	תרבות תורנית- השתתפות תושבים	1327000420
220,000	220,000	220,000	220,000	תקבולים מקולות קוראים	1327000990
253,000	256,000	256,000	256,000	תרבות תורנית סה"כ
1,749,000	1,749,000	1,749,000	1,749,000	חוגים- השתתפות תושבים	1328300420
661,000	661,000	661,000	661,000	מוסיקלי- השתתפות תושבים	1328301420
2,410,000	2,410,000	2,410,000	2,410,000	חוגי נוער סה"כ
400,000	350,000	486,000	400,000	קייטנות רגילות- השתתפות תושבים	1328400420
450,000	450,000	806,000	774,000	קייטנת ספורט- השתתפות תושבים	1328401420
850,000	800,000	1,292,000	1,174,000	קייטנות נוער סה"כ
2,043,000	2,043,000	2,043,000	2,043,000	קאנטרי ב. חשמונאי - השתתפות תושבים	1329200420
2,500,000	2,500,000	3,202,000	3,202,000	חוגי ספורט- השתתפות תושבים	1329300420
0	0	0	0	סל ספורט - משרד המדע	1329300920
6,000	6,000	6,000	6,000	חוגי ספורט-בטוח ונלווים - השתתפות תושבים	1329302420
25,000	25,000	25,000	25,000	ארועי ספורט- השתתפות תושבים	1329310420
5,000	5,000	5,000	5,000	אירועי ספורט-השתת' מוסדות	1329310790
4,579,000	4,579,000	5,281,000	5,281,000	פעולות ספורט סה"כ
9,806,000	9,948,000	10,996,000	11,446,000	תרבות סה"כ
102,000	102,000	102,000	0	פעולות קהילתיות - מפעל הפיס	1341000740
0	90,000	90,000	90,000	השתתפות קהילות חו"ל	1341000770
2,550,000	2,515,000	2,932,000	2,600,000	שכר- משרד הרווחה	1341000930
5,000	0	5,000	0	פעולות קהילתיות - משרד הבריאות	1341000940

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 7

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	481,000	20,000	325,000	335,000	קולות קוראים מותנה	1341000990
	125,000	120,000	133,000		הגנה על עובדי הרווחה	1341001930
	14,000	15,000	15,000	0	פעולות ארגוניות	1341002930
	3,277,000	2,862,000	3,602,000	3,025,000	מינהל הרווחה סה"כ
	6,000	6,000	6,000	6,000	השתת תושבים-עזרה ביתית	1342200420
	74,000	74,000	48,000	106,000	כ"א לחינוך מיוחד	1342200930
	200,000	180,000	172,000	75,000	מקלטים לנשים מוכות - משרד הרווחה	1342202930
	16,000	17,000	14,000	0	טיפול אובדן ושכול	1342204930
	0	2,000	22,000	22,000	רכזים - מענים מגן זהב	1342210930
	296,000	279,000	262,000	209,000	צרכים מיוחדים סה"כ
	5,000	6,000	6,000	6,000	טיפול במרכז לילד ולמשפחה - השתת' תושבים	1342400420
פעמיים אותו הסעיף	50,000	47,000	75,000	339,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342400930
	35,000	29,000	134,000	0	מרכזי טיפול באלימות	1342401930
	17,000	20,000	16,000	0	תכנית למניעת אלימות	1342402930
	113,000	102,000	57,000	0	פגיעות מיניות בגירים	1342403930
	15,000	13,000	9,000	0	מרכזי קשר	1342404930
	13,000	13,000	76,000	0	שירותים בקהילה שח"א	1342405930
	5,000	5,000	5,000	0	ועדת תסקירים	1342409930
	253,000	235,000	378,000	345,000	הדרכת משפחות סה"כ
	549,000	514,000	640,000	554,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
	38,000	38,000	38,000	38,000	שכר רכזות- משרד הרווחה	1343000930
	7,000	7,000	4,000	4,000	פעולות קהילתיות השתתפות תושבים	1343500420
	58,000	58,000	84,000	748,000	ט.במשפחות אומנה	1343500930
	700,000	670,000	543,000	0	משפחות וילדים בקהילה	1343501930
	0	0	92,000	0	מועדוניות משותפות	1343502930
	111,000	100,000	111,000	0	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930
	18,000	18,000	108,000	103,000	פעילות בקהילת להטבים - מ.לשוויון חברתי	1343520990
	932,000	891,000	980,000	893,000	פעולות קהילתיות סה"כ
	2,000	2,000	2,000	0	מועדוניות - השתתפות תושבים	1343703420
	2,000	2,000	2,000	0	מועדונית סה"כ
	5,000	5,000	5,000	5,000	פנימיות- השתתפות תושבים	1343800420

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 8

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
1,500,000	1,557,000	1,249,000	1,363,000	אחזקת ילדים בפנימיות- משרד הרווחה	1343800930
15,000	15,000	50,000	0	תכנית עם הפנים לקהילה	1343801930
1,520,000	1,577,000	1,304,000	1,368,000	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
8,000	8,000	8,000	8,000	ילדים במשפחתונים- השתתפות תושבים	1343900420
90,000	90,000	165,000	127,000	ילדים במעונות יום	1343900930
218,000	218,000	230,000	230,000	משפחתונים- משרד הרווחה	1343901930
10,000	10,000			משפחתונים שכר רכזת	1343902930
326,000	326,000	403,000	365,000	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ
2,780,000	2,796,000	2,689,000	2,626,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0	0	9,000	11,000	השתת.תושבים-קשיש בבית אבות	1344300420
113,000	112,000	100,000	70,000	אחזקה במעונות אותי	1344300930
113,000	112,000	109,000	81,000	שירותים לותיק - מוסדי סה"כ
20,000	20,000	90,000	90,000	אזרחים ותיקים - השתתפות תושבים	1344400420
288,000	34,000	34,000	250,000	סיוע לאזרחים ותיקים	1344400930
28,000	20,000	20,000	0	מועדונים אזרח ותיק	1344401930
8,000	8,000	8,000	0	סיוע לניצולי שואה	1344402930
75,000	75,000	75,000	75,000	אזרחים ותיקים- משרד לשויון חברתי- משרד רוה"מ	1344402990
175,000	161,000	175,000	0	שירותים לניצולי שואה	1344403930
285,000	170,000	414,000	100,000	אזרחים ותיקים-הזדקנות מיטבית בקהילה	1344500930
879,000	488,000	816,000	515,000	שירותים לותיק - קהילתי סה"כ
992,000	600,000	925,000	596,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
100,000	100,000	100,000	100,000	סידור מש"ה במוסדות-השתת' תושבים	1345100420
3,500,000	3,496,000	3,000,000	6,075,000	החזקת אוטיסט במסגרות	1345100930
7,000	10,000	0	0	קייטנות שיקום	1345100931
2,850,000	2,691,000	2,691,000	0	סידור במעונות משה	1345101930
80,000	75,000	70,000	0	הפעלת מעונות ממשלתי	1345102930
102,000	117,000	102,000		טיפול הורים וילדים	1345103930
42,000	33,000	33,000	0	מועדוניות לילדי עם	1345104930
23,000	10,000	7,000	0	מועדונים למבוגרים עם	1345105930
188,000	166,000	131,000	0	מרכזי יום ותעסוקה לב	1345106930
6,892,000	6,698,000	6,134,000	6,175,000	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 9

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
50,000	15,000	50,000	50,000	סידור מש"ה מוסדות יום- השתתפות תושבים	1345200420
488,000	484,000	563,000	560,000	מ.יום טיפולי משה	1345200930
188,000	173,000	120,000	0	מעשים - פעילות למטופלים	1345201930
0	105,000	120,000	0	הפעלת מעונות ממשלתי	1345202930
726,000	777,000	853,000	610,000	סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ
140,000	131,000	121,000	93,000	שירותים קהילתיים - מש"ה -השתתפות תושבים	1345300420
30,000	33,000	10,000	10,000	הכנסות שונות - שירותי מש"ה	1345300490
45,000	45,000	38,000	24,000	נופשונים לבעלי מוגבל	1345300930
500,000	455,000	410,000	315,000	הסעות ל.יום משה	1345300931
5,000	5,000	4,000	0	שיקום בקהילה מוגבליות	1345302930
720,000	669,000	583,000	442,000	שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות - קהילתי סה"כ
8,338,000	8,144,000	7,570,000	7,227,000	שירותים מש"ה סה"כ
34,000	27,000	34,000	40,000	הדרכת עיוור ובני בית	1346300930
34,000	27,000	34,000	40,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
1,962,000	1,927,000	1,742,000	1,858,000	החזקת נכים בפנימיות	1346500930
1,962,000	1,927,000	1,742,000	1,858,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ
23,000	23,000	20,000	238,000	מס' יום לילד מוגבל	1346600930
0	0	0	22,000	הסעות נכים לתעסוקה	1346600931
24,000	26,000	24,000	0	הסעות נכים לתעסוקה	1346601930
188,000	192,000	143,000	0	תעסוקה מוגבלת למוגבל	1346602930
22,000	22,000	22,000	0	תוכנית תעסוקה	1346603930
257,000	263,000	209,000	260,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
125,000	30,000	100,000	100,000	נכים טיפול בקהילה-השתת' תושבים	1346700420
0	0	44,000	640,000	תוכניות לילד החריג	1346700930
0	0	0	298,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346700931
263,000	243,000	397,000	0	מרכז יום שיקומי	1346701930
113,000	141,000	178,000	0	הסעות למ. יום שיקומי	1346702930
68,000	63,000	118,000	0	ליווי למ.יום שיקומי	1346703930
9,000	9,000	9,000	0	מועדון חברתי למבוגרים	1346704930
170,000	170,000	180,000	0	מרכזי יום לנכים קשים	1346705930
36,000	40,000	36,000	0	תוכניות צבא	1346706930

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 10

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
53,000	53,000	25,000	0	חלופה למ. יום שיקומי	1346707930
837,000	749,000	1,087,000	1,038,000	נכים- טיפול בקהילה סה"כ
0	0	0	11,000	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	1346800930
12,000	12,000	11,000	0	נכים קשים בקהילה	1346801930
12,000	12,000	11,000	11,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
3,102,000	2,978,000	3,083,000	3,207,000	שרותי שיקום סה"כ
0	0	210,000	15,000	נוער וצעירים במצוקה- משרד הרווחה- נוצ"צ שירות	1347100930
0	0	17,000	0	יתד תוכניות לצעירים	1347101930
11,000	11,000	11,000	0	יתד סל גמיש	1347102930
20,000	20,000	10,000	0	טיפול בשורדות זנות	1347103930
31,000	31,000	248,000	15,000	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
118,000	200,000	99,000	62,000	מעונות חסות - משרד הרווחה	1347200930
118,000	200,000	99,000	62,000	מעונות חסות - סה"כ
2,000	2,000	2,000	0	שירותי תיקון - טיפול בקהילה	1347300420
0	0	2,000	60,000	סמים טיפול בקהילה- משרד הרווחה-חוץ ביתי נוצץ	1347300930
40,000	40,000	59,000	0	טיפול בהתמכרויות	1347301930
42,000	42,000	63,000	60,000	סמים סה"כ
191,000	273,000	410,000	137,000	שרותי תקון סה"כ
115,000	109,000	115,000	8,000	מרכזים קהילתיים- משרד הרווחה- הסעות במועצה	1348200930
0	0	0	225,000	הסעות מועצות אזוריות	1348200931
11,000	7,000	11,000	0	עבודה קהילתית	1348201930
126,000	116,000	126,000	233,000	מרכזים קהילתיים סה"כ
9,000	9,000	9,000	9,000	רוח טובה- השתתפות	1348300790
10,000	11,000	19,000	95,000	התנדבות- משרד הרווחה ופעילות בקהילה	1348300930
5,000	5,000	4,000	0	לשכת ייעוץ לאזרח	1348400930
675,000	645,000	527,000	50,000	ילדים בפנימיה עולים	1349000930
10,000	10,000	47,000	0	היערכות לחרום	1349006930
709,000	680,000	606,000	154,000	התנדבות סה"כ
835,000	796,000	732,000	387,000	עבודה קהילתית סה"כ
20,064,000	18,963,000	19,651,000	17,759,000	רווחה סה"כ
26,000	26,000	26,000	26,000	טיפולי מים-	1357000490

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 11

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	80,000	2,000	0	0	השתתפות מוסדות אחרים - דת	1357000790
	3,500,000	3,350,000	3,500,000	3,500,000	משרתים בקודש- משרד הדתות	1357000990
	360,000	360,000	245,000	245,000	בלניות- משרד הדתות	1357010990
	128,000	128,000	128,000	128,000	רבנים נורמטיבים- משרד הדתות	1357200990
	4,094,000	3,866,000	3,899,000	3,899,000	דת סה"כ
	180,000	182,000	182,000	182,000	איכות הסביבה-קנסות	1379000420
	80,000	80,000	150,000	150,000	הכנסה ממפעלים- דיגום שפכי תעשיה	1379000490
	100,000	165,000	185,000	185,000	הכנסה ממפעלים-חריגות שפכי תעשיה	1379000491
	172,000	124,000	294,000	294,000	איכות הסביבה - הכנסה ממשרדי ממשלה	1379000990
	532,000	551,000	811,000	811,000	איכות הסביבה סה"כ
	2,058,000	1,998,000	1,698,000	1,698,000	אגרות מים - שוטף	1410000210
	60,000	60,000	216,000	216,000	אגרות מים פיגורים	1410000211
	1,000	1,000	1,000	1,000	הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים	1413100420
	3,000	3,000	3,000	3,000	הכנסות שונות ממוסדות ורשויות מים	1413100490
	2,122,000	2,062,000	1,918,000	1,918,000	מים סה"כ
	10,667,000	10,667,000	9,310,000	9,310,000	אגרות ביוב	1472000210
	140,000	140,000	1,140,000	1,140,000	אגרת ביוב פגורים	1472000211
	10,807,000	10,807,000	10,450,000	10,450,000	מפעל הביוב סה"כ
	380,000	370,000	350,000	350,000	עמלות מגביית מיסי ועד ישובים	1511000490
	2,500,000	3,400,000	2,400,000	2,400,000	ריבית הצמדה והפרשים	1511000661
	0	70,000	70,000	70,000	ריבית ודיבידנדים	1511000662
	0	1,000			ריבית והצמדה ביטוח לאומי	1511000730
	380,000	420,000	320,000	320,000	החזר הוצאות משנים קודמות	1513000490
	320,000	320,000	320,000	320,000	החזרים משנים קודמות	1513000510
	10,000	20,000	20,000	20,000	החזרים מחברות מביטוח	1513000540
מכירת אוטובוסים במקום חדשים	60,000	0	0	0	הכנסות שונות מרכוש ומפעלים	1513000690
	100,000	150,000	100,000	20,000	החזר שנים קודמות -ביטוח לאומי	1513000730
	180,000	180,000	180,000	180,000	החזרים מוסדות אחרים-שנים קודמות	1513000790
	0	0	7,000	7,000	החזר הוצאות שנים קודמות-משרד הרווחה	1513000930
	3,930,000	4,931,000	3,767,000	3,687,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ
	5,000	5,000	5,000	5,000	הכנסות מיוחדות בצ"מ - דרך קופה	1594000420

