‚ƒ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ‡”•˜˜ƒ–—ƒ•Œ 2024˜Ž—Š –„€˜‡–ƒ„~‚”ƒŒŠ‚Ž—75 ‫––~—˜‚Œƒ”‚‬ ‫תושבי ותושבות מועצה אזורית גזר‪,‬‬ ‫שנת תשפ"ד היא שנה קשה עבור מדינת ישראל‪ ,‬שנה בה איבדה המדינה למעלה מ‪ 1,750-‬איש ואישה במתקפת הטרור‬ ‫של ארגון חמאס ובמלחמה שנכפתה עלינו בעקבותיה וטרם הגיע לקיצה‪ .‬בין הנופלים והנופלות‪ 16 ,‬מבניה ובנותיה של‬ ‫מועצה אזורית גזר‪ .‬בימים אלה‪ ,‬עדיין נמצאים בשבי חמאס ‪ 134‬חטופים וחטופות; חברנו מהקיבוצים והמושבים‬ ‫במועצות האזוריות בגבול הלבנון ובעוטף ישראל טרם שבו הביתה; ואנחנו מתפללים כל יום לשובם לשלום של כל חיילי‬ ‫וחיילות צה"ל וכוחות הביטחון‪ ,‬מיטב בנינו ובנותינו‪ ,‬ממועצה אזורית גזר ומהמדינה כולה‪.‬‬ ‫שבעה באוקטובר היה רגע שבו הבנו שמה שהיה כבר לא יהיה‪ .‬שהמציאות מביאה לפתחנו אתגרים שדורשים לשנות‪,‬‬ ‫לחשוב מחדש‪ ,‬לפעול בדרכים אחרות‪ ,‬לא להכנע לקונספציות‪ .‬התקופה הוכיחה את החשיבות של תוכנית אסטרטגית‬ ‫וראייה רחבה – למדינה‪ ,‬כמו גם לארגונים ולרשויות ממשלתיות שונות‪ ,‬ביניהם השלטוו המקומי‪ .‬השנה האחרונה‬ ‫הראתה גם שתוכניות יכולות להשתנות ברגע‪ .‬שארגונים צריכים לגלות יכולות אג'יליות‪ ,‬ובעברית ‪ -‬זמישות – זמינות‬ ‫וגמישות‪ .‬יכולת להשתנות בזמן אפס‪ ,‬לפעול בהתאם לסיטואציה משתנה‪ ,‬ובדרכים שונות‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה מאפשרות למועצה להתנהל בצורה גמישה ובטוחה אל מול האתגרים הביטחוניים‪ ,‬הכלכליים והקהילתיים אליהם נדרשנו בשעת‬ ‫חירום‪ .‬זאת לצד המקצועיות וההירתמות של עובדי המועצה שאפשרה לנו לפעול בזמן משבר מתוך גמישות מחשבתית ורגישות ולהתאים את‬ ‫התוכניות לצרכים המשתנים בשטח‪.‬‬ ‫החודשים האחרונים חידדו לנו ביתר שאת את חשיבות בניית החוסן הכלכלי והקהילתי של המועצה‪ ,‬שתוכל להמשיך ולספק את השירותים והצרכים‬ ‫של התושבים בשגרה ובחירום‪ .‬ראינו עד כמה הפעולות להגדלת הכנסות המועצה‪ ,‬העצמאות הכלכלית שלה‪ ,‬והחוסן שלה מאפשר לנו להמשיך ולתת‬ ‫לכם שירות טוב יותר – בשגרה ובחירום‪.‬‬ ‫תקציב המועצה גדל בחמש השנים האחרונות ב‪ - 44%-‬מתקציב של ‪ 197‬מיליון ‪ ₪‬לתקציב של ‪ 284‬מיליון ‪ .₪‬עמדנו בהתחייבות אליכם להגדיל את‬ ‫התקציב לתושב‪ ,‬וזה גדל ב‪ 44%-‬ואפשר לנו לתת לכם שירות טוב יותר‪ .‬תקציב החינוך במועצה גדל ב‪ 63%-‬בחמש השנים האחרונות‪ ,‬והשנה עומד על‬ ‫כ‪ 120-‬מיליון ‪ .₪‬הגדלת התקציב התאפשרה מהגדלת התקציבים מהממשלה‪ ,‬אשר עלו ב‪ ,77%-‬כמו גם מגביית מיסי אמת )ללא העלאת ארנונה בכל‬ ‫חמש השנים(‪ .‬כל העת‪ ,‬אנחנו ממשיכים לעמול על הצמיחה הכלכלית של המועצה ‪ -‬יזמנו שורה של יוזמות ושיתופי פעולה שיאפשרו לנו להגדיל את‬ ‫תקציב המועצה‪ ,‬בראשן פיתוחו של אזור התעסוקה "טרמינל ‪ "6‬שנמצא כבר בשלב השיווק וימשיך ויגדיל את הכנסות המועצה שיופנו להשקעה בכם‬ ‫– התושבות והתושבים‪.‬‬ ‫לצד החשיבות של החוסן הכלכלי הוכיחו לנו החודשים האחרונים כמה חשוב החוסן הקהילתי בזמן משבר‪ .‬חוסן קהילתי נבנה דרך תוכניות ייחודיות‬ ‫במערכות החינוך הפורמליות והבלתי‪-‬פורמליות‪ ,‬דרך חיזוק אגף קהילה‪ ,‬אגף שירותים חברתיים מצוין‪ ,‬ודרך יצירת שותפות אמיתית וחזקה בהובלת‬ ‫המועצה יחד עם הישובים והתושבים‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫––~—˜‚Œƒ”‚‬ ‫לצד החשיבות של החוסן הכלכלי הוכיחו לנו החודשים האחרונים כמה חשוב החוסן הקהילתי בזמן משבר‪ .‬חוסן קהילתי נבנה דרך תוכניות ייחודיות‬ ‫במערכות החינוך הפורמליות והבלתי‪-‬פורמליות‪ ,‬דרך חיזוק אגף קהילה‪ ,‬אגף שירותים חברתיים מצוין‪ ,‬ודרך יצירת שותפות אמיתית וחזקה בהובלת‬ ‫המועצה יחד עם הישובים והתושבים‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה והתקציב הוגשו לאחר פתיחת שנת העבודה ‪ ,2024‬וזאת בשל דחיית הבחירות לשלטון המקומי בעתיה של המלחמה‪ .‬עם בחירתם של‬ ‫חברי המליאה החדשים‪ ,‬העמדנו לאישורם את התקציב ותכניות העבודה ‪ .2024‬אנחנו שמחות ושמחים בהצטרפותם למליאה של נציגי מליאה חדשים‬ ‫לצד ותיקים‪ ,‬ראשי ועדים מקומיים וחברי וועדים לשעבר שממשיכים בשליחותם הציבורית‪ ,‬תושבים חדשים שעברו למועצה לאחרונה לצד תושבים‬ ‫שגרים במועצה מיום היוולדם‪ .‬כולם בחרו להיות נבחרי ציבור ועל כך תבוא עליהם הברכה‪.‬‬ ‫דווקא מתוך האסון הגדול שעברה מדינת ישראל – אנחנו נצמח‪ .‬יחד‪ .‬השנה היא שנת ה‪ 75-‬להקמת מועצה אזורית גזר‪ .‬לחלוצים שהגיעו ליישב את‬ ‫האזור לא היו תוכניות עבודה מפורטות‪ ,‬תוכנית אסטרטגית ויכולות ביצוע‪ ,‬אבל היה להם חלום והיה להם חזון והייתה בהם תשוקה ‪ -‬לבנות ולהקים את‬ ‫ביתם במרכז ארץ ישראל‪ ,‬במקום אסטרטגי בטחוני למדינה שהוקמה‪ .‬הם ראו עצמם כשליחי הארץ הזאת כמגיניה‪ ,‬כבוני העתיד‪ .‬אנחנו רואים את‬ ‫עצמנו ממשיכי דרכם‪ ,‬וממשיכי דרכה של הציונות‪.‬‬ ‫עובדי ועובדות המועצה‪ ,‬חברי המליאה והוועדים ‪ -‬משימה חשובה לפנינו בתקופה הקרובה‪ .‬לפעול יחד כדי לדאוג שלצד המציאות שאינה פשוטה‪,‬‬ ‫אנחנו יוצרים עתיד ותקווה לשנים הבאות של קהילה חזקה וחוסן כלכלי‪.‬‬ ‫בטוחה שנביא לגזר גם ראייה אסטרטגית למרחוק‪ ,‬וגם שירות יום‪-‬יומי מצוין‪ ,‬ויודעת שיחד נביא לגזר גם את התקווה‪.‬‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫‪2‬‬ ‫–ŒŽ‰Š‡˜‚Œƒ”‚‬ ‫עובדות ועובדים יקרים‪.‬‬ ‫כבכל שנה מוגשת חוברת תוכניות העבודה אותן גיבשנו יחדיו‪ ,‬אך השנה מקבלת החוברת משמעות אחרת‪.‬‬ ‫דברים רבים השתנו מאז ה ‪ 7‬לאוקטובר‪ ,‬ברמה הלאומית‪ ,‬המקומית והאישית‪.‬‬ ‫איבדנו בנות ובנים מהמועצה שלנו‪ ,‬ויש לנו עדיין חטופים וחטופות בשבי‪ ,‬ובנינו ובנותינו במלחמה בחזית‪.‬‬ ‫למדנו בחודשים האחרונים הרבה על שבירת קונספציות‪ ,‬בניית חוסן‪ ,‬לקיחת אחריות‪.‬‬ ‫למדנו גם כמה חשוב להיות מוכנים עם תוכניות פעולה‪ ,‬אבל גם מוכנים לשנות אותן‪.‬‬ ‫תוכניות העבודה הן המפה והמצפן שלנו‪ ,‬ומכוונות את התנועה קדימה‪ ,‬אבל המציאות המשתנה מחייבת אותנו גם לדעת‬ ‫להתאים אותן בכל רגע למצב הנתון‪.‬‬ ‫בשביל זה צריך מועצה חזקה‪ -‬כלכלית וקהילתית‪.‬‬ ‫בשביל זה נדרש צוות עובדות ועובדים מיומן‪ ,‬מקצועי ומסור‪.‬‬ ‫בשביל זה נדרשת תחושת השליחות שיש לכל מי שנמצא כאן במועצה‪.‬‬ ‫אני יודעת שאלו היו חודשים לא פשוטים עבורכם ובהזדמנות זאת אני מבקשת להגיד לכם תודה‪.‬‬ ‫היכולת של המועצה לפעול בשעת חירום ולנהל את האגפים והמחלקות תחת מציאות משתנה‪ ,‬היא בזכות המקצועיות והמחויבות שלכם‪ ,‬והיכולת‬ ‫לראות תמיד את התושבות והתושבים בקצה‪ .‬את המילואמניק שחזר הביתה וצריך עזרה בעסק‪ ,‬את הילדה שלא מצליחה להתרכז בלימודים בזמן‬ ‫המלחמה‪ ,‬את הזוג הוותיק שגר בקצה היישוב ורוצה לדעת שהוא בטוח ומוגן‪.‬‬ ‫בחודשים האחרונים הצלחנו לנוע בין מצב חירום‪ ,‬לניהול חירום‪ ,‬לשגרה שחוזרת לצד המשך המלחמה‪ .‬ניהול המועצה תחת השינויים הללו התאפשר‬ ‫בזכות שיתוף הפעולה המוצלח שבנינו בשנים האחרונות בין האגפים והמחלקות במועצה‪ ,‬וכן עם הוועדים והנהגות הישובים שהוכיחו את עצמם ביתר‬ ‫שאת מאז השבעה באוקטובר‪.‬‬ ‫הניהול בשעת מלחמה התאפשר גם בזכות החוסן הקהילתי והכלכלי‪ ,‬ודרכי העבודה שבנינו ואפשרו לנו לפעול בסנכרון מלא בין כל הגורמים במועצה‬ ‫כדי לתת שירות מהיר ויעיל בשעת חירום‪ .‬כל אלו לא היו מתקיימים בלי תוכניות עבודה סדורות שקידמנו בשנים האחרונות‪ ,‬ואשר בנו את היסודות‬ ‫והבסיס לחוזקה של המועצה‪ .‬תוכניות העבודה המוצגות כאן מקבלות השנה משמעות אחרת‪ .‬הן לא רק סעיפים תקציביים‪ ,‬מספרים ויעדים‪ .‬הן‬ ‫סדקים של אור בתוך השבר הגדול של בנייה‪ ,‬וחוסן‪ ,‬וצמיחה בתוך התקופה המורכבת הזאת שתסתיים רק עם שובם של החטופים והחטופות הביתה‪.‬‬ ‫תודה!‬ ‫כרמל טל‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫‪3‬‬ ‹‡—ƒ˜–’ŒŠƒ‡€ 29500 29,203 29,182 29000 % 28,825 +0.1 28,677 % 28,490 +1.2 28500 % +0.5 28,113 % +0.6 28000 % +1.3 27,799 % +1.1 27500 27000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4 Š‡€‡’Š‚”ƒŒ‚‡—ƒ˜˜ƒ€Š’˜‚ 4% 1,268 0-2 49% 14% 4,153 19-30 7% 1,958 3-6 40% 11,540 31-64 51% 22% 6,518 7-18 13% 5 3,764 +65 —ƒ˜Š‚~”ƒ‚Šƒ‡€ 9,731 10,000 8,174 8,359 7,499 7,593 8,000 7,000 7,008 4% +16. 6,000 % +2.3 % +7.6 4,000 +1.2% +7% +0.1% 2,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 ?—ƒ‡Š‡Œ ‡”•˜Šƒ‡€ 284 300 243 235 250 6.8% 213 217 +1 197 194 +34% 200 8   + 150 +1.9% 100 % +8 +1.2% 50 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7 ˆƒŽ‡ ‚˜‰–Œ‹‡‡ŒŠ˜–’Œ ?’—˜ €?’—˜ ?’—˜ ~?’—˜ ‘?—˜ †?—˜ 1,397 1,469 1,592 1,614 1,636 1,620 ‹‡Š‡‡Ž€ 3,082 3,122 3,377 3,130 2,993 2,943 ‡ƒ‡ 3,364 3,262 3,158 3,152 3,038 2,969 ƒ‰‡˜ 7,843 7,853 8,127 7,896 7,667 7,532 ‰?‚ 8 ˆƒŽ‡ ‚‡”•˜Šƒ‡€ 140,000 119,216 120,000 104,112 99,680 100,000 92,375 5% 85,399 +14. % 74,604 76,495 +4.5 80,000 % +7.9 % 60,000 +7.3 +12% 40,000 % +2.5 20,000 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9 2024‹~ ‰˜”Œ 13‡–’‰‚ –Œ‚Šƒ‰—~*15˜ƒ–„€*32˜ƒ‡˜—˜ƒ‚Ž‚ƒƒŽ‰˜*266ˆƒŽ‡ *17˜ƒ–‡‰„Œƒ‚Š‚Ž‚ ‹‡ƒ417‰‚ 3‹‡•‡ƒ—‡–*4ƒ †‡*18˜*15‚Š‡‚•*24‹‡‡˜– ‹‡˜ƒ–‡—ƒ‚ ƒƒ–*10‚–‚ƒŠ†‡€‡ ˜‡‡”•˜‚‡Ž’116‘ƒŽ ˜1% ‚–‚ƒŠ†‡€‡2% ‹‡•‡ƒ—‡–1% ‡–’‰‚ –Œ‚Šƒ‰—~3% ˜ƒ–„€3% ‚Š‡‚•4% ˜ƒ–‡‰„Œƒ‚Š‚Ž‚4% ˆƒŽ‡ 67% ‹‡‡˜– ‹‡˜ƒ–‡—ƒ‚ ƒƒ–6% ˜ƒ‡˜—˜ƒ‚Ž‚ƒŽ‰˜8% 10 ˜ƒŽ‰‚˜•ƒŠ 2024‡”•˜ ‹‡‡Œƒ•Œ‹‡˜ƒ–‡— ‹‡‰Ž‚‡‡ŽƒƒŽ‰˜ƒ †‡ ‡Š‰Š‰ ƒ˜‡’‹‡ƒ‹‡ƒ–‡~ ‚‡‚˜ƒ‰‡~˜ƒ–˜˜ƒ~Š• 8% ˜ƒ–€~ƒ‚ŽƒŽ–~ 45% ‹‡‡˜‰ŠŒŒ‹‡˜ƒ–‡— ‡˜Š‡‚•ƒ †‡ˆƒŽ‡ ˜ƒ~‡–˜‚ ƒƒ– 36% ‹‡Œƒƒ‡ ‹‡Žƒ—‹‡Šƒ•˜ 11 4% 7% ˜ƒ~”ƒ‚˜•ƒŠ 2024‡”•˜ ˜ƒ‡ŠŠ‰ƒ‚Š‚Ž‚ 7% ‹‡‡Œƒ•Œ‹‡˜ƒ–‡— ‹‡‰Ž‚‡‡ŽƒƒŽ‰˜ƒ †‡ ‹‡Š‡€–‡˜Š‹‡ŒƒŠ—˜ ‡Š‰Š‰ ƒ˜‡’‹‡ƒ‹‡ƒ–‡~ 9% ‚‡‚˜ƒ‰‡~˜ƒ–˜˜ƒ~Š• 20% ƒŒ‡Œ˜ƒƒŠŒƒ–’ 1% ‹‡Œƒƒ‡ 3% ‹‡‡˜‰ŠŒŒ‹‡˜ƒ–‡— ‡˜Š‡‚•ƒ †‡ˆƒŽ‡ ˜ƒ~‡–˜‚ ƒƒ– 60% 12 ‚”ƒŒ‚˜Š‚Ž‚ 13 ‚”ƒŒ‚˜Š‚Ž‚ ‚”ƒŒ‚˜–•Œ:“‡ƒ•ƒŒ‚–‡ŒˆƒŽ‡ ‚‘€~˜Š‚ŽŒ:–•‡Š—‚ƒƒ‚ƒ‚”ƒŒ‚Ž‚Œ:‚„ƒ’•˜‡ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ ‚”ƒŒ‚–„€:Š~‡ŠŒ€ƒ‚”ƒŒ‚˜‡Š‰ŽŒ:Š†ŠŒ–‰‚”ƒŒ‚˜—~–:‡Š‡‹˜ƒ– ˜‡Š‰Š‰‚ ‡Œ”‡~– ~ƒ‚”ƒŒ‚˜—~–€ƒŒŒ‡ƒ‡‡Ž—‚ƒ‚‡ 14 ‡Žƒ€–~‚ŽŒ " " " , ( ) , " 15 ˜‡Š‰Š‰‚ ‡Œ”‡Œ” ˜‡Š‰Š‰‚ 17 ˜‡Š‰Š‰‚ ‡Œ”‡Œ” ˜‡Š‰Š‰‚ ‚•Š Œ‚˜ •’Œƒ‹‡•‡ƒ—‡–˜„‰–:Š‚‡Šƒ‡Š~Œ—Š‡Œ‡Œ ‹‡•‡ƒ—‡–ƒ‹ƒ‡•˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:€˜‡Œ–‰˜‡Š‰Š‰‚ ‡Œ”‡~– ~ƒ‚”ƒŒ‚˜—~–€ƒŒŒ:‡‡ƒ‡Ž—‚ƒ‚‡ 18 ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ניהול צוות התכנון‬ ‫ע"ח‬ ‫חברת גדיש‪ ,‬חברת‬ ‫השלמת מו"מ עם‬ ‫קביעת תקציב לפרויקט‬ ‫‪2‬‬ ‫תקציב מאושר‬ ‫תקורה‬ ‫הבקרה רמ"י‬ ‫חברת הבקרה ואגף‬ ‫)‪ (705‬ותנאים כספיים נלווים‬ ‫הפיתוח של רמ"י‬ ‫אישור בועדות‬ ‫חברת דרך הנדסה‬ ‫ניהול צוות התכנון‪.‬‬ ‫השלמת תכנון מפורט‪,‬‬ ‫ע"ח‬ ‫‪2‬‬ ‫המקומיות לתכנון‬ ‫אישור ועדות מקומיות מהנדסים רמלה‬ ‫תוכנית בינוי והנחיות‬ ‫תקורה‬ ‫ובנייה‬ ‫גזר חבל מודיעין‬ ‫לתכנון של ‪ 3‬רשויות‬ ‫מרחביות‬ ‫בחירת מנגנון הפעלה‪,‬‬ ‫ע"ח‬ ‫התקשרות חוזית‬ ‫פרויקטור טרמינל ‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫הכנת תיקי מכרז‬ ‫ביצוע תשתיות‬ ‫תקורה‬ ‫קבלנים מבצעים‬ ‫ראשי הרשויות‬ ‫בחירת קבלנים מבצעים‬ ‫קידום איזור‬ ‫ע"ח‬ ‫בחירת גורם מבצע פרויקטור טרמינל ‪6‬‬ ‫תעסוקה טרמינל ‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אישור תקציב‬ ‫ביצוע תשתיות על‬ ‫תקורה‬ ‫ראשי הרשויות‬ ‫רמ"י ‪/‬משרדי ממשלה‬ ‫קביעת תוכנית שיווק‬ ‫ע"ח‬ ‫אישור רמ"י לתוכנית‬ ‫‪3‬‬ ‫רמ"י‬ ‫ותוכנית ביצוע תשתיות‬ ‫קידום שיווק‬ ‫תקורה‬ ‫שיווק‬ ‫בהתאמה‬ ‫ע"ח‬ ‫הכנת תיקי מכרז ניהול‬ ‫‪4‬‬ ‫זוכים במכרזי שיווק‬ ‫חברה מנהלת‬ ‫שיווק מגרשים‬ ‫תקורה‬ ‫מו"מ יזמים אסטרטגיים‬ ‫ע"ח‬ ‫הפקת אירועי השקה‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מיקור חוץ‬ ‫מיתוג‪/‬יח"צ‬ ‫תקורה‬ ‫ניהול מערכת יח"צ‬ ‫‪19‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ע"ח‬ ‫הסדרה תאגידית‬ ‫השלמת הליכי הקמת‬ ‫‪3‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫הקמת שדרת ניהול‬ ‫תקורה‬ ‫מנהלת‬ ‫המנהלת‪ ,‬בחירת מנכ"ל‬ ‫ע"ח‬ ‫בעלות על השטחים‬ ‫הפקעה‪/‬הקצאה‬ ‫תכנון מוניציפאלי‪-‬כלכלי‬ ‫‪4‬‬ ‫ראשי רשויות‪ .‬רמ"י‬ ‫תקורה‬ ‫החומים‬ ‫שטחים חומים‬ ‫שטחים חומים‬ ‫קבלת הרשאה לחיבור‬ ‫רמ"י חברת‬ ‫מתח עליון‪ .‬הקמת‬ ‫ע"ח‬ ‫בחיר יזם למיזמי‬ ‫‪4‬‬ ‫תחמ"ש יצור ואגירת חשמל‪ ,‬חברת נגה‪,‬‬ ‫מיזמי אנרגיה‬ ‫תקורה‬ ‫אנרגיה‬ ‫חברת נתגז‬ ‫אנרגיה עריכת מכרז‬ ‫קידום איזור‬ ‫יזמי הקמה ותפעול‬ ‫תעסוקה טרמינל ‪6‬‬ ‫עריכת מכרזי‬ ‫התקשרות למתן‬ ‫ע"ח‬ ‫מתן שירותים על ידי‬ ‫‪4‬‬ ‫מנהלת רמ"י‬ ‫שירותים ליזמים‪ .‬בניית‬ ‫תפעול אזור התעסוקה‬ ‫תקורה‬ ‫המנהלת‬ ‫מנגנון שירות אחוד‬ ‫)פרונט דסק(‬ ‫קביעת משטר חוקי לכל‬ ‫ע"ח‬ ‫אישור מתווה משפטי‬ ‫איזור התעסוקה כולל‬ ‫‪4‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫הסדרת רגולציה‬ ‫תקורה‬ ‫משרד הפנים‬ ‫חוקי עזר ותעריפי‬ ‫ארנונה‬ ‫‪20‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫החלטת ועדה‬ ‫קביעת גבולות‬ ‫ע"ח‬ ‫משרד הפנים ועדה‬ ‫‪4‬‬ ‫גאוגרפית ואישור‬ ‫מוניציפאליים ומרחבי‬ ‫הסדרה ססוטורית‬ ‫תקורה‬ ‫גאוגרפית‬ ‫השר לתיקון גבולות‬ ‫תכנון‬ ‫קידום איזור‬ ‫תעסוקה טרמינל ‪6‬‬ ‫ע"ח‬ ‫רשות המים תאגיד‬ ‫קביעת גורם מפעיל ‪-‬‬ ‫הסדרת תחום התפעול של‬ ‫‪3‬‬ ‫אישור רשות המים‬ ‫תקורה‬ ‫תמר‬ ‫ספק מים‬ ‫מערכות המים ויביוב‬ ‫מתוקצב‬ ‫אישור אגף תאגידים‬ ‫משרד הפנים אגף‬ ‫קביעת תחומי פעילות‪.‬‬ ‫בהוצאות‬ ‫השלמת אסדרה‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫עירוניים‬ ‫תאגידים עירוניים‬ ‫רישום החברה‬ ‫משפטיות‬ ‫בחירת מנכ"ל‪,‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הפעלת חברה כלכלית‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫דירקטריון‬ ‫מתוקצב‬ ‫השלמת הכנת חוקי עזר‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫בהוצאות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פרסום ברשומות‬ ‫חקיקת צוי עבירות קנס‬ ‫חקיקת חוקי עזר‬ ‫מליאת המועצה‬ ‫משפטיות‬ ‫לחוקים קיימים‬ ‫הפעלת חוקי עזר‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫קיימים הקמת מנגנוני‬ ‫ואכיפה‬ ‫הפעלה שוטפת של‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ביצוע כולל אורגנים‬ ‫הטעמת חוקי עזר‬ ‫חוקי העזר‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫הקבועים בחוקי העזר‬ ‫והסמכות נדרשות‬ ‫‪21‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תובעת רשותית‬ ‫מתוקצב‬ ‫הפעלת מנגנון אכיפה‬ ‫מדדי אכיפה ברורים‬ ‫ועדה לתכנון‪,‬‬ ‫סטטוטוריקה‬ ‫בהוצאות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יעיל ואפקטיבי‪ .‬הפעלת‬ ‫אכיפת חוקי עזר‬ ‫קנסות‪ ,‬כתבי אישום‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫ואכיפה‬ ‫משפטיות‬ ‫פורום אכיפה‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫משרד רן וולף‬ ‫השלמת תכנון תל‬ ‫רשות העתיקות‬ ‫שעלבים‪ ,‬אתרי נען‬ ‫תכנון מרחבי מורשת והכנת‬ ‫תב"ר ‪808‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רט"ג מקורות‬ ‫ניהול הליכי התכנון‬ ‫אתר דיזל מקורות‬ ‫תיקי אתר‬ ‫שולחנות עגולים‬ ‫מרחב חולדה‬ ‫ציבור‪ .‬ועדי ישובים‬ ‫תוכנית אב לשימור‬ ‫מיפוי ארכיונים‬ ‫משרד רן וולף‪.‬‬ ‫תב"ר ‪808‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ופיתוח מורשת לא‬ ‫קהילתיים קביעת נהלי‬ ‫פיתוח מורשת לא מוחשית‬ ‫משרד מורשת‪.‬‬ ‫מוחשית‬ ‫ותחומי פעולה‬ ‫פעילות אגפי‬ ‫שילוב התוכנית‬ ‫הטמעת תוכנית מורשת‬ ‫תוכנית מורשת‬ ‫תב"ר ‪808‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המועצה לפי מתווה‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫בתוכניות העבודה של‬ ‫בפעילות אגפי מועצה ‪ -‬זמן‬ ‫התוכנית‬ ‫האגפים‬ ‫גזר‬ ‫קול קורא‬ ‫משרד‬ ‫‪200‬‬ ‫‪400‬‬ ‫תב"ר ‪800‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫סימון השביל‬ ‫קק"ל רט"ג‬ ‫השלמת סימון השביל‬ ‫שביל גזר‬ ‫החקלאות‬ ‫הסכם הפעלה קק"ל‬ ‫מועצה‪ .‬לוח אירועים‬ ‫הפעלת בית הרצל‬ ‫‪150‬‬ ‫‪750‬‬ ‫תב"ר ‪808‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אגף קהילה קק"ל‬ ‫בית הרצל‬ ‫שנתי‪ ,‬פיתוח‬ ‫באמצעות אגף קהילה‬ ‫תערוכות קבע‬ ‫‪22‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השלמת חניה‪,‬‬ ‫מבואה‪ ,‬שבילים‪,‬‬ ‫תב"ר ‪801‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רט"ג‬ ‫ביצוע תוכנית פיתוח‬ ‫תל גזר‬ ‫תוכנית מורשת‬ ‫שימור ארכיאולוגי‪,‬‬ ‫המסרה והצללה‬ ‫בחירת יזם למיפוי‬ ‫ופיתוח כלל מיזמי‬ ‫בחירת יזם מיפוי‬ ‫משרד הפנים יעוץ‬ ‫האנרגיה כולל מכירת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫פיתוח מיזמי אנרגיה‬ ‫מיזמי אנרגיה‬ ‫תחום האנרגיה‬ ‫משפטי‬ ‫חשמל‪ ,‬אגירת אנרגיה‬ ‫יצור אנרגיה עמדות‬ ‫טעינה ועוד‬ ‫בחירת גורם מתכלל‬ ‫מיזמים משותפים בתחומי‬ ‫רשויות סמוכות‬ ‫לכל אחד מנושאי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תוכנית פעולה לביצוע‬ ‫האנרגיה‪ ,‬טיפול באשפה‬ ‫שת"פ רשויות‬ ‫חברה כלכלית‬ ‫הפיתוח )אגף‪ ,‬חברה‬ ‫ותיירות‬ ‫כלכלית‪ ,‬פרויקטור(‬ ‫פיתוח אזור תעשיה משותף‬ ‫תב"ר חדש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מינוי פרויקטור‬ ‫מינוי פרויקטור משותף מזכרת בתיה רמ"י‬ ‫א"ת מזכרת בתיה‬ ‫מזכרת בתיה‬ ‫‪23‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫תכנית‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1772000750‬‬ ‫מורשת‪,‬פרויקטים‪,‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬מיתוג ועוד‬ ‫תיירות מורשת‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1271000420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪35‬‬ ‫‪700‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪24‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜–‡—ƒ‡ƒ•‡ƒ‹•‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הקמת "חמ"ל" עבור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫ייעוץ‪ ,‬העברת מידע‬ ‫בעלי העסקים שחזרו‬ ‫מיפוי בעלי‬ ‫"מעוף" )משרד‬ ‫רלוונטי‪ ,‬הכשרה‪,‬‬ ‫ממילואים‪ ,‬שיעניק‬ ‫סיוע לבעלי עסקים שחזרו‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקים שחזרו‬ ‫הכלכלה(‪ ,‬אגף‬ ‫והרצאות לבעלי‬ ‫מידע‪ ,‬ידע וכלים‬ ‫ממילואים‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫ממילואים‬ ‫הדיגיטל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫העסקים‬ ‫עכשויים להתמודדות‬ ‫ביום שאחרי‪.‬‬ ‫מתחמי רוכלות‬ ‫בניית תכנית אסטרטגית‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫רוכלות כחלק מפיתוח‬ ‫פיתוח המרחב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משגשגים במקומות‬ ‫למיקום רוכלות במרחב‬ ‫קק"ל‪ ,‬רט"ג וכו'‬ ‫המרחב הכפרי‬ ‫הכפרי‬ ‫אסטרטגים‬ ‫הכפרי‬ ‫מיפוי סוג העסקים‬ ‫הפקת דוחות‬ ‫שימוש בביג דאטה )‪big‬‬ ‫מותנה‬ ‫באמצעותם ניתן יהיה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מדידים ממערכת‬ ‫‪ (date‬לשם פיתוח‬ ‫בהכנסה‬ ‫לפתח את הכלכלה‬ ‫המידע‬ ‫הכלכה המקומית‬ ‫המקומית‪.‬‬ ‫קידום עסקים‬ ‫חיבור בין אנשים‬ ‫קידום העסקים‬ ‫פיתוח כלכלה מקומית‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫לעסקים המקומיים‬ ‫ניתוח הדוחות‬ ‫והכלכלה המקומית‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וחיזוק הקשר של‬ ‫החודשיים מחברת‬ ‫באמצעות שימוש‬ ‫המועצה עם בעלי‬ ‫"איזי"‬ ‫באפליקצית "איזי"‬ ‫העסקים )מדיד(‬ ‫)‪(eazy‬‬ ‫הרחבת‬ ‫טיוב דיגיטאלי שיאפשר‬ ‫שימוש בפיתוח דיגיטאלי‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת מספר בעלי‬ ‫הטמעת הפיתוח‬ ‫מנמ"רית‪ ,‬אגף‬ ‫שינוי שיטת העבודה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חדש לצורך הנגשת מידע‬ ‫בתוכנת‬ ‫העסקים המשתמשים‬ ‫באתר המועצה‬ ‫הדיגיטל‬ ‫והקמת אתר חדשני‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫חיוני לבעלי עסקים‬ ‫"רמה"‬ ‫לבעלי העסקים‬ ‫‪25‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜–‡—ƒ‡ƒ•‡ƒ‹•‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חיזוק הקשר עם בעלי‬ ‫פורום‪/‬כנס לבעלי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫עסקים לשם יצירת קהילת‬ ‫עסקים‬ ‫עסקים חזקה‬ ‫חיזוק הקשר עם בעלי‬ ‫פורום‪/‬כנס לבעלי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300511‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫קהילת עסקים חזקה‬ ‫עסקים לשם יצירת קהילת‬ ‫עסקים‬ ‫עסקים חזקה‬ ‫קידום עסקים‬ ‫וכלכלה מקומית‬ ‫הסדרת העסקים‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫תוכנית אסטרטגית‬ ‫בניית התוכנית‬ ‫מציאת פתרון אסטרטגי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הפועלים במתחמי‬ ‫יישובים‪ ,‬מהנדס‬ ‫כוללת לקידום‬ ‫האסטרטגית‬ ‫לקידום מתחמי העסקים‬ ‫היישובים‬ ‫וועדה לתכנון ובניה‬ ‫המתחמים‬ ‫ביישובים‬ ‫וועדה לתכנון‬ ‫רישוי של עסקי‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫רישוי יזום של עסקי‬ ‫קידום יזום של רישוי עסקי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫התיירות והמרחב‬ ‫התיירות והמרחב הכפרי התיירות והמרחב הכפרי הבריאות‪ ,‬יחידה‬ ‫הכפרי‬ ‫סביבתית‬ ‫מהנדס וועדה‬ ‫ביצוע ביקורות תברואן‬ ‫עלות‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫הסדרת עסקי המזון ביישובי‬ ‫הסדרת עסקי‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בעסקי המזון בהתאם‬ ‫תברואן‬ ‫העבודה‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫המועצה‬ ‫המזון‬ ‫לתוכנית עבודה שנתית‬ ‫יישובים‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫הסדרת מספרות‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫‪2‬‬ ‫הסדרת מספרות‬ ‫העבודה‬ ‫במסלול מקוצר‬ ‫לפי תחום מועדף‬ ‫‪26‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜–‡—ƒ‡ƒ•‡ƒ‹•‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫המשך עבודה בהתאם מנהל מחלקת דת‪,‬‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מהנדס וועדה‬ ‫לתכנית עבודה‬ ‫הסדרת מקוואות‬ ‫העבודה‬ ‫לתכנון ובניה‬ ‫להסדרת מקוואות‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫לפי תחום מועדף‬ ‫עמידה בתכנית‬ ‫המשך עבודה בהתאם‬ ‫‪1‬‬ ‫הסדרת אולמות ספורט‬ ‫העבודה‬ ‫לתכנית עבודה‬ ‫עמידה במדיניות‬ ‫אכיפה בהתאם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תובעת המועצה‬ ‫תשתית להסדרת עסקים‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫אכיפה‬ ‫למדיניות אכיפה‬ ‫וועדה לתכנון‬ ‫הנפקת רישיונות‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫ובניה‪ ,‬משרד‬ ‫חדשים וחידוש רשיונות‪.‬‬ ‫הגדלת מספר ואחוז‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫העלאת מספר ואחוז הבריאות‪ ,‬משטרה‪,‬‬ ‫העסקים בעלי רישיון עסק‬ ‫עסק ב‪.10% -‬‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫העסקים בעלי רישיון‬ ‫במועצה‬ ‫הסביבה‪ ,‬כיבוי אש‬ ‫עסק בכ‪.10% -‬‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫מסלולי רישוי מקוצרים‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫כתיבת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫ייעול תהליך הרישוי‬ ‫מנהלת אגף‬ ‫ופרסום מפרטים‬ ‫מפרטים‬ ‫הדיגיטל‬ ‫אחידים‬ ‫השלמת הרפורמה ברישוי‬ ‫עסקים‬ ‫עלות יועץ‬ ‫הסדרת מפעלים ברחבי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫רישוי המפעלים‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫)חומ"ס(‬ ‫המועצה‬ ‫‪27‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜–‡—ƒ‡ƒ•‡ƒ‹•‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫משרד הבריאות‪,‬‬ ‫שיתופי פעולה עם גורמי‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫משטרה‪ ,‬המשרד‬ ‫קיום פגישות וביקורות‬ ‫הרישוי החיצוניים )משרד‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫להגנת הסביבה‪,‬‬ ‫משותפות‬ ‫הבריאות‪,‬משטרה‪,‬המשרד‬ ‫עסק‬ ‫כיבוי אש‬ ‫להגנת הסביבה‪ ,‬כיבוי אש(‬ ‫הסדרת עסקים‬ ‫שיתופי פעולה וממשקים בין‬ ‫העלאת מספר ואחוז‬ ‫קיום פגישות וביקורות‬ ‫מחלקתיים)ארנונה‪,‬וועדה‬ ‫עסקים בעלי רישיון‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫משותפות‬ ‫לתכנון ובניה‪,‬ווטרינר‪,‬יחידה‬ ‫עסק‬ ‫סביבתית וכו'(‬ ‫‪28‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜–‡—ƒ‡ƒ•‡ƒ‹•‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪435‬‬ ‫שכר מחלקת רישוי ‪1713300110‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1713300470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300523‬‬ ‫אגוד מקצועי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫שכ"ט עו"ד‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫סקרים ייעוץ וכו'‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪150‬‬ ‫קנסות בתי משפט ‪1213300420‬‬ ‫השתתפות משרד‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1213300990‬‬ ‫התיירות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1299000420‬‬ ‫אגרות בתי עסק‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪222‬‬ ‫‪586‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪222‬‬ ‫‪876‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪29‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜˜‡‡–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קו"ק משרד החקלאות‬ ‫מחלקת תשתיות‬ ‫סימון עמודים לשילוט תוואי‬ ‫סימון שביל גזר‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪2,3‬‬ ‫השלמת סימון השביל‬ ‫שיפור תשתיות שביל גזר‬ ‫ופיתוח הכפר‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫השביל‬ ‫בעמודים‬ ‫השתתפות הקהילות‬ ‫הוצאת מורשת בלתי‬ ‫תקציב משרד מורשת‬ ‫מיפוי מורשת בלתי מוחשית‬ ‫מישובי מועצה אזורית‬ ‫מוחשית מהארכיון‬ ‫ל"פיילוט מרחבי מורשת‬ ‫מחלקת קהילה ‪,‬‬ ‫במרחב‪ -‬התקשרות עם ספק‬ ‫פסטיבל שבוע‬ ‫‪500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪2‬‬ ‫גזר בחוויה מעצימה‬ ‫ואוצרות פרטיים‬ ‫ג' עבור מועצה אזורית‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫אשר תפקידו למפות ולהפיק‬ ‫מורשת‬ ‫דרך מורשת בלתי‬ ‫וחשיפתה לציבור‬ ‫גזר"‬ ‫את הפסטיבל ‪ -‬ביצוע‬ ‫מוחשית‬ ‫בשבוע חוויתי מרוכז‬ ‫סרט תדמית אשר‬ ‫יקבל פידבק חיובי‬ ‫קו"ק המועצה לשימור‬ ‫המועצה לשימור‬ ‫סרטון תדמית תיירות‬ ‫הפקת סרטון תדמית תיירות‬ ‫שיווק אתרי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ויוכל להיות "הפנים‬ ‫אתרים בישראל‬ ‫אתרים‬ ‫ומורשת‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫התיירות במועצה‬ ‫של תיירות מועצה‬ ‫אזורית גזר"‬ ‫סימון שביל עולי הרגל‬ ‫‪ 5000‬עולי רגל יגיעו‬ ‫שטחי המועצה יהיו‬ ‫עמותת "הדרך‬ ‫עולי רגל לירושליים‬ ‫לירושליים‪ ,‬שיפות תשתיות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לשטח המועצה‬ ‫חלק ממסלול עולי‬ ‫לירושליים"‬ ‫יעברו בשטח המועצה‬ ‫השרות בדרך לירושלים‬ ‫בדרכם לירושליים‬ ‫הרגל לירושליים‬ ‫לרבות מים לינה ושרותי דרך‬ ‫חוברת "תכנית‬ ‫יעוץ וליווי מקצועי על מנת‬ ‫מותנה בקבלת שעות יעוץ‬ ‫אסטרטגית תיירות‬ ‫שחר שילה ‪ -‬יעוץ‬ ‫שילוב תיירות ומורשת‬ ‫לסיים הקמת תכנית חדשה‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫מחממת תיירות משרד‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומורשת"‬ ‫אסטרטגי בתיירות‬ ‫בחזון התיירות החדש‬ ‫לתיירות לשלוש שניפם‬ ‫חדשה לתיירות‬ ‫התיירות‬ ‫‪2026- 2024‬‬ ‫הבאות‬ ‫בעלי עניין העוברים‬ ‫כמות נכנסים‬ ‫פרסום כתבות תוכן תיירות במרחב המועצה יחשפו‬ ‫אתר איזי מחלקת‬ ‫חשיפת תוכן‬ ‫בשיתוף מחלקת רישוי‬ ‫לכתבות ‪ ,‬כמות‬ ‫לכתבות תוכן איכותיות‬ ‫ועסקי תיירות לאתר איזי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫איכותני‬ ‫עסקים‬ ‫חיפושים של אתרים‬ ‫אשר יציגו את אתרי‬ ‫וקידומן במנועי החיפוש של‬ ‫מועצה אזורית גזר‬ ‫באפליקציית איזי‬ ‫תיירותיים באיזי‬ ‫התיירות מסלולים‬ ‫האתר‬ ‫ועסקים‬ ‫‪30‬‬ ‫”Œ‡ ‚‰Š‰Š‡˜Œ Š•˜˜‡‡–ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1771000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫עידוד תיירות ייעוץ‬ ‫‪231‬‬ ‫‪1771000750‬‬ ‫ושונות‬ ‫‪95‬‬ ‫‪121‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪233‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪95‬‬ ‫‪354‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪31‬‬ ˆƒŽ‡ ‚‘€~ 33 ˆƒŽ‡ ‚‘€~ –ƒŽ–ƒŒ˜Š‚ŽŒ:‡ŽƒŒ—‡Ž—ˆƒŽ‡ ˜ƒ‡–•˜•ƒ„ ˜:‡Ž—–ƒ~‡Š˜ƒŽ— ƒŒ˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:‡Ž‡˜~Š~Œ—Š‡Œ‡Œ –’‚‡˜˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:‹ƒŠ—˜‡‡~‹‡‰–˜ƒ ‡†‚†Œƒ‡˜Š‡‚•‡˜– ˆƒŽ‡ ˜Š‚ŽŒ:„–~Š†‡Š ‡‰ƒŽ‡ ‚‡Šƒ’‡†‚„‰–Œ‚ƒ‡€ƒŠƒ‰‡’‚˜ƒ–—‚˜Š‚ŽŒ:‚„ƒ ˜‡–—‡‰ƒŽ‡ ‚‡€ƒŠƒ‰‡’‚˜ƒ–‡—‚˜–‡‰„Œ:€–Ž„ƒ–‚‡Š ˆƒŽ‡ ˜‡~‡”•˜:‚—Œ‚ƒ~ŽˆƒŽ‡ ‚‘€~˜–‡‰„Œ:ƒ €–’‚ŽˆƒŽ‡ ‚‘€~˜Š‚ŽŒ:–•‡Š— ‹‡†•‡‡ƒ–’˜„‰–:ƒ ‡‡†—Š‡Œ‡Š–‡— ƒ‡ŒˆƒŽ‡ ˜ƒ‚–ƒŒ˜Š‚ŽŒ:Š~•„ ‡˜‡Žƒ‡  ƒ‡ŒˆƒŽ‡ ƒ†–’˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:•‡Œ—˜Ž~–’‚‡˜˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:‡–†Œ˜‡Žƒƒ‡‡ƒ‡‹•‚ˆƒŽ‡ ‚˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:‡˜‡ƒ•Š – 34 ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הרחבת מגוון המענים‬ ‫הפדגוגיים הקיימים‬ ‫במוסגרות החינוך‬ ‫יצירת המענים‬ ‫השונות בהתאם‬ ‫איתור ומיפוי צרכים‬ ‫התואמים‬ ‫לצרכים החינוכיים‬ ‫מיפוי צרכים פדגוגיים‬ ‫מחלקות החינוך סיווג צרכים על פי‬ ‫והמותאמים לצרכים‬ ‫העולים מהשטח‪.‬‬ ‫חינוכיים ופיסיים בגנים‪,‬‬ ‫אופיים‬ ‫השונות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫האמיתיים העולים מן‬ ‫תכניות חינוכיות‬ ‫בבתי הספר ובחינוך הבלתי‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪1-4‬‬ ‫איתור או פיתוח‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫השטח‪.‬‬ ‫מותאמות לצרכים‬ ‫פורמלי‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫מענים מותאמים‬ ‫השונות‬ ‫חינוך איכותי ומדוייק‬ ‫ומרחבי למידה‬ ‫איתור או פיתוח מענים‬ ‫כלל אגפי המועצה ויצירת התקשרויות‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫מותאמים‪ .‬הכנת‬ ‫הולמים ומותאמים לצרכים‬ ‫בהתאם‪.‬‬ ‫תשתית להרחבת‬ ‫החינוך המיוחד בדגש‬ ‫על מענה לכיתות‬ ‫תקשורת‬ ‫יזמות חינוכית‬ ‫מקומית‬ ‫הכנת תכנית לקול‬ ‫יצירת מסלול קידום‬ ‫מחלקות החינוך קורא לאנשי החינוך שותפות של אנשי‬ ‫ועידוד יזמות וחדשנות‬ ‫עידוד יזמות חינוכית בקרב‬ ‫עידוד יזמות‬ ‫החינוך בקידום‬ ‫הכנת כרטיס‬ ‫השונות‬ ‫חינוכית בקרב אנשי‬ ‫אנשי החינוך של גזר ע"י‬ ‫וחדשנות חינוכית‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החינוך ובתחושת‬ ‫פרויקט‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫החינוך של גזר‬ ‫בקרב אנשי החינוך כרטיס פרויקט והקצאת‬ ‫השייכות לחינוך של‬ ‫תהליך סינון‬ ‫השונות‬ ‫באמצעות כרטיס‬ ‫משאבים לחדשנות‬ ‫של גזר‬ ‫גזר‬ ‫כלל אגפי המועצה ובחירת המיזמים‬ ‫פרויקט וקול קורא‬ ‫לתקצוב וליישום חמש יוזמות חינוכיות‬ ‫מועצתי‬ ‫שונות מאנשי החינוך‬ ‫‪35‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מיפוי מרחבי‬ ‫הרחבת היישום‬ ‫למידה מוכוונת‬ ‫וההטמעה של למידה‬ ‫עתיד קיימים‪ .‬ליווי‬ ‫המשך הטמעה של למידה מוכוונת עתיד במעבדת‬ ‫עבודה מעמיקה יותר‬ ‫תהליכי היישום‬ ‫הדימיון ובמרחבים‬ ‫מוכוונת עתיד‬ ‫במרחבים הקיימים‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫וההטמעה של‬ ‫ושנים במוסדות החינוך‬ ‫יישום למידה במעבדת‬ ‫ללמידה מוכוונת‬ ‫השונות‬ ‫המשך פיתוח‬ ‫חדרים אלו‪.‬‬ ‫הדימיון‪ ,‬חדרים ייחודיים כמו שהוקמו לצורך קידום‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עתיד‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫למידה מוכוונת‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫למידה מוכוונת עתיד‪.‬‬ ‫חדרי הטינקרינג‪ ,‬הגנים‬ ‫הקמת מרחבים‬ ‫השונות‬ ‫עתיד‬ ‫נוספים ופיתוח‬ ‫המשך פיתוח התחום‬ ‫העתידיים וכדומה‪.‬‬ ‫נוספים המעודדים‬ ‫כלל אגפי המועצה‬ ‫מענים נוספים‬ ‫פיתוח של תהליכי למידה באמצעים שונים‪.‬הקמת‬ ‫למידה מוכוונת עתיד‬ ‫להרחבת התחום‬ ‫מרחבי למידה‬ ‫סימולטיביים ואותנטיים‬ ‫ויצירת התקשרויות‬ ‫טכנולוגיים נוספים‪.‬‬ ‫בהתאם‬ ‫קיום פורומים שונים‬ ‫קיום מפגשים של‬ ‫להיוועצות‪ ,‬קידום‬ ‫המשך קיום פורומים‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫פורומים חינוכיים‬ ‫ופיתוח החינוך בגזר‪,‬‬ ‫ומעגלים משותפים של אגף‬ ‫יצירה חינוכית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫בניית לו"ז‬ ‫השונות‬ ‫שונים המקדמים‬ ‫תהליכי שיתןף ציבור‪,‬‬ ‫משותפת עם אנשי החינוך עם אנשי הקהילה‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יצירת התקשרויות‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫תהליכים חינוכיים‬ ‫הרחבת ופתיחת‬ ‫הקהילה ואנשי הנהגות ההוריות‪ ,‬מנהלי בתי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000514‬‬ ‫במידת הצורך‬ ‫השונות‬ ‫ספציפיים וכלליים‬ ‫פורומים חדשים לשם‬ ‫הספר‪ ,‬סגניות ואנשי החינוך‬ ‫החינוך‬ ‫במועצה‬ ‫קידום עבודה חינוכית‬ ‫של גזר‪ ,‬הרחבתם ופיתוחם‪.‬‬ ‫משותפת‬ ‫‪36‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פיתוח מהלכי למידה‬ ‫שונים התואמים את‬ ‫מיפוי והכנת תכנית‬ ‫החזון החינוכי של אגף‬ ‫והתשתית הנדרשת‬ ‫החינוך ומבססים את‬ ‫פיתוח והטמעה של למידה‬ ‫לשם הטמעת החזון‬ ‫התחום הערכי‬ ‫ערכית אישית וחברתית‬ ‫החינוכי הרשותי‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫במסגרות החינוך‬ ‫קיומה של תכנית‬ ‫בהתאם לחזון החינוכי של‬ ‫פיתוח‪ ,‬הרחבה‬ ‫המתפתח‬ ‫השונות‬ ‫השונות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫פעולה לשם פיתוח‬ ‫והטמעה של החזון גזר הכולל את כבוד האדם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יצירת קשרים‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫בתחום כבוד האדם‪,‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫וביסוס העבודה‬ ‫לעצמו‪ ,‬לסביבתו הפיסית‬ ‫החינוכי הרשותי‬ ‫והתקשרויות‬ ‫השונות‬ ‫בתחום של דיאלוג‬ ‫בתחום הערכי‬ ‫ולסביבתו האנושית‪ ,‬כמו גם‬ ‫המתפתח‬ ‫כלל אגפי המועצה ראשוניות לשם‬ ‫מכבד )תודה‪ ,‬בבקשה‪,‬‬ ‫יצירת חיבורים והתמודדות‬ ‫פיתוח משותף של‬ ‫סליחה(‪ ,‬בתחום של‬ ‫עם מגוון ערכים‬ ‫מהלכים חינוכיים‬ ‫יצירת חיבורים שונים‪,‬‬ ‫חדשים‬ ‫ובתחום של כלים‬ ‫להתמודדות עם‬ ‫דילמות ערכיות‬ ‫פיתוח מקצועי של אנשי‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫חינוך שונים במועצה ‪-‬‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫בניית הדרכות‪ ,‬ליווי‪,‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫קיום מפגשים פיתוח‬ ‫בניית לו"ז‬ ‫סייעות‪ ,‬מורות‪,‬‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫השונות‬ ‫השתלמויות לפיתוח מקצועי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מקצועי של אנשי‬ ‫יצירת התקשרויות‬ ‫סגניות‪,‬ממלאות‬ ‫אנשי החינוך‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫של מעגלים שונים של אנשי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1811000710‬‬ ‫החינוך במועצה‬ ‫במידת הצורך‬ ‫תפקידי ניהול ביניים‬ ‫במועצה‬ ‫השונות‬ ‫חינוך במועצה‬ ‫ופקידי ניהול בכירים‪,‬‬ ‫יועצות‪ ,‬גננות‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫המשך פיתוח‪ ,‬יישום‬ ‫והטמעה של מהלכי‬ ‫המשך קיום מסורות‬ ‫למידה שונים‬ ‫המשך פיתוח‪ ,‬יישום‬ ‫של השנים הקודמות‬ ‫מעקב ובקרה על‬ ‫המבססים את הקשר‬ ‫והטמעה של למידה‬ ‫המשך ביסוס‬ ‫‪ -‬תכנית נוף ילדותי‬ ‫ביצוע מהלכים‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫של תלמידי גזר‬ ‫הלמידה מבוססת המבוססת על הקשר של‬ ‫בשכבות השונות‪,‬‬ ‫חינוכיים‬ ‫השונות‬ ‫למועצה אזורית גזר‪,‬‬ ‫תלמידי גזר למרחביה‬ ‫מקום ומקדמת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811000757‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מסע עליה לחטיבה‪,‬‬ ‫בתחום‪.‬יצירת‬ ‫מסגרות החינוך‬ ‫למרחביה‪ ,‬לנופיה‪,‬‬ ‫הפיסיים והקיהלתיים של‬ ‫שייכות‬ ‫להיות אזרח בגזר‪,‬‬ ‫התקשרויות‬ ‫השונות‬ ‫לאנשיה ולקבילות‬ ‫למרחבי המועצה גזר‪ .‬גזר נוף ילדותי‪ ,‬למידת‬ ‫שבוע גזר נוף ילדותי‪,‬‬ ‫יער ושטח‪ ,‬תכניות שימור המרכיבות אותה באופן כלל אגפי המועצה והוצאה לפועל של‬ ‫במיקוד של ‪75‬‬ ‫חינוך יער וכדומה‪.‬‬ ‫התכניות הקיימות‪.‬‬ ‫כללי ובדגש על ‪75‬‬ ‫סביבה‪ ,‬ותכניות שיתוף‬ ‫שנים לגזר‬ ‫והרחבתן‪.‬‬ ‫שנים למועצה אזורית‬ ‫קהילה בחיי התלמידים‬ ‫גזר‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫פיתוח מקצועי של אנשי‬ ‫קיום מפגשים פיתוח‬ ‫בניית לו"ז‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫הדרכות‪ ,‬ליווי‪ ,‬השתלמויות‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫אגף החינוך‪ :‬מזכירות‪,‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811000753‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יצירת התקשרויות מקצועי של מחלקות‬ ‫השונות‬ ‫לפיתוח מקצועי של אגף‬ ‫אגף החינוך על‬ ‫רכזות‪ ,‬מנהלות‪,‬‬ ‫אגף החינוך במועצה‬ ‫במידת הצורך‬ ‫החינוך‬ ‫כלל מחלקותיו‬ ‫קבסיות וכדומה‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חשיפת התהליכים‬ ‫החינוכיים המתרחשים‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫שותפות של הקהילה‬ ‫ברחבי המועצה לשף‬ ‫פרסום העבודה‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫הצגת התהליכים החינוכיים‬ ‫בתהליכים חינוכיים‬ ‫קידום השותפות של‬ ‫פרסום דברור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪181100759‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החינוכי ופרסומים‬ ‫השונות‬ ‫המרתקים‬ ‫תהליכי רישום ‪ ,‬שיבוץ‬ ‫הקהילה ביצירה‬ ‫ושיווק‬ ‫אגף דיגיטל ומדיה שוטפים הכרורכים‬ ‫שקורים בגזר בפני הקהילה‬ ‫מיטביים‬ ‫החינוכית‪ .‬גיוס הקהילה‬ ‫בעבודת האגף‬ ‫לקחת חלק התהליכים‬ ‫חינוכיים‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫אשכול פרט‬ ‫מתן מענים פרטניים‬ ‫עיבוי מערך‬ ‫טיפולים‪ ,‬שיחות‪,‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫מגוון מענים רגשיים‬ ‫בניית מענים‬ ‫באגף החינוך‬ ‫המענים הרגשיים וקבוצתיים נדרשים כתוצאה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סדנאות אישיים‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫לילדים על פי צורך‬ ‫יישום‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫מעיתות החירום איתם‬ ‫לאור תקופות‬ ‫וקבוצתיים על פי צורך‬ ‫השונות‬ ‫מתמודדים הילדים‬ ‫החירום‬ ‫ניהול ותפעול גפן‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רשותי‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שיפוצי קיץ‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫כתיבת תכניות‬ ‫ליווי ויישום תכניות‬ ‫תכנית בלתי‬ ‫יחידת הנוער‬ ‫ליווי היישובים בהכנת תכנית העמקת הרצף החינוכי‬ ‫חינוך בלתי‬ ‫נוער יישוביות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פורמלית מיושמת‬ ‫מחלקות החינוך‬ ‫והחיבורים של הילדים‬ ‫עבודה חינוכית בחינוך‬ ‫פורמליות משותפות‬ ‫בחינוך הבלתי‬ ‫בכל יישוב‬ ‫השונות‬ ‫לקהילות שלהם‬ ‫הבלתי פורמלי ויישומה‬ ‫ליווי היישום‬ ‫פורמלי‬ ‫וההטמעה‬ ‫‪39‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬מנהלת‬ ‫תיקונים ומנוי ‪-815‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מינהל חינוך‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1311000924‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811200532‬‬ ‫לגיל הרך ‪0-3‬‬ ‫‪06-302‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1811000320‬‬ ‫הכנסות משרותי‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1811200535‬‬ ‫ליסינג ‪815-06-302‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪271‬‬ ‫‪1317100490‬‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫שמירה במוס"ח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫במוס"ח‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1811000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫אבטחה ושמירה‬ ‫קבטים במוס"ח‬ ‫טעינה ודלק ‪-515‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1811000531‬‬ ‫משטרת ישראל‪-‬‬ ‫במוסח חריגים‬ ‫‪541-03‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪1317100990‬‬ ‫ביטוח תלמידים ‪-‬‬ ‫אבטחה במוס"ח‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-515‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1811000532‬‬ ‫תאונות אישיות‬ ‫‪541-03‬‬ ‫הכנסות מביטוח‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1317500410‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪1817800180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1811000535‬‬ ‫ליסינג ‪515-541-03‬‬ ‫תלמידים ‪ -‬חינוך ביתי‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1811000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫בטוח תאונות אישיות‬ ‫‪3,120‬‬ ‫‪1817800397‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1317500441‬‬ ‫‪ -‬ממוסדות‬ ‫למוס"ח‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1811000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫‪8,022‬‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫ייעוץ והוצאות‬ ‫החזר נסיעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000580‬‬ ‫‪11500‬‬ ‫‪1317800924‬‬ ‫חינוך רגיל‪ -‬משרד‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫החינוך‬ ‫לתלמידים‬ ‫אחזקה ופרויקטים‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪10692‬‬ ‫‪1317800925‬‬ ‫חינוך מיוחד‪ -‬משרד‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪1817800797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬הסעות‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫שרותי תקציב‬ ‫החינוך‬ ‫למוס"ח‬ ‫קדום מימון קולות‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1811000756‬‬ ‫הסעות תלמידים‬ ‫קוראים‬ ‫‪12,260‬‬ ‫‪1817801710‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1317800926‬‬ ‫בי"ס קיץ‪ -‬משרד‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫הוצאות קולות‬ ‫העברה מהיטל‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫החינוך‬ ‫קוראים‪-‬מותנה‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1311000590‬‬ ‫השבחה לחינוך ע"פ‬ ‫‪398‬‬ ‫‪1811001760‬‬ ‫גפן רשותי‬ ‫חוזר מנכ"ל לא פעיל‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫חינוך‪-‬ציוד‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫מנוי ‪513-07-31‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1811030532‬‬ ‫קוראים‬ ‫מנהלת פרט‬ ‫‪1198‬‬ ‫‪1311001923‬‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬סל רשותי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1811200531‬‬ ‫דלק ‪815-06-302‬‬ ‫‪40‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪27939‬‬ ‫‪34020‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪27939‬‬ ‫‪35527‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪41‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פגישות עם מפקחת איתור כלל המסגרות‬ ‫בניית מערך הגיל הרך‬ ‫משרד חינוך מלווה והיכרות עם המפעילים‬ ‫מפקחת משרד‬ ‫הכולל‪ :‬מיפוי המסגרות‬ ‫יישום הרפורמה של מעבר‬ ‫יצירת קשרי עבודה‬ ‫רשותית פגישה גזבר‬ ‫החינוך מלווה‬ ‫הפרטיות ‪ ,‬גיוס מאגר‬ ‫הקמת מערך הגיל‬ ‫‪344‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הפיקוח על מעונות היום )גילאי‬ ‫‪ ,‬יוע"משית פתיחת שוטפים‪ ,‬הקמת המאגר‬ ‫רשותית מטעם‬ ‫מדריכות לליווי פדגוגי‪,‬‬ ‫הרך‪ :‬לידה עד ‪3‬‬ ‫‪1312400920‬‬ ‫לידה עד ‪ ( 3‬למשרד החינוך‬ ‫סעיף תקציבי יעודי גיוס מדריכות והתחלת‬ ‫המשרד‬ ‫הרחבת הפיקוח והקמת‬ ‫המערך‬ ‫לתחום לידה עד ‪3‬‬ ‫מערך מקצועי תומך‬ ‫העברת המענקים‬ ‫הערכות תקציבית‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫יצירת רציף תעסוקתי‬ ‫מעונות יום ‪ -‬מענק‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫למטפלות תחושת‬ ‫וקשר עם בעלי‬ ‫משרד העבודה‬ ‫מענקי התמדה למטפלות‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫וחיזוק העובדות‬ ‫התמדה‬ ‫הערכה על ההתמדה‬ ‫המעונות הרלוונטיים‬ ‫פירסום של ימי‬ ‫הנגשת הצגות המותאמות‬ ‫חשיפת הילדים למגוון‬ ‫חשיפה לצפייה‬ ‫לגיל הרך והפעלת הצגות צוות גננות‪ ,‬קבלת‬ ‫מופעי תרבות תיאטרון‪,‬‬ ‫במופעים קבלת‬ ‫המלצות בחירת‬ ‫איכותיות במסגרת סל‬ ‫הנגשה של פעילות תרבות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪18122002750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מחול מוזיקה ‪ .‬משוב‬ ‫המלצות‪ ,‬שיריון‬ ‫תרבות ‪ +‬מיזם הפקת הצגות בשיתוף משרד‬ ‫מופעי תרבות בגני הילדים‪.‬‬ ‫חיובי על שיתוף הפעולה‬ ‫מועדים ושיריון‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫הצגה על ידי תלמידי‬ ‫מהמופעים שנבחרו‬ ‫תקציבי‬ ‫התיכון‬ ‫הכרות עם מאגר‬ ‫סל תרבות ותוכניות‬ ‫תנסותם של הילדים‬ ‫המפעילים והתוכניות‬ ‫העשרה‬ ‫במגוון תחומי תנועה‬ ‫איסוף הבקשות‬ ‫‪1812202750‬‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫‪729‬‬ ‫מוזיקה טבע תיאטרון ‪.‬‬ ‫)בחירות תוכניות(‬ ‫גופים מפעילים‬ ‫הפעלת תוכניות העשרה‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1312202420‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וההתנסויות של הילדים‬ ‫‪30‬‬ ‫השתתפותם הפעילה‬ ‫מהגננות שיבוץ‬ ‫מפקחות גננות‬ ‫)חוגים( בגני הילדים‬ ‫‪1312200490‬‬ ‫במגוון תחומים‬ ‫של הילדים והצוות‬ ‫שיבוצי תוכניות‬ ‫בתוכנית שנבחרה‬ ‫תיאומים שיריון‬ ‫תקציבי‬ ‫‪42‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות הסייעות‬ ‫שיריון תאריך ‪ ,‬יצירת‬ ‫והטמעת מסוגלות‬ ‫צצוות מטה גנים ‪,‬‬ ‫קשר עם חברות‬ ‫מתן הכשרה לסייעות ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ואחריות לשמירה על‬ ‫קולוגות שותפות‬ ‫קיום קורס עזרה ראשונה‬ ‫הדרכה בתחום ‪,‬‬ ‫בנושא עזרה ראשונה‬ ‫בריאותם הפיזית של‬ ‫בתחום המלצות‬ ‫שיריון תקציבי‬ ‫הילדים‬ ‫הכנת מפגשים עם‬ ‫השתתפות הסייעות‬ ‫הצוותים להצגת‬ ‫השתלמויות לסייעות בנושא‬ ‫יישום והטמעת השפה‪.‬‬ ‫התוכנית חשיפה‬ ‫מתן השתלמויות לסייעות ‪-‬‬ ‫צוותי חינוך גננות‬ ‫כלים רגשים וחברתייים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שיתוף הצוותים על‬ ‫פירסום ההכשרה‬ ‫בנושא הטמעה ושימוש‬ ‫וסייעות‬ ‫התוכנית "המסע לממלכת‬ ‫הצלחות בהתמודדות‬ ‫שיתוף פעולה עם‬ ‫בכלים רגשים חברם‬ ‫הלב" ארץ יצורי הרגש‬ ‫במקרים ואירועים מהגן‪.‬‬ ‫היועצות משרד‬ ‫החינוך‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫שיתוף פעולה ועבודת‬ ‫פגישת עבודה‬ ‫תוכניות ופעילויות‬ ‫צוות עם הגננת תוך‬ ‫בשיתוף סייעות‬ ‫בניית מודל מקצועי הכולל‬ ‫הכשרה ולמידה של הסייעות‬ ‫לצוותים חינוכיים‬ ‫כח אדם ‪ ,‬סייעות‬ ‫הבנה והדדיות‬ ‫מובילות ואנשי‬ ‫הכשרות וליווי מקצועי של‬ ‫את מרכיבי הגדרת תפיקדן‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200521‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מובילות שפ"ח גננות‬ ‫שהמטרה המרכזית‬ ‫מקצוע ליצירת מרחב‬ ‫הסייעות הן קבוצתי והן‬ ‫כסייעות חינוכיות "תומכות‬ ‫ומפקחות‬ ‫לקדם וולשפר את‬ ‫חשיבה ובניית מודל‬ ‫אישי‬ ‫הוראה "‬ ‫העבודה בגן‪.‬‬ ‫הליווי של הסייעות‬ ‫חשיפת הצוותים החינוכים‬ ‫לערכים של כבוד‪ ,‬הכלה‬ ‫השתתפות הצוותים‬ ‫פגישת עבודה לתכנון‬ ‫ממונה תחום קידום‬ ‫והשתלבותם של ילדים‬ ‫החינוכים שינוי בדפוסי‬ ‫העלאת המודעות לאנשים בעלי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪1‬‬ ‫וביצוע של האירוע‪,‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫ומבוגרים בעלי צרכים‬ ‫חשיבה והתנהגות בכל‬ ‫מוגבלויות ‪ ,‬צרכים מיוחדים‬ ‫שיריון תקציבי ומקום‬ ‫ברווחה עו"ס‬ ‫מיוחדים חיזוק ערכי‬ ‫הנוגע לבעלי מוגבלויות‬ ‫קבלת האחר וכבוד האדם‬ ‫לסביבתו‬ ‫‪43‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תחושת השייכות‬ ‫שיריון תאריך‪ ,‬תקציב‬ ‫פיתוח וקידום‬ ‫והגאווה המועצתית‬ ‫מחלקת חינוך נציגי‬ ‫ערב הוקרה ו לגננות‬ ‫ציון יום המחנך‪ ,‬ערב הוקרה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200872‬‬ ‫‪4‬‬ ‫וחשיבה על היבטים‬ ‫תוכניות ופעילויות‬ ‫תתחזק בקרב הצוותים‬ ‫צוותים‬ ‫ולסייעות המועצה‬ ‫לגננות ולסייעות‬ ‫של הערכה והוקרה‬ ‫לצוותים חינוכיים‬ ‫החינוכיים‪.‬‬ ‫הכנת פירסום הרעיון‬ ‫קידום יוזמות חינוכיות‬ ‫של יוזמות חינוכיות ‪,‬‬ ‫בגנים ‪ -‬הטמעת סביבות‬ ‫הקמת פרוייקטים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫הגשת יוזמות חינוכיות יחודיות‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫טופס בקשה ובחינת‬ ‫חינוכיות בהתבסס על‬ ‫יחודיים בגנים‬ ‫מנהלת האגף‬ ‫ע" י הגננות והטמעתן בגן‪.‬‬ ‫ויוזמות גניות‬ ‫הבקשות גיוס ושריון‬ ‫עוגני הגן העתידי וערכי‬ ‫תקציב יעודי‬ ‫כבוד האדם‪.‬‬ ‫ריכוז נתונים מספרי‬ ‫ילדים בגנים וחלוקה‬ ‫גננות מיישמות את‬ ‫גילאית ‪ ,‬עדכון שמות‬ ‫חשיפה של מטרות התוכנית הפעלת תוכנית ספריית‬ ‫התוכנית במלואה‪.‬‬ ‫קרן גרינספון ספריית וכתובות גננות‪ ,‬שיריון‬ ‫פיג'מה ‪ -‬עידוד קריאה‬ ‫"ספריית פיג'מה"‪ .‬לעידוד‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫תקציבי ‪,‬פירסום‬ ‫פיג'מה‬ ‫הקריאה וצימצום פערי שפה‪ .‬בקרב ילדי הגיל הרך ב ‪58‬‬ ‫סיפרית פיג'מה‬ ‫ההורים עם התוכנית‬ ‫והפצה של התוכנית‬ ‫גנים‪.‬‬ ‫ליווי הישום בכלל הגנים‪.‬‬ ‫סגירת חוזה מול‬ ‫הספק‬ ‫שיתוף בחוויות‬ ‫המפגשים המשפחתיים‬ ‫חשיפה לתוכנית‬ ‫חיזוק הקריאה וקשר בין‬ ‫שפה וקריאה ‪ -‬צמצום פערים‬ ‫חיזוק הקשר בין‬ ‫למידה של ממשקי‬ ‫הבית והגן‪ ,‬תוך הדרכת‬ ‫בשפה וקידום השפה בגן‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200721‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משרד החינוך גננות‬ ‫משפחות חיזוק הערכים‬ ‫הרשות ושיתוף‬ ‫ההורים ועידודם לקריאת‬ ‫באמצעות התוכנית "מזוודות‬ ‫שפה וקריאה‬ ‫של טיפוח שפה וחלקה‬ ‫הפעולה‬ ‫ספרים לילדיהם‪.‬‬ ‫מטיילות"‬ ‫של המשפחה בהקשר‬ ‫‪44‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הילדים יפתחו‬ ‫שותפה בפיתוח‬ ‫מיומנויות ללמידה‬ ‫טיפוח הגן המדעי כך שיהווה‬ ‫התוכניות הפדגוגית‬ ‫פיתוח מיומנויות מדע‪,‬‬ ‫יצירתית ‪ ,‬המבוססת על‬ ‫מנהלת המרכז‪,‬‬ ‫מודל ללמידה אטרקטיבית‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫שיופעלו במרכז‪.‬‬ ‫טכנולוגיה‪ ,‬בגיל צעיר‪.‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‪:‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חקר והתנסות ויחזרו עם‬ ‫מפקחות‪ ,‬מדריכה‬ ‫חוויתית‪ ,‬תוך התנסות בציוד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1812200710‬‬ ‫הערכות תקציבית‬ ‫להכיר לילדים נושאים אלו‬ ‫גן מדעי‬ ‫חוויות מההתנסות בגן‬ ‫מחוזית‬ ‫טכנולוגי מתקדם‪ ,‬לצד הטמעה‬ ‫להפעלה‪ .