‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪95,121,000‬‬ ‫‪84,192,000‬‬ ‫‪88,361,000‬‬ ‫‪91,474,000‬‬ ‫‪97,976,000‬‬ ‫‪91,804,661‬‬ ‫‪ 1111000100‬ארנונה שוטפת‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪7,953,000‬‬ ‫‪6,434,000‬‬ ‫‪6,193,000‬‬ ‫‪6,117,000‬‬ ‫‪7,240,000‬‬ ‫‪15,430,935‬‬ ‫‪ 1112600100‬ארנונה פיגורים‬ ‫הכנסות ארנונה‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪711,896‬‬ ‫הנחות מימון ‪-‬הסדרי ארנונה ‪ 1113000100‬הנחות מימון‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,035,188‬‬ ‫‪ 1115000100‬הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫הנחות לזכאים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,446,000‬‬ ‫‪6,046,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1116000100‬הנחות קורונה‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪109,164,000‬‬ ‫‪103,162,000‬‬ ‫‪106,690,000‬‬ ‫‪103,681,000‬‬ ‫‪111,306,000‬‬ ‫‪112,982,680‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-193‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1121000220‬אישורי מועצה ועדה מזדמנים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1123000420‬ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,655‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1123000421‬אגרות אכיפה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪13,770‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1124000420‬פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪75,300‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1126200420‬הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪280‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1126300420‬הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,240‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים ‪ 1129100290‬אגרת בתי משפט‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪119,151‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,426,000‬‬ ‫‪7,426,000‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1192000910‬מענק שיפוי בגין קורונה‪-‬מ‪.‬פנים‬ ‫מענקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1192000930‬מענק שיפוי בגין קורונה‪-‬מ‪.‬רווחה‬ ‫מענקים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪7,128‬‬ ‫‪ 1193000910‬מענק משרד הפנים‬ ‫מענקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪ 1196000911‬מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫מענקים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪7,811,000‬‬ ‫‪7,729,000‬‬ ‫‪3,539,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪7,792‬‬ ‫מענקים כללי סה"כ ‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,214‬‬ ‫‪ 1212300490‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,860‬‬ ‫‪ 1212300610‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪153,303‬‬ ‫‪ 1213200490‬השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪30,746‬‬ ‫‪ 1213200491‬הכנסות מפחים כתומים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪135,555‬‬ ‫‪ 1213200790‬השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1213200990‬המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 1213201420‬קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1213210990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪142,281‬‬ ‫‪ 1213300420‬קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,944‬‬ ‫‪ 1213300490‬רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪32,254‬‬ ‫‪ 1214200420‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫פיקוח וטרינרי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,104‬‬ ‫‪ 1214200960‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫פיקוח וטרינרי‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪202,262‬‬ ‫‪ 1214300420‬אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מלחמה בכלבת‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1214300490‬סירוס חתולים‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫מלחמה בכלבת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1214300960‬מ‪.‬החקלאות‪ -‬תקצוב סירוס ועיקור‬ ‫מלחמה בכלבת‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,024‬‬ ‫‪ 1215300490‬הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות יישובים‬ ‫שירות להדברת מזיקים‬ ‫‪1,786,000‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,611,000‬‬ ‫‪1,379,000‬‬ ‫‪801,046‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1221000420‬פיקוח משולב‪ -‬דוחות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1222100912‬משמר אזרחי‪ -‬משרד הפנים‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1229999910‬שעת חרום קורונה‪-‬מ‪.‬הפנים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪1,860,636‬‬ ‫‪ 1233400290‬אגרות רשיונות בניה‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1233400490‬שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1233400790‬רגמ השתת' רמלה וח‪ .‬מודיעין בקידום רג'מ‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1233400910‬החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪351,163‬‬ ‫‪ 1233401290‬קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,423‬‬ ‫‪ 1233402290‬אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1233405290‬הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪2,837,000‬‬ ‫‪2,993,000‬‬ ‫‪3,407,000‬‬ ‫‪3,407,000‬‬ ‫‪1,841,000‬‬ ‫‪ 1233407590‬החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה‬ ‫‪6,973,000‬‬ ‫‪5,659,000‬‬ ‫‪6,051,000‬‬ ‫‪7,423,000‬‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪4,187,221‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 1241000690‬הכנסות שונות מרכוש‪-‬תחזוקה‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪71,249‬‬ ‫‪ 1245000790‬רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1246100790‬שקום ותחזוקת פארקים‬ ‫גינות ציבוריות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1248000420‬קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1248000590‬תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪214,317‬‬ ‫‪ 1248000730‬דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1248000790‬השתתפות עמותות ( השתתפות מ קרן דת)‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1249000790‬הכנסות לפרוייקט חשמל נטו‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1249000990‬משרד האוצר‪ -‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫נכסים ציבוריים אחרים‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪288,066‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫‪ 1266000800‬החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1266500740‬השתתפות מפעל הפיס‪ -‬פעילות ישובים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,988‬‬ ‫‪ 1267000540‬החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין תביעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,075‬‬ ‫‪ 1269100490‬השתתפות בפעילות רווחת העובד‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1269100740‬השתתפות במלגות‪-‬מ‪.‬הפייס‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪906,871‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪ 1271000420‬תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66,625‬‬ ‫‪ 1271000990‬משרד התיירות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪17,162‬‬ ‫‪ 1299000420‬אגרות בתי עסק‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪87,387‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1311000590‬הכנסות מקרנות מימון חינוך‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪198,830‬‬ ‫‪ 1311000920‬משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,153,000‬‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1311000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1311000922‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪3,020,000‬‬ ‫‪2,693,000‬‬ ‫‪3,231,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪198,830‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪ 1312000411‬גני ילדים‪ -‬אגרות אכיפה‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,835‬‬ ‫‪ 1312200411‬שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200420‬שכל" מ מתחת לגיל רישום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200421‬גנ" י של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪244,125‬‬ ‫‪ 1312200490‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות קיבוצים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪7,310‬‬ ‫‪ 1312200491‬גנ"י‪-‬צהרונים השתת' ישובים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪610,064‬‬ ‫‪ 1312200921‬מ‪.‬החינוך‪ -‬סייעות רפואיות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200923‬מ‪.‬החינוך ‪ -‬גני ילדים צהרון‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200924‬מ‪.‬החינוך‪-‬גנ" י של החופש הגדול‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪ 1312200990‬גנ"י‪-‬השתת' בקייטנות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,144,000‬‬ ‫‪2,144,000‬‬ ‫‪2,144,000‬‬ ‫‪2,006,537‬‬ ‫‪ 1312201490‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪834,927‬‬ ‫‪ 1312202420‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪18,150,000‬‬ ‫‪18,150,000‬‬ ‫‪18,000,000‬‬ ‫‪17,600,000‬‬ ‫‪17,600,000‬‬ ‫‪17,590,109‬‬ ‫‪ 1312300920‬משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י‬ ‫גני ילדים טרום חובה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,411‬‬ ‫‪ 1312600920‬משרד החינוך‪-‬גנ" י חינוך מיוחד‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪84,672‬‬ ‫‪ 1312601920‬משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪516,685‬‬ ‫‪ 1312601923‬משרד חינוך‪ -‬סייעות שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪22,199,000‬‬ ‫‪23,987,000‬‬ ‫‪23,921,000‬‬ ‫‪23,599,000‬‬ ‫‪21,873,000‬‬ ‫‪21,935,059‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪320,427‬‬ ‫‪ 1313200420‬בי"ס של החופש הגדול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313200430‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪244,031‬‬ ‫‪ 1313200920‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,547‬‬ ‫‪ 1313200921‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬אב בית‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,281‬‬ ‫‪ 1313200922‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,690,000‬‬ ‫‪2,616,000‬‬ ‫‪2,616,000‬‬ ‫‪2,622,843‬‬ ‫‪ 1313200923‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ --‬ניהול עצמי משופר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪470,814‬‬ ‫‪ 1313200924‬משרד החינוך‪-‬אב בית‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,536‬‬ ‫‪ 1313200925‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪ -‬תוספת דיפרנציאלי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,541‬‬ ‫‪ 1313200926‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪87,050‬‬ ‫‪ 1313200927‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬משרד החינוך‪ -‬מינהל תחום התנדבותי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪306,309‬‬ ‫‪ 1313201920‬משרד החינוך‪-‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪50,596‬‬ ‫‪ 1313202920‬משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪78,280‬‬ ‫‪ 1313203420‬יסודי‪-‬צהרונים ניצנים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪16,800‬‬ ‫‪ 1313203920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,125‬‬ ‫‪ 1313211420‬מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,620‬‬ ‫‪ 1313212420‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪4,701‬‬ ‫‪ 1313213920‬מ‪.‬חינוך‪ -‬כיתת תקשורת‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313300430‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪ 1313300920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪341,184‬‬ ‫‪ 1313300923‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,020,774‬‬ ‫‪ 1313301923‬מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪8,280,000‬‬ ‫‪8,018,000‬‬ ‫‪8,303,000‬‬ ‫‪8,178,000‬‬ ‫‪8,102,000‬‬ ‫‪6,976,530‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000420‬פעילויות נוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000421‬תנועת בני המושבים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫נוער‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000490‬שכר רכזים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫נוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000790‬פעילויות נוער ‪ -‬השתתפות מפעל הפיס‬ ‫נוער‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000920‬פעילות נוער‪-‬משרד החינוך‬ ‫נוער‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315100430‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315100490‬הכנסות משרותים‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315100790‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315800430‬אגרת לימודי חוץ‪-‬על יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,147‬‬ ‫‪ 1315800790‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬על יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪452,960‬‬ ‫‪ 1315800920‬מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪ .‬יסודי סייעות שילוב צמודות‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪109,822‬‬ ‫‪ 1315900420‬מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315900421‬מדע וחדשנות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315900422‬מדע וחדשנות‪-‬חוג רובוטיקה‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪438,556‬‬ ‫‪ 1315900490‬מדע וחדשנות‪ -‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1315900920‬מדע וחדשנות‪-‬השתת‪ .‬משרד החינוך‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149,685‬‬ ‫‪ 1315901420‬מדע וחדשנות‪-‬פרויקט מתמטיקה ‪-‬השתת‪ .‬תושבים‬ ‫אשכול פיס‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪1,584,000‬‬ ‫‪1,629,000‬‬ ‫‪1,471,000‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪1,160,170‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪83,739‬‬ ‫‪ 1317100490‬הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪48,296‬‬ ‫‪ 1317100920‬משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,347,500‬‬ ‫‪ 1317100990‬משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪73,203‬‬ ‫‪ 1317300420‬שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317300421‬שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר השתתפות תושבים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317300430‬שפ"ח‪-‬אגרות ת‪.‬חוץ ח‪.‬מיוחד‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪57,614‬‬ ‫‪ 1317300490‬שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪2,175,000‬‬ ‫‪2,164,000‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,784,000‬‬ ‫‪1,857,248‬‬ ‫‪ 1317300920‬משרד החינוך‪ -‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪238,847‬‬ ‫‪ 1317310420‬משכל‪-‬השתת' תושבים בטיפולים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪37,612‬‬ ‫‪ 1317310421‬משכל‪ -‬שיעורי תגבור השתת‪ .‬תושבים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317310422‬משכל בייבי‪-‬השתת' תושבים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪35,073‬‬ ‫‪ 1317310490‬משכל‪ -‬הכנסות משרותים לגופים במועצה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,033‬‬ ‫‪ 1317310491‬משכל‪ -‬שיעורי תגבור‪-‬השתת‪ .‬מתיק‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪340,573‬‬ ‫‪ 1317310790‬משכל‪ -‬השתת' קופות חולים בטיפולים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪40,820‬‬ ‫‪ 1317311420‬משכל‪-‬השתת' תושבים מטיפולים ‪ -‬קבלני חוץ‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪ 1317500410‬הכנסות מבטוח תלמידים‪ -‬חינוך ביתי‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪318,451‬‬ ‫‪ 1317500441‬בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪222,999‬‬ ‫‪ 1317700920‬משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317700921‬משרד החינוך ‪ -‬עובד קידום נוער‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪ 1317800420‬הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪36,540‬‬ ‫‪ 1317800490‬הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪8,783,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪9,307,200‬‬ ‫‪ 1317800924‬הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪7,021,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪6,200,000‬‬ ‫‪5,571,617‬‬ ‫‪ 1317800925‬הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317800926‬הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317910790‬העצמה וביטחון ‪ -‬מוסדות אחרים קול קורא‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪37,500‬‬ ‫‪ 1317910990‬משרד לבטחון פנים‪-‬העצמה קהילתית‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪21,958,000‬‬ ‫‪17,134,000‬‬ ‫‪19,696,000‬‬ ‫‪19,747,000‬‬ ‫‪20,338,000‬‬ ‫‪19,690,913‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪24,863‬‬ ‫‪ 1319900921‬משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪15,378‬‬ ‫‪ 1319910990‬משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪40,241‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים סה"כ‬ ‫‪57,913,000‬‬ ‫‪54,072,000‬‬ ‫‪58,140,000‬‬ ‫‪55,635,000‬‬ ‫‪53,141,000‬‬ ‫‪50,001,742‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1321000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫תרבות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪192,225‬‬ ‫‪ 1322000420‬ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תרבות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪48,950‬‬ ‫‪ 1322000421‬פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תרבות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1322000740‬מפעל הפיס ‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1322010420‬מורשת יהדות בבל‪ -‬השת' תושבים‬ ‫תרבות‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪309,175‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,760‬‬ ‫‪ 1322100420‬קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫קידום נשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1322200420‬תרבות עמים ‪ -‬השת' תושבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪9,760‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪11,845‬‬ ‫‪ 1323000420‬ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪11,845‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪77,979‬‬ ‫‪ 1325320420‬מוסיקלי‪ -‬פיתוח קול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪19,665‬‬ ‫‪ 1325400420‬מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪97,644‬‬ ‫מוזיקה ומחול סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪73,050‬‬ ‫‪ 1326400420‬קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מוקדי תרבות אחרים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1326400740‬קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס‬ ‫מוקדי תרבות אחרים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪73,050‬‬ ‫מוקדי תרבות סה"כ‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪34,370‬‬ ‫‪ 1327000420‬תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪276,931‬‬ ‫‪ 1327000920‬תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1327000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪311,301‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1,427,000‬‬ ‫‪2,047,000‬‬ ‫‪1,800,357‬‬ ‫‪ 1328300420‬חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חוגי נוער‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪601,727‬‬ ‫‪ 1328301420‬מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חוגי נוער‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫‪1,818,000‬‬ ‫‪2,627,000‬‬ ‫‪2,402,085‬‬ ‫חוגי נוער סה"כ‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪221,887‬‬ ‫‪ 1328400420‬קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪156,670‬‬ ‫‪ 1328401420‬קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪378,557‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪130,050‬‬ ‫‪ 1328900420‬פעילויות נוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪179,670‬‬ ‫‪ 1328900421‬תנועת בני המושבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪542,633‬‬ ‫‪ 1328900490‬שכר רכזים‪ -‬השתתפות היישובים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1328900920‬פעילות לנוער‪ -‬משרד החינוך‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪862,352‬‬ ‫תנועת נוער סה"כ‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-256‬‬ ‫‪ 1329200420‬חדר כושר‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫חדר כושר‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-256‬‬ ‫חדר כושר סה"כ‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪1,359,000‬‬ ‫‪1,759,000‬‬ ‫‪1,759,000‬‬ ‫‪2,829,000‬‬ ‫‪2,740,088‬‬ ‫‪ 1329300420‬חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪155,078‬‬ ‫‪ 1329300920‬סל ספורט ופרחי ספורט‪ -‬משרד המדע‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪174,696‬‬ ‫‪ 1329302420‬חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪32,569‬‬ ‫‪ 1329310420‬ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1329310790‬אירועי ספורט‪-‬השתת' מוסדות‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪2,588,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,104,000‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪3,221,000‬‬ ‫‪3,121,931‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪6,388,000‬‬ ‫‪3,189,000‬‬ ‫‪4,212,000‬‬ ‫‪4,994,000‬‬ ‫‪9,164,000‬‬ ‫‪7,577,443‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1341000740‬פעולות קהילתיות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1341000790‬פעולות קהילתיות‪-‬עמותות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,666,000‬‬ ‫‪1,666,000‬‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪1,321,876‬‬ ‫‪ 1341000930‬שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪1,321,876‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342200420‬השתת תושבים‪-‬עזרה ביתית‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342200740‬צרכים מיוחדים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪66,266‬‬ ‫‪ 1342200930‬צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪66,266‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1342400420‬טיפול במרכז לילד ולמשפחה ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342400490‬תחנה לטפול משפחתי‪-‬הדרכת מטפלים‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342000970‬רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬משרד הבטחון‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪66,156‬‬ ‫‪ 1342400930‬הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1342410420‬הדרכת הורים ‪ -‬השת' תושבים‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪67,156‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪133,422‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,800‬‬ ‫‪ 1343000930‬שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1343500420‬פעולות קהילתיות השתתפות תושבים‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪128,616‬‬ ‫‪ 1343500920‬מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪736,177‬‬ ‫‪ 1343500930‬פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1343501420‬פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪909,593‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 1343700420‬מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪195,851‬‬ ‫‪ 1343701420‬מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪64,923‬‬ ‫‪ 1343702420‬מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪136,461‬‬ ‫‪ 1343703420‬מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪74,850‬‬ ‫‪ 1343704420‬מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪180,060‬‬ ‫‪ 1343705420‬מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪89,595‬‬ ‫‪ 1343706420‬מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪741,770‬‬ ‫מועדונית סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪19,383‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪ 1343800420‬פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,157,681‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪ 1343800930‬אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪1,177,064‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,650‬‬ ‫‪ 1343900420‬ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫אחזקת ילדים במעונות‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,191‬‬ ‫‪ 1343900930‬פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫אחזקת ילדים במעונות‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪251,737‬‬ ‫‪ 1343901930‬משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫אחזקת ילדים במעונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1343902930‬משפחות שכר רכזת‬ ‫אחזקת ילדים במעונות‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,370,000‬‬ ‫‪1,486,169‬‬ ‫‪ 1343910930‬מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫אחזקת ילדים במעונות‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,686,000‬‬ ‫‪1,734,000‬‬ ‫‪1,854,000‬‬ ‫‪1,884,747‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪4,376,000‬‬ ‫‪4,113,000‬‬ ‫‪4,010,000‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪4,241,000‬‬ ‫‪4,713,173‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1344300420‬השתת‪.‬תושבים‪ -‬קשיש בבית אבות‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,007‬‬ ‫‪ 1344300930‬אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,007‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,670‬‬ ‫‪ 1344400420‬אזרחים ותיקים ‪ -‬נופש ועזרת בית ‪ -‬השתתפות‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1344400740‬אזרחים ותיקים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪187,869‬‬ ‫‪ 1344400930‬שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344401930‬מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪43,252‬‬ ‫‪ 1344402990‬כיתת ותיקים‪ -‬משרד ראש הממשלה‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1344403990‬אזרחים ותיקים‪-‬תור הזהב‪ -‬המשרד לפתוח הפריפריה‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪235,791‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪101,880‬‬ ‫‪ 1344500420‬מרכז יום לקשיש‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪147,364‬‬ ‫‪ 1344500930‬תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪249,244‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪535,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪512,042‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,052‬‬ ‫‪ 1345100420‬סידור מש"ה במוסדות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות‬ ‫‪2,951,000‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,590,000‬‬ ‫‪2,792,526‬‬ ‫‪ 1345100930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪26,346‬‬ ‫‪ 1345100931‬ליווי הסעות אוטיסטים ‪ -‬מת"ס‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪3,184,000‬‬ ‫‪2,651,000‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪2,821,924‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪86,162‬‬ ‫‪ 1345200420‬סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫בעלי מוגבלויות במסגרת‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪360,731‬‬ ‫‪ 1345200930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫בעלי מוגבלויות במסגרת‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪446,893‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪38,414‬‬ ‫‪ 1345300420‬שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שירות לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪ 1345300930‬שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫שירות לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪96,216‬‬ ‫‪ 1345300931‬ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫שירות לבעלי מוגבלויות‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪140,121‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪3,612,000‬‬ ‫‪3,784,000‬‬ ‫‪3,219,000‬‬ ‫‪3,210,000‬‬ ‫‪3,185,000‬‬ ‫‪3,408,938‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪27,113‬‬ ‫‪ 1346300930‬עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪27,113‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫‪ 1346400930‬השתת‪.‬משרד העבודה‬ ‫תעסוקה לעיוורים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,984‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,671,948‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות ‪ 1346500930‬נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,670,000‬‬ ‫‪1,671,948‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,526‬‬ ‫נכים אחזקה במסגרות יום ‪ 1346600420‬נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪138,912‬‬ ‫נכים אחזקה במסגרות יום ‪ 1346600930‬נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪30,916‬‬ ‫נכים אחזקה במסגרות יום ‪ 1346600931‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪178,354‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה ‪ 1346700420‬נכים טיפול בקהילה‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪595,570‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה ‪ 1346700930‬נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪254,482‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה ‪ 1346700931‬הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪854,951‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪91,250‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי ‪ 1346800930‬נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪91,250‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪2,712,000‬‬ ‫‪2,725,000‬‬ ‫‪2,654,000‬‬ ‫‪2,651,000‬‬ ‫‪2,723,000‬‬ ‫‪2,825,600‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,346‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ‪ 1347100930‬נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪7,346‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,598‬‬ ‫‪ 1347300930‬סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫סמים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,598‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪19,944‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1348200930‬מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪127,571‬‬ ‫‪ 1348200931‬הסעות מועצות אזוריות‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪127,571‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1348300740‬התנדבות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫התנדבות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1348300790‬רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫התנדבות‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪11,841‬‬ ‫‪ 1348300930‬התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫התנדבות‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,841‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪146,411‬‬ ‫עבודה קהילתית סה"כ‬ ‫‪13,455,000‬‬ ‫‪13,248,000‬‬ ‫‪12,469,000‬‬ ‫‪12,465,000‬‬ ‫‪12,473,000‬‬ ‫‪13,085,710‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪ 1357000420‬שרותי דת‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,745‬‬ ‫‪ 1357000490‬טיפולי מים‪-‬‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,135,200‬‬ ‫‪ 1357000990‬משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪249,559‬‬ ‫‪ 1357010990‬בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שרותי דת‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫‪ 1357200990‬רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫שרותי דת‬ ‫‪3,652,000‬‬ ‫‪3,652,000‬‬ ‫‪3,657,000‬‬ ‫‪3,657,000‬‬ ‫‪3,657,000‬‬ ‫‪3,531,248‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪18,422‬‬ ‫‪ 1379000420‬איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫איכת הסביבה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,040‬‬ ‫‪ 1379000490‬הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי תעשיה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1379000491‬הכנסה ממפעלים‪ -‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪54,462‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪1,360,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪1,319,860‬‬ ‫‪ 1410000210‬אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫אגרות מים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪ 1410000211‬אגרות מים פיגורים‬ ‫אגרות מים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1413100420‬הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫אגרות מים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות אחרות ממים ‪ 1413300420‬הכנסות מים מהיטל בצורת‬ ‫‪1,511,000‬‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪1,262,000‬‬ ‫‪1,239,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪1,322,204‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,286,000‬‬ ‫‪5,248,245‬‬ ‫‪ 1472000210‬אגרות ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪1,367,000‬‬ ‫‪1,172,203‬‬ ‫‪ 1472000211‬אגרת ביוב פגורים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫‪6,653,000‬‬ ‫‪6,653,000‬‬ ‫‪6,653,000‬‬ ‫‪6,653,000‬‬ ‫‪6,420,448‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪265,689‬‬ ‫‪ 1511000490‬עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪138,404‬‬ ‫‪ 1511000661‬ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1511000662‬ריבית ודיבידנדים‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪ 1511000730‬ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1513000490‬החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪152,427‬‬ ‫‪ 1513000510‬החזרים משנים קודמות‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,123‬‬ ‫‪ 1513000540‬החזרים מחברות מביטוח‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1513000730‬החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪403,249‬‬ ‫‪ 1513000790‬החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1513000930‬החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1513000990‬תקבולים מהחזר הוצ' ש‪.‬ק‪.‬משרדים אחרים‬ ‫אגרות ריבית והחזר‬ ‫‪1,576,000‬‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫‪3,576,000‬‬ ‫‪3,409,000‬‬ ‫‪3,392,000‬‬ ‫‪964,419‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,717,240‬‬ ‫‪ 1594000920‬הכנ' משנים קודמות ‪ -‬חינוך החינוך‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1594000930‬מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות בצ"מ‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,858,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪223,653‬‬ ‫‪ 1594000990‬משרדי ממשלה אחרים‪-‬א ‪.‬סביבה‪+‬פנים‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪306,372‬‬ ‫‪ 1594100490‬הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪3,488,000‬‬ ‫‪4,161,000‬‬ ‫‪2,813,000‬‬ ‫‪2,048,000‬‬ ‫‪1,925,000‬‬ ‫‪2,247,266‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫אגרות‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,019,000‬‬ ‫‪2,019,000‬‬ ‫‪1,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרה מתקציבים רגילים ‪ 1599200510‬העברת עודף משנים קודמות לתקציב‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪2,019,000‬‬ ‫‪2,019,000‬‬ ‫‪1,589,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ‬ ‫‪6,358,000‬‬ ‫‪6,180,000‬‬ ‫‪4,832,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪1,925,000‬‬ ‫‪2,247,266‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪217,738,000‬‬ ‫‪209,783,000‬‬ ‫‪219,198,000‬‬ ‫‪209,992,000‬‬ ‫‪213,646,000‬‬ ‫‪204,585,156‬‬ ‫הכנסות סה"כ‬ ‫אגרות‬ ‫‪-1,525,000‬‬ ‫‪-1,555,000‬‬ ‫‪-1,550,000‬‬ ‫‪-1,550,000‬‬ ‫‪-1,476,000‬‬ ‫‪-1,438,509‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-962‬‬ ‫‪ 1611000470‬הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-297‬‬ ‫‪ 1611000511‬הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪ 1611000514‬הנהלה‪ -‬רכישת מתנות לארועים‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,332‬‬ ‫‪ 1611000522‬הנהלה‪ -‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,099‬‬ ‫‪ 1611000523‬הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,417‬‬ ‫‪ 1611000530‬ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,133‬‬ ‫‪ 1611000535‬ראשת מועצה‪-‬מנויים ‪97-872-31‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,014‬‬ ‫‪ 1611000542‬הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,915‬‬ ‫‪ 1611000570‬הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-34,316‬‬ ‫‪ 1611000580‬הנהלה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-16,329‬‬ ‫‪ 1611000750‬הנהלה‪ -‬פרויקטים ועבודות שונות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,896‬‬ ‫‪ 1611000930‬הנהלה‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,566‬‬ ‫‪ 1611000970‬הנהלה‪-‬מקדמות עודפות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-795‬‬ ‫‪ 1611020530‬סגן ‪ -‬חניות‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-42,670‬‬ ‫‪ 1611020535‬סגן ‪ -‬ליסינג ‪757-95-401‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,096‬‬ ‫‪ 1611020536‬סגן ‪ -‬דלק ‪757-95-401‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,416‬‬ ‫‪ 1611020537‬סגן ‪ -‬תיקונים ורישוי ‪757-95-401‬‬ ‫הנהלה ומועצה‬ ‫‪-1,667,000‬‬ ‫‪-1,684,000‬‬ ‫‪-1,688,000‬‬ ‫‪-1,673,000‬‬ ‫‪-1,599,000‬‬ ‫‪-1,591,362‬‬ ‫הנהלה ומועצה סה"כ‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-443,000‬‬ ‫‪-305,698‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,512‬‬ ‫‪ 1612000522‬מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,200‬‬ ‫‪ 1612000523‬מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-94‬‬ ‫‪ 1612000530‬מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-16,084‬‬ ‫‪ 1612000531‬מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,628‬‬ ‫‪ 1612000532‬מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-50,555‬‬ ‫‪ 1612000535‬מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪157-83-301‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-569‬‬ ‫‪ 1612000542‬מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-86,500‬‬ ‫‪ 1612000750‬מבקרת פנים‪ -‬יועצים ועבודות שונות‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,428‬‬ ‫‪ 1612000930‬מבקרת פנים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-680‬‬ ‫‪ 1612000970‬מבקרת פנים ‪ -‬עודפות‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-593,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-593,000‬‬ ‫‪-593,000‬‬ ‫‪-548,000‬‬ ‫‪-466,947‬‬ ‫מבקר הרשות סה"כ‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,392,000‬‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,442,000‬‬ ‫‪-1,376,957‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-29,836‬‬ ‫‪ 1613000470‬מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מזכירות‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-96,768‬‬ ‫‪ 1613000511‬מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-51,847‬‬ ‫‪ 1613000514‬מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-109‬‬ ‫‪ 1613000522‬מזכירות ‪ -‬ספרות מקצועית ועיתונות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,337‬‬ ‫‪ 1613000523‬מזכירות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-74,504‬‬ ‫‪ 1613000541‬מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,640‬‬ ‫‪ 1613000542‬מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-116,460‬‬ ‫‪ 1613000550‬עתון מועצה ופרסומים שונים‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,745‬‬ ‫‪ 1613000560‬מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-37,370‬‬ ‫‪ 1613000570‬מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-4,782‬‬ ‫‪ 1613000580‬מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-36,621‬‬ ‫‪ 1613000750‬מזכירות‪ -‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-44,240‬‬ ‫‪ 1613000752‬מזכירות‪ -‬פליירים ועבודות דפוס‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1613000753‬מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי‬ ‫מזכירות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,338‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שונות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-24,893‬‬ ‫‪ 1613000930‬מזכירות‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-27,829‬‬ ‫‪ 1613000970‬מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-67,351‬‬ ‫‪ 1613001710‬מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪-547,000‬‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪-694,467‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,948‬‬ ‫‪ 1613010531‬מנכ"לית‪-‬דלק ‪461-23-101‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,619‬‬ ‫‪ 1613010532‬מנכ"לית‪ -‬תיקונים ומנויים ‪461-23-101‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,333‬‬ ‫‪ 1613010535‬מנכ"לית‪-‬ליסינג ‪461-23-101‬‬ ‫מזכירות‬ ‫‪-3,221,000‬‬ ‫‪-2,915,000‬‬ ‫‪-3,234,000‬‬ ‫‪-3,194,000‬‬ ‫‪-2,967,000‬‬ ‫‪-2,791,995‬‬ ‫מזכירות סה"כ‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר ‪ -‬אגף הסברה‬ ‫הסברה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-39,999‬‬ ‫‪ 1614000550‬פרסום מכרזי כח אדם ומודעות דרושים‬ ‫הסברה‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-311,380‬‬ ‫‪ 1614000750‬שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫הסברה‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-8,190‬‬ ‫‪ 1614000751‬סקרים‬ ‫הסברה‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-43,313‬‬ ‫‪ 1614001550‬הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫הסברה‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-107,406‬‬ ‫‪ 1614001750‬דוברות המועצה‬ ‫הסברה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-119,300‬‬ ‫‪ 1614100550‬פרסום מכרזים ‪ -‬ספקים‬ ‫הסברה‬ ‫‪-864,000‬‬ ‫‪-740,000‬‬ ‫‪-795,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪-629,587‬‬ ‫הסברה סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,784‬‬ ‫‪ 1615000470‬משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫‪ 1615000523‬משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1615000550‬משאבי אנוש ‪ -‬פרסום מכרזי כ"א‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-66,578‬‬ ‫‪ 1615000570‬משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-22,875‬‬ ‫‪ 1615000750‬משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-63,180‬‬ ‫‪ 1615000751‬משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,155‬‬ ‫‪ 1615000752‬רווחת העובדים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1615000810‬מ‪.‬אנוש‪-‬השתת' בקורסים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1615000753‬שכר ‪ -‬הצפנת דוחות לאוצר‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,331‬‬ ‫‪ 1615000930‬משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-184,703‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1616000514‬רווחת העובדים ‪ -‬שוברים‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-142,508‬‬ ‫‪ 1616000521‬רווחת העובדים ‪ -‬השתלמויות‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1616000750‬רווחת העובדים‪ -‬תוכנית לשיפור השרות לתושבים‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪-178,508‬‬ ‫או'ש והדרכה סה"כ‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-407,911‬‬ ‫‪ 1617000581‬הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫שירות משפטי‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,037,000‬‬ ‫‪-1,053,460‬‬ ‫‪ 1617000750‬יועץ משפטי‬ ‫שירות משפטי‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-33,307‬‬ ‫‪ 1617000751‬הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫שירות משפטי‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,427,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,487,000‬‬ ‫‪-1,442,000‬‬ ‫‪-1,494,678‬‬ ‫שרות משפטי סה"כ‬ ‫‪-8,529,000‬‬ ‫‪-7,667,000‬‬ ‫‪-8,319,000‬‬ ‫‪-8,254,000‬‬ ‫‪-7,900,000‬‬ ‫‪-7,337,780‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫‪-1,412,000‬‬ ‫‪-1,358,000‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,333,000‬‬ ‫‪-1,291,794‬‬ ‫‪ 1621100110‬שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-876‬‬ ‫‪ 1621100511‬גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,563‬‬ ‫‪ 1621100522‬גזברות‪ -‬ספרות מקצועית‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,164‬‬ ‫‪ 1621100523‬גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-288‬‬ ‫‪ 1621100530‬גזברות‪-‬חניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-11,817‬‬ ‫‪ 1621100531‬גזברות‪-‬דלק ‪ 110-71-801‬לשנות ל ‪32414202‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,652‬‬ ‫‪ 1621100532‬גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪ 110-71-801‬לשנות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-62,452‬‬ ‫‪ 1621100535‬גזברות‪-‬ליסינג‪ 110-71-801-‬לשנות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,835‬‬ ‫‪ 1621100542‬גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,537‬‬ ‫‪ 1621100560‬גזברות‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-53,130‬‬ ‫‪ 1621100570‬גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,082‬‬ ‫‪ 1621100580‬גזברות‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-124,047‬‬ ‫‪ 1621100750‬גזברות‪ -‬עבודות כלליות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-18,396‬‬ ‫‪ 1621100930‬גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,029‬‬ ‫‪ 1621100970‬גזברות‪ -‬מקדמה הוצאות עודפות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-205,065‬‬ ‫‪ 1621200110‬שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪ 1621200523‬רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,236‬‬ ‫‪ 1621200540‬רכש‪-‬דאר ופלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-1,893,000‬‬ ‫‪-1,737,000‬‬ ‫‪-1,821,000‬‬ ‫‪-1,821,000‬‬ ‫‪-1,876,000‬‬ ‫‪-1,789,463‬‬ ‫גזברות ורכש סה"כ‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-986,448‬‬ ‫‪ 1621300750‬שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪-1,484,000‬‬ ‫‪-1,419,000‬‬ ‫‪-1,419,000‬‬ ‫‪-1,419,000‬‬ ‫‪-1,389,988‬‬ ‫‪ 1623000110‬שכר‪ -‬מחלקת גביה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,826‬‬ ‫‪ 1623000470‬גביה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,038‬‬ ‫‪ 1623000523‬גביה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-92,082‬‬ ‫‪ 1623000542‬גביה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,345‬‬ ‫‪ 1623000560‬גביה‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-86,660‬‬ ‫‪ 1623000570‬גביה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,767‬‬ ‫‪ 1623000580‬גביה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,879,000‬‬ ‫‪-2,679,000‬‬ ‫‪-2,679,000‬‬ ‫‪-2,679,000‬‬ ‫‪-555,910‬‬ ‫‪ 1623000750‬גביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-86,531‬‬ ‫‪ 1623000751‬גביה‪ -‬אגרות ביוב ועבודות נוספות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-14,086‬‬ ‫‪ 1623000930‬גביה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪-3,952,000‬‬ ‫‪-4,671,000‬‬ ‫‪-5,412,000‬‬ ‫‪-5,409,000‬‬ ‫‪-5,394,000‬‬ ‫‪-3,225,681‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-275,070‬‬ ‫‪ 1625000570‬רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫מחשוב‬ ‫‪-449,000‬‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫‪-288,000‬‬ ‫‪-282,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-204,342‬‬ ‫‪ 1625000750‬מחשוב שוטף ומנמ"ר‬ ‫מחשוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70,171‬‬ ‫‪ 1625100930‬מחשוב‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מחשוב‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪ 1625100930‬מחשוב רכישת ציוד‬ ‫מחשוב‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1625200742‬אחזקה ואבזור מכשירים ניידים‬ ‫מחשוב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-11,669‬‬ ‫‪ 1625200930‬מחשוב‪ -‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫מחשוב‬ ‫‪-901,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-598,000‬‬ ‫‪-592,000‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪-561,251‬‬ ‫מחשוב סה"כ‬ ‫‪-6,746,000‬‬ ‫‪-6,982,000‬‬ ‫‪-7,831,000‬‬ ‫‪-7,822,000‬‬ ‫‪-7,842,000‬‬ ‫‪-5,576,395‬‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-426,666‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-303‬‬ ‫‪ 1631000611‬ביטולי יתרות‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-328‬‬ ‫‪ 1632000620‬ריבית משיכות יתר‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,793‬‬ ‫‪ 1632000640‬ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-620‬‬ ‫‪ 1632000650‬ריבית פגורים‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-711,896‬‬ ‫‪ 1632000670‬הנחות מימון ארנונה‬ ‫אגרות הוצאות מימון‬ ‫‪-1,452,000‬‬ ‫‪-1,452,000‬‬ ‫‪-1,455,000‬‬ ‫‪-1,455,000‬‬ ‫‪-1,455,000‬‬ ‫‪-1,143,606‬‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫‪-1,273,000‬‬ ‫‪-1,219,000‬‬ ‫‪-1,219,000‬‬ ‫‪-1,219,000‬‬ ‫‪-1,219,000‬‬ ‫‪-1,334,442‬‬ ‫‪ 1648100691‬תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-178,373‬‬ ‫‪ 1648100692‬תשלום ע"ח ריבית‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-266,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-314,349‬‬ ‫‪ 1648100693‬ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלו‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪-1,071,000‬‬ ‫‪-1,071,000‬‬ ‫‪-1,071,000‬‬ ‫‪-1,071,000‬‬ ‫‪-1,038,712‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלום ע"ח קרן‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-125,911‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלום ע"ח ריבית‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-180,957‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-147,607‬‬ ‫‪ 1649300691‬תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-23,820‬‬ ‫‪ 1649300692‬תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-3,135,000‬‬ ‫‪-3,152,000‬‬ ‫‪-3,166,000‬‬ ‫‪-2,999,000‬‬ ‫‪-2,999,000‬‬ ‫‪-3,344,172‬‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-327,000‬‬ ‫‪-516,098‬‬ ‫‪ 1711000110‬שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,635‬‬ ‫‪ 1711000470‬תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,314‬‬ ‫‪ 1711000523‬תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,828‬‬ ‫‪ 1711000542‬תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-18,827‬‬ ‫‪ 1711000570‬תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-990‬‬ ‫‪ 1711000580‬תברואה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1711000731‬תברואה‪-‬דלק ‪235-84-502‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1711000732‬תברואה‪-‬ליסינג ‪235-84-502‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1711000733‬תברואה‪-‬תיקונים ‪235-84-502‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-222‬‬ ‫‪ 1711000750‬תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,730‬‬ ‫‪ 1711000930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-48‬‬ ‫‪ 1711000970‬תברואה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,544‬‬ ‫‪ 1711010531‬תברואה‪-‬דלק ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,032‬‬ ‫‪ 1711010532‬תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,416‬‬ ‫‪ 1711010535‬תברואה‪-‬ליסינג ‪76-567-84‬‬ ‫מינהל תברואה‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-292,000‬‬ ‫‪-281,000‬‬ ‫‪-428,000‬‬ ‫‪-607,683‬‬ ‫מינהל תברואה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1712300420‬תברואה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-269‬‬ ‫‪ 1712300511‬תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-12,095,000‬‬ ‫‪-12,032,000‬‬ ‫‪-12,032,000‬‬ ‫‪-11,332,000‬‬ ‫‪-11,332,000‬‬ ‫‪-11,679,741‬‬ ‫‪ 1712300750‬תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-56,160‬‬ ‫‪ 1712300751‬תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1712300752‬תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1712300753‬תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות‬ ‫טיאוט‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪ 1712300810‬תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות השתת' לישובים‬ ‫טיאוט‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-114,885‬‬ ‫‪ 1712300930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫אסוף וביעור אשפה‬ ‫‪-12,854,000‬‬ ‫‪-12,231,000‬‬ ‫‪-12,266,000‬‬ ‫‪-11,546,000‬‬ ‫‪-11,515,000‬‬ ‫‪-11,851,055‬‬ ‫אסוף וביעור אשפה סה"כ‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-910,000‬‬ ‫‪-910,000‬‬ ‫‪-910,000‬‬ ‫‪-843,000‬‬ ‫‪-568,258‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713200420‬י‪.‬סביבתית‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-192‬‬ ‫‪ 1713200433‬י‪.‬סביבתית‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,583‬‬ ‫‪ 1713200470‬י‪.‬סביבתית‪ -‬משרדיות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,864‬‬ ‫‪ 1713200511‬י‪.‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬י‪.‬סביבתית‪-‬השתלמויות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,043‬‬ ‫‪ 1713200523‬י‪.‬סביבתית‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713200530‬י‪.‬סביבתית‪-‬חניות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-20,909‬‬ ‫‪ 1713200531‬י‪.‬סביבתית‪ -‬דלק ‪800-44-801‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-823‬‬ ‫‪ 1713200532‬י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪800-44-801‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-8,407‬‬ ‫‪ 1713200534‬י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪756-03-401‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-778‬‬ ‫‪ 1713200535‬י‪.‬סביבתית‪-‬מינויים ‪756-03-401‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-36,822‬‬ ‫‪ 1713200536‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪756-03-401‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-39,334‬‬ ‫‪ 1713200537‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪800-44-801‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,054‬‬ ‫‪ 1713200542‬י‪.‬סביבתית‪-‬טלפון‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,242‬‬ ‫‪ 1713200570‬י‪.‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-10,041‬‬ ‫‪ 1713200580‬י‪.‬סביבתית‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,705‬‬ ‫‪ 1713200710‬י‪.‬סביבתית‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-127,304‬‬ ‫‪ 1713200750‬י‪.‬סביבתית‪ -‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-88,920‬‬ ‫‪ 1713200751‬י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-155,156‬‬ ‫‪ 1713200752‬י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713200753‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-22,925‬‬ ‫‪ 1713200754‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-251,757‬‬ ‫‪ 1713200755‬י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-38,964‬‬ ‫‪ 1713200756‬י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-151,324‬‬ ‫‪ 1713200758‬י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1713200759‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬הסברה נושא‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-16,864‬‬ ‫‪ 1713200930‬י‪.‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-8,764‬‬ ‫‪ 1713200931‬י‪.‬סביבתית‪ -‬ציוד יסודי קומפוסטרים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,035‬‬ ‫‪ 1713200932‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-516‬‬ ‫‪ 1713200970‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713201531‬י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪720-670-01‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713201532‬י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪720-670-01‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713201535‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪720-670-01‬‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713210750‬יחידה סביבתית‪-‬פעולות בקהילה‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713210751‬יחידה סביבתית‪-‬פעולות במו"סח ובמועצה‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713210752‬יחידה סביבתית‪-‬קולות קוראים‬ ‫פקוח תברואי כללי‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫‪-2,287,000‬‬ ‫‪-2,358,000‬‬ ‫‪-2,355,000‬‬ ‫‪-2,140,000‬‬ ‫‪-1,586,584‬‬ ‫פקוח תברואי כללי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר מחלקת רישוי עסקים‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300470‬רישוי עסקים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300511‬רישוי עסקים‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300523‬רישוי עסקים‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300542‬רישוי עסקים‪-‬דואר וטלפון‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300580‬רישוי עסקים‪-‬ארגוניות‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-113,000‬‬ ‫‪-113,000‬‬ ‫‪-113,000‬‬ ‫‪-113,100‬‬ ‫‪ 1713300750‬רישוי עסקים‪-‬שכר עו"ד ופרויקטים‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-56,160‬‬ ‫‪ 1713300751‬רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו'‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300752‬רישוי עסקים‪-‬עבודות שונות‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300930‬רישוי עסקים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫פיקוח על עסקים‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-265,000‬‬ ‫‪-265,000‬‬ ‫‪-378,000‬‬ ‫‪-169,260‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-324,000‬‬ ‫‪-346,000‬‬ ‫‪-346,000‬‬ ‫‪-346,000‬‬ ‫‪-338,428‬‬ ‫‪ 1714100110‬שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫מינהל שרות וטרינרי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,659‬‬ ‫‪ 1714100542‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל שרות וטרינרי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,428‬‬ ‫‪ 1714100560‬ש‪.