עמוד 12

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	10,000	15,000	15,000	15,000	מוסדות כלליים	1594000490
	0	250,000	0	0	הכנסות מיוחדות בצ"מ - החזר מקרנות )מים(	1594000590
	10,000	10,000	10,000	10,000	הכנסות בצ"מ - ביטוח לאומי	1594000730
	250,000	350,000	350,000	350,000	מוסדות אחרים - הכנסות בצ"מ	1594000790
	2,800,000	3,700,000	3,100,000	3,800,000	העברת חלוקת הכנסות - רמלה גזר	1594000791
	2,300,000	2,700,000	2,000,000	2,000,000	הכנ' משנים קודמות - מ. החינוך	1594000920
	30,000	30,000	30,000	30,000	מ.הרווחה-הכנסות בצ"מ	1594000930
	600,000	700,000	900,000	750,000	משרדי ממשלה אחרים-א .סביבה+פנים	1594000990
	50,000	50,000	50,000	50,000	הכנסות משנים קודמות- מוסדות	1594100490
	402,000	402,000	458,000	0	הכנסות מקרן הארנונה	1594200790
	6,457,000	8,212,000	6,918,000	7,010,000	הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
הורדת סיבסוד 428 אלף לביוב	8,674,000	8,012,000	8,012,000	10,000,000	העברת עודף משנים קודמות לתקציב	1599200510
	8,674,000	8,012,000	8,012,000	10,000,000	יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ
	15,131,000	16,224,000	14,930,000	17,010,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ
	301,589,000	299,331,000	297,854,000	296,840,000	הכנסות סה"כ
	-1,620,000	-1,609,000	-1,604,000	-1,654,000	הנהלה - שכר	1611000110
	0	-225,000	0	0	שכר פיצויים וימי מחלה	1611000320
	-3,000	-3,000	-3,000	0	הנהלה - ריהוט ואחזקתו	1611000450
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	הנהלה-ציוד משרדי מתכלה	1611000470
	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000	הנהלה-אירוח וכיבוד	1611000511
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	הנהלה-רכישת מתנות לארועים	1611000514
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	הנהלה-ספרות מקצועית ועיתון	1611000522
	-4,000	-1,000	-4,000	-4,000	הנהלה-אגודים מקצועים	1611000523
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ראשת מועצה-חניות	1611000530
	-4,000	-4,000	-4,000	-3,000	ראשת מועצה-מנויים 65-732-802	1611000535
	-5,000	-5,000	-5,000	-3,000	הנהלה-דואר וטלפון	1611000542
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	הנהלה-מחשוב ותוכנה	1611000570
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	הנהלה-הוצאות אירגוניות	1611000580
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	הנהלה- פרויקטים ועבודות שונות	1611000750
	0	0	-1,000	-7,000	הנהלה-רכישת ציוד יסודי	1611000930
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	סגן - חניות	1611020530

עמוד 13

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
0	-68,000	-53,000	-59,000	סגן - ליסינג 235-47-004	1611020535
0	-11,000	-11,000	-6,000	סגן - דלק 235-47-004	1611020536
0	-4,000	-4,000	-2,000	סגן -תיקונים ורישוי 235-47-004	1611020537
-1,685,000	-1,979,000	-1,738,000	-1,787,000	הנהלה ומועצה סה"כ
-560,000	-180,000	-350,000	-564,000	שכר - מבקרת פנים	1612000110
0	-8,000	-8,000	0	שכר פיצויים וימי מחלה	1612000320
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מבקרת פנים -עיתונים	1612000522
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מבקרת פנים - איגודים מקצועים	1612000523
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מבקרת פנים- חניות	1612000530
-4,000	-4,000	-4,000	-6,000	מבקרת פנים- דלק 58133403	1612000531
-2,000	-4,000	-1,000	-2,000	מבקרת פנים -תיקונים+מנוי 58133403	1612000532
-65,000	-12,000	-22,000	-64,000	מבקרת פנים -ליסינג 58133403	1612000535
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מבקרת פנים- טלפון	1612000542
-30,000	-10,000	-20,000	-30,000	מבקרת פנים- יועצים ועבודות שונות	1612000750
-667,000	-224,000	-411,000	-672,000	מבקר הרשות סה"כ
-1,180,000	-1,050,000	-1,060,000	-1,060,000	שכר - לשכת מנכ"ל	1613000110
-10,000	0	-10,000	-10,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1613000320
-20,000	-29,000	-29,000	0	מזכירות - ריהוט ואחזקתו	1613000450
-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	מזכירות - -ציוד משרדי מתכלה	1613000470
-107,000	-127,000	-127,000	-127,000	מזכירות - אירוח וכיבוד	1613000511
-20,000	-25,000	-25,000	-29,000	מזכירות -רכישת מתנות	1613000514
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מזכירות-אגודים מקצועים	1613000523
-4,000	-5,000	-5,000	-4,000	מזכירות - מנוי מנהלת לשכה	1613000532
-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	מזכירות -דואר	1613000541
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	מזכירות-טלפון	1613000542
-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	מזכירות-משרדיות	1613000560
-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	מזכירות-מחשוב ותוכנה	1613000570
-13,000	-7,000	-7,000	-13,000	מזכירות- אירגוניות	1613000580
-59,000	-59,000	-59,000	-59,000	מזכירות-פרסומים ופרויקטים	1613000750
-54,000	-54,000	-54,000	-54,000	מזכירות-פליירים ועבודות דפוס	1613000752
-24,000	-27,000	-27,000	-24,000	מנכליה-יעוץ מקצועי ואסטרטגי	1613000753

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 14

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-74,000	0	0	0	ממונה הגנת הפרטיות	1613000754
0	0	0	-16,000	מזכירות-רכישת ציוד יסודי	1613000930
-122,000	-122,000	-122,000	-122,000	מזכירות-הוצאות עודפות	1613000970
-80,000	-76,000	-76,000	-86,000	מזכירות-הסעת עובדים	1613001710
-765,000	-705,000	-720,000	-688,000	שכר- מנכ"ל	1613010110
-2,000	-3,000	-3,000	-2,000	מנכ"לית-תיקונים ומנויים	1613010532
-2,649,000	-2,404,000	-2,439,000	-2,409,000	מזכירות סה"כ
-960,000	-918,000	-943,000	-943,000	שכר - אגף דיגיטל	1614000110
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ציוד משרדי מתכלה	1614000470
0	0	0	-1,000	אירוח וכיבוד	1614000511
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	איגודים מקצועיים	1614000523
-2,000	-2,000	-2,000	0	מנוי - רכב השתתפות	1614000532
-9,000	-10,000	-10,000	-10,000	דואר וטלפון	1614000542
-520,000	-520,000	-520,000	-610,000	עיתון המועצה ועבודות שונות	1614000550
0	-1,000	-1,000		דיגיטל - משרדיות	1614000560
-2,000	-1,000	-1,000	-2,000	הוצאות ארגוניות	1614000580
-5,000	0	0	0	כלים, מכשירים וציוד	1614000740
-116,000	-117,000	-117,000	-116,000	שרותי צילום וניו מדיה	1614000750
-171,000	0	0	0	דיגיטל - פרויקטים	1614000751
0	0	-1,000	-3,000	ציוד יסודי	1614000930
-40,000	-25,000	-25,000	-40,000	הסברה ופירסום-הקלטת מליאה	1614001550
-70,000	0	-70,000	-70,000	פרויקט תחבורה חכמה	1614001710
-136,000	-136,000	-136,000	-136,000	דוברות המועצה	1614001750
-60,000	-65,000	-65,000	-60,000	פרסום מכרזים לפי חוק	1614100550
-2,094,000	-1,798,000	-1,894,000	-1,994,000	אגף דיגיטל סה"כ
-940,000	-925,000	-910,000	-864,000	משאבי אנוש - שכר	1615000110
-2,000	0	-2,000	-2,000	משאבי אנוש - פיצויים וימי מחלה	1615000320
0	0	0	0	משאבי אנוש - ריהוט ואחזקתו	1615000450
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	משאבי אנוש-ציוד משרדי מתכלה	1615000470
-20,000	-18,000	-18,000	-20,000	משאבי אנוש - כיבוד להשתלמויות עובדים	1615000511
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	משאבי אנוש-איגודים מקצועים	1615000523

עמוד 15

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-2,000	-2,000	-2,000	0	דואר וטלפון	1615000542
-5,000	-10,000	-10,000	-10,000	משאבי אנוש - מבחני מיון	1615000550
-105,000	-105,000	-105,000	-91,000	משאבי אנוש-מחשוב ותוכנה	1615000570
0	0	0	-38,000	משאבי אנוש-תפעול פנסיוני	1615000750
-107,000	-107,000	-107,000	-106,000	משאבי אנוש-בדיקת שכר	1615000751
-119,000	-119,000	-119,000	-99,000	רווחת העובדים	1615000752
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	משאבי אנוש - עבודות דפוס ופרויקטים	1615000755
0	0	-2,000	-2,000	משאבי אנוש-ציוד יסודי	1615000930
-1,315,000	-1,301,000	-1,290,000	-1,247,000	משאבי אנוש סה"כ
-51,000	-51,000	-51,000	-51,000	שוברים	1616000514
-280,000	-280,000	-280,000	-300,000	השתלמויות	1616000521
-331,000	-331,000	-331,000	-351,000	או'ש והדרכה סה"כ
-300,000	-322,000	-322,000	-350,000	הוצאות משפטיות- גביה	1617000581
-1,181,000	-1,161,000	-1,161,000	-1,172,000	יועץ משפטי	1617000750
-380,000	-622,000	-622,000	-300,000	הוצאות משפטיות - תביעות	1617000751
-1,861,000	-2,105,000	-2,105,000	-1,822,000	שרות משפטי סה"כ
-10,602,000	-10,142,000	-10,208,000	-10,282,000	מינהל כללי סה"כ
-2,250,000	-2,095,000	-2,090,000	-2,200,000	שכר - גזברות	1621100110
-700,000	0	-5,000	-500,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1621100320
-2,000	-2,000	-2,000		גזברות - ציוד משרדי מתכלה	1621100470
-2,000	-5,000	-5,000	-6,000	גזברות-אירוח וכיבוד	1621100511
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	גזברות-ספרות מקצועית	1621100522
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	גזברות-אגודים מקצועים	1621100523
0	-1,000	-1,000	0	גזברות-תיקונים+מנוי 32414202	1621100532
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	גזברות-דואר וטלפון	1621100542
-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	גזברות-הוצאות משרדיות	1621100560
-96,000	-84,000	-84,000	-70,000	גזברות-מחשוב ותוכנה	1621100570
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	גזברות-הוצאות אירגוניות	1621100580
-111,000	-81,000	-81,000	-78,000	גזברות- עבודות כלליות	1621100750
0	0	-2,000	-3,000	גזברות-רכישת ציוד	1621100930
-300,000	-494,000	-331,000	-286,000	שכר - מחלקת רכש	1621200110

עמוד 16

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
10,000	310,000	40,000	20,000	ב.לאומי - מילואים	1621200180
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	רכש- איגודים מקצועים	1621200523
-4,000	-17,000	-17,000	-4,000	רכש - דלק 60035403	1621200531
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	רכש - תיקונים + מנוי 60035403	1621200532
-52,000	-52,000	-52,000	-51,000	רכש - ליסינג 60035403	1621200535
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	רכש- דאר וטלפון	1621200540
-12,000	-10,000	-10,000	-10,000	רכש - מחשוב ותוכנה	1621200570
-3,538,000	-2,550,000	-2,659,000	-3,206,000	גזברות ורכש סה"כ
-1,660,000	-1,432,000	-1,432,000	-1,432,000	שרותי הנהלת חשבונות	1621300750
-2,068,000	-1,940,000	-1,780,000	-1,780,000	שכר- אגף הכנסות וגביה	1623000110
-5,000	0	-5,000	-5,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1623000320
-5,000	-5,000	-5,000	0	אגף הכנסות וגביה - ריהוט ואחזקתו	1623000450
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	אגף הכנסות וגביה -ציוד משרדי מתכלה	1623000470
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	אגף הכנסות וגביה -אגודים מקצועים	1623000523
-5,000	-5,000	-5,000	-15,000	אגף הכנסות וגביה -דואר וטלפון	1623000542
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	אגף הכנסות וגביה -הוצאות משרדיות	1623000560
-325,000	-176,000	-176,000	-240,000	אגף הכנסות וגביה -מחשוב ותוכנה	1623000570
-270,000	-348,000	-348,000	-420,000	אגף הכנסות וגביה- עבודות קבלניות	1623000750
-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	אגף הכנסות וגביה -אגרות ביוב ועבודות נוספות	1623000751
-24,000	-2,000	-2,000	-25,000	אגף הכנסות וגביה - החזר הוצאות ועדת ערר	1623000752
0	0	-2,000	-6,000	אגף הכנסות וגביה -ציוד יסודי	1623000930
-4,453,000	-3,999,000	-3,846,000	-4,014,000	אגף הכנסות וגביה - סה"כ
-10,000	-10,000	-10,000		רשת מחשוב המועצה - הוצאות משרדיות	1625000560
-735,000	-890,000	-890,000	-890,000	רשת מחשוב המועצה - אחזקה וניהול	1625000570
-1,099,000	-1,056,000	-964,000	-1,214,000	מערכות מחשוב ופרויקטים נוספים	1625000750
-110,000	-207,000	-207,000	-90,000	מחשוב רכישת ציוד	1625100930
-10,000	-10,000	-10,000		מחשוב -רכישת כלים, מכשירים וציוד	1625200740
-8,000	-10,000	-10,000	-10,000	אחזקה ואבזור מכשירים ניידים	1625200742
-20,000	-17,000	-17,000	-30,000	מחשוב-רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים	1625200930
-1,992,000	-2,200,000	-2,108,000	-2,234,000	מחשוב סה"כ
-9,983,000	-8,749,000	-8,613,000	-9,454,000	מינהל כספי סה"כ

עמוד 17

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-600,000	-600,000	-600,000	-580,000	עמלות, הצמדה וקנסות	1631000610
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ביטולי יתרות	1631000611
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	ריבית ב.לאומי ומ.הכנסה	1632000640
	-1,270,000	-1,270,000	-1,270,000	-1,270,000	הנחות מימון ארנונה	1632000670
	-1,881,000	-1,881,000	-1,881,000	-1,861,000	הוצאות מימון סה"כ
הפחתה של 55 אלף ₪ מתקציב זה	-1,042,000	-1,128,000	-1,128,000	-1,128,000	תשלום ע"ח קרן	1649100691
הפחה של 21 אלף ₪ מתקציב זה	-416,000	-472,000	-472,000	-469,000	תשלום ע"ח ריבית	1649100692
	-14,000	-22,000	-21,000	-20,000	תשלום ע"ח הצמדה וערך	1649100693
	-168,000	-157,000	-157,000	-164,000	תשלום ע"ח קרן מ.אוצר	1649300691
	-15,000	-40,000	-27,000	-19,000	תשלום ע"ח ריבית מ.אוצר	1649300692
	-1,655,000	-1,819,000	-1,805,000	-1,800,000	פרעון מילוות סה"כ
	-580,000	-560,000	-540,000	-540,000	שכר - מחלקת תברואה	1711000110
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	תברואה-ציוד משרדי מתכלה	1711000470
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תברואה-אגודים מקצועים	1711000523
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תברואה-דאר וטלפון	1711000542
	-15,000	-15,000	-15,000	-21,000	תברואה-מחשוב ותוכנה	1711000570
	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	תברואה-דלק 504-69-303	1711000731
	-52,000	-52,000	-52,000	-51,000	תברואה-ליסינג 504-69-303	1711000732
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תברואה-תיקונים 504-69-303	1711000733
	0	0	-1,000	-8,000	תברואה-ציוד יסודי	1711000930
	-23,000	-26,000	-23,000	-23,000	תברואה-דלק 161-17-004	1711010531
	-2,000	-6,000	-6,000	-2,000	תברואה-תיקונים+מנוי 161-17-004	1711010532
	-58,000	-63,000	-63,000	-47,000	תברואה-ליסינג 161-17-004	1711010535
	-763,000	-755,000	-733,000	-725,000	מינהל תברואה סה"כ
	0	0	0	-1,000	תברואה - ארוח וכיבוד	1712300511
	-75,000	-75,000	-75,000		תברואה - מכשירים, ,כלים וציוד - עגלות אשפה	1712300740
	-15,953,000	-16,277,000	-14,676,000	-14,366,000	תברואה-קליטה ופינוי אשפה	1712300750
	-77,000	-95,000	-95,000	-100,000	תברואה-דיגום מים	1712300751
פ.הפחתת פסולת ביתית,גזם חקלאית	-100,000	0	0		תברואה-מבצעי ניקיון	1712300752
	-108,000	0	0	-410,000	תברואה - תכנית אב לפסולת	1712300754
	-53,000	-53,000	-53,000	-53,000	תברואה - השתת' מבנה המועצה	1712300810

