‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪107,240,000‬‬ ‫‪105,647,000‬‬ ‫‪104,828,000‬‬ ‫‪103,530,000‬‬ ‫‪94,765,107‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,329,507‬‬ ‫הכנסות במקום ארנונה ‪ -‬מ‪ .‬הפנים‬ ‫‪1111200910‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪236,858‬‬ ‫הכנסות במקום ארנונה ‪ -‬מ‪ .‬ממשלה אחרים‬ ‫‪1111200990‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪71,569‬‬ ‫ארנונה מחובות מסופקים‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫‪7,012,000‬‬ ‫‪15,105,000‬‬ ‫‪8,767,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪9,654,238‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,284,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪726,984‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪6,724,000‬‬ ‫‪5,755,000‬‬ ‫‪5,755,000‬‬ ‫‪6,995,252‬‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י חוק‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,336,820‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪1116000100‬‬ ‫‪122,778,000‬‬ ‫‪129,220,000‬‬ ‫‪121,400,000‬‬ ‫‪118,535,000‬‬ ‫‪115,116,335‬‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫ערעורי מדידות ארנונה‬ ‫‪1123000420‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪28,143‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪11,210‬‬ ‫פרסום מודעות ב"גזרי מידע"‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,700‬‬ ‫הכנסות מפרסום מכרזים‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הכנסות מפרסום חופש המידע‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪4,104‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪75,557‬‬ ‫אגרות מודעות ופרסומים סה"כ‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,002‬‬ ‫מענקים בגין שיפוי פנסיה‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪100,394‬‬ ‫מענקים כללי סה"כ ‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪360‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬למוסדות ציבוריים‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,462‬‬ ‫הכנסות מעגלות אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות ישובים ‪ -‬מרכזי מחזור‬ ‫‪1212310490‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות עיקול ‪ -‬איכות הסביבה‬ ‫‪1213200420‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪4,440‬‬ ‫יחידה סביבתית ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪280,943‬‬ ‫השתתפות תאגידים במחזור‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מפחים כתומים‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫שינוי רישום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪95,542‬‬ ‫השתתפות שדות דן בתקציב יחידה סביבתית‬ ‫‪1213200790‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫המשרד לאיכות הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪900‬‬ ‫קומפוסטרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1213201420‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪66,453‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת ‪ -‬השתתפות שדות דן‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת ‪ -‬תמיכות‬ ‫‪1213220990‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪12,495‬‬ ‫קנסות בתי משפט‪-‬רישוי עסקים‬ ‫‪1213300420‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬מוסדות וארועים במועצה‬ ‫‪1213300490‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬השתתפות משרד התיירות‬ ‫‪1213300990‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪35,775‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬קנסות מינהליים‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪125,826‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬משרד החקלאות‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪206,880‬‬ ‫אגרות כלבים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫יבוצע ע"י הישובים זיכוי בחו"ז‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,293‬‬ ‫סירוס חתולים‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪1214300490‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,664‬‬ ‫הדברת מזיקים‪ -‬השתתפות יישובים‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫‪2,534,000‬‬ ‫‪2,397,000‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪2,425,000‬‬ ‫‪945,033‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,947,138‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪89,144‬‬ ‫רגמ השתת' רמלה וח‪.‬מודיעין בקידום רג'מ‬ ‫‪1233400790‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪389,874‬‬ ‫קנסות בתי משפט עבור בניה‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪63,094‬‬ ‫אגרות מסירת מידע וצילום‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה לבנין‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫‪5,260,000‬‬ ‫‪4,855,000‬‬ ‫‪5,729,000‬‬ ‫‪5,839,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬ועדה לבניין‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫‪7,792,000‬‬ ‫‪7,351,000‬‬ ‫‪8,088,000‬‬ ‫‪8,198,000‬‬ ‫‪5,548,168‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רט"ג ‪ -‬השתתפות בעבודות פיתוח‬ ‫‪1242200790‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪ -‬השתתפות בעבודות ניקוז‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,980‬‬ ‫קבורה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1248000420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב איזון מקרנות‪ -‬רכישת חלקות קבר‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪133,478‬‬ ‫דמי קבורה‪ -‬השתתפות ביטוח לאומי‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪136,584‬‬ ‫הכנסות לפרוייקט חשמל נטו‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪1,060,000‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪288,042‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪839,808‬‬ ‫החזר הלוואת פיתוח‪ -‬מיישובים‬ ‫‪1266000800‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות ‪ -‬פעילות ישובית‬ ‫‪1266500420‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,040‬‬ ‫השתתפות מפעל הפיס‪-‬פעילות ישובים‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר מחברת ביטוח ‪ -‬בגין תביעות‬ ‫‪1267000540‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,800‬‬ ‫הכנסות משכירות‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,350‬‬ ‫השתתפות בפעילות רווחת העובד‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫תרומה אריה פרידמן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫השתתפות במלגות‬ ‫‪1269100491‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות במלגות‪-‬מ‪.‬הפייס‬ ‫‪1269100740‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪897,209‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיירות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪1271000990‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מקרנות מימון חינוך‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫גפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪193,090‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שיפוצי קיץ‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫‪1,947,000‬‬ ‫‪1,947,000‬‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪2,957,000‬‬ ‫‪2,905,631‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪ .‬החינוך סל רשותי‬ ‫‪1311000923‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬מנהלת לגיל הרך‬ ‫‪1311000924‬‬ ‫‪3,303,000‬‬ ‫‪2,864,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,637,000‬‬ ‫‪3,098,721‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫שכל"מ מתושבים‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1312200411‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫גביה דרך בית לגדול בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪746,878‬‬ ‫גנ"י של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1312200421‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות קיבוצים‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪801,474‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫כנגד סעיף הוצאות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪273,127‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫כנגד סעיף הוצאות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪224,013‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של החגים‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪452,284‬‬ ‫גנ"י צהרונים ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1312201421‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,929,823‬‬ ‫השתת' קיבוצים בשכר גננות‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫‪758,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪239,940‬‬ ‫סל תרבות גנ"י‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫עבר מאגף רווחה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫‪18,113,000‬‬ ‫‪18,959,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪18,500,000‬‬ ‫‪19,490,122‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬שכל"מ גנ"י‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪31,347‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪100,317‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬גן ארז‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪366,149‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫‪23,658,000‬‬ ‫‪24,268,000‬‬ ‫‪24,650,000‬‬ ‫‪24,647,000‬‬ ‫‪24,656,234‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪110,085‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫כנגד סעיף הוצאות ‪1813200761‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬השתת' בי"ס סל מוסדי‬ ‫‪1313200490‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪198,330‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬חומרים ופעולות שונות‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪131,533‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪ -‬אב בית‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪41,857‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,915,765‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫גפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪451,619‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬אב בית‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫גפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪129,996‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תוספת דיפרנציאלי‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,522‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬ניהול עצמי‪-‬גמול מנהליות‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫גפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪132,919‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫גפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪243,753‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬צמצום פערים‬ ‫‪1313200929‬‬ ‫גבייה דרך בית לגדול בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪175,557‬‬ ‫יסודי‪-‬צהרונים ניצנים‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313203420‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬צהרוני ניצנים‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫גבייה דרך בית לגדול בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313210420‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫גבייה דרך בית לגדול בו‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מסגרות חינוכיות בחגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1313211420‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬מסגרות חינוכיות בחגים‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪54,827‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪49,033‬‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת תקשורת‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫מ‪.‬הבטחון ‪ -‬יסודי נאמני קורונה‬ ‫‪1313215990‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪ -‬יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,805‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬הצטיידות חינוך מיוחד‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪528,406‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪2,204,969‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪ -‬סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪8,440,000‬‬ ‫‪8,944,000‬‬ ‫‪9,321,000‬‬ ‫‪9,192,000‬‬ ‫‪8,534,775‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪37,100‬‬ ‫פעילויות נוער‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1314000420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪353,000‬‬ ‫‪383,986‬‬ ‫שכר רכזים‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1314000490‬‬ ‫‪972,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר רכזים ‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪84,164‬‬ ‫פעילויות נוער ‪ -‬השתתפות מפעל הפיס‬ ‫‪1314000790‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪13,770‬‬ ‫פעילות נוער‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות נוער ‪ -‬המשרד לשויון חברתי‬ ‫‪1314000990‬‬ ‫‪1,002,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪848,000‬‬ ‫‪804,000‬‬ ‫‪549,980‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪44,156‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪27,200‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬על יסודי‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪738,434‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪ .‬יסודי סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪14,769‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1315900420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬טכנו טריק‬ ‫‪1315900422‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪503,314‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתתפות בי"ס הרצוג‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬השתת‪ .‬משרד החינוך‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬פרויקט מתמטיקה ‪-‬השתת‪ .‬תושבים‬ ‫‪1315901420‬‬ ‫‪1,627,000‬‬ ‫‪1,503,000‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪1,327,873‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪156,855‬‬ ‫הכנסות משרותי שמירה במוס"ח‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪49,408‬‬ ‫משרד החינוך‪ -‬קבטים במוס"ח‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,183,230‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬אבטחה במוס"ח‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪50,624‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר השתתפות תושבים‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬רופא התפתחותי השתת' תושבים‬ ‫‪1317300422‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,230‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אגרות ת‪.‬חוץ ח‪.‬מיוחד‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪79,997‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬השתתפות מוסדות‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות מוסדות מהגפן‬ ‫‪1317300491‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השתתפות ישובים‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫‪2,154,000‬‬ ‫‪2,323,000‬‬ ‫‪2,443,000‬‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪2,375,424‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪246,685‬‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים בטיפולים‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל ‪ -‬מוכנות לכיתה א'‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל ‪ -‬קבוצות חברתיות‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,019‬‬ ‫משכל‪-‬הכנסות משרותים לגופים במועצה‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪371,740‬‬ ‫משכל‪ -‬השתת' קופות חולים בטיפולים‬ ‫‪1317310790‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל‪-‬השתת' תושבים מטיפולים ‪ -‬קבלני חוץ‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪284,200‬‬ ‫בטוח תאונות אישיות ‪ -‬ממוסדות‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,531‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬קבס"ים‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬עובד קידום נוער‬ ‫‪1317700921‬‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ -‬השתתפות הורים‬ ‫‪1317800420‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪7,050,556‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך רגיל‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫‪7,560,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪7,739,963‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך מיוחד‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪199,067‬‬ ‫הסעות תלמידים בי"ס קיץ‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫משרד לבטחון פנים‪-‬העצמה קהילתית‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫‪21,821,000‬‬ ‫‪21,289,000‬‬ ‫‪21,256,000‬‬ ‫‪20,763,000‬‬ ‫‪20,104,529‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪49,818‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫משרד התחבורה‪-‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪77,818‬‬ ‫שירותי חינוך מיוחדים סה"כ‬ ‫‪60,131,000‬‬ ‫‪59,836,000‬‬ ‫‪61,517,000‬‬ ‫‪60,848,000‬‬ ‫‪58,349,930‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מינהל התרבות סה"כ‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪144,645‬‬ ‫ארועי תרבות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000420‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322000421‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫‪871,000‬‬ ‫‪894,000‬‬ ‫‪644,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪239,645‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1322100420‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪30,270‬‬ ‫ספריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1323000420‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪30,270‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,062‬‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,062‬‬ ‫מוזיקה ומחול סה"כ‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪68,456‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1326400420‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,891‬‬ ‫קתדרה למבוגרים–מפעל הפיס‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪105,347‬‬ ‫מוקדי תרבות סה"כ‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪27,888‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות תורנית‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1327000920‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקבולים מקולות קוראים‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪477,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪27,888‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪726,233‬‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪375,246‬‬ ‫מוסיקלי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328301420‬‬ ‫‪1,695,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪1,101,479‬‬ ‫חוגי נוער סה"כ‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנות רגילות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328400420‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנת ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1328401420‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,234,000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫חדר