‫תוכניות עבודה ‪2023‬‬ ‫מקושרות תקציב ואסטרטגיה‬ ‫כל חזון צריך תוכנית עבודה‬ ‫חברות וחברי המליאה‪ ,‬תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר‪,‬‬ ‫אני גאה להציג לכם את תוכנית העבודה לשנת ‪ .2023‬תוכניות העבודה השנתיות מפורסמות לכם זו השנה‬ ‫החמישית ומטרתן להציג לכם את ההתקדמות בתוכנית האסטרטגית של המועצה‪ .‬השנה פתחנו את תהליך‬ ‫תכניות העבודה בדיוק התכנית האסטרטגית‪ ,‬בהתאם ההישגים שכבר השגנו‪ ,‬התמורות שחלו בתקופה‬ ‫האחרונה וההבנה המעמיקה שלנו באתגרי המועצה‪.‬‬ ‫משימת העל שלנו היא שמירה על הצביון הכפרי של המועצה בתקופה ואקלים ציבורי אשר מציבים‬ ‫בפנינו אתגרים לא פשוטים‪ .‬תמונת העתיד אליה אנחנו שואפים היא כזו שתשמר את הייחודיות של‬ ‫המרחב הכפרי שלנו כאקוסיסטם אקולוגי‪ ,‬חקלאי‪ ,‬קהילתי‪ ,‬לצד יחסי גומלין עם הערים בסביבתו‪ .‬כדי‬ ‫לעשות זאת עלינו לבסס מהלכים שיעגנו ויגנו על שטחי המועצה ומרחביה‪ ,‬בתוכנית אסטרטגית סדורה‬ ‫שתשמור על המרחב הכפרי בכל היבטי עבודת המועצה – תכנון‪ ,‬מורשת‪ ,‬תיירות‪ ,‬תרבות‪ ,‬חינוך‪ ,‬יחידה‬ ‫סביבתית – בכל תחום ותחום‪.‬‬ ‫אל החזון הרחב מצטרפים הקווים המנחים שקבענו כבר בתחילת הדרך ולא השתנו ‪ -‬צמיחה כלכלית‪ ,‬חינוך‪ ,‬קהילה ושירות לתושב‪ .‬בניית‬ ‫תוכניות העבודה מאפשרת לנו לפרוט את החזון המשותף לגזר לתוכניות ביצוע שכל אחת מהן היא אבן בבניין הקהילה והמועצה בגזר‪ .‬התוכניות‬ ‫שתראו לפניכן נועדו לחזק את מערכות החינוך והרווחה‪ ,‬לפתח את העסקים והתיירות‪ ,‬לבנות מנופי צמחיה למועצה‪ ,‬לשפר את התשתיות‬ ‫והבטחון‪ .‬כל זאת‪ ,‬תוך איזון מתמיד בין חדשנות לשמירה על הקיים‪ ,‬בין פיתוח פיזי וכלכלי לבין שימור סביבתי ואקולוגי‪ ,‬בין קידום הפרט לבין‬ ‫העצמת הקהילה‪.‬‬ ‫וכמו כל שנה – אנחנו עומדים בסטנדרטים שהצבנו לעצמנו – קישור של תכניות העבודה לאסטרטגיה ולתקציב‪ ,‬לצד לוח זמנים מפורט ומדדים‬ ‫לביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר התקדמות התוכניות ולעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו‪.‬‬ ‫ברצוני לנצל את ההזדמנות כדי להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על הנכונות להטמעת מהלך תכניות העבודה מקושרות התקציב‬ ‫והאסטרטגיה ותודה לחברי המליאה על העבודה המסורה שלכם למען תושבות ותושבי גזר‪ .‬ותודה מיוחדת למנכ"לית המועצה כרמל טל‪ ,‬לגזבר‬ ‫המועצה דוד גמליאל‪ ,‬למנהל אגף הכנסות עדיאל ישראלי‪ ,‬ולמנהלת אגף חוזים ומכרזים‪ ,‬רכש והתקשרויות ליאת פרמון‪ ,‬שמוצאים תמיד את‬ ‫הדרך להגשים עוד חלום למען הקהילה בגזר‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת מועצה אזורית גזר‬ ‫‪1‬‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪.‬‬ ‫בפתח תוכנית העבודה שלנו לשנת ‪ 2023‬אני מבקשת ראשית כל להגיד לכם תודה‪.‬‬ ‫בארבע השנים האחרונות הוכחתם כי אין תוכנית‪ ,‬יוזמה‪ ,‬או רעיון שאתם לא מסוגלים להוציא לפועל‪.‬‬ ‫התפתחות המועצה וההתקדמות שלנו התאפשרה רבות גם בזכות העבודה המסורה שלכם‪ ,‬הרצון להצליח‬ ‫והרוח שלכם ש"הכל אפשרי" שדוחפת אותנו עוד ועוד קדימה‪.‬‬ ‫תוכנית העבודה לשנת ‪ 2023‬נבנתה בשיתוף פעולה מוצלח בין האגפים‪ ,‬שיתוף ציבור‪ ,‬עבודה מול הוועדים‬ ‫והנהגות הישובים שהתהדקה עוד יותר בשנה האחרונה‪ .‬המילה שיתוף‪ ,‬שהייתה אחד מהערכים המרכזיים‬ ‫שביקשנו לשלב בעבודת המועצה‪ ,‬כבר מזמן הפכה לדרך פעולה‪ .‬ומתוך תפיסת העולם הזו כך ישותפו‬ ‫התוכניות המוצגות בחוברת זו עם תושבות ותושבי המועצה שיוכלו לקבל את התמונה התקציבית המלאה‬ ‫לכל סעיף וסעיף‪ ,‬ולראות את העתיד שתכננו יחד מול העניים‪.‬‬ ‫התוכניות מקושרות תקציב ומלוות בלוח זמנים ומדדי ביצוע על מנת שנוכל לעקוב מקרוב אחר ההתקדמות‬ ‫בשטח‪ .‬ובכל העת אנו ממשיכים לדייק את התוכניות‪ ,‬לבדוק איך הן מתקבלות בשטח‪ ,‬מה צריכים התושבים‪,‬‬ ‫הוועדים‪ ,‬העובדים‪ ,‬מה חסר ומה צריך לשפר כדי לקדם את המצוינות שהיא חלק מהעשייה היום יומית שלנו‪.‬‬ ‫עבודה רבה לפנינו בשנה הקרובה‪ .‬התוכניות שבנינו יחד הן חדשניות‪ ,‬יצירתיות ומקוריות ואין לי ספק שיהוו קפיצת מדרגה נוספת בשירות הניתן‬ ‫לתושבות ותושבי מועצה אזורית גזר‪.‬‬ ‫אתם משנים חיים‪ .‬אתם משנים מציאות‪ ,‬ואין שליחות גדולה מזו‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪3‬‬ ‫הגידול במספר התושבים‬ ‫‪29,182‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,825‬‬ ‫‪28,677‬‬ ‫‪28,490‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,113‬‬ ‫‪+1.2‬‬ ‫‪27,799‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+0.5‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+0.6‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪+1.3‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+1.1‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪4‬‬ ‫התפלגות תושבי המועצה לפי גיל‬ ‫‪5%‬‬ ‫גילאי ‪1,339 0-2‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫גילאי ‪4,155 19-30‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫גילאי ‪2,133 3-6‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫גילאי ‪11,576 31-64‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫גילאי ‪6,446 7-18‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫גילאי ‪3,539 +65‬‬ ‫‪5‬‬ ‫גידול בתקציב (במלש"ח)‬ ‫‪243‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪+3,4%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+8,2‬‬ ‫‪+1.9%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+8,4‬‬ ‫‪+1.2%‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪6‬‬ ‫גידול בהוצאה לתושב‬ ‫‪8,359‬‬ ‫‪8,174‬‬ ‫‪7,593‬‬ ‫‪7,499‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+2.3‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,008‬‬ ‫‪+7.6‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+1.2‬‬ ‫‪+7%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+0.1‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מספר התלמידים במערכת החינוך‬ ‫תשפ"ג‬ ‫תשפ"ב‬ ‫תשפ"א‬ ‫תש"ף‬ ‫תשע"ט‬ ‫‪1,469‬‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪1,636‬‬ ‫‪1,620‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪3,122‬‬ ‫‪3,377‬‬ ‫‪3,130‬‬ ‫‪2,993‬‬ ‫‪2,943‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪3,262‬‬ ‫‪3,158‬‬ ‫‪3,152‬‬ ‫‪3,038‬‬ ‫‪2,969‬‬ ‫תיכון‬ ‫‪7,853‬‬ ‫‪8,127‬‬ ‫‪7,896‬‬ ‫‪7,667‬‬ ‫‪7,532‬‬ ‫סה"כ‬ ‫‪8‬‬ ‫גידול בתקציב החינוך‬ ‫‪104 ,112‬‬ ‫‪99,680‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪92,375‬‬ ‫‪+4.5‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+7.9‬‬ ‫‪85,399‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+7.3‬‬ ‫‪76,495‬‬ ‫‪+12%‬‬ ‫‪74,604‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪+2.5‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪9‬‬ ‫מצבת כח אדם ‪2023‬‬ ‫‪ 6%‬דת‬ ‫‪ 3%‬גזברות‬ ‫‪ 7%‬רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫‪ 5%‬תכנון בניה ותשתיות‬ ‫‪ 3%‬קהילה‬ ‫‪ 3%‬אשכול מרחב כפרי‬ ‫‪ 67%‬חינוך‬ ‫‪ 4%‬הנהלה ומזכירות‬ ‫‪ 2%‬דיגיטל והסברה‬ ‫הנהלה ומזכירות – ‪ | 15‬חינוך – ‪ | 265‬תכנון בנייה‬ ‫סה"כ ‪ 396‬עובדים‬ ‫ותשתיות – ‪ | 18‬גזברות – ‪ | 12‬אשכול המרחב הכפרי‬ ‫– ‪ | 13‬דיגיטל והסברה ‪ | 8 -‬רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫מתוכם ‪ 116‬בפנסיה תקציבית‬ ‫– ‪ | 29‬קהילה – ‪ | 11‬דת – ‪ | 23‬ביטחון ‪2 -‬‬ ‫‪10‬‬ ‫תקציב ‪ - 2023‬חלוקת הכנסות‬ ‫‪8%‬‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪ ,‬נכסים‪ ,‬אירועים‪,‬‬ ‫ועדים‪ ,‬פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪ ,‬תרבות‪,‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪50%‬‬ ‫ארנונה ואגרות‬ ‫‪34%‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫ביוב ומים‬ ‫תקבולים שונים‬ ‫‪11‬‬ ‫תקציב ‪ - 2023‬חלוקת הוצאות‬ ‫‪ 3%‬ביוב ומים‬ ‫‪ 1%‬פרעון מלוות ‪ /‬מימון‬ ‫‪ 8%‬תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪ 8%‬הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‪:‬‬ ‫ביטחון‪ ,‬תכנון ובנייה‪,‬‬ ‫נכסים‪ ,‬אירועים‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫פיתוח כלכלי‪ ,‬חקלאות‪,‬‬ ‫שירותים ממלכתיים‪:‬‬ ‫תרבות‬ ‫חינוך‪ ,‬ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫רווחה‪ ,‬דת‪ ,‬בריאות‬ ‫‪12‬‬ ‫מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מ"מ וסגן ראשת המועצה‬ ‫מליאת המועצה‬ ‫עוזרת ראשת המועצה‬ ‫מבקרת המועצה‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון‬ ‫מגדרי‬ ‫מנהלת לשכת ראשת‬ ‫המועצה‬ ‫יועמ"ש‬ ‫מזכירת לשכה‬ ‫הנהלת המועצה‪:‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזבר‪ ,‬מהנדס‪ ,‬מנהלת אגף‬ ‫החינוך‬ ‫אגפי ומחלקות המועצה‬ ‫‪13‬‬ 15 ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מ"מ וסגן ראשת המעצה‬ ‫אחראי לצמיחה כלכלית‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫קידום ורישוי עסקים‬ ‫יחידת התכנון האסטרטגי‬ ‫תיירות‬ ‫ומורשת‬ ‫‪16‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רמ"י הנהלת רמלה תקורה הסכם‬ ‫ניהול צוות המתכננים תכנון אסטרטגי בתחומי האנרגיה‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הפיתוח‬ ‫וחבל מודיעין‬ ‫החדשנות והקיימות‬ ‫השלמת תכנון מפורט‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫חברת בקרה רמ"י‬ ‫וביצוע תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הכנת אומדנים לביצוע‬ ‫הפיתוח‬ ‫חברה מנהלת‬ ‫צוות משותף‬ ‫רשויויות משרדי‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫הסדרת תשתיות על ‪-‬תחבורה‪ .‬תכנון וביצוע מחלפים‬ ‫הממשלה פנים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום תכנון‬ ‫קידום שלביות שיווק‬ ‫הפיתוח‬ ‫על כביש ‪ 40‬ועל כביש ‪44‬‬ ‫כלכלה תחבורה‪,‬‬ ‫רכבת ישראל‬ ‫הנהלת רמלה חבל תקורה הסכם‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫הפעלת דירקטריון‬ ‫מועצתית טרמינל ‪6‬‬ ‫הפיתוח‬ ‫מודיעין‬ ‫הקמת שדרה נהולית‬ ‫הנהלת רמלה חבל תקורה הסכם‬ ‫√‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫בחירת מנכ"ל למנהלת‬ ‫הפיתוח‬ ‫מודיעין‬ ‫פרויקטטור רג"מ‬ ‫מתוקצב‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫משרד הפרסום‬ ‫√‬ ‫אירועי המשך לאירוע ההשקה בשטח ובאמצעי הפרסום‬ ‫מיתוג‬ ‫ע"י הועדה‬ ‫הפיתוח‬ ‫וההפקה‬ ‫תקורה הסכם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת תיקי שיווק ותיקי נכסים‬ ‫הפיתוח‬ ‫שייווק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת צוות מו"מ יזמים אסטרטגיים‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הקמת חברה מנהלת קידום אינטרסים כלכליים במסגרת‬ ‫מזכרת בתיה רמ"י‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום ניהול משותף‬ ‫מועצתית א"ת‬ ‫התכנית הכוללנית של מזכרת בתיה‬ ‫מזכרת בתיה‬ ‫‪17‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫משרד מעו"ף‬ ‫משרד התיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית חבילות תיירות פנים רמלה גזר‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫עמותת תיירות‬ ‫רמלה‬ ‫פיתוח מיזמי תיירות‬ ‫מועצתית שת"פ‬ ‫רשויות סמוכות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫קידום מיתוג יינות שפלת יהודה פיתוח דרך היין קידום‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מטה יהודה‬ ‫מיזם מותג היין כמוצר תיירותי‬ ‫דירקטריון החברה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫קביעת תחומי פעולה והגדרת פרויקטים לביצוע מיידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלה‬ ‫מועצתית ‪ -‬חברה‬ ‫בשבתה כאסיפםה‬ ‫תכנון מיזמי יצור ואגירת אנרגיה בתחומי טרמינל ‪6‬‬ ‫כלכלית‬ ‫כללית‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫גיבש מדיניות הפעלת נכסים קידום פרויקטים בתחום‬ ‫הסדרת קניינית מיצוי‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצתית נכסי‬ ‫האנרגיה‬ ‫פוטנציאלכלכלי‬ ‫מועצה‬ ‫המשך הליכי חקיקיה‬ ‫גיבוש מדיניות הפעלה של החוקים שבתוקף היטלי ביוב‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הטמעת ואכיפת חוקי‬ ‫וסלילה שילוט איכות הסביבה ואשפה עודפת‬ ‫מועצתית‬ ‫עזר‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫תכנון סטטוטורי לעסקים תומכי תיירות בתחומי הנחלות‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫ואכיפה‬ ‫ומשבצות הישובים‬ ‫השלמת תוכנית‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪500‬‬ ‫יישום התכנון בתחומי קהילה‬ ‫אסטרטגית מועצה‬ ‫בתיירות‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫וקהילות‬ ‫מועצתית תוכנית‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫פיתוח תשתיות מורשת‬ ‫פיתוח מורשת מוחשית‬ ‫מורשת‬ ‫קק"ל‬ ‫ניהול והיגוי משותף של בית הרצל ופיתוח יער חולדה‬ ‫בית הרצל תכנון‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תשתית תוכן מתחלף וקבוע‬ ‫והפעלה‬ ‫‪18‬‬ ‫צמיחה כלכלית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת קידום‬ ‫עסקים מעוף‪,‬‬ ‫שילוב העסקים‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫משרד הכלכלה‪,‬‬ ‫מינוי פרויקטור כלכלי‪/‬תיירותי במסגרת הפעלת התוכנית‬ ‫במסגרת התכנון‬ ‫מועצתית תוכנית‬ ‫הרשות לעסקים‬ ‫המרחבי‬ ‫מורשת‬ ‫קטנים ובנוניים‬ ‫תשלום‬ ‫לאחר הסרת מרבית האיומים השלמת הליכים משפטיים‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפול בתביעות כלכליות‬ ‫ע"י רג"מ‬ ‫בתביעות לפי סעיף ‪ 197‬רג"ם‬ ‫מועצתית ‪ -‬איומים‬ ‫מעוף משרד‬ ‫יצירת מרחבי פעולה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הקמת ותפעול מועדוני עסקים‬ ‫הכלכלה‬ ‫משותפים‬ ‫עסקים‬ ‫שיפור מבוסס נתונים‬ ‫פיתוח כלכלה ‪-‬‬ ‫משרד הכלכלה איזי‬ ‫איגום וניתוח נתונים תעבורת מידע ‪ -‬איזי‬ ‫של ממשק תכנון ופיתוח‬ ‫עסקים‬ ‫מגזר פרטי‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫בחינת מתווה לטיפול קצה בפסולת מתקני הנדסה‬ ‫פיתוח כלכלה‬ ‫הנהלת מט"ש‬ ‫רשויות סמוכות בזירות‬ ‫ואנרגיה‬ ‫מרחבית‬ ‫פעולה משותפות‬ ‫‪19‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫התכנסות אחת‬ ‫קידום היקבים ויצירת שיתופי פעולה ליצירת מועדון חזק‬ ‫קידום הפעילות על כל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫יקבי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לחודש‪ ,‬מיזמים‬ ‫ואיכותי‬ ‫הנגזרות‬ ‫משותפים‬ ‫חממות‬ ‫תיירות‬ ‫יקבי המועצה‪,‬‬ ‫מפת יין ופרסומה‪,‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫יצירת דרךך יין בין גזר למטה יהודה על ציר ‪44‬‬ ‫כביש ‪44‬‬ ‫למימון‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫יח"צ‬ ‫היועצים‬ ‫שיתופי פעולה ומינוף‬ ‫מטה יהודה ומשרד‬ ‫מיתוג יקבי המועצה רלוונטיים תחת האפילסיון וקידום‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האזור‪ ,‬פיילוט של‬ ‫אפילסיון מטה יהודה‬ ‫התיירות‬ ‫שיתופי פעולה בין מועצתיים‬ ‫משרד התיירות‬ ‫קו"ק‬ ‫קידום דרך היין גזר‬ ‫הפקת אירוע יין שנתי של יקבי האזור ויקבים מהארץ‬ ‫אירועים‬ ‫יקבי המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫‪50‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫קיום האירוע‬ ‫בשותפות עם חברות השיווק הגדולות כאירוע שמאפיין‬ ‫פסטיבל כתום‬ ‫משרד‬ ‫קהילה‪ ,‬יעוץ חיצוני‬ ‫את הכתום של גזר‬ ‫החקלאות‬ ‫סרט תדמית חדש על‬ ‫קו"ק‬ ‫תיירות במועצה עם‬ ‫משרד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫עדכון סרטון קיים‬ ‫סרטון תיירות ויקבים‬ ‫חלק המוקדש לדרך‬ ‫התיירות‬ ‫היין‬ ‫דרך יין תאומה‬ ‫לשכת ראשת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חתימת ברית דרכי יין תאומות‬ ‫טוסקנה‪ /‬בוז'ולה‬ ‫המועצה‪ ,‬יועץ חיצוני‬ ‫(המחוז)‬ ‫קו"ק‬ ‫מ‪.‬החקלאות‪ ,‬ועדת‬ ‫קידום תוכנית‬ ‫תוכנית שנתית רציפה‬ ‫פיתוח עסקי במרחב‬ ‫משרד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫תכנון מקומית‪ ,‬יועץ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת תוכנית עם אדריכל ועבודה מול הרשויות‬ ‫מתאר לתיירות‬ ‫וניהול מקומי‬ ‫הכפרי‬ ‫החקלאות‬ ‫חיצוני‬ ‫בנחלה‬ ‫קו"ק‬ ‫תערוכת התיירות‬ ‫משרד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫משרד התיירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪IMTM‬‬ ‫התיירות‬ ‫‪20‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מזכירות כפר‬ ‫קו"ק‬ ‫שמואל‪ ,‬אמני‬ ‫התאמת המתחם‬ ‫השגת הסכמות להקמת מתחם אמנים בכפר שמואל‬ ‫פיתוח בית העם בכפר‬ ‫משרד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועדון אמנים‬ ‫המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫וחתימת הסכם‬ ‫בבית העם בשיתוף היושוב והאמנים‬ ‫שמואל‬ ‫התרבות‬ ‫תשתיות‬ ‫משיכת קבוצות‬ ‫המשך שיווק וחשיפה‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון שנתי ‪ 2‬סיורים בחודש בממוצע‬ ‫שיווק לסוכנים‬ ‫למועצה‬ ‫לסוכנים ומחליטנים‬ ‫קו"ק‬ ‫קידום מיזם דיגיטלי‬ ‫משרד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצה מרושתת‬ ‫‪QR‬‬ ‫להתמצאות בשטח‬ ‫התיירות‬ ‫‪21‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת תיירות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1771000511‬‬ ‫כיבוד ואירוח‬ ‫‪3‬‬ ‫עידוד תיירות הסעות ‪1771000710‬‬ ‫תוכנית מורשת‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪245‬‬ ‫‪453‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪523‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪245‬‬ ‫‪976‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪22‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫פתרון אסטרטגי לקידום‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫הפועלים במתחמי‬ ‫תכנית אסטרטגית כוללת לקידום המתחמים‬ ‫מתחמי העסקים‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫היישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫הרחבת‬ ‫שימוש בפיתוח‬ ‫השימוש‬ ‫מספר בעלי העסקים‬ ‫דיגיטאלי חדש לצורך‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫טיוב דיגיטאלי המנגיש את מידע חיוני לבעלי העסקים‬ ‫בתוכנת‬ ‫המשתמשים‬ ‫הנגשת מידע חיוני‬ ‫"רמה"‬ ‫לבעלי העסקים‬ ‫מותנה‬ ‫הפקחת דוחות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫גישה ל‪ Big date -‬לשם פיתוח כלכלה מקומית‬ ‫בהכנסה‬ ‫מדידים ממע' המידע‬ ‫הגדלת הטארפיק של‬ ‫העסקים במועצה‬ ‫קידום העסקים והכלכלה המקומית באמצעות‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫ויצירת קשר עם בעלי‬ ‫ההתקשרות עם אפליקצית "איזי"‬ ‫פיתוח כלכלה מקומית‬ ‫קידום עסקים‬ ‫העסקים (מדיד)‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הייעוץ יינתן‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫"מעוף" (משרד‬ ‫ביצוע קורסים‪,‬‬ ‫ע"י מעוף‪/‬‬ ‫הקמת גוף שיעניק מידע‪ ,‬ידע וכלים לפיתוח היזמות‬ ‫הכלכלה)‪ ,‬שיתופי‬ ‫הכשרות וייעוצים‬ ‫בעלי‬ ‫והעסקים בגזר עבור בעלי עסקים‪ ,‬יזמים ואוכלוסיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫פעולה עם מכללות‬ ‫לעסקים‪ ,‬ליזמים‬ ‫תפקידים‬ ‫נוספות כגון‪ -‬חיילים משוחררים‪ ,‬הגיל השלישי וכדומה‪.‬‬ ‫במועצה‬ ‫מתאימות‬ ‫ולאוכלוסיות נוספות‬ ‫שימוש בשכבת ה‪ GIS -‬של העסקים ככלי עבודה לקידום‬ ‫מנמ"ר‬ ‫ייעול עבודת המחלקה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫עסקים וייעול עבודת המחלקה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫ערב‪/‬כנס לעסקים ‪ -‬חיזוק הקשר עם בעלי העסקים‬ ‫חיזוק הקשר עם בעלי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫והעברת מסרים‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫עסקים לשם יצירת‬ ‫סרטון תדמית ‪ -‬חיזוק הקשר עם בעלי העסקים והעברת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫מסרים‬ ‫רישוי של מחלבות‪,‬‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫קידום יזום של רישוי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפעלים קטנים‬ ‫רישוי יזום של עסקי התיירות הכפרית‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫עסקי התיירות הכפרית‬ ‫לייצור דבש וכו'‬ ‫‪23‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יישום חוק עזר‬ ‫לגזר (מודעות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫הכנת נוהל ומדיניות שילוט למועצה‬ ‫הטמעת השילוט‬ ‫ושלטים)‪,‬‬ ‫התשפ"א‪2021 -‬‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עלות‬ ‫וועדה לתכנון‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫ביצוע ביקורות תברואן בעסקי המזון בהתאם לתוכנית‬ ‫הסדרת עסקי המזון‬ ‫הסדרת עסקי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תברואן‬ ‫ובניה‪ ,‬מחלקת‬ ‫העבודה‬ ‫עבודה שנתית‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫המזון‬ ‫יישובים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫הסדרת מספרות ומכוני‬ ‫וועדה לתכנון‬ ‫הסדרת מספרות ומכוני יופי במסלול מקוצר‬ ‫העבודה‬ ‫יופי‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫ובניה‪ ,‬מחלקת‬ ‫לפי תחום מועדף‬ ‫יישובים‪ ,‬מחלקת‬ ‫עמידה בתוכנית‬ ‫הכנת תוכנית עבודה להסדרת המקוואות‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫דת‬ ‫עבודה‬ ‫עמידה במדיניות‬ ‫תשתית להסדרת‬ ‫תובע המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אכיפה בהתאם למדיניות האכיפה‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫האכיפה‬ ‫עסקים‬ ‫וועדה לתכנון‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫הגדלת מספר ואחוז‬ ‫הנפקת רישיונות חדשים וחידוש רשיונות‪ .‬העלאת מספר‬ ‫הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫ואחוז עסקים בעלי רישיון עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫עסק בכ‪10% -‬‬ ‫עסק במועצה‬ ‫הסביבה‪ ,‬כיבוי אש‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫כתיבת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫ייעול תהליך הרישוי‬ ‫מסלולי רישוי מקוצרים ופרסום מפרטים אחידים‬ ‫מפרטים‬ ‫מחלקת המדיה‬ ‫השלמת הרפורמה‬ ‫עלות יועץ‬ ‫ברישוי עסקים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסדרת מפעלים ברחבי המועצה‬ ‫(חומ"ס)‬ ‫שיתופי פעולה עם גורמי‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫הרישוי החיצוניים‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫(משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫עסק‬ ‫כיבוי אש‬ ‫להגנת הסביבה‪ ,‬כיבוי‬ ‫אש)‬ ‫‪24‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫וממשקים בין‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫מחלקתיים (ארנונה‪,‬‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫קיום פגישות וביקורות משותפות‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫עסק‬ ‫ווטרינר‪ ,‬יחידה‬ ‫סביבתית וכו')‬ ‫מפקח עבור שילוט וקידום ורישוי עסקים‬ ‫‪25‬‬ ‫צמיחה כלכלית ‪ -‬מחלקת רישוי וקידום עסקים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫שכר רישוי עסקים‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1713300470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪125‬‬ ‫שכר עו"ד ופרויקטים ‪1713300750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪25‬‬ ‫קנסות בתי משפט ‪1213300420‬‬ ‫רישוי עסקים ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫מוסדות וארועים‬ ‫במועצה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫‪70‬‬ ‫‪329‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪32‬‬ ‫‪513‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪102‬‬ ‫‪842‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪26‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫‪27‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫אגף החינוך‬ ‫רכז‪/‬ת פרוייקטים‬ ‫מזכירת האגף‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫אשכול פרט‬ ‫אשכול מערכתי‬ ‫חברתי קהילתי‬ ‫תקציבאית אגף‬ ‫פרט וחינוך מיוחד‬ ‫משכל‬ ‫שפ"ח‬ ‫מזכירה‬ ‫גילאי ‪0-3‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫בתי ספר‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫החינוך‬ ‫חינוך חברתי וביטחון‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫נוער‬ ‫קהילתי‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫הסעות חינוך‬ ‫רכזים‪/‬ות‬ ‫מנהל תחזוקת‬ ‫מנהל תחזוקת‬ ‫מטפלים‪/‬ות‬ ‫פסיכולוגים‪/‬יות‬ ‫מדריכי מוגנות‬ ‫אב בית‬ ‫מיוחד‬ ‫מלווי ישובים‬ ‫גני ילדים‬ ‫בתי ספר‬ ‫קצינות ביקור סדיר‬ ‫רכזי‪/‬ות נוער‬ ‫סייעות גני הילדים‬ ‫מזכירות בתי ספר‬ ‫לבורנטים‪/‬יות‬ ‫סייעות חינוך‬ ‫אחראי‪/‬יות אקלים‬ ‫מיוחד‬ ‫עובד‪/‬ת קידום‬ ‫נוער‬ ‫‪28‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫הנדסה‬ ‫תשתיות‬ ‫שדרוג מבנים פימיים‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪ 50‬מרחבי למידה‬ ‫התאמת מרחבי למידה חיצוניים או פנימיים בבתי הספר‬ ‫‪2500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וחיצוניים של מוסדות‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫משודרגים‬ ‫ובגנים להתאים למגוון מענים על ידי עיצובם מחדש‬ ‫אדריכלים‬ ‫חינוך‬ ‫הפיזיים‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מדע וחדשנות‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫מתחם פועל של‬ ‫הטמעה של דרכי‬ ‫פיתוח למידה‬ ‫‪300‬‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מתחם של מעבדת הדימיון באשכול הפיס‬ ‫וברנקו וייס‬ ‫מעבדת הדימיון‬ ‫למידה מוכוונות עתיד‬ ‫מוכוונת עתיד‬ ‫בתי ספר‬ ‫צוותי חינוך‬ ‫ייעוץ חינוכי לכלל‬ ‫המשך פיתוח‪,‬‬ ‫הצוותים החינוכיים עוסקים בפיתוח של מתודות חינוכיות‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫צוותי בתי הספר‪,‬‬ ‫ייעוץ והדרכה של‬ ‫הרחבה והטמעה‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הותאמות לחזון המועצתי ‪ -‬חיים גמישים‪ ,‬קהילתיים‪,‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫לאנשי אגף החינוך‪,‬‬ ‫הצוותים החינוכיים‬ ‫של החזון החינוכי‬ ‫מלאים ומוכווני עתיד מגוון מענים‬ ‫ולגננות נבחרות‬ ‫הרשותי‬ ‫ליווי‪ ,‬בקרה והעמקה‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫מסמך מלווה תוכניות‬ ‫שימור‪ ,‬פיתוח‬ ‫ללא עלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מנגנון ליווי ובקרה על תכניות חינוכיות קיימות‬ ‫של תכניות חינוכיות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫חינוכיות‬ ‫והעמקה של הקיים‬ ‫קיימות‬ ‫חשיבה‪ ,‬פיתוח‬ ‫אגף החינוך‬ ‫וקידום משותף עם‬ ‫תהליכי פיתוח חינוכי‬ ‫קידום חיים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫ועדות חינוך‪ ,‬חממות חדשנות‪ ,‬תהליכי שיתוף ציבור‪,‬‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫מבוססי שותפות‬ ‫קהילתיים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫פורום הנהגות הוריות‬ ‫אנשי הקהילה‬ ‫והקהילה של‬ ‫ביצירה וחיים קהילתיים‬ ‫ומשותפים‬ ‫תהליכים חינוכיים‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫הצגת התהליכים‬ ‫מודעות של הקהילה‬ ‫דוברות‬ ‫החינוכיים המרתקים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למהלכים החינוכיים‬ ‫קמפיינים‪ ,‬סרטונים‪ ,‬לוגואים‪ ,‬דברור ושיווק‬ ‫דברור ושיווק‬ ‫אגף החינוך‬ ‫שקורים בגזר בפני‬ ‫בגזר‬ ‫אנשי החינוך‬ ‫הקהילה‬ ‫‪29‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫כנסים וימי הוקרה‬ ‫הוקרה והכרת תודה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫מכבדים‬ ‫ימי הוקרה‪ ,‬כנסי פתיחה וסיום שנה‪ ,‬מפגשי פרידה ‪/‬‬ ‫לאנשים החינוך‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ימי הוקרה והערכה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫ומשמעותיים לאנשי‬ ‫כניסה לתפקידים ‪ -‬כולל סעיפי כיבוד והסעות‬ ‫והקהילה העוסקים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫החינוך‬ ‫במלאכת החינוך‬ ‫תהליכי עבודה‬ ‫שיפור מענה‬ ‫סעיף משאבי‬ ‫תהליך ייעוץ ארגוני לשיפור תהליכי עבודה‪ ,‬נהלים‪ ,‬וניהול ומענה יעיל ומקצועי‬ ‫טיוב תהליכי עבודה‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ושירות באגף‬ ‫אנוש‬ ‫באגף החינוך‬ ‫זמן באגף החינוך‬ ‫באגף החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫שיפור מענה‬ ‫טיפול טוב ונכון יותר‬ ‫גיוס מזכיר‪ /‬ה לניהול פרויקטים רחבי היקף ‪ -‬תחום‬ ‫טיוב תהליכי עבודה‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ושירות באגף‬ ‫בתחומים‬ ‫ההסעות‪ ,‬תחום הרישום ותחום הקולות הקוראים‬ ‫באגף החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫הקמה של תחום ‪0-3‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫הקמת וביסוס‬ ‫‪160‬‬ ‫‪160‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי מסגרות ‪ 0-3‬ובסיס לתוכנית ליווי ובקרה לגיל ‪ 0-3‬מיפוי ותוכנית עבודה‬ ‫במועצה ומיפוי‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫תחום ‪0-3‬‬ ‫המסגרות הקיימות‬ ‫‪30‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬הוצאות שוטפות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫דלק רכב ‪-815-06‬‬ ‫‪2,581‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫‪302‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫מתכלה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫חינוך‪-‬אגודים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫העברה מהיטל‬ ‫מקצועים‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫השבחה לחינוך ע"פ‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪-758-21‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫חוזר מנכ"ל לא פעיל‬ ‫‪001‬‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪758-21-001‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪1311000923‬‬ ‫סל רשותי‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪-758-21‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫הכנסות משרותי‬ ‫‪001‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫שמירה במוס"ח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫קבטים במוס"ח‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫משטרת ישראל‪-‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫אבטחה במוס"ח‬ ‫אירגוניות‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה‬ ‫‪4,070‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫ופרויקטים בתי ספר‬ ‫בטוח תאונות אישיות‬ ‫‪254‬‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫חינוך‪-‬שרותי תקציב‬ ‫‪426‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫‪ -‬ממוסדות‬ ‫חינוך‪-‬קדום מימון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫הוצאות קולות‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫קוראים מותנים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫קניית שרותי מרשויות‬ ‫‪1,101‬‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪ -‬סל רשותי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫מ‪.‬פרט מינוי רכב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1811030532‬‬ ‫‪51307301‬‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫‪7560‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫חינוך מיוחד ‪ -‬משרד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫החינוך‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫בי"ס קיץ ‪ -‬משרד‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫החינוך‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪727‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫סתריה‬ ‫‪21215‬‬ ‫‪33419‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1817800180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪21375‬‬ ‫‪34146‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫למוס"ח‬ ‫‪7630‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫החזר נסיעות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫לתלמידים‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫למוס"ח‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫השתתפות הורים‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪7770‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫חינוך רגיל ‪ -‬משרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪32‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קבלת אישור לקול קורא‬ ‫הקמת גנים ברוח הגן‬ ‫בחירת גן וגננת בשיתוף פעולה עם המפקחת‪ .‬בניית‬ ‫ממשרד החינוך‪,‬‬ ‫תכנון‬ ‫רשות ‪+‬פיקוח‬ ‫הקמת גני ילדים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העתידי בכל גני‬ ‫תוכנית פדגוגית מותאמת ל"אני מאמין"‪ .‬הגשת תוכנית‬ ‫והטמעת תוכנית‬ ‫ראשוני‬ ‫‪+‬מעצב‪/‬ת ‪+‬גננת‬ ‫עתידיים‬ ‫המועצה‬ ‫ובחירת המעצב‪.‬‬ ‫פדגוגית של גן עתידי‬ ‫(עד שני גנים)‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫רשות ‪+‬פיקוח‬ ‫הקמת פרוייקטים‬ ‫גננות‪ /‬סייעות מגישות תוכנית יחודית‪ .‬בדיקת התוכנית ‪-‬‬ ‫בגנים ‪ -‬הטמעת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪+‬גננת‬ ‫יחודיים בגנים‬ ‫רשות ופיקוח‪ .‬הטמעת התוכנית בגן‪.‬‬ ‫סביבות חינוכיות‬ ‫מותאמות לגן העתידי‬ ‫שימוש יום יומי‬ ‫הפעלת תוכנית‬ ‫רשות‪ +‬ספק‪ +‬גני‬ ‫בגוגלה ללמידה וחקר‬ ‫בחירת גני חובה‪ .‬סגירת חוזה מול גוגלה‪ .‬הכנסת‬ ‫"גוגלה" ‪ -‬מנועי חיפוש‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חובה‪.‬‬ ‫בגן ובבית בשיתוף‬ ‫התוכנית לגנים הנבחרים‬ ‫ופיתוח אוריינות‬ ‫ההורים‬ ‫טכנולוגית בגני חובה‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫גננות מיישמות את‬ ‫יחודיים במועצה הפעלת תוכנית ספריית‬ ‫קרן גריספן ‪+‬רשות‬ ‫התוכנית במלואה‪.‬‬ ‫סגירת חוזה מול ספריית פיג'מה‪ .‬העברת התוכנית‬ ‫פיג'מה ‪ -‬עידוד קריאה‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪+‬גנים‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫לגנים‪ .‬בדיקה של שביעות רצון מהפרוייקט‪.‬‬ ‫בקרב ילדי הגיל הרך ב‬ ‫ההורים עם התוכנית‬ ‫‪ 58‬גנים‬ ‫הפעלת ספיק סטאק ‪-‬‬ ‫ספק ‪ +‬רשות ‪+‬‬ ‫הנאה‪ ,‬למידה ושיפור‬ ‫בחירת גנים‪ .‬סגירת חוזה‪ .‬הכנסת התוכנית לגנים‬ ‫פיתוח מיומנויות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גננות‬ ‫מיומנויות מוטוריות‪.‬‬ ‫נבחרים‪.‬‬ ‫מוטוריות ואסטרטגיות ב‬ ‫‪ 8‬גנים‬ ‫תוכנית תיאטרון בגן ‪-‬‬ ‫ספק ‪ +‬רשות ‪+‬‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫פיתוח שיח‪ ,‬ביטחון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחירת גנים‪ ,‬סגירת חוזה‪ ,‬הכנסת התוכנית לנים נבחרים‬ ‫גננות‬ ‫רווחה ריגשית בגן‬ ‫עצמי ועבודה ריגשית‬ ‫דרך תיאטרון‬ ‫‪33‬‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫יחודיים במועצה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יציאה לגן יער לפחות‬ ‫חינוך יער בגנים ‪ -‬ליווי ‪ ,‬גננות עוברות השתלמות גן יער‪ .‬סגירת חוזה מול ספק‪.‬‬ ‫ספק ‪ +‬רשות ‪+‬‬ ‫פעם בשבוע ודיווח‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנסת הדרכה לגנים‪ /‬הכשרת מקומות שיתיאו לקיים גן‬ ‫הדרכה והכשרת‬ ‫פיקוח‬ ‫של הגננת על יציאה‬ ‫יער‪.‬‬ ‫מקומות לגני יער‬ ‫לגן והצלחת ההדרכה‪.‬‬ ‫פיתוח וקידום גנים‬ ‫יחודיים במועצה מתן השתלמויות סייעות‬ ‫השתתפות הסייעות‬ ‫בחירת השתלמויות לסייעות בנושאים נבחרים‪ .‬סגירת‬ ‫‪ -‬בנושא פיתוח‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫סייעות ‪ +‬רשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטמעת הלמידה‪.‬‬ ‫חוזה מול ספק‪ .‬התחלת השתלמות‪.‬‬ ‫מיומנויות ריגשיות‬ ‫והתפתחותיות‬ ‫מתקציב‬ ‫גנים ‪ +‬תשתיות ‪+‬‬ ‫פיתוח מיומנות ומודעות‬ ‫קידום מודעות‬ ‫מתוקצב בבתי‬ ‫בחירת גנים‪ .‬העברת התוכנית בגן‪ ,‬פגישה עם ספקים‬ ‫בטיחות‬ ‫‪35‬‬ ‫מנהלת ביטחון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שמירה על זהירות‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫הספר‬ ‫והקמת הפרוייקט‪.‬‬ ‫מוס"ח‬ ‫קהילתי‬ ‫בדרכים ב ‪ 3‬גנים‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫פיתוח מודעות לגנים‬ ‫רשות ‪ +‬מנהלת‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫מקדמי בריאות בתחום‬ ‫קידום מודעות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫צוות הגן ויישום‬ ‫העברת השתלמות לצוותי הגנים‪.‬‬ ‫התזונה‪ ,‬כושר גופני‪,‬‬ ‫"בריא בגזר"‬ ‫‪+‬פיקוח‬ ‫התוכנית בגן ובבית‬ ‫הגיינה אישית ורווחה‬ ‫ריגשית‬ ‫ספקים ‪ +‬גנים ‪+‬‬ ‫מתן ביטוי‬ ‫בניית תוכנית אירועים‪ .