‫תוכניות עבודה ‪2022‬‬ ‫מקושרות תקציב ואסטרטגיה‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫לפני שנתיים ערכנו יחד את התכנית האסטרטגית של המועצה – חברי מליאה‪ ,‬הנהלת המועצה‪ ,‬עובדי המועצה‪,‬‬ ‫הוועדים המקומים והציבור‪.‬‬ ‫חכמים אמרו שמשאלה או שאיפה ללא תכנית – הן רק חלום‪ .‬את מטרות התכנית האסטרטגית‪ ,‬אנו מגשימות‬ ‫ומגשימים באמצעות תוכניות העבודה‪.‬‬ ‫בשלוש השנים האחרונות מיסדנו במועצה הרגלי עבודה ומנגנונים ארגוניים אשר דחפו אותנו לעשייה במקצועיות‬ ‫מירבית‪ .‬המהלך הראשון היה לתכנן ולכתוב תכניות עבודה מקושרות אסטרטגיה ותקציב‪ .‬כל מנהלת ומנהל‬ ‫מחלקה נדרשו לגבש תכנית שנתית‪ ,‬המפרטת את כל הפרוייקטים המתוכננים בשנת התקציב‪ ,‬תוך פירוט של‬ ‫הסעיף התקציבי המוגדר מראש וקישור לתכנית האסטרטגית‪ .‬בנוסף‪ ,‬בתכנית העבודה מדדי ביצוע וגאנט זמנים‪,‬‬ ‫באמצעותם יש לנו תמונה עדכנית לאורך כל השנה על העמידה בזמנים ובמדדי העבודה‪.‬‬ ‫וכמובן – שיתופי הפעולה הפנים מועצתיים‪ ,‬כמועצה שדוגלת בתפיסת שיתופי פעולה כדרך חיים – מצאנו לנכון ליצר תמונה של שיתופי הפעולה גם בתכניות‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫תכניות העבודה משותפות לציבור התושבות והתושבים באתר המועצה על מנת לספק ראייה מרחבית לכלל עשיית המועצה עבור הציבור ומתוך תפיסת עולם‬ ‫של שיתוף ושקיפות‪.‬‬ ‫שנה ותשעה חודשים לתוך משבר הקורונה‪ ,‬אנחנו כבר למודי ניסיון שתוכניות טובות הן רק בסיס לשינויים‪ .‬בתקופה זו ערכנו שינויים בתוכניות העבודה בשל‬ ‫צרכים חדשים‪ ,‬הנחיות חדשות ומגבלות שחלו על כולנו‪ .‬חלק מהשינויים היו מוצלחים ונכנסו לשגרת חיינו ולתכניות העבודה‪.‬‬ ‫שנת ‪ 2022‬מחייבת אותנו להמשך חשיבה יצירתית ותוכניות העבודה שערכתן וערכתם מעידים על התמודדות גם עם אתגר זה‪.‬‬ ‫ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב והאסטרטגיה‪ .‬תודה מיוחדת‬ ‫למנכ"לית המועצה כרמל טל‪ ,‬לגזבר המועצה דוד גמליאל ולתקציבאית המועצה ליאת פרמון‪ ,‬אשר נכנסו לפרטים הקטנים‪ ,‬לשורות האינסופיות של התקציב‪,‬‬ ‫תוך הבנה כי יש מקום לכל חלום‪ ,‬וביחד נצליח להגשימם‪.‬‬ ‫לכבוד הוא לי להיות ראשת מועצה שאתם – עובדות ועובדי המועצה – הצוות שמוביל אותה איתי‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪,‬‬ ‫כבר שנתיים שאנחנו מנהלים את שגרת יומנו במקביל לנגיף הקורונה שהפך ממשבר לשגרה‪ ,‬ובעוד שבשנה‬ ‫שעברה נדרשנו לבצע שינויים והתאמות בתוכניות העבודה‪ ,‬הרי שכיום הסתגלנו לשינויים ‪ -‬שהביאו עימם שיפור‬ ‫משמעותי בתפקוד המועצה בשוטף‪ ,‬ואימצנו אותם לתוך תהליכי העבודה שלנו‪.‬‬ ‫התוכנית האסטרטגית שהגינו יחד בשנת ‪ 2020‬מתקדמת‪ ,‬וחלומות רבים מתוכה כבר הגשמנו ‪ -‬וזאת לצד‬ ‫משימות רבות חדשות‪ ,‬יוזמות ורעיונות שהפכו להיות חלק משגרת יומנו‪.‬‬ ‫הפורום הבין אגפי שהושק השנה יצר בתוכנו חיבורים‪ ,‬ואגפי ומחלקות המועצה עובדים בשיתופי פעולה אשר‬ ‫מייצרים גם הם יוזמות נפלאות סביב נושאי הקיימות ואיכות הסביבה‪.‬‬ ‫השירות לתושב‪ ,‬אותו שמנו לעצמנו כיעד ומטרה ממשיך ומשתפר בכל עת ובכל פסגה אותה אנו כובשים ‪-‬‬ ‫הציפייה של התושב היא לשרות טוב עוד יותר‪ ,‬וחלק מהתהליכים שהוטמעו בתוכניות העבודה לשנת ‪ 2022‬נועד להצעיד את השרות לתושב כברת דרך‬ ‫משמעותית קדימה תוך שימוש בדיגיטציה ותהליכים אסטרטגיים שונים‪.‬‬ ‫הקשר עם יישובי המועצה והוועדים המקומיים ממשיך ומתהדק ותהליכי עבודה רבים נעשים כיום בשיתוף מלא איתם‪ ,‬בתיווכה של מחלקת היישובים‪.‬‬ ‫בפתחה של שנת ‪ 2022‬אאחל לכולנו שנמשיך לכבוש פסגות חדשות‪ ,‬שהיעדים החדשים אותם הגדרנו לעצמנו יתממשו כולם ושיחדיו נמשיך להפוך את גזר‬ ‫למקום הטוב ביותר לעבוד‪ ,‬לחיות ולגור בו‪.‬‬ ‫צוותי ההנהלה עם כלל עובדות ועובדי המועצה ממשיכים להוכיח כי העבודה הקשה‪ ,‬החריצות והרצון להצליח מאפשרים לנו להגשים יחד את כל חלומותינו ועל‬ ‫כך תודתי העמוקה והערכתי הרבה‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫הגידול במספר התושבים‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,825‬‬ ‫‪28,677‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪27,799‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1,195‬‬ ‫גילאי ‪0-2‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫גילאי ‪4,183 19-30‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪215‘2‬‬ ‫גילאי ‪3-6‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫גילאי ‪11,537 31-64‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪6,242‬‬ ‫גילאי ‪7-18‬‬ ‫‪3,452‬‬ ‫גילאי ‪+65‬‬ ‫הגידול בתקציב‬ ‫‪235,606‬‬ ‫‪213,646‬‬ ‫‪217,738‬‬ ‫‪194,600‬‬ ‫‪197,016‬‬ ‫‪+8.2%‬‬ ‫‪+1.9%‬‬ ‫‪+8.4%‬‬ ‫‪+1.2%‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫הוצאה לתושב‬ ‫‪8,174‬‬ ‫‪7,593‬‬ ‫‪7,499‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫הגידול במספר התלמידים‬ ‫תשפ"ב‬ ‫תשפ"א‬ ‫תש"ף‬ ‫תשע"ט‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪1,636‬‬ ‫‪1,620‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪3,377‬‬ ‫‪3,130‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,038‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫תיכון‬ ‫‪8,127‬‬ ‫‪7,896‬‬ ‫‪7,667‬‬ ‫‪7,532‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הגידול בתקציב החינוך )באלפי ‪(₪‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪99,680‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪92,375‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪85,399‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪74,604‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪ 3%‬הנהלה ומזכירות‬ ‫תקן כח אדם ‪2022‬‬ ‫‪ 4%‬גזברות‬ ‫‪ 3%‬דיגיטל והסברה‬ ‫‪ 6%‬אשכול מרחב כפרי‬ ‫‪ 6%‬תכנון ובניה ותשתיות‬ ‫‪ 64%‬חינוך‬ ‫‪ 8%‬רווחה‬ ‫‪ 5%‬דת‬ ‫‪ 3%‬קהילה‬ ‫חינוך – ‪ | 270‬תכנון בנייה ותשתיות – ‪ | 23‬גזברות – ‪15‬‬ ‫סה"כ ‪ 419‬עובדים‬ ‫הנהלה – ‪ | 15‬רווחה – ‪ | 32‬קהילה – ‪ | 15‬דת – ‪19‬‬ ‫אשכול המרחב הכפרי – ‪ | 23‬דיגיטל והסברה ‪8 -‬‬ ‫מתוכם ‪ 113‬בפנסיה תקציבית‬ ‫תקציב ‪ - 2022‬חלוקת הכנסות‬ ‫‪8%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪ ,‬תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫‪34%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫ארנונה‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫ואגרות‬ ‫‪4%‬‬ ‫ביוב ומים‬ ‫‪4%‬‬ ‫תקבולים שונים‬ ‫תקציב ‪ - 2022‬חלוקת הוצאות‬ ‫‪ 2%‬ביוב ומים‬ ‫‪ 2%‬פרעון מלוות ‪ /‬מימון‬ ‫‪ 9%‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪8%‬‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪20%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪,‬‬ ‫נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪,‬‬ ‫תרבות‪ ,‬איכות הסביבה‬ ‫‪59%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ " " : , , , " 13 ‫צמיחה כלכלית‬ ‫‪15‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪16‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫רמ"י הנהלת רמלה‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫בחירת חברה מנהלת וצוות תכנון‬ ‫הפיתוח‬ ‫וחבל מודיעין‬ ‫השלמת תכנון מפורט‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫חברת בקרה רמ"י‬ ‫וביצוע תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הכנת אומדנים לביצוע‬ ‫הפיתוח‬ ‫חברה מנהלת‬ ‫צוות משותף‬ ‫רשויויות משרדי‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫הממשלה פנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום תכנון‬ ‫הסדרת תשתיות על ‪-‬תחבורה‪.‬תכנון וביצוע‬ ‫קידום שלביות שיווק‬ ‫הפיתוח‬ ‫כלכלה תחבורה‪,‬‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫הנהלת רמלה חבל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הפעלת דירקטריון‬ ‫מועצתית רג"מ‬ ‫הפיתוח‬ ‫מודיעין‬ ‫הקמת שדרה נהולית‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫הנהלת רמלה חבל‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫בחירת מנכל למנהלת‬ ‫הפיתוח‬ ‫מודיעין‬ ‫פרויקטטור רג"מ‬ ‫מתוקצב ע"י‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫משרד הפרסום‬ ‫√‬ ‫אירוע השקה בשטח ובאמצעי הפרסום‬ ‫מיתוג‬ ‫הועדה‬ ‫הפיתוח‬ ‫וההפקה‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים‬ ‫הפיתוח‬ ‫שייווק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫מזכרת בתיה רמ"י‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת חברה מנהלת‬ ‫קידום ניהול משותף‬ ‫מועצתית א"ת‬ ‫מזכרת בתיה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫משרד הביטחון‬ ‫הקמת מעטפת אזרחית‬ ‫מועצתית שת"פ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת צוותי עבודה משותפים משרד הביטחון ומועצה‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫ועסקית בסיסי צהל‬ ‫צהל ומשרד‬ ‫הביטחון‬ ‫‪17‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫משרד מעו"ף‬ ‫משרד התיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫עמותת תיירות‬ ‫פיתוח מיזמי תיירות‬ ‫מועצתית שת"פ‬ ‫רמלה‬ ‫רשויות סמוכות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מתיוג דרך יין ומותג יין מטה יהודה‬ ‫מטה יהודה‬ ‫דירקטריון החברה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי‬ ‫הפעלה‬ ‫מועצתית ‪ -‬חברה‬ ‫בשבתה כאסיפםה‬ ‫כלכלית‬ ‫כללית‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום‬ ‫הסדרת קניינית מיצוי‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצתית נכסי‬ ‫האנרגיה‬ ‫פוטנציאלכלכלי‬ ‫מועצה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫המשך הליכי חקיקיה‬ ‫גיבוש מדיניות הפעלה של חוק היטלי ביוב וסלילה‬ ‫מועצתית‬ ‫הטמעת ואכיפת חוקי‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫עזר‬ ‫ואכיפה‬ ‫מינוי מפקח שילוט‬ ‫השלמת תוכנית‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫ליווי אסטרטגי ובניית תכנים‬ ‫אסטרטגית מועצה‬ ‫וקהילות‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫פיתוח תשתיות מורשת‬ ‫פיתוח מורשת מוחשית‬ ‫מועצתית תוכנית‬ ‫מורשת‬ ‫ניהול מקצועי מיקור חוץ‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫בית הרצל תכנון והפעלה‬ ‫תשתית תוכן מתחלף וקבוע‬ ‫‪18‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת קידום‬ ‫עסקים מעוף‪,‬‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫שילוב העסקים במסגרת‬ ‫משרד הכלכלה‪,‬‬ ‫מינוי פרויקטור כלכלי‪/‬תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית‬ ‫מועצתית תוכנית‬ ‫התכנון המרחבי‬ ‫הרשות לעסקים‬ ‫מורשת‬ ‫קטנים ובנוניים‬ ‫תשלום ע"י‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת הליכים משפטיים בתביו לפי סעיף ‪ 197‬רג"ם‬ ‫טיפול בתביעות כלכליות‬ ‫רגמ‬ ‫מועצתית ‪ -‬איומים‬ ‫בהמשך‬ ‫הכנת מתווה משפטי‬ ‫לצורך‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הפצת המתווה‬ ‫הקמת צוות חשיבה משימתי להקמת תשתית משפטית‬ ‫וכלכלי להפעלת מנועי‬ ‫שעלה‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצתית ‪-‬פיתוח‬ ‫ליישובים‬ ‫לפעולות כלכליות של הוועדים המקומיים‬ ‫צמיחה על ידי הוועדים‬ ‫בשולחנות‬ ‫כלכלה ישובית‬ ‫העגולים‬ ‫המקומיים‬ ‫מעוף משרד‬ ‫יצירת מרחבי פעולה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הקמת ותפעול מועדוני עסקים‬ ‫הכלכלה‬ ‫משותפים‬ ‫עסקים‬ ‫שיפור מבוסס נתונים‬ ‫פיתוח כלכלה ‪-‬‬ ‫משרד הכלכלה איזי‬ ‫איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע ‪ -‬איזי‬ ‫של ממשק תכנון ופיתוח‬ ‫עסקים‬ ‫מגזר פרטי‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הנהלת מט"ש‬ ‫בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת‬ ‫רשויות סמוכות בזירות‬ ‫מרחבית‬ ‫פעולה משותפות‬ ‫‪19‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪20‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫התכנסות אחת‬ ‫קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫יקבי המועצה‬ ‫√‬ ‫לחודש‪ ,‬מיזמים‬ ‫מועדון פעיל‬ ‫ואיכותי‬ ‫משותפים‬ ‫חממת‬ ‫יקבי המועצה‪,‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫יועצים חיצוניים‪:‬‬ ‫√‬ ‫מפת יין ופרסומה‪ ,‬יח"צ‬ ‫יצירת דרך יין בין גזר למטה יהודה על ציר ‪44‬‬ ‫כביש ‪44‬‬ ‫משרד‬ ‫טליה‪ ,‬עידן‬ ‫התיירות‬ ‫שיתופי פעולה ומינוף‬ ‫מטה יהודה ומשרד‬ ‫מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫האזור‪ ,‬פיילוט של‬ ‫אפילסיון מטה יהודה‬ ‫התיירות‬ ‫שיתופי פעולה בין מועצתיים‬ ‫משרד התיירות‬ ‫יקבי המועצה‪ ,‬עידן‬ ‫הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ‬ ‫דרך היין‬ ‫‪ 10‬תיירות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫בר אולפן‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫קיום האירוע‬ ‫בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין את‬ ‫פסטיבל כתום‬ ‫‪ 50‬חקלאות‬ ‫קהילה‬ ‫הכתום של גזר‬ ‫משרד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫מחקרי‬ ‫בניית חוברת איפיון אזורי גאוגרפי ותיירותי‬ ‫מפת יין‬ ‫התיירות‬ ‫סרט תדמית חדש על‬ ‫משרד‬ ‫תיירות במועצה עם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫סרטון תיירות ויקבים‬ ‫התיירות‬ ‫חלק המוקדש לדרך‬ ‫היין‬ ‫לשכת ראשת‬ ‫איתור המדינה ויצירת‬ ‫איתור דרך יין מתאימה וזהה בעולם וליצור איתה ברית‬ ‫√‬ ‫דרך היין תאומה בעולם‬ ‫המועצה‬ ‫קשר דיפלומטי‬ ‫דרכי יין תאומות‬ ‫קק"ל‪ ,‬משרד וולף‪,‬‬ ‫תוכנית שנתית רציפה‬ ‫קידום אירועים ופעילויות בשיתוף קק"ל וחברת הפקה‪,‬‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מנהלת פעילה‬ ‫הפעלת בית הרצל‬ ‫וניהול מקומי‬ ‫בשלב שני פעילות עם משרד וולף‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫קו"ק משרד‬ ‫פורום האמנים‪ ,‬אגף‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫ביצוע‬ ‫הפקת אירוע אמנות ברמה ארצית‬ ‫אירוע זומו‬ ‫מועדון אמנים‬ ‫התרבות‬ ‫קהילה‬ ‫‪21‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פורום האמנים‪ ,‬אגף‬ ‫‪15‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫ביצוע‬ ‫במסגרת אירועי חוויה בכרם הפקת אירוע שני‬ ‫מכירה פומבית‬ ‫מועדון אמנים‬ ‫קהילה‬ ‫מזכירות כפר‬ ‫שמואל‪ ,‬אמני‬ ‫התאמת המתחם‬ ‫השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל בבית‬ ‫√‬ ‫מתחם אומנים‬ ‫מועדון אמנים‬ ‫המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫וחתימת הסכם‬ ‫העם בשיתוף היושוב והאמנים‬ ‫תשתיות‬ ‫בשיתוף‬ ‫ביצוע החודש אפריל‬ ‫הפקת כנס תל גזר הראשון וחשיפת העבודות שנעשו‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫רט"ג‬ ‫√‬ ‫כנס תל גזר‬ ‫רט"ג‬ ‫‪ /‬מאי‬ ‫באתר בשיתוף צביקה צוק (רט"ג לשעבר)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כיבוד וארוח למשפיענים‬ ‫תל גזר‬ ‫‪60‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשך שיווק וחשיפה לסוכנים ומחליטנים‬ ‫שיווק לסוכנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיקוד העבודה עם פורומים איכותיים וקידומם‬ ‫פורומים פעילים‬ ‫קו"ק‬ ‫מועצות‬ ‫אזוריות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫קידום מיזם דיגיטלי להתמצאות בשטח‬ ‫‪QR‬‬ ‫משרד‬ ‫התיירות‬ ‫‪2021‬‬ ‫ג'וינט‪ ,‬משרד‬ ‫במימון ג'וינט‬ ‫√‬ ‫פיתוח הכשרות והקמת פורום חקלאים‬ ‫קידום אגרותוריזם‬ ‫החקלאות‬ ‫קו"ק‬ ‫מועצות‬ ‫אזוריות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כיסוי תקשורתי ארצי‬ ‫פסטיבל כתום‪ ,‬חוייה בכרם‪ ,‬אירועי אמנים‬ ‫‪ 4‬אירועי יח"צ‬ ‫יח"צ לפי אירועים‬ ‫משרד‬ ‫התיירות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪22‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קו"ק‬ ‫מועצות‬ ‫אזוריות‬ ‫תערוכת התיירות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪177100750‬‬ ‫עסקי המועצה‬ ‫√‬ ‫הקמת ביתן בתערוכה‬ ‫השתתפות בתערוכה‬ ‫משרד‬ ‫הבינ"ל ‪IMTM‬‬ ‫התיירות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪23‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1771000710‬‬ ‫עידוד תיירות הסעות‬ ‫עידוד תיירות‪ -‬יועץ‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫תיירות ושונות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪255‬‬ ‫‪349‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪213‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪262‬‬ ‫‪562‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪24‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫יזמות וקידום העסקים‬ ‫תכנית כוללת עם רשויות שכנות לקידום העסקים במרחב‬ ‫רשויות שכנות שיקדמו‬ ‫במרחב גזר‬ ‫גזר‬ ‫את העסקים במרחב גזר‬ ‫קבלת מימון (חיצוני)‬ ‫מציאת מיזמים ו‪/‬או קרנות (כגון‪ -‬הקרן לסולידריות‬ ‫סיוע כספי לקידום‬ ‫לסיוע לעסקים‬ ‫חברתית) המהוות פלטפורמה לקידום עסקים‬ ‫עסקים במרחב גזר‬ ‫הפקחת דוחות מדידים‬ ‫מותנה‬ ‫גישה ל‪ Big date -‬של אפליקצית "איזי" לשם פיתוח‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫אפליקצית "איזי"‬ ‫ממע' המידע של‬ ‫בהכנסה‬ ‫כלכלה מקומית‬ ‫אפליקצית "איזי"‬ ‫הגדלת הטארפיק של‬ ‫העסקים במועצה‬ ‫קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות ההתקשרות‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫ויצירת קשר עם בעלי‬ ‫עם אפליקצית "איזי"‬ ‫העסקים (מדיד)‬ ‫פיתוח כלכלה מקומית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫קידום עסקים‬ ‫הייעוץ יינתן‬ ‫"מעוף" (משרד‬ ‫ביצוע קורסים‪,‬‬ ‫הקמת "מכללת גזר לעסקים" ‪ -‬גוף שיעניק מידע‪ ,‬ידע‬ ‫ע"י מעוף‪/‬‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הכלכלה)‪ ,‬שיתופי‬ ‫הכשרות וייעוצים‬ ‫וכלים לפיתוח היזמות והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים‪,‬‬ ‫בעלי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫פעולה עם מכללות‬ ‫לעסקים‪ ,‬ליזמים‬ ‫יזמים ואוכלוסיות נוספות כגון‪ -‬חיילים משוחררים‪ ,‬הגיל‬ ‫תפקידים‬ ‫במועצה‬ ‫מתאימות‬ ‫ולאוכלוסיות נוספות‬ ‫השלישי וכדומה‪.‬‬ ‫הרחבת‬ ‫השימוש‬ ‫מספר בעלי העסקים‬ ‫הנגשת מידע חיוני‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫הנגשה דיגיטאלית של סטאטוס הליך רישוי העסקים‬ ‫בתוכנת‬ ‫המשתמשים‬ ‫לבעלי העסקים‬ ‫"רמה"‬ ‫שימוש בשכבת ה‪ GIS -‬של העסקים ככלי עבודה לקידום‬ ‫מנמ"ר‬ ‫ייעול עבודת המחלקה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫עסקים וייעול עבודת המחלקה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫ערב‪/‬כנס לעסקים ‪ -‬חיזוק הקשר עם בעלי העסקים‬ ‫חיזוק הקשר עם בעלי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫והעברת מסרים‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫עסקים לשם יצירת‬ ‫סרטון תדמית ‪ -‬חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫מסרים‬ ‫‪25‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רישוי של מחלבות‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫בתי בד‪ ,‬יקבים‪,‬‬ ‫קידום יזום של רישוי‬ ‫רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫מפעלים קטנים לייצור‬ ‫עסקי התיירות הכפרית‬ ‫קידום עסקים‬ ‫דבש וכו'‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫פתרון אסטרטגי לקידום‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫הפועלים במתחמי‬ ‫תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים‬ ‫מתחמי העסקים‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫היישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫יישום חוק עזר‬ ‫לגזר (מודעות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫יציאה לסקר שילוט‬ ‫הטמעת השילוט‬ ‫ושלטים)‪ ,‬התשפ"א‪-‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עלות‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫תברואן‬ ‫העבודה‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫הסדרת מספרות ומכוני‬ ‫הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫העבודה‬ ‫יופי‬ ‫הסדרת עסקים לפי‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫תחום מועדף‬ ‫עמידה בתוכנית עבודה‬ ‫הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫מחלקת דת‬ ‫עמידה במדיניות‬ ‫תובע המועצה‬ ‫אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה‬ ‫תשתית להסדרת עסקים‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫האכיפה‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫הגדלת מספר ואחוז‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות‪ .‬העלאת מספר‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫עסק בכ‪10% -‬‬ ‫עסק במועצה‬ ‫כיבוי אש‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫כתיבת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫ייעול תהליך הרישוי‬ ‫מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים‬ ‫מפרטים‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫השלמת הרפורמה‬ ‫עלות יועץ‬ ‫ברישוי עסקים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫הסדרת מפעלים ברחבי המועצה‬ ‫(חומ"ס)‬ ‫‪26‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שיתופי פעולה עם גורמי‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫הרישוי החיצוניים (משרד‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫עסק‬ ‫המשרד להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫כיבוי אש‬ ‫כיבוי אש)‬ ‫שיתופי פעולה וממשקים‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫בין מחלקתיים (ארנונה‪,‬‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫עסק‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יחידה סביבתית‬ ‫וכו')‬ ‫גזברות‪ ,‬וועדה‬ ‫מיפוי עסקי המועצה בהתאם לנתוני מדידת הארנונה‬ ‫מיפוי עסקי המועצה‬ ‫לתכנון ובניה‬ ‫העדכניים‬ ‫מתוקצב‬ ‫בשכר אגף‬ ‫רכז שילוט בחצי משרה‬ ‫צמיחה‬ ‫‪27‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪335‬‬ ‫שכר רישוי עסקים ‪1713300110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1713300470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪125‬‬ ‫שכר עו"ד ופרויקטים ‪1713300750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫סקרים‪ ,‬ייעוץ וכו'‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪50‬‬ ‫קנסות בתי משפט ‪1213300420‬‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫מוסדות וארועים‬ ‫במועצה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫‪70‬‬ ‫‪307‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪57‬‬ ‫‪480‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪127‬‬ ‫‪787‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪28‬‬ " " : , , , " 29 ‫אגף החינוך‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪ 64‬כיתות‬ ‫מבנה כיתות מותאם‬ ‫‪₪ 35000‬‬ ‫לתהליכים של מגוון‬ ‫הנדסה‬ ‫שדרוג מבנה ומרחבי למידה והוראה במסגרות חינוך‬ ‫שדרוג מרחבי פדגוגיה ‪-‬‬ ‫לכיתת לימוד‬ ‫מענים‪ ,‬פדגוגיה גמישה‬ ‫‪2250‬‬ ‫תב"ר‬ ‫רכש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במועצה‪ ,‬שדרוג מרחבים חינוכיים לקידום פדגוגיה גמישה‬ ‫שינוי מרחבי למידה‬ ‫או למרחבי‬ ‫ויצירה משותפת‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫וחדשנית‬ ‫במסגרות החינוך‬ ‫למידה פנים‬ ‫במסגרות חינוך‬ ‫וחוץ כיתתיים‬ ‫במועצה‬ ‫ערי חינוך ‪,310‬‬ ‫אנגלית ‪,55‬‬ ‫התקדמות של כלל‬ ‫יעוץ פדגוגי רחב ומערכתי של ערי חינוך‪ ,‬וחינוך פדגוגי ייעודי‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‬ ‫מונטסורי ‪,50‬‬ ‫‪450‬‬ ‫מחלקות אגף החינוך ‪1811000753‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫בתחום חינוך מונטסורי‪ ,‬אנגלית‪ ,‬ייעוץ בנושא טכנולוגיה‬ ‫ויעודי‬ ‫יעוץ יעודי נוסף‬ ‫מבחינה פדגוגית‬ ‫חינוכית‪ ,‬מיינדפולנס‪ ,‬חינוך יער וכדומה‪.‬‬ ‫על פי צורך ‪35‬‬ ‫‪ 12‬פילוטים ‪-‬‬ ‫‪ 12‬פיילוטים של‬ ‫כסף לפיתוח פיילוטים מתוך אנשי החינוך והקהילה‬ ‫פיתוח פדגוגי חינוך‬ ‫‪ ₪ 5,000‬לכל‬ ‫‪60‬‬ ‫מחלקות אגף החינוך ‪1811000757‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכניות משותפות‬ ‫(בתחום מגוון מענים‪ ,‬יצירה משותפת ורצף חינוכי)‬ ‫קידום חיים גמישים‬ ‫וקהילה‬ ‫פיילוט‬ ‫חינוך ‪ +‬קהילה‬ ‫ומלאים‬ ‫שתי הכשרות על פי‬ ‫צורך בהתאם‬ ‫‪60‬‬ ‫מחלקות אגף החינוך ‪1811000757‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרות יעודיות לאנשי חינוך על פי צורך‬ ‫פיתוח מקצועי אנשי חינוך‬ ‫לאתגרים העולים‬ ‫מהשטח במהלך השנה‬ ‫המשך פיתוח מנגנון‬ ‫בקרה ומעקב אחר‬ ‫ליווי‪ ,‬פיתוח והעמקה של‬ ‫תכניות חינוכיות‬ ‫מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות‬ ‫תכניות חינוכיות קיימות‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיימות‪ ,‬ליווי פםיתוח‬ ‫האגף‪ ,‬פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים‬ ‫בתחום חיים גמישים‬ ‫והעמקה בחלקים‬ ‫ומלאים‬ ‫הנדרשים בתכניות‬ ‫הקיימות‬ ‫‪33‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פיתוח‪ ,‬עיבוי‪ ,‬והידוק‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫ועדות חינוך‪ ,‬חממת חדשנות חינוכית‪ ,‬מיני חממות‪ ,‬מפגשי‬ ‫העמקת תהליכי יצירה‬ ‫הקשר והעבודה‬ ‫קידום חיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיבה ופיתוח‪ ,‬תהליכי שיתוף ציבור‪ ,‬פורום הנהגות הוריות‪,‬‬ ‫משותפת עם אנשי‬ ‫המשותפת של עולם‬ ‫קהילתיים ומשותפים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫קידום פרויקטים חוצי מחלקות ואגפים‬ ‫החינוך והקהילה‬ ‫החינוך עם הקהילה‬ ‫שני קמפיינים גדולים‬ ‫והכרות טובה של‬ ‫קמפיינים‪ ,‬לוגואים‪ ,‬סרטונים‪ ,‬קמפיין (עידוד קריאת הורים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫דברור ושיווק‬ ‫הקהילה של עבודת‬ ‫לפני שינה)‪ ,‬קמפיין (תודה‪ ,‬בבקשה ‪ ,‬סליחה)‬ ‫החינוך במועצה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫כנסים וימי הוקרה‬ ‫ימי הוקרה לאנשי החינוך‪ ,‬לסייעות ולאנשי המינהלה‪ ,‬כנסי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫כנסים‪ ,‬ימים מיוחדים וימי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכבדים ומשמעותיים‬ ‫סיום שנה למנהלים ואנשי חינוך‪ ,‬כנסי פתיחת שנה וסיום‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫הוקרה‬ ‫לאנשי החינוך‬ ‫שנה (כולל סעיפי כיבוד והסעות)‬ ‫קידום חיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫קהילתיים ומשותפים‬ ‫המשך פיתוח מנגנון‬ ‫בקרה ומעקב אחר‬ ‫ליווי‪ ,‬פיתוח והעמקה של‬ ‫תכניות חינוכיות‬ ‫מעקב ובקרה אחר תכניות חינוכיות קיימות בכל מחלקות‬ ‫תכניות חינוכיות קיימות‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיימות‪ ,‬ליווי פיתוח‬ ‫האגף‪ ,‬פיתוח והעמקה בחלקים נדרשים‬ ‫בתחום חיים קהילתיים‬ ‫והעמקה בחלקים‬ ‫ומשותפים‬ ‫הנדרשים בתכניות‬ ‫הקיימות‬ ‫תכנית עבודה לקליטת‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫בסיס לקליטת הגיל הרך‬ ‫מענה חינוכי לגיל‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגיל הרך ‪ ,‬מיפוי‬ ‫הכנת תשתית בסיסית לקליטת הגיל הרך באגף החינוך‬ ‫אשכול פרט‬ ‫באגף החינוך‬ ‫הרך‬ ‫מסגרות הגיל הרך‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫עבודה מטויבת ויעילה‬ ‫טיוב העבודה במחלקת‬ ‫שתאפשר הסבת‬ ‫בתי הספר והסבת‬ ‫משאבי הזמן של‬ ‫מענה פדגוגי רחב‬ ‫חצי תקן חדש‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס מזכירה ב ‪ 50%‬משרה למחלקת בתי הספר‬ ‫משאבי הזמן של מנהלת‬ ‫מנהלת המחלקה‬ ‫במחלקת בתי הספר‬ ‫המחלקה לעבודה‬ ‫לפיתוח מקצועי ופדגוגי‬ ‫פדגוגית רחבה ועמוקה‬ ‫של בתי הספר‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי‬ ‫‪2,335‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1811000820‬‬ ‫לימוד‬ ‫חינוך ‪-‬שיפוצי קיץ בתי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000420‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫ספר על יסודי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫חינוך‪-‬עודפות‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫העברה מהיטל‬ ‫מתכלה‬ ‫‪480‬‬ ‫השבחה לחינוך ע"פ ‪1311000590‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים ‪1811000523‬‬ ‫חוזר מנכ"ל לא פעיל‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪-758-21‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫קיץ‬ ‫‪001‬‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪758-21-001‬‬ ‫הכנסות משרותי‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪-758-21‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫שמירה במוס"ח‬ ‫‪001‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים‬ ‫‪6‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון ‪1811000542‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫משטרת ישראל‪-‬‬ ‫‪48‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1811000570‬‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫אבטחה במוס"ח‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪-‬‬ ‫ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫ממוסדות‬ ‫‪250‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב ‪1811000754‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫חינוך‪-‬קדום מימון‬ ‫‪370‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫קולות קוראים‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫הוצאות קולות קוראים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫מותנים‬ ‫‪36‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫רגיל ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫מיוחד ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫קיץ ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫‪20608‬‬ ‫‪28649‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫סתריה‬ ‫‪20608‬‬ ‫‪29464‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫החזר נסיעות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫לתלמידים‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫למוס"ח‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫‪37‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בחירת הגנים והגננות‬ ‫קבלת אישור לקול‬ ‫הקמת גנים ברוח הגן‬ ‫בניית תוכנית פדגוגית‬ ‫רשות ‪ +‬פיקוח‪+‬‬ ‫קורא‪ ,‬והטמעת תוכנית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העתידי בכל גני‬ ‫הקמת גנים עתידיים‬ ‫מעצב‪/‬ת‪ +‬גננת‬ ‫פדגוגית של גן עתידי‬ ‫המועצה‬ ‫הגשת התוכנית ובחירת המעצב‬ ‫(עד שני גנים)‬ ‫גננות מגישות תוכנית יחודית‪.‬‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫רשות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫הקמת פרוייקטים‬ ‫בדיקת התוכנית ‪ -‬רשות ופיקוח‪.‬‬ ‫בגנים ‪ -‬הטמעת סביבות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גננות‬ ‫יחודים בגנים‬ ‫חינוכיות מותאמות לגן‬ ‫הטמעת התוכנית בגן‬ ‫העתידי‬ ‫בחירת גני חובה‬ ‫הפעלת תוכנית גוגלה ‪-‬‬ ‫רשות ‪ +‬ספק ‪ +‬גני‬ ‫שימוש יום יומי בגוגלה‬ ‫סגירת חוזה מול גוגלה‬ ‫מנועי חיפוש ופתוח‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חובה‬ ‫ללמידה וחקר‬ ‫אוריינות טכנולוגית בגני‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫החובה‬ ‫סגירת חוזה מול גוגלה‪.‬‬ ‫הפעלת תוכנית ספריית‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫קרן גריספון ‪ +‬רשות‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫העברת התוכנית לגנים‪.‬‬ ‫פיג'מה ‪ -‬עידוד קריאה‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫‪ +‬גנים‬ ‫ההורים עם התוכנית‬ ‫בקרב ילדי הגיל הרך ב‬ ‫בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט‪.‬‬ ‫‪ 63‬גנים‬ ‫בחירת גנים‪.‬‬ ‫הפעלת ספיד סטאק ‪-‬‬ ‫ספק ‪ +‬רשות ‪+‬‬ ‫סגירת חוזה‪.‬‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנאה ולמידה‬ ‫גננות‬ ‫מוטוריות ואסטרטגיות ב‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫‪ 7‬גנים‬ ‫בחירת גנים ביחד עם הפיקוח והשפ"ח‬ ‫תוכנית תיאטרון בגן ‪-‬‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫סגירת חוזה מול הספק ‪ -‬ענת‪.‬‬ ‫פיתוח שיח‪ ,‬ביטחון עצמי‬ ‫‪16‬‬ ‫ספק ‪ ,‬רשות‪ ,‬גננות ‪1812200751‬‬ ‫רווחה ריגשית בגן‪.‬‬ ‫ועבודה ריגשית דרך‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‪.‬‬ ‫תיאטרון‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫גננות עוברות השתלמות ‪ -‬גן יער‪.‬‬ ‫חינוך יער בגנים ‪ -‬ליווי‬ ‫יציאה לגן יער לפחות‬ ‫והדרכה והכשרת‬ ‫ספק ‪ +‬רשות ‪+‬‬ ‫פעם בשבוע ודיווח של‬ ‫מקומות לגני יער‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיקוח‬ ‫הגננת על יציאה לגן‬ ‫סגירת חוזרה מול הספק‬ ‫והצלחת ההדרכה‬ ‫חינוך יער בגנים ‪ -‬ליווי‬ ‫הכנסת הדרכה לגנים‪ /‬הכשרת מקומות שיתאימו לקיים גן‬ ‫והדרכה והכשרת‬ ‫יער‪.‬‬ ‫מקומות לגני יער‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫דיווח של הגננות על‬ ‫בחירת גנים ביחד עם הפיקוח‪.‬‬ ‫תוכנית "לגדול בריא" ‪-‬‬ ‫רשות ‪+‬ספק ‪+‬‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום נושא הבריאות‬ ‫סגירת חוזה מול ספק "לגדול בריא"‬ ‫תוכנית מקדמת בריאות‬ ‫פיקוח‬ ‫בגן ובבית‪.‬‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים הנבחרים‪.‬‬ ‫בגני הילדים ‪.‬‬ ‫בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים‪.‬‬ ‫מתן השתלמויות סייעות‬ ‫השתתפות הסייעות‬ ‫סגירת חוזה מול ספק‪.‬‬ ‫‪ -‬בנושא פיתוח‪,‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫סייעות ‪+‬רשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטמעת הלמידה‬ ‫מיומנויות רגשיות‬ ‫בשטח‪.‬‬ ‫התחלת השתלמות‪.‬‬ ‫והתפתחותיות‬ ‫הפעלת מנתחת‬ ‫התנהגות ‪ -‬מתן מענה‬ ‫פיקוח ‪ +‬רשות‬ ‫מנתחת התנהגותית‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של מנתחת התנהגות‬ ‫ושפ"ח‬ ‫פעילה בגני הילדים‬ ‫לגנים מאותרים על פי‬ ‫הצורך‪.‬‬ ‫‪ 30‬אלף‬ ‫גנים‪ ,‬תשתיות‪,‬‬ ‫בחירה‬ ‫בחירת גנים‪.‬‬ ‫פיתוח מיומנות ומודעות‬ ‫קידום מודעות‬ ‫מתוקצב‬ ‫הקמת ריפלקצי‬ ‫בחירת‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫מנהלת ביטחון‬ ‫עם‬ ‫העברת התוכנית בגן‪.‬‬ ‫שמירה על זהירות‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫במוס"ח‬ ‫ה‬ ‫הפרוייקט‬ ‫גן‬ ‫קהילתי‬ ‫ספקים‬ ‫פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט‪.‬‬ ‫בדרכים ב ‪ 3 -‬גנים‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫בטיחות‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫העברת השתלמות לצוותי הגנים‪.