כושר ובריכת שחייה ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329200420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,234,000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫חדר כושר סה"כ‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪1,758,799‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329300420‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪277,723‬‬ ‫סל ספורט ‪ -‬משרד המדע‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-10,480‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬בטוח ונלווים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329302420‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪4,920‬‬ ‫ארועי ספורט‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1329310420‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫אירועי ספורט‪-‬השתת' מוסדות‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫‪2,632,000‬‬ ‫‪2,771,000‬‬ ‫‪2,771,000‬‬ ‫‪2,666,000‬‬ ‫‪2,034,462‬‬ ‫פעולות ספורט סה"כ‬ ‫‪7,080,000‬‬ ‫‪7,097,000‬‬ ‫‪6,852,000‬‬ ‫‪7,128,000‬‬ ‫‪3,634,198‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪33,310‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,707,038‬‬ ‫שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3,975‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪ -‬משרד הבריאות‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪2,093,000‬‬ ‫‪2,075,000‬‬ ‫‪1,744,323‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫השתת תושבים‪-‬עזרה ביתית‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫‪1342200740‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪121,705‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,459‬‬ ‫רכזים ‪ -‬מענים מגן זהב‬ ‫‪1342210930‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪139,614‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪16,275‬‬ ‫טיפול במרכז לילד ולמשפחה ‪ -‬השתת' תושבים‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחנה לטפול משפחתי‪-‬הדרכת מטפלים‬ ‫‪1342400490‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקט צעירים ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1342000740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪128,166‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה ‪ -‬משרד הבטחון‬ ‫‪1342000970‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪103,362‬‬ ‫הדרכת המשפחה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪247,803‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪387,417‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫שכר רכזות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,649‬‬ ‫פעולות קהילתיות השתתפות תושבים‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪138,819‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬משרד החינוך‬ ‫‪1343500920‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪1,127,219‬‬ ‫פעולות קהילתיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫פעולות בקהילה ‪-‬ילדים ונוער‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343501420‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פעילות בקהילת להטבים ‪ -‬מ‪.‬לשוויון חברתי‬ ‫‪1343520990‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,369,000‬‬ ‫‪1,285,000‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪1,303,337‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדוניות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343700420‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,599‬‬ ‫מועדונית ב‪.‬חשמונאי‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343701420‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪35,779‬‬ ‫מועדוניות פתחיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343702420‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪56,114‬‬ ‫מועדוניות עזריה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343703420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪54,992‬‬ ‫מועדוניות יציץ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343704420‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪103,769‬‬ ‫מועדונית פדיה‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343705420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪68,410‬‬ ‫מועדונית בית עוזיאל‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343706420‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪390,663‬‬ ‫מועדונית סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪12,396‬‬ ‫פנימיות‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫‪1,556,000‬‬ ‫‪1,216,000‬‬ ‫‪1,084,000‬‬ ‫‪1,084,000‬‬ ‫‪1,074,462‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪1,247,000‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪1,086,858‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,320‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪153,428‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343900930‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪223,999‬‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪715,131‬‬ ‫מעונות יום קיבוצים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1343910930‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪1,461,000‬‬ ‫‪1,709,000‬‬ ‫‪1,097,878‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪3,721,000‬‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪4,440,000‬‬ ‫‪3,878,736‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344300930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,412‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪25,656‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬השתת' מ‪.‬הפיס‬ ‫‪1344400740‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪191,338‬‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344400930‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרותים קהילתיים לאזרחים ותיקים קו"ק ‪ -‬מ‪.‬רווחה‬ ‫‪1344400931‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדוני ותיקים בישוב משרד רווחה‬ ‫‪1344401930‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪25,611‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬משרד לשויון חברתי‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪246,017‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪76,893‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪76,893‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪322,910‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪61,178‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫‪4,078,000‬‬ ‫‪4,078,000‬‬ ‫‪4,078,000‬‬ ‫‪3,778,000‬‬ ‫‪3,847,836‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,001‬‬ ‫ליווי הסעות על הרצף ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪1345100931‬‬ ‫‪4,159,000‬‬ ‫‪4,159,000‬‬ ‫‪4,149,000‬‬ ‫‪3,858,000‬‬ ‫‪3,918,015‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במוסדות סה"כ‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪4,968‬‬ ‫סידור מש"ה מוסדות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪432,726‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪437,694‬‬ ‫סידור בעלי מוגבלויות שכליות במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪44,960‬‬ ‫שירותים קהילתיים ‪ -‬מש"ה ‪-‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪21,857‬‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬מש"ה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪276,847‬‬ ‫ליווי הסעות משה ‪ -‬מת"ס‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪343,664‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלויות שכליות ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫‪4,599,000‬‬ ‫‪4,699,373‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫השתת‪.‬משרד העבודה‬ ‫‪1346400930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,320,143‬‬ ‫נכים שיקום במוסדות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪1,320,143‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,940‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬השתתפות תושבים‬ ‫‪1346600420‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪110,601‬‬ ‫נכים במסגרות יום‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪33,603‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪158,144‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪11,122‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪-‬השתת' תושבים‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪405,040‬‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪307,116‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪965,000‬‬ ‫‪723,278‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫נכים שיקום במפעלי תעסוקה ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪2,441,000‬‬ ‫‪2,441,000‬‬ ‫‪2,384,000‬‬ ‫‪2,474,000‬‬ ‫‪2,206,515‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫נוער וצעירים במצוקה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪650‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות חסות ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות חסות ‪ -‬סה"כ‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,879‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,879‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪15,529‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,178‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪77,357‬‬ ‫הסעות מועצות אזוריות‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪83,535‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,672‬‬ ‫התנדבות ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫‪1348300740‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1348300790‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪11,634‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪15,306‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪98,841‬‬ ‫עבודה קהילתית סה"כ‬ ‫‪14,370,000‬‬ ‫‪14,427,000‬‬ ‫‪14,709,000‬‬ ‫‪14,550,000‬‬ ‫‪13,353,644‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪14,901‬‬ ‫טיפולי מים‪-‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫‪3,144,000‬‬ ‫‪3,144,000‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪2,901,183‬‬ ‫משרתים בקודש‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪248,741‬‬ ‫בלניות‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪121,452‬‬ ‫רבנים נורמטיבים‪ -‬משרד הדתות‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫‪3,562,000‬‬ ‫‪3,562,000‬‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪3,286,277‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪178,535‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות‬ ‫‪1379000420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,090‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪ -‬דיגום שפכי תעשיה‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,579‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪-‬חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪231,204‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪1,559,000‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪1,419,997‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪103,166‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מחיבור והתקנת שעוני מים‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫‪1,684,000‬‬ ‫‪1,716,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,523,163‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪7,580,000‬‬ ‫‪7,580,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪5,587,000‬‬ ‫‪8,177,288‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪1,214,000‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אגרת ביוב פגורים‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫‪8,681,000‬‬ ‫‪8,794,000‬‬ ‫‪9,617,000‬‬ ‫‪6,704,000‬‬ ‫‪8,177,288‬‬ ‫מפעל הביוב סה"כ‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪305,344‬‬ ‫עמלות מגביית מיסי ועד ישובים‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪23,640‬‬ ‫ריבית הצמדה והפרשים‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪790‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ריבית הצמדה ‪-‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1511000730‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪12,607‬‬ ‫החזר הוצאות משנים קודמות‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪70,781‬‬ ‫החזרים משנים קודמות‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪67,829‬‬ ‫החזרים מחברות מביטוח‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,002‬‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬ביטוח לאומי‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪219,127‬‬ ‫החזרים מוסדות אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫החזר הוצאות שנים קודמות‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪19,350‬‬ ‫תקבולים מהחזר הוצ' ש‪.‬ק‪.‬משרדים אחרים‬ ‫‪1513000990‬‬ ‫‪1,515,000‬‬ ‫‪1,414,000‬‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪772,744‬‬ ‫ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬דרך קופה‬ ‫‪1594000420‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,664‬‬ ‫מוסדות כלליים‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות בצ"מ ‪ -‬ב‪.‬לאומי‬ ‫‪1594000730‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוסדות אחרים ‪ -‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫הכנסות מיוחדות בצ"מ ‪ -‬משרד הפנים‬ ‫‪1594000910‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪1,834,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪1,605,000‬‬ ‫‪1,420,255‬‬ ‫הכנ' משנים קודמות ‪ -‬חינוך החינוך‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪22,960‬‬ ‫מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות בצ"מ‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪1,136,000‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪627,264‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‪-‬א ‪.‬סביבה‪+‬פנים‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הכנסות משנים קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫‪3,006,000‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪3,208,000‬‬ ‫‪3,402,000‬‬ ‫‪2,162,143‬‬ ‫הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העברת עודף משנים קודמות לתקציב‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫‪8,978,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪5,029,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יתרה מתקציבים רגילים קודמים סה"כ‬ ‫‪11,984,000‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪8,237,000‬‬ ‫‪8,431,000‬‬ ‫‪2,162,143‬‬ ‫החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ‬ ‫‪243,946,000‬‬ ‫‪241,893,000‬‬ ‫‪241,933,000‬‬ ‫‪235,606,000‬‬ ‫‪214,519,743‬‬ ‫הכנסות סה"כ‬ ‫‪-1,533,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,527,000‬‬ ‫‪-1,527,097‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-724‬‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-600‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת מתנות לארועים‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,718‬‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות מקצועית ועיתון‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-799‬‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-185‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,109‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים ‪97-872-31‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,800‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,208‬‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,932‬‬ ‫הנהלה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-16,380‬‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים ועבודות שונות‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,762‬‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-2,402‬‬ ‫הנהלה‪-‬מקדמות עודפות‬ ‫‪1611000970‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-45,769‬‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג ‪757-95-401‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,311‬‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪757-95-401‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,934‬‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי ‪757-95-401‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫‪-1,665,000‬‬ ‫‪-1,659,000‬‬ ‫‪-1,666,000‬‬ ‫‪-1,666,000‬‬ ‫‪-1,652,730‬‬ ‫הנהלה ומועצה סה"כ‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-506,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-494,012‬‬ ‫שכר ‪ -‬מבקרת פנים‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,508‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬עיתונים‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,400‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1612000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬חניות‬ ‫‪1612000530‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-9,250‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬דלק ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,442‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000532‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-72,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,223‬‬ ‫מבקרת פנים ‪-‬ליסינג ‪394-80-702‬‬ ‫‪1612000535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-382‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬טלפון‬ ‫‪1612000542‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-4,738‬‬ ‫מבקרת פנים‪ -‬יועצים ועבודות שונות‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-999‬‬ ‫מבקרת פנים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1612000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,244‬‬ ‫מבקרת פנים ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1612000970‬‬ ‫‪-645,000‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-585,198‬‬ ‫מבקר הרשות סה"כ‬ ‫‪-996,000‬‬ ‫‪-927,000‬‬ ‫‪-861,000‬‬ ‫‪-829,000‬‬ ‫‪-1,477,735‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-35,695‬‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-87,643‬‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-15,317‬‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,386‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-36,901‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,260‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,891‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-42,113‬‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-8,949‬‬ ‫מזכירות‪ -‬אירגוניות‬ ‫‪1613000580‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-130,523‬‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים ופרויקטים‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-31,145‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים ועבודות דפוס‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-72,540‬‬ ‫מנכליה‪-‬יעוץ מקצועי ואסטרטגי‬ ‫‪1613000753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנכליה ‪ -‬יעוץ אסטרטגי‬ ‫‪1613000758‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,621‬‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫שינוי רישום‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-26,417‬‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-98,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-56,901‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת עובדים‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-577,728‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,538‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים ומנויים‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫‪-2,333,000‬‬ ‫‪-2,483,000‬‬ ‫‪-2,168,000‬‬ ‫‪-2,136,000‬‬ ‫‪-2,857,281‬‬ ‫מזכירות סה"כ‬ ‫עדכון שכר ותוספת כ"א‬ ‫‪-752,000‬‬ ‫‪-634,000‬‬ ‫‪-590,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-494,097‬‬ ‫שכר ‪ -‬אגף דיגיטל‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪1614000511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1614000542‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-603,000‬‬ ‫‪-607,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיתון המועצה ועבודות שונות‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-136,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-118,106‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה‬ ‫‪1614000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-33,579‬‬ ‫סקרים‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-22‬‬ ‫הוצאות ארגוניות‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-51,909‬‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬הקלטת מליאה‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-119,340‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-128,885‬‬ ‫פרסום מכרזים לפי חוק‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫‪-1,820,000‬‬ ‫‪-1,748,000‬‬ ‫‪-1,681,000‬‬ ‫‪-1,575,000‬‬ ‫‪-945,938‬‬ ‫אגף דיגיטל סה"כ‬ ‫‪-764,000‬‬ ‫‪-702,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬שכר‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬דלק רכב חדש‬ ‫‪1615000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מנוי ותיקונים רכב חדש‬ ‫‪1615000532‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬ליסינג רכב חדש‬ ‫‪1615000535‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-1,790‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מבחני מיון‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-93,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-84,581‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-26,722‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬תפעול פנסיוני‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-68,445‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬בדיקת שכר‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-28,239‬‬ ‫רווחת העובדים‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר ‪ -‬הצפנת דוחות לאוצר‬ ‫‪1615000753‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,562‬‬ ‫משאבי אנוש‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫‪-1,154,000‬‬ ‫‪-1,059,000‬‬ ‫‪-957,000‬‬ ‫‪-898,000‬‬ ‫‪-214,139‬‬ ‫משאבי אנוש סה"כ‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-44,820‬‬ ‫שוברים‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫‪-374,000‬‬ ‫‪-345,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-232,106‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחת העובדים‪-‬תוכנית לשיפור השרות לתושבים‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-35,838‬‬ ‫הוצאות עודפות ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1616000970‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-421,000‬‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-488,000‬‬ ‫‪-312,764‬‬ ‫או'ש והדרכה סה"כ‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-1,450,000‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-313,984‬‬ ‫הוצאות משפטיות‪ -‬גביה‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,082,000‬‬ ‫‪-1,088,908‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-748,380‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪ -‬אחרות‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫‪-1,432,000‬‬ ‫‪-2,732,000‬‬ ‫‪-2,582,000‬‬ ‫‪-1,582,000‬‬ ‫‪-2,151,272‬‬ ‫שרות משפטי סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1619000511‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1619000750‬‬ ‫‪-235,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בחירות סה"כ ‪-‬‬ ‫‪-9,734,000‬‬ ‫‪-10,732,000‬‬ ‫‪-10,161,000‬‬ ‫‪-8,964,000‬‬ ‫‪-8,719,322‬‬ ‫מינהל כללי סה"כ‬ ‫‪-1,714,000‬‬ ‫‪-1,554,000‬‬ ‫‪-1,594,000‬‬ ‫‪-1,714,000‬‬ ‫‪-1,393,195‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-484‬‬ ‫גזברות‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1621100511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,657‬‬ ‫גזברות‪-‬ספרות מקצועית‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,993‬‬ ‫גזברות‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-77‬‬ ‫גזברות‪-‬חניות‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-9,920‬‬ ‫גזברות‪-‬דלק ‪32414202‬‬ ‫‪1621100531‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-883‬‬ ‫גזברות‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪32414202‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-64,202‬‬ ‫גזברות‪-‬ליסינג‪324142021-‬‬ ‫‪1621100535‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,743‬‬ ‫גזברות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1621100542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,999‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-53,393‬‬ ‫גזברות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-67‬‬ ‫גזברות‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-55,826‬‬ ‫גזברות‪ -‬עבודות כלליות‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-11,356‬‬ ‫גזברות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1621100930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,521‬‬ ‫גזברות‪-‬מקדמה הוצאות עודפות‬ ‫‪1621100970‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-206,000‬‬ ‫‪-193,956‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש‬ ‫‪1621200110‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1621200180‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-800‬‬ ‫רכש‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1621200523‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,199‬‬ ‫רכש ‪ -‬דלק ‪54127802‬‬ ‫‪1621200531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-724‬‬ ‫רכש ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪54127802‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-31,666‬‬ ‫רכש ‪ -‬ליסינג ‪54127802‬‬ ‫‪1621200535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫רכש‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1621200542‬‬ ‫‪-2,288,000‬‬ ‫‪-2,098,000‬‬ ‫‪-2,161,000‬‬ ‫‪-2,198,000‬‬ ‫‪-1,835,040‬‬ ‫גזברות ורכש סה"כ‬ ‫‪-1,063,000‬‬ ‫‪-1,063,000‬‬ ‫‪-1,063,000‬‬ ‫‪-1,067,000‬‬ ‫‪-1,008,636‬‬ ‫שרותי הנהלת חשבונות‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪-1,400,000‬‬ ‫‪-1,380,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,374,541‬‬ ‫שכר‪ -‬אגף הכנסות וגביה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,457‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,537‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫גזברות ‪ -‬דלק מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪1623000531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫גזברות ‪ -‬תיקונים ומנויים מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪1623000532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫גזברות ‪ -‬ליסינג מנהל אגף הכנסות‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫‪-96,279‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-89,000‬‬ ‫‪-182,448‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪-1,550,000‬‬ ‫‪-960,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,582,863‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-85,439‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪ -‬אגרות ביוב ועבודות נוספות‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫‪-4,540,000‬‬ ‫‪-3,823,000‬‬ ‫‪-3,935,000‬‬ ‫‪-3,833,000‬‬ ‫‪-4,343,200‬‬ ‫אגף הכנסות וגביה ‪ -‬סה"כ‬ ‫התייקרויות שרותי מחשב‬ ‫‪-800,000‬‬ ‫‪-407,000‬‬ ‫‪-407,000‬‬ ‫‪-407,000‬‬ ‫‪-352,128‬‬ ‫רשת מחשוב המועצה ‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪-926,000‬‬ ‫‪-1,133,000‬‬ ‫‪-833,000‬‬ ‫‪-833,000‬‬ ‫‪-501,840‬‬ ‫מחשוב פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫מחשוב רכישת ציוד‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,048‬‬ ‫אחזקה ואבזור מכשירים ניידים‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-169,999‬‬ ‫מחשוב‪-‬רכישת טלפונים ניידים וציוד לניידים‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫‪-1,848,000‬‬ ‫‪-1,647,000‬‬ ‫‪-1,347,000‬‬ ‫‪-1,337,000‬‬ ‫‪-1,109,015‬‬ ‫מחשוב סה"כ‬ ‫‪-8,676,000‬‬ ‫‪-7,568,000‬‬ ‫‪-7,443,000‬‬ ‫‪-7,368,000‬‬ ‫‪-7,287,254‬‬ ‫מינהל כספי סה"כ‬ ‫‪-460,000‬‬ ‫‪-458,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-454,356‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה וקנסות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-36‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-215‬‬ ‫ריבית משיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ‬ ‫‪1632000640‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-864‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,284,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-726,984‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫‪-1,765,000‬‬ ‫‪-1,747,000‬‬ ‫‪-1,393,000‬‬ ‫‪-1,392,000‬‬ ‫‪-1,182,455‬‬ ‫הוצאות מימון סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‪ -‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1648100691‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‪-‬פריסת הלוואות‬ ‫‪1648100692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-203,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ריבית ע"ח הצמדה וערך‪-‬פריסת הלו‬ ‫‪1648100693‬‬ ‫‪-815,000‬‬ ‫‪-897,000‬‬ ‫‪-897,000‬‬ ‫‪-897,000‬‬ ‫‪-1,131,175‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-57,818‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-187,906‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-152,162‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,126‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית מ‪.‬אוצר‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫‪-1,090,000‬‬ ‫‪-1,264,000‬‬ ‫‪-1,252,000‬‬ ‫‪-2,350,000‬‬ ‫‪-1,547,187‬‬ ‫פרעון מילוות סה"כ‬ ‫‪-439,000‬‬ ‫‪-419,000‬‬ ‫‪-405,000‬‬ ‫‪-385,000‬‬ ‫‪-189,644‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת תברואה‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,878‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1711000470‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,093‬‬ ‫תברואה‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,139‬‬ ‫תברואה‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-5,967‬‬ ‫תברואה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-11,406‬‬ ‫תברואה‪-‬דלק ‪235-84-502‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-48,970‬‬ ‫תברואה‪-‬ליסינג ‪235-84-502‬‬ ‫‪1711000732‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-886‬‬ ‫תברואה‪-‬תיקונים ‪235-84-502‬‬ ‫‪1711000733‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫תברואה‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה ‪ -‬טיפול בפסולת חקלאית‬ ‫‪1711000751‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,773‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה‪-‬דלק ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-141‬‬ ‫תברואה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה‪-‬ליסינג ‪830-72-502‬‬ ‫‪1711010535‬‬ ‫‪-634,000‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-569,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-266,981‬‬ ‫מינהל תברואה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תברואה ‪ -‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫רזרבה ‪ 1‬מיליון‬ ‫‪-13,184,000‬‬ ‫‪-12,964,000‬‬ ‫‪-12,564,000‬‬ ‫‪-12,564,000‬‬ ‫‪-13,032,698‬‬ ‫תברואה‪-‬קליטה ופינוי אשפה‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-84,616‬‬ ‫תברואה‪-‬דיגום מים‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-701,000‬‬ ‫‪-701,000‬‬ ‫‪-704,000‬‬ ‫‪-530,822‬‬ ‫תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות‬ ‫‪1712300753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,000‬‬ ‫‪-53,325‬‬ ‫תברואה ‪ -‬טיאוט רחובות השתת' לישובים‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫‪-163,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-114,999‬‬ ‫תברואה‪-‬ציוד יסודי פחי אשפה‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫‪-13,633,000‬‬ ‫‪-13,960,000‬‬ ‫‪-13,534,000‬‬ ‫‪-13,537,000‬‬ ‫‪-13,821,871‬‬ ‫אסוף וביעור אשפה סה"כ‬ ‫תוספת כ"א ועדכון שכר‬ ‫‪-685,000‬‬ ‫‪-536,000‬‬ ‫‪-596,000‬‬ ‫‪-1,370,000‬‬ ‫‪-1,023,342‬‬ ‫שכר ‪-‬יחידה סביבתית‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1713200180‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-24,050‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,232‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1713200433‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,832‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1713200470‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,999‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬כיבוד‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,779‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1713200523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬חניות‬ ‫‪1713200530‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-21,885‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬דלק ‪800-44-801‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,115‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪800-44-801‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,473‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713200534‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-995‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬מינויים ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713200535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-42,110‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713200536‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-46,543‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪800-44-801‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,521‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬טלפון‬ ‫‪1713200542‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-18,975‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,322‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1713200580‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-153,996‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-53,815‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-33,993‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬מבצעי ניקיון‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪1713200753‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-2,758‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬מרכזי מיחזור‬ ‫‪1713200754‬‬ ‫תוספת בהכנסות‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-343,000‬‬ ‫‪-320,086‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪-‬פינוי קרטון‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-134,577‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי ניירות ופחיות‬ ‫‪1713200756‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-439,000‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-214,000‬‬ ‫‪-181,826‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪ -‬פינוי פחים כתומים‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,617‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1713200930‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-19,515‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי קומפוסטרים‬ ‫‪1713200931‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,895‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-509‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1713200970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-24,072‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬דלק ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713201531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,546‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713201532‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-28,100‬‬ ‫י‪.‬סביבתית‪-‬ליסינג ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713201535‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-65,902‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬פעולות בקהילה‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-27,067‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬פעולות כלליות‬ ‫‪1713210751‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-26,453‬‬ ‫יחידה סביבתית‪-‬קולות קוראים‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫‪-2,185,000‬‬ ‫‪-2,182,000‬‬ ‫‪-2,046,000‬‬ ‫‪-3,026,000‬‬ ‫‪-2,302,900‬‬ ‫יחידה סביבתית רשותית‬ ‫‪-830,000‬‬ ‫‪-751,000‬‬ ‫‪-704,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת ‪ -‬שכר‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1713220433‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1713220523‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬דלק ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬מינויים ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713220532‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ליסינג ‪756-03-401‬‬ ‫‪1713220535‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬דלק ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713220536‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713220537‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ליסינג ‪720-670-01‬‬ ‫‪1713220538‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬טלפון‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪ -‬השת' שכר מפקח ש‪.