עמוד 18

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
0	0	0	-140,000	תברואה-ציוד יסודי פחי אשפה	1712300930
-15,000	-11,000	-11,000	-13,000	תברואה - רכישת טמוני קרקע	1712300931
-16,381,000	-16,511,000	-14,910,000	-15,083,000	אסוף וביעור אשפה סה"כ
-1,246,000	-1,204,000	-1,139,000	-650,000	שכר -יחידה סביבתית	1713200110
0	0	15,000	15,000	ב.לאומי - מילואים	1713200180
0	-61,000	-61,000	0	שכר - פיצויים וימי מחלה	1713200320
-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	י.סביבתית-אחזקת מבנים	1713200420
-5,000	-6,000	-6,000	-18,000	י.סביבתית-כיבוד	1713200511
-27,000	-30,000	-27,000	-32,000	י.סביבתית- דלק 161-17-204	1713200531
-2,000	-4,000	-4,000	-2,000	י.סביבתית-תיקונים+מנוי 161-17-204	1713200532
-58,000	-63,000	-65,000	-53,000	י.סביבתית-ליסינג 161-17-204	1713200537
-15,000	-16,000	-15,000	-12,000	י.סביבתית-מחשוב ותוכנה	1713200570
-90,000	-80,000	-80,000	-110,000	י.סביבתית-יועצים ופרוייקטים	1713200750
-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	י.סביבתית- יועץ ניטור שפכים	1713200751
-100,000	-21,000	-20,000	-20,000	י.סביבתית- מבצעי ניקיון	1713200752
0	-15,000	-15,000		י.סביבתית - פרויקטים בשטחים פתוחים	1713200754
-488,000	-503,000	-503,000	-488,000	י.סביבתית -פינוי קרטון ניירות ופחיות	1713200755
-791,000	-515,000	-515,000	-515,000	י.סביבתית- פינוי פחים כתומים	1713200758
-50,000	-25,000	-25,000	-50,000	י.סביבתית-ציוד יסודי קומפוסטרים	1713200931
-30,000	-33,000	-28,000	-28,000	י.סביבתית - דלק 765-92-003	1713201531
-2,000	-3,000	-4,000	-2,000	י.סביבתית - מנוי 765-92-003	1713201532
-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	י.סביבתית - ליסינג 765-92-003	1713201535
-80,000	-60,000	-60,000	-70,000	יחידה סביבתית-פעולות בקהילה	1713210750
-85,000	-54,000	-54,000	-85,000	יחידה סביבתית-פעולות כלליות	1713210751
-163,000	-200,000	-200,000	-200,000	יחידה סביבתית-קולות קוראים	1713210752
-3,362,000	-3,023,000	-2,936,000	-2,450,000	יחידה סביבתית רשותית
-790,000	-680,000	-670,000	-1,100,000	י. סביבתית משותפת - שכר	1713220110
0	-19,000	-4,000	-4,000	פיצויים וימי מחלה	1713220320
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	י.סביבתית משותפת -חומרי ניקוי ומתכלים	1713220433
-2,000	-2,000	-2,000		י.סביבתית משותפת - ריהוט ואחזקתו	1713220450
-7,000	-8,000	-8,000	-8,000	י.סביבתית משותפת - משרדיות	1713220470

עמוד 19

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	י.סביבתית משותפת -אגודים מקצועים	1713220523
-4,000	-3,000	-3,000	-4,000	י.סביבתית משותפת -דלק 411-40-203	1713220531
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית משותפת -מינויים 411-40-203	1713220532
-61,000	-62,000	-62,000	-60,000	י.סביבתית משותפת -ליסינג 411-40-203	1713220535
-3,000	-3,000	-3,000	-4,000	י.סביבתית משותפת -טלפון	1713220542
0	-3,000	-3,000		י.סביבתית משותפת - הוצאות משרדיות	1713220560
-27,000	-27,000	-27,000	-21,000	י.סביבתית משותפת -מחשוב ותוכנה	1713220570
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	י.סביבתית משותפת -הוצאות אירגוניות	1713220580
-3,000	-5,000	-5,000		י. סביבתית משותפת - כלים מכשירים וציוד	1713220740
-146,000	-115,000	-115,000	-70,000	י.סביבתית משותפת -יועצים ופרוייקטים	1713220750
0	0	0	-44,000	י.סביבתית משותפת - השת' שכר מפקח ש.דן	1713220870
-15,000	-3,000	-3,000	-5,000	י.סביבתית משותפת -רכישת ציוד	1713220930
-2,000	0	0	-4,000	י.סביבתית משותפת -דלק 415-99-303	1713221531
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	י.סביבתית משותפת -מינויים 415-99-303	1713221532
-54,000	-53,000	-53,000	-53,000	י.סביבתית משותפת -ליסינג 415-99-303	1713221535
-1,130,000	-999,000	-974,000	-1,393,000	יחידה סביבתית משותפת
-4,492,000	-4,022,000	-3,910,000	-3,843,000	סה"כ יחידה סביבתית
-486,000	-471,000	-471,000	-501,000	שכר מחלקת רישוי עסקים	1713300110
-1,000	-1,000	-1,000		רישוי עסקים - ריהוט ואחזקתו	1713300450
-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	רישוי עסקים-ציוד משרדי מתכלה	1713300470
-1,000	-1,000	-1,000	-5,000	רישוי עסקים-אירוח וכיבוד	1713300511
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	רישוי עסקים-אגוד מקצועי	1713300523
-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	רישוי עסקים-דואר וטלפון	1713300542
-50,000	-28,000	-28,000	-35,000	רישוי עסקים - מחשוב ותוכנה	1713300570
-123,000	-123,000	-123,000	-125,000	רישוי עסקים- תובע רשותי	1713300750
-130,000	-70,000	-70,000	-140,000	רישוי עסקים- סקרים ויעוץ וכו'	1713300751
0	0	-1,000	-5,000	רישוי עסקים-ציוד יסודי	1713300930
-797,000	-701,000	-702,000	-817,000	פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ
-315,000	-414,000	-494,000	-504,000	שכר - שרותים וטרינרים	1714100110
-2,000	-2,000	-2,000	-1,000	ש.וטרינרי - איגודים מקצועיים	1714100523
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ש.וטרינרי-דואר וטלפון	1714100542

עמוד 20

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ש.וטרינרי-הוצאות משרדיות	1714100560
	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	ש.וטרינרי-מחשוב ותוכנה	1714100570
	-349,000	-448,000	-528,000	-537,000	מינהל שרות וטרינרי סה"כ
	-41,000	-41,000	-41,000	-41,000	ש.וטרינרי-חומרים	1714300720
כולל סירוס ועיקור חתולים	-709,000	-679,000	-679,000	-680,000	ש.וטרינרי-אגרות,לכידות,פנסיון ועבודות שונות	1714300750
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ש.וטרינרי-ציוד יסודי	1714300930
	-752,000	-722,000	-722,000	-723,000	מלחמת בכלבת סה"כ
	-1,000,000	-1,115,000	-715,000	-715,000	תברואה - הדברת מזיקים	1715300750
	-4,148,000	-4,148,000	-4,148,000	-3,980,000	השתתפות ביוב באיגוד ערים	1715300830
	-5,148,000	-5,263,000	-4,863,000	-4,695,000	הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים
	-28,682,000	-28,422,000	-26,368,000	-26,423,000	תברואה סה"כ
	-1,035,000	-1,065,000	-1,043,000	-1,023,000	שכר - שמירה וביטחון	1721000110
	10,000	60,000	30,000	2,000	ב.לאומי - מילואים	1721000180
	-50,000	0	0	-30,000	מבדקי יציבות במוסדות חינוך	1721000421
	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח	1721000423
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-חומרי ניקוי ומתכלים	1721000433
	-2,000	-2,000	-2,000		בטחון - ריהוט ואחזקתו	1721000450
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-ציוד משרדי מתכלה	1721000470
	-4,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-אירוח וכיבוד	1721000511
	0	0	0	-4,000	בטחון-מתנות	1721000514
	-3,000	-2,000	-3,000	-3,000	בטחון-אגודים מקצועים	1721000523
	-32,000	-31,000	-31,000	-32,000	בטחון-דלק 497-85-103	1721000531
	-4,000	-4,000	-3,000	-3,000	בטחון-תיקונים ומנוי 497-85-103	1721000532
	-58,000	-58,000	-58,000	-58,000	בטחון-ליסינג 497-85-103	1721000535
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	בטחון-דואר וטלפון	1721000542
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון-הוצאות משרדיות	1721000560
	-30,000	-30,000	-30,000	-28,000	בטחון-מחשוב ותוכנה	1721000570
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	בטחון-הוצאות אירגוניות	1721000580
	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	בטחון - דלק 506-59-303	1721000731
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון - תיקונים + מנוי 506-59-303	1721000732
	-54,000	-58,000	-58,000	-53,000	בטחון - ליסינג 506-59-303	1721000735

עמוד 21

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-10,000	-7,000	-7,000	-10,000	בטחון-אחזקה שוטפת, ייעוץ ופרויקטים	1721000750
	0	0	0	-5,000	בטחון-ציוד יסודי	1721000930
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	בטחון-ציוד נלווה	1721000931
	-13,000	-11,000	-11,000	-13,000	בטחון - דלק רכב קבט מוסח 66169303	1721100531
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	בטחון - תיקונים ומנוי - רכב קבט מוסח חדש	1721100532
	-55,000	-55,000	-55,000	-58,000	בטחון - ליסינג - רכב קבט מוסח חדש 66169303	1721100535
	-1,433,000	-1,358,000	-1,366,000	-1,413,000	מינהל ביטחון סה"כ
	-17,000	-17,000	-17,000	-20,000	שמירה -מתנות למתנדבים	1722000514
	-35,000	-40,000	-40,000	-20,000	שמירה- דלק גנרטור	1722000531
	-5,000	-8,000	-8,000	-2,000	שמירה - משרדיות	1722000560
	-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	שמירה--דלק 338-45-001	1722000731
	-16,000	-17,000	-17,000	-10,000	שמירה--תיקונים+מנוי 338-45-001	1722000732
	-9,000	-9,000	-9,000	-13,000	שמירה -רישוי ובטוח 338-45-001	1722000736
	-10,000	-18,000	-18,000		שמירה- שמירה - כלים, מכשירים וציוד	1722000740
	-700,000	-698,000	-698,000	-726,000	שמירה- עבודות שוטפות	1722000750
	-10,000	-2,000	-2,000	-32,000	שמירה -רכישת ציוד	1722000930
	-16,000	-16,000	-16,000	-10,000	שמירה -ציוד לצוותים	1722000931
	-827,000	-834,000	-834,000	-842,000	מינהל שמירה סה"כ
	-12,000	-12,000	-12,000	-10,000	משא"ז- שכירות מבנה כפר בילו	1722100410
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	משא"ז-שכירות מבנה נוף איילון	1722100411
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	משא"ז- אחזקת מבנה כפר בילו	1722100420
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	משא"ז-אחזקת מבנה נוף איילון	1722100421
	-3,000	-4,000	-4,000	-4,000	משא"ז-חומרי ניקוי	1722100433
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	משא"ז-ציוד משרדי מתכלה	1722100470
	-20,000	-49,000	-49,000	-42,000	משא"ז-כיבוד	1722100511
	-15,000	-11,000	-11,000		משא"ז-מתנות	1722100514
	-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	משא"ז - טלפון	1722100542
	-17,000	-15,000	-15,000		משא"ז- שמירה - כלים, מכשירים וציוד	1722100740
כולל ארוע שנתי 60 אלף	-80,000	-27,000	-27,000	-38,000	משא"ז-תחזוקה ופעילויות	1722100750
	-5,000	0	0	-17,000	משא"ז-רכישת ציוד יסודי	1722100930
	-183,000	-149,000	-149,000	-142,000	משמר אזרחי סה"כ

עמוד 22

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-160,000	-171,000	-160,000	-160,000	שכר - הג"א	1723000110
	-250,000	-250,000	-250,000	-300,000	הג"א - תחזוקת מקלטים	1723000420
	-20,000	-20,000	-20,000	-29,000	הג"א - אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה	1723000421
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	הג"א- בטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	הג"א-בטוח חבות מעבידים	1723000441
	-7,000	-7,000	-7,000	-8,000	הג"א - פרסומים והדרכות	1723000550
	-7,000	-7,000	-7,000	-5,000	הג"א- אחזקת נגררים	1723000732
	-100,000	-100,000	-100,000		הג"א - מכשירים, כלים וציוד	1723000740
	0	0	0	-100,000	הג"א-שיפוץ מקלטים	1723000750
	0	0	0	-13,000	הג"א - נהלים ופעילויות	1723000751
בתבר 790 תקציב נוסף 100 אלף	-150,000	-150,000	-150,000		הג"א - מערכות גילוי אש במוס"ח	1723000753
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	הג"א-אחזקת נפת רחובות	1723000780
	-173,000	-173,000	-173,000	-172,000	הג"א-השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
	-50,000	-50,000	-50,000	-146,000	הג"א-רכישת ציוד יסודי	1723000930
	-939,000	-950,000	-939,000	-955,000	הג''א סה"כ
	-7,000	-7,000	-7,000		כיבוי אש - מכשירים, כלים וציוד	1724000740
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	כיבוי אש-ביקורת ואחזקה	1724000750
	-40,000	-100,000	-100,000	0	כיבוי אש - השתתפות לישובים	1724000810
	-10,000	0	0	-10,000	כיבוי אש- ציוד לכיתת מתנדבים	1724000930
	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	ציוד לכיתת כוננות מד"א	1724000931
	-33,000	-33,000	-33,000	-20,000	עבודות קבלניות - נזקי שריפה	1724000980
	-104,000	-154,000	-154,000	-44,000	כיבוי אש סה"כ
	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000	מל"ח - שכר דירה	1726100410
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מל"ח - חשמל	1726100430
	-5,000	-3,000	-3,000		מל"ח - מכשירים, כלים וציוד	1726100740
	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	מל"ח-תחזוקה שוטפת	1726100750
	0	0	0	-5,000	מל"ח-ציוד יסודי	1726100930
	-55,000	-53,000	-53,000	-55,000	מל''ח סה"כ
	-3,541,000	-3,498,000	-3,495,000	-3,452,000	שמירה ובטחון סה"כ
	-318,000	-295,000	-303,000	-303,000	שכר - מהנדס הרשות	1731000110
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מהנדס הרשות %-50 דלק 820-65-903	1731000531

עמוד 23

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-32,000	-31,000	-35,000	-35,000	מהנדס הרשות %-50 ליסינג 820-65-903	1731000535
-352,000	-328,000	-340,000	-340,000	משרד מהנדס הרשות סה"כ
-3,950,000	-3,750,000	-3,550,000	-3,500,000	שכר- ועדה לתכנון	1733400110
20,000	98,000	70,000	0	ב.לאומי - מילואים	1733400180
-50,000	-78,000	-26,000	-10,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1733400320
-96,000	-96,000	-96,000	-91,000	ועדה-שכר דירה לודים	1733400410
-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	ועדה-אחזקת מבנים	1733400420
-37,000	-47,000	-47,000	-39,000	ועדה-חשמל	1733400431
-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	ועדה-חומרי ניקוי ומתכלים	1733400433
-188,000	-188,000	-188,000	-188,000	ועדה-ביטוחים	1733400441
-5,000	-5,000	-5,000		ועדה - ריהוט ואחזקתו	1733400450
-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	ועדה-ציוד משרדי מתכלה	1733400470
-6,000	-11,000	-11,000	-11,000	ועדה-כיבוד	1733400511
-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	ועדה-איגודים מקצועים	1733400523
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-חניות	1733400530
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה %50 -דלק 820-65-903	1733400531
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה -תיקונים+מנוי 820-65-903	1733400532
-29,000	-27,000	-27,000	-35,000	ועדה %50 - ליסינג 820-65-903	1733400535
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	ועדה-אחזקת פלאפונים	1733400542
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-משרדיות	1733400560
-128,000	-128,000	-128,000	-110,000	ועדה- מחשוב ותוכנה	1733400570
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה-הוצאות אירגוניות	1733400580
-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	ועדה-דלק 161-17-104	1733400731
-6,000	-8,000	-8,000	-4,000	ועדה-תיקונים+מנוי 161-17-104	1733400732
-55,000	-61,000	-61,000	-46,000	ועדה-ליסינג 161-17-104	1733400735
-136,000	-136,000	-136,000	-190,000	ועדה-יעוץ מחשוב,ניקיון ושונות	1733400750
-761,000	-761,000	-761,000	-770,000	ועדה-יועץ משפטי	1733400751
-700,000	-700,000	-700,000	-700,000	ועדה-שמאי ועדה לבנין	1733400752
-142,000	-142,000	-142,000	-145,000	ועדה-יועץ תנועה	1733400753
-450,000	-450,000	-450,000	-800,000	ועדה-מיפוי, מדידות וסקר עבירות בניה	1733400754
-12,000	-12,000	-12,000	-30,000	ועדה-סריקת תיקים	1733400755

