‫מועצת אזוריתגו‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון‪,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2022‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמן‪:‬‬ ‫‪ - 2022‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫מועצת אזורית גזר‬ ‫‪4‬‬ ‫טופס ‪ -1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.21‬‬ ‫‪31.12.22‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪43,580‬‬ ‫‪58,024‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪7,376‬‬ ‫‪3,266‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪584‬‬ ‫‪254‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪51,540‬‬ ‫‪61,544‬‬ ‫סה״כ רכוש שוטף‬ ‫‪80,897‬‬ ‫‪82,837‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪80,907‬‬ ‫‪82,847‬‬ ‫סה״כ השקעות‬ ‫גרעוגות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫סה״כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב״רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר״ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה״כ גרעון מצטבר בתב״רים סופיים‬ ‫‪132,447‬‬ ‫‪144,391‬‬ ‫סה״כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועורפים‬ ‫‪151‬‬ ‫בנקי□‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪7‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪4,166‬‬ ‫‪8,345‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטר□ שולמו‬ ‫‪30,453‬‬ ‫‪33,501‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ־ הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪554‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪34,971‬‬ ‫‪42,558‬‬ ‫סה״כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרו עבירות פיתוח ועורפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪63,953‬‬ ‫‪56,267‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עורפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪16,411‬‬ ‫‪16,568‬‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫‪157‬‬ ‫‪2,419‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫‪.......... 16,568‬‬ ‫‪__ 18,987‬‬ ‫סה״כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עורפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪28,714‬‬ ‫‪35,923‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫)‪(11,769‬‬ ‫)‪_______ (9,354‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪132,447‬‬ ‫‪144,391‬‬ ‫סה״כ התחייבויות ועורפים‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬ ‫‪ - 2022‬לתקופה‪ :‬רבעון‪,4‬שנת‪2022‬‬ ‫מועצה אזודיתגזר‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪68,634‬‬ ‫‪62,551‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪4,676‬‬ ‫‪4,696‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫—‬ ‫—‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה״כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעוו הסופי בתב״ריס (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגו־עון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫‪——..... .......———.‬‬ ‫—‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה״כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪595‬‬ ‫קרן עודפי□ בתקציב הרגיל‬ ‫‪16,937‬‬ ‫‪10,094‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫קרן ממכירת נכסי□‬ ‫‪128‬‬ ‫‪195‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪28,608‬‬ ‫‪42,435‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪17,685‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪63,953‬‬ ‫‪54,560‬‬ ‫סה״כ קרנות‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬ ‫‪2022‬־ לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫מועצת אזורית גזר‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫לתקופה‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3,464‬‬ ‫‪124,316‬‬ ‫‪120,852‬‬ ‫‪120,852‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪1,715‬‬ ‫‪1,715‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫)‪(780‬‬ ‫‪6,430‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪803‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(91‬‬ ‫)‪(5,485‬‬ ‫‪20,513‬‬ ‫‪25,998‬‬ ‫‪25,998‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(21)%‬‬ ‫)‪(2,873‬‬ ‫‪153,705‬‬ ‫‪156,578‬‬ ‫‪156,578‬‬ ‫סה״כ עצמיות‬ ‫‪_____ (2)%‬‬ ‫)‪(1,331‬‬ ‫‪51,447‬‬ ‫‪52,778‬‬ ‫‪52,778‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(312‬‬ ‫‪13,025‬‬ ‫‪13,337‬‬ ‫‪13,337‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(34)%‬‬ ‫)‪(3,193‬‬ ‫‪6,330‬‬ ‫‪9,523‬‬ ‫‪9,523‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫‪46‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪51‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪90%‬‬ ‫)‪(204‬‬ ‫‪1,354‬‬ ‫‪1,558‬‬ ‫‪1,558‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪(13)%‬‬ ‫סה׳׳כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫)‪(7,867‬‬ ‫‪225,958‬‬ ‫‪233,825‬‬ ‫‪233,825‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫‪______ (31%.