‬דן‬ ‫‪1713220870‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית משותפת ‪-‬ציוד יסודי‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪1713220932‬‬ ‫‪-1,123,000‬‬ ‫‪-1,040,000‬‬ ‫‪-996,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יחידה סביבתית משותפת‬ ‫‪-3,308,000‬‬ ‫‪-3,222,000‬‬ ‫‪-3,042,000‬‬ ‫‪-3,026,000‬‬ ‫‪-2,302,900‬‬ ‫סה"כ יחידה סביבתית‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-395,000‬‬ ‫‪-375,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר מחלקת רישוי עסקים‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,982‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1713300470‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-509‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,066‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-105,475‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬תובע רשותי‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-51,341‬‬ ‫רישוי עסקים‪ -‬סקרים ויעוץ וכו'‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫רישוי עסקים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-73‬‬ ‫רישוי עסקים ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1713300970‬‬ ‫‪-842,000‬‬ ‫‪-852,000‬‬ ‫‪-833,000‬‬ ‫‪-787,000‬‬ ‫‪-167,526‬‬ ‫פיקוח על עסקים ומוסדות סה"כ‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-463,000‬‬ ‫‪-443,000‬‬ ‫‪-443,000‬‬ ‫‪-351,708‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים וטרינרים‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-379‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,681‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-15,193‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫‪-509,000‬‬ ‫‪-516,000‬‬ ‫‪-502,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-369,354‬‬ ‫מינהל שרות וטרינרי סה"כ‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-29,712‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬חומרים‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫‪-730,000‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-739,067‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬אגרות‪,‬לכידות‪ ,‬פנסיון ועבודות שונות‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫ש‪.‬וטרינרי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫‪-763,000‬‬ ‫‪-789,000‬‬ ‫‪-783,000‬‬ ‫‪-733,000‬‬ ‫‪-771,779‬‬ ‫מלחמת בכלבת סה"כ‬ ‫רזרבה ‪ 400‬אלף‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-1,120,000‬‬ ‫‪-796,000‬‬ ‫‪-696,000‬‬ ‫‪-724,683‬‬ ‫תברואה ‪ -‬הדברת מזיקים‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,939,000‬‬ ‫‪-2,997,000‬‬ ‫השתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫‪-3,579,000‬‬ ‫‪-4,059,000‬‬ ‫‪-3,735,000‬‬ ‫‪-3,635,000‬‬ ‫‪-3,721,683‬‬ ‫הדברת מזיקים והשתתפות ביוב באיגוד ערים‬ ‫‪-23,268,000‬‬ ‫‪-23,978,000‬‬ ‫‪-22,998,000‬‬ ‫‪-22,763,000‬‬ ‫‪-21,422,094‬‬ ‫תברואה סה"כ‬ ‫‪-695,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-496,984‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-1,170‬‬ ‫מבדקי יציבות במוסדות חינוך‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-43,716‬‬ ‫מבדקי בטיחות במתקני ספורט ובמוס"ח‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,613‬‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,846‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-633‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-680‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,268‬‬ ‫בטחון‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-7,445‬‬ ‫בטחון‪-‬דלק ‪331-29-002‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,741‬‬ ‫בטחון‪-‬תיקונים ומנוי ‪331-29-002‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-51,881‬‬ ‫בטחון‪-‬ליסינג ‪331-29-002‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,102‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1721000542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,665‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,472‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1721000570‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-611‬‬ ‫בטחון‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,134‬‬ ‫בטחון ‪ -‬דלק ‪506-20-402‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫בטחון ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪506-20-402‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-39,548‬‬ ‫בטחון ‪ -‬ליסינג ‪506-20-402‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,593‬‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה שוטפת‪ ,‬ייעוץ ופרויקטים‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,519‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד נלווה‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-91‬‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1721000970‬‬ ‫‪-982,000‬‬ ‫‪-834,000‬‬ ‫‪-825,000‬‬ ‫‪-875,000‬‬ ‫‪-734,752‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,001‬‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות למתנדבים‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,125‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,574‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,992‬‬ ‫שמירה ‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1722000580‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,014‬‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-10,512‬‬ ‫שמירה‪--‬תיקונים‪+‬מנוי ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה‪-‬רישוי ובטוח ‪38-050-72‬‬ ‫‪1722000733‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-10,413‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח ‪338-45-001‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫‪-780,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-536,271‬‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות שוטפות‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-15,838‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שמירה ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1722200970‬‬ ‫‪-891,000‬‬ ‫‪-661,000‬‬ ‫‪-809,000‬‬ ‫‪-808,000‬‬ ‫‪-614,740‬‬ ‫מינהל שמירה וביטחון סה"כ‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,500‬‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות מבנה נוף איילון‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,947‬‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת מבנה כפר בילו‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז‪-‬אחזקת מבנה נוף איילון‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-5,146‬‬ ‫משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-4,995‬‬ ‫משא"ז‪-‬מתנות‬ ‫‪1722100514‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז ‪ -‬השתלמות‬ ‫‪1722100521‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-41,263‬‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה ופעילויות‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-741‬‬ ‫משא"ז‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1722100970‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-174,000‬‬ ‫‪-67,592‬‬ ‫משמר אזרחי סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-505‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1722200521‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬שמירה‬ ‫‪1722200930‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪-578‬‬ ‫שמירה ביטחונית סה"כ‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-125,213‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-246,000‬‬ ‫‪-245,220‬‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת מקלטים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,602‬‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות מעבידים‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים והדרכות‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,309‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים‬ ‫‪1723000732‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-196,309‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים‬ ‫‪1723000750‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א ‪ -‬נהלים ופעילויות‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת רחובות‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪-164,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-149,787‬‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות בהג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪-901,000‬‬ ‫‪-916,000‬‬ ‫‪-916,000‬‬ ‫‪-884,000‬‬ ‫‪-738,440‬‬ ‫הג''א סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,430‬‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת ואחזקה‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת מתנדבים‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ציוד לכיתת כוננות מד"א‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫כיבוי אש‪ -‬נזקי שריפה‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-8,430‬‬ ‫כיבוי אש סה"כ‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-17,931‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה‬ ‫‪1726100410‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-934‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מל"ח בטוח ניגררים‬ ‫‪1726100441‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-846‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-375‬‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה שוטפת‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,130‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-24,216‬‬ ‫מל''ח סה"כ‬ ‫‪-3,003,000‬‬ ‫‪-2,690,000‬‬ ‫‪-2,850,000‬‬ ‫‪-2,866,000‬‬ ‫‪-2,188,749‬‬ ‫שמירה ובטחון סה"כ‬ ‫‪-263,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-230,107‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1731000180‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-10,294‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-31,136‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪ -50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫‪-295,000‬‬ ‫‪-293,000‬‬ ‫‪-284,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-271,537‬‬ ‫משרד מהנדס הרשות סה"כ‬ ‫‪-2,732,000‬‬ ‫‪-2,660,000‬‬ ‫‪-2,700,000‬‬ ‫‪-2,900,000‬‬ ‫‪-2,245,180‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1733400180‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-82,924‬‬ ‫ועדה‪-‬שכר דירה לודים‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,999‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-32,795‬‬ ‫ועדה‪-‬חשמל‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-968‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מים‬ ‫‪1733400432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,240‬‬ ‫ועדה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-168,000‬‬ ‫‪-49,269‬‬ ‫ועדה‪-‬ביטוחים‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,984‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,840‬‬ ‫ועדה‪-‬כיבוד‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,384‬‬ ‫ועדה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-323‬‬ ‫ועדה‪-‬חניות‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-12,244‬‬ ‫ועדה ‪- 50%‬דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-7,775‬‬ ‫ועדה ‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-30,005‬‬ ‫ועדה ‪ - 50%‬ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,305‬‬ ‫ועדה‪-‬אחזקת פלאפונים‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,561‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-94,473‬‬ ‫ועדה‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-75‬‬ ‫ועדה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫ועדה‪-‬דלק ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫ועדה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫ועדה‪-‬ליסינג ‪832-71-202‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫ת‪.‬מפקח בניה ציבורית‬ ‫‪-421,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-197,000‬‬ ‫‪-117,000‬‬ ‫‪-97,752‬‬ ‫ועדה‪-‬יעוץ מחשוב‪ ,‬ניקיון ושונות‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-670,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-642,702‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ משפטי‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-418,026‬‬ ‫ועדה‪-‬שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-155,025‬‬ ‫ועדה‪-‬יועץ תנועה‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫‪-475,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-897,390‬‬ ‫ועדה‪-‬מיפוי ומדידות‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-189,824‬‬ ‫ועדה‪-‬סריקת תיקים‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-37,340‬‬ ‫ועדה‪-‬נגישות שוטף‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫הוצאה כנגד הכנסה‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-339,000‬‬ ‫‪-469,000‬‬ ‫‪-469,000‬‬ ‫‪-269,079‬‬ ‫ועדה‪-‬קידום רג'מ תוכניות‬ ‫‪1733400758‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-334,166‬‬ ‫ועדה‪ -‬יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-29,823‬‬ ‫ועדה‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫ועדה‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1733400970‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,966‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-17,304‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג פיקוח ‪596-99-502‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-1,162‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח חדש ‪782-06-402-‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח חדש ‪782-06-402‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-7,139‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח חדש ‪782-06-402‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועדה ‪ -‬דלק מפקח חדש‬ ‫‪1733403531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועדה ‪ -‬תיקונים מפקח חדש‬ ‫‪1733403532‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ועדה ‪ -‬ליסינג מפקח חדש‬ ‫‪1733403535‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-245,700‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי נכסים ועבודות שונות‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫‪-6,811,000‬‬ ‫‪-6,852,000‬‬ ‫‪-7,019,000‬‬ ‫‪-7,140,000‬‬ ‫‪-5,975,801‬‬ ‫ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ‬ ‫‪-7,106,000‬‬ ‫‪-7,145,000‬‬ ‫‪-7,303,000‬‬ ‫‪-7,437,000‬‬ ‫‪-6,247,338‬‬ ‫תכנון ובנין עיר סה"כ‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-582,000‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-497,086‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,913‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,502‬‬ ‫תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות‪-‬אגודים מקצועיים‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק מנהל אגף‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים ומנוי מנהל אגף‬ ‫‪1741000532‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג מנהל אגף‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,258‬‬ ‫תשתיות‪-‬פלאפון נכסים צבורים‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-772‬‬ ‫תשתיות‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,239‬‬ ‫תשתיות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪-53,352‬‬ ‫תשתיות‪-‬ממונה בטיחות‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫עבר לסעיף בתי ספר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪-209,000‬‬ ‫‪-208,800‬‬ ‫תשתיות‪-‬מינהלן מוס"ח‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,997‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-216‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1741000970‬‬ ‫‪-841,000‬‬ ‫‪-990,000‬‬ ‫‪-1,068,000‬‬ ‫‪-1,024,000‬‬ ‫‪-785,134‬‬ ‫תשתיות וכבישים סה"כ‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-655,000‬‬ ‫‪-725,000‬‬ ‫‪-417,685‬‬ ‫שכר ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-786‬‬ ‫תחזוקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,117‬‬ ‫תחזוקה‪-‬דלק ‪108-78-202‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,724‬‬ ‫תחזוקה‪-‬תיקונים ומנוי ‪108-78-202‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,142‬‬ ‫תחזוקה‪-‬ליסינג ‪108-78-202‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-122‬‬ ‫תחזוקה ‪ -‬ארגוניות שונות‬ ‫‪1742100580‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-21,141‬‬ ‫תחזוקה‪-‬אחזקת גנרטורים‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,167‬‬ ‫תחזוקה‪-‬רשוי ובטוח טרקטור ונגררים‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תחזוקה‪-‬תיקונים‪+‬מנוי‬ ‫‪1742100738‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-31,985‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫תחזוקה‪-‬דלק ‪211-90-602‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫תחזוקה‪-‬תיקונים ומנוי ‪211-90-602‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫תחזוקה‪-‬ליסינג ‪211-90-602‬‬ ‫‪1742110535‬‬ ‫‪-852,000‬‬ ‫‪-854,000‬‬ ‫‪-898,000‬‬ ‫‪-968,000‬‬ ‫‪-557,869‬‬ ‫כבישים עורקיים סה"כ‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-36,697‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬טיפול‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כבישים פנימיים ‪ -‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-18,151‬‬ ‫כבישים פנימיים‪ -‬תיקוני שוליים‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-237,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-54,848‬‬ ‫כבישים פנימיים ומדרכות סה"כ‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-154,000‬‬ ‫‪-133,808‬‬ ‫תאורת רחובות‪-‬חשמל‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-380,000‬‬ ‫‪-302,591‬‬ ‫תאורת רחובות ותיקוני שבר‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-61,429‬‬ ‫תאורת רחובות‪ -‬השתתפות ליישובים‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-575,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-615,000‬‬ ‫‪-497,828‬‬ ‫תאורת רחוב סה"כ‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-9,958‬‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-273,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-373,000‬‬ ‫‪-248,176‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני כבישים וותימרור‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עבודות תיעול וניקוז‬ ‫‪1745000750‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-393,000‬‬ ‫‪-362,000‬‬ ‫‪-362,545‬‬ ‫השתתפות איגוד ערים שורק וירקון‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,220‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬מים‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-82,000‬‬ ‫‪-70,594‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪ -‬תחזוקה‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-24,349‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,906‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני משחקים‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫‪-1,108,000‬‬ ‫‪-1,010,000‬‬ ‫‪-1,212,000‬‬ ‫‪-1,181,000‬‬ ‫‪-876,748‬‬ ‫תאורה ניקוז ונטיעות סה"כ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,722‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-14,173‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-103,784‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬הכנת חלקת קבר‬ ‫‪1748000751‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫ברזייה‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪-330,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-255,569‬‬ ‫בתי עלמין סה"כ‬ ‫‪-3,835,000‬‬ ‫‪-3,976,000‬‬ ‫‪-4,350,000‬‬ ‫‪-4,165,000‬‬ ‫‪-3,029,441‬‬ ‫נכסים צבוריים סה"כ‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-57,061‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫קשרים בנלאומיים ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-275,596‬‬ ‫חגיגות וקשרים סה"כ‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-490,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬שכר‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1761000470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-500‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1761000523‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-57‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-156,212‬‬ ‫מוקד עירוני ‪-‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוקד עירוני ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫‪-653,000‬‬ ‫‪-798,000‬‬ ‫‪-758,000‬‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-156,769‬‬ ‫מוקד עירוני סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרות לתושב‬ ‫‪1763000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שרות לתושב‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-111,298‬‬ ‫מרכז המועצות‪-‬מיסים ודמי חבר‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-111,298‬‬ ‫מוסדות כלליים סה"כ‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-675,000‬‬ ‫‪-638,871‬‬ ‫בית חשמונאי‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-233,000‬‬ ‫‪-226,000‬‬ ‫‪-199,654‬‬ ‫בית עוזיאל‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-269,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-252,103‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-338,000‬‬ ‫‪-315,000‬‬ ‫‪-314,086‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-410,000‬‬ ‫‪-399,000‬‬ ‫‪-349,711‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-297,000‬‬ ‫‪-259,143‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-368,000‬‬ ‫‪-331,722‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫‪-433,000‬‬ ‫‪-433,000‬‬ ‫‪-433,000‬‬ ‫‪-413,000‬‬ ‫‪-402,110‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-886,000‬‬ ‫‪-886,000‬‬ ‫‪-886,000‬‬ ‫‪-865,000‬‬ ‫‪-853,587‬‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766112810‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-301,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-270,384‬‬ ‫כפר שמואל ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-381,000‬‬ ‫‪-341,739‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-178,000‬‬ ‫‪-155,600‬‬ ‫משמר אילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫‪-451,000‬‬ ‫‪-451,000‬‬ ‫‪-451,000‬‬ ‫‪-525,000‬‬ ‫‪-402,170‬‬ ‫משמר דוד‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-545,000‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-479,747‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪-381,000‬‬ ‫‪-311,000‬‬ ‫‪-299,000‬‬ ‫‪-271,315‬‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766142810‬‬ ‫‪-665,000‬‬ ‫‪-665,000‬‬ ‫‪-665,000‬‬ ‫‪-619,000‬‬ ‫‪-587,356‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766143810‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪-384,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-357,039‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766151810‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-307,000‬‬ ‫‪-304,000‬‬ ‫‪-237,015‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-268,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-253,585‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪-258,000‬‬ ‫‪-264,000‬‬ ‫‪-226,408‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766172810‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-223,000‬‬ ‫‪-220,652‬‬ ‫רמות מאיר ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-278,000‬‬ ‫‪-248,047‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766211810‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-106,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-96,333‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-185,000‬‬ ‫‪-176,000‬‬ ‫‪-164,628‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766302810‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-275,000‬‬ ‫‪-281,000‬‬ ‫‪-251,058‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1766303810‬‬ ‫‪-9,067,000‬‬ ‫‪-9,137,000‬‬ ‫‪-9,067,000‬‬ ‫‪-8,834,000‬‬ ‫‪-8,164,063‬‬ ‫ועדים מקומיים סה"כ‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-137,840‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬שכר‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1766500470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,736‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1766500523‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-17,763‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬דלק ‪52076002‬‬ ‫‪1766500531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,746‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪52076002‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-49,000‬‬ ‫‪-41,108‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ליסינג ‪52076002‬‬ ‫‪1766500535‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1766500570‬‬ ‫‪-228,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-49,558‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,798‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-181‬‬ ‫מחלקת ישובים ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1766500970‬‬ ‫‪-648,000‬‬ ‫‪-548,000‬‬ ‫‪-624,000‬‬ ‫‪-643,000‬‬ ‫‪-255,730‬‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-1,105,000‬‬ ‫‪-1,070,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-68,620‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-39,978‬‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור נזקים‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-26,328‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח‬ ‫‪1767000750‬‬ ‫‪-1,039,000‬‬ ‫‪-1,174,000‬‬ ‫‪-1,139,000‬‬ ‫‪-967,000‬‬ ‫‪-134,926‬‬ ‫בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טכסים וארועים לחלוקת מלגות‬ ‫‪1769000750‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-225,000‬‬ ‫‪-140,473‬‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות ספורט‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬אגרות חינוך‬ ‫‪1769000824‬‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-106,480‬‬ ‫מילגות לסטודנטים ‪-‬פרח‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫מילגות לסטודנטים ‪ -‬מועצה‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-227,683‬‬ ‫רווחת העובד ‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫‪-940,000‬‬ ‫‪-855,000‬‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-1,030,000‬‬ ‫‪-492,636‬‬ ‫שירותים שונים סה"כ‬ ‫‪-11,814,000‬‬ ‫‪-12,079,000‬‬ ‫‪-12,139,000‬‬ ‫‪-11,501,000‬‬ ‫‪-9,059,692‬‬ ‫שירותים עירוניים שונים סה"כ‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עידוד תיירות ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1771000710‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אירוח וכיבוד ‪ -‬תיירות‬ ‫‪1771000511‬‬ ‫‪-453,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-559,000‬‬ ‫‪-559,000‬‬ ‫‪-348,792‬‬ ‫עידוד תיירות‪ -‬יועץ תיירות ושונות‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תוכנית מורשת ‪ -‬פרויקטים‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬מיתוג ועוד‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪-976,000‬‬ ‫‪-562,000‬‬ ‫‪-1,062,000‬‬ ‫‪-1,062,000‬‬ ‫‪-690,456‬‬ ‫פיתוח כלכלי סה"כ‬ ‫מזכירה ‪ +‬מינהלן גנ"י‬ ‫‪-2,901,000‬‬ ‫‪-2,485,000‬‬ ‫‪-2,405,000‬‬ ‫‪-2,405,000‬‬ ‫‪-2,255,935‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-51,455‬‬ ‫חינוך ‪ -‬שיפוצי קיץ בית ספר על יסודי‬ ‫‪1811000420‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,801‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,990‬‬ ‫חינוך‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,045‬‬ ‫חינוך‪-‬אגודים מקצועים‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-10,659‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪758-21-001‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,937‬‬ ‫חינוך‪-‬תיקונים‪+‬מנוי ‪758-21-001‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-42,984‬‬ ‫חינוך‪-‬ליסינג ‪758-21-001‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,938‬‬ ‫חינוך‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-686‬‬ ‫חינוך‪-‬משרדיות‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-10,464‬‬ ‫חינוך‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-32,893‬‬ ‫חינוך‪ -‬ייעוץ והוצאות אירגוניות‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,589‬‬ ‫חינוך‪-‬הסעות מינהל חינוך‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫חינוך‪-‬אחזקה ופרויקטים בתי ספר‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪-389,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-525,409‬‬ ‫יעוץ פדגוגי אסטרטגי‪ -‬חינוך‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-254,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-227,000‬‬ ‫חינוך‪ -‬שרותי תקציב‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫חינוך‪ -‬קדום מימון קולות קוראים‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-104,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬פיתוח פדגוגי חינוך וקהילה‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,947,000‬‬ ‫‪-1,940,499‬‬ ‫הוצאות קולות קוראים‪-‬מותנה‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1811000759‬‬ ‫גפן סל רשותי‬ ‫‪-1,101,000‬‬ ‫‪-364,000‬‬ ‫חינוך ‪ -‬קנית שירותים מרשויות סל רשותי‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬השאלת ספרי לימוד‬ ‫‪1811000820‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-23,532‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,475‬‬ ‫חינוך‪-‬עודפות‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך‪-‬מנוי רכב ‪51307301‬‬ ‫‪1811030532‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך ‪ -‬דלק ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך ‪ -‬תיקונים ‪ +‬מנוי ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך ‪ -‬ליסינג ‪815-06-302‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫‪-6,863,000‬‬ ‫‪-5,903,000‬‬ ‫‪-5,750,000‬‬ ‫‪-5,673,000‬‬ ‫‪-5,182,291‬‬ ‫מינהל החינוך סה"כ‬ ‫‪-10,360,000‬‬ ‫‪-10,184,000‬‬ ‫‪-9,644,000‬‬ ‫‪-10,044,000‬‬ ‫‪-9,527,719‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני ילדים‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ודמ"פ‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-94,676‬‬ ‫גנ"י‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-222,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-167,700‬‬ ‫גנ"י‪-‬חשמל‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-74,397‬‬ ‫גנ"י‪-‬מים ואגרות ביוב‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,732‬‬ ‫גנ"י‪-‬כיבוד‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-16,380‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתלמות‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-32,032‬‬ ‫גנ"י‪-‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-58,374‬‬ ‫גנ"י‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,727‬‬ ‫גנ"י‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-49,578‬‬ ‫גנ"י‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-2,539‬‬ ‫גנ"י‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-33,743‬‬ ‫גנ"י‪ -‬הוצאות אירגוניות לחגים‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-12,750‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,976‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-875,334‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה שוטפת‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-200,275‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פרוייקטים יחודיים‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,300,000‬‬ ‫‪-1,013,934‬‬ ‫גנ"י‪-‬גנ"י של החופש הגדול‬ ‫‪1812200754‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-452,284‬‬ ‫גנ"י‪-‬צהרונים‬ ‫‪1812200755‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-224,013‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬קייטנות בחגים‬ ‫‪1812200756‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬אחזקה מערכות לגילוי אש‬ ‫‪1812200757‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬מלגות החופש הגדול‬ ‫‪1812200758‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-4,445‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-2,750,000‬‬ ‫‪-3,085,000‬‬ ‫‪-3,730,000‬‬ ‫‪-3,730,000‬‬ ‫‪-3,522,248‬‬ ‫גנ"י‪ -‬גננות וסייעות השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י השתתפות לישובים קייטנות וצהרונים לחופש הגדול‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫‪-405,000‬‬ ‫‪-414,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-396,868‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות אחזקה לגננות‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-16,100‬‬ ‫גנ"י‪-‬השתתפות‪ -‬ציוד לגנים‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬פעילות העשרה לצוות החינוך‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-276,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-409,226‬‬ ‫גנ"י‪-‬ציוד לגנ"י‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-329‬‬ ‫גנ"י‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1812200970‬‬ ‫‪-1,078,000‬‬ ‫‪-900,000‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-840,000‬‬ ‫‪-773,171‬‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות גנ"י‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גנ" י סייעות רפואיות ‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫‪-850,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-261,644‬‬ ‫גנ"י‪-‬הפעלות סל תרבות‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-10,360‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬נאמני קורונה‬ ‫‪1812203110‬‬ ‫‪-18,538,000‬‬ ‫‪-18,960,000‬‬ ‫‪-20,146,000‬‬ ‫‪-20,300,000‬‬ ‫‪-18,246,554‬‬ ‫גני ילדים גיל חובה סה"כ‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-10,656,000‬‬ ‫‪-11,130,000‬‬ ‫‪-11,021,000‬‬ ‫‪-10,821,000‬‬ ‫‪-10,719,016‬‬ ‫גנ"י‪-‬גננות עובדות מדינה‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדים במעון יום קיבוצי‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫‪-11,656,000‬‬ ‫‪-11,530,000‬‬ ‫‪-11,021,000‬‬ ‫‪-10,821,000‬‬ ‫‪-10,719,016‬‬ ‫גני ילדים טרום חובה ומעון יום קיבוצי סה"כ‬ ‫‪-1,520,000‬‬ ‫‪-1,510,000‬‬ ‫‪-1,270,000‬‬ ‫‪-1,270,000‬‬ ‫‪-993,595‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,154‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬עמותה לקידום מקצועי‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,578‬‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬חומרים‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-977‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬ספרים‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-9,206‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬קייטנות קיץ‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-71,000‬‬ ‫‪-33,884‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬ארוחות‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-83,945‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-336,904‬‬ ‫גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות קיבוצים‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-12,912‬‬ ‫חינוך מיחד גנ"י ‪-‬ציוד‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫‪-165,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-325,000‬‬ ‫‪-625,000‬‬ ‫‪-453,286‬‬ ‫סייעות‪-‬ח‪.‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪1812601110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫‪-2,130,000‬‬ ‫‪-2,262,000‬‬ ‫‪-2,192,000‬‬ ‫‪-2,491,000‬‬ ‫‪-1,933,441‬‬ ‫גני ילדים לחינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-32,324,000‬‬ ‫‪-32,752,000‬‬ ‫‪-33,359,000‬‬ ‫‪-33,612,000‬‬ ‫‪-30,899,011‬‬ ‫חינוך קדם יסודי סה"כ‬ ‫‪-2,782,000‬‬ ‫‪-2,748,000‬‬ ‫‪-2,523,000‬‬ ‫‪-2,323,000‬‬ ‫‪-2,244,884‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר במימון בי"ס שדות איילון ‪ -‬רכזת אקלים‬ ‫‪1813200114‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1813200180‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-775,000‬‬ ‫‪-640,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-721,292‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקת בתי ספר‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫עבר לבטחון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬אחזקה למערכת גילוי אש‬ ‫‪1813200422‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,416‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬מתנות‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-6,327‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,142‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-248,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-415,000‬‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-326,740‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-53,263‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,500‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,664‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫‪-980,000‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-786,801‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪ -‬ניקיון בוקר‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪-970,000‬‬ ‫‪-966,000‬‬ ‫‪-975,000‬‬ ‫‪-980,000‬‬ ‫‪-702,029‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪ -‬ניקיון בתי ספר‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-87,434‬‬ ‫יסודי‪-‬יעוץ פיננסי‬ ‫‪1813200752‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-4,425‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬בתי"ס יסודי‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫כנגד סעיף הכנסות‬ ‫‪-1,109,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬קנית שירותים מרשויות סל מוסדי‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-22,124‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות וציוד בבתי ספר‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-78,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-198,000‬‬ ‫‪-17,745‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪ -‬תוכניות חינוכיות בבתי ספר‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫מהגפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-132,919‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬הכלה והשתלבות לבתי"ס‬ ‫‪1813200871‬‬ ‫מהגפן‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-243,753‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬צמצום פערים‬ ‫‪1813200872‬‬ ‫‪-1,444,000‬‬ ‫‪-480,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬סל מוסדי השתת‪ .