‫אגף צמיחה כלכלית‬ ‫תוכניות עבודה ‪2021‬‬ ‫מקושרות תקציב ואסטרטגיה‬ 2 ‫תושבות ותושבים יקרים‪,‬‬ ‫אני מאמינה בחזון‪ .‬אני מאמינה שכדי להגשים צריך לחלום‪ .‬אני מאמינה בגזר‪.‬‬ ‫ואני יודעת שבשביל להגשים חלומות אדם חייב לצידו תוכניות מסודרות ואנשים מצוינים‪ .‬כאלו שקמים כל בוקר‬ ‫עם אמונה בדרך‪ ,‬ותשוקה עזה להוביל שינוי‪.‬‬ ‫את האנשים הטובים ביותר יש בהנהלת מועצה אזורית גזר ובקהילות שלנו‪ .‬את התוכניות גיבשנו והצגנו לכם‪,‬‬ ‫והן ממשיכות להפוך חלומות למציאות‪ ,‬גם כשהקורונה מסביב‪.‬‬ ‫כשנכנסנו לתפקיד לפני שנתיים‪ ,‬הצגנו לכם חזון למועצה אזורית גזר‪ .‬היה לנו ברור איפה אנחנו רוצים לראות‬ ‫את המועצה שלנו בעתיד וחלמנו אותו יחד‪ .‬החזון תורגם לתוכנית עבודה אסטרטגית לשנים ‪2020-2025‬‬ ‫ומטרתה הייתה לתת מענה לאתגרים המרכזיים בגזר ביניהם‪ :‬שיפור השירות לתושב‪ ,‬הגדלת הכנסות המועצה‪,‬‬ ‫חיזוק הקהילות בגזר‪ ,‬פיתוח התיירות והעסקים ומצוינות בחינוך‪.‬‬ ‫ואז הגיעה הקורונה והביאה איתה מציאות חדשה‪ ,‬אי‪-‬ודאות וסביבת עבודה של ניהול משבר בריאותי מתמשך‪ .‬מה שהיה נראה בהתחלה כמעצור למימוש‬ ‫התוכניות‪ ,‬הפך דווקא למקור לחוסן מקומי ולחיזוק הקהילות‪ ,‬האמון והשרות לתושב‪ .‬אני גאה לומר היום בפרספקטיבה של ‪ 10‬חודשים כי המועצה נתנה מענה‬ ‫בצורה הטובה ביותר‪ ,‬הובילה מהלכים מקומיים וארציים לגיבוש פתרונות התמודדות עם המגפה‪ ,‬שהוכיחו לנו כי יש לנו את האנשים הטובים ביותר להגשים כל‬ ‫חזון שנבחר‪.‬‬ ‫לצד הניהול השוטף התעקשנו להמשיך ולעסוק בעתיד‪ .‬לייצר תוכניות שיכניסו תקווה ליום שאחרי‪ .‬המשכנו לפעול על פי התוכנית האסטרטגית והשגנו את מירב‬ ‫היעדים שהוצבו לשנת ‪ .2020‬פיתוח רג"מ‪ ,‬מרחבי למידה חדשניים בבתי הספר ובגנים במועצה‪ ,‬קידום התיירות ואתרי המורשת‪ ,‬חיזוק את השירות לתושב‬ ‫ועבודה מקצועית – עבורכם התושבים‪.‬‬ ‫אני מבקשת להודות לעובדי המועצה ולחברי המליאה על שעות רבות של השקעה בגיבוש תוכניות העבודה‪ ,‬התקציב והוצאתן לפועל‪ .‬תודה מיוחדת למנכ"לית‬ ‫המועצה‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬ולגזבר‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אשר נכנסו לכל הפרטים הקטנים הסעיפים והטבלאות ויצרו תוכניות משמעותיות ומתוקצבות כדי שנוכל להמשיך לא‬ ‫רק לחלום אלא גם להגשים‪ .‬מדובר בעבודה סבוכה בשנה רגילה‪ ,‬ועל אחת כמה וכמה בשנה כה מורכבת‪ ,‬בה רב הנסתר על הגלוי והמשתנים רבים‪.‬‬ ‫כחלק מתפיסת שיתוף הציבור והשקיפות‪ ,‬אנו ממשיכים להציג לכם את התוכניות והתקציבים‪ .‬נמשיך לשמוע‪ ,‬לדייק ולשפר את התוכניות בהתאם לצרכים‬ ‫העולים מהשטח ולשתף אתכם בתהליכים‪ .‬יחד נגשים את כל החלומות לגזר‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫‪3‬‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫השנה האחרונה הייתה מעבר לכל מה שציפינו‪.‬‬ ‫הקורונה הגיעה וניסתה לשנות לנו את התוכניות‪ ,‬אבל עשתה בדיוק ההפך‪ .‬היא האיצה אותם‪.‬‬ ‫תהליכים אסטרטגים שהצבנו כיעדים עתידיים בתוכניות העבודה שלנו יצאו לפועל במהירות‪ ,‬ונראה כי המשבר‬ ‫יצר הזדמנויות רבות להוביל שינויים נדרשים שחיכו על המדף כבר שנים‪ .‬כך היה עם הדיגיטציה בחינוך‪ ,‬עם‬ ‫הרחבת החינוך ההיברידי‪ ,‬חיזוק הקשר עם התושבים‪ ,‬גיבוש צוותי הצח"י‪ ,‬השקיפות‪ ,‬והשירות לתושב‪.‬‬ ‫לצד כל אלו ראינו כיצד הצליח משבר הקורונה שדרש מאתנו הסתגלות מהירה לשינויים‪ ,‬להביא לשיפור משמעו־‬ ‫תי בניהול השוטף של המועצה‪ .‬את נהלי העבודה החדשים בזמן משבר‪ ,‬אימצנו גם לשגרה‪ ,‬ואין לי ספק כי הדבר‬ ‫יביא לשיפור בכל האגפים ולחיזוק תהליכי העבודה‪.‬‬ ‫ולצד הקורונה אנחנו ממשיכים להסתכל כל העת לעבר העתיד‪ .‬לרגע לא הפסקנו לקדם את החזון שלנו‪ .‬בבואנו לגבש את תוכניות העבודה לשנות ‪2021‬‬ ‫המשכנו לפעול בהשראתו‪ .‬הגדרנו יעדים חדשים שימשיכו את הדרך המשמעותית שאנחנו עושים בהפיכת גזר למקום הטוב ביותר לחיות ולגור בו‪.‬‬ ‫ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות‪ ,‬לבדוק איך הן מתקבלות בשטח‪ ,‬מה מרגישים התושבים‪ ,‬הוועדים‪ ,‬העובדים‪ ,‬מה חסר ומה צריך לשפר‪ .‬זו הסיבה‬ ‫שיצאנו בחודשים האחרונים לסקר תושבים שיפרוש לנו תמונה ברור ומלאה על הצרכים של התושבים‪ .‬התרגשנו לראות כי תוכניות העבודה שלנו מורגשות בשטח‬ ‫ונושאות פרי‪.‬‬ ‫תוצאות הסקר הראו כי ‪ 83%‬מהתושבים מרוצים מתפקוד המועצה ו ‪ 77%‬מדווחים כי המועצה צועדת בכיוון חיובי‪ .‬עוד נוכחנו לדעת כי התושבים מרגישים‬ ‫את השיפור והמועצה מובילה במידת שביעות הרצון בשירותים המוניציפליים בהשוואה ארצית‪ .‬כך למשל ‪ 66%‬מרוצים מהשירותים לתושב במועצה ביחס‬ ‫ל ‪ 44%‬שביעות רצון ארצית‪ 62% .‬מרוצים מהניקיון ואיסוף האשפה ביחס ל ‪ 56%‬ברמה הארצית‪ 67% .‬מרוצים מפעילויות הפנאי והספורט ביחס לרמה‬ ‫הארצית‪ .‬נתון נוסף שמאוד חשוב לנו היה החוסן הקהילתי שהתחזק בגזר ‪ 75%‬מרגישים חוסן קהילתי לעומת ‪ 20%‬של חוסן לאומי‪ ,‬מה שמראה שרמת האמון‬ ‫עלתה בקרב תושבי המועצה כלפי העבודה שלנו‪ .‬אלו נתונים מעודדים שמראים כי גזר צועדת בכיוון הנכון‪ .‬אנחנו לא נחים לרגע על זרי דפנה וממשיכים לעבוד‬ ‫במרץ ולחתור להשגת היעדים‪.‬‬ ‫בפתח שנת ‪ 2021‬והצגת תוכניות העבודה שלנו לעתיד הקרוב הרשו לי לומר כמה מילות תודה לצוות ההנהלה והעובדים המועצה‪ .‬העבודה הקשה‪,‬‬ ‫השאפתנות‪ ,‬החריצות והרצון להשפיע ולשנות הם אלו שמאפשרים לנו להגשים את החלומות‪ .‬אתם משנים חיים‪ .‬אתם משנים מציאות‪ ,‬ואין שליחות גדולה מזו‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫תוכן עיניינים‬ ‫‪8 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫נתונים כלליים‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪18 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫‪31 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪79 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪87 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫הנדסה‬ ‫‪105 ------------------------------------------------------------‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה ‪209 --------------------------------------‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הגידול במספר התושבים‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,727‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪27,799‬‬ ‫‪+0.8%‬‬ ‫‪+1.3%‬‬ ‫‪+1.1%‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1,266‬‬ ‫גילאי ‪0-3‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫גילאי ‪4,191 19-30‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1,653‬‬ ‫גילאי ‪4-6‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫גילאי ‪11,506 31-64‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪6,791‬‬ ‫גילאי ‪7-18‬‬ ‫‪3,314‬‬ ‫גילאי ‪65+‬‬ ‫‪9‬‬ ‫הגידול בתקציב‬ ‫‪217,738‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫‪+1.9%‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪194,600‬‬ ‫‪+8.4%‬‬ ‫‪+1.2%‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הוצאה לתושב‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪7,581‬‬ ‫‪7600‬‬ ‫‪7,498‬‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪+1.1%‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪+7%‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪11‬‬ ‫הגידול במספר התלמידים‬ ‫תשפ"א‬ ‫תש"ף‬ ‫תשע"ט‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪1,636‬‬ ‫‪1,620‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪3,130‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,038‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫תיכון‬ ‫‪7,896‬‬ ‫‪7,667‬‬ ‫‪7,532‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪12‬‬ ‫הגידול בתקציב החינוך )באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪91,864‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪85,643‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪+7.3%‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪+12%‬‬ ‫‪74,604‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪+2.5%‬‬ ‫‪+2.5%‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 3%‬קהילה‬ ‫תקן כח אדם ‪2021‬‬ ‫‪ 4%‬דת‬ ‫‪ 8%‬רווחה‬ ‫‪ 5%‬תכנון ובניה ותשתיות‬ ‫‪ 66%‬חינוך‬ ‫‪ 6%‬אשכול מרחב כפרי‬ ‫‪ 4%‬גזברות‬ ‫‪ 3%‬הנהלה ומזכירות‬ ‫חינוך – ‪ | 279‬תכנון בנייה ותשתיות – ‪ | 21‬גזברות – ‪14‬‬ ‫סה"כ ‪ 421‬עובדים‬ ‫הנהלה – ‪ | 18‬רווחה – ‪ | 31‬קהילה – ‪ | 13‬דת – ‪18‬‬ ‫‪14‬‬ ‫אשכול המרחב הכפרי – ‪26‬‬ ‫מתוכם ‪ 125‬בפנסיה תקציבית‬ ‫תקציב ‪ - 2021‬חלוקת הכנסות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫תקבולים שונים‬ ‫ביוב ומים‬ ‫‪50%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫ואגרות‬ ‫‪33%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪11%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪ ,‬תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫‪15‬‬ ‫תקציב ‪ - 2021‬חלוקת הוצאות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪ 2%‬ביוב ומים‬ ‫‪2%‬‬ ‫פרעון מלוות ‪ /‬מימון‬ ‫‪53%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪29%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪,‬‬ ‫�‬ ‫נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪,‬‬ ‫תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫‪16‬‬ ‫מועצה אזורית גזר ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מ"מ וסגן ראשת המועצה‬ ‫מליאת המועצה‬ ‫עוזרת ראשת המועצה‬ ‫מבקרת המועצה‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון‬ ‫מגדרי‬ ‫מנהלת לשכת ראשת‬ ‫המועצה‬ ‫יועמ"ש‬ ‫מזכירת לשכה‬ ‫הנהלת המועצה‪:‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזבר‪ ,‬מהנדס‪ ,‬מנהלת אגף‬ ‫החינוך‬ ‫אגפי ומחלקות המועצה‬ ‫‪17‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה למעמד האישה‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסת‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫צרפתי‪-‬‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫רוגבקהילתי‪,‬‬ ‫ליאור‬ ‫ביטחון‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫בית‬ ‫תושבת‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקה לשירותים ‪1822100750‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫ללא‬ ‫מתנדבת‬ ‫חשמונאי‪-‬‬ ‫ביצוע הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא אלימות‬ ‫למאבק באלימות כלפי‬ ‫חברתיים‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫פורום נשים‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הכנסות‬ ‫להובלת הפורום‪,‬‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הקמת נשים‬ ‫נובמבר‬ ‫מנהלת קידום‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫אגף צמיחה כלכלית‬ ‫עסקים במועצה‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד‪ -‬ביצוע‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫לסרטן השד‬ ‫הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא‬ ‫אוקטובר‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקציב‬ ‫קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫קידום מעמד‬ ‫מדור הספורט‪,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הכדורגל‬ ‫בקבוצה‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק‬ ‫המגדרי‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫לא מתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫ונערות‬ ‫לא מתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות נערות ונשים‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫במרוץ הנשים השנתי‬ ‫מדור‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הספורט‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מ"מ וסגן ראשת המעצה‬ ‫אחראי האגף לצמיחה כלכלית‬ ‫מזכירת האגף‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫מחלקת קידום ורישוי עסקים‬ ‫יחידת התכנון האסטרטגי‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫‪19‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רמ"י מנהלת רגם‬ ‫מחלקות הנדסה‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון‬ ‫רשויות‬ ‫השלמת תכנון ותחילת‬ ‫רמ"י מנהלת רגם‬ ‫ביצוע תשתיות‬ ‫ביצוע בפועל כינוס‬ ‫מחלקות הנדסה‬ ‫√‬ ‫הקמת ועדת היגוי לתכנון‬ ‫חודשי של הועדה‬ ‫רשויות‬ ‫הקמת צוות משותף‬ ‫הנדסה צוות משותף‬ ‫שלוש הרשויות‬ ‫√‬ ‫אפיון חוזקות של אזור התעסוקה‬ ‫רשויות‬ ‫השלמת נייר עמדה‬ ‫משיכת יזמים לאזור‬ ‫של הצוות‬ ‫התעסוקה רג"ם‬ ‫מימון ע"ח‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫צוות דיגיטל‪ ,‬דוברות תקורה מהסכם‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הכנת תוכנית למיתוג‬ ‫מועצתית ‪ -‬רג"מ‬ ‫פיתוח‬ ‫הכנת תוכנית שיווק ותיקי נכסים בהתאם למצב השוק‬ ‫רמ"י מנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫שיווק מגרשים‬ ‫והתקדמות התכנון‬ ‫מימון ע"ח‬ ‫יעוץ משפטי מנהלת תקורה מהסכם‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הקמת מנהלת הפעלת דירקטריון‬ ‫פיתוח‬ ‫הקמת גוף מנהל לפיקוח‬ ‫מימון ע"ח‬ ‫עבודות תכנון וביצוע‬ ‫תקורה מהסכם‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫בחירת מנכ"ל למנהלת‬ ‫פיתוח‬ ‫הקמת צוות מועצתי לביצוע בקרה צמודה ומעקב שוטף‬ ‫גזברות הנדסה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש דו שבועי‬ ‫ליווי כלכלי‬ ‫אחר הניהול הכספי של הפרויקט‬ ‫‪20‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רשימת נושאים‬ ‫באחריות כל צוות‬ ‫פעילות משותפת עם‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫תוכנית עבודה ולוחות‬ ‫משרד הבטחון וצה"ל‬ ‫מחלקות מועצה‬ ‫הפעלת צוותי עבודה משותפים בתחום התשתיות‬ ‫מועצתית‪ -‬שת"פ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫זמנים של כל אחד‬ ‫במסגרת המעטפת‬ ‫פורום עסקים‬ ‫התחבורה והכלכלה‬ ‫צה"ל ומשרד‬ ‫מהצוותים ביצוע‬ ‫האזרחית למחנות‬ ‫הביטחון‬ ‫פרויקט אחד בכל‬ ‫הצבא במרחב‬ ‫אחד מהתחומים‬ ‫אסדרת החברה הכלכלית (רגולציה) והפעלתה לאחר‬ ‫תב"ר‬ ‫יעוץ משפטי גזברות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אישור מליאה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫קביעת תחומי פעולה‬ ‫השלמת הליכי הקמת‬ ‫מועצתית ‪ -‬חברה‬ ‫חברה כלכלית והפעלתה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינוי מנכ"ל‬ ‫כלכלית‬ ‫תב"ר‬ ‫הכנת שכבת ‪GIS‬‬ ‫איתור הסדרת קניינית‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫תקצ‪/‬תקציב‬ ‫הנדסה תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כתיבת נוהל נכסי‬ ‫השלמת ספר נכסים מועצתי‪,‬‬ ‫ומיצוי כלכלי של נכסי‬ ‫מועצתית ‪ -‬נכסי‬ ‫ועדה‬ ‫מועצה כולל רישום‬ ‫מועצה‬ ‫מועצה‬ ‫פרויקט מימון‬ ‫עצמי‪/‬קולות‬ ‫תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיפוי פנלים סולריים מתקני ביוב‪ ,‬חניות‪ ,‬ומגרשים‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫קוראים‬ ‫הגדלת הכנסות המועצה‬ ‫מועצתית ‪ -‬נכסי‬ ‫קידום עסקים‬ ‫מועצה‬ ‫הנדסה איכות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת הליכי חקיקת חוקי עזר וקביעת עבירות קנס אישור משרד הפנים‬ ‫הסביבה‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫קידום עסקים‬ ‫ישום ומיצוי כלכלי של‬ ‫גביית היטלים בפועל‬ ‫הקמת צוות הטמעת חוקי העזר חלוקת אחריות וקביעת‬ ‫מועצתית ‪ -‬חקיקה‬ ‫הנדסה איכות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוקי עזר כלכליים‬ ‫לפי נוהל עבודה‬ ‫נהלים ואמצעים לביצועם‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫הסביבה‬ ‫חדשים‬ ‫ואכיפה‬ ‫‪21‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תוכנית עבודה‪ ,‬סיורים‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ועבודה משותפת מול‬ ‫תוכניות עבודה תיירות גזר‪-‬רמלה‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫לתיירות רמלה‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫גורמי הממשלה‬ ‫רשויות סמוכות ותאגידים‬ ‫מועצתי ‪ -‬מרחב‬ ‫מועצה אזורקית‬ ‫אישור הפעלת פורום‬ ‫לפיתוח כלכלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פורום עבודה מיתוג אזור יין גזר‪-‬מטה יהודה‬ ‫מטה יהודה‬ ‫במימון מעוף‬ ‫החלטה מקצועית על‬ ‫הכנת‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫מטש איילון גורמי‬ ‫שימושים מועדפים‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫תוכנית‬ ‫פתרונות קצה לטיפול בפסולת‬ ‫רשויות סמוכות ותאגידים‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫אפשריים באזור‬ ‫מועצתי ‪ -‬מרחב‬ ‫כלכלית‬ ‫לפיתוח כלכלי‬ ‫המט"ש‬ ‫שיתוף פעולה כלכלי עם‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫הקמה מחלקה אסטרטגית וקביעת תחומי פעילות בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ועדים מקומיים לפיתוח‬ ‫מועצתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫לעבודת המטה של חלוקת הסמכויות בין המועצה לועדים‬ ‫מקורות הכנסה ישוביים‬ ‫ישובית‬ ‫מעוף משרד‬ ‫הפעלת תוכנית יעוץ‬ ‫שת"פ עם מערך ההדרכה של מעו"ף וקידום מוצרים‬ ‫שיפור תהליכים כלכליים‬ ‫הכלכלה‬ ‫לעסקים ולמועצה‬ ‫יחודיים לכלכלה מועצתית‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫כתהליכים אסטרטגיים‬ ‫הקמת צוות קיום‬ ‫הקמת פורום חשיבה כלכלי קבוע בהרכב חברי מועצה‬ ‫מועצתי ‪ -‬הון אנושי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מבוססי נתונים‬ ‫ותושבים בעלי רקע בתחום הכלכלי מעקב ותכנון אסטרטגי‪ .‬מפגשים רבעוניים‬ ‫קיום אירועי מכירות‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫שילוב עסקים‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה פרסום ויח"צ פנים מועצתי לעסקים במועצה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫בפעילות תרבות‬ ‫וספורט במועצה‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫קידום עסקי המועצה‬ ‫מועצתי ‪ -‬עסקים‬ ‫באמצעות שת"פ עם‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫מחלקת מדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גורם או גורמים‬ ‫שיפור פורטל נפרד עסקים ותיירות תוכן ותעבורה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫ודיגיטל‬ ‫ארציים בתחום פרסום‬ ‫עסקים‬ ‫‪22‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬אסטרטגיה וחברה כלכלית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1771000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪23‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שילוט‪ ,‬כניסה לאפילסיון מטה יהודה‪ ,‬קידום‬ ‫מצב א מפגשי זום מקצועיים‪ ,‬תכנון מתווה דרך היין‪,‬‬ ‫תרגום אתר לאנגלית‬ ‫שילוט‪ ,‬כניסה לאפילסיון מטה יהודה‪ ,‬קידום‬ ‫מותנה בקולות‬ ‫מפגשי זום מקצועיים‪ ,‬תכנון מתווה דרך היין‪,‬‬ ‫מ‪.‬התיירות‪,‬‬ ‫שילוט המועצה דרך‬ ‫מצב ב‬ ‫קוראים‪/‬שעות‬ ‫תרגום אתר לאנגלית ‪ ,‬קידום אירועים מצומצמים‬ ‫‪50‬‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪ ,‬מטה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היין‪ ,‬התחלת תכנון‪,‬‬ ‫אישור תוכנית דרך היין‬ ‫דרך היין‬ ‫יעוץ משרד‬ ‫ביקבים‬ ‫יהודה‪ ,‬חמ"ת‬ ‫כניסה לאפילסיון‬ ‫התיירות‬ ‫שילוט‪ ,‬כניסה לאפילסיון מטה יהודה‪ ,‬קידום‬ ‫מפגשי זום מקצועיים‪ ,‬תכנון מתווה דרך היין‪,‬‬ ‫מצב ג תרגום אתר לאנגלית ‪ ,‬קידום חודש היין‪ ,‬מירןץ‬ ‫הבוז'ולה‪ ,‬שני אירועי יין מרכזיים‪ ,‬השתתפות‬ ‫בתערוכת סומלייה כמועצה‪.‬‬ ‫מעוף‪ ,‬עסקים‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים‪ ,‬פורום מורי‬ ‫מ‪.‬התיירות‪,‬מ‪.‬‬ ‫מצב א‬ ‫דרך‪ ,‬פורום תיירות‪.‬‬ ‫התרבות‬ ‫תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים‪ ,‬פורום מורי‬ ‫ע"ח שעות יעוץ‬ ‫דרך‪ ,‬פורום תיירות‪ .‬הכשרות מקצועיות בזום‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מעו"ף‬ ‫איתור נכס למתחם משותף‪ ,‬ליווי פרטני לעסקים תוכניות מוסדרות מול‬ ‫מתחמי עבודה יעודיים‪,‬‬ ‫‪250‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפורומים‪ ,‬קידום‬ ‫ויזמים שוטף‬ ‫פורום עסקים‬ ‫אירועים מקומיים‬ ‫האירועים‬ ‫תוכנית עבודה שנתית לפורום אמנים‪ ,‬פורום מורי‬ ‫דרך‪ ,‬פורום תיירות‪ .‬הכשרות מקצועיות בזום‪,‬‬ ‫מ‪.‬התיירות‪,‬‬ ‫איתור נכס למתחם משותף‪ ,‬ליווי פרטני לעסקים‬ ‫מצב ג‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫ויזמים שוטף‪ ,‬אירוע בתים פתוחים‪ ,‬פרוייקט‬ ‫מכירה פומבית לאמנים‪ ,‬תערוכות מתחלפות‬ ‫ביקבים‪ ,‬יריד שווקים בבוז'ולה‬ ‫‪24‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫משרד מורשת‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫הכנת פרוגרמה ותכנון‬ ‫חמ"ת‪ ,‬ועדי ישובים‪,‬‬ ‫הפניות לחממות תיירות וליווי פיתוח העסקים‬ ‫עבודה מול אתרי‬ ‫תפיסת מורשת‬ ‫תב"ר‬ ‫קק"ל‪ ,‬רט"ג‪ ,‬רשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכנית אב למורשת‬ ‫בתחומי המורשת‪ ,‬תוכנית אב‬ ‫מצב ב‬ ‫מורשת באופן פרטני‪,‬‬ ‫מרחבית‬ ‫העתיקות‪ ,‬שימור‬ ‫סיוע בגיוס משאבים‬ ‫אתרים‬ ‫מצב ג‬ ‫השלטון המקומי‪,‬‬ ‫הרשמה לתערוכה כמציגים‪ ,‬הפקת חומרי שיווק ‪:‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מ‪.‬התיירות‪,‬‬ ‫מצב א חוברת תיירות‪ ,‬עברית ‪ /‬אנגלית‪ ,‬מפת יין של‬ ‫מ‪.‬החקלאות‬ ‫המועצה‪ ,‬אישרור ורענון פורטל התיירות‬ ‫הרשמה לתערוכה כמציגים‪ ,‬הפקת חומרי שיווק ‪:‬‬ ‫השתתפות ביריד‬ ‫√‬ ‫מצב ב חוברת תיירות‪ ,‬עברית ‪ /‬אנגלית‪ ,‬מפת יין של‬ ‫הקמת ביתן ביריד‬ ‫התיירות‬ ‫יריד התיירות‬ ‫המועצה‪ ,‬אישרור ורענון פורטל התיירות‬ ‫והפקת חומרים עברית‬ ‫הבינלאומי ‪IMTM‬‬ ‫הרשמה לתערוכה כמציגים‪ ,‬עיצוב ביתן יחד עם‬ ‫אנגלית‬ ‫השלטון המקומי‪ ,‬הפקת חומרי שיווק ‪ :‬חוברת‬ ‫מצב ג תיירות‪ ,‬עברית ‪ /‬אנגלית‪ ,‬מפת יין של המועצה‪,‬‬ ‫אישרור ורענון פורטל התיירות‪ .‬גיוס עסקים‬ ‫להקמה ותורניות‬ ‫מצב א‬ ‫הגשת קו"ק לקידום‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אישור תמיכות‬ ‫איתור קו"ק והגשתם‬ ‫מצב ב‬ ‫קולות קוראים‬ ‫יוזמות במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫חתימה על ההסכם‪ ,‬בניית תוכנית עבודה‬ ‫מצב א‬ ‫משותפת‪ ,‬שיפוץ המבנה‬ ‫חתימה על ההסכם‪ ,‬בניית תוכנית עבודה‬ ‫סגירת הסכם מינהלת‬ ‫משותפת‪ ,‬שיפוץ המבנה‪ .‬כניסה להפעלת‬ ‫מצב ב‬ ‫‪30‬‬ ‫קק"ל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת בית הרצל‬ ‫משותפת והפעלת‬ ‫בית הרצל‬ ‫המתחם וקידום יוזמות‬ ‫המתחם‬ ‫חתימה על ההסכם‪ ,‬בניית תוכנית עבודה‬ ‫משותפת‪ ,‬שיפוץ המבנה‪ .‬כניסה להפעלת‬ ‫מצב ג‬ ‫המתחם וקידום יוזמות ואירועים‬ ‫‪25‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א הפקת חומרי שיווק‪ ,‬קידום מפגשים והרצאות בזום‬ ‫הפקת חומרי שיווק‪ ,‬קידום מפגשים והרצאות‬ ‫בזום‪ ,‬קידום סיורים עם רט"ג‪ ,‬הוצאת מכרז‬ ‫מצב ב‬ ‫סיום עבודות והפקת‬ ‫סיום עבודות באתרים‬ ‫תל גזר ועינות‬ ‫רט"ג‪ ,‬מ‪.‬התיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לעגלת קפה בתל גזר‬ ‫כנס תל גזר‬ ‫ושיווק‬ ‫גיבתון‬ ‫הפקת חומרי שיווק‪ ,‬קידום מפגשים והרצאות‬ ‫מצב ג בזום‪ ,‬קידום סיורים עם רט"ג באתרים‪ ,‬הוצאת‬ ‫מכרז לעגלת קפה בתל גזר‪ ,‬הפקת כנס תל גזר‬ ‫איתור החקלאים ‪ -‬מחקר סטטוס עסקי והיתכנות‬ ‫מצב א‬ ‫קיום כנס חשיפה וגיוס‬ ‫לאגרותוריזם‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫‪ 15‬חקלאים‬ ‫איתור החקלאים ‪ -‬מחקר סטטוס עסקי והיתכנות‬ ‫איגום החקלאים בעלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫פיתוח אגרותוריזם‬ ‫חקלאים‬ ‫המעוניינים לפתח‬ ‫לאגרותוריזם‬ ‫היתכנות כנס חשיפה‬ ‫תיירות חקלאית‬ ‫איתור החקלאים ‪ -‬מחקר סטטוס עסקי והיתכנות‬ ‫מצב ג‬ ‫לאגרותוריזם‪ ,‬כנס חשיפה‬ ‫בניית חומרים וטקסטים‪ ,‬סגירת הסכם לשיווק‬ ‫תב"ר‬ ‫חממות תיירות‬ ‫מצב א‬ ‫חבילות המועצה‬ ‫פרסום ברשתות‪ ,‬יח"צ‬ ‫בניית חומרים וטקסטים‪ ,‬סגירת הסכם לשיווק‬ ‫חממות תיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סגירת הסכמי עבודה‬ ‫מצב ב‬ ‫קבוע ‪ ,‬איש שיווק‬ ‫פרסום יח"צ ושיווק‬ ‫חבילות המועצה‬ ‫לסוכנים ומפיקים‬ ‫בניית חומרים וטקסטים‪ ,‬סגירת הסכם לשיווק‬ ‫‪50‬‬ ‫קו"ק שיווק אזורי‬ ‫מצב ג‬ ‫חבילות המועצה יח"צ קבוע‬ ‫‪26‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬תיירות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1771000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1271000990‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪380‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪58‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪58‬‬ ‫‪383‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪28‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רישוי של מחלבות‪,‬‬ ‫קידום יזום של רישוי‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫בתי בד‪ ,‬יקבים‪,‬‬ ‫עסקי התיירות הכפרית‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫מפעלים קטנים לייצור‬ ‫בהתאם למדיניות‬ ‫דבש וכו'‬ ‫המועצה‬ ‫דרכים לפיתוח הכלכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪171300751‬‬ ‫משרד הכלכלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכות וייעוץ לעסקים‬ ‫שיתופי פעולה עם "מעוף" (משרד הכלכלה)‬ ‫המקומית‬ ‫קידום עסקים‬ ‫עלות‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫התקשרות‬ ‫הצלחת ההתקשרות‬ ‫מציאת פתרונות שיסייעו ויקדמו את העסקים והכלכלה‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכנית למציאת‬ ‫שנתית‬ ‫עם אפליקצית "איזי"‬ ‫המקומית‬ ‫פתרונות אסטרטגים‬ ‫מול איזי‬ ‫לקידום מתחמי‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫וועדה לתכנון ובנייה‪,‬‬ ‫העסקים ביישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפועלים במתחמי‬ ‫תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים‬ ‫וועדי היישובים‬ ‫היישובים‬ ‫עמידה בתוכנית‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫עלות‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתכנית‬ ‫‪70‬‬ ‫וועדה לתכנון ובנייה‪1713300751 ,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והמכולות ביישובי‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫תברואן‬ ‫שתאפשר הסדרת‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫וועדי היישובים‬ ‫המועצה‬ ‫עסקי המזון‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עמידה בתוכנית‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫הסדרת עסקים לפי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עבודה שתאפשר‬ ‫הכנת תוכנית עבודה להסדרת המיקוואות‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫תחום מועדף‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫דת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫הכנת מסמך מדיניות‬ ‫יצירת תשתית להסדרת‬ ‫יועץ משפטי‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ואישורו ע"י הנהלת‬ ‫גיבוש מדיניות בתחום הפיקוח והאכיפה‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫מליאת המועצה‬ ‫ומליאת המועצה‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫המשך יישום הרפורמה‬ ‫כתיבת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫פרסום מפרטי הרשות‬ ‫ברישוי עסקים והנגשת‬ ‫המפרטים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כתיבת מפרטים בכפוף לתיקון ‪ 34‬ולמדיניות הרשות‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫באתר המועצה‬ ‫המידע הרלוונטי באתר‬ ‫ע"י יועץ‬ ‫המועצה‬ ‫הגדלת מספר ואחוז‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות‪ .‬העלאת מספר‬ ‫עסק במועצה והכנסת‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫בעלי העסקים "ישנים"‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫נוספים לתהליך רישוי‬ ‫כיבוי אש‬ ‫העסק‬ ‫שיתופי פעולה עם גורמי‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫הרישוי החיצוניים (משרד‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫המשרד להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫כיבוי אש)‬ ‫שיתופי פעולה וממשקים‬ ‫בין מחלקתיים (ארנונה‪,‬‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יחידה סביבתית‬ ‫וכו')‬ ‫מיפוי עסקי המועצה‬ ‫מחלקת גבייה‪,‬‬ ‫עדכון טבלת מיפוי העסקים בהתאם לנתוני מדידת הארנונה‬ ‫√‬ ‫בהתאם לנתוני מדידות‬ ‫וועדה לתכנון ובנייה‬ ‫משנת ‪2020‬‬ ‫הארנונה (העדכניים)‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬קידום ורישוי עסקים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫שכ"ט עו"ד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫קנסות בתי משפט ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫מוסדות וארועים‬ ‫במועצה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪107‬‬ ‫‪131‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪107‬‬ ‫‪306‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה למעמד האישה‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסת‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫צרפתי‪-‬‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫רוגבקהילתי‪,‬‬ ‫ליאור‬ ‫ביטחון‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫בית‬ ‫תושבת‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקה לשירותים ‪1822100750‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫למאבק באלימות‬ ‫ללא‬ ‫מתנדבת‬ ‫חשמונאי‪-‬‬ ‫ביצוע הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא אלימות‬ ‫למאבק באלימות כלפי‬ ‫חברתיים‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫פורום נשים‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הכנסות‬ ‫להובלת הפורום‪,‬‬ ‫כלפי נשים‬ ‫הקמת נשים‬ ‫נובמבר‬ ‫מנהלת קידום‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫החינוך‬ ‫כלכלית‬ ‫אגףאגף‬ ‫צמיחה‬ ‫עסקים במועצה‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד‪ -‬ביצוע‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫לסרטן השד‬ ‫הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא‬ ‫אוקטובר‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקציב‬ ‫קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫קידום מעמד‬ ‫מדור הספורט‪,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הכדורגל‬ ‫בקבוצה‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק‬ ‫המגדרי‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫לא מתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב א‬ ‫ונערות‬ ‫לא מתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות נערות ונשים‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫במרוץ הנשים השנתי‬ ‫מדור‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הספורט‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מנהלת אגף החינוך ומנהלת אשכול בתי‬ ‫חינוך‬ ‫מזכירת‬ ‫האגף‬ ‫מחלקת‬ ‫תחזוקת‬ ‫תקשוב‬ ‫תקציבאית אגף‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫מחלקת מדע‬ ‫אשכול פרט‬ ‫קריות חינוך‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫החינוך‬ ‫קהילתי‬ ‫וחדשנות‬ ‫מדריכי‬ ‫מחלקת פרט‬ ‫שירות פסיכולוגי‬ ‫מרכזת מרכז שיפור כישורי‬ ‫אבות בתים‬ ‫מזכירה‬ ‫יחידת הנוער‬ ‫מזכירה‬ ‫מוגנות‬ ‫מזכירה‬ ‫וחינוך מיוחד‬ ‫חינוכי )שפ"ח(‬ ‫למידה )משכל(‬ ‫סייעות גני‬ ‫מזכירות בית‬ ‫רכזי נוער‬ ‫מזכירה‬ ‫ילדים‬ ‫אב בית‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫ספר‬ ‫תחום ‪0-3‬‬ ‫אחראיות‬ ‫עובד נוער‬ ‫לבורנטים‬ ‫פסיכולוגים‬ ‫מטפלים‬ ‫אקלים‬ ‫סייעות חינוך‬ ‫מיוחד‬ ‫מדור הסעות חינוך‬ ‫מיוחד‬ ‫קציני ביקור סדיר‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫התקדמות של כלל‬ ‫ערי חינוך‬ ‫כל שותפי העשייה‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫ליווי של ערי חינוך‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‬ ‫דרך ברנקו‬ ‫של מערכת החינוך‬ ‫מבחינה פדגוגית‬ ‫התקדמות של מוסדות‬ ‫כל שותפי העשייה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החינוך מבחינה‬ ‫יייעוץ נקודתי על פיי צורך שעולה מהשטח‬ ‫יעוץ פדגוגי ייעודי‬ ‫של מערכת החינוך‬ ‫פדגוגית בהקשרים‬ ‫ללא עלות‬ ‫כל שותפי העשייה‬ ‫מתווה של מסלול‬ ‫בדיקת היתכנות להקמת מסלול פיתוח מקצועי של אחת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח מורים וגננות‬ ‫נוספת‬ ‫של מערכת החינוך‬ ‫פיתוח מקצועי מועצתי‬ ‫המכללות לחינוך ‪ -‬בגזר‬ ‫קידום תהליכי‬ ‫למידה וחינוך‬ ‫ללא עלות‬ ‫מתווה להקמת מרכז‬ ‫בדיקת היתכנות להקמת מרכז סימולציה בתחום החינוך‬ ‫היתכנות להקמת מרכז‬ ‫חדשניים‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נוספת‬ ‫סימולציה‬ ‫בגזר‬ ‫סימולציה ‪ -‬חינוך‬ ‫פתיחת החלק החדש‬ ‫תב"ר‬ ‫גזברות‪ ,‬תכנון ובינוי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצטיידות‬ ‫פתיחת בניין האולפנה‬ ‫של האולפנה בתשפ"ב‬ ‫תשתיות ותחזוקה‪,‬‬ ‫סיום כל עבודות‬ ‫תכנון ובניה‪ ,‬מדור‬ ‫שיפוצי קיץ בכל מוסדות החינוך על פי רשימת משימות‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיפוצי קיץ לפני‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫גנים ומחלקת בתי‬ ‫מתועדפת‬ ‫תחילת תשפ"ב‬ ‫הספר‬ ‫ברנקו‪ ,‬שעלבים‪,‬‬ ‫איתור וליווי של מורים‪ ,‬גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות‬ ‫העמקת הליווי של‬ ‫ללא עלות‬ ‫עשר יוזמות בתחום‬ ‫ערי חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתחום מגוון מענים לשם הטמעה של הרעיונות שלהם‬ ‫תהליכים פדגוגיים‬ ‫נוספת‬ ‫מגוון מענים‬ ‫פיתוח מגוון מענים‬ ‫החינוך‪ ,‬מוסדות‬ ‫בתחום‬ ‫המתרחשים בבתי הספר‬ ‫ואפשרויות עבור‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫שני פיילוטים בתחום‬ ‫יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך‬ ‫פיתוח פיילוטים חדשים‬ ‫תלמידי גזר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גזר‬ ‫מגוון מענים‬ ‫והקהילה בתחום מגוון מענים‬ ‫בתחום מגוון המענים‬ ‫‪33‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫מנהלות המחלקה‬ ‫ישיבות ועדת חינוך‪,‬‬ ‫העמקת תהליכי היצירה‬ ‫פעילויות קהילה‪-‬חינוך‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫באגף החינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ישיות חממת חדשנות‬ ‫החינוכית המשותפת של‬ ‫(חממת חדשנות חינוכית‪ ,‬ועדת חינוך‪ ,‬שבוע חינוך)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫קהילת החינוך‪ ,‬ערי‬ ‫חינוכית‪ ,‬הידוק קשר‬ ‫מערך החינוך עם‬ ‫פיתוח תהליכי‬ ‫איתור וליווי של מורים‪ ,‬גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות‬ ‫העמקת הליווי של‬ ‫יצירה חינוכית‬ ‫ללא עלות‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫עשר יוזמות בתחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתחום יצירה משותפת לשם הטמעה של הרעיונות שלהם‬ ‫תהליכים הפדגוגיים‬ ‫משותפת עם‬ ‫נוספת‬ ‫גזר‬ ‫יצירה משותפת‬ ‫בתחום‬ ‫המתרחשים בתי הספר‬ ‫הקהילה ועם‬ ‫תלמידי גזר‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫שני פיילוטים בתחום‬ ‫יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך‬ ‫פיתוח פיילוטים חדשים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גזר‬ ‫יצירה משותפת‬ ‫והקהילה בתחום יצירה משותפת‬ ‫בתחום יצירה משותפת‬ ‫איתור וליווי של מורים‪ ,‬גננות ואנשי צוות בעלי יוזמות‬ ‫העמקת הליווי של‬ ‫פיתוח הרצף‬ ‫ללא עלות‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫עשר יוזמות בתחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתחום רצף חינוכי לשם הטמעה של הרעיונות שלהם‬ ‫תהליכים הפדגוגיים‬ ‫החינוכי ‪ -‬הקשר‬ ‫נוספת‬ ‫גזר‬ ‫רצף חינוכי‬ ‫בתחום‬ ‫המתרחשים בתי הספר‪,‬‬ ‫והחיבור שבין‬ ‫פיתוח פיילוטים חדשים‬ ‫החינוך הפורמלי‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫שני פיילוטים בתחום‬ ‫יצירת הזדמנויות למחקר ופיתוח עבור אנשי החינוך‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתחום חיבורים בין‬ ‫לחינוך החברתי‪-‬‬ ‫גזר‬ ‫רצף חינוכי‬ ‫והקהילה בתחום רצף חינוכי‬ ‫החינוך הפורמלי לחינוך‬ ‫קהילתי‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כיתות שמע‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪490‬‬ ‫עוזרי חינוך והעשרה‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪270‬‬ ‫‪165‬‬ ‫היגיינה וניקיון‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪2,003‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫חינוך‪-‬קדום מימון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫שכר‪ -‬העמסת שכר‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000397‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫חינוך‪-‬העמסת פעולות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1811000797‬‬ ‫תחבורה‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי‬ ‫מתכלה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1811000820‬‬ ‫לימוד‬ ‫‪7‬‬ ‫חינוך‪-‬רכישת מתנות ‪1811000514‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים ‪1811000523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫חינוך‪-‬עודפות‬ ‫העברה מהיטל‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪-758-21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫‪480‬‬ ‫השבחה לחינוך ע"פ ‪1311000590‬‬ ‫‪001‬‬ ‫חוזר מנכ"ל לא פעיל‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי‬ ‫‪758-21-001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫קיץ‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪-758-21‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫הכנסות משרותי‬ ‫‪001‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫שמירה במוס"ח‬ ‫‪6‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון ‪1811000542‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫‪48‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1811000570‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫אבטחה במוס"ח‬ ‫אירגוניות‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫ופרויקטים בתי ספר‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪-‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כתות שמע ‪ -‬בתי ספר ‪1811000752‬‬ ‫ממוסדות‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬כללי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫למוס"ח‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪10250‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪8783‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪7021‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫סתריה‬ ‫העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪1635‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪18714‬‬ ‫‪24575‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫החזר נסיעות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫‪21054‬‬ ‫‪26210‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫לתלמידים‬ ‫‪36‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלת מח' גנים‪,‬‬ ‫מצב א תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן ‪ -‬א' ‪ /‬ו‪ - /‬ז' ‪:‬‬ ‫מח' ביס‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫התקיימה פעילות‬ ‫מצב ב מפגשי צוותים לתיאום והכנה‪ ,‬מפגשי הכרות‬ ‫תכנון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫פרט‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫מעברים ב‪100%‬‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן ‪ -‬א' ‪ /‬ו‪ - /‬ז' ‪:‬‬ ‫קיום תוכניות מעברים‬ ‫מחדש‬ ‫גננות‪,‬מנהלת אגף‬ ‫ממוסדות החינוך‬ ‫מצב ג מפגשי צוותים לתיאום והכנה‪ ,‬מפגשי הכרות‬ ‫חינוך‬ ‫ולמידה לתלמידים ולהורים ‪ -‬פנים אל פנים‬ ‫מ' קהילה‪ ,‬מנהלת‬ ‫ביצוע‬ ‫קיומו של מודל עבודה‬ ‫יצירת מודל עבודה שיתופי בתוך אגף החינוך‬ ‫מצב א‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫ללא עלות‬ ‫מח' בתי ספר‪,‬‬ ‫משוב‬ ‫ברמת‬ ‫תכנון‬ ‫כתוב בתוף האגף ‪2 /‬‬ ‫מצב ב ומימוש מודל עבודה בהיר עם הקהילות‪ .