‬וטרינרי‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל שרות וטרינרי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-16,022‬‬ ‫‪ 1714100570‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל שרות וטרינרי‬ ‫‪-404,000‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-371,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-361,536‬‬ ‫מינהל שרות וטרינרי סה"כ‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-20,271‬‬ ‫‪ 1714300720‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫מלחמת בכלבת‬ ‫‪-716,000‬‬ ‫‪-808,000‬‬ ‫‪-806,000‬‬ ‫‪-806,000‬‬ ‫‪-636,000‬‬ ‫‪-635,852‬‬ ‫‪ 1714300750‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪ ,‬פנסיון ועבודות שונות‬ ‫מלחמת בכלבת‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,827‬‬ ‫‪ 1714300930‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מלחמת בכלבת‬ ‫‪-759,000‬‬ ‫‪-851,000‬‬ ‫‪-852,000‬‬ ‫‪-852,000‬‬ ‫‪-682,000‬‬ ‫‪-659,950‬‬ ‫מלחמת בכלבת סה"כ‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-726,000‬‬ ‫‪-726,000‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-763,704‬‬ ‫‪ 1715300750‬תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫שירות להדברת מזיקים‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-3,003,000‬‬ ‫‪-3,003,000‬‬ ‫‪-3,002,958‬‬ ‫‪ 1715300830‬השתתפות באיגוד ערים ביוב איילון‬ ‫שירות להדברת מזיקים‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫‪-3,665,000‬‬ ‫‪-3,729,000‬‬ ‫‪-3,799,000‬‬ ‫‪-3,766,662‬‬ ‫שירות להדברת מזיקים סה"כ‬ ‫‪-20,836,000‬‬ ‫‪-19,870,000‬‬ ‫‪-20,069,000‬‬ ‫‪-19,402,000‬‬ ‫‪-19,316,000‬‬ ‫‪-19,002,731‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪-506,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-490,657‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,734‬‬ ‫‪ 1721000420‬בטחון‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1721000421‬מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-45,540‬‬ ‫‪ 1721000422‬מבדקי בטיחות אש במוס" ח ומבני ציבור‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-22,827‬‬ ‫‪ 1721000423‬מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-817‬‬ ‫‪ 1721000433‬בטחון‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,096‬‬ ‫‪ 1721000470‬בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,638‬‬ ‫‪ 1721000511‬בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,942‬‬ ‫‪ 1721000514‬בטחון‪-‬מתנות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,564‬‬ ‫‪ 1721000523‬בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1721000531‬בטחון‪-‬דלק ‪110-71-801‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1721000532‬בטחון‪ -‬תיקונים ומנוי ‪110-71-801‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1721000535‬בטחון‪-‬ליסינג ‪110-71-801‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,029‬‬ ‫‪ 1721000542‬בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,758‬‬ ‫‪ 1721000560‬בטחון‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-12,327‬‬ ‫‪ 1721000570‬בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,831‬‬ ‫‪ 1721000580‬בטחון‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1721000731‬בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000732‬בטחון ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪ 1721000735‬בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,599‬‬ ‫‪ 1721000750‬בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,918‬‬ ‫‪ 1721000930‬בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,291‬‬ ‫‪ 1721000931‬בטחון‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-295‬‬ ‫‪ 1721000970‬בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-790,000‬‬ ‫‪-609,000‬‬ ‫‪-548,000‬‬ ‫‪-514,000‬‬ ‫‪-582,000‬‬ ‫‪-618,862‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-1,388‬‬ ‫‪ 1722000514‬שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-579‬‬ ‫‪ 1722000531‬שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722000560‬שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,568‬‬ ‫‪ 1722000580‬שמירה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-45,624‬‬ ‫‪ 1722000731‬שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-32,661‬‬ ‫‪ 1722000732‬שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-323‬‬ ‫‪ 1722000733‬שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪38-050-72‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-14,893‬‬ ‫‪ 1722000736‬שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722000737‬שמירה‪ -‬תיקונים‪+‬אבזור ‪338-45-001‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-607,000‬‬ ‫‪-607,000‬‬ ‫‪-592,000‬‬ ‫‪-592,000‬‬ ‫‪-460,811‬‬ ‫‪ 1722000750‬שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-10,224‬‬ ‫‪ 1722000930‬שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-816,000‬‬ ‫‪-693,000‬‬ ‫‪-747,000‬‬ ‫‪-747,000‬‬ ‫‪-747,000‬‬ ‫‪-568,070‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,182‬‬ ‫‪ 1722100410‬משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722100411‬משא"ז‪ -‬שכירות מבנה נוף איילון‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫‪ 1722100420‬משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722100421‬משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה נוף איילון‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,724‬‬ ‫‪ 1722100433‬משא"ז‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,962‬‬ ‫‪ 1722100470‬משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-5,708‬‬ ‫‪ 1722100511‬משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1722100514‬משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722100521‬משא"ז ‪ -‬השתלמות‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-86,280‬‬ ‫‪ 1722100750‬משא"ז‪ -‬תחזוקה ופעילויות‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,018‬‬ ‫‪ 1722100930‬משא"ז‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,027‬‬ ‫‪ 1722100970‬משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-118,670‬‬ ‫משמר אזרחי סה"כ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200511‬כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫שמירה ביטחונית‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200521‬כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫שמירה ביטחונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200930‬כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫שמירה ביטחונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,715‬‬ ‫‪ 1722200931‬כיתת כוננות‪ -‬ציוד כב"ה‬ ‫שמירה ביטחונית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1722200932‬כיתת כוננות ‪ -‬ציוד מד"א‬ ‫שמירה ביטחונית‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-9,715‬‬ ‫שמירה ביטחונית סה"כ‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-165,844‬‬ ‫‪ 1723000110‬שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-267,000‬‬ ‫‪-267,000‬‬ ‫‪-267,000‬‬ ‫‪-133,791‬‬ ‫‪ 1723000420‬הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000421‬הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000440‬הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000441‬הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000550‬הג"א ‪ -‬פרסומים והדרכות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-47‬‬ ‫‪ 1723000732‬הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-104,015‬‬ ‫‪ 1723000750‬הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000780‬הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-153,514‬‬ ‫‪ 1723000810‬הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-6,883‬‬ ‫‪ 1723000930‬הג"א‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫מינהל שמירה וביטחון‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-882,000‬‬ ‫‪-1,015,000‬‬ ‫‪-1,015,000‬‬ ‫‪-1,015,000‬‬ ‫‪-564,094‬‬ ‫הג''א סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-1,482‬‬ ‫‪ 1724000750‬כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1724000930‬כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1724000931‬ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,586‬‬ ‫‪ 1724000980‬כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-5,068‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-16,893‬‬ ‫‪ 1726100410‬מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1726100430‬מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1726100441‬מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-423‬‬ ‫‪ 1726100541‬מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-17,333‬‬ ‫‪ 1726100750‬מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-2,165‬‬ ‫‪ 1726100930‬מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מל''ח‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-36,814‬‬ ‫מל''ח סה"כ‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-2,729,000‬‬ ‫‪-2,426,000‬‬ ‫‪-2,592,000‬‬ ‫‪-2,568,000‬‬ ‫‪-2,627,000‬‬ ‫‪-1,921,292‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1729998110‬שכר תגבור פקוח ומוקד ‪ -‬כ"א קורונה‬ ‫שעת חירום קורונה‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪ 1729999550‬שעת חרום קורונה ‪ -‬הסברה ופרסום‬ ‫שעת חירום קורונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1729999932‬שעת חרום קורונה ‪ -‬ציוד מיגון והצטיידות‬ ‫שעת חירום קורונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעת חירום קורונה סה"כ‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-313,314‬‬ ‫‪ 1731000110‬שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-2,927‬‬ ‫‪ 1731000531‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪169-25-401‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-23,918‬‬ ‫‪ 1731000535‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪169-25-401‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-340,159‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות סה"כ‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1732400750‬תכנון עיר‪ -‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-2,279,000‬‬ ‫‪-1,960,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,654,000‬‬ ‫‪-1,948,836‬‬ ‫‪ 1733400110‬שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-85,660‬‬ ‫‪ 1733400410‬ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-506‬‬ ‫‪ 1733400420‬ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-47,731‬‬ ‫‪ 1733400431‬ועדה‪-‬חשמל‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,738‬‬ ‫‪ 1733400433‬ועדה‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-56,551‬‬ ‫‪ 1733400441‬ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,618‬‬ ‫‪ 1733400470‬ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,737‬‬ ‫‪ 1733400511‬ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,990‬‬ ‫‪ 1733400521‬ועדה‪-‬השתלמויות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,544‬‬ ‫‪ 1733400523‬ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,353‬‬ ‫‪ 1733400530‬ועדה‪-‬חניות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,156‬‬ ‫‪ 1733400531‬ועדה ‪- 50%‬דלק ‪169-25-401‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,507‬‬ ‫‪ 1733400532‬ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪169-25-401‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-28,282‬‬ ‫‪ 1733400535‬ועדה ‪ - 50%‬ליסינג ‪169-25-401‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,115‬‬ ‫‪ 1733400542‬ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-246‬‬ ‫‪ 1733400560‬ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-96,098‬‬ ‫‪ 1733400570‬ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,030‬‬ ‫‪ 1733400580‬ועדה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,643‬‬ ‫‪ 1733400731‬ועדה‪-‬דלק ‪48-513-81‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪ 1733400732‬ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪48-513-81‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-27,047‬‬ ‫‪ 1733400735‬ועדה‪-‬ליסינג ‪48-513-81‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-492‬‬ ‫‪ 1733400736‬ועדה‪ -‬דלק פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400737‬ועדה‪-‬ליסינג פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400738‬ועדה‪ -‬תיקונים פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-76,853‬‬ ‫‪ 1733400750‬ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪ ,‬ניקיון ושונות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-533,696‬‬ ‫‪ 1733400751‬ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-284,622‬‬ ‫‪ 1733400752‬ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-160,290‬‬ ‫‪ 1733400753‬ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-627,000‬‬ ‫‪-627,000‬‬ ‫‪-627,000‬‬ ‫‪-927,000‬‬ ‫‪-927,000‬‬ ‫‪-422,369‬‬ ‫‪ 1733400754‬ועדה‪ -‬מיפוי ומדידות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-333,000‬‬ ‫‪-473,000‬‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪-773,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400755‬ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400757‬ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400758‬ועדה‪-‬קידום רג'מ תוכניות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400759‬ועדה‪ -‬יועץ רישוי ותכנון‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-14,675‬‬ ‫‪ 1733400930‬ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,033‬‬ ‫‪ 1733400970‬ועדה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1733410750‬מיפוי ספר נכסים‬ ‫ועדה מקומית‬ ‫‪-6,097,000‬‬ ‫‪-5,018,000‬‬ ‫‪-5,462,000‬‬ ‫‪-5,903,000‬‬ ‫‪-6,063,000‬‬ ‫‪-3,847,496‬‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ‬ ‫‪-6,368,000‬‬ ‫‪-5,289,000‬‬ ‫‪-5,733,000‬‬ ‫‪-6,174,000‬‬ ‫‪-6,334,000‬‬ ‫‪-4,187,655‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-827,000‬‬ ‫‪-730,000‬‬ ‫‪-760,000‬‬ ‫‪-760,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-617,070‬‬ ‫‪ 1741000110‬שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,946‬‬ ‫‪ 1741000470‬תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-804‬‬ ‫‪ 1741000523‬תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,689‬‬ ‫‪ 1741000542‬תשתיות‪ -‬פלאפון נכסים צבורים‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-98‬‬ ‫‪ 1741000560‬תשתיות‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-13,752‬‬ ‫‪ 1741000570‬תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-30,233‬‬ ‫‪ 1741000750‬תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-204,000‬‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪-191,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1741000751‬תשתיות‪-‬מינהלן מוס"ח‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,611‬‬ ‫‪ 1741000930‬תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל נכסים ציבוריים‬ ‫‪-1,129,000‬‬ ‫‪-1,004,000‬‬ ‫‪-1,053,000‬‬ ‫‪-1,053,000‬‬ ‫‪-723,000‬‬ ‫‪-671,203‬‬ ‫תשתיות וכבישים סה"כ‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-341,000‬‬ ‫‪-256,000‬‬ ‫‪-256,000‬‬ ‫‪-256,000‬‬ ‫‪-248,767‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר תשתיות ‪ -‬עובדי תחזוקה‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,346‬‬ ‫‪ 1742100523‬תשתיות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100531‬תשתיות‪-‬דלק ‪108-78-202‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100532‬תשתיות‪ -‬תיקונים ומנוי ‪108-78-202‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100535‬תשתיות‪-‬ליסינג ‪108-78-202‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-22,395‬‬ ‫‪ 1742100731‬תשתיות‪-‬דלק ‪36-010-55‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-559‬‬ ‫‪ 1742100732‬תשתיות‪-‬תיקונים ‪36-010-55‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100733‬תשתיות‪-‬רישוי ובטוח ‪36-010-55‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100734‬תשתיות‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,804‬‬ ‫‪ 1742100735‬תשתיות‪-‬ליסינג ‪36-010-55‬‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,934‬‬ ‫‪ 1742100736‬תשתיות‪ -‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-250‬‬ ‫‪ 1742100738‬תשתיות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-63,401‬‬ ‫‪ 1742100750‬כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,340‬‬ ‫‪ 1742100810‬טיאוט רחובות‪ -‬ניקיון ‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100930‬כבישים עורקיים ‪ -‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫כבישים עורקיים‬ ‫‪-676,000‬‬ ‫‪-613,000‬‬ ‫‪-562,000‬‬ ‫‪-534,000‬‬ ‫‪-532,000‬‬ ‫‪-494,795‬‬ ‫כבישים עורקיים סה"כ‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-401,000‬‬ ‫‪-466,000‬‬ ‫‪-466,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-620,895‬‬ ‫‪ 1742200750‬כבישים פנימיים‪ -‬טיפול‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-35,975‬‬ ‫‪ 1742200752‬כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-463,000‬‬ ‫‪-528,000‬‬ ‫‪-528,000‬‬ ‫‪-409,000‬‬ ‫‪-656,871‬‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-151,247‬‬ ‫‪ 1743000430‬תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫תאורת רחוב‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-350,165‬‬ ‫‪ 1743000750‬תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫תאורת רחוב‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-76,768‬‬ ‫‪ 1743000810‬תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫תאורת רחוב‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-578,179‬‬ ‫תאורת רחוב סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1743100750‬תחזוקה סולארית‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-423,000‬‬ ‫‪-423,000‬‬ ‫‪-423,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-376,285‬‬ ‫‪ 1744400750‬תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫תמרורים וסימוני כבישים‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-74,292‬‬ ‫‪ 1745000750‬עבודות תיעול וניקוז‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-315,473‬‬ ‫‪ 1745000830‬השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,042‬‬ ‫‪ 1746100432‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫גינות ציבוריות‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-77,695‬‬ ‫‪ 1746100750‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫גינות ציבוריות‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-41,398‬‬ ‫‪ 1746300432‬אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫אנדרטאות מים‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-78,014‬‬ ‫‪ 1746400750‬ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫ריהוט רחוב‬ ‫‪-1,239,000‬‬ ‫‪-1,235,000‬‬ ‫‪-1,289,000‬‬ ‫‪-1,289,000‬‬ ‫‪-1,103,000‬‬ ‫‪-966,198‬‬ ‫תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,037‬‬ ‫‪ 1748000430‬ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-16,029‬‬ ‫‪ 1748000432‬ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-89,578‬‬ ‫‪ 1748000750‬ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1748000751‬ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-78,089‬‬ ‫‪ 1748000752‬ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-90,535‬‬ ‫‪ 1748000870‬ב‪.