‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הכנסות‬ ‫‪97,976,000‬‬ ‫‪93,034,000‬‬ ‫‪93,095,000‬‬ ‫‪90,565,000‬‬ ‫‪88,412,504‬‬ ‫‪ 1111000100‬ארנונה שוטפת‬ ‫ארנונה ‪ -‬שוטף‬ ‫ארנונות‬ ‫‪7,240,000‬‬ ‫‪15,573,000‬‬ ‫‪16,195,000‬‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪7,586,515‬‬ ‫‪ 1112600100‬ארנונה פיגורים‬ ‫ארנונה ‪ -‬פיגורים‬ ‫ארנונות‬ ‫הנחות מימון ‪-‬ארנונה מראש‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪974,536‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫והסדרי תשלום‬ ‫ארנונות‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,010,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,576,591‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫ארנונות‬ ‫‪111,306,000‬‬ ‫‪114,457,000‬‬ ‫‪115,225,000‬‬ ‫‪102,815,000‬‬ ‫‪101,550,146‬‬ ‫ארנונה‬ ‫ארנונות סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫אישורי מועצה ועדה מזדמנים‬ ‫‪1121000220‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪1123000420‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,571‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫אגרות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪47,090‬‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪53,829‬‬ ‫הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1126300420‬הכנסות מפרסום חופש המידע ‪1,040‬‬ ‫מודעות ופרסומים‬ ‫אגרות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪38,036‬‬ ‫‪ 1129100290‬אגרת בתי משפט‬ ‫אגרות שונות‬ ‫אגרות‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪146,517‬‬ ‫אגרות‬ ‫אגרות סה"כ‬ ‫השתתפות משרד הפנים‪-‬‬ ‫השתתפויות כלליות של‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,170‬‬ ‫‪ 1157000910‬בחירות‬ ‫השתתפות מוסדות אחרים‬ ‫מוסדות‬ ‫השתתפויות כלליות של‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,170‬‬ ‫מוסדות סה"כ‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪8,614‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫מענק אחר‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,008‬‬ ‫מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫מענקים אחרים‬ ‫מענקים כלליים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪10,622‬‬ ‫מענקי משרד הפנים‬ ‫מענקים כלליים סה"כ‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,130‬‬ ‫למוסדות ציבוריים‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,960‬‬ ‫לתושבים‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫הכנסות‪-‬פחים מוטמנים‬ ‫‪1212301490‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪63,036‬‬ ‫השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות מפחים כתומים‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫השתתפות עמק לוד בתקציב‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪175,833‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪1213200790‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה‪-‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪98,399‬‬ ‫תמיכות‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪7‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫קומפוסטרים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫‪ 1213201420‬תושבים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫קנסות בתי משפט‪-‬רישוי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪67,319‬‬ ‫‪ 1213300420‬עסקים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,364‬‬ ‫‪ 1213300490‬במועצה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1214200420‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים ‪1,299‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות ‪110,723‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫אגרות כלבים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪239,939‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫סירוס חתולים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪15,525‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1214300490‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪-‬תקצוב סירוס‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ועיקור‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,721‬‬ ‫יישובים‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫תברואה ‪ ,‬יחידה סביבתית ‪,‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪1,369,000‬‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪847,278‬‬ ‫וטרינר ‪121-‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיקוח משולב‪ -‬דוחות‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משמר אזרחי‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪1222100912‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,457,233‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,464‬‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫‪1233400910‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪669,525‬‬ ‫קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪104,891‬‬ ‫אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪47,021‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪3,407,000‬‬ ‫‪2,856,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪5,563,000‬‬ ‫‪4,641,000‬‬ ‫‪4,641,000‬‬ ‫‪2,280,134‬‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1241000990‬מ‪.‬התחבורה‪-‬תשתיות כבישים‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1245000790‬בעבודות ניקוז‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪8‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪150,164‬‬ ‫חלקות קבר‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪148,789‬‬ ‫לאומי‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברת חשמל ‪ -‬חשמל נטו‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אשקלון‬ ‫‪1249000990‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪328,953‬‬ ‫רשות ניקוז ודת‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫חגיגות יום העצמאות‪ -‬רכישת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫מכרזים‬ ‫‪1251000490‬‬ ‫חגיגות יום העצמאות‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים סה"כ‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫‪ 1266000800‬החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪ 1267000540‬תביעות‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪853,308‬‬ ‫החזר הלוואות וביטוחים‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,548‬‬ ‫תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫עידוד תיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,548‬‬ ‫תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,602‬‬ ‫אגרות רישוי בתי עסק‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫שרותים חקלאיים אחרים‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,602‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫שירותים חקלאיים סה"כ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪354,528‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬כיתות שמע‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬הכנסות ‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מותנה חינוך‬ ‫‪1311000990‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫מימון פעולות חינוך מהיטל‬ ‫‪480,000‬‬ ‫השבחה‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪193‬‬ ‫גני ילדים‪ -‬אגרות אכיפה‬ ‫‪1312000411‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪12,187‬‬ ‫שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1312200411‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכל"מ מתחת לגיל רישום‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,790‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1312200420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪194,949‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪9‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנ"י‪-‬צהרונים השתת' ישובים‬ ‫‪1312200491‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,895‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתת' בקייטנות‬ ‫‪1312200990‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך‬ ‫‪2,144,000‬‬ ‫‪2,024,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪1,757,000‬‬ ‫‪2,047,626‬‬ ‫רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪913,428‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312202421‬צהרונים תקורה מאם המושבות ‪112,960‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י‬ ‫‪17,600,000‬‬ ‫‪17,360,000‬‬ ‫‪17,590,000‬‬ ‫‪17,410,000‬‬ ‫‪17,543,172‬‬ ‫‪ 1312300920‬טרום חובה‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪33,060‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪68,974‬‬ ‫מיוחד‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪554,431‬‬ ‫בגנ"י‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס של החופש הגדול‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪499,104‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1313200420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪84,096‬‬ ‫רגיל‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪144,941‬‬ ‫ופעולות שונות‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪87,023‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬אב בית‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,107‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול‬ ‫‪2,616,000‬‬ ‫‪2,611,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪2,479,629‬‬ ‫עצמי משופר‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪440,230‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬אב בית‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪143,225‬‬ ‫עצמי‪-‬תוספת דיפרנציאלי‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,810‬‬ ‫עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬הכלה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫והשתלבות‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫משרד החינוך‪-‬מינהל תחום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התנדבותי‬ ‫‪1313200928‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬בי"ס של‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪319,687‬‬ ‫החופש הגדול‬ ‫‪1313201920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬מסגרות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪122,540‬‬ ‫חינוכיות בחגים‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי‪-‬צהרונים ניצנים‪-‬השתת'‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1313203420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫השתת'תושבים מועדוניות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(86‬‬ ‫גוונים‬ ‫‪1313208420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫מסגרות חינוכיות בחגים‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬השתת'‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שדות איילון‪ -‬סייעות‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1313215420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87‬‬ ‫השת‪.‬תושבים סייעות סתריה‬ ‫‪1313218420‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪25,215‬‬ ‫מיוחד‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪230,773‬‬ ‫כיתתיות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪1,989,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,267,964‬‬ ‫שילוב צמודות‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪141,979‬‬ ‫רגיל‬ ‫‪1315100790‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על יסודי‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪69,826‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪1315800790‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,587‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות שילוב ע‪.‬יסודי‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪11‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫אשכול פיס‪ -‬חוג למדן‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪91,078‬‬ ‫‪ 1315900420‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‪ -‬השתתפות בי"ס‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪457,891‬‬ ‫‪ 1315900490‬הרצוג‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אשכול פיס‪ -‬פרויקט מתמטיקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪345,275‬‬ ‫‪ - 1315901420‬השתתפות תושבים‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫הכנסות משרותי שמירה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪42,586‬‬ ‫‪ 1317100490‬במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪46,730‬‬ ‫‪ 1317100920‬משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משטרת ישראל‪-‬אבטחה‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,137,837‬‬ ‫‪ 1317100990‬במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪75,209‬‬ ‫‪ 1317300420‬שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫שפ"ח‪-‬השתתפות רשויות ח‪.‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1317300430‬מיוחד תלמידי חוץ‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪62,420‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪1,559,165‬‬ ‫חינוכיים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪212,465‬‬ ‫בטיפולים‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫בשעורי תיגבור‬ ‫‪1317310421‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪12,000‬‬ ‫משכל‪-‬ביבי השתת' תושבים‬ ‫‪1317310422‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬הכנסות משרותים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪15,719‬‬ ‫לגופים במועצה‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬שיעורי תגבור‪-‬השתת‪.‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪118,471‬‬ ‫מתיק‬ ‫‪1317310491‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪ -‬השתת' קופות חולים‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪261,957‬‬ ‫בטיפולים‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,677‬‬ ‫מטיפולים ‪ -‬קבלני חוץ‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪12‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הכנסות מבטוח תלמידים‪-‬חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביתי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪-‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪253,624‬‬ ‫‪ 1317500441‬ממוסדות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,344‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950‬‬ ‫הורים‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪81,859‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪1317800490‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪7,600,000‬‬ ‫‪7,441,261‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪-‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪5,034,843‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משרד לביטחון פנים‪-‬העצמה‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קהילתית‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫משרד התחבורה‪-‬בטיחות‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫בדרכים‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫‪53,141,000‬‬ ‫‪49,814,000‬‬ ‫‪48,862,000‬‬ ‫‪47,865,000‬‬ ‫‪46,917,864‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬קהילה ‪ -‬מותנה‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫ארועי תרבות‪ -‬השתתפות‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪142,983‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000421‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,020‬‬ ‫קהילתיות‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫מורשת יהדות בבל‪ -‬השתתפות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪675‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1322010420‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫קידום נשים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,575‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪13‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫תרבות עמים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1322200420‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,730‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫מוסיקלי‪ -‬פיתוח קול‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪93,219‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1325320420‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,340‬‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪73,375‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬השתתפות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,825‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪161,672‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫‪2,047,000‬‬ ‫‪2,005,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,894,235‬‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪561,345‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪86,576‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪287,000‬‬ ‫‪284,133‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫פעילויות נוער‪ -‬השתתפות‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪214,914‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1328900420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫תנועת בני המושבים‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪275,070‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1328900421‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫שכר רכזים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪595,392‬‬ ‫היישובים‬ ‫‪1328900490‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות לנוער‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1328900920‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חדר כושר‪ -‬השתתפות תושבים ‪1,618‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬השתתפות‬ ‫‪2,829,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,557,492‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫סל ספורט ופרחי ספורט‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪230,824‬‬ ‫משרד המדע‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪141,099‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫ארועי ספורט‪ -‬השתתפות‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪39,798‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪14‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪9,164,000‬‬ ‫‪8,019,000‬‬ ‫‪8,014,000‬‬ ‫‪7,828,000‬‬ ‫‪7,453,909‬‬ ‫קהילה‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,112,451‬‬ ‫‪ 1341000930‬שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1341000740‬פעולות קהילתיות ‪ -‬פיס‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪101,185‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫תחנה לטיפול משפחתי‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫תחנה לטיפול משפחתי ‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הדרכת מטפלים‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הדרכת המשפחה‪ -‬משרד‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪64,329‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫הדרכת הורים‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1342410420‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪129,785‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1343500920‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫פעולות קהילתיות‪ -‬משרד‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪523,664‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים )‪(817‬‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪249,691‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪57,831‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪149,253‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪63,192‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪129,985‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדונית בית עוזיאל‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪84,683‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1343706420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מועדונית משמר דוד‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1343707420‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪15‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪40,723‬‬ ‫‪ 1343800420‬פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪767,733‬‬ ‫‪ 1343800930‬הרווחה‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫ילדים במשפחתונים‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,985‬‬ ‫‪ 1343900420‬השתתפות תושבים‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪112,742‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪247,359‬‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫משפחתונים ‪ -‬שכר רכזת‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משפחתונים ‪ -‬רווחה‬ ‫‪1343902930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪1,306,800‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1343910930‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1344300490‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים במוסדות‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,474‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬נופש ועזרת‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,428‬‬ ‫בית ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪97,204‬‬ ‫ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫כיתת ותיקים‪ -‬משרד ראש‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪41,930‬‬ ‫הממשלה‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬תור הזהב‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫המשרד לפתוח הפריפריה‬ ‫‪1344403790‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬תור הזהב‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫המשרד לפתוח הפריפריה‬ ‫‪1344403990‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫מרכז יום לקשיש‪ -‬השתתפות‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪129,602‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1344500420‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪171,060‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,992,000‬‬ ‫‪2,756,735‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1345100931‬ליווי הסעות אוטיסטים ‪ -‬מת"ס‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫‪16‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫סידור מש"ה מוסדות יום‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪81,357‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪337,252‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,433‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪171,020‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,124‬‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת‪.‬משרד העבודה‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,558,985‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,107‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬משרד‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪131,036‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪588,170‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪68,794‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪34,413‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪17,373‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫מאבק בסמים ואלכוהול‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪37,001‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1347310420‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫מאבק בסמים ואלכוהול‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,837‬‬ ‫מ‪.‬לבטחון פנים‬ ‫‪1347310990‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪102,352‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪17‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,551‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1349000930‬שרותים לעולים‪ -‬משרד הרווחה ‪10,378‬‬ ‫שירותים לעולים‬ ‫רווחה‬ ‫‪12,473,000‬‬ ‫‪12,434,000‬‬ ‫‪12,272,000‬‬ ‫‪12,272,000‬‬ ‫‪11,709,250‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1357000420‬שרותי דת‪ -‬השתתפות תושבים ‪-‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,464‬‬ ‫‪ 1357000490‬טיפולי מים‪-‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,165,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1357000990‬משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות ‪3,010,092‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪288,773‬‬ ‫‪ 1357010990‬בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫‪ 1357200990‬הדתות‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫‪3,657,000‬‬ ‫‪3,572,000‬‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪3,442,781‬‬ ‫דת‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪41,332‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1379000420‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,954‬‬ ‫תעשיה‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1379000490‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪ -‬חריגות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שפכי תעשיה‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1379000491‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪52,286‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪1,282,692‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫מים‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪139,345‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫מים‬ ‫הכנסות מחיבור והתקנת שעוני‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫מים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הכנסות מים מהיטל בצורת‬ ‫‪1413300420‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫מים‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,338,000‬‬ ‫‪1,338,000‬‬ ‫‪1,422,040‬‬ ‫מים‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196‬‬ ‫צילומים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1438100420‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪5,517,925‬‬ ‫‪ 1472000210‬אגרות ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,506,000‬‬ ‫‪1,558,136‬‬ ‫‪ 1472000211‬אגרת ביוב פגורים עד ‪2008‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫‪6,653,000‬‬ ‫‪6,634,000‬‬ ‫‪6,906,000‬‬ ‫‪8,256,000‬‬ ‫‪7,076,061‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪261,697‬‬ ‫‪ 1511000490‬עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪32,647‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫‪18‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,376‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪645‬‬ ‫ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1511000730‬‬ ‫ריבית ודיבדנדים‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,326‬‬ ‫‪ 1513000490‬החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪1,819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪1,751,580‬‬ ‫החזרים משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,555‬‬ ‫החזרים שונים בגין רכוש‬ ‫‪1513000690‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪21,955‬‬ ‫לאומי‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪421,394‬‬ ‫קודמות‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים מהחז‪ .‬הוצ' שנים‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,904,000‬‬ ‫קודמות‪-‬מ‪.‬הפנים‬ ‫‪1513000910‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצאות‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫משנים קודמות‬ ‫קודמות‬ ‫ריבית והחזר שנים קודמות ‪-‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים‬ ‫‪3,392,000‬‬ ‫‪2,715,000‬‬ ‫‪2,865,000‬‬ ‫‪2,888,000‬‬ ‫‪2,594,174‬‬ ‫כולל רווחה‬ ‫קודמות סה"כ‬ ‫הכנסות משנים קודמות ‪-‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,858,179‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות מראש‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,868‬‬ ‫‪ 1594000990‬משרדי ממשלה אחרים‪-‬בצ"מ‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות מראש‬ ‫הכנסות משנים קודמות‪-‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪73,996‬‬ ‫‪ 1594100490‬מוסדות‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות מראש‬ ‫הכנסות משנים קודמות ‪-‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות‬ ‫‪1,925,000‬‬ ‫‪2,155,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,069,043‬‬ ‫חינוך‪ ,‬מוסדות ומשרדי ממשלה‬ ‫מיוחדות סה"כ‬ ‫‪213,646,000‬‬ ‫‪209,635,000‬‬ ‫‪209,090,000‬‬ ‫‪197,016,000‬‬ ‫‪188,919,282‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫‪19‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הוצאות‬ ‫)‪(1,476,000‬‬ ‫)‪(1,440,000‬‬ ‫)‪(1,662,000‬‬ ‫)‪(1,662,000‬‬ ‫)‪(919,230‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(561‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(763‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(3,200‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון )‪(5,658‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(799‬‬ ‫‪ 1611000523‬הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(883‬‬ ‫‪ 1611000530‬ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20,602‬‬ ‫ראש מועצה‪-‬דלק ‪32-422-38‬‬ ‫‪1611000534‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים ‪-97-872‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,105‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,179‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,416‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,002‬‬ ‫הנהלה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים ועבודות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,195‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,069‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הנהלה‪-‬מקדמות עודפות‬ ‫‪1611000970‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ראש מועצה‪-‬ליסינג ‪(63,579) 32-422.38‬‬ ‫‪1611010535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪757-95-401‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪757-95-401‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי ‪-757-95‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(443,000‬‬ ‫)‪(305,000‬‬ ‫)‪(229,000‬‬ ‫)‪(229,000‬‬ ‫)‪(444,714‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,512‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬איגודים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,200‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(291‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪-157-83‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(16,435‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪20‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,852‬‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪-157-83‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(50,194‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(633‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים ועבודות‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(28,393‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבקרת פנים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬עודפות‬ ‫‪1612000970‬‬ ‫)‪(1,442,000‬‬ ‫)‪(1,407,000‬‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,254,164‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה )‪(42,418‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(57,222‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(65,765‬‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מזכירות ‪ -‬ספרות מקצועית‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,284‬‬ ‫ועיתונות‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,316‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(254‬‬ ‫מנכ"ל יוצא‪ -‬חניות‬ ‫‪1613000530‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(16,791‬‬ ‫מנכ"ל יוצא דלק ‪24-936-37‬‬ ‫‪1613000531‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מנכ"ל יוצא ‪ -‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,190‬‬ ‫‪936-37‬‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(56,050‬‬ ‫מנכ"ל‪-‬ליסינג ‪24-936-37‬‬ ‫‪1613000535‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(103,561‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,188‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(191,000‬‬ ‫)‪(201,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫עתון מועצה ופרסומים שונים )‪(247,913‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,449‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(38,971‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,911‬‬ ‫מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(64,920‬‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים ועבודות דפוס )‪(12,168‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכליה ‪ -‬ייעוץ מקצועי‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(25,639‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪21‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(64,736‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(552,000‬‬ ‫)‪(695,000‬‬ ‫)‪(564,000‬‬ ‫)‪(564,000‬‬ ‫)‪(579,149‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬דלק ‪461-23-101‬‬ ‫‪1613010531‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים ‪-461‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23-101‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬ליסינג ‪461-23-101‬‬ ‫‪1613010535‬‬ ‫מזכירות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫פרסום מכרזי כח אדם ומודעות‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(35,754‬‬ ‫דרושים‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(374,000‬‬ ‫)‪(314,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(35,019‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סקרים‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,281‬‬ ‫מליאה‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(114,562‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(162,461‬‬ ‫פרסום מכרזים ‪ -‬ספקים‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫הסברה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,220‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים ‪-‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה )‪(74,469‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(21,953‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(31,590‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫מנגנון‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬שוברים‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(152,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬השתלמויות )‪(128,826‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬‫תוכנית לשיפור השרות לתושב‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחת העובדים ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1616000970‬‬ ‫או'ש והדרכה‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(425,222‬‬ ‫הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(1,037,000‬‬ ‫)‪(1,037,000‬‬ ‫)‪(1,047,000‬‬ ‫)‪(1,050,000‬‬ ‫)‪(1,093,093‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫שרות משפטי‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8,966‬‬ ‫בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1619000511‬‬ ‫בחירות ברשויות המקומיות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(224,074‬‬ ‫בחירות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫בחירות ברשויות המקומיות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪22‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(7,900,000‬‬ ‫)‪(7,512,000‬‬ ‫)‪(7,633,000‬‬ ‫)‪(7,568,000‬‬ ‫לשכה‪ ,‬משפטיות‪ ,‬משאבי אנוש )‪(6,648,014‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫)‪(1,333,000‬‬ ‫)‪(1,300,000‬‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,255,000‬‬ ‫)‪(1,213,572‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(640‬‬ ‫גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,174‬‬ ‫גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,152‬‬ ‫גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(504‬‬ ‫גזברות‪-‬חניות‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,059‬‬ ‫גזברות‪-‬דלק ‪110-71-801‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-110-71‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,026‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(64,006‬‬ ‫גזברות‪-‬ליסינג‪110-71-801-‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,888‬‬ ‫גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,538‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(53,422‬‬ ‫גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(811‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(197,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(115,556‬‬ ‫גזברות‪ -‬עבודות כלליות‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(4,198‬‬ ‫גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫גזברות‪-‬מקדמה הוצאות עודפות ‪-‬‬ ‫‪1621100970‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(217,000‬‬ ‫)‪(212,000‬‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(174,625‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(500‬‬ ‫רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(979‬‬ ‫רכש‪-‬דאר ופלפון‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(990,000‬‬ ‫)‪(986,404‬‬ ‫שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(1,419,000‬‬ ‫)‪(1,383,000‬‬ ‫)‪(1,394,000‬‬ ‫)‪(1,394,000‬‬ ‫)‪(1,349,376‬‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת גביה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,855‬‬ ‫גביה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,208‬‬ ‫גביה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(108,066‬‬ ‫גביה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,153‬‬ ‫גביה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(48,585‬‬ ‫גביה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,638‬‬ ‫גביה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1623000580‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(2,679,000‬‬ ‫)‪(859,000‬‬ ‫)‪(707,000‬‬ ‫)‪(301,000‬‬ ‫)‪(558,725‬‬ ‫גביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גביה‪-‬אגרות ביוב ועבודות‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(86,500‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,798‬‬ ‫גביה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪23‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫רשת מחשוב המועצה ‪-‬‬ ‫)‪(274,000‬‬ ‫)‪(274,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(266,000‬‬ ‫)‪(258,663‬‬ ‫אחזקה וניהול‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(205,513‬‬ ‫מחשוב שוטף ומנמ"ר‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(72,000‬‬ ‫)‪(46,425‬‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,877‬‬ ‫וציוד לניידים‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫)‪(7,842,000‬‬ ‫)‪(6,006,000‬‬ ‫)‪(5,708,000‬‬ ‫)‪(5,239,000‬‬ ‫)‪(5,346,436‬‬ ‫גזברות‪ ,‬גביה‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(420,394‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(126‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,010,000‬‬ ‫)‪(840,000‬‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(985,000‬‬ ‫)‪(974,536‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫)‪(1,455,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,430,000‬‬ ‫)‪(1,430,000‬‬ ‫)‪(1,395,108‬‬ ‫מימון‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(55,550‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(610‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(24,712‬‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬ביוב‬ ‫‪1648000693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת‬ ‫)‪(1,219,000‬‬ ‫)‪(1,334,000‬‬ ‫)‪(1,334,000‬‬ ‫)‪(1,334,000‬‬ ‫)‪(1,285,400‬‬ ‫הלוואות‬ ‫‪1648100691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת‬ ‫)‪(122,000‬‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(179,000‬‬ ‫)‪(237,364‬‬ ‫הלוואות‬ ‫‪1648100692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(315,000‬‬ ‫)‪(315,000‬‬ ‫)‪(315,000‬‬ ‫)‪(299,940‬‬ ‫פריסת הלו‬ ‫‪1648100693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(1,071,000‬‬ ‫)‪(1,038,000‬‬ ‫)‪(1,038,000‬‬ ‫)‪(1,038,000‬‬ ‫)‪(935,396‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(153,290‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(170,482‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(146,581‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(23,510‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫)‪(2,999,000‬‬ ‫)‪(3,381,000‬‬ ‫)‪(3,381,000‬‬ ‫)‪(3,381,000‬‬ ‫)‪(3,332,835‬‬ ‫הלוואות‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫)‪(327,000‬‬ ‫)‪(514,000‬‬ ‫)‪(578,000‬‬ ‫)‪(578,000‬‬ ‫)‪(496,396‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,560‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,552‬‬ ‫תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,114‬‬ ‫תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,114‬‬ ‫תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1711000580‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪24‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,054‬‬ ‫תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,163‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1711000970‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,977‬‬ ‫תברואה‪-‬דלק ‪76-567-84‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-76-567‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(540‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(35,376‬‬ ‫תברואה‪-‬ליסינג ‪76-567-84‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫מינהל התברואה‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(11,332,000‬‬ ‫)‪(11,832,000‬‬ ‫)‪(12,071,000‬‬ ‫)‪(11,241,000‬‬ ‫)‪(11,649,443‬‬ ‫תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(60,640‬‬ ‫תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,242‬‬ ‫תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(65,276‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה‪-‬רכישת טמוני קרקע‬ ‫‪1712300931‬‬ ‫שרותי ניקיון‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(843,000‬‬ ‫)‪(563,000‬‬ ‫)‪(686,000‬‬ ‫)‪(686,000‬‬ ‫)‪(543,850‬‬ ‫שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים )‪(377‬‬ ‫‪1713200433‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(454‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1713200470‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,599‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,962‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1713200523‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬חניות‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(12,931‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪ -‬דלק ‪18-230-39‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-18‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(527‬‬ ‫‪230-39‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ביטוח רכב היחידה‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87-086-74‬‬ ‫‪1713200533‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200534‬י‪ .‬סביבתית‪-‬דלק ‪756-03-401‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬מינויים ‪-756-03‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪401 1713200535‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200536‬י‪ .‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪756-03-401‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(36,416‬‬ ‫‪ 1713200537‬י‪ .‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪18-230-39‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,078‬‬ ‫‪ 1713200542‬י‪ .‬סביבתית‪-‬טלפון‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,962‬‬ ‫‪ 1713200570‬י‪ .‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫‪25‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200580‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,404‬‬ ‫‪ 1713200710‬י‪.‬סביבתית‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(98,934‬‬ ‫‪ 1713200750‬י‪ .‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(96,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(123,552‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(29,243‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(230,000‬‬ ‫)‪(233,578‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(83,000‬‬ ‫)‪(52,862‬‬ ‫‪ 1713200756‬י‪ .‬סביבתית‪-‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪ 1713200758‬י‪ .‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים )‪(56,036‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬הסברה נושא אריזות )‪(3,510‬‬ ‫‪1713200759‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(20,855‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1713200930‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(469‬‬ ‫והנעלה‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1713200970‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית פעולות בקהילה‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעולות כלליות‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫שכר ‪ -‬רישוי עסקים‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫)‪(112,320‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬שכ"ט עו"ד‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו' )‪(52,568‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫פיקוח תברואי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(346,000‬‬ ‫)‪(337,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(318,342‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,731‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬משרדיות‬ ‫‪1714100470‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,635‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,165‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(16,268‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(25,520‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫‪26‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪,‬פנסיון‬ ‫)‪(636,000‬‬ ‫)‪(636,000‬‬ ‫)‪(636,000‬‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(646,116‬‬ ‫ופינוי בע"ח‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,379‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫תברואה‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(796,000‬‬ ‫)‪(630,387‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫השתתפות באיגוד ערים ביוב‬ ‫)‪(3,003,000‬‬ ‫)‪(3,003,000‬‬ ‫)‪(3,003,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫)‪(3,000,000‬‬ ‫איילון‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫תברואה‬ ‫תברואה‪ ,‬יחידה סביבתית‬ ‫)‪(19,316,000‬‬ ‫)‪(19,316,000‬‬ ‫)‪(19,786,000‬‬ ‫)‪(19,043,000‬‬ ‫)‪(18,423,478‬‬ ‫ווטרינר‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(487,000‬‬ ‫)‪(533,000‬‬ ‫)‪(533,000‬‬ ‫)‪(523,237‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,594‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1721000420‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫מבדקי בטיחות אש במוס"ח‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ומבני ציבור‬ ‫‪1721000422‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני ספורט‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ובמוס"ח‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,566‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,512‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,265‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,667‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,651‬‬ ‫בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,395‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,915‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,981‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,950‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,274‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון ‪ -‬השתתפות לישובים‬ ‫‪1721000810‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,569‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,675‬‬ ‫בטחון‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1721000970‬‬ ‫מינהל שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,499‬‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,613‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,677‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(671‬‬ ‫שמירה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(47,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(32,720‬‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪27‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-338-45‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(19,681‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪-38-050‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,405‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪-338-45‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,708‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫שמירה‪ -‬תיקונים‪+‬אבזור ‪-338‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,950‬‬ ‫‪45-001‬‬ ‫‪1722000737‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(592,000‬‬ ‫)‪(546,325‬‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫)‪(279,964‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,061‬‬ ‫בילו‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה נוף‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫איילון‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬‫משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה נוף‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫איילון‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(729‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(10,121‬‬ ‫משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,265‬‬ ‫משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(3,330‬‬ ‫משא"ז‪-‬השתלמות‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(32,596‬‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה ופעילויות‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(1,841‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד יסודי ‪ -‬בגוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,352‬‬ ‫והנעלה‬ ‫‪1722100931‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1722100970‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬ציוד כב"ה‬ ‫‪1722200931‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כיתת כוננות ‪ -‬ציוד מד"א‬ ‫‪1722200932‬‬ ‫שמירה בטחונית‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(167,000‬‬ ‫)‪(219,000‬‬ ‫)‪(159,000‬‬ ‫)‪(151,295‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(267,000‬‬ ‫)‪(267,000‬‬ ‫)‪(267,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪28‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1723000421‬ומרכזי הפעלה‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים והדרכות‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(89,360‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הג"א‪-‬עבודות הכנה לביקורת‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,789‬‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(163,128‬‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(11,417‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫הג''א‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,827‬‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים ‪-‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(1,961‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,893‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(334‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫‪1726100441‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(848‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(42,245‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(18,855‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫מל''ח ופס''ח‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫)‪(2,627,000‬‬ ‫)‪(2,653,000‬‬ ‫)‪(2,752,000‬‬ ‫)‪(2,334,000‬‬ ‫)‪(2,082,710‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫)‪(232,000‬‬ ‫)‪(318,000‬‬ ‫)‪(265,000‬‬ ‫)‪(265,000‬‬ ‫)‪(256,375‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(11,052‬‬ ‫‪169-25-401‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(25,932‬‬ ‫‪169-25-401‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(23,400‬‬ ‫תכנון עיר‪-‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫‪1732400750‬‬ ‫תכנון עיר‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(2,654,000‬‬ ‫)‪(1,987,000‬‬ ‫)‪(1,742,000‬‬ ‫)‪(1,742,000‬‬ ‫)‪(1,670,089‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,833‬‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(96‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(47,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,434‬‬ ‫ועדה‪-‬חשמל‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪29‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,224‬‬ ‫ועדה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(99,662‬‬ ‫ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,602‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,784‬‬ ‫ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,800‬‬ ‫ועדה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1733400521‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,657‬‬ ‫ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,022‬‬ ‫ועדה‪-‬חניות‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,052‬‬ ‫ועדה ‪- 50%‬דלק ‪169-25-401‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-169-25‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(773‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫ועדה ‪ - 50%‬ליסינג ‪-169-25‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(25,932‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,191‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(2,270‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(80,813‬‬ ‫ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,871‬‬ ‫ועדה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,975‬‬ ‫ועדה‪-‬דלק ‪48-513-81‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪(161) 48-513-81‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(26,815‬‬ ‫ועדה‪-‬ליסינג ‪48-513-81‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪1733400736‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪1733400737‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה תיקונים ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪1733400738‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(84,000‬‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון ושונות )‪(77,891‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(540,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(556,920‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(413,000‬‬ ‫)‪(395,921‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(178,000‬‬ ‫)‪(162,088‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(927,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(696,000‬‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(49,116‬‬ ‫‪ 1733400754‬ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(773,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(136,870‬‬ ‫‪ 1733400755‬ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪30‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(14,208‬‬ ‫ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,852‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועדה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1733400970‬‬ ‫רשוי ופיקוח על הבניה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫)‪(6,334,000‬‬ ‫)‪(4,862,000‬‬ ‫)‪(5,049,000‬‬ ‫)‪(5,049,000‬‬ ‫)‪(3,805,678‬‬ ‫מהנדס וועדה‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫)‪(635,000‬‬ ‫)‪(618,000‬‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(596,000‬‬ ‫)‪(581,094‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(696‬‬ ‫תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(798‬‬ ‫תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫תשתיות‪-‬פלאפון נכסים צבורים )‪(2,230‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,457‬‬ ‫תשתיות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(20,908‬‬ ‫תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,781‬‬ ‫תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,759‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫תשתיות וכבישים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫)‪(243,140‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר תשתיות ‪ -‬עובדי תחזוקה‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,328‬‬ ‫‪ 1742100523‬תשתיות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(24,002‬‬ ‫‪ 1742100731‬תשתיות‪-‬דלק ‪36-010-55‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,331‬‬ ‫תשתיות‪-‬תיקונים ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100732‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫תשתיות‪-‬רישוי ובטוח ‪-36-010‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,643‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1742100733‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,281‬‬ ‫תשתיות‪-‬ליסינג ‪36-010-55‬‬ ‫‪1742100735‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫תשתיות‪-‬רשוי ובטוח טרקטור‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,692‬‬ ‫ונגררים‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(240‬‬ ‫תשתיות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1742100738‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(50,946‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫כבישים עורקיים‪ -‬ניקיון ‪-‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(71,400‬‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫‪1742100810‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬רכישת ציוד‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪1742100930‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(372,000‬‬ ‫)‪(572,000‬‬ ‫)‪(572,000‬‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫)‪(570,065‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫‪ 1742200752‬כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים )‪(36,690‬‬ ‫דרכים ומדרכות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪31‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,000‬‬ ‫)‪(154,921‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(380,132‬‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫תאורת רחובות‪ -‬השתתפות‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(63,349‬‬ ‫ליישובים‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים‬ ‫)‪(373,000‬‬ ‫)‪(373,000‬‬ ‫)‪(368,000‬‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(314,430‬‬ ‫וותימרור‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(141,000‬‬ ‫)‪(71,250‬‬ ‫עבודות תיעול וניקוז‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫השתתפות איגוד ערים שורק‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(316,000‬‬ ‫)‪(298,937‬‬ ‫וירקון‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,093‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(86,512‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(88,864‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(97,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(88,403‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,113‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(7,495‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1748000540‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(87,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(80,970‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(53,997‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(144,000‬‬ ‫)‪(153,236‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪-‬תקציב לישובים‬ ‫‪1748000870‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,350‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫בתי עלמין‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪1749000750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(34,503‬‬ ‫שימור אתרים‬ ‫‪1749100750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫אתר הנצחה חללי צהל פע'‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(11,811‬‬ ‫אייבה‬ ‫‪1749200750‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אתר הנצחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1749200930‬‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫נכסים צבוריים‬ ‫)‪(3,762,000‬‬ ‫)‪(3,969,000‬‬ ‫)‪(3,951,000‬‬ ‫)‪(3,911,000‬‬ ‫)‪(3,705,845‬‬ ‫תשתיות‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(650,057‬‬ ‫ארועי יום העצמאות‬ ‫‪1751000750‬‬ ‫חגיגות יום העצמאות‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(1,170‬‬ ‫ארועי תרבות לקהילה‬ ‫‪1752000750‬‬ ‫חגיגות וטכסים אחרים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫חגיגות וטכסים אחרים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫ארועי תרבות לקהילה ‪-‬‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪1752000870‬‬ ‫חגיגות וטכסים אחרים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,500‬‬ ‫קשרים בנלאומיים‪ -‬מתנות‬ ‫‪1754000514‬‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪32‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫קשרים בינלאומיים ‪ -‬עבודות‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1754000750‬קבלניות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1754000970‬קשרים בנלאומיים‪-‬עודפות‬ ‫קשרים בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים‬ ‫חגיגות וטכסים וקשרים‬ ‫)‪(572,000‬‬ ‫)‪(622,000‬‬ ‫)‪(624,000‬‬ ‫)‪(599,000‬‬ ‫)‪(652,727‬‬ ‫בינלאומיים‬ ‫חגיגות מבצעים וארועים סה"כ‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪ 1761000523‬מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים )‪(500‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(79,291‬‬ ‫‪ 1761000750‬מוקד עירוני ‪-‬מוקד ושונות‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר )‪(114,298‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫מוסדות כלליים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(610,000‬‬ ‫)‪(603,000‬‬ ‫)‪(583,000‬‬ ‫)‪(583,000‬‬ ‫)‪(604,149‬‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(190,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(161,931‬‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(246,000‬‬ ‫)‪(237,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(237,196‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(297,000‬‬ ‫)‪(295,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(290,473‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(337,000‬‬ ‫)‪(301,000‬‬ ‫)‪(325,000‬‬ ‫)‪(325,000‬‬ ‫)‪(303,419‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(268,000‬‬ ‫)‪(222,000‬‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(256,000‬‬ ‫)‪(232,435‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(307,000‬‬ ‫)‪(277,000‬‬ ‫)‪(293,000‬‬ ‫)‪(293,000‬‬ ‫)‪(279,530‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(393,000‬‬ ‫)‪(381,000‬‬ ‫)‪(374,000‬‬ ‫)‪(374,000‬‬ ‫)‪(377,952‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(834,000‬‬ ‫)‪(797,000‬‬ ‫)‪(803,000‬‬ ‫)‪(803,000‬‬ ‫)‪(810,795‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766112810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(264,000‬‬ ‫)‪(265,000‬‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫)‪(252,000‬‬ ‫)‪(258,804‬‬ ‫כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(362,000‬‬ ‫)‪(342,000‬‬ ‫)‪(342,000‬‬ ‫)‪(342,000‬‬ ‫)‪(339,494‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(161,000‬‬ ‫)‪(158,000‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(154,160‬‬ ‫משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(275,000‬‬ ‫)‪(276,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(282,024‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(457,000‬‬ ‫)‪(473,000‬‬ ‫)‪(401,000‬‬ ‫)‪(401,000‬‬ ‫)‪(430,395‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(181,000‬‬ ‫)‪(190,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(172,948‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766142810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(585,000‬‬ ‫)‪(578,000‬‬ ‫)‪(555,000‬‬ ‫)‪(555,000‬‬ ‫)‪(567,502‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766143810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(338,000‬‬ ‫)‪(336,000‬‬ ‫)‪(336,000‬‬ ‫)‪(326,349‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(248,000‬‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(246,453‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(219,000‬‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(239,687‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(233,000‬‬ ‫)‪(208,000‬‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(213,226‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(217,000‬‬ ‫)‪(205,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(206,940‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(274,000‬‬ ‫)‪(263,000‬‬ ‫)‪(264,000‬‬ ‫)‪(264,000‬‬ ‫)‪(253,054‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766211810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(98,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(98,865‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(146,000‬‬ ‫)‪(146,208‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766302810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(248,000‬‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(236,710‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766303810‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫‪33‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(888,000‬‬ ‫)‪(888,000‬‬ ‫)‪(888,000‬‬ ‫)‪(895,000‬‬ ‫)‪(882,730‬‬ ‫‪ 1767000441‬ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(11,318‬‬ ‫‪ 1767000442‬ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(24,133‬‬ ‫‪ 1767000750‬ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טכסים וארועים לחלוקת מלגות ‪-‬‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(225,000‬‬ ‫)‪(199,226‬‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(6,275‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫‪1769000824‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(490,000‬‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫)‪(455,000‬‬ ‫)‪(445,000‬‬ ‫מילגות ‪ -‬פרח‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מילגות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1769000851‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים ‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(91,955‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1769100521‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(357,454‬‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫שירותים שונים‬ ‫שירותים עירוניים שונים‬ ‫מוקד‪ ,‬השתתפות לוועדים‪,‬‬ ‫)‪(10,066,000‬‬ ‫)‪(9,971,000‬‬ ‫)‪(9,903,000‬‬ ‫)‪(9,842,000‬‬ ‫)‪(9,682,880‬‬ ‫ביטוחים‪ ,‬תמיכות וועד עובדים‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1771000110‬שכר‪ -‬צמיחה כלכלית‬ ‫עידוד תיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1771000710‬עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫עידוד תיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫)‪(402,000‬‬ ‫)‪(182,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(113,000‬‬ ‫עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות )‪(141,895‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫עידוד תיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫)‪(675,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(243,000‬‬ ‫)‪(141,895‬‬ ‫תיירות וצמיחה כלכלית‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫)‪(2,003,000‬‬ ‫)‪(1,840,000‬‬ ‫)‪(1,573,000‬‬ ‫)‪(1,693,000‬‬ ‫)‪(1,341,026‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫שכר‪ -‬העמסת שכר תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(49,764‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪1811000397‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(161,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ בתי ספר על יסודי )‪(138,984‬‬ ‫‪1811000420‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(694‬‬ ‫חינוך‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1811000433‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,652‬‬ ‫חינוך‪-‬אגרות ביוב בתי ספר‬ ‫‪1811000435‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(5,983‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,422‬‬ ‫חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,700‬‬ ‫חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,071‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪758-21-001‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-758-21‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪001‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪758-21-001‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(5,353‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪34‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,013‬‬ ‫‪ 1811000560‬חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(47,130‬‬ ‫‪ 1811000570‬חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(148,107‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך הסעות אגף‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(207,585‬‬ ‫ספר‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(381,000‬‬ ‫)‪(272,000‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(104,966‬‬ ‫כתות שמע ‪ -‬בתי ספר‬ ‫‪1811000752‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(277,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(222,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‪-‬הנגשות פרטניות בי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וגנ"י‬ ‫‪1811000755‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000756‬חינוך‪-‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך ‪ -‬פיתוח פדגוגי חינוך‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000757‬וקהילה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000758‬קולות קוראים ‪ -‬חינוך ‪ -‬מותנה‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫חינוך‪-‬העמסת פעולות תחבורה )‪(26,169‬‬ ‫‪1811000797‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(59,419‬‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫‪1811000820‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(12,743‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך‪-‬עודפות‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(20,873‬‬ ‫חינוך‪-‬דלק ‪72-928-39‬‬ ‫‪1811020531‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪(5,997) 72-928-39‬‬ ‫‪1811020532‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(577‬‬ ‫חינוך‪ -‬חניות‬ ‫‪1811020534‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(39,032‬‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪72-928-39‬‬ ‫‪1811020535‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,962,000‬‬ ‫)‪(8,929,000‬‬ ‫)‪(9,306,000‬‬ ‫)‪(9,045,000‬‬ ‫)‪(8,486,989‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(164,000‬‬ ‫)‪(99,958‬‬ ‫גנ"י‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,544‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(185,062‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(78,045‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,724‬‬ ‫גנ"י‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1812200433‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪35‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,679‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,506‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(50,540‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,018‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(38,787‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,615‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(45,175‬‬ ‫גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(900,000‬‬ ‫)‪(1,057,000‬‬ ‫)‪(1,048,000‬‬ ‫)‪(1,023,000‬‬ ‫)‪(1,175,960‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(258,000‬‬ ‫)‪(249,000‬‬ ‫)‪(240,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(108,822‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(79,152‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬כיתות שמע‬ ‫‪1812200752‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫‪1812200753‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫‪ 1812200797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י )‪(56,907‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות‬ ‫)‪(3,830,000‬‬ ‫)‪(3,612,000‬‬ ‫)‪(3,445,000‬‬ ‫)‪(3,445,000‬‬ ‫)‪(3,666,538‬‬ ‫‪ 1812200810‬בקיבוצים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(385,000‬‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות )‪(345,752‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(31,000‬‬ ‫)‪(28,916‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(474,000‬‬ ‫)‪(467,000‬‬ ‫)‪(450,000‬‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(540,550‬‬ ‫גנ"י‪-‬ציוד לגנ"י‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1812200970‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,107,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(900,680‬‬ ‫גנ"י‪-‬הפעלות סל תרבות‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,281,000‬‬ ‫)‪(10,146,000‬‬ ‫)‪(9,865,000‬‬ ‫)‪(9,745,000‬‬ ‫)‪(9,745,259‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(911,000‬‬ ‫)‪(987,000‬‬ ‫)‪(871,000‬‬ ‫)‪(871,000‬‬ ‫)‪(860,714‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,818‬‬ ‫לקידום מקצועי‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,941‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(11,384‬‬ ‫‪ 1812600750‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(34,000‬‬ ‫)‪(30,483‬‬ ‫‪ 1812600751‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(108,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(92,000‬‬ ‫)‪(91,094‬‬ ‫‪ 1812600760‬גנ"י‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪36‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫השתתפויות ‪ -‬סייעות גנ"י‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812600870‬קיבוצים‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,682‬‬ ‫‪ 1812600930‬חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫חינוך קדם יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,203,000‬‬ ‫)‪(1,933,000‬‬ ‫)‪(1,848,000‬‬ ‫)‪(1,908,000‬‬ ‫)‪(2,035,422‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫חינוך יסודי ‪ -‬אחזקת בתי ספר‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,980‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(190,000‬‬ ‫)‪(190,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(173,000‬‬ ‫)‪(177,198‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(36,000‬‬ ‫)‪(42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך יסודי ‪ -‬הסעות מחלקתיות‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(830,000‬‬ ‫)‪(1,424,000‬‬ ‫)‪(1,495,000‬‬ ‫)‪(1,538,000‬‬ ‫)‪(1,204,912‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬בוקר ‪ -‬אחזקה ויעוץ‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(620,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(577,249‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪ -‬יעוץ פיננסי‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫‪ 1813200760‬אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי )‪(16,675‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(79,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(18,707‬‬ ‫ספר‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(263,000‬‬ ‫)‪(286,000‬‬ ‫)‪(275,442‬‬ ‫ספר‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫לבתי"ס‬ ‫‪1813200871‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(203,000‬‬ ‫)‪(193,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(54,269‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪ -‬עודפות‬ ‫‪1813200970‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,900‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬עתידי‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1813201110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(325,000‬‬ ‫)‪(313,000‬‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(286,413‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(708,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(138,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יישובית‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬מזכירות ואבות‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(210,296‬‬ ‫בית‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(267,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(280,000‬‬ ‫)‪(262,019‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪37‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬מזכירות ואבות‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(247,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(285,000‬‬ ‫)‪(244,469‬‬ ‫בית‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(308,000‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(331,000‬‬ ‫)‪(313,296‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(46,367‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(163,000‬‬ ‫)‪(103,946‬‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(45,567‬‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬מעליות‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(375,000‬‬ ‫)‪(359,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(355,441‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(350,731‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ‬ ‫)‪(133,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(89,210‬‬ ‫וחגים‬ ‫‪1813210397‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול‪ -‬חשמל )‪(8,869‬‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(111,000‬‬ ‫)‪(40,107‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫שדות איילון‪ -‬הוצ' פלפון‬ ‫‪1813210542‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(104,530‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש‬ ‫)‪(730,000‬‬ ‫)‪(655,000‬‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(650,000‬‬ ‫)‪(643,423‬‬ ‫הגדול‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(14,375‬‬ ‫תגבור מורות יסודי‬ ‫‪1813210751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫ב‪.