‫תכנית עבודה ותקציב‬ ‫‪2019‬‬ ‫לשנת‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫עמ' ‪3‬‬ ‫דבר ראשת המועצה‬ ‫עמ' ‪4-46‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫עמ' ‪47-62‬‬ ‫אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫עמ' ‪63-87‬‬ ‫אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫עמ' ‪88-109‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫עמ' ‪110-122‬‬ ‫שירותים מוניציפאליים‬ ‫עמ' ‪123-136‬‬ ‫הנדסה ותשתיות‬ ‫עמ' ‪137-145‬‬ ‫כספים‬ ‫חברות וחברי מליאה יקרים‪ ,‬תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫אני שמחה להגיש לכם את חוברת תכניות העבודה של המועצה האזורית גזר‪ ,‬המאגדת בתוכה את המטרות‬ ‫והיעדים של אגפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה‪ ,‬ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות‬ ‫שהצבנו לנו‪.‬‬ ‫לראשונה‪ ,‬הצעת התקציב של המועצה נבנתה כתכנית עבודה מקושרת תקציב‪.‬‬ ‫יחד עם זאת‪ ,‬מדובר בהתחלה ובשנים הבאות נדאג להמשיך ולחבר בין תכנית העבודה לתקציב בדרך‬ ‫שתאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו‪.‬‬ ‫אתגרים רבים בפנינו‪ ,‬הזנקת מערכת החינוך במועצה‪ ,‬פיתוח וחיזוק המושבים‪ ,‬הקיבוצים והישובים‬ ‫שלנו‪ ,‬שימור צביונם החקלאי‪-‬קהילתי ושמירה על השטחים הפתוחים‪,‬‬ ‫חיזוק האיתנות הפיננסית של המועצה ופיתוח אזור התעשייה רג"מ והענקת שירות איכותי לצד פיתוח‬ ‫שירותים חדשים במענה לצרכי התושבים והישובים‪.‬‬ ‫כל זאת‪ ,‬לאור עקרונות מנחים כשקיפות‪ ,‬חדשנות‪ ,‬יזמות‪ ,‬שיתוף פעולה‪ ,‬מקצוענות והתייעלות‪.‬‬ ‫ברצוני להודות לגזבר המועצה דוד גמליאל ולכרמל טל מנכ"לית המועצה‪ ,‬שהובילו את בניית התקציב‪,‬‬ ‫לראשי האגפים ולמנהלי המחלקות שעמלו על תכניות העבודה ולמוטי חן ועירית כהן שעזרו לנו בהכנת‬ ‫תכניות העבודה‪.‬‬ ‫אני מבקשת להודות לכל אחת ואחד מחברות וחברי המליאה‪ ,‬על המסירות‪ ,‬האכפתיות‪ ,‬המעורבות‬ ‫וההשקעה בהתנדבות למען קידום איכות החיים של הקהילה שלנו בגזר‪.‬‬ ‫יחד‪ ,‬נמשיך להוביל את המועצה האזורית גזר להתחדשות ולפסגות חדשות‪.‬‬ ‫מאחלת לכולנו שנת עבודה פורייה ומשמעותית‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫חזון אגף החינוך הינו לחנך אזרח ערכי‬ ‫המקדם את פני העתיד‪ ,‬עם זיקה ושייכות‬ ‫למדינה ולמורשת ישראל‪.‬‬ ‫להיות קשוב ומעורב בקהילה ובסביבתו‬ ‫החברתית והאקולוגית‪.‬‬ ‫ליזום ולהוביל במפגש עם אתגרי העתיד‪,‬‬ ‫לכבד את הפרט והשונה ולממש את‬ ‫יכולותיו האישיות‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫תכנית דו‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫ר' המועצה‪,‬‬ ‫עבודת‬ ‫עבודת‬ ‫הקמת‬ ‫תכנית‬ ‫הקמת צוות היגוי ליצירת קווים‬ ‫בנית תכנית אסטרטגית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫שנתית ‪250‬‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫הצוות‬ ‫הצוות‬ ‫הצוות‬ ‫סדורה‬ ‫מנחים לעבודה חינוכית במועצה‬ ‫פדגוגית למערכת החינוך‬ ‫אש"ח לשנה‬ ‫הספר‪ ,‬ארגון מגר‬ ‫ותחילת‬ ‫ומפורטת‬ ‫שלישי שייתמוך‬ ‫עבודה‬ ‫ממנה‬ ‫את התהליך‬ ‫תיגזרנה‬ ‫פעולות‬ ‫ומשימות‬ ‫למערכת‬ ‫החינוך‬ ‫כולה‬ ‫גני הילדים‬ ‫חזון היחידה ‪:‬מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת‪ ,‬יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד בחברה בה יבחר לחיות‪ ,‬תוך הקניית מיומנויות המאפשרות את מימוש הפוטנציאל האישי של הילד‪.‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫הדרכה‬ ‫הדרכה‬ ‫הדרכה‬ ‫הדרכה על‬ ‫כל חצרות הגנים יהפכו להיות‬ ‫הדרכת ‪ 75‬סייעות הוראה‬ ‫הפיכת‬ ‫פיקוח‬ ‫מדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫ידי מנהלת‬ ‫מרחבי למידה‬ ‫בתחומי דעת מגוונים‬ ‫חצרות‬ ‫סייעות הגנים‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫מחלקת‬ ‫הילדים‬ ‫אפי נאמן‬ ‫גנים‬ ‫למרחב‬ ‫ומפקחת‬ ‫למידה‬ ‫הגנים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫כניסה‬ ‫הדרכה תוך גנית‬ ‫הרחבת‬ ‫פיקוח‬ ‫לגנים‪-‬‬ ‫לגנים‪-‬‬ ‫לגנים‪-‬‬ ‫לגנים‪-‬‬ ‫תשתית‬ ‫סייעות הגנים‬ ‫מדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫הגנים‬ ‫אפי נאמן‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫הייחודיים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫סייעות‬ ‫סייעות‬ ‫סייעות‬ ‫סייעות‬ ‫יישום התוכנית בפועל‬ ‫הורים‬ ‫הגנים‬ ‫הגנים‬ ‫הגנים‬ ‫הגנים‬ ‫הטמעת‬ ‫סייעות הגנים‬ ‫יכינו את‬ ‫יכינו את‬ ‫יכינו את‬ ‫יכינו את‬ ‫סביבות‬ ‫אפי נאמן‬ ‫המוקדים‬ ‫המוקדים‬ ‫המוקדים‬ ‫המוקדים‬ ‫חינוכיות‬ ‫בשיתוף‬ ‫בשיתוף‬ ‫בשיתוף‬ ‫בשיתוף‬ ‫המותאמת‬ ‫הצוות‬ ‫הצוות‬ ‫הצוות‬ ‫הצוות‬ ‫לגן עתידי‬ ‫וההורים‬ ‫וההורים‬ ‫וההורים‬ ‫וההורים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫מדריכה‪-‬‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫פיילוט‪ 3 -‬גנים‪ :‬בית עוזיאל‬ ‫הפעלת תכנית ספיד‬ ‫‪ -3‬ערכה לכל‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫צוותי הגנים‬ ‫המדריכה‬ ‫המדריכה‬ ‫המדריכה‬ ‫מדריכה‬ ‫(חרוב)‪ ,‬פדיה‪ ,‬יד רמב"ם‬ ‫סטאקס‪-‬‬ ‫גן‬ ‫והפעלת‬ ‫והפעלת‬ ‫והפעלת‬ ‫והפעלת‬ ‫תכנית עולמית‬ ‫הילדים‪-‬‬ ‫הילדים‪-‬‬ ‫הילדים‪-‬‬ ‫הילדים‬ ‫למידה דרך חוויה עם כוסות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫צוותי הגן‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫בדיקת‬ ‫פיילוט כניסה ל‪ 3-‬גנים‬ ‫הפעלת תכנית הג'ירף‬ ‫תזונאית‬ ‫הדרכת‬ ‫הדרכת‬ ‫הדרכת‬ ‫צרכים‬ ‫שבלב‬ ‫מפעילת‬ ‫תזונאית‬ ‫תזונאית‬ ‫תזונאית‬ ‫בגנים‪ -‬ע"י‬ ‫התוכנית‬ ‫ורכזת‬ ‫ורכזת‬ ‫ורכזת‬ ‫הרשות‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫לגנים‬ ‫לגנים‬ ‫לגנים‬ ‫‪ 5‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫תכנית בוא אל‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פגישה עם‬ ‫‪ 12‬גנים דתיים‬ ‫הפעלת פיוט בגנים‬ ‫גני ילדים‬ ‫גני‪-‬צוותים‬ ‫שבועית‬ ‫שבועית‬ ‫שבועית‬ ‫מדריכה‬ ‫תכנית ייחודית לפיוט‬ ‫על פי‬ ‫על פי‬ ‫על פי‬ ‫מטעם‬ ‫זמירות‬ ‫תכנים‬ ‫תכנים‬ ‫תכנים‬ ‫משרד‬ ‫כניסת‬ ‫החינוך‬ ‫משוב‬ ‫פייטנים‬ ‫פעילות‬ ‫מהצוותים‬ ‫לגן‪-‬‬ ‫שבועית‬ ‫פעילות‬ ‫על פי‬ ‫הורים‬ ‫תכנים‬ ‫ילדים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫הדרכה‬ ‫הקמת‬ ‫בדיקת‬ ‫קבלת‬ ‫הקמת ‪ 10‬גנים ייחודיים‬ ‫קבלת יוזמות ייחודיות‬ ‫פיקוח‬ ‫מדריכה‬ ‫הגנים‬ ‫היוזמות‬ ‫יוזמות‬ ‫מהצוותים‬ ‫צוותי הגנים‬ ‫פדגוגית‬ ‫הדרכה‬ ‫על ידי‬ ‫ייחודיות‬ ‫ובדיקת היוזמות על ידי‬ ‫מדריכה‬ ‫פיקוח‬ ‫מהצוותים‬ ‫פיקוח והרשות‬ ‫פדגוגית‬ ‫והרשות‬ ‫וביצוע‬ ‫ובדיקת‬ ‫רכש‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫צוותי הגן‬ ‫שימוש‬ ‫שימוש‬ ‫שימוש‬ ‫שימוש‬ ‫בגני חובה במועצה ‪ 38 -‬גנים‬ ‫שימוש מנועי חיפוש בגני‬ ‫מנועי‬ ‫מנועי‬ ‫מנועי‬ ‫מנועי‬ ‫החובה במועצה‬ ‫חיפוש‬ ‫חיפוש‬ ‫חיפוש‬ ‫חיפוש‬ ‫בגני‬ ‫בגני‬ ‫בגני‬ ‫בגני‬ ‫החובה‬ ‫החובה‬ ‫החובה‬ ‫החובה‬ ‫במועצה‬ ‫במועצה‬ ‫במועצה‬ ‫במועצה‬ ‫משוב‬ ‫מהצוותים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫קרן גרינספון‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת‬ ‫‪ 10‬ספרים המגיעים עם תכנית‬ ‫הפעלת תכנית ספריית‬ ‫ספרים עם‬ ‫ספרים עם‬ ‫ספרים עם‬ ‫ספרים עם‬ ‫לכל ספר‬ ‫פיג'מות‪-‬‬ ‫צוותים‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫בכל גני המועצה‬ ‫בעקבות‬ ‫בעקבות‬ ‫בעקבות‬ ‫בעקבות‬ ‫משוב‬ ‫מהצוותים‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫מדריכת התוכנית‬ ‫מפגשי‬ ‫מפגש‬ ‫מפגשי‬ ‫מפגש‬ ‫כל גני טרום חובה‬ ‫מתן מענה רגשי ומכיל‬ ‫הרחבת‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫צוות הגן‬ ‫הורים‬ ‫צוותי הגן‬ ‫הורים‬ ‫הפחתת האלימות בקרב‬ ‫פעילות‬ ‫פיקוח‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש‬ ‫הילדים ע"י‬ ‫ההכלה‬ ‫צוותי הגנים‬ ‫מנהלת גני‬ ‫צוותי הגן‬ ‫צוותי הגן‬ ‫הדרכת צוותי הגן וההורים‬ ‫התמודדות‬ ‫ילדים‬ ‫בגיל הרך‪,‬‬ ‫‪12-15‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫כניסת‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫‪ 5‬מפגשים‬ ‫השתלמות סייעות‪ -‬שינוי‬ ‫תכניות של‬ ‫ערכות ל‪30-‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫פיקוח‬ ‫מדריכה‬ ‫ל‪30-‬‬ ‫ל‪30-‬‬ ‫ל‪30-‬‬ ‫ערכה לכל גן‬ ‫שפת התקשרות לילדים‬ ‫תקשורת לא‬ ‫גנים‬ ‫סייעות הגנים‬ ‫לגנים‪-‬‬ ‫סייעות‬ ‫סייעות‬ ‫סייעות‬ ‫אלימה‬ ‫מנהלת תכנית‬ ‫לראות‬ ‫עבודה עם‬ ‫חלוקת‬ ‫יישום‬ ‫הערכות‬ ‫ערכות‬ ‫תכנית בגן‬ ‫‪ 6‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫מדריכה פדגוגית‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫בכל הגנים‬ ‫שילוב מדריכות ופיקוח בגן‬ ‫גני ילדים‬ ‫פיקוח‬ ‫פיקוח‬ ‫פיקוח‬ ‫והדרכה‬ ‫והדרכה‬ ‫פדגוגית‬ ‫פדגוגית‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫יחידה להתנדבות‬ ‫נכנסת‬ ‫נכנסת‬ ‫נכנסת‬ ‫נכנסת‬ ‫ל‪ 10-‬גני מועצה פעם בשבע בכל‬ ‫הכנסת והטמעת פרויקט‬ ‫הגברת‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫מתנדבת‬ ‫מתנדבת‬ ‫מתנדבת‬ ‫מתנדבת‬ ‫גן‬ ‫"זהב בגן" בגני המועצה‬ ‫מודעות‬ ‫מתנדבות‬ ‫לגן‬ ‫לגן‬ ‫לגן‬ ‫לגן‬ ‫לבטיחות‬ ‫ומפעילה‬ ‫ומפעילה‬ ‫ומפעילה‬ ‫ומפעילה‬ ‫בדרכים‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מדריכות הזהב‬ ‫סדנא חד‬ ‫סדנא חד‬ ‫סדנא חד‬ ‫סדנא חד‬ ‫סדנא תוך גנית לכל הגנים‪-‬‬ ‫צוותי הגנים‬ ‫פעמית‬ ‫פעמית‬ ‫פעמית‬ ‫פעמית‬ ‫חשיפה‬ ‫תיאום‪ -‬דליה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫תשתיות‬ ‫יישום‬ ‫יישום‬ ‫הקמת‬ ‫הכנת‬ ‫הקמת ‪ 2‬מרכזי זהירות בדרכים‬ ‫הבניית מרכזי זהירות‬ ‫מחלקת זהירות‬ ‫התוכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫מרכז‬ ‫סקיצות‪,‬‬ ‫בדרכים בגנים‬ ‫בדרכים‬ ‫בגן‪ ,‬תוך‬ ‫בגן‪ ,‬תוך‬ ‫זהירות‬ ‫עלויות‬ ‫צוותי הגנים‬ ‫שימוש‬ ‫שימוש‬ ‫בדרכים‬ ‫סופיות‪,‬‬ ‫במרכז‪-‬‬ ‫במרכז‪-‬‬ ‫בדיקת‬ ‫תכניות‬ ‫תכניות‬ ‫צרכי הגן‬ ‫פדגוגיות‬ ‫פדגוגיות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫מזכירת המדור‬ ‫התנהלות‬ ‫התנהלות‬ ‫התנהלות‬ ‫סגירת כל‬ ‫‪ 2‬הצגות גדולות‬ ‫הפעלת סל תרבות‪-‬‬ ‫פעילות‬ ‫הסעים‬ ‫החוגים‬ ‫החוגים‬ ‫החוגים‬ ‫המועדים ‪,‬‬ ‫‪ 3‬הצגות תוך גניות‬ ‫חוגי תנועה‬ ‫שוטפת של‬ ‫ספקים‬ ‫בגן‬ ‫בגן‬ ‫בגן‬ ‫הכנסה‬ ‫חוזי מוזיקה‬ ‫היחידה תוך‬ ‫צפייה‬ ‫צפייה‬ ‫צפייה‬ ‫למערכות‪,‬‬ ‫התנהלות‬ ‫בהצגות‬ ‫בהצגות‬ ‫בהצגות‬ ‫תיאום‬ ‫מיטבית מול‬ ‫בגנים‪,‬‬ ‫בגנים‪,‬‬ ‫בגנים‪,‬‬ ‫היסעים‬ ‫המועצה‬ ‫תוך כדי‬ ‫תוך כדי‬ ‫תוך כדי‬ ‫וגנים‬ ‫והקהילה‬ ‫משוב של‬ ‫משוב של‬ ‫משוב של‬ ‫הצוותים‬ ‫הצוותים‬ ‫הצוותים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪181220581‬‬ ‫מזכירת המדור‬ ‫‪ 3‬ימים של‬ ‫תיאום עם‬ ‫בכל גני המועצה‬ ‫חגיגות יום עצמאות‬ ‫היסעים‬ ‫חגיגות‬ ‫ספק בתי‬ ‫ביטחון‬ ‫עצמאות‬ ‫ספר‬ ‫בתי ספר‬ ‫הסעים‬ ‫אבזור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪181220581‬‬ ‫תשתיות‬ ‫יומיים של‬ ‫הזמנת‬ ‫שיחה של‬ ‫כלל גני החובה של המועצה‬ ‫הפעלת אולימפיק גזר‬ ‫ועד גננות‬ ‫חגיגות‪-‬‬ ‫מדליות‬ ‫ועד גננות‬ ‫היסעים‬ ‫מוזיקה‬ ‫והכנת‬ ‫עם‬ ‫ביטחון‬ ‫ופעילות‬ ‫האירוע‬ ‫המפעיל‬ ‫גופנים‬ ‫של " אפי‬ ‫כייפי"‬ ‫‪ 7‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1812200752‬‬ ‫תשתיות‬ ‫כיתה פועלת‬ ‫הפעלת כיתת שמע תוך‬ ‫גני ילדים‬ ‫מ‪.‬חינוך‪90-‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫עירוב הגורמים הרלוונטיים‬ ‫קלינאית‬ ‫מקצועיים ומממנים‬ ‫קבלן סאונד‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫מזכירת המדור‬ ‫‪ 80‬סייעות‬ ‫הפעלת השתלמויות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫היסעים‬ ‫לסייעות תקשורת לא‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫ביטחון‬ ‫אלימה וגיבוש‬ ‫להשתלמות‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪ 150‬אנשי צוות‬ ‫השתלמות לצוות והערכות‬ ‫ללא עלות‬ ‫סטודנטים‬ ‫שילוב סטודנטים במקסימום גנים‬ ‫שילוב סטודנטים בגנים על‬ ‫למחלקה‬ ‫צוותי גנים‬ ‫פי צרכי הגן וסטודנטים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫תשתיות‬ ‫החלפת חול בגני ילדים‬ ‫שיפור‬ ‫תחזוקת גני‬ ‫‪110‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתיות‬ ‫הצללה בגני ילדים‬ ‫ילדים‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫חזון היחידה‪ :‬מתן הזדמנות שווה לכל ילד באמצעות טיפוח יכולתו המולדת‪ ,‬יחד עם יכולתו להסתגל בעתיד לחברה בה יבחר לחיות‪ ,‬תוך הקניית מיומנויות המאפשרות מימוש הפוטנציאל האישי של הילד‪.‬‬ ‫מותנה אישור‬ ‫מותנה בזכייה‬ ‫סיום‬ ‫כ‪ 40-‬מרחבים‬ ‫יישום מרחבי למידה‬ ‫פיתוח‬ ‫משרד‬ ‫בקול קורא‬ ‫באוגוסט‬ ‫חדשניים על בסיס תפישה‬ ‫מרחבי‬ ‫החינוך‬ ‫פדגוגית מוטת עתיד ‪M21‬‬ ‫למידה‬ ‫יש לפתוח‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל‬ ‫סיום‬ ‫‪ 2‬מרחבי מחול‬ ‫פיתוח מרחב ללימוד מחול‬ ‫תב"ר‬ ‫מחלקת‬ ‫באוגוסט‬ ‫באודיטוריום הרצוג ובאולם‬ ‫פיתוח‬ ‫הערכה ‪160‬‬ ‫תשתיות‬ ‫סתריה‬ ‫מרחבי‬ ‫אלף שח‬ ‫למידה‬ ‫תב"ר‬ ‫תב"ר‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫בנייה‬ ‫תחילת‬ ‫אישור‬ ‫סיום‬ ‫בית ספר פתוח בספטמבר ‪2020‬‬ ‫הקמת בית ספר יסודי‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫בנייה‬ ‫תקציב‬ ‫תכנית‬ ‫חמישי‬ ‫משרד‬ ‫אדריכלית‬ ‫החינוך‪,‬‬ ‫אישור‬ ‫תכנית‬ ‫בוועדה‬ ‫המקומית‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫מבנה חדש‬ ‫בניית ‪ 17‬כיתות בתיכון‬ ‫באוגוסט‬ ‫איתן‬ ‫הגדלת תב"ר‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫עיצוב‬ ‫התקשרות‬ ‫יישום מרחבי למידה חדשניים על‬ ‫עיצוב פנים במבנה החדש‬ ‫קיים‬ ‫באוגוסט‬ ‫פנים‬ ‫עם‬ ‫בסיס תפישה פדגוגית מוטת עתיד‬ ‫בתיכון איתן‬ ‫מעצבת‬ ‫(‪)M21‬‬ ‫פנים‬ ‫והקמת‬ ‫ועדת היגוי‬ ‫‪ 8‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫יש לפתוח‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהלי בית ספר‬ ‫תחילת‬ ‫תכנון‬ ‫ועדת היגוי‬ ‫שיפוץ מבנים בקיץ ‪2019‬‬ ‫שיפוץ תשתיות ישנות בביס‬ ‫שדרוג‬ ‫בתי ספר‬ ‫תב"ר‬ ‫עוזר ראשת‬ ‫ביצוע‬ ‫שיפוץ‬ ‫מופיע בתכנית המהנדס‬ ‫שדות איילון ועתידים‬ ‫תשתיות‬ ‫בהתאם‬ ‫המועצה מנהל‬ ‫החינוך‬ ‫לכתבי‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫במועצה‬ ‫כמויות‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫סיום‬ ‫המסוף מוצלל‬ ‫הקמת הצללה במסוף‬ ‫מאושר‬ ‫תשתיות‬ ‫בפברואר‬ ‫ההיסעים בקריית החינוך‬ ‫בבית חשמונאי‬ ‫מותנה‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהלי בית ספר‪,‬‬ ‫הגשת קול‬ ‫הקמת‬ ‫שיפוץ חצרות בקיץ ‪ 2019‬או קיץ‬ ‫שיפוץ חצר בית ספר שדות‬ ‫באישור‬ ‫עוזר ראשת‬ ‫קורא‬ ‫צוות הגוי‬ ‫‪ 2020‬בהתאם לקול קורא‬ ‫איילון ‪ -‬קריית החינוך בית‬ ‫משרד‬ ‫המועצה מנהל‬ ‫לתכנון‬ ‫חשמונאי‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫המהלך‬ ‫יש תב"ר‬ ‫תב"ר‬ ‫מהנדס מועצה‬ ‫מגרש‬ ‫סיום‬ ‫הקמת מגרש משולב בביס‬ ‫מאושר‬ ‫משולב‬ ‫שחקים‬ ‫עומד‬ ‫‪ 15‬אלף שח‬ ‫תב"ר‬ ‫מהנדס מועצה‬ ‫סיום‬ ‫השלמת פיתוח‬ ‫פיתוח כניסה לבתי ספר‬ ‫לאדריכל‪ .‬יש‬ ‫רכזת יחידה‬ ‫באוגוסט‬ ‫שחקים ותיכון איתן‬ ‫לפתוח תבר‬ ‫סביבתית מנהל‬ ‫בית הספר‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫ישולב‬ ‫בחינת‬ ‫פיתוח המרחב‬ ‫פיתוח מרחב סביבתי‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתיות‬ ‫בשיפוץ‬ ‫הצורך‬ ‫ללימוד נושא המדעים‬ ‫החצרות‬ ‫והחלל‬ ‫כפוף לאישור‬ ‫תב"ר‬ ‫מפעל נשר‬ ‫סיום‬ ‫התחלת‬ ‫ב‪ 3-‬בתי ספר‬ ‫הקמת גינות אקולוגיות‬ ‫תב"ר ושת"פ‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫בדצמבר‬ ‫תהליך‬ ‫עם נשר‬ ‫היחידה‬ ‫בינואר‬ ‫הסביבתית‬ ‫במסגרת‬ ‫במסגרת‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫מרכז‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫תחילת ליווי בית ספר עתידים ‪-‬‬ ‫ליווי הצוות המוביל של בית‬ ‫ליווי שינוי‬ ‫תכנית‬ ‫תכנית‬ ‫צוות מוביל ומנהל‬ ‫הספר בחשיפה לחדשנות‬ ‫תפיסת‬ ‫אסטרטגית‬ ‫אסטרטגית‬ ‫פדגוגית‪ ,‬בלמידת‬ ‫הפדגוגיה‬ ‫לחינוך‬ ‫לחינוך‬ ‫הפרוגרמה החינוכית‬ ‫בבית ספר‬ ‫ובבניית תכנית עבודה‬ ‫עתידים‬ ‫והכשרה לכלל צוות בית‬ ‫כפיילוט‬ ‫הספר לשנת הלימודים‬ ‫לבתי הספר‬ ‫הבאה‪.‬‬ ‫האחרים‬ ‫ולקראת‬ ‫בינוי בית‬ ‫הספר‬ ‫‪ 9‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מנהלי בית ספר‪,‬‬ ‫סיום ביוני‬ ‫המשך‬ ‫‪ 6‬בתי ספר‬ ‫קידום איכות הסביבה‬ ‫שיתופי‬ ‫בתי ספר‬ ‫רכז היחידה‬ ‫משנה‬ ‫וועדות ירוקות בבתי ספר‬ ‫פעולה בית‬ ‫הסביבתית‬ ‫שעברה‬ ‫יסודיים‬ ‫ספריים‬ ‫סיום ביוני‬ ‫המשך‬ ‫‪ 4‬בתי ספר‬ ‫הזהות הישראלית ‪ -‬המשך‬ ‫משנה‬ ‫הפעלת תכנית גשר‬ ‫שעברה‬ ‫בתיכוניים‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫סיום ביוני‬ ‫המשך‬ ‫‪ 6‬בתי ספר יסודיים‬ ‫טורניר ספורט בבתי הספר‬ ‫משנה‬ ‫היסודיים‬ ‫קודמת‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫התחלה‬ ‫‪ 2‬בתי ספר יסודיים‬ ‫אישור ויישום תכנית‬ ‫טיפוח‬ ‫ויוזם התכנית‬ ‫בספטמבר‬ ‫סינגולרית בבתי ספר‬ ‫מצוינות‬ ‫יסודיים‬ ‫חדשנות‬ ‫כפוף לאישור‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מנהל בי"ס‪,‬‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫חטיבת ביניים סינגולרית‬ ‫פיתוח חט"ב סינגולרית‬ ‫ויזמות בבתי‬ ‫משרד‬ ‫מנהלת חט"ב‬ ‫אוגוסט‬ ‫בנובמבר‬ ‫בבי"ס הרצוג‬ ‫הספר‬ ‫החינוך‬ ‫מכון ברנקו וייס‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מעורבות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫לאורך‬ ‫השתתפות ‪ 4‬בתי ספר‪ ,‬כ‪1,070 -‬‬ ‫הפעלת תכניות מעורבות‬ ‫קידום תחום‬ ‫במסגרת‬ ‫שנת‬ ‫תלמידים‬ ‫חברתית בבתי הספר‬ ‫המעורבות‬ ‫המועצה‬ ‫הלימודים‬ ‫התיכוניים‬ ‫החברתית‬ ‫ומחוצה לה‬ ‫קהילתית‬ ‫צפי‪ 60‬אלף‬ ‫ש"ח‬ ‫המשך‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫רכזות חברתיות‬ ‫‪ 2‬מפגשים‬ ‫‪ 2‬מפגשים‬ ‫‪ 2‬מפגשים‬ ‫‪ 6‬מפגשים בשנה‬ ‫ליווי פרלמנט הילדים של‬ ‫פעילות‬ ‫ויחידת הנוער‬ ‫גזר‬ ‫קיימת ‪15‬‬ ‫אלף שח‬ ‫רכזת מתנדבים‬ ‫אפריל‬ ‫פעילות בכל בתי הספר‪ ,‬כ‪6,000 -‬‬ ‫פעילויות במסגרת יום‬ ‫תלמידים‬ ‫המעשים הטובים‬ ‫צפי עלות ‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫מורה משדות‬ ‫סיום ביוני‬ ‫‪ 6‬שכבות גיל‬ ‫ליווי תכנית " אור בקהילה"‬ ‫אלף שח‬ ‫איילון‬ ‫בשדות איילון‬ ‫המשך קיים‬ ‫המשך קיים‬ ‫מחלקת רווחה‬ ‫סיום‬ ‫תחילה‬ ‫‪ 2‬כיתות ותיקים‬ ‫הפעלת כיתות ותיקים‬ ‫בדצמבר‬ ‫בינואר‬ ‫בתיכון איתן ובשעלבים‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫תשע"ט‪-‬שני בתי ספר‬ ‫חיזוק הקשר הרב דורי‬ ‫בדצמבר‬ ‫בינואר‬ ‫תש"פ‪ 4-‬בתי ספר‪ ,‬כ‪40 -‬‬ ‫בשדות איילון ובגוונים‬ ‫תלמידים‬ ‫ובחינת הרחבת הפעילות‬ ‫בבתי ספר נוספים‬ ‫רכזת מלגות‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪ 30‬סטודנטים‪ ,‬ב‪ 10 -‬בתי ספר‬ ‫הפעלת תכנית מעורבות‬ ‫במועצה‬ ‫באוגוסט‬ ‫במרס‬ ‫סטודנטים‬ ‫המשך הקיים‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫‪ 30‬מתנדבים‬ ‫ליווי תכנית מתנדבי פוש‬ ‫בדצמבר‬ ‫בינואר‬ ‫בשדות איילון ועתידים‬ ‫‪ 10‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מימון –‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫דצמבר –‬ ‫יולי –‬ ‫אפריל‪-‬‬ ‫‪ 6‬בתי ספר יסודיים ב‪ 3-‬שכבות‬ ‫הפעלת בתי הספר של‬ ‫מתן מענה‬ ‫בתי ספר‬ ‫הכנסות‬ ‫בחופשת‬ ‫בחופשת‬ ‫בחופשת‬ ‫גיל‪ 900 ,‬תלמידים‬ ‫החופש הגדול ותכנית‬ ‫להורים‬ ‫הורים‬ ‫חנוכה‬ ‫הקיץ‬ ‫הפסח‬ ‫ניצנים בחופשות‬ ‫בחופשות –‬ ‫והכנסות‬ ‫חופשת‬ ‫משרד‬ ‫הקיץ‪ ,‬פסח‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫וחנוכה‬ ‫תשלום‬ ‫המשך‬ ‫המשך‬ ‫‪ 2‬בתי ספר בתשע"ט‬ ‫הפעלת והרחבת תכנית‬ ‫העשרה‬ ‫הורים‬ ‫הקיים‬ ‫הקיים‬ ‫‪ 4‬בתש"פ‬ ‫ספריית פיג'מות בביס‬ ‫חינוכית‬ ‫בהתאם‬ ‫סיום ביוני‬ ‫שלהבת‬ ‫בבתי הספר‬ ‫לחוזר מנכ"ל‬ ‫משה"ח‬ ‫קב"ט מועצה‬ ‫סיום ביוני‬ ‫המשך‬ ‫עבודת חקר והצגת תוצאות מיפוי‬ ‫פיתוח וחשיפה לעולם‬ ‫והמורה המוביל‬ ‫משנה‬ ‫ממ"דים‬ ‫הסייבר בבי"ס הרצוג‬ ‫תכנית‬ ‫קודמת‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מכון ברנקו וייס‬ ‫סיום ביוני‬ ‫ינואר עד‬ ‫הכשרת ‪ 2‬מורות מגוונים ועתידים‬ ‫הכשרת רכזות פדגוגיות‬ ‫פיתוח‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫יוני‬ ‫ויצירת פורום מנחים‬ ‫והעצמת‬ ‫הספר‬ ‫(הקורס‬ ‫פדגוגיים בבתי הספר‬ ‫ההון האנושי‬ ‫החל ב‪-‬‬ ‫היסודיים‬ ‫בבית הספר‬ ‫‪23.10.18‬‬ ‫)‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫סיום ביוני‬ ‫‪ 8‬מפגשים בשנה‬ ‫פיתוח מקצועי של מנהלי‬ ‫חינוך וברנקו וייס‬ ‫ל‪ 6 -‬מנהלי בתי ספר‬ ‫בתי הספר היסודיים ע"י‬ ‫ברנקו וייס‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫סיום ביוני‬ ‫התחלה‬ ‫‪ 3‬מפגשים‬ ‫הכשרת רכזות מקצוע‬ ‫חינוך ברנקו וייס‬ ‫בינואר‬ ‫ל‪ 20 -‬רכזות‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫הספר‬ ‫פסג"ה לוד‬ ‫סיום ביוני‬ ‫הפעלת תכנית השתלמויות‬ ‫קידום סגל המורים תוך‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫פדגוגיות בדיסציפלינות השונות‬ ‫אבטחת ההתמקצעות‬ ‫הספר‬ ‫הפדגוגית‬ ‫תקציב‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫מנהלת משאבי‬ ‫‪ 2‬מזכירות‬ ‫קורס מנהלניות למזכירות‬ ‫השתלמות‬ ‫אנוש‬ ‫בתי הספר היסודיים‬ ‫המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫רכזת יחידה‬ ‫במרס‪,‬‬ ‫כ‪ 10-‬אבות בתים‬ ‫הכשרת אבות הבתים‬ ‫סביבתית‬ ‫בחופשת‬ ‫במתקני חצר‬ ‫פורים‬ ‫‪ 11‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫היחידה לטיפול בפרט‬ ‫חזון היחידה ‪ :‬קידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו לממש את הפוטנציאל האישי‪ ,‬להגיע להישגים‪ ,‬ולהפוך לאזרח מועיל בחברת מופת‪ ,‬להיות אחראי ולעצב את עתידו ואת עתיד קהילתו‬ ‫ללא עלות‬ ‫חינוך‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫כל שנת‬ ‫מענה לצורך העולה מ"השטח"‪ -‬כ‪-‬‬ ‫זימון פורום "שולחן עגול"‬ ‫רווחה‪ ,‬בי"ס‬ ‫הלימודים‬ ‫‪ 10‬בשנה‬ ‫מנ"ע‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫ביה"ס‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫‪ 18‬מפגשים בני ‪ 2-3‬שעות כ"א‬ ‫קיום תכנית התערבות‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשני תיכונים‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבס‬ ‫לאורך‬ ‫בהתאם לצורך‪,‬‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה‬ ‫השנה‬ ‫עד ‪ 10‬פעמים בשנה‬ ‫לבי"ס מתאימים‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבס‬ ‫במהלך‬ ‫במהלך‬ ‫‪ 3-4‬פעמים בשנה‬ ‫ביקורים להכרת מסגרות‬ ‫הרבעון‬ ‫הרבעון‬ ‫חדשות‬ ‫ללא עלות‬ ‫במהלך‬ ‫‪ 10‬משפחות‬ ‫פיקוח ומעקב‬ ‫הרבעון‬ ‫חינוך בייתי‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבס‪ ,‬עו"ס‬ ‫לאורך‬ ‫אחת ל‪ 3-‬שבועות‬ ‫ליווי מועדונית הדרכה‬ ‫מדריכת‬ ‫השנה‬ ‫פדגוגית‬ ‫מועדונית‬ ‫‪625‬‬ ‫פעולות‬ ‫מנחת תכנית‬ ‫במהלך‬ ‫במהלך‬ ‫‪ 10‬מפגשים‬ ‫תכנית העשרה במועדונית‬ ‫מתוכם ‪5‬‬ ‫וצוות‬ ‫הרבעון‬ ‫הרבעון‬ ‫הכנסה חינוך‬ ‫הקצאה‬ ‫פעולות‬ ‫קבס‬ ‫לאורך‬ ‫‪ 5‬תלמידים‬ ‫הפניית תלמידים לתכנית‬ ‫טיפול בנוער‬ ‫בתקציב ‪25-‬‬ ‫השנה‬ ‫היל"ה‬ ‫נושר‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבס‬ ‫במהלך‬ ‫‪ 20‬בני נוער‬ ‫איתור נוער בסיכון בישובים‬ ‫עובד קידום נוער‬ ‫הרבעון‬ ‫מסגרות‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבס‬ ‫לאורך‬ ‫להציג תכנית עבודה בעניין‬ ‫בחינת תכנית התערבות‬ ‫שפח‬ ‫השנה‬ ‫קבוצתית ופרטנית‬ ‫רווחה‬ ‫ללא עלות‬ ‫מזכירה‬ ‫עדכון‬ ‫מאגר נתונים מעודכן עם כל פרטי‬ ‫איתור וריכוז פרטי תלמידי‬ ‫מתן מענה‬ ‫לאורך‬ ‫התלמידים‬ ‫החינוך המיוחד‬ ‫לילדים עם‬ ‫השנה‬ ‫צרכים‬ ‫מיוחדים‬ ‫ללא עלות‬ ‫קב"ס‪ ,‬מזכירה‬ ‫לאורך‬ ‫‪ 0‬תלמידים‬ ‫מעקב אחרי מצבת תלמידי‬ ‫יישום חוק‬ ‫השנה‬ ‫לא מאותרים‬ ‫המועצה‬ ‫לימוד חובה‬ ‫‪ 12‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫חזון היחידה‪ :‬הבטיחות מעל הכל‪ .‬הפעלה ופיקוח על מערך ההיסעים מתוך ראיה כי הבטיחות היא מעל הכל וחובתנו להחזיר כל ילד הביתה בשלום‪.‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי‬ ‫כמות הרצאות בכל בתי‬ ‫הרצאות‬ ‫בטיחות‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫הספר‬ ‫בבתי הספר‬ ‫בהסעות‬ ‫אגף‬ ‫תלמידים‬ ‫חינוך‪ ,‬יו"ר‬ ‫ועדות‬ ‫חינוך‬ ‫‪50‬‬ ‫נהגים‪,‬‬ ‫התקנת מצלמות‬ ‫ניתוח נתונים‬ ‫קצין‬ ‫ב ‪ 11‬אוטובוסים‬ ‫הורדת‬ ‫בטיחות‪,‬‬ ‫הוונדליזם‬ ‫מנהלי‬ ‫והאלימות‬ ‫בתי ספר‪.‬‬ ‫באוטובוסים‬ ‫‪5,900‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫מתן מענה מלא לאורך‬ ‫הסעות‬ ‫השנה‬ ‫תלמידים‬ ‫פיצול הסעה‬ ‫‪7‬‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם‬ ‫פעם בשבוע‬ ‫פעם בשבוע בימי ג‬ ‫הסעות‬ ‫אחת משוהם‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫בשבוע‬ ‫לרבדים‬ ‫הביתה‬ ‫שוהם‬ ‫מחוננים‬ ‫הצפי צמצום‬ ‫ללא עלות‬ ‫שני פיזורים לבית ספר‬ ‫בחינת מכלול כל הפרטים‬ ‫צמצום מערך‬ ‫פיזורים‬ ‫לשני פיזורים ביום לכל בית‬ ‫היסעים לשני‬ ‫ועליה‬ ‫ספר‪ ,‬בין היתר שעת סיום‬ ‫פיזורים לכל‬ ‫בהוצאות‬ ‫בית ספר‬ ‫כמות השעות‬ ‫ללא עלות‬ ‫הגדלת שעות לנהג‬ ‫שינוי תכולת תפקוד הנהג‬ ‫בחינת‬ ‫שתגדלנה‬ ‫חלוקת‬ ‫תסתברנה‬ ‫שעות‬ ‫עם סיום‬ ‫העבודה‬ ‫ניתוח‬ ‫הנתונים‬ ‫הסעות חינוך מיוחד‬ ‫חזון היחידה‪ :‬בנייה וניהול מערך ההסעות עבור תלמידי חינוך מיוחד תוך שימת דגש על בטיחות‪ ,‬התייחסות לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד‪ ,‬סבלנות ורגישות להורים‪.‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫יח' הפרט‬ ‫סיום בסוף‬ ‫בתהליך‬ ‫‪100%‬‬ ‫בניית תשתית מסד נתונים‬ ‫ארגון מיטבי‬ ‫רבעון‬ ‫נתונים מעודכנים‬ ‫עבור תכנית הסעות‬ ‫והתייעלות‬ ‫בהתאם לשיבוץ התלמידים‬ ‫לקראת שנת‬ ‫ללא עלות‬ ‫משכ"ל‬ ‫בתהליך‬ ‫בתהליך‬ ‫תכנון והגדרת צרכי‬ ‫הלימודים‬ ‫וועדת השלושה‬ ‫ההסעות ע"פ פרמטרים‬ ‫תש"פ‬ ‫ללא עלות‬ ‫משכ"ל‬ ‫סיום בסוף‬ ‫בתהליך‬ ‫‪100%‬‬ ‫יציאה למכרז הסעות‪,‬‬ ‫ארגון מיטבי‬ ‫וועדת השלושה‬ ‫רבעון‬ ‫ביצוע עד ‪09/19‬‬ ‫ניתוח התוצאות וחתימת‬ ‫והתייעלות‬ ‫חוזים‬ ‫לקראת שנת‬ ‫‪ 13‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪‬‬ ‫בניית מערך היסעים‬ ‫הלימודים‬ ‫הסעות‬ ‫מאושר ע"י משרד החינוך‪.‬‬ ‫תש"פ‬ ‫חינוך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫משכ"ל‬ ‫משכ"ל‬ ‫במהלך‬ ‫קיום ‪ 2‬הדרכות מעשיות‬ ‫הדרכה‬ ‫מיוחד‬ ‫מדריך חיצוני‬ ‫מדריך‬ ‫חודש‬ ‫לכלל הקבלנים‪ ,‬נהגים‬ ‫לצורך‬ ‫מ"שיפט"‬ ‫חיצוני‬ ‫‪06/19‬‬ ‫ומלווים העובדים בהסעות‬ ‫הטמעה של‬ ‫מ"שיפט"‬ ‫ו‪08/19-‬‬ ‫החנ"מ‬ ‫מערכת‬ ‫היסעים‬ ‫חדשה‬ ‫וממוחשבת‬ ‫ללא עלות‬ ‫משכ"ל‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫פתיחת שנת הלימודים‬ ‫מעבר‬ ‫קבלני הסעות‬ ‫תש"פ באמצעות המערכת‬ ‫למערכת‬ ‫נהגים‬ ‫החדשה‪.‬‬ ‫היסעים‬ ‫ומלווים‬ ‫ממוחשבת‬ ‫בזמן אמת‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪‬‬ ‫צמצום מרחב חוסר הוודאות‬ ‫הפצת הודעה במייל‪/‬דואר‬ ‫שקיפות‪,‬‬ ‫בקרב ההורים לקראת תחילת‬ ‫לכלל הורי התלמידים בדבר‬ ‫שירות ומתן‬ ‫שנה"ל תש"פ ומיעוט הפניות‬ ‫פרטי ההסעה של ילדיהם‬ ‫מענה מיטבי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫מנהלי היסעים‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בנושא‬ ‫כתיבה‪ ,‬עריכה והפצה של‬ ‫להורי‬ ‫מקבילים‬ ‫חוברת מידע בדבר‬ ‫התלמידים‬ ‫ברשויות‪.‬‬ ‫ההסעות להורי התלמידים‬ ‫שקיפות‪,‬‬ ‫קבלני הסעות‪.‬‬ ‫שירות ומתן‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫שיפור שביעות רצון הורי‬ ‫ביצוע סקר שביעות רצון‬ ‫מענה מיטבי‬ ‫התלמידים משירותי ההסעות‬ ‫טלפוני וממוחשב‪.‬‬ ‫להורי‬ ‫‪95%‬‬ ‫ריכוז תוצאות והפקת‬ ‫התלמידים‬ ‫לקחים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫‪09/19‬‬ ‫‪05/19‬‬ ‫כלל הקבלנים‪ ,‬נהגים ומלווים‬ ‫יום הדרכה ריענון הנחיות‬ ‫ניהול מערך‬ ‫העובדים בהסעות החנ"מ‪.‬‬ ‫ונהלים מתן כלים‬ ‫הסעות‬ ‫ומיומנויות‪.‬‬ ‫בטיחותי‬ ‫הפצת‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫במהלך‬ ‫צמצום אירועים חריגים ל‪3% -‬‬ ‫כתיבה והפצה חוברת מידע‬ ‫בשוטף‬ ‫החוברת כ‪-‬‬ ‫חודש‬ ‫במהלך שנה"ל‪.‬‬ ‫ונהלים לקבלנים‪ ,‬נהגים‬ ‫ניהול מערך‬ ‫חודש טרם‬ ‫‪08/19‬‬ ‫צמצום תלונות בנושא הסעות‬ ‫ומלווים‬ ‫הסעות‬ ‫פתיחת‬ ‫בטיחותי‬ ‫שנה"ל‬ ‫בשוטף‬ ‫חדשה‬ ‫ללא עלות‬ ‫משכ"ל‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫פיקוח בקרה ואכיפת‬ ‫בקר חיצוני‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫הסכמים על הקבלנים‬ ‫יועמ"ש‬ ‫בהתאם להנחיות משרד‬ ‫גזבר‬ ‫החינוך‪ ,‬משרד התחבורה‬ ‫והמועצה‬ ‫‪ 14‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫נכון להיום‬ ‫ללא עלות‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫צמצום הוצאות‬ ‫קבלת אישור מקדים‬ ‫אחריות‬ ‫הסעות‬ ‫אחוז החזר‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫ל‪33%-‬‬ ‫להשתתפות משרד החינוך‬ ‫תקציבית‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫בהוצאות לכלל המערך‪.‬‬ ‫מיוחד‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫בהשתתפות‬ ‫הסעות‬ ‫החנ"מ עומד‬ ‫על ‪62%‬‬ ‫והמועצה‬ ‫מממנת עוד‬ ‫‪38%‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫‪‬‬ ‫בניית מערך הסעות משולב‬ ‫הסעות‪+‬‬ ‫מוסדות עם מינימום‬ ‫ליווי חנ"מ‬ ‫פיזורים‬ ‫במקביל‬ ‫הכנסות ‪5.2‬‬ ‫מ'‬ ‫נכון להיום‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫שינוי והתאמת כמחצית‬ ‫אחוז החזר‬ ‫ממסלולי‬ ‫הוצאות‬ ‫ההסעה לפי מחיר מכרז‬ ‫משרד‬ ‫אחרון‬ ‫החינוך‬ ‫בהשתת'‬ ‫הסעות‬ ‫החנ"מ עומד‬ ‫על ‪62%‬‬ ‫והמועצה‬ ‫מממנת עוד‬ ‫‪38%‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫לכל אורך‬ ‫בקרת הכנסות – מעקב‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השנה‬ ‫השתתפות משרד החינוך‬ ‫בהוצאות הסעות חינוך‬ ‫מיוחד‬ ‫‪ 15‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)‬ ‫חזון המחלקה ‪:‬השפ"ח יעניק שירות רחב ומותאם לצרכי הקהילה מגילאי הינקות ועד הבגרות‪ ,‬כשהוא אמון על קידום הרווחה הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך‪ .‬הוא יעניק ליווי‪ ,‬יעוץ ותמיכה לצוותים החינוכיים‬ ‫ולשותפי התפקיד במועצה ובמשרד החינוך‪.‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל גננות החובה במועצה (‪35‬‬ ‫קיום פגישות הדרכה ויעוץ‬ ‫קידום‬ ‫מדור גנים‬ ‫גננות)‬ ‫לגננות חובה‬ ‫ההתפ'‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 3‬גננות חנ"מ‬ ‫קיום פגישות הדרכה וייעוץ‬ ‫הרגשית‬ ‫מדור גנים‬ ‫לגננות חנ"מ‬ ‫הקוג' והחב'‬ ‫מתבצע לפי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100‬משפ' בשנה‬ ‫קיום הדרכות הורים‬ ‫של הילדים‬ ‫דרישה‬ ‫בגני חובה‬ ‫כל ילד‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע אבחונים פסיכו' לילדי כ‪ 40-‬אבחונים בשנה‬ ‫ובגני חנ"מ‬ ‫הזקוק לחנ"מ‬ ‫מתי"א‬ ‫גן חובה‬ ‫מתבצע לפני‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 20-‬אבחונים בשנה‬ ‫ביצוע אבחונים פס' גני‬ ‫עליה לכתה‬ ‫מתי"א‬ ‫חנ"מ‬ ‫א'‬ ‫מתבצע לפי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 70 -‬הערכות בשלות‬ ‫ביצוע הערכות בשלות בגני‬ ‫צורך‬ ‫חובה‬ ‫חט"ב –‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 6‬בי"ס יסודיים ‪ 3 +‬חט"ב‬ ‫ליווי ויעוץ למנהלים‬ ‫הרצוג‪ ,‬איתן‪,‬‬ ‫מח' פרט‬ ‫ולצוותים החינוכיים‬ ‫ישיבה‬ ‫פיקוח‬ ‫מתבצע‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 25-‬אבחונים‬ ‫אבחונים והערכות פסיכו'‬ ‫לילדים‬ ‫מתי"א‬ ‫הזקוקים‬ ‫לחנ"מ‬ ‫מתבצע לפי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 50-‬משפ' בשנה‬ ‫טיפולים והדרכות הורים‬ ‫סדרי‬ ‫עדיפויות של‬ ‫בתי הספר‬ ‫חט"ע –‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬חט"ע‬ ‫שירות מערכתי ממוקד‬ ‫הרצוג‪ ,‬איתן‬ ‫מח' פרט‪ ,‬פיקוח‬ ‫(רמה ב')‬ ‫העמותה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬בי"ס לחנ"מ (הפרעות נפשיות)‬ ‫ליווי ויעוץ למנהלים‬ ‫קידום‬ ‫משלמת‬ ‫מח' פרט‬ ‫ולצוותים החינוכיים‬ ‫הרווחה‬ ‫למועצה‬ ‫הנפשית של‬ ‫עבור‬ ‫הילדים‬ ‫השירות‬ ‫בבתי הספר‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫לחנ"מ (בית‬ ‫מתבצע על‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הצוות החינוכי‬ ‫העברת הרצאות לצוותים‬ ‫אקשטיין‬ ‫פי דרישה‬ ‫יועצות‬ ‫החינוכיים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סה"כ ‪ 24‬אנשי צוות ישתתפו‬ ‫בניית קבוצות דינמיות‬ ‫לצוות היסודי בנושא נוער‬ ‫בסיכון‬ ‫‪ 16‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הצוותים החינוכיים בשני בתי‬ ‫העברת סדנאות לצוותים‬ ‫שפ"ח‬ ‫יועצות‬ ‫הספר‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫בכפוף‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מענה זמין ונכון‪ ,‬לשביעות רצון‬ ‫מתן מענה ראשוני למסגרת‬ ‫מתן מענה‬ ‫למשברים‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫הגורמים המלווים‬ ‫החינוכית ולמשפ' ובניית‬ ‫בעתות‬ ‫שנוצרים‬ ‫קב"ט‪,‬מח' חינוך‪,‬‬ ‫תכנית התערבות מתמשכת‬ ‫משבר‬ ‫בשטח‬ ‫ועד יישובי‪,‬‬ ‫ובחירום‬ ‫מח' נוער‬ ‫מתבצע על‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 30-‬הערכות סיכון בשנה‪,‬‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫פי הצורך‬ ‫יועצות‪,‬‬ ‫וכ‪ 10-‬טיפולים‬ ‫למניעת אובדנות‬ ‫מדריכים‪,‬‬ ‫שפ"י‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫מתבצע על‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 30-‬הערכות סיכון בשנה‪,‬‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫עמידה‬ ‫פי הצורך‬ ‫יועצות‪,‬‬ ‫וכ‪ 10-‬טיפולים‬ ‫למניעת אובדנות‬ ‫בדרישות‬ ‫מדריכים‪,‬‬ ‫החוק‬ ‫שפ"י‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל ועדות השילוב הנערכות‬ ‫השתתפות בוועדות שילוב‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫במסגרות המקבלות שירות‬ ‫מתי"א‪,‬‬ ‫מדור גנים‪,‬‬ ‫מח' פרט‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל ועדות ההשמה הנערכות‬ ‫השתתפות בוועדות השמה‬ ‫פיקוח‪,‬מתי"א‪,‬‬ ‫ברשות‬ ‫מדור גנים‪,‬מח'‬ ‫פרט‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הועדות הנערכות ברווחה‬ ‫השתתפות בוועדות תכנון‬ ‫מח' פרט‬ ‫דרכי טיפול של הרווחה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הועדות הנערכות ברשות‬ ‫השתתפות בוועדות‬ ‫מח' פרט‪,‬‬ ‫התמדה‬ ‫אגף החינוך‪,‬‬ ‫רווחה‪,‬‬ ‫פיקוח‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 15-‬משפחות‬ ‫מתן ייעוץ התפ' מסובסד‬ ‫הרחבת‬ ‫להורים‬ ‫שירותים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫סדנה אחת בשנה‬ ‫קיום סדנה להורים בנושא‬ ‫הניתנים‬ ‫(עד ‪ 10‬הורים לפעוטות)‬ ‫גמילה‬ ‫לגילאי לידה‪-‬‬ ‫שלוש‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‪ ,‬משכ"ל‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫החלת התכנית‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות –‬ ‫הרחבת‬ ‫מדור גנים‪ ,‬פיקוח‬ ‫ב‪ 21-‬גנונים‬ ‫תכנית מעג"ן‬ ‫שירותים‬ ‫‪ 17‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 45-‬משפחות בשנה‬ ‫קיום הדרכות הורים חד‪-‬‬ ‫הניתנים לגני‬ ‫שפ"ח‬ ‫פעמיות‬ ‫ט‪.‬ט‪.‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 10-‬הורים לילדים לא גמולים‬ ‫קיום סדנה בנושא גמילה‬ ‫חובה‬ ‫פיקוח‬ ‫בגנונים‬ ‫מדור גנים‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 21‬גננות‬ ‫קיום סדנה לגננות בנושא‬ ‫פיקוח‬ ‫גמילה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 18-‬גננות הגנונים (ממלכתי)‬ ‫מתן הרצאה לגננות –‬ ‫פיקוח‬ ‫"עבודה עם הורים"‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 5-‬גנים‬ ‫קיום סדנאות ויסות רגשי‬ ‫הרחבת‬ ‫על פי דרישה‬ ‫שירותים‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2 -‬גנים‬ ‫קיום קבוצות כישורים‬ ‫הניתנים לגני‬ ‫על פי דרישה‬ ‫פיקוח‬ ‫חברתיים‬ ‫טרום חובה‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 4-‬גנים‬ ‫יישום פרויקט ה"הלב"‬ ‫ולגני חובה‬ ‫על פי דרישה‬ ‫פיקוח‬ ‫מדור גנים‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרצאות בכ‪ 8-‬גנים‬ ‫קיום הרצאות שונות‬ ‫על פי דרישה‬ ‫להורים בגנים‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כל ההורים לילדים העולים לכתה‬ ‫קיום הרצאות להורים‬ ‫יועצות בי"ס יסודי‬ ‫א'‪ ,‬ב‪ 6-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫לקראת כתה א'‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל גננות החובה (ממלכתי)‬ ‫קיום הרצאה לגננות עבודה‬ ‫פיקוח‬ ‫עם הורים‬ ‫בתהליך‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬קבוצות‬ ‫קיום קבוצות טיפוליות‬ ‫הרחבת‬ ‫בניה‬ ‫"שחקים"‬ ‫(‪ 12‬תלמידים)‬ ‫לתלמידים‬ ‫שירותים‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מחנכת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 10‬זוגות הורים‬ ‫הקמת קבוצה להורי כתה‬ ‫הניתנים‬ ‫בכפוף‬ ‫יועצת "עתידים"‬ ‫א' חנ"מ‬ ‫לבתי הספר‬ ‫להסכמת‬ ‫היסודיים‬ ‫הורים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרצאה ‪ /‬סדנה אחת לפחות בכל‬ ‫קיום הרצאות או סדנאות‬ ‫יועצות‬ ‫בית ספר יסודי‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל בתי הספר היסודיים‬ ‫בניית תכניות מעברים‬ ‫יועצות – ביסודי‬ ‫ובחט"ב‬ ‫בכפוף‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫יועצת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קבוצה אחת‬ ‫הקמת קבוצת מיומנויות‬ ‫הרחבת‬ ‫להחלטת‬ ‫מחנכות‬ ‫(כ‪ 7-‬תלמידים)‬ ‫חברתיות בשכבה ח'‬ ‫שירותים‬ ‫ביה"ס‬ ‫הניתנים‬ ‫בכפוף‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מחנכות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 6‬מחנכות‬ ‫קיום סדנה למחנכות שכבה‬ ‫לחט"ב‬ ‫להחלטת‬ ‫יועצת‬ ‫ח'‬ ‫ביה"ס‬ ‫מנהלת חט"ב‬ ‫‪ 18‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫יועצות‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל מורי ביה"ס (כולל התיכון)‬ ‫קיום הרצאה לצוות החינוכי‬ ‫הרחבת‬ ‫שפ"ח‬ ‫מנהלת ביה"ס‬ ‫בנושא אובדנות‬ ‫שירותים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל בתי הספר היסודיים‬ ‫בניית תכניות מעברים‬ ‫הניתנים‬ ‫יועצות – ביסודי‬ ‫לחט"ב‬ ‫ובחט"ב‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫יועצת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 6‬כיתות יב' הרצוג ואיתן‬ ‫קיום סדנת הכנה לריאיון –‬ ‫הרחבת‬ ‫בכפוף‬ ‫מחנכות‬ ‫כתות יב'‬ ‫שירותים‬ ‫להחלטת‬ ‫מנהלות חט"ע‬ ‫הניתנים‬ ‫ביה"ס‬ ‫לחט"ע‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫יועצות חט"ב‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 25-‬משפחות מטופלות בשנה‬ ‫מתן טיפולים קצרי טווח‬ ‫ותיכונים‬ ‫למתבגרים – "מרכז‬ ‫מתבגרים"‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 6-‬הרצאות בשנה‬ ‫מתן הרצאות מגוונות‬ ‫הרחבת‬ ‫גביית סכום‬ ‫גבייה‬ ‫(‪ 30-40‬אנשים בהרצאה)‬ ‫במהלך השנה ("קפה‬ ‫שירותים‬ ‫סמלי‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫ושיחה")‬ ‫הניתנים‬ ‫מהתושבים‬ ‫לקהילה‬ ‫שפ"מ פרטי‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫גביה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 15‬אבחונים פסיכו' ‪+‬‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫הוצאות כנגד‬ ‫‪ 20‬משפחות מטופלות‬ ‫בתשלום‬ ‫הכנסות‬ ‫(שפ"מ)‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2-3‬פעמים בשנה‬ ‫השתתפות בוועדת היגוי –‬ ‫העמקת‬ ‫תכנית למניעת אובדנות‬ ‫הקשר‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫קב"ט‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תרגיל שנתי‬ ‫תרגול עבודה בחירום –‬ ‫המקצועי עם‬ ‫פיקוד העורף‪,‬‬ ‫מכלול אוכלוסייה‬ ‫המחלקה‬ ‫אגף החינוך‬ ‫לשירותים‬ ‫חברתיים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מנהלת מח' פרט‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ישיבות תכופות עם צוותי בתי‬ ‫בניית תכניות התערבות‬ ‫העמקת‬ ‫קבסית‪,‬‬ ‫הספר התיכוניים‬ ‫לנוער בסכנת נשירה‬ ‫הקשר‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫המקצועי עם‬ ‫רווחה‬ ‫המחלקה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחת לחודש‬ ‫קיום ישיבות על ילדי חנ"מ‬ ‫לטיפול‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫בפרט‬ ‫שפ"מ ציבורי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫מנהלת יח' הנוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפגש בכל רבעון‬ ‫קיום מפגשים עם המד"בים‬ ‫העמקת‬ ‫הקשר‬ ‫המקצועי עם‬ ‫מחלקת‬ ‫הנוער‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫יועצת חינוכית‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ישיבות אחת לשבוע‬ ‫שיתוף פעולה בתכנית‬ ‫העמקת‬ ‫פיקוח‪,‬‬ ‫מעג"ן‬ ‫הקשר‬ ‫‪ 2‬מטפלות‬ ‫המקצועי עם‬ ‫ממשכ"ל‬ ‫משכ"ל‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‪ ,‬מתי"א‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫קיום ישיבות משותפות בגני‬ ‫צוות משכ"ל‬ ‫החובה‬ ‫‪ 19‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מדריכים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫משוב מדריך פעמיים בשנה‬ ‫כתיבת תכנית התמחות‬ ‫פיתוח צוות‬ ‫שפ"י‪,‬‬ ‫ועדכונה‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫שפ"ח‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫מקצועי על‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מדריכים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬ש"ש הדרכה פרטנית לכל‬ ‫ליווי המתמחה עם הדרכה‬ ‫פי דרישות‬ ‫שפ"י‪,‬‬ ‫מתמחה‬ ‫כנדרש‬ ‫ההתמחות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫בפס'‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪ 4‬מתמחים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 1.5‬ש' פעם בשבועיים‬ ‫בניית קבוצת הדרכה‬ ‫חינוכית‬ ‫מדריכה‬ ‫בנושא עבודה עם מנהלים‬ ‫משרד‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מדריכות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 20‬שעות חודשיות‬ ‫מתן הדרכה למדריכים‬ ‫החינוך‬ ‫‪1‬חיצוניות‪ ,‬שפ"י‪,‬‬ ‫בתחנה‬ ‫מתקצב ‪53‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫תקציב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מנחה חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 1-2‬סדנאות או ימי עיון בתחנה‬ ‫ביצוע השתלמויות‬ ‫פיתוח צוות‬ ‫הסעיף ‪82‬‬ ‫מקצועיות בתחנה‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫הכנסה ‪50‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מדריך חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 4‬ש' חודשיות‬ ‫מתן הדרכה בתחום‬ ‫מקצועי על‪-‬‬ ‫מבית‬ ‫בריאות הנפש לפסיכו' של‬ ‫פי דרישות‬ ‫אקשטיין‬ ‫בית אקשטיין‬ ‫ההתמחות‬ ‫בפס'‬ ‫חינוכית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי שפ"חים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביקור ב‪ 3-‬שפ"חים‬ ‫ביקור ביחידות התפ' במחוז‬ ‫בחינת‬ ‫במחוז‬ ‫ובמועצות אזוריות‬ ‫אפשרות‬ ‫הקמת‬ ‫יחידה‬ ‫התפתח'‬ ‫ללא עלות‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הוצאת מכתב בקשה פורמלי‬ ‫יצירת קשר עם משרד‬ ‫מוכרת –‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫הבריאות‬ ‫הסמכת‬ ‫מנהל‪/‬ת אגף‬ ‫פסיכו'‬ ‫החינוך‬ ‫לעבודה‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהל‪/‬ת אגף‬ ‫‪V‬‬ ‫ביקור הועדה המקצועית של‬ ‫מתחת לגיל‬ ‫החינוך‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חמש‬ ‫משכ"ל‬ ‫חזון ‪ :‬לאפשר השתתפות במארג החיים ולקדם בריאות‪ ,‬רווחה אישית וייחודית של ילדים מגיל לידה ועד ‪ 18‬באמצעות טיפול‪ ,‬הדרכת הורים ויעוץ לצוותים חינוכיים‪.