‬עלמין ‪-‬תקציב לישובים‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,316‬‬ ‫‪ 1748000930‬ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫בתי עלמין‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫‪-405,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-278,584‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1749000750‬נכסים ציבוריים‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1749100750‬שימור אתרים‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-200‬‬ ‫‪ 1749200750‬אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1749200930‬אתר הנצחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-200‬‬ ‫נכסים ציבוריים סה"כ‬ ‫‪-4,130,000‬‬ ‫‪-4,393,000‬‬ ‫‪-4,562,000‬‬ ‫‪-4,499,000‬‬ ‫‪-3,762,000‬‬ ‫‪-3,646,030‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫אגרות נכסים צבוריים‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-66,624‬‬ ‫‪ 1752000750‬ארועי תרבות לקהילה‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-65,683‬‬ ‫‪ 1752000751‬חגיגות וטכסים‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-374,013‬‬ ‫‪ 1752000870‬ארועי תרבות לקהילה ‪ -‬השתתפויות‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-900‬‬ ‫‪ 1754000514‬קשרים בנלאומיים‪ -‬מתנות‬ ‫קשרים בינלאומים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪ 1754000750‬קשרים בנלאומיים ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫קשרים בינלאומים‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-313,000‬‬ ‫‪-572,000‬‬ ‫‪-507,220‬‬ ‫חגיגות וקשרים סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪ 1761000523‬מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫מוקד‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-154,200‬‬ ‫‪ 1761000750‬מוקד עירוני ‪ -‬מוקד ושונות‬ ‫מוקד‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-154,700‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1763000750‬שרות לתושב‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרות לתושב‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-114,298‬‬ ‫‪ 1765000523‬מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-114,298‬‬ ‫מוסדות כלליים סה"כ‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-703,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-616,814‬‬ ‫‪ 1766021810‬בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-177,622‬‬ ‫‪ 1766022810‬בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-242,468‬‬ ‫‪ 1766023810‬בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,748‬‬ ‫‪ 1766081810‬חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-305,535‬‬ ‫‪ 1766101810‬יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-234,860‬‬ ‫‪ 1766102810‬יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-282,396‬‬ ‫‪ 1766103810‬ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-391,159‬‬ ‫‪ 1766111810‬כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-822,529‬‬ ‫‪ 1766112810‬כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-267,905‬‬ ‫‪ 1766113810‬כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-347,197‬‬ ‫‪ 1766131810‬מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,988‬‬ ‫‪ 1766132810‬משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-279,980‬‬ ‫‪ 1766133810‬משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-506,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-478,301‬‬ ‫‪ 1766141810‬נען‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-242,821‬‬ ‫‪ 1766142810‬נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-683,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-587,435‬‬ ‫‪ 1766143810‬נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-342,368‬‬ ‫‪ 1766151810‬סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-259,091‬‬ ‫‪ 1766161810‬עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-227,185‬‬ ‫‪ 1766171810‬פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-214,790‬‬ ‫‪ 1766172810‬פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-209,364‬‬ ‫‪ 1766201810‬רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-254,264‬‬ ‫‪ 1766211810‬שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-97,221‬‬ ‫‪ 1766301810‬גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-156,091‬‬ ‫‪ 1766302810‬גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-239,717‬‬ ‫‪ 1766303810‬גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫אגרות שירותים עירוניים‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-8,170,000‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-7,736,851‬‬ ‫ועדים מקומיים סה"כ‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500110‬מחלקת ישובים ‪ -‬שכר‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500470‬מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500511‬מחלקת ישובים ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500523‬מחלקת ישובים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500531‬מחלקת ישובים ‪ -‬דלק‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500532‬מחלקת ישובים ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500535‬מחלקת ישובים ‪ -‬ליסינג‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500542‬מחלקת ישובים ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500750‬מחלקת ישובים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500930‬מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-859,000‬‬ ‫‪-888,000‬‬ ‫‪-888,000‬‬ ‫‪-888,000‬‬ ‫‪-822,910‬‬ ‫‪ 1767000441‬ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫ביטוח‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-29,570‬‬ ‫‪ 1767000442‬ביטוח‪ -‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫ביטוח‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-26,328‬‬ ‫‪ 1767000750‬ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫ביטוח‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-925,000‬‬ ‫‪-954,000‬‬ ‫‪-954,000‬‬ ‫‪-954,000‬‬ ‫‪-878,808‬‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-20,381‬‬ ‫‪ 1769000750‬טכסים וארועים לחלוקת מלגות‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-200,130‬‬ ‫‪ 1769000822‬תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1769000824‬תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-487,500‬‬ ‫‪ 1769000850‬מילגות לסטודנטים ‪-‬פרח‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1769000851‬מילגות לסטודנטים‪-‬מפעל הפיס‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-265,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1769000879‬מילגות לסטודנטים ‪ -‬מועצה‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-392,547‬‬ ‫‪ 1769100750‬רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪-961,000‬‬ ‫‪-566,000‬‬ ‫‪-785,000‬‬ ‫‪-885,000‬‬ ‫‪-1,002,000‬‬ ‫‪-1,100,558‬‬ ‫שירותים שונים סה"כ‬ ‫‪-9,221,000‬‬ ‫‪-9,956,000‬‬ ‫‪-9,903,000‬‬ ‫‪-10,003,000‬‬ ‫‪-10,066,000‬‬ ‫‪-9,985,216‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪-308,000‬‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1771000110‬שכר‪-‬אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬רישוי‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-9,208‬‬ ‫‪ 1771000710‬עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-202,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪-402,000‬‬ ‫‪-166,221‬‬ ‫‪ 1771000750‬עידוד תיירות‪ -‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫פיתוח כלכלי‬ ‫‪-691,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-175,429‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪-2,003,000‬‬ ‫‪-1,783,000‬‬ ‫‪-2,003,000‬‬ ‫‪-2,003,000‬‬ ‫‪-2,003,000‬‬ ‫‪-1,815,625‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-23,281‬‬ ‫‪ 1811000397‬שכר‪ -‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-370‬‬ ‫‪ 1811000433‬חינוך‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-31,876‬‬ ‫‪ 1811000435‬חינוך‪ -‬אגרות ביוב בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,080‬‬ ‫‪ 1811000470‬חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-19,242‬‬ ‫‪ 1811000511‬חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,312‬‬ ‫‪ 1811000514‬חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,311‬‬ ‫‪ 1811000523‬חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-8,483‬‬ ‫‪ 1811000531‬חינוך ‪ -‬דלק ‪758-21-001‬‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-519‬‬ ‫‪ 1811000532‬חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪758-21-001‬‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-41,951‬‬ ‫‪ 1811000535‬חינוך‪-‬ליסינג ‪758-21-001‬‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,429‬‬ ‫‪ 1811000542‬חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-664‬‬ ‫‪ 1811000560‬חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-47,954‬‬ ‫‪ 1811000570‬חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-61,229‬‬ ‫‪ 1811000580‬חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811000710‬חינוך‪-‬הסעות מינהל חינוך‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-68,158‬‬ ‫‪ 1811000750‬חינוך‪ -‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-386,714‬‬ ‫‪ 1811000752‬כתות שמע ‪ -‬בתי ספר‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-347,000‬‬ ‫‪-347,000‬‬ ‫‪-277,000‬‬ ‫‪-106,879‬‬ ‫‪ 1811000753‬יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-138,812‬‬ ‫‪ 1811000754‬חינוך‪ -‬שרותי תקציב‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,525‬‬ ‫‪ 1811000755‬חינוך‪ -‬הנגשות פרטניות בי"ס וגנ"י‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,085‬‬ ‫‪ 1811000756‬חינוך‪ -‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811000757‬חינוך‪ -‬פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-1,055,000‬‬ ‫‪-1,707,000‬‬ ‫‪-2,129,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811000758‬הוצאות קולות קוראים‪-‬מותנה‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-11,550‬‬ ‫‪ 1811000797‬חינוך‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-54,356‬‬ ‫‪ 1811000820‬חינוך‪ -‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,651‬‬ ‫‪ 1811000930‬חינוך‪-‬ציוד‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-7,173‬‬ ‫‪ 1811000970‬חינוך‪-‬עודפות‬ ‫מינהל החינוך כללי‬ ‫‪-4,274,000‬‬ ‫‪-4,537,000‬‬ ‫‪-5,296,000‬‬ ‫‪-3,842,000‬‬ ‫‪-3,852,000‬‬ ‫‪-2,888,229‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪-9,200,000‬‬ ‫‪-9,149,000‬‬ ‫‪-9,139,000‬‬ ‫‪-8,904,000‬‬ ‫‪-9,962,000‬‬ ‫‪-8,876,019‬‬ ‫‪ 1812200110‬שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-103,715‬‬ ‫‪ 1812200397‬שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,638‬‬ ‫‪ 1812200420‬גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-215,440‬‬ ‫‪ 1812200430‬גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-66,107‬‬ ‫‪ 1812200432‬גנ"י‪ -‬מים ואגרות ביוב‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,037‬‬ ‫‪ 1812200433‬גנ"י‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-14,831‬‬ ‫‪ 1812200511‬גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200521‬גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-55,209‬‬ ‫‪ 1812200523‬גנ"י‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-56,688‬‬ ‫‪ 1812200542‬גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,691‬‬ ‫‪ 1812200560‬גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-43,547‬‬ ‫‪ 1812200570‬גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-16,277‬‬ ‫‪ 1812200580‬גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-67,821‬‬ ‫‪ 1812200581‬גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200582‬גנ"י ‪ -‬מזרקים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-4,008‬‬ ‫‪ 1812200710‬גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-987,000‬‬ ‫‪-987,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-1,041,330‬‬ ‫‪ 1812200750‬גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪-248,653‬‬ ‫‪ 1812200751‬גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-29,240‬‬ ‫‪ 1812200753‬גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,471,000‬‬ ‫‪-1,375,000‬‬ ‫‪-1,375,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200754‬גנ"י‪-‬גנ" י של החופש הגדול‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200755‬גנ"י‪-‬צהרונים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-58,873‬‬ ‫‪ 1812200797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪-3,685,000‬‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪-3,596,876‬‬ ‫‪ 1812200810‬גנ"י‪ -‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200811‬גנ"י‪-‬השתת' לישובים בגין מוקדים חינוכיים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200812‬גנ" י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-444,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-414,259‬‬ ‫‪ 1812200870‬גנ"י‪ -‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-29,250‬‬ ‫‪ 1812200871‬גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-443,729‬‬ ‫‪ 1812200930‬גנ"י‪-‬ציוד לגנ"י‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,670‬‬ ‫‪ 1812200970‬גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-758,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-58,398‬‬ ‫‪ 1812201110‬שכר‪ -‬סייעות רפואיות גנ"י‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-947,000‬‬ ‫‪-1,107,000‬‬ ‫‪-1,107,000‬‬ ‫‪-963,294‬‬ ‫‪ 1812202750‬גנ"י‪ -‬הפעלות סל תרבות‬ ‫גני ילדים גיל חובה‬ ‫‪-17,520,000‬‬ ‫‪-19,007,000‬‬ ‫‪-19,600,000‬‬ ‫‪-19,538,000‬‬ ‫‪-17,932,000‬‬ ‫‪-16,417,600‬‬ ‫גני ילדים גיל חובה סה"כ‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,301,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,146,041‬‬ ‫‪ 1812300760‬גנ"י‪ -‬גננות עובדות מדינה‬ ‫גני ילדים טרום חובה‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,301,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,146,041‬‬ ‫גני ילדים טרום חובה סה"כ‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-994,000‬‬ ‫‪-1,114,000‬‬ ‫‪-1,114,000‬‬ ‫‪-911,000‬‬ ‫‪-1,034,743‬‬ ‫‪ 1812600110‬שכר‪ -‬גנ" י חינוך מיוחד‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,833‬‬ ‫‪ 1812600523‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,584‬‬ ‫‪ 1812600720‬חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,616‬‬ ‫‪ 1812600750‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-41,811‬‬ ‫‪ 1812600751‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-107,944‬‬ ‫‪ 1812600760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812600870‬גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות קיבוצים‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-22,305‬‬ ‫‪ 1812600930‬חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-28,515‬‬ ‫‪ 1812601110‬סייעות גן ארז‪-‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד‬ ‫‪-1,983,000‬‬ ‫‪-1,770,000‬‬ ‫‪-1,934,000‬‬ ‫‪-1,657,000‬‬ ‫‪-1,139,000‬‬ ‫‪-1,254,349‬‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-29,784,000‬‬ ‫‪-31,078,000‬‬ ‫‪-31,815,000‬‬ ‫‪-31,476,000‬‬ ‫‪-29,352,000‬‬ ‫‪-27,817,991‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪-2,717,000‬‬ ‫‪-2,029,000‬‬ ‫‪-2,190,000‬‬ ‫‪-2,050,000‬‬ ‫‪-2,203,000‬‬ ‫‪-1,933,278‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200420‬ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקת בתי ספר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,541‬‬ ‫‪ 1813200511‬ח‪.‬יסודי‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,450‬‬ ‫‪ 1813200521‬ח‪.‬יסודי‪-‬השתלמויות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,753‬‬ ‫‪ 1813200523‬ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200542‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-169,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-189,322‬‬ ‫‪ 1813200570‬ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-39,298‬‬ ‫‪ 1813200580‬הוצאות אירגוניות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200582‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200710‬ח‪.‬יסודי‪-‬הסעות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-788,000‬‬ ‫‪-863,000‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-1,206,745‬‬ ‫‪ 1813200750‬ח‪.‬יסודי‪ -‬ניקיון בוקר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-546,000‬‬ ‫‪-636,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-602,674‬‬ ‫‪ 1813200751‬ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪ -‬ניקיון בתי ספר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200752‬יסודי‪-‬יעוץ פיננסי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-34,990‬‬ ‫‪ 1813200760‬אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-100,364‬‬ ‫‪ 1813200762‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-154,915‬‬ ‫‪ 1813200870‬ח‪.‬יסודי‪ -‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-85,485‬‬ ‫‪ 1813200871‬ח‪.‬יסודי‪ -‬הכלה והשתלבות לבתי"ס‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-255,000‬‬ ‫‪-255,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-138,379‬‬ ‫‪ 1813200930‬ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-997‬‬ ‫‪ 1813200970‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬עודפות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪ 1813201110‬ח‪.‬יסודי‪-‬עתידי‪-‬השכר הקובע‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-325,000‬‬ ‫‪-312,546‬‬ ‫‪ 1813201870‬עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-1,120,000‬‬ ‫‪-570,000‬‬ ‫‪-844,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813202110‬שכר‪ -‬תיגבור עוזרי הוראה קורונה‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-708,000‬‬ ‫‪-111,825‬‬ ‫‪ 1813203750‬צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813203751‬צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-168,505‬‬ ‫‪ 1813204762‬שלהבת בנים ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-266,765‬‬ ‫‪ 1813204870‬שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813205870‬מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-228,773‬‬ ‫‪ 1813206762‬שלהבת בנות ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-263,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-307,176‬‬ ‫‪ 1813206870‬שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-31,040‬‬ ‫‪ 1813207870‬תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-160,013‬‬ ‫‪ 1813208432‬ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,453‬‬ ‫‪ 1813208750‬ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪-331,000‬‬ ‫‪-327,000‬‬ ‫‪-327,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-358,959‬‬ ‫‪ 1813208870‬גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-333,000‬‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-360,577‬‬ ‫‪ 1813209870‬שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-483,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-130,504‬‬ ‫‪ 1813210397‬העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,165‬‬ ‫‪ 1813210430‬בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל חופשת קיץ‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-217,267‬‬ ‫‪ 1813210432‬שדות איילון ‪ -‬מים וביוב‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-577‬‬ ‫‪ 1813210542‬שדות איילון‪ -‬הוצ' פלפון‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-61,883‬‬ ‫‪ 1813210710‬בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-730,000‬‬ ‫‪-653,255‬‬ ‫‪ 1813210750‬בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-21,813‬‬ ‫‪ 1813210751‬שלהבת בנות ‪ -‬ריווח כיתות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-242,805‬‬ ‫‪ 1813210752‬ב‪.