‬‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫)‪(119‬‬ ‫‪7,949‬‬ ‫‪8,068‬‬ ‫‪8,068‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(7,986‬‬ ‫‪233,907‬‬ ‫‪_241,893‬‬ ‫‪241,893‬‬ ‫סה׳׳כ הכנסות‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(429‬‬ ‫‪30,762‬‬ ‫‪31,191‬‬ ‫‪31,191‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫)‪(5,333‬‬ ‫‪71,065‬‬ ‫‪76,398‬‬ ‫‪76,398‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1,121‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-5%‬‬ ‫)‪(5,741‬‬ ‫‪102,948‬‬ ‫‪108,689‬‬ ‫‪108,689‬‬ ‫סה״כ כלליות‬ ‫)‪(216‬‬ ‫‪32,141‬‬ ‫‪32,357‬‬ ‫‪32,357‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(5,243‬‬ ‫‪63,160‬‬ ‫‪68,403‬‬ ‫‪68,403,‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(5,459‬‬ ‫‪95,301‬‬ ‫‪100,760‬‬ ‫‪100,760‬‬ ‫סה׳׳כ חינוך‬ ‫)‪(114‬‬ ‫‪4,855‬‬ ‫‪4,969‬‬ ‫‪4,969‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(866‬‬ ‫‪14,137‬‬ ‫‪15,003‬‬ ‫‪15,003‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(980‬‬ ‫‪18,992‬‬ ‫‪19,972‬‬ ‫‪19,972‬‬ ‫סה׳׳כ רווחה‬ ‫‪______ .(51%.‬‬ ‫סה״כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪______ (51%.‬‬ ‫)‪(12,180‬‬ ‫‪217,241‬‬ ‫‪229,421‬‬ ‫‪229,421‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪1,112‬‬ ‫‪1,114‬‬ ‫‪1,114‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪1,261‬‬ ‫‪1,266‬‬ ‫‪1,266‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪.... ....... 2,380‬‬ ‫‪2,380‬‬ ‫סה״כ פרעון מלוות‬ ‫‪______ (91%.‬‬ ‫‪_____ 17.1.‬‬ ‫‪2,373‬‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫‪1,736‬‬ ‫‪1,805‬‬ ‫‪1,805‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪125%‬‬ ‫‪1,885‬‬ ‫‪3,388‬‬ ‫‪1,503‬‬ ‫‪1,503‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה״כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪.............(41%.‬‬ ‫)‪(10,371‬‬ ‫‪224,738‬‬ ‫‪235,109‬‬ ‫‪235,109‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(34‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪6,784‬‬ ‫‪6,784‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-4%‬‬ ‫)‪(10,405‬‬ ‫‪231,488‬‬ ‫‪241,893‬‬ ‫‪241,893‬‬ ‫סה״כ הוצאות‬ ‫‪2,419‬‬ ‫‪2,419‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנת קודמת‬ ‫תקופת תדוח‬ ‫תקבולים בתקופת תדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫‪670‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫משתתפות משרדי ממשלת‬ ‫‪58‬‬ ‫‪547‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪4,800‬‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪16,233‬‬ ‫‪919‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪254‬‬ ‫‪331‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪750‬‬ ‫‪50‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪2,401‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪18,315‬‬ ‫‪9,048‬‬ ‫סה״כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אתרים‬ ‫‪738‬‬ ‫‪592‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪1,212‬‬ ‫‪3,927‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪12,662‬‬ ‫‪18,014‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫‪3,001‬‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫‪377‬‬ ‫השתתפות תבר״ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב״רים‬ ‫‪36,598‬‬ ‫‪______ 34,214‬‬ ‫סה״כ תקבולים‬ ‫תשלומים כתקופת מדוח‬ ‫‪43,347‬‬ ‫‪24,029‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪2,214‬‬ ‫‪184‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכדי)‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪3‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫‪377‬‬ ‫העברת עודפים לתבר״ים אחרים‬ ‫‪______ 45,564‬‬ ‫‪24,590‬‬ ‫סה״כ תשלומים‬ ‫)‪(8,966‬‬ ‫‪9,624‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת משנה‬ ‫‪143,022‬‬ ‫‪161,734‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪117,111‬‬ ‫‪144,789‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪25,911‬‬ ‫‪16,945‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסור מתקופת‬ ‫‪161,734‬‬ ‫‪141,452‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪144,789‬‬ ‫‪114,883‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪16,945‬‬ ‫‪26,569‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫מרכב מיתרת‬ ‫‪28,714‬‬ ‫‪35,923‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪11,769‬‬ ‫‪9,354‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪16,945‬‬ ‫‪26,569‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת מדוח‬ ‫‪17,886‬‬ ‫‪54,496‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪17,886‬‬ ‫‪54,496‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪ 2022‬־ לתקופה‪ :‬רבעון‪,4‬שנת‪2022‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב״רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫התקציב‬ ‫סה״כ‬ ‫מצטבר עודף‬ ‫מצטבר עודף‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫המאושר‬ ‫תב״רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪491‬‬ ‫‪491‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫)‪0‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪704‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫)‪(341‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪2,621‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪1,982‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫‪2,897‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪17,592‬‬ ‫‪6,319‬‬ ‫‪23,911‬‬ ‫‪124,618‬‬ ‫‪142,210‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪24,340‬‬ ‫‪103,835‬‬ ‫‪117,870‬‬ ‫‪165,025‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫)‪(87‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪1‬‬ ‫)‪(374‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪3,252‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪3,484‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪5,907‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫)‪(1.659‬‬ ‫‪1,659‬‬ ‫‪17,058‬‬ ‫‪15,399‬‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪2,604‬‬ ‫‪15,669‬‬ ‫‪12,795‬‬ ‫‪20,255‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪185‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪1,641‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,642‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪9,617‬‬ ‫‪9,617‬‬ ‫‪20,183‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪1,466‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪18,717‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪29,800‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים‬ ‫‪26,569‬‬ ‫‪9,354‬‬ ‫‪35,923‬‬ ‫‪169,379‬‬ ‫‪195,948‬‬ ‫‪24,590‬‬ ‫‪34,214‬‬ ‫‪144,789‬‬ ‫‪161,734‬‬ ‫‪227,434‬‬ ‫^‪______ 95‬‬ ‫סה״כ‬ ‫‪ 2022‬־ לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫אזורית גזר‬ ‫מועצה‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנת‬ ‫מיס סת״כ שנת‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מיס השנת עד‬ ‫ארנונה סה״ב‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪646‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪18,447‬‬ ‫‪18,447‬‬ ‫‪26,301‬‬ ‫יתרת פיגורי□ ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(91‬‬ ‫‪4,230‬‬ ‫‪4,230‬‬ ‫‪6,006‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫י‬ ‫)‪(986‬‬ ‫)‪(986‬‬ ‫)‪(79‬‬ ‫הנחות ופטורי□ (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪694‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪23,064‬‬ ‫‪23,064‬‬ ‫‪34,271‬‬ ‫סה״כ יתרת פיגורי□ לגבייה‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪10.167‬‬ ‫‪10,167‬‬ ‫‪17,793‬‬ ‫גבייה בגין פיגורי□‬ ‫‪583‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪12,897‬‬ ‫‪12,897‬‬ ‫‪16,478‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שני□ קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪110,944‬‬ ‫‪110,944‬‬ ‫‪117,153‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪4,552‬‬ ‫‪4,552‬‬ ‫‪5,441‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(8,094‬‬ ‫)‪(8,094‬‬ ‫)‪(8,001‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫__‬ ‫‪1,616‬‬ ‫‪____ 107,402‬‬ ‫‪____ 107,402‬‬ ‫‪114,593‬‬ ‫סה״כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫>•<<‬ ‫ו״*"■ ‪■*1 .....‬״■■■***<*■—י־ס>>י<*<וו*<***ז ■**‪*•.‬‬ ‫”׳ ‪............. ..................................................... ............‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‪________ 1,412‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪93,998‬‬ ‫‪93,998‬‬ ‫‪106,710‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫____‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‪________ 1,412‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪_____ 93,998‬‬ ‫‪93,998‬‬ ‫‪106,710‬‬ ‫סה״כ גבייה שוטפת‬ ‫‪.............. 275‬‬ ‫‪275‬‬ ‫־‪215‬‬ ‫‪13,404‬‬ ‫‪____ 13,404‬‬ ‫‪7,883‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪858‬‬ ‫‪858‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪26,301‬‬ ‫‪26,301‬‬ ‫‪24,361‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורי□ (בניכוי הנחות)‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪ %‬סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי ‪ -‬כולל הנחות‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪ %‬סה״כ גבייה שוטפת מסה״כ חיוב תקופתי ‪ -‬כולל הנחות‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת מסה״כ חיוב לגביה‬ ‫‪127‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪127‬‬ ‫כמות מי□ שנתית מאושרת באלפי מ״ק‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫כמות מי□ שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ״ק‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ״ק‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫פחת באלפי מ״ק‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫אחוז(‪ )%‬הפחת‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬ ‫‪ 2022‬־ לתקופה‪ :‬רבעון‪,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫מועצת אזורית גזר‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה״כ שטח‬ ‫סה״כ חיוב שנתי‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השגוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש״ח