‬רשות‬ ‫‪1813200873‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-392,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,448‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ציוד‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,475‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1813200970‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-26,745‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מים‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-2,502‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫‪-190,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-398,240‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרונים ניצנים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813203430‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-701,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-236,746‬‬ ‫צהרוני ניצנים בבתי ספר‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צהרוני ניצנים ‪ -‬שכר רכזת יישובית‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-108,412‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬אבות בית‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-143,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-245,000‬‬ ‫‪-240,358‬‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-125,389‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-240,000‬‬ ‫‪-226,468‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬אבות בית‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫‪-141,000‬‬ ‫‪-197,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-316,000‬‬ ‫‪-304,822‬‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-38,437‬‬ ‫תלמוד תורה דביר‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-180,000‬‬ ‫‪-161,455‬‬ ‫ק‪.‬חינוך נען סתריה ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-26,273‬‬ ‫ק‪ .‬חינוך נען סתריה ‪ -‬מעליות ושונות‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-272,000‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-430,000‬‬ ‫‪-417,640‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-289,000‬‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-435,000‬‬ ‫‪-431,066‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬חשמל חופשת קיץ‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-290,000‬‬ ‫‪-222,945‬‬ ‫ק‪.‬חינוך בית חשמונאי ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-154,356‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪-‬הסעות קיץ‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-620,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-956,000‬‬ ‫‪-701,323‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס יסודי ‪ -‬מלגות בי"ס של החופש הגדול‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-492,612‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫‪-230,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-71,235‬‬ ‫בי"ס בחגים ‪ -‬הפעלה ואחזקה‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1813212420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-4,608‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬חומרים‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-98,150‬‬ ‫יסודי‪-‬מרכז מצוינות‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי ‪ -‬מרכז מצוינות ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫תוספת כיתת תקשורת‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬חומרים‬ ‫‪1813213720‬‬ ‫תוספת כיתת תקשורת‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-34,969‬‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫תוספת כיתת תקשורת‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‪-‬הפעלות‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫תוספת כיתת תקשורת‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יסודי‪-‬כיתת תקשורת שחקים‬ ‫‪1813213930‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-20,805‬‬ ‫בי"ס דמוקרטי‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-243,000‬‬ ‫‪-260,000‬‬ ‫‪-390,000‬‬ ‫‪-192,876‬‬ ‫יסודי ‪ -‬נאמני קורונה‬ ‫‪1813215110‬‬ ‫‪-12,163,000‬‬ ‫‪-12,549,000‬‬ ‫‪-12,751,000‬‬ ‫‪-12,352,000‬‬ ‫‪-11,538,157‬‬ ‫בתי''ס יסודיים סה"כ‬ ‫‪-950,000‬‬ ‫‪-930,000‬‬ ‫‪-890,000‬‬ ‫‪-790,000‬‬ ‫‪-772,032‬‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד יסודי ‪ -‬סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,315‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות כיתתיות‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-440,000‬‬ ‫‪-384,920‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪ -‬חינוך מיוחד יסודי‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,805‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬הצטיידות‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫‪-3,430,000‬‬ ‫‪-3,603,000‬‬ ‫‪-3,448,000‬‬ ‫‪-3,644,000‬‬ ‫‪-3,424,219‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪ -‬סייעות צמודות‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ודמ"פ‬ ‫‪1813301180‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-11,829‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים מקצועיים סייעות צמודות‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫‪-4,858,000‬‬ ‫‪-5,003,000‬‬ ‫‪-4,823,000‬‬ ‫‪-4,919,000‬‬ ‫‪-4,599,120‬‬ ‫חינוך מיוחד סה"כ‬ ‫‪-17,021,000‬‬ ‫‪-17,552,000‬‬ ‫‪-17,574,000‬‬ ‫‪-17,271,000‬‬ ‫‪-16,137,277‬‬ ‫חינוך יסודי סה"כ‬ ‫‪-1,185,000‬‬ ‫‪-1,230,000‬‬ ‫‪-1,580,000‬‬ ‫‪-1,580,000‬‬ ‫‪-1,217,614‬‬ ‫נוער‪-‬שכר‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ב‪ .‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1814000180‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-7,223‬‬ ‫נוער‪-‬אחזקת מבנה‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-183‬‬ ‫נוער‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,889‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-56,000‬‬ ‫‪-64,879‬‬ ‫נוער‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,089‬‬ ‫נוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,977‬‬ ‫נוער‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫נוער‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1814000570‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-156,976‬‬ ‫נוער‪-‬הובלות והסעות‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-375,471‬‬ ‫נוער‪-‬הפעלת פעילות וארועים‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-60,160‬‬ ‫נוער‪-‬נוע"ל‪-‬רכז הדרכה ומפעילים‬ ‫‪1814000751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫נוער‪-‬רכז אזור תנועה חדשה‬ ‫‪1814000752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫נוער‪-‬מרכז צעירים‪-‬פעילויות‬ ‫‪1814000755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-266,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-331,189‬‬ ‫נוער‪-‬שכר רכזים ביישובים‬ ‫‪1814000870‬‬ ‫‪-2,562,000‬‬ ‫‪-854,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19,596‬‬ ‫נוער ‪ -‬השתת‪ .‬לישובים פעילויות וכו'‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-12,939‬‬ ‫נוער‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-70,510‬‬ ‫פרויקט כנפיים של קרמבו‪-‬קבלניות‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-61,487‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬שכירות דירה‬ ‫‪1814020410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,995‬‬ ‫ג‪.‬עודד ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫‪1814020420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-5,687‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬חשמל‬ ‫‪1814020431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,788‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬מים‬ ‫‪1814020432‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-589‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬ק‪.‬קטנה‬ ‫‪1814020580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-92,664‬‬ ‫ג‪.‬עודד‪-‬הסעות‬ ‫‪1814020710‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-4,063,000‬‬ ‫‪-2,885,000‬‬ ‫‪-3,352,000‬‬ ‫‪-3,354,000‬‬ ‫‪-2,585,816‬‬ ‫נוער סה"כ‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪-131,849‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על יסודי‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪195,631‬‬ ‫שכר במימון ברנקו וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬מתנות‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-45,318‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬מזרקים‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-415‬‬ ‫על יסודי‪-‬הסעות‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-20,337‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים ופרוייקטים‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫‪-420,000‬‬ ‫שעלבים‪-‬תוכניות תגבור‬ ‫‪1815100751‬‬ ‫עבר מסעיף תחזוקה‬ ‫‪-213,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫‪1815100754‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬עבודות הדפסה ופרסום‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-14,203‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪ -‬על יסודי‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-28,650‬‬ ‫על יסודי ‪-‬תוכניות חינוכיות‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫‪-483,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי השתת' רשות‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-296,668‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1815101870‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,977,000‬‬ ‫‪-1,191,000‬‬ ‫‪-1,443,100‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תוכניות‬ ‫‪1815101872‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪-923,000‬‬ ‫‪-893,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-630,900‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫‪-94,000‬‬ ‫‪-92,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-97,000‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1815102870‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-96,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-111,000‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-457,000‬‬ ‫‪-274,251‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬אחזקה‬ ‫‪1815105870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-522,000‬‬ ‫‪-257,130‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תוכניות‬ ‫‪1815105871‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-1,529,000‬‬ ‫‪-700,000‬‬ ‫‪-710,000‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות מעבר לתקן‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-551,000‬‬ ‫‪-312,000‬‬ ‫‪-505,001‬‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה ותוכניות בי"ס‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫‪-6,010,000‬‬ ‫‪-6,007,000‬‬ ‫‪-5,841,000‬‬ ‫‪-5,773,000‬‬ ‫‪-5,141,584‬‬ ‫מינהל החינוך העל יסודי סה"כ‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-680,000‬‬ ‫‪-521,103‬‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי ‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-585,000‬‬ ‫‪-318,233‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי ‪-‬השתת' סייעות צמודות‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪-1,265,000‬‬ ‫‪-839,336‬‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי סה"כ‬ ‫‪-495,000‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-485,000‬‬ ‫‪-485,000‬‬ ‫‪-461,946‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר‬ ‫‪1815900110‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪86,391‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬החזר שכר מברנקו ‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-158,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-138,421‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-63,039‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חשמל‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-17,678‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מים‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,340‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1815900433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,898‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,211‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-999‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,959‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-5,635‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-109,000‬‬ ‫‪-170,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-25,460‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬הסעות‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,719‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬חומרים‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫‪-527,000‬‬ ‫‪-487,000‬‬ ‫‪-487,000‬‬ ‫‪-487,000‬‬ ‫‪-399,447‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ניקיון ‪ ,‬שכר אב בית ועוד‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-18,485‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬רובוטיקה‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫‪-208,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-116,000‬‬ ‫‪-90,355‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬פעילויות באשכול‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪-29,000‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-54,754‬‬ ‫מדע וחדשנות‪ -‬שפוצים‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-17,876‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬ציוד‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-174‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1815900970‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-114,500‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬חוג למדן‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדע וחדשנות ‪ -‬טכנוטריק‬ ‫‪1815901751‬‬ ‫‪-1,825,000‬‬ ‫‪-1,613,000‬‬ ‫‪-1,649,000‬‬ ‫‪-1,648,000‬‬ ‫‪-1,342,505‬‬ ‫מדע וחדשנות סה"כ‬ ‫‪-13,163,000‬‬ ‫‪-11,770,000‬‬ ‫‪-12,107,000‬‬ ‫‪-12,040,000‬‬ ‫‪-9,909,241‬‬ ‫חינוך על יסודי סה"כ‬ ‫כולל עליית מחירים‬ ‫‪-4,070,000‬‬ ‫‪-3,650,000‬‬ ‫‪-3,650,000‬‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-2,332,827‬‬ ‫אבטחה ושמירה במוס"ח‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪-4,070,000‬‬ ‫‪-3,650,000‬‬ ‫‪-3,650,000‬‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-2,332,827‬‬ ‫קב''ט שמירה ובטחון מוסדות חינוך סה"כ‬ ‫‪-3,080,000‬‬ ‫‪-2,920,000‬‬ ‫‪-2,820,000‬‬ ‫‪-2,570,000‬‬ ‫‪-2,485,009‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬השכר הקובע‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫שפ"ח‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-747‬‬ ‫שפ"ח‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817300433‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,068‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817300470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,056‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-13,680‬‬ ‫שפ"ח‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-283‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817300523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,814‬‬ ‫שפ"ח‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,101‬‬ ‫שפ"ח‪ -‬משרדיות‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫‪-37,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-47,422‬‬ ‫שפ"ח‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬משחקים וספרים‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-4,238‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬עבודות שונות‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-57,823‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬פסיכיאטר‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬רופא התפתחותי השתת' תושבים‬ ‫‪1817300753‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפ"ח ‪ -‬מנתחת התנהגות‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,999‬‬ ‫שפ"ח‪-‬ציוד‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-277‬‬ ‫שפ"ח‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1817300970‬‬ ‫‪-216,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-142,000‬‬ ‫‪-35,406‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪ +‬שפ"י‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫‪-1,590,000‬‬ ‫‪-1,480,000‬‬ ‫‪-1,480,000‬‬ ‫‪-1,630,000‬‬ ‫‪-1,563,417‬‬ ‫משכל‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-17,482‬‬ ‫משכ"ל‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-9,878‬‬ ‫משכל‪-‬חשמל‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,363‬‬ ‫משכל‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1817310433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,504‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1817310470‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,948‬‬ ‫משכל‪-‬כיבוד‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-16,735‬‬ ‫משכל‪-‬השתלמויות והדרכת עובדים‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-4,049‬‬ ‫משכל‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,249‬‬ ‫משכל‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-48,000‬‬ ‫‪-28,815‬‬ ‫משכל‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,039‬‬ ‫משכל‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל ‪ -‬חומרים‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל ‪ -‬משחקים‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-34,338‬‬ ‫משכל‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫משכל‪ -‬טיפולים‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,435‬‬ ‫משכל ‪ -‬קבלניות שונות‬ ‫‪1817310752‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-17,276‬‬ ‫משכל‪-‬ציוד‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-43‬‬ ‫משכל‪-‬הוצאות עודפות‬ ‫‪1817310970‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-118,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-39,227‬‬ ‫שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי‬ ‫‪1817350110‬‬ ‫‪-5,559,000‬‬ ‫‪-5,145,000‬‬ ‫‪-5,089,000‬‬ ‫‪-4,988,000‬‬ ‫‪-4,415,495‬‬ ‫שירות פסיכולוגי חינוכי סה"כ‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪ -‬תאונות אישיות‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-135,890‬‬ ‫ביטוח תלמידים סה"כ‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-535,000‬‬ ‫‪-510,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-447,603‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט ‪ -‬אחזקת מבנה‬ ‫‪1817700420‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט‪-‬כיבודים ואירוח‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט ‪ -‬השתלמויות‬ ‫‪1817700521‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-759‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט ‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪1817700580‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-37,628‬‬ ‫קבס"ים‪-‬סדנאות העצמה‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-8,500‬‬ ‫תמיכות‪-‬קבסים חונכות‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,091‬‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫‪-570,000‬‬ ‫‪-601,000‬‬ ‫‪-576,000‬‬ ‫‪-616,000‬‬ ‫‪-495,581‬‬ ‫קבסי''ם סה"כ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1817800180‬‬ ‫‪-2,451,000‬‬ ‫‪-2,451,000‬‬ ‫‪-2,231,000‬‬ ‫‪-2,231,000‬‬ ‫‪-2,100,084‬‬ ‫שכר תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫‪-7,630,000‬‬ ‫‪-7,000,000‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-6,500,000‬‬ ‫‪-4,744,012‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החזר נסיעות לתלמידים‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,411,000‬‬ ‫‪-1,364,587‬‬ ‫פעולות תחבורה ‪ -‬הסעות למוס"ח‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫‪-10,800,000‬‬ ‫‪-10,300,000‬‬ ‫‪-10,300,000‬‬ ‫‪-10,300,000‬‬ ‫‪-8,656,874‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-22,299,000‬‬ ‫‪-21,169,000‬‬ ‫‪-20,449,000‬‬ ‫‪-20,445,000‬‬ ‫‪-16,865,557‬‬ ‫הסעות ילדים סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,566‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-21,793‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חומרי ניקוי ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-129,578‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-68,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-38,000‬‬ ‫‪-46,213‬‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-126,000‬‬ ‫‪-93,250‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-462,000‬‬ ‫‪-356,861‬‬ ‫שכר‪-‬העצמה ובטחון קהילתי‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה ומילואים‬ ‫‪1817910180‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,336‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫העצמה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי‪-‬פרוייקטים‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-102,783‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬קולות קוראים‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילה ‪ -‬פרויקטים במועצה‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-54,000‬‬ ‫‪-32,401‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי ‪ -‬השתת‪.