‬הסעות‪,‬‬ ‫בצורה מהנה ומרתקת‪.‬‬ ‫ואהבה לתחום שיהווה‬ ‫של ידע עולם רחב‬ ‫לוחות זמנים ביקורים‬ ‫בסיס להצלחה עתידית‪.‬‬ ‫השלמת חוזה מול‬ ‫גוגלה והכנסת‬ ‫שימוש יום יומי בגוגלה‬ ‫התוכנית לגנים‬ ‫פירסום התוכנית ויעדיה בקרב הפעלת תוכנית "גוגלה" ‪-‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫ללמידה וחקר בגן‬ ‫הנבחרים‪ ,‬הכנת‬ ‫צוותים ומפעיל‬ ‫מנועי חיפוש ופיתוח‬ ‫הגננות‪ ,‬בחירת גנים שישתתפו‬ ‫תוכניות בתחום‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ובבית בשיתוף ההורים‪.‬‬ ‫פירסום‪ ,‬קבלת‬ ‫התוכנית‬ ‫אוריינות טכנולוגית בגני‬ ‫בתוכנית‪ .‬ליווי והטמעת‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫בגנים שנבחרו כ ‪15 -‬‬ ‫בקשות השתתפות‪,‬‬ ‫חובה‬ ‫התוכנית‪.‬‬ ‫"גוגלה"‬ ‫מיפוי ואישור הבקשות‬ ‫שיריון תקציבי‬ ‫תוכנית "החלל" לגני‬ ‫שיתוף פעולה מול יישום תוכנית בגן פיתוח‬ ‫הילדים של קרן רמון‬ ‫תקצוב‬ ‫מנהלת תחום מדע והרחבה של הידע של‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫מאפשרת להכניס את‬ ‫שילוב פעילויות יוזמות ותוכניות‬ ‫מחלקת‬ ‫הילדים בנושא‬ ‫וחדשנות‪ ,‬ליווי‬ ‫מנהלת מחלקת מדע‬ ‫תוכניות בתחום‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תחום החלל והמדע דרך‬ ‫חדשניות בתחום המדע בגני‬ ‫מדע‬ ‫"החלל" ‪ .‬התנסויות‬ ‫והטמעמה של‬ ‫וחדשנות‬ ‫המדע והטכנולוגיה‬ ‫פעילות ייחודית‪ ,‬לפתח‬ ‫ילדים‬ ‫וחדשנות‬ ‫וסקרנות של הילדים‬ ‫התוכנית כפיילוט‬ ‫"החלל"‬ ‫ולבסס תשתית מדעית‬ ‫לעולם הרחב‪.‬‬ ‫במספר גנים‬ ‫טכנולוגית בגן‬ ‫‪45‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביצוע התאמות‬ ‫וחיבורים בין גני‬ ‫דיווח של הגננות על‬ ‫מתוקצב‬ ‫הילדים המעונינים‬ ‫הפעלת תוכנית טיפולית‬ ‫פרסום התוכנית מיינדפולנס‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫רווחה רגשית בגן‬ ‫שפ"ח צוותי חינוך‬ ‫בשירות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ללמיד את הכלי לבין‬ ‫רגשית ‪ :‬מיינדפולנס‬ ‫בקרב הגננות‪ ,‬בחירת גנים‬ ‫תוכניות רגשיות‬ ‫שימוש בכלים של‬ ‫קהילת ההורים‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫השירות הפסיכולוגי‬ ‫וסדנאות הורים‬ ‫שישתתפו‬ ‫חברתיות‬ ‫מיינדפולנס בעת הצורך‬ ‫והצוות המתמחה‬ ‫בתוכנית‬ ‫פגישות עבודה‬ ‫פיתוח מודעות לגנים‬ ‫שיתוף פעולה של צוות‬ ‫ושיתופי פעולה‬ ‫מקדמי בריאות בתחום‬ ‫העברת הכשרות וסדנאות‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫ממונה תחום בריאות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הגן ויישום התוכנית בגן‬ ‫לאיתור תוכניות‬ ‫התזונה‪ ,‬כושר גופני‪,‬‬ ‫לצוותי הגנים‪ .‬ויישום התוכנית‬ ‫קידום בריאות‬ ‫ברשות‪ ,‬מפקחות‬ ‫ובבית‬ ‫מתאימות לגיל הרך ‪,‬‬ ‫הגיינה אישית ורווחה‬ ‫בגנים‪.‬‬ ‫"בריא בגזר"‬ ‫פירסום שיריון תקציבי‬ ‫ריגשית‬ ‫הנעת תהליכים‬ ‫לישום והטמעת‬ ‫התוכנית לחינוך יער‪.‬‬ ‫ליווי ותיאום של‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫יציאה לגן יער לפחות‬ ‫ההדרכות בשיתוף‬ ‫הסביבתית‪ ,‬רכזת‬ ‫חינוך יער בגנים ‪ -‬ליווי ‪,‬‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫פעם בשבוע ודיווח של‬ ‫גננות יעברו הכשרה הדרכה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫היחידה הסביבתית ‪.‬‬ ‫פדגוגית חינוך‬ ‫הדרכה והכשרת מקומות‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫הגננת על יציאה לגן‬ ‫ולילוי במיקוד על גן יער‪.‬‬ ‫איתור מקומות‬ ‫סביבתי מפקחת‬ ‫לגני יער תוכנית‬ ‫וסביבה‬ ‫והצלחת ההדרכה‪.‬‬ ‫שיתיאו לקיים גן‬ ‫משרד החינוך קב"ט‬ ‫יער‪.‬אישור קבט‬ ‫מוסדות חינוך ליציאה‬ ‫מתחום הגנים‬ ‫‪46‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הילדים יתנסו בלמידה‬ ‫מגוונת בתחום הסביבה‬ ‫אישור קבט מוסדות‬ ‫הגננות יעברו הדרכה קצרה‬ ‫החוץ גנית‪ .‬העשרת‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫חינוך ליציאה מתחום‬ ‫הכוללת הכרות עם התוכנית‬ ‫עולם המושגים של כבוד‬ ‫הסביבתית‪ ,‬רכזת‬ ‫השביל שלנו לקידום‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫הגנים‪ ,‬פגישת‬ ‫"השביל שלנו"‪,‬מפגש חשיפה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200873‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ושמירה על הסביבה ‪.‬‬ ‫פדגוגית חינוך‬ ‫תפיסה פדגוגית של‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫עבודה ושיתופי‬ ‫ועוד שני מפגשי התאמה‬ ‫שיתוף הגננות על החווה‬ ‫סביבתי מפקחת‬ ‫"למידה חוץ גנית"‬ ‫וסביבה‬ ‫פעולה מול היחידה‬ ‫והעשרה בתחום במהלך השנה‬ ‫של הילדים והשפעת‬ ‫משרד החינוך קב"ט‬ ‫הסביבתית חינוך יער‬ ‫)בזום(‬ ‫התוכנית על עולם‬ ‫הערכים שלהם‬ ‫הגננות יתנסו ביצירה‬ ‫מנהלת היחידה‬ ‫מחומרים מהטבע‬ ‫הטמעה וליווי של‬ ‫חיבור הצוותים החינוכים‬ ‫הסביבתית‪ ,‬רכזת‬ ‫חשיפה והתנסות של הצוותים‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫הכרת הפוטנציאל של‬ ‫פגישת עבודה‬ ‫למשאבי הסביבה הפיזית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פדגוגית חינוך‬ ‫בסדנאות עם חומרים ורעיונות‬ ‫חינוך לקיימות‬ ‫הלמידה החויתית זו גם‬ ‫ושיתופי פעולה מול‬ ‫שלהם והשימוש בה‬ ‫סביבתי מפקחת‬ ‫מעולם הטבע‪ ,‬הסביבה‬ ‫וסביבה‬ ‫עבור הילדים והטמעה‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫ליצירה והתנסות חויתית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫יישום בגנים‬ ‫קידום תוכניות ויוזמות‬ ‫הפועלת במטרה לקדם‬ ‫ארגון מפגש חשיפה העלאת המודעות בגנים‬ ‫בגן ערכים המבוססים על‬ ‫לתחום המגדר שינוי‬ ‫לצוותים החינוכים‬ ‫ערכים של הוגנות מגדרית‬ ‫מתוקצב‬ ‫העלאת המודעות לשפה‬ ‫ובאמצעותם לקדם את ממונה מעמד האישה ושיתוף חוויות מגננות בדפוסי שיח והתנהלות‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫באגף‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המגדרית במערכת החינוך לגיל‬ ‫וכן אירגון הסביבה‬ ‫שהתנסו בתוכנית‬ ‫ברשות‬ ‫היכולת של כל ילד וילדה‬ ‫מגדר‬ ‫ספורט‬ ‫הרך‬ ‫החינוכית בהקשר של‬ ‫בשיתוף הממונה‬ ‫לפתח מגוון רחב של‬ ‫מגדר‬ ‫בתחום‬ ‫מיומנויות‪ ,‬לצמוח באופן‬ ‫מיטבי ולממש את‬ ‫הפוטנציאל האנושי‬ ‫‪47‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פגישת תיאום ותכנון‬ ‫עם מנהלת מחלקת‬ ‫בניית תוכנית מעברים‬ ‫אפשרות‬ ‫יצירת מודל לתוכנית‬ ‫בתי הספר תיאום‬ ‫ורצף חינוכי מיטבי עבור‬ ‫לקרות שי‬ ‫מנהלת מחלקת בתי וקביעת מועד למפגש המעברים המבוסס על‬ ‫הרחבה של תוכנית המעברים‬ ‫ילדי הגנים לקראת‬ ‫לילדים‬ ‫ראיה רחבה של‬ ‫רחב עם מנהלי בתי‬ ‫ספר‪ ,‬מפקחות גני‬ ‫בשיתוף מנהלים‪/‬לות בתי‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המעבר לכיתה א'‪ .‬תיאום‬ ‫העולים ל‬ ‫התלמיד במגוון‬ ‫ספר וגננות‬ ‫ילדים מדריכות‬ ‫הספר‪ .‬מפקחות משרד החינוך‬ ‫מעברים‬ ‫ציפיות בין המסגרות במגון‬ ‫א' כולל‬ ‫תחומים‪ :‬רגשי‪ ,‬חברתי ‪,‬‬ ‫ומפקחות‪ .‬בניית‬ ‫ויועצות‪.‬‬ ‫וגננות‬ ‫היבטים בשלום דדקטית‪,‬‬ ‫תעודות וכו‪..‬‬ ‫פדגוגי ‪ ,‬דדקטי ועוד‪.‬‬ ‫מודל לבוגר גן‬ ‫פדגוגית‪ ,‬רגשית וחברתית‬ ‫ותהליכי קליטה‬ ‫מטביים‬ ‫הקמה של צוות‬ ‫התאקלמות מיטבית של‬ ‫יצירת מרחב שיח ‪,‬ללמידה‬ ‫חשיבה ופעולה‬ ‫הילדים במסגרת הגנית‪.‬‬ ‫והכנה לקראת המעבר‬ ‫לבניית מודל‬ ‫אפשרות‬ ‫יצירת תחושה של מקום‬ ‫מהמעון לגן הקיינת כלים‬ ‫מפקחת לידה עד ‪" 3‬מעברים" מהמעון‬ ‫קידום תוכנית מעברים מהמעון‬ ‫לקרות שי‬ ‫מוכר ובטוח‪ .‬חיזוק‬ ‫להתמודדות מוצלחת עם‬ ‫פרויקטים מיוחדים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מפקחות גני ילדים לגן ‪ .‬קביעת מועדים‬ ‫לגן ויצירת רצף חינוכי מהגיל‬ ‫לילדים‬ ‫תחושת האימון של‬ ‫האתגרים של עלייה לגן‬ ‫מעברים‬ ‫להשגת היעד‬ ‫מלווה רשותית שפ"ח‬ ‫הרך לקדם יסודי‬ ‫העולים לגן‬ ‫ההורים עם המסגרות‬ ‫טרום‪-‬טרום בשיתוף‬ ‫להתחלת הפיילוט‬ ‫הגניות‪ ,‬הגננות‬ ‫פעולה ואמון בין ההורים‬ ‫עבור שנת הלימודים‬ ‫והמערכת‬ ‫לבין הגננת והגורמים‬ ‫הקרובה‬ ‫‪48‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קביעת פגישת עבודה‬ ‫לבניית בסיס‬ ‫חגיגות ‪ 75‬שנה לגזר‬ ‫חיזוק תחושת הגאווה‬ ‫לתוכנית‪ ,‬רעיונות‬ ‫בדגש על ערכים של כבוד‬ ‫והשייכות ‪ ,‬פעילויות‬ ‫ליישום‪,‬בדיקת‬ ‫פגישה עם צוות חשיבה ובניית ‪ ,‬חיזוק תחושת השייכות כלל בעלי התפקידים‬ ‫מתן ביטוי לאירועים‬ ‫חוויתיות חברתיות‬ ‫משאבים תקציביים‪,‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1812200751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ברשות ובמשרד‬ ‫תוכנית פעולה‪ .‬לציון ‪ 75‬שנה וגאווה הרשותית מועצתית‬ ‫מועצתיים ‪ 75‬שנה‬ ‫קהילתיות השתתפות‬ ‫קביעת מועדים לציון‬ ‫בסימן של ערכים כבוד החינוך בתחום החינוך‬ ‫לגזר וביטוי אישי וקהילתי‬ ‫לגזר‬ ‫הורים ילדים וקהילת‬ ‫האירוע‪ ,‬שיתוף‬ ‫האדם לסביבה האנושית‬ ‫הישובים‬ ‫פעולה ועבודה עם‬ ‫שלו ושל "נוף ילדותו"‬ ‫צוות גננות ואשכול‬ ‫חינוך חברתי קהילתי‬ ‫ציון חגיגות משותפות‬ ‫שותפה בתיכנון‬ ‫מתן ביטוי להתארגנויות‬ ‫קידום פעילויות ישוביות‬ ‫מתן ביטוי לאירועים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1812200581‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫גננות מפקחות‬ ‫לגנים וקהילה‬ ‫וארגון גננות מובילות‬ ‫גניות קהילתיות סביב חגים‬ ‫קהלתיות סביב חגי ישראל‬ ‫מועצתיים ‪ -‬חגים‬ ‫פיתוח מיומנות ומודעות‬ ‫חשיפת הצוותים החינוכים‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫שמירה על זהירות בדרכים‬ ‫לתוכנית "לנוע בעולם‬ ‫מתקציב‬ ‫הטמעת הרגלים של‬ ‫קידום מודעות‬ ‫עם הממונים על‬ ‫המטה לבטיחות‬ ‫‪ .‬פיתוח מיומנויות של‬ ‫מתנועע" במטרה לאפשר‬ ‫בטיחות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תנועה בטוחה במרחב‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫התחום בבתי ספר‬ ‫בדרכים‬ ‫תפיסה מוטורית ומרחבית‬ ‫למידה ורעיונות לפעילויות‬ ‫מוס"ח‬ ‫האישי והסביבתי‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫וברשות‬ ‫‪ .‬וכן מודעות עצמית‬ ‫ולמשחקים דמויי "מציאות‬ ‫ואמון ביכולת האישית‬ ‫בדרכים"‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הכנסת מתנדבים ותיקים‬ ‫דיווח של הגננת על‬ ‫מפגש היכרות עם‬ ‫לגנים לפעילויות של זה"ב‬ ‫חיזוק התוכנית הותיקים בגני‬ ‫שיתוף פעולה של‬ ‫הממונה על‬ ‫קידום מודעות‬ ‫ממונה מתנדבים‬ ‫)זהירות בדרכים( חיזוק‬ ‫ילדים ויצירת החיבור הבין דורי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ההורים‪ ,‬הילדים‬ ‫המתנדבים בנייה של‬ ‫והטמעה לנושא‬ ‫רווחה‬ ‫הקשר של האזרחים‬ ‫בן ילדי הגן לקהילת האזרחים‬ ‫והמתנדבים‪ .‬חיזוק‬ ‫תוכנית פעולה וכניסה‬ ‫זהירות בדרכים‬ ‫הותיקים עם מערכת גני‬ ‫הוותיקים‬ ‫תחושת הקהילתיות‬ ‫סדורה לגנים‬ ‫הילדים והגיל הרך‬ ‫שיפור ושידרוג אירגון‬ ‫הסביבה הפיזית‬ ‫בהתליך‬ ‫סיור בגני ילדים‬ ‫אגף רכש גננות‬ ‫והפדגוגית של גני ילדים‬ ‫רכישת ציוד לגני הילדים‬ ‫התאמת הציוד לצרכים הפיזיים‬ ‫מיפוי‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1812200930‬‬ ‫‪3‬‬ ‫למיפוי צרכים‬ ‫מובילות מדריכות‬ ‫הצטיידות‬ ‫ויצירת מרחבים‬ ‫חדש ומתכלה‬ ‫והפדגויים של גני הילדים‬ ‫עם גננות‬ ‫והערכות לרכש מרוכז‬ ‫פדגוגיות‬ ‫מטופחים ומזמני למידה‬ ‫והתנסות‬ ‫מתן אפשרות לרכישות חומרי‬ ‫עצמאות ואחריות של‬ ‫ביצוע רכש של חומרי‬ ‫תיקצוב שיריון ובקרה‬ ‫עבודה וניקוי בניהול עצמי של‬ ‫השתתפות רכישות‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1812200870‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הגנות בביצוע רכישות‬ ‫גזברות וגננות‬ ‫עבודה וחומרי ניקוי לגנים‬ ‫על הפעולות הרכש‬ ‫הגננות באמצעות כרטיסי‬ ‫חומרי עבודה וניקוי‬ ‫בתבונה‬ ‫בניהול עצמי‬ ‫אשראי‬ ‫‪1812200759‬‬ ‫אפשרות לגיוס סייעות‬ ‫‪70‬‬ ‫רציפות בהפעלת גני‬ ‫כח אדם ספק‬ ‫מקור לגיוס כח אדם בשעת‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מילוי מקום מחליפות‬ ‫כח אדם יעודי נוסף‬ ‫‪30‬‬ ‫הילדים‬ ‫הצהרונים‬ ‫הצורך על פי קראה‬ ‫בח‪.‬מיוחד‬ ‫במקרה הצורך‬ ‫הימצאות מזרקי אפיפן‬ ‫הוצאת מכרז להספקת‬ ‫קניית מזרקי‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1812200582‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ביטחון בריאות ורכש‬ ‫בתוקף לשנה בכל הגנים‬ ‫מזרקים‬ ‫אפינפרין‬ ‫‪50‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜€Ž‡‡Š‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת גני‬ ‫‪47‬‬ ‫‪1812200812‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪1812200110‬‬ ‫‪24837‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫שכל"מ גנ"י טרום‬ ‫קייטנות‬ ‫ילדים‬ ‫חובה‬ ‫השתתפות‪ -‬ציוד‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫משרד הרווחה ‪-‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1812200871‬‬ ‫‪16-‬‬ ‫‪1812200180‬‬ ‫לגנים‬ ‫ודמפ‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1312400930‬‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫שכר‪-‬סייעות רפואיות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1812201110‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1812200320‬‬ ‫קיבוצי‬ ‫גנ"י‬ ‫מחלה‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1812200420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812201320‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1812200430‬‬ ‫חשמל‬ ‫סייעות רפואיות ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1812200432‬‬ ‫מים ואגרות ביוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812201523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1812200511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪2642‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪15345‬‬ ‫‪1812300760‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1812200514‬‬ ‫מתנות‬ ‫‪30208‬‬ ‫‪34745‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫ילדים במעון יום‬ ‫עמותה לקידום‬ ‫‪725‬‬ ‫‪1812400810‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1812200523‬‬ ‫‪31661‬‬ ‫‪37387‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫קיבוצי‬ ‫מקצועי‬ ‫מסגרות בחגים ‪-‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1812200542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1312200422‬‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812200560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫השת' משרד החינוך‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1812200570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1312200920‬‬ ‫גנים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1812200580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812200722‬‬ ‫משחקים‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫רפואיות‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1812200750‬‬ ‫אחזקה שוטפת‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬גנ"י של‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1312200924‬‬ ‫‪162‬‬ ‫גנ"י של החופש הגדול ‪1812200754‬‬ ‫החופש הגדול‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬גנ"י של‬ ‫‪317‬‬ ‫‪1812200756‬‬ ‫קייטנות בחגים‬ ‫‪292‬‬ ‫‪1312200925‬‬ ‫החגים‬ ‫‪20‬‬ ‫מלגות החופש הגדול ‪1812200758‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪1312201490‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫חינוך רגיל‪/‬מיוחד גנ"י‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1812200760‬‬ ‫חינוך רגיל‬ ‫גננות וסייעות‬ ‫‪3765‬‬ ‫‪1812200810‬‬ ‫השתתפות בקיבוצים‬ ‫‪51‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫קיום תכנית זה"ב לכל‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קיום התוכנית‬ ‫ישיבת הכנה‬ ‫הטמעת ערכי זה"ב‬ ‫חברתי ורכזות זה"ב‬ ‫שכבות הגיל בבתי הספר‬ ‫קביעת מדיניות של‬ ‫תלמידים‪ ,‬קיום דיאלוג‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫קידום תוכניות מנהיגות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קיום התכנית‬ ‫משמעותי‪ ,‬שותפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫התלמידים‬ ‫קהילתי חברתי‬ ‫מועצתית‬ ‫קיום תוכניות‬ ‫לקביעת מדיניות‬ ‫חינוכיות משותפות‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫וחיזוק הקשרים‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזי‬ ‫והחיבורים בין בתי קיום שבוע בריאות וספורט‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קיום הפעילות‬ ‫ישובות הכנה‪.‬‬ ‫ספורט‪ ,‬בריאות‪,‬‬ ‫הספר והקהילה‪ ,‬לכלל התלמידים ‪ ,‬טורנירים השתתפות בתחרויות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫אגף קהילה וספורט‬ ‫משותפים‪ ,‬חונכות‬ ‫פיתוח תחושת‬ ‫פיתוח וביצוע תוכניות‬ ‫זהות‪ ,‬שייכות‬ ‫חינוכיות בית ספריות‬ ‫וגאווה של ילדים‬ ‫בכל בית ספר‬ ‫ישיבות עבודה‬ ‫הטמעת תוכנית לימודים‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫שמטרתן חיזוק ופיתוח‬ ‫ונוער למועצה‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫מתקיימת התכנית‬ ‫לבניית התכנית‬ ‫ספירלית מכיתה ד' ועד‬ ‫‪70‬‬ ‫חברתי קהילתי‬ ‫תחושת זהות ושייכות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הרלוונטית באופן‬ ‫לדיוק ולחידוד‬ ‫כיתה י"א הכוללת סיורי‬ ‫‪10‬‬ ‫וצוותי הוראה בבתי‬ ‫מקומית של‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫רציף ומעמיק ע"פ‬ ‫וביצוען במהלך‬ ‫שטח במרחבי המועצה‬ ‫הספר‬ ‫תלמידים‪.‬ות למועצה‬ ‫שכבת גיל‬ ‫השנה‬ ‫ותוכנית חוויתית בכיתה‬ ‫וכבוד האדם לסביבתו‬ ‫האנושית והפיזית‬ ‫‪52‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביסוס קשרי עבודה‬ ‫קיום תוכניות‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫חינוכיות משותפות יצירת וחיבור קשר חינוכי עם ומתן מענים לתלמידים‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫שני בתי ספר לוקחים‬ ‫ישיבות עבודה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חברתי‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫עם מוסדות חינוך‬ ‫גופים ומוסדות ברחבי‬ ‫וחיזוק הקשרים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫חלק בפיילוט‬ ‫לבניית התכניות‬ ‫יועצים‬ ‫המועצה‪ ,‬ספריה‬ ‫המועצה‬ ‫והחיבורים בין בתי‬ ‫וחקלאות‬ ‫הספר והקהילה‬ ‫הכרת התלמידים‪.‬ות‬ ‫קיום תוכניות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫בערכם של הפשטות‪,‬‬ ‫התכנית מתבצעת‬ ‫ליווי והדרכה‬ ‫מבוססות קיימות‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫השהייה בטבע והמפגש‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בביה"ס ע"י צוות‬ ‫חיצונית לבתי‬ ‫הטמעת כיתות יער‬ ‫ולמידה חוץ‬ ‫היסודיים ומורים‬ ‫הישיר עם העולם‪,‬‬ ‫המורים‬ ‫הספר‬ ‫כיתתית וחוץ בית‬ ‫מובילים‬ ‫וחשיבותם להתפתחותו‬ ‫ספרית‬ ‫הבריאה של האדם‬ ‫‪1813212511‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813212720‬‬ ‫‪ 90%‬מהמאותרים‬ ‫ביצוע התוכנית באופן‬ ‫‪5‬‬ ‫קיום סטטוס אחת‬ ‫ביסוס תוכנית‬ ‫‪1813212750‬‬ ‫משתתפים בתוכנית‬ ‫מיטבי‪ ,‬תוך הרחבת‬ ‫חשיפת התלמידים לתכניות‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לחודש עם מנהל‬ ‫מנהל התכנית‬ ‫המצטיינים רבדים‬ ‫‪1813212930‬‬ ‫ומעידים על שביעות‬ ‫מעגל המתלמידים‬ ‫ועידודם לקחת חלק‬ ‫‪3‬‬ ‫התוכנית‬ ‫בגזר‬ ‫‪1313212420‬‬ ‫רצון‬ ‫בתוכנית‪.‬‬ ‫‪85‬‬ ‫איתור‪,‬לווי והכשרת‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫צוות‪ ,‬ביצוע פעולות‬ ‫מתוקצב‬ ‫קיום המפגשים‪,‬‬ ‫ליווי בתי הספר החדשים ‪-‬‬ ‫שינויים במערך‬ ‫מנהלת ביה"ס ‪,‬‬ ‫חב'‪ -‬מסעות זהות‬ ‫רישום לפי נוהל‪ ,‬ליווי‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שת"פ של המנהלות‬ ‫בית הספר הצומח דמוקרטי‬ ‫החינוכי במועצה‪,‬‬ ‫חדר מורים והנהגה‬ ‫לארגונים‬ ‫המנהלים והקהילה‬ ‫חינוך‬ ‫וחדר מורים‬ ‫מונטסורי ובית ספר מעיין‬ ‫ליווי ומענה‬ ‫הורית‬ ‫בתהליכים פדגוגיים‬ ‫למנהלים‬ ‫וארגוניים‬ ‫‪53‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫חיזוק התפיסה החינוכית‬ ‫מתוקצב‬ ‫מתקיימות פעילות‬ ‫איתור וליווי של צוות‬ ‫ליווי של הרכזים‬ ‫חברתי רכזים‬ ‫בבית הספר בהלימה לאגף‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ברוח התפיסה‬ ‫חינוכי‪ .‬רכזים פדגוגים‬ ‫אחת לחודש‬ ‫פדגוגים ורכזים‬ ‫החינוך‪-‬בדגש על תכנית‬ ‫חינוך‬ ‫החינוכית‬ ‫ורכזים חברתיים‬ ‫חברתיים‬ ‫לקידום כבוד האדם‬ ‫קהילה מקצועית‬ ‫מתוקצב‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫השתתפות פעילה של‬ ‫לומדת‪ ,‬פיתוח מקצועי‬ ‫ליווי מנהלי בתי הספר‬ ‫ליווי והטמעה של‬ ‫במנהל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנהלי בתי הספר המנהלים ‪ ,‬קיום ‪10‬‬ ‫המנהלים‪.‬ות‬ ‫של מנהלים‪.‬ות מפגשים‬ ‫היסודיים והעל יסודיים‬ ‫שינויים במערך‬ ‫חינוך‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫מפגשי מנהלים‬ ‫אישיים‬ ‫החינוכי במועצה‪,‬‬ ‫ישיבות ססטוס‪ ,‬וועדות‬ ‫ליווי ומענה‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫שיתופי פעולה עם‬ ‫קיום ישיבות ‪,‬‬ ‫שונות‪ ,‬ניהול‬ ‫למנהלים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מח' שפ"ח‪ ,‬מח'‬ ‫ליווי בתי הספר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100511‬‬ ‫הצוותים החינוכיים‬ ‫וועדות‬ ‫תקציבי‪,‬מקרי פרט‬ ‫פרט יועצות‪ ,‬רכזים‬ ‫אירועים חריגים‬ ‫מפגשי ניהול ומעקב‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תקציב תקין‬ ‫קיום של ‪ 5‬מפגשים‬ ‫ליווי בתי ספר בניהול עצמי ובניית תקציב מול ייעוץ‬ ‫ייעוץ כלכלי חיצוני‬ ‫כלכלי‬ ‫‪54‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מתן כלים לצוותי‬ ‫ההוראה ולתלמידים‪.‬ות‬ ‫שלושה מפגשים‬ ‫לנהל דילמות ערכיות‪ ,‬מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫אירועי למידה סביב‬ ‫חשיפה‪ ,‬מודל‬ ‫אשכול חינוך‬ ‫כיצד לפתור אותן‪,‬‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עיסוק בדילמות ערכיות‬ ‫דילמות בבתי הספר‬ ‫עבודה בכיתה‪,‬‬ ‫חברתי‪ ,‬רכזים‪,‬‬ ‫יכולת ההקשבה‪,‬‬ ‫חינוך‬ ‫הנחייה‬ ‫מחנכים‬ ‫הסבלנות ‪ ,‬קבלת‬ ‫האחר‪ ,‬הכרה במגוון‬ ‫מענים ודיעות‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫ישיבה עם מנהלי‬ ‫הקמת סביבת למידה‬ ‫‪268‬‬ ‫קיומן של מרחבי למידה‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1813221110‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בתי הספר לקידום מרחבי למידה חדשים‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫לקידום למידה משמעותית‬ ‫‪30‬‬ ‫בבתי הספר‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫המרחבים‬ ‫ומענים מגוונים‬ ‫והאירגוניים בבתי‬ ‫מנהלים‪ ,‬מורים‬ ‫מתן כלים ומענים‬ ‫הספר‬ ‫מתוקצב‬ ‫מורים הלוקחים חלק‬ ‫פיתוח‬ ‫לשפה בבתי הספר‬ ‫למורים‪.‬ות המלמדים‬ ‫אוריינות‪ -‬קריאה והבנת‬ ‫במנהל‬ ‫‪3-4‬‬ ‫בתוכנית‪ ,‬צמצום‬ ‫מקצועי‪,‬קהילה‬ ‫היסודי‪,‬‬ ‫תלמידים‪.‬ות צמצום‬ ‫הנקרא‬ ‫חינוך‬ ‫פערים‬ ‫מקצועית לומדת‬ ‫משכ"ל‪/‬תוכנית‬ ‫פערים בין תלמידים‪.‬ות‬ ‫חיצונית‪ ,‬משה"ח‬ ‫יצירת קשרים עם‬ ‫בדיקת היתכנות‬ ‫מתוקצב‬ ‫פסג"ה לוד‬ ‫פיתוח קורס מקצועי‬ ‫להקמת מסלול פיתוח‬ ‫במנהל‬ ‫‪3-4‬‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫אנשי חינוך‬ ‫פיתוח מורים‪.‬ות‬ ‫משותף עם פסג"ה‬ ‫מקצועי בנושא בינה‬ ‫חינוך‬ ‫פעולה‬ ‫מלאכותית‪/‬טכנופדגוגיה‬ ‫תכנון קורס משותף‬ ‫‪55‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מתוקצב‬ ‫התקדמות של בתי‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫מנהלי בתי‬ ‫ייעוץ נקודתי על פי‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הספר מבנה ארגוני‬ ‫המנהלים‪/‬סגניות‬ ‫ייעוץ ארגוני ‪-‬פדגוגי‬ ‫ספר‪,‬סגניות‬ ‫צורך שעולה מהשטח‬ ‫חינוך‬ ‫ופדגוגי‬ ‫פגישות סטטוס‬ ‫הרחבת מגוון‬ ‫המענים החינוכיים‬ ‫ליווי בתי הספר בבחירת מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫בכל בית ספר‬ ‫והאירגוניים בבתי‬ ‫מתוקצב‬ ‫רכזי חינוך חברתי‪,‬‬ ‫תוכניות חינוכיות‬ ‫מתקיימת התכנית‬ ‫ליווי שוטף של‬ ‫פיתוח תוכניות פדגוגיות‬ ‫הספר‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רכזים פדגוגים‬ ‫תואמות עיקרון פדגוגי‪,‬‬ ‫הרלוונטית באופן‬ ‫הצוותים‬ ‫בבתי הספר‬ ‫חינוך‬ ‫מחנכים אשכול‬ ‫מעקב ומיפוי תוכניות‬ ‫רציף ומעמיק‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫קיימות‬ ‫בכל בתי הספר‬ ‫קנייה של מזקי‬ ‫קיימים מזרקים‬ ‫קב"ט‪ ,‬רכזת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1813200582‬‬ ‫בדיקה של מח' בתי‬ ‫אטרופין לבתי הספר‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בתוקף‪ ,‬ומכשירי‬ ‫בריאות‪ ,‬מנהלים‪,‬‬ ‫ביצוע פעולות מצילות חיים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1815100582‬‬ ‫הספר‬ ‫קניית מכשירי החייאה‪,‬‬ ‫החייאה‪ .‬הצוותים‬ ‫חינוך‬ ‫הדרכות‪.‬‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫עברו הדרכה‬ ‫ונגישות‬ ‫ביצוע הנגשות‬ ‫מתוקצב‬ ‫קב"ט‪ ,‬מזכירות‪,‬‬ ‫כנדרש‪ .‬קיום לפחות‬ ‫כיתות שמע בבתי‬ ‫ביצוע הנגשות שמע‪,‬‬ ‫מימוש צרכי נגישות ועזרה‬ ‫במנהל‬ ‫‪1-3‬‬ ‫רכזת בריאות‪,‬‬ ‫השתלמות מערים‬ ‫ספר‬ ‫קיום השתלמות מע"רים‬ ‫ראשונה‬ ‫חינוך‬ ‫מנהלים‪ ,‬חינוך‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הטמעת תפקיד‬ ‫רכז המוגנות‪,‬‬ ‫יצירת דיאלוג‬ ‫מניעת שוטטות‪,‬‬ ‫מחזק עם‬ ‫עבודה משמעותית של‬ ‫שמירה על הסדר‬ ‫תלמידים‪ .‬שמירה מנהלי בתי הספר‬ ‫רכז אקלים בתוך‬ ‫עבודת רכזי האקלים בבתי‬ ‫בטחון בטיחות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והמוגנות ‪ ,‬מונע מקרי‬ ‫היסודי‪ ,‬רכזות‬ ‫על סדר יום תקין‬ ‫ביה"ס למתן מגוון‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫ונגישות‬ ‫אלימות ‪ ,‬המשרות‬ ‫אקלים יועצות‬ ‫והתנהגות מכבדת‪.‬‬ ‫מענים‬ ‫מאוישות‬ ‫פיתוח חוסן ומניעת‬ ‫התנהגות בסיכון‬ ‫בתוך ביה"ס‪ .‬חיזוק‬ ‫תחושת המוגנות‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫ביצוע פירסום ורישום‬ ‫פרסום העבודה‬ ‫ביצוע איכותי של תהליכי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫היסודי‪ ,‬בית לגדול‬ ‫לכיתות א' ז' צהרונים‬ ‫חשיפה‪ ,‬רישום‬ ‫תהליכי רישום ‪ ,‬שיבוץ‬ ‫החינוכי ופרסומים‬ ‫רישום‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815100759‬‬ ‫בו‪ ,‬מח' פרסום‬ ‫וקיטנות ‪ ,‬סרט תדמית‬ ‫ופרסום‬ ‫מיטביים‪ ,‬חשיפה‬ ‫שוטפים הכרורכים‬ ‫פרסום העשייה החינוכית‬ ‫ודיגיטל‬ ‫לבתי ספר‬ ‫בבתי הספר‬ ‫רצפים‪ -‬חיבור ושמירה מחלקת גנים ‪,‬בתי‬ ‫תכנון וביצוע תוכניות‬ ‫התקיימו פעילות‬ ‫מעברים גן‪-‬א' ‪ /‬ו'‪-‬ז' ‪ :‬מפגשי על רצף חינוכי ופדגוגי ספר‪ ,‬מח' שפ"ח‪ ,‬ליווי שוטף של צוותי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200710‬‬ ‫קיום תוכנית‬ ‫‪1-3‬‬ ‫מעברים ב ‪100% -‬‬ ‫החינוך בהפעלת‬ ‫מח' פרט‪ ,‬מנהלי‬ ‫בין מוסדות החינוך‪,‬‬ ‫צוותים לתיאום והכנה‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815100710‬‬ ‫מעברים‬ ‫ממוסדות החינוך‬ ‫התוכנית‬ ‫מפגשי הכרות לתלמידים מעברים הכנה מיטבית בתי הספר‪ ,‬גננות‬ ‫ומפקחות‬ ‫למעבר‪.‬‬ ‫והורים‬ ‫‪57‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הנהגות‪ ,‬ועדת‬ ‫מפגשי פורום‬ ‫תאום מפגשים‬ ‫יצירת ממשקי עבודה‬ ‫מפגשי יו"רים אישיים ‪2 ,‬‬ ‫חיבור בין ההנגות‬ ‫חינוך‪ ,‬מנהלי‬ ‫הנהגות הוריות‪,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1813200511‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וקשר נשוטף עם‬ ‫רציפים וחיבורים בין‬ ‫מפגשי ועדת חינוך‪ ,‬ליווי‬ ‫השונות‬ ‫קהילה‪ ,‬מנהלי בתי‬ ‫ועדת חינוך‪ ,‬ליווי‬ ‫ההנהגות השונות‬ ‫בתי הספר לקהילות‬ ‫הנהגות‪.‬‬ ‫הספר‬ ‫הנהגות ההורים‬ ‫‪1813203750‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1813203751‬‬ ‫קיומן של צהרונים‬ ‫ישיבות עבודה‪,‬‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫‪572‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫הפעלת צהרוני ניצנים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫בכל קרית חינוך‬ ‫ועדות היגוי‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫‪1813210710‬‬ ‫‪180‬‬ ‫הפעלת קיטנות הקיץ ‪-‬‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫‪1813210750‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫ישיבות עבודה‪,‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪3‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים בקיץ בתי הספר של החופש‬ ‫ניצנים‬ ‫‪1813210753‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫ועדות היגוי‬ ‫‪20‬‬ ‫הגדול‬ ‫‪1313210920‬‬ ‫‪1813211710‬‬ ‫‪70‬‬ ‫פתיחת מסגרות בכל‬ ‫ישיבות עבודה‪,‬‬ ‫הפעלת בית הספר של‬ ‫הפעלת תוכנית ניצנים‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1813211750‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫בית לגדול בו‬ ‫‪183‬‬ ‫בתי הספר‬ ‫ועדות היגוי‬ ‫החגים ‪-‬‬ ‫בחופשות חנוכה ופסח‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫חלוקת מתנות‬ ‫קנייה וחלוקה של‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1813200514‬‬ ‫למסיימי ו‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫מתנות לתלמידים‬ ‫מתנות לתלמידי‬ ‫‪3‬‬ ‫מח' בתי הספר‬ ‫המשך מסורת חלוקת מתנות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815100514‬‬ ‫חלוקת מתנות‬ ‫רכש‬ ‫המסיימים ו' ולתלמידים‬ ‫גזר‬ ‫למסיימי י"ב‬ ‫המסיימים יב'‬ ‫‪58‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫קיום מפגשים‬ ‫בניית לו"ז‬ ‫משאבי‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שימור עובדים‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫יצירת התקשרויות‬ ‫קיום שני מפגשי הכשרה‬ ‫אנוש‬ ‫מחלקת בתי הספר‬ ‫מזכירות‬ ‫במידת הצורך‬ ‫במועצה‬ ‫שימור עובדים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫קיום פעולות משותפות ועדי הורים הנהלת‬ ‫‪4‬‬ ‫קיום יום המורה‬ ‫העצמת הצוותים החינוכיים‬ ‫יום מורה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1815100870‬‬ ‫ביה"ס‬ ‫עם ועדי ההורים‬ ‫שיפור ציוד והשלמת ציוד‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1813200930‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נדרש‬ ‫שיפור מערך‬ ‫ביצוע מיטבי של‬ ‫תשתיות אחזקה‬ ‫‪1813221761‬‬ ‫תמיכה טכנולוגית מחשוב‬ ‫‪182‬‬ ‫‪182‬‬ ‫נטקור‪ ,‬מנהלים‬ ‫התמיכה כל ציוד‬ ‫‪1313221490‬‬ ‫וציוד טכנולוגי‬ ‫המחשוב‬ ‫‪59‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫יסודי ‪ -‬כיתת‬ ‫עתידים ‪ -‬מעליות‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫שכר ‪ -‬חינוך יסודי‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1813201750‬‬ ‫תקשורת השתתפות‬ ‫ושונות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪185‬‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫עתידים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1813200320‬‬ ‫צומח דמוקרטי‪-‬ניהול‬ ‫מחלה‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫עצמי‬ ‫צהרונים ניצנים ‪-‬‬ ‫‪2-‬‬ ‫‪1813200180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1813203430‬‬ ‫יסודי ‪ -‬הוצאות גפן‬ ‫חשמל‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬אחזקת בתי‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪1813221769‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1813200420‬‬ ‫מוסדי מיתר‬ ‫שלהבת בנים ‪ -‬אב‬ ‫ספר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1813204762‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬גפן מוסדי‬ ‫בית‬ ‫אחזקת בתי ספר ‪-‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪1813221873‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813200421‬‬ ‫השתת' רשות‬ ‫שלהבת בנים ‪-‬ניהול‬ ‫חינוך‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫השכר ‪ -‬חינוך על‬ ‫עצמי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813200521‬‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬השתלמויות‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1815100110‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫מעיין‪-‬ניהול עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬איגודים‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬אב‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1813200523‬‬ ‫שכר במימון ברנקו‬ ‫מקצועים‬ ‫‪214-‬‬ ‫‪1815100114‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪1813206762‬‬ ‫וייס ‪ -‬אב בית‬ ‫בית‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1813200542‬‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬דואר וטלפון‬ ‫על יסודי ‪ -‬אחזקת‬ ‫שלהבת בנות ‪ -‬ניהול‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬מחשוב‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815100420‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1813200570‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫עצמי‬ ‫ותוכנה‬ ‫על יסודי‪ -‬איגודים‬ ‫תלמוד תורה דביר‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813200580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815100523‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ניקיון בוקר‬ ‫ק‪.‬חינוך סתריה ‪ -‬מים‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪1813200750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815100580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫ושונות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1813208432‬‬ ‫על יסודי‪-‬שיפוצים‬ ‫וביוב‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬ערב ‪-‬ניקיון‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815100750‬‬ ‫‪1015‬‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫ופרוייקטים‬ ‫ק‪ .‬חינוך סתריה ‪-‬‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1813208750‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪1815100754‬‬ ‫מינהלן מוס"ח‬ ‫מעליות ושונות‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫גוונים ‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1813200760‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודי‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1815100760‬‬ ‫על יסודי‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫שחקים‪ -‬ניהול עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי ‪ -‬פעילויות‬ ‫על יסודי ‪ -‬סל מוסדי‬ ‫‪190‬‬ ‫‪1813210432‬‬ ‫שדות איילון ‪ -‬מים‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1813200762‬‬ ‫וציוד ועבודות נוספות‬ ‫‪316‬‬ ‫‪1815100871‬‬ ‫השתת' רשות‬ ‫שדות איילון ‪ -‬ניהול‬ ‫בבתי ספר‬ ‫‪159‬‬ ‫‪1813210870‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815100930‬‬ ‫על יסודי‪ -‬ציוד‬ ‫עצמי‬ ‫ח‪.‬יסודי‪-‬השתתפות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫בי"ס חגים ‪ -‬חשמל‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1813200870‬‬ ‫הרצוג ‪-‬שעות מעבר‬ ‫בתי ספר‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪1815101871‬‬ ‫לתקן‬ ‫יסודי‪-‬ארוחות כיתת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1813201432‬‬ ‫עתידים ‪ -‬מים וביוב‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1813213750‬‬ ‫תקשורת שחקים‬ ‫‪60‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜˜‡’–’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫בתי"ס ‪ -‬עבודות‬ ‫הרצוג ‪ -‬תקורה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1319900921‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1819900751‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪1815101873‬‬ ‫בטיחות תקנה ‪49‬‬ ‫מיוחדות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫משרד התחבורה‪-‬‬ ‫מוס"ח ‪ -‬בטיחות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1319910990‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1819910750‬‬ ‫‪86‬‬ ‫שעלבים ‪ -‬ניהול עצמי ‪1815102870‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫בדרכים‬ ‫אגרות לימודי חוץ ‪-‬‬ ‫אולפנת שעלבים ‪-‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1313200430‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1815103870‬‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫ניהול עצמי‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫תיכון איתן ‪ -‬שעות‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪1815105872‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫חומרים ופעולות‬ ‫מעבר לתקן‬ ‫‪1642‬‬ ‫‪2466‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫שונות‬ ‫תיכון איתן‪-‬תקורה‬ ‫‪571‬‬ ‫‪1815105873‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫‪18658‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪-‬‬ ‫ותוכניות בי"ס‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪8822‬‬ ‫‪21124‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫אב בית‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1817900420‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬בית חשמונאי‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫מזכירים‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817900431‬‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬ב‪.‬חשמונאי‬ ‫משרד החינוך‪ -‬יסודי‪--‬‬ ‫‪3435‬‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫חומרי ניקוי ‪-‬‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817900433‬‬ ‫א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫ניהול עצמי‪-‬גמול‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1817900750‬‬ ‫מנהליות‬ ‫ב‪.‬חשמונאי‬ ‫מ‪.‬חינוך‪-‬כיתת‬ ‫אחזקה ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1817901420‬‬ ‫תקשורת‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫מ‪.‬החינוך ‪ -‬הכנסות‬ ‫חשמל ‪ -‬א‪.‬ספורט‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪1313221929‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1817901431‬‬ ‫גפן מוסדי מיתר‬ ‫ק‪.‬ח‪ .‬סתריה‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬א‪.‬ספורט ק‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1315100430‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1817901750‬‬ ‫יסודי ‪ -‬חינוך רגיל‬ ‫סתריה‬ ‫משרד החינוך ‪ -‬השת'‬ ‫בת"יס ‪ -‬עבודות‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1319900920‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1819900750‬‬ ‫מרכיבי בטחון‬ ‫בטיחות‬ ‫‪61‬‬ ‡‰ƒŽ‡ ‡€ƒŠƒ‰‡’˜ƒ–‡—ˆƒŽ‡ ‚‘€~ 62 ‡‰ƒŽ‡ ‡€ƒŠƒ‰‡’˜ƒ–‡— ‡‰ƒŽ‡ ‡€ƒŠƒ‰‡’˜ƒ–‡—ˆƒŽ‡ ‚‘€~ ˜‡€ƒŠƒ‰‡’:‡‡†—•Š•‚Ž˜‡€ƒŠƒ‰‡’:ŒŠ‡†–•˜‡€ƒŠƒ‰‡’:‡Š‡ƒ„–Ž˜‡€ƒŠƒ‰‡’:‹ƒ Ž‚Š~Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ˜‡€ƒŠƒ‰‡’:†‡–—Š~–~˜~‡Š‡‰ƒŽ‡ ‡Šƒ’‡†‚„‰–Œ‚ƒ‡‰ƒŽ‡ ‡€ƒŠƒ‰‡’‚˜ƒ–‡—‚˜Š‚ŽŒ:‚„ƒ ˜‡–— ˜‡€ƒŠƒ‰‡’:ƒ€ƒ––ƒŒ‡‰ƒŽ‡ ‚‡€ƒŠƒ‰‡’‚˜ƒ–‡—‚˜–‡‰„Œ:€–Ž„ƒ–‚‡Š ˜‡€ƒŠƒ‰‡’:ŠŽ‚˜Š‡‡~˜‡€ƒŠƒ‰‡’:„––Ž~˜‡ŽŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ˜‡€ƒŠƒ‰‡’:‡‡†—ŠŒ–Œ˜~‡Š˜‡€ƒŠƒ‰‡’:–ƒ‚†Ž 63 ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התבוננות פרטנית‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬מח'‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫הגעה סדירה‬ ‫מתן שירות ל‪ 29-‬גני‬ ‫‪2,055‬‬ ‫‪3,010‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומערכתית על כלל‬ ‫גנים‪ ,‬מח' פרט‬ ‫לצוותים החינוכיים בגני‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫ושוטפת לגנים‬ ‫חובה ‪ 6 +‬גני חנ"מ‬ ‫ילדי הגן‬ ‫וחנ"מ‬ ‫הילדים‬ ‫איתור ילדים‬ ‫מתקשים‪ ,‬הפנייתם‬ ‫ביקור בגנים אחת‬ ‫גננות‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫איתור ילדים וליווי גננות בגני‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כ‪ 28-‬גנים‬ ‫מקצועי לצוותים‬ ‫ובניית תכניות‬ ‫לשבועיים‬ ‫משכ"ל‪ ,‬מח' גנים‬ ‫הט‪.‬ט‪.‬חובה ‪ -‬מעג"ן‬ ‫התערבות בגן‬ ‫החינוכיים‬ ‫מתן שירות ל‪ 9-‬בתי‬ ‫התבוננות פרטנית‬ ‫הגעה סדירה‬ ‫משרד החינוך‪ ,‬מח'‬ ‫מתן הדרכה וליווי מקצועי‬ ‫ספר יסודיים‪ 4 ,‬בתי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומערכתית על כלל‬ ‫ושוטפת לבתי‬ ‫בתי ספר‪ ,‬מח' פרט‬ ‫לצוותים החינוכיים בבתי‬ ‫ספר על יסודיים‪ ,‬ו‪3-‬‬ ‫התלמידים‬ ‫הספר‬ ‫וחנ"מ‬ ‫הספר‬ ‫בתי ספר לחנ"מ‬ ‫הבנת המצב‬ ‫צביעת שעות‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫ביצוע הערכות פסיכולוגיות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הקוגנטיבי והרגשי של‬ ‫עבודה פרטנית‬ ‫כ‪ 60-‬הערכות בשנה‬ ‫הורים‬ ‫)בתחום הקוגניטיבי והרגשי(‬ ‫התלמיד‬ ‫בתחנה‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫שיפור במצב הרגשי‬ ‫צביעת שעות‬ ‫פרטניים‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫ביצוע טיפולים פרטניים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ובהתנהלות של‬ ‫עבודה פרטנית‬ ‫כ‪ 150-‬משפחות בשנה‬ ‫וקבוצתיים‬ ‫הורים‬ ‫והדרכות הורים‬ ‫התלמיד ומשפחתו‬ ‫בתחנה‬ ‫לתלמידים‬ ‫ולהוריהם‬ ‫צביעת שעות‬ ‫גיבוש המלצה לגבי‬ ‫ביצוע הערכות בשלות לכתה‬ ‫‪2‬‬ ‫עבודה פרטנית‬ ‫גננות והורים‬ ‫כ‪ 90-‬הערכות בשנה‬ ‫העלייה לכתה א'‬ ‫א'‬ ‫בתחנה‬ ‫‪64‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מענים פסיכולוגיים‬ ‫קיום קבוצות לשיפור‬ ‫פרטניים‬ ‫שיפור בכישורים‬ ‫מיפוי התלמידים‬ ‫צוותים חינוכיים‪,‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כ‪ 5-‬קבוצות בשנה‬ ‫מיומנויות חברתיות‬ ‫וקבוצתיים‬ ‫החברתיים‬ ‫ובניית הקבוצות‬ ‫הורים‬ ‫במסגרות החינוך‬ ‫לתלמידים‬ ‫ולהוריהם‬ ‫הגעה לבית‬ ‫בניית תכנית‬ ‫קהילה‪ ,‬צוותים‬ ‫המשפחה‪ ,‬לקהילה‬ ‫מתן מענה למשפחות‪,‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫התערבות לטווח‬ ‫חינוכיים‪ ,‬רווחה‪,‬‬ ‫מענה לכל צורך‬ ‫ו‪/‬או למסגרת‬ ‫לקהילה ולצוותים חינוכיים‬ ‫הקצר ולטווח הארוך‬ ‫מח' נוער‪ ,‬קב"ט‬ ‫החינוכית‬ ‫פתיחת הקו‬ ‫הפעלת מוקד תמיכה רגשית‬ ‫מענים בעיתות‬ ‫מענה מרגיע ומווסת‬ ‫חירום ומשבר‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ופרסומות בטווח‬ ‫נטקור‪ ,‬אגף דיגיטל‬ ‫מענה לכל פניה‬ ‫)'קו חם'( במצבי חירום‬ ‫לתושבים הפונים‬ ‫זמן מיידי‬ ‫לאומיים‬ ‫ישום התכנית הלאומית‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫כ‪ 70-‬הערכות סיכון‬ ‫‪1-4‬‬ ‫זימון תוך ‪ 72‬שעות המלצות להתערבות‬ ‫למניעת אובדנות בקרב‬ ‫שפ"י‬ ‫בשנה‪ ,‬וכ‪ 10-‬טיפולים‬ ‫ילדים ובני נוער‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מנהלי‬ ‫בניית תכניות‬ ‫כינוס ועדות והכנת‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מח' בחינוך‪ ,‬קב"ס‪,‬‬ ‫ככל שנדרש‬ ‫השתתפות בועדות פרט‬ ‫התערבות‬ ‫חומרים‬ ‫בועדות‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫סטאטוטוריות‬ ‫החלטה על זכאות‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מח' כינוס ועדות והכנת‬ ‫השתתפות בועדות זכאות‬ ‫שונות‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כ‪ 250-‬ועדות בשנה‬ ‫ושיבוץ מותאם‬ ‫חומרים‬ ‫פרט‪ ,‬פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫ואיפיון‬ ‫‪65‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בניית תכניות‬ ‫כינוס ועדות והכנת‬ ‫צוות חינוכי‪,‬‬ ‫השתתפות בועדות רב‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כ‪ 300-‬ועדות בשנה‬ ‫התערבות‬ ‫חומרים‬ ‫מתי"א‪ ,‬הורים‬ ‫מקצועיות בגנים ובבתי ספר‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫בניית תכניות‬ ‫כינוס ועדות והכנת‬ ‫שני מועדים לכל בי"ס‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫מנהלות אגף חינוך‪,‬‬ ‫השתתפות בועדות התמדה‬ ‫ייעוץ מקצועי‬ ‫התערבות‬ ‫חומרים‬ ‫במהלך שנת לימודים‬ ‫קב"ס‪ ,‬הורים‬ ‫בועדות‬ ‫סטאטוטוריות‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬מנהלי‬ ‫בניית תכניות‬ ‫כינוס ועדות והכנת‬ ‫השתתפות בפורומים‬ ‫שונות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מח' בחינוך‪ ,‬קב"ס‪,‬‬ ‫ככל שנדרש‬ ‫התערבות‬ ‫חומרים‬ ‫בינמקצועיים באגף החינוך‬ ‫פיקוח‪ ,‬הורים‬ ‫בניית תכניות‬ ‫כינוס ועדות והכנת‬ ‫השתתפות בועדות תכנון‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רווחה‪ ,‬מח' פרט‬ ‫כ‪ 60-‬ועדות בשנה‬ ‫התערבות‬ ‫חומרים‬ ‫טיפול‬ ‫שפ"מ‬ ‫הדרכה בבניית‬ ‫גננות‪ ,‬מח' גנים‪,‬‬ ‫סדנאות גמילה מטיטולים‬ ‫‪2,3‬‬ ‫מיפוי הצרכים‬ ‫כ‪ 3-‬סדנאות בשנה‬ ‫ציבורי‬ ‫תכנית הגמילה‬ ‫הורים‬ ‫להורים ולצוות חינוכי‬ ‫הכנסת כלי‬ ‫זיהוי הצורך‪ ,‬והכנת‬ ‫סדנאות מיינדפולנס בגני‬ ‫גפן רשותי‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫המיינדפולנס לשגרת‬ ‫גננות‪ ,‬סייעות‬ ‫‪ 20‬גנים בשנה‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫הצוות‬ ‫הילדים‬ ‫היום בגן‬ ‫והשירותים לתושב‬ ‫גפן‬ ‫רשותי‪/‬‬ ‫קבוצת השתייכות‬ ‫קבוצות הורים בגני חנ"מ‬ ‫‪1,2‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‬ ‫כ‪ 5-‬קבוצות בשנה‬ ‫שפ"מ‬ ‫ותמיכה‬ ‫ובכיתות חנ"מ‬ ‫ציבורי‬ ‫‪66‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שפ"מ‬ ‫מענה על סוגיות‬ ‫הרצאות ערב להורים‬ ‫‪1,2‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬הורים‬ ‫‪ 30‬הרצאות בשנה‬ ‫ציבורי‬ ‫התפתחותיות‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫‪1817300752‬‬ ‫הערכה ראשונית‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‪,‬‬ ‫שירותי פסיכיאטר לילדים‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בניית תכנית טיפול‬ ‫‪ 60‬הערכות בשנה‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫של צרכים נפשיים‬ ‫רווחה‬ ‫ולנוער‬ ‫בניית תכנית‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫גננות‪ ,‬הורים פיקוח‬ ‫‪ 20‬שעות בחודש‬ ‫שירותי מנתחת התנהגות‬ ‫התנהגותית‬ ‫גפו‬ ‫מוסדי‪/‬‬ ‫הקניית כישורי משחק‬ ‫קבוצות לשיפור כישורים‬ ‫‪1,2‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫צוות חינוכי‪ ,‬משכ"ל‬ ‫‪ 3‬קבוצות בשנה‬ ‫שפ"מ‬ ‫וכישורים חברתיים‬ ‫חברתיים בגילאי יסודי‬ ‫ציבורי‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫שפ"מ‬ ‫פיתוח שפה‬ ‫והשירותים לתושב‬ ‫חשיפת היועצות‬ ‫קבוצות יועצות היסודיים‬ ‫ציבורי‪/‬גפן‬ ‫‪1.2.4‬‬ ‫פסיכולוגית מקצועית‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 2‬קבוצות בשנה‬ ‫לגישה‬ ‫בגישת המרחב המגדל‬ ‫רשותי‬ ‫בבתי הספר‬ ‫שעות תמיכה נוספות‬ ‫הכרות המנהלים‬ ‫שעות פסיכולוג תוספתיות‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫לביה"ס ‪ -‬מערכתי‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫לפי דרישה‬ ‫עם הגפן‬ ‫ליוזמות שונות בבתי הספר‬ ‫ופרטני‬ ‫סדנאות הכנה לראיון‬ ‫מתן כלים לקראת‬ ‫גפן מוסדי‬ ‫‪4‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 6‬סדנאות בשנה‬ ‫לקראת גיוס ‪ /‬שנת שירות ‪/‬‬ ‫ראיון פיזי‬ ‫מכינות‬ ‫שפמ‬ ‫פנייה למנהלי בתי‬ ‫קידום רווחה נפשית בנושא‬ ‫‪1,4‬‬ ‫חשיפת הצוותים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫‪ 2‬הרצאות בתיכונים‬ ‫ציבורי‬ ‫הספר‬ ‫נוער להט"ב‬ ‫‪67‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הנגשת טיפול‬ ‫מתן טיפול פסיכולוגי קצר‬ ‫פסיכולוגי לילדים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פרסום בבתי הספר‬ ‫הורים‪ ,‬יועצות‬ ‫כ‪ 40-‬תלמידים בשנה‬ ‫טווח לתלמידי התיכונים ‪-‬‬ ‫שזקוקים למענה קצר‬ ‫"מרכז מתבגרים"‬ ‫טווח‬ ‫כ‪ 20-‬אבחונים‬ ‫שפ"מ‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1317300420‬‬ ‫הנגשת טיפול ואבחון‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פירסום‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫שפ"מ במימון הורים ומוסדות פסיכודידקטיים בשנה‪,‬‬ ‫פרטי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫מסובסד לכלל הפונים‬ ‫וכ‪ 300-‬שעות טיפול‬ ‫בניית תכניות‬ ‫מתן מענה פסיכולוגי ועדות חינוך‪ ,‬ועדות‬ ‫יוזמות למתן מענה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1317300710‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חשיפת השירות‬ ‫התערבות בקהילות‬ ‫נוער‬ ‫מערכתי מונגש בקהילה‬ ‫פסיכולוגי בישובים‬ ‫הרחבת המענים‬ ‫זמינות למתן מענה‬ ‫כ‪ 20-‬שעות הדרכה‬ ‫ליווי סטודנטים החונכים‬ ‫והשירותים לתושב‬ ‫‪1-3‬‬ ‫חשיפת השירות‬ ‫סטודנטים מילגאים‬ ‫בסוגיות מול החניכים‬ ‫בשנה‬ ‫ילדים עם צרכים מיוחדים‬ ‫הכשרת המאמנים‬ ‫מאמנים‪ ,‬מח'‬ ‫שפ"מ‬ ‫הכשרת מאמני הכדורסל‬ ‫‪2-4‬‬ ‫כדמויות חינוכיות‬ ‫סדנאות‪ ,‬הדרכות‬ ‫ספורט‪ ,‬מנהלת‬ ‫כ‪ 30-‬שעות בשנה‬ ‫ציבורי‬ ‫במועצה כחונכים אישיים‬ ‫משמעותיות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫סלי תגבור‬ ‫סדנאות‪ ,‬קבוצות‬ ‫מענים טיפוליים פרטניים‬ ‫שיפור בחוסן וברווחה‬ ‫"חרבות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שפ"י‪ ,‬רשות‪ ,‬הורים תמיכה‪ ,‬טיפולים‬ ‫ככל שנוכל לתת‬ ‫וקבוצתיים בהקשר הלחימה‬ ‫הנפשית של התושבים‬ ‫ברזל"‬ ‫פרטניים‬ ‫)סלי תגבור חרבות ברזל(‬ ‫שפ"מ‬ ‫הזדמנות לקבוצת‬ ‫‪2,3‬‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫רווחה‪ ,‬הורים‬ ‫קבוצה אחת בשנה‬ ‫קבוצות לאחים לילדי צמי"ד‬ ‫ציבורי‬ ‫השתייכות ותמיכה‬ ‫‪68‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מנחה חיצוני‪,‬‬ ‫מתן הכשרה מקצועית‬ ‫קיום הכשרות מקצועיות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫בנושאים שונים‬ ‫בתחנה‬ ‫הבריאות‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫מתן הדרכה‬ ‫מתן הדרכות חיצוניות‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנחה חיצוני‪ ,‬שפ"י‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫לפסיכולוגים המדריכים‬ ‫פרטניות‬ ‫פיתוח מקצועי‬ ‫בניית קבוצת טיפול‬ ‫קבוצות הדרכה בתחום‬ ‫לצוות כמתחייב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנחה חיצוני‪ ,‬שפ"י‬ ‫לפסיכולוגים המומחים‬ ‫הטיפול‬ ‫בדרישות משרד‬ ‫החינוך ומשרד‬ ‫משרד החינוך‪,‬‬ ‫הכשרות מקצועיות‬ ‫השתלמויות לפסיכולוגים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫אישיות‬ ‫)עפ"י הסכמי העבודה(‬ ‫שפ"י‪ ,‬משרד‬ ‫מתן שעתיים פרטניות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ליווי והדרכת מתמחים‬ ‫הבריאות‬ ‫בשבוע למתמחים‬ ‫אוניברסיטאות‪,‬‬ ‫חשיפה לעבודת‬ ‫ליווי סטודנטים לתואר שני ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1317300490‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫שפ"י‬ ‫הפסיכולוג‬ ‫פרקטיקום‬ ‫‪69‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ—‡–ƒ˜’‡‰ƒŠƒ€‡ ‡Žƒ‰‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪135‬‬ ‫‪3217‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪534‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪2555‬‬ ‫‪3751‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪12‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה ‪1817300320‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪1‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1817300433‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1817300470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫השתלמויות‬ ‫‪1‬‬ ‫איגודים מקצועים ‪1817300523‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1817300570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817300720‬‬ ‫משחקים וספרים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817300750‬‬ ‫עבודות שונות‬ ‫הדרכת פסיכולוגים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫בתשלום פרטי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1817300930‬‬ ‫ציוד‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ ציבורי ‪+‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1817302110‬‬ ‫שפ"י‬ ‫‪284‬‬ ‫שכר ‪-‬שפ"מ ‪ -‬פרטי ‪1817350110‬‬ ‫שכר ‪ -‬שפ"מ חרבות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1817352110‬‬ ‫ברזל‬ ‫אגרות ת‪.