‫תוכניות עבודה ‪2020‬‬ ‫מקושרות תקציב ואסטרטגיה‬ ‫תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫"מטרה ללא תכנית‪ ,‬היא רק משאלה" אמר אנטואן דה סנט אכזופרי‪.‬‬ ‫בחצי השנה האחרונה עסקנו הנהלת המועצה ואנוכי בבניית התוכנית האסטרטגית למועצה אזורית גזר‬ ‫‪ ,2020-2025‬זאת במקביל לתכנית העבודה לשנת ‪ .2020‬התוכנית האסטרטגית תפקידה לתת מענה‬ ‫לאתגרים המרכזיים שלקחנו על עצמנו בתחילת הדרך‪ -‬הרחבת הכנסות המועצה‪ ,‬שירות איכותי לתושב‪,‬‬ ‫חיזוק קהילות ומצויינות בחינוך‪ .‬התכנית האסטרטגית שיתפה פורומים שונים – הנהלת המועצה‪ ,‬נבחרי‬ ‫המליאה‪ ,‬עובדי המועצה‪ ,‬הוועדים היישוביים ואף שיתוף ציבור איתכם – התושבים‪ .‬התכנית האסטרטגית‬ ‫מסוכמת בימים אלה‪ ,‬ומוצגת לכם התושבים בשיתוף ציבור שייערך בישובים ברחבי המועצה במהלך‬ ‫חודש ינואר ‪.2020‬‬ ‫תהליך תכנית עבודה לשנת ‪ 2020‬החל בלמידת העמידה ביעדים ומדדים של תכנית העבודה לשנת‬ ‫‪ ,2019‬בקביעת החלומות והיעדים לשנת ‪ ,2020‬והכל בהלימה לתכנית האסטרטגית‪ .‬ואכן‪ ,‬תכנית‬ ‫העבודה המפורטת לשנת ‪ 2020‬של המועצה האזורית גזר‪ ,‬מאגדת בתוכה את המטרות והיעדים של‬ ‫אגפי ומחלקות המועצה לשנת העבודה הקרובה‪ ,‬ואת המדדים להערכת ההצלחה במשימות שהצבנו לנו‪.‬‬ ‫כבשנה קודמת‪ ,‬גם השנה תכנית עבודה מקושרת תקציב‪ ,‬במטרה לאפשר בהירות מירבית בהבנת התקציב וחלוקתו‪.‬‬ ‫כאמור‪ ,‬תהליך תכניות עבודה לשנת ‪ 2020‬נוהל במקביל לתכנית האסטרטגית‪ ,‬ונגזר ממנה‪ .‬תכנית העבודה לשנת ‪ 2020‬כבר מראה גם את החלק‬ ‫היישומי הראשון של אותם בפרוייקטים אסטרטגיים שנבחרו‪ .‬בתוך תכנית העבודה סימנו עבורכם בהדגשה את כל המשימות אשר הינן חלק מהתכנית‬ ‫האסטרטגית‪ .‬דרך עבודה זו מאפשרת לנו – עובדי המועצה – לשים בראש סדר העדיפויות של המועצה את מטרותיה האסטרטגיות‪.‬‬ ‫אבקש להודות לעובדי המועצה על נכונות להטמעת תהליך תכנית העבודה מקושרת תקציב‪ ,‬שהשנה היה מעמיק‪ ,‬הן בצד תכניות העבודה והן בקישור‬ ‫התקציבי‪ .‬לחברי המליאה על שעות רבות של השקעה‪ ,‬הן התהליך התכנית האסטרטגית והן בתכניות העבודה‪ .‬תודה מיוחדת למנכ"לית המועצה‪,‬‬ ‫כרמל טל‪ ,‬ולגזבר‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים‪ ,‬השורות האינסופיות‪ ,‬מתוך הבנה כי ישנו מקום לכל חלום וביחד נצליח להגשים‬ ‫הכל‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת מועצה אזורית גזר‬ ‫‪3‬‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫שנת ‪ 2019‬התאפיינה בשאלת ה״למה״‪ ,‬שחקרה את הפעולות היומיומיות לעומק‪ ,‬בדקה את איכותן‬ ‫ומידת נחיצותן‪ .‬כשבאנו לבנות יחד את תכנית העבודה לשנת ‪ 2020‬נוספו רבדים רבים של העמקת‬ ‫החשיבה ותיעדוף כל משימה ויעד‪.‬‬ ‫כל אחת ואחד מכם ביצע עבודה פנימית בה הוא חקר ולמד את תפקידו מחדש תוך שמירת הטוב מהעבר‬ ‫ופיתוח כיווני עשיה חדשים ומגוונים לעתיד‪ .‬יחד ישבנו ופיצחנו שורה שורה בתקציב ואפינו את עוגת‬ ‫המטרות‪ ,‬המשימות והיעדים של גזר לשנה הזו‪.‬‬ ‫ועכשיו ‪ -‬עם פתיחת שנת ‪ ,2020‬פנינו לעשייה!‬ ‫העמדנו לעצמנו רף גבוה ועבודה רבה עוד לפנינו‪.‬‬ ‫התכניות יהוו לכם כלי לעבודה היום יומית‪ ,‬באמצעותו תוכלו למדוד את משימותיכם ויעדיכם תוך בקרה‬ ‫על התקציב‪.‬‬ ‫במהלך השנה‪ ,‬אחת לרבעון‪ ,‬נבדוק את עצמנו ונבחן את התוכנית תוך הסתכלות על תכנון אל מול ביצוע ונמשיך לקטוף יעדים ומטרות‪ .‬במחצית‬ ‫השנה צפוייה לנו ישיבה עם ראשת המועצה בה כל מחלקה תסקור ותדווח על עשייתה‪.‬‬ ‫אני מודה לכל אחת ואחד מכם על הרצינות‪ ,‬ההשקעה‪ ,‬חדוות היצירה וההירתמות למשימה לטובת תושבי המועצה האזורית גזר!‬ ‫קדימה לעבודה‪,‬‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫תוכן עיניינים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫נתונים כלליים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪21‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪107‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪119‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪149‬‬ ‫‪------------------------------------------------------------‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪7‬‬ ‫הגידול במספר התושבים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪27,799‬‬ ‫‪+1.3%‬‬ ‫‪+1.1%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪8‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1957‬‬ ‫גילאי ‪0-3‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫גילאי ‪4626 18-30‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫גילאי ‪3-6‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫גילאי ‪10,721 30-65‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪6620‬‬ ‫גילאי ‪6-18‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫גילאי ‪65+‬‬ ‫‪9‬‬ ‫הגידול בתקציב‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪194,600‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪+8.4%‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪+1.2%‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫הוצאה לתושב‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,498‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,500‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪+7%‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הגידול במספר התלמידים‬ ‫תש"ף‬ ‫תשע"ט‬ ‫‪1,636‬‬ ‫‪1,620‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪3,038‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫תיכון‬ ‫‪7,667‬‬ ‫‪7,532‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫הגידול בתקציב החינוך )באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪85,643‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪+12%‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪74,604‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪+2.5%‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪13‬‬ ‫תקן כח אדם ‪2020‬‬ ‫‪ 3%‬גזברות ‪ 3%‬הנהלה ומזכירות‬ ‫‪ 6%‬אשכול מרחב כפרי‬ ‫‪ 4%‬תכנון ובניה ותשתיות‬ ‫‪ 7%‬רווחה‬ ‫‪ 61%‬חינוך‬ ‫‪ 10%‬דת‬ ‫‪ 6%‬קהילה‬ ‫חינוך ‪ | 270 -‬דת ‪ | 42 -‬רווחה ‪| 32 -‬‬ ‫סה"כ ‪ 415‬עובדים‬ ‫אשכול המרחב הכפרי ‪ | 27 -‬קהילה ‪| 25 -‬‬ ‫תשתיות‪ ,‬תכנון ובניה ‪ | 16 -‬גזברות ‪ | 15 -‬הנהלה ‪13 -‬‬ ‫מתוכם ‪ 117‬בפנסיה תקציבית‬ ‫‪14‬‬ ‫תקציב ‪ - 2020‬חלוקת הכנסות‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫תקבולים שונים‬ ‫ביוב ומים‬ ‫‪52%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫ואגרות‬ ‫‪32%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪9.5%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪ ,‬תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫תקציב ‪ - 2020‬חלוקת הוצאות‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪2.6‬‬ ‫פרעון מלוות ‪ /‬מימון‬ ‫‪50.7%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪31.6%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪,‬‬ ‫נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪,‬‬ ‫תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫‪16‬‬ ‫המדינה‬ ‫עמית פרץ‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬לירון פוקס‪ ,‬אלומה פיטל‬ ‫השקעות‬ ‫עמירה מוסקוביץ‪,‬‬ ‫מולידלין‪ ,‬כרמל טל‪,‬‬ ‫גמליאל‪ ,‬שליאל‬ ‫קרן‪ ,‬רותם‬ ‫המועצה‬ ‫השקעותקפוזה‪ ,‬דויד‬ ‫אילנית ביטון‪ ,‬עמית‬ ‫‪62.3%‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪37.7%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪71.3%‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪28.7%‬‬ ‫‪85.2%‬‬ ‫דת‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫שמירה וביטחון‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫השקעות המדינה‬ ‫השקעות המועצה‬ ‫מועצה אזורית גזר ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪:‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬ ‫"‬ ‫‪18‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה למעמד האישה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום מפגש אחת לרבעון עם נציגה‬ ‫ללא‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מכל ישוב להעלאת רעיונות לקידום‬ ‫הקמת פורום נשים‬ ‫הכנסות‬ ‫מעמד האישה‬ ‫ללא‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫קיום ועידת המשפיעות פאנל נשי המציגות את פועלן בפני‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫נשות המועצה‬ ‫של גזר‬ ‫נובמבר‪-‬‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫היום‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫הבינלאומי‬ ‫קיום אירוע הכוח הנשי‬ ‫‪100*20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫כ‪ 100-‬משתתפות באירוע‬ ‫וצעירים‪ ,‬מקדמת‬ ‫למאבק‬ ‫של גזר‬ ‫בריאות המועצה‬ ‫באלימות‬ ‫נגד נשים‬ ‫קידום מעמד האישה‬ ‫פורום נשים‪ ,‬רבנית‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫תושבות מועצה‪,‬‬ ‫קיום מפגש אחת לחודש בראשות‬ ‫הקמת בית חברותא‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫רבנית תושבת מועצה‬ ‫ללימודי יהדות לנשים‬ ‫תרבות יהודית‬ ‫פורום נשים‪ ,‬יניב לוי‬ ‫קיום ‪ 6‬מפגשים (דו חודשי)‬ ‫הפעלת סדנא להערכה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מרצה‪ ,‬תושבות‬ ‫‪V‬‬ ‫לתושבות מועצה‬ ‫עצמית‪ ,‬עסק ומשפחה‬ ‫המועצה‬ ‫משכל‪ ,‬פורום נשים‪,‬‬ ‫בחינת קיום קורס‬ ‫בבחינה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום קורס לכ‪ 10-‬תושבות המועצה‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫דירקטוריות‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫קיום ‪ 6‬מפגשים (דו חודשי)‬ ‫הפעלת קורס ניהול‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קידום מעמד האישה‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫לתושבות מועצה‬ ‫תקציב המשפחה‬ ‫‪19‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה למעמד האישה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיימים‬ ‫החזרים‬ ‫פורום נשים‪ ,‬עדי לוין‬ ‫סדנאות לכ‪ 20-‬נשים אחרי לידה‬ ‫הפעלת מסלול ליווי‬ ‫מקופות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תזונאית‪ ,‬מקדמת ‪1822100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בנוגע לתזונה נכונה‪ ,‬פעילות גופנית‬ ‫תזונתי ופיזי לנשים‬ ‫קידום מעמד האישה‬ ‫החולים‬ ‫בריאות המועצה‬ ‫ועוד‬ ‫אחרי לידה‬ ‫לפעילות זו‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫העצמת קבוצת כדורגל‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות בקבוצה‬ ‫הספורט‬ ‫ספטמבר‬ ‫לנשים‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫הוספת שתי קבוצות לעונת ‪.20-21‬‬ ‫תמיכה ושת"פ עם‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הספורט‬ ‫ספטמבר‬ ‫יצירת ליגה של ‪ 11‬קבוצות לפחות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫פעילות ספורט‬ ‫העצמת קבוצת כדורשת‬ ‫לילדה‪ /‬לנערה‪/‬‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫לנשים‪ -‬חוג ללא‬ ‫לאישה‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השתתפות של ‪ 10-14‬שחקניות‬ ‫הספורט‬ ‫ספטמבר‬ ‫השתתפות בליגת‬ ‫גזרשת‬ ‫העצמת שתי קבוצות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫ספטמבר‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליגת כדורסל לנערות‬ ‫הספורט‬ ‫בלבד‬ ‫בקבוצה‬ ‫וילדות‬ ‫‪20‬‬ ‫למעמד האישה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫המועצהעמית פרץ‬ ‫ראשת‬ ‫שניוייס‪ ,‬כרמית גבע‪,‬‬ ‫יועצת‬ ‫צמח‪ ,‬יהודה‬ ‫אילנית‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪322100‬‬ ‫קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫קידום נשים‪-‬כיבוד‬ ‫‪5‬‬ ‫קידום נשים‪-‬הסעות‬ ‫‪822100‬‬ ‫‪59‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫‪1‬‬ ‫קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫‪71‬‬ ‫‪10‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪61‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪21‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מ"מ וסגן ראשת המעצה‬ ‫ומנהל האגף לצמיחה כלכלית‬ ‫מזכירת האגף‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫מחלקת קידום ורישוי עסקים‬ ‫יחידת התכנון האסטרטגי‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫‪22‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת הנדסה‪,‬‬ ‫התאמת התכנון לאינטרסים של‬ ‫מנהל התכנון‪ ,‬צה"ל‬ ‫תכנון הקמת פארק‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה להשאת הכנסות באופן‬ ‫רכבת ישראל רמ"י‬ ‫תעסוקה ‪ -‬רג"מ‬ ‫מיטבי‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫תיאום בין תוכניות רג"מ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ניצול הפיתוח האזורי לקידום רג"מ‬ ‫ותוכניות צה"ל ורכבת‬ ‫תכנון‬ ‫ישראל‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫ופיתוח‬ ‫מועצתית לחזוק‬ ‫‪450‬‬ ‫תב"ר‬ ‫גיוס יזמים על ידי מיתוג‬ ‫אסטרטגי ‪-‬‬ ‫החוסן הכלכלי של‬ ‫מאפין המהווה תחרות‬ ‫רג"מ‬ ‫רמ"י מנהלת רג"מ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית למיתוג רג"מ‬ ‫המועצה ‪ -‬הרג"מ‬ ‫לאזורי תעסוקה ומסחר‬ ‫במרחב‬ ‫הקמת מנהלת של‬ ‫הקמת גורם ביצועי המנהל ומקדם‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שלוש הרשויות לניהול‬ ‫שיווק של אזור התעסוקה‬ ‫רג"מ‬ ‫מחלקת הנדסה‬ ‫ליווי תכנון מפורט כולל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השלמת תוכניות פיתוח תשתיות‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫פיתוח מים וביוב‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫תכנון‬ ‫הכנת תוכניות תחבורה‬ ‫סינכרון בין תוכניות הפיתוח של‬ ‫מועצתית לחזוק‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחלקת הנדסה‬ ‫משותפות עם צה"ל‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה ובין תוכניות הפיתוח של‬ ‫החוסן הכלכלי של‬ ‫אסטרטגי ‪-‬‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫תוך התמקדות בשבילי‬ ‫צה"ל‬ ‫המועצה ‪ -‬מחנות‬ ‫רחבעם‬ ‫אופניים‬ ‫הצבא ‪ -‬רחבעם‬ ‫‪23‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫מחלקת‬ ‫הוספת שכבת ‪ g.i.s‬של שטחי‬ ‫התקציב באגף‬ ‫מפוי מבנים וזכויות של‬ ‫מועצתית לחזוק‬ ‫הנדסהמחלקת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועצה כולל תיק נכס לרבות הסכמי‬ ‫הנדסה‬ ‫החוסן הכלכלי של המועצה בתחום המועצה‬ ‫תשתיות‬ ‫חכירה הסכמי שימוש וכו'‬ ‫המועצה‬ ‫הסדרת התחומים‬ ‫וחלוקת אחריות בתחום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפיכת נכסי מועצה לנכסים מניבים‬ ‫הטיפול בנכסים בין‬ ‫האגף ובין החברה‬ ‫כלכלית‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫מועצתית לחזוק‬ ‫חקיקת חוקי עזר בעלי‬ ‫החוסן הכלכלי של‬ ‫יועץ משפטי‪ ,‬גזברות‬ ‫קבלת תעריפים ואישורם על ידי‬ ‫משמעות כלכלית‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה‬ ‫הנדסה ותשתיות‬ ‫משרדי הממשלה הרלוונטיים‬ ‫(תיעול ניקוז אשפה‬ ‫עודפת‪ ,‬שילוט שצ"פ)‬ ‫השלמת תהליך חקיקה במועצת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרשות‬ ‫יצירת מודעות והעלאת הפיתוח‬ ‫הקמת פורום כלכלי‬ ‫הכלכלי על סדר היום הציבורי‪.‬‬ ‫הרכב של חברי מליאה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שותפות בקביעת כיווני פיתוח‬ ‫ותושבי המועצה ‪ -‬ניצול‬ ‫אפשריים‬ ‫הון אנושי‬ ‫מפע"ם‪ ,‬משרד‬ ‫נוכחות של לפחות ‪ 20‬משתתפים‬ ‫הפעלת סדנת ייזום‬ ‫פיתוח כלכלי ישובי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫וקידום ההנהגות‬ ‫הכלכלה‬ ‫כולל חברי מליאה‬ ‫ופיתוח כלכלי‬ ‫היישוביות‬ ‫‪V‬‬ ‫איתור ואיוש‬ ‫בניית צוות מקצועי יעודי‬ ‫‪24‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫פיתוח כלכלי ישובי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫וקידום ההנהגות‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫היישוביות‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מיפוי נכסים וזכויות‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫בניית תשתית רעיונית כולל נכסים‬ ‫ישוביים בעלי זיקה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מחלקת הנדסה‬ ‫זכויות והמלצות‬ ‫לפיתוח כלכלי כולל‬ ‫מידע קנייני תכנוני‬ ‫מפגש בישוב של צוות‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי ישובי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפגש עם ‪ 100%‬מהישובים‬ ‫האגף עם כל הועדים‬ ‫חברי מליאה‬ ‫וקידום ההנהגות‬ ‫המקומיים‬ ‫היישוביות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכשרה רבעונית‬ ‫ביצוע הכשרות לועדים‬ ‫קידום עבודה באשכול‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמת ‪ 2‬אשכולות ישוביים‬ ‫ישובים‬ ‫השלמת דיון מועצתי כולל קביעת‬ ‫יעול ואיגום‬ ‫גיבוש מדיניות‬ ‫מדיניות חלוקת ארנונה‪ ,‬חלוקת‬ ‫משאבים של‬ ‫חברי מליאה‪,‬‬ ‫מועצתית לעידוד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תחומי אחריות‪ ,‬והעברת פונקציות‬ ‫אשכולות ישובים‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫ותמרוץ יזמות ישובית‬ ‫ניהוליות ותחזוקתיות מהישוב‬ ‫לפיתוח כלכלי‬ ‫למועצה‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫פיתוח כלכלה מקומית ‪ -‬פרט‬ ‫הקמת מרכז ל"מיצוי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מבוסס שיתוף פרט‬ ‫בזיקה לפיתוח הישובי‬ ‫זכויות"‬ ‫הנהגה ישובית‬ ‫בניית תוכנית כלכלית‬ ‫יצירת תשתית מפורטת להמשך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפורטת לפעילות‬ ‫עבודה‬ ‫החברה‬ ‫הקמת חברה‬ ‫חברה‬ ‫כלכלית כמנוף‬ ‫‪25‬‬ ‫כלכלית‬ ‫להגדלת מקורות‬ ‫ההכנסה למועצה‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫התקשרות עם כלכלן‬ ‫הקמת חברה‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד הפנים‬ ‫חברה‬ ‫לביצוע חוו"ד כלכלית‬ ‫כלכלית כמנוף‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫כלכלית‬ ‫להגדלת מקורות‬ ‫התקשרות עם יועץ‬ ‫ההכנסה למועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד הפנים‬ ‫משפטי לרישום החברה‬ ‫השלמת הליך פנים‬ ‫אישור מליאה להקמת חברה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועצתי כולל אישורי‬ ‫כלכלית‬ ‫מליאה‬ ‫הקמת תאגיד להתקשרויות חוזיות‬ ‫רישום חברה ברשם‬ ‫הקמת חברה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חברה‬ ‫ועסקיות‬ ‫החברות‬ ‫כלכלית כמנוף‬ ‫כלכלית‬ ‫הקמת החברה איושה‬ ‫להגדלת מקורות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חברה פעילה‬ ‫וקביעת מקום פעילותה‬ ‫ההכנסה למועצה‬ ‫‪26‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יצירת המשכיות לנושא התיירות‬ ‫בניית תוכנית עבודה ל ‪-‬‬ ‫גזבר‪ ,‬הנהלה‪ ,‬רישוי‬ ‫‪V‬‬ ‫במועצה‬ ‫‪ 3‬שנים‬ ‫הקמת צוות היגוי‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫סינכרון בין הפורומים והעשייה של‬ ‫ועבודה מתוך המועצה‬ ‫רלוונטיים‪ ,‬נציגי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התיירות ‪ -‬איגום של נושא התיירות‬ ‫בשיתוף פורום העסקים‬ ‫ועדים‪ ,‬נציגי עסקים‬ ‫בכל הישובים במועצה‬ ‫שיוקם‬ ‫הפקת סמליל ושפה‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬הנהלה‬ ‫‪V‬‬ ‫מיתוג תיירותי של המועצה‬ ‫עיצובית‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הוצאות‬ ‫הגברת המודעות לפעילות התיירות‬ ‫שאושר‬ ‫הפקת חוברת תיירות‬ ‫מיתוג יחידת‬ ‫‪66‬‬ ‫בוצעו ב‪-‬‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬הנהלה‬ ‫‪V‬‬ ‫בגזר ברמה הארצית והבינ"ל (מחוץ‬ ‫‪2018‬‬ ‫ועסקים עברית אנגלית‬ ‫התיירות היזמות‬ ‫‪2018‬‬ ‫לתחומי גזר ומחוץ לתחומי המדינה)‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫והחקלאות במועצה‬ ‫כלפי פנים וחוץ‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הוצאות‬ ‫הגברת המודעות לפעילות התיירות‬ ‫שאושר‬ ‫הפקת מפת תיירות‬ ‫בוצעו ב‪-‬‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬הנהלה‬ ‫‪V‬‬ ‫בגזר ברמה הארצית והבינ"ל (מחוץ‬ ‫‪2018‬‬ ‫עברית אנגלית‬ ‫‪2018‬‬ ‫לתחומי גזר ומחוץ לתחומי המדינה)‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הוצאות‬ ‫בניית מיני סייט ייעודי‬ ‫שאושר‬ ‫הנגשת המידע וקיצור תהליך‬ ‫בוצעו ב‪-‬‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬הנהלה‬ ‫‪V‬‬ ‫לתיירות וחקלאות‪ ,‬דו‬ ‫‪2018‬‬ ‫ההגעה למידע התיירותי‬ ‫‪2018‬‬ ‫לשוני‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫‪27‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יחסי ציבור כל השנה‬ ‫למינוף האזור עבודה‬ ‫מול התקשורת באופן‬ ‫שוטף ייזום ויצירת‬ ‫להביא לתודעה של הציבור הרחב‬ ‫הזדמנויות לחשיפה‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫וקידום פעילות העסקים את המועצה ומגוון אפשרויות הבילוי‬ ‫שאושר‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬הנהלה‬ ‫בה‪ .‬לייצר גאווה מועצתית של‬ ‫והתיירות‪ .‬שיתוף הציבור‬ ‫‪85‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ ,‬תנ"ס‪ ,‬דוברות‬ ‫ורתימתו לבקר בעסקים‪ /‬העסקים ולתת להם במה שירצו‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫לשתף פעולה‪ .‬בד בבד חיזוק‬ ‫אירועים‪ .‬להפוך את‬ ‫הכלכלה המקומית‬ ‫המועצה ברמה העסקית‬ ‫לחלק מהשיח הציבורי‬ ‫מיתוג יחידת‬ ‫המוביל דיעה וטרנדים‬ ‫התיירות היזמות‬ ‫בתחום התיירות‬ ‫והחקלאות במועצה‬ ‫היומומית‪.‬‬ ‫כלפי פנים וחוץ‬ ‫הוצאות‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫תכנון פרישת פרסום‬ ‫בוצעו ב‪-‬‬ ‫שאושר‬ ‫פרסום במקומונים ‪ :‬העיר ת"א‪,‬‬ ‫בעיתונות הארצית‬ ‫‪2019‬‬ ‫מדיה‪ ,‬דוברות‪ ,‬רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫ידיעות תקשורת‬ ‫והמקומית לפני קיום‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫האירועים בחגים‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫תכנון פרישת פרסום‬ ‫שאושר‬ ‫פרסום בעיתונות ארצית‪ :‬ישראל‬ ‫בעיתונות הארצית‬ ‫מדיה‪ ,‬דוברות‪ ,‬רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫היום‪ ,‬מקור ראשון‬ ‫והמקומית לפני קיום‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫האירועים בחגים‬ ‫‪28‬‬ ‫הוצאות‬ ‫בוצעו ב‪-‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫שאושר‬ ‫תכנון והנדסה‪,‬‬ ‫הפקת מפת אופניים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מיתוג יחידת‬ ‫‪2019‬‬ ‫קק"ל‪ ,‬נתיבי ישראל‪,‬‬ ‫של המועצה‬ ‫התיירות היזמות‬ ‫מיתוג ושיווק‬ ‫והחקלאות במועצה‬ ‫כלפי פנים וחוץ‬ ‫שדרוג והתאמות סרטון‬ ‫‪85‬‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪ ,‬עסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫תדמית "ארץ היין"‬ ‫הקמת פורום עסקים‬ ‫פעיל ומעורב שעימו‬ ‫נבנה תוכנית עבודה‬ ‫מעוף ‪ ,‬רישוי‬ ‫במימון‬ ‫לגיבוש‪ ,‬מיתוג ושיווק פורום עסקים פעיל ומעורב הפועל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עסקים‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מעוף‬ ‫על בסיס תוכנית העבודה‬ ‫המוצר התיירותי אשר‬ ‫מעמד האישה‪ ,‬ועדים‬ ‫ישתלב בתוכנית‬ ‫העבודה הכוללת של‬ ‫הקמת פורום‬ ‫המועצה‬ ‫עסקים תיירות‬ ‫בחירת מוקדי המשיכה‬ ‫וחקלאות בשיתוף‬ ‫מהנדס המועצה‪,‬‬ ‫טיפוח ‪ 5-8‬מוקדים ברחבי המועצה‬ ‫העיקריים שתומכים‬ ‫מעוף‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬ועדים‬ ‫בפרישה גאוגרפית אפקטיבית‬ ‫במיתוג המועצה‬ ‫בניית בסיס נתונים על‬ ‫כניסות תיירות‬ ‫מדיה‪ ,‬רט"ג‪ ,‬קק"ל‪,‬‬ ‫הגברת כניסת תיירות פנים ותיירות‬ ‫ופוטנציאל תיירותי לפי‬ ‫העסקים‪ ,‬למ"ס‬ ‫נכנסת‬ ‫נתונים מטיילים‪,‬‬ ‫רוכבים‪ ,‬עסקים‬ ‫‪29‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום מפגשי עבודה עם‬ ‫מהנדס המועצה‪,‬‬ ‫פיתרון בעיות לעסקים תיירותים ‪/‬‬ ‫צוותי הרשות בתחום‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬איכות‬ ‫תומכי חקלאות‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬סטטוטוריה‬ ‫הסביבה‪ ,‬תנ"ס‬ ‫חיזוק הקשר בין‬ ‫וכד'‬ ‫העסקים והמועצה‬ ‫מדיה‪ ,‬מהנדס‪ ,‬רישוי‬ ‫קובץ הנחיות לפעילות עם רישוי‬ ‫בניית מאגר מידע‬ ‫עסקים‪ ,‬איכות‬ ‫עסקים‬ ‫לעסקים זמין ונגיש‬ ‫הסביבה‬ ‫יצירת שיתופי פעולה‬ ‫שיפור שיתופי הפעולה בין העסקים‬ ‫בין העסקים במועצה‬ ‫ומחוצה לה‬ ‫למידת מודולים תירותיים‬ ‫הבאת רעיונות לכיוונים נוספים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫באמצעות סיורים‬ ‫וחדשים למועצה‬ ‫ומפגשים מקצועיים‬ ‫תכנון סיור לימודי‪,‬‬ ‫מאצינ'ג‬ ‫סיור מקצועי בשתי מועצות מובילות‬ ‫‪2‬‬ ‫תחבורה‪ ,‬גזבר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להיכרות והכרת שיטות‬ ‫בחינה וקידום של‬ ‫מול מעוף‬ ‫בתחום התיירות‬ ‫עבודה‬ ‫המוצר התיירותי‬ ‫למידה על עבודה ושיטות‬ ‫סיור מקצועי בתערוכת התיירות‬ ‫התקשרות בענף‬ ‫תחבורה‪ ,‬גזבר‬ ‫‪V‬‬ ‫הבינלאומית ‪ IMTM‬בת"א‬ ‫באמצעות מפגשים עם‬ ‫סוכנים‪ ,‬מורי דרך ועוד‬ ‫העמקת היכרות‬ ‫‪V‬‬ ‫סיור מקצועי בעסקים של המועצה‬ ‫העסקים עם המוצר‬ ‫המקומי‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יצירת צוותי עבודה‬ ‫‪V‬‬ ‫ארבעה תתי פורומים פעילים‬ ‫לתחומים השונים‬ ‫למימוש התוכנית‬ ‫עסקים‪ ,‬ספקים‬ ‫מיפוי ערוצי שיווק ובניית סל מוצרים וחבילות אירוח והפעלות‬ ‫‪V‬‬ ‫ונותני שירותים‬ ‫במועצה‬ ‫מוצרים עפ"י קהלי יעד‬ ‫שיתוף פעולה עם שתי מועצות‬ ‫יצירת שיתופי פעולה עם‬ ‫מועצות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בפעילויות ואירועים‬ ‫רשויות סמוכות‬ ‫הקורסים‬ ‫יהיו במימון‬ ‫הגופים‬ ‫בשיתוף מעוף‪,‬‬ ‫המספקים‪.‬‬ ‫משרד החקלאות‪,‬‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫בחינה וקידום של‬ ‫‪3‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שש הכשרות מקצועיות לאורך השנה‬ ‫המועצה‬ ‫משרד התיירות‪,‬‬ ‫לבעלי העסקים‪ ,‬לועדים‬ ‫המוצר התיירותי‬ ‫תממן את‬ ‫תנועת המושבים‬ ‫הכיבוד‬ ‫ומקום‬ ‫כנס עסקים ותיירות‬ ‫מאצינ'ג‬ ‫‪6‬‬ ‫משתתפים ‪100‬‬ ‫שנתי כחלק ממסורת‬ ‫מול מעוף‬ ‫המועצה‬ ‫מפגש ועדים לפיתוח‬ ‫רישוי‪ ,‬מעוף‪,‬ראשת‬ ‫מאצינ'ג‬ ‫הישובים ‪ -‬תיירות‬ ‫‪4‬‬ ‫המועצה‪ ,‬מדיה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 10‬ועדים‬ ‫מול מעוף‬ ‫ועסקים כמנוע לצמיחה‬ ‫רכש‪ ,‬רישוי עסקים‬ ‫כלכלית בישובים‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אירועים ברחבי המועצה ‪3 -4‬‬ ‫ועדים‪ ,‬הנהלה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפני ובמהלך החגים לקראת חגי‬ ‫רכש‪ ,‬מדיה‪,‬‬ ‫תשרי ט"ו בשבט‪ ,‬פסח‪ ,‬שבועות‬ ‫תכנון משותף עם‬ ‫גזבר‪ ,‬רישוי‪ ,‬בטחון‪,‬‬ ‫לפני חגי תשרי ‪ ,‬פסח‪ ,‬שבועות ‪-‬‬ ‫הועדים והעסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ועד מקומי‬ ‫קיום יריד אומנים ובתים פתוחים‬ ‫לקידום אירועים מושכי‬ ‫בחינה וקידום של‬ ‫קהל בעלי אופי תיירותי‬ ‫המוצר התיירותי‬ ‫גזבר‪ ,‬רישוי‪ ,‬בטחון‪,‬‬ ‫שוק איכרים בנען‪ ,‬מצליח‪ ,‬עזריה‬ ‫‪V‬‬ ‫חקלאי על פני השנה‬ ‫ועד חקלאי‬ ‫לקראת ט"ו בשבט‬ ‫בעסקים ו‪/‬או בישובים‬ ‫סיוע לעסקים ‪ -‬ישובים‪ ,‬במימון‬ ‫‪200‬‬ ‫רכש‪ ,‬תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הצללות ‪ /‬הגברה‪ ,‬סדנאות ‪/‬‬ ‫הכשרת חניות וכד'‬ ‫מיפוי תכנוני של‬ ‫המועצה לייצור מקומות‬ ‫תכנון והנדסה‪ ,‬רישוי‪,‬‬ ‫יצירת מקומות לינה כעוגן תומך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לינה ועוגנים‬ ‫הנהלה‪,‬‬ ‫במיתוג דרך היין‬ ‫משמעותיים עפ"י‬ ‫דרישת משרד התיירות‪.‬‬ ‫מיתוג דרך היין‬ ‫תקציב‬ ‫תכנון והנדסה‪ ,‬רישוי‪,‬‬ ‫חממת‬ ‫הנהלה‪ ,‬רכש‪ ,‬מדיה‪,‬‬ ‫כתיבת פרוגרמה‬ ‫תיירות‬ ‫‪3‬‬ ‫פיתוח‪ ,‬חמ"ת‪ ,‬מ‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור הפרוגרמה‬ ‫תיירותית ואישורה‬ ‫משרד‬ ‫החקלאות‪ ,‬מועצת‬ ‫במ‪.‬התיירות‬ ‫התיירות‬ ‫הגפן‪,‬‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬קשרי חוץ‪,‬‬ ‫איתור משקיעים בארץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הבאת משקיעים ‪ /‬אירוח ‪ /‬נסיעות‬ ‫מיתוג דרך היין‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫ובחו"ל‬ ‫מהנדס‪ ,‬ועדים‪ ,‬ס‪.‬‬ ‫וידוא התחלת עבודות מלונית משמר‬ ‫‪V‬‬ ‫בחירה ויצירה של ‪3‬‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫דוד‬ ‫ישובים בהם יהיו עוגני‬ ‫מהנדס‪ ,‬ועדים‪ ,‬ס‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קידום ‪ 2‬אתרי לינה נוספים במועצה‬ ‫לינה‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫הכנה והגשת חומרים‬ ‫מהנדס‪ ,‬ראשת‬ ‫אישור משרד התיירות והסמכה‬ ‫להשתלבות במיתוג דרך‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה‬ ‫רשמית‬ ‫היין הארצית של משרד‬ ‫התיירות‬ ‫מיתוג דרך היין‬ ‫הגשת מסמכים ואישורים‬ ‫חמ"ת‪ ,‬גבייה‪,‬‬ ‫לחמ"ת (החברה‬ ‫פרישה של שילוט חום לאורך דרך‬ ‫עסקים‪ ,‬ישובים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הממשלתית לתיירות)‬ ‫היין‬ ‫הנהלה‪ ,‬פיתוח‬ ‫לאישור שילוט חום‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫לדרך היין‬ ‫חבל מודיעין‪,‬‬ ‫הקמת פורום יין אזורי‬ ‫ברנר‪,‬יהודה‪,‬גן רווה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פורום יין אזורי פעיל‬ ‫ושת"פ מועצות‬ ‫גדרות‬ ‫שילוט מלא של האתרים לאורך‬ ‫תנ"ס‪ ,‬גזבר‬ ‫‪V‬‬ ‫בניית תקציב לפעילות‬ ‫דרך היין‬ ‫תמיכה אזורית בתוכנית הכוללת‬ ‫הזמנת ואירוח עיתונאים‬ ‫ליווי אירוע חוויה‬ ‫מדיה‪ ,‬דוברות‬ ‫‪V‬‬ ‫של מיתוג דרך היין‬ ‫לפני‪ ,‬במהלך האירוע‬ ‫בכרם‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 20‬עסקים‬ ‫תיאום העסקים במועצה‬ ‫עסקים‪ ,‬רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫באירוע‬ ‫לאירוח‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנת חומרים בעברית ‪/‬‬ ‫ליווי אירוע חוויה‬ ‫מדיה‪ ,‬רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫פליירים בעברית ואנגלית‬ ‫אנגלית‬ ‫בכרם‬ ‫השתתפות מלאה של היקבים‬ ‫תיאום והתארגנות מול‬ ‫תנ"ס ‪ ,‬רישוי‪ ,‬בטחון‬ ‫‪V‬‬ ‫באירועים‬ ‫היקבים‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הגשת קול קורא‬ ‫אירועים מ‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור קבלת תמיכה ‪ 50,000‬ש"ח‬ ‫לאירועים למשרד‬ ‫ליווי אירוע חוויה‬ ‫החקלאות‬ ‫החקלאות‬ ‫בכרם‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הגשת קול קורא‬ ‫אירועים‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור קבלת תמיכה ‪ 25,000‬ש"ח‬ ‫לאירועים לקק"ל‬ ‫קק"ל‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הגשת קול קורא‬ ‫אישור קבלת תמיכה של ‪50,000‬‬ ‫אירועים‬ ‫גזבר‪ ,‬תנ"ס‬ ‫‪V‬‬ ‫לאירועים במשרד‬ ‫ש"ח לפחות‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫התיירות‬ ‫תיאום ועבודה מול צוות‬ ‫אירוח צוותי עיתונות מחו"ל לסיקור‬ ‫חו"ל ‪ /‬דיגיטל ‪ /‬אירוח‬ ‫‪5‬‬ ‫מדיה‪ ,‬דוברות‬ ‫‪V‬‬ ‫האירוע באמצעות משרד התיירות‬ ‫עיתונות זרה במשרד‬ ‫ליווי אירוע מרוץ‬ ‫התיירות‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫עסקים‪ ,‬רכש‪,‬‬ ‫השתתפות מלאה של היקבים‬ ‫תיאום האירועים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תחבורה‬ ‫באירועים‬ ‫וההתארגנות מול היקבים‬ ‫הפקת יריד איכרים‬ ‫עסקים‪ ,‬תנ"ס‬ ‫‪V‬‬ ‫יריד ומתחם סדנאות פעילים‬ ‫ומתחם הפעלות‬ ‫למשפחות הרצים‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנת מפת העסקים‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫הפתוחים בימי‬ ‫ליווי ארוע מרוץ‬ ‫אירועים‬ ‫מדיה‪ ,‬תנ"ס‪ ,‬רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫מפות ‪10000‬‬ ‫האירועים ותיאום‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫חלוקה‬ ‫בקרת שימוש באפליקציה לניטור‬ ‫הפקת מפת עסקים‬ ‫מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫תנועה‬ ‫דיגיטלית לימי האירוע‬ ‫מינוף האירועים במהלך‬ ‫מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫יקבים מלאים לאורך החודש‬ ‫החודש ביקבים‬ ‫מעקב ודיווח ביצוע‬ ‫גזבר‬ ‫‪V‬‬ ‫קבלת הכסף‬ ‫לקבלת כספים מתמיכות‬ ‫ליווי ארוע מרוץ‬ ‫שאושרו‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫תכנון סיורי יקבים בימי‬ ‫תחבורה‪ ,‬תנ"ס‪,‬‬ ‫אירועים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 35‬משתתפים בכל סיור‬ ‫שישי עם אוטובוסים‬ ‫גזבר‪ ,‬גבייה‬ ‫מ‪.‬התיירות‬ ‫בתשלום‬ ‫ועדים‪ ,‬עסקים‪ ,‬רכש‪,‬‬ ‫קיום ‪ 4‬אירועים של שיתופי פעולה‬ ‫גיבוש פעילויות ברחבי‬ ‫מדיה‪ ,‬דוברות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עסקיים בישובים שונים‬ ‫המועצה בעסקים‬ ‫תחבורה‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫מעקב ביצוע תוכנית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫פיתוח מול רט"ג‬ ‫גן לאומי תל גזר‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫מעקב הסדרת שבילים‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫מעקב הסדרת מרפסת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫תצפית‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫מעקב תצפית שיזף‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫גן לאומי תל גזר‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫מעקב שער כנעני‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫מעקב שילוט והצללה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיום עבודות‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬רט"ג‬ ‫ראשוני בתל‬ ‫הגעה להסכמות עם ועד‬ ‫ועד מקומי‪ ,‬מהנדס‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יצירת תשתית מסחרית ושירותים‬ ‫כרמי יוסף לקליטת‬ ‫המועצה‪ ,‬רט"ג‬ ‫תיירות באזור המסחרי‬ ‫ועד מקומי‪ ,‬עסקים‪,‬‬ ‫גיבוש תוכנית עבודה‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית פעולה ואנשי קשר‬ ‫רט"ג‬ ‫והסדרי הפעלה‬ ‫רט"ג ‪/‬משרד‬ ‫הפקת כנס תל גזר‬ ‫התיירות ‪ /‬רשות‬ ‫בשיתוף רט"ג אירוע‬ ‫גן לאומי תל גזר‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפים ‪150‬‬ ‫העתיקות ‪ /‬כרמי‬ ‫משקיעים וחוקרים‬ ‫יוסף‬ ‫מחו"ל באמצעות רט"ג‬ ‫ע"ח‬ ‫מאצינג‬ ‫רט"ג‪ ,‬משרד‬ ‫קבלת תמיכה של לפחות ‪50%‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גיוס כספים‬ ‫מ‪.‬התיירות‪,‬‬ ‫החקלאות ואחרים‬ ‫מערך הפרוייקט‬ ‫רט"ג‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫רכש‪ ,‬ביטחון‪ ,‬תנ"ס‪,‬‬ ‫בניית תכנים‬ ‫פיתוח‪ ,‬רישוי ‪ ,‬רט"ג‪,‬‬ ‫מגוון הפעלות ותכנים לפעילות בתל‬ ‫אטרקטיביים לפעילות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫בתל גזר והסביבה‬ ‫חשיפה והגברת‬ ‫‪V‬‬ ‫פרסום באמצעות רט"ג ‪ -‬דוברות‬ ‫המודעות לאתר ולטיולים‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫גן לאומי תל גזר‬ ‫משחק ניווט לכל המשפחה זמין‬ ‫הבאת הצעות להפקת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לכולם כל השנה‬ ‫משחק ניווט בתל גזר‬ ‫הפקת מופע שקיעה‬ ‫מותנה‬ ‫רט"ג‪ ,‬עסקים‬ ‫אירוע חנוכת התל‪ ,‬עד ‪500‬‬ ‫בתל גזר ‪ -‬חנוכת‬ ‫בגיוס‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫מקומיים‪ ,‬מדיה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפים בהגדרה‪ .‬אירוע במכירה‬ ‫האתר בסיום עבודות‬ ‫תקציב‬ ‫הנהלה‬ ‫מראש ‪ 80‬ש"ח לאדם‬ ‫רט"ג‬ ‫ע"ח קו"ק‬ ‫פתיחת קש"פ שאושר‬ ‫תכנון‪ ,‬איכות‬ ‫קש"פ‬ ‫לביצוע ב‪ 2018‬להפניית‬ ‫הסביבה‪ ,‬קש"פ‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תקציב לעבודה‬ ‫שאושר‬ ‫חלק מהתקציב לפיתוח‬ ‫רט"ג‪ ,‬גזבר‬ ‫ב‪2018‬‬ ‫גשר‬ ‫תכנון‪ ,‬איכות‬ ‫פיתוח עינות גיבתון‬ ‫קידום תיכנון מול רט"ג‬ ‫הסביבה‪ ,‬קש"פ‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גשר להולכי רגל‬ ‫להנגשת האתר לציבור‬ ‫רט"ג‪,‬‬ ‫קש"פ‪ ,‬איכות‬ ‫תוכנית מסלולי אופניים בהתאמה‬ ‫המשך פיתוח מסלולי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הסביבה‪ ,‬מהנדס‬ ‫לתוכנית סובב לב גזר‬ ‫אופניים בעינות גיבתון‬ ‫‪37‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬הנהלה‪,‬‬ ‫שימור אתרים‪,‬‬ ‫מעקב תכנון מפורט מול‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית עבודה‬ ‫רט"ג‪ ,‬התק"ם‪,‬‬ ‫הרשות לשימור אתרים‬ ‫פרטייים‪ ,‬תכנון‬ ‫תיאום ישיבת ועד להצגת‬ ‫‪V‬‬ ‫אישור התוכנית‬ ‫ואישור התוכנית מול‬ ‫הועד המקומי‬ ‫תיכנון פיתוח‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬אגף‬ ‫מעקב אישור יציאה‬ ‫המבואה בקיבוץ גזר‬ ‫תכנון‪ ,‬שימור‬ ‫‪V‬‬ ‫התחלת עבודה‬ ‫לביצוע מהגורמים‬ ‫אתרים‪ ,‬רט"ג‬ ‫השותפים‬ ‫הגשת‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬אגף‬ ‫קו"ק רשות‬ ‫תכנון‪ ,‬שימור‬ ‫איתור מקורות מימון‬ ‫לשימור‬ ‫סיוע בגיוס ‪ 50%‬מערך הפרוייקט‬ ‫אתרים‪ ,‬רט"ג ‪,‬‬ ‫לביצוע‬ ‫אתרים ‪-‬‬ ‫הסוכנות היהודית‬ ‫טרם בוצע‬ ‫איגוד האופניים‬ ‫חממת‬ ‫הארצי‪ ,‬משרדי‬ ‫תיירות‬ ‫ממשלה‪ ,‬קק"ל‪,‬‬ ‫קידום שת"פ איגוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליווי הכנת תוכנית עבודה ע"י היועץ‬ ‫מיתוג תיירות ספורט‬ ‫משרד‬ ‫רט"ג‪ ,‬תכנון‬ ‫רוכבי האופניים‬ ‫התיירות‬ ‫והנדסה‪ ,‬איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תכנון והנדסה‪,‬‬ ‫איתור תקציבים וקבלת תוכנית‬ ‫ליווי הקמת גשר עילי בין‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קק"ל‪ ,‬נתיבי ישראל‪,‬‬ ‫ביצוע משימור אתרים‬ ‫יער המגינים ליער לח"י‬ ‫יצירת שיתוף פעולה עם‬ ‫להצליב תוכניות של כל הגופים לידי‬ ‫תכנון והנדסה‪,‬‬ ‫התאחדות הבייסבול‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית אחת מאוחדת לגזר‬ ‫קק"ל‪ ,‬נתיבי ישראל‪,‬‬ ‫הארצי והעולמי להבאת‬ ‫באמצעות יועצי חממות‬ ‫אירועי ספורט מובילים‬ ‫מיתוג תיירות ספורט‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬אגף‬ ‫קידום שילוט המסלולים ועדכון‬ ‫קיום אליפות הבייסבול‬ ‫תכנון‪ ,‬משרדי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפות התמצאות‪,‬‬ ‫האירופאי בקיבוץ גזר‬ ‫ממשלה‬ ‫פתיחת בקשה עבור‬ ‫משרד התיירות‪,‬‬ ‫להגביר את תנועת רוכבי האופניים‬ ‫פרוייקט הבייסבול לקול‬ ‫משרד התרבות‬ ‫‪V‬‬ ‫במועצה‬ ‫קורא דרך משרד‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫במימון‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫קבלת אומדן ותקציב מוגדר לפי‬ ‫ליווי אישור אומדן לביצוע‬ ‫מלא של‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬קק"ל‬ ‫פעימות‬ ‫שיפוץ ראשוני ע"י קק"ל‬ ‫קק"ל‬ ‫התנעת בית הרצל‬ ‫לביצוע שלב א‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫פתיחת האתר ווידוא שפועל ללא‬ ‫וידוא ובקרה לפתיחת‬ ‫‪V‬‬ ‫ומחלקת תכנון‪ ,‬קק"ל‬ ‫תקלות‬ ‫האתר בינואר ‪2020‬‬ ‫קק"ל‪ ,‬איכות‬ ‫הכנת תוכנית הדרכות‬ ‫התנעת בית הרצל‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית הדרכות‬ ‫הסביבה‪ ,‬חינוך‪ ,‬תנ"ס‬ ‫והרצאות שנתי‬ ‫לביצוע שלב א‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קק"ל‪ ,‬איכות‬ ‫תכנון אירועים חזרתיים‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית אירועים‬ ‫הסביבה‪ ,‬חינוך‪ ,‬תנ"ס‬ ‫עם קק"ל‬ ‫קק"ל‪ ,‬איכות‬ ‫גיבוש שיטות הפעלה‬ ‫התנעת בית הרצל‬ ‫‪V‬‬ ‫מפרט הפעלה ומערך כח אדם‬ ‫הסביבה‪ ,‬חינוך‪ ,‬תנ"ס‬ ‫לתפעול שוטף‬ ‫לביצוע שלב א‬ ‫וידוא הכנת מכרז‬ ‫קק"ל‬ ‫‪V‬‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫הפעלה למקום ע"י קק"ל‬ ‫‪40‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪3‬‬ ‫עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪402‬‬ ‫‪771000‬‬ ‫עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫‪270‬‬ ‫שכר‪ -‬צמיחה כלכלית‬ ‫‪7‬‬ ‫‪271000‬‬ ‫קורס תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪675‬‬ ‫‪7‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪668‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב הכנסות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תכנית אסטרטגית כוללת‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫תוכנית למציאת פתרונות‬ ‫אסטרטגית לקידום‬ ‫ועדה לתכנון ובנייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לקידום מתחמי עסקים קיימים‬ ‫עסקים‬ ‫ביישובים‪.‬‬ ‫הנגשת מידע נדרש‬ ‫הקמת אתר רלוונטי לכלל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫מדיה ודיגיטל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ועדכני לעסקים באמצעי‬ ‫העסקים‪ ,‬פרסום חוברת‪.‬‬ ‫המדיה השונים‪.‬‬ ‫היענות של בעלי העסקים‬ ‫פיתוח עסקי באמצעות‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫והשתתפות מרבית של בעלי‬ ‫הפעלת קורסים‬ ‫קידום העסקים‬ ‫העסקים במועצה‪.‬‬ ‫מותאמים לעסקים‬ ‫הפועלים בתחומי‬ ‫המועצה‬ ‫כתיבת מפרטים ומדיניות‬ ‫המשך יישום והטעמת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרשות בכפוף לתיקון ‪34‬‬ ‫הרפורמה ‪ -‬תיקון ‪34‬‬ ‫ויועץ משפטי‬ ‫לחוק ולהמלצת משרד הפנים‪.‬‬ ‫לחוק רישוי עסקים‪.‬‬ ‫הוצאת מכתבים רשמיים‬ ‫העברת מידע רלוונטי‬ ‫לבעלי העסקים‪ ,‬המכילים את‬ ‫וספציפי לבעלי העסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המידע הרלוונטי ברישוי‬ ‫העובדים בתחומי‬ ‫עסקים‪.‬‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫משרד הכלכלה‬ ‫הגדלת כמות המשתתפים לכ‪-‬‬ ‫(מעוף) ומחלקת‬ ‫‪V‬‬ ‫כנס שנתי לעסקים‬ ‫‪.150‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב הכנסות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת גבייה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מיפוי עסקים הקיימים במועצה‪.‬‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫גיבוש מדיניות בתחום רוכלות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יצירת תשתית‬ ‫ויועץ משפטי‬ ‫פיקוח ואכיפה‪.‬‬ ‫המאפשרת הסדרה‬ ‫גיוס מפקח ייעודי (בעל‬ ‫וקידום העסקים בתהליך‬ ‫כ"א‪ ,‬הנהלת‬ ‫הכשרה ברישוי עסקים) שיגיע‬ ‫הוצאת רישיון העסק‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה‬ ‫לעסקים וירתום אותם לתהליך‬ ‫ו‪/‬או חידושו‪.‬‬ ‫של הסדרת רישוי העסק‪.‬‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫פיקוח ומעקב אחר התקדמות‬ ‫הפועלים בתחומי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה‬ ‫בעלי העסקים בתהליך‪.‬‬ ‫כ"א‪ ,‬הנהלת‬ ‫איוש תקן מזכירה לחצי משרה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1771000110‬‬ ‫המועצה‬ ‫ברישוי עסקים‪.‬‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים‬ ‫וחידוש רישיונות‪ .‬העלאת‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫אגרות רישוי עסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מספר ואחוז עסקים בעלי‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫רישיון עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫עסק במועצה‪ ,‬דרך‬ ‫‪74‬‬ ‫הנפקת רשיונות‬ ‫קיום פגישות עם גורמי הרישוי‬ ‫משטרה‪ ,‬כבאות‪,‬‬ ‫לעסקים חדשים וחידוש‬ ‫החיצוניים (משטרה‪ ,‬כבאות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הישנים‪.‬‬ ‫והצלה‪ ,‬משרד הבריאות‬ ‫וכדומה‬ ‫וכדומה)‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב הכנסות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫מחלקת גבייה‪,‬‬ ‫קיום פגישות עם גורמי פנים‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫(ארנונה‪ ,‬וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫עסק במועצה‪ ,‬דרך‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יועץ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפועלים בתחומי‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יועץ משפטי‪ ,‬יחידה‬ ‫הנפקת רשיונות‬ ‫משפטי‪ ,‬יחידה‬ ‫המועצה‬ ‫סביבתית)‪.‬‬ ‫לעסקים חדשים וחידוש‬ ‫סביבתית‬ ‫הישנים‪.‬‬ ‫תברואן‪ ,‬מחלקת‬ ‫הגדלת מספר עסקי המזון‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫תיירות‪ ,‬וועדה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בעלי רישיון עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫לתכנון ובניה‬ ‫תכנית עבודה לתברואן‬ ‫הסדרת עסקי המזון (ביקורות נדרשות בעסקי‬ ‫הגברת פיקוח ואכיפה בעסקי‬ ‫המזון)‪.