‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הכנסות‬ ‫‪90,565,000‬‬ ‫‪88,516,000‬‬ ‫‪88,482,000‬‬ ‫‪89,579,000‬‬ ‫‪85,249,295‬‬ ‫‪ 1111000100‬ארנונה שוטפת‬ ‫ארנונה ‪ -‬שוטף‬ ‫ארנונות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,691,000‬‬ ‫‪4,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1112000100‬ארנונה מיתרת פיגורים‬ ‫ארנונה ‪ -‬פיגורים‬ ‫ארנונות‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪7,205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,897,440‬‬ ‫‪ 1112600100‬ארנונה פיגורים‬ ‫ארנונה ‪ -‬פיגורים‬ ‫ארנונות‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪866,269‬‬ ‫‪ 1113000100‬הנחות מימון‬ ‫הנחות מימון ‪-‬‬ ‫ארנונות‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,030,000‬‬ ‫‪4,200,056‬‬ ‫‪ 1115000100‬הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫ארנונות‬ ‫‪102,815,000‬‬ ‫‪101,301,000‬‬ ‫‪99,223,000‬‬ ‫‪98,936,000‬‬ ‫‪94,213,060‬‬ ‫ארנונות סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,702‬‬ ‫‪ 1121000220‬אישורי מועצה ועדה מזדמנים‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪ 1123000420‬ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫ערעורים‬ ‫אגרות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪13,375‬‬ ‫‪ 1123000421‬אגרות אכיפה‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪59,633‬‬ ‫‪ 1124000420‬פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪88,800‬‬ ‫‪ 1126200420‬הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪ 1126300420‬הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,579‬‬ ‫‪ 1129100290‬אגרת בתי משפט‬ ‫אגרות שונות‬ ‫אגרות‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪177,199‬‬ ‫אגרות סה"כ‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪13,254‬‬ ‫‪ 1193000910‬מענק משרד הפנים‬ ‫מענק אחר‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪ 1196000911‬מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫מענקים אחרים‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪15,348‬‬ ‫מענקים כלליים סה"כ‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,143‬‬ ‫‪ 1212300490‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,020‬‬ ‫‪ 1212300610‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,153‬‬ ‫‪ 1212301490‬הכנסות‪-‬פחים מוטמנים‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪453,543‬‬ ‫‪ 1213200490‬השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1213200491‬הכנסות מפחים כתומים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪175,833‬‬ ‫‪ 1213200790‬השתתפות עמק לוד בתקציב יחידה סביבתית‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1213200990‬המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫‪ 1213201420‬קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪13,691‬‬ ‫‪ 1213300420‬קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪ 1213300490‬רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,220‬‬ ‫‪ 1214200420‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,227‬‬ ‫‪ 1214200960‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪226,769‬‬ ‫‪ 1214300420‬אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1214300490‬סירוס חתולים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1214300960‬מ‪.‬החקלאות‪-‬תקצוב סירוס ועיקור‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪72,471‬‬ ‫‪ 1215300490‬הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,235,000‬‬ ‫‪1,459,000‬‬ ‫‪1,357,000‬‬ ‫‪1,117,178‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1221000420‬פיקוח משולב‪ -‬דוחות‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1222100912‬משמר אזרחי‪ -‬משרד הפנים‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,023,042‬‬ ‫‪ 1233400290‬אגרות רשיונות בניה‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,041‬‬ ‫‪ 1233400490‬שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1233400910‬החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪811,990‬‬ ‫‪ 1233401290‬קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪64,279‬‬ ‫‪ 1233402290‬אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪197,795‬‬ ‫‪ 1233405290‬הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪1,223,114‬‬ ‫‪ 1233407590‬החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪4,641,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪5,153,000‬‬ ‫‪5,153,000‬‬ ‫‪3,330,261‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1241000990‬מ‪.‬התחבורה‪-‬תשתיות כבישים‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1245000790‬רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1248000420‬קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪92,249‬‬ ‫‪ 1248000590‬תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,763‬‬ ‫‪ 1248000730‬דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,133‬‬ ‫‪ 1249000990‬משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪204,145‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1251000490‬חגיגות יום העצמאות‪ -‬רכישת מכרזים‬ ‫חגיגות יום‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1254000420‬קשרים בנלאומיים השתת' בנסיעות לחו"ל‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים סה"כ‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫‪ 1266000800‬החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1267000491‬החזר מספקים‪ -‬בטוח אלמנטרי‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1267000540‬החזר מחברת ביטוח ‪ -‬גין תביעות‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪ 1271000420‬קורס תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫עידוד תיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,950‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪32,559‬‬ ‫‪ 1299000420‬רישוי עסקים‪ -‬אגרות‬ ‫שרותים חקלאיים‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪32,559‬‬ ‫שירותים חקלאיים סה"כ‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪337,629‬‬ ‫‪ 1311000920‬משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪277,417‬‬ ‫‪ 1311000921‬משרד החינוך‪-‬כיתות שמע‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪ 1312000411‬גני ילדים‪ -‬אגרות אכיפה‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪7,819‬‬ ‫‪ 1312200411‬שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,982‬‬ ‫‪ 1312200420‬שכל"מ מתחת לגיל רישום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪223,500‬‬ ‫‪ 1312200490‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312200921‬מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,420‬‬ ‫‪ 1312201490‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪596,970‬‬ ‫‪ 1312202420‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪205,192‬‬ ‫‪ 1312202421‬צהרונים תקורה מאם המושבות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪17,410,000‬‬ ‫‪17,400,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪16,620,835‬‬ ‫‪ 1312300920‬משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י טרום חובה‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,811‬‬ ‫‪ 1312600920‬משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪67,092‬‬ ‫‪ 1312601920‬משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪598,802‬‬ ‫‪ 1312601923‬משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב בגנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪ 1313200420‬בי"ס של החופש הגדול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪17,749‬‬ ‫‪ 1313200430‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪187,352‬‬ ‫‪ 1313200920‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪79,238‬‬ ‫‪ 1313200921‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬שרתים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪27,167‬‬ ‫‪ 1313200922‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,383,006‬‬ ‫‪ 1313200923‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪428,279‬‬ ‫‪ 1313200924‬משרד החינוך‪-‬עובד סיוע משופר א‪-‬ח‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪139,855‬‬ ‫‪ 1313200925‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תוספת דיפרנציאלי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,804‬‬ ‫‪ 1313200926‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪549,776‬‬ ‫‪ 1313201920‬משרד החינוך‪-‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313202920‬משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313203920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313211420‬מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪ 1313215420‬שדות איילון‪ -‬סייעות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪24,615‬‬ ‫‪ 1313300430‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,415‬‬ ‫‪ 1313300920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪215,748‬‬ ‫‪ 1313300923‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,075,545‬‬ ‫‪ 1313301923‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות רפואיות ושילוב‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪109,089‬‬ ‫‪ 1315100790‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪11,256‬‬ ‫‪ 1315800790‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬על יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,500‬‬ ‫‪ 1315900420‬אשכול פיס‪ -‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪461,025‬‬ ‫‪ 1315900490‬אשכול פיס‪ -‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪258,514‬‬ ‫‪ 1315901420‬אשכול פיס‪ -‬פרויקט מתמטיקה ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,570‬‬ ‫‪ 1317100490‬הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,087‬‬ ‫‪ 1317100920‬משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪829,706‬‬ ‫‪ 1317100990‬משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪46,707‬‬ ‫‪ 1317300420‬העצמת הורים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪69,575‬‬ ‫‪ 1317300490‬שרותים פסיכולוגים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,375,175‬‬ ‫‪ 1317300920‬משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪207,112‬‬ ‫‪ 1317310420‬משכל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,286‬‬ ‫‪ 1317310490‬משכ"ל‪ -‬הכנסות משרותים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,253‬‬ ‫‪ 1317310491‬מרכז למידה בתיכונים‪ -‬מתיק‪ -‬השתתפות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪210,474‬‬ ‫‪ 1317310790‬משכל‪ -‬השתתפות מוסדות בטיפולים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,780‬‬ ‫‪ 1317311420‬משכ"ל‪ -‬מרכז הוראה וחוגים‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪248,626‬‬ ‫‪ 1317500441‬בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪207,944‬‬ ‫‪ 1317700920‬משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160‬‬ ‫‪ 1317800420‬הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪59,299‬‬ ‫‪ 1317800490‬הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪7,021,095‬‬ ‫‪ 1317800924‬הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,055,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪3,916,857‬‬ ‫‪ 1317800925‬הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪247,964‬‬ ‫‪ 1317800926‬הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪13,923‬‬ ‫‪ 1319900921‬משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1319910990‬משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪47,865,000‬‬ ‫‪47,640,000‬‬ ‫‪45,939,000‬‬ ‫‪45,272,000‬‬ ‫‪42,760,995‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪354,184‬‬ ‫‪ 1322000420‬ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪ 1322000421‬פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1322000740‬מפעל הפיס ‪ -‬השתתפות בארועי תרבות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪ 1322010420‬מורשת יהדות בבל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1322100420‬קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,720‬‬ ‫‪ 1322200420‬תרבות עמים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,039‬‬ ‫‪ 1323000420‬ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,250‬‬ ‫‪ 1323000920‬ספריה‪ -‬השתתפות משרד החינוך‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪73,456‬‬ ‫‪ 1325320420‬מוסיקלי‪ -‬פיתוח קול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,250‬‬ ‫‪ 1325400420‬מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,983‬‬ ‫‪ 1326400420‬קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,560‬‬ ‫‪ 1327000420‬תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תרבות עירונית‬ ‫תרבות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪130,645‬‬ ‫‪ 1327000920‬תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫תרבות עירונית‬ ‫תרבות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪2,013,854‬‬ ‫‪ 1328300420‬חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪580,275‬‬ ‫‪ 1328301420‬מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪97,119‬‬ ‫‪ 1328400420‬קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪342,000‬‬ ‫‪182,371‬‬ ‫‪ 1328401420‬קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪170,841‬‬ ‫‪ 1328900420‬פעילויות נוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪274,209‬‬ ‫‪ 1328900421‬תנועת בני המושבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪562,614‬‬ ‫‪ 1328900490‬שכר רכזים‪ -‬השתתפות היישובים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,207‬‬ ‫‪ 1328900920‬פעילות לנוער‪ -‬משרד החינוך‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,248‬‬ ‫‪ 1329200420‬חדר כושר‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,725,000‬‬ ‫‪2,725,000‬‬ ‫‪2,652,618‬‬ ‫‪ 1329300420‬חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪212,726‬‬ ‫‪ 1329300920‬סל ספורט ופרחי ספורט‪ -‬משרד המדע‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪216,986‬‬ ‫‪ 1329302420‬חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪6,395‬‬ ‫‪ 1329310420‬ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪7,828,000‬‬ ‫‪7,821,000‬‬ ‫‪8,044,000‬‬ ‫‪7,720,000‬‬ ‫‪8,002,181‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,184,104‬‬ ‫‪ 1341000930‬שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪127,430‬‬ ‫‪ 1342200930‬צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪ 1342400420‬תחנה לטיפול משפחתי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪61,603‬‬ ‫‪ 1342400930‬הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ 1342410420‬הדרכת הורים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪42,800‬‬ ‫‪ 1343000930‬שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪128,788‬‬ ‫‪ 1343500920‬מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪591,672‬‬ ‫‪ 1343500930‬פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,070‬‬ ‫‪ 1343501420‬פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫‪ 1343700420‬מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪264,840‬‬ ‫‪ 1343701420‬מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪79,526‬‬ ‫‪ 1343702420‬מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪186,689‬‬ ‫‪ 1343703420‬מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪56,284‬‬ ‫‪ 1343704420‬מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,815‬‬ ‫‪ 1343705420‬מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪92,148‬‬ ‫‪ 1343706420‬מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪ 1343707420‬מועדונית משמר דוד‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪57,165‬‬ ‫‪ 1343800420‬פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪603,908‬‬ ‫‪ 1343800930‬אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,303‬‬ ‫‪ 1343900420‬ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪131,633‬‬ ‫‪ 1343900930‬אחזקת ילדים מ‪.