‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪103,530,000‬‬ ‫‪92,835,000‬‬ ‫‪94,745,403‬‬ ‫‪96,512,000‬‬ ‫‪95,761,000‬‬ ‫‪95,121,000‬‬ ‫‪ 1111000100‬ארנונה שוטפת‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪1,329,507‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1111200910‬הכנסות במקום ארנונה ‪ -‬מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪236,858‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1111200990‬הכנסות במקום ארנונה ‪ -‬מ‪ .‬ממשלה אחרים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪71,569‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1112200100‬ארנונה מחובות מסופקים‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪9,662,000‬‬ ‫‪9,654,238‬‬ ‫‪9,753,000‬‬ ‫‪10,513,000‬‬ ‫‪7,953,000‬‬ ‫‪ 1112600100‬ארנונה פיגורים‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪726,984‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪ 1113000100‬הנחות מימון‬ ‫‪5,755,000‬‬ ‫‪6,272,000‬‬ ‫‪6,995,252‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪ 1115000100‬הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪1,336,820‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1116000100‬הנחות קורונה‬ ‫‪118,535,000‬‬ ‫‪112,340,000‬‬ ‫‪115,096,631‬‬ ‫‪114,289,000‬‬ ‫‪112,364,000‬‬ ‫‪109,164,000‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1123000420‬ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪28,143‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1123000421‬אגרות אכיפה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,210‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,700‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1126200420‬הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1126300420‬הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪4,104‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1129100290‬אגרת בתי משפט‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪75,557‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪94,392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1192000930‬מענק שיפוי בגין קורונה‪-‬מ‪.‬רווחה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1193000910‬מענק משרד הפנים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1196000911‬מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪100,394‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1,271,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מענקים כללי סה"כ ‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1212300490‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,462‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1212300610‬הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1213200420‬אגרות עיקול ‪ -‬איכות הסביבה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1212310490‬השתתפות ישובים ‪ -‬מרכזי מחזור‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,440‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1213200421‬יחידה סביבתית ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪280,943‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1213200490‬השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1213200491‬הכנסות מפחים כתומים‬ ‫עדכון תקציב שדות דן‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪95,542‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1213200790‬השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪ 1213200990‬המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1213201420‬קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪66,453‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1213210990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪12,495‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1213300420‬קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1213300490‬רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1213300990‬רישוי עסקים ‪ -‬השתתפות משרד התיירות‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪35,775‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1214200420‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪125,826‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1214200960‬פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪206,880‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 1214300420‬אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪53,293‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1214300490‬סירוס חתולים‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,664‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1215300490‬הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות יישובים‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪1,775,000‬‬ ‫‪945,033‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,786,000‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1222100912‬משמר אזרחי‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1229999910‬שעת חרום קורונה‪-‬מ‪.‬הפנים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,580,000‬‬ ‫‪1,947,138‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1233400290‬אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1233400490‬שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪89,144‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 1233400790‬רגמ השתת' רמלה וח‪.‬מודיעין בקידום רג'מ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪558,918‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1233400910‬החזר כספי תקנון תיקון ‪101‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪389,874‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1233401290‬קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪63,094‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1233402290‬אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1233405290‬הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪5,839,000‬‬ ‫‪4,651,000‬‬ ‫‪4,084,940‬‬ ‫‪4,328,000‬‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪4,640,000‬‬ ‫‪ 1233407590‬החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪8,198,000‬‬ ‫‪7,503,000‬‬ ‫‪7,133,108‬‬ ‫‪7,174,000‬‬ ‫‪7,001,000‬‬ ‫‪6,973,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1245000790‬רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,980‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1248000420‬קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪ 1248000590‬תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪133,478‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 1248000730‬דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪136,584‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 1249000790‬הכנסות לפרוייקט חשמל נטו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1249000990‬משרד האוצר‪-‬קו צינור אילת אשקלון‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪288,042‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪ 1266000800‬החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1266500420‬השתתפות ישובים ‪ -‬פעילות ישובית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,040‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1266500740‬השתתפות מפעל הפיס‪-‬פעילות ישובים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1267000540‬החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין תביעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1269000490‬הכנסות משרותים שונים‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1269000640‬הכנסות משכירות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1269100490‬השתתפות בפעילות רווחת העובד‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1269100491‬השתתפות במלגות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1269100740‬השתתפות במלגות‪-‬מ‪.‬הפייס‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪897,209‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1271000420‬תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1271000990‬השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1299000420‬אגרות בתי עסק‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪ 1311000590‬הכנסות מקרנות מימון חינוך‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪193,090‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1311000920‬משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪2,905,631‬‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪ 1311000922‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,098,721‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,320,000‬‬ ‫‪3,020,000‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200411‬שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪746,878‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200421‬גנ"י של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 1312200490‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות קיבוצים‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪801,474‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1312200921‬מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪273,127‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200924‬מ‪.‬החינוך‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪224,013‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312200925‬מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של החגים‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪452,284‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1312201421‬גנ"י צהרונים ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,929,823‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1312201490‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪239,940‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪ 1312202420‬סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪17,094,000‬‬ ‫‪18,181,839‬‬ ‫‪18,394,000‬‬ ‫‪18,394,000‬‬ ‫‪18,150,000‬‬ ‫‪ 1312300920‬משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,347‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312600920‬משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪96,862‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1312601920‬משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪366,149‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1312601923‬משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪24,647,000‬‬ ‫‪22,621,000‬‬ ‫‪23,344,496‬‬ ‫‪24,159,000‬‬ ‫‪24,227,000‬‬ ‫‪22,199,000‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪419,950‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 1313200420‬בי"ס של החופש הגדול‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪110,085‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪ 1313200430‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪198,330‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪131,533‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬אב בית‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪41,857‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,875,000‬‬ ‫‪2,915,765‬‬ ‫‪2,875,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪451,619‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 1313200924‬משרד החינוך‪-‬אב בית‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪129,996‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תוספת דיפרנציאלי ‪146,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,522‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1313200926‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪132,919‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪243,753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313200929‬משרד החינוך ‪ -‬צמצום פערים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪316,034‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪ 1313201920‬משרד החינוך‪-‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪69,538‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1313202920‬משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪175,557‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 1313203420‬יסודי‪-‬צהרונים ניצנים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1313203920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313210420‬בי"ס של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313210920‬משרד החינוך ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1313211420‬מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313211920‬משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪54,827‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313212420‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪49,033‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1313213920‬מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313215420‬שדות איילון ‪ -‬סייעות השתת' תושבים‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1313215990‬מ‪.‬הבטחון ‪ -‬יסודי נאמני קורונה‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1313300430‬אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,805‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1313300920‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪528,406‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1313300923‬משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,204,969‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪ 1313301923‬מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪9,192,000‬‬ ‫‪9,089,000‬‬ ‫‪8,534,775‬‬ ‫‪8,410,000‬‬ ‫‪8,280,000‬‬ ‫‪8,280,000‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪37,100‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1314000420‬פעילויות נוער‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪383,986‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪ 1314000490‬שכר רכזים‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫תוספת פעילויות מאושרות מ‪.‬הפיס‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪84,164‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1314000790‬פעילויות נוער ‪ -‬השתתפות מפעל הפיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000791‬פעילויות נוער ‪ -‬מוסדות אחרים‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪13,770‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1314000920‬פעילות נוער‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1314000990‬פעילות נוער ‪ -‬המשרד לשויון חברתי‬ ‫הכנסות הנוער הוסטו מאגף קהילה לחינוך‬ ‫‪804,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪549,980‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪44,156‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1315100430‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪27,200‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1315800430‬אגרת לימודי חוץ‪-‬על יסודי‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪738,434‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1315800920‬מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪14,769‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪ 1315900420‬מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1315900421‬מדע וחדשנות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1315900422‬מדע וחדשנות‪-‬חוג רובוטיקה‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪503,314‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪ 1315900490‬מדע וחדשנות‪-‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1315900920‬מדע וחדשנות‪-‬השתת‪ .‬משרד החינוך‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1315901420‬מדע וחדשנות‪-‬פרויקט מתמטיקה ‪-‬השתת‪ .‬תושבים ‪30,000‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪1,549,000‬‬ ‫‪1,327,873‬‬ ‫‪1,576,000‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪156,855‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317100490‬הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,408‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317100920‬משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,050,588‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪ 1317100990‬משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪50,624‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1317300420‬שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר השתתפות תושבים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1317300422‬שפ"ח ‪ -‬רופא התפתחותי השתת' תושבים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,230‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1317300430‬שפ"ח‪-‬אגרות ת‪.‬חוץ ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪79,997‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 1317300490‬שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪2,315,000‬‬ ‫‪2,330,193‬‬ ‫‪2,285,000‬‬ ‫‪2,175,000‬‬ ‫‪2,175,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪246,685‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪ 1317310420‬משכל‪-‬השתת' תושבים בטיפולים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪15,019‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1317310490‬משכל‪-‬הכנסות משרותים לגופים במועצה‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪371,740‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1317310790‬משכל‪ -‬השתת' קופות חולים בטיפולים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317311420‬משכל‪-‬השתת' תושבים מטיפולים ‪ -‬קבלני חוץ‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪284,200‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪ 1317500441‬בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,531‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬משרד החינוך ‪ -‬עובד קידום נוער‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1317800420‬הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪6,910,000‬‬ ‫‪7,050,556‬‬ ‫‪8,783,000‬‬ ‫‪8,783,000‬‬ ‫‪8,783,000‬‬ ‫‪ 1317800924‬הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪7,739,963‬‬ ‫‪6,821,000‬‬ ‫‪7,021,000‬‬ ‫‪7,021,000‬‬ ‫‪ 1317800925‬הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪199,067‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪ 1317800926‬הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 1317910790‬העצמה וביטחון ‪ -‬מוסדות אחרים קול קורא‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 1317910990‬משרד לבטחון פנים‪-‬העצמה קהילתית‬ ‫‪20,763,000‬‬ ‫‪19,041,000‬‬ ‫‪19,914,156‬‬ ‫‪21,364,000‬‬ ‫‪21,958,000‬‬ ‫‪21,958,000‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,818‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1319900921‬משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1319910990‬משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪77,818‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים סה"כ‬ ‫‪60,848,000‬‬ ‫‪56,917,000‬‬ ‫‪56,847,819‬‬ ‫‪60,130,000‬‬ ‫‪60,314,000‬‬ ‫‪57,913,000‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫עבר לסעיף ‪1322000990‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1321000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪144,645‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1322000420‬ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1322000421‬פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫הגדלת פעילויות מפעל הפיס‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1322000740‬מפעל הפיס ‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫קול קורא מבחן סלע ‪ -‬אירועי תרבות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1322000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪239,645‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1322100420‬קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,270‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1323000420‬ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,270‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,062‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1325400420‬מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,062‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מוזיקה ומחול סה"כ‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,456‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1326400420‬קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫הקטנת פעילות מפעל הפיס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,891‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326400740‬קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪105,347‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מוקדי תרבות סה"כ‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪27,888‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1327000420‬תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1327000920‬תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 1327000990‬תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪27,888‬‬ ‫‪454,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫תוספת חוגים חדשים‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪726,233‬‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪ 1328300420‬חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪375,246‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪ 1328301420‬מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,547,000‬‬ ‫‪1,101,479‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫חוגי נוער סה"כ‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪ 1328400420‬קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1328401420‬קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫מפעיל הבריכה מבצע גבייה‬ ‫‪1,234,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪ 1329200420‬חדר כושר ובריכת שחייה ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1,234,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫חדר כושר סה"כ‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪1,758,799‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪ 1329300420‬חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪277,723‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1329300920‬סל ספורט ‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-10,480‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 1329302420‬חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪4,920‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1329310420‬ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1329310790‬אירועי ספורט‪-‬השתת' מוסדות‬ ‫‪2,666,000‬‬ ‫‪2,731,000‬‬ ‫‪2,034,462‬‬ ‫‪2,588,000‬‬ ‫‪2,588,000‬‬ ‫‪2,588,000‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪7,128,000‬‬ ‫‪7,074,000‬‬ ‫‪3,634,198‬‬ ‫‪7,154,000‬‬ ‫‪7,152,000‬‬ ‫‪6,388,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫הגדלת פעילויות מפעל הפיס‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪33,310‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1341000740‬פעולות קהילתיות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪1,707,038‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪ 1341000930‬שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1341000940‬פעולות קהילתיות ‪ -‬משרד הבריאות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1341000990‬קולות קוראים מותנה‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,744,323‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1342200420‬השתת תושבים‪-‬עזרה ביתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1342200740‬צרכים מיוחדים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪121,705‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 1342200930‬צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,459‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342210930‬רכזים ‪ -‬מענים מגן זהב‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪139,614‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪16,275‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1342400420‬טיפול במרכז לילד ולמשפחה ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1342400490‬תחנה לטפול משפחתי‪-‬הדרכת מטפלים‬ ‫מערכת אבחון מאיה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342000740‬פרויקט צעירים ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪128,166‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1342000970‬רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬משרד הבטחון‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪103,362‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1342400930‬הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪247,803‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪387,417‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1343000930‬שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,649‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1343500420‬פעולות קהילתיות השתתפות תושבים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪138,819‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1343500920‬מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪1,127,219‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1343500930‬פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1343501420‬פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1343520990‬פעילות בקהילת להטבים ‪ -‬מ‪.