‬‬ ‫קנסות‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המזון‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫אוסנת שמביק‪ ,‬איילת ישי‪ ,‬אילנית אחיעם‪ ,‬אלדד וייסבלך‪ ,‬אלה נחום‪ ,‬גילה בובליל‪ ,‬דליה רוזנברג‪ ,‬דנה בן אסייג שמיר‪ ,‬דנה זכאי‪,‬‬ ‫והוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫עסקיםקרן‪ -‬טילמן‪ ,‬רותי‬ ‫ורישוי‬ ‫קידום‬‫עדי ‪-‬בנזימן‪,‬‬ ‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫סיוןאגף‬ ‫דנה קלקשטיין‪ ,‬יונית קליין‪ ,‬ליאת אראל‪ ,‬ליאת להב‪ ,‬ליאת מרמלשטיין‪ ,‬מיכל וינגולד‪ ,‬מיכל שחם‪ ,‬מנוחה לוריא‪ ,‬נעמה ארזוני‪ ,‬סיוונית מטרי‪,‬‬ ‫אנוך‪ ,‬רינה יעקובסון‪ ,‬שירה כהן‪,‬‬ ‫ראובן‪ ,‬רחלי‬ ‫עדנה פרג'ון‪,‬‬ ‫עדינה פלצ'ר‪,‬‬ ‫הרטמן‪ ,‬סיון יוסף‪,‬‬ ‫גרוס‪ ,‬סיון‬ ‫שירי עופר‪ ,‬שלי קרן‪ , ,‬שרון זווילי‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪170‬‬ ‫שכר רישוי עסקים‬ ‫‪113‬‬ ‫‪713300‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬שכ"ט עו"ד‬ ‫‪95‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו'‬ ‫‪29‬‬ ‫קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫‪213300‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫‪74‬‬ ‫‪299000‬‬ ‫רישוי עסקים אגרות‬ ‫‪378‬‬ ‫‪106‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪272‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מנהלת אגף החינוך‬ ‫מזכירת האגף‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫אשכול פרט‬ ‫מחלקת גני ילדים‬ ‫אשכול פיס ומרכז‬ ‫קבלן מחשוב מוסדות‬ ‫מחלקת פרט‬ ‫שירות פסיכולוגי‬ ‫מרכז שיפור כישורי‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציבאית אגף‬ ‫והגיל הרך‬ ‫מצויינות‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חינוכי )שפ"ח(‬ ‫למידה )משכל(‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫סייעות פרטניות‬ ‫סייעות גני ילדים‬ ‫סייעות מרחב‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫קלינאיות תקשורת‬ ‫אב בית‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫הסעות חינוך מיוחד‬ ‫מורות להוראה מתקנת‬ ‫לבורנטים‬ ‫קציני ביקור סדיר‬ ‫מרפאות בעיסוק‬ ‫אבות בית ומזכירות בתי הספר‬ ‫רכזת תחום הגיל הרך‬ ‫‪46‬‬ ‫מטפלות רגשיות‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הערכה ‪,‬‬ ‫במידה‬ ‫בקרה‬ ‫מרכז המחוננים‬ ‫במידה‬ ‫ויאושר‬ ‫ביסוס‬ ‫ביסוס תכנית‬ ‫מתוקצב‬ ‫העברת‬ ‫לפתוח ולהטמיע אפשרויות‬ ‫והמצטיינים‬ ‫ויאושר‬ ‫המעבר‪,‬‬ ‫תכנית‬ ‫המצטיינים ובדיקת‬ ‫במחלקת‬ ‫בקשה‬ ‫נוספות לילדים‬ ‫בית ספר עתידים‬ ‫המעבר‪,‬‬ ‫הכנה‬ ‫המצטיינים‬ ‫האפשרות להעברת‬ ‫בתי ספר‬ ‫להעברת‬ ‫מצטיינים ומחוננים‬ ‫מעבר וביסוס מחלקת בתי ספר‬ ‫לקראת‬ ‫תכנית המחוננים לגזר‬ ‫המחוננים‬ ‫מעבר‬ ‫לגזר‬ ‫ליווי ערי‬ ‫בית הספר שדות‬ ‫העמקת התהליכים‬ ‫חינוך‬ ‫ליווי ערי‬ ‫ליווי ערי‬ ‫איילון‬ ‫הפדגוגיים והכנה‬ ‫הפעלת‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ליווי ערי‬ ‫לייצר מגוון אפשרויות בתוך קרית‬ ‫‪277‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫והקהילה‬ ‫לפיצול בית ספר שדות‬ ‫תכנית‬ ‫שיחות עם בניית תכנית‬ ‫חינוך‬ ‫החינוך בית חשמונאי‬ ‫ערי חינוך‬ ‫איילון‬ ‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫הקהילה‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫ליווי ערי‬ ‫העמקת התהליכים‬ ‫בית הספר עתידים‬ ‫חינוך‬ ‫ליווי ערי‬ ‫ליווי ערי‬ ‫לייצר מעני למידה שונים‬ ‫הפדגוגיים והכנת בית‬ ‫כלול ביווי‬ ‫והקהילה‬ ‫הפעלת‬ ‫חינוך‬ ‫ליווי ערי‬ ‫חינוך‬ ‫ולהכין את בית הספר‬ ‫ספר עתידים למעבר‬ ‫של ערי‬ ‫ערי חינוך‬ ‫תכנית‬ ‫בניית תכנית‬ ‫חינוך‬ ‫למעבר למבנה בית ספר חדשני‬ ‫למתודות הוראה‬ ‫חינוך‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫ולמידה שונות‬ ‫בתי הספר בית‬ ‫להעמיק את ההבנה‬ ‫אקשטיין‬ ‫הכנת שנה‬ ‫ישיבת סוף‬ ‫ביקורים‬ ‫לגבי מענים לילדים‬ ‫העמקת הקשרים‬ ‫ללא עלות‬ ‫צוות האגף‬ ‫ביקורים‬ ‫חדשה‬ ‫שנה‬ ‫בעלי צרכים רגשיים‬ ‫עם בתי אקשטיין‬ ‫ועדת חינוך‬ ‫ונפשיים שונים‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הוצאת קול‬ ‫הכנה טכנית‬ ‫הכנת קול‬ ‫עידוד יוזמות של‬ ‫קורא‬ ‫מתוקצב‬ ‫להוצאה‬ ‫קורא לעידוד‬ ‫פיתוח מעני למידה‬ ‫העמקת מגוון‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫הטמעת‬ ‫לעידוד‬ ‫במחלקת‬ ‫לפועל‬ ‫יוזמות‬ ‫שונים בתוך המסגרות‬ ‫המענים בגנים‬ ‫צוות חינוך בגנים‬ ‫המענים‬ ‫יוזמות‬ ‫גנים‬ ‫של הקול‬ ‫בנושא מגוון‬ ‫הקיימות‬ ‫פיתוח דרכי הוראה‬ ‫בנושא מגוון‬ ‫הקורא‬ ‫מענים בגנים‬ ‫מגוונות‬ ‫מענים בגנים‬ ‫הוצאת קול‬ ‫הכנת קול‬ ‫הכנה טכנית‬ ‫קורא‬ ‫עידוד יוזמות של‬ ‫קורא לעידוד‬ ‫מתוקצב‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫להוצאה‬ ‫לעידוד‬ ‫פיתוח מעני למידה‬ ‫העמקת מגוון‬ ‫פיתוח מגוון מענים‪:‬‬ ‫הטמעת‬ ‫יוזמות‬ ‫במחלקת‬ ‫צוות חינוך בבתי‬ ‫לפועל‬ ‫יוזמות‬ ‫שונים בתוך המסגרות‬ ‫המענים בבתי הספר‬ ‫פתיחת המניפה‬ ‫המענים‬ ‫בנושא מגוון‬ ‫בתי ספר‬ ‫הספר‬ ‫בנושא מגוון של הקול‬ ‫הקיימות‬ ‫פיתוח דרכי הוראה‬ ‫פתיחת אפשרויות‪,‬‬ ‫מענים בבתי‬ ‫הקורא‬ ‫מענים‬ ‫מגוונות‬ ‫מסלולים‪,‬‬ ‫הספר‬ ‫בבתי הספר‬ ‫וצמתי בחירה‬ ‫שונים עבור צרכים‬ ‫שונים ומגוונים‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫פיתוח מגוון מענים‪:‬‬ ‫פתיחת המניפה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫פתיחת אפשרויות‪,‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מסלולים‪,‬‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫וצמתי בחירה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שונים עבור צרכים‬ ‫גיבוש‬ ‫שונים ומגוונים‪.‬‬ ‫תכנית‬ ‫במידה‬ ‫מפורטת‬ ‫בית ספר מעין‬ ‫ויתקבלו כל‬ ‫להכנסת‬ ‫הכנסת בית ספר מעין‬ ‫הקהילה‬ ‫הכנת בית‬ ‫האישורים‬ ‫מעין‬ ‫הטמעת‬ ‫למערכת‬ ‫מתוקצב‬ ‫גזברות‬ ‫הספר‬ ‫מכל‬ ‫למסגרת‬ ‫פתיחת אפשרות ללמוד‬ ‫תהליכי‬ ‫הממלכתית‬ ‫במחלקת‬ ‫תחזוקה‬ ‫לקראת‬ ‫השותפים ‪-‬‬ ‫בבית ספר בעל‬ ‫עבודה‬ ‫כולל סעיף ניהול עצמי ‪+‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫ביטחון‬ ‫שנת‬ ‫הכנה‬ ‫הממלכתית‬ ‫אידאולוגיה אנטרופוסופית‬ ‫משותפים‬ ‫הכנות ושיפוצים של‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫הלימודים‬ ‫מדוקדקת‬ ‫המבנה‬ ‫לקראת‬ ‫קבלת‬ ‫המעבר‬ ‫האישורים‬ ‫מכל‬ ‫השותפים‬ ‫כתיבת‬ ‫תכנית‬ ‫יצירת קשר‬ ‫איתור ‪ ,‬מיפוי‪,‬וכתיבת‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫הטמעת‬ ‫למידה לכל‬ ‫עם כל‬ ‫תכנית‬ ‫מיפוי‬ ‫פתיחת אפשרויות‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫תכניות‬ ‫אחד‬ ‫המקומות‬ ‫של הזדמנויות למידה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫מקומות‬ ‫לתהליכי למידה‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫למידה חוץ‬ ‫חיבור אנשי מהמקומות‬ ‫חוץ‬ ‫אפשריים‬ ‫חוץ בית ספריים‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫מוסדית‬ ‫הכנת‬ ‫החינוך‬ ‫בית ספרית לכל‬ ‫חוברת‬ ‫למהלך‬ ‫הגילאים‬ ‫אפשריות‬ ‫‪49‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בניית התוכן‬ ‫רכישת‬ ‫בית ספר‬ ‫יחד‬ ‫מערך שילוט‬ ‫קהילה‬ ‫עם מורים‬ ‫הפעלת‬ ‫וחבילת‬ ‫פיילוט ‪ -‬מערך שילוט‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫הצבת‬ ‫ותלמידים‬ ‫השילוט‬ ‫תוכן‪,‬‬ ‫פתיחת אפשרויות‬ ‫אלקטרוני ללמידה‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫השילוט‬ ‫בבית ספר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫כחלק‬ ‫תמיכה‬ ‫לתהליכי למידה‬ ‫חוץ כיתית ‪ /‬בית‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫האלקטרוני‬ ‫אחד‬ ‫מתהליכי‬ ‫טכנית ‪+‬‬ ‫חוץ כיתתיים‬ ‫ספרית‪,‬‬ ‫מחלקת מיחשוב‬ ‫ובדיקות‬ ‫ויחד עם‬ ‫למידה‬ ‫אפשרות‬ ‫תחזוקה‬ ‫הקהילה‬ ‫לתוכן‬ ‫בשביל אחד‬ ‫מתחלף‬ ‫כתיבת‬ ‫גיבוש‬ ‫פתיחת מקום שבו מתבצעת‬ ‫גיבוש תכנית להקמת‬ ‫תנ"ס‬ ‫תב"ר או‬ ‫גיוס יזמים‬ ‫גיוס יזמים‬ ‫פיילוט של‬ ‫תכנית‬ ‫למידה‬ ‫מתחם סימולציות או‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫קול קורא‬ ‫ותומכים‬ ‫ותומכים‬ ‫תכנית‬ ‫ובדיקת‬ ‫מבוססת סימולציות‬ ‫מתחם קריירה לפיתוח‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫עסקית‬ ‫היתכנות‬ ‫מיומנויות לתשפ"ב‬ ‫גיבוש תכנית להקמת‬ ‫כתיבת‬ ‫גיבוש‬ ‫תנ"ס‬ ‫פתיחת מקום שבו מתבצעת‬ ‫מרכזים אתגריים‪-‬‬ ‫תב"ר או‬ ‫גיוס יזמים‬ ‫גיוס יזמים‬ ‫פיילוט של‬ ‫תכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫למידה של מיומנויות חיים‬ ‫לימודיים‬ ‫קול קורא‬ ‫ותומכים‬ ‫ותומכים‬ ‫תכנית‬ ‫ובדיקת‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫והעצמה רגשית‪-‬פיסית‬ ‫לפיתוח חוסן ונחישות‬ ‫עסקית‬ ‫היתכנות‬ ‫לתשפ"ב‬ ‫פיתוח מגוון מענים‪:‬‬ ‫פתיחת המניפה‬ ‫פתיחת אפשרויות‪,‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מסלולים‪,‬‬ ‫וצמתי בחירה‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנת‬ ‫הטמעת‬ ‫איתור מקום‬ ‫בתי ספר‬ ‫הכנת‬ ‫תכנית‬ ‫פתיחת מקומות בתוך בתי הספר‬ ‫הקמת מתחמי מו"פ‬ ‫מתוקצב‬ ‫התכנית‬ ‫כתיבת‬ ‫מחלקת בת ספר‬ ‫המתחם‬ ‫פיילוט‬ ‫שבו מתבצעים מחקרים‬ ‫בית ספריים‬ ‫פיתוח מגוון מענים‪:‬‬ ‫במחלקת‬ ‫שנכתבה‬ ‫תכנית‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫המיועד‬ ‫למתחם‬ ‫פנימיים‪ ,‬ופיתוח יוזמות‬ ‫(פיילוט בהרצוג ‪-‬‬ ‫פתיחת המניפה‬ ‫בתי ספר‬ ‫עם בית‬ ‫ספיציפית‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫מו"פ בבית‬ ‫חינוכיות מקומיות‬ ‫מתוקצב בבית ספר)‬ ‫פתיחת אפשרויות‪,‬‬ ‫הספר‬ ‫ספר הרצוג‬ ‫מסלולים‪,‬‬ ‫וצמתי בחירה‬ ‫בחינה של‬ ‫שונים עבור צרכים‬ ‫מספר‬ ‫שונים ומגוונים‪.‬‬ ‫פיילוטים‬ ‫אנשי הקהילה‬ ‫ביסוס עבודה של קבוצות יצירה משותפת של החינוך וקהילת‬ ‫המשך‬ ‫בניית‬ ‫של קבוצות‬ ‫אנשי החינוך‬ ‫הערכת‬ ‫גזר‬ ‫חממת החדשנות‬ ‫הפעלה‬ ‫הפיילוטים‬ ‫חממת‬ ‫ערי חינוך‬ ‫הפיילוטים‬ ‫בתחום הרחבת מגוון המענים‬ ‫החינוכית בתחום מגוון‬ ‫הפיילוטים‬ ‫והפעלתם‬ ‫החדשנות‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫בחינוך‬ ‫המענים‬ ‫החינוכית‬ ‫בתחום מגוון‬ ‫המענים‬ ‫בדיקת אופני‬ ‫בניית תכנית‬ ‫ונהלי‬ ‫הכנת‬ ‫חדשה‬ ‫מיפוי ואיתור‬ ‫מתוקצב‬ ‫האיתור‬ ‫מחלקת פרט‬ ‫הפעלת‬ ‫טכנית של‬ ‫לאיתור‪,‬‬ ‫כל תלמידי גזר הלומדים‬ ‫במחלקת‬ ‫הקיימים‬ ‫לייצר תמונה מלאה של‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫התכנית‬ ‫מיפוי וניהול המערכת‬ ‫בחוץ‬ ‫פרט וחינוך‬ ‫הצעות ייעול‬ ‫לומדי חוץ וקשר מתמיד איתם‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫החדשה‬ ‫הטפסים‬ ‫הקשר עם‬ ‫ויצירת מנגנון התקשרות‬ ‫מיוחד‬ ‫ושיפור‬ ‫לומדי חוץ המכתבים‬ ‫איתם‬ ‫האיתור‬ ‫והמיפוי‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בדיקת‬ ‫בניית תכנית‬ ‫אופני ונהלי‬ ‫הכנת‬ ‫חדשה‬ ‫האיתור‬ ‫הפעלת‬ ‫טכנית של‬ ‫לאיתור‪,‬‬ ‫לייצר תמונה מלאה של‬ ‫מיפוי ואיתור כל ילדי ‪0-3‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫הקיימים‬ ‫ללא עלות‬ ‫התכנית‬ ‫מיפוי וניהול המערכת‬ ‫ילדי ‪ 0-3‬וקשר מתמיד איתם‬ ‫ויצירת מנגנון התקשרות‬ ‫מחלקת פרט‬ ‫הצעות ייעול‬ ‫החדשה‬ ‫הטפסים‬ ‫הקשר עם‬ ‫לקראת מעבר לגני מועצה‬ ‫איתם‬ ‫ושיפור‬ ‫המכתבים‬ ‫‪0-3‬‬ ‫האיתור‬ ‫והמיפוי‬ ‫דרך‬ ‫בניית‬ ‫הכנסת‬ ‫מישכל ‪/‬‬ ‫כתיבת‬ ‫תנ"ס‬ ‫הקורס‬ ‫מיפוי ואיתור מיפוי ואיתור‬ ‫בניית פיילוט למסגרת‬ ‫קהילה‬ ‫פיילוט‬ ‫מישכ"ל‬ ‫למערכת‬ ‫צרכים‬ ‫צרכים‬ ‫לתמוך במסיימי תיכון‬ ‫תומכת אקדמיה‬ ‫רצף חינוכי‪:‬‬ ‫לחשיבה‬ ‫לקורס אחד‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫החוגים‬ ‫של מסיימי של מסיימי‬ ‫בתהליכי למידה על תיכוניים‬ ‫קורס בלמידה אקדמית‬ ‫רואים את הילדים‬ ‫משותפת‬ ‫במיומנויות‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫או דרך‬ ‫תיכון‬ ‫תיכון‬ ‫ובכתיבה אקדמית‬ ‫כמכלול על רצף‬ ‫תב"ר ‪/‬‬ ‫של כתיבה‬ ‫מישכל‬ ‫היממה‪ ,‬השנה‪,‬‬ ‫קול קורא‬ ‫אקדמית‬ ‫והשנים‪ ,‬כיישויות‬ ‫הוליסטיות‬ ‫‪52‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫רצף חינוכי‪:‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫רואים את הילדים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מטרות רצף‬ ‫כמכלול על‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫הוצאה‬ ‫היממה‪ ,‬השנה‪,‬‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫והשנים‪ ,‬כיישויות‬ ‫בדיקת‬ ‫הוליסטיות‬ ‫בניית תכנית‬ ‫הוצאה‬ ‫אופני ונהלי‬ ‫מיפוי‬ ‫לפועל של‬ ‫המיפוי‬ ‫לתמונת‬ ‫איתור ומיפוי תמונת‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫המיפוי‬ ‫הקיימים‬ ‫לייצר תמונה מלאה של‬ ‫הוצאה‬ ‫פעילות‬ ‫אחה"צ של תלמידים‪.‬‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫ובחינת‬ ‫הצעות ייעול‬ ‫שעות אחרי בית ספר של‬ ‫ללא עלות‬ ‫לפועל של‬ ‫אחרי‬ ‫והעמקה‬ ‫תנ"ס‬ ‫הצרכים‬ ‫ושיפור‬ ‫הילדים‪ ,‬ולבחון את‬ ‫הלימודים של המיפוי‬ ‫נקודתית בתלמידים ללא‬ ‫לאור‬ ‫המיפוי או‬ ‫הצרכים לאור התמונה‬ ‫הילדים‬ ‫חוגים ‪ /‬תנועות נוער‬ ‫תוצאות‬ ‫בניית‬ ‫בגזר‬ ‫המיפוי‬ ‫תכנית מיפוי‬ ‫חדשה‬ ‫בנית תכנית‬ ‫בדיקת‬ ‫בנית תכנית‬ ‫משותפת‬ ‫האפשרות‬ ‫משותפת‬ ‫(חינוך ‪+‬‬ ‫לפיילוט‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫(חינוך ‪+‬‬ ‫קהילה)‬ ‫של קיום‬ ‫בנית רצף חינוכי עם‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫הכנה‬ ‫קהילה)‬ ‫להפוך את קריות החינוך‬ ‫להטמעת‬ ‫פעילות‬ ‫אגף הקהילה‬ ‫ללא עלות‬ ‫תנ"ס‬ ‫להפעלת‬ ‫להטמעת‬ ‫למרכזים קהילתיים‬ ‫החינוך‬ ‫אחרי‬ ‫בקריות החינוך הקיימות‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫הפיילוט‬ ‫החינוך‬ ‫הקהילתי‬ ‫הלימודים ‪/‬‬ ‫הקהילתי‬ ‫בתוך בתי‬ ‫חוגים בתוך‬ ‫בתוך בתי‬ ‫הספר‬ ‫בתי הספר‬ ‫הספר‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫איתור‬ ‫פעילויות‬ ‫איתור‬ ‫קהילתיות‬ ‫בניית תכנית‬ ‫פעילויות‬ ‫המאתימות‬ ‫דרך תקציב‬ ‫ההפעלה‬ ‫קהילתיות‬ ‫לחזון של‬ ‫חיבור פעולות של‬ ‫העצמה‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫של‬ ‫המאתימות‬ ‫כל אחד‬ ‫החינוך‬ ‫וביטחון‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫הפעיליות‬ ‫לחזון של‬ ‫מבתי הספר‬ ‫להכניס פעילויות קהילתיות‬ ‫החברתי‪-‬קהילתי לתוך‬ ‫קהילתי‬ ‫אגף קהילה‬ ‫הפעלת‬ ‫יחד עם‬ ‫כל אחד‬ ‫והגנים‬ ‫לתוך המסגרת‬ ‫עולם החינוך הפורמלי‬ ‫בשיתוף‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫התכנית‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫מבתי הספר‬ ‫ויכולות‬ ‫הפורמלית של בתי הספר והגנים‬ ‫והרחבת פעילויות‬ ‫עם בתי‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫הספר‬ ‫וגנים‬ ‫לקדם‬ ‫משותפות של הקהילה‬ ‫הספר‬ ‫ורכזות‬ ‫ויכולות‬ ‫תהליכי‬ ‫בתוך בתי החינוך‪.‬‬ ‫והגנים‬ ‫החברתיות‬ ‫לקדם‬ ‫מניעה‬ ‫וגננות‬ ‫תהליכי‬ ‫הכנת‬ ‫מניעה‬ ‫תכנית‬ ‫רצף חינוכי‪:‬‬ ‫הפעלה‬ ‫רואים את הילדים‬ ‫כמכלול על רצף‬ ‫יידוע ועדכון‬ ‫ביסוס‬ ‫בניית‬ ‫היממה‪ ,‬השנה‪,‬‬ ‫לגבי שפע‬ ‫ושימוש‬ ‫פלטפורמה‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫מיפוי‬ ‫בניית עוגנים של‬ ‫והשנים‪ ,‬כיישויות‬ ‫החיבורים‬ ‫מתמיד‬ ‫ליידוע של‬ ‫לחבר את הקהילה לפעילויות‬ ‫אנשי הקהילה‬ ‫החיבורים‬ ‫אפשרויות ליידוע וחיבור‬ ‫הוליסטיות‬ ‫והפעילויות‬ ‫בפלטפורמו‬ ‫שנעשות בעולם החינוך ברמת יידוע הקהילה‬ ‫מחלקות אגף החינוך‬ ‫של הקהילה‬ ‫של הקהילה לנעשה‬ ‫המשותפות‬ ‫ת היידוע‬ ‫אודות‬ ‫וברמת שותפות בעשייה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ובתי החינוך‬ ‫בבתי החינוך השונים‬ ‫של קהילה‬ ‫והקשר‬ ‫הנעשה‬ ‫וחינוך‬ ‫בבתי החינוך לקהילה‬ ‫‪54‬‬ ‫רצף חינוכי‪:‬‬ ‫רואים את הילדים‬ ‫כמכלול על רצף‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫היממה‪ ,‬השנה‪,‬‬ ‫והשנים‪ ,‬כיישויות‬ ‫הוליסטיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בחינה של‬ ‫מספר‬ ‫פיילוטים‬ ‫אנשי הקהילה‬ ‫של קבוצות‬ ‫ביסוס עבודה של קבוצות‬ ‫המשך‬ ‫בניית‬ ‫יצירה משותפת של החינוך וקהילת‬ ‫אנשי החינוך‬ ‫הערכת‬ ‫חממת‬ ‫חממת החדשנות‬ ‫הפעלה‬ ‫הפיילוטים‬ ‫גזר‬ ‫ערי חינוך‬ ‫הפיילוטים‬ ‫החדשנות‬ ‫החינוכית בתחום הרצף‬ ‫הפיילוטים‬ ‫והפעלתם‬ ‫בתחום הרצף החינוכי בחינוך‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫החינוכית‬ ‫החינוכי‬ ‫בתחום‬ ‫הרצף‬ ‫החינוכי‬ ‫כתיבת‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫תכנית‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫הכנה‬ ‫משותפת‬ ‫הוצאת קול‬ ‫הכנסת אלמנטים של‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫הפעלת‬ ‫טכנית של‬ ‫קורא לאנשי יחד עם‬ ‫לאפשר פיתוח יצירתיות‬ ‫ללא עלות‬ ‫יצירה משותפת לבתי‬ ‫גננות‬ ‫פיילוט‬ ‫הכנסת‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫חינוך‬ ‫של מורים ותלמידים בבתי הספר‬ ‫הספר ולגנים‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫פיילוט‬ ‫ספר וגננות‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫שמביעות‬ ‫ענין‬ ‫‪55‬‬ ‫יצירה משותפת‪:‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫כתיבת‬ ‫תכנית‬ ‫הכנה‬ ‫משותפת‬ ‫הוצאת קול‬ ‫מחלקת העצמה‬ ‫לאפשר פיתוח מיומנויות חיים‬ ‫יצירת סימולציות‬ ‫הפעלת‬ ‫טכנית של‬ ‫קורא לאנשי יחד עם‬ ‫ללא עלות‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫של ניהול והנהגה של‬ ‫לימודיות ‪ /‬חברתיות‬ ‫פיילוט‬ ‫הכנסת‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫חינוך‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫מורים ותלמידים בבתי הספר‬ ‫עם תלמידים‬ ‫פיילוט‬ ‫ספר וגננות‬ ‫שמביעות‬ ‫ענין‬ ‫הכנת‬ ‫יצירה משותפת‪:‬‬ ‫קהילה‬ ‫תכנית‬ ‫איסוף‬ ‫איסוף‬ ‫בנייית התפיסה‬ ‫תלמידים ומורים‬ ‫אנשי חינוך‬ ‫פעולה‬ ‫ממצאים‬ ‫ממצאים‬ ‫לייצר תפיסה חינוכית‪-‬מועצתית יחד‬ ‫בתוך עלות‬ ‫מפגשי‬ ‫החינוכית‪-‬מועצתית‬ ‫כאחד צריכים‬ ‫אגף החינוך‬ ‫לאור‬ ‫ועיבודם‬ ‫ועיבודם‬ ‫עם הקהילה‬ ‫ערי חינוך‬ ‫חממה‬ ‫בתהליך של יצירה‬ ‫לקחת חלק‬ ‫ערי חינוך‬ ‫הממצאים‬ ‫כתיבת‬ ‫כתיבת‬ ‫וערי חינוך‬ ‫משותפת עם הקהילה‬ ‫שווה ופעיל‬ ‫תנ"ס‬ ‫וגיבוש‬ ‫התפיסה‬ ‫התפיסה‬ ‫ביצירה משותפת‬ ‫התפיסה‬ ‫של תהליכי‬ ‫בניית מדד החינוך של‬ ‫הלמידה וההוראה‬ ‫קהילה‬ ‫איסוף‬ ‫איסוף‬ ‫הכנת‬ ‫גזר‬ ‫לשם פיתוח‬ ‫אנשי חינוך‬ ‫ממצאים‬ ‫ממצאים‬ ‫לייצר את ממד החינוך של גזר‬ ‫בתוך עלות‬ ‫תכנית‬ ‫מפגשי‬ ‫בתהליך יצירה‬ ‫תחושת‬ ‫אגף החינוך‬ ‫ועיבודם‬ ‫ועיבודם‬ ‫יחד עם הקהילה‬ ‫ערי חינוך‬ ‫פעולה‬ ‫חממה‬ ‫משותפת‬ ‫שייכות‪ ,‬אחריות‬ ‫ערי חינוך‬ ‫כתיבת‬ ‫כתיבת‬ ‫וערי חינוך‬ ‫לאור המדד‬ ‫עם הקהילה החינוכית‬ ‫ובעלות על תהליכי‬ ‫תנ"ס‬ ‫המדד‬ ‫המדד‬ ‫והקהילה של גזר‬ ‫הלמידה‬ ‫‪56‬‬ ‫לקחת חלק‬ ‫שווה ופעיל‬ ‫ביצירה משותפת‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫של תהליכי‬ ‫הלמידה וההוראה‬ ‫לשם פיתוח‬ ‫תחושת‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫שייכות‪ ,‬אחריות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרותהליכי‬ ‫ובעלות על‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הלמידה‬ ‫גיוס‬ ‫בחינת‬ ‫בתוך‬ ‫שותפים‪:‬‬ ‫יצירת מיפוי‬ ‫למפות ולתכלל תכנית פדגוגית‬ ‫אגף החינוך‬ ‫המיפוי‪,‬‬ ‫יצירת תכנית מתכללת‬ ‫תקציב‬ ‫הפעלת‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫להכשרת צוותים חינוכיים‬ ‫תנ"ס‬ ‫ודיוקו‪.‬‬ ‫של הנחייה‪ ,‬הדרכה‬ ‫העצמה‬ ‫התכנית‬ ‫החינוך‪,‬‬ ‫ההכשרות‬ ‫בתוך גזר‬ ‫מחלקה להעצמה‬ ‫כתיבת‬ ‫והשתלמות של צוותים‬ ‫וביטחון‬ ‫בתשפ"א‬ ‫מרצים‪,‬‬ ‫הפדגוגיות‬ ‫בהלימה למתווים‬ ‫וביטחון קהילתי‬ ‫תכנית‬ ‫חינוכיים‬ ‫קהילתי‬ ‫מכללות‬ ‫המועצתית‬ ‫החינוכיים של גזר‬ ‫לתשפ"א‬ ‫לחינוך‬ ‫ביסוס עבודה של קבוצות‬ ‫בחינה של‬ ‫חממת החדשנות‬ ‫מספר‬ ‫אנשי הקהילה‬ ‫החינוכית בתחום היצירה‬ ‫המשך‬ ‫בניית‬ ‫פיילוטים‬ ‫יצירה משותפת של החינוך וקהילת‬ ‫אנשי החינוך‬ ‫הערכת‬ ‫המשותפת ותחומים‬ ‫הפעלה‬ ‫הפיילוטים‬ ‫של קבוצות‬ ‫גזר‬ ‫ערי חינוך‬ ‫הפיילוטים‬ ‫נוספים‪ ,‬כגון‪ :‬מעמד‬ ‫הפיילוטים‬ ‫והפעלתם‬ ‫חממת‬ ‫בתחום החינוך‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫המורה‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫החדשנות‬ ‫בריאה‪ ,‬טבע וקיימות‬ ‫החינוכית‬ ‫ועוד‪...‬‬ ‫מנהל‪/‬ת תחזוקה‬ ‫לקריות החינוך ‪100%‬‬ ‫משרה כ"א‬ ‫שינויים מבניים באגף התאמת החדרים למבנה החדש של‬ ‫ניהול האגף‬ ‫האגף‬ ‫‪ -‬הוספת חדרים לאגף‬ ‫אירועים וכיבוד‬ ‫ציוד משרדי לכ"א חדש‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫פעילות לצוות ועדת חינוך‬ ‫ועדת חינוך‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פעילויות חודש חינוך‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫חודש חינוך מועצתי‬ ‫מועצתי‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪300‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪480‬‬ ‫‪311000‬‬ ‫מימון פעולות חינוך מהיטל השבחה‬ ‫‪500‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬הכנסות ‪ -‬מותנה חינוך‬ ‫‪2003‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪59‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪120‬‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪277‬‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫‪222‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪20‬‬ ‫‪811000‬‬ ‫חינוך‪-‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫‪23‬‬ ‫חינוך‪-‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪60‬‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫‪180‬‬ ‫חינוך ‪ -‬פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה‬ ‫‪600‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬חינוך ‪ -‬מותנה‬ ‫‪288‬‬ ‫מנהל חינוך פעולות מנהלתיות‬ ‫‪50‬‬ ‫הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫‪47‬‬ ‫‪317100‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫‪1200‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪817100‬‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪438‬‬ ‫‪317500‬‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫‪438‬‬ ‫‪817500‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫‪27‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪32‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪59‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪150‬‬ ‫‪817900‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪24‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪126‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪6670‬‬ ‫‪3015‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3655‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪60‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫‪70‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪317800‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪6200‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪341‬‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1896‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪6250‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪817800‬‬ ‫החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫‪1074‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪9118‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪18341‬‬ ‫‪14812‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3529‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫יועצים חיצוניים‪,‬‬ ‫היסודיים ליצירת מתווה‬ ‫בניית תכנית‬ ‫התחלה‬ ‫בניית חזון חינוכי ותוכנית עבודה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813210752‬‬ ‫מנהלי בתי"ס‪,‬‬ ‫סיום ביוני‬ ‫ייחודי‪ :‬שלהבת בנים‪,‬‬ ‫אסטרטגית‪-‬‬ ‫בספט'‬ ‫שנתית מובנית ב‪ 4-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫פדגוגית בבתי‪-‬הספר שלהבת בנות‪ ,‬גוונים‪,‬‬ ‫שחקים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫רכזי ספורט‬ ‫הפעלת טורניר בתי‬ ‫יום שיא‬ ‫בתי ספר יסודיים ‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫בתיה"ס‪ ,‬מנהלים‬ ‫ספר יסודיים‬ ‫למפגשים יוזמנו‬ ‫מנהלי בתיה"ס‪,‬‬ ‫הקמת מועצת תלמידים‬ ‫מפגשי סדנא בשנה בנושא ‪2‬‬ ‫תלמידי מועצת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מנהלת מח' נוער‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫על‪-‬יסודית יישובית ‪-‬‬ ‫חיזוק שיתופי‬ ‫מנהיגות ונתינה‬ ‫הנוער‬ ‫רכזות חברתיות‬ ‫מ"מ‪+‬ממ"ד‬ ‫הפעולה בין בתי‬ ‫רכזות חברתיות‪,‬‬ ‫ליווי פרלמנט הילדים‬ ‫הספר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מפגשים בשנה ‪6‬‬ ‫מנהלי בתי"ס‬ ‫של גזר‪ -‬יסודיים‬ ‫יצירת תכנית לחיבורים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫‪,‬בתי ספר תיכוניים ‪ -‬מנהלים ‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בין‪ -‬המגזרים בקהילה‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫רכזים‪ ,‬מועצת‬ ‫מורים‪ ,‬תלמידים‪ ,‬אגף‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫רכזים חברתיים ‪,‬‬ ‫פעילות בכל בתי הספר כ‪6000-‬‬ ‫פעילויות במסגרת‬ ‫‪3‬‬ ‫אפריל‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫תלמידים‬ ‫המעשים הטובים‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫חיזוק הקשר הרב דורי ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מפקחת הקשר הרב ‪1813200870‬‬ ‫כל השנה‬ ‫בתי ספר יסודיים ‪6‬‬ ‫הרחבתו לבתי ספר‬ ‫דורי‪ ,‬רכזים חברתיים‬ ‫נוספים‬ ‫פיתוח ממשקי בתי‬ ‫הספר עם הקהילה‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פיתוח ממשקי בתי‬ ‫הספר עם הקהילה‬ ‫שילוב כ‪ 40-50-‬סטודנטים פר"ח‬ ‫מתוקצב‬ ‫פר"ח‪ ,‬מנכלית‪,‬‬ ‫ליווי מנהלים ויועצים‬ ‫בשדות אילון ועתידים‪ .‬הפקת אירוע‬ ‫בתכנית‬ ‫רכזת מלגות‪,‬‬ ‫בתהליכי תכנית פר"ח ‪-‬‬ ‫פורים‪ ,‬יום אתגרי לתלמידים וצוות‪,‬‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מנהלים‪ ,‬יועצות‬ ‫בשדות איילון ועתידים‬ ‫ויום שיא לתלמידים ומשפחות‬ ‫יום שיא‬ ‫מתנדבי פוש‪ ,‬מנהלי‬ ‫הרחבת התכנית לקיריית החינוך‬ ‫ליווי והרחבת תכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מופק ע"י‬ ‫בתיס‬ ‫סתריה ‪ 30 -‬מתנדבים בכל קירייה‬ ‫פוש‬ ‫בתיהס‬ ‫אימוץ אתרים וקיום טקסי זכרון‬ ‫הפעלת תכנית‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מנהלי תיכונים‪,‬‬ ‫התחלה‬ ‫(הרצוג ב‪ -‬בקיבוץ גזר‪ ,‬ישיבה ‪-‬‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫בפברואר‬ ‫ביער לח"י‪ ,‬איתן ‪ -‬ביער חולדה)‬ ‫ואימוץ אתרים בקהילה‬ ‫העברה‬ ‫קידום תוכנית לבניית‬ ‫מכון ברנקו וייס‪,‬‬ ‫לתקציבי מכון‬ ‫שבועי‬ ‫שבועי‬ ‫שבועי‬ ‫שבועי‬ ‫כל תלמידי אגף שח"ר‬ ‫חיזוק חוסן תלמידי אגף‬ ‫מנהלי תיכונים‬ ‫ברנקו וייס‬ ‫שח"ר וחנ"מ בתיכונים‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזים‪,‬‬ ‫‪ -‬כיתות על יסודי מאתגרות ‪4‬‬ ‫עידוד למידת חוץ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫מנהלת בטחון‬ ‫אוקטובר‬ ‫ינואר‬ ‫שעתיים שבועיות למידה במערכת‬ ‫כיתתית וחיבורים עם‬ ‫קהילתי‪ ,‬קב"ט‬ ‫מחוץ לביה"ס‬ ‫משאבי הקהילה‬ ‫אישור ומעקב אחר‬ ‫‪60‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1813200871‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מנהלים‬ ‫ספט'‬ ‫ינואר‬ ‫בתיה"ס ‪10‬‬ ‫מערך תוכניות ההכלה‬ ‫פיתוח ממשקי בתי‬ ‫בכל בתיה"ס‬ ‫הספר עם הקהילה‬ ‫הפעלת תכנית העשרה‬ ‫עמותת תעשיידע‪,‬‬ ‫יום שיא‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫אוקטובר‬ ‫קבוצות מצוינות‪ 6 -‬בתי ספר יסודיים‬ ‫בתעשיידע לקבוצות‬ ‫מנהלי בתיהס‬ ‫במאי‬ ‫מצטיינים בלבד‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫פיתוח ממשקי בתי‬ ‫הספר עם הקהילה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עידוד ותגבור תחום‬ ‫המדעים והרחבת‬ ‫מותנה בקולות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫יסודיים ‪6‬‬ ‫תחומי העיניין‬ ‫קוראים‬ ‫המעודדים מצוינות‬ ‫מדעית‬ ‫הפעלת תכניות העשרה‬ ‫התוכניות במימון‬ ‫עיר חכמה (חברת חשמל) ‪,‬‬ ‫עמותת תעשיידע‪,‬‬ ‫בתחום התעשיידע‬ ‫תעשיינים ותכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫פרימיום (נשר)‪ ,‬סדנאות גז‬ ‫מנהלי בתיהס‬ ‫בבתיה"ס התיכונים‪:‬‬ ‫תעשיידע‬ ‫וטכנולוגיה‪.‬‬ ‫הרצוג ואיתן‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מנהלי מרכז‬ ‫יום שיא‬ ‫הפעלת "מרכז‬ ‫‪90‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫אוקטובר‬ ‫המשך קיים‬ ‫תלמידים ‪60‬‬ ‫מצטיינים‪ ,‬מנהלת‬ ‫במאי‬ ‫מצטיינים" בגזר‬ ‫פיתוח ממשקי בתי‬ ‫עתידים‬ ‫הספר עם הקהילה‬ ‫מימוש וקידום תוכניות‬ ‫מותנה בקול‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫סיום‬ ‫המשך‬ ‫בתי ספר יסודיים ‪6‬‬ ‫חינוכיות ‪-‬סל מדע‬ ‫קורא‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫בבתיה"ס יסודיים‬ ‫הפעלת והרחבת תכנית‬ ‫מנהלי בתיהס‪,‬‬ ‫התחלה‬ ‫תשפ"א ‪6‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫בתי ספר ‪4‬‬ ‫ספריית פיגמות לעידוד‬ ‫ספריית פיג'מות‬ ‫בנובמבר‬ ‫הקריאה‬ ‫מותנה בקול‬ ‫קידום והרחבת תכנית‬ ‫‪39‬‬ ‫‪78‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫אוקטובר‬ ‫סיום ביולי‬ ‫בתי ספר יסודיים‪ 10 ,‬קבוצות ‪4‬‬ ‫קורא‬ ‫שחמט‬ ‫עידוד וקידום יוזמות‬ ‫קול קורא ‪-‬‬ ‫קול קורא‪-‬‬ ‫בתי ספר ‪ -‬כ‪ 20 -‬יוזמות ‪10‬‬ ‫חינוכיות ליצירה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫אוקטובר‬ ‫פברואר‬ ‫חינוך‪ 2 ,‬מכל ביה"ס‬ ‫משותפת של תלמידים‬ ‫פיתוח והרחבת‬ ‫מורים‪ ,‬תלמידים‬ ‫ומורים‬ ‫תכניות פדגוגיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫בבתיה"ס יסודיים‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫פיתוח והרחבת‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫תכניות פדגוגיות‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בבתיה"ס יסודיים‬ ‫ייבחן הנושא‬ ‫מנכ"לית מועצה‪,‬‬ ‫קידום וליווי תוכנית‬ ‫התקציבי‪ .‬יצא‬ ‫סוכנות יהודית‪,‬‬ ‫ספט'‬ ‫סטודנטים ‪ -‬בתי ספר יסודיים ‪6‬‬ ‫"מסע" באנגלית ‪-‬‬ ‫בהמשך קול קורא‬ ‫מפקחת אנגלית‬ ‫בהובלת הסוכנות היהודית‬ ‫ליישובים‬ ‫ביצוע תכנית ה"חוויה‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫סיום ביוני‬ ‫ינואר‬ ‫בתי ספר יסודיים ‪4‬‬ ‫היהודית" מטעם משרד‬ ‫מנהלים‬ ‫החינוך‬ ‫השתתפות בתחרות‬ ‫העשרת והרחבת‬ ‫מנהלי תיכונים‪,‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1815100753‬‬ ‫הרחבת היקף המשתתפים בתכנית המשך קיים המשך קיים המשך קיים המשך קיים‬ ‫רובוטיקה‪ -‬פירסט‬ ‫תוכניות פדגוגיות‬ ‫קהילה‬ ‫בהרצוג‬ ‫בתיכונים‬ ‫הפעלת תכניות העשרה‬ ‫התוכניות במימון‬ ‫עיר חכמה (חברת חשמל) ‪,‬‬ ‫עמותת תעשיידע‪,‬‬ ‫בתחום התעשיידע‬ ‫תעשיינים ותכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫פרימיום (נשר)‪ ,‬סדנאות גז‬ ‫מנהלי בתיהס‬ ‫בבתיה"ס התיכונים‪:‬‬ ‫העשרת והרחבת‬ ‫תעשיידע‬ ‫וטכנולוגיה‪.‬‬ ‫הרצוג ואיתן‬ ‫תוכניות פדגוגיות‬ ‫העשרת והרחבת כלל‬ ‫בתיכונים‬ ‫סעיפי תקציב‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫‪1514‬‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הרצוג‪ ,‬איתן‪ ,‬אולפנה‪ ,‬ישיבה‬ ‫התוכניות הפדגוגיות‬ ‫תיכונים‬ ‫מכון ברנקו וייס‬ ‫בתיכונים‬ ‫המשך‬ ‫קידום איכות הסביבה‬ ‫מותנה בקול‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫משנה‬ ‫בתי ספר יסודיים ירוקים ‪6‬‬ ‫והסמכה לבתי הספר‬ ‫קורא‬ ‫מנהלי בתי"ס‬ ‫שעברה‬ ‫ירוקים‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫כיום ‪ 2‬בתיס‪ :‬שדות איילון ועתידים‪.‬‬ ‫הרחבת תוכניות לימודי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫לאורך השנה‬ ‫מנהלי בתי"ס‬ ‫הרחבה לכל בתיהס היסודיים‬ ‫הגינה לכל בתי‪-‬הספר‬ ‫העמקת המודעות‬ ‫והרחבת התוכניות‬ ‫בנושאי איכות‬ ‫הסביבה‬ ‫‪65‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫העמקת המודעות‬ ‫חיזוק תחושת השייכות‬ ‫והרחבת התוכניות‬ ‫מנהלי בתי הספר ‪,‬‬ ‫כיתות ד' ‪ 6 -‬יסודיים‪ 6 ,‬מפגשים‬ ‫למקום ולסביבה‬ ‫בנושאי איכות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מדריכי החברה‬ ‫‪2‬‬ ‫יום שיא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בשנה‪ +‬יום שיא‬ ‫בשת" פ החברה להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת הטבע‬ ‫הטבע‬ ‫רווחה‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫העמקת העשייה של‬ ‫פיקוח‪ ,‬יחידה‬ ‫בתי הספר מקדמי‬ ‫ללא עלות‬ ‫קול קורא‬ ‫ספט'‬ ‫עתידים‬ ‫סביבתית‪ ,‬מקדמת‬ ‫בריאות והרחבת‬ ‫בריאות‬ ‫הפעילות‬ ‫הטמעת תכנית‬ ‫אחראי תקשוב‬ ‫התקשוב הלאומית‬ ‫ללא עלות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫כניסה של ‪ 6‬בתי ספר לתכנית‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫בבתי הספר ‪ -‬שדות‬ ‫הרחבת תוכניות‬ ‫איילון ושלהבת בנות‬ ‫ותשתיות התקשוב‬ ‫בבתיה"ס‬ ‫מיפוי ורכישת מחשוב‬ ‫תב"ר פיס‬ ‫תב"ר פיס‬ ‫תב"ר קיים‬ ‫יולי‬ ‫מיפוי צרכים של כל בתיה"ס‬ ‫לבתיה"ס ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫אחראי תקשוב ‪,‬‬ ‫הרחבת תוכניות הרחבת תכנית התקשוב‬ ‫מותנה בקול‬ ‫‪540‬‬ ‫‪900‬‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬מכון‪,‬‬ ‫הרחבה ל‪ 8-‬בתי ספר נוספים‬ ‫ותשתיות התקשוב הלאומית בכל בתיה"ס‬ ‫קורא‬ ‫עמותה ‪,‬מנהלים‬ ‫היסודיים‬ ‫בבתיה"ס‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫חופשת‬ ‫הכשרת אבות בית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫כ‪ 10-‬אבות בתים‬ ‫אליק‪ ,‬יועץ בטיחות‬ ‫פורים‬ ‫במתקני חצר‬ ‫קיום פורום למידה אבות‬ ‫‪8‬‬ ‫אבות בתים‪ ,‬תחזוקה ‪1616000521‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קיום שני מפגשים בשנה‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫בתים‬ ‫אנשי המנהלה‬ ‫פיתוח והעצמה של‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קיום שני מפגשים בשנה‬ ‫מזכירות וסייעות‬ ‫פדגוגיות בתיה"ס‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫כ‪ 10-‬מפגשים ל‪ 14-‬מנהלים‪+‬‬ ‫פיתוח מקצועי של מנהלי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫החינוך‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫סגנים‬ ‫בתי הספר‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫קיום סיורי למידה מעשירים הנבנים‬ ‫‪5‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬מפקחים‪,‬‬ ‫שני סיורי למידה עם‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫מאי‬ ‫ינואר‬ ‫לצורך למידה‪ ,‬פיתוח וקידום החינוך‬ ‫‪4‬‬ ‫מכון‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫פיתוח מקצועי ‪-‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫בגזר‬ ‫השבחת תהליכי‬ ‫הניהול ודרכי‬ ‫כ‪ 100-‬מוזמנים‪ :‬פיקוח‪ ,‬לשכה‪,‬‬ ‫מפגש למידה לפתיחת‬ ‫ההוראה‬ ‫‪5‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מנהלים‪ ,‬אגף ‪1813200511‬‬ ‫ספט'‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלה‪ ,‬סגנים‪ ,‬יועצים‬ ‫שנת הלימודים‬ ‫הפקת אירועי "יום‬ ‫מופיע בתקציב‬ ‫המורה" בכל בתי הספר השתתפות של ‪ 800‬מורים וצוות‬ ‫‪40‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬ועדות חינוך ‪1811000750‬‬ ‫דצמבר‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מנהלה‬ ‫בשיתוף ועדת חינוך‬ ‫והנהגות ההורים‬ ‫יישום מרחבי למידה‬ ‫עיצוב מרחבי‬ ‫מותנה בזכייה בקול‬ ‫מותנה בקול‬ ‫חדשניים על בסיס‬ ‫למידה מגוונים‬ ‫קורא ואישור משרד‬ ‫מימוש בניית מרחבים ל‪ 40-‬מרחבים‬ ‫קורא‬ ‫תפיסה פדגוגית מוטת‬ ‫וחצרות לימודיות‬ ‫החינוך‬ ‫עתיד‬ ‫בבתיה"ס‬ ‫מרחב המאפשר התפתחות ולמידה‬ ‫פיתוח ועיצוב חדרי‬ ‫מותנה בקול‬ ‫‪150‬‬ ‫מותנה בקול קורא‬ ‫ינואר‬ ‫בדרך אחרת עבור תלמידים‬ ‫הכלה ‪ -‬בשדות איילון‬ ‫קורא‬ ‫מאתגרים‬ ‫והרצוג‬ ‫יחידה סביבתית ‪,‬‬ ‫הקמת חצר אקולוגית‪-‬‬ ‫הקמת חצר לימודית פעילה לצורך‬ ‫‪25‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהלי בתיהס‪,‬‬ ‫ינואר‬ ‫לימודית משותפת‬ ‫לימודי הסביבה‬ ‫מדריכי גינה לימודית‬ ‫לשדות איילון ועתידים‬ ‫‪67‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תכנון מערך הוראה‬ ‫משרד ‪12‬‬ ‫משרד הבטחון‪,‬‬ ‫ולמידה בגן ההנצחה‬ ‫הבטחון‬ ‫הקמת מרחב למידה פעיל עבור‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מנהל ביהס‪ ,‬יחידה‬ ‫ינואר‬ ‫לימודי לזכר הנופלים‬ ‫ברנקו ‪20‬‬ ‫תלמידים וסגל‬ ‫סביבתית‬ ‫של מועצה אזורית גזר‬ ‫וייס‬ ‫‪ -‬בתיכון הרצוג‬ ‫עיצוב מרחבי‬ ‫שדרוג מבנים ומרחבי‬ ‫למידה מגוונים‬ ‫הנדסה‪ ,‬מעצבת‪,‬‬ ‫פיתוח מרחבים ליצירה משותפת‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אפריל‬ ‫למידה חדשניים בתיכון‬ ‫וחצרות לימודיות‬ ‫מנהלים‬ ‫וגיוון דרכי הוראה‬ ‫הרצוג‬ ‫בבתיה"ס‬ ‫תכנון מרחב מייקרים ‪ -‬מו"פ עבור‬ ‫תכנון ופיתוח "מרכז‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל בית הספר‬ ‫פברואר‬ ‫מורים ותלמידים לצורך מחקרים‬ ‫חדשנות" בהרצוג‬ ‫ופיתוח יוזמות חינוכיות‬ ‫מותנה בקול‬ ‫מעצבת ספריה‪,‬‬ ‫מרחב למידה פעיל עבור כל תלמיד‬ ‫פיתוח ועיצוב ספרייה‬ ‫‪140‬‬ ‫‪200‬‬ ‫קורא‬ ‫מנהלת רכש‪ ,‬מנהלת‬ ‫ביה"ס‬ ‫לימודית בביה"ס גוונים‬ ‫מותנה בקול‬ ‫הנדסה‪,‬רכזי ספורט‪,‬‬ ‫פיתוח חצר כושר‬ ‫‪140‬‬ ‫‪170‬‬ ‫לשימוש כל באי ביה"ס‬ ‫קורא‬ ‫מנהל‬ ‫לימודית בתיכון הרצוג‬ ‫מותנה בקול‬ ‫בניית מרחבי עבודה ושהייה עבור‬ ‫שיפוץ חדר מורים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הנדסה‪ ,‬מנהל‬ ‫קורא‬ ‫המורים‬ ‫בביה"ס שלהבת בנות‬ ‫השבחת וטיפוח‬ ‫התנעת‬ ‫מיפוי ותכנון מערך‬ ‫טרם תוקצב‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתיות‪ ,‬הנדסה‬ ‫שיפוצים‬ ‫סיורים‬ ‫בכל בתי הספר‬ ‫בתי הספר (מערך‬ ‫תהליך‬ ‫שיפוצי הקיץ‬ ‫שיפוצי הקיץ)‬ ‫מותנה בכניסה של‬ ‫טיפול בבטיחות מבנה‬ ‫‪70‬‬ ‫תב"ר‬ ‫הנדסה‪ ,‬תחזוקה‬ ‫קבלת אישור לתקינות מבנה‬ ‫מעיין כמוכר ורשמי‬ ‫ביהס "מעיין"‬ ‫‪68‬‬ ‫השבחת וטיפוח‬ ‫בתי הספר (מערך‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שיפוצי קיץ לבתיה"ס‬ ‫‪185‬‬ ‫‪210‬‬ ‫תב"ר‬ ‫הנדסה‪ ,‬תחזוקה‬ ‫העברות משרד החינוך לבתיה"ס‬ ‫השבחת וטיפוח‬ ‫התיכונים‬ ‫בתי הספר (מערך‬ ‫ועדה‪ ,‬מנהלי‬ ‫כ‪ 3-‬מפגשים בשנה ‪ .‬בניית תקנון‬ ‫הקמת ועדת בטיחות‬ ‫שיפוצי הקיץ)‬ ‫ללא עלות‬ ‫בתיה"ס‪ ,‬דליה‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ותיקופו‬ ‫ותחבורה עם הקהילה‬ ‫בטחון קהילתי‬ ‫סיום‬ ‫ביצוע פעילות הסברה ‪/‬מניעה בכל‬ ‫ביצוע תוכניות בנושא‬ ‫המשך‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהל ביה"ס‬ ‫בדצמבר‬ ‫בתיה"ס‬ ‫זה" ב בכל בתי הספר‬ ‫רו"ח בתיה"ס‪,‬‬ ‫ניהול שוטף של הדוחות‬ ‫פיקוח וניהול של‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שמונה פעמים בשנה‬ ‫הכספיים ותקציבי‬ ‫תקציבי בתי הספר‬ ‫חשבונות‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מעקב ובקרה אחר‬ ‫מנהלת רשת מכון‬ ‫התנהלות תקציבית‬ ‫ניהול ממשקי‬ ‫ברנקו וייס‪ ,‬מנהל‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שמונה מפגשים בשנה‬ ‫הבעלויות של בתי ופדגוגית מול הבעלויות‬ ‫עמותת שעלבים‪ ,‬רב‬ ‫(מכון ועמותה) לקידום‬ ‫הספר התיכוניים‬ ‫הישיבה והאולפנא‬ ‫הפדגוגיה בבתיה"ס‬ ‫ריכוז ומעקב אחר הגשת‬ ‫קולות קוראים ע"י‬ ‫בתיה"ס והבעלויות‪:‬‬ ‫ניהול מערך קולות‬ ‫ללא עלות‬ ‫מכון‪ ,‬עמותה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫עבור בתיה"ס ממ"ד‪ +‬מ"מ‬ ‫קוראים בתי הספר עמותת שעלבים‪ ,‬מכון‬ ‫ברנקו וייס‪ ,‬מנהלי‬ ‫בתיה"ס‬ ‫מיפוי ורכישת הצטיידות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫טיפול בצרכי‬ ‫מנהלים‬ ‫אפריל‬ ‫עפ"י הצורך‬ ‫לכל בתיהס יסודיים ועל‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫ההצטיידות בתיה"ס‬ ‫היסודיים‬ ‫‪69‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה באישור‬ ‫הפעלת תכנית‬ ‫תקצוב משרד‬ ‫ניהול‪ ,‬אחזקה ותפעול‬ ‫‪130‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ספק‪ ,‬מפקחת‪ ,‬חינוך ‪1813211750‬‬ ‫דצמבר‬ ‫אפריל‬ ‫שישה בתי ספר‬ ‫"ניצנים בחגים" ‪-‬‬ ‫החינוך ‪ -‬לפי ‪500‬‬ ‫של קייטנות החגים‬ ‫חנוכה ופסח‬ ‫חנוכה‪ 700/‬פסח‬ ‫ניהול‪ ,‬אחזקה ותפעול‬ ‫ספק חיצוני‪ ,‬רכזת‬ ‫הערכות‬ ‫הפעלת ביה"ס של‬ ‫לפי ‪ 800‬ילדים‬ ‫‪680‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫הפעלה ביולי‬ ‫שישה בתי ספר יסודיים‬ ‫של בתי הספר של‬ ‫יישובית‪ ,‬מפקחת‬ ‫אפריל‬ ‫החופש הגדול‬ ‫החופש הגדול‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬יועץ‬ ‫הערכות יולי‬ ‫מיפוי והקמת כיתות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪360‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מיפוי מרץ‬ ‫מענה ל‪ 100%-‬מהצרכים‬ ‫נגישות‬ ‫אוגוסט‬ ‫שמע בבתי הספר‬ ‫מימוש צרכי נגישות מיפוי צרכי הנגשה‪,‬‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬יועץ‬ ‫הערכות יולי‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מיפוי בינואר‬ ‫מענה ל‪ 100%-‬מהצרכים‬ ‫וביצוע הנגשות פרטניות‬ ‫נגישות‪ ,‬תחזוקה‬ ‫אוגוסט‬ ‫לתלמידים‬ ‫קיום מבדקי בטיחות‬ ‫מבדקי חשמל‪ ,‬גלאי אש‪ ,‬חצרות‬ ‫קיום מבדקי‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫בטחון‪ ,‬תחזוקה‬ ‫מאי‬ ‫לאורך השנה בכל‬ ‫לימודיות‪ ,‬ליקוי בטיחות‪ ,‬בדיקות עצים‬ ‫בטיחות במוס"ח‬ ‫בתיה"ס‬ ‫קבט מועצה‪,‬‬ ‫הערכות מחלקת‬ ‫כוננות צוותי צל"ח מוכנות לחירום ‪-‬‬ ‫הערכות בטחון‬ ‫ללא עלות‬ ‫קרולינה‪ ,‬פיקוד‬ ‫לאורך השנה‬ ‫בתיה"ס במכלול חינוך‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫בשגרה וחירום‬ ‫עורף‪ ,‬מנהלים‬ ‫לחירום‬ ‫תשלום ביטוח תלמידים‬ ‫טיפול בביטוח‬ ‫‪438‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬ביטוח‬ ‫ספט'‬ ‫ביטוח ‪ 100%‬תלמידים‬ ‫עפ"י חוזר מנכ"ל‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫מותנה בקול‬ ‫ניהול מערך השאלת‬ ‫ניהול מערך‬ ‫משרד החינוך‬ ‫אוגוסט‬ ‫כל בתיה"ס‬ ‫קורא‬ ‫הספרים בבתיהס‬ ‫השאלת הספרים‬ ‫‪70‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תפעול ופיקוח על‬ ‫המגרשים ואולמות של‬ ‫ניהול מערך‬ ‫אבות בית‪ ,‬מנהלים ‪ ,‬מופיע בטבלת‬ ‫תכנית עבודה וחלוקת אחריות בין‬ ‫לאורך השנה‬ ‫בתי הספר בקיריית‬ ‫ותחזוקת מתקני‬ ‫תקציב‬ ‫תנ"ס‬ ‫אבות הבית‬ ‫החינוך בית חשמונאי‬ ‫הספורט‬ ‫וסתריה (בשעות הבוקר)‬ ‫חשיפה ציבורית למירב‬ ‫דוברות ‪ ,‬מנהלת‬ ‫חשיפת העשייה‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫עשרה בתי ספר‬ ‫העשייה החינוכית של‬ ‫אגף חינוך‬ ‫דוברות ופרסום‬ ‫המחלקה ובתיה"ס‬ ‫קידום ביה"ס‬ ‫פיקוח‪ ,‬ראשת‬ ‫ניהול המערך הפדגוגי‪ ,‬הלוגיסטי‬ ‫הפיכת ביה"ס "מעיין‬ ‫‪80‬‬ ‫‪170‬‬ ‫"מעיין" למוכר‬ ‫רשות‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫והתקציבי‬ ‫למוכר ורשמי‬ ‫ורשמי‬ ‫‪71‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬הכנסות הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪360‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪90‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪146‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫‪104‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬שרתים‬ ‫‪33‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪2616‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪490‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬עובד סיוע משופר א‪-‬ח‬ ‫‪146‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תוספת דיפרנציאלי‬ ‫‪13‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪313200‬‬ ‫‪56‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות‬ ‫‪20‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬מינהל תחום התנדבותי‬ ‫‪320‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪51‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫‪570‬‬ ‫יסודי‪-‬צהרונים ניצנים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪94‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪90‬‬ ‫מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪100‬‬ ‫יסודי‪-‬מ‪.