‬‬ ‫צפי הכנסה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫ספריה‬ ‫קיום‬ ‫תכנון‪-‬‬ ‫קיום‬ ‫תכנון‪-‬‬ ‫‪ 2‬בשנה‬ ‫קיום הפנינג "בייבי גזר"‬ ‫‪ 2‬אלף ‪₪‬‬ ‫הפעילות‬ ‫בחירת‬ ‫הפעילות‬ ‫בחירת‬ ‫‪ 80‬איש במפגש‬ ‫לאימהות ותינוקות‬ ‫בחודש‬ ‫מרצים‬ ‫בחודש‬ ‫מרצים‬ ‫יולי‬ ‫ושיווק‬ ‫אפריל‬ ‫ושיווק‬ ‫‪ 20‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מחלקה‬ ‫הפעלת‬ ‫בחירת‬ ‫‪ 10‬אימהות בשנה‬ ‫בחינת אפשרות לפרויקט‬ ‫משכ"ל‬ ‫לשירותים‬ ‫התכנית‬ ‫תכנית‬ ‫"אם לאם" או תכנית אחרת‬ ‫חברתיים‬ ‫התערבות‬ ‫לאוכלוסייה מוחלשת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תכנון יום‬ ‫‪-‬‬ ‫_‬ ‫בנית‬ ‫יום עיון אחד‬ ‫יום עיון להורים לפעוטות‬ ‫הכנסות ‪2-‬‬ ‫לשירותים‬ ‫עיון לשנת‬ ‫בחירת‬ ‫כ ‪ 100‬משתתפים‬ ‫חברתיים‪ ,‬קופות‬ ‫‪2020‬‬ ‫מרצים‬ ‫חולים‬ ‫ושיווק יום‬ ‫העיון‬ ‫שיערך‬ ‫בפברואר‬ ‫צפי הכנסה ‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תכנון‬ ‫_‬ ‫‪ 2‬הרצאות‬ ‫‪ 2‬הרצאות‬ ‫‪ 4‬הרצאות בשנה ל ‪ 8‬משפחתונים‬ ‫הרצאות לבעלות‬ ‫הרחבת ידע‬ ‫אלף ‪₪‬‬ ‫לשירותים‬ ‫‪2020‬‬ ‫על ידי‬ ‫על ידי‬ ‫בפיקוח המועצה‬ ‫משפחתונים‬ ‫והתמקצעות‬ ‫חברתיים‬ ‫מרפאה‬ ‫קלינאית‬ ‫של מטפלים‬ ‫בעיסוק‬ ‫תקשורת‬ ‫בגיל הרך‬ ‫(לידה עד ‪)3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬גנ"י‪,‬שפ"ח‬ ‫ביצוע שוטף ותכנון ‪2020‬‬ ‫‪ 2‬סדנאות לגננות המגזר הדתי‬ ‫ביצוע השתלמות לגננות‬ ‫איתור‬ ‫והממלכתי‬ ‫המועצה‬ ‫ומניעה של‬ ‫קשיים בקרב‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫שפ"ח‪ ,‬גני ילדים‪,‬‬ ‫הפעלת‬ ‫בחינת‬ ‫הפעלת התכנית‬ ‫‪ 14‬גנונים מודרכים על ידי‬ ‫הפעלת תכנית מעג"ן‬ ‫ילדים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫התוכנית‬ ‫המרכיבים‬ ‫קלינאית תקשורת ומרפאה‬ ‫בגילאי ‪3-6‬‬ ‫השונים‬ ‫בעיסוק‬ ‫כולל בנית‬ ‫תכנית‬ ‫אדפטיבית‬ ‫לתש"פ‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫הפעלת‬ ‫בחינת‬ ‫הפעלת‬ ‫כ‪ 12-‬גניי חובה מודרכים בשנה‬ ‫הפעלת תכנית תמ"ר בגן‬ ‫פיקוח‬ ‫התוכנית‬ ‫המרכיבים‬ ‫התוכנית‬ ‫על ידי ק"ת ומרב"ע‬ ‫שפ"ח‬ ‫השונים‬ ‫כולל בנית‬ ‫תכנית‬ ‫אדפטיבית‬ ‫לתש"פ‬ ‫הכנסות ‪65‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫הפעלת‬ ‫תכנון ושיווק התוכנית‬ ‫‪ 90‬ילדים‬ ‫קורס הכנה לכתה א‬ ‫התוכנית‬ ‫‪ 4‬קבוצות בקריית חינוך דרומית‬ ‫ובבית חשמונאי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מנהלי‬ ‫ביצוע‬ ‫בחירת‬ ‫ביצוע‬ ‫קיום הקורס בשני בתי ספר‬ ‫העברת קורס ‪:‬‬ ‫איתור‬ ‫בתי ספר‪,‬‬ ‫בעתידים‬ ‫מסגרת‬ ‫בבית ספר‬ ‫יסודיים‬ ‫"להקליד בעשר אצבעות"‬ ‫ומניעה של‬ ‫החוג‬ ‫והרחבה‬ ‫חינוכית‬ ‫עתידים‬ ‫כיתות ד'‬ ‫רכישת מיומנות של הקלדה‬ ‫קשיים‬ ‫לריפוי‬ ‫לבי"ס‬ ‫נוספת‬ ‫במהלך‬ ‫עיוורת‬ ‫בקרב‬ ‫בעיסוק‬ ‫שדות‬ ‫יום‬ ‫תלמיד בתי‬ ‫איילון‬ ‫הלימודים‬ ‫הספר‬ ‫‪ 21‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫צפי הכנסה ‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫באוניברסי‬ ‫שיווק‬ ‫ביצוע‬ ‫בניית‬ ‫קיום קורס בחטיבת ביניים אחת‬ ‫והעשרה‬ ‫משכ"ל‬ ‫טה‬ ‫תכנית‬ ‫תכנית‬ ‫תכנית‬ ‫קורס אחד‬ ‫לימודית‬ ‫העברית‬ ‫לשאר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫‪ 15-25‬תלמידות מכיתה ז‪-‬ח‬ ‫התיכונים‬ ‫לביצוע‬ ‫במועצה‬ ‫באולפנת‬ ‫לשנת‬ ‫שעלבים‬ ‫הלימודים‬ ‫לאחר‬ ‫תש"פ‬ ‫שעות‬ ‫הלימודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫קים‬ ‫בחירת‬ ‫הרצאה במסגרת חינוכית אחת‬ ‫מפגשי חשיפה לשימוש‬ ‫ההרצאה‬ ‫מסגרת‬ ‫לפחות לתלמידים ומורים‪ ,‬במהלך‬ ‫בטכנולוגיות ממוחשבות‬ ‫חינוכית‬ ‫יום הלימודים‬ ‫בתהליכי למידה בחטיבת‬ ‫להפעלת‬ ‫הביניים‬ ‫התוכנית‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מנהל ת"ת‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע התוכנית בכיתות א‪-‬ו‬ ‫סריקות לאיתור קשיי‬ ‫דביר‬ ‫הדרכה‬ ‫בתלמוד תורה דביר‬ ‫כתיבה והתארגנות ובניית‬ ‫אחת‬ ‫תכנית התערבות כיתתית‬ ‫לשבוע‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫צוות‬ ‫‪--‬‬ ‫‪---‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע התוכנית בשכבת כיתות ב'‬ ‫ניהולי‬ ‫תכנית‬ ‫בבי"ס שחקים (‪ 2‬כיתות)‬ ‫בי"ס‬ ‫שחקים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מחלקה‬ ‫תכנון‬ ‫העברת‬ ‫תכנון‬ ‫השתלמות שנתית ‪ 8‬מפגשים‬ ‫העברת השתלמות‬ ‫פיתוח צוות‬ ‫לש‪.‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫השתלמות‬ ‫ובניית‬ ‫לכלל המדריכות במועדוניות של‬ ‫למדריכות המועדוניות‬ ‫מועדוניות‬ ‫חברתיים‬ ‫תכנית‬ ‫המחלקה‬ ‫לשירותים חברתיים‬ ‫המחלקה‬ ‫אדפט'‬ ‫‪ 195‬הכנסות‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫קופות‬ ‫טיפול‬ ‫מעל ‪ 1500‬טיפולים בשנה‬ ‫מתן טיפולים ברפוי בעיסוק‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫מקופות‬ ‫חולים‬ ‫שוטף‬ ‫במסגרת הסכמים עם קופות‬ ‫לקשיים‬ ‫החולים‬ ‫כללית‬ ‫החולים לגילאי ‪3-9‬‬ ‫התפתחותים‬ ‫ומכבי‬ ‫ולימודיים של‬ ‫‪ 50‬הכנסות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫‪---‬‬ ‫טיפול‬ ‫מעל ל ‪ 300‬טיפולים בשנה לילדים‬ ‫ילדים‬ ‫מתושבים‬ ‫שוטף‬ ‫בגילאי ‪9-18‬‬ ‫הרחבת‬ ‫ללא עלות‬ ‫קופות‬ ‫הגשת‬ ‫‪--‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫הסכמים עם‬ ‫החולים‪,‬‬ ‫בקשה‬ ‫הרחבת השירות לתינוקות‬ ‫קופות חולים‬ ‫ייעוץ‬ ‫וניסוח‬ ‫ופעוטות‬ ‫מותנה‬ ‫משפטי‬ ‫חוזים‬ ‫בקבלת‬ ‫הכרה של‬ ‫משרד‬ ‫‪ 22‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הבריאות‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫משכ"ל‬ ‫כיחידה‬ ‫לקשיים‬ ‫טיפולית‬ ‫התפתחותים‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫קופות החולים‬ ‫טיפול שוטף‬ ‫העברת טיפולים לילדים מגיל‬ ‫מתן טיפולים בפיזיותרפיה‬ ‫ולימודיים של‬ ‫‪ 50‬אלף ‪₪‬‬ ‫לידה‪ 9 -‬מעל ‪ 10‬ילדים בשבוע‬ ‫ילדים‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪14‬‬ ‫בניית תכנית אפקטיבית ושיווקה‬ ‫הנחיית קבוצות "ספורט טיפולי"‬ ‫‪ 14‬אלף ‪₪‬‬ ‫במסגרת‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫טיפות חלב‪,‬‬ ‫בניית קבוצה והנחייתה‬ ‫הנחיית קבוצות לאימהות ותינוקות‬ ‫בפגשי הורים‬ ‫מחלקה‬ ‫מפגש חודשי ‪ 10‬אימהות בכל‬ ‫של "משכל‬ ‫לשירותים‬ ‫קבוצה‬ ‫בייבי‬ ‫חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫קליטת‬ ‫‪--‬‬ ‫מציאת‬ ‫קליטת‬ ‫צמצום תורי המתנה‬ ‫מתן טיפולים בקלינאות‬ ‫מותנה‬ ‫גזברות‬ ‫קלינאית‬ ‫מ"מ‬ ‫קלינאית‬ ‫תקשורת‬ ‫הכנסות ‪100‬‬ ‫תקשורת‬ ‫לעובדת‬ ‫תקשורת‬ ‫פרילאנס‬ ‫שיוצאת‬ ‫פרילאנס‬ ‫לחופשת‬ ‫לידה‬ ‫טיפול ק"ת‬ ‫תקציב בינוי‬ ‫מחלקת‬ ‫ניתן כיום רק‬ ‫בינוי‬ ‫בבית‬ ‫ומשאבי‬ ‫חשמונאי‪.‬‬ ‫אנוש‬ ‫מותנה‬ ‫הנגשת טיפול ק"ת לכלל תושבי‬ ‫בתוספת כח‬ ‫המועצה‬ ‫אדם והוספת‬ ‫חדר טיפולים‬ ‫בק‪ .‬חינוך‬ ‫סתריה‬ ‫‪--‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫רכש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ -‬הזמנת‬ ‫המצאות משחקים מותאמים בכל‬ ‫מתן טיפולים בקלינאות‬ ‫ציוד‬ ‫השלוחות‬ ‫תקשורת‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫קופות החולים‬ ‫טיפול שוטף‬ ‫מעל ‪ 450‬טיפולים בשנה‬ ‫‪ 60‬אלף ‪₪‬‬ ‫לילדים‬ ‫מקופות‬ ‫בגילאי ‪3-9‬‬ ‫חולים‬ ‫ולקוחות‬ ‫הרחבת‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועץ משפטי‪,‬‬ ‫הגשת‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫הרחבת השירות לתינוקות‬ ‫הסכמים עם‬ ‫קופות חולים‬ ‫בקשה‬ ‫ופעוטות‬ ‫קופות חולים‬ ‫וניסוח‬ ‫מותנה‬ ‫חוזים‬ ‫בקבלת‬ ‫הכרה של‬ ‫משרד‬ ‫‪ 23‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הבריאות‬ ‫משכ"ל‬ ‫כיחידה‬ ‫טיפולית‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫קופת‬ ‫טיפול‬ ‫מתן טיפולים‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫מקופ"ח‬ ‫חולים‬ ‫שוטף‬ ‫למבוטחי קופ"ח כללית‬ ‫‪ 42‬אלף ‪₪‬‬ ‫כללית‬ ‫לילדים בגילאי‬ ‫‪3-9‬‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫‪--‬‬ ‫טיפול‬ ‫מתן טיפולים בגילאי ‪ 3-9‬ללקוחות‬ ‫מתושבים‬ ‫שוטף‬ ‫פרטיים‬ ‫‪ 50‬אלף ‪₪‬‬ ‫בקבלת‬ ‫‪--‬‬ ‫יועץ משפטי‪,‬‬ ‫הגשת‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫הרחבת השירות למול קופות‬ ‫הכרה של‬ ‫קופות חולים‬ ‫בקשה‬ ‫חולים נוספות‬ ‫משרד‬ ‫וניסוח‬ ‫ולגילאי לידה – ‪3‬‬ ‫הבריאות‬ ‫חוזים‬ ‫כיחידה‬ ‫טיפולית‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועצים‬ ‫טיפול‬ ‫מעל ‪ 900‬שיעורים בשנה‬ ‫מתן שיעורי הוראה מתקנת‬ ‫מתשלומי‬ ‫חינוכיים‬ ‫שוטף‬ ‫לתלמידי בי"ס ייסודי‬ ‫תושבים ‪100‬‬ ‫בבתי‬ ‫אלף ‪₪‬‬ ‫הספר‬ ‫והמורים‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫מתיק‪,‬‬ ‫טיפול‬ ‫מעל ‪ 100‬תלמידים לומדים‬ ‫תגבור לימודי לתלמידי‬ ‫תקורה‬ ‫צוות‬ ‫שוטף מול‬ ‫במתיק‬ ‫חטיבה ותיכון‬ ‫מהספק ‪40‬‬ ‫ניהולי‬ ‫הספק‬ ‫בקריית חינוך בית חשמונאי‬ ‫אלף ‪₪‬‬ ‫בתיכונים‬ ‫וסתריה‬ ‫ללא עלות‬ ‫הגשת‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫הגשת מסמכי בקשה‬ ‫בקשה‬ ‫וקבלת האישור‬ ‫ובחינת‬ ‫התנאים‬ ‫ע"י משרד‬ ‫הבריאות‬ ‫צפי הכנסות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫הפעלת‬ ‫בניית‬ ‫השתתפות של ‪ 15‬הורים בקבוצה‬ ‫הנחיית קבוצה להורים‬ ‫הדרכות‬ ‫ממשתתפים‬ ‫הקבוצה‬ ‫התוכנית‬ ‫לילדים עם ‪ADHD‬‬ ‫להורים‬ ‫‪ 6‬אלף ‪₪‬‬ ‫לילדים עם‬ ‫צרכים‬ ‫ייחודיים‬ ‫ע"פ נהלי‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫ישיבת צוות שלוש פעמים בחודש‪,‬‬ ‫השתתפות בישיבת צוות‬ ‫משרד‬ ‫שעתיים כל מפגש‬ ‫‪ 24‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הבריאות‬ ‫‪20‬‬ ‫מפגש חודשי‪ ,‬שעתיים סה"כ‬ ‫קבלת הדרכה קבוצתית על‬ ‫משכ"ל‬ ‫לתפקיד‬ ‫ידי מטפל בכיר‬ ‫מטפלים‬ ‫תקציב‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כל עובד יוצא לשני ימי עיון‪ /‬כנס‬ ‫יציאה להשתלמויות וימי‬ ‫השתלמות‬ ‫מקצועי בנוסף ללמידה מעמיקה‬ ‫עיון‬ ‫פיתוח‬ ‫מועצה‬ ‫בקורס מתמשך אחד‬ ‫שירות וצוות‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫‪ 12‬מפגשים בשנה לרכזות תחום‬ ‫פגישת עבודה שוטפת עם‬ ‫מקצועי‬ ‫‪ 4‬מפגשים בשנה ליתר העובדות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫‪ 2-3‬שעות טכניות שבועיות לכל‬ ‫כתיבת דוחות מטופלים‬ ‫עובד (בהתאם להיקף המשרה)‬ ‫במסגרת‬ ‫פרסום‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫פרסום באמצעי מדיה שונים‬ ‫הרחבת מודעות התושבים‬ ‫פרסומי מועצה‬ ‫לפחות אחת לחודש‬ ‫לשירותי משכל‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫פגישות אישיות עם כל אחד‬ ‫בירור צרכים של ארגונים‬ ‫ממנהלי בתי הספר במועצה‬ ‫שונים במערכת‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫מחלקת בינוי‬ ‫הקמת‬ ‫תכנון‬ ‫‪-‬‬ ‫בכל קריית חינוך קיימת שלוחה‬ ‫תכנון והרחבת שלוחות‬ ‫בינוי‬ ‫ומחלקת ניהול‬ ‫חדרי‬ ‫מבני‬ ‫של משכל הכוללת ‪ 3‬חדרי טיפול‬ ‫למשכל‬ ‫בתי ספר באגף‬ ‫הטיפול‬ ‫וחדר המתנה‬ ‫מתן שירות‬ ‫חינוך‬ ‫נגיש מותאם‬ ‫‪25‬‬ ‫גזברות‪ ,‬מחלקה‬ ‫מפגש של הוועדה אחת לחודש‬ ‫קבלת‬ ‫‪ 192‬טיפולים בעלות מסובסדת‬ ‫וועדת הנחות לטיפולים‬ ‫לפרט‬ ‫לש‪.‬חברתיים‬ ‫אישור‬ ‫למשפחות רווחה‬ ‫במשכל‬ ‫ולקהילה‬ ‫וקביעת‬ ‫מתן שירות‬ ‫פורום‬ ‫נגיש‬ ‫נציגים‬ ‫ומותאם‬ ‫לוועדה‬ ‫לפרט‬ ‫ולקהילה‬ ‫‪ 25‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫חזון היחידה‪ :‬טיפוח תרבות של התנהגות בטיחותית וזהירה‪ .‬הגברת המודעות לבטיחות בדרכים בראיה מערכתית ובשיתוף הרלב"ד‪ ,‬משרד החינוך וגורמי חוץ נוספים‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל האזור‬ ‫תחילה‬ ‫דוח תאונות דרכים מוכן ומנוטר‬ ‫ניתוח דו"ח תאונות‬ ‫פיתוח‬ ‫מהרלב"ד‬ ‫בינואר‬ ‫שהתרחשו ברשות ב‪2018-‬‬ ‫תכנית‬ ‫תוך התייחסות למגמות‬ ‫עבודה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫רכזי זה"ב בבתי‬ ‫תחילה‬ ‫מסר מוכן הכולל הדגשים‬ ‫העברת דגשים לרכזי‬ ‫שנתית‬ ‫הספר‬ ‫בפברואר‬ ‫הזה"ב בבתי הספר‬ ‫בהתאם‬ ‫בהתאם לתכנית העבודה‬ ‫לנושא‬ ‫המוביל של‬ ‫הרלב"ד‬ ‫וצרכי‬ ‫הרשות‬ ‫מותאמת‬ ‫תקציב‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שוטר קהילתי‬ ‫סיום‬ ‫המשך‬ ‫כלל תלמידי הגנים ‪ 10‬הדרכות‬ ‫תאום ומעקב אחר הדרכות‬ ‫הגברת‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫בדצמבר‬ ‫משנה‬ ‫בשנה‬ ‫שוטר הקהילתי בגני‬ ‫מודעות‬ ‫גנים‬ ‫קודמת‬ ‫הילדים באמצעות ערכה‬ ‫והטמעת‬ ‫שנרכשה‬ ‫כללי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שוטר קהילתי‬ ‫סיום‬ ‫המשך‬ ‫תלמידי ז‪-‬י ‪ 10‬הדרכות בשנה‬ ‫"ביס בטוח" מעקב אחר‬ ‫הבטיחות‬ ‫מנהלת מח‪.‬‬ ‫בדצמבר‬ ‫משנה‬ ‫הדרכות המתבצעות בנושא‬ ‫בדרכים‬ ‫תחבורה‪,‬קב"ט‬ ‫קודמת‬ ‫אופניים חשמליים ‪,‬חגורות‬ ‫בקרב‬ ‫המועצה בתי‬ ‫בטיחות וסמים ואלכוהול‬ ‫תלמידי‬ ‫הספר‬ ‫המוסדות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שוטר קהילת‬ ‫ביום‬ ‫ביצוע במעברי החציה בקרבת ביס‬ ‫יזום פעילות‬ ‫החינוכיים‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫הראשון‬ ‫שדות איילון עתידים ושלהבת‬ ‫" צעד נבון"‬ ‫גנים‬ ‫לפתיחת‬ ‫שנה"ל‬ ‫‪1.9.19‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל האזור בתי‬ ‫סיום‬ ‫המשך‬ ‫כ‪ 20-‬פעילויות לבתי הספר‬ ‫הצגות ‪,‬סדנאות‪,‬‬ ‫ספר רכזים‬ ‫בדצמבר‬ ‫משנה‬ ‫היסודיים והתיכוניים‬ ‫ימי שיא והרצאות‬ ‫ומנהלים‬ ‫שעברה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫סיום ביוני‬ ‫תחילה‬ ‫‪ 6‬בתי ספר יסודיים‬ ‫הדרכה במרכז ברמלה‬ ‫בינואר‬ ‫בנושא אופניים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫רכזת זה"ב גוונים‬ ‫התחלה‬ ‫ביס גוונים‪ ,‬כ‪ 400 -‬תלמידים‬ ‫הפעלת תכנית זה"ב מדור‬ ‫ומנהלת ביה"ס‬ ‫בפברואר‬ ‫לדור פעילות עם סבים‬ ‫סיום‬ ‫וסבתות‬ ‫במרס‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלי מוסדות‬ ‫סיום‬ ‫תחילה‬ ‫כ‪ 15-‬פעילויות‬ ‫פעילות במסגרת יום‬ ‫החינוך‬ ‫בדצמבר‬ ‫בספטמבר‬ ‫הבטיחות הארצי בהתאם‬ ‫לנושא שייבחר ע"י הרלב"ד‬ ‫‪ 26‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫רכזות בתי הספר‬ ‫הפעלה‬ ‫תחילת‬ ‫הפעלת ימי שיא בשלוש קריות‬ ‫תאום ימי שיא במסגרת‬ ‫בטיחות‬ ‫של החופש‬ ‫בקיץ‬ ‫תכנון‬ ‫החינוך‬ ‫החופש הגדול‬ ‫בדרכים‬ ‫הגדול רכזת‬ ‫באפריל‬ ‫‪ 3‬פעילויות‬ ‫החוגים של‬ ‫המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלת הספריה‬ ‫לביצוע‬ ‫פעילות אחת‪ ,‬כ‪ 100 -‬משתתפים‬ ‫פעילות חוויתית בספריה‬ ‫בחופשת‬ ‫בחופשת הקיץ‬ ‫הקיץ‬ ‫שימוש‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫רכזות זה"ב‬ ‫סיום‬ ‫החל‬ ‫כ‪ 10-‬הדרכות בשנה‪ ,‬כ‪1000 -‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע הדרכה‬ ‫הגברת‬ ‫בערכה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫בדצמבר‬ ‫מינואר‬ ‫תלמידים (כיתות א')‬ ‫בנושא הסעות‬ ‫בטיחות‬ ‫קיימת‬ ‫ילדים‬ ‫ומערכי שעור‬ ‫מוסעים‬ ‫קיימים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלת הרכש‬ ‫פתיחת‬ ‫‪ 2‬ארועים –‬ ‫תליית בלונים הנושאים‬ ‫קידום‬ ‫שנת‬ ‫ביום הראשון לפתיחת שנה"ל‬ ‫מסר בטיחותי עם תחילת‬ ‫פריסה‬ ‫הלימודים‬ ‫ובמסע האופניים בסתריה‬ ‫שנת הלימודים וחלוקת‬ ‫ומינוף מערך‬ ‫ומסע‬ ‫מטבעות שוקולד ממותגות‬ ‫ההסברה‬ ‫אופניים‬ ‫ובמסגרת מסע אופניים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מדיה ובתי הספר‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫כ‪ 12-‬פעמים בשנה‬ ‫פרסום בפייסבוק ובגזרי‬ ‫דצמבר‬ ‫ינואר‬ ‫עיתונים על פעילות‬ ‫הבטיחות המתבצעת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלת הרכש‬ ‫החל‬ ‫‪ 10‬שלטים‬ ‫הכנת שילוט בקרבת‬ ‫מינואר‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫סיום‬ ‫החל‬ ‫‪ 10‬פעולות‬ ‫תאום פעילות אכיפה‪.‬‬ ‫חיזוק שת"פ‬ ‫בטחון ושוטר‬ ‫בדצמבר‬ ‫מינואר‬ ‫בקריית חינוך – בית חשמונאי‪,‬‬ ‫לדוגמה – אכיפה בקרבת‬ ‫עם מחלקת‬ ‫קהילתי‬ ‫סתריה ושעלבים‬ ‫מוסדות חינוך‪ ,‬בקרבת‬ ‫בטחון‬ ‫מעברי החצייה‪.‬‬ ‫והשיטור‬ ‫על פי צורך‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫פעמיים בשנה (בהתאם לצורך)‬ ‫תוספת מעקות בטיחות‬ ‫הקהילתי‬ ‫ובמסגרת‬ ‫תשתיות‬ ‫בקרבת בתי הספר‬ ‫תב"ר‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫משפחת ברזילי‬ ‫בספטמבר‬ ‫כ‪ 400 -‬משתתפים‬ ‫ארגון פעילות במסגרת‬ ‫הטמעת‬ ‫ומנהל האזור‬ ‫(חופשת‬ ‫פעם בשנה‬ ‫מסע אופניים לזכר יפתח‬ ‫נושא‬ ‫סוכות)‬ ‫ברזילי – הפנינג זה"ב‬ ‫הבטיחות‬ ‫(סימולטורים והפעלות‬ ‫בדרכים‬ ‫לילדים)‬ ‫במסגרת‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מרס‬ ‫פעם בשנה‬ ‫השתתפות בצעדת הרצל‬ ‫ארועים‬ ‫תרבות‬ ‫קהילתיים‬ ‫כ‪ 2000 -‬משתתפים‬ ‫של המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל יחידת‬ ‫פעם בשנה‬ ‫אירוע בטיחות במסגרת‬ ‫הנוער‬ ‫כ‪ 250 -‬משתתפים‬ ‫אירוע פתיחת תנועות‬ ‫הנוער‪ -‬סימולטורים בנושא‬ ‫‪ 27‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫חגורות בטיחות והסחת‬ ‫בטיחות‬ ‫דעת‬ ‫בדרכים‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫סיום‬ ‫דוח מפורט ומנותח‬ ‫ניתוח נתונים קיימים‬ ‫ניהול בסיס‬ ‫בפברואר‬ ‫והצגתם‬ ‫מידע על‬ ‫תאונות‬ ‫על פי הצורך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מפברואר‬ ‫‪ 3‬פעילויות בשנה‬ ‫ייזום פעילות הסברתית‬ ‫דרכים‬ ‫ועד לסוף‬ ‫בישובים בהם ריבוי תאונות‬ ‫במועצה‬ ‫השנה‬ ‫אשכול פיס‬ ‫חזון‪ :‬פיתוח עניין יומיומי ביישומי המדע‪ ,‬הטכנולוגיה והאמנויות והעלאת המודעות להשלכות הישגי המדעים והטכנולוגיה על האדם והחברה‪ ,‬על איכות הסביבה‪ .‬עידוד מצוינות באמצעות הפעלת תכניות מצוינות‬ ‫בנושאים שונים לכל שכבות הגיל ולתלמידים בעלי תחומי עניין שונים‪.‬‬ ‫לבתי הספר‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי בתי ספר‪,‬‬ ‫* ימי מוקד‬ ‫יום מוקד‬ ‫יום מוקד‬ ‫מספר גדול של תלמידים מבתי‬ ‫חשיפת התלמידים לנושאי‬ ‫הגברת‬ ‫המרוחקים‬ ‫רכזות ומורות‬ ‫לקראת‬ ‫למודעות‬ ‫לקראת‬ ‫ספר במועצה המשתתפים‬ ‫העשרה אקטואליים‬ ‫העניין‬ ‫יהיה צורך‬ ‫למדעים‬ ‫חג חנוכה‪.‬‬ ‫לאורח‬ ‫חג‬ ‫בפעילויות‪.‬‬ ‫בתחומי המדע והאמנויות‬ ‫והאהבה של‬ ‫במימון‬ ‫רכזות ומורים‬ ‫* אקתון‬ ‫חיים‬ ‫טו בשבט‪.‬‬ ‫וקידום תלמידים‬ ‫תלמידי‬ ‫הסעות מבתי‬ ‫לביולוגיה‬ ‫לקבוצות‬ ‫בריא‪.‬‬ ‫מצטיינים‪.‬‬ ‫המועצה‬ ‫הספר‬ ‫תיאום עם‬ ‫רובוטיקה‬ ‫* אקתון‬ ‫לרכישת ידע‬ ‫במועצה אל‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪fll‬‬ ‫לקבוצות‬ ‫ועשייה‬ ‫א‪.‬הפיס‬ ‫מגמת‬ ‫בתחומי‬ ‫(אם מדובר על‬ ‫וחזרה‪.‬‬ ‫בתי ספר מחוץ‬ ‫ביולוגיה‬ ‫מדעים‪,‬‬ ‫* יתכן‬ ‫לבית חשמונאי)‬ ‫מבתי‬ ‫הטכנולוגייה‪,‬‬ ‫תשלום‬ ‫הספר‬ ‫מחשבים‬ ‫למרצים‪.‬‬ ‫התיכונים‬ ‫ואמנויות‪.‬‬ ‫של‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1815900752‬‬ ‫מרכז הישראלי‬ ‫פתיחת‬ ‫תיאום עם‬ ‫תיאום‬ ‫מעקב‬ ‫חשיפת התכנית לכל בתי הספר‬ ‫איתור תלמידים מועמדים‬ ‫הרחבת‬ ‫לקידום מדעי‬ ‫מספר‬ ‫בר אילן –‬ ‫מועדים‬ ‫אחר‬ ‫בכיתות ו ‪ -‬י‬ ‫מכל בתי הספר היסודיים‬ ‫תכנית‬ ‫המתמטיקה‬ ‫גדול של‬ ‫מס'‬ ‫למבחני‬ ‫ההתקדמו‬ ‫וחט"ב של המועצה‬ ‫מוכשר‬ ‫אוניברסיטת בר‬ ‫קבוצות‬ ‫קבוצות‬ ‫מיון עם‬ ‫ת ומספר‬ ‫במתמטיקה‬ ‫אילן‪.‬‬ ‫בהתאם‬ ‫מחלקת‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫למבחני‬ ‫הנוער‬ ‫הלומדים‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫המיון) ‪,‬‬ ‫המוכשר‬ ‫בתכנית‬ ‫בר – אילן‬ ‫עלויות‬ ‫למתמטיק‬ ‫שהחלו‬ ‫(כיתות ו‪-‬י')‪.‬‬ ‫ומועדי‬ ‫ה של‬ ‫בשנת‬ ‫לימוד‬ ‫אוניברסיט‬ ‫ספטמבר‬ ‫בשנת‬ ‫ת בר אילן‬ ‫‪.2018‬‬ ‫הלימודים‬ ‫הבאה‬ ‫‪ 28‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת הנהלת‬ ‫שליחת‬ ‫ביצוע‬ ‫להגדיל ל ‪ 150‬תלמידים בחט"ב‬ ‫הגדלת מספר התלמידים‬ ‫אשכול פיס‬ ‫חשבונות וגבייה‬ ‫הודעות‬ ‫מבחני מיון‬ ‫ובחט"ע‪ .‬בשנת הלימודים תשע"ט‬ ‫המשתתפים בתכנית‪.‬‬ ‫קבלה‬ ‫של‬ ‫– תש"פ‬ ‫לתוכנית‬ ‫בר אילן‬ ‫לתלמידים‬ ‫והוריהם‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫חברת הסעות‬ ‫איסוף התלמידים מבתי‬ ‫פז סופר בוס‪.‬‬ ‫הספר והחזרתם‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫מכון דוידסון‬ ‫פתיחת ‪4‬‬ ‫תיאום עם‬ ‫חשיפת‬ ‫מעקב‬ ‫חשיפת התכנית לכל בתי הספר‬ ‫איתור תלמידים מועמדים‬ ‫הגברת‬ ‫קבוצות‬ ‫מכון‬ ‫תכנית‬ ‫אחר‬ ‫בכיתות ה‪-‬ו‬ ‫מכל בתי הספר היסודיים‬ ‫פעילות‬ ‫‪ 2‬קבוצות‬ ‫דוידסון‬ ‫העשרה‬ ‫ההתקדמו‬ ‫של המועצה‬ ‫מצטיינים‬ ‫של כיתות‬ ‫לגבי‬ ‫במדעים‬ ‫ת ומספר‬ ‫לכיתות ה‪-‬ו‬ ‫ה‬ ‫מספר‬ ‫לתלמידי‬ ‫התלמידים‬ ‫ו‪ 2‬קבוצות‬ ‫קבוצות‪,‬‬ ‫שכבות ד'‬ ‫הלומדים‬ ‫של כיתות‬ ‫עלויות‬ ‫‪ ,‬בבתי‬ ‫בתכנית‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ומועדי‬ ‫הספר‬ ‫שהחלו‬ ‫לימוד‬ ‫היסודיים‬ ‫בשנת‬ ‫לשנה זו‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪.2018‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫מחלקת הנהלת‬ ‫שליחת‬ ‫ביצוע‬ ‫להגדיל ל ‪ 80‬תלמידים‬ ‫הגדלת מספר התלמידים‬ ‫חשבונות ‪,‬‬ ‫הודעות‬ ‫מבחני מיון‬ ‫‪ 2‬קבוצות כיתות ה‪,‬‬ ‫המשתתפים בתכנית‪.‬‬ ‫וגבייה‪.‬‬ ‫קבלה‬ ‫של‬ ‫‪ 2‬קבוצות לכיתות ו‬ ‫לתוכנית‬ ‫מכון‬ ‫בשנת הלימודים תשע"ט – תש"פ‬ ‫לתלמידים‬ ‫דודסון‬ ‫והוריהם‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫חברת הסעות‬ ‫איסוף התלמידים מבתי‬ ‫פז סופר בוס‪.‬‬ ‫הספר והחזרתם לישובים‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫* טכניון‬ ‫איתור‬ ‫הצגת‬ ‫השתתפו‬ ‫חשיפת התכנית לכל בתי הספר‬ ‫‪4‬‬ ‫השתתפות‬ ‫* חברת רובוכיף‪-‬‬ ‫מועמדים‬ ‫תכנית‬ ‫ת‬ ‫במועצה בכיתות ו‪-‬ט‬ ‫קבוצות רובוטיקה לתלמידים‬ ‫בתחרות‬ ‫הדרכה בנושא‬ ‫וארגון‬ ‫הרובוטיק‬ ‫בתחרות‬ ‫מבתי הספר של המועצה‬ ‫רובוטיקה ‪fll‬‬ ‫תכנות רובוט‬ ‫מספר‬ ‫ה‬ ‫האזורית‬ ‫כהכנה לקראת תחרות‬ ‫ברמה‬ ‫הקבוצות‪,‬‬ ‫לתלמידי‬ ‫הרובוטיקה הבינלאומית‬ ‫ארצית‬ ‫ומועדי‬ ‫שכבות ה'‬ ‫‪(FLL‬כיתות ו' ‪,‬ט)‪.‬‬ ‫ובינלאומית‪.‬‬ ‫לימוד‬ ‫– ט בבתי‬ ‫לשנת‬ ‫הספר‬ ‫הלימודים‬ ‫במועצה‬ ‫תש"פ‬ ‫בתחילת‬ ‫שנת‬ ‫‪ 29‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הלימודים‬ ‫השתתפות‬ ‫אשכול פיס‬ ‫לקראת‬ ‫בתחרות‬ ‫ההרשמה‬ ‫רובוטיקה ‪fll‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫ברמה‬ ‫* מורים מנטורים‪,‬‬ ‫להגדיל ל ‪50‬תלמידים‬ ‫הגדלת מספר התלמידים‬ ‫ארצית‬ ‫* מחלקת הנהלת‬ ‫‪ 5‬קבוצות‬ ‫המשתתפים בתכנית‪.‬‬ ‫ובינלאומית‪.‬‬ ‫חשבונות ‪,‬‬ ‫וגבייה‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫* חברת הסעות‬ ‫איסוף התלמידים מבתי‬ ‫פז סופר בוס‪.‬‬ ‫הספר והחזרתם לבתי‬ ‫* אגד הסעות –‬ ‫הספר‬ ‫אוטובוס נסיעה‬ ‫לתחרות‬ ‫* חולצת לתחרות‬ ‫צוות מרכז‬ ‫בחינת‬ ‫איתור מספר גדול של תלמידים‬ ‫בחינת אפשרות לפתיחת‬ ‫המחוננים של‬ ‫אישור‬ ‫מועמדים מכל בתי הספר‬ ‫מרכז למחוננים של משרד‬ ‫משרד החינוך‬ ‫לפתיחת‬ ‫היסודיים של המועצה‪ .‬שיאפשר‬ ‫החינוך באשכול הפיס‪.‬‬ ‫ומנהלת מחלקת‬ ‫מרכז יום‬ ‫פתיחת מרכז יום למצוינות‪.‬‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫למחוננים‬ ‫ממשרד‬ ‫גזברות‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫מחלקת הנהלת‬ ‫שליחת‬ ‫ביצוע‬ ‫חשבונות ‪,‬‬ ‫הודעות‬ ‫מבחני מיון‬ ‫וגבייה‪.‬‬ ‫קבלה‬ ‫לתוכנית‬ ‫לתלמידים‬ ‫והוריהם‬ ‫במסגרת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫גזברות‬ ‫תליית‬ ‫הגשת‬ ‫פגישה עם‬ ‫איתור‬ ‫עיצוב כל האשכול בתקציב העומד‬ ‫עיצוב האשכול על ידי איש‬ ‫שיפור פני‬ ‫תקציב קיים‬ ‫המוצגים‬ ‫בקשה‬ ‫המעצבים‬ ‫מעצבים‬ ‫לרשותו‪.‬‬ ‫מקצוע‬ ‫האשכול‬ ‫באשכול‬ ‫תקציבית‬ ‫באשכול‬ ‫לאשכול‬ ‫בתוך‬ ‫לעיצוב‬ ‫המבנה‬ ‫האשכול‬ ‫יצירת‬ ‫סביבת‬ ‫למידה‬ ‫מדעית‬ ‫ומחוץ‬ ‫למבנה‪.‬‬ ‫‪ 30‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ספריה‬ ‫חזון היחידה‪ :‬יצירת מרחב פתוח ונגיש‪ ,‬ללמידה ועבודה‪ .‬מקום בטוח לשהות בו עבור כלל התושבים‪ .‬מקום המעניק חוויה תרבותית‪ ,‬חברתית ולימודית‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫מפגשים בשנה ‪ 40‬ילדים‪.‬‬ ‫יוצרת" לילדים ונוער‬ ‫התושבים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫קורס מתקיים אחת לשבועיים ‪13‬‬ ‫ארגון וריכוז קורס "כתיבה‬ ‫המשתתפים‬ ‫כותבות‬ ‫יוצרת" (הקניית כלים‬ ‫בפעילויות‪.‬‬ ‫בתהליך יצירת טקסט‬ ‫ספרותי)‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 30-40‬משתתפים‬ ‫ארגון וריכוז קתדרה‬ ‫ללימודי "שי עגנון" במסגרת‬ ‫חודשית בשעות הבוקר‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כארבע תערוכות בשנה אומנים‬ ‫תערוכות חודשיות‬ ‫תושבי המועצה‪.‬‬ ‫מתחלפות בנושאים שונים‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 50-70‬משתתפים‬ ‫קיום שעות סיפור לילדים ‪-‬‬ ‫אחר הצהריים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪.100-120‬‬ ‫ארגון והנחיית ערבי סופרים‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫לקהל הרחב בשעות הערב‬ ‫התושבים‬ ‫ב‪ 12-‬מפגשים‪.‬‬ ‫המשתתפים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 200‬כותרים נוספים בשנה‬ ‫העשרת הספרייה בספרות‬ ‫בפעילויות‬ ‫לספריות‬ ‫לספריות‬ ‫מגוונת מותאמת לקהלים‬ ‫השונים (פרוזה‪ ,‬עיון‪,‬‬ ‫שירה)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 80‬איש‬ ‫סיורים ספרותיים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 1000‬תושבים‬ ‫פרויקט להנגשה של‬ ‫הגדלת‬ ‫ספריות‬ ‫ספריות‬ ‫ספרים דיגיטליים לכל‬ ‫השימוש‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫בצריכת‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪200‬תקליטורים לשנה‬ ‫פיתוח והגדלת אוסף‬ ‫מידע‬ ‫ספריות‬ ‫ספריות‬ ‫תקליטורים‬ ‫מהספרייה‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫שימוש בטכנולוגיה חדישה ביותר‬ ‫תחזוקה והוספת אפשרויות‬ ‫לשימוש‬ ‫ספריות‬ ‫לטובת שירות מרבי לתושבים‬ ‫במערכת הקטלוג‬ ‫התושבים‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫רכישת ספרים בטווח של ימים‬ ‫טיפול מהיר בשירות‬ ‫ספריות‬ ‫הזמנות ספרים‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫כ‪ 2000-‬ספרים‬ ‫פיתוח והגדלת מספר‬ ‫הספרים והאוספים‬ ‫ללא עלות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫מבוצע לפי הצורך (תושבים‬ ‫הכנת חומרי לימוד‬ ‫סטודנטים ומורים)‬ ‫בנושאים ייחודיים‬ ‫‪ 31‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב מיועד‬ ‫הפנינג שנתי בשבוע הספר‬ ‫הגדלת מנויי‬ ‫ספריה‬ ‫ספריות‬ ‫הארמי‬ ‫הספרייה‬ ‫ועידוד‬ ‫קריאה‬ ‫ללא עלות‬ ‫ספרנית בית‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫שימוש על ידי שכבות ז׳ ח׳ ו‪-‬ט׳‬ ‫פיתוח אוריינות מידע בקרב‬ ‫עזרה‬ ‫הספר‬ ‫‪ 700‬תלמידים‬ ‫תלמידים‪ ,‬הקניית כלים‬ ‫ותמיכה‬ ‫לחיפוש מידע ועידוד‬ ‫בתלמידי‬ ‫לחיפוש מידע עצמאי‬ ‫קריית‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 10‬גנים‬ ‫הכנה והשאלת ספרים‬ ‫החינוך‬ ‫ספריות‬ ‫בנושאים שונים לגננות בגני‬ ‫הילדים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 12‬מפגשים‬ ‫בחירת סופרים וארגון‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫מפגשים לתלמידי בתי‬ ‫ותוכניות‬ ‫הספר חטיבה ותיכון‬ ‫הלימוד‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪30‬‬ ‫מפגש שנתי מתקיים‬ ‫ניהול פרויקט מצעד‬ ‫לתלמידי‬ ‫מפגשים‬ ‫פעם בשנה‬ ‫הספרים לעידוד קריאה‬ ‫קריות‬ ‫עם כיתות‬ ‫בקרב תלמידי ח‪ .‬הביניים‬ ‫החינוך‬ ‫בי"ס הרצוג‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫י‪ 36‬מפגשים בספרייה‬ ‫ניהול מערך ‪ 36‬מפגשי‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫היכרות ושעות סיפור (‪2‬‬ ‫של כל גני‬ ‫שעות) לכל גני הילדים‬ ‫החובה‬ ‫(גילאי גני חובה) בישובים‬ ‫במועצה‬ ‫והיכרות עם‬ ‫הספרייה‬ ‫ללא עלות‬ ‫ספרנית בית‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 12‬מפגשים‬ ‫בניית והעברת שיעורי‬ ‫עזרה‬ ‫הספר‬ ‫היכרות בספרייה לתלמידי‬ ‫ותמיכה‬ ‫ומורי חטיבת הביניים‬ ‫בתלמידי‬ ‫הרצוג‪ ,‬השאלות ספרים‬ ‫קריית‬ ‫המעוגנים במערכת שעות‬ ‫החינוך‬ ‫מובנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מתנדבים‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 10‬תושבים‬ ‫שיתוף פעולה עם קהילה‬ ‫נגישות‬ ‫תומכת – "ספרים עד‬ ‫קריאה‬ ‫הבית" לבעלי מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬ ‫ולאנשים המרותקים לביתם‬ ‫מוגבלויות‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ 50‬מעובדי המועצה‬ ‫הבאת הספרים באופן פיזי‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫לבניין המועצה‬ ‫ושימוש‬ ‫בספרייה של‬ ‫עובדי‬ ‫המועצה‬ ‫ומשפחותיה‬ ‫ם ככלי‬ ‫‪ 32‬אגף חינוך‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫להפצה‬ ‫ספריה‬ ‫וחיזוק‬ ‫הקשר עם‬ ‫הספרייה‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת איכות‬ ‫‪2‬‬ ‫מתקיימת פעילות פעמיים בשנה‬ ‫שיתוף פעולה עם מחלקת‬ ‫כלי להפצת‬ ‫סביבה וחינוך‬ ‫איכות הסביבה ובטיחות‬ ‫הנושאים‬ ‫במועצה‬ ‫בדרכים – הצגות ושעות‬ ‫בדרך‬ ‫סיפור‪.‬‬ ‫ספרותית‬ ‫תקציב ייעודי‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫רכישת ספרים לפי צורך המחלקה‬ ‫פיתוח אוסף מותאם‪ :‬משכל‬ ‫תמיכה‬ ‫לספריות‬ ‫משכל‪ ,‬שירות‬ ‫והשירות הפסיכולוגי‬ ‫בצוות‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫המחלקות‬ ‫לטובת‬ ‫שירות טוב‬ ‫יותר בתחום‬ ‫התמחותם‬ ‫ללא עלות‬ ‫גזרי מידע‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫שימוש באתר המועצה‬ ‫שיווק ונגישות הספרייה‬ ‫חשיפת‬ ‫ופייסבוק‬ ‫דרך אתר הפייסבוק‬ ‫שירותי‬ ‫המועצה‬ ‫ותחזוקו היום יומי‬ ‫הספרייה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫מתקיים פרסום גזרי מידע ובאתר‬ ‫העלאת מודעות הקהל‬ ‫לכמות‬ ‫הספרייה‬ ‫לשירותי הספרייה ע"י‬ ‫התושבים‬ ‫פרסום בגזרי מידע‬ ‫הגדולה‬ ‫ובאמצע' נוספים‬ ‫ביותר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אתר מתעדכן פעם בחודש‬ ‫עדכון שוטף של אתר‬ ‫חשיפת‬ ‫או ‪750‬‬ ‫הספרייה באינטרנט‬ ‫שירותי‬ ‫נתון ללוח‬ ‫ממונה נגישות‬ ‫מונגשים חלקית‬ ‫הנגשה פיזית של הספרייה‬ ‫הספרייה‬ ‫הזמנים של‬ ‫במועצה‬ ‫בהתאם ל"חוק הנגשה‬ ‫לכמות‬ ‫המועצה‬ ‫לספריות ציבוריות"‬ ‫התושבים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 18230005‬או‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫מידעון חדש מופץ באופן חודשי‬ ‫תחזוקו השוטף של מידעון‬ ‫הגדולה‬ ‫‪750‬‬ ‫הספרייה‬ ‫ביותר‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ספרניות‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫רכישת ספרים וייעוץ‬ ‫תמיכה תקציבית ומתן יעוץ‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לספריות הפעילות ביישוביי‬ ‫מרבית בכל‬ ‫המועצה ובבתי הספר של‬ ‫קריות‬ ‫המועצה‬ ‫החינוך‬ ‫במועצה‬ ‫הערכה‬ ‫שוטף‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫מתבצע באופן שוטף‬ ‫תכנון עיצוב ושיפוץ מבנה‬ ‫שיפור‬ ‫הספרייה הפנימי‬ ‫ותחזוקה‬ ‫הספרייה‬ ‫בטיחותית‬ ‫וחזותית‬ ‫‪ 33‬אגף חינוך‬ ‫פירוט הוצאות – אגף חינוך‪:‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-1,693,000‬‬ ‫‪-1,349,000‬‬ ‫‪-1,617,000‬‬ ‫‪-1,655,000‬‬ ‫‪-1,567,445‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-35,660‬‬ ‫שכר‪ -‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪1811000397‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-126,571‬‬ ‫שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי‬ ‫‪1811000420‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1811000433‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬אגרות ביוב בתי ספר‬ ‫‪1811000435‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,035‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-4,618‬‬ ‫חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-11,927‬‬ ‫חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,676‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,717‬‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,110‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,211‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-47,532‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-135,602‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-315,534‬‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-166,573‬‬ ‫כתות שמע ‪ -‬בתי ספר‬ ‫‪1811000752‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-19,196‬‬ ‫חינוך‪-‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪1811000797‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-112,118‬‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫‪1811000820‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-23,112‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד לבתי ספר‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-753‬‬ ‫חינוך‪-‬עודפות‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-180‬‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ‪ -‬רכב‬ ‫‪1811010532‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 34‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,691‬‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪72-928-39‬‬ ‫‪1811020532‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-343‬‬ ‫חינוך‪ -‬חניות‬ ‫‪1811020534‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-45,448‬‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪72-928-39‬‬ ‫‪1811020535‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,045,000‬‬ ‫‪-8,529,000‬‬ ‫‪-8,549,000‬‬ ‫‪-8,249,000‬‬ ‫‪-8,301,593‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-159,000‬‬ ‫‪-109,388‬‬ ‫שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-210,161‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-93,575‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-3,860‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-49,226‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-37,517‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-491‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-22,926‬‬ ‫גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,023,000‬‬ ‫‪-1,378,000‬‬ ‫‪-1,367,000‬‬ ‫‪-982,000‬‬ ‫‪-1,003,511‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-151,590‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬כיתות שמע‬ ‫‪1812200752‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י‪ -‬שרותים מרשויות‬ ‫‪1812200762‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-56,038‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪1812200797‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,445,000‬‬ ‫‪-3,679,000‬‬ ‫‪-3,240,000‬‬ ‫‪-2,890,000‬‬ ‫‪-2,929,486‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 35‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-73,306‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-539,000‬‬ ‫‪-541,000‬‬ ‫‪-498,000‬‬ ‫‪-323,562‬‬ ‫גנ"י‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-737‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1812200970‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-933,000‬‬ ‫‪-933,000‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-913,590‬‬ ‫גנ"י‪-‬מפעילים סל תרבות‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,745,000‬‬ ‫‪-9,746,000‬‬ ‫‪-9,562,000‬‬ ‫‪-9,562,000‬‬ ‫‪-9,515,796‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-871,000‬‬ ‫‪-863,000‬‬ ‫‪-862,000‬‬ ‫‪-1,162,000‬‬ ‫‪-949,097‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,871‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,148‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-10,536‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-36,707‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-71,283‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-9,117‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,908,000‬‬ ‫‪-2,040,000‬‬ ‫‪-2,149,000‬‬ ‫‪-2,149,000‬‬ ‫‪-2,051,062‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-9,675‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-13,155‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,538,000‬‬ ‫‪-1,240,000‬‬ ‫‪-1,240,000‬‬ ‫‪-1,112,000‬‬ ‫‪-1,071,504‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקה ויעוץ‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-669,000‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-176,636‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,111‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-16,819‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-184,193‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-119,246‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬עתידי‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1813201110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-354,726‬‬ ‫עתידים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 36‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-201,629‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-263,132‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-257,050‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-323,070‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-46,657‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-119,257‬‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-22,466‬‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬שרות למעליות‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-465,225‬‬ ‫גוונים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1813208930‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-337,284‬‬ ‫שחקים‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-112,484‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים‬ ‫‪1813210397‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-10,039‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל חופשת קיץ‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-272,372‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-633‬‬ ‫שדות איילון‪ -‬הוצ' פלפון‬ ‫‪1813210542‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-91,221‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-793,000‬‬ ‫‪-793,000‬‬ ‫‪-796,734‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬תוכנית קיץ‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬ריווח כיתות‬ ‫‪1813210751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬יסודי ‪ -‬פרוייקט ליווי פדגוגי‬ ‫‪1813210752‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-48,603‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה‪ -‬ביס קיץ‬ ‫‪1813210797‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-546,000‬‬ ‫‪-518,774‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס קיץ ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס קיץ ‪ -‬מים‬ ‫‪1813211432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס קיץ ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 37‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סו‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס קיץ ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪-187,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-213,465‬‬ ‫שכר‪-‬סייעות ‪ -‬ריווח כיתות גוונים ושדות‬ ‫‪1813219110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬השאלת ספרים‬ ‫‪1813220110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-490,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪-332,172‬‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,020‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-379,000‬‬ ‫‪-321,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-329,073‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,500‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,336,000‬‬ ‫‪-3,224,000‬‬ ‫‪-3,099,000‬‬ ‫‪-3,097,000‬‬ ‫‪-2,853,527‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-11,663‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-177,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-252,000‬‬ ‫‪-252,000‬‬ ‫‪-246,865‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪170,036‬‬ ‫שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על יסודי ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1815100570‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-191,307‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫הרצוג‪-‬תכניות תגבור‬ ‫‪1815100751‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫הרצוג‪-‬פרויקט פירסט‬ ‫‪1815100753‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,456‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-38,692‬‬ ‫על יסודי‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1815101870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תכניות‬ ‫‪1815101872‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-118,500‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 38‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-253,664‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1815105750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-325,000‬‬ ‫‪-279,034‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬תכניות‬ ‫‪1815105751‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-553,332‬‬ ‫תיכון איתן ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815105752‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-303,000‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-206,002‬‬ ‫תיכון איתן‪ -‬תקורה ובי"ס צומח‬ ‫‪1815105753‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיכון חדש‬ ‫‪1815105762‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-417,461‬‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-596,000‬‬ ‫‪-596,000‬‬ ‫‪-450,011‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד על יסודי‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪1815801110‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-519,000‬‬ ‫‪-504,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-524,000‬‬ ‫‪-500,836‬‬ ‫שכר ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪83,732‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-118,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-125,617‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-116,630‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬חשמל‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-121,009‬‬ ‫א‪.‬פיס ‪-‬מים‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,481‬‬ ‫א‪.‬פיס ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-4,377‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,987‬‬ ‫א‪.‬פיס‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,820‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,989‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-760‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-101,211‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הסעות‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-376,000‬‬ ‫‪-406,000‬‬ ‫‪-409,000‬‬ ‫‪-403,000‬‬ ‫‪-371,497‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-79,322‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-217,545‬‬ ‫א‪ .‬פיס‪-‬פרויקט מתמטיקה‬ ‫‪1815900752‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-14,189‬‬ ‫א‪.‬פיס‪ -‬שפוצים‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-44,119‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 39‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫אשכול פיס ‪-‬חוג למדן‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,976,000‬‬ ‫‪-2,016,000‬‬ ‫‪-2,109,000‬‬ ‫‪-2,150,000‬‬ ‫‪-1,835,348‬‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,834,000‬‬ ‫‪-1,784,000‬‬ ‫‪-1,703,000‬‬ ‫‪-1,703,000‬‬ ‫‪-1,658,340‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,811‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,978‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,958‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,046‬‬ ‫שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-279‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,350‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,858‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-12,448‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-10,748‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬שונות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-57,466‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-12,655‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-275‬‬ ‫שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1817300970‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-5,486‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,594,000‬‬ ‫‪-1,665,000‬‬ ‫‪-1,690,000‬‬ ‫‪-1,528,006‬‬ ‫משכ"ל‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,289‬‬ ‫משכ"ל‪-‬חשמל‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,065‬‬ ‫משכ"ל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,593‬‬ ‫משכ"ל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,835‬‬ ‫משכ"ל‪-‬כיבוד‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,053‬‬ ‫משכ"ל‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-5,389‬‬ ‫משכ"ל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 40‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,583‬‬ ‫משכ"ל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכ"ל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1817310560‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-18,843‬‬ ‫משכ"ל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-604‬‬ ‫משכ"ל‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-43,106‬‬ ‫משכ"ל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-228,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-47,710‬‬ ‫משכ"ל‪ -‬טיפולים‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-9,473‬‬ ‫משכ"ל‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-272‬‬ ‫משכ"ל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1817310970‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,466‬‬ ‫שכר מדריכות אבחונים‪-‬משכל‬ ‫‪1817311110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-39,240‬‬ ‫שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-322,023‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-476,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-427,000‬‬ ‫‪-345,000‬‬ ‫‪-352,008‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,757‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,849,000‬‬ ‫‪-1,801,000‬‬ ‫‪-1,801,000‬‬ ‫‪-1,801,000‬‬ ‫‪-1,796,603‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,900,000‬‬ ‫‪-5,940,000‬‬ ‫‪-5,941,000‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-5,780,757‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-21,861‬‬ ‫החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,024,000‬‬ ‫‪-1,024,000‬‬ ‫‪-1,034,000‬‬ ‫‪-1,115,647‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-7,020,000‬‬ ‫‪-7,320,000‬‬ ‫‪-8,152,000‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-6,446,173‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-13,123‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-29,277‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מים ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900432‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-3,763‬‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 41‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-176,552‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד יסודי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪1817900930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-9,611‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-46,606‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מים ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901432‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-125,175‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד יסודי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-131,088‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-27,846‬‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬ציוד יסודי בטיחות‬ ‫‪1819900930‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-204,816‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-49‬‬ ‫י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1819920511‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-11,816‬‬ ‫י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪-‬פע‪.‬אקולוגית‬ ‫‪1819920750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-629,000‬‬ ‫‪-686,000‬‬ ‫‪-705,000‬‬ ‫‪-727,000‬‬ ‫‪-703,812‬‬ ‫ספריה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-55,246‬‬ ‫ספריה‪-‬חשמל‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-687‬‬ ‫ספריה‪-‬מים‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,261‬‬ ‫ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,704‬‬ ‫ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,289‬‬ ‫ספריה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,948‬‬ ‫ספריה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 42‬אגף חינוך‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪( 2018‬עדכון‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫שני) ‪-‬‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,036‬‬ ‫ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,114‬‬ ‫ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-15,210‬‬ ‫ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-104,054‬‬ ‫ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-83,632‬‬ ‫ספריה‪-‬הרצאות‪ ,‬סדנאות‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,774‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,258‬‬ ‫ספריה‪-‬עודפות‬ ‫‪1823000970‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה ‪ -‬ספריה ניידת‬ ‫‪1823001750‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-95,460,000‬‬ ‫‪94,397,000‬‬ ‫‪-97,184,000‬‬ ‫‪-93,035,000‬‬ ‫‪-86,623,979‬‬ ‫סה"כ הוצאות אגף חינוך‪:‬‬ ‫‪ 43‬אגף חינוך‬ ‫פירוט הכנסות – אגף חינוך‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪337,629‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪277,417‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬כיתות שמע‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪649‬‬ ‫גני ילדים‪ -‬אגרות אכיפה‬ ‫‪1312000411‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪7,819‬‬ ‫שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1312200411‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29,982‬‬ ‫שכל"מ מתחת לגיל רישום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1312200420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪223,500‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,420‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪596,970‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪205,192‬‬ ‫צהרונים תקורה מאם המושבות‬ ‫‪1312202421‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪17,410,000‬‬ ‫‪17,400,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪16,620,835‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י טרום חובה‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,811‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪67,092‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪598,802‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב בגנ"י‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1313200420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪17,749‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪187,352‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪79,238‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,167‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,383,006‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪428,279‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬עובד סיוע משופר א‪-‬ח‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תוספת‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪139,855‬‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,804‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪549,776‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1313201920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 44‬אגף חינוך‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪355‬‬ ‫שדות איילון‪ -‬סייעות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1313215420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪24,615‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,415‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪215,748‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,075,545‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות רפואיות ושילוב‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪109,089‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1315100790‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪11,256‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1315800790‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪461,025‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫אשכול פיס‪ -‬פרויקט מתמטיקה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪258,514‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1315901420‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,570‬‬ ‫הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,087‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪829,706‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪46,707‬‬ ‫העצמת הורים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪69,575‬‬ ‫שרותים פסיכולוגים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,375,175‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪207,112‬‬ ‫משכל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,253‬‬ ‫מרכז למידה בתיכונים‪ -‬מתיק‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1317310491‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪210,474‬‬ ‫משכל‪ -‬השתתפות מוסדות בטיפולים‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 45‬אגף חינוך‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪248,626‬‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪207,944‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪59,299‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317800490‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪7,021,095‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,055,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪3,916,857‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪247,964‬‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪12,000.0‬‬ ‫‪₪12,000.0‬‬ ‫‪₪12,000.0‬‬ ‫‪₪12,000.0‬‬ ‫‪₪11,038.8‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪11,250.0‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות משרד החינוך‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪13,923‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 59,865,000‬‬ ‫‪₪ 59,640,000‬‬ ‫‪₪ 57,939,000‬‬ ‫‪₪ 57,272,000‬‬ ‫‪₪ 65,049,795‬‬ ‫סה"כ הכנסות אגף חינוך‪:‬‬ ‫‪ 46‬אגף חינוך‬ ‫חזון האגף הוא מתן מענה והזדמנות‬ ‫לתושבים לשפר את איכות חייהם‬ ‫ולהעצים את חוסנם האישי‪,‬‬ ‫המשפחתי והקהילתי‪.‬‬ ‫באמצעות אנשי המקצוע במחלקה‬ ‫יינתן סיוע רגיש ונגיש אשר ישאף‬ ‫להקניית כלים לעצמאות‪.‬‬ ‫האגף שואף לפתח מענים טיפוליים‬ ‫אשר יותאמו לצרכי התושבים ולחזק‬ ‫את הקשר עם הישובים‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫איוש כל התקנים‬ ‫פרסום ואיתור עובדים‬ ‫צוות‬ ‫בניית‬ ‫והמשרות‬ ‫עובדים‬ ‫תקן קיים‪ ,‬אך לא מאוייש‬ ‫√‬ ‫איוש עו"ס במשרה‬ ‫הקמת יחידה למניעת‬ ‫מיומן‬ ‫מלאה להקמת היחידה‬ ‫פגיעה בוותיקים‬ ‫ומקצועי‬ ‫מותנה באישור תקן‬ ‫√‬ ‫איוש עובד קהילתי‬ ‫פיתוח העבודה הקהילתית‬ ‫(השתתפות מלאה)‬ ‫√‬ ‫איוש עו"ס התמכרויות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הדרכות פרטניות‬ ‫הקניית הכשרה וכלים‬ ‫טיפוח ההון‬ ‫לכל העובדים‬ ‫מקצועיים לביצוע‬ ‫האנושי‬ ‫סדרי דין – קורס מתחיל‬ ‫משאבי אנוש ‪ ,‬משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות כל‬ ‫התפקידים השונים‬ ‫בינואר‪ .‬חוק הנוער‪ -‬קורס‬ ‫העובדים בהשתלמויות‬ ‫מתחיל בינואר (תקן לא‬ ‫והכשרות ייעודיות‬ ‫מאוייש)‪.‬‬ ‫במסגרת רפורמת משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכניות התערבות‬ ‫בניית תכניות התערבות‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫הרווחה‬ ‫ממוחשבות לכל הפונים‬ ‫בחשיבה תוצאתית‬ ‫האישי‬ ‫כל המסגרות בהן מושמים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התאמה של ‪100%‬‬ ‫תיווך והפניה לשירותים‬ ‫המשפחתי‬ ‫פונים ומשרד הרווחה‬ ‫במספר המושמים‬ ‫בקהילה‬ ‫והקהילתי‬ ‫בפועל למספר‬ ‫ההשמות הממוחשבות‬ ‫במסגרת ההפעלה אנחנו‬ ‫המשפחות‪ ,‬עו"ס משפחה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עד ‪ 40‬מושמים‬ ‫הפעלת התכנית נתיבים‬ ‫מעסיקים מטפלת רגשית ואם‬ ‫חברי ות"טה וכל צוות הטיפול‬ ‫להורות ע"פ הכללים‬ ‫בית‬ ‫ובאופן מיטבי‬ ‫ללא‬ ‫מכון מגיד‪ ,‬האוניברסיטה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שילוב סטודנטית‬ ‫הרחבת המענים הטיפוליים‬ ‫עלות‬ ‫העברית‬ ‫לתרפיה בעזרת בעלי‬ ‫לילדים והוריהם‬ ‫חיים לטיפול ב‪ 8-‬ילדים‬ ‫ללא‬ ‫מכללת ביטוי‪ ,‬המרכז‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שילוב סטודנטית‬ ‫עלות‬ ‫להשתלמויות אוניברסיטת‬ ‫לתרפיה באומנות‬ ‫בר אילן‬ ‫לטיפול ב‪ 4 -‬ילדים‬ ‫תלוי תקצוב משרד הרווחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פרויקט נתיבים‬ ‫להורות לגיל‬ ‫ההתבגרות‬ ‫הנהלה‪ ,‬דוברות ופרסום‪,‬‬ ‫√‬ ‫מועדוניות רווחה ‪-‬‬ ‫בחינת הפעלת מועדוניות‬ ‫מזכירויות הישובים‬ ‫התאמה ‪100%‬‬ ‫בישובים פרסום ורישום‬ ‫√‬ ‫במספר המושמים‬ ‫שיבוץ וקיום ועדות קבלה‬ ‫בפועל למספר‬ ‫ההשמות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גביה ‪ 100%‬של‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪ 48‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫הכסף שמתקבל מזרוע‬ ‫זרוע העבודה במשרד‬ ‫√‬ ‫שיבוץ עד ‪ 40‬פעוטות‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫אגף רווחה‬ ‫העבודה עובר כמו שהוא‬ ‫הרווחה‬ ‫ע"פ קריטריונים של‬ ‫האישי‬ ‫ושירותים‬ ‫למנהלות המשפחתונים‬ ‫זרוע העבודה‬ ‫משפחתי‬ ‫חברתיים‬ ‫ומעונות היום‪.‬‬ ‫והקהילתי‬ ‫משכ"ל‪ ,‬משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אספקת ארוחות‪ ,‬ציוד‬ ‫וניהול כוח האדם‬ ‫במסגרת התקן הקיים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס עובדות שעתיות‬ ‫ממלאות מקום‬ ‫הוגש קול קורא למשרד‪.‬‬ ‫וועדי הישובים‪ ,‬גזברות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת דשא סינטטי‬ ‫שיפור חזות חצרות‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫ב‪ 2-‬מועדוניות וביצוע‬ ‫המועדוניות‬ ‫שיפורים ביתר‬ ‫היחידה הסביבתית ומשכ"ל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום השתלמות עזרה‬ ‫העשרת ארגז הכלים של‬ ‫ראשונה ובסימן קיימות‬ ‫הצוות במועדוניות‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫בחינת הקמת מערך פיקוח‬ ‫מקומי למשפחתונים‬ ‫יחידת משכ"ל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנית הדרכה‬ ‫השתלמות שנתית‬ ‫קבוצתית אחת לחודש‬ ‫למנהלות משפחתונים‬ ‫מדובר בתכנית שהמועצה‬ ‫מדור גני ילדים‪ ,‬משכ"ל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדרת תו התקן‬ ‫בחינת בניית מנגנון פיקוח‬ ‫מצאה לנכון לקחת על עצמה‬ ‫על מסגרות פרטיות לגיל‬ ‫וההנהלה היא שהגדירה את‬ ‫הרך‬ ‫המחלקה לשירותים חברתיים‬ ‫כמובילת התכנית‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קליטת עובד בעל‬ ‫הכשרה מתאימה בחצי‬ ‫משרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום התו ורישום‬ ‫המסגרות‬ ‫משכ"ל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית תכנית ההכשרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע תכנית הפיקוח‬ ‫וההכשרה‬ ‫יו"ר ועדת חוק פעוטות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענה מלא‬ ‫הגנה על שלומם ורווחתם‬ ‫בסיכון‪ ,‬הורים‪ ,‬מנהלות‬ ‫של ילדים מלידה ועד ‪18‬‬ ‫משפחתונים ומעונות יום‬ ‫בסיכון‪:‬‬ ‫צוותי חינוך‪ ,‬משטרה‪ ,‬גורמים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫* השמה של זכאי חוק‬ ‫בקהילה‬ ‫פעוטות בסיכון במעון יום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫או משפחתון‬ ‫* קבלת דיווחים על קטינים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בסיכון ופעולה ע"פ חוק‬ ‫* הפניית ילדים שנפגעו‬ ‫מינית למאור‪.‬‬ ‫‪ 49‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫*שילוב במסגרות בקהילה‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫אגף רווחה‬ ‫או בחוץ ביתי לאור החוק‬ ‫האישי‬ ‫ושירותים‬ ‫או בצו בית משפט‬ ‫משפחתי‬ ‫חברתיים‬ ‫מפקח נוצ"ץ ממשרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור בני נוער וצעירים‬ ‫סיוע פרטני לבני נוער‬ ‫והקהילתי‬ ‫במצבי סיכון ובניית‬ ‫וצעירים במצבי סיכון‬ ‫תכניות התערבות‬ ‫מפקח נוצ"ץ ממשרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬בני נוער‬ ‫הפעלת קבוצה‬ ‫שמשתתפים בקבוצה‬ ‫טיפולית‬ ‫הוגשה בקשה למשרד‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬צעירים בני ‪18-25‬‬ ‫מרחב תעסוקתי‬ ‫להצטרף למכרז מטעמם‪.‬‬ ‫משתתפים בתכנית‬ ‫ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ‬ ‫המשרד לבטחון פנים ו‪/‬או‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת קבוצה להורים‬ ‫הרחבת המענים הטיפוליים‬ ‫יש להתקדם לגיוס קבוצת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫בקיבוץ נען‬ ‫ההורים וביצוע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת קבוצה להורים‬ ‫בנוף איילון ושעלבים‬ ‫מרכז לטיפול בתחומים שאין‬ ‫√‬ ‫בחינת הקמת מרכז לטיפול‬ ‫בהם מענה כיום כמו‪-‬טיפול‬ ‫במשפחות‬ ‫זוגי‪ ,‬משפחתי‪ ,‬טיפול‬ ‫בטראומה‪ ,‬אובדן ושכול ועוד‬ ‫כיו"ב‬ ‫עמותת ‪ ,helpi‬שרלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫גיוס מתנדבים באמצעים‬ ‫המתנדבים‬ ‫השונים ובהם‪-‬פורטל‬ ‫ב‪10%-‬‬ ‫ההתנדבות הדיגיטלי‬ ‫קיבלנו תקציב ייעודי ממשרד‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס צעירים באמצעות‬ ‫הצערת גיל המתנדבים‬ ‫הרווחה ובחרנו בפלטפורמה‬ ‫תנ"ס‬ ‫סל הפלטפורמה‬ ‫הזו‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיבוץ תלמידי תיכון‬ ‫הקהילתי‬ ‫והערבות‬ ‫שירי בנית‪ ,‬עו"ס מוגבלויות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיבוץ סטודנטים –‬ ‫ההדדית‬ ‫וישובים במחלקה‬ ‫מעורבות בקהילה‬ ‫תחזוק עמותת ‪ helpi‬הוא‬ ‫כל הגורמים שקולטים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פריסת מתנדבים‬ ‫תפעול מערך ההתנדבות‬ ‫‪₪ 1000‬‬ ‫מתנדבים‬ ‫בתחומים מגוונים‬ ‫הקיים‬ ‫מותנה בסיוע משרד הבט"פ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת סיירת הורים‬ ‫פיתוח מסגרות התנדבות‬ ‫בנוף איילון ושעלבים‬ ‫חדשות‬ ‫יום המעשים הטובים‪ -‬קיבלנו‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס משאבים לביצוע‪-‬‬ ‫הגדלת וחיזוק שיתופי‬ ‫אישור תקציבי מקרן שרי‬ ‫יום המעשים הטובים‬ ‫הפעולה עם המגזר‬ ‫אריסון של ‪700₪‬‬ ‫ועוד‬ ‫השלישי‬ ‫מגשרים מתנדבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענה של גישור‬ ‫בחינת הפעלת מרכז‬ ‫למי שיפנה ומתאים‬ ‫הגישור‬ ‫‪ 50‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שירות ל‪ 35-‬הקיימים‬ ‫לתווך ולשלב תושבים עם‬ ‫שיפור איכות‬ ‫אגף רווחה‬ ‫ובדיקת פניות חדשות‬ ‫מוגבלות במסגרות‬ ‫חייהם של‬ ‫ושירותים‬ ‫מתאימות בקהילה או בחוץ‬ ‫תושבים עם‬ ‫חברתיים‬ ‫הנהלה‪ ,‬דוברות ופרסום‬ ‫√‬ ‫ביצוע סקר צרכים‬ ‫בחינת הפעלת מיזם משלב‬ ‫מוגבלות‬ ‫בסיוע קרן שלם‬ ‫נוצר קשר עם קרן שלם וכרוך‬ ‫√‬ ‫הגשת קול קורא לקרן‬ ‫במצ'ינג של המועצה‪.‬‬ ‫שלם‬ ‫מותנה באישור המיזם ע"י‬ ‫קרן שלם‪ ,‬יחידת הפרט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע המיזם שיאושר‬ ‫קרן שלם‪ .‬עדין לא תוקצב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון וביצוע תכנית רב‬ ‫בחינת שיפור השירות‬ ‫שנתית לפעילות‬ ‫למשפחות מיוחדות‬ ‫במידה ואין מספיק במועצה‬ ‫וועדי ומזכירויות הישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור ‪ 30‬תושבים עם‬ ‫בחינת הקמת קהילה‬ ‫יש מקום לשקול שת"פ עם‬ ‫נכות מועמדים לתכנית‬ ‫תומכת לתושבים עם נכות‬ ‫רשות שכנה כדוגמת שדות דן‬ ‫(ניסיון חוזר)‬ ‫מותנה אם גויסו מספיק‬ ‫ייעוץ משפטי והנהלה‬ ‫√‬ ‫פרסום מכרז ובחירת‬ ‫מועמדים‬ ‫ספק‬ ‫המועצה תחוייב ב‪25%-‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫קבלת תקציב ממשרד‬ ‫מצ'ינג‪.‬‬ ‫הרווחה‬ ‫תידרש הנחיה מקצועית‬ ‫הורים‪,‬‬ ‫קבוצה של ‪ 10‬הורים‬ ‫פיתוח מנהיגות הורים‬ ‫בעלות של כ‪.₪ 12000 -‬‬ ‫ארגון קשר‬ ‫המגויסת לטובת קידום‬ ‫התחום‬ ‫מצ'ינג מול משרד הרווחה‬ ‫חברת תגבור ספקית השרות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 65‬מבקרים מידי יום‬ ‫הפעלת מרכז היום כולל‬ ‫שיפור‬ ‫פיקוח משרד הרווחה‬ ‫היחידה לוותיקים עם ירידה‬ ‫והעשרת‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫איכות חיי‬ ‫בעקבות המכרז צפויה‬ ‫הספק שייבחר ופיקוח משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עד ‪ 200‬ניצולי שואה‬ ‫הפעלת קהילה תומכת‬ ‫הוותיקים‬ ‫הגדלה בגובה ההשתתפות‬ ‫הרווחה‬ ‫בקהילה נתמכת משרד‬ ‫במועצה‬ ‫הכספית של המועצה‪ .‬המכרז‬ ‫ו‪ 275-‬בתי אב בקהילה‬ ‫פורסם ב‪27.12.18-‬‬ ‫נתמכת מועצה‬ ‫סדר גודל של ‪₪ 40,000‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מימון פעילות פעם‬ ‫ליווי וסיוע למועדונים‬ ‫בשנה‪.‬‬ ‫בשנה לכל מועדון‬ ‫הישוביים‬ ‫המשרד לשיוויון חברתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬מופעים בשנה‬ ‫מימוש תקציבי משרד‬ ‫לשוויון חברתי בתחום‬ ‫מופעים לותיקים‬ ‫המשרד לשוויון חברתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיולים וסיורים חווייתיים‬ ‫הרשות לניצולי שואה ומשרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כל ניצולי השואה‬ ‫מיצוי זכויות של ניצולי‬ ‫האוצר‬ ‫במועצה ממשים זכויות‬ ‫שואה‬ ‫רכזת התנדבות‪ ,‬מתנדבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 8‬וותיקים בודדים‬ ‫הפגת בדידות‬ ‫וצוותי חינוך‬ ‫וחסרי עורף משפחתי‬ ‫‪ 51‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫המשרד לפריפריה חברתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 35‬מתנדבים פעילים‬ ‫הפעלת התכנית "תור‬ ‫שיפור‬ ‫אגף רווחה‬ ‫ופיתוח הנגב והגליל‬ ‫ב‪ 2-‬תכניות שאושרו‬ ‫הזהב" בשעלבים‬ ‫והעשרת‬ ‫ושירותים‬ ‫וועדי הישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לקיים פגישה עם כל‬ ‫סקר צרכים‬ ‫איכות חיי‬ ‫חברתיים‬ ‫יו"ר הוועדים בישובים‬ ‫הוותיקים‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לשלוח איגרת ברכה‬ ‫לציין או לחגוג ימי הולדת‬ ‫במועצה‬ ‫לכל וותיק בן ‪ 90‬ולחגוג‬ ‫‪ 90‬ו‪100-‬‬ ‫בביתו עם ראשת‬ ‫המועצה יום הולדת‬ ‫‪100‬‬ ‫המשרד לשוויון חברתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כיתות מלאות ופועלות‬ ‫הפעלת כיתות הוותיקים‬ ‫ע"פ הנחיות המשרד‬ ‫בתיכון איתן והאולפנה‬ ‫בשעלבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תקציב נוסף‬ ‫בחינת הקמת כיתה נוספת‬ ‫מהמשרד או לפתוח‬ ‫בתיכון הרצוג‬ ‫ללא מימון‬ ‫המשרד נתן תקן של ‪1‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫להגן על שלומם‬ ‫איוש העו"ס להקמת‬ ‫משרה ותקציב לפעולות בסך‬ ‫ורווחתם של וותיקים‬ ‫היחידה למניעת פגיעה‬ ‫‪ 10000‬ש"ח ויש מצ'ינג‬ ‫במצבי סיכון‬ ‫‪25%‬‬ ‫כ‪.₪ 4,000-‬‬ ‫פעולות‬ ‫יתכן ומשרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הכשרה חד‬ ‫הכשרת צוות מכלול לביצוע‬ ‫היערכות‬ ‫שנתית לצוות המכלול‬ ‫המשימות בחירום‬ ‫לחירום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון תיק המכלול‬ ‫עמידה בהנחיות‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫תקציב מועצתי ‪ ,‬לא‬ ‫פעולות‬ ‫מסגרות החינוך‪ ,‬גזברות‬ ‫√‬ ‫ועדה חד שנתית‬ ‫להקל כלכלית על משפחות‬ ‫סיוע‬ ‫ממחלקת רווחה‬ ‫ואישור הנחות בשכר‬ ‫למשפחות‬ ‫לימוד‬ ‫במצוקה‬ ‫כלכלית‬ ‫בין ‪ ₪ 1,500‬ל‪₪ 5,000-‬‬ ‫פעולות‬ ‫יועצת ראש המועצה לקידום‬ ‫√‬ ‫הכשרה חד שנתית‬ ‫מתן הדרכה לעובדים‬ ‫מניעת‬ ‫מעמד האישה‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫הטרדה‬ ‫ללא עלות ועד ‪₪ 1,500‬‬ ‫פעולות‬ ‫√‬ ‫הרחבת מעגל העובדים‬ ‫מינית‬ ‫שנחשף להדרכה‬ ‫במקום‬ ‫העבודה‬ ‫משרד הפנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבלת קהל‬ ‫הפעלת תחנת מנהל‬ ‫הנגשת‬ ‫והעברת החומר‬ ‫אוכלוסין‬ ‫שירות חוץ‬ ‫למשרד הפנים‬ ‫‪ 52‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שכר‬ ‫משרד הבט"פ והנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינוי ממונה רשותי‬ ‫הפעלת התכנית שתאושר‬ ‫צמצום נגע‬ ‫אגף רווחה‬ ‫כ"א‬ ‫על‪-‬ידי משרד הבט"פ‬ ‫הסמים‪,‬‬ ‫ושירותים‬ ‫מותנה בקבלת התקציב‪.‬‬ ‫‪160‬‬ ‫פעולות‬ ‫צוותי חינוך‪ ,‬משרד הבט"פ‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפעולות‬ ‫האלכוהול‬ ‫חברתיים‬ ‫תנ"ס‪ ,‬משטרה‪ ,‬בטחון‪,‬‬ ‫שהוגדרו בתכנית‬ ‫ואלימות‬ ‫הנהלה‬ ‫ומימוש מירבי של‬ ‫התקציבים‬ ‫כנ"ל‬ ‫פעולות‬ ‫משרד הבט"פ‪ ,‬רכזי נוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת הקמת סיירת‬ ‫וועד ישובי נוף איילון‬ ‫הורים‬ ‫ושעלבים‬ ‫חברי מליאה ‪,‬מחלקות תנ"ס‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 4‬ועדות היגוי‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון‪ ,‬צוותי חינוך‬ ‫סטטוטוריות‬ ‫ברגע שיהיה תקציב מהבט"פ‬ ‫פעולות‬ ‫המשרד לבטחון פנים ו‪/‬או‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת הקמת קבוצה‬ ‫הרחבת המענים הטיפוליים‬ ‫יש להתקדם לגיוס קבוצת‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫להורים בקיבוץ נען‬ ‫ההורים וביצוע‬ ‫כנ"ל‬ ‫פעולות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת הקמת קבוצה‬ ‫להורים בנוף איילון‬ ‫ושעלבים‬ ‫כרגע היעדר עו"ס למילוי‬ ‫צוותי חינוך‪ ,‬משרד החינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת ביצוע ‪ 3‬ערבי‬ ‫הרחבת מעגל שומרי הסף‬ ‫מניעת‬ ‫התפקיד‬ ‫שפ"ח‬ ‫חשיפה בתיכונים‬ ‫בקרב האוכלוסייה‬ ‫אובדנות‬ ‫להורים וצוותי חינוך‬ ‫וועדי ומזכירויות ישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת ביצוע הכשרה‬ ‫צח"י‪ ,‬משרד הבריאות‬ ‫לוועדי הישובים והצח"י‬ ‫בכל הישובים‬ ‫היעדר עו"ס שמרכזת את‬ ‫קיום ועדת היגוי פעם‬ ‫עמידה בנוהל משרד‬ ‫התכנית‬ ‫בשנה‬ ‫הבריאות לקיום ועדה‬ ‫שכר‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫איתור המועמד‬ ‫מינוי ממונה בריאות‬ ‫בניית מערך‬ ‫המתאים ע"פ הנחיות‬ ‫רשותי‬ ‫מועצתי‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חדש שיניע‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫הקמת ועדת בריאות‬ ‫ויוביל את‬ ‫מועצתית כחלק מועדת‬ ‫קידום‬ ‫קהילה הכוללת בחירת‬ ‫המודעות‬ ‫הרכב‪,‬מתן כתבי מנוי‬ ‫לתחום‬ ‫וגיבוש תכנית עבודה‬ ‫הבריאות‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫רישום מתאם הבריאות‬ ‫השתתפות המתאם‬ ‫לקורס‬ ‫הרשותי בקורס הכשרה‬ ‫של "רשת ערים בריאות"‬ ‫פגישות חודשיות‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגעה אחת לחודש‬ ‫השתתפות בפעילות רשת‬ ‫למפגשים‬ ‫ערים בריאות‬ ‫‪ 53‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש הכרות ובניית‬ ‫שת"פ עם גופים ציבורים‪,‬‬ ‫בניית מערך‬ ‫אגף רווחה‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫עסקיים והתנדבותיים‬ ‫מועצתי‬ ‫ושירותים‬ ‫לצורך פעילות משותפת‬ ‫חדש שיניע‬ ‫חברתיים‬ ‫מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫הכנת רשימה שמית‬ ‫גיוס נאמני בריאות ישוביים‬ ‫את‬ ‫ויוביל‬ ‫יו"ר וועדים‬ ‫לכל ישוב במועצה‪.‬‬ ‫קידום‬ ‫מותנה באישור משרד‬ ‫משרד הבריאות ומחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מימוש התכנית‬ ‫תוכנית "אפשרי בריא"‬ ‫המודעות‬ ‫הבריאות‪ ,‬לא נדרש תוספת‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫לתחום‬ ‫תקציב‬ ‫הבריאות‬ ‫לא הוגדר תקציב ייעודי‬ ‫עו"ס אזרחים וותיקים ורכזת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות להגברת‬ ‫הטמעת אורח חיים בריא‬ ‫מתנדבים‬ ‫מודעות לגורמי סיכון‬ ‫בגיל השלישי‬ ‫יו"ר השלוחה ומתנדבים‬ ‫התנדבו‬ ‫רווחה ומתנדבת חנה סיבוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת שלוחת אי"ל‬ ‫מרצים‪.‬‬ ‫ת‬ ‫במועצה‬ ‫הרחבה ופתיחת קבוצות‬ ‫ללא‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות של שומרי‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫עלות‬ ‫משקל‬ ‫כלול בתקציב‬ ‫רווחה ועו"ס אורלי גליק‬ ‫√‬ ‫סדנא לצוות המקצועי‬ ‫של מועדוניות הרווחה‬ ‫עדכון התיק פעמיים בשנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיק בריאות מסודר‬ ‫ניהול המערך בחירום‬ ‫התנהלות‬ ‫ופגישות עבודה עם‬ ‫ומעודכן והשתתפות‬ ‫תחום‬ ‫הרפרנטית המחוזית‪ .