‬הסדרת‬ ‫מובנים בין בתי הספר‬ ‫בקהילה‬ ‫מנהלי קהילה‪ ,‬יורים‬ ‫אגף‬ ‫מפגשי פורום יורים‬ ‫מפגשי פורום הנהגות הוריות‬ ‫מצב ג‬ ‫לקהילות‬ ‫חיזוק הרצף החינוכי‬ ‫מנהל מח' חינוך‬ ‫קיומה של תוכנית‬ ‫מצב א‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון שני פיילוטים של עבודה משותפת‬ ‫יצירת מודלים של עבודה‬ ‫בלתי פורמלי‪,‬‬ ‫מדוייקת לביצוע‬ ‫מצב ב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫ביצוע‬ ‫משותפת בין החינוך‬ ‫מנהלת מח' קהילה‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫משוב‬ ‫פילוט ב'‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע שני פיילוטים‬ ‫תכנון וביצוע שני פיילוטים של עבודה משותפת‬ ‫מצב ג‬ ‫הפורמלי לבלתי פורמלי‬ ‫מנהלי ביס‬ ‫פילוט א'‬ ‫בקיטנות‬ ‫יור ועד הורים שעלבים‪,‬‬ ‫פגישות‬ ‫התקיימו פעילויות‬ ‫מצב א‬ ‫משוב‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫נציגי ועד הורים הרצוג‪,‬‬ ‫הכנה‬ ‫משותפות ברמת‬ ‫בניית תוכנית להכרות בין בני נוער מישובים שונים‬ ‫מצב ב‬ ‫חיזוק הקשרים בין‬ ‫ובנייה‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫מורה מהרצוג‪ ,‬מח'‬ ‫של‬ ‫הצוותים וברמת‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫קהילות גזר‬ ‫קהילה‪ ,‬מח' בתי ספר‬ ‫מחדש‬ ‫מצב ג‬ ‫הצוותים‬ ‫החניכים‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי שפה ‪/‬‬ ‫פגישות‬ ‫קיומה של תוכנית‬ ‫מצב א‬ ‫הכנת‬ ‫קיום תוכניות לקידום השיח הדבור בהתאם‬ ‫פדגוגיים‪ ,‬מנהלת אגף‬ ‫הכנה‬ ‫לקידום השיח הדבור‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום תוכניות חינוכיות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫ביצוע‬ ‫תשתית‬ ‫לבחירה של כל ביס ‪ -‬הנואם הצעיר‪ ,‬דיבייט‪,‬‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלת מח‬ ‫של‬ ‫בשלושה בתי ספר‬ ‫לקידום השיח הדבור‬ ‫פדגוגית‬ ‫אינגיניו‪ ,‬פואטרי סלאם ‪ -‬ספוקן וורד‬ ‫מצב ג‬ ‫בי"ס‪,‬‬ ‫הצוותים‬ ‫לפחות‬ ‫מוביל תוכנית‬ ‫‪ 95%‬מהתלמידים‬ ‫מצב א‬ ‫מצטינים‪ ,‬מפקחת‬ ‫שאותרו כמצטיינים‬ ‫מצב ב‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫ביסוס מעמד התוכנית ואיכות הביצוע‪ .‬הרחבת‬ ‫ביסוס תוכנית המצטיינים‬ ‫מחוננים‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫משתתפים בתוכנית‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫כמות המשתתפים‪.‬‬ ‫והפעלתה בגזר‬ ‫מנהלת מח'‬ ‫ומעידים על שביעות‬ ‫מצב ג‬ ‫בי"ס‪,‬אגף החינוך‬ ‫רצון גבוהה‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוותים‬ ‫הגשת‬ ‫כל ביס מגיש כרטיס‬ ‫מצב א‬ ‫אישורי‬ ‫פיתוח יוזמות חינוכיות ברמה בית ספרית בהלימה‬ ‫עידוד יוזמות חינוכיות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מובילים‪ ,‬מנהלת‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫כרטיס‬ ‫פרויקט ומבצע את‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע‬ ‫לעקרון הפדגוגי המוביל‬ ‫למגוון‬ ‫מח' בי"ס‬ ‫פרויקט‬ ‫היוזמה‪.‬‬ ‫מצב ג‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלים‪,‬מפקחת‬ ‫בכל ביס מתקיימת‬ ‫מצב א‬ ‫הכנת‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום מסלולי לימוד לפי‬ ‫כוללת‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫פעילות מוגדרת בה‬ ‫בניית מסלולי לימוד לפי בחירה כחלק מתוכנית‬ ‫ללא עלות‬ ‫ביצוע‬ ‫מערכת‬ ‫תכנון‬ ‫בחירה במהלך יום‬ ‫בי"ס‪ ,‬מנהלת אגף‬ ‫תלמידים לומדים לפי‬ ‫הלימודים בהתאם לצרכי הלומדים בכל ביס‬ ‫השעות‬ ‫מצב ג‬ ‫הלימודים‬ ‫החינוך‬ ‫בחירה‬ ‫מנהלים‪ ,‬שפח‪,‬‬ ‫בחירת רכזים‬ ‫שבע‬ ‫קיום‬ ‫עבודה משמעותית של רכז אקלים בתוך ביס‬ ‫כניסה של רכז אקלים‬ ‫‪384‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫מנהלת אגף חינוך‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מתאימים‪ ,‬עבודה‬ ‫בכל מצב‬ ‫מישרות‬ ‫מכרז‬ ‫למתן מגוון מענים לתלמידים‬ ‫לכל בתי הספר היסודיים‬ ‫מנהלת מח' בי"ס‬ ‫רציפה ומועילה‬ ‫לא מתבצע כתוכנית מערכתית ‪ ,‬אלא ניתן מענה לא קיימים תלמידים‬ ‫הגשת‬ ‫מצב א‬ ‫‪1813200871‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫ללא מענה‬ ‫אישי או קבוצתי‬ ‫הרחבת המענים לפרט‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תוכנית‬ ‫ביצוע מלא של‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫יועצות‬ ‫ברובד הריגשי חברתי‬ ‫לתשפ"ב‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תוכניות הכל בכל בתי‬ ‫ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫הספר‬ ‫סיום‬ ‫מנהלים‪ ,‬אנשי צוות‪,‬‬ ‫תכנון‬ ‫קימת תוכנית כתובה‬ ‫תכנון פעילות תלמידים בספריה‬ ‫מצב א‬ ‫יצירת קשר פעיל עם‬ ‫ללא עלות‬ ‫כתיבה‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫מנהלת ספריה‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫הספריה הציבורית‬ ‫השנה‬ ‫ביצוע לפחות בביס‬ ‫תכנון וביצוע מפגשי למידה והנאה בספריה ‪/‬‬ ‫מצב ב‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫מנהלת מח' בי"ס‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫לחיזוק אהבת הספר‬ ‫אחד‬ ‫תוכניות חינוכיות משותפות‬ ‫מצב ג‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי הערכה‪,‬‬ ‫קיום מליאות מנהלים‬ ‫מצב א‬ ‫פיתוח תשתית לתרבות‬ ‫מצב ב בניית תפיסה עקרונית לתרבות הערכה‪ ,‬בדגש על‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלת מח' בי"ס‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫בנושא‪ ,‬הצגת מודל‬ ‫הערכה רשותית ובית‬ ‫בקרה ופיקוח‪.‬‬ ‫מנהלת אגף חינוך‬ ‫לביצוע תהליכי הערכה‬ ‫מצב ג‬ ‫ספרית‬ ‫מנהלים‪ ,‬מישכל‪,‬‬ ‫קיומן של ‪ 12‬קבוצות‬ ‫מצב א‬ ‫חיבוק חינוכי ‪ -‬מגוון‬ ‫עלות מורי‬ ‫רכזת סטודנטים‪,‬‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תיגבור לימודי‪ .‬ליווי‬ ‫ביצוע מיטבי של מודל "החיבוק החינוכי"‬ ‫מצב ב‬ ‫מענים לימודיים‬ ‫מישכל‪.‬‬ ‫מנהלת מח' בי"ס‬ ‫תלמידים עי סטודנטים‬ ‫מצב ג‬ ‫לתלמידים בהמשך ליום‬ ‫קיומו של מרחב‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת‬ ‫הקמת מרחב מיקרס ‪ -‬טינקרינג בשני בתי ספר ‪ /‬טינקרינג בשני בתי‬ ‫שימוש‬ ‫ביצוע‬ ‫הכשרה‬ ‫תכנון‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬מנהלת‬ ‫ספר ‪ /‬קיומו של מרכז‬ ‫הקמת מרכז סימולציה בקריות החינוך‬ ‫הקמת סביבות למידה‬ ‫מח' בי"ס ‪,‬ספקים‬ ‫סימולציה ‪1‬‬ ‫לקידום החינוך‬ ‫נבחרים‬ ‫קיומו של מרחב בכל‬ ‫תכנון והקמה של מרחב למידה תואם פדגוגיה‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫שימוש‬ ‫הקמה‬ ‫תכנון‬ ‫תכנון‬ ‫ביס‬ ‫בכל ביס ‪ -‬דגש על למידה רשתית‪ ,‬התנסותית‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת‬ ‫מעקב‬ ‫אם אושר ‪ -‬ביצוע‬ ‫מעקב ‪ m21‬אישורים וביצוע‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬מנהלת‬ ‫הקמת סביבות למידה‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫מניהול‬ ‫פתיחת שנה"ל‬ ‫הקמת מרחב גני במבואות א' ב' בכל בתי הספר‬ ‫מח' בי"ס ‪,‬ספקים‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫לקידום החינוך‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫עצמי‬ ‫תשפ"ב עם מרחב גני‬ ‫היסודיים‬ ‫נבחרים‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת‬ ‫מצב א‬ ‫מניהול‬ ‫דיוק‬ ‫מעקב‬ ‫ביצוע מיטבי של‬ ‫ליווי בתי הספר בבחירת תוכניות חינוכיות תואמות‬ ‫מח' בי"ס‪ ,‬מנהלת‬ ‫ביצוע‬ ‫מיפוי‬ ‫מצב ב‬ ‫עצמי‬ ‫ומיקוד‬ ‫ביצוע‬ ‫תוכניות נבחרות‬ ‫עיקרון פדגוגי‪ ,‬מעקב ומיפוי תוכניות קיימות‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מצב ג‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫מתוקצב‬ ‫מחלקת סביבה‬ ‫בכל בית ספר‬ ‫מצב א‬ ‫קידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ כיתתית‬ ‫בהלימה לעקרון מוביל‬ ‫ביחידה‬ ‫וקיימות‪,‬מנהלת מח'‬ ‫ביצוע‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מתקימות תוכניות‬ ‫מצב ב‬ ‫וחוץ בית ספרית‬ ‫סביבתית‬ ‫נוער וקהילה‪ ,‬מנהלים‬ ‫באופן רציף ומעמיק‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫הגעה לגמר‪ ,‬הרחבת‬ ‫השתתפות בתחרות רובוטיקה פירסט בתיכון‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1815100753‬‬ ‫ברנקו‪ ,‬מנהל הרצוג‬ ‫משוב‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצב ב‬ ‫כמות המשתתפים‬ ‫הרצוג‬ ‫מצב ג‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלים‪,‬מנהלת אגף‬ ‫תכנון‬ ‫שילוב התוכנית החינוכית "אינגיניו ‪ -‬למידה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫ביצוע‬ ‫הערכות‬ ‫ביצוע התוכנית בביס ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫והכשרה‬ ‫יישומית" (תוכנית ‪)3084‬‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫פיתוח יזמות ויצירה‬ ‫בי"ס‬ ‫מצב ג‬ ‫בבתי הספר התיכונים‬ ‫חינוכית משותפת‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫הושלמו רכישות‬ ‫התאמת ציוד לצרכי למידה מגוונים‬ ‫בכל מצב‬ ‫מח' בי"ס‬ ‫ברנקו‪ ,‬עמותה‪,‬‬ ‫דיוק בבחירת התוכניות‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת אגף‬ ‫תכנון‬ ‫מיפוי‬ ‫עיון מעמיק בתוכניות הפדגוגיות לצרכי מעקב‬ ‫ללא עלות‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫מצב ב‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫מחודש‬ ‫קיים‬ ‫ושיפור‬ ‫המשתנים‬ ‫מצב ג‬ ‫בי"ס‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי‬ ‫מצב א‬ ‫חלופה‬ ‫חלופה‬ ‫קיום שבוע בריאות וספורט לכלל התלמידים‬ ‫‪28‬‬ ‫סופרט‪ ,‬אגף קהילה‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫קיום הפעילות‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫לביצוע‬ ‫לתכנון‬ ‫במועצה‪ ,‬כולל טורנירים משותפים‬ ‫חיזוק הפעילות‬ ‫וספורט‬ ‫מצב ג‬ ‫רכזות חברתיות‪,‬‬ ‫המשותפת בין בתי‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫קיום מפגש מועצות‬ ‫ליווי פרלמנט הנוער של היסודי ומועצות תלמידים‬ ‫הספר במועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצב ב‬ ‫נוער וקהילה‪ ,‬מנהלת‬ ‫תלמידים‬ ‫על יסודי‬ ‫מח' בי"ס‬ ‫מצב ג‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫חיזוק הפעילות‬ ‫עמותת‬ ‫עמותת רוח טובה‪,‬‬ ‫קיום פעילות‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫פעילות כוללת ביום המעשים הטובים‬ ‫מצב ב‬ ‫המשותפת בין בתי‬ ‫רוח טובה‬ ‫מנהלים‬ ‫משמעותית‬ ‫מצב ג‬ ‫הספר במועצה‬ ‫גינות מניהול‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫מצב א‬ ‫ביצוע מלא של‬ ‫עצמי‪ ,‬תקציב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫קיימות וסביבה‪,‬‬ ‫הפקת‬ ‫הפעלת מערך כיתות יער‪ ,‬קידום הסמכת בתי‬ ‫מצב ב‬ ‫הפעלת מערך לימודי‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תוכניות בכל בתי‬ ‫נוסף יח'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫מנהלת מח' נוער‪,‬‬ ‫לקחים‬ ‫ספר ירוקים‪ ,‬פעילות לימודית בגינות בית ספריות‬ ‫סביבה וקיימות‬ ‫סביבתית‬ ‫הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫פיתוח יזמות ויצירה‬ ‫מנהלת מח' בי"ס‬ ‫חינוכית משותפת‬ ‫מצב א‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫חשיפה ופירסום העשייה‬ ‫דוברות‪ ,‬בתי ספר‬ ‫ביצוע‬ ‫שיפור‬ ‫ביצווע‬ ‫תכנון‬ ‫נראות לעשייה‬ ‫החלטה על דרכי חשיפה‪ ,‬ביצוע‪ ,‬קיום ימי חשיפה‬ ‫מצב ב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫החינוכית‬ ‫מצב ג‬ ‫רכזי זהב‪ ,‬מנהלת‬ ‫מצב א‬ ‫דיווח על ביצוע תוכנית‬ ‫קיום תוכנית מערכתית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מח' נוער וקהילה‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע תוכניות חינוכיות של זה"ב כולל התנסויות‬ ‫מצב ב‬ ‫בעלת השפעה‬ ‫לזהירות בדרכים‬ ‫מנהלים‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫קידום קהילה‬ ‫מנהל אבות הבית‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מקצועית לומדת ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫קיום ‪ 3‬מפגשי גיבוש והכשרה לחיזוק המעמד‬ ‫אבות בית‪ ,‬מנהלת‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫חיזוק צוות אבות הבית‬ ‫חיזוק צוותי החינוך‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫על פיתוח מקצועי‬ ‫המקצועי‬ ‫מח' בי"ס‬ ‫מצב ג‬ ‫המנהלה ושדרת‬ ‫הניהול‬ ‫מצב א‬ ‫‪8‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫ביצוע‪ .‬דיווח על‬ ‫גיבוש והעצמת צוות‬ ‫מזכירות‪ ,‬נציגי האגף‬ ‫קיום שני מפגשי העצמה ולמידה‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫תחושה חיובית‬ ‫המזכירות‬ ‫מצב ג‬ ‫קידום קהילה‬ ‫מצב א‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫ערי חינוך‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫קיום השתלמות ‪ 30‬שעות‪ 2 ,‬סיורי למידה ו‪2‬‬ ‫מקצועית לומדת ‪-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫מצב ב‬ ‫פיתוח מקצועי למנהלים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫מנהלת אגף חינוך‬ ‫ימים פתוחים להצגת תהליכים חינוכיים‬ ‫חיזוק צוותי החינוך‪,‬‬ ‫מצב ג‬ ‫המנהלה ושדרת‬ ‫ועדי הורים‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫יום‬ ‫חיזוק יוזמות ועדי הורים‬ ‫הניהול‬ ‫תקציב‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫מצב ב קיום פעולות לטיפוח והעצמת הצוותים בכל ביס ‪-‬‬ ‫ביצוע‬ ‫המורה‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫להעצמת הצוותים‬ ‫אצל שלי‬ ‫חינוך‪,‬מנהלת מח'‬ ‫ועד הורים מול הצוותים‬ ‫‪9.12‬‬ ‫מצב ג‬ ‫החינוכיים‬ ‫בי"ס‪ ,‬יור ועדת חינוך‬ ‫‪40‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהל אבות בית‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫מנהל אחזקה‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מיפוי ותכנון מערך‬ ‫תב"ר‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע‬ ‫מיפוי‬ ‫ביצוע שיפוצים נדרשים‬ ‫מיפוי צרכים‪ ,‬סיורי שטח וביצוע‬ ‫מנהלים‪ ,‬מנהלת מח'‬ ‫שיפוצי הקיץ‬ ‫בי"ס‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫מנהל אבות בית‪,‬‬ ‫תוכנית‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫ביצוע‬ ‫מיפוי‬ ‫ביצוע‬ ‫שיפור והשלמת ציוד נדרש‬ ‫מצב ב‬ ‫הצטיידות בתי ספר‬ ‫שיפור מערך‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫ומפרטים‬ ‫מצב ג‬ ‫תשתיות אחזקה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מנהל אבות בית‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫הצבת שילוט כללי‬ ‫ושיפוצים‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון‬ ‫ביצוע‬ ‫תכנון והפקת שלטי חוץ ללמידה חוץ כיתתית‬ ‫מצב ב‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫וללמידה חוץ כיתתית‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫מנהל אבות בית‪,‬‬ ‫ביצוע אחזקה שוטפת ‪ +‬ביצוע משימות מיוחדות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע לפי תוכנית‬ ‫מצב ב‬ ‫אחזקת בתי ספר‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫נדרשות‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלים‪ ,‬אלונה‬ ‫ליווי בתי הספר בניהול‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב תקין‬ ‫מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק‬ ‫מצב ב‬ ‫ברזיק‪ ,‬חינוך‬ ‫עצמי‬ ‫מצב ג‬ ‫ניהול תקציב‬ ‫עמותת שעלבים‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫ניהול ממשקי הבעלויות של התיכונים‪ ,‬ביצוע‬ ‫ניהול ממשקי בעלויות‬ ‫דרור ברנקו‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫תקציב תקין‬ ‫מצב ב‬ ‫קולות קוראים‬ ‫ומערך קולות קוראים‬ ‫מנהלים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫‪390‬‬ ‫חופש‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫‪956‬‬ ‫‪1313200420‬‬ ‫ניצנים ‪ -‬חופשות‬ ‫‪517‬‬ ‫גדול‬ ‫בקיץ‬ ‫‪1313201920‬‬ ‫וצהרונים‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫מצב ב‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫‪51‬‬ ‫בית לגדול בו ‪,‬‬ ‫פעילות מתקיימת‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫חנוכה‬ ‫פסח‬ ‫קיום פעילות חופש במסגרת התוכנית‬ ‫בחופשות ‪ -‬פסח וחנוכה‬ ‫‪90‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫כסדרה‬ ‫מצב ג‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫ניצנים ‪ -‬חופשות‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫וצהרונים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪365‬‬ ‫אור בית לגדול‪,‬‬ ‫פעילות מתקיימת‬ ‫פעילות צהרוני ניצנים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1313203420‬‬ ‫ביצוע‬ ‫צהרונים פועלים‬ ‫‪72‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫כסדרה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הציוד קיים בכל בתי‬ ‫מצב א‬ ‫דפיברילטורים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫בריאות‪ ,‬קבט‪,‬‬ ‫הכנסת מזקרי אטרופין לכל בתי הספר‪ ,‬הכנסת‬ ‫ביצוע פעולות מצילות‬ ‫רענון‬ ‫הכשרה‬ ‫הזמנה‬ ‫הספר וצוותי החינוך‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ -‬קול קורא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫מכשירי החייאה‪ ,‬הדרכה לצוותים‬ ‫חיים‬ ‫עברו הכשרה‬ ‫מצב ג‬ ‫בטחון‪ ,‬בטיחות‬ ‫קבט‪ ,‬מזכירת‬ ‫מצב א‬ ‫ונגישות‬ ‫ביצוע הנגשות שמע בהתאם לדרישה‪ ,‬קיום‬ ‫מימוש צרכי נגישות‪,‬‬ ‫חינוך‪ ,‬הנדסה‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫מצב ב‬ ‫השתלמות מערי"ם לצוותי החינוך‪ ,‬ביצוע צוותי צחי‬ ‫בטחון ובטיחות‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי בטחון‬ ‫מצב ג‬ ‫סיום תהליך הפיצול‬ ‫מצב א‬ ‫ללא עלות‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והבניה מחדש של בתי‬ ‫מצב ב‬ ‫נוספת‬ ‫שדות איילון‬ ‫לקראת פיצול‬ ‫הספר ותחילת תשפ"ב‬ ‫מצב ג‬ ‫פיצול שדות איילון‬ ‫אגפי המועצה‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫סיום תהליך הפיצול‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנה פיסית של בית הספר לפיצול‬ ‫מצב ב‬ ‫והבניה מחדש‬ ‫שדות איילון‬ ‫מצב ג‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬קהילת‬ ‫מצב א‬ ‫ללא עלות‬ ‫סיום תהליך הקמת‬ ‫איתור והכנת צוות מינהלה וצוות חינוך לבית‬ ‫החינוך של שדות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫נוספת‬ ‫בית ספר חדש‬ ‫הספר החדש‬ ‫איילון‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫סיום תהליך הקמת‬ ‫גזברות‪ ,‬אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תקציב ניהול עצמי לבית הספר החדש‬ ‫מצב ב‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫בית ספר חדש‬ ‫מצב ג‬ ‫הקמת בית ספר חדש‬ ‫שינויים במערך‬ ‫לאב בית‬ ‫מצב א‬ ‫בבית חשמונאי‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫סיום תהליך הקמת‬ ‫מרכיבי שכר לצוות מינהלה של בית הספר‬ ‫‪ +‬מזכירה‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫גזברות‪ ,‬אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫בית ספר חדש‬ ‫החדש (אב בית ‪ +‬מזכירה)‬ ‫מאוגוסט‬ ‫מצב ג‬ ‫לישרותי‬ ‫כלל‬ ‫מצב א‬ ‫סיום תהליך הקמת‬ ‫הרחבת שירות חשבונאות שרותים נלווים לבית‬ ‫חשבונאות‬ ‫בתקציב‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫גזברות‪ ,‬אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫בית ספר חדש‬ ‫הספר החדש (בר זיק)‬ ‫מאוגוסט‬ ‫שוטף‬ ‫מצב ג‬ ‫סיום תהליך המעבר‬ ‫מצב א‬ ‫ללא עלות‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫העמקת התהליכים הפדגוגיים והכנת בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של עתידים לכרמי‬ ‫מעבר בית ספר עתידים‬ ‫נוספת‬ ‫עתידים‬ ‫לקראת מעבר למבנה בית הספר החדשני‬ ‫מצב ב‬ ‫יוסף‬ ‫מצב ג‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ריהוט‬ ‫‪1000‬‬ ‫כל אגפי המועצה‬ ‫סיום תהליך המעבר‬ ‫מצב א‬ ‫הכנת תשתיות‪ ,‬ציוד חדשני‪ ,‬ותנאים פיזיים‬ ‫מחשוב‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קהילת החינוך של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של עתידים לכרמי‬ ‫מצב ב‬ ‫לקליטת צוות בית הספר ותלמידיו‬ ‫מיתוג‬ ‫עתידים‬ ‫יוסף‬ ‫מצב ג‬ ‫מעבר בית ספר עתידים‬ ‫ניקיון‪,‬‬ ‫סיום תהליך המעבר‬ ‫מצב א‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫גזברות‪ ,‬תשתיות‪,‬‬ ‫תמחור שירותים נלווים למבנה בית הספר בכרמי‬ ‫שמירה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של עתידים לכרמי‬ ‫שינויים במערך‬ ‫בטחון‬ ‫יוסף (ניקיון‪ ,‬שמירה‪ ,‬איסוף פסולת‪ ,‬חשמל)‬ ‫מצב ב‬ ‫חשמל‬ ‫יוסף‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫כניסה מיטבית של ביס‬ ‫צוות מעין‪ ,‬מנהלת‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כניסה מיטבית‬ ‫ליווי ארגוני‪ ,‬פדגוגי‪ ,‬ובניית ממשקי עבודה‬ ‫מצב ב‬ ‫מעין למערכת‬ ‫מח חינוך‪ ,‬פיקוח‬ ‫מצב ג‬ ‫הממלכתית ולמועצה‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪2,203‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫עצמי‬ ‫תלמוד תורה דביר‪-‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫וביוב‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫וציוד בבתי ספר‬ ‫‪133‬‬ ‫תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים ‪1813210397‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200970‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬עודפות‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל‬ ‫‪335‬‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫חופשת קיץ‬ ‫שכר‪-‬תיגבור עוזרי‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪1813202110‬‬ ‫הוראה קורונה‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר‬ ‫‪90‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ ‪1813210710‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫רכזת יישובית‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1813210797‬‬ ‫תחבורה‪ -‬ביס קייץ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪44‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813211432‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬מים‬ ‫ניהול עצמי‪-‬גמול‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫מנהליות‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813213720‬‬ ‫שחקים‪-‬חומרים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫תקשורת שחקים‬ ‫‪54‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת ‪1313213920‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫‪185‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי ‪1815100110‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫שכר במימון ברנקו‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫שחקים‬ ‫‪-185‬‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫על יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫חומרים ופעולות שונות‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫ופרוייקטים‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫אב בית‬ ‫שעלבים‪-‬תוכניות‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1815100751‬‬ ‫תגבור‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫מזכירים‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫על יסודי‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1815101870‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬אב בית‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫לתקן‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1815101872‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫ניהול עצמי‪-‬תוספת‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫לברנקו וייס‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫בדרכים‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1819920511‬‬ ‫במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815105750‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815105751‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1819920970‬‬ ‫במוס"ח ‪ -‬עודפות‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815105752‬‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815105753‬‬ ‫ובי"ס צומח‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1815105870‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫‪1585‬‬ ‫‪3655‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪389‬‬ ‫‪1815105871‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪14808‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪5820‬‬ ‫‪18463‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪551‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה‬ ‫‪283‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫ובי"ס צומח‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫תקנה ‪49‬‬ ‫משרד התחבורה‪-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪46‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫עיצוב‬ ‫המשך‬ ‫בחירת הגנים והגננות‬ ‫מצב א‬ ‫פנים‬ ‫עיצוב‬ ‫בניית תוכנית פדגוגית‬ ‫קבלת אישור קול קורא‪ ,‬מצב ב‬ ‫המטרה‬ ‫של‬ ‫רשות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫והטמעה‬ ‫הקמת גנים ברוח הגן בחירת שריון‬ ‫והטמעת תוכנית פדגוגית‬ ‫להגיע לכל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫הגנים‬ ‫הקמת גנים עתידיים‬ ‫מעצבת ‪ +‬גננת‬ ‫של‬ ‫גנים מעצבת‬ ‫העתידי‬ ‫של גן עתידי (שני גנים‪/‬‬ ‫גני המועצה‬ ‫ובניית‬ ‫הגשת התוכניות ובחירת מעצב‬ ‫מצב ג‬ ‫התוכני‬ ‫גן מכיל חנ"מ)‬ ‫תוכנית‬ ‫ת‬ ‫פדגוגית‬ ‫גננות בדיקת הטמעת הטמעת‬ ‫גננות מגישות תוכנית יחודית‬ ‫מצב א‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫רשות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫מגישות תוכניות‬ ‫הקמת פרוייקטים‬ ‫בדיקת התוכניות ‪ -‬רשות ופיקוח‬ ‫מצב ב‬ ‫בגנים‪ -,‬הטמעת‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫גננות‬ ‫תוכניות רשות התכנית התכנית‬ ‫יחודים בגנים‬ ‫סביבות חינוכיות‬ ‫בגן‬ ‫בגן‬ ‫יחודיות ופיקוח‬ ‫הטמעת התוכנית בגן‬ ‫מצב ג‬ ‫מותאמות לגן העתידי‬ ‫בחירת גני חובה‬ ‫הפעלת תוכנית גוגלה ‪ -‬מצב א‬ ‫רשות ‪ +‬ספק ‪ +‬גני‬ ‫שימוש יום יומי בגוגלה‬ ‫סגירת חוזה מול גוגלה‬ ‫מצב ב‬ ‫מנועי חיפוש ופתוח‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חובה‬ ‫ללמידה וחקר‬ ‫אוריינות טכנולוגית בגני‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫מצב ג‬ ‫החובה‪.‬‬ ‫הפעלת ספריית פיג'מה ‪-‬‬ ‫סגירת חוזה מול גוגלה‬ ‫מצב א‬ ‫קרן גרינספון ‪+‬‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫עידוד קריאה בקרב‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רשות ‪ +‬גנים‬ ‫ההורים עם התוכנית‬ ‫העברת התוכנית לגנים‬ ‫ילדי הגיל הרך ב‪ 59-‬מצב ב‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט‬ ‫מצב ג‬ ‫גנים‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫הפעלת ספיד סטאק ‪-‬‬ ‫בחירת הגנים‬ ‫מצב א‬ ‫נאווה רוזנברג‪,‬‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנאה ולמידה‬ ‫רשות ‪ +‬גננות‬ ‫סגירת חוזה‬ ‫מוטוריות ואסטרטגיות ב‪ -‬מצב ב‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪ 5‬גנים‬ ‫תוכנית תאטרון בגן ‪-‬‬ ‫בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח‬ ‫מצב א‬ ‫ענת אפרת‪ ,‬רשות‪,‬‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫פיתוח שיח‪ ,‬ביטחון עצמי‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גננות‬ ‫רווחה ריגשית בגן‬ ‫ועבודה ריגשית דרך‬ ‫סגירת חוזה מול הספק ‪ -‬ענת‬ ‫מצב ב‬ ‫תאטרון‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הפעלת תוכנית חוסן‬ ‫תוכנית חוסן ‪+‬‬ ‫פגישה‬ ‫בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח‬ ‫מצב א‬ ‫הטמע הטמע‬ ‫בחירת‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫"מה עוזר שקשה לי" ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫שפ"ח ‪+‬פיקוח‪+‬‬ ‫עם‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫גנים‬ ‫רווחה ריגשית בגן‬ ‫תוכנית הכלה ושילוב‬ ‫רשות‬ ‫הספק‬ ‫סגירת חוזה מול הספק‬ ‫מצב ב‬ ‫רגשי ל‪ 12-‬גנים‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫מצב ג‬ ‫מתן השתלמויות סייעות‬ ‫השתתפות הסייעות‬ ‫בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים‬ ‫מצב א‬ ‫‪ -‬בנושא פיתוח‪,‬‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫סייעות ‪+‬רשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטמעת הלמידה‬ ‫מיומנויות רגשיות‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫סגירת חוזה מול ספק‬ ‫מצב ב‬ ‫והתפתחותיות‬ ‫התחלת ההשתלמויות‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫גיוס והפעלת מנתחת‬ ‫מצב ב‬ ‫התנהגות ‪ -‬מתן מענה‬ ‫מנתחת התנהגותית‬ ‫‪30‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬רשות ושפ"ח ‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של מנתחת התנהגותית‬ ‫פעילה בגני הילדים‬ ‫מצב ג‬ ‫לגנים מאותרים על פי‬ ‫הצורך‪.‬‬ ‫פגישה הקמת‬ ‫בחירת הגנים והגננות‬ ‫מצב א‬ ‫פיתוח מיומנות ומודעות‬ ‫קידום מודעות‬ ‫ריפלקצי‬ ‫בחירת‬ ‫‪30‬‬ ‫ליטל‪ ,‬תשתיות‪ ,‬גנים תקציב בתי ספר‬ ‫עם הפרוייק‬ ‫העברת התוכנית בגן‬ ‫מצב ב‬ ‫שמירה על זהירות‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫ה‬ ‫גן‬ ‫ט‬ ‫ספקים‪v‬‬ ‫בדרכים ב ‪ 3 -‬גנים‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט‬ ‫מצב ג‬ ‫העברת השתלמות לצוותי הגנים‬ ‫מצב א‬ ‫פיתוח מודעות לגנים‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫מקדמי בריאות בתחום‬ ‫הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "ים של‬ ‫קידום מודעות‬ ‫‪5‬‬ ‫ליטל‪ ,‬רשות‪ ,‬פיקוח ‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגננות ויישום התוכנית‬ ‫מצב ב‬ ‫התזונה‪ ,‬כושר גופני‪,‬‬ ‫תכלת"‬ ‫"בריא בגזר"‬ ‫בגן ובבית‬ ‫היגיינה אישית ורווחה‬ ‫סדנאות נוספות במהלך השנה בתחום הספורט‬ ‫מצב ג‬ ‫ריגשית‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ספקים‪ ,‬אפי כפי‪,‬‬ ‫בניית תוכנית אירועים‬ ‫מצב א‬ ‫יום העצמאות (‪3‬‬ ‫מתן ביטוי לאירועים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫גנים‪ ,‬פיקוח קבט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט‬ ‫מצב ב‬ ‫מופעיים)‪ ,‬אוליפיגזר (‪2‬‬ ‫מועצתיים‬ ‫ותחבורה‬ ‫העברת התוכנית לגננות ולפיקוח‬ ‫מצב ג‬ ‫אירועיים)‬ ‫מצב א‬ ‫רכישת ציוד לגני ילדים‬ ‫התאמת הציוד‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח וגנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫חדש ומתכלה‬ ‫לצרכים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫מצב א‬ ‫הנגשת הצגות‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫חשיפת ילדי הגנים‬ ‫הורים‬ ‫‪786‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המותאמות לגיל הרך מצב ב‬ ‫תחבורה‬ ‫לפעילות תרבותית‬ ‫קיבוצים‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫והפעלת הצגות איכותיות מצב ג‬ ‫√‬ ‫מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס‬ ‫בניית תוכנית מעברים מצב א‬ ‫רונית‪+‬בתי ספר‪+‬‬ ‫מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבנית תוכנית‬ ‫מיטבית עבור ילדי הגנים‬ ‫שפ"ח‪ +‬גננות‪+‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫מעברים מגן לביה"ס‬ ‫מעברים‬ ‫לקראת המעבר לכיתה‬ ‫פיקוח‬ ‫יישום התוכנית‬ ‫מצב ג‬ ‫א'‬ ‫הכנסת מתנדבים ותיקים מצב א‬ ‫שרון‪ +‬מועצה‪+‬‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מתנדבים בגנים ‪-‬‬ ‫מצב ב‬ ‫לגנים לפעילויות של‬ ‫גננות‪+‬פיקוח‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫מתקיים עם חזרה לפעילות מלאה‬ ‫מצב ג‬ ‫זה"ב‬ ‫חיפוש סדנאות מותאמות לגנים‬ ‫סדנאות בשיתוף פעולה מצב א‬ ‫סדנאות בשיתוף‬ ‫נופר‪ +‬מועצה‪+‬פיקוח‬ ‫בניית תוכנית לסדנא‬ ‫עם היחידה הסביבתית מצב ב‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫הטמעת התוכניות בגנים‬ ‫בנושא הקשורים לטבע מצב ג‬ ‫קניית מזרקי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫גנים‪+‬יערה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז להספקת מזרקים‬ ‫אפינפרין לגני‬ ‫הילדים‬ ‫ללא עלות‬ ‫בדיקת היתכנות להקמת גן מכיל בשיתוף עם‬ ‫היתכנות לפתיחת גן‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתווה להקמת גן מכיל‬ ‫פתיחת גן מכיל‬ ‫נוספת‬ ‫עמותת גאלופ ואינקלו‬ ‫מכיל‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול בתי חינוך ‪ -‬גני ילדים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1812200970‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני‬ ‫‪9200‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫ילדים‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫גנ"י‬ ‫שכר ‪ -‬עמסת שכר‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות‬ ‫תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪10281‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫מדינה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫רפואיות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ‬ ‫‪18,150‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום‬ ‫גנ"י טרום חובה‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫מקצועי‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪924‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪18870‬‬ ‫‪26053‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪19794‬‬ ‫‪27801‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫השתתפות בקיבוצים‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫אחזקה לגננות‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫לגנים‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫הרצאת השראה לחטיבות ביניים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫הביניים‪ /‬רכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במסגרת שבועות מרוכזים‪.‬‬ ‫מדעים‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫שבוע אורח חיים בריא ‪ -‬חטיבת ביניים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫הגברת הענין והידע‬ ‫הביניים‪ /‬רכזי‬ ‫(קיימת תוכנית מפורטת)‬ ‫חשיפת ילדי המועצה‬ ‫שבוע אורח חיים בריא ‪ -‬חטיבת ביניים‬ ‫בקרב כלל תלמידי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫לעשיה בתחום המדעים‬ ‫(קיימת תוכנית מפורטת)‬ ‫המועצה לרכישת‬ ‫מנהלי יסודי ‪ /‬רכזי‬ ‫שבוע אורח חיים בריא ‪ -‬יסודיים ‪-‬‬ ‫ידע ומיומנויות‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫מדעים‬ ‫קיימת תוכנית מפורטת‬ ‫פרסום‬ ‫√‬ ‫חנוכה במדע טוגזר לקהילה‬ ‫ללא עלות‬ ‫רכזי מדעים‬ ‫√‬ ‫חנוכה במדע לבתי הספר היסודיים‪-‬גרסת קורונה‬ ‫מותנה‬ ‫ספק חיצוני‪ /‬משרד‬ ‫הפעלת קייטנת קיץ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫ניהול מערך קייטנת מדעים‬ ‫בקול קורא‬ ‫המדע‬ ‫במדעים‬ ‫חוג מדע פעיל‪ -‬חשיפת‬ ‫התוכנית לכל בתי הספר‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫מכון דוידסון‪/‬‬ ‫‪ 60‬תלמידים בכיתה ה (‪ 3‬קבוצות)‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והגדלת התלמידים‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫מחלקת גביה‬ ‫‪ 40‬תלמידים בכיתות ו (‪ 2‬קבוצות)‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪ 100‬תלמידים בכיתות‬ ‫ה‪-‬ו‬ ‫מצטיינים‪/‬‬ ‫מצטיינות‬ ‫מכון דוידסון‪/‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪64‬‬ ‫מחלקת גביה‪/‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוג מדע פעיל ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪51‬‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫מצטיינים‪/‬‬ ‫מצטיינות‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בר אילן‪/‬‬ ‫חוג בר אילן‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשך הפעלת התוכנית מרחוק או מקרוב‬ ‫פרסום‬ ‫מתמטיקה למוכשרים‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫בר אילן ‪ /‬גביה‪/‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪61‬‬ ‫√‬ ‫למידה מרחוק‬ ‫בר אילן הסעות‬ ‫‪1315901420‬‬ ‫תחבורה‬ ‫הפעלת התוכנית מקרוב ומרחוק‪.‬‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫במידה ומרחוק המפגשים יתקיימו בזום‪,‬‬ ‫קידום נערות‬ ‫ביניים‪/‬‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫במידה ויהיו מפגשים הם יתקיימו באותן שעות באשכול‬ ‫במדע וטכנולוגיה‬ ‫יועצת שיוויון מגדרי‬ ‫מצטיינים‪/‬‬ ‫הפיס‪.‬‬ ‫מצטיינות‬ ‫איתור נערות משכבה ח‪-‬ט‪ ,‬העצמתן‪,‬‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫מותנה‬ ‫ליווין בבחירת מקצועות המדע והטכנולוגיה‬ ‫קידום נערות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ביניים‪/‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקול קורא‬ ‫על ידי מתן מעטפת ותמיכה במהך שנות לימודן‬ ‫במדע וטכנולוגיה‬ ‫יועצת שיוויון מגדרי‬ ‫בחט"ב ובתיכון וגם בהמשך חייהן בעולם החופשי‪.‬‬ ‫תוכנית מיועדת לנערים ונערות במהלכה‬ ‫‪15‬‬ ‫מנהלי חטיבות ביניים ‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫יתבקשו לבנות‪,‬‬ ‫מייקרים צעירים‬ ‫להרכיב וליצור באמצעות כלים פשוטים ומורכבים‪.‬‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫של התלמידים‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וחדשנות‪.‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלי חטיבות‬ ‫תכנון ובניית מוצרים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים‪,‬‬ ‫הרצאת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ביניים‪ /‬רכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במסגרת פרויקט ייחודי‬ ‫פרויקט "גם אני יכול"‬ ‫פתיחה‬ ‫מדעים‪ /‬שכבה ז‬ ‫של הגשת עבודות חקר טכנולוגיות לבניית מוצרים‪.‬‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫חידונים בנושאים שונים באסטרונומיה וחלל‬ ‫של התלמידים‬ ‫מנהלי חטיבות ביניים‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫על התלמידים ללמוד נושאים‬ ‫אולימפיאדת אילן רמון‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫‪ /‬שכבה ט‬ ‫ולענות על חידונים שונים ובמהלך הזמן אף לבנות דגם‪.‬‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫וחדשנות‪.‬‬ ‫מנהלי יסודי‪/‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫חטיבה‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪40‬‬ ‫√‬ ‫רובוטיקה תחרות ‪FLL‬‬ ‫‪1315900422‬‬ ‫מחלקת גביה‪/‬‬ ‫מנהלי יסודי‪/‬‬ ‫חטיבה‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫√‬ ‫רובוטיקה תחרות ‪FLL‬‬ ‫מחלקת גביה‪/‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫עיצוב שתי‬ ‫מעבדות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫√‬ ‫עיצוב המעבדות‬ ‫נוספות‬ ‫שיפור פיזי‬ ‫של האשכול‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫√‬ ‫עיצוב הלובי‬ ‫קניית כסאות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫√‬ ‫למעבדות‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪460‬‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫‪20‬‬ ‫מדע וחדשנות‪ -‬שפוצים ‪1815900763‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬החזר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתת'‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫תושבים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬אחזקת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫מבנים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬חומרי‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתת‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫משרדי‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬דואר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪471‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫וטלפון‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1107‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מחשוב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫ותוכנה‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬הוצאות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫חומרים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ניקיון‬ ‫‪445‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪54‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫באופן מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫פיקוח‪ ,‬מדור גנים‪,‬‬ ‫מתן שירות ל‪ 30-‬גני‬ ‫√‬ ‫מפגש אחת לשבועיים בסוף יום או מקוון‬ ‫מצב ב‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫מתי"א‬ ‫חובה ‪ 3 +‬גני חנ"מ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש אחת לשבועיים בתוך הגן‬ ‫מצב ג‬ ‫החינוכיים בגנים‬ ‫√‬ ‫פעמיים בשנה עם כל‬ ‫באופן מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫מתן הדרכה וליווי‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫√‬ ‫בית ספר וככל‬ ‫מפגשים בפורום מצומצם ‪ +‬מקוון‬ ‫מצב ב‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שועולה הצורך‬ ‫יום עבודה מלא בבית הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫החינוכיים בבתי הספר‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫מתן שירות לשתי‬ ‫באופן מקוון‬ ‫מתן שירות בתחום‬ ‫קידום ההתפתחות‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫חט"ע (הרצוג‪ ,‬איתן)‬ ‫המערכתי בחט"ע‬ ‫הרגשית‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בבית הספר עפ"י הצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫√‬ ‫לא מתקיימים אבחונים‬ ‫מצב א‬ ‫ביצוע אבחונים‬ ‫והחברתית של‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫כ‪ 80-‬אבחונים בשנה‬ ‫אבחונים דחופים בהתאם לנהלים‬ ‫מצב ב‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫התלמידים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האבחונים מתקייימים פיזית בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫√‬ ‫מפגשים מקוונים (למעט חריגים)‬ ‫מצב א‬ ‫כ‪ 150-‬משפחות‬ ‫ביצוע טיפולים פרטניים‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫תעדוף מפגשים מקוונים‬ ‫מצב ב‬ ‫בשנה‬ ‫והדרכות הורים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשים פיזיים בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫מפגש מקוון הורים וגננת‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫כ‪ 90-‬הערכות בשלות‬ ‫מפגש מקוון הורים וגננת ‪ +‬תצפית בגן‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע הערכות בשלות‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬מתי"א‬ ‫בשנה‬ ‫שיחת הורים וגננת ‪ +‬תצפית גן ‪ +‬מפגש פיזי עם‬ ‫לפני העליה לכתה א'‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫הילד‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫√‬ ‫מענה מקוון‪/‬טלפוני‬ ‫מתן מענה למשפחות מצב א‬ ‫וועדים יישוביים‪,‬‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י דרישה‬ ‫מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך‬ ‫ולקהילה‪ ,‬ובניית דרכי מצב ב‬ ‫רווחה‪ ,‬מח' נוער‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגעה פיזית במידת הצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫התערבות ותמיכה‬ ‫√‬ ‫מענה מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫מתן מענה לצוותים‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י דרישה‬ ‫מענה מקוון או הגעה פיזית במידת הצורך‬ ‫החינוכיים‪ ,‬ובניית תכנית מצב ב‬ ‫בעתות משבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגעה פיזית במידת הצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫התערבות‬ ‫וחירום‬ ‫√‬ ‫מופעל‬ ‫מצב א‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫נטקור‪ ,‬ניו‪-‬מדיה‬ ‫√‬ ‫‪ 2-3‬פניות ביום‬ ‫מופעל עפ"י דרישה‬ ‫מצב ב‬ ‫רגשית ("קו חם")‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לא מופעל‬ ‫מצב ג‬ ‫‪55‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות)‬ ‫מצב א‬ ‫כ‪ 30-‬הערכות סיכון‬ ‫ביצוע הערכות סיכון‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫בשנה‬ ‫מתקיים פיזית בתחנה‬ ‫מענים פסיכולוגיים אובדני לתלמידים בסיכון‬ ‫הבריאות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בעתות משבר‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית או מקוון (לפי ההנחיות)‬ ‫מצב א‬ ‫טיפול בתלמידים בסיכון‬ ‫וחירום‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫כ‪ 5-‬טיפולים‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקיים פיזית בתחנה‬ ‫אובדדני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫פעמיים בשנה עם כל‬ ‫מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫√‬ ‫בית ספר וככל שעולה‬ ‫השתתפות בועדות פרט מצב ב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצורך‬ ‫מתקיים פיזית במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מח'‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫פרט‪ ,‬מח' בתי ספר‪,‬‬ ‫מקוון‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫√‬ ‫כ‪ 200-‬ועדות בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫מח' גנים‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫זכאות ואפיון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫מענים חינוכיים‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫שני מועדים במהלך‬ ‫מקוון‬ ‫השתתפות בועדות‬ ‫וניתוב ילדים‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫השנה‬ ‫התמדה‬ ‫ומשפחות עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫השתתפות בועדות תכנון‬ ‫רווחה‪ ,‬מח' פרט‬ ‫√‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫מצב ב‬ ‫דרכי טיפול‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש פיזי ברווחה‬ ‫מצב ג‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מח'‬ ‫√‬ ‫השתתפות בפורומים מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫פרט‪ ,‬מח' בתי ספר‪,‬‬ ‫√‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫מצב ב‬ ‫בינמקצועיים באגף‬ ‫מח' גנים‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש פיזי במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫החינוך‬ ‫√‬ ‫מתן ייעוץ התפתחותי מצב א‬ ‫מפגש מקוון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10-‬ייעוצים‬ ‫להורים לילדים בגילאי מצב ב‬ ‫הרחבת סל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש פיזי בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫לידה‪-‬שלוש‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫ניו‪-‬מדיה‪ ,‬הורים‬ ‫מצב א‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מפגש מקוון‬ ‫קיום סדנאות בנושא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬סדנאות בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫החינוך‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫גמילה מטיטולים להורים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש פיזי בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪56‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫קיום פרוייקט מיינפולנס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬גנים בשנה‬ ‫מתקיים בחצר הגן‬ ‫מצב ב‬ ‫בגני הילדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים בתוך הגן‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מקוון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫גננות‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬הרצאות‬ ‫הרצאות להורים בגנים מצב ב‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית בגן‬ ‫מצב ג‬ ‫לא מתקיים‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות מצב א‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫√‬ ‫‪ 21‬גנונים‬ ‫מתקיים באופן חלקי‬ ‫מצב ב‬ ‫בגני הט‪.‬ט‪.‬חובה ‪-‬‬ ‫משכ"ל‪ ,‬מדור גנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים בכלל הגנונים‬ ‫מצב ג‬ ‫תכנית מעג"ן‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫הרצאות להורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬הרצאות‬ ‫מצב ב‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית בבית הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫הרחבת סל‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫הרצאות ‪ /‬סדנאות‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬הרצאות‬ ‫מצב ב‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית בבית הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫החינוך‬ ‫לא מתקיים‬ ‫סדנא לשיפור כישורים מצב א‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫‪ 12‬מפגשים ל‪10-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים כתלות בקפסולות‬ ‫חברתיים לילדים בגיל מצב ב‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫הורים‬ ‫תלמידים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים במרחב בית הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫יסודי‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫‪ 10‬מפגשים ‪2 +‬‬ ‫קבוצת אחים לילדים עם‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים אחה"צ כתלות בהנחיות‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫רווחה‬ ‫מפגשי הורים‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים אחה"צ בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫קיום סדנאות הכנה‬ ‫מנהלי חט"ע ‪ -‬איתן ‪1817302110‬‬ ‫מקוון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 8‬סדנאות‬ ‫לריאיון לקראת גיוס ‪ /‬מצב ב‬ ‫וישיבת שעלבים ‪1317300420‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית בכיתות‬ ‫מצב ג‬ ‫שנת שירות‬ ‫√‬ ‫מקוון‬ ‫מתן טיפול פסיכולוגי מצב א‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‬ ‫√‬ ‫כ‪ 40-‬תלמידים‬ ‫קצר טווח לתלמידי תיכון מצב ב‬ ‫מתקיים פיזית בתחנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫‪" -‬מרכז מתבגרים"‬ ‫‪57‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫מקוון או לא מתקיים כלל‬ ‫מצב א‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫כ‪ 15-‬אבחונים‪ ,‬וכ‪-‬‬ ‫שפ"מ ‪ -‬טיפולים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪68‬‬ ‫הורים‪ ,‬גבייה‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫הרחבת סל‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪ 160‬שעות טיפול‬ ‫מתקיים פיזית בתחנה‬ ‫ואבחונים פסיכודידקטיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫משרד‬ ‫למתווה של‬ ‫מקוון‬ ‫מפגשי "קפה הורים"‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ניו מדיה‪ ,‬ועדי ישובים ‪1813702110‬‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬מפגשים‬ ‫מצב ב‬ ‫החינוך‬ ‫לקהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית באחד הישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫הדרכת מדריכי הנוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מח' נוער‪ ,‬מד"בים‬ ‫√‬ ‫(הערכה של ‪20‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקיים פיזית במועצה‬ ‫ביישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שעות בשנה)‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫הטמעת פרוייקט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813702110‬‬ ‫ניו‪-‬מדיה‪ ,‬הורים‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬אתגרי הורות‬ ‫מקוון‬ ‫מצב ב‬ ‫אתגרים למשפחות בלייב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫אופיר עלווה‪ ,‬שירי‬ ‫√‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫הדרכה לחונכים של‬ ‫הצוות‬ ‫‪ 5‬שעות הדרכה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בנית‪ ,‬מח' פרט‪,‬‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫ילדים בעלי צרכים‬ ‫פרטנית או קבוצתית‬ ‫מפגש פרטני או קבוצתי בתחנה‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫מיוחדים‬ ‫פסיכיאטר‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫הנגשת שירותי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫מח' פרט‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬שעות חודשיות‬ ‫מתקיים פיזית (טיפול רפואי)‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫פסיכיאטר לילדים ונוער‬ ‫יועצות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫מנחה חיצוני‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫מקוון‬ ‫קיום הכשרות מקצועיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫‪ 1-2‬בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫בתוך התחנה‬ ‫הבריאות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים פיזית בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הטמעת אבחון פסיכולוגי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫√‬ ‫הכשרת ‪ 18‬פסיכולוגים‬ ‫חלק מההכשרה מקוונת‬ ‫מצב ב‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חדש ברמה הארצית‬ ‫√‬ ‫הכשרה פיזית בתחנה‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫‪53‬‬ ‫‪70‬‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬פסיכולוגים מדריכים‬ ‫לפסיכולוגים מדריכים מצב ב‬ ‫פיזית בתחנה‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מדריך חיצוני‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫ולמסגרות ייחודיות‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫√‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫פיתוח מקצועי של קבוצות הדרכה בתחום‬ ‫‪15‬‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות הדרכה‬ ‫מצב ב‬ ‫פיזית בתחנה‬ ‫הטיפול‬ ‫הצוות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫סעיף מועצה‬ ‫√‬ ‫‪ 18‬פסיכולוגים‬ ‫מקוון‬ ‫מצב א‬ ‫השתלמויות פסיכולוגים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫מותנה בוועדת‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫בשלבים מקצועיים‬ ‫מקוון‬ ‫מצב ב‬ ‫חיצוניות‬ ‫השתלמויות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שונים‬ ‫פיזית במקומות ההכשרה‬ ‫מצב ג‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫‪ 2‬ש"ש הדרכה לכל‬ ‫ליווי והדרכת מתמחים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫מקוון ‪ /‬פיזי בתחנה‬ ‫מצב ב‬ ‫מתמחה‬ ‫כנדרש עפ"י חוק‬ ‫צוות ניהול שפ"ח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫‪59‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬שרות פסיכולוגי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪157‬‬ ‫‪360‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2593‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הכנסת‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪2147‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע ‪1817300110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים ‪1817300420‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד ‪1817300511‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון ‪1817300542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪55‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817300570‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות ‪1817300750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות ‪1817300970‬‬ ‫שפ"ח אגרות חוץ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫שפ"ח השתתפות‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫מוסדות‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫‪2112‬‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪60‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חינוך‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫פעמיים בשנה לכל‬ ‫כינוס ועדות היוועצות בית ספריות‬ ‫רווחה‪ ,‬בי"ס‬ ‫בי"ס‬ ‫חינוך‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫מענה לצורך העולה‬ ‫רווחה‪ ,‬בי"ס‪,‬‬ ‫מ"השטח"‪ -‬כ‪10 -‬‬ ‫זימון ועדות פרט‪ /‬התמדה‬ ‫משפחה(פקוח)‬ ‫בשנה‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה תמיכה‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫ביה"ס‬ ‫קיום תכנית התערבות‬ ‫תקצוב‬ ‫ממשה"ח‬ ‫בהתאם לצורך‪ ,‬כ‪-‬‬ ‫קב"ס‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים‬ ‫‪ 10‬פעמים בשנה‬ ‫הכוון‬ ‫התמדה‬ ‫קב"ס‬ ‫‪ 3-4‬פעמים בשנה‬ ‫ביקורים להכרת מסגרות חדשות‬ ‫קב"ס‬ ‫תלמידים ‪14‬‬ ‫פיקוח ומעקב חינוך ביתי‬ ‫קב"ס‪ ,‬עו"ס‪,‬‬ ‫אחת ל‪ 3-‬שבועות‬ ‫ליווי מועדונית משותפת‬ ‫מדריכת מועדונית‬ ‫ניהול משותף מועדונית‬ ‫תמיכה וטיפול‬ ‫מנחת תכנית וצוות‬ ‫‪ 10‬מפגשים‬ ‫תכנית העשרה במועדונית‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫קב"ס‬ ‫כ‪ 10 -‬תלמידים‬ ‫הפניית תלמידים לתכנית היל"ה‬ ‫קב"ס‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬עו"ס‪,‬‬ ‫איתור נוער בסיכון בישובים‬ ‫מדריכי מוגנות‬ ‫השלמת השכלה‪ ,‬מניעת‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫סיכון‬ ‫קב"ס‪ ,‬מחלקת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫קליטת עובד קידום נוער‬ ‫חינוך קהילתי חברתי‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פרטים ‪100%‬‬ ‫מזכירת פרט ושפ"ח‬ ‫איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד‬ ‫מעודכנים‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫מעקב‪ ,‬הכוון‪ ,‬תמיכה‬ ‫ניהול ועדות איפיון וזכאות‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫שיבוץ תלמידי חנ"מ‬ ‫מעקב אחרי מצבת תלמידי המועצה‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫אשור לימודי חוץ‬ ‫הקמת מערכת טפסים‬ ‫יישום חוק לימוד‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קבס‬ ‫קליטת תלמידים‬ ‫ממוחשבת‬ ‫חובה‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קבס‬ ‫גריעת תלמידים‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫גבייה ‪100%‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪-‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪460‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י‬ ‫סייעות קיבוציות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫‪300‬‬ ‫סייעות גן ארז‪-‬ח‪.‬מיוחד ‪1812601110‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד ‪1812600110‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫‪2,150‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫שילוב צמודות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪5‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות ‪1813300762‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫חומרים‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪-‬‬ ‫‪4,126‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫קייטנות קיץ‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫ארז‬ ‫צמודות‬ ‫‪63‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪-‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫השתת' סייעות צמודות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫פרט‪-‬השתלמויות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫והדרכות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪108‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪5993‬‬ ‫‪9061‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪6023‬‬ ‫‪9169‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪64‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מרכז שיפור כישורי למידה (משכל)‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מענה טיפולי חינוכי‬ ‫‪346‬‬ ‫כ‪ 730-‬ילדים דרך‬ ‫העברת טיפולים פרטניים בלבד‬ ‫מצב א‬ ‫מתן טיפולים בריפוי‬ ‫קופות חולים כללית‬ ‫לקשיי‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫הקופות ‪ 330 +‬ילדים‬ ‫בעיסוק וקלינאות‬ ‫‪78‬‬ ‫ומכבי‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫התפתחותיים‬ ‫באופן פרטי‬ ‫העברת טיפולים פרטניים ו‪/‬או קבוצתיים‬ ‫תקשורת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫גיוס עובדת חדשה‬ ‫מצב א‬ ‫העברת טיפולים פרטניים בלבד‬ ‫מתן טיפולים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והרחבת הסכמים‬ ‫מצב ב‬ ‫בפיזיוטרפיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העברת טיפולים וקבוצות לאמהות ותינוקות‬ ‫מצב ג‬ ‫גיוס עובדות לפחות‬ ‫מענה טיפולי חינוכי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועצת משפטית‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫‪ 20‬ש"ש‬ ‫לקשיי‬ ‫נכנס‬ ‫‪ 450‬טיפולים דרך‬ ‫מתן טיפולים פרטניים‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫מצב ב‬ ‫התפתחותיים‬ ‫בשורת‬ ‫‪35‬‬ ‫קופות חולים‬ ‫קופת חולים ‪130 +‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫ולימודיים של ילדים‬ ‫הכנסות‬ ‫פרטי‬ ‫אין‬ ‫מצב א‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫‪63‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫צוותי בית הספר‬ ‫√‬ ‫‪ 800‬שיעורים‬ ‫העברת שיעורים פרטניים בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקנת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העברת שיעורים פרטניים פיזי‬ ‫מצב ג‬ ‫‪20‬‬ ‫הגגה רפואית‬ ‫מצב א‬ ‫ישיבות צוות וליווי‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫הדרכה לצוות‬ ‫‪8‬‬ ‫מקצועי‬ ‫הדרכה מאנשי מקצוע בכירים (אפשרי גם בזום)‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫התמקצעות של‬ ‫מצב א‬ ‫הצוות הטיפולי‬ ‫תשלום לאיגודים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬אגודות לכל עובד‬ ‫חברות באגודות מקצועיות‬ ‫מצב ב‬ ‫מקצועים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫‪ 192‬טיפולים בעלות‬ ‫מצב א‬ ‫סבסוד טיפולים‬ ‫הפעלת וועדת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫גזברות רווחה‬ ‫√‬ ‫מסובסדת של ‪₪ 30‬‬ ‫התכנסות פורום הוועדה אחת לחודש‬ ‫מצב ב‬ ‫למשפחות מעוטות‬ ‫הנחות למשכל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לטיפול‬ ‫מצב ג‬ ‫יכולת כלכלית‬ ‫‪65‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מרכז שיפור כישורי למידה (משכל)‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אין‬ ‫מצב א‬ ‫העברת השתלמות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫√‬ ‫עד ‪ 20‬סייעות‬ ‫מצב ב‬ ‫העברת סדנא בקבוצה קטנה‬ ‫לצוות גני הילדים במועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫אין‬ ‫מצב א‬ ‫פיקוח ‪ ,‬מחלקת גני‬ ‫איתור ילדים עם קשיים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬גנונים‬ ‫מצב ב‬ ‫ילדים‪ ,‬שפ"ח‬ ‫הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן‬ ‫בגנונים ‪ -‬תוכנית מעג"ן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫אין‬ ‫מצב א‬ ‫הדרכה לגננות ‪ -‬תמ"ר‬ ‫קשיים‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫√‬ ‫‪ 8‬גנים‬ ‫מצב ב‬ ‫דרכת גננות במסגרת תמ"ר בגן‬ ‫בגן‬ ‫התפתחותיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בקרב ילדים בגילאי‬ ‫אין‬ ‫מצב א‬ ‫תלמידי גן חובה יעברו‬ ‫‪3-6‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫יועצות בתי הספר‬ ‫‪ 90‬ילדים‬ ‫‪ 8‬קבוצות‬ ‫מצב ב‬ ‫קורס הכנה לכיתה א'‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 4‬קבוצות‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫ילדי גן חובה יקבלו‬ ‫מחלקת גני ילדים‬ ‫כלל הילדים העולים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817310755‬‬ ‫הדפסה וחלוקה של חוברות "מוכנות לכיתה א'"‪.‬‬ ‫חוברות הכנה לכיתה א'‬ ‫ובתי ספר‬ ‫לכתה א'‬ ‫מצב ב‬ ‫מוצאות לצורכי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫השתלמות בזום למורים‬ ‫מצב א‬ ‫כלל מורי ד' בבתי‬ ‫ילדי כיתות ד' ידעו‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬יועצות‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫הספר‬ ‫השתלמות פרונטלית למורי כיתות ד'‬ ‫להקליד בהקלדה עיוורת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫אין‬ ‫איתור ומניעה של ביצוע סריקות לאיתור מצב א‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫קשיים בקרב‬ ‫קשיי כתיבה והתארגנות‬ ‫תלמידי בתי הספר‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫מנהל ת"ת דביר‬ ‫תלמידי כתות ב'‬ ‫ובניית תוכנית התערבות‬ ‫כניסה קבועה לכיתות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫כיתית בתלמוד תורה‬ ‫דביר‬ ‫‪66‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬אשכול פרט ‪ -‬מרכז שיפור כישורי למידה (משכל) ‪ -‬שוטף‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משכל‪-‬השתת'‬ ‫‪556‬‬ ‫משכל‪-‬השכר הקובע ‪1817310110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫תושבים מטיפולים ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים ‪1817310420‬‬ ‫קבלני חוץ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מתכלה‬ ‫‪137‬‬ ‫‪839‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫משכל‪-‬כיבוד‬ ‫‪740‬‬ ‫‪2278‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪36‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817310570‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫שונות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310755‬‬ ‫משכל עבודות שונות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות עודפות ‪1817310970‬‬ ‫משכל‪ -‬השתת' קופות‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫חולים בטיפולים‬ ‫‪67‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קול קורא‬ ‫מביטוח‬ ‫לאומי ‪ -‬הקרן‬ ‫למפעלים‬ ‫יצירת מגוון מענים‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫הקמת קבוצות העצמה‬ ‫מיוחדים‪.‬‬ ‫ומניעת שוטטות‬ ‫צוות בתי ספר‪,‬‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫באמצעות חלופה‬ ‫מימון מועצה‬ ‫שימוש בסמים‬ ‫‪ 30‬אחוז ל ‪3‬‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫ספורטיבית בבתי הספר‬ ‫ואלכוהול‬ ‫שנים‪ .‬יתחיל‬ ‫בספטמבר‬ ‫‪.2021‬‬ ‫קול קורא‬ ‫מתקיימות ‪ 3‬קבוצות‬ ‫מביטוח‬ ‫עם כ‪ 10-‬בני נוער‬ ‫הקמה ותפעול של לפחות ‪ 3‬קבוצות העצמה‬ ‫לאומי ‪ -‬הקרן‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫בסיכון גבוהה בכל‬ ‫באמצעות ספורט לנוער בסיכון גבוהה‬ ‫למפעלים‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫קבוצה‬ ‫הקמת קבוצות העצמה‬ ‫מיוחדים‪.‬‬ ‫מימון מועצה‬ ‫‪63‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫צוותי בתי ספר‪,‬‬ ‫באמצעות חלופה‬ ‫‪ 30‬אחוז ל ‪3‬‬ ‫מתקיימות ‪ 3‬קבוצות‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫ספורטיבית בבתי הספר‬ ‫שנים‪ .‬אמור‬ ‫עם כ‪ 10-‬בני נוער‬ ‫הקמה ותפעול של לפחות ‪ 3‬קבוצות העצמה‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫יצירת מגוון מענים‬ ‫להתחיל‬ ‫בסיכון גבוהה בכל‬ ‫באמצעות ספורט לנוער בסיכון גבוהה‬ ‫ומניעת שוטטות‬ ‫בספטמבר‬ ‫קבוצה‬ ‫‪2021‬‬ ‫שימוש בסמים‬ ‫ואלכוהול‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫ועדי היישובים‪,‬‬ ‫מתקיימות לפחות ‪2‬‬ ‫הקמה ותפעול של נגרייה העוברת בין היישובים‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬בתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות בשבוע‬ ‫מצב ב ומעבירה סדנאות העצמה לבני נוער באמצעות‬ ‫מתוך קול‬ ‫הקמת נגרייה טיפולית‬ ‫הספר‬ ‫ביישובים‬ ‫נגרות מתקדמת‬ ‫קורא קרן‬ ‫‪98‬‬ ‫‪170‬‬ ‫ניידת‬ ‫ועדי היישובים‪,‬‬ ‫מתקיימות לפחות ‪2‬‬ ‫הקמה ותפעול של נגרייה העוברת בין היישובים‬ ‫החילוט‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫ועדות הנוער‪ ,‬בתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות בשבוע‬ ‫מצב ג ומעבירה סדנאות העצמה לבני נוער באמצעות‬ ‫הספר‬ ‫ביישובים‬ ‫נגרות מתקדמת‬ ‫‪68‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫מותנה‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫רכישת עגלה ניידת וציוד‬ ‫יתקיימו פעילויות קיץ‬ ‫יצירת מגוון מענים‬ ‫בהסכם‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫הנוער‪ ,‬רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫לפעילות קיץ ובחופשים מצב ב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 3‬פעמים‬ ‫רכישת העגלה והציוד ובניית לוז פעילות‬ ‫לנוער בקיץ‬ ‫בטפ‬ ‫היישוביים‬ ‫ביישובים‬ ‫בשבוע‬ ‫מצב ג‬ ‫מותנה‬ ‫קיום סדנאות העשרה‬ ‫יצירת מגוון מענים‬ ‫בהסכם‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום לפחות ‪ 5‬סדנאות בקיץ‬ ‫לנוער במהלך כל השנה מצב א‬ ‫לנוער בקיץ‬ ‫בטפ‬ ‫ובקיץ ביישובים‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫הקמת קבוצות הורים‬ ‫מותנה‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫לפחות ‪ 10‬הורים בכל‬ ‫חיזוק עבודה עם‬ ‫מצב ב‬ ‫עם מנחה מקצועית‬ ‫בהסכם‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫הנוער‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יישוב משתתפים‬ ‫קיום לפחות ‪ 5‬קבוצות הורים ביישובים‬ ‫הורים בקהילה‬ ‫ביישובים‬ ‫בטפ‬ ‫שפ"ח‬ ‫בקבוצות התהליכיות‬ ‫מצב ג‬ ‫קיום לפחות הרצאה‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 1‬בכל קריית חינוך ‪-‬‬ ‫מצב א‬ ‫מותנה‬ ‫שפ"ח‪ ,‬בתי הספר‬ ‫בתי הספר‬ ‫בזום‬ ‫קיום הרצאות להורים‬ ‫חיזוק עבודה עם‬ ‫בהסכם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫במסגרת בתי הספר‬ ‫הורים בקהילה‬ ‫בטפ‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫קיום לפחות הרצאה‬ ‫בדיקת צרכים ובניית תכנית הרצאות בשותפות‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שפ"ח‪ ,‬בתי הספר‬ ‫‪ 1‬בכל קריית חינוך‬ ‫בתי הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫הקמות מגוון סדנאות‬ ‫יצירת מגוון מענים‬ ‫מותנה‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי‬ ‫קיום סדנאות בלפחות‬ ‫בדיקת צרכים ובניית תכנית סדנאות בשותפות‬ ‫מצב ב‬ ‫לנוער בתחומי עניין‬ ‫לנוער ביישובים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהסכם‬ ‫הנוער‬ ‫‪ 5‬יישובים‬ ‫כל יישובו‬ ‫מצב ג‬ ‫וחלופות ביישובים‬ ‫בשעות אחר‬ ‫‪69‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת בתי הספר‪1817910110 ,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א ליווי מרחוק של לפחות ‪ 20‬תלמידים בסיכון‬ ‫ליווי תלמידים בסיכון‪ ,‬מניעת אלימות בתוך בית‬ ‫מחלקת בתי הספר‪,‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספר‪ ,‬שילוב בפעילות הבלתי פורמאלית‬ ‫מצב ב‬ ‫צוותי התיכונים‬ ‫פעילות מדריכי מוגנות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪240‬‬ ‫ביישובים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫מחלקת בתי הספר‪,‬‬ ‫ליווי תלמידים בסיכון‪ ,‬מניעת אלימות בתוך בית‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫צוותי התיכונים‬ ‫הספר‪,‬‬ ‫לא אפשרי במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫לפחות ‪ 2‬פיילוטים‬ ‫הגברת הזדמנויות‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫לא נדרש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של למידה ברחבי‬ ‫בניית לפחות ‪ 2‬פיילוטוים עם בתי הספר‬ ‫מצב ב‬ ‫למידה חוץ כיתיתיות‬ ‫מניעת שוטטות‬ ‫צוות בתי ספר‬ ‫המועצה יוצאים לדרך‬ ‫ברחבי המועצה והגברת‬ ‫בבית הספר‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 3‬פיילוטים‬ ‫ההזמנויות ללמידה‬ ‫הפחתת מקרי‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫לא נדרש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של למידה ברחבי‬ ‫בניית לפחות ‪ 3‬פיילוטוים עם בתי הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫בקהילה‬ ‫האלימות בתוך בית‬ ‫צוות בתי ספר‬ ‫המועצה יוצאים לדרך‬ ‫הספר‬ ‫יתקיימו לפחות‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות‬ ‫‪181790750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות אחת בכל‬ ‫מצב א‬ ‫צוות בתי ספר‬ ‫מותאמת לפי שכבות הגיל‬ ‫קריית חינוך (בזום)‬ ‫מותנה‬ ‫יתקיימו לפחות‬ ‫עיבוי תכנית המניעה‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות‬ ‫בהסכם‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪181790750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות אחת בכל‬ ‫מצב ב‬ ‫הבית ספרית וקיום‬ ‫צוות בתי ספר‬ ‫מותאמת לפי שכבות הגיל‬ ‫בטפ‬ ‫קריית חינוך‬ ‫סמינר עמיתים מועצתי‬ ‫יתקיימו לפחות‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫כתיבת תכנית עבודה ייעוצית בשיתןף היועצות‬ ‫‪181790750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות אחת בכל‬ ‫מצב ג‬ ‫צוות בתי ספר‬ ‫מותאמת לפי שכבות הגיל‬ ‫קריית חינוך‬ ‫‪70‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הצטיידות טכנולוגית ‪-‬‬ ‫מותנה‬ ‫מצב א‬ ‫חיבור המועצה למוקד‬ ‫הגברת הביטחון‬ ‫בהסכם‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצטידות טכנלוגית להקמת המוקד רואה המועצתי התקנת הציוד ותפעולו‬ ‫מצב ב‬ ‫רואה של טבאחת‬ ‫ביישובים‬ ‫בטפ‬ ‫מצב ג‬ ‫יישובים‬ ‫ליווי מקועי של לפחות‬ ‫מותנה‬ ‫מצב א‬ ‫הכשרות וליווי אנשי‬ ‫מתן כלים לאנשי‬ ‫מחלקת גנים‪ ,‬מדור‬ ‫‪ 10‬גנים את תכנית‬ ‫מציאת ספקים אשר יכשירו וילוי אנשי מקצוע‬ ‫בהסכם‬ ‫‪18‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקצוע בקהילה (גננות‪,‬‬ ‫מקצוע להתמודד‬ ‫הנוער‬ ‫יום של תכלת‬ ‫בקהילה‬ ‫בטפ‬ ‫מצב ב‬ ‫רכזי נוער‪ ,‬מורים וכו)‬ ‫עם תופעות סיכון‬ ‫והכשרות לרכזי הנוער‬ ‫מצב ג‬ ‫‪71‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫העצמה ובטחון‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫קהילתי ‪ -‬כיבוד‬ ‫משרד לבטחון פנים‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫העצמה קהילתית‬ ‫‪504‬‬ ‫‪945‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪210‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪579‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪72‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא מתקיימת פעילות‬ ‫מצב א‬ ‫ביסוס וחיזוק פעילות‬ ‫ההשתתפות תגדל‬ ‫מצב ב‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫הגדלת מס' הילדים והנוער המגיעים לתנועות‬ ‫תנועות הנוער ביישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ב‪5%‬‬ ‫נוער‬ ‫הנוער ביישובים‪.‬‬ ‫מצב ג‬ ‫במינימום ‪ 2‬יישובים‬ ‫לא אפשרי שיש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫ועדי ישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫לפחות ‪ 5‬יישובים‬ ‫מצב ב בניית תכנית עם היישובים להרחבת המענים‬ ‫יצירת מגוון מענים לבני‬ ‫‪30‬‬ ‫‪181400871‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נוער‬ ‫נכנסים לפיילוט‬ ‫לנוער עם מבוגר משמעותי בשעות פעילות נוספות‬ ‫נוער ביישובים‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫לפחות ‪10‬יישובים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪181400871‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫נוער‬ ‫נכנסים לפיילוט‬ ‫מתקיימות סדנאות‬ ‫הקמת מרחבי העצמה‪ /‬סדנאות העצמה לנערות‬ ‫קיום פעילות‬ ‫לא נדרש‬ ‫ועדות החינוך‪ ,‬רכז‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בזום בלפחות ‪3‬‬ ‫מצב א‬ ‫ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז‬ ‫חינוכית חברתית‬ ‫נוער יישובי‪ ,‬יועצת‬ ‫יישובים‬ ‫קיום פעילות העצמה‬ ‫רציפה ביישובים‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב הקמת מרחבי העצמה‪ /‬סדנאות העצמה לנערות‬ ‫לנערות ביישובים‬ ‫יתקיימו פעילות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫לשוויון מגדרי‬ ‫ביישובים כחלק מתכנית עבודת הרכז (הרחבת‬ ‫בלפחות ‪ 6‬יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יום הנערה לתכנית תהליכית)‬ ‫מצב ג‬ ‫לא אפשרי שיש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫יישוב אחד ויותר נכנס‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫נוער‪ ,‬היחידה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום פעילות לחינוך‬ ‫לפיילוט‬ ‫הסביבתית‬ ‫קיום פיילוטים של הקמת מיזם קהילתי מתחום‬ ‫סביבתי וקיימות‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫הקיימות מלפחות יישוב אחד‬ ‫לפחות ‪ 2‬יישובים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫נוער‪ ,‬היחידה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫נכנסים לפיילוט‬ ‫הסביבתית‬ ‫‪73‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ניו מדיה‪ ,‬מחלקת‬ ‫קיום לפחות ‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות העשרה בזום ברמה מועצתית‬ ‫מצב א‬ ‫תרבות‬ ‫סדנאות בזום‬ ‫קיום פעילות‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫קיום סדנאות בכלל‬ ‫הרחבת תכני העשרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫חינוכית חברתית‬ ‫ממפעל‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫הנוער‬ ‫הישובים‬ ‫והעצמה לנוער ביישובים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫קיום סדנאות העשרה לנוער בכלל היישובים‬ ‫רציפה ביישובים‬ ‫הפייס‬ ‫‪1314000740‬‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫קיום סדנאות בכלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫הנוער‬ ‫הישובים‬ ‫פגישות אחת‬ ‫מצב א‬ ‫ליווי אישי לרכזי הנוער‬ ‫תנועות הנוער‪,‬‬ ‫פגישות עבודה לליוי אישי קבועות עם כל אחד‬ ‫ליווי מקצועי לכלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לחודשיים לפחות עם‬ ‫מצב ב‬ ‫לבניית תכנית עבודה‬ ‫ועדות נוער‬ ‫הרכזים‬ ‫רכזי הנוער ביישובים‬ ‫כל רכז‬ ‫מצב ג‬ ‫מותאמת יישוב‬ ‫תנועות הנוער‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫ליווי והדרכה קבוצתית‬ ‫מתקיימות ישיבות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ישיבות צוות מעוצתית אחת לחודש‬ ‫מצב ב‬ ‫של צוות הרכזים‬ ‫צוות אחת לחודש‬ ‫רווחה‪ ,‬קיימות‬ ‫מצב ג‬ ‫להעלאת המקצועיות‬ ‫לא יתקיים במצב של סגר‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים במקרה של מגבלות חלקיות‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום ‪ 2‬סמינרי הכשרה‬ ‫בשנה לצוות כולל לינה‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪40‬‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יתקיימו ‪ 2‬סמינרים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫ליווי מקצועי לכלל‬ ‫יתקיימו אחת‬ ‫מצב א‬ ‫ישיבות עבודה קבועות לסנכרון ושיתופי פעולה בין‬ ‫רכזי הנוער ביישובים קיום פורום רכזי איזור‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לחודשיים באופן סדיר‬ ‫מצב ב‬ ‫כלל רכזי האזור‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫(זום)‬ ‫מצב ג‬ ‫הסדנאות יעבור בזום‬ ‫ייכתבו ‪ 2‬מערכים פנימיים אשר יעבור בכל‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫בלפחות ‪ 15‬יישובים‬ ‫היישובים (זום)‬ ‫פיתוח מערכי הדרכה‬ ‫מצב ב‬ ‫הסדנאות יעברו בכל‬ ‫ייכתבו לפחות ‪ 3‬מערכים פנימיים אשר יעברו‬ ‫מועצתיים‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היישובים‬ ‫בכל היישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪74‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המפגשים יתקיימו בזום‬ ‫מצב א‬ ‫הנוער‬ ‫ליווי שוטף של ועדות‬ ‫הנוער‪ ,‬עזרה בעת‬ ‫מצב ב לפחות ‪ 2‬מפגשים בשנה עם כל ועדה באופן אישי‬ ‫ועדי יישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫‪ 2‬מפגשים יתקיימו‬ ‫הצורך ובנייה משותפת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנוער‬ ‫ביישובים‬ ‫של תכנית עבודה שנתית‬ ‫מצב ג‬ ‫חיזוק חוסן קהילתי‪-‬‬ ‫דרג מתנדב‬ ‫ועדי היישובים‪,‬‬ ‫חיזוק לפחות ‪ 2‬ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫ביישובים‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫תכנית עבודה שנתית‬ ‫צורך‬ ‫שותפות עם היישוב‬ ‫מצב ב‬ ‫בחיזוק ועדות הנוער‬ ‫ועדי היישובים‪,‬‬ ‫חיזוק לפחות ‪ 4‬ועדות נוער ביישובים בהם יש הועדים יתבססו ותבנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביישובים בהם יש צורך‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫תכנית עבודה שנתית‬ ‫צורך‬ ‫מצב ג‬ ‫לא מתקיים במידה ויש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫בניית תכנית עבודה‬ ‫תגבור הפעילות‬ ‫מצב ב יצירת שיתופי תכניות עבודה משותפים להגברת‬ ‫משותפת עם כל תיכון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫ש"ש‪ ,‬תנועות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החינוכית ערכית‬ ‫תבנה תכנית לפחות‬ ‫הפעילויות החינוכיות קהילתיות גם בשעות הבוקר‬ ‫להרחבת פעילות‬ ‫הנוער‪ ,‬צוותי החינוך‬ ‫קהילתית בבתי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪ 1‬עם כל בית ספר‬ ‫בשותפות בתי הספר לפחות תכנית אחת עם כל‬ ‫חברתית ערכית‬ ‫בבתי הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫הספר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫תיכון‬ ‫קהילתית בבתי הספר‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫הפקת טיולי מועצה‬ ‫חיבור‪ ,‬גיבוש‬ ‫לכלל בני הנוער במועצה‬ ‫והכרות בין בני נוער‬ ‫לפי שכבות חוצה‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫‪70‬‬ ‫תנועות נוער‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬טיולים יתקיימו‬ ‫קיום לפחות ‪ 2‬טיולי שכבה מועצתיים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת ניו מדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום אחת לחודשיים‬ ‫מצב א‬ ‫פרסום בפייסבוק‬ ‫ובאנסטרגם של של‬ ‫פרסום אחת לחודש לפחות באחד מהרשתות‬ ‫ידוע הציבור על‬ ‫מחלקת ניו מדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫מחלקת הנוער ושל‬ ‫באחד מאמצעי המדיה‬ ‫פעילות מחלקת‬ ‫המועצה‪ ,‬פרסום‬ ‫הנוער‬ ‫פרסום אחת לחודש לפחות באחד מאמצעי‬ ‫בניולייטר‪ ,‬ובעיתון גזרי‬ ‫מחלקת ניו מדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫המדיה‬ ‫מידע‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תתקיים פעילות מרחוק בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫פעילות לילדים עם תמיכה בפעילות כנפיים‬ ‫של קרמבו‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫תתקיים פעילות כנפיים של קרמבו כחלק מכלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫תנועות הנוער במועצה‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים במקרה שיש סגר‬ ‫מצב ב‬ ‫הפקת אירועים חד‬ ‫קיום אירועי שיא‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫בכל אירוע ישתתפו‬ ‫יומיים המאחדים בים‬ ‫מועצתיים חוצי‬ ‫‪30‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬איורועים בשנה המיועדים לכלל בני‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 15‬מתוך‬ ‫מצב ג‬ ‫כלל נוער גזר‬ ‫יישובים‬ ‫‪20‬‬ ‫הנוער ביישובים‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫היישובים‬ ‫‪76‬‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא יתקיים במקרה שיש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫יתקיימו סנדאות העשרה‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫מצב ב‬ ‫‪30‬‬ ‫√‬ ‫קיום סדנאות העשרה בקייץ ביישובים‬ ‫בקיץ ביישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫קיום אירועי קיץ‬ ‫‪5‬‬ ‫מצב א‬ ‫לנוער‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫יתקיים בזום‬ ‫תתקיים הופעת סטנדפ‬ ‫‪5‬‬ ‫מצב ב‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫לנוער‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫√‬ ‫יתקיים מופע לנוער בקיץ‬ ‫מצב ג‬ ‫מתן מענה חינוך בלתי‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1814000870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס רכז נוער‬ ‫כוח אדם‬ ‫פורמלי‬ ‫אגף חינוך ‪ -‬מחלקת חינוך חברתי קהילתי ‪ -‬יחידת הנוער ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫נוער‪-‬השתת‪ .