‬פגישה עם ספקים והקמת‬ ‫יום העצמאות (‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫פיקוח ‪ +‬קב"ט ‪+‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לאירועים‬ ‫הפרוייקט‪ .‬העברת התוכנית לגננות ולפיקוח‪.‬‬ ‫מופעים)‬ ‫תחבורה‬ ‫מועצתיים‬ ‫גננות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫רכישת ציוד לגני‬ ‫התאמת הציוד‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גנים‬ ‫הילדים חדש ומתכלה‬ ‫לצרכים‬ ‫תשלום‬ ‫הנגשת הצגות‬ ‫של‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫‪758‬‬ ‫גננות ‪ +‬פיקוח ‪+‬‬ ‫חשיפת ילדי הגנים המותאמות לגיל הרך‬ ‫ההורים‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪40‬‬ ‫תחבורה‬ ‫והפעלת הצגות‬ ‫לפעילות תרבותית‬ ‫במסגרת‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫איכותיות‬ ‫תל"ן‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בניית תוכנית מעברים‬ ‫מפגש מנהלות עם מנהלי בתי הספר‪ .‬מפגש עם צוות‬ ‫מיטבית עבור ילדי‬ ‫מעברים מהגן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגננות וצוות ביה"ס לבניית תוכנית מעברים‪.‬‬ ‫הגנים לקראת המעבר‬ ‫לביה"ס‬ ‫לכיתה א'‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫אחראית מתנדבים‬ ‫הכנסת מתנדבים‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫מפגש תיאום ציפיות עם רכזת מתנדבים ‪ ,‬אחראית‬ ‫מתנדבים בגנים ‪-‬‬ ‫‪ +‬מועצה ‪ +‬גננות ‪+‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותיקים לגנים לפעילויות‬ ‫ההורים‪ ,‬הילדים‬ ‫מתנדבים מטעם המועצה‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫פיקוח‬ ‫של זה"ב‬ ‫והמתנדבים‬ ‫מפגש תיאום ציפיות עם משאבי אנוש‪ ,‬פגישה עם‬ ‫הכנסת סטודנטים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סטודנטים שנכנסו לפרוייקט מלגה‪ .‬שיבוץ הסטודנטים‬ ‫לגנים לתגבר ‪ -‬מלגת‬ ‫סטודנטים בגנים‬ ‫בגנים‪.‬‬ ‫מועצה‬ ‫סדנאות בשיתוף פעולה‬ ‫היחידה‬ ‫חיפוש סדנאות מותאמות לגנים‪ ,‬בניית תוכנית לסדנא‪,‬‬ ‫סדנאות בשיתוף עם היחידה הסביבתית‬ ‫הסביבתית‪+‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת התוכנית בגנים‬ ‫היחידה הסביבתית בנושאים הקשורים‬ ‫מנהלת הגנים‬ ‫לטבע ואיכות הסביבה‬ ‫גנים ‪ +‬מנהלת‬ ‫קניית מזרקי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז לאספקת מזרקים‬ ‫בריאות‬ ‫אפינפרין‬ ‫קורס עזרה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קורס רענון וקורס מלא‬ ‫ראשונה לסייעות‬ ‫בחירת פעילות ליום המחנך‪ ,‬מציאת ספק‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫ערב הוקרה לגננות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יום המחנך‬ ‫לגננות ולסייעות‬ ‫ולסייעות המועצה‬ ‫פיקוח ‪ +‬מועצה ‪+‬‬ ‫הכנת טבלת גנים המגיעים לגן המדעי ע"פ תאריכים‬ ‫הגעת ילדי הגני החובה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסעות לגן המדעי‬ ‫תחבורה‬ ‫מסודרים‪ ,‬סגירת חוזה מול חברת הסעות‬ ‫לגן המדעי בפדיה‬ ‫הקמת חצר לגן‬ ‫המדעי‬ ‫קבלת שירותים של‬ ‫תקשורת ‪ -‬נטקור‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נטקור בנושא תקשורת‬ ‫בגנים‬ ‫‪35‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת גני ילדים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪798‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪22358‬‬ ‫‪28663‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪23156‬‬ ‫‪30194‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני‬ ‫‪10360‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫לישובים קייטנות‬ ‫ילדים‬ ‫וצהרונים לחופש‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫בי‪.‬לאומי ודמ"פ‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪405‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫אחזקה לגננות‬ ‫‪222‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫‪75‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב ‪1812200432‬‬ ‫לגנים‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫גנ"י‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫גנ"י סייעות רפואיות ‪-‬‬ ‫מקצועי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪10656‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫מדינה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫מעונות יום קיבוצים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬משחקים‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫רפואיות‬ ‫‪550‬‬ ‫גנ"י של החופש הגדול ‪1812200754‬‬ ‫מ‪.‬החינוך גני ילדים‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫של החופש הגדול‬ ‫‪360‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים ‪1812200756‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812200757‬‬ ‫החגים‬ ‫מערכות לגילוי אש‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫גנ"י ‪ -‬מלגות החופש‬ ‫‪1,585‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200758‬‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫הגדול‬ ‫משרד החינוך ‪-‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪18,113‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫שכל"מ גני ילדים‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫מעונות יום קיבוצים‬ ‫גנ"י‪-‬גננות וסייעות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪36‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלת מח גנים‪,‬‬ ‫התקיימה פעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫מנהלת שפ"ח‪,‬‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות מעברים גן‪-‬א' ‪ /‬ו'‪-‬ז' ‪ :‬מפגשי צוותים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעברים ב‪100%-‬‬ ‫קיום תוכניות מעברים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫לתיאום והכנה‪ ,‬מפגשי הכרות לתלמידים והורים‬ ‫ממוסדות החינוך‬ ‫גננות‬ ‫הנהגות‪ ,‬ועדת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬מפגשי יורים‪2 ,‬‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫מפגשי פורום הנהגות הוריות‪ ,‬ועדת חינוך‪ ,‬ליווי הנהגות‬ ‫חיזוק הרצף‬ ‫‪2‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי ועדת חינוך‪,‬‬ ‫רציפים בין בתי הספר‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫קהילה‪ ,‬מנהלי בתי‬ ‫ההורים‬ ‫החינוכי‬ ‫ליווי ‪ 3‬הנהגות‬ ‫לקהילות‬ ‫הספר‬ ‫קיום תוכניות חינוכיות‬ ‫מחלקת נוער‪,‬‬ ‫ביצוע הפעולות‬ ‫ביצוע תוכניות שמטרתן חיזוק ההכרות והשייכות ‪" :‬להיות‬ ‫משותפות וחיזוק‬ ‫קהילה‪ ,‬בתי הספר‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המתוכננות ותכנון‬ ‫אזרח" בשכבה י'‪ ,‬מפגשי פרלמנט הנוער ומועצות‬ ‫הקשרים בין קהילות‬ ‫מנהלים‪ ,‬מדצים‬ ‫יוזמות חדשות‬ ‫תלמידים‪ ,‬מסע עליה לחטיבה שכבה ו'‬ ‫בגזר‬ ‫כל ביס מגיש כרטיס‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫פיתוח וביצוע תוכניות חינוכיות בית ספריות בהלימה‬ ‫עידוד יוזמות חינוכיות‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוותים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרויקט ומבצע את‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫לעיקרון הפדגוגי המוביל כל בית ספר‬ ‫ותוכניות חינוכיות‬ ‫היוזמה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫מוביל התוכנית‪,‬‬ ‫‪ 90%‬מהמאותרים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫מדריכים‪ ,‬מפקחת‬ ‫משתתפים בתוכנית‬ ‫ביצוע התוכנית באופן מיטבי‪ ,‬תוך הרחבת מעגל‬ ‫ביסוס תוכנית‬ ‫‪83‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מחוננים‪ ,‬בתי ספר‪,‬‬ ‫ומעידים על שביעות‬ ‫המתמידים בתוכנית‪.‬‬ ‫המצטיינים רבדים בגזר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫הורים‬ ‫רצון‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫ביסוס עבודת רכזי‬ ‫בתי הספר‪,‬‬ ‫מימוש השעות‬ ‫ליווי הרכזים לעבודה משמעותית בתוך בתי הספר בליווי‬ ‫משכר‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫האקלים בבתי הספר‬ ‫מנהלים‪ ,‬כוח אדם‬ ‫במענה לפרט‬ ‫הפרט‬ ‫היסודיים‬ ‫ביצוע תהליך חינוכי‬ ‫אקוסיסטם של למידה ‪ -‬ביסוס קשרי עבודה ומתן מענים‬ ‫יצירת קשר חינוכי עם‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫גופים חינוכיים‪,‬‬ ‫משותף עם גוף חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לתלמידים עם מוסדות חינוכיים מגוונים במועצה ‪-‬‬ ‫גופים ומוסדות ברחבי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬יועצות‬ ‫‪ -‬לפחות בשלושה‬ ‫ספריה‪ ,‬החווה של דני‪ ,‬החווה ברמות מאיר וכדומה‪.‬‬ ‫המועצה‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪37‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הקמת סביבות למידה‬ ‫מנהלים‪ ,‬ספקים‬ ‫קיומן של ‪ 3‬מרחבי‬ ‫תכנון והקמת מרחבי למידה המאפשרים מגוון מענים ‪-‬‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫לקידום למידה‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪310‬‬ ‫‪310‬‬ ‫נבחרים‪ ,‬מדע‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מרחבי מייקרס (טינקרינג)‪ ,‬מרחב גני במבואות א' טינקרינג‪ 6 ,‬מרחבים‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫המענים החינוכיים משמעותית ומענים‬ ‫וחדשנות‬ ‫גניים‪ ,‬יוזמות‪.‬‬ ‫ב'‪ ,‬ומרחבים תואמי פדגוגיה בית ספרית‪.‬‬ ‫מגוונים‬ ‫ביצוע מיטבי של כל‬ ‫מחלת קהילה‪,‬‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫ארבעת הבועות‬ ‫קיומם של שבועות מיוחדים בעלי משמעות חינוכית ‪:‬‬ ‫‪234‬‬ ‫דיגיטל‪ ,‬נוער‪ ,‬בתי‬ ‫לכל קהילת גזר סביב‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המיוחדים תוך‬ ‫שבוע נוף ילדותי ‪ -‬מורשת‪ ,‬שבוע בריאות‪ ,‬שבוע ספורט‪,‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ספר‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫נושאים חינוכיים בעלי‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫השתתפות כלל בתי‬ ‫שבוע זה"ב‬ ‫קהילה‪,‬רווחה‬ ‫חשיבות‬ ‫הספר‬ ‫ליווי והדרכה בבתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫מחלקת סביבה‬ ‫בכל בי"ס מתקיימות‬ ‫חינוכיות תואמות למודל גזר "מחוברים" ו‪ -‬תוכניות‬ ‫‪198‬‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫וקיימות‪ ,‬מנהלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכניות רלוונטיות‬ ‫המבוססות על חונכות‪ ,‬למידה חוץ כיתתית וחוץ בית‬ ‫יצירה משותפת ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫בבתי הספר היסודיים‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫יסודי‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫באופן רציף ומעמיק‬ ‫ספרית בדגש על קיימות ‪ -‬כיתות יער ובתי ספר ירוקים‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫ולמידה מתוך התעסקות בחדרי הטינקרינג‪.‬‬ ‫מדע וחדשנות‪,‬‬ ‫ביצוע תוכניות‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות ליווי בתי הספר בבחירת ויצירת תוכניות חינוכיות תואמות‬ ‫מחלקת סביבה‪,‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חינוכיות בהקשר‬ ‫למודל גזר "מחוברים"‪ ,‬השתתפות וליווי בתוכנית‬ ‫בבתי הספר העל‬ ‫מנהלי על יסודי‪,‬‬ ‫לתיכון העתידי‬ ‫חינוכיות לקידום התיכון העתידי‬ ‫יסודיים‬ ‫ערי חינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫בתי ספר‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 4‬שכבות עם‬ ‫פיתוח תוכנית לימודים כתובה ברמת מערכי שעור‬ ‫קיידום כתיבת תכנהל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫קיימות‬ ‫תכנית מבוססת‬ ‫ופעילויות לביצוע בשכבות השונות‬ ‫נוף ילדותי‬ ‫מטרופולינט‪,‬‬ ‫ביצוע בזמן ובאופן‬ ‫ביצוע איכותי של‬ ‫מנמ"רית‪ ,‬גביה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע פירסום ורישום לכיתות א' ז' צהרונים וקיטנות‬ ‫נגיש‬ ‫תהליכי רישום‬ ‫חשיפה ‪ ,‬רישום‬ ‫מזכירות‪ ,‬דיגיטל‬ ‫ופירסום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫דיגיטל‪ ,‬ספקים‪,‬‬ ‫פירסום בעיתון המועצה‪ ,‬בפייסבוק ‪ ,‬הפקת סרטוני‬ ‫פירסום העשייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫תדמית וימי חשיפה‬ ‫החינוכית‬ ‫‪38‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתוקצב‬ ‫מנהלן מוסדות‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫חיזוק מקצועי של צוות‬ ‫‪4‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬מפגשי הכשרה‬ ‫חינוך ואבות הבתים במשאבי אנוש‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫אבות הבתים‬ ‫מתוקצב‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫‪4‬‬ ‫מזכירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬מפגשי הכשרה‬ ‫פיתוח מקצועי מזכירות‬ ‫במשאבי אנוש‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫קידום קהילה‬ ‫מקצועית לומדת‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫קיום המפגשים ודיווח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשים לאורך השנה‬ ‫פיתוח מקצועי למנהלים‬ ‫על הפיתוח המקצועי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫ועדי הורים‪,‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫קיום פעולות משותפות עם ועדי ההורים להעצמת‬ ‫העצמת הצוותים‬ ‫מנהלים‪ ,‬יור ועדת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיטבי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫הצוותים ‪ -‬יום המחנך‬ ‫החינוכיים‬ ‫חינוך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫מנהל אחזקה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע‬ ‫שיפור ציוד והשלמת ציוד נדרש‬ ‫הצטיידות בתי ספר‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫מנהלים‬ ‫רכזת חינוך ביחידה‬ ‫ביצוע פרויקטים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫סביבתית‪ ,‬יועצת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גינון ‪ -‬פרויקטים לשיפור גינון בתי הספר לגינון בר קיימא‬ ‫גינון בר קיימא‬ ‫מתוכננים‬ ‫גינון בר קיימה‪,‬‬ ‫שיפור מערך‬ ‫ביצוע מיטבי וחלוקה‬ ‫תשתיות‪ ,‬אחזקה‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫תמיכה טכנולוגית ‪-‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪187‬‬ ‫נטקור‪ ,‬מנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיטבי של תמיכה בבכל ציוד המיחשוב בבתי הספר הוגנת בין כל בתי‬ ‫ושיפוצים‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫מיחשוב וציוד טכנולוגי‬ ‫הספר‬ ‫טיפול בכל צרכי האחזקה של בתי הספר כולל ‪ :‬בטיחות‪,‬‬ ‫מנהל אחזקה‪,‬‬ ‫בתי הספר מטופלים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫נזקי חורף‪ ,,‬תיקוני מבנה‪ ,‬פיצוצים וסתימות‪ ,‬אחזקת‬ ‫מנהלים‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומוחזקים‪ .‬תקלות‬ ‫אחזקת בתי ספר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫מתקנים‪ ,‬עבודות פיתוח‪ ,‬טיפולי שגרה‪ ,‬שילוט‪ ,‬כבאות‬ ‫תחזוקה‪ ,‬קבט‬ ‫נפתרות באופן מיידי‬ ‫והצלה‪ ,‬זבל‬ ‫‪39‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫קיומן של צהרונים‬ ‫‪300‬‬ ‫‪610‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים לאורך כל השנה‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בכל קרית חינוך‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪610‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת קיטנות הקיץ ‪ -‬בתי הספר של החופש הגדול‬ ‫‪10‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫בקיץ‬ ‫ניצנים‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫בית לגדול בו‪,‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫‪160‬‬ ‫‪230‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפעלת בית הספר של החגים ‪-‬‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫מנהלים‬ ‫בתי הספר‬ ‫בחופשות חנוכה ופסח‬ ‫בכל בתי הספר‬ ‫קב"ט‪ ,‬רכזת‬ ‫קיימים מזרקים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫קנייה של מזרקי אטרופין לבתי הספר‪ ,‬קניית מכשירי‬ ‫ביצוע פעולות מצילות‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫בריאות‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתוקף‪ ,‬ומכשירי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫החייאה‪ ,‬הדרכות‪.‬‬ ‫חיים‬ ‫ונגישות‬ ‫חינוך‬ ‫החייאה‪ .‬הצוותים‬ ‫עברו הדרכה‬ ‫ביצוע הנגשות‬ ‫קב"ט‪ ,‬מזכירות‪,‬‬ ‫כנדרש‪ .‬קיום לפחות‬ ‫מימוש צרכי נגישות‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫רכזת בריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הנגשות שמע‪ ,‬קיום השתלמות מערים‬ ‫השתלמות מערים‬ ‫ועזרה ראשונה‬ ‫ונגישות‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫אחת‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫בתי ספר יציבים‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫הספר‪ ,‬ועדי הורים‪,‬‬ ‫ומתפתחים‪ ,‬כמות‬ ‫איתור‪,‬לווי והכשרת צוות‪ ,‬ביצוע פעולות רישום לפי נוהל‪,‬‬ ‫החדשים ‪ -‬בית הספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיקוח‪ ,‬ערי חינוך‬ ‫תלמידים גדלה‬ ‫ליווי המנהלים והקהלה בתהליכים פדגוגיים‬ ‫הצומח דמוקרטי‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫חינוך‬ ‫בצומח‬ ‫מונטסורי ובית ספר מעין‬ ‫שינויים במערך‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫במועצה‬ ‫החינוכי‬ ‫בית ספר מאורגן‬ ‫ליווי הקמה וארגון בית‬ ‫הספר‪ ,‬ועדי הורים‪,‬‬ ‫פיתוח סביבות הלמידה‪ ,‬השלמת ציוד נדרש‪ ,‬ליווי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומוכן להפעלת‬ ‫הספר החדש עתידים‬ ‫פיקוח‪ ,‬ערי‬ ‫הפדגוגיה הגמישה‬ ‫פדגוגיה גמישה‬ ‫בכרמי יוסף‬ ‫חינוך‪,‬חינוך‬ ‫‪40‬‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר‬ ‫שינויים במערך‬ ‫החינוכי במועצה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ברנקו ויס‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫בשנת תשפג נפתחו‬ ‫פתחת מגמות מצויינות באיתן והרחבתן בהרצוג (לפי‬ ‫פתיחת מגמות ומסלולי‬ ‫מנהלים‪ ,‬ועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מגמות מצויינות‬ ‫בחירת בית הספר ‪ -‬סייבר‪ ,‬נחשון‪ ,‬מופת וכו‪)..‬‬ ‫מצויינות בתיכונים‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫הורים‪ ,‬חינוך‬ ‫חיזוק השינוי החינוכי‬ ‫שינויים במערך‬ ‫ועדי הורים‪,‬‬ ‫ביצוע תהליכי שינוי ברמת הניהול‪ ,‬כוח האדם והתפיסה‬ ‫שינויים בכוח האדם‪,‬‬ ‫החינוכי במועצה המתבקש בבתי הספר‬ ‫מפקחת‪ ,‬ערי חינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפדגוגית לשם צמיחת בתי הספר מבחינה מספרית‬ ‫צמיחה בהרשמה‬ ‫היסודיים ‪ -‬שלהבת‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫ושביעות רצון האוכלוסיה‬ ‫בנים ובנות‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫קנייה וחלוקה של מתנות לתלמידים המסיימים ו'‬ ‫המשך מסורת חלוקת‬ ‫מתנות לתלמידי‬ ‫חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע מלא‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫ולתלמידים המסיימים יב'‬ ‫מתנות‬ ‫גזר‬ ‫‪41‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות‬ ‫ק‪.‬חינוך כרמי יוסף‬ ‫‪2,782‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫קיץ‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫שכר במימון ש‪.‬איילון‪-‬‬ ‫‪-62‬‬ ‫‪1813200114‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול‬ ‫‪190‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי ‪1813201870‬‬ ‫רכזת אקלים‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪1813200180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪10‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬חשמל ‪1813203430‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל ‪1813211430‬‬ ‫ח‪.‬יסודי מערכות‬ ‫‪1813200422‬‬ ‫‪13‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬הסעות ‪1813211710‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר‬ ‫לגילוי אש‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת‬ ‫רכזת יישובית‬ ‫ח‪.‬יסודי פינוי גזם‬ ‫‪1813200423‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1813213720‬‬ ‫תקשורת שחקים‪-‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬‬ ‫וטיאוט‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫חומרים‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫ח‪.‬יסודי אחזקת בתי‬ ‫‪1813200424‬‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול‬ ‫ספר בלתמ‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫תקשורת שחקים‬ ‫עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫מקצועים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫שלהבת בנות ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫מזכירות ואבות בית‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫שחקים‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪141‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫צומח דמוקרטי ‪-‬‬ ‫עצמי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫תלמוד תורה דביר‪-‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫וביוב‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫חומרים ופעולות‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫שונות‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫וציוד בבתי ספר‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫אב בית‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי סל מוסדי‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪1813200873‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל‬ ‫השתת' רשות‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫מזכירים‬ ‫חופשת קיץ‬ ‫ק‪.‬חינוך כרמי יוסף‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫ביוב ומים‬ ‫‪42‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת בתי ספר ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫ובי"ס צומח‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫ניהול עצמי‪-‬גמול‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫מנהליות‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫בטיחות‬ ‫תקשורת‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫יסודי‬ ‫מוס"ח בטיחות‬ ‫שכר במימון ברנקו‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫‪-195‬‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫בדרכים‬ ‫וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫משרד התחבורה‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪213‬‬ ‫‪18151000754‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪3568‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫על יסודי‬ ‫‪3816‬‬ ‫‪15060‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי‬ ‫‪483‬‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫‪5918‬‬ ‫‪18628‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫רשותי‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר‬ ‫‪1,977‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫לתקן‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫לברנקו וייס‬ ‫‪94‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי ‪1815102870‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫‪43‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫" חנוכה במדע"‪ -‬כיתה ה'‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫שבוע מייקרים‪ -‬כיתה ו'‬ ‫‪10‬‬ ‫גנים‪ -‬גננת מדעית ‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫גנים‪ -‬יום שיא לקראת טו בשבט‪,‬‬ ‫עבור ‪4‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שבוע חלל‪ -‬כיתה ז‬ ‫חטיבות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שבוע חלל‪ -‬קהילה‬ ‫הגברת הענין‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫חושים ‪ -‬כיתה א‬ ‫והידע בקרב כלל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫אור ואופטיקה‪ -‬כיתה ב‬ ‫תלמידי המועצה חשיפת ילדי המועצה‬ ‫לעשיה בתחום המדעים‬ ‫לרכישת ידע‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫אורח חיים בריא‪ -‬כיתה ג‬ ‫ומיומנויות בתחום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫מצבי צבירה‪ -‬כיתה ד‬ ‫המדעים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קרנבל מסכות ‪ -‬שכבה ז‪ ,‬ח‬ ‫הרצאות‪,‬‬ ‫ימי שיא לשכבות ז‪-‬ח‪-‬ט בנושאים שונים לדוגמא‪ :‬מניעת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות‬ ‫התמכרויות כחלק מתוכנית שנתית‬ ‫הרצאות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כנסים בנושא עישון אלימות גלישה בטוחה‬ ‫סדנאות‬ ‫‪5‬‬ ‫גנים‪ -‬גננת מדעית ‪1815900753‬‬ ‫√‬ ‫גנים‪ -‬פרויקט לקראת לג בעומר‬ ‫‪ 4‬קבוצות‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים‪,‬‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫‪154‬‬ ‫‪140‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מדע פעיל‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫שעלבים חוג מדע פעיל ‪ 4‬קבוצות לכיתות ה‪-‬ו‬ ‫מצויינים‬ ‫‪1815901751‬‬ ‫שלוחות של מרכז מדע וחדשנות בבתי ספר עתידים‪,‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪60‬‬ ‫בתי הספר יסודיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1315900422‬‬ ‫שעלבים חוג טכנוטריק‪ -‬כיתות ג‪-‬ד‬ ‫עבור‬ ‫הגברת פעילות‬ ‫תוכנית מדנוע ומוזאון המדע עבור כיתות מופת ומצויינות‬ ‫כיתות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מצויינים‬ ‫בחטיבות הרצוג ואיתן‬ ‫מצויינות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום נערות במדע‬ ‫‪44‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫עבור‬ ‫הרצאות‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיזם "קחו אתכם את הזבל"‬ ‫סדנאות‬ ‫הגברת החשיפה‬ ‫של התלמידים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אולימפיאדת אילן רמון שכבות ז‪ ,‬ח‪ ,‬ט‬ ‫למיחשוב ‪,‬‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‬ ‫פעילות‪,‬‬ ‫הרצאות‪,‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכנית סטארטפ‬ ‫חומרים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫חטיבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכנית רובוטיקה ‪ FLL‬כחלק ממערך הלימודים‬ ‫הסעות‬ ‫הסעות לחוגי מצויינות‬ ‫מדע פעיל‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫ופעילויות‬ ‫וטכנוטריק‬ ‫‪45‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת מדע וחדשנות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪495‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר ‪1815900110‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫שיפוצים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬החזר‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪-88‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫שכר מברנקו ‪-‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫השתתפות בי"ס‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫הרצוג‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫‪85‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חשמל ‪1815900431‬‬ ‫השת' משרד החינוך‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬חומרי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪218‬‬ ‫‪558‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫משרדי‬ ‫‪731‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪4‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬כיבוד ‪1815900511‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬דואר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫וטלפון‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫חומרים‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ניקיון‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫‪,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪46‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חינוך‬ ‫מענה לצורך העולה‬ ‫שפ"ח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מ"השטח"‪ -‬כ‪7 -‬‬ ‫כינוס ועדות היוועצות‬ ‫רווחה‬ ‫פעמים בשנה‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה תמיכה‬ ‫חינוך‬ ‫לתלמידים אשר‬ ‫שפ"ח‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫פעמיים בשנה לכל‬ ‫נמצאים בסכנת נשירה‬ ‫רווחה צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫זימון ועדות פרט‪ /‬התמדה‬ ‫בי"ס‬ ‫או בנשירה‬ ‫משפחה‬ ‫פיקוח‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫הפעלת התכניות בכל‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫מסגרות חינוכיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום תכנית התערבות (מנ"ע)‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫בי"ס‬ ‫ליווי תלמיד ומשפחה בבתי הספר ובגנים במועצה‬ ‫קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עפ"י צורך‬ ‫ומחוצה לה‬ ‫קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עפ"י צורך‬ ‫ביקורי בית ומפגשים במסגרות החינוך‬ ‫הכוון לתלמידים‬ ‫קידום התמדה‬ ‫הזקוקים למענים שונים‬ ‫קב"ס‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100%‬מהפניות‬ ‫טיפול ומעקב בתלמידי גזר הלומדים בחוץ‬ ‫קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪14-‬תלמידים בשנה‬ ‫פיקוח ומעקב חינוך ביתי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10 -‬תלמידים בשנה‬ ‫הפניית תלמידים לתכנית היל"ה‬ ‫עובד קידום נוער‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס עובד קידום נוער‪ -‬הטמעת התפקיד‬ ‫השלמת השכלה‪,‬מניעת‬ ‫קב"ס‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫סיכון‬ ‫עובד קידום נוער‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 15 -‬תלמידים בשנה‬ ‫איתור ליווי נוער נושר ובסיכון‬ ‫קב"ס‪ ,‬עו"ס ‪ ,‬שפ"ח‬ ‫‪47‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מזכירת פרט ושפ"ח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שליטה בכל הנתונים‬ ‫איתור וריכוז פרטי תלמידי החינוך המיוחד‬ ‫שפ"ח‪ ,‬פיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ריכוז ועדות איפיון וזכאות‬ ‫פיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיבוץ תלמידי חנמ למסגרות חינוכיות‬ ‫מעקב‪,‬‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫מענים לכלל‬ ‫הכוון‪,‬תמיכה‪,‬מענים‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫התלמידים הנזקקים‪,‬‬ ‫מתי"א‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערך סייעות צמודות‪/‬רפואיות‪/‬פדגוגיות‬ ‫כ‪ 75-‬סייעות ל ‪80‬‬ ‫תלמידים‬ ‫יועצות‪ ,‬מתי"א‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 6-‬מפגשים בשנה‬ ‫הכשרת צוות סייעות‬ ‫יישום חוק לימוד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב ובקרה אחרי מצבת תלמידי המועצה‬ ‫חובה‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אישורי לימודי חוץ‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קליטת תלמידים חדשים ברשות‬ ‫שונות‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬קב"ס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גריעת תלמידים מהרשות‬ ‫מזכירת פרט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גבייה ותשלום במועד‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪48‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת פרט ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫שכר ‪ -‬גנ"י חינוך‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫מיוחד‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪-‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫עמותה לקידום‬ ‫‪440‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫מקצועי‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫חומרים‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪-‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪3,430‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫ספרים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫הצטיידות חינוך‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪1813301180‬‬ ‫מילואים ודמ"פ‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫מיוחד‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים‬ ‫משחקים‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫צמודות‬ ‫קייטנות קיץ‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬גן‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫ארז‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫‪-‬השתת' סייעות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬על‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫צמודות‬ ‫גנ"י ‪ -‬השתתפות‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫סייעות קיבוציות‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1817700420‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪4‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד ‪1812600930‬‬ ‫קבס"ים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫סייעות גן ארז‪-‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1812601110‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1817700580‬‬ ‫פרט ‪ -‬ארגוניות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪62‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מקצועים‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות‬ ‫‪4385‬‬ ‫‪8761‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫כיתתיות‬ ‫‪49‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫הכנסות‬ ‫מבית‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫מתן שירות ל‪ 30-‬גני‬ ‫‪77‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫אקשטיין‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ט‪.