‬נוכחות‬ ‫בוועדות המועצה‬ ‫הבריאות‬ ‫בהשתלמויות‬ ‫והתרגילים ע"פ הצורך‬ ‫בשעת‬ ‫חירום‬ ‫‪ 54‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪)₪‬‬ ‫קידום נשים ושוויון מגדרי‬ ‫חזון היחידה‪ :‬היחידה לקידום מעמד האישה תפעל בהתכוונות להעצמת נשים ולמיצוי היכולת של תושבות המועצה והעובדות ברשות ליצור תרבות שתקדם הזדמנויות לנשים‬ ‫במידה ויהיה ביקוש נקיים‬ ‫‪9‬‬ ‫פורום נשים‬ ‫פברואר‬ ‫‪ 20‬משתתפות‬ ‫קורס ‪N.L.P‬‬ ‫העצמה‬ ‫קורס נוסף‬ ‫‪ 6‬מפגשים‬ ‫נשית‬ ‫פורום נשים‬ ‫מרץ‬ ‫‪ 200‬נשים‬ ‫מופע ליום האישה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫מעמד האישה‬ ‫מאי‬ ‫‪ 150‬נשים‬ ‫מופע ב"כוח הרצון"‬ ‫הרצאה של הזמרת מורן‬ ‫מזוז‬ ‫השתתפות כ‪ 150-‬שח לאחת‬ ‫‪40‬‬ ‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ ,‬רכש‬ ‫מאי‬ ‫‪ 35‬נשים‬ ‫קורס דירקטוריות‬ ‫חדש‬ ‫מעמד האישה‬ ‫אוקטובר‬ ‫‪ 150‬נשים‬ ‫הרצאה של הזמרת יוצרת‬ ‫עינת שמל‬ ‫מחלקת חינוך‪-‬גנים והפיקוח‪.‬‬ ‫אפריל‬ ‫‪ 5‬גנים כרגע עם‬ ‫קורס הכשרה לצוותים‬ ‫חינוך וקידום‬ ‫ומנהיגותה‪ ,‬פיתוח מנהיגות‬ ‫שאיפה להגיע לכל‬ ‫חינוכיים בגני ילדים‬ ‫שוויון מגדרי‬ ‫חינוכית מודעת מגדר‬ ‫הגנים בתחום‬ ‫בגיל הגן‬ ‫המועצה‬ ‫יולי‬ ‫‪ 20‬נשים פורום נשים‬ ‫חשיפה של נשים בעסקים‬ ‫הכרות נשות‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫במועצה‬ ‫אם תהיה הענות והצלחה –‬ ‫בהתנד‬ ‫המשרד לשווין חברתי‬ ‫אפריל‬ ‫‪ 30‬משתתפות‬ ‫סדנא להגנה עצמית‬ ‫לתת כלים‬ ‫סדנה נוספת‬ ‫בות ‪3‬‬ ‫ומשטרת ישראל‬ ‫בידי הנשים‬ ‫מפגשי‬ ‫להתמודדות‬ ‫ם‬ ‫במצבי סיכון‬ ‫אם תהיה הענות והצלחה –‬ ‫‪2‬‬ ‫בית חולים הדסה "עין כרם"‬ ‫יוני‬ ‫‪ 50‬משתתפות‬ ‫הרצאה "רפואה מגדרית"‬ ‫שיפור‬ ‫הרצאה נוספת‬ ‫ורכש‬ ‫הגברת מודעות למחלות‬ ‫בתחומי‬ ‫מאופיינות נשים‬ ‫הבריאות‬ ‫ושיפור איכות‬ ‫החיים‬ ‫‪3‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫‪ 40‬נשים‬ ‫תחזוקת רכב סדנת אוטו‬ ‫מתן כלים‬ ‫לנשים‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫מפגש אחת לחודש‬ ‫קיום פורום הנשים המורכב‬ ‫פורום נשים‬ ‫מנציגות הישובים המגבש‬ ‫תכנית פרויקטים ופעילויות‬ ‫לנשים‬ ‫‪ 55‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫הוצאות אגף רווחה ושירותים חברתיים‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם‬ ‫תקציב ‪ 2019‬לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫)‪(743,000‬‬ ‫)‪(721,000‬‬ ‫)‪(658,000‬‬ ‫)‪(638,000‬‬ ‫)‪(631,899‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה ‪ -‬מים‬ ‫‪1841000432‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,823‬‬ ‫רווחה ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,167‬‬ ‫רווחה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,958‬‬ ‫רווחה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,950‬‬ ‫רווחה ‪ -‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,300‬‬ ‫רווחה ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,345‬‬ ‫רווחה ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,684‬‬ ‫רווחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(35,236‬‬ ‫רווחה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(582‬‬ ‫רווחה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(251,000‬‬ ‫)‪(249,003‬‬ ‫רווחה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,685‬‬ ‫רווחה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(69,849‬‬ ‫רווחה ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1841000970‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,393,000‬‬ ‫)‪(1,347,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,229,000‬‬ ‫)‪(1,224,826‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,821‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬איגודים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,877‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪1842200523‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(142,000‬‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(204,000‬‬ ‫)‪(183,847‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬הדרכת‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(82,138‬‬ ‫משפחות ומרכזי טיפול‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 56‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם‬ ‫תקציב ‪ 2019‬לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫)‪(241,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(212,100‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער ‪ -‬שכר‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(310‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער – איגודים מקצועים‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער ‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,755,000‬‬ ‫)‪(1,709,000‬‬ ‫)‪(1,848,000‬‬ ‫)‪(1,875,000‬‬ ‫)‪(1,723,660‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער ‪ -‬שכר מועדוניות‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(408‬‬ ‫שרותים לילד ולנוער ‪-‬פעילות בקהילה‬ ‫‪1843500430‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,017‬‬ ‫שרותים לילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,674‬‬ ‫שירותים לילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותים לילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(44,071‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותים לילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪,‬‬ ‫)‪(593,000‬‬ ‫)‪(457,000‬‬ ‫)‪(467,000‬‬ ‫)‪(569,000‬‬ ‫)‪(435,884‬‬ ‫השתתפות מועצה‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,119‬‬ ‫נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(17,045‬‬ ‫שכר ‪ -‬מועדונית יציץ‬ ‫‪1843501110‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(77,439‬‬ ‫ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫‪1843510841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(668,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(557,259‬‬ ‫ילדים בפנימיה – משרד הרווחה‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(73,211‬‬ ‫ילדים במעון יום – משרד הרווחה‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(313,455‬‬ ‫ילדים במעונות ומשפחתונים‪ -‬מועצה‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,033‬‬ ‫ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,386,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,152,909‬‬ ‫ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫‪1843910841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(395,916‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬שכר‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1844000397‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬העמסת פעולות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪1844000797‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,588‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 57‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(245,349‬‬ ‫האזרח הותיק‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,440‬‬ ‫האזרח הותיק ‪- -‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪1844400514‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,161‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,204‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(878‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬שרותים לתושב‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(44,839‬‬ ‫(משרד הרווחה)‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬פעולות בקהילה‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(457,266‬‬ ‫(המועצה)‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(58,000‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬כיתת ותיקים‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬תור הזהב‬ ‫‪1844403841‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(354,000‬‬ ‫)‪(354,000‬‬ ‫)‪(360,924‬‬ ‫האזרח הותיק ‪ -‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,740,000‬‬ ‫)‪(3,570,000‬‬ ‫)‪(3,653,000‬‬ ‫)‪(3,660,000‬‬ ‫)‪(3,641,210‬‬ ‫מש"ה ‪-‬סדור במוסדות‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫)‪(481,000‬‬ ‫)‪(542,000‬‬ ‫)‪(542,000‬‬ ‫)‪(487,946‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬סדור במסגרות יום‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(48,650‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים קהילתיים ‪ -‬רווחה‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(25,339‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000,000‬‬ ‫)‪(2,095,000‬‬ ‫)‪(1,909,000‬‬ ‫)‪(1,600,000‬‬ ‫)‪(1,617,086‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(124,433‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(345,000‬‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(150,319‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,300,000‬‬ ‫)‪(1,337,000‬‬ ‫)‪(1,550,000‬‬ ‫)‪(1,170,000‬‬ ‫)‪(903,935‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה – משרד‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,895‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(8,523‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(17,833‬‬ ‫סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(67,439‬‬ ‫מאבק בסמים ואלכוהול‬ ‫‪1847310841‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 58‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪1847400840‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,073‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(329‬‬ ‫שרותים לעולים ‪ -‬רווחה‬ ‫‪1849000840‬‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫רווחה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(17,406,000‬‬ ‫)‪(16,786,000‬‬ ‫)‪(17,144,000‬‬ ‫)‪(16,815,000‬‬ ‫)‪(15,865,789‬‬ ‫מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הוצאות‬ ‫‪ 59‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫אגף רווחה ושירותים חברתיים – הכנסות‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שם‬ ‫לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫תקציב ‪ 2017‬ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,184,104‬‬ ‫שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪127,430‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫תחנה לטיפול משפחתי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪61,603‬‬ ‫הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫הדרכת הורים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1342410420‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪128,788‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1343500920‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪591,672‬‬ ‫פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,070‬‬ ‫פעולות בקהילה ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪264,840‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪79,526‬‬ ‫מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪186,689‬‬ ‫מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪56,284‬‬ ‫מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,815‬‬ ‫מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪92,148‬‬ ‫מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343706420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637‬‬ ‫מועדונית משמר דוד‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343707420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪57,165‬‬ ‫פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪603,908‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,303‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 60‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שם‬ ‫לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫תקציב ‪ 2017‬ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪131,633‬‬ ‫אחזקת ילדים מ‪.‬יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪270,507‬‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,078,230‬‬ ‫מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343910930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪169,740‬‬ ‫אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬נופש ועזרת בית ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,496‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪101,446‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫כיתת ותיקים‪ -‬משרד לשוויון חברתי‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬תור הזהב ‪ -‬המשרד לפיתוח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הפריפריה‬ ‫‪1344403790‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪113,330‬‬ ‫מרכז יום לאזרח הותיק ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1344500420‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪184,704‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,992,000‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪2,572,000‬‬ ‫‪2,572,000‬‬ ‫‪2,774,425‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪77,501‬‬ ‫סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪343,314‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪15,078‬‬ ‫שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪92,430‬‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ‪ -‬מש"ה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345400930‬‬ ‫שירותים למש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,004‬‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,208,877‬‬ ‫נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪10,550‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪104,864‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪309,596‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון שני)‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫שם‬ ‫לאישור‬ ‫‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫תקציב ‪ 2017‬ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,321‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,761‬‬ ‫חבורות רחוב ונוער במצוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪64,345‬‬ ‫מאבק בסמים ואלכוהול ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1347310420‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪58,368‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪17,414‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298‬‬ ‫שרותים לעולים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1349000930‬‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫רווחה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪12,272,000‬‬ ‫‪11,767,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪10,797,802‬‬ ‫מחלקת רווחה ושירותים חברתיים סה"כ הכנסות‬ ‫‪ 62‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫חזון האגף הינו לספק ולהנגיש תרבות‬ ‫פנאי הכוללת פעילות ספורט‪ ,‬הפעלת‬ ‫חוגים וחינוך חברתי‪/‬ערכי לכלל הקהילה‪,‬‬ ‫מהגיל הרך ועד לגיל השלישי‪ ,‬תוך שהוא‬ ‫מאפשר לתושבים ליהנות מפעילויות‬ ‫בעלות מסובסדת‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫חזון‪ :‬מחלקת תרבות שואפת לתת שירות ידידותי ונגיש‪ ,‬במחיר שווה לכל נפש‪ .‬לכבוש יעדים חדשים‪ ,‬ללמוד דברים חדשים‪ ,‬להיות תמיד פתוחים וקשובים לתושבים ולשמוע נושאים חדשים בתחום‬ ‫התרבות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫בדיקה מול מועצות אחרות‬ ‫הוספת אירועי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫תרבות חדשים‬ ‫הפקת האירועים בפועל‬ ‫כגון‪ :‬קונצרטים‬ ‫וערבי שירה‬ ‫הכנסות ‪78 -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫קיום ‪ 10‬הצגות במשך השנה‬ ‫איתור הצגות איכותיות‬ ‫הפעלת הצגות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫ולאחר בדיקה וצפייה‬ ‫ילדים )סדרת‬ ‫זה‬ ‫במופע‬ ‫מנויים(‬ ‫הכנסות ‪26 -‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫קיום ‪ 2‬הצגות במשך השנה‬ ‫איתור הצגות איכותיות‬ ‫הפעלת הצגות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫ולאחר בדיקה וצפייה‬ ‫מבוגרים במועצה‬ ‫זה‬ ‫במופע‬ ‫הכנסות ‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫לפחות אוטובוס אחד מלא‬ ‫הזמנת ההצגה‬ ‫הנגשת הצגות‬ ‫‪23‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫‪ 50‬אנשים‬ ‫גדולות )בית לסין‪,‬‬ ‫זה‬ ‫רכישת כרטיסים‬ ‫הבימה‪ ,‬קאמרי(‬ ‫מהתיאטרון‬ ‫פרסום ההצגות בכל אמצעי‬ ‫התקשורת‬ ‫הזמנת כרטיסים דרך‬ ‫האתר‬ ‫נסיעה לתל‪-‬אביב‬ ‫אין הכנסות ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫‪ 40‬מפגשים בשנה‬ ‫איתור הצגות איכותיות‬ ‫שעות סיפור‬ ‫הכניסה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫אולם מלא הורים וילדים ‪217‬‬ ‫ולאחר בדיקה וצפייה‬ ‫איכותיות לגילאי‬ ‫חופשית‬ ‫זה‬ ‫מקומות‬ ‫במופעים‬ ‫‪2-4‬‬ ‫הכנסות ‪40 -‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫‪ 10‬טיולים בשנה‬ ‫תיאום מסלול מסודר בליווי‬ ‫הפעלת טיולים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לפחות אוטובוס אחד מלא ‪50‬‬ ‫מדריך מוסמך‬ ‫וסיורים למבוגרים‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬ ‫אין הכנסות ‪-‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫‪ 11‬סרטים בשנה‬ ‫חיפוש הסרטים האיכותיים‬ ‫"מועדון הסרט‬ ‫הכניסה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫תפוסת ‪ 180‬מקומות באולם כל‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב"‪ -‬הנגשת‬ ‫חופשית‬ ‫זה‬ ‫חודש‬ ‫סרטים חדשים‬ ‫לתושבים‬ ‫הכנסות ‪43 -‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫‪ 6‬מופעים בשנה‬ ‫סגירת אומן מוביל‬ ‫מופעי בידור‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫וסטנדאפ‬ ‫וצעירים‬ ‫זה‬ ‫בעיקר צעירים‬ ‫בשיתוף מחלקת‬ ‫הנוער‬ ‫הכנסות ‪40 -‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫חיפוש והבאת המרצים‬ ‫גזרת המומחים ‪-‬‬ ‫‪ 64‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫‪ 7‬הרצאות בשנה‬ ‫המובילים בארץ בתחומם‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫תרבות‬ ‫זה‬ ‫והרצאות בתחום‬ ‫אקטואליה‪,‬‬ ‫תרבות ואומנות‬ ‫אין הכנסות ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫מציאת נושאים אקטואליים‬ ‫מפגשים של שיח‬ ‫הכניסה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫‪ 4‬ארועים‬ ‫רלוונטיים לתקופה‬ ‫תרבות )מוצ"ש‬ ‫חופשית‬ ‫זה‬ ‫כניסת ידיעות לתקשורת הארצית‬ ‫תרבות(‬ ‫אין הכנסות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫ערב אחד שירי לוחמים‬ ‫לשמר מנצח מוביל ובעל‬ ‫המשך פעילות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫שם ואת חבורת הזמר‬ ‫חבורת הזמר‬ ‫זה‬ ‫ערב אחד של מקהלות ארצי‬ ‫‪ 4‬הופעות באירועים קהילתיים‬ ‫הכנסות ‪15 -‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪182000750-2‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫מתקיים‬ ‫אירוע רב משתתפים )‪500‬‬ ‫סגירת אומן מוביל והגשת‬ ‫אירוע בימות פיס‬ ‫ומחלקת‬ ‫ברבעון זה‬ ‫כרטיסים(‬ ‫קול קורא‬ ‫תחזוקה‬ ‫תרבות יהודית‬ ‫מדור התרבות היהודית חרט על דגלו להנגיש את נושא היהדות לכלל תושבי המועצה‪ ,‬ילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‪ .‬אנו מאמינים שיש בכוחם של עקרונות המסורת היהודית לחבר באחווה בין תושבי המועצה‬ ‫וזאת משום שכל תושב יוכל למצוא את מה שחפץ ליבו בתחום זה‬ ‫הכנסות ‪5 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫וועדי יישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫הנגשת אירועים אלה לכמה‬ ‫הרצאות כללי ותורני‪.‬‬ ‫קיום פעילות‬ ‫תרבות‬ ‫רב המועצה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫שיותר ישובים‪ ,‬בתפיסת אולמות‬ ‫הצגות‪ ,‬ערבי שירה‪ ,‬מעמדי‬ ‫משותפת ליצירת‬ ‫יהודית‬ ‫זה‬ ‫מקסימלית לישוב‬ ‫ראש השנה‪ ,‬שבועות‪,‬‬ ‫אחדות ושותפות‬ ‫קריאת מגילה \‬ ‫בין האוכלוסייה‬ ‫הדתית‬ ‫לאוכלוסייה הלא‬ ‫דתית‬ ‫הכנסות ‪4 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מתקיים‬ ‫יצירת זיקה וקשר לארץ ישראל‬ ‫יום תנועות הנוער הדתי‬ ‫חינוך התרבות‬ ‫מחלקת נוער‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ולירושלים בקרב ‪ 450‬בני נוער‬ ‫היהודית‬ ‫רכזים‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫קהילתיים רכזי‬ ‫הילדים והנוער‬ ‫נוער קומונרים‬ ‫חינוך התרבות‬ ‫קול קורא‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף תנ"ס‪,‬‬ ‫פעילות משותפת ליצירת אחדות‬ ‫פעילות גיבוש דרך‬ ‫היהודית‬ ‫‪80 -2019‬‬ ‫וועדים‪ ,‬רכזי‬ ‫מתקיים‬ ‫ושותפות בקרב הנוער‬ ‫המוזיקה לנוער‪ ,‬פיזמונער‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫קהילה‬ ‫הילדים והנוער‬ ‫ברבעון זה‬ ‫באוכלוסייה הדתית ואוכלוסייה‬ ‫דתיים ושאינם דתיים‪.‬‬ ‫קומונרים‬ ‫הלא דתית‬ ‫אין הכנסות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מתקיים‬ ‫חיבור כלל המועצה להקפות‬ ‫ארגון ושיתוף וועדים‪ ,‬גבאי‬ ‫חגיגיות שמחת‬ ‫ביטחון‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫שניות‪.‬‬ ‫בית הכנסת‪ ,‬בניית תוכנית‬ ‫תורה ‪ -‬הקפות‬ ‫מחלקת בינוי‪,‬‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‪.‬‬ ‫עם רכזי הקהילה‪,‬‬ ‫שניות לכלל‬ ‫‪ 65‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫גזברות‪ ,‬אשכול‬ ‫חוזים להופעה‪ ,‬במה‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫תרבות‬ ‫פיס‪ ,‬גבאי בית‬ ‫ביטחון‪ ,‬מד"א‪ ,‬גנרטור‪,‬‬ ‫יהודית‬ ‫הכנסת‪ ,‬רכזי‬ ‫חשמל‪ ,‬תאורה‪ ,‬שילוט‪,‬‬ ‫קהילה‬ ‫ספרי תורה‪ ,‬הנחיה‪,‬‬ ‫וועדי ישובים‬ ‫אוטובוסים לנוער הדתי‪,‬‬ ‫קול קורא ליישובים הרוצים‬ ‫לארח את ההקפות השניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 150-‬משתתפים בכל אשכול‬ ‫קיום מספר מפגשים "כי‬ ‫חיבור בין קהלים‬ ‫שבאשכול‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫היא מקור הברכה –‬ ‫שלהם יתקיים‬ ‫השבת" בין דתיים‬ ‫האירוע כולל‬ ‫לחילוניים ברוח המסורת‪,‬‬ ‫גבאים ורכזי‬ ‫בליווי מוסיקלי‪ .‬בנושא‬ ‫קהילה‬ ‫השבת ‪ -‬ערך המשפחה‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רב המועצה‬ ‫מתקיים‬ ‫אוטובוס אחד מלא כ‪ 50-‬אנשים‬ ‫סיור בני ובנות המצווה‬ ‫חיבור לעם וארץ‬ ‫ועדי הישובים‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫בירושלים‬ ‫ישראל מתוך‬ ‫גבאי בתי‪,‬‬ ‫תורת ישראל‬ ‫הכנסת רכזי‬ ‫הקהילה‪,‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫כלל המחלקות‬ ‫מתקיים‬ ‫העברת המסר בכלל אשכולות‬ ‫הרצאות והצגות‬ ‫התמודדות עם‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫המועצה‪ .‬חיזוק הקשר הבן דורי‪.‬‬ ‫למתבגרים והוריהם‬ ‫התמכרות‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫כ‪ 200-‬משתתפים בכל אשכול‬ ‫בנושאים‪ :‬התמכרויות‬ ‫ארגון ושיתוף‬ ‫לפלאפון‪ ,‬סמים ואלכוהול‬ ‫וועדים‪ ,‬רכזי‬ ‫הקהילה‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫כלל המחלקות‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 200-‬משתתפים בכל אשכול‬ ‫הפעלת תכנית "כאן‬ ‫הכרת יישובי‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫נולדתי" ‪ -‬ארגון ושיתוף‬ ‫המועצה‬ ‫וועדים ‪,‬‬ ‫חוזים לפעילות‪ ,‬התקשרות‬ ‫וההיסטוריה‬ ‫תנועות הנוער‪,‬‬ ‫עם מפעיל‪ ,‬במס' אשכולות‬ ‫בחיבור משפחתי‬ ‫רכזי הקהילה‪,‬‬ ‫משחק משפחתי להכרת‬ ‫וחיבור לארץ‬ ‫ההיסטוריה בארץ ישראל‬ ‫ישראל‬ ‫ובמועצה בפרט‪ ,‬ידע על‬ ‫היישובים בהם אנו חיים‪,‬‬ ‫הכוללים תמונת סרטונים‬ ‫נוער‬ ‫חזון היחידה‪ :‬מחלקת הנוער תאפשר מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל נער ונערה‪ .‬המחלקה תהווה בסיס לבני הנוער‪ ,‬לפיתוח אחריות חברתית ערכית ולצמיחה אישית‪,‬‬ ‫מתוך אמונה בשינוי‪ ,‬חדשנות ‪,‬עידוד ויוזמה ובמטרה ליצור אזרח בוגר משמעותי שתורם ביישוב‪ ,‬במועצה‪ ,‬בארץ ובעולם‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫משתנה ע"פ‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫חיזוק יכולות ההדרכה בישובים‬ ‫הכשרה מדריכים הכשרת‬ ‫קיום פעילות נוער‬ ‫‪750‬‬ ‫נושא החוברת‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫רכזים‬ ‫רציפה ואיכותית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מחלקת‬ ‫זה‬ ‫קיום יום "שמירה על‬ ‫בכל אחד מיישובי‬ ‫‪ 66‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪750‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬אשכול‬ ‫החיים" למדריכים במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫נוער‬ ‫פיס‬ ‫קיום פעילות נוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫ליווי אישי לכל ישוב בתוכנית‬ ‫ישיבה פרטנית בכל ישוב‬ ‫רציפה ואיכותית‬ ‫מחלקת הנוער‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫חיזוק צוות ההדרכה‬ ‫בכל אחד מיישובי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכז בני‬ ‫זה‬ ‫מעקב ביצוע תכניות כפי‬ ‫המועצה‬ ‫המושבים‬ ‫שנכתבו‬ ‫רכזת ההדרכה‬ ‫דרך תקציב‬ ‫ועדי הישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫‪ 25‬רכזי נוער – רכז בכל ישוב‬ ‫פרסום מודעת דרושים בכל‬ ‫העסקת רכז נוער‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫ומנהלת‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫בכל ישוב‬ ‫יבחן בהמשך‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫זה‬ ‫וותק ממוצע של רכז יעמוד על‬ ‫יבחן תגמול לרכזים‬ ‫שנתיים‬ ‫שנשארים שנה ומעלה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫השירות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫ישיבות אחת לחודש ושני‬ ‫ליווי ופיתוח צוות רכזים‬ ‫חיזוק המקצועיות‬ ‫‪750‬‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫סמינרים במהלך השנה‪ .‬ליווי‬ ‫מגובש‬ ‫החינוכית‬ ‫החינוכי‪ ,‬מנהל‬ ‫זה‬ ‫פרטני במקרה הצורך‬ ‫והארגונית בקרב‬ ‫חברה ונוער‪,‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫והמדריכים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועצות בית‬ ‫המפגשים יתקיימו אחת לשבוע‬ ‫ליווי פורום מתנדבי שנת‬ ‫ספר‬ ‫במהלך השנה‪ 10 .‬מתנדבים‬ ‫שירות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫ישיבה אחת לחודש לחיזוק הקשר‬ ‫ליווי פורום "ישובים דתיים"‬ ‫‪750‬‬ ‫לרכזי הנוער ושרות לאומי‬ ‫העברה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מועצת נוער –מפגשים אחת‬ ‫בחירות דמוקרטיות‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫מתקציב‬ ‫‪750‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לחודש‬ ‫לתפקידים במועצה‬ ‫צעירה וחינוך‬ ‫העדלאידע‬ ‫זה‬ ‫החלטה משותפת בפגישות‬ ‫למעורבות‬ ‫מועצת הנוער על פעילויות‬ ‫חברתית‬ ‫השונות כך שיתאימו לנוער‬ ‫‪-‬‬ ‫הובלת מהלך חברתי משמעותי‬ ‫בחירת נושא לפיתוח‬ ‫במועצה‬ ‫בהצבעה דמוקרטית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלת חטיבת‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫השתתפות סדירה של מתנדבי‬ ‫ליווי שוטף של ההתנדבות‬ ‫חיזוק רצף חינוכי‬ ‫ביניים איתן‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫שנת השירות בפרויקט חונכות‬ ‫ומתן אוזן קשת לבעיות‬ ‫"מבוקר עד ערב"‬ ‫ומנהלת בית‬ ‫זה‬ ‫בי"ס איתן‬ ‫מהשטח‬ ‫במועצה‬ ‫ספר איתן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלות ורכזות‬ ‫קיום פעילות חברתית בתיכונים‬ ‫כתיבת וקביעת ימים‬ ‫חברתיות‬ ‫אחת לשבוע‪ ,‬כיתה אחת של‬ ‫חברתיים על‪-‬פי צרכי בתי‬ ‫בחטיבות‬ ‫תלמידים‬ ‫הספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הצמחת שיתופי פעולה בין‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫מחלקת הנוער למנהלי בית‬ ‫הספר‬ ‫שיתופי פעולה עם כמה שיותר‬ ‫הספר‬ ‫בתי ספר במועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מחלקת חינוך‪,‬‬ ‫המשך השתתפות‬ ‫‪750‬‬ ‫רכזות‬ ‫בפרלמנט הילדים‬ ‫‪ 67‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫חברתיות‬ ‫נוער‬ ‫‪₪ 50‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫קיום לו"ז קיץ מגוון המצליח‬ ‫בניית לוז קיץ בשיתוף‬ ‫חיזוק הזיקה‬ ‫למשתתף‬ ‫‪750‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לפנות לכלל הנוער ‪ -‬כ‪100-‬‬ ‫הנוער והפקתו‬ ‫והשייכות של בני‬ ‫לכל פעילות‪.‬‬ ‫זה‬ ‫משתתפים לכל פעילות‬ ‫עזרה לישובים בהפקת‬ ‫הנוער אל היישוב‪,‬‬ ‫העברה‬ ‫פעילות הקיץ יישובית‬ ‫המועצה והמדינה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1752000750‬‬ ‫מתקציב‬ ‫מגוונת‬ ‫העדלאידע‬ ‫‪300*150‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫כ‪ 450-‬משתתפים‬ ‫טיול ז'‪-‬ח' מועצתי‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫טיול ז'‪-‬ח'‬ ‫‪150*150‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫כ‪ 150-‬משתתפים‬ ‫טיול גיל תיכון מועצתי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫גיל תיכון‬ ‫‪800*20‬‬ ‫מחלקת‬ ‫כ‪ 800-‬משתתפים‬ ‫טיול וטקס פתיחת שנה‬ ‫טקס פתיחת‬ ‫ביטחון‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫שנה‬ ‫היחידה‬ ‫הסביבתית‪,‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫מחלקת‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫תשתיות‬ ‫‪300*200‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 300-‬משתתפים‬ ‫יציאה לטיול פסח‬ ‫המשך פעילות‬ ‫ביטחון‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫שוטפת של‬ ‫מחלקת חינוך‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫מחלקת חינוך‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫קיום הטקס‪ .‬כ‪ 100-‬משתתפים‬ ‫סגירת מיקום לטקס אוהל‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫זכור‪ -‬לזכר יצחק רבין ז"ל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪750‬‬ ‫הספר‪ ,‬רכזות‬ ‫חברתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת חינוך‪,‬‬ ‫קביעת תאריכים מול בתי‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫הספר לשיעורי חברה‬ ‫‪-‬‬ ‫הספר‪ ,‬רכזות‬ ‫חברתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫סגירה מול אחד הישובים‬ ‫‪-‬‬ ‫על תאריך לטקס משותף‬ ‫הועבר‬ ‫רכזי הנוער‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 60-‬משתתפים‬ ‫סמינר הדרכה לצוותים‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מתקציב‬ ‫‪20‬‬ ‫ועדי הישובים‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫כולל לוז ומיקום‬ ‫‪750‬‬ ‫העדלאידע‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫מחלקת חינוך‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 70-‬משתתפים‬ ‫תערוכת מרד של תקווה‬ ‫המשך פעילות‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫לזכר יוצאי צפון אפריקה‬ ‫שוטפת של‬ ‫הספר‬ ‫בשואה‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1828900710-‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מתקיים‬ ‫כל יישובי המועצה ובכל יישובי כ‪-‬‬ ‫הכנה למדריכים שיעבירו‬ ‫‪750‬‬ ‫מחלקת הנוער‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫‪ 20‬משתת'‬ ‫‪ 68‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫רכזת‬ ‫את תוכן התערוכה‬ ‫ההדרכה‪ ,‬רכז‬ ‫תחרות חנוכיות כולל‬ ‫בני המושבים‬ ‫בחירת נושא ולוז‬ ‫תנועת בני‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 10-‬משתתפים‬ ‫יציאה לסמינר מד"בים‪ -‬בני‬ ‫המושבים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫המושבים‬ ‫צעירים‬ ‫חזון מחלקת צעירים‪ :‬יצירת קהילה צעירה במועצה שתיקח חלק בבניה וחיזוק הקהילות ביישובים ותיתן כלים בנושאים שונים לצעירי המועצה‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1828900755‬‬ ‫ועדי הישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מיפוי מלא של כלל הצעירים בין‬ ‫הבנת צורכי הצעירים‬ ‫בניית תורת‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫הגילאים ‪18-35 :‬‬ ‫במועצה‬ ‫ההפעלה למרכז‬ ‫זה‬ ‫צעירים במועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז המועצות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫נייר עבודה מסכם – הגשה‬ ‫לימוד השוואתי של מרכזי‬ ‫האזוריות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לראשת המועצה‬ ‫צעירים במועצות אזוריות‬ ‫זה‬ ‫אחרות והכנת תכנית‬ ‫עבודה להקמת מרכז‬ ‫צעירים‬ ‫הכנסות ‪66-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫מחלקות‬ ‫מתקיים בכל ימות השנה‬ ‫כ‪ 100-‬משתתפים‬ ‫יצירת תכנים המתאימים‬ ‫תרבות‪ ,‬ספורט‬ ‫לצעירי המועצה‬ ‫וביטחון‬ ‫תלוי מימון‬ ‫‪-‬‬ ‫מהנדס‬ ‫בינוי‬ ‫השגת‬ ‫הכנת‬ ‫לימוד‬ ‫פתיחת מרכז צעירים‬ ‫השגת מימון‬ ‫ממשרד‬ ‫המועצה‬ ‫מימון‬ ‫תכניות‬ ‫השוואתי‬ ‫כתיבת תכנית עבודה‬ ‫הקמת מבנה‬ ‫לשוויון‬ ‫עיצוב מרכז צעירים‬ ‫מרכז צעירים‬ ‫חברתי‬ ‫‪-‬‬ ‫מתקיים‬ ‫צעירי המועצה יכירו את מחלקת‬ ‫עיצוב לוגו צעירים‬ ‫ברבעון‬ ‫הצעירים ופועלה וידעו לפנות‬ ‫זה‬ ‫בעת הצורך‬ ‫מיצוב מחלקת‬ ‫‪-‬‬ ‫מתקיים בכל ימות השנה‬ ‫פרסום הפעילות בפייסבוק‬ ‫הצעירים‬ ‫ובעיתון המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדי היישובים‬ ‫נציג מכל יישוב‬ ‫יצירת פורום מנהיגות‬ ‫ביישובים‬ ‫חוגים‬ ‫חזון‪ :‬מדור חוגים שואף למתן פעילות ערכית‪-‬חברתית במטרה לקדם את חיי התרבות והפנאי במועצה‪ ,‬וליצור קהילה שהמשותף לה הוא היצירה והעשייה במגוון תחומי החיים‪ .‬הפעילות פונה לילדים‪,‬‬ ‫נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון של הזדמנויות ואפשרויות להרחבת האופקים‪ ,‬להתפתחות ולהתמסרות לתחומי עניין שונים מתוך התמדה‪ ,‬בהשקעת מאמץ ובשאיפה למימוש היכולות הטמונות בכל‬ ‫אחד מאתנו‪.‬‬ ‫‪ 1.6‬מליון‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 3,000-‬משתתפים‬ ‫קיום חוגי העשרה‪ ,‬אומנות‪,‬‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫הספורט‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫מוסיקה ומחול לכל‬ ‫העשרה ערכית‪-‬‬ ‫‪ 69‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫מנהלת בית‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫הגילאים‬ ‫חברתית‬ ‫הספר מוסיקלי‬ ‫ספטמבר‬ ‫שמטרתה להעניק‬ ‫בלבד‬ ‫הענקת חווית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכזי השלוחות‬ ‫מתקיים‬ ‫קבלת משוב חזרה מ‪ 70%-‬מכלל‬ ‫העברת משוב בקרב‬ ‫למידה שונה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫המשתתפים בכל חוג‬ ‫משתתפי החוגים במטרה‬ ‫למשתתפים תוך‬ ‫להוסיף תחומי פעילות‬ ‫יצירת קשרים‬ ‫חדשים בהתאם לפידבק‬ ‫חברתיים בין‬ ‫ושביעות רצון המשתתפים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪ 1.76‬מליון‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫מחלקת‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שיפור מערך ההסעים עפ"י משוב‬ ‫שיפור מערך ההיסעים‬ ‫חוגים‬ ‫תחבורה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫מול רכזי השלוחות ופידבקים‬ ‫ותוספת רכבים ע"פ צרכים‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫מתושבים‬ ‫בכל שלוחה‬ ‫ספטמבר‬ ‫בלבד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫רכזי השלוחות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שיפור בהתאם למשוב מול רכזי‬ ‫הנגשת דרכי הגישה לחדרי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫השלוחות לביות ספציפיות לאחר‬ ‫הפעילויות השונים לבעלי‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫רישום לחוגים‬ ‫מוגבלויות‬ ‫ספטמבר‬ ‫בלבד‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מזכירי‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫גיוס מפעילי חוגים פרטיים‬ ‫חשיפה ופרסום חוברת‬ ‫הישובים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫בישובים השונים למערך חוגי‬ ‫החוגים באמצעות נציגי‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫המועצה כ‪ 2-‬מפעילים‬ ‫הועד לתושבים בכל ישוב‬ ‫ספטמבר‬ ‫בלבד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נציגי הישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫פגישות עם מדריכי החוגים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫הפרטיים בניסיון לשלבם‬ ‫במערך חוגי המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נציגי הישובים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫בחינת חדרי פעילות בתוך‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫הישובים במטרה לקיים‬ ‫בחודש‬ ‫חוגים בשעות הבוקר‬ ‫ספטמבר‬ ‫ולהנגישם לתושבים‬ ‫בלבד‬ ‫‪ 520‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫מרב אסקיו‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫בית הספר למוסיקה –"מוסיקלי"‬ ‫קיום חוגי המוסיקה‬ ‫מתן מענה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫קירוב העשייה המוסיקלית‬ ‫והרכבים לילדים‪ ,‬נוער‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫בחודשים‬ ‫זה‬ ‫לתושבי המועצה במטרה להגדיל‬ ‫ומבוגרים‪.‬‬ ‫תוך דגש למגוון‬ ‫יולי וספט‬ ‫את מספר המשתתפים בכ‪10%-‬‬ ‫כ‪ 220-‬תלמידי מוסיקלי‬ ‫הגילאים השונים‬ ‫בלבד‬ ‫ביחס לשנה הקודמת‬ ‫בשלוחות השונות‬ ‫בתחומי תרבות‬ ‫הפנאי‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫מרב אסקיו‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫השאלת כלי נגינה‪ ,‬תמורת‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫פיקדון‪ ,‬לתלמידי מוסיקלי‪.‬‬ ‫בספטמבר‬ ‫זה‬ ‫מושאלים כ‪ 40-‬כלי נגינה‬ ‫בלבד‬ ‫שונים‬ ‫‪ 70‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרב אסקיו‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫חשיפה ע"י שת"פ עם בתי‬ ‫חוגים‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫הספר באמצעות‪ :‬כ‪2-‬‬ ‫הספר‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫קונצרטים מוסברים‪,‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫הפסקות מוסיקליות אחת‬ ‫בלבד‬ ‫לרבעון וכ‪ 5-‬מופעי הרכבים‬ ‫מוסיקלים בטקסים‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מרב אסקיו‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מופעי הרכבים באירועים‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫מועצתיים ובאירועי תרבות‬ ‫)כ‪3-‬‬ ‫בספטמבר‬ ‫)כ‪3-‬‬ ‫זה‬ ‫שונים‬ ‫מופעים(‬ ‫בלבד‬ ‫מופעים(‬ ‫)כ‪3-‬‬ ‫)כמופע‬ ‫מופעים(‬ ‫אחד(‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫הקמה וחיזוק הרכבים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫מוסיקלים‪ ,‬הקניית ידע‬ ‫בספטמבר‬ ‫זה‬ ‫תאורטי‪ ,‬הוספת לימודי‬ ‫בלבד‬ ‫נגינה בתחום כלי הנשיפה‪.