‫מועצה אזורית גזר‬ ‫דוה הביקורת המפורט לשנת ‪2021‬‬ ‫דוח לתושב‬ ‫‪28,712‬‬ ‫מספר תושבי□ שגה קודמת‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שטח שיפוס (דונם)‬ ‫‪29,028‬‬ ‫מספר ומשבי□ ’‬ ‫‪8‬‬ ‫דיחג סוציואקונומי‬ ‫מספר משק• בית‬ ‫מאזן‬ ‫גתו□ ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫ננסי□‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪50.133‬‬ ‫‪51,540‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪63.52%‬‬ ‫‪128,951‬‬ ‫‪65.52%‬‬ ‫‪140.329‬‬ ‫‪152.031‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪83,060‬‬ ‫‪80,897‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪22.44%‬‬ ‫‪45,564‬‬ ‫‪24.74%‬‬ ‫‪52,989‬‬ ‫‪49,657‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות לניסוי קתות מתויצבות ואווחת ‪10‬‬ ‫‪5.74%‬‬ ‫‪11,658‬‬ ‫‪5.85%‬‬ ‫‪12,539‬‬ ‫‪13,058‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫השתת' משוד׳ ממשלה אחרים‬ ‫‪7.94%‬‬ ‫‪16.123‬‬ ‫‪3.89%‬‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪9.763‬‬ ‫וחלף הכנסות עצמי‪1‬ת מארנונה‬ ‫‪0.36%‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪203,018 100.00%‬‬ ‫‪214,189‬‬ ‫‪224,540‬‬ ‫סה״נ‬ ‫‪133,203‬‬ ‫‪132,447‬‬ ‫סה״נ‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2020‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ביצוע ‪2021‬‬ ‫תקציב ‪2021‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪13.28%‬‬ ‫‪26,608‬‬ ‫‪13.08%‬‬ ‫‪27,986‬‬ ‫‪28,879‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪33,722‬‬ ‫‪34.972‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪35.86%‬‬ ‫‪71.868‬‬ ‫‪35.47%‬‬ ‫‪75,927‬‬ ‫‪79,003‬‬ ‫פעולות אחחת‬ ‫‪14.29%‬‬ ‫‪28,638‬‬ ‫‪14.19%‬‬ ‫‪30,379‬‬ ‫‪31.357‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪57,149‬‬ ‫‪63,953‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪25.58%‬‬ ‫‪51.274‬‬ ‫‪26.80%‬‬ ‫‪57,359‬‬ ‫‪61,731‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.12%‬‬ ‫‪4.241‬‬ ‫‪2.12%‬‬ ‫‪4,542‬‬ ‫‪4.607‬‬ ‫שנר רווחה‬ ‫‪16,411‬‬ ‫‪16,568‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪6.62%‬‬ ‫‪13.267‬‬ ‫‪6.30%‬‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪14,599‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪25,911‬‬ ‫‪16,944‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב״ר‬ ‫‪0.70%‬‬ ‫‪1.409‬‬ ‫‪0.55%‬‬ ‫‪1,183‬‬ ‫‪1,176‬‬ ‫מימון‬ ‫‪133,203‬‬ ‫‪132,447‬‬ ‫סה״נ‬ ‫‪1.55%‬‬ ‫‪3.114‬‬ ‫‪1.48%‬‬ ‫‪3,168‬‬ ‫‪3,188‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪200,419 100.00%‬‬ ‫‪214,032‬‬ ‫‪224.540‬‬ ‫סה'נ‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪6,926‬‬ ‫‪4,676‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪2.599‬‬ ‫‪157‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה ות״בי□ ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪12,052‬‬ ‫‪18.447‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪112,425‬‬ ‫‪120,686‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪3.41%‬‬ ‫‪2.18%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה‬ ‫)‪(13,552‬‬ ‫)‪(9,080‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪16.61%‬‬ ‫‪16.33%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות מההכנסה‬ ‫)‪(293‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות ל‪4131‬‬ ‫‪6,980‬‬ ‫‪7.373‬‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש בש״ח‬ ‫‪110,632‬‬ ‫‪130,466‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪371‬‬ ‫‪383‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪92,185‬‬ ‫‪104,165‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪18,447‬‬ ‫‪26,301‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪29,418‬‬ ‫‪28,888‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪47,865‬‬ ‫סה"כ •תרות לסוף שנה כולל חובות ‪55,189‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (י)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף(*)‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪43,403‬‬ ‫‪25.911‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ״ר‬ ‫‪23.135‬‬ ‫‪36,597‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪,‬‬ ‫‪40,627‬‬ ‫‪45.564‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪25,911‬‬ ‫‪16.944‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף השנה‬ ‫הרשות הינד‪ .‬רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫’נכון להודש אוקטובר ‪2021‬‬ ‫‪33‬‬