‬‬ ‫פיתוח מודעות לגנים‬ ‫רשות‪ ,‬מנהלת‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫מקדמי בריאות בתחום‬ ‫קידום מודעות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫ביטחו קהילתי‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגננת ויישום התוכנית‬ ‫התזונה‪ ,‬כושר גופני‪,‬‬ ‫"בריא בגזר"‬ ‫פיקוח‬ ‫בגן ובבית‬ ‫היגיינה אישית ורווחה‬ ‫ריגשית‬ ‫הכנסת מדריכה לגן להעברת התוכנית "יום של תכלת"‬ ‫בניית תוכנית אירועים‪.‬‬ ‫יום העצמאות (‪3‬‬ ‫ספקים‪ ,‬גנים‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫מתן ביטוי לאירועים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישה עם ספקים והקמת הפרוייקט‪.‬‬ ‫מופעים)‪ ,‬אוליפיגזר (‪2‬‬ ‫קב"ט‪ ,‬תחבורה‬ ‫מועצתיים‬ ‫העברת התוכנית לגננות ולפיקוח‪.‬‬ ‫אירועים)‬ ‫רכישת ציוד לגני ילדים‬ ‫התאמת הציוד‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח וגנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חדש ומתכלה‬ ‫לצרכים‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫תשלום של‬ ‫הנגשת הצגות‬ ‫‪828‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫חשיפת ילדי הגנים‬ ‫הורים במסגרת‬ ‫‪950‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המותאמות לגיל הרך‬ ‫תל"ן‬ ‫‪72‬‬ ‫ותחבורה‬ ‫לפעילות תרבותית‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫והפעלת הצגות איכותיות‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫בתי הספר ‪ +‬בתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש מנהלות עם מנהלות ביהס‬ ‫בניית תוכנית מעברים‬ ‫ספר‪ +‬שפ"ח‪+‬‬ ‫מעברים מגן לביה"ס מיטבית עבור ילדי הגנים‬ ‫גננות ‪ +‬פיקוח‬ ‫לקראת המעבר לכיתה‬ ‫מפגש עם צוות הגננות וצוות ביהס לבניית תוכנית מעברים‪.‬‬ ‫דיווח של הגננות על‬ ‫מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים‪ ,‬אחראית‬ ‫אחראית מתנדבים‪+‬‬ ‫הכנסת מתנדבים ותיקים‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫מתנדבים מטעם המועצה‪.‬‬ ‫מתנדבים בגנים ‪-‬‬ ‫מועצה‪ +‬גננות ‪+‬‬ ‫לגנים לפעילויות של‬ ‫ההורים‪ ,‬הילדים‬ ‫בחירת גנים להשתתפות בפרוייקט‪.‬‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫פיקוח‬ ‫זה"ב‬ ‫והמתנדבים‪.‬‬ ‫כניסת הפרוייקט לגנים‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מש"א‪ +‬מועצה‪+‬‬ ‫מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש‪.‬‬ ‫הכנסת סטודנטים לגנים‬ ‫סטודנטים בגנים‬ ‫פיקוח‬ ‫פגישה עם סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה‪.‬‬ ‫לתגבור ‪ -‬מלגת מועצה‬ ‫הכנסת סטודנטים לגנים‬ ‫כניסת הסטודנים לגנים‪.‬‬ ‫סטודנטים בגנים‬ ‫לתגבור ‪ -‬מלגת מועצה‬ ‫חיפוש סדנאות מותאמות גנים‪.‬‬ ‫סדנאות בשיתוף פעולה‬ ‫סדנאות בשיתוף‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫עם היחידה הסביבתית‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫בנושאים הקשורים לטבע‬ ‫בניית תוכנית לסדנא‪.‬‬ ‫הטמעת התוכנית בגנים‪.‬‬ ‫גנים ‪+‬מנהלת‬ ‫קניית מזרקי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫הוצאת מכרז להספקת מזרקים‬ ‫בריאות‬ ‫אפינפרין‬ ‫קורס עזרה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫קורס רענון‬ ‫ראשונה לסייעות‬ ‫בחירת פעילות ליום המחנך‬ ‫ערב הוקרה לגננות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫מציאת ספק‬ ‫יום המחנך‬ ‫וסייעות המועצה‬ ‫ערב הוקרה לגננות והסייעות‬ ‫בחירת גנים וצוותים‬ ‫הפעלת תוכנית פיילוט‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫פיילוט מצויינות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫העברת השתלמות והדרכה לצוותי הגנים‪.‬‬ ‫במצויינות ביחד עם‬ ‫מחשוב‬ ‫בגנים‬ ‫הכנסת התוכנית לגנים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪870‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫תחזוקת גנים‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫גנ"י‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫גנ"י סייעות רפואיות ‪-‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫‪10044‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫ילדים‬ ‫‪48‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬נאמני קורונה ‪1812203110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪10821‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫מדינה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫גנ"י של החופש‬ ‫‪740‬‬ ‫‪1312200421‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום‬ ‫הגדול ‪ -‬השת' תושבים‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫מקצועי‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫רפואיות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫מ‪.‬החינוך גני ילדים של‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫החופש הגדול‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספקים‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫החגים‬ ‫‪1300‬‬ ‫גנ"י של החופש הגדול ‪1812200754‬‬ ‫גנ"י צהרונים ‪ -‬השתת'‬ ‫‪462‬‬ ‫‪1312201421‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪462‬‬ ‫‪1812200755‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬צהרונים‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪230‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים ‪1812200756‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫שכל"מ גני ילדים‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות‬ ‫‪3730‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫השתתפות בקיבוצים‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫אחזקה לגננות‬ ‫‪23232‬‬ ‫‪28597‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫‪24132‬‬ ‫‪31121‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫לגנים‬ ‫‪4‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות ‪1812200970‬‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫התקיימה פילות‬ ‫גנים‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬פרט‪,‬‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן‪-‬א' ‪ /‬ו'‪-‬ז' ‪ :‬מפגשי צוותים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעברים ב‪100%-‬‬ ‫קיום תוכניות מעברים‬ ‫מנהלים‬ ‫לתיאום והכנה‪ ,‬מפגשי הכרות לתלמידים והורים‬ ‫ממוסדות החינוך‬ ‫‪ 2‬מפגשי יורים‪2 ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הנהגות‪ ,‬ועדת חינוך‪,‬‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫מפגשי ועדת חינוך‪,‬‬ ‫הסדרת מפגשי פורום הנהגות הוריות‪ ,‬ועדת חינוך‪ ,‬חממה ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנהלי קהילה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רציפים בין בתי הספר‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫מפגשי חממה כללי‬ ‫יצירת דרכי שיח ותקשורת לחיזוק בתי הספר‬ ‫מנהלים‬ ‫לקהילות‬ ‫וקהילתי‬ ‫חיזוק הרצף החינוכי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫מחלקת נוער‪,‬‬ ‫ביצוע ‪ 3‬הפעולות‬ ‫קיום תוכניות חינוכיות בנייה וביסוס של תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫קהילה‪ ,‬בתי הספר‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המתוכננות ותכנון‬ ‫"להיות אזרח" בשכבה י'‪ ,‬מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות‬ ‫משותפות וחיזוק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬מדצים‬ ‫יוזמות חדשות‬ ‫תלמידים‪ ,‬מסע "בשביל גזר"‬ ‫הקשרים בין קהילות בגזר‬ ‫‪6‬‬ ‫כל ביס מגיש כרטיס‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה‬ ‫עידוד יוזמות חינוכיות‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוותים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרויקט ומבצע את‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר‬ ‫ותוכניות חינוכיות‬ ‫היוזמה‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫מוביל התוכנית‪,‬‬ ‫‪ 90%‬מהמאותרים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1813212420‬‬ ‫מדריכים‪ ,‬מפקחת‬ ‫משתתפים בתוכנית‬ ‫ביסוס תוכנית המצטיינים ביצוע התוכנית באופן מיטבי‪ ,‬תוך הרחבת מעגל המתמידים‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מחוננים‪ ,‬בתי ספר‪,‬‬ ‫ומעידים על שביעות‬ ‫בתוכנית‪ .‬יצירת מרחב למידה קבוע עם ציוד מתאים‪.‬‬ ‫רבדים בגזר‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫הורים‬ ‫רצון‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫ביסוס עבודת רכזי‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫איוש כל המשרות‬ ‫איוש כל המשרות וליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך‬ ‫‪ 7‬משרות‬ ‫‪384‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האקלים בבתי הספר‬ ‫כוח אדם‬ ‫ועבודה יעילה ומועילה‬ ‫בתי הספר הליווי הפרט‬ ‫היסודיים‬ ‫‪43‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביצוע מלא של‬ ‫‪1813200871‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬יועצות‪,‬‬ ‫מתן מענים לפרט‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪130‬‬ ‫‪130‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התוכניות בכל בתי‬ ‫ביצוע תוכניות הכלה בכל בתי הספר‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫שפח‪ ,‬פיקוח‬ ‫בתחום הרגשי חברתי‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫הספר‬ ‫בכל בתי הספר‬ ‫‪1813200872‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫ביצוע ומימוש תקציבי משרד החינוך לצורך תוכניות‬ ‫‪245‬‬ ‫‪245‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היסודיים נוצל התקציב‬ ‫תוכניות לצמצום פערים‬ ‫‪1313200929‬‬ ‫מנהלי יסודי וחטיבות‬ ‫לצמצום פערים‬ ‫באופן מיטבי‬ ‫ביצוע תהליך חינוכי‬ ‫אקוסיסטם של למידה ‪ -‬ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים‬ ‫יצירת קשר חינוכי עם‬ ‫גופים חינוכיים‪,‬‬ ‫משותף עם גוף חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה ‪ -‬ספריה‪,‬‬ ‫גופים ומוסדות ברחבי‬ ‫מנהלים‪ ,‬יועצות‬ ‫‪ -‬לפחות בשלושה‬ ‫החווה של דני‪ ,‬החווה ברמות מאיר וכדומה‪.‬‬ ‫המועצה‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫בתי ספר‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫הקמת סביבות למידה‬ ‫מנהלים‪ ,‬ספקים‬ ‫קיומן של ‪ 2‬מרחבי‬ ‫תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים ‪-‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫לקידום למידה‬ ‫נבחרים‪ ,‬מדע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טינקרינג‪ 6 ,‬מרחבים‬ ‫הקמת מרחבי מייקרס (טינקרינג)‪ ,‬מרחב גני במבואות א' ב'‪,‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫משמעותית ומענים‬ ‫וחדשנות‬ ‫גניים‪ ,‬יוזמות‪.‬‬ ‫ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית‪.‬‬ ‫מגוונים‬ ‫פיקוח‪ ,‬הישוב גזר‪,‬‬ ‫קיומה של תוכנית‬ ‫בחינת אפשרויות‪ ,‬מיקום ובניית תוכנית להקמת חווה‬ ‫קידום הקמת חווה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ראשת מועצה‬ ‫להקמה‬ ‫חקלאית במרחב גזר‬ ‫חקלאית לתלמידי גזר‬ ‫ביצוע מיטבי של כל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬דיגיטל‪,‬‬ ‫ארבעת הבועות‬ ‫קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית ‪ :‬שבוע‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫לכל קהילת גזר סביב‬ ‫נוער‪ ,‬בתי ספר‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המיוחדים תוך‬ ‫נוף ילדותי ‪ -‬מורשת‪ ,‬שבוע בריאות‪ ,‬שבוע ספורט‪ ,‬שבוע‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫נושאים חינוכיים בעלי‬ ‫מנהלים‪ ,‬רווחה‬ ‫השתתפות כלל בתי‬ ‫זה"ב‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫חשיבות‬ ‫הספר‬ ‫יצירה משותפת ‪-‬‬ ‫תוכניות‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות‬ ‫קיימות‬ ‫מחלקת סביבה‬ ‫בכל בי"ס מתקיימות‬ ‫עיקרון פדגוגי‪ ,‬וקידום תוכניות המבוססות על למידה חוץ‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫מתוקצבות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫וקיימות‪ ,‬מנהלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכניות רלוונטיות‬ ‫כיתתית וחוץ בית ספרית בדגש על קיימות‪.‬‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫ביחידה‬ ‫יסודי‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫באופן רציף ומעמיק‬ ‫השתתפות בתוכניות רובוטיקה‬ ‫סביבתית‬ ‫‪44‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יצירה משותפת ‪-‬‬ ‫מדע וחדשנות‪,‬‬ ‫מחלקת סביבה‪,‬‬ ‫ביצוע תוכניות חינוכיות‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות וליווי בתוכנית חינוכיות לקידום התיכון העתידי‬ ‫מנהלי על יסודי‪ ,‬ערי‬ ‫בהקשר לתיכון העתידי‬ ‫בבתי הספר העל יסודיים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫חינוך‬ ‫ביצוע מלא של‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬מחלקת‬ ‫הפעלת מערך כיתות יער‪ ,‬הסמכת בתי ספר ירוקים‪ ,‬מגמות‬ ‫הפעלת מערך לימודי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התוכניות בכל בתי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫קיימות‪,‬‬ ‫ירוקות ופעילות שוטפת בגינות בית ספריות‬ ‫סביבה וקיימות‬ ‫הספר‬ ‫בטחון קהילתי‪,‬‬ ‫קהילה רחבה‪,‬‬ ‫הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון‬ ‫מפת הזדמנויות בקהילה‬ ‫יצירה משותפת ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיימת מפת הזדמנויות‬ ‫מגמת גאורפיה‬ ‫לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה‬ ‫ללמידה ולהתייעצות‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫תיכון הרצוג‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫בתי ספר‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬שכבות עם‬ ‫פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתים‬ ‫קידום חוברת "לומדים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫קיימות‬ ‫תכנית מבוססת‬ ‫בטבע ובקהילה ברחבי המועצה‬ ‫בגזר"‬ ‫מטרו‪ ,‬מנמרית‪,‬‬ ‫ביצוע איכותי של תהליכי‬ ‫גביה‪ ,‬מזכירות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בזמן ובאופן נגיש‬ ‫ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות‬ ‫רישום‬ ‫דיגיטל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫שרלי‪ ,‬ספקים‪ ,‬בתי‬ ‫פירסום בעיתון המועצה‪ ,‬בפייסבוק ‪ ,‬הפקת סרטוני תדמית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫פירסום העשייה החינוכית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫הספר‬ ‫וימי חשיפה‬ ‫בתיאום‬ ‫ליאור‪ ,‬אבות בית‪,‬‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫חיזוק מקצועי של צוות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 3‬מפגשי הכשרה‬ ‫עם מש"א‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫אבות הבתים‬ ‫בתיאום‬ ‫סיוונית‪ ,‬מזכירות‪,‬‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫קידום קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬מפגשי הכשרה‬ ‫פיתוח מקצועי מזכירות‬ ‫עם מש"א‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫מקצועית לומדת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫מנהלים‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשים לאורך השנה‬ ‫פיתוח מקצועי למנהלים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫קהילה‬ ‫קידום‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מקצועית לומדת‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫ועדי הורים‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת הצוותים ‪-‬‬ ‫העצמת הצוותים‬ ‫קידום קהילה‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫יור ועדת חינוך‬ ‫יום המחנך‬ ‫החינוכיים‬ ‫מקצועית לומדת‬ ‫מנהל אחזקה‪,‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע‬ ‫שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש‬ ‫הצטיידות בתי ספר‬ ‫מנהלים‬ ‫שיפור מערך‬ ‫תשתיות‪ ,‬אחזקה‬ ‫טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל ‪ :‬בטיחות‪,‬‬ ‫מנהל אחזקה‪,‬‬ ‫בתי הספר מטופלים‬ ‫ושיפוצים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫נזקי חורף‪ ,‬גינון‪ ,‬תיקוני מבנה‪ ,‬פיצוצים וסתימות‪ ,‬אחזקת‬ ‫מנהלים‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומוחזקים‪ .‬תקלות‬ ‫אחזקת בתי ספר‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מתקנים‪ ,‬עבודות פיתוח‪ ,‬טיפולי שגרה‪ ,‬שילוט‪ ,‬כבאות‬ ‫תחזוקה‪ ,‬קבט‬ ‫נפתרות באופן מיידי‬ ‫והצלה‪ ,‬זבל‬ ‫מנהלים‪ ,‬תקציבאית‪,‬‬ ‫תקציב מנוהל באופן‬ ‫ליווי בתי הספר בניהול‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי ליווי ומעקב ובניית תקציב מול אלונה ברזיק‬ ‫אלונה‬ ‫תקין‪ ,‬שקיפות‬ ‫עצמי‬ ‫עמותת שעלבים‪,‬‬ ‫ניהול תקציב‬ ‫תקציב תקין‪ ,‬ניצול‬ ‫ניהול ממשקי בעלויות‬ ‫ברנקו‪ ,‬אתי מגן‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ניהול ממשקי הבעלויות וביצוע קולות קוראים‬ ‫קולות קוראים‬ ‫ומערך קולות קוראים‬ ‫מנהלים‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫‪365‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫קיומן של צהרונים‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1313203420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנה‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫‪72‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בכרל קרית חינוך‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫ניצנים‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪390‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫‪956‬‬ ‫‪1313210420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קיטנות הקיץ ‪ -‬בתי הספר של החופש הגדול‬ ‫‪517‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫בקיץ‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪46‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫ניצנים‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫‪51‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת בית הספר של החגים ‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫בחופשות חנוכה ופסח‬ ‫ניצנים‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫בכל בתי הספר‬ ‫קבט‪ ,‬אחראית‬ ‫קיימים מזרקים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫קנייה של מזקרי אטרופין לבתי הספר‪ ,‬קניית מכשירי‬ ‫ביצוע פעולות מצילות‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫בריאות‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתוקף‪ ,‬ומכשירי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫החייאה‪ ,‬הדרכות‪.‬‬ ‫חיים‬ ‫ונגישות‬ ‫חינוך‬ ‫החייאה‪ .‬הצוותים עברו‬ ‫הדרכה‬ ‫ביצוע הנגשות כנדרש‪.‬‬ ‫קבט‪ ,‬סיוונית‪ ,‬יערה‬ ‫קיום לפחות‬ ‫מימוש צרכי נגישות‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫בריאות‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הנגשות שמע‪ ,‬קיום השתלמות מערים‬ ‫השתלמות מערים‬ ‫ועזרה ראשונה‬ ‫ונגישות‬ ‫חינוך‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫ליווי בתי הספר החדשים‬ ‫מנהלות בתי הספר‪,‬‬ ‫בתי ספר יציבים‬ ‫איתור‪,‬לווי והכשרת צוות‪ ,‬ביצוע פעולות רישום לפי נוהל‪,‬‬ ‫‪ -‬בית הספר הצומח‬ ‫ועדי הורים‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומתפתחים‪ ,‬כמות‬ ‫ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים‬ ‫דמוקרטי מונטסורי ובית‬ ‫ערי חינוך חינוך‬ ‫תלמידים גדלה בצומח‬ ‫ספר מעין‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫שינויים במערך‬ ‫מנהלות בתי הספר‪,‬‬ ‫בית ספר מאורגן ומוכן‬ ‫ליווי הקמה וארגון בית‬ ‫פיתוח סביבות הלמידה‪ ,‬השלמת ציוד נדרש‪ ,‬ליווי הפדגוגיה‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫ועדי הורים‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫להפעלת פדגוגיה‬ ‫הספר החדש עתידים‬ ‫הגמישה‬ ‫ערי חינוך‪,‬חינוך‬ ‫גמישה‬ ‫בכרמי יוסף‬ ‫ברנקו ויס‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫בשנת תשפג נפתחו‬ ‫פתחת מגמות מצויינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי‬ ‫פתיחת מגמות ומסלולי‬ ‫מנהלים‪ ,‬ועדי הורים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מגמות מצויינות‬ ‫בחירת בית הספר ‪ -‬סייבר‪ ,‬נחשון‪ ,‬מופת וכו‪)..‬‬ ‫מצויינות בתיכונים‬ ‫חינוך‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫שינויים במערך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חיזוק השינוי החינוכי‬ ‫ועדי הורים‪,‬‬ ‫ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול‪ ,‬כוח האדם והתפיסה‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫שינויים בכוח האדם‪,‬‬ ‫המתבקש בבתי הספר‬ ‫מפקחת‪ ,‬ערי חינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית‬ ‫שינויים במערך‬ ‫צמיחה בהרשמה‬ ‫היסודיים ‪ -‬שלהבת בנים‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫ושביעות רצון האוכלוסיה‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫ובנות‬ ‫קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים כיתה ו'‬ ‫המשך מסורת חלוקת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מלא‬ ‫מתנות לתלמידי גזר‬ ‫ולתמידים המסיימים כיתה יב'‬ ‫מתנות‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫עצמי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1,939‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫חינוך יסודי מתנות‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול‬ ‫מקצועים‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪2‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון ‪1813200542‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫‪435‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1813200570‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫וביוב‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫חופשת קיץ‬ ‫וציוד בבתי ספר‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200970‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬עודפות‬ ‫ק‪.‬חינוך כרמי יוסף‬ ‫‪155‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ ‪1813210710‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫ביוב ומים‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול‬ ‫ק‪.‬חינוך כרמי יוסף‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫עצמי‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫רכזת יישובית‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת תקשורת‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1813213720‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫שחקים‪ -‬חומרים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫‪49‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫תקשורת שחקים‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫‪54‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת ‪1313213920‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫ובי"ס צומח‬ ‫שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫מ‪.‬הבטחון ‪ -‬יסודי‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1313215990‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫נאמני קורונה‬ ‫שחקים‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות‬ ‫צומח דמוקרטי ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫‪144‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי ‪1815100110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫בטיחות‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫שכר במימון ברנקו‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1813215110‬‬ ‫יסודי ‪ -‬נאמני קורונה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫‪-185‬‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪30‬‬ ‫מוס"ח בטיחות בדרכים ‪1819910750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1819920511‬‬ ‫חומרים ופעולות שונות‬ ‫במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫שעלבים‪-‬תוכניות‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1815100751‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫תגבור‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1819920970‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫במוס"ח ‪ -‬עודפות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫אב בית‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות‬ ‫על יסודי‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫תקנה ‪49‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1815101870‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫מזכירים‬ ‫משרד התחבורה‪-‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫לתקן‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1815101872‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪500‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬אב בית ‪1313200924‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪3949‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫לברנקו וייס‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪4990‬‬ ‫‪14878‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪148‬‬ ‫ניהול עצמי‪-‬תוספת ‪1313200925‬‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪18827‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪1815105870‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫ניהול עצמי‪-‬גמול‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1815105871‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫מנהליות‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫"מדע בחנוכה"‪ -‬שכבה ה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫שבוע מייקרים ‪ -‬שכבה ו‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫תושבים‪20 ,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫√‬ ‫מייקרים קהילה‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪ ₪‬לילד‬ ‫מחלקת גנים‬ ‫√‬ ‫טו בשבט בגנים‪ -‬סדנת מחזור‬ ‫כל‬ ‫החטיבות‬ ‫הגברת הענין והידע‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫שבוע חלל‪ -‬שכבה ז‬ ‫לפעילות‬ ‫בקרב כלל תלמידי‬ ‫חשיפת ילדי המועצה‬ ‫יומית‬ ‫המועצה לרכישת‬ ‫השתתפות‬ ‫לעשיה בתחום המדעים‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫ידע ומיומנויות‬ ‫תושבים‪20 ,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תושבי מועצה‬ ‫√‬ ‫שבוע חלל קהילה‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪ ₪‬לילד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫חושים‪ -‬שכבה א‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫אור ואופטיקה‪ -‬שכבה ב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫מצבי צבירה‪ -‬שכבה ד‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אורח חיים בריא‪ -‬שכבה ג‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אורח חיים בריא‪ -‬שכבה ט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫כוחות ותנועה‪ -‬שכבה ח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרויקט " גם אני יכול"‪ -‬שכבה ז‬ ‫‪0‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אוליפאדת רמון‪ -‬שכבות ז‪ -‬ח‪-‬ט‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כנסים שונים במהלך השנה‪ :‬עישון‪ ,‬אלימות‪ ,‬גלישה בטוחה‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הרצאות השראה לאורך השנה בהקשר לכנסים או שבועות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרוכזים‬ ‫הגברת העניין‬ ‫בקרב כלל תלמידי‬ ‫חשיפת ילדי המועצה‬ ‫המועצה לרכישת‬ ‫לעשיה בתחום המדעים‬ ‫ידע ומיומנויות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫גנים‬ ‫√‬ ‫גני‪ -‬סדנת ציפה שקיעה‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫מותנה בקול‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫יסודיים‬ ‫√‬ ‫קייטנת מדעים‬ ‫קורא‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪105‬‬ ‫שכבה ה‪-‬ו‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוג מדע פעיל‪ -‬קיימות ‪ 3‬קבוצות‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫מצטיינים‪ /‬מצטיינות‬ ‫הכנסה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1315901420‬‬ ‫שכבה ו‪-‬ז‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוג מתמטיקה ‪ -‬בר אילן‬ ‫מהסעות‬ ‫תלוי קול‬ ‫ח‪-‬ט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום נערות במדע‬ ‫קורא‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫עם מחלקת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1315900422‬‬ ‫שכבות ו‪-‬ז‪-‬ח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תחרות רובוטיקה ‪FLL‬‬ ‫של התלמידים‬ ‫בתי הספר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫של התלמידים‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכבות ה‪-‬ו‪-‬ז‪-‬ח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיירת פחמן‪ -‬משימת רקיע‬ ‫קול קורא‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫לכל בית‬ ‫של התלמידים‬ ‫ספר וגם‬ ‫‪0‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יזמות מורים‪ -‬קהילת מורים‬ ‫למיחשוב‪,‬‬ ‫פעילויות‬ ‫למורי מדעים‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫אחזקה‬ ‫√‬ ‫שיפוץ ועיצוב אשכול הפיס‬ ‫שיתוף עם‬ ‫הרצוג‪ .‬קניה‬ ‫של ‪24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫√‬ ‫עגלת מחשבים ניידים‬ ‫מחשבים‬ ‫ניידים‪+‬עגלת‬ ‫טעינה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כיבוד לאירועים‬ ‫הסעות לחוגים ואירועים‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באשכול‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫‪134‬‬ ‫‪503‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬החזר‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪629‬‬ ‫‪1648‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬אחזקת‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬חומרי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫משרדי‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬איגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬דואר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫וטלפון‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מחשוב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬הוצאות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ניקיון‬ ‫‪487‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪54‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מענה לצורך העולה‬ ‫חינוך שפ"ח רווחה‬ ‫מ"השטח"‪ -‬כ‪7 -‬‬ ‫כינוס ועדות היוועצות‬ ‫ביס‬ ‫פעמים בשנה‬ ‫חינוך שפ"ח רווחה‬ ‫פעמיים בשנה לכל‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה תמיכה‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫זימון ועדות פרט‪ /‬התמדה‬ ‫ביס משפחה)פקוח(‬ ‫בי"ס‬ ‫הפעלת התכניות בכל‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫ביהס‬ ‫קיום תכנית התערבות )מנ"ע(‬ ‫בי"ס‬ ‫בהתאם לצורך‪ ,‬כ‪-‬‬ ‫קבס‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה לבי"ס מתאימים‬ ‫‪ 10‬פעמים בשנה‬ ‫קב"ס‬ ‫‪ 3-4‬פעמים בשנה‬ ‫ביקורים להכרת מסגרות חדשות‬ ‫הכוון‬ ‫התמדה‬ ‫קב"ס‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬רווחה‬ ‫‪ 100%‬מהפניות‬ ‫טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ‬ ‫קב"ס‬ ‫תלמידים ‪14‬‬ ‫פיקוח ומעקב חינוך ביתי‬ ‫קבס עו"ס מדריכת‬ ‫אחת ל‪ 3-‬שבועות‬ ‫ליווי מועדונית משותפת‬ ‫מועדונית‬ ‫ניהול משותף מועדונית‬ ‫תמיכה וטיפול‬ ‫מנחת תכנית וצוות‬ ‫‪ 10‬מפגשים‬ ‫תכנית העשרה במועדונית‬ ‫קב"ס‬ ‫כ‪ 10 -‬תלמידים‬ ‫הפניית תלמידים לתכנית היל"ה‬ ‫עובד קידום נוער‪,‬‬ ‫עובד קידום נוער‪ -‬הטמעת התפקיד‬ ‫השלמת השכלה‪,‬מניעת‬ ‫קב"ס‪ ,‬מנהלת‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫סיכון‬ ‫עובד קידום נוער‪,‬‬ ‫כ‪ 10 -‬תלמידים‬ ‫איתור ליווי נוער נושר ובסיכון‬ ‫קב"ס‪ ,‬עו"ס ‪ ,‬שפ"ח‬ ‫איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד‬ ‫‪100%‬פרטים‬ ‫מזכירת פרט ושפ"ח‬ ‫מעודכנים‬ ‫ניהול ועדות איפיון וזכאות‬ ‫מעקב‪,‬‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫שיבוץ תלמידי חנמ‬ ‫הכוון‪,‬תמיכה‪,‬מענים‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫מענים למעל ‪100%‬‬ ‫מערך סייעות צמודות‪/‬רפואיות‪/‬פדגוגיות‬ ‫תלמידים ‪60‬‬ ‫יועצות‪ ,‬מתי"א‬ ‫כ‪ 6-‬מפגשים‬ ‫הכשרת צוות סייעות‬ ‫‪55‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫יישום חוק לימוד‬ ‫מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה‬ ‫חובה‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫אשור לימודי חוץ‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קבס‬ ‫קליטת תלמידים‬ ‫שונות‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קבס‬ ‫גריעת תלמידים‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫גבייה ‪100%‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪56‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪-‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫שכר ‪ -‬גנ"י חינוך‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫מיוחד‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫עמותה לקידום מקצועי‬ ‫הצטיידות‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪-‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪3,644‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫חומרים‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫ספרים‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫צמודות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪2,170‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי‬ ‫קייטנות קיץ‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫ארז‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫השתת' סייעות צמודות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪184‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים ‪1317700920‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬עובד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫סייעות קיבוציות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1317700921‬‬ ‫קידום נוער‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי‬ ‫קב"סים ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫‪625‬‬ ‫סייעות גן ארז‪-‬ח‪.