‬לשוויון חברתי‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪1,303,337‬‬ ‫‪1,082,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1343700420‬מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,599‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 1343701420‬מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪35,779‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1343702420‬מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪56,114‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1343703420‬מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪54,992‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 1343704420‬מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪103,769‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪ 1343705420‬מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪68,410‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 1343706420‬מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪390,663‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫מועדונית סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,396‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1343800420‬פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1,084,000‬‬ ‫‪1,084,000‬‬ ‫‪1,074,462‬‬ ‫‪1,218,000‬‬ ‫‪1,218,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪ 1343800930‬אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪1,086,858‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪1,233,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,320‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1343900420‬ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪153,428‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 1343900930‬פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪223,999‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 1343901930‬משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪715,131‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪ 1343910930‬מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,709,000‬‬ ‫‪1,709,000‬‬ ‫‪1,097,878‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪4,440,000‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪3,878,736‬‬ ‫‪4,599,000‬‬ ‫‪4,589,000‬‬ ‫‪4,376,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1344300420‬השתת‪.‬תושבים‪-‬קשיש בבית אבות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1344300930‬אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,412‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1344400420‬אזרחים ותיקים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪25,656‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1344400740‬אזרחים ותיקים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪191,338‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪ 1344400930‬שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1344400931‬שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק ‪ -‬מ‪.‬רווחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344401930‬מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪25,611‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1344402990‬אזרחים ותיקים‪ -‬משרד לשויון חברתי‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪246,017‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪76,893‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1344500930‬תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪76,893‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪322,910‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪61,178‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1345100420‬סידור מש"ה במוסדות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪3,778,000‬‬ ‫‪3,768,000‬‬ ‫‪3,847,836‬‬ ‫‪3,668,000‬‬ ‫‪3,288,000‬‬ ‫‪2,951,000‬‬ ‫‪ 1345100930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,001‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1345100931‬ליווי הסעות על הרצף ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪3,858,000‬‬ ‫‪3,848,000‬‬ ‫‪3,918,015‬‬ ‫‪3,749,000‬‬ ‫‪3,349,000‬‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4,968‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1345200420‬סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪432,726‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 1345200930‬סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪437,694‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪484,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,960‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1345300420‬שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪21,857‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1345300930‬שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪276,847‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1345300931‬ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪343,664‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪4,599,000‬‬ ‫‪4,599,000‬‬ ‫‪4,699,373‬‬ ‫‪4,490,000‬‬ ‫‪3,988,000‬‬ ‫‪3,612,000‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1346300930‬עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1346400930‬השתת‪.‬משרד העבודה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,320,143‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪ 1346500930‬נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,320,143‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫‪1,741,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪13,940‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1346600420‬נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪110,601‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1346600930‬נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪33,603‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1346600931‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪158,144‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪11,122‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1346700420‬נכים טיפול בקהילה‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪405,040‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1346700930‬נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪307,116‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1346700931‬הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪723,278‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1346800930‬נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪2,474,000‬‬ ‫‪2,303,000‬‬ ‫‪2,206,515‬‬ ‫‪2,886,000‬‬ ‫‪2,892,000‬‬ ‫‪2,712,000‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1347100930‬נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,879‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1347300930‬סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,879‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪15,529‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,178‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1348200930‬מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪77,357‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1348200931‬הסעות מועצות אזוריות‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪83,535‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫הגדלת פעילויות מפעל הפיס‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,672‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1348300740‬התנדבות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1348300790‬רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫כולל החזר עבור הכשרות לצוותי חרום‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪11,634‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1348300930‬התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪15,306‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪98,841‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫עבודה קהילתית סה"כ‬ ‫‪14,550,000‬‬ ‫‪13,838,000‬‬ ‫‪13,353,644‬‬ ‫‪14,749,000‬‬ ‫‪14,298,000‬‬ ‫‪13,455,000‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪14,901‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1357000490‬טיפולי מים‪-‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪2,901,183‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪3,244,000‬‬ ‫‪ 1357000990‬משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪248,741‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 1357010990‬בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1357200990‬רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪3,286,277‬‬ ‫‪3,652,000‬‬ ‫‪3,652,000‬‬ ‫‪3,652,000‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪178,535‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1379000420‬איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,090‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1379000490‬הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,579‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1379000491‬הכנסה ממפעלים‪-‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪231,204‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪1,435,000‬‬ ‫‪1,419,997‬‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪1,430,000‬‬ ‫‪ 1410000210‬אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪103,166‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1410000211‬אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1413100420‬הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫‪1,523,163‬‬ ‫‪1,511,000‬‬ ‫‪1,511,000‬‬ ‫‪1,511,000‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫הכנסות ביוב ברוטו‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪8,177,288‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪ 1472000210‬אגרות ביוב‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪ 1472000211‬אגרת ביוב פגורים‬ ‫‪6,704,000‬‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫‪8,177,288‬‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫‪6,664,000‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪305,344‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1511000490‬עמלות ממיסי ועד ישובים‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪23,640‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1511000661‬ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1511000662‬ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1511000730‬ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪12,607‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1513000490‬החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪70,781‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪ 1513000510‬החזרים משנים קודמות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪67,829‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1513000540‬החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪50,002‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1513000730‬החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪219,127‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1513000790‬החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1513000930‬החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪19,350‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1513000990‬תקבולים מהחזר הוצ' ש‪.‬ק‪.‬משרדים אחרים‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪772,744‬‬ ‫‪1,678,000‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪1,576,000‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,664‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1594000490‬הכנסות מיוחדות ובלתי צפויות ‪ -‬ישובים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1594000790‬מוסדות אחרים ‪ -‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1594000910‬הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪2,547,000‬‬ ‫‪1,420,255‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪ 1594000920‬הכנ' משנים קודמות ‪ -‬חינוך החינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22,960‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1594000930‬מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪153,198‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪ 1594000990‬משרדי ממשלה אחרים‪-‬א ‪.‬סביבה‪+‬פנים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1594100490‬הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪3,402,000‬‬ ‫‪3,978,000‬‬ ‫‪1,697,077‬‬ ‫‪3,397,000‬‬ ‫‪3,388,000‬‬ ‫‪3,488,000‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪5,917,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,958,000‬‬ ‫‪4,958,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫‪ 1599200510‬העברת עודף משנים קודמות לתקציב‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪5,917,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,958,000‬‬ ‫‪4,958,000‬‬ ‫‪2,870,000‬‬ ‫יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ‬ ‫‪8,431,000‬‬ ‫‪9,895,000‬‬ ‫‪1,697,077‬‬ ‫‪8,355,000‬‬ ‫‪8,346,000‬‬ ‫‪6,358,000‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ‬ ‫‪235,606,000‬‬ ‫‪224,540,000‬‬ ‫‪214,091,388‬‬ ‫‪230,007,000‬‬ ‫‪228,501,000‬‬ ‫‪217,738,000‬‬ ‫הכנסות סה"כ‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,526,000‬‬ ‫‪-1,527,097‬‬ ‫‪-1,525,000‬‬ ‫‪-1,525,000‬‬ ‫‪-1,525,000‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-724‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1611000470‬הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הנהלה‪-‬רכישת מתנות לארועים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-3,718‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-799‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1611000523‬הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-185‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1611000530‬ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,109‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1611000535‬ראשת מועצה‪-‬מנויים ‪97-872-31‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,800‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1611000542‬הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,208‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1611000570‬הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,932‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1611000580‬הנהלה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-16,380‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1611000750‬הנהלה‪ -‬פרויקטים ועבודות שונות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,762‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1611000930‬הנהלה‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-2,402‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1611000970‬הנהלה‪-‬מקדמות עודפות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1611020530‬סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-45,769‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪ 1611020535‬סגן ‪ -‬ליסינג ‪757-95-401‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,311‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1611020536‬סגן ‪ -‬דלק ‪757-95-401‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,934‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1611020537‬סגן ‪-‬תיקונים ורישוי ‪757-95-401‬‬ ‫‪-1,666,000‬‬ ‫‪-1,677,000‬‬ ‫‪-1,652,730‬‬ ‫‪-1,676,000‬‬ ‫‪-1,676,000‬‬ ‫‪-1,667,000‬‬ ‫הנהלה ומועצה סה"כ‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-494,012‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,508‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,400‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1612000523‬מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1612000530‬מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-9,250‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪394-80-702‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,442‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1612000532‬מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪394-80-702‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-70,223‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪ 1612000535‬מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪394-80-702‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-382‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1612000542‬מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-4,738‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬מבקרת פנים‪ -‬יועצים ועבודות שונות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-999‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1612000930‬מבקרת פנים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,244‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1612000970‬מבקרת פנים ‪ -‬עודפות‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-585,198‬‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-593,000‬‬ ‫מבקר הרשות סה"כ‬ ‫‪-829,000‬‬ ‫‪-1,501,000‬‬ ‫‪-1,477,735‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-35,695‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-87,643‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-15,317‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪ 1613000514‬מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,386‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1613000523‬מזכירות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-36,901‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1613000541‬מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,260‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-178,299‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪ 1613000550‬עתון מועצה ופרסומים שונים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,891‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-42,113‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-8,949‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪ 1613000580‬מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-130,523‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬מזכירות‪-‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-31,145‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1613000752‬מזכירות‪-‬פליירים ועבודות דפוס‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-72,540‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1613000753‬מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,621‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-30,917‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1613000970‬מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-56,901‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪ 1613001710‬מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-581,000‬‬ ‫‪-577,728‬‬ ‫‪-599,000‬‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,570‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1613010531‬מנכ"לית‪-‬דלק ‪461-23-101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,538‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1613010532‬מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים ‪461-23-101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,109‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪ 1613010535‬מנכ"לית‪-‬ליסינג ‪461-23-101‬‬ ‫‪-2,136,000‬‬ ‫‪-3,167,000‬‬ ‫‪-2,861,781‬‬ ‫‪-3,359,000‬‬ ‫‪-3,337,000‬‬ ‫‪-3,221,000‬‬ ‫מזכירות סה"כ‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-494,097‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-616,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר ‪ -‬אגף דיגיטל הסברה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000470‬הסברה ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000511‬הסברה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000523‬הסברה ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000542‬הסברה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫הנגשת מסמכים באתר המועצה‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000550‬הסברה ‪ -‬עיתון המועצה ועבודות שונות‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-118,106‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪ 1614000750‬שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-33,579‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1614000751‬סקרים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000580‬הסברה ‪ -‬הוצאות ארגוניות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1614000930‬הסברה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-51,909‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1614001550‬הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-119,340‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪ 1614001750‬דוברות המועצה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-128,885‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1614100550‬פרסום מכרזים לפי חוק‬ ‫‪-1,575,000‬‬ ‫‪-1,031,000‬‬ ‫‪-945,938‬‬ ‫‪-1,020,000‬‬ ‫‪-1,110,000‬‬ ‫‪-864,000‬‬ ‫הסברה סה"כ‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1615000110‬משאבי אנוש ‪ -‬שכר‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1615000470‬משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1615000523‬משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1615000531‬משאבי אנוש ‪ -‬דלק רכב חדש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1615000532‬משאבי אנוש ‪ -‬מנוי ותיקונים רכב חדש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1615000535‬משאבי אנוש ‪ -‬ליסינג רכב חדש‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-1,790‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1615000550‬משאבי אנוש ‪ -‬מבחני מיון‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-84,581‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪ 1615000570‬משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-26,722‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪ 1615000750‬משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-68,445‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪ 1615000751‬משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-28,239‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1615000752‬רווחת העובדים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1615000753‬שכר ‪ -‬הצפנת דוחות לאוצר‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,562‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1615000930‬משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-898,000‬‬ ‫‪-229,000‬‬ ‫‪-214,139‬‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-44,820‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪ 1616000514‬שוברים‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-232,106‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪ 1616000521‬השתלמויות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪ 1616000750‬רווחת העובדים‪-‬תוכנית לשיפור השרות לתושבים‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-40,338‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1616000970‬הוצאות עודפות ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-334,000‬‬ ‫‪-317,264‬‬ ‫‪-334,000‬‬ ‫‪-416,000‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫או'ש והדרכה סה"כ‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-313,984‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪ 1617000581‬הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,088,908‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪ 1617000750‬יועץ משפטי‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-520,000‬‬ ‫‪-748,380‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1617000751‬הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫‪-1,582,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-2,151,272‬‬ ‫‪-1,550,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫שרות משפטי סה"כ‬ ‫‪-8,964,000‬‬ ‫‪-9,035,000‬‬ ‫‪-8,728,322‬‬ ‫‪-8,831,000‬‬ ‫‪-8,933,000‬‬ ‫‪-8,529,000‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫‪-1,714,000‬‬ ‫‪-1,437,000‬‬ ‫‪-1,393,195‬‬ ‫‪-1,437,000‬‬ ‫‪-1,412,000‬‬ ‫‪-1,412,000‬‬ ‫‪ 1621100110‬שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-484‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1621100511‬גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,657‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1621100522‬גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,993‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1621100523‬גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-77‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1621100530‬גזברות‪-‬חניות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-9,920‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1621100531‬גזברות‪-‬דלק ‪32414202‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-883‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1621100532‬גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪32414202‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-64,202‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪ 1621100535‬גזברות‪-‬ליסינג‪324142021-‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,743‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1621100542‬גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,999‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1621100560‬גזברות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫הוצאות מחשוב תוכנה חדשה‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-53,393‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪ 1621100570‬גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-67‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1621100580‬גזברות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫הגדלת הליך קולות קוראים כולל דיווחים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-55,826‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1621100750‬גזברות‪ -‬עבודות כלליות‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-11,356‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪ 1621100930‬גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,521‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1621100970‬גזברות‪-‬מקדמה הוצאות עודפות‬ ‫‪ 1621110531‬גזברות ‪ -‬דלק מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪ 1621110532‬גזברות ‪ -‬תיקונים ומנויים מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪ 1621110533‬גזברות ‪ -‬ליסינג מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-201,000‬‬ ‫‪-193,956‬‬ ‫‪-201,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪ 1621200110‬שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1621200523‬רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,199‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1621200531‬רכש ‪ -‬דלק ‪54127802‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-724‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1621200532‬רכש ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪54127802‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-31,666‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1621200535‬רכש ‪ -‬ליסינג ‪54127802‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-347‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1621200540‬רכש‪-‬דאר ופלפון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1621200542‬רכש‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪-2,198,000‬‬ ‫‪-1,931,000‬‬ ‫‪-1,835,040‬‬ ‫‪-1,933,000‬‬ ‫‪-1,914,000‬‬ ‫‪-1,893,000‬‬ ‫גזברות ורכש סה"כ‬ ‫עבר לסעיף ‪1811000754‬‬ ‫‪-1,067,000‬‬ ‫‪-1,009,000‬‬ ‫‪-1,008,636‬‬ ‫‪-1,067,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪ 1621300750‬שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,418,000‬‬ ‫‪-1,374,541‬‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪-1,618,000‬‬ ‫‪ 1623000110‬שכר‪ -‬מחלקת גביה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,457‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1623000470‬גביה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,537‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪ 1623000523‬גביה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-96,279‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪ 1623000542‬גביה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1623000560‬גביה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫הוצאות עברו מסעיף תנס ‪1821000570‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-182,448‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪ 1623000570‬גביה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,650,000‬‬ ‫‪-1,582,863‬‬ ‫‪-2,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪ 1623000750‬גביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-85,439‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪ 1623000751‬גביה‪-‬אגרות ביוב ועבודות נוספות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1623000930‬גביה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-3,833,000‬‬ ‫‪-4,394,000‬‬ ‫‪-4,343,200‬‬ ‫‪-5,031,000‬‬ ‫‪-3,954,000‬‬ ‫‪-3,952,000‬‬ ‫גביה סה"כ‬ ‫‪-407,000‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-352,128‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪-357,000‬‬ ‫‪ 1625000570‬רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪-833,000‬‬ ‫‪-519,000‬‬ ‫‪-501,840‬‬ ‫‪-519,000‬‬ ‫‪-449,000‬‬ ‫‪-449,000‬‬ ‫‪ 1625000750‬מחשוב פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪ 1625100930‬מחשוב רכישת ציוד‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,048‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1625200742‬אחזקה ואבזור מכשירים ניידים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-169,999‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1625200930‬מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-1,337,000‬‬ ‫‪-1,141,000‬‬ ‫‪-1,109,015‬‬ ‫‪-1,141,000‬‬ ‫‪-901,000‬‬ ‫‪-901,000‬‬ ‫מחשוב סה"כ‬ ‫‪-7,368,000‬‬ ‫‪-7,466,000‬‬ ‫‪-7,287,254‬‬ ‫‪-8,105,000‬‬ ‫‪-6,769,000‬‬ ‫‪-6,746,000‬‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪-454,356‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-36‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬ביטולי יתרות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-215‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1632000620‬ריבית משיכות יתר‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1632000640‬ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-864‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1632000650‬ריבית פגורים‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-725,000‬‬ ‫‪-726,984‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪ 1632000670‬הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪-1,392,000‬‬ ‫‪-1,176,000‬‬ ‫‪-1,182,455‬‬ ‫‪-1,452,000‬‬ ‫‪-1,452,000‬‬ ‫‪-1,452,000‬‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫עבר לסעיף ביוב‬ ‫‪-880,000‬‬ ‫‪-1,273,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,273,000‬‬ ‫‪-1,273,000‬‬ ‫‪-1,273,000‬‬ ‫‪ 1648100691‬תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫עבר לסעיף ביוב‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪ 1648100692‬תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫עבר לסעיף ביוב‬ ‫‪-203,000‬‬ ‫‪-288,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-288,000‬‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪ 1648100693‬ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלו‬ ‫‪-897,000‬‬ ‫‪-1,135,000‬‬ ‫‪-1,131,175‬‬ ‫‪-1,184,000‬‬ ‫‪-1,324,000‬‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-57,818‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-189,000‬‬ ‫‪-187,906‬‬ ‫‪-189,000‬‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-152,162‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪-153,000‬‬ ‫‪ 1649300691‬תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-18,126‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1649300692‬תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪-2,350,000‬‬ ‫‪-3,188,000‬‬ ‫‪-1,547,187‬‬ ‫‪-3,250,000‬‬ ‫‪-3,363,000‬‬ ‫‪-3,135,000‬‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫‪-385,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-189,644‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪ 1711000110‬שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,878‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1711000470‬תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,093‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1711000523‬תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,139‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1711000542‬תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-5,967‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪ 1711000570‬תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-11,406‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1711000731‬תברואה‪-‬דלק ‪235-84-502‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-48,970‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪ 1711000732‬תברואה‪-‬ליסינג ‪235-84-502‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-886‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1711000733‬תברואה‪-‬תיקונים ‪235-84-502‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1711000750‬תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,773‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1711000930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1711010531‬תברואה‪-‬דלק‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-141‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1711010532‬תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1711010535‬תברואה‪-‬ליסינג‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-318,000‬‬ ‫‪-266,981‬‬ ‫‪-348,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫מינהל תברואה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1712300511‬תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪-12,564,000‬‬ ‫‪-12,850,000‬‬ ‫‪-13,032,698‬‬ ‫‪-12,495,000‬‬ ‫‪-12,095,000‬‬ ‫‪-12,095,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-84,616‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1712300751‬תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,411‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1712300752‬תברואה‪-‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪-704,000‬‬ ‫‪-704,000‬‬ ‫‪-530,822‬‬ ‫‪-664,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1712300753‬תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,325‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪ 1712300810‬תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות השתת' לישובים‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-114,999‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪ 1712300930‬תברואה‪-‬ציוד יסודי פחי אשפה‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1712300931‬תברואה ‪ -‬רכישת טמוני קרקע‬ ‫‪-13,537,000‬‬ ‫‪-13,930,000‬‬ ‫‪-13,821,871‬‬ ‫‪-13,435,000‬‬ ‫‪-13,004,000‬‬ ‫‪-12,854,000‬‬ ‫אסוף וביעור אשפה סה"כ‬ ‫‪-1,370,000‬‬ ‫‪-1,076,000‬‬ ‫‪-1,023,342‬‬ ‫‪-1,076,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-24,050‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪ 1713200420‬י‪.‬סביבתית‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,232‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1713200433‬י‪.‬סביבתית‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,832‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1713200470‬י‪.‬סביבתית‪ -‬משרדיות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,999‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬י‪.‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,779‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713200523‬י‪.‬סביבתית‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1713200530‬י‪.‬סביבתית‪-‬חניות‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-21,885‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪ 1713200531‬י‪.‬סביבתית‪ -‬דלק ‪800-44-801‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,115‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713200532‬י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪800-44-801‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,473‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1713200534‬י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪756-03-401‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-995‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1713200535‬י‪.‬סביבתית‪-‬מינויים ‪756-03-401‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-42,110‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪ 1713200536‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪756-03-401‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-46,543‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪ 1713200537‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪800-44-801‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,521‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713200542‬י‪.‬סביבתית‪-‬טלפון‬ ‫העברת שרות למטרו פארק תוספת ‪ 33‬אלף שנתי‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-18,975‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪ 1713200570‬י‪.‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,322‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713200580‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-153,996‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪ 1713200750‬י‪.‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-53,815‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪ 1713200751‬י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-33,993‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1713200752‬י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪ 1713200753‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,758‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1713200754‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-320,086‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪ 1713200755‬י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-134,577‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪ 1713200756‬י‪.‬סביבתית‪-‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-181,826‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-166,000‬‬ ‫‪ 1713200758‬י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,617‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1713200930‬י‪.‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,515‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪ 1713200931‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי קומפוסטרים‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,895‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1713200932‬י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-509‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1713200970‬י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-24,072‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1713201531‬י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪720-670-01‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,546‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713201532‬י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪720-670-01‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-28,100‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪ 1713201535‬י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪720-670-01‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-65,902‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1713210750‬יחידה סביבתית‪-‬פעולות בקהילה‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-27,067‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1713210751‬יחידה סביבתית‪-‬פעולות כלליות‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-26,453‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪ 1713210752‬יחידה סביבתית‪-‬קולות קוראים‬ ‫‪-3,026,000‬‬ ‫‪-2,475,000‬‬ ‫‪-2,302,900‬‬ ‫‪-2,675,000‬‬ ‫‪-2,481,000‬‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫פקוח תברואי כללי סה"כ‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר מחלקת רישוי עסקים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,982‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1713300470‬רישוי עסקים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-509‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713300511‬רישוי עסקים‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1713300523‬רישוי עסקים‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713300542‬רישוי עסקים‪-‬דואר וטלפון‬ ‫תשלום למטרופולינט‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300570‬רישוי עסקים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300580‬רישוי עסקים ‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-105,475‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪ 1713300750‬רישוי עסקים‪ -‬תובע רשותי‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-51,341‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪ 1713300751‬רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו'‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1713300930‬רישוי עסקים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1713300970‬רישוי עסקים ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-787,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-167,526‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ‬ ‫‪-443,000‬‬ ‫‪-356,000‬‬ ‫‪-351,708‬‬ ‫‪-386,000‬‬ ‫‪-426,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪ 1714100110‬שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1714100523‬ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-379‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1714100542‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,681‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1714100560‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-15,193‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1714100570‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-381,000‬‬ ‫‪-369,354‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-404,000‬‬ ‫מינהל שרות וטרינרי סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-29,712‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-860,000‬‬ ‫‪-739,067‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-716,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪,‬פנסיון ועבודות שונות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1714300930‬ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-733,000‬‬ ‫‪-903,000‬‬ ‫‪-771,779‬‬ ‫‪-933,000‬‬ ‫‪-933,000‬‬ ‫‪-759,000‬‬ ‫מלחמת בכלבת סה"כ‬ ‫‪-696,000‬‬ ‫‪-696,000‬‬ ‫‪-724,683‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,997,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪ 1715300830‬השתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪-3,635,000‬‬ ‫‪-3,635,000‬‬ ‫‪-3,721,683‬‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪-22,763,000‬‬ ‫‪-21,855,000‬‬ ‫‪-21,422,094‬‬ ‫‪-21,843,000‬‬ ‫‪-21,238,000‬‬ ‫‪-20,836,000‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-516,000‬‬ ‫‪-496,984‬‬ ‫‪-556,000‬‬ ‫‪-506,000‬‬ ‫‪-506,000‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-1,170‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1721000421‬מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-43,716‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1721000423‬מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,613‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000433‬בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,846‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1721000470‬בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-633‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000511‬בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-680‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000514‬בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,268‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000523‬בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-7,445‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1721000531‬בטחון‪-‬דלק ‪331-29-002‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,741‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1721000532‬בטחון‪-‬תיקונים ומנוי ‪331-29-002‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-51,881‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪ 1721000535‬בטחון‪-‬ליסינג ‪331-29-002‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,102‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1721000542‬בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,665‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-13,472‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪ 1721000570‬בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-611‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1721000580‬בטחון‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,134‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1721000731‬בטחון ‪ -‬דלק ‪506-20-402‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1721000732‬בטחון ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪506-20-402‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-39,548‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪ 1721000735‬בטחון ‪ -‬ליסינג ‪506-20-402‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-30,593‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1721000750‬בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‪ ,‬ייעוץ ופרויקטים‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,519‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪ 1721000930‬בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1721000931‬בטחון‪-‬ציוד נלווה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-91‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-875,000‬‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-734,752‬‬ ‫‪-872,000‬‬ ‫‪-790,000‬‬ ‫‪-790,000‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,001‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1722000514‬שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,125‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1722000531‬שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,574‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1722000560‬שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,992‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1722000580‬שמירה ‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,014‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪ 1722000731‬שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-10,512‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1722000732‬שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1722000733‬שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪38-050-72‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-10,413‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1722000736‬שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1722000737‬שמירה‪ -‬תיקונים‪+‬אבזור ‪338-45-001‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-536,271‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪ 1722000750‬שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-15,838‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1722000930‬שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200970‬שמירה ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-808,000‬‬ ‫‪-801,000‬‬ ‫‪-614,740‬‬ ‫‪-809,000‬‬ ‫‪-818,000‬‬ ‫‪-816,000‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,500‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1722100410‬משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1722100411‬משא"ז‪-‬שכירות מבנה נוף איילון‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,947‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1722100420‬משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1722100421‬משא"ז‪-‬אחזקת מבנה נוף איילון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1722100433‬משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1722100470‬משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,146‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1722100511‬משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,995‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1722100514‬משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1722100521‬משא"ז ‪ -‬השתלמות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-41,263‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1722100750‬משא"ז‪-‬תחזוקה ופעילויות‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722100930‬משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-741‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1722100970‬משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-67,592‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫משמר אזרחי סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-505‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1722200511‬כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1722200521‬כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200930‬כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1722200970‬כיתת כוננות ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-578‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫שמירה ביטחונית סה"כ‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-125,213‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪ 1723000110‬שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-245,220‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪ 1723000420‬הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,602‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1723000421‬הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1723000440‬הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1723000441‬הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1723000550‬הג"א ‪ -‬פרסומים והדרכות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,309‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1723000732‬הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-196,309‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪ 1723000750‬הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1723000751‬הג"א ‪ -‬נהלים ופעילויות‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1723000780‬הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-149,787‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪ 1723000810‬הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪ 1723000930‬הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-738,440‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫הג''א סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,430‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1724000750‬כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1724000930‬כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1724000931‬ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1724000980‬כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,430‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-17,931‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1726100410‬מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-934‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1726100430‬מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1726100441‬מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-846‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1726100541‬מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-375‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1726100750‬מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,130‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1726100930‬מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-24,216‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫מל''ח סה"כ‬ ‫‪-2,866,000‬‬ ‫‪-2,655,000‬‬ ‫‪-2,188,749‬‬ ‫‪-2,804,000‬‬ ‫‪-2,731,000‬‬ ‫‪-2,729,000‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-16,346‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1729998110‬שכר תגבור פקוח ומוקד ‪ -‬כ"א קורונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-54,071‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1729999932‬שעת חרום קורונה ‪ -‬ציוד מיגון והצטיידות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-70,417‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שעת חירום קורונה סה"כ‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-241,000‬‬ ‫‪-230,107‬‬ ‫‪-241,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪ 1731000110‬שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,294‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1731000531‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-31,136‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-271,537‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪ 1732400750‬תכנון עיר‪-‬ועדות גאוגרפיות‬ ‫‪-2,900,000‬‬ ‫‪-2,359,000‬‬ ‫‪-2,245,180‬‬ ‫‪-2,279,000‬‬ ‫‪-2,279,000‬‬ ‫‪-2,279,000‬‬ ‫‪ 1733400110‬שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-82,924‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪ 1733400410‬ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,999‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1733400420‬ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-32,795‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪ 1733400431‬ועדה‪-‬חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-968‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400432‬ועדה ‪ -‬מים‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,240‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1733400433‬ועדה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-49,269‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1733400441‬ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,984‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1733400470‬ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,840‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1733400511‬ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-450‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1733400521‬ועדה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,384‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1733400523‬ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-323‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1733400530‬ועדה‪-‬חניות‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,244‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1733400531‬ועדה ‪- 50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,775‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1733400532‬ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪548-01-902‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-30,005‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1733400535‬ועדה ‪ - 50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-3,305‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1733400542‬ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-3,561‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1733400560‬ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-101,000‬‬ ‫‪-94,473‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪ 1733400570‬ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-75‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1733400580‬ועדה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400731‬ועדה‪-‬דלק דניאל‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400732‬ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי דניאל‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733400735‬ועדה‪-‬ליסינג דניאל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,543‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1733400736‬ועדה‪ -‬דלק פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-30,152‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1733400737‬ועדה‪-‬ליסינג פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-60‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1733400738‬ועדה‪-‬תיקונים פיקוח ‪211-90-602‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-97,752‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪ 1733400750‬ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון ושונות‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-642,702‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪ 1733400751‬ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-418,026‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪ 1733400752‬ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-155,025‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪ 1733400753‬ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-937,000‬‬ ‫‪-897,390‬‬ ‫‪-937,000‬‬ ‫‪-627,000‬‬ ‫‪-627,000‬‬ ‫‪ 1733400754‬ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-205,000‬‬ ‫‪-189,824‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1733400755‬ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-37,340‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪ 1733400757‬ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫‪-469,000‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-269,079‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-319,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪ 1733400758‬ועדה‪-‬קידום רג'מ תוכניות‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-334,166‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪ 1733400759‬ועדה‪-‬יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-29,823‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1733400930‬ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1733400970‬ועדה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,966‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733401531‬ועדה ‪ -‬דלק פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733401532‬ועדה ‪ -‬תיקונים פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-17,304‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733401535‬ועדה ‪ -‬ליסינג פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733402531‬ועדה ‪ -‬דלק מפקח חדש ‪203-551-01 -‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733402532‬ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח חדש ‪203-551-01‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-7,139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1733402535‬ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח חדש ‪203-551-01‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-245,700‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1733410750‬ועדה ‪ -‬מיפוי נכסים ועבודות שונות‬ ‫‪-7,140,000‬‬ ‫‪-6,609,000‬‬ ‫‪-5,975,801‬‬ ‫‪-6,327,000‬‬ ‫‪-6,127,000‬‬ ‫‪-6,097,000‬‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-7,437,000‬‬ ‫‪-6,899,000‬‬ ‫‪-6,247,338‬‬ ‫‪-6,610,000‬‬ ‫‪-6,398,000‬‬ ‫‪-6,368,000‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-707,000‬‬ ‫‪-497,086‬‬ ‫‪-707,000‬‬ ‫‪-827,000‬‬ ‫‪-827,000‬‬ ‫‪ 1741000110‬שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,913‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1741000470‬תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,502‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1741000523‬תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫נרשום תקציב ‪ 2022‬ברזרבה יתרה עדכון תקציב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1741000531‬תשתיות ‪ -‬דלק מנהל אגף‬ ‫נרשום תקציב ‪ 2022‬ברזרבה יתרה עדכון תקציב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1741000532‬תשתיות ‪ -‬תיקונים ומנוי מנהל אגף‬ ‫נרשום תקציב ‪ 2022‬ברזרבה יתרה עדכון תקציב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1741000535‬תשתיות ‪ -‬ליסינג מנהל אגף‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,258‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1741000542‬תשתיות‪-‬פלאפון נכסים צבורים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-772‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬תשתיות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,239‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1741000570‬תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-53,352‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪ 1741000750‬תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-208,800‬‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-204,000‬‬ ‫‪-204,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬תשתיות‪-‬מינהלן מוס"ח‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,997‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1741000930‬תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-216‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1741000970‬תשתיות ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-1,024,000‬‬ ‫‪-1,004,000‬‬ ‫‪-785,134‬‬ ‫‪-1,014,000‬‬ ‫‪-1,129,000‬‬ ‫‪-1,129,000‬‬ ‫תשתיות וכבישים סה"כ‬ ‫‪-725,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-417,685‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-786‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1742100523‬תחזוקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,117‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬תחזוקה‪-‬דלק ‪108-78-202‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,724‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1742100532‬תחזוקה‪-‬תיקונים ומנוי ‪108-78-202‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-63,142‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪ 1742100535‬תחזוקה‪-‬ליסינג ‪108-78-202‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742100580‬תחזוקה ‪ -‬ארגוניות שונות‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-21,141‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1742100734‬תחזוקה‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,167‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1742100736‬תחזוקה‪-‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1742100738‬תחזוקה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-31,985‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪ 1742100750‬כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742110531‬תחזוקה‪-‬דלק ‪211-90-602‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742110532‬תחזוקה‪-‬תיקונים ומנוי ‪211-90-602‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1742110535‬תחזוקה‪-‬ליסינג ‪211-90-602‬‬ ‫‪-968,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-557,869‬‬ ‫‪-636,000‬‬ ‫‪-676,000‬‬ ‫‪-676,000‬‬ ‫כבישים עורקיים סה"כ‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-36,697‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1742200750‬כבישים פנימיים‪ -‬טיפול‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-18,151‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪ 1742200752‬כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-54,848‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-133,808‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪ 1743000430‬תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-302,591‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪ 1743000750‬תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-61,429‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪ 1743000810‬תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-497,828‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫תאורת רחוב סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-9,958‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1743100750‬תחזוקה סולארית‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-303,000‬‬ ‫‪-248,176‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪ 1744400750‬תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪ 1745000750‬עבודות תיעול וניקוז‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫‪-362,545‬‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,220‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1746100432‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-70,594‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪ 1746100750‬גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-24,349‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪ 1746300432‬אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,906‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪ 1746400750‬ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪-1,181,000‬‬ ‫‪-1,112,000‬‬ ‫‪-876,748‬‬ ‫‪-1,240,000‬‬ ‫‪-1,239,000‬‬ ‫‪-1,239,000‬‬ ‫תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,722‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1748000430‬ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,173‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪ 1748000432‬ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-121,000‬‬ ‫‪-103,784‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪ 1748000750‬ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1748000751‬ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪ 1748000752‬ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1748000930‬ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-255,569‬‬ ‫‪-292,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪ 1749100750‬שימור אתרים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,445‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1749200750‬אתר הנצחה חללי צהל פע' אייבה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1749200930‬אתר הנצחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-1,445‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים סה"כ‬ ‫‪-4,165,000‬‬ ‫‪-3,898,000‬‬ ‫‪-3,029,441‬‬ ‫‪-4,018,000‬‬ ‫‪-4,130,000‬‬ ‫‪-4,130,000‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪ 1752000750‬ארועי תרבות לקהילה‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-57,061‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1752000751‬חגיגות וטכסים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-208,535‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1752000870‬ארועי תרבות לקהילה ‪ -‬השתתפויות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1754000514‬קשרים בנלאומיים‪ -‬מתנות‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1754000750‬קשרים בנלאומיים ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-275,596‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫חגיגות וקשרים סה"כ‬ ‫‪-490,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1761000110‬מוקד עירוני ‪-‬שכר‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1761000470‬מוקד עירוני ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1761000511‬מוקד עירוני ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1761000523‬מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫התקנת ‪ yes‬תשלום חודשי ‪₪ 180‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1761000542‬מוקד עירוני ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-156,212‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪ 1761000750‬מוקד עירוני ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1761000930‬מוקד עירוני ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-156,769‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1763000750‬שרות לתושב‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫שרות לתושב‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-111,298‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪ 1765000523‬מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-111,298‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫מוסדות כלליים סה"כ‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-638,871‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪ 1766021810‬בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-199,654‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪ 1766022810‬בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-252,103‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪ 1766023810‬בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-314,086‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪ 1766081810‬חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪-399,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-349,711‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪ 1766101810‬יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-259,143‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪ 1766102810‬יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-331,722‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪ 1766103810‬ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪-413,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-402,110‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪ 1766111810‬כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪-865,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-853,587‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪ 1766112810‬כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-270,384‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪ 1766113810‬כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫‪-381,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-341,739‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪ 1766131810‬מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-155,600‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪ 1766132810‬משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-376,000‬‬ ‫‪-402,170‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪ 1766133810‬משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-479,747‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪ 1766141810‬נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪-272,000‬‬ ‫‪-271,315‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪ 1766142810‬נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-587,356‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪ 1766143810‬נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-357,039‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪ 1766151810‬סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪-304,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-237,015‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪ 1766161810‬עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-253,585‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪ 1766171810‬פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-226,408‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪ 1766172810‬פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-220,652‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪ 1766201810‬רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫‪-278,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-248,047‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪-274,000‬‬ ‫‪ 1766211810‬שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-96,333‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪ 1766301810‬גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-164,628‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪ 1766302810‬גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫‪-281,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-251,058‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪ 1766303810‬גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫‪-8,834,000‬‬ ‫‪-8,060,000‬‬ ‫‪-8,164,063‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫‪-7,868,000‬‬ ‫ועדים מקומיים סה"כ‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-137,840‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪ 1766500110‬מחלקת ישובים ‪ -‬שכר‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1766500470‬מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,736‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1766500511‬מחלקת ישובים ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1766500523‬מחלקת ישובים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,763‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1766500531‬מחלקת ישובים ‪ -‬דלק ‪52076002‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,746‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1766500532‬מחלקת ישובים ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪52076002‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,108‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1766500535‬מחלקת ישובים ‪ -‬ליסינג ‪52076002‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1766500542‬מחלקת ישובים ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-49,558‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪ 1766500750‬מחלקת ישובים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,798‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1766500930‬מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1766500970‬מחלקת ישובים ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-643,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-255,730‬‬ ‫‪-287,000‬‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫‪-306,000‬‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫התייקרות ‪ 12.5%‬חבות מעבידים‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-68,620‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1767000441‬ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-39,978‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪ 1767000442‬ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫תשלום חודשי ‪2,340‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-26,328‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪ 1767000750‬ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-967,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-134,926‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1769000750‬טכסים וארועים לחלוקת מלגות‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-181,000‬‬ ‫‪-140,473‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪ 1769000822‬תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1769000824‬תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-107,000‬‬ ‫‪-106,480‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪ 1769000850‬מילגות לסטודנטים ‪-‬פרח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪ 1769000851‬מילגות לסטודנטים‪-‬מפעל הפיס‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪ 1769000879‬מילגות לסטודנטים ‪ -‬מועצה‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-227,683‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1769100750‬רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-546,000‬‬ ‫‪-492,636‬‬ ‫‪-1,125,000‬‬ ‫‪-985,000‬‬ ‫‪-961,000‬‬ ‫שירותים שונים סה"כ‬ ‫‪-11,501,000‬‬ ‫‪-9,023,000‬‬ ‫‪-9,059,692‬‬ ‫‪-9,435,000‬‬ ‫‪-9,245,000‬‬ ‫‪-9,221,000‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-341,664‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-308,000‬‬ ‫‪-308,000‬‬ ‫‪ 1771000110‬שכר‪-‬אגף צמיחה כלכלית ‪ -‬רישוי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1771000710‬עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪-559,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-348,792‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪ 1771000750‬עידוד תיירות‪-‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1772000750‬תוכנית מורשת ‪ -‬פרויקטים‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬מיתוג ועוד‬ ‫‪-1,062,000‬‬ ‫‪-718,000‬‬ ‫‪-690,456‬‬ ‫‪-711,000‬‬ ‫‪-691,000‬‬ ‫‪-691,000‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪-2,405,000‬‬ ‫‪-2,265,000‬‬ ‫‪-2,255,935‬‬ ‫‪-2,265,000‬‬ ‫‪-2,045,000‬‬ ‫‪-2,003,000‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1811000397‬שכר‪ -‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-51,455‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811000420‬חינוך ‪ -‬שיפוצי קיץ בית ספר על יסודי‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,801‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,990‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1811000514‬חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,045‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1811000523‬חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,659‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1811000531‬חינוך ‪ -‬דלק ‪758-21-001‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,937‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1811000532‬חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪758-21-001‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-42,984‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪ 1811000535‬חינוך‪-‬ליסינג ‪758-21-001‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,938‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1811000542‬חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-686‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-10,464‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪ 1811000570‬חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-32,893‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪ 1811000580‬חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,589‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1811000710‬חינוך‪-‬הסעות מינהל חינוך‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1811000750‬חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-374,541‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪ 1811000753‬יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫עבר מסעיף ‪1621300750‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-227,000‬‬ ‫‪-227,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1811000756‬חינוך‪-‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪ 1811000757‬חינוך‪-‬פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,940,499‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,355,000‬‬ ‫‪-1,055,000‬‬ ‫‪ 1811000758‬הוצאות קולות קוראים‪-‬מותנה‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811000759‬חינוך ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪ 1811000797‬חינוך‪-‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1811000820‬חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-23,532‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1811000930‬חינוך‪-‬ציוד‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,475‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1811000970‬חינוך‪-‬עודפות‬ ‫רזרבה תקציב ‪ 2022‬ועדכון תקציב ‪2022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811200531‬חינוך ‪ -‬דלק ‪732-98-901‬‬ ‫רזרבה תקציב ‪ 2022‬ועדכון תקציב ‪2023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811200532‬חינוך ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪732-98-901‬‬ ‫רזרבה תקציב ‪ 2022‬ועדכון תקציב ‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1811200535‬חינוך ‪ -‬ליסינג ‪732-98-901‬‬ ‫‪-5,673,000‬‬ ‫‪-5,289,000‬‬ ‫‪-5,031,423‬‬ ‫‪-5,481,000‬‬ ‫‪-4,672,000‬‬ ‫‪-4,274,000‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪-10,044,000‬‬ ‫‪-9,684,000‬‬ ‫‪-9,527,719‬‬ ‫‪-9,884,000‬‬ ‫‪-9,444,000‬‬ ‫‪-9,200,000‬‬ ‫‪ 1812200110‬שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪ 1812200397‬שכר ‪ -‬עמסת שכר תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-94,676‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1812200420‬גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-167,700‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪ 1812200430‬גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-74,397‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪ 1812200432‬גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-3,732‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1812200511‬גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-16,380‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1812200521‬גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-32,032‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪ 1812200523‬גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-58,374‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪ 1812200542‬גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,727‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1812200560‬גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-49,578‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1812200570‬גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-2,539‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪ 1812200580‬גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-33,743‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1812200581‬גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-12,750‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1812200582‬גנ"י ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1812200710‬גנ"י‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,976‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200721‬גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-875,334‬‬ ‫‪-870,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪ 1812200750‬גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-200,275‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪ 1812200751‬גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,013,934‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,580,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200754‬גנ"י‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-452,284‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200755‬גנ"י‪-‬צהרונים‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-224,013‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200756‬גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,445‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200760‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1812200797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬גנ"י‬ ‫‪-3,730,000‬‬ ‫‪-3,730,000‬‬ ‫‪-3,522,248‬‬ ‫‪-3,730,000‬‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪-3,830,000‬‬ ‫‪ 1812200810‬גנ"י‪-‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-396,868‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪ 1812200870‬גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-16,100‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1812200871‬גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812200872‬גנ"י ‪ -‬פעילות העשרה לצוות החינוך‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-414,000‬‬ ‫‪-409,226‬‬ ‫‪-414,000‬‬ ‫‪-464,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪ 1812200930‬גנ"י‪-‬ציוד לגנ"י‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-329‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1812200970‬גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-840,000‬‬ ‫‪-730,000‬‬ ‫‪-773,171‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪ 1812201110‬שכר‪-‬סייעות רפואיות גנ"י‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812201523‬גנ"י סייעות רפואיות ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-261,644‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪ 1812202750‬גנ"י‪-‬הפעלות סל תרבות‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,360‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812203110‬גנ"י ‪ -‬נאמני קורונה‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-20,300,000‬‬ ‫‪-19,241,000‬‬ ‫‪-18,246,554‬‬ ‫‪-19,929,000‬‬ ‫‪-19,597,000‬‬ ‫‪-17,520,000‬‬ ‫גני ילדים גיל חובה סה"כ‬ ‫‪-10,821,000‬‬ ‫‪-10,519,000‬‬ ‫‪-10,719,016‬‬ ‫‪-10,361,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪ 1812300760‬גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪-10,821,000‬‬ ‫‪-10,519,000‬‬ ‫‪-10,719,016‬‬ ‫‪-10,361,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫‪-10,281,000‬‬ ‫גני ילדים טרום חובה סה"כ‬ ‫‪-1,270,000‬‬ ‫‪-998,000‬‬ ‫‪-993,595‬‬ ‫‪-1,060,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪ 1812600110‬שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,154‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1812600523‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,578‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1812600720‬חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-977‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812600721‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-9,206‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪ 1812600750‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-33,884‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪ 1812600751‬חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן ארז‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-83,945‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪ 1812600760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-336,904‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪ 1812600870‬גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות קיבוצים‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-12,912‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪ 1812600930‬חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫‪-625,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-453,286‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1812601110‬סייעות גן ארז‪-‬ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812601523‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1812601751‬חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬ארוחות גן תקשורת‬ ‫‪-2,491,000‬‬ ‫‪-2,231,000‬‬ ‫‪-1,933,441‬‬ ‫‪-2,343,000‬‬ ‫‪-1,973,000‬‬ ‫‪-1,983,000‬‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-33,612,000‬‬ ‫‪-31,991,000‬‬ ‫‪-30,899,011‬‬ ‫‪-32,633,000‬‬ ‫‪-31,851,000‬‬ ‫‪-29,784,000‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪-2,323,000‬‬ ‫‪-2,267,000‬‬ ‫‪-2,244,884‬‬ ‫‪-2,367,000‬‬ ‫‪-2,717,000‬‬ ‫‪-2,717,000‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-722,000‬‬ ‫‪-721,292‬‬ ‫‪-617,000‬‬ ‫‪-467,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1813200420‬ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקת בתי ספר‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,416‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1813200511‬ח‪.