‫דוח לתושב‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬ ‫)באלפי ש"ח(‬ ‫‪25,407‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שטח שיפוט )דונם(‬ ‫‪26,038‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪7‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪7,557‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2013‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫תקציב ‪2014‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪38,011‬‬ ‫‪50,637‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪72.19%‬‬ ‫‪107,267‬‬ ‫‪72.43%‬‬ ‫‪115,366‬‬ ‫‪119,407‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪57,079‬‬ ‫‪38,121‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪17.77%‬‬ ‫‪26,399‬‬ ‫‪18.62%‬‬ ‫‪29,653‬‬ ‫‪28,460‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות ‪10‬‬ ‫‪5.31%‬‬ ‫‪7,883‬‬ ‫‪5.28%‬‬ ‫‪8,402‬‬ ‫‪8,650‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫‪2.87%‬‬ ‫‪4,263‬‬ ‫‪3.15%‬‬ ‫‪5,011‬‬ ‫‪4,549‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪1.87%‬‬ ‫‪2,778‬‬ ‫‪0.53%‬‬ ‫‪838‬‬ ‫‪377‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪148,590 100.00%‬‬ ‫‪159,270‬‬ ‫‪161,443‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪95,100‬‬ ‫‪88,768‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2013‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2014‬‬ ‫תקציב ‪2014‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪14.30%‬‬ ‫‪21,245‬‬ ‫‪14.05%‬‬ ‫‪21,468‬‬ ‫‪22,148‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪33,518‬‬ ‫‪39,705‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪38.18%‬‬ ‫‪56,732‬‬ ‫‪36.21%‬‬ ‫‪55,339‬‬ ‫‪60,826‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪10.90%‬‬ ‫‪16,196‬‬ ‫‪11.61%‬‬ ‫‪17,750‬‬ ‫‪18,208‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪8,915‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪22.89%‬‬ ‫‪34,008‬‬ ‫‪24.73%‬‬ ‫‪37,802‬‬ ‫‪39,308‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.30%‬‬ ‫‪3,421‬‬ ‫‪2.66%‬‬ ‫‪4,061‬‬ ‫‪4,087‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪4,493‬‬ ‫‪10,932‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪6.83%‬‬ ‫‪10,156‬‬ ‫‪6.70%‬‬ ‫‪10,244‬‬ ‫‪10,685‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪48,019‬‬ ‫‪29,206‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.65%‬‬ ‫‪966‬‬ ‫‪0.68%‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪1,008‬‬ ‫מימון‬ ‫‪95,100‬‬ ‫‪88,768‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3.95%‬‬ ‫‪5,872‬‬ ‫‪3.36%‬‬ ‫‪5,134‬‬ ‫‪5,173‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪148,596 100.00%‬‬ ‫‪152,831‬‬ ‫‪161,443‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪25,657‬‬ ‫‪23,925‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪6,439‬‬ ‫עודף )גרעון( בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪ %‬הגרעון השוטף מההכנסה‬ ‫‪29,499‬‬ ‫‪32,524‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪86,546‬‬ ‫‪95,717‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪17.27%‬‬ ‫‪15.02%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫)‪(3,459‬‬ ‫)‪(3,599‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪22.56%‬‬ ‫‪24.93%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪5,849‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪112,586‬‬ ‫‪122,642‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪282‬‬ ‫‪298‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪80,062‬‬ ‫‪86,011‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪32,524‬‬ ‫‪36,631‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪13,316‬‬ ‫‪14,150‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪45,840‬‬ ‫סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות ‪50,781‬‬ ‫מסופקים‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים )*(‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף )*(‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל )*(‬ ‫‪43,794‬‬ ‫‪48,019‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪57,080‬‬ ‫‪33,280‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪52,855‬‬ ‫‪52,093‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪48,019‬‬ ‫‪29,206‬‬ ‫עודף )גרעון( זמני לסוף השנה‬ ‫תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2014‬‬ ‫‪1‬‬