‬מיוחד ‪1812601110‬‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫חונכות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מקצועים‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪9253‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪4285‬‬ ‫‪9291‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪57‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן שירות ל‪ 33-‬גני‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מדור גנים‪,‬‬ ‫‪2,283‬‬ ‫‪2,570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ט‪.‬חובה‪/‬חובה ‪ 5 +‬גני‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫מתי"א‬ ‫חנ"מ‬ ‫תמיכה וליווי מקצועיים‬ ‫מתן שירות ל‪8-‬‬ ‫קידום ההתפתחות‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יסודיים‪ 4 ,‬חט"ב‪ ,‬ו‪3-‬‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר‬ ‫הרגשית‪,‬‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫בתי ספר לחנ"מ‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫מתן שירות לשתי‬ ‫והחברתית של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫חט"ע (הרצוג‪ ,‬איתן)‬ ‫התלמידים‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 80-‬אבחונים בשנה‬ ‫ביצוע אבחונים פסיכולוגיים‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫כ‪ 200-‬משפחות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים‬ ‫בשנה‬ ‫פרטניים לתלמידים‬ ‫ולהוריהם‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫כ‪ 90-‬הערכות בשלות‬ ‫ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א'‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫מתן מענה למשפחות ולקהילה‪ ,‬ובניית דרכי התערבות‬ ‫רווחה‪ ,‬מח' נוער‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י צורך‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫ותמיכה‬ ‫קב"ט‬ ‫ראשוניים באירוע חירום‬ ‫ובנית תכנית התערבות‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י צורך‬ ‫מתן מענה לצוותים החינוכיים‪ ,‬ובניית תכנית התערבות‬ ‫מתמשכת‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") ‪ -‬במצבי חירום‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫נטקור‪ ,‬דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3-4‬פניות ביום‬ ‫לאומיים‬ ‫בעתות משבר‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 50-‬הערכות סיכון‬ ‫ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון‬ ‫וחירום‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫למניעת אובדנות בקרב‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10-‬טיפולים בשנה‬ ‫טיפול בתלמידים בסיכון אובדני‬ ‫ילדים ובני נוער‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מח'‬ ‫פעמיים בשנה עם כל‬ ‫פרט‪ ,‬מח' בתי ספר‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בית ספר וככל שעולה‬ ‫השתתפות בועדות פרט‬ ‫מח' גנים‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫הצורך‬ ‫הורים‬ ‫מענים חינוכיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 200-‬ועדות בשנה‬ ‫השתתפות בועדות זכאות ואפיון‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫וניתוב ילדים‬ ‫שני מועדים לכל בי"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות בועדות התמדה‬ ‫ובפורומים שונים‬ ‫ומשפחות עם‬ ‫במהלך השנה‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫רווחה‪ ,‬מח' פרט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 50-‬ועדות בשנה‬ ‫השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך‬ ‫החינוך‪ ,‬פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד‬ ‫‪3‬‬ ‫הורים‪ ,‬אגף דיגיטל ‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10-‬ייעוצים בשנה‬ ‫שלוש שנים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬סדנאות בשנה‬ ‫קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים‬ ‫‪60‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח ‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬גנים בשנה‬ ‫קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪5‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח ‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות הורים בגני החנ"מ‬ ‫להורים ולילדים בגיל הרך‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות להורים בגנים‬ ‫הרחבת סל‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫תקציב גנים‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬שעות חודשיות‬ ‫שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫החינוך‬ ‫משה"ח‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 22‬גנונים‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות בגני הט‪.‬ט‪.‬חובה ‪ -‬תכנית מעג"ן‬ ‫משכ"ל‪ ,‬מח' גנים‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות להורים בנושאים שונים‬ ‫להורים ולילדים בגילאי‬ ‫בית הספר היסודי‬ ‫בית הספר היסודי‬ ‫‪59‬‬ ‫החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫אגף‬ ‫הרחבת סל‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪6‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוות חינוכי ‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות ‪ /‬סדנאות לצוותים החינוכיים‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 4‬קבוצות חברתיות‬ ‫קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי‬ ‫להורים ולילדים בגילאי‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות הורים בכתות החנ"מ‬ ‫בית הספר היסודי‬ ‫הורים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל‬ ‫צוות חינוכי ‪ -‬איתן‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 8‬סדנאות בשנה‬ ‫קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס ‪ /‬שנת שירות‬ ‫וישיבת שעלבים‬ ‫צוות חינוכי ‪ -‬איתן‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬סדנאות בתיכונים‬ ‫קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב‬ ‫והרצוג‬ ‫להורים ולבני הנוער‬ ‫מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון ‪" -‬מרכז‬ ‫משה"ח‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 40-‬תלמידים בשנה‬ ‫מתבגרים"‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫כ‪ 10-‬אבחונים‪ ,‬וכ‪-‬‬ ‫שירות פסיכולוגי מורחב‬ ‫‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫הורים‪ ,‬גבייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שפ"מ ‪ -‬טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים‬ ‫הרחבת סל‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪ 100‬שעות טיפול‬ ‫במימון הורים‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬מפגשים בשנה‬ ‫מפגשי "קפה הורים" לקהילה‬ ‫החינוך‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מח' נוער‪ ,‬מד"בים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬מפגשים בשנה‬ ‫הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫אופיר עלווה‪ ,‬שירי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬שעות הדרכה‬ ‫ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫בנית‪ ,‬מח' חנ"מ‬ ‫שירות קהילתי‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‪ ,‬גבייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 60‬הערכות בשנה‬ ‫שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הרחבת סל‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫למתווה של משרד‬ ‫החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫קהילתי‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫שירותיעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪1817300753‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬גבייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬הערכות בשנה‬ ‫שירותי רופא התפתחותי‬ ‫שירות קהילתי‬ ‫‪1317300422‬‬ ‫מנחה חיצוני‪ ,‬משרד‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה‬ ‫ההתמחות של משרד‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫הצוות‬ ‫הבריאות‬ ‫הבריאות ומשרד החינוך‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מדריך חיצוני‪,‬‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬פסיכולוגים‬ ‫הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות ייחודיות‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫ההתמחות של משרד‬ ‫הצוות‬ ‫הבריאות ומשרד החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות הדרכה‬ ‫קבוצות הדרכה בתחום הטיפול‬ ‫‪ 19‬פסיכולוגים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשלבים מקצועיים‬ ‫השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (דרישה בהסכמי העבודה)‬ ‫שונים‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫‪ 2‬ש"ש הדרכה לכל‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫משה"ח‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק‬ ‫ההתמחות של משרד‬ ‫מתמחה‬ ‫הצוות‬ ‫צוות ניהול שפ"ח‬ ‫הבריאות ומשרד החינוך‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש אחת לחודש‬ ‫קבוצות הכנה לסיום התמחות‬ ‫צוות ניהול שפ"ח‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים ‪1817300420‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד ‪1817300511‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון ‪1817300542‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪45‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817300570‬‬ ‫‪11‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות ‪1817300750‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות ‪1817300970‬‬ ‫שפ"ח אגרות חוץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫שפ"ח השתתפות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪2461‬‬ ‫‪2975‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪3055‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫העברת השתלמות‬ ‫√‬ ‫כ‪ 20-‬גננות‬ ‫השתלמות מקצועית לגננות המועצה‬ ‫שפ"ח‬ ‫לצוות גני הילדים במועצה‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫איתור ילדים עם קשיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 22‬גנונים‬ ‫הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן‬ ‫קשיים‬ ‫שפ"ח‬ ‫בגנונים ‪ -‬תוכנית מעג"ן‬ ‫התפתחותיים‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫הדרכה לגננות ‪ -‬תמ"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 8‬גנים‬ ‫הדרכה מקצועית ע"י קלינאיות ומרפאות בעיסוק‬ ‫בקרב לדים בגילאי‬ ‫שפ"ח‬ ‫בגן‬ ‫‪3-6‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 90-‬ילדים‬ ‫‪ 8‬קבוצות הכנה‬ ‫קבוצות הכנה לכתה א'‬ ‫מח' גני ילדים ומח'‬ ‫ילדי גן חובה יקבלו‬ ‫√‬ ‫כלל העולים לא'‬ ‫הדפסה וחלוקה של חוברות "מוכנות לכיתה א'"‬ ‫בתי ספר‬ ‫חוברות הכנה לכתה א'‬ ‫קבוצה לשיפור מיומנויות‬ ‫‪1630‬‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‪ ,‬שפ"ח ‪1817310110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות בשנה‬ ‫תלמידי כיתות א'‪-‬ב'‬ ‫חברתיות‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫קשיים בגילאי בי"ס‬ ‫סריקות לאיתור קשיי‬ ‫צוות חינוכי ת"ת‬ ‫יסודי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כל שכבת ב'‬ ‫כניסה לכיתות הלימוד‪ ,‬תצפיות ובניית תכנית התערבות‬ ‫כתיבה והתארגנות‬ ‫דביר‬ ‫בתלמוד תורה דביר‬ ‫מתן טיפולים בריפוי‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העברת טיפולים פרטניים‬ ‫בעיסוק ובקלינאות‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫תקשורת‬ ‫וחינוכיים לקשיי‬ ‫התפתחות וקשיי‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העברת טיפולים פרטניים‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫למידה‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העברת שיעורים פרטניים‬ ‫מתקנת‬ ‫‪63‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הדרכה מקצועית לצוות‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫ישיבות צוות והדרכות‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל תחום טיפול‬ ‫בהתאם לדרישות משרד‬ ‫חיצוניים‬ ‫אחת לחודש‬ ‫הצוות הטיפולי‬ ‫הבריאות‬ ‫‪64‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫משכל ‪ -‬הכנסות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫משרותים לגופים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫במועצה‬ ‫‪15‬‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים ‪1817310420‬‬ ‫משכל‪ -‬השתת' קופות‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫חולים בטיפולים‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫משכל‪-‬השתת'‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫תושבים מטיפולים ‪-‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫קבלני חוץ‬ ‫מתכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫משכל‪-‬כיבוד‬ ‫משכל ‪ -‬איגודים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪744‬‬ ‫‪278‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪744‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪48‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817310570‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫שונות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות עודפות ‪1817310970‬‬ ‫משכל ‪ -‬השתת'‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫תושבים בטיפולים‬ ‫‪65‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬העצמה וביטחון קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בתי ספר‪ ,‬נוער‪,‬‬ ‫עבודה על תוואי‪ ,‬סימון השביל‪ ,‬יצירת מסורות מועצתיו‬ ‫צמיחה כלכלית‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות מקטע ‪ 1‬מוכן‬ ‫תוכניות עבודה בשביל חוצות מחלקות‪ ,‬חיבור לתכנית‬ ‫קידום שביל גזר‬ ‫תיירות‪ ,‬קימות‪,‬‬ ‫מרשת מועצתית‬ ‫קהילה‬ ‫מתקיימים אירועים‬ ‫הרחבה והטמעה ‪-‬‬ ‫בתי ספר‪ ,‬נוער‪,‬‬ ‫יצירת תכנית עבודה מותאמת לכל בית ספר וכל שכבה‪ ,‬ופעילויות בכלל קריות‬ ‫תכנית "נוף ילדותי"‬ ‫תיירות‪ ,‬קימות‪ ,‬אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החינוך ובישובים‬ ‫תנועות הנוער בייישובים והקהילה כגון להיות אזרח במועצה‬ ‫בדגש על שיא בשבוע‬ ‫קהילה‬ ‫במהלך השנה בכלל‬ ‫שכבה י'‪ ,‬חיבר לתכנית מרשת מועצתית‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫גזר‬ ‫ובשבוע גזר בפרט‬ ‫השייכות והגאווה‬ ‫המקומית‬ ‫קהילה רחבה‪,‬‬ ‫הפקת שאלון קהילתי ויצירת מיפוי הזדמנויות למגוון‬ ‫מפת הזדמנויות בקהילה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫מגמת גאורפיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיימת מפת הזדמנויות‬ ‫לשיתוף פעולה עם ההון האנושי במועצה‬ ‫ללמידה ולהתייעצות‬ ‫תיכון הרצוג‬ ‫הפקת אירועים חינוכיים במהלך ימים‪ /‬שבועות מרכזיים‬ ‫בתי ספר‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות שני אירועים‬ ‫כגון יום המאמבק באלימות נגד נשים‪ ,‬סשבוע בריאות‪,‬‬ ‫שבועות מועצתיים‬ ‫יישובים‬ ‫שבוע ספורט וכו'‬ ‫בתי ספר‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 2‬שכבות עם‬ ‫פיתוח תכנית למידה מועצתית המשלבת סיורים חוייתים‬ ‫קידום חוברת "לומדים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיימות‬ ‫תכנית מבוססת‬ ‫בטבע ובקהילה ברחבי המועצה‬ ‫בגזר"‬ ‫מוערך‬ ‫מניעת אלימות בשטחי בי"ס‪ ,‬יצירת קשר בלתי אמצעי עם‬ ‫‪1817910110,‬‬ ‫הפחתת שוטטות‬ ‫עבודת מדריכי המוגנות‬ ‫פיתוח חוסן נפשי‬ ‫החזר‬ ‫בתי ספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תלימידים‪ ,‬ליווי והעצמה תלמידים מאותרים‪ ,‬ליווי תכניות‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫בבתי ספר‬ ‫ב ‪ 3‬קריות החינוך‬ ‫בקרב ילדים ונוער‬ ‫מבט"פ‬ ‫העצמה ייחודיות בבית הספר‬ ‫פיתוח חוסן נפשי‬ ‫בקרב ילדים ונוער‬ ‫‪66‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬העצמה וביטחון קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חלק יחסי‬ ‫הקבוצות עובדות‬ ‫הפעלת תכנית "תוך כדי‬ ‫מתכנית ל‬ ‫באופן קבוע ומסודר‪,‬‬ ‫תכלול התכנית במועצה‪ ,‬ניהול צוות התכנית‪ ,‬הפעלת ‪4‬‬ ‫תנועה"‪ -‬לפיתוח חוסן‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫‪ 3‬שנים‬ ‫‪139‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 80‬אחוז‬ ‫קבוצות (כ‪ 55-‬תלמידים) בשנת תשעב וקידום פתיחת ‪4‬‬ ‫ומניעת התמכרויות‬ ‫הכנסה לתבר‬ ‫בשותפות‬ ‫מהתלמידים‬ ‫קבוצות נוספות בשנת שתעג‬ ‫באמצעות ספורט ככלי‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫המאותרים משתתפים‬ ‫חינוכי והדרכת הורים‬ ‫פיתוח חוסן נפשי‬ ‫מקדמת בריאות‪,‬‬ ‫התכניות מתקיימת‬ ‫בקרב ילדים ונוער‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫לייוי פיילוט יום של תכלת‪ ,‬הטמעת תכנית בריגזר‪ ,‬שותפות‬ ‫קידום ופיתוח תכניות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באופן רציף בלפחות‬ ‫בתי ספר‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫בשבוע הספורט והבריאות‬ ‫לקידום בריאות‬ ‫‪ 2‬גנים ו‪ 3‬בתי ספר‬ ‫נוער‬ ‫מתקיימות סדנאות‬ ‫מותנה‬ ‫עיבוי תכניות המניעה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיאום סדנאות מניעה במגוון נושאים ייעוציים בהתאם לצורך בלפחות שכבה אחת‬ ‫בהסכם בטפ‬ ‫הבית ספריות‬ ‫בכל תיכון‬ ‫לפחות ‪ 5‬יישובים‬ ‫העברה‬ ‫מרחיבים את המענים‬ ‫מסעיף ‪750‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫נוער‪ ,‬יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי יישובים בהקמת תשתית חינוכית מניעתית ביישובים‬ ‫הניתנים כיום לנוער‬ ‫של הנוער‬ ‫ביישוב‬ ‫מניעת שוטטות‬ ‫סדנאות פנאי חינוכיות לנוער ביישובים כחלק ממגוון‬ ‫מותנה‬ ‫מתקיימות סדנאות‬ ‫הרחבת מגוון מענים‬ ‫והתנהגות סיכון‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫נוער‪ ,‬יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המענים‪ ,‬כולל סדנאות מניעת שימוש בסמים ואלכהול‬ ‫בהסכם בטפ‬ ‫בלפחות ‪ 10‬יישובים‬ ‫לבני נוער ביישובים‬ ‫בשעות הערב‬ ‫וחינוך לשיויון מגדרי‬ ‫ביישובים‬ ‫קיום פעיולות קיץ של מדריכי המוגנות ביישובים‪ :‬שוטטות‬ ‫מתוקצב‬ ‫נוער‪ ,‬יישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ושיח חופשי עם בני הנוער בלילות‪ ,‬הפעלת מונית החופש‪ ,‬מתקיימת פעילות קיץ‬ ‫בנוער‬ ‫מחלקת ספורט‬ ‫טורניר כדורגל לנוער‬ ‫יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי מקצועי "קהילה ערה" ‪ -‬סיירת הורים בנען‬ ‫‪67‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬העצמה וביטחון קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתקיים פיילוט רצף‬ ‫יצירת קשר והעברת מידע חיובית בין פעילות בקהילה‬ ‫בתי ספר‪ ,‬אגף‬ ‫חינוכי לפחות בבית‬ ‫וביישוב לבין בית הספר‪ .‬בין מבוגרים הרואים את התלמיד‬ ‫סנכרון התסכלות‬ ‫√‬ ‫רצף חינוכי‬ ‫קהילה‬ ‫ספר אחד בשנת‬ ‫בשעות הבוקר לבין מבוגרים הרואים את התלמיד בשעות‬ ‫מעגלית על התלמיד‬ ‫תשעג‬ ‫אחהצ‪.‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫מתקיימות פעילות‬ ‫ליווי בתי הספר והקהילה בכתיבת תכנית עבודה שנתית‬ ‫ניהול מטה בטיחות‬ ‫חינוך תעבורתי ‪-‬‬ ‫במחלקת‬ ‫בתי ספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חינוכיות בכלל בתי‬ ‫ובהפקת שבוע זהירות בדרכים‬ ‫בדרכים‬ ‫לזהירות בדרכים‬ ‫בתי ספר‬ ‫הספר בנושא‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫תוספת תקן מזכירה ‪50%‬‬ ‫‪68‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬העצמה וביטחון קהילתי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪392‬‬ ‫העצמה ובטחון ‪ -‬שכר ‪1817910110‬‬ ‫העצמה ובטחון ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫העצמה ובטחון ‪-‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫השתת' שכר‬ ‫העצמה ובטחון ‪ -‬ציוד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫יסודי‬ ‫העצמה ובטחון ‪-‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫משרד לבטחון פנים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪499‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪190‬‬ ‫‪488‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪250‬‬ ‫‪987‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪69‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה בקול‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫קורא משרד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪150‬‬ ‫√‬ ‫גיוס מנהל התנדבות‬ ‫מנהל התנדבות‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫החינוך‬ ‫ליווי והרחבה של פעילות‬ ‫קיימות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערכי הדרכה‬ ‫העברת תכנים משמעותים‬ ‫תנועות הנוער ביישוב‬ ‫יצירת מגוון מענים לבני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערכי הדרכה‬ ‫התאמת הפעילות לפי צרכי הישוב‬ ‫הנוער ביישוב‬ ‫חיזוק מערך‬ ‫העלאת כמות‬ ‫תמיכה בפעילות השוטפת של תנועת הנוער "כנפים של‬ ‫פעילות לילדים עם‬ ‫ההתנדבות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשתתפים בפעילות‬ ‫קרמבו"‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫והמוערבות‬ ‫קבוצה מגובשת של‬ ‫החברתית‬ ‫הקמת מרחב העצמה לנערות ביישובים כחלק מתוכנית‬ ‫פעילות העצמה לנערות‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נערות‪,‬אירועי שיא‪,‬מתן‬ ‫עבודת הרכז‬ ‫ביישובים‬ ‫מענה וליווי אישי‬ ‫קיום הכשרה לרכזי הנוער בנושא קיימת וכן העברת‬ ‫פעילות לחינוך סביבתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילויות ותכנים בנושא לבני הנוער‬ ‫וקיימות‬ ‫לייצר מאגר מתנדבים מכלל היישובים לפעילויות השוטפות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח מערך מתנדבים‬ ‫וכן לשעת חירום‬ ‫ישיבת צוות אחת לחודש באופן קבוע שתכלול ימי עיון‬ ‫ליווי מקצועי לכלל רכזי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫רווחה‪ ,‬קיימות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫צוות מקצועי‬ ‫בנושאים רלוונטים‬ ‫הנוער ביישובים‬ ‫ליווי אישי לכלל רכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עבודה קבועות ליווי אישי עם כל אחד מהרכזים‬ ‫יצירת מערך‬ ‫הנוער ביישובים‬ ‫מנהיגות‬ ‫קיום סמינר הכשרה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫בניית תכנים חינוכיים ומתן כלים להתמודדויות שונות‬ ‫לצוות רכזי הנוער כולל‬ ‫לינה‬ ‫‪70‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫מפגש מליאה אחת לחודש באופן קבוע‪ ,‬הובלת הוועדות‬ ‫ליוווי והובלה של מועצת‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫המשניות וכן פרויקטים מועצתיים‬ ‫הנוער‬ ‫יצירת מערך‬ ‫הטעמה של תוכניות‬ ‫מערכים שיעברו בכל‬ ‫‪ 3‬מערכים אשר יעברו בכל היישובים בנושאים‪ :‬קיימות‪,‬‬ ‫מנהיגות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ארציות ומקומיות‬ ‫יישובי המועצה‬ ‫להט"ב‪ ,‬זהירות בדרכים‬ ‫לפיתוח מנהיגות נוער‬ ‫לאתר את כל בני הנוער במועצה שמועמדים לגיוס וכן‬ ‫מיפוי בני הנוער לקראת‬ ‫√‬ ‫טבלה עם נתונים‬ ‫נתונים של אחוזי גיוס לצה"ל‪ ,‬שירות לאומי‪ ,‬מכינות ושנות‬ ‫גיוס‬ ‫שירות‬ ‫לאתר את כל בני הנוער המועמדים לגיוס ולתת מענה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור וטיפול במלשבים‬ ‫בהתאם לצורך‬ ‫מידע למתגייסים‪ :‬צו‬ ‫הרגשת המוכנות‬ ‫לאורך השנה לקיים פאנלים עם בעלי תפקידים וכן מפגשי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ראשון‪,‬יחידות ותפקידים‬ ‫בקרב המועמדים לגיוס‬ ‫הכנה ומתן מידע‬ ‫בצה"ל‪ ,‬יום המא"ה‬ ‫מותנה תקן‬ ‫הכנה לשירות‬ ‫חובה כדי‬ ‫משמעותי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס רכז הכנה לצה"ל בחצי משרה‬ ‫רכז הכנה לצה"ל‬ ‫לקבל ‪73‬‬ ‫אלף פעילות‬ ‫מותנה קול‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫העברת תכנים רלוונטים‪,‬ליווי אישי והכנה פיסית ומנטאלית‬ ‫העלאת המוטיבציה‬ ‫קורא רכז‬ ‫‪73‬‬ ‫‪73‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העלאת אחוזי הגיוס‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫כהכנה לקראת הגיוס‬ ‫לשירות‬ ‫הכנה לצהל‬ ‫העלאת אחוזי הגיוס‬ ‫העלאת המודעות לגיוס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרב בנות לתפקידים‬ ‫לקיים פאנל של נשים בעלות תפקידים חשובים‬ ‫נשים בצה"ל ותפקידים‬ ‫משמעותיים‬ ‫חשובים‬ ‫הצגת מגוון התחומים שבהם נתן להשתלב וכן סיוע‬ ‫פעילות ייחודית לקראת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהשתלבות‬ ‫שירות לאומי‬ ‫הכנה לשירות‬ ‫‪71‬‬ ‫משמעותי‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫העלאת אחוזי‬ ‫קיום פאנל שיעסוק במגוון אפשרויות העומדות לרשות בני‬ ‫מידע על מכינות ושנות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצעירים שמתשלבים‬ ‫הכנה לשירות‬ ‫הנוער וכן סיוע בהשתלבותם‬ ‫שירות‬ ‫במכינות ושנות שירות‬ ‫משמעותי‬ ‫מספר בני הנוער‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫מסיבת מתגייסים לכלל בני הנוער במועצה‬ ‫אירוע שיא מסכם‬ ‫השותפים באירוע‬ ‫כמות בני נוער‬ ‫רשומים‪ ,‬שיתופי‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪28‬‬ ‫פעולה מצד נאמני‬ ‫מפעל‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫אירוע לבני הנוער מכל תנועות הנוער הכולל תוכן‬ ‫פתיחת שנה של‬ ‫‪20‬‬ ‫‪132‬‬ ‫קהילה‬ ‫√‬ ‫הנוער והרכזים‬ ‫הפיס‪+‬תושבי‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫ערכי\חוויתי‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫ם‬ ‫‪28‬‬ ‫ביישובים‪,‬שיתוף‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫פעולה מצד גורמי‬ ‫המועצה‬ ‫חיבור וגיבוש בין‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫כלל בני הנוער‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪40‬‬ ‫כמות נרשמים ומשוב‬ ‫טיול לגיבוש ותחושת השיכות לשכבות ז‪-‬ח מכל ישובי‬ ‫טיול לשכבות ז‪-‬ח‪,‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫√‬ ‫במועצה‬ ‫‪ + 40‬גביית‬ ‫‪15‬‬ ‫מוצלח‬ ‫המועצה וכן לשכבת י'‬ ‫שכבת י'‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫תושבים‪13‬‬ ‫כחלק מתוכנית "נוף ילדותי" תוכנית עבודה מותאמת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫בטחון קהילתי‬ ‫√‬ ‫שבוע גזר‬ ‫לתנועות הנוער בישוב‪,‬חיבור לתוכנית מורשת מועצתית‬ ‫כמות נרשמים והנאה‬ ‫כייף צוות לכלל מדריכי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫בקרב המדריכים‬ ‫ערב הוקרה‪ /‬יום גיבוש לכלל מדריכי תנועות הנוער‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫והפעילים‬ ‫כלל בני הנוער‬ ‫במועצה‬ ‫‪72‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הכנסות‬ ‫מפעל‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫חיבור וגיבוש בין‬ ‫‪27‬‬ ‫כלל בני הנוער‬ ‫הפיס‪+‬עיר‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫√‬ ‫יתקיימו פעילויות קיץ לנוער‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪22‬‬ ‫במועצה‬ ‫הילדים‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫והנוער‬ ‫שיתופי פעולה לאורך‬ ‫פגישות אישיות וליווי אישי עם כל אחד מנאמני הנוער‬ ‫ליווי שוטף של וועדות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיזוק חוסן קהילתי‬ ‫השנה‬ ‫היישובים‬ ‫הנוער‬ ‫קיום פורום קבוצתי של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות אחת לרבעון עם כלל הנציגים‬ ‫נציגי הוועדות‬ ‫חיזוק חוסן קהילתי‬ ‫שותפות עם היישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עבודה באופן שוטף‬ ‫בחיזוק וועדות הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לכל יישוב רכז נוער‬ ‫איתור של מועמדים מתאימים‬ ‫בניית מערך מועמדים‬ ‫מתנדב אחד לפחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור של נציגות מכלל יישובי המועצה‬ ‫בניית מערך מתנדבים‬ ‫מכל יישוב‬ ‫כח אדם‬ ‫רכז להובלת כל תחום‬ ‫איתור מועמדים מתאימים ל‪ :‬רכז הכנה לצה"ל‪ ,‬מנהל‬ ‫בניית מערך צוות מוביל‬ ‫√‬ ‫במחלקה‬ ‫התנדבותי‬ ‫מחלקה‬ ‫יידוע של כלל תושבי‬ ‫פרסום אירועים לנוער‬ ‫פרסום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת תוכן שיווקי והנגשתו לכלל תושבי המועצה‬ ‫המועצה באירועי נוער‬ ‫במדיות השונות‬ ‫פרסום פעילויות הנוער‬ ‫יצירת תוכן שיווקי והעברתו לרכזים וכן בקרה על הפרסום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫פרסום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באמצעות רכזי הנוער‬ ‫ביישובים‬ ‫ביישוב‬ ‫פרסום ושיווק‬ ‫פרסום פעילויות הנוער‬ ‫פרסום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיבור נציגי המועצה ליצירת התוכן השיווקו ופרסומו‬ ‫דרך מועצת הנוער‬ ‫פרסום פעילויות הנוער‬ ‫פרסום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת תוכן שיווקי והעברתו לנאמני הנוער‬ ‫דרך וועדות הנוער‬ ‫‪73‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה בקול‬ ‫קורא‬ ‫למרכז‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪150‬‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫איוש המשרה‬ ‫גיוס רכז צעירים‬ ‫צעירים‪-‬‬ ‫‪1314000990‬‬ ‫המשרד‬ ‫לשויון חברתי‬ ‫טבלה עם כל‬ ‫הנתונים‪ :‬שמות‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫איתור הצעירים במועצה בגילאי ‪18-35‬‬ ‫מיפוי הצעירים במועצה‬ ‫וטלפונים כולל הערות‬ ‫חשובות‬ ‫העלאת רישום‬ ‫הצעירים במועצה‬ ‫מתן מידע ויעוץ אישי‪ ,‬ארגון כנסי השכלה גבוהה‪ ,‬ליווי‬ ‫פיתוח תחום‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשת השכלה גבוהה‬ ‫למוסדות להשכלה‬ ‫קבוצות צעירים בתחום‬ ‫צעירים במועצה‬ ‫גבוהה‬ ‫השתלבות יציבה‬ ‫לפתח מודל מקצועי שיגדיל את סיכוייהם להשתלב היטב‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תעסוקה לצעירים‬ ‫בשוק העבודה‬ ‫ובאופן יציב בעולם העבודה‬ ‫הכוונה של הצעירים‬ ‫לסייע לצעירים בתקופה שלאחר שחרורם מהשירות הצבאי‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למסלולים מתאימים‬ ‫עצמאות כלכלית‬ ‫או הלאומי‬ ‫לפי צרכים‬ ‫העלאת כמות‬ ‫ליווי ותמיכה בפרויקטים קהילתיים‪-‬חברתיים‪,‬מלגאים ‪ -‬ליווי‬ ‫רווחח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫המילגאים במועצה‬ ‫כלל התנדבויות המלגאים הפועלים תחת מרכז הצעירים‬ ‫מותנה חלק‬ ‫מהקול‬ ‫לפחות ‪ 3‬אירועים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814000755‬‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח‪ ,‬קידום ויזמות הפעילות התרבות לרווחת הצעירים‬ ‫תרבות ופנאי‬ ‫קורא‬ ‫בשנה‬ ‫לצעירים‬ ‫‪74‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה קול‬ ‫קורא‬ ‫למרכז‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫פיתוח תחום‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצטיידות‬ ‫מרכז צעירים‬ ‫צעירים‪-‬‬ ‫‪1314000990‬‬ ‫צעירים במועצה‬ ‫המשרד‬ ‫לשויון חברתי‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫מזכירה ליחידת הנוער תוספת ‪ 50%‬משרה‬ ‫‪75‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬נוער וצעירים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫שכר רכזים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1314000490‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫השתתפות ישובים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫נוער‪-‬שכר‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫‪451‬‬ ‫‪1205‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪804‬‬ ‫‪3354‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪11‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים ‪1814000523‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪10‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1814000570‬‬ ‫‪170‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות ‪1814000710‬‬ ‫נוער‪-‬שירותי רכזת‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫הדרכה‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪ -‬שכר‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1814000752‬‬ ‫רכזת‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים‬ ‫‪372‬‬ ‫‪1814000870‬‬ ‫ביישובים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪66‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה ‪1814020410‬‬ ‫ג‪.‬עודד ‪ -‬אחזקת מבנ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1814020420‬‬ ‫ה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1814020431‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1814020432‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1814020580‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814020710‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪76‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪77‬‬ ‫גזברות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫‪/‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪78‬‬ ‫אגף גזברות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אגף הפועל לצימצום‬ ‫גיוס מנהלת אגף תקציבים‪ ,‬רכש וחוזים‬ ‫גזבר‪ ,‬מנהל רכש‪,‬‬ ‫התייעלות תהליכי‬ ‫וייעול תהליכים לכלל‬ ‫שיפור תהליכי‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫חוזים‪ ,‬ותקציבאית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ריכוז ופיקוח על כל ההתקשרויות במועצה‬ ‫מכרזים‪ ,‬חוזים‬ ‫המחלקות במועצה וכן‬ ‫עבודה באגף‬ ‫המועצה‬ ‫והתקשרויות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לגזבר המועצה‬ ‫בניית נוהל תהליך הגשת בקשה להתקשרות‬ ‫‪79‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הנחות לזכאים ע"פ‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪-‬‬ ‫‪1454‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1648100692‬‬ ‫חוק‬ ‫פריסת הלוואות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה‬ ‫‪203‬‬ ‫‪1648100693‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫ערעורי מדידות ארננה ‪1123000420‬‬ ‫וערך ‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪897‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪23‬‬ ‫‪119300910‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫מענקים בגין שיפוי‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪8‬‬ ‫‪119600911‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫קורונה‬ ‫וערך‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪191300720‬‬ ‫מים‪ -‬רכישת מים‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫מים‪ -‬קריאות מים‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪191300750‬‬ ‫ותחזוקת מערכת‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫מים ‪ -‬הכנסות‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫עבודות כלליות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫מחיבור והתקנת שעוני‬ ‫‪2376‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫מים‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪1585‬‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫הוצאות בצ"מ הפרדי‬ ‫‪1067‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫שרותי הנה"ח‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬פיגורים‬ ‫קופות גבייה‬ ‫עמלות ‪ ,‬הצמדה‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫הנחות לזכאים ועדה‬ ‫וקנסות‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫ישובים‬ ‫‪103530‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫ביטול יתרות‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫הכנסות במקום‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1111200910‬‬ ‫והפרשים‬ ‫ארנונה מ‪.