‬רבדים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪54‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪2203‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪830‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬בוקר ‪ -‬אחזקה ויעוץ‬ ‫‪620‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪35‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫‪72‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬הכנסות הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫‪290‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪56‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות לבתי"ס‬ ‫‪103‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬עתידי‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪325‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪708‬‬ ‫צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪12‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫‪220‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫‪270‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪247‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫‪300‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪48‬‬ ‫‪813200‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪163‬‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪30‬‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬מעליות‬ ‫‪375‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪380‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪133‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים‬ ‫‪730‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪50‬‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬ריווח כיתות‬ ‫‪120‬‬ ‫ב‪.‬יסודי ‪ -‬פרוייקט ליווי פדגוגי‬ ‫‪123‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה‪ -‬ביס קייץ‬ ‫‪73‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬הכנסות הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪515‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪300‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪135‬‬ ‫יסודי‪-‬מ‪.‬רבדים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪60‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪320‬‬ ‫חינוך יסודי ‪ -‬אחזקת בתי ספר‬ ‫‪75‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬בוקר ‪ -‬יעוץ פיננסי‬ ‫‪532‬‬ ‫ח‪.‬יסודי הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪315100‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬על יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪185‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪-185‬‬ ‫שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫‪161‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫‪420‬‬ ‫שעלבים‪-‬תוכניות תגבור‬ ‫‪105‬‬ ‫הרצוג‪-‬פרוייקט פירסט‬ ‫‪35‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪520‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1251‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪600‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪815100‬‬ ‫‪560‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫‪130‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪183‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪550‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪389‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪74‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬הכנסות הוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪801‬‬ ‫תיכון איתן ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪283‬‬ ‫תיכון איתן‪ -‬תקורה ובי"ס צומח‬ ‫‪44‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬הסעות מחלקתיות‬ ‫‪39‬‬ ‫על יסודי הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪319900‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫‪67‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪819900‬‬ ‫‪50‬‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪319910‬‬ ‫משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪819910‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪16688‬‬ ‫‪5535‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪11153‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪75‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫המטרה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫רשות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫עיצוב פנים המשך עיצוב‬ ‫שריון‬ ‫בחירת גנים‬ ‫קבלת אישור‬ ‫הקמת גנים עתידיים הגשת שני קולות קוראים‬ ‫בסופו של‬ ‫מעצבת ‪ +‬גננת‬ ‫והטמעה‬ ‫של הגנים‬ ‫מעצבת‬ ‫קול קורא‬ ‫והטמעה של שני גנים‬ ‫דבר להגיע‬ ‫של התכנית‬ ‫ובניית‬ ‫והטמעת תכנית פדגוגית‬ ‫עתידיים‬ ‫לכל גני‬ ‫תכנית‬ ‫של גן עתידי (שני גנים)‬ ‫המועצה‬ ‫פדגוגית‬ ‫מתן מעוף‬ ‫‪50‬‬ ‫רשות‪+‬פיקוח‪+‬גננות ‪1812200751‬‬ ‫הטמעת‬ ‫הטמעת‬ ‫בדיקת‬ ‫גננות‬ ‫הטמעת סביבות חינוכיות‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫לכל גני‬ ‫התכנית בגן התכנית בגן‬ ‫תוכניות‬ ‫מגישות‬ ‫מותאמות לגן עתידי‬ ‫יחודיות בגנים‬ ‫המועצה‬ ‫רשות ופיקוח‬ ‫תוכניות‬ ‫יחודיות‬ ‫המשך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫רשות‪+‬ספק‪+‬גני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מנועי חיפוש ופתוח אוריינות‬ ‫הפעלת תוכנית גוגלה‬ ‫תוכנית‬ ‫חובה‬ ‫טכנולוגית ב‪ 35-‬גני חובה‬ ‫קיים ספסוד‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫קרן‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפעלת ספריית פיגמה עידוד קריאה בקרב ילדי הגיל הרך‬ ‫גרינספון‪+‬רשות‪+‬גנים‬ ‫ב‪ 48-‬גנים‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫הגדלת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫נאוה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פיתוח מיומנויות מוטוריות‬ ‫הפעלת ספיד סטאק‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫היקף הגנים‬ ‫רוזנברג‪+‬רשות‪+‬גננות‬ ‫ואסטרטגיות ב‪ 5-‬גנים‬ ‫הגדלת‬ ‫‪16‬‬ ‫קרן רמון‪+‬רשות‪+‬גנים ‪1812200751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פיתוח חשיבה מתמטית דרך הכרת‬ ‫הפעלת תוכנית קרן‬ ‫היקף הגנים‬ ‫חלל ב‪ 2-‬גנים‬ ‫רמון ‪-‬‬ ‫‪76‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫להקיף את‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תוכנית הכלה ושילוב רגשי ל‪12-‬‬ ‫הפעלת תוכנית חוסן‬ ‫הגנים עם‬ ‫חוסן‪+‬שפח‪+‬פיקוח‪+‬ר‬ ‫גנים‬ ‫"מה עוזר שקשה לי"‬ ‫הבעיות‬ ‫שות‪+‬גנים‬ ‫הרגשיות‬ ‫סייעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫סייעות‪+‬השות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סייעות בעלות ידע בנושא פיתוח‬ ‫מתן השתלמות סייעות‬ ‫מקצועיות‬ ‫מיומנויות רגשיות‪ ,‬והתפתחותיות‪.‬‬ ‫יותר‬ ‫בתכנים‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫מקיפים‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫פיקוח ורשות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מתן מענה של מנתחת התנהגותית‬ ‫גיוס והפעלת מנתחת‬ ‫לשני גנונים מאותרים על פי צורך‬ ‫התנהגות‬ ‫כל שנה‬ ‫‪100‬‬ ‫שירי‪+‬תשתיות‪+‬גנים ‪1819910750‬‬ ‫רפלקציה‬ ‫הקמת‬ ‫הקמת‬ ‫בחירת‬ ‫הטמעת הזהירות בדרכים פיתוח מיומנות ומודעות שמירה על‬ ‫קידום מודעות‬ ‫שני‬ ‫המוקד‬ ‫המוקד‬ ‫גן‪+‬פגישה‬ ‫זהירות בדרכים ב‪ 3-‬גנים‬ ‫לנושא זהירות‬ ‫מוקדים‬ ‫עם ספקים‬ ‫בדרכים‬ ‫נוספים‬ ‫המשך ציון‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫ספקים‪+‬אפי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ציון אירועים כלל‬ ‫מתן בטוי לארועים‬ ‫מועדים‬ ‫כייפי‪+‬גנים‪+‬פיקוח‪+‬ק‬ ‫יום עצמאות (‪ 3‬מופעים)‪ ,‬אולימפיק‬ ‫מועצתיים בגנים‬ ‫מועצתיים‬ ‫בט‬ ‫גזר (‪ 2‬אירועים)‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫תשתיות‪+‬גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תחזוק ושיפוץ גנים (הערכה על פי‬ ‫מתן מענה תשתיתי‬ ‫מניעת תחזוקת‬ ‫צרכים שנה קודמת)‬ ‫לגנים תחזוקה מונעת‬ ‫שבר‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫גננות‪+‬פיקוח‪+‬גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העשרת הגנים בציוד‬ ‫רכישת ציוד לגני ילדים‬ ‫התאמת הציוד‬ ‫חדש ומתכלה‬ ‫לצרכים‬ ‫‪77‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫גננות‪+‬פיקוח‪+‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפעלת הצגות איכותיות וחוגי‬ ‫הנגשת הצגות‬ ‫חשיפת ילדי הגנים‬ ‫תחבורה‬ ‫תנועה ומוזיקה בהתאם למסגרת‬ ‫המותאמות לגיל הרך‬ ‫לפעילות תרבותית‬ ‫התקציבית‬ ‫‪78‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1312200420‬‬ ‫שכל"מ מתחת לגיל רישום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1312200491‬‬ ‫גנ"י‪-‬צהרונים השתת' ישובים‬ ‫‪660‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1312200990‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתת' בקייטנות‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪863‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪17600‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י טרום חובה‬ ‫‪9962‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫גנ"י‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1812200753‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫‪79‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200797‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1812200970‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪10281‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪25389‬‬ ‫‪21518‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪3871‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬אשכול הפיס‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫צוות בית ספרי‬ ‫‪V‬‬ ‫הרצאת השראה לחטיבות ביניים‬ ‫מנהלי יסודי ומנהלי‬ ‫חטיבות‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫מיני האקתון ‪ -‬כיתות ו ‪ +‬כיתות ט‬ ‫צוות בית ספרי‬ ‫חשיפת ילדי המועצה‬ ‫הגברת הענין והידע‬ ‫לעשיה בתחום המדעים‬ ‫מנהלי יסודיים‪,‬‬ ‫בקרב כלל תלמידי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫צוות בית ספרי‬ ‫‪V‬‬ ‫שבוע אורח חיים בריא ‪ -‬יסודיים‬ ‫המועצה לרכישת‬ ‫ידע ומיומנויות‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫תלמידי ח‪ -‬מחנכים‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫יום שיא בחנוכה ‪ -‬כיתות ה‪-‬ו‬ ‫מנהלי יסודיים‬ ‫חשיפת תלמידים בעלי‬ ‫מורי חנמ‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫פעילות אחת עמיתי למידה כיתות‬ ‫צרכים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת פרט‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ח ‪ -‬חנוכה‬ ‫מיוחדים לעשיה‬ ‫מורי כיתות ח‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫‪81‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬אשכול הפיס‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫חשיפת‬ ‫תיאום עם‬ ‫מעקב אחר‬ ‫תוכנית‬ ‫מכון דוידסון‬ ‫התקדמות‬ ‫העשרה‬ ‫לגבי מספר‬ ‫ומספר‬ ‫חשיפת התוכנית לכל בתי הספר‬ ‫מדע פעיל ‪ -‬איתור‬ ‫במדעים‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫קבוצות ‪,‬‬ ‫התלמידים‬ ‫והגדלת מספרם ל‪ 120‬תלמידים‬ ‫תלמידים מועמדים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מכון דוידסון‬ ‫‪V‬‬ ‫לתלמידי‬ ‫מצטיינים‬ ‫עלויות‬ ‫הלומדים‬ ‫בכיתות ה‪-‬ו‬ ‫מכל בתי הספר‬ ‫שכבה ד'‬ ‫ומועדי‬ ‫החל‬ ‫היסודיים במועצה‬ ‫וה' בבתי‬ ‫לימוד לשנה‬ ‫מאוקטובר‬ ‫הספר‬ ‫זו‬ ‫‪2019‬‬ ‫היסודיים‬ ‫שליחת‬ ‫הודעות‬ ‫קבלה‬ ‫ביצוע‬ ‫כ‪ 60 -‬תלמידים בכיתות ה' (‪3‬‬ ‫מדע פעיל ‪ -‬הגדלת‬ ‫מחלקת הנהלת‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫מבחני מיון‬ ‫קבוצות) ‪,‬‬ ‫מספר התלמידים‬ ‫‪145‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫חשבונות וגביה‬ ‫לתוכנית‬ ‫של מכון‬ ‫כ‪ 60 -‬תלמידים בכיתות ו' ( ‪3‬‬ ‫המשתתפים בתוכנית‬ ‫לתלמידים‬ ‫דוידסון‬ ‫קבוצות)‬ ‫מדע פעיל‬ ‫ולהורים‬ ‫וגביה‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫הפקת‬ ‫מצטיינים‬ ‫לקחים מול‬ ‫מכון דוידסון ‪,‬‬ ‫מדע פעיל ‪ -‬הפעלת‬ ‫דודיסון‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫תכנית מדע פעיל‬ ‫לשנה‬ ‫חינוך‬ ‫(דוידסון)‬ ‫הבאה‬ ‫תשפא‬ ‫‪82‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫מצטיינים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קבלת‬ ‫דוידסון ‪ ,‬מחלקת‬ ‫התחלת‬ ‫רשימות‬ ‫מדע פעיל ‪ -‬הסעות‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫הסעות‬ ‫מסודרות‬ ‫למדע פעיל‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫ומאורגנות‬ ‫חשיפת‬ ‫מעקב אחר‬ ‫תוכנית‬ ‫תיאום בר‬ ‫התקדמות‬ ‫העשרה‬ ‫אילן לגבי‬ ‫ומספר‬ ‫במתמטיקה‬ ‫בר אילן‪ ,‬מנהלי בתי‬ ‫מספר‬ ‫התלמידים‬ ‫המשך הפעלת התוכנית‬ ‫בר אילן ‪ -‬תוכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫לתלמידי‬ ‫הספר‬ ‫קבוצות ‪,‬‬ ‫הלומדים‬ ‫במתכונת קיימת‬ ‫מתמטיקה למוכשרים‬ ‫שכבה ו‪-‬ט'‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫מועדי לימוד‬ ‫החל‬ ‫בבתי הספר‬ ‫מצטיינים‬ ‫לשנה זו‬ ‫מאוקטובר‬ ‫היסודיים‬ ‫‪2019‬‬ ‫ועל יסודיים‬ ‫קבלת‬ ‫אשכול‪ ,‬מחלקת‬ ‫התחלת‬ ‫רשימות‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫בר אילן ‪ -‬הסעות‬ ‫הסעות‬ ‫מסודרות‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫ומאורגנות‬ ‫‪83‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הצגת‬ ‫איתור‬ ‫התוכנית‬ ‫הרובוטיקה מועמדים‬ ‫וארגון‬ ‫לתלמידי‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫מספר‬ ‫שכבות ה' ‪-‬‬ ‫כ‪ 5-‬קבוצות רובוטיקה לתלמידים השתתפות‬ ‫רובוטיקה ‪-‬‬ ‫של התלמידים‬ ‫קול קורא‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫רובוכיף‬ ‫קבוצות‬ ‫ט‬ ‫בתחרות‬ ‫מבתי הספר של המועצה‬ ‫השתתפות בתחרות‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫ומועדי‬ ‫בבתי הספר‬ ‫אזורית‬ ‫כהכנה לקראת תחרות הרובוטיקה‪.‬‬ ‫רובוטיקה ‪.FLL‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫בתחילת לימוד לשנת‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫תשפא‬ ‫הלימודים‬ ‫תשפ‬ ‫קבלת‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫רשימות‬ ‫של התלמידים‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫תחבורה‪,‬‬ ‫רובוטיקה ‪ -‬הסעות‬ ‫מסודרות‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫ומאורגנות‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫עיצוב המעבדות‬ ‫קניית פחים מיוחדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫שיפור פיזי של‬ ‫ללובי‬ ‫האשכול‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫ספסלים לובי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫קניית כסאות למעבדות‬ ‫‪84‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬אשכול פיס ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪144‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪315900‬‬ ‫‪472‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪560‬‬ ‫שכר ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫‪-88‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪143‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪237‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הסעות‬ ‫‪372‬‬ ‫‪815900‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪120‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪145‬‬ ‫אשכול פיס ‪-‬חוג למדן‬ ‫‪35‬‬ ‫א‪.‬פייס‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪208‬‬ ‫א‪.‬פיס פעולות מנהלתיות‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪616‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1116‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪85‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫חינוך שפ"ח רווחה‬ ‫במהלך‬ ‫במהלך‬ ‫כינוס ועדות התמדה בית‬ ‫פעמיים בשנה לכל בי"ס‬ ‫ביס משפחה‬ ‫הרבעון‬ ‫הרבעון‬ ‫ספריות‬ ‫חינוך שפ"ח רווחה‬ ‫מענה לצורך העולה מ"השטח"‪ -‬כ‪-‬‬ ‫לאורך השנה‬ ‫זימון ועדות פרט‬ ‫ביס משפחה‬ ‫‪ 10‬בשנה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫מנ"ע‬ ‫ביהס‬ ‫קיום תכנית התערבות‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה‬ ‫קבס‬ ‫לאורך השנה‬ ‫בהתאם לצורך‪ ,‬כ‪ 10 -‬םעמים בשנה‬ ‫לבי"ס מתאימים‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫במהלך‬ ‫במהלך‬ ‫ביקורים להכרת מסגרות‬ ‫קב"ס‬ ‫פעמים בשנה ‪3-4‬‬ ‫והתמדה‬ ‫הרבעון‬ ‫הרבעון‬ ‫חדשות‬ ‫במהלך‬ ‫במהלך‬ ‫קב"ס‬ ‫‪13‬משפחות‬ ‫פיקוח ומעקב חינוך ביתי‬ ‫הרבעון‬ ‫הרבעון‬ ‫קבס עו"ס מדריכת‬ ‫ליווי מועדונית הדרכה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫אחת ל‪ 3-‬שבועות‬ ‫מועדונית‬ ‫פדגוגית‬ ‫מועדונית‬ ‫תכנית העשרה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מנחת תכנית וצוות‬ ‫מפגשים ‪10‬‬ ‫העשרה‬ ‫במועדונית‬ ‫הפניית תלמידים‬ ‫‪25‬‬ ‫קב"ס‬ ‫לאורך השנה בהתאם לצורך‬ ‫כ‪ 10 -‬תלמידים‬ ‫לתכנית היל"ה‬ ‫קב"ס‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬עו"ס‪,‬‬ ‫מנהלת העשרה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קליטת עובד קידום נוער מיפוי צרכים של נוער בנשירה‪/‬סיכון‬ ‫חינוכית בטחון פנים‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫איתור נוער בסיכון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫פעולות‬ ‫קבס‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬עו"ס‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 20 -‬בני נוער‬ ‫בישובים‬ ‫‪86‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קבס‪ ,‬עובד נוער‪,‬‬ ‫יצירת תכנית התערבות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להציג תכנית עבודה בעניין‬ ‫שפ"ח רווחה‬ ‫קבוצתית ופרטנית‬ ‫בתחילת‬ ‫איתור וריכוז פרטי‬ ‫מזכירת פרט ושפ"ח‬ ‫פרטים מעודכנים ‪100%‬‬ ‫שנה"ל‬ ‫תלמידי החינוך המיוחד‬ ‫קבס‪,‬עובד‬ ‫הקמת מסגרות אלטרנטיביות‬ ‫מתן מענה לצרכים‬ ‫‪V‬‬ ‫נוער‪,‬שפ"ח רווחה‬ ‫במהלך החופשות‬ ‫מיוחדים בפן הקהילתי‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫בניית מאגר משפחות הזקוקות‬ ‫כפר משפחות ועדת‬ ‫שפ"ח‪ ,‬רווחה‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫לליווי אינטנסיבי‬ ‫היגוי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גבייה ‪100%‬‬ ‫גביית אג"ח‬ ‫העשרה מקצועית סיעות‬ ‫‪25‬‬ ‫מחלקת גני ילדים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סייעות ‪15‬‬ ‫צמודות גנ"י‬ ‫מעקב אחרי מצבת‬ ‫יישום חוק לימוד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫חובה‬ ‫בכפוף‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫להקמת‬ ‫קליטת תלמידים‬ ‫הקמת מערכת טפסים ממוחשבת‬ ‫שונות‬ ‫מערכת‬ ‫גריעת תלמידים‬ ‫דיגיטציה‬ ‫אישור לימודי חוץ‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גבייה ‪100%‬‬ ‫גביית אג"ח‬ ‫העשרה מקצועית‬ ‫מחלקת גני ילדים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סייעות ‪15‬‬ ‫סיעות צמודות גנ"י‬ ‫מתלמידי ‪100%‬‬ ‫מעקב אחרי מצבת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ההמועצה‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫‪87‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב בגנ"י‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪514‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב בגנ"י‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1315800790‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫‪415‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪491‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪4126‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪88‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪718‬‬ ‫‪1815801110‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד על יסודי‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫פרט‪ -‬כיבוד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫פרט‪-‬השתלמויות והדרכות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1817700751‬‬ ‫פרט‪-‬תכנה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫פרט‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪7806‬‬ ‫‪6261‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1545‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪89‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום הפנינג "בייבי‪-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫תיכון הרצוג‬ ‫תכנון ושייוק‬ ‫אירוע אחד בשנה ‪ 80 -‬איש‬ ‫גזר" להורים ותינוקות‬ ‫באפריל‬ ‫עד גיל שנה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫סה"כ ‪ 2‬הרצאות בשנה בשעות‬ ‫הרצאות להורים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310754‬‬ ‫שפ"ח ‪ ,‬פייס‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫הערב ‪ 50 -‬משתתפים בכל‬ ‫לתינוקות ופעוטות‬ ‫הרצאה‬ ‫תמיכה בהורים‬ ‫סה"כ ‪ 2‬קבוצות פעילות לאורך‬ ‫לתינוקות ופעוטות‬ ‫השנה ‪ -‬מפגש שבועי ‪8 -‬‬ ‫קבוצות לאמהות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817310754‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫‪ -‬משכל בייבי‬ ‫משתתפות בכל קבוצה (‪₪ 30‬‬ ‫ותינוקות ‪ -‬עד גיל שנה‬ ‫למשתתף)‬ ‫ביצוע‬ ‫קורס אחד בשנה להורים ומטפלות‬ ‫קורס עזרה ראשונה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310754‬‬ ‫בטרם‪ ,‬מד"א‬ ‫בחודש‬ ‫פרסום‬ ‫בגיל הרך‬ ‫ובטיחות בבית‬ ‫אוגוסט‬ ‫ציוד למשכל בייבי ‪-‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫חדר פעילות‬ ‫תשלום לרכזת‬ ‫יצירת תקן חדש ‪ 50%‬משרה (ניוד‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫תחום גיל הרך‬ ‫מתקציב טיפולים)‬ ‫במשכל‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫השתלמות לצוות גני‬ ‫קשיים בקרב ילדים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬גנ"י‪ ,‬שפ"ח‬ ‫סדנאות במהלך השנה לסייעות ‪6‬‬ ‫ותכנון ‪2021‬‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫בגילאי ‪- 3-6‬‬ ‫משכל גנים‬ ‫‪90‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בחינת‬ ‫המרכיבים‬ ‫השונים‬ ‫סה"כ ‪ 10‬גנונים מודרכים במסגרת‬ ‫כולל בניית‬ ‫מעג"ן על ידי מרפאה בעיסוק‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬גנ"י‪ ,‬שפ"ח‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫הפעלת תוכנית מעג"ן‬ ‫תוכנית‬ ‫וקלינאית תקשורת ‪ -‬משך הדרכה‬ ‫אדפטיבית‬ ‫שעה‬ ‫לשנהל‬ ‫הבאה‬ ‫בחינת‬ ‫המרכיבים‬ ‫השונים‬ ‫סה"כ ‪ 10‬גנים מודרכים בשנה על‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫כולל בניית‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬גנ"י‪ ,‬שפ"ח‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫ידי ‪ 4‬מרפאות בעיסוק ו‪ 1‬קלינאית ביצוע שוטף‬ ‫תמ"ר בגן‬ ‫קשיים בקרב ילדים‬ ‫תוכנית‬ ‫תקשורת ‪ -‬משך הדרכה שעה וחצי‬ ‫בגילאי ‪- 3-6‬‬ ‫אדפטיבית‬ ‫משכל גנים‬ ‫לשנהל‬ ‫הבאה‬ ‫סה"כ ‪ 90‬ילדים ב ‪ 4 -‬קבוצות‬ ‫הפעלת‬ ‫בקריית חינוך סתריה ובקריית חינוך תכנון ושיווק‬ ‫‪60‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועצות בתי הספר‬ ‫קורס הכנה לכיתה א'‬ ‫הקורסים‬ ‫התוכנית‬ ‫בית חשמונאי (קורס שנתי וקורס‬ ‫קיץ)‬ ‫חוברות קיץ הכנה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫גנ"י ובתי ספר‬ ‫ביצוע‬ ‫חלוקת חוברות ל ‪ 600‬בוגרי גן חובה‬ ‫לכיתה א'‬ ‫פרסום‬ ‫הדרכה ומתן מענה לתחומים‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫גנ"י‬ ‫ביצוע‬ ‫מכרז ואיוש‬ ‫רגשיים‪/‬התנהגותיים בגנונים (‪7‬‬ ‫גיוס מנתחת התנהגות‬ ‫תפקיד‬ ‫ש"ש)‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫ייעוץ פרטי להורים‬ ‫קשיים בקרב ילדים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫(בתשלום ‪) ₪ 250‬‬ ‫בגילאי ‪- 3-6‬‬ ‫משכל גנים‬ ‫בחינת‬ ‫המרכיבים‬ ‫מנהלי בתי ספר‪,‬‬ ‫השונים‬ ‫העברת שיעורי "להקליד קיום שיעורים בבתי הספר הייסודי ‪-‬‬ ‫החוג לריפוי בעיסוק‬ ‫כולל בניית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שדות איילון(‪ 5‬כיתות) ותיכון איתן ביצוע שוטף ביצוע שוטף‬ ‫בעשר אצבעות" ‪-‬‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫תוכנית‬ ‫(קבוצה אחת)‬ ‫הקלדה עיוורת‬ ‫העברית‬ ‫אדפטיבית‬ ‫לשנהל‬ ‫הבאה‬ ‫בחינת‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫המרכיבים‬ ‫קשיים בקרב‬ ‫השונים‬ ‫תלמידי בית הספר‬ ‫העברת קורס "שיפור‬ ‫הנהלת בית הספר‬ ‫כולל בניית‬ ‫העברת קבוצה אחת בתיכון הרצוג‪,‬‬ ‫‪ -‬משכל בתי ספר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫תפקודים ניהולים"‬ ‫ומורות לחינוך מיוחד‬ ‫תוכנית‬ ‫תלמידי כיתה ח'‬ ‫בחטיבה‬ ‫אדפטיבית‬ ‫לשנהל‬ ‫הבאה‬ ‫סריקות לאיתור קשיי‬ ‫מנהל תלמוד תורה‬ ‫ביצוע בכיתות א‪-‬ו' בתלמוד תורה ביצוע שוטף‬ ‫כתיבה והתארגנות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫דביר‬ ‫אחת לשבוע‬ ‫דביר‬ ‫ובניית תוכניות התערבות‬ ‫כיתתיות‬ ‫‪92‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫סה"כ ‪ 1100‬טיפולים בשנה‪,‬‬ ‫קופות חולים כללית‬ ‫לילדים בגיל ‪ 3-9‬באמצעות‬ ‫מתן טיפולים בריפוי‬ ‫‪149‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫ומכבי‬ ‫התחייבויות במסגרת חוזים עם‬ ‫בעיסוק‬ ‫קופ"ח מכבי וכללית‬ ‫סה"כ ‪ 300‬טיפולים בשנה לילדים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫בגילאי ‪9-18‬‬ ‫גיוס פזיוטרפיסטית בחצי משרה‬ ‫קליטת‬ ‫הרחבת‬ ‫כפרילנסרית שתעסוק ב ‪ :‬העברת‬ ‫מתן טיפולים‬ ‫עובדת‬ ‫קופות חולים כללית‬ ‫הסכם עם‬ ‫‪ 10‬טיפולים פרטניים בשבוע ‪2 +‬‬ ‫בפיזיוטרפיה (חובה‬ ‫‪64‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫שיווק וביצוע‬ ‫חדשה ‪15‬‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫ומכבי‬ ‫קופת‬ ‫קבוצות טיפולית (‪ 5‬ילדים ‪₪ 250‬‬ ‫לצורך קבלת הכרה‬ ‫ש" ש ‪-‬‬ ‫חינוכי לקשיים‬ ‫החולים‬ ‫לחודש) ‪ +‬העברת קבוצה לאמהות‬ ‫ממשרד הבריאות)‬ ‫פרילנסרית‬ ‫התפתחותיים‬ ‫ותינוקות ‪.‬‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫קליטת‬ ‫‪ -‬משכל טיפולים‬ ‫עובדת‬ ‫צמצום תורי המתנה (מעל ל‪6‬‬ ‫מתן טיפולים בקלינאות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪90‬‬ ‫משאבי אנוש‪ ,‬גזברות ‪1817310110‬‬ ‫חודשים לטיפול) ומתן ‪ 500‬טיפולים חדשה ב‬ ‫תקשורת‬ ‫‪50%‬‬ ‫נוספים בשנה‬ ‫משרת תקן‬ ‫מתן טיפולים גם בשלוחת נוף איילון‬ ‫בית ספר שלהבת‬ ‫(מותנה בהרחבת חדרי הטיפולים‬ ‫בנות‪,‬‬ ‫שם)‬ ‫קופות חולים כללית‬ ‫‪120‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫ביצוע‬ ‫מעל ‪ 900‬טיפולים בשנה‬ ‫ומכבי‬ ‫‪93‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הרחבת‬ ‫הסכמים עם‬ ‫קופות‬ ‫החולים ‪-‬‬ ‫מותנה‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫בקבלת‬ ‫הרחבת השירות ומתן טיפולים‬ ‫וקופות החולים‬ ‫הכרה‬ ‫לילדים מגיל לידה ‪3 -‬‬ ‫כיחידה‬ ‫התפתחותית‬ ‫מוכרת של‬ ‫משרד‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫הבריאות‬ ‫חינוכי לקשיים‬ ‫מתן ‪ 650‬טיפולים רגשיים‬ ‫קופות חולים כללית‬ ‫התפתחותיים‬ ‫‪90‬‬ ‫ביצוע‬ ‫והדרכות הורים למבוטחי קופ"ח‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫ומכבי‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫בגילאי ‪3-9‬‬ ‫‪ -‬משכל טיפולים‬ ‫מתן ‪200‬טיפולים רגשיים ללקוחות‬ ‫‪50‬‬ ‫פרטיים בשנה‬ ‫קליטת‬ ‫מטפלת‬ ‫בהבעה הסכמים עם‬ ‫הרחבת השירות ‪-‬טיפול רגשי‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫קופות חולים‪ ,‬גזברות ‪1817310751‬‬ ‫שיווק וביצוע‬ ‫ויצירה ‪ 15 -‬קופות חולים‬ ‫באמצעות הבעה ויצירה‬ ‫ש" ש ‪-‬‬ ‫פרילנסרית‬ ‫‪94‬‬ ‫התפתחותיים‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫‪ -‬משכל טיפולים‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מתן שיעורי הוראה‬ ‫שיעורים בהוראה מתקנת ‪900‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫צוות בית הספר‬ ‫ביצוע‬ ‫מתקנת לתלמידי בי"ס‬ ‫בשנה‬ ‫ייסודי ותיכון‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫הרחבת הסכמים עם קופות החולים‬ ‫הרחבת השירותים‬ ‫חינוכי לקשיים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪ -‬מותנה בקבלת הכרה כיחידה‬ ‫הטיפולים לילדים מגיל‬ ‫התפתחותיים‬ ‫וקופות החולים‬ ‫התפתחותית מוכרת של משרד‬ ‫לידה ‪3 -‬‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫הבריאות‬ ‫‪ -‬משכל טיפולים‬ ‫טיפול שוטף‬ ‫מול‬ ‫הספקים‬ ‫הנוכחי ‪-‬‬ ‫יציאה‬ ‫אופק‬ ‫תחילת‬ ‫למכרז‬ ‫שיעורי תגבור‬ ‫המרכז‬ ‫‪200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬גזברות ‪1817310753‬‬ ‫חדש לשנת ביצוע שוטף עבודה עם‬ ‫במתמטיקה ואנגלית‬ ‫ללימודי‬ ‫ספק חדש‬ ‫תשפ"א‬ ‫בבתי הספר הייסודים‬ ‫אנגלית‬ ‫וביצוע שוט‬ ‫העשרה לימודית ‪-‬‬ ‫ומרכז‬ ‫משכל ‪+‬‬ ‫הכיתה ‪-‬‬ ‫לימודי‬ ‫מתמטיקה‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫העשרה לימודית ‪-‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫משכל ‪+‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫טיפול שוטף‬ ‫שיעורי תגבור‬ ‫מול הספק‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫במתמטיקה ואנגלית‬ ‫הנוכחי ‪-‬‬ ‫בבתי הספר התיכונים‬ ‫מתיק‬ ‫בניית‬ ‫הדרכות להורים‬ ‫הנחיית קבוצת הורים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועצים חינוכים‬ ‫ביצוע‬ ‫תוכנית‬ ‫הורים בקבוצה ‪15‬‬ ‫לילדים עם צרכים‬ ‫לילדים עם ‪ADHD‬‬ ‫ופרסומה‬ ‫יחודיים ‪ -‬משכל ‪+‬‬ ‫אחת לשבועיים ישיבת צוות רב‬ ‫השתתפות בישיבות צוות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫ד"ר אפשטיין‬ ‫מקצועית לדיון בתיאורי מקרה בליווי ביצוע שוטף‬ ‫רב מקצועיות‬ ‫של רופאה התפתחותית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫השתתפות בישיבות צוות אחת לחודש קבלת הדרכה לכל‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫תחום ממטפל בכיר‬ ‫אינטרדסיפלינריות‬ ‫אחת לחודש ‪ -‬למידה משותפת‬ ‫פיתוח שירות וצוות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫של הצוות‬ ‫מקצועי ‪ -‬ע"פ‬ ‫פגישת עבודה שוטפת פגישות לרכזי תחום ‪ 9‬בשנה‪ .‬לכל‬ ‫נהלי משרד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫יתר העובדים ‪ 4‬בשנה‪.‬‬ ‫עם מנהלת המרכז‬ ‫הבריאות‬ ‫סה"כ ‪ 2-3‬שעות שבועיות לכתיבת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫ניהול תיק לקוח‬ ‫דוחות וארגון תיק הלקוח‬ ‫שני ימי עיון בשנה וכנס אחת‬ ‫יציאה להשתלמויות וימי‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫ביצוע שוטף‬ ‫לשנתיים‬ ‫עיון‬ ‫תשלום לאיגודים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫אגודות מקצועיות בשנה ‪2‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪96‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בירור צרכים עם ארגונים פגישות עם מנהלי בתי ספר ‪ -‬אחת‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫ביצוע‬ ‫לשנה‬ ‫במערכת‬ ‫מנהלי בתי ספר‪,‬‬ ‫פגישות עם מנהלי מחלקות ‪ -‬אחת‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫רווחה‪ ,‬גנ"י ‪ ,‬פרט‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫לשנה‬ ‫שפ"ח‬ ‫שוטף‬ ‫התכנסות‬ ‫כ ‪ 192‬טיפולים בעלות מסובסדת‬ ‫פורום‬ ‫הפעלת וועדת הנחות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫גזברות‪ ,‬רווחה‬ ‫של ‪ , ₪ 30‬למשפחות מעוטות‬ ‫הוועדה‬ ‫לשירותי משכל‬ ‫יכולת כלכלית‬ ‫אחת לחודש‬ ‫שיפוץ‬ ‫סה"כ ‪ 3‬חדרי טיפול פעילים בו‬ ‫הרחבת שלוחת נוף‬ ‫‪80‬‬ ‫תב"ר‬ ‫בתי ספר‪ ,‬תשתיות‬ ‫תכנון‬ ‫המבנה‬ ‫זמנית‬ ‫איילון‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫גזברות‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תכנון שלוחת כרמי יוסף‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חומרי ניקיון ומתכלים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שוטף‬ ‫אחזקת מבני משכל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כיבוד‬ ‫(סה"כ ‪ 3‬בכל קריית חינ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫וך)‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪98‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחזקת מבנים קיימים‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ציוד טיפולי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817310970‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שכר משכ"ל‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫גיוס פיזיוטרפיסטית‬ ‫קבלת הכרה של‬ ‫ביקור צוות‬ ‫קבלת‬ ‫שליחת‬ ‫ועמידה בתנאים נדרשים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫גיוס‬ ‫קבלת האישור‬ ‫ההכרה‬ ‫מסמכים‬ ‫‪ -‬מבנה‪ ,‬הדרכות לצוות‬ ‫כמכון התפתחותי‬ ‫הבריאות‬ ‫ושירות לקהילה‬ ‫מוכר‬ ‫‪1,217‬‬ ‫‪2,821‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪98‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬משכל ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪144‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪315900‬‬ ‫‪472‬‬ ‫אשכול פיס‪ -‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪560‬‬ ‫שכר ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫‪-88‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪143‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪237‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הסעות‬ ‫‪372‬‬ ‫‪815900‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪120‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪145‬‬ ‫אשכול פיס ‪-‬חוג למדן‬ ‫‪35‬‬ ‫א‪.‬פייס‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪208‬‬ ‫א‪.‬פיס פעולות מנהלתיות‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪616‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1116‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪99‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫קיום פגישות הדרכה‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מדור גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 33‬גני חובה‬ ‫נוספת‬ ‫ויעוץ לגננות בגני החובה‬ ‫קיום פגישות הדרכה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מתי"א‪ ,‬מדור גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 3‬גני חנ"מ‬ ‫ויעוץ לגננות בגני החינוך‬ ‫נוספת‬ ‫המיוחד‬ ‫ללא עלות‬ ‫קיום פגישות עם הורים‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 100‬משפחות בשנה‬ ‫נוספת‬ ‫של ילדי הגנים‬ ‫ללא עלות‬ ‫ביצוע אבחונים‬ ‫קידום ההתפתחות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‪ ,‬מתי"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 40-‬אבחונים בשנה‬ ‫נוספת‬ ‫פסיכולוגיים לילדי גן חובה‬ ‫הרגשית‪,‬‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫ביצוע אבחונים‬ ‫ללא עלות‬ ‫והחברתית של‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‪ ,‬מתי"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 20-‬אבחונים בשנה‬ ‫פסיכולוגיים לילדי גני‬ ‫נוספת‬ ‫התלמידים‬ ‫החנ"מ‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫ללא עלות‬ ‫ביצוע הערכות בשלות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫גננות‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות בשלות בשנה‬ ‫נוספת‬ ‫בגני חובה‬ ‫ליווי ויעוץ למנהלים‬ ‫ללא עלות‬ ‫פיקוח‪ ,‬מתי"א‪ ,‬מח'‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 6‬בתי ספר יסודיים‪ 4 ,‬חט"ב‬ ‫ולצוותים החינוכיים בבתי‬ ‫נוספת‬ ‫פרט‬ ‫‪1,719‬‬ ‫הספר היסודיים ובחט"ב‬ ‫אבחונים והערכות‬ ‫ללא עלות‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מתי"א ‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 30-‬אבחונים בשנה‬ ‫פסיכולוגיות בבתי הספר‬ ‫נוספת‬ ‫היסודיים ובחט"ב‬ ‫‪100‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1,719‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫טיפולים פרטניים‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 70-‬בשנה‬ ‫נוספת‬ ‫והדרכות הורים‬ ‫קידום ההתפתחות‬ ‫הרגשית‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מח'‬ ‫מתן שירות מערכתי‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 3‬חט"ע‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫נוספת‬ ‫פרט‪ ,‬פיקוח‬ ‫ממוקד לחט"ע‬ ‫והחברתית של‬ ‫ליווי ויעוץ למנהלים‬ ‫התלמידים‬ ‫ללא עלות‬ ‫במערכת החינוך ולצוותים החינוכיים בבתי‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' פרט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬בתי ספר חנ"מ‬ ‫נוספת‬ ‫הספר לחנ"מ ‪ -‬בית‬ ‫אקשטיין‬ ‫מתן מענה ראשוני‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬תושבים‪,‬‬ ‫למסגרות החינוכיות‬ ‫המח' לשירותים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מענה זמין‪ ,‬יעיל ונכון‪ ,‬לשביעות‬ ‫ולמשפחות בעתות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫חברתיים‪ ,‬קב"ט‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫נוספת‬ ‫רצונם של המלווים‪.‬‬ ‫חירום ומשבר ובניית‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מח'‬ ‫תכנית התערבות‬ ‫נוער‪ ,‬ועדים מקומיים‬ ‫מתמשכת‬ ‫מענה פסיכולוגי‬ ‫בעתות משבר‬ ‫תכנית לאומית‪,‬‬ ‫וחירום‬ ‫במידה ויש‬ ‫תקציב‪,‬‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫כ‪ 20-‬הערכות סיכון בשנה‪ ,‬ו‪5-‬‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫הפסיכולוג יכול ללא עלות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫טיפולים‬ ‫למניעת אובדנות‬ ‫לקבל תשלום‬ ‫הבריאות‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫ישירות‪.‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ההכשרה‬ ‫הכשרה ‪ +‬קבוצת‬ ‫מענה פסיכולוגי‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫ללא עלות‬ ‫במימון משרד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 5‬פסיכולוגיות שטרם הוכשרו‬ ‫הדרכה בנושא מניעת‬ ‫בעתות משבר‬ ‫הבריאות‬ ‫החינוך‬ ‫אובדנות‬ ‫וחירום‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫כלל ועדות השילוב הנערכות‬ ‫ללא עלות‬ ‫השתתפות בועדות רב‪-‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מתי"א‪ ,‬מדור ‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫במסגרות החינוכיות המקבלות‬ ‫נוספת‬ ‫מקצועיות‬ ‫גנים‪ ,‬מח' פרט‬ ‫שירות ברמה א'‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫השתתפות בועדות איפיון‬ ‫פיקוח‪ ,‬מתי"א‪ ,‬מדור ‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הועדות הנערכות ברשות‬ ‫נוספת‬ ‫וזכאות‬ ‫גנים‪ ,‬מח' פרט‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫השתתפות בועדות תכנון‬ ‫סטאטוטוריות‬ ‫ללא עלות‬ ‫המח' לשירותים‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הועדות הנערכות ברשות‬ ‫דרכי טיפול במח'‬ ‫נוספת‬ ‫חברתיים‪ ,‬מח' פרט‬ ‫לשירותים חברתיים‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫ללא עלות‬ ‫פיקוח‪ ,‬מתי"א‪ ,‬מדור‬ ‫התמדה וועדות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל הועדות המתקיימות ברשות‬ ‫נוספת‬ ‫גנים‪ ,‬מח' פרט‪ ,‬מח'‬ ‫בינמקצועיות באגף‬ ‫לשירותים חברתיים‬ ‫החינוך‬ ‫מתן ייעוץ התפתחותי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 15-‬ייעוצים‬ ‫מסובסד להורים לילדים‬ ‫בגילאי לידה‪-‬שלוש שנים‬ ‫הרחבת השירותים‬ ‫מעבר למתווה‬ ‫קיום סדנאות בנושא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫ניו‪-‬מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬סדנאות‬ ‫השפ"ח של משרד‬ ‫גמילה מטיטולים להורים‬ ‫החינוך‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫הרחבת השירותים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫מעבר למתווה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרותמשרד‬ ‫השפ"ח של‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫החינוך‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות‬ ‫ללא עלות‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 22‬גנונים‬ ‫בגני הט‪.‬ט‪.‬חובה ‪-‬‬ ‫נוספת‬ ‫משכ"ל‪ ,‬מדור גנים‬ ‫תכנית מעג"ן‬ ‫סדנה לסייעות הגנים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מדור גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫סדנה אחת‬ ‫הממלכתיים בנושא‬ ‫"קשר עם הורים"‬ ‫הרצאות בנושאים שונים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 8‬הרצאות‬ ‫בגנים ובבתי הספר‬ ‫ללא עלות‬ ‫מרכז מתבגרים ‪ -‬טיפול‬ ‫יועצות חט"ב וחט"ע ‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 25-‬משפחות‬ ‫נוספת‬ ‫פסיכולוגי קצר טווח‬ ‫מנהלים ויועצות בתי‬ ‫הרצאות ‪ /‬סדנאות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 5‬הרצאות‬ ‫הרחבת השירותים‬ ‫ספר‬ ‫לצוותי בתי הספר‬ ‫מעבר למתווה‬ ‫קיום סדנאות הכנה‬ ‫מנהלים ויועצות‬ ‫השפ"ח של משרד‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 8‬סדנאות‬ ‫לריאיון לקראת גיוס ‪/‬‬ ‫חט"ע‬ ‫החינוך‬ ‫שנת שירות‬ ‫קיום הרצאות "קפה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫גביה‪ ,‬ניו‪-‬מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2‬הרצאות‬ ‫ושיחה" לקהילה‬ ‫כ‪ 15-‬אבחונים פסיכודידקטיים‪ ,‬וכ‪-‬‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪65‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫גביה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 160‬שעות טיפול‬ ‫מורחב ‪ -‬במימון הורים‬ ‫קיום ערבי הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫הנהלת בי"ס עתידים ‪1817302110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 3‬ערבים שכבתיים‬ ‫לשיפור מיומנויות הויסות‬ ‫הרגשי והיחסים‬ ‫פיקוח‪ ,‬גננות‪ ,‬מדור‬ ‫החלת פרוייקט‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 10-‬גנים‬ ‫גנים‬ ‫מיינדפולנס בגני הילדים‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום הכשרות מקצועיות‬ ‫‪20‬‬ ‫מנחה חיצוני‪ ,‬שפ"י ‪1817300521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 1-2‬בשנה‬ ‫בתוך התחנה‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫פיתוח צוות‬ ‫פסיכולוגים מקצועי לפסיכולוגים מדריכים‬ ‫‪53‬‬ ‫‪70‬‬ ‫מדריך חיצוני‪ ,‬שפ"י ‪1817300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 7‬פסיכולוגים‬ ‫ועמידה בדרישות ולמסגרות ייחודיות (בית‬ ‫אקשטיין‪ ,‬כתת תקשורת)‬ ‫ההתמחות של‬ ‫משרד החינוך‬ ‫קבוצת הדרכה בתחום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מנחה חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 5‬פסיכולוגים‬ ‫ומשרד הבריאות‬ ‫הטיפול במתבגרים‬ ‫השתלמויות פסיכולוגים‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 18‬פסיכולוגים‬ ‫לתהליכי התמחות‬ ‫מקצועיות מוכרות‬ ‫והתמקצעות‬ ‫ללא עלות‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫‪ 2‬ש"ש הדרכה פרטנית לכל‬ ‫ליווי והדרכת מתמחים‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫נוספת‬ ‫הבריאות‬ ‫מתמחה‬ ‫כנדרש עפ"י החוק‬ ‫הקמת יחידה‬ ‫יצירת קשר עם הועדה‬ ‫ללא עלות‬ ‫פניה פורמלית לבחינת היתכנות‬ ‫התפתחותית בתוך‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫המקצועית לפסיכולוגיה‬ ‫נוספת‬ ‫להכרה‬ ‫השפ"ח (אבחון‬ ‫התפתחותית‬ ‫וטיפול מתחת לגיל‬ ‫חמש)‬ ‫ללא עלות‬ ‫הבנת הדרישות הפיזיות והתקנים‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫נוספת‬ ‫המחויבים‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫צפי ל‪-‬‬ ‫גזברות‪ ,‬כ"א‪ ,‬אגף‬ ‫הצטיידות וגיוס כ"א‬ ‫‪ 2021‬ואילך‬ ‫הקמת יחידה‬ ‫החינוך‪ ,‬רווחה‬ ‫התפתחותית בתוך‬ ‫‪11‬‬ ‫הכנסות מתלמידי חוץ בחנ"מ‬ ‫הכנסות שפ"ח‬ ‫השפ"ח (אבחון‬ ‫מלבד‬ ‫‪53‬‬ ‫הכנסות מבתי הספר של בית אקשטיין‬ ‫וטיפול מתחת לגיל‬ ‫התקציבים‬ ‫חמש)‬ ‫הכנסה ממכללת פרס עבור פרקטיקום של שתי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫‪6‬‬ ‫סטודנטיות‬ ‫‪105‬‬ 106 ‫מזל דמרי‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬דויד גמליאל‪ ,‬אביגיל סולימני ענת אוזן‪ ,‬קארין ארבל‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪66‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪59‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪317300‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪11‬‬ ‫שפ"ח‪-‬השתת‪ .