‬חוץ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1317300430‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד‬ ‫השתת' פסיכולוגים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1317300492‬‬ ‫בתשלום פרטי‬ ‫השתתפות בית‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1317300493‬‬ ‫אקשטיין‬ ‫מ‪.‬החינוך חרבות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1317300921‬‬ ‫ברזל‬ ‫‪70‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜’–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מיפוי התלמידים‪,‬‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ‪ 10-‬ועדות בשנה‬ ‫כינוס ועדות היוועצות‬ ‫ותיאום הועדות‬ ‫רווחה‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה ותמיכה‬ ‫פעמיים בשנה לכל‬ ‫מיפוי התלמידים‪,‬‬ ‫כינוס ועדות פרט ‪/‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫רווחה‪ ,‬פיקוח‪,‬‬ ‫לתלמידים שנמצאים‬ ‫מניעת נשירה‬ ‫בי"ס‬ ‫ותיאום הועדות‬ ‫התמדה‬ ‫הורים‪ ,‬צוות חינוכי‬ ‫בסכנת נשירה או בנשירה‬ ‫תיעדוף צרכים‪,‬‬ ‫מימוש תכניות‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫הפעלת תכניות בבתי‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וחלוקה תקציבית‬ ‫מסגרות חינוכיות‬ ‫התערבות במוסדות‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫הספר‬ ‫בין מוסדות החינוך‬ ‫החינוך )מנ"ע(‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫ליווי התלמיד ומשפחתו‬ ‫קשר עם כלל‬ ‫קב"סיות‪ ,‬שפ"ח‪ ,‬ושיחות אישיות עם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במסגרות החינוכיות‬ ‫התלמיד‪ ,‬המשפחה התלמידים הנזקקים‬ ‫צוות חינוכי‬ ‫במועצה ומחוצה לה‬ ‫וצוותי החינוך‬ ‫קידום תלמידים‬ ‫ביקורי בית ומפגשים‬ ‫הכוון לתלמידים הזקוקים‬ ‫תיאום ביקורי הבית‬ ‫קב"סיות‪ ,‬צוות‬ ‫ויצירת התמדה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קשר אישי ובניית אמון‬ ‫עם תלמידים במסגרות‬ ‫למענים שונים‬ ‫והמפגשים‬ ‫חינוכי‪ ,‬הורים‬ ‫לימודית‬ ‫החינוך‬ ‫קשר לפחות פעמיים‬ ‫תיאום מפגשים‪,‬‬ ‫טיפול ומעקב אחר‬ ‫קב"סיות‪ ,‬מסגרות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בשנה עם כלל‬ ‫ושמירה על קשר‬ ‫תלמידי גזר הלומדים‬ ‫חינוך חיצוניות‬ ‫המסגרות‬ ‫עם המסגרות‬ ‫מחוץ למועצה‬ ‫‪71‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜’–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קשר לפחות פעמיים‬ ‫פיקוח ומעקב אחר‬ ‫קידום תלמידים‬ ‫שמירה על קשר עם‬ ‫קב"ס‪ ,‬שפ"ח‪,‬‬ ‫הכוון לתלמידים הזקוקים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בשנה עם כלל‬ ‫תלמידי החינוך הביתי‬ ‫ויצירת התמדה‬ ‫המשפחות‬ ‫פיקוח‬ ‫למענים שונים‬ ‫המשפחות‬ ‫ושעות החולים‬ ‫לימודית‬ ‫הפניית תלמידים‬ ‫‪ 10‬תלמידים בשנה‬ ‫תיאום בין‬ ‫עובד קידום נוער‪,‬‬ ‫מתאימים לתכנית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המשפחה והתלמיד משולבים בקידום‬ ‫‪1817700870‬‬ ‫קב"סיות‪ ,‬שפ"ח‬ ‫היל"ה וליוויים לקידום‬ ‫לעובד קידום הנוער נוער ונמנעת נשירתם‬ ‫מתן מענים לתלמידים‬ ‫נוער‬ ‫טיפול בנוער נושר‬ ‫שת"פ בין‬ ‫נושרים‬ ‫המסגרות‬ ‫קב"סיות‪ ,‬מסגרות‬ ‫איתור וליווי נוער‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ‪ 20-‬תלמידים בשנה‬ ‫החינוכיות‬ ‫חינוכיות‪ ,‬שפ"ח‬ ‫בסכנת נשירה‬ ‫והקב"סיות‬ ‫ריכוז נתונים וקשר‬ ‫מזכירת פרט‪,‬‬ ‫שליטה בכל הנתונים‬ ‫איתור וריכוז פרטי‬ ‫מעקב‪ ,‬תמיכה‪ ,‬הכוון ומתן‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עם המסגרות‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מסגרות‬ ‫והמידע‬ ‫תלמידי חנ"מ‬ ‫מענים חינוכיים‬ ‫החינוכיות‬ ‫חינוכיות‬ ‫קיום כלל הועדות‬ ‫זימון ועדות‪ ,‬קיומן‬ ‫מזכירת פרט‪,‬‬ ‫ריכוז כלל נתוני הועדות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בזמנן‪ ,‬ויישום‬ ‫וארגון החלטות‬ ‫ריכוז ועדות איפיון וזכאות‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫שפ"ח‪ ,‬פיקוח‬ ‫בשנה"ל‬ ‫החלטותיהן‬ ‫הועדות‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫ניהול הפניית‬ ‫שליחת בקשות לרשויות‬ ‫שיבוץ כלל תלמידי‬ ‫פיקוח‪ ,‬רשויות‬ ‫הבקשות והחלטה‬ ‫שכנות‪ ,‬שיבוץ למסגרות‬ ‫שיבוץ תלמידי חנ"מ‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החנ"מ במסגרות‬ ‫סמוכות‪ ,‬הורים‪,‬‬ ‫על פתיחת‬ ‫פנים וחוץ‪ ,‬ובניית קווי‬ ‫למסגרות החינוכיות‬ ‫מותאמות‬ ‫רכזת הסעות חנ"מ‬ ‫המסגרות ברשות‬ ‫הסעה‬ ‫‪72‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜’–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מזכירת פרט‪,‬‬ ‫שיבוץ סייעות לילדים‬ ‫מענים לכלל‬ ‫ארגון הזכאויות‬ ‫ניהול מערך הסייעות‬ ‫מתי"א‪ ,‬מנהלי‬ ‫בעלי זכאות ומעקב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫התלמידים הנזקקים‪,‬‬ ‫והתאמת משרות‬ ‫האישיות ‪ /‬רפואיות ‪/‬‬ ‫מסגרות חינוכיות‪,‬‬ ‫אחר עבודתן במהלך‬ ‫שיבוץ כ‪ 80-‬סייעות‬ ‫הסייעות לצרכים‬ ‫פדגוגיות‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫שנה"ל‬ ‫מתן מענה לילדים‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫תיאום ומעקב אחר‬ ‫בניית הכשרות והדרכות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700511‬‬ ‫מספר שעות הכשרה‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫ההכשרות‬ ‫מתי"א‪ ,‬שפ"ח‬ ‫לסייעות בהתאם לילד‬ ‫הכשרת צוות הסייעות‬ ‫בשנה‬ ‫וההדרכות‬ ‫אותו הן מלוות‬ ‫תיאום ישיבות‬ ‫שליטה בכל הנתונים‬ ‫קב"סיות‪ ,‬צוותים‬ ‫מעקב וקשר עם‬ ‫מעקב ובקרה אחר מצבת‬ ‫יישום חוק לימוד‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סטטוס בכל בית‬ ‫והמידע‬ ‫חינוכיים‬ ‫המסגרות החינוכיות‬ ‫התלמידים במועצה‬ ‫חובה‬ ‫ספר‬ ‫מעקב אחר‬ ‫מתן אישורי לימודי חוץ‬ ‫שליטה בכל הנתונים‬ ‫האישורים‪ ,‬ריכוז‬ ‫כניסה ויציאה של‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מזכירת פרט‪ ,‬הורים‬ ‫וריכוז ההכנסות‬ ‫אישור לימודי חוץ‬ ‫והמידע‬ ‫והקפדה אחר‬ ‫תלמידים מהרשות‬ ‫וההוצאות בגינם‬ ‫התשלומים‬ ‫איסוף המסמכים‪,‬‬ ‫מזכירת פרט‪,‬‬ ‫קליטה מהירה‬ ‫קשר עם המשפחות‬ ‫הכרות עם התלמידים‬ ‫קליטת תלמידים חדשים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קב"סיות‪ ,‬מסגרות‬ ‫ומקצועית‬ ‫והמסגרות הקולטות‬ ‫וחיבורם למסגרות‬ ‫ברשות‬ ‫חינוכיות‬ ‫כניסה ויציאה של‬ ‫החינוכיות‬ ‫תלמידים מהרשות‬ ‫מזכירת פרט‪,‬‬ ‫קליטת הבקשות‪ ,‬בירור‬ ‫קשר עם המשפחות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תהליך מהיר ופשוט‬ ‫מול המסגרת החינוכית קב"סיות‪ ,‬מסגרות‬ ‫גריעת תלמידים מהרשות‬ ‫והמסגרות‬ ‫חינוכיות‬ ‫ומתן אישורים‬ ‫‪73‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜’–†’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700542‬‬ ‫קבס"ים ‪ -‬פלפון‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817700570‬‬ ‫מחשוב‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫שכר‪ -‬גנ"י חינוך‬ ‫החזרת השתתפות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812601523‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1817700871‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫מיוחד‬ ‫רמלה‬ ‫שכר ‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817700930‬‬ ‫פרט‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600320‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫יסודי ‪ -‬סייעות‬ ‫מחלה‬ ‫קב"סים ‪-‬איגודים‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817701523‬‬ ‫כיתתיות‬ ‫מקצועים‬ ‫ח‪ .‬מיוחד יסודי ‪-‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1812600523‬‬ ‫עמותה לקידום‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1312600920‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1813300523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫מקצועי‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫חינוך מיחוד גנ"י ‪-‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫משרד החינוך‪-‬גנ"י‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1812600720‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪1312601920‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫חומרים‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1813300760‬‬ ‫חינוך מיוחד יסודי‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫משרד חינוך‪-‬סייעות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1812600721‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪1312601923‬‬ ‫ח‪.‬מיוחד יסודי‪-‬‬ ‫ספרים‬ ‫שילוב צמודות בגנ"י‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1813300762‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1812600722‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1313300430‬‬ ‫שכר חינוך מיוחד‪-‬‬ ‫משחקים‬ ‫יסודי‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪1813301110‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1812600750‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫קייטנות קיץ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1313300920‬‬ ‫הצטיידות חינוך‬ ‫‪4-‬‬ ‫‪1813301180‬‬ ‫ודמ"פ‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫מיוחד‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1812600751‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫ארוחות‬ ‫משרד החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1813301320‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪1313300923‬‬ ‫מחלה‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫סייעות כיתתיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1812600752‬‬ ‫ח‪ .‬מיוחד‪ -‬איגודים‬ ‫קבלניות שכר סייעות‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬יסודי‪-‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‪-‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪1313301923‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1813301523‬‬ ‫מקצועיים סייעות‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1812600760‬‬ ‫צמודות‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י‬ ‫אגרת לימודי חוץ‪-‬על‬ ‫אגרת ת‪.‬חוץ על יסודי‬ ‫גנ"י ‪ -‬הששת' סייעות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1315800430‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1815800760‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1812600870‬‬ ‫יסודי‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪ -‬חינוך מיוחד‬ ‫קיבוצים‬ ‫מ‪.‬החינוך‪-‬ע‪.‬יסודי‬ ‫חינוך מיוחד על יסודי‬ ‫חינוך מיוחד גנ"י ‪-‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪1315800920‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1812600930‬‬ ‫סייעות שילוב צמודות‬ ‫‪935‬‬ ‫‪1815801870‬‬ ‫‪-‬השתת' סייעות‬ ‫ציוד‬ ‫משרד החינוך‪-‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫צמודות‬ ‫קבס"ים‬ ‫‪650‬‬ ‫סייעות גנ"י ‪ -‬ח‪.‬מיוחד ‪1812601110‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫שכר ‪ -‬קבס"ים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪47‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817700514‬‬ ‫פרט ‪ -‬מתנות‬ ‫‪6892‬‬ ‫‪12424‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪6932‬‬ ‫‪7412471‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ ‡Žƒˆ –˜‡ƒ‡† ƒ•‚‡Š˜‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ליווי מדריכי‬ ‫מדריכי מוגנות בתיכונים‬ ‫הפחתת שיטוט‬ ‫המוגנות‪ ,‬ישיבות‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫אשר תפקידים להסתובב‬ ‫‪184‬‬ ‫בתיכונים‪ ,‬הפחתת‬ ‫סטטוס עם צוותי‬ ‫הטמעת תפקיד מדריכי‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1817910870‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫בתיכון ולאתר תלמידים‬ ‫חיזוק תחושת‬ ‫‪54‬‬ ‫אירועי אלימות פיזית‪,‬‬ ‫החינוך לגבי‬ ‫המוגנות בתיכונים‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫בתיכונים‬ ‫הזקוקים לסיוע ו‪/‬או למנוע‬ ‫המוגנות של‬ ‫מילולית וברשת‬ ‫תהליכים חינוכיים‬ ‫התנהגויות סיכון‬ ‫תלמידים בתיכונים‬ ‫בנושאי מוגנות‬ ‫השתתפות‬ ‫ומניעת נשירה‬ ‫קיום מגוון תכניות‬ ‫המועצה‬ ‫קיום והטמעה של‬ ‫ניהול וליווי‬ ‫סמויה של‬ ‫העצמה באמצעות‬ ‫קיום תכניות וקבוצות‬ ‫בקול‬ ‫תכניות ספורט‬ ‫המאמנים‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫תלמידים‬ ‫‪99‬‬ ‫‪1817910751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ספורט כגורם חוסן‬ ‫העצמה בתיכונים למניעת‬ ‫קורא של‬ ‫בעבודתם השוטפת המחולל חוסן בבתי‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫ומאמן כמבוגר‬ ‫נשירה סמויה‬ ‫ביטוח‬ ‫הספר במועצה‬ ‫מול הילדים‬ ‫משמעותי‬ ‫לאומי‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫קיום שיעורי חינוך‪,‬‬ ‫ישיבות עבודה‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫בניית תכנית מניעה לכל‬ ‫להתנהגות סיכון‬ ‫מזעור התנהגות סיכון‬ ‫תיאום הצגות‪/‬‬ ‫‪1817910750‬‬ ‫לבנית התכנית‬ ‫צוותי החינוך‬ ‫שכבה‪ ,‬תכלול פרויקטים‬ ‫כגון שתיית‬ ‫‪70‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בקרב תלמידים ונוער‬ ‫סדנאות‪ /‬הרצאות‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫השכבתית וביצוען‬ ‫בתיכונים‪ ,‬מחלקת‬ ‫אלכוהול‪ ,‬אלימות מועצתיים בתחום המניעה‬ ‫במועצה‬ ‫חוייתיות המשאירות‬ ‫בהמלך השנה‬ ‫נוער‬ ‫ברשת‪ ,‬אלימות כולל בתחום הנוער ביישובים‬ ‫חותם על התלמידים‬ ‫במערכות יחסים‬ ‫‪75‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ ‡Žƒˆ –˜‡ƒ‡† ƒ•‚‡Š˜‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫ילמדו את תכנית נוף‬ ‫פיתוח תחושת‬ ‫ישיבות עבודה‬ ‫קיום תכנית לימודים מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫תלמידים המועצה ילמדו‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫ילדותי הכוללת‬ ‫זהות‪ ,‬שייכות‬ ‫לבנית התכנית‬ ‫צוותי החינוך‪,‬‬ ‫"נוף ילדותי" אשר‬ ‫ויכירו בדרכים חווייתיות את‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1817910871‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫למידה בכיתה‪,‬‬ ‫וגאווה מקומית של‬ ‫מחלקת תיירות‪ ,‬השכבתית וביצוען‬ ‫מתחילה בכיתה ד'‬ ‫ההסטוריה‪ ,‬המורשת טבע‪,‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫טיולים וסיורים‬ ‫ילדים ונוער‬ ‫בהמלך השנה‬ ‫ההון האנושי של המועצה‪ .‬ומסתיימת בסוף התיכון‪ .‬היחידה הסביבתית‬ ‫חוייתיים ושיאים‬ ‫למועצה‬ ‫מועצתיים‬ ‫יצירת רשת קשרים‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫יתקיימו לפחות ‪2‬‬ ‫יצירת רצף חינוכי חיבורים יצירת מגוון פרויקטים‬ ‫יצירת חיבורים‬ ‫לחיבורים‪ ,‬תכלול‬ ‫הספר‪ ,‬רכזי‬ ‫פרויקטים של‬ ‫בין מוסדות החינוך השונים של מעורבות חברתית‬ ‫קהילתיים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫המעורבות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מעורבות חברתית‬ ‫בבתי הספר המשלבים‬ ‫המייצרים מפגשים של‬ ‫מועצתיים והרחבת‬ ‫המתבצעים בשטח‬ ‫החברתית‬ ‫בבתי הספר בתוך‬ ‫את הרצף החינוכי‬ ‫ערך ההתנדבות מעורבות חברתית וחיבורים‬ ‫יחד עם כל‬ ‫בתיכונים‪ ,‬כלל בתי‬ ‫המועצה‬ ‫והחיבורים‬ ‫בין אנשים‬ ‫בקרב תלמידים‬ ‫השותפים‬ ‫הספר במועצה‬ ‫הכנסת שיעורי‬ ‫קיום תכניות‬ ‫יתקיימו לפחות ‪2‬‬ ‫מחנאות‪ ,‬הכנסת‬ ‫ב"רוח" תנועות פיתוח‪ ,‬הרחבה והטמעה של‬ ‫עבודת שטח בבתי‬ ‫תכניות ב"רוח"‬ ‫תכניות מנהיגות‪,‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫הנוער בבתי הספר תכניות הדרכה‪ ,‬מנהיגות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הספר בשותפות צוותי‬ ‫תנועות הנוער בבתי‬ ‫הספר‪ ,‬צוותי החינוך הכנסת תכניות‬ ‫)חיבור ורצף בין חברתית‪ ,‬בניה מחנאית וכו'‬ ‫החינוך‬ ‫הספר במועצה‬ ‫הדרכה וחונכות‬ ‫הפורמאלי והבלתי בכלל בתי הספר במועצה‬ ‫ועוד‬ ‫פורמלאי(‬ ‫‪76‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ ‡Žƒˆ –˜‡ƒ‡† ƒ•‚‡Š˜‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ליווי צוותי חינוך בבניית‬ ‫בחירת צוותים‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫ליווי צוותי חינוך בבניית‬ ‫הטמעת פעולות‬ ‫יתקיימו לפחות ‪2‬‬ ‫חינוכיים לפיילוטים‪,‬‬ ‫מחלקת בתי‬ ‫המתמקדת בכבוד‬ ‫תכנית עבודה המתמקדת‬ ‫ותכניות חינוכיות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817910752‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פיילוטים בנושא‬ ‫האדם בבתי הספר הספר‪ ,‬צוותי החינוך ליווי שוטף של‬ ‫בכבוד האדם בבתי הספר‬ ‫המכוונות ומחנכות‬ ‫הצוותים בתהליך‬ ‫ובתנועות הנוער‬ ‫ובתנועות הנוער ביישובים‬ ‫לכבוד האדם‬ ‫ביישובים‬ ‫ליווי מחלקת הנוער‬ ‫בעבודה מול ועדות‬ ‫הרחבת הילדים‬ ‫הרחבת הפנאי‬ ‫‪1817910710‬‬ ‫עבודה מבוססת‬ ‫הנוער ורכזי הנוער‬ ‫הסתכלות הוליסטית על‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והנוער שמקבלים‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫המשמעותי לנוער‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫נתונים‪ ,‬מיקד‬ ‫לבניית תכנית יישובית‬ ‫תחום הנוער ביישובים‬ ‫מענה בכל יישוב‬ ‫ביישובים‬ ‫בהתאם לצרכים‬ ‫והמאפיינים של כל יישוב‬ ‫‪77‬‬ ‫~€‘‚ ‡Žƒˆ ‡Žƒˆ –˜‡ƒ‡† ƒ•‚‡Š˜‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫סעיף תקציבי תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1817910110‬‬ ‫שכר העצמה ובטחון‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬דמי פגיעה‬ ‫‪6-‬‬ ‫‪1817910180‬‬ ‫ומילואים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817910320‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817910523‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1817910542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫משרד לבטחון פנים ‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1317910990‬‬ ‫העצמה‬ ‫‪192‬‬ ‫‪676‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪292‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪282‬‬ ‫‪968‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪78‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Žƒ–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בניית תכנית‬ ‫ניצול מטיבי של סלי‬ ‫‪1814000872‬‬ ‫עבודה עבור‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫ליווי כלל הגורמים‬ ‫תקציב‬ ‫‪2574‬‬ ‫ההסדרה בתהאם‬ ‫ניהול סלי הסדרת תחום‬ ‫‪880‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הסלים וניהולה‪,‬‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי‬ ‫ביישובים האמונים על‬ ‫הסדרה‬ ‫‪880‬‬ ‫לצרכים ממוקדים של‬ ‫הנוער‬ ‫‪1314000710‬‬ ‫מותאמת לכל גיל‬ ‫נוער‬ ‫תחום הנוער‬ ‫כל יישוב‬ ‫ויישוב‬ ‫ליווי בעלי התפקידים‬ ‫לפחות ‪ 4‬פגישות‬ ‫ביישובים בבנית תכנית‬ ‫טיוב פעילות הנוער‬ ‫בשנה עם ועדות‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫רכזי ליווי יישובים אשר‬ ‫עבודה שנתית וביצועה‬ ‫ביישוב ‪ -‬כל יישוב‬ ‫הנוער בכל יישוב‪,‬‬ ‫קיום פנאי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי‬ ‫נמצאים בקשר שוטף‬ ‫הפועלת למען ההעלאת‬ ‫בהתאם לצרכיו‬ ‫ליווי שבועי‪ -‬דו‬ ‫משמעותי לנוער‬ ‫נוער‬ ‫עם השטח‬ ‫ערכי "כבוד האדם" בפועל‬ ‫‪110‬‬ ‫ומאפייניו‬ ‫שבועי של רכזי‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫תוך הסתכלות הוליסטית על‬ ‫מתוקצבים‬ ‫הנוער ביישובים‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫כלל ילדי היישוב‬ ‫מסעיף‬ ‫ישיבות עבודה‬ ‫גפן רשותי‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫הרחבה ופיתוח‬ ‫קבועות עם רכזי‬ ‫ליווי רכזי תנועת הנוער‬ ‫ועדות נוער‪ ,‬רכזי‬ ‫ליווי עבודת תנועת הנוער‬ ‫הפנאי המשמעותי הן‬ ‫התנועות ורכזי‬ ‫ביישובים וקשר שוטף‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נוער‪ ,‬כלל תנועות‬ ‫ביישוב תוך שאיפה מתמדת‬ ‫האזור כדי לקדם בתנועת והנוער והן‬ ‫עם רכזי האזור של‬ ‫הנוער הפועלות‬ ‫לטיוב הפעילות‬ ‫מחוצה לה‪.‬‬ ‫את פעילות תנועת‬ ‫תנועות הנוער‬ ‫במועצה‬ ‫הנוער ביישוב‬ ‫‪79‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Žƒ–‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫צוות רכזים עם‬ ‫הכשרה שתתקים‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1814000750‬‬ ‫ארסנל של כלים‬ ‫תכנון הכשרה‬ ‫מפגשים חודשיים אשר‬ ‫הכשרה מקצועית‬ ‫רכזי הנוער‪ ,‬ועדות‬ ‫לאורך כל השנה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1814000511‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לעבודה מקצועית‬ ‫שנתית‪ ,‬לוז‪ ,‬תוכן‬ ‫כוללים תכנים שונים‬ ‫לכלל צוות רכזי‬ ‫הנוער‬ ‫והקפדה על נוכחות‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1814000710‬‬ ‫יומיומית עם בני‬ ‫והנחיה‬ ‫ומגוונים מעולם החינוך‬ ‫הנוער ביישובים‬ ‫מלאה בכלל המפגשים‬ ‫הנוער ביישוב‬ ‫לחשוף את התנועה‬ ‫ליווי רכזת כנפיים‬ ‫בקרב כלל בני הנוער‬ ‫אגף הרווחה‪,‬‬ ‫העלאת כמות‬ ‫של קרמבו במהלך‬ ‫והילדים ביישובים‬ ‫מתן מענה לילדים המשך פעילות שנתית של‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1814010750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תנועת כנפיים של‬ ‫הפעילים בתנועה‬ ‫השנה ומתן סיוע‬ ‫השונים וכן לאפשר את‬ ‫עם צרכים מיוחדים תנועת כנפיים של קרמבו‬ ‫קרמבו‬ ‫במה שנדרש‬ ‫השתתפותם בפעילות‬ ‫התנועתית‬ ‫‪80‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Žƒ–’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1814000110‬‬ ‫נוער ‪ -‬שכר‬ ‫‪8-‬‬ ‫‪1814000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1814000320‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000420‬‬ ‫אחזקת מבנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1814000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1814000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1814000570‬‬ ‫מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1814000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫פעילויות נוער ‪-‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1314000920‬‬ ‫מ‪.‬החינוך‬ ‫‪880‬‬ ‫‪3727‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪26‬‬ ‫‪145‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪906‬‬ ‫‪3872‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪81‬‬ Š‰—ŒˆƒŽ‡ ‚‘€~ 82 Š‰—ŒˆƒŽ‡ ‚‘€~ ˜Ž•˜Œ‚~–ƒ‚Š‚–ƒŒ:ƒ~–‡–•˜Ž•˜Œ‚~–ƒ‚Š‚–ƒŒ:~‡–ƒŠ‚ ƒŽŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ—~–‚–ƒ— •ƒ‡‚~’–Œ:‡–~‚ŒŽ•ƒ‡‚~’–Œ:Œ‡„Ž‡‡‰ƒŽ‡ ‡Šƒ’‡†‚„‰–Œ‚ƒ‡‰ƒŽ‡ ‡€ƒŠƒ‰‡’‚˜ƒ–‡—‚˜Š‚ŽŒ:‚„ƒ ˜‡–— ˜–ƒ—•˜˜‡~Ž‡Š•:‹‡ ~˜‡ŽŠ‡~˜–ƒ—•˜˜‡~Ž‡Š•:Š ŒŽƒ•Š~˜–—ƒ~ Š‰—Œ˜–‡‰„Œ:Š‡Šƒ‚Š‡€ •ƒ‡‚~’–Œ:ƒƒ•‡‚Ž‡–•ƒ‡‚~’–Œ:Š•‚–ƒ~‡ŠŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ˜–ƒ—•˜˜‡~Ž‡Š•:ƒ~–‡˜ƒ–•ƒ‡‚~’–ŒŠ‰—Œ˜„‰–:‡Œ‚–~‡˜ƒ– 83 ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ—‰Š‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫יש צורך בקליטת‬ ‫‪1817310110‬‬ ‫קופות החולים‪,‬‬ ‫מתן שרות לכלל תושבי‬ ‫‪209‬‬ ‫קלינאית תקשורת‬ ‫מתן טיפולים בריפוי בעיסוק‪,‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1317310420‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ ‪ 200‬ילדים בשנה‬ ‫הורים‪ ,‬מסגרות‬ ‫המועצה שברשימות‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫‪468‬‬ ‫נוספת לאור‬ ‫קלינאות תקשורת‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫חינוכיות‬ ‫ההמתנה‬ ‫הכולל אבחונים‬ ‫הביקושים‬ ‫וטיפולים בתחומי‬ ‫יש צורך בקליטת‬ ‫מתן שרות לכלל תושבי‬ ‫ההתפתחות‬ ‫‪1817310751‬‬ ‫מטפלים רגשיים‬ ‫מתן טיפולים רגשיים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ‪ 20-‬ילדים בשנה‬ ‫הורים‪ ,‬צוותי חינוך‬ ‫המועצה שברשימות‬ ‫השונים‬ ‫‪1317311420‬‬ ‫לאור המצב ולאור‬ ‫פרטניים‬ ‫ההמתנה‬ ‫הביקוש‬ ‫יש צורך בקליטת‬ ‫מתן שרות לכלל תושבי‬ ‫העברת שיעורי הוראה‬ ‫מתן מענה מקצועי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ‪ 60-‬ילדים בשנה‬ ‫מורה נוספת‬ ‫הורים‪ ,‬צוותי חינוך‬ ‫המועצה שברשימת‬ ‫מתקנת‬ ‫לקשיים בלמידה‬ ‫להוראה מתקנת‬ ‫ההמתנה‬ ‫שיבוץ מטפלות‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מנהלת‬ ‫הגעה לגני הטט"ח‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כ‪ 28 -‬גנים‬ ‫מחלקת גני ילדים ‪ ,‬בגני הילדים על‪-‬ידי‬ ‫בתדירות של פעם‬ ‫איתור והדרכה בתכנית מעגן‬ ‫השפ"ח‬ ‫מפקחות גני הילדים‬ ‫בשבועיים‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫מקצועי של צוותים‬ ‫מנהלת שפ"ח‪,‬‬ ‫הגעה לכל מעון‬ ‫שיבוץ מטפלות‬ ‫חינוכיים לצורך איתור התפתחותי במעונות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כ‪ 5-‬מעונות‬ ‫מנהלת גנ"י‪,‬‬ ‫בתדירות של ‪ 2-4‬שעות‬ ‫משכל במעונות‬ ‫המועצה ‪ -‬מענה תוספתי‬ ‫איתור של קשיים‬ ‫מעונות‬ ‫חודשיות‬ ‫התפתחותיים‬ ‫שפ"ח‪ ,‬מנהלת‬ ‫ולימודיים‬ ‫השתתפות מרבית‬ ‫העברת סקרי‬ ‫הרצאה‪/‬סדנא‬ ‫העברת השתלמות מקצועית‬ ‫‪2-3‬‬ ‫מחלקת גני ילדים ‪,‬‬ ‫הצוות החינוכי‬ ‫למיקוד צרכים‬ ‫לצוותי גני הילדים במועצה לגננות‪/‬סייעות המעוצה‬ ‫מפקחות גני הילדים‬ ‫‪84‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ—‰Š‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תמיכה וליווי‬ ‫כניסה לכיתות הלימוד‪,‬‬ ‫מקצועי של צוותים‬ ‫בניית תכנית‬ ‫סריקה לאיתור קשיי כתיבה‬ ‫מנהל הת"ת וצוות‬ ‫תצפיות‪ ,‬סיכום עם‬ ‫חינוכיים לצורך‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1317310490‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫כלל כיתות ביה"ס‬ ‫שנתית יחד עם‬ ‫והתארגנות בתלמוד תורה‬ ‫המורים‬ ‫המלמדים ובניית‬ ‫איתור של קשיים‬ ‫מנהל הת"ת‬ ‫דביר‬ ‫תכניות התערבות‬ ‫התפתחותיים‬ ‫ולימודיים‬ ‫פיתוח מקצועי של‬ ‫אנשי מקצוע‬ ‫הדרכה וליווי מקצועי‬ ‫ישיבות צוות והדרכות‬ ‫יצירת הסכמים‬ ‫הצוות הטיפולי‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1817310521‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חיצוניים ורכזות‬ ‫חיצוני בכל אחד‬ ‫הכשרה מקצועית לצוות‬ ‫חיצוניות‬ ‫למדריכים‬ ‫בהתאם לדרישות‬ ‫התחום במשכל‬ ‫מתחומי הטיפול‬ ‫משרד הבריאות‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫פרסום הקבוצות‬ ‫גננות המועצה‪,‬‬ ‫העברת הקבוצות‬ ‫פתיחת ‪ 8‬קבוצות הכנה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1317310423‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫פתיחת ‪ 8‬קבוצות‬ ‫והעברתם‬ ‫מנהלת מחלקת גני‬ ‫במתחמי בתי הספר‬ ‫לכיתה א'‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫מענה טיפולי‬ ‫יועצות בתי הספר‪,‬‬ ‫בקבוצות‬ ‫פרסום הקבוצה‬ ‫שפח‪ ,‬מחנכות‬ ‫פתיחת קבוצה לשיפור‬ ‫פתיחת הקבוצה שבה‬ ‫ובחירת הילדים‬ ‫קיום הקבוצה למשך ‪20‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1317310424‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫כיתות ב‪-‬ג‬ ‫מיומנויות חברתיות בכיתות‬ ‫כ ‪ 7‬ילדים לפחות‬ ‫שמתאימים‬ ‫פגשיות לפחות‬ ‫במועצה‪ ,‬הורי‬ ‫ב‪-‬ג‬ ‫לקבוצה‬ ‫הילדים‬ ‫‪85‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ—‰Š‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1817310420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1817310431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪2‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1817310433‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1817310470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1817310511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1817310542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1817310570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1817310580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310720‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1817310721‬‬ ‫משחקים וספרים‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1817310750‬‬ ‫אחזקה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1817310930‬‬ ‫ציוד‬ ‫‪779‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪779‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪86‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫הספר‪,‬בניית היום עם אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫"חנוכה במדע"‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הזמנות ציוד‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫כיתה ה'‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫אוטובוסים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫הספר‪,‬בניית היום עם‬ ‫שבוע מייקרים‪-‬‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫שכבה ז‪ -‬במסגרת‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫תיאוום מול ספק‪,‬‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪ ,‬בניית‬ ‫קיימות ושורשים‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫היום עם תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫להסביר את הנעשה‪.‬‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫מנהלת מחלקת בתי הספר‪,‬בניית היום עם‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫שבוע חלל‪ -‬כיתה ז‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫תיאוום מול ספק‪,‬‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫להסביר את הנעשה‪.‬‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫מנהלת מחלקת בתי הספר‪ ,‬בניית היום עם‬ ‫הנאה‪ ,‬חוויה שונה‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫שבוע חלל‪ -‬קהילה‬ ‫למידה של מושג אחד‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫תיאוום מול ספק‪,‬‬ ‫מחלקת תרבות‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫הזמנת אוטובוסים‬ ‫‪87‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫הספר‪,‬בניית היום עם אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫תלמידי חטיבה‪ , ,‬וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מצבי צבירה‪ -‬כיתה ד‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הזמנות ציוד‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫להסביר את הנעשה‪.‬‬ ‫אוטובוסים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫הספר‪,‬בניית היום עם אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪ ,‬בניית‬ ‫תלמידי חטיבה‪ , ,‬וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫היום עם תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫חלל ‪ -‬כיתה ב‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הזמנות ציוד‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫תיאוום מול ספק‪ ,‬הזמנת‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫אוטובוסים‬ ‫להסביר את הנעשה‪.‬‬ ‫אוטובוסים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫עם‬ ‫הספר‪,‬בניית היום‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪2‬‬ ‫חושים ‪ -‬כיתה א‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הזמנות ציוד‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‪.‬‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫אוטובוסים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫בניית היום עם מורי‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫מדעים‪ ,‬יועצות‬ ‫בניית היום עם מורי מדעים‪,‬‬ ‫חדש ‪ -‬אורח חיים‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ורכזות שכבה‬ ‫יועצות ורכזות שכבה‬ ‫בריא לשכבות‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫ספר‪ ,‬יועצות‪ ,‬שפ"ח‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫הצעות מחיר‪-‬‬ ‫הצעות מחיר‪ -‬ספקים‪.‬‬ ‫הגבוהות שכבות ח‪ -‬ט‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫ספקים‪.‬‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫‪88‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום מול בתי‬ ‫הספר‪,‬בניית היום עם אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫תיאום מול בתי הספר‪,‬בניית הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫תלמידי חטיבה‪ , ,‬וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫היום עם תלמידי חטיבה‪,‬‬ ‫אורח חיים בריא‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫הזמנות ציוד‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫הזמנות ציוד מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫כיתה ג‬ ‫שפ"ח‪ ,‬קידום בריאות‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫מספקים‪ ,‬הזמנת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫אוטובוסים‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תהליך החקר המעמיק‬ ‫בניית נבחרות‪,‬‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫עבודת צוות עם מורי והגעה למקומות גבוהים‬ ‫מנהלים‪ ,‬מורי‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫בניית נבחרות‪ ,‬עבודת צוות עם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫מהפחנים שכבה ט‬ ‫בתחרות‪).‬לעבור‬ ‫מדעים‪ ,‬איתור‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות מדעים‪ ,‬מחוללי עתיד‬ ‫מורי מדעים‪ ,‬איתור מנטורים‬ ‫שלבים(‬ ‫מנטורים‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫ימי שיא לשכבות ז‪-‬ח‪-‬‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫הגברת הענין והידע בקרב‬ ‫לבדוק מרצים‪ ,‬ללכת‬ ‫ט בנושאים שונים‬ ‫וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫מנהלים‪ ,‬רכזים‬ ‫כלל תלמידי המועצה‬ ‫לבדוק מרצים‪ ,‬ללכת להרצאות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫להרצאות מקדימות‬ ‫לדוגמא‪ :‬מניעת‬ ‫שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫חברתיים‪ ,‬יועצות‬ ‫לרכישת ידע ומיומנויות‬ ‫מקדימות לפני בחירה‪.‬‬ ‫לפני בחירה‬ ‫התמכרויות‪ .‬כחלק‬ ‫סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫בתחום המדעים‬ ‫מתוכנית שנתית‪.‬‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫שלוחות של מרכז‬ ‫גיוס מתוך בית הספר התלמידים יסבירו את‬ ‫גיוס מתוך בית הספר להובלת‬ ‫מדע וחדשנות בבתי‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫להובלת השלוחה‪.‬‬ ‫‪1815901750‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫השלוחה‪ .‬איתור תלמידים‪,‬‬ ‫ספר עתידים‪,‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫איתור תלמידים‪,‬‬ ‫הגברת פעילות מצויינים‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‬ ‫תיאום הסעות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ועדות‬ ‫שעלבים‪ . ,‬חוג מדע‬ ‫שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫תיאום הסעות‪,‬‬ ‫רכש‪.‬‬ ‫פעיל ‪ 4‬קבוצות‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫מכרזים‪ ,‬ועדות רכש‬ ‫לכיתות ה‪-‬ו‬ ‫‪89‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫גיוס מתוך בית הספר התלמידים יסבירו את‬ ‫שלוחות של מרכז‬ ‫גיוס מתוך בית הספר להובלת‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫להובלת השלוחה‪.‬‬ ‫מדע וחדשנות בבתי‬ ‫‪1815901752‬‬ ‫מהלת מחלקת בתי‬ ‫השלוחה‪ .‬איתור תלמידים‪,‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫איתור תלמידים‪,‬‬ ‫הגברת פעילות מצויינים‬ ‫ספר עתידים‪,‬‬ ‫הספר‪ ,‬מנהלים‬ ‫תיאום הסעות‪ ,‬מכרזים‪ ,‬ועדות‬ ‫שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫תיאום הסעות‪,‬‬ ‫שעלבים‪ .‬חוגי בינה‬ ‫רכש‪.‬‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫מכרזים‪ ,‬ועדות רכש‬ ‫מלאכותית א‪-‬ב‪ ,‬ג‪-‬ד‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫פגישות מקדימות‬ ‫תוכנית עבור כיתות‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק‬ ‫לצורך עם הרכזות‬ ‫פגישות מקדימות לצורך עם‬ ‫מופת ומצויינות‬ ‫של מופת ומצויינות‪ .‬וכיצד מתקשר ליום שיא‬ ‫הרכזות של מופת ומצויינות‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הגברת פעילות מצויינים רכזות מופת ומצויינות‬ ‫בחטיבות הרצוג ואיתן‬ ‫בניית תוכנית שנתית שעבורו הגיעו‪ .‬בנוסף‬ ‫בניית תוכנית שנתית כוללת‬ ‫טכנודע ‪ ,‬וייצמן‪,‬‬ ‫כוללת תארי ביקור סיום עם תוצר והיכולת‬ ‫תארי ביקור והרצאות‪.‬‬ ‫בינה מלאכותית ‪IA‬‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫והרצאות‪.‬‬ ‫בניית נבחרות‪,‬‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫תהליך החקר המעמיק‬ ‫עבודת צוות עם מורי‬ ‫מורים למדעים‬ ‫התלמידים‬ ‫אולימפיאדת אילן בניית נבחרות‪ ,‬עבודת צוות עם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫והגעה למקומות גבוהים‬ ‫מדעים‪ ,‬איתור‬ ‫ומחשבים‬ ‫למיחשוב ‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫רמון שכבות ז‪ ,‬ח‪ ,‬ט מורי מדעים‪ ,‬איתור מנטורים‬ ‫בתחרות‬ ‫מנטורים‬ ‫וחדשנות‬ ‫בניית נבחרות‪,‬‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫‪ ,‬מנהלת מחלקת בתי עבודת צוות עם מורי תהליך החקר המעמיק‬ ‫תוכנית רובוטיקה‬ ‫התלמידים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫והגעה למקומות גבוהים‬ ‫מדעים‪ ,‬איתור‬ ‫הספר ‪,‬מורים‬ ‫‪ FLL‬כחלק ממערך‬ ‫למיחשוב ‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫בתחרות‬ ‫מנטורים‪ ,‬מכרז‪/‬‬ ‫למדעים ומחשבים‬ ‫הלימודים‬ ‫וחדשנות‬ ‫בניית נבחרות‪ ,‬עבודת צוות עם‬ ‫ועדת רכש‬ ‫בניית נבחרות‪,‬‬ ‫מורי מדעים‪ ,‬איתור מנטורים‪,‬‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫מכרז‪ /‬ועדת רכש‬ ‫חדש ‪-‬תחרות‬ ‫‪ ,‬מנהלת מחלקת בתי עבודת צוות עם מורי תהליך החקר המעמיק‬ ‫התלמידים‬ ‫רובוטיקה מועצתית‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1815900751‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫והגעה למקומות גבוהים‬ ‫מדעים‪ ,‬איתור‬ ‫הספר ‪,‬מורים‬ ‫למיחשוב ‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫בנושא משבר‬ ‫בתחרות‬ ‫מנטורים‪ ,‬מכרז‪/‬‬ ‫למדעים ומחשבים‬ ‫וחדשנות‬ ‫האקלים ‪ -‬עיר חכמה‬ ‫ועדת רכש‬ ‫‪90‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חדש ‪ -‬פעילות חדר‬ ‫הנאה‪ ,‬הכרת המערכות‬ ‫עבודה מול ספק‪,‬‬ ‫ניתוח הרחבה‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫לעומק‪ .‬בחירת מגמות‬ ‫מורי ביולוגיה‬ ‫עבודה מול ספק‪ ,‬מורי ביולוגיה‬ ‫מורי ביולוגיה‬ ‫למגמות ביולוגיה‬ ‫מדעניות‬ ‫לשעלבים‪ ,‬הרצוג‬ ‫הסברה של מושג או‬ ‫הרצאות מקדימות‪,‬‬ ‫הרצאות מקדימות‪ ,‬התאמה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אירוע חשוב שעלה‬ ‫התאמה לתוכנית‬ ‫רכזות מדעים‬ ‫הרצאות העשרה‬ ‫לתוכנית לימודים‬ ‫בהרצאה‬ ‫לימודים‬ ‫היכולת של תלמידים‬ ‫בניית תוכנית עם‬ ‫לבנות יום כזה‬ ‫תלמידי המגמות‪ ,‬גיוס‬ ‫בניית תוכנית עם תלמידי‬ ‫מדע בקולנוע ‪-‬‬ ‫ולהצליח‪,‬‬ ‫רכזי מגמות‪ ,‬רכז‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מנטורים‪,‬‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫המגמות‪ ,‬גיוס מנטורים‪,‬‬ ‫הרצוג ‪ -‬חשיבה לבתי‬ ‫ההבנה לקשר בין‬ ‫קולנוע‬ ‫קניית ציוד בהתאם‬ ‫התלמידים‬ ‫קניית ציוד בהתאם לצורך‬ ‫ספר נוספים‬ ‫מדעים לכל תחום‬ ‫לצורך‬ ‫למיחשוב ‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫וחדשנות‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫גיוס רכזים‪,‬סגירת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫משרד המדע‪,‬‬ ‫גיוס רכזים‪,‬סגירת ספק‪ ,‬בניית‬ ‫קייטנת מדעים‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫ספק‪ ,‬בניית טופס‬ ‫‪45‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1315900421‬‬ ‫מנהלים‬ ‫טופס ופרסום‬ ‫מותנה בקול קורא‬ ‫שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫ופרסום‬ ‫‪1315900920‬‬ ‫להסביר את הנעשה‪.‬‬ ‫תיאום מול מפקחות‬ ‫הגדלת כמות המנטורים‬ ‫פדגוגיות לסגירת‬ ‫תיאום מול מפקחות פדגוגיות‬ ‫מנהלים‪ ,‬קהילת מורי‬ ‫השתלמות רובוטיקה‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫בתוך בתי הספר‬ ‫התוכנית‪ /‬סילבוס‪.‬‬ ‫לסגירת התוכנית‪ /‬סילבוס‪.‬‬ ‫גזר‬ ‫מועצתית‬ ‫רשום מורים ‪,‬תיאום היכולים ללמד רובוטיקה‬ ‫רשום מורים ‪,‬תיאום מול מרצה‬ ‫מול מרצה‬ ‫‪91‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫בניית תוכנית בשיתוף אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫בניית תוכנית בשיתוף גננות‪,‬‬ ‫המירוץ לחלל ‪ -‬שבוע‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫מנהלת מחלקת גנים גננות‪ ,‬יצירת קשר הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫יצירת קשר מול סוכנות החלל‬ ‫חלל בגנים‬ ‫מול סוכנות החלל שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫בניית תוכנית בשיתוף‬ ‫גן זהבה בפדיה ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫מנהלת מחלקת גנים‬ ‫בניית תוכנית בשיתוף גננות‬ ‫גננות‬ ‫בריאות וחדשנות‬ ‫שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫התלמידים למיחשוב‪,‬‬ ‫בניית תוכנית שנתית התלמידים יסבירו את‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‬ ‫שדות איילון ‪-‬‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫עם מורי מדעים‪,‬‬ ‫בניית תוכנית שנתית עם מורי‬ ‫בריאות וחדשנות ‪-‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫רכזים‪.‬‬ ‫מדעים‪ ,‬רכזים‪.‬‬ ‫שכבה ה' ‪ -‬אובדן‬ ‫הספר‬ ‫תיאום מול ספקים שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫תיאום מול ספקים ומרצים‪.‬‬ ‫מזון וצמצום‪,‬בישול‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫ומרצים‪.‬‬ ‫סולארי‪ ,‬סדנת מנות‬ ‫התלמידים יסבירו את‬ ‫תיאום יום מול רכזות‬ ‫אחד התופעות‪ /‬חוק ‪,‬‬ ‫שכבה ט ‪ -‬איתן‬ ‫יועצות‪.‬‬ ‫מנהלת מחלקת בתי‬ ‫תיאום יום מול רכזות יועצות‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫הנאה‪ .‬בנוסף בסיום כל‬ ‫והרצוג ‪ -‬בריאות‬ ‫תיאום מול ספקים‬ ‫הספר‬ ‫תיאום מול ספקים ומרצים‬ ‫שיעור עם תוצר והיכולת‬ ‫וחדשנות‬ ‫ומרצים‬ ‫להסביר את הנעשה‬ ‫‪92‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫גיוס מנטורים‪,‬‬ ‫מערכי שיעור שישרתו‬ ‫השתלמות קצרה‬ ‫גיוס מנטורים‪ ,‬השתלמות קצרה‬ ‫את כלל התלמידים‬ ‫הגברת החשיפה של‬ ‫יוזמת תלמידים ‪-‬‬ ‫ועזרה‬ ‫ועזרה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1815900753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫בארץ‬ ‫מנהלים‪ ,‬קרן אתנה‬ ‫התלמידים למיחשוב‪,‬‬ ‫מעבדת הדימיון ‪-‬‬ ‫מול קרן אתנה לגבי‬ ‫מול קרן אתנה לגבי עבודה‬ ‫במסגרת עבודה עם‬ ‫טכנולוגיה וחדשנות‬ ‫חרבות ברזל‬ ‫עבודה במעבדת‬ ‫במעבדת הדימיון‪.‬‬ ‫מעבדת הדימיון‬ ‫הדימיון‪.‬‬ ‫כמות תלמידים‬ ‫תיאום הסעות מול ספקים‪,‬‬ ‫הסעת תלמידים‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1815900710‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫גיוס משאבים‬ ‫תחבורה‪ ,‬בתי הספר‬ ‫הגברת פעילות מצויינים‬ ‫שנרשמים‬ ‫עבודה מול תחבורה‪.‬‬ ‫לחוגי מצויינות‬ ‫‪93‬‬ ‫~€‘‚ ‡ŽƒˆŒ Š•˜Œƒ —Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪525‬‬ ‫מדע וחדשנות‪-‬שכר ‪1815900110‬‬ ‫החזר שכר מברנקו ‪-‬‬ ‫‪99-‬‬ ‫‪1815900114‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1815900420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1815900431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1815900432‬‬ ‫מים‬ ‫‪3‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1815900433‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900470‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1815900523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1815900542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1815900570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1815900580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫חומרים וציוד‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1815900720‬‬ ‫מתכלה למעבדה‬ ‫ניקיון ‪,‬שכר אב בית‬ ‫‪535‬‬ ‫‪1815900750‬‬ ‫ועוד‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1815900763‬‬ ‫שפוצים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1815900930‬‬ ‫ציוד‬ ‫השתתפות בי"ס‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1315900490‬‬ ‫הרצוג‬ ‫‪345‬‬ ‫‪665‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪94‬‬ ˜ƒ–„€ 95 ˜ƒ–„€ ˜ƒŽƒ— ˜Š‚ŽŒ:‡ƒŠ—ƒ—–„€˜‰—Š˜Š‚ŽŒ:„ƒ~˜Ž˜ƒ‡ƒ–ƒ‹‡ ƒ†‡‹‡„ƒ ˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:‚‰Š‰‡ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ —‰–˜•Š ŒŠ‚ŽŒƒ‹‡‡”•˜ƒ—‰–‘€~˜Š‚ŽŒ€‡ŽŒ –Š~–‚˜ƒŽ‰‚‘€~Š‚ŽŒ:‡Š~–—‡Š~‡‚”ƒŒ‚–„€:Š~‡ŠŒ€ƒ ˜ƒŽƒ— ˜Š‚ŽŒ:Š~•„ ‡‡Œ˜˜ƒ‡ƒ–—•˜‚ƒ—‰–‹‡„–‰Œƒ‹‡„ƒ ‘€~˜Š‚ŽŒƒŒ–’˜~‡Š ˜ƒŽƒ— ˜Š‚Ž‚˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ‚‡†‚ŽŠ‡~ 96 ‫€„–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫תקציבים‪ ,‬מנהל‬ ‫הגדלת ההכנסות‬ ‫הוצאת הליך‬ ‫מיקסום הכנסות‬ ‫הוצאת הליך רכש לאיתור‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1621100750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הרכש‪ ,‬מחלקות‬ ‫ברשות‬ ‫מסודר למציעים‬ ‫ממוסדות ממשלתיים‬ ‫ודייוח קולות קוראים ברשות‬ ‫המועצה והחברה‬ ‫שתזכה בהליך‬ ‫הגדלת הכנסות‬ ‫הוצאת נוהל עבודה עבודה שוטפת ויעילה‬ ‫מנהל אגף‬ ‫הוצאת נוהל עבודה מסודר‬ ‫מיקסום הכנסות‬ ‫‪1‬‬ ‫בביצוע הבקשה‬ ‫להגשה ודיווח‬ ‫תקציבים ומחלקות‬ ‫למחלקות ברשות להגשת‬ ‫ממוסדות ממשלתיים‬ ‫והדיווח‬ ‫קולות קוראים‬ ‫המועצה‬ ‫הקולות קוראים‬ ‫ייעול בשימוש‬ ‫מנהל אגף‬ ‫ליווי והדרכת מנהלי‬ ‫פגישה עם‬ ‫הגדלת הכנסות וחיסכון‬ ‫‪1‬‬ ‫התקציבי של‬ ‫תקציבים ומחלקות‬ ‫המחלקות לשימוש יעיל‬ ‫המחלקות‬ ‫בהוצאות‬ ‫המחלקה‬ ‫המועצה‬ ‫בתקציב המחלקתי‬ ‫ניהול תקין‬ ‫פגישה עם‬ ‫מנה"ח‪ ,‬גזבר‬ ‫דו"חות כספיים‬ ‫המחלקות‬ ‫הפקת מידע מעודכן‬ ‫המשך רישום פעולות‬ ‫‪4‬‬ ‫המועצה ומנהלת‬ ‫עדכניים בזמן אמת‬ ‫להעברת חשבונות‬ ‫לגורמי הניהול ברשות‬ ‫חשבונאות יעיל ועדכני‬ ‫אגף תקציבים‬ ‫בזמן‬ ‫‪97‬‬ ‫€„–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫העברת‬ ‫שקיפות התקשרויות‬ ‫רשות מונגשת‬ ‫מנהל רכש ומנהל‬ ‫פרסום ועדות רכש ומכרזים‬ ‫‪4‬‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫ברשות לתושבים‬ ‫שקיפות‬ ‫ושקיפות מלאה‬ ‫התקשרויות‬ ‫באתר הרשות‬ ‫לפרסום באתר‬ ‫ולספקים‬ ‫הוצאת דו"ח מעקב שרות איכותי‪ ,‬מוביל‪,‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫המשך הסדרת מערך‬ ‫הסדרת ההתקשרויות‬ ‫הסדרת‬ ‫‪4‬‬ ‫מכרזים והליכי רכש נגיש‪ ,‬שקוף ויעיל‬ ‫תקציבים ומנהל‬ ‫התקשרות לשם חסכון‬ ‫באגפים‪/‬מחלקות‬ ‫התקשרויות ברשות‬ ‫למחלקות ולספקים‬ ‫קיימים‬ ‫חוזים‬ ‫בעלויות וניהול תקין‬ ‫הוצאת נוהל יציאה‬ ‫שרות איכותי‪ ,‬מוביל‪,‬‬ ‫מנהל אגף‬ ‫המשך הסדרת מערך‬ ‫‪ň‬‬ ‫למכרז‪ ,‬ליווי‬ ‫הסדרת ההתקשרויות‬ ‫הסדרת‬ ‫נגיש‪ ,‬שקוף ויעיל‬ ‫תקציבים ומנהל‬ ‫התקשרות לשם חסכון‬ ‫והדרכה שוטפת‬ ‫באגפים‪/‬מחלקות‬ ‫התקשרויות ברשות‬ ‫למחלקות ולספקים‬ ‫חוזים‬ ‫בעלויות וניהול תקין‬ ‫למחלקות‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫הוצאת הליך‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫דיגיטלית לניהול‬ ‫מסודר למציעים‬ ‫מועצה דיגיטלית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1621200570‬‬ ‫‪2‬‬ ‫והסברה ומנמ"ר‬ ‫רכש דיגיטלי‬ ‫פורטל ספקים דיגיטלי‬ ‫ושליטה בהצעות‬ ‫והטמעת המערכת‬ ‫וחכמה‬ ‫הרשות‬ ‫המחיר ברשות‬ ‫ברשות‬ ‫‪98‬‬ ‫€„–ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫משמר דוד‪-‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1617000750‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪1766133810‬‬ ‫הוצאות משפטיות ‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪531‬‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫‪1617000751‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪1766141810‬‬ ‫נען‪-‬השתתפות‬ ‫תשלום ע"ח הצמדה‬ ‫‪350‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪1621100110‬‬ ‫שכר ‪ -‬גזברות‬ ‫‪15‬‬ ‫וערך‬ ‫נצר סירני‪-‬השתתפות ‪1766142810‬‬ ‫‪5‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה ‪1621100320‬‬ ‫‪353‬‬ ‫תשלום ע"ח קרן‬ ‫‪1649300691‬‬ ‫‪6‬‬ ‫גזברות‪-‬אירוח וכיבוד ‪1621100511‬‬ ‫‪726‬‬ ‫נוף איילון‪-‬השתתפות ‪1766143810‬‬ ‫‪158‬‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫‪424‬‬ ‫סתריה‪-‬השתתפות ‪1766151810‬‬ ‫תשלום ע"ח ריבית‬ ‫גזברות‪-‬ספרות‬ ‫‪1649300692‬‬ ‫‪1621100522‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1766161810‬‬ ‫עזריה‪-‬השתתפות‬ ‫‪26‬‬ ‫מ‪.