‬הפנים‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫ארנונה מחובות‬ ‫ומ‪.‬הכנסה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫מסופקים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫ריבית פיגורים‬ ‫‪1‬‬ ‫ריבית והצמדה ב‪.‬לאומי ‪1511000730‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫תשלום ע"ח קרן ‪-‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1648100691‬‬ ‫קודמות‬ ‫פריסת הלוואות‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪619‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות ‪1766143810‬‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫‪350‬‬ ‫החזרים משנים קודמות ‪1513000510‬‬ ‫‪370‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות ‪1766151810‬‬ ‫קודמות ‪ -‬מוסדות‬ ‫‪304‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות ‪1766161810‬‬ ‫העברת עודף משנים‬ ‫החזרים מחברות‬ ‫‪5029‬‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫קודמות‬ ‫ביטוח‬ ‫‪264‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות ‪1766172810‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1763000750‬‬ ‫שרות לתושב‬ ‫החזר שנים קודמות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫בית חשמונאי‪-‬‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫החזרים מוסדות‬ ‫‪278‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות ‪1766211810‬‬ ‫בית עוזיאל‪-‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫אחרים ‪ -‬שנים קודמות‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫השתתפות‬ ‫‪176‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות ‪1766302810‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫החזר הוצאות שנים‬ ‫‪281‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות ‪1766303810‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫אינוונטר ומל"ם ‪-‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫הרווחה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1939000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪297‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫אינוונטר הוצאות‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1513000990‬‬ ‫קודמות משרדים‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫אחרים‬ ‫מוסדות אחרים ‪-‬‬ ‫‪865‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות ‪1766112810‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫הכנסות בצ"מ‬ ‫‪260‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫‪130152‬‬ ‫‪26176‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫‪130152‬‬ ‫‪26436‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫החינוך‬ ‫משמר אילון‪-‬‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫השתתפות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪525‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות ‪1766133810‬‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪299‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות ‪1766142810‬‬ ‫‪81‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬מחלקת הכנסות )גבייה(‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הקטנת כמות הפניות‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן‬ ‫הקטנת כמות הפניות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫גביה מוקד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫עצמאי‪.‬‬ ‫למחלקת גביה‬ ‫לתושב‬ ‫‪ 100%‬הדרכה לכל‬ ‫מוקד ‪ ,‬הסברה ‪,‬‬ ‫העובדות ‪100%‬‬ ‫הדרכה מותאמת ותפיסת שירות מועצתית של עובד‬ ‫שיפור המיקצועיות‬ ‫קידום איכות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וגביה ‪.‬‬ ‫מהנהלים זמינים‬ ‫המחלקה ‪ ,‬מחשוב ונהלים ‪.‬‬ ‫במחלקה‬ ‫מקצועיות ומצוינות‬ ‫באופן דיגיטלי‬ ‫תושבים מנהלי‬ ‫הקטנת כמות‬ ‫הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה של‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השוברים המודפסים ב‬ ‫משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר לשוברים‬ ‫שוברים דיגיטלים‬ ‫התייעלות‬ ‫והסברה ‪.‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫דיגיטלים ‪.‬‬ ‫מדידה פיזית ב ‪90%‬‬ ‫סיום המדידות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫גביה תושבים ועדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת המדידות ביישובים ובעסקים‬ ‫עדכון בסיס הגביה‬ ‫מהנכסים‬ ‫התקופתיות ביישובים‬ ‫שיפור אחזו הגביה‬ ‫הגדלת אחוז הגביה‬ ‫הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעסקים באמצעות גביה‬ ‫מקסום הגביה‬ ‫לעסקים ב‪50%-‬‬ ‫משפטית‬ ‫מנהלית משפטית‬ ‫‪82‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬מחלקת הכנסות )גבייה( ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגרות ביוב ועבודות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪590‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪2476‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪83‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫תחת מכרז‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫הקמת פורטל ספקים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פורטל ספקים דיגיטלי‬ ‫מטרופולינט‬ ‫והסברה ‪ +‬מנמר"ית‬ ‫רחב‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי ‪100%‬‬ ‫ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון‬ ‫רכש דיגיטלי‬ ‫והסברה ‪ +‬מנמר"ית‬ ‫חכמה‬ ‫תחת מכרז‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫אישור הזמנות דרך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אפליקצית רכש‬ ‫מטרופולינט‬ ‫והסברה ‪ +‬מנמר"ית‬ ‫אפליקצית רכש‬ ‫אגף צמיחה כלכלית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬עסקים חדשים‬ ‫תיעדוף וחיזוק עסקים מקומיים במכרזי הרשות‬ ‫שיתוף היישובים בתחומי‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫רכש וחוזים‬ ‫יישובי המועצה‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגש הסברה‬ ‫הסברה לוועדים בנושא רכש וחוזים‬ ‫שיתופי פעולה בין‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫כלל המחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬מכרזים משותפים‬ ‫מכרזים משותפים‬ ‫רשויות מקומיות וערים‬ ‫אזוריים‬ ‫‪84‬‬ ‫אגף גזברות ‪ -‬מחלקת רכש ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫רכש ‪ -‬דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200542‬‬ ‫רכש ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪268‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪85‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫‪87‬‬ ‫אגף הנדסה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫‪GIS‬‬ ‫‪88‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫פתיחת שנה"ל במבנה‬ ‫החלפת מבנה גן אורן‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית מבנה גן חדש‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪ ,‬ועד מקומי‬ ‫החדש‬ ‫הקיים בכפר ביל"ו‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫בינוי מוסדות חינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫פתיחת שנה"ל במוסד‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית מבנה גן חדש‬ ‫הקמת גן ילדים במצליח‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫זה‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫משרד העבודה‬ ‫הקמה ואיכלוס מעונות‬ ‫בפרסום‬ ‫השלמת תכנון מפורט‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫הרווחה והשירותים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת תכנון מפורט ויציאה לביצוע‬ ‫יום בכרמי יוסף‪,‬חולדה‬ ‫וזכיה בקול‬ ‫ויציאה לביצוע‬ ‫החברתיים‬ ‫ונען‬ ‫קורא לביצוע‬ ‫מותנה‬ ‫בהכרה‬ ‫בצורך‬ ‫בקבלת‬ ‫הרחבת ביה"ס שחקים‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫קבלת הכרה בצורך‬ ‫התחייבות‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר‬ ‫כמענה לגידול במספר‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫ויציאה לתכנון מוקדם‬ ‫לקידום‬ ‫התלמידים‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫תכנון‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪89‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מותנה‬ ‫בהכרה‬ ‫בצורך‬ ‫בקבלת‬ ‫הרחבת ביה"ס גוונים‬ ‫קבלת הכרה בצורך‬ ‫התחייבות‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון של בינוי נוסף בתחום בית הספר‬ ‫כמענה לגידול במספר‬ ‫ויציאה לתכנון מוקדם‬ ‫לקידום‬ ‫התלמידים‬ ‫תכנון‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫קבלת אישור תכנון‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫‪735‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית‬ ‫החינוך‬ ‫והוצאת היתר בניה‬ ‫התיכונית בשעלבים‬ ‫תכנון מוסדות חינוך התאמת והרחבת ביה"ס‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הסדרת מגרש‬ ‫איתור קרקע מתאימה‪,‬הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון‬ ‫מעיין בהתאמתו‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫החינוך‬ ‫והתחלת תכנון‬ ‫ראשוני‪.‬‬ ‫לצרכי האוכלוסיה לפרוגרמה של משרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום תכנון ויציאה‬ ‫הקמת גן ילדים חינוך‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון ובניית הגן‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד אגודה‬ ‫לביצוע‬ ‫מיוחד בישרש‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום תכנון ןיציאה‬ ‫הקמת ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫‪200‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון ובניית ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫לביצוע‬ ‫בקרית החינוך שעלבים‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪90‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קבלת אישור משרד‬ ‫תכנון מוסדות חינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הקמת גן ילדים במשמר‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החינוך לתכנון‬ ‫תכנון ובניית הגן‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫דוד‬ ‫והפקדת היתר בניה‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫שיפוץ פנים במרחבים‬ ‫פיתוח סביבות‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫בקבלת‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח מרחב חדשני במרחבים המשותפים ביה"ס‬ ‫המשותפים של ביה"ס‬ ‫לימוד חדשניות‬ ‫החינוך‬ ‫במהלך שיפוצי קיץ‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫שלהבת בנים‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫מתן מענה למקום‬ ‫קבלת היתר ויציאה‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום תכנון‪ ,‬הפקת היתר בניה ויציאה לביצוע‬ ‫הקמת בית גיל שלישי‬ ‫פעילות לאוכלוסיית‬ ‫לביצוע‬ ‫הגיל השלישי‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת גשר לאופניים‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫בזכייה בקול‬ ‫‪412‬‬ ‫‪674‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום התכנון‬ ‫תכנון הגשר‬ ‫ומעבר אקולוגי מעל‬ ‫פתוחים‬ ‫קורא‬ ‫כביש ‪44‬‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫‪91‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪648‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫משמר איילון לכפר בן נון‬ ‫משרד‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫התחבורה‪,‬רשות‬ ‫לרכיבת אופניים‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫‪91‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪648‬‬ ‫הניקוז ירקון‪,‬נתיבי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫משמר איילון לשעלבים‬ ‫ישראל‪ ,‬ועדים‬ ‫מקומיים‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫כביש משמר איילון ‪-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪648‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫שעלבים לבין ישפרו‬ ‫סנטר‬ ‫‪91‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מותנה‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫ביצוע שביל אופניים‬ ‫בקבלת‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪494‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת השביל‬ ‫הקמת השביל בין בית חשמונאי לבין עזריה‪ /‬יד רמב"ם‬ ‫נת"י‬ ‫לאורך כביש ‪424‬‬ ‫אישור נת"י‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫הקמת שביל אופניים מקשר בין סתריה לקרית החינוך נען‬ ‫יצירית קישוריות בין‬ ‫‪600‬‬ ‫‪767‬‬ ‫וועד סתריה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום התכנון והביצוע‬ ‫לרכיבת אופניים‬ ‫סתריה‬ ‫הישובים לקריות החינוך‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫מותנה‬ ‫הקמת שביל אופניים גני הדר לקריית החינוך נען סתריה‬ ‫יצירית קישוריות בין‬ ‫בתכנון‬ ‫‪767‬‬ ‫נת"י‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת השביל‬ ‫ע"י נת"י‬ ‫הישובים לקריות החינוך‬ ‫וביצוע נת"י‬ ‫תכנון כביש יציץ ‪ -‬רמות‬ ‫ועד נען‪ ,‬ועד רמות‬ ‫מותנה‬ ‫מאיר‪ -‬נען לטובת‬ ‫הסדרת כניסה‬ ‫‪343‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪568‬‬ ‫מאיר‪,‬ועד יציץ‪ ,‬נת"י‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון מפורט לכביש על פי תב"ע מאושרת‬ ‫באישור נת"י‬ ‫הסדרת מערך התנועה‬ ‫למושב ייציץ‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫באזור‬ ‫הרחבת הפעילות בתל‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫ביצוע פרויקט הנגשה‬ ‫גזר על ידי פתיחת‬ ‫פיתוח תל גזר )ע"י רט"ג(‬ ‫רט"ג‬ ‫והסדרה של האתר‬ ‫מוקדי עניין‪ ,‬ושיפוץ‬ ‫והנגשת הקיימים‬ ‫הרחבת הפעילות ביער‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫פתיחת החלקים‬ ‫חולדה על ידי פתיחת‬ ‫פיתוח יער חולדה )ע"י קק"ל(‬ ‫קק"ל‬ ‫החדשים באתר‬ ‫מוקדי עניין ושיפוץ‬ ‫פיתוח התיירות‬ ‫הקיימים‪.‬‬ ‫במרחב המועצה‬ ‫מותנה‬ ‫פיתוח נופי ביער לח"י‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫בזכייה בקול‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫תכנון והקמת תצפית למאגר איילון וכיתת חוץ ביער‪.‬‬ ‫תוך הנגשת המופע‬ ‫פתוחים‪,‬קק"ל‬ ‫ופתיחתו לציבור‬ ‫קורא‬ ‫הנופי של מאגר איילון‬ ‫הנגשת תל גזר לכלל‬ ‫תכנון וביצוע ע"‬ ‫הציבור תוך מיצוב‬ ‫תכנון וביצוע הדרך‬ ‫הסדרת דרך גישה לתל גזר‬ ‫רט"ג‬ ‫האתר ברמה האזורית‪/‬‬ ‫ארצית‬ ‫‪92‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פתיחת שמורת טבע‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪701‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת האתר לציבור‬ ‫השלמת העבודות על הגשר הצף והקמת מגדל תצפית‬ ‫עיינות גבתון לכלל‬ ‫פתוחים‬ ‫הציבור‬ ‫פיתוח התיירות‬ ‫הקרן לשיקום‬ ‫במרחב המועצה‬ ‫שיקום ופיתוח‬ ‫שיקום ופיתוח המחצבה‬ ‫מחצבות‪,‬ןעד כרמי‬ ‫הקמת גינה נופית לצד המחצבה בכרמי יוסף‬ ‫המחצבה‬ ‫בכרמי יוסף‬ ‫יוסף‬ ‫הקמת מבנה השבט‬ ‫הקמת מבנה לשבט‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד משמר דוד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מבנה לשבט הצופים במסגרת שיפוץ במתנ"ס‬ ‫ופתיחת שנת הפעילות‬ ‫הצופים במשמר דוד‬ ‫הסדרת תנועת רכבים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד פתחיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫פיתוח והסדרה של רחוב האלון בפתחיה‬ ‫והולכי רגל ברחוב האלון‬ ‫בפתחיה‬ ‫הסדרת תנועת רכבים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד מצליח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫פיתוח רחוב המלאכה במצליח‬ ‫והולכי רגל ברחוב‬ ‫המלאכה במצליח‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫מותנה‬ ‫‪ 600‬מ‪.‬‬ ‫תב"ר‬ ‫הקמת מבנה חדש לבית‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫הדתות בזכייה בקול‬ ‫ועד גני יוחנן‪,‬משרד‬ ‫‪2450‬‬ ‫ישוב‪+‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תחילת ביצוע הפרויקט‬ ‫הקמת בית כנסת חדש‬ ‫הכנסת במקום המבנה‬ ‫‪ 800‬כספי קורא משרד‬ ‫הדתות‬ ‫הדתות‬ ‫הקיים‬ ‫בית הכנסת הדתות‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫גיבוש מדיניות‬ ‫בחינת השימוש בכספי התב"ר לצרכי בינוי ושיפוץ תשתיות‬ ‫מחלקת יישוובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והחלטה בנוגע‬ ‫ביישובים‬ ‫וועדי היישובים‬ ‫למימוש כספי התב"ר‬ ‫תשתיות תקינות ביישובים‬ ‫בחינת חלוקת האחריות בתחזוקת הדרכים ביישובים‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיבוש מסקנות וחלופות‬ ‫)כביש‪/‬מדרכה(‬ ‫‪93‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫בכפוף‬ ‫לקבלת‬ ‫‪1,340‬‬ ‫ועדה מחוזית‪,‬‬ ‫קיום דיון הפקדה‬ ‫קידום תכנית המתאר‬ ‫החלטה של‬ ‫משרד‬ ‫‪2324‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫√‬ ‫קבלת החלטה בדיון בהפקדה‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫בווועדה המחוזית‬ ‫הכוללנית לגזר‬ ‫הוועדה‬ ‫החקלאות‬ ‫המחוזית‬ ‫קידום תכנון יוזם‬ ‫קידום תכנית מפורטת‬ ‫‪750‬‬ ‫תב"ר מועצה כללי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫דיון בועדה המקומית‬ ‫קידום הליכי התכנון‬ ‫גני הדר‬ ‫קידום תכנון קרית חינוך‬ ‫‪200‬‬ ‫תב"ר מועצה כללי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קליטה בועדה המחוזית‬ ‫קידום הליכי התכנון‬ ‫חולדה‬ ‫קידום תב"ע לכביש‬ ‫‪300‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום התכנון‬ ‫דיון בועדה המקומית‬ ‫קידום תכנון יוזם גישה בחירום עבור כרמי‬ ‫יוסף‬ ‫העלאה לאתר של המסמכים הנלווים לתיקי המידע‬ ‫אתר האינטרנט יהווה‬ ‫אגף דוברות‬ ‫סיום העלאת מסמכים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫)גליונות דרישות כלליים‪ ,‬מסמך הנחיות הגשת תכניות‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫קיימים בתיקי מידע‬ ‫ונהלים(‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫אתר האינטרנט יהווה‬ ‫אגף דוברות‬ ‫העלאת מסמכים‬ ‫הכנת מסמכים נלווים לתיקי מידע והעלאתם לאתר‪ :‬הקלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫חדשים‬ ‫נפוצות‪ ,‬הסבר על תהליך הרישוי ועוד‪.‬‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫קידום דיגיטציה של‬ ‫השלמת העלאת‬ ‫אתר האינטרנט יהווה‬ ‫אגף דוברות‬ ‫הוועדה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העלאת תכניות בינוי )שאינן חלק מתב"ע( לאתר הועדה תכניות הבינוי לאתר‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫הועדה‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫פיתוח מערכת ‪GIS‬‬ ‫סיום עדכון שכבת‬ ‫אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת שכבת קומפילציית תכניות מאושרות‬ ‫כמערכת מתכללת של‬ ‫הקומפילציה‬ ‫פעילות המועצה‬ ‫אינטרטאון‪ ,‬רשות‬ ‫פיתוח מערכת ‪GIS‬‬ ‫הטמעת שכבות של גופים חיצוניים ב‪) GIS‬רשות העתיקות‪ ,‬הטמעה של ‪ 5‬שכבות‬ ‫העתיקות‪ ,‬מקורות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כמערכת מתכללת של‬ ‫שונות‬ ‫מקורות‪ ,‬מידע ממשרדי ממשלה(‬ ‫גובמאפ‬ ‫פעילות המועצה‬ ‫‪94‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫יצירת שכבות של‬ ‫פיתוח מערכת ‪GIS‬‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫גורמי פנים במועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שילוב ריבוי של גורמי פנים במועצה במערכת ה‪GIS-‬‬ ‫כמערכת מתכללת של‬ ‫ומחלקות‬ ‫)תיירות‪ ,‬רישוי עסקים‪,‬‬ ‫פעילות המועצה‬ ‫יחידה סביבתית(‬ ‫השקת דפי מידע‬ ‫שיפור התוכן והניראות של דפי המידע התכנוניים הרשמיים‬ ‫הפקת דף מידע תכנוני‬ ‫אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעודכנים‬ ‫המופקים על ידי הוועדה‬ ‫ממערכת ‪GIS‬‬ ‫השקת דפי המידע‬ ‫הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך מערכת‬ ‫הפקת דף מידע תכנוני‬ ‫קידום דיגיטציה של‬ ‫אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התכנוני הפתוח לציבור‬ ‫ה‪ ,GIS-‬פרטני לכל מגרש‬ ‫ממערכת ‪GIS‬‬ ‫הוועדה‬ ‫אתר האינטרנט יהווה‬ ‫‪ 70%‬מארכיון הועדה‬ ‫טלדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העלאת ארכיון סרוק לאתר הועדה‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫מפורסם לציבור‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫התחלת השימוש‬ ‫חיתום אלקטרוני על‬ ‫מנמ"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חתימה אלקטרונית על היתרי בניה‬ ‫בחיתום אלקטורני‬ ‫היתרי בניה‬ ‫אגף דוברות‬ ‫עבודה מלאה עם‬ ‫קשר ישיר והנגשת הליכי‬ ‫√‬ ‫הטמעת מערכת מקוונת לזימון תורים‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫המערכת זימון תורים‬ ‫הרישוי לתושבים‬ ‫הגברת הקשר‬ ‫בר טכנולוגיות‪,‬‬ ‫השקת מערך הודעות‬ ‫מערך ‪ SMS‬ומיילים אוטומטיים‪ ,‬לעדכון התושבים בשלבי‬ ‫קשר ישיר והנגשת הליכי‬ ‫הישיר עם‬ ‫סלאקט‪ ,‬לשכת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אוטומטיות מהוועדה‬ ‫הליך הרישוי ולהנגשת המידע‬ ‫הרישוי לתושבים‬ ‫התושבים ובעלי‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫המקצוע‬ ‫שיתוף ציבור עורכי בקשות‪ ,‬בכל הנוגע לתהליכי הרישוי‬ ‫מייל כל רבעון‪ ,‬כנס‬ ‫הגברת הקשר עם בעלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין עדכונים‬ ‫עורכי בקשות‬ ‫המקצוע‬ ‫על הנעשה‬ ‫‪95‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות בנושאים‪ :‬תחבורתי להיתרי בנייה‪,‬‬ ‫יועץ התנועה של‬ ‫אישור מסמך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים )פל"ח( ומדיניות‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות‬ ‫הועדה‬ ‫המדיניות בועדה‬ ‫הטוויית מדיניות‬ ‫לתב"עות חזרתיות‬ ‫תכנונית‬ ‫√‬ ‫פרסום הנוהל‬ ‫הכנת נוהל הגשת תב"ע‬ ‫הכנת נוהל הגשת תב"ע‬ ‫קיום שגרת למידה והעשרה‪ :‬סיורים במועצה‪ ,‬הכרות עם‬ ‫הגברת המקצועיות של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מופע רבעוני‬ ‫נושאי תשתית ותכנון‪ ,‬למידה מועדות אחרות‬ ‫צוות התכנון והרישוי‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫זמן תגובה‪ ,‬כמות‬ ‫הגברת המקצועיות של‬ ‫עובדי הועדה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיחקור צווארי בקבוק של תיקים לא מוצלחים‬ ‫פעמים שמוחזר‬ ‫צוות התכנון והרישוי‬ ‫בכפוף‬ ‫השלמת קורס מקצועי‬ ‫לאישור‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לכל בודקת רישוי‪/‬‬ ‫השתתפות בהכשרות וכנסים‬ ‫תב‬ ‫ועדת‬ ‫עובדי הועדה‬ ‫תב"ע‬ ‫השתלמויות‬ ‫מותנה‬ ‫שימוש בסקר העברות‬ ‫הפקת סקר עברות‬ ‫בקבלת‬ ‫לטובת קידום הליכי‬ ‫בנייה על פי הנדרש‬ ‫מימון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תוצאות הסקר‬ ‫קידום סקר עברות בנייה על פי שלביו השונים‬ ‫אכיפה יזומה במרחב‬ ‫בחוק התכנון‬ ‫ממנהל‬ ‫המועצה‪ ,‬לרבות קבלת‬ ‫התכנון‬ ‫והבנייה‬ ‫החלטות בנושא אכיפה‬ ‫שפור הליכי אכיפה‬ ‫אפליקציה פעילה‬ ‫קידום הליכים דיגטלים‬ ‫ולוחות זמנים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ועדכון סקר עבירות‬ ‫הקמת אפליקצייה לאיסוף נתוני פיקוח מהשטח‬ ‫בעבודות המפקחים‬ ‫בעבודת השטח של‬ ‫בניה‬ ‫בוועדה‬ ‫המפקחים‬ ‫קבלת כתבי האישום‬ ‫שמירה על‬ ‫הגדלת פיקוחי אכיפה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ושמירה על המרחב‬ ‫פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫יזומה בשטחים פתוחים‬ ‫הפתוח‬ ‫של המועצה‬ ‫קבלת כתבי האישום‬ ‫אכיפת אי קיום צווי בית‬ ‫שמירה על מראה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט‬ ‫בגין אי קיום‬ ‫משפט‬ ‫וצוויון המועצה‬ ‫‪96‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מנכלית המועצה‪,‬‬ ‫קידום תחום‬ ‫פיתוח שיתופי הפעולה‬ ‫מנהלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישה אחת לריבעון‬ ‫הקמת פורום נגישות בין אגפי‬ ‫הנגישות והשיח‬ ‫הבין אגפיים‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫במועצה‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫קבלת אישור מבנה‬ ‫תב"ר ‪776‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת דו'ח אישור נגישות למבנים שעברו הנגשה‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫נגיש‬ ‫המועצה‬ ‫שיפור נגישות פיזית‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫ביצוע הנגשות על פי‬ ‫המשך ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י סקר נגישות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫הסקרים‬ ‫וסטאטוס הנגישות במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫המשך ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫וסטאטוס הנגישות במועצה‬ ‫המועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫שיפור נגישות פיזית‬ ‫מותנה‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫בקבלת‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫ביצוע ההנגשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫הפרטניות לפי דרישה‬ ‫המועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫שרלי מנהלת‬ ‫קידום הנגשת המידע‬ ‫הנגשת המידע‬ ‫אתר נגיש בצורה‬ ‫ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה‬ ‫האתר‪ ,‬חברה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫באתר האינטרנט של‬ ‫באתר האינטרנט‬ ‫מלאה‬ ‫לרבות הטמעת טפסים נגישים‬ ‫מתפעלת‬ ‫המועצה‬ ‫של המועצה‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫השתלמויות‪/‬‬ ‫ביצוע הדרכת עובדים‬ ‫העלאת רמת השירות‬ ‫קידום מתן שירות‬ ‫‪12‬‬ ‫אנוש‪ ,‬כלל עובדי‬ ‫√‬ ‫ביצוע הדרכה להעלאת רמת השירות‬ ‫ימי עיון‬ ‫אחת לשנה‬ ‫של עובדי המועצה‬ ‫נגיש‬ ‫המועצה‬ ‫‪97‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פעילות‪/‬הרצ‬ ‫אה לרגל‬ ‫יום‬ ‫ביצוע פעולה אחת‬ ‫שילוב תוכניות בנושא‬ ‫המודעות‬ ‫‪35‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫√‬ ‫קיום פעולות בתנועות הנוער‬ ‫לשנה בפעילות הנוער‬ ‫נגישות‬ ‫הבינלאומי ‪-‬‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫פיליירים‪/‬‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫ידיעון‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫ביצוע הרצאה‪/‬פעילות‬ ‫שילוב תוכניות בנושא‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫אחת לשנה במוסד‬ ‫קיום הרצאות‪ /‬סדנאות בבתי הספר וגני ילדים‬ ‫נגישות‬ ‫חינוכי‬ ‫ביצוע הרצאה‪/‬‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫שילוב תוכניות בנושא‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנה‪ /‬פעילות‬ ‫קיום הרצאות‪ /‬סדנאות‪ /‬פעילות יישובית לתושבי המועצה‬ ‫בקרב תושבי‬ ‫נגישות‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫גיוס ושילוב עובדים על‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענה בכ"א‬ ‫אנוש‬ ‫פי התקנות‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלות‬ ‫בקרה‬ ‫סיום הקמת מערך‬ ‫ועדכונים‬ ‫סיום פיתוח מערכת‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫ממחושב לשליטה‬ ‫סיום הקמת מערך ממחושב לשליטה בנכסי המועצה‬ ‫יבוצעו‬ ‫המידע הממוחשבת‬ ‫בנכסי המועצה‬ ‫בשוטף‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫שימוש במערכת‬ ‫שימוש במערכת ע"י‬ ‫קידום המידע אודות‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הדרכות למנהלי המועצה‬ ‫במועצה ככלי לקבלת‬ ‫כלל גופי המועצה‬ ‫נכסי המועצה‬ ‫מחלקות‬ ‫החלטות‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫תיירות‪ ,‬רישוי‬ ‫התנעת פרוייקטים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום הליכי תכנון וביצוע חדשים‬ ‫קידום נכסי המועצה‬ ‫עסקים‪ ,‬וועדים‬ ‫חדשים ביישובים‬ ‫מקומיים‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫תוספת מזכירה מהנדס המועצה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫תוספת מנהל מחלקת פרויקטים ציבוריים‬ ‫‪98‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫ייעוץ מחשוב נקיון‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫שכר מהנדס רשות‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫עבור בניה‬ ‫ושונות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫דלק ‪ -‬מהנדס‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪640‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ משפטי ‪1733400751‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬מהנדס‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫וצילום‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪2560‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫לבנין‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬‬ ‫‪600‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי ומדידות ‪1733400754‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪5839‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫ועדה לבניין‬ ‫‪250‬‬ ‫ועדה ‪ -‬סריקת תיקים ‪1733400755‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫נגישות ‪ -‬שוטף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪469‬‬ ‫קידום רג"מ תוכניות ‪1733400758‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪696‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪6741‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪8198‬‬ ‫‪7437‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733400970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1733400521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫אחזקת פלאפונים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫מיפוי ספר נכסים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1500‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה ‪1233400290‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫לבנין‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬דלק‬ ‫השתתפות רמלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪207‬‬ ‫וחבל מודיעין בקידום ‪1233400790‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬ליסינג‬ ‫רג"מ‬ ‫‪99‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪100‬‬ " " " " 101 ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מחלקת יישובים ‪-‬‬ ‫מהלת מחלקת‬ ‫עבודה שוטפת אל‬ ‫הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביסוס המחלקה‬ ‫ביסוס והרחבת‬ ‫היישובים‬ ‫מול היישובים‬ ‫היישובים וליוו שוטף‬ ‫פעילות‬ ‫מתוקצב‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫תמחור מלא לכלל‬ ‫בחינת השירותים‬ ‫במחלקת‬ ‫המועצה‪ ,‬ייעוץ‬ ‫√‬ ‫השירותים הניתנים‬ ‫תמחור השירותים ובחינתם‬ ‫הניתנים ליישובי המועצה‬ ‫המשך בחינת‬ ‫ישובים‬ ‫מומחה‬ ‫ליישובים‬ ‫חלוקת הסמכויות‬ ‫מליאת המועצה‪,‬‬ ‫פרסום מסמך האצלת‬ ‫בין המועצה לוועדי‬ ‫גיבוש ואישור מסמך מפורט כנפסח להאצלת הסמכויות‬ ‫גיבוש סופי של מסמך‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫סמכויות מלא ואישורו‬ ‫היישובים‬ ‫לוועדים המקומיים‬ ‫עדכני להאצלת סמכויות‬ ‫ומחלקת היישובים‬ ‫במליאת המועצה‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫קיום פגישות בכל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עם נציגי היישובים ‪ -‬מטה המועצה והנהגת היישוב‬ ‫"זמן יישובים"‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫היישובים פעם בשנה‬ ‫חיזוק הקשר בין‬ ‫מתוקצב‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫כלי המאפשר עבודה‬ ‫הקמת כלי עבודה מרחוק לצורך מידע וביצוע פעולות‬ ‫המועצה ליישובים מתן שירותים דיגיטליים‬ ‫במחלקת‬ ‫√‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מרחוק פעיל‬ ‫הוועדים אל מול המועצה‬ ‫לוועדי היישובים‬ ‫ישובים‬ ‫הרחבת מעגל‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום תוכנית הכשרה‬ ‫תכנית מנהיגות שנתית‬ ‫הפעילים‪/‬מתנדבים‬ ‫הנהגות היישובים‬ ‫בנהגות היישובים‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫מתוקצב‬ ‫מחלקת היישובים‪,‬‬ ‫יישובית‬ ‫פורום פעיל הנפגש‬ ‫במחלקת‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה‬ ‫המשך חיזוק יו"ר הוועדים‬ ‫בקביעות‬ ‫ישובים‬ ‫המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫הגברת הפיקוח והאכיפה‬ ‫אשכול המרחב‬ ‫הקטנת הפסולת‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫באשכול‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת מספר הפקחים במרחב‬ ‫על שפיכות פסולת‬ ‫הכפרי‬ ‫במרחב ב ‪50%‬‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫האגף הכפרי‬ ‫ואדמה במרחבים‬ ‫מוקד מאוייש ע"י עובדי‬ ‫הפעלת מוקד‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מוקד פנימי פעיל‬ ‫מוקד פעיל הנותן שירות מהיר וטוב יותר‬ ‫המועצה‬ ‫עצמאי פעיל‬ ‫‪102‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫קיום פגישות מעקב‬ ‫יישום מקסימלי של‬ ‫כלל יחידות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לרבעון עם כלל‬ ‫בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה‬ ‫תוכניות העבודה בכלל‬ ‫חיזוק עבודה‬ ‫היחידות‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫מתוכננת תקינה‬ ‫כלל יחידות‬ ‫יישום מקסימלי של‬ ‫ומובנית במועצה‬ ‫המועצה‪ ,‬ועדת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיקון הליקויים בדו"חות‬ ‫בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה‬ ‫תוכניות העבודה בכלל‬ ‫ביקורת‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫מלגה בסך‬ ‫‪2,500₪‬‬ ‫לכל‬ ‫סטודנט‬ ‫מאה מילגאים במסגרת‬ ‫לתואר‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫סיום שעות ההתנדבות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התוכנית לתרומה‬ ‫ראשון‪/‬לימוד‬ ‫המועצה‬ ‫והענקת מלגות‬ ‫בקהילה‬ ‫י תעודה‪,‬‬ ‫תמורת ‪35‬‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫שעות‬ ‫יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות התנדבותית‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫התנדבות‬ ‫מלגה בסך‬ ‫קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך‪.