‬רשויות חנ"מ חוץ‬ ‫‪2147‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪80‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪81‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫‪68‬‬ ‫שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫‪94‬‬ ‫‪817300‬‬ ‫שפ"ח הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪550‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪107‬‬ ‫גזברות‬ ‫גזברות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫עוזרת גזבר‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מחלקת חשבונות‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫תקציבאית‬ ‫הכנסות‬ ‫ושכר‬ ‫ואספקה‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫חשבת שכר‬ ‫גבייה‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫קופאית ראשית‬ ‫ספקים‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫ישובים‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫ומשפטית‬ ‫והתאמות בנקים‬ ‫טלריות גבייה ושומה‬ ‫‪108‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪193000‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪196000‬‬ ‫מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪330‬‬ ‫עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪511000‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪1‬‬ ‫ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪20‬‬ ‫החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪2496‬‬ ‫החזרים משנים קודמות‬ ‫‪10‬‬ ‫החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪513000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫‪450‬‬ ‫החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫‪5‬‬ ‫החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪1700‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪594000‬‬ ‫‪125‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‪-‬בצ"מ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪594100‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪1333‬‬ ‫גזברות שכר‬ ‫‪621100‬‬ ‫‪322‬‬ ‫גזברות הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪990‬‬ ‫‪621300‬‬ ‫שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪438‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪631000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪1‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪632000‬‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫‪1‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪109‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫‪122‬‬ ‫‪648100‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫‪280‬‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1071‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪124‬‬ ‫‪649100‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪11‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪150‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪649300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪992000‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪1087‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪99400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫‪9339‬‬ ‫‪5348‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪110‬‬ ‫אירית אברהם‪ ,‬שירלי חזן‪ ,‬ילנה שאייר‪ ,‬מזל דמרי‪ ,‬טובה אוהב‪ ,‬שרון אדרי‪ ,‬עדי נייג‘ו‪ ,‬אילנית סאסי‬ ‫‪111‬‬ ‫הכנסות )גבייה(‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה)‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מדידת נכסים ועסקים‪,‬‬ ‫טיפול‬ ‫מיפוי נכסים‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫הוצ' שומה‬ ‫חיוב בגין מבנים‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫בהשגות‬ ‫וקבלת‬ ‫מדידת ‪ 4‬ישובים כל חודש‬ ‫ורישוי עסקים‬ ‫עפ"י סקר‬ ‫חקלאים‪ ,‬וחיוב מערכת‬ ‫וערעורים‬ ‫מדידות‬ ‫פוטו וולטאית ‪.‬‬ ‫מיקסום הכנסות‬ ‫גביה‬ ‫הגדלת‬ ‫הגדלת‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫מדידת נכסים במסגרת‬ ‫הכנסות ב‪ -‬הכנסות ב‪-‬‬ ‫הגדלת הכנסות ארנונה‬ ‫ורישוי עסקים‬ ‫מכרז קיים‬ ‫‪ 1000‬אש"ח ‪ 1000‬אש"ח‬ ‫שמירה על אחוז‬ ‫שת"פ וועדים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יעד של ‪94%‬‬ ‫הפקת דוחות בקרה‬ ‫גביה קיים‬ ‫העלאת כלל מסמכי‬ ‫העלאת אחוז השימוש לפחות ב‬ ‫מקסום ערוץ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגביה לתשתית‬ ‫‪50%‬‬ ‫הדיגטלי בגביה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫הגדלת מספר משלמים‬ ‫הגדלה של‬ ‫הגדלה של‬ ‫הגדלה של‬ ‫הגדלת מספר המשלמים ב‪50%-‬‬ ‫באתר דרך פתיחת‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫לינקים‬ ‫שיפור שירות דיגטלי‬ ‫הפעלת תהליך‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫לשפר את הזמינות לתושבים ‪24/7‬‬ ‫תשלומים במענה קולי‬ ‫הגברת ידע של כלל‬ ‫הצעות‬ ‫העובדים באמצעות‬ ‫הדרכה‬ ‫שיפור איכות‬ ‫מחיר‬ ‫השתתפות מלאה של כל עובדי‬ ‫הדרכות השתלמות‬ ‫בתיאום‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫השרות של עובדי‬ ‫בתיאום עם‬ ‫הגביה ‪ 3‬ימי הדרכה‬ ‫ופסיקות חדשות ועדכון‬ ‫עם כ"א‬ ‫הגביה‬ ‫מילגם‬ ‫נהלים חדשים רענון‬ ‫נהלים קיימים‪.‬‬ ‫‪112‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה)‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שיפור שיתופי הפעולה והעבודה‬ ‫פגישות עם ועדי הישוב‪,‬‬ ‫וועדים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השוטפת אל מול ועדי היישובים‬ ‫כולל הרפרנט של הישוב‬ ‫הפעלת תהליך‬ ‫הידוק הקשר עם‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫לשפר את הזמינות לתושבים ‪24/7‬‬ ‫תשלומים במענה קולי‬ ‫הועדים המקומיים‬ ‫רווחה‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫ריכוז כלל הכנסות‬ ‫תרבות נוער‬ ‫שביעות רצון של תושבים‬ ‫המועצה במחלקת‬ ‫וספורט‬ ‫הכנסות‬ ‫התראה‬ ‫מיקסום הגביה ע"י‬ ‫לתושב‬ ‫הוצאת התראות‪ ,‬עיקולי‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫התראה ראשונה‬ ‫אכיפה מינהלית‬ ‫שלא שילם‬ ‫בנק‪ ,‬שכר‪ ,‬צד ג'‬ ‫ומשפטית‬ ‫את חובו‬ ‫התראה‬ ‫לתושב‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫התראה שניה‬ ‫שלא שילם‬ ‫הוצאת התראות‪ ,‬עיקולי‬ ‫את חובו‬ ‫בנק‪ ,‬שכר‪ ,‬צד ג'‬ ‫אחרי שתי‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫עיקולי חשבונות בבנק‬ ‫התראות‬ ‫הוצאות התראות שאינן‬ ‫‪200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫התראה ראשונה ל ‪500‬‬ ‫לפי פקודת מיסים גביה‬ ‫מיקסום הגביה ע"י‬ ‫כל טלרית תתקשר ל‪ 4-‬ישובים‬ ‫טלמרקטינג לישובים‬ ‫אכיפה מינהלית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ומשפטית‬ ‫צמצום אכיפה ‪40%‬‬ ‫שלא הסדירו חובם‬ ‫‪113‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה)‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫מיקסום הגביה ע"י‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫מינהלית‬ ‫אכיפה‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ומשפטית‬ ‫פתיחת‬ ‫‪ 400‬תיקים‬ ‫הגדרת חובות שלא‬ ‫משרד עו"ד חיצוני‪,‬‬ ‫אצל עו"ד‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫העברה להליך משפטי‬ ‫צלחו במסגרת אכיפה‬ ‫מח' גביה‬ ‫ותשלום‬ ‫מנהלית‬ ‫אגרות‬ ‫בימ"ש‬ ‫פתיחת תיקים ובקרה על‬ ‫פתיחת ‪ 80‬תיקים‬ ‫תיקים‬ ‫אישור‬ ‫ניתוח חובות ועדת הנחות‬ ‫הפעלת מיקור חוץ עם‬ ‫הקטנה ב‪-‬‬ ‫הסכמות‬ ‫הקטנת היקף‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫הכנה‬ ‫פגישות‬ ‫קיטון ‪5%‬‬ ‫עו"ד למחיקת החוב ‪/‬‬ ‫‪ 4.5‬מלש"ח‬ ‫במליאת‬ ‫חובות מסופקים‬ ‫למליאה‬ ‫חייבים‬ ‫הגדלת הכנסה‬ ‫מועצה‬ ‫‪114‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה) ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪186‬‬ ‫גבייה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪623000‬‬ ‫‪2679‬‬ ‫גביה‪ -‬עבודות קבלניות )מדידות(‬ ‫‪120‬‬ ‫גביה‪-‬אגרות ביוב ועבודות נוספות‬ ‫‪97976‬‬ ‫‪111100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪7240‬‬ ‫‪111260‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪113000‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪115000‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪112100‬‬ ‫אישורי מועצה ועדה מזדמנים‬ ‫‪2‬‬ ‫ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪112300‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪632000‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪995000‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1100‬‬ ‫מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪185‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫‪1‬‬ ‫הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫‪1160‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪410000‬‬ ‫‪177‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪5286‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫‪472000‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫אגרת ביוב פגורים עד ‪2008‬‬ ‫‪11780‬‬ ‫‪119319‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪115‬‬ ‫גזברות ‪ -‬רכש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פרסום קול קורא‬ ‫רישום כ‪ 20 -‬עסקים מקומיים‬ ‫לעסקים מקומיים‬ ‫חיזוק עסקים‬ ‫יועמ"ש‬ ‫רישום‬ ‫פרסום‬ ‫במאגר ופרסום עסקים מקומיים‬ ‫לרישום במאגר‬ ‫מקומיים בתחום‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫הספקים והשתלבות‬ ‫הרכש ע"י הרחבת‬ ‫עבודה מולם‬ ‫מערך רכש‬ ‫פרסום במדיה "עסקים‬ ‫המורכב מעסקים‬ ‫מנהלת מדיה‬ ‫‪V‬‬ ‫מקומיים" לכלל תושבי‬ ‫מקומיים‬ ‫המועצה‬ ‫מערך רכש מסודר ומקוטלג במאה‬ ‫בחירת ספק זוכה‬ ‫יועמ"ש‬ ‫‪V‬‬ ‫אחוז‪ ,‬ספק אחד ניבחר הפועל‬ ‫והסדרת הנתונים‬ ‫להשלמת המשימה‬ ‫במערכת‬ ‫הדרכת כלל עובדי‬ ‫מערך רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכה אחת בשנה‬ ‫המועצה למערכת‬ ‫ממוחשב פועל‬ ‫החדשה‬ ‫קטלוג מוצרים הנמצאים‬ ‫‪V‬‬ ‫רישום מאה אחוז פריטים במערכת‬ ‫במכרזי מסגרת‬ ‫מערך רכש מסודר ומקוטלג במאה‬ ‫הסדרת‬ ‫מיפוי ההתקשרויות‬ ‫יועמ"ש‬ ‫‪V‬‬ ‫אחוז‪ ,‬ספק אחד ניבחר הפועל‬ ‫התקשרויות על פי‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫להשלמת המשימה‬ ‫נוהל רכש המועצה‬ ‫הדרכת עובדים‬ ‫רכש מתבצע‬ ‫המבצעים רכישות‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכה אחת בשנה‬ ‫בהתאם לנוהל‬ ‫בתהליך העבודה מול‬ ‫רכש מועצתי‬ ‫הרכש‬ ‫‪116‬‬ ‫גזברות ‪ -‬רכש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מאה אחוז הרשאות למנהלי‬ ‫פתיחת הרשאות‬ ‫הובלת תחום‬ ‫מנמ"ר המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫המחלקות למערך מכרזים מסודר‬ ‫למערכת החוזים‬ ‫מכרזים קיימים‬ ‫לכלל המחלקות‬ ‫בהתאם לכל מחלקה‬ ‫במועצה‬ ‫פגישה עם מנהלי‬ ‫מנהלי‬ ‫עשרה מנהלי מחלקות עובדים מול‬ ‫המחלקות והסבר על‬ ‫‪V‬‬ ‫מחלקות‪/‬אגפים‬ ‫החוזים‬ ‫החוזים הנמצאים‬ ‫ברשותם ומועד סיומם‬ ‫‪117‬‬ 118 ‫נטע טפירו‪-‬זקן‪ ,‬אתי עפגין‪ ,‬ספיר אלקובי‪ ,‬עמית קפוזה‪ ,‬מיכל עמירה‪ ,‬קרן גדסי‪ ,‬אפרת עיני‬ ‫גזברות ‪ -‬רכש ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪217‬‬ ‫שכר‬ ‫‪621200‬‬ ‫‪4‬‬ ‫פעולות מנהלתיות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪614100‬‬ ‫פרסום מכרזים‬ ‫‪113‬‬ ‫‪262000‬‬ ‫הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪379000‬‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪ -‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪371‬‬ ‫‪113‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪258‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪119‬‬ ‫הנדסה‬ ‫הנדסה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫והוועדה לתכנון ובנייה‬ ‫מזכירות הוועדה‬ ‫שמאי הועדה‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫תובעת הועדה‬ ‫אגף תחזוקה‬ ‫מנהל מדור פיקוח‬ ‫מנהל מחלקת תכנון‬ ‫רכזת פרויקטים‬ ‫ותשתיות‬ ‫על הבניה‬ ‫ורישוי בנייה‬ ‫(פרוט בנפרד)‬ ‫מזכירת פיקוח‬ ‫ארכיון הועדה‬ ‫ואכיפה‬ ‫וקבלת קהל‬ ‫בודק תכניות ורישוי‬ ‫מפקח בנייה‬ ‫בניה‬ ‫בודק רישוי בניה‬ ‫מפקח בנייה‬ ‫ומידען‬ ‫בודק רישוי בניה‬ ‫ומידען‬ ‫‪120‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקצוב‬ ‫יעודכן‬ ‫לאחר‬ ‫קבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫‪21,000‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת ביה"ס חדשני‬ ‫תקציבית‬ ‫משרד‬ ‫‪27500‬‬ ‫תב"ר ‪620‬‬ ‫החינוך ומשרד‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫סיום שלד המבנה‬ ‫כרמי יוסף לרבות מסוף‬ ‫וקבלת‬ ‫החינוך‬ ‫התחבורה‬ ‫תחבורה‬ ‫תוצאות‬ ‫נוהל‬ ‫משכ"ל‬ ‫והצעות‬ ‫הקמת מוסדות‬ ‫הקבלנים‪.‬‬ ‫חינוך לטובת מתן‬ ‫‪2,547‬‬ ‫מענה לצרכי‬ ‫אולפנה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫השלמת הקמת אגף‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫‪10230‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫סיום העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫סיום הקמת האגף‬ ‫‪5,431‬‬ ‫החינוך‬ ‫חדש באולפנת שעלבים‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫קידום היתר‬ ‫בנייה‬ ‫מותנה‬ ‫וקבלת‬ ‫קבלת היתר‬ ‫בקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫אישור‬ ‫הקמת גן ילדים ביד‬ ‫‪1200‬‬ ‫סיום העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ויציאה‬ ‫הקמת הגן‬ ‫הרשאה‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫תכנית‬ ‫רמב"ם‬ ‫ליביצוע‬ ‫תקציבית‬ ‫אדריכלית‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪121‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬ ‫הקמת מוסדות‬ ‫הרשאה‬ ‫‪ 800‬משרד לפסילת‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת גן ילדים בקיבוץ‬ ‫חינוך לטובת מתן‬ ‫‪1200‬‬ ‫סיום העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציבית‬ ‫הקמת הגן‬ ‫הגן הקיים‪.‬‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫חולדה‬ ‫מענה לצרכי‬ ‫ממשרד‬ ‫וקבלת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫תקציבית‬ ‫קרנות רשות‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬וועדה‬ ‫הקמת קרית חינוך‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫מחוזית לתכנון‬ ‫הפקדה‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫קידום תכנית מפורטת‬ ‫חולדה‬ ‫כללי‬ ‫ובנייה מרכז‬ ‫קידום היתר‬ ‫מותנה‬ ‫בנייה‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫בהכרה‬ ‫וקבלת‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫בצורך‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת הכרה בצורך וקידום תכנון‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫תכנון‬ ‫הקמת ישיבה תיכונית‬ ‫והקבלת‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫הכרה בצורך‬ ‫והיתר בנייה‬ ‫הרשאה‬ ‫אדריכלית‬ ‫תקציבית‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪122‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קידום היתר‬ ‫בנייה‬ ‫קבלת‬ ‫מותנה‬ ‫וקבלת‬ ‫הכרה‬ ‫בקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫הקמת גן ילדים במשמר‬ ‫‪1200‬‬ ‫תכנון‬ ‫בצורך‬ ‫קידום תכנון והיתר בנייה‬ ‫הרשאה‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫דוד‬ ‫ממשרד‬ ‫תקציבית‬ ‫אדריכלית‬ ‫החינוך‬ ‫ממשרד‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫החינוך‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫קידום היתר‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫בנייה‬ ‫מותנה‬ ‫וקבלת‬ ‫בקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫ביצוע‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית ממשרד‬ ‫‪1200‬‬ ‫הקמת גן ילדים בסתריה‬ ‫הרשאה‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫הפקעה‬ ‫החינוך‬ ‫תקציבית‬ ‫אדריכלית‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪123‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יציאה‬ ‫לביצוע‬ ‫מותנת‬ ‫במספר‬ ‫תכנון וקידום‬ ‫ילדים‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הרשאות קידום היתר קידום היתר‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית ממשרד‬ ‫‪1200‬‬ ‫קידום תכנון‬ ‫הקמת גן ילדים במצליח‬ ‫נרשמים ‪+‬‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫מול משרד‬ ‫החינוך‬ ‫אישור‬ ‫החינוך‬ ‫תקציבי‬ ‫של משרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫קידום היתר‬ ‫בקבלת‬ ‫בנייה‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬ ‫וקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫הכרה‬ ‫להחלפת‬ ‫‪1200‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫קבלת הכרה בצורך והרשאה‬ ‫הקמת ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫החינוך לכל‬ ‫בצורך‬ ‫גן קיים‬ ‫לכל גן‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫תקציבית ממשרד החינוך‬ ‫בקיבוץ שעלבים‬ ‫גן‬ ‫ממשרד‬ ‫וקבלת‬ ‫אדריכלית‬ ‫החינוך‬ ‫הרשאות‬ ‫ממשרד‬ ‫תקציביות‬ ‫החינוך‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫‪124‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה‬ ‫קידום היתר‬ ‫בקבלת‬ ‫בנייה‬ ‫אישור‬ ‫קבלת‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫וקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד להחלפת‬ ‫הכרה‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫‪1200‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫הקמת גן ילדים בקרית קבלת הרשאה תקציבית ממשרד‬ ‫הגנים‬ ‫החינוך לכל‬ ‫בצורך‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫לכל גן‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך בישיבת שעלבים‬ ‫הקיים‬ ‫גן‬ ‫ממשרד‬ ‫אדריכלית‬ ‫וקבלת‬ ‫החינוך‬ ‫ממשרד‬ ‫הרשאות‬ ‫החינוך‬ ‫תקציביות‬ ‫מותנה‬ ‫קידום היתר‬ ‫בקבלת‬ ‫בנייה‬ ‫אישור‬ ‫וקבלת‬ ‫לפסילת‬ ‫משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫קידום‬ ‫קבלת אישור על פסילת גן וקבלת‬ ‫הקמת גן ילדים בכפר‬ ‫‪1200‬‬ ‫החינוך ‪ 800‬הגן הקיים‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫פסילת גן‬ ‫הרשאה תקציבית ממשרד החינוך‬ ‫בילו‬ ‫וקבלת‬ ‫אדריכלית‬ ‫הרשאה‬ ‫ממשרד‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת‬ ‫אישור‬ ‫הכרה‬ ‫‪ 800‬משרד לפסילת‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫קידום‬ ‫קבלת הכרה בצורך ממשרד החינוך‬ ‫הקמת גן ילדים בכפר‬ ‫‪1200‬‬ ‫בצורך‬ ‫הגן הקיים‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫פסילת גן‬ ‫ואישור פסילת גן‬ ‫שמואל‬ ‫ממשרד‬ ‫וקבלת‬ ‫החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫תקציבית‬ ‫‪125‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קידום היתר‬ ‫בנייה‬ ‫מותנה‬ ‫וקבלת‬ ‫בקבלת‬ ‫‪ 800‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫קידום היתר קידום היתר‬ ‫אישור‬ ‫איתור‬ ‫קבלת הרשאה תקציבית ממשרד‬ ‫הקמת גן חינוך מיוחד‬ ‫‪1200‬‬ ‫הרשאה‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫בניה‬ ‫תכנית‬ ‫מיקום לגן‬ ‫החינוך‬ ‫במערב המועצה‬ ‫תקציבית‬ ‫אדריכלית‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫קידום סביבת לימודים‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫במרחב הפיתוח של‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫גיוס מתכנן‬ ‫תכנון תכנית אב‬ ‫החינוך‬ ‫קרית חינוך בית‬ ‫פיתוח מרחבי החוץ‬ ‫חשמונאי‬ ‫של בתי הספר‬ ‫‪ 12‬משרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫גיוס מתכנן‬ ‫הקמת גן הנצחה בתיכון‬ ‫‪80‬‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫הקמת הגן‬ ‫הבטחון‬ ‫הביטחון‬ ‫וקידום תכנון‬ ‫הרצוג‬ ‫צביעת חזיתות‪ ,‬קידום מרחבי כיתות‬ ‫תלוי זכיה‬ ‫קידום מתחמי לימוד‬ ‫קולות קוראים‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫גיוס מתכנן‬ ‫ופדגוגיה חדשנית‪ ,‬החלפת קירוי‬ ‫בקולות‬ ‫‪500‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ובינוי בתי הספר בקרית‬ ‫ותב"ר פיתוח‬ ‫החינוך‬ ‫וקידום תכנון‬ ‫הכניסה‪ ,‬פיתוח אזור הקיוסק‪,‬‬ ‫פיתוח סביבת‬ ‫קוראים‬ ‫חינוך בית חשמונאי‬ ‫הקמת מתחם מייקר‬ ‫הלימודים של בתי‬ ‫תלוי זכיה‬ ‫קידום מתחמי לימוד‬ ‫הספר‬ ‫קולות קוראים‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫גיוס מתכנן‬ ‫בקולות‬ ‫‪500‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫שיפוץ המבנה‬ ‫ובינוי בבית ספר‬ ‫ותב"ר פיתוח‬ ‫החינוך‬ ‫וקידום תכנון‬ ‫קוראים‬ ‫שלהבת בנות‬ ‫‪126‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫קידום הפנאי‬ ‫בהשתתפות מימון‬ ‫הקמת מגרש שחב"ק‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫תב"ר ‪672‬‬ ‫סיום העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫הקמת המגרש‬ ‫והספורט והעלאת‬ ‫הטוטו‪ ,‬ועד אגודה‬ ‫בפדיה‬ ‫איכות חיי התושבים‬ ‫פדיה‬ ‫‪360‬‬ ‫במימון‬ ‫ומנהל פרוייקט‪ ,‬אגף‬ ‫שיפוץ והנגשת אולם‬ ‫קידום הפנאי‬ ‫כרגע אין מספר‬ ‫משרד‬ ‫‪897‬‬ ‫קהילה‪ ,‬משרד‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ספורט בקרית חינוך‬ ‫והספורט והעלאת‬ ‫תב"ר‬ ‫התרבות‬ ‫התרבת והספורט‬ ‫בבית חשמונאי‬ ‫איכות חיי התושבים‬ ‫והספורט‬ ‫הקמת שביל אופניים‬ ‫לאורך כביש ‪ 424‬בין‬ ‫‪1,632‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫תב"ר ‪494‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫סיום העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬יד‬ ‫רמב"ם‬ ‫מותנה‬ ‫באישור‬ ‫נתיבי‬ ‫ישראל‪,‬‬ ‫מימון‬ ‫הקמת גשר לאופניים‬ ‫פיתוח שבילי‬ ‫קק"ל‪.‬וקבל‬ ‫‪700‬‬ ‫קק"ל‬ ‫מכרז‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫סיום תכנון ומכרז‬ ‫מעל כביש ‪( 44‬ע"י‬ ‫אופניים לטובת‬ ‫ת מימון‬ ‫קק"ל)‪.‬‬ ‫יממות ורכיבת פנאי‬ ‫לתכנון‪.‬‬ ‫הערכת‬ ‫עלות‬ ‫פרויקט כ‬ ‫‪ 8‬מיליון‬ ‫‪127‬‬ ‫הנדסה‬ ‫פיתוח שבילי‬ ‫אופניים לטובת‬ ‫יממות ורכיבת פנאי‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫תיאום‬ ‫קק"ל‪ ,‬הוועדה‬ ‫תכנון רשת שבילי‬ ‫תכנון‬ ‫התכנון מול‬ ‫גיוס מתכן‬ ‫ביצוע תכנון‬ ‫המחוזית לתכנון‬ ‫אופניים ברחבי המוצעה‬ ‫גופי התכנון‬ ‫ובנייה מרכז‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫פיתוח תל גזר (ע"י‬ ‫בביצוע של‬ ‫מימון רט"ג‬ ‫ביצווע העבודות‬ ‫רט"ג‬ ‫רט"ג)‬ ‫רט"ג‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫פיתוח יער חולדה (ע"י‬ ‫בביצוע של‬ ‫מימון קק"ל‬ ‫ביצוע‬ ‫מכרז‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע העבודות‬ ‫קק"ל‬ ‫קק"ל)‬ ‫קק"ל‬ ‫קיים תב"ר‬ ‫בסך‬ ‫‪1,250,00‬‬ ‫פיתוח אזורי תיירות‬ ‫‪ ₪ 0‬עם‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫אפשרות‬ ‫שיקום עיינות גיבתון‬ ‫היחידה הסביבתית‪,‬‬ ‫להכנסה‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫סיום תכנון יציאה לביצוע‬ ‫וחיבורו באמצעות שביל‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫נוספת‬ ‫אופניים ליער חולדה‬ ‫פתוחים של רמ"י‬ ‫בסך של‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ממקורות‬ ‫ציבורים‬ ‫‪128‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יבוצע‬ ‫בשלביות‬ ‫יציץ‪ -‬עבודות פיתוח‬ ‫פיתוח ישובי‬ ‫בהתאם‬ ‫תב"ר ‪700‬‬ ‫יציץ‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫שידרוג הרחוב‬ ‫ברחוב התמר‬ ‫המועצה‬ ‫ליתרת‬ ‫התב"ר‬ ‫נתון‬ ‫להחלטת‬ ‫ועד‬ ‫משמר איילון‪ -‬עבודות‬ ‫המושב‬ ‫תב"ר ‪700‬‬ ‫משמר איילון‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫שידרוג הרחוב‬ ‫פיתוח ברחוב‬ ‫לביצוע על‬ ‫האלה‪/‬מיני פיץ‬ ‫פי סדרי‬ ‫עדיפויות‪.‬‬ ‫יבוצע‬ ‫בשלביות‬ ‫פתחיה‪ -‬המשך עבודות‬ ‫בהתאם‬ ‫תב"ר ‪700‬‬ ‫פתחיה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫שידרוג הרחוב‬ ‫פיתוח ברחוב הברוש‪.‬‬ ‫ליתרת‬ ‫התב"ר‬ ‫פיתוח ישובי‬ ‫יבוצע‬ ‫המועצה‬ ‫בשלביות‬ ‫תב"ר ‪655‬‬ ‫מצליח‪ -‬עבודות פיתוח‬ ‫בהתאם‬ ‫מצליח‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫שידרוג הרחוב‬ ‫תב"ר ‪700‬‬ ‫ברחוב התמר‬ ‫ליתרת‬ ‫התב"ר‬ ‫‪129‬‬ ‫הנדסה‬ ‫פיתוח ישובי‬ ‫המועצה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬ביצוע‬ ‫הצללה למתקני משחק‬ ‫‪140‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫בית עוזיאל‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע הפרויקטים‬ ‫ופרויקטים נוספים‬ ‫בהתאם ליתרת תקציב‬ ‫חולדה‪ -‬ביצוע שיקום‬ ‫רחבת חדר אוכל‪ ,‬פסי‬ ‫‪350‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫חולדה‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע הפרויקטים‬ ‫האטה ופרויקטים‬ ‫נוספים‬ ‫תחילת‬ ‫גזר‪ -‬ביצוע מרחב מוגן‬ ‫‪120‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫גזר‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע הפרויקטים‬ ‫עבודה‬ ‫עבור גן ילדים‬ ‫עזריה‪ -‬ביצוע המשך‬ ‫תחילת‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫עזריה‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע הפרויקטים‬ ‫פיתוח של רחוב‬ ‫עבודה‬ ‫המייסדים‬ ‫ביצוע‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬התקנת‬ ‫‪80‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫בית עוזיאל‬ ‫קבלת מפרט הוצאת הליך‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ומסירה‬ ‫מצלמות במרכז המושב‬ ‫גני הדר‪ -‬הקמת מגרש‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫גני הדר‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫כדורסל‬ ‫משמר איילון‪ -‬מגרש‬ ‫בחינת‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫משמר איילון‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫מיני פיץ‪ /‬פיתוח ברחוב‬ ‫פיתוח ישובי‬ ‫חלופות‬ ‫האלה‬ ‫המועצה‬ ‫נוף איילון‪ -‬שידרוג‬ ‫בחינת‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫נוף איילון‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫מתקני משחק ליד‬ ‫חלופות‬ ‫המועדון‬ ‫‪130‬‬ ‫הנדסה‬ ‫פיתוח ישובי‬ ‫המועצה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תב"ר יישוב‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫נצר סירני‪ -‬החלפת‬ ‫‪60‬‬ ‫נצר סירני‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫ומסירה‬ ‫דשא סינטטי בשצ"פ‬ ‫תב"ר כללי‬ ‫עבור תשתית‪,‬‬ ‫שעלבים‪ -‬ביצוע של‬ ‫‪90‬‬ ‫משרד לפיתוח‬ ‫שעלבים‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫הקמת מגרש מיניפיץ‬ ‫הפריפריה עבור‬ ‫הקמת המגרש‬ ‫בניית‬ ‫יציאה‬ ‫תוכנית‬ ‫חתימה על קבלת ניתוח‬ ‫למכרז‬ ‫איתור פוטנציאל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫עבודה על‬ ‫קבלת הסקר ובניית תכנית עבודה עבור חברה חוזה ויציאה מסקנות‬ ‫ביצוע סקר אנרגיה‬ ‫לחיסכון באנרגיה‬ ‫פי ממצאי‬ ‫הסקר‬ ‫לסקר‬ ‫שתבצע את‬ ‫הסקר‬ ‫הסקר‬ ‫התקנת מערכת פיקוד‬ ‫המאחדת את כל‬ ‫סיור עם‬ ‫התקנה של מערכת פיקוד ‪30 %‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫עמי אור‬ ‫ביצוע עבודה‬ ‫התיעלות אנרגטית התאורה והמזגנים לשני‬ ‫הקבלן‬ ‫עבור אגפים‪/‬מבנים במועצה‬ ‫מפסקים בגני ילדים‬ ‫ומחלקת רווחה‬ ‫תיאום‬ ‫התכנון מול‬ ‫קידום הליכי תכנון‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫בהשתתפו‬ ‫אישור‬ ‫תיאום‬ ‫‪1,340‬‬ ‫הוועדה‬ ‫התכנית ותיאומה מול‬ ‫מתאר כוללנית‬ ‫ת מימון‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫ישובים‪ ,‬וועדה‬ ‫הפקדת‬ ‫מליאת‬ ‫התכנון מול‬ ‫משרד‬ ‫‪2325‬‬ ‫המחוזית‬ ‫הפקדת התכנית‬ ‫הישובים‪ ,‬הוועדה‬ ‫המתווה ומתכנת‬ ‫משרד‬ ‫סה"כ‬ ‫מחוזית‪ ,‬גפי שלטון‬ ‫התכנית‬ ‫הוועדה‬ ‫הוועדה‬ ‫החקלאות‬ ‫וגיוש‬ ‫המחוזית וגופי השלטון‬ ‫את פני המועצה ל‬ ‫החקלאות‬ ‫המקומית‬ ‫המחוזית‬ ‫חלופות‬ ‫הרלוונטים‬ ‫‪ 25‬שנים הבאות‬ ‫תכנון‬ ‫‪131‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫תקופת‬ ‫בחינת‬ ‫הפקדת מידע תכנוני ממערכות ה‬ ‫הטמעת מודול יעודי‬ ‫מימון‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫קידום דיגיטציה של‬ ‫הרצה‬ ‫חלופות‬ ‫‪GIS‬‬ ‫קרקע במערכת ה ‪GIS‬‬ ‫ממנהל‬ ‫‪800‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫הוועדה במסגרת‬ ‫התכנון‬ ‫מערכות שונות‬ ‫פיתוח כלי העבודה של המערכת‬ ‫קידום ופיתוח מערכת ה‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫לרבות תוספת שכבות חדשות‬ ‫‪GIS‬‬ ‫נכלל עד‬ ‫קידום ודיגטציה של‬ ‫כה‬ ‫קידום הליכי תכנון ורישוי בעבודת‬ ‫שיפור ויעול תכנת ניהול‬ ‫‪90‬‬ ‫חברת בר טכנולוגיות ‪1733400570‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫הוועדה במסגרת‬ ‫בתקציב‬ ‫הוועדה‬ ‫הוועדה‬ ‫מערכות שונות‬ ‫שוטף‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קידום דיגיטציה של‬ ‫תיקי בניין סרוקים במערכת‬ ‫מימון‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫חברת טלדור‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫סריקת ארכיון הוועדה‬ ‫הוועדה במסגרת‬ ‫ממוחשבת‬ ‫ממנהל‬ ‫מערכות שונות‬ ‫התכנון‬ ‫מותנה‬ ‫קידום סקר עברות‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫בנייה כפי שנדרש תחילת ביצוע הסקר לפי‬ ‫מימון‬ ‫‪300‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫תוצאות‬ ‫ביצוע הסקר ביצוע הסקר ביצוע הסקר‬ ‫קבלת תוצאות הסקר‬ ‫עם עובדי הועדה‬ ‫שלבים‬ ‫על פי חוק התכנון‬ ‫ממנהל‬ ‫הסקר‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫בדיקת‬ ‫קידום תכנית מפורטת‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫מימון ע"י‬ ‫ועדה מחוזית‪,‬‬ ‫הפקדת‬ ‫‪250‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫הפקדת התכנית‬ ‫שתעסוק בשטחי‬ ‫הפתוח החקלאי‬ ‫משרד‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫התכנית‬ ‫החקלאות של המועצה‬ ‫של המועצה‬ ‫החקלאות‬ ‫‪132‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫כניסת‬ ‫המנהל‬ ‫גיוס מנהל מחלקת תכנון ורישוי בנייה‬ ‫גיוס דרג ניהולי למחלקת‬ ‫פיתוח מחלקות‬ ‫לעבודה‬ ‫התכנון ורישוי וליחידת‬ ‫הוועדה וגיוס כח‬ ‫כניסת‬ ‫הפיקוח‬ ‫אדם‬ ‫המנהל‬ ‫מכרז‬ ‫גיוס מנהל יחידת פיקוח‬ ‫לעבודה‬ ‫מכרז‬ ‫וכניסה‬ ‫גיוס בודק תכניות ורישוי‬ ‫פיתוח מחלקות‬ ‫לעבודה‬ ‫גיוס כח אדם על פי‬ ‫הוועדה וגיוס כח‬ ‫מכרז‬ ‫תקנים נדרשים לוועדה‬ ‫אדם‬ ‫וכניסה‬ ‫גיוס בודק רישוי‬ ‫לעבודה‬ ‫קידום הנגישות‬ ‫מנכלית המועצה‪,‬‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫פגישה לקידום הנגישות במועצה‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫הקמת פורום נגישות‬ ‫ושיתופי הפעולה‬ ‫אחת לריבעון‬ ‫ומחלקות‬ ‫הבין אגפיים בנושא‬ ‫זה‬ ‫ביצוע סקר נגישות‬ ‫למבני ציבור‪ ,‬מוסדות‬ ‫קבלת סטאטוס עדכני לגבי הנגישות‬ ‫תב"ר פיתוח‬ ‫סיום‬ ‫התחלה‬ ‫חינוך‪ ,‬וגינות ציבוריות‪.‬‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫במועצה ובניית תכנית עבודה‬ ‫בניית תוכנית עבודה רב‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫שנתית‬ ‫המועצה‬ ‫ביצוע פרוייקטים במבני‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע שוטף ביצוע שוטף ביצוע שוטף ביצוע שוטף‬ ‫ביצוע הנגשות במבנים‬ ‫ציבור עפ"י ניתוח‬ ‫הסקרים וסטאטוס‬ ‫‪133‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫ביצוע פרוייקטים במבני‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫ביצוע שוטף ביצוע שוטף ביצוע שוטף ביצוע שוטף‬ ‫ביצוע הנגשות במבנים‬ ‫חינוך עפ"י ניתוח‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫הסקרים וסטאטוס‬ ‫המועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת מיפוי‬ ‫הנגשה פרטנית לבעלי‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מתי"א‪,‬‬ ‫ביצוע כלל ההנגשות הפרטניות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ילדים בעלי‬ ‫מוגבלות בבתי ספר וגני‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫לפני תחילת הלימודים הבאה‬ ‫מוגבלוית‬ ‫הילדים‬ ‫המועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫במסגרת‬ ‫האתר‬ ‫סיקור האתר והטפסים שעתידים‬ ‫הטמעת טפסים נגישים‬ ‫חברת התיכנות‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫קידום הנגשת‬ ‫אינטרנט‬ ‫להכנס‬ ‫באתר המועצה‬ ‫המידע באתר‬ ‫החדש‬ ‫האינטרנט של‬ ‫ביצוע בדיקה שוטפת‬ ‫שרלי‪ ,‬מנהלת‬ ‫המועצה‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫שותף‬ ‫קבלת ריג'קטים וטפול שותף‬ ‫ותחזוקת הנגישות באתר‬ ‫האתר‪ ,‬חברה בודקת‬ ‫המועצה‬ ‫ביצוע הדרכה להעלאת‬ ‫ביצוע‬ ‫קידום מתן שירות‬ ‫‪25‬‬ ‫כלל עובדי המועצה ‪1621000521‬‬ ‫ביצוע הדרכת עבדים לשנת‬ ‫רמת השירות של עובדי‬ ‫הדרכה‬ ‫נגיש ע"י המועצה‬ ‫המועצה בראי הנגישות‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫הכנת תוכנית שילוב עובדים עם‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫אנוש‬ ‫אגף כח אדם‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪134‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלות‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שילוב של לפחות שני עובדים‬ ‫אנוש‬ ‫‪135‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪232‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪731000‬‬ ‫תכנון עיר‪-‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫‪39‬‬ ‫הנדסה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪2654‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪86‬‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪504‬‬ ‫ועדה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪540‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫‪340‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪733000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪927‬‬ ‫ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪773‬‬ ‫ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫‪15‬‬ ‫ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫‪20‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1420‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪2‬‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1700‬‬ ‫החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪233000‬‬ ‫קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪100‬‬ ‫אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪100‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪3407‬‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪6334‬‬ ‫‪7284‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪136‬‬ ‫אפרים נחום‪ ,‬רפי נעים‪ ,‬שמואל הררי‪ ,‬טל כהן‪ ,‬שרה בר מימון‪ ,‬חדווה נדיבי‬ ‫‪137‬‬ ‫תחזוקה ותשתיות‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫‪138‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫המשך‬ ‫שדרוג תחנת כפר‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫יישום‬ ‫מסירת‬ ‫תחילת‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫ביל"ו‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫‪-‬‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫תוכנית אב‬ ‫העבודה‬ ‫עבודות‬ ‫ותקציב‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביישובים‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן ביצוע‬ ‫לביוב‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫המשך‬ ‫שדרוג תחנת סתריה‪,‬‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫יישום‬ ‫מסירת‬ ‫תחילת‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫כולל מסירה לתחזוקה‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית אב‬ ‫העבודה‬ ‫עבודות‬ ‫ותקציב‬ ‫תוך עמידה בלו"ז‬ ‫ביישובים‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן ביצוע‬ ‫לביוב‬ ‫ותקציב‪.‬‬ ‫המשך‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫סיום ביצוע חיבור בסיס‬ ‫יישום‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן מבצע‪,‬‬ ‫תחילת‬ ‫סיום עבודות תוך עמידה במפרט‪,‬‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫סיום עבודות‬ ‫צה"ל למערכת הביוב ‪-‬‬ ‫תוכנית אב‬ ‫רשות המים‪ ,‬תמ"ר‪,‬‬ ‫עבודות‬ ‫לו"ז ותקציב‬ ‫ביישובים‬ ‫רחבעם‬ ‫לביוב‬ ‫משהב"ט‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫עמידה בתוכנית עבודה חודשית‬ ‫תפעול תקין של מערכת‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫קבלנים‪ ,‬מח' גביה‬ ‫לתפעול מערכת המים‬ ‫מים בית חשמונאי‬ ‫ביישובים‬ ‫יישום מלא של תוכנית עבודה‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫קבלן תחזוקת תחנות ‪1972000751‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תחזוקת מערכת הביוב‬ ‫חודשית ושנתית לתחנות וקווי ביוב‬ ‫ביישובים‬ ‫תימרוץ עבודה יוצאת מן הכלל‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫!‪#REF‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תחזוקת מערכת הביוב והבטחת המשך העסקה ע"י הגדלת‬ ‫ביישובים‬ ‫תמורה למפקח תשתיות‬ ‫יישום מלא של תוכנית עבודה‬ ‫קבלן תאורת רחוב‪,‬‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תחזוקת תאורת רחוב חודשית ושנתית לתחזוקת תאורת‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫ביישובים‬ ‫רחוב‬ ‫‪139‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תב"ר‪ ,‬קול‬ ‫קבלן‪ ,‬יועץ חשמל‪,‬‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫קורא משרד‬ ‫ביצוע עבודות ביצוע עבודות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החלפת תאורה ללד במספר יישובים‬ ‫תאורת רחוב תקינה‬ ‫גזבר‬ ‫ביישובים‬ ‫הכלכלה‬ ‫סיוע בניקוז ע"י שטיפות מערכת‬ ‫ללא עלות‬ ‫קבלן‪ ,‬נציג ועד יישוב‬ ‫ביצוע לפני‬ ‫סיוע לועדים מקומיים‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הניקוז ביישובים ובמוסדות פעם‬ ‫ישירה‬ ‫שיפקח‬ ‫חורף‬ ‫בתחומים שבאחריותם‬ ‫ביישובים‬ ‫בשנה‬ ‫ניקיון וטיפול בעשבייה‬ ‫של שביל האופניים בין‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫טיפול רבעוני טיפול רבעוני טיפול רבעוני טיפול רבעוני‬ ‫עבידה בתוכנית עבודה רבעונית‬ ‫בית חשמונאי למשמר‬ ‫ביישובים‬ ‫איילון‬ ‫שדרוג מערכות ביוב‪,‬‬ ‫החלפת קו ביוב נוף איילון בין רחוב‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫בהתאם לתוכנית אב‬ ‫לשם ורחוב ברקת‬ ‫ביישובים‬ ‫לביוב‬ ‫תקציב רשות‬ ‫ביצוע אגם ויסות בנוף‬ ‫ניקוז‪ -‬הערכת‬ ‫איילון‪/‬שעלבים למניעת הצפות‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫רשות הניקוז ירקון‬ ‫ביצוע‬ ‫תיאום מול רשויות הניקוז‬ ‫עלות ‪800,000‬‬ ‫באזור הרפת של שעלבים ונזקים‬ ‫ביישובים‬ ‫ש"ח‬ ‫להמשך הנחל לכיוון משמר אייילון‬ ‫תקציב רשות‬ ‫רשות ניקוז שורק ניקוז‪ -‬הערכת‬ ‫ביצוע אגם ויסות ביציץ למניעת‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫ביצוע‬ ‫תיאום מול רשויות הניקוז‬ ‫עלות ‪800,000‬‬ ‫לכיש‬ ‫הצפות‬ ‫ביישובים‬ ‫ש"ח‬ ‫רשות ניקוז שורק‪ -‬תקציב רשות‬ ‫טיפול לקראת החורף של ניקיון‬ ‫תפעול תשתיות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תיאום מול רשויות הניקוז‬ ‫ניקוז‬ ‫לכיש וירקון‬ ‫וואדיות וישקום נזקי חורף שעבר‬ ‫ביישובים‬ ‫‪140‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫החלפת מדי מים בבית חשמונאי‬ ‫בהתאם‬ ‫ביצוע‬ ‫תפעול תקין של מערכת‬ ‫שיפור תשתיות‬ ‫‪550‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫בחירת זכיין‬ ‫מכרז‬ ‫לקר"מ‪ ,‬לטובת בקרת פחת וחיסכון‬ ‫להיטל‬ ‫ומסירה‬ ‫מים בית חשמונאי‬ ‫ביישובים‬ ‫לתושבים‬ ‫ביצוע סקרי סיכונים‪,‬‬ ‫תיקון ליקויים‪ ,‬והדרכת‬ ‫שיפור רמת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יישום תוכנית בטיחות וסקר סיכונים‬ ‫כל עובדי המועצה פעם‬ ‫הבטיחות וגיהות‬ ‫בשנתיים‬ ‫בעבודה של עובדי‬ ‫ממונה בטיחות‪,‬‬ ‫יישום תוכנית בטיחות‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פגישת ועדת בטיחות פעם ברבעון‬ ‫ועדת בטיחות‬ ‫וסקר סיכונים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביצוע לפי סדר‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫עדיפויות שהיישובים‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫ביצוע בהתאם למפרט ולו"ז‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫קובעים מול מהנדס‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫המועצה‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביצוע הצללה למתקני‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫משחק בית עוזיאל‬ ‫‪140‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫עמידה בתקציב‪ ,‬מפרט ולו"ז‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫ופרויקטים נוספים‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫בהתאם ליתרת תקציב‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביצוע שיקום רחבת‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫חדר אוכל‪ ,‬פסי האטה‬ ‫‪350‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫עמידה בתקציב‪ ,‬מפרט ולו"ז‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫ופרויקטים נוספים‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫בחולדה‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫‪141‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫תחילת‬ ‫ביצוע מרחב מוגן עבור‬ ‫‪120‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫עמידה בתקציב‪ ,‬מפרט ולו"ז‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫עבודה‬ ‫גן ילדים קיבוץ גזר‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביצוע המשך פיתוח‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫תחילת‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫עמידה בתקציב‪ ,‬מפרט ולו"ז‬ ‫בעזריה של רחוב‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫עבודה‬ ‫המייסדים‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫תב"ר יישוב‪,‬‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫קול קורא‪,‬‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע מגרש שחבק‬ ‫‪1200‬‬ ‫השתתפות‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫עמידה בתקציב‪ ,‬מפרט ולו"ז‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫ומסירה‬ ‫בפדיה‬ ‫אגודה‪ ,‬תב"ר‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫מועצה‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫גני הדר‪ -‬הקמת מגרש‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫ותקציב‬ ‫כדורסל‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫נוף איילון‪ -‬שידרוג‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫בחינת‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫מתקני משחק ליד‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫חלופות‬ ‫ותקציב‬ ‫המועדון‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫‪142‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫תב"ר יישוב‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫נצר סירני‪ -‬החלפת‬ ‫‪60‬‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫ומסירה‬ ‫ותקציב‬ ‫דשא סינטטי בשצ"פ‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫תב"ר כללי‬ ‫קידום פרויקטים‬ ‫עבור תשתית‪,‬‬ ‫שעלבים‪ -‬סמוך לבית‬ ‫ביישובים בהתאם‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫‪90‬‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן משרד לפיתוח‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ספר שלהבת‪ -‬ביצוע‬ ‫להחלטות הנהלת‬ ‫ותקציב‬ ‫הפריפריה עבור‬ ‫של הקמת מיניפיץ‬ ‫המועצה וכפוף‬ ‫הקמת המגרש‬ ‫לתעדוף היישובים‬ ‫ביצוע סקר הסדרי‬ ‫יועץ תנועה‪ ,‬ועדת‬ ‫ועדה‪ ,‬יישור ועדה‪ ,‬יישור ועדה‪ ,‬יישור ועדה‪ ,‬יישור‬ ‫תנועה ע"י יועץ תנועה‬ ‫סעיף יושב‬ ‫אישור ועדת תנועה ומשטרה של‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183‬‬ ‫תנועה‪ ,‬נציגי ועדי‬ ‫קו של ‪2‬‬ ‫קו של ‪2‬‬ ‫קו של ‪2‬‬ ‫קו של ‪2‬‬ ‫ואישור בועדת תנועה‬ ‫בועדה לתכנון‬ ‫לפחות ‪ 8‬יישובים בשנה‬ ‫היישובים‬ ‫יישובים‬ ‫יישובים‬ ‫יישובים‬ ‫יישובים‬ ‫של לפחות ‪ 8‬יישובים‬ ‫בשנה‬ ‫ביצוע המלצות וועדת‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫ביצוע ועדה‬ ‫ביצוע ועדה‬ ‫ביצוע ועדה‬ ‫ביצוע ועדה‬ ‫ביצוע תוך עמידה במפרט‪ ,‬תקציב‬ ‫משתנה‬ ‫‪-‬‬ ‫משתנה‬ ‫תנועה בהתאם לתקציב‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫וקבלן‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫ולו"ז‪.‬‬ ‫פנוי‬ ‫בדרכים‬ ‫צביעה‬ ‫מחוץ‬ ‫סיום ביצוע צביעת כבישים בכל‬ ‫צביעה לפני‬ ‫צביעה לפני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קבלן‬ ‫למוס"ח‬ ‫‪-‬‬ ‫יישובי המועצה שבועיים לפני פסח‬ ‫צביעת כבישים‬ ‫סוכות‬ ‫פסח‬ ‫לפני‬ ‫וסוכות‪ ,‬ומחוץ למוס"ח בקיץ‬ ‫פתיחת שנה‬ ‫‪143‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ביצוע י"ע בחודש של טיאוט כבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1742100810‬‬ ‫קבלן‪ ,‬ועד יישוב‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫בכל יישוב‪ ,‬כולל אישור נציג היישוב‬ ‫סיוע בניקיון כבישים‬ ‫על דו"ח ביצוע‬ ‫עובדי תחזוקה‪,‬‬ ‫קבלנים‪ ,‬מפקח‬ ‫תיקוני בורות בכבישים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165‬‬ ‫תב"ר‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫עמידה במדדי זמן של המוקד‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫תשתיות‪ ,‬מפקחת‬ ‫ושוליים‬ ‫בדרכים‬ ‫תחזוקה‬ ‫תיקוני בורות בתדירות‬ ‫קבלנים‪ ,‬מפקח‬ ‫ואיכות גבוהה יותר של‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמידה במדדי זמן של המוקד‬ ‫תשתיות‬ ‫משאית אספלט ליישוב‬ ‫לשנה בממוצע‬ ‫סבב גינון‪+‬‬ ‫סעיף‬ ‫קבלנים ומפקחת‬ ‫סבב גינון‪+‬‬ ‫ייזום אחזקה מונעת‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫סבב גינון‬ ‫סבב סינון‬ ‫סבב גינון‬ ‫ביצוע סינון חול וגינון בגני ילדים‬ ‫מחלקות‬ ‫תחזוקה‬ ‫סבב סינון‬ ‫מבעוד מועד‬ ‫ומילוי‬ ‫ביצוע ניקיון גגות וניקיון‬ ‫סעיף‬ ‫מחלקות המועצה‪,‬‬ ‫ניקיון‬ ‫ניקיון‬ ‫ביצוע בכל גן‪ ,‬כולל אישור בכתב ע"י‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫ניקיון גגות‬ ‫‪-‬‬ ‫פילטרים למזגנים‬ ‫מחלקות‬ ‫קבלני המועצה‬ ‫פילטרים‬ ‫פילטרים‬ ‫נציג המוסד וביקורת מדגמית לווידוא‬ ‫להשגת מינימום תקלות‬ ‫יצירת שקט‬ ‫ביצוע בדיקות טיפולי חשמל פעם‬ ‫תחזוקתי למוסדות‬ ‫סעיף‬ ‫בדיקות‬ ‫בשנה עבור כלל מוסדות המועצה‬ ‫ייזום אחזקה מונעת‬ ‫המועצה‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫קבלן חשמל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקות‬ ‫חשמל‬ ‫ליצירת מינימום אירועי בטיחות‬ ‫מבעוד מועד‬ ‫חשמל‬ ‫יישום מלא של תוכנית אחזקת גינון‬ ‫סעיף‬ ‫ביצוע אחזקת גינון וניקיון‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫לא מתוקצב‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫וניקיון מבנים עבור כלל מוסדות‬ ‫מחלקות‬ ‫מבנים‬ ‫המועצה‬ ‫‪144‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫החלפת כל גופי‬ ‫התאורה ללד (‪)60*60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫יועץ‪ ,‬קבלן‬ ‫ביצוע‬ ‫בחירת זכיין‬ ‫מכרז‬ ‫‪-‬‬ ‫עמידה במפרט‪ ,‬לו"ז ותקציב‬ ‫במוס"ח המועצה (גנים‬ ‫ובתי ספר)‬ ‫בניית אפליקציית ניהול‬ ‫יצירת שקט‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלת‬ ‫הטעמת‬ ‫הטעמת‬ ‫הטעמת‬ ‫בניית‬ ‫קבלה‪ ,‬טיפול וסגירה של כל פנייה‬ ‫אתרים ליישום ובקרה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תחזוקתי למוסדות‬ ‫רכש‪ ,‬מנמ"ר‬ ‫אפליקציה‬ ‫אפליקציה‬ ‫אפליקציה‬ ‫אפליקציה‬ ‫שמגיעה למחלקה (בכפוף לתקציב)‬ ‫על תחזוקה מונעת‬ ‫המועצה‬ ‫למוסדות ואתרי המועצה‬ ‫בנוסף‪ -‬תקציב‬ ‫עמידה בתוכנית עבודה רבעונית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחזוקת גנרטורים‬ ‫מחלקות‬ ‫לתחזוקת גנרטורים‬ ‫ביצוע איטום עבור‬ ‫השלמת עבודות בהתאם למפרט‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫מנהל פרויקט‪ ,‬קבלן‬ ‫מסירה‬ ‫ביצוע‬ ‫אשכול הפיס‪ -‬קריית‬ ‫ותקציב‬ ‫חינוך בית חשמונאי‬ ‫הפקת חשמל בפועל בהתאם‬ ‫התקנת תאים פוטו‪-‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪23‬‬ ‫תב"ר‬ ‫יועץ‪ ,‬קבלן מתחזק‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫למדדי מפרט המכרז‪ ,‬תוך עמידה‬ ‫וולטאיים על גגות‬ ‫בתוכנית עבודה לתחזוקת המערכת‬ ‫מוסדות המועצה‬ ‫יצירת הכנסות‬ ‫למועצה‬ ‫הרחבת הפרויקט ע"ג עוד גגות‬ ‫התקנת תאים פוטו‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע‬ ‫בחירת זכיין‬ ‫מכרז‬ ‫‪-‬‬ ‫בבעלות המועצה גגות‪ ,‬תוך עמידה‬ ‫וולטאיים על גגות‬ ‫במפרט ולו"ז‬ ‫מוסדות המועצה‬ ‫‪145‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תיקון ליקויי קדימות ‪-1‬‬ ‫סעיף‬ ‫עובדי תחזוקה‪,‬‬ ‫קבלת‬ ‫קבלת דו"ח‬ ‫קבלת אישור בטיחות מקב"ט‬ ‫בעיות בטיחות בגני‬ ‫הבטחת תנאי‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫ביצוע‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקות‬ ‫קבלן‪ ,‬קב"ט‬ ‫אישור קב"ט‬ ‫ליקויים‬ ‫המועצה‬ ‫ילדים‪ ,‬בתי ספר‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫ומועדוניות‬ ‫בנוסף‪ ,‬תקציב‬ ‫עמידה קבועה בת"י ‪ 1498‬תוך‬ ‫תחזוקת מתקני‬ ‫מחלקות‬ ‫קבלן תחזוקת‬ ‫הבטחת תנאי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫קבלת דו"ח חודשי ושנתי על‬ ‫משחקים ביישובים‬ ‫והשתתפות‬ ‫מתקני משחק‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫תקינות כלל המתקנים‬ ‫ובמוס"ח‬ ‫יישובים‬ ‫ביצוע‬ ‫חינוך‪ ,‬קבלן‪,‬‬ ‫בניית אומדן‬ ‫סעיף‬ ‫מסירת‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫ביצוע שיפוצי קיץ בבתי‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫‪-‬‬ ‫סעיף מחלקות‬ ‫מפקחת תחזוקה‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עם מחלקות‬ ‫עמידה בלו"ז‪ ,‬תקציב ומפרט‬ ‫מחלקות‬ ‫העבודה‬ ‫בגני ילדים‬ ‫ספר וגני ילדים‬ ‫שיפוץ ופיתוח‬ ‫מנהל פרויקט‬ ‫מוס"ח‬ ‫ובתי ספר‬ ‫‪146‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מחלקת תחזוקה ותשתיות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪635‬‬ ‫שכר תשתיות‬ ‫‪741000‬‬ ‫‪88‬‬ ‫פעולות מנהלתיות תשתיות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪742000‬‬ ‫שכר תשתיות ‪ -‬עובדי תחזוקה‬ ‫‪116‬‬ ‫פעולות מנהלתיות תחזוקה‬ ‫‪74‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪742100‬‬ ‫‪86‬‬ ‫כבישים עורקיים‪ -‬ניקיון ‪-‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪372‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪742200‬‬ ‫‪37‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫‪154‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪400‬‬ ‫‪743000‬‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪81‬‬ ‫תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪373‬‬ ‫‪744400‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫‪141‬‬ ‫‪245000‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫‪141‬‬ ‫עבודות תיעול וניקוז‬ ‫‪745000‬‬ ‫‪316‬‬ ‫השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫‪2‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪746000‬‬ ‫‪82‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪92‬‬ ‫‪746300‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪746400‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪10‬‬ ‫קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪155‬‬ ‫‪248000‬‬ ‫תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫‪144‬‬ ‫דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪147‬‬ 148 ‫דליה אוחנה‪ ,‬יניר שמולביץ‪ ,‬ענת אוזן‪ ,‬אלומה פיטל‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬אוולין שנקר‪ ,‬שרלי שוורץ‪ ,‬בת שבע פיק‪ ,‬ליטל ארז‪ ,‬שירי בנית מזרחי‬ ‫בישי ותשתיות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫תחזוקה‬ ‫מחלקתאלקובי‪ ,‬לאה‬ ‫חגי ‪-‬‬ ‫פיינגולד‪ ,‬רותם‬ ‫הנדסה‬ ‫עזרא דיין‪,‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪144‬‬ ‫‪748000‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬תקציב לישובים‬ ‫‪71‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪5‬‬ ‫משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫‪249000‬‬ ‫‪140‬‬ ‫חברת חשמל ‪ -‬חשמל נטו‬ ‫‪1‬‬ ‫‪749000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪749100‬‬ ‫שימור אתרים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪749200‬‬ ‫אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה‬ ‫‪450‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪358‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪2099‬‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪972000‬‬ ‫‪380‬‬ ‫ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪70‬‬ ‫ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס ציונה‬ ‫‪29‬‬ ‫ביוב הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪715300‬‬ ‫השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון‬ ‫‪10151‬‬ ‫‪595‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9556‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת לשכת המנכ"לית‬ ‫רכז נגישות‬ ‫אשכול המרחב הכפרי‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אשכול קהילה‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫מחלקת רווחה‬ ‫מנהלת רשותית למניעת‬ ‫אגף קהילה‬ ‫מחלקת דת‬ ‫אזורית‬ ‫ושירותים חברתיים‬ ‫אלימות‪ ,‬סמים ואלכוהול‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫דוברות וניו מדיה‬ ‫תרבות‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫מיחשוב )מנמ"ר(‬ ‫תרבות יהודית‬ ‫מוקד המועצה‪ ,‬מרכזיה‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫חוגים‬ ‫ותלונות ציבור‬ ‫ארכיון ופרויקטים‬ ‫ספורט‬ ‫השירות הווטרינרי‬ ‫אם הבית‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫ספרייה‬ ‫‪150‬‬ ‫אלומה פיטל‪ ,‬כרמל טל‬ ‫‪151‬‬ ‫לשכת המנכ"לית‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫כלל המנהלים‬ ‫בקרה רבעונית מול כלל ישום מקסימלי של תוכניות העבודה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫במועצה‬ ‫בכלל יחידות המועצה‬ ‫המנהלים ברשות‬ ‫חיזוק עבודה‬ ‫מבקרת המועצה‬ ‫בקרה אחר ישום‬ ‫מתוכננת תקינה‬ ‫ישום מירבי של ממצאי הביקורת‬ ‫מנהלים מבוקרים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הערות‪/‬המלצות דוחות‬ ‫ומובנית במועצה‬ ‫הדורשים תיקון‬ ‫במועצה‬ ‫הביקורת‬ ‫עדכון מיתוג המועצה‬ ‫מנהלת‬ ‫הכנת מכרז‬ ‫חיזוק מעמד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫ביצוע‬ ‫מיתוג ויזואלי כללי‬ ‫וגזירת המיתוג הכללי‬ ‫רכש‪,‬יוע"מש‪,‬ניו מדיה‬ ‫למיתוג‬ ‫המועצה‬ ‫לכל פירסומי המועצה‬ ‫אגף חינוך אגף‬ ‫אישור ביצוע‬ ‫תנ"ס מחלקת‬ ‫מאה מקבלי מלגות התורמים ‪30‬‬ ‫סיום הגשת אישור ביצוע התנדבות‬ ‫‪250‬‬ ‫תשתיות ותחזוקה ‪1769000851‬‬ ‫שעות פעילות בקהילה‪ ,‬כל אחד‬ ‫וחלוקת‬ ‫התנדבות‬ ‫בקשות‬ ‫ישום תהליך מתן מלגות‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫מחלקת רווחה ועדת‬ ‫בתחומו‬ ‫המלגות‬ ‫המבוסס פעילות‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫מילגות‬ ‫קהילתית בתחומים‬ ‫גבוהים תוך חיזוק‬ ‫אישור ביצוע‬ ‫ובתנאים שהוגדרועל פי‬ ‫(מלגות) התרומה‬ ‫מאצ'ינג‬ ‫סיום הגשת אישור ביצוע התנדבות‬ ‫הנוהל שהתפרסם‬ ‫לקהילה‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫פר"ח‬ ‫מאה מקבלי מלגות במסגרת פר"ח‬ ‫מול פר"ח‬ ‫וחלוקת‬ ‫התנדבות‬ ‫בקשות‬ ‫המלגות‬ ‫שיפור השרות‬ ‫כלל עובדי ומנהלי‬ ‫סיום תהליך‬ ‫מכרז‬ ‫שיפור מדוד של רמת שביעות רצון‬ ‫תכלול תהליך שיפור‬ ‫לתושב‬ ‫היחידות יעוץ חיצוני‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫כולל מדידת‬ ‫ותחילת‬ ‫התושבים משרותי הרשות על פי‬ ‫השרות על ידי כלל‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫השגים‬ ‫תהליך‬ ‫פרמטרים שיקבעו בכל יחידה ויחידה‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫כמובילי תהליך‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫טפסים ושרותים מקוונים בכלל‬ ‫מתוקצב‬ ‫התחומים‪ ,‬מוקד דיגיטלי‪ ,‬סריקת‬ ‫מנמ"ר‪ ,‬מדיה‬ ‫בתכניות‬ ‫מסמכים‪ ,‬שדרוג אתר המועצה כך‬ ‫קידום מועצה דיגיטלית‬ ‫ודיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫היחידות‬ ‫שיאפשר פנייה ישירה לגורמים‬ ‫חכמה‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫השונות‬ ‫המקצועיים במועצה‪ ,‬ניהול סביבה‬ ‫חכמה‪ ,‬הטמעת מערכת ‪CRM‬‬ ‫שיפור השרות‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫יצירת מערכת הסעות‬ ‫ניצול מירבי של משאבי התחבורה‬ ‫לתושב‬ ‫ייעוץ חיצוני‪ ,‬אגף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חכמה בין יישובי‬ ‫הקיימים במועצה‬ ‫קהילה‬ ‫המועצה‬ ‫שימוש בנתוני פניות‬ ‫מנהלת המוקד‪,‬‬ ‫תושבים למוקד‬ ‫הפחתת כמות הפניות החוזרות‬ ‫מנהלי האגפים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה כבסיס‬ ‫למוקד‬ ‫והמחלקות‬ ‫להתייעלות ושיפור‬ ‫השרות‬ ‫מדיה ודיגיטל‪ ,‬עובדי‬ ‫שקיפות אל מול‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הנגשת מידע‪ ,‬תהליכים והחלטות‬ ‫המועצה‬ ‫התושבים‬ ‫שיתוף ושקיפות מול‬ ‫מדיה ודיגיטל‪,‬‬ ‫שקיפות אל מול עובדי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הנגשת החלטות‪ ,‬שיתוף במידע‬ ‫ציבור תושבי‬ ‫רל"שיות לשכה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫חברת תובנות‬ ‫קיום לפחות תהליך שיתוף אחד‬ ‫שיתוף תושבים בקבלת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לשיתוף ציבור‬ ‫בכל רבעון‬ ‫החלטות‬ ‫בחינת חוזים‬ ‫שדרוג פעילות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫ייעוץ חיצוני‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בחינת לפחות ‪ 5‬חוזים משמעותיים‬ ‫והתקשרויות מהותיות‬ ‫המנכ"ליה‬ ‫חיזוק הקשר עם הקמת פורום יו"ר ועדים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום לפחות ‪ 3‬מפגשים‬ ‫מקומיים‬ ‫הנהלות היישובים‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פעילויות גיבוש שונות‬ ‫גיבוש לחברי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 4‬פעילויות‬ ‫וימי עיון‬ ‫המליאה‬ ‫ליווי תהליך הכנת‬ ‫חוברת תכנית עבודה מקושרת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנת תכניות עבודה‬ ‫תכניות עבודה‬ ‫תקציב‬ ‫מקושרות תקציב‬ ‫הדפסת והפצת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫גרפיקה ובית דפוס‬ ‫‪V‬‬ ‫חוברת מוכנה בדצמבר‬ ‫עיצוב והדפסת חוברת‬ ‫חוברת תכניות‬ ‫עבודה‬ ‫איכות הסביבה‪,‬‬ ‫תכלול סך השירותים‬ ‫טיפול כולל בסוגיות‬ ‫שירות במינימום זמן תוך שביעות‬ ‫בטחון‪ ,‬תברואה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הניתנים על ידי יחידות‬ ‫ייחודיות במרחב‬ ‫רצון גבוהה וניצול מיטבי של משאבים‬ ‫תחבורה‪ ,‬וטרינר‬ ‫המועצה הרלוונטיות‬ ‫הכפרי‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫הנהלת הרשות שכר‬ ‫‪611000‬‬ ‫‪123‬‬ ‫הנהלת הרשות הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪443‬‬ ‫מבקרת הרשות שכר‬ ‫‪75‬‬ ‫‪612000‬‬ ‫מבקרת הרשות הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪30‬‬ ‫מבקרת הרשות יועצים ועבודות מקצועיות‬ ‫‪552‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪1442‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל וראשת מועצה‬ ‫‪474‬‬ ‫לשכה ‪ -‬הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪62‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬הסעות עובדים‬ ‫‪613000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫‪36‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים ועבודות דפוס‬ ‫‪50‬‬ ‫מנכליה ‪ -‬ייעוץ מקצועי‬ ‫‪30‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪60‬‬ ‫סקרים‬ ‫‪109‬‬ ‫‪614000‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪31‬‬ ‫פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים‬ ‫‪75‬‬ ‫ארועי תרבות לקהילה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪752000‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪375‬‬ ‫ארועי תרבות לקהילה ‪ -‬השתתפויות‬ ‫‪3‬‬ ‫קשרים בנלאומיים‪ -‬מתנות‬ ‫‪754000‬‬ ‫‪49‬‬ ‫קשרים בינלאומיים ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1442‬‬ ‫‪617000‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫‪155‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪129100‬‬ ‫אגרות בית משפט‬ ‫‪85‬‬ ‫‪836200‬‬ ‫איגוד ערים מד"א‬ ‫‪22‬‬ ‫טכסים וארועים לחלוקת מלגות‬ ‫‪225‬‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫‪15‬‬ ‫‪76900‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫‪140‬‬ ‫מילגות ‪-‬לסטודנטים‬ ‫‪250‬‬ ‫מילגות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪888‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪39‬‬ ‫‪767000‬‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫‪27‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫‪40‬‬ ‫‪267000‬‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין תביעות‬ ‫‪115‬‬ ‫‪765000‬‬ ‫מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫‪840‬‬ ‫‪266000‬‬ ‫החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫‪143‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫‪68‬‬ ‫מ‪.‬הרשות תחזוקת מבנים‬ ‫‪147‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪45‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫‪13‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪938000‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪234‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪53‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪5‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫‪938000‬‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪587‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫‪103‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪102‬‬ ‫‪938100‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪51‬‬ ‫‪939000‬‬ ‫אינוונטר‬ ‫‪610‬‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫‪190‬‬ ‫‪766020‬‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫‪246‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪297‬‬ ‫‪766081‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪337‬‬ ‫‪766101‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪268‬‬ ‫‪766102‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪307‬‬ ‫‪766103‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪393‬‬ ‫‪766111‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪834‬‬ ‫‪766112‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫‪264‬‬ ‫‪766113‬‬ ‫כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫‪362‬‬ ‫‪766131‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪161‬‬ ‫‪766132‬‬ ‫משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪275‬‬ ‫‪766133‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫‪457‬‬ ‫‪766141‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪181‬‬ ‫‪766142‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫‪585‬‬ ‫‪766143‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪350‬‬ ‫‪766151‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪285‬‬ ‫‪766161‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪766171‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪233‬‬ ‫‪766172‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪217‬‬ ‫‪766201‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫‪274‬‬ ‫‪766211‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫‪94‬‬ ‫‪766301‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪155‬‬ ‫‪766302‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫‪248‬‬ ‫‪766303‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫‪18275‬‬ ‫‪893‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪17382‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪158‬‬ ‫אוולין שנקר‪ ,‬קרן רוזן‬ ‫‪159‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬משאבי אנוש ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת משאבי אנוש‬ ‫רכזת כוח אדם‬ ‫קבלני הדרכה והשתלמויות‬ ‫יועץ שכר וכ"א‬ ‫מערכת נוכחות‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫גיוס‪ ,‬ניוד ושיבוץ מיטבי‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫כח אדם איכותי ומותאם לצרכי‬ ‫של עובדים בהתאם‬ ‫ניהול מערך כח‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מחלקות‬ ‫המועצה‬ ‫לצרכי המועצה וכללי‬ ‫האדם תוך ראייה‬ ‫הדין‬ ‫מוכוונת לקוחות‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫טיפול בהענקת דרגות‪,‬‬ ‫(הנהלה‪ ,‬אגפים‪,‬‬ ‫מחלקות‪ ,‬חשבת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קביעות וקה"ש‪ ,‬בהתאם‬ ‫מנהלים ועובדים)‬ ‫שכר‬ ‫לזכאויות‬ ‫הקפדה על עבודה‬ ‫מל"מ כלל עובדי‬ ‫הטמעת אפליקצית‬ ‫משתמשי אפליקציה ‪100%‬‬ ‫לפי נהלי המועצה‬ ‫ללא עלות‬ ‫המועצה‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪V‬‬ ‫הנוכחות בצורה מיטבית‬ ‫מדווחים נוכחות באפליקציה הקיימת‬ ‫וכללי השלטון‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫על כל המשתמע מכך‬ ‫המקומי‬ ‫שדרוג מערכת‬ ‫שדרוג המערך‬ ‫אפס ליקויים במימשק הנוכחות‬ ‫מל"מ‪ ,‬חשבת שכר‬ ‫‪V‬‬ ‫הנוכחות והמימשק‬ ‫הדיגיטאלי בניהול‬ ‫לשכר‬ ‫לשכר‬ ‫ההון האנושי‬ ‫מנהלת רכש מנהלי‬ ‫הפעלת סדנאות ניהול‬ ‫עידוד למידת עמיתים הקנית וחיזוק‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כללי‪ ,‬ניהול פרוייקטים‬ ‫כלי ניהול‬ ‫יעוץ חיצוני‬ ‫וניהול צוות‬ ‫פיתוח מנהלים דרך‬ ‫הקמת פורום מקצועי‬ ‫חיזוק הדיאלוג‬ ‫של המנהלים במועצה השתתפות של כלל המנהלים בכל‬ ‫הפנימי בינהם‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המפגשים‪ ,‬לפחות מפגש אחד‬ ‫תוך שמירה על ערוצי‬ ‫מחלקות‬ ‫ברבעון‬ ‫התקשורת הפתוחה בין‬ ‫כולם‪.‬‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫איסוף צרכי הדרכה כפי ביצוע מקסימום מהדרישות כפוף‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פיתוח וטיפוח עובדים שעולה מתכניות העבודה לתעדוף הנהלת המועצה והיחידות‬ ‫מחלקות‬ ‫ובהתאמה למסגרת התקציבית‬ ‫של האגפים והמחלקות‪.‬‬ ‫הפעלת תכנית הדרכה‬ ‫הפעלת כ‪ 4-‬מפגשים לעובדים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להשלמת פערי ידע‬ ‫מאותרים‬ ‫לעובדים בנושאי מחשוב‬ ‫העברת‬ ‫מפוי נושאים לפיתוח המשאב‬ ‫מסקנות‬ ‫הסקר‬ ‫מיפוי‬ ‫ללא עלות‬ ‫האנושי ולהעלאת שביעות רצון‬ ‫סקר עמדות עובדים‬ ‫ויישום‬ ‫וניתוח‬ ‫והיערכות‬ ‫העובדים כנותני שרות בהמשך‬ ‫התוצאות‬ ‫עדכון נוהל השתלמויות‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫נוהל תקין מעודכן ומתוקצב‬ ‫ולימודי תעודה של עובדי‬ ‫המועצה‬ ‫חברי וועדת‬ ‫פיתוח וטיפוח עובדים‬ ‫הוצאת עובדים‬ ‫השתלמויות‬ ‫קיום לפחות ‪ 8‬ועדות השתלמויות‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להשתלמויות חיצוניות‬ ‫במועצה‪ ,‬ארגוני‬ ‫בשנה‬ ‫בכפוף לנוהל החדש‬ ‫עובדים ארציים‪.‬‬ ‫קיום השתלמות מרוכזת‬ ‫השתתפות מרבית עובדי המועצה‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לעובדי המועצה וציון‬ ‫בהשתלמות‬ ‫העובדים הפורשים‬ ‫‪162‬‬ ‫פיתוח וטיפוח עובדים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מפגש של‬ ‫כ ‪15‬‬ ‫מפגש בלתי פורמאלי עם כלל‬ ‫קפה ומאפה עם ראשת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עובדים‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בכל פעם‬ ‫הובלת תהליך בחירת‬ ‫הכרזה על‬ ‫בניית הסקר‬ ‫שיפור שביעות רצון העובדים‪,‬חיזוק‬ ‫עובד מצטיין מבוסס‬ ‫פרסום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫זוכים וקיום‬ ‫מינוי ועדה‬ ‫וגיבוש‬ ‫התפיסה להצטינות וכתוצאה מכך‬ ‫פיתוח וטיפוח עובדים קריטריונים ונסמך על‬ ‫לעובדים‬ ‫טקס‬ ‫הקרטריונים‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫ועדה מקצועית‬ ‫ואוביקטיבית‬ ‫יציאת‬ ‫למכרז‬ ‫והתחלת‬ ‫הפעלת תהליך לשיפור‬ ‫סיום‬ ‫פיתוח וקידום תהליכי שרות ‪1‬‬ ‫התהליך‬ ‫השירות המתחיל‬ ‫התהליך‬ ‫חדשים לתושבים לפחות בחלק‬ ‫שיפור השרות הניתן‬ ‫כלל עובדי ומנהלי‬ ‫כולל מדידת‬ ‫במכרז חיצוני ועובר‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫ומדידת‬ ‫מהיחידות המרכזיות ‪2‬העלאת‬ ‫על ידי העובדים‬ ‫המועצה ‪/‬יועץ חיצוני‬ ‫שביעות‬ ‫לעבודה ממוקדת עם‬ ‫איכות‬ ‫שביעות רצון התושבים מאיכות‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫הרצון‬ ‫כל יחידה ויחידה‬ ‫השרות‬ ‫השירות הניתן להם‬ ‫מסוגיות‬ ‫במועצה‬ ‫שרותיות‬ ‫מוגדרות‬ ‫מחלקת רווחה‪ ,‬כלל‬ ‫השתתפות העובדים‬ ‫תחושת נתינה אמיתית אצל‬ ‫עובדי ומנהלי‬ ‫‪V‬‬ ‫ביום המעשים הטובים‬ ‫העובדים הגברת הלכידות היחידתית‬ ‫המועצה‬ ‫במיסגרת מחלקתית‬ ‫טו בשבט‪,‬פורים‪,‬שבועות‪,‬יום‬ ‫ציון חגים ומועדים לאורך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המשפחה‬ ‫השנה‬ ‫‪163‬‬ ‫קידום רווחת העובד‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קידום רווחת העובד‬ ‫קופות החולים אנשי‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫שבוע הבריאות לעובדי המועצה‬ ‫צוות רלוונטיים‬ ‫ציון יום ההולדת לכלל‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מתן שי לכל עובד ביום הולדתו‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫ציון ימי הולדת עובדים‪ ,‬אחת לחודש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪HAPPY HOUR‬‬ ‫רווחה ושרותים‬ ‫קידום רווחת העובד‬ ‫בחינת קייטנה לילדי‬ ‫חברתיים‪ ,‬ספרייה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השתתפות כמות מירבית של ילדים‬ ‫עובדי המועצה‬ ‫הנהלה‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪79‬‬ ‫הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪615000‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪20‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪51‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬שוברים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪616000‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪83‬‬ ‫תוכנית לשיפור השרות לתושב‬ ‫‪350‬‬ ‫‪769100‬‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪7212‬‬ ‫‪996000‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪997000‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪9081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪9081‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪165‬‬ ‫ענבל עמיאל‪ ,‬יערה בן הראש‪ ,‬גל בילגוראי‪ ,‬יעל גליל מרקוביץ‪ ,‬פנינה גבאי‪ ,‬ציון אבוטבול‪ ,‬אורלי גליק‪ ,‬בת חן מיכלסון פורת‪ ,‬מיה שלו‪,‬‬ ‫שרון שרביט מגן‪ ,‬ויוי קדמון‪ ,‬רחלי תעיזי‪ ,‬שחף פנחסי‬ ‫ענת ארליך‪ ,‬סיגל ירון‪ ,‬שירה בן‪-‬ארי‪ ,‬בת‪-‬שבע פיק‪ ,‬אפרת ארנון‪ ,‬סוזי אלבז‬ ‫‪166‬‬ ‫שירותים חברתיים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫מכוני הכשרת‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תקן קיים‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמת תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי‬ ‫איתור מנהלת לתחנה‬ ‫מטפלים לטיפול‬ ‫זוגי ומשפחתי‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫איתור מתמחים‪/‬‬ ‫מכוני הכשרת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מטפלים שעובדים בתחנה ‪5‬‬ ‫מטפלים זוגיים‬ ‫מטפלים לטיפול‬ ‫ומשפחתיים‬ ‫זוגי ומשפחתי‬ ‫צוות המחלקה‪,‬‬ ‫הפניית מטופלים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפנייה של ‪ 25‬מטופלים לפחות‬ ‫שירות פסיכולוגי‬ ‫מתאימים מהמחלקה‬ ‫מתן הדרכה למטפלים‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫מדריכים חיצוניים ‪1843000110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכה שבועית קבועה ל‪ 5‬מטפלים‬ ‫ומתמחים‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪ ,‬מיפוי קהילתי מקיף של‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלל יישובי המועצה‬ ‫המשפחתי‬ ‫הנהגות היישובים‪,‬‬ ‫הקמה ועיבוי של צוותי‬ ‫שירות לעבודה‬ ‫‪ 25‬צח"י פעילים ביישובים‬ ‫חירום בכלל יישובי‬ ‫קהילתית‪ ,‬מחלקת‬ ‫המועצה‬ ‫בטחון‪ ,‬מתנדבים‬ ‫מרכז סיוע תאיר‪,‬‬ ‫מרכז טיפולי‬ ‫הקמת צוותי מוגנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 25‬צוותי מוגנות פעילים בישובים‬ ‫מאור‪ ,‬הנהגות‬ ‫בכלל יישובי המועצה‬ ‫היישובים‬ ‫‪168‬‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪,‬‬ ‫המשפחתי‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שירות לעבודה‬ ‫פיתוח פרויקטים‬ ‫חמישה פרויקטים שונים הפועלים‬ ‫קהילתית‪ ,‬הנהגות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קהילתיים במענה‬ ‫בכלל יישובי המועצה‬ ‫היישובים‬ ‫לצרכים שיאותרו במיפוי‬ ‫פיקוח משרד‬ ‫הרווחה‪ ,‬מחלקת‬ ‫צמצום חובות והסדרתם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 5‬ועדות הנחות לאורך השנה‬ ‫גבייה‪ ,‬הנהגות‬ ‫אל מול המועצה‬ ‫היישובים‪ ,‬פעמונים‬ ‫מיפוי והפניית משפחות‬ ‫‪ 10‬משפחות בעוני יופנו ויעברו‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חילוץ משפחות מתאימות לתוכניות לליווי‬ ‫תהליך בעמותת פעמונים‬ ‫כלכלי‬ ‫מעוני ומיצוי זכויות‬ ‫מתנדבים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמת שי"ל למיצוי זכויות גיוס ‪ 5‬מתנדבים למתן מענה בשי"ל‬ ‫הפעלת תוכניות‬ ‫בעצמי"‪" ,‬כתף"‬ ‫מטופלים שמשתתפים בתוכנית ‪8‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להעצמה ויציאה‬ ‫לכתף‬ ‫אחת לפחות‬ ‫לתעסוקה‬ ‫מנכלית המועצה‪,‬‬ ‫מרכז סיוע‬ ‫היכרות של ‪ 90%‬מהעובדים עם‬ ‫הכשרה חד שנתית‬ ‫‪V‬‬ ‫מניעת הטרדה‬ ‫לנפגעות תקיפה‬ ‫החוק למניעת הטרדה מינית‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫מינית במקום‬ ‫מינית‬ ‫העבודה‬ ‫היכרות של ‪ 90%‬מהעובדים עם‬ ‫כתיבת תקנון פורמלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התקנון המועצתי‬ ‫שיופץ לכלל העובדים‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פיקוד העורף‪,‬‬ ‫שפ"ח‪ ,‬פיקוח‬ ‫הכשרת צוות מכלול‬ ‫צוות הרווחה והשפח יהיו מוכנים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אוכלוסיה לביצוע‬ ‫לשעת חירום‬ ‫קבט ומחלקת‬ ‫המשימות בחירום‬ ‫בטחון‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫ביצוע הכשרה להיכרות‬ ‫‪V‬‬ ‫עם תיק החירום לכלל‬ ‫עובדי המכלול‬ ‫מעובדי המכלול ישתתפו ‪100%‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום תרגיל פנימי למכלול‬ ‫בתרגיל‬ ‫תיק חירום מוכן ועומד בדרישות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עדכון תיק חירום‬ ‫הביקורת‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫היערכות לחירום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה והתרגילים ע"פ‬ ‫צורך‬ ‫מדר"צ‪ ,‬עו"ס‬ ‫משפחה‪ ,‬עו"ס‬ ‫מוגבלויות‪ ,‬עו"ס‬ ‫ביצוע הדרכות פרטניות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪10‬שעות הדרכה שבועיות‬ ‫אזרחים וותיקים‪,‬‬ ‫לכל העובדים‬ ‫רכזת תחום‬ ‫התנדבות‬ ‫בניית וטיפוח צוות‬ ‫עובדים מקצועי‬ ‫ומיומן‬ ‫‪170‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכשרת עובדים‬ ‫מנהלת המחלקה‪,‬‬ ‫בתפקידים במסגרת‬ ‫בניית וטיפוח צוות‬ ‫מדר"צ‪ ,‬עו"סים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התחלת‪/‬השלמת קורסים ייעודיים‬ ‫החוק (חוק נוער טיפול‬ ‫עובדים מקצועי‬ ‫בתפקידים השונים‬ ‫והשגחה‪ ,‬חוק הגנה על‬ ‫ומיומן‬ ‫ללא מינוי‬ ‫חוסים‪ ,‬סדרי דין)‬ ‫מנהלת המחלקה‪,‬‬ ‫ישיבות צוות מקצועיות בתדירות‬ ‫‪v‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ישיבות צוות קבועות‬ ‫מדר"צ‪ ,‬פיקוח‬ ‫אחת לשבועיים‬ ‫מדר"צ‪ ,‬עו"ס‬ ‫קיום ישיבות צוות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪6‬ישיבות בשנה‬ ‫משפחה‪ ,‬פיקוח‬ ‫ייעודיות לעו"ס משפחה‬ ‫מנהלת‪ ,‬מדר"צ‪,‬‬ ‫השתתפות בימי עיון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1-2‬ימי עיון בשנה לכל עו"ס‬ ‫מועצה‬ ‫מקצועיים‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫מדר"צ‪ ,‬רלש"ית‬ ‫תיאום מפגשי היכרות עם צוות‬ ‫ויישובי המועצה‬ ‫ראשת המועצה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השפ"ח‪ ,‬חינוך‪ ,‬פרט ומשפחה‪,‬‬ ‫והיכרות עם עובדי‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫משכ"ל‪ ,‬הנהלת המועצה‪ ,‬גבייה‬ ‫ומנהלי מחלקות‬ ‫בממשקי עבודה עם‬ ‫בניית וטיפוח צוות‬ ‫מחלקת הרווחה‬ ‫עובדים מקצועי‬ ‫תיאום פגישות צוות‬ ‫עוסיי"ם‪ ,‬מדר"צ‪,‬‬ ‫ומיומן‬ ‫היכרות עם ועדי הייישובים ורכזי‬ ‫העוסי"ם עם ועדי‬ ‫מנהלת המחלקה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תחומי קהילה‪ ,‬נוער ורווחה‬ ‫היישובים וההנהגות‬ ‫ועדי היישובים‬ ‫המקומיות‬ ‫מנהלת המחלקה‪,‬‬ ‫הכשרת עובדים‬ ‫יציאה לקורס לפי נושא התפקיד‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫מדר"צ‪ ,‬משרד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בקורסים בהתאם‬ ‫ובהתאם לוותק בתפקיד‬ ‫הרווחה‬ ‫לתפקיד ‪ /‬וותק‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום פגישות‪ ,‬ביקורי בית‪,‬‬ ‫בניית תכנית התערבות לכל יחיד או‬ ‫עוס"ים‪ ,‬מדר"צ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫איסוף מידע לצורך בניית‬ ‫משפחה‬ ‫התערבות‬ ‫תיווך והפניית משפחות‬ ‫מנהלת המחלקה‪,‬‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪ ,‬לשירותים בקהילה (כגון‬ ‫מדר"צ‪ ,‬עוסי"ם‪,‬‬ ‫מרכז קשר‪ ,‬מרכז‬ ‫המשפחתי והקהילתי‬ ‫עמידה ב ‪ 90%‬השמות מסך כל‬ ‫מרכזי החוץ וספקי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לאלימות במשפחה‪,‬‬ ‫ההפניות‬ ‫שירותים‪ ,‬רשויות‬ ‫טיפול באובדן ושכול‪,‬‬ ‫שכנות‬ ‫מרכז לטיפל‬ ‫בהתמכרויות ועוד)‬ ‫קיום ועדות תכנון דרכי‬ ‫מדר"צ‪ ,‬יו"ר ועדה‪,‬‬ ‫המלצות טיפוליות בסיום כל ועדה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫טיפול למשפחות‬ ‫מנהלת המחלקה‬ ‫ו‪ /‬או קביעת ועדת מעקב‬ ‫ולקטינים‬ ‫קיום ועדות מעקב תכנון‬ ‫מדר"צ‪ ,‬יו"ר ועדה‪,‬‬ ‫המלצות טיפוליות בסיום כל ועדה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫דרכי טיפול למשפחות‬ ‫מנהלת המחלקה‬ ‫ו‪ /‬או קביעת ועדת מעקב‬ ‫ולקטינים‬ ‫בניית תכנית טיפול‬ ‫עוסי"ם‪ ,‬מדר"צ‪,‬‬ ‫מיון והערכה של ‪ 70%‬מהתיקים עד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אישית לכל משפחה וכן‬ ‫מנהלת המחלקה‬ ‫סוף ‪2020‬‬ ‫וידוא ביצועה‬ ‫עוסי"ם‪ ,‬עו"ס‬ ‫מרכזת נתיבים‬ ‫הפניה לטיפול במסגרת עמידה במכסת ההועדות של משרד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להורות‪ ,‬מנהלת‬ ‫הרווחה לתכנית‬ ‫נתיבים להורות‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪,‬‬ ‫המחלקה‬ ‫המשפחתי והקהילתי‬ ‫עו"ס מרכזת‬ ‫עשר שעות הדרכה שבועיות ע"י‬ ‫הדרכות הצוות המקצועי‬ ‫תכנית נתיבים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עו"ס מרכזת תכניתנתיבים להורות‬ ‫של נתיבים להורות‬ ‫להורות‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪,‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫המשפחתי והקהילתי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום ועדות קבלה‬ ‫עוסי"ם‪ ,‬מנהלת‬ ‫הפעלה שוטפת של מועדוניות‬ ‫‪V‬‬ ‫לקראת רישום‬ ‫המחלקה‬ ‫לטיפול ב ‪ 90 -‬ילדים‬ ‫למועדוניות‬ ‫ביקור שבועי במועדונית ע"י עו"ס‬ ‫עוסי"ם‪ ,‬מנהלת‬ ‫ליווי והדרכת מדריכות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ובניית תכנית טיפול לכל ילד‬ ‫המחלקה‬ ‫המועדניות ע"י עו"ס‬ ‫במועדונית‬ ‫קיום אסיפת הורים‬ ‫היכרות אישית עם כל הורי ילדי‬ ‫‪V‬‬ ‫בפתיחת שנת הלימודים‬ ‫המועדוניות בפתיחת השנה‬ ‫בכל מועדונית‬ ‫עו"ס מתכללת‬ ‫השלמת סדרת ‪ 10‬מפגשי‬ ‫השתלמות שנתית לצוות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועדוניות‪ ,‬מדר"צ‬ ‫השתלמות‬ ‫המועדוניות‬ ‫פיקוח על מערך‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫‪38‬‬ ‫רכזת משפחתונים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪16‬שעות פיקוח חודשיות‬ ‫המשפחתונים‬ ‫רכזת‬ ‫קבלת תקציבי המשרד באופן שוטף‬ ‫מילוי דוחו"ת למשרד‬ ‫משפחתונים‪ ,‬גזבר‬ ‫ועקבי‬ ‫וקיום בקרה חודשית‬ ‫חיזוק החוסן האישי‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫המשפחתי והקהילתי‬ ‫הדרכה קבוצית והדרכה‬ ‫‪7‬‬ ‫רכזת משפחתונים ‪1843901841‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪9‬שעות הדרכה חודשיות‬ ‫פרטנית לצוות‬ ‫המשפחתונים‬ ‫רכזת‬ ‫ביצוע תהליך הזדכות‬ ‫‪100%‬הזדכות בארבעת מעונות‬ ‫משפחתונים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לתושבים בעלי דרגה‬ ‫היום‬ ‫גזבר המועצה‬ ‫במעונות היום‬ ‫יועצות בתי הספר‪,‬‬ ‫קיום מפגשים עם בעלי‬ ‫קבסי"יות‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫איתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון‬ ‫תפקידים בקהילה‬ ‫רכזי נוער ביישובים‬ ‫בתחום עבודה עם נוער‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בניית תכנית טיפולית שתבטיח את‬ ‫כתיבת תוכניות עבודה‬ ‫מעגל בנות‬ ‫עו"ס נוצ"ץ‪ ,‬מדר"צ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שלומם ורווחתם של בני הנוער‬ ‫לכל נער‪/‬ה וצעיר‪/‬ה‬ ‫בסיכון‬ ‫בטיפול‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫עו"ס נוצץ‪ ,‬משרד‬ ‫של בני נוער וצעירים‬ ‫הרווחה‪ ,‬מנהלת‬ ‫מימוש וניצול תקציב מוגנות קיץ של‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יישובית בטחון‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫קידום תכנית מוגנות קיץ‬ ‫קהילתי‬ ‫לחופשת בית הספר‬ ‫עו"ס נוצ"ץ‪ ,‬רכזת‬ ‫יישום קול קורא של המשרד לבטחון‬ ‫תחום נוער בנוף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פנים לפרוייקט נגרות יצירת‬ ‫איילון‬ ‫תעסוקה לנוער מועד‬ ‫עו"ס לחוק נוער‪,‬‬ ‫בניית תכנית טיפולית‬ ‫קיום תכנית טיפולית לכל ילד‪/‬ה‬ ‫מד"רצ‪ ,‬מנהלת‬ ‫שתבטיח את שלומם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ונער‪/‬ה נערה לאור החוק ולמי‬ ‫מחלקה‪ ,‬ועדת‬ ‫ורווחתם של הילדים ובני‬ ‫שתחת צו חוק הנוער‬ ‫תכנון טיפול‬ ‫הנוער בסיכון‬ ‫עו"ס לחוק נוער‪,‬‬ ‫מציאת מסגרת מתאימה לכל‬ ‫שילובם במסגרות‬ ‫מדר"צ‪ ,‬מנהלת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ילד‪/‬ה ונער‪/‬ה לפי צרכיו‬ ‫במסגרות חוץ ביתיות‬ ‫מחלקה‪ ,‬פיקוח‬ ‫הפניה לטיפול לילדים‬ ‫עו"ס לחוק נוער‪,‬‬ ‫‪100%‬השמה לילדים המופנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫נפגעי תקיפה מינית‬ ‫מסגרות טיפוליות‬ ‫ומעוניינים בקבלת טיפול‬ ‫במסגרות ייעודיות‬ ‫יו"ר ועדת פעוטות‪,‬‬ ‫השמת פעוטות בסיכון‬ ‫הגנה על שלומם‬ ‫מדר"צ‪ ,‬מנהלת‬ ‫במעון יום או משפחתון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השמות עפ"י חוק פעוטות בסיכון‬ ‫ורווחתם של ילדים‬ ‫מחלקה‪ ,‬מעונות‬ ‫ע"פ חוק לאחר קיום‬ ‫ונוער במצבי סיכון‬ ‫ומשפחתונים‬ ‫ועדת פעוטות בסיכון‬ ‫‪174‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫הגנה על שלומם‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מטרותילדים‬ ‫ורווחתם של‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫הוצאה‬ ‫ונוער במצבי סיכון‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עו"ס פרילנסרית‬ ‫הדרכה מקצועית בתחום ישיבת הדרכה שבועית של צוות חוק‬ ‫עד ‪3/20‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1842000841‬‬ ‫לחוק הנוער‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫נוער‬ ‫חוק נוער‬ ‫עוט"ס לחוק הנוער‬ ‫השתתפות בפורום חוק‬ ‫פיקוח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגעה לכל מפגשי הפורום‬ ‫נוער מחלקות קטנות‬ ‫מח' חינוך‪,‬‬ ‫קיום הדרכות לכלל‬ ‫משפחתונים‪,‬‬ ‫הדרכה אחת לחודש במסגרת‬ ‫הצוותים החינוכיים‬ ‫מועדוניות‪ ,‬מח'‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חינוכית‬ ‫במועצה בנושא חובת‬ ‫תנ"ס‪ ,‬הנהגות‬ ‫דיווח‬ ‫היישובים‪,‬‬ ‫הקמת מרכז‬ ‫תיווך ושילוב במסגרות‬ ‫משפחתי‬ ‫מתאימות בקהילה או‬ ‫למשפחות‬ ‫בחוץ כגון מעון יום‬ ‫מיוחדות שיספק‬ ‫פיקוח‪ ,‬מסגרות‬ ‫מתן פתרונות מקצועיים וטיפוליים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫טיפולי‪ ,‬מועדון חברתי‪,‬‬ ‫מענים של‬ ‫הטיפול‬ ‫לתושבים עם מש"ה ואוטיזם‬ ‫מעשי"ם‪ ,‬סמך‪,‬‬ ‫קבוצות תמיכה‪,‬‬ ‫משפחות אומנה או‬ ‫קבוצות תמיכה‬ ‫פנימיות‬ ‫לאחים‬ ‫פיקוח‪ ,‬מסגרות‬ ‫השלמת אבחונים לכלל הפונים עם‬ ‫איתור והפניה לועדות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שיפור איכות חייהם‬ ‫הטיפול‬ ‫מש"ה כל ‪ 3‬שנים‬ ‫אבחון במשרד הרווחה‬ ‫של תושבים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫שיפור איכות חייהם‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫של תושבים עם‬ ‫השמת תושבים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫נכות ב‬ ‫פנימיות‪/‬תעסוקה‬ ‫פיקוח‪ ,‬מסגרות‬ ‫מציאת מסגרת טיפולית מתאימה‬ ‫מוגנת ונתמכת‪/‬תכנית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הטיפול‬ ‫למי שסובלים ממוגבלויות קשות‬ ‫מעבר‪/‬סמך‪/‬מעון יום‬ ‫שיקומי‪/‬מועדון‬ ‫חברתי‪/‬מרכז טיפולי‬ ‫והדרכות לעיוור‬ ‫מענה לקולות קוראים‬ ‫מטעם משרד הרווחה‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמת מעון יום שיקומי‬ ‫ועומותות מתמחות‬ ‫מועצה‪,‬‬ ‫בתחום מוגבלויות‬ ‫לפיתוח מענים‬ ‫מפגשים עם קבוצות‬ ‫עבודה לפיתוח תכניות‬ ‫שת"פ של מחלקת הרווחה עם‬ ‫פנאי לילדים‪ ,‬הורים‬ ‫מנהיגות הורים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קבוצת מנהיגות הורית של הורים‬ ‫ואחים במשפחות עם‬ ‫לילידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫ילדים עם צרכים‬ ‫מיוחדים‬ ‫הקמת מועדון חברתי‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫פתוח תכניות ומענים לילדים ונוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לילדים ונוער עם צרכים‬ ‫הורים‬ ‫עם צרכים מיוחדים בקהילה‬ ‫מיוחדים‬ ‫הקמת מועדון חברתי‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫פתוח תכניות ומענים לבוגרים עם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לבוגרים עם צרכים‬ ‫שיפור איכות חייהם‬ ‫הורים‬ ‫צרכים מיוחדים בקהילה‬ ‫מיוחדים‬ ‫של תושבים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪176‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרותחייהם‬ ‫שיפור איכות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫של תושבים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫פתוח תכניות פנאי‪ :‬ימי‬ ‫הפנינג‪ ,‬סרטים מונגשים‪,‬‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫פתוח תכניות ומענים לילדים ונוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הרצאות להורים‪ ,‬קבוצה‬ ‫הורים‪ ,‬אגף קהילה‬ ‫עם צרכים מיוחדים בקהילה‬ ‫לאחים‪ ,‬יום כיף לאחים‪,‬‬ ‫יום כיף לאבות‪ /‬אמהות‬ ‫מפגשים עם קבוצות‬ ‫עבודה לפיתוח דרכי‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫פיתוח פלטפורמה להעברת מידע‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הנגשת מידע למשפחות‬ ‫הורים‬ ‫בנושא זכויות למשפחות‬ ‫בנושא זכויות מענים‬ ‫טיפוליים‬ ‫קיום מפגשי עבודה עם‬ ‫הקמת "שולחן עגול" במועצה‬ ‫מנהיגות הורים לקידום‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫בשיתוף מנהיגות ההורים להעלאת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פורום