עמוד 24

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	ועדה-נגישות שוטף	1733400757
-950,000	-850,000	-850,000	-850,000	ועדה-יועץ רישוי , תכנון ופרויקטים ועבודות נוספות	1733400759
-8,000	-8,000	-8,000	-25,000	ועדה-ציוד יסודי	1733400930
-21,000	-21,000	-21,000	-22,000	ועדה - דלק פיקוח 506-59-203	1733401531
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ועדה - תיקונים פיקוח 506-59-203	1733401532
-54,000	-50,000	-50,000	-53,000	ועדה - ליסינג פיקוח 506-59-203	1733401535
-27,000	-27,000	-27,000	-15,000	ועדה - דלק מפקח חדש 161-18-404	1733402531
-4,000	-6,000	-6,000	-2,000	ועדה - תיקונים מפקח חדש 161-18-404	1733402532
-58,000	-60,000	-60,000	-50,000	ועדה - ליסינג מפקח חדש 161-18-404	1733402535
-2,000	-2,000	-2,000	-4,000	ועדה - דלק 593-71-803	1733403531
-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה - תיקונים 593-71-803	1733403532
-49,000	-49,000	-49,000	-49,000	ועדה - ליסינג 593-71-803	1733403535
-12,000	-19,000	-19,000	-15,000	ועדה - דלק 868-58-503	1733404531
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ועדה - תיקונים ומנוי 868-58-503	1733404532
-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	ועדה - ליסינג 868-58-503	1733404535
-8,102,000	-7,781,000	-7,557,000	-7,940,000	ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ
-8,454,000	-8,109,000	-7,897,000	-8,280,000	תכנון ובנין עיר סה"כ
-700,000	-870,000	-770,000	-770,000	שכר - תשתיות	1741000110
0	-30,000	0	0	פיצויים וימי מחלה	1741000320
0	-5,000	-5,000		תשתיות - ריהוט וציוד	1741000450
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	תשתיות-ציוד משרדי מתכלה	1741000470
-1,000	0	0	-5,000	תשתיות-ארוח וכיבוד	1741000511
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	תשתיות-אגודים מקצועיים	1741000523
-10,000	-32,000	-29,000	-27,000	תשתיות - דלק 329-44-703	1741000531
0	-3,000	-3,000	-3,000	תשתיות - תיקונים ומנוי 329-44-703	1741000532
-20,000	-73,000	-73,000	-72,000	תשתיות - ליסינג 329-44-703	1741000535
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תשתיות-פלאפון נכסים צבורים	1741000542
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	תשתיות-הוצאות משרדיות	1741000560
0	0	0	-8,000	תשתיות-מחשוב ותוכנה	1741000570
-55,000	-55,000	-55,000	-55,000	תשתיות-ממונה בטיחות	1741000750
-25,000	-70,000	-70,000	-70,000	תשתיות - עבודות קבלניות	1741000752

עמוד 25

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
0	0	0	-5,000	תשתיות-ציוד יסודי	1741000930
-820,000	-1,147,000	-1,014,000	-1,024,000	תשתיות וכבישים סה"כ
-1,070,000	-1,059,000	-979,000	-789,000	שכר - תחזוקה	1742100110
-10,000	0	-10,000	-10,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1742100320
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תחזוקה-איגודים מקצועים	1742100523
-22,000	-19,000	-19,000	-22,000	תחזוקה-דלק 488-04-003	1742100531
-2,000	-3,000	-3,000	-2,000	תחזוקה-תיקונים ומנוי 488-04-003	1742100532
-58,000	-57,000	-57,000	-57,000	תחזוקה-ליסינג 488-04-003	1742100535
-9,000	-9,000	-12,000	-12,000	תחזוקה-דלק 176-15-204	1742100731
-1,000	-1,000	-2,000	-2,000	תחזוקה-תיקונים רכב תחזוק 176-15-204	1742100732
-30,000	-16,000	-16,000	-50,000	תחזוקה-אחזקת גנרטורים	1742100734
-34,000	-34,000	-34,000	-36,000	תחזוקה-ליסינג 176-15-204	1742100735
-15,000	-17,000	-17,000	-17,000	תחזוקה-רשוי ובטוח טרקטור ונגררים	1742100736
-15,000	-15,000	-15,000	0	תחזוקה - כלים, מכשירים וציוד	1742100740
-60,000	-80,000	-80,000	-70,000	תחזוקה - כבישים עורקיים	1742100750
0	0	0	0	תחזוקה - כבישים עורקיים רכישת ציוד יסודי	1742100930
-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	תחזוקה - דלק 228-02-103	1742110531
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	תחזוקה - תיקונים ומנוי 228-02-103	1742110532
-58,000	-56,000	-56,000	-43,000	תחזוקה - ליסינג 228-02-103	1742110535
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	תחזוקה - דלק 194-02-504	1742111531
-2,000	-1,000	-1,000	-2,000	תחזוקה - תיקונים 194-02-504	1742111532
-55,000	-56,000	-56,000	-53,000	תחזוקה - ליסינג 194-02-504	1742111535
-13,000	-13,000	-13,000	-15,000	תחזוקה - דלק 488-04-103	1742112531
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	תחזוקה - מנוי 488-04-103	1742112532
-58,000	-57,000	-57,000	-57,000	תחזוקה - ליסינג 488-04-103	1742112535
-1,541,000	-1,522,000	-1,456,000	-1,266,000	תחזוקה וכבישים עורקיים סה"כ
-100,000	-123,000	-123,000	-45,000	כבישים פנימיים - קבלניות אחרות	1742200751
-25,000	-17,000	-17,000	-25,000	כבישים פנימיים- תיקוני שוליים	1742200752
-125,000	-140,000	-140,000	-70,000	כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ
-155,000	-155,000	-155,000	-190,000	תאורת רחובות-חשמל	1743000430
-300,000	-315,000	-315,000	-315,000	תאורת רחובות ותיקוני שבר	1743000750

עמוד 26

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-80,000	-83,000	-83,000	-83,000	תאורת רחובות- השתתפות ליישובים	1743000810
-535,000	-553,000	-553,000	-588,000	תאורת רחוב סה"כ
-78,000	-78,000	-78,000	-78,000	תחזוקה סולארית	1743100750
-290,000	-305,000	-290,000	-240,000	אנרגיה - מינהלת משותפת למיזמים	1743200750
-550,000	-776,000	-776,000	-500,000	תשתיות - סימוני כבישים וותימרור	1744400750
-600,000	-598,000	-598,000	-640,000	השתתפות איגוד ערים שורק וירקון	1745000830
-90,000	-94,000	-94,000	-90,000	גינון מבנה המועצה - תחזוקה	1746100750
-35,000	-36,000	-36,000	-40,000	אנדרטאות - מים	1746300432
-326,000	-700,000	-700,000	-500,000	מתקני משחק - תחזוקה, תיקונים ועבודות נוספות	1746400750
-1,969,000	-2,587,000	-2,572,000	-2,088,000	תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	ב.עלמין-חשמל	1748000430
-20,000	-16,000	-16,000	-35,000	ב.עלמין-מים	1748000432
-110,000	-182,000	-182,000	-200,000	ב.עלמין-גינון,תחזוקה וכו'	1748000750
-120,000	-144,000	-144,000	-120,000	ב.עלמין-הכנת חלקת קבר	1748000751
-320,000	-297,000	-297,000	-385,000	ב.עלמין-דמי קבורה	1748000752
-10,000	0	0	-10,000	ב.עלמין-ציוד יסודי	1748000930
-584,000	-643,000	-643,000	-754,000	בתי עלמין סה"כ
-5,574,000	-6,592,000	-6,378,000	-5,790,000	נכסים צבוריים סה"כ
0	-36,000	-36,000		חגיגות יום העצמאות	1751000750
-44,000	-54,000	-54,000	-80,000	ישיבות מליאה וועדים	1752000751
-1,000	-1,000	-1,000	0	קשרים בנלאומיים- מתנות	1754000514
-49,000	-49,000	-49,000	-50,000	קשרים בנלאומיים -עבודות קבלניות	1754000750
-94,000	-140,000	-140,000	-130,000	חגיגות וקשרים סה"כ
-1,350,000	-1,320,000	-1,230,000	-1,050,000	מוקד עירוני -שכר	1761000110
-2,000	-2,000	-2,000		מוקד - ריהוט ואחזקתו	1761000450
-1,000	-4,000	-4,000	-4,000	מוקד עירוני -ציוד משרדי מתכלה	1761000470
-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	מוקד עירוני - אירוח וכיבוד	1761000511
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מוקד עירוני - איגודים מקצועיים	1761000523
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מוקד עירוני - דואר וטלפון	1761000542
0	0	0	-1,000	מוקד עירוני - מחשוב	1761000570
-2,000	-43,000	-43,000	-31,000	מוקד עירוני -עבודות קבלניות	1761000750

עמוד 27

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
קיר מסכים	-20,000	-9,000	-9,000	-5,000	מוקד עירוני - ציוד יסודי	1761000930
	-1,382,000	-1,386,000	-1,296,000	-1,099,000	מוקד עירוני סה"כ
	-120,000	-120,000	-120,000	-115,000	מרכז המועצות-מיסים ודמי חבר	1765000523
	-120,000	-120,000	-120,000	-115,000	מוסדות כלליים סה"כ
	-723,000	-715,000	-715,000	-735,000	בית חשמונאי- השתתפות	1766021810
	-243,000	-239,000	-239,000	-239,000	בית עוזיאל- השתתפות	1766022810
	-311,000	-306,000	-306,000	-306,000	בן נון-השתתפות	1766023810
	-381,000	-375,000	-375,000	-375,000	חולדה - השתתפות	1766081810
	-410,000	-404,000	-404,000	-429,000	יד רמבם-השתתפות	1766101810
	-303,000	-298,000	-298,000	-313,000	יציץ-השתתפות	1766102810
	-394,000	-383,000	-383,000	-383,000	ישרש-השתתפות	1766103810
	-466,000	-459,000	-459,000	-484,000	כפר בילו-השתתפות	1766111810
	-1,009,000	-994,000	-994,000	-994,000	כרמי יוסף -השתתפות	1766112810
	-336,000	-331,000	-331,000	-331,000	כפר שמואל -השתתפות	1766113810
	-439,000	-432,000	-432,000	-432,000	מצליח-השתתפות	1766131810
	-230,000	-225,000	-225,000	-225,000	משמר אילון-השתתפות	1766132810
	-578,000	-568,000	-568,000	-523,000	משמר דוד-השתתפות	1766133810
	-606,000	-597,000	-597,000	-597,000	נען-השתתפות	1766141810
	-359,000	-353,000	-353,000	-353,000	נצר סירני-השתתפות	1766142810
	-734,000	-726,000	-726,000	-726,000	נוף איילון-השתתפות	1766143810
	-431,000	-424,000	-424,000	-424,000	סתריה-השתתפות	1766151810
	-294,000	-334,000	-334,000	-354,000	עזריה-השתתפות	1766161810
	-301,000	-290,000	-290,000	-290,000	פדיה-השתתפות	1766171810
	-270,000	-266,000	-266,000	-276,000	פתחיה-השתתפות	1766172810
	-253,000	-249,000	-249,000	-249,000	רמות מאיר -השתתפות	1766201810
	-327,000	-322,000	-322,000	-252,000	שעלבים-השתתפות	1766211810
	-125,000	-121,000	-121,000	-121,000	גזר - השתתפות	1766301810
	-235,000	-231,000	-231,000	-211,000	גני הדר-השתתפות	1766302810
	-278,000	-273,000	-273,000	-293,000	גני יוחנן -השתתפות	1766303810
	-10,036,000	-9,915,000	-9,915,000	-9,915,000	ועדים מקומיים סה"כ
	-480,000	-400,000	-385,000	-370,000	מחלקת ישובים - שכר	1766500110

עמוד 28

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-3,000	-15,000	-15,000		מחלקת ישובים - ריהוט ואחזקתו	1766500450
	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	מחלקת ישובים - ציוד משרדי מתכלה	1766500470
	-14,000	-20,000	-20,000	-10,000	מחלקת ישובים - כיבוד	1766500511
	-3,000	-3,000	-3,000		מחלקת ישובים - מתנות	1766500512
	-2,000	-2,000	-2,000	-4,000	מחלקת ישובים - דלק 59371703	1766500531
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	מחלקת ישובים - תיקונים + מנוי 59371703	1766500532
	-49,000	-45,000	-45,000	-49,000	מחלקת ישובים - ליסינג 59371703	1766500535
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מחלקת ישובים - דואר וטלפון	1766500542
	-5,000	0	0	-5,000	מחלקת ישובים - מחשוב ותוכנה	1766500570
	0	-3,000	-3,000	-3,000	מחלקת ישובים - הסעות	1766500710
	-150,000	-144,000	-144,000	-175,000	מחלקת ישובים - פרויקטים	1766500750
	0	0	0	-5,000	מחלקת ישובים - ציוד יסודי	1766500930
	-711,000	-638,000	-623,000	-627,000	מחלקת ישובים
	-1,300,000	-840,000	-840,000	-840,000	ביטוח - מועצה	1767000441
	-40,000	-115,000	-115,000	-80,000	ביטוח-שיפוי עבור נזקים	1767000442
	-29,000	-29,000	-29,000	-29,000	ביטוח - יועץ ביטוח	1767000750
	-1,369,000	-984,000	-984,000	-949,000	בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ
	-100,000	-90,000	-180,000	-180,000	תמיכות-עמותות ספורט	1769000822
	-121,000	-121,000	-121,000	-75,000	מילגות לסטודנטים -פרח	1769000850
מלגות ,200 ספורטאים מצטיינים 80	-280,000	-400,000	-400,000	-525,000	מילגות לסטודנטים - מועצה	1769000879
	-800,000	-362,000	-337,000	-650,000	רווחת העובד - ועד עובדים	1769100750
	-1,301,000	-973,000	-1,038,000	-1,430,000	שירותים שונים סה"כ
	-14,208,000	-13,378,000	-13,353,000	-13,508,000	שירותים עירוניים שונים סה"כ
	0	0	-260,000	0	עידוד תיירות - שכר	1771000110
	0	-87,000	-197,000	-250,000	עידוד תיירות-יועץ תיירות ושונות	1771000750
	-200,000	-40,000	-40,000	-240,000	שכר - יחידה אסטרטגית	1772000110
	0	-3,000	-3,000	0	שכר - פיצויים וימי מחלה	1772000320
עבר לסעיף 1826410750	0	-360,000	-360,000	-350,000	תוכנית מורשת - פרויקטים, ייעוץ, מיתוג ועוד	1772000750
	0	-95,000			הוצאות הקמת חברה כלכלית	1773000750
	-500,000	0			הלוואת בעלים - חברה כלכלית	1773200810
	-700,000	-585,000	-860,000	-840,000	פיתוח כלכלי סה"כ

עמוד 29

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-3,320,000	-3,200,000	-3,175,000	-3,275,000	שכר - מינהל חינוך	1811000110
	0	0	10,000	10,000	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	1811000180
	-2,000	-2,000	-20,000	-20,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1811000320
	-2,000	-3,000	-3,000	0	חינוך-- ריהוט ואחזקתי )לאינוונטר(	1811000450
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-ציוד משרדי מתכלה	1811000470
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-אירוח וכיבוד	1811000511
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-רכישת מתנות	1811000514
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך-אגודים מקצועים	1811000523
	-2,000	-1,000	-1,000	-4,000	חינוך - דלק 515-541-03	1811000531
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	חינוך-תיקונים+מנוי 515-541-03	1811000532
	-57,000	-58,000	-58,000	-56,000	חינוך-ליסינג 515-541-03	1811000535
	-3,000	-4,000	-4,000	-4,000	חינוך-דואר וטלפון	1811000542
	-4,000	-9,000	-9,000	-3,000	חינוך-משרדיות	1811000560
	-170,000	-48,000	-48,000	-50,000	חינוך-מחשוב ותוכנה	1811000570
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חינוך- ייעוץ והוצאות אירגוניות	1811000580
	-10,000	0			חינוך - הסעות	1811000710
	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	חינוך-אחזקה ופרויקטים בתי ספר	1811000750
מטמיעה דיגיטלית	-180,000	-32,000	-42,000		מינהל החינוך - עבודות קבלניות נוספות	1811000751
	-100,000	-66,000	-66,000	-96,000	יעוץ פדגוגי אסטרטגי- חינוך	1811000753
	-250,000	-250,000	-250,000	-250,000	חינוך-שרותי תקציב	1811000754
	-20,000	0	0	-20,000	חינוך-קדום מימון קולות קוראים	1811000756
	-320,000	-34,000	-34,000	-300,000	חינוך-פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה	1811000757
	-780,000	-710,000	-710,000	-780,000	הוצאות קולות קוראים-מותנה	1811000758
	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חינוך - עבודות הדפסה ופרסום	1811000759
	-12,000	-13,000	-13,000	-15,000	חינוך-ציוד	1811000930
	-130,000	-350,000	-350,000	-350,000	חינוך - שירותי חינוך לתושב	1811001110
	-961,000	-1,192,000	-1,192,000	-1,192,000	חינוך - פיתוח פדגוגי והשקעה בתי ספר	1811001760
	-230,000	-10,000	-10,000	-10,000	חינוך - שכר מעון	1811002110
	-225,000	-347,000	-347,000	-361,000	חינוך - הדרכות למעונות יום	1811002760
	0	-96,000	-96,000	-82,000	חינוך -הדרכות לגנים )משרד החינוך(	1811003760
	-88,000	-88,000	-88,000	0	חינוך -תקציב תקומה	1811004760