‬‬ ‫גבוהים וחיזוק‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫התרומה לקהילה‬ ‫לכל‬ ‫סטודנט‬ ‫ניצול ככל המלגות‬ ‫פר"ח‪ ,‬מפעל הפייס‬ ‫מאה מילגאים במסגרת‬ ‫לתואר‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המוקצות באמצעות‬ ‫והמועצה‬ ‫תוכנית פר"ח‬ ‫ראשון‪/‬לימוד‬ ‫פר"ח‬ ‫י תעודה‪,‬‬ ‫‪ 130‬שעות‬ ‫התנדבות‬ ‫צוות מתנדבים‪ ,‬אגף‬ ‫מתוקצב‬ ‫הקמת מוקד מתקדם‬ ‫המשך פיתוח מערכות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫מידע‪ ,‬הסברה וקשר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשך קידום מועצה דיגיטלית חכמה‬ ‫במיחשוב‬ ‫ומערכת ‪CRM‬‬ ‫דיגיטליות‬ ‫לתושב‬ ‫לתושב‬ ‫‪103‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫יישובי המועצה‬ ‫מחוברים ישירות‬ ‫אגף דיגיטל‪ ,‬יישובי‬ ‫פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות‬ ‫שיתוף מוקד המועצה‬ ‫שיפור השירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למוקד המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול‬ ‫והיישובים‬ ‫לתושב‬ ‫ועובדים עם המערכת‬ ‫בשוטף‬ ‫מתוקצב‬ ‫משרד גרפיקה ואגף‬ ‫סיום תהליך מיתוג‬ ‫באגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיתוג חדש למועצה‬ ‫גיבוש חלופות והתיוועצות עם צוות מהקהילה‬ ‫רענון מיתוג המועצה‬ ‫דיגיטל‬ ‫המועצה מחדש‬ ‫דיגיטל‬ ‫שקיפות אל מול‬ ‫התושבים בתהליכי‬ ‫שיתוף ושקיפות‬ ‫אגף מידע‪ ,‬הסברה‬ ‫שיתוף מלא בתהליכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשת מידע‪ ,‬תהליכים והחלטות‬ ‫קבלת החלטות‪ ,‬ישיבות‬ ‫מול ציבור תושבי‬ ‫וקשר לתושב‬ ‫קבלת ההחלטות‬ ‫מליאה בשידור ישיר‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫עדכונים שוטפים‬ ‫גיבוש לחברי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע ‪ 4‬מפגשים‬ ‫פעילויות גיבוש‪ ,‬ימי עיון ומפגשים‬ ‫קיום פעילויות משותפות‬ ‫המליאה‬ ‫סיום הכנת תוכניות‬ ‫תוכניות עבודה מגובשות‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העבודה והתקציב עד‬ ‫ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב‬ ‫ומתוקצבות‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫אמצע דצמבר‬ ‫מקושרות תקציב‬ ‫חוברת מודפסת בסוף‬ ‫חוברת תקציב מוכנה‬ ‫‪8‬‬ ‫גרפיקה ובית דפוס ‪1611000750‬‬ ‫√‬ ‫עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב‬ ‫דצמבר‬ ‫בדצמבר‬ ‫‪104‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪-757-95‬‬ ‫‪1,527‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪401‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫מתכלה‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫‪757-95-401‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת‬ ‫‪495‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים ‪1612000110‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫מתנות‬ ‫לארועים‬ ‫‪2‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬עיתונים ‪1612000522‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫מקצועים‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫מקצועים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫‪97-872-31‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-157‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מזכירות ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪83-301‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1611000570‬‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫הנהלה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי‬ ‫‪1‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון ‪1612000542‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים‬ ‫יסודי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫יסודי‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫הנהלה‪-‬מקדמות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1611000970‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות‬ ‫מבקרת פנים‪-‬ציוד‬ ‫עודפות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫עודפות‬ ‫יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪-757‬‬ ‫‪84‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים ‪1613001710‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עודפות ‪1612000970‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫‪95-401‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪829‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל ‪1613000110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫בית‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת‬ ‫אחרות‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫‪422‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מבנים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪8878‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫קשרים בינלאומיים‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫נזקים‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫מ‪.‬הרשות‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫טכסים וארועים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫מכשירים וציוד‪/‬‬ ‫לחלוקת מלגות‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫מבנים וגינון‬ ‫ספורט‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪10‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך ‪1769000824‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938100431‬‬ ‫ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938100541‬‬ ‫ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫עובדים‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב ‪1938100750‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1267000540‬‬ ‫בגין תביעות‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי‬ ‫החזר הלוואת פיתוח‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1266000800‬‬ ‫מידע"‬ ‫מיישובים‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪29‬‬ ‫הכנסות משכירות ‪1269000640‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מכרזים‬ ‫השתתפות בפעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫חופש המידע‬ ‫‪24‬‬ ‫השתתפות במלגות ‪1269100491‬‬ ‫‪106‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪107‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫באוקטובר ‪2022‬‬ ‫תפוסה של ‪80%‬‬ ‫תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים‬ ‫הפעלת מערך היסעים‬ ‫הנגשת החוגים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהסעות החוגים‬ ‫תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה‪.‬‬ ‫לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים‬ ‫והסעות פנים מועצתיות‪.‬‬ ‫השתתפות של כ‪600-‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫‪ 85%‬השתתפות‬ ‫משתתפים בחוגי‬ ‫‪360‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים‬ ‫הספורט‬ ‫בחוגים‬ ‫העשרה והאומנות‬ ‫השונים‬ ‫וועדי היישובים ורכזי‬ ‫הפעלת לפחות ‪5‬‬ ‫הפעלת חוגים ביישובים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש‬ ‫התרבות‬ ‫חוגים ביישובים שונים‬ ‫(לא בשלוחות)‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫קבלת משוב חזרה מ‪-‬‬ ‫העשרה ערכיות‬ ‫קבלת משוב חזרה‬ ‫‪ 70%‬מכלל‬ ‫המעניקות חווית‬ ‫העברת משוב בקרב משתתפי החוגים ושינוי מערך החוגים‬ ‫נותני השרות בחוגים‬ ‫√‬ ‫לפחות מ‪50%-‬‬ ‫המשתתפים בכל חוג‪.‬‬ ‫למידה שונה‬ ‫בהתאם‪.‬‬ ‫ממשתתפי החוגים‪.‬‬ ‫המשוב מועבר לכלל‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫ומחזקת‬ ‫משתתפי החוגים‬ ‫התושבים‬ ‫חוגים וסדנאות משולבים‬ ‫קיום של לפחות חוג‬ ‫בכל אחת משלוחות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫נותני שרות רלוונטים ‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים מיוחדים‪ .‬אחד או סדנא אחת‬ ‫החוגים (כ‪5-‬‬ ‫בכל שלוחה‬ ‫משתתפים מינימום‬ ‫בקבוצה)‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫שמירה על רצף‬ ‫המועצה תוך דגש המשתתפים בכ‪2% -‬‬ ‫קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים במסגרת למידה של לפחות‬ ‫ביחס לשנה קודמת‪.‬‬ ‫על מקצועיות‬ ‫‪320‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 90%‬מתלמידי‬ ‫בית הספר למוסיקה‪ .‬פתיחת חדר חזרות נגיש לתלמידי‬ ‫הגבלת מגוון כלי הנגינה‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫מוסיקלי‪ ,‬השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי תמורת פקדון מוסיקלי‪ ,‬ביחס לשנת‬ ‫בהם לומדים תלמידי‬ ‫השונים בתחום‬ ‫חוגים קודמת‬ ‫מוסיקלי‬ ‫המוסיקה במועצה‬ ‫‪108‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שמירה על רצף‬ ‫כ‪ 2 -‬קונצרטים‬ ‫למידה של לפחות‬ ‫מוסברים‪ ,‬הפסקות‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות שת"פ עם בתי הספר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 90%‬מתלמידי‬ ‫מתן מענה לתושבי מוסיקליות אחת לרבעון‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫במועצה‬ ‫מוסיקלי‪ ,‬ביחס לשנת‬ ‫וכ‪ 5-‬מופעי הרכבים‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫חוגים קודמת‬ ‫מוסיקליים בטקסים‪.‬‬ ‫על מקצועיות‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫הקמה של כ‪ 7-‬הרכבים‬ ‫השונים בתחום‬ ‫הקמה של לפחות ‪5‬‬ ‫מוסיקלים בכלל‬ ‫המוסיקה במועצה‬ ‫חיזוק הרכבים מוסיקלים‪ ,‬הקניית ידע תאורטי‪ ,‬הוספת‬ ‫‪35‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרכבים מוסיקלים‬ ‫השלוחות‪ .‬מופעי‬ ‫לימודי נהיגה בתחום כלי הנשיפה‬ ‫בשלוחות השונות‬ ‫הרכבים בארועים‬ ‫מועצתיים שונים‬ ‫בית ספר למחול‪-‬חשיפה‬ ‫להתמקצעות ואיכותיות‬ ‫נותני השרות‬ ‫שמירה על מצב קיים‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל‬ ‫במטרה להגדיל בכ‪5%-‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫בתחום המחול‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביחס לשנה קודמת‬ ‫אחת מהשלוחות‬ ‫את מספר המשתתפים‬ ‫במועצה‬ ‫מתן מענה לתושבי בשלוחות השונות ביחס‬ ‫לשנה הקודמת‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫על מקצועיות‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫מופע אחד או הפסקה‬ ‫למגוון הגילאים מופעים בכ‪ 4-‬טקסים וכ‪-‬‬ ‫נותני שרות בתחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השונים בתחום ‪ 2‬הפסקות פעילות בבתי חשיפת תחום המחול על ידי שיתוף פעולה עם בתי הספר פעילה אחת בכל בית‬ ‫המחול במועצה‪.‬‬ ‫ספר‬ ‫הספר‬ ‫המחול במועצה‬ ‫קיום כנס מחול‬ ‫כנסי מחול בפסח‬ ‫בחופשות חנוכה ופסח‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫מנהלת הכנס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וחנוכה‪ .‬כנסים‬ ‫קיום כנסי מחול מקצועיים הפתוחים לכלל תושבי המועצה‬ ‫כ‪ 50-‬משתתפים בכל‬ ‫פרונטליים‬ ‫אחד מהכנסים‬ ‫‪109‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫נותני שרות בתחום‬ ‫מופעי מחול בפסטיבל‬ ‫השתתפות בלפחות‬ ‫המחול במועצה‪,‬‬ ‫מופעי להקות מחול ייצוגיות באירועי מועצה ופסטיבלים‬ ‫חוויה בכרם‪ ,‬צעדת‬ ‫מתן מענה לתושבי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שני מופעים במהלך‬ ‫מנהלת התרבות‪,‬‬ ‫מקומיים וארציים‬ ‫המועצה תוך דגש הרצל‪ ,‬פסטיבל כרמיאל‪,‬‬ ‫השנה‬ ‫חברות הפקה‬ ‫פסטיבל נהלל‪.‬‬ ‫על מקצועיות‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫השונים בתחום‬ ‫כ‪ 3 -‬מופעי מחול של‬ ‫מנהל רכש‪ ,‬מחלקת‬ ‫כ‪ 2000-‬הורים ובני‬ ‫המחול במועצה‬ ‫בי"ס למחול (כולל‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫תחבורה‪ ,‬רכזי‬ ‫√‬ ‫משפחה במופעי מחול‬ ‫מופע מותאם‬ ‫החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה‬ ‫שלוחות החוגים‬ ‫מרכזיים‬ ‫לאוכלוסיה הדתית)‬ ‫מנהל אגף קהילה‪,‬‬ ‫ביקור אחת לחודש בכל‬ ‫טיפוח וחיזוק‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫ביקור אחד בכל חודש‬ ‫ביקור ובקרה של מנהל האגף‪ ,‬מנהלת החוגים ומנהלת‬ ‫הקשר עם שלוחות שלוחת חוגים‪ .‬בקרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספורט‪ ,‬רכזי‬ ‫החל מרבעון ‪1‬‬ ‫מדור הספורט תוך בחינת המתקנים ושביעות הרצון‬ ‫אחת לחודש על פעילות‬ ‫החוגים ומרכזי‬ ‫שלוחות החוגים‬ ‫החוגים‬ ‫הפעילות‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫קיום השתלמות שנתית‬ ‫טיפוח מדריכים‬ ‫השתלמות שנתית‬ ‫השתלמות שנתית אחת לכל מורי מוסיקלי ואחת למורים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫ומנהלות בי"ס‬ ‫√‬ ‫למורי מוסיקלי ולמורים‬ ‫והעלאת רמת‬ ‫אחת‬ ‫למחול‬ ‫למחול‬ ‫למחול‬ ‫הדרכה‬ ‫עלייה של כ‪5%-‬‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים‪ ,‬סיורים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במשתתפים ביחס‬ ‫קתדרה מגוונות הכוללת‬ ‫מודרכים ע"פ תוכנית‬ ‫לשנה קודמת‬ ‫הרצאות וסיורים מודרכים‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫‪ 70%‬מטפסי המשוב‬ ‫קבלת טפסי משוב מכ‪-‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫√‬ ‫יחזרו לבדיקת‬ ‫חלוקת משוב בקרב משתתפי הקתדרה‬ ‫‪ 70%‬מהטפסי משוב‬ ‫המחלקה‬ ‫שיחולקו‬ ‫הליכי רכש‪ ,‬הזמנות‬ ‫הליכי רכש והזמנות‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫מנהל הרכש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עבודה מראש‪,‬‬ ‫טיפוח חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הרכש במועצה‬ ‫והעצמת שת"פ עם עבודה בהתאם לדרישות‬ ‫בהתאם לדרישה‬ ‫מהשטח‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫‪110‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסכמי עבודה מול נותני‬ ‫עוזרת גזבר‪ ,‬יועץ‬ ‫הסכמים וייעוץ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת גזברות במועצה‬ ‫השרות‪ ,‬ייעוץ ביטוחי‬ ‫ביטוח‪ ,‬יועץ משפטי‬ ‫בהתאם לדרישה וצורך‬ ‫וייעוץ משפטי‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫הסדרי תשלום‪ ,‬חיובים‬ ‫והעצמת שת"פ עם‬ ‫תשלומי חוגים ללא‬ ‫שוטפים ואכיפה של‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫עיכובים‪ .‬אכיפה של כ‪-‬‬ ‫כלל המשלמים והחייבים‬ ‫מנהלת מחלקת גביה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה‬ ‫‪ 90%‬מהחייבים‬ ‫בחוגים ע"י מחלקת‬ ‫בחוגים‬ ‫גבייה ובקרה שוטפת של‬ ‫מנהלת מחלקת החוגים‪.‬‬ ‫תפעול רכז תחום‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫תפעול מערך הסעות‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫ההסעות לחוגים‪ ,‬הזמנת‬ ‫תחבורה‪ ,‬רכז‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יעיל ובהתאם‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת תחבורה‬ ‫והעצמת שת"פ עם‬ ‫רכבים ונסיעות ע"פ‬ ‫הסעות החוגים‬ ‫לדרישות בפועל‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫דרישה‬ ‫שימוש במערכת רישום‬ ‫אינטרנטי‪ ,‬רישום‬ ‫תפעול מערכת רישום‬ ‫מערכת מחשוב‬ ‫לחוגים באופן עצמאי על רישום דיגיטלי אינטרנטי‪ ,‬שדרוג ניהול מערכת רישום חוגים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גבייה והפקת ד"וחות‬ ‫(מטרופולינט)‬ ‫דיגיטלית מעקב רישום ומתן מענה לתושב‬ ‫ידי התושב‪ .‬ניהול‬ ‫שונים‬ ‫ביטולים שינויים ומעקב‬ ‫ביצוע הפעילות‬ ‫של מחלקת חוגים רישום ע"י מחלקת חוגים‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫כ‪ 550-‬משתתפים‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫שמירה על כמות‬ ‫תפעול קייטנות קיץ לילדי כיתות ד‪-‬ו תוך שמירה על‬ ‫בקייטנת מחול‪ ,‬אומנות‬ ‫‪498‬‬ ‫‪785‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫מנהלי קייטנות‬ ‫√‬ ‫נרשמים ביחס לרישום‬ ‫תעריפים הוגנים ללא פגיעה באיכות ובמקצועיות‬ ‫וספורט ובקייטנת נוף‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫בשנים עברו‪.‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫איילון‪-‬שעלבים‬ ‫‪111‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫חשמל‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫מקהלה מועצתית‬ ‫מוסיקה ‪ -‬שכר‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אחזקת אולפן הקלטות ‪1825100870‬‬ ‫מפעילים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫מתנות‬ ‫קתדרה השתתפות‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫קתדרה‬ ‫מקהלה השתתפות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫תושבים‬ ‫חוגים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪3809‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪65‬‬ ‫‪962‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫מים‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪4771‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300970‬‬ ‫עודפות‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫נוער‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪112‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פעילות חינוכית‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫קיום ‪ 20‬מפגשים של‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫שעות סיפור‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות וסרטים‬ ‫ערכית לילדים‬ ‫יישובים‬ ‫הצגות סרטים וסדנאות‬ ‫ולנוער ‪.‬‬ ‫בכפוף‬ ‫הנחלת מורשת ושימור‬ ‫פעילות לכלל‬ ‫גבאים‪ /‬ועדות‬ ‫לקולות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫חשיפת המורשת והפיוטים‬ ‫הפיוטים בנוסחים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫תרבות‬ ‫קוראים‬ ‫ערבי פיוטים וחזנות‪ .‬השונים לנוער ולמבוגרים‪.‬‬ ‫בכפוף‬ ‫קיום ‪ 10‬הרצאות‬ ‫חיבור בין‬ ‫ועדי יישובים‪ /‬רכזי‬ ‫לקולות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫חיבור בין האוכלוסיות‬ ‫וסדנאות בנושאים שונים‬ ‫אוכלוסייה דתית‬ ‫תרבות‬ ‫קוראים‬ ‫ע"י מרצים‪/‬ות רבנים וכו'‬ ‫לחילונית‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫בכפוף‬ ‫קיום ‪ 4‬חידונים לכל‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫לקולות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 300‬משתתפים‬ ‫פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫למידה שונה‬ ‫קוראים‬ ‫ומחזקת קשר‬ ‫בתוך המשפחה‪.‬‬ ‫קיום ‪ 3‬הופעות ‪ ,‬חוויה‬ ‫מתן מענה‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 300‬משתתפים‬ ‫הופעות וסדנאות מגוונות‬ ‫תרבותי לאוכלוסייה תרבותית דתית לכל‬ ‫ביישובים‬ ‫המשפחה‪.‬‬ ‫הדתית‬ ‫יום שיא לקומונרים‬ ‫בכפוף‬ ‫מדריכים וחניכים ‪.‬‬ ‫חיזוק תנועות‬ ‫לקולות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫‪ 350‬משתתפים‬ ‫אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות‬ ‫העלאת חשיבות תנועות‬ ‫הנוער הדתי‬ ‫קוראים‬ ‫הנוער הדתי‪.‬‬ ‫‪113‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות‬ ‫הכרות ההיסטוריה‬ ‫בכפוף‬ ‫‪ 3‬סיורים ורטואליים‬ ‫היהודית ציונית‬ ‫לקולות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫סיורי גיבוש משפחתיים‬ ‫במוזיאונים יחד כל‬ ‫סיורים ורטואליים‬ ‫קוראים‬ ‫המשפחה ‪.‬‬ ‫במוזיאון‬ ‫‪ 2‬סדנאות לבר ובת‬ ‫חיבור הקשר הבין‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫סדנאות בר ובת מצוות‬ ‫מצווה לילדי המועצה‬ ‫דורי סביב בר‬ ‫יישובים‬ ‫יחד עם סבתא וסבא ‪.‬‬ ‫מצווה ובת מצווה‬ ‫פעילות אחת לשבועיים‬ ‫לימוד משותף‬ ‫רכזי קהילה רב‬ ‫לפי פרשיות השבוע‬ ‫הורים וילדים )מול‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫גיבוש התא המשפחתי‬ ‫יישוב‬ ‫קול קורא( אבות ואירועים מרכזיים בלוח‬ ‫השנה היהודי‬ ‫ואימהות בנים ובנות‬ ‫בכפוף‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬רב‬ ‫בית מדרש‪/‬קתדרא הקמת קבוצה הנפגשת‬ ‫לקולות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫למידת עמיתים ולימוד התנ"ך‬ ‫יישוב ורב ורבנית‬ ‫אחת לשבועיים‬ ‫למבוגרים‬ ‫קוראים‬ ‫בשיתוף גולה פתח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫תקווה מועדון ציוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 250‬משתתפים‬ ‫גיבוש אירועים לסטודנטים‬ ‫בין ‪ 3-5‬אירועים‬ ‫אירועים לסטודנטים‬ ‫דתי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫בשיתוף אשכולות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 250‬משתתפים‬ ‫גיבוש תוכנית לגיל השלישי‬ ‫חיזוק הגיל השלישי אחת לחודשיים אירועים‬ ‫‪ 20‬פעילויות בנושא‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫בשיתוף אשכולות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ ‪ 600 -‬משתתפים‬ ‫חיזוק המודעות לשנת שמיטה‬ ‫שמיטה לנוער ומבוגרים‬ ‫לשנת שמיטה‬ ‫‪114‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪548‬‬ ‫‪3094‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪760‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪7‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1821000433‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1821000470‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫תיקונים ‪+‬מנוי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תרבות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫ארוח וכבוד‬ ‫דמי חבר ‪ -‬פדרציה‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫ואקום‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫הצגות‪ ,‬הרצאות ועב'‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫שונות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫קהילתיות‬ ‫‪115‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות תורנית‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פעילות חינוכית‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫קיום ‪ 20‬מפגשים של‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫שעות סיפור‪ ,‬סדנאות‪ ,‬הצגות וסרטים‬ ‫ערכית לילדים‬ ‫יישובים‬ ‫הצגות סרטים וסדנאות‬ ‫ולנוער ‪.‬‬ ‫בכפוף‬ ‫הנחלת מורשת ושימור‬ ‫פעילות לכלל‬ ‫גבאים‪ /‬ועדות‬ ‫לקולות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫חשיפת המורשת והפיוטים‬ ‫הפיוטים בנוסחים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫תרבות‬ ‫קוראים‬ ‫ערבי פיוטים וחזנות‪ .‬השונים לנוער ולמבוגרים‪.‬‬ ‫בכפוף‬ ‫קיום ‪ 10‬הרצאות‬ ‫חיבור בין‬ ‫ועדי יישובים‪ /‬רכזי‬ ‫לקולות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫חיבור בין האוכלוסיות‬ ‫וסדנאות בנושאים שונים‬ ‫אוכלוסייה דתית‬ ‫תרבות‬ ‫קוראים‬ ‫ע"י מרצים‪/‬ות רבנים וכו'‬ ‫לחילונית‬ ‫מתן פעילויות‬ ‫העשרה ערכית‬ ‫בכפוף‬ ‫קיום ‪ 4‬חידונים לכל‬ ‫המעניקה חווית‬ ‫לקולות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 300‬משתתפים‬ ‫פעילות לימודית חוויתית לכל המשפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫למידה שונה‬ ‫קוראים‬ ‫ומחזקת קשר‬ ‫בתוך המשפחה‪.‬‬ ‫קיום ‪ 3‬הופעות ‪ ,‬חוויה‬ ‫מתן מענה‬ ‫רכזי התרבות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 300‬משתתפים‬ ‫הופעות וסדנאות מגוונות‬ ‫תרבותי לאוכלוסייה תרבותית דתית לכל‬ ‫ביישובים‬ ‫המשפחה‪.‬‬ ‫הדתית‬ ‫יום שיא לקומונרים‬ ‫בכפוף‬ ‫מדריכים וחניכים ‪.‬‬ ‫חיזוק תנועות‬ ‫לקולות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫רכזי הנוער‬ ‫√‬ ‫‪ 350‬משתתפים‬ ‫אירוע שיא לתנועות הנוער הדתיות‬ ‫העלאת חשיבות תנועות‬ ‫הנוער הדתי‬ ‫קוראים‬ ‫הנוער הדתי‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות תורנית‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫הכרות ההיסטוריה‬ ‫בכפוף‬ ‫‪ 3‬סיורים ורטואליים‬ ‫היהודית ציונית‬ ‫לקולות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫סיורי גיבוש משפחתיים‬ ‫במוזיאונים יחד כל‬ ‫סיורים ורטואליים‬ ‫קוראים‬ ‫המשפחה ‪.‬‬ ‫במוזיאון‬ ‫‪ 2‬סדנאות לבר ובת‬ ‫חיבור הקשר הבין‬ ‫רב המועצה ורכזי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫סדנאות בר ובת מצוות‬ ‫מצווה לילדי המועצה‬ ‫דורי סביב בר‬ ‫יישובים‬ ‫יחד עם סבתא וסבא ‪.‬‬ ‫מצווה ובת מצווה‬ ‫פעילות אחת לשבועיים‬ ‫לימוד משותף‬ ‫רכזי קהילה רב‬ ‫לפי פרשיות השבוע‬ ‫הורים וילדים )מול‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫גיבוש התא המשפחתי‬ ‫יישוב‬ ‫קול קורא( אבות ואירועים מרכזיים בלוח‬ ‫השנה היהודי‬ ‫ואימהות בנים ובנות‬ ‫בכפוף‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬רב‬ ‫בית מדרש‪/‬קתדרא הקמת קבוצה הנפגשת‬ ‫לקולות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫למידת עמיתים ולימוד התנ"ך‬ ‫יישוב ורב ורבנית‬ ‫אחת לשבועיים‬ ‫למבוגרים‬ ‫קוראים‬ ‫בשיתוף גולה פתח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫תקווה מועדון ציוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 250‬משתתפים‬ ‫גיבוש אירועים לסטודנטים‬ ‫בין ‪ 3-5‬אירועים‬ ‫אירועים לסטודנטים‬ ‫דתי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫בשיתוף אשכולות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 250‬משתתפים‬ ‫גיבוש תוכנית לגיל השלישי‬ ‫חיזוק הגיל השלישי אחת לחודשיים אירועים‬ ‫‪ 20‬פעילויות בנושא‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫בשיתוף אשכולות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ ‪ 600 -‬משתתפים‬ ‫חיזוק המודעות לשנת שמיטה‬ ‫שמיטה לנוער ומבוגרים‬ ‫לשנת שמיטה‬ ‫‪117‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות תורנית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫תרבות תורנית ‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪227‬‬ ‫‪465‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪235‬‬ ‫‪92‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪462‬‬ ‫‪557‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪118‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫קיום טורניר כדורגל אחת לארבעה חודשים (השתדלות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫אשר מארגנים את‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 3‬טורנירים‬ ‫טורנירי כדורגל למבוגרים‬ ‫לקיום הטורניר במגוון יישובים)‬ ‫האירוע‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫אירועים מועצתיים‪ -‬חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף שנה חוגים‪,‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ספקי חוגי הספורט ‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקסימלית של‬ ‫‪ 100‬ספורטאים והוריהם‬ ‫אירועי גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫הספורטאים והוריהם‬ ‫בכל אירוע‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫רכז הג'ודו יוסי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימלית של‬ ‫קיום אליפות ג'ודו ארצית‬ ‫‪ 150‬ספורטאים‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫ליפרמן‬ ‫הספורטאים‬ ‫באליפות ג'ודו ארצית‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫תושבי המועצה תוך‬ ‫קיום פעילות על פי‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שלוחות חוגי המועצה‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫לכל הגילאים‪ 16 -‬ענפי‬ ‫חזרה לפעילות של כ‪-‬‬ ‫נותני השירות‬ ‫ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי‬ ‫‪ 70%‬של כלל‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תפעול חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים והישגיים‬ ‫ספורט תחרותיים ו‪2-‬‬ ‫הספורטאים מכלל‬ ‫במועצה‬ ‫ענפי ספורט הישגיים‪.‬‬ ‫החוגים‬ ‫השתתפות בכלל חוגי‬ ‫הספורט של לפחות‬ ‫‪ 1,500‬תושבים‬ ‫הכנסה‬ ‫מפיק אירוע חיצוני‬ ‫ממשתתפים‪-‬‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫שזכה באמצעות‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫‪ ,45‬משרד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫טור גזר ‪( 2022‬רכיבת אופניים חוויתית בשטח)‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫התרבות‬ ‫הליך רכש של שנה‬ ‫מקסימלית‬ ‫תושבי המועצה תוך‬ ‫והספורט‪5 -‬‬ ‫קודמת‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫שוטף‬ ‫חברת הפקה מרתון‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫‪200‬‬ ‫√‬ ‫מרוץ הב'וזולה ‪2022‬‬ ‫כ‪ 3000-‬משתתפים‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫תרבות‬ ‫ישראל‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪119‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הכנסה‬ ‫ממשתתפים‪-‬‬ ‫‪ ,22‬משרד‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫צעדת הרצל ‪2022‬‬ ‫כ‪ 2000-‬משתתפים‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫התרבות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫מקסימלית‬ ‫והספורט‪-‬‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫‪ ,25‬הפועל‪5 -‬‬ ‫תושבי המועצה תוך‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫הכנסה‬ ‫לפעילות גופנית‬ ‫בהפקת האירוע‪,‬‬ ‫קיום כלל משחקי‬ ‫השתתפות של ‪8‬‬ ‫ממשתתפים‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫טורניר גזרליג‪ -‬כדורסל בין ישובי המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫קפטני הקבוצות‬ ‫הטורניר‬ ‫יישובים לפחות‬ ‫שנבחרו‬ ‫הוועד הפראלימפי‬ ‫השתתפות של כ‪20-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫וארגון הספיישל‬ ‫√‬ ‫משתתפים עם‬ ‫בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים‬ ‫כ‪ 40-‬משתתפים ביום זה‬ ‫אולימפיקס‬ ‫מוגבלויות‬ ‫כ‪ 250-‬משתתפים‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫תוכנית‬ ‫נותני שירות החוגים‬ ‫כלל הקייטנות‬ ‫בקייטנות וכ‪50-‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫‪240‬‬ ‫‪370‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קייטנות‪/‬מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים‬ ‫תרבות‬ ‫ורכז הקייטנה‬ ‫והמחנות על פי היעד‬ ‫משתתפים במחנות‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫המקצועיים‬ ‫הקהילה‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫החברה למשק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫תכנון מערך הסעות מותאם‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫וכלכלה‬ ‫משתתפים‬ ‫משתתפים‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (בישובים‪ ,‬פלדנקרייז‪ ,‬השתתפות של לפחות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫נותני שירות החוגים ‪1829300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טנ"ש‪ ,‬התעמלות בונה עצם‪ ,‬ספורט לגיל השלישי במתחם ‪ 12‬משתתפים בכל‬ ‫‪ 12‬משתתפים בכל חוג‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫חוג‬ ‫הבריכה)‬ ‫הקהילה‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורגל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫‪120‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מעמד האישה‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים במרוץ‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪70%‬‬ ‫קיום ליגה של ‪ 9‬קבוצות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫‪113‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מסך המשתתפות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫לפחות‬ ‫ונערות‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫משנים קודמות‬ ‫בהתדנבות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז כדורסל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות וילדות‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪ 3‬קולות קוראים‪-‬‬ ‫קבלת תשובה‬ ‫‪ 4‬קולות קוראים‪ -‬קבלת‬ ‫והתחלת עבודה‪:‬‬ ‫תשובה והתחלת עבודה‪:‬‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫שדרוג מגרש כדורגל‬ ‫הקמת אולם ספורט‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫במצליח‪ ,‬שיפוץ אולם‬ ‫בכרמי יוסף‪ ,‬שדרוג‬ ‫תב"ר‬ ‫התרבות והספורט‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כדורסל בישיבה‬ ‫ביצוע קולות קוראים לשדרוג והקמת מתקני ספורט‬ ‫מגרש כדורגל במצליח‪,‬‬ ‫גזברות‪ ,‬ממונה‬ ‫התיכונית שעלבים‪,‬‬ ‫שיפוץ אולם כדורסל‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫קולות קוראים‬ ‫שדרוג מגרש בייסבול‬ ‫בישיבה התיכונית‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫בקיבוץ גזר‬ ‫שעלבים‪ ,‬שדרוג מגרש‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫בייסבול בקיבוץ גזר‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק‬ ‫לאולמות הספורט בזמן‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים‬ ‫בזמן על ידי מחלקת‬ ‫באולמות‬ ‫על ידי מחלקת רישוי‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫‪121‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת ביטחון‪,‬‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫קבלת אישורי‬ ‫קבלת אישורי התקינות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫מנהל אחזקת‬ ‫√‬ ‫ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫התקינות מהבודק‬ ‫מהבודק‬ ‫מתקני מוסדות חינוך‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫שיווק פיזית בכלל בתי‬ ‫שיווק חוגי הספורט של‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי לא נדרש סעיף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספר בקרב כלל‬ ‫אגף החינוך‪ -‬שיווק חוגים ואיתור ספורטאים‬ ‫המועצה בכיתות באופן‬ ‫תקציבי‬ ‫בתי הספר‬ ‫רכזי חוגי הספורט‬ ‫מרוכז לארבעה תאריכים‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית‬ ‫בתי הספר‪ ,‬רכזת לא נדרש סעיף‬ ‫של לפחות ‪20‬‬ ‫אגף החינוך‪ -‬התנדבות בליגות הכדורסל‪ ,‬הגזרשת וחוגים‬ ‫של לפחות ‪ 20‬תלמידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תקציבי‬ ‫גזרשת‪ ,‬רכז‬ ‫תלמידי התיכונים‬ ‫לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית‬ ‫התיכונים במועצה בחוגי‬ ‫הכדורסל‬ ‫במועצה בחוגי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫קבלת תכנון לקיום‬ ‫השתתפות של‬ ‫המועצה‬ ‫אגף החינוך‪,‬מנהלי‬ ‫פעילות בכל בית ספר‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫אגף החינוך‪ -‬ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה‬ ‫בתי הספר‬ ‫במועצה המציין את יום‬ ‫ותלמידים ביום זה‬ ‫ההליכה‬ ‫קבלת דיווח שוטף‬ ‫קבלת דיווח שוטף בדבר‬ ‫בדבר הקמת מתקני‬ ‫מחלקת תשתיות‪ ,‬לא נדרש סעיף‬ ‫הקמת מתקני ספורט‪ .