‬יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪270,507‬‬ ‫‪ 1343901930‬משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,078,230‬‬ ‫‪ 1343910930‬מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪169,740‬‬ ‫‪ 1344300930‬אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1344400420‬אזרחים ותיקים ‪-‬נופש ועזרת בית ‪ -‬השתתפות תושבים ‪44,496‬‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪101,446‬‬ ‫‪ 1344400930‬שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1344402990‬כיתת ותיקים‪ -‬משרד ראש הממשלה‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1344403790‬אזרחים ותיקים‪ -‬תור הזהב ‪ -‬המשרד לפיתוח‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪113,330‬‬ ‫‪ 1344500420‬מרכז יום לקשיש‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪184,704‬‬ ‫‪ 1344500930‬תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לאזרח‬ ‫רווחה‬ ‫‪2,992,000‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪2,572,000‬‬ ‫‪2,572,000‬‬ ‫‪2,774,425‬‬ ‫‪ 1345100930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪77,501‬‬ ‫‪ 1345200420‬סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪343,314‬‬ ‫‪ 1345200930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪15,078‬‬ ‫‪ 1345300420‬שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪92,430‬‬ ‫‪ 1345300930‬שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1345400930‬מפעלי תעסוקה ‪ -‬מש"ה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים למפגר‬ ‫רווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,004‬‬ ‫‪ 1346300930‬עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,208,877‬‬ ‫‪ 1346500930‬נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪10,550‬‬ ‫‪ 1346600420‬נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪104,864‬‬ ‫‪ 1346600930‬נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪309,596‬‬ ‫‪ 1346700930‬נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,321‬‬ ‫‪ 1346800930‬נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,761‬‬ ‫‪ 1347100930‬חבורות רחוב ונוער במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫‪ 1347300930‬סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪64,345‬‬ ‫‪ 1347310420‬מאבק בסמים ואלכוהול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪58,368‬‬ ‫‪ 1348200930‬מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1348300790‬רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪17,414‬‬ ‫‪ 1348300930‬התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪ 1349000930‬שרותים לעולים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫רווחה‬ ‫‪12,272,000‬‬ ‫‪11,767,000‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪10,504,000‬‬ ‫‪10,797,802‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,494‬‬ ‫‪ 1357000420‬שרותי דת‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,640‬‬ ‫‪ 1357000490‬טיפולי מים‪-‬‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,984,720‬‬ ‫‪ 1357000990‬משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪296,400‬‬ ‫‪ 1357010990‬בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫‪ 1357200990‬רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪3,467,000‬‬ ‫‪3,569,000‬‬ ‫‪3,429,000‬‬ ‫‪3,429,706‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪64,753‬‬ ‫‪ 1379000420‬איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1379000490‬הכנסה ממפעלים בגין שפכי תעשיה‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪64,753‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,388,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,614,886‬‬ ‫‪ 1410000210‬אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫מים‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪99,933‬‬ ‫‪ 1410000211‬אגרות מים פיגורים‬ ‫מים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪ 1413100420‬הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫משק המים‬ ‫מים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪ 1413300420‬הכנסות מים מהיטל בצורת‬ ‫משק המים‬ ‫מים‬ ‫‪1,338,000‬‬ ‫‪1,490,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪1,716,791‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ 1438100420‬צילומים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫‪ 1442000490‬אוטובוס ‪ -‬הפעלת הרשות‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תחבורה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,400‬‬ ‫תחבורה סה"כ‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪7,161,000‬‬ ‫‪6,120,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪6,273,667‬‬ ‫‪ 1472000210‬אגרות ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,493,000‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,436,170‬‬ ‫‪ 1472000211‬אגרת ביוב פגורים עד ‪2008‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1472000590‬תקציב איזון מקרנות ‪ -‬היטל ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪8,256,000‬‬ ‫‪8,654,000‬‬ ‫‪7,571,000‬‬ ‫‪6,490,000‬‬ ‫‪7,709,837‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪254,853‬‬ ‫‪ 1511000490‬עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪80,012‬‬ ‫‪ 1511000661‬ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,347‬‬ ‫‪ 1511000662‬ריבית ודיבידנדים‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪ 1511000730‬ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪250,129‬‬ ‫‪ 1513000490‬החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5,691,000‬‬ ‫‪4,133,000‬‬ ‫‪56,753‬‬ ‫‪ 1513000510‬החזרים משנים קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1513000540‬החזרים מחברות מביטוח‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1513000690‬החזרים שונים בגין רכוש‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪ 1513000730‬החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪648,510‬‬ ‫‪ 1513000790‬החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪ 1513000930‬החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫תקבולים מהחזר‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪1,776,000‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪5,369,000‬‬ ‫‪1,374,748‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,539,000‬‬ ‫‪2,539,000‬‬ ‫‪1,565,175‬‬ ‫‪ 1594000920‬הכנסות משנים קודמות ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1594100490‬הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,423,500‬‬ ‫‪ 1599200510‬העברת עודפים משנים קודמות לתקציב‬ ‫הכנסות לכיסוי‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,739,000‬‬ ‫‪2,739,000‬‬ ‫‪5,988,675‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ‬ ‫‪197,016,000‬‬ ‫‪192,718,000‬‬ ‫‪194,606,000‬‬ ‫‪190,001,000‬‬ ‫‪181,809,462‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,662,000‬‬ ‫)‪(942,000‬‬ ‫)‪(825,000‬‬ ‫)‪(685,000‬‬ ‫)‪(666,844‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611000470‬הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(11,874‬‬ ‫‪ 1611000511‬הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הנהלה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(5,107‬‬ ‫‪ 1611000522‬הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(800‬‬ ‫‪ 1611000523‬הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(734‬‬ ‫‪ 1611000530‬ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(23,436‬‬ ‫‪ 1611000534‬ראש מועצה‪-‬דלק ‪32-422-38‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,248‬‬ ‫‪ 1611000535‬ראש מועצה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪32-422-38‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(1,645‬‬ ‫‪ 1611000542‬הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611000570‬הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,424‬‬ ‫‪ 1611000580‬הנהלה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,893‬‬ ‫‪ 1611000750‬הנהלה‪-‬שונות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,908‬‬ ‫‪ 1611000930‬הנהלה‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,658‬‬ ‫‪ 1611000970‬הנהלה‪-‬מקדמות עודפות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(62,293‬‬ ‫‪ 1611010535‬ראש מועצה‪-‬ליסינג ‪32-422.38‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611020535‬סגן ‪ -‬ליסינג‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611020536‬סגן ‪ -‬דלק‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611020537‬סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(229,000‬‬ ‫)‪(445,000‬‬ ‫)‪(447,000‬‬ ‫)‪(467,000‬‬ ‫)‪(458,405‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,508‬‬ ‫‪ 1612000522‬מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(1,150‬‬ ‫‪ 1612000523‬מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(282‬‬ ‫‪ 1612000530‬מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(21,990‬‬ ‫‪ 1612000531‬מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,882‬‬ ‫‪ 1612000532‬מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(55,826‬‬ ‫‪ 1612000535‬מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(641‬‬ ‫‪ 1612000542‬מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(1,989‬‬ ‫‪ 1612000750‬מבקרת פנים‪ -‬יועצים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1612000930‬מבקרת פנים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,357‬‬ ‫‪ 1612000970‬מבקרת פנים ‪ -‬עודפות‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,160,000‬‬ ‫)‪(1,160,000‬‬ ‫)‪(1,132,653‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר ‪ -‬מנהל כללי‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(36,061‬‬ ‫‪ 1613000470‬מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(60,905‬‬ ‫‪ 1613000511‬מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(67,305‬‬ ‫‪ 1613000514‬מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(2,457‬‬ ‫‪ 1613000522‬מזכירות ‪ -‬ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(4,559‬‬ ‫‪ 1613000523‬מנכ"ל‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(129‬‬ ‫‪ 1613000530‬מנכ"ל ‪ -‬חניות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(16,853‬‬ ‫‪ 1613000531‬מנכ"ל‪ -‬דלק ‪24-936-37‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,349‬‬ ‫‪ 1613000532‬מנכ"ל‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪24-936-37‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(53,513‬‬ ‫‪ 1613000535‬מנכ"ל‪-‬ליסינג ‪24-936-37‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(115,890‬‬ ‫‪ 1613000541‬מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(8,689‬‬ ‫‪ 1613000542‬מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(345,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(298,136‬‬ ‫‪ 1613000550‬עתון מועצה‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000560‬מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(47,609‬‬ ‫‪ 1613000570‬מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,572‬‬ ‫‪ 1613000580‬מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(72,155‬‬ ‫‪ 1613000750‬מזכירות‪-‬פרסומים וכו'‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(31,590‬‬ ‫‪ 1613000751‬מזכירות ‪ -‬עבודות מיוחדות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000752‬מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(48,333‬‬ ‫‪ 1613000930‬מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(26,770‬‬ ‫‪ 1613000970‬מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(64,123‬‬ ‫‪ 1613001710‬מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(564,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(530,000‬‬ ‫)‪(530,000‬‬ ‫)‪(519,211‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613010531‬מנכ"לית‪-‬דלק‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613010532‬מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613010535‬מנכ"לית‪-‬ליסינג‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(26,623‬‬ ‫‪ 1614000550‬פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(39,470‬‬ ‫‪ 1614000750‬שרותי צילום למועצה‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(8,918‬‬ ‫‪ 1614001550‬הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(100,236‬‬ ‫‪ 1614001750‬דוברות המועצה‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(122,683‬‬ ‫‪ 1614100550‬פרסום מכרזים ‪ -‬ספקים‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(124‬‬ ‫‪ 1615000470‬משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(800‬‬ ‫‪ 1615000523‬משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(43,696‬‬ ‫‪ 1615000570‬משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(28,640‬‬ ‫‪ 1615000750‬משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,200‬‬ ‫‪ 1615000751‬משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1615000752‬רווחת העובדים‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1615000930‬משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪ 1616000514‬רווחת העובדים ‪ -‬שוברים‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(117,811‬‬ ‫‪ 1616000521‬רווחת העובדים ‪ -‬השתלמויות‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(584,000‬‬ ‫)‪(394,243‬‬ ‫‪ 1617000581‬הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,050,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(900,000‬‬ ‫)‪(957,554‬‬ ‫‪ 1617000750‬יועץ משפטי‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,599‬‬ ‫‪ 1617000751‬הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1619000110‬שכר ‪ -‬בחירות‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1619000511‬בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(239,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1619000750‬בחירות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫בחירות ברשויות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(7,568,000‬‬ ‫)‪(6,928,000‬‬ ‫)‪(6,773,000‬‬ ‫)‪(6,664,000‬‬ ‫)‪(5,961,354‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,218,000‬‬ ‫)‪(1,116,000‬‬ ‫)‪(1,116,000‬‬ ‫)‪(1,096,240‬‬ ‫‪ 1621100110‬שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫‪ 1621100511‬גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,864‬‬ ‫‪ 1621100522‬גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,048‬‬ ‫‪ 1621100523‬גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(511‬‬ ‫‪ 1621100530‬גזברות‪-‬חניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(20,614‬‬ ‫‪ 1621100531‬גזברות‪-‬דלק ‪110-71-801‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,944‬‬ ‫‪ 1621100532‬גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪110-71-801‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(264‬‬ ‫‪1621100534‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(51,144‬‬ ‫‪ 1621100535‬גזברות‪-‬ליסינג‪110-71-801-‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(4,107‬‬ ‫‪ 1621100542‬גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(684‬‬ ‫‪ 1621100560‬גזברות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(49,002‬‬ ‫‪ 1621100570‬גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,069‬‬ ‫‪ 1621100580‬גזברות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(37,607‬‬ ‫‪ 1621100750‬גזברות‪-‬קולות קוראים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(19,948‬‬ ‫‪ 1621100930‬גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,559‬‬ ‫‪ 1621100970‬גזברות‪-‬מקדמה הוצאות עודפות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(156,707‬‬ ‫‪ 1621200110‬שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪ 1621200523‬רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1621200531‬רכש ‪ -‬דלק ‪ -‬רכב יחידה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1621200532‬רכש ‪ -‬תיקונים רכב יחידה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(7,517‬‬ ‫‪ 1621200535‬רכש ‪ -‬ליסינג ‪ -‬רכב יחידה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(855‬‬ ‫‪ 1621200540‬רכש‪-‬דאר ופלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(986,400‬‬ ‫‪ 1621300750‬שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,394,000‬‬ ‫)‪(1,353,000‬‬ ‫)‪(1,382,000‬‬ ‫)‪(1,382,000‬‬ ‫)‪(1,321,531‬‬ ‫‪ 1623000110‬שכר‪ -‬מחלקת גביה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,607‬‬ ‫‪ 1623000470‬גביה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(32‬‬ ‫‪ 1623000511‬גביה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1623000514‬גביה ‪-‬מתנות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,192‬‬ ‫‪ 1623000523‬גביה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(114,732‬‬ ‫‪ 1623000542‬גביה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,492‬‬ ‫‪ 1623000560‬גביה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(46,071‬‬ ‫‪ 1623000570‬גביה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,287‬‬ ‫‪ 1623000580‬גביה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(301,000‬‬ ‫)‪(601,000‬‬ ‫)‪(605,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(200,451‬‬ ‫‪ 1623000750‬גביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(158,000‬‬ ‫)‪(151,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(96,304‬‬ ‫‪ 1623000751‬גביה‪-‬אגרות ביוב‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(103,420‬‬ ‫‪ 1623000930‬גביה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(266,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(10,870‬‬ ‫‪ 1625000570‬רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(187,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(355,556‬‬ ‫‪ 1625000750‬מחשוב שוטף ומנמ"ר‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(137,704‬‬ ‫‪ 1625100930‬מחשוב‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(132,549‬‬ ‫‪ 1625200930‬מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(5,239,000‬‬ ‫)‪(5,550,000‬‬ ‫)‪(5,512,000‬‬ ‫)‪(5,294,000‬‬ ‫)‪(4,975,466‬‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(422,000‬‬ ‫)‪(405,008‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1631000611‬ביטולי יתרות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫‪ 1632000620‬ריבית משיכות יתר‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,354‬‬ ‫‪ 1632000650‬ריבית פגורים‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(980,000‬‬ ‫)‪(950,000‬‬ ‫)‪(950,000‬‬ ‫)‪(866,269‬‬ ‫‪ 1632000670‬הנחות מימון ארנונה‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,430,000‬‬ ‫)‪(1,411,000‬‬ ‫)‪(1,381,000‬‬ ‫)‪(1,381,000‬‬ ‫)‪(1,274,649‬‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(248,360‬‬ ‫‪ 1648000691‬תשלום ע"ח קרן‪-‬ביוב‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,992‬‬ ‫‪ 1648000692‬תשלום ע"ח ריבית‪-‬ביוב‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(115,090‬‬ ‫‪ 1648000693‬ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬ביוב‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(1,334,000‬‬ ‫)‪(1,286,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,238,418‬‬ ‫‪ 1648100691‬תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(238,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(294,174‬‬ ‫‪ 1648100692‬תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(315,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(289,327‬‬ ‫‪ 1648100693‬ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלו‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(1,038,000‬‬ ‫)‪(936,000‬‬ ‫)‪(852,000‬‬ ‫)‪(852,000‬‬ ‫)‪(854,097‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלום ע"ח קרן‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(157,000‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(180,720‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלום ע"ח ריבית‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,004‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,713‬‬ ‫‪ 1649300691‬תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,329‬‬ ‫‪ 1649300692‬תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(3,381,000‬‬ ‫)‪(3,341,000‬‬ ‫)‪(3,377,000‬‬ ‫)‪(3,561,000‬‬ ‫)‪(3,560,223‬‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫)‪(578,000‬‬ ‫)‪(501,000‬‬ ‫)‪(498,000‬‬ ‫)‪(498,000‬‬ ‫)‪(482,244‬‬ ‫‪ 1711000110‬שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,835‬‬ ‫‪ 1711000470‬תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(704‬‬ ‫‪ 1711000511‬תברואה ‪ -‬כיבודים‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1711000514‬תברואה ‪ -‬רכישת מתנות‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,048‬‬ ‫‪ 1711000523‬תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(40‬‬ ‫‪ 1711000532‬תברואה ‪ -‬רכב ‪ -‬תיקונים‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,626‬‬ ‫‪ 1711000542‬תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(19,768‬‬ ‫‪ 1711000570‬תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,100‬‬ ‫‪ 1711000580‬תברואה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,367‬‬ ‫‪ 1711000750‬תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,002‬‬ ‫‪ 1711000930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(31‬‬ ‫‪ 1711000970‬תברואה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(4,879‬‬ ‫‪ 1711010531‬תברואה‪-‬דלק ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(187‬‬ ‫‪ 1711010532‬תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,612‬‬ ‫‪ 1711010535‬תברואה‪-‬ליסינג ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712300511‬תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(11,241,000‬‬ ‫)‪(11,687,000‬‬ ‫)‪(11,687,000‬‬ ‫)‪(10,776,000‬‬ ‫)‪(10,613,021‬‬ ‫‪ 1712300750‬תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(76,000‬‬ ‫)‪(76,000‬‬ ‫)‪(61,813‬‬ ‫‪ 1712300751‬תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712300752‬תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(99,464‬‬ ‫‪ 1712300930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(120,787‬‬ ‫‪ 1712300931‬תברואה‪-‬רכישת טמוני קרקע‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(686,000‬‬ ‫)‪(546,000‬‬ ‫)‪(548,000‬‬ ‫)‪(508,000‬‬ ‫)‪(523,644‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200433‬י‪.‬סביבתית‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(999‬‬ ‫‪ 1713200470‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד משרדי‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,380‬‬ ‫‪ 1713200511‬י‪.‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,952‬‬ ‫‪ 1713200523‬י‪.‬סביבתית‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(129‬‬ ‫‪ 1713200530‬י‪.‬סביבתית‪-‬רכב פקח ‪ -‬חניות וכבישי אגרה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,247‬‬ ‫‪ 1713200531‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב פקח ‪- 18-230-39‬דלק‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(808‬‬ ‫‪ 1713200532‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב פקח ‪ 18-230-39-‬אחזקה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪1,634‬‬ ‫‪ 1713200533‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב יחידה ‪-‬חניות וכבישי אגרה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(2,285‬‬ ‫‪ 1713200534‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב יחידה ‪ -‬ביטוח‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(725‬‬ ‫‪ 1713200535‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב יחידה ‪ -‬אחזקה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,405‬‬ ‫‪ 1713200536‬י‪.‬סביבתית ‪-‬רכב יחידה ‪ -‬ליסינג‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(37,307‬‬ ‫‪ 1713200537‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪18-230-39‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,152‬‬ ‫‪ 1713200542‬י‪.‬סביבתית‪-‬טלפון‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,377‬‬ ‫‪ 1713200570‬י‪.‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(980‬‬ ‫‪ 1713200580‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200710‬י‪.‬סביבתית‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(209,000‬‬ ‫)‪(209,000‬‬ ‫)‪(95,083‬‬ ‫‪ 1713200750‬י‪.‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(113,256‬‬ ‫‪ 1713200751‬י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(47,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200752‬י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200753‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(5,850‬‬ ‫‪ 1713200754‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(239,337‬‬ ‫‪ 1713200755‬י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(64,416‬‬ ‫‪ 1713200756‬י‪.‬סביבתית‪-‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200758‬י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200759‬י‪.‬סביבתית‪-‬הסברה נושא אריזות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200810‬השתתפויות ‪ -‬היחידה הסביבתית‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(14,799‬‬ ‫‪ 1713200930‬י‪.‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(24,981‬‬ ‫‪ 1713200931‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסוד קומפרסורים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200932‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(788‬‬ ‫‪ 1713200970‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(70,200‬‬ ‫‪ 1713300750‬רישוי עסקים‪-‬שכ"ט עו"ד‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(6,552‬‬ ‫‪ 1713300751‬רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(319,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(326,000‬‬ ‫)‪(318,705‬‬ ‫‪ 1714100110‬שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(319‬‬ ‫‪ 1714100470‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬משרדיות‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1714100523‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫‪ 1714100542‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(866‬‬ ‫‪ 1714100560‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(16,574‬‬ ‫‪ 1714100570‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1714100580‬ש‪.