עמוד 30

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
0	0	0	-2,000	חינוך-מנוי רכב 51307301	1811030532
-4,000	-4,000	-5,000	-7,000	חינוך - דלק 196-28-904	1811200531
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	חינוך - תיקונים + מנוי 196-28-904	1811200532
-55,000	-49,000	-49,000	-37,000	חינוך - ליסינג 196-28-904	1811200535
-6,983,000	-6,624,000	-6,618,000	-6,962,000	מינהל החינוך סה"כ
-11,634,000	-11,789,000	-11,789,000	-11,973,000	שכר - מחלקת גני ילדים	1812200110
-15,000	38,000	26,000	15,000	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	1812200180
-50,000	-67,000	-34,000	-30,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1812200320
-55,000	-88,000	-88,000	-55,000	גנ"י-אחזקת מבנים	1812200420
-70,000	0	0	0	גנ"י - אחזקת מבנים תברואה	1812200421
-200,000	-220,000	-220,000	-220,000	גנ"י-חשמל	1812200430
-90,000	-90,000	-90,000	-90,000	גנ"י-מים ואגרות ביוב	1812200432
-195,000	-100,000	-100,000		גנ"י - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1812200450
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	גנ"י-כיבוד	1812200511
-12,000	0	0	-12,000	גנ"י - מתנות	1812200514
-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	גנ"י-איגודים מקצועיים	1812200521
-68,000	-68,000	-68,000	-68,000	גנ"י-עמותה לקידום מקצועי	1812200523
-94,000	-94,000	-94,000	-96,000	גנ"י-דואר וטלפון	1812200542
-10,000	-10,000	-10,000	-2,000	גנ"י- משרדיות	1812200560
-75,000	-73,000	-73,000	-72,000	גנ"י-מחשוב ותוכנה	1812200570
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	גנ"י-אירגוניות	1812200580
-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	גנ"י- הוצאות אירגוניות לחגים	1812200581
-18,000	-17,000	-17,000	-17,000	גנ"י - מזרקים	1812200582
-25,000	-25,000	-25,000	-80,000	גנ"י-הסעות קבלניות	1812200710
-8,000	-7,000	-7,000	-8,000	גנ"י - ספרים	1812200721
-21,000	-8,000	-8,000	-21,000	גנ"י - משחקים	1812200722
-50,000	-159,000	-159,000	0	גנ"י - כלים, מכשירים וציוד	1812200740
-1,000,000	-913,000	-913,000	-900,000	גנ"י - אחזקה שוטפת	1812200750
-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	גנ"י - פרוייקטים יחודיים	1812200751
-191,000	-220,000	-220,000	-220,000	גנ"י-גנ"י של החופש הגדול	1812200754
-136,000	-150,000	-244,000	-244,000	גנ"י - קייטנות בחגים	1812200756

עמוד 31

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-15,000	-7,000	-7,000	-15,000	גנ"י -עבודות הדפסה ופרסום	1812200757
-13,000	-13,000	-13,000	-15,000	גנ"י - מלגות החופש הגדול	1812200758
-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	גנ"י - קבלניות שכר סייעות	1812200759
-8,000	-7,000	-7,000	-4,000	אגרות לימודי חוץ - חינוך רגיל	1812200760
-3,453,000	-3,865,000	-3,865,000	-3,865,000	גנ"י-גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים	1812200810
-94,000	-88,000	-70,000	-70,000	גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש	1812200812
-320,000	-345,000	-345,000	-345,000	גנ"י-השתתפות אחזקה לגננות	1812200870
-25,000	0	0	0	גנ"י-השתתפות- ציוד לגנים	1812200871
-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	גנ"י - פעילות העשרה לצוות החינוך	1812200872
-46,000	-46,000	-46,000	-46,000	גנ"י - השתת' בפרויקטים ויוזמות יחודיות	1812200873
-45,000	-37,000	-37,000	-300,000	גנ"י-ציוד לגנ"י	1812200930
-1,726,000	-1,695,000	-1,595,000	-1,600,000	שכר-סייעות רפואיות גנ"י	1812201110
-10,000	-13,000	-13,000	-5,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1812201320
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	גנ"י סייעות רפואיות - איגודים מקצועים	1812201523
-700,000	-756,000	-756,000	-756,000	גנ"י-הפעלות סל תרבות	1812202750
-20,819,000	-21,279,000	-21,234,000	-21,461,000	גני ילדים גיל חובה סה"כ
-14,080,000	-14,615,000	-14,600,000	-14,600,000	גנ"י-גננות עובדות מדינה	1812300760
-10,000	0	0	0	מעונות יום - הדרכה פדגוגית ממשכל	1812400110
-1,075,000	-1,075,000	-1,075,000	-1,075,000	ילדים במעון יום קיבוצי	1812400810
-15,165,000	-15,690,000	-15,675,000	-15,675,000	גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ
-1,620,000	-1,583,000	-1,683,000	-1,736,000	שכר- גנ"י חינוך מיוחד	1812600110
0	0	7,000	0	ב. לאומי - מילואים ודמפ	1812600180
-7,000	-7,000	-4,000	-4,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1812600320
-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812600523
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	חינוך מיחוד גנ"י -חומרים	1812600720
-2,000	0	0	-2,000	חינוך מיוחד גנ"י - ספרים	1812600721
-12,000	-7,000	-7,000	-22,000	חינוך מיוחד גנ"י - משחקים	1812600722
-21,000	-21,000	-21,000	-21,000	חינוך מיוחד גנ"י -קייטנות קיץ	1812600750
-101,000	-89,000	-89,000	-89,000	חינוך מיוחד גנ"י -ארוחות	1812600751
-50,000	-63,000	-63,000	-30,000	חינוך מיוחד גנ"י - קבלניות שכר סייעות	1812600752
-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד גנ"י	1812600760

עמוד 32

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-403,000	-403,000	-403,000	-403,000	גנ"י - הששת' סייעות קיבוצים	1812600870
-4,000	0	0	-4,000	חינוך מיחד גנ"י -ציוד	1812600930
-560,000	-525,000	-520,000	-590,000	סייעות-ח.מיוחד גנ"י	1812601110
-4,000	0	-4,000	-4,000	שכר פיצויים וימי מחלה	1812601320
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חינוך מיוחד גנ"י - איגודים מקצועיים	1812601523
-2,873,000	-2,787,000	-2,876,000	-2,994,000	גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ
-38,857,000	-39,756,000	-39,785,000	-40,130,000	חינוך קדם יסודי סה"כ
-2,560,000	-3,140,000	-3,250,000	-3,350,000	שכר - חינוך יסודי	1813200110
-8,000	-8,000	-20,000	-20,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1813200320
-450,000	-688,000	-688,000	-450,000	ח.יסודי-אחזקת בתי ספר	1813200420
-150,000	-104,000	-104,000	-150,000	ח.יסודי - אחזקת בתי ספר חינוך	1813200421
-60,000				ח.יסודי - אחזקת בתי ספר תברואה	1813200422
-30,000	-57,000	-57,000		ח.יסודי - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1813200450
-6,000	-17,000	-17,000	-6,000	ח.יסודי-אירוח וכיבוד	1813200511
-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	ח.יסודי - מתנות	1813200514
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	ח.יסודי - השתלמויות	1813200521
-17,000	-17,000	-17,000	-17,000	ח.יסודי-איגודים מקצועים	1813200523
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ח.יסודי - דואר וטלפון	1813200542
-320,000	-320,000	-320,000	-320,000	ח.יסודי-מחשוב ותוכנה	1813200570
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	הוצאות אירגוניות	1813200580
-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	ח.יסודי - מזרקים	1813200582
-10,000	-18,000	-18,000	0	ח.יסודי כלים, מכשירים וציוד	1813200740
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	ח.יסודי-הסעות	1813200710
-1,295,000	-1,281,000	-1,281,000	-1,195,000	ח.יסודי-ניקיון בוקר	1813200750
-1,227,000	-1,227,000	-1,255,000	-1,080,000	ח.יסודי-ערב -ניקיון בתי ספר	1813200751
-59,000	-59,000	-59,000	0	ח. יסודי - נוף ילדותי	1813200754
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	1813200759
-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	אגרות לימודי חוץ -בתי"ס יסודי	1813200760
-68,000	-68,000	-68,000	-68,000	ח.יסודי - פעילויות וציוד בבתי ספר	1813200762
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	ח.יסודי-תוכניות חינוכיות בבתי ספר	1813200870
-10,000	-533,000	-23,000	-50,000	ח.יסודי-ציוד	1813200930

עמוד 33

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-75,000	-73,000	-75,000	-45,000	עתידים - מים	1813201432
-14,000	-14,000	-14,000	-14,000	עתידים - מעליות ושונות	1813201750
-237,000	-237,000	-237,000	-239,000	עתידים - ניהול עצמי	1813201870
0	-50,000	-50,000	0	ח.יסודי - שישון	1813202750
-20,000	-15,000	-15,000	-5,000	צהרונים ניצנים - חשמל	1813203430
-525,000	-564,000	-564,000	-574,000	צהרוני ניצנים בבתי ספר	1813203750
0	0	0	-12,000	צהרוני ניצנים - שכר רכזת יישובית	1813203751
-118,000	-110,000	-123,000	-130,000	שלהבת בנים - אבות בית	1813204762
-155,000	-150,000	-150,000	-150,000	שלהבת בנים -ניהול עצמי	1813204870
-54,000	-55,000	-55,000	-56,000	מעיין-ניהול עצמי	1813205870
-242,000	-267,000	-267,000	-249,000	שלהבת בנות - אבות בית	1813206762
-136,000	-142,000	-142,000	-148,000	שלהבת בנות - ניהול עצמי	1813206870
-89,000	-89,000	-89,000	-89,000	תלמוד תורה דביר- ניהול עצמי	1813207870
-134,000	-163,000	-134,000	-140,000	ק.חינוך נען סתריה - מים וביוב	1813208432
-28,000	-27,000	-27,000	-33,000	ק. חינוך נען סתריה - מעליות ושונות	1813208750
-162,000	-167,000	-167,000	-169,000	גוונים - ניהול עצמי	1813208870
-172,000	-172,000	-172,000	-174,000	שחקים- ניהול עצמי	1813209870
-184,000	-227,000	-227,000	-190,000	ק.חינוך בית חשמונאי - מים וביוב	1813210432
-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	בי"ס יסודי -הסעות קיץ	1813210710
-356,000	-395,000	-395,000	-395,000	בי"ס יסודי - בי"ס של החופש הגדול	1813210750
-12,000	0	0	-20,000	בי"ס יסודי - מלגות בי"ס של החופש הגדול	1813210753
-186,000	-176,000	-176,000	-173,000	שדות איילון - ניהול עצמי	1813210870
0	0	-3,000	-3,000	בי"ס חגים - חשמל	1813211430
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	בי"ס חגים - הסעות	1813211710
-195,000	-195,000	-195,000	-195,000	בי"ס בחגים - הפעלה ואחזקה	1813211750
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	יסודי - מרכז מצוינות - כיבוד	1813212511
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	יסודי-מרכז מצוינות-חומרים	1813212720
-95,000	-95,000	-95,000	-105,000	יסודי-מרכז מצוינות-שכר מפעילים	1813212750
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	יסודי - מרכז מצוינות - ציוד	1813212930
-124,000	-120,000	-120,000	-120,000	יסודי-ארוחות כיתת תקשורת שחקים	1813213750
-22,000	-22,000	-22,000	-22,000	יסודי - כיתת תקשורת השתתפות	1813213870

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

עמוד 34

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-81,000	-79,000	-79,000	-80,000	בי"ס דמוקרטי- ניהול עצמי	1813214870
-20,000	-30,000	-30,000	-30,000	שכר - שירות חינוכי לתושב	1813221110
-450,000	-520,000	-520,000	-520,000	יסודי - פיתוח פדגוגי והשקעה בבתי הספר	1813221761
-2,631,000	-2,600,000	-2,600,000	-2,600,000	יסודי - גמישות פדגוגית ניהולית משרד החינוך	1813221769
-773,000	-810,000	-810,000	-810,000	יסודי - גמישות פדגוגית ניהולית רשות	1813221873
-13,926,000	-15,467,000	-15,096,000	-14,562,000	בתי''ס יסודיים סה"כ
-1,420,000	-1,615,000	-1,595,000	-1,500,000	שכר -חינוך מיוחד יסודי - סייעות כיתתיות	1813300110
-3,000	-3,000	-5,000	-5,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1813300320
-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	ח. מיוחד יסודי - איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות	1813300523
-320,000	-320,000	-320,000	-320,000	אגרות לימודי חוץ- חינוך מיוחד יסודי	1813300760
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	ח.מיוחד יסודי-הצטיידות	1813300762
-7,264,000	-6,936,000	-6,526,000	-6,228,000	שכר חינוך מיוחד- סייעות צמודות	1813301110
0	0	2,000	1,000	ב.לאומי - מילואים ודמ"פ	1813301180
-30,000	-52,000	-32,000	-30,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1813301320
-32,000	-32,000	-32,000	-32,000	ח. מיוחד- איגודים מקצועיים סייעות צמודות	1813301523
-9,085,000	-8,974,000	-8,524,000	-8,130,000	חינוך מיוחד סה"כ
-23,011,000	-24,441,000	-23,620,000	-22,692,000	חינוך יסודי סה"כ
-408,000	-510,000	-760,000	-760,000	נוער-שכר	1814000110
0	0	5,000	5,000	ב. לאומי - מילואים	1814000180
-10,000	-23,000	-10,000	-10,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1814000320
-10,000	-18,000	-18,000	-10,000	נוער-אחזקת מבנה	1814000420
-1,000	-1,000	-1,000	-2,000	נוער-חומרי ניקוי ומתכלים	1814000433
-5,000	-16,000	-16,000		נוער - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1814000450
-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	נוער-ציוד משרדי מתכלה	1814000470
-20,000	-20,000	-20,000	-27,000	נוער-אירוח וכיבוד	1814000511
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	נוער-איגודים מקצועים	1814000523
-1,000	-1,000	-1,000	-2,000	נוער-דואר וטלפון	1814000542
-2,000	-5,000	-5,000	0	נוער - משרדיות	1814000560
-8,000	-8,000	-8,000	-8,000	נוער-מחשוב ותוכנה	1814000570
-25,000	-9,000	-9,000	-18,000	נוער-הובלות והסעות	1814000710
-110,000	-35,000	-125,000	-35,000	נוער-הפעלת פעילות וארועים	1814000750