‬מחלקת תשתיות‪ ,‬ועדה לתכנון ובניה וגזברות‪ -‬מעקב אחר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ספורט‪ .‬השתתפות‬ ‫תקציבי‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‬ ‫פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט‬ ‫השתתפות בפגישות‬ ‫בפגישות תכנון‬ ‫תכנון המתקנים‬ ‫המתקנים‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫רכזי תרבות‪ ,‬פורום‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫בריאות וספורט‪ ,‬לא נדרש סעיף‬ ‫פעילויות הספורט‬ ‫איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילויות הספורט‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫תקציבי‬ ‫מזכירויות ויו"ר‬ ‫השונות אשר מיועדות‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים השונות אשר מיועדות‬ ‫וועדים‬ ‫להתקיים במהלך‬ ‫להתקיים במהלך השנה‬ ‫השנה‬ ‫‪122‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רכזי תרבות‪ ,‬פורום‬ ‫עליית כמות‬ ‫הגברת שת"פ מול היישובים‪ -‬עליית כמות הפרסומים‬ ‫עליית כמות משתתפים‬ ‫בריאות וספורט‪ ,‬לא נדרש סעיף‬ ‫משתתפים תושבי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בישובים של פעילויות ספורט מה שיוביל לעליית כמות‬ ‫תושבי מועצה באירועי‬ ‫תקציבי‬ ‫מזכירויות ויו"ר‬ ‫מועצה באירועי וחוגי‬ ‫משתתפים באירועי וחוגי ספורט‬ ‫וחוגי ספורט‬ ‫וועדים‬ ‫ספורט‬ ‫פורום בריאות‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫המשך קיום פורום בריאות וספורט ביישובים וקיום מפגשים‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫וספורט‪ ,‬מקדמת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי פורום ותפעול‬ ‫מפגשי פורום ותפעול‬ ‫תקציבי‬ ‫להעלאת המודעות בכל יישוב‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫הבריאות‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫קיום שתי אליפויות ‪-‬‬ ‫קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫עמותת סאנגרוק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחנוכה ובפורים‬ ‫ספורט קרית חינוך בית חשמונאי‬ ‫סאנגרוק במועצה‬ ‫קיום חוג בייסבול עם‬ ‫אביב יעקב‪ -‬תושב‬ ‫יצירת שת"פ עם ענף סופטבול עם קיבוץ גזר‪ -‬קיום חוג‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 10‬משתתפים‬ ‫קיום חוג בייסבול‬ ‫קיבוץ גזר‬ ‫בייסבול ומתן הסעות משלוחת בית חשמונאי‬ ‫בקבוצה‬ ‫אנשי הקשר‬ ‫כ‪ 70%-‬מתושבי‬ ‫כ‪ 70%-‬מתושבי‬ ‫הישובים ואמצעי‬ ‫שיווק ופרסום הפעילות בכל אמצעי ההפצה לכלל הישובים‪ -‬המועצה מכירים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המועצה מכירים ומודעים‬ ‫הפרסום של‬ ‫ומודעים לפעילויות‬ ‫וועדי ישובים‪ ,‬פייסבוק‪ ,‬עיתון‪ ,‬אתר‪ ,‬פליירים לבתי אב‬ ‫לפעילויות מדור הספורט‬ ‫המועצה‬ ‫מדור הספורט‬ ‫קיום פעילות שוטפת‬ ‫במתחם הכוללת‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫פתיחת חוגים‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫(ספינינג‪ ,‬אימוני‬ ‫של מדור הספורט‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬הנהלת‬ ‫הפעלת מתחם הבריכה‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫√‬ ‫קטינים בחד"כ‪,‬‬ ‫הפעלת המתחם על ידי זכיין קבוע ויציב‬ ‫המועצה‪ ,‬גזברות‬ ‫וחדר הכושר המועצתיים‬ ‫אימונים לגיל השלישי)‬ ‫ופעילויות נוספות‬ ‫בעונת הקיץ לכלל‬ ‫התושבים‬ ‫‪123‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חשיפת המתחם‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫לתושבים שלא ביצעו‬ ‫חשיפת המתחם‬ ‫החדש‪ ,‬מנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיווק ופרסום המתחם של הבריכה וחד"כ במהלך כל השנה מנוי בעונות הרחצה‪-‬‬ ‫לתושבים שלא ביצעו‬ ‫הדיגיטל‬ ‫לפחות ‪ 70‬מנויים‬ ‫מנוי בעונות הרחצה‬ ‫לחדר הכושר‬ ‫טיפוח ושדרוג‬ ‫קיום שני אירועים‬ ‫קיום שני אירועים‬ ‫הפעילות השוטפת‬ ‫זכיין המתחם‬ ‫בשיתוף המועצה‬ ‫חיזוק השת"פ מול הזכיין וקיום אירועים משותפים במתחם‬ ‫בשיתוף המועצה‬ ‫של מדור הספורט‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫החדש‪ ,‬רכזת ליגת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לקהילה (ל"ג בעומר‬ ‫הבריכה‬ ‫לקהילה (ל"ג בעומר‬ ‫גזרשת‬ ‫וגיבוש גזרשת)‬ ‫וגיבוש גזרשת)‬ ‫ביצוע ביקורת בכל‬ ‫ביצוע ביקורת אחת‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיקוח פעילויות אבות הבית במתחמי הספורט‬ ‫מתחם אחת לחודש‬ ‫לחודש בכל מתחם‬ ‫‪124‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספורט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2367‬‬ ‫‪3283‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪5903‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫שכר מחלקה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שכר ספורט‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫דואר וטלפון חוגים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬מפעילי‬ ‫‪2172‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫חוגים‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫פעולות שונות‬ ‫איגודי ספורט ואחזקת‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫אולמות‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪140‬‬ ‫ביגוד ספורט ומתכלים ‪1829300931‬‬ ‫חוגי ספורט‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סל ספורט ‪ -‬משרד‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫המדע‬ ‫בטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪125‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה (תוצאה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צפויה)‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪ 2‬קבוצות של ‪ 15‬בכל‬ ‫התושבים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קורס קריאת שירה בספרייה‬ ‫לימוד שירה‬ ‫קבוצה‬ ‫המשתתפים‬ ‫בפעילויות הספרייה‬ ‫ממוצע של ‪100‬‬ ‫ארגון והנחיית ערבי סופרים לקהל הרחב בשעות הערב ב‪12-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ערבי סופרים יחודיים‬ ‫משתתפים‬ ‫מפגשים‪ -‬בספרייה‬ ‫העשרת הספרייה בספרות מגוונת מותאמת לקהלים השונים‬ ‫ספרים חדשים ואיכותיים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הזמנות מרובות‬ ‫(פרוזה‪ ,‬עיון‪ ,‬שירה)‬ ‫לספריה‬ ‫כמות ילדים מעל ‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ארגון וריכוז מפגשי "כתיבה יוצרת" לילדים ונוער‬ ‫מפגשי ילדים ונוער בספריה‬ ‫למפגש‬ ‫הפעלת קתדרה ללימודי "שי עגנון" במסגרת חודשית בשעות‬ ‫העשרת ידע לאוכלוסיה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫הבוקר‬ ‫הבוגרת‬ ‫‪ 4‬מפגשים ‪50‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שעות סיפור לילדים אחר הצהריים‬ ‫שעות סיפור לילדים‬ ‫משתתפים בכל מפגש‬ ‫קיום שבוע הספר ברחבי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 400‬משתתפים‬ ‫הפנינג שנתי בשבוע הספר העברי‬ ‫המועצה‬ ‫בכפוף לתקציב‬ ‫‪ 60‬אחוז מתושבי‬ ‫משרד התרבות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרויקט להנגשת ספרים דיגיטליים לכל תושבי המועצה‬ ‫הנגשת ספרים דיגיטליים‬ ‫המועצה‬ ‫והספורט‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫בצריכת מידע‬ ‫בכפוף לתקציב‬ ‫מהספרייה‬ ‫לפחות ‪ 50‬סטודנטים‬ ‫עזרה לתושבים ‪ ,‬סטודנטים‬ ‫משרד התרבות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת חומרי לימוד בנושאים ייחודיים‬ ‫ומספר רב של מורים‬ ‫ומורים‬ ‫והספורט‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫בכפוף לתקציב‬ ‫שיתוף פעולה עם גני‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫משרד התרבות‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬גנים לפחות‬ ‫הכנה והשאלת ספרים בנושאים שונים לגננות בגני הילדים‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫והספורט‬ ‫קריית החינוך‬ ‫‪126‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה (תוצאה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫צפויה)‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫שיתוף פעולה ועידוד קריאה‬ ‫ניהול פרויקט מצעד הספרים – יוזמה ממשלתית לעידוד קריאה‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫√‬ ‫קיום המפגש פעם בשנה‬ ‫בקרב תלמידי הרצוג‬ ‫בקרב תלמידי חטיבת הביניים בבית ספר "הרצוג"‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫(חטיבת הביניים)‬ ‫קריית החינוך‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫בניית והעברת שיעורי היכרות בספרייה לתלמידי ומורי חטיבת‬ ‫שיתוף פעולה עם תלמידי‬ ‫ותמיכה בתכניות‬ ‫ספרנית בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 12‬מפגשים‬ ‫הביניים הרצוג‪ ,‬השאלות ספרים המעוגנים במערכת שעות‬ ‫חטיבת הביניים‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫מובנית‬ ‫קריית החינוך‬ ‫הגברת נגישות‬ ‫להגיע למקסימום‬ ‫שיתוף פעולה עם קהילה תומכת – "ספרים עד הבית"‬ ‫מתנדבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫להגיע לכמה שיותר תושבים‬ ‫הקריאה לאנשים‬ ‫תושבים‬ ‫לאנשים שאינם יכולים לעזוב את ביתם‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫‪127‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספריה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪75-‬‬ ‫החזר שכר ברנקו ‪1823000114‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫מים‬ ‫‪1‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1823000433‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1823000470‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫ועיתונות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫אינטרנט וקו טלפון ‪1823000541‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪60‬‬ ‫נקיון ואחזקה ‪ -‬שונות ‪1823000750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪123‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪738‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪17‬‬ ‫‪861‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪128‬‬ ‫אשכול קהילה‬ ‫אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪129‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף הרווחה והשירותים החברתיים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪" 3‬‬ ‫‪" 2‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪4‬‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫‪130‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫ירידה בהיקפי‬ ‫החובות‪ ,‬עלייה‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫בתשלומי הארנונה‪,‬‬ ‫פעמונים‪ ,‬ועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫צמצום התלות‬ ‫ישובים‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫בתמיכות מחלקת‬ ‫תכנית משותפת עם פעמונים המצרפת משפחות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1842000751‬‬ ‫הרווחה‬ ‫הנמצאות במצבי עוני לתוכניות פעמונים השונות‬ ‫קיום סדנאות לקהלים‬ ‫מגוונים‪ -‬צעירים‬ ‫ומשפחות חד הוריות‬ ‫התחייבות‬ ‫שירות התעסוקה‪,‬‬ ‫‪1842000752‬‬ ‫כניסה ושימוש בלינק‬ ‫לשנתיים‪,‬‬ ‫אדם מילוא‪ ,‬מרכז‬ ‫חילוץ צעירים‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למערכת של ‪X‬‬ ‫וויז לעולם התעסוקה‬ ‫ממומן ע"י‬ ‫שלטון מקומי‪ ,‬מפעל‬ ‫ומשפחות מעוני‬ ‫האישי והמשפחתי‬ ‫‪1342000740‬‬ ‫צעירים במהלך ‪.2022‬‬ ‫אמות מידה‬ ‫הפיס‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫שילוב של ‪ 10‬צעירים‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתכנית אישית‬ ‫גורמי תעסוקה‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫וקבוצתית‪.‬‬ ‫שילוב בעבודה‬ ‫מרחב קידום תעסוקתי‬ ‫ותעסוקה של ‪5‬‬ ‫אגף צמיחה כלכלית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫צעירים לפחות‬ ‫במהלך ‪.2022‬‬ ‫השתתפות והתמדה‬ ‫אוניברסיטה בעם‪,‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של ‪ 35‬סטודנטים‬ ‫"אוניברסיטה בעם"‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫מרחבי המועצה‬ ‫עמותת אנוש‪,‬‬ ‫צמצום אשפוזים בקרב‬ ‫הקמת מענה טיפולי‪-‬‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫גיבוש רעיון‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫הקמת הדספייס גזר‬ ‫בני נוער על רקע של‬ ‫נפשי לבני נוער‬ ‫והמשפחתי‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫בריאות הנפש‬ ‫‪131‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫קיום הכשרות‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫ותרגילים לכל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיזוק ושימור צוותי החירום הישוביים‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫מחלקת בטחון‬ ‫הצוותים בישובים‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫השונים‬ ‫הקהילתי‬ ‫מתנדבים‪ ,‬השירות‬ ‫הרחבה והעמקה של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח השי"ל‬ ‫לעבודה קהילתית‬ ‫השירות לאזרחים‬ ‫קיבוץ נצר סרני‪,‬‬ ‫העלאת מחזה‬ ‫מפעל‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫תיכון איתן‪ ,‬עמותת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המבוסס על סיפורי‬ ‫תיאטרון עדות ‪ -‬נצר סרני‬ ‫הנצחת זכרון השואה‬ ‫הפיס‬ ‫‪1344400740‬‬ ‫תיאטרון עדות‬ ‫החיים של הותיקים‬ ‫נאמני ותיקים‪,‬‬ ‫קהילתיות‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫מנהיגות בישובים‪,‬‬ ‫הקמת מועדונים בכלל‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מועדוני ותיקים ביישובי המועצה‬ ‫בזקנה‬ ‫‪1344400931‬‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫היישובים‬ ‫אגף קהילה‬ ‫יצירת חיבורים בין‬ ‫חיזוק אוכלוסית‬ ‫מנהיגות בישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אשכולות ישובים‪ ,‬קיום‬ ‫פיתוח מועדוני הותיקים ביישובים‬ ‫הותיקים‬ ‫פעילות משותפת‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫לאוכלוסיה ותיקה‬ ‫מחלקת הנדסה‪,‬‬ ‫גיבוש רעיון‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מרכז יום לקשיש‬ ‫בטל"א‪ ,‬ג'וינט אשל‬ ‫שילוב ותיקים צעירים‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫משרד לשיוויון‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשתי כיתות פעילות‬ ‫כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫חברתי‬ ‫להפגת בדידות‬ ‫קיום פעילויות ב‪6‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫משרד לשיוויון‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫חיזוק אוכלוסיית‬ ‫‪181‬‬ ‫‪236‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועדונים )יוצאים‬ ‫מניעת בדידות בקרב ותיקים‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫חברתי‬ ‫לאוכלוסיה ותיקה‬ ‫הותיקים‬ ‫בשלישי(‬ ‫‪132‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫הנהגות הישובים‪,‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משפחות לפחות‪ ,‬ב ‪6‬‬ ‫הקמת מרכז למשפחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫פעילויות לאורך השנה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫מחלקת פרט‪,‬‬ ‫שילוב ‪ 12‬ילדים מ ‪3‬‬ ‫חיזוק אוכלוסית‬ ‫השתתפות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב התפתחותי‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫גנים במועדונית‬ ‫משפחות עם‬ ‫הורים‬ ‫מותאמים‬ ‫מוגבלות‬ ‫מחלקת הנדסה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התחלת תהליך בניית מעון יום שיקומי‬ ‫קבוצת הורים של ‪30‬‬ ‫מחלקת הרווחה‪,‬‬ ‫הורים לפחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פורום מנהיגות הורים בתחום המוגבלויות‬ ‫מחלקת פרט בחינוך‬ ‫שנפגשת ‪ 4‬פעמים‬ ‫בשנה‬ ‫ארגון מעוז‪ ,‬לשכת‬ ‫הקמת מחלקת בריאות מתכללת בתוך המחלקה‬ ‫גיבוש רעיון‬ ‫הרופא המחוזי‬ ‫לשירותים חברתיים‬ ‫רמלה‪ ,‬אפשרי בריא‬ ‫קידום תחום‬ ‫הבריאות‬ ‫קיום ‪ 4‬פרויקטים‬ ‫מצ'ינג של‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בנושאים שונים לאורך‬ ‫קידום פרוייקטים בריאותיים‬ ‫הרשות‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫השנה‬ ‫קואליציה לטראומה‪,‬‬ ‫הכשרת מכלול‬ ‫בתאום עם‬ ‫מוכנות מירבית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫מהות‪ ,‬שפח‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אוכלוסיה בחירום עד‬ ‫קיום הכשרות בתחומי החירום השונים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫בשגרה ובחירום‬ ‫הרווחה‬ ‫לרמת הפעלה גבוהה‬ ‫שילוב ‪ 5‬סטודנטים‬ ‫מחלקת הרווחה‬ ‫לעו"ס בעבודת‬ ‫מכללת אשקלון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרכז למידה לסטודנטים לעבודה סוציאלית‬ ‫מכשירה ומפתחת‬ ‫המחלקה ‪ -‬מתן מענה‬ ‫הון אנושי‬ ‫ל‪ 15‬פונים‪.‬‬ ‫‪133‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫קיום ‪ 6‬מפגשי מרכז‬ ‫מחלקת הרווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למידה במהלך השנה‬ ‫מכשירה ומפתחת‬ ‫עם מרצים אורחים‬ ‫הון אנושי‬ ‫משרד הרווחה‪ ,‬אגף‬ ‫הרחבת מבנה‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תקציב מירבי‬ ‫הרחבת מבנה מחלקת הרווחה‪ ,‬שיפוץ ואיבזור‬ ‫ההנדסה‬ ‫הרווחה ושיפוצו‬ ‫‪134‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1342000970‬‬ ‫והמשפחה ‪ -‬משרד‬ ‫‪2283‬‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫שכר‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הבטחון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫הדרכת משפחה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪720.00‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫השתתפות בפנסיה‬ ‫‪26-‬‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1842000760‬‬ ‫סל שירותים‬ ‫משרד האוצר‬ ‫שכר שירותים לילד‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪337‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫ונוער‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪132‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫רווחה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שכר מ‪.‬מועדוניות‬ ‫רשות‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫ילדים ונוער פעילות‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500430‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫בקהילה רשות‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫ילדים ונוער איגודים‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1342200740‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫הפיס‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫ילדים נוער טלפון‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫ילדים ונוער טיפול‬ ‫‪15‬‬ ‫רכזים מענים מגן זהב ‪1342210930‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪372‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫בקהילה רווחה‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫ילדים ונוער טיפול‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫אחראית בריאות‬ ‫‪526‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫בקהילה רשות‬ ‫ומרכזי טיפול רווחה‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫ילדים ונוער במצוקה‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫רשות‬ ‫‪11‬‬ ‫ולמשפחה השתתפות ‪1342400420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫תושבים‬ ‫פעילות קהילתית ‪-‬‬ ‫נוער במצוקה פעילות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫תחנה לטיפול‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫לקהילה רשות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫משפחתי ‪-‬הדרכת‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫שכר משרד הרווחה‬ ‫מטפלים‬ ‫פעולות קהילתית ‪-‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1843510841‬‬ ‫ילדים במועדוניות יציץ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫שכר רכז להטב‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪135‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫מועדונית ב‪.‬עוזיאל‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫פעילות להטב‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫שרותים לזקן מוסדי‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫פעילות בקהילת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫מוסדות חוץ‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1343520990‬‬ ‫להטבים ‪ -‬מ‪.‬לשיוון‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪1096‬‬ ‫ילדים בפנימיה רווחה ‪1843800840‬‬ ‫חברתי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫במוסדות משרד‬ ‫פנימיות השתתפות‬ ‫שכר רכזות משרד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫תושבים‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותים לזקן קהילתי‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪134500420‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫בפנימיות משרד‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫הרווחה‬ ‫מועדוניות משרד‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1343500920‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אחזקת ילדים במעודנות יום ואמנות‬ ‫החינוך‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫שרות לתושב רווחה‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‬ ‫פעולות בקהילה ילדים‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫נופש ועזרה בית‬ ‫רשות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫ונוער השתתפות‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫ילדים הדרכת‬ ‫תושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫מועדוני ותיקים‬ ‫מטפלות רשות‬ ‫מועדוניות השתתפות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫בישובים רווחה‬ ‫תושבים‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1843910841‬‬ ‫ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫מ‪.‬ראש הממשלה‬ ‫ילדים במשפחתונים ‪-‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫מועדונית פתחיה‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫מועדונית עזריה‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫משפחתונים משרד‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫לקשיש משרד הרווחה‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫מועדונית יציץ‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫שירותי משה‬ ‫מעונות יום קיבוצים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1343910930‬‬ ‫‪4525‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫משה סידור במוסדות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מועדונית פדיה‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪ -‬מתס‬ ‫‪161‬‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪136‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫נכים שיקום במפעלי‬ ‫עיוורים ‪ -‬משרד‬ ‫משה סידות בסגרות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫תעסוקה משרד‬ ‫הרווחה‬ ‫יום‬ ‫הרווחה‬ ‫עוורים ‪ -‬מפעלי‬ ‫משה שירותים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫שרותי שקום‬ ‫תעסוקה‬ ‫קהילתיים רווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫ליוויי הסעות משה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫העבודה‬ ‫מתס‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול במוסדות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫סמים ואלכוהול טיפול‬ ‫נכים שיקום במוסדות‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫בקהילה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫סמים טיפול בקהילה‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה‬ ‫ליווי הסעות אוטיסטים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫במוסדות יום‬ ‫מתס‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫סידור משה מוסדות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫יום השתתפות תושבים‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪459‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫יום משרד הרווחה‬ ‫‪99‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות ‪1348200931‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫שירותים קהילתיים‬ ‫התנדבות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול בקהילה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫משה השתתפות‬ ‫נכים ‪ -‬הסעות טיפול‬ ‫תושבים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1348300740‬‬ ‫התנדבות מפעל הפיס‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫בקיהלה מימון רשות‬ ‫שירותים בקהילה‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848300840‬‬ ‫רוח טובה‬ ‫נכים טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫משה משרד הרווחה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫התנדבות ‪ -‬פעילות‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫‪145‬‬ ‫ליווי הסעות משה מתס ‪1345300931‬‬ ‫למתנדבים ‪ -‬רשות‬ ‫נכים טיפול בקהילה‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫רוח טובה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫התנדבות משרד‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫עוורים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫הרווחה‬ ‫נכים במפעלי תעסוקה‬ ‫בקהילה רווחה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪137‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪430‬‬ ‫‪633‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪14120‬‬ ‫‪19668‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪14550‬‬ ‫‪20301‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪138‬‬ ‫אשכול קהילה‬ ‫מחלקת דת‬ ‫‪139‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪140‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫חשיפת תכנית לכלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצגת תוכנית שנת בת המצווה בישובי המועצה‬ ‫רבני הישובים ‪+‬‬ ‫יישובי המועצה‬ ‫תוכנית מועצתית לבנות‬ ‫יהדות בגובה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫הפעלת התכנית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת קבוצות הכנה לקראת בת המצווה‬ ‫המצווה‬ ‫העיניים‬ ‫יהודית‪.‬‬ ‫בארבעה ישובים‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפות בסיור‬ ‫סיור מסכם לבנות המצווה‬ ‫שיעור שבועי בחמישה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיעורי תורה למבוגרים‬ ‫יישובים‬ ‫פעילות העשרה ענפה‬ ‫הכרות תושבים את‬ ‫רבנים ‪ +‬תרבות‬ ‫קיום ארבע פעילויות‬ ‫בבתי הכנסת במועצה‬ ‫מעגל השנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילות לילדים סביב מעגל השנה‬ ‫יהודית‪.‬‬ ‫לילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פינוי מתקני הגניזה ברחבי המועצה‬ ‫מתקני גניזה‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקת תקינות עירובין ביישובי המועצה‬ ‫עירובין תקינים‬ ‫רבנים וועדי היישובים‬ ‫שירות איכותי‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקת תקינות מקוואות ביישובי המועצה‬ ‫מקוואות תקינים‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיפוץ מקווה‪ :‬מצליח‪ ,‬בית חשמונאי‬ ‫מקווה מחודש‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫תוספת חצי תקן ‪ -‬מנהל מחלקה‬ ‫שיפור שירותי המחלקה‬ ‫‪141‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬מים‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שכר דת רבנים‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬גינון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫מים‪ -‬מקוואות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫תחזוקה וכו'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬דמי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫קבורה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬ציוד‬ ‫פרסומים‪ ,‬פליירים‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫יסודי‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫קבורה השתתפות‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫תושבים‬ ‫מ‪.‬בקודש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫תקציב איזון מקרנות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שכר בלניות‬ ‫רכישת חלקת קבר‬ ‫‪192‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שכר דת מזכירה‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫דמי קבורה ‪-‬‬ ‫מזכיר ‪ -‬איגודים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫שכר ‪ -‬בלניות‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫‪93‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫נורמטיביות‬ ‫‪3506‬‬ ‫‪4588‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫בלניות ע‪.‬לקידום‬ ‫‪3506‬‬ ‫‪4681‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫השתתפות לישובים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫טיפולי מים‬ ‫משרתים בקודש‬ ‫‪2894‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫בלניות משרד‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫הדתות‬ ‫רבנים נורמטיבים‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫‪142‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫‪143‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪144‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת תלונות‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח‬ ‫הכנסות‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫רט"ג‪ ,‬סיירת ירוקה‬ ‫התושבים במוקד‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫מקנסות‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫שדרוג מערכת הניהול והאכיפה‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוספת אמצעי אכיפה באמצעות צילום רחפן‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק ‪100‬‬ ‫ניקוי ופינוי פסולת‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪100‬‬ ‫הועדה לתכנון ובניה ‪1713200752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פסולת בניין בשטחים‬ ‫טון פסולת בניין‪.