‬לישובים‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫נוער‪-‬שכר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫פעילויות וכו'‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫נוער‪-‬פרוייקט כנפיים‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫של קרמבו‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫שכר‪-‬רכזי נוער שעות‬ ‫מתכלה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1814020110‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1814020410‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000514‬‬ ‫נוער‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1814020431‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪11‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים ‪1814000523‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814020432‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1814020580‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1814020710‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪10‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1814000570‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הדרכה‬ ‫‪2‬‬ ‫נוער‪-‬אירגוניות ושונות ‪1814000580‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1814020750‬‬ ‫חברתית‬ ‫‪110‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות ‪1814000710‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1814020930‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫נוער‪-‬רכישת חומרים ‪1814000720‬‬ ‫שכר רכזים‬ ‫נוער‪-‬שירותי רכזת‬ ‫‪660‬‬ ‫‪1314000490‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫השתתפות ישובים‬ ‫הדרכה‬ ‫נוער השתתפות‬ ‫נוער‪-‬השומר החדש‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1814000752‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫רכז איזור‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1814000753‬‬ ‫נוער‪-‬מפעלים‬ ‫נוער‪-‬מרכז צעירים‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1814000755‬‬ ‫פעילויות‬ ‫‪140‬‬ ‫‪540‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים‬ ‫‪237‬‬ ‫‪1814000870‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪2588‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫ביישובים‬ ‫‪826‬‬ ‫‪3128‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪78‬‬ ‫החינוך‬ ‫אגף‬ ‫גזברות‬ ‫‪79‬‬ ‫גזברות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫עוזרת גזבר‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫מחלקת חשבונות‬ ‫תקציבאית‬ ‫מחלקת מכרזים‪ ,‬חוזים‪,‬‬ ‫מנהלת מחלקת גבייה‬ ‫מחלקת רכש ואספקה‬ ‫התקשוריות‪ ,‬ביטוחים‬ ‫ושכר‬ ‫וסגנית גזבר‬ ‫וערבויות‬ ‫קופאית ראשית‬ ‫חשבת שכר‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫ספקים‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫ומשפטית‬ ‫ישובים‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫טלריות גבייה ושומה‬ ‫והתאמות בנקים‬ ‫‪80‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪119300910‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1513000990‬‬ ‫קודמות משרדים‬ ‫מענקים בגין שיפוי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪119600911‬‬ ‫אחרים‬ ‫קורונה‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫ישובים‬ ‫החינוך‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫והפרשים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ריבית והצמדה ב‪.‬לאומי ‪1511000730‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫קודמות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫קודמות ‪ -‬מוסדות‬ ‫‪496‬‬ ‫החזרים משנים קודמות ‪1513000510‬‬ ‫העברת עודף משנים‬ ‫‪2870‬‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫קודמות‬ ‫החזרים מחברות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫ביטוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫החזר שנים קודמות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫החזרים מוסדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫אחרים ‪ -‬שנים קודמות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫החזר הוצאות שנים‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫הרווחה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪81‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות והוצאות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫וערך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫עבודות כלליות‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬רכש‬ ‫‪2158‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫הוצאות בצ"מ הפרדי‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫שרותי הנה"ח‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫קופות גבייה‬ ‫עמלות ‪ ,‬הצמדה‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫וקנסות‬ ‫‪7965‬‬ ‫‪9710‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫ביטול יתרות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫ומ‪.‬הכנסה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫ריבית פיגורים‬ ‫תשלום ע"ח קרן ‪-‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪1648100691‬‬ ‫פריסת הלוואות‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪-‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1648100692‬‬ ‫פריסת הלוואות‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה‬ ‫‪262‬‬ ‫‪1648100693‬‬ ‫וערך ‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1104‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪82‬‬ ‫הכנסות )גבייה(‬ ‫‪83‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה)‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסת‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הפקת דוחות‬ ‫מהמערכת בהתאם‪,‬‬ ‫הקטנת הפניות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫גביה ומוקד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והקטנה של ‪50%‬‬ ‫מעבר משירות‪ ,‬מקבל שירות לשירות יוזם שיחות ‪.‬‬ ‫למחלקת הגביה ב ‪50%‬‬ ‫לתושב‬ ‫בבקשות יזומות של‬ ‫תושבים ‪.‬‬ ‫הדרכה מותאמת ותפיסת שירות מועצתית של כלל עובדי‬ ‫מוקד‪ ,‬הסברה וגביה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה לכלל העובדים‬ ‫המחלקה ‪.‬‬ ‫קידום איכות‬ ‫שיפור המיקצועיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪ 100%‬מהנהלים‬ ‫השירות‪ ,‬מקצועיות‬ ‫במחלקה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטפסים זמינים‬ ‫מחשוב ונהלים‬ ‫ומצויינות‬ ‫באופן דיגיטלי‬ ‫תושבים מנהלי‬ ‫הפחתה של ‪50%‬‬ ‫הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתת‬ ‫אגפים ‪/‬מחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהוצאת שוברים‬ ‫משלוח שוברים בדואר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫והסברה‪.‬‬ ‫בדואר‬ ‫התייעלות ודיגטציה הקמת שוברים דיגיטליים‬ ‫הסברה ושיווק עד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיווק הצורך במעבר לשוברים דיגיטלים‬ ‫‪70%‬‬ ‫ביצוע מדידות‬ ‫ביצוע מדידות ב‪ 5-‬ישובים אחרונים כולל העסקים הפועלים‬ ‫סיום כלל מדידות‬ ‫‪500‬‬ ‫גביה תושבים ועדים ‪1623000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתואמים ל‪90%-‬‬ ‫הגדלת בסיס הגביה‬ ‫בהם‬ ‫הנכסים ביישובים‬ ‫מהתושבים‬ ‫שיפור אחוזי הגבייה‬ ‫הגדלת אחוז הגביה‬ ‫הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה‬ ‫בקרב העסקים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקסום הגביה‬ ‫לעסקים ב‪. 50%-‬‬ ‫משפטית לפי שיקול דעת‬ ‫באמצעות אכיפה‬ ‫מנהלית‬ ‫‪84‬‬ ‫גזברות ‪ -‬הכנסות (גביה) ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מים ‪ -‬הכנסות‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1‬‬ ‫מחיבור והתקנת שעוני ‪1413100420‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫שכר‬ ‫מים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1430‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף ‪141000210‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪80‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬פיגורים ‪141000211‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪147200210‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪1077‬‬ ‫‪147200211‬‬ ‫אגרות ביוב פיגורים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪630‬‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגרות ביוב ועבודות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪95121‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪7953‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪630‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪111300100‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪117381‬‬ ‫‪10082‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הנחות לזכאים ע"פ‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪117381‬‬ ‫‪10712‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫חוק‬ ‫‪2‬‬ ‫ערעורי מדידות ארננה ‪1123000420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫הנחות לזכאים ע"פ‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫חוק‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪191300720‬‬ ‫מים‪ -‬רכישת מים‬ ‫מים‪ -‬קריאות מים‬ ‫‪185‬‬ ‫‪191300750‬‬ ‫ותחזוקת מערכת‬ ‫‪85‬‬ ‫גזברות ‪ -‬רכש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלי המחלקות‬ ‫√‬ ‫‪ 100%‬מיפוי‬ ‫מיפוי הצרכים מול המחלקות והאגפים‬ ‫שיפור וייעול תהליכי‬ ‫גזבר‪+‬מח' הסכמים‬ ‫הרכש לאגפי ומחלקות‬ ‫וחוזים ‪+‬מנהלי מח'‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום מכרזים‬ ‫הוצאת מכרזי מסגרת ארוכי טווח‬ ‫המועצה‬ ‫ואגפים‬ ‫מצויינות ברכש‬ ‫פגישה שבועית עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עם ספקים ומנהלי תיקי לקוח להכרות אישית‬ ‫ספק‬ ‫חיזוק הקשרים ונהלי‬ ‫‪ 100%‬הסכמים‬ ‫העבודה עם ספקים‬ ‫מח' הסכמים וחוזים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיבוע הסכמים וחוזים קשיחים‬ ‫וחוזים מעודכנים‬ ‫יועמ"ש‪+‬מנהלת‬ ‫√‬ ‫ספר ספקים ממחושב‬ ‫ספר ספקים דיגיטלי ונגיש‬ ‫מדיה‬ ‫מועצה חכמה‬ ‫ללא עלות‪,‬‬ ‫רכש דיגיטלי‬ ‫ודיגיטלית‬ ‫כלול‬ ‫מטרופולינט‬ ‫√‬ ‫קליטה והטמעה מלאה‬ ‫אפליקציה לרכש‬ ‫במכרז‬ ‫סגן ראשת מועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 15‬עסקים חדשים‬ ‫תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים ברשות‬ ‫הליכי רכש‬ ‫‪ +‬מנהלת מדייה‬ ‫שיתוף הישוביים בתחומי‬ ‫משותפים למועצה‬ ‫רכש וחוזים‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגש הסברה‬ ‫הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים‬ ‫והיישובים‬ ‫‪86‬‬ ‫הנדסה‬ ‫אגף‬ ‫גזברות‬ ‫‪87‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫והוועדה לתכנון ובנייה‬ ‫מזכירות הוועדה‬ ‫שמאי הועדה‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫תובעת הועדה‬ ‫אגף תחזוקה‬ ‫מנהל מדור פיקוח‬ ‫מנהל מחלקת תכנון‬ ‫רכזת פרויקטים‬ ‫ותשתיות‬ ‫על הבניה‬ ‫ורישוי בנייה‬ ‫(פרוט בנפרד)‬ ‫מזכירת פיקוח‬ ‫ארכיון הועדה‬ ‫ואכיפה‬ ‫וקבלת קהל‬ ‫בודק תכניות ורישוי‬ ‫מפקח בנייה‬ ‫בניה‬ ‫בודק רישוי בניה‬ ‫מפקח בנייה‬ ‫ומידען‬ ‫בודק רישוי בניה‬ ‫ומידען‬ ‫‪88‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪22,000‬‬ ‫בביצוע‪,‬‬ ‫משרד‬ ‫התקציב‬ ‫החינוך‬ ‫לא כולל‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת ביה"ס חדשני‬ ‫‪2,178‬‬ ‫הוצ'‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תב"ר ‪620‬‬ ‫החינוך ומשרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת שנה"ל בבניין‬ ‫סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו‬ ‫כרמי יוסף לרבות מסוף‬ ‫משרד‬ ‫הצטדיות‪,‬‬ ‫התחבורה‬ ‫תחבורה‬ ‫התחבורה‬ ‫ריהוט‬ ‫פיס‬ ‫ומיחשוב‪.‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫‪2,547‬‬ ‫אולפנה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫השלמת הקמת אגף‬ ‫בביצוע‬ ‫‪10230‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫√‬ ‫פתיחת שנה"ל בבניין‬ ‫סיום העבודות על הפרויקט ומסירתו‬ ‫‪5,431‬‬ ‫החינוך‬ ‫חדש באולפנת שעלבים‬ ‫הקמת מוסדות‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫חינוך לטובת מתן‬ ‫מותנה‬ ‫מענה לצרכי‬ ‫בקבלת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת גן ילדים בכפר‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת שנה"ל בבניין‬ ‫הפקת אישורים‪ ,‬בניית הגן ומסירתו‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪ ,‬ועד מקומי‬ ‫ביל"ו‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת גן ילדים חנ"מ‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע שלד המבנה‬ ‫הפקת אישורים ותחילת ביצוע‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪ ,‬ועד מקומי‬ ‫בישרש‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מוגש‬ ‫משרד העבודה‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫בנוסף קול‬ ‫הגשת הבקשה והפקת‬ ‫‪400‬‬ ‫תבר‬ ‫והרווחה‪,‬וועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגשת קול קורא לבינוי‬ ‫הקמת מעונות יום‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫קורא‬ ‫היתר‬ ‫הישובים ומשכ"ל‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫לתכנון‬ ‫‪89‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה‬ ‫משרד העבודה‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫זכיה בקול‬ ‫והרווחה‪,‬וועדי‬ ‫√‬ ‫התחלת ביצוע‬ ‫בניה של מעונות היום‬ ‫הקמת מעונות יום‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫קורא‬ ‫הישובים ומשכ"ל‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת אישור תכנון‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫הפקת היתר בניה לרבות תכנון מפורט‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫בקרית החינוך שעלבים‬ ‫לרבות קידום מכרז‬ ‫לצרכי האוכלוסייה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫הקמת הפרויקט‬ ‫פיתוח מרחבי חוץ בבית‬ ‫פיתוח סביבת‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מתחם נינג'ה בבי"ס שלהבת בנים‬ ‫לקראת שנה"ל הבאה‬ ‫ספר שלבת בנים‬ ‫לימודים חדשניות‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת שביל אופניים‬ ‫בקבלת‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪699‬‬ ‫תב"ר ‪494‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום העבודות‬ ‫ביצוע הקמת השביל‬ ‫לאורך כביש ‪ 424‬בין‬ ‫אישור נת"י‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬עזריה‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת גשר לאופניים‬ ‫בזכיה‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫‪400‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון הגשר‬ ‫מעל כביש ‪( 44‬ע"י‬ ‫בק"ק של‬ ‫פתוחים‪ ,‬קק"ל‬ ‫קק"ל)‪.‬‬ ‫הקש"פ‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫היוממות לרכיבת‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫אופניים ברחבי‬ ‫ועד מקומי‬ ‫משמר איילון לכפר בן נון‬ ‫המועצה‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫‪91‬‬ ‫‪39‬‬ ‫תב"ר ‪648‬‬ ‫ועד מקומי‬ ‫משמר איילון לשעלבים‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫כביש משמר איילון ‪-‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫שעלבים לבין ישפרו‬ ‫סנטר‬ ‫‪90‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הרחבת הפעילות בתל‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫פתיחת החלקים‬ ‫גזר על ידי פתיחת‬ ‫בביצוע של‬ ‫פיתוח תל גזר (ע"י רט"ג)‬ ‫פיתוח התיירות‬ ‫רט"ג‬ ‫החדשים באתר‬ ‫מוקדי עניין ושיפוץ‬ ‫רט"ג‬ ‫הקיימים‬ ‫הרחבת הפעילות ביער‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת תיירות‪,‬‬ ‫פתיחת החלקים‬ ‫חולדה על ידי פתיחת‬ ‫בביצוע של‬ ‫פיתוח יער חולדה (ע"י קק"ל)‬ ‫קק"ל‬ ‫החדשים באתר‬ ‫מוקדי עניין ושיפוץ‬ ‫קק"ל‬ ‫הקיימים‬ ‫מותנה‬ ‫בזכיה‬ ‫פתיחת החלקים‬ ‫שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים ליער‬ ‫פיתוח התיירות‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫תב"ר ‪701‬‬ ‫רט"ג‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בק"ק של‬ ‫החדשים באתר‬ ‫חולדה‬ ‫פתיחת שמורת הטבע‬ ‫הקש"פ‬ ‫עינות גבתון לציבור‬ ‫מותנה‬ ‫רט"ג‪ ,‬הקרן לסיוע‬ ‫המשך שיקום עיינות גיבתון וחיבורו באמצעות שביל אופניים‬ ‫בזכיה‬ ‫‪800‬‬ ‫‪200‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫לשמירה על שטחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליער חולדה‬ ‫בקול קורא‬ ‫פתוחים‬ ‫שיפור התשתית ברחוב‬ ‫תב"ר ‪700‬‬ ‫ועד מקומי‬ ‫√‬ ‫סיום העבודות‬ ‫הקמת מדרכה לרבות שיפור תשית הכביש והניקוז‬ ‫הברוש בפתחיה‬ ‫הקמת פארק ציבורי‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫ועד מקומי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת הפרויקט‬ ‫תכנון והקמת הפארק בשיתוף הישוב‬ ‫בבית עוזיאל‬ ‫פיתוח רחוב התמר‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד מקומי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫עבודות פיתוח ברחוב התמר‬ ‫במצליח‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫ועד מקומי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת הפרויקט‬ ‫תכנון והקמה פרויקט נופי בקיבוץ חולדה‬ ‫פיתוח נופי קיבוץ חולדה‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫בכפוף‬ ‫להשלמת‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫סיום תכנון והתחלת‬ ‫הרחבת בית הכנסת בגני‬ ‫תקציב‬ ‫‪150‬‬ ‫ועד מקומי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום תכנון וקידום בניית המבנה‬ ‫‪588‬‬ ‫הבניה‬ ‫יוחנן‬ ‫לעלויות‬ ‫הפרויקט‪.‬‬ ‫‪91‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הכנת תכנית‬ ‫‪1,340‬‬ ‫ישובים‪ ,‬וועדה‬ ‫מתאר כוללנית‬ ‫אישור תכנית כוללנית‬ ‫משרד‬ ‫‪984‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫מחוזית‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫דיון הפקדה‬ ‫דיון בהפקדה בועדה המחוזית‬ ‫המתווה ומתכנת‬ ‫למועצה האזורית‬ ‫החקלאות‬ ‫ממשלה‬ ‫את פני המועצה ל‬ ‫‪ 25‬שנים הבאות‬ ‫סיום הטמעת המידע‬ ‫הפקדת מידע תכנוני‬ ‫מותנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מהתכניות לתוך‬ ‫הטמעת מודול יעודי קרקע במערכת ה ‪GIS‬‬ ‫ממערכות ה ‪GIS‬‬ ‫בקבלת‬ ‫המערכת‬ ‫מימון‬ ‫‪527‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫מערכת מרובת‬ ‫ממנהל‬ ‫שכבות לשימוש רחב‬ ‫פיתוח כלי העבודה של המערכת לרבות תוספת שכבות‬ ‫קידום ופיתוח מערכת ה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התכנון‬ ‫של המשתמשים‬ ‫חדשות‬ ‫‪GIS‬‬ ‫השונים‬ ‫קידום דיגיטציה של‬ ‫הוועדה במסגרת‬ ‫שימוש מלא במערכת‬ ‫שיפור ויעול תכנת ניהול‬ ‫‪90‬‬ ‫חברת בר טכנולוגיות ‪1733400570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום הליכי תכנון ורישוי בעבודת הוועדה‬ ‫מערכות שונות‬ ‫על ידי עובדי הוועדה‬ ‫הוועדה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫סיום סריקת ‪20‬‬ ‫ארכיון הוועדה סרוק‬ ‫מימון‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫חברת טלדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סריקת ארכיון הוועדה‬ ‫ישובים‬ ‫וזמין לשימוש הציבור‬ ‫ממנהל‬ ‫התכנון‬ ‫מותנה‬ ‫שימוש בסקר העברות‬ ‫הפקת סקר עברות‬ ‫בקבלת‬ ‫לטובת קידום הליכי‬ ‫בנייה כפי שנדרש‬ ‫מימון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תוצאות הסקר‬ ‫קידום סקר עברות בנייה על פי שלביו השונים‬ ‫אכיפה יזומה במרחב‬ ‫על פי חוק התכנון‬ ‫ממנהל‬ ‫המועצה‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫אישור סעיפי ‪77-78‬‬ ‫קידום תכנית מפורטת‬ ‫תכנון המרחב‬ ‫השלמת הליך הכנת תכנית על פי סעיפים ‪ 77-78‬לחוק‬ ‫ועדה מחוזית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לתכנית בוועדה‬ ‫שתעסוק בשטחי‬ ‫הפתוח החקלאי‬ ‫התכנון והבנייה‬ ‫המחוזית‬ ‫החקלאות של המועצה‬ ‫של המועצה‬ ‫‪92‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קידום הנגישות ברחבי‬ ‫מנכלית המועצה‪,‬‬ ‫פגישה לקידום‬ ‫שיפור מערכי‬ ‫המועצה ושיתופי‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגישות במועצה‬ ‫הקמת פורום נגישות‬ ‫הנגישות והעיסוק‬ ‫הפעולה הבין אגפיים‬ ‫ומחלקות‬ ‫אחת לריבעון‬ ‫השוטף בתחום‬ ‫בנושא זה‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫ביצוע סקר נגישות למבני ציבור‪ ,‬מוסדות חינוך‪ ,‬בניית‬ ‫שיפור הנגישות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת סקרי נגישות‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תוכנית עבודה רב שנתית‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫ביצוע הנגשות על פי‬ ‫ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י ניתוח הסקרים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫הסקרים‬ ‫וסטאטוס נגישות במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫תב"ר ‪684‬‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫ביצוע הנגשות על פי‬ ‫ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י ניתוח הסקרים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫הסקרים‬ ‫וסטאטוס נגישות במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫שיפור הנגישות‬ ‫ממשרד‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫ביצוע כלל ההנגשות‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מתי"א‪,‬‬ ‫הפרטניות לפני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תחילת הלימודים‬ ‫המועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫הבאה‬ ‫החינוך‬ ‫קידום הנגשת‬ ‫קידום הנגשת המידע‬ ‫שרלי‪ ,‬מנהלת‬ ‫אתר נגיש בצורה‬ ‫ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה‬ ‫המידע באתר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באתר האינטרנט של‬ ‫האתר‪ ,‬חברה בודקת‬ ‫מלאה‬ ‫לרבות הטמעת טפסים נגישים‬ ‫האינטרנט של‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪93‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫באישור‬ ‫העלאת רמת השירות‬ ‫תקציב הדרכות‬ ‫ביצוע הדרכת עובדים‬ ‫קידום מתן שירות‬ ‫ועדת‬ ‫‪25‬‬ ‫כלל עובדי המועצה‬ ‫√‬ ‫ביצוע הדרכה להעלאת רמת השירות‬ ‫של עובדי המועצה בראי‬ ‫עובדים‬ ‫אחת לשנה‬ ‫נגיש ע"י המועצה‬ ‫השתלמויות‬ ‫הנגישות‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫שילוב עובדים על פי‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענה במרכזי כ"א‬ ‫אנוש‬ ‫התקנות‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלות‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫גיוס מנהל מדור שיעסוק בין היתר בניהול וקידום נכסי‬ ‫הקמת מדור לניהול נכסי‬ ‫באישור‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫√‬ ‫גיוס מנהל מדור‬ ‫קידום נכסי המועצה‬ ‫אנוש‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫תקן‬ ‫שילוב מידע אודות נכסי‬ ‫מותנה‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫המועצה בקבלת‬ ‫באישור‬ ‫√‬ ‫הקמת מערך ממחושב לשליטה בנכסי המועצה‬ ‫קידום נכסי המועצה‬ ‫אנוש‬ ‫ממחושבת‬ ‫ההחלטות לקידום הליכי‬ ‫תקן‬ ‫תכנון וביצוע‬ ‫‪94‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400736‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬דלק‬ ‫‪232‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫שכר מהנדס רשות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1733400737‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫דלק ‪ -‬מהנדס‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400738‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬מהנדס‬ ‫ייעוץ מחשוב נקיון‬ ‫תכנון עיר‪-‬ועדות‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1732400750‬‬ ‫ושונות‬ ‫גאוגרפיות‬ ‫‪540‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ משפטי ‪1733400751‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון ‪1733400110‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪80‬‬ ‫ועדה = נגישות שוטף ‪1733400757‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪289‬‬ ‫קידום רג"מ תוכניות ‪1733400758‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733400970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫מיפוי ספר נכסים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1733400521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪573‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה ‪1233400290‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫לבנין‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק‬ ‫השתתפות רמלה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪181‬‬ ‫וחבל מודיעין בקידום ‪1233400790‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫רג"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫אחזקת פלאפונים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪95‬‬ ‫הנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫עבור בניה‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫וצילום‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫לבנין‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬‬ ‫‪4295‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫ועדה לבניין‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪5701‬‬ ‫‪4931‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪6628‬‬ ‫‪6068‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪96‬‬ ‫אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫‪97‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫מנהל אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫מזכירה‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫תשתיות‬ ‫תחזוקה‬ ‫צוות תשתיות‬ ‫יועץ ביוב‬ ‫מנהלן בתי ספר‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫יועץ תנועה‬ ‫מנהלן גני ילדים‬ ‫זורמות‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫צוות תחזוקה‬ ‫יישובים‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫בעבודה‬ ‫‪98‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהל פרוייקט‪,‬‬ ‫הסכם‬ ‫השלמת עבודות באמצעות ת‪.‬מ‪.‬ר‪ .‬בתיאום עם המועצה‪,‬‬ ‫סיום ביצוע חיבור בסיס‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן מבצע‪,‬‬ ‫קבלת תקציב ממשרד‬ ‫הגדלת הכנסות‬ ‫משרד‬ ‫‪7000‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוך עמידה במפרט‪ ,‬לו"ז ותקציב‪ -‬כולל העברת תשלום‬ ‫צה"ל למערכת הביוב ‪-‬‬ ‫רשות המים‪ ,‬תמ"ר‪,‬‬ ‫הביטחון‬ ‫המועצה‬ ‫הביטחון‬ ‫לת‪.‬מ‪.‬ר‪ ,‬ודיווח למשרד הביטחון‬ ‫רחבעם‬ ‫משהב"ט‬ ‫ביצוע חיבור לרשת‬ ‫המשך התקנת תאים‬ ‫מיגור שינוי אקלים‬ ‫הלוואה מפעל‬ ‫‪3000‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חח"י תוך עמידה‬ ‫התקנה בפועל‬ ‫פוטו‪-‬וולטאיים על גגות‬ ‫והגדלת הכנסות‬ ‫הפיס‬ ‫במפרט ולו"ז‬ ‫בקריות חינוך המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪ 20%‬מקול‬ ‫קורא משרד‬ ‫לא‬ ‫הכלכה‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫החלפת תאורת פנים לתאורת לד במוסדות חינוך של‬ ‫‪1637‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוקצב‬ ‫(טנטטיבי)‪,‬‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫השאר מתב"ר‬ ‫שיוקצה‬ ‫‪ 20%‬מקול‬ ‫קורא משרד‬ ‫לא‬ ‫הכלכלה‬ ‫החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית חינוך ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫מיגור שינוי אקלים‬ ‫‪480‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוקצב‬ ‫(טנטטיבי)‪,‬‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫בית חשמונאי‪.‬‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫והקטנת הוצאות‬ ‫השאר מתב"ר‬ ‫המועצה‬ ‫שיוקצה‬ ‫‪ 20%‬מקול‬ ‫קורא משרד‬ ‫לא‬ ‫הכלכה‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים (‪ 240‬יחידות עם שנת‬ ‫‪1507‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוקצב‬ ‫(טנטטיבי)‪,‬‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ייצור לפני ‪ )2012‬במוסדות המועצה‬ ‫השאר מתב"ר‬ ‫שיוקצה‬ ‫‪99‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪ 20%‬מקול‬ ‫קורא משרד‬ ‫לא‬ ‫הכלכה‬ ‫החלפת תאורת רחוב לתאורת לד ביישובים משמר דוד‪,‬‬ ‫מתוקצב‪,‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫מיגור שינוי אקלים‬ ‫(טנטטיבי)‪,‬‬ ‫עזריה‪ ,‬נען וגני יוחנן‬ ‫אומדן‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫והקטנת הוצאות‬ ‫השאר מתב"ר‬ ‫המועצה‬ ‫שיוקצה‬ ‫לא‬ ‫קבלת סקר לטובת‬ ‫איתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה ע"י ביצוע סקר אנרגיה‬ ‫‪40‬‬ ‫תב"ר‬ ‫ממונה אנרגיה‪ ,‬יועץ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוקצב‬ ‫ובניית תוכנית עבודה‬ ‫במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים)‬ ‫יועץ תנועה‪ ,‬ועדת‬ ‫קבלת אישור ועדת‬ ‫ביצוע סקר הסדרי‬ ‫סעיף יושב‬ ‫‪187‬‬ ‫תנועה‪ ,‬נציגי ועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תנועה ומשטרה של‬ ‫סיור‪ ,‬הכנת מפה‪ ,‬אישור בועדת תנועה‬ ‫תנועה ע"י יועץ תנועה‬ ‫בועדה לתכנון‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫היישובים‬ ‫לפחות ‪ 8‬יישובים‬ ‫ואישור בועדת תנועה‬ ‫בדרכים‬ ‫לא‬ ‫קבלנים‪ ,‬מפקח‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫ביצוע אחזקה מונעת‬ ‫‪250‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סקר מקדים‪ ,‬ביצוע‬ ‫מתוקצב‬ ‫תשתיות‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫לאחזקת כבישים‬ ‫ביצוע לפי סדר עדיפויות‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫שהיישובים קובעים‬ ‫טרם‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫בכפוף להחלטות‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫סתריה‪ -‬עבודות פיתוח‪-‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫שדרוג מתקני משחק‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫והצללה‪ ,‬הסדרת חניית‬ ‫ביישובים‬ ‫מרכז היישוב‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫ישרש‪ -‬פיתוח אזור‬ ‫‪250‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫מתקני כושר ומיניפיץ‬ ‫תב"ר יישוב‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫משמר איילון‪ -‬פיתוח‬ ‫‪90‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫רחוב האלה‬ ‫‪100‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬שדרוג‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫דשא והצללה עבור‬ ‫‪40‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫מתקני משחק ביישוב‬ ‫הותיק‬ ‫נען‪ -‬ביצוע מרכה‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪600‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היקפית שישמש כאזור‬ ‫ביישובים‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הליכה וספורט‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫מצליח‪ -‬ביצוע תחנות‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הסעה ופסי האטה‬ ‫קידום ביצוע קירוי מגרשי‬ ‫לא‬ ‫סגן ראשת המועצה‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫גיבוש מודל כלכלי ישים‪ ,‬הצגה ליישובים‪ ,‬קבלת הסכמתם‪,‬‬ ‫ספורט והתקנת פנלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוקצב‬ ‫גזבר‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ביצוע‬ ‫סולאריים ביישובי‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫המועצה‬ ‫ביישובים והגדלת‬ ‫הגשה של ‪100%‬‬ ‫הכנסות המועצה‬ ‫השגת תקציב ממשרדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקולות הקוראים‬ ‫מילוי והגשת כל קול קורא‬ ‫הממשלה בערו פרויקטים‬ ‫שרלוונטיים‬ ‫תכנון שלב הבא של‬ ‫הוצאת צו התחלת‬ ‫שדרוגי תחנות וקווים‬ ‫‪4000‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬מנהל פרויקט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע‬ ‫עבודה עד סוף שנה‬ ‫בהתאם לתוכנית אב‬ ‫לביוב‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫ביצוע עבודות בהתאם‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫תשתיות ביישובים‬ ‫למפרט ותקציב‪ ,‬כולל‬ ‫‪1500‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫שדרוג תחנת סתריה‬ ‫מסירה לתחזוקה תוך‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן ביצוע‬ ‫עמידה בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫ביישובים‬ ‫תשתיות‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫החלפת קווי מים ברחוב‬ ‫לא‬ ‫גזבר‪ ,‬מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫‪700‬‬ ‫הלוואה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אישור הלוואה‪ ,‬ביצוע‬ ‫עינב בבית חשמונאי‬ ‫מתוקצב‬ ‫מתכנן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תשתיות ביישובים‬ ‫לאור פיצוצים רבים‬ ‫קידום פיתרון ניקוז‬ ‫תקציב רשות‬ ‫למניעת נזקים מנחל‬ ‫תיאום מול רשות הניקוז‪ ,‬תכנון בתיאום עם קיבוץ שעלבים‪ ,‬ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫ניקוז‪ /‬משרד‬ ‫רשות הניקוז ירקון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שעלבים (רפת‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז‬ ‫החקלאות‬ ‫שעלבים‪ ,‬כביש גישה‬ ‫ותשתיות ביוב)‬ ‫תקציב רשות‬ ‫קידום חלקת השהייה‬ ‫רשות ניקוז שורק‬ ‫תיאום מול רשות הניקוז‪ ,‬עדכון תכנון‪ ,‬אישור ע"י האגודה‪ ,‬ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫ניקוז‪ /‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשטחי פתחיה למניעת‬ ‫לכיש‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז‬ ‫תשתיות ברחבי‬ ‫החקלאות‬ ‫הצפות‬ ‫המועצה‬ ‫תקציב רשות‬ ‫רשות ניקוז שורק‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫תיאום מול רשות הניקוז‪ ,‬עדכון תכנון‪ ,‬אישור ע"י האגודה‪,‬‬ ‫ביצוע חלקת השהיית‬ ‫ניקוז‪ /‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לכיש‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז‬ ‫נגר ביציץ למניעת הצפות‬ ‫החקלאות‬ ‫טיפול לקראת החורף‬ ‫תקציב רשות‬ ‫רשות ניקוז שורק‪-‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫√‬ ‫סיור יחד עם רשות הניקוז ונציגי היישובים‪ ,‬ביצוע‬ ‫של ניקיון וואדיות וישקום‬ ‫ניקוז‬ ‫לכיש וירקון‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫נזקי חורף שעבר‬ ‫‪102‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫ליסינג ‪-108‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫‪78-202‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫איגוד ערים ביוב‬ ‫אחזקת‬ ‫איילון‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫גנרטורים‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫רשוי ובטוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫טרקטור ונגררים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742100738‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫כבישים‬ ‫אגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫עורקיים ‪-‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫תחזוקה‬ ‫פלאפון נכסים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫כבישים‬ ‫צבורים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫פנימיים‪-‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫משרדיות‬ ‫כבישים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫פנימיים‪ -‬תיקוני‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫שוליים‬ ‫‪204‬‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪154‬‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫חשמל‬ ‫שכר עובדי‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫איגודים‬ ‫ותיקוני שבר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫דלק ‪-108-78‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫‪202‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫‪108-78-202‬‬ ‫‪103‬‬ ‫הנדסה ‪ -‬אגף תחזוקה ותשתיות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫ריהוט רחוב‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫ומתקני משחקים‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫ליישובים‬ ‫הכנסות‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫לפרויקט‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫חשמל נטו‬ ‫סולארית‬ ‫משרד האוצר ‪-‬‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1249000990‬‬ ‫קו צינור אילת‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫וותימרור‬ ‫אשקלון‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב ‪ -‬חשמל‬ ‫רשות הניקוז‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב ‪ -‬מים‬ ‫השתתפות‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק‬ ‫עבודות תיעול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫וסולר‬ ‫וניקוז‬ ‫ביוב ‪ -‬טלפון‬ ‫השתתפות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫מירס‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫איגוד ערים‬ ‫ביוב ‪-‬תחזוקת‬ ‫שורק וירקון‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫קוים‬ ‫גינון מבנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫ביוב ‪ -‬אחזקת‬ ‫המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫תחנת ביוב‬ ‫גינון מבנה‬ ‫ביוב ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫המועצה ‪-‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫עבודות ביוב‬ ‫תחזוקה‬ ‫ביוב ‪ -‬השתת'‬ ‫אנדרטאות ‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫לתאגיד המים‬ ‫מים‬ ‫נס ציונה‬ ‫‪104‬‬ ‫הנדסה‬ ‫אגף‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪105‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫" (‬ ‫)‬ ‫‪CRM‬‬ ‫‪106‬‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪107‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫מחלקה מאויישת‬ ‫גיבוש חזון המחלקה‪ ,‬איוש המבנה הארגוני והתנעת פעילות‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫מחלקה מאויישת ופעילה‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫ופעילה‬ ‫המחלקה‬ ‫תקן כ"א‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫מנהל‪/‬ת פעיל‪/‬ה‬ ‫קיום ועדת בחינה לאיתור מנהל‪/‬ת‬ ‫גיוס מנהל‪/‬ת מחלקה‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫סיום סבב פגישות‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫סיורים ביישובי המועצה ופגישות עם בעלי תפקידים‬ ‫הכרות ומיפוי היישובים‬ ‫מחלקת הרווחה‬ ‫בכל יישובי המועצה‬ ‫הקמת מחלקת‬ ‫סיום כתיבת מחוון‬ ‫יישובים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫אבחון היישובים על בסיס מחוון מקצועי‬ ‫אבחון יישובים‬ ‫מפורט‬ ‫מחלקה פעילה‬ ‫ביסוס המחלקה והתחלת פעילות שוטפת אל מול היישובים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫ועובדת אל מול‬ ‫ביסוס ומיתוג המחלקה‬ ‫ובעלי התפקידים במועצה‬ ‫היישובים‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסמך מיפוי מלא‬ ‫יצירת מיפוי מפורט של המצב כפי שהוא כיום‬ ‫מיפוי מצב קיים‬ ‫המועצה‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫תמחור מלא לכלל‬ ‫בחינת השירותים‬ ‫בחינת חלוקת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫המועצה‪ ,‬ייעוץ‬ ‫√‬ ‫השירותים הניתנים‬ ‫תמחור השירותים ובחינתם‬ ‫הניתנים ליישובי המועצה‬ ‫הסמכויות בין‬ ‫מומחה‬ ‫ליישובים‬ ‫המועצה לוועדי‬ ‫נציגים ממליאת‬ ‫היישובים‬ ‫המועצה‪ ,‬הנהלת‬ ‫פרסום מסמך האצלת‬ ‫כתיבת מסמך מלא ומפורט הדן בהאצלת הסמכויות‬ ‫הקמת צוות לגיבוש‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫המועצה ומחלקת‬ ‫סמכויות מלא‬ ‫והעלויות הנילוות לה‬ ‫מסמך האצלת סמכויות‬ ‫היישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫הסדרת נהלי עבודה של‬ ‫למידת עמיתים‪ ,‬שולחן עגול מועצה ויישובים והצלבת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נהלי עבודה כתובים‬ ‫היישובים אל מול אגפי‬ ‫צרכים ויכולות‪.