‬וטרינרי‪ -‬וצאות אירגוניות‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(27,840‬‬ ‫‪ 1714300720‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(653,000‬‬ ‫)‪(710,000‬‬ ‫)‪(710,000‬‬ ‫)‪(577,826‬‬ ‫‪ 1714300750‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬לכידות‪,‬פנסיון ופינוי בע"ח‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(7,723‬‬ ‫‪ 1714300930‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(721,000‬‬ ‫)‪(674,000‬‬ ‫)‪(761,000‬‬ ‫)‪(665,130‬‬ ‫‪ 1715300750‬תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,400,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,171,298‬‬ ‫‪ 1715300830‬השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(19,043,000‬‬ ‫)‪(19,383,000‬‬ ‫)‪(19,179,000‬‬ ‫)‪(18,531,000‬‬ ‫)‪(17,467,459‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫)‪(533,000‬‬ ‫)‪(524,000‬‬ ‫)‪(488,000‬‬ ‫)‪(488,000‬‬ ‫)‪(489,508‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000420‬בטחון‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000421‬מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000422‬מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000423‬מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,689‬‬ ‫‪ 1721000433‬בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,545‬‬ ‫‪ 1721000470‬בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,773‬‬ ‫‪ 1721000511‬בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(9,375‬‬ ‫‪ 1721000514‬בטחון‪-‬מתנות‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,609‬‬ ‫‪ 1721000523‬בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,218‬‬ ‫‪ 1721000542‬בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,498‬‬ ‫‪ 1721000560‬בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,559‬‬ ‫‪ 1721000570‬בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,634‬‬ ‫‪ 1721000580‬בטחון‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,788‬‬ ‫‪ 1721000750‬בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬בטחון‪ -‬תמיכה ליישובים‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(17,292‬‬ ‫‪ 1721000930‬בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000931‬בטחון‪-‬ציוד סיירת בטחון‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(260‬‬ ‫‪ 1721000970‬בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מינהל שמירה‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,584‬‬ ‫‪ 1722000514‬שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(510‬‬ ‫‪ 1722000530‬שמירה ‪ -‬חניות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(400‬‬ ‫‪ 1722000531‬שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722000560‬שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,874‬‬ ‫‪ 1722000580‬שמירה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(37,323‬‬ ‫‪ 1722000731‬שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(21,193‬‬ ‫‪ 1722000732‬שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(11,941‬‬ ‫‪ 1722000733‬שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722000736‬שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722000737‬שמירה‪ -‬תיקונים‪+‬אבזור ‪338-45-001‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(603,000‬‬ ‫)‪(607,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(481,526‬‬ ‫‪ 1722000750‬שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫)‪(19,498‬‬ ‫‪ 1722000930‬שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,407‬‬ ‫‪ 1722100410‬משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100420‬משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100433‬משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,502‬‬ ‫‪ 1722100470‬משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(9,159‬‬ ‫‪ 1722100511‬משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100514‬משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,906‬‬ ‫‪ 1722100521‬משא"ז‪-‬השתלמות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100580‬משא"ז‪-‬אירגוניות שונות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100710‬משא"ז‪ -‬הסעות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(31,886‬‬ ‫‪ 1722100750‬משא"ז‪-‬תחזוקה‪,‬מצלמות ח‪.‬נשק‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,417‬‬ ‫‪ 1722100930‬משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722100931‬משא"ז‪-‬ציוד יסודי ‪ -‬בגוד והנעלה‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,649‬‬ ‫‪ 1722100970‬משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200511‬כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200521‬כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪ 1722200750‬ע‪ .‬קבלניות‪-‬כיתת כוננות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200930‬כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200931‬כיתת כוננות‪ -‬ציוד כב"ה‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200932‬כיתת כוננות ‪ -‬ציוד מד"א‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(148,712‬‬ ‫‪ 1723000110‬שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000440‬הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000441‬הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000732‬הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(108,772‬‬ ‫‪ 1723000750‬הג"א‪-‬אחזקת מקלטים‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000780‬הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(143,307‬‬ ‫‪ 1723000810‬הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000930‬הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(10,015‬‬ ‫‪ 1724000750‬כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(475,494‬‬ ‫‪ 1724000830‬כיבוי אש ‪ -‬השתתפות בנציבות כבאות‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1724000930‬כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1724000931‬ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1724000980‬כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫‪ 1726100410‬מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪ 1726100430‬מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1726100441‬מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(847‬‬ ‫‪ 1726100541‬מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(50,007‬‬ ‫‪ 1726100750‬מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(37,988‬‬ ‫‪ 1726100930‬מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,334,000‬‬ ‫)‪(2,210,000‬‬ ‫)‪(2,179,000‬‬ ‫)‪(2,181,000‬‬ ‫)‪(2,204,088‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫)‪(265,000‬‬ ‫)‪(257,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(254,711‬‬ ‫‪ 1731000110‬שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫משרד מהנדס‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,001‬‬ ‫‪ 1731000531‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪84-043-30‬‬ ‫משרד מהנדס‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(26,350‬‬ ‫‪ 1731000535‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪84-043-30‬‬ ‫משרד מהנדס‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1732400750‬תכנון עיר‪-‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,146‬‬ ‫‪ 1732400751‬קידום תיכנון‪-‬פיתוח בר קיימא‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,742,000‬‬ ‫)‪(1,691,000‬‬ ‫)‪(1,638,000‬‬ ‫)‪(1,638,000‬‬ ‫)‪(1,644,737‬‬ ‫‪ 1733400110‬שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(70,804‬‬ ‫‪ 1733400410‬ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1733400420‬ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,004‬‬ ‫‪ 1733400431‬ועדה‪-‬חשמל‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(28‬‬ ‫‪ 1733400432‬ועדה‪-‬מים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,594‬‬ ‫‪ 1733400433‬ועדה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(65,698‬‬ ‫‪ 1733400441‬ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,552‬‬ ‫‪ 1733400470‬ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(8,103‬‬ ‫‪ 1733400511‬ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1733400514‬ועדה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(4,050‬‬ ‫‪ 1733400521‬ועדה‪-‬השתלמויות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,614‬‬ ‫‪ 1733400523‬ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,153‬‬ ‫‪ 1733400530‬ועדה‪-‬חניות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,001‬‬ ‫‪ 1733400531‬ועדה ‪- 50%‬דלק ‪84-043-30‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,311‬‬ ‫‪ 1733400532‬ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪84-043-30‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(26,350‬‬ ‫‪ 1733400535‬ועדה ‪ - 50%‬ליסינג‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(7,184‬‬ ‫‪ 1733400542‬ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1733400560‬ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(92,294‬‬ ‫‪ 1733400570‬ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(625‬‬ ‫‪ 1733400580‬ועדה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,988‬‬ ‫‪ 1733400731‬ועדה‪-‬דלק ‪48-513-81‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(81‬‬ ‫‪ 1733400732‬ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪48-513-81‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(27,449‬‬ ‫‪ 1733400735‬ועדה‪-‬ליסינג ‪48-513-81‬‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(76,199‬‬ ‫‪ 1733400750‬ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון ושונות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(513,054‬‬ ‫‪ 1733400751‬ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(228,255‬‬ ‫‪ 1733400752‬ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(167,858‬‬ ‫‪ 1733400753‬ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(266,044‬‬ ‫‪ 1733400754‬ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1733400755‬ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(23,360‬‬ ‫‪ 1733400757‬ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(25,279‬‬ ‫‪ 1733400930‬ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,214‬‬ ‫‪ 1733400970‬ועדה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫רשוי ופיקוח על‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(5,049,000‬‬ ‫)‪(3,986,000‬‬ ‫)‪(4,834,000‬‬ ‫)‪(4,834,000‬‬ ‫)‪(3,629,091‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(582,000‬‬ ‫)‪(571,000‬‬ ‫)‪(571,000‬‬ ‫)‪(563,998‬‬ ‫‪ 1741000110‬שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,474‬‬ ‫‪ 1741000470‬תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1741000511‬תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(795‬‬ ‫‪ 1741000523‬תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,138‬‬ ‫‪ 1741000542‬תשתיות‪-‬פלאפון נכסים צבורים‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1741000560‬תשתיות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(24,551‬‬ ‫‪ 1741000570‬תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(14,362‬‬ ‫‪ 1741000750‬תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(11,638‬‬ ‫‪ 1741000930‬תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל נכסים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(262,033‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר תשתיות ‪ -‬עובדי תחזוקה‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,548‬‬ ‫‪ 1742100523‬תשתיות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(99‬‬ ‫‪ 1742100580‬תשתיות‪-‬אירגוניות שונות‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742100720‬תשתיות‪-‬חומרים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(22,649‬‬ ‫‪ 1742100731‬תשתיות‪-‬דלק ‪36-010-55‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(20,516‬‬ ‫‪ 1742100732‬תשתיות‪-‬תיקונים ‪36-010-55‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,906‬‬ ‫‪ 1742100733‬תשתיות‪-‬רישוי ובטוח ‪36-010-55‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(19,930‬‬ ‫‪ 1742100734‬תשתיות‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(19,975‬‬ ‫‪ 1742100735‬תשתיות‪-‬ליסינג ‪36-010-55‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,544‬‬ ‫‪ 1742100736‬תשתיות‪-‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742100738‬תשתיות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(58,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(140,403‬‬ ‫‪ 1742100750‬כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742100810‬כבישים עורקיים‪ -‬ניקיון ‪-‬השתתפות ליישובים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742100930‬כבישים עורקיים ‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫)‪(619,000‬‬ ‫)‪(619,000‬‬ ‫)‪(525,000‬‬ ‫)‪(499,122‬‬ ‫‪ 1742200750‬כבישים פנימיים‪ -‬תחזוקה‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742200751‬כבישים פנימיים ‪ -‬קבלניות אחרות‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(45,670‬‬ ‫‪ 1742200752‬כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(153,203‬‬ ‫‪ 1743000430‬תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(327,752‬‬ ‫‪ 1743000750‬תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(45,324‬‬ ‫‪ 1743000810‬תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(326,867‬‬ ‫‪ 1744400750‬תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1745000750‬איגוד ערים ‪ -‬עבודות תיעול וניקוז‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(328,380‬‬ ‫‪ 1745000830‬השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(149‬‬ ‫‪ 1746100432‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(108,094‬‬ ‫‪ 1746100750‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(61,786‬‬ ‫‪ 1746300432‬אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(192,000‬‬ ‫)‪(98,248‬‬ ‫‪ 1746400750‬ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,210‬‬ ‫‪ 1748000430‬ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(7,586‬‬ ‫‪ 1748000432‬ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1748000540‬ב‪.‬עלמין ‪ -‬פלפון‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(104,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(72,812‬‬ ‫‪ 1748000750‬ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(89,974‬‬ ‫‪ 1748000751‬ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(93,336‬‬ ‫‪ 1748000752‬ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫‪ 1748000870‬ב‪.