‬חובה‪-‬חובה ‪ 5 +‬גני‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בגנים‬ ‫‪2094‬‬ ‫מתי"א‬ ‫הכנסת‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫חנ"מ‬ ‫משה"ח‬ ‫תמיכה וליווי מקצועיים‬ ‫מתן שירות ל‪ 9-‬בתי‬ ‫לצוותים החינוכיים‬ ‫קידום ההתפתחות‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫ספר יסודיים‪4 ,‬‬ ‫הרגשית‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי לצוותים החינוכיים בבתי הספר‬ ‫הקוגניטיבית‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫חט"ב‪ ,‬ו‪ 3-‬בתי ספר‬ ‫לחנ"מ‬ ‫והחברתית של‬ ‫פיקוח‪ ,‬מח' בתי‬ ‫מתן שירות לשתי‬ ‫התלמידים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן שירות בתחום המערכתי בחט"ע‬ ‫ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫חט"ע (הרצוג‪ ,‬איתן)‬ ‫במערכת החינוך‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 80-‬אבחונים בשנה‬ ‫ביצוע אבחונים פסיכולוגיים ‪ /‬הערכות רגשיות‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫כ‪ 200-‬משפחות‬ ‫פרטניים לתלמידים‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע טיפולים פרטניים והדרכות הורים‬ ‫ולהוריהם‬ ‫בשנה‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫כ‪ 90-‬הערכות בשלות‬ ‫ביצוע הערכות בשלות לפני העליה לכתה א'‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫מתן מענה למשפחות ולקהילה‪ ,‬ובניית דרכי התערבות‬ ‫קהילה‪ ,‬רווחה‪ ,‬מח'‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י צורך‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫ותמיכה‬ ‫נוער‪ ,‬קב"ט‬ ‫ראשוניים באירוע חירום‬ ‫ובנית תכנית התערבות‬ ‫מענים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מענה עפ"י צורך‬ ‫מתן מענה לצוותים החינוכיים‪ ,‬ובניית תכנית התערבות‬ ‫מתמשכת‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה רגשית ("קו חם") ‪ -‬במצבי חירום‬ ‫נטקור‪ ,‬דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3-4‬פניות ביום‬ ‫בעתות משבר‬ ‫לאומיים‬ ‫וחירום‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות סיכון‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הערכות סיכון אובדני לתלמידים בסיכון‬ ‫למניעת אובדנות בקרב‬ ‫בשנה‬ ‫הבריאות‬ ‫ילדים ובני נוער‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫מענים‬ ‫יישום התכנית הלאומית‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פסיכולוגיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10-‬טיפולים בשנה‬ ‫טיפול בתלמידים בסיכון אובדני‬ ‫למניעת אובדנות בקרב‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫בעתות משבר‬ ‫ילדים ובני נוער‬ ‫וחירום‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫פעמיים בשנה עם כל‬ ‫מנהלות מח' גנים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בית ספר וככל‬ ‫השתתפות בועדות פרט‬ ‫בתי ספר ופרט‪,‬‬ ‫שעולה הצורך‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 400-‬ועדות בשנה‬ ‫השתתפות בועדות רב‪-‬מקצועיות בגנים ובבתי הספר‬ ‫מתי"א‪ ,‬הורים‬ ‫מנהלת מח' פרט‪,‬‬ ‫מענים חינוכיים‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‪ ,‬צוות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 200-‬ועדות בשנה‬ ‫השתתפות בועדות זכאות ואפיון‬ ‫ייעוץ מקצועי בועדות‬ ‫וניתוב ילדים‬ ‫חינוכי‬ ‫ובפורומים שונים‬ ‫ומשפחות עם‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫שני מועדים לכל‬ ‫צוות רווחה‪ ,‬צוות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות בועדות התמדה‬ ‫בי"ס במהלך השנה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬הורים‬ ‫צוות רווחה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 60-‬ועדות בשנה‬ ‫השתתפות בועדות תכנון דרכי טיפול‬ ‫מנהלת מח' פרט‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬צוות‬ ‫אגף החינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ככל שיידרש‬ ‫השתתפות בפורומים בינמקצועיים באגף החינוך‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫‪51‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מתן ייעוץ התפתחותי להורים לילדים בגילאי לידה עד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הורים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 10-‬ייעוצים בשנה‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫שלוש שנים‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪1‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬סדנאות בשנה‬ ‫קיום סדנאות בנושא גמילה מטיטולים להורים‬ ‫להורים ולילדים בגיל‬ ‫‪60‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬גנים בשנה‬ ‫קיום פרוייקט מיינדפולנס בגני הילדים‬ ‫הרך‬ ‫‪5‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות הורים בגני החנ"מ‬ ‫‪12‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות להורים בגנים‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫להורים וילדים בגיל הרך‬ ‫‪45‬‬ ‫הורים‪ ,‬גננות‪ ,‬פיקוח ‪1817300754‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬שעות חודשיות‬ ‫שירותי מנתחת התנהגות בגני הילדים‬ ‫הרחבת סל‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות בגני הט‪.‬ט‪.‬חובה והט‪.‬חובה ‪-‬‬ ‫השירותים מעבר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 29‬גנונים‬ ‫משכ"ל‪ ,‬מח' גנים‬ ‫תכנית מעג"ן‬ ‫למתווה משרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪8‬‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות להורים בנושאים שונים‬ ‫‪1317300491‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוות‬ ‫‪6‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬הרצאות בשנה‬ ‫הרצאות ‪ /‬סדנאות לצוותים החינוכיים‬ ‫חינוכי‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪50‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 8‬קבוצות חברתיות‬ ‫קבוצות לשיפור כישורים חברתיים לילדים בגיל יסודי‬ ‫להורים ולילדים בגילאי‬ ‫הורים‬ ‫בית נספר היסודי‬ ‫יועצות‪ ,‬מחנכות‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות הורים בכתות החנ"מ‬ ‫הורים‬ ‫‪5‬‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות בשנה‬ ‫קבוצות מורים בגישת המרחב המגדל‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפי דרישה‬ ‫שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן‬ ‫חינוכי‬ ‫‪52‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫‪ 6‬סדנאות בשנה‬ ‫‪4‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום סדנאות הכנה לריאיון לקראת גיוס ‪ /‬שנת שירות‬ ‫תלמידים‬ ‫(לפי דרישה)‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫הרצאות‪/‬סדנאות‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪2‬‬ ‫ותלמידים ‪ -‬איתן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום רווחה נפשית לנוער להט"ב‬ ‫בתיכונים‬ ‫להורים ולבני נוער‬ ‫והרצוג‬ ‫מתן טיפול פסיכולוגי קצר טווח לתלמידי תיכון ‪" -‬מרכז‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 50-‬תלמידים בשנה‬ ‫מתבגרים"‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מנהלים‪ ,‬צוות‬ ‫מתן שירות פסיכולוגי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפי דרישה‬ ‫שעות פסיכולוג תוספתיות ליוזמות שונות במסגרת הגפן‬ ‫‪1317300491‬‬ ‫חינוכי‬ ‫להורים ולבני הנוער‬ ‫הרחבת סל‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫כ‪ 20-‬אבחונים‪,‬‬ ‫השירותים מעבר שירות פסיכולוגי מורחב‬ ‫‪100‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שפ"מ ‪ -‬טיפולים ואבחונים פסיכודידקטיים‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫וכ‪ 250-‬שעות טיפול‬ ‫במימון הורים‬ ‫למתווה משרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬מפגשים בשנה‬ ‫מפגשי "קפה הורים" לקהילה‬ ‫‪3‬‬ ‫מח' נוער‪ ,‬רכזים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬מפגשים בשנה‬ ‫הדרכת רכזי הנוער בחינוך הבלתי פורמלי‬ ‫‪2‬‬ ‫אחראית מלגות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5‬שעות הדרכה‬ ‫ליווי סטודנטים החונכים ילדים בעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‪,‬‬ ‫שירות פסיכולוגי קהילתי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 60‬הערכות בשנה‬ ‫שירותי פסיכיאטר לילדים ונוער‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫מפגש שבועי לאורך‬ ‫קבוצה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים (בשיתוף‬ ‫‪10‬‬ ‫הורים‪ ,‬מח' רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫כל השנה‬ ‫הרווחה)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפי דרישה‬ ‫יוזמות קהילתיות שונות בישובים‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫מנחה חיצוני‪,‬‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום הכשרות מקצועיות בתוך התחנה‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫הכנסה‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מדריך חיצוני‪,‬‬ ‫הדרכות חיצוניות לפסיכולוגים מדריכים ולמסגרות‬ ‫ממשרד‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬פסיכולוגים‬ ‫ההתמחות של משרד‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫ייחודיות‬ ‫החינוך‬ ‫הבריאות ומשרד החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬קבוצות הדרכה‬ ‫קבוצות הדרכה בתחום הטיפול‬ ‫‪ 19‬פסיכולוגים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בשלבים מקצועיים‬ ‫השתלמויות פסיכולוגים חיצוניות (עפ"י הסכמי עבודה)‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫שונים‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הצוות‬ ‫‪ 2‬ש"ש הדרכה לכל‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי והדרכת מתמחים כנדרש עפ"י חוק‬ ‫מתמחה‬ ‫צוות ניהול שפ"ח‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫עמידה בדרישות‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגש אחת לחודש‬ ‫קבוצות הכנה לסיום התמחות‬ ‫ההתמחות של משרד‬ ‫צוות ניהול שפ"ח‬ ‫הבריאות ומשרד החינוך‬ ‫מכללת תל‪-‬חי‪,‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה וליווי בשנה"ל‬ ‫ליווי סטודנטית פרקטיקום ‪ -‬סטודנטית תואר שני‬ ‫גננות‬ ‫‪54‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬שירות פסיכולוגי חינוכי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים ‪1817300420‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪37‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817300570‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משחקים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫וספרים‬ ‫‪4‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות ‪1817300750‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫שפ"ח אגרות חוץ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪2416‬‬ ‫‪3626‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪71‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪3697‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪55‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫איתור מוקדם‪ ,‬ליווי‪,‬‬ ‫איתור‪ ,‬טיפול‬ ‫תמיכה ומניעה של‬ ‫מתן מענה כולל של‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל המשימות‪ ,‬הטיפולים‪ ,‬והפעילויות של מישכל‬ ‫ומניעת מורכבויות‬ ‫התפתחות מורכבויות‬ ‫טיפול ומניעה‬ ‫התפתחותיות‬ ‫התפתחותיות קשות‬ ‫יבוצע ככל‬ ‫שאגף‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫החינוך‬ ‫קשיים‬ ‫מנהלת שפ"ח‪,‬‬ ‫כניסה למרבית‬ ‫לצוותי ההוראה והטיפול‬ ‫ייכנס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫איתור והדרכה במעונות ובפעוטונים‬ ‫התפתחותיים‬ ‫מנהלת מח' גנים‬ ‫המסגרות במועצה‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫לפיקוח‬ ‫בקרב ילדים‬ ‫בגילאי לידה‪-‬שלוש‬ ‫במסגרות‬ ‫בגילאי לידה‪-‬שלוש‬ ‫הללו‬ ‫יבוצע‬ ‫מפקחות גני ילדים‪,‬‬ ‫העברת השתלמות‬ ‫השתתפות של‬ ‫עפ"י‬ ‫מנהלת מח' גנים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרצאה ‪/‬סדנא לגננות המועצה‬ ‫מקצועית לצוות גני‬ ‫מרבית הצווותים‬ ‫דרישה‬ ‫מנהלת שפ"ח‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫איתור ילדים עם קשיים‬ ‫קשיים‬ ‫מפקחות גני ילדים‪,‬‬ ‫התפתחותיים גני‬ ‫התפתחותיים‬ ‫מנהלת מח' גנים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬גני ילדים‬ ‫הדרכת גננות במסגרת תכנית מעג"ן‬ ‫הטרום (גילאי ‪)3-4‬‬ ‫בקרב ילדי גנים‬ ‫מנהלת שפ"ח‬ ‫ובגנים הרב‪-‬גילאיים‬ ‫מנהלת שפ"ח‪,‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 100-‬ילדים‬ ‫פתיחת ‪ 8‬קבוצות‬ ‫קבוצות הכנה לכתה א'‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫מנהלת שפ"ח‪,‬‬ ‫קבוצה לשיפור‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבוצה אחת בשנה‬ ‫פתיחת קבוצה לילדים בכתות ב'‪-‬ג'‬ ‫יועצות בתי ספר‬ ‫מיומנויות חברתיות‬ ‫איתור ומניעה של‬ ‫סריקה לאיתור קשיי‬ ‫קשיים בגילאי‬ ‫תלמוד‬ ‫מנהל ת"ת‪ ,‬מנהלת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל כתות ביה"ס‬ ‫כניסה לכתות לימוד‪ ,‬תצפיות ובניית תכנית התערבות‬ ‫כתיבה והתארגנות‬ ‫בי"ס יסודי‬ ‫תורה דביר‬ ‫שפ"ח‬ ‫בתלמוד תורה דביר‬ ‫‪56‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן טיפולים בריפוי‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 200-‬ילדיםבשנה‬ ‫העברת טיפולים פרטניים‬ ‫בעיסוק ובקלינאות‬ ‫ותושבים‬ ‫‪201‬‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪468‬‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫וחינוכיים לקשיים‬ ‫צוותים חינוכיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 50-‬ילדים בשנה‬ ‫העברת שיעורים פרטניים‬ ‫מתקנת‬ ‫בהתפתחות‬ ‫ובלמידה‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫קופות חולים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 30-‬ילדים בשנה‬ ‫העברת טיפולים פרטניים‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫אנשי מקצועי‬ ‫ישיבות צוות והדרכות‬ ‫מתן הכשרה מקצועית‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה וליווי מקצועי חיצוני בכל אחד מתחומי הטיפול‬ ‫חיצוניים‬ ‫חיצוניות‬ ‫לצוות‬ ‫הצוות הטיפולי‬ ‫‪57‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬משכל ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫משכל‪-‬כיבוד‬ ‫משכל ‪ -‬איגודים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪35‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1817310570‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫משכל ‪ -‬חומרים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫משכל ‪ -‬משחקים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫שונות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪822‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪822‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪58‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך חברתי וביטחון קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תתקים פעילות‬ ‫מחלקת‬ ‫בשותפות נוער ברוח‬ ‫רצף חינוכי ‪-‬‬ ‫נוער‪,‬מחלקת בתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנסת רוח תנועות הנוער לשעות הבוקר‬ ‫תנועות הנוער בבתי‬ ‫הסתכלות‬ ‫הספר‬ ‫העמקת החיבורים בין‬ ‫ספר יסודיים‬ ‫הוליסטית על‬ ‫גופים שפועלים בבוקר‬ ‫יתקיים ממשך בין‬ ‫הילדים בשותפות‬ ‫מחלקת נוער‪ ,‬אגף‬ ‫פיילוט מועצתי ‪ -‬פרויקט "מאמנטור" שותפות וחיבורים‬ ‫לבין אחר הצהריים‬ ‫גופים שונים ותיווצר‬ ‫כלל המערכות‬ ‫קהילה‪ -‬חוגים ‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתעודות בי"ס יחד עם גורמים שרואים את הילדים אחר‬ ‫ראיה הוליסטית יותר‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫הצהריים‬ ‫של הילדים‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫מניעת סיכון ויצירת‬ ‫מתקציב‬ ‫‪150‬‬ ‫מדריכי המוגנות עם‬ ‫ליווי תפקדי מדריכי המגונות בתיכונים ועבודה בממשק‬ ‫‪100‬‬ ‫מחלקת בתי הספר ‪1817910870‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מבוגר משמעותי בלתי‬ ‫בט"פ‬ ‫‪54‬‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫צוותי בתי הספר‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫פורמאלי בתוך התיכונים‬ ‫והתלמידים עצמם‬ ‫‪ -100‬שכר‬ ‫רכזת‬ ‫יתקיימו תכניות‬ ‫בניית תוכניות מניעתית לכל שכבה‪ ,‬תכלול פרויקטים‬ ‫הרחבת התכניות‬ ‫מניעה‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫מניעה רוחביות‬ ‫מעוצתיים בתחום המניעה‪ ,‬עבודה בשותפות הצוותים‬ ‫פיתוח חוסן לילדים המועצתיות למניעת‬ ‫‪-74‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫יישובי המועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצתיות בכל בתי‬ ‫החינוכיים להרחבה והטמעה תכניות העצמה ומניעת‬ ‫התנהגות סיכון ופיתוח‬ ‫ונוער במועצה‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫ועדות הנוער‬ ‫הספר ומותאמות‬ ‫התנהגות סיכון‬ ‫חוסן‬ ‫מתקציב‬ ‫שכבות גיל‬ ‫בט"פ‬ ‫קיים‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫מניעת סיכון ומניעת‬ ‫תב"ר‪-‬‬ ‫‪139‬‬ ‫התכנית תמשיך‬ ‫המשך תכנית "תוך כדי תנועה" ‪ -‬להעצמה באמצעות‬ ‫‪2010773750‬‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נשירה סמויה בבתי‬ ‫ביטוח‬ ‫‪973‬‬ ‫‪973‬‬ ‫לפעול ב‪ 8‬קבוצות‬ ‫ספורט‬ ‫‪2010773532‬‬ ‫הספר‬ ‫לאומי‬ ‫‪59‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך חברתי וביטחון קהילתי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫סעיף‬ ‫מחלקת נוער‪,‬‬ ‫מניעת שוטטות‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫ליווי מחלקת הנוער בעבודה מול ועדות הנוער ורכזי‬ ‫תקציבי‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫הרחבת פעילות הנוער‬ ‫והרחבת הפנאי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הניתנים כיום‬ ‫הנוער לבניית תכנית יישובית בהתאם לצרכים ומאפיינים‬ ‫במחלקת‬ ‫ועדים מקומים‪,‬‬ ‫ביישובים‬ ‫המשמעותי לנוער‬ ‫ביישובים‬ ‫של כל יישוב‬ ‫הנוער‬ ‫ועדות נוער‬ ‫ביישובים‬ ‫אגף צמחיה‬ ‫כלכלית‪ ,‬מחלקת‬ ‫מתקיימות פעולות‬ ‫צריך לפתוח‬ ‫בתי הספר‪ ,‬אגף‬ ‫רחבות על השביל‬ ‫המשך עבודה על שביל גזר‪ -‬סימון‪ ,‬מיתוג‪ ,‬השקה‪ ,‬תכנית‬ ‫‪600‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תב"ר‬ ‫קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫בהובלת מגוון‬ ‫טיולים‪ ,‬חיבור כלל מחלקות המועצה והיישובים‬ ‫תשתיות‪ ,‬אשכול‬ ‫מחלקות במועצה‬ ‫פיתוח תחושת‬ ‫המרחב הכפרי‬ ‫זהות ושייכות‬ ‫הטמעת תכנית נוף‬ ‫המשך עבודה על יצירת תכנית לימודים שנתית לפי‬ ‫מקומית של ילדים‬ ‫מתקיימות תכניות‬ ‫ילדותי‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫שכבות בבתי הספר הכוללת סיורי שטח במרחב המועצה‬ ‫נוער המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לימודים וסיורים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫מחלקת תיירות‬ ‫ולימודים בכיתה בהתאם ל"זמן גזר" המגיעה לשיאה ‪-‬‬ ‫למועצה‬ ‫בהמלך השנה‬ ‫ב"שבוע גזר"‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫יתקיימו טיולים‬ ‫פרויקטור לשביל גזר במערכת החינוך (בתי ספר ‪+‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫מחלקת יישויבם‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וסיורים בכלל שכבות‬ ‫תנועות נוער)‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫המועצה והיישובים‬ ‫מתקציב‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫שכר מנהל יישובי‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪200‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכלול כלל הפעילות‬ ‫בט"פ‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫‪60‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬חינוך חברתי וביטחון קהילתי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪-11‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה ‪1817910180‬‬ ‫‪2‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1817910523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪283‬‬ ‫‪882‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8-‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪283‬‬ ‫‪874‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫סל אישי‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תוכנית עבודה שנתית‬ ‫פגישות קבועות עם ועדת הנוער‪/‬הנהלת חינוך ביישוב‬ ‫לכל יישוב‬ ‫וועדות הנוער‬ ‫מתן מענה אישי‬ ‫‪ 2‬רכזי נוער בכל‬ ‫פעילות א‪ -‬פורמאלית‬ ‫ומקצועי לכל יישוב‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫יישוב‪ /‬רכז אחד‬ ‫לכלל הנוער ביישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גיוס עובדי נוער‬ ‫ע"פ צרכיו ורצונותיו‬ ‫וועדות הנוער‬ ‫שנותן מענה לכלל‬ ‫הנוער‬ ‫בשנת‬ ‫‪ 2023‬ב‪9-‬‬ ‫מושבים‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫שכר רכזים (עובדי‬ ‫‪972‬‬ ‫‪972‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫הרכזים‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫מועצה)‬ ‫יהיו עובדי‬ ‫מועצה‬ ‫ליווי מקצועי ואישי‬ ‫מחלקת הנוער‪,‬‬ ‫תוכנית עבודה של‬ ‫רכזי ליווי‬ ‫ליווי רכזי הנוער ביישוב וועדות הנוער בכל הקשור‬ ‫לכל יישוב בהתאם הרחבת פעילות הנוער‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫וועדות הנוער ורכזי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל פעילות הנוער‬ ‫יישובים‬ ‫לפעילות בלתי פורמאלית עבור בני הנוער ביישוב‬ ‫ביישובים‬ ‫להסדרת תחום‬ ‫הנוער‬ ‫מקושרת תקציב‬ ‫הנוער‬ ‫מחלקת נוער ורכז‬ ‫השתתפות‬ ‫העלאת כמות‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫ליווי של מנהל התנדבות בבתי הספר בכל הקשור‬ ‫רצף חינוכי ותגבור‬ ‫משרד‬ ‫‪30‬‬ ‫‪150‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המדריכים בתנועות‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫למעורבות החברתית של תלמידי התיכון (י'‪-‬י'ב)‬ ‫העלאת החשיבות של‬ ‫פעילות הנוער‬ ‫החינוך‬ ‫הנוער השונות‬ ‫התיכוניים‬ ‫הדרכה בתנועת נוער‬ ‫ביישוב‪ -‬מלגות‬ ‫מחלקת הנוער‪,‬‬ ‫מענה מקיף לכלל בני‬ ‫סטודנטים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תגבור פעילות הנוער ביישוב ע"י סטודנטים מילגאים‬ ‫וועדות הנוער‬ ‫הנוער ביישוב‬ ‫העברה של‬ ‫התשלומים בזמן ‪,‬‬ ‫מזכירת‬ ‫סדר וארגון המשימות ניהול יומן‪ ,‬הזמנת ציוד‪ ,‬קליטת חשבוניות‪ ,‬הזמנות עבודה ניהול זמני פגישות וכן‬ ‫ניהול‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מחלקה‬ ‫עבודה לפי הזמנות‬ ‫והעברת סל התקציבי לכל יישוב לפי רבעונים‬ ‫השוטפות‬ ‫אדמנסטרטיבי‬ ‫עבודה מאושרות‬ ‫במערכת‬ ‫‪62‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בשיתוף‬ ‫אגף‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫לחשוף את התנועה בקרב כלל בני הנוער והילדים‬ ‫המשך פעילות שנתית‬ ‫העלאת כמות‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫הרווחה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫ונציגי תנועת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביישובים השונים וכן לאפשר את השתתפותם בפעילות‬ ‫של תנועת "כנפיים של‬ ‫הפעילים בתנועה‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫והשירותים‬ ‫כנפיים של קרמבו‬ ‫התנועתית‬ ‫קרמבו"‬ ‫החברתייים‬ ‫צוות רכזים עם‬ ‫מחלקת‬ ‫ארסנל של כלים‬ ‫הכשרה מקצועית מפגשים חודשיים אשר‬ ‫הנוער‪,‬השפ"ח‪,‬‬ ‫הכשרה שתתקים לאורך כל השנה והקפדה על נוכחות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לעבודה מקצועית‬ ‫כוללים תכנים שונים‬ ‫לכלל צוות רכזי‬ ‫רווחה‪ ,‬מחלקת‬ ‫מלאה בכלל המפגשים‬ ‫יומיומית עם בני‬ ‫הנוער ביישובים ומגוונים מעולם החינוך‬ ‫איכות הסביבה ועוד‬ ‫הנוער ביישוב‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שוטף ובמסגרת הכשרת רכזי הנוער‬ ‫כיבוד‬ ‫‪63‬‬ ‫אגף החינוך ‪ -‬מחלקת נוער ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫נוער‪-‬איגודים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪4012‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪1002‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪64‬‬ ‫גזברות ורכש‬ ‫‪65‬‬ ‫גזברות ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫גזבר המועצה ומנהל הארנונה‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫אגף הכנסות )גבייה(‬ ‫אגף תקציבים ורכש‬ ‫אגף חשבות‬ ‫סגנית מנהלת‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫מחלקת חוזים‪,‬‬ ‫מחלקת התקשרויות‬ ‫חשבת שכר‬ ‫ואחראית ביוב ומים‬ ‫ואחראית טאבו‬ ‫ושירותים‬ ‫ביטוחים וערבויות‬ ‫צוות התאמות בנקים‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫צוות אכיפה‬ ‫ותשלומים לספקים‬ ‫ספקים‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫צוות שירות לקוחות‬ ‫צוות מקצועי‬ ‫יישובים‬ ‫הנהלת חשבונות‬ ‫והתאמת בנקים‬ ‫‪66‬‬ ‫גזברות ורכש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה (תוצאה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫צפויה)‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫הגדלת ההכנסות‬ ‫תקציבים‪ ,‬מחלקות‬ ‫ברשות‪ ,‬עבודה שוטפת‬ ‫הוצאת נוהל עבודה מסודר למחלקות ברשות להגשת‬ ‫מיקסום הכנסות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת הכנסות‬ ‫המועצה‪ ,‬חברת‬ ‫ויעילה בביצוע הבקשה‬ ‫הקולות קוראים‬ ‫ממוסדות ממשלתיים‬ ‫מגן יועצים‬ ‫והדיווח‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫ייעול בשימוש התקציבי‬ ‫ליווי והדרכת מנהלי המחלקות לשימוש יעיל בתקציב‬ ‫הגדלת הכנסות וחיסכון‬ ‫תקציבים‪ ,‬מחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ניהול תקין‬ ‫של המחלקה‬ ‫המחלקתי‬ ‫בהוצאות‬ ‫המועצה‬ ‫רכש וחוזים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת דו"ח מעקב מכרזים והליכי רכש קיימים‬ ‫המשך הסדרת מערך‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫שירות איכותי‪ ,‬מוביל‪,‬‬ ‫התקשרות לשם חסכון‬ ‫הסדרת‬ ‫תקציבים‪ ,‬מנהל‬ ‫נגיש‪ ,‬שקוף ויעיל‬ ‫הוצאת נוהל יציאה למכרז‪ ,‬ליווי והדרכה שוטפת‬ ‫בעלויות‪ ,‬הגברת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקשרויות ברשות‬ ‫רכש‪ ,‬מנהלת חוזים‬ ‫למחלקות ולספקים‬ ‫למחלקות‬ ‫השיוויון ופעולה על פי‬ ‫מינהל תקין‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫דיגיטלית לניהול ושליטה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פורטל ספקים דיגיטלי‬ ‫והסברה ‪ +‬מנמר"ית‬ ‫בהצעות מחיר ללא מגע‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫יד אדם‬ ‫רכש דיגיטלי‬ ‫וחכמה‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי ‪100%‬‬ ‫ניהול מלאי ומצאי המועצה באופן דיגיטלי ומקוון‬ ‫והסברה ‪ +‬מנמר"ית‬ ‫שיתוף היישובים‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רענון נהלי עבודה לוועדים בנושא רכש וחוזים‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫בתחומי רכש וחוזים‬ ‫שיתופי פעולה בין‬ ‫אזוריים‬ ‫כלל המחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכרזים משותפים‬ ‫רשויות מקומיות וערים‬ ‫‪67‬‬ ‫גזברות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫קודמות‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫החזרים משנים‬ ‫‪107240‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫קודמות‬ ‫ה‪ .‬במקום ארנונה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1111200990‬‬ ‫החזרים מחברות‬ ‫מ‪.‬ממשלה אחרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫ביטוח‬ ‫ארנונה מחובות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫מסופקים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי‬ ‫החזר שנים קודמות‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫‪7012‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫החזרים מוסדות‬ ‫הנחות לזכאים ע"פ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫אחרים ‪ -‬שנים‬ ‫חוק‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫קודמות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫החזר הוצאות שנים‬ ‫ערעורי מדידות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫עבודות כלליות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1123000420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫ארננה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫הרווחה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫שרותי הנה"ח‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪119300910‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫עמלות ‪ ,‬הצמדה‬ ‫‪460‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1513000990‬‬ ‫קודמות משרדים‬ ‫מענקים בגין שיפוי‬ ‫וקנסות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪119600911‬‬ ‫אחרים‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫ביטול יתרות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫מוסדות כלליים‬ ‫מים ‪ -‬הכנסות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫מוסדות אחרים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫מחיבור והתקנת‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫הכנסות בצ"מ‬ ‫שעוני מים‬ ‫ומ‪.‬הכנסה‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫ריבית פיגורים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1594000910‬‬ ‫בצ"מ משרד הפנים‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬פיגורים‬ ‫‪815‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫החינוך‬ ‫ישובים‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫וערך‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫והפרשים‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫מ‪.‬האוצר‬ ‫‪68‬‬ ‫גזברות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪-‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫הנחות לזכאים ועדה‬ ‫‪311‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות ‪1766142810‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1996000860‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫אחרים‬ ‫‪665‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות ‪1766143810‬‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫קודמות ‪ -‬מוסדות‬ ‫‪17‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫העברת עודף משנים‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫‪138063‬‬ ‫‪26896‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫קודמות‬ ‫‪138063‬‬ ‫‪26913‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪258‬‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫בית חשמונאי‪-‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫בית עוזיאל‪-‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫‪260‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות ‪1766211810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪269‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪185‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות ‪1766302810‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪275‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות ‪1766303810‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫מים‪ -‬רכישת מים‬ ‫מים‪ -‬קריאות מים‬ ‫‪297‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫ותחזוקת מערכת‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫העברה לקרן שיקום‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1913000920‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫מים‬ ‫אינוונטר ומל"ם ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1939000570‬‬ ‫‪886‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות ‪1766112810‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫אינוונטר הוצאות‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫אחרות‬ ‫השתתפות‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫עדכון הפרשה לביגוד‬ ‫משמר אילון‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫והבראה‬ ‫השתתפות‬ ‫משמר דוד‪-‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות ‪1994000980‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫השתתפות‬ ‫הוצאות בצ"מ הפרדי‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫קופות גבייה‬ ‫‪69‬‬ ‫רכש ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪280‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש ‪1621200110‬‬ ‫‪7-‬‬ ‫‪1621200180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪1‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1621200523‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫רכש ‪ -‬דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ומנוי ‪1621200532‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪1‬‬ ‫רכש ‪ -‬דואר וטלפון ‪1621200542‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪339‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪339‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪70‬‬ ‫אגף הכנסות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1623000470‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגרות ביוב ועב'‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫גביה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2132‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3677‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪71‬‬ ‫אגף הכנסות‬ ‫‪72‬‬ ‫אגף הכנסות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הקטנת כמות הפניות‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי המאפשר ביצוע פעולות באופן‬ ‫הקטנת כמות הפניות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מוקד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫עצמאי‬ ‫למחלקת גביה‬ ‫לתושב‬ ‫טיפול במספר רב‬ ‫יותר של פניות‬ ‫הכנסת אמצעים‬ ‫התייעלות בעבודת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מוקד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנסת מערכות מחשוב נוספות‪BI, Call Center ,‬‬ ‫ובצורה מקצועית‬ ‫דיגיטלים‬ ‫העובדים‬ ‫יותר ע"י נציגי הגביה‬ ‫מנגד‬ ‫הוצאה זו‬ ‫יש‬ ‫הפחתה‬ ‫יציאה למכרז פומבי וקליטת חברת גבייה שתעבה את‬ ‫התייעלות בעבודת‬ ‫של ‪960‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גידול באחוזי הגבייה‬ ‫מקסום הכנסות‬ ‫מערך העובדים הקיים‬ ‫העובדים‬ ‫אש"ח‬ ‫בשוטף‬ ‫(עובדים‬ ‫קיימים(‬ ‫תושבים מנהלי‬ ‫הקטנת כמות‬ ‫הגדלת כמות הוצאות ושוברים באופן דיגיטלי והפחתה‬ ‫התייעלות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השוברים המודפסים‬ ‫של משלוח שוברים בדואר שיווק הצורך במעבר‬ ‫שוברים דיגיטלים‬ ‫בהעברת מידע‬ ‫והסברה‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫לשוברים דיגיטלים ‪.‬‬ ‫לתושב על חובותיו‬ ‫בדיקת הגידול באחוז‬ ‫שיפור אחוז הגביה‬ ‫הגביה ביחס לשנה‬ ‫הטמעת מודל אכיפה מנהלית במערכת וביצוע אכיפה‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעסקים באמצעות‬ ‫מקסום הגביה‬ ‫קודמת ‪ -‬אם עלה‬ ‫משפטית‬ ‫גביה מנהלית ומשפטית‬ ‫המשימה הושלמה‬ ‫‪73‬‬ ‫אגף הכנסות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון מידי‬ ‫בניית מודל למערכת הדוחות לטובת הוועדים‬ ‫כל רבעון‬ ‫וסטאטוס לוועדים‬ ‫המקומיים‬ ‫צפיה עי נציג‪/‬ת‬ ‫גביה בתשריטי‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משימה הושלמה‬ ‫קליטת הקבצים למערכת‬ ‫‪ 4‬ישובים כל רבעון‬ ‫המדידה במערכת‬ ‫המטרו‬ ‫‪74‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫‪75‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מהנדס המועצה והוועדה לתכנון‬ ‫ובנייה‬ ‫מזכירת מהנדס‬ ‫המועצה‬ ‫מזכירת הועדה המקומית‬ ‫שמאי הוועדה‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫תובעת הוועדה‬ ‫מחלקת תכנון ורישוי‬ ‫מחלקת פרויקטים ציבוריים‬ ‫מחלקת פיקוח על הבנייה‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫בנייה‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫רכזת פרויקטים ו ‪GIS‬‬ ‫וארכיבאית‬ ‫קבלת קהל‬ ‫יועץ ביוב‬ ‫מפקחי בנייה‬ ‫בודק תוכניות רישוי‬ ‫מפקח תשתיות‬ ‫בודק רישוי ומידען‬ ‫צוות תשתיות‬ ‫‪76‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הקמת מבנה לחינוך‬ ‫קבלת פרוגרמה‪,‬‬ ‫אישור‬ ‫מיוחד תקשורתי בקרית‬ ‫אגף החינוך‪/‬‬ ‫קבלת אישור על‬ ‫מסמכי‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון של מבנה חדש בקרית החינוך‬ ‫החינוך נען‪-‬סתריה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫התכנון ממשרד‬ ‫קרקע ע"י‬ ‫כמענה לצרכי החינוך‬ ‫החינך‬ ‫משרד‬ ‫המיוחד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫בינוי מוסדות חינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫הקמת גן ילדים חנ"מ‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית מבנה גן חדש‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫בישרש‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בפרסום‬ ‫הקמה ואיכלוס מעונות‬ ‫וזכיה‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אכלוס המבנים‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫יום בכרמי יוסף‪,‬חולדה‬ ‫בקול קורא‬ ‫ונען‬ ‫לביצוע‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫בינוי מוסדות חינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫תב"ר ‪735‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫קידום תכנון של אגף חדש בישיבה התיכונית‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫התיכונית בשעלבים‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪77‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה‬ ‫תכנון מבנה חדש עבור‬ ‫בהכרה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הסדרת מגרש‬ ‫איתור קרקע מתאימה‪,‬הסדרת בעלויות ויציאה לתכנון‬ ‫ביה"ס מעיין בהתאם‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משרד‬ ‫החינוך‬ ‫והתחלת תכנון‬ ‫ראשוני‪.