‫מו ע צ ה א זו ר י ת גזר‬ ‫דוח לתושב‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2018‬‬ ‫(באלפי ש"ח)‬ ‫‪27,362‬‬ ‫מספר תושבים שנה קודמת‬ ‫שטח שיפוט (דונם) ‪130,000‬‬ ‫‪28,050‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫דירוג סוציואקונומי ‪8‬‬ ‫‪13,762‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע ‪% 2017‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ביצוע ‪% 2018‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪42,955‬‬ ‫‪42,469‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪70.88% 128,862 69.52% 131,354‬‬ ‫‪133,833‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪70,017‬‬ ‫‪57,432‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪21.46%‬‬ ‫‪39,015 22.21%‬‬ ‫‪41,953‬‬ ‫‪43,349‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪77‬‬ ‫‪52‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪5.23%‬‬ ‫‪9,515 5.52%‬‬ ‫‪10,429‬‬ ‫‪10,526‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫‪2.42%‬‬ ‫‪4,402 2.67%‬‬ ‫‪5,044‬‬ ‫‪4,979‬‬ ‫השתת' משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪15 0.08%‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00% 181,809 100.00% 188,931‬‬ ‫‪192,718‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪113,049‬‬ ‫‪99,953‬‬ ‫סה"כ‬ ‫ביצוע ‪% 2017‬‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ביצוע ‪% 2018‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪13.63%‬‬ ‫‪24,768 14.15%‬‬ ‫‪26,518‬‬ ‫‪26,375‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪31,775‬‬ ‫‪29,744‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪36.83%‬‬ ‫‪66,919 35.27%‬‬ ‫‪66,096‬‬ ‫‪69,354‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪12.58%‬‬ ‫‪22,853 12.48%‬‬ ‫‪23,382‬‬ ‫‪23,416‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪41,386‬‬ ‫‪40,688‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪25.56%‬‬ ‫‪46,438 26.80%‬‬ ‫‪50,215‬‬ ‫‪52,035‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪77‬‬ ‫‪52‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.31%‬‬ ‫‪4,205 2.24%‬‬ ‫‪4,198‬‬ ‫‪4,233‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪11,180‬‬ ‫‪12,725‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪6.42%‬‬ ‫‪11,661 6.54%‬‬ ‫‪12,249‬‬ ‫‪12,553‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪28,631‬‬ ‫‪16,744‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב"ר‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪1,275 0.74%‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪1,411‬‬ ‫מימון‬ ‫‪113,049‬‬ ‫‪99,953‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1.96%‬‬ ‫‪3,561 1.78%‬‬ ‫‪3,333‬‬ ‫‪3,341‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00% 181,680 100.00% 187,386‬‬ ‫‪192,718‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14,414‬‬ ‫‪12,703‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪129‬‬ ‫‪1,545‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪14,765‬‬ ‫‪14,311‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪97,328‬‬ ‫‪105,247‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪7.93%‬‬ ‫‪6.72%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫(‪)5,067‬‬ ‫(‪)5,551‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪17.48%‬‬ ‫‪15.74%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫(‪)3,568‬‬ ‫‪1,210‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪6,640‬‬ ‫‪6,680‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח‬ ‫‪103,458‬‬ ‫‪115,217‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪332‬‬ ‫‪339‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪89,147‬‬ ‫‪95,999‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪14,311‬‬ ‫‪19,218‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪35,314‬‬ ‫‪34,735‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪49,625‬‬ ‫סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ‪53,953‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪35,294‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה ‪28,631‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ"ר‬ ‫‪47,831‬‬ ‫‪29,323‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪54,494‬‬ ‫‪41,210‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪28,631‬‬ ‫‪16,744‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש אוקטובר ‪2018‬‬ ‫‪37‬‬