‬שכר‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫העצמה ובטחון קהילתי‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1817910930‬‬ ‫‪-1,288,000‬‬ ‫‪-1,348,000‬‬ ‫‪-1,289,000‬‬ ‫‪-1,363,000‬‬ ‫‪-814,781‬‬ ‫שירותים אחרים סה"כ‬ ‫‪-34,286,000‬‬ ‫‪-32,413,000‬‬ ‫‪-31,423,000‬‬ ‫‪-30,382,000‬‬ ‫‪-25,060,130‬‬ ‫שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י סה"כ‬ ‫בוצע ב ‪2022‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-87,763‬‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות בטיחות‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫רזרבה ‪180‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-99,637‬‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-120,461‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית במוס"ח ‪ -‬כיבוד‬ ‫‪1819920511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫יחדה סביבתית ומוס"ח‪-‬עודפות‬ ‫‪1819920970‬‬ ‫‪-455,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-702,000‬‬ ‫‪-702,000‬‬ ‫‪-307,861‬‬ ‫בטיחות בדרכים סה"כ‬ ‫‪-104,112,000‬‬ ‫‪-100,583,000‬‬ ‫‪-100,915,000‬‬ ‫‪-99,680,000‬‬ ‫‪-87,495,811‬‬ ‫חינוך סה"כ‬ ‫‪-635,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-610,000‬‬ ‫‪-760,000‬‬ ‫‪-1,052,234‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-2,079‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-1,251‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1821000433‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-7,228‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1821000470‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,182‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪1821000523‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,596‬‬ ‫דלק ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000531‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,172‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-57,898‬‬ ‫ליסינג ‪301-79-702‬‬ ‫‪1821000535‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-13,000‬‬ ‫‪-2,171‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-193‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-23,630‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1821000757‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,804‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫‪-878,000‬‬ ‫‪-853,000‬‬ ‫‪-862,000‬‬ ‫‪-1,142,000‬‬ ‫‪-1,177,438‬‬ ‫מינהל קהילה סה"כ‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-286,000‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-31,514‬‬ ‫תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,762‬‬ ‫תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪-26,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר פדרציה ואקו"ם‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-18,243‬‬ ‫תרבות‪-‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,630,000‬‬ ‫‪-1,640,000‬‬ ‫‪-1,700,000‬‬ ‫‪-1,196,111‬‬ ‫תרבות‪-‬הצגות‪,‬הרצאות ועב' שונות‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫רזרבה ‪870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-870,000‬‬ ‫‪-664,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-581,900‬‬ ‫תרבות‪-‬פסטיבל חוויה בכרם ‪ +‬מרוץ בוזולה‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫תרבות‪ -‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪1822000870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-686‬‬ ‫תרבות‪-‬עודפות‬ ‫‪1822000970‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪-88,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות‪- -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע א'‬ ‫‪1822010750‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי תרבות מבחן סל"ע ב'‬ ‫‪1822020750‬‬ ‫‪-2,080,000‬‬ ‫‪-3,181,000‬‬ ‫‪-2,983,000‬‬ ‫‪-1,952,000‬‬ ‫‪-1,833,216‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים כיבוד‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1822100523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים הסעות‬ ‫‪1822100710‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-53,185‬‬ ‫קידום נשים ‪ -‬פרויקטים שוטפים‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קידום נשים‪-‬עודפות‬ ‫‪1822100970‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-53,185‬‬ ‫קידום נשים סה"כ‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-530,000‬‬ ‫‪-630,000‬‬ ‫‪-650,000‬‬ ‫‪-643,901‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫ספריה‪-‬החזר שכר מברנקו‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫ספריה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-29,858‬‬ ‫ספריה‪-‬חשמל‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-2,446‬‬ ‫ספריה‪-‬מים‬ ‫‪1823000432‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-140‬‬ ‫ספריה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,140‬‬ ‫ספריה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-820‬‬ ‫ספריה‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת מתנות‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬ספרות מקצועית ועתונו‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-813‬‬ ‫ספריה‪-‬אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,171‬‬ ‫ספריה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-868‬‬ ‫ספריה‪-‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-15,126‬‬ ‫ספריה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ספריה‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-59,709‬‬ ‫ספריה ‪ -‬ניקיון ואחזקה ועבודות שונות‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-41,425‬‬ ‫ספריה‪-‬הרצאות‪,‬סדנאות‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,149‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪-35,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-33,772‬‬ ‫ספריה‪-‬רכישת ספרי קריאה‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-109‬‬ ‫ספריה‪-‬עודפות‬ ‫‪1823000970‬‬ ‫‪-815,000‬‬ ‫‪-749,000‬‬ ‫‪-851,000‬‬ ‫‪-861,000‬‬ ‫‪-765,215‬‬ ‫ספריות עירוניות סה"כ‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫תרבות‪ -‬אחזקת אולפן מוסיקה‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫קונסרוטוריון סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חבורת זמר ‪-‬מתנות‬ ‫‪1825400514‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-51,000‬‬ ‫‪-54,276‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-52,000‬‬ ‫‪-54,276‬‬ ‫מקהלה עירונית סה"כ‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-3,199‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-64,371‬‬ ‫קתדרה למבוגרים‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-83,000‬‬ ‫‪-67,570‬‬ ‫מוקדי תרבות אחרים סה"כ‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,704‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1827000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-381‬‬ ‫ת‪.‬תורנית ‪-‬פלאפון‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,069‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬הסעות‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫‪-438,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-465,000‬‬ ‫‪-312,725‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬פעילויות‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫‪-540,000‬‬ ‫‪-557,000‬‬ ‫‪-557,000‬‬ ‫‪-557,000‬‬ ‫‪-401,879‬‬ ‫תרבות תורנית סה"כ‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-123,554‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫חוגים‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828300420‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-21,000‬‬ ‫‪-5,153‬‬ ‫חוגים‪-‬חשמל‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-561‬‬ ‫חוגים‪-‬מים‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-70‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-9,126‬‬ ‫חוגים‪-‬כבודים‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-3,897‬‬ ‫חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1828300570‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-577‬‬ ‫חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,612,000‬‬ ‫‪-1,372,000‬‬ ‫‪-1,004,970‬‬ ‫חוגים‪-‬הסעות‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרים‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫‪-1,467,000‬‬ ‫‪-1,159,000‬‬ ‫‪-1,159,000‬‬ ‫‪-1,109,000‬‬ ‫‪-464,991‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-250,000‬‬ ‫‪-274,811‬‬ ‫חוגים‪-‬עבודות קבלניות ושונות‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫‪-365,000‬‬ ‫‪-367,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-199,904‬‬ ‫חוגים‪-‬השתת' באחזקת שלוחות‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,000‬‬ ‫‪-24,046‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪-14,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות מחול‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,130‬‬ ‫חוגים‪-‬עודפות‬ ‫‪1828300970‬‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-119,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-110,925‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער‬ ‫‪1828301110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-769‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1828301430‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-208‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫‪-580,000‬‬ ‫‪-597,000‬‬ ‫‪-597,000‬‬ ‫‪-470,000‬‬ ‫‪-380,098‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬שכר מפעילים‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-14,951‬‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות אחרות‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-16,614‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫‪-4,937,000‬‬ ‫‪-4,665,000‬‬ ‫‪-4,646,000‬‬ ‫‪-3,976,000‬‬ ‫‪-2,637,124‬‬ ‫חוגים סה"כ‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-122,000‬‬ ‫‪-121,369‬‬ ‫קיטנה‪-‬השכר הקובע‬ ‫‪1828400110‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-99,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫‪-69,000‬‬ ‫העמסת שכר תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,008‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות קבלניות‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫‪-590,000‬‬ ‫‪-577,000‬‬ ‫‪-590,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-281,962‬‬ ‫קייטנות רגילות‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-84,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫העמסת פעולות תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪-205,275‬‬ ‫קייטנות ספורט‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫‪-1,561,000‬‬ ‫‪-1,561,000‬‬ ‫‪-1,561,000‬‬ ‫‪-785,000‬‬ ‫‪-722,614‬‬ ‫קייטנות נוער סה"כ‬ ‫‪-220,000‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-192,000‬‬ ‫‪-114,036‬‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת חוגי ספורט‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-379‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬דאר וטלפון‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-571,000‬‬ ‫‪-371,000‬‬ ‫‪-1,234,000‬‬ ‫‪-336,314‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬חדר כושר ובריכה‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-79,000‬‬ ‫‪-91,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪-48,009‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקת מבנים‬ ‫‪1829300420‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-20,551‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ביטוח ספורטאים‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬כיבוד ואירוח‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אגוד מקצועי‬ ‫‪1829300523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,673‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1829300542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-1,500‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1829300570‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-719‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ארגוניות‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-359,000‬‬ ‫‪-176,394‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬הסעות‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫‪-1,975,000‬‬ ‫‪-2,831,000‬‬ ‫‪-2,831,000‬‬ ‫‪-2,526,000‬‬ ‫‪-1,622,416‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬מפעילי חוגים‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪-351,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-334,715‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬אחזקה מתקנים ושלוחות‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-2,930‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬פעולות שונות‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-200,427‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬איגודי ספורט ואחזקת אולמות‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫תוספת כיתת ספורט‪-‬ציוד‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-116,049‬‬ ‫חוגי ספורט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-65,835‬‬ ‫חוגי ספורט‪ -‬ביגוד ספורט ומתכלים‬ ‫‪1829300931‬‬ ‫‪-600,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-558,000‬‬ ‫‪-210,669‬‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים מיוחדים לקהילה‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪-4,804,000‬‬ ‫‪-5,705,000‬‬ ‫‪-5,479,000‬‬ ‫‪-5,903,000‬‬ ‫‪-3,252,616‬‬ ‫ספורט סה"כ‬ ‫‪-15,930,000‬‬ ‫‪-17,584,000‬‬ ‫‪-17,219,000‬‬ ‫‪-15,449,000‬‬ ‫‪-11,040,133‬‬ ‫תרבות סה"כ‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-770,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-698,406‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪27,951‬‬ ‫השתת' בפנסיה משרד האוצר‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,988‬‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-635‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-1,420‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,087‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת מתנות למתנדבים‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-2,400‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-18,000‬‬ ‫‪-5,016‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,295‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-74,000‬‬ ‫‪-73,464‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-6,310‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-296,000‬‬ ‫‪-329,000‬‬ ‫‪-279,000‬‬ ‫‪-231,223‬‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫‪-114,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-87,000‬‬ ‫‪-85,200‬‬ ‫רווחה‪-‬בריאות לקהילה‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות קוראים מותנה‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-54,573‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-739‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬עודפות‬ ‫‪1841000970‬‬ ‫‪-1,404,000‬‬ ‫‪-1,395,000‬‬ ‫‪-1,601,000‬‬ ‫‪-1,551,000‬‬ ‫‪-1,146,805‬‬ ‫מינהל הרווחה סה"כ‬ ‫‪-2,200,000‬‬ ‫‪-2,233,000‬‬ ‫‪-2,173,000‬‬ ‫‪-2,323,000‬‬ ‫‪-2,200,420‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת משפחות‬ ‫‪1842000110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-460‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫‪-134,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-29,166‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬תכנית פעמונים‬ ‫‪1842000751‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-59,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪ -‬פרויקט צעירים מאיה‬ ‫‪1842000752‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-8,189‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬סל שרותים‬ ‫‪1842000760‬‬ ‫‪-2,398,000‬‬ ‫‪-2,400,000‬‬ ‫‪-2,315,000‬‬ ‫‪-2,457,000‬‬ ‫‪-2,241,235‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪-145,000‬‬ ‫‪-132,000‬‬ ‫‪-126,921‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬תמיכות למשפחה‪ -‬רווחה‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-3,598‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬רשות‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪-175,000‬‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-130,519‬‬ ‫צרכים מיוחדים סה"כ‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-88,655‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-217,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-137,000‬‬ ‫‪-88,655‬‬ ‫הדרכת משפחות סה"כ‬ ‫‪-2,672,000‬‬ ‫‪-2,848,000‬‬ ‫‪-2,627,000‬‬ ‫‪-2,756,000‬‬ ‫‪-2,460,409‬‬ ‫רווחת הפרט והמשפחה סה"כ‬ ‫‪-387,000‬‬ ‫‪-377,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-337,000‬‬ ‫‪-317,718‬‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד ולנוער‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-314‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫‪-1,121,000‬‬ ‫‪-1,321,000‬‬ ‫‪-1,221,000‬‬ ‫‪-1,221,000‬‬ ‫‪-1,202,685‬‬ ‫שר' לילד‪-‬שכר מ‪ .‬מועדוניות‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה‬ ‫‪1843500180‬‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‪-‬פע‪ .