‬‬ ‫ונציגי יישובים‬ ‫ומחלקות המועצה‬ ‫חיזוק הקשר בין‬ ‫המועצה ליישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫קיום פגישות בכל‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עם נציגי היישובים ‪ -‬מטה המועצה והנהגת היישוב‬ ‫"זמן יישובים"‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫היישובים פעם בשנה‬ ‫‪108‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫כלי המאפשר עבודה‬ ‫הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות‬ ‫חיזוק הקשר בין מתן שירותים דיגיטליים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫מנמ"ר‬ ‫מרחוק פעיל‬ ‫הוועדים אל מול המועצה‬ ‫לוועדי היישובים‬ ‫המועצה ליישובים‬ ‫הרחבת מעגל‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום תוכנית הכשרה‬ ‫תכנית מנהיגות שנתית‬ ‫הפעילים‪/‬מתנדבים‬ ‫הנהגות היישובים‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫בנהגות היישובים‬ ‫יישובית‬ ‫מחלקת היישובים‪,‬‬ ‫פורום פעיל הנפגש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה‬ ‫המשך חיזוק יו"ר הוועדים‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫בקביעות‬ ‫אגף הסברה וקשר‬ ‫מוקד פנימי פעיל בין‬ ‫מוקד מאוייש ע"י עובדי‬ ‫הקמת מוקד‬ ‫גיוס והכשרת נציגות למוקד הועצה‬ ‫לתושב‬ ‫השעות ‪ 8‬ל ‪20‬‬ ‫המועצה במהלך היום‬ ‫עצמאי פעיל‬ ‫קיום פגישות מעקב‬ ‫יישום מקסימלי של‬ ‫ללא עלות‬ ‫כלל יחידות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לרבעון עם כלל‬ ‫בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה‬ ‫תוכניות העבודה בכלל‬ ‫חיזוק עבודה‬ ‫היחידות‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫מתוכננת תקינה‬ ‫כלל יחידות‬ ‫יישום מקסימלי של‬ ‫ומובנית במועצה‬ ‫ללא עלות‬ ‫המועצה‪ ,‬ועדת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיקון הליקויים בדו"חות‬ ‫בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה‬ ‫תוכניות העבודה בכלל‬ ‫ביקורת‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫מלגה בסך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ ₪‬לכל‬ ‫סטודנט‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫מאה מילגאים במסגרת‬ ‫לתואר‬ ‫‪340‬‬ ‫מפעל הפייס‪ ,‬אגפי ‪1769000851‬‬ ‫יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית סיום שעות ההתנדבות‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫‪340‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התוכנית לתרומה‬ ‫ראשון‪/‬לימו‬ ‫‪136‬‬ ‫ומחלקות המועצה ‪1769000879‬‬ ‫והענקת מלגות‬ ‫קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך‪.‬‬ ‫גבוהים וחיזוק‬ ‫בקהילה‬ ‫די תעודה‪,‬‬ ‫התרומה לקהילה‬ ‫‪130‬‬ ‫שעות‬ ‫התנדבות‬ ‫‪109‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מלגה בסך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ ₪‬לכל‬ ‫סטודנט‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫ניצול ככל המלגות‬ ‫לתואר‬ ‫פר"ח‪ ,‬מפעל הפייס‬ ‫יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית‬ ‫מאה מילגאים במסגרת‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המוקצות באמצעות‬ ‫ראשון‪/‬לימו‬ ‫והמועצה‬ ‫קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך‪.‬‬ ‫פר"ח‬ ‫גבוהים וחיזוק‬ ‫פר"ח‬ ‫די תעודה‪,‬‬ ‫התרומה לקהילה‬ ‫‪130‬‬ ‫שעות‬ ‫התנדבות‬ ‫צוות מתנדבים‪ ,‬אגף‬ ‫מתוקצב‬ ‫הקמת מוקד מתקדם‬ ‫המשך פיתוח מערכות‬ ‫מידע‪ ,‬הסברה וקשר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מועצה דיגיטלית חכמה‬ ‫במיחשוב‬ ‫ומערכת ‪CRM‬‬ ‫דיגיטליות‬ ‫לתושב‬ ‫אוטובוס‬ ‫שיפור השירות‬ ‫שירותים‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫לתושב‬ ‫הנגשת מגוון שירותים ביישובים באמצעות אוטובוס המספק אוטובוס פעיל בין יום‬ ‫משותף‬ ‫‪30‬‬ ‫מוע"א חבל מודיעין ‪1763000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לתושבים שאינם צורכים‬ ‫ליומיים בשבוע‬ ‫שירות לתושב‬ ‫לחבל‬ ‫שירותים דיגיטליים‬ ‫מודיעין וגזר‬ ‫‪110‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שקיפות אל מול‬ ‫התושבים בתהליכי‬ ‫אגף מידע‪ ,‬הסברה‬ ‫שיתוף מלא בתהליכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשת מידע‪ ,‬תהליכים והחלטות‬ ‫קבלת החלטות‪ ,‬ישיבות‬ ‫שיתוף ושקיפות‬ ‫וקשר לתושב‬ ‫קבלת ההחלטות‬ ‫מליאה בשידור ישיר‪,‬‬ ‫מול ציבור תושבי‬ ‫עדכונים שוטפים‬ ‫המועצה‬ ‫מתוקצב במדיה‬ ‫חברת "תובנות"‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫קיום תהליך שיתוף בכל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיתוף תושבים בקבלת החלטות‬ ‫ודיגיטל‬ ‫לשיתוף ציבור‬ ‫מבוססת תוצאות‬ ‫רבעון‬ ‫גיבוש לחברי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע ‪ 4‬מפגשים‬ ‫פעילויות גיבוש‪ ,‬ימי עיון ומפגשים‬ ‫קיום פעילויות משותפות‬ ‫המליאה‬ ‫סיום הכנת תוכניות‬ ‫תוכניות עבודה מגובשות‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העבודה והתקציב עד‬ ‫ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב‬ ‫ומתוקצות‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫אמצע דצמבר‬ ‫מקושרות תקציב‬ ‫חוברת מודפסת בסוף‬ ‫חוברת תקציב מוכנה‬ ‫‪10‬‬ ‫גרפיקה ובית דפוס ‪1611000580‬‬ ‫√‬ ‫עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב‬ ‫דצמבר‬ ‫בדצמבר‬ ‫‪111‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪-757‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫‪95-401‬‬ ‫מתכלה‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪-757-95‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫‪401‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫לארועים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫‪757-95-401‬‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬עיתונים ‪1612000522‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫‪97-872-31‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1611000570‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-157‬‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫‪83-301‬‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫הנהלה‪-‬מקדמות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1611000970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון ‪1612000542‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪112‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫מבקרת פנים‪-‬ציוד‬ ‫יסודי‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עודפות ‪1612000970‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל ‪1613000110‬‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫מתנות‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪6‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות ‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪50‬‬ ‫מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי ‪1613000753‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫מבקרת פנים‪-‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות‬ ‫יסודי‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪1‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עודפות ‪1612000970‬‬ ‫‪62‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים ‪1613001710‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל ‪1613000110‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬דלק ‪-461‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1613010531‬‬ ‫‪23-101‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת‬ ‫ומנויים ‪461-23-101‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫מתנות‬ ‫מנכ"לית‪-‬ליסינג ‪-461‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1613010535‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫‪23-101‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪6‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות ‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב‬ ‫‪75‬‬ ‫ארועי תרבות לקהילה ‪1752000750‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫‪113‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משמר אילון‪-‬‬ ‫קשרים בנלאומיים‪-‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1754000514‬‬ ‫השתתפות‬ ‫מתנות‬ ‫קשרים בלאומיים ‪-‬‬ ‫‪275‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות ‪1766133810‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪457‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫מרכז המועצות‪-‬מיסים‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫‪181‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות ‪1766142810‬‬ ‫ודמי חבר‬ ‫‪585‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות ‪1766143810‬‬ ‫בית חשמונאי‪-‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות ‪1766151810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪285‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות ‪1766161810‬‬ ‫בית עוזיאל‪-‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫‪233‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות ‪1766172810‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪337‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪274‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות ‪1766211810‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪155‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות ‪1766302810‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪248‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות ‪1766303810‬‬ ‫‪834‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות ‪1766112810‬‬ ‫‪180‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬שכר ‪1766500110‬‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד‬ ‫השתתפות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪114‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1836200830‬‬ ‫איגוד ערים מד"א‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪-‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1267000540‬‬ ‫בגין תביעות‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500523‬‬ ‫החזר הלוואת פיתוח‪-‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1266000800‬‬ ‫מיישובים‬ ‫‪10‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬דלק ‪1766500531‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫בית‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫מבנים‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫ליסינג‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫מחלקת ישובים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום ‪1938000523‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת‬ ‫נזקים‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫מבנים וגינון‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫‪100‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי ‪1938000930‬‬ ‫טכסים וארועים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה ‪1938100410‬‬ ‫לחלוקת מלגות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938100431‬‬ ‫ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938100541‬‬ ‫ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪15‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך ‪1769000824‬‬ ‫‪115‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬לשכת מנכ"לית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪53‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב ‪1938100750‬‬ ‫אינונטר ומל"ם ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1939000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫אינוונטר ‪-‬הוצאות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫אחרות‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫הפיס‪-‬פעילות ישובים‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫מידע"‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מכרזים‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫חופש המידע‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫‪340‬‬ ‫‪745‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪1014‬‬ ‫‪16423‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪17168‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪116‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪117‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל היחידה הסביבתית אזורית‬ ‫מזכירת ואחראית נאמני‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫ניקיון‬ ‫מתכננת סביבתית‬ ‫קיימות‪ ,‬חינוך‬ ‫והסברה לקיימות‬ ‫יחידת פיקוח ואכיפה‬ ‫קבלני מחזור‬ ‫‪118‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫* הגדלת הנוכחות הפיזית של ‪ 3‬פקחים בכל שטחי‬ ‫מתן‬ ‫מתן‬ ‫מתן‬ ‫מתן‬ ‫הפחתת תלונות‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪50‬‬ ‫רט"ג‪ ,‬סיירת ירוקה ‪1379000420‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫התושבים במוקד‬ ‫* מתן ‪ 100‬קנסות בשנה‪.‬‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫קנסות קנסות קנסות קנסות‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫* המשך שימוש במערכת חדשה מלאון‪.‬‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫* התחלת שימוש ברחפן‪.‬‬ ‫גרירת ‪ 10‬רכבים‬ ‫שדרוג תהליך פינוי‬ ‫בחודש‪ ,‬הורדת כמות‬ ‫* גרירת רכבים לפי מכרז חדש ומשודרג‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רכבים נטושים מרחבי‬ ‫הרכבים הנטושים‬ ‫המועצה‬ ‫במועצה ב ‪50%‬‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫* ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק‬ ‫ניקוי ופינוי פסולת הבניין‬ ‫‪100‬‬ ‫הועדה לתכנון ובניה ‪1713200752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פסולת בניין בשטחים‬ ‫‪ 100‬טון פסולת בניין‪.‬‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫הפתוחים ב ‪.50%‬‬ ‫* אכיפה מוגברת ושימוש ברחפן‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫עקב‬ ‫סביבתיים‬ ‫הקורונה‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫מבוצע‬ ‫הסביבה (מחויבים‬ ‫* רכישת מכשיר למדידת רעש‪.‬‬ ‫עמידה בתקנות‬ ‫טיפול במפגעי רעש‬ ‫בשנת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫לבדיקה בכל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫* מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להגנ"ס‬ ‫‪ 0‬חריגות‬ ‫וקרינה‬ ‫‪2021‬‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫(דגש על מוסדות חינוך)‪.‬‬ ‫במקום‬ ‫אחת לחמש שנים)‪.‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫צמצום צריכה של‬ ‫פעילות "לך מיותר לי זה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קיום ‪ 5‬פעילויות עבור‬ ‫* עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫תושבים והגדלת‬ ‫אוצר" כפר שמואל‬ ‫אחת‬ ‫פעילויות‬ ‫פעילויות‬ ‫‪ 100‬תושבים‬ ‫באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫השימוש החוזר‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫הוספת ‪ 3‬ערכות‬ ‫ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים‬ ‫עידוד תושבים למעבר‬ ‫להטמנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫חדשות‬ ‫פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי‪.‬‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫‪119‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רכישת ערכות כלים‬ ‫רב פעמית לתלמידי‬ ‫מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם‬ ‫עידוד מוס"ח למעבר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫כיתות א' בתחילת‬ ‫באירועים קהילתיים‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫שנת תשפ"ב‬ ‫* חלוקת ‪100‬‬ ‫קומפוסטרים ביתיים‪.‬‬ ‫* עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתיי‪.‬‬ ‫מכירת‬ ‫מכירת‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫‪15‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫* מכירת קומפוסטרים בסבסוד בהתאם לצורך‪ ,‬כולל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫* ‪ 3‬הדרכות וליווי‬ ‫הדרכה וליווי‪.‬‬ ‫התושבים באופן שוטף‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫* הפסקת שימוש‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫בכלים חד פעמיים‬ ‫* חזרה לשימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה‪.‬‬ ‫להטמנה‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫הפחתת והפרדת‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫* הצבת פחים להפרדה בבניין המועצה‪.‬‬ ‫ומנהלי מחלקות‬ ‫פסולת בבניין המועצה‬ ‫* העובדים השתתפו‬ ‫* הדרכת עובדי המועצה‪.‬‬ ‫בהדרכות‬ ‫הפחתת פסולת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫מעבר לכלים רב פעמיים בהגשה ובשינוע המזון‪.‬‬ ‫בצהרונים שבאחריות‬ ‫המועצה‬ ‫על בסיס‬ ‫מחלקת תחזוקה‬ ‫שדרוג ‪ 2‬שדרוג ‪ 3‬שדרוג ‪ 3‬שדרוג ‪2‬‬ ‫ניקיון והקמת מרכזי‬ ‫הכסף שיגיע‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר‬ ‫שדרוג ‪ 10‬מרכזי מיחזור וניקיון שוטף‬ ‫ותשתיות‬ ‫מרכזים מרכזים מרכזים מרכזים‬ ‫מיחזור‬ ‫מקרן הניקיון‬ ‫הפורום ייפגש ל‪8-‬‬ ‫מפגשים אחת‬ ‫הטמעת תחום הקיימות‬ ‫תקציב‬ ‫שתי כל מחלקות ואגפי‬ ‫שתי‬ ‫שתי‬ ‫‪6‬‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫‪35‬‬ ‫לשבועיים ובתום הליווי‬ ‫הקמת פורום בין‪-‬אגפי‬ ‫במחלקות השונות‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫פגישות פגישות פגישות פגישות‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫יימשיך להיפגש אחת‬ ‫במועצה‬ ‫לחודש וחצי‬ ‫‪120‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תקציב‬ ‫הרצאה כל מחלקות ואגפי‬ ‫הרצאה‬ ‫‪5‬‬ ‫שתי הרצאות לעובדי המועצה‬ ‫הרצאות לעובדי המועצה‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫אחת‬ ‫אחת‬ ‫תקציב‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫‪10‬‬ ‫סיור‬ ‫סיור אחד בשנה‬ ‫סיור לעובדים‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫יום‬ ‫תקציב‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫התנדבות עובדי המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫התנדבו‬ ‫התנדבות אחת בשנה‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫ת‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫סיורי למידה למנהלי‬ ‫תקציב‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫סיור‬ ‫סיור‬ ‫מחלקות והנהלת‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫כמאצינג‬ ‫עם תאגיד‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫שוטף‬ ‫תמי"ר‬ ‫לפי‬ ‫לפי‬ ‫לפי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫תמי"ר‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫פעילויות לבתי הספר ולקהילה‬ ‫פעילויות בבתי הספר‬ ‫שכבר נתן‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית‬ ‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫שיפעלו לפחות ‪5‬‬ ‫למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצות ירוקות בבתי‬ ‫ליווי מועצות ירוקות‬ ‫בתחום הקיימות‬ ‫הספר‬ ‫קו"ק תלת‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫ליווי‬ ‫לחינוך‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫וביצוע‬ ‫וביצוע וביצוע‬ ‫סביבתי‪-‬‬ ‫יעברו הסמכה ‪ 5‬בתי‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫‪78‬‬ ‫‪98‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף חינוך‬ ‫תהליך‬ ‫תהליך תהליך‬ ‫הסמכת ‪ 6‬בתי ספר‬ ‫הסמכת בתי ספר ירוקים‬ ‫פרק א'‪,‬‬ ‫ספר‬ ‫הסמכ‬ ‫הסמכ הסמכ‬ ‫המשרד‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫‪121‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יתקיימו שת"פ עם ‪5‬‬ ‫פרויקטים ירוקים בבתי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר‬ ‫בתי ספר‬ ‫הספר‪ ,‬קול קורא פנימי‬ ‫פעילות בלפחות ‪10‬‬ ‫פרויקט משמעותי לקידום הקיימות בגני הילדים בשנת‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גני ילדים‬ ‫תשפ"א‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫קו"ק תלת‬ ‫שנתי‬ ‫לחינוך‬ ‫סביבתי‪-‬‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪43‬‬ ‫‪54‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫תכנית עומק ל ‪ 15‬גנ"י‬ ‫הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב‬ ‫פרק ב'‪,‬‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫המשרד‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫המשכיות של תכנית‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫חינוך יער ב ‪ 4‬בתי‬ ‫עידוד בתי ספר ללמידה‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫ספר ותחילת תכנית‬ ‫קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוצכיתתית‪ ,‬שהייה‬ ‫ללמידה חוצכיתתית‬ ‫חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער)‬ ‫וחיבור לטבע‬ ‫והנחלתה ב‪ 3-‬בתי‬ ‫ספר לפחות‬ ‫גיוס של ‪ 15‬פעילים ל‪ 10 -‬מפגשים שיקדמו ‪ 3-5‬מיזמים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיומו של מחזור ‪1‬‬ ‫פורום פעילים‬ ‫בתחום הקיימות במועצה‬ ‫קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיומו של מחזור ‪1‬‬ ‫הכשרת תושבים‬ ‫כגון‪ :‬גינות קהילתיות‪ ,‬פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים‬ ‫אגפים שונים‬ ‫קיומה של פעילות בה‬ ‫במועצה‪ :‬רווחה‪,‬‬ ‫הפקת חודש קיימות להטמעת נושאים והעלאת המודעות‬ ‫תכנון והפקת חודש‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫ישתתפו בסה"כ כ‪500‬‬ ‫חינוך‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫בקרב התושבים‬ ‫קיימות‬ ‫תושבים‬ ‫קהילה ועוד‬ ‫‪122‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פעילות ב ‪ 8‬גינות‬ ‫קידום העשייה בגינות הקהילתיות‪ ,‬הקמת חדשות והמשך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי גינות קהילתיות‬ ‫קהילתיות‬ ‫העשיה בוותיקות‬ ‫קו"ק‬ ‫פעילות שוטפת בגינה‬ ‫קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות‬ ‫משרד‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גינה קהילתית בגזר‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הקהילתיות האחרות במועצה‬ ‫החקלאות‬ ‫קו"ק תלת‬ ‫שנתי‬ ‫חינוך‬ ‫הוצאת קול קורא רשותי‬ ‫סביבתי‪-‬‬ ‫שני מיזמים קהילתיים‬ ‫לקידום מיזמים‬ ‫‪42‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫פרק ג'‪.‬‬ ‫חדשים בקהילה‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫המשרד‬ ‫הקיימות‬ ‫בקהילה‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי‪ ,‬הדרכת מעבר ‪ 3‬יישובים לגינון‬ ‫לעודד מעבר לגינון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אקלוגי‬ ‫גנני המועצה‬ ‫אקולוגי‬ ‫שמירה על המגוון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינימום ‪ 30‬מנטרים‬ ‫המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים‬ ‫הביולוגי‪ -‬העלאת מודעות‬ ‫לעודד מעבר לגינון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה‬ ‫אקולוגי‬ ‫‪123‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬היחידה הסביבתית האזורית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200542‬‬ ‫טלפון‬ ‫השתתפות תאגידים‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫במחזור‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫הכנסות מפחים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫יועצים פרויקטים‬ ‫כתומים‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1213200790‬‬ ‫השתתפות שדון דן‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫מרכזי מחזור‬ ‫הסביבה ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫קנסות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫פינוי ניירות ופחיות‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫פינוי פחים כתומים‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1713200930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫הכנסה ממפעלים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫בגוד והנעלה‬ ‫חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪956‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713200433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713200470‬‬ ‫משרדיות‬ ‫בדיקות מעבדה שפכי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫תעשיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713200534‬‬ ‫דלק‬ ‫‪132‬‬ ‫‪628‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713200535‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪1298‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1713200536‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪2739‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪124‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל מחלקת תברואה‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫מים‬ ‫הדברות‬ ‫איסוף פסולת‬ ‫קבלן דגימות מים‬ ‫קבלן הדברות‬ ‫קבלני גזם‬ ‫מפקח עבודה‬ ‫קבלן איסוף פסולת ביתי‬ ‫קבלן איסוף פסולת מוצקה‬ ‫‪125‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ללא‬ ‫פרסום המידע באמצעי המדיה השונים בהקף נרחב ובאופן‬ ‫הסברה דיגיטלית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגעה לכל בית אב‬ ‫הנגשת מידע לתושבים‬ ‫הוצאות‬ ‫ידידותי‬ ‫כולל‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫הגדלת כמות הפינויים בכל יישוב לפעמים בחודש‬ ‫פינוי פסולת גושית‬ ‫ריסוק גזם‬ ‫הפסולת ברחבי הישוב‬ ‫לתושב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100%‬מהפחים‬ ‫סקר כלי עצירה (עגלות אשפה)‬ ‫שיפור הליך איסוף‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מוטבעים‬ ‫סימון כלי עצירה (עגלות אשפה)‬ ‫הפסולת במועצה‬ ‫‪ 0‬ליקויים בביקורת‬ ‫שיפור תהליך דיגום עמידה בדרישות שהועלו התקשרות עם חברת ביקורת חיצונית לצורך בחינת איכות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫מבקר המדינה‬ ‫המים‬ ‫בביקורת מבקר המדינה‬ ‫המים‬ ‫‪ 10‬יישובים שהביאו‬ ‫בהתאם‬ ‫איסוף גזם נקי ומעורב‬ ‫√‬ ‫חסכון משמעותי ויצאו‬ ‫השתתפות במיזמי קיימות ביישובים‬ ‫לחיסכון‬ ‫(גושית) המספק את‬ ‫הוזלת עלויות‬ ‫למיזם מקומי‬ ‫בהטמנה‬ ‫המענה הנדרש לכל‬ ‫בתחום הגזם‬ ‫עד ‪50%‬‬ ‫√‬ ‫‪ 25%‬הוזלה‬ ‫הוזלה כספית במטמנה‬ ‫יישובים‬ ‫‪126‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫שכר תברואה‪/‬הוצאות‬ ‫אשפה לתושבים‬ ‫‪176‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫מנהלתיות‬ ‫‪796‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫השתתפות יישובים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫דלק ‪235-84-502‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ליסינג ‪1711000732 235-84-502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪432‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪53‬‬ ‫‪13546‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711000733 235-84-502‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪13978‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪12‬‬ ‫דלק ‪1711010531 76-567-84‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711010532 76-567-84‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ליסינג ‪1711010535 76-567-84‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪11,675‬‬ ‫קליטה ופינוי אשפה ‪1712300750‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫דיגום מים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫מבצעי ניקיון‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫טיאוט רחובות‬ ‫‪450‬‬ ‫כבישים עורקיים נקיון ‪1712300753‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ציוד יסודי אשפה‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫אשפה למוסדות‬ ‫‪127‬‬ ‫וטרינר‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫וטרינר‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫בעלי חיים‬ ‫פיקוח תברואתי‬ ‫חיסונים‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביקורת פעם בחודש‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫להגדיל מספר‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫הגדלת מספר הביקורות בעסקיי המזון והחי‬ ‫בצרכניות‪ ,‬אורוות‪ ,‬פינות‬ ‫ותברואה‬ ‫הביקורות ב ‪30%‬‬ ‫הציבור‬ ‫חי‪ ,‬רפתות ‪ ,‬גני ארועים‬ ‫מאצ'ינג‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫סירוס‪/‬עיקור ‪600‬‬ ‫עם‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪ RSQ‬בע'מ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליך רכש שירותי עיקור וביצוע בשטח‬ ‫חיי תושבים ובע'ח עיקור‪/‬סירוס חתולי רחוב‬ ‫חתולי רחוב‬ ‫היישובים‬ ‫בתחום המועצה‬ ‫קיום הדרכה עם ‪20‬‬ ‫הכשרה והדרכה‬ ‫רווחה ‪ -‬עו"ס ותיקים‬ ‫הדרכת אזרחים ותיקים‬ ‫משתתפים‬ ‫בנושאים הקשורים‬ ‫חיזוק הקשר עם‬ ‫קיום שתי הדרכות‬ ‫לגידול בע"ח והטיפול‬ ‫קהילה‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכת תלמידים בבתי הספר‬ ‫לפחות‬ ‫בהם‬ ‫בניית תהליך עבודה חדש המקצר את זמן המענה לתלונה טיפול ותשובה לתושב‬ ‫הגברת אכיפה ומענה‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫מח גביה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עד ‪ 48‬שיעות‬ ‫‪ /‬פנייה למוקד‬ ‫מהיר יותר לתלונות‬ ‫לתושב‬ ‫‪130‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪380‬‬ ‫שכר שרותים וטרינרים ‪1714100110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫אגרות‪ ,‬לכידות‪ ,‬פנסיון‬ ‫‪596‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫ועבודות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫אגרות כלבים ‪-‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פקוח וטרינר ‪ -‬משרד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫החקלאות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪120‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1043‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪131‬‬ ‫מחלקת ביטחון‬ ‫‪132‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫ומוסדות החינוך‬ ‫מזכירה‬ ‫מפקד החבל מג"ב‬ ‫הערכות לשעת חירום‬ ‫בטיחות‬ ‫סיור משולב‬ ‫בסיס הפעלה )מג"ב(‬ ‫השוטר הקהילתי‬ ‫רב"שים‬ ‫קבלן שיפוץ מקלטים‬ ‫בטיחות מוסדות חינוך‬ ‫בטיחות במועצה‬ ‫ומתמידים‬ ‫שוטרי סיור‬ ‫קבלן תחזוקת מקלטים‬ ‫קבלני בטיחות מוס"ח‬ ‫קבלני הערכות לשעת‬ ‫חירום‬ ‫מחסן חירום‬ ‫‪133‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בחירת חברת אבטחה‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫חינוך‬ ‫משכ"ל ‪ +‬גזבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפצת מכרז אבטחה למוסדות החינוך ומבני מועצה‬ ‫איכותית‬ ‫מענה בתחום הביטחון‬ ‫בחירת חברה איכותית‬ ‫בשגרה ובחרום באופן‬ ‫הפצת מכרז בנושא מערכות גילוי עשן‪ ,‬אזעקות‪,‬לחצני‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫משכ"ל ‪ +‬גזבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בעלת יכולת מענה‬ ‫מיטבי‬ ‫מצוקה וסיור‬ ‫לכלל המרכיבים‬ ‫קיום תנאי אבטחה‬ ‫משכ"ל ‪ +‬חברת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫קיום תנאי אבטחה איכותיים בכלל מוסדות החינוך‬ ‫אבטחה איכותית במוס"ח‬ ‫אבטחה‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫משטרת ישראל‬ ‫משרד החינוך ‪+‬‬ ‫הביטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫√‬ ‫הפעלת קב"ט מוס"ח‬ ‫הגדרת קב"ט מוס"ח‬ ‫קב"ט מוסודות חינוך‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מתוקצב ע"י‬ ‫משרד החינוך ‪+‬‬ ‫קיום תקנה ‪04‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרכבי ביטחון במוס"ח‬ ‫החינוך‬ ‫גזבר‬ ‫אבטחת מוס"ח‬ ‫עמידה בבדיקות‬ ‫הכנה ותרגול מערכת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקת מערכות חרום רעידות אדמה (כריזה)‬ ‫בהתאם לגאנט‬ ‫החינוך לחרום‬ ‫בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עמידה בגאנט בדיקות‬ ‫ביקורת למערכות גילוי עשן ‪ +‬אזעקות ולחצני מצוקה‬ ‫לתנאי מכרז‬ ‫יועץ בטיחות ‪+‬‬ ‫מהנדס‪ +‬מנהל‬ ‫עמידה בתנאים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מבדקי בטיחות‬ ‫תשתיות‪ +‬אחראי‬ ‫המחייבים באופן מלא‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫אבות הבית‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫הביטחון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫מבדקי יציבות מבנים‬ ‫חינוך‬ ‫תקינות מלאה‬ ‫‪20‬‬ ‫תשתיות ‪+‬חינוך‬ ‫מנהל תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקת מערכות חשמל‬ ‫למערכות החשמל‬ ‫‪134‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫הכשרה ורענון לכלל‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫‪10‬‬ ‫חברת יעוץ בבטיחות ‪1722000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רענון ‪+‬הכשרות בתחום הבטיחות‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫נאמני הבטיחות‬ ‫הביטחון‬ ‫חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100%‬ביצוע‬ ‫עמידה במשימות והנחיות משרד החינוך‬ ‫מבדקי‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫יועץ בטיחות ‪+‬‬ ‫תקינות מלאה במתקני‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫יציבות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עמידה בתקני בטיחות במתקני ספורט‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫אגף קהילה‬ ‫הספורט‬ ‫הביטחון‬ ‫ואולמות‬ ‫חינוך‬ ‫עמידה בהנחיות‬ ‫מנהלת אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנחיית רכזי בטחון וטיולים ע"פ תוכנית עבודה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫משרד הפנים‪+‬‬ ‫מרכז הפעלה פועל‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫הקמת מרכז הפעלה חדיש וטכנולוגי‬ ‫לקול קורא‬ ‫מהנדס‪+‬גזבר‬ ‫באופן מלא‬ ‫הפעלת‬ ‫מערך‬ ‫הביטחון‬ ‫הפעלת מרכז‬ ‫ממרכז‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫מעבר מחלקת הבטחון למרכז הפעלה בשגרה‬ ‫הביטחון‬ ‫ההפעלה‬ ‫בשגרה‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫הקמת מוקד רואה‬ ‫ובחרום‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫תקציב‬ ‫פקע"ר ‪+‬‬ ‫שליטה ובקרה לניהול‬ ‫הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת מערכות שו"ב‬ ‫הג"א‬ ‫מחשוב‪+‬גזבר‬ ‫ביטחון שוטף בשגרה‬ ‫ובחרום‬ ‫מוקד אנושי‬ ‫הפעלת המוקד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מוקד ביטחוני מוניציפאלי‬ ‫‪24/7‬‬ ‫בכפיפות לביטחון‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה‬ ‫בסיוע‬ ‫חיבור כלל המצלמות‬ ‫הקמת מערך מצלמות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד לבט"פ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנה‪ ,‬חיבור והשלמת מצלמות בטחון בישובי המועצה‬ ‫משרד‬ ‫למוקד המועצה‬ ‫אזורי‬ ‫לבט"פ‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת מחסן חרום‬ ‫משרד הפנים‬ ‫הקמת מרלו"ג חרום‬ ‫בסיוע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איזורי המשמש את‬ ‫הקמת מרכז לוגיסטי בחרום‬ ‫‪+‬מנהדס‬ ‫אזורי‬ ‫ממשלתי‬ ‫כלל הישובים ‪-‬‬ ‫מותנה‬ ‫רכב באפיון טכנולוגי‬ ‫אפיון ורכש רכב חפ"ק מותאמת לצורך המבצעי ‪+‬‬ ‫‪800‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חפ"ק‬ ‫בקול קורא‬ ‫חדיש‬ ‫מוניציפאלי‬ ‫התקנת מנעולי‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫‪80‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קרבה‪ ,‬הגדרת בעלי‬ ‫התקנת מנעולים חכמים‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫מחלקת‬ ‫תפקיד ומורשי כניסה‬ ‫מנהל תשתיות‬ ‫מיגון מבנים חכם‬ ‫תשתיות‬ ‫התקנת צילנדרים‬ ‫‪10‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכאנים על פי‬ ‫החלפת מנעולים לסדרת מסטר שיטת התכנון ההירארכית‬ ‫הרשאות‬ ‫השתתפות‬ ‫קיום תקשורת‬ ‫הישובים‬ ‫אלחוטית לצוותי צח"י‬ ‫הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מערך תקשורת בחרום‬ ‫במימון‬ ‫‪/‬רב"ש למועצה (כלל‬ ‫הרכישה‬ ‫הישובים )‬ ‫תקשורת‬ ‫התקנה‪,‬החלפה של‬ ‫‪80‬‬ ‫תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערך לחצני החרום‬ ‫שיפור מערך לחצני המצוקה בגנים‬ ‫בגנים‬ ‫‪136‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שיפוץ‪-‬‬ ‫השמשת‬ ‫פקע"ר ‪ +‬משרד‬ ‫השמשת המקלטים‬ ‫מקלט‬ ‫הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחזקה ‪ +‬שיפוץ מקלטים בהתאם לדוח פקע"ר ‪2019‬‬ ‫הפנים ‪ +‬גזבר‬ ‫לחרום‬ ‫אחזקה ‪-‬‬ ‫כשירות ומוכנות המועצה‬ ‫מוכנות רשותית‬ ‫טיפול שוטף‬ ‫והישובים למצבי חרום‬ ‫לשעת חרום‬ ‫העברת רענון לכלל‬ ‫כולל צוותי‬ ‫הכרה ושליטה של בעלי תפקידים בעבודת המכלולים‬ ‫הג"א‬ ‫פקע"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בעלי התפקידים‬ ‫צח"י‬ ‫בחרום‬ ‫במכלולים ובישובים‬ ‫‪ 4‬הכשרות‬ ‫ביצוע הכשרות ורענון‬ ‫הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשנה‬ ‫לצוותים‬ ‫חיזוק צוותי צח"י‬ ‫פקע"ר‬ ‫הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע קורס סער‬ ‫שתי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫√‬ ‫קורס מע"רים‬ ‫הכשרות‬ ‫חיזוק הון האנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫שתי‬ ‫הכשרת מתנדבי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫√‬ ‫הכשרות‬ ‫מד"א‬ ‫הכשרה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫√‬ ‫הכשרת מתנדבי כב"א‬ ‫חיזוק מקצועי למתנדבים‬ ‫אחת‬ ‫הכשרה על‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫√‬ ‫הכשרת מתנדבי מג"ב‬ ‫פי לו"ז מג"ב‬ ‫חיזוק הון האנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫‪137‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מג"ב ‪+‬‬ ‫כב"א‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שי למתנדבים‬ ‫טיפוח המתנדבים‬ ‫‪+‬מד"א‬ ‫קיום כנס מתנדבים‬ ‫סוף שנת עבודה‬ ‫בראשות ראשת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫√‬ ‫המועצה (נציגי‬ ‫טיפוח המתנדבים‬ ‫משטרת‬ ‫ישראל‪/‬מג"ב‪/‬כב"א‪/‬מ‬ ‫חיזוק הון האנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫ד"א)‬ ‫בהתאם‬ ‫כנס מקצועי לכלל‬ ‫למתווה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪172210521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כנס רב"שים‬ ‫הרב"שים הישוביים‬ ‫קורנה‬ ‫רכש ציוד חסר‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לבסיס הפעלה‬ ‫חשמונאי‪,‬כפר בילו‪ ,‬נוף אילון)‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫רכש ציוד חסר‬ ‫‪30‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א ‪ +‬כב"א ‪ +‬מגב‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫לבסיס הפעלה‬ ‫‪138‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪6‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה שוטפת ‪1721000750‬‬ ‫‪506‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון ‪1721000110‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫בטחון‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫ומתכלים‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות עודפות ‪1721000970‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪1‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור ‪1722000531‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪6‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות ‪1722000560‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫שמירה ‪-‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בטחון‪-‬אגודים מקצועים ‪1721000523‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪-338‬‬ ‫בטחון‪-‬דלק ‪-110-71‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫‪45-001‬‬ ‫‪801‬‬ ‫בטחון‪-‬תיקונים ומנוי‬ ‫שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫‪110-71-801‬‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫בטחון‪-‬ליסינג ‪-110‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫שמירה‪-‬רישוי ובטוח‬ ‫‪71-801‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫‪38-050-72‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫משרדיות‬ ‫שמירה‪-‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000737‬‬ ‫תיקונים‪+‬אבזור ‪-338‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫‪45-001‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫שוטפות‬ ‫‪2‬‬ ‫בטחון ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪1721000732‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪139‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬בטחון ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫התגוננות‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות‬ ‫משא"ז‪-‬שכירות מבנה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫מעבידים‬ ‫נוף איילון‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫והדרכות‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת‬ ‫‪5‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים ‪1723000732‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫‪200‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים ‪1723000750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫רחובות‬ ‫מתכלה‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫ופעילויות‬ ‫‪63‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי ‪1723000930‬‬ ‫משא"ז‪-‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722100970‬‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת‬ ‫עודפות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫ואחזקה‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫כיתת כוננות‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1726100441‬‬ ‫מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫משמר אזרחי ‪ -‬משרד‬ ‫מקלטים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1222100912‬‬ ‫הפנים‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪533‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2196‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2729‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪140‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪141‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫אין הסעות‬ ‫מצב א‬ ‫בתי הספר‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫ניצול מיטבי של קווי‬ ‫הסעות חלקיות לשכבות שהוגדרו כלומדות‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫מערך היסעים מותאם‬ ‫בתי הספר‬ ‫האוטובוס הקיימים‬ ‫וללמידה ביישובים במרחבים הפתוחים‬ ‫למגבלות וההנחיות התקפות‬ ‫מתומחר‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫התאמת מערך ההיסעים‬ ‫‪5500‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערך היסעים מלא כבשגרה‬ ‫מצב ג‬ ‫בתכנית החינוך‬ ‫בתי הספר‬ ‫למגבלות הקורונה‬ ‫שחרור מהיר של‬ ‫בתי ספר ללא‬ ‫הסדרת רציפי האוטובוסים‪ ,‬מספורם וניתוב קווי‬ ‫הפחתת העומס ברחבות‬ ‫√‬ ‫ערבוב קפסולות‬ ‫ההסעים אליהם‬ ‫ההיסעים‬ ‫בינהם‬ ‫כלל תחנות ההסעים‬ ‫מספור התחנות בישובים‪ ,‬והסדרת אוטובוסים‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫ביישובים ממופות‬ ‫מצב א‬ ‫בישובים‬ ‫מעקב מדוייק אחר כל תלמיד‬ ‫חיזוק שיתופי הפעולה‬ ‫וממוספרות‬ ‫‪ -‬היכן עולה‪ ,‬היכן יושב ומתי‬ ‫עם אחראי ההסעות‬ ‫מיפוי מלא של‬ ‫נציגי הישוב‪/‬אחראי‬ ‫נוסע וחוזר מביה"ס‬ ‫ביישובים‬ ‫√‬ ‫מקומות הישיבה‬ ‫סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים‬ ‫מצב ב‬ ‫ההסעות ביישובים‬ ‫באוטובוס‬ ‫אין הסעות‬ ‫מצב א‬ ‫הסעות חלקיות לשכבות שהוגדרו כלומדות‬ ‫תכנון מערך היסעים לבתי‬ ‫מצב ב‬ ‫הספר‬ ‫וללמידה ביישובים במרחבים הפתוחים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫תכנון מלא של קווי ההסעות לבתי הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫בחינת מערך ההסעים‬ ‫מצב א‬ ‫וטיובו‬ ‫אין הסעות לחוגים‬ ‫מצב ב‬ ‫תכנון מערך היסעים לחוגים‬ ‫√‬ ‫תכנון קווי ההסעות לחוגים‬ ‫מצב ג‬ ‫‪142‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות‪.