‬עלמין ‪-‬תקציב לישובים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1748000930‬ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1749000750‬נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(28,604‬‬ ‫‪ 1749100750‬שימור אתרים‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(4,559‬‬ ‫‪ 1749200750‬אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(14,257‬‬ ‫‪ 1749200930‬אתר הנצחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,911,000‬‬ ‫)‪(3,984,000‬‬ ‫)‪(3,927,000‬‬ ‫)‪(3,798,000‬‬ ‫)‪(3,503,492‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(667,000‬‬ ‫)‪(667,000‬‬ ‫)‪(660,000‬‬ ‫)‪(490,100‬‬ ‫‪ 1751000750‬ארועי יום העצמאות‬ ‫חגיגות יום‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(61,265‬‬ ‫‪ 1752000750‬ארועי תרבות לקהילה‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752000751‬חגיגות וטכסים‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752000870‬ארועי תרבות לקהילה‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(44,751‬‬ ‫‪ 1754000511‬קשרים בינלאומיים‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(9,506‬‬ ‫‪ 1754000513‬קשרים בנלאומיים‪ -‬נסיעות לחו"ל‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,127‬‬ ‫‪ 1754000514‬קשרים בנלאומיים‪ -‬מתנות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(47,381‬‬ ‫‪ 1754000750‬קשרים בינלאומיים ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(12,425‬‬ ‫‪ 1754000970‬קשרים בנלאומיים‪-‬עודפות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(599,000‬‬ ‫)‪(765,000‬‬ ‫)‪(671,000‬‬ ‫)‪(870,000‬‬ ‫)‪(667,555‬‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים סה"כ‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫‪ 1761000523‬מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(123,642‬‬ ‫‪ 1761000750‬מוקד עירוני ‪-‬מוקד ושונות‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(115,588‬‬ ‫‪ 1765000523‬מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫מוסדות כלליים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(1,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1766000810‬השתתפות לוועדים מקומיים ‪ -‬כללי‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(583,000‬‬ ‫)‪(605,000‬‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(590,000‬‬ ‫)‪(579,196‬‬ ‫‪ 1766021810‬בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(155,063‬‬ ‫‪ 1766022810‬בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(239,000‬‬ ‫)‪(235,000‬‬ ‫)‪(195,000‬‬ ‫)‪(226,457‬‬ ‫‪ 1766023810‬בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(291,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(275,995‬‬ ‫‪ 1766081810‬חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(325,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(295,000‬‬ ‫)‪(297,917‬‬ ‫‪ 1766101810‬יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(229,471‬‬ ‫‪ 1766102810‬יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(293,000‬‬ ‫)‪(282,000‬‬ ‫)‪(273,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(262,809‬‬ ‫‪ 1766103810‬ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(374,000‬‬ ‫)‪(379,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(322,000‬‬ ‫)‪(366,855‬‬ ‫‪ 1766111810‬כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(803,000‬‬ ‫)‪(816,000‬‬ ‫)‪(786,000‬‬ ‫)‪(645,000‬‬ ‫)‪(776,854‬‬ ‫‪ 1766112810‬כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(257,000‬‬ ‫)‪(201,000‬‬ ‫)‪(246,890‬‬ ‫‪ 1766113810‬כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(342,000‬‬ ‫)‪(341,000‬‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(322,000‬‬ ‫)‪(322,587‬‬ ‫‪ 1766131810‬מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(153,000‬‬ ‫)‪(153,000‬‬ ‫)‪(148,459‬‬ ‫‪ 1766132810‬משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(275,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(264,168‬‬ ‫‪ 1766133810‬משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(401,000‬‬ ‫)‪(431,000‬‬ ‫)‪(431,000‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(421,283‬‬ ‫‪ 1766141810‬נען‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(177,395‬‬ ‫‪ 1766142810‬נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(555,000‬‬ ‫)‪(569,000‬‬ ‫)‪(561,000‬‬ ‫)‪(440,000‬‬ ‫)‪(551,408‬‬ ‫‪ 1766143810‬נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(336,000‬‬ ‫)‪(327,000‬‬ ‫)‪(327,000‬‬ ‫)‪(268,000‬‬ ‫)‪(326,349‬‬ ‫‪ 1766151810‬סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(248,000‬‬ ‫)‪(241,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(231,830‬‬ ‫‪ 1766161810‬עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(166,000‬‬ ‫)‪(222,099‬‬ ‫‪ 1766171810‬פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(214,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(203,248‬‬ ‫‪ 1766172810‬פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(208,000‬‬ ‫)‪(202,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(200,034‬‬ ‫‪ 1766201810‬רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(264,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(175,000‬‬ ‫)‪(204,470‬‬ ‫‪ 1766211810‬שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(96,128‬‬ ‫‪ 1766301810‬גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(142,000‬‬ ‫)‪(96,000‬‬ ‫)‪(139,771‬‬ ‫‪ 1766302810‬גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(237,000‬‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(194,000‬‬ ‫)‪(221,814‬‬ ‫‪ 1766303810‬גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1767000440‬בטוח‪ -‬ספקים וקבלנים‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(895,000‬‬ ‫)‪(895,000‬‬ ‫)‪(895,000‬‬ ‫)‪(895,000‬‬ ‫)‪(176,437‬‬ ‫‪ 1767000441‬ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(39,913‬‬ ‫‪ 1767000442‬ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(19,600‬‬ ‫‪ 1767000750‬ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫בטוח אלמנטרי‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(223,000‬‬ ‫‪ 1769000822‬תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(10,622‬‬ ‫‪ 1769000824‬תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫)‪(485,000‬‬ ‫)‪(427,000‬‬ ‫‪ 1769000850‬מילגות ‪-‬לסטודנטים‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(77,922‬‬ ‫‪ 1769100521‬רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים ‪ -‬השתלמויות‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(389,821‬‬ ‫‪ 1769100750‬רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(9,842,000‬‬ ‫)‪(9,913,000‬‬ ‫)‪(9,809,000‬‬ ‫)‪(9,840,000‬‬ ‫)‪(8,752,594‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1771000110‬שכר‪-‬רכז עידוד תיירות‬ ‫עידוד קייט ותיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(140,511‬‬ ‫‪ 1771000750‬עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫עידוד קייט ותיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(140,511‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫)‪(1,693,000‬‬ ‫)‪(1,349,000‬‬ ‫)‪(1,617,000‬‬ ‫)‪(1,655,000‬‬ ‫)‪(1,567,445‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(35,660‬‬ ‫‪ 1811000397‬שכר‪ -‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(157,000‬‬ ‫)‪(126,571‬‬ ‫‪ 1811000420‬שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000433‬חינוך‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000435‬חינוך‪-‬אגרות ביוב בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,035‬‬ ‫‪ 1811000470‬חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(4,618‬‬ ‫‪ 1811000511‬חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(11,927‬‬ ‫‪ 1811000514‬חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,676‬‬ ‫‪ 1811000523‬חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7,717‬‬ ‫‪ 1811000535‬חינוך ‪ -‬ליסינג‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,110‬‬ ‫‪ 1811000542‬חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,211‬‬ ‫‪ 1811000560‬חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(47,532‬‬ ‫‪ 1811000570‬חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(149,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(135,602‬‬ ‫‪ 1811000580‬חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(315,534‬‬ ‫‪ 1811000750‬חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(108,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(295,000‬‬ ‫)‪(166,573‬‬ ‫‪ 1811000752‬כתות שמע ‪ -‬בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000753‬יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(19,196‬‬ ‫‪ 1811000797‬חינוך‪-‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(112,118‬‬ ‫‪ 1811000820‬חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(23,112‬‬ ‫‪ 1811000930‬חינוך‪-‬ציוד לבתי ספר‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(753‬‬ ‫‪ 1811000970‬חינוך‪-‬עודפות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(180‬‬ ‫‪ 1811010532‬חינוך ‪ -‬תיקונים ‪ -‬רכב‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(20,724‬‬ ‫‪ 1811020531‬חינוך‪-‬דלק ‪72-928-39‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,691‬‬ ‫‪ 1811020532‬חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪72-928-39‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(343‬‬ ‫‪ 1811020534‬חינוך‪ -‬חניות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(45,448‬‬ ‫‪ 1811020535‬חינוך‪-‬ליסינג ‪72-928-39‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,045,000‬‬ ‫)‪(8,529,000‬‬ ‫)‪(8,549,000‬‬ ‫)‪(8,249,000‬‬ ‫)‪(8,301,593‬‬ ‫‪ 1812200110‬שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(109,388‬‬ ‫‪ 1812200397‬שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200420‬גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(210,161‬‬ ‫‪ 1812200430‬גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(93,575‬‬ ‫‪ 1812200432‬גנ"י‪-‬מים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200433‬גנ"י‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(3,860‬‬ ‫‪ 1812200511‬גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200521‬גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(49,226‬‬ ‫‪ 1812200523‬גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(37,517‬‬ ‫‪ 1812200542‬גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200560‬גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200570‬גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(491‬‬ ‫‪ 1812200580‬גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(22,926‬‬ ‫‪ 1812200581‬גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200710‬גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,023,000‬‬ ‫)‪(1,378,000‬‬ ‫)‪(1,367,000‬‬ ‫)‪(982,000‬‬ ‫)‪(1,003,511‬‬ ‫‪ 1812200750‬גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(151,590‬‬ ‫‪ 1812200751‬גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200752‬גנ"י ‪ -‬כיתות שמע‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812200762‬גנ"י‪ -‬שרותים מרשויות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(56,038‬‬ ‫‪ 1812200797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,445,000‬‬ ‫)‪(3,679,000‬‬ ‫)‪(3,240,000‬‬ ‫)‪(2,890,000‬‬ ‫)‪(2,929,486‬‬ ‫‪ 1812200810‬גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(336,000‬‬ ‫)‪(336,000‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(346,565‬‬ ‫‪ 1812200870‬גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(73,306‬‬ ‫‪ 1812200871‬גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(539,000‬‬ ‫)‪(541,000‬‬ ‫)‪(498,000‬‬ ‫)‪(323,562‬‬ ‫‪ 1812200930‬גנ"י‪-‬רכישת ציוד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(737‬‬ ‫‪ 1812200970‬גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(933,000‬‬ ‫)‪(933,000‬‬ ‫)‪(970,000‬‬ ‫)‪(913,590‬‬ ‫‪ 1812202750‬גנ"י‪-‬מפעילים סל תרבות‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,745,000‬‬ ‫)‪(9,746,000‬‬ ‫)‪(9,562,000‬‬ ‫)‪(9,562,000‬‬ ‫)‪(9,515,796‬‬ ‫‪ 1812300760‬גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(871,000‬‬ ‫)‪(863,000‬‬ ‫)‪(862,000‬‬ ‫)‪(1,162,000‬‬ ‫)‪(949,097‬‬ ‫‪ 1812600110‬שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,871‬‬ ‫‪ 1812600523‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(8,148‬‬ ‫‪ 1812600720‬חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(10,536‬‬ ‫‪ 1812600750‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(61,000‬‬ ‫)‪(36,707‬‬ ‫‪ 1812600751‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(71,283‬‬ ‫‪ 1812600760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(9,117‬‬ ‫‪ 1812600930‬חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,908,000‬‬ ‫)‪(2,040,000‬‬ ‫)‪(2,149,000‬‬ ‫)‪(2,149,000‬‬ ‫)‪(2,051,062‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(9,675‬‬ ‫‪ 1813200523‬ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(13,155‬‬ ‫‪ 1813200570‬ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,538,000‬‬ ‫)‪(1,240,000‬‬ ‫)‪(1,240,000‬‬ ‫)‪(1,112,000‬‬ ‫)‪(1,071,504‬‬ ‫‪ 1813200750‬ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקה ויעוץ‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(669,000‬‬ ‫)‪(591,000‬‬ ‫)‪(176,636‬‬ ‫‪ 1813200751‬ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(15,111‬‬ ‫‪ 1813200760‬אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(16,819‬‬ ‫‪ 1813200762‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(184,193‬‬ ‫‪ 1813200870‬ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(119,246‬‬ ‫‪ 1813200930‬ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201110‬ח‪.