‬‬ ‫לפרוגרמה של משרד‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית מבנה גן חדש‬ ‫הקמת גן ילדים במצליח‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫בינוי מוסדות חינוך‬ ‫מותנה‬ ‫לטובת מתן מענה‬ ‫בקבלת‬ ‫לצרכי האוכלוסיה‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום תכנון ןיציאה‬ ‫הקמת ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון ובניית ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫לביצוע‬ ‫בקרית החינוך שעלבים‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫הקמת גן ילדים במשמר‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בניית מבנה גן חדש‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‪,‬ועד מקומי‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫דוד‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫שיפוץ במרחבי הפנים‬ ‫פיתוח סביבות‬ ‫בקבלת‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח מרחב חדשני במרחבים המשותפים בביה"ס‬ ‫והחוץ של בתי הספר‬ ‫לימוד חדשניות‬ ‫תב"ר‬ ‫החינוך‬ ‫במהלך שיפוצי קיץ‬ ‫במסגרת שיפוצי הקיץ‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫מועצה‬ ‫‪78‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתן מענה למקום‬ ‫אגף רווחה ואגף‬ ‫סיום תכנון והפקת‬ ‫הקמת קומה שנייה על גבי מבנה הבריכה המועצתית‬ ‫הקמת מרחב פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר ‪777‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קהילה‬ ‫היצר בניה‬ ‫לטובת בית גיל שלישי‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫לאוכלוסיית הגיל‬ ‫השלישי‬ ‫תב"ר מועצה‪+‬‬ ‫מתן מענה לשירות‬ ‫תב"ר ישוב ‪+‬‬ ‫קבלת היתר וביצוע‬ ‫שיפוץ מבנה אגף רווחה‬ ‫‪1400‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תכנון מפורט וביצוע הפרויקט‬ ‫יעיל במבני‬ ‫תקציב בית‬ ‫הפרויקט‬ ‫‪ +‬רחבת בית הכנסת‬ ‫המועצה‬ ‫הכנסת‬ ‫הקמת גשר לאופניים‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫הקרן לשטחים‬ ‫‪470‬‬ ‫‪700‬‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום התכנון‬ ‫תכנון הגשר במסגרת תחרות תכנון אדריכלי‬ ‫ומעבר אקולוגי מעל‬ ‫לרכיבת אופניים‬ ‫פתוחים‬ ‫כביש ‪44‬‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫משרד התחבורה‪,‬‬ ‫תכנון שביל אופניים בין‬ ‫‪91‬‬ ‫‪130‬‬ ‫תב"ר ‪648‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון השביל‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫משמר איילון לכפר בן נון‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫לרכיבת אופניים‬ ‫הקמת שביל אופניים‬ ‫ועד סתריה‪,‬הנהלת‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫ביצוע השביל‬ ‫המוביל מסתריה לקרית‬ ‫המועצה‬ ‫חינוך סתריה‪-‬נען‬ ‫ועד נען‪ ,‬ועד רמות‬ ‫תכנון כביש יציץ ‪ -‬רמות‬ ‫מותנה‬ ‫מאיר‪,‬ועד יציץ‪,‬‬ ‫מאיר‪ -‬נען לטובת‬ ‫הסדרת הכניסה‬ ‫באישור‬ ‫‪343‬‬ ‫‪490‬‬ ‫תב"ר ‪568‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫הפקת מסמכי ביצוע מתואמים והעברתן לגוף הביצוע‬ ‫נת"י‪ ,‬משרד‬ ‫הסדרת מערך התנועה‬ ‫למושב יציץ‬ ‫נת"י‬ ‫התחבורה‬ ‫באזור‬ ‫הסדרת תנועת רכבים‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫‪780‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד מצליח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫פיתוח רחוב המלאכה במצליח‬ ‫והולכי רגל ברחוב‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫המלאכה במצליח‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫‪79‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מותנה‬ ‫‪ 600‬מ‪.‬‬ ‫בזכייה‬ ‫הדתות‬ ‫תב"ר‬ ‫הקמת מבנה חדש‬ ‫ועד גני יוחנן‪,‬משרד‬ ‫תחילת ביצוע‬ ‫‪ 800‬כספי בקול קורא‬ ‫‪2450‬‬ ‫ישוב‪+‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת בית כנסת חדש‬ ‫לבית הכנסת במקום‬ ‫הדתות‬ ‫הפרויקט‬ ‫משרד‬ ‫בית‬ ‫הדתות‬ ‫המבנה הקיים‬ ‫הדתות‬ ‫הכנסת‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד פדיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫שיפוץ מועדון לרווחת התושבים‬ ‫תכנון מועדון בפדיה‬ ‫מותנה‬ ‫עבודות פיתוח הכוללות‬ ‫בהסדרת‬ ‫‪600‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד סתריה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫פיתוח רחוב הזית בסתריה‬ ‫הסדרת רחוב הזית‬ ‫חריגות‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫בסתריה‬ ‫ופלישות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫מותנה‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫בהסדרת‬ ‫הסדרת רחוב יוסף בן‬ ‫‪600‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד יד רמב"ם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫פיתוח רחוב יוסף בן נאים יד רמב"ם‬ ‫חריגות‬ ‫נאים יד רמב"ם‬ ‫ופלישות‬ ‫פיתוח והסדרת חניות‬ ‫‪500‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד ישרש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫עבודות פיתוח הכוללות הסדרת חניה במרכז המושב‬ ‫בישרש‬ ‫מתקני ספורט הכוללים‬ ‫‪750‬‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ועד כרמי יוסף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫הקמת מתקני ספורט לרווחת התושבים‬ ‫מגרשי טניס בכרמי יוסף‬ ‫בכפוף‬ ‫לקבלת‬ ‫‪1,340‬‬ ‫ועדה מחוזית‪,‬‬ ‫הפקדת התכנית ודיון‬ ‫קידום תכנית המתאר‬ ‫החלטה של‬ ‫משרד‬ ‫‪2324‬‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום הפקדת התכנית‬ ‫קידום תכנון יוזם‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫בולקחש"פ‬ ‫הכוללנית לגזר‬ ‫החקלאות הוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫קידום תכנון‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫קידום תכנית מפורטת‬ ‫‪750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫דיון בועדה המקומית‬ ‫קידום הליכי התכנון‬ ‫ביוזמת הוועדה‬ ‫כללי‬ ‫גני הדר‬ ‫המקומית‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בכפוף‬ ‫תכנון מוסדות‬ ‫לקבלת‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫חינוך לטובת מתן קידום תכנון קרית חינוך‬ ‫החלטה של‬ ‫‪200‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפקדת התכנית‬ ‫קבלת החלטת וועדה להפקדה‬ ‫כללי‬ ‫חולדה‬ ‫מענה לצרכי‬ ‫הוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫בכפוף‬ ‫לקבלת‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫אישור התכנית למתן‬ ‫הסדרת דרך חירום‬ ‫החלטה של‬ ‫‪70‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עריכת תב"ע להסדרת דרך החירום‬ ‫כללי‬ ‫תוקף‬ ‫לישוב כרמי יוסף‬ ‫הוועדה‬ ‫קידום תכנון‬ ‫המקומית‬ ‫ביוזמת הוועדה‬ ‫בכפוף‬ ‫לקבלת‬ ‫הסדרת הבטיחות בדרך‬ ‫המקומית‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫אישור התכנית למתן‬ ‫החלטה של‬ ‫‪35‬‬ ‫√‬ ‫עריכת תב"ע כביש שעלבים ישפרו סנטר מודיעין‬ ‫מכביש שעלבים משמר‬ ‫כללי‬ ‫תוקף‬ ‫הוועדה‬ ‫איילון לכיוון מודיעין‬ ‫המקומית‬ ‫תב"ר‬ ‫מותנה‬ ‫מועצה‪+‬הקרן‬ ‫מועצה‪+‬קרן‬ ‫הקמת תצפית וכיתת‬ ‫קול קורא לפיתוח‬ ‫בזכיית‬ ‫‪2200‬‬ ‫לסיוע שטחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת התצפית וכיתת החוץ לטובת עיבוי התיירות ביער קידום תכנון התצפית‬ ‫לסיוע שטחים‬ ‫חוץ יער לח"י‬ ‫אתרים במועצה‬ ‫קול קורא‬ ‫פתוחים‬ ‫פתוחים‬ ‫זכייה‬ ‫תב"ר מועצה‬ ‫קול קורא שימור‬ ‫‪67‬‬ ‫‪67‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סקר שימור אתרים‬ ‫הכנת הסקר‬ ‫סקר שימור אתרים‬ ‫בקול קורא‬ ‫כללי‬ ‫אתרים‬ ‫‪81‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אגף דוברות‬ ‫העלאה שוטפת של‬ ‫עדכון שוטף של מסמכי הנחיות ומסמכים נלווים לתיקי‬ ‫אתר האינטרנט של‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫מסמכים חדשים‬ ‫מידע‬ ‫הוועדה המקומית יהווה‬ ‫הכנת מסמכי הנחיות להגשות בקשות להיתר עבור‬ ‫אגף דוברות‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עבודות שאינן מחויבות בתיק מידע על פי החוק והעלאה הכנת מסמכי הנחיות‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫לאתר המועצה‬ ‫‪ 90%‬מארכיון הוועדה‬ ‫אתר האינטרנט של‬ ‫טלדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העלאת ארכיון סרוק לאתר הועדה‬ ‫מפורסם לציבור‬ ‫הוועדה המקומית יהווה‬ ‫מאגר מידע פתוח‬ ‫תחילת סריקת‬ ‫טלדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סריקת תכניות בניין עיר והעלאה לאתר הוועדה‬ ‫לתושבים ואנשי מקצוע‬ ‫התכניות להיתר‬ ‫השקת דפי המידע‬ ‫קידום הדיגיטציה‬ ‫הפקת דף מידע תכנוני פתוח לציבור הרחב מתוך‬ ‫הפקת דף מידע תכנוני‬ ‫אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התכנוני הפתוח‬ ‫של הוועדה‬ ‫מערכת ה‪ ,GIS-‬פרטני לכל מגרש‬ ‫ממערכת ‪GIS‬‬ ‫לציבור‬ ‫יצירת שכבות של‬ ‫מתוקצב‬ ‫גורמי פנים במועצה‬ ‫פיתוח מערכת ‪GIS‬‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫‪10‬‬ ‫בתקציב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫(תיירות‪ ,‬רישוי‬ ‫שילוב של אגפי המועצה במערכת ה‪GIS-‬‬ ‫כמערכת מתכללת של‬ ‫ומחלקות‬ ‫האגפים‬ ‫עסקים‪ ,‬יחידה‬ ‫פעילות המועצה‬ ‫סביבתית)‬ ‫כתיבת נהלי עבודה‬ ‫ארכיון הוועדה הדיגיטלי‬ ‫יצירת נהלי עבודה פנימיים לארכיון הוועדה הדיגיטלי‪,‬‬ ‫בר טכנולוגיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומינוי אחראי על‬ ‫יהווה מקור מידע מרכזי‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה והטמעה‬ ‫ארכיון דיגיטלי‬ ‫בעבודה הפנימית‬ ‫‪82‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אגף דוברות‬ ‫התחלת השימוש‬ ‫חתימה אלקטרונית על מסמכי תב"ע בסמכות מקומית‬ ‫ודיגיטציה‪ ,‬ועדה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחיתום אלקטורני‬ ‫ותב"ע בסמכות מחוזית‬ ‫שיפור השירות‬ ‫מחוזית מרכז‬ ‫אגף דוברות‬ ‫מדיניות "אפס נייר"‬ ‫לתושב וחתירה‬ ‫התחלת השימוש‬ ‫חתימה אלקטרונית על תכניות בינוי‪ ,‬תצ"ר ותשריטי‬ ‫ודיגיטציה‪ ,‬מפ"י‪,‬‬ ‫√‬ ‫בהליכי תכנון ורישוי‬ ‫להקטנת טביעת‬ ‫בחיתום אלקטורני‬ ‫חלוקה‪.‬‬ ‫רמ"י‬ ‫הרגל האקולוגית‬ ‫אגף דוברות‬ ‫התחלת השימוש‬ ‫חתימה אלקטרונית על תכניות התרת שינויים בסמכות‬ ‫√‬ ‫ודיגיטציה‬ ‫בחיתום אלקטורני‬ ‫מהנדס הוועדה‬ ‫הגברת הקשר‬ ‫שיתוף ציבור עורכי בקשות‪ ,‬בכל הנוגע לתהליכי הרישוי‬ ‫הגברת הקשר עם בעלי‬ ‫הישיר עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מייל עדכון כל רבעון‬ ‫והתכנון בוועדה לרבות הפצת מייל תקופתי לעניין‬ ‫המקצוע‬ ‫התושבים ובעלי‬ ‫עדכונים על הנעשה‬ ‫המקצוע‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות בנושאים‪ :‬תחבורתי להיתרי בנייה‪,‬‬ ‫יועץ תנועה‪,‬‬ ‫אישור מסמך‬ ‫לשימוש חורג עבור מגורים לעובדים זרים (פל"ח)‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות‬ ‫המדיניות בועדה‬ ‫ומדיניות לתב"עות חוזרות‪ ,‬הנחיות מרחביות לגדרות‪,‬‬ ‫לאיכה"ס‬ ‫הטווית מדיניות‬ ‫הנחיות מרחביות סביבתיות ולתברואה‬ ‫עדכון לפחות מסמך‬ ‫תכנונית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון מסמכי מדיניות קיימים‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות‬ ‫מדיניות קיים אחד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום הנוהל‬ ‫הכנת נוהל הגשת תב"ע‬ ‫הכנת נוהל הגשת תב"ע‬ ‫‪83‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קיום שגרת למידה והעשרה‪ :‬סיורים במועצה‪ ,‬הכרות עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מופע רבעוני‬ ‫נושאי תשתית ותכנון‪ ,‬למידה מועדות אחרות‬ ‫בדיקת זמני תגובה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיחקור "צווארי בקבוק" של היתרי בנייה‬ ‫ובחינת חסמים‬ ‫הכנת נהלי עבודה‬ ‫הכנת נהלי עבודה פנימיים ‪ -‬לייעול עבודת בין מחלקתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פנימיים‬ ‫ובין אגפית‬ ‫הגברת המקצועיות של‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫יועץ תנועה‪ ,‬יועץ‬ ‫צוות התכנון והרישוי‬ ‫עובדי הועדה‬ ‫הרצאות מקצועיות של יועצי הוועדה המקומית לצוות‬ ‫תשתיות‪ ,‬יועצת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרצאה ברבעון‬ ‫המקצועי של הוועדה‬ ‫סביבתית‬ ‫השלמת קורס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקצועי לכל בודקת‬ ‫השתתפות בהכשרות וכנסים‬ ‫רישוי‪ /‬תב"ע‬ ‫הפקת סקר עברות‬ ‫קידום הליכי אכיפה‬ ‫בנייה על פי‬ ‫הנדרש בתיקון ‪ 116‬יזומה במרחב המועצה‬ ‫באמצעות שימוש בסקר‬ ‫לחוק התכנון‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תוצאות הסקר‬ ‫הפקת סקר שימושים‬ ‫עבירות בנייה לרבות‬ ‫והבנייה ושיפור‬ ‫קבלת החלטות בנושאי‬ ‫הליכי אכיפה‬ ‫אכיפה‬ ‫בעבודת השטח‬ ‫של המפקחים‬ ‫קידום הליכים דיגטלים בעבודות המפקחים בוועדה‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אפליקציה פעילה‬ ‫הקמת שכבת פיקוח ב‪ GIS -‬והטמעת תוצאות הפיקוח‬ ‫קידום הליכי אכיפה‬ ‫קידום דיגיטציה‬ ‫מהשטח‬ ‫יזומה במרחב המועצה‬ ‫של מערכות‬ ‫עבודה עם מחשב‬ ‫רכישת מחשב נייד לעבודה מההשטח‪ ,‬עדכון נתונים‬ ‫על ידי שימוש‬ ‫הפיקוח ושיפור‬ ‫נייד מהשטח‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בזמן אמת בשכבת הפיקוח ב‪ GIS -‬ובמערכת ניהול‬ ‫באמצעים דיגיטליים‬ ‫השירות לתושב‬ ‫והטמעת נתונים בזמן‬ ‫וועדה‪ ,‬זמינות למסמכים ותוכניות בשטח‬ ‫אמת‬ ‫‪84‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חברת בר‬ ‫בנייה והטמעה של מסמכים מקוונים והדרישות הנלוות‬ ‫מודול מקוון להגשת‬ ‫קידום דיגיטציה‬ ‫שימוש במערכת‬ ‫טכנולוגיות‪,‬‬ ‫אישורים ודרישות באתר להנפקת אישור תחילת עבודות ‪ /‬תעודת גמר והעברתם‬ ‫של מערכות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המקוונת וסינכרון‬ ‫ש‪.‬י‪.‬בינה‪ ,‬אגף‬ ‫למערכת ניהול הוועדה‪ ,‬קישורם והצגתם בארכיב‬ ‫הוועדה ואימוץ מדיניות‬ ‫הפיקוח ושיפור‬ ‫לאתר ההנדסי‬ ‫דיגיטל‬ ‫הקבצים‪.‬‬ ‫"אפס נייר"‬ ‫השירות לתושב‬ ‫קבלת כתבי האישום‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫ושמירה על צביון‬ ‫הגדלת פיקוחי אכיפה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת תיקי עבירה יזומה והגשת כתבי אישום‬ ‫לאיכה"ס‬ ‫כפרי והגנה על מגזר‬ ‫יזומה בשטחים פתוחים‬ ‫שמירה על‬ ‫החקלאות‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫מיגור תופעת עירום‬ ‫של המועצה בדגש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפקת צווים מנהליים להפסקת עבודות‬ ‫לאיכה"ס‪ ,‬מג"ב‬ ‫הקרקע במועצה‬ ‫על המרחב הנופי‬ ‫מותנה‬ ‫חקלאי ועל הניקוז עצירת עבודות עירום‬ ‫הפסקת הבנייה‬ ‫בגיוס‬ ‫קרקע עם קבלת דיווח‬ ‫האזורי‪.‬‬ ‫קליטת מפקח חדש לצורך הגדלת אכיפה מנהלית לבנייה והשימוש באמצעות‬ ‫מפקח‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שימוש בצווים‬ ‫"טרייה" לסוגיה השונים ועבירות בנסיבות מחמירות‬ ‫במסגרת‬ ‫מנהליים‬ ‫מכרז כ"א‬ ‫√‬ ‫הכנת נהלי עבודה פנימיים לייעול העבודה בין מחלקתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכנת נהלי עבודה‬ ‫והבין אגפית‬ ‫בכפוף‬ ‫לאישור‬ ‫השלמת קורס‬ ‫ועדת‬ ‫√‬ ‫התמקצעות והגברת‬ ‫שפור מקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקצועי מפקח ‪ -‬קורס‬ ‫השתתפות בהכשרות וכנסים‬ ‫השתלמויות‬ ‫אפקטיביות האכיפה‬ ‫ויעילות המפקחים‬ ‫פיענוח תצ"א‬ ‫ופתיחת‬ ‫קורסים‬ ‫מטיס רחפן מקצועי ‪+‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסמכת מפקח למטיס רחפן והוצאת רישיון לרחפן קיים‬ ‫רישיון רחפן‬ ‫√‬ ‫יצירת הרתעה‬ ‫קבלת כתבי האישום‬ ‫אכיפת אי קיום צווי בית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגשת כתבי אישום בגין אי קיום צווי בית משפט‬ ‫לצורך שמירה על‬ ‫בגין אי קיום‬ ‫משפט‬ ‫צביון המועצה‬ ‫‪85‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫קידום תחום‬ ‫פיתוח שיתופי פעולה‬ ‫ישובים ‪ ,‬מנכ"לית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישה אחת לחציון‬ ‫שילוב פורום נגישות בישיבות המועצה עם וועדי היישובים‬ ‫הנגישות והשיח‬ ‫בין יישובים‬ ‫המועצה‬ ‫אודותו במועצה‬ ‫ביצוע הנגשות על פי‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫הנגשת המרחב‬ ‫הסקרים וקבלת‬ ‫‪115‬‬ ‫תב"ר ‪776‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע פרוייקטים במבני ציבור עפ"י סקרי נגישות‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫הציבורי עבור דיירי‬ ‫אישורים למבנים‬ ‫המועצה‬ ‫ובאי המועצה‬ ‫שהונגשו‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫המשך ביצוע פרוייקטים במבני חינוך עפ"י סקר נגישות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫וסטאטוס הנגישות במועצה‬ ‫ממשרד‬ ‫קידום הנגשה של‬ ‫שיפור נגישות‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫המרחב הפיזי של‬ ‫פיזית ברחבי‬ ‫בקבלת‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫ביצוע ההנגשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשה פרטנית לבעלי מוגבלויות בבתי ספר וגני הילדים‬ ‫תקציבית‬ ‫החינוך‬ ‫הפרטניות לפי דרישה‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫אתר האינטרנט‬ ‫של המועצה ישמור קידום הנגשת המידע‬ ‫אתר נגיש בצורה‬ ‫ביצוע בדיקה שוטפת ותחזוקת הנגישות באתר המועצה‬ ‫מנהלת אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫על הנגשה שוטפת באתר האינטרנט של‬ ‫מלאה‬ ‫והנגשת כל המסמכים באתר‬ ‫המועצה‬ ‫עבור משתמשיו‬ ‫וצרכיהם השונים‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪ /‬ימי עיון‬ ‫מתוקצב‬ ‫ביצוע הדרכת‬ ‫קיום הדרכות וימי עיון לעובדי המועצה להעלאת רמת‬ ‫העלאת רמת השירות‬ ‫שיפור מתן שירות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪15‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫בהשתלמויות‬ ‫עובדים אחת לשנה‬ ‫השירות‬ ‫של עובדי המועצה‬ ‫נגיש‬ ‫במשאבי‬ ‫אנוש‬ ‫‪86‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫פעילות‪/‬הר‬ ‫צאה לרגל‬ ‫יום‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫ביצוע פעולות‬ ‫שילוב תוכניות בנושא‬ ‫המודעות‬ ‫‪6‬‬ ‫מתוקצב בנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פעולות בתנועות הנוער‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫נוער‬ ‫במהלך השנה‬ ‫נגישות‬ ‫הבינלאומי ‪-‬‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫פיליירים‪/‬‬ ‫ידיעון‬ ‫חלוקה לפי‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫ביצוע‬ ‫שכבות גיל‪,‬‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫בתי ספר‪ ,‬מנהלת מתוקצב באגף‬ ‫הרצאות‪/‬פעילויות‬ ‫שילוב תוכניות בנושא‬ ‫בתיאום‬ ‫‪30‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום הרצאות‪/‬פעילויות בבתי הספר וגני ילדים‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫החינוך‬ ‫מדור גנים‪ ,‬הנהלת‬ ‫במהלך השנה במוסד‬ ‫נגישות‬ ‫מחלקת‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫בתי ספר‪,‬גננות‬ ‫חינוכי לפי שכבות גיל‬ ‫המועצה תאפשר‬ ‫ותעודד שילוב‬ ‫גיוס ושילוב עובדים‬ ‫שילוב עובדים עם‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענה בכ"א‬ ‫אנשים עם‬ ‫על פי התקנות‬ ‫מוגבלות‬ ‫מוגבלויות בקרב‬ ‫עובדיה‬ ‫הטמעה ושימוש‬ ‫סריקה ועיגון של כלל‬ ‫קידום מערכת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫חברת טלדור‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במידע במערכת‬ ‫ביצוע סריקה של תיקי ההפקעות‬ ‫ההפקעות במערכת‬ ‫המידע אודות נכסי‬ ‫הנכסים הממחושבת‬ ‫הנכסים הממוחשבת‬ ‫המועצה‬ ‫‪87‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫גיבוש החלטה‬ ‫בדיקה של הכנת תשריטי חלוקה והסדרת הרישום‪,‬‬ ‫הסדרת רישום‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫חברת גטניו‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהתאם ויציאה‬ ‫הכנת תשריטי חלוקה‬ ‫הסדרת רישום בעלויות עפ"י הפקעות‬ ‫קרקעות במועצה‬ ‫לביצוע‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫שימוש במערכת ע"י‬ ‫שימוש במערכת ככלי‬ ‫מנהלי אגפים‪/‬‬ ‫√‬ ‫ביצוע הדרכות למנהלי המועצה‬ ‫כלל אגפי המועצה‬ ‫לקבלת החלטות‬ ‫קידום המידע‬ ‫מחלקות‬ ‫סיום הקמת המערך‬ ‫אודות נכסי‬ ‫בקרה‬ ‫ועדכונים‬ ‫הממוחשב ושימוש‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫המועצה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫√‬ ‫הקמת שכבת הנכסים במערכת ‪GIS‬‬ ‫יבוצעו‬ ‫שוטף במערכת‬ ‫הנכסים ב ‪GIS -‬‬ ‫בשוטף‬ ‫הנכסים‬ ‫‪88‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫ייעוץ מחשוב נקיון‬ ‫ייעוץ מחשוב נקיון‬ ‫‪263‬‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫שכר מהנדס רשות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫ושונות‬ ‫ושונות‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪1731000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ משפטי‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ משפטי‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫דלק ‪ -‬מהנדס‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬מהנדס‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫לבנין‬ ‫לבנין‬ ‫‪2564‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪1733400180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי ומדידות‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫ועדה ‪ -‬סריקת תיקים‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫ועדה ‪ -‬סריקת תיקים‬ ‫לודים‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫נגישות ‪ -‬שוטף‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫נגישות ‪ -‬שוטף‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1733400758‬‬ ‫קידום רג"מ תוכניות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1733400758‬‬ ‫קידום רג"מ תוכניות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400432‬‬ ‫מים‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪168‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫תיקונים ‪-‬פיקוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫דלק ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫תיקונים ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫תיקונים ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫ליסינג ‪ -‬פיקוח חדש‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫אחזקת פלאפונים‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫לבנין‬ ‫לבנין‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫השתתפות רמלה‬ ‫השתתפות רמלה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬דלק‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1233400790‬‬ ‫וחבל מודיעין בקידום‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1233400790‬‬ ‫וחבל מודיעין בקידום‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬תיקונים‬ ‫רג"מ‬ ‫רג"מ‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫פיקוח ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪89‬‬ ‫אגף תכנון והנדסה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫עבור בניה‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫וצילום‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫לבנין‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫ועדה לבניין‬ ‫‪474‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪7792‬‬ ‫‪6632‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪7792‬‬ ‫‪7106‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪90‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫‪91‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫מזכירה‬ ‫יועץ תנועה‬ ‫ועדת תנועה‬ ‫קבלני תחזוקה‬ ‫מחלקת תחזוקה‬ ‫צוות תחזוקה‬ ‫‪92‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫חלופה‬ ‫התקנת מערכת‬ ‫מיגור שינוי אקלים‬ ‫לאחזקה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יציאה למכרז‪/‬ביצוע‬ ‫בחינת כדאיות כלכלית‬ ‫והגדלת הכנסות אוטומטית לניקוי תאים‬ ‫ע"י חברה‬ ‫פוטו‪-‬וולטאיים על הגגות‬ ‫המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה בגני ילדים‬ ‫ע"י החינוך‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫מתוקצב‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫התקנת מערכת בקרת כיבוי מזגנים ותאורה במבנה‬ ‫‪50‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במנכליה‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫המועצה‬ ‫מיגור שינוי אקלים‬ ‫לא בוצע‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫החלפת מערכת המיזוג במבנה אשכול הפיס בקריית‬ ‫‪550‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התייעלות אנרגטית‬ ‫והקטנת הוצאות‬ ‫ב‪2022 -‬‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫חינוך בית חשמונאי‪.‬‬ ‫המועצה‬ ‫מותנה‬ ‫קול קורא‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החלפת מזגנים ישנים ובזבזניים‬ ‫משרד‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫הכלכלה‬ ‫איתור פוטנציאל לחיסכון באנרגיה ע"י ביצוע סקר אנרגיה קבלת סקר לטובת‬ ‫‪40‬‬ ‫תב"ר‬ ‫ממונה אנרגיה‪ ,‬יועץ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ובניית תוכנית עבודה‬ ‫במוסדות המועצה (משרדים וגני ילדים)‬ ‫קבלת אישור ועדת‬ ‫יועץ תנועה‪ ,‬ועדת‬ ‫ביצוע סקר הסדרי‬ ‫תנועה ומשטרה של‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫תנועה‪ ,‬נציגי ועדי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיור‪ ,‬הכנת מפה‪ ,‬אישור בועדת תנועה‬ ‫תנועה ע"י יועץ תנועה‬ ‫לפחות ‪ 8‬יישובים‬ ‫היישובים‬ ‫ואישור בועדת תנועה‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫בשנה‬ ‫מותנה‬ ‫בדרכים‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קול קורא‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לסקר‪ ,‬מפרט‪ ,‬תקציב‬ ‫טיפול במפגעי בטיחות בדרכים‬ ‫שיפור בטיחות בדרכים‬ ‫משרד‬ ‫ולו"ז‬ ‫התחבורה‬ ‫‪93‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יועץ‪ ,‬קבלן‪ ,‬מפקח‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫ביצוע אחזקה מונעת‬ ‫קידום בטיחות‬ ‫‪150‬‬ ‫תב"ר יעודי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סקר מקדים‪ ,‬ביצוע‬ ‫תשתיות‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫לאחזקת כבישים‬ ‫בדרכים‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫תעדוף הביצוע בהתאם‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קביעת סדר עדיפויות ומפרט יחד עם היישוב‪ ,‬תכנון‪,‬‬ ‫לבקשות היישובים‬ ‫קידום פיתוח‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫תימחור‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫ובכפוף להחלטות‬ ‫ביישובים‬ ‫ביצוע‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫תכנון השלב הבא של‬ ‫מתכנן‪ ,‬מנהל‬ ‫הוצאת צו התחלת‬ ‫שדרוגי תחנות וקווים‬ ‫‪4000‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קבלת תכנון והוצאת הליך מתאים לביצוע‬ ‫פרויקט‬ ‫עבודה עד סוף שנה‬ ‫בהתאם לתוכנית אב‬ ‫לביוב‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫נוף איילון ‪ -‬חיבור שכונה‬ ‫‪200-1000‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫ב' לקו ביוב‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביצוע‬ ‫תשתיות ביישובים‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫יקב ברקן‪ ,‬קיבוץ‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫חולדה‪,‬מנהל‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫שדרוג תחנת סניקה‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫פרוייקט ‪ ,‬מתכנן‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫חולדה‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫קבלן ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫‪94‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫גנרטור גיבוי תחנת‬ ‫‪200‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫סניקה פדיה (כרם)‬ ‫ביצוע‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫שדרוג תחנת סניקה‬ ‫‪950‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫כפר שמואל (צפונית)‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫תשתיות ביישובים‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫שדרוג תחנת סניקה‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫שדרוג תחנת סניקה‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫רמות מאיר (גדולה)‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫‪95‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫שדרוג תחנת סניקה‬ ‫‪1500‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫סתריה‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫ניצול‬ ‫הצלחה‬ ‫ושת"פ עם‬ ‫מטה‬ ‫בינימין‬ ‫לטובת‬ ‫תב"ר ביוב ‪+‬‬ ‫חיבור מבוא חורון לביוב‬ ‫שידרוג‬ ‫רשות המים‪ ,‬מטה תקצוב רשות‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫‪8500‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מטה בינימין‪ ,‬רשות המים‬ ‫המועצה ושידרוג קווי‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫קווי ביוב‬ ‫המים ‪ +‬תקצוב‬ ‫בינימין‪ ,‬גזר‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫הביוב‬ ‫תשתיות ביישובים‬ ‫של‬ ‫מטה בינימן‬ ‫המועצה‪,‬‬ ‫בעתיד אף‬ ‫חיבור חלק‬ ‫מנוף‬ ‫איילון לקו‬ ‫החלפת קווי מים ברחוב‬ ‫גזבר‪ ,‬מנהל‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫‪700‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אישור הלוואה‪ ,‬ביצוע‬ ‫עינב בבית חשמונאי‬ ‫פרויקט‪ ,‬מתכנן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫לאור פיצוצים רבים‬ ‫שיפור דרכי גישה‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תיעדוף‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫ואחזקה למערכות‬ ‫קבלן‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫הביוב‬ ‫‪96‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תקציב‬ ‫רשות‬ ‫ביצוע חלקת השהיית‬ ‫רשות ניקוז שורק‬ ‫תיאום מול רשות הניקוז‪ ,‬עדכון תכנון‪ ,‬אישור ע"י האגודה‪ ,‬ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫ניקוז‪/‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫נגר ביציץ למניעת‬ ‫שיפור ותפעול‬ ‫לכיש‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ביצוע בפועל ע"י רשות הניקוז‬ ‫משרד‬ ‫הצפות‬ ‫תשתיות ברחבי‬ ‫החקלאות‬ ‫המועצה‬ ‫טיפול לקראת החורף‪,‬‬ ‫תקציב‬ ‫רשות ניקוז שורק‪-‬‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫√‬ ‫סיור יחד עם רשות הניקוז ונציגי היישובים‪ ,‬ביצוע‬ ‫ניקיון וואדיות ושיקום‬ ‫רשות ניקוז‬ ‫לכיש וירקון‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫נזקי חורף שעבר‬ ‫‪97‬‬ ‫אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪-‬‬ ‫השתתפות איגוד‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫תחזוקה‬ ‫ערים ביוב איילון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫תשתיות דלק ‪-211 -‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני‬ ‫‪90-602‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫משחקים‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫הכנסות לפרויקט‬ ‫ומנוי ‪211-90-602‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪661‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫חשמל נטו‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג ‪-211‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫דלק מנהל אגף‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב ‪ -‬חשמל‬ ‫‪90-602‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000532‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב ‪ -‬מים‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫ליסינג מנהל אגף‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫טיפול‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫פלאפון נכסים צבורים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫ביוב ‪ -‬טלפון מירס‬ ‫כבישים פנימיים‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫ביוב ‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫תיקוני שוליים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫ביוב ‪ -‬אחזקת תחנת‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫ביוב‬ ‫חשמל‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫ממונה בטיחות‬ ‫ביוב ‪ -‬פיקוח עבודות‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫ביוב‬ ‫ותיקוני שבר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫ביוב ‪ -‬השתת'‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫שכר עובדי תחזוקה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫לתאגיד המים נס‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫ציונה‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫דלק ‪108-78-202‬‬ ‫ביוב העברה לקרן‬ ‫סימוני כבישים‬ ‫תיקונים ומנוי ‪-108-78‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1972000920‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫שיקום‬ ‫וותימרור‬ ‫‪202‬‬ ‫‪7580‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫רשות הניקוז‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫ליסינג ‪108-78-202‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫אגרות ביוב פיגורים‬ ‫השתתפות‬ ‫תשתיות ארגוניות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742100580‬‬ ‫השתתפות איגוד‬ ‫שונות‬ ‫‪393‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫ערים שורק וירקון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫אחזקת גנרטורים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫רשוי ובטוח טרקטור‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫‪9386‬‬ ‫‪11748‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫מים‬ ‫ונגררים‬ ‫‪9386‬‬ ‫‪11798‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪98‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪99‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהלת לשכת מנכ"לית‬ ‫מזכירת לשכת מנכ"לית‬ ‫אשכול תפעול ושירות‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫אשכול קהילה‬ ‫לתושב‬ ‫אגף הרווחה ושירותים‬ ‫אגף פיתוח המרחב‬ ‫תברואה‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫אגף קהילה‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫חברתיים‬ ‫הכפרי‬ ‫יחידת הפיקוח‬ ‫השירות הווטרינרי‬ ‫מחלקת דת‬ ‫מלגות והתנדבות‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫קצין בטיחות בתעבורה‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫אגף שירותי חירום‬ ‫מנמ"ר‬ ‫וביטחון‬ ‫‪100‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מחלקת יישובים ‪-‬‬ ‫מהלת מחלקת‬ ‫עבודה שוטפת אל‬ ‫הידוק קשרי העבודה עם הוועדים המקומיים ומזכירי‬ ‫הרחבת הפעילות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרחבת המחלקה‬ ‫היישובים‬ ‫מול היישובים‬ ‫היישובים וליווי שוטף‬ ‫והליווי הניתן‬ ‫ליישובים‬ ‫פרסום מסמך‬ ‫מליאת המועצה‪,‬‬ ‫עדכון המסמך להאצלת‬ ‫האצלת סמכויות‬ ‫המשך בחינת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫עדכון ואישור מסמך מפורט להאצלת סמכויות‬ ‫הסמכויות לוועדי‬ ‫מלא ואישורו במליאת‬ ‫הסמכויות‬ ‫חלוקת‬ ‫ומחלקת היישובים‬ ‫היישובים‬ ‫המועצה‬ ‫בין המועצה לוועדי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫פרסום לוועדי‬ ‫פרסום חוברת האצלת‬ ‫היישובים‬ ‫‪20‬‬ ‫√‬ ‫הפקת חוברת עדכנית‬ ‫והסברה‬ ‫היישובים והתושבים‬ ‫סמכויות מעודכנת‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫קיום פגישות בכל‬ ‫חיזוק הקשר בין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פגישות עם נציגי היישובים ‪ -‬מטה המועצה והנהגת היישוב‬ ‫"זמן יישובים"‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫היישובים פעם בשנה‬ ‫המועצה ליישובים‬ ‫הרחבת מעגל‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיום תוכנית הכשרה‬ ‫פתיחת מחזור נוסף של תכנית המנהיגות‬ ‫הפעילים‪/‬מתנדבים‬ ‫הנהגות היישובים‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫בנהגות היישובים‬ ‫מתוקצב‬ ‫מחלקת היישובים‪,‬‬ ‫יישובית‬ ‫פורום פעיל הנפגש‬ ‫המשך חיזוק יו"ר‬ ‫במחלקת‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי פורום קבועים לעדכון ולמידה‬ ‫בקביעות‬ ‫הוועדים‬ ‫ישובים‬ ‫המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫הגברת הפיקוח‬ ‫באשכול‬ ‫אשכול המרחב‬ ‫הקטנת הפסולת‬ ‫והאכיפה על שפיכות‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת מספר הפקחים במרחב‬ ‫האגף‬ ‫הכפרי‬ ‫במרחב ב ‪50%‬‬ ‫פסולת ואדמה‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫הכפרי‬ ‫במרחבים‬ ‫קיום פגישות מעקב‬ ‫כלל יחידות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לרבעון עם כלל‬ ‫בקרה רבעונית על ביצוע בפועל של תוכניות העבודה‬ ‫יישום מקסימלי של‬ ‫חיזוק עבודה‬ ‫המועצה‬ ‫היחידות‬ ‫מתוכננת תקינה תוכניות העבודה בכלל‬ ‫כלל יחידות‬ ‫תיקון הליקויים‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫ומובנית במועצה‬ ‫המועצה‪ ,‬ועדת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרה אחר יישום המלצות דו"חות מבקרת המועצה‬ ‫בדו"חות‬ ‫ביקורת‬ ‫‪101‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מלגה בסך‬ ‫‪2,500₪‬‬ ‫לסטודנט‬ ‫סיום שעות‬ ‫מאה מילגאים במסגרת‬ ‫לתואר‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫ראשון‪/‬לימו‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ההתנדבות והענקת‬ ‫התוכנית לתרומה‬ ‫המועצה‬ ‫די תעודה‪,‬‬ ‫מלגות‬ ‫בקהילה‬ ‫תמורת ‪30‬‬ ‫שעות‬ ‫התנדבות‬ ‫יישום תהליך מתן מלגות המבוסס על פעילות‬ ‫מלגה בסך‬ ‫התנדבותית קהילתית ביישובי המועצה ובמוסדות החינוך‬ ‫‪₪ 10,000‬‬ ‫לכל‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫סטודנט‬ ‫ניצול ככל המלגות‬ ‫פר"ח‪ ,‬מפעל הפייס‬ ‫תושבים ללימודים מאה מילגאים במסגרת‬ ‫לתואר‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המוקצות באמצעות‬ ‫והמועצה‬ ‫תוכנית פר"ח‬ ‫גבוהים וחיזוק‬ ‫ראשון‪/‬לימו‬ ‫פר"ח‬ ‫התרומה לקהילה‬ ‫די תעודה‪,‬‬ ‫‪ 140‬שעות‬ ‫התנדבות‬ ‫מלגה בסך‬ ‫‪₪ 3,000‬‬ ‫לכל‬ ‫סיום שעות‬ ‫סטודנט‬ ‫מלגות המבוססות על התנדבות בתחום הצרכים‬ ‫מלגאים במסגרת הקרן‬ ‫משפחת פרידמן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ההתנדבות והענקת‬ ‫לחינוך‬ ‫המיוחדים‬ ‫לזכר מוקי פרידמן ז"ל‬ ‫מיוחד‪,‬‬ ‫מלגות‬ ‫תמורת‬ ‫התנדבות‬ ‫‪102‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צוות מתנדבים‪,‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫הקמת מוקד מתקדם‬ ‫המשך פיתוח מערכות‬ ‫אגף מידע‪ ,‬הסברה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מועצה דיגיטלית חכמה‬ ‫במיחשוב‬ ‫ומערכת ‪CRM‬‬ ‫דיגיטליות‬ ‫וקשר לתושב‬ ‫שיפור השירות‬ ‫יישובי המועצה‬ ‫לתושב‬ ‫מחוברים ישירות‬ ‫אגף דיגיטל‪ ,‬יישובי‬ ‫שיתוף מוקד המועצה פניות מוקד שהינן באחריות וועדי היישובים יועברו ישירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למוקד המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫אל בעלי התפקידים הרלוונטיים להמשך טיפול‬ ‫והיישובים‬ ‫ועובדים עם המערכת‬ ‫בשוטף‬ ‫משרד גרפיקה‬ ‫סיום תהליך מיתוג‬ ‫רענון מיתוג‬ ‫‪50‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיתוג חדש למועצה‬ ‫השקת והטמעת מיתוג המועצה החדש‬ ‫ואגף דיגיטל‬ ‫המועצה מחדש‬ ‫המועצה‬ ‫שקיפות אל מול‬ ‫התושבים בתהליכי‬ ‫שיתוף ושקיפות‬ ‫אגף מידע‪ ,‬הסברה‬ ‫שיתוף מלא בתהליכי‬ ‫‪20‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנגשת מידע‪ ,‬תהליכים והחלטות‬ ‫קבלת החלטות‪ ,‬ישיבות‬ ‫מול ציבור תושבי‬ ‫וקשר לתושב‬ ‫קבלת ההחלטות‬ ‫מליאה בשידור ישיר‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫עדכונים שוטפים‬ ‫גיבוש לחברי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ביצוע ‪ 4‬מפגשים‬ ‫פעילויות גיבוש‪ ,‬ימי עיון ומפגשים‬ ‫קיום פעילויות משותפות‬ ‫המליאה‬ ‫סיום הכנת תוכניות‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ישיבות עבודה עם מנהלים וגיבוש תוכנית עבודה ותקציב העבודה והתקציב עד‬ ‫מגובשות ומתוקצבות‬ ‫תוכניות עבודה‬ ‫אמצע דצמבר‬ ‫מקושרות תקציב‬ ‫חוברת מודפסת‬ ‫חוברת תקציב מוכנה‬ ‫‪10‬‬ ‫גרפיקה ובית דפוס ‪1613000752‬‬ ‫√‬ ‫עיצוב והדפסת חוברת תוכניות עבודה מקושרות תקציב‬ ‫בסוף דצמבר‬ ‫בדצמבר‬ ‫חוברות וחומרים‬ ‫‪40‬‬ ‫גרפיקה ובית דפוס ‪1613000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עיצוב והדפסות‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫פרסומיים‬ ‫‪103‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬הוצאות שוטפות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫‪1,533‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪757-95-401‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪522‬‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫מתכלה‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫עיתונים‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬ארגוניות‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫מתנות לארועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬פרסומים‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫ופרויקטים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-157‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫עודפות‬ ‫‪83-301‬‬ ‫‪97-872-31‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫עובדים‬ ‫‪157-83-301‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫תיקונים ומנויים‬ ‫הנהלה ‪ -‬הוצאות‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪996‬‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1619000511‬‬ ‫בחירות כיבוד‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫בחירות עבודות‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫יסודי‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫קבלניות‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫וכיבוד‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪-757-95‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫קשרים בינלאומים‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת‬ ‫‪401‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫מתנות‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪-757-95‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים‬ ‫‪401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪104‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬הוצאות שוטפות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מ‪.