‬יסודי ‪ -‬פרוייקט ליווי פדגוגי‬ ‫‪1813210752‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫העמסת פעולות תחבורה‪ -‬ביס‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(59,345‬‬ ‫קייץ‬ ‫‪1813210797‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(515,000‬‬ ‫)‪(503,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(506,612‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,103‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(150‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬מים‬ ‫‪1813211432‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(3,159‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(119,000‬‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫)‪(289,000‬‬ ‫)‪(166,950‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצויינות‪-‬שכר‬ ‫)‪(135,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעילים‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪1813213560‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים ‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכניות‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪38‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים ‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר‪-‬סייעות ‪ -‬ריווח כיתות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(191,000‬‬ ‫)‪(191,000‬‬ ‫)‪(186,007‬‬ ‫גוונים ושדות‬ ‫‪1813219110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(2,260‬‬ ‫שכר ‪ -‬השאלת ספרים‬ ‫‪1813220110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫)‪(415,000‬‬ ‫)‪(404,000‬‬ ‫)‪(490,000‬‬ ‫)‪(490,000‬‬ ‫)‪(356,549‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,025‬‬ ‫מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫)‪(491,000‬‬ ‫)‪(314,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(349,536‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות‬ ‫)‪(4,126,000‬‬ ‫)‪(3,787,000‬‬ ‫)‪(3,336,000‬‬ ‫)‪(3,336,000‬‬ ‫)‪(3,252,863‬‬ ‫צמודות‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(22,007‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר העצמה וביטחון קהילתי‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוכי‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫חטיבות ביניים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(177,000‬‬ ‫)‪(170,228‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית ‪170,228‬‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(776‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬הסעות מחלקתיות‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫)‪(161,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים )‪(169,450‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫הרצוג‪-‬תוכניות תגבור‬ ‫‪1815100751‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫הרצוג‪-‬פרוייקט פירסט‬ ‫‪1815100753‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(17,065‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(2,345‬‬ ‫על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫)‪(520,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1815101870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,251,000‬‬ ‫)‪(1,250,500‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪1815101872‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(130,000‬‬ ‫)‪(119,500‬‬ ‫תיכון שעלבים ‪-‬תוכניות‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(183,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪39‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(379,498‬‬ ‫‪ 1815105750‬תיכון איתן ‪ -‬אחזקה‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(389,000‬‬ ‫)‪(362,000‬‬ ‫)‪(362,000‬‬ ‫)‪(362,000‬‬ ‫)‪(336,782‬‬ ‫‪ 1815105751‬תיכון איתן ‪ -‬תוכניות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(801,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫)‪(720,000‬‬ ‫‪ 1815105752‬תיכון איתן ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(283,000‬‬ ‫)‪(303,000‬‬ ‫)‪(303,000‬‬ ‫)‪(303,000‬‬ ‫‪ 1815105753‬תיכון איתן‪ -‬תקורה ובי"ס צומח )‪(278,002‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(409,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(360,000‬‬ ‫)‪(385,765‬‬ ‫‪ 1815800760‬מיוחד‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫שכר חינוך מיוחד על יסודי‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(693,000‬‬ ‫)‪(351,000‬‬ ‫)‪(351,000‬‬ ‫)‪(356,963‬‬ ‫‪ 1815801110‬סייעות צמודות‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(718,000‬‬ ‫השתתפויות ‪ -‬סייעות על יסודי‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(560,000‬‬ ‫)‪(538,000‬‬ ‫)‪(519,000‬‬ ‫)‪(519,000‬‬ ‫)‪(502,882‬‬ ‫שכר ‪ -‬אשכול פיס‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬החזר שכר מברנקו ‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪85,019‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(131,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(118,000‬‬ ‫)‪(122,128‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(103,333‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬חשמל‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(13,718‬‬ ‫א‪.‬פיס ‪-‬מים‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(9,923‬‬ ‫א‪.‬פיס ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,478‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,995‬‬ ‫א‪.‬פיס‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,588‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,159‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(464‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(237,000‬‬ ‫)‪(157,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(122,900‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬הסעות‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(372,000‬‬ ‫)‪(372,000‬‬ ‫)‪(392,000‬‬ ‫)‪(376,000‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד )‪(376,802‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(84,565‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(148,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(270,000‬‬ ‫)‪(268,640‬‬ ‫א‪ .‬פיס‪-‬פרוייקט מתמטיקה‬ ‫‪1815900752‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫א‪.‬פייס‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(4,052‬‬ ‫א‪.‬פיס‪ -‬שפוצים‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(28,892‬‬ ‫א‪.‬פיס‪-‬ציוד‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(145,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(88,000‬‬ ‫)‪(87,500‬‬ ‫אשכול פיס ‪-‬חוג למדן‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫חינוך על יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,011,000‬‬ ‫)‪(2,011,000‬‬ ‫)‪(1,976,000‬‬ ‫)‪(1,976,000‬‬ ‫)‪(1,943,442‬‬ ‫‪ 1817100750‬אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪40‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(2,147,000‬‬ ‫)‪(1,958,000‬‬ ‫)‪(1,834,000‬‬ ‫)‪(1,834,000‬‬ ‫)‪(1,783,127‬‬ ‫‪ 1817300110‬שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(353‬‬ ‫‪ 1817300420‬שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(804‬‬ ‫‪ 1817300433‬שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(4,938‬‬ ‫‪ 1817300470‬שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,824‬‬ ‫‪ 1817300511‬שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,812‬‬ ‫‪ 1817300521‬שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(384‬‬ ‫‪ 1817300523‬שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,733‬‬ ‫‪ 1817300542‬שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817300560‬שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,544‬‬ ‫‪ 1817300570‬שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,163‬‬ ‫‪ 1817300750‬שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(82,000‬‬ ‫)‪(56,157‬‬ ‫‪ 1817300751‬שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(9,370‬‬ ‫‪ 1817300930‬שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817300970‬שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(13,377‬‬ ‫‪ 1817302110‬שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,957,000‬‬ ‫)‪(1,734,000‬‬ ‫)‪(1,612,000‬‬ ‫)‪(1,612,000‬‬ ‫)‪(1,593,504‬‬ ‫משכל‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪41‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(13,384‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,663‬‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,739‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,874‬‬ ‫‪ 1817310511‬משכל‪-‬כיבוד‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫משכל‪-‬השתלמויות והדרכת‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,700‬‬ ‫‪ 1817310521‬עובדים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,858‬‬ ‫משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,025‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(557‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1817310560‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(28,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(21,283‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(992‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(65,977‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(420,000‬‬ ‫)‪(149,000‬‬ ‫)‪(358,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(163,424‬‬ ‫משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות שונות‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(180,000‬‬ ‫)‪(33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817310753‬שעורי תגבור‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משכל ביבי‪-‬מדריכות‬ ‫‪1817310754‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫משכל‪-‬עבודות שונות‬ ‫‪1817310755‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(15,315‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1817310970‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪42‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(74,000‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(81,872‬‬ ‫‪ 1817350110‬שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(438,000‬‬ ‫)‪(437,707‬‬ ‫‪ 1817500441‬אישיות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(400,000‬‬ ‫)‪(387,000‬‬ ‫)‪(561,000‬‬ ‫)‪(476,000‬‬ ‫)‪(464,788‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫פרט‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫פרט‪-‬השתלמויות והדרכות‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,986‬‬ ‫‪ 1817700542‬קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(37,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(29,850‬‬ ‫‪ 1817700750‬קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫פרט‪-‬מיפוי תלמידים‬ ‫‪1817700751‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫פרט‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫ספר‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,940‬‬ ‫‪ 1817701523‬קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(1,896,000‬‬ ‫)‪(1,849,000‬‬ ‫)‪(1,849,000‬‬ ‫)‪(1,849,000‬‬ ‫)‪(1,907,553‬‬ ‫‪ 1817800397‬הסעות למוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(6,250,000‬‬ ‫)‪(6,157,000‬‬ ‫)‪(5,900,000‬‬ ‫)‪(5,900,000‬‬ ‫)‪(5,917,728‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(14,923‬‬ ‫‪ 1817800711‬החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(1,074,000‬‬ ‫)‪(1,074,000‬‬ ‫)‪(1,074,000‬‬ ‫)‪(1,074,000‬‬ ‫)‪(1,065,014‬‬ ‫‪ 1817800797‬הסעות למוס"ח‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(9,118,000‬‬ ‫)‪(8,102,000‬‬ ‫)‪(8,182,000‬‬ ‫)‪(7,020,000‬‬ ‫)‪(7,283,076‬‬ ‫‪ 1817801710‬הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(27,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(46,000‬‬ ‫)‪(52,091‬‬ ‫‪ 1817900420‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪43‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(29,528‬‬ ‫‪ 1817900431‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,037‬‬ ‫‪ 1817900433‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(150,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(194,111‬‬ ‫‪ 1817900750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫ציוד‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,822‬‬ ‫‪ 1817900930‬חשמונאי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה )‪(17,717‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪ 1817901431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה )‪(35,613‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(126,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(115,088‬‬ ‫‪ 1817901750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,404‬‬ ‫‪ 1817901930‬ציוד‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫שכר העצמה וביטחון קהילתי‬ ‫)‪(620,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910110‬חינוכי‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910511‬העצמה וביטחון קהילתי‪-‬כיבוד‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910522‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910580‬ארגוניות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910710‬העצמה וביטחון קהילתי‪-‬הסעות‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬‬ ‫)‪(195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817910750‬פרויקטים‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העצמה וביטחון קהילתי‪-‬ציוד‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(67,000‬‬ ‫)‪(67,000‬‬ ‫)‪(86,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(160,589‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪-‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תקנה ‪49‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬ציוד בטיחות‬ ‫‪1819900930‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(217,821‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫‪44‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1819920511‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1819920970‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬עודפות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬פרוייקטים )‪(10,865‬‬ ‫‪1819920750‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים‬ ‫חינוך‬ ‫)‪(85,643,000‬‬ ‫)‪(79,230,000‬‬ ‫)‪(78,626,000‬‬ ‫)‪(76,495,000‬‬ ‫)‪(73,597,653‬‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫)‪(1,185,000‬‬ ‫)‪(1,156,000‬‬ ‫)‪(1,106,000‬‬ ‫)‪(1,110,000‬‬ ‫)‪(1,014,258‬‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(438‬‬ ‫קהילה ‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,942‬‬ ‫קהילה ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,096‬‬ ‫קהילה ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(100‬‬ ‫קהילה ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,584‬‬ ‫קהילה ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(15,609‬‬ ‫קהילה ‪-‬דלק ‪515-18-601‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫קהילה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪-515-18‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(576‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(35,000‬‬ ‫)‪(37,375‬‬ ‫קהילה ‪-‬ליסינג ‪515-18-601‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,489‬‬ ‫קהילה ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(644‬‬ ‫קהילה ‪-‬משרדיות‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,999‬‬ ‫קהילה ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,859‬‬ ‫קהילה ‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(213,163‬‬ ‫קהילה ‪ -‬ניו מדיה‬ ‫‪1821000750‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קהילה ‪-‬עבודות מיוחדות‬ ‫‪1821000751‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(24,336‬‬ ‫תנ"ס ‪-‬פליירים ועיצוב גרפי‬ ‫‪1821000752‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬קהילה ‪ -‬מותנה‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,703‬‬ ‫קהילה ‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(51,666‬‬ ‫תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(12,817‬‬ ‫תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם )‪(24,336‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(23,980‬‬ ‫תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב'‬ ‫)‪(350,000‬‬ ‫)‪(594,000‬‬ ‫)‪(534,000‬‬ ‫)‪(550,000‬‬ ‫)‪(641,946‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(600,000‬‬ ‫)‪(641,000‬‬ ‫)‪(618,000‬‬ ‫)‪(500,000‬‬ ‫)‪(585,593‬‬ ‫תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(105,000‬‬ ‫)‪(104,895‬‬ ‫תרבות‪-‬סל תרבות לישובים‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,947‬‬ ‫תרבות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1822000930‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪45‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‪-‬עודפות‬ ‫‪1822000970‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫קידום נשים‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1822100110‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,259‬‬ ‫קידום נשים‪-‬כיבוד‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,831‬‬ ‫קידום נשים‪-‬הסעות‬ ‫‪1822100710‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(59,706‬‬ ‫שוטפים‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪1822100751‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫‪1822100970‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(718‬‬ ‫תרבות עמים‪-‬כיבוד‬ ‫‪1822200511‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות עמים‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1822200970‬‬ ‫פעולות תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(727,000‬‬ ‫)‪(709,000‬‬ ‫)‪(629,000‬‬ ‫)‪(629,000‬‬ ‫)‪(685,208‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(52,000‬‬ ‫)‪(48,947‬‬ ‫ספריה‪-‬חשמל‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,671‬‬ ‫ספריה‪-‬מים‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(811‬‬ ‫ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,344‬‬ ‫ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,477‬‬ ‫ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(700‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועתונו )‪(7,578‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,752‬‬ ‫ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(929‬‬ ‫ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,195‬‬ ‫ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,218‬‬ ‫ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,997‬‬ ‫ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,900‬‬ ‫ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה ועבודות‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(99,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(105,986‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(87,897‬‬ ‫ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(16,462‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(12,017‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספריה‪-‬עודפות‬ ‫‪1823000970‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספריה ניידת‬ ‫‪1823001750‬‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪46‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫חוגי מוסיקה שלוחת נען‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(56,452‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫מוזיקה ומחול‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(14,858‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(70,225‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מוקדי תרבות‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(75,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(89,000‬‬ ‫)‪(85,581‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(649‬‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(21,317‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(245,000‬‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(145,921‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(176,000‬‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(153,000‬‬ ‫)‪(153,000‬‬ ‫)‪(147,619‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגים‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1828300397‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(207‬‬ ‫חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(22,752‬‬ ‫חוגים‪-‬חשמל‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,104‬‬ ‫חוגים‪-‬מים‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(271‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(742‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(9,188‬‬ ‫חוגים‪-‬כבודים‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(11,978‬‬ ‫חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(790‬‬ ‫חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,409,000‬‬ ‫)‪(1,559,000‬‬ ‫)‪(1,634,000‬‬ ‫)‪(1,484,000‬‬ ‫)‪(1,606,151‬‬ ‫חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(3,999‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרים‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,549,000‬‬ ‫)‪(1,553,000‬‬ ‫)‪(1,813,000‬‬ ‫)‪(1,752,563‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(334,000‬‬ ‫)‪(334,000‬‬ ‫)‪(335,000‬‬ ‫)‪(62,000‬‬ ‫)‪(57,638‬‬ ‫‪ 1828300751‬חוגים‪-‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828300797‬חוגים‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(339,000‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫)‪(340,000‬‬ ‫חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחות )‪(253,944‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(29,000‬‬ ‫)‪(23,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(11,172‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(17,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,062‬‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגים‪-‬עודפות‬ ‫‪1828300970‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(109,000‬‬ ‫)‪(105,585‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(237‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(771‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪47‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828301433‬ומתכלים‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים )‪(411‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(671,000‬‬ ‫)‪(671,000‬‬ ‫)‪(589,000‬‬ ‫)‪(589,000‬‬ ‫)‪(588,976‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(20,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(18,000‬‬ ‫)‪(17,543‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(128,000‬‬ ‫)‪(124,000‬‬ ‫)‪(168,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(77,951‬‬ ‫קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(112,000‬‬ ‫)‪(254,000‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות )‪(246,725‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(381,000‬‬ ‫)‪(439,000‬‬ ‫)‪(404,000‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(207,011‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪-‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(39,000‬‬ ‫)‪(151,000‬‬ ‫)‪(156,000‬‬ ‫)‪(155,676‬‬ ‫קייטנות‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(165,000‬‬ ‫)‪(215,000‬‬ ‫)‪(215,000‬‬ ‫)‪(215,000‬‬ ‫)‪(414,581‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,467,000‬‬ ‫)‪(1,430,000‬‬ ‫)‪(1,497,000‬‬ ‫)‪(1,497,000‬‬ ‫)‪(1,442,252‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזי נוער‬ ‫‪1828900110‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(26,000‬‬ ‫)‪(24,689‬‬ ‫נוער‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪1828900397‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,148‬‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828900433‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,116‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828900470‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(95,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(82,041‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1828900511‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,636‬‬ ‫נוער ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1828900514‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,846‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1828900523‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,089‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1828900542‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(7,813‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828900570‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,520‬‬ ‫נוער‪ -‬אירגוניות שונות‬ ‫‪1828900580‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(298,000‬‬ ‫)‪(241,461‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪1828900710‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(860‬‬ ‫נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫‪1828900720‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(518,000‬‬ ‫)‪(388,000‬‬ ‫)‪(434,000‬‬ ‫)‪(434,000‬‬ ‫)‪(576,860‬‬ ‫‪ 1828900750‬נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(242,000‬‬ ‫)‪(211,846‬‬ ‫‪ 1828900751‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(137,000‬‬ ‫)‪(137,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(170,000‬‬ ‫)‪(130,783‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת תנועה‬ ‫‪1828900752‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(328,497‬‬ ‫נוער‪-‬מפעילים‬ ‫‪1828900753‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬פעילויות‬ ‫‪1828900755‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫)‪(24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבנה נוער ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1828900756‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪48‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה‪ -‬נוער )‪(14,767‬‬ ‫‪1828900797‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(200,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(260,000‬‬ ‫)‪(236,961‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫‪1828900870‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,750‬‬ ‫נוער‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828900930‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נוער‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1828900970‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,069‬‬ ‫שכר ‪ -‬רכזי נוער שעות נוספות‬ ‫‪1828902110‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫)‪(54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫‪1828902410‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(8,646‬‬ ‫ג‪ .‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪1828902431‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,635‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪1828902432‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,171‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה גרעין עודד‬ ‫‪1828902580‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(110,000‬‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(108,795‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪1828902710‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(59,000‬‬ ‫)‪(30,940‬‬ ‫ג‪.‬עודד ‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫‪1828902750‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(900‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828902930‬‬ ‫חוגים ותנועות נוער‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(166,000‬‬ ‫)‪(162,000‬‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(171,000‬‬ ‫)‪(162,679‬‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(605‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(66,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(68,780‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪ -‬חוגי‬ ‫)‪(328,000‬‬ ‫)‪(320,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪1829300397‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(784‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1829300420‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(80,000‬‬ ‫)‪(79,655‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(772‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,989‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,995‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬אגרת כבאות‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(473,000‬‬ ‫)‪(473,000‬‬ ‫)‪(529,000‬‬ ‫)‪(536,000‬‬ ‫)‪(463,163‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(2,820,000‬‬ ‫)‪(2,820,000‬‬ ‫)‪(2,820,000‬‬ ‫)‪(2,900,000‬‬ ‫)‪(2,789,597‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים‬ ‫)‪(377,000‬‬ ‫)‪(377,000‬‬ ‫)‪(427,000‬‬ ‫)‪(227,000‬‬ ‫)‪(216,590‬‬ ‫ושלוחות‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,197‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגי‬ ‫)‪(223,000‬‬ ‫)‪(223,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪1829300797‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט‬ ‫)‪(281,000‬‬ ‫)‪(281,000‬‬ ‫)‪(244,000‬‬ ‫)‪(210,000‬‬ ‫)‪(197,909‬‬ ‫ואחזקת אולמות‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(127,000‬‬ ‫)‪(127,170‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫‪49‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט‬ ‫)‪(128,000‬‬ ‫)‪(128,000‬‬ ‫)‪(121,000‬‬ ‫)‪(114,000‬‬ ‫)‪(86,920‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,453‬‬ ‫שכר ‪ -‬ארועי ספורט לקהילה‬ ‫‪1829310110‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(673,000‬‬ ‫)‪(669,651‬‬ ‫לקהילה‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫ספורט‬ ‫תרבות‬ ‫)‪(19,506,000‬‬ ‫)‪(19,611,000‬‬ ‫)‪(19,420,000‬‬ ‫)‪(18,670,000‬‬ ‫)‪(18,472,602‬‬ ‫קהילה‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,808‬‬ ‫איגוד ערים מד"א‬ ‫‪1836200830‬‬ ‫שירותי חירום רפואיים‬ ‫בריאות‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,000‬‬ ‫)‪(85,808‬‬ ‫איגוד ערים‬ ‫בריאות סה"כ‬ ‫)‪(786,000‬‬ ‫)‪(766,000‬‬ ‫)‪(793,000‬‬ ‫)‪(743,000‬‬ ‫)‪(714,458‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתת' בפנסיה משרד האוצר‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(367‬‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(4,630‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,769‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,222‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(8,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,164‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,260‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(56,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(52,364‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(630‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(213,000‬‬ ‫)‪(220,000‬‬ ‫)‪(221,000‬‬ ‫)‪(218,271‬‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫)‪(38,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיוחדות ‪ -‬עובדת בריאות‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(40,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(32,000‬‬ ‫)‪(6,926‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬עודפות‬ ‫‪1841000970‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,233,000‬‬ ‫)‪(1,202,000‬‬ ‫)‪(1,393,000‬‬ ‫)‪(1,393,000‬‬ ‫)‪(1,327,793‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,099‬‬ ‫‪ 1842000542‬טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842000760‬טיפול במשפחה‪-‬סל שרותים‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫טפול במשפחה‪-‬יועצת חוק‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫)‪(48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842000841‬הנוער‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫‪50‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(2,289‬‬ ‫‪ 1842200523‬מקצועים‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬תמיכות‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(106,000‬‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(141,133‬‬ ‫‪ 1842200840‬למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬תמיכות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪ 1842200841‬למשפחה‪ -‬רשות‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬הדרכת‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(85,771‬‬ ‫‪ 1842400840‬משפחות ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(302,000‬‬ ‫)‪(241,000‬‬ ‫)‪(241,000‬‬ ‫)‪(231,723‬‬ ‫‪ 1843000110‬שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(310‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(632‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,547,000‬‬ ‫)‪(1,578,000‬‬ ‫)‪(1,661,000‬‬ ‫)‪(1,755,000‬‬ ‫)‪(1,705,155‬‬ ‫שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫ילדים ונוער‪-‬פעילות בקהילה‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות‪-‬פע‪ .