‬יסודי‪-‬עתידי‪-‬השכר הקובע‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(297,000‬‬ ‫)‪(297,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(354,726‬‬ ‫‪ 1813201870‬עתידים ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813203750‬צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813203751‬צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(201,629‬‬ ‫‪ 1813204762‬שלהבת בנים ‪ -‬שרתים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(263,132‬‬ ‫‪ 1813204870‬שלהבת בנים ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(257,050‬‬ ‫‪ 1813206762‬שלהבת בנות ‪ -‬שרתים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(323,070‬‬ ‫‪ 1813206870‬שלהבת בנות ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(46,657‬‬ ‫‪ 1813207870‬תלמוד תורה דביר‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(119,257‬‬ ‫‪ 1813208432‬ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(22,466‬‬ ‫‪ 1813208750‬ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬שרות למעליות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(465,225‬‬ ‫‪ 1813208870‬גוונים ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813208930‬גוונים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(337,284‬‬ ‫‪ 1813209870‬שחקים‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(112,484‬‬ ‫‪ 1813210397‬העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(10,039‬‬ ‫‪ 1813210430‬בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל חופשת קיץ‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(272,372‬‬ ‫‪ 1813210432‬שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(633‬‬ ‫‪ 1813210542‬שדות איילון‪ -‬הוצ' פלפון‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(91,221‬‬ ‫‪ 1813210710‬בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫)‪(793,000‬‬ ‫)‪(793,000‬‬ ‫)‪(796,734‬‬ ‫‪ 1813210750‬בי"ס יסודי ‪ -‬תוכנית קיץ‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(67,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813210751‬שלהבת בנות ‪-‬ריווח כיתות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813210752‬ב‪.‬יסודי ‪ -‬פרוייקט ליווי פדגוגי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(136,000‬‬ ‫)‪(48,603‬‬ ‫‪ 1813210797‬העמסתפעולות תחבורה‪ -‬ביס קייץ‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(546,000‬‬ ‫)‪(518,774‬‬ ‫‪ 1813210870‬שדות איילון ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211430‬בי"ס קיץ ‪ -‬חשמל‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211432‬בי"ס קיץ ‪ -‬מים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211710‬בי"ס קיץ ‪ -‬הסעות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫)‪(137,000‬‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211750‬בי"ס קיץ ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(191,000‬‬ ‫)‪(187,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(213,465‬‬ ‫‪ 1813219110‬שכר‪-‬סייעות ‪ -‬ריווח כיתות גוונים ושדות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813220110‬שכר ‪ -‬השאלת ספרים‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(490,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(342,000‬‬ ‫)‪(332,172‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,020‬‬ ‫‪ 1813300523‬ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(379,000‬‬ ‫)‪(321,000‬‬ ‫)‪(271,000‬‬ ‫)‪(329,073‬‬ ‫‪ 1813300760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,500‬‬ ‫‪ 1813300762‬ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,336,000‬‬ ‫)‪(3,224,000‬‬ ‫)‪(3,099,000‬‬ ‫)‪(3,097,000‬‬ ‫)‪(2,853,527‬‬ ‫‪ 1813301110‬שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(11,663‬‬ ‫‪ 1813301523‬ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(172,000‬‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫)‪(246,865‬‬ ‫‪ 1815100110‬השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪170,036‬‬ ‫‪ 1815100114‬שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(774‬‬ ‫‪ 1815100523‬על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815100570‬על יסודי ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(191,307‬‬ ‫‪ 1815100750‬על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫‪ 1815100751‬הרצוג‪-‬תוכניות תגבור‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫‪ 1815100753‬הרצוג‪-‬פרוייקט פירסט‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(50,456‬‬ ‫‪ 1815100760‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(102,000‬‬ ‫)‪(38,692‬‬ ‫‪ 1815100930‬על יסודי‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(440,000‬‬ ‫‪ 1815101870‬הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫‪ 1815101871‬הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫‪ 1815101872‬הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫‪ 1815101873‬הרצוג ‪ -‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(118,500‬‬ ‫‪ 1815102870‬שעלבים ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(128,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫‪ 1815103870‬אולפנת שעלבים ‪ -‬תמיכות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(295,000‬‬ ‫)‪(253,664‬‬ ‫‪ 1815105750‬תיכון איתן ‪ -‬אחזקה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(362,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(325,000‬‬ ‫)‪(279,034‬‬ ‫‪ 1815105751‬תיכון איתן ‪ -‬תוכניות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(553,332‬‬ ‫‪ 1815105752‬תיכון איתן ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(303,000‬‬ ‫)‪(279,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(206,002‬‬ ‫‪ 1815105753‬תיכון איתן‪ -‬תקורה ובי"ס צומח‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815105762‬תיכון חדש‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(480,000‬‬ ‫)‪(530,000‬‬ ‫)‪(417,461‬‬ ‫‪ 1815800760‬אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(351,000‬‬ ‫)‪(357,000‬‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(450,011‬‬ ‫‪ 1815801110‬שכר חינוך מיוחד על יסודי‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(519,000‬‬ ‫)‪(504,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(524,000‬‬ ‫)‪(500,836‬‬ ‫‪ 1815900110‬שכר ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪83,732‬‬ ‫‪ 1815900114‬א‪.‬פיס‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(118,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(125,617‬‬ ‫‪ 1815900420‬א‪.‬פיס‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(107,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(116,630‬‬ ‫‪ 1815900431‬א‪.‬פיס‪-‬חשמל‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(121,009‬‬ ‫‪ 1815900432‬א‪.‬פיס ‪-‬מים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,481‬‬ ‫‪ 1815900433‬א‪.‬פיס ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(4,377‬‬ ‫‪ 1815900470‬א‪.‬פיס‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,987‬‬ ‫‪ 1815900523‬א‪.‬פיס‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,820‬‬ ‫‪ 1815900542‬א‪.‬פיס‪-‬דואר וטלפון‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,989‬‬ ‫‪ 1815900570‬א‪.‬פיס‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(760‬‬ ‫‪ 1815900580‬א‪.‬פיס‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(101,211‬‬ ‫‪ 1815900710‬א‪.‬פיס‪-‬הסעות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(376,000‬‬ ‫)‪(406,000‬‬ ‫)‪(409,000‬‬ ‫)‪(403,000‬‬ ‫)‪(371,497‬‬ ‫‪ 1815900750‬א‪.‬פיס‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(79,322‬‬ ‫‪ 1815900751‬א‪.‬פיס‪-‬רובוטיקה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(269,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(217,545‬‬ ‫‪ 1815900752‬א‪ .‬פיס‪-‬פרוייקט מתמטיקה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(14,189‬‬ ‫‪ 1815900763‬א‪.‬פיס‪ -‬שפוצים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(44,119‬‬ ‫‪ 1815900930‬א‪.‬פיס‪-‬רכישת ציוד‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫‪ 1815901750‬אשכול פיס ‪-‬חוג למדן‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,976,000‬‬ ‫)‪(2,016,000‬‬ ‫)‪(2,109,000‬‬ ‫)‪(2,150,000‬‬ ‫)‪(1,835,348‬‬ ‫‪ 1817100750‬אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,834,000‬‬ ‫)‪(1,784,000‬‬ ‫)‪(1,703,000‬‬ ‫)‪(1,703,000‬‬ ‫)‪(1,658,340‬‬ ‫‪ 1817300110‬שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817300420‬שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,811‬‬ ‫‪ 1817300433‬שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,978‬‬ ‫‪ 1817300470‬שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,958‬‬ ‫‪ 1817300511‬שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,046‬‬ ‫‪ 1817300521‬שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(279‬‬ ‫‪ 1817300523‬שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,350‬‬ ‫‪ 1817300542‬שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,858‬‬ ‫‪ 1817300560‬שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(12,448‬‬ ‫‪ 1817300570‬שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(10,748‬‬ ‫‪ 1817300750‬שפ"ח ‪ -‬שונות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(57,466‬‬ ‫‪ 1817300751‬שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(12,655‬‬ ‫‪ 1817300930‬שפ"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(275‬‬ ‫‪ 1817300970‬שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(5,486‬‬ ‫‪ 1817302110‬שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,612,000‬‬ ‫)‪(1,594,000‬‬ ‫)‪(1,665,000‬‬ ‫)‪(1,690,000‬‬ ‫)‪(1,528,006‬‬ ‫‪ 1817310110‬משכ"ל‪-‬השכר הקובע‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(13,289‬‬ ‫‪ 1817310431‬משכ"ל‪-‬חשמל‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,065‬‬ ‫‪ 1817310433‬משכ"ל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,593‬‬ ‫‪ 1817310470‬משכ"ל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,835‬‬ ‫‪ 1817310511‬משכ"ל‪-‬כיבוד‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(15,053‬‬ ‫‪ 1817310521‬משכ"ל‪-‬השתלמויות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(5,389‬‬ ‫‪ 1817310523‬משכ"ל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,583‬‬ ‫‪ 1817310542‬משכ"ל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817310560‬משכ"ל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(18,843‬‬ ‫‪ 1817310570‬משכ"ל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(604‬‬ ‫‪ 1817310580‬משכ"ל‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(43,106‬‬ ‫‪ 1817310750‬משכ"ל‪ -‬אחזקה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(47,710‬‬ ‫‪ 1817310751‬משכ"ל‪ -‬טיפולים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(9,473‬‬ ‫‪ 1817310930‬משכ"ל‪-‬ציוד יסודי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(272‬‬ ‫‪ 1817310970‬משכ"ל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,466‬‬ ‫‪ 1817311110‬שכר מדריכות אבחונים‪-‬משכל‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(78,000‬‬ ‫)‪(39,240‬‬ ‫‪ 1817350110‬שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(440,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(322,023‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(465,000‬‬ ‫)‪(427,000‬‬ ‫)‪(345,000‬‬ ‫)‪(352,008‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,757‬‬ ‫‪ 1817700542‬קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817700750‬קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(774‬‬ ‫‪ 1817701523‬קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,849,000‬‬ ‫)‪(1,801,000‬‬ ‫)‪(1,801,000‬‬ ‫)‪(1,801,000‬‬ ‫)‪(1,796,603‬‬ ‫‪ 1817800397‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,900,000‬‬ ‫)‪(5,940,000‬‬ ‫)‪(5,941,000‬‬ ‫)‪(6,500,000‬‬ ‫)‪(5,780,757‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(21,861‬‬ ‫‪ 1817800711‬החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,074,000‬‬ ‫)‪(1,024,000‬‬ ‫)‪(1,024,000‬‬ ‫)‪(1,034,000‬‬ ‫)‪(1,115,647‬‬ ‫‪ 1817800797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(7,020,000‬‬ ‫)‪(7,320,000‬‬ ‫)‪(8,152,000‬‬ ‫)‪(6,500,000‬‬ ‫)‪(6,446,173‬‬ ‫‪ 1817801710‬הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(13,123‬‬ ‫‪ 1817900420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(29,277‬‬ ‫‪ 1817900431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817900432‬מים ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(3,763‬‬ ‫‪ 1817900433‬חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(196,000‬‬ ‫)‪(176,552‬‬ ‫‪ 1817900750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817900930‬ציוד יסודי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(9,611‬‬ ‫‪ 1817901420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(46,606‬‬ ‫‪ 1817901431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817901432‬מים ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(158,000‬‬ ‫)‪(128,000‬‬ ‫)‪(125,175‬‬ ‫‪ 1817901750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817901930‬ציוד יסודי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(131,088‬‬ ‫‪ 1819900750‬בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(27,846‬‬ ‫‪ 1819900751‬בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1819900930‬בת"יס ‪ -‬ציוד יסודי בטיחות‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(226,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(204,816‬‬ ‫‪ 1819910750‬מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(49‬‬ ‫‪ 1819920511‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(11,816‬‬ ‫‪ 1819920750‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪-‬פע‪.