‬יסודי‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200514‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬מתנות‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-6,327‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1813200523‬ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,142‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1813200542‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-326,740‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪ 1813200570‬ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-53,263‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪ 1813200580‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,500‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1813200582‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,664‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1813200710‬ח‪.‬יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-786,801‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪ 1813200750‬ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫‪-980,000‬‬ ‫‪-753,000‬‬ ‫‪-702,029‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-87,434‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪ 1813200752‬יסודי‪-‬יעוץ פיננסי‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200759‬יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-4,425‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪ 1813200760‬אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-22,124‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪ 1813200762‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-17,745‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪ 1813200870‬ח‪.‬יסודי‪-‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-132,919‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1813200871‬ח‪.‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות לבתי"ס‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-243,753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813200872‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬צמצום פערים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-250,448‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪ 1813200930‬ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,475‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1813200970‬ח‪.‬יסודי ‪ -‬עודפות‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-26,745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813201432‬עתידים ‪ -‬מים וביוב‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813201750‬עתידים ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-399,000‬‬ ‫‪-398,240‬‬ ‫‪-364,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,169,000‬‬ ‫‪-1,168,344‬‬ ‫‪-1,169,000‬‬ ‫‪-1,120,000‬‬ ‫‪-1,120,000‬‬ ‫‪ 1813202110‬שכר‪-‬תיגבור עוזרי הוראה קורונה‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-236,746‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪ 1813203750‬צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1813203751‬צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-108,412‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪ 1813204762‬שלהבת בנים ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-241,000‬‬ ‫‪-240,358‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-125,389‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪ 1813205870‬מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-226,468‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪-247,000‬‬ ‫‪ 1813206762‬שלהבת בנות ‪ -‬מזכירות ואבות בית‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-305,000‬‬ ‫‪-304,822‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪ 1813206870‬שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-38,437‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-161,455‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪ 1813208432‬ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-26,273‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1813208750‬ק‪ .‬חינוך סתריה ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-418,000‬‬ ‫‪-417,640‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪ 1813208870‬גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-432,000‬‬ ‫‪-431,066‬‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪ 1813209870‬שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪ 1813210397‬העמסת שכר תחבורה‪-‬ביס קיץ וחגים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1813210430‬בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל חופשת קיץ‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-222,945‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪ 1813210432‬שדות איילון ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-154,356‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪ 1813210710‬בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-701,323‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪ 1813210750‬בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪ 1813210797‬העמסת פעולות תחבורה‪ -‬ביס קייץ‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-493,000‬‬ ‫‪-492,612‬‬ ‫‪-517,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪ 1813210870‬שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1813211430‬בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1813211432‬בי"ס בחגים ‪ -‬מים‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪ 1813211710‬בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-71,235‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪ 1813211750‬בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813212420‬יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813212511‬יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,608‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1813212720‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬חומרים‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-98,150‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪ 1813212750‬יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813212930‬יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1813213720‬יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬חומרים‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-34,969‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪ 1813213750‬יסודי‪-‬ארוחות כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1813213751‬יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1813213930‬יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-20,805‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813214870‬צומח דמוקרטי ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-192,876‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813215110‬יסודי ‪ -‬נאמני קורונה‬ ‫‪-12,352,000‬‬ ‫‪-12,814,000‬‬ ‫‪-11,538,157‬‬ ‫‪-13,170,000‬‬ ‫‪-13,116,000‬‬ ‫‪-12,841,000‬‬ ‫בתי''ס יסודיים סה"כ‬ ‫‪-790,000‬‬ ‫‪-777,000‬‬ ‫‪-772,032‬‬ ‫‪-777,000‬‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪-767,000‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1813300114‬פיצויים בהסכמת פשרה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,315‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1813300523‬ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-384,920‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1813300760‬אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,805‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1813300762‬ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪-3,644,000‬‬ ‫‪-3,556,000‬‬ ‫‪-3,424,219‬‬ ‫‪-3,656,000‬‬ ‫‪-4,126,000‬‬ ‫‪-4,126,000‬‬ ‫‪ 1813301110‬שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-11,829‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪ 1813301523‬ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫‪-4,919,000‬‬ ‫‪-4,864,000‬‬ ‫‪-4,599,120‬‬ ‫‪-4,964,000‬‬ ‫‪-5,434,000‬‬ ‫‪-5,388,000‬‬ ‫חינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-17,271,000‬‬ ‫‪-17,678,000‬‬ ‫‪-16,137,277‬‬ ‫‪-18,134,000‬‬ ‫‪-18,550,000‬‬ ‫‪-18,229,000‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪-1,580,000‬‬ ‫‪-1,440,000‬‬ ‫‪-1,217,614‬‬ ‫‪-1,600,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪ 1814000110‬נוער‪-‬שכר‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-7,223‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1814000420‬נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-183‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1814000433‬נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,889‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1814000470‬נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-64,879‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1814000511‬נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1814000514‬נוער‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,089‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1814000523‬נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,977‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1814000542‬נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1814000570‬נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1814000580‬נוער‪-‬אירגוניות שונות‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-156,976‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪ 1814000710‬נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1814000720‬נוער‪-‬רכישת חומרים‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-375,471‬‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪ 1814000750‬נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-60,160‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪ 1814000751‬נוער‪-‬נוע"ל‪-‬רכז הדרכה ומפעילים‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1814000752‬נוער‪-‬רכז אזור תנועה חדשה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,775‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪ 1814000753‬נוער‪-‬מפעילים‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪ 1814000755‬נוער‪-‬מרכז צעירים‪-‬פעילויות‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪-331,189‬‬ ‫‪-345,000‬‬ ‫‪-345,000‬‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪ 1814000870‬נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1814000871‬נוער ‪ -‬שכר עובדי נוער‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-19,596‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1814000872‬נוער ‪ -‬השתת‪ .‬לישובים פעילויות וכו'‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,939‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1814000930‬נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-70,510‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1814010750‬פרויקט כנפיים של קרמבו‪-‬קבלניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,226‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪ 1814020110‬שכר‪-‬רכזי נוער שעות נוספות‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-61,487‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1814020410‬ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,995‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1814020420‬ג‪.‬עודד ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,687‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1814020431‬ג‪.‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,788‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1814020432‬ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-589‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1814020580‬ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-92,664‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪ 1814020710‬ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-23,910‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪ 1814020750‬ג‪.‬עודד‪-‬הדרכה חברתית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1814020930‬ג‪.‬עודד‪-‬ציוד יסודי‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-3,354,000‬‬ ‫‪-2,994,000‬‬ ‫‪-2,585,816‬‬ ‫‪-3,377,000‬‬ ‫‪-3,277,000‬‬ ‫‪-3,128,000‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-131,849‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪ 1815100110‬השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪195,631‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 1815100114‬שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815100514‬על יסודי ‪ -‬מתנות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1815100523‬על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-45,318‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪ 1815100580‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1815100582‬על יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-415‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1815100710‬על יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-20,337‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪ 1815100750‬על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪ 1815100751‬שעלבים‪-‬תוכניות תגבור‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪ 1815100753‬הרצוג‪-‬פרוייקט פירסט‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815100759‬על יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-14,203‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪ 1815100760‬אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-28,650‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪ 1815100870‬על יסודי ‪-‬תוכניות חינוכיות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1815100930‬על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-296,668‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪ 1815101870‬הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪-1,191,000‬‬ ‫‪-1,444,000‬‬ ‫‪-1,443,100‬‬ ‫‪-1,191,000‬‬ ‫‪-1,001,000‬‬ ‫‪-1,001,000‬‬ ‫‪ 1815101871‬הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪ 1815101872‬הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-631,000‬‬ ‫‪-630,900‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪ 1815101873‬הרצוג ‪ -‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪ 1815102870‬שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪ 1815103870‬אולפנת שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-274,251‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪ 1815105870‬תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪-257,130‬‬ ‫‪-431,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪ 1815105871‬תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-870,000‬‬ ‫‪-710,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪ 1815105872‬תיכון איתן ‪ -‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-346,000‬‬ ‫‪-505,001‬‬ ‫‪-259,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪-283,000‬‬ ‫‪ 1815105873‬תיכון איתן‪-‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪-5,773,000‬‬ ‫‪-5,401,000‬‬ ‫‪-5,141,584‬‬ ‫‪-5,539,000‬‬ ‫‪-5,387,000‬‬ ‫‪-5,353,000‬‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי סה"כ‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-521,103‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪ 1815800760‬אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-318,233‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪ 1815801870‬חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬השתת' סייעות צמודות‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪-1,070,000‬‬ ‫‪-839,336‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי סה"כ‬ ‫‪-485,000‬‬ ‫‪-473,000‬‬ ‫‪-461,946‬‬ ‫‪-483,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪ 1815900110‬מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪86,391‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1815900114‬מדע וחדשנות‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-138,421‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪ 1815900420‬מדע וחדשנות‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-63,039‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪ 1815900431‬מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,678‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪ 1815900432‬מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,340‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1815900433‬מדע וחדשנות ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,898‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1815900470‬מדע וחדשנות‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,211‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815900511‬מדע וחדשנות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-999‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1815900523‬מדע וחדשנות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,959‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1815900542‬מדע וחדשנות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-5,635‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1815900570‬מדע וחדשנות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815900580‬מדע וחדשנות‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-25,460‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪ 1815900710‬מדע וחדשנות‪-‬הסעות‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,719‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1815900720‬מדע וחדשנות ‪ -‬חומרים‬ ‫‪-487,000‬‬ ‫‪-449,000‬‬ ‫‪-399,447‬‬ ‫‪-449,000‬‬ ‫‪-445,000‬‬ ‫‪-445,000‬‬ ‫‪ 1815900750‬מדע וחדשנות‪-‬ניקיון ‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-18,485‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪ 1815900751‬מדע וחדשנות‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-90,355‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪ 1815900753‬מדע וחדשנות‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-54,754‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1815900763‬מדע וחדשנות‪ -‬שפוצים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-17,876‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪ 1815900930‬מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-174‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1815900970‬מדע וחדשנות ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-114,500‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪ 1815901750‬מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‬ ‫‪-1,648,000‬‬ ‫‪-1,546,000‬‬ ‫‪-1,342,505‬‬ ‫‪-1,556,000‬‬ ‫‪-1,556,000‬‬ ‫‪-1,578,000‬‬ ‫מדע וחדשנות סה"כ‬ ‫‪-12,040,000‬‬ ‫‪-11,011,000‬‬ ‫‪-9,909,241‬‬ ‫‪-11,752,000‬‬ ‫‪-11,500,000‬‬ ‫‪-11,339,000‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-2,360,000‬‬ ‫‪-2,332,827‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪ 1817100750‬אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-2,360,000‬‬ ‫‪-2,332,827‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-2,570,000‬‬ ‫‪-2,508,000‬‬ ‫‪-2,485,009‬‬ ‫‪-2,458,000‬‬ ‫‪-2,258,000‬‬ ‫‪-2,147,000‬‬ ‫‪ 1817300110‬שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-747‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817300433‬שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,068‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1817300470‬שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,056‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,680‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪ 1817300521‬שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-283‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817300523‬שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,814‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817300542‬שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,101‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-47,422‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪ 1817300570‬שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-4,238‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1817300750‬שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-57,823‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪ 1817300751‬שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪ 1817300752‬שפ"ח ‪ -‬טיפולים‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817300753‬שפ"ח ‪ -‬רופא התפתחותי השתת' תושבים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,999‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1817300930‬שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-277‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817300970‬שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-35,406‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪-127,000‬‬ ‫‪ 1817302110‬שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫‪-1,630,000‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,563,417‬‬ ‫‪-1,650,000‬‬ ‫‪-1,850,000‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪ 1817310110‬משכל‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-17,482‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1817310420‬משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-9,878‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1817310431‬משכל‪-‬חשמל‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,363‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817310433‬משכל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,504‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1817310470‬משכל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,948‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1817310511‬משכל‪-‬כיבוד‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-16,735‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪ 1817310521‬משכל‪-‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,049‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1817310523‬משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,249‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1817310542‬משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-28,815‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1817310570‬משכל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,039‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1817310580‬משכל‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-34,338‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪ 1817310750‬משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪ 1817310751‬משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-3,435‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817310752‬משכל ‪ -‬קבלניות שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪ 1817310755‬משכל עבודות שונות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,276‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1817310930‬משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817310970‬משכל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-39,227‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪ 1817350110‬שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫‪-4,988,000‬‬ ‫‪-4,813,000‬‬ ‫‪-4,415,495‬‬ ‫‪-4,847,000‬‬ ‫‪-4,932,000‬‬ ‫‪-4,871,000‬‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים סה"כ‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪-447,603‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪-447,000‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817700511‬פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1817700521‬פרט‪-‬השתלמויות והדרכות‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-759‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817700542‬קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,628‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-8,500‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪ 1817700870‬תמיכות‪-‬קבסים חונכות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1817700930‬פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,091‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1817701523‬קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-616,000‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-495,581‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫קבסי''ם סה"כ‬ ‫‪-2,231,000‬‬ ‫‪-2,231,000‬‬ ‫‪-2,100,084‬‬ ‫‪-2,181,000‬‬ ‫‪-2,181,000‬‬ ‫‪-2,181,000‬‬ ‫‪ 1817800397‬שכר תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-5,300,000‬‬ ‫‪-4,744,012‬‬ ‫‪-5,300,000‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪-5,500,000‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1817800711‬החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,364,587‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪-1,074,000‬‬ ‫‪ 1817800797‬פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪-10,300,000‬‬ ‫‪-9,000,000‬‬ ‫‪-8,656,874‬‬ ‫‪-9,650,000‬‬ ‫‪-10,250,000‬‬ ‫‪-10,250,000‬‬ ‫‪ 1817801710‬הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪-20,445,000‬‬ ‫‪-17,945,000‬‬ ‫‪-16,865,557‬‬ ‫‪-18,208,000‬‬ ‫‪-19,008,000‬‬ ‫‪-19,008,000‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-20,566‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪ 1817900420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-21,793‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪ 1817900431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1817900433‬חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-129,578‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪ 1817900750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1817901420‬אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-46,213‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪ 1817901431‬חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-93,250‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪ 1817901750‬ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-378,000‬‬ ‫‪-356,861‬‬ ‫‪-408,000‬‬ ‫‪-408,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1817910110‬שכר‪-‬העצמה ובטחון קהילתי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,336‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910523‬העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪-285,000‬‬ ‫‪ 1817910750‬העצמה ובטחון קהילתי‪-‬פרוייקטים‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-102,783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪ 1817910751‬העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910752‬העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬פרויקטים במועצה‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-32,401‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1817910870‬העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬השתת‪.‬שכר‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪ 1817910930‬העצמה ובטחון קהילתי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-1,363,000‬‬ ‫‪-952,000‬‬ ‫‪-814,781‬‬ ‫‪-840,000‬‬ ‫‪-1,545,000‬‬ ‫‪-1,545,000‬‬ ‫שירותים אחרים סה"כ‬ ‫‪-30,382,000‬‬ ‫‪-27,026,000‬‬ ‫‪-25,060,130‬‬ ‫‪-26,951,000‬‬ ‫‪-28,541,000‬‬ ‫‪-28,480,000‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-87,763‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪ 1819900750‬בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-99,637‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1819900751‬בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-120,461‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1819910750‬מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1819920511‬י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1819920970‬יחדה סביבתית ומוס"ח‪-‬עודפות‬ ‫‪-702,000‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-307,861‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫בטיחות בדרכים סה"כ‬ ‫‪-99,680,000‬‬ ‫‪-93,344,000‬‬ ‫‪-87,344,943‬‬ ‫‪-95,300,000‬‬ ‫‪-95,403,000‬‬ ‫‪-92,375,000‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪-760,000‬‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫‪-1,052,234‬‬ ‫‪-1,135,000‬‬ ‫‪-1,235,000‬‬ ‫‪-1,235,000‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,079‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1821000420‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-1,251‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1821000433‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,228‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1821000470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1821000514‬רכישת מתנות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,182‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1821000523‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,596‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1821000531‬דלק ‪301-79-702‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,172‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1821000532‬תיקונים‪+‬מנוי ‪301-79-702‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-57,898‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪ 1821000535‬ליסינג ‪301-79-702‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-2,171‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪ 1821000542‬דואר וטלפון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-193‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1821000560‬משרדיות‬ ‫הוצאות עברו לסעיף ‪1623000570‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-23,630‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪ 1821000570‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1821000580‬אירגוניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1821000751‬עבודות מיוחדות‬ ‫עבר לסעיף ‪18221/200750‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪ 1821000757‬קולות קוראים מותנה‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,804‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1821000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-1,142,000‬‬ ‫‪-1,247,000‬‬ ‫‪-1,177,438‬‬ ‫‪-1,315,000‬‬ ‫‪-1,707,000‬‬ ‫‪-1,707,000‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822000110‬תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-31,514‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪ 1822000431‬תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,762‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1822000511‬תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪ 1822000523‬תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-18,243‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪ 1822000710‬תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫הגדלת פעילות מפעל הפיס‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,196,111‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪ 1822000750‬תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-581,900‬‬ ‫‪-253,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822000752‬תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם ‪ +‬מרוץ בוזולה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822000870‬תרבות‪-‬סל תרבות לישובים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-686‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1822000970‬תרבות‪-‬עודפות‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫אירועי תמיכה קול קורא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822010750‬תרבות‪- -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע א'‬ ‫אירועי תמיכה קול קורא‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822020750‬תרבות ‪ -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע ב'‬ ‫‪-1,952,000‬‬ ‫‪-2,112,000‬‬ ‫‪-1,833,216‬‬ ‫‪-1,707,000‬‬ ‫‪-1,504,000‬‬ ‫‪-469,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1822100511‬קידום נשים כיבוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1822100523‬קידום נשים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1822100710‬קידום נשים הסעות‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-53,185‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪ 1822100750‬קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1822100970‬קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-53,185‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-643,901‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪ 1823000110‬שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1823000114‬ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1823000420‬ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-29,858‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪ 1823000431‬ספריה‪-‬חשמל‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,446‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1823000432‬ספריה‪-‬מים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-140‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1823000433‬ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,140‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1823000470‬ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-820‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1823000511‬ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1823000514‬ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪ 1823000522‬ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועתונו‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1823000523‬ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-813‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1823000541‬ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,171‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1823000542‬ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-868‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1823000560‬ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-15,126‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪ 1823000570‬ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1823000580‬ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-59,709‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪ 1823000750‬ספריה ‪-‬ניקיון ואחזקה ועבודות שונות‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-41,425‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪ 1823000751‬ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,149‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1823000930‬ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-33,772‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1823000931‬ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-109‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1823000970‬ספריה‪-‬עודפות‬ ‫‪-861,000‬‬ ‫‪-885,000‬‬ ‫‪-765,215‬‬ ‫‪-885,000‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪-772,000‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪ 1825100870‬תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫קונסרוטוריון סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1825400514‬חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-54,276‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪ 1825400750‬חבורת זמר‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-54,276‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫מקהלה עירונית סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,199‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1826400710‬קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-64,371‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪ 1826400750‬קתדרה למבוגרים‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-67,570‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫מוקדי תרבות אחרים סה"כ‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-80,704‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪ 1827000110‬ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1827000523‬ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-381‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1827000542‬ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,069‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1827000710‬ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-312,725‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪-557,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-401,879‬‬ ‫‪-549,000‬‬ ‫‪-549,000‬‬ ‫‪-549,000‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-123,554‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪-146,000‬‬ ‫‪ 1828300110‬חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1828300397‬חוגים‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828300420‬חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-5,153‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪ 1828300431‬חוגים‪-‬חשמל‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-561‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1828300432‬חוגים‪-‬מים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1828300433‬חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1828300470‬חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,126‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1828300511‬חוגים‪-‬כבודים‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-3,897‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1828300570‬חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-577‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828300580‬חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪-1,372,000‬‬ ‫‪-1,155,000‬‬ ‫‪-1,004,970‬‬ ‫‪-1,372,000‬‬ ‫‪-1,372,000‬‬ ‫‪-1,172,000‬‬ ‫‪ 1828300710‬חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1828300720‬חוגים‪-‬חומרים‬ ‫תוספת חוגים ועדכון מחירים מכרזים חדשים‬ ‫‪-1,109,000‬‬ ‫‪-706,000‬‬ ‫‪-464,991‬‬ ‫‪-1,054,000‬‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪-1,104,000‬‬ ‫‪ 1828300750‬חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-274,811‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪ 1828300751‬חוגים‪-‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1828300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגים‬ ‫הגדלת תקציב שלוחה ‪+‬שכר רכז ‪ 115 -‬ועדכון אחזקת השלוחות‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-199,904‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪ 1828300870‬חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחןת‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,046‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪ 1828300930‬חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪ 1828300931‬חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,130‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1828300970‬חוגים‪-‬עודפות‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-110,925‬‬ ‫‪-112,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪-102,000‬‬ ‫‪ 1828301110‬חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828301420‬חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828301430‬חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828301433‬חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-208‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1828301523‬חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-380,098‬‬ ‫‪-602,000‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪ 1828301750‬חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,951‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪ 1828301751‬חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,614‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪ 1828301930‬חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪-3,976,000‬‬ ‫‪-3,225,000‬‬ ‫‪-2,637,124‬‬ ‫‪-3,951,000‬‬ ‫‪-3,997,000‬‬ ‫‪-3,797,000‬‬ ‫חוגים סה"כ‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-121,369‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪ 1828400110‬קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪ 1828400397‬העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,008‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪ 1828400710‬קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-281,962‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪ 1828400750‬קייטנות רגילות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪ 1828400797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-205,275‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪ 1828401750‬קייטנות ספורט‬ ‫‪-785,000‬‬ ‫‪-787,000‬‬ ‫‪-722,614‬‬ ‫‪-1,003,000‬‬ ‫‪-1,003,000‬‬ ‫‪-1,003,000‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-129,000‬‬ ‫‪-114,036‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪ 1829100110‬שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-379‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1829100542‬חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪-1,234,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪-336,314‬‬ ‫‪-1,395,000‬‬ ‫‪-1,317,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1829200750‬חוגי ספורט ‪ -‬חדר כושר ובריכה‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-48,009‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪ 1829300110‬שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪-328,000‬‬ ‫‪ 1829300397‬העמסת שכר תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1829300420‬חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-20,551‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪ 1829300441‬חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1829300523‬חוגי ספורט‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,673‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1829300542‬חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,500‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1829300570‬חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-719‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1829300580‬חוגי ספורט‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-176,394‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪ 1829300710‬חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪-2,026,000‬‬ ‫‪-1,622,416‬‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪ 1829300750‬חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-377,000‬‬ ‫‪-334,715‬‬ ‫‪-377,000‬‬ ‫‪-377,000‬‬ ‫‪-287,000‬‬ ‫‪ 1829300751‬חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-2,930‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪ 1829300753‬חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪ 1829300797‬העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬חוגי ספורט‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-200,427‬‬ ‫‪-396,000‬‬ ‫‪-396,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪ 1829300870‬חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-116,049‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪ 1829300930‬חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-65,835‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪ 1829300931‬חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫‪-558,000‬‬ ‫‪-257,000‬‬ ‫‪-210,669‬‬ ‫‪-257,000‬‬ ‫‪-195,000‬‬ ‫‪-133,000‬‬ ‫‪ 1829310750‬ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫‪-5,903,000‬‬ ‫‪-5,092,000‬‬ ‫‪-3,252,616‬‬ ‫‪-6,488,000‬‬ ‫‪-6,348,000‬‬ ‫‪-4,766,000‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪-15,449,000‬‬ ‫‪-14,187,000‬‬ ‫‪-11,040,133‬‬ ‫‪-16,185,000‬‬ ‫‪-16,168,000‬‬ ‫‪-13,343,000‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪ 1836200830‬איגוד ערים מד"א‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫נט''ן סה"כ‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-706,000‬‬ ‫‪-698,406‬‬ ‫‪-699,000‬‬ ‫‪-699,000‬‬ ‫‪-699,000‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪27,951‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1841000115‬השתת' בפנסיה משרד האוצר‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,988‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-635‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1841000433‬מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,420‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1841000470‬מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,087‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1841000514‬מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,400‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1841000521‬מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-5,016‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1841000523‬מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,295‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-73,464‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,310‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬מ‪.‬רווחה‪-‬הוצאות אירגוניות‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-231,223‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪ 1841000750‬רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-85,200‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪ 1841000751‬רווחה‪-‬בריאות לקהילה‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1841000757‬רווחה ‪ -‬קולות קוראים מותנה‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-54,573‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-739‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1841000970‬מ‪.‬רווחה‪-‬עודפות‬ ‫‪-1,551,000‬‬ ‫‪-1,230,000‬‬ ‫‪-1,146,805‬‬ ‫‪-1,228,000‬‬ ‫‪-1,203,000‬‬ ‫‪-1,188,000‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪-2,323,000‬‬ ‫‪-2,228,000‬‬ ‫‪-2,200,420‬‬ ‫‪-2,253,000‬‬ ‫‪-2,253,000‬‬ ‫‪-2,253,000‬‬ ‫‪ 1842000110‬שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1842000523‬טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-460‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1842000542‬טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-29,166‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1842000750‬טיפול במשפחה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1842000751‬טיפול במשפחה ‪ -‬תכנית פעמונים‬ ‫מערכת אבחון מאיה הכנסה כנגד הוצאה‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1842000752‬טיפול במשפחה ‪ -‬פרויקט צעירים‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-8,189‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1842000760‬טיפול במשפחה‪-‬סל שרותים‬ ‫‪-2,457,000‬‬ ‫‪-2,288,000‬‬ ‫‪-2,241,235‬‬ ‫‪-2,312,000‬‬ ‫‪-2,312,000‬‬ ‫‪-2,268,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-126,921‬‬ ‫‪-242,000‬‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪-342,000‬‬ ‫‪ 1842200840‬טיפול במשפחה‪-‬תמיכות למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-3,598‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1842200841‬תמיכות למשפחה‪-‬רשות‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-130,519‬‬ ‫‪-272,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-88,655‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪ 1842400840‬טיפול במשפחה‪-‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪-‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-88,655‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪-2,756,000‬‬ ‫‪-2,522,000‬‬ ‫‪-2,460,409‬‬ ‫‪-2,664,000‬‬ ‫‪-2,764,000‬‬ ‫‪-2,720,000‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-321,000‬‬ ‫‪-317,718‬‬ ‫‪-349,000‬‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪ 1843000110‬שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-314‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1843000523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1843000542‬ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪-1,221,000‬‬ ‫‪-1,221,000‬‬ ‫‪-1,202,685‬‬ ‫‪-1,349,000‬‬ ‫‪-1,349,000‬‬ ‫‪-1,349,000‬‬ ‫‪ 1843500110‬שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1843500430‬ילדים ונוער‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‪-‬פע‪ .‬קהילתיות ‪-1,000 -‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,581‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1843500523‬ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,510‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1843500542‬ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-339,794‬‬ ‫‪-512,000‬‬ ‫‪-512,000‬‬ ‫‪-512,000‬‬ ‫‪ 1843500840‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-482,877‬‬ ‫‪-576,000‬‬ ‫‪-576,000‬‬ ‫‪-576,000‬‬ ‫‪ 1843500841‬ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1843501840‬ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,056‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪ 1843501841‬נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-65,913‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪ 1843510841‬ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1843520110‬ילדים ונוער ‪ -‬שכר רכז הלהטב‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1843520841‬ילדים ונוער ‪ -‬פרויקט הלהטב‬ ‫‪-2,677,000‬‬ ‫‪-2,551,000‬‬ ‫‪-2,422,448‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-3,009,000‬‬ ‫‪-3,008,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,111,000‬‬ ‫‪-1,086,501‬‬ ‫‪-1,231,000‬‬ ‫‪-1,246,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫‪ 1843800840‬ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,111,000‬‬ ‫‪-1,086,501‬‬ ‫‪-1,231,000‬‬ ‫‪-1,246,000‬‬ ‫‪-1,200,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-20,389‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪ 1843900840‬פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-255,596‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪ 1843900841‬ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,989‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1843901841‬ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-906,646‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪ 1843910841‬ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,188,620‬‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,616,000‬‬ ‫‪-1,616,000‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪-5,365,000‬‬ ‫‪-5,254,000‬‬ ‫‪-4,697,569‬‬ ‫‪-5,762,000‬‬ ‫‪-5,871,000‬‬ ‫‪-5,824,000‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-151,329‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪-179,000‬‬ ‫‪ 1844000110‬שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1844000397‬שר' לזקן‪-‬העמסת שכר תחבורה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1844000542‬אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1844000797‬אזרחים ותיקים‪ -‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-151,329‬‬ ‫‪-194,000‬‬ ‫‪-194,000‬‬ ‫‪-194,000‬‬ ‫שרותים לזקן סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪ 1844300840‬אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1844400514‬אזרחים ותיקים‪- -‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1844400523‬אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,696‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪ 1844400710‬אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1844400750‬אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-159,358‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪ 1844400840‬אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-172,275‬‬ ‫‪-196,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪ 1844400841‬אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪ 1844402841‬אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1844401840‬אזרחים ותיקים ‪ -‬מועדוני ותיקים בישובים‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-335,329‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-564,000‬‬ ‫שירותים לזקן ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-164,440‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪ 1844500840‬אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-164,440‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪-841,000‬‬ ‫‪-734,000‬‬ ‫‪-651,098‬‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪-976,000‬‬ ‫‪-946,000‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪-4,525,000‬‬ ‫‪-4,525,000‬‬ ‫‪-4,570,684‬‬ ‫‪-4,429,000‬‬ ‫‪-4,200,000‬‬ ‫‪-3,864,000‬‬ ‫‪ 1845100840‬משה" ‪-‬סדור במוסדות"‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪ 1845101840‬ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪-4,545,000‬‬ ‫‪-4,537,000‬‬ ‫‪-4,582,684‬‬ ‫‪-4,477,000‬‬ ‫‪-4,248,000‬‬ ‫‪-3,912,000‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות סה"כ‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-635,865‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪ 1845200840‬משה"‪-‬סדור במסגרות יום"‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-635,865‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-37,753‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1845300840‬משה"‪-‬שרותים קהילתים‪-‬רווחה"‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-41,300‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪ 1845301840‬ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-79,053‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלות שכלית ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-5,247,000‬‬ ‫‪-5,254,000‬‬ ‫‪-5,297,602‬‬ ‫‪-5,184,000‬‬ ‫‪-4,921,000‬‬ ‫‪-4,503,000‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1846300840‬עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1846400840‬עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,820,000‬‬ ‫‪-1,772,537‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪ 1846500840‬נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,820,000‬‬ ‫‪-1,772,537‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫‪-2,320,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-152,123‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪ 1846600840‬נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-152,123‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫‪-184,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-593,009‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪ 1846700840‬נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪-1,453,000‬‬ ‫‪-1,453,000‬‬ ‫‪-1,195,381‬‬ ‫‪-1,453,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪ 1846700841‬נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫‪-2,173,000‬‬ ‫‪-2,153,000‬‬ ‫‪-1,788,390‬‬ ‫‪-2,153,000‬‬ ‫‪-1,950,000‬‬ ‫‪-1,710,000‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1846800840‬נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪-4,440,000‬‬ ‫‪-4,139,000‬‬ ‫‪-3,713,050‬‬ ‫‪-4,669,000‬‬ ‫‪-4,472,000‬‬ ‫‪-4,232,000‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1847100840‬טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1847300840‬סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪ 1848200841‬פעילות בקהילה‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,851‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪ 1848300750‬פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-28,778‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1848300841‬התנדבות ‪-‬פעילות למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-31,629‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪-20,301,000‬‬ ‫‪-19,206,000‬‬ ‫‪-18,026,354‬‬ ‫‪-20,503,000‬‬ ‫‪-20,249,000‬‬ ‫‪-19,455,000‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪-2,826,000‬‬ ‫‪-2,757,000‬‬ ‫‪-2,673,125‬‬ ‫‪-2,657,000‬‬ ‫‪-2,657,000‬‬ ‫‪-2,657,000‬‬ ‫‪ 1857000110‬שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-14,901‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1857000432‬דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-483‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1857000523‬דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-384‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1857000542‬דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,265‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪ 1857000570‬דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪ 1857000580‬דת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-38,710‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪ 1857000750‬דת‪-‬פרסומים ופליירים והוצ' שונות‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-399,265‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪ 1857000810‬דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,493‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1857000930‬דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-197,000‬‬ ‫‪-142,854‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪ 1857010110‬שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-90,501‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪ 1857020110‬שכר ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-236‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1857020523‬דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-485,596‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪ 1857030110‬שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,189‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪ 1857030523‬דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-128,150‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪ 1857100810‬דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫‪-4,436,000‬‬ ‫‪-4,208,000‬‬ ‫‪-3,986,151‬‬ ‫‪-4,096,000‬‬ ‫‪-4,096,000‬‬ ‫‪-4,096,000‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪ 1879000750‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-61,800‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1879000751‬י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-117,603‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪ 1879000752‬י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית במוס"ח‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-28,461‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪ 1879000753‬י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-207,864‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,188,000‬‬ ‫‪-1,188,866‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪ 1913000720‬מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-99,044‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪ 1913000750‬מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,438‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1913000920‬מים ‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪-1,150,000‬‬ ‫‪-1,323,000‬‬ ‫‪-1,328,348‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫‪-1,285,000‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-134,109‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪ 1938000110‬שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-66,821‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪ 1938000420‬מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-137,626‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪ 1938000431‬מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-20,914‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪ 1938000432‬מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-7,165‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪ 1938000433‬מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1938000523‬מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-311,189‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-234,000‬‬ ‫‪ 1938000542‬מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,701‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1938000740‬מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-729,000‬‬ ‫‪-708,836‬‬ ‫‪-729,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪ 1938000750‬מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫ריהוט ומחשוב לחדרים חדשים במבנה המועצה‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-131,101‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪ 1938000930‬מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-1,417,000‬‬ ‫‪-1,621,000‬‬ ‫‪-1,521,855‬‬ ‫‪-1,520,000‬‬ ‫‪-1,296,000‬‬ ‫‪-1,293,000‬‬ ‫משרדי הרשות סה"כ‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪ 1938100410‬ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1938100431‬ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1938100541‬ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-17,615‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪ 1938100750‬ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-58,615‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫ארכיב סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1939000570‬אינונטר ומל"ם ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,278‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪ 1939000980‬אינוונטר ‪-‬הוצאות אחרות‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-46,278‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫נכסים אחרים סה"כ‬ ‫‪-1,537,000‬‬ ‫‪-1,764,000‬‬ ‫‪-1,626,748‬‬ ‫‪-1,663,000‬‬ ‫‪-1,439,000‬‬ ‫‪-1,436,000‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-428,561‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1972000431‬ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-1,764‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪ 1972000432‬ביוב‪-‬מים‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪ 1972000531‬ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,846‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪ 1972000542‬ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫עבר מסעיף ‪1648100691‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,272,402‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000691‬תשלום ע"ח קרן ‪ -‬הלוואת מחזור ביוב‬ ‫עבר מסעיף ‪1648100692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-67,601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000692‬תשלום ע"ח ריבית ‪ -‬הלוואת מחזור ביוב‬ ‫עבר מסעיף ‪1648100693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-281,126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000693‬תשלום ע"ח הצמדה וערך ‪ -‬הלוואה מחזור ביוב‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-605,944‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪-358,000‬‬ ‫‪ 1972000750‬ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-1,771,343‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪ 1972000751‬ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-449,236‬‬ ‫‪-489,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪ 1972000752‬ביוב‪-‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪ 1972000830‬ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס ציונה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,131,769‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1972000920‬ביוב‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪ 1972000930‬ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪-3,561,000‬‬ ‫‪-3,620,000‬‬ ‫‪-7,013,592‬‬ ‫‪-3,449,000‬‬ ‫‪-3,340,000‬‬ ‫‪-3,340,000‬‬ ‫ביוב עירוני סה"כ‬ ‫‪-2,376,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,078,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪ 1992000960‬תקציב מילואים‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫עדכון שלישי‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עדכון שני ‪ 2021‬ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫תקציב שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-2,376,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,078,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫‪-2,158,000‬‬ ‫רזרבה תקציבית )כולל התיקרויות( סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,942‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1994000116‬עדכון הפרשה לבגוד והבראה‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,292,000‬‬ ‫‪-1,473,946‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪-1,087,000‬‬ ‫‪ 1994000980‬הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1994000982‬הוצאות אחרות‪ -‬העברה לתבר‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪ 1994000983‬הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫‪-1,505,000‬‬ ‫‪-4,297,000‬‬ ‫‪-4,504,888‬‬ ‫‪-4,092,000‬‬ ‫‪-4,092,000‬‬ ‫‪-1,092,000‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-6,272,000‬‬ ‫‪-6,995,252‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪ 1995000860‬הנחות לזכאים וועדה‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-6,272,000‬‬ ‫‪-6,995,252‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫‪-5,080,000‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ‬ ‫‪-8,350,000‬‬ ‫‪-7,913,000‬‬ ‫‪-7,865,620‬‬ ‫‪-8,463,000‬‬ ‫‪-8,813,000‬‬ ‫‪-8,813,000‬‬ ‫‪ 1996000310‬פנסיה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-930,000‬‬ ‫‪-1,336,820‬‬ ‫‪-207,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 1996000860‬הנחות קורונה‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-623,000‬‬ ‫‪-668,591‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪ 1997000320‬פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪-8,900,000‬‬ ‫‪-9,466,000‬‬ ‫‪-9,871,031‬‬ ‫‪-9,220,000‬‬ ‫‪-9,363,000‬‬ ‫‪-9,363,000‬‬ ‫פנסיה הנחות ופיצויים‬ ‫‪-18,536,000‬‬ ‫‪-20,035,000‬‬ ‫‪-21,371,171‬‬ ‫‪-19,470,000‬‬ ‫‪-20,693,000‬‬ ‫‪-17,693,000‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪-235,606,000‬‬ ‫‪-224,540,000‬‬ ‫‪-213,930,035‬‬ ‫‪-230,007,000‬‬ ‫‪-228,501,000‬‬ ‫‪-217,738,000‬‬ ‫הוצאות סה"כ‬ ‫עמוד ‪38‬‬