שנה‬ ‫השנה במ״ר‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש״ח‬ ‫מקסימום בש״ח‬ ‫בש״ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪47,838‬‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1,267,394‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪17,363‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪152,074‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫בנקים‬ ‫‪23,789‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪544,476‬‬ ‫תעשיה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪906‬‬ ‫בתי מלון‬ ‫‪10,071‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪142,342‬‬ ‫מלאכה‬ ‫‪2,252‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,936,531‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪15,549‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,733,711‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫חניונים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,667‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪245‬‬ ‫‪(92)%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪134,667‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪117,153‬‬ ‫‪59,953,768‬‬ ‫סה״כ‬ ‫סה״ב חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה״כ ששח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ״ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬ ‫׳‬ ‫‪ 2022‬־ לתקופה‪ :‬רבעון‪,4‬שנת ‪2022‬‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס׳ משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס׳‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.531‬‬ ‫‪1,531‬‬ ‫‪2‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.530‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3.386‬‬ ‫‪3.386‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3.363‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪__ 2.‬‬ ‫‪3 077‬‬ ‫_‪________ 10‬‬ ‫‪3.158‬‬ ‫‪3.158‬‬ ‫‪_________ 12.‬‬ ‫‪___ __ 8.075,‬‬ ‫_‪.75‬כנ‪.......... _8.‬‬ ‫‪________ 27.‬‬ ‫סה״כ הנהלה וכלליות‬ ‫‪105‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7 970‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.545‬‬ ‫‪2.545‬‬ ‫‪13‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.529‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪(81‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.901‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.903‬‬ ‫‪2.903‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1.177‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1.197‬‬ ‫‪1.197‬‬ ‫‪5‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫□‬ ‫׳‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪5‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪____ 30.‬‬ ‫‪8.232‬‬ ‫‪... 8232.‬‬ ‫‪________ 40.‬‬ ‫סה״כ שרותים מקומיים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8 197,‬‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪32.357‬‬ ‫‪32.357‬‬ ‫‪202‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2 354‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30.003‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪(11‬‬ ‫‪2 284‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.442‬‬ ‫‪2.442‬‬ ‫‪10‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪4.884‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4.969‬‬ ‫‪4.969‬‬ ‫‪22‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫ס‪/‬‬ ‫ר‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3 641‬‬ ‫‪3.641‬‬ ‫‪17‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪_ ___ 43.409.‬‬ ‫‪43.409‬‬ ‫‪....‬‬ ‫‪251‬‬ ‫סה״כ שרותים ממלכתיים‬ ‫‪2 670‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪40.7.3,9,‬‬ ‫‪215.‬‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫ד־ ב׳ ‪1‬׳‬ ‫‪1‬‬ ‫סרו־‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫‪13‬‬ ‫דג׳‬ ‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫‪£‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2 737‬‬ ‫‪170..‬‬ ‫‪__ 170,‬‬ ‫‪...... ...........1.6...‬‬ ‫סה״כ מפעלים‬ ‫‪(2 5671‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪. 14...‬‬ ‫‪8.631‬‬ ‫‪8.631‬‬ ‫‪58‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪334‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.297‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪68.517‬‬ ‫‪68.517‬‬ ‫‪_______ 392.‬‬ ‫סה״כ כללי‬ ‫‪577‬‬ ‫_‪__ 57‬‬ ‫‪67.940 .‬‬ ‫‪335‬‬ ‫ביצוע ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫רכישת שרותי כוח ארם‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫‪- ----------------‬‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪__ 3‬‬ ‫‪1.231‬‬ ‫‪_________ 3.‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1.179‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ״א‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.231‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סה״כ‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫י~‪....... -‬‬ ‫מספר ביקורת‪:‬‬