‬‬ ‫הבניין בשטחים‬ ‫סביבתיים‬ ‫הפתוחים ב ‪.50%‬‬ ‫הפתוחים‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫מחלקת תחזוקה‬ ‫שדרוג ‪ 10‬מרכזי‬ ‫הקמת מרכזי מיחזור‬ ‫תקציב‬ ‫‪300‬‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרכזי מיחזור נגישים‪ ,‬מוסדרים ונקיים‬ ‫האשפה‬ ‫ותשתיות‬ ‫מיחזור‬ ‫נוספים‬ ‫שיגיע מקרן‬ ‫המועברות להטמנה‬ ‫הניקיון‬ ‫כמאצינג עם‬ ‫קיומן של ‪10-15‬‬ ‫תמי"ר‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫קיום פעילויות קהילתיות‪ -‬אקולוגיות אשר מדגישות את‬ ‫פעילויות לבתי הספר‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫תאגיד‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילויות שונות‬ ‫וקהילה‬ ‫עקרונות הקיימות‬ ‫ולקהילה ברוח הקיימות‬ ‫הקיימות‬ ‫תמי"ר‬ ‫בקהילות במגוון יישובים‬ ‫פעילות של לפחות ‪5‬‬ ‫למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצות ירוקות בבתי‬ ‫ליווי מועצות ירוקות‬ ‫בתחום הקיימות‬ ‫הספר‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫מותנה קול‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪65‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסמכת ‪ 4‬בתי ספר‬ ‫הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות‬ ‫הסמכת בתי ספר ירוקים‬ ‫קורא‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫יתקיימו שת"פ עם ‪5‬‬ ‫פרויקטים ירוקים בבתי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר‬ ‫בתי ספר‬ ‫הספר‪ ,‬קול קורא פנימי‬ ‫‪145‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פעילות בלפחות ‪10‬‬ ‫פרויקט משמעותי לקידום הקיימות בגני הילדים בשנת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גני ילדים‬ ‫תשפ"א‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫תכנית מקיפה פעילה‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫‪54‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב‬ ‫ב ‪ 15‬גנים‬ ‫המשך תכנית חינוך‬ ‫יער ב ‪ 4‬בתי ספר‬ ‫עידוד בתי ספר ללמידה‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫ותחילת תכנית‬ ‫קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוצכיתתית‪ ,‬שהייה‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫ללמידה חוצכיתתית‬ ‫חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער)‬ ‫וחיבור לטבע‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫והנחלתה ב‪ 3-‬בתי‬ ‫ספר לפחות‬ ‫אושר תב"ר‬ ‫ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד‬ ‫מסד נתונים מלא‬ ‫הכנת מסד נתונים‬ ‫תלת שנתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫להגנת הסביבה‪ ,‬פגישות וועדת היגוי‪ ,‬יצירת בסיס נתונים‬ ‫להגשה‬ ‫לתשתיות טבע עירוני‬ ‫בשנת ‪2021‬‬ ‫והגשת דוח ביניים למשרד‬ ‫שמירת טבע‬ ‫מיפוי מפגעים‬ ‫מיפוי כלל המפגעים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם‬ ‫סביבתיים באתרי טבע‬ ‫במרחב‬ ‫עירוני‬ ‫פתיחת המחזור‬ ‫גיוס של ‪ 15‬פעילים ל‪ 10 -‬מפגשים שיקדמו ‪ 3-5‬מיזמים‬ ‫פורום פעילים‪ /‬שומרי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הראשון‬ ‫בתחום הקיימות במועצה‬ ‫טבע‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫פתיחת המחזור‬ ‫קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי בקיימות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת תושבים‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫הראשון‬ ‫כגון‪ :‬גינות קהילתיות‪ ,‬פארמקלצ'ר או מיזמים קהילתיים‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות ב ‪ 8‬גינות‬ ‫קידום העשייה בגינות הקהילתיות‪ ,‬הקמת חדשות והמשך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי גינות קהילתיות‬ ‫קהילתיות‬ ‫העשיה בוותיקות‬ ‫‪146‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אושר תב"ר‬ ‫פעילות שוטפת בגינה‬ ‫קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות‬ ‫תלת שנתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גינה קהילתית בגזר‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הקהילתיות האחרות במועצה‬ ‫בשנת ‪2021‬‬ ‫פרסום קול קורא רשותי‬ ‫שני מיזמים קהילתיים‬ ‫לקידום מיזמים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות‬ ‫חדשים בקהילה‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫הקיימות‬ ‫פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי‪ ,‬מעבר ‪ 3‬יישובים לגינון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אקלוגי‬ ‫הדרכת גנני המועצה‬ ‫עידוד מעבר לגינון‬ ‫אקולוגי‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫מעבר לגינון אקולוגי‬ ‫ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫בכלל מוסדות החינוך‬ ‫ובמוסדות החינוך‬ ‫בקהילה‬ ‫שמירה על המגוון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינימום ‪ 30‬מנטרים‬ ‫המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים‬ ‫הביולוגי ‪ -‬העלאת‬ ‫מודעות‬ ‫מעבר כלל‬ ‫ליווי והטמעת ערכי הקיימות בקרב מדריכות ועוסיות של‬ ‫הטמעת קיימות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫המועדוניות להתנהלות‬ ‫המועדוניות בדגש על חיבור לטבע וחקלאות על ידי‬ ‫במועדוניות הרווחה‬ ‫מקיימת‬ ‫השתלמויות והנחייה‬ ‫אגפים שונים‬ ‫קיום פעילות בהן‬ ‫במועצה‪ :‬רווחה‪,‬‬ ‫הפקת חודש קיימות להטמעת נושאים והעלאת המודעות‬ ‫תכנון והפקת אירועי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫ישתתפו בסה"כ כ‬ ‫חינוך‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫בקרב התושבים‬ ‫חודש הקיימות במועצה‬ ‫‪ 500‬תושבים‬ ‫קהילה ועוד‬ ‫‪147‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פורום בינ אגפי‪-‬‬ ‫‪ 6‬מפגשי פורום בשנה‬ ‫הטמעה ויישום הרעינות‬ ‫לכל חברי הפורום‬ ‫של הפורום הבינגאגפי יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וישיבות בקבוצות‬ ‫בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת ‪2021‬‬ ‫בתוכניות העבודה‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫הרעיונות לפי הצורך‬ ‫ובעבודה השוטפת של‬ ‫אגפי ומחלקות המועצה‬ ‫התחלת עבודה בשטח‬ ‫פורום בינ אגפי‪-‬‬ ‫יצירת תוכנית עבודה ויישומה בפעילות האגפים והמחלקות לכל אחד מהרעיונות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יישום הרעיונות מהפורום‬ ‫והצבת גאנט ליישום‬ ‫בהמשך לתוצרי הפורום ודיוניו בשנת ‪2022‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫כל אגפי המועצה‬ ‫של ‪ 2021‬בשטח‬ ‫הרעיונות בשנת ‪2022‬‬ ‫כל מפגש יכלול‪ :‬השראה בתחומים הקשורים לקיימות‬ ‫פורום בינ אגפי‪-‬‬ ‫ובאים לידי ביטוי בעבודה השוטפת של המועצה‪ ,‬עדכון‬ ‫עדכון הצוות בנעשה‬ ‫הפורום‪ :‬בעשייה השוטפת‪ ,‬למידה משיתופי הפעולה והצפת‬ ‫ומתן כלים נוספים‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬מפגשים בשנה‬ ‫אתגרים והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה‪:‬‬ ‫בתחום הקיימות‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫באמצעות מפגשים אחת הסתכלות קדימה בתוכניות העבודה‪ ,‬יצירת צוותי עבודה‬ ‫חדשים וספציפיים לפי תחומים‬ ‫לחודשיים‬ ‫יצירת קבוצות עבודה‬ ‫יצירת תרבות עבודה משותפת ‪ -‬בכל אירוע רחב של‬ ‫פורום בינ אגפי‪-‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המועצה (לדוגמא פסטיבל חוויה בכרם‪/‬אירוע נוער‪/‬חודש בהתאם לפרויקטים‬ ‫למידת עמיתים‬ ‫משותפים‬ ‫קיימות)‬ ‫תקציב‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬הרצאות בשנה‬ ‫הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה‬ ‫הרצאות לעובדי המועצה‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫‪148‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תקציב‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫√‬ ‫סיור אחד בשנה‬ ‫סיור לעובדים‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫כל מחלקות ואגפי‬ ‫התנדבות לפחות פעם‬ ‫יציאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי‬ ‫הקיימות במועצה התנדבות עובדי המועצה‬ ‫√‬ ‫המועצה‬ ‫אחת בשנה‬ ‫המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫צמצום צריכה של‬ ‫קיום ‪ 5‬פעילויות ל‬ ‫עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תושבים והגדלת‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫‪ 100‬תושבים‬ ‫באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום‬ ‫השימוש החוזר‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫הוספת ‪ 3‬ערכות‬ ‫ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה באירועים‬ ‫עידוד תושבים למעבר‬ ‫להטמנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫חדשות‬ ‫פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫מכירת ‪100‬‬ ‫עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי‪ /‬מערכת הום ביוגז‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫‪ 3‬הדרכות וליווי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים שרכשו‬ ‫התושבים באופן שוטף‬ ‫קומפוסטר‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫הפסקת השימוש‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בכלים חד פעמיים‬ ‫להטמנה‬ ‫ומנהלי מחלקות‬ ‫במועצה‬ ‫הפחתת והפרדת‬ ‫הפרדת פסולת בבניין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה‬ ‫פסולת בבניין המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫השתתפות כלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העובדים בהדרכות‬ ‫קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה‬ ‫השונות‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רכישת ערכות כלים‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫רב פעמית לתלמידי‬ ‫מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם‬ ‫עידוד מוס"ח למעבר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫האשפה המועברות‬ ‫כיתות א' בתחילת‬ ‫באירועים קהילתיים‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫להטמנה‬ ‫שנת תשפ"ב‬ ‫גרירת לפחות ‪10‬‬ ‫רכבים בחודש‪ ,‬הורדת‬ ‫שדרוג תהליך פינוי‬ ‫גרירת רכבים נטושים לפי מכרז‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כמות הרכבים‬ ‫רכבים נטושים מרחבי‬ ‫סביבתיים‬ ‫הנטושים במועצה ב‬ ‫המועצה‬ ‫‪50%‬‬ ‫אחת לחמש‬ ‫שנים קיימת‬ ‫חובה לבצע‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫עמידה מלאה בתקנות‬ ‫טיפול במפגעי רעש‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫בדיקה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מדידות של רעש וקרינה ע"פ תקנות המשרד להגנ"ס‬ ‫הסביבה‬ ‫וללא חריגות‬ ‫וקרינה‬ ‫סביבתיים‬ ‫בכלל‬ ‫(בדגש על בדיקות במוסדות חינוך)‪.‬‬ ‫מוסדות‬ ‫החינוך‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫תוספת פקח לשטחים פתוחים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫תוספת מפקח רישוי‪/‬מפקח רב תכליתי‬ ‫‪150‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪118‬‬ ‫‪914‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1713200536‬‬ ‫ליסינג‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫ליסינג‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪3361‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200542‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫השתתפות תאגידים‬ ‫‪327‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫במחזור‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫יועצים פרויקטים‬ ‫הכנסות מפחים‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫יועץ ניטור שפכים‬ ‫כתומים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1213200790‬‬ ‫השתתפות שדון דן‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫מרכזי מחזור‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫‪883‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫הסביבה ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫פינוי ניירות ופחיות‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫פינוי פחים כתומים‬ ‫קוראים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1713200930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫קנסות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫בגוד והנעלה‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200970‬‬ ‫הוצאות עודפות‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫דלק‬ ‫הכנסה ממפעלים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫פעילות אקולוגית‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713200433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713200470‬‬ ‫משרדיות‬ ‫בדיקות מעבדה שפכי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫תעשיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713200534‬‬ ‫דלק‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713200535‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫‪151‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פרסום המידע באמצעי המדיה השונים בהקף נרחב ובאופן‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגעה לכל בית אב‬ ‫הנגשת מידע לתושבים‬ ‫ידידותי‬ ‫השירות לתושב ‪-‬‬ ‫השתתפות‬ ‫פינות מיחזור נקיות‬ ‫שיפור מערכי פינוי‬ ‫‪180‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת "סיירת ניקיון"‬ ‫שדרוג רמת השירות בפינוי אשפה ומרכזי המיחזור‬ ‫יישובים‬ ‫ותקינות‬ ‫הפסולת וניקיון‬ ‫עמידה בתנאי החוזה‬ ‫שיפור הליך איסוף‬ ‫היישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשך סקר כלי עצירה )עגלות אשפה(‬ ‫עם הקבלן‬ ‫הפסולת במועצה‬ ‫‪ 0‬ליקויים בביקורת‬ ‫שיפור תהליך דיגום עמידה בדרישות שהועלו התקשרות עם חברת ביקורת חיצונית לצורך בחינת איכות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מבקר המדינה‬ ‫המים‬ ‫בביקורת מבקר המדינה‬ ‫המים‬ ‫‪ 10‬יישובים שהביאו‬ ‫בהתאם‬ ‫איסוף גזם נקי ומעורב‬ ‫√‬ ‫חסכון משמעותי ויצאו‬ ‫השתתפות במיזמי קיימות ביישובים‬ ‫לחיסכון‬ ‫)גושית( המספק את‬ ‫התייעלות והוזלת‬ ‫למיזם מקומי‬ ‫בהטמנה‬ ‫המענה הנדרש לכל‬ ‫עלויות פינוי הגזם‬ ‫עד ‪50%‬‬ ‫√‬ ‫‪ 25%‬הפחתה‬ ‫המשך תהליך הפחתת כמויות גזם מוטמנות‬ ‫יישובים‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬מחלקת תברואה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫אשפה לתושבים‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪696‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫שכר תברואה‪/‬הוצאות‬ ‫‪385‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫מנהלתיות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪372‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14406‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪198‬‬ ‫‪14778‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫דלק ‪235-84-502‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ליסינג ‪1711000732 235-84-502‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711000733 235-84-502‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪12‬‬ ‫דלק ‪1711010531 76-567-84‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711010532 76-567-84‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ליסינג ‪1711010535 76-567-84‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪12,204‬‬ ‫קליטה ופינוי אשפה ‪1712300750‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫דיגום מים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1712300752‬‬ ‫מבצעי ניקיון‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫טיאוט רחובות‬ ‫‪704‬‬ ‫כבישים עורקיים נקיון ‪1712300753‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ציוד יסודי אשפה‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫אשפה למוסדות‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר הרשות‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫ביקורת פעם בחודש‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת תכיפות הביקורות שנעשות‬ ‫באורוות‪ ,‬פינות החי‪,‬‬ ‫ותברואה‬ ‫הביקורות ב ‪30%‬‬ ‫הציבור‬ ‫רפתות‪ ,‬אולמות אירוח‪.‬‬ ‫חיסון אחת לשנה של‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיסון כלל הכלבים לכלבת והוצאת רישיון החזקה לבעלים כלל הכלבים והנפקת‬ ‫חיסון תדיר לכלבת‬ ‫בעלי החיים‬ ‫רישיונות‬ ‫‪ 90%‬מהשירותים‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת מערכת "וטרינר"‬ ‫ייצרכו באופן דיגיטלי‬ ‫מלא‬ ‫מיחשוב חדשנית‬ ‫קיצור זמן המענה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לכלבים משוטטים‬ ‫מענה מהיר לתלונות‬ ‫והגדלת הלכידות‬ ‫המתקבלות במוקד‬ ‫המועצה‬ ‫שיפור השירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פינוי פגרים מהיר יותר‬ ‫מענה מהיר לפניות מוקד בנוגע לפגרים לפינוי‬ ‫לתושבים‬ ‫הקטנת כמות הכלבים‬ ‫הגברת הסיורים המזדמנים ביישובים לאיתור כלבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשוטטים ביישובי‬ ‫הגברת אכיפה‬ ‫משוטטים‬ ‫המועצה‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר הרשות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים‬ ‫‪443‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫וטרינרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרים ‪ -‬חומרים‬ ‫ש‪.‬וטרינרים ‪ -‬אגרות‪,‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫לכידות‪ ,‬פנסיון ועב'‬ ‫שונות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פיקוח וטרינרי ‪-‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫קנסות מנהליים‬ ‫פיקוח וטרינרי ‪-‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫אגרות כלבים ‪-‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪32‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪553‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪553‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪155‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪CRM‬‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫הסברה‬ ‫מעורבות בפייסבוק‬ ‫הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות ופרסומים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והפחתת פניות למוקד‬ ‫בפייסבוק המועצה‬ ‫עליה במספר הכניסות‬ ‫הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לאתר ופחות פניות‬ ‫העברת מידע רציף‬ ‫המענים הניתנים בו‬ ‫למוקד‬ ‫ומהימן במגוון אמצעי‬ ‫עליה בכמות‬ ‫התקשורת וההסברה‬ ‫הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המצטרפים לקבוצות‬ ‫תוך כיסוי רחב ככל‬ ‫בקבוצות השידור‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫הווטסאפ‬ ‫האפשר של מגוון קהלים‬ ‫והרחבת הפצתו‬ ‫הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית והרחבת‬ ‫הנחשפים אליו‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מידעון דו חודשי‬ ‫למגוון רחב יותר‬ ‫הקהל הנחשף אליו‬ ‫של קהלים‬ ‫הגעה לכל תיבות‬ ‫הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדואר במועצה ‪+‬‬ ‫ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי‬ ‫עותקים דיגיטליים‬ ‫מידע"‬ ‫בחירת ספק והתחלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכרז לעיצוב גרפי‬ ‫עבודה‬ ‫עיצובים גרפיים‬ ‫מקצועיים להעברת‬ ‫כלל העובדים עובדים‬ ‫√‬ ‫הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש‬ ‫מסרים לציבור‬ ‫בהתאם לנהלים‬ ‫‪158‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר‪ ,‬כולל תשלומים און‬ ‫רכז דיגיטל‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬טפסים חדשים‬ ‫ליין וחיבורם למערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫הרחבת אפשרויות‬ ‫כל שירות ‪ /‬אירוע ‪/‬‬ ‫רכז דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫השירות הדיגיטלי לתושב‬ ‫מוצר מפורסמים‬ ‫מחלקות‪ ,‬רפרנטים‬ ‫פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב‬ ‫ומקבלים לינק לפניה‬ ‫ועובדים‬ ‫דיגיטלית‬ ‫‪ 2‬מחלקות‬ ‫שמתחילות לזמן את‬ ‫√‬ ‫בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים‬ ‫שיפור השירות‬ ‫התושבים על פי‬ ‫דיגיטליציה שירותים‬ ‫לתושב‬ ‫מערכת זימון התורים‬ ‫לתושב באמצעות‬ ‫מערכת זימון תורים‬ ‫√‬ ‫איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה‬ ‫והרחבת דרכי מתן‬ ‫רכז דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫√‬ ‫הקמת המערכת‬ ‫השירות )פרונטלי‪ ,‬וידיאו‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫מחלקות‪ ,‬רפרנטים‬ ‫√‬ ‫רכישת ציוד תומך‬ ‫טלפוני(‬ ‫ועובדים‬ ‫√‬ ‫לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫פרסום המערכת לתושבים באמצעות סרטון אנימציה‬ ‫√‬ ‫הפקת לקחים ועידכון המערכת בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תמיכה‬ ‫√‬ ‫פרסום מרחב האישי למחלקות‬ ‫חשיפת התושב למרחב‬ ‫כ ‪ 1000 -‬ישתמשו‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫√‬ ‫פרסום מרחב האישי לתושבים באמצעות סרטון‬ ‫האישי של א‪.‬ש‪ .‬בינה‬ ‫במערכת‬ ‫והקניית הרגלי שימוש בו‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תמיכה ופתרון בעיות‬ ‫‪159‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫רכז דיגיטל‪,‬‬ ‫מחלקות‪ ,‬גרפיקאים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת‬ ‫גבייה‬ ‫ניהול פרסום ורכישת‬ ‫‪ 100%‬מהאירועים‬ ‫שיפור השירות‬ ‫רכז דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ניהול רכישת הכרטיסים‬ ‫הכרטיסים בצורה‬ ‫נפתחים במערכת‬ ‫לתושב‬ ‫קהילה‪ ,‬יחידה‬ ‫ידידותית לתושב‬ ‫סביבתית‪ ,‬רכז‬ ‫√‬ ‫הסדרת נוהל ביטול כרטיסים‬ ‫דיגיטל‪ ,‬גבייה‬ ‫√‬ ‫בחינת הנושאים אותם רוצים לשקף‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫מערכת שקיפות‬ ‫כתיבת נוהל מדד השקיפות וחשיפתו למנהלים‬ ‫הצגת מידע מקיף ושקוף‬ ‫שקיפות המידע‬ ‫עוזרת ראשת‬ ‫√‬ ‫הנתונים באוויר‬ ‫איסוף חומרים מהמחלקות‬ ‫לתושב‬ ‫לתושב‬ ‫המועצה‪ ,‬רכז דיגיטל‬ ‫√‬ ‫הכנסת הנתונים למערכת שקיפות הנתונים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫פרסום ראשוני לתושבים‬ ‫הצגת מידע מקיף ושקוף‬ ‫שקיפות המידע‬ ‫עוזרת ראשת‬ ‫כ ‪ 1000 -‬כניסות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום שוטף‬ ‫לתושב‬ ‫לתושב‬ ‫המועצה‪ ,‬רכז דיגיטל‬ ‫בשנה לעמוד‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫דיגיטל‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪18‬‬ ‫רכישת המערכת‬ ‫הכנסת מערכת ‪ BMP‬א‪.‬ש‪ .‬בינה לניהול תהליכים‬ ‫במיחשוב‬ ‫הנהלה ומנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שני מפגשים בשנה‬ ‫עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת‬ ‫יישום והטמעת מערכת‬ ‫‪ 10‬תהליכים יעברו‬ ‫‪ CRM‬אחודה לחוויית‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכז ‪CRM‬‬ ‫איפיון תהליכים והפיכתם לדיגיטליים‬ ‫לדיגיטליים‬ ‫שירות מיטבית לתושב‬ ‫שימוש רציף ונכון‬ ‫רכז ‪CRM‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות‬ ‫במערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫איפיון מקורות המידע ותהליכי העברת המידע‪ .‬בין הנושאים‬ ‫מסמך איפיון לתיר‬ ‫תקציב‬ ‫√‬ ‫שיבחנו ‪ -‬הקמת בסיס תושבים אחוד‪ ,‬מרחב אישי לתושב‪,‬‬ ‫תושב דיגיטלי‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫ממובילים‬ ‫חברת דלוייט‬ ‫מערכת לניהול המידע אודות התושב‬ ‫יצירת תיק תושב דיגיטלי‬ ‫חכמה‬ ‫דיגיטליים‪,‬‬ ‫ותכנית מובילים‬ ‫√‬ ‫מוקאפ‬ ‫הכנת מוקאפ למערכת ‪360‬‬ ‫)התושב ב ‪(360 -‬‬ ‫ומתוקצב‬ ‫דיגיטליים ומנמרית‬ ‫√‬ ‫מכרז‬ ‫יציאה להליכי רכש ‪ /‬מכרז למערכת ‪360‬‬ ‫במיחשוב‬ ‫נבחר ספק ויציאה‬ ‫‪50‬‬ ‫√‬ ‫בחירת ספק וביצוע‬ ‫לביצוע‬ ‫מנמ"רית‬ ‫יצירת טפסים במטרופולינט על בסיס ‪WHITE LABLE‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬טפסים חדשים‬ ‫ומטרופולינט‬ ‫שיפעילו תהליכים במערכת הליבה‬ ‫הרחבת השירותים‬ ‫ניתן להגיש בקשה‬ ‫דיגיטליים במערכות‬ ‫מתוקצב‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬א‪.‬ש‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫√‬ ‫התממשקות מערכת א‪.‬ש‪ .‬בינה עם מערכת רמה תקשורת לפתיחת עסק באופן‬ ‫נוספות‬ ‫במיחשוב‬ ‫בינה ומערכת רמה‬ ‫מקוון‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫סל שאלות אותן נרצה‬ ‫√‬ ‫איפיון ‪ -‬איזה מידע נרצה להציג‬ ‫מנמ"רית‬ ‫לשקף‬ ‫הקמת מערכת שתשקף‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫מידע עדכני‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬מנמ"רית‬ ‫√‬ ‫הליך רכש מוכן לביצוע‬ ‫בחינת מערכות ‪ BI‬ויציאה להליך רכש‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫שכר ‪ -‬אגף דיגיטל‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫הסברה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫עיתון המועצה‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫ופרסומים שונים‬ ‫‪109‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה ‪1614000750‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫סקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הקלטת מליאה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫פרסום מכרזים ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫ספקים‬ ‫‪16‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪1559‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫‪ 80%‬סגירת פניות‬ ‫נציגי שירות‬ ‫√‬ ‫המוקד בהתאם ל ‪-‬‬ ‫הגדרת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות מוקד‬ ‫ורפרנטים במחלקות‬ ‫‪SLA‬‬ ‫חיזוק חווית השירותיות‬ ‫‪ 80%‬מהמשיבים‬ ‫בקרב תושבי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לסקר מעידים על‬ ‫ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים‬ ‫שביעות רצון גבוהה‬ ‫כלל מחלקות‬ ‫הגעה ל ‪70% -‬‬ ‫פרסום המוקד בכל אמצעי המדיה ובאמצעות הועדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫המועצה‪ ,‬וועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מהתושבים באמצעות‬ ‫מיתוג המוקד‬ ‫המקומיים‬ ‫יישובים‬ ‫הפרסום‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת קישור של טפסים דיגיטליים למוקד‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫לתושב‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫√‬ ‫מוקד אקספרס )צ'טבוט(‬ ‫הכנסת אפיקי שירות‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫בדיגיטל‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫הקמת פלטפורמה לפניות באמצעות הוואטסאפ למוקד‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫√‬ ‫פיתוח מרחב אישי לתושב‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מנכ"לית מועצה‪,‬‬ ‫קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו‪ :‬דוחות‪ ,‬כמות פניות‪,‬‬ ‫מנהלת אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬פגישות שנתיות‬ ‫עדכון ‪ ,SLA‬סקרי סגירת מעגל טיפול‪ ,‬סקר שביעות רצון‪,‬‬ ‫יצירת פורום שירות‬ ‫מנהלים‬ ‫‪ - top10‬הקריאות ‪ /‬נושאים המובילים במוקד‬ ‫הסכמה להשתתף‬ ‫√‬ ‫חשיפה לועדי ‪ 3‬ישובים‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫בפיילוט‬ ‫פיילוט ‪ -‬הטמעת‬ ‫פעולה בתחום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות בהדרכה‬ ‫הדרכה ל ‪ 3 -‬מזכירי היישובים‬ ‫מערכת המוקד ככלי‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫השירות עם‬ ‫‪ 3‬היישובים‬ ‫ניהולי לפניות ביישובי‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משתמשים באופן‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫המועצה‬ ‫וחיצוניים‬ ‫מלא במערכת‬ ‫‪163‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫פיילוט ‪ -‬הטמעת‬ ‫‪ 80%‬מתושבי היישוב‬ ‫מערכת המוקד ככלי‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫√‬ ‫הרלוונטי מתקשרים‬ ‫פרסום והטעמה לתושבי היישובים הרלוונטיים‬ ‫ניהולי לפניות ביישובי‬ ‫למספר אחד‬ ‫המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפת חזון השירות והמוקד למנהלי האגפים והמחלקות‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫עבודה שוטפת מול‬ ‫פעולה בתחום‬ ‫קיום פגישות אישיות של מנהלי המחלקות‪ ,‬קביעת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל הרפרנטים‬ ‫חיבור מנהלי המועצה‬ ‫השירות עם‬ ‫רפרנטים ונהלי עבודה‬ ‫במחלקות‬ ‫לתפיסת העבודה במוקד‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬פגישות לרפרנט‬ ‫קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫הפקת דוחות חודשיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב אחרי ‪ SLA‬ושיקוף למחלקות‬ ‫למחלקות‬ ‫כלל הקבלנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה והדרכת קבלנים‬ ‫הטמעת המערכת בקרב‬ ‫משתמשים באפליקציה‬ ‫קבלני המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרת שימוש במערכת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה אחת לרבעון‬ ‫הדרכות לנציגי השירות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה אחת לרבעון‬ ‫ייעוץ והכוונה מנהלת מוקד‬ ‫כלל הנציגים עובדים‬ ‫הכשרת נציגי ונותני‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת נהלי עבודה‬ ‫בהתאם לנהלי העבודה‬ ‫השירות למתן שירות‬ ‫מיטבי במוקד ולהכרת‬ ‫קידום איכות‬ ‫משאבי אנוש‪,‬‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫ומקצועיות‬ ‫מצויינות‬ ‫‪7‬‬ ‫אשכול כפרי‪ ,‬ועדה‪1761000750 ,‬‬ ‫√‬ ‫בוצעה הדרכה‬ ‫הדרכת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן שירותיות‬ ‫תחזוקה ותשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרה על דיווחים ופניות‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור שיוכים שגויים‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב פניות פתוחות‬ ‫עדכון נהלי עבודה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהתאם לנתונים‬ ‫שיחות ננטשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פניות סגורות‬ ‫קידום איכות‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האזנה לשיחות נציגי שירות‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משוב לנציגי שירות‬ ‫אחרי ‪ 3‬חודשים‪ ,‬בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפקת דוחות רוחביים‬ ‫המועצה‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬שכר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪505‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪525‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪166‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בניית ‪ 10‬תהליכים‬ ‫יצירת טפסים ‪ /‬תהליכים מקוונים לתושב המקושרים‬ ‫מעבר לשירותים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקוונים‬ ‫למערכות הרשותיות‬ ‫דיגיטליים מלאים הגדלת אמצעי הקשר‬ ‫והשירות הדיגיטלי‬ ‫ואיכותיים‬ ‫תהליך מקוון לפתיחת עסק והקמת פורטל צפיה לבעל הגשת בקשה לפתיחת‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫√‬ ‫לתושבים והעסקים הניתנים לתושבי המועצה‬ ‫עסק באופן מקוון‬ ‫העסק‬ ‫בתחומה‬ ‫בניית בסיס נתוני תושבים אחוד המשלב מידע מתוך מספר‬ ‫בסיס נתוני תושבים‬ ‫בניית בסיס‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫מערכות ברשות‬ ‫אחוד ועדכני‬ ‫תושבים אחוד‬ ‫מרחב אישי לשימוש‬ ‫שיאפשר מתן‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫מרחב פעיל‬ ‫הזדהות אחידה למרחב אישי המאגד מידע ממספר מערכות‬ ‫התושב‬ ‫שירות פרסונלי‬ ‫ואקטיבי לתושב ‪ -‬ניהול מידע אחוד אודות בניית ממשק בין מערכת ה ‪ CRM‬למערכות הליבה השונות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫(דגש על גביה)‬ ‫התושב‬ ‫מרחב אישי‬ ‫‪ 120‬אש"ח‬ ‫מתן מענה לניהול‬ ‫באמצעות‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫יישום מערכת לניהול‬ ‫רוחבי של משימות‬ ‫קול קורא‬ ‫‪163‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת שימוש במערכת ה ‪ CRM‬לניהול משימות רשותי‬ ‫בשימוש המחלקות‬ ‫משימות ‪CRM‬‬ ‫המועצה וחיבורים‬ ‫"ישראל‬ ‫דיגיטלית"‬ ‫בין אגפי המועצה‬ ‫בניית ממשקי עבודה בין מערכות המידע הרשותיות השונות‬ ‫בניית ‪ 3‬ממשקים‬ ‫פתיחות בין מערכות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫(הנדסה ‪ /‬גביה ‪ /‬וטרינר ‪ /‬רישוי עסקים ‪ /‬אכיפה ‪ /‬פיקוח‬ ‫פעילים‬ ‫לצורך עדכונים דו כיוונים‬ ‫‪ /‬אתר‬ ‫בניית ‪ 2‬תהליכים‬ ‫פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסדרת תהליכי עבודה‬ ‫פעילים‬ ‫(יחידה סביבתית ‪ /‬משאבי אנוש)‬ ‫מתן מענה לתפעול‬ ‫מערכת פעילה לצורך‬ ‫ניהול אינוונטר ציוד‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫√‬ ‫הטמעת שימוש במערכת אינוונטר רשותית‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫ניהול ומעקב‬ ‫מחשוב‬ ‫שליטת משתמשים‬ ‫מתן מענה מיטבי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במערכות באופן‬ ‫הטמעת שימוש במערכות הקיימות (מטרופולינט)‬ ‫לשימוש במערכות‬ ‫עצמאי‬ ‫ממוחשבות‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן מענה מיטבי‬ ‫מערכת פעילה העונה‬ ‫בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים ‪/‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לצרכי המחלקה‬ ‫קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית‬ ‫מערכת פעילה העונה‬ ‫בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים ‪/‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לצרכי המחלקה‬ ‫קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית‬ ‫מתן מענה מיטבי‬ ‫בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לרישום וניהול‬ ‫מתן מענה לתפעול‬ ‫מערכת פעילה העונה‬ ‫לשימוש במערכות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצבת תלמידים באגף החינוך ‪ /‬קבלת מענה לצרכים‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫לצרכי המחלקה‬ ‫ממוחשבות‬ ‫במערכת הנוכחית‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫פורטל ספקים באינטרנט‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫הטמעת שימוש במערכת לניהול תלמידי חוץ‬ ‫מחלקת וטרינריה‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫הטמעת שימוש במערכת וטרינר‬ ‫מחלקת משאבי‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫הטמעת שימוש במערכת לניהול מכרזי כ"א‬ ‫אנוש‬ ‫מחלקת דת‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫הטמעת שימוש במערכת שירת הים ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫שירות פסיכולוגי‬ ‫מערכת פעילה בענן‬ ‫√‬ ‫מעבר תוכנת תמיר (מישכל) לענן‬ ‫(מישכל)‬ ‫החברה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה‬ ‫החלפת מחשבים ‪/‬‬ ‫החלפת ציוד מחשוב‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סורקים ‪ /‬מתגים ‪/‬‬ ‫שידרוג והחלפת מחשבים במועצה‬ ‫ושיפור תשתיות‬ ‫תשתיות המחשוב‬ ‫תשתיות‬ ‫והתקשורת על מנת‬ ‫שרתי המועצה‬ ‫לתמוך במערכות‬ ‫מאפשרים אחסון‬ ‫הפנימיות והקשר שמירה על רמת שירות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫הגדלת מקום אחסון בשרתי המועצה‬ ‫מידע על פי הצורך‬ ‫של שרתי המועצה‬ ‫עם התושב‬ ‫הגדל‬ ‫‪168‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫שמירה על רמת שירות‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫שיפור מערך גיבויים‬ ‫הגיבויים‬ ‫של שרתי המועצה‬ ‫תשתיות המחשוב‬ ‫והתקשורת על מנת‬ ‫לתמוך במערכות‬ ‫הפנימיות והקשר‬ ‫קבלת החלטה לגבי‬ ‫שמירה על רמת שירות‬ ‫√‬ ‫בחינת מעבר לשירותי ענן‬ ‫עם התושב‬ ‫שירותי ענן‬ ‫של שרתי המועצה‬ ‫עדכון רישוי בכל‬ ‫רכישת רשיונות שימוש לשרתים ומשתמשים‬ ‫שמירה על רמת רישוי‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫הרכיבים הנדרשים‬ ‫(‪)MICROSOFT‬‬ ‫נדרשת‬ ‫מימוש תוכנית‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע‬ ‫העבודה על פי הסקר‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינוי גורם מתאים‬ ‫מינוי ממונה אבטחת מידע‬ ‫אבטחת מידע בהתאם‬ ‫נהלי הרשות‬ ‫לתקנות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים ‪ /‬ספקים ‪ /‬תשתיות)‬ ‫מעודכנים ומפורסמים‬ ‫השתתפות עובדים‬ ‫הגדלת המודעות בנושא‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫בהדרכות אחת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכות לעובדים וביצוע תרגולי אבטחת מידע‬ ‫סייבר בקרב עובדי‬ ‫לרבעון ובתרגילים‬ ‫הרשות‬ ‫אחת לחצי שנה‬ ‫בדיקות ספקים אחת‬ ‫שמירה על הגנת המידע‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקות ספקים תקופתיות‬ ‫לרבעון‬ ‫בקרב ספקים חיצוניים‬ ‫הקמת תשתית לקבלת‬ ‫√‬ ‫היערכות להקמת מערך ‪ BI‬רשותי‬ ‫ניהול מבוסס נתונים‬ ‫החלטות מבוססות נתונים‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫רשת מחשוב‬ ‫‪327‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫המועצה‬ ‫מחשוב‬ ‫‪423‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שוטף ומנמר‬ ‫אחזקה‬ ‫ואבזור‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫מכשירים‬ ‫ניידים‬ ‫רכישת‬ ‫טלפונים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫ניידים וציוד‬ ‫לניידים‬ ‫‪565‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪772‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪170‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪172‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תב"ר ע"ח‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫בית חשמונאי ‪-‬החלפת‬ ‫‪670‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הלוואה‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫קווי מים בהרחבה‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫גני הדר‪-‬תכנון רחבת‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫חניה מרכז הכפר‬ ‫מקומי‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫גני יוחנן‪-‬עבודות פיתוח‬ ‫‪600‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫ברחוב הרקפת‬ ‫מקומי‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫יד רמב"ם‪-‬מדרכה רחוב‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בן נעים ובמה במרכז‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫מקומי‬ ‫היישוב‬ ‫יציץ‪-‬הבאה לתקן של‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫מתקני משחקים‬ ‫ביישובים‬ ‫‪60‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫בעקבות פסילה מכון‬ ‫מקומי‬ ‫התקנים‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫יציץ‪-‬ביצוע