‬אקולוגית‬ ‫שירותי חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(76,495,000‬‬ ‫)‪(75,365,000‬‬ ‫)‪(77,368,000‬‬ ‫)‪(74,604,000‬‬ ‫)‪(69,291,237‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫)‪(1,110,000‬‬ ‫)‪(1,018,000‬‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(940,474‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1821000420‬תנ"ס ‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,066‬‬ ‫‪ 1821000433‬תנ"ס ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,369‬‬ ‫‪ 1821000470‬תנ"ס ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(177‬‬ ‫‪ 1821000514‬תנ"ס ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(774‬‬ ‫‪ 1821000523‬תנ"ס ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(16,992‬‬ ‫‪ 1821000531‬תנ"ס ‪-‬דלק ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(688‬‬ ‫‪ 1821000532‬תנ"ס ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(39,500‬‬ ‫‪ 1821000535‬תנ"ס ‪-‬ליסינג ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(3,396‬‬ ‫‪ 1821000542‬תנ"ס ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(49‬‬ ‫‪ 1821000560‬תנ"ס ‪-‬משרדיות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(18,929‬‬ ‫‪ 1821000570‬תנ"ס ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,054‬‬ ‫‪ 1821000580‬תנ"ס ‪-‬אירגוניות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(146,534‬‬ ‫‪ 1821000750‬תנ"ס ‪ -‬ניו מדיה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(20,035‬‬ ‫‪ 1821000751‬תנ"ס ‪-‬עבודות מיוחדות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1821000752‬תנ"ס ‪-‬פליירים ועיצוב גרפי‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,084‬‬ ‫‪ 1821000930‬תנ"ס ‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(58,315‬‬ ‫‪ 1822000431‬תרבות‪-‬חשמל‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(22,470‬‬ ‫‪ 1822000511‬תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1822000523‬תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(9,945‬‬ ‫‪ 1822000541‬דואר‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(28,929‬‬ ‫‪ 1822000710‬תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(657,000‬‬ ‫)‪(658,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(630,910‬‬ ‫‪ 1822000750‬תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(586,000‬‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫)‪(454,000‬‬ ‫)‪(473,850‬‬ ‫‪ 1822000752‬תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(104,403‬‬ ‫‪ 1822000870‬תרבות‪-‬סל תרבות לישובים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,977‬‬ ‫‪ 1822000930‬תרבות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,576‬‬ ‫‪ 1822000970‬תרבות‪-‬עודפות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(9,398‬‬ ‫‪ 1822100110‬קידום נשים‪-‬השכר הקובע‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,175‬‬ ‫‪ 1822100511‬קידום נשים‪-‬כיבוד‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(350‬‬ ‫‪ 1822100580‬קידום נשים‪-‬אירגוניות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,756‬‬ ‫‪ 1822100710‬קידום נשים‪-‬הסעות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(43,263‬‬ ‫‪ 1822100750‬קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1822100751‬קידום נשים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,781‬‬ ‫‪ 1822100970‬קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,700‬‬ ‫‪ 1822200511‬תרבות עמים‪-‬כיבוד‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(61,490‬‬ ‫‪ 1822200750‬תרבות עמים ‪ -‬ארועים‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,330‬‬ ‫‪ 1822200970‬תרבות עמים‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(629,000‬‬ ‫)‪(686,000‬‬ ‫)‪(705,000‬‬ ‫)‪(727,000‬‬ ‫)‪(703,812‬‬ ‫‪ 1823000110‬שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1823000114‬ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1823000420‬ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(55,246‬‬ ‫‪ 1823000431‬ספריה‪-‬חשמל‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(687‬‬ ‫‪ 1823000432‬ספריה‪-‬מים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,261‬‬ ‫‪ 1823000433‬ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,704‬‬ ‫‪ 1823000470‬ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,289‬‬ ‫‪ 1823000511‬ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(800‬‬ ‫‪ 1823000514‬ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1823000522‬ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועתונו‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,948‬‬ ‫‪ 1823000523‬ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,036‬‬ ‫‪ 1823000541‬ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,114‬‬ ‫‪ 1823000542‬ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1823000560‬ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(15,210‬‬ ‫‪ 1823000570‬ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,161‬‬ ‫‪ 1823000580‬ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(104,054‬‬ ‫‪ 1823000750‬ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(83,632‬‬ ‫‪ 1823000751‬ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(24,774‬‬ ‫‪ 1823000930‬ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1823000931‬ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,258‬‬ ‫‪ 1823000970‬ספריה‪-‬עודפות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1823001750‬ספריה ניידת‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪ 1825100870‬תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1825400514‬חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(50,560‬‬ ‫‪ 1825400750‬חבורת זמר‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(16,266‬‬ ‫‪ 1826400710‬קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(69,268‬‬ ‫‪ 1826400750‬קתדרה למבוגרים‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(66,192‬‬ ‫‪ 1827000110‬ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1827000523‬ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(655‬‬ ‫‪ 1827000542‬ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(20,038‬‬ ‫‪ 1827000710‬ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(138,660‬‬ ‫‪ 1827000750‬ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(153,000‬‬ ‫)‪(149,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(217,102‬‬ ‫‪ 1828300110‬חוגים‪-‬שכר‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(710‬‬ ‫‪ 1828300397‬חוגים‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828300420‬חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(16,316‬‬ ‫‪ 1828300431‬חוגים‪-‬חשמל‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828300432‬חוגים‪-‬מים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,675‬‬ ‫‪ 1828300433‬חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(620‬‬ ‫‪ 1828300470‬חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,686‬‬ ‫‪ 1828300511‬חוגים‪-‬כבודים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,650‬‬ ‫‪ 1828300570‬חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,640‬‬ ‫‪ 1828300580‬חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,484,000‬‬ ‫)‪(1,425,000‬‬ ‫)‪(1,564,000‬‬ ‫)‪(1,520,000‬‬ ‫)‪(1,461,882‬‬ ‫‪ 1828300710‬חוגים‪-‬הסעות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(3,594‬‬ ‫‪ 1828300720‬חוגים‪-‬חומרים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,813,000‬‬ ‫)‪(1,890,000‬‬ ‫)‪(2,035,000‬‬ ‫)‪(1,882,000‬‬ ‫)‪(1,798,764‬‬ ‫‪ 1828300750‬חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(58,290‬‬ ‫‪ 1828300751‬חוגים‪-‬עבודות קבלניות שונות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(323‬‬ ‫‪ 1828300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(472,000‬‬ ‫)‪(371,984‬‬ ‫‪ 1828300870‬חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחת‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(3,733‬‬ ‫‪ 1828300930‬חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828300931‬חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(10,725‬‬ ‫‪ 1828300970‬חוגים‪-‬עודפות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(206,986‬‬ ‫‪ 1828301110‬חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828301420‬חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(907‬‬ ‫‪ 1828301430‬חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,585‬‬ ‫‪ 1828301433‬חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828301523‬חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(589,000‬‬ ‫)‪(635,000‬‬ ‫)‪(672,000‬‬ ‫)‪(612,000‬‬ ‫)‪(562,899‬‬ ‫‪ 1828301750‬חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(25,739‬‬ ‫‪ 1828301930‬חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(78,000‬‬ ‫)‪(78,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(38,445‬‬ ‫‪ 1828400110‬קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(43,196‬‬ ‫‪ 1828400397‬העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(58,821‬‬ ‫‪ 1828400710‬קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(175,000‬‬ ‫)‪(140,663‬‬ ‫‪ 1828400750‬קייטנות רגילות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(18,665‬‬ ‫‪ 1828400797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(215,000‬‬ ‫)‪(415,000‬‬ ‫)‪(415,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(248,386‬‬ ‫‪ 1828401750‬קייטנות ספורט‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,497,000‬‬ ‫)‪(1,443,000‬‬ ‫)‪(1,435,000‬‬ ‫)‪(1,510,000‬‬ ‫)‪(1,456,052‬‬ ‫‪ 1828900110‬נוער‪-‬שכר רכזי נוער‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(59,212‬‬ ‫‪ 1828900397‬נוער‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,853‬‬ ‫‪ 1828900433‬נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(3,682‬‬ ‫‪ 1828900470‬נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(122,000‬‬ ‫)‪(107,314‬‬ ‫‪ 1828900511‬נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,393‬‬ ‫‪ 1828900514‬נוער ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,064‬‬ ‫‪ 1828900523‬נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(640‬‬ ‫‪ 1828900542‬נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(2,200‬‬ ‫‪ 1828900570‬נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,881‬‬ ‫‪ 1828900580‬נוער‪ -‬אירגוניות שונות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(306,977‬‬ ‫‪ 1828900710‬נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,500‬‬ ‫‪ 1828900720‬נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(434,000‬‬ ‫)‪(631,000‬‬ ‫)‪(658,000‬‬ ‫)‪(570,000‬‬ ‫)‪(571,589‬‬ ‫‪ 1828900750‬נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(162,060‬‬ ‫‪ 1828900751‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(64,720‬‬ ‫‪ 1828900752‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת תנועה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(330,000‬‬ ‫)‪(301,000‬‬ ‫)‪(330,931‬‬ ‫‪ 1828900753‬נוער‪-‬הנוע"ל ‪-‬טיולים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828900755‬מרכז צעירים ‪ -‬פעילויות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828900756‬מרכז צעירים ‪ -‬אחזקה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(22,056‬‬ ‫‪ 1828900797‬העמסת פעולות תחבורה‪ -‬נוער‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(195,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(220,040‬‬ ‫‪ 1828900870‬נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(13,804‬‬ ‫‪ 1828900930‬נוער‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(69,461‬‬ ‫‪ 1828900970‬נוער‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(2,419‬‬ ‫‪ 1828902110‬שכר ‪ -‬ג‪.‬עודד שעות נוספות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(58,198‬‬ ‫‪ 1828902410‬ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(8,416‬‬ ‫‪ 1828902431‬ג‪ .‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,741‬‬ ‫‪ 1828902432‬ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,181‬‬ ‫‪ 1828902580‬ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה גרעין עודד‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(126,193‬‬ ‫‪ 1828902710‬ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(46,400‬‬ ‫‪ 1828902750‬ג‪.‬עודד ‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828902930‬ג‪.‬עודד‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(166,000‬‬ ‫)‪(167,000‬‬ ‫)‪(196,000‬‬ ‫)‪(257,853‬‬ ‫‪ 1829100110‬שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,922‬‬ ‫‪ 1829100542‬חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(83,539‬‬ ‫‪ 1829200110‬השכר הקובע‪ -‬חדר כושר‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,369‬‬ ‫‪ 1829200433‬חדר כושר ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫‪ 1829200542‬חדר כושר ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(935‬‬ ‫‪ 1829200580‬חדר כושר ‪ -‬אירגוניות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(31,704‬‬ ‫‪ 1829200750‬חדר כושר‪ -‬ניקיון‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,570‬‬ ‫‪ 1829200930‬חדר כושר ‪-‬ציוד‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(79,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(513,736‬‬ ‫‪ 1829300110‬שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(175,897‬‬ ‫‪ 1829300397‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1829300420‬חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(81,390‬‬ ‫‪ 1829300441‬חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(526‬‬ ‫‪ 1829300542‬חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1829300570‬חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,771‬‬ ‫‪ 1829300580‬חוגי ספורט‪ -‬אגרת כבאות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(536,000‬‬ ‫)‪(535,000‬‬ ‫)‪(539,000‬‬ ‫)‪(657,000‬‬ ‫)‪(496,740‬‬ ‫‪ 1829300710‬חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,900,000‬‬ ‫)‪(2,884,000‬‬ ‫)‪(2,897,000‬‬ ‫)‪(2,740,000‬‬ ‫)‪(2,366,126‬‬ ‫‪ 1829300750‬חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(62,799‬‬ ‫‪ 1829300751‬חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1829300753‬חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(74,001‬‬ ‫‪ 1829300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(175,000‬‬ ‫)‪(244,722‬‬ ‫‪ 1829300870‬חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(129,000‬‬ ‫)‪(129,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(168,744‬‬ ‫‪ 1829300930‬חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(126,697‬‬ ‫‪ 1829300931‬חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1829310110‬שכר ‪ -‬ארועי ספורט לקהילה‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(547,000‬‬ ‫)‪(545,784‬‬ ‫‪ 1829310750‬ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(18,670,000‬‬ ‫)‪(19,292,000‬‬ ‫)‪(19,779,000‬‬ ‫)‪(19,105,000‬‬ ‫)‪(18,239,925‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(83,838‬‬ ‫‪ 1836200830‬איגוד ערים מד"א‬ ‫שירותי חירום‬ ‫בריאות‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(83,838‬‬ ‫בריאות סה"כ‬ ‫)‪(743,000‬‬ ‫)‪(721,000‬‬ ‫)‪(658,000‬‬ ‫)‪(638,000‬‬ ‫)‪(631,899‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000420‬מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000432‬מ‪.‬רווחה ‪ -‬מים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,823‬‬ ‫‪ 1841000433‬מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,167‬‬ ‫‪ 1841000470‬מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,958‬‬ ‫‪ 1841000511‬מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,950‬‬ ‫‪ 1841000514‬מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,300‬‬ ‫‪ 1841000521‬מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,345‬‬ ‫‪ 1841000523‬מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,684‬‬ ‫‪ 1841000542‬מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(35,236‬‬ ‫‪ 1841000570‬מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(582‬‬ ‫‪ 1841000580‬מ‪.