‬הרשות‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫מכשירים וציוד‪/‬‬ ‫נזקים‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫מבנים וגינון‬ ‫טכסים וארועים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫לחלוקת מלגות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת‬ ‫ספורט‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫ארכיב‬ ‫‪10‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך ‪1769000824‬‬ ‫פרסום מודעות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫ב"גזרי מידע"‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫עובדים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מכרזים‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1267000540‬‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫בגין תביעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫חופש המידע‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫הכנסות משכירות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫השתתפות בפעילות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫השתתפות מלגות‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1269100740‬‬ ‫‪374‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מ‪.‬הפיס‬ ‫‪202‬‬ ‫‪9255‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪9629‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫בית‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫מבנים‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪105‬‬ ‫אגף קהילה‬ ‫‪106‬‬ ‫אגף קהילה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫"‬ ‫‪107‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫חורף אביב קייץ‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מספטמבר ‪2022‬‬ ‫תפוסה של ‪80%‬‬ ‫הנגשת החוגים הפעלת מערך היסעים תפעול שוטף של מערך היסעים ותגבורו על פי הצרכים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהסעות החוגים‬ ‫תוך הסתכלות כוללת על צרכי ההסעים במועצה‪.‬‬ ‫לכלל ילדי המועצה המשלב הסעות לחוגים‬ ‫והסעות פנים מועצתיות‬ ‫השתתפות של כ‪600-‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫‪ 85%‬השתתפות‬ ‫משתתפים בחוגי‬ ‫‪370‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום חוגי העשרה ואומנות לכל הגילאים‬ ‫הספורט‬ ‫בחוגים‬ ‫העשרה והאומנות‬ ‫השונים‬ ‫וועדי היישובים‬ ‫הפעלת לפחות ‪5‬‬ ‫הפעלת חוגים ביישובים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פתיחת מגוון חוגים בהתאם לביקוש‬ ‫ורכזי התרבות‬ ‫חוגים ביישובים שונים‬ ‫(לא בשלוחות)‬ ‫חוגים וסדנאות‬ ‫קיום של לפחות חוג‬ ‫משולבים בכל אחת‬ ‫נותני שרות‬ ‫פעילות חוגים מיוחדים משולבים לילדים עם צרכים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחד או סדנא אחת‬ ‫משלוחות החוגים (כ‪5-‬‬ ‫רלוונטים‬ ‫מיוחדים‪.‬‬ ‫בכל שלוחה‬ ‫משתתפים מינימום‬ ‫פעילויות העשרה‬ ‫בקבוצה)‬ ‫ערכיות המעניקות‬ ‫החברה להגנת‬ ‫השתתפות של כ‪40 -‬‬ ‫פעילות חורף פתוחה לקהל הרחב בשיתוף עם חוגי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫חווית למידה שונה היכרות עם חוגי הסיירות‬ ‫הטבע‬ ‫תושבים בפעילות‬ ‫הסיירות‬ ‫הגעה של כ‪100 -‬‬ ‫ומחזקת קשרים‬ ‫מנהלת התרבות‬ ‫תערוכת ציור ותערוכת קומיקס בשיתוף עם פסטיבל‬ ‫היכרות עם חוגי הציור‬ ‫בין התושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫תושבים לצפות‬ ‫ומורה לקומיקס‬ ‫פרהדוקס‬ ‫והקומיקס‬ ‫בתערוכה‬ ‫בימאי התיאטרון‬ ‫העלאת מופע תיאטרון קהילתי לאוכלוסיה הבוגרת ומופע העלאת מופע אחד‬ ‫מופעי חוגי דרמה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫הקהילתי וחוג‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות בשנה לכל חוג‬ ‫חוג דרמה‬ ‫ותאטרון קהילתי‬ ‫דרמה‬ ‫השתתפות של‬ ‫לפחות ‪80%‬‬ ‫כנס מפעילי חוגים וסיור מוחות לצורך שת"פ בין חוגים‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ממפעילי החוגים‬ ‫שת"פ בין חוגים שונים‬ ‫הפקת פעילות משותפת בין חוגים‬ ‫בכנס והפקת לפחות‬ ‫אירוע משותף אחד‬ ‫‪108‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫חורף אביב קייץ‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫שמירה על רצף‬ ‫קיום חוגי מוסיקה והרכבים לילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‬ ‫המשתתפים בכ‪2% -‬‬ ‫למידה של לפחות‬ ‫במסגרת בית הספר למוסיקה‪ .‬פתיחת חדר חזרות נגיש‬ ‫ביחס לשנה קודמת‬ ‫‪330‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מנהלת מוסיקלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 90%‬מתלמידי‬ ‫הגבלת מגוון כלי הנגינה לתלמידי מוסיקלי‪ ,‬השאלת כלי נגינה לתלמידי מוסיקלי‬ ‫מוסיקלי‪ ,‬ביחס לשנת‬ ‫תמורת פקדון‬ ‫בהם לומדים תלמידי‬ ‫חוגים קודמת‬ ‫מוסיקלי‬ ‫הופעה בצעדת‬ ‫מענה לתושבי‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫הרצל‪ ,‬יום‬ ‫המועצה תוך דגש כ‪ 2 -‬קונצרטים וכ‪5-‬‬ ‫מנהלת מדור‬ ‫העצמאות‪ ,‬תערוכות‬ ‫חשיפת פעילות מוסיקלי באמצעות הופעות הרכבים‬ ‫מופעי הרכבים‬ ‫על מקצועיות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫הספורט‪ ,‬מנהלת‬ ‫ייעודיות‪ ,‬קונצרט‬ ‫ויחידים באולמות ואירועי המועצה‬ ‫מוסיקליים בטקסים‬ ‫התרבות‬ ‫אמצע שנה וערב‬ ‫השונים בתחום ואירועים שונים במועצה‬ ‫הרכבים‬ ‫המוסיקה במועצה‬ ‫מנהלת מוסיקלי‪,‬‬ ‫מנהל אולפן‬ ‫לפחות מופע משותף‬ ‫שת"פ עם הרכבים‬ ‫המוסיקה נען‪,‬‬ ‫אחד בשנה עם‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא תקציב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת מופעים משותפים עם הרכבים מחוץ למוסיקלי‬ ‫פרטיים של יישובים‬ ‫מנהל מרכז‬ ‫הרכבים מחוץ‬ ‫במועצה‬ ‫המוסיקה משמר‬ ‫למוסיקלי‬ ‫דוד‬ ‫בית ספר למחול‪-‬‬ ‫מענה לתושבי‬ ‫חשיפה להתמקצעות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫עליה של לפחות ‪7%‬‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך מגוון מסלולי מחול שונים בכל‬ ‫ואיכותיות במטרה‬ ‫למחול‪ ,‬נותני‬ ‫על מקצועיות‬ ‫‪740‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משתתפים ביחס‬ ‫אחת מהשלוחות‪ ,‬הוספת מורים מקצועיים בתחומים‬ ‫להגדיל בכ‪ 10%-‬את‬ ‫שירות בתחום‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫לשנה קודמת‬ ‫שונים‬ ‫מספר המשתתפים‬ ‫המחול‬ ‫השונים בתחום‬ ‫בשלוחות השונות ביחס‬ ‫המחול במועצה‬ ‫לשנה הקודמת‬ ‫‪109‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫חורף אביב קייץ‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הרשמה של לפחות‬ ‫קיום כנס מחול לילדים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫ונוער בחופשות חנוכה קיום כנסי מחול מקצועיים כולל מורים חיצוניים הפתוחים ‪ 50‬משתתפים מכלל‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למחול‬ ‫המועצה בכנס‬ ‫לכלל תושבי המועצה‬ ‫ופסח‪ .‬כ‪ 60-‬משתתפים‬ ‫חנוכה‪ /‬פסח‬ ‫בכל אחד מהכנסים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫מופעי מחול בפסטיבל‬ ‫למחול‪ ,‬נותני‬ ‫השתתפות בלפחות‬ ‫חוויה בכרם‪ ,‬צעדת‬ ‫שירות בתחום‬ ‫מופעי להקות מחול ייצוגיות‪ ,‬ילדים‪ ,‬נוער ומבוגרים‬ ‫מענה לתושבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שני מופעים במהלך‬ ‫הרצל‪ ,‬פסטיבל‬ ‫המחול במועצה‪,‬‬ ‫באירועי מועצה ופסטיבלים מקומיים וארציים‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫השנה‬ ‫כרמיאל‪ ,‬פסטיבל נהלל‬ ‫מנהלת התרבות‪,‬‬ ‫על מקצועיות‬ ‫ועוד‬ ‫חברות הפקה‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫‪ 3‬מופעי מחול של‬ ‫השונים בתחום‬ ‫למחול‪ ,‬מנהל רכש‪,‬‬ ‫כ‪ 1000-‬הורים ובני‬ ‫בי"ס למחול (כולל‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול מושקעים לכל אחת משלוחות‬ ‫המחול במועצה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪70‬‬ ‫מחלקת תחבורה‪1828300751 ,‬‬ ‫√‬ ‫משפחה במופעי מחול‬ ‫מופע מותאם‬ ‫החוגים במסגרת בי"ס למחול של המועצה‬ ‫רכזי שלוחות‬ ‫מרכזיים‬ ‫לאוכלוסיה הדתית)‬ ‫החוגים‬ ‫קיום לפחות ‪3‬‬ ‫טיפוח מדריכים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫מפגשים למשתתפי‬ ‫קיום מפגשים עם פסיכולוגית ספורט למורים למחול‬ ‫והעלאת רמת הדרכה‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫למחול‪ ,‬נותני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫החוגים ומפגש אחד‬ ‫ולמשתתפים בקבוצות הבוגרות‬ ‫וטיפוח קבוצות‬ ‫שירות חיצוניים‬ ‫למורים‬ ‫תחרותיות ולהקות‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫עלייה של כ‪5%-‬‬ ‫הרצאות פרונטליות אחת לשבוע במגוון נושאים‪ ,‬סיורים‬ ‫קתדרה מגוונות‬ ‫‪78‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במשתתפים ביחס‬ ‫מודרכים ע"פ תוכנית‬ ‫הכוללת הרצאות‬ ‫לשנה קודמת‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫וסיורים מודרכים‬ ‫הפקת לפחות ‪3‬‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫נותני שרות‬ ‫סדנאות ורישום של‬ ‫סדנאות בוקר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 4‬סדנאות מתחלפות במגוון תחומים בשעות הבוקר‬ ‫רלוונטים‬ ‫לפחות ‪ 10‬תושבים‬ ‫לאוכלוסיה הבוגרת‬ ‫בכל סדנא‬ ‫‪110‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫חורף אביב קייץ‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסדרי תשלום‪ ,‬חיובים‬ ‫שוטפים ואכיפה של‬ ‫תשלומי חוגים ללא‬ ‫כלל המשלמים‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫עיכובים‪ .‬אכיפה של כ‪-‬‬ ‫והחייבים בחוגים ע"י‬ ‫והעצמת שיתופי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ללא תקציב‬ ‫גביה‪ ,‬מנהל אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם מחלקת הגבייה‬ ‫‪ 90%‬מהחייבים‬ ‫מחלקת גבייה ואגף‬ ‫פעולה עם אגפי‬ ‫הכנסות‬ ‫בחוגים‬ ‫ומחלקות המועצה הכנסות ובקרה שוטפת‬ ‫של מנהלת מחלקת‬ ‫החוגים‬ ‫‪111‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת חוגים ‪ -‬הוצאות שוטפות‬ ‫‪1625‬‬ ‫‪3422‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪3333‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪6755‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫מקהלה עירונית‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫חשמל‬ ‫אחזקת אולפן‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫הקלטות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫מתנות‬ ‫מוסיקה ‪ -‬שכר‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫מפעילים‬ ‫קתדרה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫קבלניות‬ ‫קתדרה השתתפות‬ ‫חוגים‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫שכר‬ ‫מקהלה השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫מים‬ ‫‪78‬‬ ‫חוגים ‪ -‬השת' תושבים ‪1328300420‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫חומרי ניקוי ותכלים‬ ‫מוסיקלי ‪ -‬השת'‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫קייטנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫השכר הקובע‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫העמסת שכר קייטנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫העמסות פעולות‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫שכר מפעילים‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫קייטנה‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫עב' קבלניות‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫קייטנת ספורט‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫קייטנות רגילות השת'‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫בגוד ללהקות מחול‬ ‫קייטנת ספורט השת'‬ ‫חוגי מוסיקה‬ ‫‪584‬‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫נוער‬ ‫‪112‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 15‬הצגות ילדים בשנה בישוביי המועצה‬ ‫הצגות ילדים איכותיות‬ ‫פעילות והצגות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 4‬הצגות בשנה‬ ‫הנגשת מופעי‬ ‫למבוגרים ולגיל השלישי‬ ‫תרבות איכותיים‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫פעילות והצגות‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יציאה ל‪ 4-‬הצגות בתיאטרון בת"א במהלך השנה‬ ‫(אוטובוס מלא)‬ ‫למבוגרים ולגיל השלישי‬ ‫בישובי המועצה‪,‬‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫מאות ואלפי‬ ‫קיום ‪ 4‬אירועים בשנה ‪ -‬ערבי שירה‪ ,‬ערב זוכרים ושרים‪,‬‬ ‫פעילות חבורת זמר‬ ‫‪13‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫חבורת הזמר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקהילתיות‬ ‫משתתפים‬ ‫פסטיבל‬ ‫וקיום הופעות‬ ‫הקרנות סרטים‬ ‫והשייכות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫‪ 6‬סרטים להקרנה בשנה ‪ +‬מפגשים עם יוצרים בישובים‬ ‫איכותיים בשילוב שיח‬ ‫עם היוצר‪/‬ת‬ ‫הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 6‬הרצאות בישובי המועצה‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות‬ ‫ואמנות‬ ‫הנגשת מופעי‬ ‫הופעה מסובסדת‬ ‫תרבות איכותיים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫√‬ ‫‪ 1500‬משתתפים‬ ‫אירוע רב משתתפים לתושבי המועצה‬ ‫במסגרת בימות פיס‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫עסקי המועצה‪,‬‬ ‫בישובי המועצה‪,‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫חקלאים‪ ,‬תוצרת‬ ‫√‬ ‫‪ 2000‬משתתפים‬ ‫אירוע רב משתתפים אזורי וארצי‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫מקומית‬ ‫הופעות מוסיקליות‬ ‫הקהילתיות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 10‬מופעים בישובים‬ ‫והשייכות‬ ‫ומופעי סטנדאפ‬ ‫סדנאות לילדים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ישובים‪ ,‬מפעל הפיס ‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 15‬סדנאות בישובים‬ ‫ולמבוגרים‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫טיולים ברחבי הארץ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 8‬טיולים בשנה ברחבי הארץ‬ ‫(אוטובוס מלא)‬ ‫לתושבים‬ ‫חיזוק השייכות‬ ‫סיורי צילום בתחום‬ ‫והכרת הארץ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 40‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 8‬סיורים בשנה ברחבי המועצה והארץ‬ ‫המועצה וברחבי הארץ‬ ‫‪113‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 2‬מופעים גדולים ‪ 6 +‬מופעים אינטימיים‬ ‫מופעי מחול‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫פסטיבל פרה דוקס ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫פסטיבל דו יומי הכולל מופעים וסדנאות‬ ‫הומור וסאטירה‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫בקריקטורה וקומיקס‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫ביקורים מודרכים ב‪ 2-‬מוזיאונים‬ ‫ביקורים במוזיאונים‬ ‫רכז קהילת להט"ב‬ ‫ארועים לקידום קהילת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 2‬ארועים לאורך השנה (הרצאה‪/‬מופע)‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫במועצה‬ ‫הלהט"ב‬ ‫להכלת המגוון‬ ‫רווחה ושירותים‬ ‫קיום אירוע העלאת מודעות ותמיכה באנשים עם‬ ‫ארועים לציון חודש‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫בקהילה‬ ‫חברתיים‬ ‫מוגבלות ‪ /‬צרכים מיוחדים‬ ‫פברואר יוצא מן הכלל‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫המועצה לשיוויון‬ ‫קידום מעמד‬ ‫ציון חודש המאבק‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫מגדרי ומנהלת‬ ‫√‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 2‬ארועים בחודש נובמבר (הרצאה‪/‬מופע)‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫באלימות כלפי נשים‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫המגדרי‬ ‫קהילתי‬ ‫קידום מעמד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 100‬משתתפים‬ ‫קיום ‪ 2‬ארועים בחודש מרץ‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫רכזת אזרחים‬ ‫ציון חודש האזרח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫√‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫קיום אירוע בחודש האזרח הוותיק‬ ‫ציון חודש האזרח הוותיק‬ ‫ותיקים (רווחה)‬ ‫הוותיק‬ ‫אמנים ואמניות‬ ‫קידום תחום‬ ‫קיום לפחות ‪ 2‬תערוכות בהשתתפות אמנים תושבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫המועצה‪ ,‬מנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫תערוכות אמנות‬ ‫האמנות וקהילת‬ ‫המועצה‬ ‫תיירות‬ ‫האמנים‬ ‫‪114‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת תרבות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות‬ ‫‪635‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫קהילתיות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫קולות קוראים מבחני‬ ‫‪2‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1821000433‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫סלע‬ ‫‪8‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1821000470‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪3‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1821000523‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪701‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫תיקונים ‪+‬מנוי‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪2958‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תרבות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫ארוח וכבוד‬ ‫דמי חבר ‪ -‬פדרציה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫ואקום‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫הסעות קבלניות‬ ‫‪250‬‬ ‫ארועי יום העצמאות ‪1822000870‬‬ ‫‪88‬‬ ‫אירועי תרבות סלע א' ‪1822010750‬‬ ‫‪167‬‬ ‫אירועי תרבות סלע ב' ‪1822020750‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫ארועים‬ ‫‪115‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫השתתפות של‬ ‫משרד החינוך ‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪500-‬‬ ‫קיום הופעות והרצאות בתחום המשפחה ‪ ,‬ופעילות‬ ‫סטודנטים צעירים‬ ‫מענה לסטודנטים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫ועדי יישובים ‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקול קורא‬ ‫סטודנטים‬ ‫מתאימה בעל תוכן ערכי יהודי‬ ‫במספר יישובים‬ ‫צעירים במועצה‬ ‫מחלקת דת‬ ‫במועצה‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬ועדי‬ ‫השתתפות של אזרחים‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪200-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫יישובים ‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום טיולים ‪ ,‬הרצאות ‪ ,‬סדנאות‬ ‫ותיקים חדשים‬ ‫מענה לאזרח ותיק‬ ‫בקול קורא‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫דת ‪ ,‬רווחה‬ ‫בפעילויות‬ ‫הכרת המוזיקה‬ ‫מותנה‬ ‫משרד החינוך ‪,‬‬ ‫השתתפות של כ‪-‬‬ ‫חשיפה למוזיקה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שבת חזנות ‪ ,‬ערב שירה ‪ ,‬פיוטים‬ ‫היהודית לכל המשפחה‬ ‫בקול קורא‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫‪ 1500‬משתתפים‬ ‫היהודית‬ ‫עפ"י מעגל השנה‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של ‪30‬‬ ‫פתיחת קבוצה לציבור ‪ /‬הקמת קבוצה חדשה ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך לציבור‬ ‫הכרת התנך לפי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫ספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקול קורא‬ ‫אנשים‬ ‫ולותיקים ברחבי המועצה‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫פרשיות השבוע‬ ‫חיזוק תנועות‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬ועדי‬ ‫השתתפות כל‬ ‫מותנה‬ ‫פעילות שיא לכבודה של ירושלים בהשתתפות תנועות‬ ‫יום שיא לכבודה של‬ ‫הנוער הדתיות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫יישובים ומחלקת‬ ‫√‬ ‫תנועות הנוער הדתי‬ ‫בקול קורא‬ ‫הנוער ומתנדבים מהקהילה‬ ‫ירושלים‬ ‫וההתנדבות‬ ‫נוער‬ ‫כ‪ 500-‬איש‬ ‫בקהילה‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬ועדי‬ ‫חיבור של לפחות ‪2‬‬ ‫מותנה‬ ‫לחבר בין ‪ 2‬עד ‪ 3‬יישובים במועצה ‪ ,‬שיחה בין הוועדים ‪,‬‬ ‫חיבור בין הקהילות‬ ‫חיבור בין קהילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫יישובים ‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קהילות ‪ ,‬השתתפות‬ ‫בקול קורא‬ ‫רכזי נוער ‪ ,‬רכזי קהילה ‪,‬גבאי בתי הכנסת‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫במועצה‬ ‫דת‬ ‫של עד ‪ 70‬איש‬ ‫‪116‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬תרבות יהודית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫תרבות תורנית ‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪438‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪440‬‬ ‫‪102‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪499‬‬ ‫‪540‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪117‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫טורנירי כדורגל‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫אשר מארגנים את‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬טורנירים‬ ‫קיום טורניר כדורגל פעמיים בשנה‬ ‫למבוגרים‬ ‫האירוע‬ ‫השתתפות כמות של‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫אירועים מועצתיים‪ -‬חנוכפוארה‪ ,‬מופעי סוף שנה חוגים‪,‬‬ ‫‪80‬‬ ‫ספקי חוגי הספורט ‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כ‪ 100-‬ספורטאים‬ ‫‪ 100‬ספורטאים והוריהם‬ ‫אירועי גביע‪ ,‬טקס חגורות‬ ‫והוריהם‬ ‫בכל אירוע‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫השתתפות כמות של‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫רכז הג'ודו‬ ‫√‬ ‫קיום אליפות ג'ודו ארצית בגזר‬ ‫‪ 150‬ספורטאים‬ ‫כ‪ 100-‬ספורטאים‬ ‫באליפות ג'ודו ארצית‬ ‫קיום פעילות על פי‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫שלוחות חוגי המועצה‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫כ‪2,000-‬‬ ‫לכל הגילאים‪ 16 -‬ענפי‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫נותני השירות‬ ‫ספורטאים‪.‬יות‬ ‫ספורט עממיים‪ 5 ,‬ענפי‬ ‫תוך הגברת‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות‪ ,‬ממגוון‬ ‫תפעול חוגי ספורט עממיים‪ ,‬תחרותיים והישגיים‬ ‫ספורט תחרותיים ו‪2-‬‬ ‫המודעות לפעילות‬ ‫במועצה‬ ‫גילאים בחוגי‬ ‫ענפי ספורט הישגיים‪.‬‬ ‫גופנית‬ ‫הספורט המועצתיים‬ ‫השתתפות בכלל חוגי‬ ‫הספורט של לפחות‬ ‫‪ 1,500‬תושבים‬ ‫הכנסה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫מפיק אירוע חיצוני‬ ‫ם ‪,45 -‬‬ ‫שזכה באמצעות‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫משרד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫טור גזר ‪( 2022‬רכיבת אופניים חוויתית בשטח)‬ ‫כ‪ 500-‬משתתפים‬ ‫הליך רכש של שנה‬ ‫מקסימלית‬ ‫התרבות‬ ‫קודמת‬ ‫והספורט‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪118‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הכנסה‬ ‫צפויה‬ ‫מתוקצב‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫ממשרד‬ ‫‪100‬‬ ‫‪370‬‬ ‫"מרתון ישראל"‬ ‫√‬ ‫מרוץ הב'וזולה ‪2022‬‬ ‫כ‪ 3000-‬משתתפים‬ ‫בתרבות‬ ‫מקסימלית‬ ‫התרבות‬ ‫והספורט‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫הכנסה‬ ‫ממשתתפי‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫ם‪,22 -‬‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫משרד‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫תוך הגברת‬ ‫‪52‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫צעדת הרצל ‪2022‬‬ ‫כ‪ 2000-‬משתתפים‬ ‫המודעות לפעילות‬ ‫התרבות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫מקסימלית‬ ‫והספורט‪-‬‬ ‫גופנית‬ ‫‪,25‬‬ ‫הפועל‪5 -‬‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫בהפקת האירוע‪,‬‬ ‫קיום כלל משחקי‬ ‫השתתפות של ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫√‬ ‫טורניר גזרליג‪ -‬כדורסל בין ישובי המועצה‬ ‫קפטני הקבוצות‬ ‫הטורניר‬ ‫יישובים לפחות‬ ‫שנבחרו‬ ‫‪119‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אגף לשירותים‬ ‫חברתיים‪-‬עו"ס‬ ‫השתתפות של כ‪20-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫משתתפים עם‬ ‫בחינת קיום הפנינג לצרכים מיוחדים‬ ‫כ‪ 40-‬משתתפים ביום זה‬ ‫הוועד הפראלימפי‬ ‫מוגבלויות‬ ‫וארגון הספיישל‬ ‫אולימפיקס‬ ‫כ‪ 250-‬משתתפים‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫לא כולל‬ ‫מתוקצב‬ ‫נותני שירות החוגים‬ ‫כלל הקייטנות‬ ‫בקייטנות וכ‪50-‬‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫עלות‬ ‫‪240‬‬ ‫‪571‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קייטנות‪/‬מחנות מקצועיים בתחומי הספורט השונים‬ ‫בחוגים‬ ‫ורכז הקייטנה‬ ‫והמחנות על פי היעד‬ ‫משתתפים במחנות‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫הסעות‬ ‫המקצועיים‬ ‫הקהילה‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫להנגיש את חוגי‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫החברה למשק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫תכנון מערך הסעות מותאם‬ ‫הספורט למקסימום‬ ‫וכלכלה‬ ‫משתתפים‬ ‫משתתפים‬ ‫השתתפות של‬ ‫מתן מענה לאוכלוסיית הגיל השלישי (בישובים‪,‬‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫נותני שירות החוגים ‪1829300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פלדנקרייז‪ ,‬טנ"ש‪ ,‬התעמלות בונה עצם‪ ,‬מניעת פציעות‪ ,‬לפחות ‪ 12‬משתתפים‬ ‫‪ 12‬משתתפים בכל חוג‬ ‫בכל חוג‬ ‫צ'י קונג‪ ,‬פילטיס ועוד)‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הכדורגל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫הרחבת ליגת גזרשת‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫השתתפות של‬ ‫ופתיחתה לקבוצות‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫‪126‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 12‬שחקניות‬ ‫קיום ליגת גזרשת‪-‬ליגת הכדורשת לנשים‬ ‫חיצוניות להתמקצעות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫בכל קבוצה‬ ‫ויצירת עניין בליגה‬ ‫ונערות‬ ‫בהתדנבות‬ ‫רכזת ליגת גזרשת‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורשת לנערות‬ ‫מאמנת גזרשת‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫‪120‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫השתתפות של כ‪50-‬‬ ‫רכזי אקרובטיקה‬ ‫השתתפות הנבחרות‬ ‫ספורטאיות בשתי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫והתעמלות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בלפחות ‪ 3‬תחרותיות‬ ‫קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית‬ ‫הנבחרות בתחרויות‬ ‫אמנותית‬ ‫ארציות במהלך השנה‬ ‫ארציות מטעם איגוד‬ ‫ההתעמלות‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫לפחות ‪10‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬ספורטאיות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫רכז הג'ודו‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת ג'ודו לילדות‬ ‫ספורטאיות בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫ונערות‬ ‫העמותה לקידום‬ ‫הספורט בתחומי‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות וילדות‬ ‫המועצה האזורית‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫גזר‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫לאולמות הספורט בזמן ליווי מחלקת רישוי עסקים בהליך הסדרת רישיונות עסק‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עסקים‬ ‫בזמן על ידי מחלקת‬ ‫באולמות‬ ‫על ידי מחלקת רישוי‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫מחלקת ביטחון‪,‬‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫מנהל אחזקת‬ ‫קבלת אישורי תקינות‬ ‫קבלת אישורי תקינות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫√‬ ‫ווידוא ביצוע בדיקת בטיחות שנתית מתקני ספורט‬ ‫מתקני מוסדות‬ ‫מהבודק‬ ‫מהבודק‬ ‫חינוך‬ ‫‪121‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שיווק פיזית בכלל‬ ‫שיווק חוגי הספורט של‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בתי הספר בקרב כלל‬ ‫אגף החינוך‪ -‬שיווק חוגים ואיתור ספורטאים‬ ‫המועצה בכיתות באופן‬ ‫בתי הספר‬ ‫רכזי חוגי הספורט‬ ‫מרוכז‬ ‫ביצוע מחוייבות‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫ביצוע מחוייבות אישית‬ ‫אישית של לפחות ‪20‬‬ ‫בתי הספר‪ ,‬רכזת‬ ‫של לפחות ‪ 20‬תלמידי אגף החינוך‪ -‬התנדבות בליגות הכדורסל‪ ,‬הגזרשת וחוגים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תלמידי התיכונים‬ ‫גזרשת‪ ,‬מנהל‬ ‫לילדים מיוחדים כחלק ממחוייבות אישית‬ ‫התיכונים במועצה‬ ‫במועצה בחוגי‬ ‫מקצועי הפועל גזר‬ ‫בחוגי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫אגף החינוך‪,‬מנהלי‬ ‫בתי הספר‪ ,‬אגף‬ ‫השתתפות של‬ ‫השתתפות של‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫שירותים חברתיים‪,‬‬ ‫√‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫ציון שבוע הספורט של ישראל בגזר‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫אשכול המרחב‬ ‫ותלמידים ביום זה‬ ‫ותלמידים ביום זה‬ ‫המועצה‬ ‫הכפרי‬ ‫קבלת תכנון לקיום‬ ‫השתתפות של‬ ‫אגף החינוך‪,‬מנהלי‬ ‫פעילות בכל בית ספר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫√‬ ‫מקסימום תושבים‬ ‫אגף החינוך‪ -‬ציון יום ההליכה בכל בתי הספר של המועצה‬ ‫בתי הספר‬ ‫במועצה המציין את יום‬ ‫ותלמידים ביום זה‬ ‫ההליכה‬ ‫קבלת דיווח שוטף‬ ‫קבלת דיווח שוטף‬ ‫בדבר הקמת מתקני‬ ‫בדבר הקמת מתקני‬ ‫מחלקת תשתיות‪,‬‬ ‫מחלקת תשתיות‪ ,‬ועדה לתכנון ובניה וגזברות‪ -‬מעקב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ספורט‪ .‬השתתפות‬ ‫ספורט‪ .