‬‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫מרב אסקיו‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫בית הספר למחול – חשיפה‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך‬ ‫גזבר המועצה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫למקצועיות ואיכותיות במטרה‬ ‫מגוון מסלולי מחול שונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בחודש‬ ‫להגדיל בכ‪ 10%-‬את מספר‬ ‫בכל אחת מהשלוחות‬ ‫ספטמבר‬ ‫המשתתפים בשלוחות השונות‬ ‫בלבד‬ ‫ביחס לשנה הקודמת‬ ‫‪ 98.5‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שת"פ עם בתי הספר –‬ ‫בתחום המחול‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫מופעים בטקסים‪ ,‬הפסקות‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫פעילות וירידי חוגים בית‬ ‫ספטמבר‬ ‫ספריים‬ ‫בלבד‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫כנסי מחול מקצועיים‬ ‫בתחום המחול‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫הפתוחים לכלל תושבי‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫בספטמבר‬ ‫זה‬ ‫המועצה בחופשות חנוכה‬ ‫הספר‬ ‫בלבד‬ ‫ופסח‬ ‫ללא הכנסה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫הגדלת מספר המשתתפים‬ ‫מופעי להקות מחול‬ ‫מתן מענה‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫בתחום המחול‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫בשלוחות השונות כ‪ 10%-‬בשנה‪.‬‬ ‫ייצוגיות באירועי מועצה‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫בחודש‬ ‫זה‬ ‫כ‪ 3-‬מופעים בשנה‬ ‫ופסטיבלים מקומיים‬ ‫תוך דגש למגוון‬ ‫ספטמבר‬ ‫וארציים‬ ‫הגילאים השונים‬ ‫בלבד‬ ‫בתחומי תרבות‬ ‫מותנה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫סטודיו משופץ‬ ‫שיפוץ סטודיו למחול‬ ‫הפנאי‬ ‫בהשתתפות‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫בתחום המחול‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫בשלוחת נוף איילון‪-‬‬ ‫של הישוב‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫בחודשים‬ ‫שעלבים‬ ‫בסך של‬ ‫הספר‬ ‫יולי‬ ‫‪₪ 50,000‬‬ ‫ואוגוסט‬ ‫‪ 350‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫מתקיים‬ ‫מגוון קייטנות קיץ לילדים כ‪300-‬‬ ‫שמירה על תעריפי קייטנה‬ ‫‪ 71‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫הספורט‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫משתתפים‬ ‫נמוכים ללא פגיעה באיכות‬ ‫מנהלי‬ ‫בחודש‬ ‫ובמקצועיות‬ ‫הקייטנות‬ ‫יולי‬ ‫ואוגוסט‬ ‫בלבד‬ ‫‪ 33‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 50-‬משתתפים‬ ‫מרתון לימוד אנגלית‬ ‫בתחום‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ומתמטיקה לקידום ותגבור‬ ‫האנגלית‬ ‫בחודשים‬ ‫התלמידים‬ ‫והמתמטיקה‬ ‫יולי ואוג'‬ ‫ההכנסות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫מחלקת רווחה‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 200-‬משתתפים ביום בריאות‬ ‫הפנינג מועצה בריאה‬ ‫חוגים‬ ‫למחלקת‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫ברבעון זה‬ ‫לכלל תושבים המועצה‬ ‫רווחה‬ ‫הספורט‬ ‫כ‪ 20-‬אלף ‪₪‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫מחלקת רכש‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫כ‪ 2,000 -‬הורים ובני משפחה ב‪-‬‬ ‫מופעי סיום חוגים‬ ‫טיפוח וחיזוק‬ ‫נותני השרות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫‪ 3‬מופעי סיום בחוגים הרלוונטיים‬ ‫הקשר עם‬ ‫בתחום המחול‬ ‫בחודש‬ ‫שלוחות בחוגים‬ ‫והדרמה‬ ‫יוני‬ ‫ומרכזי הפעילות‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫ביקור אחת לרבעון אצל רכזי‬ ‫ביקור ובקרה של מנהל‬ ‫תנ"ס ומנהלת‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫השלוחות ובקרה אחת לחודש על‬ ‫האגף‪ ,‬מנהלת החוגים‬ ‫מדור הספורט‬ ‫בספטמבר‬ ‫זה‬ ‫פעילות החוגים בשלוחות השונות‬ ‫ומנהלת מדור הספורט תוך‬ ‫בלבד‬ ‫בחינת המתקנים ושביעות‬ ‫הרצון‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫צפי לגידול של לפחות ‪10%‬‬ ‫פגישה עם נציגי הישובים‬ ‫הספורט‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫משתתפים ביחס לשנה שעברה‬ ‫על מנת לחשוף פעילות‬ ‫בספטמבר‬ ‫זה‬ ‫ולהגביר השתתפות‬ ‫בלבד‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫הפצת חוברת החוגים‬ ‫הספורט‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ופעילויות המדור בקרב‬ ‫‪ 20‬כ‪7000-‬‬ ‫כ‪ 7,000 -‬חוברות לתאי דואר‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫בחודש‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫חוברות‬ ‫בישובים‬ ‫ספטמבר‬ ‫בלבד‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫נציגי הישובים‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שליחת ‪ sms‬ומיילים‬ ‫מנהלת האתר‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לתושבים לפרסום חוגים‬ ‫מנהלת‬ ‫זה‬ ‫חדשים וקיימים‪ ,‬ירידי‬ ‫הפייסבוק‬ ‫חוגים ואירועים שונים‬ ‫וניוזלטר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכזי שלוחות‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫קבלת משוב מכ‪ 70%-‬מכלל‬ ‫העברת משוב בקרב‬ ‫טיפוח מדריכים‬ ‫נותני השרות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫משתתפי החוגים והוריהם לגבי‬ ‫משתתפי החוגים בעניין‬ ‫והעלאת רמת‬ ‫בחוגים‬ ‫תוכן ואיכות החוג‬ ‫תוכן החוג ואיכות‬ ‫ההדרכה‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכזי שלוחות‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫השתתפות כלל הורי ממשתתפי‬ ‫שיעורים פתוחים להורי‬ ‫נותני השרות‬ ‫ברבעון‬ ‫חוג‬ ‫משתתפי החוגים על מנת‬ ‫‪ 72‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫בחוגים‬ ‫זה‬ ‫לחשוף אותם לפעילות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫מתקיים‬ ‫קבלת משוב חזרה מכ‪70%-‬‬ ‫העברת משוב בקרב‬ ‫השכלה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫מכלל משתתפי הקתדרה‬ ‫משתתפי הקתדרה‬ ‫למבוגרים‪-‬‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫יועץ משפטי‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שיפור ושדרוג פעילות הקתדרה‬ ‫פרסום הליך מכרז פומבי‬ ‫"קתדרה‪ -‬הרחבת‬ ‫יועץ ביטוחי‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫בהתאם לשביעות רצון משתתפים‬ ‫לניהול הקתדרה‪ ,‬מכרז‬ ‫פעילות לגיל‬ ‫ומחלקת רכש‬ ‫זה‬ ‫וצורך העולה בפועל ממנהל‬ ‫השלישי‬ ‫המורכב ממרכיב מחיר‪,‬‬ ‫הקתדרה‬ ‫איכות‪ ,‬ניסיון והמלצות‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫מנהל‬ ‫מתקיים‬ ‫שיפור ושדרוג תנאי השמע‬ ‫הקתדרה‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫והצפייה לתנאים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫ראשת וגזבר‬ ‫מקסימליים למשתתפי‬ ‫המועצה‬ ‫הקתדרה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫מנהלת אתר‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שיווק ופרסום כל אירוע כחודשיים‬ ‫פרסום ושיווקי אירועים‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫לפני מועדו‪ .‬פרסום חוגים‬ ‫ופעילויות שוטפות בערוצי‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫זה‬ ‫ותמונות באופן שוטף בפייסבוק‬ ‫התקשורת המקומיים‪-‬‬ ‫השוטפת של‬ ‫הפייסבוק‪,‬‬ ‫ובאינסטגרם בכל חודש פרסום‬ ‫פייסבוק‪ ,‬אתר מועצה‪,‬‬ ‫מדור חוגים‬ ‫עורכת עיתון‬ ‫של חוג אחד או שניים‬ ‫אינסטגרם ועיתון מועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת גבייה‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫מתקיים‬ ‫שיתוף והתקשרות מול הורי‬ ‫חיובים כספיים חודשיים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון זה‬ ‫ברבעון‬ ‫המשתתפים‬ ‫של משתתפי החוגים‬ ‫זה‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫רכזי השלוחות‪,‬‬ ‫מתקיים‬ ‫השתתפות כלל הורי משתתפי‬ ‫שיעורי הדגמה להורים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נותני השרות‬ ‫ברבעון זה‬ ‫החוגים‪ ,‬כל חוג בהתאם למספר‬ ‫בחוגים‬ ‫המשתתפים בפועל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫במהלך‬ ‫תוכנית מפורטת חדשה‬ ‫חשיבה אסטרטגית‬ ‫כל השנה‬ ‫מחודשת לגבי החוגים‬ ‫פריסה מול התמקצעות‬ ‫ספורט‬ ‫מדור הספורט ישאף ליצור קשרים בין תושבי המועצה באמצעות הפעילות הגופנית‪ ,‬ויהיה אמצעי לעידוד‪ ,‬חינוך והטמעת תכונות המובילות להישגים גבוהים ברמה האישית‪.‬‬ ‫מדור הספורט דוגל במתן מענה לשכבות אוכלוסייה רבות ובמקביל ישאף להתמקצע בענפים ולהביא הישגים למועצה‪.‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫שלושה‬ ‫מיועד‬ ‫קיום שני טורנירים ולפחות עשרה‬ ‫טורניר כדורגל בין הישובים‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫‪930‬‬ ‫תושבים אשר‬ ‫להתקיים‬ ‫אירועים ופעילויות נוספות שיצרו‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫מארגנים אירוע‬ ‫ברבעון זה‬ ‫קשר רציף וקרוב בין התושבים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫זה בהתנדבות‬ ‫אשר גרים בישובים השונים‬ ‫תוך הגברת‬ ‫בשת"פ מדור‬ ‫המודעות‬ ‫ספורט‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫טרם הוחלט‬ ‫זכיין מתחם‬ ‫מיועד‬ ‫טורניר כדורעף חופים בין‬ ‫סכום לגבייה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫הבריכה וחד"כ‬ ‫להתקיים‬ ‫הישובים‬ ‫מהמשת'‬ ‫המועצתיים‬ ‫ברבעון זה‬ ‫‪ 73‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז ליגת‬ ‫הליגה‬ ‫הובלת ליגת מאמאנט –‬ ‫ספורט‬ ‫משתתפים‬ ‫‪930‬‬ ‫מאמאנט‪,‬‬ ‫מתקיימת‬ ‫ליגת כדורשת אזורית‬ ‫‪10‬‬ ‫מאמני‬ ‫לאורך כל‬ ‫לאימהות‬ ‫משרד‬ ‫ליגת‬ ‫השנה‬ ‫תרבות‬ ‫מאמאנט‬ ‫וספורט‬ ‫ספקים‬ ‫חנוכפואר‬ ‫מופעי סוף‬ ‫מופעי סוף‬ ‫כ‪ 100-‬ילדים והורים‬ ‫אירועים מועצתיים ‪-‬‬ ‫המרכזים את‬ ‫ה‬ ‫שנה‬ ‫שנה‬ ‫חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫ענפי הספורט‬ ‫יום‬ ‫שנה חוגים‪ ,‬יום הבריאות‬ ‫השונים בחוגים‬ ‫בריאות‬ ‫‪ 2,970‬מליון‬ ‫‪ 3,650‬מליון‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫ספק חוגי‬ ‫החוגים‬ ‫המשך קיום פעילות שוטפת על פי‬ ‫תפעול וניהול חוגי ספורט‬ ‫‪930‬‬ ‫הספורט‬ ‫מתקיימים‬ ‫שלוחות חוגי המועצה לכל‬ ‫עממיים‬ ‫‪751‬‬ ‫)כדורגל‪,‬‬ ‫לאורך כל‬ ‫הגילאים‪ 15 -‬ענפי ספורט‬ ‫תפעול וניהול חוגי ספורט‬ ‫‪710‬‬ ‫כדורסל‪,‬‬ ‫השנה‬ ‫עממיים‪ 5 ,‬ענפי ספורט‬ ‫תחרותיים‬ ‫קפוארה‪,‬‬ ‫תחרותיים ו‪ 2-‬ענפי ספורט‬ ‫תפעול וניהול חוגי ספורט‬ ‫אקרובטיק‬ ‫הישגיים‪.‬‬ ‫הישגיים‬ ‫ה‪ ,‬זומבה‪,‬‬ ‫ג'ודו‬ ‫השתתפות בכלל חוגי הספורט‬ ‫ועוד‪(..‬‬ ‫של לפחות ‪ 1,500‬תושבים‬ ‫‪ 26‬א'‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫חברת הפקה‬ ‫‪21.4.19‬‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‬ ‫טור גזר ‪) 2019‬רכיבת‬ ‫משתתפים‬ ‫אופניים בשטח(‬ ‫‪ 5‬א'‬ ‫משרד‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט‬ ‫‪ 10‬א'‬ ‫חברת הפקה‬ ‫במהלך‬ ‫‪ 400‬משתתפים‬ ‫ניווטגזר ‪ 2019‬כולל‬ ‫משתתפים‬ ‫חול‬ ‫הוספת מקצה תחרותי‬ ‫‪ 25‬א'‬ ‫המועד‬ ‫ושיתוף צה"ל )אירוע ניווט(‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫סוכות‬ ‫משרד‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט‬ ‫‪ 8‬א'‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫‪2.3.19‬‬ ‫כ‪ 3,000-‬משתתפים‬ ‫צעדת הרצל ‪2019‬‬ ‫משתתפים‬ ‫באם ירד‬ ‫‪ 25‬א'‬ ‫גשם‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫הצעדה‬ ‫משרד‬ ‫התרבות‬ ‫תדחה ל‬ ‫– ‪9.3.19‬‬ ‫והספורט‬ ‫‪ 96‬א' עבור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫מיועד‬ ‫מפעל שחייה לילדי שכבת ד' בכל‬ ‫פעילות שנתית‪ /‬תקופתית‬ ‫מערך פעילויות‬ ‫‪ 74‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪639‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫להתקיים‬ ‫בתי הספר‬ ‫למען הקהילה‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תלמידים –‬ ‫ומנהלי בתי‬ ‫בסוף מאי‬ ‫העונה על צרכי‬ ‫‪ ₪ 150‬מכל‬ ‫הספר‬ ‫– תחילת‬ ‫הקהילה‬ ‫ילד‬ ‫יוני‬ ‫חלק מהוצאות‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫חלק מהכנסות‬ ‫מתקיימים לכל אורך השנה פרט לאוגוסט‬ ‫‪ 13‬חוגים לאוכלוסייה בוגרת‬ ‫קיום חוגים לגילאי ‪+18‬‬ ‫חוגי הספורט‬ ‫‪930‬‬ ‫עבור חוגי‬ ‫כ‪ 370-‬משתתפים בחוגים אלו‪.‬‬ ‫בכלל שלוחות חוגי‬ ‫שצוינו מעלה‬ ‫ספורט‬ ‫המועצה‬ ‫‪ 10‬א'‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫קיבוץ נען‪-‬‬ ‫מתוכנן‬ ‫כ‪ 10-‬משתתפים‬ ‫מתן מענה לאוכלוסיית‬ ‫משתתפים‬ ‫תושבי‬ ‫להתקיים‬ ‫הגיל השלישי יצירת פיילוט‬ ‫הקיבוץ‬ ‫למשך כל‬ ‫מועדון טניס שולחן‬ ‫אשר‬ ‫השנה‬ ‫לגמלאים בקיבוץ נען‬ ‫מפעילים‬ ‫כפעילות‬ ‫פעילות זו‬ ‫קבועה‬ ‫כרגע‬ ‫אחת‬ ‫בקיבוץ‬ ‫לשבוע‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪230‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלת‬ ‫ביצוע‬ ‫העברת‬ ‫מתן תמיכות ל‪ 7-‬עמותות ספורט‬ ‫חלוקת תמיכות לעמותות‬ ‫מחלקת‬ ‫סיורי שטח‬ ‫התקציב‬ ‫המקדמות את הספורט‬ ‫התרבות‬ ‫בעמותות‬ ‫לעמותות‬ ‫במועצה )ביצוע סיורים‬ ‫לבדיקת‬ ‫בעמותות‪ ,‬שיווק וקידום‬ ‫קיום‬ ‫העמותות( מבוסס הגשה‬ ‫ההתחייבוי‬ ‫ועמידה בתקנים‬ ‫ות‬ ‫שהגישו‬ ‫בבקשה‬ ‫‪150‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫מנהלת יחידת‬ ‫‪8.3.19‬‬ ‫‪ 100‬משתתפות‬ ‫קיום אירוע לנערות ונשים‪-‬‬ ‫קיומו של מערך‬ ‫משתתפות*‬ ‫הנוער‬ ‫הכוח הנשי של גזר‬ ‫פעילויות בתחום‬ ‫‪₪ 20‬‬ ‫והצעירים‬ ‫הספורט העונה‬ ‫למשתת'‬ ‫מנהלת תחום‬ ‫על צרכי הקהילה‪-‬‬ ‫מעמד האישה‬ ‫שימת דגש על‬ ‫במועצה‬ ‫פעילות ספורט‬ ‫‪ 168‬א'‬ ‫ראה מעלה‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז מאמאנט‬ ‫עונת‬ ‫עונת‬ ‫‪ 120‬שחקניות ב‪ 9-‬קבוצות‬ ‫המשך תמיכה ‪ ,‬ארגון‬ ‫לילדה‪ /‬לנערה‪/‬‬ ‫משתתפים‬ ‫בטבלה מדור‬ ‫‪930‬‬ ‫של המועצה‬ ‫‪2019-20‬‬ ‫‪2018-19‬‬ ‫וניהול ליגת מאמאנט‬ ‫לאישה‬ ‫‪ 10‬א'‬ ‫ספורט‬ ‫‪710‬‬ ‫מאמני‬ ‫משרד‬ ‫מאמאנט של‬ ‫תרבות‬ ‫המועצה‬ ‫קיומו של מערך‬ ‫וספורט‬ ‫פעילויות בתחום‬ ‫חלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורסל‬ ‫עונת‬ ‫‪-‬‬ ‫עונת‬ ‫לפחות ‪ 10‬ילדות בכל קבוצה‬ ‫קיום שתי קבוצות ליגת‬ ‫הספורט העונה‬ ‫מהכנסות‬ ‫‪930‬‬ ‫של המועצה‬ ‫‪2019-20‬‬ ‫‪2018-19‬‬ ‫כדורסל ילדות‬ ‫על צרכי הקהילה‪-‬‬ ‫חוגי הספורט‬ ‫‪710‬‬ ‫שימת דגש על‬ ‫‪870‬‬ ‫פעילות ספורט‬ ‫‪ 75‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫חלק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫אקרובטיקס‪-‬‬ ‫עונת‬ ‫‪-‬‬ ‫עונת‬ ‫הוספת ‪ 10‬משתתפות בשלוחת‬ ‫הרחבת חוג התעמלות‬ ‫לילדה‪ /‬לנערה‪/‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪930‬‬ ‫רכז‬ ‫‪2019-20‬‬ ‫‪2018-19‬‬ ‫נוף איילון ו‪ 10-‬משתתפות‬ ‫אמנותית‬ ‫לאישה‬ ‫מהכנסות‬ ‫‪710‬‬ ‫האקרובטיקה‬ ‫בשלוחת בית חשמונאי‬ ‫חוגי הספורט‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף תכנון‬ ‫תהליך שנתי )הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך‬ ‫הגשת קולות קוראים רובד‬ ‫שיפוץ אולם ספורט ישיבת‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫מתקציב‬ ‫ובניה‪ ,‬מחלקת‬ ‫‪(30.01.2019‬‬ ‫תחרותי שוטף בוגרים‪ +‬נוער‬ ‫שעלבים‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫הפרויקט‪-‬‬ ‫תשתיות‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫משרד‬ ‫וגזברות‬ ‫התרבות‬ ‫‪60%‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף תכנון‬ ‫תהליך שנתי )הגשת הקול הקורא הינו עד לתאריך‬ ‫שיפוץ אולם ספורט קריית‬ ‫והספורט‬ ‫ובניה‪ ,‬מחלקת‬ ‫‪(30.01.2019‬‬ ‫חינוך בית חשמונאי‬ ‫)ניתן לקבל‬ ‫תשתיות‬ ‫עד ‪600,000‬‬ ‫וגזברות‬ ‫‪ ₪‬לפרויקט(‬ ‫מקרן‬ ‫‪450‬‬ ‫תב"ר )עלות‬ ‫אגף תכנון‬ ‫תהליך שנתי‬ ‫הקמת מתקני ספורט‪-‬קרן‬ ‫הקמת שלושה מגרשי‬ ‫המתקנים‪-‬‬ ‫תב"ר‬ ‫למגרש‪:‬‬ ‫ובניה‪ ,‬מחלקת‬ ‫המתקנים‬ ‫שחב"ק שעלבים‪ ,‬בית‬ ‫קיים כבר‬ ‫‪( ₪ 755,860‬‬ ‫תשתיות‬ ‫חשמונאי וכרמי יוסף‬ ‫כתב"ר‬ ‫וגזברות‬ ‫אין הכנסות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫צפי‬ ‫לעמוד בסטנדרטים המקובלים‬ ‫הסדרת רישיונות עסק‬ ‫לקבלת‬ ‫באולמות‬ ‫רישיון‬ ‫העסק‬ ‫‪1.3.19‬‬ ‫אין הכנסות‬ ‫הועבר‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫צפי‬ ‫בדיקת בטיחות שנתית‬ ‫לאחריות‬ ‫הועבר למחלקת‬ ‫ומנהלת‬ ‫לביצוע‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫ביטחון‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫הבדיקות‬ ‫הספר‬ ‫במהלך‬ ‫ינואר‪-‬‬ ‫פברואר‬ ‫אין הכנסות‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר‪/‬‬ ‫בחינת‬ ‫בחינת שיפוץ רצפת פרקט‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫השיפוץ‬ ‫אולם ספורט קריית חינוך‬ ‫דרומית‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫מיועד‬ ‫בחינת הקמת‪/‬שדרוג חדרי סטודיו‬ ‫בחינת הוספת מראות‬ ‫להתקיים‬ ‫בשלוחות החוגים של המועצה‬ ‫ניידות בחדר הסטודיו‬ ‫במהלך‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫באולם הספורט קריית‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫ינואר‪-‬‬ ‫חינוך דרומית‬ ‫פברואר‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף תכנון‬ ‫במהלך השנה‪ -‬במעמד הקמת מגרש השחב"ק בבית‬ ‫בחינת הקמת אצטדיון אתלטיקה‬ ‫בחינת אצטדיון אתלטיקה‬ ‫)בחינת‬ ‫ובניה‬ ‫חשמונאי‬ ‫קלה‬ ‫קלה כחלק מפרויקט‬ ‫בקשת‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫שחב"ק בקרית חינוך בית‬ ‫תמיכה‬ ‫תשתיות‬ ‫חשמונאי‬ ‫ממשרד‬ ‫גזברות‬ ‫‪ 76‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫התרבות‬ ‫ספורט‬ ‫והספורט‪,‬‬ ‫אגודת‬ ‫הפועל ואיגוד‬ ‫האתלטיקה(‬ ‫יבחן בהמשך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫מתוכנן להתקיים בעונת ‪2019-2020‬‬ ‫‪ 50‬משתתפים לכל מחנה‬ ‫בחינת קיום מחנות אימונים‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪710‬‬ ‫)פסח וקיץ(‪ -‬ענף הכדורסל‬ ‫הספורט‬ ‫‪930‬‬ ‫התחרותיים‬ ‫‪870‬‬ ‫וההישגיים‬ ‫במועצה‬ ‫יבחן בהמשך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪ 2‬הרצאות‬ ‫הרצאת‬ ‫מתוכננת‬ ‫קיום ‪ 4‬הרצאות‪:‬‬ ‫הרצאות מקצועיות‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫‪753‬‬ ‫נוספות‬ ‫פתיחת‬ ‫להתקיים‬ ‫כ‪ 150-‬משתתפים מחוגי הספורט‬ ‫הספורט‬ ‫עונת‬ ‫הרצאה‬ ‫בכל הרצאה‬ ‫התחרותיים‬ ‫‪2019-‬‬ ‫בסוף‬ ‫וההישגיים‬ ‫‪2020‬‬ ‫השנה‬ ‫במועצה‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫רכזי הענפים‬ ‫מתוכנן‬ ‫‪ 10‬מצטיינים מענפי הספורט‬ ‫קיום טקס מצטיינים אחת‬ ‫‪751‬‬ ‫של כלל‬ ‫להתקיים‬ ‫לשנה מכל הענפים‬ ‫החוגים‬ ‫ביוני‬ ‫והשלוחות‬ ‫ללא הכנסות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫טלטל‬ ‫באם‬ ‫העצמת ענף האקרובטיקה‪ -‬מדדי‬ ‫הוספת הסעה ממשמר דוד‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫יבחן בהמשך‬ ‫הסעים‪,‬‬ ‫יוחלט על‬ ‫הצלחה‪:‬‬ ‫וחולדה לאימוני נבחרת‬ ‫הספורט‬ ‫רכז‬ ‫ביצוע‪-‬‬ ‫הגדלת כמות משתתפי נבחרת הן‬ ‫האקרובטיקה‬ ‫התחרותיים‬ ‫אקרובטיק‬ ‫שנת‬ ‫במהלך השנה והן בחופשת הקיץ‬ ‫וההישגיים‬ ‫ה‪-‬‬ ‫חוגים‬ ‫במועצה‬ ‫אקרובטיק‬ ‫תש"פ‬ ‫ס‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫קיץ‬ ‫אקרובטיקה – קיום אימוני‬ ‫השתתפות של ‪ 80%‬מנבחרת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪710‬‬ ‫תשע"ט‬ ‫נבחרת במהלך חודש יולי‬ ‫האקרובטיקה בפעילות‬ ‫‪751‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫טלטל הסעים‪,‬‬ ‫קיץ‬ ‫השתתפות של ‪ 80%‬מנבחרת‬ ‫ג'ודו ‪ -‬קיום אימוני‬ ‫‪710‬‬ ‫רכזי הג'ודו‬ ‫תשע"ט‬ ‫הג'ודו בפעילות‬ ‫נבחרת‪/‬מחנה אימונים‬ ‫‪751‬‬ ‫בשלוחות‬ ‫במהלך חודש יולי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫במהלך‬ ‫כ‪ 5-‬ילדים‬ ‫איתור ספורטאים חדשים‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫מנהלי בי"ס‪,‬‬ ‫כל השנה‬ ‫ע"י בחינת ילדים במעמד‬ ‫אגף החינוך‪-‬‬ ‫מורים לספורט‬ ‫שיעורי ספורט‬ ‫שיווק חוגים‬ ‫ואיתור ספורטאים‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫כ‪ 10 -‬יישובים‬ ‫הגברת שת"פ מול‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫היישובים‪ -‬עליית כמות‬ ‫הוועדים‬ ‫הפרסומים בישובים של‬ ‫פעילויות ספורט מה שיוביל‬ ‫לעליית כמות משתתפים‬ ‫‪ 77‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫באירועי וחוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫איתור ‪ 25‬נאמני ספורט בישובים‬ ‫יצירת נאמני ספורט‬ ‫וקיום פגישה אחת בשנת ‪2019‬‬ ‫ביישובים וקיום מפגשים‬ ‫להעלאת המודעות בכל‬ ‫יישוב‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫רכזי ענפי‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫קיום הפרויקט בענפי הספורט‬ ‫הטמעת פרויקט ספורטאי‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫הספורט‬ ‫הגדולים‪ :‬כדורסל‪ ,‬כדרוגל‪,‬‬ ‫מוביל )פרויקט מנטורים‬ ‫הפעילות‬ ‫השונים‬ ‫קפוארה‪ ,‬ג'ודו‪ ,‬אקרובטיקה‬ ‫בספורט(‬ ‫השוטפת של‬ ‫לאורך כל‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫אנשי הקשר‬ ‫מידי‬ ‫מידי‬ ‫כלל יישובי המועצה מכירים‬ ‫שיווק ופרסום הפעילות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫השנה‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מכל מוקדי‬ ‫ובמהלך‬ ‫ובמהלך‬ ‫ומודעים לפעלות מחלקת ספורט‬ ‫בכל אמצעי ההפצה לכלל‬ ‫ואמצעי‬ ‫כל השנה‬ ‫כל השנה‬ ‫הישובים‪ -‬וועדי ישובים‪,‬‬ ‫הפרסום של‬ ‫פייסבוק‪ ,‬עיתון‪ ,‬אתר‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫פליירים לבתי אב‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫כל השנה בדגש על עונת רחצה )רבעון ג'‪+‬ד'(‬ ‫הפקת דו"ח פיקוח ע"י מנהלת‬ ‫פיקוח אחר פעילות זכיין‬ ‫מדור הספורט אחת לעונה‪.‬‬ ‫המתחם של הבריכה וחדר‬ ‫שמירה על תקינות המתקן‬ ‫הכושר‬ ‫באמצעות דוח פיקוח‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫פייסבוק‬ ‫שיווק ופרסום המתחם של‬ ‫ואמצעי פרסום‬ ‫הבריכה וחד"כ במהלך כל‬ ‫נוספים‬ ‫השנה‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫חיזוק השת"פ מול הזכיין‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫וקיום אירועים משותפים‬ ‫במתחם הבריכה‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא הוצאות‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫תכנית מפורטת חדשה‬ ‫חשיבה אסטרטגית‬ ‫מחודשת לגבי החוגים‬ ‫פריסה מול התמקצעות‬ ‫‪ 78‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫פירוט הוצאות – אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫מינהל‬ ‫‪-1,110,000‬‬ ‫‪-1,018,000‬‬ ‫‪-985,000‬‬ ‫‪-985,000‬‬ ‫‪-940,474‬‬ ‫תנ"ס ‪ -‬שכר‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,066‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,369‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-177‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-16,992‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬דלק ‪515-18-601‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-688‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪515-18-601‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-39,500‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬ליסינג ‪515-18-601‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,396‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-49‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬משרדיות‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-18,929‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,054‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-146,534‬‬ ‫תנ"ס ‪ -‬ניו מדיה‬ ‫‪1821000750‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-20,035‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬עבודות מיוחדות‬ ‫‪1821000751‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬פליירים ועיצוב גרפי‬ ‫‪1821000752‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫מינהל‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,084‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 79‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫פעולות‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-58,315‬‬ ‫תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-22,470‬‬ ‫תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-9,945‬‬ ‫תרבות ‪ -‬דואר‬ ‫‪1822000541‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-28,929‬‬ ‫תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-657,000‬‬ ‫‪-658,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-630,910‬‬ ‫תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-586,000‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-454,000‬‬ ‫‪-473,850‬‬ ‫תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-104,403‬‬ ‫תרבות‪-‬סל תרבות לישובים‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,977‬‬ ‫תרבות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1822000930‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,576‬‬ ‫תרבות‪-‬עודפות‬ ‫‪1822000970‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,398‬‬ ‫קידום נשים‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1822100110‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,175‬‬ ‫קידום נשים‪-‬כיבוד‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-350‬‬ ‫קידום נשים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1822100580‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,756‬‬ ‫קידום נשים‪-‬הסעות‬ ‫‪1822100710‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-43,263‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪1822100751‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,781‬‬ ‫קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫‪1822100970‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,700‬‬ ‫תרבות עמים‪-‬כיבוד‬ ‫‪1822200511‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 80‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫פעולות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-61,490‬‬ ‫תרבות עמים ‪ -‬ארועים‬ ‫‪1822200750‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעולות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,330‬‬ ‫תרבות עמים‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1822200970‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-50,560‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-16,266‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-69,268‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-66,192‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-655‬‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-20,038‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-138,660‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-217,102‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-710‬‬ ‫חוגים‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1828300397‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-16,316‬‬ ‫חוגים‪-‬חשמל‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 81‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬מים‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,675‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-620‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-13,686‬‬ ‫חוגים‪-‬כבודים‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-9,650‬‬ ‫חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,640‬‬ ‫חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,484,000‬‬ ‫‪-1,425,000‬‬ ‫‪-1,564,000‬‬ ‫‪-1,520,000‬‬ ‫‪-1,461,882‬‬ ‫חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-3,594‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרים‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,813,000‬‬ ‫‪-1,890,000‬‬ ‫‪-2,035,000‬‬ ‫‪-1,882,000‬‬ ‫‪-1,798,764‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-58,290‬‬ ‫חוגים‪-‬עבודות קבלניות שונות‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-323‬‬ ‫חוגים ‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪1828300797‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-472,000‬‬ ‫‪-371,984‬‬ ‫חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחת‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-3,733‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-10,725‬‬ ‫חוגים‪-‬עודפות‬ ‫‪1828300970‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-206,986‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-907‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,585‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-589,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-672,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-562,899‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,739‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-38,445‬‬ ‫קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-43,196‬‬ ‫קייטנות ‪ -‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 82‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-58,821‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-140,663‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-18,665‬‬ ‫קייטנות ‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-215,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-248,386‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,497,000‬‬ ‫‪-1,443,000‬‬ ‫‪-1,435,000‬‬ ‫‪-1,510,000‬‬ ‫‪-1,456,052‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזי נוער‬ ‫‪1828900110‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-59,212‬‬ ‫נוער‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1828900397‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,853‬‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828900433‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,682‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828900470‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-107,314‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1828900511‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,393‬‬ ‫נוער ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1828900514‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,064‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1828900523‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-640‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1828900542‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-2,200‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828900570‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,881‬‬ ‫נוער‪ -‬אירגוניות שונות‬ ‫‪1828900580‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-298,000‬‬ ‫‪-298,000‬‬ ‫‪-298,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-306,977‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,500‬‬ ‫נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫‪1828900720‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-434,000‬‬ ‫‪-631,000‬‬ ‫‪-658,000‬‬ ‫‪-570,000‬‬ ‫‪-571,589‬‬ ‫נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-162,060‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫‪1828900751‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-64,720‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת תנועה‬ ‫‪1828900752‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-330,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-330,931‬‬ ‫נוער‪-‬הנוע"ל ‪-‬טיולים‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬פעילויות‬ ‫‪1828900755‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1828900756‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-22,056‬‬ ‫נוער ‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪1828900797‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-220,040‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫‪1828900870‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 83‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-13,804‬‬ ‫נוער‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828900930‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-69,461‬‬ ‫נוער‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1828900970‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-2,419‬‬ ‫ג‪.‬עודד שעות נוספות ‪ -‬שכר‬ ‫‪1828902110‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-58,198‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫‪1828902410‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-8,416‬‬ ‫ג‪ .‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪1828902431‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,741‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪1828902432‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,181‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה גרעין עודד‬ ‫‪1828902580‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-126,193‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪1828902710‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-46,400‬‬ ‫ג‪.‬עודד ‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫‪1828902750‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828902930‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-257,853‬‬ ‫מחלקת חוגי ספורט ‪-‬שכר‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,922‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-83,539‬‬ ‫חדר כושר ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪1829200110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,369‬‬ ‫חדר כושר ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1829200433‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-777‬‬ ‫חדר כושר ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1829200542‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-935‬‬ ‫חדר כושר ‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪1829200580‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-31,704‬‬ ‫חדר כושר‪ -‬ניקיון‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,570‬‬ ‫חדר כושר ‪-‬ציוד‬ ‫‪1829200930‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-513,736‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬שכר‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-175,897‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1829300397‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1829300420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-81,390‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-526‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 84‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫תקציב ‪ 2018‬ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,771‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬אגרת כבאות‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-536,000‬‬ ‫‪-535,000‬‬ ‫‪-539,000‬‬ ‫‪-657,000‬‬ ‫‪-496,740‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-2,900,000‬‬ ‫‪-2,884,000‬‬ ‫‪-2,897,000‬‬ ‫‪-2,740,000‬‬ ‫‪-2,366,126‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-227,000‬‬ ‫‪-256,000‬‬ ‫‪-256,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-62,799‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-74,001‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪1829300797‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-244,722‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-168,744‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-113,000‬‬ ‫‪-126,697‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארועי ספורט לקהילה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1829310110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-673,000‬‬ ‫‪-673,000‬‬ ‫‪-673,000‬‬ ‫‪-547,000‬‬ ‫‪-545,784‬‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-17,686,000‬‬ ‫‪-18,342,000‬‬ ‫‪-18,811,000‬‬ ‫‪-18,115,000‬‬ ‫‪-17,296,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות לאגף‬ ‫‪ 85‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫פירוט הכנסות – אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 360,000.0‬‬ ‫‪₪ 110,000.0‬‬ ‫‪₪ 354,184.3‬‬ ‫ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪50,000.0‬‬ ‫‪₪ 111,000.0‬‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000421‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪60,000.