עמוד 35

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-2,330,000	-2,330,000	-2,550,000	-2,550,000	נוער - השתת. לישובים פעילויות וכו'	1814000872
-2,000	-3,000	-3,000	-10,000	נוער-ציוד יסודי	1814000930
0	-100,000	-100,000	-100,000	פרויקט כנפיים של קרמבו-קבלניות	1814010750
-2,938,000	-3,086,000	-3,628,000	-3,534,000	נוער סה"כ
-250,000	-250,000	-250,000	-250,000	על יסודי - אחזקת בית ספר	1815100420
-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	על יסודי - כיבוד	1815100511
-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	על יסודי - תיקי מתגייסים	1815100514
0	0	-1,000	-1,000	על יסודי- איגודים מקצועיים	1815100523
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	הוצאות אירגוניות	1815100580
-3,000	-2,000	-2,000	-3,000	על יסודי - מזרקים	1815100582
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	על יסודי-הסעות	1815100710
-25,000	-25,000	-25,000	-25,000	על יסודי-שיפוצים ופרוייקטים	1815100750
-213,000	-213,000	-213,000	-213,000	מינהלן מוס"ח	1815100754
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	על יסודי - עבודות הדפסה ופרסום	1815100759
-36,000	-36,000	-36,000	-36,000	אגרות לימודי חוץ - על יסודי	1815100760
-37,000	-37,000	-37,000	-37,000	על יסודי -השתתפות עם בתי ספר	1815100870
-326,000	-315,000	-315,000	-315,000	על יסודי - סל מוסדי השתת' רשות	1815100871
-54,000	-54,000	-54,000	0	על יסודי - השתת' שכר בנקו וייס נוף ילדותי	1815100872
-15,000	-127,000	-15,000	-15,000	על יסודי- ציוד	1815100930
-1,977,000	-1,977,000	-1,977,000	-1,977,000	הרצוג -שעות מעבר לתקן	1815101871
-923,000	-924,000	-923,000	-923,000	הרצוג - תקורה ותוכניות בי"ס	1815101873
-89,000	-76,000	-76,000	-85,000	שעלבים - ניהול עצמי	1815102870
-88,000	-88,000	-88,000	-88,000	אולפנת שעלבים - ניהול עצמי	1815103870
-1,529,000	-1,529,000	-1,529,000	-1,529,000	תיכון איתן - שעות מעבר לתקן	1815105872
-571,000	-571,000	-571,000	-571,000	תיכון איתן-תקורה ותוכניות בי"ס	1815105873
-20,000	-20,000	-20,000	0	על יסודי - שירות חינוכי לתושב	1815121110
-6,245,000	-6,333,000	-6,221,000	-6,157,000	מינהל החינוך העל יסודי סה"כ
-527,000	-527,000	-527,000	-530,000	אגרת ת.חוץ על יסודי - חינוך מיוחד	1815800760
-1,040,000	-1,040,000	-935,000	-935,000	חינוך מיוחד על יסודי -השתת' סייעות צמודות	1815801870
-1,567,000	-1,567,000	-1,462,000	-1,465,000	חינוך מיוחד על יסודי סה"כ
-450,000	-395,000	-425,000	-425,000	מדע וחדשנות-שכר	1815900110

עמוד 36

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-5,000	0	-5,000	-5,000	שכר פיצויים וימי מחלה	1815900320
102,000	102,000	102,000	102,000	מדע וחדשנות-החזר שכר מברנקו - מיחשוב	1815900114
-160,000	-178,000	-178,000	-150,000	מדע וחדשנות-אחזקת מבנים )אשכול פיס(	1815900420
-50,000	-60,000	-70,000	-80,000	מדע וחדשנות-חשמל	1815900431
-25,000	-35,000	-35,000	-25,000	מדע וחדשנות-מים	1815900432
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מדע וחדשנות -חומרי ניקוי ומתכלים	1815900433
-10,000	-24,000	-24,000		מדע וחדשנות - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1815900450
-5,000	-4,000	-4,000	-4,000	מדע וחדשנות-ציוד משרדי	1815900470
-2,000	-3,000	-3,000	-3,000	מדע וחדשנות - כיבוד	1815900511
-10,000	0	0	-10,000	מדע וחדשנות - השתלמויות	1815900521
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מדע וחדשנות-איגודים מקצועים	1815900523
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	מדע וחדשנות-דואר וטלפון	1815900542
-10,000	-12,000	-12,000	-12,000	מדע וחדשנות-מחשוב ותוכנה	1815900570
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מדע וחדשנות-הוצאות אירגוניות	1815900580
-40,000	-33,000	-33,000	-40,000	מדע וחדשנות-הסעות	1815900710
-10,000	-7,000	-7,000	-10,000	מדע וחדשנות - חומרים	1815900720
-10,000	-15,000	-15,000		מדע וחדשנות - כלים, מכשירים וציוד	1815900740
-550,000	-550,000	-550,000	-710,000	מדע וחדשנות-ניקיון ,שכר אב בית ועוד	1815900750
-70,000	-70,000	-70,000	-70,000	מדע וחדשנות-רובוטיקה	1815900751
-276,000	-275,000	-275,000	-275,000	מדע וחדשנות-פעילויות באשכול	1815900753
0	0	0	-36,000	מדע וחדשנות- שפוצים	1815900763
-5,000	-4,000	-4,000	-15,000	מדע וחדשנות-ציוד	1815900930
0	0	-165,000	0	מדע וחדשנות-חוג למדן	1815901750
0	0	0	-216,000	מדע וחדשנות - אינטליגנט	1815901752
-180,000	0			מדע וחדשנות - מרכזי מצויינות	1815901753
-1,777,000	-1,574,000	-1,784,000	-1,995,000	מדע וחדשנות סה"כ
-12,527,000	-12,560,000	-13,095,000	-13,151,000	חינוך על יסודי סה"כ
-3,900,000	-3,700,000	-3,700,000	-3,700,000	אבטחה ושמירה במוס"ח	1817100750
-6,000	0	-6,000	-6,000	אבטחה ושמירה במוס"ח חריגים	1817100751
-3,906,000	-3,700,000	-3,706,000	-3,706,000	קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ
-4,400,000	-4,346,000	-3,946,000	-3,966,000	שפ"ח - השכר הקובע	1817300110

עמוד 37

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
10,000	22,000	8,000	0	שפ"ח - דמי מילואים	1817300180
-20,000	-27,000	-10,000	-10,000	שפ"ח - פיצויים וימי מחלה	1817300320
-5,000	-5,000	-5,000	-1,000	שפ"ח-אחזקת מבנים	1817300420
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח-חומרי ניקוי ומתכלים	1817300433
-3,000	-2,000	-2,000		שפ"ח - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1817300450
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	שפ"ח-ציוד משרדי מתכלה	1817300470
-2,000	-2,000	-3,000	-3,000	שפ"ח-ארוח וכיבוד	1817300511
-20,000	-18,000	-18,000	-22,000	שפ"ח-השתלמויות	1817300521
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	שפ"ח- איגודים מקצועים	1817300523
-1,000	-1,000	-1,000	-2,000	שפ"ח-דואר וטלפון	1817300542
0	-2,000	-2,000	-2,000	שפ"ח- משרדיות	1817300560
-62,000	-41,000	-41,000	-37,000	שפ"ח-מחשוב ותוכנה	1817300570
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	שפ"ח - משחקים וספרים	1817300720
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	שפ"ח - חומרים	1817300721
-2,000	0			שפ"ח - כלים, מכשירים וציוד	1817300740
-5,000	-5,000	-5,000	-2,000	שפ"ח - עבודות שונות	1817300750
-85,000	-85,000	-85,000	-85,000	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים	1817300751
-36,000	-12,000	-48,000	-60,000	שפ"ח - פסיכיאטר	1817300752
-22,000	-4,000	-18,000	-42,000	שפ"ח - מנתחת התנהגות	1817300754
-7,000	-7,000	-7,000	-15,000	שפ"ח - הדרכת פסיכולוגים בתשלום פרטי	1817300755
-7,000	-10,000	-10,000	-15,000	שפ"ח-ציוד	1817300930
-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	שכר - שפ"מ ציבורי + שפ"י	1817302110
-1,890,000	-1,840,000	-1,980,000	-2,145,000	משכל-השכר הקובע	1817310110
-32,000	-12,000	-12,000	-12,000	משכ"ל-אחזקת מבנים	1817310420
-25,000	-33,000	-33,000	-13,000	משכל-חשמל	1817310431
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	משכל-חומרי ניקוי ומתכלים	1817310433
-5,000	-10,000	-10,000	0	משכל - ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1817310450
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	משכל-ציוד משרדי מתכלה	1817310470
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	משכל-כיבוד	1817310511
-26,000	-24,000	-24,000	-26,000	משכל-השתלמויות והדרכת עובדים	1817310521
-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	משכל- איגודים מקצועים	1817310523

עמוד 38

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-5,000	-5,000	-5,000	-4,000	משכל-דואר וטלפון	1817310542
-2,000	0			משכל-ציוד משרדי	1817310560
-38,000	-38,000	-38,000	-38,000	משכל-מחשוב ותוכנה	1817310570
-1,000	0	0	-1,000	משכל-הוצאות אירגוניות	1817310580
-3,000	-2,000	-2,000	-2,000	משכל - חומרים	1817310720
-8,000	-12,000	-12,000	-8,000	משכל - משחקים	1817310721
-2,000	-3,000	-3,000		משכל - כלים, מכשירים וציוד	1817310740
-44,000	-44,000	-44,000	-44,000	משכל- אחזקה	1817310750
-50,000	-10,000	-50,000	-50,000	משכל- טיפולים	1817310751
-4,000	0	0	-4,000	משכל - הדפסה ופרסום	1817310759
-6,000	0	0	-10,000	משכל-ציוד	1817310930
-300,000	-350,000	-350,000	-350,000	שכר -שפ"מ - פרטי	1817350110
-28,000	-28,000	-28,000	-28,000	שכר - שפ"מ חרבות ברזל	1817352110
-7,266,000	-7,086,000	-6,914,000	-7,127,000	שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ
-510,000	-506,000	-626,000	-552,000	ביטוח תלמידים - תאונות אישיות	1817500441
-510,000	-506,000	-626,000	-552,000	ביטוח תלמידים סה"כ
-530,000	-454,000	-614,000	-554,000	שכר - קבס"ים	1817700110
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	פרט-כיבודים ואירוח	1817700511
-4,000	0	-4,000	-4,000	פרט - מתנות	1817700514
-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	פרט - השתלמויות	1817700521
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	קבס"ים - פלפון	1817700542
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	קבסים - מחשוב	1817700570
-42,000	-42,000	-40,000	-40,000	קבס"ים-סדנאות העצמה	1817700750
0	-3,000	-5,000	-5,000	תמיכות-קבסים חונכות	1817700870
-95,000	-90,000	-90,000	-90,000	פרט - החזר השתתפות רמלה	1817700871
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	פרט-ציוד יסודי	1817700930
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	קב"סים -איגודים מקצועים	1817701523
-709,000	-627,000	-791,000	-731,000	קבסי''ם סה"כ
-3,370,000	-3,250,000	-3,200,000	-3,200,000	שכר תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800397
-11,500,000	-11,250,000	-11,250,000	-11,250,000	הסעות חינוך רגיל	1817800710
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	החזר נסיעות לתלמידים	1817800711

עמוד 39

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-1,685,000	-1,508,000	-1,508,000	-1,508,000	פעולות תחבורה - הסעות למוס"ח	1817800797
	-14,870,000	-14,004,000	-15,026,000	-13,700,000	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817801710
	-31,430,000	-30,017,000	-30,989,000	-29,663,000	הסעות ילדים סה"כ
	-59,000	-63,000	-63,000	-70,000	אחזקה - א.ספורט ק.ח. בית חשמונאי	1817900420
	-60,000	-70,000	-70,000	-30,000	חשמל - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900431
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. ב.חשמונאי	1817900433
	-138,000	-137,000	-151,000	-151,000	ניקיון - א.ספורט ב.חשמונאי	1817900750
	-34,000	-32,000	-30,000	-30,000	אחזקה - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901420
	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	חשמל - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901431
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חומרי ניקוי - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901433
	-131,000	-135,000	-143,000	-143,000	ניקיון - א.ספורט ק.ח. סתריה	1817901750
תוספת 6 מדריכי מוגנות ביסודי	-836,000	-497,000	-447,000	-450,000	שכר-העצמה ובטחון קהילתי	1817910110
	10,000	85,000	85,000	5,000	ב.לאומי - דמי פגיעה ומילואים	1817910180
	-10,000	-24,000	-8,000	-5,000	העצמה ובטחון קהילתי - פיצויים וימי מחלה	1817910320
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	העצמה ובטחון קהילתי - איגודים מקצועיים	1817910523
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	העצמה ובטחון קהילתי - דואר וטלפון	1817910542
	-39,000	-20,000	-45,000	-45,000	העצמה - הסעות	1817910710
	-20,000	-20,000	-140,000	-140,000	העצמה ובטחון קהילתי-פרוייקטים	1817910750
	0	0	0	0	העצמה ובטחון קהילה - קולות קוראים	1817910751
	-91,000	-91,000	-91,000	-150,000	העצמה ובטחון קהילה - פרויקטים במועצה	1817910752
	0	0			העצמה ובטחון קהילתי - פרויקט קרן חילוט	1817910870
	0	-54,000	-54,000	-54,000	העצמה ובטחון קהילתי - השתת.שכר	1817910870
	0	0	0	-54,000	העצמה ובטחון קהילתי-השת' שכר ברנקו	1817910871
	-1,496,000	-1,146,000	-1,245,000	-1,405,000	שירותים אחרים סה"כ
	-45,317,000	-43,082,000	-44,271,000	-43,184,000	שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ
	-120,000	-190,000	-190,000	-120,000	בת"יס - עבודות בטיחות	1819900750
	-160,000	-200,000	-200,000	-200,000	בתי"ס - עבודות מיוחדות - תקנה 49	1819900751
	-35,000	-35,000	-35,000	-35,000	מוס"ח - בטיחות בדרכים	1819910750
	-315,000	-425,000	-425,000	-355,000	בטיחות בדרכים סה"כ
	-127,010,000	-126,888,000	-127,814,000	-126,474,000	חינוך סה"כ
	-1,350,000	-1,062,000	-1,100,000	-1,150,000	שכר	1821000110

עמוד 40

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	אחזקת מבנים	1821000420
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	חומרי ניקוי ומתכלים	1821000433
-15,000	-14,000	-13,000		ריהוט ואחזקתו )לאינוונטר(	1821000450
-8,000	-7,000	-7,000	-8,000	ציוד משרדי מתכלה	1821000470
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	רכישת מתנות	1821000514
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	איגודים מקצועים	1821000523
-4,000	-3,000	-4,000	-4,000	דלק 869-12-703	1821000531
-1,000	-1,000	-1,000	-2,000	תיקונים+מנוי 869-12-703	1821000532
-52,000	-52,000	-52,000	-67,000	ליסינג 869-12-703	1821000535
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	דואר וטלפון	1821000542
-4,000	-4,000	-4,000	-1,000	משרדיות	1821000560
-32,000	-32,000	-32,000	-25,000	מחשוב ותוכנה	1821000570
-1,000	-1,000	-1,000	-5,000	אירגוניות	1821000580
-9,000	-9,000	-9,000	0	מכשירים, כלים וציוד	1821000740
-10,000	-46,000	-46,000	-9,000	רכישת ציוד יסודי	1821000930
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	מנוי - רכב חן גורלניק	1821100532
-1,504,000	-1,249,000	-1,287,000	-1,289,000	מינהל קהילה סה"כ
-500,000	-466,000	-476,000	-456,000	תרבות - שכר	1822000110
-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	תרבות-חשמל	1822000431
-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	תרבות-ארוח וכיבוד	1822000511
-87,000	-90,000	-90,000	-72,000	תרבות-דמי חבר פדרציה ואקו"ם	1822000523
-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	תרבות-הסעות קבלניות	1822000710
-921,000	-1,060,000	-1,060,000	-1,464,000	תרבות-הצגות,הרצאות ועב' שונות	1822000750
-640,000	-833,000	-829,000	-610,000	תרבות-פסטיבל חוויה בכרם + מרוץ בוזולה	1822000752
-50,000	-50,000	-50,000	-250,000	תרבות - אירועי יום העצמאות	1822000753
-5,000	-5,000	-5,000	0	תרבות - עבודות קבלניות מיוחדות	1822000754
-146,000	-207,000	-207,000	-218,000	תרבות- -אירועי תרבות מבחן סל"ע	1822010750
0	-321,000	-321,000		תרבות - מופעי קיץ בסימן נופלי ופצועי המלחמה	1822020750
-2,450,000	-3,133,000	-3,139,000	-3,171,000	תרבות סה"כ
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	קידום נשים כיבוד	1822100511
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	קידום נשים - איגודים מקצועיים	1822100523