‬יסודי ‪ -‬פרוייקט ליווי פדגוגי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-173,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-123,000‬‬ ‫‪-107,662‬‬ ‫‪ 1813210797‬העמסת פעולות תחבורה‪ -‬ביס קייץ‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-431,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-515,000‬‬ ‫‪-502,594‬‬ ‫‪ 1813210870‬שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,055‬‬ ‫‪ 1813211430‬בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813211432‬בי"ס בחגים ‪ -‬מים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-5,850‬‬ ‫‪ 1813211710‬בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-111,854‬‬ ‫‪ 1813211750‬בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813212720‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬חומרים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-32,976‬‬ ‫‪ 1813212750‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬שכר מפעילים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813213560‬יסודי‪ -‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬משרדיות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813213720‬יסודי‪ -‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬חומרים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-12,555‬‬ ‫‪ 1813213750‬יסודי‪ -‬ארוחות כיתת תקשורת שחקים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813213751‬יסודי‪ -‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813213930‬יסודי‪ -‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-99,170‬‬ ‫‪ 1813219110‬שכר‪-‬סייעות ‪ -‬ריווח כיתות גוונים ושדות‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,929‬‬ ‫‪ 1813220110‬שכר ‪ -‬השאלת ספרים‬ ‫בתי''ס יסודיים‬ ‫‪-12,841,000‬‬ ‫‪-10,191,000‬‬ ‫‪-11,078,000‬‬ ‫‪-10,043,000‬‬ ‫‪-10,400,000‬‬ ‫‪-9,054,739‬‬ ‫בתי''ס יסודיים סה"כ‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪-737,000‬‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-427,354‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,510‬‬ ‫‪ 1813300523‬ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-491,000‬‬ ‫‪-491,000‬‬ ‫‪-491,000‬‬ ‫‪-491,000‬‬ ‫‪-320,931‬‬ ‫‪ 1813300760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,281‬‬ ‫‪ 1813300762‬ח‪ .‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪-4,126,000‬‬ ‫‪-3,618,000‬‬ ‫‪-3,743,000‬‬ ‫‪-3,743,000‬‬ ‫‪-4,126,000‬‬ ‫‪-3,758,803‬‬ ‫‪ 1813301110‬שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-27,210‬‬ ‫‪ 1813301523‬ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪-5,388,000‬‬ ‫‪-4,891,000‬‬ ‫‪-5,046,000‬‬ ‫‪-5,034,000‬‬ ‫‪-5,065,000‬‬ ‫‪-4,541,088‬‬ ‫חינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-18,229,000‬‬ ‫‪-15,082,000‬‬ ‫‪-16,124,000‬‬ ‫‪-15,077,000‬‬ ‫‪-15,465,000‬‬ ‫‪-13,595,828‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46,885‬‬ ‫‪ 1814000110‬נוער‪-‬שכר‬ ‫נוער‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000420‬נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫נוער‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000433‬נוער‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫נוער‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000470‬נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫נוער‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000511‬נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫נוער‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000514‬נוער‪-‬רכישת מתנות‬ ‫נוער‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000523‬נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫נוער‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000542‬נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫נוער‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000570‬נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫נוער‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000580‬נוער‪ -‬אירגוניות שונות‬ ‫נוער‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000710‬נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫נוער‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000720‬נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫נוער‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000750‬נוער‪ -‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫נוער‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000751‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫נוער‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000752‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת‬ ‫נוער‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-287,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000753‬נוער‪-‬מפעילים‬ ‫נוער‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000755‬נוער‪-‬מרכז צעירים‪-‬פעילויות‬ ‫נוער‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000870‬נוער‪ -‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫נוער‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000871‬נוער ‪ -‬שכר עובדי נוער‬ ‫נוער‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000872‬נוער ‪ -‬השתת‪ .‬לישובים פעילויות וכו'‬ ‫נוער‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814000930‬נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814010750‬פרויקט כנפיים של קרמבו‪-‬קבלניות‬ ‫נוער‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020110‬שכר‪ -‬רכזי נוער שעות נוספות‬ ‫נוער‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020410‬ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫נוער‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020431‬ג‪.‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫נוער‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020432‬ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫נוער‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020580‬ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה‬ ‫נוער‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020710‬ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫נוער‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020750‬ג‪.‬עודד‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫נוער‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020930‬ג‪.‬עודד‪-‬ציוד יסודי‬ ‫נוער‬ ‫‪-3,128,000‬‬ ‫‪-2,623,000‬‬ ‫‪-2,776,000‬‬ ‫‪-3,169,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46,885‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-177,172‬‬ ‫‪ 1815100110‬השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪163,340‬‬ ‫‪ 1815100114‬שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-782‬‬ ‫‪ 1815100523‬על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-44,044‬‬ ‫‪ 1815100580‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815100582‬על יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815100710‬על יסודי‪-‬הסעות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-118,000‬‬ ‫‪-118,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-32,864‬‬ ‫‪ 1815100750‬על יסודי‪ -‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪ 1815100751‬שעלבים‪ -‬תוכניות תגבור‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-101,716‬‬ ‫‪ 1815100753‬הרצוג‪-‬פרוייקט פירסט‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-16,343‬‬ ‫‪ 1815100760‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815100870‬על יסודי ‪ -‬תוכניות חינוכיות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1815100930‬על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪ 1815101870‬הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-1,001,000‬‬ ‫‪-1,151,000‬‬ ‫‪-1,151,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪-1,251,000‬‬ ‫‪ 1815101871‬הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪ 1815101872‬הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪ 1815101873‬הרצוג ‪ -‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪ 1815102870‬שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-128,056‬‬ ‫‪ 1815103870‬אולפנת שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105750‬תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105751‬תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-801,000‬‬ ‫‪-801,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105752‬תיכון איתן ‪ -‬שעות מעבר לתקן‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105753‬תיכון איתן‪-‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105870‬תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105871‬תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-681,000‬‬ ‫‪-681,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105872‬תיכון איתן ‪ -‬שעות מעבר לתקן‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815105873‬תיכון איתן‪-‬תקורה לברנקו וייס‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי‬ ‫‪-5,353,000‬‬ ‫‪-5,426,000‬‬ ‫‪-5,520,000‬‬ ‫‪-6,032,000‬‬ ‫‪-6,071,000‬‬ ‫‪-3,799,636‬‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי סה"כ‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-437,730‬‬ ‫‪ 1815800760‬אגרת ת‪ .‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-652,785‬‬ ‫‪ 1815801110‬שכר חינוך מיוחד על יסודי‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-718,000‬‬ ‫‪-718,000‬‬ ‫‪-718,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815801870‬חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬השתת' סייעות צמודות‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-988,000‬‬ ‫‪-1,086,000‬‬ ‫‪-1,118,000‬‬ ‫‪-1,118,000‬‬ ‫‪-1,090,515‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי סה"כ‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-406,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-502,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-498,467‬‬ ‫‪ 1815900110‬מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪80,788‬‬ ‫‪ 1815900114‬מדע וחדשנות‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-114,150‬‬ ‫‪ 1815900420‬מדע וחדשנות‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-92,015‬‬ ‫‪ 1815900431‬מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-19,069‬‬ ‫‪ 1815900432‬מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,390‬‬ ‫‪ 1815900433‬מדע וחדשנות ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,890‬‬ ‫‪ 1815900470‬מדע וחדשנות‪-‬ציוד משרדי‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,412‬‬ ‫‪ 1815900523‬מדע וחדשנות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,518‬‬ ‫‪ 1815900542‬מדע וחדשנות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,849‬‬ ‫‪ 1815900570‬מדע וחדשנות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-366‬‬ ‫‪ 1815900580‬מדע וחדשנות‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-194,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-178,058‬‬ ‫‪ 1815900710‬מדע וחדשנות‪-‬הסעות‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815900720‬מדע וחדשנות ‪ -‬חומרים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-445,000‬‬ ‫‪-422,000‬‬ ‫‪-472,000‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-386,791‬‬ ‫‪ 1815900750‬מדע וחדשנות‪-‬ניקיון ‪ ,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-84,250‬‬ ‫‪ 1815900751‬מדע וחדשנות‪-‬רובוטיקה‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-147,325‬‬ ‫‪ 1815900752‬מדע וחדשנות‪-‬פרוייקט מתמטיקה‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815900753‬מדע וחדשנות‪ -‬פעילויות באשכול‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-15,262‬‬ ‫‪ 1815900763‬מדע וחדשנות‪ -‬שפוצים‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-27,493‬‬ ‫‪ 1815900930‬מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-122,500‬‬ ‫‪ 1815901750‬מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫‪-1,578,000‬‬ ‫‪-1,594,000‬‬ ‫‪-1,740,000‬‬ ‫‪-1,734,000‬‬ ‫‪-1,732,000‬‬ ‫‪-1,637,017‬‬ ‫מדע וחדשנות סה"כ‬ ‫‪-11,339,000‬‬ ‫‪-10,631,000‬‬ ‫‪-11,122,000‬‬ ‫‪-12,053,000‬‬ ‫‪-8,921,000‬‬ ‫‪-6,574,053‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,991,000‬‬ ‫‪-2,041,000‬‬ ‫‪-2,011,000‬‬ ‫‪-2,011,000‬‬ ‫‪-2,023,772‬‬ ‫‪ 1817100750‬אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,991,000‬‬ ‫‪-2,041,000‬‬ ‫‪-2,011,000‬‬ ‫‪-2,011,000‬‬ ‫‪-2,023,772‬‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-2,147,000‬‬ ‫‪-2,249,000‬‬ ‫‪-2,147,000‬‬ ‫‪-2,147,000‬‬ ‫‪-2,147,000‬‬ ‫‪-1,964,621‬‬ ‫‪ 1817300110‬שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-353‬‬ ‫‪ 1817300420‬שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-691‬‬ ‫‪ 1817300433‬שפ"ח‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,757‬‬ ‫‪ 1817300470‬שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,930‬‬ ‫‪ 1817300511‬שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-35,115‬‬ ‫‪ 1817300521‬שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-563‬‬ ‫‪ 1817300523‬שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,728‬‬ ‫‪ 1817300542‬שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-727‬‬ ‫‪ 1817300560‬שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-21,604‬‬ ‫‪ 1817300570‬שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-16,283‬‬ ‫‪ 1817300750‬שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-52,909‬‬ ‫‪ 1817300751‬שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817300752‬שפ"ח ‪ -‬טיפולים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-4,052‬‬ ‫‪ 1817300930‬שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-527‬‬ ‫‪ 1817300970‬שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-26,964‬‬ ‫‪ 1817302110‬שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-1,815,000‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-1,957,000‬‬ ‫‪-1,754,212‬‬ ‫‪ 1817310110‬משכל‪-‬השכר הקובע‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-620‬‬ ‫‪ 1817310420‬משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,377‬‬ ‫‪ 1817310431‬משכל‪-‬חשמל‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,411‬‬ ‫‪ 1817310433‬משכל‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,268‬‬ ‫‪ 1817310470‬משכל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,352‬‬ ‫‪ 1817310511‬משכל‪-‬כיבוד‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-34,730‬‬ ‫‪ 1817310521‬משכל‪ -‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,104‬‬ ‫‪ 1817310523‬משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,483‬‬ ‫‪ 1817310542‬משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817310560‬משכל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-49,483‬‬ ‫‪ 1817310570‬משכל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-14,013‬‬ ‫‪ 1817310580‬משכל‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-82,855‬‬ ‫‪ 1817310750‬משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-138,085‬‬ ‫‪ 1817310751‬משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,875‬‬ ‫‪ 1817310752‬משכל ‪ -‬קבלניות שונות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-34,400‬‬ ‫‪ 1817310753‬שעורי תגבור‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪ 1817310755‬משכל עבודות שונות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817310754‬משכל ביבי‪-‬מדריכות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-41,413‬‬ ‫‪ 1817310930‬משכל‪-‬ציוד‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-963‬‬ ‫‪ 1817310970‬משכל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-74,401‬‬ ‫‪ 1817350110‬שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫‪-4,871,000‬‬ ‫‪-4,705,000‬‬ ‫‪-4,801,000‬‬ ‫‪-4,912,000‬‬ ‫‪-5,291,000‬‬ ‫‪-4,401,868‬‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-319,137‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-319,137‬‬ ‫ביטוח תלמידים סה"כ‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-387,700‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817700511‬פרט‪ -‬כיבודים ואירוח‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817700521‬פרט‪-‬השתלמויות והדרכות‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,551‬‬ ‫‪ 1817700542‬קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫קבסי''ם‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-36,791‬‬ ‫‪ 1817700750‬קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817700751‬פרט‪ -‬מיפוי תלמידים‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817700870‬תמיכות‪-‬קבסים חונכות‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817700930‬פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,955‬‬ ‫‪ 1817701523‬קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫קבסי''ם‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-379,000‬‬ ‫‪-454,000‬‬ ‫‪-454,000‬‬ ‫‪-484,000‬‬ ‫‪-427,996‬‬ ‫קבסי''ם סה"כ‬ ‫‪-2,181,000‬‬ ‫‪-1,896,000‬‬ ‫‪-1,896,000‬‬ ‫‪-1,896,000‬‬ ‫‪-1,896,000‬‬ ‫‪-1,997,432‬‬ ‫‪ 1817800397‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪-4,350,000‬‬ ‫‪-5,750,000‬‬ ‫‪-5,750,000‬‬ ‫‪-6,250,000‬‬ ‫‪-6,142,436‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,644‬‬ ‫‪ 1817800711‬החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,099,044‬‬ ‫‪ 1817800797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪-10,250,000‬‬ ‫‪-8,077,000‬‬ ‫‪-8,818,000‬‬ ‫‪-8,818,000‬‬ ‫‪-9,118,000‬‬ ‫‪-8,128,474‬‬ ‫‪ 1817801710‬הסעות תלמידים‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪-19,008,000‬‬ ‫‪-15,400,000‬‬ ‫‪-17,541,000‬‬ ‫‪-17,541,000‬‬ ‫‪-18,341,000‬‬ ‫‪-17,370,029‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-31,493‬‬ ‫‪ 1817900420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-31,994‬‬ ‫‪ 1817900431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,061‬‬ ‫‪ 1817900433‬חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-142,996‬‬ ‫‪ 1817900750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,911‬‬ ‫‪ 1817901420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-21,753‬‬ ‫‪ 1817901431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-121,798‬‬ ‫‪ 1817901750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910110‬שכר‪-‬העצמה ובטחון קהילתי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910511‬העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬כיבוד‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1817910522‬העצמה ‪ -‬השתלמויות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1817910580‬העצמה ‪ -‬ארגוניות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1817910710‬העצמה ‪ -‬הסעות‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910750‬העצמה ובטחון קהילתי‪-‬פרוייקטים‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910870‬העצמה ובטחון קהילה‪ -‬השתת' ישובים‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910751‬העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910930‬העצמה ובטחון קהילתי‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שירותים אחרים‬ ‫‪-1,545,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-1,006,000‬‬ ‫‪-996,000‬‬ ‫‪-1,269,000‬‬ ‫‪-360,005‬‬ ‫שירותים אחרים סה"כ‬ ‫‪-28,480,000‬‬ ‫‪-23,903,000‬‬ ‫‪-26,281,000‬‬ ‫‪-26,352,000‬‬ ‫‪-27,834,000‬‬ ‫‪-24,902,807‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-50,684‬‬ ‫‪ 1819900750‬בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-49,725‬‬ ‫‪ 1819900751‬בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-165,683‬‬ ‫‪ 1819910750‬מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-290‬‬ ‫‪ 1819920511‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,026‬‬ ‫‪ 1819920750‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬פרוייקטים‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-52‬‬ ‫‪ 1819920970‬יחדה סביבתית ומוס"ח‪-‬עודפות‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-169,000‬‬ ‫‪-219,000‬‬ ‫‪-219,000‬‬ ‫‪-275,459‬‬ ‫בטיחות בדרכים סה"כ‬ ‫‪-92,375,000‬‬ ‫‪-85,399,000‬‬ ‫‪-90,807,000‬‬ ‫‪-89,019,000‬‬ ‫‪-85,643,000‬‬ ‫‪-76,054,368‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪-1,235,000‬‬ ‫‪-1,168,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,185,000‬‬ ‫‪-1,162,776‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-261‬‬ ‫‪ 1821000420‬אחזקת מבנים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,136‬‬ ‫‪ 1821000433‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,714‬‬ ‫‪ 1821000470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-576‬‬ ‫‪ 1821000514‬רכישת מתנות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,342‬‬ ‫‪ 1821000523‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-12,930‬‬ ‫‪ 1821000531‬דלק ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,034‬‬ ‫‪ 1821000532‬תיקונים‪+‬מנוי ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-41,161‬‬ ‫‪ 1821000535‬ליסינג ‪515-18-601‬‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,276‬‬ ‫‪ 1821000542‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-813‬‬ ‫‪ 1821000560‬משרדיות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-52,668‬‬ ‫‪ 1821000570‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,235‬‬ ‫‪ 1821000580‬אירגוניות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1821000751‬עבודות מיוחדות‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1821000757‬קולות קוראים מותנה‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,630‬‬ ‫‪ 1821000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫מינהל התרבות‬ ‫‪-1,707,000‬‬ ‫‪-1,334,000‬‬ ‫‪-1,711,000‬‬ ‫‪-1,761,000‬‬ ‫‪-1,696,000‬‬ ‫‪-1,309,551‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-46,008‬‬ ‫‪ 1822000431‬תרבות‪-‬חשמל‬ ‫תרבות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,688‬‬ ‫‪ 1822000511‬תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫תרבות‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-37,860‬‬ ‫‪ 1822000523‬תרבות‪ -‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫תרבות‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-38,373‬‬ ‫‪ 1822000710‬תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-501,000‬‬ ‫‪-251,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-593,721‬‬ ‫‪ 1822000750‬תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-640,216‬‬ ‫‪ 1822000752‬תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם ‪ +‬מרוץ בוזולה‬ ‫תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-51,302‬‬ ‫‪ 1822000870‬תרבות‪ -‬סל תרבות לישובים‬ ‫תרבות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,744‬‬ ‫‪ 1822000970‬תרבות‪-‬עודפות‬ ‫תרבות‬ ‫‪-469,000‬‬ ‫‪-632,000‬‬ ‫‪-882,000‬‬ ‫‪-632,000‬‬ ‫‪-1,079,000‬‬ ‫‪-1,418,911‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1822100511‬קידום נשים כיבוד‬ ‫קידום נשים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1822100710‬קידום נשים הסעות‬ ‫קידום נשים‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-38,942‬‬ ‫‪ 1822100750‬קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫קידום נשים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-420‬‬ ‫‪ 1822100970‬קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫קידום נשים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-39,362‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-727,000‬‬ ‫‪-710,791‬‬ ‫‪ 1823000110‬שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪68,750‬‬ ‫‪ 1823000114‬ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1823000420‬ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-43,586‬‬ ‫‪ 1823000431‬ספריה‪-‬חשמל‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,543‬‬ ‫‪ 1823000432‬ספריה‪-‬מים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-701‬‬ ‫‪ 1823000433‬ספריה‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,793‬‬ ‫‪ 1823000470‬ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,209‬‬ ‫‪ 1823000511‬ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1823000514‬ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-8,420‬‬ ‫‪ 1823000522‬ספריה‪ -‬ספרות מקצועית ועתונו‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,132‬‬ ‫‪ 1823000523‬ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-929‬‬ ‫‪ 1823000541‬ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,132‬‬ ‫‪ 1823000542‬ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪ 1823000560‬ספריה‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-13,796‬‬ ‫‪ 1823000570‬ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-4,861‬‬ ‫‪ 1823000580‬ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-92,813‬‬ ‫‪ 1823000750‬ספריה ‪ -‬ניקיון ואחזקה ועבודות שונות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-85,302‬‬ ‫‪ 1823000751‬ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,065‬‬ ‫‪ 1823000930‬ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,080‬‬ ‫‪ 1823000931‬ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,478‬‬ ‫‪ 1823000970‬ספריה‪-‬עודפות‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1823001750‬ספריה ניידת‬ ‫ספריות עירוניות‬ ‫‪-772,000‬‬ ‫‪-818,000‬‬ ‫‪-841,000‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-936,381‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1825100870‬תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫קונסרוטוריון‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫קונסרוטוריון סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-828‬‬ ‫‪ 1825400514‬חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-57,916‬‬ ‫‪ 1825400750‬חבורת זמר‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-58,744‬‬ ‫מקהלה עירונית סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-6,337‬‬ ‫‪ 1826400710‬קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫מוקדי תרבות אחרים‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-68,822‬‬ ‫‪ 1826400750‬קתדרה למבוגרים‬ ‫מוקדי תרבות אחרים‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-75,159‬‬ ‫מוקדי תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-70,866‬‬ ‫‪ 1827000110‬ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1827000523‬ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,118‬‬ ‫‪ 1827000542‬ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-23,911‬‬ ‫‪ 1827000710‬ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-255,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-243,344‬‬ ‫‪ 1827000750‬ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪-549,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-244,000‬‬ ‫‪-344,000‬‬ ‫‪-339,239‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-167,425‬‬ ‫‪ 1828300110‬חוגים‪-‬שכר‬ ‫חוגים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-12,118‬‬ ‫‪ 1828300397‬חוגים‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-976‬‬ ‫‪ 1828300420‬חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-24,547‬‬ ‫‪ 1828300431‬חוגים‪-‬חשמל‬ ‫חוגים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,947‬‬ ‫‪ 1828300432‬חוגים‪-‬מים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,327‬‬ ‫‪ 1828300433‬חוגים‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,119‬‬ ‫‪ 1828300470‬חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫חוגים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,940‬‬ ‫‪ 1828300511‬חוגים‪-‬כבודים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-11,897‬‬ ‫‪ 1828300570‬חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-365‬‬ ‫‪ 1828300580‬חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,172,000‬‬ ‫‪-1,369,000‬‬ ‫‪-1,569,000‬‬ ‫‪-959,000‬‬ ‫‪-1,409,000‬‬ ‫‪-1,798,445‬‬ ‫‪ 1828300710‬חוגים‪-‬הסעות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,921‬‬ ‫‪ 1828300720‬חוגים‪-‬חומרים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪-1,079,000‬‬ ‫‪-1,179,000‬‬ ‫‪-1,179,000‬‬ ‫‪-1,549,000‬‬ ‫‪-1,347,131‬‬ ‫‪ 1828300750‬חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-243,000‬‬ ‫‪-293,000‬‬ ‫‪-293,000‬‬ ‫‪-334,000‬‬ ‫‪-319,900‬‬ ‫‪ 1828300751‬חוגים‪ -‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,628‬‬ ‫‪ 1828300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-339,000‬‬ ‫‪-232,178‬‬ ‫‪ 1828300870‬חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחןת‬ ‫חוגים‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-28,204‬‬ ‫‪ 1828300930‬חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫חוגים‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-15,140‬‬ ‫‪ 1828300931‬חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫חוגים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,789‬‬ ‫‪ 1828300970‬חוגים‪-‬עודפות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-102,556‬‬ ‫‪ 1828301110‬חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,889‬‬ ‫‪ 1828301420‬חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-828‬‬ ‫‪ 1828301430‬חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-583‬‬ ‫‪ 1828301433‬חוגי מוסיקה‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-414‬‬ ‫‪ 1828301523‬חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-471,000‬‬ ‫‪-671,000‬‬ ‫‪-608,024‬‬ ‫‪ 1828301750‬חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫חוגים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,777‬‬ ‫‪ 1828301751‬חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫חוגים‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-18,705‬‬ ‫‪ 1828301930‬חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫חוגים‬ ‫‪-3,797,000‬‬ ‫‪-3,902,000‬‬ ‫‪-4,398,000‬‬ ‫‪-3,589,000‬‬ ‫‪-4,748,000‬‬ ‫‪-4,733,774‬‬ ‫חוגים סה"כ‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-120,418‬‬ ‫‪ 1828400110‬קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-34,272‬‬ ‫‪ 1828400397‬העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-51,841‬‬ ‫‪ 1828400710‬קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-381,000‬‬ ‫‪-368,536‬‬ ‫‪ 1828400750‬קייטנות רגילות‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-32,837‬‬ ‫‪ 1828400797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-187,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-211,080‬‬ ‫‪ 1828401750‬קייטנות ספורט‬ ‫קייטנות נוער‬ ‫‪-1,003,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-809,000‬‬ ‫‪-818,984‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,467,000‬‬ ‫‪-1,403,666‬‬ ‫‪ 1828900110‬נוער‪-‬שכר רכזי נוער‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,759‬‬ ‫‪ 1828900433‬נוער‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,834‬‬ ‫‪ 1828900470‬נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-96,118‬‬ ‫‪ 1828900511‬נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,624‬‬ ‫‪ 1828900514‬נוער ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,927‬‬ ‫‪ 1828900523‬נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,220‬‬ ‫‪ 1828900542‬נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,957‬‬ ‫‪ 1828900570‬נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,505‬‬ ‫‪ 1828900580‬נוער‪ -‬אירגוניות שונות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-298,000‬‬ ‫‪-245,657‬‬ ‫‪ 1828900710‬נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1828900720‬נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-245,518‬‬ ‫‪ 1828900750‬נוער‪ -‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-145,647‬‬ ‫‪ 1828900751‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-70,509‬‬ ‫‪ 1828900752‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬שכר רכזת תנועה‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-220,960‬‬ ‫‪ 1828900753‬נוער‪-‬מפעילים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,045‬‬ ‫‪ 1828900755‬מרכז צעירים ‪ -‬פעילויות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,925‬‬ ‫‪ 1828900756‬מבנה נוער ‪ -‬אחזקה‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-259,541‬‬ ‫‪ 1828900870‬נוער‪ -‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,796‬‬ ‫‪ 1828900930‬נוער‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-14,492‬‬ ‫‪ 1828902110‬שכר ‪ -‬רכזי נוער שעות נוספות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-30,608‬‬ ‫‪ 1828902410‬ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,948‬‬ ‫‪ 1828902431‬ג‪ .‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,728‬‬ ‫‪ 1828902432‬ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-6,140‬‬ ‫‪ 1828902580‬ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה גרעין עודד‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-128,761‬‬ ‫‪ 1828902710‬ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-12,200‬‬ ‫‪ 1828902750‬ג‪.‬עודד ‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1828902930‬ג‪.‬עודד‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫תנועת נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,656,000‬‬ ‫‪-3,019,085‬‬ ‫תנועת נוער סה"כ‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪-161,285‬‬ ‫‪ 1829100110‬שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-734‬‬ ‫‪ 1829100542‬חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫ספורט‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-62,247‬‬ ‫‪ 1829300110‬שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-319,137‬‬ ‫‪ 1829300397‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-336‬‬ ‫‪ 1829300420‬חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫ספורט‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-90,890‬‬ ‫‪ 1829300441‬חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫ספורט‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1829300523‬חוגי ספורט‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫ספורט‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-717‬‬ ‫‪ 1829300542‬חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫ספורט‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,820‬‬ ‫‪ 1829300570‬חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫ספורט‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-941‬‬ ‫‪ 1829300580‬חוגי ספורט‪ -‬ארגוניות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-323,000‬‬ ‫‪-423,000‬‬ ‫‪-423,000‬‬ ‫‪-473,000‬‬ ‫‪-324,130‬‬ ‫‪ 1829300710‬חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪-2,309,000‬‬ ‫‪-2,709,000‬‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪-2,820,000‬‬ ‫‪-2,666,692‬‬ ‫‪ 1829300750‬חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫ספורט‬ ‫‪-287,000‬‬ ‫‪-317,000‬‬ ‫‪-317,000‬‬ ‫‪-317,000‬‬ ‫‪-377,000‬‬ ‫‪-332,005‬‬ ‫‪ 1829300751‬חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1829300753‬חוגי ספורט‪ -‬פעולות שונות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-221,133‬‬ ‫‪ 1829300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫ספורט‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪-281,000‬‬ ‫‪-249,519‬‬ ‫‪ 1829300870‬חוגי ספורט‪ -‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-136,670‬‬ ‫‪ 1829300930‬חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ספורט‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-102,682‬‬ ‫‪ 1829300931‬חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,251‬‬ ‫‪ 1829310110‬שכר ‪ -‬ארועי ספורט לקהילה‬ ‫ספורט‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-673,000‬‬ ‫‪-662,732‬‬ ‫‪ 1829310750‬ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫ספורט‬ ‫‪-4,766,000‬‬ ‫‪-4,415,000‬‬ ‫‪-4,927,000‬‬ ‫‪-4,459,000‬‬ ‫‪-5,777,000‬‬ ‫‪-5,345,921‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪-13,343,000‬‬ ‫‪-11,690,000‬‬ ‫‪-13,288,000‬‬ ‫‪-11,978,000‬‬ ‫‪-19,506,000‬‬ ‫‪-18,145,108‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-21,452‬‬ ‫‪ 1836200830‬איגוד ערים מד"א‬ ‫נט''ן‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-21,452‬‬ ‫נט''ן סה"כ‬ ‫‪-699,000‬‬ ‫‪-646,000‬‬ ‫‪-666,000‬‬ ‫‪-666,000‬‬ ‫‪-786,000‬‬ ‫‪-770,380‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪13,976‬‬ ‫‪ 1841000115‬השתת' בפנסיה משרד האוצר‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,249‬‬ ‫‪ 1841000420‬מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-59‬‬ ‫‪ 1841000433‬מ‪.‬רווחה‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,650‬‬ ‫‪ 1841000470‬מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,904‬‬ ‫‪ 1841000511‬מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,309‬‬ ‫‪ 1841000514‬מ‪.‬רווחה‪ -‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,313‬‬ ‫‪ 1841000521‬מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,474‬‬ ‫‪ 1841000523‬מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1841000531‬רווחה‪-‬דלק ‪720-670-01‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1841000532‬רווחה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪720-670-01‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1841000535‬רווחה‪-‬ליסינג ‪720-670-01‬‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,839‬‬ ‫‪ 1841000542‬מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,626‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-57,344‬‬ ‫‪ 1841000570‬מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,967‬‬ ‫‪ 1841000580‬מ‪.‬רווחה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-187,508‬‬ ‫‪ 1841000750‬רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-15,008‬‬ ‫‪ 1841000751‬רווחה‪ -‬אחראית בריאות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-34,286‬‬ ‫‪ 1841000930‬מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,905‬‬ ‫‪ 1841000970‬מ‪.