‬השתתפות‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‬ ‫אחר פרוייקטים של הקמת ושדרוג מתקני ספורט‬ ‫בפגישות תכנון‬ ‫בפגישות תכנון‬ ‫המתקנים‬ ‫המתקנים‬ ‫‪122‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫איתור לפחות ‪20‬‬ ‫רכזי תרבות‪ ,‬פורום‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫מתנדבים לטובת‬ ‫בריאות וספורט‪,‬‬ ‫פעילויות הספורט‬ ‫איתור מתנדבים לאירועי ספורט ופעילויות לילדים עם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פעילויות הספורט‬ ‫מזכירויות ויו"ר‬ ‫השונות אשר מיועדות‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫השונות אשר מיועדות‬ ‫וועדים‬ ‫להתקיים במהלך‬ ‫להתקיים במהלך השנה‬ ‫השנה‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫היישובים‪ -‬דרך‬ ‫פורום בריאות‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫המשך קיום וחיזוק הקשר עם מתנדבי פורום בריאות‬ ‫קיום לפחות שלושה‬ ‫הוועדים‪ /‬תושבים‬ ‫וספורט‪ ,‬מקדמת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וספורט ביישובים וקיום מפגשים להעלאת המודעות בכל מפגשי פורום ותפעול‬ ‫מפגשי פורום ותפעול‬ ‫הבריאות‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫יישוב‬ ‫קבוצת הווטסאפ‬ ‫קיום שתי אליפויות ‪-‬‬ ‫קיום אליפויות טאקוונדו של עמותת סאנגרוק באולם‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫עמותת סאנגרוק‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחנוכה ובפורים‬ ‫ספורט קרית חינוך בית חשמונאי‬ ‫סאנגרוק במועצה‬ ‫‪123‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬מחלקת ספורט ‪ -‬הוצאות שוטפות‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪3061‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪793‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪4804‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫שכר מחלקה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫חדר כושר ובריכה‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שכר ספורט‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫כיבוד ואירוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫דואר וטלפון חוגים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫אחזקת שלוחות‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫פעולות שונות‬ ‫איגודי ספורט‬ ‫‪296‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫ואחזקת אולמות‬ ‫‪139‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪120‬‬ ‫ביגוד ספורט ומתכלים ‪1829300931‬‬ ‫חוגי ספורט השתת'‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫תושבים‬ ‫סל ספורט ‪ -‬משרד‬ ‫‪278‬‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫המדע‬ ‫בטוח ונלווים ‪-‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫אירועי ספורט השת'‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫מוסדות‬ ‫‪124‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫העשרת הספרייה בספרות מגוונת ומותאמת לקהלים‬ ‫ספרים חדשים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הזמנות מרובות‬ ‫השונים לפי המלצת הספרנים ודרישת הקהל ( פרוזה‪,‬‬ ‫ואיכותיים לספרייה‬ ‫עיון‪ ,‬שירה)‬ ‫ממוצע של ‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬ערבי סופרים לאורך השנה‬ ‫משתתפים במפגש‬ ‫העשרה לאוכלוסייה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬משתתפים‬ ‫קורס קריאת שירה‬ ‫הבוגרת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 20‬משתתפים‬ ‫חוג ביבליותרפיה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 40‬משתתפים‬ ‫קתדרה ללימודי עגנון‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 40‬ילדים בכל מפגש‬ ‫שעות סיפור בספרייה אחת לשבועיים‬ ‫התושבים‬ ‫מעל ‪ 20‬משתתפים‬ ‫סדנאות מגוונות הקשורות בספרים לאורך השנה‬ ‫מפגשי ילדים בספרייה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המשתתפים‬ ‫במפגש‬ ‫במקביל לחגים ושאר אירועים לפי לוח השנה‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫הפנינג מרכזי ופעילויות נוספות המפוזרות ביישובים‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫שבוע הספר‬ ‫בישובים‬ ‫לאורך השבוע‬ ‫חלקו בשיתוף‬ ‫מחלקות מועצה‬ ‫מעל ‪ 20‬משתתפים‬ ‫פעילות למשפחות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כמו‪ :‬רווחה‪ ,‬בריאות ‪1823000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מגוון פעילויות ייחודיות וסדנאות‬ ‫במפגש‬ ‫בספרייה‬ ‫‪ ,‬קידום האישה‪,‬‬ ‫איכות הסביבה‪.‬‬ ‫השתתפות של‬ ‫לפחות מחצית‬ ‫שילוב סופרים מקומיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫סופרים מקומיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מפגשי סופרים ‪ /‬סדנאות‬ ‫מהסופרים בפעילות‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫הספרייה‬ ‫התושבים‬ ‫בכפוף‬ ‫המשתתפים‬ ‫הגדלת אחוזי‬ ‫לתקציב משרד‬ ‫שיווק מגוון המוצרים הקיימים בספרייה‪ :‬הספרייה‬ ‫הנגשת ספרים‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השימוש בספרים‬ ‫התרבות‬ ‫הדיגיטלית וספריית ‪icast‬‬ ‫דיגיטליים וקוליים‬ ‫הדיגיטליים והקוליים‬ ‫והספורט‬ ‫‪125‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הגדלת אחוז‬ ‫רכישת כלים דיגיטליים לספרייה‪ :‬מאגר מכון סאלד‪,‬‬ ‫הספרייה כמקום‬ ‫התושבים‬ ‫עזרה לתושבים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫צוות הספרייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מלינגו‪ ,‬מאגר סרטי איכות ועוד‪ .‬ועזרה בדליית חומרים‬ ‫למידה ‪ -‬הנגשת‬ ‫שמשתמשים בשירותי‬ ‫סטודנטים ומורים‬ ‫ביבליוגרפיים לעבודות ולמידה‪.‬‬ ‫מידע וידע‬ ‫הספרייה‬ ‫בשיתוף אחראית‬ ‫שיתוף פעולה עם גני‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫על הגנים באגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬גני חובה‬ ‫ביקור בספריה כולל שעת סיפור‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫חינוך‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫בשיתוף צוות‬ ‫מעורבות של כל‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השאלה ומצעד הספרים ושיעורים מובנים במערכת‬ ‫תלמידי יסודי‬ ‫תקציבי‬ ‫ביה"ס היסודי‬ ‫כיתות בית הספר‬ ‫בשיתוף צוות בי"ס לא נדרש סעיף‬ ‫מעורבות של כל‬ ‫השאלת ספרים‪ ,‬פרויקט מצעד הספרים‪ ,‬עזרה בעבודות‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תקציבי‬ ‫הרצוג‬ ‫כיתות בית הספר‬ ‫גמר‪ ,‬שיעורים מובנים במערכת‬ ‫ותמיכה בתוכניות‬ ‫בשיתוף רכז‬ ‫תלמידי חטיבה ותיכון‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחויבות בבית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בין ‪ 3-5‬תלמידים‬ ‫מחויבות אישית בספרייה‬ ‫תקציבי‬ ‫קרית החינוך‬ ‫הספר הרצוג‬ ‫בכפוף‬ ‫מפגש לשכבת יסודי‬ ‫לתקציב משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת ולשכבת חט"ב‬ ‫מפגש סופר לאורך השנה‬ ‫תלמידי יסודי ותיכון‬ ‫התרבות‬ ‫אחת‬ ‫והספורט‬ ‫להגיע למקסימום‬ ‫הגברת נגישות‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫להגיע לכמה שיותר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מתנדבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תושבים שזקוקים‬ ‫פרויקט ספרים עד הבית‬ ‫הקריאה לאנשים‬ ‫תקציבי‬ ‫תושבים‬ ‫לשירות‬ ‫עם מגבלויות‬ ‫אחראית מתנדבים לא נדרש סעיף‬ ‫כמה שיותר מתנדבים‬ ‫מתנדבים קבועים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 5-6‬מתנדבים קבועים‬ ‫תמיכה שוטפת בפעילות הספרייה‬ ‫תקציבי‬ ‫במועצה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫לספרייה‬ ‫יועצת מקצועית‬ ‫שיפור הנראות וכן‬ ‫ניצול יעיל יותר של‬ ‫ייעוץ של גורם חיצוני בבהתאם לתנאי השטח‪ ,‬הבנת‬ ‫מיטוב פיזי של‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫חיצונית ומחלקת ‪1823000420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התפקודיות של מבנה‬ ‫שטח הספרייה‬ ‫עבודת הספרניות וצרכי התושבים‬ ‫מבנה הספרייה‬ ‫תשתיות‬ ‫הספרייה‬ ‫‪126‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הידוק הקשר עם‬ ‫לא נדרש סעיף‬ ‫מיפוי כל ספריות היישובים‪ ,‬בדיקת צרכים ויצירת שיתופי יצירת פורום ספריות‬ ‫קשר עם ספריות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספרנים מקומיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקהילה דרך‬ ‫תקציבי‬ ‫מקומיות‬ ‫פעולה‬ ‫מקומיות ביישובים‬ ‫ספריות היישובים‬ ‫‪127‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף קהילה ‪ -‬ספרייה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪75-‬‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫החזר שכר ברנקו‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫מים‬ ‫‪1‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1823000433‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1823000470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫אגודים מקצועיים‬ ‫‪2‬‬ ‫אינטרנט וקו טלפון ‪1823000541‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫הוצאות משרדיות ‪1823000560‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪60‬‬ ‫נקיון ואחזקה ‪ -‬שונות ‪1823000750‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪23‬‬ ‫‪146‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪699‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪23‬‬ ‫‪845‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪128‬‬ ‫אגף הרווחה והשירותים החברתיים‬ ‫‪129‬‬ ‫אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף הרווחה ושירותים‬ ‫חברתיים‬ ‫מזכירה‬ ‫עובדת זכאות‬ ‫מרכז לילד‬ ‫שירותי רווחה אישים‬ ‫משאבי קהילה‬ ‫ולמשפחה‬ ‫צוות נוער צעירות‬ ‫עו"ס מרכזת‬ ‫צוות פרט משפחה‬ ‫צוות אזרחים ותיקים‬ ‫צוות מוגבלויות‬ ‫עו"ס קהילתי‬ ‫‪ 4‬עו"סיות מטפלות‬ ‫‪ 3‬תרפיסטיות‬ ‫וצעירים‬ ‫התנדבות‬ ‫עו"ס למניעת‬ ‫‪ 3‬עו"ס משפחה‬ ‫עו"ס‬ ‫עו"ס נוער‬ ‫מקדמת בריאות‬ ‫רכז להט"ב‬ ‫התעללות בקשישים‬ ‫‪ 3‬עו"ס לחוק‬ ‫עו"ס ותיקים‬ ‫מלווה עו"ס‬ ‫)הנוער‪ ,‬סדרי דין(‬ ‫עו"ס קהילתית‬ ‫‪130‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אדם מילוא‪ ,‬מפעל‬ ‫ממומן ע"י‬ ‫כניסה ושימוש בלינק‬ ‫הפיס‪ ,‬מנהלי ביס‬ ‫אמות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1842000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫של לפחות ‪50%‬‬ ‫וויז לעולם התעסוקה‪ -‬מערכת מאיה‬ ‫תיכונים‪ ,‬אגף‬ ‫מידה‬ ‫מצעירי גזר‬ ‫דיגיטל וניו מדיה‬ ‫חילוץ צעירים ומשפחות‬ ‫מימון‬ ‫מעוני‬ ‫משתתף‬ ‫אוניברסיטה בעם‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪35‬‬ ‫והסעות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סטודנטים מרחבי‬ ‫אוניברסיטה בעם‬ ‫ע"ח‬ ‫ועדי מקומיים‬ ‫המועצה‬ ‫הרשות‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫קבוצה אחת לפחות‬ ‫שפ"ח‪ ,‬יועצות ביס‪,‬‬ ‫והמשפחתי‬ ‫לילדים בסכסוך‬ ‫עובדות מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצות טיפוליות ייעודיות‬ ‫גירושין בעצימות‬ ‫הרווחה‬ ‫גבוהה‬ ‫הגדלת‬ ‫מענים טיפוליים‬ ‫תקציב‬ ‫מתקדמים ומקצועיים‬ ‫משרד‬ ‫שפח‪ ,‬חטיבות‬ ‫פתיחת מודולת‬ ‫הרווחה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫ביניים‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫הרחבת מרכז לילד ולמשפחה‬ ‫מתבגרים‬ ‫למרכז‬ ‫הרווחה‬ ‫טיפול‬ ‫במשפחות‬ ‫תקצוב‬ ‫קיום הכשרות‪ ,‬גיוס‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫משרד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫שירות להתנדבות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ושימור מתנדבים‬ ‫פיתוח מערך המתנדבים‬ ‫קהילתי‬ ‫הרווחה‬ ‫בפרויקטים שונים‬ ‫מימון‬ ‫משולב‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫מיפוי ותכנית פעולה‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫יישוב‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫קהילתית בהתאם‬ ‫קיום תהליך בניית קהילה בשני ישובים‬ ‫הקהילתי‬ ‫ומשרד‬ ‫תנועת המושבים‬ ‫לצרכים שיעלו במיפוי‬ ‫הרווחה‬ ‫‪131‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בניית תוכנית אסטרטגית רחבה המציעה הסתכלות‬ ‫גיבוש תוכנית אב‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫גיבוש תוכנית מלאה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫√‬ ‫מלאה ומקיפה על כלל הצרכים ותחומי החיים של בנות‬ ‫אסטרטגית לגיל‬ ‫המועצה‬ ‫אופרטיבית‬ ‫ובני הגיל נשלישי והרביעי‬ ‫השלישי והרביעי‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫קיום פעילות סדירה‬ ‫משרד לשיוויון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פיתוח מועדוני הותיקים בישובים‬ ‫לכל אורך השנה‬ ‫חברתי‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫שילוב ותיקים צעירים‬ ‫לאוכלוסיה הותיקה‬ ‫משרד לשיוויון‬ ‫כיתות ותיקים בתיכון איתן ובאולפנא‪ -‬התרחבות ל‪3-‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בלימודים ובפעילות‬ ‫חברתי‬ ‫כיתות‬ ‫בין‪-‬דורית בתיכונים‬ ‫חיזוק אוכלוסית‬ ‫תקצוב‬ ‫מגוון פעילויות‬ ‫הותיקים‬ ‫תקציב גמיש‬ ‫מניעת בדידות בקרב קשישים מרותקי בית כולל פעילויות‬ ‫משרד‬ ‫‪328‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בבתים‪ ,‬מסעות‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫קבוצתיות לותיקים‬ ‫הנגשת שירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫תבונה‪ ,‬פוטותרפיה‬ ‫בשיתוף‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬משרד‬ ‫אירועי חודש האזרח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫√‬ ‫חיזוק קהילת הותיקים‬ ‫אגף‬ ‫הרווחה‪ ,‬מרכז היום‬ ‫הותיק‬ ‫תקצוב‬ ‫אירועי חשיפה‪ ,‬קיום‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫הגנה על קשישים‬ ‫משרד‬ ‫‪52‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ועדות רב מקצועיות‬ ‫קידום היחידה למניעת התעללות בקשישים‬ ‫קופות חולים‬ ‫בהתעללות והזנחה‬ ‫הרווחה‬ ‫לאורך השנה‬ ‫פעילות לאורך השנה‪,‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫√‬ ‫בניית וחיזוק קהילת משפחות צמיד‬ ‫חודש יוצא מהכלל‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫תקצוב‬ ‫קהילתיים‬ ‫מחלקת פרט‪,‬‬ ‫שילוב ‪ 10‬ילדים‬ ‫הקמה והפעלה מועדונית שיקומית לילדי גני עיכוב‬ ‫משרד‬ ‫‪63‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1843510842‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫במועדונית‬ ‫התפתחותי‬ ‫חיזוק אוכלוסיות‬ ‫הרווחה‬ ‫כל גורמי המועצה‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫קיום פגישות קבועות‬ ‫העוסקים בצמיד‬ ‫של אנשי מקצוע‪,‬‬ ‫(פרט‪ ,‬הסעות‪,‬‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חברי מליאה‪ ,‬נציגות‬ ‫הקמת ועדת צמיד‬ ‫תשתיות‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫קהילתיים‬ ‫הורים לחשיבה תכנון‬ ‫דיגיטל)‪ ,‬תושבים‪,‬‬ ‫וביצוע‬ ‫חברי מליאה‬ ‫‪132‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫שילוב משפחות עם‬ ‫מוגבלויות לטיפול‬ ‫שפח‪ ,‬מחלקת‬ ‫במרכז לילד‬ ‫ללא עלות‬ ‫פרט‪ ,‬עובדות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתן מענים טיפוליים‪ -‬פרטניים וקבוצתיים‬ ‫ולמשפחה‪ ,‬הקמת‬ ‫מחלקת הרווחה‬ ‫קבוצות טיפוליות‬ ‫להורים‪ /‬אחים‬ ‫גיוס רפרנט ישובי‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫חיזוק אוכלוסיות‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫לתחום‪ ,‬קולות‬ ‫קהילתיים‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫ללא עלות‬ ‫ועדים‪ ,‬מחלקת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קוראים יישוביים‬ ‫הקמת פורום נאמני צמיד‬ ‫נוער‬ ‫לשילוב משפחות עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫הנדסה ותשתיות‪,‬‬ ‫קול קורא‬ ‫תבר‬ ‫ועדי ישובים‪ ,‬משרד‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מעון יום שיקומי‬ ‫הרווחה‬ ‫עלייה ניכרת במספר‬ ‫חיזוק אוכלוסיות‬ ‫ללא עלות‬ ‫מחלקת הנוער‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הילדים ומתנדבים‬ ‫חיזוק ותכלול כנפיים של קרמבו‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫קבועים בקרמבו‬ ‫קיום ‪ 4‬פרויקטים‬ ‫משרד‬ ‫קידום תחום‬ ‫‪42‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫קידום פרויקטים בריאותיים‬ ‫הבריאות‬ ‫פיתוח שירותים‬ ‫בריאות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫קהילתיים‬ ‫הרחבת מבנה‬ ‫תבר‬ ‫מחלקת הנדסה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיפוץ מבנה המחלקה‬ ‫המחלקה ושיפוץ‬ ‫משרד‬ ‫פעילות לאורך השנה‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫קידום תחום‬ ‫לשיויון‬ ‫‪193‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כולל פעילות שיא‬ ‫בניית קהילת הלהטב ופיתוח מענים מותאמים‬ ‫‪148‬‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫נוער‪ ,‬אגף חינוך‬ ‫להט"ב‬ ‫חברתי‬ ‫בחודש הגאווה‬ ‫‪133‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫מינהל הרווחה‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שכר מ‪.‬מועדוניות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪770.00‬‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪1843500180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי דמי פגיעה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1842000760‬‬ ‫סל שירותים‬ ‫השתתפות בפנסיה‬ ‫‪26-‬‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫ילדים ונוער איגודים‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫משרד האוצר‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪132‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫ילדים נוער טלפון‬ ‫רווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫ילדים ונוער טיפול‬ ‫תמיכות למשפחה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫בקהילה רווחה‬ ‫רשות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫ילדים ונוער טיפול‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪426‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫בקהילה רשות‬ ‫עזרה ביתית‬ ‫למתנדבים‬ ‫ילדים ונוער במצוקה‬ ‫‪158‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫רשות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1342210930‬‬ ‫רכזים מענים מגן זהב‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫נוער במצוקה פעילות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫לקהילה רשות‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫שכר רכזות משרד‬ ‫ומרכזי טיפול רווחה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫‪279‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫ולמשפחה השתתפות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪134500420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫תושבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫תחנה לטיפול‬ ‫פעילות קהילתית ‪-‬‬ ‫‪1082‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫משפחתי ‪-‬הדרכת‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫פעולות בקהילה‬ ‫מטפלים‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫שכר משרד הרווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫ילדים ונוער‬ ‫הדרכת משפחה ‪-‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫רווחת הפרט‬ ‫מועדוניות השתתפות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫והמשפחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫תושבים‬ ‫שכר שירותים לילד‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪387‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫ונוער‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪134‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מועדוני ותיקים‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‬ ‫בישובים רווחה‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫שירותי משה‬ ‫משפחתונים משרד‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫משה סידור במוסדות‬ ‫הרווחה‬ ‫מועדונית פתחיה‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫ליווי הסעים‬ ‫שרותים לזקן‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫אוטיסטים ‪ -‬מתס‬ ‫‪171‬‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שכר‬ ‫מועדונית עזריה‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫משה סידות בסגרות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪692‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫יום‬ ‫מועדונית פדיה‬ ‫שרותים לזקן מוסדי‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫משה שירותים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫קהילתיים רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫ליוויי הסעות משה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫במוסדות משרד‬ ‫בפנימיות‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫מתס‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫ילדים בפנימיה רווחה‬ ‫פנימיות השתתפות‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫שרותים לזקן קהילתי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫תושבים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫בפנימיות משרד‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪4078‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫שרות לתושב רווחה‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫ליווי הסעות‬ ‫פעילות בקהילה ‪-‬‬ ‫במעודנות יום‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫אוטיסטים מתס‬ ‫רשות‬ ‫ואמנות‬ ‫סידור משה מוסדות‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫יום השתתפות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫נופש ועזרה בית‬ ‫במשפחתונים רווחה‬ ‫תושבים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫ילדים במשפחתונים‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫רשות‬ ‫סידור משה במוסדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1344400740‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫השת' מפעל הפיס‬ ‫ילדים הדרכת‬ ‫יום משרד הרווחה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫קול קורא משרד‬ ‫מטפלות רשות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1344400931‬‬ ‫הרווחה‬ ‫ילדים במשפחתונים ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪135‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬אגף רווחה ושירותים חברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫הסעות נכים‬ ‫שירותים קהילתיים‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫לתעסוקה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫משה השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪541‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול בקהילה‬ ‫תושבים‬ ‫הסעות מועצות‬ ‫נכים ‪ -‬הסעות טיפול‬ ‫שירותים בקהילה‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫אזוריות‬ ‫בקיהלה מימון רשות‬ ‫משה משרד הרווחה‬ ‫התנדבות‬ ‫נכים טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫ליווי הסעות משה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫מתס‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1348300740‬‬ ‫התנדבות מפעל הפיס‬ ‫נכים טיפול בקהילה‬ ‫שירותי שיקום‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫עוורים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫פרויקט רוח טובה‬ ‫בקהילה רווחה‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫רוח טובה‬ ‫עיוורים ‪ -‬משרד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫התנדבות משרד‬ ‫נכים במפעלי‬ ‫הרווחה‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫הרווחה‬ ‫תעסוקה רווחה‬ ‫עוורים ‪ -‬מפעלי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי‬ ‫תעסוקה‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫תעסוקה משרד‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫הרווחה‬ ‫העבודה‬ ‫‪13499‬‬ ‫‪18406‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫שרותי שקום‬ ‫נכים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫‪14370‬‬ ‫‪19775‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫במוסדות‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫נכים שיקום במוסדות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫במצוקה משרד‬ ‫‪1475‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫הרווחה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫מעונות חסות‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫מעונות חסות משרד‬ ‫במוסדות יום‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫סמים ואלכוהול טיפול‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫בקהילה‬ ‫נכים במסגרות יום‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪136‬‬ ‫דת‬ ‫‪137‬‬ ‫מחלקת דת ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מנהל מחלקת הדת‬ ‫מזכירת המחלקה‬ ‫קבלני תחזוקת בית העלמין‬ ‫בלניות‬ ‫רבני היישובים‬ ‫רבנים אזוריים‬ ‫‪138‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪ 3‬אירועים מרכזיים‬ ‫פעילות לילדים סביב מעגל השנה‪ ,‬וחיבור הילדים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רבני הישובים ‪+‬‬ ‫‪ 1000‬משתתפים‬ ‫לתפילת ביה"כ‬ ‫חיבור קבוצות שונות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫חוסן קהילתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫הקמת קבוצות הכנה לקראת בר‪/‬בת המצווה‬ ‫לקהילת בתי הכנסת‬ ‫יהודית‬ ‫שיעורי תורה למבוגרים וחיבור בין דורי עם אוכלוסיית‬ ‫√‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫היישוב הצעירה‬ ‫רבני היישובים ‪+‬‬ ‫‪ 2‬סדנאות‪50 ,‬‬ ‫חיזוק הקשר בין הורים‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סדנאות להורים וילדים בנושאי הורים ומתבגרים‬ ‫תרבות יהודית‬ ‫משתתפים‬ ‫וילדים‬ ‫המשפחתי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חלוקת לו"ז שנתי ‪ -‬חגים שבתות ומועדים‬ ‫רבנים ‪ +‬תרבות‬ ‫הנגשת חגי ישראל‬ ‫הנחלת מורשת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫יהודית‬ ‫לכלל בתי האב במועצה‬ ‫ישראל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום והסברים לקראת החג‬ ‫מיצוי כלל התקציב‬ ‫הקצאת תקציב לכלל‬ ‫חיזוק שירותי הדת‬ ‫‪125‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סיוע בתחזוקת בתי כנסת‪ ,‬מקוואות ותחום עירוב ביישובים‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫היישובים‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫מפה מלאה של‬ ‫יצירת מיפוי עדכני‬ ‫הנדסה‪ ,‬תשתיות‬ ‫קברים בפועל‬ ‫ומלא לקברים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התקשרות עם ספק לצורך מיפוי ורישום כלל הקברים‬ ‫מיפוי מלא לבית העלמין‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ומקומות שמורים‬ ‫בבית העלמין‬ ‫לעתיד‬ ‫המועצתי‬ ‫‪139‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול קהילה ‪ -‬מחלקת דת ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫ב‪.‬העלמין הכנת‬ ‫‪2816‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שכר דת רבנים‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫חלקת קבר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫מים‪ -‬מקוואות‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬דמי‬ ‫‪2‬‬ ‫איגודים מקצועים ‪1857000523‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫קבורה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬ציוד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫קבורה השתתפות‬ ‫מ‪.‬בקודש‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫תקציב איזון‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שכר בלניות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫מקרנות רכישת‬ ‫‪212‬‬ ‫שכר דת מזכירה ‪1857020110‬‬ ‫חלקת קבר‬ ‫מזכיר ‪ -‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫דמי קבורה ‪-‬‬ ‫מקצועים‬ ‫שכר ‪ -‬בלניות‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫נורמטיביות‬ ‫‪40‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪6‬‬ ‫בלניות ע‪.‬לקידום ‪1857030523‬‬ ‫‪3812‬‬ ‫‪4671‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪125‬‬ ‫השתתפות לישובים ‪1857100810‬‬ ‫‪3812‬‬ ‫‪4711‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫טיפולי מים‬ ‫משרתים בקודש‬ ‫‪3144‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫בלניות משרד‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫הדתות‬ ‫רבנים נורמטיבים‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬חשמל‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬מים‬ ‫ב‪.‬העלמין ‪ -‬גינון‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫תחזוקה וכו'‬ ‫‪140‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫‪141‬‬ ‫אגף המרחב הכפרי ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף המרחב הכפרי‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫תברואה‬ ‫וטרינר‬ ‫יחידת הפיקוח‬ ‫אזורית‬ ‫מזכירת היחידה‬ ‫מזכירה‬ ‫מזכירה‬ ‫פקחי המועצה‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫ואחראית נאמני ניקיון‬ ‫חינוך והסברה‬ ‫מים‬ ‫הדברות‬ ‫איסוף פסולת‬ ‫בעלי חיים‬ ‫פיקוח תברואתי‬ ‫מתכננת סביבתית‬ ‫לקיימות‬ ‫קבלן דגימות‬ ‫קבלן פסולת‬ ‫קבלן פסולת‬ ‫קבלן הדברות‬ ‫קבלן גזם‬ ‫חיסונים‬ ‫קבלני מיחזור‬ ‫מים‬ ‫מוצקה‬ ‫ביתית‬ ‫קבלן לכידות‬ ‫‪142‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫סיירת ירוקה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת תלונות‬ ‫הגדלת הנוכחות הפיזית של הפקחים בכל שטחי המועצה‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪150‬‬ ‫יחידת ינשוף‪ ,‬רישוי ‪1379000420‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התושבים במוקד‬ ‫שדרוג מערכת הניהול והאכיפה‬ ‫ואכיפה על השלכת‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫עסקים‪ ,‬פיקוח ועדה‬ ‫ב ‪30%‬‬ ‫הוספת אמצעי אכיפה באמצעות מצלמות בשטחים‬ ‫פסולת לסוגיה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הציבוריים‬ ‫הפחתת השלכת‬ ‫ניקוי השטחים הפתוחים מפסולת בניין קיימת בסילוק‬ ‫ניקוי ופינוי פסולת‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪50‬‬ ‫הועדה לתכנון ובניה ‪1713200752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פסולת בניין בשטחים‬ ‫‪ 100‬טון פסולת בניין‪.‬‬ ‫הבניין בשטחים‬ ‫סביבתיים‬ ‫הפתוחים ב ‪.50%‬‬ ‫הפתוחים‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קו"ק‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫מרכזי‬ ‫שדרוג ‪ 10‬מרכזי‬ ‫הקמת מרכזי מיחזור‬ ‫האשפה‬ ‫‪432‬‬ ‫‪480‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מרכזי מיחזור נגישים‪ ,‬מוסדרים ונקיים‪ ,‬רישות במצלמות‬ ‫מיחזור‪/‬‬ ‫מיחזור‬ ‫נוספים‬ ‫המועברות‬ ‫משרד‬ ‫להטמנה‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫פעילות של לפחות ‪5‬‬ ‫למידה משותפת לכלל המועצות הירוקות להתמקצעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מועצות ירוקות בבתי‬ ‫ליווי מועצות ירוקות‬ ‫בתחום הקיימות‬ ‫הספר‬ ‫מותנה‬ ‫קול קורא‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫חינוך‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫סביבתי‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫תלת שנתי‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הסמכת ‪ 2‬בתי ספר‬ ‫הסמכת בתי ספר נוספים לשמירה על קיימות‬ ‫הסמכת בתי ספר ירוקים‬ ‫(‪/)2020‬‬ ‫משרד‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫‪143‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יתקיימו שת"פ עם ‪6‬‬ ‫פרויקטים ירוקים בבתי‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום פרויקטים סביבתיים בבתי הספר‬ ‫בתי ספר‬ ‫הספר‪ ,‬קול קורא פנימי‬ ‫לפחות ‪ 8‬גני ילדים‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום חינוך יער בגני הילדים‬ ‫בתוכנית‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫חינוך לשמירה ושיקום‬ ‫תוכנית חינוכית‬ ‫קוק רשות‬ ‫אגף חינוך ורשות‬ ‫המגוון הביולוגי בנחלים תוכנית חינוכית בשמירה ושיקום המגוון הביולוגי בשטחים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שנתית להכשרת‬ ‫ניקוז ירקון‬ ‫ניקוז ירקון‬ ‫הפתוחים‪ ,‬בדגש על נחלים‪ ,‬בבית ספר דרור‬ ‫בשטחים הפתוחים של‬ ‫הצוות החינוכי‬ ‫המועצה‬ ‫מותנה‬ ‫קול קורא‬ ‫חינוך‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫סביבתי‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫תכנית מקיפה פעילה‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫תלת שנתי‬ ‫‪54‬‬ ‫תב"ר‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫הטמעת אורח חיים מקיים בגני הילדים בשנת תשפ"ב‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫ב ‪ 15‬גנים‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫(‪/)2020‬‬ ‫משרד‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫המשך תכנית חינוך‬ ‫יער ב ‪ 4‬בתי ספר‬ ‫עידוד בתי ספר ללמידה‬ ‫ותחילת תכנית‬ ‫קידום תוכניות להכשרת צוותי הוראה להטמעת למידה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חוצכיתתית‪ ,‬שהייה‬ ‫ללמידה חוצכיתתית‬ ‫חוצכיתתית (למידה בטבע וחינוך יער)‬ ‫וחיבור לטבע‬ ‫והנחלתה ב‪ 3-‬בתי‬ ‫ספר לפחות‬ ‫‪144‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביצוע סקר טבע עפ"י הנחיות הקול הקורא של המשרד‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫להגנת הסביבה‪ ,‬פגישות וועדת היגוי‪ ,‬יצירת בסיס נתונים‬ ‫תכנון והנדסה‪,‬‬ ‫מסד נתונים מלא‬ ‫הכנת מסד נתונים‬ ‫‪90‬‬ ‫‪180‬‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והגשת דוח סופי למשרד להגנת הסביבה‪ .‬העלאת‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫להגשה‬ ‫לתשתיות טבע עירוני‬ ‫מותנה‬ ‫תוצאות הסקר לאתר המועצה‪ ,‬קיום כנס טבע להצגת‬ ‫הסביבה‬ ‫בקול קורא‬ ‫תוצאות הסקר‬ ‫סביבטבע‬ ‫(‪/)2021‬‬ ‫מיפוי מפגעים‬ ‫מיפוי כלל המפגעים‬ ‫משרד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי מפגעים והתארגנות לטיפול בהם‬ ‫סביבתיים באתרי טבע‬ ‫במרחב‬ ‫להגנת‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫עירוני‬ ‫הסביבה‬ ‫תכנון והנדסה‪,‬‬ ‫מסמך הנחיות לטיפוח‬ ‫תב"ר‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫תשתיות טבע עירוני‬ ‫תחילת תהליך עבודה משותף לאגף תכנון‪ ,‬חינוך‪ ,‬אשכול הכנת מסמך הנחיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫הסביבה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וטיפול‬ ‫והצגתו לציבור‬ ‫כפרי להוצאת מסמך הנחיות‬ ‫שמירת טבע‬ ‫במפגעיםסביבתיים‬ ‫באתרי טבע עירוני‬ ‫שילוב אקולוג‪.‬ית‬ ‫בעבודת היחידה‬ ‫שילוב תחום האקולוגיה בעבודת היחידה הסביבתית‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫מהנדס המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ייעוץ אקולוגי‬ ‫הסביבתית בפרט‬ ‫באופן שוטף‬ ‫והמועצה בכלל‪.‬‬ ‫שילוב מתכנן‪.‬ת‬ ‫סביבתית בעבודת‬ ‫מהנדס המועצה‪,‬‬ ‫שילוב תחום התכנון הסביבתי בעבודת היחידה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫ייעוץ תכנון סביבתי‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫הסביבתית באופן שוטף‬ ‫בפרט והמועצה‬ ‫בכלל‪.‬‬ ‫פתיחת המחזור‬ ‫גיוס של ‪ 15‬פעילים ל‪ 10 -‬מפגשים שיקדמו ‪ 3-5‬מיזמים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פורום שמירת טבע‬ ‫הראשון‬ ‫בתחום הקיימות במועצה‬ ‫‪145‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מינימום ‪ 30‬מנטרים‬ ‫המשך תמיכה בקהילת ניטור הפרפרים‬ ‫קהילת ניטור פרפרים‬ ‫ועדה לאיכות‬ ‫שמירת הטבע‬ ‫קיום אסיפת אזרחים‬ ‫יצירת קשר עם התושבים ושיתופם באתגרים בתחומים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫הסביבה‪ ,‬הנהלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אסיפת אזרחים‬ ‫אחת לפחות‬ ‫שונים של האגף‬ ‫המועצה‬ ‫קיומו של קורס לתושבים להעמקה בתחום ספציפי‬ ‫פתיחת המחזור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקיימות כגון‪ :‬גינון אקולוגי בחצר הבית‪ ,‬פארמקלצ'ר או‬ ‫הכשרת תושבים‬ ‫הראשון‬ ‫מיזמים קהילתיים‬ ‫פעילות ב ‪ 10‬גינות‬ ‫קידום העשייה בגינות הקהילתיות‪ ,‬הקמת חדשות והמשך‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי גינות קהילתיות‬ ‫קהילתיות‬ ‫העשיה בוותיקות‬ ‫מותנה‬ ‫אישור‬ ‫תמיכה‬ ‫בקול קורא‬ ‫פעילות שוטפת בגינה‬ ‫קידום הגינה הקהילתית בגזר כמודל ומנוע לגינות‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫גינה קהילתית בגזר‬ ‫גינות‬ ‫לאורך השנה‬ ‫הקהילתיות האחרות במועצה‬ ‫קהילתיות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫‪ /‬משרד‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫החקלאות‬ ‫בקהילה‬ ‫מותנה‬ ‫לקול קורא‬ ‫חינוך‬ ‫פרסום קול קורא רשותי‬ ‫סביבתי‬ ‫שני מיזמים קהילתיים‬ ‫לקידום מיזמים‬ ‫תלת שנתי‬ ‫תב"ר‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום מיזמים קהילתיים חדשים בתחום הקיימות‬ ‫חדשים בקהילה‬ ‫קהילתיים בתחום‬ ‫(‪/)2020‬‬ ‫הקיימות‬ ‫משרד‬ ‫להגנת‬ ‫הסביבה‬ ‫‪146‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מעבר ‪ 3‬יישובים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פרסום קול קורא ליישובים לתמיכה במעבר לגינון אקולוגי‬ ‫לגינון אקלוגי‬ ‫עידוד מעבר לגינון‬ ‫מעבר לגינון אקולוגי‬ ‫ייעוץ לאגף תשתיות למעבר לגינון אקולוגי במועצה‬ ‫אקולוגי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫חינוך‪,‬תשתיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בכלל מוסדות החינוך‬ ‫ובמוסדות החינוך‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫בחודש קיימות‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ליישובים‪ ,‬קיומן של‬ ‫קיום פעילויות קהילתיות‪ -‬אקולוגיות אשר מדגישות את‬ ‫אירועים ביישובים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומחלקת יישובים‬ ‫‪ 15‬פעילויות שונות‬ ‫עקרונות הקיימות ביישובים השונים‬ ‫לקהילה ברוח הקיימות‬ ‫בקהילות במגוון‬ ‫יישובים‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫שילוב מתנדבים‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫יצירת שיתופי פעולה‪ ,‬סדנאות‪ ,‬מערך פעילים ומתנדבים‬ ‫שילוב הגיל השלישי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מהגיל השלישי ב‪4‬‬ ‫בקהילה‬ ‫בגינות הקהילתיות במועצה‬ ‫בגינות הקהילתיות‬ ‫גינות לפחות‬ ‫תכנון והפקת אירוע במקביל ל‪ .black Friday‬בכל שנה‬ ‫אירוע אחד לתושבי‬ ‫האירוע מתארח ביישוב אחר ובו באים לידי ביטוי‬ ‫תכנון והפקת אירוע‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫√‬ ‫המועצה‬ ‫המיזמים הקהילתיים במועצה‪ ,‬אלטרנטיבה לתרבות‬ ‫‪green Friday‬‬ ‫הצריכה‪ ,‬תרבות ואומנות מהטבע ושימוש חוזר‪.