‬‬ ‫קצין הבטיחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫(ביקורת בטיחות אחת לחודש)‪.‬‬ ‫הקפדה על נהלי בטיחות‬ ‫הדרכת נהגים והשתלמות‬ ‫ביקורת מדגמית לחברות ההסעה המבצעות‬ ‫קצין הבטיחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫בהסעות תלמידים‬ ‫בנושא בטחיחות‬ ‫הסעות במסגרת המועצה‬ ‫קצין הבטיחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפול ותחקור תאונות דרכים‬ ‫מצב ג‬ ‫הפעלה מלאה של נוהל מועצה בנושא אחזקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫רכבים‪.‬‬ ‫מתן שרות מיטבי לעובדי‬ ‫הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה‬ ‫רכב צמוד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫המועצה‬ ‫למשק וכלכלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ניהול חשבונות ליסינג כולל כבישי אגרה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪143‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול המרחב הכפרי ‪ -‬תחבורה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫העמסת פעולות חוגי‬ ‫‪2893‬‬ ‫שכר תחבורה‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1829300797‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪1755‬‬ ‫פעולות תחבורה‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000397‬‬ ‫העמסת שכר חינוך‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1844000797‬‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1812200397‬‬ ‫העמסת שכר גנ"י‬ ‫העמסת שכר קיץ‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1813210397‬‬ ‫וחגים‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫למוסדות חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828300397‬‬ ‫העמסת שכר חוגים‬ ‫‪4648‬‬ ‫‪4648‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫העמסת שכר קייטנות‬ ‫‪4648‬‬ ‫‪4648‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫העמסת שכר חוגי‬ ‫‪328‬‬ ‫‪1829300397‬‬ ‫ספורט‬ ‫העמסת שכר אזרחים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪184400397‬‬ ‫ותיקים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪181100797‬‬ ‫העמסת פעולות חינוך‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200797‬‬ ‫העמסת פעולות גנ"י‬ ‫העמסת פעולות קיץ‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1813210797‬‬ ‫וחגים‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫הסעות למוסדות חינוך‬ ‫‪3‬‬ ‫העמסת פעולות חוגים ‪1828300797‬‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫קייטנות‬ ‫‪144‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪145‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬משאבי אנוש ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת משאבי אנוש‬ ‫רכזת משאבי אנוש‬ ‫רכזת ארכיון ופרוייקטים‬ ‫קבלני הדרכה והשתלמויות‬ ‫יועץ שכר וכ"א‬ ‫מערכת נוכחות‬ ‫‪146‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הליך‬ ‫מצב א‬ ‫מענה לסקר ע"י‬ ‫משותף‬ ‫מצב ב‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫‪ 75%‬מהנשאלים‪,‬‬ ‫זיהוי צרכים מול היישובים והמנהלים באמצעות‬ ‫בהובלת‬ ‫√‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועץ חיצוני‬ ‫‪ 100%‬בקרב‬ ‫סקר‬ ‫מחלקת‬ ‫מצב ג‬ ‫המנהלים‬ ‫יישובים‬ ‫בניית תפיסת שירות מותאמת לעידן קורונה‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫פרסום תפיסת שירות‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫בהתאם לניתוח זיהוי הצרכים ובשיתוף מנהלים‬ ‫מצב ב‬ ‫שיפור השירות‬ ‫בקרב ‪ 100%‬ממנהלי‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועץ חיצוני‬ ‫בניית תפיסת שירות בהתאם לניתוח זיהוי‬ ‫הפעלת תהליך לשיפור‬ ‫הניתן ע"י כלל‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫√‬ ‫ועובדי המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫הצרכים ובשיתוף מנהלים‬ ‫השירות‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות‬ ‫מצב א‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת ‪100%‬‬ ‫באמצעות זום‬ ‫מצב ב‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועץ חיצוני‬ ‫מהמנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת מנהלים בהתאם לתפיסת השירות‬ ‫מצב ג‬ ‫קהילה‪ ,‬חינוך‪ ,‬הנדסה‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת עובדים על פי יחידות באמצעות זום‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫‪ -‬הכשרת ‪100%‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועץ חיצוני‬ ‫מהעובדים‪ ,‬שאר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג הכשרת עובדים על פי יחידות במפגשים שיתקיימו‬ ‫היחידות הכשרת‬ ‫מצב א‬ ‫קבלת מענה לסקר‬ ‫ביצוע סקר איכות שירות ושביעות רצון בקרב‬ ‫שיפור תהליכי‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫ע"י ‪ 70%‬מהעובדים‬ ‫העובדים‬ ‫התאמת תשתיות‬ ‫שירות לעובדי‬ ‫מצב ג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫ותהליכים לצורך שיפור‬ ‫המועצה ע"י‬ ‫מצב א‬ ‫יישום מלא על פי‬ ‫השירות במשאבי אנוש‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫√‬ ‫בניית תפיסת שירות והטמעתה במחלקה‬ ‫מצב ב‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫אנוש‬ ‫מצב ג‬ ‫‪147‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בניית מנגנונים להפחתת מצב א‬ ‫העברת סדנאות ל‪-‬‬ ‫מצב ב‬ ‫שחיקת עובדים‬ ‫קיום סדנאות לחיזוק החוסן בקרב העובדים על ‪ 60%‬מעובדי המועצה‬ ‫באמצעות הגברת‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מדריך חיצוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באמצעות קיום ‪3‬‬ ‫פי יחידות המועצה בחלוקה לעד ‪ 20‬משתתפים‬ ‫המוטיבציה וחיזוק החוסן‬ ‫עובדים‬ ‫מצב ג‬ ‫מפגשים ברבעון‬ ‫בדגש על תקופות‬ ‫מאתגרות‬ ‫בניית מנגנונים להפחתת מצב א‬ ‫קיום שיחות דו‬ ‫מצב ב‬ ‫שחיקת עובדים‬ ‫חודשיות עם כלל‬ ‫זיהוי צרכים ומצוקות של עובדים באמצעות קשר‬ ‫באמצעות הגברת‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המנהלים ושיחות עם‬ ‫מול המנהלים וקשר ישיר מול עובדים‬ ‫המוטיבציה וחיזוק החוסן‬ ‫עובדים‬ ‫עובדים בהתאם‬ ‫מצב ג‬ ‫בדגש על תקופות‬ ‫לצרכים שמועלים‬ ‫מאתגרות‬ ‫היעד נקבע‬ ‫מצב א‬ ‫בהתחשב‬ ‫השתתפות ‪60%‬‬ ‫קיום פעילות הפגתית לעובדים משולבת‬ ‫√‬ ‫בנגישות‬ ‫מהעובדים‬ ‫השתלמות באמצעות הזום‬ ‫מצב ב‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התמחור הינו‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫בהנחה שניתן‬ ‫השתתפות ‪80%‬‬ ‫קיום פעילות הפגתית לעובדים משולבת‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫לקיים פעילות‬ ‫מהעובדים‬ ‫השתלמות פיזית‬ ‫חוץ‬ ‫בניית תוכנית רווחה‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫ציון חגים (טו בשבט‪ ,‬פורים‪ ,‬פסח‪ ,‬שבועות‪ ,‬ראש‬ ‫וגיבוש לעובדים מותאמת‬ ‫עובדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫לעידן קורונה‬ ‫השנה‪ ,‬חנוכה) באופן מועצתי באמצעות הזום‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלת‬ ‫השתתפות ‪80%‬‬ ‫ציון חגים (טו בשבט‪ ,‬פורים‪ ,‬פסח‪ ,‬שבועות‪ ,‬ראש‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫לישכת ראשת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מהעובדים‬ ‫מצב ב השנה‪ ,‬חנוכה) באופן מועצתי בקבוצות קטנות‬ ‫המועצה‪ ,‬ועד עובדים‬ ‫בהתאם למגבלות‬ ‫ציון חגים (טו בשבט‪ ,‬פורים‪ ,‬פסח‪ ,‬שבועות‪ ,‬ראש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫השנה‪ ,‬חנוכה) לכלל עובדים המועצה‬ ‫‪148‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫עובדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א מפגשי חתך ראשת המועצה לעובדים מיחידות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיבור עובדים לתכנית‬ ‫קיום מפגש ברבעון‪,‬‬ ‫שונות ומתפקידים שונים באמצעות הזום‬ ‫מצב ב‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫ללא עלות‬ ‫האסטרטגית של‬ ‫בכל מפגש ‪ 20‬עובדים‬ ‫מפגשי חתך‪"/‬קפה ומאפה" ראשת המועצה‬ ‫עובדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫המועצה‬ ‫לעובדים מיחידות שונות ומתפקידים שונים‬ ‫מצב א‬ ‫נוהל השתלמויות‬ ‫ללא עלות‬ ‫ועדת השתלמויות‬ ‫√‬ ‫עדכון נוהל השתלמויות מועצתי‬ ‫מצב ב‬ ‫מאושר ומוטמע‬ ‫מצב ג‬ ‫ארגון לומד‬ ‫מצב א‬ ‫קיום ‪ 2‬ועדות‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫ועדת השתלמויות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת עובדים להשתלמויות‬ ‫מצב ב‬ ‫השתלמויות ברבעון‬ ‫מצב ג‬ ‫המשך‬ ‫מצב א‬ ‫תקצוב‬ ‫ועדת השתלמויות‪,‬‬ ‫יישום מלא של תוכנית‬ ‫מצב ב בניית תכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫√‬ ‫ארגון לומד‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫מסעיף‬ ‫מנהלים‬ ‫ההדרכה‬ ‫לבניית התכנית מתוקצבת‬ ‫מצב ג‬ ‫מצויינות‬ ‫קודם‬ ‫ביצוע ‪100%‬‬ ‫מצב א‬ ‫ומקצועיות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫אחראי מחשוב‬ ‫√‬ ‫מהמכרזים באמצעות‬ ‫מחשוב תהליכי מכרזי כ"א‬ ‫מצב ב‬ ‫הליך ממוחשב‬ ‫מצב ג‬ ‫שדרוג מערכות הנוכחות והשכר‪ :‬בקרת מנהלים מערכת איכותית אשר‬ ‫מצב א‬ ‫התייעלות תהליכים‬ ‫במסגרת‬ ‫מל"מ‬ ‫√‬ ‫נותנת מענה מלא‬ ‫על נוכחות עובדים‪ ,‬ניהול חופשות דיגיטלי‬ ‫מצב ב‬ ‫באמצעות שדרוג‬ ‫הסכם‬ ‫ובסמכות מנהלים‪ ,‬מעקב זכויות (קביעות‪ ,‬דרגות‪ ,‬לכלל צרכי המועצה‬‫מצב ג‬ ‫מערכות ממוחשבות‬ ‫מכרזי עם‬ ‫הורדת הצורך בכלל‬ ‫קרן השתלמות)‪ ,‬הטמעת תלושי "אונליין"‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫מל"מ‬ ‫מל"מ‬ ‫√‬ ‫תהליכי המעקב‬ ‫הטמעת הסכמים קיבוציים במערכות הנוכחות‬ ‫מצב ב‬ ‫הידניים‬ ‫והשכר‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזבר‪,‬‬ ‫תיקון ליקויים מלא של‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב יישום ביקורת שכר של חברת שחק משנת ‪2020‬‬ ‫שחק‪ ,‬ייעוץ משפטי‬ ‫הביקורת‬ ‫מצב ג‬ ‫צמצום ליקויי נוכחות‬ ‫ושכר‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫איכות‪,‬‬ ‫קידום‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫הביקורות‬ ‫מצב א‬ ‫קיום שתי ביקורות‬ ‫הינן‬ ‫ביצוע ביקורות שכר שוטפות על פי‬ ‫צמצום ליקויי נוכחות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫שחק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשנה ל‪ 50%‬מתלושי‬ ‫מצב ב‬ ‫במסגרת‬ ‫נושאים‪/‬אוכלוסיות‬ ‫ושכר‬ ‫המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫ההסכם‬ ‫קיום בקרה אחת‬ ‫מצב א‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לחודשיים על ‪50‬‬ ‫ביצוע ביקורות פנימיות על דו"חות הנוכחות‬ ‫מצב ב‬ ‫דו"חות בכל פעם‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועץ‬ ‫בניית טפסים ממוחשבים להערכת עובדים‬ ‫√‬ ‫טופס מאופיין ומאושר‬ ‫מצב ב‬ ‫חיצוני‪ ,‬מנהלים‬ ‫בשיתוף עם מנהלי האגפים והמחלקות‬ ‫מצב ג‬ ‫בניית תהליך הערכת‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫מצב א‬ ‫עובדים‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫הדרכת ‪100%‬‬ ‫הדרכת מנהלים לדרך העברת משוב נכונה‪,‬‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫מהמנהלים‬ ‫יעילה ומקדמת‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫ביצוע התהליך ל‪-‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫ביצוע הערכה לדרג המנהלים הבכיר‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים‬ ‫מצב ג‬ ‫המשך‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫ביצוע התהליך ל‪-‬‬ ‫תקצוב‬ ‫√‬ ‫מצב ב ביצוע הערכה לדרג מנהלים ביניים וצוות זוטר‬ ‫בניית תהליך הערכת‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫ומחלקות‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים‬ ‫מסעיף‬ ‫מצב ג‬ ‫עובדים‬ ‫ביצוע התהליך ל‪-‬‬ ‫מצב א ביצוע סקר בקרב המנהלים לגבי איכות ויעילות‬ ‫קודם‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫√‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים‬ ‫התהליך‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב א ניתוח התהליך וביצוע עדכונים לקראת יישום‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫√‬ ‫עדכון טפסים ותהליך‬ ‫מצב ב‬ ‫מלא בשנת ‪2022‬‬ ‫מצב ג‬ ‫‪150‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫במסגרת‬ ‫טפסי קליטה‬ ‫מצב א‬ ‫מחשוב תהליך קליטת עובדים באמצעות מערכת‬ ‫הסכם‬ ‫מל"מ‬ ‫√‬ ‫ממוחשבים ללא‬ ‫מצב ב‬ ‫מל"מ‬ ‫קיים עם‬ ‫הליכים ידניים כלל‬ ‫מצב ג‬ ‫שיחות פרטניות לעובדים חדשים ע"י מנהלת‬ ‫שיפור תהליכי קליטת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה‬ ‫עובדים‬ ‫ביצוע שיחות לכלל‬ ‫ללא עלות‬ ‫בשיח טלפוני‬ ‫העובדים החדשים‬ ‫מצב ב שיחות פרטניות לעובדים חדשים ע"י מנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משאבי אנוש בתום חודשיים ממועד הקליטה‬ ‫מצב ג‬ ‫שיפור ניהול כוח‬ ‫חתימת כלל בעלי‬ ‫תכלול כלל ההיבטים מצב א שימוש בטפסי טיולים נכנס ויוצא לצורך בחינת‬ ‫האדם‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התפקידים על טפסי‬ ‫מצב ב יישום קליטה מיטבית וסיום עבודה מיטבי של‬ ‫בקליטת עובד וסיום‬ ‫הטיולים ל‪100%‬‬ ‫העובדים ולצורך מעקב ובקרה אחרי קבלת‬ ‫מצב ג‬ ‫העסקתו ע"י משאבי‬ ‫יישום מלא של‬ ‫מצב א‬ ‫קביעת נוהל עבודה פנימי לביצוע הליך סיום‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנפקת טפסים וגמר‬ ‫שיפור הליך סיום עבודה מצב ב‬ ‫עבודה כנדרש בהתאם לחוק‬ ‫חשבון בהתאם‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫פרידה ל‪100%-‬‬ ‫יצירת ויישום דרך לפרידה מעובדים הפורשים‬ ‫פרידה מפורשים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫מפורשי המועצה‬ ‫בתקופת קורונה‬ ‫בתקופת קורונה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫יישום מלא בהתאם‬ ‫הכנת נוהל אישור תוספות שכר‪ :‬שעות כוננות‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מיסוד תהליכי תוספות‬ ‫שיפור ניהול כוח‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזבר‬ ‫√‬ ‫לנוהל‬ ‫שעות נוספות‪ ,‬רמת ניידות‬ ‫שכר‬ ‫האדם‬ ‫מצב ג‬ ‫קיום מפגש אחד‬ ‫מצב א‬ ‫ליווי מנהלים בתחומי‬ ‫חיזוק ממשקים‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב קיום מפגשים שוטפים עם מנהלי אגפים במועצה לרבעון עם כלל מנהלי‬ ‫התוכן השונים של‬ ‫ושיתופי פעולה מול‬ ‫האגפים במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫‪151‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫פיננסי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫שכר‪-‬הצפנת דוחות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1615000753‬‬ ‫לאוצר‬ ‫‪3‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי ‪1615000930‬‬ ‫פרסום מכרזי כח‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫אדם ומודעות דרושים‬ ‫רווחת העובדים‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שוברים‬ ‫‪8813‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪550‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה ‪1997000320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪516‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9604‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10120‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן מענה לתפעול‬ ‫הטמעה מלאה של‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫שלמה בן חיים‬ ‫תמיכה בפרוייקט עד סיומו ופיקוח הטמעת מערכות וסנכרון מערכות מטרופולינט‬ ‫סיום הטמעת מערכת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדגש על‬ ‫(פרוייקטור)‬ ‫וממשקים לספקי‬ ‫מול הממשקים השונים‬ ‫‪ ERP‬מתקדמת‬ ‫המערכות הכספיות‬ ‫המועצה‬ ‫בה‬ ‫מתן מענה ניהול‬ ‫רוחבי של משימות‬ ‫שרלי שוורץ‬ ‫פרסום מכרז ובחירת‬ ‫יישום מערכת לניהול‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תמיכה מקיפה לפרויקט ולעומדת בראשו‬ ‫המועצה וחיבורים‬ ‫(פרויקטורית)‬ ‫ספק‬ ‫משימות המועצה (‪)CRM‬‬ ‫בין אגפי המועצה‬ ‫השונים‬ ‫קבלת תמונה עדכנית‬ ‫עדכון תיק אתר‬ ‫בתחום תשתיות‬ ‫√‬ ‫עדכון מיפוי החומרה (תיק אתר)‬ ‫המועצה‬ ‫המחשוב אשר בשימוש‬ ‫המועצה‬ ‫התקצוב מפוזר‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫על פני‬ ‫תשתית המחשוב‬ ‫מחלקות‬ ‫והתקשורת‬ ‫החלפת ‪ 50‬עמדות‬ ‫החלפת ציוד שעבר את‬ ‫‪75‬‬ ‫המועצה‪ ,‬יתרה‬ ‫רכש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החלפת מחשבים ‪ /‬מתגים מיושנים‬ ‫במועצה על מנת‬ ‫קצה ‪ 20 +‬מתגים‬ ‫סף ‪ 5‬שנות עבודה‬ ‫מחשוב ציוד‬ ‫לתמוך במערכות‬ ‫יסודי‬ ‫הפנימיות והקשר‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫עם התושבים‬ ‫שידרוג תשתיות‬ ‫שימוש בקו תעבוה‬ ‫שידרוג נפח קו התעבורה של המועצה ל‪200/200 -‬‬ ‫התקשורת במועצה על‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫‪ 200/200‬סימטרי‬ ‫סימטרי‬ ‫מנת להכיל את הצורך‬ ‫העולה בנפח התעבורה‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ות"ב ‪ /‬גבייה ‪/‬‬ ‫שיפור ממשק תשלומים בין הוועדה לתכנון ובניה לבין‬ ‫מתן מענה שירותי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ממשק פעיל ורציף‬ ‫אתר המועצה‬ ‫מערכת הגבייה‬ ‫הגדלת אמצעי הקשר‬ ‫דיגיטלי רחב ככל‬ ‫רישוי עסקיים ‪/‬‬ ‫והשירות הדיגיטליים‬ ‫הניתן עבור תושבי‬ ‫שיפור שקיפות סטטוס בקשות מול מח' רישוי עסקים‬ ‫גבייה ‪ /‬אתר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ממשק פעיל ורציף‬ ‫הניתנים לתושבי המועצה‬ ‫המועצה והעסקים‬ ‫וממשק התשלומים‬ ‫המועצה‬ ‫בתחומה‬ ‫זמן השבתת מערכות‬ ‫שמירה על מסגרת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מדידת זמן השבתה בפועל למהלך השנה‬ ‫מקסימלי ‪ -‬עד ‪ 8‬שעות‬ ‫מיועדת‬ ‫עבודה שנתיות‬ ‫שמירה והידוק‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫ביצוע סקר אבטחת‬ ‫הסטנדרטים הדרושים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫עמידה בסטנדרטים הדרושים באבטחת מידע‬ ‫והמשכיות השירות‬ ‫מידע‬ ‫לאבטחת המידע הקיים‬ ‫של המועצה‬ ‫במועצה‬ ‫והמידע האגור בה‬ ‫אפס אירועים המסכנים‬ ‫העדר אירועי אבטחת‬ ‫מדידת כמות אירועי אבטחת המידע במועצה )השבתת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫את מערכות המועצה‬ ‫המידע‪-‬ללא אירועים‬ ‫מערכות‪ ,‬גניבת מידע ממאגרי מידע וכד'(‬ ‫והמידע הטמון בהן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכות לעובדים ‪ -‬בקפסולות או זום‬ ‫הגדלת המודעות של‬ ‫ניהול ומניעה של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכות לעובדים ‪ -‬בקפסולות ע"פ הנחיות‬ ‫עובדי המועצה בנושא‬ ‫איומי סייבר על‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכות לעובדים ‪ -‬בקבוצות ללא הגבלת כמות‬ ‫הסייבר( בתוך משרדי‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫תלוי‬ ‫השתתפות בעלי תפקיד רלוונטיים במועצה בכנסים‬ ‫√‬ ‫השתתפות בכנסים‬ ‫קורונה‬ ‫מקצועיים בתחום הסייבר המוניציפלי‬ ‫ניהול ומניעה של הגדלת המודעות בנושא‬ ‫תלוי משרד‬ ‫√‬ ‫קיום פגישות על פי‬ ‫הסייבר (מחוץ למשרדי‬ ‫איומי סייבר על‬ ‫הפנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עבודה מול נציגי סייבר במשרד הפנים‬ ‫דרישת המשרד‬ ‫המועצה)‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫√‬ ‫פרסום נהלים והנחיות באתר המועצה לטובת עובדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום נהלים‬ ‫ותושבים‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושרות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע ‪ -‬שוטף‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪327‬‬ ‫רשת מחשוב המועצה ‪1625000570‬‬ ‫‪273‬‬ ‫מחשוב שוטף ומנמר ‪1625000750‬‬ ‫אחזקה ואבזור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪281‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪620‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪901‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪155‬‬ ‫מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים‬ ‫יועצת ראשת המועצה לאזרחים ותיקים‬ ‫וממונה על הטרדות מיניות במועצה‬ ‫מזכירת‬ ‫מרכז יום לאזרח‬ ‫המחלקה‬ ‫הוותיק‬ ‫עובדת מנהל‬ ‫רכזת מתנדבים‬ ‫וזכאות‬ ‫מקדמת בריאות‬ ‫תקציבאי‬ ‫עו"ס מדריכת‬ ‫עו"ס יו"ר ועדות‬ ‫עו"ס נתיבים‬ ‫עו"ס נוער‬ ‫עו"ס‬ ‫עו"ס קהילה‬ ‫עו"ס מוגבלויות‬ ‫עו"סיות חוק נוער‬ ‫עו"ס קשישים‬ ‫עו"ס סדרי דין‬ ‫עו"ס משפחות‬ ‫צוות‬ ‫החלטה‬ ‫להורות‬ ‫וצעירים‬ ‫משפחתונים‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫עלות‬ ‫הגדלה של מספר‬ ‫טיפול כ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרחבת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי‬ ‫המשפחות המטופלות‬ ‫‪₪ 100‬‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫עלייה בתחושת הרווחה‬ ‫‪384‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ההועדות ל‪30-‬‬ ‫והמסוגלות המשפחתית‬ ‫משפחות‬ ‫של יחידים ומשפחות‬ ‫הגדלת מרכז נתיבים להורות‬ ‫הכנסת תחומי טיפול‬ ‫היחידה הסביבתית‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫נוספים למרכז (גינון‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫טיפולי)‬ ‫מיפוי ואיתור ילדים‬ ‫שפח‪ ,‬יועצות בתי‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בסיכון בעקבות סכסוך‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫ספר‪ ,‬תחום סדרי דין‬ ‫גירושין בעצימות גבוהה‬ ‫שיפור בתחושת ה ‪-‬‬ ‫האישי והמשפחתי‬ ‫פיתוח תוכניות התערבות עבור ילדים ומשפחות הנמצאות‬ ‫‪ well being‬של ילדים‬ ‫פיתוח מתודולוגיות‬ ‫בתהליכי גירושין‬ ‫בסכסוכי גירושין‪.‬‬ ‫מגוונות לתמיכה‬ ‫ללא עלות‬ ‫עמותת טופז‬ ‫והדרכה ממוקדות‬ ‫בילדים ובהורים‬ ‫פיילוט עם‬ ‫הרחבת המענים לילדים‬ ‫חדר טיפולים מצויד‬ ‫בסיס‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫√‬ ‫הקמת חדרי טיפול בבתי ספר לצורך מתן מענה לילדים‬ ‫בסיכון ‪ /‬זקוקים לטיפול‬ ‫ופעיל בביס שחקים‬ ‫להרחבה‬ ‫רגשי‬ ‫פיילוט‬ ‫מתקציב‬ ‫‪ 2‬גינות קהילתיות‬ ‫חיבור בין ילדי‬ ‫ביציץ‬ ‫היחידה‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות ב‪2 -‬‬ ‫הקמת גינות קהילתיות במועדוניות‬ ‫המועדונית לקהילת‬ ‫ובפדיה‬ ‫הסביבתית‬ ‫מועדוניות שונות‬ ‫היישוב‬ ‫אישור תקן קבוע‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לעובד קהילתי‪.‬‬ ‫הגברת הלכידות‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫הגשת מיפוי והמלצות‬ ‫מיפוי קהילתי סביב נושאים פונקציונליים‬ ‫החברתית בתוך ובין‬ ‫הקהילתי‬ ‫ללא עלות‬ ‫מנהיגות מקומית‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוך התמקדות‬ ‫הקהילות השונות‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫בתחומים ספציפיים‬ ‫‪158‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קיום הכשרות‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותרגילים לכל הצוותים‬ ‫חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים‬ ‫מחלקת בטחון‬ ‫בישובים השונים‬ ‫פיילוט‬ ‫מתנדבים‪ ,‬משרד‬ ‫הקמת שירות ייעוץ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגברת הלכידות‬ ‫ללא עלות‬ ‫הרווחה‬ ‫לאזרח (שי"ל)‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫החברתית בתוך ובין‬ ‫הקהילתי‬ ‫הקמת והפעלת מרכז‬ ‫הקהילות השונות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫עמותות רלוונטיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למשפחה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫פיתוח והקמת שירותים בהתאם לממצאי המיפוי‬ ‫במימון‬ ‫הקמת מועדונית‬ ‫משרד‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫לילדים עם אוטיזם‬ ‫הרווחה‬ ‫כרמי יוסף‪ ,‬חטיבת‬ ‫קו"ק‬ ‫העלאת מחזה‬ ‫ביניים הרצוג‪,‬‬ ‫מפעל‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המבוסס על סיפורי‬ ‫תיאטרון עדות‬ ‫עמותת תיאטרון‬ ‫הפייס‬ ‫חיים של הותיקים‬ ‫עדות‬ ‫הנצחת זכרון השואה‬ ‫קיום אירועי זכרון‬ ‫עמותת זכרון בסלון‪,‬‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫בסלון בישובי המועצה‬ ‫זכרון בסלון‪ -‬יום השואה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫השונים‬ ‫תוכנית‬ ‫חיזוק אוכלוסיית‬ ‫קהילתיות‬ ‫מנהיגות בישובים‪,‬‬ ‫הקמה של ‪ 3‬מועדוני‬ ‫האזרחים הותיקים‬ ‫בזקנה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫נאמני ותיקים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותיקים באשכולות‬ ‫פיתוח מועדוני ותיקים בישובים‬ ‫משרד‬ ‫בישובים‬ ‫ישובים‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫לאוכלוסיה הותיקה‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬משרד‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫לשיוויון חברתי‪,‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקורונה‪ ,‬קיום פעילות‬ ‫מניעת בדידות בקרב קשישים‬ ‫מקדמת בריאות‪,‬‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫יוניפר‬ ‫‪159‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פורום המתכנס אחת‬ ‫תושבים‪ ,‬בעלי עניין‪,‬‬ ‫הגברת מעורבות‬ ‫לרבעון בכדי לתכנן‬ ‫חיזוק אוכלוסיית‬ ‫ללא עלות‬ ‫מרכז יום‪ ,‬קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פורום ותיקים בשיתוף תושבים לתכנון תחום הותיקים‬ ‫תושבים בתחום‬ ‫ולהוות צוות ייעוץ‬ ‫האזרחים הותיקים‬ ‫תומכת‬ ‫האזרחים הותיקים‬ ‫וחשיבה‬ ‫פורום המתכנס אחת‬ ‫תושבים‪ ,‬עמותות‪,‬‬ ‫הגברת מעורבות‬ ‫לרבעון בכדי לתכנן‬ ‫הקמת פורם מועצתי בשיתוף תושבים לתכנון תחום‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ללא עלות‬ ‫בעלי עניין‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תושבים בתחום‬ ‫ולהוות צוות ייעוץ‬ ‫המוגבלויות‬ ‫לתחום המוגבלויות‬ ‫קהילה‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫המוגבלויות‬ ‫וחשיבה‬ ‫שילוב ‪ 6‬סטודנטים‬ ‫מכללת אשקלון‪,‬‬ ‫לעו"ס בעבודת‬ ‫ללא עלות‬ ‫שירותי רווחה שונים‬ ‫המחלקה‪ -‬מתן מענה‬ ‫מיצוב מחלקת‬ ‫הגדלה ופיתוח מגוון‬ ‫ל‪ 20 -‬פונים‬ ‫הרווחה כמלווה‪,‬‬ ‫הקמת מרכז למידה לסטודנטים לעו"ס‬ ‫המענים הניתנים‬ ‫‪ 10‬מפגשי למידה‬ ‫מכשירה ומפתחת‬ ‫במסגרת המחלקה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הון אנושי‬ ‫ללא עלות‬ ‫בהשתתפות מרצים‬ ‫אורחים‬ ‫הכשרות ייעודיות‬ ‫מחלקת בטחון‪,‬‬ ‫מכלול אוכלוסייה‬ ‫להתמודדוות עם‬ ‫התאמת מכלול האוכלוסייה לעבודה בחירום עם דגש על‬ ‫מוכנות מירבית‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫מכללה לאיתנות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתורגל ומוכן לשעת‬ ‫הקורונה לצוות‬ ‫נגיף הקורונה והשלכותיו‬ ‫בשגרה ובחירום‬ ‫מרצים אורחים‬ ‫חירום‬ ‫המחלקה והשפ"ח‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬בי"ס‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת שומרי סף‬ ‫מניעת אובדנות‬ ‫שפ"ח‬ ‫צמצום מקרי האובדנות‬ ‫בניית מערך טיפולי לצמצום אובדנות‬ ‫בקרב כלל‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫פעילות שונות‬ ‫בקרב תושבי המועצה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬בי"ס‪,‬‬ ‫במסגרות קהילתיות‬ ‫שפ"ח‬ ‫מגוונות‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תלוי‬ ‫אישור‬ ‫תקציב‬ ‫אישור תקציב פעולה‬ ‫רשת ערים בריאות‬ ‫כניסה לתכנית אפשרי בריא‬ ‫מרשת‬ ‫ע"י רשת ערים בריאות‬ ‫ערים‬ ‫הצטרפות לתוכניות‬ ‫קידום תחום‬ ‫בריאות‬ ‫בריאות בקרב כלל שונות המקדמות בריאות‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫בקרב התושבים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫המועצה לקידום‬ ‫קיום ‪ 4‬פרוייקטים‬ ‫מעמד האשה‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום פרויקטים בריאותיים (מלבד קורונה)‬ ‫שונים במהלך השנה‬ ‫חינוך‪ ,‬מסגרות לגיל‬ ‫הרך‬ ‫מאצ'ינג‬ ‫הרחבת מבנה‬ ‫משרד‬ ‫‪150‬‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫קבלת תקציב מירבי‬ ‫קבלת אישור ותקצוב ממשרד הרווחה‬ ‫שיפוץ המחלקה ואיבזורה‬ ‫הרווחה ושיפוצו‬ ‫הרווחה‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫צרכים הרווחה‬ ‫מיוחדים‬ ‫מינהל‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪699.00‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪26-‬‬ ‫השתתפות בפנסיה ‪1841000115‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫אחזקה‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪1‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1841000433‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫רשות‬ ‫‪4‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1841000470‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1342200740‬‬ ‫למתנדבים‬ ‫הפיס‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪18‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1841000523‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫ומרכזי טיפול רווחה‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫ולמשפחה השתתפות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫תושבים‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫אחראית בריאות‬ ‫תחנה לטיפול‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫משפחתי ‪-‬הדרכת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫מטפלים‬ ‫‪1800‬‬ ‫שכר משרד הרווחה ‪1341000930‬‬ ‫הדרכת משפחה ‪-‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫שכר‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫שכר שירותים לילד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪419‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫ונוער‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1842000760‬‬ ‫סל שירותים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫השתתפות‬ ‫הרווחה‬ ‫מינהל‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫הרווחה‬ ‫מועדוניות‬ ‫מינהל‬ ‫שכר מ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫תושבים‬ ‫ילדים ונוער פעילות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500430‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‬ ‫בקהילה רשות‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫ילדים ונוער איגודים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫מועדונית פתחיה‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫ילדים נוער טלפון‬ ‫מועדונית עזריה‬ ‫ילדים ונוער טיפול‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫בקהילה רשות‬ ‫מועדונית יציץ‬ ‫ילדים ונוער במצוקה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫רשות‬ ‫מועדונית פדיה‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫נוער במצוקה פעילות‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫לקהילה רשות‬ ‫מועדונית ב‪.‬עוזיאל‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪117‬‬ ‫ילדים במועדוניות יציץ ‪1843510841‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1200‬‬ ‫ילדים בפנימיה רווחה ‪1843800840‬‬ ‫שכר רכזות משרד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫בפנימיות משרד‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪134500420‬‬ ‫הרווחה‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואומנה‬ ‫מועדוניות משרד‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1343500920‬‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫החינוך‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫‪516‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫פעולות בקהילה ילדים‬ ‫רשות‬ ‫ילדים הדרכת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫ונוער השתתפות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫תושבים‬ ‫מטפלות רשות‬ ‫‪163‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫הרווחה‬ ‫מינהל‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫מקצועיים‬ ‫איגודים‬ ‫‪1250‬‬ ‫ילדים במעון יום קיבוצי ‪1843910841‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫ילדים במשפחתונים ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪180‬‬ ‫פעולות בקהילה רשות ‪1844400841‬‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫כיתת ותיקים‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1844403841‬‬ ‫תור הזהב פעילות‬ ‫משפחתונים משרד‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫נופש ועזרה בית‬ ‫מעונות יום קיבוצים‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1343910930‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫כיתת ותיקים משרד‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שכר‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫‪6‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪1844000397‬‬ ‫‪160‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום ‪1844500840‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1844000797‬‬ ‫לקשיש משרד הרווחה‬ ‫תחבורה‬ ‫שירותי משה‬ ‫שרותים לזקן מוסדי‬ ‫‪3864‬‬ ‫משה סידור במוסדות ‪1845100840‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫מוסדות חוץ‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1344300420‬‬ ‫‪ -‬מתס‬ ‫קשיש בבית אבות‬ ‫משה סידות בסגרות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫יום‬ ‫במוסדות משרד‬ ‫משה שירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫קהילתיים רווחה‬ ‫שרותים לזקן קהילתי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1844400514‬‬ ‫מתנות למתנדבים‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הרווחה‬ ‫מפעלי‬ ‫מינהל‬ ‫עוורים ‪-‬‬ ‫הרווחה משה‬ ‫מינהל‬ ‫ליוויי הסעות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫תעסוקה‬ ‫מתס‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫העבודה‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪2320‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול במוסדות ‪1846500840‬‬ ‫‪2951‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫נכים שיקום במוסדות‬ ‫ליווי הסעות אוטיסטים‬ ‫‪1741‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מתס‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫סידור משה מוסדות‬ ‫במוסדות יום‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫יום השתתפות תושבים‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫יום משרד הרווחה‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫שירותים קהילתיים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫משה השתתפות‬ ‫‪22‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה ‪1346600931‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪700‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול בקהילה ‪1846700840‬‬ ‫שירותים בקהילה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫נכים ‪ -‬הסעות טיפול‬ ‫משה משרד הרווחה‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫בקיהלה מימון רשות‬ ‫‪95‬‬ ‫ליווי הסעות משה מתס ‪1345300931‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫נכים טיפול בקהילה‬ ‫עוורים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫בקהילה רווחה‬ ‫‪180‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪1346700931‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬משרד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫נכים במפעלי תעסוקה‬ ‫הרווחה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬המחלקה לשרותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪12685‬‬ ‫‪18241‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪13455‬‬ ‫‪19455‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הרווחהבמפעלי‬ ‫מינהל שיקום‬ ‫נכים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫תעסוקה משרד‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי שקום‬ ‫‪1‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ‪1847100840‬‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫סמים ואלכוהול טיפול‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫בקהילה‬ ‫סמים טיפול בקהילה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪99‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות ‪1348200931‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫פרויקט רוח טובה‬ ‫‪6‬‬ ‫התנדבות מפעל הפיס ‪1348300740‬‬ ‫‪3‬‬ ‫רוח טובה השתתפות ‪1348300790‬‬ ‫התנדבות משרד‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪166‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל אגף קהילה‬ ‫מזכירה‬ ‫אחראית פרוייקטים‬ ‫חוגים‬ ‫ספורט‬ ‫ספרייה‬ ‫תרבות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫שלוחת בית חשמונאי‬ ‫מדריכים ומפעילים‬ ‫אירועי תרבות‬ ‫שלוחת נוף איילון‬ ‫שעלבים‬ ‫שלוחת נען‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪168‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫ללא תפעול מערך הסעות‬ ‫מצב ב‬ ‫בספטמבר ‪2021‬‬ ‫קיזוז‬ ‫הפעלת מערך היסעים‬ ‫הנגשת החוגים‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי‬ ‫‪25%‬‬ ‫תפוסה של ‪80%‬‬ ‫לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים‬ ‫השנתי‬ ‫בהסעות החוגים‬ ‫והסעות פנים מועצתיות‪.