מועצתי לקידום‬ ‫הורים‬ ‫מודעות לצורכי המשפחות והנגשת‬ ‫שיפור איכות חייהם‬ ‫מעמד משפחות עם‬ ‫שירותים‬ ‫של תושבים עם‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫מוגבלות‬ ‫קייטנות בחופשות הפסח ובחופש‬ ‫מועצה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫איתור מקום‪ ,‬מפעילים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגדול למשפחות עם ילידם עם‬ ‫הורים‬ ‫ומתנדבים לקיום קייטנה‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫העלאת מספר המבקרים במרכז‬ ‫חברת תיגבור‪,‬‬ ‫היום לאזרח הוותיק עד מכסת‬ ‫הפעלת מרכז היום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועצה‬ ‫אשור ההפעלה (‪ 15‬מבקרים‬ ‫לאזרח הוותיק‬ ‫תשושי נפש‪ 50 ,‬מבקרים תשושים)‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫העלאת מספר המבקרים במרכז‬ ‫חברת תיגבור‪,‬‬ ‫היום לאזרח הוותיק עד מכסת‬ ‫שיווק מרכז היום לאזרח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועצה‬ ‫אשור ההפעלה (‪ 15‬מבקרים‬ ‫הוותיק‬ ‫שיפור והעשרת‬ ‫תשושי נפש‪ 50 ,‬מבקרים תשושים)‬ ‫איכות חיי הוותיקים‬ ‫במועצה‬ ‫חברת תיגבור‪,‬‬ ‫קיום ועדות היגוי למרכז‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ועדות היגוי בשנה ‪3‬‬ ‫מועצה‬ ‫היום לאזרח הוותיק‬ ‫הפעלת הקהילות‬ ‫צפי להגדלה מ‪-‬‬ ‫חברת תיגבור‪,‬‬ ‫מתן סל שירותים לפחות ל‪200‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התומכות לניצולי שואה‬ ‫‪ 60‬ל‪ 200-‬פונים‬ ‫מועצה‬ ‫אזרחים וותיקים בקהילה‬ ‫וליתר הוותיקים‬ ‫חברת תיגבור‪,‬‬ ‫קיום ועדות היגוי לקהילה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ועדות היגוי בשנה ‪3‬‬ ‫מועצה‬ ‫תומכת‬ ‫מנהלת יחידת‬ ‫התיירות ופיתוח‬ ‫עזרה הדדית גיוס ‪ 10‬בעלי עסקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גיוס פורום בעלי עסקים‬ ‫עסקי‪ ,‬מרכזת‬ ‫פילנטרופים לצורכי רווחת הקשישים‬ ‫תחום התנדבות‬ ‫הקמת כ"א של‬ ‫שיפור והעשרת‬ ‫מרכזת תחום‬ ‫שיפור תנאי מחיה פיזיים בלפחות‬ ‫מתנדבים לביצוע‬ ‫איכות חיי הוותיקים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪5‬בתי קשישים מעוטי יכולת‬ ‫עבודות מקצועיות בבתי‬ ‫במועצה‬ ‫קשישים‬ ‫פרויקט הפגת בדידות ‪ -‬פיתוח‬ ‫איתור קשישים בודדים‬ ‫מרכזת תחום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מענה "משפחה מאמצת אזרח‬ ‫וכן משפחות מאמצות‬ ‫התנדבות‬ ‫וותיק" ‪ -‬פילוט‬ ‫ביישובים‬ ‫‪178‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכשרת עו"ס אזרחים וותיקים‬ ‫הדרכה שבועית וכן‬ ‫מדר"צ‪ ,‬פיקוח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לתפקיד מניעת התעללות וטיפול‬ ‫השתתפות בפורום עו"ס‬ ‫במקרי סיכון של אזרחים וותיקים‬ ‫מחוזי למניעת התעללות‬ ‫קיום וועדות רב‬ ‫מקצועיות לדיון במקרים‬ ‫מדר"צ‪ ,‬חברי‬ ‫הגנה על שלומם‬ ‫‪27‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 6‬ועדות רב מקצועיות בשנה‬ ‫מורכבים של אזרחים‬ ‫הועדה‬ ‫ורווחתם של‬ ‫וותיקים במצוקה ובסיכון‬ ‫וותיקים במצבי סיכון‬ ‫וביצוע המלצות הועדה‬ ‫מועצה‪ ,‬חברות‬ ‫קיום מפגשי חשיפה וימי‬ ‫הסיעוד‪ ,‬קופ"ח‬ ‫עיון לפרסום התפקיד‬ ‫קיום יום עיון לציבור ויום עיון לאנשי‬ ‫בקהילה‪ ,‬מרכז יום‬ ‫‪V‬‬ ‫של עו"ס מניעת‬ ‫מקצוע ושותפי תפקיד‬ ‫לאזרח הוותיק‪,‬‬ ‫התעללות וטיפול בזקנים‬ ‫הנהגות היישובים‬ ‫בסיכון‬ ‫בניית תוכנית‬ ‫איסוף מידע וביצוע‬ ‫מיטיבית למשמורת‬ ‫יצירת תסקיר בתחום דיני אישות‬ ‫חקירה בהתאם להוראות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫וסדרי שהות עבור‬ ‫המוגש לבית המשפט‬ ‫התע"ס והנחיות בית‬ ‫משפחה המצויה‬ ‫המשפט‬ ‫בסכסוך מתמשך‬ ‫גבוש המלצות‬ ‫איסוף מידע וביצוע‬ ‫בעניינו של אדם‬ ‫חקירה בהתאם להוראות יצירת תסקיר אפוטרופסות המוגש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שבית המשפט‬ ‫לבית המשפט‬ ‫התע"ס והנחיות בית‬ ‫שוקל למנות לו‬ ‫המשפט‬ ‫אפוטרופוס‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יועצות בתי הספר‪,‬‬ ‫מיפוי צרכים בקרב‬ ‫מתן מענה טיפולי‬ ‫שפ"ח‪ ,‬גננות‪,‬‬ ‫משפחות תושבות‬ ‫לרווחת ילדים‬ ‫הנחיית קבוצה של ילדים להורים‬ ‫הנהגות היישובים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה שנמצאות‬ ‫שהוריהם נמצאים‬ ‫גרושים‬ ‫רכזי רווחה ונוער‬ ‫בסכסוך גירושין‬ ‫בסכסוכי גירושין‬ ‫בקהילה‬ ‫בעצימות גבוהה‬ ‫בעצימות גבוהה‬ ‫שפ'ח‪ ,‬משרד‬ ‫צמצום מקרי האובדנות בקרב‬ ‫אתור אובדנות‪,‬‬ ‫הבריאות‪ ,‬שפ'י‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכשרת שומרי סף‬ ‫צעירים ב‪30%‬‬ ‫בניית מערך טיפולי‬ ‫בי"ס‪ ,‬יועצות‬ ‫הנהגות ישובים‪,‬‬ ‫בניית שאלונים לישובים ולקופות‬ ‫קופות חולים‪,‬‬ ‫מיפוי צרכים בתחום‬ ‫חולים‪ ,‬תצפיות ושיחות בגנים ובבתי‬ ‫גננות‪ ,‬מנהלי בתי‬ ‫הבריאות‬ ‫קידום תחום‬ ‫הספר‬ ‫ספר‬ ‫הבריאות במועצה‬ ‫השתתפות ברשת ערים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העסקת מקדמת בריאות‬ ‫בריאות‬ ‫רשת ערים‬ ‫בריאות‪ ,‬אפשרי‬ ‫השתתפות בימי עיון והתחברות‬ ‫השתתפות ברשת ערים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בריא‪ -‬משרד‬ ‫לפרוייקטים לאורך השנה‬ ‫בריאות‬ ‫הבריאות‬ ‫מחלקת החינוך‪,‬‬ ‫פיתוח פרויקטים‬ ‫מדור ספורט‪,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פרויקטים שונים בענייני בריאות ‪5‬‬ ‫בהתאם לצרכים שיעלו‬ ‫מחלקת איכות‬ ‫במיפוי‬ ‫הסביבה‬ ‫עמותות שעוסקות‬ ‫ימי עיון ומודעות עבור נושאים‬ ‫שת"פ עם קופות חולים‬ ‫קידום תחום‬ ‫בנושא הפרוייקט‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ממוקדים שיעלו במיפוי‬ ‫ועמותות מתחום הבריאות‬ ‫במועצה‬ ‫הבריאות‬ ‫קופת חולים‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תחום‬ ‫קידום‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫הבריאות במועצה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת איכות‬ ‫הסביבה‪ ,‬מדור‬ ‫חתימה על אמנה של מועצה‬ ‫הקמת ועדת בריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ספורט‪ ,‬הנהלת‬ ‫מקדמת בריאות‬ ‫מועצתית‬ ‫המועצה‬ ‫מנהלת העמותה‬ ‫במועצה הגב' חנה‬ ‫הגדלת המודעות לעמותה והוספת‬ ‫הפעלת שלוחת אי"ל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סיבוני‪ ,‬אחיות‬ ‫משתתפים‬ ‫במועצה‬ ‫במרפאות המועצה‬ ‫עדכון תיק הבריאות‬ ‫התנהלות תחום‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫הבריאות בשעת‬ ‫המועצה והתרגילים ע"פ‬ ‫חירום‬ ‫צורך‬ ‫‪150‬‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר‬ ‫שיפוץ מחלקת רווחה‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪786‬‬ ‫מנהל רווחה שכר‬ ‫‪116‬‬ ‫מנהל רווחה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪213‬‬ ‫‪841000‬‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪40‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪38‬‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות מיוחדות ‪ -‬עובדת בריאות‬ ‫‪1446‬‬ ‫שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪34100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪ -‬פיס‬ ‫‪1233‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪842000‬‬ ‫‪65‬‬ ‫פעולות ‪ -‬רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪114‬‬ ‫‪842200‬‬ ‫פעולות טיפול במשפחה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪342200‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫‪30‬‬ ‫תחנה לטיפול משפחתי ‪ -‬הדרכת מטפלים‬ ‫‪81‬‬ ‫‪342400‬‬ ‫תחנה לטיפול משפחתי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪65‬‬ ‫הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪310‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪843000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫פעולות מנהלתיות‬ ‫‪1547‬‬ ‫שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫‪174‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪574‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪843500‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫‪19‬‬ ‫נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫התקציבי‬ ‫מספר הסעיף‬ ‫‪843500‬‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫‪12‬‬ ‫מועדוניות הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪130‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪750‬‬ ‫‪343500‬‬ ‫פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪110‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪53‬‬ ‫מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪343700‬‬ ‫מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪54‬‬ ‫מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪123‬‬ ‫מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪85‬‬ ‫מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪927‬‬ ‫‪843800‬‬ ‫ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪30‬‬ ‫פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪343800‬‬ ‫‪900‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪90‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫‪290‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫‪843900‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪1370‬‬ ‫ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫‪6‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪140‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪290‬‬ ‫‪343900‬‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪183‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪343900‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪48‬‬ ‫משפחתונים ‪ -‬שכר רכזת משפחתונים ‪ -‬רווחה‬ ‫‪250‬‬ ‫שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫‪844000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שרותים לזקן פעולות מנהלתיות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪844300‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪6‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬נופש ועזרת בית ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪90‬‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪344400‬‬ ‫‪44‬‬ ‫כיתת ותיקים‪ -‬משרד ראש הממשלה‬ ‫‪10‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬תור הזהב‪-‬המשרד לפתוח הפריפריה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪844400‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪- -‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪4‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪12‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪10‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪149‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪119‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪44‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫‪10‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬תור הזהב ‪ -‬פעילות קהילתית‬ ‫‪124‬‬ ‫‪344500‬‬ ‫מרכז יום לקשיש‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪160‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪250‬‬ ‫‪844500‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫‪2590‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪345100‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ליווי הסעות אוטיסטים ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪184‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫משה" ‪-‬סדור במוסדות"‬ ‫‪845100‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪70‬‬ ‫סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪345200‬‬ ‫‪335‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪510‬‬ ‫‪845200‬‬ ‫משה"‪-‬סדור במסגרות יום"‬ ‫‪40‬‬ ‫שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪345300‬‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪63‬‬ ‫ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪50‬‬ ‫‪845300‬‬ ‫משה"‪-‬שרותים קהילתים‪-‬רווחה"‬ ‫‪3‬‬ ‫ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪15‬‬ ‫‪346300‬‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪846300‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪346400‬‬ ‫השתת‪.‬משרד העבודה מפעלי תעסוקה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪846400‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪346500‬‬ ‫נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪846500‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪10‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪132‬‬ ‫‪346600‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪22‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪184‬‬ ‫‪846600‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫‪610‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪346700‬‬ ‫‪180‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪800‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪846700‬‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪846700‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫‪81‬‬ ‫‪346800‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪93‬‬ ‫‪846800‬‬ ‫נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪347100‬‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪847100‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪21‬‬ ‫‪347300‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪847300‬‬ ‫סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪348200‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות‬ ‫‪7‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪348300‬‬ ‫‪16‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪6‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪848300‬‬ ‫‪16‬‬ ‫התנדבות ‪-‬פעילות למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫‪17517‬‬ ‫‪12473‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪5044‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪186‬‬ ‫חן גורלניק‪ ,‬רותם אלקובי‪ ,‬זוהר בן שימול‪ ,‬גליה זיגלבוים אברהם‪ ,‬רותם אלקיים‪ ,‬מיכל ליס‪ ,‬מרסל עמירה‬ ‫‪187‬‬ ‫קהילה‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל אגף קהילה‬ ‫מזכירה‬ ‫אחראית פרוייקטים‬ ‫חוגים‬ ‫ספורט‬ ‫ספרייה‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫שלוחת בית‬ ‫מדריכים ומפעילים‬ ‫ספרייה ניידת‬ ‫רכזי נוער יישוביים‬ ‫אירועי תרבות‬ ‫חשמונאי‬ ‫שלוחת נוף איילון‬ ‫רכז התנועה החדשה‬ ‫ניו מדיה‬ ‫שעלבים‬ ‫שלוחת משמר דוד‬ ‫רכז הדרכה‬ ‫חולדה‬ ‫שלוחת נען‬ ‫גרעין עודד‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪188‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תפעול שוטף של מערך‬ ‫בספטמבר ‪ 2020‬הפעלת מערך‬ ‫היסעים ותגבורו על פי‬ ‫ללא‬ ‫הנגשת החוגים‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫היסעים המשלב הסעות לחוגים‬ ‫הצרכים תוך הסתכלות‬ ‫הכנסות‬ ‫לכלל ילדי המועצה‬ ‫והסעות פנים מועצתיות‪.‬‬ ‫כוללת על צרכי‬ ‫ההסעים במועצה‪.‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫קיום חוגי העשרה‬ ‫‪470‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 400-‬משתתפים‬ ‫הספורט‬ ‫ואומנות לכל הגילאים‬ ‫העברת משוב בקרב‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫קבלת משוב חזרה מ‪ 70% -‬מכלל‬ ‫נותני השרות בחוגים‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפי החוגים ושינוי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המשתתפים בכל חוג‬ ‫מערך החוגים בהתאם‬ ‫חוג מיוחד משולב בכל שלוחת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫נותני שרות רלוונטים ‪1828300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חוגים (כ‪ 5-‬משתתפים מינימום בכל‬ ‫פעילות חוגים מיוחדים‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫קבוצה)‬ ‫משולבים לילדים עם‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫סדנאות קצרות או חד פעמיות‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫נותני שרות רלוונטים ‪1828300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לילדים עם צרכים מיוחדים (כגון‪:‬‬ ‫למידה שונה‬ ‫סדנת בישול)‬ ‫ומחזקת קשרים בין‬ ‫חשיפת ופרסום חוברת‬ ‫התושבים‬ ‫הפצה בקבוצות וואטסאפ ובדואר‬ ‫החוגים ופעילויות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מזכירי הישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫האלקטרוני לכלל התושבים בכל‬ ‫המחלקה באמצעות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ישוב‬ ‫נציגי הועד לתושבים‬ ‫בכל ישוב‬ ‫‪189‬‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫למידה שונה‬ ‫ומחזקת קשרים בין‬ ‫התושבים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פגישות עם מדריכי‬ ‫גיוס מפעילי חוגים פרטיים ביישובים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מפעילי חוגים‬ ‫החוגים הפרטיים‬ ‫‪V‬‬ ‫השונים למערך חוגי המועצה כ‪2-‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫פרטיים‬ ‫בניסיון לשלבם במערך‬ ‫מפעילים‬ ‫חוגי המועצה‬ ‫קיום חוגי מוסיקה‬ ‫והרכבים לילדים‪ ,‬נוער‬ ‫‪580‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ומבוגרים במסגרת בית הגדלת מספר המשתתפים בכ‪2%-‬‬ ‫ביחס לשנה קודמת (כיום יש כ‪-‬‬ ‫הספר למוסיקה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫פתיחת חדר חזרות נגיש ‪ 220‬משתתפים) ולהגדיל את מגוון‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הכלי הנגינה בהם לומדים תלמידי‬ ‫לתלמידי מוסיקלי‬ ‫מוסיקלי‬ ‫השאלת כלי נגינה‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫ללא‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה תוך דגש לתלמידי מוסיקלי תמורת‬ ‫הכנסות‬ ‫פקדון‬ ‫על מקצועיות למגוון‬ ‫הגילאים השונים‬ ‫חשיפת פעילות מוסיקלי כ‪ 2-‬קונצרטים מוסברים‪ ,‬הפסקות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫בתחום המוסיקה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫באמצעות שת"פ עם מוסיקליות אחת לרבעון וכ‪ 5-‬מופעי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהלי ביה"ס‬ ‫במועצה‬ ‫הרכבים מוסיקלים בטקסים‬ ‫בתי הספר‬ ‫חיזוק הרכבים מוסיקלים‪,‬‬ ‫הקמה של כ‪ 7-‬הרכבים מוסיקלים‬ ‫הקניית ידע תאורטי‪,‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בכלל השלוחות‪ .‬מופעי הרכבים‬ ‫הוספת לימודי נגינה‬ ‫באירועים מועצתיים שונים‬ ‫בתחום כלי הנשיפה‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בית ספר למחול‪ -‬חשיפה‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך להתמקצעות ואיכותיות במטרה‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫נותני השרות בתחום‬ ‫להגדיל בכ‪ 5%-‬את מספר‬ ‫מגוון מסלולי מחול‬ ‫‪990‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫המחול‬ ‫המשתתפים בשלוחות השונות ביחס‬ ‫שונים בכל אחת‬ ‫על מקצועיות למגוון‬ ‫לשנה הקודמת (כיום יש כ‪530-‬‬ ‫מהשלוחות‬ ‫הגילאים השונים‬ ‫משתתפים)‬ ‫בתחום המחול‬ ‫חשיפת תחום המחול על‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫מופעים בכ‪ 4-‬טקסים וכ‪ 2-‬הפסקות‬ ‫במועצה‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ידי שיתוף פעולה עם‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫פעילות‬ ‫בתי הספר‬ ‫כנסי מחול מקצועיים‬ ‫קיום כנס בחופשות חנוכה ופסח‪ .‬כ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫מנהלת הכנס‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפתוחים לכלל תושבי‬ ‫‪ 50‬משתתפים בכל אחד מהכנסים‬ ‫המועצה‬ ‫מופעי להקות מחול‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫השתתפות בפסטיבל חוויה בכרם‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫המועצה תוך דגש ייצוגיות באירועי מועצה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫צעדת הרצל‪ ,‬פסטיבל כרמיאל‪,‬‬ ‫הכנסות‬ ‫על מקצועיות למגוון ופסטיבלים מקומיים‬ ‫פסטיבל נהלל ועוד‬ ‫וארציים‬ ‫הגילאים השונים‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫כ‪ 2,000-‬הורים ובני משפחה ב‪3-‬‬ ‫בתחום המחול‬ ‫‪21‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול‬ ‫במועצה‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול‬ ‫ללא‬ ‫רכזת שלוחת חוגים‬ ‫מופע מרכזי סיום חוגי מחול‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫נוף איילון‪-‬שעלבים‬ ‫לאוכלוסיה הדתית‬ ‫ביקור ובקרה של מנהל‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫מנהל אגף קהילה‪ ,‬לא נדרש סעיף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביקור אחת לרבעון בכל שלוחה‬ ‫האגף‪ ,‬מנהלת החוגים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהלת מדור ספורט‬ ‫ומנהלת מדור הספורט‬ ‫תוך בחינת המתקנים‬ ‫‪191‬‬ ‫ושביעות הרצון‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫ביקור ובקרה של מנהל‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימותהחוגים‬ ‫האגף‪ ,‬מנהלת‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ומנהלת מדור הספורט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫בקרה אחת לחודש על פעילות‬ ‫תוך בחינת המתקנים‬ ‫רכזי שלוחות החוגים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫החוגים‬ ‫ושביעות הרצון‬ ‫פגישות שוטפות עם‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫צפי לגידול של כ‪ 3%-‬משתתפים‬ ‫טיפוח וחיזוק הקשר נציגי היישובים על מנת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ביישובים‬ ‫ביחס לשנה הקודמת‬ ‫עם שלוחות החוגים לחשוף את הפעילות‬ ‫ולהגדיל השתתפות‬ ‫ומרכזי הפעילות‬ ‫פרסום חוברת החוגים‪ ,‬הפצת חוברת החוגים במזכירויות‬ ‫מנהלת האתר‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫פורטל החוגים ופעילות היישובים ובשלוחות החוגים‪ .‬הפצת‬ ‫מזכירי ישובים‪ ,‬רכזי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫החוגים באמצעי המדיה פורטל החוגים בקבוצות וואטסאפ‪,‬‬ ‫שלוחות חוגים‬ ‫פרסום בפייסבוק ומיילים לתושבים‬ ‫השונים בכל יישוב‬ ‫טיפוח מדריכים‬ ‫ללא‬ ‫השתלמות שנתית למורי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מרב אסקיו‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום השתלמות אחת לשנה‬ ‫והעלאת רמת‬ ‫הכנסות‬ ‫מוסיקלי‬ ‫ההדרכה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫קבלת טפסי משוב‪ ,‬כ‪ 70%-‬טופסי‬ ‫חלוקת משוב בקרב‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המשוב שחולקו‬ ‫משתתפי הקתדרה‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫עלייה של כ‪ 10%-‬במשתתפים‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫‪V‬‬ ‫קתדרה מגוונת הכוללת‬ ‫ביחס לשנה הקודמת‬ ‫בתוכה סיורים מודרכים‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫שת"פ עם רכזי מגמות המחול‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הספר‪ ,‬רכזי מגמות‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫והמוסיקה בתיכון במטרה להגדיל‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מנהלי בי"ס‬ ‫את כמות המשתתפים במגמות אלה‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫שיווק חוגים על ידי שיעורים פתוחים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫שת"פ עם אגף חינוך‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫במהלך שעות הלימוד והפסקות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫פעילות בתחומים שונים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הופעות מחול ומוסיקה בטקסים‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מיוחדים בבתי הספר‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הליכי רכש והזמנות בהתאם‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫והעצמת שת"פ עם‬ ‫מנהלת רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫לדרישה מהשטח‬ ‫שת"פ עם מחלקת רכש‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫עוזרת גזבר‪ ,‬יועץ לא נדרש סעיף‬ ‫הסכמים מול נותני שירות‪ ,‬ייעוץ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שת"פ עם מחלקת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ביטוח‪ ,‬יועץ משפטי‬ ‫ביטוחי וייעוץ משפטי‬ ‫גזברות‬ ‫הסדרי תשלום‪ ,‬חיובים שוטפים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת ואכיפה של כלל המשלמים בחוגים‬ ‫מנהלת מחלקת גביה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫שת"פ עם מחלקת גבייה ע"י מחלקת גבייה ובקרה שוטפת‬ ‫של מנהלת מחלקת החוגים‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫תפעול רכז תחום ההסעות לחוגים‪,‬‬ ‫תחבורה‪ ,‬רכז‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שת"פ עם מחלקת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הזמנת רכבים ונסיעות על פי דרישה‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק‬ ‫הסעות חוגים‬ ‫תחבורה‬ ‫והעצמת שת"פ עם‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת‬ ‫ללא‬ ‫בהתאם‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫שיפוץ‪ ,‬שדרוג ותפעול מבני החוגים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫תשתיות‪ ,‬רכזי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שת"פ עם מחלקת‬ ‫הכנסות‬ ‫לדרישה‬ ‫תקציבי‬ ‫בשלוחות השונות‬ ‫שלוחות‬ ‫תשתיות‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שימוש במערכת הרישום האינטרנטי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫באופן עצמאי על ידי מרבית‬ ‫רישום דיגיטלי אינטרנטי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המשתתפים (כ‪)80%-‬‬ ‫פרסום ושיווק אירועים‬ ‫ופעילויות שוטפות‬ ‫רכזי שלוחות‪,‬‬ ‫שיווק ופרסום כל אירוע כחודשיים‬ ‫בערוצי התקשורת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מנהלת אתר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפני מועדו‪ .‬פרסום חוגים ותמונות‬ ‫המקומיים‪ -‬פייסבוק‪,‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המועצה‬ ‫באופן שוטף‬ ‫אתר המועצה‪,‬‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫אינסטגרם‪ ,‬ניוזלייטר‬ ‫פעילות השוטפת‬ ‫ועיתון המועצה‬ ‫של מחלקת החוגים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫נותני שרות רלוונטים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2-‬שיעור הדגמה להורים בכל חוג‬ ‫שיעורי הדגמה להורים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫בחינת סגירת חוגים עם מיעוט‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫רכזי שלוחות חוגים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפים והוספת חוגים בהתאם‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫חשיבה אסטרטגית‬ ‫לדרישה‬ ‫מחודשת לגבי החוגים‪-‬‬ ‫בחינת החלפת נותני שירות לשנת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫פריסה מול התמקצעות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪( 2021‬החלפת פרוצדורת הליכי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫רכש בהסכמים)‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מערכת מיחשוב‬ ‫בחינת שינוי‪ /‬ביטול חוגים באופן‬ ‫שדרוג ניהול מערכת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫(‪)epr‬‬ ‫עצמאי על ידי התושב‬ ‫רישום חוגים דיגיטלית‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫פעילות השוטפת‬ ‫‪194‬‬ ‫של מחלקת החוגים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תפעול קייטנות קיץ‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫כ‪ 550-‬משתתפים בקייטנת מחול‪,‬‬ ‫לילדי כיתות ד'‪-‬ו' תוך‬ ‫פעילות השוטפת‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪644‬‬ ‫מנהלי קייטנות‬ ‫‪V‬‬ ‫אומנות וספורט ובקייטנת נוף איילון‪-‬‬ ‫שמירה על תעריפים‬ ‫של מחלקת החוגים‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫שעלבים‬ ‫הוגנים ללא פגיעה‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫באיכות ובמקצועיות‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫מנהלת‬ ‫מדור‬ ‫קיום ירידי חוגים‬ ‫הספורט‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בארבעת שלוחות‬ ‫ירידי חוגים‬ ‫רכזי‬ ‫הכנסות‬ ‫החוגים‬ ‫שלוחות‬ ‫החוגים‬ ‫במטרה‬ ‫להביא‬ ‫בחינת שינוי המבנה‬ ‫להתמקצעו‬ ‫מנהלת משאבי אנוש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בחינת מינוי רכז תחום המחול‬ ‫האירגוני בתחום המחול‬ ‫ת בתחום‬ ‫המחול‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫במטרה‬ ‫להגדיל‬ ‫את מס'‬ ‫בחינת האפשרות למתן‬ ‫התלמידים‬ ‫מלגות לתלמידי מוסיקלי‬ ‫המנגנים‬ ‫גזבר המועצה‪,‬‬ ‫הגדלת מספר התלמידים הלומדים‬ ‫ללימוד כלי נגינה פחות‬ ‫בכלי מיתר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫כלי מיתר או נשיפה בכ‪20%-‬‬ ‫אטרקטיבים במטרה‬ ‫ונשיפה‪.‬‬ ‫להגדיל בהם את מספר‬ ‫תחומי‬ ‫התלמידים‬ ‫נגינה‬ ‫פחות‬ ‫אטרקטיבים‬ ‫בחינת הקמת להקת‬ ‫להקת מוסיקה הכוללת כלי נשיפה‪.‬‬ ‫מוסיקה ייצוגית של‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ייצוג המועצה באירועים מועצתיים‬ ‫המועצה המנוהלת על‬ ‫וארציים (כ‪ 20-‬נגנים בלהקה)‬ ‫ידי מפיק מוסיקלי‬ ‫‪196‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪328300‬‬ ‫‪580‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪176‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪1409‬‬ ‫חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪1549‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪334‬‬ ‫חוגים‪-‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫‪339‬‬ ‫חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחת‬ ‫‪29‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪828300‬‬ ‫‪17‬‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪106‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪671‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪20‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫‪19‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪79‬‬ ‫חוגים פעולות מנהלתיות‬ ‫‪495‬‬ ‫קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪128‬‬ ‫קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪41‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫‪328400‬‬ ‫‪55‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪381‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪39‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫‪5392‬‬ ‫‪3122‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2270‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪197‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫הנגשת שעות סיפור‬ ‫קיום ‪ 25‬מפגשים של שעת סיפור‬ ‫‪50‬‬ ‫בישובים ומול מספרי ‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫איכותיים לגילאי ‪2-5‬‬ ‫שנתיים בישובים‬ ‫הסיפור‬ ‫בישובים‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫תוכנית הצגות ילדים‬ ‫לילדים‬ ‫קיום ‪ 6‬הצגות במשך שנה שלמה‪.‬‬ ‫(סדרת מנויים) איתור‬ ‫‪56‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אולם מלא ‪ 217‬מקומות‬ ‫הצגות איכותיות‪ ,‬לאחר‬ ‫צפיה בהן‬ ‫מול מפיקים‪,‬‬ ‫כ‪ 5-‬מופעים בשנה המתקיימים‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מופעי בידור וסטנדאפ‬ ‫אמרגנות‪ ,‬ומח' הנוער‬ ‫באולמות ביישובים ובאשכול פיס‬ ‫לצעירים‬ ‫פעילות והצגות‬ ‫קיום ‪ 2‬הצגות השנה אולם מלא כ‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מבוגרים איתור הצגות‬ ‫‪ 217‬מקומות‬ ‫איכותיות‬ ‫הנגשת הצגות למבוגרים‪-‬‬ ‫בבית לסין‪ ,‬קאמרי‪,‬‬ ‫והבימה הזמנת הצגה‪,‬‬ ‫מול התיאטראות‬ ‫קיום ‪ 6‬הצגות במהלך השנה ‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכישת כרטיסים‪ ,‬פרסום‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫תל אביב‬ ‫אוטובוס מלא ‪ 50‬משתתפים‬ ‫במדיה‪ ,‬הזנת מע'‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫כרטוס‪ ,‬נסיעה לצפיה‬ ‫בהצגה‬ ‫מול מפיק‬ ‫כ‪ 8-‬אירועים בשנה לדוגמא‪ :‬ערב‬ ‫המשך פעילות חבורת‬ ‫הפסטיבל‪ ,‬מול‬ ‫שירי לוחמים‪ ,‬פסטיבל‪ ,‬ערב‬ ‫‪20‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫זמר איכותית שתופיע‬ ‫צה"ל‪ ,‬ומקהלות‬ ‫מקהלות‪ ,‬מופעים ובאירועים‬ ‫בכל הארץ‬ ‫חיצוניים‬ ‫קהילתיים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הנגשת טיולים לתושבים‪.‬‬ ‫מול מדריך‪/‬מורה‬ ‫קיום ‪ 8‬טיולים בשנה בציפיה‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תאום ואיתור מקומות‬ ‫דרך‬ ‫לאוטובוס מלא כ‪ 50-‬משתתפים‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫לטיולים ברחבי הארץ‬ ‫הנגשת סיורי צילום‬ ‫לתושבים גם בימי חול‬ ‫מול מדריך‪/‬מורה‬ ‫קיום ‪ 6‬סיורי צילום בשנה‪ -‬אטובוס‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לכלל הציבור‪ .‬תאום‬ ‫דרך‪/‬צלם‬ ‫מלא כ‪ 50-‬משתתפים‬ ‫מסלולים וסגירת מורה‬ ‫לצילום‬ ‫הנגשת סרטים איכותיים‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫כ‪ 10-‬סרטים בשנה‪ .‬בציפיה‬ ‫‪5‬‬ ‫מול ספרית סרטים ‪1822000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לתושבים‪ .‬חיפוש‪ ,‬איתור‬ ‫לכלל המועצה‬ ‫לאולם מלא כ‪ 120-‬משתתפים‬ ‫וצפיה בסרטים איכותיים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אירוע רב משתתפים כ‪ 2000-‬איש‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫בחינת קיום מרוץ‬ ‫‪200‬‬ ‫חברת מרתון ישראל ‪1822000752‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 4,000-‬משתתפים‬ ‫הבוז'ולה השני‬ ‫‪199‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הגשת קול‬ ‫קורא‬ ‫למפעל‬ ‫הפיס ‪,‬‬ ‫בחירת אומן‬ ‫מוביל‬ ‫מול מפעל הפיס‪,‬‬ ‫קיום הופעה מסובסדת‬ ‫‪60‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫מהרשימה‬ ‫אירוע רב משתתפים כ‪ 2000-‬איש‬ ‫מח' ביטחון‬ ‫במסגרת בימות פיס‬ ‫המוצעת ‪,‬‬ ‫בחירת‬ ‫מקום‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫למופע‪,‬‬ ‫לכלל המועצה‬ ‫הסדר רישוי‬ ‫עסקים‬ ‫הקניית ידע לתושבים‬ ‫דרך הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות‬ ‫מרצים תושבי‬ ‫קיום ‪ 6‬הרצאות בשנה אולם מלא‬ ‫ללא עלות ללא עלות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ואומנות בסגנון ‪.TED‬‬ ‫המועצה‬ ‫כ‪ 217-‬מקומות‬ ‫תאום מול מרצים‬ ‫תושבי המועצה שנענו‬ ‫לקול קורא‬ ‫‪200‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪321000‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬קהילה ‪ -‬מותנה‬ ‫‪1185‬‬ ‫שכר ‪ -‬קהילה‬ ‫‪350‬‬ ‫‪821000‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬קהילה ‪ -‬מותנה‬ ‫‪161‬‬ ‫מינהל תרבות פעולות מנהלתיות‬ ‫‪204‬‬ ‫ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪70‬‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪322000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬השתתפות בארועי תרבות‬ ‫‪7‬‬ ‫מורשת יהדות בבל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪26‬‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫‪39‬‬ ‫תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪350‬‬ ‫‪822000‬‬ ‫תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫‪600‬‬ ‫תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫‪64‬‬ ‫תרבות פעולות מנהלתיות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪825100‬‬ ‫תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪325300‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬פיתוח קול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪325400‬‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪52‬‬ ‫‪825400‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪60‬‬ ‫‪326400‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪17‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪826400‬‬ ‫‪75‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪3019‬‬ ‫‪811‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2208‬‬ ‫השתתפות מועצה‬ ‫‪201‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שני תושבים אשר‬ ‫קיום טורניר כדורגל אחת לשלושה‬ ‫מארגנים אירוע זה‬ ‫טורניר כדורגל בין‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חודשים (השתדלות לקיום הטורניר‬ ‫בהתנדבות בשת"פ‬ ‫הישובים‬ ‫במגוון יישובים)‬ ‫מדור ספורט‬ ‫ספקי חוגי הספורט‬ ‫אירועים מועצתיים‪-‬‬ ‫(כדורגל‪ ,‬כדורסל‪,‬‬ ‫מופעי סוף‬ ‫השתתפות של לפחות ‪100‬‬ ‫חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫קפוארה‪,‬‬ ‫חנוכפוארה‬ ‫שנה‪ ,‬אירוע‬ ‫ספורטאים והוריהם בכל אירוע‬ ‫שנה חוגים‪ ,‬אירועי‬ ‫אקרובטיקה‪ ,‬זומבה‪,‬‬ ‫גביע גזרשת‬ ‫גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫ג'ודו ועוד‪)..‬‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד ויצירת‬ ‫המשך קיום פעילות שוטפת על פי‬ ‫ספטמבר‬ ‫קשרים בין תושבי‬ ‫ספקי חוגי הספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חוגי ספורט עממיים שלוחות חוגי המועצה לכל הגילאים‪-‬‬ ‫בלבד‬ ‫המועצה תוך‬ ‫(כדורגל‪ ,‬כדורסל‪,‬‬ ‫‪ 15‬ענפי ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫‪2552‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫קפוארה‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חוגי ספורט תחרותיים ספורט תחרותיים ו‪ 2-‬ענפי ספורט‬ ‫ספטמבר‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫אקרובטיקה‪ ,‬זומבה‪,‬‬ ‫הישגיים‪.‬‬ ‫ג'ודו ועוד‪)..‬‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫חוגי ספורט הישגיים השתתפות בכלל חוגי הספורט של‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫לפחות ‪ 1,500‬תושבים‬ ‫הכנסה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫ם‪,45 -‬‬ ‫טור גזר ‪( 2020‬רכיבת‬ ‫משרד‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‬ ‫אופניים בשטח)‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪202‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנסה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד ויצירת‬ ‫ם‪,22 -‬‬ ‫קשרים בין תושבי‬ ‫משרד‬ ‫‪348‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מחלקת התרבות‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 3,000-‬משתתפים‬ ‫צעדת הרצל ‪2020‬‬ ‫המועצה תוך‬ ‫התרבות‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫והספורט‪-‬‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫‪,25‬‬ ‫הפועל‪5-‬‬ ‫יולי‪+‬אוגוסט‬ ‫קיום קייטנת ספורט‪ ,‬מחנה כדורסל‪,‬‬ ‫קיום קייטנות‪ /‬מחנות‬ ‫נותני השירות של‬ ‫קייטנת‬ ‫‪225‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫מחנה אקרובטיקה ומחנה ג'ודו‬ ‫מקצועיים בתחומי‬ ‫החוגים ורכז הקייטנה‬ ‫ספורט‬ ‫בחופשת הקיץ‬ ‫הספורט השונים‬ ‫ומחנות‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫ללא‬ ‫להנגיש את תחרויות הספורט‬ ‫תכנון מערך הסעות‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫‪473‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫למקסימום משתתפים‬ ‫מותאם‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫הקהילה‬ ‫השתתפות של לפחות ‪12‬‬ ‫מתן מענה לאוכלוסיית‬ ‫נותני השירות של‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפים בכל חוג‪ ,‬בחינת פתיחת‬ ‫הגיל השלישי‪ :‬טניס‬ ‫החוגים‬ ‫ספטמבר‬ ‫מוקדים נוספים של פעילויות אלו‬ ‫שולחן‪ ,‬פלדנקרייז‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫קיום קבוצת כדורגל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורגל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות בקבוצה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫ספטמבר‬ ‫לנשים‬ ‫ונערות‬ ‫‪203‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫המשך תמיכה ‪ ,‬ארגון‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫וניהול ליגת גזרשת (או‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫הוספת שתי קבוצות לעונת ‪-20‬‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫כל פעילות כדורשת‬ ‫‪150‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ .21‬יצירת ליגה של ‪ 11‬קבוצות‬ ‫ספטמבר‬ ‫שתיקבע) כולל הרחבת‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫רשמות ליגה‬ ‫לפחות‬ ‫הפעילות והוספת‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫בהתנדבות‬ ‫קבוצות‬ ‫ונערות‬ ‫קיום שלוש קבוצות‬ ‫יולי ‪+‬‬ ‫השתתפות של לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורסל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליגת כדורסל לנשים‪,‬‬ ‫ספטמבר‬ ‫בקבוצה‬ ‫נערות וילדות‬ ‫לא יוצא‬ ‫מתקציב‬ ‫תשתיות‪ ,‬ועדה‬ ‫התנעת שיפוץ אולם ספורט קריית‬ ‫מחלקה‪-‬‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫חינוך בית חשמונאי ומעקב על‬ ‫שיפוץ אולם ספורט‬ ‫‪360‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יוצא‬ ‫גזברות‪ ,‬משרד‬ ‫קריית חינוך בית חשמונאי התהליך על פי הגשת קול קורא‬ ‫מתקציב‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫רובד תחרותי שוטף בוגרים‬ ‫מועצה‬ ‫לא יוצא‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫מתקציב‬ ‫תשתיות‪ ,‬ועדה‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫מחלקה‪-‬‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫סיום הקמת מגרש‬ ‫‪600‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמת המגרש השלישי בפדיה‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫יוצא‬ ‫גזברות‪ ,‬משרד‬ ‫שחב"ק שלישי בפדיה‬ ‫מתקציב‬ ‫התרבות והספורט‬ ‫מועצה‬ ‫‪204‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הערכות‬ ‫הסדרת‬ ‫קבלת רישיון עסק לאולמות‬ ‫ליווי מחלקת רישוי‬ ‫ללא‬ ‫להסדרת‬ ‫‪70‬‬ ‫מחלקת רישוי עסקים ‪1829300751‬‬ ‫רישיון עסק‬ ‫הספורט באופן סדור ובזמן על ידי‬ ‫עסקים בהליך הסדרת‬ ‫הכנסות‬ ‫רישיון עסק‬ ‫‪2020‬‬ ‫מחלקת רישוי עסקים‬ ‫רישיונות עסק באולמות‬ ‫‪2021‬‬ ‫הבדיקות‬ ‫ווידוא ביצוע בדיקת‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫ללא‬ ‫יערכו‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫קבלת אישורי התקינות מהבודק‬ ‫בטיחות שנתית מתקני‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫הכנסות‬ ‫בינואר‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫פברואר‬ ‫שיווק חוגי הספורט של המועצה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי לא נדרש סעיף‬ ‫אגף החינוך‪ -‬שיווק חוגים‬ ‫‪V‬‬ ‫בכיתות באופן מרוכז לארבעה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫בתי הספר‬ ‫ואיתור ספורטאים‬ ‫תאריכים‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫אגף החינוך‪ -‬התנדבות‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית של לפחות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫בתי הספר‬ ‫ספטמבר‬ ‫בליגות הכדורסל‪ ,‬גזרשת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 20‬תלמידי התיכונים במועצה בחוגי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫התיכוניים‪ -‬איתן‬ ‫בלבד‬ ‫וחוגים לילדים מיוחדים‬ ‫המועצה‬ ‫והרצוג‬ ‫כחלק ממחוייבות אישית‬ ‫אגף החינוך‪ -‬ציון יום‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי לא נדרש סעיף‬ ‫קבלת תכנון לקיום פעילות בכל בית‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫‪V‬‬ ‫ההליכה בכל בתי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫בתי הספר‬ ‫ספר במועצה המציין את יום ההליכה‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫הספר של המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקת תשתיות‪ ,‬ועדה‬ ‫לאורך כל‬ ‫קבלת דיווח שוטף בדבר הקמת‬ ‫לתכנון ובניה וגזברות‪-‬‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫מחלקת תשתיות‪ ,‬לא נדרש סעיף‬ ‫מתקני ספורט‪ .