‬‬ ‫הפקת חודש קיימות להטמעת העקרונות והעלאת‬ ‫אגפים שונים‬ ‫קיום פעילויות בהן‬ ‫המודעות בקרב התושבים תוך שימת דגש על נושא‬ ‫תכנון והפקת אירועי‬ ‫במועצה‪ :‬רווחה‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫√‬ ‫ישתתפו בסה"כ כ‬ ‫החיבור לטבע (סיורים בטבע של המועצה‪ ,‬כנס טבע‪,‬‬ ‫חודש הקיימות במועצה‪-‬‬ ‫חינוך‪ ,‬תיירות‪,‬‬ ‫‪ 500‬תושבים‬ ‫אירוע חצרות פתוחות‪ ,‬סדנאות בטבע ביישובים בכלל‬ ‫אביב בגזר‬ ‫קהילה ועוד‬ ‫ובגינות הקהילתיות בפרט ועוד)‬ ‫‪147‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הגשת קולות קוראים‬ ‫משרדי ממשלה‪,‬‬ ‫גיוס תקציב מ‪2 -‬‬ ‫הגדלת תקציב הפעילות ע"י מענה לקולות קוראים של‬ ‫לגורמים שונים‬ ‫ארגוני סביבה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מקורות שונים‬ ‫משרדי ממשלה שונים‪ ,‬עמותות‪ ,‬רשויות ניקוז וגורמים‬ ‫לפרויקטים נוספים‬ ‫רשויות ניקוז וכו‬ ‫להגדלת נפח העבודה‬ ‫נוספים‪ .‬לדוגמה‪:‬קוק מדיחים‪ ,‬קוק יום הניקיון‪.‬‬ ‫להטעמת תחום‬ ‫הקיימות‬ ‫קבלת החלטה על‬ ‫קידום מהלך לקביעת פורמט רשמי לביסוס ההיערכות‬ ‫מתודולוגיה‬ ‫לשינוי האקלים במועצה‪ .‬בחינת חלופות שונות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והטמעתה בכל‬ ‫היערכות לשינוי אקלים‬ ‫(מתודולוגיות עבודה)‪ ,‬בחירת החלופה המתאימה‬ ‫האגפים והמחלקות‬ ‫למועצה ויציאה לדרך‬ ‫במועצה‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫הטמעת ערכי הפורום‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫בעבודה השוטפת‬ ‫המשך עבודה על התוכניות האישיות של כל מנהלי‬ ‫לאורך זמן‪ .‬כל אחד‬ ‫המחלקות והאגפים השותפים לפורום‪ ,‬רפלקציה על‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מהמשתתפים‬ ‫הטמעתן‪ ,‬בחירת פרויקט נוסף והטמעתו לערכי הקיימות‪.‬‬ ‫והמשתתפות מוסיף‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫כל אגפי המועצה‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫פרויקט נוסף‬ ‫‪ 3‬וועדות היגוי לפחות‬ ‫המשך עבודה על טכניקות לעבודה משותפת לצורך‬ ‫העובדות באופן שוטף‬ ‫קידום תמות בתחום הקיימות במחלקות והאגפים השונים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לצורכי קידום‬ ‫במועצה‪.‬‬ ‫נושאים‪ /‬תחומים‬ ‫שונים במועצה‬ ‫‪148‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫‪30‬‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫כל אגפי המועצה‬ ‫זמן גזר‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫עדכון הצוות בנעשה ומתן כלים נוספים בתחום הקיימות‬ ‫באמצעות מפגשים אחת לחודשיים‪.‬כל מפגש יכלול‪:‬‬ ‫השראה בתחומים הקשורים לקיימות ובאים לידי ביטוי‬ ‫בעבודה השוטפת של המועצה‪ ,‬עדכון הפורום‪ :‬בעשייה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 6‬מפגשים בשנה‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫השוטפת‪ ,‬למידה משיתופי הפעולה והצפת אתגרים‬ ‫והצלחות בעבודה השוטפת וחשיבה קדימה‪ :‬הסתכלות‬ ‫קדימה בתוכניות העבודה‪ ,‬יצירת צוותי עבודה חדשים‬ ‫וספציפיים לפי תחומים‬ ‫אגף הון אנושי‪ ,‬כל‬ ‫תקציב‬ ‫הרצאות לעובדי‬ ‫מחלקות ואגפי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ‪ 2‬הרצאות בשנה‬ ‫הסברה וקידום הקיימות בקרב עובדי המועצה‬ ‫השתלמויות‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הטמעת תחום‬ ‫חשיפת עובדי המועצה לתחומי הסביבה והקיימות‬ ‫אגף הון אנושי‪ ,‬כל‬ ‫√‬ ‫סיור אחד בשנה‬ ‫סיור לעובדים‬ ‫הקיימות במועצה‬ ‫תקציב‬ ‫במועצה‬ ‫מחלקות ואגפי‬ ‫השתלמויות‬ ‫התנדבות לפחות‬ ‫יציאת עובדי המועצה להתנדבות במיזמים שונים ביישובי‬ ‫התנדבות עובדי‬ ‫המועצה‬ ‫√‬ ‫פעם אחת בשנה‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה בתחום‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫העסקת יועצת סביבתית לייעוץ שוטף בוועדות לתכנון‬ ‫ייעוץ סביבתי בועדה‬ ‫המשך העסקה‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬מ‪.‬א‪.‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ובניה בשתי המועצות האזוריות עליהן אחראית היחידה‬ ‫לתכנון ובניה וברישוי‬ ‫שוטפת‬ ‫שדות דן‬ ‫הסביבתית (גזר ושדות דן)‬ ‫עסקים‬ ‫יצירת שכבות מידע נוספות במערכת ‪ GIS‬של המועצה‬ ‫מיפוי מידע סביבתי‬ ‫על מנת למפות מידע סביבתי (מפגעים סביבתיים‪ ,‬מרכזי ‪ 4‬שכבות חדשות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במערכת ה ‪ GIS‬של‬ ‫בעלות תוכן סביבתי‬ ‫מיחזור וכו) לטובת ייעול עבודת האגף והנגשת מידע‬ ‫המועצה‬ ‫סביבתי לתושבים‬ ‫‪149‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צמצום צריכה של‬ ‫קיום ‪ 5‬פעילויות ל‬ ‫עידוד תושבים לצמצום צריכה ושימוש חוזר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תושבים והגדלת‬ ‫‪ 100‬תושבים‬ ‫באמצעות הרצאות וסדנאות בתחום‬ ‫השימוש החוזר‬ ‫הוספת ‪ 3‬ערכות‬ ‫ערכות כלים רב פעמיים לשימוש תושבי המועצה‬ ‫עידוד תושבים למעבר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חדשות‬ ‫באירועים פרטיים כתחליף לשימוש בחד פעמי‪.‬‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫מכירת ‪100‬‬ ‫עידוד תושבים לרכישת קומפוסטר ביתי‪ /‬מערכת הום‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫ביוגז לטיפול בחומר אורגני ומכירתם במחיר מסובסד‬ ‫הקטנת כמות החומר‬ ‫האורגני בפסולת‬ ‫‪ 3‬הדרכות וליווי‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה וליווי של מדריך מקצועי לתמיכה בתושבים‬ ‫התושבים באופן שוטף‬ ‫האשפה‬ ‫שרכשו קומפוסטר‬ ‫הפסקת השימוש‬ ‫המועברות‬ ‫בכלים חד פעמיים‬ ‫המשך עידוד שימוש בכלים רב פעמיים בבניין המועצה‪.‬‬ ‫להטמנה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫במועצה‬ ‫מחלקת רכש‬ ‫הפחתת והפרדת‬ ‫ומנהלי אגפים‬ ‫הפרדת פסולת בבניין‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הצבת פחים להפרדת פסולת בבניין המועצה‬ ‫פסולת בבניין המועצה‬ ‫ומחלקות‬ ‫המועצה‬ ‫השתתפות כלל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העובדיםן בהדרכות‬ ‫קיום הדרכות לעובדות ועובדי המועצה‬ ‫השונות‬ ‫רכישת ערכות כלים‬ ‫מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים בבתי הספר גם‬ ‫עידוד מוס"ח למעבר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫אגף חינוך‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫רב פעמית ל‪ 3-‬בתי‬ ‫באירועים קהילתיים‬ ‫לשימוש ברב פעמי‬ ‫ספר נוספים‬ ‫‪150‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הורדת כמות הרכבים‬ ‫שדרוג תהליך פינוי‬ ‫גרירת רכבים נטושים לפי מכרז‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנטושים במועצה ב‬ ‫רכבים נטושים מרחבי‬ ‫‪50%‬‬ ‫המועצה‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫ניטור ומעקב צמוד‬ ‫רמלה‪ ,‬ועדה‬ ‫שמירה על איכות האוויר ייעוץ שוטף של יועצת לאיכות אווירבכלל ובפרט בנושא‬ ‫טיפול במפגעים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫על פליטות של מפעל‬ ‫לאיכות הסביבה‪,‬‬ ‫מפעל נשר‬ ‫במועצה‬ ‫סביבתיים‬ ‫נשר‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫רכז‪.‬ת שתפקידם לתת מענה בתחום רישוי העסקים‬ ‫העסקה של רכז‪.‬ת‬ ‫רכז‪.‬ת חומרים מסוכנים‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהיבטים הסביבתיים כולל פיקוח על יישומם‪ .‬בנוסף‪,‬‬ ‫בחצי משרה‬ ‫ורישוי עסקים‬ ‫פיקוח שוטף על חומרים מסוכנים במועצה‬ ‫הידוק הקשר‬ ‫חלוקת היישובים בין פקחי היחידה והצמדת רפרנט לקשר רפרנטים פעילים בכל‬ ‫רפרנט אישי לאשכול‬ ‫יחידת הפיקוח‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והפיקוח ביישובי‬ ‫היישובים‬ ‫ישיר ויומיומי מול כל אשכול יישובים‬ ‫יישובים‬ ‫המועצה‬ ‫‪151‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬יחידה סביבתית ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪192‬‬ ‫‪795‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪3618‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪685‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שכר‬ ‫יחידה סביבתית משותפת (גזר‪ ,‬שדות דן)‬ ‫‪28-‬‬ ‫‪1713200180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪745‬‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪6‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1713220433‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫חניות‬ ‫‪2‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1713220523‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫דלק ‪800-44801‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫דלק ‪756-03401‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי ‪-800‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מינויים ‪1713220532 756-03401‬‬ ‫‪44801‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ליסינג ‪1713220535 756-03401‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫ליסינג ‪800-44801‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1713220536‬‬ ‫דלק ‪720-67001‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫מנויים ‪1713220537 720-67001‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪32‬‬ ‫ליסינג ‪1713220538 720-67001‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫טלפון‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫מרכזי מחזור‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1713220870‬‬ ‫ה‪.‬בשכר שדות דן‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫פינוי פחים כתומים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫בגוד והנעלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220932‬‬ ‫ביגוד והנהלה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫אגרות עיקול‬ ‫השת' שדות דן ‪ -‬יח'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫השת' תושבים‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫משותפת‬ ‫השת' תאגידים‬ ‫‪327‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪1213220990‬‬ ‫תמיכות‬ ‫במיחזור‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫הכנסות מפחים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫שפכי תעשיות‬ ‫כתומים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫קנסות‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫‪588‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫הכנסות ממפעלים ‪-‬‬ ‫הסביבה ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫הכנסה ממפעלים‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫קוראים‬ ‫חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪152‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מידע נכון ונגיש‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון אתר האינטרנט‬ ‫לתושבים‬ ‫ועדת תכנון‪ ,‬אגף‬ ‫הנגשת המידע לתושבים‬ ‫שכבת ‪ GIS‬שתהיה‬ ‫דיגיטל‪ ,‬יחידה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיפוי מיכלי הפרדת הפסולת במועצה‬ ‫פתוחה לתושבים‬ ‫סביבתית‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז‬ ‫עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים‬ ‫פרסום מכרז לקליטת‬ ‫גזם וגושית‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫הליך שיפוט ‪ ,‬בחירת קבלן‪ ,‬חתימה על הסכם התקשרות‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז‬ ‫עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים‬ ‫פרסום מכרז לאיסוף‬ ‫גזם וגושית‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫הליך שיפוט ‪ ,‬בחירת קבלן‪ ,‬חתימה על הסכם התקשרות‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז‬ ‫עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים‬ ‫שיפור מערכי פינוי‬ ‫פרסום מכרז לאיסוף‬ ‫פסולת ביתית‬ ‫הפסולת בישובים‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫הליך שיפוט ‪ ,‬בחירת קבלן‪ ,‬חתימה על הסכם התקשרות‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪3,490‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת פניות ב ‪10%‬‬ ‫פינוי אשפה ביתית‬ ‫‪3,580‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קליטת אשפה ביתית‬ ‫שוטף‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪2,917‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת פניות ב ‪10%‬‬ ‫פינוי גזם וגושית‬ ‫‪2,837‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קליטת גזם וגושית‬ ‫‪200‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת פניות ב ‪10%‬‬ ‫טיאוט‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫הגדלת כמות מיכלי האצירה לאריזות בישובים בהתאם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת פניות ב ‪10%‬‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫לצרכים‬ ‫הסדרת מרכזי המחזור‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫התאמת כמות מיכלי אצירה להפרדת פסולת נייר וקרטון‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפחתת פניות ב ‪10%‬‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫וכמות פינויים בהתאם להפרקדה בכל יישוב‬ ‫‪153‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫צמצום כמות הפניות‬ ‫שיפור מערך איסוף‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫על הצורך בפינוי‪,‬‬ ‫התאמה בין דיווח הקבלנים המפנים למצב בפועל‬ ‫מיכלי הפרדת פסולת‬ ‫צמצום חיובים עודפי‬ ‫הצטרפות של שני‬ ‫שיפור פעילות סיירת‬ ‫שיפור מערכי פינוי‬ ‫‪360‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ישובים נוספים‬ ‫הגדרת תפקיד ומשימות‪ ,‬פיקוח על אופן העבודה‬ ‫הניקיון ביישובים‬ ‫הפסולת בישובים‬ ‫לשירות‬ ‫הסדרת מיכלי אצירה‬ ‫הנחיות לתכניות‬ ‫לאיסוף פסולת‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הנחיות מסגרת לתכניות בניה חדשות‬ ‫הרחבה בגזר ונען‬ ‫בשכונות חדשות‬ ‫בישובים‬ ‫תב"ר‬ ‫הגדלת מס הדוחות‬ ‫הגברת האכיפה‬ ‫פינות‬ ‫‪12‬‬ ‫תב"ר‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בישובים ב ‪ 20%‬על‬ ‫התקנת מצלמות במרכזי המחזור‬ ‫בישובים‬ ‫יעול עבודת‬ ‫מיחזור‬ ‫בסיס הוכחה מצולמת‬ ‫הפקחים וסינכרון‬ ‫ירידה של ‪10%‬‬ ‫בין תחומי‬ ‫תאום בין אופן פעילות‬ ‫בכמות הפניות על אי‬ ‫הוצאת הנחיות לתושבים דרך ועדי היישובים להבהרת‬ ‫האחריות שלהם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המחלקה להתנהלות‬ ‫פינוי בעקבות השלכה‬ ‫הנהלים‬ ‫היישובים‬ ‫בניגוד להנחיות‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫הוצאת מכרז‬ ‫עדכון המכרז הקודם על סמך הפקת לקחים‬ ‫פרסום מכרז לדיגום‬ ‫שיפור תהליך‬ ‫מים‬ ‫דיגום מים‬ ‫גזברות‬ ‫√‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫הליך שיפוט ‪ ,‬בחירת קבלן‪ ,‬חתימה על הסכם התקשרות‬ ‫‪154‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף פיתוח המרחב הכפרי ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫בניית תכנית להגדלת‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫באמצעות ‪30‬‬ ‫כמות הפסולת‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקמת מערך שיווק ותמיכה מקצועית בתושבים‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫קומפוסטרים חדשים‬ ‫המועברת‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫לקומפוסטציה ביתית‬ ‫צמצום פסולת‬ ‫ביצוע פיילוט לאיסוף‬ ‫כתיבת מסמך חלופות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1711000751‬‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בחינת חלופות לאיסוף ניילונים וצינורות השקיה‬ ‫חקלאית בשטחים‬ ‫פסולת חלקאית‬ ‫לפינוי פסולת חקלאית‬ ‫הפתוחים‬ ‫‪155‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬תברואה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪439‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫שכר תברואה‬ ‫‪4‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1711000470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫דלק ‪235-84-502‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ליסינג ‪1711000732 235-84-502‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711000733 235-84-502‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫דלק ‪813-82502‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ‪1711010532 813-82502‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ליסינג ‪1711010535 813-82502‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫דיגום מים‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ציוד יסודי אשפה‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫אשפה למוסדות‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫אשפה לתושבים‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫השתת' ישובים ‪-‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13414‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪84‬‬ ‫‪14907‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪156‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר הרשות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ביקורת אחת לחודש‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הגדלת מספר הביקורות‬ ‫בצרכניות‪ ,‬אורוות‪,‬‬ ‫ותברואה‬ ‫הביקורות ב ‪30%‬‬ ‫הציבור‬ ‫רפתות ואולמות אירועים‬ ‫פיקוח שירותי עיקור וביצוע בשטח ע'י הקבלן‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫היעודי‬ ‫חתולים‬ ‫שמירה על איכות עיקורי חתולי רחוב מתן‬ ‫וכלבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת הסכם עם מרפאה לטיפול בחיות פצועות‬ ‫מענה רפואי לחיות‬ ‫חיי תושבים ובע'ח‬ ‫בלבד‬ ‫פצועות‬ ‫בתחום המועצה‬ ‫יצירת החיבור בין הוועדים לקבלן מבצע עיקור‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪ RSQ‬בע'מ‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫וסירוס חתולים‬ ‫שימוש של התושבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫יצירת טפסים דיגיטליים שיקלו על התושבים‬ ‫הכשרה והדרכה‬ ‫שיפור השירות‬ ‫בטפסים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הרצאות לתלמידים‬ ‫העברת הרצאות לותיקים ותלמידים‬ ‫לתושבים‬ ‫עמידה במדדי הזמן‬ ‫הגברת אכיפה ומענה‬ ‫המשך קליטת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫תובעת עירונית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הקבועים במוקד‬ ‫שיפור השרות‬ ‫מהיר יותר לתלונות‬ ‫תוכנה וטרינרית‬ ‫המועצה‬ ‫הקפדה על פתיחת פניות במוקד לצורך מעקב‬ ‫פיקוח הדוק יותר על‬ ‫שיפור הפיקוח על‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ובקרה‬ ‫הלוכד‬ ‫פעילות הלוכד‬ ‫‪157‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף המרחב הכפרי ‪ -‬וטרינר הרשות ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪220‬‬ ‫‪80‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪445‬‬ ‫‪1192‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪665‬‬ ‫‪1272‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים‬ ‫‪.‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫וטרינרים‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אגודים‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬‬ ‫אגרות‪,‬לכידות‪,‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫פנסיון ועבודות‬ ‫שונות‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫יסודי‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪-‬‬ ‫‪136‬‬ ‫משרד‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫החקלאות‬ ‫אגרות כלבים‪-‬‬ ‫‪309‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪158‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫‪159‬‬ ‫אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף דיגיטל והסברה‬ ‫מזכירה‬ ‫מוקד המועצה‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫מחלקת מדיה‬ ‫נציגת שירות‬ ‫מטמיע ‪CRM‬‬ ‫‪160‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסברה‬ ‫מעורבות בפייסבוק‬ ‫הרחבת הקבוצות והקהלים שנחשפים להודעות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והפחתת פניות למוקד‬ ‫ופרסומים בפייסבוק המועצה‬ ‫עליה במספר‬ ‫הפניית קהלים לקבלת מידע באתר המועצה והרחבת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הכניסות לאתר‬ ‫המענים הניתנים בו‬ ‫העברת מידע רציף‬ ‫ופחות פניות למוקד‬ ‫עליה בכמות‬ ‫ומהימן במגוון אמצעי‬ ‫הגדלת מספר המשתמשים והרחבת ההסברה הנשלחת‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המצטרפים לקבוצות‬ ‫התקשורת וההסברה‬ ‫בקבוצות השידור‬ ‫הווטסאפ‬ ‫תוך כיסוי רחב ככל‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫הפקת מידעון בו יובאו עיקרי העשייה הדו שבועית‬ ‫האפשר של מגוון‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מידעון דו חודשי‬ ‫והרחבת הפצתו‬ ‫והרחבת הקהל הנחשף אליו‬ ‫קהלים הנחשפים אליו‬ ‫למגוון רחב יותר‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פייסבוק ואינסטגרם‬ ‫שיקוף המידע של מה נעשה במועצה (בדיעבד)‬ ‫של קהלים‬ ‫האגפים והמחלקות‬ ‫הגעה לכל תיבות‬ ‫הרחבת הנעשה ברחבי המועצה באמצעות כתבות תוכן‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ומידע שוטף על העשייה היומיומית באמצעות עיתון "גזרי הדואר במועצה ‪+‬‬ ‫עותקים דיגיטליים‬ ‫מידע"‬ ‫בחירת ספק והתחלת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מכרז לעיצוב גרפי‬ ‫עבודה‬ ‫עיצובים גרפיים‬ ‫מקצועיים להעברת‬ ‫כלל העובדים עובדים‬ ‫√‬ ‫הטמעת נהלי העבודה לעובדים עם הספק החדש‬ ‫מסרים לציבור‬ ‫בהתאם לנהלים‬ ‫דיגיטל‬ ‫הרחבת אפשרויות‬ ‫הוספת טפסים דיגיטליים חדשים לאתר‪ ,‬כולל תשלומים‬ ‫שיפור השירות‬ ‫רכז דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬טפסים חדשים‬ ‫השירות הדיגיטלי‬ ‫און ליין וחיבורם למערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫לתושב‬ ‫לתושב‬ ‫‪161‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אירוע ‪/‬‬ ‫כל שירות ‪/‬‬ ‫הסברה‬ ‫רכז דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫הרחבת אפשרויות‬ ‫מוצר מפורסמים‬ ‫מחלקות‪ ,‬רפרנטים‬ ‫פרסום השירותים הדיגיטליים לתושב‬ ‫השירות הדיגיטלי‬ ‫ומקבלים לינק לפניה‬ ‫ועובדים‬ ‫לתושב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫√‬ ‫בחירת המחלקות שיעברו לזימון תורים‬ ‫דיגיטליציה שירותים‬ ‫‪ 2‬מחלקות‬ ‫לתושב באמצעות‬ ‫רכז דיגיטל‪ ,‬מנהלי‬ ‫שמתחילות לזמן את‬ ‫√‬ ‫איפיון מערכת זימון תורים לכל מחלקה‬ ‫מערכת זימון תורים‬ ‫מחלקות‪ ,‬רפרנטים‬ ‫התושבים על פי‬ ‫√‬ ‫הקמת המערכת‬ ‫והרחבת דרכי מתן‬ ‫ועובדים‬ ‫מערכת זימון התורים‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫√‬ ‫רכישת ציוד תומך‬ ‫השירות (פרונטלי‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫√‬ ‫לימוד העובדים ורפרנט המחלקה על המערכת‬ ‫וידיאו‪ ,‬טלפוני)‬ ‫√‬ ‫הפקת‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לקחים‬ ‫תמיכה‬ ‫המערכת‬ ‫ועידכון‬ ‫רכז דיגיטל‪,‬‬ ‫ועידכון‬ ‫בהתאם‬ ‫מחלקות‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המערכת √‬ ‫√‬ ‫הקמת אירועים מכל מחלקות המועצה במערכת‬ ‫בהתאם‬ ‫ניהול פרסום ורכישת‬ ‫גרפיקאים‪ ,‬גבייה‬ ‫‪ 100%‬מהאירועים‬ ‫רכז דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ניהול רכישת הכרטיסים‬ ‫הכרטיסים בצורה‬ ‫נפתחים במערכת‬ ‫קהילה‪ ,‬יחידה‬ ‫ידידותית לתושב‬ ‫סביבתית‪ ,‬רכז‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תמיכה‬ ‫דיגיטל‪ ,‬גבייה‬ ‫רכזת דיגיטל‬ ‫√‬ ‫סיום תהליך הנגשת מסמכים קיימים באתר המועצה‬ ‫הצגת מידעים באתר‬ ‫רכזת דיגיטל‪,‬‬ ‫כל המסמכים באתר‬ ‫נגישות המידע‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫העלאת מסמכים חדשים על פי כללי הנגישות‬ ‫המועצה על פי כללי‬ ‫מזכירת אגף דיגיטל‬ ‫נגישים‬ ‫לבעלי מוגבלויות‬ ‫הנגישות‬ ‫רכזת דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכת נגישות לבעלי תפקידים חדשים‬ ‫רכזת הדיגיטל‪,‬‬ ‫יישום והטמעת מערכת‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪ 10‬תהליכים יעברו‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪18‬‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫איפיון ובניית תהליכים רוחביים באמצעות מערכת ‪BPM‬‬ ‫‪ CRM‬אחודה לחוויית‬ ‫במיחשוב‬ ‫לדיגיטליים‬ ‫חכמה‬ ‫ומחלקות‬ ‫שירות מיטבית לתושב‬ ‫‪162‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסברה‬ ‫הנהלה ומנהלים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שני מפגשים בשנה‬ ‫עריכת מפגשי חשיפה למנהלים אודות המערכת‬ ‫יישום והטמעת מערכת‬ ‫שימוש רציף ונכון‬ ‫‪ CRM‬אחודה לחוויית‬ ‫רכזת הדיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת יום יומית של תהליכים דיגיטליים במחלקות‬ ‫במערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫שירות מיטבית לתושב‬ ‫רכזת הדיגיטל‬ ‫קשר עם התושב‬ ‫קשר לתושב באמצעות הוואטסאפ במערכת ה ‪- CRM -‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫√‬ ‫ומנהלת המוקד‬ ‫בוואטסאפ‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫מסמך איפיון ל'גזר‬ ‫√‬ ‫איפיון על פי מוקאפ מובילים דיגיטליים‬ ‫אישי'‬ ‫√‬ ‫מכרז‬ ‫יציאה להליכי רכש ‪ /‬מכרז למערכת ‪360‬‬ ‫נבחר ספק ויציאה‬ ‫הקמת 'גזר אישי' ‪ -‬תיק‬ ‫√‬ ‫בחירת ספק‬ ‫לביצוע‬ ‫תושב דיגיטלי (התושב‬ ‫מערכת מוכנה‬ ‫ב ‪)360 -‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫להטמעה‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫תקציב‬ ‫מערכת מוטמעת ב ‪-2‬‬ ‫חכמה‬ ‫ממובילים‬ ‫√‬ ‫התחלת הטמעה‬ ‫אגפים‬ ‫דיגיטליים‪,‬‬ ‫‪263‬‬ ‫מנכלית ומנמרית‬ ‫מסמך איפיון לשתי‬ ‫√‬ ‫איפיון‬ ‫ומתוקצב‬ ‫החברות‬ ‫במיחשוב‬ ‫נבחר ספק ויציאה‬ ‫הליך רכש‬ ‫לביצוע‬ ‫קישוריות בין מערכת‬ ‫ממשק עם מערכת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הליבה למערכת ה ‪-‬‬ ‫מעקב אחר ביצוע‬ ‫הליבה‬ ‫‪CRM‬‬ ‫מערכת עובדת ללא‬ ‫√‬ ‫בעיות והמידע‬ ‫הטמעה ובקרה‬ ‫משוקף ב'גזר אישי'‬ ‫רכזת דיגיטל‪,‬‬ ‫תמיכה במערכת ה ‪ ,CRM‬במערכת אירועים‪ ,‬בזימון‬ ‫תמיכה באגפי ומחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שימוש נכון במערכות‬ ‫מנהלת המוקד‬ ‫תורים ומערכת הטפסים באתר המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫‪163‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הסברה‬ ‫√‬ ‫בחירת המובילים הדיגיטליים‬ ‫הקמת פורום מובילים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התחלת קורס בין ‪ 10‬מפגשים‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫הקמת פורום מובילים‬ ‫√‬ ‫הצגת תוצרים והכנה לשנת עבודה ‪2024‬‬ ‫חכמה‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪ 2‬מערכות מחוברות‬ ‫חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית שיאפשרו‬ ‫‪20‬‬ ‫מנמ"רית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הזדהות אחידה לתושב‬ ‫במיחשוב‬ ‫למערכת ההזדהות‬ ‫הזדהות אחידה‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫סל שאלות אותן נרצה‬ ‫√‬ ‫איפיון ‪ -‬איזה מידע נרצה להציג‬ ‫מנמ"רית‬ ‫לשקף‬ ‫קבלת החלטות הקמת מערכת שתשקף‬ ‫מתוקצב‬ ‫הליך רכש מוכן‬ ‫מידע עדכני‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫‪70‬‬ ‫יועמ"ש‪ ,‬מנמ"רית‬ ‫√‬ ‫בחינת מערכות ‪ BI‬ויציאה להליך רכש‬ ‫במיחשוב‬ ‫לביצוע‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫קמפיין פעיל‬ ‫קמפיין מערכת מאיה לקידום צעירים‬ ‫מערכת מאיה‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫‪ 2‬תהליכים‬ ‫תהליכי ‪ CRM‬למועמד לעבודה‬ ‫מחשוב משאבי אנוש‬ ‫פרוייקטים רוחביים‬ ‫תכנית תקשורתית‬ ‫במחלקות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫לאגף החינוך‬ ‫‪164‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪-‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪752‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫עיתון המועצה ועב'‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫שונות‬ ‫‪116‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה ‪1614000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הקלטות מליאה‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫פרסום מכרזים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1762‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪165‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫נציגי שירות‬ ‫‪ 90%‬סגירת פניות‬ ‫רענון והתאמת נהלי עבודה ולוחות זמנים לטיפול בפניות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫המוקד בהתאם ל ‪-‬‬ ‫מוקד‬ ‫במחלקות‬ ‫‪SLA‬‬ ‫מנהלי מחלקות‪,‬‬ ‫חיזוק חווית השירותיות‬ ‫זיהוי מגמות ונקודות תורפה ברשות‪ ,‬ופתרון בעיות מול‬ ‫וועדי יישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ותחושת האמון בקרב‬ ‫היחידות המטפלות‬ ‫ופניות תושבים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪ 85%‬מהמשיבים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לסקר מעידים על‬ ‫ביצוע סקר שביעות רצון לתושבים‬ ‫שביעות רצון גבוהה‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫הצפה ושיקוף מצבים קיימים העולים במוקד המועצה‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫לצורך לבניית תהליכים דיגיטליים‬ ‫הכנסת אפיקי שירות‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מוקד אקספרס (צ'טבוט)‬ ‫בדיגיטל‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פניות באמצעות הוואטסאפ למוקד‬ ‫קיום מפגשים עיתיים במסגרתם יוצגו‪ :‬דו"חות‪ ,‬כמות‬ ‫מנכ"לית מועצה‪,‬‬ ‫יצירת פורום שירות‬ ‫פניות‪ ,‬עדכון ‪ ,SLA‬סקרי סגירת מעגל טיפול‪ ,‬סקר‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 10‬פגישות שנתיות‬ ‫במסגרת תכנית‬ ‫שביעות רצון‪ - top10 ,‬הקריאות ‪ /‬נושאים המובילים‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנהלים‬ ‫מובילים דיגיטליים‬ ‫במוקד‬ ‫הסכמה להשתתף‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חשיפה לוועדי ‪ 3‬ישובים‬ ‫פיילוט ‪ -‬הטמעת‬ ‫בפיילוט‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השתתפות בהדרכה‬ ‫הדרכה ל ‪ 3 -‬מזכירי היישובים‬ ‫מערכת המוקד ככלי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫‪ 3‬היישובים‬ ‫ניהולי לפניות ביישובי‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משתמשים באופן‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫המועצה‬ ‫פעולה בתחום‬ ‫מלא במערכת‬ ‫השירות עם‬ ‫שמירה והטמעת חזון השירות והמוקד בקרב מנהלי‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיבור מנהלי המועצה‬ ‫האגפים והמחלקות‬ ‫וחיצוניים‬ ‫עבודה שוטפת מול‬ ‫לתפיסת העבודה‬ ‫קיום פגישות אישיות עם מנהלי המחלקות לרענון‪ ,‬שמירה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫כלל הרפרנטים‬ ‫במוקד‬ ‫ובקרה על נהלי עבודה‬ ‫במחלקות‬ ‫‪166‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 12‬פגישות לרפרנט‬ ‫קיום פגישות עתיות עם הרפרנטים‬ ‫חיבור מנהלי המועצה‬ ‫מנהלת אגף דיגיטל‬ ‫"כוכב שירות" אחת‬ ‫בניית מערך (מדידה והערכה) של "כוכבי שירות"‬ ‫לתפיסת העבודה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫והסברה‬ ‫לרבעון‬ ‫במחלקות השונות‬ ‫במוקד‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫הפקת דוחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב אחרי ‪ SLA‬ושיקוף למחלקות‬ ‫פעולה בתחום‬ ‫חודשיים למחלקות‬ ‫השירות עם‬ ‫כלל הקבלנים‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משתמשים‬ ‫רענון נהלים והדרכת קבלנים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫באפליקציה‬ ‫הטמעת המערכת‬ ‫רפרנטים ומטפלים‬ ‫בקרב קבלני המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מעקב משותף על תוצאות סקרי שביעות רצוןן‬ ‫במחלקות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרת שימוש במערכת‬ ‫העמקת הדרכות לנציגי השירות ומתן שירות מיטבי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הדרכה אחת לרבעון‬ ‫במוקד ולתפיסת השירות‪.