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫‪₪.0‬‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬השתתפות בארועי תרבות‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪7,000.0‬‬ ‫‪₪7,000.0‬‬ ‫‪₪7,000.0‬‬ ‫‪₪7,000.0‬‬ ‫‪₪1,630.0‬‬ ‫מורשת יהדות בבל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322010420‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪50,000.0‬‬ ‫‪₪50,000.0‬‬ ‫‪₪50,000.0‬‬ ‫‪₪10,000.0‬‬ ‫‪₪6,000.0‬‬ ‫קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫פעולות‬ ‫‪₪5,000.0‬‬ ‫‪₪5,000.0‬‬ ‫‪₪5,000.0‬‬ ‫‪₪5,000.0‬‬ ‫‪₪7,720.0‬‬ ‫תרבות עמים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322200420‬‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪73,455.8‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬פיתוח קול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1325320420‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪20,250.0‬‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪60,000.0‬‬ ‫‪₪60,000.0‬‬ ‫‪₪60,000.0‬‬ ‫‪₪50,000.0‬‬ ‫‪₪60,983.3‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫תרבות‬ ‫‪₪16,000.0‬‬ ‫‪₪16,000.0‬‬ ‫‪₪11,000.0‬‬ ‫‪₪11,000.0‬‬ ‫‪₪13,560.0‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫עירונית‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫תרבות‬ ‫‪₪ 130,000.0‬‬ ‫‪₪ 130,000.0‬‬ ‫‪₪ 130,000.0‬‬ ‫‪₪ 105,000.0‬‬ ‫‪₪ 130,645.0‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫עירונית‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 2,000,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,000,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,123,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,123,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,013,854.0‬‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 570,000.0‬‬ ‫‪₪ 570,000.0‬‬ ‫‪₪ 570,000.0‬‬ ‫‪₪ 570,000.0‬‬ ‫‪₪ 580,275.1‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪96,000.0‬‬ ‫‪₪96,000.0‬‬ ‫‪₪ 246,000.0‬‬ ‫‪₪ 125,000.0‬‬ ‫‪₪97,119.5‬‬ ‫קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 287,000.0‬‬ ‫‪₪ 287,000.0‬‬ ‫‪₪ 150,000.0‬‬ ‫‪₪ 342,000.0‬‬ ‫‪₪ 182,371.0‬‬ ‫קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 257,000.0‬‬ ‫‪₪ 190,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 170,840.7‬‬ ‫פעילויות נוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328900420‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 86‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫)עדכון ראשון( ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע )עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני( ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪₪ 300,000.0‬‬ ‫‪₪ 300,000.0‬‬ ‫‪₪ 300,000.0‬‬ ‫‪₪ 300,000.0‬‬ ‫‪₪ 274,209.2‬‬ ‫תנועת בני המושבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328900421‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 660,000.0‬‬ ‫‪₪ 660,000.0‬‬ ‫‪₪ 600,000.0‬‬ ‫‪₪ 680,000.0‬‬ ‫‪₪ 562,613.7‬‬ ‫שכר רכזים‪ -‬השתתפות היישובים‬ ‫‪1328900490‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪ 100,000.0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 100,207.0‬‬ ‫פעילות לנוער‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1328900920‬‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪0‬‬ ‫‪₪ 130,247.6‬‬ ‫חדר כושר‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 2,600,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,600,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,725,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,725,000.0‬‬ ‫‪₪ 2,652,618.2‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 200,000.0‬‬ ‫‪₪ 200,000.0‬‬ ‫‪₪ 200,000.0‬‬ ‫‪₪ 200,000.0‬‬ ‫‪₪ 212,726.0‬‬ ‫סל ספורט ופרחי ספורט‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪ 125,000.0‬‬ ‫‪₪ 125,000.0‬‬ ‫‪₪55,000.0‬‬ ‫‪₪55,000.0‬‬ ‫‪₪ 216,986.2‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪₪33,000.0‬‬ ‫‪₪33,000.0‬‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪20,000.0‬‬ ‫‪₪6,395.0‬‬ ‫אירועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪7,816,000.0‬‬ ‫‪7,809,000.0‬‬ ‫‪8,032,000.0‬‬ ‫‪7,708,000‬‬ ‫‪7,979,891‬‬ ‫סה"כ הכנסות לאגף‪:‬‬ ‫‪ 87‬אגף תרבות‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‪ ,‬חוגים וספורט‬ ‫המנהל הכללי במועצה הינו נותן‬ ‫השירותים לכלל יחידות המועצה תוך‬ ‫התמקדות בפיתוח וניהול מערכות‬ ‫המידע‪ ,‬הדרכת צוותי כוח אדם והכשרתם‪,‬‬ ‫ארגון שיטות ונהלי עבודה‪ ,‬ניהול‬ ‫אסטרטגיות העבודה‪ ,‬איכות השירות‬ ‫לתושב‪ ,‬קידום מערכי התקשורת השונים‪,‬‬ ‫פרסום והסברה‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫שוטף‬ ‫הקמה‪,‬‬ ‫איפיון כלל‬ ‫העברת כלל הטפסים במועצה לטפסים‬ ‫הנגשת‬ ‫שיפור‬ ‫המכרז‬ ‫תחזוקה‪,‬‬ ‫הטפסים‬ ‫דיגיטלים על מנת לחסוך לתושב הגעה‬ ‫השירות‬ ‫השרות‬ ‫תפעול‬ ‫שצריכים‬ ‫פיזית למשרדי המועצה‬ ‫לתושבים‬ ‫לתושב‬ ‫ותמיכה‬ ‫לעבור‬ ‫לכל‬ ‫לטפסים‬ ‫מערך‬ ‫דיגיטליים‬ ‫הטפסים‬ ‫הדיגטליי‬ ‫ם‬ ‫רכישה‬ ‫כפוף להצעות‬ ‫תב"ר‬ ‫רכש תחבורה‪ ,‬כספים ‪,‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫רכישת‬ ‫איפיון‬ ‫הנגשת שרות לתושבים ביישובי המועצה‬ ‫הפעלת השרות‬ ‫מחיר‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫והפעלת‬ ‫האוטובוס‬ ‫באמצעות אוטובוס שיגיע ליישובים‬ ‫‪83‬‬ ‫אוטובוס‬ ‫להנגשת‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫להנגשת‬ ‫שרותים‬ ‫שרותים‬ ‫ביישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫מסמך‬ ‫בדיקת‬ ‫כניסה ל‪ 5-‬מיזמים דיגיטלים בשנה‬ ‫שדרוג‬ ‫אפשרויות‬ ‫פרוייקטים‬ ‫הראשונה‬ ‫דיגיטלי של‬ ‫לבחינה‬ ‫שניתן‬ ‫המועצה‬ ‫לראשת‬ ‫להשתתף‬ ‫המועצה‬ ‫בהם‬ ‫במסגרת‬ ‫ישראל‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫יישור קו‬ ‫מסמך‬ ‫קביעת המסרים התקשורתיים‬ ‫איחוד‬ ‫שיפור‬ ‫ניו מדיה ‪ ,‬מנמ"ר‬ ‫מסרים‬ ‫איפיון סופי‬ ‫ואחידות‬ ‫הקשר עם‬ ‫אופציה‪:‬‬ ‫שיאגד‬ ‫המסרים‬ ‫התושב‬ ‫‪ Brainstorming‬של מנהלי‬ ‫בתוכו את‬ ‫התקשורתיי‬ ‫מחלקות ‪ /‬ציבור ניו מדיה‬ ‫המסרים‬ ‫ם‪ ,‬הן ברמה‬ ‫התקשורתי‬ ‫הויזואלית‬ ‫ים‬ ‫והן ורמה‬ ‫המילולית‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנת מכרז‬ ‫מיתוג ויזואלי כללי‬ ‫עדכון מיתוג‬ ‫שיפור‬ ‫יועמ"ש ניו מדיה‬ ‫למיתוג‬ ‫המועצה‬ ‫מעמד‬ ‫תקציב‪ :‬הוגש‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלת רכש‬ ‫אוגוסט –‬ ‫יולי –‬ ‫אפריל –‬ ‫ינואר –‬ ‫אתר אינטרנט חדש שיכלול גם את מערך‬ ‫וגזירת‬ ‫המועצה‬ ‫קול קורא‬ ‫מנמ"ר‬ ‫מערך‬ ‫אתר‬ ‫בחירת‬ ‫איפיון על‬ ‫החוגים‬ ‫המיתוג‬ ‫מיזמים‬ ‫מנהל אגף תנ"ס‬ ‫חוגים‬ ‫חדש‬ ‫זוכה‬ ‫סמך‬ ‫הכללי לכל‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ניו מדיה‬ ‫דיגיטלי‬ ‫באוויר‬ ‫המכרז‬ ‫פרסומי‬ ‫‪2019-2021‬‬ ‫עובד‬ ‫הקיים‬ ‫המועצה‬ ‫‪ 89‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫ומוכן‬ ‫פברואר –‬ ‫לשנת‬ ‫יציאה‬ ‫מנהל כללי‬ ‫הלימודים‬ ‫למכרז‬ ‫הבאה‬ ‫ראשת המועצה ניו מדיה‬ ‫אפריל –‬ ‫מרץ –‬ ‫מידעון – עיצוב מחדש‬ ‫ניוזלטר‬ ‫איפיון‬ ‫ראשון‬ ‫בעיצוב‬ ‫החדש‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫אפריל –‬ ‫מרץ –‬ ‫עיתון גזרי מידע‬ ‫עורכת עיתון ניו מדיה‬ ‫השקה‬ ‫איפיון‬ ‫ניו מדיה‬ ‫אפריל‬ ‫התאמת החומרים השוטפים –‬ ‫ואילך‬ ‫פייסבוק‪ ,‬עלוני פרסום‪ ,‬דפי נחיתה‬ ‫בטחון‬ ‫רכזי טיולים‬ ‫‪25-30/8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫ביצוע ‪ 4‬כנסים ‪ +‬הוצאת סיכום‬ ‫רכזי ביטחון‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫מחלקת חינוך‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪ 10‬ביקורות אבטחה ולילה‪.‬‬ ‫ביקורות‬ ‫חברת אבטחה‬ ‫‪ 10‬ביקורות לרכזי בטחון‪.‬‬ ‫מאבטחים‪,‬‬ ‫מנהלי מוס"ח‬ ‫‪ 20‬ביקורות טיולים‬ ‫רכז בטחון‪,‬‬ ‫לילה טיולים‬ ‫תמל"ק‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫עמידה בביקורת קב"ט מחוז‬ ‫ביצוע מעקב‬ ‫סיור משולב‬ ‫הנחיות‬ ‫משה"ח‬ ‫אחת לשנה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫‪1-2.19‬‬ ‫מבדקי בטיחות והוצאת אישורי בטיחות‪:‬‬ ‫עבודה‬ ‫בטיחות‬ ‫אבות בית מנהלות גנים‬ ‫‪ 62‬מבדקים לגנ"י‪ ,‬מתוכם ‪ 15‬גנים‬ ‫בהתאם‬ ‫במוסדות‬ ‫מנהלי אתרים‬ ‫בבעלות פרטית‬ ‫לגאנט‬ ‫חינוך‬ ‫‪ 13‬מבדקים לבתי ספר מתוכם ‪ 7‬בתי ספר‬ ‫בטיחות‬ ‫וספורט‬ ‫בבעלות פרטית‪,‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫‪ 8‬משפחתונים‬ ‫ומבני ציבור‬ ‫בטיחות‬ ‫‪ 10‬מבני ציבור‬ ‫במוסדות‬ ‫‪ 3‬אולמות ספורט‬ ‫חינוך‬ ‫וספורט‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1721000422‬‬ ‫ספק חיצוני‬ ‫‪2-3.19‬‬ ‫טיפול ואחזקה במערכות וציוד כיבוי אש‪:‬‬ ‫אבות בית מנהלות גנים‬ ‫לביצוע‬ ‫‪ 47‬מבדקים לגנ"י‬ ‫מנהלי אתרים‬ ‫מבדקים‬ ‫‪ 6‬מבדקים לבתי ספר‬ ‫‪ 3‬אולמות ספורט‬ ‫‪ 10‬מבני ציבור‬ ‫‪ 8‬משפחתונים‬ ‫‪ 90‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫‪-‬ספק חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫בדיקת יציבות‪:‬‬ ‫אבות בית מנהלות גנים‬ ‫‪ 47‬מבדקים לגנ"י‬ ‫בטחון‬ ‫מנהלי אתרים‬ ‫‪ 6‬מבדקים לבתי ספר‬ ‫‪ 3‬אולמות ספורט‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫‪-‬ספק חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 6‬מבדקים‬ ‫בדיקת מתקני ספורט‬ ‫אבות בית‬ ‫לבתי ספר‬ ‫מנהלי אתרים‬ ‫‪ 5‬אולמות‬ ‫ומגרשים‬ ‫ספורט‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪-‬מחלקת תשתיות‪,‬‬ ‫‪10/19‬‬ ‫‪4/19‬‬ ‫‪47‬‬ ‫בדיקות חשמל‪ ,‬יציבות עצים‪ ,‬מעליות‬ ‫ריכוז נתוני‬ ‫אבות בית מנהלות גנים‬ ‫מעליות‬ ‫מעליות‬ ‫מבדקים‬ ‫ומתקני משחק‬ ‫בדיקות‬ ‫מנהלי אתרים‬ ‫לגנ"י‬ ‫בטיחות‬ ‫‪ 6‬מבדקים‬ ‫לבתי ספר‬ ‫‪ 3‬אולמות‬ ‫ספורט‬ ‫משמר הגבול ‪,‬מחלקת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 2‬מבצעים מרוכזים‬ ‫הסברה‬ ‫החינוך‬ ‫ואכיפה‬ ‫בתחום‬ ‫אופניים‬ ‫חשמליים‬ ‫משמר הגבול ‪ ,‬מחלקת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ב ‪ 3‬גנ"י‬ ‫"השוטר‬ ‫שיתופי‬ ‫חינוך‬ ‫שלי"‬ ‫פעולה עם‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫משמר הגבול‬ ‫כנס‬ ‫הרמת‬ ‫כנס שנתי ‪.‬‬ ‫שימור‬ ‫משמר‬ ‫מתנדבים‬ ‫כוסית‬ ‫רכש שי למתנדב‬ ‫מתנדבי‬ ‫הגבול‬ ‫פסח‬ ‫מג"ב‬ ‫משמר הגבול‬ ‫הפעלה ושימור‪ ,‬השתלמות אחת בשנה‬ ‫כיתת כוננות‬ ‫ועד מקומי נוף איילון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור‬ ‫בינוי וזיווד‬ ‫פתיחת‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫הפעלה‬ ‫בסיס‬ ‫משטרתי‬ ‫הפעלה "נוף‬ ‫איילון"‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722200931‬‬ ‫מפקד יחידת המתנדבים‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ציוד למתנדבי כב"א‬ ‫שימור‬ ‫שימור‬ ‫יחידות‬ ‫יחידות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722200932‬‬ ‫מפקד יחידת המתנדבים‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ציוד למתנדבי מד"א‬ ‫מתנדבים‬ ‫מתנדבים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫מפקד יחידת המתנדבים‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ליחדת סע"ר‬ ‫מנהלי מכלולים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ריענון הפק"לים ועדכונם אחת לחצי שנה‬ ‫מוכנות‬ ‫רמ"ט מל"ח‬ ‫לשישה מכלולים‬ ‫לביקורת‬ ‫‪ 91‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫חברי ועדת מל"ח ובטחון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 4‬ישיבות ועדת מל"ח ובטחון בשנה‬ ‫מוכנות‬ ‫בטחון‬ ‫מלאה‬ ‫מנהלי מכלולים רמ"ט מל"ח‬ ‫‪V‬‬ ‫ביקורת בציון ‪ 90‬לפחות‬ ‫גאנט‬ ‫לחירום‬ ‫היערכות‬ ‫לביקורת‬ ‫‪78‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התקנה‬ ‫היערכות לביצוע ממסר לתקשורת בחירום‬ ‫מוכנות‬ ‫בפועל‬ ‫לחירום‬ ‫בכפוף לאישור‬ ‫‪152‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחזקת מקלטים ב ‪ 128‬מקלטים‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד ישובים‬ ‫עבודות‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שיפור תשתיות ב ‪ 5‬מקלטים‬ ‫אחזקת‬ ‫מקלטים‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫החלפה וריענון מזון ומים‪.‬‬ ‫שימור‬ ‫ביטוח ורישוי נגררים‪.‬‬ ‫יכולות מחסן‬ ‫אחזקת גנרטורים‪.‬‬ ‫החירום‬ ‫טיפול שוטף במכלי מים‬ ‫בכפוף לתקציב‬ ‫רכש‬ ‫מלגזה חשמלית למחסן חירום‬ ‫קול קורא‬ ‫אגף לרישוי כלי ירייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חידוש רישיון‬ ‫שימור‬ ‫‪ 3‬אימוני נשק למורשים‬ ‫מפעל ראוי‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רישוי ‪ 9‬נגררים‬ ‫אחזקת‬ ‫נגררים‬ ‫רישוי‬ ‫וביטוח‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש אביזרים בהתאם לאירועי קיצון‬ ‫אמצעים‬ ‫לחירום‬ ‫מנהלת כ"א‬ ‫‪V‬‬ ‫השתלמות עובדי המועצה בתחום חירום‪,‬‬ ‫קידום‬ ‫הכשרות‬ ‫ביצוע הדרכה אחת‬ ‫הכשרות‬ ‫צוותי חירום‬ ‫הדרכות‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 5‬הדרכות‬ ‫הכשרת‬ ‫צח"י‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ב ‪ 5‬ישובים‬ ‫הדרכה‬ ‫ותרגול צח"י‬ ‫בכפוף לתקציב‬ ‫רכש ‪5‬‬ ‫רכש ציוד לצוותי צח"י‬ ‫קול קורא‬ ‫ישובים‬ ‫ערכות‬ ‫מנהלי מוס"ח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫על פי הנחיות משה"ח‬ ‫הדרכות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫חירום‬ ‫למוס"ח‬ ‫מנהלי מוס"ח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫על פי הנחיות משה"ח‬ ‫רענון ע‪.‬ר‪.‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫לעובדי‬ ‫מוס"ח‬ ‫‪ 92‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫סיור משולב‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור שיטור משולב‬ ‫הסמכת‬ ‫הרחבת‬ ‫בטחון‬ ‫רשות לסיור‬ ‫הסיורים‬ ‫משולב‬ ‫המשולבים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיור משולב‬ ‫סיור ב ‪ 25‬ישובי המועצה‬ ‫סיור בכל‬ ‫ישובים‬ ‫סיור משולב‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ארגז חירום ברכב ביטחון‬ ‫רכב שיטור‬ ‫בכפוף לאישור‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רכש ריינג'ר לחירום‪ +‬יכולות כב"ה‬ ‫שיפור‬ ‫קול קורא‬ ‫המענה‬ ‫לאירועי‬ ‫חירום‬ ‫‪V‬‬ ‫קו רשת למערכות האזעקות והמצלמות‪,‬‬ ‫שיפור‬ ‫שיפור תחום‬ ‫ניתוק מערך המצלמות מהרשת הכללית‬ ‫תשתיות‬ ‫הסייבר‬ ‫מנמ"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע תרגיל‬ ‫ומוכנות‬ ‫מנמ"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פרסום הנחיות ונהלים אחת לרבעון‬ ‫הנחיות‬ ‫לעובדי‬ ‫מועצה‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪7‬‬ ‫פרסום הנחיות לתושבים‬ ‫העלאת‬ ‫מודעות‬ ‫לנושאי‬ ‫חירום‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪36‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 30‬מבדקים‬ ‫מערכת‬ ‫סינון‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪7‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תשלום עבור השתתפות והוצאות שוטפות‬ ‫תפעול נפה‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫שוטף‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 4‬וועדות בחינה‬ ‫גיוס‪ ,‬ניוד‬ ‫ניהול מערך‬ ‫ושיבוץ‬ ‫כוח האדם‬ ‫תקציב שכר של‬ ‫עמותות‬ ‫‪V‬‬ ‫גיוס ‪ 3‬עובדים ממגזרים חברתיים שונים‬ ‫מיטבי של‬ ‫תוך ראייה‬ ‫היחידה הקולטת‬ ‫ומקבוצות אוכלוסייה שונות בכוח העבודה‬ ‫עובדים‬ ‫מוכוונת‬ ‫של המועצה‬ ‫בהתאם‬ ‫לקוחות‬ ‫לצרכי‬ ‫(הנהלה‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫אגפים‪,‬‬ ‫וכללי הדין‬ ‫‪ 93‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטף‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100%‬טיפול בהענקת דרגות‪ ,‬קביעות‬ ‫טיפול‬ ‫מנהלים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫חשבת שכר‬ ‫וקה"ש‪ ,‬בהתאם לזכאויות‬ ‫ברווחת‬ ‫ועובדים‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫חברת ש‪.‬ח‪.‬ק‪ ,‬חשבת שכר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 0‬ליקויים בדו"ח ביקורת מסכם‬ ‫הפרט‪,‬‬ ‫פיתוח כ"א‬ ‫ועדכון שכר‬ ‫א‪.‬נ יו מדיה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השקת מהדורה עדכנית לערכת קליטה‬ ‫שימור‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫ומידע לעובדים החדשים‬ ‫ושיפור‬ ‫א‪.‬נ יו מדיה‪ ,‬מנהלת רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫השקת מהדורה עדכנית לערכת מידע‬ ‫תהליכי‬ ‫לעובדים הפורשים‬ ‫קליטת‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫הגדרת חונך‪/‬ת קליטה בכל אגף‪/‬מחלקה‬ ‫עובדים‬ ‫חדשים‪,‬‬ ‫סיומי‬ ‫העסקה‬ ‫ופרישה‬ ‫לגמלאות‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫מל"מ‪ ,‬חשבת שכר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 0‬ליקויים בגזירת נוכחות לשכר ע"י טיוב‬ ‫הטמעת‬ ‫יצירת מערך‬ ‫נתונים והמשך פיתוח מערכת נוכחות‬ ‫מערכות‬ ‫דיגיטאלי‬ ‫ושכר‬ ‫מידע‬ ‫בניהול ההון‬ ‫מל"מ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100%‬משתמשי אפליקציה מדווחים‬ ‫חדשות‬ ‫האנושי‬ ‫נוכחות באפליקציה החדשה‬ ‫לייעול‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫כניסה של ‪ 80%‬מהעובדים לאתר "עובד‪-‬‬ ‫תהליכים‬ ‫נט"‬ ‫ושירות‬ ‫מתקדם‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לכל היותר ‪ 100%‬ניצול מהמכסה‬ ‫בקרה‬ ‫הקפדה על‬ ‫חשבת שכר‬ ‫המאושרת‬ ‫ומעקב אחר‬ ‫איכות ההון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגשת ‪ 2‬דוחות ביקורת אחר‬ ‫מימוש‬ ‫האנושי‬ ‫דיווחי נוכחות‬ ‫הנהלים‬ ‫ורמת‬ ‫במסגרת תקציב‬ ‫ייעוץ חיצוני‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 80%‬עובדים משיבים על סקר עמדות‬ ‫לעבודה‬ ‫השירות‬ ‫קיים‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫עובדים‬ ‫תקינה‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫ללא עלות‬ ‫ציבור‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 80%‬מהעובדים מכירים ומבינים את הקוד‬ ‫לאור חוקת‬ ‫האתי‬ ‫העבודה‬ ‫(באמצעות סקר עמדות)‬ ‫וערכי‬ ‫המועצה‬ ‫‪1615000470-‬‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫התקשרות עם יועצ‪/‬ת חיצוני‪/‬ת מומחה‬ ‫כינון יחסים‬ ‫פיתוח‬ ‫‪570‬‬ ‫פורמליים‬ ‫שדרת ניהול‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום סדנת ‪ODT‬‬ ‫וא‪-‬פורמליים‬ ‫מנהיגה‬ ‫ייעוץ חיצוני‬ ‫עם מנהלים‬ ‫בדרגים‬ ‫מקבילים‪,‬‬ ‫עידוד‬ ‫למידת‬ ‫‪ 94‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫עמיתים‪,‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫ריענון‬ ‫פרקטיקות‬ ‫ניהוליות‬ ‫ומקצועיות‬ ‫ופיתוח‬ ‫חשיבה‬ ‫יצירתית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כינוס פורום למידה – פעמיים בשנה‬ ‫הקניית‬ ‫ייעוץ חיצוני‬ ‫כלים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫הרחבת ערוצי התקשורת‪ ,‬כך שהפורום‬ ‫ניהוליים‬ ‫ייעוץ חיצוני‬ ‫יהווה משאב איכותי להתייעצות‪ ,‬תיאום‪,‬‬ ‫בתחומי‬ ‫העברת ידע ושיפור ממשקים קיימים‪.‬‬ ‫מנהיגות‪/‬‬ ‫‪ 100%‬כניסה והשתתפות בקבוצה‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטים‪/‬‬ ‫ניהול צוות‬ ‫וכו'‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכות‪ /‬הכשרות ייעודיות בהתאם‬ ‫גיבוש‬ ‫פיתוח‬ ‫לתעדוף וצרכי האגפים‪ /‬מחלקות‬ ‫ומימוש‬ ‫וטיפוח‬ ‫ללא עלות‬ ‫חברי וועדת השתלמויות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 12‬ועדות השתלמויות (חודשי)‬ ‫תכנית‬ ‫עובדים‬ ‫הדרכה‬ ‫מותאמת‬ ‫צרכים‬ ‫ותקציב‬ ‫מנהלי אגפים‪ /‬מחלקות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫איתור ומימוש ‪ 3‬עובדים‪ ,‬בהתאם‬ ‫עידוד‬ ‫חברי וועדת השתלמויות‬ ‫לקריטריונים‬ ‫עובדים‬ ‫מצטיינים‬ ‫ללימודים‬ ‫גבוהים‪/‬‬ ‫גמול מיוחד‬ ‫במסגרת שכר‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫תוספת חצי‬ ‫חיזוק‬ ‫מזכירות‬ ‫תקן‬ ‫היחידה‬ ‫תיירות‬ ‫בסיוע משרד‬ ‫‪266‬‬ ‫בחירת‬ ‫הצגת‬ ‫בחירת‬ ‫תכנון המיתוג ויציאה לביצוע‬ ‫הפקת‬ ‫מיתוג‬ ‫התיירות‬ ‫מעצב‪/‬ת‬ ‫טיוטא‬ ‫מעצב‪/‬ת‬ ‫חומרי שיווק‬ ‫המועצה‬ ‫גיבוש‬ ‫ראשונה ‪:‬‬ ‫גיבוש‬ ‫פרסום‬ ‫כמוקד‬ ‫שפה‬ ‫אתר‪,‬‬ ‫שפה‬ ‫ויח"צ‬ ‫תיירות‬ ‫עיצובית‬ ‫חוברת‬ ‫עיצובית‬ ‫אתר‬ ‫התחלת‬ ‫תיירות‪,‬‬ ‫התחלת‬ ‫אינטרנט‬ ‫עיצוב‬ ‫מפות‬ ‫עיצוב‬ ‫יח"צ שנתי‬ ‫תיירות‬ ‫‪ 95‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪150‬‬ ‫אביב‬ ‫קיום שבעה סוגי אירועים על פני השנה‬ ‫שינוי‬ ‫אירועים‬ ‫תיירות‬ ‫‪50‬‬ ‫אמנים‬ ‫קונספט‬ ‫מושכי‬ ‫ובתים‬ ‫חוויה בכרם‬ ‫תיירות‬ ‫פתוחים‬ ‫ותוספת‬ ‫אירועים‬ ‫מותנה בתמיכה‬ ‫‪250‬‬ ‫מופע‬ ‫מ‪.‬התרבות‬ ‫זריחה‬ ‫רט"ג‬ ‫בתל גזר‬ ‫מ‪.‬מורשת‬ ‫פיס ‪ 50‬קק"ל‬ ‫‪300‬‬ ‫פסטיבל‬ ‫‪50‬‬ ‫היין ‪/‬‬ ‫חוויה‬ ‫בכרם‬ ‫אירוע‬ ‫ערב‬ ‫בברקן‪.‬‬ ‫אירועי‬ ‫המסיק ‪/‬‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫פסטיבל‬ ‫בעסקים‬ ‫מתוקצב בתנ"ס‬ ‫ניווט גזר‬ ‫‪ 50%‬לכל‬ ‫‪80‬‬ ‫פסטיבל‬ ‫מועצה ‪,‬‬ ‫שבועות‬ ‫השתתפות‬ ‫עם חבל‬ ‫משרד התיירות‬ ‫מודיעין‬ ‫מותנה בתקציב‬ ‫פסטיבל‬ ‫משרד התיירות‬ ‫הג'ינג'ים‬ ‫הבינ"ל‬ ‫מוכוון‬ ‫תיירות‬ ‫נכנסת‬ ‫בסיוע משרד‬ ‫‪25‬‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫‪ 1‬קתדרה‬ ‫‪ 1‬קתדרה‬ ‫‪ 2‬סיורים‬ ‫‪ 2‬סיורים‬ ‫‪ 6‬סיורי קתדרה‬ ‫הכשרות‬ ‫סיוע לעסקי‬ ‫התיירות‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫שיווק‬ ‫מכירות‬ ‫קורס‬ ‫קורס שיווק‬ ‫‪ 5‬הכשרות בשנה‬ ‫מקצועיות‬ ‫תיירות‬ ‫עסקים‬ ‫ויזואלי‬ ‫בירידים‬ ‫מכירות‬ ‫ומכירות‬ ‫לעסקים‬ ‫במועצה‬ ‫ואמצעי‬ ‫רינת בורג‬ ‫סליקה‬ ‫‪ 96‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫קורס‬ ‫תיירות‬ ‫כלכלה‬ ‫קטנה‬ ‫אין השתתפות‬ ‫‪30‬‬ ‫מרץ – כנס‬ ‫הכנת תכנית העבודה ‪+‬הצגת הצוות‬ ‫כנס תיירנים‬ ‫תיירנים‬ ‫‪+‬בניית פורום עסקים‬ ‫השנתי‬ ‫הצגת התוכנית‬ ‫פורום עסקים‬ ‫מימון של ‪75%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ישובים נבחרים‬ ‫ישיבת‬ ‫מינוף‬ ‫עבודה‬ ‫בחירת‬ ‫מיתוג ‪ 3‬ישובים במרחב במסגרת פרויקט‬ ‫פיתוח‬ ‫חממות‪ ,‬מימון‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫סטטוס‬ ‫הפעילות‬ ‫הישוב‬ ‫הישובים‬ ‫חממות תיירות ליישובים‬ ‫ישובים‬ ‫ישובי ‪25%‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫העסקית‬ ‫ורכזת‬ ‫הגשת‬ ‫בניית תכנית עבודה וגיבוש המוצר לכל‬ ‫תיירותיים‬ ‫במסגרת שת"פ מועצות‬ ‫לסוכנים‬ ‫התיירות‬ ‫הבקשות‬ ‫ישוב‬ ‫חבל מודיעין גזר‬ ‫עם יועץ‬ ‫חממות‬ ‫השתת' משרד‬ ‫‪100‬‬ ‫צוות היגוי‬ ‫הצגת‬ ‫התחלת‬ ‫גיבוש צוות היגוי לתיירות ומורשת‬ ‫ריענון‪,‬‬ ‫גיבוש‬ ‫החקלאות‬ ‫טיוטא‬ ‫עבודה‬ ‫התאמות‬ ‫תוכנית אב‬ ‫לאישור‬ ‫ובניית אבני‬ ‫לתיירות‬ ‫דרך‬ ‫מימון קק"ל מלא‬ ‫‪6,500‬‬ ‫קק"ל‬ ‫פתיחה‬ ‫יציאה‬ ‫כניסה‬ ‫הנעת התהליכים וזירוז ביצוע‬ ‫עבודה מול‬ ‫פיתוח בית‬ ‫רשמית‬ ‫למכרז‬ ‫לביצוע‬ ‫קק"ל‬ ‫הרצל‬ ‫הפעלה‬ ‫שלב א‪+‬ב‬ ‫בית הרצל‬ ‫רט"ג‪,‬מ‪.‬התיירות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫רט"ג‬ ‫מצגת רט"ג‬ ‫סיום פרוגרמה ומבנה פעילות‬ ‫עבודה מול‬ ‫פיתוח תל‬ ‫‪ ,‬מ‪.‬מורשת‪,‬‬ ‫מ‪ .‬התיירות‬ ‫למועצה‬ ‫רט"ג‬ ‫גזר‬ ‫מועצה‬ ‫מ‪ .‬מורשת‬ ‫פרוגרמה‬ ‫ומ‪.‬התיירות‬ ‫‪100‬‬ ‫מ‪.‬התיירות ‪ -‬שיווק‬ ‫כנס אנשי‬ ‫הפקת‬ ‫מיפוי‬ ‫בניית ‪ 3‬מסלולי סיור בשיתוף חבל מודיעין‬ ‫גיוס‬ ‫בנייה‬ ‫מ‪.‬החקלאות ‪ -‬שיווק‬ ‫יין‬ ‫חומרי‬ ‫הדרכים‪,‬‬ ‫ויציאה לשיווק לתיירות‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫ומיתוג דרך‬ ‫מעוף – תקציב בנייה‬ ‫לחנוכת‬ ‫שיווק‪,‬‬ ‫גיבוש‬ ‫ומעוף‬ ‫יין‬ ‫מועצת הגפן – חשיפה‬ ‫"דרך‬ ‫יציאה‬ ‫מסלולים‬ ‫היין"‬ ‫לשיווק‬ ‫אגף חינוך‬ ‫בדיקה‬ ‫הקמת מגמת תיירות בתיכונים‬ ‫בניית דור‬ ‫חינוך‬ ‫אגף תנ"ס‬ ‫מול‬ ‫העתיד של‬ ‫לתיירות‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫תיירות גזר‬ ‫דת‬ ‫מזכירה וועדי הישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100%‬מיפוי‬ ‫מיפוי מבנה‬ ‫הנגשה‬ ‫רבנים בלניות‬ ‫הציבור‬ ‫מבנה הדת‬ ‫מזכירה רבנים והמשרד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100%‬הכרת המערכת‬ ‫הדרכת‬ ‫הטמעת‬ ‫לשירותי דת‬ ‫נותני‬ ‫מערכת‬ ‫השירות‬ ‫שירת הים‬ ‫‪ 97‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫מזכירה רבנים וועדי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬כנסים בשנה‬ ‫כנסים‬ ‫העצמת‬ ‫דת‬ ‫הישובים‬ ‫כנס ראשון ‪ 100‬משתתפים‬ ‫בנושא זהות‬ ‫הזהות‬ ‫כנס שני ‪ 50‬משתתפים‬ ‫יהודית‬ ‫היהודית‬ ‫‪12‬‬ ‫רב מזכירה וועדי הישובים‬ ‫‪v‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ארבעה כינוסים‬ ‫כינוסי ילדים‬ ‫רבנים גבאים‬ ‫כ‪ 1000‬ילדים‬ ‫במעגל‬ ‫השנה‬ ‫‪4‬‬ ‫רב מזכירה וועדי ישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫לוח ספירת‬ ‫רבנים‬ ‫העומר‬ ‫‪8‬‬ ‫מזכירה רבנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪250‬‬ ‫תהילים‬ ‫וועדי הישובים‬ ‫למתגייסים‬ ‫‪12‬‬ ‫מזכירה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫הפקת לוח‬ ‫וועדי הישובים‬ ‫מגנטי‬ ‫‪6‬‬ ‫רב מזכירה וועדי הישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫עריכת סדר‬ ‫רבנים גבאים‬ ‫ראש השנה‬ ‫מזכירה רבנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 11‬מקוואות‬ ‫בדיקת מצב‬ ‫שיפור חזות‬ ‫וועדי הישובים בלניות‬ ‫‪ 25‬עירובין‬ ‫המקוואות‬ ‫מבני‬ ‫והעירובין‬ ‫במועצה‬ ‫תב''ר של משרד‬ ‫‪160‬‬ ‫רב מזכירה‬ ‫‪V‬‬ ‫שני מקוואות‬ ‫שיפוץ‬ ‫הדת‬ ‫הדתות‬ ‫וועדי הישובים תשתיות‬ ‫מקוואות‬ ‫בלניות‬ ‫תב''ר משרד‬ ‫‪103‬‬ ‫מזכירה וועדי הישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫שני ישובים‬ ‫שיפוץ‬ ‫הדתות‬ ‫רבנים תשתיות‬ ‫עירובין‬ ‫תוגש בקשה‬ ‫מזכירה תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫שלט בבית הלוויות סגירת בית הלוויות‬ ‫חזות בית‬ ‫לתקצוב ממשרד‬ ‫העלמין‬ ‫הדתות‬ ‫מזכירה רבנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שלושה כנסים בשנה כל כנס ‪ 12‬רבנים‬ ‫כנס רבנים‬ ‫השתלמות‬ ‫לנותני‬ ‫‪3‬‬ ‫מזכירה‬ ‫‪V‬‬ ‫כינוס חד שנתי ‪ 12‬בלניות‬ ‫כנס בלניות‬ ‫שירות‬ ‫בלניות‬ ‫‪3‬‬ ‫מזכירה וועדי הישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫כינוס חד שנתי ‪ 15‬גבאים‬ ‫כנס גבאים‬ ‫רבנים גבאים‬ ‫פרסום וניו מדיה‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫הנהלת המועצה‪ ,‬מנהלי‬ ‫שוטף‬ ‫כ – ‪ 4‬פוסטים ביום ופרסומם בכל אמצעי‬ ‫ייזום ואיסוף‬ ‫חיזוק‬ ‫המכרז‬ ‫אגפים‪ ,‬מחלקות‪ ,‬עובדים‪,‬‬ ‫התקשורת הדיגיטליים‬ ‫מידע‬ ‫הקשר עם‬ ‫מנהלי בתי ספר‪ ,‬קהילות‬ ‫התושב‬ ‫באמצעים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫‪ 98‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫הנהלת המועצה‪ ,‬מנהלי‬ ‫שוטף‬ ‫תגובה מהירה לשאלות בפייסבוק‬ ‫שירות מיידי‬ ‫פרסום‬ ‫המכרז‬ ‫אגפים‪ ,‬מחלקות‪ ,‬עובדים‪,‬‬ ‫לציבור‬ ‫וניו מדיה‬ ‫מנהלי בתי ספר‪ ,‬קהילות‬ ‫ומענה‬ ‫לשאלות‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שוטף – פרסום ממומן ע"ס‬ ‫שוטף‬ ‫פרסום ממומן בפייסבוק‬ ‫הצפת מידע‬ ‫המכרז‬ ‫‪₪ 1500‬‬ ‫לתושבים‬ ‫באופן יזום‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫הפקת מידעון ושליחתו אחת לשבועיים‬ ‫ריכוז מידע‬ ‫המכרז‬ ‫לתושבים ב – ‪ SMS‬ובמיילים‬ ‫עבור‬ ‫התושב‬ ‫בדיגיטל‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫אתר מעודכן ומסודר בעל מידע רב ועמידה‬ ‫עדכון‬ ‫מידע נגיש‬ ‫המכרז‬ ‫בתנאים של עמותת שקיפות לישראל‬ ‫ופיתוח‬ ‫לציבור‬ ‫ובחוק הנגישות לאנשים עם מוגבלות‬ ‫תכנים‬ ‫ושקיפות‬ ‫באתר‬ ‫ציבורית‬ ‫המועצה על‬ ‫כל חלקיו‬ ‫נמצא במסגרת‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫אחריות על שידורי מליאה בפייסבוק‬ ‫מידע‬ ‫המכרז‬ ‫וביוטיוב‬ ‫‪ONLINE‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועמ"ש‪,‬‬ ‫אפריל –‬ ‫פברואר‪-‬‬ ‫רענון מאגר המיילים והטלפונים הניידים‬ ‫העמקת‬ ‫קב"ט‪ ,‬מנהלת בתי הספר ‪/‬‬ ‫הפצה‬ ‫איסוף‬ ‫של המועצה‪.‬‬ ‫הקשר‬ ‫אחראי מחשוב בתי הספר‪,‬‬ ‫ראשונה‬ ‫נתונים מרץ‬ ‫הגדלה וטיוב שני המאגרים (כיום יש‬ ‫הישיר עם‬ ‫יו"רים ישוביים‪,‬‬ ‫עם‬ ‫עבוד‬ ‫‪ 9500‬מיילים ו – ‪ 21500‬ניידים)‬ ‫התושב‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫המאגר‬ ‫הנתונים‬ ‫באמצעים‬ ‫החדש‬ ‫וטיוב‬ ‫דיגיטליים‪.‬‬ ‫המאגר‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מנכ"לית‪,‬‬ ‫אפריל –‬ ‫ינואר‬ ‫קבוצות מספרי טלפון של תושבים‪,‬‬ ‫הקמת‬ ‫יועמ"ש‪,‬‬ ‫המשך‬ ‫התחלת‬ ‫בחלוקה ליישובים‬ ‫מאגר‬ ‫קב"ט‬ ‫שנתי‬ ‫קמפיין‬ ‫וואטסאפ‬ ‫בהתאם‬ ‫ממומן‬ ‫בחלוקה לפי‬ ‫להיענות‬ ‫ואיסוף‬ ‫יישובים‪.‬‬ ‫הציבור‬ ‫נתונים‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מחלקות המועצה‬ ‫‪ 3‬טפסים‬ ‫‪ 3‬טפסים‬ ‫‪ 3‬טפסים‬ ‫‪ 3‬טפסים‬ ‫‪.‬‬ ‫מחשוב‬ ‫הגדלת מספר הטפסים הדיגיטליים ל ‪30‬‬ ‫טפסים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נוספים‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫מאי –‬ ‫התקשרות‬ ‫בדיקת‬ ‫התושב יוכל לדווח על תקלות למוקד‬ ‫עם המוקד‬ ‫היתכנות‬ ‫באמצעות וואטסאפ‬ ‫באמצעות‬ ‫טכנולוג'‬ ‫וואטסאפ‪.‬‬ ‫‪ 99‬מנהל כללי‬ ‫הערות‬ ‫תקציב (באלפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרה‬ ‫יחידה‬ ‫‪)₪‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫נוהל שיווק והסברה לעובדי המועצה‬ ‫מתן שירות‬ ‫שיפור‬ ‫פרסום‬ ‫לעובדי‬ ‫ההתנהלות‬ ‫וניו מדיה‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ‫העובדים‬ ‫כתיבה‬ ‫בניו מדיה‬ ‫שיווקית‪,‬‬ ‫גרפיקה‪,‬‬ ‫ניתוב‬ ‫הפרסומים‪.‬‬ ‫‪ 100‬מנהל כללי‬ ‫פירוט הוצאות – מנהל כללי‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫המליאה ומשרד ביצוע (עדכון שני) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג כרטיס‬ ‫)‪(1,662,000‬‬ ‫)‪(942,000‬‬ ‫)‪(825,000‬‬ ‫)‪(685,000‬‬ ‫)‪(666,844‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(11,874‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(5,107‬‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(800‬‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(734‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(23,436‬‬ ‫ראש מועצה ‪ -‬דלק ‪32-422-38‬‬ ‫‪1611000534‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,248‬‬ ‫ראש מועצה ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪32-422-38‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(62,293‬‬ ‫ראש מועצה ‪ -‬ליסינג ‪32-422.38‬‬ ‫‪1611010535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(1,645‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,424‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,893‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬שונות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,908‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,658‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬מקדמות עודפות‬ ‫‪1611000970‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪ -‬דלק‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(229,000‬‬ ‫)‪(445,000‬‬ ‫)‪(447,000‬‬ ‫)‪(467,000‬‬ ‫)‪(458,405‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬שכר‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 101‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון)‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,508‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עיתונים‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(1,150‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(282‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬חניות‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(21,990‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬דלק ‪157-83-301‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,882‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪157-83-301‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(55,826‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬ליסינג ‪157-83-301‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(641‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(1,989‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬יועצים‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,357‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1612000970‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,160,000‬‬ ‫)‪(1,160,000‬‬ ‫)‪(1,132,653‬‬ ‫שכר ‪ -‬מנהל כללי‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(36,061‬‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(60,905‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(67,305‬‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(2,457‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(4,559‬‬ ‫מנכ"ל‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(129‬‬ ‫מנכ"ל ‪ -‬חניות‬ ‫‪1613000530‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(16,853‬‬ ‫מנכ"ל‪ -‬דלק ‪24-936-37‬‬ ‫‪1613000531‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,349‬‬ ‫מנכ"ל‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪24-936-37‬‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(53,513‬‬ ‫מנכ"ל‪-‬ליסינג ‪24-936-37‬‬ ‫‪1613000535‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(115,890‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(8,689‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 102‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(345,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(298,136‬‬ ‫עתון מועצה‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(47,609‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,572‬‬ ‫מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(72,155‬‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים וכו'‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(48,333‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(26,770‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(64,123‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬דלק‬ ‫‪1613010531‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬ליסינג‬ ‫‪1613010535‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(564,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(530,000‬‬ ‫)‪(530,000‬‬ ‫)‪(519,211‬‬ ‫מנכ"ל – שכר‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(26,623‬‬ ‫פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(39,470‬‬ ‫שרותי צילום למועצה‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(8,918‬‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(100,236‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(122,683‬‬ ‫פרסום מכרזים ‪ -‬ספקים‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(124‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(26,623‬‬ ‫פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(39,470‬‬ ‫שרותי צילום למועצה‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 103‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(8,918‬‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(100,236‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(122,683‬‬ ‫פרסום מכרזים ‪ -‬ספקים‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(124‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(800‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(43,696‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(28,640‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,200‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬בדיקת שכר‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬שוברים‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(117,811‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(584,000‬‬ ‫)‪(394,243‬‬ ‫הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,050,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(900,000‬‬ ‫)‪(957,554‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,599‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר ‪ -‬בחירות‬ ‫‪1619000110‬‬ ‫המקומיות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1619000511‬‬ ‫המקומיות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(239,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בחירות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫המקומיות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 104‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(533,000‬‬ ‫)‪(524,000‬‬ ‫)‪(488,000‬‬ ‫)‪(488,000‬‬ ‫)‪(489,508‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1721000420‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור‬ ‫‪1721000422‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,689‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,545‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,773‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(9,375‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,609‬‬ ‫בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,218‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,498‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,559‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,634‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,788‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫בטחון‪ -‬תמיכה ליישובים‬ ‫‪1721000870‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(17,292‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד סיירת בטחון‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 105‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(260‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1721000970‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,584‬‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(510‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חניות‬ ‫‪1722000530‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(400‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,874‬‬ ‫שמירה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(37,323‬‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(21,193‬‬ ‫שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(11,941‬‬ ‫שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה‪ -‬תיקונים‪+‬אבזור ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000737‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(603,000‬‬ ‫)‪(607,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(481,526‬‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫)‪(19,498‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,407‬‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,502‬‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(9,159‬‬ ‫משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 106‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,906‬‬ ‫משא"ז‪-‬השתלמות‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬אירגוניות שונות‬ ‫‪1722100580‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪ -‬הסעות‬ ‫‪1722100710‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(31,886‬‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה‪,‬מצלמות ח‪.