‬אוצר‬ ‫‪4‬‬ ‫מקצועית‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1766171810‬‬ ‫פדיה‪-‬השתתפות‬ ‫קשרים בינלאומיים ‪-‬‬ ‫גזברות‪-‬אגודים‬ ‫‪1754000750‬‬ ‫‪1621100523‬‬ ‫‪276‬‬ ‫פתחיה‪-‬השתתפות ‪1766172810‬‬ ‫‪50‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪4‬‬ ‫מקצועים‬ ‫רמות מאיר ‪-‬‬ ‫בית חשמונאי‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100530‬‬ ‫גזברות‪-‬חניות‬ ‫‪1766201810‬‬ ‫‪1766021810‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621100532‬‬ ‫תיקונים ומנוי‬ ‫‪249‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪735‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪252‬‬ ‫שעלבים‪-‬השתתפות ‪1766211810‬‬ ‫בית עוזיאל‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫גזברות‪-‬דואר וטלפון ‪1621100542‬‬ ‫‪1766022810‬‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1766301810‬‬ ‫גזר ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪239‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1621100560‬‬ ‫‪211‬‬ ‫גני הדר‪-‬השתתפות ‪1766302810‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1766023810‬‬ ‫בן נון‪-‬השתתפות‬ ‫‪2‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪293‬‬ ‫גני יוחנן ‪-‬השתתפות ‪1766303810‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1766081810‬‬ ‫חולדה ‪ -‬השתתפות‬ ‫גזברות‪-‬מחשוב‬ ‫‪1621100570‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪1767000441‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬מועצה‬ ‫‪429‬‬ ‫‪1766101810‬‬ ‫יד רמבם‪-‬השתתפות‬ ‫‪70‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫ביטוח‪-‬שיפוי עבור‬ ‫‪313‬‬ ‫‪1766102810‬‬ ‫יציץ‪-‬השתתפות‬ ‫גזברות‪-‬הוצאות‬ ‫‪1767000442‬‬ ‫‪1621100580‬‬ ‫‪97‬‬ ‫נזקים‬ ‫‪383‬‬ ‫‪1766103810‬‬ ‫ישרש‪-‬השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪29‬‬ ‫ביטוח ‪ -‬יועץ ביטוח ‪1767000750‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪1766111810‬‬ ‫כפר בילו‪-‬השתתפות‬ ‫‪3‬‬ ‫גזברות‪-‬רכישת ציוד ‪1621100930‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪1913000720‬‬ ‫מים‪-‬רכישות מים‬ ‫שרותי הנהלת‬ ‫כרמי יוסף ‪-‬השתתפות ‪1766112810‬‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫מים‪-‬קריאות מים‬ ‫‪994‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫חשבונות‬ ‫‪1913000750‬‬ ‫עמלות‪ ,‬הצמדה‬ ‫‪246‬‬ ‫ותחזוקת מערכת‬ ‫כפר שמואל ‪-‬‬ ‫‪1766113810‬‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫מים ‪ -‬העברה לקרן‬ ‫‪331‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪550‬‬ ‫וקנסות‬ ‫‪1913000920‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫ביטולי יתרות‬ ‫‪85‬‬ ‫שיקום‬ ‫‪432‬‬ ‫‪1766131810‬‬ ‫מצליח‪-‬השתתפות‬ ‫אינוונטר ‪-‬הוצאות‬ ‫משמר אילון‪-‬‬ ‫‪1939000980‬‬ ‫‪1766132810‬‬ ‫ריבית ב‪.‬לאומי ומ‪.‬הכנ ‪1632000640‬‬ ‫‪42‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪225‬‬ ‫השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫העברה לקרן פיתוח ‪1991000921‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1632000650‬‬ ‫ריבית פגורים‬ ‫‪99‬‬ ‫€„–ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪20892‬‬ ‫‪29820‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪20892‬‬ ‫‪29898‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫החזרים מוסדות‬ ‫‪2839‬‬ ‫‪1992000960‬‬ ‫תקציב מילואים‬ ‫‪1513000790‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אחרים‪-‬שנים קודמות‬ ‫עדכון הפרשה לבגוד‬ ‫‪1994000116‬‬ ‫החזר הוצאות שנים‬ ‫‪150‬‬ ‫והבראה‬ ‫‪1513000930‬‬ ‫קודמות‪-‬משרד‬ ‫הוצאות שנים קודמות ‪1994000980‬‬ ‫‪7‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1800‬‬ ‫הכנסות מיוחדות‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1193000910‬‬ ‫מענק משרד הפנים‬ ‫‪1594000420‬‬ ‫‪5‬‬ ‫בצ"מ ‪ -‬דרך קופה‬ ‫מענקים בגין שיפוי‬ ‫‪1196000911‬‬ ‫הכנסות מיחדות‬ ‫‪10‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1594000490‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ובלתי צפויות מרא‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1410000210‬‬ ‫אגרות מים ‪ -‬שוטף‬ ‫מוסדות אחרים‪-‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪1410000211‬‬ ‫אגרות מים פיגורים‬ ‫‪1594000790‬‬ ‫‪370‬‬ ‫הכנסות בצ"מ‬ ‫הכנסות מחיבור‬ ‫‪1413100420‬‬ ‫החזר השתתפות ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫והתקנות שעוני מים‬ ‫‪1594000791‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪4000‬‬ ‫רגמ‬ ‫הכנס' מיוחדות‬ ‫‪1413100490‬‬ ‫ממוסדות ורשות‬ ‫‪1594000910‬‬ ‫‪10‬‬ ‫בצ"מ‪-‬משרד הפנים‬ ‫‪2‬‬ ‫המים‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫עמלות ממיסי ועד‬ ‫‪1511000490‬‬ ‫‪1594000920‬‬ ‫קודמות ‪ -‬משרד‬ ‫‪350‬‬ ‫ישובים‬ ‫‪2000‬‬ ‫החינוך‬ ‫ריבית הצמדה‬ ‫‪1511000661‬‬ ‫מ‪.‬הרווחה‪-‬הכנסות‬ ‫‪1400‬‬ ‫והפרשים‬ ‫‪1594000930‬‬ ‫‪30‬‬ ‫בצ"מ‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1511000662‬‬ ‫ריבית ודיבידנדים‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫החזר הוצאות משנים‬ ‫‪1594000990‬‬ ‫‪1513000490‬‬ ‫‪500‬‬ ‫אחרים ‪ -‬בצ"מ‬ ‫‪500‬‬ ‫קודמות‬ ‫הכנסות משנים‬ ‫החזרים משנים‬ ‫‪1594100490‬‬ ‫‪1513000510‬‬ ‫‪150‬‬ ‫קודמות‪ -‬מוסדות‬ ‫‪200‬‬ ‫קודמות‬ ‫העברת עודף משנים‬ ‫החזרים מחברות‬ ‫‪1599200510‬‬ ‫‪1513000540‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫קודמות‬ ‫‪50‬‬ ‫מביטוח‬ ‫החזר שנים קודמות ‪-‬‬ ‫‪1513000730‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪100‬‬ ‫–‰—’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪320‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רכש ‪1621200110‬‬ ‫‪-40‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים ‪1621200180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫איגודים מקצועים ‪1621200523‬‬ ‫‪15‬‬ ‫דלק ‪1621200531 541-27-802‬‬ ‫מנויי‪+‬תיקונים ‪-541‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200532‬‬ ‫‪27-802‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ליסינג ‪1621200535 541-27-802‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1621200540‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪370‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪101‬‬ ˜ƒŽ‰‚‘€~ 103 ˜ƒŽ‰‚‘€~ ˜‡~– ~:–‡‡~—‚Ž‡Š˜ƒŽ‰‚‘€~Š‚ŽŒ:‡Š~–—‡Š~‡‚Œƒ—‡Ž‡‡Ž‡ƒ”•Œ“ƒ‡‹ŠƒŒŠƒ€Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ˜‡—~–˜‡~’ƒ•:‹‚–~˜‡–‡~‚‡‡€˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ˜‡Ž€: ‡~˜‡ŽŠ‡~‚‡‡€ ‚‡‡€˜‡~– ~:—ƒ–‚Šƒ—‚‡‡€˜‡~– ~:ƒ€‡‡Ž‡ ‚‡‡€˜‡~– ~:‡ƒ•‡Šƒ—‚‡‡€˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ: ‡–ŒŠ„ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ‚‡‡€˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:€˜Ž‚‡‡€˜‡~– ~:‚‰‚‡ 104 ‫~€‘‚‰Žƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הנגשת‬ ‫הגברת הנגישות‬ ‫מעבר לשירות דיגיטלי‬ ‫מידע‬ ‫בכל הנוגע לפניות הקטנת כמות הפניות‬ ‫הקטנת כמות הפניות‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מוקד‬ ‫המאפשר ביצוע פעולות‬ ‫ושירותים‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫התושבים לאגף‬ ‫הפיזיות לאגף ההכנסות‬ ‫לתושב‬ ‫באופן עצמאי‬ ‫דיגיטליים‬ ‫ההכנסות‬ ‫ביצוע הדרכות על‬ ‫שליטה ובקרה על‬ ‫מערכות קיימות ‪/‬‬ ‫הכנסת מערכות מחשוב‬ ‫הנעשה בכל זמן וללא‬ ‫הגדלת השימוש‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חדשות ורענון‬ ‫מנמ"רית‬ ‫נוספות מערכת שו"ב‪,‬‬ ‫ניתוח דוחות‬ ‫באמצעים דיגיטלים‬ ‫הנהלים והחוקים‬ ‫מערכת לניהול משימות‬ ‫תקופתיים‬ ‫בקרב העובדים‬ ‫רענון הנהלים‬ ‫התייעלות בעבודת‬ ‫והחוקים בקרב‬ ‫העובדים‬ ‫העובד שליחת‬ ‫התמקצעות העובדים‬ ‫גידול באחוזי הגבייה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המנהלים‬ ‫מקסום הכנסות‬ ‫החדשים ושמירה על רמת‬ ‫ובהכנסות הרשות‬ ‫והעובדים‬ ‫מקצועיות לעובדים הקיימים‬ ‫להשתלמויות‬ ‫מקצועיות‬ ‫הגדלת כמות הוצאות‬ ‫הקטנת כמות‬ ‫איתור נקודות‬ ‫ושוברים באופן דיגיטלי‬ ‫התייעלות‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החולשה בהן אנו השוברים המודפסים‬ ‫דיגיטל‬ ‫שוברים דיגיטלים‬ ‫בהעברת מידע והפחתה של משלוח שוברים‬ ‫ב ‪50%‬‬ ‫לוקים בחסר וחיזוקן‬ ‫בדואר‪ ,‬שיווק הצורך‬ ‫לתושב על חובותיו‬ ‫במעבר לשוברים דיגיטלים‬ ‫‪105‬‬ ‫~€‘‚‰Žƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בדיקת הגידול באחוז‬ ‫מיפוי כלל העסקים‬ ‫שיפור אחוז הגביה‬ ‫הטמעת מודל אכיפה‬ ‫מקסום גבית‬ ‫הגביה ביחס לשנה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הקיימים וביצוע‬ ‫יועצים מקצועיים‬ ‫מעסקים באמצעות‬ ‫מנהלית במערכת וביצוע‬ ‫ארנונה שאינה‬ ‫קודמת ‪ -‬אם עלה‬ ‫בדיקת סיווגים‬ ‫גביה מנהלית ומשפטית‬ ‫אכיפה משפטית‬ ‫למגורים‬ ‫המשימה הושלמה‬ ‫בדיקת החובות‬ ‫ביצוע ניתוח חובות קיימים‬ ‫צמצום החובות‬ ‫הנדסה‪ ,‬יחידה‬ ‫מקסום גבית‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הקיימים שאינם‬ ‫צמצום החובות הקיימים‬ ‫והפעלת פעולות אכיפה‬ ‫הקיימים היום‬ ‫סביבתית‪ ,‬חינוך‬ ‫חובות אחרים‬ ‫ארנונה ‪ /‬ביוב ‪ /‬מים‬ ‫בהתאם לצורך ועפ"י החוק‬ ‫מיפוי החובות שלא‬ ‫חינוך‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫מחיקת סכום גבוה ככל‬ ‫הבאת הדוחות בפני‬ ‫טיפול במחיקת‬ ‫צמצום החובות‬ ‫ניתנים לגביה עפ"י‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רווחה יחידה‬ ‫שניתן עפ"י הנתונים‬ ‫הוועדות במועצה עפ"י‬ ‫חובות שאינם‬ ‫הקיימים היום‬ ‫חוק והבאתם בפני‬ ‫סביבתית‬ ‫הקיימים לנו‪.‬‬ ‫החוק‪.‬‬ ‫ניתנים לגביה‬ ‫הגורמים המאשרים‬ ‫מיפוי כלל‬ ‫העברת כלל האגף‬ ‫האמצעים‬ ‫שירות לתושב‪,‬‬ ‫התייעלות בכל‬ ‫שימוש בכמה שפחות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫דיגיטל‪ ,‬מנמ"רית הדיגיטלים באגף לעבודה ממוחשבת‬ ‫התייעלות בעבודת‬ ‫נושא המחשוב‬ ‫אמצעים שאינם טכנולוגים‬ ‫מלאה‬ ‫)מחשבים ואמצעים‬ ‫הצוות המקצועי‬ ‫והדיגיטציה באגף‬ ‫אחרים(‬ ‫‪106‬‬ ‫~€‘‚‰Žƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪127218‬‬ ‫‪11116‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪127218‬‬ ‫‪12269‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הוצאות משפטיות‪-‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1617000581‬‬ ‫גביה‬ ‫שכר‪ -‬אגף הכנסות‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫וגביה‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1623000320‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1623000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1623000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1623000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫אגרות ביוב ועבודות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1623000751‬‬ ‫נוספות‬ ‫החזר הוצאות ‪ -‬ועדת‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1623000752‬‬ ‫ערר‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1623000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1632000670‬‬ ‫הנחות מימון ארנונה‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪1995000860‬‬ ‫הנחות לזכאים וועדה‬ ‫‪113842‬‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫ארנונה שוטפת‬ ‫ארנונה מחובות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1112200100‬‬ ‫מסופקים‬ ‫‪4401‬‬ ‫‪1112600100‬‬ ‫ארנונה פיגורים‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1113000100‬‬ ‫הנחות מימון‬ ‫הנחות לזכאים עפ"י‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪1115000100‬‬ ‫חוק‬ ‫‪105‬‬ ‫‪1123000421‬‬ ‫אגרות אכיפה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1299100420‬‬ ‫אגרות שלטים‬ ‫‪107‬‬ ˆ€~ ‚Ž‚ƒƒŽ‰˜‘€~ 109 ‚Ž‚ƒƒŽ‰˜‘€~ ‹‡–˜‡‚˜•ƒ:‡ƒŠ„’–‚–‚ƒ„˜‡Ž‡Œƒ‹‡–˜‡‚˜•ƒ:„ƒ––ƒ”ƒ–ƒ‡ƒ—‡–ƒ˜˜•ƒ:‡Ž‡‡Ž €Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ‚”ƒŒŽ‚Œ˜–‡‰„Œ:ƒŽ‡Ž˜Š‡—‚Ž~‡Š‚•˜Š•˜‡•’:‡ƒ•Š~–‡’‚‡‡Ž‚Š ƒ•‡’˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:ƒ†‡˜‡–‡˜‡Ž‡Œƒ ‚ƒƒ‚˜–‡‰„Œ ‡ €’‡˜~˜ƒ—‡€Žƒ‹‡‰Ž–ƒŒ˜Š‚ŽŒ:‚–‡ŒŠ‰‡Œ‚ƒƒ‚ƒ‚”ƒŒ‚Ž‚Œ:‚„ƒ’•˜‡Œ ƒ~†Š‹‡–ƒ—‡~Š˜‡~– ~ƒ‚‡‡Ž‚Š ƒ•‡’˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:‡‡†—Šƒ€ƒ–—‹‡†•‡‡ƒ–’˜„‰–:‹‡Œ –˜–’~ ‚‡Ž‡ƒ—‡–ƒƒŽ‰˜˜•Š ŒŠ‚ŽŒƒ‚ƒƒ‚Ž‚Œ€:Œ–€‡˜‡~‚‡‡ŽƒƒŽ‰˜ •’Œ:‚„–ŠŠ~‡ŽŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ‡Œƒ‹‡–˜‡‚•ƒ:ƒŽ‡„‡–ƒ~ 110 ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫קידום מסמכי‬ ‫הקמת מבנה לחינוך‬ ‫הקמת מבנה‬ ‫קבלת פרוגרמה‬ ‫אישור‬ ‫קרקע וקידום הליכי‬ ‫מיוחד תקשורתי בקרית‬ ‫לחינוך מיוחד‬ ‫קבלת אישור על‬ ‫אגף החינוך‪/‬משרד‬ ‫סיום תכנון והוצאת היתר‬ ‫מסמכי‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תכנון לאחר קבלת‬ ‫החינוך נען‪-‬סתריה‬ ‫תקשורתי שישרת‬ ‫התכנון ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫בניה‬ ‫קרקע ע"י‬ ‫פרוגרמה ממשרד‬ ‫כמענה לצרכי החינוך‬ ‫את תיכון איתן‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫משרד‬ ‫החינוך‬ ‫המיוחד‬ ‫ובי"ס שחקים‬ ‫החינוך‪.‬‬ ‫מותנה‬ ‫התארגנות לביצוע‬ ‫הקמה ואיכלוס‬ ‫בפרסום‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫זכיה בקול קורא וביצוע‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קידום הבניה‬ ‫בכפוף לזכייה בקול‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מעונות יום בכרמי‬ ‫וזכיה בקול‬ ‫ינוך לשכבות גיל ‪0-3‬‬ ‫בהתאם‬ ‫קורא‬ ‫יוסף‪,‬חולדה‪,‬נען‬ ‫קורא לביצוע‬ ‫ביצוע מותנה‬ ‫התארגנות לביצוע‬ ‫בפרסום‬ ‫סיום תכנון והגשה של‬ ‫מתן מענה של מבני‬ ‫סיום תכנון והוצאת היתר‬ ‫הקמה ואיכלוס‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בכפוף לזכייה בקול‬ ‫משרד החינוך‬ ‫וזכיה בקול‬ ‫הקול קורא‬ ‫ינוך לשכבות גיל ‪0-3‬‬ ‫בניה‬ ‫מעון יום בעזריה‬ ‫קורא‬ ‫קורא לביצוע‬ ‫‪111‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מותנה‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬ישיבת‬ ‫הרחבת הישיבה‬ ‫בהכרה‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫התיכונית בשעלבים‬ ‫סיום תכנון והוצאת היתר‬ ‫תב"ר ‪735‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הוצאת היתר בניה‬ ‫שעלבים‪ ,‬משרד‬ ‫התיכונית‬ ‫משרד‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫ומתן מענה בינוי לצרכי‬ ‫בניה‬ ‫החינוך‬ ‫בשעלבים‬ ‫החינוך‬ ‫הישיבה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫מתן מענה לחינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הקמת גן ילדים חנ"מ‬ ‫סיום תכנון‪ ,‬הוצאת היתר‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מיוחד לשכבת גני‬ ‫תקציבית‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫החינוך ‪,‬ועד מקומי‬ ‫בישרש‬ ‫בניה והתארגנות לביצוע‬ ‫הילדים‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום תכנון‪ ,‬הוצאת היתר‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הקמת גן ילדים במצליח‬ ‫תקציבית‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫החינוך ‪,‬ועד מקומי‬ ‫בניה והתארגנות לביצוע‬ ‫ממשרד‬ ‫מתן מענה של‬ ‫החינוך‬ ‫בינוי לצרכי החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫במועצה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫הקמת ‪ 2‬גני ילדים‬ ‫סיום תכנון‪ ,‬הוצאת היתר‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תקציבית‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫בקרית החינוך שעלבים החינוך ‪,‬ועד מקומי‬ ‫בניה והתארגנות לביצוע‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫‪112‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫קבלת הרשאה‬ ‫הקמת גן ילדים במשמר אגף החינוך‪,‬משרד‬ ‫סיום תכנון‪ ,‬הוצאת היתר‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תקציבית‬ ‫וקידום הבינוי‬ ‫ממשרד החינוך‬ ‫החינוך ‪,‬ועד מקומי‬ ‫דוד‬ ‫בניה והתארגנות לביצוע‬ ‫ממשרד‬ ‫מתן מענה של‬ ‫החינוך‬ ‫בינוי לצרכי החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫במועצה‬ ‫בקבלת‬ ‫הרשאה‬ ‫תב"ר עתידי‬ ‫ביצוע השיפוץ‬ ‫שיפוץ וחידוש מבנה כיתות ז‪ -‬חידוש מבנים בביה"ס אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫תקציבית‬ ‫‪817‬‬ ‫בשיפוצי הקיץ‬ ‫החינוך‬ ‫הרצוג‬ ‫ח והמעבדות בתיכון הרצוג‬ ‫ממשרד‬ ‫החינוך‬ ‫מותנה‬ ‫תכנון חיזוק המבנים והגשה‬ ‫חיזוק מבנים נגד‬ ‫סיום תכנון וביצוע‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫בקבלת‬ ‫תב"ר ‪798‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫חיזוק המבנים‬ ‫למ‪ .‬החינוך לקבלת תקצוב‬ ‫רע"ד בביה"ס‬ ‫הפרויקט‬ ‫החינוך‬ ‫הרשאה‬ ‫לביצוע‬ ‫שדות איילון‬ ‫‪147‬‬ ‫תקציבית‬ ‫תכנון חיזוק המבנים והגשה‬ ‫חיזוק מבנים‬ ‫ממשרד‬ ‫סיום תכנון וביצוע‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬משרד‬ ‫תב"ר ‪798‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫חיזוק המבנים‬ ‫למ‪ .‬החינוך לקבלת תקצוב‬ ‫בביה"ס בנים‬ ‫החינוך‬ ‫הפרויקט‬ ‫החינוך‬ ‫לביצוע‬ ‫שעלבים‬ ‫הקמת מרחב‬ ‫סיום תכנון והפקת‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫אגף רווחה‪,‬אגף‬ ‫סיום הליכי תכנון‬ ‫הרחבת מבנה הבריכה‬ ‫‪17000‬‬ ‫תב"ר ‪777‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פעילות לגיל‬ ‫היתר בניה‬ ‫והפקקת היתר‬ ‫קהילה‬ ‫והוצאת היתר בנייה‬ ‫לרבות הקמת קומה שניה‬ ‫השלישי‬ ‫‪113‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫הקמת גשר לאופניים ומעבר‬ ‫לרכיבת אופנים‬ ‫סיום התכנון והוצאת‬ ‫קיום תחרות‬ ‫תכנון הגשר במסגרת‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אגודת האדריכלים‬ ‫אקולוגי מעל כביש ‪ 44‬באזור‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫היתר בניה‬ ‫פומבית‬ ‫תחרות תכנון אדריכלי‬ ‫יער המגינים‬ ‫ויצירת חיבורים‬ ‫אקולוגיים‬ ‫ביום תכנון מפורט‬ ‫ועדי כפר בן נון‬ ‫הקמת שביל אופניים בין‬ ‫‪91‬‬ ‫‪130‬‬ ‫תב"ר ‪648‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיום הליכי התכנון‬ ‫תכנון וביצוע השביל‬ ‫ויציאה לביצוע‬ ‫ומשמר איילון‬ ‫משמר איילון לכפר בן נון‬ ‫פיתוח רשת‬ ‫לרכיבת אופנים‬ ‫הקמת שביל אופניים לאורך‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫סיום תכנון מפורט‬ ‫‪100‬‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיום הליכי הביצוע‬ ‫ועד אגודה יד רמבם‬ ‫תכנון וביצוע השביל‬ ‫‪ 424‬מצומת יד רמב"ם ועד‬ ‫ויציאה לביצוע‬ ‫צומת עזריה‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫הקמת בית כנסת בגני יוחנן‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫שיפוץ מועדון בפדיה‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫יציאה לביצוע‬ ‫שיפוץ מועדון כפר בן נון‬ ‫‪114‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תב"ר הישוב‬ ‫הסדרת רחוב בן נעים ביד‬ ‫‪1215‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫‪744+ 710‬‬ ‫רמב"ם‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫משרד‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫מ‪.‬התחבורה‬ ‫הקמת מעגל תנועה ביד‬ ‫‪700‬‬ ‫תב"ר ‪813‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫התחבורה‪,‬ועד‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫‪ +‬מועצה‬ ‫רמב"ם‬ ‫הישוב‬ ‫התושבים‬ ‫הסדרת כניסה אחורית‬ ‫‪328‬‬ ‫תב"ר ‪767‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫לישוב יד רמב"ם‬ ‫משמר דוד עבודות פיתוח‬ ‫‪4600‬‬ ‫תב"ר ישוב ‪789‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ושדרוג במרחבי הישוב‪.‬‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫עבודות פיתוח ברחוב‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫החיטה בסתריה‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫התושבים‬ ‫עבודות פיתוח ברחוב האורן‬ ‫תב"ר ישוב‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ועד הישוב‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫בפתחיה‬ ‫‪115‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות‬ ‫סיום הליכי מכרז‪,‬‬ ‫הקמת מקווה נשים בנוף‬ ‫תב"ר ‪806‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫משרד הדתות‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫מ‪.‬הדתות‬ ‫תכנון מפורט‬ ‫איילון‬ ‫פיתוח תשתיות‬ ‫ומרחבים ציבוריים‬ ‫לטובת רווחת‬ ‫סיום תכנון‪ ,‬קבלת‬ ‫ועד הישוב‪,‬משרד‬ ‫התושבים‬ ‫מ‪.‬הדתות‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫שיפוץ ביהכנ"ס נוף איילון‬ ‫היתר בניה‬ ‫הדתות‬ ‫פיתוח נכסי הנוף‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫תב"ר מימון‬ ‫תרבות ומורשת‬ ‫משרד החקלאות‪,‬‬ ‫תכנון תצפית וכיתת חוץ יער‬ ‫בזכייה בקול‬ ‫משרד‬ ‫סיום התכנון‬ ‫זכיה בקול קורא‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫קק"ל‬ ‫לח"י‬ ‫קורא‬ ‫החקלאות‬ ‫תוך הנגשתם‬ ‫לציבור‬ ‫בהשתתפות‬ ‫פיתוח נכסי הנוף‪,‬‬ ‫קק"ל‪,‬‬ ‫תרבות ומורשת‬ ‫קק"ל‪ ,‬רשות‬ ‫מותנה‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫זכיה בקול קורא‬ ‫תכנון מפורט וביצוע‬ ‫פיתוח תל שעלבים‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫העתיקות‬ ‫בזכייה בקול‬ ‫תוך הנגשתם‬ ‫קורא‬ ‫לציבור‬ ‫‪116‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שימוש במערכת‬ ‫בנייה והטמעה של מסמכים‬ ‫המקוונת ע"י‬ ‫תיאום עם מחלקת‬ ‫מקוונים לאישור תחילת‬ ‫שיפור השרות לתושב‬ ‫התושבים וסינכרון‬ ‫הדיגיטל ובניית‬ ‫חברת בר‬ ‫עבודות ‪ /‬תעודת גמר‬ ‫קידום דגיטציה‬ ‫דיגיטציה ושילוב‬ ‫למערכת ניהול‬ ‫טכנולוגיות‪ ,‬א‪.‬ש‪ .‬טפסים המותאמים‬ ‫תוך שילוב מדיניות והעברתם למערכת ניהול‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מערכות מיחשוב תוך‬ ‫הוועדה‪ .‬חיתום‬ ‫לשירות מקוון ‪.‬‬ ‫בינה‪ ,‬אגף דיגיטל‪,‬‬ ‫הוועדה‪ ,‬קישורם והצגתם‬ ‫"אפס נייר"‬ ‫קישוריות למערכות‬ ‫רכישת כרטיסים דיגיטלי על מסמכים‬ ‫חברת קומסיין‬ ‫בארכיב הקבצים‪.‬‬ ‫בהליכי הוועדה‬ ‫ניהול הוועדה‬ ‫יישום מדיניות "אפס‬ ‫חכמים‬ ‫חיתום דיגיטילי על דו"חות‬ ‫נייר"‬ ‫ואישורים‬ ‫הסדרת רישיון‬ ‫השתתפות בהכשרות‬ ‫מטיס רחפן מקצועי ‪+‬‬ ‫וועדת השתלמויות‬ ‫מתוקצב‬ ‫רישום‬ ‫מטיס‬ ‫וכנסים‪ .‬הסמכת מפקח‬ ‫רישיון רחפן‪.‬‬ ‫ופתיחת קורסים‬ ‫התמקצעות והגברת‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫במשאבי‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מפקחים לקורסים‬ ‫למטיס רחפן והוצאת רישיון‬ ‫השלמת קורס‬ ‫ע"י הגורמים‬ ‫אפקטיביות האכיפה‬ ‫ויעילות המפקחים‬ ‫אנוש‬ ‫מקצועיים‪ ,‬רכישת‬ ‫לרחפן קיים‪ /‬רכישת רחפן‬ ‫מקצועי לכל מפקח‪.‬‬ ‫המקצועיים‬ ‫רחפן ייעודי‬ ‫מותאם‬ ‫הכשרת מפקח‬ ‫הפסקת העבודות‬ ‫חדש לצורך הגדלת‬ ‫שמירה על‬ ‫האסורות באמצעות‬ ‫אכיפה מנהלית‬ ‫השטחים הפתוחים הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה‬ ‫שימוש בצווים מנהליים‪ ,‬היחידה הסביבתית‪,‬‬ ‫לבנייה "טרייה" הפחתת אירועי עירום‬ ‫של המועצה בדגש בשטחים פתוחים‪ ,‬עצירת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הגשת כתבי האישום שיטור קהילתי‪ ,‬גופי‬ ‫הקרקע במועצה‬ ‫לסוגיה השונים‬ ‫על המרחב הנופי עבודות עירום עודפי קרקע‬ ‫פיקוח במרחב‬ ‫ושמירה על צביון כפרי‬ ‫ועבירות בנסיבות‬ ‫עם קבלת דיווח‬ ‫חקלאי ועל הניקוז‬ ‫והגנה על המגזר‬ ‫מחמירות‪ ,‬רכישת‬ ‫האזורי‬ ‫החקלאי‬ ‫רכב שטח למחלקה‪.‬‬ ‫‪117‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הפקת סקר‬ ‫הצגת שכבת‬ ‫עבירות בנייה עפ"י‬ ‫השוואה של‬ ‫השלמת סקר עבירות‬ ‫הנדרש בתיקון ‪ 116‬הגדלת פיקוחי אכיפה יזומה‬ ‫תוספות בנייה )או‬ ‫בנייה השוואתי עדכני‬ ‫תיקי אכיפה‬ ‫ע"י הבחנה בעבירות‬ ‫לחוק התכנון‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫‪1+2‬‬ ‫תוספות של מבנים‬ ‫אינטרטאון‬ ‫המסייע באיתור עבירות‬ ‫"איכותיים"‬ ‫"עבודה אסורה" בין השנים‬ ‫והבנייה ושיפור‬ ‫בשלמותם( בין‬ ‫בנייה מסוג "עבודה‬ ‫‪2020-2023‬‬ ‫הליכי אכיפה‬ ‫אורתופוטו ‪ 2020‬ל‪-‬‬ ‫אסורה"‬ ‫בעבודת השטח‬ ‫‪2023‬‬ ‫של המפקחים‬ ‫הצלחה בתביעות‪,‬‬ ‫ביצוע מדידות‬ ‫גידול בהגשת כתבי‬ ‫יצירת הרתעה‬ ‫גובה בשטחים‬ ‫חברות מדידות של‬ ‫אישום איכותיים נגד‬ ‫מדידות בשטחים בהם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והפחתת אירועי‬ ‫תיאום עם מודדים‬ ‫בהם מבוצעת‬ ‫המועצה‬ ‫מבצעי עבודות עירום‬ ‫מבוצעת שפיכת אדמה‬ ‫עירום הקרקע‬ ‫עבודה אסורה של‬ ‫קרקע‬ ‫במועצה‬ ‫שפיכת אדמה‪/‬עפר‬ ‫צוות התכנון‪ ,‬לשכת‬ ‫השלמת הפקדת התכנית‬ ‫קידום תכנית‬ ‫הליכי תכנון לפי‬ ‫התכנון המחוזית‬ ‫תב"ר ‪562‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הפקדת התכנית‬ ‫הפקדת התכנית‬ ‫וקידום הליכים בכדי‬ ‫המתאר הכוללנית‬ ‫חוק התכנון והבנייה‬ ‫וגופי התכנון‬ ‫להביאה למתן תוקף‬ ‫של המועצה‬ ‫השונים במדינה‬ ‫‪118‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫* ישיבות עבודה‬ ‫קבועות עם צוות‬ ‫התכנון‪* .‬קיום "פרה‬ ‫ניהול התכנון והכנת התכנית‬ ‫הגשת התכנית‬ ‫עורך התכנית וצוות‬ ‫קידום תכנית‬ ‫הליכי תכנון לפי‬ ‫רולינג" עם הועדה‬ ‫לדיון בועדה להמלצה למחוז‬ ‫‪1000‬‬ ‫תב"ר חדש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לבדיקת תנאי סף‬ ‫התכנון‪ ,‬ועד מקומי‬ ‫מפורטת לישוב גני‬ ‫חוק התכנון והבנייה‬ ‫המחוזית‪ * .‬קליטת‬ ‫תוך קידום הליכי שיתוף‬ ‫במחוז‬ ‫גני הדר‬ ‫הדר‬ ‫התכנון‪ ,‬דיון והמלצה‬ ‫ציבור‬ ‫במקומית‪ ,‬והפקדה‬ ‫במחוזית‬ ‫* ישיבות עבודה‬ ‫קבועות עם צוות‬ ‫דיון הפקדה במחוזית ‪+‬‬ ‫עורך התכנית וצוות‬ ‫קידום תכנון קרית‬ ‫‪60‬‬ ‫תב"ר חדש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אישור התכנית‬ ‫הפקדת התכנית והשלמת התכנון‪* .‬ניהול התכנון‬ ‫התכנון‬ ‫חינוך חולדה‬ ‫ההליך התכנוני עד לאישורה והכנת התכנית לדיון‬ ‫בועדה המחוזית‬ ‫הכנת תכנית מפורטת‬ ‫קידום תכנית‬ ‫עורך התכנית וצוות‬ ‫בחירת צוות תכנון‬ ‫‪1344‬‬ ‫תב"ר ‪814‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אישור התכנית‬ ‫וטיפולה עד לקבלת תוקף‬ ‫מפורטת לקיבוץ‬ ‫התכנון‬ ‫וניהול והכנת תב"ע‬ ‫לתכנית ואישורה בועדה‬ ‫נען‬ ‫קידום דיור‬ ‫ישיבות עבודה עם צוות‬ ‫עריכת מסמך עקרונות‬ ‫אישור המסמך‬ ‫להשכרה ארוכת‬ ‫‪1+2‬‬ ‫יועמ"ש הועדה‬ ‫תכנון בנושא דיור להשכרה התכנון בועדה‪+‬יועמ"ש‬ ‫בועדה המחוזית‬ ‫טווח במרחב‬ ‫הועדה‬ ‫כמטרה ציבורית במרחב‬ ‫הכפרי‬ ‫הכפרי‬ ‫‪119‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫* ישיבות עבודה‬ ‫קבועות עם צוות‬ ‫קידום הליכי תכנון עבור‬ ‫דיון בתכנית בועדה‬ ‫עורך התכנית וצוות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫התכנון‪* .‬קיום "פרה‬ ‫תכנית פיילוט לדיור‬ ‫המקומית‬ ‫התכנון‬ ‫רולינג" עם הועדה‬ ‫להשכרה בקיבוץ נען‬ ‫קידום דיור‬ ‫המחוזית‬ ‫להשכרה ארוכת‬ ‫הפצת מסמך‬ ‫טווח במרחב‬ ‫שילוב דיור להשכרה‬ ‫צוותי התכנון של‬ ‫העקרונות לדיור‬ ‫ישום העקרונות המוסכמים‬ ‫הכפרי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בתכניות ישוביות‬ ‫התבעות הישוביות‬ ‫להשכרה במרחב‬ ‫בתכניות התבע הישוביות‬ ‫כמטרה ציבורית‬ ‫הכפרי ועריכת מפגשים ואגודות הישובים‬ ‫בתהליך‬ ‫עם עורכי התכניות‬ ‫הטמעת ממצאי סקר‬ ‫ישיבות עבודה עם‬ ‫השימור הכלל מועצתי‬ ‫הוספת סקטור‬ ‫יועצת סקר‬ ‫פרסום לציבור‬ ‫יועצת השימור‪+‬צוות‬ ‫באתר הועדה באופן‬ ‫שימור כלל‬ ‫‪1+2‬‬ ‫השימור‪+‬אגף‬ ‫והפעלה באתר הועדה‬ ‫אינטראקטיבי שיציג תמונות אתר הועדה ועבודה על‬ ‫מועצתי באתר‬ ‫דוברות ודיגיטציה‬ ‫דיגיטציה של הסקר‬ ‫ומידע על כל המבנים‬ ‫הועדה‬ ‫לשימור במועצה‬ ‫עדכון שוטף של‬ ‫מסמכי הנחיות העלאה שוטפת של מסמכים‬ ‫העלאה שוטפת של‬ ‫מעקב שוטף וישיבות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חדשים ‪ ,‬השלמת חוסרים‬ ‫ומסמכים נלווים‬ ‫מסמכים‬ ‫עם הצוות‬ ‫ותיקון אי התאמות‬ ‫לתיקי מידע באתר‬ ‫הועדה‬ ‫‪120‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הכנת מסמכי מדיניות‬ ‫בנושאים‪ :‬תחבורתי להיתרי‬ ‫בנייה‪ ,‬לשימוש חורג עבור‬ ‫אישור מסמכי‬ ‫ישיבות עבודה עם צוות‬ ‫מגורים לעובדים זרים‬ ‫הכנת מסמכי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המדיניות בועדה‬ ‫התכנון‪ +‬עריכת‬ ‫)פל"ח( ומדיניות לתב"עות‬ ‫מדיניות‬ ‫ופרסומם באתר‬ ‫המסמכים‬ ‫חוזרות‪ ,‬הנחיות מרחביות‬ ‫לגדרות‪ ,‬הנחיות מרחביות‬ ‫סביבתיות ולתברואה‬ ‫‪ 100%‬מארכיון‬ ‫ישיבות עבודה עם צוות‬ ‫סריקת ארכיון‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫הועדה מפורסם‬ ‫טלדור‬ ‫השלמת הסריקות החסרות‬ ‫אתר הוועדה‬ ‫הוועדה‬ ‫לציבור‬ ‫יצירת שכבות של גורמי‬ ‫פיתוח מערכת ‪GIS‬‬ ‫השקת השכבות‬ ‫מנהלי אגפים‬ ‫פנים במועצה )תיירות‪,‬‬ ‫שילוב של אגפי המועצה‬ ‫כמערכת מתכללת‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החדשות לציבור‬ ‫ומחלקות‬ ‫רישוי עסקים‪ ,‬יחידה‬ ‫במערכת ה‪GIS-‬‬ ‫של פעילות‬ ‫סביבתית(‬ ‫המועצה‬ ‫חיזוק ארכיון‬ ‫כתיבת נהלי עבודה‬ ‫ניסוח מסמכים סופי‬ ‫יצירת נהלי עבודה פנימיים‬ ‫הוועדה הדיגיטלי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומינוי אחראי על‬ ‫בר טכנולוגיות‬ ‫ואישורם ע"י מהנדס‬ ‫לארכיון הוועדה הדיגיטלי‪,‬‬ ‫כמקור מידע‬ ‫ארכיון דיגיטלי‬ ‫הועדה‬ ‫מעקב‪ ,‬בקרה והטמעה‬ ‫מרכזי בעבודה‬ ‫הפנימית‬ ‫‪121‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שיתוף ציבור עורכי בקשות‪,‬‬ ‫בכל הנוגע לתהליכי הרישוי מייל עדכון כל רבעון ‪+‬‬ ‫עדכון שוטף של עורכי‬ ‫הגברת הקשר עם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קיום ישיבות זום במידת‬ ‫והתכנון בוועדה לרבות‬ ‫הבקשות במועצה‬ ‫בעלי המקצוע‬ ‫הצורך‬ ‫הפצת מייל תקופתי לעניין‬ ‫עדכונים על הנעשה‬ ‫קיום שגרת למידה והעשרה‪:‬‬ ‫סיורים במועצה‪ ,‬הכרות עם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פעילות בכל רבעון‬ ‫פעילות בכל רבעון‬ ‫נושאי תשתית ותכנון‪ ,‬למידה‬ ‫מוועדות אחרות‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫במסגרת ישיבות‬ ‫תחקור מקרים מורכבים במסגרת ישיבות עבודה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עובדי הועדה‬ ‫עבודה שבועיות‬ ‫שבועיות‬ ‫תכנונית‪ ,‬אנומליות תכנוניות‬ ‫הכנת נהלי עבודה פנימיים ‪-‬‬ ‫במסגרת ישיבות‬ ‫במסגרת ישיבות עבודה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לייעול עבודת בין מחלקתית‬ ‫עבודה שבועיות‬ ‫שבועיות‬ ‫ובין אגפית‬ ‫‪122‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הרצאות מקצועיות של יועצי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הרצאה כל רבעון‬ ‫הרצאה כל רבעון‬ ‫הוועדה המקומית לצוות‬ ‫המקצועי של הוועדה‬ ‫שיפור מקצועיות‬ ‫עובדי הועדה‬ ‫השלמת קורסים‬ ‫השלמת קורסים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השתתפות בהכשרות וכנסים‬ ‫מקצועיים והדרכות‬ ‫מקצועיים והדרכות‬ ‫מתוקצב‬ ‫העלאת רמת השירות‬ ‫קיום הדרכות עובדים אחת‬ ‫במשאבי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫שיפור השירות לתושב‬ ‫ומתן שירות מותאם‬ ‫לשנה‬ ‫אנוש‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫מתוקצב‬ ‫בקרב בעלי‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫קיום הדרכה לבעלי עסקים‬ ‫ברישוי‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תיאום הדרכה‬ ‫שיפור השירות לציבור‬ ‫העססקים ומתן‬ ‫עסקים‬ ‫במועצה אחת לשנה‬ ‫שירות מותאם‬ ‫עסקים‬ ‫שירות תואם לציבור‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מתוקצב‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מוגבלות‬ ‫חיזוק הקשר עם‬ ‫קיום הדרכה לוועדים‬ ‫במחלקת‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫וקבלת יוזמה אחת‬ ‫תיאום הדרכות‬ ‫יישובים‪ ,‬הנהלת‬ ‫הועדים המקומיים‬ ‫מקומיים אחת לשנה‬ ‫יישובים‬ ‫בשנה לקידום‬ ‫המועצה‬ ‫תיק חירום לאנשים‬ ‫הכנת נהלים‬ ‫קב"ט המועצה‪,‬‬ ‫תיק נגישות בשעת‬ ‫‪2-3‬‬ ‫בניית תיק נגישות בחירום‬ ‫עם מוגבלות‬ ‫והטמעה במכלול‬ ‫אגף רווחה‬ ‫חירום‬ ‫‪123‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פרסום מודעות‬ ‫העסקת עובדים עם‬ ‫עמידה ביעד העסקת‬ ‫גיוס ושילוב עובדים עפ"י‬ ‫‪1-4‬‬ ‫דרושים לאנשים‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫מוגבלות‬ ‫עובדים‬ ‫התקנות‬ ‫עם מוגבלות וגיוסם‬ ‫מזכירי ישובים‪,‬‬ ‫שיפור השירות‬ ‫פרסום המידע מידי‬ ‫הכנה ופרסום מידע‬ ‫הפצת 'טיפ החודש' בנושא‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משאבי אנוש‪,‬‬ ‫והעלאת מודעות‬ ‫חודש‬ ‫תמציתי בנושא נגשיות‬ ‫נגישות‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫ביצוע הנגשה‬ ‫אירועים נגישים לכלל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נדרשת בהתאם‬ ‫אגף קהילה‬ ‫קיום אירועים נגישים‬ ‫הנגשת אירועי המועצה‬ ‫תושבי ובאי המועצה‬ ‫לאופי האירוע‬ ‫שירות מותאם‬ ‫עמידה בזמנים‬ ‫לאנשים עם‬ ‫והיערכות בהתאם‬ ‫בניה והטמעת טופס‬ ‫מוגבלות‬ ‫נגישות מותאמת‬ ‫לשנת הלימודים‬ ‫אגף דיגיטל ‪,‬‬ ‫רישום מקוון להנגשה‬ ‫‪1‬‬ ‫ומוכנות בפתיחת‬ ‫עבור הנגשה‬ ‫אגף החינוך‬ ‫פרטנית לבתי‬ ‫שנת הלימודים‬ ‫פרטנית עפ"י‬ ‫הספר‪/‬גני ילדים‬ ‫תחזוקת הנגישות באתר‬ ‫הרישום‬ ‫המועצה‬ ‫בדיקת האתר‬ ‫באופן שוטף‬ ‫קידום הנגשת המידע‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אתר נגיש‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫והמשך הטמעת‬ ‫באתר המועצה‬ ‫טפסים נגישים‬ ‫‪124‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בדיקה של גני‬ ‫יועצת נגישות‪,‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מתקנים נגישים‬ ‫השעשועים‬ ‫הצבת מתקנים נגישים‬ ‫הנגשות בגני שעשועים‬ ‫מחלקת אחזקה‬ ‫במועצה והנגשתם‬ ‫קבלת אישור נגישות‬ ‫ביצוע הנגשה‬ ‫המשך ביצוע הנגשה‬ ‫הנגשת מבנים בהתאם‬ ‫‪62‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪1‬‬ ‫יועצת נגישות‬ ‫למבנה‬ ‫באשכול הפיס‬ ‫של מבני ציבור‬ ‫לדיווח בנציבות‬ ‫הנגשת מבני ציבור‬ ‫קבלת אישור נגישות‬ ‫ביצוע הנגשה‬ ‫המשך ביצוע הנגשה‬ ‫‪88‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪1‬‬ ‫יועצת נגישות‬ ‫למבנה‬ ‫בספריה האזורית‬ ‫של מבני ציבור‬ ‫הנגשת מבנים בהתאם‬ ‫הנגשת מגרשי‬ ‫המשך ביצוע הנגשה‬ ‫לדיווח בנציבות‬ ‫‪3‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪1‬‬ ‫קבלת אישור נגישות‬ ‫ספורט בית‬ ‫יועצת נגישות‬ ‫במועצה‪ -‬מקום שאינו‬ ‫חשמונאי‬ ‫בנין‬ ‫תיאום‬ ‫אגף חינוך‪,‬‬ ‫ביצוע הרצאה‪/‬פעילות‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫בניית תוכנית שנתית בנושא‬ ‫‪4‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪4‬‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫הדרכה‪/‬הרצאה‪/‬פע‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫במוסד חינוכי אחת‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫נגישות‪/‬קבלת האחר‬ ‫ילות‬ ‫אגף רווחה‬ ‫לשנה‬ ‫המועצה‬ ‫תיאום‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫ביצוע פעולה אחת‬ ‫בניית תוכנית שנתית בנושא‬ ‫פלייר‪/‬ידיעון‬ ‫‪4‬‬ ‫תב"ר נגישות‬ ‫‪4‬‬ ‫העלאת מודעות‬ ‫הדרכה‪/‬הרצאה‪/‬פע‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫בקרב תלמידי‬ ‫לשנה בתנועות הנוער‬ ‫נגישות‪/‬קבלת האחר‬ ‫ילות‬ ‫המועצה‬ ‫‪125‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הדרכה‪/‬הצגה‬ ‫מערכת טכנולוגית‬ ‫להנהלת‬ ‫בקרה ועדכון‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫שימוש במערכת ככלי‬ ‫ממוחשבת למידע ושליטה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שימוש במערכת‬ ‫המועצה‪/‬ועדים‬ ‫בשוטף‬ ‫חברת אינטרטאון‬ ‫ניהול לנכסי המועצה‬ ‫מלאה על מאגר הנכסים‬ ‫מקומיים ושימוש‬ ‫ומבני הציבור במועצה‬ ‫במערכת‬ ‫‪130‬‬ ‫ארכיב סרוק באופן‬ ‫סריקת הפקעות‬ ‫‪1733400755‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חברת טלדור‬ ‫סריקת הפקעות‬ ‫קידום מערכת המידע‬ ‫מלא‬ ‫ותצר"ים‬ ‫‪4‬‬ ‫הוצאת הודעות‬ ‫המשך הסדרת רישום‬ ‫לתיקון‬ ‫לשכת המקרקעין‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בעלות רשומה‬ ‫הבעלויות למועצה‬ ‫רישום קרקעות‬ ‫רישום‪/‬פרסום‬ ‫יועמ"ש‬ ‫להפקעות שבוצעו‬ ‫בהתאם‬ ‫נכסים‬ ‫ביצוע מיפוי של‬ ‫רשימת נכסים‬ ‫לשכת המקרקעין‬ ‫קרקעות ונכסים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נכסי רשות רשומים‬ ‫רישום קרקעות‬ ‫לרישום‬ ‫יועמ"ש‬ ‫במועצה המיועדים‬ ‫לרישום‬ ‫ביצוע מיפוי מבני‬ ‫הציבור שאינם‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫שימוש במבנים עבור‬ ‫מקסום שמוש מבני ציבור‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בשימוש ובדיקה‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מיפוי של המבנים‬ ‫התושבים‬ ‫נטושים ביישובים‬ ‫לשימוש בהתאם‬ ‫יישובים‬ ‫לצרכים‬ ‫שימוש למסחר‬ ‫בדיקת אפשרות‬ ‫מתן שירותים שונים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫)מרפאות‪(wework/‬‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫שידרוג וחידוש נכסים קיימים לתוספת בניה במבנים‬ ‫ומגוונים לתושבים‬ ‫וכד'‬ ‫קיימים‬ ‫‪126‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫ליסינג מפקח‬ ‫‪-‬ליסינג ‪50% - 548‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1733401535‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1733400535‬‬ ‫‪295‬‬ ‫שכר ‪ -‬מהנדס הרשות ‪1731000110‬‬ ‫‪59699502‬‬ ‫‪01-902‬‬ ‫דלק מפקח ‪-782-06‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1733400542‬‬ ‫אחזקת פלאפונים‬ ‫‪30-‬‬ ‫‪1731000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1733402531‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1733400560‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫מהנדס הרשות ‪-50%‬‬ ‫תיקונים מפקח ‪-782‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1733400570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1731000531‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1733402532‬‬ ‫דלק ‪548-01-902‬‬ ‫‪06-402‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫ליסינג מפקח ‪-782‬‬ ‫דלק דניאל ‪-832-71‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1733402535‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1733400731‬‬ ‫מהנדס הרשות ‪-50%‬‬ ‫‪06-402‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫ליסינג ‪548-01-902‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733410750‬‬ ‫ועדה ‪ -‬מיפוי נכסים‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי דניאל‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1733400732‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1233400290‬‬ ‫אגרות רשיונות בניה‬ ‫‪832-71-202‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫שכר‪ -‬ועדה לתכנון‬ ‫שרותי מידע‪ -‬ועדה‬ ‫ליסינג דניאל ‪-832‬‬ ‫‪25-‬‬ ‫‪1733400180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1233400490‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1733400735‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫לבנין‬ ‫‪71-202‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400320‬‬ ‫השתת' רמלה‬ ‫יעוץ מחשוב‪,‬ניקיון‬ ‫מחלה‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1733400750‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪1233400790‬‬ ‫וח‪.‬מודיעין בקידום‬ ‫ושונות‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1733400410‬‬ ‫שכר דירה לודים‬ ‫רג'מ‬ ‫‪670‬‬ ‫‪1733400751‬‬ ‫יועץ משפטי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1733400420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫החזר כספי תקנון‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1733400752‬‬ ‫שמאי ועדה לבנין‬ ‫‪39‬‬ ‫‪1733400431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1233400910‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400432‬‬ ‫מים‬ ‫תיקון ‪101‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1733400753‬‬ ‫יועץ תנועה‬ ‫קנסות בתי משפט‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1733400754‬‬ ‫מיפוי ומדידות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1233401290‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪1733400441‬‬ ‫ביטוחים‬ ‫עבור בניה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1733400757‬‬ ‫נגישות שוטף‬ ‫אגרות מסירת מידע‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1733400758‬‬ ‫קידום רג'מ תוכניות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1233402290‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1733400511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫וצילום‬ ‫יועץ רישוי ותכנון‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪1733400759‬‬ ‫הזמנות שומה‪ -‬ועדה‬ ‫ועבודות נוספות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1733400523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1233405290‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1733400530‬‬ ‫חניות‬ ‫לבנין‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1733400930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫החזרות מקרנות ‪-‬‬ ‫דלק פיקוח ‪-596-99‬‬ ‫‪-‬דלק ‪50% -548-01‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪1233407590‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1733401531‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1733400531‬‬ ‫ועדה לבניין‬ ‫‪502‬‬ ‫‪902‬‬ ‫תיקונים מפקח ‪-596‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-548‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1733401532‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1733400532‬‬ ‫‪99-502‬‬ ‫‪01-902‬‬ ‫‪127‬‬ ‫~€‘˜‰Žƒƒ‚Ž‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪8888‬‬ ‫‪7571‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪8888‬‬ ‫‪8071‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪128‬‬ ˜ƒ‡˜—˜ƒ‚•„ ˜ƒ‡˜—˜ƒ‚•„~Šƒ’˜‘€~ ~Šƒ’˜‘€~ 129 ˜ƒ‡˜—˜ƒ‚•„ ˜ƒ‡˜—˜ƒ‚•„~Šƒ’˜‘€~ ~Šƒ’˜‘€~ ‚•ƒ„ ˜—‡~:‹ƒ Ž‹‡‡–’~˜ƒ‡˜—˜˜•Š ŒŠ‚ŽŒ:–‡ŽŠ‡€‚•„ ~˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:ƒ•„ƒ–‡’††ŽŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ˆƒŽ‡ ˜ƒ‡–•˜•ƒ„ ˜:‚—Œ‡~‚•„ ~ƒ ƒ˜‡’‘€~Š‚ŽŒ:‚‰Š†˜ƒ‡˜—˜ ˜’Œ:‡~”–‹ƒŠ— ‚•„ ~ƒ ƒ˜‡’‘€~˜–‡‰„Œ:‡–~‡•ƒŠƒ–— ‹‡Š‡‡Ž€˜•„ ~‡~– ~:Š†–ƒ”‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— 130 ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫יקב ברקן‪ ,‬קיבוץ‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫חולדה‪ ,‬מנהל‬ ‫שדרוג תחנת‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫פרוייקט‪ ,‬מתכנן‪,‬‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫סניקה חולדה‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫קבלן ביצוע‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫שדרוג תחנת‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫‪950‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫סניקה כפר שמואל‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫)צפונית(‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫שיפור ותפעול תשתיות‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫ביישובים‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫שדרוג תחנת‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫סניקה בית‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫חשמונאי‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫שדרוג תחנת‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫‪2150‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫סניקה רמות מאיר‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫)גדולה(‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫‪131‬‬ ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט‪,‬‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫שדרוג תחנת‬ ‫‪1500‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫מכרז‪ ,‬ביצוע‪ ,‬מסירה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫סניקה סתריה‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫שיפור ותפעול תשתיות‬ ‫ביצוע‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫ביישובים‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫ביטול הזרמת ביוב‬ ‫מתכנן‪ ,‬מפקח‬ ‫נוף איילון ‪ -‬חיבור‬ ‫‪250‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫דרך השכונה הותיקה‬ ‫תשתיות‪ ,‬קבלן‬ ‫שכונה ב' לקו ביוב‬ ‫ביצוע‬ ‫תב"ר‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫ביוב‪+‬תקצוב‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מטה בינימין‪ ,‬רשות‬ ‫חיבור מבוא חורון‬ ‫‪8500‬‬ ‫רשות המים‪+‬‬ ‫ותקציב‪ ,‬כולל מסירה‬ ‫המים‪ ,‬מועצה‬ ‫תכנון‪ ,‬ביצוע‬ ‫לביוב המועצה‬ ‫תקצוב מטה‬ ‫לתחזוקה תוך עמידה‬ ‫אזורית גזר‬ ‫ושידרוג קווי הביוב‬ ‫בינימין‬ ‫בלו"ז ותקציב‪.