עמוד 41

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	קידום נשים - פרויקטים שוטפים	1822100750
-34,000	-34,000	-34,000	-34,000	קידום נשים סה"כ
-980,000	-930,000	-885,000	-865,000	שכר - ספריה	1823000110
75,000	75,000	75,000	75,000	ספריה-החזר שכר מברנקו	1823000114
0	0	-4,000	-4,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1823000320
-18,000	-20,000	-20,000	-14,000	ספריה-אחזקת מבנים	1823000420
-38,000	-38,000	-38,000	-38,000	ספריה-חשמל	1823000431
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ספריה-חומרי ניקוי ומתכלים	1823000433
-10,000	-5,000	-5,000	-10,000	ספריה-ציוד משרדי מתכלה	1823000470
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	ספריה-ארוח וכיבוד	1823000511
-2,000	-2,000	-2,000	-1,000	ספריה-רכישת מתנות	1823000514
-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	ספריה-ספרות מקצועית ועתונו	1823000522
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	ספריה-איגודים מקצועים	1823000523
0	0	0	-2,000	ספריה-אינטרנט-קו טלפון	1823000541
-2,000	-3,000	-3,000	-5,000	ספריה-דואר וטלפון	1823000542
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	ספריה-הוצאות משרדיות	1823000560
-17,000	-17,000	-17,000	-17,000	ספריה-מחשוב ותוכנה	1823000570
0	0	0	-1,000	ספריה-אירגוניות	1823000580
-5,000	-5,000	-5,000		ספריה - כלים, מכשירים וציוד	1823000740
-54,000	-54,000	-54,000	-60,000	ספריה -ניקיון ואחזקה ועבודות שונות	1823000750
-110,000	-105,000	-105,000	-110,000	ספריה-הרצאות,סדנאות	1823000751
-80,000	-20,000	-80,000	-80,000	ספריה -הפקת ספר סיפורה של גזר	1823000752
0	-9,000	-9,000	-10,000	ספריה-רכישת ציוד	1823000930
-50,000	-55,000	-55,000	-50,000	ספריה-רכישת ספרי קריאה	1823000931
0	0	0	-360,000	ספריה - קולות קוראים	1823000990
-1,306,000	-1,203,000	-1,222,000	-1,567,000	ספריות עירוניות סה"כ
-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	תרבות- אחזקת אולפן מוסיקה נען	1825100870
-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	קונסרוטוריון סה"כ
-74,000	-74,000	-74,000	-74,000	חבורת זמר	1825400750
-74,000	-74,000	-74,000	-74,000	מקהלה עירונית סה"כ
-26,000	-26,000	-26,000	-26,000	קתדרה-הסעות	1826400710

עמוד 42

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-148,000	-148,000	-148,000	-148,000	קתדרה למבוגרים	1826400750
-4,000	-10,000	-10,000	0	מורשת - אחזקת מבנים	1826410420
-2,000	-2,000	-2,000	-8,000	מורשת - חומרי ניקוי ומתכלים	1826410433
-2,000	-6,000	-6,000	-6,000	מורשת - כיבוד	1826410511
-2,000	-6,000	-6,000	0	מורשת - מחשוב	1826410570
-1,000,000	-959,000	-959,000	-1,359,000	מורשת - עבודות קבלניות וארועים	1826410750
-1,184,000	-1,157,000	-1,157,000	-1,547,000	מוקדי תרבות אחרים סה"כ
-138,000	-125,000	-115,000	-110,000	ת.תורנית-שכר	1827000110
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ת.תורנית -פלאפון	1827000542
-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	ת.תורנית-הסעות	1827000710
-212,000	-277,000	-277,000	-212,000	ת.תורנית-פעילויות	1827000750
-360,000	-412,000	-402,000	-332,000	תרבות תורנית סה"כ
-420,000	-403,000	-403,000	-403,000	חוגים-שכר	1828300110
-1,000	-1,000	0	0	חוגים-פיצויים וימי מחלה	1828300320
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	חוגים-אחזקת מבנים	1828300420
-7,000	-7,000	-7,000	-7,000	חוגים-חשמל	1828300431
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	חוגים-מים	1828300432
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	חוגים-חומרי ניקוי ומתכלים	1828300433
-5,000	-5,000	-5,000		חוגים - ריהוט ואחזקתו )אינוונטר(	1828300450
-1,000	0	0	-1,000	חוגים-ציוד משרדי מתכלה	1828300470
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חוגים-כבודים	1828300511
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	דואר וטלפון	1828300542
-86,000	-86,000	-86,000	-93,000	חוגים-מחשוב ותוכנה	1828300570
-7,000	-7,000	-7,000	-1,000	חוגים-אירגוניות	1828300580
-2,911,000	-2,911,000	-2,911,000	-2,911,000	חוגים-הסעות	1828300710
-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	חוגים-חומרים	1828300720
-12,000	-22,000	-22,000		חוגים - כלים, מכשירים וציוד לא אינוונטר	1828300740
-1,366,000	-1,366,000	-1,366,000	-1,376,000	חוגים-שכר מפעילים	1828300750
-279,000	-218,000	-218,000	-305,000	חוגים-עבודות קבלניות ושונות	1828300751
-484,000	-534,000	-484,000	-369,000	חוגים-השתת' באחזקת שלוחות	1828300870
-7,000	-7,000	-7,000	-24,000	חוגים-ציוד יסודי	1828300930

עמוד 43

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-19,000	-19,000	-19,000	-19,000	חוגים-בגוד ללהקות מחול	1828300931
	-155,000	-148,000	-143,000	-153,000	חוגי מוסיקה - נוער	1828301110
	-13,000	-6,000	-6,000	-2,000	חוגי מוסיקה-אחזקת מבנים	1828301420
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה-חומרי ניקוי ומתכלים	1828301433
	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	חוגי מוסיקה-איגודים מקצועים	1828301523
	-5,000	-5,000	-5,000	0	חוגי מוסיקה - כלים, מכשירים וציוד	1828301740
	-690,000	-690,000	-690,000	-690,000	חוגי מוסיקה-שכר מפעילים	1828301750
	-70,000	-66,000	-66,000	-50,000	חוגי מוסיקה-קבלניות אחרות	1828301751
	-10,000	0	0	-17,000	חוגי מוסיקה - ציוד יסודי	1828301930
	-6,564,000	-6,517,000	-6,461,000	-6,437,000	חוגים סה"כ
	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	העמסת שכר תחבורה- קייטנות	1828400397
	-256,000	-256,000	-256,000	-256,000	קיטנות- הסעות קבלניות	1828400710
	-450,000	-541,000	-541,000	-486,000	קייטנות רגילות	1828400750
	-126,000	-126,000	-126,000	-126,000	העמסת פעולות תחבורה - קייטנות	1828400797
	-315,000	-315,000	-415,000	-467,000	קייטנות ספורט	1828401750
	-1,347,000	-1,438,000	-1,538,000	-1,535,000	קייטנות נוער סה"כ
	-215,000	-198,000	-198,000	-188,000	שכר- מחלקת חוגי ספורט	1829100110
	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	חוגי ספורט- דאר וטלפון	1829100542
	-15,000	-78,000	-78,000		חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד )לא אינוונטר(	1829200740
	-4,000	-4,000	-4,000		חוגי ספורט - תוכנה	1829200570
	-2,656,000	-2,656,000	-2,856,000	-3,000,000	חוגי ספורט - חדר כושר ובריכה	1829200750
	-80,000	-19,000	-19,000	-85,000	חוגי ספורט - ציוד לחדר כושר	1829200931
	-55,000	-55,000	-50,000	-50,000	שכר - ספורט	1829300110
	-136,000	-132,000	-162,000	-162,000	חוגי ספורט-ביטוח ספורטאים	1829300441
	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000	חוגי ספורט - כיבוד ואירוח	1829300511
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	חוגי ספורט-מחשוב ותוכנה	1829300570
	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	חוגי ספורט- ארגוניות	1829300580
שותפות בין האגודה לכדורסל	-639,000	-539,000	-539,000	-339,000	חוגי ספורט-הסעות	1829300710
	-15,000	-47,000	-47,000	0	חוגי ספורט - כלים, מכשירים וציוד )לא אינוונטר(	1829300740
	-2,178,000	-2,178,000	-2,778,000	-2,778,000	חוגי ספורט- מפעילי חוגים	1829300750
	-587,000	-585,000	-585,000	-587,000	חוגי ספורט-אחזקה מתקנים ושלוחות	1829300751

עמוד 44

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-43,000	-18,000	-18,000	-46,000	חוגי ספורט-פעולות שונות	1829300753
שותפות בין האגודה לכדורסל 252 אלף	-660,000	-408,000	-408,000	-288,000	חוגי ספורט-איגודי ספורט ואחזקת אולמות	1829300870
	-22,000	-12,000	-12,000	-162,000	חוגי ספורט-ציוד יסודי	1829300930
	-213,000	-213,000	-213,000	-101,000	חוגי ספורט- ביגוד ספורט ומתכלים	1829300931
	-596,000	-596,000	-596,000	-596,000	ספורט - ארועים מיוחדים לקהילה	1829310750
	-8,128,000	-7,752,000	-8,577,000	-8,396,000	ספורט סה"כ
	-23,051,000	-23,069,000	-23,991,000	-24,482,000	תרבות סה"כ
	-4,850,000	-4,830,000	-4,250,000	-1,280,000	שכר - מחלקת רווחה	1841000110
	10,000	24,000	0	0	מילואים ודמי פגיעה - רווחה	1841000180
	-80,000	-100,000	-173,000	-7,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1841000320
	-23,000	-23,000	-23,000	-5,000	מ.רווחה - אחזקה	1841000420
	-10,000	-10,000	-10,000	0	מ.רווחה - מים	1841000432
	-2,000	-4,000	-4,000	-3,000	מ.רווחה-חומרי ניקוי ומתכלים	1841000433
	-2,000	-1,000	-1,000		מ.רווחה - ריהוט ואחזקתו לא אינוונטר	1841000450
	-5,000	-8,000	-8,000	-4,000	מ.רווחה-ציוד משרדי מתכלה	1841000470
	-11,000	-11,000	-11,000	-11,000	מ.רווחה-אירוח וכיבוד	1841000511
	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	מ.רווחה-רכישת מתנות למתנדבים	1841000514
	-10,000	-10,000	-10,000	-18,000	מ.רווחה-השתלמויות	1841000521
	-5,000	-5,000	-5,000	-4,000	מ.רווחה-איגודים מקצועים	1841000523
	-4,000	-4,000	-4,000	-5,000	מ.רווחה-דואר וטלפון	1841000542
	-11,000	-11,000	-11,000	-4,000	הוצאות משרדיות-רווחה	1841000560
	-30,000	-36,000	-48,000	-70,000	מ.רווחה-מחשוב ותוכנה	1841000570
	-2,000	0	-2,000	-3,000	מ.רווחה-הוצאות אירגוניות	1841000580
	0	0	0	0	מ. רווחה - רכישת ציוד אינווטנר )החלפות(	1841000743
	-60,000	-132,000	-182,000	-376,000	רווחה- עבודות קבלניות	1841000750
	-14,000	0	-14,000	-14,000	רווחה-בריאות לקהילה	1841000751
	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	רווחה - יועצים ופרויקטים	1841000752
	0	-45,000	-45,000	-45,000	רווחה - אתגרים דחופים	1841000753
	-40,000	-40,000	-40,000	-1,000	רווחה - קולות קוראים מותנה	1841000757
	-5,000	0	-5,000	-15,000	מ.רווחה- ציוד יסודי	1841000930
	-19,000	-11,000	-19,000	0	מ.רווחה - פעולות ארגוניות	1841002840

עמוד 45

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-150,000	-160,000	-198,000	0	בטחון עובדים - מאבטחים	1841003840
-5,388,000	-5,482,000	-5,128,000	-1,930,000	מינהל הרווחה סה"כ
0	0	0	-2,750,000	שכר - רווחת משפחות	1842000110
0	0	0	5,000	ב.לאומי - מילואים	1842000180
0	0	0	-9,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1842000320
-7,000	-7,000	-7,000	-6,000	טיפול במשפחה - איגודים מקצועיים	1842000523
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	טיפול במשפחה - דואר וטלפון	1842000542
0	0	0	-45,000	טיפול במשפחה - הסעות	1842000710
-79,000	0	0	-79,000	טיפול במשפחה - עבודות קבלניות	1842000750
-87,000	-8,000	-8,000	-2,885,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
0	0	0	-54,000	כ"א לחינוך מיוחד	1842200840
-26,000	-26,000	-26,000	-16,000	תמיכות למשפחה-רשות	1842200841
-270,000	-225,000	-282,000	-100,000	מקלטים לנשים מוכות	1842202840
-22,000	-23,000	-21,000	0	טיפול אובדן ושכול	1842204840
-318,000	-274,000	-329,000	-170,000	צרכים מיוחדים סה"כ
-70,000	-52,000	-100,000	-190,000	משפחה במצוקה בקהילה	1842400840
-19,000	0	0	-19,000	טיפול במשפחה - מרכז טיפול למשפחות באלימות	1842400841
-58,000	-38,000	-58,000	0	מרכזי טיפול באלימות	1842401840
-22,000	-15,000	-22,000	0	תכנית למניעת אלימות	1842402840
-112,000	-123,000	-109,000	0	פגיעות מיניות בגירים	1842403840
-12,000	-16,000	-12,000	0	מרכזי קשר	1842404840
-17,000	-12,000	-17,000	0	שירותים בקהילה שח"א	1842405840
-6,000	-6,000	-6,000		ועדת תסקירים	1842406840
-316,000	-262,000	-324,000	-209,000	הדרכת משפחות סה"כ
-721,000	-544,000	-661,000	-3,264,000	רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
-8,000	-8,000	-48,000	-420,000	שכר - שרותים לילד ולנוער - כ"א לחינוך מיוחד	1843000110
0	0	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-איגודים מקצועים	1843000523
0	0	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-דאר וטלפון	1843000542
0	0	0	-73,000	שר' לילד-שכר מ. מועדוניות	1843500110
0	0	0	-2,000	פיצויים וימי מחלה	1843500320
-3,000	-3,000	-6,000	-6,000	ילדים ונוער-איגודים מקצועיים	1843500523

עמוד 46

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	ילדים ונוער-טלפון	1843500542
-77,000	-71,000	-77,000	-315,000	טיפול במשפחת אומנה	1843500840
-1,000	0	-1,000	-270,000	ילדים ונוער-טיפול בקהילה- רשות	1843500841
-3,000	-3,000	-3,000		משפחות ילדים בקהילה - כיבוד	1843501511
0	-8,000	-8,000	0	משפחות ילדים בקהילה - השתלמויות	1843501521
-200,000	-204,000	-240,000	0	משפחות וילדים בקהילה	1843501840
0	0	0	-1,000	נוער במצוקה-פעילות בקהילה- רשות	1843501841
-148,000	-140,000	-148,000	0	טיפול בפגיעות מיניות	1843503840
0	0	0	-43,000	שכר רכז הלהטב	1843520110
-23,000	-23,000	-23,000	-60,000	פרויקט הלהטב	1843520841
-464,000	-461,000	-557,000	-1,193,000	פעולות קהילתיות סה"כ
-1,950,000	-2,093,000	-1,432,000	-1,246,000	אחזקת ילדים בפנימיה	1843800840
-50,000	-10,000	-50,000	0	תכנית עם הפנים לקהילה	1843801840
-2,000,000	-2,103,000	-1,482,000	-1,246,000	אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ
-120,000	-100,000	-120,000	-156,000	ילדים במעונות יום	1843900840
-290,000	-290,000	-50,000	-247,000	ילדים במשפחתונים- רשות	1843900841
-8,000	-8,000	0	-6,000	ילדים- הדרכת מטפלות- רשות	1843901841
-418,000	-398,000	-170,000	-409,000	אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ
-2,882,000	-2,962,000	-2,209,000	-2,848,000	שירותים לילד ולנוער סה"כ
0	0	0	-210,000	שרותים לותיק-שכר	1844000110
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	אזרחים ותיקים -דאר וטלפון	1844000542
-2,000	-2,000	-2,000	-212,000	שרותים לותיק סה"כ
-120,000	-135,000	-120,000	-94,000	אחזקה במעונות אתי	1844300840
-120,000	-135,000	-120,000	-94,000	שירותים לותיק - מוסדי סה"כ
0	-1,000	-1,000	-1,000	אזרחים ותיקים- איגודים מקצועים	1844400523
-5,000	-5,000	-5,000		אזרחים ותיקים- כיבוד	1844400511
-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	אזרחים ותיקים - מתנות	1844400514
-210,000	-266,000	-266,000	-252,000	אזרחים ותיקים - הסעות	1844400710
-5,000	0	0	-5,000	אזרחים ותיקים- עבודות קבלניות	1844400750
-330,000	-22,000	-45,000	-197,000	סיוע לאזרחים ותיקים	1844400840
-101,000	-40,000	-65,000	-351,000	אזרחים ותיקים- פעולות בקהילה -רשות	1844400841