‬רווחה‪-‬עודפות‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪-1,188,000‬‬ ‫‪-1,137,000‬‬ ‫‪-1,164,000‬‬ ‫‪-1,121,000‬‬ ‫‪-1,193,000‬‬ ‫‪-1,093,846‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪-2,253,000‬‬ ‫‪-2,035,000‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-1,233,000‬‬ ‫‪-1,211,652‬‬ ‫‪ 1842000110‬שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,626,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1842000523‬טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,719‬‬ ‫‪ 1842000542‬טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1842000750‬טיפול במשפחה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-560‬‬ ‫‪ 1842000760‬טיפול במשפחה‪-‬סל שרותים‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-42,488‬‬ ‫‪ 1842000841‬טפול במשפחה‪ -‬יועצת חוק הנוער‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫‪-2,268,000‬‬ ‫‪-2,129,000‬‬ ‫‪-2,050,000‬‬ ‫‪-2,047,000‬‬ ‫‪-1,298,000‬‬ ‫‪-1,257,419‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪ 1842200523‬טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-88,522‬‬ ‫‪ 1842200840‬טיפול במשפחה‪-‬תמיכות למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,800‬‬ ‫‪ 1842200841‬תמיכות למשפחה‪-‬רשות‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-259,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-93,822‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-85,162‬‬ ‫‪ 1842400840‬טיפול במשפחה‪ -‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪-‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-85,162‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪-2,720,000‬‬ ‫‪-2,449,000‬‬ ‫‪-2,379,000‬‬ ‫‪-2,310,000‬‬ ‫‪-1,482,000‬‬ ‫‪-1,436,403‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-310,510‬‬ ‫‪ 1843000110‬שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,173‬‬ ‫‪ 1843000523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-569‬‬ ‫‪ 1843000542‬ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-1,349,000‬‬ ‫‪-1,194,000‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-1,547,000‬‬ ‫‪-1,579,607‬‬ ‫‪ 1843500110‬שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1843500430‬ילדים ונוער‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‪-‬פע‪ .‬קהילתיות ‪-‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,540‬‬ ‫‪ 1843500523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,582‬‬ ‫‪ 1843500542‬ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-512,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-196,872‬‬ ‫‪ 1843500840‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-576,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-574,000‬‬ ‫‪-523,252‬‬ ‫‪ 1843500841‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1843501840‬ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-13,804‬‬ ‫‪ 1843501841‬נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-84,763‬‬ ‫‪ 1843510841‬ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-3,008,000‬‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-2,708,000‬‬ ‫‪-2,708,000‬‬ ‫‪-2,743,000‬‬ ‫‪-2,721,672‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-964,000‬‬ ‫‪-927,000‬‬ ‫‪-1,187,054‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות ‪ 1843800840‬ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-964,000‬‬ ‫‪-927,000‬‬ ‫‪-1,187,054‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-91,553‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות ‪ 1843900840‬פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-292,021‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות ‪ 1843900841‬ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,072‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות ‪ 1843901841‬ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,295,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,370,000‬‬ ‫‪-1,528,367‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות ‪ 1843910841‬ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫‪-1,616,000‬‬ ‫‪-1,661,000‬‬ ‫‪-1,616,000‬‬ ‫‪-1,636,000‬‬ ‫‪-1,756,000‬‬ ‫‪-1,917,013‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪-5,824,000‬‬ ‫‪-5,461,000‬‬ ‫‪-5,524,000‬‬ ‫‪-5,308,000‬‬ ‫‪-5,426,000‬‬ ‫‪-5,825,739‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-249,185‬‬ ‫‪ 1844000110‬שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-22,394‬‬ ‫‪ 1844000397‬שר' לזקן‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,587‬‬ ‫‪ 1844000542‬אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-13,430‬‬ ‫‪ 1844000797‬אזרחים ותיקים‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫‪-194,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-253,000‬‬ ‫‪-286,595‬‬ ‫שרותים לזקן סה"כ‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-49,358‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי ‪ 1844300840‬אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-49,358‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400514‬אזרחים ותיקים‪- -‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,910‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400523‬אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-5,511‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400710‬אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,939‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400750‬אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-148,277‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400840‬אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-100,875‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844400841‬אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-43,252‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844402841‬אזרחים ותיקים ‪ -‬כיתת ותיקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,908‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844403841‬אזרחים ותיקים ‪-‬תור הזהב ‪ -‬פעילות קהילתית‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי ‪ 1844401840‬אזרחים ותיקים ‪ -‬מועדוני ותיקים בישובים‬ ‫‪-564,000‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-313,673‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-196,484‬‬ ‫‪ 1844500840‬אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫מרכזי יום לקשיש‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-196,484‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪-946,000‬‬ ‫‪-789,000‬‬ ‫‪-820,000‬‬ ‫‪-846,000‬‬ ‫‪-857,000‬‬ ‫‪-846,110‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪-3,864,000‬‬ ‫‪-4,088,000‬‬ ‫‪-3,390,000‬‬ ‫‪-3,390,000‬‬ ‫‪-3,390,000‬‬ ‫‪-3,569,381‬‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות ‪ 1845100840‬משה" ‪ -‬סדור במוסדות"‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-18,682‬‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות ‪ 1845101840‬ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בעלי מוגבלויות במוסדות ‪ 1845101841‬משה"‪-‬השתתפות מועצה"‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-3,912,000‬‬ ‫‪-4,136,000‬‬ ‫‪-3,458,000‬‬ ‫‪-3,438,000‬‬ ‫‪-3,401,000‬‬ ‫‪-3,588,063‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות סה"כ‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-529,312‬‬ ‫בעלי מוגבלויות במסגרת ‪ 1845200840‬משה"‪ -‬סדור במסגרות יום"‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-529,312‬‬ ‫סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-29,571‬‬ ‫בעלי מוגבלות קהילתי ‪ 1845300840‬משה"‪-‬שרותים קהילתים‪-‬רווחה"‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-15,696‬‬ ‫בעלי מוגבלות קהילתי ‪ 1845301840‬ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-45,267‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלות שכלית ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-4,503,000‬‬ ‫‪-4,716,000‬‬ ‫‪-4,054,000‬‬ ‫‪-4,034,000‬‬ ‫‪-3,964,000‬‬ ‫‪-4,162,642‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-36,152‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה ‪ 1846300840‬עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-36,152‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,645‬‬ ‫‪ 1846400840‬עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫תעסוקה לעיוור‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,645‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,240,000‬‬ ‫‪-2,240,000‬‬ ‫‪-2,240,905‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות ‪ 1846500840‬נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,240,000‬‬ ‫‪-2,240,000‬‬ ‫‪-2,240,905‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-189,018‬‬ ‫‪ 1846600840‬נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-189,018‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-683,743‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה ‪ 1846700840‬נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,197,000‬‬ ‫‪-1,137,457‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה ‪ 1846700841‬נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪ -‬מימון רשות‬ ‫‪-1,710,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,997,000‬‬ ‫‪-1,821,200‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-102,889‬‬ ‫‪ 1846800840‬נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫נכים שיקום‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-102,889‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪-4,232,000‬‬ ‫‪-4,179,000‬‬ ‫‪-4,247,000‬‬ ‫‪-4,227,000‬‬ ‫‪-4,547,000‬‬ ‫‪-4,392,809‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-681‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ‪ 1847100840‬טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-681‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,728‬‬ ‫‪ 1847300840‬סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫סמים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,728‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-18,409‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1848200841‬פעילות בקהילה‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,836‬‬ ‫‪ 1848300750‬פרוייקט רוח טובה‬ ‫התנדבות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1848300841‬התנדבות ‪ -‬פעילות למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫התנדבות‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-12,836‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪-19,455,000‬‬ ‫‪-18,756,000‬‬ ‫‪-18,220,000‬‬ ‫‪-17,894,000‬‬ ‫‪-17,517,000‬‬ ‫‪-17,788,794‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪-2,657,000‬‬ ‫‪-2,836,000‬‬ ‫‪-2,886,000‬‬ ‫‪-2,886,000‬‬ ‫‪-2,886,000‬‬ ‫‪-2,827,935‬‬ ‫‪ 1857000110‬שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-22,745‬‬ ‫‪ 1857000432‬דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫שירותי דת‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,289‬‬ ‫‪ 1857000523‬דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,295‬‬ ‫‪ 1857000542‬דת ‪ -‬פלפון‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1857000560‬דת ‪ -‬משרדיות‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,091‬‬ ‫‪ 1857000570‬דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,025‬‬ ‫‪ 1857000580‬דת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-39,769‬‬ ‫‪ 1857000750‬דת‪ -‬פרסומים ופליירים והוצ' שונות‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-389,344‬‬ ‫‪ 1857000810‬דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,587‬‬ ‫‪ 1857000930‬דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-136,233‬‬ ‫‪ 1857010110‬שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-90,790‬‬ ‫‪ 1857020110‬שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-469‬‬ ‫‪ 1857020523‬דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-562,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-565,836‬‬ ‫‪ 1857030110‬שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,005‬‬ ‫‪ 1857030523‬דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-132,883‬‬ ‫‪ 1857100810‬דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫שירותי דת‬ ‫‪-4,096,000‬‬ ‫‪-4,274,000‬‬ ‫‪-4,298,000‬‬ ‫‪-4,297,000‬‬ ‫‪-4,297,000‬‬ ‫‪-4,235,295‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1879000750‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-14,291‬‬ ‫‪ 1879000751‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-88,332‬‬ ‫‪ 1879000752‬י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית במוס"ח‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-51,300‬‬ ‫‪ 1879000753‬י‪ .‬סביבתית ‪ -‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-249,000‬‬ ‫‪-259,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-153,923‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,299,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,058,424‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק מים ‪ 1913000720‬מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-176,700‬‬ ‫תפעול ואחזקת משק מים ‪ 1913000750‬מים‪ -‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,524,000‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,235,124‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-138,125‬‬ ‫‪ 1938000110‬שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-67,340‬‬ ‫‪ 1938000420‬מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-145,522‬‬ ‫‪ 1938000431‬מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-13,629‬‬ ‫‪ 1938000432‬מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-11,034‬‬ ‫‪ 1938000433‬מ‪.‬הרשות‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-782‬‬ ‫‪ 1938000523‬מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪-245,677‬‬ ‫‪ 1938000542‬מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-51,121‬‬ ‫‪ 1938000570‬מ‪.‬הרשות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,674‬‬ ‫‪ 1938000580‬מ‪.‬הרשות‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-587,000‬‬ ‫‪-542,224‬‬ ‫‪ 1938000750‬מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-138,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-102,804‬‬ ‫‪ 1938000930‬מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫משרדי הרשות‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-1,293,000‬‬ ‫‪-1,483,000‬‬ ‫‪-1,465,000‬‬ ‫‪-1,470,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-1,323,932‬‬ ‫משרדי הרשות סה"כ‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪ 1938100410‬ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫ארכיב‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-740‬‬ ‫‪ 1938100431‬ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫ארכיב‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-986‬‬ ‫‪ 1938100541‬ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫ארכיב‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-44,517‬‬ ‫‪ 1938100750‬ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫ארכיב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1938100930‬ארכיב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ארכיב‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-87,244‬‬ ‫ארכיב סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,412‬‬ ‫‪ 1939000570‬אינונטר ומל"ם ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫אינוונטר‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,078‬‬ ‫‪ 1939000980‬אינוונטר ‪ -‬הוצאות אחרות‬ ‫אינוונטר‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-45,491‬‬ ‫נכסים אחרים סה"כ‬ ‫‪-1,436,000‬‬ ‫‪-1,606,000‬‬ ‫‪-1,608,000‬‬ ‫‪-1,623,000‬‬ ‫‪-1,553,000‬‬ ‫‪-1,456,666‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-445,570‬‬ ‫‪ 1972000431‬ביוב‪-‬חשמל‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-19,157‬‬ ‫‪ 1972000432‬ביוב‪-‬מים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000531‬ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,830‬‬ ‫‪ 1972000542‬ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-388,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-334,276‬‬ ‫‪ 1972000750‬ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-2,099,000‬‬ ‫‪-2,099,000‬‬ ‫‪-2,099,000‬‬ ‫‪-2,099,000‬‬ ‫‪-1,894,940‬‬ ‫‪ 1972000751‬ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-379,080‬‬ ‫‪ 1972000752‬ביוב‪ -‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000830‬ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס ציונה‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000930‬ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫ביוב עירוני‬ ‫‪-3,340,000‬‬ ‫‪-3,407,000‬‬ ‫‪-3,386,000‬‬ ‫‪-3,386,000‬‬ ‫‪-3,386,000‬‬ ‫‪-3,079,853‬‬ ‫ביוב עירוני סה"כ‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-478,000‬‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1992000960‬תקציב מילואים‬ ‫רזרזבה תקציבית‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-478,000‬‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,794‬‬ ‫‪ 1994000116‬עדכון הפרשה לבגוד והבראה‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,255,000‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,374,831‬‬ ‫‪ 1994000980‬הוצאות שנים קודמות‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,500,000‬‬ ‫‪ 1994000982‬הוצאות אחרות‪ -‬העברה לתבר‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 1994000983‬הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫הוצאות מיוחדות‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫‪-1,260,000‬‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫‪-8,891,607‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,035,188‬‬ ‫‪ 1995000860‬הנחות לזכאים וועדה‬ ‫הנחות מיסים‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,035,188‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ‬ ‫‪-8,813,000‬‬ ‫‪-7,933,000‬‬ ‫‪-7,823,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,400,835‬‬ ‫‪ 1996000310‬פנסיה‬ ‫פנסיה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,046,000‬‬ ‫‪-6,046,000‬‬ ‫‪-7,212,000‬‬ ‫‪-7,212,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1996000860‬הנחות קורונה‬ ‫הנחות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-920,998‬‬ ‫‪ 1997000320‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫פיצויים‬ ‫‪-9,363,000‬‬ ‫‪-14,529,000‬‬ ‫‪-14,869,000‬‬ ‫‪-8,212,000‬‬ ‫‪-8,212,000‬‬ ‫‪-8,321,833‬‬ ‫פנסיה הנחות ופיצויים‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫עדכון תקציב‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2019‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫שם יחידת תקציב‬ ‫לאישור מליאה‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫שני ‪2020‬‬ ‫ראשון ‪2020‬‬ ‫מקורי‬ ‫‪-17,693,000‬‬ ‫‪-20,947,000 -21,519,000‬‬ ‫‪-16,002,000‬‬ ‫‪-16,542,000‬‬ ‫‪-22,248,628‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪-217,738,000‬‬ ‫‪-209,783,000 -219,198,000‬‬ ‫‪-209,992,000‬‬ ‫‪-213,646,000‬‬ ‫‪-201,246,737‬‬ ‫הוצאות סה"כ‬