‬‬ ‫שיפור ותפעול תשתיות‬ ‫תכנון שלב הבא‬ ‫הוצאת צו התחלת‬ ‫מתכנן ומנהל‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫של שדרוגי תחנות‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫תכנון‬ ‫עבודה עד סוף שנה‬ ‫פרויקט‬ ‫וקווים בהתאם‬ ‫לתוכנית אב לביוב‬ ‫ביצוע עבודות‬ ‫מנהל פרוייקט ‪,‬‬ ‫שיפור דרכי גישה‬ ‫‪300‬‬ ‫תב"ר ביוב‬ ‫בהתאם למפרט‬ ‫מפקח תשתיות‪,‬‬ ‫ביצוע‬ ‫ואחזקה למערכות‬ ‫ותקציב‬ ‫קבלן ביצוע‬ ‫הביוב‬ ‫‪132‬‬ ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תיאום מול רשות הניקוז‪,‬‬ ‫תקציב רשות‬ ‫ביצוע חלקת‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫רשות ניקוז שורק‬ ‫עדכון תכנון‪ ,‬אישור ע"י‬ ‫ניקוז‪ /‬משרד‬ ‫השהיית נגר ביציץ‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫לכיש‬ ‫האגודה‪ ,‬ביצוע בפועל ע"י‬ ‫החקלאות‬ ‫למניעת הצפות‬ ‫רשות הניקוז‬ ‫שיפור ותפעול תשתיות‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫טיפול לקראת‬ ‫תקציב רשות‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫רשות ניקוז שורק‪-‬‬ ‫סיור משותף עם רשות‬ ‫החורף בניקיון‬ ‫ניקוז‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫לכיש וירקון‬ ‫וואדיות ושיקום הניקוז ונציגי היישובים‪ ,‬ביצוע‬ ‫נזקי החורף שעבר‬ ‫ביצוע פרויקטים‬ ‫קביעת סדר עדיפויות‬ ‫משמעותיים לפי‬ ‫ביצוע בפועל‬ ‫ומפרט יחד עם היישוב‪,‬‬ ‫סדר עדיפויות‬ ‫תב"ר ישובים‬ ‫קידום פיתוח בישובים וועד מקומי‪ ,‬מועצה בהתאם למפרט‪,‬‬ ‫תכנון‪ ,‬תימחור‪ ,‬ביצוע‪,‬‬ ‫שהיישובים קובעים‬ ‫תקציב ולו"ז‬ ‫מסירה‬ ‫בכפוף להחלטות‬ ‫הנהלת המועצה‬ ‫מתוקצב‬ ‫קבלת אישור ועדת‬ ‫ביצוע סקר הסדרי‬ ‫יועץ תנועה‪ ,‬ועדת‬ ‫בועדה‬ ‫תנועה ומשטרה של‬ ‫סיור‪ ,‬הכנת מפה‪ ,‬אישור‬ ‫תנועה ע"י יועץ‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קידום בטיחות בדרכים תנועה‪ ,‬נציגי ועדים‬ ‫לתכנון‬ ‫לפחות ‪ 5‬יישובים‬ ‫בועדת תנועה‬ ‫תנועה ואישורו‬ ‫מקומיים רלוונטיים‬ ‫ובניה‬ ‫בשנה‬ ‫בועדת תנועה‬ ‫‪133‬‬ ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תחזוקת גני‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫מחלקת אחזקה‪,‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אחזקה שותפת‬ ‫שעשועים‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ועד מקומי‬ ‫בשצ"פים‬ ‫השלמת סקר‪ ,‬ביצוע‪,‬‬ ‫מחלקת אחזקה‪,‬‬ ‫ביצוע סקר גני‬ ‫‪1-4‬‬ ‫סיור ומיפוי‬ ‫אישור מכון התקנים‬ ‫ועד מקומי‬ ‫שעשועים‬ ‫בטיחות‬ ‫גני שעשועים‪-‬‬ ‫היתר לכלל גני‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מחלקת אחזקה‬ ‫תיקון ליקויים בהתאם לסקר‬ ‫קבלת היתר מכון‬ ‫השעשועים‬ ‫התקנים‬ ‫שדרוג‪/‬החלפת‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫מחלקת אחזקה‪,‬‬ ‫סיור ‪ ,‬מיפוי ואומדן לפי סדר‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מתקני שעשועים‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ואגף החינוך‬ ‫עדיפויות‬ ‫בגנ"י‬ ‫מתוקצב‬ ‫אחזקת דשא‬ ‫ע"י חו"ז‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫קבלן‪ ,‬אחזקה‪,‬‬ ‫סינטטי בגני‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תוכנית מפורטת לטיפול‬ ‫הברשה וטיפול מקצועי‬ ‫ישוב ואגף‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ישוב‪ ,‬חינוך‬ ‫שעשועים ומגרשי‬ ‫החינוך‬ ‫סחב"ק‬ ‫החלפת גופי‬ ‫ביצוע בפועל בהתאם‬ ‫מחלקת אחזקה‪,‬‬ ‫‪200‬‬ ‫התיעלות אנרגטית‬ ‫מיפוי גופי תאורה ישנים‬ ‫תאורה חסכוניים‬ ‫למפרט‪ ,‬תקציב ולו"ז‬ ‫ואגף החינוך‬ ‫בבתי ספר‬ ‫‪134‬‬ ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫תיקונים ‪ -‬רכב ‪-488‬‬ ‫תשתיות‪-‬איגודים‬ ‫השתתפות באיגוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742112532‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742100523‬‬ ‫‪3869‬‬ ‫‪1715300830‬‬ ‫‪04-103‬‬ ‫מקצועים‬ ‫ערים ביוב איילון‬ ‫ליסינג ‪ -‬רכב ‪-488-04‬‬ ‫תשתיות‪-‬דלק ‪-488‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1741000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תשתיות‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1742112535‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪04-003‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000470‬‬ ‫כבישים פנימיים‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬תיקונים‬ ‫מתכלה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1742200750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742100532‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫ומנוי ‪488-04-003‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫תשתיות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫כבישים פנימיים ‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬ליסינג ‪-488‬‬ ‫תשתיות‪-‬אגודים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1742200751‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1742100535‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000523‬‬ ‫קבלניות אחרות‬ ‫‪04-003‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫כבישים פנימיים‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬אירגוניות‬ ‫תשתיות ‪ -‬דלק )טל‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1742200752‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1742100580‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1741000531‬‬ ‫תיקוני שוליים‬ ‫שונות‬ ‫כהן(‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬אחזקת‬ ‫תשתיות ‪ -‬תיקונים‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1743000430‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1742100734‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1741000532‬‬ ‫חשמל‬ ‫גנרטורים‬ ‫)טל כהן(‬ ‫תאורת רחובות‬ ‫תשתיות‪-‬רשוי ובטוח‬ ‫תשתיות ‪ -‬ליסינג )טל‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1742100736‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1741000535‬‬ ‫ותיקוני שבר‬ ‫טרקטור ונגררים‬ ‫כהן(‬ ‫תאורת רחובות‪-‬‬ ‫כבישים עורקיים ‪-‬‬ ‫תשתיות‪-‬פלאפון‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1743000810‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1742100750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1741000542‬‬ ‫השתתפות ליישובים‬ ‫תחזוקה‬ ‫נכסים צבורים‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1743100750‬‬ ‫תחזוקה סולארית‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1742110531‬‬ ‫דלק ‪596-99-502 -‬‬ ‫תשתיות‪-‬הוצאות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬סימוני‬ ‫תיקונים ומנוי ‪-596 -‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪430‬‬ ‫‪1744400750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1742110532‬‬ ‫כבישים וותימרור‬ ‫‪99-502‬‬ ‫תשתיות‪-‬מחשוב‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1741000570‬‬ ‫השתתפות איגוד‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ליסינג ‪1742110535 596-99-502 -‬‬ ‫ערים שורק וירקון‬ ‫תשתיות‪-‬ממונה‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1742111531‬‬ ‫דלק ‪415-99-403‬‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1746100432‬‬ ‫מים‬ ‫תיקונים ‪ -‬רכב ‪-415‬‬ ‫תשתיות ‪ -‬עבודות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1742111532‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫גינון מבנה המועצה ‪-‬‬ ‫‪99-403‬‬ ‫קבלניות‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1746100750‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫ליסינג ‪ -‬רכב ‪-415-99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1741000930‬‬ ‫תשתיות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1742111535‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1746300432‬‬ ‫אנדרטאות ‪ -‬מים‬ ‫‪403‬‬ ‫שכר תשתיות ‪ -‬עובדי‬ ‫‪995‬‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫ריהוט רחוב ומתקני‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1742112531‬‬ ‫דלק ‪488-04-103‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1746400750‬‬ ‫רחוב‬ ‫‪135‬‬ ‫~€‘˜’ƒŠ~ „•‚ƒ˜—˜‡ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪15606‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪15716‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬תחזוקת‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1938000420‬‬ ‫מבנים‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬אחזקת‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1938000750‬‬ ‫מבנים וגינון‬ ‫‪510‬‬ ‫‪1972000431‬‬ ‫ביוב‪-‬חשמל‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1972000432‬‬ ‫ביוב‪-‬מים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1972000542‬‬ ‫ביוב‪-‬טלפון מירס‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1972000750‬‬ ‫ביוב‪-‬תחזוקת קוים‬ ‫ביוב‪-‬אחזקת תחנת‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1972000751‬‬ ‫ביוב‬ ‫ביוב ‪ -‬פיקוח עבודות‬ ‫‪404‬‬ ‫‪1972000752‬‬ ‫ביוב‬ ‫ביוב‪-‬השתת' לתאגיד‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1972000830‬‬ ‫המים נס ציונה‬ ‫ביוב ‪ -‬העברה לקרן‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪1972000920‬‬ ‫שיקום‬ ‫רשות ניקוז ירקון‪-‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1245000790‬‬ ‫השתתפות בעבודות‬ ‫ניקוז‬ ‫השת' הוצאות מים‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1246300790‬‬ ‫אנדרטה‬ ‫הכנסות לפרוייקט‬ ‫‪661‬‬ ‫‪1249000790‬‬ ‫חשמל נטו‬ ‫‪10250‬‬ ‫‪1472000210‬‬ ‫אגרות ביוב‬ ‫אגרת ביוב פגורים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1472000211‬‬ ‫עד ‪2008‬‬ ‫‪136‬‬ ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 137 ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ‚–‚ƒŠ†‡€‡‘€~˜Š‚ŽŒ“–ƒƒ—‡Š–—‹‡ƒ—‡˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ –’‡‚–ƒ~‡Š‚Š‡‚•‘€~Š‚ŽŒ‡ƒ•Š~‹˜ƒ–Š~Œ—Š‡Œ‡Œ —ƒŽ~‡~—Œ‘€~˜Š‚ŽŒ‡ŠŒ–‰Š†‡Œ‚”ƒŒ‚˜‡Š?‰ŽŒŠ†ŠŒ–‰‹‡‡˜– ‹‡˜ƒ–‡—ƒ‚ ƒƒ–‘€~˜Š‚ŽŒ•‡’—˜ ƒ †‡ƒ‹ƒ–‡ ‘€~Š‚ŽŒ–ƒ”Š‡€‚–ƒ ˜˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ‚Ž ƒ~‚‡Š‡–’‰‚ –Œ‚‘€~Š‚ŽŒ“‡ŠƒŒ—–‡Ž‡ 138 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חברות וחברי מליאה‬ ‫חברות וחברי המליאה‬ ‫תהליך קליטה סדור המשלב‬ ‫קליטת חברות‬ ‫הבקיאים‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫בקיאים בסדרי העבודה‬ ‫‪2‬‬ ‫הדרכות מקצועיות‪ ,‬הכרות‬ ‫וחברי המליאה‬ ‫בסמכויותיהם‬ ‫יועמ"ש‬ ‫ומכירים את התחום‬ ‫וליווי הכניסה לתפקיד‬ ‫החדשים‬ ‫והגדרות התפקיד‬ ‫אליו נכנסו‬ ‫מליאה מגובשת‬ ‫מליאת מועצה מגובשת‬ ‫הפועלת יחדיו לטובת‬ ‫תאום פעילויות‬ ‫אגף קהילה‪,‬‬ ‫העובדת יחדיו למען‬ ‫תכנון וביצוע אירועים‬ ‫גיבוש לחברות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫צרכי המועצה‬ ‫מגבשות‬ ‫היחידה הסביבתית‬ ‫תושבות ותושבי‬ ‫המיועדים לגיבוש והכרות‬ ‫וחברי המליאה‬ ‫ותושביה‬ ‫המועצה‬ ‫הדפסת‬ ‫דיוק המסמך והתאמתו‬ ‫עדכון מסמך‬ ‫חוברות ‪+‬‬ ‫אישור מסמך האצלת‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫גיבוש מסמך‬ ‫לצרכי השעה והמסקנות‬ ‫האצלת הסמכויות‬ ‫הפצת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫‪2‬‬ ‫סמכויות במליאת‬ ‫גזברות ומחלקת‬ ‫שיפור השרות לתושב‬ ‫האצלת סמכויות‬ ‫שעלו בשיח עם וועדי‬ ‫מהמועצה לוועדי‬ ‫מסמך‬ ‫אישור התקציב‬ ‫ישובים‬ ‫היישובים‬ ‫היישובים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫מתוקצב‬ ‫סיום הכשרה‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫כניסה מהירה של‬ ‫קליטת הוועדים ביצוע הכשרות וליווי מקצועי‬ ‫במחלקת‬ ‫‪2,3‬‬ ‫מקצועית של כלל‬ ‫מיפוי צרכים‬ ‫מזכירי ישובים‪,‬‬ ‫הועדים המקומיים‬ ‫החדשים והכשרתם מוגבר בראשית הקדנציה‬ ‫ישובים‬ ‫הוועדים המקומיים‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫החדשים לתפקוד‬ ‫מוקד המועצה נתפס‬ ‫מתוקצב‬ ‫שדרוג תהליכים‬ ‫ומתפקד כמרכז‬ ‫מוקד מחודש עם מגוון רחב‬ ‫באגף‬ ‫דיגיטליים‪ ,‬הגדלת‬ ‫אגף הדיגיטל‬ ‫מענה מהיר ומדוייק‪,‬‬ ‫שיפור השירות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אחוד הנותן שירות‬ ‫יותר של מענים ויכולות‬ ‫דיגיטל‬ ‫מניפת השירותים‬ ‫וההסברה‬ ‫שירות טוב יותר‬ ‫לתושב‬ ‫רחב במגוון רחב‬ ‫דיגיטליות‬ ‫והסברה‬ ‫הניתנים במוקד‬ ‫מאוד של נושאים‬ ‫‪139‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫יופעל מול‬ ‫ישובים‬ ‫תושבים פונים למוקד‬ ‫הסכמת היישוב‬ ‫ועדים מקומיים‪,‬‬ ‫המעוניינים‬ ‫בכל דבר ועניין‬ ‫הבטחת שירות איכותי‬ ‫לשת"פ וסינכרון‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫שיפור השירות‬ ‫בשת"פ‬ ‫‪3,4‬‬ ‫והמוקד מנתב את‬ ‫הניתן לתושבים גם‬ ‫מוקד אחוד מועצה ויישוב‬ ‫נתונים בין היישוב‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫לתושב‬ ‫והצטרפות‬ ‫הטיפול לפי האחריות‬ ‫במסגרת היישוב‬ ‫למוקד המועצה‬ ‫והסברה‬ ‫למוקד‬ ‫ליישוב ‪ /‬למועצה‬ ‫אחוד‬ ‫הכרה בצו‬ ‫‪ 8‬כפעילות‬ ‫הקצאת מלגות‬ ‫איסוף אישורים על‬ ‫תמיכה בתושבות‬ ‫הקצאת מלגות הניתנות‬ ‫התנדבותי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫למשרתות ומשרתי‬ ‫שירות פעיל בצו ‪8‬‬ ‫ותושבי המועצה שלחמו‬ ‫לאחר מימוש פעילות‬ ‫ת המזכה‬ ‫מילואים‬ ‫למעלה מחודש‬ ‫בצו ‪8‬‬ ‫התנדבות קהילתית במועצה‬ ‫במילגה‬ ‫מלגות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫בגובה‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫איתור מקומות‬ ‫‪₪ 2,500‬‬ ‫סיום שעות‬ ‫תושבים ללימודים הקצאת מלגות הניתנות‬ ‫הנדרשת בהם‬ ‫עידוד התנדבות‬ ‫גבוהים‪ ,‬תוך חיזוק‬ ‫עבור ‪30‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ההתנדבות והקצאת‬ ‫לאחר מימוש פעילות‬ ‫תרומה לקהילה‬ ‫בקהילה המקומית‬ ‫שעות‬ ‫המלגה‬ ‫התרומה לקהילה התנדבות קהילתית במועצה‬ ‫ברחבי המועצה‬ ‫תרומה‬ ‫לקהילה‬ ‫חיבור לרכזי פר"ח‬ ‫סיום שעות‬ ‫עידוד התנדבות‬ ‫הקצאת מלגות הניתנות‬ ‫השתתפות‬ ‫לצורך שיבוץ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1769000850‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ההתנדבות והקצאת‬ ‫פרוייקט פר"ח‬ ‫מסגרת פרוייקט פר"ח‬ ‫לאחר מימוש פעילות‬ ‫המועצה‬ ‫וקידום שעות‬ ‫המלגה‬ ‫התנדבות קהילתית במועצה התורם לחברה כולה‬ ‫ההתנדבות‬ ‫‪140‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עידוד התנדבות‬ ‫עידוד יציאת‬ ‫סיום שעות‬ ‫איתור צרכים‬ ‫ותרומה לילדי החינוך‬ ‫הקצאת מלגות הניתנות‬ ‫מימון‬ ‫תושבים ללימודים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במסגרת החינוך ההתנדבות והקצאת‬ ‫משפחת פרידמן‬ ‫המיוחד באמצעות‬ ‫לאחר מימוש פעילות‬ ‫המשפחה‬ ‫גבוהים תוך חיזוק‬ ‫המלגה‬ ‫המיוחד‬ ‫התנדבות קהילתית במועצה הקרן לזכר מוקי פרידמן‬ ‫התרומה לקהילה‬ ‫ז "ל‬ ‫המשך הצטיידות לשעת‬ ‫מתוקצב‬ ‫היערכות בהתאם השלמת ההצטיידות‬ ‫מוכנות והיערכות‬ ‫חירום כולל היערכות‬ ‫באגף‬ ‫‪2,3‬‬ ‫רכש ואגף בטחון‬ ‫כנדרש‬ ‫למפרט הנדרש‬ ‫תקציבית כנדרש‬ ‫בהתאם להנחיות תרחיש‬ ‫בטחון‬ ‫עלטה בצפון‬ ‫מוכנות המועצה‬ ‫הדרכת היישובים ופיקוח על‬ ‫לשעת חירום‬ ‫מתוקצב‬ ‫העברת מפרט‬ ‫השלמת ההצטיידות‬ ‫אגף בטחון‪,‬‬ ‫מוכנות והיערכות‬ ‫היערכותם וההצטיידות‬ ‫באגף‬ ‫‪2,3‬‬ ‫והנחייה לתקציב‬ ‫כנדרש‬ ‫מחלקת ישובים‬ ‫תקציבית כנדרש‬ ‫הנדרשת בהתאם להנחיות‬ ‫בטחון‬ ‫יעודי ביישוב‬ ‫תרחיש עלטה בצפון‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫מתוקצב‬ ‫תרגום דו"ח‬ ‫שיקוף המלצות‬ ‫ומיקוד ההתנהלות‬ ‫בדיווחי‬ ‫הביקורת לסעיפים‬ ‫מבקרת פנים‪,‬‬ ‫קידום המלצות דו"ח‬ ‫קידום קיימות‬ ‫‪3,4‬‬ ‫הדו"ח בהתנהלות‬ ‫במועצה לטובת שמירה‬ ‫מבקרת‬ ‫היחידה הסביבתית לביצוע בתוכנית‬ ‫מבקרת המועצה‬ ‫ומיחזור‬ ‫המועצה השוטפת‬ ‫על ערכי הקיימות‬ ‫הפנים‬ ‫העבודה‬ ‫והגדלת המיחזור‬ ‫הגדלת המיחזור ועידוד‬ ‫קידום תוכנית אב לפסולת‬ ‫מתוקצב‬ ‫הפקת תוכנית אב השלמת תהליך מיפוי‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫קידום קיימות‬ ‫‪3,4‬‬ ‫התושבים לחסכון‬ ‫ביתית לצורך ייעול מערך‬ ‫בתברואה‬ ‫עם הנחיות ודגשים וסימון פחי האשפה‬ ‫אגף הכנסות‬ ‫ומיחזור‬ ‫באשפה ביתית‬ ‫הפינוי ועידוד מיחזור‬ ‫מתוקצב‬ ‫השלמת המלצות‬ ‫הפקת תוכנית‬ ‫תכנון ארוך טווח לבית‬ ‫השלמת תוכנית אב לפיתוח‬ ‫הסדרת בית‬ ‫‪4‬‬ ‫מחלקת תחזוקה‬ ‫בתחזוקה‬ ‫תוכנית האב‬ ‫מפורטת לביצוע‬ ‫העלמין‬ ‫העלמין המועצתי נוף ותשתיות בבית העלמין‬ ‫‪141‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫מזכירות‪-‬הוצאות‬ ‫‪1,100‬‬ ‫שכר ‪ -‬לשכת מנכ"ל ‪1613000110‬‬ ‫‪1,798‬‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הנהלה‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1613000970‬‬ ‫עודפות‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫הנהלה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1613000320‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611000470‬‬ ‫מזכירות‪-‬הסעת‬ ‫מחלה‬ ‫מתכלה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1613001710‬‬ ‫עובדים‬ ‫מזכירות ‪- -‬ציוד‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫הנהלה‪-‬אירוח וכיבוד‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫שכר‪ -‬מנכ"ל‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫מנכ"לית‪-‬תיקונים‬ ‫מזכירות ‪ -‬אירוח‬ ‫מתנות לארועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1613010532‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫ומנויים‬ ‫וכיבוד‬ ‫הנהלה‪-‬ספרות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1619000711‬‬ ‫בחירות ‪ -‬כיבוד‬ ‫מזכירות ‪-‬רכישת‬ ‫מקצועית ועיתון‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1613000514‬‬ ‫מתנות‬ ‫הנהלה‪-‬אגודים‬ ‫‪142‬‬ ‫בחירות ‪ -‬עב' קבלניות ‪1619000750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000523‬‬ ‫מזכירות‪-‬אגודים‬ ‫מקצועים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1613000523‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1729100932‬‬ ‫שעת חרום ‪ -‬ציוד‬ ‫מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1611000530‬‬ ‫ראשת מועצה‪-‬חניות‬ ‫תמיכות‪-‬עמותות‬ ‫מזכירות ‪ -‬מנוי‬ ‫ראשת מועצה‪-‬מנויים‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1613000532‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000535‬‬ ‫ספורט‬ ‫מנהלת לשכה‬ ‫‪65-732-802‬‬ ‫שכר ‪ -‬מ‪ .‬הרשות אב‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1613000541‬‬ ‫מזכירות ‪-‬דואר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000542‬‬ ‫הנהלה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1938000110‬‬ ‫בית‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫מזכירות‪-‬טלפון‬ ‫הנהלה‪-‬מחשוב‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1611000570‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪1938000431‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חשמל‬ ‫‪6‬‬ ‫מזכירות‪-‬משרדיות ‪1613000560‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1938000432‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬מים‬ ‫מזכירות‪-‬מחשוב‬ ‫הנהלה‪-‬הוצאות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611000580‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫ותוכנה‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1938000433‬‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪13‬‬ ‫מזכירות‪ -‬אירגוניות ‪1613000580‬‬ ‫הנהלה‪ -‬פרויקטים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1611000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1938000523‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ע‪.‬לקידום‬ ‫מזכירות‪-‬פרסומים‬ ‫ועבודות שונות‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1938000542‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬טלפון‬ ‫ופרויקטים‬ ‫הנהלה‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1611000930‬‬ ‫מ‪.‬הרשות ‪ -‬כלים‪,‬‬ ‫מזכירות‪-‬פליירים‬ ‫יסודי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1938000740‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1613000752‬‬ ‫מכשירים וציוד‬ ‫ועבודות דפוס‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1611020530‬‬ ‫סגן ‪ -‬חניות‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1938000930‬‬ ‫מ‪.‬הרשות‪-‬ציוד יסודי‬ ‫סגן ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪24‬‬ ‫מנכליה ‪ -‬יעוץ מקצועי ‪1613000753‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1611020535‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1938100410‬‬ ‫ארכיב‪-‬שכר דירה‬ ‫‪22664903‬‬ ‫ארכיב‪ -‬הפעלת‬ ‫מזכירות‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1611020536‬‬ ‫סגן ‪ -‬דלק ‪22664903‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1938100750‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫ארכיב‬ ‫יסודי‬ ‫סגן ‪-‬תיקונים ורישוי‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1611020537‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1129100290‬‬ ‫אגרת בתי משפט‬ ‫‪22664903‬‬ ‫‪142‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫השת' משרד הפנים ‪-‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1157000910‬‬ ‫בחירות‬ ‫שעת חרום ‪ -‬משרד‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1229100910‬‬ ‫הפנים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1269000640‬‬ ‫הכנסות משכירות‬ ‫השתתפות בפעילות‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1269100490‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫השתתפות במלגות‪-‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1269100491‬‬ ‫מ‪.‬הפייס‬ ‫השתתפות במלגות‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1269100740‬‬ ‫מ‪.‬הפייס‬ ‫‪0‬‬ ‫‪615‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪430‬‬ ‫‪5581‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪430‬‬ ‫‪6196‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪143‬‬ ‚Š‡‚•‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 145 ‚Š‡‚•‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ˜‡–ƒ„~‚‚‡‡–’‚˜Š‚ŽŒ:‡•ƒ~‡Œ‡Œ˜ƒ–˜˜•Š Œ ˜Š‚ŽŒ:Œ–‡†‚‡ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ‚Š‡‚•‘€~Š‚ŽŒ:‡ƒ•Š~‹˜ƒ–‹‡€ƒ ‚˜Š‚ŽŒ:‚—ŽŒ‚–‡—‚Š‡‚•‘€~˜–‡‰„Œ:‚‰Š†–ƒ~ “ƒ ‡ƒ–‡~˜„‰–:€‚Ž–ƒ~˜‡Ž–’:‚ƒ~––Œ˜˜‡Ž–’:‡ƒŠ‡Šƒ—˜‡Ž–’‡Œ—˜‡€  ˜‡ƒ‚‡˜ƒ–˜ƒ˜˜•Š ŒŠ‚ŽŒ:‚‰‚—Œ ‡–€Œ‚ƒ‡ƒƒ—‚‹ƒ‡•Š‚”ƒŒ‚˜—~–˜”ƒ‡ƒ†–ƒ’‚–ƒŒ˜Š‚ŽŒ‡–•‡ŽŠ–ƒ€ Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ‚•‡„ƒŒŠ–’‚˜‡˜Š‚ŽŒƒ‡•~–‡Œ‚Š‡‚•‘€~˜–‡‰„ŒƒŽ–• 146 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הפעלת מערך‬ ‫מיפוי תחנות וחלוקת‬ ‫תפעול שוטף של מערך היסעים‬ ‫הסעים מהיישובים‬ ‫קוים בהתאם לכמות‬ ‫הנגשת החוגים לכלל ילדי‬ ‫ותגבורו על פי הצורך תוך‬ ‫השונים לשלוחות‬ ‫‪2878‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תפוסה של ‪80%‬‬ ‫המשתתפים‬ ‫מחלקת התחבורה‬ ‫המועצה‬ ‫הסתכלות על צרכי ההיסעים‬ ‫החוגים לילדים‬ ‫הצפויה‪ .‬פרסום זמני‬ ‫במועצה‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫הסעות מהיישובים‪.‬‬ ‫מכיתה א'‪-‬יב'‬ ‫בחירת חוגים‬ ‫מתן מענה של‬ ‫רכזות השלוחות‪,‬‬ ‫מגוונים‪ ,‬גיוס‬ ‫השתתפות של כ‪300-‬‬ ‫תפעול שוטף של חוגים במגוון‬ ‫פעילויות העשרה‬ ‫מדריכי החוגים‪,‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מדריכים איכותיים‪ 90% ,‬השתתפות בחוגים‬ ‫משתתפים בחוגי העשרה‬ ‫תחומי העשרה ואומנות לילדים‪,‬‬ ‫ואומנות ערכיות‬ ‫אגף מדיה‪ ,‬מנהלי‬ ‫שיווק בבתי"ס‪,‬‬ ‫ואומנות‬ ‫נוער ומבוגרים‬ ‫וחווייתיות לתושבי‬ ‫בתי הספר‬ ‫פרסום במדיות‬ ‫המועצה‬ ‫בירור צרכים מול‬ ‫מתן פעילות ערכית‬ ‫הפעלת חוגים‬ ‫ביישובים לגיל הרך‪ ,‬ילדים וועדי יישובים‪ ,‬רכזי הקהילה ושת"פ עם הפעלת לפחות ‪ 5‬חוגים‬ ‫פתיחת מגוון חוגים בהתאם‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ייעודיים ביישובים‬ ‫ביישובים‬ ‫היישובים לאורך כל‬ ‫תרבות‬ ‫ומבוגרים וקשר עם‬ ‫לביקוש וצורך ביישובים‬ ‫)לא בשלוחות(‬ ‫השנה‬ ‫התושבים‬ ‫הגעה של כ‪100-‬‬ ‫הכנת עבודות על ידי‬ ‫המשתתפים במהלך תושבים לאירוע פתיחת‬ ‫"במה" למשתתפי‬ ‫התערוכה‪ ,‬התעניינות‬ ‫השנה‪ ,‬איסוף‬ ‫מפעילי החוגים‬ ‫הקמת תערוכה באשכול הפיס‬ ‫החוגים‪ .‬היכרות וחשיפת‬ ‫תערוכת ציור‬ ‫‪2‬‬ ‫משתתפים‬ ‫העבודות‬ ‫הרלוונטיים‪ ,‬אשכול‬ ‫שתציג את עבודות המשתתפים‬ ‫החוגים למשתתפים‬ ‫קומיקס ואומנות‬ ‫פוטנציאליים בחוגים‬ ‫המתאימות והכנת‬ ‫הפיס‬ ‫בחוגים הנ"ל‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫ועליה במספר‬ ‫תערוכה‪ ,‬כולל אירוע‬ ‫הרשומים לאותם חוגים‬ ‫פתיחה‬ ‫‪147‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בדיקת מסלול הטיול‬ ‫בהתאם למסלול‬ ‫הנגשת פעילות חווייתית‬ ‫בחוברת שביל גזר‪,‬‬ ‫משפחתית לתושבים‪,‬‬ ‫טיול שישי אומנותי‬ ‫הגעה של כ‪200-‬‬ ‫הכנת סדנאות‬ ‫מפעילי חוג סיירות‪,‬‬ ‫הכנת טיול למשפחות המועצה‬ ‫הכרת שבילי ומסלולי‬ ‫בטבע בסימן ‪75‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫תושבים לטיול‬ ‫אומנות ויצירה‬ ‫אומנות‪ ,‬ציור‪,‬‬ ‫במסלול מוגדר במועצה‪ ,‬עם‬ ‫הטבע במועצה‪ ,‬חשיפה‬ ‫שנה למועצה‬ ‫והשתתפות בתחנות‬ ‫ותחנות מידע‬ ‫קומיקס‬ ‫תחנות מידע‪ ,‬פעילויות וסדנאות‬ ‫לחוגים המשתתפים‬ ‫אזורית גזר‬ ‫רלוונטיים בהלימה‬ ‫בפעילויות הטיול בתחנות‬ ‫לנושא‪ 75 -‬שנה‬ ‫למועצה אזורית גזר‬ ‫הכנת תפאורה‪,‬‬ ‫הזמנת חברת‬ ‫מתן ביטוי‪ ,‬יישום ובמה‬ ‫העלאת מופע אחד‬ ‫הגברה‪ ,‬פרסום‬ ‫לנלמד במהלך השנה‬ ‫העלאת מופע סוף שנה לילדים‬ ‫מופע סוף שנה חוג‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫איכותי והגעה של קהל‬ ‫מפעילת חוג דרמה‬ ‫למשפחות‬ ‫בחוג‪ ,‬הזדמנות למשחק‬ ‫המשתתפים בחוג דרמה‬ ‫דרמה‬ ‫הוריי המשתתפים‬ ‫המשתתפים‪ ,‬חזרות‬ ‫על במה‪ .‬חשיפה להורים‪.‬‬ ‫למופע‬ ‫‪148‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הופעת הלהקה במשמר‬ ‫העמק בפני משפחות‬ ‫מנהלות הלהקה‪,‬‬ ‫מפונים‪ ,‬השתתפות‬ ‫פרסום‪ ,‬תפירת‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫מופעי ריקוד‬ ‫שילוב להקת המחול הבוגרת‬ ‫בתחרות אשדודאנס‪,‬‬ ‫תלבושות‪ ,‬הזמנת‬ ‫התרבות‪ ,‬מנהלת‬ ‫להקת "הורה גזר"‪,‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828300710‬‬ ‫הייצוגית של המועצה "הורה גזר"‪ ,‬חיבור בין הלהקה למפיקי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הופעה בצעדת הרצל‪,‬‬ ‫הסעות‪ ,‬רישום‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫חשיפתם בפני‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫האירועים והתחרויות‬ ‫במופעי ואירועי המועצה ומחוצה‬ ‫הופעות במרכזי דיור‬ ‫לתחרויות‪ ,‬חזרות‬ ‫מפיקי האירועים‪,‬‬ ‫קהל‪ ,‬גיוס רקדנים‬ ‫לה ובתחרויות ארציות‬ ‫מוגן שונים‪ ,‬פסטיבל‬ ‫למופעים‬ ‫מחלקת תחבורה‪,‬‬ ‫נוספים‬ ‫כרמיאל‪ ,‬פסטיבל נהלל‬ ‫כוריאוגרף הלהקה‬ ‫ועוד‬ ‫קיום שיעורי מוסיקה‬ ‫שמירה על רצף למידה‬ ‫פרטניים בכלים שונים‬ ‫של אותה כמות‬ ‫גיוס מורים איכותיים‪,‬‬ ‫הפעלת חוגים במגוון רחב של כלי‬ ‫ופיתוח קול וקיום הרכבים מנהלת "מוסיקלי"‬ ‫‪640‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪1828301750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פרסום‪ ,‬רכישת כלי התלמידים ביחס לשנה‬ ‫מוסיקה‪ ,‬פיתוח קול והרכבים‬ ‫מוסיקליים‪ .‬השאלת כלי בית הספר למוסיקה‬ ‫נגינה ותחזוקתם קודמת ושאיפה לעליה‬ ‫לילדים נוער ומבוגרים‪.‬‬ ‫נגינה לתלמידים‪ .‬כ‪200-‬‬ ‫של ‪ 5%‬מ‪200-‬‬ ‫מתן מענה‬ ‫משתתפים‬ ‫מקצועי‪ ,‬חווייתי‬ ‫ומעשיר בתחום‬ ‫הזמנת ההרכבים‬ ‫מנהלת "מוסיקלי"‬ ‫הבאת הלמידה של תלמידי‬ ‫המוסיקה לתושבי‬ ‫הופעה בצעדת הרצל‪,‬‬ ‫לאירועים שונים‬ ‫בית הספר‬ ‫"מוסיקלי" לידי ביטוי בהופעות כ‪ 2-‬קונצרטים וכ‪ 5-‬מופעי‬ ‫המועצה‬ ‫תערוכות ייעודיות‪,‬‬ ‫ושילובם‪ ,‬פרסום‪,‬‬ ‫למוסיקה‪ ,‬מנהלת‬ ‫הרכבים מוסיקליים‬ ‫ואירועים על ידי שילובם באירועי‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫קונצרטי אמצע וסוף‬ ‫הזמנת חברת‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫בטקסים ואירועים שונים‬ ‫ומופעי המועצה‪ ,‬הפקת ערבי‬ ‫שנה וערבי הרכבים‬ ‫הגברה‪ ,‬חזרות‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫במועצה‬ ‫הרכבים ומופעי תלמידים באמצע‬ ‫למופעים‬ ‫הספורט‬ ‫ובסוף שנה‬ ‫‪149‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מנהלת "מוסיקלי"‪,‬‬ ‫מנהל אולפן‬ ‫יצירת מופע משותף‪,‬‬ ‫מופע משותף אחד‬ ‫המוסיקה נען‪,‬‬ ‫שת"פ עם הרכבים‬ ‫הזמנת הגברה‪,‬‬ ‫יצירת מופעים משותפים עם‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪4‬‬ ‫בשנה עם הרכבים‬ ‫מנהל מרכז‬ ‫פרטיים של יישובים‬ ‫פרסום‪ ,‬חזרות‬ ‫הרכבים מחוץ למוסיקלי‬ ‫מחוץ למוסיקלי‬ ‫המוסיקה משמר‬ ‫במועצה ומחוצה לה‬ ‫למופעים‬ ‫דוד‪ ,‬גבעת ברנר‬ ‫ועוד‬ ‫הזמנת נגני‬ ‫הקונצרט‪ ,‬הזמנת‬ ‫הכרת משפחת כלי‬ ‫מתן מענה‬ ‫מתנה למשפחות‬ ‫הנשיפה‪ ,‬חשיפה לקונצרט‬ ‫מקצועי‪ ,‬חווייתי‬ ‫הרשמה של לפחות ‪100‬‬ ‫מנהלת "מוסיקלי"‪,‬‬ ‫הפקת קונצרט ליום המשפחה‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫המשתתפות‪,‬‬ ‫על ידי נגנים מקצועיים‬ ‫ומעשיר בתחום‬ ‫משתתפים‬ ‫אב הבית באשכולית‬ ‫תזמורת "חמישיית קפריזה"‬ ‫פרסום‪ ,‬שיריון‬ ‫וחשיפת הקהל‬ ‫המוסיקה לתושבי‬ ‫האשכולית‪ ,‬מכירת‬ ‫ל"מוסיקלי"‬ ‫המועצה‬ ‫כרטיסים‬ ‫הזמנת מפעיל‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫להקרנת הסרט‪,‬‬ ‫מוסיקלית‪ ,‬חשיפת ילדי‬ ‫הזמנת עמדת צילום‬ ‫הקרנת סרט דיסני מוסיקלי "מלך‬ ‫הרשמה של לפחות‬ ‫מנהלת "מוסיקלי"‪,‬‬ ‫המועצה לשירי סרטי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לילדים‪ ,‬שיריון‬ ‫האריות" בשיטת ‪sing along‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫דיסני‪ ,‬תוך השתתפות‬ ‫אשכול הפיס‪,‬‬ ‫בפורים‬ ‫הקהל בשירים עם‬ ‫פרסום‪ ,‬מכירת‬ ‫כתוביות קריוקי‬ ‫כרטיסים‬ ‫‪150‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בניית מערכת‬ ‫בית ספר למחול‪-‬חשיפה‬ ‫שיעורי מחול‬ ‫להתמקצעות ואיכותיות‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫אפשרות לבחירה מתוך מגוון‬ ‫עליה של לפחות ‪10%‬‬ ‫בתחומים שונים‬ ‫במטרה להגדיל בכ‪10%-‬‬ ‫למחול‪ ,‬נותני‬ ‫מסלולי מחול שונים בכל אחת‬ ‫‪745‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בשלוחות השונות‪ ,‬משתתפים ביחס לשנה‬ ‫את מספר המשתתפים‬ ‫שירות בתחום‬ ‫מהשלוחות‪ ,‬הוספת מורים‬ ‫קודמת‬ ‫פרסום במדיות‬ ‫בשלוחות השונות ביחס‬ ‫המחול‬ ‫מקצועיים בתחומים שונים‬ ‫השונות‪ ,‬שיווק בבתי‬ ‫לשנה הקודמת )‪280‬‬ ‫ספר וביישובים‬ ‫ילדים וילדות(‬ ‫מענה לתושבי‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫קיום כנס מחול לילדים‬ ‫פרסום במדיות‬ ‫על מקצועיות‬ ‫הרשמה של לפחות ‪60‬‬ ‫ונוער בחופשות חנוכה‬ ‫השונות‪ ,‬שיווק בבתי‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫משתתפים מכלל‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫ופסח‪ .‬חשיפה לסגנונות‬ ‫קיום כנסי מחול מקצועיים‬ ‫‪88‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪1,4‬‬ ‫ספר וביישובים‪,‬‬ ‫השונים בתחום‬ ‫המועצה בכנס חנוכה‪/‬‬ ‫למחול‬ ‫מחול מגוונים‪ .‬כ‪100-‬‬ ‫הפתוחים לכלל תושבי המועצה‬ ‫רישום משתתפים‪,‬‬ ‫המחול במועצה‬ ‫פסח‬ ‫משתתפים בכל אחד‬ ‫הזמנת הסעות‬ ‫מהכנסים‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫חזרות מופעים‪,‬‬ ‫למחול‪ ,‬מנהלת‬ ‫מופעי מחול בפסטיבל‬ ‫מופעי להקות מחול ייצוגיות‬ ‫השתתפות בלפחות שני‬ ‫היערכות מול מנהלי‬ ‫חוויה בכרם‪ ,‬צעדת הרצל‪ ,‬מחלקת התרבות‪,‬‬ ‫וקבוצות‪ ,‬ילדים ונוער באירועי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מופעים ותחרות אחת‬ ‫האירועים‪ ,‬רישום‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫יום העצמאות‪ ,‬תחרויות‬ ‫מועצה‪ ,‬פסטיבלים מקומיים‬ ‫במהלך השנה‬ ‫ותשלום לתחרויות‬ ‫הספורט‪ ,‬מפיקי‬ ‫ארציות ועוד‬ ‫וארציים ובתחרויות‬ ‫האירועים‬ ‫‪151‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הזמנת חברת‬ ‫מתן במה ברמה מקצועית‬ ‫מענה לתושבי‬ ‫הגברה ותאורה‪,‬‬ ‫גבוהה לתלמידי המחול‪,‬‬ ‫‪ 3‬מופעי מחול של בי"ס‬ ‫המועצה תוך דגש‬ ‫צלם‪ ,‬אולם ואנשי‬ ‫מנהלת המרכז‬ ‫יישום והצגת תוצרי‬ ‫מופעי סיום חוגי מחול מושקעים‬ ‫למחול )כולל מופע‬ ‫על מקצועיות‬ ‫‪32‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מקצוע נוספים‪,‬‬ ‫למחול‪ ,‬מחלקת‬ ‫השיעורים שנערכו לאורך‬ ‫לכל אחת משלוחות החוגים‬ ‫מותאם לאוכלוסיה‬ ‫למגוון הגילאים‬ ‫פרסום‪ ,‬מכירת‬ ‫התחבורה‬ ‫במסגרת בי"ס למחול של המועצה השנה‪ ,‬כ‪ 1000-‬הורים ובני‬ ‫הדתית(‬ ‫השונים בתחום‬ ‫כרטיסים‪ ,‬חזרות‬ ‫משפחה במופעי מחול‬ ‫המחול במועצה‬ ‫למופעים‪ ,‬הסעות‬ ‫מרכזיים‬ ‫בניית תוכנית פעילות‬ ‫קתדרה מגוונות הכוללת‬ ‫הרצאות וסיורים מודרכים‬ ‫פרסום ורישום‬ ‫עלייה של כ‪5%-‬‬ ‫לבני הגיל השלישי‬ ‫קתדרה ‪ -‬הרצאות פרונטליות‬ ‫המשתתפים‪,‬‬ ‫במשתתפים ביחס‬ ‫בתחומי עניין מגוונים‪,‬‬ ‫אחת לשבוע במגוון נושאים‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫‪125‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪1826400750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תשלום למרצים‪,‬‬ ‫מנהל הקתדרה‬ ‫לשנה קודמת )כ‪100-‬‬ ‫שמטרתה הרחבת הידע‬ ‫וסיורים מודרכים ע"פ תוכנית‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫הזמנת הסעות‬ ‫משתתפים(‬ ‫של המשתתפים‪ ,‬יצירת‬ ‫שנתית‬ ‫לסיורים‬ ‫מקום מפגש חברתי‬ ‫ופעילות קוגניטיבית‬ ‫ופיסית‬ ‫גיוס נותני שירות‬ ‫קיום לפחות סדנא אחת‬ ‫בהתאם לסדנא‬ ‫קיום ‪ 2‬סדנאות מתחלפות‬ ‫נותני שרות‬ ‫הרחבת פעילות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1828300750‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫ורישום של לפחות ‪10‬‬ ‫הרלוונטית‪ ,‬שיריון‬ ‫סדנאות בוקר לאוכלוסיה הבוגרת במגוון תחומים בשעות‬ ‫רלוונטים‬ ‫לגיל השלישי‬ ‫תושבים בסדנא‬ ‫מקום לסדנאות‬ ‫הבוקר‬ ‫ביישובים‬ ‫‪152‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫העברת חיובי חוגים‬ ‫הסדרי תשלום‪ ,‬חיובים‬ ‫אחת לחודש‬ ‫שוטפים ואכיפה של כלל‬ ‫למחלקת גביה‪,‬‬ ‫טיפוח חיזוק‬ ‫תשלומי חוגים ללא‬ ‫מנהלת מחלקת‬ ‫המשלמים והחייבים‬ ‫עבודה שוטפת של‬ ‫והעצמת שיתופי טיפוח‪ ,‬חיזוק והעצמת שת"פ עם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עיכובים‪ .‬אכיפה של כ‪-‬‬ ‫גביה‪ ,‬מנהל אגף‬ ‫בחוגים ע"י מחלקת גבייה‬ ‫זיכויי וחיובי תושבים‪,‬‬ ‫מחלקת הגבייה‬ ‫פעולה עם אגפי‬ ‫‪ 90%‬מהחייבים בחוגים‬ ‫הכנסות‬ ‫ואגף הכנסות ובקרה‬ ‫טיפול בחובות ישנים‬ ‫ומחלקות המועצה‬ ‫שוטפת של מנהלת‬ ‫על ידי מחלקת‬ ‫מחלקת החוגים‬ ‫הגביה‬ ‫הזמנת מפעילים‬ ‫בניית תוכנית פעילויות‬ ‫מתן מענה של‬ ‫הפעלת קייטנה חווייתית לילדי‬ ‫רישום של כ‪200 -‬‬ ‫ופעילויות‪ ,‬הזמנת‬ ‫מנהל הקייטנה‬ ‫בתחומים מגוונים ‪,‬‬ ‫מסגר קייטנה‬ ‫‪400‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪1828400750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המועצה בכיתות א'‪-‬ו' במגוון‬ ‫משתתפים‬ ‫הסעות‪ ,‬פרסום‬ ‫ומחלקת תחבורה‬ ‫סדנאות‪ ,‬אטרקציות חוץ‬ ‫בחופשת הקייץ‬ ‫פעילויות במועצה ומחוצה לה‬ ‫ורישום‬ ‫ובריכה‬ ‫לילדי המועצה‬ ‫‪153‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜ ƒ€‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬איגודים‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1825100870‬‬ ‫תרבות‪ -‬אחזקת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301523‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1825400750‬‬ ‫חבורת זמר‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬קבלניות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1826400710‬‬ ‫קתדרה‪-‬הסעות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828301751‬‬ ‫אחרות‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1828300110‬‬ ‫חוגים‪-‬שכר‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬ציוד‬ ‫‪1‬‬ ‫חוגים‪-‬אחזקת מבנים ‪1828300420‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1828301930‬‬ ‫יסודי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1828300431‬‬ ‫חוגים‪-‬חשמל‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300432‬‬ ‫חוגים‪-‬מים‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1828400397‬‬ ‫תחבורה‪ -‬קייטנות‬ ‫חוגים‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828300433‬‬ ‫קיטנות‪ -‬הסעות‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪254‬‬ ‫‪1828400710‬‬ ‫קבלניות‬ ‫חוגים‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300470‬‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫מתכלה‬ ‫‪84‬‬ ‫‪1828400797‬‬ ‫תחבורה ‪ -‬קייטנות‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1828300511‬‬ ‫חוגים‪-‬כבודים‬ ‫מקהלה‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1325400420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪12‬‬ ‫חוגים‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1828300570‬‬ ‫קתדרה למבוגרים ‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828300580‬‬ ‫חוגים‪-‬אירגוניות‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1326400740‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1828300720‬‬ ‫חוגים‪-‬חומרים‬ ‫חוגים‪ -‬השתתפות‬ ‫חוגים‪-‬עבודות‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1328300420‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1828300751‬‬ ‫תושבים‬ ‫קבלניות ושונות‬ ‫חוגים‪-‬השתת'‬ ‫‪365‬‬ ‫‪1828300870‬‬ ‫באחזקת שלוחת‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1828300930‬‬ ‫חוגים‪-‬ציוד יסודי‬ ‫חוגים‪-‬בגוד ללהקות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1828300931‬‬ ‫‪2758‬‬ ‫‪5531‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫מחול‬ ‫‪192‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪141‬‬ ‫חוגי מוסיקה ‪ -‬נוער ‪1828301110‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪7547‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬אחזקת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1828301420‬‬ ‫מבנים‬ ‫חוגי מוסיקה‪-‬חומרי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1828301433‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪154‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫ממוקדים‬ ‫סדרה של אירועי תרבות‬ ‫חיזוק ותמיכה‬ ‫למשפחות‬ ‫קיום ‪ 10‬אירועים למגוון אגף רווחה והשירות‬ ‫הפוגה והטבות לבני‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫למשפחות‬ ‫משרתות‪ ,‬תיאום‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫גילאים בישובי המועצה‬ ‫משפחות משרתות במחיר‬ ‫משרתות במועצה‬ ‫ורכישה של שי‬ ‫מיוחד‪ ,‬או ללא עלות‬ ‫מותאם לכל פעילות‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫קיום ‪ 10‬מופעים ברחבי‬ ‫הופעות מוסיקליות ומופעי‬ ‫‪110‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫‪ 75‬שנות תרבות‬ ‫בישובים‬ ‫המועצה‬ ‫סטנדאפ‬ ‫בגזר ‪ -‬הנגשת‬ ‫מופעי תרבות‬ ‫איכותיים למגוון‬ ‫הגילאים בישובי‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫קיום ‪ 15‬הצגות ילדים‬ ‫המועצה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫קיום הצגות איכותיות לילדים‬ ‫בישובים‬ ‫בשנה בישובי המועצה‬ ‫‪155‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיום ‪ 4‬הצגות גדולות‬ ‫אשכול הפיס‪,‬‬ ‫לילדים‪ ,‬מתוכן הצגה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫מנהלת חינוך‬ ‫קיום הצגות איכותיות לילדים‬ ‫אחת בהפקת בני נוער‬ ‫חברתי קהילתי‬ ‫מהמועצה‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫קיום ‪ 15‬סדנאות‬ ‫קיום סדנאות איכותיות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫‪ 75‬שנות תרבות‬ ‫בישובים‬ ‫בישובים‬ ‫לילדים ולמבוגרים בישובים‬ ‫בגזר ‪ -‬הנגשת‬ ‫מופעי תרבות‬ ‫איכותיים למגוון‬ ‫קיום ‪ 6‬מופעי קונצרט‬ ‫הגילאים בישובי‬ ‫אשכול הפיס‪ ,‬בית‬ ‫המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫)קלאסי‪ ,‬ג'אז וסגנונות‬ ‫קיום קונצרטים מוסיקליים‬ ‫ניגונים לדוד זהבי‬ ‫נוספים(‬ ‫הצגות למבוגרים ולגיל‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫קיום ‪ 2‬הצגות בשנה‬ ‫השלישי‬ ‫‪156‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫יציאה ל‪ 4-‬הצגות‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫הצגות למבוגרים ולגיל‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫בתיאטראות במהלך‬ ‫)אוטובוס מלא(‬ ‫השלישי‬ ‫השנה‬ ‫מאות ואלפי‬ ‫מנצח ומנהלת‬ ‫לפחות ‪ 3‬הופעות‬ ‫פעילות חבורת הזמר וקיום‬ ‫‪8‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫‪ 75‬שנות תרבות‬ ‫משתתפים‬ ‫חבורת הזמר‬ ‫במהלך השנה‬ ‫הופעות‬ ‫בגזר ‪ -‬הנגשת‬ ‫מופעי תרבות‬ ‫איכותיים למגוון‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫‪ 6‬סרטים להקרנה‬ ‫הגילאים בישובי‬ ‫הקרנות סרטים איכותיים‬ ‫המועצה‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 80‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫בשנה ‪ +‬מפגשים עם‬ ‫בשילוב שיח עם היוצרים‬ ‫בישובים‬ ‫יוצרי הסרטים‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫קיום ‪ 6‬הרצאות בישובי‬ ‫הרצאות העשרה‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 150‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫בישובים‬ ‫המועצה‬ ‫אקטואליה‪ ,‬תרבות ואמנות‬ ‫‪157‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫קיום אירוע רב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫וועדות התרבות‬ ‫משתתפים לתושבי‬ ‫הופעה במסגרת בימות פיס‬ ‫‪ 75‬שנות תרבות‬ ‫בישובים‬ ‫המועצה‬ ‫בגזר ‪ -‬הנגשת‬ ‫מופעי תרבות‬ ‫איכותיים למגוון‬ ‫עסקים ויקבים‬ ‫הגילאים בישובי‬ ‫פסטיבל חוויה בכרם בסימן קיום סדרת אירועים רבי‬ ‫המועצה‬ ‫‪110‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1822000752‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2000‬משתתפים‬ ‫במועצה‪ ,‬חקלאים‪ ,‬תיאומים ופרסומים‬ ‫משתתפים אזורי וארצי‬ ‫‪ 75‬למועצה‬ ‫תוצרת מקומית‬ ‫‪ 75‬שנה לגזר ‪-‬‬ ‫קיום ‪ 10‬טיולים‪/‬סיורים‬ ‫טיולים וסיורי צילום ברחבי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 50‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫חיזוק השייכות‬ ‫בשנה‬ ‫המועצה וברחבי הארץ‬ ‫והכרת הארץ‬ ‫קיום ‪ 2‬מופעי מחול‬ ‫‪15‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫אשכול הפיס‬ ‫מופעי מחול‬ ‫גדולים‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫מפעל הפיס‪,‬‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשים של‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 35‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫סדנאות מחול‬ ‫מועדון וותיקים‬ ‫סדנאות מחול לוותיקים‬ ‫קיום ‪ 10‬מפגשים של‬ ‫הרחבת מנעד‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 15‬משתתפים‬ ‫מפעל הפיס‪ ,‬ספריה תיאומים ופרסומים‬ ‫סדנאות כתיבה‬ ‫סדנת כתיבה‬ ‫אירועי התרבות‬ ‫למבוגרים‬ ‫‪158‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מתוקצב‬ ‫רכז קהילת להט"ב‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ארוע לקידום קהילת‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫ברווחה‬ ‫אגף רווחה‬ ‫בחודש הגאווה‬ ‫הלהט"ב‬ ‫הגברת המודעות‬ ‫להכלת המגוון‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫בקהילה‬ ‫רכזת צמי"ד אגף‬ ‫להעלאת מודעות‬ ‫ארוע לציון חודש פברואר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫רווחה‬ ‫ותמיכה באנשים עם‬ ‫יוצא מן הכלל‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫המועצה לשיוויון‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ציון חודש המאבק באלימות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫מגדרי ומנהלת‬ ‫בחודש נובמבר‬ ‫כלפי נשים‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫קידום מעמד‬ ‫קהילתי‬ ‫האישה והשוויון‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫המגדרי‬ ‫המועצה לשיוויון‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫מגדרי ומנהלת‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫בחודש מרץ‬ ‫חינוך חברתי‬ ‫קהילתי‬ ‫קיום הרצאה או מופע‬ ‫ציון חודש האזרח‬ ‫רכזת אזרחים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 200‬משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫לוותיקי המועצה בחודש‬ ‫ציון חודש האזרח הוותיק‬ ‫הוותיק בסימן ‪75‬‬ ‫וותיקים אגף רווחה‬ ‫נובמבר‬ ‫שנה למועצה‬ ‫‪159‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיום לפחות שתי‬ ‫תערוכות בהשתתפות‬ ‫קולות קוראים‬ ‫אמנים תושבי המועצה‪,‬‬ ‫קידום תחום‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫לאמנים‪ ,‬הפקת‬ ‫חוות הרצל‬ ‫ליום העצמאות ‪-‬‬ ‫תערוכות אמנות‬ ‫האמנות וקהילת‬ ‫תערוכה ופרסומים‬ ‫תערוכת כרזות של‬ ‫האמנים‬ ‫אמני המועצה בסימן‬ ‫‪ 75‬שנה לגזר‬ ‫מנהלת קיימות‬ ‫קיום סדנאות‪ ,‬הצגות‪,‬‬ ‫וחינוך סביבתי ‪-‬‬ ‫סיורים והרצאות‬ ‫חיזוק החיבור‬ ‫היחידה הסביבתית‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מאות משתתפים‬ ‫תיאומים ופרסומים‬ ‫בהקשר של משפחה‬ ‫"משפחה חוקרת טבע"‬ ‫לסביבה‪ ,‬לטבע‬ ‫גינות קהילתיות‬ ‫חוקרת טבע לאורך‬ ‫ולקהילה‬ ‫בישובים‪ ,‬ועדות‬ ‫השנה‬ ‫תרבות בישובים‬ ‫‪160‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי‬ ‫‪975‬‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬תנ"ס‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1822010750‬‬ ‫תרבות מבחן סל"ע‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪2‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1821000433‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1321000990‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫הכנסות משרותים‬ ‫‪8‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1821000470‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1322000490‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪3‬‬ ‫איגודים מקצועים ‪1821000523‬‬ ‫מפעל הפיס ‪ -‬פעולות‬ ‫‪24‬‬ ‫דלק ‪1821000531 301-79-702‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪1322000740‬‬ ‫קהילתיות‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-301‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1821000532‬‬ ‫תרבות ‪ -‬תקבולים‬ ‫‪79-702‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1322000990‬‬ ‫מקולות קוראים‬ ‫‪64‬‬ ‫ליסינג ‪1821000535 301-79-702‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1821000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1821000560‬‬ ‫משרדיות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1821000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1821000580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪538‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪94‬‬ ‫קולות קוראים מותנה ‪1821000757‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪2425‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪4158‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1821000930‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫תרבות ‪ -‬שכר‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1822000431‬‬ ‫תרבות‪-‬חשמל‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1822000511‬‬ ‫תרבות‪-‬ארוח וכיבוד‬ ‫תרבות‪-‬דמי חבר‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1822000523‬‬ ‫פדרציה ואקו"ם‬ ‫תרבות‪-‬הסעות‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1822000710‬‬ ‫קבלניות‬ ‫הצגות‪ ,‬הרצאות‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1822000750‬‬ ‫והוצאות שונות‬ ‫תרבות ‪ -‬אירועי יום‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1822000753‬‬ ‫העצמאות‬ ‫‪161‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‡‚ƒ‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות של‬ ‫קיום ‪ 3‬פעילויות הופעות‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪-‬‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫סטודנטים צעירים‬ ‫מענה לסטודנטים והרצאות בתחום המשפחה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪1,3,4‬‬ ‫גבאים ומחלקת‬ ‫קול קורא‬ ‫‪ 500‬סטודנטים‬ ‫חוזה‬ ‫ממספר יישובים‬ ‫צעירים במועצה ופעילות מתאימה בעל תוכן‬ ‫חינוך‬ ‫במועצה‬ ‫ערכי יהודי‬ ‫קיום ‪ 7‬פעיליות הופעות‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪-‬‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫השתתפות בני משפחה רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫חגים ומועדים לפי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הרצאות‪ ,‬טיולים וסדנאות‬ ‫קול קורא‬ ‫‪ 2000‬בני משפחה‬ ‫חוזה‬ ‫מכל תושבי המועצה גבאים ומחלקת דת‬ ‫לוח השנה העיברי‬ ‫יצירה‬ ‫השתתפות של אזרחים‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪-‬‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫קיום טיולים‪ ,‬הרצאות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותיקים חדשים‬ ‫מענה לאזרח ותיק‬ ‫קול קורא‬ ‫‪ 300‬אזרחים ותיקים‬ ‫חוזה‬ ‫גבאים ואגף הרווחה‬ ‫וסדנאות‬ ‫בפעילויות‬ ‫‪ 4‬פעילויות ‪ :‬קיום שבת‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫השתתפות ילדים ובני רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‬ ‫חשיפה למוזיקה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חזנות ‪ ,‬ערב שירה ‪ ,‬פיוטים‬ ‫קול קורא‬ ‫‪ 2000‬משתתפים‬ ‫חוזה‬ ‫וגבאים‬ ‫נוער יחד עם המבוגרים‬ ‫יהודית מסורתית‬ ‫וחוג פיוטים‬ ‫הקמת קבוצה חדשה‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫מותנה‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫ללימוד פרשת שבוע ותנ"ך פתיחת קבוצה לציבור ‪/‬‬ ‫הכרת התנ"ך לפי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 60‬משתתפים‬ ‫גבאים ומחלקת‬ ‫קול קורא‬ ‫חוזה‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫לציבור ולותיקים ברחבי‬ ‫פרשיות השבוע‬ ‫תרבות‬ ‫המועצה‬ ‫רכזי נוער‪,‬‬ ‫של‬ ‫לכבודה‬ ‫פעילות שיא‬ ‫חיזוק תנועות‬ ‫הוספת מתנדבים‬ ‫מותנה‬ ‫השתתפות של כ‪-‬‬ ‫פירסום‪ ,‬סגירת‬ ‫קומונרים‪ ,‬רכזי‬ ‫ירושלים בהשתתפות‬ ‫הנוער הדתיות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪182700750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לפעילות בקהילה ‪,‬בני‬ ‫קול קורא‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫חוזה‬ ‫קהילה‪ ,‬וועדים‪,‬‬ ‫תנועות הנוער הוקרה‬ ‫וההתנדבות‬ ‫נוער מובילים ‪.‬‬ ‫מנהלת רכזי נוער‬ ‫למתנדבים בהקהילה‪.‬‬ ‫בקהילה‬ ‫‪162‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜˜–ƒ˜‡‚ƒ‡˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫ת‪.‬תורנית‪-‬שכר‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1827000542‬‬ ‫פלאפון‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1827000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1327000420‬‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1327000990‬‬ ‫קוראים‪-‬ת‪.‬תורנית‬ ‫‪29‬‬ ‫‪210‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪250‬‬ ‫‪130‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪279‬‬ ‫‪340‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪163‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מפיק האירוע‪,‬‬ ‫ביצוע פגישות‬ ‫מחלקת התרבות‪,‬‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫הערכות לאירוע עם‬ ‫אגף המרחב‬ ‫‪35‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2,000‬משתתפים‬ ‫צעדת הרצל ‪2024‬‬ ‫מקסימלית‬ ‫כל הרלוונטיים‬ ‫הכפרי‪ ,‬הפועל‪,‬‬ ‫וקיום האירוע‬ ‫איגוד הספורט‬ ‫העממי‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫השתתפות של ‪10‬‬ ‫הערכות מול‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫תושבים מתנדבים‬ ‫קיום טורניר כדורגל‬ ‫טורניר כדורגל לגילאי ‪+16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫התושבים בפגישות קבוצות מ‪ 10-‬ישובים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫בארגון האירוע‬ ‫אחד לפחות בשנה‬ ‫בין ישובי המועצה‬ ‫שונים‬ ‫ותכנון משותף‬ ‫תוך הגברת‬ ‫המודעות לתרבות‬ ‫קיום אירועי שיא לחוגי‬ ‫גופנית‬ ‫המועצה ‪ -‬חנוקפוארה‪,‬‬ ‫ביצוע לפחות אירוע‬ ‫השתתפות של לפחות‬ ‫הופעות אקרובטיקה‬ ‫השתתפות כמות‬ ‫שיא אחד בכל ענף‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪2,4‬‬ ‫והתעמלות אומנותית‪ ,‬טקס ‪ 150‬ספורטאים והוריהם ספקי חוגי הספורט‬ ‫מקסימלית‬ ‫בתיאום מפעילי‬ ‫בכל אירוע‬ ‫חגורות ג'ודו‪ ,‬אירועי סוף‬ ‫החוגים‬ ‫שנה חוגים‪ ,‬טורנירים בין‬ ‫הקבוצות והשלוחות‬ ‫‪164‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות של ‪1,000‬‬ ‫ילדים וילדות בכלל‬ ‫קיום קייטנות בשני‬ ‫הקייטנות ובכל‬ ‫מחזורים בקיץ במגוון‬ ‫ביצוע שני מחזורים‬ ‫הוצאות‬ ‫המחזורים‬ ‫ענפי ספורט וביצוע ספקי חוגי הספורט‪,‬‬ ‫של קייטנת‬ ‫קיום קייטנות ספורט לכלל‬ ‫נוספות‬ ‫‪109‬‬ ‫והשתתפות במחנות‬ ‫אגודת הכדורסל‬ ‫מחנות מקצועיים‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫הספורט כולל ענף‬ ‫ילדי המועצה ומחנות‬ ‫מתקציב‬ ‫‪774‬‬ ‫‪462‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫המקצועיים של‬ ‫בסוכות‪ ,‬חנוכה‪ ,‬פסח "הפועל גזר"‪ ,‬ספק‬ ‫‪1828401750‬‬ ‫מחול‪ ,‬קייטנת‬ ‫מקצועיים בענפי הספורט‬ ‫קייטנות‬ ‫‪65‬‬ ‫לפחות ‪80%‬‬ ‫הנותן שירות של‬ ‫ובקיץ במגוון ענפי‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫גלישה‪ ,‬קייטנה על‬ ‫התחרותיים וההישגיים‬ ‫החוגים‬ ‫מספורטאי‪.‬ות‬ ‫קייטנת גלישה‬ ‫ספורט ‪ -‬אקרובטיקה‪,‬‬ ‫גלגלים‬ ‫הנבחרות התחרותיות‬ ‫כדורסל‪ ,‬התעמלות‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫וההישגיות בכלל ענפי‬ ‫אומנותית‪ ,‬ג'ודו‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫הספורט המצוינים‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫תוך הגברת‬ ‫השתתפות של‬ ‫המודעות לתרבות‬ ‫מפעילי ענף הג'ודו קיום אליפות גזר‬ ‫לפחות ‪150‬‬ ‫גופנית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫של המועצה‪ ,‬איגוד הפתוחה והפיכתה‬ ‫קיום האליפות‬ ‫אליפות גזר הפתוחה בג'ודו‬ ‫ספורטאיות‬ ‫למסורת‬ ‫הג'ודו לבחינה‬ ‫וספורטאים‬ ‫הפעלת חדר הכושר‬ ‫רישום מנויים לשנה‬ ‫ביצוע הרצה של‬ ‫לאורך כל השנה‪,‬‬ ‫שלמה בהתאם‬ ‫הבריכה מקורה‪,‬‬ ‫הפעלת מתחם חדר הכושר‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1829200750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מפעיל המתחם‬ ‫הפעלת הבריכה בעונת‬ ‫למודל ההפעלה‬ ‫ואח"כ הפעלתה‬ ‫והבריכה המועצתי‬ ‫הקיץ ובעונת הסתיו‬ ‫החדש‬ ‫לאורך השנה כולה‬ ‫הבאה‬ ‫‪165‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חיבור‪ ,‬איחוד‬ ‫השתתפות של‬ ‫איגוד הגלגיליות‬ ‫ויצירת קשרים בין‬ ‫ביצוע שתי‬ ‫לפחות ‪150‬‬ ‫ומפעיל חוגי‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫תושבי המועצה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪1,2‬‬ ‫אליפויות ארציות‬ ‫אליפויות רולרבליידס‬ ‫ספורטאיות‬ ‫הרולרבליידס‬ ‫ארציות‬ ‫תוך הגברת‬ ‫בשטחי המועצה‬ ‫וספורטאים‬ ‫במועצה‬ ‫המודעות לתרבות‬ ‫גופנית‬ ‫השתתפות‬ ‫לפחות ‪30‬‬ ‫בתחרויות האיגוד ‪,‬‬ ‫ספורטאים‪.