עמוד 47

הערות	תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
	-8,000	-8,000	-8,000	0	אזרחים ותיקים - סיוע לניצולי שואה	1844402840
	-100,000	-100,000	-100,000	-216,000	אזרחים ותיקים -כיתת ותיקים	1844402841
	-175,000	-168,000	-175,000	0	אזרחים ותיקים - שירותים לניצולי שואה	1844403840
	-350,000	-419,000	-449,000	-40,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844500840
	-1,294,000	-1,039,000	-1,124,000	-1,072,000	שירותים לותיק - קהילתי סה"כ
	-1,416,000	-1,176,000	-1,246,000	-1,378,000	שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ
	-3,500,000	-3,496,000	-3,000,000	-7,072,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100840
	-3,588,000	-3,588,000	-3,588,000	0	סידור במעונות משה	1845101840
	-199,000	-206,000	-199,000	0	הפעלת מעונות ממשלתי	1845102840
	-136,000	-156,000	-136,000	0	טיפול בהורים ובילדים	1845103840
	-44,000	-50,000	-44,000	0	מועדוניות לילדי עם	1845104840
	-30,000	-30,000	-30,000	0	מועדונים לבוגרים עם	1845105840
	-204,000	-310,000	-204,000	0	מרכזי יום ותעסוקה לב	1845106840
	-7,701,000	-7,836,000	-7,201,000	-7,072,000	סידור מש"ה במוסדות סה"כ
	-650,000	-779,000	-650,000	-683,000	מ.יום טיפולי משה	1845200840
	-210,000	-241,000	-210,000		מעשים	1845201840
	-28,000	0	-28,000	0	נופשונים וקייטנות	1845202840
	-888,000	-1,020,000	-888,000	-683,000	סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ
	-50,000	-60,000	-50,000	-55,000	נופשונים לבעלי מוגבל	1845300840
	-9,000	-13,000	-9,000	0	קייטנות שיקום	1845300841
	-950,000	-1,035,000	-1,023,000	-45,000	הסעות למ.יום - משה	1845301840
	-5,000	-6,000	-5,000		שיקום בקהילה מוגבליות	1845302840
נלקח 500 לרזרבה - ועדת תמיכות?	0	-500,000	-500,000	0	תמיכה - שילוב אנשים עם מגבלות בקהילה	1845310841
	-1,014,000	-1,614,000	-1,587,000	-100,000	שירותים לבעלי מוגבלות שכלית - קהילתי סה"כ
	-9,603,000	-10,470,000	-9,676,000	-7,855,000	שירותים מש"ה סה"כ
	-45,000	-35,000	-45,000	-49,000	הדרכת עיוור ובני בית	1846300840
	-45,000	-35,000	-45,000	-49,000	טיפול בעיוור בקהילה סה"כ
	-2,616,000	-2,570,000	-2,616,000	-2,474,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
	-2,616,000	-2,570,000	-2,616,000	-2,474,000	נכים - שיקום במוסדות סה"כ
	-30,000	-30,000	-30,000	-205,000	מסגרת יום לילד מוגבל	1846600840
	-32,000	-32,000	-32,000	0	הסעות נכים לתעסוקה	1846601840

עמוד 48

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-250,000	-295,000	-250,000	0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846602840
-29,000	-29,000	-29,000	0	תוכניות תעסוקה	1846603840
-341,000	-386,000	-341,000	-205,000	נכים - אחזקה במסגרות יום סה"כ
-38,000	-18,000	-38,000	-880,000	תוכניות לילד החריג	1846700840
0	-10,000	0	-1,392,000	נכים-הסעות-טיפול בקהילה -מימון רשות	1846700841
-350,000	-350,000	-530,000	0	מ. יום שיקומי	1846701840
-110,000	-114,000	-237,000	0	הסעות למ. יום שיקומי	1846702840
-70,000	-63,000	-129,000	0	ליווי למ.יום שיקומי	1846703840
-12,000	-12,000	-12,000	0	מועדון חברתי למבוגרים	1846704840
-240,000	-230,000	-240,000	0	מרכזי יום לנכים קשים	1846705840
-48,000	-53,000	-48,000	0	תוכניות צבא	1846706840
-40,000	-70,000	-40,000	0	חלופה למ. יום שיקומי	1846707840
-908,000	-920,000	-1,274,000	-2,272,000	נכים- טיפול בקהילה סה"כ
0	0	0	-2,000	נכים- במפעלי תעסוקה - רווחה	1846800840
-15,000	-13,000	-15,000	0	נכים קשים בקהילה	1846801840
-15,000	-13,000	-15,000	-2,000	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ
-3,925,000	-3,924,000	-4,291,000	-5,002,000	שרותי שיקום סה"כ
-10,000	-10,000	-285,000	0	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847100840
0	0	-23,000	0	יתד תוכניות לצעירים	1847101840
-14,000	-14,000	-14,000	0	יתד סל גמיש	1847102840
-25,000	-25,000	-38,000	0	טיפול בשורדות זנות	1847103840
-49,000	-49,000	-360,000	0	טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ
-222,000	-222,000	-157,000	-90,000	מעונות חסות	1847200840
-222,000	-222,000	-157,000	-90,000	מעונות חסות סה"כ
0	0	-3,000	-92,000	חוץ ביתי נוצץ	1847300840
-40,000	-35,000	-53,000	0	טיפול בהתמכרויות	1847301840
-40,000	-35,000	-56,000	-92,000	סמים סה"כ
-311,000	-306,000	-573,000	-182,000	שרותי תקון סה"כ
-120,000	-153,000	-153,000	0	הסעות במועצה אזורית	1848200840
0	-10,000	-15,000	0	עבודה קהילתית	1848201840
-120,000	-163,000	-168,000	0	מרכזים קהילתיים סה"כ

עמוד 49

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-2,000	-2,000	-2,000	0	פעולות התנדבות בקהילה - כיבוד	1848300511
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	פרוייקט רוח טובה	1848300750
-13,000	-13,000	-13,000	0	פעילות התנדבות בקהילה	1848300840
-4,000	-4,000	-4,000	-10,000	התנדבות -פעילות למתנדבים- רשות	1848300841
-6,000	-6,000	-6,000	0	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840
-780,000	-831,000	-579,000	-48,000	ילדים בפנימיה עולים	1849000840
-6,000	-6,000	-6,000	0	משפחת עולים במצוקה	1849001840
-11,000	-11,000	-11,000		הערכות לחרות - כיבוד	1849006511
-10,000	-10,000	-10,000		הערכות לחרום - מתנות	1849006514
-71,000	-71,000	-171,000	0	היערכות לחרום	1849006840
-908,000	-959,000	-807,000	-63,000	התנדבות ושרות לאזרח סה"כ
-25,274,000	-25,986,000	-24,759,000	-22,522,000	רווחה סה"כ
-2,430,000	-2,384,000	-2,434,000	-2,500,000	שכר דת - רבנים	1857000110
-30,000	-31,000	-10,000	-10,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1857000320
-27,000	-27,000	-27,000	-27,000	דת-מים-מקוואות	1857000432
-2,000	-2,000	-2,000	-2,000	דת-איגודים מקצועים	1857000523
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	דת - פלפון	1857000542
-9,000	-9,000	-9,000	-9,000	דת-מחשוב ותוכנה	1857000570
-41,000	-41,000	-41,000	-41,000	דת-פרסומים ופליירים והוצ' שונות	1857000750
-460,000	-457,000	-477,000	-477,000	דת-שעלבים-שכר מ.בקודש	1857000810
-5,000	0	-5,000	-5,000	דת- ציוד יסודי	1857000930
-175,000	-167,000	-167,000	-167,000	שכר דת - בלניות	1857010110
-256,000	-247,000	-247,000	-225,000	שכר - מחלקת דת	1857020110
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	דת- מזכירה-איגודים מקצועיים	1857020523
-640,000	-633,000	-633,000	-599,000	שכר דת -בלניות נורמטיביות	1857030110
-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	דת-בלניות -ע.לקידום	1857030523
-4,082,000	-4,005,000	-4,059,000	-4,069,000	דת סה"כ
-87,000	-70,000	-70,000	-90,000	י.סביבתית - פעילות	1879000751
-100,000	-103,000	-103,000	-123,000	י. סביבתית - פעילות אקולוגית במוס"ח	1879000752
-65,000	-65,000	-65,000	-65,000	י. סביבתית -בדיקות מעבדה שפכי תעשיות	1879000753
-252,000	-238,000	-238,000	-278,000	איכות הסביבה סה"כ

עמוד 50

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-1,830,000	-1,750,000	-1,500,000	-1,500,000	מים-רכישות מים	1913000720
-122,000	-220,000	-220,000	-250,000	מים-קריאות מים ותחזוקת מערכת	1913000750
-100,000	-100,000	-75,000	-45,000	מים - העברה לקרן שיקום	1913000920
-2,052,000	-2,070,000	-1,795,000	-1,795,000	מים סה"כ
-210,000	-135,000	-45,000	-175,000	שכר - מ. הרשות אב בית	1938000110
0	-54,000	-5,000	0	שכר פיצויים וימי מחלה	1938000320
-80,000	-96,000	-96,000	-80,000	מ.הרשות-תחזוקת מבנים	1938000420
-130,000	-140,000	-140,000	-140,000	מ.הרשות-חשמל	1938000431
-55,000	-45,000	-53,000	-160,000	מ.הרשות-מים	1938000432
-22,000	-22,000	-22,000	-22,000	מ.הרשות-חומרי ניקוי ומתכלים	1938000433
-100,000	-61,000	-61,000	0	מ. הרשות - ריהוט ואחזקתו - אינוונטר	1938000450
-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	מ.הרשות-ע.לקידום	1938000523
-219,000	-305,000	-209,000	-197,000	מ.הרשות-טלפון ואינטרנט	1938000542
-20,000	-18,000	-18,000	-8,000	מ.הרשות - כלים, מכשירים וציוד )לא אינוונטר(	1938000740
-750,000	-901,000	-901,000	-865,000	מ.הרשות-אחזקת מבנים וגינון ועבודות נוספות	1938000750
-20,000	-30,000	-17,000	-100,000	מ.הרשות-ציוד יסודי	1938000930
-1,607,000	-1,808,000	-1,568,000	-1,748,000	משרדי הרשות סה"כ
-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	ארכיב-שכר דירה	1938100410
-25,000	-30,000	-30,000	-30,000	ארכיב- הפעלת ארכיב	1938100750
-48,000	-53,000	-53,000	-53,000	ארכיב סה"כ
-47,000	-44,000	-47,000	-47,000	אינוונטר -הוצאות אחרות	1939000980
-47,000	-44,000	-47,000	-47,000	נכסים אחרים סה"כ
-1,702,000	-1,905,000	-1,668,000	-1,848,000	נכסים סה"כ
-3,570,000	-3,450,000	-3,400,000	-3,400,000	תחבורה - שכר	1940000110
3,570,000	3,450,000	3,400,000	3,400,000	תחבורה - העמסת שכר	1940000397
-10,000	-15,000	-15,000	-15,000	תחבורה - הוצאות כלליות	1940000400
-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	תחבורה - חומרי ניקוי ומתכלים	1940000433
-3,000	-5,000	-5,000	-5,000	תחבורה - ציוד משרדי	1940000470
-3,000	-5,000	-5,000	-5,000	תחבורה - אירוח וכיבוד	1940000511
-13,000	-13,000	-13,000	-13,000	תחבורה - דמי חבר	1940000523
-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	תחבורה - פלאפון	1940000541

עמוד 51

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-5,000	-6,000	-6,000	-6,000	תחבורה - דואר וטלפון	1940000542
0	-3,000	-3,000	-3,000	תחבורה - הוצאות משרדיות	1940000560
-24,000	-25,000	-25,000	-24,000	תחבורה - מחשוב ותוכנה	1940000570
-50,000	-79,000	-79,000	-100,000	תחבורה - עבודות קבלניות	1940000750
1,811,000	1,634,000	1,634,000	1,634,000	תחבורה - העמסת פעולות	1940000797
-42,000	-42,000	-42,000	-42,000	תחבורה - החזר השתתפות גן רווה	1940000870
-6,000	-6,000	-6,000	-6,000	תחבורה - ציוד יסודי	1940000930
-160,000	-145,000	-145,000	-160,000	תחבורה - 72-567-52	1941002730
-116,000	-101,000	-101,000	-116,000	תחבורה - 29-541-76	1941013730
-140,000	-140,000	-140,000	-140,000	תחבורה - 29-542-76	1941014730
-140,000	-172,000	-172,000	-140,000	תחבורה - 84-820-52	1941015730
-170,000	-150,000	-150,000	-170,000	תחבורה - 84-830-52	1941016730
-130,000	-120,000	-120,000	-130,000	תחבורה - 72-568-52	1941017730
-110,000	-125,000	-125,000	-110,000	תחבורה - 86-367-33	1941018730
-107,000	-117,000	-117,000	-87,000	תחבורה - 86-368-33	1941019730
-116,000	-99,000	-99,000	-116,000	תחבורה - 89-218-33	1941020730
-110,000	-110,000	-110,000	-110,000	תחבורה - 316-89-603	1941021730
-110,000	-110,000	-110,000	-110,000	תחבורה - 316-89-703	1941022730
-110,000	-10,000	-10,000	0	תחבורה - 206-114-04	1941023730
-110,000	-10,000	-10,000	0	תחבורה - 206-113-04	1941024730
0	0	0	0	מחלקת תחבורה
-564,000	-562,000	-542,000	-545,000	ביוב-חשמל	1972000431
-12,000	-12,000	-12,000	-3,000	ביוב-מים	1972000432
-1,000	-1,000	-1,000	-3,000	ביוב-טלפון מירס	1972000542
-903,000	-909,000	-909,000	-505,000	ביוב-תחזוקת קוים	1972000750
-1,856,000	-1,530,000	-1,730,000	-1,809,000	ביוב-אחזקת תחנת ביוב	1972000751
-922,000	-863,000	-880,000	-880,000	ביוב-פיקוח עבודות ביוב	1972000752
-36,000	-36,000	-36,000	-31,000	ביוב-השתת' לתאגיד המים נס ציונה	1972000830
-2,787,000	-2,786,000	-2,566,000	-2,566,000	ביוב- העברה לקרן שיקום	1972000920
-7,081,000	-6,699,000	-6,676,000	-6,342,000	ביוב עירוני סה"כ
-1,500,000	-3,963,000	-3,100,000	-3,800,000	העברה לקרן פיתוח	1991000921

עמוד 52

תקציב 2026	עדכון שני 2025	עדכון ראשון 2025	תקציב 2025	שם כרטיס	כרטיס
-3,000,000	0	-2,220,000	-2,960,000	תקציב מילואים	1992000960
-4,500,000	-3,963,000	-5,320,000	-6,760,000	רזרבה תקציבית )כולל התיקרויות( סה"כ
-200,000	-200,000	-200,000	-150,000	עדכון הפרשה לבגוד והבראה	1994000116
-2,000,000	-2,000,000	-1,800,000	-1,800,000	הוצאות שנים קודמות	1994000980
0	-40,000	-40,000	0	הפרשי מע"מ	1994000981
-2,200,000	-2,240,000	-2,040,000	-1,950,000	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ
-8,600,000	-8,700,000	-8,523,000	-8,523,000	הנחות לזכאים וועדה	1995000860
-8,600,000	-8,700,000	-8,523,000	-8,523,000	הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ
-9,600,000	-9,515,000	-9,250,000	-9,250,000	פנסיה	1996000310
-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	שכר - פיצויים וימי מחלה	1996000320
-9,700,000	-9,615,000	-9,350,000	-9,350,000	פנסיה הנחות ופיצויים
-25,000,000	-24,518,000	-25,233,000	-26,583,000	תשלומים בלתי רגילים סה"כ
-301,589,000	-299,331,000	-297,854,000	-296,840,000	הוצאות סה"כ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxxxxxxxxttttttttttttttttttt DDDDDDDDDDDDDDDDDDDuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmyyyyyyyyyyyyyyyyyyy