‫מועצה אזורית גזר‬ ‫דוח הביקורת המפורט לשנת ‪2022‬‬ ‫דוח לתושב‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫תמצית הדוחות הכספיים לשנת ‪2022‬‬ ‫(באלפי ש"ח)‬ ‫מספר תושבים שנה‬ ‫‪29,028‬‬ ‫קודמת‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שטח שיפוט (דונם)‬ ‫‪29,154‬‬ ‫מספר תושבים *‬ ‫‪8‬‬ ‫דירוג סוציואקונומי‬ ‫‪14,490‬‬ ‫מספר משקי בית‬ ‫מאזן‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הרגיל‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע ‪% 2021‬‬ ‫תקציב ‪ 2022‬ביצוע ‪% 2022‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪51,540‬‬ ‫‪63,678‬‬ ‫רכוש שוטף‬ ‫‪65.52%‬‬ ‫‪140,329 69.03%‬‬ ‫‪162,637‬‬ ‫‪166,279‬‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫‪80,897‬‬ ‫‪82,798‬‬ ‫השקעות‬ ‫‪24.74%‬‬ ‫‪52,989 22.53%‬‬ ‫‪53,089‬‬ ‫‪52,500‬‬ ‫השתת' משרד החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות‬ ‫‪5.85%‬‬ ‫‪12,539‬‬ ‫‪5.51%‬‬ ‫‪12,979‬‬ ‫‪13,337‬‬ ‫השתת' משרד הרווחה‬ ‫השתת' משרדי ממשלה‬ ‫‪3.89%‬‬ ‫‪8,326‬‬ ‫‪2.92%‬‬ ‫‪6,869‬‬ ‫‪9,746‬‬ ‫אחרים וחלף הכנסות‬ ‫עצמיות מארנונה‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫מענקים ומלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪214,189 100.00%‬‬ ‫‪235,596‬‬ ‫‪241,893‬‬ ‫סה״כ‬ ‫‪132,447 146,486‬‬ ‫סה״כ‬ ‫ביצוע ‪% 2021‬‬ ‫תקציב ‪ 2022‬ביצוע ‪% 2022‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫התחייבויות‬ ‫‪13.08%‬‬ ‫‪27,986 13.44%‬‬ ‫‪31,423‬‬ ‫‪31,197‬‬ ‫משכורות ושכר כללי‬ ‫‪34,972‬‬ ‫‪45,268‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪35.47%‬‬ ‫‪75,927 35.85%‬‬ ‫‪83,790‬‬ ‫‪85,781‬‬ ‫פעולות אחרות‬ ‫‪14.19%‬‬ ‫‪30,379 13.49%‬‬ ‫‪31,535‬‬ ‫‪32,357‬‬ ‫שכר חינוך‬ ‫‪63,953 56,230‬‬ ‫קרן לעבודות פיתוח ואחרות‬ ‫‪26.80%‬‬ ‫‪57,359 27.36%‬‬ ‫‪63,947‬‬ ‫‪68,403‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫‪2.12%‬‬ ‫‪4,542‬‬ ‫‪2.05%‬‬ ‫‪4,801‬‬ ‫‪4,969‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪16,568 18,410‬‬ ‫עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫‪6.30%‬‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪6.05%‬‬ ‫‪14,148‬‬ ‫‪15,001‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪16,944 26,568‬‬ ‫עודפים זמניים נטו בתב״ר‬ ‫‪0.55%‬‬ ‫‪1,183‬‬ ‫‪0.74%‬‬ ‫‪1,737‬‬ ‫‪1,805‬‬ ‫מימון‬ ‫‪132,447 146,486‬‬ ‫סה״כ‬ ‫‪1.48%‬‬ ‫‪3,168‬‬ ‫‪1.02%‬‬ ‫‪2,373‬‬ ‫‪2,380‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪214,032 100.00%‬‬ ‫‪233,754‬‬ ‫‪241,893‬‬ ‫סה״כ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪4,676‬‬ ‫‪4,712‬‬ ‫עומס מלוות לסוף שנה‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1,842‬‬ ‫עודף בשנת הדוח‬ ‫דוח גביה וחייבים ‪ -‬ארנונה‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪18,447 26,301‬‬ ‫יתרת חוב לתחילת השנה‬ ‫‪120,686 134,046‬‬ ‫חיוב השנה‬ ‫‪2.18%‬‬ ‫‪ %‬עומס המלוות מההכנסה ‪2.00%‬‬ ‫)‪(9,080) (8,506‬‬ ‫הנחות ופטורים שניתנו‬ ‫‪16.33%‬‬ ‫‪19.21%‬‬ ‫‪ %‬סך ההתחייבויות‬ ‫מההכנסה‬ ‫הוצאה ממוצעת לנפש‬ ‫)‪413 (2,214‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫‪7,373‬‬ ‫‪8,018‬‬ ‫בש"ח‬ ‫‪130,466 149,627‬‬ ‫סך לגביה‬ ‫‪383‬‬ ‫‪392‬‬ ‫מספר משרות ממוצע‬ ‫‪104,165 124,519‬‬ ‫גביה בשנת הדוח‬ ‫‪26,301 25,108‬‬ ‫יתרת חוב לסוף השנה‬ ‫‪28,888 31,238‬‬ ‫חובות מסופקים וחובות למחיקה‬ ‫סה׳׳כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים ‪55,189 56,346‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫אחוז גביה מהפיגורים (*)‬ ‫נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫אחוז גביה מהשוטף (*)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לתחילת‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫יחס הגביה לחוב הכולל (*)‬ ‫‪25,911‬‬ ‫‪16,944‬‬ ‫השנה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ממוצע ארנונה למגורים למ״ר‬ ‫‪36,597‬‬ ‫‪33,837‬‬ ‫תקבולים במהלך השנה‬ ‫(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה‪.‬‬ ‫‪45,564‬‬ ‫‪24,213‬‬ ‫תשלומים במהלך השנה‬ ‫‪16,944‬‬ ‫‪26,568‬‬ ‫עודף (גרעון) זמני לסוף‬ ‫השנה‬ ‫הרשות הינה רשות איתנה ותקציבה אינו טעון אישור משרד הפנים‬ ‫*נכון לחודש דצמבר ‪2022‬‬ ‫‪36‬‬