‬ות‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫קיום אימונים‪,‬‬ ‫מפעילי ענף הג'ודו‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בנבחרת ‪ +‬הישגים‬ ‫השנה והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫נבחרת ג'ודו‬ ‫שת"פים אזוריים‪,‬‬ ‫של המועצה‬ ‫ארציים‪/‬עולמיים של‬ ‫תחרויות איגוד הג'ודו‬ ‫מעטפת של‬ ‫ספורטאי‪.‬ות הנבחרת‬ ‫אימונים‬ ‫השתתפות‬ ‫לפחות ‪30‬‬ ‫בתחרויות האיגוד ‪,‬‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫ספורטאים‪.‬ות‬ ‫מפעיל ענף‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫קיום אימונים‪,‬‬ ‫השנה והשתתפות ב‪4-‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בנבחרת ‪ +‬הישגים‬ ‫האקרובטיקה של‬ ‫נבחרת אקרובטיקה‬ ‫ספורט‬ ‫שת"פים אזוריים‪,‬‬ ‫תחרויות איגוד‬ ‫ארציים‪/‬עולמיים של‬ ‫המועצה‬ ‫מעטפת של‬ ‫ההתעמלות‬ ‫ספורטאי‪.‬ות הנבחרת‬ ‫אימונים‬ ‫לפחות ‪20‬‬ ‫ביצוע הופעות‬ ‫מפעילת ענף‬ ‫ספורטאים‪.‬ות‬ ‫בתחומי המועצה‬ ‫קיום אימונים לאורך כל‬ ‫ההתעמלות‬ ‫נבחרת ייצוגית התעמלות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בנבחרת ‪ +‬הישגים‬ ‫ומחוצה לה‪ ,‬קיום‬ ‫השנה והשתתפות‬ ‫האומנותית של‬ ‫אומנותית‬ ‫ארציים‪/‬עולמיים של‬ ‫לפחות ‪ 2‬אימונים‬ ‫בהופעות במהלך השנה‬ ‫המועצה‬ ‫ספורטאי‪.‬ות הנבחרת‬ ‫בשבוע‬ ‫‪166‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תמיכה בתפעול‬ ‫גדילה של ‪20%‬‬ ‫הסעות‪ ,‬שוברי‬ ‫ולוגיסטיקה באגודת‬ ‫בכמות הספורטאים‬ ‫שיפוט‪ ,‬רישום‬ ‫העמותה לקידום‬ ‫הכדורסל הפועל גזר ‪,‬‬ ‫מהשנה אשתקד‪,‬‬ ‫קבוצות‪ ,‬ניקיון‪,‬‬ ‫הספורט בתחומי‬ ‫פיתוח וביסוס ענף הכדורסל‬ ‫‪100 ,1829300751‬‬ ‫יצירת שת"פים‬ ‫הבאת הישגים במגוון‬ ‫אולמות ספורט‪,‬‬ ‫המועצה האזורית‬ ‫כענף מועדף במועצה ‪-‬‬ ‫‪280 ,1829300710‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫להגדלת כמות‬ ‫קבוצות הליגה‪,‬‬ ‫אבות בית‪ ,‬חיבור‬ ‫גזר‪ -‬אגודת‬ ‫מעטפת לוגיסטית לאגודת‬ ‫‪105 1829300870‬‬ ‫הספורטאים‪.‬ות ופיתוח‬ ‫הצלחה בפרויקטים‬ ‫בין אגפי המועצה‬ ‫הכדורסל "הפועל‬ ‫הכדורסל "הפועל גזר"‬ ‫מקצועי ותיאומים מול‬ ‫משותפים ‪ -‬ערכיים‬ ‫בדגש על חינוך‪,‬‬ ‫גזר"‬ ‫הנהלת האגודה והצוות‬ ‫ומקצועיים‬ ‫שיווק ועוד‬ ‫המקצועי‬ ‫ביצוע של מפגשים‬ ‫פסיכולוגית ספורט‪,‬‬ ‫לספורטאי‪.‬ות‬ ‫נותני שירות‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫קיום הפגישות בכל‬ ‫הנבחרות עם‬ ‫קיום מעטפת מנטלית‬ ‫הענפים‬ ‫מתן מעטפת פסיכולוגית‬ ‫ספורט‬ ‫הנבחרות‪ ,‬עליה‬ ‫פסיכולוגית ספורט‬ ‫לעמידה במצבי לחץ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המקצועיים )ג'ודו‪,‬‬ ‫ספורט לנבחרות‬ ‫בהישגים של‬ ‫תושבת המועצה‬ ‫והתמודדות עם קשיי‬ ‫אקרובטיקה‬ ‫התחרותיות‪/‬הישגיות‬ ‫הספורטאים‪.‬ות‬ ‫לביצוע תהליך‬ ‫התחרות‬ ‫והתעמלות‬ ‫משמעותי ומנטךי‬ ‫אומנותית(‬ ‫לשיפור הישגיהם‬ ‫ביצוע בפועל של‬ ‫קיום פעילות בית ספר‬ ‫השתתפות של ‪300‬‬ ‫אגודת שחייה אשר‬ ‫לאחר‬ ‫פעילות אגודת‬ ‫לשחייה‪ ,‬קורסים‬ ‫שחיינים‪.‬ות באגודה‬ ‫תזכה בקול הקורא‬ ‫הקמת אגודת שחייה של‬ ‫השלמת‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השחייה לאורך‬ ‫ללימוד שחיה וקבוצות‬ ‫בשנה הראשונה בכל‬ ‫שיופץ במהלך‬ ‫המועצה‬ ‫הקירוי‬ ‫השנה בבריכת‬ ‫תחרותיות בענף‬ ‫התחומים‬ ‫רבעון ‪1‬‬ ‫השחייה המועצתית‬ ‫השחייה‬ ‫‪167‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עדכון תקנון‬ ‫הזכאות למילגה‬ ‫הענקת מלגות‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫הענקת מלגות ל‪20-‬‬ ‫בהתאם להישגים‬ ‫לספורטאים‪.‬ות‬ ‫מלגות לספורטאים‪.‬ות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1769000879‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫הנהלת חשבונות‪,‬‬ ‫ספורטאים‪.‬ות לפחות‬ ‫ופרסום קול קורא‬ ‫מצטיינים‪.‬ות תושבי‪.‬ות‬ ‫מצטיינים‪.‬ות‬ ‫גזברות‬ ‫לספורטאים‪.‬ות‬ ‫המועצה‬ ‫התמקצעות בענפי‬ ‫מצטיינים‪.‬ות‬ ‫ספורט‬ ‫אישור התבחינים‬ ‫מתן תמיכה כספית‬ ‫העברת תשלום של‬ ‫אגף הדיגיטל‪,‬‬ ‫לתמיכה בעמותות‬ ‫לעמותות בתחומי‬ ‫תמיכות לעמותות ספורט‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1769000822‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫לפחות ‪ 20‬אש"ח ל‪5-‬‬ ‫הנהלת חשבונות‪,‬‬ ‫ופרסום קול קורא‬ ‫המועצה המתמקדות‬ ‫בתחומי המועצה‬ ‫עמותות לפחות‬ ‫גזברות‬ ‫להגשת מועמדות‬ ‫בספורט‬ ‫הפצת תכנית‬ ‫קיום של לפחות ‪5‬‬ ‫החוגים השנתית‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים מזכירויות הישובים‬ ‫חוגים במגוון ישובים‬ ‫בקרב קהילות‬ ‫בהם מתקיימים‬ ‫לאוכלוסיית הגיל‬ ‫הנגשת חוגים לגיל השלישי‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עם ‪ 12‬משתתפים בני‬ ‫הישובים בכל‬ ‫השלישי במספר ישובים החוגים‪ ,‬רכזי הגיל‬ ‫במגוון ישובי המועצה‬ ‫הגיל השלישי ומעלה‬ ‫האמצעים‪ ,‬קיום‬ ‫השלישי בישובים‬ ‫להנגשת הפעילות‬ ‫בכל אחד מהם‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫החוגים בפועל‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫קיום חוג המשלב‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫ילדי גן עם‬ ‫קיום חוג המשלב ילדי גן‬ ‫הקהילה‬ ‫קיום פרויקט‬ ‫אוכלוסיית הגיל‬ ‫מנהלת מחלקת גני‬ ‫עם אוכלוסיית הגיל‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וותיקידס בגן אחד‬ ‫השלישי‪/‬הסבים‬ ‫הילדים‪ ,‬מקדמת‬ ‫פרוייקט וותיקידס‬ ‫השלישי‪/‬הסבים‬ ‫לפחות‬ ‫והסבתות בישוב‬ ‫הבריאות‬ ‫והסבתות בישוב‬ ‫במהלך שעות‬ ‫פעילות הגן‬ ‫‪168‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיום פגישות עם‬ ‫אגף שירותים‬ ‫אישור תכנית עסקית‬ ‫בחינת ואיתור תקציב‬ ‫לא מתקציב‬ ‫גופים חיצוניים‬ ‫חברתיים‪ ,‬ספק‬ ‫בחינת הקמת כיתת ספורט‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫של הפרויקט ואיתור‬ ‫חיצוני לטובת ביצוע‬ ‫המועצה‬ ‫היכולים לסבסד‬ ‫מנחה ומנהל‬ ‫לוותיקים‬ ‫תקציב חיצוני‬ ‫כיתת וותיקים‬ ‫את הפרויקט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מיסוד פעילויות‬ ‫בתחום הספורט‬ ‫הפצת תכנית‬ ‫העונה לצרכי‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים מזכירויות הישובים‬ ‫קיום של לפחות ‪2‬‬ ‫החוגים השנתית‬ ‫הקהילה‬ ‫בהם מתקיימים‬ ‫לאוכלוסיית הצרכים‬ ‫חוגים בשני ישובים‬ ‫בקרב קהילות‬ ‫חוגי ספורט לילדים עם‬ ‫‪17‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החוגים‪ ,‬עו"ס‬ ‫המיוחדים במספר‬ ‫עם ‪ 4‬משתתפים‬ ‫הישובים בכל‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫צרכים מיוחדים‪,‬‬ ‫ישובים להנגשת‬ ‫ומעלה בכל אחד מהם‬ ‫האמצעים‪ ,‬קיום‬ ‫מאמנים‬ ‫הפעילות‬ ‫החוגים בפועל‬ ‫רכזת החוגים של‬ ‫הפצת תכנית‬ ‫השלוחה‪ ,‬אנשי‬ ‫השתתפות של‬ ‫החוגים השנתית‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים‬ ‫האחזקה של הישוב‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫לפחות ‪ 70‬נשים‬ ‫בקרב קהילות‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫קיום חוגי סטודיו לנשים‬ ‫‪154‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והאולפנה‪ ,‬יועצת‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫בכלל החוגים‬ ‫הישובים בכל‬ ‫בישובים נוף אילון‬ ‫בשלוחת נוף אילון שעלבים‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫ונערות‬ ‫המוצעים‬ ‫האמצעים‪ ,‬קיום‬ ‫שעלבים‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫החוגים בפועל‬ ‫המגדרי‬ ‫‪169‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פיתוח הליגה‬ ‫באיתור קבוצות‬ ‫קיום לפחות ‪3‬‬ ‫חיצוניות לביצוע‬ ‫טורנירים במהלך‬ ‫טורנירים‪ ,‬קיום‬ ‫אירועי ליגה‪ ,‬איתור השנה‪ ,‬קיום הליגה‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫קבוצות נוספות עם לפחות ‪ 6‬קבוצות‪,‬‬ ‫כדורשת‪ ,‬יועצת‬ ‫קיום ליגת הכדורשת‬ ‫‪100‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫להצטרפות לליגה איתור של ‪ 4‬קבוצות‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫לנשים‬ ‫לליגה בתשפ"ה או‬ ‫בשנה הבאה‪,‬‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫מציאת פתרון‪/‬חלופה‬ ‫בחינת מעבר‬ ‫המגדרי‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫לקיום הליגה‬ ‫לשיטה שונה‪/‬חיבור‬ ‫ונערות‬ ‫להתעצמותה‬ ‫עם ליגה מקבילה‬ ‫באזורינו לשימור‬ ‫הליגה והנשים‬ ‫רכזת ליגת‬ ‫כדורשת‪ ,‬יועצת‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫קיום קבוצת‬ ‫קיום קבוצת כדורשת‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫קבוצות כדורשת לנערות‬ ‫בקבוצה‬ ‫כדורשת לנערות‬ ‫לנערות‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫‪170‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫גדילה של ‪10%‬‬ ‫קיום אימונים‪,‬‬ ‫ספק ענף‬ ‫פיתוח וקידום ענף‬ ‫בכמות הספורטאיות‬ ‫ביצוע מפגשים‬ ‫התעמלות‬ ‫ההתעמלות האומנותית‬ ‫מהשנה אשתקד‬ ‫מנטליים עם‬ ‫האומנותית‪ ,‬יועצת‬ ‫העצמת ענף ההתעמלות‬ ‫‪256‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במועצה ‪ -‬הן‬ ‫ביצוע לפחות ‪4‬‬ ‫ראשת המועצה פסיכולוגית ספורט‪,‬‬ ‫האומנותית במועצה‬ ‫התחרותיים והן החוגים‬ ‫הופעות התעמלות‬ ‫השתתפות‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫העממיים‬ ‫אומנותית‬ ‫בהופעות‬ ‫המגדרי‬ ‫איתור ספורטאיות‬ ‫מתוך‬ ‫דרך בתי הספר‪,‬‬ ‫תקצוב‬ ‫הקמת קבוצות‬ ‫אגודת הכדורסל‬ ‫הקמת קבוצות כדורסל‬ ‫כולל של‬ ‫בהובלת מאמנות‪ ,‬הקמת שתי קבוצות‬ ‫הפועל גזר‪ ,‬יועצת‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫עממיות ותחותיות‬ ‫קבוצות כדורסל לילדות‪,‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קיום אימוני ניסיון ילדות ‪ /‬נערות ‪ /‬נשים‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫נוספות באגודת הפועל‬ ‫נערות ונשים במועצה‬ ‫אגודת‬ ‫בישובי המועצה לפחות במהלך השנה‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫ונערות‬ ‫גזר‬ ‫הכדורסל‬ ‫לאיתור‪ ,‬ביצוע‬ ‫המגדרי‬ ‫הפועל גזר‬ ‫קבוצות מובנות‬ ‫במחנות מקצועיים‬ ‫לילדות ונערות‬ ‫איתור ילדות דרך‬ ‫נותן שירות בתחום‬ ‫בתי הספר‪ ,‬מאמנת‬ ‫השתתפות של‬ ‫הג'ודו‪ ,‬יועצת‬ ‫אשר צמחה באגודת‬ ‫‪33‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬ילדות‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫קיום חוג ג'ודו לילדות‬ ‫קבוצת ג'ודו לבנות‬ ‫הג'ודו של גזר‪ ,‬קיום‬ ‫בחוג לאורך השנה‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫חוג ג'ודו לילדות‬ ‫המגדרי‬ ‫‪171‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫איתור ילדות דרך‬ ‫נותן שירות בתחום‬ ‫הקמת ‪ 2‬קבוצות עם‬ ‫בתי הספר‪ ,‬איתור‬ ‫הכדורגל‪ ,‬יועצת‬ ‫הקמת קבוצה חוגית‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫הקמת קבוצות כדורגל‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 10‬שחקניות בכל‬ ‫מאמנת כדורגל‪,‬‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫לילדות וחידוש קבוצה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫לילדות ונשים‬ ‫קבוצה לפחות‬ ‫קיום חוג לילדות‪,‬‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫חוגית לנשים‬ ‫ונערות‬ ‫ולנערות ונשים‬ ‫המגדרי‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫יו"ר עמותת‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫סאנגרוק טאקוונדו‪ ,‬ארציות באולם‬ ‫קיום שתי אליפויות‬ ‫ארציות באולם הספורט‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫הספורט של‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫אליפות סאנגרוק טאקוונדו‬ ‫בשנה‬ ‫של המועצה ומתן חסות‬ ‫המועצה ומתן‬ ‫המועצה לקידום‬ ‫לאירוע‬ ‫חסות לאירוע‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫קיום אירועים‬ ‫חיזוק הקשר מול‬ ‫משותפים‪ ,‬מתן‬ ‫הישובים ‪ -‬דרך‬ ‫קיבוץ גזר‪ ,‬מנהל‬ ‫הסעות לחוגי‬ ‫הוועדים‪/‬התושבים‬ ‫גדילה של ‪10%‬‬ ‫מגרש הסופטבול‬ ‫הסופטבול במהלך‬ ‫בכמות‬ ‫מטעם הקיבוץ‪,‬‬ ‫צמיחה והעצמת ענף‬ ‫העצמת ענף הסופטבול‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השנה‪ ,‬פרסום‬ ‫הספורטאים‪.‬ות‬ ‫יועצת ראשת‬ ‫הסופטבול בקיבוץ גזר‬ ‫בקיבוץ גזר‬ ‫ושיווק החוגים בכל‬ ‫מהשנה אשתקד‬ ‫המועצה לקידום‬ ‫אמצעי הדיגיטל‪,‬‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫הגשת קול קורא‬ ‫לשדרוג המגרש‬ ‫‪172‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שיווק חוגים ואיתור‬ ‫ספורטאים בבתי‬ ‫הספר‪ ,‬ציון שבוע‬ ‫גדילה של ‪10%‬‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬יועצת הספורט של ישראל‬ ‫בכמות‬ ‫הילדים‪.‬ות המבצעים‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫עם אגף החינוך‪,‬‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫חיזוק הקשר והשת"פ עם‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1829300753‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הספורטאים‪.‬ות‬ ‫פעילות גופנית בשגרה‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫ציון יום ההליכה‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫אגף החינוך‬ ‫בחוגים מהשנה‬ ‫מדי שבוע מעבר‬ ‫המועצה‬ ‫הבינלאומי עם אגף‬ ‫המגדרי‬ ‫אשתקד‬ ‫לשעות הלימודים‪/‬הגן‬ ‫החינוך ‪ ,‬ליווי‬ ‫שיפוצי קיץ בקריות‬ ‫החינוך‬ ‫ות"ב‪ ,‬יועץ‬ ‫קירוי הבריכה כולל‬ ‫הפרויקט מטעם‬ ‫ליווי הקמת קירוי‬ ‫היתרים יהיה מוכן‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬יועצת‬ ‫הקמת קירוי לבריכת‬ ‫ליווי הקמת קירוי בריכת‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1‬‬ ‫בריכת השחייה‬ ‫בתחילת חודש מרץ‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫השחייה המועצתית‬ ‫השחייה המועצתית‬ ‫המועצתית‬ ‫לטובת הרצה‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫המגדרי‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫תכנון בית גיל‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫שלישי במתחם‬ ‫ובניה‪ ,‬יועץ‬ ‫תכנון בית גיל שלישי‬ ‫תכנון בית גיל שלישי‬ ‫הקמת בית גיל שלישי‬ ‫הבריכה וחדר‬ ‫במתחם הבריכה וחדר הפרויקט מטעם‬ ‫במתחם הבריכה וחדר‬ ‫בשנת ‪ 2026‬התואם‬ ‫‪112‬‬ ‫תב"ר ‪777‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬יועצת הכושר המועצתיים‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫הכושר המועצתיים‬ ‫את התכנון והצרכים‬ ‫באמצעות יועץ‬ ‫באמצעות יועץ מקצועי ראשת המועצה‬ ‫באמצעות יועץ מקצועי‬ ‫של הקהילה‬ ‫מקצועי לתפעול‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫לתפעול המתחם‬ ‫לתפעול המתחם‬ ‫המתחם‬ ‫המגדרי‬ ‫‪173‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תוספת‬ ‫אגף החינוך ואגף‬ ‫של ‪40‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫תשתיות‪ ,‬יועצת‬ ‫אש"ח‬ ‫פרויקט שיפוץ‬ ‫פרויקט שיפוץ וחידוש‬ ‫חידוש רצפת אולם ספורט‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ +‬סעיף אחזקה‬ ‫‪3‬‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מתקציב‬ ‫וחידוש הרצפה‬ ‫הרצפה‬ ‫קרית חינוך נען‪-‬סתריה‬ ‫באגף החינוך‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫אגף‬ ‫המגדרי‬ ‫החינוך‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬אגף‬ ‫ביטחון ואגף‬ ‫ביצוע בדיקות‬ ‫קבלת אישורי תקינות‬ ‫תשתיות‪ ,‬יועצת‬ ‫קבלת אישורי תקינות‬ ‫ביצוע אישורי תקינות מתקני‬ ‫הקמה‪ ,‬שדרוג‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הבטיחות בקריות‬ ‫מהבודק‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫מהבודק‬ ‫ספורט בקריות החינוך‬ ‫ואחזקת מתקני‬ ‫החינוך‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫ספורט במועצה‬ ‫המגדרי‬ ‫אגף ביטחון‪,‬‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫קבלת רישיון עסק‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫ליווי מחלקת רישוי עסקים‬ ‫לאולמות הספורט‬ ‫עסקים‪ ,‬יועצת‬ ‫לאולמות הספורט בזמן‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בזמן על ידי‬ ‫בהליך הסדרת רישיונות‬ ‫בזמן על ידי מחלקת‬ ‫ראשת המועצה‬ ‫על ידי מחלקת רישוי‬ ‫מחלקת רישוי‬ ‫עסק באולמות הספורט‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫לקידום השוויון‬ ‫עסקים‬ ‫עסקים‬ ‫המגדרי‬ ‫‪174‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚Œ Š•˜’ƒ–†’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫שכר‪ -‬מחלקת חוגי‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1829100110‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1829100542‬‬ ‫דאר וטלפון‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1829300110‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספורט‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1829300441‬‬ ‫ביטוח ספורטאים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1829300511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1829300750‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1829300580‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1829300710‬‬ ‫הסעות‬ ‫חוגי ספורט ‪ -‬איגודי‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1829300870‬‬ ‫ספורט ואחזקת‬ ‫אולמות‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1829300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪100‬‬ ‫ביגוד ספורט ומתכלים ‪1829300931‬‬ ‫ספורט ‪ -‬ארועים‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1829310750‬‬ ‫מיוחדים לקהילה‬ ‫חוגי ספורט ביטוח‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1329310790‬‬ ‫ונלווים‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪6287‬‬ ‫‪8815‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪175‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚’–‡‡‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫העשרת הספרייה‬ ‫תלוי‬ ‫בספרים מגוונים‬ ‫זמינות של ספרים‬ ‫תקציב‬ ‫הכנת רשימות‬ ‫הוצאות ספרים‬ ‫ומותאמים לקהלים‬ ‫ספרים חדשים וספרים לפי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1823000931‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חדשים ומבוקשים‬ ‫משרד‬ ‫ורכישת ספרים‬ ‫ומשרד התרבות‬ ‫השונים על פי המלצת‬ ‫דרישות הקהל‬ ‫בספרייה‬ ‫התרבות‬ ‫הספרניות ודרישת‬ ‫הקהל‬ ‫תלוי‬ ‫לפחות ‪50‬‬ ‫ספקי תרבות‬ ‫תקציב‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪ 10‬מפגשי סופרים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משתתפים בכל‬ ‫ופורום ספרניות‬ ‫הספרייה כמקום‬ ‫משרד‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫לאורך השנה‬ ‫מפגש‬ ‫היישובים‬ ‫מפגש לקהילה ‪-‬‬ ‫התרבות‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1,2,3‬‬ ‫‪ 30‬משתתפים‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫קורס קריאת שירה‬ ‫התושבים‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫המשתתפים‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1,2,3‬‬ ‫‪ 20‬משתתפים‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫קורס כתיבה יוצרת‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫העשרה לאוכלוסייה הבוגרת‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1,2,3‬‬ ‫‪ 20‬משתתפים‬ ‫מנחה מקצועית‬ ‫חוג ביבליותרפיה‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫תלוי‬ ‫תיאום מפגשים‪,‬‬ ‫מדריכים‬ ‫תקציב‬ ‫‪ 50‬משתתפים בכל‬ ‫תיאום תחבורה‬ ‫מקצועיים‪ ,‬מח'‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫‪ 2‬סיורים ספרותיים‬ ‫משרד‬ ‫סיור‬ ‫ואבטחה ופרסום‬ ‫תחבורה‪ ,‬מח'‬ ‫התרבות‬ ‫לקהל‬ ‫ביטחון‬ ‫‪176‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚’–‡‡‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תלוי‬ ‫תקציב‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫מספרי סיפורים‬ ‫שעות סיפור בספרייה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 40‬ילדים בכל מפגש‬ ‫מפגשי ילדים בספרייה‬ ‫משרד‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫ויוצרים מקומיים‬ ‫אחת לשבועיים‬ ‫התרבות‬ ‫סדנאות מגוונות‬ ‫תלוי‬ ‫הקשורות בספרים‬ ‫תקציב‬ ‫מעל ‪ 20‬משתתפים‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫יוצרים מכל רחבי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לאורך השנה במקביל‬ ‫מפגשי ילדים בספרייה‬ ‫משרד‬ ‫במפגש‬ ‫ופרסום לקהל‬ ‫הארץ‬ ‫לחגים ושאר אירועים‬ ‫התרבות‬ ‫לפי לוח השנה‬ ‫הספרייה כמקום‬ ‫זמן שבו יתקיימו‬ ‫מפגש לקהילה ‪-‬‬ ‫תיאום מפגשים‬ ‫פעילויות ספרותיות‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫ביישובים בניית‬ ‫רכזי תרבות‬ ‫תלוי‬ ‫ברחבי המועצה‪.‬‬ ‫התושבים‬ ‫קונספט לאירוע‬ ‫ביישובים‪ ,‬פורום‬ ‫תקציב‬ ‫הפניניג מרכזי בספרייה‬ ‫המשתתפים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 500‬משתתפים‬ ‫ספרניות היישובים‪ ,‬ההפנינג‪ ,‬בניית‬ ‫חג הספר‬ ‫משרד‬ ‫וסביבתה וערב יצירה‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫ערב עם יוצרים‬ ‫סופרות וסופרים‬ ‫התרבות‬ ‫מקומית עם סופרים‬ ‫מקומיים ופרסום‬ ‫מקומיים‬ ‫וסופרות מיישובי‬ ‫לקהל‬ ‫המועצה‬ ‫חלקן בשיתוף‬ ‫תלוי‬ ‫מחלקות מועצה‬ ‫יוזמה והיענות‬ ‫תקציב‬ ‫מעל ‪ 20‬משתתפים‬ ‫כמו‪ :‬רווחה‪,‬‬ ‫מגוון פעילויות ייחודיות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לשיתופי פעולה עם‬ ‫פעילות למשפחות במועצה‬ ‫משרד‬ ‫במפגש‬ ‫בריאות‪ ,‬קידום‬ ‫וסדנאות‬ ‫מחלקות המועצה‬ ‫התרבות‬ ‫האישה‪ ,‬איכות‬ ‫הסביבה‪.‬‬ ‫‪177‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚’–‡‡‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות של כ‪15 -‬‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫סופרים ויוצרים‬ ‫מפגשי סופרים ‪/‬‬ ‫שילוב סופרים מקומיים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫סופרים ויוצרים‬ ‫מקומיים‬ ‫סדנאות‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫מקומיים‬ ‫תלוי‬ ‫הספרייה כמקום‬ ‫תקציב‬ ‫השתתפות של כ‪50 -‬‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫הליקון ויוצרים‬ ‫השתתפות בתחרות‬ ‫שילוב סופרים מקומיים‬ ‫מפגש לקהילה ‪-‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫משרד‬ ‫תושבים בתחרות‬ ‫יוצרים מקומיים‬ ‫מקומיים‬ ‫הכתיבה של הליקון‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫התרבות‬ ‫התושבים‬ ‫המשתתפים‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫שיווק מגוון המוצרים‬ ‫יצירת חומר‬ ‫בפעילות הספרייה‬ ‫הקוראים בספרים‬ ‫הקיימים בספרייה‪:‬‬ ‫הנגשת ספרים דיגיטליים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פירסומי שיווקי‬ ‫הדיגיטליים והקוליים‬ ‫הספרייה הדיגיטלית‬ ‫וקוליים‬ ‫וחשיפתו לקהל רחב‬ ‫מ‪ 200 -‬ל‪300 -‬‬ ‫וספריית ‪icast‬‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫תלוי‬ ‫רכישת כלים דיגיטליים‬ ‫התושבים‬ ‫רכש מאגרי מידע‪,‬‬ ‫הספרייה כמקום‬ ‫תקציב‬ ‫לספרייה ועזרה בדליית‬ ‫עזרה לתושבים סטודנטים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הכרת המשאבים המשתמשים בשירותי‬ ‫למידה ‪ -‬הנגשת‬ ‫משרד‬ ‫חומרים ביבליוגרפיים‬ ‫ומורים‬ ‫הספרייה מ‪ 350 -‬ל‪-‬‬ ‫והנגשתם לקהל‬ ‫מידע וידע‬ ‫התרבות‬ ‫לעבודות ולמידה‬ ‫‪500‬‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫ספרנית ביה"ס‬ ‫השאלה ומצעד‬ ‫מעורבות של כל‬ ‫ותמיכה בתוכניות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫וצוות מורי שדות‬ ‫הספרים‪ ,‬שיעורים‬ ‫עידוד קריאה לתלמידי יסודי‬ ‫כיתות ביה"ס‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫איילון ובי"ס דרור‬ ‫מובנים במערכת‬ ‫קרית החינוך‬ ‫‪178‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚’–‡‡‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השאלת ספרים‪ ,‬פרויקט‬ ‫מעורבות של כל‬ ‫ספרנית ביה"ס‬ ‫מצעד הספרים‪ ,‬עזרה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תיאום מול ביה"ס‬ ‫עידוד קריאה‬ ‫כיתות ביה"ס‬ ‫וצוות מורי הרצוג‬ ‫בעבודות גמר‪ ,‬שיעורים‬ ‫עידוד קריאה לתלמידי‬ ‫ותמיכה בתוכניות‬ ‫מובנים במערכת‬ ‫חטיבה ותיכון‬ ‫הלימוד לתלמידי‬ ‫בין ‪ 3-5‬תלמידים‬ ‫בשיתוף רכז‬ ‫קרית החינוך‬ ‫מחויבות אישית‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תיאום מול ביה"ס קבועים לאורך השנה‬ ‫מחויבות בביה"ס‬ ‫בספרייה‬ ‫ביום קבוע‬ ‫הרצוג‬ ‫להגיע למקסימום‬ ‫גיוס מתנדבים‬ ‫רכזת מתנדבים‪,‬‬ ‫הגעה לכמות מירבית של‬ ‫הגברת נגישות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תושבים הזקוקים‬ ‫וסקר צרכי‬ ‫פרויקט ספרים עד הבית מתנדבים‪ ,‬רכזת‬ ‫תושבים המשתמשים‬ ‫הקריאה לאנשים‬ ‫לשירות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫צמי"ד‬ ‫בשירותי הספרייה‬ ‫עם צרכים מיוחדים‬ ‫גיוס מתנדבים‬ ‫מתנדבים המסייעים‬ ‫ייעול עבודת הספרייה‬ ‫מתנדבים קבועים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והכשרתם לעבודה ‪ 5-6‬מתנדבים קבועים‬ ‫רכזת מתנדבים‬ ‫בפעילות שוטפת של‬ ‫בשוטף‬ ‫לספרייה‬ ‫בספרייה‬ ‫הספרייה‬ ‫מבנה ללא נזילות‬ ‫אגף תחזוקה‬ ‫תחזוקה טובה של אוסף‬ ‫שיפור הנראות והתפקודיות‬ ‫מיטוב פיזי של‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וניצול מיטבי של‬ ‫סקר בעיות וצרכים‬ ‫ותשתיות‪ ,‬ועדת‬ ‫הספרייה ושירות טוב‬ ‫של הספרייה‬ ‫מבנה הספרייה‬ ‫שטח הספרייה‬ ‫תכנון ובניה‬ ‫יותר לקהל‬ ‫תלוי‬ ‫‪ 2-3‬מפגשי פורום‬ ‫פעילות העשרה‬ ‫קשר עם ספריות וספרניות מיפוי ספריות היישובים‪,‬‬ ‫הידוק הקשר עם‬ ‫תקציב‬ ‫לאורך השנה ו שיתוף‬ ‫עבור פורום‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ספרניות מקומיות‬ ‫מקומיות ביישובי המועצה בדיקת צרכים ושיתופי‬ ‫הקהילה דרך‬ ‫משרד‬ ‫פעולה בעיקר סביב‬ ‫הספרניות ויצירת‬ ‫פעולה‬ ‫השונים‬ ‫ספריות היישובים‬ ‫התרבות‬ ‫חג הספר‬ ‫שיתופי פעולה‬ ‫‪179‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘•‚‡Š‚’–‡‡‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪740‬‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬ספריה‬ ‫‪75-‬‬ ‫‪1823000114‬‬ ‫החזר שכר מברנקו‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1823000320‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫חשמל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000433‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000470‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000514‬‬ ‫רכישת מתנות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000541‬‬ ‫אינטרנט‪-‬קו טלפון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1823000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1823000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1823000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1823000580‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫ניקיון‪,‬אחזקה‪ ,‬ייעוץ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫ופרויקטים שונים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫‪25‬‬ ‫‪155‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪814‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪25‬‬ ‫‪969‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪180‬‬ ƒ †‡ƒ‹ƒ–‡ ‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 181 ƒ †‡ƒ‹ƒ–‡ ‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ƒ †‡ƒ‹ƒ–‡ ‘€~Š‚ŽŒ:–ƒ”‡Š‡€ƒ †‡ƒ‹ƒ–‡ ‘€~˜–‡‰„Œ:‚„ƒ•ƒŠ –Š~Œ—Š‡Œ‡Œ ˆƒŽ‡ ˜ƒƒŒ†•:‡‡~€–ƒ~ 182 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘ ‡–ƒ‹ƒ‡† ƒ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫חיזוק הקשר עם‬ ‫תחושת שייכות‬ ‫ביצוע מפגשי הפורום לפחות‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫פורום הביטחון‬ ‫וחיבור עם המועצה‬ ‫אחת לרבעון‬ ‫בישובים‬ ‫ארגון הציוד במחסן הכרת הציוד ותפעולו‬ ‫רכש ציוד ‪,‬תרגול‪,‬חיזוק‬ ‫היערכות לטיפול‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫‪2‬‬ ‫החירום‪,‬דיגום תיקי ע"חי כללל מתנדבי‬ ‫באירוע רב נפגעים השת"פ עם מתנדבי מד"א‬ ‫מד"א‬ ‫כוננות‬ ‫ארגון יכולות‬ ‫קליטת אוהל חפ"ק‬ ‫תרגול והכרת הציוד‬ ‫שליטה באירוע‬ ‫‪3‬‬ ‫‪,‬רכש וארגון הציוד‬ ‫ארגון ציוד חפ"ק שליטה‬ ‫ע"י גורמי המועצה‬ ‫חירום מחוץ‬ ‫בחפ"ק‬ ‫לתחומי המועצה‬ ‫חיזוק יכולות‬ ‫תרגול והכרת הציוד‬ ‫בניית הנגררים וארגון‬ ‫דיגום נגררי תאורה וחפ"ק‬ ‫‪2‬‬ ‫תפעול בשטח‬ ‫ע"י גורמי המועצה‬ ‫הציוד הרלוונטי‬ ‫ייעודיים‬ ‫המועצה‬ ‫סקר מקצועי בנושא‬ ‫רכש שני נגררי כיבוי‬ ‫שיפור המוכנות‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪4‬‬ ‫נגררי כיבוי‪,‬שיתוף‬ ‫רכש נגררי כיבוי‬ ‫והצבת בישובים‬ ‫לאירועי שריפה‬ ‫מתנדבי כב"א בתהליך‬ ‫‪183‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘ ‡–ƒ‹ƒ‡† ƒ‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫המשך פרוייקט‬ ‫השלמת התקנות אמצעים‬ ‫‪3‬‬ ‫"מוסד ללא‬ ‫בכלל בתי הספר‬ ‫מאבטח"‬ ‫קיום מפגשי הרצה‬ ‫תאום ציפיות עם ספק‬ ‫חיזוק השליטה‬ ‫חיזוק יכולות השליטה‬ ‫חיבור כלל‬ ‫השירות‪,‬התוויה של‬ ‫וניהול ביטחון‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫והיכרות המוקד עם‬ ‫הפעלת מוקד רואה‬ ‫המערכות‬ ‫נהלי עבודה וחיבור כלל‬ ‫המועצה בשיגרה‬ ‫כלל הגורמים המועצה‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫הגורמים לפרוייקט‬ ‫וחירום‬ ‫‪184‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘ ‡–ƒ‹ƒ‡† ƒ’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫משא"ז‪-‬שכירות‬ ‫בטחון‪-‬דלק ‪-506-59‬‬ ‫‪875‬‬ ‫שכר ‪ -‬שמירה וביטחון ‪1721000110‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100411‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1721000731‬‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫‪303‬‬ ‫‪5-‬‬ ‫ב‪.‬לאומי ‪ -‬מילואים ‪1721000180‬‬ ‫משא"ז‪ -‬אחזקת‬ ‫בטחון‪-‬תיקונים מנוי‬ ‫מבדקי יציבות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1722100420‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000732‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000421‬‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫‪506-59-303‬‬ ‫במוסדות חינוך‬ ‫משא"ז‪-‬אחזקת‬ ‫בטחון‪-‬ליסינג ‪-506‬‬ ‫מבדקי בטיחות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1722100421‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1721000735‬‬ ‫מבנה נוף איילון‬ ‫‪59-303‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1721000423‬‬ ‫במתקני ספורט‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1722100433‬‬ ‫משא"ז‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫בטחון‪-‬אחזקה‬ ‫ובמוס"ח‬ ‫משא"ז‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000750‬‬ ‫שוטפת‪ ,‬ייעוץ‬ ‫בטחון‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722100470‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000433‬‬ ‫מתכלה‬ ‫ופרויקטים‬ ‫ומתכלים‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1722100511‬‬ ‫משא"ז‪-‬כיבוד‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1721000930‬‬ ‫בטחון‪-‬ציוד יסודי‬ ‫בטחון‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1721000931‬‬ ‫בטחון‪-‬בגוד והנעלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000470‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1722100542‬‬ ‫משא"ז‪-‬דואר וטלפון‬ ‫מתכלה‬ ‫משא"ז‪-‬תחזוקה‬ ‫שמירה ‪-‬מתנות‬ ‫‪2‬‬ ‫בטחון‪-‬אירוח וכיבוד ‪1721000511‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1722100750‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722000514‬‬ ‫ופעילויות‬ ‫למתנדבים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000514‬‬ ‫בטחון‪-‬מתנות‬ ‫משא"ז‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1722000531‬‬ ‫שמירה‪ -‬דלק גנרטור‬ ‫בטחון‪-‬אגודים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1722100930‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1722000560‬‬ ‫שמירה ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000523‬‬ ‫יסודי‬ ‫מקצועים‬ ‫כיתת כוננות‪ -‬אירוח‬ ‫שמירה‪--‬דלק ‪-338‬‬ ‫בטחון‪-‬דלק ‪-497-85‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1722200511‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1722000731‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1721000531‬‬ ‫וכיבוד‬ ‫‪45-001‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬הג"א‬ ‫שמירה‪-‬תיקונים‬ ‫בטחון‪-‬תיקונים ומנוי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000732‬‬ ‫‪+‬מנוי ‪-338‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000532‬‬ ‫הג"א ‪ -‬תחזוקת‬ ‫‪497-85-103‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫מקלטים‬ ‫‪45-001‬‬ ‫בטחון‪-‬ליסינג ‪-497‬‬ ‫שמירה ‪-‬רישוי ובטוח‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1721000535‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1722000736‬‬ ‫‪85-103‬‬ ‫הג"א ‪ -‬אחזקת מחסן‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1723000421‬‬ ‫‪338-45-001‬‬ ‫‪1‬‬ ‫בטחון‪-‬דואר וטלפון ‪1721000542‬‬ ‫חרום ומרכזי הפעלה‬ ‫שמירה‪ -‬עבודות‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪526‬‬ ‫‪1722000750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫הג"א‪ -‬בטוח מרכיבי‬ ‫שוטפות‬ ‫משרדיות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1723000440‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1722000930‬‬ ‫שמירה ‪-‬רכישת ציוד‬ ‫התגוננות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722000931‬‬ ‫שמירה ציוד לצוותים‬ ‫‪25‬‬ ‫בטחון‪-‬מחשוב ותוכנה ‪1721000570‬‬ ‫הג"א‪-‬בטוח חבות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫משא"ז‪ -‬שכירות‬ ‫מעבידים‬ ‫בטחון‪-‬הוצאות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1722100410‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1721000580‬‬ ‫מבנה כפר בילו‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪185‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘ ‡–ƒ‹ƒ‡† ƒ’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪273‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3178‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הג"א ‪ -‬פרסומים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫והדרכות‬ ‫‪5‬‬ ‫הג"א‪ -‬אחזקת נגררים ‪1723000732‬‬ ‫‪100‬‬ ‫הג"א‪-‬שיפוץ מקלטים ‪1723000750‬‬ ‫הג"א‪-‬עבודות הכנה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1723000751‬‬ ‫לביקורת‬ ‫הג"א‪-‬אחזקת נפת‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫רחובות‬ ‫הג"א‪-‬השתתפות‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫בהג"א ארצי‬ ‫הג"א‪-‬רכישת ציוד‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫כיבוי אש‪-‬ביקורת‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1724000750‬‬ ‫ואחזקה‬ ‫כיבוי אש‪ -‬ציוד לכיתת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1724000930‬‬ ‫מתנדבים‬ ‫ציוד לכיתת כוננות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1724000931‬‬ ‫מד"א‬ ‫עבודות קבלניות ‪-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1724000980‬‬ ‫נזקי שריפה‬ ‫‪18‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬שכר דירה ‪1726100410‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1726100430‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬חשמל‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1726100541‬‬ ‫מל"ח ‪ -‬טלפון‬ ‫מל"ח‪-‬תחזוקה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1726100750‬‬ ‫שוטפת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1726100930‬‬ ‫מל"ח‪-‬ציוד יסודי‬ ‫‪186‬‬ ‹‡‡˜– ‚‹‡˜ƒ–‡—‚ƒ‚ ƒƒ–‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 187 ‹‡‡˜– ‚‹‡˜ƒ–‡—‚ƒ‚ ƒƒ–‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ˜ƒŠŠ˜‚˜‡ŽŒŠ‚‡ ‡‚ƒ:“‡ƒ•–ŒŠ‡Š€Š‡ƒ˜‰Œƒ:‡˜~ƒŒŒ:•„‚Ž‡Š~Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ˜ƒƒ˜‡Ž‡— ˜:ƒŠ‰‡Œ ˜˜ƒŽƒ~˜‡ŽŒ˜„‰–ƒ‰‡˜ƒ†ƒ’˜ƒ˜„‰––ƒŽ•ƒ ƒ:‡„‡˜‡Š –‹‡—‡—•‚ Ž„‚ƒ ˜‡Ž‡Œ‚–†‚˜‡ŽŒŠ•ƒ ‚˜’‡‰~Š‚ŽƒŒŒ‚ƒ ‹‡‡˜– ‹‡˜ƒ–‡—‚ƒ‚ ƒƒ–‚‘€~˜Š‚ŽŒ:•‡’—˜˜ƒ~‰„ ‡Œ”˜‡˜Š‡‚•ƒ:~‡–~•—˜ƒ–ƒ‚Š‹‡‡˜ŽƒŽƒ:‡–ƒ–˜‡–‡‹‡•‡˜ƒ‹‡ –„~ƒƒ‡~ŽƒŒ— ˜‡ƒ:‡ Ž’‘ — –ƒŽ‚•ƒ ƒ:Š†‡–•˜–’~‹‡‡˜– ‹‡˜ƒ–‡—ƒ‚ ƒƒ– ‘€~˜–‡‰„Œ:„Š~‡„ƒ Š~‡„ƒ˜‡‚‡ ˜’—–—‡ ‡Š”Œ‹‡ƒ—‡‡˜ƒ ’—Œƒ:•Œƒ„‡Š˜ƒ˜‰Œƒ:ƒ‡–‹‡–ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— ‡‡–Šƒ‹‡Žƒ˜ ’—Œ˜„‰–Ž ƒ‡‡Ž€‚‡–„‹‡ƒ—‡‡˜ƒ ’—Œƒ :—‡Œ ˜Ž‡––‚‡Ž€ƒ>Š‡–’‰‚‡–˜ ƒŒŒ:˜‡–†—˜–’~˜ƒ‡ƒŠ€ƒŒƒ:–‡Œ†–ƒ•˜–’~†‚Š˜Š‡‚•„‰–:‡Ž~ƒ‰„– 188 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫דשבורד נתונים פעיל‬ ‫הנדסה‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫היתכנות‬ ‫ועדכני אודות ותיקים‪.‬‬ ‫גיוס סטודנטים מילגאים‬ ‫איכות הסביבה‪,‬‬ ‫למלגות‬ ‫הדשבורד יתן מענה‬ ‫לביצוע הסקר‪ ,‬חיבור‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ביצוע סקר ותיקים‬ ‫דיגיטל‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫מפעל‬ ‫בשגרה ובחירום‪,‬‬ ‫לפרויקט מיגון אישי‪ ,‬הקמת‬ ‫ישובים‪ .‬משרד‬ ‫הפיס‬ ‫ויהווה בסיס לפיתוח‬ ‫מסד נתונים‬ ‫הרווחה‪ ,‬בלומברג‪-‬‬ ‫שירותים נוספים‪.‬‬ ‫סגול‬ ‫ירידה במספר‬ ‫ביטוח לאומי‪,‬‬ ‫מענה וזכייה בקול קורא‪,‬‬ ‫קול קורא‬ ‫התאונות הביתיות‪,‬‬ ‫פרויקט מיגון אישי‬ ‫‪400‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קהילה תומכת‪-‬‬ ‫הקמת אופרציה להתקנה‪,‬‬ ‫בטלא‬ ‫מענה רחב יותר‬ ‫בבתים‬ ‫חברת תיגבור‬ ‫פיתוח רצף מענים‬ ‫חיבור עם סקר ותיקים‬ ‫חיזוק אוכלוסית‬ ‫לחירום‪.‬‬ ‫מתקדמים לותיקים‬ ‫הותיקים‬ ‫פעילות מגוונת‬ ‫אגפי הנדסה‪,‬‬ ‫תכנון פעילות בשיתוף אגף‬ ‫ומותאמת בבית גיל‬ ‫קהילה‪ ,‬והמרחב‬ ‫קהילה‪ ,‬מענה על קול קורא‬ ‫גידול במספר‬ ‫הזהב החדש‬ ‫הכפרי‬ ‫בבטל"א‬ ‫הותיקים המשתתפים‬ ‫מתקציב‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בפעילויות השונות‪,‬‬ ‫הפגת‬ ‫ירידה במספר‬ ‫המשך אחזקת‬ ‫בדידות‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫ריכוז עבודת הנאמנות ורכזי‬ ‫‪250‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫הותיקים העוזבים‪.‬‬ ‫מועדוני הותיקים‬ ‫ומשרד‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫הותיקים‬ ‫וכיתות הותיקים‬ ‫לשיוויון‬ ‫חברתי‬ ‫‪189‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ללא‬ ‫עלות‪,‬‬ ‫תושבים‪ ,‬ועדים‬ ‫ביצוע‬ ‫הקמת קבוצת‬ ‫מקומיים‪ ,‬אגף‬ ‫גיוס הורים פעילים‬ ‫באמצעות‬ ‫הורים מנהיגים‬ ‫החינוך‬ ‫כוח אדם‬ ‫קיים‬ ‫פעילויות פנאי ותרבות‬ ‫‪4‬‬ ‫חודש פברואר יוצא‬ ‫המעלות מודעות לאנשים‬ ‫משיוויון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫אגפי קהילה ודיגיטל‬ ‫מן הכלל‬ ‫עם מוגבלויות של גורמי חוץ‬ ‫חברתי‬ ‫רצף טיפולי ומענים‬ ‫לצד תושבים‬ ‫פיתוח מענים‬ ‫מגוונים למוגבלויות‬ ‫חיזוק אוכלוסיה‬ ‫ללא עלות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מיצוי זכויות‬ ‫פעילות יזומה של חשיפת מתקדמים עבור אנשים‬ ‫שונות‪ ,‬גילאים שונים‬ ‫פנים מחלקתי ‪+‬‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫מכוח אדם‬ ‫הקשורות‬ ‫עם מוגבלויות‬ ‫שירותים‪ :‬חוברת‪ ,‬נופשונים‬ ‫ותפקודם שונים‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫קיים‬ ‫במוגבלויות‬ ‫ועוד‬ ‫אפשרות‬ ‫למימון‬ ‫איתור שטח‪ ,‬מענה על קול‬ ‫הקמת מעון יום‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫ממפעל‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קורא של משרד הרווחה‪,‬‬ ‫שיקומי‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫הפיס‪/‬‬ ‫בחירת גורם מפעיל‬ ‫בטלא‬ ‫הקמת מענים‬ ‫איתור קבוצות אוכלוסיה‪,‬‬ ‫הזדקנות‬ ‫טיפוליים מפולחים‬ ‫פנים מחלקתי ‪+‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫פרסום‪ ,‬מציאת מנחים‬ ‫מיטבית‬ ‫)קבוצות הורים‪/‬‬ ‫שפ"ח‬ ‫מתאימים‬ ‫סבים וסבתות(‬ ‫‪190‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הקמת קבוצת‬ ‫אגפי המועצה‬ ‫קהילה עצמאית‬ ‫פעילים‪ ,‬עבודה‬ ‫הנדסה‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫משרד‬ ‫ומתפקדת השווה‬ ‫חינוכית במסגרות‬ ‫המרחב הכפר‪,‬‬ ‫גיוס תושבים‪ ,‬תכנון אירועים‪,‬‬ ‫פיתוח קהילת‬ ‫לשיוויון‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1843520841‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חיזוק קהילת הלהט"ב‬ ‫לקהילות גזר באשר‬ ‫השונות לקבלת‬ ‫דיגיטל‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫עבודה עם בתי הספר‬ ‫הלהט"ב‬ ‫חברתי‬ ‫הן‪.‬‬ ‫השונה‪ ,‬אירועי‬ ‫ישובים‪ .‬משרד‬ ‫חודש גאווה‬ ‫לשיוויון חברתי‬ ‫פיתוח תכנית עומק‬ ‫ללא‬ ‫לעבודה עם‬ ‫עלות‪,‬‬ ‫סריקת תוכניות שונות‬ ‫צמצום הפניית‬ ‫משפחות‪ ,‬הקמת‬ ‫חילוץ משפחות מעוני‪,‬‬ ‫הפעלה‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫ולמידתן לצורך גיבוש‬ ‫חיזוק החוסן האישי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מטופלים לשירותים‬ ‫יחידת אלימות‬ ‫הקמת מענים טיפוליים‬ ‫באמצעות‬ ‫מחלקות שכנות‬ ‫תוכנית מתאימה למועצה‬ ‫והמשפחתי‬ ‫מחוץ למועצה‬ ‫במשפחה )פרטנית‬ ‫חדשניים‬ ‫כוח האדם‬ ‫האזורית גזר‬ ‫וקהילתית(‪,‬‬ ‫הקיים‬ ‫התמכרויות‬ ‫מערך הכשרות‬ ‫משרד הרווחה‪,‬‬ ‫קול קןרא‬ ‫מערכים מבוססים‬ ‫חיזוק ושימור צוותי‬ ‫וליווי לצח"י‪ ,‬הקמת‬ ‫צח"י בישובים‪,‬‬ ‫מיפוי צח"י‪ ,‬ליווי של מומחה‬ ‫חיזוק החוסן‬ ‫משרד‬ ‫‪260‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1841000757‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ועצמאיים הנותנים‬ ‫חירום יישוביים‪ ,‬חיזוק‬ ‫פרויקטים‬ ‫מחלקת ישובים‪,‬‬ ‫לתחום‬ ‫הקהילתי‬ ‫הרווחה‬ ‫מענה בשגרה ובחירום‬ ‫מערך המתנדבים‬ ‫התנדבותיים‬ ‫ועדים מקומיים‬ ‫‪191‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1102‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת רווחה ‪1841000110‬‬ ‫‪15‬‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות קוראים ‪1841000757‬‬ ‫‪15‬‬ ‫רווחה ‪ -‬קולות קוראים ‪1841000757‬‬ ‫השתת' בפנסיה‬ ‫‪26-‬‬ ‫‪1841000115‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫משרד האוצר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫מ‪.‬רווחה ‪ -‬אחזקה‬ ‫‪2924‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת משפחות ‪1842000110‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫שכר ‪ -‬רווחת משפחות ‪1842000110‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬חומרי ניקוי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841000433‬‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪20-‬‬ ‫‪1842000180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫ומתכלים‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬ציוד משרדי‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1842000320‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1842000320‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000470‬‬ ‫מחלה‬ ‫מחלה‬ ‫מתכלה‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1842000523‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬אירוח וכיבוד ‪1841000511‬‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫איגודים מקצועיים‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬רכישת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1842000542‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1841000514‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫מתנות למתנדבים‬ ‫טיפול במשפחה‬ ‫טיפול במשפחה‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1841000521‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬השתלמויות‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1842000710‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1842000710‬‬ ‫הסעות‬ ‫הסעות‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬איגודים‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1841000523‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫טיפול במשפחה ‪-‬‬ ‫מקצועים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1842000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬דואר וטלפון‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬‬ ‫הוצאות משרדיות‪-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪1842200840‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫רווחה‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬מחשוב‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬‬ ‫תמיכות למשפחה‪-‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1842200841‬‬ ‫רשות‬ ‫רשות‬ ‫מ‪.‬רווחה‪-‬הוצאות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬‬ ‫טיפול במשפחה‪-‬‬ ‫אירגוניות‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪236‬‬ ‫‪1842400840‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫רווחה‪ -‬עבודות‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1841000750‬‬ ‫ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫ומרכזי טיפול‪ -‬רווחה‬ ‫קבלניות‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים לילד‬ ‫רווחה‪-‬בריאות‬ ‫‪617‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪1843000110‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1841000751‬‬ ‫ולנוער‬ ‫ולנוער‬ ‫לקהילה‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים‬ ‫רווחה ‪ -‬יועצים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000523‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1841000752‬‬ ‫מקצועים‬ ‫מקצועים‬ ‫ופרויקטים‬ ‫‪192‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬דאר‬ ‫‪2164‬‬ ‫נכים ‪ -‬טפול במוסדות ‪1846500840‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1844400523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843000542‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫וטלפון‬ ‫נכים‪-‬אחזקה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1843500110‬‬ ‫שכר מועדוניות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1846600840‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1844400710‬‬ ‫במוסדות יום‬ ‫הסעות‬ ‫ילדים ונוער‪-‬איגודים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843500523‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1846700840‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1844400750‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה ‪-‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843500542‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טלפון‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1846700841‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול‬ ‫מימון רשות‬ ‫‪220‬‬ ‫‪1843500840‬‬ ‫סמים ואלכוהול ‪-‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1844400840‬‬ ‫שרותים לתושב ‪-‬‬ ‫בקהילה‪ -‬רווחה‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1847300840‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬טיפול‬ ‫טיפול בקהילה‬ ‫רווחה‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1843500841‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1848200841‬‬ ‫פעילות בקהילה‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬‬ ‫בקהילה‪ -‬רשות‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1848300750‬‬ ‫פרוייקט רוח טובה‬ ‫‪330‬‬ ‫‪1844400841‬‬ ‫פעולות בקהילה ‪-‬‬ ‫ילדים ונוער‪-‬נוער‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1843501840‬‬ ‫התנדבות ‪-‬פעילות‬ ‫רשות‬ ‫במצוקה ‪-‬רשות‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1848300841‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫נוער במצוקה‪-‬‬ ‫למתנדבים‪ -‬רשות‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1844402841‬‬ ‫פעולות קהילתיות ‪-‬‬ ‫כיתת ותיקים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1843501841‬‬ ‫פעילות בקהילה‪-‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1341000740‬‬ ‫אזרחים ותיקים‪-‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫רשות‬ ‫‪2615‬‬ ‫‪1341000930‬‬ ‫שכר‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1844500840‬‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1843520110‬‬ ‫שכר ‪ -‬רכז להטב‬ ‫תקבולים משרד‬ ‫בקהילה‬ ‫‪3-‬‬ ‫‪1843520180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1341000940‬‬ ‫משה" ‪-‬סדור‬ ‫הבריאות‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪1845100840‬‬ ‫‪1248‬‬ ‫ילדים בפנימיה‪-‬רווחה ‪1843800840‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1341000990‬‬ ‫קולות קוראים מותנה‬ ‫במוסדות‬ ‫פרויקט צעירים ‪-‬‬ ‫משה"‪-‬סדור‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1342000740‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪1845200840‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1843900840‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫במסגרות יום‬ ‫במשפחתונים‪ -‬רווחה‬ ‫השת' תושבים ‪ -‬עזרה‬ ‫משה"‪-‬שרותים‬ ‫ילדים במשפחתונים‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1342200420‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1845300840‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1843900841‬‬ ‫ביתית‬ ‫קהילתים‪-‬רווחה‬ ‫רשות‬ ‫צרכים מיוחדים‪-‬‬ ‫ליווי הסעות משה‪-‬‬ ‫ילדים‪ -‬הדרכת‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1342200930‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1845301840‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1843901841‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מת"ס‬ ‫מטפלות‪ -‬רשות‬ ‫רכזים ‪ -‬מענים מגן‬ ‫עיוורים ‪ -‬טיפול‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1844000110‬‬ ‫שרותים לזקן‪-‬שכר‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1342210930‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1846300840‬‬ ‫זהב‬ ‫בקהילה‪-‬רווחה‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬דאר‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1844000542‬‬ ‫וטלפון‬ ‫‪193‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘–ƒƒ ‚ƒ‚—‡–ƒ˜‡‹‚ –˜‡‡‹’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫עיוורים‪ -‬משרד‬ ‫טיפול במרכז לילד‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1346300930‬‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1344402990‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1342400420‬‬ ‫ולמשפחה ‪ -‬השתת'‬ ‫נכים שיקום‬ ‫משרד ראש הממשלה‬ ‫תושבים‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪1346500930‬‬ ‫במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫הזדקנות מיטבית‬ ‫הדרכת המשפחה‪-‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪1342400930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1344500930‬‬ ‫בקהילה‪ -‬משרד‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫נכים במסגרות יום‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫שכר רכזות‪ -‬משרד‬ ‫‪234‬‬ ‫‪1346600930‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1343000930‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫הרווחה‬ ‫הסעות נכים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1345100420‬‬ ‫במוסדות‪-‬השתת'‬ ‫פעולות קהילתיות‪-‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1346600931‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1343500420‬‬ ‫לתעסוקה‬ ‫תושבים‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪-‬‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫פעולות קהילתיות‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1346700420‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1343500930‬‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪1345100930‬‬ ‫במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫נכים טיפול בקהילה‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫פנימיות‪ -‬השתתפות‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1346700930‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1343800420‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫סידור מש"ה מוסדות‬ ‫תושבים‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1345200420‬‬ ‫יום‪ -‬השתתפות‬ ‫אחזקת ילדים‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1346700931‬‬ ‫שיקומי‬ ‫תושבים‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪1343800930‬‬ ‫בפנימיות‪ -‬משרד‬ ‫נכים שיקום במפעלי‬ ‫סידור מש"ה‬ ‫הרווחה‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1346800930‬‬ ‫תעסוקה ‪ -‬משרד‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1345200930‬‬ ‫במוסדות‪ -‬משרד‬ ‫ילדים במשפחתונים‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫הרווחה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1343900420‬‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫שירותים קהילתיים ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1347100930‬‬ ‫במצוקה‪ -‬משרד‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1345300420‬‬ ‫מש"ה ‪-‬השתתפות‬ ‫פעוטות בסיכון‬ ‫הרווחה‬ ‫תושבים‬ ‫‪127‬‬ ‫במשפחתונים‪ -‬משרד ‪1343900930‬‬ ‫מעונות חסות משרד‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫הרווחה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1347200930‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1345300490‬‬ ‫הרווחה‬ ‫שירותים מש"ה‬ ‫משפחתונים‪ -‬משרד‬ ‫‪230‬‬ ‫‪1343901930‬‬ ‫סמים טיפול בקהילה‪-‬‬ ‫שרותים בקהילה ‪-‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1347300930‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1345300930‬‬ ‫מש"ה ‪ -‬משרד‬ ‫אזרחים ותיקים ‪-‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1344400420‬‬ ‫הרווחה‬ ‫השתתפות תושבים‬ ‫מרכזים קהילתיים‪-‬‬ ‫ליווי הסעות משה ‪-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1348200930‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1345300931‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫מת"ס‬ ‫‪194‬‬ ‫מנהל כללי ‪ -‬אגף רווחה והשירותים החברתיים ‪ -‬פעילות שוטפת‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הסעות מועצות‬ ‫‪225‬‬ ‫‪1348200931‬‬ ‫אזוריות‬ ‫התנדבות ‪ -‬מפעל‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1348300740‬‬ ‫הפיס‬ ‫‪9‬‬ ‫רוח טובה‪ -‬השתתפות ‪1348300790‬‬ ‫התנדבות‪ -‬משרד‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1348300930‬‬ ‫הרווחה‬ ‫‪574‬‬ ‫‪392‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪15937‬‬ ‫‪21091‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪16511‬‬ ‫‪21483‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪195‬‬ ‡–’‰‚ –Œ‚‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 197 ‡–’‰‚ –Œ‚‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ˜‡–ƒ„~˜‡˜‡‚‚‡ ‡‚˜Š‚ŽŒ:ƒ——–’ƒŽ‚~ƒ–˜‚˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ•‡‚Š•Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ— ˜‡–Ž‡–†ƒƒ‚‚•Š Œ‚˜–‡‰„Œ:‹‡‡•Š~‹˜ƒ–˜‡˜‡‚‡ ‡˜–‡‰„Œ•‡‚Žƒ– ‚~ƒ–˜˜–‡‰„Œ:‡ƒŠ‚Œ‡ ‡–’‰‚ –Œ‚‘€~Š‚ŽŒ: “‡ŠƒŒ—–‡Ž‡ •’•‡Ž„–ƒ–ƒ •’‡–Œƒ •’Ž ƒ‡ƒ‡Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— 198 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הועדה לתכנון‬ ‫ובניה‪ ,‬ועדה‬ ‫חקלאית‪ ,‬פורום בין‬ ‫יצירת שכבות ‪GIS‬‬ ‫אגפי להטמעת‬ ‫מיפוי הנקודות בהן‬ ‫מיפוי איזורים בהם‬ ‫לסוגי פסולת שונים‬ ‫קיימות והיערכות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יש פסולת ע"י‬ ‫הושלכה פסולת מסוגים‬ ‫הפזורים בשטחים‬ ‫לשינויי האקלים‪,‬‬ ‫פקחי המועצה‬ ‫שונים‬ ‫הפתוחים של המועצה‬ ‫מרכז המועצות‬ ‫האזוריות‪ ,‬רט"ג‪,‬‬ ‫קק"ל‪ ,‬מחלקת‬ ‫שמירה על ניקיון פינוי פסולת קיימת בשטחים‬ ‫תברואה‬ ‫הפתוחים‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫גורמים אשר‬ ‫בבעלותם שטחים‬ ‫ניקיון ‪ 2‬אזורים‬ ‫פינוי הפסולת ע"י‬ ‫בהם יש ערימות‬ ‫פסולת בשטחים קבלן לאתר מורשה במועצה בהם קיים‬ ‫פינוי הפסולת לאתר‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1713200752‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ריבוי של ערימות‬ ‫הפתוחים )רכבת לטיפול נאות בסוג‬ ‫מורשה‬ ‫פסולת‬ ‫הפסולת שפונתה‬ ‫ישראל‪ ,‬רשויות‬ ‫ניקוז וכו(‪ ,‬מחלקת‬ ‫תברואה‬ ‫‪199‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫יצירת פגישות‬ ‫יצירת שיח מול‬ ‫יצירת פתרון לזרם‬ ‫שוטפות‬ ‫ועדה חקלאית‪,‬‬ ‫החקלאים למניעת‬ ‫אחד לפחות של‬ ‫משרד החקלאות‪ ,‬ומשמעותיות של‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫פסולת חקלאית‬ ‫יצירת מנגנונים למניעת‬ ‫משרד להגנה"ס‪ ,‬הועדה החקלאית‪.‬‬ ‫חקלאית בשטחים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בשיתוף חקלאי‬ ‫השלכת פסולת בשטחים‬ ‫ביצוע של פתרון‬ ‫המרכז למועצות‬ ‫הפתוחים‪ .‬יצירת‬ ‫המועצה כחלק‬ ‫הפתוחים‬ ‫שייבחר כחלק‬ ‫אזוריות‪ ,‬מחלקת‬ ‫פתרונות לזרמי‬ ‫מתוכנית האב‬ ‫מכתיבת תוכנית‬ ‫תברואה‬ ‫הפסולת השונים‬ ‫לפסולת‬ ‫אב לפסולת‪.‬‬ ‫בחקלאות‬ ‫יצירת פגישות‬ ‫שוטפות‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫חסימת גישה לדרכים מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫הוספת ‪ 4‬שערים‬ ‫ומשמעותיות של‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫חקלאיות ע"י מחסומים אגודות חקלאיות‪,‬‬ ‫‪50‬‬ ‫תבר ‪790‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לכניסה לדרכים‬ ‫הועדה החקלאית ‪,‬‬ ‫ועדה לתכנון ובניה‪,‬‬ ‫ושערים בכניסה‬ ‫חקלאיות במועצה‬ ‫מיפוי דרכי גישה‬ ‫פורום אכיפה‬ ‫לשטחים הפתוחים‬ ‫יצירת מנגנונים למניעת‬ ‫לאזורים מועדים‬ ‫השלכת פסולת בשטחים‬ ‫להשלכת פסולת‪.‬‬ ‫הפתוחים‬ ‫פגישות שוטפות‬ ‫פקחי המרחב‬ ‫של פורום אכיפה‬ ‫פתיחת ‪ 10‬תיקים‬ ‫הכפרי‪ ,‬פקחי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ויציאה לסיורים‬ ‫הגברת האכיפה‬ ‫משפטיים ו‪ 40-‬קנסות‬ ‫הועדה לתכנון‬ ‫משותפים באופן‬ ‫ובניה‪ ,‬פורום אכיפה‬ ‫שוטף‬ ‫‪200‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פגישות שוטפות‬ ‫הצבת ‪ 10‬נקודות‬ ‫מחלקת תברואה‪ ,‬של פורום אכיפה‬ ‫המועדות להשלכת‬ ‫ויצירת שת"פ עם‬ ‫פקחי המרחב‬ ‫הוספת מצלמות‬ ‫יצירת מנגנונים למניעת‬ ‫פסולת‪ ,‬הגדלת‬ ‫אגף בטחון‪ ,‬ועדה‬ ‫הכפרי‪ ,‬פקחי‬ ‫ואמצעים טכנולוגיים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1713220930‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השלכת פסולת בשטחים‬ ‫מספר התפיסות‬ ‫לתכנון ובניה‪ ,‬מיפוי‬ ‫הועדה לתכנון‬ ‫נוספים לאיתור עברייני‬ ‫הפתוחים‬ ‫ונתינת קנסות‬ ‫ובניה‪ ,‬קב"ט פורום ‪ 10‬נקודות שבהן יש‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫לעבריינים‬ ‫השלכת פסולת‬ ‫אכיפה‬ ‫באופן תדיר‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫יצירת מנגנון‬ ‫השטחים הפתוחים‬ ‫להפחתת הבעיה‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫הפחתת פסולת‬ ‫בתחומי המועצה‪.‬‬ ‫הפחתה של ‪50%‬‬ ‫המרכז למועצות‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫העלאת מודעות בקרב‬ ‫בפסולת מטיילים‬ ‫אזוריות‪ ,‬מחלקת‬ ‫שמקורה באנשים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נאמני הניקיון‬ ‫הציבור לשמירה על הניקיון‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫תיירות‪ ,‬קק"ל‬ ‫פרטיים )תושבים‬ ‫במועצה‪ .‬יצירת‬ ‫בשטחים הפתוחים‬ ‫של המועצה‬ ‫רט"ג‪ ,‬תושבים‬ ‫ושאינם תושבים( אשר‬ ‫קהילת מתנדבים‬ ‫מתנדבים‬ ‫מבלים בשטחי המועצה‬ ‫אשר מקדמת את‬ ‫הנושא‬ ‫‪201‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫פורום בין אגפי‬ ‫לקדם פיילוט בשני‬ ‫יצירת שיח מול וועדי‬ ‫יצירת מנגנון‬ ‫להטמעת קיימות‬ ‫יישובים שייבחרו‪,‬‬ ‫היישובים‪ .‬יצירה של‬ ‫הפחתה משמעותית של‬ ‫לטיפול בבעיה‬ ‫והיערכות לשינויי‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1879000751‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בחינת התהליך‬ ‫תהליך עבודה רב‬ ‫הפסולת המושלכת במרחב‬ ‫המותאם ליישובי‬ ‫האקלים‪ ,‬המרכז‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫ויציאה לדרך עם כל‬ ‫הציבורי ביישובי המועצה תחומי להתמודדות עם‬ ‫המועצה‬ ‫המועצות‬ ‫שאר היישובים‬ ‫האתגר‪.‬‬ ‫האזוריות‪ ,‬מחלקת‬ ‫תברואה‬ ‫מותנה‬ ‫בקבלת‬ ‫צמצום כמויות‬ ‫קו"ק‬ ‫הגדלת היקפי המיחזור מחלקת תבוראה‪,‬‬ ‫תוספת של ‪ 10‬מרכזי‬ ‫מותנה בקבלת‬ ‫האשפה‬ ‫מרכזי‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במועצה‪ .‬הוספת מרכזי תמ"יר‪ ,‬המשרד‬ ‫הקמת מרכזי מיחזור‬ ‫מיחזור במועצה‬ ‫קו"ק מרכזי מיחזור‬ ‫המועברות‬ ‫מיחזור של‬ ‫להגנהס‬ ‫מיחזור‬ ‫להטמנה‬ ‫המשרד‬ ‫להגנה"ס‬ ‫קו"ק‬ ‫להזניק את‬ ‫צוות החינוכי של‬ ‫המשך הסמכת בתי ספר‬ ‫הגשת בית הספר‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫חינוך‬ ‫התהליך‪ ,‬בחירת‬ ‫בית הספר‪,‬‬ ‫כבתי ספר ירוקים‪-‬בתי ספר תחילת תהליך הסמכה‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫לוועדת הסמכה‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫סביבתי דו‬ ‫מנחה ותחילת‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫בית ספר מעיין‬ ‫המטמיעים את עקרונות‬ ‫באוקוטובר ‪2024‬‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫שנתי‬ ‫עבודה‬ ‫המשרד להגנה"ס‬ ‫הקיימות‬ ‫‪202‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיומה של תוכנית‬ ‫העלאת מודעות בקרב‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫חינוכית העוסק‬ ‫תלמידי המועצה לשמירה‬ ‫קו"ק‬ ‫יצירת מערכי‬ ‫צוותי חינוך‪,‬‬ ‫תוכניות חינוכיות ב ‪7‬‬ ‫בנושאים אלו תוך‬ ‫על מגוון ביולוגי ושטחים‬ ‫חינוך‬ ‫מחלקת בתי ספר‪ ,‬שיעור‪ ,‬השתלמויות‬ ‫בתי ספר לשמירה על‬ ‫‪87‬‬ ‫‪109‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫יצירה של רצף חינוכי‬ ‫פתוחים תוך שמירה על רצף‬ ‫סביבתי דו‬ ‫למורות למדעים‬ ‫מחלקת חינוך‬ ‫מגוון ביולוגי ושטחים‬ ‫לחינוך היער בכיתות‬ ‫חינוכי של חיבור לטבע‬ ‫שנתי‬ ‫ויציאה לדרך‬ ‫חברתי‪ -‬קהילתי‪,‬‬ ‫פתוחים‬ ‫הנמוכות של בתי‬ ‫)בהמשך לחינוך יער בכיתות‬ ‫המשרד להגנה"ס‬ ‫הספר היסודיים‬ ‫הנמוכות(‬ ‫הוצאת קול קורא‬ ‫יתקיים שת"פ עם ‪6‬‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫הטעמת ערכי הקיימות‬ ‫קידום פרויקטים ירוקים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫פנימי לכלל בתי‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫בתי ספר‬ ‫מחלקת בתי ספר‬ ‫בבתי הספר במועצה‬ ‫בבתי הספר‬ ‫הספר‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫ליווי של ‪ 6‬גני ילדים‬ ‫המשך התמיכה‬ ‫והוספת ‪ 2‬נוספים‬ ‫קידום חינוך יער בגני‬ ‫הטמעת הקיימות בגני‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫והליווי של גני‬ ‫מחלקת גני ילדים‬ ‫לתהליך בתחילת‬ ‫הילדים‬ ‫הילדים במועצה‬ ‫הילדים בתוכנית‬ ‫תשפ"ד‬ ‫יצירת תוכניות‬ ‫המשך יציאה‬ ‫עבודה מותאמות‬ ‫קידום תוכניות‬ ‫עידוד בתי ספר ללמידה‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫לכל בית ספר לליווי והתמקצעות של בתי‬ ‫להכשרת צוותי הוראה‬ ‫חוצכיתתית‪ ,‬שהייה וחיבור‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫הספר בחינוך יער‬ ‫וקידום חינוך היער‬ ‫להטמעת חינוך יער‬ ‫לטבע‬ ‫בבתי הספר‬ ‫‪203‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שילוב מדריך‬ ‫יציאה לאורך ‪4‬‬ ‫לימודי החקלאות ייעשו בתי הספר העל חיצוני בבתי הספר‬ ‫יסודיים‪ ,‬מחלקת העל יסודיים אשר חודשים לפחות ברצף‬ ‫תוך שילוב עקרונות‬ ‫שילוב לימודי חקלאות בבתי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫של תלמידי תיכון‬ ‫יהיו מעוניינים‬ ‫אגרו אקולוגיים וחיבור בתי ספר‪ ,‬מחלקת‬ ‫הספר העל תיכוניים‬ ‫לשלב את לימודי לעבודה עם חקלאי‬ ‫חינוך חברתי‪-‬‬ ‫של תלמידי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫החקלאות בבית‬ ‫קהילתי‬ ‫למקצוע החקלאות‬ ‫חינוך‪ ,‬הסברה‬ ‫ספרם‬ ‫והטמעת הקיימות‬ ‫סיורי כיתות‬ ‫מעבר של בתי הספר‬ ‫במוסדות החינוך‬ ‫נבחרות למרכז‬ ‫להפחתת פסולת‬ ‫לפחות ‪ 4‬בתי ספר‬ ‫לחינוך סביבתי‬ ‫מחלקת בתי ספר‪,‬‬ ‫משמעותית תוך יישום‬ ‫בתי ספר "‪ 0‬פסולת‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1879000752‬‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫יוכרו כבתי ספר ב"‪0‬‬ ‫בחירייה‪ ,‬בניית‬ ‫מנהלי בתי הספר‪,‬‬ ‫שילוב של ‪ 3‬פתרונות‪:‬‬ ‫להטמנה"‬ ‫פסולת להטמנה"‬ ‫תוכנית פעולה‬ ‫מחלקת תברואה‬ ‫צמצום צריכה‪ ,‬שימוש‬ ‫מותאמת לכל בית‬ ‫חוזר והפרדה למיחזור‬ ‫ספר‬ ‫‪204‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עבודה משותפת‬ ‫אישור המסמך ע"י‬ ‫בהנחיית מנחה חיצונית‬ ‫מחלקת תברואה‪,‬‬ ‫המשרד להגנת‬ ‫לכתיבת מסמך הנחיות‬ ‫המשך כתיבת‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫כתיבת מסמך הנחיות‬ ‫קו"ק‬ ‫הסביבה‪ ,‬הצגתו‬ ‫שיעסוק בנושאים‬ ‫המסמך תוך‬ ‫קהילה‪ ,‬הועדה‬ ‫לטיפוח תשתיות טבע‬ ‫סביבטבע‪,‬‬ ‫לתושבי המועצה‬ ‫חשובים למועצה כגון‪:‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪52‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הכנסה ושיתוף‬ ‫לתכנון ובניה‪ ,‬אגף‬ ‫וטיפול במפגעים סביבתיים‬ ‫המשרד‬ ‫בכנס הטבע השני ‪,‬‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫הקולות השונים‬ ‫תשתיות‪ ,‬הועדה‬ ‫באתרי טבע ביישובים‬ ‫להגנהס‬ ‫יצירה של שת"פ‬ ‫במרחבים הציבוריים‬ ‫השותפים למהלך‬ ‫לאיכות הסביבה‪,‬‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫להמשך הטמעתו‬ ‫בתוך יישוביים‪ ,‬ממשקי‬ ‫המשרד להגנה"ס‬ ‫בעשייה של המועצה‪.‬‬ ‫טבע וחקלאות‪ ,‬טבע‬ ‫שמירה על הטבע‬ ‫וחינוך ועוד‬ ‫הצגת מסמך ההנחיות‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬אגף‬ ‫לטיפוח תשתיות טבע‬ ‫קו"ק‬ ‫קהילה‪ ,‬הועדה הפקת הכנס והצגת‬ ‫הכנס יתקיים‬ ‫וחשיפת התושבים‬ ‫סביבטבע‪,‬‬ ‫תוצרי העבודה‬ ‫לתכנון ובניה‪ ,‬אגף‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪3‬‬ ‫בנוכחות כ ‪100 -‬‬ ‫לנושאים מגוונים אשר‬ ‫כנס טבע‬ ‫המשרד‬ ‫בתחום במהלך‬ ‫תשתיות‪ ,‬הועדה‬ ‫משתתפים‬ ‫משיקים לנושא זה כגון‪:‬‬ ‫להגנהס‬ ‫הכנס‪.‬‬ ‫לאיכות הסביבה‪,‬‬ ‫גינון אקולוגי‪ ,‬אגרו‪-‬‬ ‫המשרד להגנה"ס‬ ‫אקולוגיה ועוד‬ ‫‪205‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‡ ‡‚‡˜‡˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫השתתפות תאגידים‬ ‫משותפת ‪ -‬מינויים‬ ‫‪660‬‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1213200490‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220532‬‬ ‫במחזור‬ ‫‪411-40-203‬‬ ‫‪15-‬‬ ‫‪1713200180‬‬ ‫ב‪.‬לאומי מילואים‬ ‫הכנסות מפחים‬ ‫משותפת ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1713200420‬‬ ‫אחזקת מבנים‬ ‫‪378‬‬ ‫‪1213200491‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1713220535‬‬ ‫כתומים‬ ‫‪411-40-203‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫המשרד לאיכות‬ ‫משותפת ‪ -‬דלק ‪-506‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1713200531‬‬ ‫דלק ‪506-59-103‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪1213200990‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713220536‬‬ ‫הסביבה‪ -‬תמיכות‬ ‫‪59-203‬‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-506‬‬ ‫תקבולים מקולות‬ ‫משותפת ‪ -‬מנויים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713200532‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1213210990‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1713220537‬‬ ‫‪59-103‬‬ ‫קוראים‬ ‫‪506-59-203‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1713200537‬‬ ‫ליסינג ‪506-59-103‬‬ ‫משותפת ‪ -‬ה‪.‬שדות‬ ‫משותפת ‪ -‬ליסינג‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1713200570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1213220790‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1713220538‬‬ ‫דן‬ ‫‪506-59-203‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200750‬‬ ‫יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220542‬‬ ‫משותפת ‪ -‬טלפון‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1713200751‬‬ ‫יועץ ניטור שפכים‬ ‫‪110‬‬ ‫איכות הסביבה‪-‬קנסות ‪1379000420‬‬ ‫משותפת ‪ -‬מחשוב‬ ‫‪488‬‬ ‫‪1713200755‬‬ ‫פינוי קרטון‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1713220570‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪-‬‬ ‫ותוכנה‬ ‫‪385‬‬ ‫‪1713200758‬‬ ‫פינוי פחים כתומים‬ ‫‪85‬‬ ‫‪1379000490‬‬ ‫דיגום שפכי תעשיה‬ ‫משותפת ‪ -‬הוצאות‬ ‫ציוד יסודי‪-‬בגוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713220580‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1713200932‬‬ ‫הכנסה ממפעלים‪-‬‬ ‫ארגוניות‬ ‫והנעלה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1379000491‬‬ ‫חריגות שפכי תעשיה‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1713220750‬‬ ‫יועצים ופרוייקטים‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713210750‬‬ ‫פעולות בקהילה‬ ‫משותפת ‪-‬דלק ‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1713210752‬‬ ‫קולות קוראים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1713221531‬‬ ‫‪415-99-303‬‬ ‫י‪ .‬סביבתית משותפת‬ ‫משותפת מינויים ‪-‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪1713220110‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1713221532‬‬ ‫‪ -‬שכר‬ ‫‪415-99-303‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220320‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה‬ ‫‪13‬‬ ‫‪724‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫משותפת ‪ -‬ליסינג ‪-‬‬ ‫משותפת ‪ -‬חומרי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1713221535‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1713220433‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪415-99-303‬‬ ‫ניקוי ומתכלים‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪3762‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1713220470‬‬ ‫משותפת ‪ -‬משרדיות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1879000753‬‬ ‫שפכי תעשיות‬ ‫משותפת ‪ -‬אגודים‬ ‫אגרות עיקול ‪ -‬איכות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1713220523‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1213200420‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫הסביבה‬ ‫משותפת ‪ -‬דלק ‪-411‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1213200421‬‬ ‫השתת' תושבים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1713220531‬‬ ‫‪40-203‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫כתיבת מכרז‬ ‫הנהלה‪ ,‬גזברות‪,‬‬ ‫אישור מכרז ע"י הנהלה‬ ‫‪1‬‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫פרסום מכרז ליועץ פסולת‬ ‫ואישורו‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫וגזבר‬ ‫תכנית אב‬ ‫פגישות עם‬ ‫לפסולת‪,‬‬ ‫המועמדים‪,‬‬ ‫הליך שיפוט‪ ,‬חתימה על‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪2‬‬ ‫בחירת יועץ‬ ‫ועדת מכרזים‬ ‫בחירת יועץ לכתיבת העבודה‬ ‫מכרז‬ ‫התייעצות עם‬ ‫הסכם התקשרות‬ ‫פורסם‬ ‫ממליצים‬ ‫כתיבה‪ ,‬גיבוש‬ ‫קביעת משתתפים‬ ‫ויישום תכנית אב‬ ‫בחירת חלופה‬ ‫בצוות ההיגוי‪ ,‬קיום‬ ‫הנהלה‪ ,‬יחידה‬ ‫קיום ועדת היגוי‬ ‫ליווי בחינת החלופות‬ ‫לפסולת‬ ‫‪3‬‬ ‫המתאימה לצרכי‬ ‫התייעצויות‬ ‫סביבתית‬ ‫מועצתית לליווי התהליך‬ ‫והחלטה על חלופה‬ ‫המועצה‬ ‫תקופתיות‬ ‫תכנית אופרטיבית‬ ‫קיום פגישות של‬ ‫ליווי כתיבת התכנית‬ ‫לניהול תחום‬ ‫הנהלה‪ ,‬יחידה‬ ‫הטמעת החלופה הנבחרת‬ ‫‪4‬‬ ‫צוות ההיגוי‬ ‫כולל התאמות נדרשות‬ ‫הפסולת במועצה‬ ‫סביבתית‬ ‫בתוכנית העבודה‬ ‫המועצתי עם היועץ‬ ‫ליישום‬ ‫לטווח הקצר והארוך‬ ‫בחינת אפשרויות‬ ‫יועץ פסולת‪,‬‬ ‫התאמת המכרז‬ ‫שונות לפרסום‬ ‫הנהלה‪ ,‬יחידה‬ ‫לתכנית האופרטיבית‬ ‫שיפור מערכי פינוי כתיבת מכרז לאיסוף פסולת‬ ‫‪2‬‬ ‫פרסום מכרז‬ ‫המכרז‬ ‫סביבתית‪ ,‬יעוץ‬ ‫הנגזרת מתכנית אב‬ ‫ביתית‬ ‫הפסולת ביישובים‬ ‫)פאושאלי‪/‬הנפות‪/‬‬ ‫משפטי‬ ‫לטיפול בפסולת‬ ‫משקל(‬ ‫‪207‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫התקשרות עם קבלן‬ ‫הליך שיפוט ‪,‬‬ ‫בהתאם לצרכי‬ ‫בחירת קבלן‪,‬‬ ‫בחירת קבלן לפינוי‬ ‫פרסום מכרז לאיסוף פסולת‬ ‫‪3‬‬ ‫המועצה בראיה‬ ‫ועדת מכרזים‬ ‫חתימה על הסכם‬ ‫פסולת‬ ‫ביתית ובחירת קבלן‬ ‫לטווח הארוך של‬ ‫התקשרות‬ ‫ניהול הפסולת‬ ‫בדיקת ייתכנות פריסת מתקני אצירה‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫הרחבת פריסת מיכלי‬ ‫הסדרת מתקני עצירה‬ ‫‪3‬‬ ‫למחזור בלפחות‬ ‫בשטח‪ ,‬פגישות עם‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫אצירה ביישובים בהם‬ ‫למיחזור‬ ‫שלושה יישובים‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫ועדי ישובים‬ ‫אפשרי‬ ‫שיפור מערכי פינוי‬ ‫הפסולת ביישובים‬ ‫הסדרת מיכלי אצירה‬ ‫התייעצות עם יועץ‬ ‫כתיבת הנחיות מסגרת‬ ‫הנדסה‪ ,‬יחידה‬ ‫לאיסוף פסולת‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מסמך הנחיות‬ ‫פסולת ומתכנן‬ ‫לאצירת פסולת בתכניות‬ ‫סביבתית‬ ‫בשכונות חדשות‬ ‫סביבתי‬ ‫בינוי חדשות‬ ‫בישובים‬ ‫בחינת העסקים‬ ‫קביעת מדיניות והכנת‬ ‫יישום החוק בהתאם‬ ‫החלטה על מי יחול‬ ‫‪3‬‬ ‫הקיימים‪ ,‬אזורי‬ ‫הנהלה‬ ‫תכנית פעולה ליישום חוק‬ ‫למדיניות‬ ‫החוק ואופן היישום‬ ‫תעסוקה‪/‬משקים‬ ‫פסולת עודפת‬ ‫‪208‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫השתתפות‬ ‫הישוב‬ ‫בחינת מצב מרכזי‬ ‫פיקוח על אופן‬ ‫בעלות‬ ‫הצטרפות של שני‬ ‫המחזור ביישובים‬ ‫העבודה‪ ,‬ניהול‬ ‫שיפור פעילות סיירת הניקיון‬ ‫השירות‪,‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫יישובים נוספים‬ ‫בהם לא קיימת‬ ‫המשימות בהתאם‬ ‫ביישובים‬ ‫מחוייב‬ ‫לשירות‬ ‫סיירת‬ ‫לצרכים‬ ‫בחו"ז‬ ‫היישוב‬ ‫הגדלת הנוכחות‬ ‫סיורים שוטפים‬ ‫הפיזית של הפקחים‬ ‫בכלל היישובים‬ ‫הפחתת תלונות‬ ‫סיירת ירוקה‪,‬‬ ‫בשטח המועצה שדרוג‬ ‫בהתאם לחלוקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫תושבים במוקד ב‬ ‫מערך הניהול והאכיפה‪ ,‬יחידת ינשוף‪ ,‬רישוי‬ ‫אחריות שנקבעה‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫‪10%‬‬ ‫הוספת אמצעי אכיפה עסקים‪ ,‬פיקוח ועדה‬ ‫ומתן קנסות‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫שמרחב הציבורי‬ ‫בהתאם‬ ‫ובשטחים הפתוחים‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה‬ ‫מתקציב‬ ‫רכישת מצלמות‪,‬‬ ‫על השלכת פסולת לסוגיה‬ ‫מצלמות בכל מרכזי‬ ‫המשך התקנת מצלמות‬ ‫יחידה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫התקנה במרכזי‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫המיחזור ביישובים‬ ‫במרכזי המחזור‬ ‫סביבתית‬ ‫מיחזור שאין בהם‬ ‫מתן קנסות בהתאם‬ ‫מיפוי מוקדים‬ ‫הצבת מצלמות לזמן‬ ‫לחומר המצולם‬ ‫מועדים ביישובים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫מוגבל בנקודות חולשה‬ ‫וצמצום המפגע‬ ‫והצבת מצלמות‬ ‫בישובים‬ ‫בשטח‬ ‫בהתאם‬ ‫‪209‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ריכוז הסעיפים‬ ‫מסמך פרקטי‬ ‫מתוך החוק‬ ‫הכנת מסמך אכיפה‬ ‫שדרוג תהליכי פיקוח ואכיפה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שישמש את הפקחים‬ ‫יעוץ משפטי‬ ‫המובפיעים‬ ‫בהתאם לחוקי העזר‬ ‫על השלכת פסולת לסוגיה‬ ‫בעבודה השוטפת‬ ‫בברירת קנסות‬ ‫שמירה על ניקיון‬ ‫המרחב הציבורי‬ ‫קשר ישיר של הפקחים‬ ‫הפחתה של פניות‬ ‫פגישות עם יורים‬ ‫על פי חלוקה יישובית‪,‬‬ ‫הידוק ודיוק הקשר והפיקוח‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מהנהלת היישוב ב‬ ‫של הועדים‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫עם אנשי הקשר‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫‪10%‬‬ ‫החדשים שיבחרו‬ ‫ביישובים‬ ‫תמיכה ברכישת‬ ‫קומפוסטציה‬ ‫תקציב‬ ‫קומפוסטר ביתי‪,‬‬ ‫הרחבת השימוש‬ ‫הגדלת כמות הפסולת‬ ‫הפחתת כמות‬ ‫באמצעות ‪20‬‬ ‫יחידה‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫בחינת אפשרויות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫בקומפוסטרים בקרב‬ ‫המועברת לקומפוסטציה‬ ‫הפסולת המפונה‬ ‫קומפוסטרים נוספים‬ ‫סביבתית‬ ‫הטיפול ביממ‬ ‫התושבים‬ ‫ביתית‬ ‫לאתר הטמנה‬ ‫ביישובי המועצה‬ ‫ובחדר האוכל נען‬ ‫להוריד מידע לא‬ ‫מידע נכון ונגיש‬ ‫מסמך המרכז את‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫‪1,2‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫רלוונטי‪ ,‬לעדכן דברים‬ ‫עדכון אתר האינטרנט‬ ‫לתושבים‬ ‫השינויים‬ ‫לתושבים‬ ‫קיימים וחדשים‬ ‫יצירת שכבות‬ ‫ועדת תכנון‪ ,‬אגף‬ ‫מידע נכון ונגיש‬ ‫הטמעת הנתונים‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫‪1-4‬‬ ‫נוספות במערכת‬ ‫דיגיטל‪ ,‬יחידה‬ ‫מיפוי מיכלי אצירה‬ ‫לתושבים‬ ‫במערת ‪GIS‬‬ ‫לתושבים‬ ‫ודקירת מיקומים‬ ‫סביבתית‬ ‫‪210‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫‪3958‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫פינוי אשפה ביתית‬ ‫קליטת אשפה‬ ‫‪3766‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫ביתית‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫פינוי גזם וגושית‬ ‫‪3352‬‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫קליטת גזם וגושית‬ ‫‪765‬‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫הפחתת פניות על‬ ‫שיפור מערך‬ ‫הנחיית המדביר‪,‬‬ ‫ניטור והדברה‪ ,‬דיווח‬ ‫הכנסה‬ ‫יתושים ב ‪10%‬‬ ‫מדביר‪ ,‬פרוייקטור‬ ‫ההדברה‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בקרה על דיווחים‬ ‫במערכת מהשטח‪,‬‬ ‫יישום קו"ק הדברת יתושים‬ ‫מקו"ק‬ ‫וקבלת התמיכה‬ ‫המשרד להגנ"ס‬ ‫מהשטח‬ ‫ריכוז נתונים‬ ‫מהמשרד להגנ"ס‬ ‫יחידה סביבתית‪ ,‬הכנת תכנית עם‬ ‫פרוייקט עטלפים‬ ‫שיפור מערך‬ ‫‪2,3‬‬ ‫פרוייקטור המשרד היחידה הסביבתית‬ ‫להפחתת אוכלוסיית‬ ‫יישום קו"ק הדברת יתושים‬ ‫ההדברה‬ ‫הסברה‬ ‫להגנ"ס‬ ‫היתושים‬ ‫‪211‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ריכוז פרטים של‬ ‫קיום פגישות פרטניות‬ ‫אנשי המיים‬ ‫של נציג משרד‬ ‫הפחתת מספר‬ ‫העדכניים ביישובים‬ ‫אגודות חקלאיות‬ ‫איש מים שתפקידו מוגדר‬ ‫הבריאות עם אנשי‬ ‫שיפור הליך דיגום‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫החריגות בבדיקות‬ ‫וקשר עם משרד‬ ‫ביישובים‪ ,‬משרד‬ ‫ותכנית דיגום מותאמת לכל‬ ‫המים ביישובים להכנת‬ ‫המים‬ ‫חוזרות ב ‪10%‬‬ ‫הבריאות לצורך‬ ‫הבריאות‬ ‫יישוב‬ ‫תכנית דיגום יישובית‬ ‫קיום הפגישות על‬ ‫מותאמת‬ ‫ידו‬ ‫עבודה‬ ‫משותפת‬ ‫חיבור לפתרון קצה‬ ‫כינוס ישיבות ועדה‬ ‫ועדה חקלאית‪,‬‬ ‫ליו"ר‬ ‫עבור זרם פסולת‬ ‫סדירות‪ ,‬שיח עם‬ ‫יחידה סביבתית‪,‬‬ ‫הפחתת פסולת‬ ‫הועדה‬ ‫מיפוי צרכים וזרמי‬ ‫‪2,3,4‬‬ ‫אחד לפחות ותכנית‬ ‫חקלאים בשטח‪,‬‬ ‫מרכז מועצות‬ ‫ליווי הועדה החקלאית‬ ‫חקלאית בשטחים‬ ‫החקלאית‪,‬‬ ‫פסולת לא מטופלים‬ ‫עבודה להמשך‬ ‫בחינת פתרונות‬ ‫אזוריות‪ ,‬משרד‬ ‫הפתוחים‬ ‫חברי‬ ‫בהתאם לתכנית אב‬ ‫אפשריים‬ ‫החקלאות‬ ‫הוועדה‬ ‫והמחלקה‬ ‫‪212‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡Œ Š•˜˜–ƒ~‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הדברת מזיקים‪-‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪1711000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬מחלקת‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1215300490‬‬ ‫השתתפות יישובים‬ ‫‪4‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1711000470‬‬ ‫איכות הסביבה ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000523‬‬ ‫אגודים מקצועים‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1379000990‬‬ ‫הכנסה משרדי‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1711000542‬‬ ‫דאר וטלפון‬ ‫ממשלה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1711000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1711000731‬‬ ‫דלק ‪504-69-303‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ליסינג ‪1711000732 504-69-303‬‬ ‫‪3‬‬ ‫תיקונים ‪1711000733 504-69-303‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1711000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15411‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1711000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪399‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1711010531‬‬ ‫דלק ‪830-72-502‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪16425‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫תיקונים‪+‬מנוי ‪-830‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1711010532‬‬ ‫‪72-502‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ליסינג ‪1711010535 830-72-502‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1712300511‬‬ ‫ארוח וכיבוד‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1712300751‬‬ ‫דיגום מים‬ ‫השתתפויות ‪-‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1712300810‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪138‬‬ ‫‪1712300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1212300490‬‬ ‫אשפה‪ -‬למוסדות‬ ‫ציבוריים‬ ‫פינוי אשפה למוסדות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1212300491‬‬ ‫ציבוריים‬ ‫הכנסות מעגלות‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1212300610‬‬ ‫אשפה‪ -‬לתושבים‬ ‫השתתפות ועדים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1212300710‬‬ ‫בפינוי אשפה‬ ‫‪213‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‚—‡–ƒ˜‚ƒƒ†–‡Ž–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביקורת אחת לחודש‬ ‫הגדלה של מספר‬ ‫הגדלת מספר‬ ‫רישוי עסקים‪,‬‬ ‫בצרכניות‪ ,‬אורוות‪,‬‬ ‫פיקוח וטרינרי על מזון‬ ‫שמירה על בריאות‬ ‫שוטף‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הביקורות ב ‪30%‬‬ ‫הביקורות‬ ‫תברואה‬ ‫רפתות ואולמות‬ ‫ובעל"ח‬ ‫הציבור‬ ‫אירועים‬ ‫מתקציב‬ ‫היישובים‬ ‫המשך שת"פ עם‬ ‫הגדלת כמות סירוס‬ ‫עיקור‪/‬סירוס חתולי‬ ‫ועפ"י‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הועדים בנושא‬ ‫ועדי יישובים‬ ‫חתולי הרחוב ב ‪20%‬‬ ‫רחוב‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫שיקול‬ ‫סירוס חתולי רחוב‬ ‫טיפול בבע"ח‬ ‫חיי תושבים ובע'ח‬ ‫דעתם‬ ‫בתחום המועצה‬ ‫חתולים ‪/‬‬ ‫המשך שת"פ עם‬ ‫מתן מענה רפואי )עזרה‬ ‫כלבים‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מרפאה למתן‬ ‫מרפאה פרטית‬ ‫ראשונה( לחיות פצועות‬ ‫פצועים‬ ‫עזרה ראשונה‬ ‫הגדלת כמות‬ ‫המשך פיתוחים‬ ‫המשך שת"פ עם‬ ‫פיתוח דיגיטלי בשרות‬ ‫‪2-4‬‬ ‫השימוש של תושבים‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫דיגיטליים ושימוש‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫לתושב באופן מקוון‬ ‫בטפסים דיגיטליים‬ ‫בטפסים מקוונים‬ ‫שיפור השרות‬ ‫תובעת עירונית‪,‬‬ ‫לתושב‬ ‫עמידה במדדי הזמן‬ ‫ולוכד מטעם קבלן‬ ‫המשך מענה מהיר‬ ‫שרותי לכידת כלבים‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הקבועים במוקד‬ ‫חיצוני ומוקד‬ ‫לתלונות תושבים‬ ‫משוטטים‬ ‫המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫הכנסת הרצאות‬ ‫הרחבת הידע בקרב הדור‬ ‫תיאום מול אגף‬ ‫העברת הרצאות‬ ‫חינוך הדור הצעיר‬ ‫‪2-4‬‬ ‫לתלמידים במסגרת‬ ‫אגף חינוך והרווחה‬ ‫הצעיר בנושא בע"ח‬ ‫החינוך ובתי הספר‬ ‫לותיקים ותלמידים‬ ‫לטיפול בבע"ח‬ ‫בית ספר‬ ‫ובריאות הציבור‬ ‫‪214‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚Œ– ‚‰’–‡‚—‡–ƒ˜‚ƒƒ†–‡Ž–‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫שכר ‪ -‬שרותים‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1714100110‬‬ ‫וטרינרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100523‬‬ ‫איגוד מקצועי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1714100560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1714100570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫חומרים‬ ‫אגרות‪ ,‬לכידות‪,‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫פנסיון ועבודות שונות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1714300930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1214200420‬‬ ‫קנסות מינהליים‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1214200960‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫אגרות כלבים ‪ -‬השת'‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1214300420‬‬ ‫תושבים‬ ‫‪560‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪539‬‬ ‫‪696‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪539‬‬ ‫‪1256‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪215‬‬ ‚–‚ƒŠ†‡€‡‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 217 ‚–‚ƒŠ†‡€‡‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ˜ƒ–‡—˜€‡”Ž:‡Š~€Š‚ƒŽ˜ƒ–‡—˜€‡”Ž:ƒŠƒ—‚–‚ƒŠ†‡€‡‘€~˜–‡‰„Œ:‚‡‡ƒŽ‡Š~Š~Œ—Š‡Œ‡Œ –ƒ‡”‚˜ƒŽƒŠ˜Š‚ŽƒŒŒƒ‚”ƒŒ‚•ƒŒ˜Š‚ŽŒ:ŠƒŒ‡—–‚ƒ„‚–‚ƒŠ†‡€‡‘€~˜Š‚ŽŒ:“–ƒƒ—‡Š–— ‹‡‡Š†‡€‡‹‡˜ƒ–‡—˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:‹‚–~‹‡ƒŠ€‡„‚‡Š€˜‡–ŒŽŒ:‡–Ž’Š~‡˜~ 218 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הסברה‬ ‫במסגרת‬ ‫‪2‬‬ ‫גרפיקה‬ ‫עיצוב לוגו‬ ‫הריטיינר‬ ‫‪2‬‬ ‫הנהלה‪ ,‬אגף קהילה‬ ‫איפיון קמפיין מוביל‬ ‫מועצה אזורית גזר בת ‪75‬‬ ‫שכל תושבי מועצה‬ ‫בשנה מאד מורכבת‪ .‬יש‬ ‫אזורית גזר ידעו על‬ ‫‪2‬‬ ‫חוזה התקשרות‬ ‫מחלקה משפטית‬ ‫התקשרות עם ספק‬ ‫פרסום חגיגות ‪ 75‬להקים קמפיין שבא לשקף‬ ‫אירועי ‪ 75‬שנה‬ ‫את העשיה לציון שנת ה ‪-‬‬ ‫שנה למועצה‬ ‫‪3‬‬ ‫למועצה‪ ,‬ירגישו‬ ‫משרד הפקות‬ ‫הפקת סרטון‬ ‫‪ ,75‬תוך התמקדות על‬ ‫אזורית גזר‬ ‫שייכים ויקבלו מסרי‬ ‫‪3‬‬ ‫משרד הפקות‬ ‫הפקות דיגיטל‬ ‫העבר המפואר‪ ,‬ההווה‬ ‫חוסן‬ ‫המאתגר והעתיד הטוב לבוא‬ ‫במסגרת‬ ‫הפקת עיתון גזרי מידע‬ ‫‪3‬‬ ‫עורך העיתון‬ ‫הריטיינר‬ ‫יעודי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫הפצה‬ ‫מעורבות בפייסבוק‬ ‫הרחבת הקבוצות והקהלים‬ ‫הפצת מודעות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫והפחתת פניות‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫פרסום ממומן‬ ‫שנחשפים להודעות‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫ופרסום ממוממן‬ ‫למוקד‬ ‫ופרסומים בפייסבוק המועצה‬ ‫והרחבת הפצתו‬ ‫למגוון רחב יותר‬ ‫עליה במספר‬ ‫הפניית קהלים לקבלת מידע‬ ‫פוסטים‪ ,QR ,‬הודעות‬ ‫של קהלים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הכניסות לאתר‬ ‫שיווק נקודתי‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫באתר המועצה והרחבת‬ ‫וואטסאפ‬ ‫ופחות פניות למוקד‬ ‫המענים הניתנים בו‬ ‫‪219‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עליה בכמות‬ ‫הגדלת מספר המשתמשים‬ ‫הפצת מודעות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המצטרפים לקבוצות‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫פרסום ממומן‬ ‫והרחבת ההסברה הנשלחת‬ ‫ופרסום ממומן‬ ‫הווטסאפ‬ ‫בקבוצות השידור‬ ‫הפקת מידעון בו יובאו עיקרי‬ ‫איסוף מידע‬ ‫איסוף ידיעות והכנת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מידעון דו חודשי‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫העשייה הדו שבועית‬ ‫והפצתו‬ ‫המידעון‬ ‫הנגשת מידע‬ ‫והרחבת הקהל הנחשף אליו‬ ‫והרחבת הפצתו‬ ‫למגוון רחב יותר‬ ‫איסוף מידע‬ ‫שיקוף המידע של מה נעשה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פייסבוק ואינסטגרם‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫איסוף מידע‬ ‫של קהלים‬ ‫והפצתו‬ ‫במועצה )בדיעבד(‬ ‫הרחבת הנעשה ברחבי‬ ‫הפצה בתיבות הדואר‬ ‫המועצה באמצעות כתבות‬ ‫איסוף מידע‬ ‫כתיבת כתבות ועריכתן‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במועצה ‪ +‬עותקים‬ ‫רכז‪/‬ת מדיה‬ ‫תוכן ומידע שוטף על‬ ‫והפצתו‬ ‫בעיתון‬ ‫דיגיטליים‬ ‫העשייה היומיומית‬ ‫באמצעות עיתון "גזרי מידע"‬ ‫דיגיטל‬ ‫מערכת שמזינה באופן‬ ‫החלפת מערכת לניהול‬ ‫קבלת מידע‬ ‫תקצוב‬ ‫אוטומטי את הנתונים‬ ‫אוכלוסין והתממשקות‬ ‫מעודכן אחת‬ ‫במחלקה‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫התקשרות עם‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מנמ"רית‬ ‫מרשות האוכלוסין‬ ‫לשבוע מרשות ל"גזר אישי"‪ ,‬במטרה לקבל‬ ‫לשירותים‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫הספק הזוכה‬ ‫למערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫האוכלוסין ושיקופו מידע רציף ומיהמן אודות‬ ‫חברתיים‬ ‫והמערכות התפעוליות‬ ‫תושבי הרשות‬ ‫במערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫‪220‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קבלת אישור‬ ‫תקצוב‬ ‫מחברת ‪,IBM‬‬ ‫במחלקה‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫גזירה ראשונית של‬ ‫רכישת נתוני אוכלוסין‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנמ"רית‬ ‫לשירותים‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫הנתונים וקבלת‬ ‫)‪(IBM‬‬ ‫החלפת מערכת לניהול‬ ‫קבלת מידע‬ ‫חברתיים‬ ‫עדכונים באופן‬ ‫אוכלוסין והתממשקות‬ ‫מעודכן אחת‬ ‫שבועי שוטף‬ ‫לשבוע מרשות ל"גזר אישי"‪ ,‬במטרה לקבל‬ ‫האוכלוסין ושיקופו מידע רציף ומיהמן אודות‬ ‫בניית אוטומציות‬ ‫תושבי הרשות‬ ‫במערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫בניית ממשק עבודה בין‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫בין הספק הזוכה‬ ‫‪1‬‬ ‫המערכת למערכת ה ‪-‬‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫לחברת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫‪CRM‬‬ ‫בדיקות‬ ‫בדיקות היתכנות;‬ ‫החלטה באיזה כלי‬ ‫יצירת שיתופי פעולה בין‬ ‫משתמשים ‪API -‬‬ ‫החברות שבבעלותן מערכת‬ ‫התושב יוכל למצוא‬ ‫עיבוי "גזר אישי" ‪-‬‬ ‫תקצוב‬ ‫מנמ"רית‪ ,‬יועמ"ש‪ ,‬או קבצים; הכנת‬ ‫שיקוף נתונים‬ ‫תפעוליות במועצה לבין‬ ‫נתונים נוספים עליו‬ ‫המרחב האישי‬ ‫במערכות‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חברות המערכות חוזה התקשרות;‬ ‫ממערכות תפעוליות‬ ‫המרחב האישי של התושב‪,‬‬ ‫בגזר אישי ולבצע‬ ‫לתושב‪ ,‬באמצעות‬ ‫מידע‬ ‫קשר בין הספק לבין‬ ‫התפעוליות‬ ‫ב"גזר אישי"‬ ‫במטרה להנגיש לו את כל‬ ‫פעולות‬ ‫ממשקים‬ ‫חברת א‪.‬ש‪ .‬בינה;‬ ‫המידע והשירותים במקום‬ ‫בדיקות והוצאה‬ ‫אחד‬ ‫לאור‬ ‫‪221‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שלכל תושב יהיו את‬ ‫השירותים‬ ‫אגפים ומחלקות‬ ‫בניית שירותים פרסונליים‬ ‫המתאימים לו‪.‬‬ ‫איפיון שירותים‬ ‫תהליכי שירות מכווני‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הרשות‪ ,‬מנהלת‬ ‫לתושבים באמצעות מערכת‬ ‫השירותים יגיעו‬ ‫אישיים‬ ‫תושב‬ ‫)התאמה לפרט(‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫‪CRM -‬‬ ‫לתושב בצורת דחיפה‬ ‫)"פוש"(‬ ‫איסוף מידעים‪,‬‬ ‫בחירת ספק זוכה‪,‬‬ ‫מערכת מרכזת‬ ‫חקר איזה שאלות‬ ‫מנמ"רית‪ ,‬הנהלת‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫בניית דשבורד מרכז ממגוון‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫מיחשוב‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לקבלת החלטות‬ ‫מעניינות את‬ ‫המועצה‪ ,‬יועמ"ש‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫עבור הנהלת הרשות‬ ‫הרשות לדעת‪,‬‬ ‫איפיון והפקה‬ ‫שכל המסמכים‬ ‫המשך הנגשת‬ ‫הליך רכש חדש‬ ‫הצגת מידעים באתר‬ ‫נגישות המידע‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫באתר מאוקטובר‬ ‫מנהלת הדיגיטל‬ ‫המסמכים באתר‬ ‫ושגרת עבודה‬ ‫לבעלי מוגבלויות המועצה על פי כללי הנגישות‬ ‫‪ 2017‬יהיו מונגשים‬ ‫המועצה‬ ‫‪222‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪940‬‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫שכר ‪ -‬אגף הסברה‬ ‫הסברה ‪ -‬ציוד משרדי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1614000470‬‬ ‫מתכלה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪1‬‬ ‫הסברה ‪ -‬אירוח וכיבוד ‪1614000511‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הסברה ‪ -‬איגודים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1614000523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫‪3‬‬ ‫הסברה ‪ -‬דואר וטלפון ‪1614000542‬‬ ‫הסברה ‪ -‬עיתון‬ ‫‪434‬‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫המועצה ועבודות‬ ‫שונות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1614000580‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪116‬‬ ‫שרותי צילום וניו מדיה ‪1614000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1614000930‬‬ ‫הסברה ‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫הסברה ופירסום‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1614001550‬‬ ‫הקלטת מליאה‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1614001750‬‬ ‫דוברות המועצה‬ ‫פרסום מכרזים ‪-‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1614100550‬‬ ‫ספקים‬ ‫פרסום מודעות בגזרי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫מידע‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1126200420‬‬ ‫מכרזים‬ ‫הכנסות מפרסום‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1126300420‬‬ ‫חופש המידע‬ ‫‪223‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫‪=SLA‬מדדי‬ ‫‪ 90%‬סגירת פניות‬ ‫מעקב אחר עמידה‬ ‫זמן‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המוקד בהתאם ל ‪-‬‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫ב‪SLA-‬‬ ‫לטיפול‬ ‫‪SLA‬‬ ‫חידוד נהלים לנציגי‬ ‫שרות בהתאם‬ ‫הנהלת מועצה‬ ‫רענון והתאמת נהלי עבודה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לשינוי‪/‬עדכון ע"י‬ ‫ומנהלי מחלקות‬ ‫ולוחות זמנים לטיפול בפניות‬ ‫המחלקה‬ ‫מוקד‬ ‫הוספת‪ /‬עדכון‬ ‫שיפור חווית השירות‬ ‫נהלים בהתאם‬ ‫הנהלת מועצה‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וחיזוק תחושת האמון‬ ‫לארוע‪/‬אופן טיפול נציגי שרות מעודכנים‬ ‫ומנהלי מחלקות‬ ‫לתושב‬ ‫בקרב תושבי המועצה‬ ‫בכל נוהל חדש או‬ ‫חדש‬ ‫עדכון נוהל‬ ‫זיהוי תהליכים‬ ‫מחלקת דיגיטל‬ ‫מסורבלים שניתן‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ורפרנטים‬ ‫לשפרם באמצעות‬ ‫במחלקות‬ ‫תהליך דיגיטלי‬ ‫זיהוי מגמות ונקודות לשיפור‬ ‫הצפת בעיות‬ ‫לצורך מענה יעיל יותר‬ ‫מנהלי מחלקות‪,‬‬ ‫החוזרות על עצמן‬ ‫‪1-4‬‬ ‫וועדי יישובים‬ ‫ומציאת פתרונות‬ ‫ופניות תושבים‬ ‫בהתאם‬ ‫‪224‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פורום המורכב‬ ‫מסגן ראשת‬ ‫טיפול אד‪-‬הוק‬ ‫פורום אכיפה ‪-‬‬ ‫המועצה‪ ,‬מנכ"לית‪,‬‬ ‫להחלטות‪ ,‬לפעילות‬ ‫חשיבה משותפת‬ ‫אגף בטחון‪ ,‬אגף‬ ‫ולמעשים נקודתיים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫במטרה לתקוף‬ ‫המרחב הכפרי‪,‬‬ ‫בכדי לתת מענה‬ ‫טיפול בבעיות‬ ‫קידום עסקים ‪,‬‬ ‫מיידי לצורך מסויים‬ ‫אקוטיות‬ ‫הוועדה לתכנון‬ ‫שיפור חווית השירות‬ ‫ומוגדר‬ ‫זיהוי מגמות ונקודות לשיפור‬ ‫ובנייה ומוקד‬ ‫וחיזוק תחושת האמון‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫לצורך מענה יעיל יותר‬ ‫בקרב תושבי המועצה‬ ‫‪ 85%‬מהמשיבים‬ ‫סקר נשלח באופן‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לסקר מעידים על‬ ‫אוטומטי לכל פונה‬ ‫לתושב‬ ‫שביעות רצון גבוהה‬ ‫בעת סגירת הפנייה‬ ‫עלייה תמידית ברמת‬ ‫דוח סקרים דו‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שביעות הרצון‬ ‫חודשי למנהלי‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫במחלקה‬ ‫המחלקות‬ ‫תהליכים דיגיטלים‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫לימוד מתוך פניות‬ ‫חדשים במחלקות עלייה בכמות הפניות‬ ‫מחלקת דיגיטל‪,‬‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫המתקבלות במוקד‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השונות המובילים שנפתחות באמצעות‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫בדיגיטל‬ ‫המועצה ופיתוח פנייה‬ ‫לארגון‪ ,‬סדר וקיצור תהליכים דיגיטלים‬ ‫ורפרנטים‬ ‫תהליכית דיגיטלית‬ ‫זמני טיפול בפנייה‬ ‫‪225‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עלייה בכמות הפניות‬ ‫עדכון נושאים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מערכת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫מוקד אקספרס )צ'טבוט(‬ ‫הנפתחות בצ'טבוט‬ ‫לטיפול בצ'טבוט‬ ‫מחלקת דיגיטל‪,‬‬ ‫הוספת אפיקי שירות‬ ‫שירות מצויין ונגיש‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫בדיגיטל‬ ‫לתושב‬ ‫עלייה בכמות הפניות‬ ‫עדכון נושאים‬ ‫ורפרנטים‬ ‫פניות באמצעות הוואטסאפ‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הנפתחות באמצעות‬ ‫לטיפול בוואטסאפ‬ ‫למוקד‬ ‫הוואטסאפ‬ ‫כלל יישובי המועצה‬ ‫מסכימים‬ ‫מנהלי יישובים‪,‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומשתמשים באופן‬ ‫מחלקת יישובים‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫‪ 90%‬ממנהלי‬ ‫מלא במערכת‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫היישובים משתמשים‬ ‫הגדרת צרכים‬ ‫המוקד ככלי ניהולי‬ ‫מוקד אחוד‬ ‫השירות עם‬ ‫במערכת ‪ CRM‬של‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ותחומי אחריות‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫לפניות ביישובי המועצה‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫מוקד המועצה‬ ‫בכל יישוב‬ ‫וחיצוניים‬ ‫השתתפות מנהלי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנהלי יישובים‬ ‫היישובים בהדרכה‬ ‫‪226‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מוקד זהב בשוטף‬ ‫פניות המתקבלות‬ ‫ופרסום נקודתי‬ ‫אודות אירועי‬ ‫בהתאם לאירועים‬ ‫חיבור וותיקי המועצה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המועצה‪ ,‬מיצוי‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫מוקד זהב‬ ‫שונים במועצה‬ ‫לשירותי המועצה‬ ‫זכויות‪ ,‬סיוע‬ ‫המיועדים לכלל יעד‬ ‫דיגיטלי ואוזן קשבת‬ ‫זה‬ ‫מוקד רואה ‪ 24/7‬הן‬ ‫בשעות עבודת‬ ‫מצלמות‬ ‫המוקד בבניין‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המחוברות למוקד‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫המועצה והן‬ ‫רואה חיצוני‬ ‫הרחבת שירותי בטחון‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫באמצעות מוקד‬ ‫מתקדמים במוקד‬ ‫"מוקד רואה"‬ ‫השירות עם‬ ‫חיצוני‬ ‫המועצה‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫כל מצלמות המועצה‬ ‫מצלמות‬ ‫וחיצוניים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אגף ביטחון‪ ,‬נטקור המרושתות במבניי ניתנות לצפייה בכל‬ ‫זמן נתון‬ ‫המועצה וביישובים‬ ‫עמדת מכשירי‬ ‫קשר במוקד‬ ‫עמדה זמינה‬ ‫הרחבת שירותי בטחון‬ ‫המועצה‪ ,‬המאפשר‬ ‫אפליקצייה לשימוש‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לקריאות בשיגרה‬ ‫אגף ביטחון‬ ‫מתקדמים במוקד‬ ‫דרך התקשרות‬ ‫במכשירי קשר‬ ‫ובחירום‬ ‫המועצה‬ ‫נוספת על בעלי‬ ‫תפקידים במועצה‬ ‫‪227‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הנהלת מועצה‪,‬‬ ‫מערכת ‪CRM‬‬ ‫הטמעה ותיפעול‬ ‫אגף ביטחון‪ ,‬אגף‬ ‫מעודכנת הכוללת‬ ‫מערכת ‪ CRM‬בחירום‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף של מערכת‬ ‫דיגיטל והסברה‪,‬‬ ‫את כלל התרחישים‬ ‫ובשוטף‬ ‫ה‪ CRM -‬בחירום‬ ‫מנהלי מכלולים‬ ‫האפשריים בחירום‬ ‫בחירום‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫כלל מנהלי המכלולים‬ ‫הדרכה למנהלי‬ ‫והסברה‪ ,‬אגף‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מתורגלים לעבודה‬ ‫מכלולים‬ ‫ביטחון ומנהלי‬ ‫במערכת‬ ‫הרחבת שירותי בטחון‬ ‫מכלולים‬ ‫מערכת ‪ CRM‬בחירום‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫מתקדמים במוקד‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫ובשוטף‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫המועצה‬ ‫מעבר תקין ומיידי‬ ‫תירגול שוטף‬ ‫והסברה‪ ,‬אגף‬ ‫השירות עם‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משיגרה לחירום‬ ‫למועצה בחירום‬ ‫ביטחון ומנהלי‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫מכלולים‬ ‫וחיצוניים‬ ‫דוחות שבועיים על‬ ‫מעקב אחרי ‪ ,SLA‬שיקוף‬ ‫מנהלי מחלקות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 10%‬פניות בחריגה‬ ‫מעקב פניות‬ ‫למחלקות ודוח פניות‬ ‫ורפרנטים‬ ‫בחריגה‬ ‫בחריגה‬ ‫אחת לחודשים‬ ‫חיבור מנהלי המועצה‬ ‫דו"ח המסכם את‬ ‫לתפיסת העבודה‬ ‫עלייה תמידית ברמת‬ ‫במוקד‬ ‫תוצאות סקר‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫מעקב משותף על תוצאות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שביעות הרצון‬ ‫שביעות הרצון‬ ‫מחלקות‬ ‫סקרי שביעות רצון‬ ‫במחלקה‬ ‫בראיה מועצתית‬ ‫ומחלקתית‬ ‫‪228‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיום מפגשים‬ ‫עיתיים במסגרתם‬ ‫יוצגו‪ :‬דוחות‪ ,‬כמות‬ ‫יצירת שיתופי‬ ‫פניות‪ ,‬עדכון ‪,SLA‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫חיבור היישובים ומנהלי‬ ‫פעולה לשיפור‬ ‫סקרי סגירת מעגל‬ ‫מחלקות‪,‬‬ ‫המועצה לתפיסת‬ ‫הקמת פורום שירות וניהולו‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 5‬פגישות שנתיות‬ ‫השירות עם‬ ‫טיפול‪ ,‬סקר‬ ‫רפרנטים‪ ,‬מנהלי‬ ‫העבודה והשירות‬ ‫השוטף‬ ‫לקוחות פנימיים‬ ‫שביעות רצון‪,‬‬ ‫יישובים‬ ‫במוקד המועצה‬ ‫וחיצוניים‬ ‫‪- top10‬‬ ‫הקריאות‪/‬הנושאים‬ ‫המובילים במוקד‬ ‫כלל הנציגים עובדים‬ ‫הטמעת ורענון‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בהתאם לנהלי‬ ‫העמקת הדרכות לנציגי‬ ‫נהלי עבודה‬ ‫העבודה‬ ‫השירות ומתן שירות מיטבי‬ ‫הכשרת נציגי ונותני‬ ‫במוקד ולתפיסת השירות‪.