‬רווחה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(251,000‬‬ ‫)‪(249,003‬‬ ‫‪ 1841000750‬רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,685‬‬ ‫‪ 1841000930‬מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(69,849‬‬ ‫‪ 1841000970‬מ‪.‬רווחה‪-‬עודפות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,393,000‬‬ ‫)‪(1,347,000‬‬ ‫)‪(1,236,000‬‬ ‫)‪(1,229,000‬‬ ‫)‪(1,224,826‬‬ ‫‪ 1842000110‬שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,821‬‬ ‫‪ 1842000542‬טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,877‬‬ ‫‪ 1842200523‬טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(142,000‬‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(204,000‬‬ ‫)‪(183,847‬‬ ‫‪ 1842200840‬טיפול במשפחה‪-‬תמיכות למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫‪ 1842400840‬טיפול במשפחה‪-‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה )‪(82,138‬‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(241,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(212,100‬‬ ‫‪ 1843000110‬שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(310‬‬ ‫‪ 1843000523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫‪ 1843000542‬ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,755,000‬‬ ‫)‪(1,709,000‬‬ ‫)‪(1,848,000‬‬ ‫)‪(1,875,000‬‬ ‫)‪(1,723,660‬‬ ‫‪ 1843500110‬שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(408‬‬ ‫‪ 1843500430‬ילדים ונוער‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‪-‬פע‪ .‬קהילתיות ‪-‬‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,017‬‬ ‫‪ 1843500523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,674‬‬ ‫‪ 1843500542‬ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(44,071‬‬ ‫‪ 1843500840‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(593,000‬‬ ‫)‪(457,000‬‬ ‫)‪(467,000‬‬ ‫)‪(569,000‬‬ ‫)‪(435,884‬‬ ‫‪ 1843500841‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(17,045‬‬ ‫‪ 1843501110‬שכר ‪ -‬מועדונית יציץ‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,119‬‬ ‫‪ 1843501841‬נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(77,439‬‬ ‫‪ 1843510841‬ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(668,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(557,259‬‬ ‫‪ 1843800840‬ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(73,211‬‬ ‫‪ 1843900840‬ילדים במעון יום‪ -‬רווחה‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(313,455‬‬ ‫‪ 1843900841‬ילדים במעונות ומשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,033‬‬ ‫‪ 1843901841‬ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,386,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,152,909‬‬ ‫‪ 1843910841‬ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫שירותים לילד‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(395,916‬‬ ‫‪ 1844000110‬שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844000397‬שר' לזקן‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,588‬‬ ‫‪ 1844000542‬אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844000797‬אזרחים ותיקים‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(245,349‬‬ ‫‪ 1844300840‬אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,440‬‬ ‫‪ 1844400514‬אזרחים ותיקים‪- -‬מתנות למתנדבים‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,161‬‬ ‫‪ 1844400523‬אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,204‬‬ ‫‪ 1844400710‬אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(878‬‬ ‫‪ 1844400750‬אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(44,839‬‬ ‫‪ 1844400840‬אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(457,266‬‬ ‫‪ 1844400841‬אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(58,000‬‬ ‫‪ 1844402841‬אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪ 1844403841‬אזרחים ותיקים ‪-‬תור הזהב ‪ -‬פעילות קהילתית‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(354,000‬‬ ‫)‪(354,000‬‬ ‫)‪(360,924‬‬ ‫‪ 1844500840‬אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫שרות לאזרח ותיק‬ ‫רווחה‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(3,740,000‬‬ ‫)‪(3,570,000‬‬ ‫)‪(3,653,000‬‬ ‫)‪(3,660,000‬‬ ‫)‪(3,641,210‬‬ ‫‪ 1845100840‬מש"ה ‪-‬סדור במוסדות‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫)‪(481,000‬‬ ‫)‪(542,000‬‬ ‫)‪(542,000‬‬ ‫)‪(487,946‬‬ ‫‪ 1845200840‬מש"ה ‪ -‬סדור במסגרות יום‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(48,650‬‬ ‫‪ 1845300840‬מש"ה ‪ -‬שרותים קהילתיים ‪ -‬רווחה‬ ‫מש"ה ‪ -‬שרותים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(25,339‬‬ ‫‪ 1846300840‬עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846400840‬עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000,000‬‬ ‫)‪(2,095,000‬‬ ‫)‪(1,909,000‬‬ ‫)‪(1,600,000‬‬ ‫)‪(1,617,086‬‬ ‫‪ 1846500840‬נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(124,433‬‬ ‫‪ 1846600840‬נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(345,000‬‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(150,319‬‬ ‫‪ 1846700840‬נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,300,000‬‬ ‫)‪(1,337,000‬‬ ‫)‪(1,550,000‬‬ ‫)‪(1,170,000‬‬ ‫)‪(903,935‬‬ ‫‪ 1846700841‬נכים‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,895‬‬ ‫‪ 1846800840‬נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(8,523‬‬ ‫‪ 1847100840‬טיפול בחבורות רחוב‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(17,833‬‬ ‫‪ 1847300840‬סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(67,439‬‬ ‫‪ 1847310841‬מאבק בסמים ואלכוהול ‪ -‬תקון‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847400840‬מפתנים ‪ -‬תקון‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,073‬‬ ‫‪ 1848300750‬פרוייקט רוח טובה‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(329‬‬ ‫‪ 1849000840‬שרותים לעולים ‪ -‬רווחה‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(17,406,000‬‬ ‫)‪(16,786,000‬‬ ‫)‪(17,144,000‬‬ ‫)‪(16,815,000‬‬ ‫)‪(15,865,789‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫)‪(2,926,000‬‬ ‫)‪(2,841,000‬‬ ‫)‪(2,749,000‬‬ ‫)‪(2,749,000‬‬ ‫)‪(2,722,695‬‬ ‫‪ 1857000110‬שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(22,640‬‬ ‫‪ 1857000432‬דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(170‬‬ ‫‪ 1857000470‬דת‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(88‬‬ ‫‪ 1857000511‬דת‪-‬כיבודים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(464‬‬ ‫‪ 1857000523‬דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(981‬‬ ‫‪ 1857000542‬דת ‪ -‬פלפון‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1857000560‬דת ‪ -‬משרדיות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,567‬‬ ‫‪ 1857000570‬דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(309‬‬ ‫‪ 1857000580‬דת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(42,854‬‬ ‫‪ 1857000750‬דת‪-‬פרסומים ופליירים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(369,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(299,000‬‬ ‫)‪(353,647‬‬ ‫‪ 1857000810‬דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,500‬‬ ‫‪ 1857000930‬דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16‬‬ ‫‪ 1857000970‬דת‪-‬הוצ' עודפות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(186,000‬‬ ‫)‪(164,029‬‬ ‫‪ 1857010110‬שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(83,025‬‬ ‫‪ 1857020110‬שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1857020523‬דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(570,000‬‬ ‫)‪(553,000‬‬ ‫)‪(544,000‬‬ ‫)‪(493,000‬‬ ‫)‪(492,869‬‬ ‫‪ 1857030110‬שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,771‬‬ ‫‪ 1857030523‬דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(155,573‬‬ ‫‪ 1857100810‬דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫שירותי דת‬ ‫דת‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(4,361,000‬‬ ‫)‪(4,261,000‬‬ ‫)‪(4,154,000‬‬ ‫)‪(4,048,000‬‬ ‫)‪(4,064,198‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(3,510‬‬ ‫‪ 1879000750‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1879000751‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות והסברה‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(95,317‬‬ ‫‪ 1879000752‬י‪ .‬סביבתית ‪-‬הסברה במוס"ח‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(21,378‬‬ ‫‪ 1879000753‬י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫שירותים שונים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(120,206‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,155,530‬‬ ‫‪ 1913000720‬מים‪-‬רכישות מים‬ ‫תפעול ואחזקת‬ ‫מים‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(191,945‬‬ ‫‪ 1913000750‬מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫תפעול ואחזקת‬ ‫מים‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,347,475‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(136,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(129,775‬‬ ‫‪ 1938000110‬שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(38,968‬‬ ‫‪ 1938000420‬מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(149,654‬‬ ‫‪ 1938000431‬מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(169,000‬‬ ‫)‪(169,000‬‬ ‫)‪(43,019‬‬ ‫‪ 1938000432‬מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,266‬‬ ‫‪ 1938000433‬מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938000511‬מ‪.‬הרשות‪-‬כיבודים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,134‬‬ ‫‪ 1938000523‬מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938000531‬מ‪.‬הרשות ‪ -‬דלק ושמנים לגנרטור‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(209,625‬‬ ‫‪ 1938000542‬מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(5,556‬‬ ‫‪ 1938000570‬מ‪.‬הרשות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,225‬‬ ‫‪ 1938000580‬מ‪.‬הרשות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(630,000‬‬ ‫)‪(698,000‬‬ ‫)‪(766,000‬‬ ‫)‪(725,804‬‬ ‫‪ 1938000750‬מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(7,693‬‬ ‫‪ 1938000930‬מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(39,037‬‬ ‫‪ 1938100410‬ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪ 1938100431‬ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(847‬‬ ‫‪ 1938100541‬ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(85,186‬‬ ‫‪ 1938100750‬ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938100751‬ארכיב ‪-‬סריקת מסמכים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938100930‬ארכיב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938200410‬מבנה שפ"ח ‪ -‬שכירות‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1938200432‬מבנה שפ"ח ‪ -‬מים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(2,954‬‬ ‫‪ 1939000570‬אינונטר ומל"ם ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(48,181‬‬ ‫‪ 1939000980‬אינוונטר ‪-‬הוצאות אחרות‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(1,571,000‬‬ ‫)‪(1,546,000‬‬ ‫)‪(1,867,000‬‬ ‫)‪(1,893,000‬‬ ‫)‪(1,503,345‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(410,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(369,021‬‬ ‫‪ 1972000431‬ביוב‪-‬חשמל‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,336‬‬ ‫‪ 1972000432‬ביוב‪-‬מים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1972000531‬ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪31/01/19‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2019‬ולשנת ‪( 2018‬עדכון שני)‬ ‫תקציב_‪( 2018‬עדכון‬ ‫ראשון) ‪ -‬אושר ע"י‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪-2018‬ביצוע‬ ‫המליאה ומשרד‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫לאישור‬ ‫(עדכון שני) ‪ -‬לאישור‬ ‫הפנים‬ ‫ישן‬ ‫ביצוע‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,055‬‬ ‫‪ 1972000542‬ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(305,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(400,234‬‬ ‫‪ 1972000750‬ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(2,153,000‬‬ ‫)‪(2,148,000‬‬ ‫)‪(2,063,000‬‬ ‫)‪(2,165,000‬‬ ‫)‪(2,070,525‬‬ ‫‪ 1972000751‬ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(294,743‬‬ ‫‪ 1972000752‬ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(3,271‬‬ ‫‪ 1972000930‬ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(3,267,000‬‬ ‫)‪(3,267,000‬‬ ‫)‪(3,197,000‬‬ ‫)‪(3,197,000‬‬ ‫)‪(3,153,185‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫)‪(1,962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1992000960‬תקציב מילואים‬ ‫רזרבה תקציבית‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000,000‬‬ ‫‪ 1994000911‬השתת' בתקציב בלתי רגיל‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(458,000‬‬ ‫)‪(620,000‬‬ ‫)‪(1,065,000‬‬ ‫)‪(1,065,000‬‬ ‫)‪(1,223,070‬‬ ‫‪ 1994000980‬הוצאות שנים קודמות‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 1994000983‬הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(4,700,000‬‬ ‫)‪(4,600,000‬‬ ‫)‪(4,100,000‬‬ ‫)‪(4,030,000‬‬ ‫)‪(4,200,056‬‬ ‫‪ 1995000860‬הנחות לזכאים וועדה‬ ‫הנחות ממיסים לפי‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(6,800,000‬‬ ‫)‪(6,408,000‬‬ ‫)‪(5,500,000‬‬ ‫)‪(5,500,000‬‬ ‫)‪(5,413,229‬‬ ‫‪ 1996000310‬פנסיה‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(16,074‬‬ ‫‪ 1996000970‬הוצאות עודפות ‪ -‬פנסיונרים‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,392,000‬‬ ‫)‪(942,000‬‬ ‫)‪(942,000‬‬ ‫)‪(1,021,864‬‬ ‫‪ 1997000320‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(14,925,000‬‬ ‫)‪(13,025,000‬‬ ‫)‪(11,612,000‬‬ ‫)‪(11,542,000‬‬ ‫)‪(15,874,228‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫)‪(197,016,000‬‬ ‫)‪(192,718,000‬‬ ‫)‪(194,606,000‬‬ ‫)‪(190,001,000‬‬ ‫)‪(181,679,909‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