‬השתתפות בפגישות השנה ובכל‬ ‫מעקב אחר פרוייקטים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‬ ‫פרויקט‬ ‫תכנון המתקנים‬ ‫של הקמת ושדרוג‬ ‫מתקני ספורט‬ ‫‪205‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫המועצה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת הגבייה‪ -‬העברת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫אחריות ניהול ואכיפת העברת אחריות ניהול ואכיפת גביית‬ ‫מחלקת הגבייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫חוגי הספורט במועצה‬ ‫גביית חוגי הספורט‬ ‫במועצה‬ ‫איתור מתנדבים‬ ‫תושבי המועצה‪/‬‬ ‫איתור לפחות ‪ 20‬מתנדבים לטובת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫לאירועי ספורט‬ ‫נאמני תרבות‪ /‬יו"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעילויות הספורט השונות אשר‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ופעילויות לילדים עם‬ ‫וועדים‬ ‫מיועדות להתקיים במהלך השנה‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫הגברת שת"פ מול‬ ‫היישובים‪ -‬עליית כמות‬ ‫הפרסומים בישובים של עלייה של כ‪ 30%-‬בכמות תושבי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫נאמני תרבות‪ /‬יו"ר לא נדרש סעיף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעילויות ספורט מה המועצה המשתתפים באירועי וחוגי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ומזכירי וועדים‬ ‫הספורט‬ ‫שיוביל לעליית כמות‬ ‫משתתפים באירועי‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫וחוגי ספורט‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫יצירת נאמני ספורט‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫תושבי המועצה‪/‬‬ ‫איתור נאמן אחד מכל יישוב ליצירת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫ביישובים וקיום מפגשים‬ ‫ועוד‬ ‫נאמני תרבות‪ /‬יו"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קבוצת ווטסאפ להעברת המידע‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫להעלאת המודעות בכל‬ ‫וועדים‬ ‫בתחום הספורט במועצה‬ ‫יישוב‬ ‫קיום אליפות טאקוונדו‬ ‫במהלך‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫עמותת סאנגרוק‪-‬‬ ‫קיום אליפות סאנגרוק אחת לשנה‬ ‫של עמותת סאנגרוק‬ ‫חופשת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫טאקוונדו‬ ‫במועצה‬ ‫באולם ספורט קרית‬ ‫חנוכה‬ ‫חינוך דרומית‬ ‫‪206‬‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫ועוד‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פרסום משחקי הליגה באמצעי‬ ‫יצירת שת"פ עם ענף‬ ‫העמותה לקידום‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫סופטבול עם קיבוץ גזר‪ -‬הפרסום של המועצה‪ ,‬קידום ושיווק‬ ‫תרבות וספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫אירועי שיא של הענף‪ ,‬פרסום חוג‬ ‫אירועים‪ ,‬פרסומים‪,‬‬ ‫וקיבוץ גזר‬ ‫הספוטבול לילדים‬ ‫קידום הענף‬ ‫שיווק ופרסום‬ ‫הפעילויות בכל אמצעי‬ ‫אנשי הקשר מכל‬ ‫ללא‬ ‫ההפצה לכלל הישובים‪ -‬כ‪ 70%-‬מתושבי המועצה מכירים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מוקדי ואמצעי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫וועדי ישובים‪ ,‬פייסבוק‪ ,‬ומודעים לפעילויות מדור הספורט‬ ‫הפרסום של המועצה‬ ‫גזרי מידע‪ ,‬אתר‪,‬‬ ‫פליירים לבתי אב‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫הפעילות השוטפת פיקוח אחר פעילות זכיין‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫ביצוע ביקורת אחת לחודשיים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫של מדור הספורט המתחם של הבריכה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫במתחם‬ ‫וחדר הכושר‬ ‫חשיפת המתחם לתושבים שלא‬ ‫שיווק ופרסום המתחם‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצעו מנוי בעונות הרחצה ועלייה‬ ‫של הבריכה וחד"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫של כ‪ 30%-‬בכמות המנויים‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫ביצוע ביקורת אחת לחודש בכל‬ ‫פיקוח פעילויות אבות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מתחם‬ ‫הבית במתחמי הספורט‬ ‫‪207‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪166‬‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫‪829100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪2829‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪200‬‬ ‫סל ספורט ופרחי ספורט‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪329300‬‬ ‫‪125‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪67‬‬ ‫ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪66‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪328‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫‪80‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪473‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪2820‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪377‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫‪829300‬‬ ‫‪223‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫‪281‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫‪139‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪128‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫‪673‬‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫‪22‬‬ ‫ספורט פעולות מנהלתיות‬ ‫‪255‬‬ ‫‪328400‬‬ ‫קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪165‬‬ ‫‪828400‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪5942‬‬ ‫‪3476‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2466‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪208‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מחלקת ניו מדיה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫יקבע יעד מספרי לכל ישוב כחלק‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגדלת מספרי החניכים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫מתוכנית עבודה ישובית‬ ‫נוער‪ ,‬רכזי הנוער‬ ‫המשתתפים בפעילות‬ ‫הישובית‬ ‫ללא‬ ‫יעברו ‪ 4‬הכשרות שמיועדות לנושא‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום פעילות נוער‬ ‫הכנסות‬ ‫הגדלת מספרי החניכים‬ ‫רציפה בכל אחד‬ ‫ועדי היישובים‪,‬‬ ‫הגדלת מספר החניכים שישתתפו‬ ‫קיום פעילות לכלל‬ ‫ללא‬ ‫מישובי המועצה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬רכזי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בפעילות הישובית בכ‪ .2%-‬סדנה‬ ‫הנוער לא ממותגת‬ ‫הכנסות‬ ‫הנוער‬ ‫לכל יישוב‬ ‫תנועה‬ ‫בניית תוכנית עבודה דו‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות לא נדרש סעיף‬ ‫עבודה מלאה לפי תוכנית שנתית‪-‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חודשית בכל ישוב‪-‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הנוער‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫ישובית‪ ,‬תנועתית‪ ,‬מועצתית‬ ‫באחריות רכז הנוער‬ ‫מחלקת רווחה‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫שפ"ח‪ ,‬היחידה‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשי הכשרה לרכזים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הסביבתית‪ ,‬מחלקת‬ ‫הבוגרים במהלך השנה‬ ‫ביטחון‬ ‫ליווי ופיתוח צוות רכזים‬ ‫מגובש‬ ‫ללא‬ ‫קיום ‪ 2‬סמינרי הכשרה בשנה כולל‬ ‫חיזוק יכולות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫לינה לצוות‬ ‫ההדרכה והאירגון‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫של רכזי הנוער‬ ‫וכלל שדרת‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬מחלקת‬ ‫ההדרכה בישובים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הוצאת ‪ 6‬מערכי פעילות לטובת‬ ‫הנגשת חומרי הדרכה‬ ‫רווחה‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המדריכים הצעירים לאורך השנה‬ ‫לצוותי המדריכים‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫‪209‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער‬ ‫חיזוק יכולות‬ ‫ההדרכה והאירגון‬ ‫של רכזי הנוער‬ ‫וכלל שדרת‬ ‫תקציב‬ ‫ההדרכה בישובים‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫מתנדבי ש"ש‪,‬‬ ‫ליווי ופיתוח פורום‬ ‫ללא‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫תנועות הנועות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ישיבה אחת לחודש‬ ‫מתנדבי שנת שירות‬ ‫הכנסות‬ ‫הנוער‬ ‫מתנדבי ש"ש‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫תנועות נוער‪ ,‬בתי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכת ‪ 4‬ימי שיא בבתי הספר‬ ‫הכנסות‬ ‫הספר‪ ,‬מחלקת‬ ‫חינוך‬ ‫ליווי פורום רכזים‬ ‫ללא‬ ‫רכזי נוער ומתנדבות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ישיבה אחת לחודש‬ ‫ומתנדבי שירות לאומי‬ ‫הכנסות‬ ‫שירות לאומי‬ ‫ביישובים הדתיים‬ ‫ליווי פורום וועדות‬ ‫ללא‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיום ‪ 2‬ישיבות במהלך השנה‬ ‫הנוער‪ -‬דרג מתנדב‬ ‫הכנסות‬ ‫ישובי‬ ‫חיזוק יכולות‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬רכזי‬ ‫קיום ישיבת ליווי אחת לחודשיים‬ ‫ההדרכה והאירגון‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הנוער‪ ,‬ועדי יישובים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לרכז הנוער עם מלווה מטעם‬ ‫ליווי אישי לרכז הנוער‬ ‫של רכזי הנוער‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫המחלקה‬ ‫וכלל שדרת‬ ‫ההדרכה בישובים‬ ‫קיום ישיבה של דרג מתנדב ישובי‪,‬‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬רכזי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫רכז הנוער עם מלווה מטעם‬ ‫ליווי אישי ליישובי‬ ‫הנוער‪ ,‬ועדי יישובים‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המחלקה אחת לחצי שנה או‬ ‫המועצה‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫במקרה הצורך‬ ‫‪210‬‬ ‫חיזוק יכולות‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער‬ ‫ההדרכה והאירגון‬ ‫של רכזי הנוער‬ ‫וכלל שדרת‬ ‫ההדרכה בישובים‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫אחת לחודשיים יפגשו כלל רכזי‬ ‫איזור של תנועות הנוער‪ -‬צופים‪,‬‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬ועדי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מכבי‪ ,‬בני המושבים‪ ,‬הנוע"ל‪,‬‬ ‫קיום פורום רכזי איזור‬ ‫יישובים‪ ,‬תנועות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫התנועה החדשה‪ ,‬איחוד חקלאי‪ ,‬בני‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫הנוער‬ ‫עקיבא‪ ,‬אריאל‪ ,‬עוז‪ ,‬כנפיים של‬ ‫קרמבו‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫ללא‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬בתי ‪1828900710‬‬ ‫ליווי שוטף של מועצת‬ ‫צעירה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פגישה אחת לחודש‬ ‫הכנסות‬ ‫הספר‪ ,‬רכזי הנוער ‪1828900750‬‬ ‫נוער מועצתית‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫מועצת הנוער‪ ,‬רכזי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫נציג מכל ישוב במועצת‬ ‫צעירה‬ ‫הנוער‪ ,‬ועדי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 25‬נציגים במועצה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הנוער‬ ‫היישובים‪ ,‬בתי הספר‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מחלקת‬ ‫ללא‬ ‫קיום ‪ 4‬ימי שיא בהפעלת חברי‬ ‫פעיליות חברתיות בבתי‬ ‫‪10‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מתנדבי ‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫שנת השירות‬ ‫הספר‬ ‫חיזוק רצף חינוכי‬ ‫ש "ש‬ ‫מבוקר עד ערב‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫לפחות ‪ 4‬נציגים ממחלקת הנוער‬ ‫שיתוף פעולה רציף מול‬ ‫אגף חינוך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫משתתפים בפורום חממות חינוך‬ ‫אגף חינוך‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫קיום ‪ 3‬טיולים מעוצתיים לגילאים‬ ‫הפקת טיולי מועצה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫שונים‬ ‫חיזוק זיקה ושייכות לכל תנועות הנוער יחד‬ ‫של בני הנוער אל‬ ‫הישוב‪ ,‬מועצה‪,‬‬ ‫מדינה‬ ‫‪211‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫חיזוק זיקה ושייכות‬ ‫של בני הנוער אל‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬תנועות‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫הפקת פעילויות מגוונות הכוללת ‪2‬‬ ‫הפקת פעילויות לנוער‬ ‫הישוב‪ ,‬מועצה‪,‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪128‬‬ ‫הנוער‪ ,‬ועדות הנוער‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫פעיליות‪ /‬קורסים לכל שכבת גיל‬ ‫המועצה‬ ‫מדינה‬ ‫ועדי היישובים‬ ‫פירסום בפייסבוק‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות לא נדרש סעיף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחת לשבוע יעלה פוסט‬ ‫ואינסטגרם של מחלקת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הנוער‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫הנוער‬ ‫ידוע ציבור על‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות לא נדרש סעיף‬ ‫המשך פירסום בניוזלטר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחת לחודש‬ ‫פעילויות מחלקת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הנוער‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫מועצה‬ ‫הנוער‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות לא נדרש סעיף‬ ‫המשך פירסום בעיתון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פירסום ‪ 2‬כתבות כל חודש‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הנוער‪ ,‬תנועות הנוער‬ ‫גזרי מידע‬ ‫כנפיים של קרמבו‪,‬‬ ‫יצירת שיתופי פעולה עם‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬תנועות ‪1828900750‬‬ ‫לפחות שני שיתופי פעולה לשנת‬ ‫פעיליות לילדים עם‬ ‫‪20‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תנועות נוער נוספות‬ ‫הכנסות‬ ‫הנוער‪ ,‬בתי הספר‪1828900710 ,‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫במועצה‬ ‫אגף חינוך‬ ‫שילוב נוער עם צרכים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫מחלקת רווחה‪ ,‬אגף לא נדרש סעיף‬ ‫מיוחדים בתוך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שילוב כ‪ 5-‬ילדים נוספים בפעילות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫חינוך‬ ‫פעיליות לילדים עם הפעילויות הישוביות‬ ‫בתנועות הנוער‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫ליווי ועזרה לרכזים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פרסום ‪ 2‬מערכים לשילוב‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המבקשים לשלב‬ ‫‪212‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫ללא‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מתנדבי‬ ‫פעילות ב‪ 2-‬בתי ספר‪ ,‬ביישוב אחד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפעל אוהל זכור‬ ‫הכנסות‬ ‫ש"ש‪ ,‬רכזי הנוער‬ ‫וטקס אות מגן הדמוקרטיה‬ ‫תחרות חנוכיות‪ -‬בכל‬ ‫ישובי המועצה יכינו‬ ‫ללא‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות‬ ‫לפחות כ‪ 15-‬חנוכיות משתתפות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חנוכיה ובהכנה ישתתפו‬ ‫הכנסות‬ ‫הנוער‬ ‫בתחרות‬ ‫כמה שיותר מחברי‬ ‫הקהילה והנוער‬ ‫ללא‬ ‫בכל שכבה תעבור פעילות על פי‬ ‫יום פעילות בנושא‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫נושא שישלח מראש‬ ‫בטיחות‬ ‫המשך פעילויות‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2-‬פעיליות חוץ לשכבות ד‪-‬ו‬ ‫שוטפת של‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫קיום ‪ 2‬הופעות סטנדאפ לשכבת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫ט‪-‬יב‬ ‫פעילויות קיץ‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעילות לשכבת ז‪-‬ח‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫כ‪ 5 -‬סדנאות‪ /‬קורסים לנוער‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828900750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫במועצה במהלך הקיץ‬ ‫‪213‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬נוער ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪280‬‬ ‫פעילויות נוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪400‬‬ ‫תנועת בני המושבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪328900‬‬ ‫‪660‬‬ ‫שכר רכזים‪ -‬השתתפות היישובים‬ ‫‪100‬‬ ‫פעילות לנוער‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1467‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזי נוער‬ ‫‪298‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪518‬‬ ‫נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫‪242‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫‪137‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת תנועה‬ ‫‪312‬‬ ‫‪828900‬‬ ‫נוער‪-‬מפעילים‬ ‫‪77‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬פעילויות‬ ‫‪12‬‬ ‫מבנה נוער ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪200‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫‪244‬‬ ‫גרעין עודד עלות כוללת‬ ‫‪149‬‬ ‫נוער פעולות מנהלתיות‬ ‫‪3656‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2216‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪214‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבנים גבאים ועדי‬ ‫כינוס ילדים סביב מעגל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כינוס ‪ 1200‬ילדים‬ ‫הישובים‬ ‫השנה‬ ‫חלוקת תהילים‬ ‫‪5‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 150‬יחידות‬ ‫למתגייסים‬ ‫חלוקת לוחות עם זמני‬ ‫‪5‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 1750‬יחידות‬ ‫כניסת השבת‬ ‫תרבות יהודית ועדים‬ ‫חלוקת סימנים לראש‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 1850‬יחידות‬ ‫חיזוק הזהות‬ ‫רבנים וגבאים‬ ‫השנה‬ ‫היהודית‬ ‫תרבות יהודית ועדים‬ ‫עריכת שבת לבני‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫רבנים וגבאים‬ ‫המצווה‬ ‫‪2‬‬ ‫ועדי היישובים ורבנים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 40‬משתתפים‬ ‫עריכת שבת משפחות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫וועדי הישובים‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫הפעלת סדנאות בזוגיות‬ ‫תבר מש'‬ ‫תב"ר‬ ‫מזכירה והרב‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫שיפוץ ‪ 2‬מקוואות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫הדתות‬ ‫שיפור תשתיות דת‬ ‫‪2‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫פינוי ‪ 2‬מתקן גניזה‬ ‫פנוי מתקני גניזה‬ ‫קיום כנסים בנושאי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫הרב מזכירה‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫‪ 50-60‬משתתפים‬ ‫יהדות‬ ‫‪2‬‬ ‫הרב מזכירה בלניות ‪1857000750‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫קיום ‪ 4‬כנסים בשנה‬ ‫קיום כנס רבנים‬ ‫שיפור נותני‬ ‫השירות‬ ‫‪215‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫שיפור נותני‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫השירות‬ ‫הרב מזכירה רבנים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כו‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כלל הבלניות‬ ‫קיום כנס בלניות‬ ‫מקמיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫הרב ומזכירה‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כלל הגבאים‬ ‫קיום כנס גבאים‬ ‫‪216‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪32700‬‬ ‫‪245‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪75‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪82700‬‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪22‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪245‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪344‬‬ ‫‪285‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪59‬‬ ‫השתתפות מועצה‬ ‫‪217‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ארגון וריכוז מפגשי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 4-‬מפגשים בשנה ‪ 40‬ילדים‬ ‫"כתיבה יוצרת" לילדים‬ ‫ונוער‬ ‫הפעלת קורס שנתי‬ ‫"כתיבה יוצרת" (הקניית‬ ‫קורס מתקיים אחת לשבועיים ‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלים בתהליך של‬ ‫כותבות‬ ‫יצירת טקסט ספרותי)‬ ‫במפגשים שבועיים‬ ‫הפעלת קתדרה‬ ‫ללימודי "שי עגנון"‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 30-40-‬משתתפים‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫במסגרת חודשית‬ ‫התושבים‬ ‫בשעות הבוקר‬ ‫המשתתפים‬ ‫הפעלת קורס‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעמיים בחודש כ‪ 20-‬משתתפים‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫ביבליותרפייה‬ ‫תערוכות חודשיות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫כ‪ 4-‬תערוכות בשנה אומנים תושבי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מתחלפות בנושאים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫המועצה‬ ‫שונים‬ ‫ללא‬ ‫קיום שעות סיפור‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 50-70-‬משתתפים‬ ‫הכנסות‬ ‫לילדים ‪ -‬אחר הצהריים‬ ‫ארגון והנחיית ערבי‬ ‫סופרים לקהל הרחב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 100-120-‬משתתפים‬ ‫בשעות הערב ב‪12-‬‬ ‫מפגשים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫העשרת הספרייה‬ ‫בספרות מגוונת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2000-‬כותרים נוספים בשנה‬ ‫מותאמת לקהלים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫לספריות‬ ‫השונים (פרוזה‪ ,‬עיון‪,‬‬ ‫שירה)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 80-‬תושבים‬ ‫סיורים ספרותיים‬ ‫ללא‬ ‫הפנינג שנתי בשבוע‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הספר העברי‬ ‫שיווק ונגישות הספרייה‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שימוש באתר המועצה‬ ‫דרך אתר הפייסבוק‬ ‫התושבים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ותיחזקו היום יומי‬ ‫המשתתפים‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫העלאת מודעות הקהל‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מתקיים פרסום גזרי מידע ובאתר‬ ‫לשירותי הספרייה ע"י‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הספרייה‬ ‫פרסום בגזרי מידע‬ ‫ובאמצעים נוספים‬ ‫ללא‬ ‫עדכון שוטף ואיחסון של‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אתר מתעדכן פעם בחודש‬ ‫הכנסות‬ ‫אתר הספרייה באינטרנט‬ ‫ללא‬ ‫תיחזוקו השוטף של‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מידעון חדש מופץ באופן חודשי‬ ‫הכנסות‬ ‫מידעון הספרייה‬ ‫פרויקט להנגשת ספרים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2000-‬תושבים‬ ‫דיגיטליים לכל תושבי‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ספריות‬ ‫המועצה‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫מהספרייה‬ ‫‪219‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫פיתוח והגדלת אוסף‬ ‫מהספרייה‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 200-‬תקליטורים לשנה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ספריות‬ ‫תקליטורים‬ ‫תחזוקה והוספת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שירות מקצועי‬ ‫אפשרויות במערכת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ספריות‬ ‫הקיטלוג‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫תקציב ספרים‬ ‫טיפול מהיר בשירות‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכישת ספרים בטווח של ימים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ספריות‬ ‫הזמנות ספרים‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫פיתוח והגדלת מספר‬ ‫מהספרייה‬ ‫תקציב ספריות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 2000-‬ספרים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הספרים והאוספים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מבוצע לפי הצורך (תושבים‬ ‫הכנת חומרי לימוד‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫סטודנטים ומורים)‬ ‫בנושאים ייחודיים‬ ‫פיתוח אוריינות מידע‬ ‫בקרב תלמידים‪ ,‬הקניית‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫שימוש על ידי שכבות ז׳ ח׳ ו‪-‬ט׳‬ ‫ספרנית בית הספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כלים לחיפוש מידע‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫‪ 1000‬תלמידים‬ ‫ועידוד לחיפוש מידע‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫עצמאי‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫הכנה והשאלת ספרים‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 10‬גנים‬ ‫בנושאים שונים לגננות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫קריית החינוך‬ ‫בגני הילדים‬ ‫בחירת סופרים וארגון‬ ‫ללא‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 12-‬מפגשים‬ ‫מפגשים לתלמידי בתי‬ ‫הכנסות‬ ‫הספר חטיבה ותיכון‬ ‫‪220‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ניהול פרויקט מצעד‬ ‫הספרים – יוזמה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫ממשלתית לעידוד‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מפגש שנתי מתקיים פעם בשנה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫קריאה בקרב תלמידי‬ ‫חטיבת הביניים בבית‬ ‫ספר הרצוג‬ ‫בניית והעברת שיעורי‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫היכרות בספרייה‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫לתלמידי ומורי חטיבת‬ ‫ספרנית בית הספר‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 12-‬מפגשים‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫הביניים הרצוג‪ ,‬השאלות‬ ‫קריית החינוך‬ ‫ספרים המעוגנים‬ ‫במערכת שעות מובנית‬ ‫ניהול מערך ‪ 36‬מפגשי‬ ‫ללא‬ ‫היכרות ושעות סיפור (‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 36-‬מפגשים בספרייה‬ ‫הכנסות‬ ‫שעות) לכל גני הילדים‬ ‫(גילאי גני חובה) בישובים‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫קהילה תומכת –‬ ‫הגברת הנגישות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫"ספרים עד הבית"‬ ‫מתנדבים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 10-‬תושבים‬ ‫קריאה לבעלי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫מוגבלויות‬ ‫ולאנשים שאינם יכולים‬ ‫לעזוב את ביתם‬ ‫‪221‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫ושימוש בספרייה‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫של עובדי המועצה הבאת הספרים באופן‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ‪ 50-‬מעובדי המועצה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫פיזי לבניין המועצה‬ ‫ומשפחותיהם ככלי‬ ‫להפצה וחיזוק‬ ‫הקשר עם הספרייה‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫ושימוש בספרייה‬ ‫מחלקת איכות‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫של עובדי המועצה מחלקת איכות הסביבה‬ ‫סביבה וחינוך‬ ‫‪V‬‬ ‫מתקיימת פעילות פעמיים בשנה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫ובטיחות בדרכים –‬ ‫ומשפחותיהם ככלי‬ ‫במועצה‬ ‫הצגות ושעות סיפור‪.‬‬ ‫להפצה וחיזוק‬ ‫הקשר עם הספרייה‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫פיתוח אוסף מותאם‪:‬‬ ‫חיזוק תשתית‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫משכל‪ ,‬שירות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכישת ספרים לפי צורך המחלקה‬ ‫משכל והשירות‬ ‫מקצועית תומכת‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫בשירותי המועצה‬ ‫תמיכה תקציבית ומתן‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫ללא‬ ‫יעוץ לספריות הפעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫ספרניות ומתנדבים ‪1823000931‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכישת ספרים וייעוץ‬ ‫מערך הספריות‬ ‫הכנסות‬ ‫ביישוביי המועצה ובבתי‬ ‫הפועל במועצה‬ ‫הספר של המועצה‬ ‫הרחבת הנגשת‬ ‫ללא‬ ‫הפעלת פרוייקט‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1823001750‬‬ ‫עמותת מפתח‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בשלבי תכנון‬ ‫שרותי הספריה‬ ‫הכנסות‬ ‫ספרייה ניידת‬ ‫לכל ישובי המועצה‬ ‫‪222‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪323000‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪727‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪-75‬‬ ‫ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪99‬‬ ‫ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה ועבודות שונות‬ ‫‪93‬‬ ‫ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫‪823000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪8‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪100‬‬ ‫ספריה ניידת‬ ‫‪113‬‬ ‫ספריה פעולות מנהלתיות‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪50‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1032‬‬ ‫השתתפות מועצה‬ ‫‪223‬‬ ‫אתי אוחיון‪ ,‬לינוי כחלון‪ ,‬דורון רזניק‪ ,‬נופר ששון‪ ,‬יניר שמולביץ‪ ,‬דניאל לרזה‬ ‫‪224‬‬ ‫היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל היחידה הסביבתית אזורית‬ ‫מזכירת ואחראית נאמני‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫ניקיון‬ ‫מתכננת סביבתית‬ ‫קיימות‪ ,‬חינוך‬ ‫והסברה לקיימות‬ ‫יחידת פיקוח ואכיפה‬ ‫קבלני מחזור‬ ‫‪225‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ליווי המועצות הירוקות‬ ‫‪ 4‬מפגשים למועצות הירוקות של‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מפגש ‪4‬‬ ‫מפגש ‪3‬‬ ‫מפגש ‪2‬‬ ‫של כל בתי הספר‬ ‫בתי הספר היסודיים ואירוע הוקרה‬ ‫היסודיים‬ ‫ליווי המועצות הירוקות‬ ‫‪ 4‬מפגשים למועצות הירוקות של‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מפגש ‪4‬‬ ‫מפגש ‪3‬‬ ‫מפגש ‪2‬‬ ‫של כל בתי הספר העל‬ ‫העל יסודיים‬ ‫יסודיים‬ ‫מותנה‬ ‫בקול‬ ‫קורא‪+‬השת‬ ‫ליווי וביצוע‬ ‫ליווי וביצוע‬ ‫ליווי וביצוע‬ ‫תפות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך‬ ‫הסמכת ‪ 5‬בתי ספר‬ ‫הסמכת בתי ספר ירוקים‬ ‫מועצה‬ ‫הסמכה‬ ‫הסמכה‬ ‫הסמכה‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫תקציב‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫ייעודי‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫הגשת‬ ‫רעיונות‬ ‫ייבחרו ‪ 4‬פרויקטים בתחום‬ ‫פרויקטים ירוקים בבתי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ובחירת‬ ‫הקיימות‪ .‬כל פרויקט יקבל ‪15,000‬‬ ‫הספר‪ ,‬קול קורא פנימי‬ ‫הפרויקטים‬ ‫‪ ₪‬ויידרש לתת ‪₪ 5000‬‬ ‫המובילים‬ ‫גני הממלכתיים יעברו השתלמות‬ ‫הצגת‬ ‫פרויקט יזמות קהילתית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫שוטף‬ ‫השתלמות‬ ‫בנושא קיימות ויבחרו פרויקט‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בגני הילדים‬ ‫קהילתי אותו יירצו לקדם‬ ‫הצגה עבור ‪ 4‬גני ילדים שעברו‬ ‫הוקרה לגנ"י שעברו‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫קיום הצגות‬ ‫הסמכה לירוק בשנת תשע"ט‬ ‫הסמכה אשתקד‬ ‫‪226‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫‪-‬להפרדה לפח הכתום‬ ‫אגף חינוך‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫סדנאות תעשיידע לכיתות ג'‪ -‬ו'‬ ‫פעילות הסברה‬ ‫לתלמידי בתי הספר‬ ‫היסודיים‬ ‫המשך‬ ‫המשך‬ ‫המשך‬ ‫החלפת‬ ‫החלפת‬ ‫החלפת‬ ‫הפיכת הצהרונים בגנ"י תוך שנה כל גני הילדים אוכלים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫תשתיות‬ ‫תשתיות‬ ‫תשתיות‬ ‫בכלים רב פעמיים ‪ +‬חינוך והסברה‬ ‫לרב פעמי‬ ‫ותכנית‬ ‫ותכנית‬ ‫ותכנית‬ ‫חינוכית‬ ‫חינוכית‬ ‫חינוכית‬ ‫גיוס של ‪ 15‬פעילים ל‪10 -‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫קורס‬ ‫קורס‬ ‫מפגשים שיקדמו ‪ 3-5‬מיזמים‬ ‫קורס פעילים‬ ‫בתחום הקיימות במועצה‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫קיום של לפחות קורס פארמקלצ'ר‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫קורס‬ ‫קורס‬ ‫קורס פארמקלצ'ר יישובי‬ ‫אחד‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫מפגשי צוות מפגשי צוות מפגשי צוות‬ ‫מפגשים לצוותים‪ 4 ,‬מפגשים ‪4‬‬ ‫תחילת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫רווחה‬ ‫ופעילות עם ופעילות עם ופעילות עם‬ ‫לילדים והקמת גינות בחצרות‬ ‫תכנית מועדוניות ירוקות‬ ‫פעילות‬ ‫ילדים‬ ‫ילדים‬ ‫ילדים‬ ‫המועדוניות‬ ‫ביצוע‬ ‫כ ‪ 1000‬משתתפים ממערכת‬ ‫תכנון והפקת חודש‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫תנ"ס וחינוך‬ ‫הפקה‬ ‫תכנון‬ ‫חודש קיימות‬ ‫החינוך והתנ"ס‬ ‫קיימות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליווי של ‪ 4‬גינות קהילתיות‬ ‫ליווי גינות קהילתיות‬ ‫‪227‬‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת גינה קהילתית לדוגמה ורכז‬ ‫באישור‬ ‫קוק משרד‬ ‫‪55‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ב ‪ 30%‬משרה ‪ -‬קוק משרד‬ ‫גינה קהילתית בגזר‬ ‫המשרד‬ ‫החקלאות וקיבוץ גזר‬ ‫החקלאות‬ ‫לחקלאות‬ ‫נתינת מענק של ‪ ₪ 1000‬לאירוע‬ ‫עידוד אירועים‬ ‫קהילתי אשר יעמוד בקריטריונים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קהילתיים יישוביים‬ ‫של אירוע ברוח הקיימות‪ .‬עד ‪10‬‬ ‫מקיימים‬ ‫אירועים בשנה‬ ‫מותנה‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫הוצאת קול קורא רשותי‬ ‫באישור‬ ‫הסביבה (קול קורא‬ ‫פרסום‬ ‫שני מיזמים קהילתיים חדשים‬ ‫לקידום מיזמים‬ ‫המשרד‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫חינוך סביבתי תלת‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫ובחירה‬ ‫בקהילה‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫להגנת‬ ‫שנתי‪,‬תשף חלק ג')‬ ‫הקיימות‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫הסביבה‬ ‫וועדי יישובים‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫להביא הרצאות מתחום הקיימות‬ ‫הרצאות בקהילה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליישובי המועצה (‪ 10‬הרצאות‬ ‫מעוררות השראה‬ ‫בשנה)‬ ‫וחשיבה‬ ‫שני יישובים יקבלו ליווי למעבר‬ ‫הוצאת קול קורא לגינון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לגינון אקולוגי בסבסוד המועצה‬ ‫אקולוגי‬ ‫הקמה של קהילת פרפרים‪,‬‬ ‫בניית קהילת ניטור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫השתלמות ופעולות ניטור‬ ‫פרפרים‬ ‫‪228‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אכיפה שוטפת ונוכחות של פקח‬ ‫פיקוח‪ ,‬בקרה‪ ,‬התראות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בהיקף של משרה מלאה בכל‬ ‫והטלת קנסות למניעת‬ ‫שטחי המועצה‬ ‫מפגעים סביבתיים‬ ‫פיקוח ואכיפה‬ ‫העסקת יועץ ניטור‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫דיגום ‪5‬‬ ‫דיגום ‪4‬‬ ‫דיגום ‪3‬‬ ‫דיגום ‪2‬‬ ‫פעמים בשנה לכל עסק‬ ‫שפכים של עסקים‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫ליווי שנתי של העסקים המייצרים‬ ‫דיגום שפכים בעסקים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שפכי תעשיה‬ ‫במועצה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליווי שנתי‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליווי שנתי‬ ‫ייעוץ סביבתי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליווי שנתי‬ ‫ייעוץ זיהום אוויר‬ ‫להגיע לפתרון הבעיה תוך שלושה‬ ‫חודשיים מיום הגשת התלונה‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להוריד את כמות הרכבים‬ ‫סביבתיים‪ :‬גרוטאות רכב‬ ‫הנטושים במועצה ב ‪50%‬‬ ‫להגיע לפתרון הבעיה תוך שלושה‬ ‫חודשיים מיום הגשת התלונה‪.‬‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫הפחתת השלכת פסולת בניין‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫סביבתיים‪ :‬פסולת בניין‬ ‫פיקוח ואכיפה‬ ‫בשטחים הפתוחים ב‪ .50%-‬המשך‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫ניקוי השטחים מפסולת בניין קיימת‪,‬‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫וסילוק ‪ 500‬טון פסולת בניין‪.‬‬ ‫‪229‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫פיקוח ואכיפה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הורדת כמות תלונות‬ ‫ניטור שוטף לאורך השנה‪ ,‬הורדת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התושבים בתחום‬ ‫כמות התלונות ב ‪.30%‬‬ ‫הסביבתי‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫מדידות של רעש וקרינה‬ ‫הסביבה (מחוייבים‬ ‫עפ"י תקנות המשרד עבודה לפי תקנות המשרד להגה"ס‪,‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫לבדיקה בכל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫להגיע למצב שאין חריגה מהתקנות‬ ‫להגה"ס (דגש על‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫מוסדות החינוך)‬ ‫אחת לחמש שנים)‬ ‫עידוד תושבים לרכישת‬ ‫קומפוסטרים ביתיים‪-‬חלוקת ‪100‬‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫קומפוסטרים ביתיים כולל הדרכה‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫וליווי‬ ‫להטמנה‬ ‫לך מיותר לי זה"‬ ‫עידוד תושבים לצמצום‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬הרצאות וסדנאות בתחום‬ ‫אוצר" כפר שמואל‬ ‫צריכה ושימוש חוזר‬ ‫מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים‬ ‫הפחתת פסולת בבניין‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בבניין המועצה והפרדת פסולת‬ ‫המועצה‬ ‫בבניין המועצה‬ ‫הפחתת פסולת‬ ‫מעבר לכלים רב פעמיים בהגשה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בצהרונים שבאחריות‬ ‫ובשינוע המזון‬ ‫המועצה‬ ‫ניקיון והקמת מרכזי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שדרוג ‪ 3‬מרכזי מיחזור וניקיון שוטף‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫מיחזור‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫מבצע ניקיון יישובי‪ -‬יתקיים בארבע‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫יישוב ‪4‬‬ ‫יישוב ‪3‬‬ ‫יישוב ‪2‬‬ ‫יישוב ‪1‬‬ ‫"טיפול ‪"10000‬‬ ‫להטמנה‬ ‫יישובים‬ ‫‪230‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫המועברות‬ ‫האשפה‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫להטמנה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫עליה של ‪ 10%‬לעומת שנים‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פינוי פחי מיחזור‬ ‫קודמות‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫הטמעת תחום הקיימות‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫הקמת ועדה בינמחלקתית שתפגש‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שתי פגישות שתי פגישות שתי פגישות שתי פגישות‬ ‫במחלקות השונות‬ ‫המועצה‬ ‫אחת לחודש וחצי‬ ‫במועצה‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫הרצאה‬ ‫הרצאה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫שתי הרצאות לעובדי המועצה‬ ‫הרצאות לעובדי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫אחת‬ ‫אחת‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫סיור‬ ‫סיור אחד בשנה‬ ‫סיור לעובדים‬ ‫המועצה‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫התנדבות עובדי המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫התנדבות‬ ‫התנדבות אחת בשנה‬ ‫המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫סיורי למידה למנהלי‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫סיור‬ ‫סיור‬ ‫שני סיורים‬ ‫מחלקות והנהלת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫פעילות הסברה‬ ‫תקבול‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫מתאגיד‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200759‬‬ ‫תמי"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פעילויות לבתי הספר ולקהילה‬ ‫והקהילה להפרדה לפח‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫תמי"ר‬ ‫הכתום‬ ‫‪231‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪100‬‬ ‫יחידה סביבתית ‪ -‬השתתפות עמק לוד‬ ‫‪15‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪213200‬‬ ‫‪364‬‬ ‫השתתפות תאגידי מיחזור‬ ‫‪508‬‬ ‫תמיכות משרד איכה"ס‬ ‫‪25‬‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪ -‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪95‬‬ ‫‪379000‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫‪50‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪221000‬‬ ‫פיקוח משולב‪ -‬דוחות‬ ‫‪843‬‬ ‫שכר‬ ‫‪178‬‬ ‫פעולות מנהליות‬ ‫‪154‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪96‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪713200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪50‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪250‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫‪65‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪140‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫‪50‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬הסברה נושא אריזות‬ ‫‪713210‬‬ ‫‪14‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪20‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי קומפוסטרים‬ ‫‪60‬‬ ‫י‪.‬סביבתית פעולות בקהילה‬ ‫‪232‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪60‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעולות כלליות‬ ‫‪60‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪819920‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫‪65‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫‪136‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית במוס"ח‬ ‫‪60‬‬ ‫‪817900‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫‪2426‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1219‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪233‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל מחלקת תברואה‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫מים‬ ‫הדברות‬ ‫איסוף פסולת‬ ‫קבלן דגימות מים‬ ‫קבלן הדברות‬ ‫קבלני גזם‬ ‫מפקח עבודה‬ ‫קבלן איסוף פסולת ביתי‬ ‫קבלן איסוף פסולת מוצקה‬ ‫‪234‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הסבר‬ ‫פרסום הסבר‪ /‬דפי מידע לגבי‬ ‫לאחר‬ ‫‪1711000580‬‬ ‫מדיה ודיגיטל‬ ‫‪V‬‬ ‫דרישות המועצה בנוגע לפינוי גושית‬ ‫קביעת‬ ‫פרסום המידע באמצעי‬ ‫שיפור השירות‬ ‫וגזם‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫המדיניות‬ ‫המדיה השונים בהיקף‬ ‫לתושב באמצעות‬ ‫פרסום לוחות פינוי מקיפים בכל‬ ‫נרחב ובאופן ידידותי‪.‬‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫‪1711000580‬‬ ‫מדיה ודיגיטל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חודש ובעיקר לפני חגי תשרי וחג‬ ‫פסח‪.‬‬ ‫קביעת מדיניות ברורה‬ ‫הוזלת עלויות בהטמנת פסולת בכ‪-‬‬ ‫לגבי פינוי פסולת עודפת‪,‬‬ ‫הנהלה וחברי מליאה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 5%‬ו\או גביית אגרת פינוי פסולת‬ ‫מספר כלי אצירה לכל‬ ‫עודפת‪.‬‬ ‫בית‪ ,‬סימונם וכדומה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫בחינת מערך פינוי‬ ‫בחלופות‬ ‫האשפה וההטמנה‬ ‫שיפור וייעול‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫מנכ"לית‬ ‫יישום‬ ‫יישום‬ ‫בחירת יועץ והכנת תכנית התייעלות בחירת יועץ‬ ‫ואישור‬ ‫הכולל במועצה ‪ ,‬איתור‬ ‫השירות בתחום‬ ‫תכנית‬ ‫חלופות להתייעלות‬ ‫פינוי האשפה‬ ‫פיקוח ומעקב אחר פינוי עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫הביתית‪.‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה לבין הקבלן בחודש יולי‬ ‫כלי האצירה ומשאיות‬ ‫‪ 2019‬ואכיפתו (קנסות)‪.‬‬ ‫הפינוי‪ ,‬באמצעות פקח‬ ‫עמידה במדדי אמנת השירות‬ ‫המסתובב עם רכב‬ ‫לתושב שפורסמו לציבור ‪ -‬בנוגע‬ ‫ובאמצעות מערכת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לאי פינוי אשפה ביתית ו‪/‬או‬ ‫אינטרנטית לניהול ציי‬ ‫החלפה‪ /‬תיקון כלי האצירה‪.‬‬ ‫רכב (פוינטר)‪.‬‬ ‫‪235‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פיקוח אחר פינוי הגזם‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם החדש‬ ‫בתחום הפיקוח‪-‬‬ ‫והפסולת הגושית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שנחתם בין המועצה לבין הקבלן‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫באמצעות פקח‬ ‫בינואר ‪ 2018‬ואכיפתו (קנסות)‪.‬‬ ‫המסתובב עם רכב‬ ‫עמידה במדדי אמנת השרות לתושב‬ ‫ובאמצעות מערכת‬ ‫איסוף גזם נקי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שפורסמו לציבור‪ -‬בנוגע לפינוי גזם‬ ‫אינטרנטית לניהול ציי‬ ‫ומעורב (גושית)‪,‬‬ ‫וגושית‪.‬‬ ‫רכב (פוינטר)‪.‬‬ ‫המספק את‬ ‫תלוי מדיניות‪ :‬איסוף כמות מוגדרת‬ ‫המענה הנדרש‬ ‫של גזם וגושית מכל תושב ומכל‬ ‫לכל יישוב‬ ‫הנהלה וחברי מליאה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קביעת מדיניות ברורה‬ ‫יישוב‪ ,‬תוזיל את עלויות הטיפול‬ ‫ובקיבוצים בפרט‬ ‫בתחום איסוף הגזם‬ ‫בגזם בכ‪ 10% -‬לפחות‪.‬‬ ‫והפסולת הגושית‪.‬‬ ‫איסוף גושית פעמיים בחודש מכל‬ ‫הנהלה וחברי מליאה‬ ‫יישוב‪.‬‬ ‫בחינת ייעול מערך הפינוי‬ ‫סיום בחינת מערך הפינוי והטיפול‬ ‫והטיפול בגזם הנקי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בגזם הנקי באמצעות מגרסה גזם‬ ‫שמירה על הסביבה‬ ‫באמצעות שימוש‬ ‫ניידת והסקת המסקנות‪.‬‬ ‫במגרסת גזם ניידת‪.‬‬ ‫הגברת אכיפה ופיקוח‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע אכיפה (קנסות)‪.‬‬ ‫בתחום התברואה‪.‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫קביעת מדיניות ברורה‬ ‫וחברי מליאת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה במדיניות שתקבע ותאושר‪.‬‬ ‫שמירה על מועצה‬ ‫בתחום טמוני הקרקע‬ ‫המועצה‬ ‫נקיה‬ ‫הסדרת תהליכי איסוף‬ ‫הכנת קלסר הנחיות לעובדי‬ ‫ופינוי הפסולת לסוגיה‬ ‫המחלקה‪.‬‬ ‫בכתב‪.‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקבלן למועצה ואכיפתו‪.‬‬ ‫מעקב ופיקוח אחר‬ ‫עמידה במדדי אמנת שרות בתחום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עבודת ההדברה והניטור‪.‬‬ ‫ההדברה‪.‬‬ ‫שמירה על רמה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קבלת דוחות מעקב חודשיים‪.‬‬ ‫תברואתית גבוהה‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העדר נקודות דיגום שאינן תקינות‪.‬‬‫מעקב אחר תקינות‬ ‫ויישובי המועצה‬ ‫נקודות הדיגום ביישובים‬ ‫עמידה בתנאי ההסכם שנחתם בין‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ופיקוח על קבלן הדיגום‪.‬‬ ‫המועצה לבין הקבלן‪.‬‬ ‫‪237‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪327‬‬ ‫שכר תברואה‬ ‫‪711000‬‬ ‫‪101‬‬ ‫תברואה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪11332‬‬ ‫תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪60‬‬ ‫תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪712300‬‬ ‫‪7‬‬ ‫תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪115‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪10‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫‪212300‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫‪796‬‬ ‫‪715300‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪215300‬‬ ‫הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות יישובים‬ ‫‪12738‬‬ ‫‪50‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12688‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪238‬‬ ‫סימה לוי‪ ,‬כרמי הרשקוביץ‬ ‫‪239‬‬ ‫וטרינר‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫וטרינר‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫בעלי חיים‬ ‫פיקוח תברואתי‬ ‫חיסונים‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫‪240‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫הציבור ממון מן החי‬ ‫הגברת מספר הביקורות הגעה לביקורת אחת לפחות בחודש‬ ‫‪346‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫וממחלות זואנוטיות‬ ‫בעסק‬ ‫בעסקים‬ ‫ברמה של‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫משרד החקלאות‪,‬‬ ‫עיקור מתמשך לחתולי‬ ‫קול קורא‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עיקורי חתולים בשנה ‪600‬‬ ‫עיקור חתולי רחוב‬ ‫ועדי הישובים‬ ‫רחובות בכל הישובים‬ ‫‪254‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪171430750‬‬ ‫לכידת כלבים משוטטים‬ ‫טיפול בכלבים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫צמצום תופעת כלבים משוטטים‬ ‫ופנסיון כלבים‬ ‫משוטטים‬ ‫הרצאה ברבעון בבתי ספר ומועדון‬ ‫הרצאות לתלמידים‬ ‫חיזוק הקשר עם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫גימלאים‬ ‫וגימלאים‬ ‫הקהילה‬ ‫בחינת העברת תפקיד‬ ‫איסוף פגרי בע"ח קטנים‬ ‫תחזוקה ‪ ,‬משאבי‬ ‫והעברתים לבדיקה‬ ‫‪V‬‬ ‫חסכון כספי מוערך בגובה ‪ 30‬אש"ח‬ ‫התיעלות פיננסית‬ ‫אנוש‬ ‫פתולוגית לעובדי‬ ‫התברואה או תחזוקה‬ ‫של המועצה‬ ‫יעול תפקוד החלקים‬ ‫האדמינסטרטיביים‪,‬‬ ‫עמידה בזמני הגשת דוחות פנימים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע שירות לציבור על‬ ‫פעילות שוטפת‬ ‫וחיצונים‬ ‫כל מרכיביו ללא צורך‬ ‫בתיעדוף המשימות‬ ‫‪241‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪346‬‬ ‫שכר שרותים וטרינרים‬ ‫‪714100‬‬ ‫‪28‬‬ ‫הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪40‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫‪636‬‬ ‫‪714300‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪,‬פנסיון ופינוי בע"ח‬ ‫‪6‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪215‬‬ ‫אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪214300‬‬ ‫סירוס חתולים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪25‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪-‬תקצוב סירוס ועיקור‬ ‫‪3‬‬ ‫‪214200‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪254‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪802‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪242‬‬ ‫אליק מגורי כהן‪ ,‬רחל בוקובזה‬ ‫‪243‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫ומוסדות החינוך‬ ‫מזכירה‬ ‫מפקד החבל מג"ב‬ ‫הערכות לשעת חירום‬ ‫בטיחות‬ ‫בסיס הפעלה )מג"ב(‬ ‫השוטר הקהילתי‬ ‫רב"שים‬ ‫קבלן שיפוץ מקלטים‬ ‫בטיחות מוסדות חינוך‬ ‫בטיחות במועצה‬ ‫ומתמידים‬ ‫‪ 3‬שוטרי סיור‬ ‫קבלן תחזוקת מקלטים‬ ‫קבלני בטיחות מוס"ח‬ ‫קבלני הערכות לשעת‬ ‫חירום‬ ‫מחסן חירום‬ ‫‪244‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫חוזה ל ‪3‬‬ ‫בחירת חברת אבטחה למוס"ח‬ ‫יציאה למכרז משכ"ל‬ ‫משכ"ל‪ ,‬גזבר‬ ‫‪V‬‬ ‫שנים‬ ‫ולמוסדות המועצה‬ ‫ביצוע ‪ 4‬כנסי ביטחון ( מאבטחים‪,‬‬ ‫כנסי היערכות לשנת‬ ‫משכ"ל חב' אבטחה‬ ‫‪V‬‬ ‫עבטי"ם‪ ,‬מנהלים‪ ,‬וגננות)‬ ‫לימודים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ראיונות מאבטחים‬ ‫משכ"ל חב' אבטחה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫הפעלת תחום‬ ‫עבודה בהתאם להנחיות‬ ‫הבטחון בצורה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫תוכנית עבודה משה"ח‬ ‫מיטבית‬ ‫עמידה בדרישות והנחיות משרד‬ ‫משכ"ל חב' אבטחה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע שמירה במוס"ח‬ ‫החינוך ומ"י‬ ‫הנחיית רכזי בטחון‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד החינוך‬ ‫וטיולים ע"פ תוכנית‬ ‫ביצוע ביקורות טיולים אחת לחודש‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 4‬ביקורות בשנה‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫ביצוע ישיבות עבודה‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישת רגולטור‬ ‫למול גורמי אכיפה‬ ‫ההפעלה‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫חיזוק הממשק עם‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫‪V‬‬ ‫כנס שנתי אחד‬ ‫ביצוע כנס מתנדבי מג"ב‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫ההפעלה‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫ביצוע תוכנית ב‪ 7‬גנים וביצוע יום‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע פרוייקטים במוס"ח‬ ‫משטרה קהילה במוס"ח‬ ‫ההפעלה‬ ‫‪245‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫שימור וטיפוח מתנדבי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש שי למתנדב‬ ‫מג"ב‬ ‫ההפעלה‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫הפעלת כ‪ .‬כוננות לפי‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע פעילות אחת לחודש‬ ‫צרכי הביטחון‬ ‫ההפעלה‬ ‫חיזוק הממשק עם‬ ‫השלמת ציוד לבסיסי‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫רכש ציוד משרדי ומחשוב‬ ‫מתנדבים בית חשמונאי‬ ‫ונוף איילון‬ ‫שיטור קהילתי‬ ‫מותנה‬ ‫החלפת מבנה שיטור‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫ומפקדי בסיסי‬ ‫החלפת המבנה‬ ‫בקול קורא‬ ‫משולב‬ ‫ההפעלה‬ ‫רכש ‪ 5‬ערכות שדה למוכנות בפני‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ציוד למתנדבי כב"א‬ ‫שריפות יער‬ ‫ביצוע מחזור נוסף‬ ‫‪V‬‬ ‫פתיחת קורס בשנת ‪2020‬‬ ‫למתנדבי כב"א‬ ‫פתיחת קורס ע"ר‬ ‫קידום תחום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פתיחת קורס לנוער אחת לשנה‬ ‫לנוער כלל מועצתי‬ ‫מתנדבים‬ ‫רכש ציוד ליח' מתנדבי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש אמצעי הדרכה‬ ‫רפואה‬ ‫שימור וטיפוח מתנדבי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש שי למתנדב רפואה‬ ‫רפואה‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד החינוך‬ ‫ביצוע בדיקות חשמל‬ ‫ביצוע בדיקות יציבות‬ ‫בקרה שגרתית‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1721000422‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד החינוך‬ ‫עצים‬ ‫ועמידה בדרישות‬ ‫‪246‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫שגרתית‬ ‫בקרה‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫ועמידה בדרישות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד החינוך‬ ‫ביצוע מעליות‬ ‫בקרה שגרתית‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫תשתיות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות משרד החינוך‬ ‫בדיקת מתקני משחק‬ ‫ועמידה בדרישות‬ ‫הוצאת תזכורות למנהלי מכלולים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ריענון הפק"לים ועדכונם‬ ‫והוצאת עדכונים‬ ‫ביצוע ישיבות ועדת‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 4‬ישיבות בשנה‬ ‫מל"ח ובטחון‪.‬‬ ‫הוצאת מסמך עבודה בכפוף‬ ‫ביצוע תיקו ושיפור‬ ‫‪V‬‬ ‫לממצאים‬ ‫מביקורת משולבת‬ ‫מותנה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכש ‪ 25‬ערכות‬ ‫רכש ציוד לצוותי צח"י‬ ‫בקול קורא‬ ‫מותנה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שיפור תשתיות בישוב אחד‬ ‫עבודה על קווי חיץ‬ ‫בקול קורא‬ ‫שימור ושיפור‬ ‫ביצוע ביקורות ותיקון לקויים בכלל‬ ‫ביצוע עבודות אחזקה‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יכולות לשע"ח‬ ‫מקלטי הציבוריים‬ ‫שוטפת של מקלטים‬ ‫חיבור תשתיות חשמל בלפחות ‪10‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫יוזמה בתחום המקלט‬ ‫מקלטים‬ ‫שימור יכולות מחסן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫החלפת מארזי מים‬ ‫החירום‬ ‫ביצוע אחזקת גנרטורים ונגררים‬ ‫שימור יכולות מחסן‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אחת לשנה‬ ‫החירום‬ ‫חידוש רישיון ואימונים כמתחייב‬ ‫שימור מפע"ל ראוי‪+‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בהמחיות המשרד לבט"פ‬ ‫אימונים‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫אימון חד יומי‬ ‫‪247‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אחזקת נגררים רישוי‬ ‫התנהלות לפי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫וביטוח‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫ביצוע פרסום התחום‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫החירום‬ ‫מערכת סינון מרה"פ‪+‬‬ ‫התנהלות לפי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫בדיקות תקופתיות‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫במקלטים‬ ‫תשלום עבור השתתפות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עמידה בדרישות רגולטור‬ ‫הוצאות שותפות רחובות‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע הכשרה אחת בשנה‬ ‫קורס ע"ר לתושבים‬ ‫השתלמות לעובדי‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע הכשרה אחת בשנה‬ ‫מועצה‪.‬‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע ‪ 5‬הדרכות‬ ‫הכשרת צח"י‬ ‫‪15‬‬ ‫קידום ההכשרות‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע הכשרה אחת בשנה‬ ‫הדרכות חירום למוס"ח‬ ‫ויוזמות‬ ‫ביצוע קורס סע"ר וקורס ערבית‬ ‫ביצוע הכשרות לכיתת‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ליחידה‬ ‫כוננות‬ ‫‪V‬‬ ‫ביצוע הכשרה אחת בשנה‬ ‫רענון ע"ר לעובדי מוס"ח‬ ‫‪248‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכללי ‪ -‬בטחון ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪360‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪70‬‬ ‫שמירה וביטחון הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪721000‬‬ ‫מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪46‬‬ ‫מבדקי בטיחות אש במוס"ח ומבני ציבור‬ ‫‪66‬‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫‪592‬‬ ‫‪722000‬‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪155‬‬ ‫שמירה הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪222100‬‬ ‫משמר אזרחי‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪146‬‬ ‫‪722100‬‬ ‫משמר אזרחי פעולות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪722200‬‬ ‫כיתת כוננות פעולות‬ ‫‪171‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪267‬‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫‪25‬‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫‪723000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫‪164‬‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪88‬‬ ‫הג"א פעולות מנהלתיות‬ ‫‪43‬‬ ‫‪724000‬‬ ‫כיבוי אש פעולות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪726100‬‬ ‫מל"ח פעולות‬ ‫‪2627‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2622‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪249‬‬ ‫טסמה ביררה‪ ,‬חיים קליין‪ ,‬מיכאל שמסייב‪ ,‬רועי קוטקס‪ ,‬יהודה אשר‪ ,‬מוטי ממן‪ ,‬עמרן גארד‪ ,‬דליה אוחנה‪ ,‬שוש טוויג‪ ,‬דוד רדקו‪ ,‬מטי ארז‬ ‫‪250‬‬ ‫תחבורה‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת מחלקת תחבורה‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫סדרן הסעות‬ ‫סדרן הסעות‬ ‫נהגי המועצה‬ ‫קבלני הסעות‬ ‫מערך ההסעות לכל המועצה‬ ‫‪251‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫פעילות הסברה והדרכה‬ ‫מנהלי בתי ספר‪,‬‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫בשטח לכתות א בנושאי‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫הדרכת תלמידי כיתות א' בבתי‬ ‫תלמידים הגברת‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪V‬‬ ‫הדרכה לעליה בטוחה‬ ‫תחבורה‪ ,‬קצין‬ ‫הספר היסודיים ‪ -‬כ ‪ 450‬תלמידים‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫לאוטובוס והתנהגות‬ ‫בטיחות בתעבורה‪.‬‬ ‫תלמידים‪.‬‬ ‫בטוחה במהלך הנסיעה‪.‬‬ ‫התקנות מצלמות‬ ‫באוטובוסים ‪ +‬התקנת‬ ‫התקנה‬ ‫מסך ותוכנה במחלקת‬ ‫ב"אוטובוסי‬ ‫הפחתת האלימות והוונדליזם ב‪-‬‬ ‫הפחתת האלימות‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תחבורה‪.‬ניתוח נתונים‬ ‫ם צהובים"‬ ‫‪80%‬‬ ‫והוונדליזם בהסעות‪.‬‬ ‫ובניית תכנית פעולה‬ ‫(‪)11‬‬ ‫בהתאם לנתונים‬ ‫המתקבלים‪.‬‬ ‫הסעת תלמידים לכל קריות החינוך‪,‬‬ ‫מתן מענה מלא לאורך‬ ‫‪6190‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כ ‪ 5000‬תלמידים מוסעים ב ‪220‬‬ ‫השנה לכל בתי הספר‪.‬‬ ‫קווים‬ ‫מתן מענה מיטבי‬ ‫מכל קריות‬ ‫הסעות אחת לשבוע בימי ג' של כ‬ ‫מתן מענה תחבורתי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ומרבי לכלל‬ ‫החינוך‬ ‫‪ 75‬תלמידים‬ ‫לתוכנית מחוננים בשוהם‬ ‫אוכלוסיית בתי‬ ‫הרחבת‬ ‫הספר‪.‬‬ ‫מתן מענה משעה ‪7:00‬‬ ‫שעות‬ ‫בבוקר ועד השעה‬ ‫פעילות‬ ‫‪ 19:00‬בערב‬ ‫המחלקה‬ ‫‪252‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫רענון נהלים לתלמידים‬ ‫תקנון לנסיעה‬ ‫מנהלי בתי ספר‪,‬‬ ‫והורים הקשורים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בטוחה בהסעות‬ ‫הורים ותלמידים‪.‬‬ ‫בהפעלת הסעות‬ ‫תלמידים‬ ‫תלמידים לבית הספר‬ ‫הכשרת נאמני‬ ‫רכזות בטיחות‬ ‫מפגש אחד לכל בית ספר סה"כ ‪4‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הסעות בבתי הספר‬ ‫בדרכים בבתי ספר‬ ‫מפגשים‬ ‫היסודיים‬ ‫ניהול כלל מערך‬ ‫הרחבת‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ההיסעים של‬ ‫שעות‬ ‫מתן מענה משעה ‪7:00‬‬ ‫מחלקות חוגים‪,‬‬ ‫העברה מלאה של מערכי ההיסעים‬ ‫המועצה ע"י‬ ‫הפעילות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בבוקר ועד השעה‬ ‫ספורט ונוער‪,‬‬ ‫לאחריות המחלקה‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫של‬ ‫‪ 19:00‬בערב‬ ‫אשכול הפייס‬ ‫ומתן שרותים‬ ‫המחלקה‬ ‫למחלקות האחרות‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫בחינת הפעלת קווי לילה ברחבי‬ ‫סקר תושבים להפעלת‬ ‫‪V‬‬ ‫וחברות ההיסעים‬ ‫המועצה‬ ‫קווי לילה‪.‬‬ ‫קווי‬ ‫תחבורה‬ ‫סיוע בשיפור‬ ‫ציבורית‬ ‫עבודה מול משרד‬ ‫התחבורה‬ ‫הפועלים‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התחבורה לקידום‬ ‫הציבורית במועצה‬ ‫ברחבי‬ ‫שיפור זמינות הקווים‪.‬‬ ‫המועצה ‪-‬‬ ‫שיפור‬ ‫זמינות‬ ‫‪253‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫מסקנות‬ ‫הסעות‬ ‫ויישום‬ ‫בחינת‬ ‫בחינה כוללת של מערך‬ ‫לבתי‬ ‫יציאה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫לקראת‬ ‫מערך‬ ‫ההסעים במועצה אזורית‬ ‫הספר‬ ‫למכרז‬ ‫פתיחת‬ ‫ההיסעים‬ ‫גזר‬ ‫ולחוגים‬ ‫שנה"ל‬ ‫בחינת הפעלת תחבורה‬ ‫סיוע בשיפור‬ ‫בהשמך‬ ‫ציבורית ע"י חברה‬ ‫התחבורה הציבורית‬ ‫לבחינה‬ ‫חיצונית‪ /‬קבלן‪.‬‬ ‫במועצה‬ ‫הכוללת‬ ‫האוטובוסים הצהובים‬ ‫‪V‬‬ ‫של מערך‬ ‫יצטרפו וסייעו לשיפור‬ ‫ההיסעים‬ ‫השירות לקהילה בכלל‪,‬‬ ‫במועצה‬ ‫ולתלמידי בתי הספר‬ ‫בפרט‪.‬‬ ‫הפעלה מלאה של נוהל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מועצה בנושא אחזקת‬ ‫רכבים‪.‬‬ ‫הפעלה מלאה של‬ ‫מתן שרות מיטבי‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מערך הליסינג מול‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫חברה למשק וכלכלה‪.‬‬ ‫ניהול חשבונות ליסיניג‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫כולל כבישי אגרה‬ ‫‪254‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫העמסה‬ ‫הוצאות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫שכר תחבורה‬ ‫‪1556‬‬ ‫פעולות תחבורה‬ ‫‪57‬‬ ‫העמסת שכר חינוך‬ ‫‪23‬‬ ‫העמסת פעולות חינוך‬ ‫‪168‬‬ ‫העמסת שכר גנ"י‬ ‫‪70‬‬ ‫העמסת פעולות גנ"י‬ ‫‪133‬‬ ‫העמסת חינוך קיץ וחגים שכר‬ ‫‪123‬‬ ‫העמסת חינוך קיץ וחגים פעולות‬ ‫‪1896‬‬ ‫העמסת שכר הסעות למוסדות חינוך‬ ‫‪1074‬‬ ‫העמסת פעולות הסעות למוסדות חינוך‬ ‫‪6‬‬ ‫העמסת שכר חוגים‬ ‫‪3‬‬ ‫העמסת פעולות חוגים‬ ‫‪41‬‬ ‫העמסת שכר קייטנות‬ ‫‪39‬‬ ‫העמסת פעולות קייטנות‬ ‫‪328‬‬ ‫העמסת שכר חוגי ספורט‬ ‫‪223‬‬ ‫העמסת פעולות חוגי ספורט‬ ‫‪1‬‬ ‫העמסת שכר אזרחים תיקים‬ ‫‪1‬‬ ‫העמסת פעולות אזרחים תיקים‬ ‫‪4186‬‬ ‫‪4186‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255‬‬ ‫ריקי גולדשטיין‪ ,‬הרב אילן סעדה‬ ‫‪256‬‬ ‫דת‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבנים גבאים ועדי‬ ‫כינוס ילדים סביב מעגל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כינוס ‪ 1200‬ילדים‬ ‫הישובים‬ ‫השנה‬ ‫חלוקת תהילים‬ ‫‪5‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 150‬יחידות‬ ‫למתגייסים‬ ‫חלוקת לוחות עם זמני‬ ‫‪5‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 1750‬יחידות‬ ‫כניסת השבת‬ ‫תרבות יהודית ועדים‬ ‫חלוקת סימנים לראש‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 1850‬יחידות‬ ‫חיזוק הזהות‬ ‫רבנים וגבאים‬ ‫השנה‬ ‫היהודית‬ ‫תרבות יהודית ועדים‬ ‫עריכת שבת לבני‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫רבנים וגבאים‬ ‫המצווה‬ ‫‪2‬‬ ‫ועדי היישובים ורבנים ‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫‪ 40‬משתתפים‬ ‫עריכת שבת משפחות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫וועדי הישובים‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫הפעלת סדנאות בזוגיות‬ ‫תבר מש'‬ ‫תב"ר‬ ‫מזכירה והרב‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫שיפוץ ‪ 2‬מקוואות‬ ‫שיפוץ מקוואות‬ ‫הדתות‬ ‫שיפור תשתיות דת‬ ‫‪2‬‬ ‫ועדים רבנים וגבאים ‪1857000750‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫פינוי ‪ 2‬מתקן גניזה‬ ‫פנוי מתקני גניזה‬ ‫קיום כנסים בנושאי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫הרב מזכירה‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כן‬ ‫‪ 50-60‬משתתפים‬ ‫יהדות‬ ‫‪2‬‬ ‫הרב מזכירה בלניות ‪1857000750‬‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫כן‬ ‫קיום ‪ 4‬כנסים בשנה‬ ‫קיום כנס רבנים‬ ‫שיפור נותני‬ ‫השירות‬ ‫‪257‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫שיפור נותני‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫השירות‬ ‫הרב מזכירה רבנים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫לא‬ ‫כו‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כלל הבלניות‬ ‫קיום כנס בלניות‬ ‫מקמיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫הרב ומזכירה‬ ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ ‫כלל הגבאים‬ ‫קיום כנס גבאים‬ ‫‪258‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪2886‬‬ ‫שכר דת‬ ‫‪25‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪43‬‬ ‫דת‪-‬פרסומים ופליירים והוצ' שונות‬ ‫‪370‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪857030‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪142‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪94‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫‪580‬‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪27‬‬ ‫דת הוצאות מנהלתיות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪857100‬‬ ‫דת השתתפות ליישובים‬ ‫‪27‬‬ ‫שרותי דת‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪357000‬‬ ‫משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪256‬‬ ‫בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪357200‬‬ ‫רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪4297‬‬ ‫‪3657‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪640‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪259‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מדיה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫איסוף כל המידע‬ ‫ממערכת החינוך (בתי‬ ‫חינוך‪ ,‬גבייה‪ ,‬תנ"ס‬ ‫‪V‬‬ ‫ספר וגני ילדים)‪ ,‬נרשמים‬ ‫עיבוי ועדכון מאגרי‬ ‫במערכת הגבייה‪,‬‬ ‫המידע של המועצה‬ ‫נרשמים במערכת התנ"ס‬ ‫(אימיילים ומספרי‬ ‫יועמ"ש‬ ‫‪V‬‬ ‫טיוב נתונים‬ ‫טלפון) ואיחוד כל‬ ‫מערכות הדיוור איחוד מערכות הדיוור ‪-‬‬ ‫שכל האימיילים וה ‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫רכש‬ ‫‪V‬‬ ‫מערכת ‪ CRM‬אחת לדיוור‬ ‫‪SMS‬ים ייצאו ממקום‬ ‫אחד‬ ‫שליחה יזומה של‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫יועמ"ש‬ ‫‪V‬‬ ‫כ ‪ 7000 -‬מנויים‬ ‫‪SMS‬ים‬ ‫הכפלת‬ ‫קמפיין דרך הוועדים‬ ‫המשתמשים‬ ‫הוועדים המקומיים‬ ‫‪V‬‬ ‫המקומיים‬ ‫במערכת הוואטסאפ‬ ‫‪V‬‬ ‫קמפיין פייסבוק ייעודי‬ ‫יצירת לו"ז שיתופי‬ ‫גאנט מודפס חצי שנתי לכל מנהלי‬ ‫הקמת גאנט אירועי‬ ‫‪3‬‬ ‫כל מחלקות המועצה ‪1613000750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫ככלי עבודה‬ ‫האגפים והמחלקות‬ ‫ומשימות המועצה מודפס‬ ‫למנהלים‬ ‫לווי והקמת אתר‬ ‫מנמ"ר‪ ,‬הנהלת‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫האנטרנט החדש ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫המועצה‪ ,‬אגפים‬ ‫‪V‬‬ ‫השקת אתר אינטרנט חדש‬ ‫לציבור באמצעות‬ ‫איפיון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬בדיקות‬ ‫ומחלקות‬ ‫אתר אינטרנט חדש‬ ‫איכות‪ ,‬העלאה לרשת‬ ‫‪260‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מדיה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫תמיכה בהנהלת‬ ‫גיבוש רעיונות‬ ‫המועצה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫תקשורתיים והוצאתם‬ ‫בפרוייקטים‬ ‫לפועל‬ ‫מיתוגיים‪ ,‬ויזואליים‬ ‫ותקשורתיים‬ ‫כל מחלקות‬ ‫קבלת חומרים‬ ‫ניהול מערך‬ ‫המועצה‬ ‫מהמחלקות‪ ,‬העברתם‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הגרפיקה של‬ ‫והגרפיקאים של‬ ‫לגרפיקה‪ ,‬פיקוח ובקרה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫והוצאתם לתקשורת‬ ‫בניית אסטרטגיית‬ ‫העיתון‪ .‬קביעת נושאי‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עיתון דו‪-‬חודשי שמביא לציבור את‬ ‫המנהלת‪ ,‬העברת‬ ‫ניהול מערך עיתון‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫עורכי העיתון‪ ,‬כל‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫עיקרי היוזמות והפעילויות של‬ ‫פרסומות לעיתון‪ ,‬בקרה‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫ואישור מול הנהלת‬ ‫המועצה‬ ‫העלאת היוזמות‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫והאירועים של‬ ‫פוסטים בפייסבוק‬ ‫אגפים ומחלקות ‪,‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪ 2-3‬פוסטים ביום‬ ‫המועצה ברמה‬ ‫ובאינסטגרם‬ ‫בתי ספר‬ ‫יומית וחיזוק הקשר‬ ‫עם התושב‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫מענה לשאלות און ליין‬ ‫שירות לתושב‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שוטף‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ברמה מיידית‬ ‫הצפת המידע‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫פרסום ממומן בפייסבוק‬ ‫באופן יזום‬ ‫‪261‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מדיה‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫לציבור ברמה יומית עדכון און ליין של אתר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אתר מעודכן ברמה יומית‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫המועצה‬ ‫באמצעות אתר‬ ‫האינטרנט‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫מועצתי ונקודתי הוצאת הודעות בהתאם‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫לצורך‬ ‫באמצעות‬ ‫הוואטסאפ‬ ‫עדכון לקראת שנת‬ ‫המשך פעילות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫תנ"ס‪ ,‬גבייה‬ ‫‪V‬‬ ‫פורטל חוגים מעודכן ומדורר לציבור‬ ‫פעילות ‪2021‬‬ ‫בפורטל חוגים‬ ‫מתן שירות‬ ‫פרסום כל פעילויות מחלקות‬ ‫למחלקות המועצה‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫המועצה בכל אמצעי התקשורת של‬ ‫עבודה שוטפת‬ ‫בנושאי פרסום‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫תקשורת ודיגיטל‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫ריכוז והצפת‬ ‫אגפים‪ ,‬מחלקות‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מידעון מרוכז אחת לשבועיים‬ ‫מידעון‬ ‫המידע לתושב‬ ‫וגרפיקאים‬ ‫הקלה על התושב‬ ‫העברת הטפסים‬ ‫מערכת מרכזת של כל הטפסים‬ ‫בהיבט הבירוקרטי‬ ‫‪V‬‬ ‫הדיגיטליים למערכת‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫באמצעות טפסים‬ ‫החדשה (מכרז האתר)‬ ‫דיגיטליים‬ ‫שידור מליאת המועצה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫שידור ‪ 10‬מליאות מועצה‬ ‫שקיפות‬ ‫בלייב‬ ‫‪262‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מדיה ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪613000‬‬ ‫עתון מועצה ופרסומים שונים‬ ‫‪374‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫‪614000‬‬ ‫‪101‬‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪755‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪263‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מוקד‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫טלאול‪,crmc ,‬‬ ‫הכנת‬ ‫בניית טופס דיגיטלי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלת‬ ‫‪v‬‬ ‫טופס ידידותי למשתמש‬ ‫הטופס‬ ‫לפתיחת פנייה במוקד‬ ‫המוקד‬ ‫הטמעה‬ ‫הטמעת הטופס הדיגיטלי‬ ‫קידום שירות‬ ‫מדיה‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫לפחות ‪ 20%‬משתמשים בטופס‬ ‫באתר‬ ‫באתר המועצה‬ ‫דיגיטלי לתושב‬ ‫טלאול‪,crmc ,‬‬ ‫הטמעה‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫פיילוט‬ ‫לפחות ‪ 60%‬משתמשים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלת‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫בשרות‬ ‫ווטסאפ לפתיחת‬ ‫למערכת‬ ‫באפליקצייה‬ ‫המוקד‬ ‫המוקד‬ ‫הודעות במוקד‬ ‫מנהלת המוקד‪,‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫עמידה בלו"ז מוגדר בטיפול בפניות‬ ‫רענון‬ ‫הכוננים במועצה‬ ‫מנהלת המוקד‪,‬‬ ‫השתתפות של כלל הכוננים וירידה‬ ‫הכוננים במועצה‪,‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫הדרכות‬ ‫של לפחות ‪ 40%‬בתלונות התושב‬ ‫טלאול‪crmc ,‬‬ ‫מוקד פועל בהתאם‬ ‫לאמנת השרות‬ ‫‪264‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מוקד‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫קיום‬ ‫סקרים‬ ‫מדגמיים‬ ‫מוקד פועל בהתאם‬ ‫בשוטף‬ ‫לאמנת השרות‬ ‫לבחינת‬ ‫מידת‬ ‫נציגי המועצה‪,‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪v‬‬ ‫שביעות רצון של התושבים ‪100%‬‬ ‫סקר שביעות רצון‬ ‫שביעות‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫הרצון‬ ‫מהטיפול‬ ‫בפניות‬ ‫למוקד‬ ‫המועצה‬ ‫‪265‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מוקד ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪761000‬‬ ‫‪126‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬מוקד ושונות‬ ‫‪127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪127‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪266‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫יישום‬ ‫הטמעת מערכת ‪ERP‬‬ ‫ממשקים‬ ‫מתקדמת לניהול‬ ‫יישום‬ ‫יישום‬ ‫ותהליכים‬ ‫יישום‬ ‫פיננסי‪ ,‬הכנסות‪ ,‬רכש‬ ‫מערכת‬ ‫יישום מערכות המחשוב בכל יחידות מערכת‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫חוצי ארגון‬ ‫מערכות‬ ‫ותקציב הכולל תיק‬ ‫גבייה ורישוי‬ ‫כספים‬ ‫המועצה‬ ‫רכש ותקציב במערכת ה‬ ‫תושב ‪ -‬פורטל‬ ‫עסקים‬ ‫‪ERP‬‬ ‫תשלומים דיגיטלי‬ ‫לתושב‬ ‫יישום‬ ‫הטמעת מערכת לניהול‬ ‫יישום‬ ‫יישום באגף‬ ‫יישום‬ ‫הסבת תהליכים ידניים לתהליכים‬ ‫הפיכת המועצה‬ ‫מחלקת‬ ‫תהליכי תפעול ושירות‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫בוועדה‬ ‫החינוך‬ ‫מחלקת‬ ‫ממוחשבים במחלקות הגביה‪ ,‬ועדה‬ ‫למונגשת דיגיטלית‬ ‫אחזקה‬ ‫במועצה בצורה‬ ‫המקומית‬ ‫רישוי עסקים והתנ"ס‬ ‫מקומית‪ ,‬חימוך ורישוי עסקים‬ ‫"חכמה"‪ ,‬צמצום‬ ‫ממוחשבת‬ ‫תהליכים ידניים‬ ‫הקמת‬ ‫הקמת‬ ‫שדרוג אתר האינטרנט‬ ‫והגברת השיח‬ ‫טפסים‬ ‫טפסים‬ ‫תמיכה‬ ‫‪-‬‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫באמצעים‬ ‫השלמת הסבת תכנים ושדרוג‬ ‫דיגיטליים‬ ‫הסבת אתר דיגיטליים‬ ‫במערכות טפסים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫טכנולוגי של אתר האינטרנט של‬ ‫במחלקות במחלקות‬ ‫ישן‬ ‫דיגיטליים‪ ,‬רכישת‬ ‫המועצה‬ ‫השירות‬ ‫השירות‬ ‫מכרזים ממוחשבים‬ ‫השונות‬ ‫השונות‬ ‫וזימון תורים ממוחשב‬ ‫יישום‬ ‫יישום המערכת במחלקת הגבייה‪,‬‬ ‫הפעלת מערכת זימון‬ ‫והפעלת‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫ועדה מקומית‪ ,‬חינוך‪ ,‬רישוי עסקים‬ ‫תורים למחלקות השירות‬ ‫מערכת‬ ‫ולשכת ראשת מועצה‬ ‫השונות‬ ‫זימון תורים‬ ‫‪267‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫הפיכת המועצה‬ ‫השלמת‬ ‫למונגשת דיגיטלית‬ ‫היישום‬ ‫העלאת ציון המדד‬ ‫"חכמה"‪ ,‬צמצום‬ ‫מנהלת הדיגיטל‬ ‫ופניה‬ ‫דירוג המועצה בין ‪ 10‬המועצות‬ ‫הדיגיטלי של המועצה‬ ‫תהליכים ידניים‬ ‫והמדיות החברתיות‬ ‫לדלויט‬ ‫הראשונות במדד דיגילוקאלי‬ ‫(מדד דיגילוקאלי של חב'‬ ‫והגברת השיח‬ ‫לבחינה‬ ‫דלויט)‬ ‫באמצעים‬ ‫מחודשת‬ ‫דיגיטליים‬ ‫סיום שדרוג‬ ‫מערכות‬ ‫שדרוג שרתי מערכות‬ ‫ספק המחשוב של‬ ‫המחשוב‬ ‫שדרוג והעברת המערכות לסביבת‬ ‫המחשוב של המועצה‬ ‫שדרוג חומרה וציוד‬ ‫המועצה‬ ‫לסביבת‬ ‫השרתים החדשה‬ ‫המחשוב של‬ ‫שרתים‬ ‫המועצה לתמיכה‬ ‫חדשה‬ ‫בתהליכים‬ ‫בהתאם לתוכנית עבודה שנתית‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫מנהלת הרכש של‬ ‫שדרוג ציוד קצה –‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫להחלפת חומרה בתיאום עם‬ ‫המועצה‬ ‫מחשבים וציוד היקפי‬ ‫מנהלת הרכש‬ ‫יישום אמצעים‬ ‫מניעת זליגת מידע וטיפול באיומי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫טכנולוגיים לאבטחת‬ ‫אבטחת מידע באופן שוטף‬ ‫מידע ועדכון שוטף‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫צמצום זמן השבתה לעד ‪ 8‬ש"ע‬ ‫המשכיות עסקית גבוהה‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫בשנה‬ ‫של מערכי המחשוב‬ ‫של המועצה‬ ‫‪268‬‬ ‫הגנת על הפרטיות‬ ‫ושמירה על הנכסים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫אפס אירועי אבטחת מידע בשנה‬ ‫העלאת רמת אבטחת‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫עדכון סקר אבטחת מידע במועצה‬ ‫המידע של המועצה‬ ‫הגנת על הפרטיות‬ ‫הגברת הבטחון האישי באמצעים‬ ‫ניהול ומעקב אחר איומי‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫ושמירה על הנכסים‬ ‫טכנולגיים‬ ‫הסייבר‬ ‫הדיגיטליים של‬ ‫הדרכות לעובדים‪,‬‬ ‫המועצה מפני‬ ‫תרגול "על רטוב" של אירועי‬ ‫מתקפות סייבר‬ ‫‪,‬סייבר‬ ‫תרגול על‬ ‫השתתפות בכנסים מקצועיים‬ ‫הגדלת המודעות של‬ ‫הדרכת‬ ‫רטוב‬ ‫הדרכת‬ ‫ביצוע סקר סיכונים והעירכות‬ ‫עובדי המועצה בנושא‬ ‫עובדים‬ ‫"הדמית"‬ ‫עובדים‬ ‫לתיקונים‬ ‫איומי הסייבר‬ ‫אירוע סייבר‬ ‫פגישות ותיאום מדיניות מול נציגי‬ ‫סייבר במשרד הפנים ורשות הסייבר‬ ‫פרסום נהלים והנחיות באתר‬ ‫המועצה לטובת עובדים ותושבים‬ ‫‪269‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫(באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪274‬‬ ‫רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪625000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫מחשוב שוטף ומנמ"ר‬ ‫‪72‬‬ ‫‪625100‬‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪16‬‬ ‫‪625200‬‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫‪572‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪270‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪200‬‬ ‫קליטת מנהל יישובי‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫קליטת מדריכי מוגנות‬ ‫‪280‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קליטת ‪ 1-3‬מדריכי מוגנות‬ ‫בתיכונים‬ ‫הקמת מענה לעבודה‬ ‫עם תלמידים מושעים‬ ‫לפחות ‪ 20‬תלמידים יקבלו מענה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫קיץ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫למניעת חזרתיות‬ ‫מניעת שוטטות‬ ‫במהלך השנה‬ ‫(קבוצתי או פרטני ‪-‬‬ ‫בבית הספר‪,‬‬ ‫יוחלט בהמשך)‬ ‫הפחתת מקרי‬ ‫בחירת בי"ס כפיילוט‪ ,‬בניית תכנית‬ ‫האלימות בתוך בית‬ ‫הגברת הזדמנויות למידה‬ ‫עבודה‪ ,‬יציאה למשאב טבע‬ ‫הספר ומניעת‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫קיץ‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫חוץ כיתתיות (הוכח‬ ‫במועצה לפחות ‪ 1‬לחודש‬ ‫שימוש בחומרים‬ ‫כמפחית אלימות)‬ ‫לשכבה‪/‬כיתה‬ ‫ממכרים‬ ‫כתיבת תכנית ייעוצית בשיתוף צוות‬ ‫רק תכנון‬ ‫בית הספר‪ ,‬בניית נושאים שנתיים‬ ‫עיבוי תכנית המניעה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫ללא ביצוע‬ ‫מוכנים לכלכ שכבת גיל‪ ,‬לפחות‬ ‫הבית ספרית‬ ‫שתי פעילויות בשנה‪.‬‬ ‫בחירת בית ספר לפיילוט‪ ,‬בניית‬ ‫ללא עלות‬ ‫הגברת הזדמנויות‬ ‫הקניית תחושת‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫תכנית עבודה‪ ,‬למידה בקהילה‬ ‫(בבניה)‬ ‫למידה בקהילה‬ ‫מחוברות קהילתית‬ ‫לפחות ‪ 3‬פעמים בשנת תשפ‬ ‫‪271‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עזרה למנהלים לקדם‬ ‫הכשרות מורים במגוון‬ ‫חיזוק חוסנם של נושאים‪ :‬פסיכו פדגוגיה‪,‬‬ ‫יצירת לפחות השתלמות בית‬ ‫‪10‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פגדודיה טיפולית‪,‬‬ ‫התלמידים במהלך‬ ‫ספרית אחת בנושא‬ ‫כל שעות הלימודים פסיכולוגיה חיובית‪ ,‬חיבור‬ ‫ערכית והתבוננות עצמית‬ ‫בכל שיעור‬ ‫יצירת מגוון מענים של‬ ‫מחלקת נוער ובתי‬ ‫הקמת לפחות שני מענים חדשים‬ ‫התנדבות תוך בית‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫ללא עלות‬ ‫ספר‬ ‫במועצה‬ ‫ספריים‪ /‬מועצתיים‬ ‫הנחיצות‬ ‫במסגרת מערכת החינוך‬ ‫הכשרות לתלמידים‬ ‫הפחתת מס תלונות על אלימות‬ ‫נבחרים‪ -‬כלים של‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫מהורים או מנהגים‬ ‫גישור מנהיגות‪ ,‬אחריות‬ ‫ומניעת אלימות‬ ‫הפחתת מקרי‬ ‫האלימות בהסעים‬ ‫לקיחת אחריות של היישוב‪ ,‬מציאת‬ ‫עבודה מול יישובים‬ ‫בתי ספר והסעים‬ ‫פתרון כגון מלווה בשכר או‬ ‫"אדומים" לתכנית‬ ‫מתנדבים בקהילה‬ ‫משותפת‬ ‫ללא עלות‬ ‫בתי ספר והסעים‬ ‫הכשרה ‪ 1‬לנהגים‬ ‫הכשרות לנהגים‬ ‫‪272‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫העצמה וחיזוק‬ ‫תלמידים שגרירי‬ ‫קיום הסמניר‪ ,‬המשך פעילות‬ ‫הקמת סמינר עמיתים‬ ‫ללא עלות‬ ‫בתי ספר‬ ‫מניעת התנהגות‬ ‫התלמידים כשגרירים בתוך בית ספר‬ ‫מועצתי‬ ‫סיכון בתוך החינוך‬ ‫הפורמאלי‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫סמויה‪ ,‬קידום‬ ‫הקמת קבוצות העצמה‬ ‫התנהגויות חיוביות‬ ‫בתי ספר‪ ,‬מחלקת‬ ‫הקמת של לפחות ‪ 4‬קבוצות מניעה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫באמצעות חלופה‬ ‫והפחתת התנהגויות‬ ‫ספורט‬ ‫שניניות (ילדים ונוער בסיכון)‬ ‫ספורטיבית‬ ‫סיכון בשעות הפנאי‬ ‫(שוטטות אלימות‬ ‫סמים אוכלהול)‬ ‫עבודה עם נוער בחופשות ובקיץ‬ ‫רכישת עגלה ניידת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫בשעות הערב והלילה‬ ‫למועדון נייד‬ ‫הקמת תכנית מנהיגות בלתי‬ ‫הפעלת תוכניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫פורמאלית לפחות ‪1‬‬ ‫מנהיגות מגוונות‬ ‫הכשרות עובדי נוער‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817910522‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫הכשרה‪ /‬סדנא ‪ 1‬לפחות‬ ‫בלתי פוראמליים‬ ‫‪420‬‬ ‫ביישובים‬ ‫קבלת החלטה לגבי צרכים‬ ‫בדיקת צורך לפעילות‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫ומתכונת פעילות‬ ‫הכנה לצהל‬ ‫הפעלת מפגשי העצמה‬ ‫רווחה‬ ‫לנערות‬ ‫‪273‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫‪420‬‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עבודה עם תנועות‬ ‫סדנאות לנוער בתנועות הנוער ‪2-3‬‬ ‫הנוער‪ ,‬הכנסת תכני‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫על מנהיגות בתחום המניעה‬ ‫מניעה‪ /‬העצמה‪ /‬קידום‬ ‫אורח חיים בריא‬ ‫פעילות ממוקדת בחגים‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫התארגנות לקראת פורים ולג בעומר‬ ‫ומסיבות‬ ‫פעילות קיץ לנוער‪-8 -‬‬ ‫‪ 10‬אירועי קיץ לנוער‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות סדנא אחת באחד היישובים‬ ‫באשכולות כלל המועצה‬ ‫כולל טורניר‬ ‫לפחות ‪ 2‬אירועים עם ‪50-100‬‬ ‫הסעים לחלק מאירועי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫משתתפים בקיץ‬ ‫הנוער (לטורניר מועצה)‬ ‫הכשרות למאמנים‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫מחלקת ספורט‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫העובדים בחוגי המועצה‬ ‫הפעלת סדנאות‬ ‫למיניות בריאה‪ /‬חיזוק‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות סדנא ‪1‬‬ ‫חוסן נפשי במרחבים‬ ‫בלתי פורמאליים‬ ‫ביישובים‬ ‫הצטיידות לפעילות נוער‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫רכישות ציוד שיאפשר פנאי חיובי‬ ‫בקהילה‬ ‫הרצאות להורים בבתי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬ערבי הורים בבתי ספר‬ ‫ספר ובקהילה‬ ‫חיזוק ההורים‬ ‫‪274‬‬ ‫כמבוגרים‬ ‫משמעותיים בחייהם‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עבודה עם נציגי הורים‬ ‫הקמת לפחות ‪ 2‬ועדות נוער‬ ‫ביישובים‪ -‬פיתוח ועדות‬ ‫חיזוק ההורים‬ ‫ללא עלות‬ ‫ביישובים בהם לא קיים‬ ‫נוער בכל יישוב‬ ‫כמבוגרים‬ ‫והעצמתם‪.‬‬ ‫משמעותיים בחייהם‬ ‫בתי ספר‬ ‫של ילדם‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הקמה של לפחות ‪ 2‬קבוצות הורים‬ ‫הקמת קבוצות הורים‬ ‫והיישובים‪ /‬ועדים‬ ‫בדיקת צרכים בתוך המועצה‪,‬‬ ‫יישובים‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫הפעלת סיירת הורים‬ ‫התחלת גיוס הורים‬ ‫בדיקת ייתכנות לסיורים של‬ ‫הפעלת סיירת סטודנטים‬ ‫סטודנטים בימי חמישי שישי מוצש‬ ‫חיזוק ההורים‬ ‫פעילות ממשוכת או חד פעמית‬ ‫יצירת פעילויות‬ ‫כמבוגרים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪V‬‬ ‫לחיזוק החיבור הורה ילד‬ ‫משמעותיים בחייהם משותפות הורים ‪ -‬ילדים‬ ‫של ילדם‬ ‫שליחת מסרים להורים באמצעים‬ ‫הפצת ידיעון להורים‬ ‫דיגטליים לפחות ‪ 4‬פעמים בשנה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910580‬‬ ‫לפחות קמפיין ‪ 1‬בשנה‬ ‫הפעלת קמפיינים‬ ‫ימי שיא וציון מועדים‬ ‫‪V‬‬ ‫לפי צורך‬ ‫לאומיים בקהילה‬ ‫הסברה‬ ‫הקמת יום עיון מועצתי להעאלת‬ ‫אוניברסאלית סביב‬ ‫מודעות בנושאים חדשים (מניעת‬ ‫הפעלת ימי עיון‬ ‫נושאים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫בקהילה‪ /‬מקומות עבודה אלימות כלפי נשים גראס‪ ,‬לגליזציה‬ ‫התמכוריות דיגטליות וכו)‬ ‫‪275‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול‬ ‫תקציב‬ ‫תקציב‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הערות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫שותפים‬ ‫רבעון ‪4‬‬ ‫רבעון ‪3‬‬ ‫רבעון ‪2‬‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫יעדים‬ ‫משימות‬ ‫מטרות‬ ‫הוצאה‬ ‫(באלפי ‪( )₪‬באלפי ‪)₪‬‬ ‫עבודה עם לפחות קבוצת שומרי‬ ‫סף אחת (לדוגמא קוסמטיקאיות‪/‬‬ ‫הפעלת שומרי סף‬ ‫חיבור בעלי‬ ‫מתנדבי מגב‪ ,‬וכו)‬ ‫תפקידים נוספים‬ ‫הקמת פורום שייפגש לפחות ‪3‬‬ ‫הקמת פורום אחראי‬ ‫בקהילה‬ ‫פעמים בשנה‬ ‫נוער מועצתי‬ ‫יצירת פורום נוער‪ -‬חינוך‪ -‬מפגשים משותפים אחת לרבעון‬ ‫איתור מוקדם‬ ‫לפחות‬ ‫רווחה‬ ‫והפנייה לטיפול‬ ‫הקמת מענה‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫רכז‪ /‬עוס קהילה‬ ‫ראשוני של ייעוץ‬ ‫להורים‬ ‫‪276‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מניעת סמים ואלכוהול ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫מספר הסעיף התקציבי‬ ‫שם הסעיף התקציבי‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫)באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪317910‬‬ ‫העצמה קהילתית ‪ -‬משרד לביטחון פנים‬ ‫‪620‬‬ ‫שכר העצמה וביטחון קהילתי חינוכי‬ ‫‪5‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬כיבוד‬ ‫‪5‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪817910‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪25‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬הסעות‬ ‫‪195‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬פעילויות‬ ‫‪35‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬ציוד‬ ‫‪900‬‬ ‫‪420‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪480‬‬ ‫השתתפות המועצה בסה"כ ההוצאות‬ ‫‪277‬‬