‬קהילתיות ‪-‬רשות‬ ‫‪1843500430‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(8,381‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,440‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪-‬‬ ‫)‪(174,000‬‬ ‫)‪(174,000‬‬ ‫)‪(77,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(48,696‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪-‬‬ ‫)‪(574,000‬‬ ‫)‪(574,000‬‬ ‫)‪(586,000‬‬ ‫)‪(593,000‬‬ ‫)‪(461,245‬‬ ‫רשות‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪-‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(19,000‬‬ ‫)‪(51,000‬‬ ‫)‪(71,000‬‬ ‫)‪(15,460‬‬ ‫רשות‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(101,000‬‬ ‫)‪(58,127‬‬ ‫ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫‪1843510841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(927,000‬‬ ‫)‪(927,000‬‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(700,000‬‬ ‫)‪(667,617‬‬ ‫ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪-‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(90,000‬‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(81,000‬‬ ‫)‪(24,950‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(290,000‬‬ ‫)‪(309,000‬‬ ‫)‪(329,000‬‬ ‫)‪(293,840‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(7,133‬‬ ‫‪ 1843901841‬ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,370,000‬‬ ‫)‪(1,359,876‬‬ ‫‪ 1843910841‬ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫שירותים לילד ולנוער‬ ‫רווחה‬ ‫‪51‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(244,000‬‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(228,000‬‬ ‫)‪(218,741‬‬ ‫שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪ 1844000397‬שר' לזקן‪-‬העמסת שכר תחבורה ‪-‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(830‬‬ ‫‪ 1844000542‬אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬העמסת‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844000797‬פעולות תחבורה‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(120,793‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪- -‬מתנות‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪1844400514‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(3,880‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(11,700‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(527‬‬ ‫קבלניות‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים‬ ‫)‪(149,000‬‬ ‫)‪(149,000‬‬ ‫)‪(69,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(41,997‬‬ ‫לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות‬ ‫)‪(119,000‬‬ ‫)‪(119,000‬‬ ‫)‪(291,000‬‬ ‫)‪(300,000‬‬ ‫)‪(205,029‬‬ ‫בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(44,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫)‪(116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844402841‬אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬תור הזהב ‪-‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844403841‬פעילות קהילתית‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(250,000‬‬ ‫)‪(309,000‬‬ ‫)‪(310,000‬‬ ‫)‪(289,992‬‬ ‫‪ 1844500840‬ומרכזי יום‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,390,000‬‬ ‫)‪(3,540,000‬‬ ‫)‪(3,740,000‬‬ ‫)‪(3,740,000‬‬ ‫משה" ‪-‬סדור במוסדות" )‪(3,569,347‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫)‪(510,000‬‬ ‫משה"‪-‬סדור במסגרות יום" )‪(480,672‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬משה"‪-‬שרותים קהילתים"‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(50,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫)‪(57,000‬‬ ‫רווחה )‪(55,486‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(29,499‬‬ ‫‪ 1846300840‬עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(3,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846400840‬עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫‪52‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(2,240,000‬‬ ‫)‪(2,240,000‬‬ ‫)‪(2,000,000‬‬ ‫)‪(2,000,000‬‬ ‫)‪(2,094,071‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(184,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(132,000‬‬ ‫)‪(139,637‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫)‪(800,000‬‬ ‫)‪(335,000‬‬ ‫)‪(332,000‬‬ ‫)‪(344,795‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫)‪(1,197,000‬‬ ‫)‪(1,297,000‬‬ ‫)‪(1,297,000‬‬ ‫)‪(1,300,000‬‬ ‫)‪(1,257,983‬‬ ‫מימון רשות‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫)‪(63,000‬‬ ‫‪ 1846800840‬נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה )‪(68,898‬‬ ‫שרותי שיקום‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(9,595‬‬ ‫‪ 1847100840‬טיפול בחבורות רחוב‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫)‪(21,000‬‬ ‫‪ 1847300840‬סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה )‪(24,836‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(160,000‬‬ ‫)‪(12,346‬‬ ‫מאבק בסמים ואלכוהול ‪ -‬תקון‬ ‫‪1847310841‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפתנים ‪ -‬תקון‬ ‫‪1847400840‬‬ ‫שרותי תקון‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(2,408‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫התנדבות ‪-‬פעילות למתנדבים‪-‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫)‪(16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫רווחה‬ ‫)‪(17,517,000‬‬ ‫)‪(17,708,000‬‬ ‫)‪(17,424,000‬‬ ‫)‪(17,406,000‬‬ ‫)‪(16,446,790‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫)‪(2,886,000‬‬ ‫)‪(2,813,000‬‬ ‫)‪(2,926,000‬‬ ‫)‪(2,926,000‬‬ ‫)‪(2,839,757‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(30,000‬‬ ‫)‪(22,464‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,523‬‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(644‬‬ ‫דת ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1857000560‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(15,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(12,977‬‬ ‫דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,400‬‬ ‫דת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1857000580‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫דת‪-‬פרסומים ופליירים והוצ'‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(49,000‬‬ ‫)‪(47,368‬‬ ‫שונות‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(370,000‬‬ ‫)‪(366,940‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(11,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(142,000‬‬ ‫)‪(138,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(134,686‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(91,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(94,000‬‬ ‫)‪(90,153‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(466‬‬ ‫דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(566,000‬‬ ‫)‪(570,000‬‬ ‫)‪(570,000‬‬ ‫)‪(552,251‬‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,000‬‬ ‫)‪(4,113‬‬ ‫דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫)‪(125,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(155,000‬‬ ‫)‪(150,112‬‬ ‫דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫שירותי דת במועצות אזוריות‬ ‫דת‬ ‫‪53‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(4,297,000‬‬ ‫)‪(4,239,000‬‬ ‫)‪(4,365,000‬‬ ‫)‪(4,361,000‬‬ ‫)‪(4,224,851‬‬ ‫דת‬ ‫דת סה"כ‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫)‪(25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪ 1879000750‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫)‪(64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1879000751‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית‬ ‫)‪(134,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(123,000‬‬ ‫)‪(112,753‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1879000752‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה‬ ‫)‪(60,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(100,000‬‬ ‫)‪(65,958‬‬ ‫שפכי תעשיות‬ ‫שירותים שונים לאיכות הסביבה ‪1879000753‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫)‪(284,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(312,000‬‬ ‫)‪(178,711‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,100,000‬‬ ‫)‪(1,040,650‬‬ ‫מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫מים‬ ‫מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(185,000‬‬ ‫)‪(150,895‬‬ ‫מערכת‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק המים‬ ‫מים‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,285,000‬‬ ‫)‪(1,191,545‬‬ ‫מים‬ ‫מים סה"כ‬ ‫)‪(143,000‬‬ ‫)‪(139,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(135,516‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(68,000‬‬ ‫)‪(65,000‬‬ ‫)‪(55,000‬‬ ‫)‪(37,834‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(147,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(140,000‬‬ ‫)‪(134,517‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(45,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(43,305‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(13,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫)‪(14,000‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים )‪(13,369‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(2,000‬‬ ‫)‪(1,136‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(234,000‬‬ ‫)‪(235,224‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(43,000‬‬ ‫)‪(31,667‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1938000570‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,205‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1938000580‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(587,000‬‬ ‫)‪(627,000‬‬ ‫)‪(649,000‬‬ ‫)‪(580,000‬‬ ‫)‪(587,339‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(103,000‬‬ ‫)‪(93,000‬‬ ‫)‪(115,000‬‬ ‫)‪(42,426‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(39,826‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(334‬‬ ‫ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫‪1938100431‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(849‬‬ ‫ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫‪1938100541‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(53,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(73,000‬‬ ‫)‪(52,513‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(6,000‬‬ ‫)‪(5,152‬‬ ‫ארכיב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1938100930‬‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫)‪(10,000‬‬ ‫‪ 1939000570‬אינונטר ומל"ם ‪ -‬מחשוב ותוכנה )‪(9,609‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,000‬‬ ‫)‪(41,676‬‬ ‫‪ 1939000980‬אינוונטר ‪-‬הוצאות אחרות‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫נכסים‬ ‫‪54‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫‪31/12/19 08:58‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬ ‫תקציב ‪ - 2019‬לאישור תקציב ‪ - 2020‬לאישור‬ ‫תקציב ‪- 2019‬‬ ‫המליאה‬ ‫המליאה‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תקציב_‪2019‬‬ ‫ביצוע_‪2018‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם פרק משנה‬ ‫שם פרק‬ ‫)‪(1,553,000‬‬ ‫)‪(1,609,000‬‬ ‫)‪(1,628,000‬‬ ‫)‪(1,571,000‬‬ ‫)‪(1,417,496‬‬ ‫תחזוקת משרדי הרשות‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫)‪(450,000‬‬ ‫)‪(450,000‬‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(391,000‬‬ ‫)‪(449,864‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(12,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(22,000‬‬ ‫)‪(20,989‬‬ ‫ביוב‪-‬מים‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫)‪(1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(7,000‬‬ ‫)‪(6,277‬‬ ‫ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(358,000‬‬ ‫)‪(358,000‬‬ ‫)‪(308,000‬‬ ‫)‪(304,000‬‬ ‫)‪(311,277‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(2,099,000‬‬ ‫)‪(2,099,000‬‬ ‫)‪(2,149,000‬‬ ‫)‪(2,153,000‬‬ ‫)‪(2,052,515‬‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(380,000‬‬ ‫)‪(379,080‬‬ ‫ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫)‪(70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ציונה‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(9,000‬‬ ‫)‪(6,634‬‬ ‫ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1972000930‬‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫מפעל הביוב‬ ‫)‪(3,386,000‬‬ ‫)‪(3,386,000‬‬ ‫)‪(3,337,000‬‬ ‫)‪(3,267,000‬‬ ‫)‪(3,226,636‬‬ ‫ביוב‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫רזרבה תקציבית (כולל‬ ‫)‪(2,158,000‬‬ ‫)‪(540,000‬‬ ‫)‪(1,110,000‬‬ ‫)‪(1,962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1992000960‬תקציב מילואים‬ ‫התיקרויות)‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(272,021‬‬ ‫עדכון הפרשה לבגוד והבראה‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫מראש‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫)‪(1,087,000‬‬ ‫)‪(1,141,000‬‬ ‫)‪(843,000‬‬ ‫)‪(458,000‬‬ ‫)‪(709,181‬‬ ‫‪ 1994000980‬הוצאות שנים קודמות‬ ‫מראש‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(7,500,000‬‬ ‫)‪(7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אחרות‪ -‬העברה לתבר‬ ‫‪1994000982‬‬ ‫מראש‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(5,000‬‬ ‫)‪(106‬‬ ‫גבייה‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫מראש‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או‬ ‫)‪(5,080,000‬‬ ‫)‪(5,010,000‬‬ ‫)‪(4,950,000‬‬ ‫)‪(4,700,000‬‬ ‫)‪(4,576,591‬‬ ‫‪ 1995000860‬הנחות לזכאים וועדה‬ ‫תקנות‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(7,212,000‬‬ ‫)‪(7,212,000‬‬ ‫)‪(6,800,000‬‬ ‫)‪(6,800,000‬‬ ‫)‪(6,409,262‬‬ ‫‪ 1996000310‬פנסיה‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,000,000‬‬ ‫)‪(1,359,194‬‬ ‫‪ 1997000320‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫תקציב מילואים‪ ,‬שנים קודמות‪,‬‬ ‫)‪(16,542,000‬‬ ‫)‪(22,408,000‬‬ ‫)‪(22,208,000‬‬ ‫)‪(14,925,000‬‬ ‫הנחות ארנונה ‪ ,‬פיצויים ופנסיה )‪(13,326,355‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫)‪(213,646,000‬‬ ‫)‪(209,635,000‬‬ ‫)‪(209,090,000‬‬ ‫)‪(197,016,000‬‬ ‫)‪(187,386,054‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,533,228‬‬ ‫‪55‬‬ ‫תקציב ‪ 2020‬למליאה‬