‫תקציב ‪2016‬‬


 ‫הפרש‬         ‫תקציב ‪2016‬‬      ‫תקציב ‪2015‬‬             ‫הכנסות‬
‫‪-4,153,000‬‬       ‫‪91,511,000‬‬      ‫‪95,664,000‬‬                 ‫ארנונה כללית‬
     ‫‪10,000‬‬       ‫‪1,250,000‬‬       ‫‪1,240,000‬‬          ‫הכנסות ממכירת מים‬
   ‫‪517,000‬‬        ‫‪6,437,000‬‬       ‫‪5,920,000‬‬                  ‫עצמיות חינוך‬
    ‫‪-36,000‬‬       ‫‪1,327,000‬‬       ‫‪1,363,000‬‬                 ‫עצמיות רווחה‬
 ‫‪1,415,000‬‬       ‫‪21,512,000‬‬      ‫‪20,097,000‬‬                   ‫יתר עצמיות‬
 ‫‪1,828,000‬‬       ‫‪33,225,000‬‬      ‫‪31,397,000‬‬     ‫תקבולים ממשרד ההחינוך‬
   ‫‪124,000‬‬        ‫‪8,208,000‬‬       ‫‪8,084,000‬‬      ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬
         ‫‪-‬‬        ‫‪5,630,000‬‬       ‫‪5,630,000‬‬    ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬
         ‫‪-‬‬                ‫‪-‬‬               ‫‪-‬‬              ‫מענק כללי לאיזון‬
  ‫‪-100,000‬‬           ‫‪66,000‬‬         ‫‪166,000‬‬               ‫מענקים מיועדים‬
         ‫‪-‬‬        ‫‪6,701,000‬‬       ‫‪6,701,000‬‬               ‫תקבולים אחרים‬
         ‫‪-‬‬                                ‫‪-‬‬      ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬
     ‫‪40,000‬‬       ‫‪3,500,000‬‬       ‫‪3,460,000‬‬      ‫הנחות בארנונה )הכנסות(‬
  ‫‪-355,000‬‬      ‫‪179,367,000‬‬     ‫‪179,722,000‬‬                  ‫סה"כ הכנסות‬



                              ‫תקציב ‪2015‬‬
‫הפרש‬          ‫תקציב ‪2016‬‬
                               ‫עידכון שני‬             ‫הוצאות‬
   ‫‪540,000‬‬      ‫‪23,893,000‬‬       ‫‪23,353,000‬‬             ‫הוצאות שכר כללי‬
   ‫‪993,000‬‬      ‫‪57,802,000‬‬       ‫‪56,809,000‬‬                ‫פעולות כלליות‬
    ‫‪10,000‬‬       ‫‪1,010,000‬‬        ‫‪1,000,000‬‬            ‫הוצאות רכישת מים‬
 ‫‪1,543,000‬‬      ‫‪82,705,000‬‬       ‫‪81,162,000‬‬                  ‫סה"כ כלליות‬
 ‫‪2,016,000‬‬      ‫‪22,479,000‬‬       ‫‪20,463,000‬‬              ‫שכר עובדי חינוך‬
 ‫‪4,206,000‬‬      ‫‪45,942,000‬‬       ‫‪41,736,000‬‬                  ‫פעולות חינוך‬
 ‫‪6,222,000‬‬      ‫‪68,421,000‬‬       ‫‪62,199,000‬‬                   ‫סה"כ חינוך‬
    ‫‪85,000‬‬       ‫‪4,342,000‬‬        ‫‪4,257,000‬‬              ‫שכר עובדי רווחה‬
   ‫‪229,000‬‬      ‫‪11,193,000‬‬       ‫‪10,964,000‬‬                 ‫פעולות רווחה‬
   ‫‪314,000‬‬      ‫‪15,535,000‬‬       ‫‪15,221,000‬‬                   ‫סה"כ רווחה‬
        ‫‪-‬‬
  ‫‪-369,000‬‬        ‫‪2,335,000‬‬       ‫‪2,704,000‬‬         ‫פרעון מילוות מים וביוב‬
  ‫‪-552,000‬‬        ‫‪1,055,000‬‬       ‫‪1,607,000‬‬            ‫פרעון מילוות אחרות‬
  ‫‪-921,000‬‬        ‫‪3,390,000‬‬       ‫‪4,311,000‬‬             ‫סה"כ פרעון מילוות‬
        ‫‪-‬‬
  ‫‪-140,000‬‬          ‫‪868,000‬‬       ‫‪1,008,000‬‬                 ‫הוצאות מימון‬
‫‪-7,186,000‬‬        ‫‪1,408,000‬‬       ‫‪8,594,000‬‬   ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬
 ‫‪2,400,000‬‬        ‫‪4,000,000‬‬       ‫‪1,600,000‬‬           ‫העברה לתבר פיתוח‬
‫‪-2,600,000‬‬                ‫‪-‬‬       ‫‪2,600,000‬‬       ‫העברה לקרן לעב' פיתוח‬
    ‫‪13,000‬‬        ‫‪3,040,000‬‬       ‫‪3,027,000‬‬       ‫)הוצאות(הנחות בארנונה‬
  ‫‪-355,000‬‬      ‫‪179,367,000‬‬     ‫‪179,722,000‬‬                  ‫סה"כ הוצאות‬
                          ‫‪-‬‬               ‫‪-‬‬                   ‫עודף )גרעון(‬