פארק‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫במרכז היישוב‬ ‫מקומי‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫כפר בילו‪-‬מדרכה‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מחברת בין שני חלקי‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫מקומי‬ ‫היישוב‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫מצליח‪ -‬ביצוע סובה‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לסיבוב תחנת אוטובוס‬ ‫מקומי‪ ,‬מחלקת‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫בסוף רחוב התמר‬ ‫תחבורה‬ ‫‪173‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫משמר איילון‪-‬פיתוח‬ ‫‪80‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הגבעה‪ -‬ריצוף שבילים‬ ‫מקומי‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫עזריה‪-‬המשך פיתוח‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫רחוב המיסדים‬ ‫מקומי‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫פדיה‪-‬שדרוג תשתיות‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתקני משחק בשני‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫מקומי‬ ‫אתרים והחלפת מתקן‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫רמות מאיר‪-‬פיתוח מרכז‬ ‫‪560‬‬ ‫תב"ר יישוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‪ ,‬וועד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הכפר‪ -‬מתקנים‬ ‫מקומי‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫קרית חינוך בית‬ ‫ביישובים‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר שהוקצה‬ ‫√‬ ‫חשמונאי‪-‬מיזוג אשכול‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫הפיס‬ ‫תב"ר שכבר‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫אישור תכנון ע"י נתיבי‬ ‫כביש גישה‪-‬כביש גישה‬ ‫הוקצה עבור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫מתכנן‪ ,‬ועדי ישובים‬ ‫ישראל‬ ‫צפוני ליציץ‬ ‫תכנון‬ ‫שיקום דרכי גישה‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מסירה‬ ‫לתחנות סניקה ואחזקת‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫קוי ביוב‬ ‫שדרוג תחנות ביוב‪-‬כפר‬ ‫מנהל פרויקט‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫‪800‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שמואל‪ ,‬רמות מאיר‬ ‫מתכנן‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫ופדיה כרם‬ ‫‪174‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪-‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫השתתפות איגוד ערים ‪1715300830‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫מים‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫תשתיות דלק ‪-211 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1741000470‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪90-602‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני‬ ‫ומנוי ‪211-90-602‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פלאפון נכסים צבורים ‪1741000542‬‬ ‫משחקים‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫הכנסות לפרויקט‬ ‫‪211-90-602‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪361‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫חשמל נטו‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב ‪ -‬חשמל‬ ‫טיפול‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב ‪ -‬מים‬ ‫כבישים פנימיים‪-‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫תיקוני שוליים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫ביוב ‪ -‬טלפון מירס‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫שכר עובדי תחזוקה‬ ‫‪154‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל ‪1743000430‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫ביוב ‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫ביוב ‪ -‬אחזקת תחנת‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫דלק ‪108-78-202‬‬ ‫‪2053‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫ביוב‬ ‫שבר‬ ‫תיקונים ומנוי ‪-108‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫ביוב ‪ -‬פיקוח עבודות‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫‪78-202‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫ביוב‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫‪63‬‬ ‫ליסינג ‪1742100535 108-78-202‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫ביוב ‪ -‬השתת' לתאגיד‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫תשתיות ארגוניות‬ ‫המים נס ציונה‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742100580‬‬ ‫וותימרור‬ ‫שונות‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫רשות הניקוז‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫אחזקת גנרטורים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫אגרות ביוב פיגורים‬ ‫השתתפות‬ ‫רשוי ובטוח טרקטור‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫עבודות תיעול וניקוז‬ ‫ונגררים‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫השתתפות איגוד ערים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742100738‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫שורק וירקון‬ ‫‪7109‬‬ ‫‪10420‬‬ ‫‪7109‬‬ ‫‪10420‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬משאבי אנוש ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪176‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מחלקת‬ ‫בניית תוכנית הכשרה‬ ‫שיפור שירות‬ ‫הכשרת כלל מנהלי‬ ‫קיום סדנאות בהתאם לתוכנית ההכשרה בחלוקה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫יישובים‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בנושא שירות למנהלי‬ ‫עובדות ועובדי‬ ‫ועובדי המועצה‬ ‫לאוכלוסיות‪/‬יחידות‬ ‫יועץ חיצוני‬ ‫ועובדי המועצה‬ ‫המועצה לתושבים‬ ‫התאמת תשתיות‬ ‫שיפור תהליכי‬ ‫הפצת מידעון לעובדים‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפצת ידע באופן שוטף בנושאים שונים לעובדי המועצה‬ ‫ותהליכים לצורך שיפור‬ ‫שירות לעובדי‬ ‫אחת לרבעון‬ ‫השירות במשאבי אנוש‬ ‫המועצה‬ ‫קיום לפחות ‪4‬‬ ‫מפגשים והשתתפות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכשרת פיתוח מנהלי מחלקות ומעלה‬ ‫של לפחות ‪75%‬‬ ‫מהמנהלים‬ ‫קבלת בקשות בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לנוהל וקיום וועדות‬ ‫הטמעת ויישום נוהל השתלמויות‬ ‫לפחות אחת לחודשיים‬ ‫ארגון לומד‬ ‫וועדת השתלמויות‪,‬‬ ‫יישום מלא של תכנית‬ ‫בניית תוכנית הדרכה משלב איסוף צרכים ועד לבניית‬ ‫√‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫מנהלים‬ ‫ההדרכה‬ ‫תכנית מתוקצבת‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫קיום הדרגה בקרב‬ ‫קיום הדרכות מועצתיות להתמקצעות עובדים בתחום‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 50‬מעובדי‬ ‫הדיגיטציה‬ ‫בניין המועצה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫צוות היגוי‪ ,‬מנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל המנהלים יימושבו‬ ‫קיום משוב למנהלים‬ ‫הטמעת תהליך הערכת‬ ‫עובדים‬ ‫צוות היגוי‪ ,‬חברת‬ ‫קבלת הסקר מ‪-‬‬ ‫√‬ ‫ביצוע סקר בקרב המנהלים לגבי איכות ויעילות התהליך‬ ‫דיאלוג‪ ,‬מפע"ם‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫צוות היגוי‪ ,‬חברת‬ ‫הטמעת תהליך הערכת‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫√‬ ‫עדכון טפסים ותהליך‬ ‫ניתוח התהליך וביצוע עדכונים לקראת יישום משוב עובדים‬ ‫דיאלוג‪ ,‬מפע"ם‬ ‫עובדים‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫כלל עובדי המועצה‬ ‫מעודכנים על התהליך‬ ‫הטמעת תהליך הערכת‬ ‫√‬ ‫השקת התהליך‪/‬הדרכה בקרב העובדים‬ ‫לקראת יישום‬ ‫עובדים‬ ‫בתחילת ‪2023‬‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫כלול‬ ‫קיום שתי ביקורות‬ ‫ביצוע ביקורות שכר שוטפות על פי נושאים‪/‬אוכלוסיות מול‬ ‫צמצום ליקויי נוכחות‬ ‫בהסכם עם‬ ‫חברת שחק‬ ‫√‬ ‫בשנה ללפחות ‪50%‬‬ ‫חברת בקרת שכר‬ ‫ושכר‬ ‫הספק‬ ‫√‬ ‫מתלושי המועצה‬ ‫הפחתה של לפחות‬ ‫התייעלות תקציבית בפרסום מכרזים באמצעות עדכון‬ ‫התייעלות בתהליכי גיוס‬ ‫√‬ ‫‪ 1/3‬מתקציב הפרסום‬ ‫מקורות הפרסום‬ ‫ושימור עובדים‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫לניהול מכרזים באופן‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫חברת מכרזים‬ ‫√‬ ‫מחשוב מכרזי כ"א‬ ‫התייעלות תהליכי גיוס‬ ‫מלא החל‬ ‫מ‪1/1/2022‬‬ ‫ירידה של לפחות‬ ‫שיפור ניהול כוח‬ ‫√‬ ‫‪ 30%‬בכמות‬ ‫עדכון מקורות פרסום לצורך הגדלת כמות מועמדים‬ ‫התייעלות תהליכי גיוס‬ ‫האדם‬ ‫המכרזים החוזרים‬ ‫הפחתת נשר של‬ ‫שיחות שוטפות עם עובדים חדשים‪ ,‬זיהוי צרכים ופערים‬ ‫מנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עובדים לאחר‬ ‫שימור עובדים חדשים‬ ‫ובחינת פתרונות ומענים‬ ‫גיוס‪/‬עובדים חדשים‬ ‫לפחות ‪ 4‬מפגשים‬ ‫שיכללו את כלל‬ ‫חיזוק הקשר עם עובדי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום מפגשים עם צוות משאבי אנוש וגורמים מקצועיים‬ ‫אוכלוסיות מערך‬ ‫מערך החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫‪178‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫לפחות ‪ 3‬סיורים‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשנה שיכללו סה"כ‬ ‫קיום סיורים יומיים ברחבי המועצה‬ ‫חיבור עובדים למועצה‬ ‫עובדים‬ ‫‪ 100‬עובדים‬ ‫בניית תוכנית רווחת העובדים )השתלמות עובדים‪ ,‬ציון חגים‪,‬‬ ‫יישום מלא של‬ ‫חיזוק תחום רווחת‬ ‫הפחתת שחיקת‬ ‫וועד עובדים‬ ‫√‬ ‫מועדים ואירועים הסטוריים מיוחדים‪ ,‬התייחסות למחלות‬ ‫התוכנית‬ ‫העובדים‬ ‫עובדים‬ ‫ממושכות(‬ ‫‪179‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫פנסיה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1997000320‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫שכר משאבי אנוש‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10311‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10401‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫מקצועיים‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מבחני‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫מיון‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫פיננסי‬ ‫משאבי אנוש‪-‬בדיקת‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫שכר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫שכר‪-‬הצפנת דוחות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1615000753‬‬ ‫לאוצר‬ ‫‪2‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי ‪1615000930‬‬ ‫רווחת העובדים‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שוברים‬ ‫רווחת העובדים‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫הוצאות עודפות ‪-‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1616000970‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫מרכז המועצות ‪-‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫מיסים ודמי חבר‬ ‫‪180‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫כנס ישובים לחשיפה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח והטמעת מודל אחריות משותפת‬ ‫וישובים‬ ‫ויצירת שותפויות‬ ‫גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫הסדרת חלוקת אחריות סמכויות ושירותים בין המועצה‬ ‫שוטפת מועצה ישובים‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫הפצת מסמך מפורט‬ ‫לישובים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שני שירותים‬ ‫בחינת יצירת שירותים במועצה עבור הישובים‬ ‫איוש מבנה ארגוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיסוד מחלקת ישובים‬ ‫התאמה ופיתוח מענים‬ ‫ומקום פיסי‬ ‫ושירותים לישובים‬ ‫תיק ישוב עם כל‬ ‫כל מקורות המידע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המידע כבסיס לקבלת‬ ‫אבחון ישובים ובניית תיק ישוב מלא‬ ‫החלטות‬ ‫הקשר בין המועצה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 25‬ישובים‬ ‫זמן ישובים ‪ -‬ביקורי מטה בישובים‬ ‫ליישובים ‪ -‬שלטון‬ ‫דו רובדי‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫כנס ישובים שנתי‬ ‫ישובים‪ ,‬מחלקות‬ ‫שגרת ביקורים קבועה‬ ‫ישובי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי ישובים‬ ‫ועל פי צורך‬ ‫חיזוק הקשר בין המועצה‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬מחלקות‬ ‫מיסוד נהלי עבודה ברורים מול מחלקות המועצה‬ ‫ליישובים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫שוטף‬ ‫מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים‬ ‫מיסוד אמצעי העברת מידע להנהגות ישובים ופיתוח‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫שירותים מקוונים לבעלי תפקידים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫בחינת השימוש בכספי התב"ר לצורך בינוי ושיפוץ תשתיות‬ ‫מהנדס המועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביישובים‬ ‫תחזוקה ותשתיות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לחודש‬ ‫תכנית הדרכות והכשרות‬ ‫העמקת הידע והיכולות‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫הניהוליות בישוב‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפצת ‪ 3‬מדריכים‬ ‫ארגז כלים לבעלי תפקידים‬ ‫‪183‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫נוהל העסקת כ"א‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫ומחלקת משאבי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בישובים‪ ,‬נוהל רכש‬ ‫פיתוח והטמעת נהלים‬ ‫ליווי תפעולי‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫אנוש‬ ‫והתקשרויות‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫שגרת בקרה ולפי צורך‬ ‫בקרה ומעקב התנהלות תפעולית‪ ,‬פרוטוקולים‪ ,‬תקציבים‬ ‫ליווי תפעולי‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫√‬ ‫חשיפה והטמעת מוקד מועצה ככלי ניהולי לישובים‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫גזברות‪ ,‬אגף‬ ‫ליווי תפעולי‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫תשתיות ומהנדס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים‬ ‫המועצה‬ ‫השתתפות‬ ‫ישובים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬בשנה‬ ‫תכנית מנהיגות‬ ‫ומשתתפים‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫יושבי ראש ועדים‬ ‫ביישובים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 4‬בשנה‬ ‫פורום יושבי ראש‬ ‫מקומיים‬ ‫ישובים והנהלת‬ ‫√‬ ‫פיילוט‬ ‫תכנית מנהיגות סטודנטים בישובים‬ ‫המועצה‬ ‫קידום תכנון אסטרטגי‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫השתתפות‬ ‫ישובים והנהלת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬ישובים‬ ‫ליווי אסטרטגי בישובים‬ ‫ארוך טווח מחובר לחזון‬ ‫חוסן תפקודי‬ ‫ישובים‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫וקהילתי‬ ‫‪184‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫דלק ‪520-76-002‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי ‪-520‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫‪76-002‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫ליסינג ‪520-76-002‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫הפיס ‪ -‬פעילות ישובים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪218‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪120‬‬ ‫‪643‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪186‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫ניצול מיטבי של קווי‬ ‫√‬ ‫הסעות ללמידה במרחבים הפתוחים‬ ‫בתי הספר‬ ‫האוטובוס הקיימים‬ ‫סעיף‬ ‫התאמת מערך‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫תקציבי‬ ‫‪6500‬‬ ‫מערך היסעים מלא כבשגרה‬ ‫ההיסעים למגבלות‬ ‫בתי הספר‬ ‫בחינוך‬ ‫הקורונה‬ ‫שחרור מהיר של בתי‬ ‫הפחתת העומס ברחבות הסדרת רציפי האוטובוסים‪ ,‬מספורם וניתוב קווי ההסעים‬ ‫√‬ ‫ספר ללא ערבוב‬ ‫אליהם‬ ‫ההיסעים‬ ‫קפסולות בינהם‬ ‫כלל תחנות ההסעים‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫מעקב מדוייק אחר כל מספור התחנות בישובים‪ ,‬והסדרת קווי האוטובוסים בישובים ביישובים ממופות‬ ‫חיזוק שיתופי‬ ‫וממוספרות‬ ‫תלמיד ‪ -‬היכן עולה‪,‬‬ ‫הפעולה עם אחראי‬ ‫מיפוי מלא של‬ ‫היכן יושב ומתי נוסע‬ ‫נציגי הישוב‪/‬אחראי‬ ‫ההסעות ביישובים‬ ‫√‬ ‫מקומות הישיבה‬ ‫סידור מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים‬ ‫וחוזר מביה"ס‬ ‫ההסעות ביישובים‬ ‫באוטובוס‬ ‫תכנון והערכות למכרז חדש לשנת הלימודים תשפ"ג‬ ‫תכנון מערך היסעים‬ ‫בחינת מערך‬ ‫בחוגים )אופטימיזציה (‬ ‫מיטבי‬ ‫ההיסעים וטיובו‬ ‫בניית מערכת היסעים מיטבית לכל בתי הספר‬ ‫גישה לסידור עבודה ישירות מהנייד‬ ‫הטמעת אפליקציית‬ ‫ניהול סידורי ההסעות‬ ‫חברת ‪YIT‬‬ ‫שליחת סידורי עבודה ממוחשבים לנהגי האוטובוס‬ ‫"סדרן"‬ ‫באופן דיגיטלי‬ ‫עבודה בסביבה‬ ‫החברה למשק‬ ‫בניית מסלולים במערכת‬ ‫העברת סידורי עבודה ומפות ממוחשבות למסלולי הנסיעה‬ ‫ממוחשבת‬ ‫וכלכה וחברת שיפט‬ ‫טרפיקל‬ ‫בניית תחנות הסעה‬ ‫חברה למשק‬ ‫בישובים ע"פ מערכת‬ ‫וכלכלה‬ ‫של ‪GOOGLE MAPS‬‬ ‫‪187‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫קצין בטיחות של‬ ‫פיקוח על תקינות כלי הרכב הפועלים ברשות ) ביקורת‬ ‫הרשות‬ ‫בטיחות אחת לחודש(‬ ‫הדרכת נהגים‬ ‫קצין בטיחות של‬ ‫ביקורת מדגמית לחברות ההסעות המבצעות הסעות‬ ‫הקפדה על נהלי בטיחות‬ ‫והשתלמויות בנושא‬ ‫הרשות‬ ‫במסגרת המועצה‬ ‫בהסעות תלמידים‬ ‫בטיחות‬ ‫קצין בטיחות של‬ ‫טיפול ותחקור תאונות‬ ‫הרשות‬ ‫הפעלה מלאה של נוהל רכב צמוד לעובד‬ ‫מתן שרות מיטבי לעובדי‬ ‫הפעלה מלאה של מערך הליסינג מול חברה למשק‬ ‫רכב צמוד‬ ‫המועצה‬ ‫וכלכלה‬ ‫קידום תנועה לא‬ ‫ניהול מדוייק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות‬ ‫הובלת מיזם בריאות‬ ‫ממונעת של ילדים‬ ‫לבית הספר וחזרה‬ ‫פיתוח תשתיות מתאימות להולכי רגל‪ ,‬ורוכבי‬ ‫אופניים‪.‬מדרכות רחבות ושבילי אופניים מופרדים מן הכביש‬ ‫מודעות ותוכנית חינוכית‬ ‫והמדרכה‪.‬‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫לרוכבי אופניים והולכי‬ ‫הגברת תכנית בטיחות בבתי הספר‪ ,‬באמצעות תכנית‬ ‫להולכי רגל ואופניים‬ ‫רגל‬ ‫חינוכית ואירועים יעודים המעודדים הליכה ברגל ורכיבה על‬ ‫אופניים כאמצעי להגעה יום יומית לבית הספר‪.‬‬ ‫‪188‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫מחלקת שמירה וביטחון‬ ‫‪189‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫"‬ ‫) " (‬ ‫"‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫כולל‬ ‫תוספות‬ ‫מאבטחים‬ ‫בלילה‬ ‫משטרת ישראל‬ ‫סיור רכוב בשטחי‬ ‫הצבת ניידת מוס"ח ‪ +‬סייר חמוש על פי תקן משטרת‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בעתידים‪,‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫המועצה‬ ‫ישראל ‪ -‬אבטחת מוסדות חינוך כללי‬ ‫שדת איילון‬ ‫וקרית חינוך‬ ‫נען סתריה‬ ‫השלמת‬ ‫פער‬ ‫מענה בתחום הביטחון‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫במוסדות‬ ‫‪300‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א‬ ‫בשגרה ובחרום באופן‬ ‫מיגון‬ ‫ללא גילוי‬ ‫מיטבי‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫עשן‬ ‫הביטחון‬ ‫השלמת‬ ‫פער‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫במוסדות‬ ‫‪100‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א‬ ‫מיגון‬ ‫ללא גילוי‬ ‫עשן‬ ‫כולל‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן‪ ,‬אזעקות‬ ‫מוסדות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיגון‬ ‫במוסדות המועצה ‪ +‬מטלטלין‬ ‫ציבור וחינוך‬ ‫תקן ותקצוב‬ ‫משרד‬ ‫משרד החינוך‬ ‫√‬ ‫הפעלת קב"ט מוסח‬ ‫הגדרת קב"ט מוס"ח‬ ‫קב" ט מוסודות חינוך‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בתקציב‬ ‫משרד החינוך אגף‬ ‫קיום תקנה ‪04‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרכיבי ביטחון במוס"ח‬ ‫הכנה ותרגול מערכת‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫משרד‬ ‫חינוך‬ ‫אבטחת מוס"ח‬ ‫החינוך לחרום‬ ‫הביטחון‬ ‫החינוך‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫ישיבת שעלבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עמידה בבדיקות‬ ‫בדיקת מערכות חרום רעידות אדמה‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יועץ בטיחות ‪+‬‬ ‫מהנדס‪ +‬מנהל‬ ‫עמידה בתנאים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מבדקי בטיחות‬ ‫תשתיות‪ +‬אחראי‬ ‫המחייבים באופן מלא‬ ‫אבות הבית‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫עמידה בתנאים‬ ‫מצוינות בתחום‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫קונסטרוקטור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מבדקי יציבות מבנים‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫המחייבים באופן מלא‬ ‫הביטחון‬ ‫חינוך‬ ‫מנהל תשתיות אגף‬ ‫תקינות מלאה‬ ‫‪20‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדיקת מערכות חשמל‬ ‫חינוך‬ ‫למערכות החשמל‬ ‫הכשרה ורענון לכלל‬ ‫‪10‬‬ ‫חברת יעוץ בבטיחות ‪1721000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רענון ‪+‬הכשרות בתחום הבטיחות‬ ‫נאמני הבטיחות‬ ‫מותנה בקול‬ ‫חפ"ק נייד פועל באופן‬ ‫‪300‬‬ ‫‪600‬‬ ‫תבר‬ ‫משרד הפנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית חפ"ק מועצתי נייד‬ ‫קורא‬ ‫מלא‬ ‫עבור‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫חפ"ק מועצתי‬ ‫מערכת‬ ‫שליטה ובקרה לניהול‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫פקע"ר ‪ +‬מחשוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת מערכות שו"ב‬ ‫שוע"ל ‪-‬‬ ‫ביטחון שוטף בשגרה‬ ‫תקציב מל"ח‬ ‫ובחרום‬ ‫מותנה בקול‬ ‫מערכת קשר מבוסס‬ ‫קורא משרד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מערך תקשורת מועצה ‪ +‬ישובים‬ ‫‪PTT‬‬ ‫הפנים‬ ‫מותנה‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫חפ"ק מועצתי‬ ‫באישור הגא‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫החלפת גנרטורים‬ ‫איסור‬ ‫‪200‬‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בנזין לסולר ‪+‬טיפול‬ ‫כשירות ומוכנות ציוד בחרום‬ ‫שימוש‬ ‫בבנזין נדרש‬ ‫בציוד חרום נוסף‬ ‫סולר בלבד‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שמירת‬ ‫כשירות ‪+‬‬ ‫בדיקות נשק‬ ‫ביצוע אימונים‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫‪ +‬החלפת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והכשרות בהתאם‬ ‫שימור מפעל ראוי‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫תחמושת ‪+‬‬ ‫להנחיות משרד לבט"פ‬ ‫אחזקת‬ ‫כספת נשק‬ ‫הכשרה‬ ‫ביצוע הכשרות ורענון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שנתית‬ ‫לצוותים‬ ‫פקע"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע קורס סער‬ ‫שתי‬ ‫√‬ ‫קורס מע"רים‬ ‫הכשרות‬ ‫חיזוק מקצועי למתנדבים‬ ‫חיזוק ההון האנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫שתי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫√‬ ‫הכשרת מתנדבי מד"א‬ ‫הכשרות‬ ‫הכשרה‬ ‫√‬ ‫הכשרת מתנדבי כב"א‬ ‫אחת‬ ‫הכשרה על‬ ‫√‬ ‫הכשרת מתנדבי מג"ב‬ ‫חיזוק מקצועי למתנדבים‬ ‫פי לו"ז מג"ב‬ ‫מג"ב ‪+‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שי למתנדבים‬ ‫כב"א ‪+‬מד"א‬ ‫חיזוק ההון האנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫קיום כנס מתנדבים‬ ‫טיפוח המתנדבים‬ ‫סוף שנת עבודה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫√‬ ‫בראשות ראשת‬ ‫המועצה (נציגי‬ ‫משטרת ישראל‪/‬מג"ב)‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צורך שעלה‬ ‫במסגרת‬ ‫הדיון‬ ‫ועדי היישובים‬ ‫כלל היישובים‬ ‫ליווי מקצועי של קב"ט המועצה את היישובים לשיפור‬ ‫בשולחנות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיפור הבטחון היישובי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫ואחראי הבטחון‬ ‫מתודרכים‬ ‫הבטחון היישובי‬ ‫העגולים‬ ‫בכנס‬ ‫היישובים‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית חשמונאי‪,‬כפר רכש ציוד חסר לבסיס‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלה‬ ‫בילו‪ ,‬נוף אילון)‬ ‫רכש ציוד חסר לבסיס‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א ‪ +‬כב"א‬ ‫הפעלה‬ ‫‪194‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫שמירה‪--‬‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪17‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫וביטחון‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫בטחון ‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫שמירה‪-‬רישוי‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪2‬‬ ‫ובטוח ‪-38‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪050-72‬‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ובטוח ‪-338‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫‪17‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪45-001‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫בטחון‪-‬בגוד‬ ‫בטחון‪-‬אגודים‬ ‫שמירה‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫והנעלה‬ ‫מקצועים‬ ‫עבודות שוטפות‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1721000970‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫בטחון ‪-‬‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪10‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫כפר בילו‬ ‫שמירה‪ -‬דלק‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫גנרטור‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫משא"ז‪-‬שכירות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫משרדיות‬ ‫וטלפון‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫משרדיות‬ ‫כפר בילו‬ ‫אירגוניות‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫שמירה‪--‬דלק‬ ‫ותוכנה‬ ‫משא"ז‪-‬אחזקת‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪195‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת שמירה וביטחון ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫כיבוי אש‪ -‬נזקי‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫שריפה‬ ‫ניקוי‬ ‫‪25‬‬ ‫מחסן חרום‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫ומרכזי הפעלה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫דירה‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫מל"ח בטוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫השתלמות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1726100441‬‬ ‫מרכיבי התגוננות‬ ‫ניגררים‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח‬ ‫‪50‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה‬ ‫חבות מעבידים‬ ‫ופעילויות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫הג"א ‪-‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת‬ ‫‪7‬‬ ‫פרסומים‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫והדרכות‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫משא"ז‪-‬הוצאות‬ ‫נגררים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722100970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪330‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪2536‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫מקלטים‬ ‫כיתת כוננות‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2866‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫נפת רחובות‬ ‫כיתת כוננות‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫הג"א‪-‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪168‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪144‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫הג"א ‪-‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת‬ ‫‪246‬‬ ‫תחזוקת‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫מקלטים‬ ‫כיבוי אש‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫ביקורת ואחזקה‬ ‫‪196‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מתנדבת להובלת‬ ‫לפחות ‪ 20‬משתתפות‬ ‫קידום מעמד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת פורום נשים וקיום מפגש אחת לחודש‬ ‫הקמת פורום נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫הפורום‪ ,‬מנהלת‬ ‫במפגש‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫קידום מעמד‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫קיום ועידת המשפיעות של גזר‪-‬פאנל נשי של נשים‬ ‫קיום אירוע ועידת‬ ‫√‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫משתתפים‬ ‫המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה‬ ‫המשפיעות של גזר‬ ‫המגדרי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫תנועת המושבים‪,‬‬ ‫פיתוח נשים והכשרתן‬ ‫קידום מעמד‬ ‫קיום קורס ל‪15 -‬‬ ‫פורום נשים‪,‬‬ ‫√‬ ‫הקמת וקיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר‬ ‫לביצוע תפקידים בכירים‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫נשים תושבות המועצה‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫במשק‬ ‫המגדרי‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫העצמת נשים והעלאת‬ ‫קידום מעמד‬ ‫השתתפות של ‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫מדור הספורט‬ ‫√‬ ‫קיום סדנאת ליווי תזונתי‪ ,‬נפשי ופיזי‬ ‫הביטחון באמצעות‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫נשים בסדנא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫תזונאית שתוביל‬ ‫פיתוח חוסן נפשי ופיזי‬ ‫המגדרי‬ ‫קידום מעמד‬ ‫הגשת קול קורא למשרד החינוך לתכנית פיילוט לחינוך‬ ‫חינוך לשוויון מגדרי‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫זכייה בקול הקורא‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫לשוויון מגדרי והטמעת חשיבה מגדרית‬ ‫והטמעת חשיבה מגדרית‬ ‫המגדרי‬ ‫שפ"ח‪ ,‬רווחה‪ ,‬אגף‬ ‫קידום מעמד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫קיום שלוש פעילויות‬ ‫איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע פעילויות‬ ‫קידום קהילת הלהט"ב‬ ‫החינוך‪ ,‬ביטחון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫עבור הקהילה‬ ‫ואירועים עבור הקהילה‬ ‫במועצה‬ ‫קהילתי‬ ‫המגדרי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫יצירת שיתופי פעולה עם‬ ‫מדור הנוער‪ ,‬ביטחון‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫השתתפות ביום הנערה של יחידת הנוער‬ ‫יחידות רלוונטיות‬ ‫קהילתי‬ ‫נערות‬ ‫במועצה להעצמת נערות‬ ‫קידום והעצמת‬ ‫תקציב‬ ‫נערות‬ ‫קידום והעצמת נערות‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פרויקט נערות במדע‬ ‫במקצועות המדע‬ ‫מדע‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫נערות‬ ‫והטכנולוגיה בבתי הספר‬ ‫וחדשנות‬ ‫‪197‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫יצירת שיח פתוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מרצה המתמחה‬ ‫השתתפות של ‪10‬‬ ‫קידום והעצמת‬ ‫√‬ ‫קיום סדנת "בואי נדבר" לבנות נוער‬ ‫ומעצים עם נערות‬ ‫בנושא מגדר ומיניות‬ ‫נערות‬ ‫נערות‬ ‫המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100710‬‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫מחלקת רווחה‪,‬‬ ‫ביצוע סדנא להכשרת‬ ‫משתתפים בהתאם‬ ‫קיום אירוע הכוח הנשי של גזר לציון יום המאבק באלימות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫√‬ ‫נשים להתמודדות עם‬ ‫להנחיות משרד‬ ‫כלפי נשים‬ ‫תושבות מועצה‬ ‫אלימות פיזית ומינית‬ ‫הבריאות‬ ‫מתן כלים לאנשי מקצוע‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪30‬‬ ‫הפוגשים נשים לתמרורי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מחלקה לשירותים‬ ‫√‬ ‫אנשי מקצוע בתחומים‬ ‫קיום סדנת שומרות סף‬ ‫אזהרה הנוגעים‬ ‫חברתיים‬ ‫הרלוונטיים בסדנא‬ ‫לאלימות כלפי נשים‬ ‫ציון חודש המאבק‬ ‫באלימות כלפי נשים‬ ‫מתן כלים לבני נוער‬ ‫ביטחון קהילתי‪ ,‬אגף‬ ‫השתתפות שתי‬ ‫קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט‪+‬י בתיכוני‬ ‫בנושא מיניות בריאה‪,‬‬ ‫‪12‬‬ ‫החינוך‪ ,‬בתי הספר ‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫שכבות בתיכוני‬ ‫המועצה‬ ‫הטרדות מיניות‪ ,‬אלימות‬ ‫התיכונים‬ ‫המועצה‬ ‫פיזית ומינית‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫ביצוע הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא אלימות כלפי‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מחלקה לשירותים‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫נשים‬ ‫למאבק באלימות כלפי‬ ‫חברתיים‬ ‫נובמבר‬ ‫נשים‬ ‫הגעת עובדי ועובדות‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫המועצה עם חולצה‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫ורודה ביום זה‬ ‫לסרטן השד‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד‪ -‬ביצוע‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא‬ ‫אוקטובר‬ ‫לסרטן השד‬ ‫‪198‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫רבעון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫הכדורגל‬ ‫בקבוצה‬ ‫הספורט‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫השתתפות נערות ונשים‬ ‫מדור‬ ‫מורות הספורט‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬נערות ונשים‬ ‫השתתפות נערות ונשים במרוץ הנשים‬ ‫במרוץ הנשים השנתי‬ ‫הספורט‬ ‫בתיכונים‬ ‫במרוץ‬ ‫מדור הספורט‪,‬‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫השתתפות של ‪70%‬‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫מתקציב‬ ‫מסך המשתתפות‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫ונערות‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משנים קודמות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫קיום ליגת גזרשת‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫הספורט‬ ‫והוספת לפחות קבוצה‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫אחת לליגה‬ ‫בהתדנבות‬ ‫מתקציב‬ ‫מדור הספורט‪ ,‬רכז‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫העצמת קבוצות כדורסל‬ ‫מדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות וילדות‬ ‫כדורסל‬ ‫בקבוצה‬ ‫לילדות‪ ,‬נערות ונשים‬ ‫הספורט‬ ‫‪199‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫פרויקטים שוטפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100970‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪57‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪63‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪200‬‬