‬‬ ‫כלל הנציגים עובדים‬ ‫הכשרת נציגי ונותני‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהתאם לנהלי‬ ‫הטמעת ורענון נהלי עבודה‬ ‫השירות למתן שירות‬ ‫העבודה‬ ‫מיטבי במוקד ולהכרת‬ ‫משאבי אנוש‪,‬‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫העמקת הכשרת אנשי השטח בכל היחידות ברשות למתן‬ ‫אשכול כפרי‪ ,‬ועדה‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בוצעה הדרכה‬ ‫קידום איכות‬ ‫שירותיות‬ ‫תחזוקה ותשתיות‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בקרה על דיווחים ופניות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכוני ‪DATA‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון נהלי עבודה‬ ‫איתור שיוכים שגויים‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בהתאם לנתונים‬ ‫מעקב פניות פתוחות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שיחות ננטשות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פניות סגורות‬ ‫‪167‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫עדכון נהלי עבודה‬ ‫האזנה לשיחות נציגי שירות‬ ‫בהתאם לנתונים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫משוב לנציגי שירות‬ ‫קידום איכות‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫מנהלי מחלקות‪,‬‬ ‫סקר שביעות רצון לעובדי המועצה על בסיס תפקוד‬ ‫מצויינות ומקצועיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫סקר אחת לחצי שנה‬ ‫רפרנטים ומטפלים‬ ‫המוקד ונציגי השירות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הפקת דוחות רוחביים‬ ‫בדיקת דוחות רוחביים ושיקוף להנהלת המועצה‬ ‫‪168‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף דיגיטל והסברה ‪ -‬מוקד המועצה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪5‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1761000470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1761000523‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪648‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪653‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪169‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫יצירת טפסים ‪ /‬תהליכים מקוונים לתושב המקושרים‬ ‫בניית ‪ 5‬תהליכים‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫למערכות הרשותיות ‪ -‬בניית תהליכים באמצעות מערכת‬ ‫הגדלת אמצעי הקשר‬ ‫מקוונים‬ ‫‪BPM‬‬ ‫והשירות הדיגיטלי‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫מתוקצב‬ ‫הניתנים לתושבי‬ ‫לפתיחת עסק באופן‬ ‫ברישוי‬ ‫‪10‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫√‬ ‫פורטל עסקים‬ ‫המועצה‬ ‫מקוון וצפיה בסטטוס‬ ‫עסקים‬ ‫עסק‬ ‫תקצוב‬ ‫מועצה חכמה‬ ‫מובילים‬ ‫‪263‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫יישות תושב בשימוש‬ ‫בניית יישות תושב‬ ‫ודיגיטלית‬ ‫דיגיטליים‬ ‫הקמת גזר אישי‬ ‫מידע משוקף בגזר‬ ‫מרחב אישי אחוד המשלב מידע ממספר מערכות‬ ‫√‬ ‫אישי מתוך ‪ 2‬מערכות‬ ‫ומאפשר ביצוע תהליכים מקוונים מזוהים‬ ‫בניית ממשק בין מערכת ה ‪ CRM‬למערכות הליבה‬ ‫ניהול מידע אחוד‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫ממשק תקין‬ ‫השונות (דגש על גביה)‬ ‫אודות התושב‬ ‫חיבור מערכות למערכת ההזדהות הלאומית אשר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫‪ 2‬מערכות מחוברות‬ ‫הזדהות אחידה לתושב‬ ‫יאפשרו הזדהות אחידה במרחב האישי‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫יישום מערכת לניהול הטמעת שימוש במערכת ה ‪ CRM‬לניהול משימות רשותי‬ ‫בניית ‪ 2‬תהליכים‬ ‫הסדרת תהליכי עבודה פיתוח תהליכי עבודה פנים ארגוניים נתמכי טכנולוגיה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫הטמעת מערכת לרישום ניהול משאבי המחשוב‬ ‫מתן מענה‬ ‫לתפעול מערכות ייעול תהליכי עבודה על‬ ‫בניית פורטל וספר ספקים ממוחשב המאפשר פניה‬ ‫אגף גזברות ‪ /‬רכש‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫ידי הוספת מערכות‬ ‫המועצה‬ ‫לספקים להצעות מחיר‬ ‫ממוחשבות‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪80‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫מערכת רישום למוסדות חינוך‬ ‫בחינוך‬ ‫‪170‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫מתוקצב‬ ‫דיווח עובדים בטופס‬ ‫ייעול תהליכי עבודה על‬ ‫במשאבי‬ ‫‪7‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫טפסי ‪ 101‬מקוונים לעובדים‬ ‫מקוון‬ ‫ידי הוספת מערכות‬ ‫אנוש‬ ‫ממוחשבות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫√‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫מערכת לניהול תלמידי חוץ‬ ‫קבלת החלטה על‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול החוגים‬ ‫עבודה במערכת‬ ‫מערכת פעילה‬ ‫בדיקת מערכות העונות לצרכי המחלקה לניהול אירועים‬ ‫מתן מענה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫√‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫‪ /‬קבלת מענה לצרכים במערכת הנוכחית‬ ‫לתפעול מערכות‬ ‫המחלקה‬ ‫מתן מענה מיטבי‬ ‫המועצה‬ ‫שימוש שוטף‬ ‫יחידה סביבתית ‪/‬‬ ‫√‬ ‫במערכת‪ ,‬כולל‬ ‫הטמעת שימוש במערכת פיקוח ‪ -‬יחידה סביבתית‬ ‫לשימוש במערכות‬ ‫אגף הכנסות‬ ‫אכיפה‬ ‫ממוחשבות קיימות‬ ‫מתוקצב‬ ‫שימוש במסופונים‬ ‫ברישוי‬ ‫‪32‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫√‬ ‫מסונכרנים למערכת‬ ‫הוספת מסופונים לרישוי עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫עבור עובדי השטח‬ ‫היכרות וניצול יכולות‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫√‬ ‫הטמעת שימוש במערכת משאבי אנוש‬ ‫המערכת‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫החלפת ציוד אקטיבי לשימור ושיפור רשת המועצה‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫קבלת החלטה האם‬ ‫תשתיות המחשוב‬ ‫√‬ ‫בחינת אפשרות למעבר ל ‪365 -‬‬ ‫שמירה על רמת שירות‬ ‫והתקשורת על‬ ‫לעבור לשירות‬ ‫של מחשבי ושרתי‬ ‫מנת לתמוך‬ ‫עבודה עם ספק זוכה‬ ‫המועצה‬ ‫במערכות‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫הגדלת התקשרות ‪ -‬מכרז שירותי מחשוב במועצה‬ ‫הפנימיות והקשר‬ ‫והרחבת השירות‬ ‫עם התושב‬ ‫‪171‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫( תוצאה צפויה)‬ ‫החלפת מחשבים ‪/‬‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫√‬ ‫סורקים ‪ /‬מתגים ‪/‬‬ ‫שידרוג והחלפת מחשבים במועצה‬ ‫שמירה על רמת שירות‬ ‫תשתיות המחשוב‬ ‫תשתיות‬ ‫של מחשבי ושרתי‬ ‫והתקשורת על‬ ‫הקמת אתר בענן‬ ‫המועצה‬ ‫מנת לתמוך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫√‬ ‫כגיבוי עבור מערכות‬ ‫מעבר הדרגתי לשירות ענן‬ ‫במערכות‬ ‫קריטיות‬ ‫עדכון רישוי בכל‬ ‫רכישת רשיונות שימוש לשרתים ומשתמשים‬ ‫שמירה על רמת רישוי‬ ‫הפנימיות והקשר‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫עם התושב‬ ‫הרכיבים הנדרשים‬ ‫(‪)MICROSOFT‬‬ ‫נדרשת‬ ‫תיקון ‪80%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫תיקון ליקויים בהתאם לסקר אבטחת מידע‬ ‫מהליקויים שנמצאו‬ ‫מימוש סקר חדירות‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫ועמידות הרשת‬ ‫ביצוע סקר חדירות וסקר תשתיות‬ ‫אבטחת מידע בהתאם‬ ‫לחדירות‬ ‫לתקנות‬ ‫נהלי הרשות‬ ‫√‬ ‫מעודכנים‬ ‫עדכון נהלי אבטחת מידע (עובדים ‪ /‬ספקים ‪ /‬תשתיות)‬ ‫ומפורסמים‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫הגדלת המודעות‬ ‫השתתפות של ‪80%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫√‬ ‫הדרכות עובדים ומנהלי מאגרים‬ ‫בנושא סייבר בקרב‬ ‫מעובדי הרשות‬ ‫עובדי הרשות‬ ‫מעבר בהצלחה‬ ‫√‬ ‫ביצוע תרגיל סייבר‬ ‫תרגיל סייבר‬ ‫שמירה על הגנת‬ ‫√‬ ‫בדיקת ‪ 5‬ספקים‬ ‫בדיקות ספקים תקופתיות‬ ‫המידע בקרב ספקים‬ ‫חיצוניים‬ ‫פיתוח מסכי ניהול‬ ‫קבלת החלטות הקמת מערכת שתשקף‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫√‬ ‫משתי מערכות לשני‬ ‫הקמת מערך ‪ BI‬רשותי‬ ‫מידע עדכני‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫אגפים‬ ‫‪172‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אשכול תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מיחשוב ומערכות מידע ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫אחזקה וניהול‬ ‫‪513‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫אחזקה ואבזור‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫רכישת טלפונים‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫ניידים וציוד לניידים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪745‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪173‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫‪174‬‬ ‫אגף משאבי אנוש ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫מחלקת משאבי אנוש‬ ‫רכזת משאבי אנוש‬ ‫רכזת משאבי אנוש וארכיב‬ ‫קבלני הדרכות והשתלמויות‬ ‫ייעוץ שכר‬ ‫מערכת נוכחות‬ ‫‪175‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫בדיקת המענה שמל"מ יכולים לתת במסגרת‬ ‫√‬ ‫מיפוי הפערים‬ ‫ההתקשרות הקיימת‬ ‫מנהלת מערכות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מערכת מותאמת‬ ‫ביצוע התאמות ככל וניתן‬ ‫מידע‬ ‫הכנת בסיסי נתונים להטמעה במערכת‪ -‬הכנת מיפוי טווח‬ ‫בסיס נתונים עדכני‬ ‫מתח דרגות של כל עובד‪ ,‬הגדרת תפקיד לפני מכרז‪,‬‬ ‫√‬ ‫מסלולי קידום‪ ,‬הגדרת משימות למעקב‪ -‬תקופת נסיון‪ ,‬ומקיף על כלל עובדי‬ ‫מיחשוב ניהול ההון‬ ‫שיפור השירות של‬ ‫המועצה‬ ‫סיומי העסקה‪ ,‬קידומים בדרגות‪ ,‬פרישות‪ ,‬סיומי הארכות‬ ‫האנושי‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫שירות וכדומה‬ ‫עבודה שוטפת ויעילה‬ ‫√‬ ‫במערכת‪ ,‬צמצום‬ ‫הטמעת הנתונים במערכת‬ ‫טעויות‬ ‫מנהלת אגף דיגיטל‬ ‫עבודה שוטפת ויעילה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מיחשוב תהליך טיפול בועדות קבלה וקליטת עובדים‬ ‫והסברה‬ ‫במערכת‬ ‫צרכי ההכשרות‬ ‫קיום שיחות מיפוי צרכים עם מנהלי האגפים לאיתור‬ ‫√‬ ‫והפערים באגפים‬ ‫פערים וצרכים‬ ‫בניית תכנית הכשרה‬ ‫השונים‬ ‫והדרכה‬ ‫תכנית מאושרת ע"י‬ ‫√‬ ‫תכנון תכנית הכשרה והדרכה שנתית כולל תכנון תקציבי‬ ‫ההנהלה‬ ‫שיפור הרמה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫√‬ ‫תכנית קורס מאושרת‬ ‫אפיון ופיתוח קורס פיתוח מנהלים מתמשך‬ ‫המקצועית‬ ‫√‬ ‫הסכם חתום‬ ‫טיפול בהתקשרות‬ ‫והיכולות הניהוליות‬ ‫משובים חיוביים של‬ ‫של עובדות ועובדי‬ ‫המנהלים על הקורס‬ ‫המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫השקת הקורס ופתיחתו בסימן מעבר מניהול למנהיגות‪.‬‬ ‫פיתוח מנהלים‬ ‫(העשרת הידע‪,‬‬ ‫למידת עמיתים )‬ ‫עם סיום הקורס קיום מפגש מנהלים אחת לחודשיים לשם‬ ‫√‬ ‫המשך פיתוח‪ ,‬התייעצויות ולמידת עמיתים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום ימי מנהלים אחת לחציון עם הנהלת המועצה‬ ‫‪176‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫רשימת עובדים‬ ‫√‬ ‫מיפוי העובדים הרלוונטיים‬ ‫מאושרת‬ ‫תכנית סדנאות‬ ‫√‬ ‫אפיון תכנים רלוונטים ובניית הסדנאות‬ ‫סדנאות לשיפור השירות‬ ‫שיפור הרמה‬ ‫מאושרת‬ ‫קיום הסדנאות בתקופת הסתיו‪ ,‬תקופת התחדשות‬ ‫המקצועית‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫√‬ ‫ושיפור תשתיות‪ ,‬בכלל זה שיפור מתן השירות לתושבים‬ ‫והיכולות הניהוליות‬ ‫√‬ ‫ביצוע השלב השני בפיילוט‪ -‬שיחות המשך למנהלים‬ ‫של עובדות ועובדי‬ ‫√‬ ‫תחקור וביצוע התאמות ושינויים בהתאם להערות שעולות‬ ‫המועצה‬ ‫דיאלוגזר‬ ‫√‬ ‫התאמת התהליך לכלל עובדי המועצה‬ ‫√‬ ‫ביצוע מיפוי ממונים ישירים לכל עובד‬ ‫הדרכות לעובדים ומנהלים והיערכות לקיום שיחות‬ ‫שיפור הרמה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫√‬ ‫דיאלוגזר ברבעון ראשון ‪2023‬‬ ‫דיאלוגזר‬ ‫המקצועית‬ ‫תובנות ארגוניות וביצוע התאמות להמשך ככל ונדרש‬ ‫והיכולות הניהוליות‬ ‫חוברות מאושרות‬ ‫מופצות לבעלי‬ ‫תקשור מידע לעובדים הכנת חוברות מידע על זכויות וחובות ‪ :‬לסייעות ולנהגים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫התפקידים‬ ‫בשלב ראשון‬ ‫לשם שקיפות וידע על‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫זכויותיהם‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות אחת לרבעון‬ ‫מידעונים מעת לעת בהתאם לאירועים במהלך השנה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫√‬ ‫התקשרויות מאושרות‬ ‫ביצוע התקשרויות בהתאם לתכנית הרווחה‬ ‫שימור עובדים‬ ‫הפעלת התכנית‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫תפעול שוטף‬ ‫והעלאת רמת‬ ‫במלואה‬ ‫תכנית רווחה‬ ‫שביעות הרצון‬ ‫תכנית רווחה‬ ‫√‬ ‫תכנון תכנית רווחה לשנת ‪2024‬‬ ‫מאושרת ע"י הנהלה‬ ‫ביצוע סיור אחת לרבעון לעובדי המועצה ברחבי המועצה משוב חיובי על הסיור‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫חיזוק תחושת השייכות (בכל פעם קבוצה אחרת‪ ,‬כ ‪ 30‬משתתפים בסיור)‪ .‬שילוב והיכרות טובה יותר‬ ‫עם המועצה‬ ‫מוטיבים מ"זמן גזר"‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לרבעון‬ ‫מפגשי "שעה שמחה"‬ ‫‪177‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף משאבי אנוש ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪264‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10105‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10369‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪764‬‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫שכר משאבי אנוש‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1615000531‬‬ ‫דלק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000532‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1615000535‬‬ ‫ליסינג‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מבחני‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫מיון‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫פיננסי‬ ‫משאבי אנוש‪-‬בדיקת‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫שכר‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫רווחת העובדים‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שוברים‬ ‫רווחת העובדים‪-‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫מרכז המועצות ‪-‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫מיסים ודמי חבר‬ ‫‪8150‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1997000320‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪178‬‬ ‫אשכול תפעול ושירות לתושב‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪179‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫יועצים ומומחים‬ ‫‪180‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫הנהגות יישובים‬ ‫גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫הטמעת מודל מנהיגות משותפת אחריות משותפת‬ ‫ומועצה‬ ‫שוטפת מועצה ישובים‬ ‫נוהל מסודר‬ ‫ליווי‬ ‫גזברות והנהלת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫להתנהלות כספית‬ ‫הסדרה של ההתנהלות הכספית מועצה יישובים‬ ‫מקצועי‬ ‫המועצה‬ ‫התאמה ופיתוח מענים‬ ‫מועצה ישובים‬ ‫ושירותים לישובים‬ ‫מנכ"לית ומשאבי‬ ‫איוש מבנה ארגוני‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫פונקציות נוספות במחלקת ישובים‬ ‫שותפות מועצה‬ ‫אנוש‬ ‫ומקום פיסי‬ ‫יישובים‬ ‫שגרת ביקורים‬ ‫ישובי המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי ישובים‬ ‫קבועה ועל פי צורך‬ ‫חשיפת‬ ‫חיזוק השותפותמועצה‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫שירותי‬ ‫דצמבר‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫כנס ישובים שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫ישובים‪ ,‬מחלקות‬ ‫מועצה‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שוטף‬ ‫מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות לגבי הישובים‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫אחת לחודש‬ ‫תכנית הדרכות והכשרות‬ ‫ומרצי חוץ‬ ‫העמקת הידע והיכולות‬ ‫ערכת קליטה לועדים‬ ‫הניהוליות בישוב‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫ארגז כלים לחברי ועד מקומי‬ ‫חדשים‬ ‫ישובי גזר בעלי‬ ‫שגרת בקרה ולפי‬ ‫בקרה ומעקב התנהלות תפעולית‪ ,‬פרוטוקולים‪ ,‬תקציבים‬ ‫חוסן ניהולי‬ ‫צורך‬ ‫גזברות‪ ,‬אגף‬ ‫ליווי תפעולי‬ ‫תשתיות ומהנדס‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי ועדים בפרויקטים של תשתיות ומימוש תב"רים‬ ‫המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪54‬‬ ‫הנהלת המועצה ‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מחזור ‪2‬‬ ‫תכנית מנהיגות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫יועצת מגדר‬ ‫√‬ ‫מחזור ‪1‬‬ ‫תכנית מנהיגות לנשים‬ ‫פיתוח מנהיגות‬ ‫יושבי ראש ועדים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 3‬בשנה‬ ‫פורום יושבי ראש‬ ‫מקומיים‬ ‫‪181‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫תוצרים‪:‬‬ ‫חזון‪,‬‬ ‫תכנית‬ ‫ישובים והנהלת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫ליווי אסטרטגי קהילתי לישובים‬ ‫עבודה‪,‬‬ ‫המועצה‬ ‫אמנה‬ ‫ישובית‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫אימפקט לתכנית‬ ‫מותנה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קידום יוזמות יישוביות מבוססות שיתופי פעולה‬ ‫תפקודי וקהילתי‬ ‫האסטרטגית‬ ‫קול קורא‬ ‫משמר דוד‬ ‫ישובים‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪ 2‬בשנה‬ ‫ליווי אמנת שירות יישובית‬ ‫מיפוי ותיעוד כל התהליכים והפעולות שנעשו במועצה‬ ‫יחידות המועצה‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מאז הפצת התכנית האסטרטגית‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫√‬ ‫קביעת מדדים ובחינתם‪ ,‬תמונת מצב‬ ‫‪182‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת ישובים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫דלק ‪520-76-002‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי ‪-520‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫‪76-002‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫ליסינג ‪520-76-002‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500570‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫פרויקטים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫הפיס ‪ -‬פעילות ישובים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪223‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪425‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪30‬‬ ‫‪648‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪183‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪184‬‬ ‫מחלקת תחבורה ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫קבלני הסעות‬ ‫נהגי אוטובוס‬ ‫רכזת תחבורה‬ ‫מזכירת מחלקה‬ ‫‪185‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫התאמת מערך‬ ‫כמות אוטובוסים‬ ‫מתוקצב‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫מערך הסעים מלא כבשגרה‪ .‬בניית מערכת מיטבית‬ ‫מערך היסעים מותאם‬ ‫ההסעים לכל‬ ‫‪8000‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫שתאפשר הסעות‬ ‫בחינוך‬ ‫בתי הספר‬ ‫הסעות לכל קריות החינוך יסודי ותיכון‪.‬‬ ‫לכל קריות החינוך‬ ‫קריות החינוך‬ ‫לכל קריה בנפרד‬ ‫לשנת תשפג‬ ‫חיזוק שיתופי‬ ‫מספור תלמידים בכל‬ ‫נציגי הישוב‪/‬אחראי‬ ‫מיפוי מלא של‬ ‫הפעולה עם‬ ‫√‬ ‫הסדרת קווי האוטובוסים בישובים‬ ‫יישוב ותכנון אוטובוסים‬ ‫ההסעות בישובים‬ ‫האוטובוסים בישובים‬ ‫אחראי ההסעות‬ ‫בהתאם‬ ‫ביישובים‬ ‫היתכנות להטמעת‬ ‫שרת מפות של אתר‬ ‫מספור התחנות‬ ‫אגף תכנון והנדסה‬ ‫איתור תחנות הסעת תלמידים ביישובי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בתוכנת ה‪ gis‬של‬ ‫המועצה‬ ‫פיתוח תשתיות מתאימות להולכי הרגל‪ ,‬רוכבי האופניים‪.‬‬ ‫כגון מדרכות רחבות שבילי אופניים מופרדים מן הכביש‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫אגף פיתוח ואחזקה‬ ‫מודעות ותוכנית לרוכבי והמדרכה‪ .‬להגביר תכנית בטיחות בבתי הספר‪ ,‬מודעות‬ ‫להולכי רגל‬ ‫מנהלי בתי ספר‬ ‫באמצעות תכנית חינוכית ואירועים ייעודים המעודדים‬ ‫אופניים ולהולכי רגל‬ ‫ואופניים‬ ‫הליכה ברגל ורכיבה על אופניים כאמצעי להגעה יום‬ ‫יומית לבית הספר‪.‬‬ ‫ק'ידום תנועה לא‬ ‫ממונעת של ילדים‬ ‫ניהול מדוייק של מערך ההיסעים ויצירת חלופות‬ ‫הובלת מיזם בריאות‬ ‫לבית הספר‬ ‫ובחזרה‬ ‫הדרכת נהגים‬ ‫תחזוקה של‬ ‫פיקוח ובקרה על תקינות כלי רכב הפועלים ברשות‪.‬‬ ‫הקפדה על נהלי‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫והשתלמות בנושא‬ ‫√‬ ‫אוטובוסים תקינים‬ ‫ביקורות מדגמיות לחברות ההסעה המבצעות הסעות‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫בתעבורה‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫ובטיחותיים‪.‬‬ ‫במסגרת המועצה‪ ,‬טיפול ותחקור תאונות דרכים‪.‬‬ ‫תלמידי‬ ‫וכללי התנהגות‬ ‫‪186‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫יכולת בניית מסלולים מותאמת‪ ,‬אפשרות הגדרת רכבים חסכון בזמני העבודה‬ ‫תכנון מערך הסעים‬ ‫עבודה בסביבה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫לפי מספר תלמידים‪ .‬אפליקציה המאפשרת באופן שוטף סדר ויעילות בשימוש‬ ‫ואפליקציית סדרן‬ ‫ממוחשבת‬ ‫בניירת‪.‬‬ ‫לנהג לקבל עדכונים מהמשמרד ולאשר הסעות חזרה‪.‬‬ ‫קידום ושיפור שירותי‬ ‫מיזם להקמת‬ ‫התחבורה הציבורית‪.‬‬ ‫משרד התחבורה הקציב הקמת ‪ 40‬סככות המתנה‬ ‫התקנת סככות חדשות‬ ‫סככות המתנה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫החלפת עמודי‬ ‫לאוטובוסים בתחנות בישובי המועצה‬ ‫בישובים‬ ‫בתחבורה‬ ‫התחנות בסככות‬ ‫הציבורית‬ ‫קבועות‬ ‫‪187‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬מחלקת תחבורה ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪12‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬שכר‬ ‫‪124.00‬‬ ‫‪4033‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫תחבורה ‪1941002730 72-567-52 -‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת‬ ‫‪2550-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4045‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫שכר‬ ‫‪156.00‬‬ ‫תחבורה ‪1941003730 53-669-68 -‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫כלליות‬ ‫‪105.00‬‬ ‫תחבורה ‪1941004730 53-690-68 -‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1940000431‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬חשמל‬ ‫תחבורה ‪ -‬חומרי ניקוי‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תחבורה ‪1941013730 29-541-76 -‬‬ ‫‪194000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪95‬‬ ‫‪15‬‬ ‫תחבורה ‪1941014730 29-542-76 -‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד משרדי ‪1940000470‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬אירוח‬ ‫‪140‬‬ ‫‪19‬‬ ‫תחבורה ‪1941015730 84-820-52 -‬‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דמי חבר‬ ‫‪157‬‬ ‫תחבורה ‪1941016730 84-830-52 -‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫כביש ‪1940000534 22-176-346‬‬ ‫‪110‬‬ ‫תחבורה ‪1941017730 72-568-52 -‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪77‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תחבורה ‪1941018730 86-367-33 -‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דואר וטלפון ‪1940000542‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5‬‬ ‫תחבורה ‪1941019730 86-368-33 -‬‬ ‫‪1940000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫תחבורה ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪128‬‬ ‫‪18‬‬ ‫תחבורה ‪1941020730 89-218-33 -‬‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫תחבורה ‪ -‬עבודות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫קבלניות‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת‬ ‫‪1495-‬‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪10‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד יסודי ‪1940000930‬‬ ‫‪188‬‬ ‫אגף שירותי חירום וביטחון‬ ‫‪189‬‬ ‫אגף שירותי שמירה וביטחון ‪ -‬מבנה ארגוני‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫קב"ט המועצה‬ ‫מזכירה‬ ‫מפקד החבל מג"ב‬ ‫הערכות לשעת חירום‬ ‫בטיחות במועצה‬ ‫קבט מוסדות חינוך‬ ‫רכז ביטחון‬ ‫בסיס הפעלה (מג"ב)‬ ‫השוטר הקהילתי‬ ‫רב"שים‬ ‫קבלן שיפוץ מקלטים‬ ‫בטיחות במוסדות חינוך‬ ‫ומתמידים‬ ‫שוטרי סיור‬ ‫קבלן תחזוקת מקלטים‬ ‫קבלני הערכות לשעת‬ ‫חירום‬ ‫מחסן חירום‬ ‫‪190‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף שירותי חירום וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫אבטחת מוסדות החינוך‬ ‫מתוקצב‬ ‫משטרת ישראל‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪4070‬‬ ‫בחינוך‬ ‫אגף החינוך‬ ‫סיור רכוב בשטחי‬ ‫הצבת ניידת מוס"ח ‪ +‬סייר חמוש על פי תקן משטרת‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫המועצה‬ ‫ישראל ‪ -‬אבטחת מוסדות חינוך כללי‬ ‫מאובטחים‬ ‫בחינת פריסת מצלמות אבטחה במוסדות החינוך‬ ‫ואבטחת מעבר לשעות הפעילות באמצעות מוקד חיצוני‬ ‫מתוקצב‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫‪300‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫התקנת מערכות גילוי אש בבתי ספר על פי תקן כב"א‬ ‫בחינוך‬ ‫מיגון‬ ‫בטחון ובטיחות‬ ‫השלמת‬ ‫השלמת פערי מערכות‬ ‫מלאים ובהתאם‬ ‫פער‬ ‫מתוקצב‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫גילוי עשן‬ ‫לדרישות בכלל‬ ‫במוסדות‬ ‫‪100‬‬ ‫אגף החינוך‬ ‫התקנת מערכות גילוי אש בגני ילדים על פי תקן כב"א‬ ‫בחינוך‬ ‫מיגון‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫ללא גילוי‬ ‫במועצה‬ ‫עשן‬ ‫השלמת כלל פערי‬ ‫אחזקה טיפול ביקורת במערכות גילוי עשן ‪ ,‬אזעקות‬ ‫תקינות מערכות לגילוי‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫מיגון‬ ‫במוסדות ובמועצה ‪ +‬מטלטלין ובמוסדות החינוך‬ ‫אש‬ ‫מותנה‬ ‫בתקציב‬ ‫מתוקצב‬ ‫משרד החינוך אגף‬ ‫קיום תקנה ‪04‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪500‬‬ ‫מרכיבי ביטחון במוס"ח‬ ‫הכנה ותרגול מערכת‬ ‫משרד‬ ‫בחינוך‬ ‫החינוך‬ ‫אבטחת מוס"ח‬ ‫החינוך‬ ‫החינוך לחרום‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫ישיבת שעלבים‬ ‫עמידה בבדיקות‬ ‫בדיקת מערכות חירום רעידות אדמה‬ ‫יועץ בטיחות‬ ‫‪+‬מהנדס ‪ +‬מנהל‬ ‫עמידה בתנאים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫ביצוע מבדקי בטיחות‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫תשתיות ‪ +‬אחראי‬ ‫המחוייבים באופן מלא‬ ‫בטיחות בכלל‬ ‫אבות הבית‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫מהנדס ‪ +‬מנהל‬ ‫חינוך‬ ‫עמידה בתנאים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫תשתיות ‪+‬‬ ‫ביצוע מבדקי יציבות מבנים‬ ‫המחוייבים באופן מלא‬ ‫קונסטרוקטור‬ ‫‪191‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף שירותי חירום וביטחון‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מתוקצב‬ ‫מנהל תשתיות אגף‬ ‫תקינות מלאה ציוד‬ ‫‪20‬‬ ‫בדיקת ציוד ומכשירי חשמל‬ ‫הבטחת קיום תנאים‬ ‫בחינוך‬ ‫חינוך‬ ‫ומכשירי החשמל‬ ‫בטיחות בכלל‬ ‫בטיחותיים במוסדות‬ ‫חברת יעוץ‬ ‫הכשרה ורענון לכלל‬ ‫מוסדות החינוך‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫רענון ‪+‬הכשרות בתחום הבטיחות‬ ‫חינוך‬ ‫בבטיחות‬ ‫נאמני הבטיחות‬ ‫עבור‬ ‫התקנת מערכות‬ ‫מערכת‬ ‫שליטה ובקרה לניהול‬ ‫שוע"ל ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫פקע"ר ‪ +‬מחשוב‬ ‫התקנת מערכת שו"ב (שליטה ובקרה)‬ ‫בטיחון שוטף בשגרה‬ ‫תקציב‬ ‫ובחירום‬ ‫מל"ח‬ ‫מותנה‬ ‫הביטחון בחזית‬ ‫חפ"ק מועצתי‬ ‫בקול קורא‬ ‫מערכת קשר מבוסס‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תבר‬ ‫הקמת מערך תקשורת מועצה ‪ +‬ישובים‬ ‫משרד‬ ‫‪PTT‬‬ ‫הפנים‬ ‫החלפת גנרטורים‬ ‫‪200‬‬ ‫תקציב הג"א‬ ‫בנזין לסולר ‪ +‬טיפול‬ ‫כשירות ומוכנות ציוד בחרום‬ ‫בציוד חרום נוסף‬ ‫קיום כנס מתנדבים‬ ‫סוף שנת עבודה‬ ‫העלאת רמת הביטחון ותחושת הביטחון " הגנה על הבית‬ ‫בראשות ראשת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫" באמצעות" צוותי מתנדבים טריטוריאלים מבסיסי‬ ‫המועצה (נציגי‬ ‫הפעלה במרחב המועצה‬ ‫משטרת‬ ‫ישראל‪/‬מג"ב)‬ ‫חיזוק הון אנושי‬ ‫ביטחון דו רובדי‬ ‫רכש ציוד חסר לבסיס‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים בבסיסי הפעלה (בית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫הפעלה‬ ‫חשמונאי‪,‬כפר בילו‪ ,‬נוף אילון)‬ ‫רכש ציוד חסר לבסיס‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫השלמת ציוד ואמצעים למתנדבי מד"א ‪ +‬כב"א‬ ‫הפעלה‬ ‫‪192‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף שירותי חירום וביטחון ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫שמירה‪-‬רישוי‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ובטוח ‪-38-050‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫וביטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫בטחון ‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪18‬‬ ‫ובטוח ‪-338-45‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד‬ ‫‪001‬‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫שמירה‪-‬‬ ‫‪506-20-402‬‬ ‫‪550‬‬ ‫עבודות‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫בטחון אזקה‬ ‫בטחון‪-‬אירוח‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫שוטפות‬ ‫שוטפת‬ ‫וכיבוד‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫יסודי‬ ‫בטחון‪-‬אגודים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד‬ ‫מקצועים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫נלווה‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫כפר בילו‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מתנות‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫בטחון ‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫שכירות מבנה‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪2‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫נוף איילון‬ ‫שמירה‪ -‬דלק‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫גנרטור‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫‪331-29-002‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫כפר בילו‬ ‫משרדיות‬ ‫בטחון‪-‬דואר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫שמירה ‪-‬‬ ‫וטלפון‬ ‫‪3‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫נוף איילון‬ ‫אירגוניות‬ ‫משרדיות‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי‬ ‫שמירה‪--‬דלק‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫ניקוי‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫שמירה‪--‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫‪11‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫‪193‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬תפעול ושירות לתושב ‪ -‬אגף שירותי חירום וביטחון‬ ‫‪405‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2598‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ‬ ‫‪3‬‬ ‫משא"ז טלפון‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫מקלטים‬ ‫משא"ז‪-‬‬ ‫הג"א ‪ -‬נהלים‬ ‫‪30‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫ופעילויות‬ ‫ופעילויות‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת‬ ‫נפת רחובות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫הג"א‪-‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪164‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫כיתת כוננות‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫הג"א‪-‬רכישת‬ ‫כיתת כוננות‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫שמירה‬ ‫כיבוי אש‪-‬‬ ‫‪147‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ביקורת‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫הג"א ‪-‬‬ ‫ואחזקה‬ ‫‪301‬‬ ‫תחזוקת‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬נזקי‬ ‫מקלטים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫שריפה‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫‪40‬‬ ‫מחסן חרום‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫דירה‬ ‫ומרכזי הפעלה‬ ‫‪2‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח‬ ‫‪5‬‬ ‫מרכיבי‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫התגוננות‬ ‫שוטפת‬ ‫הג"א‪-‬בטוח‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫חבות מעבידים‬ ‫יסודי‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫נגררים‬ ‫‪194‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫‪, 1822100511‬‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫קיום ועידת המשפיעות של גזר‪-‬פאנל נשי של נשים‬ ‫קיום אירוע ועידת‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫√‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫משתתפים‬ ‫המציגות את פועלן בפני תושבי המועצה‬ ‫המשפיעות של גזר‬ ‫ביצוע ‪ 2‬פעילויות‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫בחינת קיום תכנית "מועצה שווה" (במלואה‪/‬חלקית) ‪-‬‬ ‫ביצוע ‪ 2‬פעילויות מתוך‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מתוך כלל התכנית‬ ‫שירותים חברתיים‬ ‫הערכות לביצוע תכנית בראייה לטווח רחוק‬ ‫כלל התכנית הכללית‬ ‫הכללית‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫קיום פעילויות‬ ‫תרבות יהודית‪,‬‬ ‫הגעה מקסימלית של‬ ‫קיום הרצאות‪ ,‬סדנאות ופעילויות המותאמות לקהילה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫מותאמות לאוכלוסיה‬ ‫מנהלי קהילה‬ ‫משתתפים‬ ‫הדתית‬ ‫הדתית‬ ‫בישובים הדתיים‬ ‫קיום קורס ל‪15 -‬‬ ‫פיתוח נשים והכשרתן‬ ‫תנועת המושבים‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫√‬ ‫נשים תושבות‬ ‫קיום קורס דירקטוריות באופן פרונטלי אם יותר‬ ‫לביצוע תפקידים‬ ‫קידום מעמד‬ ‫תושבות המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫בכירים במשק‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫קיום קורס ל‪15 -‬‬ ‫פיתוח נשים והכשרתן‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫המגדרי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫נשים תושבות‬ ‫בחינת קיום קורס מנהיגות לנשים‬ ‫לביצוע תפקידים‬ ‫יישובים‬ ‫המועצה‬ ‫בכירים במשק‬ ‫העצמת נשים והעלאת‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫הביטחון באמצעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫השתתפות של ‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫קיום סדנאת ליווי תזונתי‪ ,‬נפשי ופיזי‬ ‫פיתוח חוסן נפשי ופיזי‬ ‫תזונאית שתוביל‬ ‫נשים בסדנא‬ ‫בדגש על נשים לאחר‬ ‫את הסדנא‬ ‫לידה‬ ‫שפ"ח‪ ,‬רכז‬ ‫‪, 1822100511‬‬ ‫הלהט"ב‪ ,‬אגף‬ ‫קיום שלוש פעילויות‬ ‫איתור וחיזוק הקשרים מול קהילת הלהט"ב וביצוע‬ ‫קידום קהילת הלהט"ב‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫החינוך‪ ,‬ביטחון‬ ‫עבור הקהילה‬ ‫פעילויות ואירועים עבור הקהילה‬ ‫במועצה‬ ‫קהילתי‬ ‫יצירת שיתופי פעולה‬ ‫קיום פעילויות ‪ -‬סדנאות והרצאות לאוכלוסיית הנערות‬ ‫מדור הנוער‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫עם יחידות רלוונטיות‬ ‫קידום והעצמת‬ ‫ללא‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בדגש על יצירת חוסן נפשי‪ ,‬שיח בנושא דימוי גוף‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫נערות‬ ‫במועצה להעצמת‬ ‫נערות‬ ‫והתמודדות והמנעות מאלימות כלפי נשים‬ ‫נערות‬ ‫‪195‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫קידום והעצמת נערות‬ ‫תקציב מחלקת מדע‬ ‫מדע וחדשנות‪,‬‬ ‫השתתפות של ‪20‬‬ ‫במקצועות המדע‬ ‫קידום והעצמת‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום פרויקט נערות במדע‬ ‫וחדשנות‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫נערות‬ ‫והטכנולוגיה בבתי‬ ‫נערות‬ ‫התיכונים‬ ‫הספר‬ ‫מתן כלים לבני נוער‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫השתתפות שתי‬ ‫קיום סדנא למניעת אלימות מינית לשכבות ט‪+‬י בתיכוני‬ ‫בנושא מיניות בריאה‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬בתי‬ ‫√‬ ‫שכבות בתיכוני‬ ‫המועצה‬ ‫הטרדות מיניות‪,‬‬ ‫הספר התיכונים‬ ‫המועצה‬ ‫ציון חודש המאבק‬ ‫אלימות פיזית ומינית‬ ‫באלימות כלפי‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫נשים‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫ביצוע הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא אלימות כלפי‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫מחלקה לשירותים‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫נשים‬ ‫למאבק באלימות כלפי‬ ‫חברתיים‬ ‫נובמבר‬ ‫נשים‬ ‫הגעת עובדי ועובדות‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫תקציב קידום בריאות‬ ‫√‬ ‫המועצה עם חולצה‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד לעובדי המועצה‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫ורודה ביום זה‬ ‫לסרטן השד‬ ‫בנושא סרטן השד‬ ‫קיום שני מפגשים‬ ‫ביצוע שיח ואירועים‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫ציון חודש המודעות לסרטן השד‪ -‬ביצוע‬ ‫ללא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫√‬ ‫בנושא במהלך חודש‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫מדור הספורט‬ ‫הרצאות‪/‬הצגות‪/‬שיח פתוח בנושא‬ ‫אוקטובר‬ ‫לסרטן השד‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורגל לנשים‬ ‫הספורט‬ ‫רכז הכדורגל‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫רכזת גזרשת‪,‬‬ ‫הרחבת ליגת גזרשת‬ ‫השתתפות של‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫מאמני גזרשת‪,‬‬ ‫ופתיחתה לקבוצות‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫לפחות ‪ 12‬שחקניות‬ ‫קיום ליגת גזרשת‪-‬ליגת הכדורשת לנשים‬ ‫הספורט‬ ‫שופטת כדורשת‪,‬‬ ‫חיצוניות להתמקצעות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫בכל קבוצה‬ ‫רשמי ליגה‬ ‫ויצירת עניין בליגה‬ ‫ונערות‬ ‫בהתנדבות‬ ‫‪196‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫זמן גזר‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫הערות‬ ‫סעיף תקציבי (הוצאה)‬ ‫שותפים‬ ‫משימה‬ ‫יעד‬ ‫מטרה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫סתיו‬ ‫קייץ‬ ‫חורף אביב‬ ‫(תוצאה צפויה)‬ ‫ונערות‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫רכזת ליגת גזרשת‪,‬‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת כדורשת לנערות‬ ‫הספורט‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫מאמנת גזרשת‬ ‫השתתפות של כ‪50-‬‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫השתתפות הנבחרות‬ ‫ספורטאיות בשתי‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫רכזי אקרובטיקה‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫בלפחות ‪ 3‬תחרותיות‬ ‫קיום נבחרות אקרובטיקה והתעמלות אמנותית‬ ‫הנבחרות בתחרויות‬ ‫הספורט‬ ‫והתעמלות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫ארציות במהלך השנה‬ ‫ארציות מטעם איגוד‬ ‫אמנותית‬ ‫ונערות‬ ‫ההתעמלות‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫לפחות ‪10‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬ספורטאיות‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום קבוצת ג'ודו לילדות‬ ‫הספורט‬ ‫רכז הג'ודו‬ ‫ספורטאיות בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫העמותה לקידום‬ ‫מתקציב מחלקת‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫הספורט בתחומי‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫√‬ ‫קיום שלוש קבוצות ליגת כדורסל לנשים‪ ,‬נערות וילדות‬ ‫הספורט‬ ‫בקבוצה‬ ‫בקבוצה‬ ‫המועצה האזורית‬ ‫גזר‬ ‫‪197‬‬ ‫יועצת ראשת המועצה לשיוויון מגדרי ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב (באלפי ‪)₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫(הוצאה)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪1‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪7‬‬ ‫‪58‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪198‬‬