‬‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪ 2‬הדרכות בשנה‬ ‫אגף ההון האנושי‬ ‫השירות למתן שירות‬ ‫בנושא שירות‬ ‫מצויינות‬ ‫מיטבי במוקד ולהכרת‬ ‫ומקצועיות‬ ‫תפיסת השירות‬ ‫העמקת הכשרת אנשי‬ ‫הדרכות חיצוניות‬ ‫השטח ומטפלים בכל‬ ‫‪1,3‬‬ ‫‪ 2‬הדרכות בשנה‬ ‫אגף ההון האנושי‬ ‫בנושא שירות‬ ‫היחידות ברשות למתן‬ ‫שירותיות‬ ‫‪229‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫עדכון נהלי עבודה‬ ‫בקרה על דיווחים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הפקת לקחים‬ ‫בהתאם לנתונים‬ ‫ופניות‬ ‫גידול במספר הפונים‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עדכוני ‪DATA‬‬ ‫במערכת המוקד‬ ‫והסברה‬ ‫איתור שיוכים‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שגויים‬ ‫והסברה‬ ‫קידום איכות‪,‬‬ ‫מעקב פניות‬ ‫בקרה‪ ,‬מעקב ומשוב‬ ‫מצויינות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫פתוחות‪ ,‬ננטשות‬ ‫ומקצועיות‬ ‫וסגורות‬ ‫האזנה לשיחות‬ ‫מענה לשיחות‬ ‫המוקלטות לצורך‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בהתאם לנהלים‬ ‫למידה ושיפור‪,‬‬ ‫ולהנחיות‬ ‫ומתן משוב לנציגי‬ ‫שירות‬ ‫בדיקת דו"חות‬ ‫הפקת דוח אחת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רוחביים ושיקוף‬ ‫לרבעון‬ ‫להנהלת המועצה‬ ‫‪230‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œƒ•’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪4‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1761000470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1761000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪4‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1761000523‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1761000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1761000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1761000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪231‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œ‡ —ƒƒŒ–‰ƒ˜Œ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תקצוב‬ ‫הגשת בקשה‬ ‫הגדלת אמצעי הקשר‬ ‫הקמת אתר‬ ‫במחלקת‬ ‫לפתיחת עסק באופן‬ ‫והשירות הדיגיטלי‬ ‫עדכון גרסה ושינוי שיטת‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עדכון גרסה‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫לבקשה לרישוי‬ ‫רישוי‬ ‫מקוון וצפיה בסטטוס‬ ‫הניתנים לתושבי‬ ‫עבודה‬ ‫עסק מקוון‬ ‫עסקים‬ ‫עסק לפקח השטח‬ ‫המועצה‬ ‫בדיקות היתכנות;‬ ‫החלטה באיזה כלי‬ ‫יצירת שיתופי פעולה בין‬ ‫משתמשים ‪API -‬‬ ‫החברות שבבעלותן מערכת‬ ‫התושב יוכל למצוא‬ ‫עיבוי "גזר אישי" ‪-‬‬ ‫או קבצים; הכנת‬ ‫שיקוף נתונים‬ ‫תפעוליות במועצה לבין‬ ‫נתונים נוספים עליו‬ ‫המרחב האישי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חוזה התקשרות;‬ ‫דיגיטל‬ ‫ממערכות תפעוליות‬ ‫המרחב האישי של התושב‪,‬‬ ‫בגזר אישי ולבצע‬ ‫לתושב‪ ,‬באמצעות‬ ‫קשר בין הספק לבין‬ ‫ב"גזר אישי"‬ ‫במטרה להנגיש לו את כל‬ ‫פעולות‬ ‫ממשקים‬ ‫חברת א‪.‬ש‪ .‬בינה;‬ ‫המידע והשירותים במקום‬ ‫בדיקות והוצאה‬ ‫אחד‬ ‫לאור‬ ‫מערכת שמזינה‬ ‫החל תהליך החלפת מערכת‬ ‫קבלת מידע‬ ‫תקצוב‬ ‫אוטומטית את הנתונים‬ ‫לניהול אוכלוסין‬ ‫מעודכן אחת‬ ‫במחלקה‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫התקשרות עם‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫‪1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫מרשות האוכלוסין‬ ‫והתממשקות ל"גזר אישי"‪,‬‬ ‫לשבוע מרשות‬ ‫לשירותים‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫הספק הזוכה‬ ‫למערכת ה ‪CRM -‬‬ ‫האוכלוסין ושיקופו במטרה לקבל מידע רציף‬ ‫חברתיים‬ ‫במערכת ה ‪ CRM -‬ומיהמן אודות תושבי הרשות והמערכות התפעוליות‬ ‫‪232‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œ‡ —ƒƒŒ–‰ƒ˜Œ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קבלת אישור‬ ‫תקצוב‬ ‫מחברת ‪,IBM‬‬ ‫במחלקה‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫גזירה ראשונית של‬ ‫רכישת נתוני אוכלוסין‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫החל תהליך החלפת מערכת‬ ‫קבלת מידע‬ ‫לשירותים‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫הנתונים וקבלת‬ ‫)‪(IBM‬‬ ‫חברתיים‬ ‫עדכונים באופן‬ ‫לניהול אוכלוסין‬ ‫מעודכן אחת‬ ‫שבועי שוטף‬ ‫והתממשקות ל"גזר אישי"‪,‬‬ ‫לשבוע מרשות‬ ‫האוכלוסין ושיקופו במטרה לקבל מידע רציף‬ ‫בניית אוטומציות‬ ‫במערכת ה ‪ CRM -‬ומיהמן אודות תושבי הרשות בניית ממשק עבודה בין‬ ‫מרשם תושבים‬ ‫בין הספק הזוכה‬ ‫‪1‬‬ ‫דיגיטל‬ ‫המערכת למערכת ה ‪-‬‬ ‫מעודכן אחת לשבוע‬ ‫לחברת א‪.‬ש בינה‪,‬‬ ‫‪CRM‬‬ ‫בדיקות‬ ‫בניית פורטל וספר‬ ‫מענה ושימוש‬ ‫ספקים ממוחשב‬ ‫מערכת רישום לספר‬ ‫בשירותים מקוונים‪,‬‬ ‫המאפשר פניה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספקים ופניה‬ ‫בחירת ספק‬ ‫רכש‬ ‫רכישת מערכת מתאימה‬ ‫והתייעלות בתהליכי‬ ‫לספקים להצעות‬ ‫להצעות מחיר‬ ‫עבודה‬ ‫מחיר והגשת‬ ‫מכרזים‬ ‫תפעול מערכות‬ ‫העברת ‪ 4‬מערכות‬ ‫עדכון התקשרות‬ ‫העברת מערכות לשירות ענן‬ ‫מעבר הדרגתי‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המועצה ושרידות‬ ‫לענן הספק‬ ‫עם הספקים‬ ‫הספק‬ ‫לשירות ענן‬ ‫בחירום‬ ‫‪233‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œ‡ —ƒƒŒ–‰ƒ˜Œ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫יציאה לסקר‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫תיקון והוספת שירותים‬ ‫תיקון ליקויים‬ ‫ורכישת שירותים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מוגנות מפני חדירות‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫לצורך עמידה בתנאים‬ ‫בהתאם לסקר‬ ‫ועדכון תהליכי‬ ‫ופגיעויות‬ ‫במערכות המועצה‬ ‫הנדרשים‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫עבודה‬ ‫הורדת החשיפה‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫ביצוע מבדקי‬ ‫למינימום של נתוני‬ ‫יציאה לסקר‬ ‫בדיקת חדירות של רשת‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫חדירות וסקר‬ ‫תושבים ורשת‬ ‫ובקרת ליקויים‬ ‫המועצה והספקים‬ ‫במערכות המועצה‬ ‫תשתיות‬ ‫המועצה מפני פגיעות‬ ‫עדכון נהלי‬ ‫כל נהלי אבטחת‬ ‫אישור נהלים‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫עדכון נהלי אבטחת מידע‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המידע המועצה‬ ‫והחתמת עובדים‬ ‫אבטחת מידע בקרב‬ ‫בהתאם לדרישות החוק‬ ‫)עובדים ‪ /‬ספקים ‪/‬‬ ‫מעודכנים ומאושרים‬ ‫וספקים בהתאם‬ ‫עובדים וספקים‬ ‫תשתיות(‬ ‫רכישת רישיון‬ ‫‪ 80%‬מעובדי‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫שימוש במערכת‬ ‫הדרכות עובדים‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫המועצה עברו‬ ‫אבטחת מידע בקרב‬ ‫העברת הדרכות לעובדים‬ ‫ומעקב על ביצוע‬ ‫ומנהלי מאגרים‬ ‫בהצלחה את ההדרכה‬ ‫עובדים‬ ‫ההדרכות‬ ‫המועצה עומדת‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫בתנאים ועוברת‬ ‫תרגיל מטעם גוף‬ ‫תרגיל סייבר מטעם מערך‬ ‫‪4‬‬ ‫אבטחת מידע‬ ‫ביצוע תרגיל סייבר‬ ‫בהצלחה את תרגיל‬ ‫חיצוני‬ ‫הגדיגיטל ‪ /‬רשות הסייבר‬ ‫במערכות המועצה‬ ‫הסייבר‬ ‫‪234‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œ‡ —ƒƒŒ–‰ƒ˜Œ‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫ביצוע בדיקה‬ ‫שמירה על רמת‬ ‫ביצוע בדיקות ספקים‬ ‫בדיקות ספקים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בדיקת ‪ 4‬ספקים‬ ‫ומעקב אחרי‬ ‫אבטחת מידע בקרב‬ ‫לעמידה בתנאי אבטחת‬ ‫תקופתיות‬ ‫הליקויים‬ ‫וספקים‬ ‫מידע‬ ‫איסוף מידעים‪,‬‬ ‫בחירת ספק זוכה‪,‬‬ ‫מערכת מרכזת‬ ‫חקר איזה שאלות‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫בניית דשבורד מרכז ממגוון‬ ‫הקמת מערך ‪BI‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לקבלת החלטות‬ ‫דיגיטל‬ ‫מעניינות את‬ ‫מבוססות נתונים‬ ‫תחומים‬ ‫רשותי‬ ‫עבור הנהלת הרשות‬ ‫הרשות לדעת‪,‬‬ ‫איפיון והפקה‬ ‫תפעול מערכות‬ ‫כתיבת מכרז על‬ ‫כתיבת מכרז למענה עבור‬ ‫הכנת מכרז‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מכרז מפורסם‬ ‫המועצה ושיפור תהליכי‬ ‫ידי יועץ חיצוני‬ ‫מערכות המועצה‬ ‫מערכות ליבה‬ ‫עבודה‬ ‫תפעול מערכות‬ ‫מערכת אשר נותנת‬ ‫בחירת מערכת‬ ‫אפיון צרכים ובחירת מערכת המועצה‪ ,‬שיפור תהליכי‬ ‫הקמת מערכת‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מענה לאירועי‬ ‫קהילה‬ ‫מתאימה לצורך‬ ‫עבודה ושיפור השירות‬ ‫מתאימה‬ ‫לניהול אירועים‬ ‫המועצה‬ ‫לתושב‬ ‫‪235‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‡€‡†Šƒ‚–‚Œ‡ —ƒƒŒ–‰ƒ˜Œ‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫רשת מחשוב המועצה‬ ‫‪631‬‬ ‫‪1625000570‬‬ ‫‪ -‬אחזקה וניהול‬ ‫‪895‬‬ ‫‪1625000750‬‬ ‫שוטף ומנמ"ר‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1625100930‬‬ ‫רכישת ציוד‬ ‫אחזקה ואבזור‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1625200742‬‬ ‫מכשירים ניידים‬ ‫רכישת טלפונים‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1625200930‬‬ ‫ניידים וציוד לניידים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪462‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪236‬‬ ‡—ƒŽ~‚ƒ‚‚‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 237 ‡—ƒŽ~‚ƒ‚‚‘€~‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ —ƒŽ~‡~—Œ˜„‰–:–€Ž‡„‡‡–’˜‡–ƒ–‡—ƒŽ~ƒ‚‘€~˜Š‚ŽŒ:‡ŠŒ–‰Š†‡ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ –‰—˜— :ƒ†‡‡Ž~‡ Š‚Š‡‚—ƒŽ~‡~—Œ˜„‰–:Š~‡˜Š~—‡†—•~Š‰‡Œ 238 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הכנת מסלול היכרות עם‬ ‫הפצת טופס רישום‬ ‫שת"פ והיענות עובדי‬ ‫סוגי יישוב שונים במועצה‪/‬‬ ‫‪ 2‬סיורי‬ ‫לסיור‪ ,‬הכנת לו"ז‬ ‫מחלקת יישובים‪,‬‬ ‫יצירת לכידות בקרב‬ ‫המועצה‪ .‬יצירת‬ ‫היכרות‪/‬מורשת אתרי מורשת ותיירות‪ .‬חיבור‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫יומי לסיור‪ ,‬תיאום‬ ‫תיירות ולשכת‬ ‫עובדי המועצה ומנהליה‬ ‫מחוברות ולכידות‬ ‫עובדים חדשים למקום‬ ‫ביישובי המועצה ‪-‬‬ ‫מול וועדי ישובים‬ ‫מנכ"לית‬ ‫חגיגות ‪ 75‬למועצה‬ ‫בקרב העובדים‬ ‫עובדים חדשים העבודה ולתצורת עבודה דו‬ ‫מארחים‬ ‫רובדית במוא"ז‬ ‫הפצת טופס עובד‪/‬‬ ‫משפחה משרתת‬ ‫עובדים בצו ‪8‬‬ ‫תמיכה בעובדים‬ ‫ליצירת דו"ח‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬אגף‬ ‫יצירת לכידות‪/‬‬ ‫ומשפחות משרתות‬ ‫יצירת רשימת זכאים‬ ‫המצויים בצו ‪/8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫‪1‬‬ ‫דיגיטל נציגות ועד זכאות‪ .‬החלטה על‬ ‫משפחתיות בקרב‬ ‫שבעי רצון מהתמיכה‬ ‫והחלטה על סוג התמיכה‬ ‫במשפחות‬ ‫סוגי תמיכה‬ ‫עובדים‬ ‫עובדי המועצה ומנהליה‬ ‫ותשומת הלב‬ ‫משרתות‬ ‫‪/‬תשומת הלב‬ ‫והצעות מחיר‬ ‫הפחתת פניות‬ ‫תיאום הדרכות‬ ‫לעובדי המועצה עובדים לצורך מידע‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫לשימוש בסיסי‬ ‫וצוותי החינוך‪,‬‬ ‫הטמעת מערכת הנוכחות‬ ‫שיפור השירותים‬ ‫נוכחות של חברת‬ ‫במערכת שימוש ככלי‬ ‫הכנת חומרי‬ ‫מנהלי אגפים‪.‬‬ ‫בבניין מטה המועצה‪,‬‬ ‫המועצתיים לעובדים ‪.‬‬ ‫מלמ בקרב עובדי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫הדרכה להכרות עם עבודה ניהולי של‬ ‫מנהלי בתי הספר‬ ‫במנהלות בתי הספר ובגנ"י‪.‬‬ ‫התייעלות ארגונית‬ ‫מטה המועצה‪,‬‬ ‫מנהלי אגפים‪.‬‬ ‫הדו"חות שיונפקו‬ ‫ועובדי המועצה‪.‬‬ ‫מערכת הנוכחות ככלי ניהולי‬ ‫וניהולית‪ .‬שקיפות‬ ‫מנהלות בתי‬ ‫מהמערכת‪ .‬יישום‪ ,‬הפחתת התערבות‬ ‫עבור הנהלת המועצה‬ ‫הספר וגני הילדים‬ ‫בקרה יומיומית ידנית‪/‬יזומה בדו"חות‬ ‫הנוכחות‬ ‫ובניית נהלי עבודה‬ ‫‪239‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫בדיקת נוסח מכרז‬ ‫הכנת נוסח למכרז‬ ‫מול תיק עיסוקים‬ ‫מנכ"לית ‪ .‬גזבר‬ ‫גיוס הון אנושי איכותי‬ ‫גיבוש וכתיבה של נוסח‬ ‫במשרד הפנים תוך שבוע מיום קבלת‬ ‫גיוס ההון האנושי ‪-‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ומנהל קולט‬ ‫המכרזים בהתאם להנחיות בעל כישורים רלוונטים‬ ‫‪u‬מול שרי ממשלה הדרישה לקיום מכרז‬ ‫מכרזים‬ ‫במועצה‬ ‫למשרה ולמועצה‬ ‫הרגולטור‪ -‬משרד הפנים‬ ‫ע"י מנהל קולט‬ ‫המתקצבים‬ ‫משרות יעודיות‬ ‫פרסום מכרזים ‪:‬‬ ‫היענות גבוהה של‬ ‫בעיתונות‪,‬‬ ‫מתוקצב‬ ‫במערכת הנמ"ר ‪ -‬מועמדים למכרזים‪.‬‬ ‫גיוס הון אנושי איכותי‬ ‫פרסום מכרזים בהתאם‬ ‫פרסום מכרזי כוח‬ ‫באגף‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫משרד הפנים‪ .‬אתר פרסום המכרז תוך‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫וכן התנהלות במנהל‬ ‫לחוק ‪ .‬איסוף ומיון קו"ח ‪.‬‬ ‫אדם‬ ‫הסברה‬ ‫המועצה‪ ,‬בקהילה‪ ,‬שבוע מקבלת בקשה‬ ‫תקין‬ ‫ליציאה למכרז‬ ‫פייסבוק ומדיות‬ ‫חברתיות אחרות‬ ‫יצירת קשר עם‬ ‫המועמדים לצורך‬ ‫זימון ‪100%‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬נציג וועד מיון וסינון‪ .‬קביעת‬ ‫גיוס הון אנושי איכותי‬ ‫זימון ותיאום מכרזי‬ ‫מהמועמדים‬ ‫טיפול אדמינסטרטיבי‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עובדים‪ ,‬נציג ציבור תאריך לוועדה‬ ‫וכן התנהלות במנהל‬ ‫ההון האנושי‪-‬‬ ‫העובדים בתנאי הסף‬ ‫והיערכות למכרז אפקטיבי‬ ‫ומנהלים ישירים וזימון חברי הוועדה‬ ‫תקין‬ ‫מכרזים‬ ‫של המכרז‬ ‫בכפוך לזמנים‬ ‫מוגדרים‬ ‫‪240‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הכנת חומרים‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬נציג‬ ‫איוש משרות כוח אדם‬ ‫זימון וועדות מכרזים ‪-‬‬ ‫לחברי הוועדה‪.‬‬ ‫ציבור‪ ,‬נציג ועד‬ ‫איכותי ובעל כישורים‬ ‫קיום מכרזי כוח‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 100%‬ומינוי בהתאם‬ ‫קיום מכרז מיטבי‬ ‫עריכת פרוטוקול‬ ‫עובדים ומנהלים‬ ‫מתאימים למשרה‪,‬‬ ‫אדם‪ -‬מכרזים‬ ‫להחלטת הוועדה‬ ‫וועדה‬ ‫ישירים‪.‬‬ ‫בכפוף למנהל תקין‬ ‫הודעה למועמדים‬ ‫על תוצאות המכרז‪.‬‬ ‫איוש משרות כוח אדם‬ ‫עריכת סימולצית איוש בפועל במכרז‬ ‫איכותי ובעל כישורים‬ ‫ראשון‪ .‬קבלת משוב‬ ‫שכר בתיאום‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהל‬ ‫איוש ויישום החלטות וועדת‬ ‫יישום החלטות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫המתאימים ביותר‬ ‫ממנהל קולט על אופן‬ ‫חשבת שכר‪.‬‬ ‫קולט וחשבת שכר‬ ‫מכרזים‬ ‫וועדת מכרזים‬ ‫למשרה בכפוף למנהל‬ ‫הקליטה‬ ‫קליטת העובד‬ ‫תקין‬ ‫באגף‪/‬מחלקה‬ ‫בתיאום מנהל קולט‬ ‫קיום ‪ 3‬אירועים‬ ‫מציאת רעיונות‬ ‫לרווחת העובד‬ ‫לאירועי רווחה‪.‬‬ ‫במהלך‬ ‫קבלת הצעות מחיר‬ ‫מנכ"לית וועד‬ ‫השנה‪.‬השתתפות‬ ‫ואישורן‪ .‬שליחת‬ ‫‪1615000752‬‬ ‫עובדים ומנהלת‬ ‫שיפור ושימור הלכידות‬ ‫פיתוח תוכנית רווחה למען‬ ‫קיום אירועים‬ ‫‪80+20‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מלאה של עובדי‬ ‫סדר יום לאירועי‬ ‫‪1615000511‬‬ ‫לשכת ראשת‬ ‫הארגונית‬ ‫העובד‬ ‫לרווחת העובד‬ ‫המועצה‪ .‬אפס‬ ‫רווחת העובד‪,‬‬ ‫מועצה‬ ‫תלונות ‪/‬תקלות‪.‬‬ ‫פרסום פעילות‬ ‫קבלת משוב חיובי‬ ‫בדיקת היענות‬ ‫מהעובדים‬ ‫וכמות משתתפים‬ ‫‪241‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פגישות עם‬ ‫המנהלים לצורך עמידה ביעדים של מ‪.‬‬ ‫הפנים ‪ -‬הכשרת‬ ‫מיפוי הכשרות‬ ‫עובדים בהכשרות‬ ‫רלוונטיות‬ ‫טיפוח ופיתוח המשאב‬ ‫טיפוח ופיתוח‬ ‫מנהלי‬ ‫הכנת תוכנית הכשרות‬ ‫מחייבות בהתאם‬ ‫לצורכיהם‪ ,‬עדכון‬ ‫האנושי למצויינות‬ ‫במשאב האנושי‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1616000521‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‪,‬‬ ‫מקצועיות לעובדי מועצה‬ ‫והתאמה להכשרות לתנאי הסף שנקבעו‬ ‫ומקצועיות‪ .‬התיעלות‬ ‫למצויינות‬ ‫מנכל וגזבר‬ ‫לפי צורכי המועצה‬ ‫רלוונטיות לתפקיד על ידו‪ .‬קיום הכשרות‬ ‫ארגונית וניהולית‬ ‫ומקצועיות‬ ‫יעודיות של עובדי‬ ‫ובדיקת קורסי‬ ‫המועצה‬ ‫הכשרה מקצועיים‬ ‫מחייבים‬ ‫תיאום מפגש‬ ‫ופרסום לו"ז‬ ‫התייעלות ארגונית‬ ‫למנהלים לביצוע‬ ‫‪ 100%‬מהמנהלים‬ ‫וניהולית‪ .‬שיפור‬ ‫המשימה‪ .‬ליווי‬ ‫מבצעים את הערכות‬ ‫השירותים המועצתיים‬ ‫מנהלים בהתאם‬ ‫עובדים במועד‬ ‫מנהלי‬ ‫לעובדי המועצה ‪.‬‬ ‫‪3,4‬‬ ‫לצורך‪ .‬קבלת כל‬ ‫קיום תהליך הערכת עובדים‬ ‫הערכת עובדים‬ ‫הקבוע‪ .‬עמידה במדד‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫טיפוח ופיתוח המשאב‬ ‫דפי הערכות‬ ‫ההון האנושי של‬ ‫האנושי למצויינות‬ ‫וניתוחם‪ .‬הפקת‬ ‫משרד הפנים‬ ‫ומקצועיות‪ .‬שימור‬ ‫דו"ח מסכם‬ ‫והעצמת העובד‬ ‫ומסקנות‬ ‫אופרטיביות‬ ‫‪242‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫כתיבת נהלי עבודה‬ ‫לפי צורך הנובע‬ ‫מהערכות‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מרכז‬ ‫העובדים‪ ,‬ותהליך‬ ‫מנהל תקין‪ .‬התייעלות‬ ‫השלטון המקומי‪,‬‬ ‫יצירת אוגדן נהלים‬ ‫הטמעת מערכת‬ ‫ארגונית וניהולית‪.‬‬ ‫הסדרת עבודת האגף בקובץ‬ ‫יועצים משפטים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מעודכן בכפוף‬ ‫הנוכחות‪ .‬כתיבת‬ ‫שיפור השירותים‬ ‫יצירת אוגדן נהלים נהלי עבודה בתחום משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫למנהל תקין‬ ‫נהלים בהלימה‬ ‫המועצתיים לעובדי‬ ‫אנוש‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫להנחיות משרדי‬ ‫המועצה‬ ‫של המועצה‬ ‫ממשלה‪ /‬הסכמים‬ ‫קיבוציים‪ .‬פרסום‬ ‫ויישום הנהלים‬ ‫פרסום חוברת לכלל‬ ‫כתיבת חוברת זכויות ‪/‬חובות‬ ‫עריכת חוברת‬ ‫ניהול זמן כוח אדם‬ ‫יצירת לכידות ארגונית‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000755‬‬ ‫‪1‬‬ ‫העובדים )דיגיטלי‬ ‫מנכ"לית‬ ‫וחוברת פרישה של עובדים‬ ‫ידעהון וחוברת‬ ‫באגף‬ ‫ושקיפות‬ ‫ומודפס(‬ ‫ברשות מקומית‪.‬‬ ‫פרישה‬ ‫עמידה בזמני שימוע‪,‬‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬יועמ"ש‪ ,‬קביעת נוהל מסודר כינוס וועדה ויישום‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫הכנה לשימועים וועדות‬ ‫קיום הליכים‬ ‫‪1-4‬‬ ‫החלטה בעניינו של‬ ‫ויישומו‬ ‫גזבר ומנהל ישיר‬ ‫העובדים ומינהל תקין‬ ‫פיטורים‬ ‫משמעתיים‬ ‫העובד‬ ‫יצירת תחשיב‬ ‫חיזוק העובדות‬ ‫לפחות יום‬ ‫זכאות בהתאם‬ ‫והעובדים‪ ,‬הקשרים‬ ‫אישור‪ ,‬בקרה ופיקוח על‬ ‫שימור כוח האדם‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬מנהלי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫‪2-4‬‬ ‫השתלמות‪/‬גיבוש‬ ‫לכמות העובדות‬ ‫בינהם ושיתופי הפעולה‬ ‫קיום ימי גיבוש והשתלמות‬ ‫וקידום הגיבוש‬ ‫אגפים‪/‬מחלקות‬ ‫אחד בשנה לכל יחידה‬ ‫והעובדים בה‬ ‫אשר יובילו לשיפור‬ ‫אגפיים‪/‬מחלקתיים‬ ‫האגפי‪/‬מחלקתי‬ ‫ועדכון התקציב‬ ‫התפוקות בעבודה‬ ‫‪243‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡~€‘‚‚ƒ‚~Žƒ—‡’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪827‬‬ ‫שכר ‪ -‬משאבי אנוש ‪1615000110‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪1996000320‬‬ ‫מחלה‬ ‫‪2‬‬ ‫פיצויים וימי מחלה ‪1615000320‬‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬ציוד‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1615000470‬‬ ‫משרדי מתכלה‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1615000523‬‬ ‫איגודים מקצועים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪429‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬מבחני‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1615000550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10932‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫מיון‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11361‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪1615000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬תפעול‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1615000750‬‬ ‫פנסיוני‬ ‫משאבי אנוש ‪-‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1615000751‬‬ ‫בדיקת שכר‬ ‫משאבי אנוש ‪ -‬ציוד‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1615000930‬‬ ‫יסודי‬ ‫רווחת העובדים ‪-‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1616000514‬‬ ‫שוברים‬ ‫רווחת העובדים ‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫השתלמויות וארועים ‪1616000521‬‬ ‫שונים‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1752000751‬‬ ‫חגיגות וטכסים‬ ‫מרכז המועצות ‪-‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1765000523‬‬ ‫מיסים ודמי חבר‬ ‫רווחת העובד ועד‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1769100750‬‬ ‫עובדים‬ ‫‪8550‬‬ ‫‪1996000310‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪244‬‬ ‹‡ƒ—‡˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 246 ‹‡ƒ—‡˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ‹‡ƒ—‡˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ –’‡‚–ƒ~‡Š 245 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜‡—ƒ‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הפצת המודל‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫להנהגות ישובים‪,‬‬ ‫הנהגות ישובים‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫גיבוש מדיניות עבודה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מנהיגות משותפת‬ ‫ישובים‬ ‫נוהל מסוגר‬ ‫ומועצה‬ ‫ישובים‬ ‫שוטפת מועצה ישובים‬ ‫אחריות משותפת‬ ‫להתנהלות‬ ‫השתלמות‬ ‫להקניית כלים‬ ‫תהליך פנים ארגוני לעובדי‬ ‫הטמעת מודל‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫מנהלי ועובדי‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לעבודה מול‬ ‫מנהיגות משותפת המועצה שמנהלים ממשק‬ ‫ישובים‬ ‫המועצה‬ ‫ישובים‬ ‫יישובים וחיזוק‬ ‫קבוע עם היישובים‬ ‫אחריות משותפת‬ ‫שת"פ‬ ‫גיוס והכשרת‬ ‫מנכ"לית ומשאבי‬ ‫התאמה ופיתוח מענים‬ ‫פונקציות נוספות‬ ‫‪3‬‬ ‫איוש מבנה ארגוני‬ ‫קליטת עובדים למחלקה‬ ‫עובדים‬ ‫אנוש‬ ‫ושירותים לישובים‬ ‫במחלקת ישובים‬ ‫סדרת פגישות‬ ‫ערכת כניסה לתפקיד‪,‬‬ ‫ביישובים וחלוקת קליטה איכותית ל‪25‬‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫קליטת ועדים‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫הנהגות ישובים‬ ‫נוכחות בישיבות וועד‬ ‫וועדים‬ ‫ערכה לכל חברי‬ ‫תפקודי וקהילתי‬ ‫חדשים‬ ‫ראשונות בכל היישובים‬ ‫הוועדים הנבחרים‬ ‫ערכת כניסה‬ ‫ערכת כניסה לתפקיד‪,‬‬ ‫לתפקיד‪ ,‬מדריך‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫ארגז כלים לחברי‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מדריך לחברי וועדים‪,‬‬ ‫לחברי וועדים‪ ,‬כתיבת‬ ‫ניהולי‬ ‫ועד מקומי‬ ‫כתיבת נהלים‬ ‫נהלים‬ ‫‪247‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜‡—ƒ‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬הנהגות‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫‪2-4‬‬ ‫‪ 3‬מפגשים‬ ‫מפגשי עדכון ליו"ר וועדים‬ ‫פורום יו"רים‬ ‫ישובים‬ ‫ישובים‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫סדרת מפגשים‪ -‬תוכן‬ ‫מפגשים למנהלי‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫‪ 3‬מפגשים‬ ‫מנהלי ישובים‬ ‫ניהולי‬ ‫מקצועי ורלוונטי‬ ‫ישובים‬ ‫שגרת ביקורים‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫שגרת ליווי קבועה‪ :‬שטח‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ליווי ישובים‬ ‫קבועה ולפי צורך‬ ‫ניהולי‬ ‫כספי‪ ,‬קהילתי אד הוק‬ ‫הנהלת המועצה‪,‬‬ ‫כנס חשיפה לשירותי‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כנס מרכזי‬ ‫אגפים והנהגות‬ ‫המועצה ולתכנית‬ ‫כנס ישובים שנתי‬ ‫ישובים‬ ‫ישובים‬ ‫האסטרטגית‬ ‫העמקת הידע‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫‪ 6‬מפגשי הדרכה‬ ‫תכנית הדרכות והכשרות‬ ‫והיכולות הניהוליות‬ ‫תפקודי וקהילתי‬ ‫בישוב‬ ‫מעקב ובקרה אחר‬ ‫חיזוק הקשר מועצה‬ ‫‪1-4‬‬ ‫שוטף‬ ‫שגרת בקרה‬ ‫ביצוע החלטות‬ ‫ישובים‬ ‫לגבי הישובים‬ ‫‪248‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜‡—ƒ‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מיסוד אמצעי‬ ‫העברת מידע‬ ‫דיגיטיזציה של תהליכים מול‬ ‫אגף דיגיטל‬ ‫התאמה ופיתוח מענים‬ ‫להנהגות ישובים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 2‬תהליכים‬ ‫היישובים )החלפת חברי‬ ‫והסברה‬ ‫ושירותים לישובים‬ ‫ופיתוח שירותים‬ ‫וועד‪ ,‬הגשת תקציב(‬ ‫מקוונים לבעלי‬ ‫תפקידים‬ ‫אגף קהילה‪ ,‬אגף‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫פורום בין אגפי לקידום‬ ‫הקמת פורום ניהול‬ ‫‪2-3‬‬ ‫פיתוח ‪ 2-3‬קהילות‬ ‫רווחה‪ ,‬חינוך‪,‬‬ ‫תפקודי וקהילתי‬ ‫קהילות בישובים‬ ‫קהילות‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫בוגרי תכניות‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫מפגשי תוכן למשתתפי‬ ‫רשת מנהיגות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪3-4‬‬ ‫‪ 2‬מפגשים בשנה‬ ‫מנהיגות‬ ‫תפקודי וקהילתי‬ ‫תכנית המנהיגות‬ ‫בישובים‬ ‫שולחן‬ ‫הקמת צוות פעולה ליצירת‬ ‫עגול‬ ‫מנכ"לית‪ ,‬גזברות‪,‬‬ ‫מסגרת חוקית וכספית‬ ‫לחשיבה‬ ‫תפריט שירותים‬ ‫התאמה ופיתוח מענים‬ ‫‪3-4‬‬ ‫רכש‪ ,‬יועמ"ש‬ ‫לאספקת שירותים‬ ‫תפריט שירותים‬ ‫משותפת‬ ‫לוועדים‬ ‫ושירותים לישובים‬ ‫ומנהלי אגפים‬ ‫באמצעות המועצה וחיוב‬ ‫ופיתוח‬ ‫ישובים‬ ‫מודל‬ ‫ישובי גזר בעלי חוסן‬ ‫ליווי אסטרטגי‬ ‫שיתופי פעולה בין‬ ‫קול קורא וניהול‬ ‫חינוך‪ ,‬קהילה‪,‬‬ ‫קול קורא לפרויקטים‬ ‫‪62‬‬ ‫‪1766500750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫תפקודי וקהילתי ואיגום‬ ‫קהילתי לשיתופי‬ ‫ישובים‬ ‫פרויקטים‬ ‫יחידה סביבתית‬ ‫משותפים‬ ‫משאבים‬ ‫פעולה ויוזמות‬ ‫‪249‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜‡—ƒ‡‹‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1766500110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪2‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה ‪1766500470‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1766500511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪25‬‬ ‫דלק ‪1766500531 520-76-002‬‬ ‫תיקונים ‪ +‬מנוי ‪-520‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500532‬‬ ‫‪76-002‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ליסינג ‪1766500535 520-76-002‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1766500542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1766500710‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1766500930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫השתתפות תושבים ‪-‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1266500420‬‬ ‫פעילות ישובית‬ ‫השתתפות מפעל‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1266500740‬‬ ‫הפיס‪-‬פעילות ישובים‬ ‫‪0‬‬ ‫‪214‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪35‬‬ ‫‪502‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪35‬‬ ‫‪716‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪250‬‬ ‚–ƒ ˜˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 251 ‚–ƒ ˜˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ƒƒ†ƒ~€‚Ž:ƒ•”–ƒƒƒ†ƒ~€‚Ž:–—~‚ƒ‚‡˜ƒ‚˜„‰–:„–~‡†ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ‡Š‚–ƒ—  ƒƒ†ƒ~€‚Ž•†ƒ•‡ƒ–ƒƒ†ƒ~€‚Ž:ŒŒ‡†ƒŒƒƒ†ƒ~€‚Ž:‚–‡’”–Ž~‚–ƒ˜˜ƒ ‡†‡”•:•‡–†’‡‡† ‹‡€ƒ ˜ƒ‚˜‡~– ~ƒ‚–ƒ ˜˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:‚‡ ‡–˜‡Œƒƒ†ƒ~€‚Ž:Œ†Ž€ƒ†‡~‚–ƒ ˜˜•Š Œ˜Š‚ŽŒ:‚Ž ƒ~‚‡Š ƒƒ†ƒ~€‚Ž‚––‡‚Œ†ƒƒ†ƒ~€‚Ž:‡‡Š•‹‡‡ ƒƒ†ƒ~€‚Ž:€ƒ‡‡€ ƒƒ†ƒ~€‚Ž:Š‡Žƒ–Š~Œ—Š‡Œ‡Œ‚Žƒ˜ ˜‚–ƒ— 252 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜ ƒ–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫מערך הסעים גדול‬ ‫מערך הסעים מלא‪.‬‬ ‫התאמת מערך‬ ‫מתוקצב‬ ‫ומיטבי שתאפשר‬ ‫מערך מותאם‬ ‫אגף חינוך‪ ,‬צוותי‬ ‫בניית מערכת מיטבית‬ ‫מערך היסעים מותאם‬ ‫ההסעים לכל‬ ‫באגף‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫כמות גדולה של‬ ‫לבתי הספר‪.‬‬ ‫בתי ספר‪.‬‬ ‫הסעות לכל קריות‬ ‫ומיטבי לכל קריות החינוך‬ ‫קריות החינוך‬ ‫חינוך‬ ‫אוטובוסים‬ ‫החינוך יסודי ותיכון‪.‬‬ ‫לשנת תשפד‬ ‫ומיניבוסים‪.‬‬ ‫קידום תלמידים‬ ‫מתן מענה תחבורתי‬ ‫מיפוי הסעות‬ ‫מערך הסעים מותאם‬ ‫מצטיינים למסגרת‬ ‫מרכז רבדים שוהם‬ ‫לתוכנית מרכז מחוננים‬ ‫תלמידים לפי‬ ‫לימי הפעילות‬ ‫שאינה קיימת בתחומי‬ ‫בשוהם‬ ‫קריות חינוך‬ ‫המועצה‬ ‫אגף קהילה‬ ‫ניהול כלל מערך‬ ‫מחלקות חוגים‪,‬‬ ‫ההיסעים של‬ ‫מתוקצב‬ ‫ספורט ונוער‪,‬‬ ‫מתן מענה משעה ‪7:ńń‬‬ ‫ממשקים בין מחלקתיים‬ ‫המועצה ע"י‬ ‫באגף‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫אשכול הפייס‪,‬‬ ‫בבוקר ועד השעה‬ ‫בהסעות קבועות והסעות‬ ‫מחלקת תחבורה‬ ‫קהילה‬ ‫מרכז יום לקשיש‬ ‫‪ 21:00‬בערב‬ ‫מזדמנות‪.‬‬ ‫ומתן שרותים‬ ‫ושאר מחלקות‬ ‫למחלקות האחרות‬ ‫המועצה‬ ‫איתור מהיר של התחנות‬ ‫טופס שאלון קצר‬ ‫בעת הצורך‪ .‬תכנון‬ ‫הטמעת מספור‬ ‫תכנון מערך הסעים‬ ‫אגף תכנון והנדסה‪ ,‬לצרכי תכנון מערך‬ ‫איתור תחנות הסעת‬ ‫‪1‬‬ ‫עתידי של תחנות‬ ‫התחנות בתוכנת‬ ‫מיטבי‬ ‫הסעים בהתאם‬ ‫אגף דיגיטל‪.‬‬ ‫תלמידים ביישובי המועצה‬ ‫הסעה‪ .‬תוספות‬ ‫‪ GIS‬של המועצה‬ ‫לבתי הספר‬ ‫או ביטול תחנה‬ ‫‪253‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜ ƒ–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הפעלה מלאה של נוהל‬ ‫מתן שרות מיטבי‬ ‫מועצה בנושא אחזקת רכב‪.‬‬ ‫איתור רכבים‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫קידום רכבים‬ ‫חסכון בצריכת דלק‬ ‫הפעלת מערך הליסינג‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חשמליים שיתאימו‬ ‫מנכלית המועצה‬ ‫שזכאים לרכב מועצה‪.‬‬ ‫חשמליים לעובדי‬ ‫לטווח הארוך‬ ‫בשיתוף משכ"ל ‪.‬קבלה‬ ‫לעובדי המועצה‬ ‫שמירה על איכות‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫והחזרת רכב ליסינג‪ ,‬ניהול‬ ‫הסביבה‬ ‫חשבונות ליסינג‬ ‫אגף פיתוח‬ ‫שרות לעובדי המועצה‬ ‫מיקום העמדות‪ ,‬איכות‬ ‫‪1-4‬‬ ‫עמדות טעינה‬ ‫תשתיות ואחזקה‬ ‫לרכב חשמלי‪.‬‬ ‫ורמת הבטיחות של העמדות‬ ‫הדרכה ע"י יועץ חיצוני‬ ‫כנס נהגי המועצה‬ ‫קצין בטיחות‬ ‫הקפדה על נהלי‬ ‫בנושא בטיחות‪ ,‬הסחות‬ ‫וקבלנים בנושא‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫בתעבורה ויועצים‬ ‫בטיחות בהסעות‬ ‫דעת‪ ,‬נהיגה בקיץ ובחורף‪,‬‬ ‫מערכות בטיחות‬ ‫חיצוניים‬ ‫תלמידי המועצה‬ ‫ניתוח תאונות דרכים‬ ‫בהסעות תלמידים‬ ‫בהסעות תלמידים‬ ‫פיקוח ובקרה על תקינות כלי‬ ‫טיפול ותקינות רכבים‬ ‫רכב הפועלים ברשות‪.‬‬ ‫ואביזרי הבטיחות‬ ‫הערכות לבטיחות‬ ‫ביקורת של יחידת אכיפת‬ ‫לרבות מנגנוני בטחון קצין בטיחות‪ ,‬נהגי‬ ‫ותקינות‬ ‫‪2,3‬‬ ‫רכב כבד של משטרת‬ ‫מועצה‬ ‫הדלתות‪ ,‬תקינות‬ ‫אוטובוסים לפני‬ ‫התנועה הארצית בבדיקות‬ ‫חגורות‪ ,‬תקינות בלמים‬ ‫פתיחת שנה‬ ‫יזומות לאוטובוסים של‬ ‫ועוד‬ ‫המועצה‬ ‫‪254‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜ ƒ–‚‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫פרסום מאפשר העברת‬ ‫שילוט אוטובוסים‬ ‫יתרון של פרסום‬ ‫חשיפה באמצעות פרסום‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מועצה‬ ‫מסר ותשומת הלב של‬ ‫צהובים לחגיגות‬ ‫חודר למודעות‬ ‫על אוטובוסים צהובים‬ ‫התושב והתלמידים‬ ‫‪ 75‬למועצה‬ ‫יועץ תחבורתי‬ ‫מסקנות ויישום‬ ‫בחינת מערך ההיסעים ע"י‬ ‫בנושא תחבורה‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫לקראת פתיחת‬ ‫יציאה למכרז‬ ‫יועץ‬ ‫והסעים במועצה‬ ‫שנה"ל תשפ"ה‬ ‫אזורית גזר‬ ‫‪255‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜ ƒ–‚’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4932‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪3,313‬‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫שכר‬ ‫‪3,313-‬‬ ‫‪1940000397‬‬ ‫העמסת שכר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1940000400‬‬ ‫הוצאות כלליות‬ ‫‪3‬‬ ‫חומרי ניקוי ומתכלים ‪1940000433‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1940000470‬‬ ‫ציוד משרדי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1940000511‬‬ ‫אירוח וכיבוד‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1940000523‬‬ ‫דמי חבר‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1940000541‬‬ ‫איתוראן‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1940000542‬‬ ‫דואר וטלפון‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1940000560‬‬ ‫הוצאות משרדיות‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1940000570‬‬ ‫מחשוב ותוכנה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1940000750‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1,674-‬‬ ‫‪1940000797‬‬ ‫העמסת פעולות‬ ‫החזר השתתפות גן‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1940000870‬‬ ‫רווה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1940000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1941002730‬‬ ‫‪72-567-52‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1941003730‬‬ ‫‪53-669-68‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1941004730‬‬ ‫‪53-690-68‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1941013730‬‬ ‫‪29-541-76‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1941014730‬‬ ‫‪29-542-76‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪1941015730‬‬ ‫‪84-820-52‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪1941016730‬‬ ‫‪84-830-52‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1941017730‬‬ ‫‪72-568-52‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪1941018730‬‬ ‫‪86-367-33‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪1941019730‬‬ ‫‪86-368-33‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1941020730‬‬ ‫‪89-218-33‬‬ ‫‪256‬‬ ˜˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ 257 ˜˜•Š Œ‡ŠŠ‰Š‚ŽŒ ˜˜•Š Œ˜–‡‰„Œ:‚†~ƒ€‚ Œ—‚”ƒŒ‚–:‚Š‡~–‚˜‡ƒ‚‡˜ƒ–˜ƒ˜˜•Š ŒŠ‚ŽŒ:‚‰‚—ŒŠ~Œ—Š‡Œ‡Œ 258 ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫תיאום מול חברת‬ ‫מראה מכבד לבית‬ ‫פינוי גניזה מבית העלמין‬ ‫מראה מכבד לבית‬ ‫מנהלת ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫פינוי גניזה לפני‬ ‫מחלקת‬ ‫העלמין ולקיחת ספרי‬ ‫בית חשמונאי פעמ ים‬ ‫העלמין‬ ‫ראש השנה‪ ,‬פסח‬ ‫תחזוקה‬ ‫קודש לפני שיתפזרו‬ ‫בשנה‬ ‫שירותי דת אישיים‬ ‫לוח זמני כניסת ויציאת‬ ‫לפי בקשות התושבים‬ ‫שבת מגנטי‪ ,‬לוח דינים‬ ‫רבני היישובים‬ ‫ועדים‪ ,‬רב היישוב‪,‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫מכרז‪ ,‬חוזה‪ ,‬פירסום‬ ‫ומנהגים לגבאי‪ ,‬סדר טו‬ ‫פירסומים והוצאות שונות‬ ‫והגבאים ‪ ,‬נתינת‬ ‫גבאים‬ ‫בשבט‪ ,‬לוח ס העומר‪,‬‬ ‫מענה למעגל השנה‬ ‫סדר ‪ 7‬ברכות לחתונה‬ ‫רב ורבנית היישוב‪,‬‬ ‫‪8‬פעילויות ב‪ 3‬ישובים‪:‬‬ ‫השתתפות של ‪300‬‬ ‫רכזי קהילה‪ ,‬ועדים‬ ‫השתתפות בני נוער‬ ‫הכרות בית הכנסת‪ ,‬נוסח‬ ‫תוכנית בר ובת‬ ‫‪10‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫חוזה ‪ ,‬פירסום‬ ‫משתתפים‬ ‫וגבאים‪ ,‬מח תרבות‬ ‫יחד עם ההורים‬ ‫התפילות‪ ,‬מעגל השנה‪ ,‬נועם‬ ‫מצווה‬ ‫יהודית‬ ‫עול המצוות‪ ,‬שרשת הדורות‬ ‫‪ 2‬פגישות ברחבי המועצה ‪,‬‬ ‫רב היישוב‪,‬רכזי‬ ‫הרצאות‪ :‬תפקיד הגבאי‬ ‫קהילה‪ ,‬ועדים‪,‬‬ ‫חיזוק מעמד גבאי‬ ‫השתתפות של ‪50‬‬ ‫פירסום ‪,‬סגירת‬ ‫השתתפות גבאי בתי‬ ‫לאורך השנה‪ ,‬כלים לחיזוק‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185700750‬‬ ‫‪2,3‬‬ ‫גבאים אחראית‬ ‫בתי הכנסת‬ ‫גבאים‬ ‫חוזה‬ ‫הכנסת‬ ‫עבודת הגבאי‪ ,‬ניהול תקציב‪,‬‬ ‫מתנדבים ומחלקת‬ ‫בקהילה‬ ‫הפריה בין הגבאים‪ ,‬הבעת‬ ‫תרבות‬ ‫תודה על ההתנדבות‬ ‫‪259‬‬ ‫ŒŽ‚Š‰ŠŠ‡Œ Š•˜˜’‡Šƒ˜—ƒ†’˜‬ ‫דמי קבורה‪-‬‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫‪380‬‬ ‫‪1248000730‬‬ ‫השתתפות ביטוח‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לאומי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1748000430‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬חשמל‬ ‫השת' קהילת חו"ל ‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1748000432‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬מים‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1248000770‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬‬ ‫ב‪ .‬העלמין‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1748000750‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1357000490‬‬ ‫טיפולי מים‪-‬‬ ‫גינון‪,‬תחזוקה וכו'‬ ‫משרתים בקודש‪-‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1748000752‬‬ ‫ב‪.‬עלמין‪-‬דמי קבורה‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1357000990‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪1748000753‬‬ ‫ב‪.‬עלמין ‪ -‬תכנית אב‬ ‫משרד הדתות‬ ‫בלניות‪ -‬משרד‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1748000930‬‬ ‫ציוד יסודי‬ ‫‪245‬‬ ‫‪1357010990‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪1857000110‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬רבנים‬ ‫הדתות‬ ‫רבנים נורמטיבים‪-‬‬ ‫שכר ‪ -‬פיצויים וימי‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1357200990‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1857000320‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫מחלה‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1857000432‬‬ ‫דת‪-‬מים‪-‬מקוואות‬ ‫‪2‬‬ ‫דת‪-‬איגודים מקצועים ‪1857000523‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857000542‬‬ ‫דת ‪ -‬פלפון‬ ‫‪41‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000570‬‬ ‫דת‪-‬מחשוב ותוכנה‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪4475‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫דת‪-‬שעלבים‪-‬שכר‬ ‫‪412‬‬ ‫‪1857000810‬‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫מ‪.‬בקודש‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1857000930‬‬ ‫דת‪ -‬ציוד יסודי‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1857010110‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬בלניות‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1857020110‬‬ ‫שכר דת ‪ -‬מזכירה‬ ‫דת‪ -‬מזכירה‪-‬איגודים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1857020523‬‬ ‫מקצועיים‬ ‫שכר דת ‪-‬בלניות‬ ‫‪555‬‬ ‫‪1857030110‬‬ ‫נורמטיביות‬ ‫‪5‬‬ ‫דת‪-‬בלניות ‪-‬ע‪.‬לקידום ‪1857030523‬‬ ‫תקציב איזון מקרנות ‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1248000590‬‬ ‫חלקת קבר‬ ‫‪260‬‬ ‡–€Œƒ‡ƒƒ‡—Š‚”ƒŒ‚˜—~–˜”ƒ‡ 262 ‡–€Œƒ‡ƒƒ‡—Š‚”ƒŒ‚˜—~–˜”ƒ‡ ‡–€Œƒ‡ƒƒ‡—Š‚”ƒŒ‚˜—~–˜”ƒ‡‡–•‡ŽŠ–ƒ€ 263 ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫שינוי תפיסת הגנן‪.‬נת‬ ‫איתור הגננות‪.‬ים‬ ‫מנהלת מחלקת גני‬ ‫תקציב‬ ‫אשר עברו את היעוץ‬ ‫אשר מעוניינים‬ ‫קיום הפרויקט ב‪ 3-‬גנים הילדים‪ ,‬מדריכת‬ ‫פרוייקט שוויון מגדרי בגני‬ ‫חינוך וגני‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫והליווי ושינוי פרקטי‬ ‫לקחת חלק‬ ‫הגננות בתחום‬ ‫לפחות‬ ‫הילדים‬ ‫ילדים‬ ‫בהתנהלות ונראות‬ ‫בפרויקט‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫הגנים‬ ‫תקציב‬ ‫חשיבה מגדרית‬ ‫מנהל תיכון איתן‪,‬‬ ‫קידום חינוך מודע‬ ‫ביצוע הפרויקט‬ ‫קיום פרוייקט שוויון‬ ‫פרוייקט שוויון מגדרי בתיכון‬ ‫חינוך ובתי‬ ‫‪1,2,4‬‬ ‫בקרב הנהלת ומורי‬ ‫המרכז לחינוך‬ ‫מגדר‬ ‫בתיכון איתן‬ ‫מגדרי בתיכון איתן‬ ‫איתן‬ ‫הספר‬ ‫תיכון איתן‬ ‫מודע מגדר‬ ‫קיום סדנת זום‬ ‫קיום סדנת זום להורים‬ ‫בהובלת טל ברייר הרשמה של לפחות‬ ‫קידום הורות במודעות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ארגון מנהיגותה‬ ‫בנושא חינוך מודע‬ ‫‪ 10‬הורים לסדנא‬ ‫בן מוחה בנושא‬ ‫מגדרית‬ ‫מגדר‬ ‫הורות מודעת מגדר‬ ‫קיום סדנא למניעת השתתפות של שתי‬ ‫ביטחון קהילתי‪,‬‬ ‫קיום סדנא למניעת‬ ‫סדנת מיניות בריאה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שכבות בתיכוני‬ ‫אלימות מינית‬ ‫אגף החינוך‪ ,‬בתי‬ ‫אלימות מינית בתיכוני‬ ‫לבני‪/‬בנות נוער בבתי הספר‬ ‫המועצה בסדנא‬ ‫בתיכוני המועצה‬ ‫הספר התיכונים‬ ‫המועצה‬ ‫קידום מרחב בטוח‬ ‫לנשים‬ ‫מתקציב‬ ‫ביצוע לפחות ‪4‬‬ ‫ביצוע סדנאות קרב‬ ‫ביצוע סדנאות קרב‬ ‫הכשרות הגנה עצמית‬ ‫הביטחון‬ ‫‪4‬‬ ‫מגע על ידי ארגון סדנאות ב‪ 4-‬ישובים‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫מגע לאמהות וילדות‬ ‫לאימהות וילדות‬ ‫הקהילתי‬ ‫שונים‬ ‫אל הלב‬ ‫במספר ישובים‬ ‫‪264‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫קיום מעגל גברים‬ ‫קיום סדנא אחת‬ ‫הרשמה של ‪10‬‬ ‫ליצירת שיח עמוק‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לפחות בת ‪6‬‬ ‫ביטחון קהילתי‬ ‫מעגל גברים‬ ‫גברים לפחות לסדנא‬ ‫ומשמעותי ולמניעת‬ ‫מפגשים‬ ‫אלימות כלפי נשים‬ ‫הרשמה של לפחות‬ ‫קיום סדנא אחת‬ ‫ביצוע סדנא פיזית‬ ‫סדנת ניהול כעסים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 10‬גברים ונשים‬ ‫לפחות בת ‪3‬‬ ‫לתקשורת חיובית בין‬ ‫לבני‪/‬בנות זוג‬ ‫לסדנא‬ ‫מפגשים‬ ‫בני זוג‬ ‫קידום מרחב בטוח‬ ‫לנשים‬ ‫סעיף ההוצאה‬ ‫ביצוע פגישות עם‬ ‫איתור מרחבים‬ ‫נרשם כחלק‬ ‫האגפים‬ ‫אגף הדיגיטל‪-‬מוקד‬ ‫ציבוריים לא בטוחים‬ ‫מפרויקט‬ ‫הרלוונטיים לטובת‬ ‫איתור של לפחות ‪2‬‬ ‫המועצה‪ ,‬אגף‬ ‫וטיפול בהם )שבילים‬ ‫ריכוז מענים לתחושת‬ ‫הטמעת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫קידום הנושא‬ ‫צרכים וטיפול בהם‬ ‫תשתיות והוועדה‬ ‫חשוכים‪ ,‬גינון וכד'(‪,‬‬ ‫ביטחון במועצה‬ ‫חשיבה‬ ‫ובליווי יועצת‬ ‫לתכנון ובניה‬ ‫איתור וריכוז פניות‬ ‫מגדרית בכלל‬ ‫מטעם מכון אדווה‬ ‫מוקד מגדריות‬ ‫האגפים‬ ‫בתחום‬ ‫הרשמה של ‪100‬‬ ‫קיום המופע‪ ,‬הצבת‬ ‫קיום המופע כולל‬ ‫משתתפים לפחות‬ ‫מחלקת‬ ‫עמדת תרומות‬ ‫מחלקת התרבות‪,‬‬ ‫הפנינג להעלאת‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫‪1‬‬ ‫למופע ותרומה של‬ ‫מופע לייזה ודניאלה‬ ‫התרבות‬ ‫מקדמת הבריאות שיער לחולות סרטן‬ ‫המודעות לסרטן השד‬ ‫והנערה‬ ‫לפחות ‪ 5‬צמות של‬ ‫בהפנינג‬ ‫בכפר ביל"ו‬ ‫תושבי‪.‬ות המועצה‬ ‫‪265‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫באירוע הנשים‬ ‫שירשמו יתחלו ל‪3-‬‬ ‫קבוצות ויעברו‬ ‫ביצוע אירוע לנשות‬ ‫הרשמה של לפחות‬ ‫סדנא לנשות הגיל השלישי‬ ‫ציון חודש האישה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סדנאות בתחום‬ ‫מחלקת התרבות‬ ‫הגיל השלישי והרביעי‬ ‫‪ 60‬נשים ליום זה‬ ‫והרביעי‬ ‫והנערה‬ ‫השוויון המגדרי‬ ‫של המועצה‬ ‫והספורט‬ ‫המותאמות לגילן‬ ‫הזמנת קבוצות‬ ‫הזמנת קבוצות הריצה‬ ‫השתתפות של‬ ‫הריצה של "גם אני‬ ‫מרתון ישראל‪,‬‬ ‫של "גם אני רצה" לרוץ‬ ‫שיתוף פרויקט גם אני רצה‬ ‫ללא‬ ‫‪4‬‬ ‫רצה" לרוץ במרקוץ לפחות ‪ 2‬קבוצות "גם‬ ‫מחלקת הספורט‬ ‫במרוץ הבוז'ולה ‪2024‬‬ ‫במרוץ הבוז'ולה‬ ‫אני רצה" במרוץ‬ ‫הבוז'ולה ‪2024‬‬ ‫במחיר מוזל‬ ‫במחיר מוזל‬ ‫קיום הרצאה על ידי‬ ‫העלאת המודעות‬ ‫קיום הרצאה על ידי‬ ‫השתתפות של‬ ‫עובדת שהחלימה‬ ‫לסרטן השד‪,‬‬ ‫מקדמת הבריאות‪,‬‬ ‫עובדת שהחלימה‬ ‫הרצאה לעובדות ועובדי‬ ‫ללא‬ ‫‪4‬‬ ‫לפחות ‪ 50‬עובדות‬ ‫מסרטן צוואר‬ ‫השחלה וצוואר‬ ‫עובדת מרצה‬ ‫מסרטן צוואר הרחם‬ ‫המועצה בנושא סרטן השד‬ ‫ועובדים בהרצאה‬ ‫הרחם לכלל עובדי‬ ‫הרחם‬ ‫לכלל עובדי המועצה‬ ‫המועצה‬ ‫תליית שילוט‬ ‫תליית שילוט‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫להעלאת המודעות‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫תליית שילוט להעלאת‬ ‫מחלקת תרבות‪,‬‬ ‫ללא‬ ‫‪1,4‬‬ ‫באירועי חודש‬ ‫באירועי חודש‬ ‫המודעות באירועי חודש‬ ‫המודעות באירועי חודש‬ ‫מרתון ישראל‬ ‫האישה ומרוץ‬ ‫האישה ומרוץ‬ ‫האישה ומרוץ הבוז'ולה‬ ‫האישה ומרוץ הבוז'ולה‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫הבוז'ולה‬ ‫‪266‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫הפצת תכנית‬ ‫השתתפות של‬ ‫החוגים השנתית‬ ‫קיום חוגים מסודבסדים רכזת החוגים של‬ ‫תקציב‬ ‫לפחות ‪ 70‬נשים‬ ‫בקרב קהילות‬ ‫השלוחה‪ ,‬אנשי‬ ‫לאוכלוסיית הנשים‬ ‫קיום חוגי סטודיו לנשים‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫בכלל החוגים‬ ‫הישובים בכל‬ ‫האחזקה של הישוב‬ ‫בישובים נוף אילון‬ ‫בשלוחת נוף אילון שעלבים‬ ‫הספורט‬ ‫המוצעים‬ ‫האמצעים‪ ,‬קיום‬ ‫והאולפנה‬ ‫שעלבים‬ ‫החוגים בפועל‬ ‫פיתוח הליגה‬ ‫באיתור קבוצות‬ ‫קיום לפחות ‪3‬‬ ‫חיצוניות לביצוע‬ ‫טורנירים במהלך‬ ‫טורנירים‪ ,‬קיום‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫אירועי ליגה‪ ,‬איתור השנה‪ ,‬קיום הליגה‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫תקציב‬ ‫קבוצות נוספות עם לפחות ‪ 6‬קבוצות‪,‬‬ ‫ונערות‬ ‫קיום ליגת הכדורשת‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רכזת ליגת כדורשת להצטרפות לליגה איתור של ‪ 4‬קבוצות‬ ‫ליגת גזרשת‬ ‫לנשים‬ ‫הספורט‬ ‫לליגה בתשפ"ה או‬ ‫בשנה הבאה‪,‬‬ ‫מציאת פתרון‪/‬חלופה‬ ‫בחינת מעבר‬ ‫לקיום הליגה‬ ‫לשיטה שונה‪/‬חיבור‬ ‫להתעצמותה‬ ‫עם ליגה מקבילה‬ ‫באזורינו לשימור‬ ‫הליגה והנשים‬ ‫תקציב‬ ‫לפחות ‪ 10‬שחקניות‬ ‫קיום קבוצת‬ ‫קיום קבוצת כדורשת‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫רכזת ליגת כדורשת‬ ‫קבוצות כדורשת לנערות‬ ‫בקבוצה‬ ‫כדורשת לנערות‬ ‫לנערות‬ ‫הספורט‬ ‫‪267‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫גידול של ‪10%‬‬ ‫בכמות הספורטאיות‬ ‫מהשנה אשתקד‪,‬‬ ‫קיום אימונים‪,‬‬ ‫הבאת הישגים‬ ‫השתתפות‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫פיתוח וקידום ענפי‬ ‫תקציב‬ ‫בתחרויות‪,‬‬ ‫בתחרויות‪ ,‬ביצוע‬ ‫ספקי ענפי‬ ‫העצמת ענפי ההתעמלות ההתעמלות האומנותית‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫השתתפות‬ ‫מפגשים מנטליים‬ ‫האקרובטיקה‬ ‫האומנותית והאקרובטיקה והאקרובטיקה במועצה‬ ‫הספורט‬ ‫ספורטאיות איגוד ב‪-‬‬ ‫עם פסיכולוגית‬ ‫וההתעמלות‬ ‫‪ -‬הן התחרותיים והן‬ ‫במועצה‬ ‫ספורט‪ ,‬השתתפות ‪ 4‬תחרויות לפחות‪,‬‬ ‫האומנותית‬ ‫החוגים העממיים‬ ‫ביצוע לפחות ‪4‬‬ ‫בהופעות‬ ‫הופעות התעמלות‬ ‫אומנותית‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫איתור ספורטאיות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫באמצעות בתי‬ ‫ונערות‬ ‫הספר‪ ,‬הקמת‬ ‫מתוך‬ ‫קבוצות בהובלת‬ ‫תקצוב‬ ‫מאמנות נשים‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫הקמת קבוצות כדורסל‬ ‫כולל של‬ ‫תקציב‬ ‫הקמת שתי קבוצות‬ ‫ביצוע אימוני ניסיון‬ ‫הספורט‪,‬אגודת‬ ‫עממיות ותחותיות‬ ‫קבוצות כדורסל לילדות‪,‬‬ ‫פיתוח‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫ילדות ‪ /‬נערות ‪ /‬נשים‬ ‫במגוון מוקדים‬ ‫הכדורסל הפועל‬ ‫נוספות באגודת הפועל‬ ‫נערות ונשים במועצה‬ ‫אגודת‬ ‫הספורט‬ ‫לפחות במהלך השנה‬ ‫בישובי המועצה‬ ‫גזר‬ ‫גזר‬ ‫הכדורסל‬ ‫לאיתור‪ ,‬ביצוע‬ ‫הפועל גזר‬ ‫קבוצות מובנות‬ ‫במחנות מקצועיים‬ ‫לילדות ונערות‬ ‫‪268‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫רבעון‬ ‫מדד להצלחה‬ ‫יעדים אותם תקדם‬ ‫הערות‬ ‫מדדי התארגנות‬ ‫שותפים מרכזיים‬ ‫תיאור המשימה‬ ‫משימה‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫לביצוע‬ ‫)תוצאה צפויה(‬ ‫המשימה‬ ‫איתור ילדות‬ ‫באמצעות בתי‬ ‫תקציב‬ ‫השתתפות של‬ ‫הספר‪ ,‬מאמנת‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫לפחות ‪ 10‬ילדות‬ ‫אשר צמחה‬ ‫נותן שירות בתחום‬ ‫קיום חוג ג'ודו לילדות‬ ‫קבוצת ג'ודו לבנות‬ ‫הספורט‬ ‫בחוג לאורך השנה‬ ‫באגודת הג'ודו של‬ ‫הג'ודו‬ ‫גזר‪ ,‬קיום חוג ג'ודו‬ ‫חיזוק פעילות‬ ‫לילדות‬ ‫הספורט לנשים‬ ‫איתור ילדות‬ ‫ונערות‬ ‫באמצעות בתי‬ ‫תקציב‬ ‫הקמת ‪ 2‬קבוצות עם‬ ‫מחלקת הספורט‪,‬‬ ‫הקמת קבוצה חוגית‬ ‫הספר‪ ,‬איתור‬ ‫הקמת קבוצות כדורגל‬ ‫מחלקת‬ ‫‪1-4‬‬ ‫‪ 10‬שחקניות בכל‬ ‫נותן שירות בתחום‬ ‫לילדות וחידוש קבוצה‬ ‫מאמנת כדורגל‪,‬‬ ‫לילדות ונשים‬ ‫הספורט‬ ‫קבוצה לפחות‬ ‫הכדורגל‬ ‫חוגית לנשים‬ ‫קיום חוג לילדות‪,‬‬ ‫ולנערות ונשים‬ ‫ביצוע פגישות עם‬ ‫מנהלי האגפים ועם יצירת מדד בתכנית‬ ‫הגברת שת"פ עם‬ ‫הטמעת תקציב מודע מגדר הערכות לקראת תקציב כלל אגפי ומחלקות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1822100750‬‬ ‫‪1-4‬‬ ‫העבודה הבאה‬ ‫יועצת מטעם מכון‬ ‫אגפי ומחלקות‬ ‫המועצה‬ ‫‪ 2025‬בראייה מגדרית‬ ‫בכלל אגפי המועצה‬ ‫בנושא השוויון המגדרי‬ ‫אדווה לקידום‬ ‫המועצה‬ ‫הנושא‬ ‫‪269‬‬ ‫‡ƒ”˜–~—˜‚Œƒ”‚Š—‡ƒƒ‡ƒŒ€–‡‬ ‫תקציב )באלפי ‪(₪‬‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫סעיף תקציבי‬ ‫הוצאות הכנסות‬ ‫)הוצאה(‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1822100511‬‬ ‫כיבוד‬ ‫‪2‬‬ ‫איגודים מקצועיים ‪1822100523‬‬ ‫‪15‬‬ ‫השתתפות תושבים ‪1322100420‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪54‬‬ ‫סה"כ תוכנית עבודה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫סה"כ תקציב שוטף‬ ‫‪21‬‬ ‫‪58‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫‪270‬‬