‬‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫המקורי‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות של כ‪400-‬‬ ‫קיזוז‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫משתתפים בחוגי‬ ‫‪25%‬‬ ‫הספורט‬ ‫‪ 60%‬השתתפות‬ ‫העשרה והאומנות‬ ‫‪352.5‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים‬ ‫מצב ג‬ ‫השונים‬ ‫השנתי‬ ‫בחוגים‬ ‫המקורי‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫מצב א‬ ‫משוב מועבר ברבעון ‪ 2‬בלבד וזאת בתנאי‬ ‫קבלת משוב חזרה מ‪-‬‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫שיתקיימו חוגים קודם לכן‬ ‫‪ 70%‬מכלל‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫מצב ב‬ ‫נותני השרות בחוגים‬ ‫המשתתפים בכל חוג‪.‬‬ ‫למידה שונה‬ ‫קבלת משוב חזרה‬ ‫המשוב מועבר לכלל‬ ‫ומחזקת קשרים בין‬ ‫העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי‬ ‫√‬ ‫לפחות מ‪50%-‬‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפי החוגים‬ ‫התושבים‬ ‫מערך החוגים בהתאם‪.‬‬ ‫ממשתתפי החוגים‪.‬‬ ‫לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים‬ ‫מצב א‬ ‫חוגים וסדנאות משולבים‬ ‫מיוחדים‪.‬‬ ‫מצב ב‬ ‫בכל אחת משלוחות‬ ‫קיזוז‬ ‫נותני שרות רלוונטים‬ ‫קיום של לפחות חוג‬ ‫(כ‪5-‬‬ ‫החוגים‬ ‫‪25%‬‬ ‫פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחד או סדנא אחת‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפים מינימום‬ ‫השנתי‬ ‫צרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫בכל שלוחה‬ ‫בקבוצה)‬ ‫המקורי‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הפצה ופרסום מידע‬ ‫מצב א‬ ‫פרסום תכנים אינטרנטים בכל אמצעי המדיה‬ ‫אודות פעילות החוגים‪,‬‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫√‬ ‫העומדים לרשות המועצה‬ ‫פורטל החוגים ומידע‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫מזכירי ישובים‪,‬‬ ‫העברת המידע לכ‪-‬‬ ‫מצב ב‬ ‫אודות פעילות המחלקה‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫מנהלת אתר‬ ‫‪ 70%‬מתושבי‬ ‫חשיפת פורטל החוגים ופרסום פעילויות החוגים‬ ‫באתר המועצה‪ ,‬פייסבוק‪,‬‬ ‫למידה שונה‬ ‫ופייסבוק המועצה‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫והמחלקה באמצעות נציגי הוועד‪ ,‬קבוצות‬ ‫אינסטגרם‪ ,‬דואר‬ ‫ומחזקת קשרים בין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫וואטסאפ ישוביות ובאמצעי המדיה השונים של‬ ‫אלקטרוני ובקבוצות‬ ‫התושבים‬ ‫המועצה‬ ‫וואטסאפ לכלל התושבים‬ ‫יתקיימו שיעורי נגינה פרטניים בלבד בזום‬ ‫‪145‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫למעוניינים לשמור על רצץ למידה‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫שמירה על רצף‬ ‫יתקיימו שיעורי נגינה פרטניים פרונטליים‪ .‬לא‬ ‫המשתתפים בכ‪2% -‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫למידה של לפחות‬ ‫מצב ב‬ ‫יתקיימו שיעורי הרכבים‪.‬‬ ‫ביחס לשנה קודמת‪.‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫‪ 90%‬מתלמידי‬ ‫קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‬ ‫מתן מענה לתושבי הגבלת מגוון כלי הנגינה‬ ‫מוסיקלי‪ ,‬ביחס לשנת‬ ‫במסגרת בית הספר למוסיקה‪ .‬פתיחת חדר‬ ‫בהם לומדים תלמידי‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫‪435‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוגים קודמת‬ ‫מצב ג‬ ‫חזרות נגיש לתלמידי מוסיקלי‪ ,‬השאלת כלי נגינה‬ ‫מוסיקלי‬ ‫על מקצועיות‬ ‫לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫השונים בתחום‬ ‫שמירה על רצף‬ ‫מצב א לא יתקיימו כלל פעילויות בית ספריות בשיתוף‬ ‫כ‪ 2 -‬קונצרטים‬ ‫המוסיקה במועצה‬ ‫למידה של לפחות‬ ‫מוסיקלי‬ ‫מצב ב‬ ‫מוסברים‪ ,‬הפסקות‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫‪ 90%‬מתלמידי‬ ‫מוסיקליות אחת לרבעון‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫מוסיקלי‪ ,‬ביחס לשנת‬ ‫חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות שת"פ עם‬ ‫וכ‪ 5-‬מופעי הרכבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫חוגים קודמת‬ ‫בתי הספר במועצה‬ ‫‪.‬‬‫מוסיקליים בטקסים‬ ‫‪170‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הקמה של כ‪ 7-‬הרכבים‬ ‫מצב א לא יופעלו כלל הרכבים מוסיקלים ולא יתקיימו‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫הקמה של לפחות ‪5‬‬ ‫מוסיקלים בכלל‬ ‫מופעי הרכבים‬ ‫מצב ב‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫הרכבים מוסיקלים‬ ‫השלוחות‪ .‬מופעי‬ ‫על מקצועיות‬ ‫בשלוחות השונות‬ ‫חיזוק הרכבים מוסיקלים‪ ,‬הקניית ידע תאורטי‪,‬‬ ‫הרכבים בארועים‬ ‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בתחום המוסיקה‬ ‫הוספת לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה‬ ‫מועצתיים שונים‬ ‫בית ספר למחול‪-‬חשיפה מצב א‬ ‫לא יתקיימו חוגי מחול‬ ‫להתמקצעות ואיכותיות מצב ב‬ ‫נותני השרות‬ ‫הפחתה‬ ‫שמירה על מצב קיים‬ ‫במטרה להגדיל בכ‪5%-‬‬ ‫בתחום המחול‬ ‫של ‪25%‬‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים ביחס לשנה קודמת‬ ‫את מספר המשתתפים‬ ‫‪742‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫במועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫מכלל‬ ‫בכל אחת מהשלוחות‬ ‫בשלוחות השונות ביחס‬ ‫השריון‬ ‫לשנה הקודמת‬ ‫מצב א‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫מופע אחד או הפסקה‬ ‫לא יתקיימו טקסים או מופעים‬ ‫מתן מענה לתושבי מופעים בכ‪ 4-‬טקסים וכ‪-‬‬ ‫נותני שרות בתחום‬ ‫פעילה אחת בכל בית‬ ‫המועצה תוך דגש ‪ 2‬הפסקות פעילות בבתי מצב ב‬ ‫המחול במועצה‪.‬‬ ‫ספר‬ ‫חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם‬ ‫הספר‬ ‫על מקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בתי הספר‬ ‫הגילאים‬ ‫למגוון‬ ‫מצב א‬ ‫קיום כנס מחול‬ ‫השונים בתחום‬ ‫כנסי מחול בפסח‬ ‫לא מתקיימים כנסי מחול ברבעון ‪1‬‬ ‫המחול במועצה בחופשות חנוכה ופסח‪ .‬מצב ב‬ ‫מנהלת הכנס‬ ‫וחנוכה‪ .‬כנסים‬ ‫קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי‬ ‫כ‪ 50-‬משתתפים בכל‬ ‫‪40‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרונטליים או בזום‬ ‫מצב ג‬ ‫המועצה‬ ‫אחד מהכנסים‬ ‫נותני שרות בתחום‬ ‫מופעי מחול בפסטיבל מצב א‬ ‫השתתפות בלפחות‬ ‫לא יתקיימו מופעים או תחרויות‬ ‫חוויה ברם‪ ,‬צעדת הרצל‪,‬‬ ‫המחול במועצה‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫שתי מופעים במהלך‬ ‫פסטיבל כרמיאל‪,‬‬ ‫מנהלת התרבות‪,‬‬ ‫מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השנה‬ ‫פסטיבל נהלל‪ ,‬תחרויות מצב ג‬ ‫חברות הפקה‬ ‫ופסטיבלים מקומיים וארציים‬ ‫מחול ועוד‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫כ‪ 3 -‬מופעי מחול של‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫מנהל רכש‪ ,‬מחלקת‬ ‫מצב ב‬ ‫כ‪ 2000-‬הורים ובני‬ ‫בי"ס למחול (כולל‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫תחבורה‪ ,‬רכזי‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת‬ ‫משפחה במופעי מחול‬ ‫מופע מותאם‬ ‫על מקצועיות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪45‬‬ ‫שלוחות החוגים ‪1828300751‬‬ ‫√‬ ‫משלוחות החוגים במסגרת בי"ס למחול של‬ ‫מצב ג‬ ‫מרכזיים‬ ‫לאוכלוסיה הדתית)‬ ‫בתחום המחול‬ ‫המועצה‬ ‫מצב א‬ ‫מנהל אגף קהילה‪,‬‬ ‫לא תתקיים פעילות בשלוחות החוגים‬ ‫ביקור אחת לרבעון בכל‬ ‫טיפוח וחיזוק‬ ‫מצב ב‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫ביקור אחד בכל חודש‬ ‫הקשר עם שלוחות שלוחת חוגים‪ .‬בקרה‬ ‫ביקור ובקרה של מנהל האגף‪ ,‬מנהלת החוגים‬ ‫הספורט‪ ,‬רכזי‬ ‫החל מרבעון ‪2‬‬ ‫אחת לחודש על פעילות‬ ‫החוגים ומרכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומנהלת מדור הספורט תוך בחינת המתקנים‬ ‫מצב ג‬ ‫שלוחות החוגים‬ ‫החוגים‬ ‫הפעילות‬ ‫ושביעות הרצון‬ ‫מצב א‬ ‫לא תתקיים פעילות בשלוחות החוגים‬ ‫טיפוח וחיזוק‬ ‫שמירה על כמות‬ ‫מצב ב‬ ‫צפי לגידול של כ‪3%-‬‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫הקשר עם שלוחות‬ ‫רשומים זהה לשנה‬ ‫פגישות שוטפות עם נציגי היישובים על מנת‬ ‫משתתפים ביחס לשנה‬ ‫בישובים‬ ‫החוגים ומרכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קודמת‪.‬‬ ‫לחשוף את פעילות המחלקה ולהגדיל מספר‬ ‫מצב ג‬ ‫קודמת‬ ‫הפעילות‬ ‫משתתפים בחוגים‬ ‫מצב א‬ ‫טיפוח מדריכים‬ ‫השתלמות שנתית‬ ‫לא מתקיימת השתלמות ברבעון ‪1‬‬ ‫קיום השתלמות שנתית‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫מצב ב‬ ‫והעלאת רמת‬ ‫אחת‬ ‫למורי מוסיקלי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫השתלמות שנתית אחת לכל מורי מוסיקלי‬ ‫מצב ג‬ ‫הדרכה‬ ‫מצב א הרצאות מוקלטות המעוברות באמצעות לינק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עלייה של כ‪5%-‬‬ ‫למשתתפי הקתדרה ביום ובשעה הקבועים‪ .‬ללא‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫מצב ב‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫במשתתפים ביחס‬ ‫סיורים‬ ‫קתדרה מגוונות הכוללת‬ ‫לשנה קודמת‬ ‫הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים‪,‬‬ ‫הרצאות וסיורים מודרכים‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫סיורים מודרכים ע"פ תוכנית‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫‪ 70%‬מטפסי המשוב‬ ‫קבלת טפסי משוב מכ‪ -‬מצב א‬ ‫טפסי משוב יחולקו ברבעון ‪ 2‬בלבד‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫יחזרו לבדיקת‬ ‫‪ 70%‬מהטפסי משוב מצב ב‬ ‫√‬ ‫המחלקה‬ ‫חלוקת משוב בקרב משתתפי הקתדרה‬ ‫מצב ג‬ ‫שיחולקו‬ ‫‪172‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שת"פ עם רכזי מגמות מצב א‬ ‫לא יתקיים שת"פ ללא פעילות חוגית‬ ‫המחול והמוסיקה בתיכון‪ ,‬מצב ב‬ ‫שיווק חוגים ע"י שיעורים‬ ‫פתוחים‪ ,‬הפסקות‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫פעילות‪ ,‬הופעות‬ ‫והעצמת שת"פ עם‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מנהלי‬ ‫פתיחת מגמות מחול‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם אגף החינוך‬ ‫בטקסים‪ .‬כל זאת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫בתי הספר‪ ,‬רכזי‬ ‫ומוסיקה בתיכונים‬ ‫במועצה‬ ‫במטרה להגדיל את‬ ‫מגמות‬ ‫כמות המשתתפים‬ ‫בחוגים ובמגמות‬ ‫המיוחדות‪.‬‬ ‫הליכי רכש‪ ,‬הזמנות‬ ‫מצב א‬ ‫הליכי רכש והזמנות‬ ‫טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש‬ ‫מנהל הרכש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עבודה מראש‪,‬‬ ‫עבודה בהתאם לדרישות מצב ב‬ ‫במועצה‬ ‫בהתאם לדרישה‬ ‫מצב ג‬ ‫מהשטח‬ ‫הסכמי עבודה מול נותני מצב א‬ ‫עוזרת גזבר‪ ,‬יועץ‬ ‫הסכמים וייעוץ‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫השרות‪ ,‬ייעוץ ביטוחי‬ ‫ביטוח‪ ,‬יועץ משפטי‬ ‫בהתאם לדרישה וצורך‬ ‫במועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫וייעוץ משפטי‬ ‫הסדרי תשלום‪ ,‬חיובים מצב א‬ ‫לא יגבו תשלומי חוגים ע"י מחלקת הגבייה ללא‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫תשלומי חוגים ללא‬ ‫שוטפים ואכיפה של‬ ‫פעילות חוגית‬ ‫מצב ב‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫עיכובים‪ .‬אכיפה של כ‪-‬‬ ‫כלל המשלמים והחייבים‬ ‫מנהלת מחלקת גביה‬ ‫של מחלקת חוגים‬ ‫‪ 90%‬מהחייבים‬ ‫בחוגים ע"י מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחוגים‬ ‫גבייה ובקרה שוטפת של מצב ג טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה‬ ‫מנהלת מחלקת החוגים‪.‬‬ ‫מצב א‬ ‫תפעול רכז תחום‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫תפעול מערך הסעות‬ ‫ללא תפעול מערך הסעות‬ ‫ההסעות לחוגים‪ ,‬הזמנת מצב ב‬ ‫תחבורה‪ ,‬רכז‬ ‫יעיל ובהתאם‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת‬ ‫רכבים ונסיעות ע"פ‬ ‫הסעות החוגים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לדרישות בפועל‬ ‫מצב ג‬ ‫תחבורה‬ ‫דרישה‬ ‫‪173‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהל מחלקת‬ ‫טיפול ושיפוץ מתקנים‬ ‫מצב א‬ ‫שיפוץ‪ ,‬שדרוג ותפעול‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫√‬ ‫שת"פ בהתאם לצורך‬ ‫תשתיות‪ ,‬רכזי‬ ‫ע"פ צורך ודחיפות‪.‬‬ ‫מבני חוגים בשלוחות‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מצב ב‬ ‫שלוחות‬ ‫השונות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תשתיות‬ ‫מצב א‬ ‫שימוש במערכת רישום‬ ‫√‬ ‫יבוצע רישום לחוגי מוסיקה בזום בבלבד‬ ‫תפעול מערכת רישום‬ ‫מצב ב‬ ‫אינטרנטי‪ ,‬ניהול ביטול‬ ‫מערכת מחשוב‬ ‫וגבייה והסבה‬ ‫ושינויי רישום לחוגים‬ ‫(מטרופולינט)‬ ‫רישום דיגיטלי אינטרנטי‪ ,‬שדרוג ניהול מערכת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למטרופולינט‬ ‫מצב ג‬ ‫ובאופן עצמאי על ידי‬ ‫רישום חוגים דיגיטלית‬ ‫התושב‬ ‫פרסום כל ארוע‬ ‫פרסום תכנים ופעילויות אנטרנטיות באמצעות‬ ‫מצב א‬ ‫רכזי השלוחות‪,‬‬ ‫√‬ ‫מראש ולקהל יעד‬ ‫שיווק ופרסום כל ארוע‬ ‫זום או תכנים מוקלטים‬ ‫מצב ב‬ ‫מנהל קתדרה‪,‬‬ ‫מגוון‪ ,‬במטרה לאפשר‬ ‫כחודשיים לפני מועדו‪.‬‬ ‫פרסום ושיווק ארועים ופעילויות שוטפות בערוצי‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫מנהלת אתר‬ ‫לכמה שיותר נרשמים‬ ‫פרסום חוגים ותמונות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקשורת המקומיים‪-‬פייסבוק‪ ,‬אתר מועצה‪,‬‬ ‫מצב ג‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫המועצה‬ ‫להצטרף לפעילויות‬ ‫באופו שוטף‬ ‫אינסטגרםף ניוזלטר ועיתון מועצה‬ ‫של מחלקת חוגים‬ ‫השונות‬ ‫מצב א‬ ‫שיעור הדגמה אחד‬ ‫לא יתקיימו חוגים ולכן לא יתקיימו שיעורי הדגמה‬ ‫כ‪ 2-‬שיעורי הדגמה‬ ‫נותני שרות רלוונטים‬ ‫מצב ב‬ ‫לפחות בכל חוג‬ ‫להורים בכל חוג‬ ‫√‬ ‫שיעורי הדגמה ברבעון ‪ 2‬בלבד‬ ‫מצב ג‬ ‫בחינת סגירת חוגים עם‬ ‫מצב א‬ ‫חשיבה אסטרטגית עתידית לגבי החוגים‪ -‬פריסה‬ ‫מיעוט משתתפים‬ ‫√‬ ‫מול התמקצעות‬ ‫והוספת חוגים בהתאם‬ ‫בניית מערך חוגים‬ ‫מצב ב‬ ‫לדרישה‪ .‬בחינת החלפת‬ ‫בהתאם לממצאים‬ ‫נותני שרות לשנת ‪2022‬‬ ‫רכזי שלוחות חוגים‪,‬‬ ‫חשיבה אסטרטגית מחודשת לגבי החוגים‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫(החלפת פרוצדורת‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫פריסה מול התמקצעות‬ ‫הליכי רכש בהסכמים)‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיימות קייטנות ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫כ‪ 550-‬משתתפים‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫שמירה על כמות‬ ‫בקייטנת מחול‪ ,‬אומנות‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד‪-‬ו תוך שמירה נרשמים ביחס לרישום‬ ‫וספורט ובקייטנת נוף‬ ‫‪495‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫מנהלי קייטנות‬ ‫√‬ ‫בשנים עברו‪.‬‬ ‫על תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות‬ ‫מצב ג‬ ‫איילון‪-‬שעלבים‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫ובמקצועיות‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫פרסום החוגים‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫בחינת קיום ירידי חוגים‬ ‫בירידים קטנים בבתי‬ ‫הספורט‪ ,‬רכזי‬ ‫קיום יריד חוגים בכל שלוחה או אלטרנטיבה‬ ‫בשלוחות החוגים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫√‬ ‫הספר‬ ‫מצב ג‬ ‫שלוחות חוגים‪,‬‬ ‫לפרסום החוגים ביריד מרוכז בבתי הספר‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫מצב א‬ ‫בחינת מינוי רכז תחום‬ ‫המשך ביצוע‬ ‫לא רלוונטי‬ ‫תקן להעסקת רכז‬ ‫מצב ב‬ ‫המחול במטרה להביא‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫לתחום המחול במועצה‬ ‫להתמקצעות בתחום‬ ‫של מחלקת חוגים‬ ‫‪50‬‬ ‫מנהלת משאבי אנוש ‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת שינוי המבנה האירגוני בתחום המחול‬ ‫מצב ג‬ ‫המחול‬ ‫מצב א‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫לא רלוונטי לתקופה‬ ‫גידול בכ‪ 5%-‬ברישום‬ ‫מצב ב‬ ‫הלומדים‬ ‫התלמידים‬ ‫בחינת האפשרות למתן מלגות לתלמידי מוסיקלי ללימוד כלי מיתר וכלי‬ ‫במוסיקלי בתחום כלי‬ ‫גזבר מועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נשיפה‬ ‫מצב ג ללימוד כלי נגינה פחות אטרקטיבים במטרה‬ ‫מיתר או נשיפה בכ‪-‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫להגדיל בהם את מספר התלמידים‬ ‫‪20%‬‬ ‫מצב א‬ ‫לא רלוונטי‬ ‫הקמת להקת מוסיקה‬ ‫אודישנים וגיבוש‬ ‫מצב ב‬ ‫הכוללת כלי נשיפה‪ ,‬ייצוג‬ ‫קבוצת תלמידים‬ ‫המועצה ארועים‬ ‫בחינת הקמת להקת מוסיקה ייצוגית של המועצה במטרה לגבש להקה‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצתיים וארציים (כ‪ -‬מצב ג‬ ‫בשנת ‪2022‬‬ ‫המנוהלת על ידי מפיק מוסיקלי‬ ‫‪ 20‬נגנים בלהקה)‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫ללא תפעול מערך הסעות‬ ‫מצב ב‬ ‫בספטמבר ‪2021‬‬ ‫קיזוז‬ ‫הפעלת מערך היסעים‬ ‫הנגשת החוגים‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי‬ ‫‪25%‬‬ ‫תפוסה של ‪80%‬‬ ‫לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג הצרכים תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים‬ ‫השנתי‬ ‫בהסעות החוגים‬ ‫והסעות פנים מועצתיות‪.‬‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫המקורי‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו חוגי העשרה ואומנות‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות של כ‪400-‬‬ ‫קיזוז‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫משתתפים בחוגי‬ ‫‪25%‬‬ ‫הספורט‬ ‫‪ 60%‬השתתפות‬ ‫העשרה והאומנות‬ ‫‪352.5‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים‬ ‫מצב ג‬ ‫השונים‬ ‫השנתי‬ ‫בחוגים‬ ‫המקורי‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫מצב א‬ ‫משוב מועבר ברבעון ‪ 2‬בלבד וזאת בתנאי‬ ‫קבלת משוב חזרה מ‪-‬‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫שיתקיימו חוגים קודם לכן‬ ‫‪ 70%‬מכלל‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫מצב ב‬ ‫נותני השרות בחוגים‬ ‫המשתתפים בכל חוג‪.‬‬ ‫למידה שונה‬ ‫קבלת משוב חזרה‬ ‫המשוב מועבר לכלל‬ ‫ומחזקת קשרים בין‬ ‫העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי‬ ‫√‬ ‫לפחות מ‪50%-‬‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפי החוגים‬ ‫התושבים‬ ‫מערך החוגים בהתאם‪.‬‬ ‫ממשתתפי החוגים‪.‬‬ ‫לא יתקיימו חוגים וסדנאות לילדים עם צרכים‬ ‫מצב א‬ ‫חוגים וסדנאות משולבים‬ ‫מיוחדים‪.‬‬ ‫מצב ב‬ ‫בכל אחת משלוחות‬ ‫קיזוז‬ ‫נותני שרות רלוונטים‬ ‫קיום של לפחות חוג‬ ‫(כ‪5-‬‬ ‫החוגים‬ ‫‪25%‬‬ ‫פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחד או סדנא אחת‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפים מינימום‬ ‫השנתי‬ ‫צרכים מיוחדים‪.‬‬ ‫בכל שלוחה‬ ‫בקבוצה)‬ ‫המקורי‬ ‫‪176‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬חוגים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫חוגים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫שכר‬ ‫קתדרה‬ ‫‪6‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪1828300397‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫הפיס‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫חשמל‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫מים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫מתנות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪75‬‬ ‫אחזקת אולפן הקלטות ‪1825100870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1828300797‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪900‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300970‬‬ ‫עודפות‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫נוער‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים לפחות‬ ‫קיום שעת סיפור ‪ -‬בזום‬ ‫מצב א‬ ‫קיום שעות סיפור בכלל‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫קיום שעת סיפור ‪ -‬בהשתתפות קהל‬ ‫מצב ב‬ ‫היישובים לגילאי ‪2-5‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫קיום שעת סיפור ‪ 25 -‬מפגשים בישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫תוכנית הצגות ילדים‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫(סדרת מנויים) איתור‬ ‫‪11‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום הצגות ילדים ‪ 3 -‬מפגשים בשנה בישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫הצגות איכותיות‪ ,‬לאחר‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 2‬הצגות בשנה‬ ‫מצב ג‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫הרחבת פעילות והצגות‬ ‫יתקיים‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫בהתאם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 6‬הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה‬ ‫מצב ב‬ ‫שיפור השרות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫לקפסולות‬ ‫באמצעות הרחבת‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫קהלי היעד‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 6‬הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה‬ ‫מצב ג‬ ‫(אוטובוס מלא)‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫קיום ‪ 8‬אירועים בשנה‪ -‬ערבי שירה‪ ,‬ערב שירי‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫המשך פעילות חבורת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫לוחמים‪ ,‬פסטיבל‪ ,‬ערב מקהלות‪ ,‬מופעים‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫זמר וקיום הופעות‬ ‫והופעות באירועים קהילתיים‬ ‫בהתאם למתווה משרד‬ ‫קיום ‪ 8‬אירועים בשנה‪ -‬ערבי שירה‪ ,‬ערב שירי‬ ‫מאות ואלפי‬ ‫הבריאות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לוחמים‪ ,‬פסטיבל‪ ,‬ערב מקהלות‪ ,‬מופעים‪,‬‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפים‬ ‫והופעות באירועים קהילתיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫‪ 3‬סרטים להקרנה בזום‬ ‫מצב א‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬סרטים להקרנה בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום סרטים איכותיים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫לתושבים‬ ‫‪ 217‬משתתפים אולם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 9‬סרטים להקרנה בשנה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪178‬‬ ‫מלא‬ ‫שיפור השרות‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום הרצאות בזום‬ ‫מצב א‬ ‫הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום הרצאות בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 6‬הרצאות ‪ TED‬פרונטליות בשנה‬ ‫ואומנות‪ ,‬בתחום המועצה מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫שיפור השרות‬ ‫לא מתקיים‬ ‫קיום הופעה מסובסדת‬ ‫מצב ב‬ ‫באמצעות הרחבת‬ ‫במסגרת בימות פיס‬ ‫‪45‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 1500‬משתתפים‬ ‫אירוע רב משתתפים אזורי וארצי‬ ‫מצב ג‬ ‫קהלי היעד‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫קיום פסטיבל חוויה בכרם מצב ב‬ ‫רזרבה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫√‬ ‫‪ 2000‬משתתפים‬ ‫אירוע רב משתתפים אזורי וארצי‬ ‫מצב ג‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב א‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 8‬טיולים בשנה ברחבי הארץ‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום טיולים ברחבי‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫הארץ לתושבים‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 8‬טיולים בשנה ברחבי הארץ‬ ‫מצב ג‬ ‫(אוטובוס מלא)‬ ‫חיזוק השייכות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫סיורי צילום בזום‬ ‫מצב א קיום ‪ 2‬סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ‬ ‫והכרת הארץ‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫קיום סיורי צילום בתחום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫מצב ב קיום ‪ 3‬סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫המועצה וברחבי הארץ‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג קיום ‪ 3‬סיורי צילום בתחום המועצה וברחבי הארץ‬ ‫(אוטובוס מלא)‬ ‫‪179‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪233‬‬ ‫‪365‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1811‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪523‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1235‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪7‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1821000433‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1821000470‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫תיקונים ‪+‬מנוי‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000751‬‬ ‫עבודות מיוחדות‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫ארוח וכבוד‬ ‫דמי חבר ‪ -‬פדרציה‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫ואקום‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫קיום טורניר כדורגל‬ ‫מצב ב‬ ‫אחת לארבעה חודשים‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫קיום טורניר אחד‬ ‫(השתדלות לקיום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫אשר מארגנים את‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טורניר כדורגל בין הישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫לפחות‬ ‫הטורניר במגוון יישובים)‬ ‫האירוע‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫√‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימלית של‬ ‫‪ 100‬ספורטאים והוריהם‬ ‫(מופעי‬ ‫אירועים מועצתיים‪ -‬חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף שנה‬ ‫(חנוכפו ספקי חוגי הספורט‬ ‫הספורטאים והוריהם‬ ‫מצב ג‬ ‫בכל אירוע‬ ‫סוף‬ ‫חוגים‪ ,‬אירועי גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫ארה)‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫שנה)‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫השתתפות של‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫נותני השירות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות‬ ‫תוך‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫משתתפים בכל אימון‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫במועצה‬ ‫המשך קיום פעילות‬ ‫זום‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫השתתפות של‬ ‫שוטפת על פי שלוחות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫חוגי המועצה לכל‬ ‫נותני השירות‬ ‫קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון‬ ‫הגילאים‪ 15 -‬ענפי‬ ‫‪255‬‬ ‫‪400‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫זום ‪ +‬חזרה של כ‪-‬‬ ‫ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת‬ ‫במועצה‬ ‫‪ 90%‬ספורטאים‬ ‫באמצעות אפליקציית זום‬ ‫ספורט תחרותיים ו‪2-‬‬ ‫לחוגי הספורט‬ ‫ענפי ספורט הישגיים‪.‬‬ ‫התחרותיים‬ ‫השתתפות בכלל חוגי‬ ‫חזרה לפעילות של כ‪-‬‬ ‫הספורט של לפחות‬ ‫נותני השירות‬ ‫‪ 1,500‬תושבים‬ ‫‪ 70%‬של כלל‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים והישגיים‬ ‫הספורטאים מכלל‬ ‫במועצה‬ ‫החוגים‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫מפיק אירוע חיצוני‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‬ ‫שזכה באמצעות‬ ‫מקסימלית בהתאם‬ ‫רזרבה‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫טור גזר ‪( 2021‬רכיבת אופניים בשטח)‬ ‫מצב ג‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫הליך רכש של שנה‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫קודמת‬ ‫הבריאות‬ ‫תושבי המועצה תוך‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫מצב ב‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫כ‪ 3000-‬משתתפים‬ ‫חברת הפקה מרתון‬ ‫מקסימלית בהתאם‬ ‫רזרבה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫√‬ ‫מרוץ הבוז'ולה ‪2021‬‬ ‫מצב ג‬ ‫ישראל‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫הבריאות‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫כ‪ 2000-‬משתתפים‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫מקסימלית בהתאם‬ ‫רזרבה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫צעדת הרצל ‪2021‬‬ ‫מצב ג‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫הבריאות‬ ‫תושבי המועצה תוך‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫מצב ב‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫השתתפות של ‪8‬‬ ‫בהפקת האירוע‪,‬‬ ‫קיום כלל משחקי‬ ‫יישובים לפחות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫טורניר גזרליג‪ -‬כדורסל בין ישובי המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫קפטני הקבוצות‬ ‫הטורניר‬ ‫שנבחרו‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫הוועד הפראלימפי‬ ‫השתתפות של כ‪20-‬‬ ‫כ‪ 40-‬משתתפים ביום זה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫וארגון הספיישל‬ ‫√‬ ‫משתתפים עם‬ ‫בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים‬ ‫מצב ג‬ ‫אולימפיקס‬ ‫מוגבלויות‬ ‫שני מחזורים של קייטנת מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫מצב ב‬ ‫ספורט‪ ,‬אקרובטיקה‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫וג'ודו בחופשת הקיץ‪,‬‬ ‫נותני שירות החוגים‬ ‫קיום כלל הקייטנות‬ ‫קיום קייטנות‪/‬מחנות מקצועיים בתחומי הספורט‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫‪240‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בחינת צורך לקיום‬ ‫ורכז הקייטנה‬ ‫והמחנות על פי היעד‬ ‫השונים‬ ‫הקהילה‬ ‫מחנה כדורסל בפסח‬ ‫מצב א‬ ‫ללא תפעול מערך הסעות‬ ‫מצב ב‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫החברה למשק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫תכנון מערך הסעות מותאם‬ ‫מצב ג‬ ‫משתתפים‬ ‫וכלכלה‬ ‫משתתפים‬ ‫מצב א קיום אימונים לגיל השלישי באמצעות אפליקציית‬ ‫‪6‬‬ ‫√‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫זום‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫נותני שירות החוגים ‪1829300750‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (מועדונים‬ ‫‪ 12‬משתתפים בכל חוג‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬משתתפים בכל‬ ‫מצב ג‬ ‫בישובים‪ ,‬פלדנקרייז‪ ,‬טנ"ש‪ ,‬אימוני זום)‬ ‫הקהילה‬ ‫חוג‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מצב ב‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורגל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫ונערות‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪183‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫מעמד האישה‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים במרוץ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫קיום ליגה של ‪ 9‬קבוצות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪70%‬‬ ‫לפחות‬ ‫ונערות‬ ‫‪113‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסך המשתתפות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫מצב ג‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫משנים קודמות‬ ‫בהתדנבות‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז כדורסל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בקבוצה‬ ‫וילדות‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫סיום השיפוץ‪ ,‬מסירת‬ ‫סיום השיפוץ‪ ,‬מסירת מצב א‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫סיום שיפוץ אולם ספורט קרית חינוך בית‬ ‫תב"ר‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫המתקן לאחר קבלת‬ ‫מצב ב‬ ‫המתקן לאחר קבלת‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫חשמונאי‬ ‫התרבות והספורט‪,‬‬ ‫כלל ההיתרים‪,‬‬ ‫מצב ג‬ ‫כלל ההיתרים‪,‬‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫√‬ ‫הגשת ‪ 3‬קולות‬ ‫הגשת ‪ 3‬קולות קוראים‪ ,‬מצב א‬ ‫ביצוע קולות קוראים לשדרוג והקמת מתקני‬ ‫תב"ר‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫קוראים‪ ,‬קבלת תשובה‬ ‫קבלת תשובה והתחלת מצב ב‬ ‫ספורט‬ ‫התרבות והספורט‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והתחלת עבודה‪:‬‬ ‫מצב ג‬ ‫עבודה‪ :‬הקמת אולם‬ ‫√‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫מצב א‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫√‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫לאולמות הספורט באופן מצב ב‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫עסקים‬ ‫רישיונות עסק באולמות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באופן סדור ובזמן על‬ ‫מצב ג‬ ‫סדור ובזמן על ידי‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫מחלקת ביטחון‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫קבלת אישורי‬ ‫קבלת אישורי התקינות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫מנהל אחזקת‬ ‫מצב ב ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט‬ ‫התקינות מהבודק‬ ‫מהבודק‬ ‫מתקני מוסדות חינוך‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫‪184‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫שיווק חוגי הספורט של‬ ‫שיווק פיזית בכלל בתי‬ ‫המועצה בכיתות באופן‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫√‬ ‫הספר בקרב כלל‬ ‫אגף החינוך‪ -‬שיווק חוגים ואיתור ספורטאים‬ ‫מצב ג‬ ‫תאריכים‬ ‫מרוכז לארבעה‬ ‫בתי הספר‬ ‫רכזי חוגי הספורט‬ ‫לא קיימת התנדבות כל עוד לא מתקיימת‬ ‫מצב א‬ ‫פעילות תחרותית‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית‬ ‫של לפחות ‪ 20‬תלמידי‬ ‫אגף החינוך‪ -‬התנדבות בליגות הכדורסל‪,‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬רכזת‬ ‫של לפחות ‪20‬‬ ‫הגברת שת"פ עם התיכונים במועצה בחוגי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג הגזרשת וחוגים לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות‬ ‫גזרשת‪ ,‬רכז‬ ‫תלמידי התיכונים‬ ‫המועצה‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫אישית‬ ‫הכדורסל‬ ‫במועצה בחוגי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מצב א‬ ‫קבלת תכנון לקיום‬ ‫‪1‬‬ ‫השתתפות של‬ ‫קיום תחרות צעידה באמצעות הדיגיטל‬ ‫אגף החינוך‪,‬מנהלי‬ ‫מצב ב‬ ‫פעילות בכל בית ספר‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫בתי הספר‬ ‫אגף החינוך‪ -‬ציון יום ההליכה בכל בתי הספר‬ ‫במועצה המציין את יום‬ ‫√‬ ‫ותלמידים ביום זה‬ ‫מצב ג‬ ‫של המועצה‬ ‫ההליכה‬ ‫√‬ ‫קבלת דיווח שוטף‬ ‫מצב א מחלקת תשתיות‪ ,‬ועדה לתכנון ובניה וגזברות‪-‬‬ ‫קבלת דיווח שוטף בדבר‬ ‫מחלקת תשתיות‪,‬‬ ‫√‬ ‫בדבר הקמת מתקני‬ ‫מצב ב מעקב אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני‬ ‫הקמת מתקני ספורט‪.‬‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ספורט‪ .‬השתתפות‬ ‫ספורט‬ ‫מצב ג‬ ‫השתתפות בפגישות‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫רכזי תרבות‪ ,‬פורום‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫פעילויות הספורט‬ ‫בריאות וספורט‪,‬‬ ‫איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים פעילויות הספורט‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השונות אשר מיועדות מצב ג‬ ‫מזכירויות ויו"ר‬ ‫השונות אשר מיועדות‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫ועוד‬ ‫להתקיים במהלך השנה‬ ‫וועדים‬ ‫להתקיים במהלך‬ ‫השנה‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫עליית כמות‬ ‫הגברת שת"פ מול היישובים‪ -‬עליית כמות‬ ‫מצב ב‬ ‫עליית כמות משתתפים‬ ‫רכזי תרבות‪ ,‬פורום‬ ‫משתתפים תושבי‬ ‫הפרסומים בישובים של פעילויות ספורט מה‬ ‫תושבי מועצה באירועי‬ ‫בריאות וספורט‪,‬‬ ‫מועצה באירועי וחוגי‬ ‫שיוביל לעליית כמות משתתפים באירועי וחוגי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫וחוגי ספורט‬ ‫מזכירויות ויו"ר‬ ‫ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫וועדים‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫קיום מפגשי זום והמשך תפעול הווטסאפ‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫פורום בריאות‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫מפגשי פורום ותפעול‬ ‫המשך קיום פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫וספורט‪ ,‬מקדמת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי פורום ותפעול‬ ‫מצב ג‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫מפגשים להעלאת המודעות בכל יישוב‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫הבריאות‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫מצב א‬ ‫ועוד‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום אליפות סאנגרוק‬ ‫קיום אליפות אחת‬ ‫קיום אליפות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק‬ ‫אחת לשנה במועצה‬ ‫עמותת סאנגרוק‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫בחנוכה‬ ‫באולם ספורט קרית חינוך דרומית‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫קיום חוג בייסבול עם‬ ‫יצירת שת"פ עם ענף סופטבול עם קיבוץ גזר‪-‬‬ ‫קיום חוג בייסבול‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫אביב יעקב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 10‬משתתפים‬ ‫קיום חוג בייסבול ומתן הסעות משלוחת בית‬ ‫מצב ג‬ ‫בקבוצה‬ ‫חשמונאי‬ ‫אנשי הקשר‬ ‫√‬ ‫כ‪ 70%-‬מתושבי‬ ‫שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה‬ ‫מצב א‬ ‫כ‪ 70%-‬מתושבי‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫הישובים ואמצעי‬ ‫√‬ ‫המועצה מכירים‬ ‫לכלל הישובים‪ -‬וועדי ישובים‪ ,‬פייסבוק‪ ,‬עיתון‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫ומודעים‬ ‫מכירים‬ ‫המועצה‬ ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫הפרסום של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומודעים לפעילויות‬ ‫אתר‪ ,‬פליירים לבתי אב‬ ‫של מדור הספורט לפעילויות מדור הספורט מצב ג‬ ‫‪186‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫בחירת זכיין חדש‬ ‫יציאה למכרז להפעלת המתחם‬ ‫יציאה למכרז לזכיין‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬הנהלת‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫למתחם עד חודש‬ ‫וביצוע פיקוח אחר‬ ‫המועצה‪ ,‬גזברות‬ ‫√‬ ‫אפריל ‪2021‬‬ ‫מצב ג החלפת זכיין קבוע למתחם הבריכה וחדר הכושר‬ ‫פעילותו‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫√‬ ‫חשיפת המתחם‬ ‫מצב א‬ ‫חשיפת המתחם‬ ‫שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ‬ ‫החדש‪ ,‬מנהלת‬ ‫√‬ ‫לתושבים שלא ביצעו‬ ‫מצב ב‬ ‫לתושבים שלא ביצעו‬ ‫במהלך כל השנה‬ ‫הדיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מנוי בעונות הרחצה‪-‬‬ ‫מצב ג‬ ‫מנוי בעונות הרחצה‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫קיום שני אירועים‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫הכנסות‬ ‫קיום שני אירועים‬ ‫בשיתוף המועצה‬ ‫החדש‪ ,‬רכזת ליגת‬ ‫של מדור הספורט‬ ‫מאירוע‬ ‫בשיתוף המועצה‬ ‫חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים‬ ‫לקהילה (ל"ג בעומר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫גזרשת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫ל"ג בעומר‬ ‫לקהילה (ל"ג בעומר‬ ‫במתחם הבריכה‬ ‫וגיבוש גזרשת)‬ ‫בלבד‬ ‫וגיבוש גזרשת)‬ ‫אין פעילות חוגים‪-‬אין אבות בית במתחמים‬ ‫מצב א‬ ‫פעילות תחרותית בלבד‪ -‬אבות בית רק באולמות‬ ‫ללא‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע ביקורת אחת‬ ‫ללא‬ ‫בזמן אימונים תחרותיים‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציבי‬ ‫לחודש בכל מתחם‬ ‫ביצוע ביקורת בכל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט‬ ‫מצב ג‬ ‫מתחם אחת לחודש‬ ‫‪187‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫קיום טורניר כדורגל‬ ‫מצב ב‬ ‫אחת לארבעה חודשים‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫קיום טורניר אחד‬ ‫(השתדלות לקיום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫אשר מארגנים את‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טורניר כדורגל בין הישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫לפחות‬ ‫הטורניר במגוון יישובים)‬ ‫האירוע‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫√‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימלית של‬ ‫‪ 100‬ספורטאים והוריהם‬ ‫(מופעי‬ ‫אירועים מועצתיים‪ -‬חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף שנה‬ ‫(חנוכפו ספקי חוגי הספורט‬ ‫הספורטאים והוריהם‬ ‫מצב ג‬ ‫בכל אירוע‬ ‫סוף‬ ‫חוגים‪ ,‬אירועי גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫ארה)‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫שנה)‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫השתתפות של‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫נותני השירות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות‬ ‫תוך‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫משתתפים בכל אימון‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫במועצה‬ ‫המשך קיום פעילות‬ ‫זום‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫השתתפות של‬ ‫שוטפת על פי שלוחות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫חוגי המועצה לכל‬ ‫נותני השירות‬ ‫קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון‬ ‫הגילאים‪ 15 -‬ענפי‬ ‫‪255‬‬ ‫‪400‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫זום ‪ +‬חזרה של כ‪-‬‬ ‫ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת‬ ‫במועצה‬ ‫‪ 90%‬ספורטאים‬ ‫באמצעות אפליקציית זום‬ ‫ספורט תחרותיים ו‪2-‬‬ ‫לחוגי הספורט‬ ‫ענפי ספורט הישגיים‪.