‬קהילתיות ‪-‬רשות‬ ‫‪1843500430‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-9,000‬‬ ‫‪-8,581‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-1,510‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-372,000‬‬ ‫‪-339,794‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-526,000‬‬ ‫‪-482,877‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬נוער במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-3,056‬‬ ‫נוער במצוקה‪-‬פעילות בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-65,913‬‬ ‫ילדים במועדוניות‪ -‬יציץ‬ ‫‪1843510841‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מועדונית שיקומית נוף איילון‬ ‫‪1843510842‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-46,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שכר רכז הלהטב‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫‪-148,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-81,000‬‬ ‫‪-61,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרויקט הלהטב‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫‪-2,679,000‬‬ ‫‪-2,758,000‬‬ ‫‪-2,682,000‬‬ ‫‪-2,677,000‬‬ ‫‪-2,422,448‬‬ ‫פעולות קהילתיות סה"כ‬ ‫‪-1,568,000‬‬ ‫‪-1,204,000‬‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,086,501‬‬ ‫ילדים בפנימיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1843800840‬‬ ‫‪-1,568,000‬‬ ‫‪-1,204,000‬‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,096,000‬‬ ‫‪-1,086,501‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות סה"כ‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-104,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-16,000‬‬ ‫‪-20,389‬‬ ‫פעוטות בסיכון במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-300,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-320,000‬‬ ‫‪-255,596‬‬ ‫ילדים במשפחתונים‪ -‬רשות‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,989‬‬ ‫ילדים‪ -‬הדרכת מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-1,000,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-906,646‬‬ ‫ילדים במעון יום‪-‬קיבוצים‬ ‫‪1843910841‬‬ ‫‪-370,000‬‬ ‫‪-810,000‬‬ ‫‪-1,390,000‬‬ ‫‪-1,592,000‬‬ ‫‪-1,188,620‬‬ ‫אחזקת ילדים במעונות יום ואמנות יומיות סה"כ‬ ‫‪-4,617,000‬‬ ‫‪-4,772,000‬‬ ‫‪-5,168,000‬‬ ‫‪-5,365,000‬‬ ‫‪-4,697,569‬‬ ‫שירותים לילד ולנוער סה"כ‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫‪-231,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-151,329‬‬ ‫שרותים לותיק‪-‬שכר‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬דאר וטלפון‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫‪-172,000‬‬ ‫‪-232,000‬‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-162,000‬‬ ‫‪-151,329‬‬ ‫שרותים לותיק סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬מוסדות חוץ‬ ‫‪1844300840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬מוסדי סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-1,696‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-340,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-161,000‬‬ ‫‪-159,358‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬שרותים לתושב ‪-‬רווחה‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫‪-591,000‬‬ ‫‪-400,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-271,000‬‬ ‫‪-172,275‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪ -‬פעולות בקהילה ‪-‬רשות‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬כיתת ותיקים‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬מועדוני ותיקים בישובים‬ ‫‪1844401840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪ -‬החזר לישובים פרויקטים‬ ‫‪1844401870‬‬ ‫‪-1,134,000‬‬ ‫‪-857,000‬‬ ‫‪-757,000‬‬ ‫‪-518,000‬‬ ‫‪-335,329‬‬ ‫שירותים לותיק ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-164,440‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬תעסוקה ומרכזי יום‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-160,000‬‬ ‫‪-164,440‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לקשיש סה"כ‬ ‫‪-1,306,000‬‬ ‫‪-1,090,000‬‬ ‫‪-1,080,000‬‬ ‫‪-841,000‬‬ ‫‪-651,098‬‬ ‫שירותים לאזרחים ותיקים סה"כ‬ ‫‪-4,825,000‬‬ ‫‪-4,825,000‬‬ ‫‪-4,825,000‬‬ ‫‪-4,525,000‬‬ ‫‪-4,570,684‬‬ ‫משה" ‪-‬סדור במוסדות"‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫ליווי הסעים אוטיסטים‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845101840‬‬ ‫‪-4,827,000‬‬ ‫‪-4,827,000‬‬ ‫‪-4,827,000‬‬ ‫‪-4,545,000‬‬ ‫‪-4,582,684‬‬ ‫סידור מש"ה במוסדות סה"כ‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-635,865‬‬ ‫משה"‪-‬סדור במסגרות יום"‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-692,000‬‬ ‫‪-612,000‬‬ ‫‪-635,865‬‬ ‫סידור מש"ה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-37,753‬‬ ‫משה"‪-‬שרותים קהילתים‪-‬רווחה"‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫‪-45,000‬‬ ‫‪-41,300‬‬ ‫ליווי הסעות משה‪-‬מת"ס‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-115,000‬‬ ‫‪-130,000‬‬ ‫‪-90,000‬‬ ‫‪-79,053‬‬ ‫שירותים לבעלי מוגבלות שכלית ‪ -‬קהילתי סה"כ‬ ‫‪-5,634,000‬‬ ‫‪-5,634,000‬‬ ‫‪-5,649,000‬‬ ‫‪-5,247,000‬‬ ‫‪-5,297,602‬‬ ‫שירותים מש"ה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בעיוור בקהילה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עיוורים ‪ -‬מפעלי תעסוקה‬ ‫‪1846400840‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעיוורים סה"כ‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,772,537‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות‬ ‫‪1846500840‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-2,100,000‬‬ ‫‪-1,772,537‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במוסדות סה"כ‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-152,123‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במוסדות יום‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-155,000‬‬ ‫‪-152,123‬‬ ‫נכים ‪ -‬אחזקה במסגרות יום סה"כ‬ ‫‪-541,000‬‬ ‫‪-541,000‬‬ ‫‪-541,000‬‬ ‫‪-720,000‬‬ ‫‪-593,009‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,373,000‬‬ ‫‪-1,453,000‬‬ ‫‪-1,195,381‬‬ ‫נכים‪-‬הסעות‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬מימון רשות‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫‪-1,791,000‬‬ ‫‪-1,791,000‬‬ ‫‪-1,914,000‬‬ ‫‪-2,173,000‬‬ ‫‪-1,788,390‬‬ ‫נכים‪ -‬טיפול בקהילה סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכים‪ -‬במפעלי תעסוקה ‪ -‬רווחה‬ ‫‪1846800840‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נכים ‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה סה"כ‬ ‫‪-4,049,000‬‬ ‫‪-4,049,000‬‬ ‫‪-4,181,000‬‬ ‫‪-4,440,000‬‬ ‫‪-3,713,050‬‬ ‫שרותי שיקום סה"כ‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב‬ ‫‪1847100840‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה סה"כ‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות חסות‬ ‫‪1847200840‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪-17,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מעונות חסות סה"כ‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫סמים ואלכוהול ‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-44,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-27,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫סמים סה"כ‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-62,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-28,000‬‬ ‫‪-20,192‬‬ ‫שרותי תקון סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫מרכזים קהילתיים סה"כ‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-2,851‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-57,000‬‬ ‫‪-28,778‬‬ ‫התנדבות ‪-‬פעילות למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫‪-23,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-65,000‬‬ ‫‪-31,629‬‬ ‫התנדבות סה"כ‬ ‫‪-19,775,000‬‬ ‫‪-19,923,000‬‬ ‫‪-20,399,000‬‬ ‫‪-20,301,000‬‬ ‫‪-18,026,354‬‬ ‫רווחה סה"כ‬ ‫‪-2,816,000‬‬ ‫‪-2,816,000‬‬ ‫‪-2,676,000‬‬ ‫‪-2,826,000‬‬ ‫‪-2,673,125‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-14,901‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-483‬‬ ‫דת‪-‬איגודים מקצועים‬ ‫‪1857000523‬‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-384‬‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-5,265‬‬ ‫דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-43,000‬‬ ‫‪-38,710‬‬ ‫דת‪-‬פרסומים ופליירים והוצ' שונות‬ ‫‪1857000750‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-412,000‬‬ ‫‪-399,265‬‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר מ‪.‬בקודש‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-4,493‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-142,854‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫‪-212,000‬‬ ‫‪-193,000‬‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-262,000‬‬ ‫‪-90,501‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת דת‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-236‬‬ ‫דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים מקצועיים‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-485,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-565,000‬‬ ‫‪-485,596‬‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות נורמטיביות‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-2,189‬‬ ‫דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1857030523‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫‪-128,150‬‬ ‫דת‪-‬השתת‪.‬לישובים‬ ‫‪1857100810‬‬ ‫‪-4,382,000‬‬ ‫‪-4,277,000‬‬ ‫‪-4,290,000‬‬ ‫‪-4,436,000‬‬ ‫‪-3,986,151‬‬ ‫דת סה"כ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬ניטור קרינה‬ ‫‪1879000750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-61,800‬‬ ‫י‪.‬סביבתית ‪ -‬פעילות‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-117,603‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪ -‬פעילות אקולוגית במוס"ח‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪-28,461‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית ‪-‬בדיקות מעבדה שפכי תעשיות‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫‪-310,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-207,864‬‬ ‫איכות הסביבה סה"כ‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,100,000‬‬ ‫‪-1,188,866‬‬ ‫מים‪-‬רכישות מים‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-99,044‬‬ ‫מים‪-‬קריאות מים ותחזוקת מערכת‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40,438‬‬ ‫מים ‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪1913000920‬‬ ‫‪-1,350,000‬‬ ‫‪-1,280,000‬‬ ‫‪-1,210,000‬‬ ‫‪-1,150,000‬‬ ‫‪-1,328,348‬‬ ‫מים סה"כ‬ ‫‪-152,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-149,000‬‬ ‫‪-139,000‬‬ ‫‪-134,109‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב בית‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫‪-58,000‬‬ ‫‪-75,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-63,000‬‬ ‫‪-66,821‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-187,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-147,000‬‬ ‫‪-137,626‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-20,914‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-7,165‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-393‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-302,000‬‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-332,000‬‬ ‫‪-311,189‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-3,701‬‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪ ,‬מכשירים וציוד‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-708,836‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת מבנים וגינון‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-150,000‬‬ ‫‪-335,000‬‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪-131,101‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫‪-1,388,000‬‬ ‫‪-1,449,000‬‬ ‫‪-1,627,000‬‬ ‫‪-1,417,000‬‬ ‫‪-1,521,855‬‬ ‫משרדי הרשות סה"כ‬ ‫‪-22,000‬‬ ‫‪-32,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫‪-41,000‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיב‪-‬חשמל‬ ‫‪1938100431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארכיב‪-‬טלפון‬ ‫‪1938100541‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-17,615‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת ארכיב‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-64,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-73,000‬‬ ‫‪-58,615‬‬ ‫ארכיב סה"כ‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫אינונטר ומל"ם ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1939000570‬‬ ‫עמוד ‪38‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-42,000‬‬ ‫‪-41,278‬‬ ‫אינוונטר ‪-‬הוצאות אחרות‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪-46,278‬‬ ‫נכסים אחרים סה"כ‬ ‫‪-1,477,000‬‬ ‫‪-1,560,000‬‬ ‫‪-1,747,000‬‬ ‫‪-1,537,000‬‬ ‫‪-1,626,748‬‬ ‫נכסים סה"כ‬ ‫‪-2,550,000‬‬ ‫‪-2,550,000‬‬ ‫‪-2,330,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬שכר‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת שכר‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫‪-20,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות כלליות‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1940000431‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫‪-6,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪194000433‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-19,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דמי חבר‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות כביש ‪22-176-346‬‬ ‫‪1940000534‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-40,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬פלאפון‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫‪-4,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫‪1940000542‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הוצאות משרדיות‬ ‫‪1940000560‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-30,000‬‬ ‫‪-25,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-103,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬עבודות קבלניות‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬העמסת פעולות‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬עודפות‬ ‫‪1940000970‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫‪-124,000‬‬ ‫תחבורה ‪72-567-52 -‬‬ ‫‪1941002730‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-156,000‬‬ ‫‪-125,000‬‬ ‫תחבורה ‪53-669-68 -‬‬ ‫‪1941003730‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫תחבורה ‪53-690-68 -‬‬ ‫‪1941004730‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫תחבורה ‪29-541-76 -‬‬ ‫‪1941013730‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-95,000‬‬ ‫‪-105,000‬‬ ‫תחבורה ‪29-542-76 -‬‬ ‫‪1941014730‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫תחבורה ‪84-820-52 -‬‬ ‫‪1941015730‬‬ ‫‪-157,000‬‬ ‫‪-177,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫תחבורה ‪84-830-52 -‬‬ ‫‪1941016730‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-110,000‬‬ ‫‪-120,000‬‬ ‫תחבורה ‪72-568-52 -‬‬ ‫‪1941017730‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-77,000‬‬ ‫‪-85,000‬‬ ‫תחבורה ‪86-367-33 -‬‬ ‫‪1941018730‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-76,000‬‬ ‫‪-80,000‬‬ ‫תחבורה ‪86-368-33 -‬‬ ‫‪1941019730‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫‪-108,000‬‬ ‫‪-128,000‬‬ ‫תחבורה ‪89-218-33 -‬‬ ‫‪1941020730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-560,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-428,561‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-8,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-12,000‬‬ ‫‪-1,764‬‬ ‫ביוב‪-‬מים‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביוב ‪ -‬דלק וסולר‬ ‫‪1972000531‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-7,000‬‬ ‫‪-3,846‬‬ ‫ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-880,000‬‬ ‫‪-880,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,272,402‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן ‪ -‬הלוואת מחזור ביוב‬ ‫‪1972000691‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪-15,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-67,601‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית ‪ -‬הלוואת מחזור ביוב‬ ‫‪1972000692‬‬ ‫עמוד ‪39‬‬ ‫הערות‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫עדכון ראשון ‪ 2022‬עדכון שני ‪2022‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫ביצוע שנת ‪2021‬‬ ‫שם כרטיס‬ ‫כרטיס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-219,000‬‬ ‫‪-203,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-281,126‬‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה וערך ‪ -‬הלוואה מחזור ביוב‬ ‫‪1972000693‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-608,000‬‬ ‫‪-605,944‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫‪-1,740,000‬‬ ‫‪-1,793,000‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-2,053,000‬‬ ‫‪-1,771,343‬‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת ביוב‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫‪-474,000‬‬ ‫‪-478,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-360,000‬‬ ‫‪-449,236‬‬ ‫ביוב‪ -‬פיקוח עבודות ביוב‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪-70,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביוב‪-‬השתת' לתאגיד המים נס ציונה‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫‪-1,900,000‬‬ ‫‪-1,801,000‬‬ ‫‪-2,095,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2,131,769‬‬ ‫ביוב‪ -‬העברה לקרן שיקום‬ ‫‪1972000920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביוב‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪1972000930‬‬ ‫‪-5,353,000‬‬ ‫‪-6,440,000‬‬ ‫‪-6,754,000‬‬ ‫‪-3,561,000‬‬ ‫‪-7,013,592‬‬ ‫ביוב עירוני סה"כ‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-1,188,000‬‬ ‫‪-2,376,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫‪-2,450,000‬‬ ‫‪-594,000‬‬ ‫‪-1,188,000‬‬ ‫‪-2,376,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) סה"כ‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪-31,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-30,942‬‬ ‫עדכון הפרשה לבגוד והבראה‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫‪-1,250,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,500,000‬‬ ‫‪-1,473,946‬‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1994000980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3,000,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‪ -‬העברה לתבר‬ ‫‪1994000982‬‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪-3,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪-5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הוצאות בצ"מ ‪ -‬הפרשי קופות גבייה‬ ‫‪1994000983‬‬ ‫‪-1,282,000‬‬ ‫‪-1,534,000‬‬ ‫‪-1,536,000‬‬ ‫‪-1,505,000‬‬ ‫‪-4,504,888‬‬ ‫הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש סה"כ‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪-6,724,000‬‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-6,995,252‬‬ ‫הנחות לזכאים וועדה‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫‪-6,800,000‬‬ ‫‪-6,724,000‬‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-5,755,000‬‬ ‫‪-6,995,252‬‬ ‫הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות סה"כ‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪-8,150,000‬‬ ‫‪-8,350,000‬‬ ‫‪-7,865,620‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫‪-50,000‬‬ ‫‪-60,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,336,820‬‬ ‫הנחות קורונה‬ ‫‪1996000860‬‬ ‫‪-500,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪-750,000‬‬ ‫‪-550,000‬‬ ‫‪-668,591‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪1997000320‬‬ ‫‪-8,700,000‬‬ ‫‪-8,660,000‬‬ ‫‪-8,900,000‬‬ ‫‪-8,900,000‬‬ ‫‪-9,871,031‬‬ ‫פנסיה הנחות ופיצויים‬ ‫‪-19,232,000‬‬ ‫‪-17,512,000‬‬ ‫‪-17,379,000‬‬ ‫‪-18,536,000‬‬ ‫‪-21,371,171‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים סה"כ‬ ‫‪-243,946,000‬‬ ‫‪-241,893,000‬‬ ‫‪-241,933,000‬‬ ‫‪-235,606,000‬‬ ‫‪-214,071,903‬‬ ‫הוצאות סה"כ‬ ‫עמוד ‪40‬‬