‬נשק‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,417‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד יסודי ‪ -‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1722100931‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,649‬‬ ‫משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1722100970‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬ציוד כב"ה‬ ‫‪1722200931‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות ‪ -‬ציוד מד"א‬ ‫‪1722200932‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(148,712‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(108,772‬‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת מקלטים‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 107‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(143,307‬‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(10,015‬‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(475,494‬‬ ‫כיבוי אש ‪ -‬השתתפות בנציבות כבאות‬ ‫‪1724000830‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫‪1726100441‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(847‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(50,007‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(37,988‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר‪-‬רכז עידוד תיירות‬ ‫‪1771000110‬‬ ‫עידוד קייט ותיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(140,511‬‬ ‫עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫עידוד קייט ותיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(2,926,000‬‬ ‫)‪(2,841,000‬‬ ‫)‪(2,749,000‬‬ ‫)‪(2,749,000‬‬ ‫)‪(2,722,695‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(22,640‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 108‬מנהל כללי‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(170‬‬ ‫דת‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1857000470‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(88‬‬ ‫דת‪-‬כיבודים‬ ‫‪1857000511‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(464‬‬ ‫דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(981‬‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דת ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1857000560‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,567‬‬ ‫דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(309‬‬ ‫דת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1857000580‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(42,854‬‬ ‫דת‪-‬פרסומים ופליירים‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(369,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(353,647‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,500‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫דת‪-‬הוצ' עודפות‬ ‫‪1857000970‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(186,000‬‬ ‫)‪(164,029‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(83,025‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(570,000‬‬ ‫)‪(553,000‬‬ ‫)‪(544,000‬‬ ‫)‪(493,000‬‬ ‫)‪(492,869‬‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,771‬‬ ‫דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫שירותי דת במועצות‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(155,573‬‬ ‫דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫אזוריות‬ ‫דת‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-15,032,000‬‬ ‫‪-13,947,000‬‬ ‫‪-13,653,000‬‬ ‫‪-13,369,000‬‬ ‫‪-12,636,614‬‬ ‫מנהל כללי סה"כ הוצאות‬ ‫‪ 109‬מנהל כללי‬ ‫מחלקות התברואה‪ ,‬וטרינריה‪ ,‬היחידה‬ ‫הסביבתית אזורית ורישוי העסקים‬ ‫פועלות לשיפור ניקיון המועצה‪ ,‬תחזוקת‬ ‫השטחים הירוקים והחקלאיים‪ ,‬תוך פיקוח‬ ‫ואכיפת הסדר וקידום נושאי המחזור‪,‬‬ ‫המודעות הסביבתית והקיימות‪ ,‬במטרה‬ ‫לשפר את איכות חיי התושבים‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫שירותים מוניציפאליים‬ ‫תברואה‬ ‫חזון היחידה‪ :‬שמירה על מועצה נקיה בעלת רמה תברואתית גבוהה‪ ,‬שירות יעיל ומהיר לתושב בתחום השירותים המוניציפליים הקשורים למחלקה‪.‬‬ ‫יעד לחיסכון‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫סיום‬ ‫הוזלת עלות פינוי האשפה‬ ‫מכרז חדש לפינוי אשפה‬ ‫שיפור‬ ‫לאחר המכרז‬ ‫במרס‬ ‫ביתית שיכיל‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫השירות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העלאת שביעות רצון התושבים –‬ ‫בסיס לשימוש עתידי‬ ‫לתושבים‬ ‫העדר תלונות‬ ‫בטכנולוגיות חדשות‪ ,‬משקל‬ ‫בתחום פינוי‬ ‫מותנה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫בניית משקל ‪ /‬משקלים למשאיות‬ ‫פנימי וכדומה‪.‬‬ ‫האשפה‬ ‫התייעלות‬ ‫בשטח המועצה בכדי לאפשר‬ ‫הביתית‬ ‫מעקב אחר המשאיות‬ ‫וייעול מערך‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם בין‬ ‫פיקוח ומעקב אחר פינוי כלי‬ ‫החלפת כלי‬ ‫המועצה לבין הקבלן ואכיפתו על‪-‬‬ ‫האצירה ומשאיות הפינוי‪,‬‬ ‫האצירה‬ ‫ידי מתן קנסות‪.‬‬ ‫באמצעות פקח עם רכב‬ ‫ותיקונם‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה במדדי אמנת השירות‬ ‫ובאמצעות מערכת‬ ‫לתושב בנוגע לאי פינוי אשפה‬ ‫אינטרנטית לניהול ציי רכב‪.‬‬ ‫ביתית‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה במדדי אמנת השירות‬ ‫הכנת רשימה מסודרת‬ ‫לתושב בנוגע להחלפה‪/‬תיקון כלי‬ ‫ומפורטת של כלי אצירה‬ ‫אצירה‬ ‫אותם יש להחליף ולתקן‬ ‫ביישובים והעברתה לקבלן‬ ‫הפינוי ולמפקח התברואה‬ ‫יעד לחסכון‬ ‫‪V‬‬ ‫הוזלת עלויות – הפחתה במספר‬ ‫קביעת מדיניות ברורה לגבי‬ ‫כפוף‬ ‫כלי האצירה הנרכשים בחודש‪.‬‬ ‫מספר כלי אצירה לכל בית‪,‬‬ ‫למדיניות‬ ‫סימון הפחים וכדומה‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפחתת מספר התלונות מצד‬ ‫התושבים בנוגע לפחים‪.‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫פיקוח אחר פינוי הגזם‬ ‫איסוף גזם‬ ‫המועצה לבין הקבלן בינואר ‪2018‬‬ ‫והפסולת הגושית באמצעות‬ ‫נקי ומעורב‬ ‫ואכיפתו על‪-‬ידי מתן קנסות‪.‬‬ ‫פקח המסתובב עם רכב‬ ‫(גושית)‪,‬‬ ‫ובאמצעות מערכת‬ ‫המספק את‬ ‫אינטרנטית לניהול ציי רכב‪.‬‬ ‫המענה‬ ‫הנדרש לכל‬ ‫יעד לחסכון‬ ‫‪V‬‬ ‫הוזלת עלויות‬ ‫קביעת מדיניות ברורה‬ ‫יישוב‬ ‫בהתאם‬ ‫בתחום איסוף הגזם‬ ‫לשינוי‬ ‫והגושית‪.‬‬ ‫במדיניות‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קבלת הסמכה בסיום קורס‬ ‫הכשרת מפקח התברואה‬ ‫שמירה על‬ ‫הכשרת מפקחים‬ ‫לפקח סביבתי שיאפשר‬ ‫מועצה נקיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע אכיפה (קנסות)‬ ‫הגברת אכיפה ופיקוח‬ ‫‪ 111‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1712300931‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגדלת מספר טמוני הקרקע‬ ‫פרויקט טמוני קרקע‪.‬‬ ‫תברואה‬ ‫ברחבי המועצה‪.‬‬ ‫הכנסות‪:‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫מעקב ופיקוח אחר עבודת‬ ‫שמירה על‬ ‫‪121530049‬‬ ‫הקבלן למועצה ואכיפתו‪.‬‬ ‫המדביר‪.‬‬ ‫רמה‬ ‫‪0‬‬ ‫קבלת דוחות מעקב‬ ‫תברואתית‬ ‫חיוב יישובים‬ ‫חודשים‪.‬‬ ‫גבוהה‬ ‫ב‪25% -‬‬ ‫מעלות ריסוס‬ ‫זבובים‬ ‫חודשית‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה במדדי אמנת שירות‬ ‫בתחום ההדברה‪.‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת דוחות חודשיים שיאפשרו‬ ‫התקשרות ארוכת טווח עם‬ ‫הצעות‬ ‫מעקב נוסף בתחום ההדברה‪.‬‬ ‫בעל מקצוע נוסף ‪ -‬מנטר‬ ‫מחיר‬ ‫(הפרדת ההדברה‬ ‫מהניטור)‪.‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העדר נקודות דיגום שאינן‬ ‫מעקב אחר תקינות נקודות‬ ‫תקינות‪.‬‬ ‫הדיגום ביישובים ופיקוח על‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫קבלן הדיגום‪.‬‬ ‫המועצה לבין הקבלן‪.‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫חזון היחידה‪ :‬עידוד קידום והגדלת אחוז העסקים בעלי רישיון עסק על‪-‬ידי הנגשת הדרישות החלות על בעלי העסקים‪ .‬העלאת איכות חיי התושבים ע"י צמצום העסקים הפוגעים ברווחתם‪.‬‬ ‫הכנסות‪:‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים וחידוש‬ ‫קידום עסקים‬ ‫הגדלת אחוז‬ ‫‪129900042‬‬ ‫רישיונות כ‪ 30-‬חדשים בשנה‬ ‫העסקים‬ ‫‪0‬‬ ‫בעלי רישיון‬ ‫(אגרות רישוי‬ ‫במועצה‬ ‫עסקים)‬ ‫מחד ומאידך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פרסום נהלים‪ ,‬רפורמות ברישוי‬ ‫הקטנת אחוז‬ ‫עסקים וכדומה‪ ,‬באמצעי המדיה‬ ‫העסקים‬ ‫השונים‪.‬‬ ‫הפוגעים‬ ‫באיכות חיי‬ ‫התושבים‬ ‫‪ 112‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העלאת מספר ואחוז עסקים בעלי‬ ‫הסדרת תהליך הרישוי‬ ‫יישום‬ ‫רישוי‬ ‫רישיון עסק בכ‪10%-‬‬ ‫בהתאם לרפורמה (הסרת‬ ‫והטעמת‬ ‫עסקים‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הטמעת הרפורמה‪ -‬בניית נהלים‬ ‫חסמים בתו"ב ובנגישות‪,‬‬ ‫הרפורמה‪-‬‬ ‫(יעוץ משפטי‪-‬‬ ‫התואמים לרפורמה‪.‬‬ ‫הסדרת מסלולי עזר‬ ‫תיקון ‪34‬‬ ‫‪113‬‬ ‫פיקוח על‬ ‫וכדומה)‪.‬‬ ‫לחוק רישוי‬ ‫עסקים)‬ ‫עסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגברת פיקוח ואכיפה בהתאם‬ ‫קביעת הליכי ביקורת‬ ‫לדרישות החוק‪.‬‬ ‫מוסדרים בעסקים ויישומם‪,‬‬ ‫בכפוף לשינוי בחוק‪.‬‬ ‫הכנסות‪:‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגדלת מספר עסקי המזון בעלי‬ ‫תכנית עבודה לתברואן‬ ‫הסדרת‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫(עבודות‬ ‫רישיון עסקבכ‪10%-‬‬ ‫עסקי המזון‬ ‫(ביקורות נדרשות בעסקי‬ ‫(אגרות רישוי‬ ‫קבלניות‪-‬‬ ‫עסקים)‬ ‫המזון)‪.‬‬ ‫תברואן)‬ ‫הכנסות‪:‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגברת פיקוח ואכיפה‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫בעסקי המזון‪.‬‬ ‫(קנסות‬ ‫בימ"ש)‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2-3‬פעמים‪.‬‬ ‫כינוס הועדה החקלאית‬ ‫סיוע לחקלאי‬ ‫במהלך השנה‬ ‫המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כסוי מלא‬ ‫הפצת פרוטוקול הישיבה‬ ‫בתחומים‬ ‫למזכירי היישובים‪ ,‬לשם‬ ‫שונים‬ ‫עדכון כלל חקלאי המועצה‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫דיווח הנושאים העולים‬ ‫בוועדה‪ ,‬לארגונים‬ ‫רלוונטיים היכולים להעניק‬ ‫פתרון וסיוע‪.‬‬ ‫השרות הווטרינרי‬ ‫חזון היחידה‪ :‬שמירה על רווחתם ובריאותם של תושבי המועצה בכל הקשור למזון מן החי או במחלות המועברות על ידי בעלי חיים ובה בעת שמירה על רווחתם ובריאותם של בעלי החיים הן המוחזקים למטרות חקלאיות‬ ‫והן כאלה המוחזקים לצרכים שאינם מסחריים‬ ‫הרחבת‬ ‫עלות כ"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להגיע לביקורת אחת לפחות‬ ‫הגדלת מספר ביקורות‬ ‫שמירה על‬ ‫פעילות‬ ‫בחודש בעסק‬ ‫בעסקים הנ"ל‬ ‫בריאות‬ ‫שתדורש‬ ‫הציבור‬ ‫הגדלת היקף‬ ‫ממזון מן‬ ‫משרה‬ ‫החי‬ ‫וממחלות‬ ‫זואונטיות‬ ‫ברמה של‬ ‫הפעילות‬ ‫השוטפת‬ ‫‪ 113‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה בקול‬ ‫תקציב של‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪ 600‬עיקורי חתולים בשנה‬ ‫עיקור מתמשך לחתולי‬ ‫עיקור חתולי‬ ‫השרות‬ ‫קורא‬ ‫‪75,000‬‬ ‫רחובות בכל הישובים‬ ‫רחוב‬ ‫הווטרינרי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בחינת שת"פ להקמת מרכז‬ ‫מענה לצרכי‬ ‫הסגר‪ ,‬מרפאה אזורית‬ ‫הציבור‬ ‫ומרכז אימוץ‬ ‫המבקש‬ ‫טיפול לחיות‬ ‫משוטטות‬ ‫פצועות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרצאה ברבעון‬ ‫הרצאות לתלמידים‬ ‫חיזוק הקשר‬ ‫וגימלאים‬ ‫עם הקהילה‬ ‫לפי דרישה‬ ‫שרות חיסונים בבתי בעלי‬ ‫מוגבלויות וקשישים‬ ‫פעולות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בזמני הגשת דוחות‬ ‫ייעול תפקוד החלקים‬ ‫פעילות‬ ‫פנימיים וחיצוניים‬ ‫האדמינסטרטיביים ‪ ,‬ביצוע‬ ‫שוטפת‬ ‫שירות לציבור על כל‬ ‫מרכיביו ללא צורך בתעדוף‬ ‫המשימות של השירות כולל‬ ‫תפקוד פנימי‬ ‫היחידה הסביבתית אזורית‬ ‫חזון היחידה‪ :‬הפיכת המועצות האזוריות גזר ושדות דן למקום נקי יותר בעל מודעות סביבתית‪ -‬מקיימת הרואה בקיימות‪ ,‬בשמירה על הסביבה וטיפוח שטחים פתוחים ערך גבוה‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מפגש ‪3‬‬ ‫מפגש ‪2‬‬ ‫מפגש ‪1‬‬ ‫‪ 3‬מפגשים משותפים‪,‬‬ ‫ליווי המועצות הירוקות של‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫כ ‪ 50‬משתתפים‪.‬‬ ‫כל בתי הספר‪.‬‬ ‫הסברה‬ ‫שוטף‬ ‫אגף חינוך‬ ‫פרסום‬ ‫פרסום ל‪ 10-‬בתי ספר‬ ‫הוצאת קול קורא פנימי‬ ‫והטמעת‬ ‫מותאמת לכל בית ספר‬ ‫הקיימות‬ ‫במוסדות‬ ‫יסודי‬ ‫החינוך‬ ‫שוטף‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מענה מ ‪5‬‬ ‫‪ 5‬בתי ספר‬ ‫כתיבת תכנית עבודה‬ ‫מותאמת לכל בית ספר‬ ‫יסודי שענה לקול קורא‬ ‫‪90‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫‪ 5‬בתי ספר‪ ,‬בפעילות ישתתפו כ‪-‬‬ ‫ביצוע התכנית בכל בית‬ ‫‪ 500‬ילדים‬ ‫ספר יסודי שענה לקול‬ ‫קורא‬ ‫‪ 114‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪₪ 16,000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫ימי שיא ל‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 4‬מפגשים‬ ‫‪ 2‬חטיבות ביניים‪ ,‬כ‪ 100-‬תלמידים‬ ‫תכנית ליישום בחטיבות‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫היחידה‬ ‫מגיע‬ ‫‪ 2‬חטיבות‬ ‫מפגשים‬ ‫לצוותי‬ ‫הביניים בשנת הלימודים‬ ‫הסברה‬ ‫הסביבתית‬ ‫מהמשרד‬ ‫לתלמידים‬ ‫ההוראה‬ ‫תשע"ט‬ ‫והטמעת‬ ‫אזורית‬ ‫להגנת‬ ‫הקיימות‬ ‫הסביבה‬ ‫במוסדות‬ ‫החינוך‬ ‫‪₪ 24,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫הסמכת ‪ 2‬בתי ספר‬ ‫הסמכת בתי ספר לירוקים‬ ‫מגיע‬ ‫וביצוע‬ ‫וביצוע‬ ‫וביצוע‬ ‫וביצוע‬ ‫מהמשרד‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך‬ ‫להגנת‬ ‫ההסמכה‬ ‫ההסמכה‬ ‫ההסמכה‬ ‫ההסמכה‬ ‫הסביבה‬ ‫במימון‬ ‫שוטף‬ ‫אגף חינוך וחברת‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש ‪1‬‬ ‫כל בתי הספר היסודיים‬ ‫הפעלת תכנית נתיב האור‬ ‫חברת חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫ארצי‪,‬‬ ‫משותף ‪3‬‬ ‫משותף ‪2‬‬ ‫לכל בית‬ ‫השתתפו‬ ‫לכל‬ ‫לכל‬ ‫ספר‬ ‫ת‬ ‫שגרירי‬ ‫שגרירי‬ ‫שלכבה‬ ‫בתחרות‬ ‫נתיב‬ ‫נתיב‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫ארצית‬ ‫האור‬ ‫האור‬ ‫מפגש‬ ‫משותף ‪1‬‬ ‫לשגרירי‬ ‫נתיב‬ ‫האור‬ ‫‪₪ 100,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫¼‬ ‫כל תלמיד במועצה ייחשף לתכנים‬ ‫פעילויות לעידוד הפרדת‬ ‫מתאגיד‬ ‫תאגיד תמי"ר‬ ‫ממוסדות‬ ‫ממוסדות‬ ‫ממוסדות‬ ‫ממוסדות‬ ‫(הצגות‪ ,‬ימי שיא‪ ,‬סדנאות‪ ,‬דוכנים‬ ‫פסולת אריזות לפח הכתום‬ ‫תמי"ר‬ ‫תנ"ס‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫וכו) לפחות ‪ 3‬פעמים במהלך‬ ‫עוברים‬ ‫עוברים‬ ‫עוברים‬ ‫עוברים‬ ‫השנה‪.‬‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫הסברה‬ ‫הסברה‬ ‫הסברה‬ ‫הסברה‬ ‫‪10‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫טקס‬ ‫ליווי‬ ‫‪ 4‬גנים‬ ‫הסמכת גנים לגן ירוק‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫משרד להגנ"ס‬ ‫הסמכה‬ ‫והטמעה‬ ‫הסברה‬ ‫מחלקת גנ"י‬ ‫ביקור‬ ‫והטמעת‬ ‫הסמכה‬ ‫הקיימות‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫משרד החינוך‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫השתלמות‬ ‫‪ 10‬גננות השתתפו בהשתלמות‬ ‫השתלמות לקיימות לגננות‬ ‫בגני ילדים‬ ‫של‬ ‫משרד להגה"ס‬ ‫וליווי‬ ‫וליווי‬ ‫וליווי‬ ‫וליווי‬ ‫המשרדים‬ ‫מחלקת גנ"י‬ ‫(חינוך‬ ‫והגה"ס)‬ ‫‪6‬‬ ‫מחלקת גנ"י‬ ‫קיום‬ ‫‪ 2‬ימי הפנינג ל ‪ 8‬גנ"י שעברו‬ ‫הפנינג לגני ילדים שעברו‬ ‫ההפנינג‬ ‫הסמכה בשנת ‪ - 2018‬כ ‪240‬‬ ‫הסמכה אשתקד‬ ‫ילדים‪.‬‬ ‫‪ 115‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫שוטף‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫פרסום‬ ‫בחירת ‪ 3‬מיזמים קהילתיים‬ ‫הוצאת קול קורא לקבוצות‬ ‫חינוך‪,‬‬ ‫היחידה‬ ‫הסביבה‬ ‫במדיות‬ ‫ירוקים‬ ‫תושבים לפעילות בתחום‬ ‫הסברה‬ ‫הסביבתית‬ ‫שונות‬ ‫הקיימות‬ ‫והטמעת‬ ‫אזורית‬ ‫בחירת ‪3‬‬ ‫הקיימות‬ ‫מיזמים‬ ‫בקהילה‬ ‫קהילתיים‬ ‫ירוקים‬ ‫‪₪ 48,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫‪ 60‬איש מעורבים בעשייה‬ ‫ביצוע ‪ 3‬מיזמים קהילתיים‬ ‫במימון‬ ‫הסביבה‬ ‫המיזמים‬ ‫המיזמים‬ ‫המיזמים‬ ‫במיזמים‬ ‫ירוקים‬ ‫המשרד‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫במימון חלקי‬ ‫‪10‬‬ ‫ארגונים מרכזיים‬ ‫פעילות ‪1‬‬ ‫פעילות ‪1‬‬ ‫פעילות ‪1‬‬ ‫‪ 3‬שיתופי פעולה לאורך השנה‬ ‫יצירת שיתופי החברה עם‬ ‫או מלא של‬ ‫בתחום הסביבתי‬ ‫ארגונים מרכזיים בתחום‬ ‫הגופים‬ ‫הסביבתי (קק"ל ‪ ,‬רט"גוכו)‬ ‫השותפים‬ ‫‪30‬‬ ‫תנ"ס‬ ‫ביצוע‬ ‫הפקה‬ ‫תכנון‬ ‫כ ‪ 1000‬משתתפים ממערכת‬ ‫תכנון והפקת שבוע קיימות‬ ‫חינוך‬ ‫שבוע‬ ‫החינוך והתנ"ס‬ ‫קיימות‬ ‫‪26‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפגשי‬ ‫מפגשי‬ ‫מפגשי‬ ‫תחילת‬ ‫‪ 4‬מפגשים לצוותים‪ 4 ,‬מפגשים‬ ‫תכנית מועדוניות ירוקות‬ ‫צוות‬ ‫צוות‬ ‫צוות‬ ‫פעילות‬ ‫לילדים והקמת גינות בחצרות‬ ‫ופעילות‬ ‫ופעילות‬ ‫ופעילות‬ ‫המועדוניות‬ ‫עם ילדים‬ ‫עם ילדים‬ ‫עם ילדים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫ניטור שוטף לאורך השנה‪,‬‬ ‫ניטור‪ ,‬פיקוח ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫הורדת כמות התלונות ב ‪.30%‬‬ ‫בשטחי המועצה‬ ‫ואכיפה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫להגיע לפתרון הבעיה תוך שלושה‬ ‫טיפול במפגעים סביבתיים‬ ‫ביישובי‬ ‫חודשיים מיום הגשת התלונה‬ ‫(גרוטאות רכב‪ ,‬פסולת בניין‬ ‫המועצה‬ ‫וכו)‬ ‫ובשטחים‬ ‫שת"פ עם‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫דיגום ‪4‬‬ ‫דיגום ‪3‬‬ ‫דיגום ‪2‬‬ ‫דיגום ‪1‬‬ ‫‪ 4‬פעמים בשנה לכל עסק‬ ‫דיגום שפכים בעסקים‬ ‫הפתוחים‬ ‫המשרד‬ ‫במועצה‬ ‫להגה"ס‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫משרד להגה"ס‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫עבודה לפי תקנות המשרד‬ ‫מדידות של רעש וקרינה‬ ‫להגה"ס‪ ,‬להגיע למצב שאין חריגה‬ ‫עפ"י תקנות המשרד‬ ‫מהתקנות‬ ‫להגה"ס‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫מכרז‬ ‫הגברת אכיפה‬ ‫תוספת חצי תקן לפקח‬ ‫‪ 116‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫יחידה‬ ‫שוטף‬ ‫תאגיד תמי"ר‬ ‫אכיפת‬ ‫אכיפת‬ ‫הוספת‬ ‫הסברה‬ ‫הגדלת אחוזי המיחזור ב ‪10%‬‬ ‫הגדלת אחוזי המיחזור‬ ‫צמצום‬ ‫היחידה‬ ‫סביבתית‬ ‫אמניר‬ ‫איכות‬ ‫איכות‬ ‫מתקני‬ ‫של תאגיד‬ ‫כמויות‬ ‫הסביבתית‬ ‫אביב תעשיות‬ ‫המיחזור‬ ‫המיחזור‬ ‫אצירה‬ ‫תמי"ר‬ ‫האשפה‬ ‫אזורית‬ ‫מיחזור‬ ‫ביישובים‬ ‫להטמנה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫תברואה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫הכנת‬ ‫איתור‬ ‫הקמה ותפעול של פיילוט ביישוב‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫תשתיות‬ ‫תכנית‬ ‫יישוב‬ ‫אחד לאיסוף האשפה האורגנית‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫לביצוע עם‬ ‫העומד‬ ‫כדאיות‬ ‫בקריטריונ‬ ‫כלכלית‬ ‫ים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫תברואה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫איתור ‪2‬‬ ‫איתור ‪2‬‬ ‫‪ 2‬פיילוטים בשני אופנים שונים‬ ‫טיפול בגזם ‪-‬הפקת רסק‬ ‫תשתיות‬ ‫פיילוט‬ ‫פיילוט‬ ‫יישובים‬ ‫יישובים‬ ‫לביצוע‪ -‬מכונת רסק ביישוב‬ ‫גזם נקי ופיזורו ביישובים‬ ‫העומדים‬ ‫העומדים‬ ‫לפי דרישה‬ ‫בקריטריונ‬ ‫בקריטריונ‬ ‫ים‬ ‫ים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫התנדבות‬ ‫הרצאה ‪2‬‬ ‫הרצאה ‪1‬‬ ‫סיור‬ ‫‪ 2‬הרצאות לעובדי המועצה (‪40‬‬ ‫הטמעת תחום הקיימות‬ ‫הטמעת‬ ‫סיור‬ ‫סיור‬ ‫למידה ‪1‬‬ ‫איש)‬ ‫במחלקות השונות במועצה‬ ‫תחום‬ ‫למידה ‪2‬‬ ‫סיור לעובדים (‪ 50‬איש)‬ ‫הקיימות‬ ‫התנדבות עובדי המועצה בתחום‬ ‫במועצה‬ ‫(‪ 30‬איש)‬ ‫‪ 2‬סיורי למידה למנהלי מחלקות‬ ‫והנהלת המועצה (‪ 10‬אנשים)‬ ‫‪ 117‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫פירוט הוצאות – שירותים מוניציפליים‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(578,000‬‬ ‫)‪(501,000‬‬ ‫)‪(498,000‬‬ ‫)‪(498,000‬‬ ‫)‪(482,244‬‬ ‫תברואה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,835‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(704‬‬ ‫תברואה ‪ -‬כיבודים‬ ‫‪1711000511‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה ‪ -‬רכישת מתנות‬ ‫‪1711000514‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,048‬‬ ‫תברואה ‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(40‬‬ ‫תברואה ‪ -‬רכב ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1711000532‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,626‬‬ ‫תברואה ‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(19,768‬‬ ‫תברואה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,100‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1711000580‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,367‬‬ ‫תברואה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,002‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(31‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1711000970‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(4,879‬‬ ‫תברואה ‪ -‬דלק ‪76-567-84‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(187‬‬ ‫תברואה ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪76-567-84‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,612‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ליסינג ‪76-567-84‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(11,241,000‬‬ ‫)‪(11,687,000‬‬ ‫)‪(11,687,000‬‬ ‫)‪(10,776,000‬‬ ‫)‪(10,613,021‬‬ ‫תברואה ‪ -‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(76,000‬‬ ‫)‪(76,000‬‬ ‫)‪(61,813‬‬ ‫תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(99,464‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(120,787‬‬ ‫תברואה‪-‬רכישת טמוני קרקע‬ ‫‪1712300931‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(70,200‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬שכ"ט עו"ד‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 118‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(6,552‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬סקרים ויעוץ‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(721,000‬‬ ‫)‪(674,000‬‬ ‫)‪(761,000‬‬ ‫)‪(665,130‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,400,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,171,298‬‬ ‫השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(686,000‬‬ ‫)‪(546,000‬‬ ‫)‪(548,000‬‬ ‫)‪(508,000‬‬ ‫)‪(523,644‬‬ ‫יחידה סביבתית – שכר‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1713200433‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(999‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1713200470‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,380‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,952‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1713200523‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(129‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב פקח ‪ -‬חניות וכבישי אגרה‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,247‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב פקח ‪- 18-230-39‬דלק‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(808‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב פקח ‪ 18-230-39-‬אחזקה‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪1,634‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב יחידה ‪-‬חניות וכבישי אגרה‬ ‫‪1713200533‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(2,285‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב יחידה ‪ -‬ביטוח‬ ‫‪1713200534‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(725‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב יחידה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1713200535‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,405‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכב יחידה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1713200536‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(37,307‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ליסינג ‪18-230-39‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,152‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1713200542‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,377‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(980‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1713200580‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1713200710‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(209,000‬‬ ‫)‪(209,000‬‬ ‫)‪(95,083‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(113,256‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(47,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 119‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(5,850‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(239,337‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פינוי קרטון‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(64,416‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬הסברה נושא אריזות‬ ‫‪1713200759‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪ -‬השתתפויות‬ ‫‪1713200810‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(14,799‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫‪1713200930‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(24,981‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ציוד יסוד קומפרסורים‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(788‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1713200970‬‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(3,510‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות והסברה‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(95,317‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬הסברה במוס"ח‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הוצאות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(21,378‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(319,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(326,000‬‬ ‫)‪(318,705‬‬ ‫ש‪ .‬וטרינרי ‪ -‬שכר‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(319‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1714100470‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(866‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 120‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(16,574‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬וצאות אירגוניות‬ ‫‪1714100580‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(27,840‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬חומרים‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(653,000‬‬ ‫)‪(710,000‬‬ ‫)‪(710,000‬‬ ‫)‪(577,826‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬לכידות‪,‬פנסיון ופינוי בע"ח‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(7,723‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(19,355,000‬‬ ‫)‪(19,566,000‬‬ ‫)‪(19,517,000‬‬ ‫)‪(18,869,000‬‬ ‫)‪(17,587,665‬‬ ‫שירותים מוניציפליים סה"כ הוצאות‪:‬‬ ‫‪ 121‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫פירוט הכנסות – שירותים מוניציפליים‪:‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,143‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,020‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,153‬‬ ‫הכנסות מפחים מוטמנים‬ ‫‪1212301490‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪72,471‬‬ ‫הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪13,691‬‬ ‫קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪959‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,220‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,227‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪226,769‬‬ ‫אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סירוס חתולים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1214300490‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪-‬תקצוב סירוס ועיקור‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪453,543‬‬ ‫השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מפחים כתומים‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪175,833‬‬ ‫השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית‬ ‫‪1213200790‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות‬ ‫שירותים שונים‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪64,753‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫לאיכות הסביבה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הכנסות‬ ‫שירותים שונים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשיה‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫לאיכות הסביבה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הכנסות‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫שירותים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪32,559‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬אגרות‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫אחרים‬ ‫חקלאיים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,308,000‬‬ ‫‪1,574,000‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪1,214,490‬‬ ‫שירותים מוניציפליים סה"כ הכנסות‪:‬‬ ‫‪ 122‬שירותים מוניציפאליים‬ ‫מחלקות ההנדסה והתשתיות במועצה‬ ‫עוסקות בפיתוח הישובים ומוסדותיהם‪,‬‬ ‫בניה ואחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך‪,‬‬ ‫תחזוקת התשתיות השונות תוך מתן דגש‬ ‫לקידום הנגשת המבנים בכדי לאפשר‬ ‫הזדמנות שווה לכלל התושבים וקידום‬ ‫ההתייעלות האנרגטית לשם חסכון‬ ‫בצריכת האנרגיה והמשאבים והקטנת‬ ‫הזיהום והפגיעה בסביבה‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הנדסה ותשתיות‬ ‫מהנדס המועצה – פרויקטים‬ ‫חזון היחידה‪ :‬המשך בתנופת הבניה בהקמת מוסדות חינוך חדשים ובשיפור מוסדות החינוך הקיימים‪ ,‬המשך פיתוח היישובים ומוסדותיהם לרווחת התושבים‪.‬‬ ‫‪-800‬מ‪.‬חינוך ‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫הכרה‬ ‫קבלת הרשאה ממשרד החינוך‬ ‫הקמת גן ילדים חדש במשמר‬ ‫שיפור תנאי‬ ‫‪-500‬מועצה‬ ‫בהכרה בצורך‬ ‫בצורך‬ ‫והכרה בצורך‬ ‫דוד‬ ‫הפעוטות על‪-‬ידי‬ ‫קיים חוזה‬ ‫‪- 800‬מ‪.‬‬ ‫הרשאה‬ ‫בהליך‬ ‫קבלת הרשאה ממשרד החינוך‬ ‫הקמת גן ילדים חדש בחולדה‬ ‫הקמת גן ילדים‬ ‫עם קבלן‬ ‫החינוך‬ ‫תקציבית‬ ‫רישוי‬ ‫חדש‬ ‫לתכנון וביצוע‬ ‫‪- 500‬מועצה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫ממתינים‬ ‫‪ – 800‬מ‪.‬‬ ‫האגודה‬ ‫קבלת אישור לפסילת מבנה גן‬ ‫הקמת גן ילדים חדש ביד‬ ‫לפסילת הגן‬ ‫החינוך‬ ‫ישן ממשרד החינוך‬ ‫רמב"ם‬ ‫באחריות‬ ‫‪- 500‬מועצה‬ ‫האגודה‬ ‫‪ 800,000‬מ‪.‬‬ ‫בתכנון‬ ‫הפקעה‬ ‫בתהליך‬ ‫בתהליך‬ ‫סיום הפקעה‬ ‫הקמת גן ילדים חדש במצליח‬ ‫החינוך‬ ‫תסתיים‬ ‫הפקעה‬ ‫הפקעה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מועצה‬ ‫הפקעה‬ ‫‪ 800,000‬מ‪.‬‬ ‫קבלת אישור לפסילת מבנה גן‬ ‫הקמת גן ילדים חדש בכפר‬ ‫הסתיימה‬ ‫החינוך‬ ‫ישן ממשרד החינוך‬ ‫בילו‬ ‫ממתינים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫לפסילת הגן‬ ‫מועצה‬ ‫הישן‬ ‫באחריות‬ ‫האגודה‬ ‫הפקעה‬ ‫‪ 800,000‬מ‪.‬‬ ‫האגודה‬ ‫קבלת אישור לפסילת מבנה גן‬ ‫הקמת גן ילדים חדש בכפר‬ ‫הסתיימה‬ ‫החינוך‬ ‫ישן ממשרד החינוך‬ ‫שמואל‬ ‫ממתינים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫לפסילת הגן‬ ‫מועצה‬ ‫הישן‬ ‫באחריות‬ ‫האגודה‬ ‫איתור מקום‬ ‫‪ 800,000‬מ‪.‬‬ ‫איתור מיקום לבניית הגן‬ ‫הקמת גן ילדים חדש לחינוך‬ ‫לבניית‪.‬‬ ‫החינוך‬ ‫מיוחד (על כביש ‪)40‬‬ ‫המרת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ההכרה‬ ‫מועצה‬ ‫בצורך‬ ‫ממ‪.‬איילון‬ ‫למיקום‬ ‫החדש‬ ‫‪ 124‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מסירה‬ ‫‪7,973‬‬ ‫תב"ר ‪625‬‬ ‫סיום‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫הקמת ‪ 6‬כיתות חדשות‬ ‫שיפור סביבת‬ ‫מהנדס‬ ‫‪15.8.19‬‬ ‫באולפנת שעלבים‬ ‫הלימוד לתלמידים‬ ‫המועצה‬ ‫ממתין‬ ‫‪7,973‬‬ ‫תב"ר ‪625‬‬ ‫סיום‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫הקמת האולם‬ ‫הקמת אולם כנסים בקומה‬ ‫ע"י הקמת מוסדות‬ ‫פרויקטים‬ ‫לאישור‬ ‫השלישית של אולפנת‬ ‫חינוך‬ ‫ראשת‬ ‫שעלבים‬ ‫המועצה‬ ‫קיימת‬ ‫צורך בתב"ר‬ ‫ביצוע‬ ‫רישוי‬ ‫רישוי‬ ‫תכנון‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית‬ ‫הקמת ישיבה תיכונית אגף‬ ‫פרוגרמה‬ ‫עתידי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫נוסף ‪ 2000‬מ"ר‬ ‫תכנונית‬ ‫מותנה‬ ‫בהרשאה‬ ‫תקציבית‬ ‫תכנון ראשוני‬ ‫תב"ר ‪620‬‬ ‫מתכנן מהנדס‬ ‫בבניה‬ ‫התחלת‬ ‫בתכנון‬ ‫בתכנון‬ ‫המשך תכנון‬ ‫הקמת ביה"ס יסודי חדש‬ ‫המועצה‬ ‫בניה‬ ‫בכרמי יוסף‬ ‫וראשת המועצה‬ ‫צורך בתב"ר‬ ‫המתכנן‬ ‫הפקדה‬ ‫בהליך‬ ‫בהליך‬ ‫בהליך‬ ‫המשך הליך תכנוני‬ ‫תכנון תב"ע לקריית החינוך‬ ‫עתידי‬ ‫וראשת המועצה‬ ‫תכנוני‬ ‫תכנוני‬ ‫תכנוני‬ ‫בדרום מזרח המועצה‬ ‫בחולדה‬ ‫מסירה ‪8.19‬‬ ‫‪17,702‬‬ ‫תב"ר ‪669‬‬ ‫סיום‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫הקמת אגף חדש ביה"ס איתן‬ ‫‪ 17‬כיתות‪ ,‬מעבדות‪ ,‬ספריה‬ ‫ומזנון‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫סיום‬ ‫ביצוע‬ ‫בחירת‬ ‫עיצוב פנים חדשני בי"ס איתן‬ ‫מעצב‬ ‫מותנה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫סיום‬ ‫ביצוע‬ ‫תחילת‬ ‫תכנון‬ ‫המשך התכנון והוצאת צו‬ ‫ביה"ס שדות איילון שיפור‬ ‫בהרשאה מ‪.‬‬ ‫ביצוע‬ ‫קול קורא‬ ‫התחלת עבודה‬ ‫חזיתות וחיזוק מבנים ישנים‬ ‫החינוך‬ ‫למשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪900‬‬ ‫תב"ר ‪672‬‬ ‫תשתיות‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫ביצוע בקריית חינוך שעלבים‬ ‫הקמת ‪ 3‬מגרשי שחבק‬ ‫שיפור הפנאי‬ ‫משרד‬ ‫עבודה‬ ‫והספורט והעלאת‬ ‫התרבות‬ ‫איכות חיי התושבים‬ ‫והספורט ‪+‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתיות‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫ביצוע בקריית חינוך בית‬ ‫‪ 672‬משרד‬ ‫עבודה‬ ‫חשמונאי‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט ‪+‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪900‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תחילת‬ ‫תכנון בבית ספר בכרמי יוסף‬ ‫‪ 672‬משרד‬ ‫עבודה‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט ‪+‬‬ ‫מועצה‬ ‫‪ 125‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫קירוי לבריכה‬ ‫מבוקש תב"ר‬ ‫בחינה‬ ‫בחינת קירוי בריכת שחיה‬ ‫מהנדס‬ ‫הקיימת –‬ ‫אזורית בבית חשמונאי‬ ‫המועצה‬ ‫‪ 2,000‬אש"ח‬ ‫פרויקטים‬ ‫והקמת בריכה‬ ‫מחוממת עם‬ ‫קירוי ‪3,500‬‬ ‫אש"ח‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מבוקש תב"ר‬ ‫דת‬ ‫הקמת חניה‬ ‫הסדרת מתחם בית העלמין‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫תב"ר ‪649‬‬ ‫תכנון מפורט לכביש מחבר‬ ‫אישור תכנית כביש מחבר‬ ‫מ‪ .‬התחבורה‬ ‫‪568+‬‬ ‫וקיום ישיבות עד לקבלת‬ ‫יציץ לרמות מאיר‬ ‫אישור ועדה מחוזית‪.‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תב"ר ‪589‬‬ ‫סיום‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫המשך הקמת שביל אופנים‬ ‫סלילת שביל אופנים‬ ‫שיפור נגישות‬ ‫(סובב לב גזר)‬ ‫וחיזוק פעילות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫‪2,331‬‬ ‫תב"ר ‪494‬‬ ‫סיום‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫הקמת שביל אופנים (לאורך‬ ‫סלילת שביל אופנים‬ ‫ספורטיבית לרוכבי‬ ‫מ‪ .‬התחבורה‬ ‫כביש ‪ 424‬לכיוון יד רמב"ם)‬ ‫אופנים‬ ‫ביצוע ע"י‬ ‫רט"ג‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫סיום תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫לקבל הרשאה מרשות הטבע‬ ‫פיתוח תל גזר‬ ‫רט"ג‬ ‫והגנים‬ ‫באחריות‬ ‫קק"ל‬ ‫ביצוע‬ ‫יציאה‬ ‫תכנון‬ ‫השלמת המשימה על ידי קקל‬ ‫החייאת יער חולדה‬ ‫ביצוע ע"י‬ ‫שלב א'‬ ‫למכרז‬ ‫פיתוח אזורי תיירות‬ ‫קק"ל‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1,250‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫צפרת ופיתוח שבילים‬ ‫שיקום עיינות גיבתון וחיבורו‬ ‫רמ"י‬ ‫רמ"י‬ ‫ביצוע‬ ‫באמצעות שביל אופנים ליער‬ ‫חולדה‬ ‫הועדה לתכנון ובנייה‬ ‫חזון הועדה‪ :‬מתן שרות יעיל ואיכותי לכלל הציבור והגדרת אופייה של המועצה לשנים הבאות‬ ‫והבטחת קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה‪.‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪2,325‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫מתכנן חגי דביר‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫השתתפות בועדותהיגוי‬ ‫אישור התכנית הכוללנית‬ ‫הכנת תכנית מתאר‬ ‫משרד‬ ‫וצוות מתכננים‬ ‫במחוזית‬ ‫כוללנית המגדירה‬ ‫החקלאות‬ ‫עם וועדי‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫גיבוש חלופות תכנוניות‬ ‫את אופייה של‬ ‫הישובים מהנדס‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה וראשת‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫הצגת התכנית ודיון במליאת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה והועדה‬ ‫בביצוע‬ ‫הגשת תכנית לאישור בוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫השתתפות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫עורכי מערכת‬ ‫סיום‬ ‫בביצוע‬ ‫בביצוע‬ ‫התחלת‬ ‫יציאה למכרז עד לבחירת קבלן‬ ‫הטמעה בשכבות במערכת‬ ‫הסדרת נכסי‬ ‫מנהל התכנון‬ ‫‪GIS‬‬ ‫ביצוע‬ ‫זוכה‬ ‫ה ‪GIS‬‬ ‫המועצה בהיבט‬ ‫הגאוגרפי‬ ‫‪ 126‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫עורכי מערכת‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫קבלן זוכה‬ ‫יציאה‬ ‫יציאה למכרז עד לבחירת קבלן‬ ‫הטמעת מערכת ‪GIS‬‬ ‫דיגיטציה של‬ ‫הועדה‬ ‫מנהל התכנון‬ ‫‪GIS‬‬ ‫ותחילת‬ ‫למכרז‬ ‫זוכה‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫לתכנון‬ ‫עבודה‬ ‫ובנייה‬ ‫ובניה‬ ‫השתתפות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫קבלן זוכה‬ ‫יציאה‬ ‫יציאה למכרז עד לבחירת קבלן‬ ‫תוכנת ניהול ועדה‬ ‫מנהל התכנון‬ ‫ותחילת‬ ‫למכרז‬ ‫זוכה‬ ‫עבודה‬ ‫השתתפות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫קבלן זוכה‬ ‫יציאה‬ ‫יציאה למכרז עד לבחירת קבלן‬ ‫סריקת כל ארכיב הועדה‬ ‫מנהל התכנון‬ ‫ותחילת‬ ‫למכרז‬ ‫זוכה‬ ‫עבודה‬ ‫תחזוקה ותשתיות‬ ‫חזון היחידה‪ :‬המחלקה שמה לעצמה מטרה להגשים את החלטות הנהלת ומחלקות המועצה‪ -‬ולהיות סמוי מהעין כמה שאפשר באמצעות פעילות מונעת וביצוע מהיר ואיכותי‬ ‫‪1,145‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מסירת‬ ‫ביצוע‬ ‫תחילת‬ ‫סיום תחנת משמר איילון אופרה‬ ‫שדרוג מערכות ביוב‪ ,‬בהתאם‬ ‫תשתיות תקינות‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫העבודה‬ ‫עבודות‬ ‫עבודות‬ ‫בהתאם למפרט מסירה בכתב‬ ‫לתוכנית אב לביוב‬ ‫ביישובים‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה בלו"ז‬ ‫ביצוע‬ ‫ותקציב‬ ‫אומדן‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫מסירת‬ ‫ביצוע‬ ‫תחילת‬ ‫תחילת וסיום שדרוג תחנות‬ ‫ראשוני‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫העבודה‬ ‫עבודות‬ ‫עבודות‬ ‫כפר ביל"ו וסתריה בהתאם‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט מסירה בכתב לתחזוקה‬ ‫ביצוע‬ ‫תוך עמידה בלו"ז‪ ,‬מפרט‬ ‫ותקציב‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫סיום‬ ‫סיום‬ ‫תחילת‬ ‫סיום תכנון‬ ‫סיום עבודות תוך עמידה‬ ‫ביצוע חיבור בסיסי צה"ל‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‬ ‫עבודות‪-‬‬ ‫עבודות‪-‬‬ ‫עבודות‪-‬‬ ‫במפרט‪ ,‬לו"ז ותקציב‬ ‫למערכת הביוב ‪-‬מחנה ביל"ו‪,‬‬ ‫מבצע‬ ‫רחבעם‬ ‫שורה‬ ‫שורה‬ ‫שורה ורחבעם‬ ‫ובילו‪,‬‬ ‫ובילו‬ ‫תחילת‬ ‫עבודות –‬ ‫רחבעם‬ ‫כפוף לאי‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬גזבר‪,‬‬ ‫תפעול‬ ‫חתימת‬ ‫פרסום‬ ‫סגירת‬ ‫העברת משק המים לספק‬ ‫תפעול תקין של מערכת מים‬ ‫התנגדות‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫בפועל‬ ‫חוזה‬ ‫מכרז‬ ‫מפרט‬ ‫חיצוני לתפעול כמשק סגור‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫משרד הפנים‬ ‫לאחר חתימת חוזה מול זוכה‬ ‫במכרז‬ ‫‪1,285‬‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫עמידה בתוכנית עבודה חודשית‬ ‫קבלנים‪ ,‬מח'‬ ‫לתפעול מערכת המים‬ ‫גביה‬ ‫‪3,197‬‬ ‫קבלן תחזוקת‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫יישום מלא של תוכנית עבודה‬ ‫תחזוקת מערכת הביוב‬ ‫תחנות‬ ‫חודשית ושנתית לתחנות וקווי‬ ‫ביוב‬ ‫‪50‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תימרוץ עבודה יוצאת מן הכלל‬ ‫והבטחת המשך העסקה ע"י‬ ‫הגדלת תמורה למפקח‬ ‫תשתיות‬ ‫‪ 127‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪477‬‬ ‫קבלן תאורת‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫יישום מלא של תוכנית עבודה‬ ‫תאורת רחוב תקינה‬ ‫תשתיות תקינות‬ ‫תחזוקה‬ ‫רחוב‪ ,‬מפקח‬ ‫חודשית ושנתית לתחזוקת‬ ‫ביישובים‬ ‫ותשתיות‬ ‫תשתיות‬ ‫תאורת רחוב‬ ‫‪40‬‬ ‫יועץ חשמל‪,‬‬ ‫חתימת‬ ‫פרסום‬ ‫בחירת זכיין במכרז מסגרת‬ ‫יועמ"ש‬ ‫חוזה‬ ‫מכרז‬ ‫לשדרוג תאורה ללד‬ ‫הוספנו‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבלן‪ ,‬נציג ועד‬ ‫ביצוע לפני‬ ‫סיוע בניקוז ע"י שטיפות מערכת‬ ‫סיוע לועדים מקומיים‬ ‫למפרט‬ ‫ישירה‬ ‫יישוב שיפקח‬ ‫חורף‬ ‫הניקוז ביישובים ובמוסדות פעם‬ ‫בתחומים שבאחריותם‬ ‫תחזוקת קווי‬ ‫בשנה‬ ‫ביוב‬ ‫‪ 4‬תמרורים‬ ‫‪60‬‬ ‫קבלן‪ ,‬ועד יישוב‬ ‫ביצוע‬ ‫התקנת תמרורים מוארים‬ ‫ליישוב שתת'‬ ‫סולאריים בכל יישובי המועצה‬ ‫ישובים ‪50%‬‬ ‫במקומות מרכזיים‬ ‫ללא עלות‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫הצגה‬ ‫סיורים‬ ‫ביצוע סיור בכל יישובי המועצה‬ ‫מיפוי נקודות כשל‬ ‫להנהלה‬ ‫ע"י מנהל המחלקה‬ ‫‪40‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫מעקב‬ ‫מעקב‬ ‫התקנה‬ ‫ביצוע‬ ‫התקנת מדי מליחות ע"ג קווי‬ ‫מניעת הכנסת שפכים‬ ‫קבלן‬ ‫רציף‬ ‫רציף‬ ‫הליך‬ ‫ביוב‬ ‫אסורים למט"ש‬ ‫ללא עלות‬ ‫העברה למונה תעו"ז עבור ‪5‬‬ ‫לקדם מונה תעו"ז במתקנים‬ ‫יצירת הכנסות‬ ‫תחנות סניקה‬ ‫רלוונטיים‬ ‫למועצה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל פרויקט‬ ‫תחזוקת‬ ‫תחזוקת‬ ‫הפקת‬ ‫ביצוע‬ ‫הפקת חשמל בפועל בהתאם‬ ‫התקנת תאים פוטו‪-‬וולטאיים‬ ‫וקבלן‬ ‫המערכת‬ ‫המערכת‬ ‫חשמל‬ ‫עבודות‬ ‫למדדי מפרט המכרז‬ ‫על גגות מוסדות המועצה‬ ‫בפועל‬ ‫‪165‬‬ ‫עובדי תחזוקה‪,‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תיקוני בורות בכבישים ושוליים‬ ‫תיקון בורות בכבישים‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫קבלנים‪ ,‬מפקח‬ ‫תוך עמידה מדדי זמן של‬ ‫ובשוליים‬ ‫בדרכים‬ ‫תשתיות‪ ,‬מפקחת‬ ‫המוקד‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪100‬‬ ‫קבלנים‪ ,‬מפקח‬ ‫תיקוני בורות בתדירות גבוה‬ ‫תשתיות‬ ‫יותר של משאית אספלט ליישוב‬ ‫לשנה בממוצע‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫עובדי תחזוקה‪,‬‬ ‫קבלת‬ ‫ביצוע‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת אישור בטיחות מקב"ט‬ ‫תיקון ליקויי בטיחות בגני‬ ‫הבטחת תנאי‬ ‫קבלן‪ ,‬קב"ט‬ ‫אישור‬ ‫דו"ח‬ ‫המועצה‬ ‫ילדים‪ ,‬בתי ספר ומועדוניות‬ ‫בטיחות לילדים‬ ‫קב"ט‬ ‫ליקויים‬ ‫בנוסף‪,‬‬ ‫‪162‬‬ ‫קבלן תחזוקת‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫עמידה קבועה בת"י ‪ 1498‬תוך‬ ‫תחזוקת מתקני משחקים‬ ‫תקציב‬ ‫מתקני משחק‬ ‫קבלת דו"ח חודשי ושנתי על‬ ‫ביישובים ובמוסדות חינוך‬ ‫מחלקות‬ ‫תקינות כלל המתקנים‬ ‫והשתתפות‬ ‫יישובים‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫קבלן‬ ‫מסירת‬ ‫ביצוע‬ ‫בניית‬ ‫עמידה בלו"ז‪ ,‬תקציב ומפרט‬ ‫שיפוצי קיץ בבתי ספר וגני‬ ‫ביצוע עבודות שיפוץ‬ ‫העבודה‬ ‫שיפוצי‬ ‫אומדן עם‬ ‫ילדים‬ ‫ופיתוח‬ ‫קיץ בגני‬ ‫מחלקות‬ ‫ילדים‬ ‫מוס"ח‬ ‫ובתי ספר‬ ‫‪ 128‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫קבלנים ומפקחת‬ ‫סבב גינון‬ ‫סבב‬ ‫סבב‬ ‫סבב גינון‬ ‫ביצוע סינון חול וגינון בגני ילדים‬ ‫ייזום אחזקה מונעת מבעוד‬ ‫יצירת שקט‬ ‫תחזוקה‬ ‫תחזוקה‬ ‫גינון‪+‬‬ ‫גינון‪+‬‬ ‫מועד‬ ‫תחזוקתי למוסדות‬ ‫ותשתיות‬ ‫סבב סינון‬ ‫סבב סינון‬ ‫המועצה‬ ‫ומילוי‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫מחלקות‬ ‫ניקיון‬ ‫ניקיון‬ ‫ניקיון‬ ‫ביצוע ניקיון גגות וניקיון‬ ‫המועצה‪ ,‬קבלני‬ ‫פילטרים‬ ‫גגות‬ ‫פילטרים‬ ‫פילטרים למזגנים להשגת‬ ‫המועצה‬ ‫מינימום תקלות‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫קבלן חשמל‬ ‫בדיקות‬ ‫ביצוע בדיקות טיפולי חשמל‬ ‫חשמל‬ ‫פעם בשנה עבור כלל מוסדות‬ ‫המועצה ליצירת מינימום אירועי‬ ‫בטיחות חשמל‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫לא מתוקצב‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫יישום מלא של תוכנית אחזקת‬ ‫גינון וניקיון מבנים עבור כלל‬ ‫מוסדות המועצה‬ ‫קרן‬ ‫‪182‬‬ ‫קבלן תחזוקת‬ ‫שוטף‬ ‫עמידה בתוכית שבועית לגינון‬ ‫תחזוקת בית עלמין‬ ‫בית העלמין‪,‬‬ ‫וניקיון‪ ,‬וביצוע יציקת קברים‬ ‫קבלן פיתוח‬ ‫בנוסף‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫עמידה בתוכנית עבודה‬ ‫תחזוקת גנרטורים‬ ‫תקציב‬ ‫רבעונית לתחזוקת גנרטורים‬ ‫מחלקות‬ ‫‪61‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫ביצוע סקרי סיכונים‪ ,‬תיקון‬ ‫יישום תוכנית בטיחות וסקר‬ ‫שיפור רמת‬ ‫ליקויים‪ ,‬והדרכת כל עובדי‬ ‫סיכונים‬ ‫הבטיחות וגיהות‬ ‫המועצה פעם בשנתיים‬ ‫בעבודה של עובדי‬ ‫ללא עלות‬ ‫ללא עלות‬ ‫ממונה בטיחות‪,‬‬ ‫פגישת ועדת בטיחות פעם‬ ‫המועצה‬ ‫ועדת בטיחות‬ ‫ברבעון‬ ‫‪816‬‬ ‫תשלום עבור כ"א‬ ‫ניהול שוטף של פעילות‬ ‫ניהול המחלקה‬ ‫המחלקה‬ ‫‪166‬‬ ‫הוצאות עבור תקציב שוטף‬ ‫נגישות‬ ‫חזון היחידה‪ :‬לאפשר לכל אדם‪ ,‬בכל רמת מוגבלות ליהנות מהזדמנות שווה‪ ,‬לפעול ולהשתלב בכל מישורי החברה‪ ,‬בעצמאות‪ ,‬בכבוד ובבטיחות באיכות חיים גבוהה‪.‬‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪37‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מהנדס ומנהל‬ ‫התחלה‬ ‫ביצוע‬ ‫בית חשמונאי‪-‬א‪.‬פיס‬ ‫הנגשה פיזית‬ ‫פרויקט‬ ‫מבני ציבור‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪15‬‬ ‫תב"ר‬ ‫התחלה‬ ‫בית חשמונאי ספריה‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪10‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫עזריה – בי"כ‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪10‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫גני יוחנן‪-‬בי"כ‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫שעלבים‪-‬אולפנה‬ ‫הנגשה פיזית‪:‬‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪35‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫שעלבים‪-‬ישיבה‬ ‫‪ 129‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪10‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מהנדס ומנהל‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫ביצוע‬ ‫מצליח‪-‬הפרחים‬ ‫הנגשה פיזית‪ :‬גני‬ ‫נגישות‬ ‫פרויקט‬ ‫ילדים‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪10‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫פדיה‪-‬חרוב‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪20‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫רמות מאיר‪-‬שקד‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪18‬‬ ‫תב"ר‬ ‫התחלה‬ ‫כפר שמואל‪-‬אורן‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪10‬‬ ‫תב"ר‬ ‫התחלה‬ ‫בית עוזיאל‪-‬הורדים‬ ‫מקור תקציבי‬ ‫‪22‬‬ ‫תב"ר‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫יציץ‪-‬סביון‬ ‫בביצוע שוטף‬ ‫חברת התכנה‬ ‫הטמעת טפסים נגישים באתר‬ ‫קידום מידע נגיש לתושב‬ ‫נגישות מידע‬ ‫המועצה‬ ‫בביצוע שוטף‬ ‫חברת התכנה‬ ‫ביצוע בדיקה להנגשה לרמה‬ ‫הנגשת אתר האינטרנט‬ ‫‪AAA‬‬ ‫בביצוע שוטף‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫התחלה‬ ‫שילוב של לפחות ‪ 2‬עובדים‬ ‫שילוב עובדים עם מוגבלות‬ ‫נגישות השירות‬ ‫וסיום‬ ‫מרצים‬ ‫התחלה‬ ‫הדרכת ‪ 20‬עובדים מהמחלקות‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫נותנות השירות‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫שוטף‬ ‫פגישה אחת לרבעון‬ ‫פורום נגישות‬ ‫מיסוד מערך‬ ‫הנגישות במועצה‬ ‫מעקב והצמדות לתכנית‬ ‫תכנית אב‬ ‫‪3‬‬ ‫גיוס משאבים מגורמי חוץ‪.‬‬ ‫ייזום פרויקטים‬ ‫פרויקט הדגל‪ :‬סדנת הדרכה‬ ‫בנושא שרות נגיש לכלל עובדי‬ ‫המועצה‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫חזון היחידה‪ :‬להקטין את צריכת האנרגיה והמשאבים במועצה כגון‪ :‬חשמל‪ ,‬מים וכתוצאה מכך לחסוך בעלויות ולהקטין את הזיהום והפגיעה בסביבה‬ ‫מתוכם ‪1‬‬ ‫‪3,720‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתיות‬ ‫יציאה‬ ‫התרנת‬ ‫החזר של כ‪ 700-‬אלף שח‬ ‫התקנת תאים פוטו וולטאים‬ ‫חסכון בהוצאות‬ ‫מלש"ח אושר‬ ‫לדרך‬ ‫התאים‬ ‫בשנה על יצור חשמל‬ ‫המשך פרויקט‬ ‫חשמל מבני‬ ‫בשנת ‪2018‬‬ ‫כפוף‬ ‫בשווי של‬ ‫המועצה‬ ‫לאישור‬ ‫‪ 1‬מליון‬ ‫התקציב‬ ‫שח‬ ‫ליד כל פנס‬ ‫‪33‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫התקנת ‪ 10‬פנסים כפילוט‬ ‫הפעלת תאורה סולארית‬ ‫שילוב טכנולוגיה‬ ‫ניתן להצמיד‬ ‫בשביל האופניים בין בית‬ ‫חדשה והקטנת‬ ‫שלט‬ ‫חשמונאי למשמר איילון‬ ‫הוצאות חשמל‬ ‫המסביר על‬ ‫תאורה‬ ‫סולרית‬ ‫‪ 130‬הנדסה ותשתיות‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫החלפת כל גופי התאורה‬ ‫החלפת תאורה חסכנית‬ ‫חיסכון באנרגיה‬ ‫התייעלות‬ ‫במעבדה אחת בסטודיו ובחדר‬ ‫באשכול הפיס‬ ‫ועלות התחזוקה‬ ‫אנרגטית‬ ‫הכנה‬ ‫תוך ושיפור רמת‬ ‫ייתכנו‬ ‫‪35‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫החלפת כל גופי התאורה ב‪3-‬‬ ‫החלפת תאורה חסכנית בגני‬ ‫התאורה‬ ‫שינויים‬ ‫גנים‬ ‫הילדים ובמוסדות המועצה‪.‬‬ ‫במיקום‬ ‫התאורה‬ ‫‪18‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התקנת מערכת פיקוד‬ ‫התקנת מערכת פיקוד‬ ‫הפחתת הוצאות‬ ‫אוטומטית ב‪ 3-‬גנים‬ ‫אוטומטית בגנים ובמוסדות‬ ‫סביב מיזוג ותאורה‬ ‫המועצה‬ ‫‪1‬‬ ‫תקציב פרסום‬ ‫ניו מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חסכון באנרגיה בקרב התושבים‬ ‫פרסום טיפים בפייסבוק‬ ‫הגדלת מודעות‬ ‫ובעלון מידע לתושב‬ ‫לנושא בניה ירוקה‬ ‫והתייעלות אנרגטית‬ ‫מתקציב‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ניקוי כלל המזגנים‬ ‫הפחתת מאמץ מזגנים וחסכון‬ ‫חסכון באנרגיה‬ ‫מחלקת‬ ‫ותשתיות‬ ‫בחשמל‬ ‫תשתיות‬ ‫‪ 131‬הנדסה ותשתיות‬ ‫פירוט הוצאות – הנדסה ותשתיות‪:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫לאישור‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫)‪(265,000‬‬ ‫)‪(257,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(254,711‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,001‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪84-043-30‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(26,350‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪84-043-30‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון עיר‪-‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫‪1732400750‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,146‬‬ ‫קידום תיכנון‪-‬פיתוח בר קיימא‬ ‫‪1732400751‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,742,000‬‬ ‫)‪(1,691,000‬‬ ‫)‪(1,638,000‬‬ ‫)‪(1,638,000‬‬ ‫)‪(1,644,737‬‬ ‫ועדה לתכנון ובנייה – שכר‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(70,804‬‬ ‫ועדה ‪ -‬שכר דירה לודים‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,004‬‬ ‫ועדה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(28‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מים‬ ‫‪1733400432‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,594‬‬ ‫ועדה ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(65,698‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ביטוחים‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,552‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(8,103‬‬ ‫ועדה ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה ‪ -‬רכישת מתנות‬ ‫‪1733400514‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(4,050‬‬ ‫ועדה ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1733400521‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,614‬‬ ‫ועדה ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,153‬‬ ‫ועדה ‪ -‬חניות‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,001‬‬ ‫ועדה ‪- 50%‬דלק ‪84-043-30‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,311‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪84-043-30‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(26,350‬‬ ‫ועדה ‪ - 50%‬ליסינג‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(7,184‬‬ ‫ועדה – נייד‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 132‬הנדסה ותשתיות‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫לאישור‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(92,294‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(625‬‬ ‫ועדה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,988‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק ‪48-513-81‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(81‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪48-513-81‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(27,449‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג ‪48-513-81‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(76,199‬‬ ‫ועדה ‪ -‬יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון ושונות‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(513,054‬‬ ‫ועדה ‪ -‬יועץ משפטי‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(228,255‬‬ ‫ועדה ‪ -‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(167,858‬‬ ‫ועדה ‪ -‬יועץ תנועה‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(266,044‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה ‪ -‬סריקת תיקים‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(23,360‬‬ ‫ועדה ‪ -‬נגישות שוטף‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(25,279‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,214‬‬ ‫ועדה ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1733400970‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(582,000‬‬ ‫)‪(571,000‬‬ ‫)‪(571,000‬‬ ‫)‪(563,998‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬שכר‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,474‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(795‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬אגודים מקצועיים‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,138‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(24,551‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(14,362‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ממונה בטיחות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(11,638‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(262,033‬‬ ‫תשתיות – שכר עובדי תחזוקה‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 133‬הנדסה ותשתיות‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫לאישור‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,548‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(22,649‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100731‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(20,516‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100732‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,906‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬רישוי ובטוח ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100733‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(19,930‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬אחזקת גנרטורים‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(19,975‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100735‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,544‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1742100738‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(58,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(140,403‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים עורקיים‪ -‬ניקיון ‪-‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪1742100810‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1742100930‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫)‪(619,000‬‬ ‫)‪(619,000‬‬ ‫)‪(525,000‬‬ ‫)‪(499,122‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כבישים פנימיים ‪ -‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(45,670‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(153,203‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(327,752‬‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(45,324‬‬ ‫תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(326,867‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איגוד ערים ‪ -‬עבודות תיעול וניקוז‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(328,380‬‬ ‫השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(149‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(108,094‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(61,786‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(192,000‬‬ ‫)‪(98,248‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,210‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 134‬הנדסה ותשתיות‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫לאישור‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(7,586‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬מים‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1748000540‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(104,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(72,812‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(89,974‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(93,336‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬תקציב לישובים‬ ‫‪1748000870‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪1749000750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(28,604‬‬ ‫שימור אתרים‬ ‫‪1749100750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(4,559‬‬ ‫אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה‬ ‫‪1749200750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(14,257‬‬ ‫אתר הנצחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1749200930‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬דלק ושמנים לגנרטור‬ ‫‪1938000531‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(630,000‬‬ ‫)‪(698,000‬‬ ‫)‪(766,000‬‬ ‫)‪(725,804‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(7,693‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(410,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(369,021‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,336‬‬ ‫ביוב‪-‬מים‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,055‬‬ ‫ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(305,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(400,234‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,153,000‬‬ ‫)‪(2,148,000‬‬ ‫)‪(2,063,000‬‬ ‫)‪(2,165,000‬‬ ‫)‪(2,070,525‬‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(294,743‬‬ ‫ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(3,271‬‬ ‫ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1972000930‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(12,922,000‬‬ ‫)‪(11,927,000‬‬ ‫)‪(12,776,000‬‬ ‫)‪(12,715,000‬‬ ‫)‪(11,019,265‬‬ ‫הנדסה ותשתיות – סה"כ הוצאות‪:‬‬ ‫‪ 135‬הנדסה ותשתיות‬ ‫פירוט הכנסות – הנדסה ותשתיות‪:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫אושר ע"י המליאה‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,023,042‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,041‬‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫‪1233400910‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪811,990‬‬ ‫קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪64,279‬‬ ‫אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪197,795‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪1,223,114‬‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬התחבורה‪-‬תשתיות כבישים‬ ‫‪1241000990‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוז‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪92,249‬‬ ‫קבר‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,763‬‬ ‫דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,133‬‬ ‫משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫‪1249000990‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,388,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,614,886‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫מים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪99,933‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫מים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫משק המים‬ ‫מים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413‬‬ ‫הכנסות מים מהיטל בצורת‬ ‫‪1413300420‬‬ ‫משק המים‬ ‫מים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪7,161,000‬‬ ‫‪6,120,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪6,273,667‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,436,170‬‬ ‫אגרת ביוב פגורים עד ‪2008‬‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תקציב איזון מקרנות ‪ -‬היטל ביוב‬ ‫‪1472000590‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫הכנסות‬ ‫‪14,690,000‬‬ ‫‪14,212,000‬‬ ‫‪14,617,000‬‬ ‫‪13,386,000‬‬ ‫‪12,961,034‬‬ ‫הנדסה ותשתיות – סה"כ הכנסות‪:‬‬ ‫‪ 136‬הנדסה ותשתיות‬ ‫אגף הכספים אמון על תקציבי המועצה‬ ‫ובשיתוף ראשת המועצה מגובשת‬ ‫המדיניות הפיננסית על פיה מתנהלות‬ ‫מחלקות המועצה השונות‪.‬‬ ‫האגף אחראי על הכנת התקציב וניהולו‪,‬‬ ‫שמירה על נכסי הרשות‪ ,‬גבייה מקסימלית‬ ‫וניהול תהליכי הרכש והאספקה‪.‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫אגף כספים‬ ‫רכש‬ ‫חזון הרכש הינו השגת מצוינות תפעולית והתייעלות בהוצאות‪ ,‬תוך תמיכה משמעותית ביחידות המועצה להשגת יעדיהן באמצעות שותפות‪ ,‬שרות‪ ,‬שקיפות‪ ,‬הסדרת התקשרויות‪ ,‬הוזלת עלויות והשגת תנאי התקשרות‬ ‫אופטימאליים מול הספקים‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪ 100%‬הסדרת הסכמי‬ ‫מיפוי כל תחומי‬ ‫הסדרת‬ ‫מההתקשרויו‬ ‫מחלקות ואגפים‬ ‫מסגרת‬ ‫ההתקשרויות‬ ‫התקשרויות‬ ‫ת כבר‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הוסדרו‬ ‫שטרם הוסדרו‬ ‫‪ 280‬הליכים‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪ 220‬הליכים בשנה‬ ‫מיזוג רכישות‬ ‫יצאו בשנה‬ ‫מחלקות ואגפים‬ ‫והקטנת הליכי‬ ‫שעברה‬ ‫רכש לטובת‬ ‫מכרזי מסגרת‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫אחראית ניו מדיה‬ ‫‪ 10‬ספקים‬ ‫‪ 10‬ספקים‬ ‫‪ 186‬רשומים במאגר‬ ‫עדכון מאגר‬ ‫מערך רכש‬ ‫רשומים‬ ‫ויועמ"ש‬ ‫לרישום‬ ‫לרישום‬ ‫ספקים מעת לעת‬ ‫מתקדם‬ ‫במאגר קיים‬ ‫במאגר‬ ‫במאגר‬ ‫באתר המועצה‬ ‫שקוף‬ ‫‪ 166‬ספקים‬ ‫ופרסום‬ ‫ופרסום‬ ‫ודיגיטלי‬ ‫באתר‬ ‫באתר‬ ‫כולל שת"פ‬ ‫בכל רבעון‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫אחראית ניו מדיה‬ ‫פרסום‬ ‫פרסום‬ ‫פרסום‬ ‫פרסום‬ ‫‪ 4‬פרסומים בשנה‬ ‫פרסום זכיות‬ ‫וועדים‬ ‫פרסום‬ ‫באתר‬ ‫באתר‬ ‫באתר‬ ‫באתר‬ ‫באתר המועצה‬ ‫מציעים באתר‬ ‫באתר‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בהתאם‬ ‫להחלטות ועדת‬ ‫רכש‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫ועדי הישובים‬ ‫פגישה אחת‬ ‫פגישה אחת בשנה‬ ‫פגישה עם וועדי‬ ‫בשנה‬ ‫הישובים והעברת‬ ‫עותק של המאגר‬ ‫לשימוש כולל‬ ‫הדרכה לרכישה‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫מציע זוכה‬ ‫התחלת‬ ‫סיום מכרז‬ ‫רישום מצאי במחשוב‬ ‫הסדרת מצאי‬ ‫מערך מצאי‬ ‫עבודה‬ ‫רישום‬ ‫המועצה‬ ‫הרכש במועצה‬ ‫ממוחשב‬ ‫ורישום‬ ‫המצאי‬ ‫במועצה‬ ‫המצאי‬ ‫והסדרת‬ ‫במחשוב‬ ‫התקשרות‬ ‫המועצה‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫הדרכת‬ ‫הדרכת‬ ‫‪ 2‬הדרכות עובדים‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫התנהלות‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים‬ ‫בתהליך העבודה‬ ‫רכישה‬ ‫מול הרכש‬ ‫בהתאם‬ ‫לנוהל רכש‬ ‫מועצתי‬ ‫‪ 138‬כספים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועמ"ש‬ ‫הסדרת‬ ‫התקשרות עם מציע‬ ‫בחירת יועץ‬ ‫הובלת‬ ‫רכש‬ ‫התקשרות‬ ‫זוכה והסדרת עבודה‬ ‫והסדרת תוכנית‬ ‫תחום ניהול‬ ‫מול מציע‬ ‫מולו‬ ‫עבודה מולו‬ ‫מערכות‬ ‫זוכה‬ ‫מידע‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫מנמ"ר המועצה‪,‬‬ ‫הסדרת‬ ‫יציאה‬ ‫רכישת ציוד מחשוב‬ ‫יציאה למכרז ציוד‬ ‫יועמ"ש‬ ‫התקשרות‬ ‫למכרז‬ ‫בהתאם למכרז‬ ‫מחשוב למחלקות‬ ‫והתחלת‬ ‫בתחום ציוד‬ ‫עבודה‬ ‫המחשוב‬ ‫גבייה‬ ‫חזון היחידה‪ :‬מקסום הגביה בתהליכי עבודה מתקדמים ודיגיטליים‪ .‬מקסום הכנסות במינימום הקצאת משאבים וברמת שירות גבוהה‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫כל עובדי מחלקת גביה‬ ‫תחילת‬ ‫איפיון מלא‬ ‫שימוש מלא של נציגי‬ ‫הכנסת תוכנת‬ ‫אפקטיביות‬ ‫שימוש‬ ‫הגביה במערכת‬ ‫מעקב הדואר‬ ‫ניהולית‬ ‫במערכת‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫"אקשן בייס"‬ ‫וייעול‬ ‫משתמשים במערכת‬ ‫כולל אפיון שבו‬ ‫השרות‬ ‫לו"ז לכל פניה‪,‬‬ ‫לתושב‪/‬‬ ‫מעקב ומדידה‬ ‫נישום‬ ‫אחר כל בקשה‬ ‫שומה‬ ‫אפיון‬ ‫‪ 100%‬טיפול במועד‬ ‫בנית תהליך‬ ‫הנחות‬ ‫ושימוש מלא‬ ‫אשר נקבע בחוק‬ ‫מחשוב לטיפול‬ ‫מזכירה‬ ‫בהשגות ועררים‬ ‫משרד עו"ד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫כל עובדות הגביה‬ ‫תחילת‬ ‫בנית תכנית‬ ‫כל העובדות יודעות‬ ‫מפוי צרכי הדרכה‬ ‫עובדים‬ ‫ההכשרה‬ ‫ההכשרה‬ ‫להשתמש במערכת‬ ‫לעובדות והכשרה‬ ‫מוכשרים‬ ‫עם משאבי‬ ‫לתוכנה‬ ‫אנוש‬ ‫ולמתן שרות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫עובדות מחלקת הגביה‬ ‫התנעת‬ ‫עד סוף ‪ 2019‬הנגשת‬ ‫‪ .1‬אפיון הטפסים‬ ‫ייעול מערך‬ ‫ויועצים משפטיים‬ ‫התהליך‬ ‫השרות לכ‪40%-‬‬ ‫‪ .2‬ביצוע והטמעה‬ ‫הדיוור‪-‬‬ ‫משתמשים‬ ‫‪ .3‬הכנת טופס‬ ‫טפסים‬ ‫מדיניות לעובדות‬ ‫מקוונים‬ ‫‪ .4‬רכישת כספת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪ .5‬פרסום‬ ‫השירות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫טלפונים‬ ‫טלפונים‬ ‫משלוח‬ ‫אישור‬ ‫שימוש מלא במערכת‬ ‫‪ .1‬הגדרת חובות‬ ‫מקסום‬ ‫לחייבים‬ ‫לחייבים‬ ‫דרישות‬ ‫מורשה‬ ‫האכיפה‬ ‫לאכיפה‬ ‫הגביה על‪-‬‬ ‫כולל‬ ‫הכנת‬ ‫והתראות‬ ‫חתימה‬ ‫‪ .2‬הגדרת נהלי‬ ‫ידי מעבר‬ ‫העברה‬ ‫עיקולים‬ ‫לכל החייבים‬ ‫במליאת‬ ‫דיווח תכנון‬ ‫לאכיפה‬ ‫לטיפול‬ ‫המועצה‬ ‫ובקרה (נוהל‬ ‫מנהלית‬ ‫משפטי‬ ‫ופרסום‬ ‫עיקולים)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫התקנת‬ ‫שמוש מלא בתוכנה‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫המערכת‬ ‫והוצאת עיקולים‬ ‫"קומסיין"‬ ‫‪ 139‬כספים‬ ‫הערות‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫יחידה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫העברת‬ ‫שמוש מלא‬ ‫הגדרת חובות‬ ‫מקסום גביה‬ ‫גבייה‬ ‫החייבים‬ ‫לאכיפה שלא‬ ‫על ידי גביה‬ ‫לאחר כל‬ ‫צלחו במסגרת‬ ‫משפטית‬ ‫התהליכים‬ ‫האכיפה‬ ‫למסגרת‬ ‫המנהלית‬ ‫אכיפה‬ ‫מנהלית‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫משרד עו"ד‬ ‫אישורי‬ ‫ניתוח‬ ‫גידול של כ‪5%-‬‬ ‫הפעלת מיקור‬ ‫טיפול‬ ‫הסכמי‬ ‫החובות‬ ‫מחובות מסופקים‬ ‫חוץ חוקר או עו"ד‬ ‫והקטנת‬ ‫פשרה‬ ‫פגישות עם‬ ‫למחיקת‬ ‫חובות‬ ‫במליאת‬ ‫חייבים‬ ‫החוב‪/‬הגדלת‬ ‫מסופקים‬ ‫המועצה‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫צוות גביה יועמ"שים‬ ‫טיפול‬ ‫הוצאת‬ ‫מיפוי‬ ‫הגדלת ההכנסות‬ ‫‪ .1‬סקר נכסים‬ ‫עדכון בסיס‬ ‫בהכנסות‬ ‫בהשגות‬ ‫שומה על פי‬ ‫הנכסים‬ ‫מארנונה‬ ‫בעסקים ומגורים‬ ‫הגביה‬ ‫וערעורים‬ ‫הסקר‬ ‫וקבלת‬ ‫‪ .2‬מכרז להגדלת‬ ‫בארנונה‬ ‫מדידות‬ ‫הכנסות הארנונה‬ ‫(תלוי‬ ‫בהכנסות)‬ ‫כל המחלקות בהן‬ ‫שקיפות מלאה בין‬ ‫העברת מידע‪,‬‬ ‫הגדלת‬ ‫מתקבלים תשלומים‬ ‫המחלקות‬ ‫ביצוע שינויים‬ ‫שת"פ בין‬ ‫המחלקות‬ ‫מזכירויות‪/‬‬ ‫תחילת‬ ‫העלאת רמת שביעות‬ ‫‪ .1‬מנוי רפרנט‬ ‫הידוק הקשר‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫המהלך‬ ‫רצון התושבים‬ ‫לכל ישוב מבין‬ ‫עם הוועדים‬ ‫עובדי הגביה‬ ‫המקומיים‬ ‫‪ .2‬ביצוע פילוט‬ ‫לישוב בתאום עם‬ ‫הוועד‬ ‫‪ .3‬הפקת לקחים‬ ‫‪ .4‬הכנת מתווה‬ ‫‪ 140‬כספים‬ ‫פירוט הוצאות – אגף כספים‪:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון)‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,218,000‬‬ ‫)‪(1,116,000‬‬ ‫)‪(1,116,000‬‬ ‫)‪(1,096,240‬‬ ‫גזברות ‪ -‬שכר‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫גזברות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,864‬‬ ‫גזברות ‪ -‬ספרות מקצועית‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,048‬‬ ‫גזברות ‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(511‬‬ ‫גזברות ‪ -‬חניות‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(20,614‬‬ ‫גזברות ‪ -‬דלק ‪110-71-801‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,944‬‬ ‫גזברות ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪110-71-801‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(51,144‬‬ ‫גזברות ‪ -‬ליסינג‪110-71-801-‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(4,107‬‬ ‫גזברות ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(684‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(49,002‬‬ ‫גזברות ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,069‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(37,607‬‬ ‫גזברות ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(19,948‬‬ ‫גזברות ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,559‬‬ ‫גזברות ‪ -‬מקדמה הוצאות עודפות‬ ‫‪1621100970‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(156,707‬‬ ‫רכש ‪ -‬שכר‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫רכש ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכש ‪ -‬דלק ‪ -‬רכב יחידה‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים רכב יחידה‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(7,517‬‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג ‪ -‬רכב יחידה‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(855‬‬ ‫רכש‪-‬דאר ופלפון‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(986,400‬‬ ‫שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 141‬כספים‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון)‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫)‪(1,394,000‬‬ ‫)‪(1,353,000‬‬ ‫)‪(1,382,000‬‬ ‫)‪(1,382,000‬‬ ‫)‪(1,321,531‬‬ ‫גביה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,607‬‬ ‫גביה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(32‬‬ ‫גביה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גביה ‪ -‬מתנות‬ ‫‪1623000514‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,192‬‬ ‫גביה ‪ -‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(114,732‬‬ ‫גביה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,492‬‬ ‫גביה ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(46,071‬‬ ‫גביה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,287‬‬ ‫גביה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1623000580‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(301,000‬‬ ‫)‪(601,000‬‬ ‫)‪(605,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(200,451‬‬ ‫גביה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(158,000‬‬ ‫)‪(151,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(96,304‬‬ ‫גביה ‪ -‬אגרות ביוב‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(103,420‬‬ ‫גביה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(266,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(10,870‬‬ ‫מחשוב ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(187,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(355,556‬‬ ‫מחשוב ‪ -‬שוטף ומנמ"ר‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(137,704‬‬ ‫מחשוב ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫מחשוב ‪ -‬רכישת טלפונים ניידים וציוד‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(132,549‬‬ ‫לניידים‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(405,008‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,354‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(980,000‬‬ ‫)‪(950,000‬‬ ‫)‪(950,000‬‬ ‫)‪(866,269‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(248,360‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,992‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪ 142‬כספים‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫(עדכון ראשון)‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫המליאה‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫ומשרד הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(115,090‬‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,334,000‬‬ ‫)‪(1,286,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,238,418‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1648100691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(238,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(294,174‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1648100692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(315,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(289,327‬‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלו‬ ‫‪1648100693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,038,000‬‬ ‫)‪(936,000‬‬ ‫)‪(852,000‬‬ ‫)‪(852,000‬‬ ‫)‪(854,097‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(157,000‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(180,720‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,004‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,713‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,329‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(10,050,000‬‬ ‫)‪(10,302,000‬‬ ‫)‪(10,270,000‬‬ ‫)‪(10,236,000‬‬ ‫)‪(9,810,339‬‬ ‫אגף כספים – סה"כ הוצאות‪:‬‬ ‫‪ 143‬כספים‬ ‫פירוט הכנסות – אגף כספים‪:‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫אושר ע"י‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫הפנים‬ ‫‪90,565,000‬‬ ‫‪88,516,000‬‬ ‫‪88,482,000‬‬ ‫‪89,579,000‬‬ ‫‪85,249,295‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה ‪ -‬שוטף‬ ‫ארנונות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,691,000‬‬ ‫‪4,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארנונה מיתרת פיגורים‬ ‫‪1112000100‬‬ ‫ארנונה ‪ -‬פיגורים‬ ‫ארנונות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪7,205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,897,440‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה ‪ -‬פיגורים‬ ‫ארנונות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪866,269‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫הנחות מימון ‪-‬ארנונה מראש‬ ‫ארנונות‬ ‫הכנסות‬ ‫והסדרי תשלום‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,030,000‬‬ ‫‪4,200,056‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫ארנונות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,702‬‬ ‫אישורי מועצה ועדה מזדמנים‬ ‫‪1121000220‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪1123000420‬‬ ‫ערעורים‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪13,375‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪59,633‬‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪88,800‬‬ ‫הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310‬‬ ‫הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,579‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫אגרות שונות‬ ‫אגרות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪13,254‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫מענק אחר‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫מענקים אחרים‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪254,853‬‬ ‫עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪80,012‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,347‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪902‬‬ ‫ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1511000730‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪250,129‬‬ ‫החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5,691,000‬‬ ‫‪4,133,000‬‬ ‫‪56,753‬‬ ‫החזרים משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪ 144‬כספים‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬‬ ‫תקציב‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫שם סוג‬ ‫לאישור‬ ‫ביצוע (עדכון‬ ‫(עדכון ראשון) ‪-‬‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫אושר ע"י‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫הפנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזרים שונים בגין רכוש‬ ‫‪1513000690‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫לאומי‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪648,510‬‬ ‫החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪205‬‬ ‫החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות משנים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,539,000‬‬ ‫‪2,539,000‬‬ ‫‪1,565,175‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫החזר מקרנות והכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫החינוך‬ ‫מראש‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫החזר מקרנות והכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מראש‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,423,500‬‬ ‫העברת עודפים משנים קודמות‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫הכנסות לכיסוי גירעון‬ ‫החזר מקרנות והכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫לתקציב‬ ‫מיוחדות‬ ‫‪108,216,000‬‬ ‫‪105,615,000‬‬ ‫‪109,115,000‬‬ ‫‪107,270,000‬‬ ‫‪101,769,030‬‬ ‫אגף כספים – סה"כ הכנסות‪:‬‬ ‫‪ 145‬כספים‬ ‫בית חשמונאי | בית עוזיאל | גזר | גני הדר | גני יוחנן | חולדה |‬ ‫יד רמב"ם | יציץ | ישרש | כפר בילו | כפר בן נון | כפר שמואל |‬ ‫כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד | נוף איילון | נען |‬ ‫נצר סרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫‪www.gezer-region.muni.il‬‬ ‫בית חשמונאי ד‪.‬נ‪ .‬שמשון ‪ 99489‬טל' ‪ 08-9274040‬פקס ‪ 08-9247115‬הרשמו לניוזלטר באתר המועצה‬