‬‬ ‫התחרותיים‬ ‫השתתפות בכלל חוגי‬ ‫חזרה לפעילות של כ‪-‬‬ ‫הספורט של לפחות‬ ‫נותני השירות‬ ‫‪ 1,500‬תושבים‬ ‫‪ 70%‬של כלל‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים והישגיים‬ ‫הספורטאים מכלל‬ ‫במועצה‬ ‫החוגים‬ ‫‪188‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫אינו מתקיים‬ ‫קיום טורניר כדורגל‬ ‫מצב ב‬ ‫אחת לארבעה חודשים‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫קיום טורניר אחד‬ ‫(השתדלות לקיום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫אשר מארגנים את‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טורניר כדורגל בין הישובים‬ ‫מצב ג‬ ‫לפחות‬ ‫הטורניר במגוון יישובים)‬ ‫האירוע‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫קיום הרצאות ומפגשים באמצעות אפליקציית זום‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫√‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימלית של‬ ‫‪ 100‬ספורטאים והוריהם‬ ‫(מופעי‬ ‫אירועים מועצתיים‪ -‬חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף שנה‬ ‫(חנוכפו ספקי חוגי הספורט‬ ‫הספורטאים והוריהם‬ ‫מצב ג‬ ‫בכל אירוע‬ ‫סוף‬ ‫חוגים‪ ,‬אירועי גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫ארה)‬ ‫בהתאם להנחיות‬ ‫שנה)‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫השתתפות של‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫נותני השירות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫קיום חוגי ספורט במתכונת מצומצמת באמצעות‬ ‫תוך‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫משתתפים בכל אימון‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫במועצה‬ ‫המשך קיום פעילות‬ ‫זום‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫השתתפות של‬ ‫שוטפת על פי שלוחות‬ ‫מינימום ‪20‬‬ ‫חוגי המועצה לכל‬ ‫נותני השירות‬ ‫קיום חוגי ספורט תחרותיים בלבד באופן פרונטלי משתתפים בכל אימון‬ ‫הגילאים‪ 15 -‬ענפי‬ ‫‪255‬‬ ‫‪400‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫זום ‪ +‬חזרה של כ‪-‬‬ ‫ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי מצב ב והמשך פעילות חוגי ספורט במתכונת מצומצמת‬ ‫במועצה‬ ‫‪ 90%‬ספורטאים‬ ‫באמצעות אפליקציית זום‬ ‫ספורט תחרותיים ו‪2-‬‬ ‫לחוגי הספורט‬ ‫ענפי ספורט הישגיים‪.‬‬ ‫התחרותיים‬ ‫השתתפות בכלל חוגי‬ ‫חזרה לפעילות של כ‪-‬‬ ‫הספורט של לפחות‬ ‫נותני השירות‬ ‫‪ 1,500‬תושבים‬ ‫‪ 70%‬של כלל‬ ‫‪1659‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג תפעול חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים והישגיים‬ ‫הספורטאים מכלל‬ ‫במועצה‬ ‫החוגים‬ ‫‪189‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫בטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫שכר מחלקה‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שכר ספורט‬ ‫‪328‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה ‪1829300397‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪3503‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪543‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪5136‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫דואר וטלפון חוגים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫פעולות שונות‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1829300797‬‬ ‫תחבורה‬ ‫איגודי ספורט ואחזקת‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אולמות‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪140‬‬ ‫ביגוד ספורט ומתכלים ‪1829300931‬‬ ‫חדר כושר השתתפות‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫תושבים‬ ‫סל ספורט ופרחי‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫ספורט ‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫הנגשת שעות סיפור‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות וסרטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 80-100‬משתתפים‬ ‫מצב א‬ ‫יישובים‬ ‫דרך הזום‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫הנגשת שעות סיפור‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות וסרטים‬ ‫קיום ‪ 20‬מפגשים של‬ ‫‪ 5‬הצגות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫חינוכית ערכית‬ ‫יישובים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫ביישובי המועצה ( ‪ 5‬הצגות ) לפי מתווה‬ ‫הצגות סרטים וסדנאות‬ ‫לילדים ולנוער ‪.‬‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500-600‬משתתפים‬ ‫הנגשת שעות סיפור‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות וסרטים‬ ‫מצב ג‬ ‫יישובים‬ ‫גבאים‪ /‬ועדות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 100 -80‬משתתפים‬ ‫דרך הזום‬ ‫מצב א‬ ‫תרבות‬ ‫הנגשת פעילות‬ ‫הנחלת מורשת ושימור‬ ‫גבאים‪ /‬ועדות‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫לכלל תושבי‬ ‫קול קורא‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫ביישובי המועצה ( ‪ ) 2‬לפי מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫הפיוטים בנוסחים‬ ‫תרבות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫המועצה ערבי‬ ‫השונים לנוער ולמבוגרים‪.‬‬ ‫גבאים‪ /‬ועדות‬ ‫פיוטים וחזנות‪.‬‬ ‫קול קורא‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪500-700‬‬ ‫‪ 2‬שבתות או מוצאי שבת‬ ‫מצב ג‬ ‫תרבות‬ ‫ועדי יישובים‪ /‬רכזי‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 80-100‬משתתפים‬ ‫דרך הזום‬ ‫מצב א‬ ‫תרבות‬ ‫קיום ‪10‬הרצאות‬ ‫חיבור בין‬ ‫ועדי יישובים‪ /‬רכזי‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫וסדנאות בנושאים שונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫ביישובי המועצה לפי מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫אוכלוסייה דתית‬ ‫תרבות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫ע"י מרצים מרצות‬ ‫לחילונית‬ ‫ועדי יישובים‪ /‬רכזי‬ ‫רבנים וכו'‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪400-600‬‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫תרבות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪80-100‬‬ ‫דרך הזום‬ ‫מצב א‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫קיום ‪ 4‬חידונים יחד‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫ביישובי המועצה לפי מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫כל המשפחה‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪300-400‬‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫למידה שונה‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪200-350‬‬ ‫בזום‬ ‫מצב א‬ ‫ביישובים‬ ‫קיום ‪ 3‬הופעות ‪ ,‬חוויה‬ ‫מתן מענה‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫קול קורא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫ביישובי המועצה לפי מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫תרבותי לאוכלוסייה תרבותית דתית לכל‬ ‫ביישובים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫המשפחה‪.‬‬ ‫הדתית‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫קול קורא‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪300‬‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫ביישובים‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫‪180-220‬‬ ‫בזום‬ ‫מצב א‬ ‫יום שיא לקומונרים‬ ‫חיזוק תנועות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫קפסולות ‪200-250‬‬ ‫באשכול נוף איילון שעלבים ‪ -‬מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫מדריכים וחניכים ‪.‬‬ ‫הנוער הדתי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫‪350‬‬ ‫באשכול נוף איילון שעלבים‬ ‫מצב ג‬ ‫העלת חשיבות תנועות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪80-100‬‬ ‫בזום‬ ‫מצב א‬ ‫הכרות ההיסטוריה‬ ‫‪ 3‬סיורים ורטואליים‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫היהודית ציונית‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫במוזיאון לפי מתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫במוזיאונים יחד כל‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫סיורים ורטואליים‬ ‫המשפחה ‪.‬‬ ‫קול קורא‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪100‬‬ ‫במוזיאון עצמו משולב עם טיול‬ ‫מצב ג‬ ‫במוזיאון‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪80-100‬‬ ‫בזום לבר מצווה בזום לבת מצווה‬ ‫מצב א‬ ‫יישובים‬ ‫‪ 2‬סדנאות לבר ובת‬ ‫חיבור הקשר הבין‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫בהתאם למתווה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫סיור‪ /‬סדנא במתווה‬ ‫מצב ב‬ ‫מצווה לילדי המועצה‬ ‫דורי סביב בר‬ ‫יישובים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫יחד עם סבא וסבתא ‪.‬‬ ‫מצווה ובת מצווה‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫‪80‬‬ ‫סיור ‪ /‬סדנא‬ ‫מצב ג‬ ‫יישובים‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫תרבות תורנית ‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪375‬‬ ‫‪465‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪84‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪450‬‬ ‫‪549‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים באמצעות זום‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב ב‬ ‫קורס מתקיים אחת‬ ‫והתמדה‬ ‫לשבועיים ‪13‬משתתפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים בספרייה של המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב א‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום‬ ‫והתמדה‬ ‫מצב ב‬ ‫פעמיים בחודש ‪12‬‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫משתתפים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫והתמדה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫√‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 120- 100‬משתתפים‬ ‫התושבים‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫המשתתפים‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בספרייה‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫מצב א‬ ‫העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת‬ ‫‪ 2000‬כותרים נוספים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2000‬כותרים בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫לקהלים השונים (פרוזה‪ ,‬עיון‪ ,‬שירה)‬ ‫בשנה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שימוש באתר המועצה מצב ב‬ ‫והחשיפה לאתר‬ ‫ותיחזקו היום יומי‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫חשיפה לכמות רחבה‬ ‫העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י‬ ‫פרסום גזרי מידע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫של תושבים‬ ‫פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים‬ ‫ובאתר הספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫אתר מתעדכן פעם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון חודשי‬ ‫מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫בחודש‬ ‫מצב ג‬ ‫התושבים‬ ‫מצב א‬ ‫המשתתפים‬ ‫מידעון חדש מופץ באופן‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה למנויי הספרייה‬ ‫תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה‬ ‫מצב ב‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫חודשי‬ ‫מצב ג‬ ‫‪194‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 4‬מפגשים בשנה ‪40‬‬ ‫כמות ילדים מעל ‪10‬‬ ‫ילדים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער‬ ‫למפגש‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 30-40‬משתתפים‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫מצב ג‬ ‫התושבים‬ ‫חודשית בשעות הבוקר‬ ‫המשתתפים‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 50-70‬משתתפים‬ ‫קיום שעות סיפור לילדים ‪ 4‬מפגשים בשנה ‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫מצב ג‬ ‫אחר הצהריים‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 400‬משתתפים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫‪ 400‬משתתפים‬ ‫הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי‬ ‫מצב ג‬ ‫תקציב‬ ‫מצב א‬ ‫‪ 80‬אחוז מתושבי‬ ‫פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי‬ ‫ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫כל תושבי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫ספריות‬ ‫מצב ג‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫תקציב‬ ‫מצב א‬ ‫‪ 50‬אחוז מתושבי‬ ‫מהספרייה‬ ‫ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח והגדלת אוסף תקליטורים‬ ‫‪ 200‬תקליטורים לשנה מצב ב‬ ‫המועצה‬ ‫ספריות‬ ‫מצב ג‬ ‫תקציב‬ ‫מצב א‬ ‫ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב תחזוקה והוספת אפשרויות במערכת הקיטלוג‬ ‫שירות מקצועי‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫ספריות‬ ‫מצב ג‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫תקציב‬ ‫מצב א‬ ‫רכישת ספרים בטווח‬ ‫מהספרייה‬ ‫ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפול מהיר בשירות הזמנות ספרים‬ ‫מצב ב‬ ‫של ימים‬ ‫ספריות‬ ‫מצב ג‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תקציב‬ ‫מצב א‬ ‫מבוצע לפי הצורך‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫ספרים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים‬ ‫מצב ב‬ ‫(תושבים סטודנטים‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫ספריות‬ ‫מצב ג‬ ‫ומורים)‬ ‫מהספרייה‬ ‫תקציב‬ ‫לא מתקיים‪ -‬אין גנים בפעילות‬ ‫מצב א‬ ‫ספרים‬ ‫הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 10‬גנים‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ספריות‬ ‫בגני הילדים‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫מפגש שנתי מתקיים‬ ‫ניהול פרויקט מצעד הספרים – יוזמה ממשלתית‬ ‫פעם בשנה‬ ‫√‬ ‫קיום המפגש‬ ‫מצב ג לעידוד קריאה בקרב תלמידי חטיבת הביניים‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫בבית ספר הרצוג‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫מצב ב‬ ‫שימוש על ידי שכבות ז׳‬ ‫קריית החינוך‬ ‫פיתוח אוריינות מידע בקרב תלמידים‪ ,‬הקניית‬ ‫ח׳ ו‪-‬ט׳ ‪ 1000‬תלמידים‬ ‫ספרנית בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעל ‪ 800‬תלמידים‬ ‫מצב ג‬ ‫כלים לחיפוש מידע ועידוד לחיפוש מידע עצמאי‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 12‬מפגשים‬ ‫בחירת סופרים וארגון מפגשים לתלמידי בתי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הספר חטיבה ותיכון‬ ‫‪196‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי‬ ‫‪ 12‬מפגשים‬ ‫ספרנית בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגשים‬ ‫מצב ג ומורי חטיבת הביניים הרצוג‪ ,‬השאלות ספרים‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫המעוגנים במערכת שעות מובנית‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫קריית החינוך‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 36‬מפגשים בספרייה‬ ‫ניהול מערך ‪ 36‬מפגשי היכרות ושעות סיפור (‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגשים‬ ‫מצב ג‬ ‫שעות) לכל גני הילדים (גילאי גני חובה) בישובים‬ ‫להגיע למקסימום‬ ‫מצב א שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד‬ ‫הגברת הנגישות‬ ‫מתנדבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תושבים בעלי‬ ‫מצב ב הבית" לבעלי מוגבלויות ולאנשים שאינם יכולים‬ ‫‪ 10‬תושבים‬ ‫קריאה לבעלי‬ ‫מוגבלויות‬ ‫לעזוב את ביתם‬ ‫מצב ג‬ ‫מוגבלויות‬ ‫מצב א‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫לא מתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫ושימוש בספרייה‬ ‫מתקיימת פעילות‬ ‫מחלקת איכות‬ ‫של עובדי המועצה‬ ‫קיום שתי פעילויות‬ ‫שיתוף פעולה עם מחלקת איכות הסביבה‬ ‫פעמיים בשנה‬ ‫סביבה וחינוך‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫ומשפחותיהם ככלי‬ ‫בשנה‬ ‫ובטיחות בדרכים – הצגות ושעות סיפור‪.‬‬ ‫במועצה‬ ‫להפצה וחיזוק‬ ‫מצב א‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫תמיכה תקציבית ומתן יעוץ לספריות הפעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫ספרניות ומתנדבים ‪1823000931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫רכישת ספרים וייעוץ‬ ‫מערך הספריות‬ ‫ביישוביי המועצה ובבתי הספר של המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫הפועל במועצה‬ ‫‪197‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים באמצעות זום‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב ב‬ ‫קורס מתקיים אחת‬ ‫והתמדה‬ ‫לשבועיים ‪13‬משתתפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים בספרייה של המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב א‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום‬ ‫והתמדה‬ ‫מצב ב‬ ‫פעמיים בחודש ‪12‬‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫משתתפים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫והתמדה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫√‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 120- 100‬משתתפים‬ ‫התושבים‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫המשתתפים‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בספרייה‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫מצב א‬ ‫העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת‬ ‫‪ 2000‬כותרים נוספים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2000‬כותרים בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫לקהלים השונים (פרוזה‪ ,‬עיון‪ ,‬שירה)‬ ‫בשנה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שימוש באתר המועצה מצב ב‬ ‫והחשיפה לאתר‬ ‫ותיחזקו היום יומי‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫חשיפה לכמות רחבה‬ ‫העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י‬ ‫פרסום גזרי מידע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫של תושבים‬ ‫פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים‬ ‫ובאתר הספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫אתר מתעדכן פעם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון חודשי‬ ‫מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫בחודש‬ ‫מצב ג‬ ‫התושבים‬ ‫מצב א‬ ‫המשתתפים‬ ‫מידעון חדש מופץ באופן‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה למנויי הספרייה‬ ‫תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה‬ ‫מצב ב‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫חודשי‬ ‫מצב ג‬ ‫‪198‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫מתקיים באמצעות זום‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב ב‬ ‫קורס מתקיים אחת‬ ‫והתמדה‬ ‫לשבועיים ‪13‬משתתפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקיים בספרייה של המועצה‬ ‫מצב ג‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫מצב א‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בזום‬ ‫והתמדה‬ ‫מצב ב‬ ‫פעמיים בחודש ‪12‬‬ ‫השתתפות מלאה‬ ‫משתתפים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס ביבליותרפייה בספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫והתמדה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫מצב א ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫√‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בזום‬ ‫מצב ב‬ ‫‪ 120- 100‬משתתפים‬ ‫התושבים‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫המשתתפים‬ ‫משתתפים‬ ‫הערב ב‪ 12-‬מפגשים‪ -‬בספרייה‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫מצב א‬ ‫העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת‬ ‫‪ 2000‬כותרים נוספים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2000‬כותרים בשנה‬ ‫מצב ב‬ ‫לקהלים השונים (פרוזה‪ ,‬עיון‪ ,‬שירה)‬ ‫בשנה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שיווק ונגישות הספרייה דרך אתר הפייסבוק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שימוש באתר המועצה מצב ב‬ ‫והחשיפה לאתר‬ ‫ותיחזקו היום יומי‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫חשיפה לכמות רחבה‬ ‫העלאת מודעות הקהל לשירותי הספרייה ע"י‬ ‫פרסום גזרי מידע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫של תושבים‬ ‫פרסום בגזרי מידע ובאמצעים נוספים‬ ‫ובאתר הספרייה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫אתר מתעדכן פעם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון חודשי‬ ‫מצב ב עדכון שוטף ואיחסון של אתר הספרייה באינטרנט‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫בחודש‬ ‫מצב ג‬ ‫התושבים‬ ‫מצב א‬ ‫המשתתפים‬ ‫מידעון חדש מופץ באופן‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה למנויי הספרייה‬ ‫תיחזוקו השוטף של מידעון הספרייה‬ ‫מצב ב‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫חודשי‬ ‫מצב ג‬ ‫‪199‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪75-‬‬ ‫החזר שכר ברנקו ‪1823000114‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫מים‬ ‫‪1‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1823000433‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1823000470‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫אינטרנט וקו טלפון ‪1823000541‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪89‬‬ ‫נקיון ואחזקה ‪ -‬שונות ‪1823000750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪679‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪6‬‬ ‫‪772‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪200‬‬ ‫דת‬ ‫‪201‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רישום באמצעות הזום‬ ‫הנרשמים מממוצע‬ ‫ייעול תהליך רישום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫רבנים ‪ +‬מזכירה‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫פרסום באתר המועצה בדבר מוקדים לרישום העלאת‬ ‫הנישואין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטובלות‬ ‫המודעות והנפקת אישורי הדרכה ואישורי טבילה מעוצבים‬ ‫שיפור שרותי הדת‬ ‫‪ 100%‬מהעסקים‬ ‫לתושב‬ ‫רבנים‪+‬שירלי‪+‬רישוי‬ ‫בירור המקומות המושגחים ורמת כשרותם שיווק ופרסום‬ ‫שידרוג שיווק מערך‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המושגחים רשומים‬ ‫עסקים‬ ‫באתר המועצה ועידכוני כשרות‬ ‫הכשרות לתושב‬ ‫באתר המועצה‬ ‫ועדי היישובים‪+‬‬ ‫התקנת ‪ 4‬מתקנים‬ ‫הנגשת מיחזור דת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בירור צרכים והתקנה‬ ‫רבנים‬ ‫חדשים‬ ‫ליישובים‬ ‫‪202‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬מים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬גינון‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫תחזוקה וכו'‬ ‫‪2657‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שכר דת‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫מים‪ -‬מקוואות‬ ‫‪144‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬דמי קבורה ‪1748000752‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬ציוד יסודי ‪1748000930‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫קבורה השתתפות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1857000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫תקציב איזון מקרנות‬ ‫פרסומים‪ ,‬פליירים‪,‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫רכישת חלקת קבר‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫דמי קבורה ‪-‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪370‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬מ‪.‬בקודש ‪1857000810‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫השתתפות ביטוח‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שכר בלניות‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שכר דת מזכירה‬ ‫מזכיר ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מקצועים‬ ‫‪3961‬‬ ‫‪4324‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫שכר ‪ -‬בלניות‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫‪3961‬‬ ‫‪4346‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫נורמטיביות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫בלניות ע‪.‬לקידום‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫השתתפות לישובים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫טיפולי מים‬ ‫משרתים בקודש‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫בלניות משרד הדתות‬ ‫רבנים נורמטיבים‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫‪203‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫מזכירה‬ ‫מוקד המועצה‬ ‫מחלקת ‪CRM‬‬ ‫מחלקת הסברה‬ ‫מוקדנים‬ ‫מטמיע ‪CRM‬‬ ‫רשתות חברתיות‬ ‫עיתון גזר מידע‬ ‫אתר המועצה‬ ‫גרפיקה‬ ‫קבוצות וואטסאפ‬ ‫‪204‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫להנעים את זמן‬ ‫תגובות תושבים‬ ‫פנאי ותרבות‬ ‫חינוך‪ ,‬יחידה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬פעילויות תרבות בדיגיטל‬ ‫מצב ב‬ ‫התושבים באמצעות‬ ‫והשתתפות‬ ‫באמצעות הדיגיטל‬ ‫סביבתית‬ ‫פלטפורמה דיגיטלית מצב ג‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫אינגייג'מנט בפייסבוק‬ ‫הודעות בפייסבוק באופן תדיר‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫ופחות פניות למוקד‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הודעות בפייסבוק בהתאם לצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עליה במספר הכניסות‬ ‫מצב א‬ ‫הודעוות באתר המועצה באופן תדיר‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לאתר ופחות פניות‬ ‫מצב ב‬ ‫שימוש במגוון אמצעי‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למוקד‬ ‫הודעות באתר בהתאם לצורך‬ ‫העברת מידע רציף תקשורת והסברה לצורך מצב ג‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עליה בכמות‬ ‫הגעה למגוון רחב של מצב א‬ ‫ומהימן לתושבים‬ ‫הודעוות בוואטסאפ באופן תדיר‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המצטרפים בקבוצה‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫בנושא קורונה‬ ‫קהלים‬ ‫פחות פניות למוקד‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הודעות בוואטסאפ בהתאם לצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫ושיח ציבורי רגוע‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הודעות ב ‪ SMS -‬בהתאם לצורך‬ ‫מצב א‬ ‫פחות פניות למוקד‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הודעות ב ‪ SMS -‬בהתאם לצורך‬ ‫מצב ב‬ ‫ושיח ציבורי רגוע‬ ‫הנהלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הודעות ב ‪ SMS -‬בהתאם לצורך‬ ‫מצב ג‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫סינכרון סין מחלקות‬ ‫מצב א‬ ‫יצירת לו"ז שיתופי‬ ‫דיגיטלי‬ ‫הקמת גאנט אירועי‬ ‫חינוך‪ ,‬יחידה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המועצה ושיתוף‬ ‫מצב ב‬ ‫ככלי עבודה‬ ‫ומשימות המועצה מודפס‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫סביבתית‪ ,‬דת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעולה בינהן‬ ‫גאנט מודפס חצי שנתי‬ ‫מצב ג‬ ‫למנהלים‬ ‫להגדיל את אפשרויות מצב א‬ ‫הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר‪ ,‬כולל‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬טפסים חדשים‬ ‫מצב ב‬ ‫השירות לתושב‬ ‫תשלומים און ליין‬ ‫דיגיטליים לתושב‬ ‫מצב ג‬ ‫באמצעות הדיגיטל‬ ‫מצב א‬ ‫להגדיל את הדרכים‬ ‫הוספת ערוץ‬ ‫√‬ ‫‪ 1000‬משתתפים‬ ‫הקמת ערוץ טלגרם למועצה‬ ‫בהם נוכל להעביר מידע מצב ב‬ ‫תקשורת‬ ‫מצב ג‬ ‫לתושבים‬ ‫מצב א‬ ‫הקמת אגף‬ ‫√‬ ‫גיוס מנהל אגף הסברה‪ ,‬דיגיטל‪ ,‬מחשוב ומוקד‬ ‫מצב ב‬ ‫הקמת האגף‬ ‫הסברה‪ ,‬דיגיטל‪,‬‬ ‫מצב ג‬ ‫מיחשוב ומוקד‬ ‫‪205‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫מערכות המועצה ‪ -‬ניתוח מצב קיים‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫רצונות המחלקות‬ ‫מצב ב‬ ‫איפיון‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫תהליך איפיון מערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫כתיבת מכרז‪ ,‬יציאה למכרז ובחירת זוכה‬ ‫מצב ב‬ ‫בחירה‬ ‫מצב ג‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫מצב א‬ ‫‪ CRM‬אחודה‬ ‫√‬ ‫התאמת המערכת לאתגרי הקורונה‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫הקמת מערכת אחזקה ותחזוקה‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫הקמה‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫התממשקות למערכות ליבה‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫פיתוח יישויות במערכת והתאמתה לצרכים שלנו‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫(סוגי בקשות)‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת המערכת בקרב העובדים‬ ‫מצב ב‬ ‫הטמעה‬ ‫מצב ג‬ ‫‪206‬‬ ‫‪ CRM‬אחודה‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫ייבחן‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫גיוס מטמיע מערכות‬ ‫מצב ב‬ ‫בהמשך‬ ‫‪ CRM‬אחודה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫גיוס מנהל מוקד ומוקדנים‬ ‫מצב ב‬ ‫גיוס‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫הקמת המוקד‪ ,‬נהלים והתאמה של מערכת‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫המחשוב‬ ‫הקמת מוקד‬ ‫מצב ג‬ ‫הקמה‬ ‫המועצה בתוך‬ ‫מצב א‬ ‫המועצה‬ ‫√‬ ‫חיבור מערכת השועל למערכת המוקד‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫הטמעת עבודה מול המחלקות‬ ‫מצב ב‬ ‫הטמעה‬ ‫מצב ג‬ ‫מצב א‬ ‫√‬ ‫אגף החינוך‬ ‫מצב ב‬ ‫תהליכי עבודה מול שיפור תהליכי העבודה מצב ג‬ ‫במחלקות ובינן לבין עצמן מצב א‬ ‫המחלקות‬ ‫√‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫מצב ב‬ ‫מצב ג‬ ‫‪207‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הסברה‬ ‫‪124‬‬ ‫שירותי צילום וניו מדיה ‪1614000750‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫סקרים‬ ‫הסברה ופרסום ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הקלטת מליאה‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫פרסום מכרזים ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫ספקים‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬מוקד‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫ושונות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫גרפיקה ופרסומים‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1613000550‬‬ ‫עיתון גזר מידע‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1475‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪208‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא יתקיים במידה ויש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫ליאור רוגב צרפתי‪-‬‬ ‫לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות‬ ‫מצב ב‬ ‫תושבת בית‬ ‫חשמונאי‪ -‬מתנדבת‬ ‫הקמת פורום נשים‬ ‫ללא‬ ‫להובלת הפורום‪,‬‬ ‫לפחות ‪20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש‬ ‫מצב ג‬ ‫הכנסות‬ ‫מנהלת קידום‬ ‫משתתפות במפגש‬ ‫עסקים במועצה‬ ‫קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות‬ ‫מצב א‬ ‫לציון יום‬ ‫כניסה של לפחות ‪50‬‬ ‫זום‬ ‫√‬ ‫האישה‬ ‫משתתפים לזום‬ ‫קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות‬ ‫מצב ב‬ ‫ללא‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫זום‬ ‫קיום אירוע ועידת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫המשפיעות של גזר‬ ‫קידום מעמד‬ ‫משתתפים בהתאם‬ ‫קיום ועידת המשפיעות של גזר‪-‬פאנל נשי של‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה‬ ‫המגדרי‬ ‫הבריאות‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות‪ -‬באמצעות‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫תנועת המושבים‪,‬‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות‪ -‬באמצעות‬ ‫פיתוח נשים והכשרתן‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫לביצוע תפקידים בכירים‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫במשק‬ ‫קיום קורס ל‪15 -‬‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫נשים תושבות המועצה‬ ‫אם יותר‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫מתקציב‬ ‫לא יתקיים‬ ‫העצמת נשים והעלאת‬ ‫מדור הספורט‬ ‫מצב ב‬ ‫מדור‬ ‫הביטחון באמצעות‬ ‫תזונאית שתוביל‬ ‫השתתפות של ‪10‬‬ ‫הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי‪ ,‬נפשי ופיזי‬ ‫מצב ג‬ ‫פיתוח חוסן נפשי ופיזי‬ ‫את הסדנא‬ ‫נשים בכל סדנא‬ ‫‪209‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫יצירת שיתופי פעולה עם‬ ‫מדור הנוער‪ ,‬ביטחון‬ ‫מצב ב‬ ‫ללא‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫יחידות רלוונטיות‬ ‫קהילתי‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫√‬ ‫השתתפות ביום הנערה של יחידת הנוער‬ ‫במועצה להעצמת נערות מצב ג‬ ‫נערות‬ ‫קיום פרויקט נערות במדע באמצעות אפליקציית‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫זום‬ ‫קידום והעצמת נערות‬ ‫קידום והעצמת‬ ‫תקציב מחלקת‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫ללא‬ ‫טרם ידוע‬ ‫קיום פרויקט נערות במדע משולב פרונטלית וזום‬ ‫במקצועות המדע‬ ‫נערות‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫√‬ ‫נערות‬ ‫מצב ב‬ ‫(ללא סיורים בחברות הייטק)‬ ‫והטכנולוגיה בבתי הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פרויקט נערות במדע‬ ‫מצב ג‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫יצירת שיח פתוח‬ ‫מרצה המתמחה‬ ‫השתתפות של ‪10‬‬ ‫ללא‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫קיום סדנת "בואי נדבר" לבנות נוער‬ ‫מצב ב‬ ‫ומעצים עם נערות‬ ‫בנושא מגדר ומיניות‬ ‫נערות‬ ‫מצב ג‬ ‫המועצה‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫מצב ב‬ ‫מחלקת רווחה‪,‬‬ ‫ביצוע סדנא להכשרת‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫נשים להתמודדות עם‬ ‫משתתפים בהתאם‬ ‫קיום אירוע הכוח הנשי של גזר לציון יום המאבק‬ ‫תושבות מועצה‬ ‫√‬ ‫אלימות פיזית ומינית מצב ג‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫באלימות כלפי נשים‬ ‫הבריאות‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫העלאת המודעות מתן כלים לאנשי מקצוע מצב ב‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫תקציב ביטחון‬ ‫למאבק באלימות הפוגשים נשים לתמרורי‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫מחלקה לשירותים‬ ‫השתתפות של ‪30‬‬ ‫קהילתי‬ ‫אזהרה הנוגעים‬ ‫כלפי נשים‬ ‫חברתיים‬ ‫√‬ ‫אנשי מקצוע בתחומים‬ ‫קיום סדנת שומרות סף‬ ‫מצב ג‬ ‫לאלימות כלפי נשים‬ ‫הרלוונטיים בסדנא‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫מצב ב‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מחלקה לשירותים‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫ביצוע הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא אלימות‬ ‫למאבק באלימות כלפי‬ ‫חברתיים‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫כלפי נשים‬ ‫נשים‬ ‫‪210‬‬ ‫נובמבר‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיים ברבעון ‪1‬‬ ‫מצב ב‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד‪ -‬ביצוע‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫מצב ג‬ ‫לסרטן השד‬ ‫הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא‬ ‫אוקטובר‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫מתקציב‬ ‫קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫מדור הספורט‪,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הכדורגל‬ ‫בקבוצה‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫הספורט‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מצב א‬ ‫לא מתקיים‬ ‫ונערות‬ ‫מצב ב‬ ‫השתתפות נערות ונשים‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫במרוץ הנשים השנתי‬ ‫מדור‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫מצב ג‬ ‫הספורט‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫מתקציב‬ ‫השתתפות של ‪70%‬‬ ‫קיום ליגת גזרשת‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסך המשתתפות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫מצב ג‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫הספורט‬ ‫משנים קודמות‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫בהתדנבות‬ ‫ונערות‬ ‫מצב א‬ ‫לא יתקיימו אימונים‬ ‫מצב ב‬ ‫העצמת קבוצות כדורסל‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות ונשים‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫כדורסל‬ ‫בקבוצה‬ ‫וילדות‬ ‫הספורט‬ ‫‪211‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫לא יתקיים במידה ויש סגר‬ ‫מצב א‬ ‫ליאור רוגב צרפתי‪-‬‬ ‫לא יתקיים במידה ויש הגבלת התקהלות‬ ‫מצב ב‬ ‫תושבת בית‬ ‫חשמונאי‪ -‬מתנדבת‬ ‫הקמת פורום נשים‬ ‫ללא‬ ‫להובלת הפורום‪,‬‬ ‫לפחות ‪20‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש‬ ‫מצב ג‬ ‫הכנסות‬ ‫מנהלת קידום‬ ‫משתתפות במפגש‬ ‫עסקים במועצה‬ ‫קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות‬ ‫מצב א‬ ‫לציון יום‬ ‫כניסה של לפחות ‪50‬‬ ‫זום‬ ‫√‬ ‫האישה‬ ‫משתתפים לזום‬ ‫קיום ועידת המשפיעות באופן דיגיטלי באמצעות‬ ‫מצב ב‬ ‫ללא‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫זום‬ ‫קיום אירוע ועידת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫המשפיעות של גזר‬ ‫קידום מעמד‬ ‫משתתפים בהתאם‬ ‫קיום ועידת המשפיעות של גזר‪-‬פאנל נשי של‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫נשים המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה‬ ‫המגדרי‬ ‫הבריאות‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות‪ -‬באמצעות‬ ‫√‬ ‫מצב א‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫תנועת המושבים‪,‬‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות‪ -‬באמצעות‬ ‫פיתוח נשים והכשרתן‬ ‫√‬ ‫מצב ב‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫אפליקציית זום‬ ‫לביצוע תפקידים בכירים‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫במשק‬ ‫קיום קורס ל‪15 -‬‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫מצב ג‬ ‫נשים תושבות המועצה‬ ‫אם יותר‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫מצב א‬ ‫מתקציב‬ ‫לא יתקיים‬ ‫העצמת נשים והעלאת‬ ‫מדור הספורט‬ ‫מצב ב‬ ‫מדור‬ ‫הביטחון באמצעות‬ ‫תזונאית שתוביל‬ ‫השתתפות של ‪10‬‬ ‫הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שתי סדנאות ליווי תזונתי‪ ,‬נפשי ופיזי‬ ‫מצב ג‬ ‫פיתוח חוסן נפשי ופיזי‬ ‫את הסדנא‬ ‫נשים בכל סדנא‬ ‫‪212‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לקידום מעמד האישה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100710‬‬ ‫הסעות‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫שוטפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪46‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪70‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪213‬‬